Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2018 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan
pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2014-2018.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 ini disusun
mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 berisi
kebijakan pengawasan baik yang terkait dengan pengawasan terhadap
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemerintah Desa,
Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan atas Pelaksanaan Urusan
Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa, demikian juga yang terkait
dengan kebijakan intern, hubungan dengan auditi (obyek pengawasan),
hubungan dengan sesama aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dan
auditor eksternal (BPK), maupun dengan masyarakat.
Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018 didasarkan kepada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2014-2018 dengan tetap memperhatikan program prioritas
Pembangunan Jangka Menengah yang telah dituangkan di dalam Dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2014-2018.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 2
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD
Tahun 2017 Kabupaten Nganjuk adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun
2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Tahun
2014-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2006 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2014-2018.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 4
18. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang RKPD Kabupaten
Nganjuk Tahun 2018.
19. Keputusan Bupati No.17 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana
Strategis Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018;
20. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor
188/09.1/K/411.200/2017 tentang Perubahan Kedua Keputusan Inspektur
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 188/03/K/411.301/2014 tentang
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah
Kabupaten Nganjuk Periode 2014-2018.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2018 adalah menyediakan acuan secara umum yang akan
dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018.
Tujuannya adalah melaksanaan program dan kegiatan sehingga
dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan
Pembangunan yang baik dan bersih dapat tercapai.
1.4. Sistematika
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018,
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, agar substansi pada
bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja
SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen
RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja.
1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam
Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 5
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
Penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD,
serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja
SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1).
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas
pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis
besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 6
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat
perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan
dan rencana tindak lanjut
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018 pada dasarnya pengawasan terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan juga terhadap kegiatan
lainnya dilakukan secara Internal dan Eksternal.
Pengawasan Internal adalah pengawasan yang menjadi
tanggungjawab dan atau oleh Pejabat Atasan Langsung terhadap
bawahannya sebagai pelaksana di masing-masing Unit/Satuan Kerja juga
disebut Pengawasan Melekat (Waskat). Pengawasan Eksternal adalah
pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat di luar tanggungjawab SKPD.
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan
Pembangunan di Daerah Kabupaten Nganjuk secara Internal oleh
Inspektorat Kabupaten Nganjuk, sedangkan Pengawasan secara Eksternal
dilaksanakan oleh Pengawasan Fungsional yaitu BPK-RI, BPKP, Inspektorat
Jendral Depdagri dan Inspektorat Propinsi.
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah
Kabupaten Nganjuk merupakan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari
Inspektorat yaitu pembinaan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Urusan Pemerintahan Desa serta Pelaksanaan Pembangunan
yang sifatnya Reguler/Rutin.
Untuk memperoleh kepastian terhadap penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan bersih, pengawasan
merupakan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan bukan hanya
bersifat penindakan (Represif) tetapi juga bersifat pencegahan
(Preventif). Hasil pengawasan yang dilakukan akan dapat mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang
baik dan bersih dengan cara :
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 8
1. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan
Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Nganjuk dimaksud untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran yang
ditetapkan diukur dengan indikator :
Prosentase PKPT yang dilaksanakan.
Prosentase kasus pengaduan yang ditangani.
Prosentase jumlah LHP yang terbit dibanding Surat Tugas yang
diterbitkan.
Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.
Prosentase PKPT yang ditetapkan.
Prosentase PKPT yang dilaksanakan dengan jumlah obrik yang ada.
Prosentase tenaga pemeriksa/Auditor yang telah mendapatkan diklat
di bidang pengawasan
Prosentase jumlah kelulusan sertifikasi JFA /PPP.
Prosentase Peningkatan jumlah pelaksanaan Pelatihan Kantor
Sendiri (PKS)
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Nganjuk dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari
evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016,
pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Kabupaten
Daerah Nganjuk adalah sebagai berikut :
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016 Misi : Terselenggaranya pengawasan yang berdaya guna dan berhasil
guna Tujuan : Terwujudnya pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang baik
dan bersih Sasaran Strategis
Satuan Target Uraian Indikator Kinerja
1 2 3 4
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan baik
1. Prosentase PKPT yang dilaksanakan.
% 75
2. Prosentase kasus pengaduan yang ditangani.
% 100
3. Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.
%
100
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 9
Sedangkan Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Usulan Penyempurnaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, adalah sesbagai berikut :
Misi : Terwujudnya Lembaga Pengawasan yang Profesional dan Akuntabel Dalam Mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk
Tujuan : Melaksanakan fungsi pengawasan yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna
Sasaran Strategis
Satuan Target Uraian Indikator Kinerja
1 2 3 4
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelengga-raan Pemerintahan yang baik dan akuntabel
1. Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk.
% 75
2. Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk).
% 90
3. Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk) yang selesai
%
75
4. Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B
% 30
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat
5. Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi
% 80
Dari Target Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas, didukung dengan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 yang target dan realisasinya sebagai berikut:
No. Program Kegiatan Target Realisasi %
1..
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat
12 bln 12 bln 100
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bln 12 bln 100
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bln 12 bln 100
d. Penyediaan alat tulis kantor
12 bln 12 bln 100
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bln 12 bln 100
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bln 12 bln 100
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bln 12 bln 100
h. Penyediaan makanan dan minuman
11 bln 11 bln 100
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bln 12 bln 100
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 10
j. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
12 bln 12 bln 100
Prosentase Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100
2.
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 unit PC dan 1 unit printer
laserjet
1 unit PC dan 1 unit printer
laserjet
100
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12 bln 12 bln 100
c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
12 bln 12 bln 100
d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
12 bln 12 bln 100
e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
12 bln 12 bln 100
f. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
12 bln 12 bln 100
Prosentase Kinerja Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
45 org selama 3
hari
32 org selama 3
hari
71.11
Prosentase Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
71.11
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 laporan 3 laporan 100
b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1 laporan 1 laporan 100
c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1 laporan 1 laporan 100
Prosentase Kinerja Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100
5.
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH)
a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
142 Obwas 142 Obwas 100
b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah
34 kasus 22 kasus 64,70
c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
176.Obrik 166 Obrik 94.32
d. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
2 kali 2 kali 100
e. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1 Laporan 1 Laporan 100
f. Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1 Laporan 1 Laporan 100
g. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 Laporan 1 Laporan 100
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 11
h. Reviu RKA SKPD 1 Laporan (32 SKPD)
1 Laporan (32 SKPD)
100
i. Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1 Laporan 1 Laporan 100
Prosentase Kinerja Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH)
95,45
6. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
32 Orang 31 Org
100
Prosentase Kinerja Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
100
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
a. Sosialisasi Sistem dan Proedur Peengawasan
300 Orang 300 Org
100
Prosentase Kinerja Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
100
Prosentase Kinerja Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab.
Nganjuk
95,30
B. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Realisasi untuk Tahun Anggaran 2016 total untuk Belanja Pegawai
sebesar Rp.2.145.375.514,00, dari anggaran sebesar
Rp.2.167.134.574,00 atau sebesar 99,00%, yang terdiri dari :
- Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi dan Tunjangan
Dipergunakan untuk pembayaran Gaji dan Penghasilan lain bagi
Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
anggaran 2016, direalisasikan sebesar Rp.2.125.126.514,00, dari
anggaran sebesar Rp.2.140.993.574,00 atau sebesar 99,26%.
- Belanja Uang Lembur
Dipergunakan untuk pembayaran uang lembur bagi Pegawai Negeri
Sipil di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun anggaran 2016,
direalisasikan sebesar Rp.20.249.000,00 dari anggaran sebesar
Rp.26.141.000,00 atau sebesar 77,46%.
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Program dan
Kegiatan adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 12
No. Program Kegiatan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat
6,000,000 5,933,050 98.88
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
67,000,000 59,530,021 88.85
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
48,000,000 48,000,000 100.00%
d. Penyediaan alat tulis kantor
15,000,000 14,985,000 99.90%
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10,000,000 9,933,250 99.33%
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7,500,000 7,080,800 94.41%
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5,000,000 3,930,000 78.60%
h. Penyediaan makanan dan minuman
55,164,000 28,742,550 52.10%
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
128,675,000 107,397,400 83.46%
j. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5,000,000 2,490,000 49.80%
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
347,339,000 288,022,071 82.92
2.
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
16,924,000 16,924,000 100
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
62,000,000
61,516,500
99.22
c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
96.000.000 91,690,967
95.51
d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
10,000,000
9,866,550
98.67
e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
24,000,000
23,996,000
99.98
f. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
7,500,000
7,425,000
99.00
Jumlah Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
216,424,000 211,419,017 97.69
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
36,980,000
29,483,400
79.73
Jumlah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
36,980,000
29,483,400
79.73
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 13
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3,000,000 2,624,200 87.47
b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2,500,000 1,340,000 53.60
c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2,500,000 2,057,100 82.28
Jumlah Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
8,000,000
6,021,300
75.27
5.
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
406,361,000 351,625,150 86.53
b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah
77,599,500 40,070,650 51.64
c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
82,170,000 56,632,900 68.92
d. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
55,544,000 47,388,800 85.32
e. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah
10,000,000 7,316,950 73.17
f. Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
15,283,000 15,171,800 99.27
g. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
13,868,000 12,276,600 88.52
h. Reviu RKA SKPD
53,755,500 34,006,800 63.26
i. Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10,000,000 6,569,450 65.69
Jumlah Program peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
724,581,000 571,059,100 78.81
6. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
206,790,000 204,356,400
98.82
Jumlah Program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
206,790,000 204,356,400
98.82
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 14
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
a. Sosialisasi Sistem dan Proedur Peengawasan
42,000,000
41,553,750
98.94
Jumlah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
42,000,000
41,553,750
98.94
Jumlah Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk
1,582,114,000
1,351,915,038
85.45
C. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dalam pencapaian Target Kinerja Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target
Kinerja Keuangan 82,92 %, dengan rincian sebagai berikut :
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Jasa Surat Menyurat dapat
dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan
98,88%, pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan
penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama
tahun anggaran 2016.
2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik dapat dilaksanakan 100%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 88,85%, hal ini disebabkan :
Pelaksanaan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai
kebutuhan selama tahun anggaran 2016.
Pembayaran rekening listrik dan telepon untuk tagihan rekening
akhir Desember 2016 belum dibayarkan, akan tetapi sudah
dianggarkan untuk pembayaran bulan Januari 2017.
3) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target
Kinerja Keuangan 100%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak
ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan
sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2016.
4) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja
Keuangan 99,90%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 15
permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai
kebutuhan selama tahun anggaran 2016.
5) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan dapat dilaksanakan 100%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99,33%, hal ini disebabkan
pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan
anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun
anggaran 2016.
6) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dapat dilaksanakan
100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 94,41%,
pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan
anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun
anggaran 2016.
7) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan 100%,
dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 78,60%,
pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan
anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun
anggaran 2016.
8) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target
Kinerja Keuangan 52,10%, pelaksanaan kegiatan tidak ada
permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai
kebutuhan selama tahun anggaran 2016.
9) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah dapat dilaksanakan 100%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 83,46%, pelaksanaan kegiatan
tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan
sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2016.
10) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target
Kinerja Keuangan 49,80%, pelaksanaan kegiatan tidak ada
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 16
permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai
kebutuhan selama tahun anggaran 2016.
b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian
Target Kinerja Keuangan 97,69%, dengan rincian sebagai berikut :
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor dapat dilaksanakan 100 % untuk 2 (dua) jenis
peralatan gedung kantor berupa 1 unit komputer PC dan 1 unit
printer laserjet, sedangkan untuk Pencapaian Target Kinerja
Keuangan 100%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada
permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai
kebutuhan selama tahun anggaran 2016.
2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
Gedung Kantor dapat dilaksanakan 100%, yang digunakan untuk
honorarium penjaga gedung kantor sebanyak 4 (empat) Orang dan
keperluan pemeliharaan gedung kantor dengan Pencapaian Target
Kinerja Keuangan 99,22%, hal ini disebabkan pelaksanaannya dan
penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama
tahun anggaran 2016 serta tidak ada permasalahan.
3) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional dapat dilaksanakan 100 %, yang
digunakan untuk 6 (enam) kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 9
(Sembilan) kendaraan dinas roda 2 (dua), dan untuk Pencapaian
Target Kinerja Keuangan 95,51%, hal ini disebabkan
pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan
anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun
anggaran 2016.
4) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 98,67%, hal ini disebabkan
pelaksanaannya dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai
kebutuhan selama tahun anggaran 2016 serta tidak ada
permasalahan.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 17
5) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99,98%, hal ini disebabkan
pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan
anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun
anggaran 2016.
6) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target
Kinerja Keuangan 99%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada
permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai
kebutuhan selama tahun anggaran 2016.
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur dapat dilaksanakan 71,11%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 79,73%, dengan rincian sebagai
berikut :
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Bimbingan teknis
implementasi peraturan perundang-undangan dapat
dilaksanakan 71,11%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja
Keuangan 79,73%, hal ini disebabkan yang semula direncanakan 45
Orang selama 3 hari dalam pelaksanaannya hanya 32 Orang selama
3 hari dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan
selama tahun anggaran 2016.
d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Dalam pencapaian Target Kinerja Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat dilaksanakan 100
%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 75,27%, dengan
rincian sebagai berikut :
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dapat
dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja
Keuangan 87,47%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 18
permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai
kebutuhan
2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran dapat dilaksanakan 100%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 53,60%, hal ini disebabkan
pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan
anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
3) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun dapat dilaksanakan 100%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 82,28%, hal ini disebabkan
pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan
anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
e. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
dapat dilaksanakan 95,45%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja
Keuangan 78,81%, dengan rincian sebagai berikut :
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala dapat dilaksanakan 100%, sedangkan
untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 86,53%. Dari
rencana/target 142 obrik/ obwas dapat dilaksanakan 142 obrik/
obwas, dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai
kebutuhan.
2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penanganan Kasus
Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat
dilaksanakan 64,70%, sedangkan untuk Pencapaian Target Kinerja
Keuangan 51,64%. Target Surat Pengaduan yang masuk ke
Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2016 sebanyak 34 surat
pengaduan, akan tetapi hanya 22 surat pengaduan yang masuk dan
dapat diselesaikan, baik dengan koordinasi maupun dengan
terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus.
3) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan dapat dilaksanakan 94,32%, sedangkan untuk
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 19
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 68,92%. Dari 176 Obrik yang
direncanakan baik dari pengawasan internal, monitoring tindak lanjut
dan kasus diharapkan akan terbit 176 LHP/SPM dan yang akan
ditindak lanjuti, tetapi dalam pelaksanaannya hanya terbit 166
LHP/SPM dan telah ditindak lanjuti.
4) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan
Hasil Pengawasan dapat dilaksanakan 100 %, sedangkan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 85,32%, hal ini disebabkan
penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
5) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Review terhadap Laporan
Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015 yang
pelaksanaannya Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan 100%
dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Reviu LKPD dan realisasi
anggarannya 73,17%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya
direalisasikan sesuai kebutuhan.
6) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Evaluasi laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2015
yang pelaksanaannya Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan
100% dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang terdiri 33 SKPD dan realisasi anggarannya
99,27%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan
sesuai kebutuhan.
7) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Review
terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2015 yang pelaksanaannya Tahun Anggaran 2016 dapat
dilaksanakan 100% dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan realisasi anggarannya
88,52%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan
sesuai kebutuhan.
8) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Reviu RKA SKPD Tahun
Anggaran 2017 yang pelaksanaannya Tahun Anggaran 2016 dan
Reviu RKA Perubahan SKPD 2016 dapat dilaksanakan 100%
dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Hasil Reviu RKA SKPD dan
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 20
realisasi anggarannya 63,26%, hal ini disebabkan penyerapan
anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
9) Pencapaian Target Kinerja Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2015 yang pelaksanaannya
Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan 100% dengan
menghasilkan 1 (satu) Laporan Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan realisasi anggarannya 65,69%, hal ini
disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai
kebutuhan.
f. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dapat dilaksanakan 100%,
dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 98,82%, dengan rincian
sebagai berikut :
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan
pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
dapat dilaksanakan 100%, dan realisasi anggarannya 98,82%, hal ini
disebabkan pelaksanaan dan penyerapan anggarannya
direalisasikan sesuai kebutuhan (dilaksanakan dengan selektif).
g. Program Peningkatan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dapat
dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan
98,94%, dengan rincian sebagai berikut :
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Sosialisasi Sistem dan
Prosedur Pengawasan dapat dilaksanakan 100%, dan realisasi
anggarannya 98,94%, hal ini disebabkan dari antara target dan
pelaksanaan dapat dilaksanakan oleh 300 Orang Peserta Sosialisasi
Sistem dan Prosedur Pengawasan, dan penyerapan anggarannya
direalisasikan sesuai kebutuhan.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 21
Sedangkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 sampai dengan Tribulan I (sampai
dengan Bulan Maret 2017) adalah sebagai berikut :
A. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk pembayaran Belanja
Pegawai yaitu Gaji dan Penghasilan lain bagi Pegawai Negeri Sipil di
Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tersedia anggaran sebesar
Rp.2.405.655.325,00 direalisasikan sebesar Rp.439.331.915,00 atau
mencapai 18,26%.
B. Belanja Langsung di Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Jasa Surat Menyurat dapat
dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan
4,44%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan akan tetapi belum
dipertanggungjawabkan keuangannya.
b. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik dapat dilaksanakan 25%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 21,08%, hal ini disebabkan
sudah dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan.
c. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target
Kinerja Keuangan 16,67%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan
akan tetapi belum dipertanggungjawabkan keuangannya.
d. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja
Keuangan 17,47%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan akan
tetapi belum dipertanggungjawabkan keuangannya.
e. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian
Target Kinerja Keuangan 11,54%, hal ini disebabkan sudah
dilaksanakan akan tetapi belum dipertanggungjawabkan
keuangannya.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 22
f. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dapat dilaksanakan
0%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 0%, hal ini
disebabkan akan dilaksanakan pada Tribulan II.
g. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan 25%, dan
untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 14,80%, hal ini
disebabkan sudah dilaksanakan akan tetapi belum
dipertanggungjawabkan keuangannya.
h. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman dapat dilaksanakan 27,27%, dan untuk Pencapaian
Target Kinerja Keuangan 10,71%, hal ini disebabkan sudah
dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan.
i. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah dapat dilaksanakan 25%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 10,71%, hal ini disebabkan
sudah dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan.
j. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target
Kinerja Keuangan 1,83%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan
dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
a. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional dapat dilaksanakan 0%, dan untuk Pencapaian Target
Kinerja Keuangan 0%, hal ini disebabkan akan dilaksanakan pada
Tribulan II.
b. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
Gedung Kantor dapat dilaksanakan 25% dan untuk Pencapaian
Target Kinerja Keuangan 12,54%, hal ini disebabkan sudah
dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan.
c. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional dapat dilaksanakan 25%, yang
digunakan untuk 6 (enam) kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 9
(Sembilan) kendaraan dinas roda 2 (dua), dan untuk Pencapaian
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 23
Target Kinerja Keuangan 11,83%, hal ini disebabkan sudah
dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan.
d. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor dapat dilaksanakan 25%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 8,10%, hal ini disebabkan
sudah dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan..
e. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor dapat dilaksanakan 25%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 14,63%, hal ini disebabkan
sudah dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan.
f. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dilaksanakan pada
Tribulan II.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
a. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyusunan Laporan
Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dapat
dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja
Keuangan 92,88%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada
permasalahan dan realisasi sesuai kebutuhan.
b. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
dilaksanakan pada Tribulan II.
c. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
dilaksanakan pada Tribulan III.
4. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
a. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala dapat dilaksanakan 31,54%, sedangkan
untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 15,59% (termasuk
honor pengelola keuangan).
b. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penanganan Kasus
Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan
23,53%, sedangkan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan
12,45%.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 24
c. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan dapat dilaksanakan 21,3%, sedangkan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 8,26%.
d. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan akan
dilaksanakan di Tribulan III dan IV.
e. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Review terhadap Laporan
Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 yang
pelaksanaannya Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan 100 %
dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Reviu LKPD dan realisasi
anggarannya 4,14 %, hal ini sudah dilaksanakan akan tetapi belum
dipertanggungjawabkan keuangannya.
f. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dilaksanakan pada Tribulan III Tahun 2017.
g. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
yang pelaksanaannya 100 % dengan menghasilkan 1 (satu)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan realisasi anggarannya
4,14 %, hal ini sudah dilaksanakan akan tetapi belum
dipertanggungjawabkan keuangannya
h. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Review terhadap Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan 100 %
dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Reviu LPPD dan realisasi
anggarannya 4,65 %, hal ini sudah dilaksanakan akan tetapi belum
dipertanggungjawabkan keuangannya.
i. Kegiatan Review RKA SKPD akan dilaksanakan di Tribulan
III dan IV.
5. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan dilaksanakan pada Tribulan II Tahun
2017.
6. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
a. Kegiatan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengawasan
dilaksanakan pada Tribulan IV.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 25
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Pelaksanaan program pembangunan Urusan wajib otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian Tahun 2014 – 2018 yang memberikan
kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran Urusan wajib otonomi
daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian dan persandian, sebagai berikut:
PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016
Misi : Terselenggaranya pengawasan yang berdaya guna dan berhasil
guna
Tujuan : Terwujudnya pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih
Sasaran Strategis Satuan Target Realisasi
Capaian
( % ) Uraian Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya
Pengawasan dan
Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang bersih dan
baik
1. Prosentase PKPT
yang dilaksanakan.
% 75 100 133.33
2. Prosentase kasus
pengaduan yang
ditangani.
% 100 91,67 91,67
3. Prosentase temuan
hasil pemeriksaan
yang ditindaklanjuti.
%
100
97,07
97,07
Rata – rata Capaian Kinerja 107,36
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 26
Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Prosentase PKPT yang dilaksanakan.
Indikator prosentase PKPT yang dilaksanakan dimaksudkan untuk
mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan PKPT dalam 1 (satu)
tahun anggaran.
Dari 172 Obyek Pengawasan/Pemeriksaan, ditargetkan sebanyak 142
Obyek Pengawasan/Pemeriksaan selama Tahun anggaran 2016
dapat dilaksanakan sebanyak 142 Obyek Pengawasan/Pemeriksaan,
dari target 70% dapat direalisasikan sebesar 100%, sehingga
prosentase pencapaian kinerja sebesar 133,33%.
2. Prosentase kasus pengaduan yang ditangani.
Indikator Prosentase kasus pengaduan yang ditangani dilaksanakan
dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan
kasus yang telah ditangani Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk dalam 1
(satu) tahun anggaran.
Dari 24 kasus pengaduan yang masuk dapat ditangani sebanyak 22
kasus pengaduan selama Tahun Anggaran 2016, dari target 100%
dapat direalisasikan sebesar 91,67%, sehingga prosentase
pencapaian kinerja sebesar 91,67%.
3. Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.
Indikator Kinerja Sasaran temuan hasil pemeriksaan yang
ditindaklanjuti untuk mengukur sejauh mana temuan hasil
pemeriksaan atau Rekomendasi yang diberikan dengan pelaksanaan
tindak lanjut.
Sedangkan Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan
Usulan Penyempurnaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah
Kabupaten Nganjuk, adalah sesbagai berikut :
Misi : Terwujudnya Lembaga Pengawasan yang Profesional dan
Akuntabel Dalam Mendukung penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Nganjuk
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 27
Tujuan : Melaksanakan fungsi pengawasan yang profesional,
berdayaguna dan berhasil guna
Sasaran Strategis Satuan Target Realisasi
Capaian
( % ) Uraian Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya
Pengawasan dan
Akuntabilitas
Penyelengga-
raan
Pemerintahan
yang baik
danakuntabel
1. Prosentase Nilai Temuan
Keuangan Daerah sesuai
Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK RI atas
LKPD Kab. Nganjuk.
% 75 83,14 110,83
2. Prosentase Tindak Lanjut
Selesai (Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Daerah Kab.
Nganjuk).
% 90 97,07 107,85
3. Prosentase temuan Kode
01 dan 02 (Inspektorat
Daerah Kab. Nganjuk)
yang selesai.
%
75
100
133,33
4. Persentase Kategori Hasil
Evaluasi SAKIP SKPD
dengan Nilai B
% 30 66,67 222,23
Meningkatnya
Kompetensi
Sumber Daya
Aparatur
Fungsional
Inspektorat
5. ProsentaseAparatPengawas
Internal yang bersertifikasi
% 80 93,75 117,18
Rata – rata Capaian Kinerja 138,28
Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk.
Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk dipengaruhi oleh
Jumlah Setoran ke Kas Daerah (LHP BPK atas LKPD) dibandingkan
dengan Jumlah Seluruh Rekomendasi yang seharusnya disetor ke
Kas Dearah (LHP BPK atas LKPD).
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 28
Selama Tahun anggaran 2016 dapat dilaksanakanuntuk Jumlah
Setoran ke Kas Daerah (LHP BPK atas LKPD) sebesar
Rp.5.147.926.353,14 dari Jumlah Seluruh Rekomendasi yang
seharusnya disetor ke Kas Dearah (LHP BPK atas LKPD) sebesar
Rp.6.191.871.353,14, dari target 75% dapat direalisasikan sebesar
83,14%, sehingga prosentase pencapaian kinerja sebesar 110,83%.
2. Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat
Daerah Kab. Nganjuk).
Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat
Daerah Kab. Nganjuk) dipengaruhi oleh JumlahTindak Lanjut Status
Selesai dalam 1 tahun dibandingkan dengan Jumlah Seluruh
Rekomendasi 1 tahun.
Selama Tahun anggaran 2016 dapat dilaksanakanuntuk
JumlahTindak Lanjut Status Selesai dalam 1 tahunsebanyak 2.687
rekomendasi dan Jumlah Seluruh Rekomendasi 1 tahun sebanyak
2.768 rekomendasi, dari target 90% dapat direalisasikan sebesar
97,07%, sehingga prosentase pencapaian kinerja sebesar 107,85%
3. Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab.
Nganjuk) yang selesai.
Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab.
Nganjuk) yang selesai dipengaruhi oleh Jumlah setoran ke Kas
Daerah dibandingkandengan Jumlah temuan yang harus disetor.
Selama Tahun anggaran 2016 dapat dilaksanakanuntuk Jumlah
setoran ke Kas Daerahsebesar Rp.5.290.214,00 danJumlah temuan
yang harus disetor sebesar Rp.5.290.214,00, dari target 75% dapat
direalisasikan sebesar 100%, sehingga prosentase pencapaian kinerja
sebesar 133,33%
4. Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD denganNilai B.
Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B
dipengaruhi oleh Jumlah SKPD dengan Kategori Hasil Evaluasi
SAKIP dengan Nilai B dibandingkan dengan Jumlah SKPD yang
Dievaluasi.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 29
Selama Tahun anggaran 2016 dapat dilaksanakanKegiatan Evaluasi
SAKIP SKPD dengan Kategori Hasil Evaluasi SAKIP dengan Nilai B
sebanyak 22 SKPDdari 33 SKPD yang dievaluasi, dari target 30%
dapat direalisasikan sebesar 66,67%, sehingga prosentase
pencapaian kinerja sebesar 222,23%
5. Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi.
Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi dipengaruhi
oleh Jumlah tenaga Aparat Pengawas Internal yang bersertifikat
dibandingkan dengan Jumlah Apratur pengawas internal yang ada.
Selama Tahun anggaran 2016 untuk Jumlah tenaga Aparat Pengawas
Internal yang bersertifikat sebanyak 30 Orang dari Jumlah Apratur
pengawas internal yang ada sebanyak 32 Orang, dari target 80%
dapat direalisasikan sebesar 93,75%, sehingga prosentase
pencapaian kinerja sebesar 117,18%
Upaya yang akan dilakukan agar setiap temuan hasil pemeriksaan
dapat ditindaklanjuti adalah dengan cara :
Meningkatkan dan mengoptimalkan pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan.
Memberikan tegoran secara tertulis kepada obyek pemeriksaan.
Memberikan pengarahan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan
sehingga terjadi komunikasi dalam penyelesaian tindak lanjut.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Nganjuk 2014 – 2018, sasaran yang akan dicapai
dalam penyelenggaraan urusan Urusan wajib otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian adalah Meningkatnya Pengawasan dan
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih,
dengan indikator :
1) Prosentase PKPT yang dilaksanakan.
2) Prosentase kasus pengaduan yang ditangani.
3) Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 30
Indikator kinerja dalam sasaran “Meningkatnya Pengawasan dan
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih” pada
Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
menghasilkan nilai capaian 107,36% berdasarkan skala ordinal, predikat
pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk kategori “Tercapai”.
Sedangkan sesuai dengan usulan Penyempurnaan Rencana Strategis
Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, Indikator Kinerja dalam sasaran
“Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelengga-raan
Pemerintahan yang baik dan akuntabel” dan “Meningkatnya Kompetensi
Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat” pada Urusan wajib
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian dan persandian menghasilkan nilai
capaian 138,29% berdasarkan skala ordinal, predikat pencapaian sasaran
yang diperoleh termasuk kategori “Tercapai”.
Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja dialokasikan anggaran sebesar
Rp.1.582.114.000,00 danterealisasi sebesar Rp.1.351.915.038,00 atau
sebesar 85,45%.
Anggaran dan realisasi program sebagaimana tabel berikut :
Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1 2 3 4 5
1.20.1.20.07.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 347.339.000 288.022.071 82,92
1.20.1.20.07.02. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
216.424.000 211.419.017 97,69
1.20.1.20.07.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
36.980.000 29.483.400 79,73
1.20.1.20.07.06. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
8.000.000 6.021.300 75,27
1.20.1.20.07.20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
724.581.000 571.059.100 78,81
1.20.1.20.07.21. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
206.790.000 204.356.400 98,82
1.20. 1.20.07. 22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
42.000.000 41.553.750 98,94
JUMLAH 1.582.114.000 1.351.915.038 85,45
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 31
Pencapaian sasaran “Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan baik” Tahun 2016
didukung oleh hasil-hasil program kegiatan pembangunan sebagai berikut:
No. Hasil program/ kegiatan Satuan Jumlah Keterangan
1. Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
a. Pelaksanaan pengawasan internal
secara berkala
Obyek Pengawasan/
Pemeriksaan
(Obwas/obrik)
142 Dilaksanakan 100%
b. Penanganan kasus pengaduan di
lingkungan Pemerintah Daerah
Kasus 22 Target Surat
Pengaduan yang
masuk ke Inspektorat
Daerah Kab. Nganjuk
Tahun 2016 sebanyak
34 surat pengaduan,
akan tetapi hanya 22
surat pengaduan yang
masuk dan dapat
diselesaikan, baik
dengan koordinasi
maupun dengan
terbitnya Laporan
Hasil Pemeriksaan
Kasus
c. Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Obyek Pengawasan/
Pemeriksaan
(Obwas/obrik)
166 Dari 176 Obrik yang
direncanakan baik dari
pengawasan internal,
monitoring tindak
lanjut dan kasus
diharapkan akan terbit
176 LHP/SPM dan
yang akan ditindak
lanjuti, tetapi dalam
pelaksanaannya hanya
terbit 166 LHP/SPM
dan telah ditindak
lanjuti, karena dari 34
surat pengaduan yang
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 32
direncanakan, akan
tetapi hanya 22 surat
pengaduan yang
masuk dan dapat
diselesaikan, baik
dengan koordinasi
maupun dengan
terbitnya Laporan
Hasil Pemeriksaan
Kasus
d. Evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan
kali 2 Dilaksanakan 100%
e. Pelaksanaan Reviu terhadap
Laporan Keuangan Perangkat
Daerah
Laporan 1 Dilaksanakan 100%
f. Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan 1 Dilaksanakan 100%
g. Pelaksanaan reviu terhadap
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Laporan 1 Dilaksanakan 100%
h. Reviu RKA SKPD Laporan 1
Dilaksanakan 100%
i. Reviu Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan 1 Dilaksanakan 100%
2. Program penataan dan
penyempurnaan kebijakan
sistem dan prosedur
pengawasan
a. Sosialisasi Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Orang 31 Dilaksanakan 100%
3. Program peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
a. Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Orang 300 Dilaksanakan 100%
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD (sesuai SOTK)
Meskipun dari hasil pengukuran tingkat capaian kinerja menunjukkan bahwa
pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah
ditetapkan tercapai, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang
disebabkan :
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 33
- Permasalahan Internal
a. Personil
- Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah dan Auditor hanya
berjumlah 4 Orang;
- Jabatan Fungsional Pranata Komputer hanya berjumlah
1 Orang;
- Staf untuk membantu di 4 Irbanwil 9 Orang;
- Staf Sekretariat hanya berjumlah 5 Orang.
b. Pendanaan
1. Biaya operasional dan insentif belum menunjang untuk
meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, namun senantiasa
dilakukan upaya perbaikan untuk mendukung kinerja organisasi.
c. Sarana – Prasarana
1) Kendaraan roda – 2 dan roda – 4 masih kurang untuk
kepentingan operasional;
2) Kurangnya bangunan penunjang untuk keamanan kantor
Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk;
3) Kurangnya almari arsip untuk penyimpanan berkas dokumen-
dokumen penting Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk;
4) Belum adanya Closed-circuit television (CCTV) untuk
keamanan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.
Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka
pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut :
a. Untuk pemeriksaan/ pengawasan pelaksanaannya dibantu oleh Staf
yang ada di Irbanwil Inspektorat daerah Kabupaten Nganjuk;
b. Untuk pelaksanaan pada Sekretariat mengoptimalkan Staf yang ada,
sehingga pekerjaan tidak dapat maksimal;
c. Mengefektifkan tenaga kontrak dalam operasional kegiatan Inspektorat.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 34
Disamping upaya-upaya tersebut telah direncanakan program
pengembangan yaitu :
a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Study Banding bagi seluruh
karyawan/ti Inspektorat daerah Kabupaten Nganjuk;
b. Pengiriman karyawan/ti untuk mengikuti Diklat/ Workshop untuk
menambah wawasan mengenai pengawasan.
- Permasalahan Eksternal
1) SKPD yang telah diperiksa tidak segera menyampaikan tindak
lanjut hasil temuan pemeriksaan/pengawasan;
2) Pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Daerah Kab.
Nganjuk tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung
(nama, instansi, dan waktu kejadian), hal ini mengakibatkan
kesulitan dalam penanganan kasus.
Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka
pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut :
1) Secara berkala melakukan penagihan kepada SKPD yang telah telah
diperiksa untuk segera menyampaikan tindaklanjut hasil temuan
pemeriksaan/pengawasan;
2) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan Instansi terkait agar
setiap pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung.
Sesuai dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
821/263/411.303/2016 tertanggal 29 Desember 2016 dan pelantikan yang
dilaksanakan pada Tanggal 30 Desember 2016 maka kondisi akhir Tahun
2016 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :
NO PEJABAT PANGKAT/ GOLONGAN KUALIFIKASI
PENDIDIKAN JUMLAH
1 Inspektur IV/c (Pembina Utama Muda) S2 1
2 Sekretaris IV/b (Pembina TK I) S2 1
3 Irbanwil I IV/b (Pembina TK I) S1 1
4 Irbanwil II IV/b (Pembina TK I) S2 1
5 Irbanwil III IV/b (Pembina TK I) S1 1
6 Irbanwil IV IV/b (Pembina TK I) S2 1
7 P2UPD III/d (Penata TK I ) S1 1
8 P2UPD III/d (Penata TK I) S1 1
9 P2UPD III/b (Penata Muda TK I) S1 1
10 Auditor Pelaksana Lanjutan III/a (Penata Muda) S1 1
11 Pranata Komputer III/b (Penata Muda TK I) S1 1
12 Kasubag Adm dan Umum IV/a (Pembina) S2 1
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 35
13 Kasubag Evaluasi dan Pelaporan III/d (Penata Tingkat I) S1 1
14 Kasubbag Perencanaan III/d (Penata Tingkat I) S1 1
15 Fungsional Umum III/c (Penata) S2 1
16 Fungsional Umum III/c (Penata) S1 1
17 Fungsional Umum III/c (Penata) S1 1
18 Fungsional Umum III/b (Penata Muda TK I) S2 1
19 Fungsional Umum III/b (Penata Muda TK I) S1 1
20 Fungsional Umum III/b (Penata Muda TK I) S1 1
21 Fungsional Umum III/b (Penata Muda TK I) S1 1
22 Fungsional Umum III/b (Penata Muda TK I) S1 1
23 Fungsional Umum III/a (Penata Muda) S1 1
24 Fungsional Umum II/d (Pengatur TK I) S1 1
25 Fungsional Umum II/d (Pengatur TK I) S1 1
26 Fungsional Umum II/d (Pengatur TK I) S1 1
27 Fungsional Umum II/a (Pengatur Muda) SLTA 1
JUMLAH 27
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Nganjuk Per Tanggal 30 Desember 2016 sebagaimana
Lampiran I.
2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD telah sesuai dengan Usulan Matrik Pembangunan
Tahun 2018 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, termasuk Program,
Kegiatan, Sasaran, Target dan Anggaran. Matrik Usulan Pembangunan
Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 sebagaimana
Lampiran II.
2.5.Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat
Usulan Program Kegiatan Masyarakat pada Tahun 2018 adalah :
- Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa;
- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
dan Kegiatan tersebut sudah diakomodir di dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2018.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 36
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Agenda prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun
2014-2019 atau disebut Nawacita adalah sebagai berikut :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis
dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor
strategis ekonomi Domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Prioritas Pembangunan Nasonal dalam Nawacita tersebut diatas kemudian
dijadikan pedoman dalam perumusan prioritas nasional dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang mengambil tema “Memacu
Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.
Sedangkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dalam
Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 mengambil tema
“Memacu Pembangunan Infrastruktur dalam rangka Meningkatkan
Industri, Perdagangan, Efektifitas, dan Efisiensi Pembiayaan
Pembangunan di Jawa Timur”.
Keselarasan dan sinergitas prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk
dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 37
Sinergitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 dengan Prioritas Provinsi Jawa Timur
dan Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 43
Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional
tahun 2014-2018 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran
tahun 2018, maka arah kebijakan pengawasan difokuskan pada:
a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian/Inspektorat Utama LPNK, Inspektorat Provinsi dan
Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
b. menjamin mutu (quality inssurance) atas penyelenggaraan pemerintahan
dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Sesuai dengan Misi 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 yaitu :
“Terus mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
dan pelayanan prima dengan nuansa kehidupan yang religius “, maka
Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk lima tahun kedepan ditetapkan
tujuan dan sasaran yaitu :
- Tujuan :
Terwujudnya pengawasan dan tata kelola kepemerintahan yang baik,
bersih, dan berwibawa.
- Sasaran :
Untuk memperoleh kepastian terhadap penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan bersih, pengawasan
merupakan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan bukan hanya bersifat
penindakan (Represif) tetapi juga bersifat pencegahan (Preventif). Hasil
pengawasan yang dilakukan akan dapat mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan bersih
dengan cara :
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 44
1. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan
Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan.
3.3. Program dan Kegiatan
Untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Tahun 2018, maka Inspektorat
Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai Program dan Kegiatan yang akan
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :
A. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk pembayaran Belanja
Pegawai yaitu Gaji dan Penghasilan lain bagi Pegawai Negeri Sipil di
Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.
B Belanja langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Kegiatan Jasa Surat Menyurat tersedia plafon sebesar
Rp.6.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
mendistribusikan surat menyurat sebanyak 480 surat selama
12 bulan.
b) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
tersedia plafon sebesar Rp.75.000.000,00. Kegiatan yang
dilaksanakan untuk :
- Jasa komunikasi melalui telepon, faximile, dan internet selama
12 bulan.
- Jasa listrik selama 12 bulan.
c) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedia plafon
sebesar Rp.48.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan
penyediaan jasa kebersihan kantor dan halaman kantor selama
12 bulan.
d) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor tersedia plafon sebesar
Rp.17.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk kelancaran
pelayanan administrasi dalam kebutuhan alat tulis kantor selama
12 bulan.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 45
e) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedia
plafon sebesar Rp.10.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
kelancaran kebutuhan akan barang cetak dan penggandaan
selama 12 bulan.
f) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor tersedia plafon sebesar Rp.7.500.000,00.
Kegiatan ini dilaksanakan supaya penerangan kantor dapat
memadai untuk kelancaran tugas selama 12 bulan.
g) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan tersedia plafon sebesar Rp.5.000.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk menyediakan buku bacaan dan peraturan
perundang-undangan selama 12 bulan.
h) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman tersedia plafon
sebesar Rp.52.249.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
menyediakan makanan dan minuman yang digunakan untuk
konsumsi rapat, harian dan tamu selama 11 bulan.
i) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
tersedia plafon sebesar Rp.195.000.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk meningkatkan penyelesaian tugas
pengawasan bersama BPK RI, BPKP, Inspektorat Jenderal,
Inspektorat Provinsi dan Instansi terkait selama 12 bulan.
j) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tersedia plafon
sebesar Rp.7.250.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
memonitor dan mengevaluasi hasil pengawasan Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Nganjuk.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
a) Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/ operasional tersedia plafon
sebesar Rp.257.000.000,00. Kegiatan ini dilaksankan untuk
pengadan kendaraan dinas/ operasional berupa 1 unit roda 4
(empat dan 3 (tiga) unit roda dua.
b) Kegiatan Pengadaan mebeleur tersedia plafon sebesar
Rp.30.000.000,00. Kegiatan ini dilaksankan untuk pengadan lemari
arsip sebanyak 5 (lima ) unit.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 46
c) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor tersedia plafon
sebesar Rp.73.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
pemeliharaan gedung dan honorarium penjaga kantor dalam
menunjang keamanan gedung kantor Inspektorat Daerah
Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan
d) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) tersedia plafon sebesar
Rp.120.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk kendaraan
dinas yang baik, layak, dan memadai untuk kelancaran tugas
selama 12 bulan.
e) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
tersedia plafon sebesar Rp.12.000.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk perlengkapan gedung selama 12 bulan.
f) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
tersedia plafon sebesar Rp.20.000.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk peralatan gedung/kantor untuk menunjang
kelancaran tugas selama 12 bulan.
g) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur tersedia plafon
sebesar Rp.10.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
pemeliharaan meubeleir yang memadai untuk kelancaran tugas
selama 12 bulan.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
a) Kegiatan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD tersedia plafon sebesar Rp.10.000.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk menyusun Penyusunan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tepat waktu.
b) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran tersedia
plafon sebesar Rp.2.500.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
menyusun laporan keuangan semesteran tepat waktu.
c) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tersedia
plafon sebesar Rp.2.500.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
menyusun laporan keuangan akhir tahun tepat waktu.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 47
4. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
a) Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
tersedia plafon sebesar Rp.451.010.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk pengawasan internal secara berkala dalam
bentuk pengawasan rutin kepada 127 obyek pengawasan.
b) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan
Pemerintah Daerah tersedia plafon sebesar Rp.91.400.000,00.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk penangan kasus pada 36 obyek
pengawasan.
c) Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
tersedia plafon sebesar Rp.65.000.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk gelar pengawasan dalam rangka peningkatan
pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH untuk
52 Organisasi Perangkat (OPD).
d) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan tersedia
plafon sebesar Rp.85.580.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
menindaklanjuti hasil pengawasan dan penanganan kasus pada
163 obyek pengawasan.
e) Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan tersedia
plafon sebesar Rp.125.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan
untuk mengevaluasi temuan hasil pengawasan yang
pelaksanaannnya 4 (empat) kali 163 Obrik dalam 1 (satu) tahun.
f) Kegiatan Review terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah
tersedia plafon sebesar Rp.10.145.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk mereview LKPD Kabupaten Nganjuk sebelum
diperiksa oleh BPK RI.
g) Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah tersedia plafon sebesar Rp.19.978.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk mengevaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah SKPD.
h) Kegiatan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersedia
plafon sebesar Rp.10.145.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang pada
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 48
akhirnya mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan
SKPD di wilayah Kabupaten Nganjuk.
i) Kegiatan Pelaksanaan reviu terhadap Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah plafon sebesar Rp.19.978.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk Pelaksanaan reviu terhadap Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
j) Kegiatan reviu RKA SKPD plafon sebesar Rp.55.205.000,00.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pelaksanaan reviu RKA SKPD
Tahun Anggaran 2018.
k) Kegiatan Reviu Anggaran dan PBJ plafon sebesar
Rp.15.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk Reviu
Anggaran dan PBJ pada 52 OPD.
5. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
a) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan tersedia plafon sebesar
Rp.300.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk peningkatan
sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur pengawasan
sebanyak 30 Orang.
6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
a) Kegiatan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengawasan plafon
sebesar Rp.65.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengawasan kepada PNS
sebanyak 300 Orang.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 49
BAB IV
P E N U T U P
4.1. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 harus
menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas.
Agar pelaksanaan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang
dilaksanakan oleh Inspektorat maka harus sesuai peraturan perundangan,
dan tetap memperhatikan sinergitas antar semua pihak, serta rasa dedikasi
dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat permasalahan, yaitu :
a. Keterbatasan waktu karena pemeriksaan khusus, permintaan joint audit
dengan BPKP, Inspektorat Jendral dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur,
serta pemeriksaan dari BPK selaku Auditor ekstenal yang cukup menyita
waktu, tenaga dan pemikiran, upaya semaksimal mungkin telah
dilaksanakan namun tetap belum dapat menjangkau dan
menyelesaikannya.
b. Keterlambatan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), karena
keterbatasan tenaga pemeriksa dan personil pendukung di Irban maupun
Sekretariat.
4.3. Rencana TindakLanjut
a. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengirim tenaga pemeriksa dan
seluruh tenaga pendukung mengikuti diklat-diklat yang berhubungan
dengan pengawasan dan diklat-diklat lainnya, memperdalam
pengetahuan di bidang pengawasan melalui Pelatihan Kantor Sendiri
(PKS), sehingga mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua
pihak atas seluruh materi pengawasan.
b. Meningkatkan efisiensi waktu dan kualitas penerbitan LHP, sehingga
tidak terjadi keterlambatan penerbitan LHP.