RETUR PENJUALAN
A. Retur Setelah Barang Received
1. Order Penjualan dengan status Delivered – klik tab Kuantitas – masukkan kuantitas barang yang akan diretur
pada kolom Kirim Sekarang dengan TANDA MINUS
2. Lakukan Posting Penerimaan/Pengeluaran Barang
Isi Kuantitas dengan Kirim Sekarang – JANGAN LUPA pada tab Pengaturan isi tanggal retur nya - OK
Maka status barang akan berubah menjadi Open Order
3. Jika barang yang diretur tidak ingin dikirim lagi atau tidak ingin diganti dengan yang baru, maka batalkan
pengiriman
Klik tombol Fungsi – Sisa Kirim –
Klik tombol Cancel quantity ATAU ketik 0 pada sisa kirim - OK
Jika barang yang diretur dikirimkan kembali dengan yang baru, lakukan Posting Surat Perintah Muat – Kemudian
Posting Konfirmasi Surat Perintah Muat – centang barang yg status nya masih Activated – klik Tombol Update –
klik Update Selected
4. Lakukan Posting Penerimaan/Pengeluaran Barang
Pilih Kuantitas Picked - JANGAN LUPA pada tab Pengaturan masukkan tanggal sesuai dengan tanggal
pengiriman - OK
5. Kemudian lakukan Posting Tagihan Seperti biasa
B. Retur Setelah Barang Invoiced
1. Order penjualan dengan status Invoiced – klik Tombol Fungsi – klik Buat Nota Retur
2. Centang penjualan yang mengalami retur – masukkan kuantitas yang diretur pada kolom kuantitas TANPA
TANDA MINUS - OK
Maka pada bagian Lines akan terbentuk satu baris dengan kuantitas negative
3. Lakukan Posting Penerimaan/Pengeluaran Barang – Pilih Kuantitas All - masukkan tanggl retur pada tab
Pengaturan – cek detail transaksi pada tab Detail Jurnal - OK
4. Kemudian lakukan Posting Tagihan/Tukar Faktur seperti biasa, Perhatikan tanggal nya
5. Jika tagihan belum terjadi transaksi kas, maka lakukan settle pada tagihan terhadap retur yang telah dibuat
Masuk ke Detail Pelanggan – pilih Pelanggannya – klik tombol Fungsi – Transaksi yang belum diselesaikan
Centang tagihan sebelum retur (plus) dan sesudah retur (minus) – klik tombol Update
Maka setelah disettle, jumlah hutang nya akan berkurang sesuai dengan jumlah retur nya.