Download - RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2018
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SRAGEN
Jl. Diponegoro No. 08, Telp./Fax. (0271) 891015 Website: dukcapil.sragenkab.go.id, E-mail: [email protected]
S R A G E N – 5 7 2 1 1
2
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menyatakan bahwa agar kegiatan pembangunan dapat
berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan
pembangunan nasional yang secara teknis terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa salah satu
dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja).
Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
atau disingkat dengan Renja Dispendukcapil Kab. Sragen merupakan Rencana
Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sragen sebagai dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 disusun berdasarkan acuan
pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sragen tahun 2016-2021 yang berpedoman dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021. Renja
Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 juga disusun dengan memperhatikan
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019. Renja Dispendukcapil Kab. Sragen
Tahun 2018 digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
kinerja serta pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sragen dengan landasan-landasan hukum yang terkait.
Proses Penyusunan Renja Dispendukcapil Kab. Sragen disusun dengan
dasar sebagai berikut:
1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan
dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah
dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
Penyusunan Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 merupakan
proses perencanaan untuk pencapaian target Renstra Dispendukcapil Kab. Sragen
2016-2021 dalam menunjang target RPJMD 2016-2021 dengan melihat beberapa
faktor kebutuhan yang ada pada saat ini.
Dokumen Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 merupakan
dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
yang kemudian dilakukan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan
program perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan
program pembangunan jangka panjang yang merupakan dasar evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
I.2. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2005 Nomor 09 Seri E Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 05 Seri E Nomor 04);
4
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 101 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
I.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 adalah:
1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahun 2018 di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sesuai dengan tugas
dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Kabupaten Sragen;
2. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen jangka pendek (1 tahun);
3. Menyelaraskan Rencana Strategis Kabupaten Sragen dengan pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, usulan masyarakat
dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi Renja Dispendukcapil Kab. Sragen;
4. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan dengan pelaksanaan pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;
5. Menentukan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
Tujuan Penyusunan Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 adalah:
1. Menjadi pedoman didalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan memberikan arah kebijakan keuangan
strategis dan program pembangunan, kebijakan serta sasaran strategis yang
ingin dicapai pada tahun 2018;
5
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen selama tahun 2018;
3. Menjadi pedoman evaluasi dan monitoring pencapaian target pelayanan
masyarakat sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditentukan;
4. Mewujudkan Renja Dispendukcapil Kab. Sragen yang akuntabel dalam
mendukung terwujudnya tujuan pembangunan tahunan daerah;
I.4. Sistematika Penulisan
Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SRAGEN
TAHUN LALU
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2018
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG
MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SRAGEN
BAB V DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN
MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SRAGEN
BAB VI PENUTUP
6
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN LALU
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang dijabarkan dalam
Peraturan Bupati Sragen Nomor 101 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen merupakan Perangkat Daerah
Kabupaten Sragen yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang
kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah serta melaksanakan fungsi
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil. Pelaksanaan Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2017 dapat dilihat
dalam tabel di bawah ini:
Tabel 2.1. Pengukuran Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Ukuran
Indikator Kinerja
Terget Tahun
2017
Realisasi Tahun
2017 (Tw. I)
% Capaian Tahun
2017
% Capaian Tahun
Sebelumnya (2016)
% Capaian terhadap
Target Akhir
Renstra 2021
Terlaksananya administrasi perkantoran secara optimal dan dapat dipertanggung-jawabkan
Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
bulan 0 0 - 100% 0%
Jumlah bulan tagihan rekening telepon, air, listrik, internet dan TV kabel
bulan 12 3 25% 100% 5%
Jumlah pajak kendaraan dinas operasional
unit 19 0 0% 100% 0%
7
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Ukuran
Indikator Kinerja
Terget Tahun
2017
Realisasi Tahun
2017 (Tw. I)
% Capaian Tahun
2017
% Capaian Tahun
Sebelumnya (2016)
% Capaian terhadap
Target Akhir
Renstra 2021
Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan
bulan 12 0 0% 100% 0%
Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor
bulan 12 3 25% 100% 5%
Jumlah perbaikan peralatan kerja
unit 72 5 6,94% 100% 1,17%
Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
bulan 12 3 25% 100% 5%
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
bulan 12 3 25% 100% 5%
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
bulan 12 3 25% 100% 5%
Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
unit 8 0 0% 100% 0%
Jumlah bulan penyediaan surat kabar
bulan 12 3 25% 100% 5%
Jumlah bulan penyediaan minuman pegawai serta makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu
bulan 12 3 25% 100% 5%
Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
bulan 12 3 25% 100% 5%
8
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Ukuran
Indikator Kinerja
Terget Tahun
2017
Realisasi Tahun
2017 (Tw. I)
% Capaian Tahun
2017
% Capaian Tahun
Sebelumnya (2016)
% Capaian terhadap
Target Akhir
Renstra 2021
Jumlah penambahan/ pemasangan jaringan listrik/air/ komunikasi
unit 1 0 0% - 0%
Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan sesuai kebutuhan
Jumlah pembangunan gedung kantor
unit 1 0 0% 100% 0%
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
unit 10 0 0% - 0%
Jumlah pengadaan meubelair
unit 26 0 0% 100% 0%
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
unit 5 0 0% 100% 0%
Jumlah kendaraan dinas roda 4
unit 4 1 25% 100% 3,70%
Jumlah bulan pemeliharaan meubelair
bulan 12 0 0% 100% 0%
Terwujudnya kepemilikan Dokumen Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah bulan operasional SIAK
bulan 12 3 25% 100% 6%
Jumlah peserta bimtek operator SIAK
orang 50 0 0% - 0%
Jumlah Buku Data Kependudukan dan Buku Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
buku 400 0 0% 100% 0%
Jumlah jenis dokumen kependudukan
jenis 4 4 100% 100% 20%
9
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Ukuran
Indikator Kinerja
Terget Tahun
2017
Realisasi Tahun
2017 (Tw. I)
% Capaian Tahun
2017
% Capaian Tahun
Sebelumnya (2016)
% Capaian terhadap
Target Akhir
Renstra 2021
Jumlah dokumen peraturan kebijakan tentang Administrasi Kependudukan
dokumen 2 0 0% - 0%
Jumlah peserta bimtek operator kependudukan dan pencatatan sipil
orang 248 0 0% - 0%
Jumlah peserta sosialisai
orang 1.328 0 0% - 0%
Jumlah bulan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
bulan 12 0 0% - 0%
Jumlah jenis dokumen pencatatan sipil
jenis 5 5 100% 100% 20%
Jumlah berkas Akta yang terekam secara digital
berkas 190.000 0 0% 100% 0%
Jumlah bulan penataan arsip
bulan 12 3 25% 100% 5%
Program dan kegiatan administrasi perkantoran serta dukungan sarana dan
prasarana pelaksanaannya bersifat rutin dan penyelesaiannya 100% pada setiap akhir
tahun. Sampai dengan tahun 2016 kinerja rutin ini dapat tercukupi sesuai dengan
anggaran yang telah ditargetkan. Sedangkan untuk program dan kegiatan yang bersifat
teknis dan terkait langsung dengan pelaksanaan fungsi perangkat daerah, pelaksanaan
dan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan selama tahun berjalan, sehingga ada
beberapa kegiatan yang tidak setiap tahun dilaksanakan. Hal tersebut disesuaikan
dengan kebutuhan dan juga memperhatikan kewajiban untuk mendukung program-
program Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah.
10
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2018
Visi Kabupaten Sragen Tahun 2016–2021 adalah “Bangkit Bersama Mewujudkan
Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat”. Sedangkan Misi Kabupaten Sragen
Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata
kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat
capaian aspek-aspek pembangunan.
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian
dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi,
industri kecil dan menengah dan sektor informal.
4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing
daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek
kehidupan.
Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-
2021 tersebut, pada tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sragen sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
serta melaksanakan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil harus mampu mendukung kebijakan tahun 2018
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam hal ini, program dan kegiatan yang mendukung administrasi serta sarana
dan prasarana dilaksanakan secara rutin. Target kinerja diupayakan tercapai secara
optimal dan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik dan indeks harga
tahun 2018. Sedangkan program dan kegiatan yang bersifat teknis dilaksanakan dalam
11
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sragen dalam pecapaian target RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021
yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sragen Tahun 2016-2021, khususnya pada tahun 2018.
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tahun 2018 adalah:
1. Terwujudnya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
a. Terlaksananya administrasi perkantoran secara optimal dan dapat
dipertanggungjawabkan
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
f) Penyediaan Alat Tulis Kantor
g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
k) Penyediaan Makanan dan Minuman
l) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
a. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan sesuai kebutuhan
1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Mebeleur
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
12
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
3. Terwujudnya Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib dan
sesuai prosedur
a. Terwujudnya kepemilikan Dokumen Adminitrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1) Program Penataan Administrasi Kependudukan
a) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
b) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
c) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Capil
d) Pemeliharaan dan Penataan Regester Akta Capil
e) Penataan Dokumen dan Arsip Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Tahun 2018
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program Indikator Program
Kegiatan
Terwujudnya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
Terlaksananya administrasi perkantoran secara optimal dan dapat dipertanggung-jawabkan
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran setiap bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program Indikator Program
Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan sesuai kebutuhan
Jumlah sarana dan prasarana kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Terwujudnya Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib dan sesuai prosedur
Terwujudnya kepemilikan Dokumen Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data Administrasi Kependudukan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Terwujudnya penerbitan Dokumen Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Capil
Pemeliharaan dan Penataan Regester Akta Capil
Penataan Dokumen dan Arsip Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SRAGEN
Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada
tahun 2018 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
Tabel 4.1 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Tahun 2018
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target Renstra Tahun ke-2 (2018)
Target Renja Tahun 2018
Keterangan Kelompok
Sasaran Rp (x1000)
Kelompok Sasaran
Rp (x1000)
Terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran setiap bulan
Dispendukcapil Kab. Sragen
1.177.519 Dispendukcapil Kab. Sragen
803.740
Jumlah bulan tagihan rekening telepon, air, listrik, internet dan TV kabel
12 bulan 186.400 12 bulan 135.000 Penyesuaian kebutuhan
Jumlah pajak kendaraan dinas operasional
20 unit 9.000 20 unit 10.000 Penyesuaian kebutuhan
Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan
12 bulan 74.270 12 bulan 60.000 Penyesuaian standard biaya
Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan 134.484 12 bulan 100.000 Penyesuaian standard biaya
Jumlah perbaikan peralatan kerja
88 unit 56.980 88 unit 65.000 Penyesuaian standard biaya
Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
12 bulan 99.850 12 bulan 106.000 Penyesuaian standard biaya
15
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target Renstra Tahun ke-2 (2018)
Target Renja Tahun 2018
Keterangan Kelompok
Sasaran Rp (x1000)
Kelompok Sasaran
Rp (x1000)
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 41.700 12 bulan 180.000 Penyesuaian kebutuhan dan standard biaya
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 8.750 12 bulan 11.000 Penyesuaian standard biaya
Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
18 unit 374.575 4 unit 10.000 Penyesuaian kebutuhan
Jumlah bulan penyediaan surat kabar
12 bulan 4.500 12 bulan 4.500
Jumlah bulan penyediaan minuman pegawai serta makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu
12 bulan 47.010 12 bulan 37.240 Penyesuaian standard biaya
Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 140.000 12 bulan 85.000 Penyesuaian kebutuhan
Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
Dispendukcapil Kab. Sragen
725.300 Dispendukcapil Kab. Sragen
549.500
Jumlah pengadaan meubelair
35 unit 97.575 30 unit 52.500 Penyesuaian kebutuhan
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
6 unit 470.925 6 unit 340.000 Penyesuaian kebutuhan
Jumlah kendaraan dinas roda 4
5 unit 103.800 5 unit 150.000 Penyesuaian standard biaya
Jumlah bulan pemeliharaan meubelair
12 bulan 53.000 12 bulan 7.000 Penyesuaian kebutuhan
Terwujudnya penerbitan dokumen Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dispendukcapil Kab. Sragen
5.036.278 Dispendukcapil Kab. Sragen
2.931.300
16
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target Renstra Tahun ke-2 (2018)
Target Renja Tahun 2018
Keterangan Kelompok
Sasaran Rp (x1000)
Kelompok Sasaran
Rp (x1000)
Jumlah bulan operasional SIAK
12 bulan 312.125 12 bulan 350.000 Penyesuaian kebutuhan
Jumlah jenis dokumen kependudukan
4 jenis 3.621.272 4 jenis 1.892.800 Penyesuaian kebutuhan dan standard biaya
Jumlah jenis dokumen pencatatan sipil
5 jenis 758.366 5 jenis 325.000 Penyesuaian kebutuhan dan standard biaya
Jumlah berkas Akta yang terekam secara digital
120.000 berkas 199.345 120.000 berkas 213.500 Penyesuaian standard biaya
Jumlah bulan penataan arsip
12 bulan 145.170 12 bulan 150.000 Penyesuaian standard biaya
JUMLAH 6.939.097 4.284.540
Perbedaan yang terdapat pada Target Rencana Strategis dan Target Rencana Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Tahun 2018 disebabkan
karena penyesuaian kebutuhan dan standard biaya yang bersifat fleksibel.
17
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
BAB V
DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU
BERDASARKAN PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SRAGEN
Pendanaaan program dan kegiatan dalam Renja Dispendukcapil Kab. Sragen
Tahun 2018 bersumber dari APBD Kabupaten Sragen. Program, kegiatan, pagu indikatif
tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sragen dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
Tabel 5.1 Program, Kegiatan, Pagu Indikatif Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Pagu Indikatif Tahun 2018
Prakiraan Maju Tahun 2019
Target Rp
(x1000) Target
Rp (x1000)
02.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran setiap bulan
Dispenduk-capil Kab.
Sragen
803.740 Dispenduk-capil Kab.
Sragen
1.040.132
02.06.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah bulan tersedia jasa surat menyurat
0 0 12 bulan 10.000
02.06.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan tagihan rekening telepon, air, listrik, internet dan TV kabel
12 bulan 135.000 12 bulan 197.400
02.06.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pajak kendaraan dinas operasional
20 unit 10.000 21 unit 12.000
02.06.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan
12 bulan 60.000 12 bulan 75.000
02.06.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan 100.000 12 bulan 140.884
02.06.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah perbaikan peralatan kerja
88 unit 65.000 88 unit 65.000
02.06.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
12 bulan 106.000 12 bulan 103.000
02.06.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 180.000 12 bulan 72.320
02.06.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 11.000 12 bulan 12.000
18
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Pagu Indikatif Tahun 2018
Prakiraan Maju Tahun 2019
Target Rp
(x1000) Target
Rp (x1000)
02.06.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4 unit 10.000 10 unit 176.000
02.06.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan surat kabar
12 bulan 4.500 12 bulan 5.400
02.06.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah bulan penyediaan minuman pegawai serta makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu
12 bulan 37.240 12 bulan 71.128
02.06.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 85.000 12 bulan 100.000
02.06.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
Dispenduk-capil Kab.
Sragen
549.500 Dispenduk-capil Kab.
Sragen
434.300
02.06.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
0 0 3 unit 32.000
02.06.02.10 Pengadaan Mebeulair Jumlah pengadaan meubelair 30 unit 52.500 10 unit 45.000
02.06.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
6 unit 340.000 6 unit 255.000
02.06.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas roda 4
5 unit 150.000 6 unit 94.800
02.06.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah bulan pemeliharaan meubelair
12 bulan 7.000 12 bulan 7.500
02.06.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Terwujudnya penerbitan dokumen Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dispenduk-capil Kab.
Sragen
2.931.300 Dispenduk-capil Kab.
Sragen
1.925.568
02.06.15.01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
Jumlah bulan operasional SIAK
12 bulan 350.000 0 0
02.06.15.07 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Jumlah jenis dokumen kependudukan
4 jenis 1.892.800 4 jenis 895.816
02.06.15.11 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Jumlah peserta sosialisai 0 0 300 orang 25.000
02.06.15.14 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Catatan Sipil
Jumlah jenis dokumen pencatatan sipil
5 jenis 325.000 5 jenis 527.790
02.06.15.19 Pemeliharaan dan Penataan Regester Akta Capil
Jumlah berkas Akta yang terekam secara digital
120.000 berkas
213.500 100.000 berkas
173.220
02.06.15.22 Penataan Dokumen dan Arsip Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah bulan penataan arsip 12 bulan 150.000 12 bulan 223.402
19
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Pagu Indikatif Tahun 2018
Prakiraan Maju Tahun 2019
Target Rp
(x1000) Target
Rp (x1000)
02.06.15.23 Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Jumlah bulan pelaksanaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
0 0 12 bulan 80.340
JUMLAH 4.284.540 3.400.000
Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan secara rutin setiap tahun, sehingga ada
beberapa yang 0 (nol). Selain hal tersebut, ada beberapa kegiatan yang pendanaannya
bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Pelayanan Administrasi
Kependudukan Kemendagri, terutama kegiatan yang bersifat kebijakan dari Pemerintah
Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen belum bisa menuangkan rincian penggunanan
anggarannya karena kepastian pagu anggaran dana tersebut diberikan pada akhir tahun
(November/Desember). Saat pagu anggaran DAK) Non-Fisik Pelayanan Administrasi
Kependudukan Kemendagri tersebut telah diberikan, maka Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian Renja Dispendukcapil
Kab. Sragen dengan memperhatikan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non-Fisik
Pelayanan Administrasi Kependudukan Kemendagri tersebut dan melakukan koordinasi
dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Sragen.
20
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
BAB VI
PENUTUP
Demikian Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 yang disusun dengan
berpedoman pada RPJMD 2016-2021 dan Renstra Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun
2016-2021. Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 memuat tentang sasaran,
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Dengan harapan, dalam
pelaksanaannya di tahun 2018 tidak mengalami hambatan dan akan menjadi lebih baik di
dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam Bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 merupakan acuan pelaksanaan
program dan kegiatan Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 dan menjadi dasar untuk
penyusunan Rencana Kerja Anggaran APBD Tahun 2018. Jika dalam perjalanan waktu
terdapat revisi karena adanya prioritas kegiatan yang disebabkan oleh keterbatasan dana
atau kebijakan Kepala Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maka kegiatan
tersebut masih mungkin berubah. Namun demikian, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen berusaha berkomitmen untuk mengupayakan
pencapaian keberhasilan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sragen, Juni 2017
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
Ir. HARYATNO WAHYU LWIYANTO, M.M. Pembina Utama Muda
NIP. 19610310 199203 1 004