TAHUN 2019
RENCANA KERJA
(RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PULANG PISAU
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR………………………………………………......................... i
DAFTAR ISI……………………………………..……………………………………...
DAFTAR TABEL…………………………………………………………………………
ii
iii
BAB I PENDAHULUAN……..………………………………………………….. 1
1.1 LATAR BELAKANG………..…………………………………… 1
1.2 LANDASAN HUKUM......……………………....................... 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN...…………………………………….. 3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN……………..…………………….. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN
2017...................................................................................
6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
TAHUN LALU (2017) DAN CAPAIAN RENSTRA
SKPD...………………………………………………………….....
6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD……………...…... 19
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI SKPD……………………………………………..…..…
27
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL
RKPD…..........................................................................
30
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT...………………………………………………….
39
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN………………. 40
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN
NASIONAL.....................................................................
40
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA
SKPD……………………………………….……………………….
40
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN…………………………………… 42
BAB IV PENUTUP….....................…………………………………………... 54
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja Tahun 2017
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Pulang Pisau
Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Tabel 3.1. Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra BKPP
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018
Tabel 3.2. Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019
Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Profil Demografi Pegawai BKPP Tahun 2017
Gambar 2.2. Struktur Organisasi
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun
Renja-SKPD yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah, antara lain :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu
RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan
kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan
yang menunjukkan prakiraan maju.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) merupakan
dokumen perencanaan BKPP untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana
kerja BKPP merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian,
sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang
berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan
perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka
pelaksanaan percepatan pewujudan aparatur yang profesional dan sejahtera.
Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau diawali dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja BKPP
yang meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja BKPP, orientasi mengenai
Rencana Kerja BKPP, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi.
Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renja BKPP yang meliputi tahap
perumusan rancangan Renja BKPP dan tahap penyajian rancangan Renja BKPP.
Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan forum BKPP yang merupakan wadah
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 2
penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku
kepentingan) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja BKPP.
Proses penyusunan Renja BKPP diakhiri dengan penetapan Renja BKPP. Penetapan
rancangan akhir Renja BKPP dilakukan dengan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau menetapkan Renja BKPP untuk menjadi pedoman
di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau
dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2019.
Seluruh dokumen rencana pembangunan merupakan satu kesatuan yang saling
terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran.
Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja BKPP mempunyai kedudukan yang
strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada BKPP dengan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten, sebagai implementasi pelaksanaan strategis
jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau dan Renstra BKPP yang menjadi
satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja BKPP disusun
secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPP, untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang
akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.
Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau yang adalah “Perumusan Kebijakan teknis di
Bidang Administrasi Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian,
Penyelenggaraan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengevaluasian di Bidang
Administrasi dan Manajemen Kepegawaian” dan Visi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pulang Pisau adalah : “PENYELENGGARA
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS KOMPETENSI MENUJU TERCIPTANYA
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONAL DAN SEJAHTERA”, maka Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pulang Pisau menyusun
Rencana Kerja Tahun 2019.
Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Renja SKPD merupakan penjabaran
dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti
RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Dimana Renja SKPD merupakan masukan utama bagi
penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 adalah :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 3
Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4664);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2016 Nomor 56);
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 adalah untuk melaksanakan dokumen
perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta
menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD
dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.
Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau adalah :
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 4
1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan
langsung oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang
Pisau;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan
menitikberatkan pada program-program prioritas.
Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 adalah dalam rangka melaksanaan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan
dalam rangka mencapai sasaran strategis.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 adalah :
1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah
untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD
Kabupaten Pulang Pisau.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses
penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan
dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja
provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
SKPD.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan
garis besar isi dokumen.
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun
n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD
tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap
IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra SKPD.
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
Untuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja (Renja) tahun 2019, maka dilakukan
pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau
kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran
kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian
indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan
kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau.
Pada tahun 2017, Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang
Pisau melaksanakan 7 (tujuh) program dengan
57 (lima puluh tujuh) kegiatan. Anggaran
Belanja Langsung tahun 2017 sebesar Rp
3.620.140.000,-. Dari jumlah anggaran
tersebut, terealisasi sebesar Rp
3.381.022.396,- atau 93,39% dengan rata-rata
capaian indikator kinerja output sebesar 82,35%.
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja Hasil/Keluaran
yang Direncanakan
Realisasi kegiatan dan realisasi target kinerja hasil/keluaran pada tahun 2017
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau
diuraikan pada tabel 2.1 di bawah ini :
Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja Tahun 2017
No. Kegiatan Realisasi
Keuangan
Realisasi
Fisik Keterangan
1 Penyediaan jasa surat menyurat 100,00 100,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
98,57 100,00
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
99,90 100,00
4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
0,00 0,00
Tidak terealisasi karena tidak ada
pegawai yang sakit dan berobat ke luar daerah.
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan
100,00 100,00
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100,00 100,00
7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
99,95 100,00
8 Penyediaan alat tulis kantor 99,94 100,00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 7
No. Kegiatan Realisasi
Keuangan
Realisasi
Fisik Keterangan
9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
99,90 100,00
10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
99,35 100,00
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
99,55 100,00
12 Penyediaan bahan logistik kantor 99,13 100,00
13 Penyediaan makanan dan minuman 100,00 100,00
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100,00 100,00
15 Rapat-rapat koordinasi dan
monitoring kegiatan dalam daerah 100,00 100,00
16 Pembangunan gedung kantor 99,37 100,00
17 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 95,29 100,00
18 Pengadaan peralatan gedung kantor 99,27 100,00
19 Pengadaan mebeleur 99,53 100,00
20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
99,90 100,00
21 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
99,67 100,00
22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
94,50 100,00
23 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
100,00 100,00
24 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
99,89 100,00
25 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
99,56 100,00
26 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
98,75 100,00
27 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga
99,76 100,00
28 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Dinas
100,00 100,00
29 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
65,94 100,00
30 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Seleksi DIKLATPIM
100,00 0,00
Tidak terealisasi karena seleksi Diklatpim tidak dilaksanakan
oleh BKD Provinsi
31 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
52,72 100,00
32 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
96,55 100,00
33 Penyelarasan/ penyerasian Kegiatan Kediklatan
99,45 100,00
34 Penempatan PNS 100,00 100,00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 8
No. Kegiatan Realisasi
Keuangan
Realisasi
Fisik Keterangan
35
Pembangunan/Pengembangan
sistem informasi kepegawaian daerah
99,98 100,00
36 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
100,00 100,00
37 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
94,86 100,00
38 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 97,55 100,00
39 Penyusunan/ Konsultasi Formasi CPNS dari Umum dan Seleksi Penerimaan CPNS
99,96 100,00
40 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS 99,91 100,00
41 Penjaringan Mahasiswa IPDN 97,83 0,00
Tidak terealisasi
karena
penjaringan dilakukan secara
online oleh Panselnas.
42 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian
96,73 100,00
43 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun
99,98 100,00
44 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu
Kartu Taspen 99,34 100,00
45 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS 99,04 100,00
46 Konsultasi Formasi Tenaga Honorer dan Permintaan NIP CPNS
100,00 100,00
47 Penyelesaian Kartu Pegawai Elektronik
97,34 0,00
Tidak terealisasi karena KPE
belum dicetak oleh BKN Pusat.
48 Penyelesaian Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab)
99,02 100,00
49 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS
97,63 100,00
50 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS 100,00 0,00
Tidak terealisasi
karena proses pengangkatan
CPNS telah dilaksanakan
pada akhir
Tahun 2016, dan kegiatan ini
sebagai kelanjutan tahun
sebelumnya.
51 Pelaksanaan Uji Kompetensi PNS 92,14 400,00
52 Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
63,93 100,00
53 Pelaksanaan Mutasi Pegawai 100,00 100,00
54 Konsultasi dan Koordinasi Aparatur
Sipil Negara 99,84 100,00
55 Konsultasi dan Koordinasi Rapat-Rapat Kegiatan Pengembangan
99,46 100,00
56 Koordinasi dan Sinkronisasi
Program / Kegiatan Kepegawaian 100,00 100,00
57 Penataan PNS dalam jabatan dan Lelang Jabatan
95,34 100,00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 9
2.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi
Target Kinerja Program/Kegiatan
Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :
1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada
pergeseran di perubahan anggaran dan dapat mengakibatkan tidak
terserapnya sebagian anggaran karena keterbatasan waktu.
2. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih dahulu menunggu
disahkannya anggaran, sehingga kegiatan yang seharusnya telah
dilaksanakan pada awal tahun mundur pelaksanaannya sampai anggaran
disahkan. Hal tersebut mengakibatkan tenggang waktu pelaksanaan
kegiatan menjadi berkurang sampai dengan akhir tahun. Sehingga tidak
semua kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
2.1.3 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra BKD
Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja
program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKPP selanjutnya
adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil
evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja
SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk
menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau
sebanding dengan tahun sebelumnya.
2.1.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil
untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja
Program/Kegiatan
Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai
berikut:
1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan
besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang
dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran
dapat diminimalisir.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai
perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh
kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah
ditetapkan.
Evaluasi pelaksanaan Renja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau diuraikan dalam
tabel 2.2 berikut ini :
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 10
Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra SKPD)
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d
Tahun 2016
(tahun n-2)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD Tahun
Berjalan
(tahun n)
Perkiraaan Realisasi
Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 Cata
tan
(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)
Targ
et
Realis
asi
Tin
gkat
Realis
asi (%
)
Realis
asi
Capaia
n
Tin
gkat
Capaia
n (%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk buah 2.525 1067 500 660 132,00% 525 2.252 89% BKPP
Jumlah surat keluar buah 2.525 941 500 238 47,60% 525 1.704 67% BKPP
Jumlah tenaga honor orang 15 33 12 12 100,00% 3 48 320% BKPP
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya anggaran biaya telepon tahun 60 12 12 12 100,00% 12 36 60% BKPP
Tersedianya anggaran biaya internet tahun 60 36 12 12 100,00% 12 60 100% BKPP
Tersedianya anggaran biaya listrik tahun 60 36 12 12 100,00% 12 60 100% BKPP
Tersedianya anggaran belanja air tahun 60 36 12 12 100,00% 12 60 100% BKPP
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan kantor tahun 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP
4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Jumlah jasa pemeliharaan PNS BKPP tahun 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah dokumen pengelolaan adm
keuangan
dokumen 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP
Jasa pengelolaan administrasi keuangan tahun 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah gedung kantor yang dibersihkan buah 2 4 2 2 100,00% 2 8 400% BKPP
7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tercapainya fungsi dan manfaat peralatan kantor
tahun 1 2 1 1 100,00% 1 4 400% BKPP
8 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang digunakan tahun 1 2 1 1 100,00% 1 4 400% BKPP
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 11
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(tahun n-2)
Target dan Realisasi
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2017
Target Program
/
Kegiatan Renja SKPD Tahun
Berjalan (tahun
n)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 Cata
tan
(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)
Targ
et
Realis
asi
Tin
gkat
Realis
asi (%
)
Realis
asi
Capaia
n
Tin
gkat
Capaia
n (%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13
9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dokumen yang dicetak dan jumlah berkas yang difotocopy (dokumen)
dokumen 75 45 15 15 100,00% 15 75 100% BKPP
10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan (jenis)
jenis 75 45 15 15 100,00% 15 75 100% BKPP
11 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga (tahun)
tahun 0 0 0 0 0,00% 0 0 0% BKPP
12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan (tahun) tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
Jumlah surat kabar / Majalah dan Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan
jenis 4 8 4 4 100,00% 4 16 400% BKPP
13 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya BBM/Gas/Pelumas (tahun) tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
Tersedianya pengisian tabung gas (tahun) tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
Tersedianya pengisian tabung pemadam kebakaran
tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
Tersedianya anggaran dekorasi hari-hari besar
tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
Tersedianya makanan/minuman kegiatan tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
Jumlah pakaian seragam Korpri buah 66 31 0 0 0,00% 0 31 47% BKPP
Jumlah pakaian seragam Batik Kalteng + Lawung/Sumping
buah 101 74 38 48 126,32% 0 122 121% BKPP
Jumlah pakaian seragam PDH buah 71 35 0 0 0,00% 0 35 49% BKPP
Jumlah pakaian olahraga buah 71 38 38 48 126,32% 39 125 176% BKPP
Jumlah pakaian seragam Linmas buah 35 35 0 0 0,00% 0 35 100% BKPP
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 12
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(tahun n-2)
Target dan Realisasi
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2017
Target Program
/
Kegiatan Renja SKPD Tahun
Berjalan (tahun
n)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 Cata
tan
(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)
Targ
et
Realis
asi
Tin
gkat
Realis
asi (%
)
Realis
asi
Capaia
n
Tin
gkat
Capaia
n (%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13
14 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Pegawai/THL yang mendapat makanan dan mimuman
orang 172 105 38 48 126,32% 43 196 114% BKPP
Jumlah pelaksanaan rapat internal kali 60 37 12 12 100,00% 12 61 102% BKPP
Tersedianya makanan/minuman untuk tamu
tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya anggaran untuk mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah (tahun)
tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
16 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
Tersedianya anggaran untuk mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan monitoring kegiatan Dalam Daerah (tahun)
tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pembangunan gedung kantor Jumlah pelaksanaan pembangunan (paket) paket 0 1 1 3 300,00% 1 5 0% BKPP
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli
jenis 6 2 3 0 0,00% 3 5 83% BKPP
3 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli
jenis 2 4 4 0 0,00% 4 8 400% BKPP
4 Pengadaan mebeleur Jenis meubelair yang akan dibeli 0 2 2 2 100,00% 2 6 0% BKPP
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dicat dan perbaikan pintu dan jendela
buah 2 2 2 2 100,00% 2 6 300% BKPP
Jumlah filling cabinet yg diperbaiki buah 10 0 0 0 0,00% 0 0 0% BKPP
Jumlah instalasi jenis 4 0 0 0 0,00% 0 0 0% BKPP
6 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang terpelihara unit 1 3 1 1 100,00% 1 5 500% BKPP
7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara unit 6 18 6 6 100,00% 6 30 500% BKPP
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 13
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(tahun n-2)
Target dan Realisasi
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2017
Target Program
/
Kegiatan Renja SKPD Tahun
Berjalan (tahun
n)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 Cata
tan
(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)
Targ
et
Realis
asi
Tin
gkat
Realis
asi (%
)
Realis
asi
Capaia
n
Tin
gkat
Capaia
n (%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13
8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
tahun 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan
jenis 6 5 1 1 100,00% 1 7 117% BKPP
9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor
tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan
jenis 3 2 1 1 100,00% 1 4 133% BKPP
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Jumlah meubelair yang dilakukan pemeliharaan
jenis 0 3 2 2 100,00% 2 7 0% BKPP
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terwujudnya SDM yang berwawasan dan berkualitas guna peningkatan pelayanan prima
orang 0 5 0 0 0,00% 0 5 0% BKPP
2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim II orang 0 0 1 0 0,00% 1 1 0% BKPP
Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim III orang 0 0 5 2 40,00% 5 7 0% BKPP
Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim IV orang 0 0 10 3 30,00% 10 13 0% BKPP
3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Terlaksananya pengiriman pegawai BKPP untuk mengikuti Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi
orang 0 0 20 48 240,00% 20 68 0% BKPP
4 Penyelarasan / penyerasian Kegiatan Kediklatan Terlaksananya penyelarasan / penyerasian kegiatan kediklatan
kali 0 0 20 12 60,00% 20 32 0% BKPP
IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan dokumen 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 14
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(tahun n-2)
Target dan Realisasi
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2017
Target Program
/
Kegiatan Renja SKPD Tahun
Berjalan (tahun
n)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 Cata
tan
(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)
Targ
et
Realis
asi
Tin
gkat
Realis
asi (%
)
Realis
asi
Capaia
n
Tin
gkat
Capaia
n (%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan dokumen 5 4 2 2 100,00% 2 8 160% BKPP
3 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan dokumen 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP
V Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga
Tersedianya anggaran untuk mengikuti pameran dan turnamen olahraga
tahun 0 2 1 2 200,00% 1 5 0% BKPP
VI Program Pendidikan Kedinasan
1 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Dinas
Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas orang 50 53 10 21 210,00% 10 84 168% BKPP
2 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
orang 75 106 20 9 45,00% 20 135 180% BKPP
3 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Seleksi DIKLATPIM
Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Diklatpim
orang 5 67 10 0 0,00% 10 77 1540% BKPP
VII Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah
1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
Jumlah CPNSD golongan I, II dan III yang mengikuti Diklat Prajabatan
orang 698 383 0 0 0,00% 0 383 55% BKPP
2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim II orang 16 1 0 0 0,00% 0 1 6% BKPP
Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim III orang 112 31 0 0 0,00% 0 31 28% BKPP
Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim IV orang 193 66 0 0 0,00% 0 66 34% BKPP
3 Pembekalan bagi Calon PNSD Jumlah CPNSD golongan I, II dan III yang
mengikuti pembekalan
orang 850 365 0 0 0,00% 0 365 43% BKPP
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 15
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(tahun n-2)
Target dan Realisasi
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2017
Target Program
/
Kegiatan Renja SKPD Tahun
Berjalan (tahun
n)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 Cata
tan
(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)
Targ
et
Realis
asi
Tin
gkat
Realis
asi (%
)
Realis
asi
Capaia
n
Tin
gkat
Capaia
n (%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13
4 Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis, Kursus-kursus, workshop, Bimtek, seminar, dll.
orang 75 46 30 0 0,00% 30 76 101% BKPP
5 Koordinasi, evaluasi dan monitoring kegiatan kediklatan
Jumlah koordinasi, evaluasi dan monitoring yang dilakukan
kali 40 20 0 0 0,00% 0 20 50% BKPP
6 Koordinasi Kegiatan Kediklatan Jumlah koordinasi kegiatan kediklatan yang dilaksanakan
kali 0 30 0 0 0,00% 0 30 0% BKPP
7 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar Jumlah rapat yang dilaksanakan kali 16 0 0 0 0,00% 0 0 0% BKPP
VIII Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Penyusunan/ Konsultasi Formasi CPNS dari Umum dan Seleksi Penerimaan CPNS
Jumlah konsultasi yang dilaksanakan kali 15 13 10 6 60,00% 10 29 193% BKPP
Jumlah formasi orang 750 299 200 0 0,00% 200 499 67% BKPP
2 Penempatan CPNS / PNS Jumlah CPNS / PNS yang ditempatkan orang 3.000 1209 400 194 48,50% 400 1.803 60% BKPP
3 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS Jumlah PNS yang naik pangkat pada periode April
orang 1.750 752 280 348 124,29% 280 1.380 79% BKPP
Jumlah PNS yang naik pangkat pada periode Oktober
orang 1.750 349 280 356 127,14% 280 985 56% BKPP
4 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian
Jumlah DUK yang tersusun dokumen 4 1 1 1 100,00% 1 3 75% BKPP
Jumlah Daftar Nominatif yang tersusun dokumen 8 4 1 1 100,00% 1 6 75% BKPP
Jumlah paket pembangunan / pengembangan Simpeg berbasis website dan multimedia
paket 4 0 0 0 0,00% 0 0 0% BKPP
Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan Simpeg
orang 24 20 0 10 0,00% 0 30 125% BKPP
Jumlah PNS/CPNS yang telah dilakukan pengisian data dalam Simpeg
orang 4.000 3.938 123 37 30,08% 123 4.098 102% BKPP
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 16
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(tahun n-2)
Target dan Realisasi
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2017
Target Program
/
Kegiatan Renja SKPD Tahun
Berjalan (tahun
n)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 Cata
tan
(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)
Targ
et
Realis
asi
Tin
gkat
Realis
asi (%
)
Realis
asi
Capaia
n
Tin
gkat
Capaia
n (%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13
5 Pembangunan / Pengembangan Sistem Aplikasi Kepegawaian (SAPK)
Jumlah PNS / CPNS yang telah dilakukan pengisian / perbaikan data dalam Aplikasi SAPK
orang 22.000 15.003 3.527 3.418 96,91% 3.527 21.948 100% BKPP
6 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah PNS yang diusulkan menerima piagam penghargaan Satya Lencana Karya
Satya X, XX dan XXX
orang 1.000 183 100 95 95,00% 100 378 38% BKPP
7 Monitoring disiplin CPNS/PNS di 8 (delapan) kecamatan
Jumlah monitoring yang dilaksanakan kali 20 5 0 0 0,00% 0 5 25% BKPP
8 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah PNS yang diproses dalam penanganan kasus pelanggaran disiplin
orang 0 18 0 7 0,00% 0 25 0% BKPP
9 Pelaksanaan kegiatan Mahasiswa Tugas Belajar
dan Ikatan Dinas
Tersedianya dana penunjang pendidikan
bagi pegawai / praja IPDN (orang)
orang 0 7 4 0 0,00% 4 11 0% BKPP
10 Penunjang biaya tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah penerima bantuan biaya tugas belajar dan ikatan dinas
orang 22 10 0 0 0,00% 0 10 45% BKPP
11 Penjaringan Mahasiswa IPDN Terjaringnya calon peserta ujian seleksi mahasiswa/praja IPDN
orang 0 8 8 0 0,00% 8 16 0% BKPP
12 Seleksi administrasi penerimaan/pengiriman calon praja IPDN
Jumlah calon peserta ujian seleksi paraja IPDN
orang 41 10 0 0 0,00% 0 10 24% BKPP
13 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian
Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepegawaian di Kab. Pulang Pisau
kali 0 16 8 8 100,00% 8 32 0% BKPP
14 Ssosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian tingkat Kabupaten
Jumlah kecamatan yang dilaksanakan sosialisasi
kecamatan 40 8 0 0 0,00% 0 8 20% BKPP
15 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun Jumlah PNS yang berhenti / pensiun orang 0 216 150 73 48,67% 150 439 0% BKPP
16 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen Jumlah Karpeg, Karis/Karsu, Kartu Taspen yang selesai
buah 0 505 100 213 213,00% 100 818 0% BKPP
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 17
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(tahun n-2)
Target dan Realisasi
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2017
Target Program
/
Kegiatan Renja SKPD Tahun
Berjalan (tahun
n)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 Cata
tan
(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)
Targ
et
Realis
asi
Tin
gkat
Realis
asi (%
)
Realis
asi
Capaia
n
Tin
gkat
Capaia
n (%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13
17 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sumpah/janji
orang 0 583 254 360 141,73% 254 1.197 0% BKPP
18 Konsultasi Formasi Tenaga Honorer dan Permintaan NIP CPNS
Jumlah konsultasi yang dilaksanakan kali 15 10 10 3 30,00% 10 23 153% BKPP
Jumlah formasi tenaga honorer orang 0 50 83 37 44,58% 83 170 0% BKPP
Jumlah permintaan NIP CPNS berkas 1.230 18 28 37 132,14% 28 83 7% BKPP
19 Penyusunan SOP dan SPM pelayanan BKPP Jumlah SOP dan SPM dokumen 4 0 0 1 0,00% 0 1 25% BKPP
20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan
kali 5 13 8 8 100,00% 8 29 580% BKPP
21 Penyelesaian Kartu Pegawai Elektronik Jumlah Kartu Pegawai Elektronik yang selesai
buah 0 4.039 300 0 0,00% 300 4.339 0% BKPP
22 Pendataan CPNS/PNS dalam pemutakhiran data kepegawaian di 8 kecamatan.
Jumlah kecamatan yang dilaksanakan pendataan
kecamatan 40 8 0 0 0,00% 0 8 20% BKPP
23 Pelatihan standar kompetensi Jumlah pelaksanaan pelatihan kali 4 0 0 0 0,00% 0 0 0% BKPP
24 Penyelesaian Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab)
Jumlah dokumen yang disusun dokumen 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP
25 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS Jumlah PNS/CPNS yang dikelola orang 19.000 11.283 3.527 3.418 96,91% 3.527 18.228 96% BKPP
26 Koordinasi dan Sinkronisasi Program/ Kegiatan Kepegawaian dan Diklat
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan
kali 0 27 12 12 100,00% 12 51 0% BKPP
27 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Jumlah CPNS yang telah diangkat menjadi PNS
orang 0 225 123 0 0,00% 123 348 0% BKPP
28 Pelaksanaan Uji Kompetensi PNS Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi orang 0 74 404 0 0,00% 404 478 0% BKPP
29 Konsultasi dan Koordinasi Aparatur Sipil Negara Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan
kali 0 20 20 20 100,00% 20 60 0% BKPP
30 Konsultasi dan Koordinasi Rapat-rapat Kegiatan Pengembangan Pensiun
Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan
kali 0 13 0 13 0,00% 0 26 0% BKPP
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 18
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(tahun n-2)
Target dan Realisasi
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2017
Target Program
/
Kegiatan Renja SKPD Tahun
Berjalan (tahun
n)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 Cata
tan
(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)
Targ
et
Realis
asi
Tin
gkat
Realis
asi (%
)
Realis
asi
Capaia
n
Tin
gkat
Capaia
n (%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13
31 Konsultasi dan Koordinasi Rapat-Rapat Kegiatan Pengembangan
Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan
kali 0 0 20 0 0,00% 20 20 0% BKPP
32 Penataan PNS dalam jabatan dan Lelang Jabatan Jumlah pelaksanaan lelang jabatan kali 0 0 1 1 100,00% 1 2 0% BKPP
Jumlah PNS yang mengikuti lelang jabatan orang 0 0 30 11 36,67% 30 41 0% BKPP
33 Pelaksanaan Mutasi Pegawai Jumlah pegawai yang mutasi keluar orang 0 0 70 25 35,71% 70 95 0% BKPP
Jumlah pegawai yang mutasi masuk orang 0 0 60 9 15,00% 60 69 0% BKPP
Jumlah pegawai yang mutasi dalam kabupaten
orang 0 0 150 66 44,00% 150 216 0% BKPP
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 19
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Skpd
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi BKPP Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan Peraturan
Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
c. Bidang, terdiri dari:
1. Bidang Data, Mutasi dan Kepangkatan, membawahi:
a) Sub Bidang Data Kepegawaian;
b) Sub Bidang Mutasi Pegawai; dan
c) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.
2. Bidang Pembinaan, Karier dan Status Kepegawaian, membawahi:
a) Sub Bidang Seleksi dan Kinerja ASN;
b) Sub Bidang Penegakan Disiplin ASN; dan
c) Sub Bidang Pengembangan Karier.
3. BidangPengembanganKompetensi ASN,membawahi:
a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan;
b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional; dan
c) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Berjalannya organisasi BKPP sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas
sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, BKPP Kabupaten Pulang Pisau didukung oleh
pegawai sebanyak 27 orang, dengan profil demografi sebagai berikut :
Gambar 2.1 Profil Demografi Pegawai BKPP Tahun 2017
JUMLAH PEGAWAI = 27 ORANG
Pendidikan
Pendidikan
SLTA
1 Orang
D-III
2 Orang
S-1
22 Orang
S-2
2 Orang
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 20
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang
Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan
fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Sedangkan berdasarkan
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, BKPP Kabupaten Pulang Pisau
mempunyai tugas Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Administrasi
Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian, Penyelenggaraan, Pembinaan,
Pengembangan dan Pengevaluasian di Bidang Administrasi dan Manajemen
Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BKPP Kabupaten Pulang
Pisau mempunyai fungsi :
a. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di Bidang Administrasi
Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian sesuai dengan kebijakan umum yang
ditetapkan Bupati Pulang Pisau dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
b. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan
perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;
Jenis Jabatan
Eselon II
1 Orang
Eselon III
3 Orang
Eselon IV
9 Orang
JFU : 14 Orang
Sekretariat : 3 Orang
Mutasi : 4 Orang
Kompetensi : 3 Orang
Karier : 4 Orang
Laki-laki : 12 Orang
Perempuan : 15 Orang
Jenis Jabatan
Jenis Kelamin
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 21
c. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Bidang Kepegawaian,
sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
d. Penyelenggaraan Administrasi dan Manajemen Kepegawaian berupa
Perencanaan, Pembinaan, Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi,
Mutasi, Penyusunan Data, Pengelolaan Sistem Informasi dan Arsip
Kepegawaian, serta Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
e. Pemantauan, pembinaan, evaluasi serta pelaporan Administrasi dan Manajemen
Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
f. Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kompetensiAparatur Sipil
Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan;
g. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi vertikal dan horizontal dengan
Kementerian/Lembaga/Provinsi/Instansi lain dalam lingkup Administrasi dan
Manajemen Kepegawaian;
h. Pengawasan dan pengelolaan urusan Kesekretariatan;
i. Pengoordinasian kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural,
Teknis Administrasi/Substantif Kementerian Dalam Negeri, Fungsional,
Kemasyarakatan dan Teknis Sektoral; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan, yaitu :
1. Melakukan penyusunan formasi ASN skala Kabupaten;
2. Koordinasi usulan penetapan formasi ASN di Kabupaten;
3. Pelaksanaan pengadaan ASN Kabupaten dan koordinasi pelaksanaan
pengadaan ASN Kabupaten;
4. Pelaksanaan pengangkatan, dan penempatan CPNS di lingkungan
Kabupaten;
5. Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan;
6. Pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi PNSD di lingkungan Kabupaten
dan koordinasi pelaksanaan pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi PNSD
Kabupaten;
7. Penetapan kebutuhan diklat ASN Kabupaten;
8. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten menjadi golongan/ruang I/b
sampai dengan III/d;
9. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan Kabupaten;
10. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten/Kota menjadi
golongan/ruang III/d sampai dengan IV/c dan kenaikan pangkat anumerta;
11. Usulan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN
Kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II,III dan IV;
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 22
12. Usulan penetapan pengangkatan dan usulan konsultasi pengangkatan dan
pemberhentian ASN Kabupaten dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III
dan Eselon IV;
13. Usulan Penetapan Pengangkatan dan Usulan Konsultasi Pengangkatan dan
Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten, Koordinasi Pengangkatan,
Pemindahan dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan
Kabupaten.
14. Penetapan perpindahan PNSD antar Kabupaten/Kota dalan satu Provinsi,
dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya serta dilingkungan
Kabupaten.
15. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD
Kabupaten yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II ke bawah dan
Eselon III ke bawah dan Jabatan Fungsional yang setingkat.
16. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di
lingkungan Kabupaten.
17. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah.
18. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil.
19. Pemuktahiran data Pegawai Negeri Sipil, pengawasan dan pengendalian atas
pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala
Kabupaten dan di lingkungan Kabupaten.
20. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di
lingkungan Kabupaten.
21. Penyusunan program pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan,
pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan
dan pelatihan, dan Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 23
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PULANG PISAU
(PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 56 TAHUN 2016)
Gambar 2.2 Struktur Organisasi
KEPALA BADAN
KEPALA BIDANG DATA, MUTASI, DAN
KEPANGKATAN
KEPALA SUB BIDANG DATA KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN DAN
PENSIUN
KEPALA BIDANG PEMBINAAN, KARIER,
DAN STATUS KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB BIDANG SELEKSI DAN KINERJA
ASN
KEPALA SUB BIDANG PENEGAKAN DISIPLIN
ASN
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KARIER
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
KEPALA SUB BIDANG DIKLAT
PENJENJANGAN
KEPALA SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
PERENCANAAN
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 24
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Pulang Pisau
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
SKPD Target SPM
Target IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah dokumen LAKIP 100 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas Tk.I dan II
100 10 10 10 10 10 12 21 10
3 Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah
100 15 15 15 15 15 14 9 15
4 Jumlah PNS yang mengikuti seleksi Diklatpim 100 5 5 5 5 5 0 0 5
5 Jumlah CPNSD Golongan I, II dan III yang mengikuti Diklat Prajabatan
100 18 227 150 150 150 123 0 150
6
Jumlah aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
- Eselon II 100 13 15 17 19 21 0 0 21
- Eselon III 100 80 90 100 110 120 3 2 120
- Eselon IV 100 145 165 185 205 235 8 3 235
7 Jumlah CPNSD Golongan I, II dan III yang mengikuti Diklat Pembekalan
100 250 150 150 150 150 0 0 150
8 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis, Kursus-kursus, Workshop, Bimtek, Seminar dll.
100 15 5 15 15 15 12 48 15
9 Jumlah koordinasi, evaluasi dan monitoring kediklatan yang dilakukan
100 8 8 8 8 8 18 12 8
10 Jumlah rapat yang terlaksana dalam seleksi dan penetapan PNS mengikuti tugas belajar
100 - - - 4 4 0 0 4
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 25
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
SKPD Target SPM
Target IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 Penyusunan/konsultasi formasi CPNS dari umum dan seleksi penerimaan CPNS
- Jumlah konsultasi yang dilakukan 100 3 3 3 3 3 5 6 3
- Jumlah formasi 100 150 150 150 150 150 0 0 150
12 Konsultasi formasi tenaga honorer dan
permintaan NIP CPNS
- Jumlah konsultasi yang dilakukan 100 3 3 3 3 3 3 3
- Jumlah permintaan NIP CPNS 100 390 282 280 280 0 37 280
13 Penempatan PNS/CPNS 100 600 600 600 600 600 457 37 600
14 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS
- Jumlah PNS yang naik pangkat periode April 100 350 350 350 350 350 498 348 350
- Jumlah PNS yang naik pangkat periode Oktober
100 350 350 350 350 350 356 350
15 Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya
100 200 200 200 200 200 95 95 200
16 Jumlah Monitoring Disiplin PNS yang dilaksanakan
100 5 5 5 5 0 5
17 Jumlah PNS yang ditangani masalah pelanggaran disiplin pegawai
100 3 3 5 7
18 Jumlah penerima bantuan biaya tugas belajar dan ikatan dinas
100 3 4 5 5 5 4 0 5
19 Jumlah calon peserta ujian seleksi praja IPDN 100 6 6 8 8 8 13 0 8
20 Jumlah PNS yang berhenti/pensiun 100 50 69 78 77 73
21 Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian
100 8 8 8 8 8 8 8 8
22 Jumlah karis/karsu dan taspen yang diselesaikan
100 150 140 213
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 26
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
SKPD Target SPM
Target IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
23 Jumlah data pegawai yang telah dikelola sesuai tata naskah
100 1000 4200 4400 4600 4800 3568 3418 4800
24 Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sumpah janji PNS
100 250 - 250 - - 0 360 -
25 Jumlah SOP dan SPM Pelayanan BKPP 100 - - - 1 1 1 1 1
26 Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan
100 8 8 8 8 8 8 8 8
27 Jumlah rapat monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan
100 12 12 12 12 12 12 12 12
28 Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan CPNS/PNS dalam pemutakhiran data kepegawaian
100 - 8 - 8 8 8 0 8
29 Jumlah data PNS dan CPNS yang telah tersusun dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
100 - 1 1 1 1 1 1 1
30 Jumlah data PNS dan CPNS yang telah sesuai untuk penyusunan daftar nominatif periode April dan Oktober
100 - 2 2 2 2 2 2 2
31 Jumlah paket pembangunan/pengembangan simpeg berbasis website dan multimedia
100 - 1 1 1 1 1 1 1
32 Jumlah PNS yang telah mengikuti Bimtek pengembangan Simpeg
100 - 6 - 6 6 6 10 6
33 Jumlah update data PNS/CPNS dalam Simpeg 100 4000 4200 4400 4600 4800 3568 3418 4800
34 Jumlah KPE yang diselesaikan 100 223 150 250 - - 0 0 -
35 Jumlah pelaksanaan pelatihan standar kompetensi
100 - - - 1 1 0 0 1
36 Jumlah dokumen penyelesaian Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan Kab. Pulang Pisau
100 1 1 1 1 1 1 1 1
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.3.1. Permasalahan dan Hambatan
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap
program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta
perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau masih menghadapi
permasalahan dan hambatan yang meliputi :
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai dari segi kuantitas dan
kualitas, regenerasi aparatur terkait program kegiatan harus lebih
ditingkatkan lagi. Belum adanya aparatur fungsional sebagai pelengkap
dalam struktur organisasi merupakan salah satu tantangan kedepan yang
akan dihadapi BKPP Kabupaten Pulang Pisau.
b. Anggaran
Karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan prioritas daerah, sehingga masih banyak kegiatan yang tidak
terakomodir.
c. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada
pemerintah daerah tahun 2018 ini merupakan kewajiban dalam pelaksanaan
pelaporan keuangan SKPD.
Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut,
kedepan akan dilakukan peningkatan dan pengembangan aparatur di
lingkungan BKPP melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan
penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dan
kepegawaian dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh
SKPD demi terciptanya database yang akurat dan uptodate demi terciptanya
pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku
kepentingan.
Pemanfaatan secara maksimal SIMDA Keuangan yang telah disesuaikan
dengan SAP Basis Akrual sehingga dalam rangkaian sistematik, prosedur,
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan pada BKPP Kabupaten
Pulang Pisau. Dalam penerapan SAP Basis Akrual ini diharapkan penerapannya
berjalan dengan maksimal dan efektif.
2.3.2. Tantangan dan Peluang
a. Tantangan Pengembangan Pelayanan
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, meliputi :
1. Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran yang
mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu
kepada dokumen perencanaan;
2. Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi dan data base
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 28
kepegawaian untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk
informasi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program-
program kerja pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
3. Tidak semua program kegiatan BKPP dapat tertampung pada APBD
dikarenakan keterbatasan anggaran;
4. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam
pelaksanaan program dan dianggap hanya kegiatan seremonial.
b. Peluang Pengembangan Pelayanan
Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan
pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan meliputi :
1. Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi, keahlian yang
ada sehingga BKPP Kabupaten Pulang Pisau maksimal dalam menjalankan
tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada;
2. Peningkatan profesionalisme aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau serta melakukan inovasi pelayanan
dan Good Governance (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna
memberikan pelayanan prima terhadap aparatur dan publik;
3. Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi kebijakan kepegawaian.
2.3.3. Isu-isu Penting
a. Isu Internal
1). Tugas Pokok dan Fungsi
> Terkait dengan kepegawaian, BKPP Kabupaten Pulang Pisau dituntut
untuk lebih berperan besar dalam perumusan dan pelaksanaan
pembinaan disiplin, kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan
diklat serta kesejahteraan pegawai;
> Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah
di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur
yang ditetapkan pemerintah;
> Pengkoordinasian pelaksanaan, pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian pegawai ;
> Pembinaan pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah,
pendidikan dan pelatihan.
> Pemanfaatan teknologi informasi sebagai penerapan e-
government sesuai dengan tuntutan jaman dan keterbukaan
informasi yang dapat diakses publik.
2). Sumber Daya Manusia Aparatur
- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk
meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan
untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 29
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan
untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar
belakang profesionalisme.
3). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah
Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja
dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah
daerah Kabupaten Pulang Pisau.
Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu
membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Pulang
Pisau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program
dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang
disusun dapat disetujui penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan
inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat
menampung semua aspirasi dan program yang ada.
b. Isu Eksternal
1). Perubahan Sistem Pemerintah Pusat
Terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru
Indonesia Periode 2014-2019 maka secara sistematis akan
mempengaruhi kebijakan terkait dengan kepegawaian.
Mengantisipasinya dengan mengikuti secara kontinyu
perkembangan-perkembangan yang terjadi pada pemerintah pusat
terkait dengan kebijakan daerah.
2). Globalisasi
Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu
mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti
perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan
memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang
dengan pesat.
3). Peraturan Perundang-Undangan
Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya
berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek
penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip
partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.
Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan
masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya
penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari KKN.
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis
kebutuhan
yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat
kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas
program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan
rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas
program dan kegiatan, indicator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target
sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap
program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.
Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019 terhadap hasil analisis
kebutuhan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel
2.4 berikut :
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 31
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
No Rancangan Awal RKPD
No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG
KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
A BELANJA TIDAK LANGSUNG ........... A BELANJA TIDAK LANGSUNG ...........
B BELANJA LANGSUNG 4.584.084.778,13 B BELANJA LANGSUNG 4.584.084.778,13
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pulang
Pisau
- Persentase kecukupan
pelayanan perkantoran
100 %
1.212.499.778,13
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pulang
Pisau
- Persentase kecukupan
pelayanan perkantoran
100 %
1.212.499.778,13
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Pulang
Pisau
- Jumlah tenaga
pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
14 orang
313.000.000,00
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Pulang
Pisau
- Jumlah tenaga pelayanan
perkantoran non PNS yang tersedia
14 orang
313.000.000,00
Pulang Pisau
- Jumlah jenis benda berharga yang tersedia
1 buah 9.000.000,00
Pulang Pisau
- Jumlah jenis benda berharga yang tersedia
1 buah 9.000.000,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pulang Pisau
- Jumlah rekening yang terbayarkan dalam 12 bulan
4 buah 100.499.778,13
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pulang Pisau
- Jumlah rekening yang terbayarkan dalam 12 bulan
4 buah 100.499.778,13
3 Penyediaan bahan kebersihan kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis bahan pembersih dan alat
kebersihan kantor
20 buah 15.000.000,00
3 Penyediaan bahan kebersihan kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis bahan pembersih dan alat
kebersihan kantor
20 buah 15.000.000,00
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pulang Pisau
- Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki
3 buah 10.000.000,00
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pulang Pisau
- Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki
3 buah 10.000.000,00
5 Penyediaan pemeliharaan kesehatan PNS
Pulang Pisau
- Jumlah aparatur yang melakukan pengobatan
2 orang 10.000.000,00
5 Penyediaan pemeliharaan kesehatan PNS
Pulang Pisau
- Jumlah aparatur yang melakukan pengobatan
2 orang 10.000.000,00
6 Penyediaan alat tulis kantor Pulang Pisau
- Jumlah jenis ATK yang tersedia
100 buah 130.000.000,00
6 Penyediaan alat tulis kantor Pulang Pisau
- Jumlah jenis ATK yang tersedia
100 buah 130.000.000,00
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pulang Pisau
- Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang
tersedia
3 buah 25.000.000,00
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pulang Pisau
- Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
3 buah 25.000.000,00
8 Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
Pulang
Pisau
- Jumlah jenis komponen
instalasi
15 buah
8.000.000,00
8 Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
Pulang
Pisau
- Jumlah jenis komponen
instalasi listrik/penerangan
15 buah
8.000.000,00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 32
No Rancangan Awal RKPD
No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
bangunan kantor listrik/penerangan yang tersedia
bangunan kantor yang tersedia
9 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
5 buah 20.000.000,00
9 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
5 buah 20.000.000,00
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis logistik yang tersedia
5 buah 100.000.000,00
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis logistik yang tersedia
5 buah 100.000.000,00
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Pulang Pisau
- Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3 buah 10.000.000,00
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Pulang Pisau
- Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
3 buah 10.000.000,00
12 Penyediaan makanan dan minuman
Pulang Pisau
- Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia
45 orang 102.000.000,00
12 Penyediaan makanan dan minuman
Pulang Pisau
- Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia
45 orang 102.000.000,00
13 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
Pulang Pisau
- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan monitoring yang diiikuti
20 kali 60.000.000,00
13 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
Pulang Pisau
- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan monitoring yang diiikuti
20 kali 60.000.000,00
14 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Pulang
Pisau
- Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi yang diiikuti
100 kali
300.000.000,00
14 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Pulang
Pisau
- Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi yang diiikuti
100 kali
300.000.000,00
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pulang Pisau
- Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi
baik
100 % 376.000.000,00
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pulang Pisau
- Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
100 % 376.000.000,00
1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Pulang Pisau
- Jumlah unit kendaraan yang tersedia
- unit -
1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Pulang Pisau
- Jumlah unit kendaraan yang tersedia
- unit -
2 Pengadaan Meubelair Pulang Pisau
- Jumlah jenis meubelair yang tersedia
buah -
2 Pengadaan Meubelair Pulang Pisau
- Jumlah jenis meubelair yang tersedia
buah -
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia
2 buah 53.500.000,00
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia
2 buah 53.500.000,00
4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia
2 buah 23.019.000,00
4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia
2 buah 23.019.000,00
5 Pembangunan Gedung Kantor Pulang
Pisau
- Jumlah bangunan 1 buah
221.481.000,00
5 Pembangunan Gedung Kantor Pulang
Pisau
- Jumlah bangunan 1 buah
221.481.000,00
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Pulang
Pisau
- Jumlah jenis
pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan
3 buah
13.000.000,00
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Pulang
Pisau
- Jumlah jenis pemeliharaan
gedung kantor yang dilakukan
3 buah
13.000.000,00
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Pulang Pisau
- Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki
1 unit 40.000.000,00
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Pulang Pisau
- Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki
1 unit 40.000.000,00
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pulang Pisau
- Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki
6 unit 10.000.000,00
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pulang Pisau
- Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki
6 unit 10.000.000,00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 33
No Rancangan Awal RKPD
No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pulang
Pisau
- Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang diperbaiki
3 buah 15.000.000,00
9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pulang
Pisau
- Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang
diperbaiki
3 buah 15.000.000,00
10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis meubelair kantor yang diperbaiki
- buah -
10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis meubelair kantor yang diperbaiki
- buah -
11 Dekorasi ruang kantor Pulang Pisau
- Jumlah ruang kantor yang dilakukan dekorasi
- ruang -
11 Dekorasi ruang kantor Pulang Pisau
- Jumlah ruang kantor yang dilakukan dekorasi
- ruang -
III Program Peningkatan Disiplin
Pegawai
Pulang
Pisau
- Persentase kecukupan
peningkatan disiplin
pegawai
100 %
50.000.000,00
III Program Peningkatan Disiplin
Pegawai
Pulang
Pisau
- Persentase kecukupan
peningkatan disiplin pegawai
100 %
50.000.000,00
1 Pengadaan mesin/ kartu
absensi
Pulang
Pisau
- Jumlah paket mesin
absensi yang tersedia
- paket
-
1 Pengadaan mesin/ kartu
absensi
Pulang
Pisau
- Jumlah paket mesin absensi
yang tersedia
- paket
-
2 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta kelengkapannya
Pulang
Pisau
- Jumlah pakaian dinas
dan perlengkapannya yang tersedia
1 set
50.000.000,00
2 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta kelengkapannya
Pulang
Pisau
- Jumlah pakaian dinas dan
perlengkapannya yang tersedia
1 set
50.000.000,00
3 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Pulang
Pisau
- Jumlah pakaian khusus
yang tersedia
- set
-
3 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Pulang
Pisau
- Jumlah pakaian khusus yang
tersedia
- set
-
IV Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pulang
Pisau
- Persentase dokumen
perencanaan dan
pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan
sesuai dengan aturan
100 %
74.000.000,00
IV Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pulang
Pisau
- Persentase dokumen
perencanaan dan pelaporan
OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan
100 %
74.000.000,00
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD
Pulang Pisau
- Jumlah jenis dokumen yang tersusun
12 dokumen 2.000.000,00
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD
Pulang Pisau
- Jumlah jenis dokumen yang tersusun
12 dokumen 2.000.000,00
2 Penyusunan Laporan Keuangan Pulang Pisau
- Jumlah jenis dokumen yang tersusun
- dokumen -
2 Penyusunan Laporan Keuangan
Pulang Pisau
- Jumlah jenis dokumen yang tersusun
- dokumen -
3 Penyelesaian Penyusunan Program dan Kegiatan
Pulang Pisau
- Jumlah koordinasi dan konsultasi yang
dilakukan
15 kali 50.000.000,00
3 Penyelesaian Penyusunan Program dan Kegiatan
Pulang Pisau
- Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan
15 kali 50.000.000,00
4 Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Informasi Pemerintah (SPIP)
Pulang
Pisau
- Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
1 dokumen
20.000.000,00
4 Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Informasi Pemerintah (SPIP)
Pulang
Pisau
- Jumlah jenis dokumen yang
tersusun
1 dokumen
20.000.000,00
5 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Pulang Pisau
- Jumlah jenis dokumen yang tersusun
2 dokumen 2.000.000,00
5 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Pulang Pisau
- Jumlah jenis dokumen yang tersusun
2 dokumen 2.000.000,00
V Program Peningkatan Peran
serta Dalam Pembangunan
Pulang Pisau
- Persentase partisipasi
SOPD dalam agenda
kabupaten
100 %
60.000.000,00
V Program Peningkatan Peran
serta Dalam Pembangunan
Pulang Pisau
- Persentase partisipasi SOPD
dalam agenda kabupaten
100 %
60.000.000,00
1 Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga
Pulang Pisau
Jumlah kegiatan yang diikuti
2 kegiatan 60.000.000,00
1 Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga
Pulang Pisau
Jumlah kegiatan yang diikuti 2 kegiatan 60.000.000,00
VI Program Pendidikan Kedinasan Pulang
Pisau
- Persentase PNS yang lulus
seleksi ujian dinas dan ujian
100 %
20.000.000,00
VI Program Pendidikan Kedinasan Pulang
Pisau
- Persentase PNS yang lulus
seleksi ujian dinas dan ujian
100 %
20.000.000,00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 34
No Rancangan Awal RKPD
No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
penyesuaian ijazah penyesuaian ijazah
1 Seleksi Administrasi/
Pengiriman Peserta Ujian
Dinas
Pulang
Pisau
Jumlah peserta yang
menerima Surat Tanda
Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
15 Orang
10.000.000,00
1 Seleksi Administrasi/
Pengiriman Peserta Ujian
Dinas
Pulang
Pisau
Jumlah peserta yang
menerima Surat Tanda Lulus
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
15 Orang
10.000.000,00
2 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian
Ijazah
Pulang Pisau
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Dinas
20 Orang 10.000.000,00
2 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian
Ijazah
Pulang Pisau
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Dinas
20 Orang 10.000.000,00
VII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pulang Pisau
- Persentase aparatur yang telah mengikuti kegiatan
pendidikan dan pelatihan,
sosialisasi, dan bimbingan
teknis
100 % 752.760.000,00
VII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pulang Pisau
- Persentase aparatur yang telah mengikuti kegiatan
pendidikan dan pelatihan,
sosialisasi, dan bimbingan
teknis
100 % 752.760.000,00
1 Pendidikan dan Pelatihan
Dasar bagi CPNS
Pulang
Pisau
- jumlah peserta yang
menerima surat tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi
CPNS
60 Orang
587.760.000,00
1 Pendidikan dan Pelatihan
Dasar bagi CPNS
Pulang
Pisau
- jumlah peserta yang
menerima surat tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi CPNS
60 Orang
587.760.000,00
- Rata-rata lama pegawai
mendapatkan pendidikan dan pelatihan
3 Bulan - Rata-rata lama pegawai
mendapatkan pendidikan dan pelatihan
3 Bulan
2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Pulang Pisau
- Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan II, III dan IV
20 Orang 100.000.000,00
2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Pulang Pisau
- Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan II, III dan IV
20 Orang 100.000.000,00
- Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
3 Bulan - Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
3 Bulan
persentase pejabat ASN yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan struktural
49,51 % persentase pejabat ASN yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan struktural
49,51 %
3 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi PNS Daerah
Pulang Pisau
- Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri
- Orang -
3 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi PNS Daerah
Pulang Pisau
- Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri
- Orang -
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 35
No Rancangan Awal RKPD
No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan
dan pelatihan
45 Hari - Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan
pelatihan
45 Hari
4 Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi bagi
PNS Daerah
Pulang Pisau
- Jumlah peserta yang menerima Sertifikat
Pendidikan dan Pelatihan Teknis, tugas dan Fungsi
- Orang -
4 Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi bagi
PNS Daerah
Pulang Pisau
- Jumlah peserta yang menerima Sertifikat
Pendidikan dan Pelatihan Teknis, tugas dan Fungsi
- Orang -
- Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
- Hari - Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
- Hari
5 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
Pulang Pisau
- Jumlah peserta yang menerima Sertifikat
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
2 orang 25.000.000,00
5 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
Pulang Pisau
- Jumlah peserta yang menerima Sertifikat
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
2 orang 25.000.000,00
- Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan
dan pelatihan
1 Bulan - Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan
pelatihan
1 Bulan
6 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
Pulang Pisau
- Jumlah dokumen yang tersusun
1 dokumen -
6 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
Pulang Pisau
- Jumlah dokumen yang tersusun
1 dokumen -
7 Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil
Pulang Pisau
- Jumlah peserta yang menerima Sertifikat
Pembekalan
58 Orang 40.000.000,00
7 Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil
Pulang Pisau
- Jumlah peserta yang menerima Sertifikat
Pembekalan
58 Orang 40.000.000,00
8 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Pulang
Pisau
- Jumlah Sosialisasi
Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan
- kali
-
8 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Pulang
Pisau
- Jumlah Sosialisasi
Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan
- kali
-
Pulang Pisau
- Kecamatan Pulang Pisau
- Kecamatan
9 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Pulang Pisau
- Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
- Orang -
9 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Pulang Pisau
- Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
- Orang -
VIII Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Aparatur
Pulang Pisau
1 Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan
pembinaan dan
pengembangan
100 & 1.678.825.000,00
VIII Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Aparatur
Pulang Pisau
1 Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan
pembinaan dan pengembangan
100 & 1.678.825.000,00
1 Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara
Pulang Pisau
- Jumlah pegawai yang SKPnya dievaluasi
3672 Orang 15.000.000,00
1 Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara
Pulang Pisau
- Jumlah pegawai yang SKPnya dievaluasi
3672 Orang 15.000.000,00
2 Penyusunan Rencana
Pembinaan Karier PNS
Pulang
Pisau
- Jumlah dokumen
rumusan pembinaan pola karier
1 dokumen 2 Penyusunan Rencana
Pembinaan Karier PNS
Pulang
Pisau
- Jumlah dokumen rumusan
pembinaan pola karier
1 dokumen
3 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan
Pulang Pisau
- Jumlah dokumen analisis jabatan yang
42 dokumen 3 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan
Pulang Pisau
- Jumlah dokumen analisis jabatan yang tersusun
42 dokumen
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 36
No Rancangan Awal RKPD
No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
tersusun
4 Seleksi Terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi
Pulang
Pisau
Jumlah formasi yang
dilakukan seleksi terbuka
jabatan pimpinan tinggi
6 dokumen
585.450.000,00
4 Seleksi Terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi
Pulang
Pisau
Jumlah formasi yang
dilakukan seleksi terbuka
jabatan pimpinan tinggi
6 dokumen
585.450.000,00
5 Seleksi Penerimaan
CPNS/PPPK dari Formasi Umum/Tenaga Honorer/PTT/ THL/TKHL
Pulang
Pisau
- Jumlah formasi CPNS
yang ditetapkan
100 orang
400.000.000,00
5 Seleksi Penerimaan
CPNS/PPPK dari Formasi Umum/Tenaga Honorer/PTT/ THL/TKHL
Pulang
Pisau
- Jumlah formasi CPNS yang
ditetapkan
100 orang
400.000.000,00
Pulang
Pisau
- Jumlah formasi PPPK
yang ditetapkan
100 Orang Pulang
Pisau
- Jumlah formasi PPPK yang
ditetapkan
100 Orang
6 Penataan ASN dalam Jabatan Pulang
Pisau
- Jumlah formasi jabatan
yang dilakukan penataan
400 orang
150.000.000,00
6 Penataan ASN dalam Jabatan Pulang
Pisau
- Jumlah formasi jabatan yang
dilakukan penataan
400 orang
150.000.000,00
7 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pulang Pisau
- Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang tersusun
42 dokumen 7 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pulang Pisau
- Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang tersusun
42 dokumen
8 Penilaian Potensi dan Kompetensi
Pulang Pisau
- Jumlah dokumen standar penilaian potensi dan kompetensi
yang tersusun
1 dokumen 258.375.000,00
8 Penilaian Potensi dan Kompetensi
Pulang Pisau
- Jumlah dokumen standar penilaian potensi dan kompetensi yang tersusun
1 dokumen 258.375.000,00
Pulang Pisau
Jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi
25 orang Pulang Pisau
Jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi
25 orang
9 Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur Sipil Negara Melalui E-Formasi
Pulang Pisau
- Jumlah dokumen bezzeting sumber daya aparatur yang tersusun
1 dokumen 15.000.000,00
9 Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur Sipil Negara Melalui E-Formasi
Pulang Pisau
- Jumlah dokumen bezzeting sumber daya aparatur yang tersusun
1 dokumen 15.000.000,00
10 Penganugerahan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya bagi
PNS
Pulang Pisau
- Jumlah Aparatur Sipil Negara yang menerima
penghargaan
45 orang 30.000.000,00
10 Penganugerahan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya
bagi PNS
Pulang Pisau
- Jumlah Aparatur Sipil Negara yang menerima
penghargaan
45 orang 30.000.000,00
11 Pengembangan Standar
Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Pulang
Pisau
- Jumlah dokumen
standar pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi
kepegawaian yang
tersusun
1 dokumen 11 Pengembangan Standar
Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Pulang
Pisau
- Jumlah dokumen standar
pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tersusun
1 dokumen
12 Penyelesaian administrasi izin belajar dan tugas belajar
Pulang Pisau
- Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Izin
Belajar dan tugas Belajar)
1,97 % 12 Penyelesaian administrasi izin belajar dan tugas belajar
Pulang Pisau
- Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Izin Belajar
dan tugas Belajar)
1,97 %
13 Penyelesaian Pembinaan,
Karier, dan Status Kepegawaian
Pulang
Pisau
- Jumlah pelaksanaan
koordinasi dan konsultasi
10 kali
30.000.000,00
13 Penyelesaian Pembinaan,
Karier, dan Status Kepegawaian
Pulang
Pisau
- Jumlah pelaksanaan
koordinasi dan konsultasi
10 kali
30.000.000,00
14 Penyelarasan Data Kepegawaian ASN
Pulang Pisau
- Jumlah pelaksanaan koordinasi dan
10 kali 35.000.000,00
14 Penyelarasan Data Kepegawaian ASN
Pulang Pisau
- Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
10 kali 35.000.000,00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 37
No Rancangan Awal RKPD
No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
konsultasi
15 Penyelarasan/penyerasian
Kegiatan Kediklatan
Pulang
Pisau
- Jumlah pelaksanaan
koordinasi dan
konsultasi
10 kali
50.000.000,00
15 Penyelarasan/penyerasian
Kegiatan Kediklatan
Pulang
Pisau
- Jumlah pelaksanaan
koordinasi dan konsultasi
10 kali
50.000.000,00
16 Penyelesaian Tenaga Kerja
Harian Lepas
Pulang
Pisau
- Jumlah tenaga kerja
yang menerima keputusan pengangkatan
10 kali
10.000.000,00
16 Penyelesaian Tenaga Kerja
Harian Lepas
Pulang
Pisau
- Jumlah tenaga kerja yang
menerima keputusan pengangkatan
10 kali
10.000.000,00
17 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai Terintegrasi
Pulang Pisau
- Jumlah sistem yang tersedia
1 buah 100.000.000,00
17 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai Terintegrasi
Pulang Pisau
- Jumlah sistem yang tersedia 1 buah 100.000.000,00
Pulang
Pisau
2 Persentase Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin
Aparatur Sipil Negara
100 %
50.000.000,00
Pulang
Pisau
2 Persentase Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin Aparatur
Sipil Negara
100 %
50.000.000,00
1 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin
ASN dan Penyelesaian
Pemberhentian ASN
Pulang Pisau
- Jumlah pelanggaran disiplin yang diselesaikan
5 Orang 50.000.000,00
1 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin
ASN dan Penyelesaian
Pemberhentian ASN
Pulang Pisau
- Jumlah pelanggaran disiplin yang diselesaikan
5 Orang 50.000.000,00
Pulang
Pisau
- Jumlah aparatur yang
menerima keputusan sanksi disiplin pegawai
5 Orang Pulang
Pisau
- Jumlah aparatur yang
menerima keputusan sanksi disiplin pegawai
5 Orang
Pulang Pisau
- Jumlah pelaksanaan inspeksi mendadak yang dilakukan dalam rangka gerakan disiplin
aparatur
8 kali Pulang Pisau
- Jumlah pelaksanaan inspeksi mendadak yang dilakukan dalam rangka gerakan disiplin aparatur
8 kali
Pulang Pisau
3 Persentase pegawai yang menerima pelayanan
administrasi kepegawaian
100 % 310.000.000,00
Pulang Pisau
3 Persentase pegawai yang menerima pelayanan
administrasi kepegawaian
100 % 310.000.000,00
1 Pengusulan Kenaikan Pangkat ASN
Pulang Pisau
- Jumlah aparatur yang menerima keputusan kenaikan pangkat
670 kali 80.000.000,00
1 Pengusulan Kenaikan Pangkat ASN
Pulang Pisau
- Jumlah aparatur yang menerima keputusan kenaikan pangkat
670 kali 80.000.000,00
2 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun
Pulang Pisau
- Jumlah aparatur yang menerima keputusan
pensiun
80 Orang 50.000.000,00
2 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun
Pulang Pisau
- Jumlah aparatur yang menerima keputusan
pensiun
80 Orang 50.000.000,00
3 Penyelesaian Karpeg, Karsis/
Karsu Kartu Taspen
Pulang
Pisau
- Jumlah Kartu Pegawai,
Kartu Isteri/Suami, dan Kartu Taspen yang diterbitkan
100 dokumen
20.000.000,00
3 Penyelesaian Karpeg, Karsis/
Karsu Kartu Taspen
Pulang
Pisau
- Jumlah Kartu Pegawai, Kartu
Isteri/Suami, dan Kartu Taspen yang diterbitkan
100 dokumen
20.000.000,00
4 Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Pulang Pisau
- Jumlah aparatur yang menerima keputusan
pengangkatan CPNS menjadi PNS
60 buah 20.000.000,00
4 Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Pulang Pisau
- Jumlah aparatur yang menerima keputusan
pengangkatan CPNS menjadi PNS
60 buah 20.000.000,00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 38
No Rancangan Awal RKPD
No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 Pengambilan Sumpah/Janji PNS
Pulang Pisau
- Jumlah aparatur yang menerima Berita Acara
Sumpah/Janji PNS
360 Orang 15.000.000,00
5 Pengambilan Sumpah/Janji PNS
Pulang Pisau
- Jumlah aparatur yang menerima Berita Acara
Sumpah/Janji PNS
360 Orang 15.000.000,00
6 Pengusulan NIP ASN Pulang Pisau
- Jumlah CPNS yang menerima penetapan NIP
dari BKN
60 Orang 20.000.000,00
6 Pengusulan NIP ASN Pulang Pisau
- Jumlah CPNS yang menerima penetapan NIP
dari BKN
60 Orang 20.000.000,00
7 Pelaksanaan Mutasi Pegawai Pulang
Pisau
- Jumlah aparatur yang
menerima keputusan mutasi
100 Orang
30.000.000,00
7 Pelaksanaan Mutasi Pegawai Pulang
Pisau
- Jumlah aparatur yang
menerima keputusan mutasi
100 Orang
30.000.000,00
8 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah
Pulang Pisau
- Jumlah pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara
3672 Orang 45.000.000,00
8 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah
Pulang Pisau
- Jumlah pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara
3672 Orang 45.000.000,00
Pulang Pisau
- jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi
pemerintah
35 Orang Pulang Pisau
- jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi
pemerintah
35 Orang
Pulang
Pisau
- jumlah jabatan
administrasi pada instansi pemerintah
1383 Orang
Pulang
Pisau
- jumlah jabatan administrasi
pada instansi pemerintah
1383 Orang
Pulang Pisau
- jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi
pemerintah
2534 Orang
Pulang Pisau
- jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
2534 Orang
9 Pengelolaan Tata Naskah
Kepegawaian CPNS/PNS
Pulang
Pisau
- Jumlah dokumen
pegawai yang telah dikelola
3672 Orang
30.000.000,00
9 Pengelolaan Tata Naskah
Kepegawaian CPNS/PNS
Pulang
Pisau
- Jumlah dokumen pegawai
yang telah dikelola
3672 Orang
30.000.000,00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan
Bupati Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Pulang Pisau, bahwa BKPP mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis di bidang
administrasi kepegawaian dan manajemen kepegawaian, penyelenggaraan, pembinaan,
pengembangan dan pengevaluasian di bidang administrasi dan manajemen kepegawaian,
sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dari hasil Musrenbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, usulan program dan
kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun
2019 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh
pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 40
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, secara
operasional bidang kepegawaian tercantum dalam Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang Kepegawaian. Adapun program nasional yang dilaksanakan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan termasuk dalam urusan wajib Program
Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.
Salah satu program wajib tersebut pada era otonomi daerah saat ini lebih
menekankan kepada kebutuhan daerah termasuk para penyelenggara pemerintahan
yaitu PNS, sehingga kebutuhan akan PNS di daerah belum terakomodir oleh kuota yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan kebijakan kepegawaian tersebut membawa
akibat terhadap masih banyaknya tenaga-tenaga tertentu yang dibutuhkan oleh
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang telah dikaji kebutuhannya oleh BKPP melalui
kajian bezetting formasi PNS masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi
kekurangan tersebut harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.
Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah pusat sebaiknya dalam
merumuskan kebijakan-kebijakan kepegawaian melibatkan pemerintah daerah atau
mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daerah.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
dalam hal ini Renstra BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.
Tujuan
1. Terwujudnya profesionalisme pelayanan bidang kepegawaian yang didukung oleh
sarana dan prasarana yang memadai untuk mendorong peningkatan kepuasan dan
kesejahteraan aparatur serta masyarakat;
2. Terwujudnya aparatur pemerintah yang baik dan berkualitas;
3. Terwujudnya pengembangan pegawai untuk meningkatkan kinerja aparatur serta
melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas pegawai.
Sasaran
1. Meningkatnya pelayanan di bidang kepegawaian;
2. Meningkatnya pegawai yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang baik
dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur pemerintah;
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pegawai;
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 41
Tabel 3.1
Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target
Renstra BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
Tah
un
2013
Tah
un
2014
Tah
un
2015
Tah
un
2016
Tah
un
2017
Tah
un
2018
1 Memperkuat system perencanaan dan pengembangan kepegawaian
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian
Jumlah rapat yang dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja aparatur
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
2
Mengembangkan
sistem informasi
manajemen kepegawaian
Terwujudnya
sistem
informasi manajemen kepegawaian yang mampu mendukung
pengambilan keputusan
Jlh sistem
aplikasi
pengolahan data kepegawaian
2 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah
Jlh sarana & prasarana
pengolahan SIMPEG
- 16 Buah 19 Buah 21 Buah 24 Buah 27 Buah
- 14 Unit 16 Unit 18 Unit 20 Unit 22 Unit
Jlh update / entri data PNS / CPNS
3768 orang
4.000 orang
4.200 orang
4.400 orang
4.600 orang
4.800 orang
3
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur untuk meningkat kan kompetensi sesuai tupoksi yg dilaksanakan melalui diklat, peningkatan pend. formal dan meningkatkan keterampilan
teknis & fungsio nal aparatur pemerintah
Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur melalui pembinaan, Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan dan Teknis Fungsional
Jlh pejabat yang mengikuti diklatpim pada tahun berjalan
53 orang 54 orang 68 orang 68 orang 68 orang 68 orang
a. Diklatpim Tk. II
1 orang 4 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang
b. Diklatpim Tk. III
17 orang 17 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang
c. Diklatpim Tk. IV
35 orang 33 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang
Jlh pegawai yang mengikuti
diklat teknis & fungsional
4 orang 15 orang 10 orang 15 orang 10 orang 15 orang
Jlh rapat seleksi Tugas Belajar
0 0 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali
Jlh CPNS yang mngikuti Diklat Prajabatan
0 18 orang 230 orang
150 orang
150 orang
150 orang
Jlh CPNS yang mngikuti Diklat Pembekalan
0 250 orang
150 orang
150 orang
150 orang
150 orang
Jlh Koordinasi Kediklatan yg dilaksanakan
4 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali
4
Mewujudkan penataan Pegawai sesuai kompetensi jabatan dan syarat
jabatan serta memperhatikan pola karir
Terwujudnya pengembangan standar kompetensi
Jabatan
Jlh pelaksanaan pelatihan Standar
kompetensi
0 0 1 Kali 1 Kali 1 KaliI 1 Kali
Jlh Analisis / Evaluasi Jabatan unit
kerja yang telah dibuat
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Jlh Pedoman Pola Karir Jabatan yang telah disusun
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 42
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
Tah
un
2013
Tah
un
2014
Tah
un
2015
Tah
un
2016
Tah
un
2017
Tah
un
2018
Terwujudnya peningkatan
kesesuaian kompetensi jabatan yang dilamar dgn jlh formasi CPNS
Jlh konsultasi dan formasi
CPNS dari umum dan seleksi penerimaan CPNS Kabupaten P. Pisau
3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 KaliI 3 Kali 3 Kali
182 orang
150 orang
150 orang
150 orang
150 orang
150 orang
Jlh Penyelesaian tenaga honorer menjadi CPNS
25 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang
Jlh Calon
Peserta Ujian Seleksi Praja IPDN
5 orang 6 orang 6 orang 8 orang 8 orang 8 orang
Jlh penempatan CPNS dan PNS
50 orang 600 orang
600 orang
600 orang
600 orang
600 orang
Jlh PNS yg mengikuti Ujian Dinas
7 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang
Jlh PNS yg
mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
20 orang 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang
Jlh PNS yang mengikuti Seleksi Diklatpim
5 orang 5 orang 0 0 0 0
3.3 Program dan Kegiatan
Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah
ditetapkan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau
menyusun rencana kerja tahun 2019 dan menguraikan dalam 9 (sembilan) program dan
59 (lima puluh sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 5.255.000.00,00
(lima milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten
Pulang Pisau, dengan uraian sebagai berikut :
Tabel 3.2
Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6 Penyediaan perbaikan peralatan kerja
7 Penyediaan alat tulis kantor
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 43
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11 Penyediaan bahan logistik kantor
12 Penyediaan makanan dan minuman
13 Penyediaan peralatan rumah tangga
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
15 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16 Pembangunan gedung kantor
17 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
18 Pengadaan meubelair
19 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
21 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
22 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
23 Dekorasi ruang kantor
III Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
24 Kegiatan Pameran Pembangunan/Expo
25 Kegiatan Pawai/Karnaval/Parade
IV Program Pendidikan Kedinasan
26 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Dinas
27 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
V Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
28 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
29 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
30 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
31 Pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
32 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
33 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah
VI Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
34 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
35 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
36 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kehadiran pegawai
37 Penyusunan/Konsultasi Formasi CPNS dari Umum dan Seleksi Penerimaan
CPNS
38 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS
39 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun
40 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen
41 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS
42 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS
43 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS
44 Pelaksanaan Mutasi Pegawai
45 Penilaian Potensi dan Kompetensi
46 Penataan PNS dalam Jabatan
47 Penganugerahan Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya bagi PNS
48 Penyusunan Formasi Tenaga Honorer dan Seleksi Penerimaan CPNS/ PPPK
Formasi Tenaga Honorer/ PTT/ THL
49 Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara Melalui E-Formasi
50 Pengusulan NIP CPNS
51 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
52 Uji Kompetensi
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 44
VII Program Peningkatan Disiplin Pegawai
53 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
54 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
VIII Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
55 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
IX Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
56 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
57 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
58 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
59 Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 di
lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau,
diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.3, berikut :
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 45
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019
Dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Cata
tan
Pen
tin
g Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Taret Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBD Kab.
APB
D
Pro
v
APB
N
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)
5.2 BELANJA LANGSUNG 4.584.084.778,13 4.584.084.778,13 - - - - 4.750.406.173,00
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- Persentase kecukupan
pelayanan perkantoran
Pulang Pisau 100 %
1.212.499.778,13
1.212.499.778,13
- - - 100 %
1.243.756.173,00
1 Penyediaan jasa surat menyurat
- Jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
Pulang Pisau 14 orang 313.000.000,00
313.000.000,00
- - - 14 orang 313.000.000,00
- Jumlah jenis benda berharga yang tersedia
Pulang Pisau 1 buah 9.000.000,00
9.000.000,00
- - - 1 buah 9.000.000,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Jumlah rekening yang terbayarkan dalam 12 bulan
Pulang Pisau 4 buah 100.499.778,13
100.499.778,13
- - - 4 buah 129.756.173,00
3 Penyediaan bahan kebersihan kantor
- Jumlah jenis bahan pembersih dan alat
kebersihan kantor
Pulang Pisau 20 buah 15.000.000,00
15.000.000,00
- - - 20 buah 15.000.000,00
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki
Pulang Pisau 3 buah 10.000.000,00
10.000.000,00
- - - 3 buah 10.000.000,00
5 Penyediaan pemeliharaan kesehatan PNS
- Jumlah aparatur yang melakukan pengobatan
Pulang Pisau 2 orang 10.000.000,00
10.000.000,00
- - - 2 orang 10.000.000,00
6 Penyediaan alat tulis
kantor
- Jumlah jenis ATK yang
tersedia
Pulang Pisau 100 buah
130.000.000,00
130.000.000,00
- - - 100 buah
130.000.000,00
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
Pulang Pisau 3 buah 25.000.000,00
25.000.000,00
- - - 3 buah 25.000.000,00
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia
Pulang Pisau 15 buah 8.000.000,00
8.000.000,00
- - - 15 buah 8.000.000,00
9 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Pulang Pisau 5 buah 20.000.000,00
20.000.000,00
- - - 5 buah 20.000.000,00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 46
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Cata
tan
Pen
tin
g Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Taret Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBD Kab.
APB
D
Pro
v
APB
N
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Jumlah jenis logistik yang tersedia
Pulang Pisau 5 buah 100.000.000,00
100.000.000,00
- - - 5 buah 100.000.000,00
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pulang Pisau 3 buah 10.000.000,00
10.000.000,00
- - - 3 buah 12.000.000,00
12 Penyediaan makanan dan minuman
- Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia
Pulang Pisau 45 orang 102.000.000,00
102.000.000,00
- - - 45 orang 102.000.000,00
13 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan monitoring yang diiikuti
Pulang Pisau 20 kali 60.000.000,00
60.000.000,00
- - - 20 kali 60.000.000,00
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
yang diiikuti
Pulang Pisau 100 kali 300.000.000,00
300.000.000,00
- - - 100 kali 300.000.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Pulang Pisau
100 % 376.000.000,00
376.000.000,00
- - - 100 % 81.000.000,00
1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- Jumlah unit kendaraan yang tersedia
Pulang Pisau - unit -
-
- - - - unit -
2 Pengadaan Meubelair - Jumlah jenis meubelair yang tersedia
Pulang Pisau buah -
-
- - - - buah -
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia
Pulang Pisau 2 buah 53.500.000,00
53.500.000,00
- - - - buah -
4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia
Pulang Pisau 2 buah 23.019.000,00
23.019.000,00
- - - - buah -
5 Pembangunan Gedung Kantor
- Jumlah bangunan Pulang Pisau 1 buah 221.481.000,00
221.481.000,00
- - - - buah -
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan
Pulang Pisau 3 buah 13.000.000,00
13.000.000,00
- - - 3 buah 13.000.000,00
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki
Pulang Pisau 1 unit 40.000.000,00
40.000.000,00
- - - 1 unit 40.000.000,00
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki
Pulang Pisau 6 unit 10.000.000,00
10.000.000,00
- - - 6 unit 8.000.000,00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 47
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Cata
tan
Pen
tin
g Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Taret Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBD Kab.
APB
D
Pro
v
APB
N
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)
9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki
Pulang Pisau
3 buah 15.000.000,00
15.000.000,00
- - - 3 buah 15.000.000,00
10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair
Kantor
- Jumlah jenis meubelair kantor yang diperbaiki
Pulang Pisau - buah -
-
- - - 3 buah 5.000.000,00
11 Dekorasi ruang kantor - Jumlah ruang kantor yang dilakukan dekorasi
Pulang Pisau - ruang -
-
- - - - ruang -
3 Program Peningkatan Disiplin Pegawai
- Persentase kecukupan peningkatan disiplin pegawai
Pulang Pisau
100 % 50.000.000,00
50.000.000,00
- - - - % -
1 Pengadaan mesin/ kartu absensi
- Jumlah paket mesin absensi yang tersedia
Pulang Pisau - paket -
-
- - - - paket -
2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
- Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia
Pulang Pisau 1 set 50.000.000,00
50.000.000,00
- - - - set -
3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
- Jumlah pakaian khusus yang tersedia
Pulang Pisau - set -
-
- - - - set -
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan
OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan
Pulang Pisau
100 % 74.000.000,00
74.000.000,00
- - - 100 % 76.000.000,00
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD
- Jumlah jenis dokumen yang tersusun
Pulang Pisau 12 dok 2.000.000,00
2.000.000,00
- - - 12 dok 2.000.000,00
2 Penyusunan Laporan Keuangan
- Jumlah jenis dokumen yang tersusun
Pulang Pisau - dok -
-
- - - 3 dok 2.000.000,00
3 Penyelesaian Penyusunan Program dan Kegiatan
- Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan
Pulang Pisau 15 kali 50.000.000,00
50.000.000,00
- - - 15 kali 50.000.000,00
4 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Informasi
Pemerintah (SPIP)
- Jumlah jenis dokumen yang tersusun
Pulang Pisau 1 dok 20.000.000,00
20.000.000,00
- - - 1 dok 20.000.000,00
5 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
- Jumlah jenis dokumen yang tersusun
Pulang Pisau 2 dok 2.000.000,00
2.000.000,00
- - - 1 dok 2.000.000,00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 48
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Cata
tan
Pen
tin
g Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Taret Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBD Kab.
APB
D
Pro
v
APB
N
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)
5 Program Peningkatan Peran serta Dalam Pembangunan
- Persentase partisipasi SOPD dalam agenda kabupaten
Pulang Pisau 100 % 60.000.000,00
60.000.000,00
- - - 100 % 60.000.000,00
1 Pameran Pembangunan dan Turnamen
Olahraga
Jumlah kegiatan yang diikuti
Pulang Pisau 2 keg 60.000.000,00
60.000.000,00
- - - 2 keg 60.000.000,00
6 Program Pendidikan
Kedinasan
- Persentase PNS yang lulus
seleksi ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
Pulang
Pisau
100 %
20.000.000,00
20.000.000,00
- - - 100 %
20.000.000,00
1 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Dinas
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Pulang Pisau 15 Orang 10.000.000,00
10.000.000,00
- - - 17 Orang 10.000.000,00
2 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Dinas
Pulang Pisau 20 Orang 10.000.000,00
10.000.000,00
- - - 20 Orang 10.000.000,00
7 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Persentase aparatur yang
telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan,
sosialisasi, dan bimbingan teknis
Pulang Pisau 100 %
752.760.000,00
752.760.000,00
- - - 100 %
1.190.000.000,00
1 Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi CPNS
- jumlah peserta yang menerima surat tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi CPNS
Pulang Pisau 60 Orang 587.760.000,00
587.760.000,00
- - - 200 Orang 810.000.000,00
- Rata-rata lama pegawai
mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Pulang Pisau 3 Bulan 3 Bulan
2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
- Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II, III dan IV
Pulang Pisau 20 Orang 100.000.000,00
100.000.000,00
- - - 25 Orang 100.000.000,00
- Rata-rata lama pegawai
mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Pulang Pisau 3 Bulan 3 Bulan
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 49
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Cata
tan
Pen
tin
g Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Taret Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBD Kab.
APB
D
Pro
v
APB
N
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)
persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
Pulang Pisau 49,5 % 54,3 %
3 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi PNS Daerah
- Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
Pulang Pisau - Orang -
-
- - - 5 Orang 50.000.000,00
- Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan
dan pelatihan
Pulang Pisau 45 Hari 45 Hari
4 Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
- Jumlah peserta yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis, tugas dan Fungsi
Pulang Pisau - Orang -
-
- - - 5 Orang 25.000.000,00
- Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan
dan pelatihan
Pulang Pisau - Hari 3 Hari
5 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
- Jumlah peserta yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Pulang Pisau 2 orang 25.000.000,00
25.000.000,00
- - - 5 orang 25.000.000,00
- Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Pulang Pisau 1 Bulan 1 Bulan
6 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
- Jumlah dokumen yang tersusun
Pulang Pisau 1 dok -
-
-
-
- 1 dok 10.000.000,00
7 Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil
- Jumlah peserta yang menerima Sertifikat Pembekalan
Pulang Pisau 58 orang 40.000.000,00
40.000.000,00
-
-
- 200 orang 40.000.000,00
8 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
- Jumlah Sosialisasi
Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan
Pulang Pisau - kali
-
-
-
-
- 1 kali
30.000.000,00
Pulang Pisau - Kec 8 Kec
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 50
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Cata
tan
Pen
tin
g Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Taret Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBD Kab.
APB
D
Pro
v
APB
N
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)
9 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Pulang Pisau - orang -
-
-
-
- 31 orang 100.000.000,00
8 Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
1 Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan
Pulang Pisau
100 & 1.678.825.000,00
1.678.825.000,00
-
-
- 100 % 1.719.650.000,00
1 Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara
- Jumlah pegawai yang SKPnya dievaluasi
Pulang Pisau 3672 orang 15.000.000,00
15.000.000,00
-
-
- 3757 orang 15.000.000,00
2 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
- Jumlah dokumen rumusan pembinaan pola karier
Pulang Pisau 1 dok -
-
- 1 dok 15.000.000,00
3 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan
- Jumlah dokumen analisis jabatan yang tersusun
Pulang Pisau 42 dok -
-
- 42 dok 5.000.000,00
4 Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi
Jumlah formasi yang
dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi
Pulang Pisau 6 dok
585.450.000,00
585.450.000,00
-
-
- 2 dok
435.450.000,00
5 Seleksi Penerimaan CPNS/PPPK dari Formasi Umum/Tenaga Honorer/PTT/ THL/TKHL
- Jumlah formasi CPNS yang ditetapkan
Pulang Pisau 100 orang 400.000.000,00
400.000.000,00
-
-
- 100 orang 150.000.000,00
- Jumlah formasi PPPK yang ditetapkan
Pulang Pisau 100 Orang 100 Orang
6 Penataan ASN dalam Jabatan
- Jumlah formasi jabatan yang dilakukan penataan
Pulang Pisau 400 orang 150.000.000,00
150.000.000,00
-
-
- 425 orang 150.000.000,00
7 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
- Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang tersusun
Pulang Pisau 42 dok -
-
- 42 dok 10.000.000,00
8 Penilaian Potensi dan Kompetensi
- Jumlah dokumen standar penilaian potensi dan
kompetensi yang tersusun
Pulang Pisau 1 dok 258.375.000,00
258.375.000,00
-
-
- 1 dok 724.200.000,00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 51
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Cata
tan
Pen
tin
g Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Taret Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBD Kab.
APB
D
Pro
v
APB
N
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)
Jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi
Pulang Pisau 25 orang 100 orang
9 Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur
Sipil Negara Melalui E-Formasi
- Jumlah dokumen bezzeting sumber daya aparatur yang
tersusun
Pulang Pisau 1 dok 15.000.000,00
15.000.000,00
-
-
- 1 dok 15.000.000,00
10 Penganugerahan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya bagi PNS
- Jumlah Aparatur Sipil Negara yang menerima penghargaan
Pulang Pisau 45 orang 30.000.000,00
30.000.000,00
-
-
- 45 orang 30.000.000,00
11 Pengembangan Standar Pemberian
Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
- Jumlah dokumen standar pemberian kesejahteraan
pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tersusun
Pulang Pisau 1 dok -
-
- 1 dok 20.000.000,00
12 Penyelesaian administrasi izin belajar dan tugas belajar
- Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Izin Belajar dan tugas Belajar)
Pulang Pisau 1,97 % -
-
- 2,05 % 5.000.000,00
13 Penyelesaian Pembinaan, Karier, dan Status Kepegawaian
- Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
Pulang Pisau 10 kali 30.000.000,00
30.000.000,00
-
-
- 10 kali 30.000.000,00
14 Penyelarasan Data Kepegawaian ASN
- Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
Pulang Pisau 10 kali 35.000.000,00
35.000.000,00
-
-
- 10 kali 35.000.000,00
15 Penyelarasan/penyerasi
an Kegiatan Kediklatan
- Jumlah pelaksanaan
koordinasi dan konsultasi
Pulang Pisau 10 kali
50.000.000,00
50.000.000,00
-
-
- 10 kali
50.000.000,00
16 Penyelesaian Tenaga Kerja Harian Lepas
- Jumlah tenaga kerja yang menerima keputusan pengangkatan
Pulang Pisau 10 kali 10.000.000,00
10.000.000,00
-
-
- 10 kali 10.000.000,00
17 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai
Terintegrasi
- Jumlah sistem yang tersedia
Pulang Pisau 1 buah 100.000.000,00
100.000.000,00
-
-
- 1 buah 20.000.000,00
2 Persentase Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara
Pulang
Pisau
100 %
50.000.000,00
50.000.000,00
-
-
- 100 %
50.000.000,00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 52
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Cata
tan
Pen
tin
g Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Taret Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBD Kab.
APB
D
Pro
v
APB
N
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)
1 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin ASN dan Penyelesaian Pemberhentian ASN
- Jumlah pelanggaran disiplin yang diselesaikan
Pulang Pisau 5 orang 50.000.000,00
50.000.000,00
-
-
- 5 orang 50.000.000,00
- Jumlah aparatur yang menerima keputusan sanksi
disiplin pegawai
Pulang Pisau 5 orang 5 orang
- Jumlah pelaksanaan inspeksi mendadak yang dilakukan dalam rangka gerakan disiplin aparatur
Pulang Pisau 8 kali 8 kali
3 Persentase pegawai yang menerima pelayanan
administrasi kepegawaian
Pulang Pisau
100 % 310.000.000,00
310.000.000,00
-
-
- 100 % 310.000.000,00
1 Pengusulan Kenaikan Pangkat ASN
- Jumlah aparatur yang menerima keputusan kenaikan pangkat
Pulang Pisau 670 kali 80.000.000,00
80.000.000,00
-
-
- 675 kali 80.000.000,00
2 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun
- Jumlah aparatur yang menerima keputusan pensiun
Pulang Pisau 80 orang 50.000.000,00
50.000.000,00
-
-
- 85 orang 50.000.000,00
3 Penyelesaian Karpeg,
Karsis/ Karsu Kartu Taspen
- Jumlah Kartu Pegawai,
Kartu Isteri/Suami, dan Kartu Taspen yang diterbitkan
Pulang Pisau 100 dok
20.000.000,00
20.000.000,00
-
-
- 100 dok
20.000.000,00
4 Pengangkatan CPNS menjadi PNS
- Jumlah aparatur yang menerima keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS
Pulang Pisau 60 buah 20.000.000,00
20.000.000,00
-
-
- 200 buah 20.000.000,00
5 Pengambilan Sumpah/Janji PNS
- Jumlah aparatur yang menerima Berita Acara Sumpah/Janji PNS
Pulang Pisau 360 orang 15.000.000,00
15.000.000,00
-
-
- 360 orang 15.000.000,00
6 Pengusulan NIP ASN - Jumlah CPNS yang menerima penetapan NIP dari BKN
Pulang Pisau 60 orang 20.000.000,00
20.000.000,00
-
-
- 200 orang 20.000.000,00
7 Pelaksanaan Mutasi Pegawai
- Jumlah aparatur yang menerima keputusan
mutasi
Pulang Pisau 100 orang 30.000.000,00
30.000.000,00
-
-
- 100 orang 30.000.000,00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 53
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Cata
tan
Pen
tin
g Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Taret Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBD Kab.
APB
D
Pro
v
APB
N
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)
8 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah
- Jumlah pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara
Pulang Pisau 3672 orang 45.000.000,00
45.000.000,00
-
-
- 3757 orang 45.000.000,00
- jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi
pemerintah
Pulang Pisau 35 orang 35 orang
- jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah
Pulang Pisau 1383 orang 1808 orang
- jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
Pulang Pisau 2534 orang 2734 orang
9 Pengelolaan Tata
Naskah Kepegawaian CPNS/PNS
- Jumlah dokumen pegawai
yang telah dikelola
Pulang Pisau 3672 orang
30.000.000,00
30.000.000,00
-
-
- 3757 orang
30.000.000,00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 54
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi,
terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau secara efektif dan efisien, selanjutnya Rencana Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau ini dijadikan sebagai
bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon
anggaran sementara (PPAS) dan APBD tahun 2019.
Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:
1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017;
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
3. Tujuan yang dikehendaki;
4. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
5. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.
6. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan
konsistensi pembangunan.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang
Pisau, berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan
mencerminkan :
1. Terlaksananya penyusunan Renja BKPP
2. Terlaksananya diklat pra jabatan dan diklat dalam jabatan
3. Terlaksananya perencanaan, pembinaan dan pengembangan aparatur
4. Tersedianya sarana pendukung administrasi perkantoran
5. Tersedianya sarana pendukung kinerja aparatur
6. Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur BKPP
7. Tersedianya sarana pendukung kegiatan rotasi/mutasi pegawai
8. Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan pembinaan kinerja aparatur
9. Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan BKPP