Rencana Kerja PerubahanTahun 2018Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Banyuasin
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Nomor 11Telepon (0711) 7690008 Fax. (0711) 7690078 Kode Pos 30753
e-mail: [email protected] website: www.bpkad.banyuasinkab.go.idPANGKALAN BALAI – 30753
Rencana Kerja 2018PBPKAD Kabupaten Banyuasin
halaman ii
KATA PENGANTARSegala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasinini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan.
Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 ini merupakan Rencana Kerja Tahun Transisi Rencana Strategis 2014 –2018 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis 2014 – 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Banyuasin yang telah beberapa kali mengalami reviu dan perubahan sejalan dengan berubahnyaorganisasi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Reviu dan Perubahan terakhir dilakukan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) dan Peraturan BupatiBanyuasin Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugasdan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah KabupatenBanyuasin Tahun 2016 Nomor 200).
Dengan mengingat bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, diharapkan masukan dan saran guna perbaikandalam penyusunan Renja di masa mendatang.
Pangkalan Balai, Juli 2018
a.n. Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Banyuasin,,Plt. Sekretaris,Kasubbag. Perencanaan Program dan Pelaporan,
Drs. Akhmad SyahrilPenata Tingkat INIP. 196703271989091002
Rencana Kerja 2018PBPKAD Kabupaten Banyuasin
halaman iii
DAFTAR ISIhal.
HALAMAN JUDULKATA PENGANTARDAFTAR ISIDAFTAR LAMPIRAN
iiiiiiiv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan Tujuan1.4. Sistematika Penulisan
1
1122
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUNLALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Laludan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah2.4. Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
4
4
44
45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah3.3. Program dan Kegiatan
6
668
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH
11
BAB V PENUTUP 12
LAMPIRAN
Rencana Kerja 2018PBPKAD Kabupaten Banyuasin
halaman iv
DAFTAR LAMPIRANJudul Nama Lampiran
Lampiran C1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KabupatenBanyuasin
Lampiran C2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten BanyuasinLampiran C3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
sampai dengan Tahun 2017Lampiran C5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Rencana Kerja 2018PBPKAD Kabupaten Banyuasin
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerahuntuk periode satu tahun. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 ini merupakan RencanaKerja Tahun Transisi Rencana Strategis 2014 – 2018 yang merupakan penjabaran RencanaStrategis 2014 – 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasinyang telah beberapa kali mengalami reviu dan perubahan sejalan dengan berubahnyaorganisasi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Reviu dan Perubahan terakhir dilakukan pada Peraturan Daerah KabupatenBanyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) dan Peraturan Bupati BanyuasinPeraturan Bupati Banyuasin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi danPenjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah KabupatenBanyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 200).
1.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, danRencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenBanyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenBanyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
Rencana Kerja 2018PBPKAD Kabupaten Banyuasin
2
4. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasidan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset DaerahKabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor200);
5. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KabupatenBanyuasin Nomor xxx/KPTS/BPKAD-Sk/2016 tanggal xx Desember 2016 tentangPenetapan Perubahan Rencana Strategis 2014 – 2018 Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah:
1. Sebagai bahan pendukung penyusunan Rencana Kerja Perubahan PemerintahDaerah Tahun 2018 Kabupaten Banyuasin
2. Sebagai dokumen perencanaan tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Banyuasin.
3. Mendeskripsikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2018.
4. Sebagai arah penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran tahun 2018Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Banyuasin disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja PemerintahDaerah dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I – PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan Tujuan1.4. Sistematika Penulisan
BAB II – HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah2.4. Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III – TUJUAN DAN SASARAN3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah3.3. Program dan Kegiatan
Rencana Kerja 2018PBPKAD Kabupaten Banyuasin
3
BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAHBAB V – PENUTUP
Rencana Kerja 2019BPKAD Kabupaten Banyuasin
4
BAB IIHASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Rata-rata capaian Rencana Kerja Tahun 2017 atas empat indikator kinerja utamaBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah sebesar102,40% dengan rata-rata capaian Rencana Strategis sebesar 100,78%.
Rincian capaian Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Badan PengelolaKeuangan Daerah Kabupaten Banyuasin terdapat dalam Tabel C3 pada bagian lampiran.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KabupatenBanyuasin dapat dilihat pada Tabel C1 pada bagian lampiran.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Isu-isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah:
1. Perlunya dilakukan kajian akademis tentang potensi Pendapatan Asli DaerahKabupaten Banyuasin.
2. Perlu adanya database potensi dan sumber Pendapatan Asli Daerah KabupatenBanyuasin.
3. Adanya perubahan peraturan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yangmengharuskan adanya kajian yang lebih intensif tentang kedudukan, tugas danfungsi Seksi terkait dan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan itu sendiri.
2.4. Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banyuasin dapat dilihat dalamTabel C2 pada bagian lampiran.
Rencana Kerja 2018PBPKAD Kabupaten Banyuasin
5
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat KabupatenBanyuasin, tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang berkaitanlangsung dengan pelayanan maupun tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Banyuasin.
Rencana Kerja 2018PBPKAD Kabupaten Banyuasin
6
BAB IIITUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 mengacu pada penyusunanRencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin yang tentunya sudahmelakukan telahaan terhadap kebijakan nasional.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:
No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
1 MeningkatnyaKemandirian Daerah
Rasio PAD terhadapPendapatan Daerah
Meningkatnyapenerimaan PAD
Pertumbuhanpenerimaan PajakDaerah non PBB danBPHTBPertumbuhanpenerimaan PBB danBPHTBCapaian targetpenerimaan PAD nonPajak Daerah
Tercapainya TargetPenerimaanPendapatan non PAD
Capaian targetpenerimaan pendapatannon PAD
2 Terwujudnya APBDtepat waktu
Perda APBD Tahunn+1 Ditetapkan TepatWaktu
Meningkatnya kualitasAPBD
Tingkat pemenuhanperaturan dan pedomanpenyusunan APBDsesuai PrinsipPenganggaran yang BaikPersentase aparaturperencanaan anggaranPerangkat Daerahmendapatkanpembinaan perencanaananggaranPersentase tahapanpenyusunan APBD tepatwaktu
Rencana Kerja 2018PBPKAD Kabupaten Banyuasin
7
No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
3 Terwujudnyaakuntabilitaspelaksanaan danpelaporan APBD (IKUKabupaten)
Opini BPK RI atas LKPDTahun n-1
Terwujudnyapelaksanaan APBDsecara efisien danakuntabel
Tingkat pemenuhanpedoman/ peraturanpengelolaanperbendaharaan daerahPersentase pengelolakeuangan PerangkatDaerah mendapatkanpembinaanpenatausahaankeuanganPersentase penyerapananggaran APBDPersentase penerbitanSP2D sesuai persyaratantepat waktuPersentase kasusTP/TGR selesai diputusMajelis TP/TGR
Terlaksananya tertibadministrasipengelolaan barangmilik daerah
Tingkat pemenuhanperaturan dan pedomanpengelolaan BMD sesuaiPermendagri 19/2016Persentase pengelolaBMD Perangkat Daerahmendapatkanpembinaanpenatausahaan BMDPersentase PerangkatDaerah melaksanakanperencanaan BMDsesuai ketentuanPersentase PerangkatDaerah yang aktifmelakukan rekonsiliasilaporan BMD
Tersajinya laporankeuangan pemerintahdaerah yang akuntabelsesuai SAP
Tingkat pemenuhanperaturan dan pedomanpengelolaan akuntansiPersentase PejabatPenatausahaanKeuangan (PPK)Perangkat Daerah yangmendapat pembinaanpenyusunan laporansesuai SAPPersentase PerangkatDaerah yang aktifmelakukan rekonsiliasilaporan keuanganPersentase LKPDdisajikan tepat waktu
Rencana Kerja 2018PBPKAD Kabupaten Banyuasin
8
No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
4 Meningkatnya kualitaspelayanan publik
Tingkat kepuasanpublik terhadappelayanan
Terwujudnya aparaturyang profesional,bebas dari korupsi,bersih dan melayani
Capaian kerja aparaturyang baikPerilaku aparatur yangbaikTingkat kehadiranaparatur dalam 1 tahunAdanya pengakuan zonaintegritas BPKADmenuju WBK dan WBBM
Terpenuhinya layananadministrasiperkantoran sertasarana dan prasaranayang memadai
Tingkat pemenuhanlayanan administrasiperkantoranKondisi sarana danprasarana dalamkeadaan Baik
Meningkatnyaakuntabilitas kinerja
Nilai evaluasi atas LKjIPTahun n-1
3.3. Program dan Kegiatan
Nama Program Nama Kegiatan
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Penyediaan Instalasi / Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan ListrikPenyediaan Jasa Jaminan Barang Milik DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/OperasionalPenyediaan Jasa Administrasi KeuanganPenyediaan Jasa Kebersihan KantorPenyediaan Alat Tulis KantorPenyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan KantorPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorPenyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-UndanganPenyediaan Bahan Logistik KantorPenyediaan Makanan dan MinumanRapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerahRapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke DalamDaerahPenyediaan Jasa Pendukung AdministrasiPerkantoran / Jasa Teknis
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/OperasionalPemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan GedungKantorPemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor
Rencana Kerja 2018PBPKAD Kabupaten Banyuasin
9
Nama Program Nama Kegiatan
Program Peningkatan DisiplinAparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Kerja LapanganPengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari TertentuMonitoring, Evaluasi, dan Pelaporan DisiplinPegawaiPembinaan Fisik dan Mental AparaturMonitoring dan Evaluasi Disiplin Aparatur
Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Penyusunan Analisis Beban KerjaProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan AkhirTahunPembangunan, Pemeliharaan, dan PengembanganSTIPenyusunan dan Review Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPDKoordinasi dan Rekonsiliasi PPh
Program Pengelolaan AnggaranDaerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah danRancangan Peraturan Bupati tentang APBD sertaDPAPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah danRancangan Peraturan Bupati tentang PerubahanAPBD serta DPA PerubahanPenyusunan Rancangan Pedoman Penyusunan RKAAPBDPenyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentangStandar Harga Satuan Barang / JasaPenyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentangStandar BiayaPenyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentangAnalisis Standar BelanjaPenyusunan Rancangan Sistem OperasionalProsedur Bidang AnggaranPenyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentangTatacara PergeseranPenyusunan KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS P
Program PengelolaanPerbendaharaan Daerah
Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan
Sosialisasi/Penyuluhan Bidang PerbendaharaanBimbingan Teknis/Workshop BidangPerbendaharaanManajemen KasTuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti RugiPenyusunan Rancangan Bupati tentang PedomanPelaksanaan APBDPemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS
Rencana Kerja 2018PBPKAD Kabupaten Banyuasin
10
Nama Program Nama Kegiatan
Program Pengelolaan Barang MilikDaerah
Pengamanan dan Pemeliharaan BMDPembinaan dan Pengendalian BMDPenyusunan Laporan Semester BMDPenyusunan Laporan Tahunan BMDPenyusunan PEraturan Pengelolaan BMDPenyusunan RKBMD dan RKPBMDPembindahtanganan dan Pemanfaatan BMDPenetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Program Pengelolaan AkuntansiKeuangan Daerah
Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan danPelaporanPenyusunan Laporan Berkala Keuangan PemerintahDaerahMonev Penatausahaan Penyusunan LaporanKeuangan SKPDPenyusunan Peraturan Akuntansi Keuangan DaerahPenyusunan Pertanggungjawaban KeuanganPenyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Program Peningkatan danPengamanan Pajak Daerah dan PADNon Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Pajak DaerahPembentukan dan Pemutakhiran Basis Data PajakDaerahPenilaian dan Penetapan Pajak DaerahDistribusi Ketetapan Pajak DaerahMonitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Pajak DaerahKajian Potensi Pendapatan Asli DaerahPenyusunan Revisi Perda dan Perbub Pajak DaerahMonitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Non PajakDaerah
Program Peningkatan Kepatuhan danKesadaran Pajak Daerah
Pemeriksaan dan Verifikasi PajakUji Petik dan Operasi SisirGebyar Pajak DaerahPenagiahan Pajak DaerahPemeriksaan dan Verifikasi Keberatan danPenguranganSosialisasi dan Publikasi Pajak DaerahPenyuluhan Pajak Daerah
Program Revitalisasi Fungsi UnitPelaksana Teknis Kecamatan danPetugas Pemungut
Pembinaan Teknis UPT Kecamatan dan PetugasPemungutFasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT Kecamatan
Program Pengamanan PenerimaanNon PAD
Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi PenerimaanDana PerimbanganKoordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi PenerimaanNon PAD Non Dana Perimbangan
Program Optimalisasi danPeningkatan Pelayanan
Survey kepuasan wajib pajak atas pelayananPenyusunan dan Revisi SOPPencanangan Zona IntegritasSosialisasi dan Publikasi
Rencana Kerja 2018PBPKAD Kabupaten Banyuasin
11
BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAHRencana kerja perubahan dan kerangka pendanaan Tahun 2018 dapat dilihat dalam
lampiran C5 pada bagian lampiran.
Rencana Kerja 2018PBPKAD Kabupaten Banyuasin
12
BAB VPENUTUP
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikanberbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagaiwujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhanmasyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis padamasyarakat.
Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasinadalah Program Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KabupatenBanyuasin yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Banyuasin. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Banyuasin ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunanggaran 2019. Dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikangambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuatdapat berhasil dan berdaya guna.
Pangkalan Balai, April 2018a.n. Plt. Kepala Badan Pengelola KeuanganDan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin,Plt. Sekretaris,Kasubbag. Perencanaan Program dan Pelaporan,
Drs. Akhmad SyahrilPenata Tingkat INIP. 196510231987031001
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
Proyeksi Capaian
pada Tahun ke-
Proyeksi
Rasio
Capaian pada
Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Rasio PAD terhadap Pendapatan
Daerah
- - - 4,98 4,96 5,27 5,47 6,03 5,51 5,30 5,07 6,22 6,03 110,70 106,87 96,25 113,71 100,00 -
2 Perda APBD Tahun n+1
ditetapkan Tepat Waktu
- - - ≤ 31/12/2014 ≤ 31/12/2015 ≤ 31/12/2016 ≤ 31/12/2017 ≤ 31/12/2018 31/12/2014 28/12/2015 28/12/2016 28/12/2017 ≤ 31/12/2018 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -
3 Opini BPK RI atas LKPD Tahun n-
1
- - - WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -
4 Tingkat kepuasan publik
terhadap pelayanan
- - - n/a 93,25 93,50 93,75 94,00 n/a 82,26 93,51 89,90 94,00 n/a 88,21 100,01 95,89 100,00 -
Pangkalan Balai, Juli 2018
a.n. Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin,Plt. Sekretaris,Kasubbag. Perencanaan Program dan Pelaporan,
Drs. Akhmad SyahrilPenata Tingkat INIP. 196703271989091002
Tabel C.1 Renja 2018P
Ket.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN
No.Indikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi SKPD
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\Renja 2018P.xlsx - C1 halaman 1 dari 23
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
OPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lokasi Pagu Indikatif
(Rp000,00) Lokasi
Pagu Indikatif
(Rp000,00) 2 5 7 10 11
4 4 1 5 2 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Outcome : Tingkat pemenuhan layanan
administrasi perkantoran 100,00 % 5.073.203.058,00
4 4 1 5 2 1 2 Penyediaan Instalasi / Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Kabupaten
Banyuasin
Output : Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik disediakan
100,00 % 322.599.992,00
4 4 1 5 2 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
disediakan
100,00 % 101.200.000,00
4 4 1 5 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kabupaten
Banyuasin
Output : Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
disediakan
100,00 % 24.400.000,00
4 4 1 5 2 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Jasa Administrasi Keuangan
disediakan
100,00 % 1.280.502.841,00
4 4 1 5 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten
Banyuasin
Output : Jasa Kebersihan Kantor disediakan 100,00 % 84.000.000,00
4 4 1 5 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten
Banyuasin
Output : Alat Tulis Kantor disediakan 100,00 % 505.526.800,00
4 4 1 5 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Barang Cetakan dan Penggandaan
disediakan
100,00 % 510.080.000,00
4 4 1 5 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kabupaten
Banyuasin
Output : Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
disediakan
100,00 % 27.050.000,00
4 4 1 5 2 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kabupaten
Banyuasin
Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor
disediakan
100,00 % 400.000.000,00
4 4 1 5 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan disediakan
100,00 % 38.880.000,00
4 4 1 5 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kabupaten
Banyuasin
Output : Bahan Logistik Kantor 100,00 % 24.744.000,00
4 4 1 5 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten
Banyuasin
Output : Makanan dan Minuman disediakan 100,00 % 35.400.000,00
4 4 1 5 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : SPD Luar Daerah diterbitkan 100,00 % 1.023.879.425,00
4 4 1 5 2 1 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : SPD Dalam Daerah diterbitkan 100,00 % 149.540.000,00
4 4 1 5 2 1 24 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran / Jasa
Teknis
Kabupaten
Banyuasin
Output : Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran / Jasa Teknis disediakan
100,00 % 545.400.000,00
4 4 1 5 2 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Outcome : Kondisi sarana dan prasarana
dalam keadaan Baik
100,00 % 506.790.000,00
4 4 1 5 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor selesai dilaksanakan
100,00 % 85.430.000,00
4 4 1 5 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional selesai
dilaksanakan
100,00 % 304.960.000,00
4 4 1 5 2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor selesai
dilaksanakan
100,00 % 59.650.000,00
4 4 1 5 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor selesai dilaksanakan
100,00 % 56.750.000,00
4 4 1 5 2 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Outcome : Perilaku aparatur yang baik 100,00 % 562.300.000,00
Tingkat kehadiran aparatur
dalam 1 tahun
100,00 %
4 4 1 5 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya disediakan
100,00 % 195.250.000,00
4 4 1 5 2 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kabupaten
Banyuasin
Output : Pakaian Kerja Lapangan disediakan 100,00 % 136.850.000,00
4 4 1 5 2 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
disediakan
100,00 % 52.500.000,00
4 4 1 5 2 3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Disiplin Pegawai
Kabupaten
Banyuasin
Output : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Disiplin Pegawai selesai dilaksanakan
100,00 % 111.200.000,00
4 4 1 5 2 3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Kabupaten
Banyuasin
Output : Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
selesai dilaksanakan
100,00 % 36.500.000,00
4 4 1 5 2 3 9 Monitoring dan Evaluasi Disiplin
Aparatur
Kabupaten
Banyuasin
Output : Monitoring dan Evaluasi Disiplin
Aparatur selesai dilaksanakan
100,00 % 30.000.000,00
4 4 1 5 2 5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Outcome : Capaian kerja aparatur yang baik 100,00 % 428.027.000,00
4 4 1 5 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten
Banyuasin
Output : Pendidikan dan Pelatihan Formal
selesai dilaksanakan
100,00 % 383.210.000,00
4 4 1 5 2 5 61 Penyusunan Analisis Beban Kerja Kabupaten
Banyuasin
Output : Dokumen Analisis Beban Kerja 100,00 % 44.817.000,00
4 4 1 5 2 6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Outcome : Tingkat pemenuhan dokumen
SAKIP
100,00 % 1.922.677.275,00
Persentase penyajian laporan
kinerja dan keuangan berbasis IT
100,00 %
Tabel C.2 Renja 2018PREVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KABUPATEN BANYUASIN
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Program/KegiatanProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian
4 6 8 91 3
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C2 halaman 2 dari 23
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
Lokasi Pagu Indikatif
(Rp000,00) Lokasi
Pagu Indikatif
(Rp000,00) 2 5 7 10 11
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Program/KegiatanProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian
4 6 8 91 3
4 4 1 5 2 6 5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten
Banyuasin
Output : Dokumen Renstra 100,00 % 139.066.800,00
4 4 1 5 2 6 18 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan dan Akhir Tahun
Kabupaten
Banyuasin
Output : Laporan Keuangan 100,00 % 34.840.000,00
4 4 1 5 2 6 24 Pembangunan, Pemeliharaan, dan
Pengembangan STI
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pembangunan, Pemeliharaan, dan
Pengembangan STI selesai
dilaksanakan
100,00 % 1.546.448.875,00
4 4 1 5 2 6 26 Penyusunan dan Review Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
Kabupaten
Banyuasin
Output : Penyusunan dan Review Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD selesai dilaksanakan
100,00 % 162.301.600,00
4 4 1 5 2 6 28 Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh Kabupaten
Banyuasin
Output : Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh
selesai dilaksanakan
100,00 % 40.020.000,00
4 4 1 5 2 62 Program Pengelolaan Anggaran
Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman penyusunan APBD
sesuai Prinsip Penganggaran
yang Baik
100,00 % 2.164.113.350,36
Persentase aparatur
perencanaan anggaran
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan perencanaan
anggaran
100,00 %
Persentase tahapan penyusunan
APBD tepat waktu
100,00 %
4 4 1 5 2 62 1 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang APBD serta DPA
Kabupaten
Banyuasin
Output : Raperda, Raperbup dan DPA APBD
2020
100,00 % 388.416.466,00
4 4 1 5 2 62 2 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Perubahan APBD serta
DPA Perubahan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Raperda, Raperbup dan DPA PAPBD
2019
100,00 % 410.899.900,00
4 4 1 5 2 62 7 Penyusunan Rancangan Pedoman
Penyusunan RKA APBD
Kabupaten
Banyuasin
Output : Raperbup Pedoman Penyusunan RKA
APBD
100,00 % 199.489.000,00
4 4 1 5 2 62 9 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan
Barang / Jasa
Kabupaten
Banyuasin
Output : Raperbup Standar Harga Satuan
Barang / Jasa
100,00 % 162.012.500,00
4 4 1 5 2 62 10 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Standar Biaya
Kabupaten
Banyuasin
Output : Raperbup Standar Biaya 100,00 % 182.180.500,00
4 4 1 5 2 62 13 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar
Belanja
Kabupaten
Banyuasin
Output : Rapaerbup Analisis Standar Belanja 100,00 % 302.226.000,00
4 4 1 5 2 62 14 Penyusunan Rancangan Sistem
Operasional Prosedur Bidang
Anggaran
Kabupaten
Banyuasin
Output : Raperbup SOP 100,00 % 212.996.379,00
4 4 1 5 2 62 15 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Tatacara Pergeseran
Kabupaten
Banyuasin
Output : Raperbup Tatacara Pergeseran 100,00 % 180.092.355,36
4 4 1 5 2 62 20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU
PAPBD dan PPAS P
Kabupaten
Banyuasin
Output : KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS
P
100,00 % 125.800.250,00
4 4 1 5 2 63 Program Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/
peraturan pengelolaan
perbendaharaan daerah
100,00 % 1.878.084.870,23
Persentase pengelola keuangan
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan
keuangan
100,00 %
Persentase penyerapan anggaran
APBD
100,00 %
Persentase penerbitan SP2D
sesuai persyaratan tepat waktu
100,00 %
Persentase kasus TP/TGR selesai
diputus Majelis TP/TGR
100,00 %
4 4 1 5 2 63 1 Penyusunan Peraturan Bidang
Perbendaharaan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Penyusunan Peraturan Bidang
Perbendaharaan selesai dilaksanakan
100,00 % 466.220.234,68
4 4 1 5 2 63 2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Perbendaharaan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Perbendaharaan selesai dilaksanakan
100,00 % 72.000.000,00
4 4 1 5 2 63 3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang
Perbendaharaan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Bimbingan Teknis/Workshop Bidang
Perbendaharaan selesai dilaksanakan
100,00 % 315.996.000,00
4 4 1 5 2 63 4 Manajemen Kas Kabupaten
Banyuasin
Output : Manajemen Kas selesai dilaksanakan 100,00 % 201.910.276,55
4 4 1 5 2 63 5 Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
Kabupaten
Banyuasin
Output : Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi selesai
dilaksanakan
100,00 % 406.781.500,00
4 4 1 5 2 63 10 Penyusunan Rancangan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
Kabupaten
Banyuasin
Output : Raperbup Pedoman Pelaksanaan
APBD
100,00 % 69.588.500,00
4 4 1 5 2 63 13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data
Gaji PNS
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data
Gaji PNS selesai dilaksanakan
100,00 % 345.588.359,00
4 4 1 5 2 64 Program Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan BMD
sesuai Permendagri 19/2016
100,00 % 1.108.695.000,00
Persentase pengelola BMD
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan BMD
100,00 %
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C2 halaman 3 dari 23
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
Lokasi Pagu Indikatif
(Rp000,00) Lokasi
Pagu Indikatif
(Rp000,00) 2 5 7 10 11
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Program/KegiatanProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian
4 6 8 91 3
Persentase Perangkat Daerah
melaksanakan perencanaan BMD
sesuai ketentuan
100,00 %
Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan rekonsiliasi
laporan BMD
100,00 %
4 4 1 5 2 64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Kabupaten
Banyuasin
Output : Pengamanan dan Pemeliharaan BMD
selesai dilaksanakan
100,00 % 108.201.000,00
4 4 1 5 2 64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD Kabupaten
Banyuasin
Output : Pembinaan dan Pengendalian BMD
selesai dilaksanakan
100,00 % 447.345.500,00
4 4 1 5 2 64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD Kabupaten
Banyuasin
Output : Laporan Semester BMD 100,00 % 78.260.000,00
4 4 1 5 2 64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD Kabupaten
Banyuasin
Output : Laporan Tahunan BMD 100,00 % 124.190.000,00
4 4 1 5 2 64 11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan
BMD
Kabupaten
Banyuasin
Output : Perbup Pengelolaan BMD 100,00 % 138.233.500,00
4 4 1 5 2 64 12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Kabupaten
Banyuasin
Output : RKBMD dan RKPBMD 100,00 % 23.850.000,00
4 4 1 5 2 64 13 Pembindahtanganan dan
Pemanfaatan BMD
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pembindahtanganan dan
Pemanfaatan BMD selesai
dilaksanakan
100,00 % 166.265.000,00
4 4 1 5 2 64 14 Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah selesai
dilaksanakan
100,00 % 22.350.000,00
4 4 1 5 2 65 Program Pengelolaan Akuntansi
Keuangan Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan
akuntansi
100,00 % 1.412.468.215,00
Persentase Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK)
Perangkat Daerah yang
mendapat pembinaan
penyusunan laporan sesuai SAP
100,00 %
Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan rekonsiliasi
laporan keuangan
100,00 %
Persentase LKPD disajikan tepat
waktu
100,00 %
4 4 1 5 2 65 3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan
dan Pelaporan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan
dan Pelaporan selesai dilaksanakan
100,00 % 134.923.200,00
4 4 1 5 2 65 4 Penyusunan Laporan Berkala
Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : LKPD Berkala 100,00 % 399.256.615,00
4 4 1 5 2 65 6 Monev Penatausahaan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD
Kabupaten
Banyuasin
Output : Monev Penatausahaan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD selesai
dilaksanakan
100,00 % 190.767.600,00
4 4 1 5 2 65 8 Penyusunan Peraturan Akuntansi
Keuangan Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Perbup AKD 100,00 % 142.912.600,00
4 4 1 5 2 65 9 Penyusunan Pertanggungjawaban
Keuangan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Raperda dan Raperbup
Pertanggungjawaban Keuangan
100,00 % 160.737.800,00
4 4 1 5 2 65 10 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : LKPD 100,00 % 383.870.400,00
4 4 1 5 2 69 Program Peningkatan dan
Pengamanan Pajak Daerah dan
PAD Non Pajak Daerah
Outcome : Pertumbuhan penerimaan Pajak
Daerah non PBB dan BPHTB
100,00 % 3.558.468.824,00
Capaian target penerimaan Pajak
Daerah non PBB dan BPHTB
100,00 %
Pertumbuhan penerimaan PBB
dan BPHTB
100,00 %
Capaian target penerimaan PBB
dan BPHTB
100,00 %
Pertumbuhan penerimaan PAD
non pajak daerah
100,00 %
Capaian target penerimaan PAD
non pajak daerah
100,00 %
4 4 1 5 2 69 1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak
Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pendataan dan Pendaftaran Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
100,00 % 247.798.000,00
4 4 1 5 2 69 2 Pembentukan dan Pemutakhiran
Basis Data Pajak Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Basis Data Pajak Daerah 100,00 % 624.500.000,00
4 4 1 5 2 69 3 Penilaian dan Penetapan Pajak
Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Penilaian dan Penetapan Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
100,00 % 709.918.775,00
4 4 1 5 2 69 4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah Kabupaten
Banyuasin
Output : Distribusi Ketetapan Pajak Daerah
selesai dilaksanakan
100,00 % 1.087.622.839,00
4 4 1 5 2 69 5 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi
Pajak Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi
Pajak Daerah selesai dilaksanakan
100,00 % 100.000.000,00
4 4 1 5 2 69 6 Kajian Potensi Pendapatan Asli
Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Kajian Potensi Pendapatan Asli
Daerah selesai dilaksanakan
100,00 % 624.500.000,00
4 4 1 5 2 69 7 Penyusunan Revisi Perda dan Perbub
Pajak Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Perda dan Perbub Pajak Daerah
Revisi
100,00 % 122.520.390,00
4 4 1 5 2 69 9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PAD Non Pajak Daerah
Kabupaten
Banyuasin
Output : Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PAD Non Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
100,00 % 41.608.820,00
4 4 1 5 2 70 Program Peningkatan Kepatuhan
dan Kesadaran Pajak Daerah
Outcome : Persentase ketetapan pajak
daerah non PBB & BPHTB dibayar
tepat waktu
100,00 % 3.830.329.972,00
Persentase nilai ketetapan pajak
daerah non PBB & BPHTB dibayar
tepat waktu
100,00 %
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C2 halaman 4 dari 23
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
Lokasi Pagu Indikatif
(Rp000,00) Lokasi
Pagu Indikatif
(Rp000,00) 2 5 7 10 11
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Program/KegiatanProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian
4 6 8 91 3
Persentase tunggakan ketetapan
pajak daerah non PBB & BPHTB
berhasil dipungut
100,00 %
Persentase nilai tunggakan
ketetapan pajak daerah non PBB
& BPHTB berhasil dipungut
100,00 %
Persentase ketetapan PBB &
BPHTB dibayar tepat waktu
100,00 %
Persentase nilai ketetapan PBB &
BPHTB dibayar tepat waktu
100,00 %
Persentase tunggakan ketetapan
PBB & BPHTB berhasil dipungut
100,00 %
Persentase nilai tunggakan
ketetapan PBB & BPHTB berhasil
dipungut
100,00 %
4 4 1 5 2 70 1 Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak Kabupaten
Banyuasin
Output : Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak
selesai dilaksanakan
100,00 % 165.500.869,00
4 4 1 5 2 70 2 Uji Petik dan Operasi Sisir Kabupaten
Banyuasin
Output : Uji Petik dan Operasi Sisir selesai
dilaksanakan
100,00 % 105.200.000,00
4 4 1 5 2 70 3 Gebyar Pajak Daerah Kabupaten
Banyuasin
Output : Gebyar Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
100,00 % 210.000.000,00
4 4 1 5 2 70 5 Penagiahan Pajak Daerah Kabupaten
Banyuasin
Output : Penagiahan Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
100,00 % 247.385.000,00
4 4 1 5 2 70 6 Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan
dan Pengurangan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan
dan Pengurangan selesai
dilaksanakan
100,00 % 105.644.103,00
4 4 1 5 2 70 7 Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah Kabupaten
Banyuasin
Output : Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah
selesai dilaksanakan
100,00 % 784.700.000,00
4 4 1 5 2 70 8 Penyuluhan Pajak Daerah Kabupaten
Banyuasin
Output : Penyuluhan Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
100,00 % 537.900.000,00
4 4 1 5 2 71 Program Revitalisasi Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Kecamatan dan
Petugas Pemungut
Outcome : Capaian kinerja UPT. Kecamatan 100,00 % 837.000.000,00
4 4 1 5 2 71 1 Pembinaan Teknis UPT Kecamatan
dan Petugas Pemungut
Kabupaten
Banyuasin
Output : Pembinaan Teknis UPT Kecamatan
dan Petugas Pemungut selesai
dilaksanakan
100,00 % 450.000.000,00
4 4 1 5 2 71 2 Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT
Kecamatan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT
Kecamatan selesai dilaksanakan
100,00 % 387.000.000,00
4 4 1 5 2 72 Program Pengamanan
Penerimaan Non PAD
Outcome : Pertumbuhan pendapatan Dana
Perimbangan
100,00 % 479.815.000,00
Capaian target penerimaan Dana
Perimbangan
100,00 %
Pertumbuhan penerimaan Lain-
lain Pendapatan yang Sah
100,00 %
Capaian target penerimaan Lain-
lain Pendapatan yang Sah
100,00 %
4 4 1 5 2 72 1 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Dana Perimbangan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Dana Perimbangan
selesai dilaksanakan
100,00 % 343.070.000,00
4 4 1 5 2 72 2 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Non PAD Non Dana
Perimbangan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Non PAD Non Dana
Perimbangan selesai dilaksanakan
100,00 % 136.745.000,00
4 4 1 5 2 73 Program Optimalisasi dan
Peningkatan Pelayanan
Outcome : Ada/tidaknya pengakuan zona
integritas BPKAD menuju WBK
dan WBBM
100,00 % 787.750.000,00
4 4 1 5 2 73 1 Survey kepuasan wajib pajak atas
pelayanan
Kabupaten
Banyuasin
Output : Survey kepuasan wajib pajak atas
pelayanan selesai dilaksanakan
100,00 % 241.000.000,00
4 4 1 5 2 73 3 Penyusunan dan Revisi SOP Kabupaten
Banyuasin
Output : Penyusunan dan Revisi SOP selesai
dilaksanakan
100,00 % 94.250.000,00
4 4 1 5 2 73 4 Pencanangan Zona Integritas Kabupaten
Banyuasin
Output : Pencanangan Zona Integritas selesai
dilaksanakan
100,00 % 392.500.000,00
4 4 1 5 2 73 5 Sosialisasi dan Publikasi Kabupaten
Banyuasin
Output : Sosialisasi dan Publikasi selesai
dilaksanakan
100,00 % 60.000.000,00
Pangkalan Balai, Juli 2018
a.n. Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin,
Plt. Sekretaris,
Kasubbag. Perencanaan Program dan Pelaporan,
Drs. Akhmad Syahril
Penata Tingkat I
NIP. 196703271989091002
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C2 halaman 5 dari 23
Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin
OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat
capaian (%)
2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 124 4 1 5 2 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Outcome : Tingkat pemenuhan layanan
administrasi perkantoran
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 2 Penyediaan Instalasi / Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Output : Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Output : Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Output : Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Output : Jasa Administrasi Keuangan
disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Jasa Kebersihan Kantor disediakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Alat Tulis Kantor disediakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Output : Barang Cetakan dan Penggandaan
disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Output : Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor
disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Output : Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output : Bahan Logistik Kantor 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Makanan dan Minuman disediakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Output : SPD Luar Daerah diterbitkan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
Output : SPD Dalam Daerah diterbitkan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 1 24 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran / Jasa
Teknis
Output : Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran / Jasa Teknis disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Outcome : Kondisi sarana dan prasarana
dalam keadaan Baik
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Outcome : Perilaku aparatur yang baik 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Tingkat kehadiran aparatur
dalam 1 tahun
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Output : Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Output : Pakaian Kerja Lapangan disediakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 3 4 9 10=(5+7+9)
Tabel C.3 Renja 2018PREKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD
DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017KABUPATEN BANYUASIN
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun 2014-
2018
Realisasi
target kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d
tahun 2016
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2018Catatan
Realisasi Capaian
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C3 halaman 6 dari 23
Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat
capaian (%)
2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 121 3 4 9 10=(5+7+9)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun 2014-
2018
Realisasi
target kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d
tahun 2016
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2018Catatan
Realisasi Capaian
4 4 1 5 2 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Output : Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
disediakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Disiplin Pegawai
Output : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Disiplin Pegawai selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Output : Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 3 9 Monitoring dan Evaluasi Disiplin
Aparatur
Output : Monitoring dan Evaluasi Disiplin
Aparatur selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Outcome : Capaian kerja aparatur yang
baik
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Pendidikan dan Pelatihan Formal
selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 5 61 Penyusunan Analisis Beban Kerja Output : Dokumen Analisis Beban Kerja 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Outcome : Tingkat pemenuhan dokumen
SAKIP
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase penyajian laporan
kinerja dan keuangan berbasis
IT
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 6 5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Output : Dokumen Renstra 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 6 18 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan dan Akhir Tahun
Output : Laporan Keuangan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 6 24 Pembangunan, Pemeliharaan, dan
Pengembangan STI
Output : Pembangunan, Pemeliharaan, dan
Pengembangan STI selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 6 26 Penyusunan dan Review Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
Output : Penyusunan dan Review Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 6 28 Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh Output : Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh
selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 62 Program Pengelolaan Anggaran
Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman penyusunan APBD
sesuai Prinsip Penganggaran
yang Baik
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase aparatur
perencanaan anggaran
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan perencanaan
anggaran
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase tahapan penyusunan
APBD tepat waktu
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 62 1 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang APBD serta DPA
Output : Raperda, Raperbup dan DPA APBD
2020
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 62 2 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Perubahan APBD
serta DPA Perubahan
Output : Raperda, Raperbup dan DPA PAPBD
2019
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 62 7 Penyusunan Rancangan Pedoman
Penyusunan RKA APBD
Output : Raperbup Pedoman Penyusunan RKA
APBD
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 62 9 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan
Barang / Jasa
Output : Raperbup Standar Harga Satuan
Barang / Jasa
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 62 10 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Standar Biaya
Output : Raperbup Standar Biaya 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 62 13 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar
Belanja
Output : Rapaerbup Analisis Standar Belanja 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 62 14 Penyusunan Rancangan Sistem
Operasional Prosedur Bidang
Anggaran
Output : Raperbup SOP 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C3 halaman 7 dari 23
Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat
capaian (%)
2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 121 3 4 9 10=(5+7+9)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun 2014-
2018
Realisasi
target kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d
tahun 2016
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2018Catatan
Realisasi Capaian
4 4 1 5 2 62 15 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Tatacara Pergeseran
Output : Raperbup Tatacara Pergeseran 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 62 20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU
PAPBD dan PPAS P
Output : KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS
P
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 63 Program Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/
peraturan pengelolaan
perbendaharaan daerah
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase pengelola keuangan
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan
keuangan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase penyerapan
anggaran APBD
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase penerbitan SP2D
sesuai persyaratan tepat waktu
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase kasus TP/TGR
selesai diputus Majelis TP/TGR
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 63 1 Penyusunan Peraturan Bidang
Perbendaharaan
Output : Penyusunan Peraturan Bidang
Perbendaharaan selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 63 2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Perbendaharaan
Output : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Perbendaharaan selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 63 3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang
Perbendaharaan
Output : Bimbingan Teknis/Workshop Bidang
Perbendaharaan selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 63 4 Manajemen Kas Output : Manajemen Kas selesai dilaksanakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 63 5 Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
Output : Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 63 10 Penyusunan Rancangan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
Output : Raperbup Pedoman Pelaksanaan
APBD
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 63 13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran
Data Gaji PNS
Output : Pemeliharaan dan Pemutakhiran
Data Gaji PNS selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 64 Program Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan BMD
sesuai Permendagri 19/2016
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase pengelola BMD
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan BMD
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Perangkat Daerah
melaksanakan perencanaan
BMD sesuai ketentuan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan
rekonsiliasi laporan BMD
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Output : Pengamanan dan Pemeliharaan BMD
selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD Output : Pembinaan dan Pengendalian BMD
selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD Output : Laporan Semester BMD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD Output : Laporan Tahunan BMD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 64 11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan
BMD
Output : Perbup Pengelolaan BMD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 64 12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Output : RKBMD dan RKPBMD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 64 13 Pembindahtanganan dan
Pemanfaatan BMD
Output : Pembindahtanganan dan
Pemanfaatan BMD selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C3 halaman 8 dari 23
Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat
capaian (%)
2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 121 3 4 9 10=(5+7+9)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun 2014-
2018
Realisasi
target kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d
tahun 2016
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2018Catatan
Realisasi Capaian
4 4 1 5 2 64 14 Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah
Output : Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 65 Program Pengelolaan Akuntansi
Keuangan Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan
akuntansi
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK)
Perangkat Daerah yang
mendapat pembinaan
penyusunan laporan sesuai SAP
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan
rekonsiliasi laporan keuangan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase LKPD disajikan tepat
waktu
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 65 3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan
dan Pelaporan
Output : Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan
dan Pelaporan selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 65 4 Penyusunan Laporan Berkala
Keuangan Pemerintah Daerah
Output : LKPD Berkala 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 65 6 Monev Penatausahaan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD
Output : Monev Penatausahaan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 65 8 Penyusunan Peraturan Akuntansi
Keuangan Daerah
Output : Perbup AKD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 65 9 Penyusunan Pertanggungjawaban
Keuangan
Output : Raperda dan Raperbup
Pertanggungjawaban Keuangan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 65 10 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Output : LKPD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 69 Program Peningkatan dan
Pengamanan Pajak Daerah dan
PAD Non Pajak Daerah
Outcome : Pertumbuhan penerimaan Pajak
Daerah non PBB dan BPHTB
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Capaian target penerimaan
Pajak Daerah non PBB dan
BPHTB
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pertumbuhan penerimaan PBB
dan BPHTB
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Capaian target penerimaan PBB
dan BPHTB
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pertumbuhan penerimaan PAD
non pajak daerah
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Capaian target penerimaan PAD
non pajak daerah
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 69 1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak
Daerah
Output : Pendataan dan Pendaftaran Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 69 2 Pembentukan dan Pemutakhiran
Basis Data Pajak Daerah
Output : Basis Data Pajak Daerah 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 69 3 Penilaian dan Penetapan Pajak
Daerah
Output : Penilaian dan Penetapan Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 69 4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah Output : Distribusi Ketetapan Pajak Daerah
selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 69 5 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi
Pajak Daerah
Output : Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi
Pajak Daerah selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 69 6 Kajian Potensi Pendapatan Asli
Daerah
Output : Kajian Potensi Pendapatan Asli
Daerah selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 69 7 Penyusunan Revisi Perda dan Perbub
Pajak Daerah
Output : Perda dan Perbub Pajak Daerah
Revisi
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 69 9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PAD Non Pajak Daerah
Output : Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PAD Non Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 70 Program Peningkatan
Kepatuhan dan Kesadaran Pajak
Daerah
Outcome : Persentase ketetapan pajak
daerah non PBB & BPHTB
dibayar tepat waktu
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C3 halaman 9 dari 23
Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat
capaian (%)
2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 121 3 4 9 10=(5+7+9)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun 2014-
2018
Realisasi
target kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d
tahun 2016
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2018Catatan
Realisasi Capaian
Persentase nilai ketetapan pajak
daerah non PBB & BPHTB
dibayar tepat waktu
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase tunggakan
ketetapan pajak daerah non
PBB & BPHTB berhasil dipungut
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase nilai tunggakan
ketetapan pajak daerah non
PBB & BPHTB berhasil dipungut
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase ketetapan PBB &
BPHTB dibayar tepat waktu
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase nilai ketetapan PBB
& BPHTB dibayar tepat waktu
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase tunggakan
ketetapan PBB & BPHTB berhasil
dipungut
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase nilai tunggakan
ketetapan PBB & BPHTB berhasil
dipungut
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 70 1 Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak Output : Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak
selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 70 2 Uji Petik dan Operasi Sisir Output : Uji Petik dan Operasi Sisir selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 70 3 Gebyar Pajak Daerah Output : Gebyar Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 70 5 Penagiahan Pajak Daerah Output : Penagiahan Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 70 6 Pemeriksaan dan Verifikasi
Keberatan dan Pengurangan
Output : Pemeriksaan dan Verifikasi
Keberatan dan Pengurangan selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 70 7 Sosialisasi dan Publikasi Pajak
Daerah
Output : Sosialisasi dan Publikasi Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 70 8 Penyuluhan Pajak Daerah Output : Penyuluhan Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 71 Program Revitalisasi Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Kecamatan
dan Petugas Pemungut
Outcome : Capaian kinerja UPT. Kecamatan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 71 1 Pembinaan Teknis UPT Kecamatan
dan Petugas Pemungut
Output : Pembinaan Teknis UPT Kecamatan
dan Petugas Pemungut selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 71 2 Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT
Kecamatan
Output : Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT
Kecamatan selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 72 Program Pengamanan
Penerimaan Non PAD
Outcome : Pertumbuhan pendapatan Dana
Perimbangan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Capaian target penerimaan
Dana Perimbangan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pertumbuhan penerimaan Lain-
lain Pendapatan yang Sah
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Capaian target penerimaan Lain-
lain Pendapatan yang Sah
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 72 1 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Dana Perimbangan
Output : Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Dana Perimbangan
selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 72 2 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Non PAD Non Dana
Perimbangan
Output : Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Non PAD Non Dana
Perimbangan selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C3 halaman 10 dari 23
Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat
capaian (%)
2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 121 3 4 9 10=(5+7+9)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun 2014-
2018
Realisasi
target kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d
tahun 2016
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2017
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2018Catatan
Realisasi Capaian
4 4 1 5 2 73 Program Optimalisasi dan
Peningkatan Pelayanan
Outcome : Ada/tidaknya pengakuan zona
integritas BPKAD menuju WBK
dan WBBM
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 73 1 Survey kepuasan wajib pajak atas
pelayanan
Output : Survey kepuasan wajib pajak atas
pelayanan selesai dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 73 3 Penyusunan dan Revisi SOP Output : Penyusunan dan Revisi SOP selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 73 4 Pencanangan Zona Integritas Output : Pencanangan Zona Integritas selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4 1 5 2 73 5 Sosialisasi dan Publikasi Output : Sosialisasi dan Publikasi selesai
dilaksanakan
100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pangkalan Balai, Juli 2018
a.n. Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin,
Plt. Sekretaris,
Kasubbag. Perencanaan Program dan Pelaporan,
Drs. Akhmad Syahril
Penata Tingkat I
NIP. 196703271989091002
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C3 halaman 11 dari 23
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2 4 6 7 8 10
4 4 1 5 2 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Outcome : Tingkat pemenuhan layanan
administrasi perkantoran 100,00 % 5.073.203.058,00 100,00 % 5.073.203.058,00
4 4 1 5 2 1 2 Penyediaan Instalasi / Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Output : Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 322.599.992,00 APBD --- 100,00 % 322.599.992,00
4 4 1 5 2 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Output : Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 101.200.000,00 APBD --- 100,00 % 101.200.000,00
4 4 1 5 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Output : Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 24.400.000,00 APBD --- 100,00 % 24.400.000,00
4 4 1 5 2 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Output : Jasa Administrasi Keuangan
disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 1.280.502.841,00 APBD --- 100,00 % 1.280.502.841,00
4 4 1 5 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Jasa Kebersihan Kantor disediakan Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 84.000.000,00 APBD --- 100,00 % 84.000.000,00
4 4 1 5 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Alat Tulis Kantor disediakan Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 505.526.800,00 APBD --- 100,00 % 505.526.800,00
4 4 1 5 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Output : Barang Cetakan dan Penggandaan
disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 510.080.000,00 APBD --- 100,00 % 510.080.000,00
4 4 1 5 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Output : Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 27.050.000,00 APBD --- 100,00 % 27.050.000,00
4 4 1 5 2 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor
disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 400.000.000,00 APBD --- 100,00 % 400.000.000,00
4 4 1 5 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Output : Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 38.880.000,00 APBD --- 100,00 % 38.880.000,00
4 4 1 5 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output : Bahan Logistik Kantor Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 24.744.000,00 APBD --- 100,00 % 24.744.000,00
4 4 1 5 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Makanan dan Minuman disediakan Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 35.400.000,00 APBD --- 100,00 % 35.400.000,00
4 4 1 5 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Output : SPD Luar Daerah diterbitkan Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 1.023.879.425,00 APBD --- 100,00 % 1.023.879.425,00
4 4 1 5 2 1 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
Output : SPD Dalam Daerah diterbitkan Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 149.540.000,00 APBD --- 100,00 % 149.540.000,00
4 4 1 5 2 1 24 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran / Jasa
Teknis
Output : Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran / Jasa Teknis disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 545.400.000,00 APBD --- 100,00 % 545.400.000,00
4 4 1 5 2 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Outcome : Kondisi sarana dan prasarana
dalam keadaan Baik
100,00 % 506.790.000,00 100,00 % 506.790.000,00
4 4 1 5 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 85.430.000,00 APBD --- 100,00 % 85.430.000,00
4 4 1 5 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 304.960.000,00 APBD --- 100,00 % 304.960.000,00
4 4 1 5 2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 59.650.000,00 APBD --- 100,00 % 59.650.000,00
4 4 1 5 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 56.750.000,00 APBD --- 100,00 % 56.750.000,00
1 3 5 9
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Tabel C.5 Renja 201PRUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PERUBAHAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019KABUPATEN BANYUASIN
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
KodeLokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C.5 halaman 12 dari 23
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 7 8 101 3 5 9
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
KodeLokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
4 4 1 5 2 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Outcome : Perilaku aparatur yang baik 100,00 % 562.300.000,00 100,00 % 562.300.000,00
Tingkat kehadiran aparatur
dalam 1 tahun
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Output : Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 195.250.000,00 APBD --- 100,00 % 195.250.000,00
4 4 1 5 2 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Output : Pakaian Kerja Lapangan disediakan Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 136.850.000,00 APBD --- 100,00 % 136.850.000,00
4 4 1 5 2 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Output : Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
disediakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 52.500.000,00 APBD --- 100,00 % 52.500.000,00
4 4 1 5 2 3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Disiplin Pegawai
Output : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Disiplin Pegawai selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 111.200.000,00 APBD --- 100,00 % 111.200.000,00
4 4 1 5 2 3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Output : Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 36.500.000,00 APBD --- 100,00 % 36.500.000,00
4 4 1 5 2 3 9 Monitoring dan Evaluasi Disiplin
Aparatur
Output : Monitoring dan Evaluasi Disiplin
Aparatur selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 30.000.000,00 APBD --- 100,00 % 30.000.000,00
4 4 1 5 2 5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Outcome : Capaian kerja aparatur yang
baik
100,00 % 428.027.000,00 100,00 % 428.027.000,00
4 4 1 5 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Pendidikan dan Pelatihan Formal
selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 383.210.000,00 APBD --- 100,00 % 383.210.000,00
4 4 1 5 2 5 61 Penyusunan Analisis Beban Kerja Output : Dokumen Analisis Beban Kerja Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 44.817.000,00 APBD --- 100,00 % 44.817.000,00
4 4 1 5 2 6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Outcome : Tingkat pemenuhan dokumen
SAKIP
100,00 % 1.922.677.275,00 100,00 % 1.922.677.275,00
Persentase penyajian laporan
kinerja dan keuangan berbasis
IT
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 6 5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Output : Dokumen Renstra Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 139.066.800,00 APBD --- 100,00 % 139.066.800,00
4 4 1 5 2 6 18 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan dan Akhir Tahun
Output : Laporan Keuangan Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 34.840.000,00 APBD --- 100,00 % 34.840.000,00
4 4 1 5 2 6 24 Pembangunan, Pemeliharaan, dan
Pengembangan STI
Output : Pembangunan, Pemeliharaan, dan
Pengembangan STI selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 1.546.448.875,00 APBD --- 100,00 % 1.546.448.875,00
4 4 1 5 2 6 26 Penyusunan dan Review Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
Output : Penyusunan dan Review Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 162.301.600,00 APBD --- 100,00 % 162.301.600,00
4 4 1 5 2 6 28 Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh Output : Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh
selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 40.020.000,00 APBD --- 100,00 % 40.020.000,00
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C.5 halaman 13 dari 23
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 7 8 101 3 5 9
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
KodeLokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
4 4 1 5 2 62 Program Pengelolaan Anggaran
Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman penyusunan APBD
sesuai Prinsip Penganggaran
yang Baik
100,00 % 2.164.113.350,36 100,00 % 2.164.113.350,36
Persentase aparatur
perencanaan anggaran
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan perencanaan
anggaran
100,00 % 100,00 %
Persentase tahapan penyusunan
APBD tepat waktu
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 62 1 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang APBD serta DPA
Output : Raperda, Raperbup dan DPA APBD
2020
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 388.416.466,00 APBD --- 100,00 % 388.416.466,00
4 4 1 5 2 62 2 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Perubahan APBD serta
DPA Perubahan
Output : Raperda, Raperbup dan DPA PAPBD
2019
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 410.899.900,00 APBD --- 100,00 % 410.899.900,00
4 4 1 5 2 62 7 Penyusunan Rancangan Pedoman
Penyusunan RKA APBD
Output : Raperbup Pedoman Penyusunan RKA
APBD
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 199.489.000,00 APBD --- 100,00 % 199.489.000,00
4 4 1 5 2 62 9 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan
Barang / Jasa
Output : Raperbup Standar Harga Satuan
Barang / Jasa
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 162.012.500,00 APBD --- 100,00 % 162.012.500,00
4 4 1 5 2 62 10 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Standar Biaya
Output : Raperbup Standar Biaya Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 182.180.500,00 APBD --- 100,00 % 182.180.500,00
4 4 1 5 2 62 13 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar
Belanja
Output : Rapaerbup Analisis Standar Belanja Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 302.226.000,00 APBD --- 100,00 % 302.226.000,00
4 4 1 5 2 62 14 Penyusunan Rancangan Sistem
Operasional Prosedur Bidang
Anggaran
Output : Raperbup SOP Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 212.996.379,00 APBD --- 100,00 % 212.996.379,00
4 4 1 5 2 62 15 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Tatacara Pergeseran
Output : Raperbup Tatacara Pergeseran Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 180.092.355,36 APBD --- 100,00 % 180.092.355,36
4 4 1 5 2 62 20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU
PAPBD dan PPAS P
Output : KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS
P
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 125.800.250,00 APBD --- 100,00 % 125.800.250,00
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C.5 halaman 14 dari 23
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 7 8 101 3 5 9
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
KodeLokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
4 4 1 5 2 63 Program Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/
peraturan pengelolaan
perbendaharaan daerah
100,00 % 1.878.084.870,23 100,00 % 1.878.084.870,23
Persentase pengelola keuangan
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan
keuangan
100,00 % 100,00 %
Persentase penyerapan
anggaran APBD
100,00 % 100,00 %
Persentase penerbitan SP2D
sesuai persyaratan tepat waktu
100,00 % 100,00 %
Persentase kasus TP/TGR
selesai diputus Majelis TP/TGR
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 63 1 Penyusunan Peraturan Bidang
Perbendaharaan
Output : Penyusunan Peraturan Bidang
Perbendaharaan selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 466.220.234,68 APBD --- 100,00 % 466.220.234,68
4 4 1 5 2 63 2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Perbendaharaan
Output : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Perbendaharaan selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 72.000.000,00 APBD --- 100,00 % 72.000.000,00
4 4 1 5 2 63 3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang
Perbendaharaan
Output : Bimbingan Teknis/Workshop Bidang
Perbendaharaan selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 315.996.000,00 APBD --- 100,00 % 315.996.000,00
4 4 1 5 2 63 4 Manajemen Kas Output : Manajemen Kas selesai dilaksanakan Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 201.910.276,55 APBD --- 100,00 % 201.910.276,55
4 4 1 5 2 63 5 Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
Output : Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 406.781.500,00 APBD --- 100,00 % 406.781.500,00
4 4 1 5 2 63 10 Penyusunan Rancangan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
Output : Raperbup Pedoman Pelaksanaan
APBD
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 69.588.500,00 APBD --- 100,00 % 69.588.500,00
4 4 1 5 2 63 13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data
Gaji PNS
Output : Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data
Gaji PNS selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 345.588.359,00 APBD --- 100,00 % 345.588.359,00
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C.5 halaman 15 dari 23
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 7 8 101 3 5 9
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
KodeLokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
4 4 1 5 2 64 Program Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan BMD
sesuai Permendagri 19/2016
100,00 % 1.108.695.000,00 100,00 % 1.108.695.000,00
Persentase pengelola BMD
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan BMD
100,00 % 100,00 %
Persentase Perangkat Daerah
melaksanakan perencanaan
BMD sesuai ketentuan
100,00 % 100,00 %
Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan
rekonsiliasi laporan BMD
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Output : Pengamanan dan Pemeliharaan BMD
selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 108.201.000,00 APBD --- 100,00 % 108.201.000,00
4 4 1 5 2 64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD Output : Pembinaan dan Pengendalian BMD
selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 447.345.500,00 APBD --- 100,00 % 447.345.500,00
4 4 1 5 2 64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD Output : Laporan Semester BMD Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 78.260.000,00 APBD --- 100,00 % 78.260.000,00
4 4 1 5 2 64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD Output : Laporan Tahunan BMD Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 124.190.000,00 APBD --- 100,00 % 124.190.000,00
4 4 1 5 2 64 11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan
BMD
Output : Perbup Pengelolaan BMD Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 138.233.500,00 APBD --- 100,00 % 138.233.500,00
4 4 1 5 2 64 12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Output : RKBMD dan RKPBMD Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 23.850.000,00 APBD --- 100,00 % 23.850.000,00
4 4 1 5 2 64 13 Pembindahtanganan dan
Pemanfaatan BMD
Output : Pembindahtanganan dan
Pemanfaatan BMD selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 166.265.000,00 APBD --- 100,00 % 166.265.000,00
4 4 1 5 2 64 14 Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah
Output : Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 22.350.000,00 APBD --- 100,00 % 22.350.000,00
4 4 1 5 2 65 Program Pengelolaan Akuntansi
Keuangan Daerah
Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan
akuntansi
100,00 % 1.412.468.215,00 100,00 % 1.412.468.215,00
Persentase Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK)
Perangkat Daerah yang
mendapat pembinaan
penyusunan laporan sesuai SAP
100,00 % 100,00 %
Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan
rekonsiliasi laporan keuangan
100,00 % 100,00 %
Persentase LKPD disajikan tepat
waktu
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 65 3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan
dan Pelaporan
Output : Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan
dan Pelaporan selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 134.923.200,00 APBD --- 100,00 % 134.923.200,00
4 4 1 5 2 65 4 Penyusunan Laporan Berkala
Keuangan Pemerintah Daerah
Output : LKPD Berkala Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 399.256.615,00 APBD --- 100,00 % 399.256.615,00
4 4 1 5 2 65 6 Monev Penatausahaan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD
Output : Monev Penatausahaan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 190.767.600,00 APBD --- 100,00 % 190.767.600,00
4 4 1 5 2 65 8 Penyusunan Peraturan Akuntansi
Keuangan Daerah
Output : Perbup AKD Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 142.912.600,00 APBD --- 100,00 % 142.912.600,00
4 4 1 5 2 65 9 Penyusunan Pertanggungjawaban
Keuangan
Output : Raperda dan Raperbup
Pertanggungjawaban Keuangan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 160.737.800,00 APBD --- 100,00 % 160.737.800,00
4 4 1 5 2 65 10 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Output : LKPD Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 383.870.400,00 APBD --- 100,00 % 383.870.400,00
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C.5 halaman 16 dari 23
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 7 8 101 3 5 9
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
KodeLokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
4 4 1 5 2 69 Program Peningkatan dan
Pengamanan Pajak Daerah dan
PAD Non Pajak Daerah
Outcome : Pertumbuhan penerimaan Pajak
Daerah non PBB dan BPHTB
100,00 % 3.558.468.824,00 100,00 % 3.558.468.824,00
Capaian target penerimaan
Pajak Daerah non PBB dan
BPHTB
100,00 % 100,00 %
Pertumbuhan penerimaan PBB
dan BPHTB
100,00 % 100,00 %
Capaian target penerimaan PBB
dan BPHTB
100,00 % 100,00 %
Pertumbuhan penerimaan PAD
non pajak daerah
100,00 % 100,00 %
Capaian target penerimaan PAD
non pajak daerah
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 69 1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak
Daerah
Output : Pendataan dan Pendaftaran Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 247.798.000,00 APBD --- 100,00 % 247.798.000,00
4 4 1 5 2 69 2 Pembentukan dan Pemutakhiran
Basis Data Pajak Daerah
Output : Basis Data Pajak Daerah Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 624.500.000,00 APBD --- 100,00 % 624.500.000,00
4 4 1 5 2 69 3 Penilaian dan Penetapan Pajak
Daerah
Output : Penilaian dan Penetapan Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 709.918.775,00 APBD --- 100,00 % 709.918.775,00
4 4 1 5 2 69 4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah Output : Distribusi Ketetapan Pajak Daerah
selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 1.087.622.839,00 APBD --- 100,00 % 1.087.622.839,00
4 4 1 5 2 69 5 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi
Pajak Daerah
Output : Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi
Pajak Daerah selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 100.000.000,00 APBD --- 100,00 % 100.000.000,00
4 4 1 5 2 69 6 Kajian Potensi Pendapatan Asli
Daerah
Output : Kajian Potensi Pendapatan Asli
Daerah selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 624.500.000,00 APBD --- 100,00 % 624.500.000,00
4 4 1 5 2 69 7 Penyusunan Revisi Perda dan Perbub
Pajak Daerah
Output : Perda dan Perbub Pajak Daerah
Revisi
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 122.520.390,00 APBD --- 100,00 % 122.520.390,00
4 4 1 5 2 69 9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PAD Non Pajak Daerah
Output : Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PAD Non Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 41.608.820,00 APBD --- 100,00 % 41.608.820,00
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C.5 halaman 17 dari 23
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 7 8 101 3 5 9
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
KodeLokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
4 4 1 5 2 70 Program Peningkatan
Kepatuhan dan Kesadaran Pajak
Daerah
Outcome : Persentase ketetapan pajak
daerah non PBB & BPHTB
dibayar tepat waktu
100,00 % 3.830.329.972,00 100,00 % 3.830.329.972,00
Persentase nilai ketetapan pajak
daerah non PBB & BPHTB
dibayar tepat waktu
100,00 % 100,00 %
Persentase tunggakan
ketetapan pajak daerah non PBB
& BPHTB berhasil dipungut
100,00 % 100,00 %
Persentase nilai tunggakan
ketetapan pajak daerah non PBB
& BPHTB berhasil dipungut
100,00 % 100,00 %
Persentase ketetapan PBB &
BPHTB dibayar tepat waktu
100,00 % 100,00 %
Persentase nilai ketetapan PBB
& BPHTB dibayar tepat waktu
100,00 % 100,00 %
Persentase tunggakan
ketetapan PBB & BPHTB berhasil
dipungut
100,00 % 100,00 %
Persentase nilai tunggakan
ketetapan PBB & BPHTB berhasil
dipungut
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 70 1 Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak Output : Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak
selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 165.500.869,00 APBD --- 100,00 % 165.500.869,00
4 4 1 5 2 70 2 Uji Petik dan Operasi Sisir Output : Uji Petik dan Operasi Sisir selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 105.200.000,00 APBD --- 100,00 % 105.200.000,00
4 4 1 5 2 70 3 Gebyar Pajak Daerah Output : Gebyar Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 210.000.000,00 APBD --- 100,00 % 210.000.000,00
4 4 1 5 2 70 5 Penagiahan Pajak Daerah Output : Penagiahan Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 247.385.000,00 APBD --- 100,00 % 247.385.000,00
4 4 1 5 2 70 6 Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan
dan Pengurangan
Output : Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan
dan Pengurangan selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 105.644.103,00 APBD --- 100,00 % 105.644.103,00
4 4 1 5 2 70 7 Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah Output : Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah
selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 784.700.000,00 APBD --- 100,00 % 784.700.000,00
4 4 1 5 2 70 8 Penyuluhan Pajak Daerah Output : Penyuluhan Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 537.900.000,00 APBD --- 100,00 % 537.900.000,00
4 4 1 5 2 71 Program Revitalisasi Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Kecamatan
dan Petugas Pemungut
Outcome : Capaian kinerja UPT. Kecamatan 100,00 % 837.000.000,00 100,00 % 837.000.000,00
4 4 1 5 2 71 1 Pembinaan Teknis UPT Kecamatan
dan Petugas Pemungut
Output : Pembinaan Teknis UPT Kecamatan
dan Petugas Pemungut selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 450.000.000,00 APBD --- 100,00 % 450.000.000,00
4 4 1 5 2 71 2 Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT
Kecamatan
Output : Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT
Kecamatan selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 387.000.000,00 APBD --- 100,00 % 387.000.000,00
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C.5 halaman 18 dari 23
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 4 6 7 8 101 3 5 9
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
KodeLokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
4 4 1 5 2 72 Program Pengamanan
Penerimaan Non PAD
Outcome : Pertumbuhan pendapatan Dana
Perimbangan
100,00 % 479.815.000,00 100,00 % 479.815.000,00
Capaian target penerimaan
Dana Perimbangan
100,00 % 100,00 %
Pertumbuhan penerimaan Lain-
lain Pendapatan yang Sah
100,00 % 100,00 %
Capaian target penerimaan Lain-
lain Pendapatan yang Sah
100,00 % 100,00 %
4 4 1 5 2 72 1 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Dana Perimbangan
Output : Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Dana Perimbangan
selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 343.070.000,00 APBD --- 100,00 % 343.070.000,00
4 4 1 5 2 72 2 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Non PAD Non Dana
Perimbangan
Output : Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Non PAD Non Dana
Perimbangan selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 136.745.000,00 APBD --- 100,00 % 136.745.000,00
4 4 1 5 2 73 Program Optimalisasi dan
Peningkatan Pelayanan
Outcome : Ada/tidaknya pengakuan zona
integritas BPKAD menuju WBK
dan WBBM
100,00 % 787.750.000,00 100,00 % 787.750.000,00
4 4 1 5 2 73 1 Survey kepuasan wajib pajak atas
pelayanan
Output : Survey kepuasan wajib pajak atas
pelayanan selesai dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 241.000.000,00 APBD --- 100,00 % 241.000.000,00
4 4 1 5 2 73 3 Penyusunan dan Revisi SOP Output : Penyusunan dan Revisi SOP selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 94.250.000,00 APBD --- 100,00 % 94.250.000,00
4 4 1 5 2 73 4 Pencanangan Zona Integritas Output : Pencanangan Zona Integritas selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 392.500.000,00 APBD --- 100,00 % 392.500.000,00
4 4 1 5 2 73 5 Sosialisasi dan Publikasi Output : Sosialisasi dan Publikasi selesai
dilaksanakan
Kabupaten
Banyuasin
100,00 % 60.000.000,00 APBD --- 100,00 % 60.000.000,00
24.549.722.564,59 24.549.722.564,59
Pangkalan Balai, Juli 2018
a.n. Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin,Plt. Sekretaris,Kasubbag. Perencanaan Program dan Pelaporan,
Drs. Akhmad Syahril
Jumlah
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C.5 halaman 19 dari 23
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2 3 4
4 4 1 5 2 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 5.063.170.822,34 5.063.170.822,34
4 4 1 5 2 1 2 Penyediaan Instalasi / Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
322.599.992,00 322.599.992,00
4 4 1 5 2 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
101.200.000,00 101.200.000,00
4 4 1 5 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
24.400.000,00 24.400.000,00
4 4 1 5 2 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.280.502.841,00 1.280.502.841,00
4 4 1 5 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 84.000.000,00 84.000.000,00
4 4 1 5 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 505.526.800,00 505.526.800,00
4 4 1 5 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
510.080.000,00 510.080.000,00
4 4 1 5 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
27.050.000,00 27.050.000,00
4 4 1 5 2 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
389.967.764,34 389.967.764,34
4 4 1 5 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
38.880.000,00 38.880.000,00
4 4 1 5 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.744.000,00 24.744.000,00
4 4 1 5 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 35.400.000,00 35.400.000,00
4 4 1 5 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
1.023.879.425,00 1.023.879.425,00
4 4 1 5 2 1 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
149.540.000,00 149.540.000,00
4 4 1 5 2 1 24 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran / Jasa
Teknis
545.400.000,00 545.400.000,00
4 4 1 5 2 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
506.790.000,00 506.790.000,00
4 4 1 5 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
85.430.000,00 85.430.000,00
4 4 1 5 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
304.960.000,00 304.960.000,00
4 4 1 5 2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
59.650.000,00 59.650.000,00
4 4 1 5 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
56.750.000,00 56.750.000,00
4 4 1 5 2 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
562.300.000,00 562.300.000,00
4 4 1 5 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
195.250.000,00 195.250.000,00
4 4 1 5 2 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 136.850.000,00 136.850.000,00
4 4 1 5 2 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
52.500.000,00 52.500.000,00
4 4 1 5 2 3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Disiplin Pegawai
111.200.000,00 111.200.000,00
1
2019 2020
REKAPITULASIPROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020KABUPATEN BANYUASIN
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-Rekapitulasi halaman 20 dari 23
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 3 41
2019 2020Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
4 4 1 5 2 3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 36.500.000,00 36.500.000,00
4 4 1 5 2 3 9 Monitoring dan Evaluasi Disiplin
Aparatur
30.000.000,00 30.000.000,00
4 4 1 5 2 5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
428.027.000,00 428.027.000,00
4 4 1 5 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 383.210.000,00 383.210.000,00
4 4 1 5 2 5 61 Penyusunan Analisis Beban Kerja 44.817.000,00 44.817.000,00
4 4 1 5 2 6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.922.677.275,00 1.922.677.275,00
4 4 1 5 2 6 5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 139.066.800,00 139.066.800,00
4 4 1 5 2 6 18 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan dan Akhir Tahun
34.840.000,00 34.840.000,00
4 4 1 5 2 6 24 Pembangunan, Pemeliharaan, dan
Pengembangan STI
1.546.448.875,00 1.546.448.875,00
4 4 1 5 2 6 26 Penyusunan dan Review Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
162.301.600,00 162.301.600,00
4 4 1 5 2 6 28 Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh 40.020.000,00 40.020.000,00
4 4 1 5 2 62 Program Pengelolaan Anggaran
Daerah
2.164.113.350,36 2.164.113.350,36
4 4 1 5 2 62 1 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang APBD serta DPA
388.416.466,00 388.416.466,00
4 4 1 5 2 62 2 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Perubahan APBD serta
DPA Perubahan
410.899.900,00 410.899.900,00
4 4 1 5 2 62 7 Penyusunan Rancangan Pedoman
Penyusunan RKA APBD
199.489.000,00 199.489.000,00
4 4 1 5 2 62 9 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan
Barang / Jasa
162.012.500,00 162.012.500,00
4 4 1 5 2 62 10 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Standar Biaya
182.180.500,00 182.180.500,00
4 4 1 5 2 62 13 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar
Belanja
302.226.000,00 302.226.000,00
4 4 1 5 2 62 14 Penyusunan Rancangan Sistem
Operasional Prosedur Bidang
Anggaran
212.996.379,00 212.996.379,00
4 4 1 5 2 62 15 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Tatacara Pergeseran
180.092.355,36 180.092.355,36
4 4 1 5 2 62 20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU
PAPBD dan PPAS P
125.800.250,00 125.800.250,00
4 4 1 5 2 63 Program Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
1.878.084.870,23 1.878.084.870,23
4 4 1 5 2 63 1 Penyusunan Peraturan Bidang
Perbendaharaan
466.220.234,68 466.220.234,68
4 4 1 5 2 63 2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Perbendaharaan
72.000.000,00 72.000.000,00
4 4 1 5 2 63 3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang
Perbendaharaan
315.996.000,00 315.996.000,00
4 4 1 5 2 63 4 Manajemen Kas 201.910.276,55 201.910.276,55
4 4 1 5 2 63 5 Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
406.781.500,00 406.781.500,00
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-Rekapitulasi halaman 21 dari 23
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 3 41
2019 2020Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
4 4 1 5 2 63 10 Penyusunan Rancangan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
69.588.500,00 69.588.500,00
4 4 1 5 2 63 13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data
Gaji PNS
345.588.359,00 345.588.359,00
4 4 1 5 2 64 Program Pengelolaan Barang
Milik Daerah
1.108.695.000,00 1.108.695.000,00
4 4 1 5 2 64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD 108.201.000,00 108.201.000,00
4 4 1 5 2 64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD 447.345.500,00 447.345.500,00
4 4 1 5 2 64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD 78.260.000,00 78.260.000,00
4 4 1 5 2 64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD 124.190.000,00 124.190.000,00
4 4 1 5 2 64 11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan
BMD
138.233.500,00 138.233.500,00
4 4 1 5 2 64 12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD 23.850.000,00 23.850.000,00
4 4 1 5 2 64 13 Pembindahtanganan dan
Pemanfaatan BMD
166.265.000,00 166.265.000,00
4 4 1 5 2 64 14 Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah
22.350.000,00 22.350.000,00
4 4 1 5 2 65 Program Pengelolaan Akuntansi
Keuangan Daerah
1.412.468.215,00 1.412.468.215,00
4 4 1 5 2 65 3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan
dan Pelaporan
134.923.200,00 134.923.200,00
4 4 1 5 2 65 4 Penyusunan Laporan Berkala
Keuangan Pemerintah Daerah
399.256.615,00 399.256.615,00
4 4 1 5 2 65 6 Monev Penatausahaan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD
190.767.600,00 190.767.600,00
4 4 1 5 2 65 8 Penyusunan Peraturan Akuntansi
Keuangan Daerah
142.912.600,00 142.912.600,00
4 4 1 5 2 65 9 Penyusunan Pertanggungjawaban
Keuangan
160.737.800,00 160.737.800,00
4 4 1 5 2 65 10 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
383.870.400,00 383.870.400,00
4 4 1 5 2 69 Program Peningkatan dan
Pengamanan Pajak Daerah dan
PAD Non Pajak Daerah
3.558.468.824,00 3.558.468.824,00
4 4 1 5 2 69 1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak
Daerah
247.798.000,00 247.798.000,00
4 4 1 5 2 69 2 Pembentukan dan Pemutakhiran Basis
Data Pajak Daerah
624.500.000,00 624.500.000,00
4 4 1 5 2 69 3 Penilaian dan Penetapan Pajak
Daerah
709.918.775,00 709.918.775,00
4 4 1 5 2 69 4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah 1.087.622.839,00 1.087.622.839,00
4 4 1 5 2 69 5 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi
Pajak Daerah
100.000.000,00 100.000.000,00
4 4 1 5 2 69 6 Kajian Potensi Pendapatan Asli
Daerah
624.500.000,00 624.500.000,00
4 4 1 5 2 69 7 Penyusunan Revisi Perda dan Perbub
Pajak Daerah
122.520.390,00 122.520.390,00
4 4 1 5 2 69 9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PAD Non Pajak Daerah
41.608.820,00 41.608.820,00
4 4 1 5 2 70 Program Peningkatan Kepatuhan
dan Kesadaran Pajak Daerah
3.830.329.972,00 3.830.329.972,00
4 4 1 5 2 70 1 Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak 165.500.869,00 165.500.869,00
4 4 1 5 2 70 2 Uji Petik dan Operasi Sisir 105.200.000,00 105.200.000,00
4 4 1 5 2 70 3 Gebyar Pajak Daerah 210.000.000,00 210.000.000,00
4 4 1 5 2 70 5 Penagiahan Pajak Daerah 247.385.000,00 247.385.000,00
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-Rekapitulasi halaman 22 dari 23
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2 3 41
2019 2020Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
4 4 1 5 2 70 6 Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan
dan Pengurangan
105.644.103,00 105.644.103,00
4 4 1 5 2 70 7 Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah 784.700.000,00 784.700.000,00
4 4 1 5 2 70 8 Penyuluhan Pajak Daerah 537.900.000,00 537.900.000,00
4 4 1 5 2 71 Program Revitalisasi Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Kecamatan dan
Petugas Pemungut
837.000.000,00 837.000.000,00
4 4 1 5 2 71 1 Pembinaan Teknis UPT Kecamatan
dan Petugas Pemungut
450.000.000,00 450.000.000,00
4 4 1 5 2 71 2 Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT
Kecamatan
387.000.000,00 387.000.000,00
4 4 1 5 2 72 Program Pengamanan
Penerimaan Non PAD
479.815.000,00 479.815.000,00
4 4 1 5 2 72 1 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Dana Perimbangan
343.070.000,00 343.070.000,00
4 4 1 5 2 72 2 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Non PAD Non Dana
Perimbangan
136.745.000,00 136.745.000,00
4 4 1 5 2 73 Program Optimalisasi dan
Peningkatan Pelayanan
787.750.000,00 787.750.000,00
4 4 1 5 2 73 1 Survey kepuasan wajib pajak atas
pelayanan
241.000.000,00 241.000.000,00
4 4 1 5 2 73 3 Penyusunan dan Revisi SOP 94.250.000,00 94.250.000,00
4 4 1 5 2 73 4 Pencanangan Zona Integritas 392.500.000,00 392.500.000,00
4 4 1 5 2 73 5 Sosialisasi dan Publikasi 60.000.000,00 60.000.000,00
24.539.690.328,93 24.539.690.328,93
Pangkalan Balai, Juli 2018
a.n. Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin,Plt. Sekretaris,Kasubbag. Perencanaan Program dan Pelaporan,
Drs. Akhmad SyahrilPenata Tingkat INIP. 196703271989091002
Jumlah
C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-Rekapitulasi halaman 23 dari 23