PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Tangerang Selatan, 21 Juli 2020
Nomor : 103/DU-KPS/VII/2020Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUI a.n. CV
Twindo
Kepada Yth,
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap CV Twindo yang berlokasi di Jl. Pemuda No19, Desa Randubango, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur pada tanggal25 s.d. 27 Juni 2020, kami menyampaikan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit AwalVerifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
Tembusan Yth.: Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Kepala BPHP Wilayah VIII Jawa Timur Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan Pemantau Independen CV Twindo Arsip
TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN
No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI
No Revisi : 03
Lampiran Surat No: 103/DU-KPS/VII/2020
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:
I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat
Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected]
II. Tim Audit : 1. Ir. Andijarso (Lead Auditor)2. Ir. Ahmad Juaeni (Auditor)
Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:
III. Nama Auditee : CV TwindoAlamat : Jl. Pemuda No.19, Desa Randubango, Kec. Mojosari,
Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.Lingkup Usaha : IUI NO. 660/0317/IUI/416-115.3/2020Produk/Kapasitas : 1. Furniture 2.500 pcs/tahun
2. Kayu Moulding 2.000 m3/tahunProduk/KapasitasEmail
::
0321 [email protected]
IV. Waktu dan TeknisPelaksanaan
: Tanggal 25 s.d. 27 Juni 2020(Zoom Meeting)
V. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITASKAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI SEHINGGASERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) BERHAKDITERBITKAN
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
Tangerang Selatan, 21 Juli 2020PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 011/SK-VLK/KPS/VII/2020
Tentang
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
AUDIT AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI
CV TWINDO
KABUPATEN MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR
MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.
2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.
MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas
Kayu.
4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-
PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi
PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.
MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:
011/SPK/LP.VLK/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator
terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Halaman 2 dari 2
Memenuhi. Dengan demikian pemegang Industri CV
TWINDO berhak MENERIMA SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
(S-LK).
2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 6
(enam) tahun.
3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya
setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku
S-LK.
4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Industri CV
TWINDO di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur pada
masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang
merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan
Tanggal : 20 Juli 2020
Ir. Ahmad Juaeni
Direktur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL Halaman - 1
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV TWINDO
KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR
1) Identitas LVLK:
(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi
(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN
(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec
Ciputat ,Kota Tangerang selatan
(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768
(e) Email : [email protected]
(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni
(g) Tim Audit :
Ir. Andijarso (Lead Auditor)
Ir. Ahmad Juaeni (Auditor)
(h) Tim Pengambil Keputusan :
Ir. Jaenudin Trisna S. (Ketua merangkap anggota PK)
Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)
2) Identitas Auditee:
(a) Nama Pemegang Izin : CV Twindo
(b) Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.19 Ds. Randubango Kec. Mojosari
Kab. Mojokerto
(c) Alamat Pabrik : Jl. Pemuda No.19 Ds. Randubango Kec. Mojosari
Kab. Mojokerto
(d) Akta Pendirian : Akta pendirian No. 17, tanggal 06 Desember 2018
Notaris: Setiawati Sabarudin, SH
(e) NIB : 9120206231328 tanggal 12 Februari 2019
(f) Pengurus Perusahaan :
Pesero Komanditer : Lauw Ken Law
Pesero Pengurus : Rudy Widjaja Kusuma (Direktur)
3) Ringkasan Tahapan:
(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 18 s.d. 19 Juni 2020 di kantor PT Kreasi
Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL Halaman - 2
(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 25 s.d. 27 Juni 2020 di Kantor dan Pabrik
CV Twindo di Kabupaten Mojokerto via remote audit dengan tahapan sebagai
berikut:
Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan
25 Juni 2020
Di Kantor Pusat
CV Twindo via
remote audit
- Rapat
Pembukaan
- Verifikasi data
dan dokumen
auditee
- Rapat pembukaan: Penjelasan
ketentuan SVLK, tujuan audit,
metodologi, agenda audit, akses
data, kerahasiaan data, pembuatan
BAP rapat.
- Verifikasi data dan dokumen
(prinsip 1 s.d 4).
26 Juni 2020
Di Kantor Pusat
CV Twindo via
remote audit
- Verifikasi data
dan dokumen
auditee.
- Melanjutkan verifikasi data dan
dokumen (prinsip 1 s.d 4).
- Analisis data penerimaan bahan
baku, proses produksi, Laporan
Mutasi Kayu, data perdagangan.
- Penelusuran keabsahan bahan baku
melalui S-LK/DKP.
- Observasi lapangan
27 Juni 2020
Di Kantor Pusat
CV Twindo via
remote audit
- Review hasil
verifikasi
- Rapat Penutupan
- Konfirmasi atas kemungkinan
adanya temuan/kekurangan pada
waktu verifikasi dokumen dan
observasi lapangan
- Kompilasi hasil verifikasi,
pembahasan dan penyusunan
kesimpulan
- Tim audit Penyampaian hasil
verifikasi kepada auditee serta
pembuatan BAP rapat penutupan.
20 Juli 2020
Di Kantor PT Kreasi
Prima Sertifikasi
Sidang Pengambilan
Keputusan (PK)
- Sidang dihadiri oleh Tim
Pengambilan Keputusan dan tim
audit (Lead Auditor dan Auditor).
- Hasil Sidang Pengambilan
Keputusan adalah CV Twindo
dinyatakan LULUS.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL Halaman - 3
4) Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.
1.1.1Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
a. Industri memiliki izin
yang sah.
Memenuhi:
Tersedia akta pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir yang
telah disahkan (khusus PT)
atau didaftarkan ke instansi
yang berwenang sesuai
dengan bentuk badan
hukumnya.
Akta Pendirian Perusahaan:
CV Twindo telah memiliki Akta
pendirian No. 17, tanggal 06
Desember 2018 yang diterbitkan oleh
Notaris Setiawati Sabarudin, SH, yang
telahmendapatkan pengesahan dari
Kepmen Hukum dan HAM RI Nomor:
AHU-0000200-AH.01.14 Tahun 2019,
tanggal 07 Januari 2019.
Akte perusahaan telah sesuai dengan
ruang lingkup yakni berdagang ekspor
impor; industri barang bangunan dan
furnitur dari kayu. Akta Pendirian
Perusahaan telah didaftarkan pada
instansi yang berwenang dan belum
ada Akte Perubahan.
b. SIUP atau Izin
Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri.
Memenuhi:
Tersedia Izin Usaha
Perdagangan yang masih
berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau.
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan tersedia dari
instansi yang berwenang
berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
CV Twindo telah terdaftar dan
memperoleh NIB nomor
9120206231328 pada tanggal 12
Februari 2019. Selain itu juga telah
memperoleh SIUP secara OSS yang
dikeluarkan tanggal 14 Februari 2019
dan telah berlaku efektif. SIUP sesuai
dengan Kode KBLI 46599; 46636;
46491, dengan barang / Jasa
Dagangan: Perdagangan
Furnitur/Mebeulair ; Perdagangan
Bahan Bangunan dari kayu ;
Perdagangan Lantai Kayu.
SIUP masih berlaku dan sesuai dengan
kegiatan usaha perusahaan.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar
industri) (jika ada).
Not Applicable
Sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017
tanggal 29 Maret 2017, penetapan
Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL Halaman - 4
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
tidak berlaku.
d. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP).
Memenuhi
Tersedia Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) yang sah
masih berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
CV Twindo telah mendaftarkan izin
usahanya dalam Sistem OSS dengan
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
9120206231328 pada tanggal 12
Februari 2019. NIB telah sesuai
dengan usahanya yaitu: Kode KBLI
46599; 46636; 46491, dengan barang
/ Jasa Dagangan: Perdagangan
Furnitur/Mebeulair ; Perdagangan
Bahan Bangunan dari kayu ;
Perdagangan Lantai Kayu.
e. Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP).
Memenuhi
NPWP (9 digit awal), SKT
dan/atau SPPKP unit usaha
tersedia dan sesuai dengan
dokumen lainnya.
Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor:
86.850.733.6-602.000
Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
Nomor S-
21971KT/WPJ.24/KP.0303/2018
Tgl. 13 Desember 2018
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (SP-PKP)
Nomor: S-
75PKP/WPJ.24/KP.0303/2020. Tgl.
20 Mei 2020.
Angka 9 digit awal pada NPWP,
SKT dan SPPKP sesuai dengan
dokumen lainnya.
f. Dokumen lingkungan
hidup (AMDAL/UKL–
UPL/SPPL/DPLH /SIL/
DELH/dokumen
lingkungan hidup lain
yang setara).
Memenuhi
1. Tersedia dokumen
lingkungan hidup yang
lengkap dan sah sesuai
dengan kegiatan usahanya
(untuk SPPL diperlukan
bukti penyerahan ke
instansi terkait) atau
Tersedia bukti pengurusan
dokumen lingkungan hidup
dari instansi yang
berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
2. Tersedia laporan/catatan
CV TWINDO telah memiliki dokumen
Persetujuan Pemenuhan Komitmen
IZIN LINGKUNGAN (Wajib UKL-UPL)
yang telah disetujui oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Mojokerto, dan CV TWINDO telah
menyusun Dokumen UKL-UPL yang
telah memperoleh rekomendasi dari
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Pemerintah Kabupaten Mojokerto No.
660/4889/416-110/2019, tanggal 28
Oktober 2019, dengan Kode Buku
Final: 125/DPL/2019 yang disetujui
tanggal 4 November 2019 oleh Kepala
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL Halaman - 5
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
sesuai/merujuk pada
catatan temuan penting
(tidak berlaku untuk SPPL).
Dinas Lingkungan Hidup.
Laporan hasil pengelolaan dan
pemantauan lingkungan Semester – I
tahun 2020 belum jatuh tempo, dan
akan dibuat dan dilaporkan kepada
instansi terkait di bulan Juli 2020.
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi
1. Terdapat dokumen
IUIPHHK atau IUI atau IUT
yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang
dan sesuai dengan
dokumen terkait lainnya.
2. Jenis usaha yang
dijalankan sesuai dengan
IUIPHHK atau IUI atau
IUT.
3. Dalam hal izin industri
sedang dalam proses
perpanjangan atau
perluasan /pengurangan
kapasitas, tersedia bukti
pengurusan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
CV TWINDO telah memiliki IUI yang
diterbitkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pemerintah Kabupaten
Mojokerto No. 660/0317/IUI/416-
115.3/2020, tanggal 22 Mei 2020
tentang Persetujuan Pemenuhan
Komitmen, yang didalamnya terdapat
izin industri untuk kayu gergajian dan
moulding, industri furnitur dari kayu.
Hal ini telah sesuai dengan IUI secara
OSS (tanggal terbit Izin Usaha Proyek
Pertama: 8 Januari 2020) yang
menyatakan Izin Usaha ini telah
memenuhi komitmen dan berlaku
efektif selama pelaku usaha
mejalankan usaha dan kegiatannya
sesuai ketentuan Peraturan
Perundangan.
Izin usaha sesuai dengan industri
yang dijalankan.
h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) IUIPHHK.
Not Applicable
CV TWINDO merupakan industri
lanjutan yang tidak menggunakan
bahan baku kayu bulat.
1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen identitas
importer.
Not Applicable
CV TWINDO bukan merupakan
importir bahan baku kayu impor
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (duediligence) importir.
Panduan/pedoman/prosedu
r pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
Not Applicable
CV TWINDO bukan merupakan importir bahan baku kayu impor
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL Halaman - 6
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
importir
1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000
m3/thn)
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
Not Applicable CV TWINDOmerupakan unit usaha
tunggal dan bukan merupakan unit
usaha kelompok.
internal audit anggota
kelompok.
Not Applicable CV TWINDOtidak melakukan internal
audit.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
a. Kontrak suplai bahan
baku dan/atau dokumen
jual beli.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan bahan
baku kayu dilengkapi dengan
dokumen kontrak suplai
bahan baku dan/atau
dokumen jual beli.
Bahan baku kayu telah dilengkapi
dengan dokumen legalitas angkutan
kayu dalam bentuk SURAT JALAN.
Tim audit menyimpulkan bahwa
seluruh pasokan bahan baku telah
dilengkapi dengan dokumen jual beli
yang lengkap dan sah berupa PO dan
Kuitansi.
b. Daftar Pemeriksaan
Kayu bulat (DPKP).
Not Applicable: CV TWINDO tidak menggunakan
bahan baku kayu bulat yang
bersumber dari hutan negara
c. Berita acara serah
terima kayu dan/atau
bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara,
dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara dilengkapi dengan
berita acara serah terima
kayu dan/atau bukti serah
terima kayu dan dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Seluruh penerimaan kayu CV
TWINDOtelah dilengkapi dengan
dokumen Surat Jalan yang
ditandatangani oleh petugas penerima
perusahaan dan distempel
perusahaan sebagai bukti penerimaan
barang.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi:
a. Seluruh penerimaan bahan
baku kayu didukung
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
b. Hasil uji petik stock bahan
baku di lapangan harus
sesuai antara fisik kayu
(jenis dan ukuran) dengan
Perusahaan telah menerapkan
penggunaan dokumen angkutan kayu
yang sesuai dengan ketentuan.
Sebagai IUI lanjutan maka CV
Twindotidak wajib memiliki Ganis
PHPL
Hasil uji petik terdapat kesesuaian
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL Halaman - 7
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dokumen.
c. Jumlah batang/keping dan
volume di dalam dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah dengan
stock/LMKB/LMKO - pada
periode yang sama.
d. Kartu tenaga teknis masih
berlaku dan sesuai dengan
SK lokasi penempatan.
e. Unit usaha melakukan
pemisahan terhadap bahan
baku yang menggunakan
dokumen Surat Angkutan
Kayu Lelang (SAL).
f. Seluruh kayu lelang
dilengkapi dengan
dokumen SAL atau
FAKB/FAKO lanjutan hasil
lelang, dengan disertai
Risalah Lelang.
antara fisik kayu dengan dokumen.
Hasil verifikasi di lapangan
menunjukkan bahwa CV TWINDO
tidak menggunakan bahan baku yang
menggunakan dokumen Surat
Angkutan Lelang (SAL).
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita
Acara dari petugas
kehutanan
kabupaten/kota atau
dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran,
serta DKP.
Not Applicable CV TWINDO tidak menggunakan
bahan baku kayu bekas/hasil
bongkaran.
f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
Not Applicable CV TWINDO tidak menggunakan
bahan baku kayu limbah industri.
g. Dokumen Sertifikat
Legalitas Kayu/
Sertifikat Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari
yang dimiliki pemasok
dan/atau dokumen
Deklarasi Kesesuaian
Memenuhi:
1. Seluruh pemasok memiliki
S-LK dan/atau
menerbitkan DKP.
2. Tersedia prosedur
pemeriksaan terhadap
pemasok yang
Seluruh pemasok memiliki S-LK dan
tidak menerbitkan DKP.
Perusahaan telah memiliki prosedur
pemeriksaan DKP serta telah
menunjuk personil yang bertanggung
jawab terhadap pemeriksaan DKP
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL Halaman - 8
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pemasok. menerbitkan DKP.
3. Tersedia personel yang
ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap
dokumen DKP yang
diterima dari pemasok
(beserta bukti surat
penunjukan).
4. Tersedia laporan hasil
pemeriksaan kepada
pemasok yang
menerbitkan DKP.
yang diterbitkan oleh pemasok yaitu
ida Nur Afifah yang ditunjuk melalui
Surat Penunjukan tanggal 01 maret
2020.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S- LK/S-
PHPL/DKP.
Not Applicable Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4 /2016 Pasal 7,
bahwa batas waktu penetapan VLBB
adalah 31 Desember 2017.
i. Dokumen pendukung
RPBBI.
Not Applicable CV TWINDO bukan merupakan
industri primer yang mengolah kayu
bulat.
2.1.2.Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang
sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan impor
bahan baku kayu
b. Bill of Lading (B/L). Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan impor
bahan baku kayu
c. Packing List (P/L). Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan impor
bahan baku kayu
d. Invoice. Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan impor
bahan baku kayu
e. Deklarasi. Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan impor
bahan baku kayu
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk).
Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan impor
bahan baku kayu
g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya.
Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan impor
bahan baku kayu
h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya
Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan impor
bahan baku kayu
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL Halaman - 9
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi.
Memenuhi:
a. Tersedia tally
sheet/rekaman/laporan
produksi.
b. Tally sheet/laporan awal
produksi dapat
memberikan informasi
ketelusuran asal usul
bahan baku.
CV TWINDO telah melakukan
pencatatan/tally dalam setiap tahapan
proses produksi mulai dari tahap
pembahanan, yaitu belah (ripsaw dan
potong (cross cut) hingga produk jadi.
Catatan tersebut dapat memberikan
informasi asal usul bahan baku.
Sistem penelusuran asal usul bahan
baku yang diterapkan perusahaan
dapat dilakukan hingga produk akhir
melalui penandaan pada bahan baku
dan pencatatan pada tiap kegiatan
produksi.
b. Laporan produksi hasil
olahan.
Memenuhi:
1) Laporan hasil produksi
sesuai dengan LMHHOK.
2) Terdapat hubungan yang
logis antara input – ouput
dan rendemen.
Terdapat laporan produksi yang telah
sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu
(LMHHOK), dan hasil analisa laporan
produksi terdapat hubungan yang
logis antara input – output dan
rendemen.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
Memenuhi:
1) Jenis produksi sesuai
dengan izin usaha industri
auditee
2) Realisasi produksi sendiri
dan hasil penjasaan tidak
melebihi kapasitas produksi
auditee yang yang
diizinkan.
Jenis produksi sesuai dengan izin
usaha industri
Realisasi produksi furnitur 70,0453
m3 masih di bawah kapasitas
produksi yang diizinkan sebesar
107,000 m3
d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan.
Not Applicable CV TWINDO tidak menggunakan
bahan baku kayu lelang.
e. Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK.
Memenuhi:
Dokumen LMKB/LMKBK/
LMHHOK sesuai dengan
dokumen pendukung.
Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK) telah
sesuai dengan laporan pendukung
lainnya yaitu laporan penerimaan
kayu gergajian, laporan produksi serta
laporan realisasi penjualan.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
a. Dokumen S-LK atau
DKP.
Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan
kerjasama produksi dengan pihak
lain.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL Halaman - 10
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan
kerjasama produksi dengan pihak
lain.
c. Berita acara serah
terima kayu yang
dijasakan.
Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan
kerjasama produksi dengan pihak
lain.
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan jasa.
Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan
kerjasama produksi dengan pihak
lain.
e. Adanya
pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri jasa.
Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan
kerjasama produksi dengan pihak
lain.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Dokumen legalitas
angkutan.
Memenuhi:
Seluruh perdagangan atau
pemindahtanganan produk
dengan tujuan domestik
didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah.
Seluruh perdagangan atau
pemindahtanganan produk dengan
tujuan domestik telah didukung
dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah, yaitu berupa Surat
Jalan.
3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan
kayu yang diekspor.
Not Applicable Hasil verifikasi bahwa CV TWINDO
tidak melakukan penjualan barang jadi
keluar negeri (ekspor).
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
Not Applicable Hasil verifikasi bahwa CV TWINDO
tidak melakukan penjualan barang jadi
keluar negeri (ekspor).
c. Packing list (P/L). Not Applicable Hasil verifikasi bahwa CV TWINDO
tidak melakukan penjualan barang jadi
keluar negeri (ekspor).
d. Invoice. Not Applicable Hasil verifikasi bahwa CV TWINDO
tidak melakukan penjualan barang jadi
keluar negeri (ekspor).
e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable Hasil verifikasi bahwa CV TWINDO
tidak melakukan penjualan barang jadi
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL Halaman - 11
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
keluar negeri (ekspor).
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal.
Not Applicable Hasil verifikasi bahwa CV TWINDO
tidak melakukan penjualan barang jadi
keluar negeri (ekspor).
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor)
untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
Not Applicable Hasil verifikasi bahwa CV TWINDO
tidak melakukan penjualan barang jadi
keluar negeri (ekspor).
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar.
Not Applicable Hasil verifikasi bahwa CV TWINDO
tidak melakukan penjualan barang jadi
keluar negeri (ekspor).
i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya.
Not Applicable Hasil verifikasi bahwa CV TWINDO
tidak melakukan penjualan barang jadi
keluar negeri (ekspor).
3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
Not Applicable CV Twindo belum memiliki S-LK
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/Prosedur K3. Memenuhi:
Tersedia pedoman/prosedur
K3 dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung
jawab dalam implementasi
pedoman / prosedur K3
(beserta surat
penunjukannya).
CV TWINDO telah memiliki prosedur
K3 serta telah menunjuk personil
perusahaan yang bertanggung jawab
terhadap implementasi K3 atas nama
Mutoha dengan Surat Penunjukan
tanggal 01 Maret 2020 yang
ditandatangani oleh Direktur
Perusahaan.
b. Implementasi K3. Memenuhi:
a. Tersedia peralatan K3
sesuai pedoman dan
berfungsi baik (diantaranya
belum kadaluarsa).
b. Tersedia tanda/jalur
evakuasi.
CV TWINDO telah memiliki peralatan
K3 sesuai pedoman dan berfungsi
baik, terdapat jalur evakuasi dan
rambu-rambu K3 serta sebagian besar
karyawan telah menggunakan APD
(masker) pada saat bekerja. Terdapat
peralatan dan himbauan terkait
antisipasi COVID-19.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL Halaman - 12
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Catatan kecelakaan
kerja.
Memenuhi:
Tersedia catatan kecelakaan
kerja untuk setiap kejadian
kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya.
CV TWINDO telah memiliki laporan
kecelakaan kerja.
Observasi:
CV TWINDO agar memberikan
program jaminan sosial dengan cara
mengikutsertakan minimal karyawan
tetap dalam program BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
Memenuhi:
a. Terdapat serikat pekerja
atau pernyataan tertulis
mengenai kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
b. Hasil wawancara dapat
menyimpulkan bahwa
terdapat kebebasan
berserikat bagi pekerja.
CV TWINDO tidak memiliki Serikat
Pekerja, namun Manajemen
perusahan telah memberikan
pernyataan bahwasanya seluruh
karyawan diberikan kebebasan dalam
berserikat sesuai Surat Pernyataan
yang ditandatangani oleh Direktur CV
TWINDO, tanggal 24 Juni 2020.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP.
Memenuhi:
Tersedia dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja serta telah
didaftarkan ke instansi yang
berwenang.
Tersedia dokumen PP periode 2020 –
2022 yang telah mendapat
pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Mojokerto No.
188.45/993/416-107/2020, tanggal
01-Juli-2020.
4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang
masih di bawah umur.
Memenuhi:
Tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur.
Hasil verifikasi dokumen dan observasi
lapangan diperoleh informasi bahwa
CV TWINDO tidak terdapat karyawan
yang masih dibawah umur (18 tahun)
dan perusahaan tidak melakukan
perekrutan karyawan yang masih
dibawah umur (<18 tahun).