NO. Sasaran Strategis Target
1 2 4
1. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
1. 100%
2. 100%
3. 100%
2. Terwujudnya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah
1. 90%
Program Anggaran
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
802,140,000.00Rp
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
353,858,707.00Rp
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
40,250,000.00Rp
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
353,858,707.00Rp
5. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
65,000,000.00Rp
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
471,400,000.00Rp
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah
312,365,000.00Rp
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan Daerah
1,135,000,000.00Rp
BUPATI JOMBANG KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
Drs. Ec. NYONO SUHARLI WIHANDOKO Drs. EKA SUPRASETYO A.P., MM
Pembina Utama MudaNIP. 19620825 198611 1 001
Prosentase layanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai dengan DPA dan Anggaran Kas secara tepat waktu
Prosentase keakuratan penyajian data barang milik daerah
Prosentase Laporan pertanggungjawaban APBD OPD yang ditetapkan sesuai SAP berbasis Akrual
Prosentase penyusunan APBD yang sesuai Permendagri 13/2006 sebagaimana diubah keduakalinya dengan Permendagri 21/2011
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Indikator Kinerja
3
NO. Target
1 4
1. 1. 100%
2. 1. 100%3. 1. 100%
4. 1. 100%
Program Anggaran
1. 65,000,000.00Rp
2. 40,250,000.00Rp
3. 802,140,000.00Rp
4. 353,858,707.00Rp
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Drs. EKA SUPRASETYO A.P., MM Dra. SETYO ELOK WAHYUNI, M. KP
Pembina Utama Muda Pembina Tingkat INIP. 19620825 198611 1 001 NIP. 19740731 200604 1 015
3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
Indikator KinerjaSasaran
2
Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
Terwujudnya perencanaan, pengelolaan keuangan dan
pencapaian kinerja program
Kelancaran administrasi perkantoran
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian
Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran capaian
kinerja dan keuangan
Prosentase pelaksanaan administrasi perkantoranPeningkatan disiplin aparatur Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran
NO. Target
1 4
1. 1. Dokumen
2. 1. Dokumen
3. 1. 5 Dokumen
Program Anggaran
1. 55,000,000.00Rp
1.1. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD 35,000,000.00Rp 1.2. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD 10,000,000.00Rp 1.3. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
SKPD
10,000,000.00Rp
.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Dra. SETYO ELOK WAHYUNI, M. KP MAY INDRA FATMAWATI, S.IP
Pembina Tingkat I Penata Muda Tk. INIP. 19740731 200604 1 015 NIP. 19880522 200701 2 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Sasaran
2
Tersusunnya rencana kerja SKPD
3
Jumlah dokumen rencana kerja OPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan laporan
akuntabilitas kinerja (LKIP) OPD
Indikator Kinerja
Tersusunnya rencana strategis SKPD Jumlah dokumen renstra OPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan
Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
NO. Target
1 41. 1. Dokumen
2. 1. tenaga honorer
3. 1. paket4. 1. paket
5. 1. Pemeliharaan gedung
6. 1. sapras kantor
7. 1. kendaraan roda 2, roda 4
8.
1. stell
9. 1. daftar gaji
Program Anggaran
1. 10,000,000.00Rp
1.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 802,140,000.00Rp
2. 14,400,000.00Rp
2.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
787,740,000.00Rp
2.2. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
353,858,707.00Rp
3. 103,858,707.00Rp
3.1. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
150,000,000.00Rp
3.2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
50,000,000.00Rp
3.3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
50,000,000.00Rp
3.4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
40,250,000.00Rp
4. 40,250,000.00Rp
4.1.Kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
100,000,000.00Rp
5. 100,000,000.00Rp
5.1. Kegiatan Pengelolaan Gaji ASN
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Dra. SETYO ELOK WAHYUNI, M. KP ABDUL GOFUR, SE
Pembina Tingkat I Penata NIP. 19740731 200604 1 015 NIP. 19690421 199602 1 002
Jumlah pakaian dinas dan pakaian olah raga Tersedianya pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya (olah raga)
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor/ bangunan pendukungnya
Jumlah daftar gaji yang tersusun
2Tersusunnya laporan keuanganb SKPD
Terbayarnya jasa administrasi perkantoran
Terkelolanya gaji ASN
Tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoranTerlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3Jumlah dokumen laporan keuangan semerter dan prognosis serta laporan realisasi anggaran
Jumlah jasa administrasi perkantoran yang terbayar
Jumlah kendaraan dinas / kendaraan operasional yang terpelihara
Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara
Sasaran Indikator Kinerja
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NO. Target
1 4
1. 1. 100%
Program Anggaran
1. 2,173,848,492.00Rp
Jombang, 9 Januari 2017
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Drs. EKA SUPRASETYO A.P., MM MOH. NASHRULLOH, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda Penata Tingkat INIP. 19620825 198611 1 001 NIP. 19680202 199003 1 013
Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Indikator Kinerja
3
Prosentase dokumen APBD
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
Sasaran
2
Penyusunan dokumen APBD secara tepat waktu
NO. Target1 4
1. 1 dokumen
2 1 dokumen
3 1 dokumen
4 1 dokumen
Program Anggaran
1. 1,664,336,693.00Rp
1.1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
17,955,880.00Rp
1.2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
642,815,120.00Rp
1.3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
296,905,133.00Rp
1.4. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
706,660,560.00Rp
Jombang, 9 Januari 2017
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
MOH. NASHRULLOH, SE., M.Si. SUGENG SUPRAPTO, SE,M.Si
Penata Tingkat I PenataNIP. 19680202 199003 1 013 NIP. 19730428 200501 1 006
Tersusunnya dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD
Tersusunnya rancangan Peraturan KDH tentang penjabran
Perubahan APBD
Tersusunnya rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Tersusunnya dokumen tentang rancangan peraturan KHD tentang
penjabaran APBD
Program Peningkatan dan Pengembangan
Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)
Jumlah dokumen perbup tentang penjabaran APBD
Jumlah perbup tentang penjabaran perubahan APBD
Jumlah perda tentang APBD dan semua proses yang terkait (nota,
keuangan, Jawaban bupati atas PU fraksi)
Jumlah perda tentang perubahan APBD
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Indikator Kinerja3
Sasaran2
NO. Target1 4
1. 1. dokumen analisa standar biaya
Program Anggaran
1. 17,955,880.00Rp
1.1. Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja 17,955,880.00Rp
Jombang, 9 Januari 2017
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
MOH. NASHRULLOH, SE., M.Si. ENY PUDJI MULJOWATI, SE,M.Si
Penata Tingkat I PenataNIP. 19680202 199003 1 013 NIP. 19710502 200604 2 024
Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2
Sasaran
Tersusunnya dokumen analisa standart anggaran belanja Jumlah dokumen analisa standar anggaran belanja
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA dan INFORMASI KEUANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Indikator Kinerja
3
NO. Target1 4
1. 1. dokumen
Program Anggaran
1. 313,175,799.00Rp
1.1. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) Pada SKPD
313,175,799.00Rp
Jombang, 9 Januari 2017
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
MOH. NASHRULLOH, SE., M.Si. Dra. Ec. NURUL ERNANINGSIH, M.Si
Penata Tingkat I PembinaNIP. 19680202 199003 1 013 NIP. 19631030 198903 2 004
Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Optimalnya fasilitas bantuan keuangan (objek, hibah, bantuan sosial) pada SKPD
Jumlah objek hibah dan bantuan sosial yang disalurkan sesuai prosedur
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB BIDANG PELAKSANAAN DAN EVALUASI ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Indikator Kinerja
3
Sasaran
2
NO. Target
1 4
1. 1. 90%
Program Anggaran
1. 471,400,000.00Rp
Jombang,9 Januari 2017
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Drs. EKA SUPRASETYO A.P., MM DHIAN RETNO NUGRAHENI, SE
Pembina Utama Muda PembinaNIP. 19620825 198611 1 001 NIP. 19740828 199901 2 001
Prosentase aset sesuai dengan SAP akrualMeningkatnya kesesuaian data aset dengan SAP akrual
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
Indikator Kinerja
3
Sasaran
2
NO. Target1 4
1. 1. dokumen
Program Anggaran
1. 116,100,000.00Rp
1.1. Kegiatan Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Barang
116,100,000.00Rp
Jombang, 9 Januari 2017
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DHIAN RETNO NUGRAHENI, SE ARFAN BUDI SUCAHYO, SE. M.KP
Pembina PenataNIP. 19740828 199901 2 001 NIP. 19761006 199703 1 003
SUB BIDANG ANALISIS KEBUTUHAN dan PERENCANAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Indikator Kinerja
3
Jumlah dokumen RKMD dan DKBMD
Sasaran
2
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
Tersusunnya analisis kebutuhan dan perancangan barang
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
NO. Target1 4
1. 1 Rupiah
2 1 SKPD
3 1 SKPD
Program Anggaran
1. 157,750,000.00Rp
1.1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 56,400,000.00Rp 1.2. Pemeliharaan dan Pengelolaan Data SIMDA BMD 85,200,000.00Rp 1.3. Rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi administrasi
barang daerah16,150,000.00Rp
Jombang, 9 Januari 2017
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DHIAN RETNO NUGRAHENI, SE MOKHAMAD BUDI SETIAWAN,SE
Pembina PenataNIP. 19740828 199901 2 001 NIP. 19790213 200604 1 011
Jumlah OPD yang telah asistensi pengolahan data simda BMD
Jumlah nilai aset yang dihapusPeningkatan manajemen aset/ barang daerah
Terkelolanya data simda BMD
Terlaksananya rekonsiliasi, memonitoring, dan mengevaluasi
administrasi barang daerah
Jumlaj OPD yang melaksaan rekonsiliasi dengan data BMP dan simda
keungan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Indikator Kinerja
3
Sasaran
2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB BIDANG PENATAUSAHAAN dan SISTEM INFORMASI
NO. Target1 4
1. 1 bidang
Program Anggaran
1. 197,550,000.00Rp
1.1. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
197,550,000.00Rp
Jombang, 9 Januari 2017
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DHIAN RETNO NUGRAHENI, SE KAMIM TOHARI, S.IP
Pembina Penata Tingkat INIP. 19740828 199901 2 001 NIP. 19660502 199403 1 009
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja
3
Jumlah tanah yang telah diproses sertifikat
Sasaran
2
Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
aset daerah
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB BIDANG PENGELOLAAN dan PENGENDALIAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NO. Target
1 4
1. 1. 100%
2. 1. 100%
Program Anggaran
1. 312,365,000.00Rp
2. 1,135,000,000.00Rp
Jombang, 9 Januari 2017
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Drs. EKA SUPRASETYO A.P., MM JUNI RETNO INDRAWATI, SE. M.KP.
Pembina Utama Muda PembinaNIP. 19620825 198611 1 001 NIP. 19700617 199803 2 006
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan DaerahProgram Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan Daerah
Penerbitan SP2D sesuai prosedur dan tepat waktu Prosentase penerbitan SPD dan SP2D
Prosentase penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP
Sasaran
2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
Indikator Kinerja
3
Penyusunan laporan keuangan daerah yang sesaui SAP secara tepat waktu
NO. Target1 4
1. orang
2. buku / dokumen
3. Upgrade
4. dokumen
5. dokumen
6. proses
Program Anggaran
1. 1,135,000,000.00Rp 1.1. 44,549,000.00Rp
1.2. 448,517,000.00Rp
1.3. 281,800,000.00Rp 1.4. 234,680,000.00Rp
1.5. 63,656,000.00Rp 1.6. 61,798,000.00Rp
Jombang, 9 Januari 2017PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
JUNI RETNO INDRAWATI, SE. M.KP. GUSTINA ARI MURTI, SE, AkPembina Penata
NIP. 19700617 199803 2 006 NIP. 19770709 200604 2 028
Jumlah perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Jumlah Upgrade simda sesuai dengan BPKP dan pemeliharaan simda
keuangan Jumlah perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksnaan
APBDJumlah laporan realisasi APBD semerter I dan prognosis
Jumlah laporan audit BPK yang telah ditindaklanjuti
Terlaksananya bimbingan teknis tentang regulasi peraturan
pengelolaan keuanganTersusunnya rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Terpeliharanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan DaerahKegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan DaerahKegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Kegiatan Penyusunan Laporan Semester Pertama Dan Prognosis APBDKegiatan Sinkronisasi Hasil Audit LKPD
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SUB BIDANG AKUNTANSI
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Indikator Kinerja3
Sasaran2
Terlaksananya sinkronisasi hasil audit LKPD
Tersesunnya laporan semester I dan prognosis APBD
Jumlah peserta bimtek yang dilaksanakan
NO. Target1 4
1. 1. Laporan
Program Anggaran
1. 114,715,000.00Rp
1.1. Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Keuangan Daerah
114,715,000.00Rp
Jombang, 9 Januari 2017
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
JUNI RETNO INDRAWATI, SE. M.KP. THERESIA HANDAYANI, SE,M.Si
Pembina PembinaNIP. 19700617 199803 2 006 NIP. 19640112 198602 2 002
SUB BIDANG PENERIMAAN KAS DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Indikator Kinerja
3
Jumlah laporan posisi kas
Sasaran
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah
Tersusunnya monitoring dan evaluasi administrasi keuangan dearah
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
2
NO. Target1 4
1. 1. sp2d
Program Anggaran
1. 97,650,000.00Rp
1.1. Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana
97,650,000.00Rp
Jombang, 9 Januari 2017
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
JUNI RETNO INDRAWATI, SE. M.KP. SULUH AGUS HENDRAWAN, SE
Pembina PenataNIP. 19700617 199803 2 006 NIP. 19790817 200501 1 015
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Indikator Kinerja
3
Jumlah SP2D yang terbit sesuai prosedur
Sasaran
2
Tersusunnya anggaran kas dan pembuatan surat penyedia dana
SUB BIDANG PENGELUARAN KAS DAERAH