PERENCANAAN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU
TAHUN 2019
KERANGKA PAPARAN
☻ LAPORAN CAPAIAN DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA TAHUN 2017
☻ PROYEKSI RENCANA APBD TAHUN 2019
☻ STRATEGI DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN
MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DAN
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH
1LAPORAN CAPAIAN DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA TAHUN 2017
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu Pada Tahun Anggaran 2017
Melaksanakan 8 Program dan 48
Kegiatan Sebagai Berikut :
REKAPITULASI PENDAPATAN DAERAH
BERDASARKAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2017
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI SELISIH %
I.PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) 24,210,457,140.02 7,766,245,191.86 16,444,211,948.16 32.08
II.
PENDAPATAN DANA
TRANSFER -
PERIMBANGAN
1,097,002,094,548.00 997,492,381,347.00 (143,840,579,644.60) 90.93
III.
LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
66,537,899,000.00 99,539,588,600.00 33,001,689,600.00 149.60
1,187,750,450,688.02 1,104,798,215,138.86 (94,394,678,096.44) 93.02JUMLAH
2PROYEKSI RENCANA APBD TAHUN
2019
TA 2017 TA 2018 Rencana TA 2019
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
1,157,992,877,155.48 1,040,090,135,779.46
I.PENDAPATAN ASLI
DAERAH 1,187,750,450,688.02 1,104,798,215,138.86 25,857,181,303.48 20,193,228,082.46
1 PAJAK DAERAH 2,651,534,069.50 458,879,337.24 3,239,438,843.91 3,083,537,553.46
2 Hasil Retribusi Daerah 11,046,885,329.74 506,238,700.00 11,104,237,719.00 6,239,414,029.00
3 Lain -lain PAD yang sah 10,512,037,740.78 6,801,127,154.62 11,513,504,740.57 10,870,276,500.00
II DANA PERIMBANGAN 1,097,002,094,548.00 997,492,381,347.00 971,122,946,155.00 876,837,182,000.00
1Bagi Hasil pajak /bagi
hasil bukan pajak 331,649,240,397.00 467,202,122,090.00 410,995,369,155.00 406,114,333,000.00
2 Dana Alokasi Umum 531,868,252,548.00 479,139,794,000.00 470,722,849,000.00 470,722,849,000.00
3 Dana Alokasi Khusus 113,958,948.00 24,128,829,500.00 89,404,728,000.00 -
III
LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
66,537,899,000.00 99,539,588,600.00 161,012,749,697.00 143,059,725,697.00
1 Pendapatan Hibah 20,130,000,000.00 - 26,200,000,000.00 18,800,000,000.00
2
Dana Bagi Hasil pajak
dari provinsi dan
pemerintah Daerah
Lainnya
61,834,221,000.00 50,458,435,000.00 62,587,245,000.00 61,834,221,000.00
3Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus 5,072,600,000.00 - 6,061,483,697.00 6,061,483,697.00
4
Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
17,187,500,000.00 17,268,810,000.00 9,800,000,000.00 -
5 Pendapatan Lainnya 46,407,899,000.00 31,812,343,600.00 56,364,021,000.00 56,364,021,000.00
3STRATEGI DALAM RANGKA
PENINGKATAN PENDAPATAN
MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI
KERAKYATAN DAN
PENGEMBANGAN POTENSI
DAERAH
Berintegritas dengan OPD Terkait dalam hal mengingatkan siapa berbuat
apa, dimana dalam kesempatan yang baik ini kami mengedarkan Tupoksi
masing2 OPD terkait berdasarkan MOU/ Kesepakatan bersama yang sudah
dibuat dan di tandatangani Tgl 13 Juli 2017,Mengingat OPD terkait tersebut
sebagai OPD Pencari/penghasil, Dalam kaitannya dengan tema RKPD 2019
maka MOU yang sudah dibuat tersebut kedepan akan direvisi, Sebagaimana
Tercantum pada Bab III Pasal 8 Ayat 2 yang menyatakan :
(Apabila dianggap perlu oleh masing-masing pihak kesepakatan bersama ini
dapat dilakukan perbaikan atas kesepakatan bersama),Dalam hal bila adanya
perubahan nomenklatur atau terbntuknya OPD baru terkait dengan OPD
pencari/penghasil pajak
*OPD terkait perlu membuat SOP sebagai dasar bagi WP untuk memenuhi
kewajibannya.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa PAD bisa meningkat
salah satu faktor penentunya adalah :
Adanya Ruang dan waktu bagi investor untuk masuk kedaerah kita
dengan mempertimbangkan infrastruktur Dasar dalam hal jalan
dan jembatan sebagaimana program Nawacita Presiden RI
membangun daerah dari pinggiran & selaras dengan Visi RPJMD :
Mahakam Ulu untuk semua sejahtera berkeadilan yang terdapat
dalam program/kegiatan tahun 2018 yaitu pemanfaatan
infrastruktur jalan, jembatan, listrik dan air bersih yang mampu
mendorong kegiatan ekonomi daerah. Dengan selarasnya
program antar pusat dan daerah maka, OPD teknis dalam hal ini
PUPR diharapkan dapat ambil bagian berperan aktif dalam
menjalankan tupoksinya secara maksimal
Mengingat beberapa hal yang disampaikan oleh
Tim dari WWF kemarin dalam acara temu publik
diantaranya bahwa HOB merupakan bagian/usaha
dalam peningkatan PAD maka kami harapkan dari
OPD terkait seperti Disparpora dan Disdikbud dapat
bekerjasama dalam menyusun program kegiatan yang
lebih menitikberatkan pada Budaya-budaya yang
dapat dipromosikan untuk mendatangkan wisatawan
Mensosialisasikan PERDA Kabupaten Mahakam Ulu No 19
Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah Secara Berkesinambungan
Ke Empat Kecamatan yang Belum Terlaksana, yang mana
Jenis Pajak daerah tersebut terdiri dari :
1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Reklame;
4. Pajak Penerangan Jalan;
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
6. Pajak Air Tanah;
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
TERIMA KASIH