-
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN IV :
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKode
Halaman 1
5 TAHUN 2018
14 DESEMBER 2018
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH KOTA KUPANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4 5 6=3+4+5
81.539.835.000,00 137.841.917.508,00 168.478.149.938,00 387.859.902.446,00 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR1.01.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 39.212.540.000,00 51.963.058.660,00 41.836.478.000,00 133.012.076.660,00 1.01.01.01.
7.002.940.000,00 48.562.250.010,00 41.815.678.000,00 97.380.868.010,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.01.01.01.
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.01.01.01.01.
- 99.000.000,00 - 99.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.01.01.01.02.
- 191.965.600,00 - 191.965.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.01.01.01.06.
28.620.000,00 - - 28.620.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.01.01.01.07.
- 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.01.01.01.08.
- 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.01.01.01.09.
- 82.500.000,00 - 82.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.01.01.01.10.
- 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.01.01.01.11.
- - 27.000.000,00 27.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.01.01.01.12.
- 1.500.000,00 73.500.000,00 75.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.01.01.01.13.
- 2.280.000,00 - 2.280.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.01.01.01.15.
25.950.000,00 7.758.990.000,00 5.000.000.000,00 12.784.940.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01.01.1.01.01.01.15.
- - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01.01.1.01.01.01.15.01.
- - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01.01.1.01.01.01.15.45.
9.600.000,00 5.653.000.000,00 - 5.662.600.000,00 Subsidi Biaya Operasional PAUD/TK1.01.01.1.01.01.01.15.67.
12.900.000,00 106.955.000,00 - 119.855.000,00 Gebyar HAri Anak Nasional1.01.01.1.01.01.01.15.68.
- 1.950.000.000,00 - 1.950.000.000,00 Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan Pengelola
PAUD
1.01.01.1.01.01.01.15.69.
- - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa1.01.01.1.01.01.01.15.70.
3.450.000,00 46.755.000,00 - 50.205.000,00 Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Non
Formal
1.01.01.1.01.01.01.15.73.
6.150.850.000,00 31.450.858.800,00 36.515.178.000,00 74.116.886.800,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1.01.01.1.01.01.01.16.
- - 20.969.378.000,00 20.969.378.000,00 Pembangunan ruang kelas sekolah1.01.01.1.01.01.01.16.03.
- 9.350.000,00 3.990.650.000,00 4.000.000.000,00 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa1.01.01.1.01.01.01.16.18.
- - 815.000.000,00 815.000.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01.01.1.01.01.01.16.19.
- - 643.400.000,00 643.400.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas siswa1.01.01.1.01.01.01.16.44.
6.058.050.000,00 24.232.200.000,00 10.096.750.000,00 40.387.000.000,00 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)
jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta
pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan
Non-Islam setara SD dan SMP (Manajemen BOS)
1.01.01.1.01.01.01.16.63.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggaraan paket A setara SD1.01.01.1.01.01.01.16.67.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP1.01.01.1.01.01.01.16.68.
37.850.000,00 6.944.409.700,00 - 6.982.259.700,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa
(SPKS TK/SD)
1.01.01.1.01.01.01.16.70.
12.750.000,00 82.099.100,00 - 94.849.100,00 Pelatihan Akreditasi Sekolah Dasar1.01.01.1.01.01.01.16.76.
42.200.000,00 32.800.000,00 - 75.000.000,00 Penguatan Kelembagaan Tim BOS1.01.01.1.01.01.01.16.81.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.01.01.01.17.
- 86.850.000,00 - 86.850.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.01.01.01.18.
188.270.000,00 5.678.014.110,00 - 5.866.284.110,00 Program Pendidikan Non Formal1.01.01.1.01.01.01.18.
55.720.000,00 5.325.542.810,00 - 5.381.262.810,00 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non
Formal
1.01.01.1.01.01.01.18.02.
16.750.000,00 88.521.300,00 - 105.271.300,00 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal1.01.01.1.01.01.01.18.12.
115.800.000,00 102.100.000,00 - 217.900.000,00 Penyelenggaraan UNPTK PAket A, B dan C1.01.01.1.01.01.01.18.17.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Paket C Secara SMU1.01.01.1.01.01.01.18.18.
94.600.000,00 1.114.278.000,00 - 1.208.878.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1.01.01.1.01.01.01.20.
12.200.000,00 24.100.000,00 - 36.300.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik1.01.01.1.01.01.01.20.01.
22.750.000,00 948.193.000,00 - 970.943.000,00 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi
1.01.01.1.01.01.01.20.03.
35.350.000,00 45.125.000,00 - 80.475.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga kependidikan
1.01.01.1.01.01.01.20.09.
14.100.000,00 25.482.000,00 - 39.582.000,00 Penilaian Angka Kredit Guru1.01.01.1.01.01.01.20.13.
10.200.000,00 71.378.000,00 - 81.578.000,00 Pemilihan Guru Berprestasi1.01.01.1.01.01.01.20.14.
514.650.000,00 2.102.143.500,00 200.000.000,00 2.816.793.500,00 Program Manajemen Pelayanan Dasar1.01.01.1.01.01.01.22.
33.400.000,00 32.351.000,00 200.000.000,00 265.751.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen
Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.22.07.
-
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 2
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
45.600.000,00 85.523.000,00 - 131.123.000,00 Lomba Olimpiade MIPA1.01.01.1.01.01.01.22.10.
42.200.000,00 133.004.500,00 - 175.204.500,00 Perayaan HAri Pendidikan Nasional1.01.01.1.01.01.01.22.13.
378.400.000,00 1.391.115.000,00 - 1.769.515.000,00 Pelaksanaan UN-US1.01.01.1.01.01.01.22.15.
15.050.000,00 229.200.000,00 - 244.250.000,00 Rapat Koordinasi Pendidikan1.01.01.1.01.01.01.22.16.
- 230.950.000,00 - 230.950.000,00 Operasional Pengawas Sekolah1.01.01.1.01.01.01.22.18.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.01.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.01.01.02.48.
- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.01.01.03.
13.660.000,00 1.755.000,00 - 15.415.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.01.01.06.
13.660.000,00 1.755.000,00 - 15.415.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.01.1.01.01.01.06.01.
32.078.040.000,00 2.610.000.000,00 - 34.688.040.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.01.01.07.
916.440.000,00 2.610.000.000,00 - 3.526.440.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.01.01.07.01.
31.161.600.000,00 - - 31.161.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.01.01.07.02.
- 146.775.000,00 - 146.775.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya1.02.16.1.01.01.01.15.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah1.02.16.1.01.01.01.15.01.
- 8.985.000,00 - 8.985.000,00 Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program
pengembangan nilai budaya
1.02.16.1.01.01.01.15.04.
- 77.790.000,00 - 77.790.000,00 Pemberian dukungan, penghargaan dan
kerjasama di bidang budaya
1.02.16.1.01.01.01.15.05.
19.700.000,00 96.680.000,00 20.800.000,00 137.180.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya1.02.16.1.01.01.01.16.
7.850.000,00 78.130.000,00 - 85.980.000,00 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal
daerah
1.02.16.1.01.01.01.16.04.
11.850.000,00 18.550.000,00 20.800.000,00 51.200.000,00 Pengembangan data base sistem informasi
sejarah purbakala
1.02.16.1.01.01.01.16.13.
98.200.000,00 544.598.650,00 - 642.798.650,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya1.02.16.1.01.01.01.17.
49.500.000,00 288.898.650,00 - 338.398.650,00 Pengembangan Kesenian dan Kabudayaan
Daerah
1.02.16.1.01.01.01.17.01.
19.600.000,00 109.800.000,00 - 129.400.000,00 Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan1.02.16.1.01.01.01.17.03.
5.000.000,00 70.000.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya
Daerah
1.02.16.1.01.01.01.17.04.
24.100.000,00 75.900.000,00 - 100.000.000,00 Penyelenggaraan festival budaya daerah1.02.16.1.01.01.01.17.05.
- - - - Program pengembangan kerjasama
pengelolaan kekayaan budaya
1.02.16.1.01.01.01.18.
DINAS KESEHATAN 16.111.200.000,00 53.400.860.783,00 20.047.911.510,00 89.559.972.293,00 1.01.02.01.
152.360.000,00 547.310.600,00 227.200.000,00 926.870.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.02.01.01.
- 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.02.01.01.01.
- 111.900.000,00 - 111.900.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.02.01.01.02.
- 246.535.100,00 - 246.535.100,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.02.01.01.06.
152.360.000,00 - - 152.360.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.02.01.01.07.
- 5.082.300,00 - 5.082.300,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.02.01.01.08.
- - 20.400.000,00 20.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.02.01.01.09.
- 59.533.700,00 - 59.533.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.02.01.01.10.
- 45.072.400,00 - 45.072.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.02.01.01.11.
- 3.042.100,00 - 3.042.100,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.02.01.01.12.
- - 206.800.000,00 206.800.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.02.01.01.13.
- 2.280.000,00 - 2.280.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.02.01.01.15.
- 17.765.000,00 - 17.765.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.02.01.01.17.
- 52.300.000,00 - 52.300.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.02.01.01.18.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.01.1.01.02.01.01.19.
9.750.000,00 6.930.782.200,00 - 6.940.532.200,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan1.01.02.1.01.02.01.15.
- 6.786.566.000,00 - 6.786.566.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan1.01.02.1.01.02.01.15.01.
- 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan
kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.15.02.
- 65.291.200,00 - 65.291.200,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas
dan rumah sakit
1.01.02.1.01.02.01.15.04.
9.750.000,00 71.525.000,00 - 81.275.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.15.05.
- 5.200.000,00 - 5.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.15.06.
1.865.700.000,00 14.412.757.842,00 608.550.000,00 16.887.007.842,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.16.
173.400.000,00 629.400.000,00 - 802.800.000,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin
dipuskesmas dan jaringannya
1.01.02.1.01.02.01.16.01.
27.000.000,00 1.383.445.600,00 20.000.000,00 1.430.445.600,00 revitalisasi sitem kesehatan1.01.02.1.01.02.01.16.06.
2.250.000,00 547.981.700,00 - 550.231.700,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.01.02.1.01.02.01.16.09.
-
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 3
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.260.000.000,00 778.184.620,00 165.650.000,00 2.203.834.620,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.16.12.
379.200.000,00 2.740.791.222,00 422.900.000,00 3.542.891.222,00 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.01.02.1.01.02.01.16.13.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendampingan program bantuan1.01.02.1.01.02.01.16.16.
- 105.395.700,00 - 105.395.700,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai
informasi kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.16.20.
5.250.000,00 13.200.000,00 - 18.450.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi calon haji1.01.02.1.01.02.01.16.21.
- 7.591.959.000,00 - 7.591.959.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)1.01.02.1.01.02.01.16.22.
18.600.000,00 597.400.000,00 - 616.000.000,00 Jampersal1.01.02.1.01.02.01.16.23.
- 136.632.800,00 - 136.632.800,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan1.01.02.1.01.02.01.17.
- 136.632.800,00 - 136.632.800,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya
1.01.02.1.01.02.01.17.02.
- 410.882.500,00 - 410.882.500,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.19.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
1.01.02.1.01.02.01.19.01.
- 244.682.500,00 - 244.682.500,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.01.02.1.01.02.01.19.02.
- 16.200.000,00 - 16.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.19.04.
1.600.000,00 1.446.831.200,00 32.000.000,00 1.480.431.200,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.20.
- 18.500.000,00 - 18.500.000,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang
gizi
1.01.02.1.01.02.01.20.01.
- 1.215.128.500,00 - 1.215.128.500,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.01.02.1.01.02.01.20.02.
1.600.000,00 202.202.700,00 32.000.000,00 235.802.700,00 Penanggulangan kurang energi protein (KEP),
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat
gizi mikro lainnya
1.01.02.1.01.02.01.20.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.20.06.
2.650.000,00 341.327.900,00 - 343.977.900,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1.01.02.1.01.02.01.21.
2.650.000,00 336.927.900,00 - 339.577.900,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.01.02.1.01.02.01.21.01.
- 4.400.000,00 - 4.400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.21.04.
3.000.000,00 5.691.387.800,00 - 5.694.387.800,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1.01.02.1.01.02.01.22.
- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.01.02.1.01.02.01.22.01.
- 220.110.000,00 - 220.110.000,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging1.01.02.1.01.02.01.22.02.
- 45.265.600,00 - 45.265.600,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.01.02.1.01.02.01.22.04.
3.000.000,00 5.056.682.700,00 - 5.059.682.700,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
1.01.02.1.01.02.01.22.05.
- 225.609.000,00 - 225.609.000,00 Pencegahan penularan penyakit
endemik/epidemik
1.01.02.1.01.02.01.22.06.
- 53.720.500,00 - 53.720.500,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan
penaggulangan wabah
1.01.02.1.01.02.01.22.09.
4.600.000,00 - 17.484.107.355,00 17.488.707.355,00 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
1.01.02.1.01.02.01.25.
- - 3.502.100.000,00 3.502.100.000,00 Pembangunan Puskesmas1.01.02.1.01.02.01.25.01.
- - 307.350.000,00 307.350.000,00 Pembangunan puskesmas pembantu1.01.02.1.01.02.01.25.02.
4.600.000,00 - 6.212.307.355,00 6.216.907.355,00 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas1.01.02.1.01.02.01.25.07.
- - 440.850.000,00 440.850.000,00 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
pembantu
1.01.02.1.01.02.01.25.08.
- - 3.681.300.000,00 3.681.300.000,00 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas
rawat inap
1.01.02.1.01.02.01.25.11.
- - 1.502.100.000,00 1.502.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
puskesmas
1.01.02.1.01.02.01.25.14.
- - 1.838.100.000,00 1.838.100.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu1.01.02.1.01.02.01.25.21.
- 22.322.945.845,00 1.696.054.155,00 24.019.000.000,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.28.
- 12.446.000.000,00 - 12.446.000.000,00 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu1.01.02.1.01.02.01.28.07.
- 9.876.945.845,00 1.696.054.155,00 11.573.000.000,00 Pelayanan kesehatan bagi PNS dan keluarga1.01.02.1.01.02.01.28.10.
- 287.836.000,00 - 287.836.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan
anak balita
1.01.02.1.01.02.01.29.
- 281.236.000,00 - 281.236.000,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita1.01.02.1.01.02.01.29.04.
- 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.29.07.
- 105.915.300,00 - 105.915.300,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia
1.01.02.1.01.02.01.30.
- 103.715.300,00 - 103.715.300,00 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan1.01.02.1.01.02.01.30.03.
- 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.30.07.
- 111.053.600,00 - 111.053.600,00 Program pengawasan dan pengendalian
kesehatan makanan
1.01.02.1.01.02.01.31.
- 100.053.600,00 - 100.053.600,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan
kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
1.01.02.1.01.02.01.31.02.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan
kesehatan restaurant
1.01.02.1.01.02.01.31.03.
6.700.000,00 162.348.900,00 - 169.048.900,00 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
1.01.02.1.01.02.01.32.
-
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 4
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
5.900.000,00 65.063.700,00 - 70.963.700,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampu
1.01.02.1.01.02.01.32.01.
800.000,00 97.285.200,00 - 98.085.200,00 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampu
1.01.02.1.01.02.01.32.03.
267.000.000,00 401.719.096,00 - 668.719.096,00 Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.33.
267.000.000,00 401.719.096,00 - 668.719.096,00 Peningkatan sistem informasi kesehatan1.01.02.1.01.02.01.33.01.
43.200.000,00 71.062.800,00 - 114.262.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.1.01.02.01.05.
43.200.000,00 71.062.800,00 - 114.262.800,00 Peningkatan dan pengembangan SDM1.01.1.01.02.01.05.08.
3.600.000,00 20.066.400,00 - 23.666.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.02.01.06.
1.800.000,00 10.825.500,00 - 12.625.500,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.01.1.01.02.01.06.01.
1.800.000,00 9.240.900,00 - 11.040.900,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.01.1.01.02.01.06.04.
13.751.040.000,00 - - 13.751.040.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.02.01.07.
5.711.040.000,00 - - 5.711.040.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.02.01.07.01.
8.040.000.000,00 - - 8.040.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.02.01.07.02.
RSUD S.K. Lerik 14.453.670.000,00 14.792.617.100,00 20.527.940.000,00 49.774.227.100,00 1.01.02.02.
13.020.000,00 2.217.487.100,00 34.500.000,00 2.265.007.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.02.02.01.
- 8.339.500,00 - 8.339.500,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.02.02.01.01.
- 1.163.400.000,00 - 1.163.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.02.02.01.02.
- 203.547.600,00 - 203.547.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.02.02.01.06.
13.020.000,00 - - 13.020.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.02.02.01.07.
- 595.000.000,00 - 595.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.02.02.01.08.
- 27.500.000,00 31.000.000,00 58.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.02.02.01.09.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.02.02.01.10.
- 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.02.02.01.11.
- 78.950.000,00 - 78.950.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.02.02.01.12.
- - 3.500.000,00 3.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.02.02.01.13.
- 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.02.02.01.15.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.02.02.01.17.
- 32.950.000,00 - 32.950.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.02.02.01.18.
- 340.930.000,00 17.619.440.000,00 17.960.370.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1.01.02.1.01.02.02.26.
- - 13.464.675.000,00 13.464.675.000,00 Pembangunan Rumah Sakit1.01.02.1.01.02.02.26.01.
- - 4.154.765.000,00 4.154.765.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.01.02.1.01.02.02.26.18.
- 340.930.000,00 - 340.930.000,00 Pengembangan tipe rumah sakit1.01.02.1.01.02.02.26.25.
9.276.000.000,00 10.850.000.000,00 2.874.000.000,00 23.000.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan BLUD
1.01.02.1.01.02.02.34.
9.276.000.000,00 10.850.000.000,00 2.874.000.000,00 23.000.000.000,00 Kegiatan Pelayanan Kesehatan1.01.02.1.01.02.02.34.01.
5.164.650.000,00 1.384.200.000,00 - 6.548.850.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.02.02.07.
2.452.650.000,00 1.384.200.000,00 - 3.836.850.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.02.02.07.01.
2.712.000.000,00 - - 2.712.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.02.02.07.02.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.882.350.000,00 8.141.094.000,00 81.360.091.000,00 92.383.535.000,00 1.01.03.01.
177.790.000,00 783.407.000,00 250.321.000,00 1.211.518.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.03.01.01.
- 182.400.000,00 - 182.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.03.01.01.02.
- 279.088.000,00 - 279.088.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.03.01.01.06.
177.790.000,00 - - 177.790.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.03.01.01.07.
- 7.734.000,00 - 7.734.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.03.01.01.08.
- 2.500.000,00 19.750.000,00 22.250.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.03.01.01.09.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.03.01.01.10.
- 55.035.000,00 - 55.035.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.03.01.01.11.
- - 230.571.000,00 230.571.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.03.01.01.13.
- 5.760.000,00 - 5.760.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.03.01.01.15.
- 26.965.000,00 - 26.965.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.03.01.01.17.
- 56.050.000,00 - 56.050.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.03.01.01.18.
- 67.875.000,00 - 67.875.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.01.1.01.03.01.01.19.
- - 7.569.750.000,00 7.569.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.03.01.02.
- - 7.219.750.000,00 7.219.750.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.01.1.01.03.01.02.03.
-
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 5
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.03.01.02.22.
- - 300.000.000,00 300.000.000,00 Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor1.01.1.01.03.01.02.63.
1.350.000,00 150.000.000,00 42.851.847.000,00 43.003.197.000,00 Program Pembangunan/Peningkatan Jalan
dan Jembatan
1.01.03.1.01.03.01.15.
1.350.000,00 150.000.000,00 - 151.350.000,00 Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan1.01.03.1.01.03.01.15.01.
- - 42.851.847.000,00 42.851.847.000,00 Pembangunan jalan1.01.03.1.01.03.01.15.03.
- 168.000.000,00 1.653.900.000,00 1.821.900.000,00 Program Pembangunan Saluran
drainase/Gorong-gorong
1.01.03.1.01.03.01.16.
- 168.000.000,00 - 168.000.000,00 Perencanaan Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
1.01.03.1.01.03.01.16.01.
- - 1.653.900.000,00 1.653.900.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.01.03.1.01.03.01.16.03.
- - 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
1.01.03.1.01.03.01.18.
- - 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.01.03.1.01.03.01.18.03.
- 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
1.01.03.1.01.03.01.23.
- 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat1.01.03.1.01.03.01.23.03.
- - 2.447.200.000,00 2.447.200.000,00 Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya
1.01.03.1.01.03.01.24.
- - 2.447.200.000,00 2.447.200.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi1.01.03.1.01.03.01.24.19.
- - 1.030.750.000,00 1.030.750.000,00 Program pengembangan, pengelolaan dan
konservasi sungai, danau dan sumber daya
air lainnya
1.01.03.1.01.03.01.26.
- - 1.030.750.000,00 1.030.750.000,00 Pembangunan embung, dan bangunan
penampung air lainnya
1.01.03.1.01.03.01.26.01.
- 5.751.798.000,00 2.235.923.000,00 7.987.721.000,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan
air minum dan air limbah
1.01.03.1.01.03.01.27.
- 5.751.798.000,00 - 5.751.798.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah1.01.03.1.01.03.01.27.02.
- - 2.235.923.000,00 2.235.923.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah dan
pengembangan distribusi air minum
1.01.03.1.01.03.01.27.06.
- - 4.542.900.000,00 4.542.900.000,00 Program pengendalian banjir1.01.03.1.01.03.01.28.
- - 4.542.900.000,00 4.542.900.000,00 Pembangunan Tembok Penahan1.01.03.1.01.03.01.28.12.
154.630.000,00 251.350.000,00 - 405.980.000,00 Program Pemanfaatan Ruang1.01.03.1.01.03.01.32.
154.630.000,00 251.350.000,00 - 405.980.000,00 Survey dan pemetaan1.01.03.1.01.03.01.32.05.
- - 14.777.500.000,00 14.777.500.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.01.03.1.01.03.01.33.
- - 14.777.500.000,00 14.777.500.000,00 Penataan RTH (Ruang Terbuka Hijau)1.01.03.1.01.03.01.33.09.
- 38.077.000,00 - 38.077.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.03.01.06.
- 38.077.000,00 - 38.077.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01.1.01.03.01.06.08.
2.430.330.000,00 132.600.000,00 - 2.562.930.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.03.01.07.
1.128.330.000,00 132.600.000,00 - 1.260.930.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.03.01.07.01.
1.302.000.000,00 - - 1.302.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.03.01.07.02.
118.250.000,00 365.862.000,00 - 484.112.000,00 Program Pembinaan Konstruksi1.01.1.01.03.01.08.
33.000.000,00 146.500.000,00 - 179.500.000,00 Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi1.01.1.01.03.01.08.01.
85.250.000,00 12.150.000,00 - 97.400.000,00 Pelayanan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi1.01.1.01.03.01.08.02.
- 84.406.000,00 - 84.406.000,00 Pengawasan Penyelenggaran Tertib Usaha
Pemanfaatan Jasa Kontruksi
1.01.1.01.03.01.08.03.
- 122.806.000,00 - 122.806.000,00 Pengaturan Jasa Kontruksi1.01.1.01.03.01.08.04.
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.500.170.000,00 1.124.343.825,00 4.060.997.028,00 6.685.510.853,00 1.01.04.01.
49.460.000,00 518.056.750,00 51.000.000,00 618.516.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.04.01.01.
- 2.100.000,00 - 2.100.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.04.01.01.01.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.04.01.01.02.
- 197.234.800,00 - 197.234.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.04.01.01.06.
49.460.000,00 - - 49.460.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.04.01.01.07.
- 20.381.512,00 - 20.381.512,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.04.01.01.08.
- 9.000.000,00 12.000.000,00 21.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.04.01.01.09.
- 40.317.538,00 - 40.317.538,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.04.01.01.10.
- 18.500.000,00 - 18.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.04.01.01.11.
- 15.667.900,00 - 15.667.900,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.04.01.01.12.
- - 39.000.000,00 39.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.04.01.01.13.
- 2.760.000,00 - 2.760.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.04.01.01.15.
- 17.445.000,00 - 17.445.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.04.01.01.17.
- 100.700.000,00 - 100.700.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.04.01.01.18.
- 48.950.000,00 - 48.950.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.01.1.01.04.01.01.19.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.04.01.02.
-
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 6
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.04.01.02.48.
- - - - Program Pembangunan/Peningkatan Jalan
dan Jembatan
1.01.03.1.01.04.01.15.
- - 198.126.050,00 198.126.050,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
1.01.03.1.01.04.01.18.
- - 198.126.050,00 198.126.050,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.01.03.1.01.04.01.18.03.
- - 491.160.978,00 491.160.978,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1.01.03.1.01.04.01.34.
- - 491.160.978,00 491.160.978,00 Pembangunan Jalan1.01.03.1.01.04.01.34.03.
246.450.000,00 216.022.325,00 3.308.710.000,00 3.771.182.325,00 Program Pengembangan Perumahan1.01.04.1.01.04.01.15.
- 67.160.000,00 - 67.160.000,00 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan
perumahan
1.01.04.1.01.04.01.15.03.
119.000.000,00 106.297.750,00 3.286.710.000,00 3.512.007.750,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat
1.01.04.1.01.04.01.15.07.
- 17.095.425,00 - 17.095.425,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01.04.1.01.04.01.15.08.
127.450.000,00 25.469.150,00 22.000.000,00 174.919.150,00 Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Utilitas
Umum (PSU) Kawasan Perumahan dan
Permukiman
1.01.04.1.01.04.01.15.10.
70.650.000,00 382.374.650,00 12.000.000,00 465.024.650,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan1.01.04.1.01.04.01.16.
15.400.000,00 99.206.500,00 - 114.606.500,00 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan
sehat perumahan
1.01.04.1.01.04.01.16.03.
- 26.564.000,00 - 26.564.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.04.1.01.04.01.16.06.
55.250.000,00 256.604.150,00 12.000.000,00 323.854.150,00 Penyelenggaraan Program Kota Tanpa Kumuh1.01.04.1.01.04.01.16.07.
27.600.000,00 6.890.100,00 - 34.490.100,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.04.01.06.
27.600.000,00 6.890.100,00 - 34.490.100,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.01.1.01.04.01.06.01.
1.106.010.000,00 - - 1.106.010.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.04.01.07.
483.210.000,00 - - 483.210.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.04.01.07.01.
622.800.000,00 - - 622.800.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.04.01.07.02.
DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.729.780.000,00 681.618.000,00 213.500.000,00 2.624.898.000,00 1.01.04.02.
26.100.000,00 426.793.000,00 29.500.000,00 482.393.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.04.02.01.
- 700.000,00 - 700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.04.02.01.01.
- 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.04.02.01.02.
- 207.722.500,00 - 207.722.500,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.04.02.01.06.
26.100.000,00 - - 26.100.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.04.02.01.07.
- 2.704.040,00 - 2.704.040,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.04.02.01.08.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.04.02.01.09.
- 14.537.460,00 - 14.537.460,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.04.02.01.10.
- 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.04.02.01.11.
- - 29.500.000,00 29.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.04.02.01.13.
- 2.280.000,00 - 2.280.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.04.02.01.15.
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.01.1.01.04.02.01.16.
- 22.649.000,00 - 22.649.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.04.02.01.17.
- 62.950.000,00 - 62.950.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.04.02.01.18.
- 62.450.000,00 - 62.450.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.01.1.01.04.02.01.19.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.04.02.02.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.04.02.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.04.02.02.48.
- 62.900.000,00 - 62.900.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.04.02.03.
- 62.900.000,00 - 62.900.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.01.1.01.04.02.03.02.
71.200.000,00 171.125.000,00 184.000.000,00 426.325.000,00 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
1.01.04.1.01.04.02.19.
35.200.000,00 32.475.000,00 - 67.675.000,00 Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual
pencegahan bahaya kebakaran
1.01.04.1.01.04.02.19.02.
36.000.000,00 119.650.000,00 - 155.650.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan
dan pencegahan kebakaran
1.01.04.1.01.04.02.19.05.
- 12.000.000,00 115.500.000,00 127.500.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
1.01.04.1.01.04.02.19.08.
- 7.000.000,00 68.500.000,00 75.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Penyelamatan Bahaya
Kebakaran
1.01.04.1.01.04.02.19.14.
1.632.480.000,00 14.800.000,00 - 1.647.280.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.04.02.07.
745.680.000,00 14.800.000,00 - 760.480.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.04.02.07.01.
886.800.000,00 - - 886.800.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.04.02.07.02.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.592.335.000,00 1.415.393.000,00 10.000.000,00 4.017.728.000,00 1.01.05.02.
24.575.000,00 500.902.000,00 10.000.000,00 535.477.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.05.02.01.
-
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 7
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 1.875.000,00 - 1.875.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.05.02.01.01.
- 22.800.000,00 - 22.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.05.02.01.02.
- 213.774.000,00 - 213.774.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.05.02.01.06.
24.575.000,00 - - 24.575.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.05.02.01.07.
- 8.071.900,00 - 8.071.900,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.05.02.01.08.
- 1.250.000,00 10.000.000,00 11.250.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.05.02.01.09.
- 46.756.100,00 - 46.756.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.05.02.01.10.
- 13.250.000,00 - 13.250.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.05.02.01.11.
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.05.02.01.15.
- 151.050.000,00 - 151.050.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.05.02.01.18.
- 39.675.000,00 - 39.675.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.01.1.01.05.02.01.19.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.05.02.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.05.02.02.48.
5.650.000,00 200.361.000,00 - 206.011.000,00 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.01.05.1.01.05.02.15.
5.650.000,00 46.793.000,00 - 52.443.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.01.05.1.01.05.02.15.03.
- 108.568.000,00 - 108.568.000,00 pengendalian keamanan lingkungan1.01.05.1.01.05.02.15.05.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Perijinan Senjata1.01.05.1.01.05.02.15.07.
- 387.200.000,00 - 387.200.000,00 Program pemeliharaan kamtrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
1.01.05.1.01.05.02.16.
- 377.200.000,00 - 377.200.000,00 Operasi Pengamanan Peraturan Daerah1.01.05.1.01.05.02.16.06.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Dokuman Trantib1.01.05.1.01.05.02.16.10.
6.350.000,00 325.930.000,00 - 332.280.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan
1.01.05.1.01.05.02.17.
6.350.000,00 325.930.000,00 - 332.280.000,00 Pembentukan Satuan Perlindungan di Masyarakat1.01.05.1.01.05.02.17.01.
2.555.760.000,00 - - 2.555.760.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.05.02.07.
926.160.000,00 - - 926.160.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.05.02.07.01.
1.629.600.000,00 - - 1.629.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.05.02.07.02.
DINAS SOSIAL 1.911.900.000,00 3.799.993.040,00 141.282.400,00 5.853.175.440,00 1.01.06.01.
68.920.000,00 443.357.500,00 94.750.000,00 607.027.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.06.01.01.
- 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.06.01.01.01.
- 72.480.000,00 - 72.480.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.06.01.01.02.
- 94.032.700,00 - 94.032.700,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.06.01.01.06.
68.920.000,00 - - 68.920.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.06.01.01.07.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.06.01.01.08.
- - 24.750.000,00 24.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.06.01.01.09.
- 44.538.300,00 - 44.538.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.06.01.01.10.
- 22.210.000,00 - 22.210.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.06.01.01.11.
- 3.469.000,00 - 3.469.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.06.01.01.12.
- - 45.000.000,00 45.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.06.01.01.13.
- - 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.01.1.01.06.01.01.14.
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.06.01.01.15.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.01.1.01.06.01.01.16.
- 54.042.500,00 - 54.042.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.06.01.01.17.
- 128.360.000,00 - 128.360.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.06.01.01.18.
- 15.625.000,00 - 15.625.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.01.1.01.06.01.01.19.
- 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.06.01.02.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.06.01.02.22.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.06.01.02.48.
- 50.400.000,00 - 50.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.06.01.03.
- 50.400.000,00 - 50.400.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.01.1.01.06.01.03.05.
165.435.000,00 2.265.728.100,00 5.032.400,00 2.436.195.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.06.01.06.
14.375.000,00 6.922.000,00 - 21.297.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.01.1.01.06.01.06.01.
70.925.000,00 883.790.000,00 - 954.715.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
1.01.06.1.01.06.01.15.
-
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 8
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.650.000,00 25.900.000,00 - 29.550.000,00 Peningkatan kemampuan petugas dan
pendampingan sosial pemberdayaan fakir miskin
, KAT dan PMKS lainnya.
1.01.06.1.01.06.01.15.01.
6.350.000,00 33.200.000,00 - 39.550.000,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga
miskin
1.01.06.1.01.06.01.15.02.
2.850.000,00 20.160.000,00 - 23.010.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin1.01.06.1.01.06.01.15.03.
43.975.000,00 76.830.000,00 - 120.805.000,00 Fasilitasi Pendampingan Program Keluarga
Harapan (PKH)
1.01.06.1.01.06.01.15.07.
- 676.800.000,00 - 676.800.000,00 Fasilitasi Pendamping Program Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.01.15.10.
4.450.000,00 25.550.000,00 - 30.000.000,00 Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial1.01.06.1.01.06.01.15.11.
9.650.000,00 25.350.000,00 - 35.000.000,00 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia
Usaha
1.01.06.1.01.06.01.15.13.
51.385.000,00 1.000.266.100,00 5.032.400,00 1.056.683.500,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.01.16.
5.800.000,00 65.555.000,00 - 71.355.000,00 Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana
dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan
lansia
1.01.06.1.01.06.01.16.01.
28.450.000,00 537.483.500,00 - 565.933.500,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial
bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
1.01.06.1.01.06.01.16.03.
5.410.000,00 152.490.000,00 - 157.900.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi
PMKS
1.01.06.1.01.06.01.16.07.
4.175.000,00 145.825.000,00 - 150.000.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa
1.01.06.1.01.06.01.16.10.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penanganan Penguburan Jenazah Tidak Dikenal1.01.06.1.01.06.01.16.12.
- 6.967.600,00 5.032.400,00 12.000.000,00 Penanganan Penguburan Jenazah1.01.06.1.01.06.01.16.13.
7.550.000,00 86.945.000,00 - 94.495.000,00 Pelatihan Kegawatdaruratan dan Kontijensi
Penanganan Bencana Alam
1.01.06.1.01.06.01.16.27.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program pembinaan anak terlantar1.01.06.1.01.06.01.17.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Fasilitasi penanganan masalah - masalah anak1.01.06.1.01.06.01.17.07.
- 248.500.000,00 - 248.500.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat
dan trauma
1.01.06.1.01.06.01.18.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat
dan eks trauma
1.01.06.1.01.06.01.18.03.
- 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Bahan Permakanan Bagi
Anak Yatim dan Orang Cacat Luar Asrama
1.01.06.1.01.06.01.18.07.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Bahan Permakanan bagi
anak Yatim dan Orang Cacat Dalam Asrama
1.01.06.1.01.06.01.18.08.
- 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Fasilitasi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan
Penyakit Kejiwaan
1.01.06.1.01.06.01.18.10.
28.750.000,00 96.250.000,00 - 125.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.01.21.
3.700.000,00 21.300.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
masyarakat
1.01.06.1.01.06.01.21.03.
3.875.000,00 21.125.000,00 - 25.000.000,00 Penilaian karang taruna berprestasi1.01.06.1.01.06.01.21.06.
8.300.000,00 21.700.000,00 - 30.000.000,00 Bulan Bhakti Karang Taruna1.01.06.1.01.06.01.21.07.
3.225.000,00 6.775.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan data base bidang kesejahtera sosial1.01.06.1.01.06.01.21.10.
9.650.000,00 25.350.000,00 - 35.000.000,00 Peringatan Hari Pahlawan1.01.06.1.01.06.01.21.11.
1.416.570.000,00 - - 1.416.570.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.06.01.07.
528.570.000,00 - - 528.570.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.06.01.07.01.
888.000.000,00 - - 888.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.06.01.07.02.
260.975.000,00 1.033.507.440,00 41.500.000,00 1.335.982.440,00 Program peningkatan ketahanan pangan1.02.03.1.01.06.01.15.
260.975.000,00 1.033.507.440,00 41.500.000,00 1.335.982.440,00 Bantuan pangan kepada penduduk miskin1.02.03.1.01.06.01.15.33.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.145.890.000,00 2.522.939.100,00 279.950.000,00 3.948.779.100,00 1.01.06.02.
14.700.000,00 458.452.300,00 1.600.000,00 474.752.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.06.02.01.
- 2.550.000,00 - 2.550.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.06.02.01.01.
- 74.660.000,00 - 74.660.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.06.02.01.02.
- 188.002.800,00 - 188.002.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.06.02.01.06.
14.700.000,00 - - 14.700.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.06.02.01.07.
- 2.702.100,00 - 2.702.100,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.06.02.01.08.
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.06.02.01.09.
- 6.589.000,00 - 6.589.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.06.02.01.10.
- 3.715.200,00 - 3.715.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.06.02.01.11.
- - 1.600.000,00 1.600.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.06.02.01.13.
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.06.02.01.15.
- 7.263.200,00 - 7.263.200,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.06.02.01.17.
- 165.130.000,00 - 165.130.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.01.1.01.06.02.01.18.
-
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 9
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 1.840.000,00 - 1.840.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.01.1.01.06.02.01.19.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.06.02.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.06.02.02.48.
26.980.000,00 147.320.000,00 218.750.000,00 393.050.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.06.02.03.
2.850.000,00 58.000.000,00 - 60.850.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.01.1.01.06.02.03.02.
15.840.000,00 86.880.000,00 125.000.000,00 227.720.000,00 Program pengendalian banjir1.01.03.1.01.06.02.28.
15.840.000,00 86.880.000,00 125.000.000,00 227.720.000,00 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan
tanggul sungai
1.01.03.1.01.06.02.28.03.
8.290.000,00 2.440.000,00 93.750.000,00 104.480.000,00 Program Pembangunan Drainase dan
Gorong-gorong / Pembangunan dan
Pemeliharaan Saluran Drainase dan
Gorong-gorong
1.01.03.1.01.06.02.35.
8.290.000,00 2.440.000,00 93.750.000,00 104.480.000,00 Pembuatan Resapan Air1.01.03.1.01.06.02.35.07.
- 331.140.000,00 - 331.140.000,00 Program perbaikan perumahan akibat
bencana alam/sosial
1.01.04.1.01.06.02.18.
- 326.070.000,00 - 326.070.000,00 Fasilitasi dan stimulan rehabilitasi rumah akibat
bencana alam
1.01.04.1.01.06.02.18.01.
- 5.070.000,00 - 5.070.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.04.1.01.06.02.18.03.
33.300.000,00 146.475.000,00 - 179.775.000,00 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.01.05.1.01.06.02.15.
33.300.000,00 146.475.000,00 - 179.775.000,00 Posko Penanggulanga Bencana Alam/Sosial1.01.05.1.01.06.02.15.11.
8.000.000,00 765.199.200,00 49.350.000,00 822.549.200,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
1.01.05.1.01.06.02.22.
- 75.650.000,00 49.350.000,00 125.000.000,00 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
1.01.05.1.01.06.02.22.01.
- 77.100.000,00 - 77.100.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi
penduduk dari ancaman / korban bencana alam
1.01.05.1.01.06.02.22.03.
- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Pelatihan Penanggulangan Bencana1.01.05.1.01.06.02.22.06.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pelatihan dan Penyusunan Protab/SOP/Rencana
Kontinjensi Penanggulangan bencana
1.01.05.1.01.06.02.22.07.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Kegiatan Pelatihan Kegawat-daruratan dan
kontinjensi Panangan Bencana Alam
1.01.05.1.01.06.02.22.08.
8.000.000,00 92.449.200,00 - 100.449.200,00 Puncak Perayaan Bulan Pengurangan resiko
Bencana tingkat Kota Kupang dan Hari
Kesiapsiagaan Nasional Tingkat Kota Kupang
1.01.05.1.01.06.02.22.10.
- 188.052.600,00 - 188.052.600,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.02.16.
- 182.982.600,00 - 182.982.600,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa
1.01.06.1.01.06.02.16.10.
- 5.070.000,00 - 5.070.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.06.1.01.06.02.16.11.
1.056.510.000,00 - - 1.056.510.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.06.02.07.
474.510.000,00 - - 474.510.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.06.02.07.01.
582.000.000,00 - - 582.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.06.02.07.02.
6.400.000,00 485.300.000,00 10.250.000,00 501.950.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rawan Bencana
3.00.02.1.01.06.02.25.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Koordinasi Pembangunan Daerah Bencana3.00.02.1.01.06.02.25.02.
- 76.950.000,00 - 76.950.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana
3.00.02.1.01.06.02.25.04.
6.400.000,00 113.850.000,00 4.750.000,00 125.000.000,00 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan
Kelurahan Tangguh Bencana
3.00.02.1.01.06.02.25.10.
- 144.500.000,00 5.500.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan
Sekolah/Madarasah Aman Bencana
3.00.02.1.01.06.02.25.11.
24.173.482.500,00 48.201.979.604,00 10.508.160.484,00 82.883.622.588,00 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR1.02.
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.117.690.000,00 1.793.268.850,00 72.808.600,00 2.983.767.450,00 1.02.01.01.
265.590.000,00 1.634.074.400,00 47.808.600,00 1.947.473.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.01.01.01.
- 1.750.000,00 - 1.750.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.01.01.01.01.
- 57.840.000,00 - 57.840.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.01.01.01.02.
- 85.022.000,00 - 85.022.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.01.01.01.06.
10.500.000,00 - - 10.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.01.01.01.07.
- 5.553.850,00 - 5.553.850,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.01.01.01.08.
- - 21.300.000,00 21.300.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.01.01.01.09.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.01.01.01.10.
- 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.01.01.01.11.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.01.01.01.12.
- - 26.508.600,00 26.508.600,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.01.01.01.13.
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.01.01.01.15.
57.450.000,00 832.590.600,00 - 890.040.600,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
1.02.01.1.02.01.01.15.
-
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 10
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
17.550.000,00 15.760.000,00 - 33.310.000,00 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja1.02.01.1.02.01.01.15.01.
- 458.692.000,00 - 458.692.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja
1.02.01.1.02.01.01.15.06.
17.850.000,00 175.320.000,00 - 193.170.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Otomotif1.02.01.1.02.01.01.15.16.
- 13.583.600,00 - 13.583.600,00 Monitoring Kelompok Usaha Bersama1.02.01.1.02.01.01.15.18.
22.050.000,00 166.835.000,00 - 188.885.000,00 Tenaga Kerja Mandiri (TKM)1.02.01.1.02.01.01.15.19.
39.600.000,00 23.034.900,00 - 62.634.900,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja1.02.01.1.02.01.01.16.
39.600.000,00 23.034.900,00 - 62.634.900,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja1.02.01.1.02.01.01.16.02.
- 13.880.400,00 - 13.880.400,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.01.01.01.17.
158.040.000,00 461.780.050,00 - 619.820.050,00 Program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
1.02.01.1.02.01.01.17.
35.040.000,00 4.425.000,00 - 39.465.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
1.02.01.1.02.01.01.17.02.
- 16.222.500,00 - 16.222.500,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian
perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
1.02.01.1.02.01.01.17.03.
5.525.000,00 49.544.750,00 - 55.069.750,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
1.02.01.1.02.01.01.17.04.
88.200.000,00 234.249.750,00 - 322.449.750,00 Operasional Dewan Pengupahan Kota Kupang dan
Lembaga Tripartit
1.02.01.1.02.01.01.17.22.
9.750.000,00 48.567.150,00 - 58.317.150,00 Sosialisasi Penempatan Tenaga kerja1.02.01.1.02.01.01.17.26.
13.150.000,00 15.764.000,00 - 28.914.000,00 Fasilitasi Pemberian Perlindungan Hukum Bagi
Pekerja Malam Perempuan dan Penghapusan
Diskriminasi di Tempat Kerja
1.02.01.1.02.01.01.17.27.
6.375.000,00 79.126.500,00 - 85.501.500,00 Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan -
Perusahaan
1.02.01.1.02.01.01.17.28.
- 106.003.000,00 - 106.003.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.01.01.01.18.
- 1.000.000,00 25.000.000,00 26.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.01.01.02.
- - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02.1.02.01.01.02.22.
- - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.02.1.02.01.01.02.26.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.01.01.02.48.
842.850.000,00 - - 842.850.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.01.01.07.
299.250.000,00 - - 299.250.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.01.01.07.01.
543.600.000,00 - - 543.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.01.01.07.02.
9.250.000,00 158.194.450,00 - 167.444.450,00 Program Transmigrasi Lokal2.00.08.1.02.01.01.16.
9.250.000,00 59.579.800,00 - 68.829.800,00 Penyuluhan Transmigrasi Lokal2.00.08.1.02.01.01.16.01.
- 98.614.650,00 - 98.614.650,00 Pengawalan Transmigrasi Ke Tempat Transmigrasi2.00.08.1.02.01.01.16.03.
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
938.107.500,00 4.328.195.000,00 101.500.000,00 5.367.802.500,00 1.02.02.01.
31.162.500,00 928.399.100,00 101.500.000,00 1.061.061.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.02.01.01.
- 1.050.000,00 - 1.050.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.02.01.01.01.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.02.01.01.02.
- 108.722.700,00 - 108.722.700,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.02.01.01.06.
31.162.500,00 - - 31.162.500,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.02.01.01.07.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.02.01.01.08.
- 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.02.01.01.09.
- 127.730.800,00 - 127.730.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.02.01.01.10.
- 23.408.600,00 - 23.408.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.02.01.01.11.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.02.01.01.12.
- - 101.500.000,00 101.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.02.01.01.13.
- 5.520.000,00 - 5.520.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.02.01.01.15.
- 90.492.000,00 - 90.492.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.02.01.01.17.
- 307.200.000,00 - 307.200.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.02.01.01.18.
- 153.875.000,00 - 153.875.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.02.1.02.02.01.01.19.
- 1.306.219.700,00 - 1.306.219.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.02.01.02.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor1.02.1.02.02.01.02.07.
- 488.232.900,00 - 488.232.900,00 Program keserasian kebijakan peningkatan
kualitas Anak dan Perempuan
1.02.02.1.02.02.01.15.
- 67.935.000,00 - 67.935.000,00 Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan
Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan
Publik
1.02.02.1.02.02.01.15.02.
- 95.878.000,00 - 95.878.000,00 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
1.02.02.1.02.02.01.15.03.
-
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 11
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 167.000.000,00 - 167.000.000,00 Workshop Kota Layak Anak (LKA)1.02.02.1.02.02.01.15.05.
- 157.419.900,00 - 157.419.900,00 Peningkatan Peran Anak dalam Pembangunan1.02.02.1.02.02.01.15.06.
- 313.866.700,00 - 313.866.700,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.02.02.1.02.02.01.16.
- 57.209.800,00 - 57.209.800,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
1.02.02.1.02.02.01.16.05.
- 35.821.000,00 - 35.821.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan
Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan
Anak
1.02.02.1.02.02.01.16.06.
- 87.773.700,00 - 87.773.700,00 Evaluasi pelaksanaan PUG1.02.02.1.02.02.01.16.07.
- 32.514.500,00 - 32.514.500,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan
Anak
1.02.02.1.02.02.01.16.08.
- 100.547.700,00 - 100.547.700,00 Fasilitasi Upaya Sekolah Ramah Anak1.02.02.1.02.02.01.16.13.
- 171.725.300,00 - 171.725.300,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
1.02.02.1.02.02.01.17.
- 42.245.000,00 - 42.245.000,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
di daerah
1.02.02.1.02.02.01.17.01.
- 72.265.000,00 - 72.265.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan
Tenaga Kerja Perempuan
1.02.02.1.02.02.01.17.05.
- 57.215.300,00 - 57.215.300,00 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Anak
1.02.02.1.02.02.01.17.10.
- 132.519.800,00 - 132.519.800,00 Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
1.02.02.1.02.02.01.18.
- 21.635.000,00 - 21.635.000,00 Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga
Dalam Membangun Keluarga Sejahtera
1.02.02.1.02.02.01.18.03.
- 110.884.800,00 - 110.884.800,00 Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi
Perempuan Dalam Mengelola Usaha
1.02.02.1.02.02.01.18.04.
- 169.875.000,00 - 169.875.000,00 Pemberantasan Perdagangan Orang
(TRAFFICKING)
1.02.02.1.02.02.01.19.
- 169.875.000,00 - 169.875.000,00 Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi
Perdagangan Orang (TRAFFICKING)
1.02.02.1.02.02.01.19.01.
- 58.000.000,00 - 58.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.02.01.03.
- 58.000.000,00 - 58.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.02.1.02.02.01.03.05.
- 93.105.000,00 - 93.105.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.02.01.05.
- 93.105.000,00 - 93.105.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM1.02.1.02.02.01.05.08.
21.075.000,00 41.400.000,00 - 62.475.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.02.01.06.
21.075.000,00 41.400.000,00 - 62.475.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.02.1.02.02.01.06.01.
885.870.000,00 - - 885.870.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.02.01.07.
295.470.000,00 - - 295.470.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.02.01.07.01.
590.400.000,00 - - 590.400.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.02.01.07.02.
- 1.901.071.200,00 - 1.901.071.200,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga4.00.01.1.02.02.01.36.
- 324.565.000,00 - 324.565.000,00 Pemberdayaan Kader PKK4.00.01.1.02.02.01.36.01.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Sosialisasi Pemantauan Bayi Usia 0-30 Hari4.00.01.1.02.02.01.36.03.
- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Sosialisasi IVA Test Bagi Perempuan4.00.01.1.02.02.01.36.04.
- 427.282.200,00 - 427.282.200,00 Pelatihan Kader PKK4.00.01.1.02.02.01.36.06.
- 466.650.000,00 - 466.650.000,00 Hari Kesatuan Gerak PKK4.00.01.1.02.02.01.36.07.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Pertanian
4.00.01.1.02.02.01.36.08.
- 308.844.000,00 - 308.844.000,00 Lomba Cipta Menu Pangan Lokal4.00.01.1.02.02.01.36.09.
- 83.730.000,00 - 83.730.000,00 Penilaian Lomba Kelurahan 10 Program Pokok
PKK
4.00.01.1.02.02.01.36.10.
DINAS KETAHANAN PANGAN 1.015.037.500,00 1.456.766.430,00 14.400.000,00 2.486.203.930,00 1.02.03.01.
48.017.500,00 208.850.880,00 14.400.000,00 271.268.380,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.03.01.01.
- 385.000,00 - 385.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.03.01.01.01.
- 31.920.000,00 - 31.920.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.03.01.01.02.
- 50.113.460,00 - 50.113.460,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.03.01.01.06.
48.017.500,00 - - 48.017.500,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.03.01.01.07.
- 3.794.850,00 - 3.794.850,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.03.01.01.08.
- - 7.900.000,00 7.900.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.03.01.01.09.
- 29.503.720,00 - 29.503.720,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.03.01.01.10.
- 16.335.600,00 - 16.335.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.03.01.01.11.
- - 6.500.000,00 6.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.03.01.01.13.
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.03.01.01.15.
- 19.648.250,00 - 19.648.250,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.03.01.01.17.
- 46.450.000,00 - 46.450.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.03.01.01.18.
- 8.300.000,00 - 8.300.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.02.1.02.03.01.01.19.
-
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 12
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.03.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.03.01.02.48.
2.700.000,00 921.919.950,00 - 924.619.950,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
1.02.03.1.02.03.01.16.
- 24.750.000,00 - 24.750.000,00 Penanganan daerah rawan pangan1.02.03.1.02.03.01.16.01.
- 19.707.750,00 - 19.707.750,00 Penyusunan data base potensi produksi pangan1.02.03.1.02.03.01.16.02.
- 14.984.500,00 - 14.984.500,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan
suplai pangan
1.02.03.1.02.03.01.16.03.
- 11.500.000,00 - 11.500.000,00 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah
kebutuhan pangan
1.02.03.1.02.03.01.16.04.
- 9.353.800,00 - 9.353.800,00 Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan1.02.03.1.02.03.01.16.06.
- 149.360.200,00 - 149.360.200,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan
pangan
1.02.03.1.02.03.01.16.09.
- 8.897.800,00 - 8.897.800,00 Pemantauan dan analisis akses pangan
masyarakat
1.02.03.1.02.03.01.16.10.
- 45.889.800,00 - 45.889.800,00 Pemantauan dan analisis akses harga pangan
pokok
1.02.03.1.02.03.01.16.11.
- 102.636.200,00 - 102.636.200,00 Pengembangan cadangan pangan daerah1.02.03.1.02.03.01.16.13.
- 98.242.000,00 - 98.242.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan1.02.03.1.02.03.01.16.14.
- 132.431.000,00 - 132.431.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan1.02.03.1.02.03.01.16.22.
2.700.000,00 200.571.500,00 - 203.271.500,00 Penyuluhan sumber pangan alternatif1.02.03.1.02.03.01.16.30.
- 13.740.000,00 - 13.740.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.03.1.02.03.01.16.31.
- 58.149.400,00 - 58.149.400,00 Sistem Kewaspadaan Pangan1.02.03.1.02.03.01.16.32.
- 31.706.000,00 - 31.706.000,00 Pengembangan Sumberdaya Pangan1.02.03.1.02.03.01.16.35.
4.350.000,00 4.251.000,00 - 8.601.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.03.01.06.
4.350.000,00 4.251.000,00 - 8.601.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.02.1.02.03.01.06.01.
959.970.000,00 - - 959.970.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.03.01.07.
112.770.000,00 - - 112.770.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.03.01.07.01.
847.200.000,00 - - 847.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.03.01.07.02.
- 320.744.600,00 - 320.744.600,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan
2.00.03.1.02.03.01.17.
- 292.953.600,00 - 292.953.600,00 Promosi atas Hasil Pertanian/Perkebunan
Unggulan Daerah
2.00.03.1.02.03.01.17.07.
- 10.410.000,00 - 10.410.000,00 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil
produksi pertanian/perkebunan masyarakat
2.00.03.1.02.03.01.17.10.
- 17.381.000,00 - 17.381.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.00.03.1.02.03.01.17.13.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 8.782.675.000,00 15.059.361.200,00 2.158.077.000,00 26.000.113.200,00 1.02.05.01.
101.455.000,00 5.443.165.850,00 39.000.000,00 5.583.620.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.05.01.01.
- 2.100.000,00 - 2.100.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.05.01.01.01.
- 209.360.000,00 - 209.360.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.05.01.01.02.
- 4.940.433.700,00 - 4.940.433.700,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.05.01.01.06.
101.455.000,00 - - 101.455.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.05.01.01.07.
- 7.627.750,00 - 7.627.750,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.05.01.01.08.
- - 8.000.000,00 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.05.01.01.09.
- 52.642.800,00 - 52.642.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.05.01.01.10.
- 29.941.600,00 - 29.941.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.05.01.01.11.
- - 31.000.000,00 31.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.05.01.01.13.
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.05.01.01.15.
- 13.200.000,00 - 13.200.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.02.1.02.05.01.01.16.
- 34.070.000,00 - 34.070.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.05.01.01.17.
- 138.520.000,00 - 138.520.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.05.01.01.18.
- 11.670.000,00 - 11.670.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.02.1.02.05.01.01.19.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.05.01.02.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02.1.02.05.01.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.05.01.02.48.
45.150.000,00 4.934.795.350,00 2.119.077.000,00 7.099.022.350,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.05.01.05.
- 140.000.000,00 - 140.000.000,00 Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan1.02.1.02.05.01.05.02.
13.450.000,00 1.978.793.800,00 1.068.155.000,00 3.060.398.800,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.02.05.1.02.05.01.15.
- 1.867.349.200,00 1.068.155.000,00 2.935.504.200,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
1.02.05.1.02.05.01.15.02.
6.450.000,00 66.369.600,00 - 72.819.600,00 Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan
persampahan
1.02.05.1.02.05.01.15.03.
-
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 13
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.000.000,00 45.075.000,00 - 52.075.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana
dan sarana persampahan
1.02.05.1.02.05.01.15.04.
31.700.000,00 530.056.550,00 - 561.756.550,00 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1.02.05.1.02.05.01.16.
- 90.370.000,00 - 90.370.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura1.02.05.1.02.05.01.16.01.
- 100.494.050,00 - 100.494.050,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.16.03.
20.550.000,00 50.217.500,00 - 70.767.500,00 Koordinasi penyusunan AMDAL1.02.05.1.02.05.01.16.13.
- 46.122.200,00 - 46.122.200,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.05.1.02.05.01.16.16.
- 216.515.000,00 - 216.515.000,00 Pegelolaan Lingkungan Perkotaan Kupang Green
and Clean
1.02.05.1.02.05.01.16.17.
11.150.000,00 26.337.800,00 - 37.487.800,00 Penyelesaian Sengketa Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.16.18.
- 2.141.317.000,00 - 2.141.317.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
1.02.05.1.02.05.01.17.
- 7.772.000,00 - 7.772.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim1.02.05.1.02.05.01.17.05.
- 2.133.545.000,00 - 2.133.545.000,00 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air
dan Sumber-Sumber Air
1.02.05.1.02.05.01.17.07.
- 47.358.000,00 - 47.358.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
1.02.05.1.02.05.01.19.
- 47.358.000,00 - 47.358.000,00 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat
dan daerah
1.02.05.1.02.05.01.19.04.
- 63.400.000,00 337.260.000,00 400.660.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
1.02.05.1.02.05.01.24.
- 63.400.000,00 337.260.000,00 400.660.000,00 Pemeliharaan RTH1.02.05.1.02.05.01.24.06.
- 33.870.000,00 713.662.000,00 747.532.000,00 Program Peningkatan Perlindungan dan
Pelestarian Lingkungan Hidup
1.02.05.1.02.05.01.25.
- 33.870.000,00 713.662.000,00 747.532.000,00 Pengembangan Labotarium Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.25.01.
8.636.070.000,00 4.670.400.000,00 - 13.306.470.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.05.01.07.
5.726.070.000,00 4.670.400.000,00 - 10.396.470.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.05.01.07.01.
2.910.000.000,00 - - 2.910.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.05.01.07.02.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.055.890.000,00 5.692.819.000,00 536.982.000,00 8.285.691.000,00 1.02.06.01.
30.000.000,00 3.500.000.000,00 - 3.530.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.02.06.01.16.
30.000.000,00 3.500.000.000,00 - 3.530.000.000,00 Fasilitasi penanganan masalah sosial/kematian1.01.06.1.02.06.01.16.29.
31.350.000,00 334.314.900,00 28.300.000,00 393.964.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.06.01.01.
- 1.440.050,00 - 1.440.050,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.06.01.01.01.
- 108.600.000,00 - 108.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.06.01.01.02.
- 95.653.150,00 - 95.653.150,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.06.01.01.06.
31.350.000,00 - - 31.350.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.06.01.01.07.
- 3.975.300,00 - 3.975.300,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.06.01.01.08.
- 5.000.000,00 19.500.000,00 24.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.06.01.01.09.
- 32.198.400,00 - 32.198.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.06.01.01.10.
- 10.744.800,00 - 10.744.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.06.01.01.11.
- 3.872.450,00 - 3.872.450,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.06.01.01.12.
- - 8.800.000,00 8.800.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.06.01.01.13.
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.06.01.01.15.
- 7.480.750,00 - 7.480.750,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.06.01.01.17.
- 62.950.000,00 - 62.950.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.06.01.01.18.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.06.01.02.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.06.01.02.48.
223.100.000,00 1.857.504.100,00 508.682.000,00 2.589.286.100,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.06.01.06.
17.400.000,00 11.000.000,00 - 28.400.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.02.1.02.06.01.06.04.
205.700.000,00 1.846.504.100,00 508.682.000,00 2.560.886.100,00 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.15.
- 125.259.100,00 - 125.259.100,00 Pelatihan tenaga pengelola SIAK1.02.06.1.02.06.01.15.02.
- 1.294.183.000,00 358.682.000,00 1.652.865.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(membangun, updating, dan pemeliharaan)
1.02.06.1.02.06.01.15.03.
- 46.044.000,00 - 46.044.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi
kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.15.06.
16.400.000,00 283.550.000,00 - 299.950.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.15.08.
189.300.000,00 97.468.000,00 150.000.000,00 436.768.000,00 Operasional Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (e- KTP)
1.02.06.1.02.06.01.15.15.
1.771.440.000,00 - - 1.771.440.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.06.01.07.
990.240.000,00 - - 990.240.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.06.01.07.01.
781.200.000,00 - - 781.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.06.01.07.02.
-
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Halaman 14
Pegawai Barang dan JasJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
1.088.950.000,00 5.916.525.000,00 173.300.000,00 7.178.775.000,00 1.02.08.01.
29.900.000,00 583.174.000,00 75.300.000,00 688.374.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.08.01.01.
- 1.220.000,00 - 1.220.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.08.01.01.01.
- 81.900.000,00 - 81.900.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.08.01.01.02.
- 250.747.000,00 - 250.747.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.08.01.01.06.
29.900.000,00 - - 29.900.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.08.01.01.07.
- 10.518.950,00 - 10.518.950,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.08.01.01.08.
- 18.500.000,00 - 18.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.08.01.01.09.
- 62.075.550,00 - 62.075.550,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.08.01.01.10.
- 28.000.000,00 - 28.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.08.01.01.11.
- 3.302.500,00 - 3.302.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.08.01.01.12.
- - 75.300.000,00 75.300.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.08.01.01.13.
- 2.340.000,00 - 2.340.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.08.01.01.15.
- 11.410.000,00 - 11.410.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.08.01.01.17.
- 99.600.000,00 - 99.600.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.02.1.02.08.01.01.18.
- 13.560.000,00 - 13.560.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.02.1.02.08.01.01.19.
- 4.500.000,00 98.000.000,00 102.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.08.01.02.
- - 98.000.000,00 98.000.000,00 Pengadaan Meubeulair1.02.1.02.08.01.02.10.
- 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02.1.02.08.01.02.22.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.08.01.02.48.
- 91.550.000,00 - 91.550.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.08.01.03.
- 91.550.000,00 - 91.550.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.02.1.02.08.01.03.05.
- 56.250.000,00 - 56.250.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.08.01.05.
- 56.250.000,00 - 56.250.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM1.02.1.02.08.01.05.08.
19.220.000,00 - - 19.220.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.08.01.06.
19.220.000,00 - - 19.220.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.02.1.02.08.01.06.01.
950.880.000,00 - - 950.880.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.08.01.07.
186.480.000,00 - - 186.480.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.08.01.07.01.
764.400.000,00 - - 764.400.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daer