DIREKTORAT SISTEM DAN PELAPORAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNANBAPPENAS

Disampaikan dalam Rapat di Kementerian Pembangunan Daerah TertinggalHotel Ambhara, Jakarta, 10 April 2014

2

PEMANTAUAN KINERJA MELALUI E-MONEV

1

Latar Belakang Pengembangan e-Monev

1. Format aplikasi pelaporan PP 39/2006 secara offline belum menyediakan database pelaporan, sehingga unit kerja dan satker harus menginput data awal (sesuai DIPA), sebelum melakukan pelaporan.

2. Karena masih bersifat offline maka setiap perubahan aplikasi/sistem harus dilakukan dengan mengunduh update terlebih dahulu (manual)

3. Banyak K/L dan Daerah yang terlambat menyampaikan laporan sehingga menghambat proses lebih lanjut.

4. Hasil pelaporan PP 39/2006 belum memberikan feedback bagi perbaikan kinerja dan bahan untuk melakukan evaluasi.

5. Perlu pengembangan sistem yang dapat memberi bantuan/fasilitasi dalam pengumpulan laporan.

3

Perkembangan Aplikasi Laporan PP 39 Tahun 2006 dan Kepatuhan Pelaporan

4

11,4%*

74%*

*jumlah KL yang melapor tepat waktu

?

10%*

K/L

30%*

?

10%*

Daerah

Fase Pengembangan e-Monev

e-Monev Daerah

1.Memberi bantuan/fasilitasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mengumpulkan laporan dari tingkat Satuan Kerja (Satker)2.Menyediakan media penyampaian laporan bagi Satker di Daerah, terutama bagi Satker pelaksana dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pelaksana wewenang lainnya.

5

Struktur Data E-Monev 2013

6

IKK A1.1

IKK A1.2

Dst.

IKK A2.1

IKK A2.2

Dst.

IKK B1.1

IKK B2.2

Dst.

IKK B2.1

IKK B2.2

Program Kegiatan A

Outcomes 1

Outcomes 2

Dst.

Sasaran Kegiatan A2

Sasaran Kegiatan A1

Dst.

Kegiatan B

Sasaran Kegiatan B1

Sasaran Kegiatan B2

Dst.

Kegiatan C

IKU 1.1

IKU 1.2

Dst.

IKU 2.1

IKU 2.2

Dst.

Dst.

Output 1/Rp.

Output 2/Rp.

Output 3/Rp.

Output 1/Rp.

Output 2/Rp.

Output 3/Rp.

(ANGGARAN, RP) (ANGGARAN, RP)

Penanggung Jawab Program SATKERE-Monev K/L E-Monev Daerah

(ANGGARAN, RP)

(ANGGARAN, RP)

Perbandingan Aplikasi PP 39/06 offline dengan e-Monev

1NO. APLIKASI PP 39 (off-line) APLIKASI e-MONEV (online)

1. FORMULIR :•Formulir A : Penanggung jawab Kegiatan.•Formulir B : Penanggungjawab Program.•Formulir C : Biro Perencanaan K/L

FORMULIR :•3 (tiga) formulir A,B dan C terintegrasi dalam 1 (satu) form . •Input di koordinasikan oleh Penanggung- jawab Program (UKE I) dan divalidasi oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan K/L.

2. BASIS DATA : DIPA (Fungsi, Sub Fungsi, Program, Indikator hasil, Kegiatan).

BASIS DATA : Mengintegrasikan Data Antara •Renja K/L (program, outcome dan indkator, Kegiatan, ouput dan sasasaran) dan •RKA K/L (anggaran).

3. INPUT DATA Kumulatif triwulanan dilakukan secara off-line.

INPUT DATA kumulatif triwulanan dilakukan secara on-line.

4. MASALAH/KENDALA PELAKSANAAN dijelaskan dan dijabarkan tanpa dikelompokkan.

MASALAH/KENDALA PELAKSANAAN mulai dikategorikan kedalam kelompok permasalahan untuk mempermudah analisis dalam mengambil langkah tindak lanjut.

Perbandingan Aplikasi PP 39/06 offline dengan e-Monev

5. ANALISIS STATUS Pencapaian Pelaksanaan Program/ Kegiatan tidak dilakukan lebih jauh.

ANALISIS STATUS Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan/Program menggunakan notifikasi warna (hijau, kuning, merah) untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja dan tingkat capaian anggaran pada pelaksanaan program/kegiatan.

6. MEKANISME PELAPORAN berjenjang dan dilakukan konsolidasi secara offline.

MEKANISME PELAPORAN dilakukan berjenjang oleh penanggung jawab program dan terkonsilidasi secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan melakukan validasi data yang masuk untuk dilaporkan kepada Kementerian PPN/Bappenas

7. UPDATE APLIKASI : Setiap perubahan aplikasi/sistem harus dilakukan dengan mengunduh update terlebih dahulu (manual).

UPDATE APLIKASI : Perubahan aplikasi lebih Flexible, karena Perubahan pada sistem e-Monev dilakukan melalui website secara terpusat sehingga secara langsung bisa diakses oleh pengguna (auto update)

8

Apa yang Dilaporkan

VS

VS

TARGET PER TRIWULAN (PER KEGIATAN)

Target Merupakan Besaran/Nilai Yang Ingin Dicapai Sampai Dengan Triwulan Tersebut Dan Bukan Nilai Hanya Pada Triwulan Itu Saja Dan Dinyatakan Dalam Persentase (%)

Nilai Akhir Dari Target Anggaran Dan Target Kinerja Pada Triwulan IV Wajib 100%.DALAM MENETAPKAN TARGET KINERJA

DAN TARGET ANGGARAN KEGIATAN, PENANGGUNG-JAWAB PROGRAM

MELAKUKAN KONSOLIDASI DENGAN PELAKSANA/PENANGGUNG-JAWAB INDIKATOR SASARAN KEGIATAN

TERKAIT, DAN DISEPAKATI BERSAMA DENGAN SETDITJEN KL (CQ. BIRO

PERENCANAAN KL).

REALISASI PER TRIWULAN :

Per Triwulanan Per KEGIATAN (Sesuai SP2D Atau Data SAI Kementerian Keuangan)

Per Triwulanan Per INDIKATOR KEGIATAN

Realisasi Anggaran Kegiatan Dan Realisasi Kinerja Tiap Indikator Kegiatan Yang diinput adalah Nilai Akumulasi s/d Triwulan Berjalan, Bukan Nilai Realisasi hanya pada Triwulan tersebut.

Realisasi kinerja suatu program diukur berdasarkan realisasi kinerja seluruh kegiatan yang mendukung program dimaksud secara RERATA TERTIMBANG.

Formula rerata tertimbang memberikan proporsi realiasi kegiatan yang berkontribusi terhadap program sesuai dengan besaran anggarannya.

Pagu Kegiatan AiKinerja Program A (%) = Σ Kinerja Kegiatan Ai (%) x ---------------------------- Pagu Program A

PENGUKURAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM

STATUS CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PROGRAM

Kegiatan

Target TriwulanNilai

Realisasi Kinerja Tw

II

Selisih

Perhitungan Gap

Nilai Gap

dalam %

I II III IVKegiatan A.1 25 40 80 100 22 18 18/40*100 45%

STATUS CAPAIAN WARNA GAP TARGET VS

REALISASI (%) KATEGORI

Hijau ≤ 0 % Baik

Kuning 0%< X 25% Hati–hati

Merah X ≥25 % Buruk

Notifikasi Warna untuk status capaian pelaksanaan

3

KONSOLIDASI PENETAPAN TARGET KINERJA KEGIATAN & TARGET REALISASI ANGGARAN TRIWULANAN OLEH UKE I BERSAMA DENGAN UKE

II K/L

UKE I K/L CQ. SETDITJEN/DIREKTUR BINA PROGRAM MELAKUKAN PELAPORAN DATA REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI KINERJA

SECARA ONLINE MELALUI SISTEM E-MONEV

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA (C.Q. KEPALA BIRO PERENCANAAN), MEMERIKSA DAN MELAKUKAN VALIDASI TERHADAP LAPORAN UKE

I SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI E-MONEV

E-MONEV PP 39/2006

MENTERI KEUANGAN

MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS

MENTERI PAN & RB

10 hari 10 hari kerjaSetelah triwulan berakhir

Sebelum Triwulan I Berakhir

14 hari kerjaSetelah triwulan berakhir

Mekanisme Pelaporan e-Monev

Akses (Username Dan Password E-monev) Diberikan Kepada Penanggung Jawab Program (Unit Kerja Eselon I ) Untuk Melaporkan Target Dan Realisasi Per Kegiatan

Akses (Username Dan Pasword E-monev) Diberikan Kepada Sekretariat Jenderal Kl (Cq. Biro Perencanaan ) Untuk Melakukan Validasi Data Yang Dilaporkan Oleh Penanggungjawab Program (Unit Kerja Eselon I)

Akses (Username Dan Password E-monev) Diberikan Kepada Mitra KL/Dit.Sektor Bappenas Untuk Melihat Laporan Mitra Klnya

Username dan Password e-Monev

16

PENYUSUNAN LAPORAN E-MONEV

2

TAHAP PENGISIAN E-MONEV

17

Note : 1.Jika ada perbedaan data antara aplikasi e-monev dan data dokumen yang dimiliki maka lakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan K/L. 2.Biro Perencanaan akan mengkoordinir perubahan data tersebut dengan cara mengirimkan surat secara resmi kepada Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas. (Data IKK dapat diubah oleh Biro Perencanaan K/L)

TAHAP PENGISIAN E-MONEV

18

Koridor Penyusunan Target

• Tidak ada satu standar dalam menyusun atau menetapkan target.

• Target disusun sesuai dengan karakteristik pogram/kegiatan yang dilakukan.

• Target disusun berdasarkan alasan yang rasional dan pola tahun-tahun sebelumnya.

20

Halaman UtamaHalaman UtamaMenu login

Jumlah K/L yang sudah/belum melapor

Grafik perbandingan target dan realisasi (anggaran dan kinerja)

Peringkat K/L berdasarkan realisasi anggaran dan kinerja

Kegiatan K/L dengan notifikasi capaian kinerja

Grafik Pencapaian Anggaran dan kinerja kegiatan untuk 14 Prioritas Nasional

Pie chart pembagian APBN

HALAMAN PEMANTAUAN -1

Pilih menu pemantauan untuk memulai pengisian

Klik “lihat detil” untuk melihat daftar kegiatan

HALAMAN PEMANTAUAN --2

Masukkan realisasi anggaran

Masukkan realisasi kinerja setiap indikator kinerja kegiatan

Tombol simpan

HALAMAN PEMANTAUAN ---3

24

PENYUSUNAN LAPORAN E-MONEV SATKER

3

Apa yang Dilaporkan dalam e-Monev

25

Hal yang Dilaporkan e-monev K/L e-monev Daerah (Dekon, TP, KP, KD, dan UB)

Target Per TriwulanBesaran/nilai yang ingin dicapai sampai dengan triwulan tersebut dan bersifat kumulatif (bukan nilai hanya pada triwulan itu saja); dinyatakan dalam persentase (%).

Target Anggaran Kegiatan Target Keuangan Per Output

Target Kinerja Kegiatan Target Fisik Per Output

Realisasi Per Triwulan Realisasi Anggaran Kegiatan (Sesuai SP2D atau Data SAI)

Realisasi Anggaran per Output (Sesuai SP2D atau Data SAI)

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

Realisasi Fisik per Output

Masalah dan Tindak Lanjut

Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan

Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan

di set di awal TA secara kumulatif

Pengguna Aplikasi e-Monev Daerah

7

PENDANAAN PEMERINTAH BERDASARKAN KEWENANGAN

12

No Nama Unit Username Password

1 Satuan Kerja ekp_kodesatker sementara

2 Bappeda Provinsi Bappeda_akronimnamaprovinsi sementara

3 Bappeda Kota Bappeda_akronimnamakota sementara

4 Bappeda Kabupaten

Bappeda_akronimnamakabupaten sementara

USERNAME DAN PASSWORD

Alamat Website : e-monev.bappenas.go.id

Beranda umum e-Monev Daerah

29

Menu login

Grafik perbandingan target dan realisasi (anggaran dan fisik) secara nasional

1. Komposisi APBN Berdasarkan Prioritas Nasional

Rekapitulasi alokasi dana Dekon, TP, KP, KD, dan UB.

2. Komposisi APBN Berdasarkan Jenis Wewenang

Menu Login

30

Username

ekp_kodesatker

Password

sementara

Beranda Masing-Masing Satker

31

Daftar program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab satket.

Grafik perbandingan target dan realisasi (anggaran dan kinerja) yang menjadi tanggung jawab satker.

Halaman Profil

Halaman Entry Data Pemantauan

Untuk melihat daftar indikator dan mengisi data capaiannya.

Untuk mencetak data yang telah diisi.

08/04/23 Bappenas34

Halaman Entry Data Pemantauan

Mengisi target di awal tahun (TW 1)

Mengisi realisasi anggaran dan fisik setiap triwulan.

Halaman Pengisian Target

08/04/23 Bappenas35

Halaman Pengisian Realisasi (Anggaran dan Fisik)

36

Mengisi realisasi anggaran sampai dengan triwulan berjalan.

Mengisi realisasi fisik sampai dengan triwulan berjalan.

Mengisi permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Halaman Pemantauan Satker Lainnya (yang menjadi penanggung jawab program dan kegiatan yang sama)

08/04/23 Bappenas37

38

TERIMA KASIH