Panduan Penggunaan

Aplikasi SISMON TEPRA

(Pejabat Penghubung)

PEJABAT PENGHUBUNG .............................................................................................................. 3

1 Cetak Beranda .......................................................................................................................... 3

2. Lapor Kendala/Solusi ............................................................................................................... 5

3. Pembaruan Struktur Anggaran ................................................................................................. 6

4. Pembaruan Rencana Paket Pengadaan ..................................................................................... 9

5. Pembaruan Progres Keuangan ................................................................................................ 12

6. Pembaruan Progres Fisik ........................................................................................................ 14

7. Pembaruan Realisasi ............................................................................................................... 15

8. Monitor Satker ........................................................................................................................ 18

PEJABAT PENGHUBUNG

Pejabat Penghubung adalah penyelenggara yang ditunjuk oleh KSP untuk bertanggung

jawab atas pelaporan penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa. Pada penggunaan

secara aplikasi Pejabat Penghubung melakukan pembaruan laporan dan monitoring

Satker/SKPD di lingkungan K/L/D/I. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang

pejabat penghubung setelah melakukan login.

1. Cetak Beranda

Setelah pejabat penghubung melakukan login maka pada halaman pertama dapat

melakukan cetak halaman seperti yang ada di beranda. Dengan cara klik

Maka akan muncul pilihan pejabat penghubung akan mencetak halaman ini pada bulan

yang akan diinginkan dengan cara mengetik angka 1 untuk bulan januari sampai dengan

angka 12 untuk bulan desember laporan yang akan dicetak.

Cetak Lembar ini

Setelah mengisi bulan apa yang akan dicetak maka klik OK untuk mencetak atau klik

Cancel untuk membatalkan tahap pencetakan. Setelah klik OK maka akan tampil tampilan

seperti gambar dibawah.

2. Lapor Kendala/Solusi

Pejabat penghubung dapat melaporkan kendala maupun solusi untuk progres fisik dan

progres keuangan serta kendala dan solusi untuk proses pengadaan barang dan jasa.

Laporan ini akan secara langsung terkirim kepada tim KSP.

Untuk melaporkan Kendala/Solusi dapat dilakukan pejabat penghubung dengan klik

Tombol Laporkan Kendala/Solusi yang ada di halaman beranda seperti gambar di bawah

ini.

Setelah di klik tombol Laporkan Kendala/Solusi maka akan secara otomatis akan tampil

halaman yang dapat digunakan untuk menginputkan kendala/solusi seperti gambar di

bawah ini.

Setelah diisi kendala dan solusinya klik tombol Simpan untuk menyimpannya dan klik

tombol Batal untuk membatalkan penginputan.

3. Pembaruan Struktur Anggaran

Tampilan Struktur Anggaran pada Pejabat Penghubung dengan Admin PA/KPA sedikit

berbeda. Pada Pejabat Penghubung ditampilkan 2 bagan, bagan pertama adalah hasil

akumulasi dari Struktur Anggaran Satker/SKPD dan bagan kedua adalah Struktur

Anggaran K/L/D/I yang harus dipembaruan oleh Pejabat Penghubung agar Struktur

Anggaran dapat di tampilkan ke masyarakat. Struktur Anggaran harus dipembaruan

sebelum tanggal 15 setiap bulannya.

Langkah melakukan pembaruan Struktur Anggaran :

a. Klik Tombol Pembaruan Struktur Anggaran seperti gambar di bawah ini.

b. Maka akan tampil halaman Pembaruan Struktur Anggaran seperti berikut ini

c. Isi jumlah Rencana Paket Satker pada Tahun Anggaran Berjalan untuk Belanja

Barang/Jasa dan Belanja Modal.

d. Isi Kotak Belanja Pegawai, Belanja Sosial, Belanja Barang/Jasa dan Modal Panduan

Pengisian :

- Input nilai rupiah secara lengkap

- Nilai tidak menggunakan titik atau koma

e. Klik Tombol Simpan

Proses pembaruan Struktur Anggaran Pejabat Penghubung sama dengan pembaruan

struktur anggaran yang dilakukan oleh Admin PA/KPA. Pejabat Penghubung mengisi

Struktur Anggaran K/L/D/I pada bagan kedua (gambar dibawah), bagan pertama

sebagai informasi Struktur Anggaran dari seluruh Satker/SKPD di K/L/D/I nya.

4. Pembaruan Rencana Paket Pengadaan

Pengadaan Rencana paket pengadaan merupakan tabel yang memberikan informasi

mengenai rincian rencana PBJP berdasarkan jenis dan proses pemilihan pengadaan,

dimana data yang tersedia merupakan hasil dari tarikan aplikasi RUP. Berikut tampilan

Rencana Paket Pengadaan di sebuah K/L/D/I.

Keterangan :

Rencana Paket Pengadaan adalah rekap rencana pengadaan. Data yang tampil di e-Monev adalah data rekap

dari hasil inputan dari pejabat penghubung.

Untuk mengudate rencana paket pengadaan pejabat penghubung dapat melakukan Klik di

tombol Pembaruan Perencanaan. Maka akan tampil seperti gambar di bawah.

Pada Pembaruan Rencana Pengadaan terdapat 3 kolom, yaitu:

1. Rencana Paket Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hasil Penarikan dari RUP

Kolom ini berisi data RUP yang berasal dari aplikasi SIRUP. Apabila menginginkan

pembaruan data RUP terbaru dari aplikasi SIRUP maka klik tombol Tarik Data

SiRUP.

2. Hasil Agregat Satker Koreksi

Kolom ini berisi nilai agregat yang diinputkan oleh admin PA/KPA yang ada di bawah

K/L/D/I.

3. Koreksi Rencana Paket Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Kolom ini merupakan kolom koreksi yang dilakukan oleh pejabat penghubung yang

diinputkan berdasarkan data realisasi yang ada. Untuk Koreksi Rencana Paket

Pengadaan ini dapat dilakukan oleh pejabat penghubung setiap bulan dari tanggal 1

sampai tanggal 15 bulan berikutnya. Setelah Tanggal 15 maka secara otomatis maka

sistem akan menguncinya. Apabila pejabat penghubung mengalami perubahan setelah

tanggal 15 dapat menghubungi sekretariat KSP untuk dibukakan akses untuk

penginputan Rencana Paket Pengadaan.

Setelah ketiga kolom tersebut diatas maka klik tombol Simpan Untuk

menyimpan data yang telah diinputkan.

5. Pembaruan Progres Keuangan

Progres keuangan merupakan tabel dan grafik yang memberikan informasi mengenai

bagaimana rencana dan realisasi penyerapan keuangan dari total anggaran untuk seluruh

jenis belanja yang terakumulasi setiap bulan selama tahun anggaran.

Panduan Pengisian Pembaruan Progres Keuangan :

Progres Keuangan untuk seluruh belanja

Target: merupakan disburment plan atau rencana penyerapan. Diisi lengkap mulai dari B01 (Januari) hingga B12 (Desember) dengan cara klik Pembaruan Pogres

Keuangan

Realisasi: Diisi perbulan sesuai dengan realisasi penyerapan anggaran dengan cara klik lapor pada setiap bulannya

Progres yang dimasukkan merupakan akumulasi

Persentase dalam bentuk desimal menggunakan tanda titik (contoh 0.45%)

Pembaruan Progres Keuangan harus diperbarui dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya. Apabila menginginkan mengpembaruan setelah

tanggal tersebut maka pejabat penghubung dapat menghubungi tim

kesekretariatan KSP.

Langkah melakukan Pembaruan Progres Keuangan: 1. Klik Tombol Pembaruan Progress Keuangan.

2. Isi Target Penyerapan Keuangan, Acuan dapat diambil dari Rencana Penarikan Anggaran

3. Isi Realisasi Keuangan, Acuan dapat diambil dari Dokumen Pencairan Anggaran

4.Klik Simpan.

Isi target dan realisasi

dalam bentuk presentase

6. Pembaruan Progres Fisik

Progres fisik merupakan tabel dan grafik yang memberikan informasi mengenai

bagaimana rencana dan realisasi atas pencapaian fisik dari output kegiatan yang

terakumulasi setiap bulan selama tahun anggaran.

Panduan Pengisian Pembaruan Progres Fisik

Progres fisik untuk seluruh belanja

Target: merupakan rencana realisasi kegiatan yang dilaksanakan. Diisi lengkap mulai dari B01 (Januari) hingga B12 (Desember) dengan cara klik Pembaruan Progres Fisik

Realisasi: Diisi perbulan sesuai dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan dengan cara klik lapor pada setiap bulannya

Progres yang dimasukkan merupakan akumulasi.

Persentase dalam bentuk desimal menggunakan tanda titik (contoh 0.45%)

Pembaruan Progres Fisik harus diperbarui dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya. Apabila menginginkan mengpembaruan setelah tanggal tersebut

maka pejabat penghubung dapat menghubungi tim kesekretariatan KSP.

Langkah melakukan Pembaruan Progres Fisik: 1. Klik tombol Pembaruan Progress Fisik.

2. Isi Target Penyerapan Fisik dari B01 sampai B12 (Januari - Desember)

3. Isi Realisasi Fisik, sampai bulan berjalan.

4. Klik tombol Simpan

7. Pembaruan Realisasi

Proses pengadaan barang dan jasa merupakan tabel yang memberikan informasi mengenai

status pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang terakumulasi setiap bulan

selama tahun anggaran, dimana data yang tersedia merupakan hasil tarikan dari proses

pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi SPSE.

Panduan Pengisian Pembaruan Realisasi

Realisasi adalah data untuk seluruh belanja baik barang maupun jasa

Jumlah paket yang dimasukkan merupakan akumulasi pada setiap bulan yang ada sebelumnya.

Pembaruan Progres Keuangan harus dipembaruan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya. Apabila menginginkan mengpembaruan setelah

tanggal tersebut maka pejabat penghubung dapat menghubungi tim

kesekretariatan KSP.

Isi target dan realisasi

dalam bentuk presentase

Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Terdapat 2 Tabel :

1. Tabel 1 adalah hasil agregasi (penjumlahan paket) dari satker-satker yang ada.

2. Tabel 2 adalah hasil inputan yang dilakukan oleh pejabat penghubung.

17

Langkah melakukan pembaruan realisasi 1. Klik tombol Pembaruan Realisasi.

2. Cek Tabel 1 jika Proses Pengadaan, Tanda Tangan Kontrak, Pelaksanaan dan PHO

nol maka harus dilakukan koreksi pada tabel 2.

3. Isi pada tabel 2 jumlah paket dari B01 terlebih dahulu sampai bulan berjalan. Paket

terakumulasi dari bulan 1 sampai bulan berjalan.

4. Klik tombol Simpan

18

8. Monitor Satker

Menu Monitor Satker dapat digunakan oleh pejabat penghubung untuk memonitor satker-

satker yang ada di bawahnya. Pada Menu ini pejabat penghubung dapat melakukan:

1. Cetak excel

2. Pilih kategori

3. Melihat profil satker

Langkah Monitoring Satker: 1. Klik Menu Monitoring Satker

2. Informasi yang tampil adalah Satker/SKPD yang telah memiliki Pejabat Penghubung.

3. Pejabat Penghubung bebas memilih informasi yang akan ditampilkan dengan memilih

Indikator yang tersedia.