Transcript
Page 1: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

8 Program Bina Administrasi Kewilayahan 140,323,540,000 13,322,211,270 9.49

1237 Peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan

25,580,000,000 377,073,699 1.47

1.001 Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah serta kerja sama daerah

1,910,000,000 19,880,000 1.04 73 Daerah - Daerah

01.001.001 Kerja Sama yang bersifat Wajib 430,000,000 19,880,000 4.62 IKK Jumlah Daerah Yang Melaksanakan Kerja

Sama yang bersifat Wajib sesuai standar3 Daerah - Daerah

01.001.001.051 Asistensi Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang bersifat wajib

Subdit Kerjasama & Penyelesaian Perselisihan

Antar Daerah

150,000,000 15,820,000 10.55 5 Daerah - Daerah

01.001.001.052 Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Dapat Dikerjasamakan Antar Daerah Berbatasan

Subdit Kerjasama & Penyelesaian Perselisihan

Antar Daerah

150,000,000 4,060,000 2.71 3 Urusan - Urusan

01.001.001.053 Sosialisasi kebijakan kerjasama daerah Subdit Kerjasama & Penyelesaian Perselisihan

Antar Daerah

130,000,000 - - 40 Daerah - Daerah

01.001.002 Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN 1,480,000,000 - -

IKK Jumlah Kabupaten / Kota yang menerapkan PATEN

60 Kab / Kota - Kab / Kota

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA BERDASARKAN RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

PERIODE BULAN FEBRUARI 2019

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

Page 2: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

01.001.002.051 Rapat Kerja Teknis aparatur pemerintahan daerah dalam percepatan penerapan PATEN (legislatif dan Eksekutif)

Subdit Kecamatan 1,000,000,000 - - 60 Kab / Kota - Kab / Kota

01.001.002.052 Asistensi penyusunan peraturan bupati/walikota tentang pelimpahan kewenangan kepada camat

Subdit Kecamatan 480,000,000 - - 60 Kab / Kota - Kab / Kota

1.002 Kebijakan/regulasi bidang dekonsentrasi, tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan

2,100,000,000 75,789,600 3.61 11 Kebijakan - Kebijakan

01.002.001 Tanpa Sub Output 2,100,000,000 75,789,600 3.61 - IKK Jumlah kebijakan/regulasi bidang

dekonsentrasi, tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan

11 Kebijakan - Kebijakan

01.002.001.051 Penyusunan Permendagri Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)

Subdit Fasgub 200,000,000 - - 1 Permendagri - Permendagri

01.002.001.052 Permendagri tentang Kelurahan sarpras kelurahan ....

Subdit Kecamatan 200,000,000 1,698,000 0.85 1 Permendagri - Permendagri

01.002.001.053 Penyusunan pedoman pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Subdit DKTP 200,000,000 - - 1 Pedoman - Pedoman

01.002.001.054 Penyusunan Permendagri Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah

Subdit Kerjasama & Penyelesaian Perselisihan

Antar Daerah

200,000,000 48,159,600 24.08 1 Permendagri - Permendagri

01.002.001.055 Penyusunan Instrumen Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Subdit Fasgub 500,000,000 17,812,000 3.56 3 Instrumen - Instrumen

01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan

Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000 2.03 1 Permendagri - Permendagri

Page 3: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

01.002.001.057 Permendagri tentang persyaratan, susunan organisasi dan tata kerja kecamatan di perbatasan antar negara

Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000 2.03 1 Permendagri - Permendagri

01.002.001.058 Permendagri tentang pedoman pakaian dinas camat dan lurah

Subdit Kecamatan 200,000,000 - - 1 Permendagri - Permendagri

01.002.001.059 Permendagri tentang Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan

Subdit Kecamatan 200,000,000 - - 1 Permendagri - Permendagri

1.003 PTSP Prima di Daerah 7,300,000,000 98,546,299 1.35 75 Kab / Kota - Kab / Kota01.003.001 Tanpa Sub Output 7,300,000,000 98,546,299 1.35 - IKK PTSP Prima di daerah 75 Kab / Kota - Kab / Kota01.003.001.051 Bimtek penyelenggaraan PTSP Prima Subdit Fasilitasi Pelum 300,000,000 - - 75 Kab / Kota - Kab / Kota

01.003.001.052 Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima Subdit Fasilitasi Pelum 6,000,000,000 - - 75 Kab / Kota - Kab / Kota

01.003.001.053 Penyusunan pedoman penyelenggaraan PTSP Prima

Subdit Fasilitasi Pelum 200,000,000 - - 1 Pedoman - Pedoman

01.003.001.054 Koordinasi dan Supervisi penyelenggaraan PTSP

Subdit Fasilitasi Pelum 650,000,000 98,546,299 15.16 75 Laporan - Laporan

01.003.001.055 Asistensi Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima di daerah

Subdit Fasilitasi Pelum 150,000,000 - - 10 Provinsi - Provinsi

1.004 Provinsi yang menerapkan Sistem E-Monev PTSP yang terintegrasi

2,500,000,000 28,420,000 1.14 34 Provinsi - Provinsi

01.004.001 Tanpa Sub Output 2,500,000,000 28,420,000 1.14 - IKK Sistem e-monev PTSP yang terintegrasi 34 Provinsi - Provinsi01.004.001.051 TOT Penerapan e-Monev PTSP Subdit Fasilitasi Pelum 1,500,000,000 28,420,000 1.89 34 Provinsi - Provinsi

01.004.001.052 Asistensi penerapan dan integrasi sistem e-monev PTSP

Subdit Fasilitasi Pelum 1,000,000,000 - - 34 Provinsi - Provinsi

1.005 Penyusunan kesepakatan kerjasama Pemda dengan dunia usaha dalam pemanfaatan lulusan sekolah vokasi

1,300,000,000 31,149,000 2.40 3 Provinsi - Provinsi

01.005.001 Tanpa Sub Output 1,300,000,000 31,149,000 2.40 - IKK Penyusunan kesepakatan kerjasama

Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dalam pemanfaatan lulusan sekolah vokasi

3 Provinsi - Provinsi

Page 4: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

01.005.001.051 Identifikasi potensi kerjasama pada Kawasan Pariwisata Nasional dengan Pemda dalam bidang pendidikan vokasi

Subdit Kerjasama & Penyelesaian Perselisihan

Antar Daerah

900,000,000 31,149,000 3.46 3 Kawasan - Kawasan

01.005.001.052 Rapat koordinasi dengan sektor terkait dan daerah

Subdit Kerjasama & Penyelesaian Perselisihan

Antar Daerah

400,000,000 - - 10 Instansi - Instansi

1.006 Jenis Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dievaluasi

1,490,000,000 21,590,800 1.45 50 Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

- Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

01.006.001 Tanpa Sub Output 1,490,000,000 21,590,800 1.45 - IKK Jumlah jenis Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan yang dievaluasi berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan

50 Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

- Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

01.006.001.051 Sosialisasi pedoman penyelenggaaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Subdit DKTP 400,000,000 - - 40 Daerah - Daerah

01.006.001.052 Asistensi kesesuaian program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian/Lembaga

Subdit DKTP 690,000,000 21,590,800 3.13 20 K/L K/L

01.006.001.053 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Daerah

Subdit DKTP 400,000,000 - - 40 Daerah - Daerah

1.007 Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh GWPP

8,280,000,000 60,547,800 0.73 1 Tugas - Tugas

01.007.001 Tanpa Sub Output 8,280,000,000 60,547,800 0.73 - IKK Jumlah tugas dan wewenang yang

dilaksanakan oleh GWPP sesuai peraturan1 Tugas - Tugas

01.007.001.051 Dekonsentrasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah

Subdit Fasgub 7,000,000,000 - - 34 Provinsi - Provinsi

01.007.001.052 Asistensi dan supervisi penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah

Subdit Fasgub 800,000,000 38,495,000 4.81 34 Provinsi - Provinsi

01.007.001.053 Monitoring dan evaluasi kinerja Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

Subdit Fasgub 480,000,000 22,052,800 4.59 34 Provinsi - Provinsi

Page 5: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

1.97 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700,000,000 41,150,200 5.88 1 Layanan - Layanan

01.970.001 Tanpa sub output 700,000,000 41,150,200 5.88 - IKK Pelayanan administrasi dan tugas teknis

lainnya unit eselon II100 Persentase - Persentase

01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan

Subdit DKTP/DIR 700,000,000 41,150,200 5.88 1 Layanan - Layanan

1238 Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan

18,321,000,000 807,930,968 4.41

1.001 Kebijakan/regulasi bidang kawasan,pertanahan dan batas negara

450,000,000 - - 2 Kebijakan - Kebijakan

01.001.001 Tanpa Sub Output 450,000,000 - - - IKK Jumlah kebijakan/regulasi bidang

kawasan,pertanahan dan batas negara2 Kebijakan - Kebijakan

01.001.001.051 Revisi PP no. 9 tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman

Subdit Pertanahan 250,000,000 - - 1 Peraturan - Peraturan

01.001.001.055 Revisi Permendagri No. 41 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian tanda kehormatan satyalancana wira karya bidang pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan

Subdit KKL 1 200,000,000 - - 1 Peraturan - Peraturan

1.002 Kesepakatan dalam mendukung pengelolaan perkotaan

980,000,000 21,710,000 2.22 3 Kesepakatan - Kesepakatan

01.002.001 Tanpa Sub Output 980,000,000 21,710,000 2.22 - IKK Jumlah kesepakatan dalam mendukung

pengelolaan perkotaan3 Kesepakatan - Kesepakatan

Page 6: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

01.002.001.051 Asistensi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan kota baru publikCatatan: 2 Kesepakatan berupa 1. Tanjung Selor (Kesepakatan antara pusat dan daerah)2. Sorong (Kesepakatan antara pusat dan daerah)

Subdit Administrasi Kawasan Perkotaan

600,000,000 21,710,000 3.62 2 Kesepakatan - Kesepakatan

01.002.001.052 Asistensi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan kawasan metropolitanCatatan: 1 Kesepakatan:Kawasan Metropolitan Mebidangro/Kedungsepur

Subdit Administrasi Kawasan Perkotaan

230,000,000 - - 1 kesepakatan - kesepakatan

01.002.001.053 Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perkotaan

Subdit Administrasi Kawasan Perkotaan

150,000,000 - - 34 provinsi - provinsi

1.003 Sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan negara lainnya dalam rangka pelayanan pemerintahan

5,100,000,000 23,011,000 0.45 5 Unit - Unit

01.003.051 Tanpa Sub Output 5,100,000,000 23,011,000 0.45 - IKK Jumlah sarpras pemerintahan di kawasan

perbatasan negara lainnya dalam rangka pelayanan pemerintahan

5 Unit - Unit

01.003.051.051 Pembangunan Sarpras Pemerintahan di Kawasan perbatasan negara dan PPKT dalam rangka pelayanan pemerintahan

Subdit BAN 4,150,000,000 - 5 unit - unit

01.003.051.052 Asistensi penyelenggaraan Pembangunan sarana prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara dan PPKT dalam rangka pelayanan pemerintahan

Subdit BAN 175,000,000 23,011,000 13.15 1 laporan - laporan

01.003.051.053 Identifikasi kebutuhan sarpras di kawasan perbatasan dalam rangka pelayanan pemerintahan

Subdit BAN 775,000,000 - - 13 Provinsi - Provinsi

1.004 Kebijakan terkait pengelolaan perkotaan berkelanjutan

1,000,000,000 40,250,624 4.03 3 Kebijakan - Kebijakan

01.004.001 Tanpa Sub Output 1,000,000,000 40,250,624 4.03 - IKK Kebijakan terkait perkotaan berkelanjutan 3 Kebijakan - Kebijakan

Page 7: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

01.004.001.051 Penyusunan Permendagri tentang penyelenggaraan pengelolaan perkotaan

Subdit Administrasi Kawasan Perkotaan

300,000,000 40,250,624 13.42 1 Kebijakan - Kebijakan

01.004.001.052 Penyusunan Rumusan Permendagri tentang pedoman dan standar pelayanan perkotaan

Subdit Administrasi Kawasan Perkotaan

300,000,000 - - 1 Kebijakan - Kebijakan

01.004.001.053 Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan perkotaan berkelanjutan

Subdit Administrasi Kawasan Perkotaan

400,000,000 - - 1 Pedoman - Pedoman

1.005 Kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara

4,800,000,000 531,828,712 11.08 5 Kesepakatan - Kesepakatan

01.005.005 Tanpa Sub Output 4,800,000,000 531,828,712 11.08 - IKK Kesepakatan Perundingan Batas dan

Kerjasama Wilayah Negara5 Kesepakatan - Kesepakatan

01.005.005.051 penyelesaian pembahasan isu kebijakan batas antar negara RI- Malaysia

Subdit BAN 1,450,000,000 170,565,600 11.76 1 dokumen - dokumen

01.005.005.052 Persidangan ke-43 Joint Indonesia-Malaysia (JIM)

Subdit BAN 650,000,000 146,111,112 22.48 1 dokumen - dokumen

01.005.005.053 Survey Investigation, Refixation, and Maintenance (Survey IRM) tanda batas internasional RI-Malaysia

Subdit BAN 1,300,000,000 - 1 dokumen - dokumen

01.005.005.054 Penyelesaian pembahasan permasalahan batas antar negara RI-PNG

Subdit BAN 550,000,000 16,792,000 3.05 1 dokumen - dokumen

01.005.005.055 Penyelesaian pembahasan permasalahan batas antar negara RI-RDTL

Subdit BAN 550,000,000 198,360,000 36.07 1 dokumen - dokumen

01.005.005.056 Asistensi pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Subdit BAN 300,000,000 - - 7 Provinsi - Provinsi

1.006 Kesepakatan dalam pengelolaan kawasan khusus

1,760,000,000 54,031,800 3.07 10 Kesepakatan - Kesepakatan

01.006.001 Tanpa Sub Output 1,760,000,000 54,031,800 3.07 -

Page 8: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

IKK Jumlah kesepakatan dalam pengelolaan kawasan khususCatatan: Target kesepakatn berupa Rekomendasi hasil rapat yang ditandatangani peserta rapat pusat dan daerahNotulensi Kesepakatan Rapat

10 Kesepakatan - Kesepakatan

01.006.001.051 Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka sinergitas pengelolaan dan pengembangan kawasan khusus lingkup II

Subdit KKL 2 350,000,000 28,706,600 8.20 2 Rekomendasi - Rekomendasi

01.006.001.052 Asistensi dalam pengelolaan pengembangan kawasan ekonomi khusus

Subdit KKL 1 380,000,000 17,883,200 4.71 4 Daerah - Daerah

01.006.001.054 Asistensi dan supervisi dalam penanganan permasalahan kawasan khusus lingkup II

Subdit KKL 2 350,000,000 - - 5 Daerah - Daerah

01.006.001.055 Evaluasi kebijakan pemerintah berkaitan dengan penyelenggaran kawasan khusus lingkup II

Subdit KKL 2 280,000,000 - - 6 Daerah - Daerah

01.006.001.056 Supervisi pengelolaan dan pengembangan pada kawasan khusus lingkup I

Subdit KKL 1 400,000,000 7,442,000 1.86 4 Daerah - Daerah

1.007 Konflik Pertanahan yang ditangani 1,031,000,000 35,822,760 3.47 10 Kasus - Kasus01.007.001 Tanpa Sub Output 1,031,000,000 35,822,760 3.47 - IKK Jumlah Konflik Pertanahan yang ditangani 10 Kasus - Kasus

01.007.001.051 Profil Konflik Pertanahan di daerah Subdit Pertanahan 350,000,000 14,101,200 4.03 1 Dokumen - Dokumen

01.007.001.052 Asistensi penanganan masalah dan konflik pertanahan di daerah

Subdit Pertanahan 481,000,000 15,055,160 3.13 10 Daerah 5 Daerah

01.007.001.053 Dukungan Penyusunan Peraturan perUndang-Undangan Bidang Pertanahan

Subdit Pertanahan 200,000,000 6,666,400 3.33 1 Laporan - Laporan

1.008 Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah

2,500,000,000 - - 6 Provinsi - Provinsi

01.008.001 Tanpa Sub Output 2,500,000,000 - - - IKK Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara

di daerah6 Provinsi - Provinsi

Page 9: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

01.008.001.051 Dekonsentrasi Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah

Subdit BAN 1,800,000,000 - - 6 provinsi - provinsi

01.008.001.052 Asistensi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di daerah

Subdit BAN 700,000,000 - - 6 provinsi - provinsi

1.97 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700,000,000 101,276,072 14.47 1 Layanan - Layanan

01.970.001 Tanpa sub ouput 700,000,000 101,276,072 14.47 - IKK Pelayanan administrasi dan tugas teknis

lainnya unit eselon II100 Persentase - Persentase

01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan

Subdit Pertanahan/DIR 700,000,000 101,276,072 14.47 1 Layanan - Layanan

1239 Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

15,690,000,000 2,183,049,764 13.91

1.001 Jumlah daerah yang diberikan pembekalan Satpol PP dan Satlinmas untuk pemeliharaan trantibumlinmas dalam rangka pemilu

4,000,000,000 1,419,930,110 35.50 34 Provinsi - Provinsi

01.001.001 Tanpa Sub Output 4,000,000,000 1,419,930,110 35.50 - IKK Jumlah daerah yang diberikan pembekalan

Satpol PP dan Satlinmas untuk pemeliharaan trantibumlinmas dalam rangka pemilu

34 Provinsi - Provinsi

01.001.001.051 Rapat kerja nasional pembekalan Satpol PP dan Satlinmas penyelenggaraan trantibumlinmas dalam rangka pemilu

Subdit SDM/LINMAS 4,000,000,000 1,419,930,110 35.50 34 Provinsi 34 Provinsi

1.002 Kebijakan/regulasi/pedoman bidang pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

1,800,000,000 117,170,317 6.51 9 Rumusan/Kebijakan

- Rumusan/Kebijakan

01.002.001 Tanpa Sub Output 1,800,000,000 117,170,317 6.51 -

Page 10: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

IKK Jumlah kebijakan/regulasi bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

9 Rumusan/Kebijakan

- Rumusan/Kebijakan

01.002.001.051 Penyusunan kebijakan tindaklanjut dari PP tentang Satpol PP

Subdit TAOPS 400,000,000 26,667,017 6.67 2 Permendagri - Permendagri

01.002.001.052 Permendagri tentang pedoman pol pp penegakan kode etik dan etika profesi jabatan fungsional pol pp

Subdit SDM 200,000,000 31,132,900 15.57 1 Permendagri - Permendagri

01.002.001.053 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria bidang Perlindungan Masyarakat

Subdit LINMAS 200,000,000 9,142,000 4.57 1 Pedoman - Pedoman

01.002.001.054 Penyusunan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamog Praja

Subdit SDM 200,000,000 12,750,000 6.38 1 Permendagri - Permendagri

01.002.001.055 Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah dibidang tugas Pol PP

Subdit SDM 200,000,000 - - 1 Permendagri - Permendagri

01.002.001.056 Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional/Teknis Jabatan Fungsional Pol PP

Subdit SDM 200,000,000 - - 1 Permendagri - Permendagri

01.002.001.057 Penyusunan Pedoman Kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan fungsional Pol PP

Subdit SDM 200,000,000 4,060,000 2.03 1 Permendagri - Permendagri

01.002.001.058 Penyusunan Permendagri tentang penghargaan atas kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan Trantibum dan Tranmas serta penegakan Perda di daerah

Subdit HAM 200,000,000 33,418,400 16.71 1 Permendagri - Permendagri

1.003 Daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar

3,300,000,000 77,492,000 2.35 570 Orang - Orang

01.003.001 Tanpa Sub Output 3,300,000,000 77,492,000 2.35 - IKK Jumlah daerah Kabupaten/kota yang

mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar

570 Orang - Orang

01.003.001.051 Supervisi penyelenggaraan pembentukan pejabat PPNS

Subdit PPNS 650,000,000 21,821,800 3.36 300 Orang 60 Orang

Page 11: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

01.003.001.052 Bimbingan Teknis anggota Satlinmas dalam membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana

Subdit LINMAS 670,000,000 - - 100 Orang - Orang

01.003.001.053 Penyelenggaraan Bimtek Penilai Angka Kredit Subdit SDM 350,000,000 8,120,000 2.32 250 Orang - Orang

01.003.001.054 Penilaian jabatan fungsional satpol pp di tingkat pusat

Subdit SDM 200,000,000 3,729,000 1.86 200 Orang - Orang

01.003.001.055 Bimbingan Teknis Hak Asasi Manusia bagi Satpol PP

Subdit HAM 700,000,000 37,142,000 5.31 100 Orang 50 Orang

01.003.001.056 Bimtek pelaporan sistem informasi pelaporan satpol PP

Subdit TAOPS 300,000,000 - - 34 Provinsi - Provinsi

01.003.001.057 Bimbingan Teknis Intelijen bagi pejabat PPNS dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelidikan pelanggaran Perda

Subdit PPNS 430,000,000 6,679,200 1.55 100 Orang - Orang

1.004 Daerah yang memberikan pelayanan dasar sesuai SPM Subbidang Trantibum

2,010,000,000 307,589,500 15.30 60 Persentase - Persentase

01.004.001 Tanpa Sub Output 2,010,000,000 307,589,500 15.30 - IKK Persentase daerah yang memberikan

pelayanan dasar sesuai SPM Subbidang Trantibum

60 Persentase - Persentase

01.004.001.051 Sosialisasi Permen/Pedoman SPM Subbidang Trantibum

Subdit TAOPS 400,000,000 34,989,500 8.75 310 Daerah - Daerah

01.004.001.052 Asistensi dan supervisi pelaksanaan SPM (Prov dan Kab/kota)

Subdit TAOPS/LINMAS/PPNS

1,610,000,000 272,600,000 16.93 310 Daerah - Daerah

1.005 Daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) HAM, fasilitasi konvensi internasional

1,830,000,000 5,796,600 0.32 100 Persentase - Persentase

01.005.001 Tanpa Sub Output 1,830,000,000 5,796,600 0.32 -

Page 12: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

IKK Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) HAM, fasilitasi konvensi internasional

100 Persentase - Persentase

01.005.001.051 Bimbingan teknis pelayanan publik berbasis HAM bagi camat seluruh Indonesia

Subdit HAM 1,000,000,000 - - 200 Orang - Orang

01.005.001.052 Supervisi Penegakan Peraturan Daerah yang berspektif HAM

Subdit HAM 300,000,000 - - 120 Orang - Orang

01.005.001.053 Koordinasi Kerjasama Internasional Bidang Perlindungan Masyarakat pada ICDO

Subdit LINMAS 230,000,000 - - 1 Laporan - Laporan

01.005.001.054 Pertemuan koordinasi Sekber RANHAM Periode 2015-2019 dan Pemerintah Provinsi serta fasilitasi konvensi internasional

Subdit HAM 300,000,000 5,796,600 1.93 1 Dokumen - Dokumen

1.006 Daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

2,050,000,000 202,528,866 9.88 100 Daerah - Daerah

01.006.051 Tanpa Sub Output 2,050,000,000 202,528,866 9.88 - IKK Jumlah daerah yang melaksanakan sistem

dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

-

01.006.051.051 Sosialisasi PP tentang satuan polisi pamong praja dan Permendagri tindaklanjutnya

Subdit TAOPS 400,000,000 24,042,694 6.01 34 Daerah - Daerah

01.006.051.052 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah

Subdit LINMAS 150,000,000 17,032,000 11.35 15 Daerah - Daerah

01.006.051.053 Pemutakhiran Data kinerja PPNS Subdit PPNS 450,000,000 31,195,800 6.93 34 Daerah - Daerah

Page 13: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

01.006.051.054 Penerapan Nota Kesepahaman antara Mendagri dengan Kapolri tentang Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah

Subdit PPNS 650,000,000 42,368,700 6.52 34 Provinsi - Provinsi

01.006.051.055 Asistensi pembentukan penilai angka kredit jabatan fungsional

Subdit SDM 400,000,000 87,889,672 21.97 7 Provinsi - Provinsi

1.007 Kesiapsiagaan Satgas TKIB dalam Penanganan dan Pemulangan TKI Bermasalah ke Daerah Asal

- - #DIV/0! 100 Persentase - Persentase

IKK - 1.97 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700,000,000 52,542,371 7.51 1 Layanan - Layanan

01.970.001 Tanpa sub output 700,000,000 52,542,371 7.51 - IKK Persentase pelayanan administrasi dan tugas

teknis lainnya100 Persentase - Persentase

01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan

PPNS/DIR 700,000,000 52,542,371 7.51 1 Layanan - Layanan

1240 Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

10,619,360,000 835,563,151 7.87

1.001 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana

1,650,000,000 34,855,200 2.11 5 Angkatan - Angkatan

01.001.001 Tanpa Sub Output 1,650,000,000 34,855,200 2.11 - IKK Asistensi dan supervisi penerapan standar

pelayanan minimal bidang bencana5 Angkatan - Angkatan

01.001.001.051 Sosialiasi kebijakan teknis penerapan SPM Sub urusan bencana

Subdit PRB 500,000,000 - - 257 Daerah - Daerah

01.001.001.052 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana

Subdit PRB 1,150,000,000 34,855,200 3.03 5 Angkatan - Angkatan

Page 14: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

1.002 Penyediaan layanan dasar subbidang pemadam kebakaran sesuai SPM

1,000,000,000 26,783,660 2.68 50 Persentase - Persentase

01.002.001 Tanpa Sub Output 1,000,000,000 26,783,660 2.68 - IKK Penyediaan layanan dasar subbidang

pemadam kebakaran sesuai SPM50 Persentase - Persentase

01.002.001.051 Asistensi dan supervisi penerapan SPM subbidang pemadam kebakaran di daerah

Subdit Sarpras dan Informasi Kebakaran

700,000,000 14,001,400 2.00 257 Daerah - Daerah

01.002.001.053 Sosialisasi kebijakan/regulasi Standar Pelayanan Minimal subbidang pemadam kebakaran

Subdit Sarpras dan Informasi Kebakaran

300,000,000 12,782,260 4.26 514 Daerah - Daerah

1.003 Aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

2,439,360,000 526,575,550 21.59 450 Orang - Orang

01.003.001 Tanpa Sub Output 2,439,360,000 526,575,550 21.59 - IKK Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan

kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

450 Orang - Orang

01.003.001.051 Kualifikasi kompetensi inspeksi proteksi pemadam kebakaran wilayah perkotaan bagi aparatur Damkar

Subdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Damkar

250,000,000 - - 50 Orang - Orang

01.003.001.053 Bimbingan teknis manajamen gudang logistik di daerah Rawan Bencana

Subdit Sarpras dan Informasi Bencana

580,000,000 - - 200 Orang - Orang

01.003.001.054 Pemantapan kesiapsiagaan nasional aparatur Pemadam Kebakaran

Subdit Sarpras dan Informasi Kebakaran

779,360,000 271,393,400 34.82 300 Orang - Orang

01.003.001.055 Skill Competetion Petugas Pemadam Kebakaran dalam kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Subdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Damkar

630,000,000 203,872,750 32.36 150 Orang 150 Orang

Page 15: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

01.003.001.056 Diseminasi dan Uji Publik Implementasi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran

Subdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Damkar

200,000,000 51,309,400 25.65 3 Provinsi - Provinsi

1.004 Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah

1,200,000,000 60,626,261 5.05 34 Provinsi - Provinsi

01.004.001 Tanpa Sub Output 1,200,000,000 60,626,261 5.05 - IKK Penerapan Pengintegrasian dan

pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah

34 Provinsi - Provinsi

01.004.001.051 Asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran PRB

Subdit PRB 600,000,000 15,559,608 2.59 34 Provinsi - Provinsi

01.004.001.052 Asistensi Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah

Subdit PRB 600,000,000 45,066,653 7.51 34 Provinsi - Provinsi

1.005 Kebijakan/regulasi bidang manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran

1,650,000,000 97,592,600 5.91 7 Kebijakan - Kebijakan

01.005.001 Tanpa Sub Output 1,650,000,000 97,592,600 5.91 - IKK Jumlah rumusan kebijakan/regulasi bidang

manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran

7 Kebijakan - Kebijakan

01.005.001.052 Penyusunan Pedoman pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Subdit Sarpras dan Informasi Kebakaran

300,000,000 - - 1 Permendagri - Permendagri

01.005.001.053 Penyusunan standardisasi bangunan gudang logistik, peralatan dan gedung Pusdalops

Subdit Sarpras dan Informasi Bencana

200,000,000 - - 1 Pedoman - Pedoman

01.005.001.054 Penyusunan Grand Design Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 2019-2024

Subdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Damkar

0,00 ###### 0 -

01.005.001.055 Penyusunan Perpres tentang jabatan fungsional pemadam kebakaran

Subdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Damkar

250,000,000 - - 1 Kebijakan - Kebijakan

Page 16: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

01.005.001.056 Penyusunan pedoman kualifikasi kompetensi pemadam kebakaran

Subdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Damkar

150,000,000 - 1 Pedoman - Pedoman

01.005.001.057 Integrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana pusat dan daerahCatatan: Target kesepakatan berupa Rekomendasi hasil rapat yang ditandatangani peserta rapat pusat dan daerah

Subdit Sarpras dan Informasi Bencana

400,000,000 29,681,000 7.42 1 Kesepakatan - Kesepakatan

01.005.001.058 Penyusunan Permendagri tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran

Subdit Sarpras dan Informasi Kebakaran

100,000,000 67,911,600 67.91 1 Permendagri - Permendagri

01.005.001.059 Penyusunan Permendagri tentang Diklat Teknis Pemadam Kebakaran

Subdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Damkar

250,000,000 - 1 Permendagri - Permendagri

1.006 Peningkatan pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar

980,000,000 45,080,080 4.60 34 Daerah - Daerah

01.006.001 Tanpa Sub Output 980,000,000 45,080,080 4.60 - IKK Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam

melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar

34 Daerah - Daerah

01.006.001.051 Asistensi dan supervisi pelaksanaan pelayanan Pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar di daerahCatatan: kegiatan monitoring asistensi dan supervisi sebesar 100 juta dialihkan untuk mendukung kegiatan revisi Permendagri 46 (Subdit PRB)

Subdit Tanggap Darurat 480,000,000 32,210,080 6.71 34 Daerah (Provinsi/kab/kota)

- Daerah

01.006.001.053 Pendampingan pemerintah Daerah dalam keadaan darurat Bencana dan Pasca Bencana

Subdit Tanggap Darurat 500,000,000 12,870,000 2.57 34 Laporan - Laporan

Page 17: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

1.007 Pembinaan penyusunan rencana penanggulangan bencana

1,000,000,000 33,969,600 3.40 103 Daerah - Daerah

01.007.001 Tanpa Sub Output 1,000,000,000 33,969,600 3.40 - IKK Pembinaan penyusunan rencana

penanggulangan bencana103 Daerah - Daerah

01.007.001.051 Bimtek penyusunan rencana penanggulangan bencana

Subdit PRB 1,000,000,000 33,969,600 3.40 103 Daerah - Daerah

1.97 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700,000,000 10,080,200 1.44 1 Layanan - Layanan

01.970.001 Tanpa Sub output 700,000,000 10,080,200 1.44 - IKK Pelayanan administrasi dan tugas teknis

lainnya unit eselon II100 Persentase - Persentase

01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan

Subdit SDM Damkar/DIR 700,000,000 10,080,200 1.44 1 Layanan - Layanan

1241 Peningkatan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi

13,090,000,000 733,163,386 5.60

1.001 Jumlah rumusan kebijakan bidang toponimi dan batas daerah

400,000,000 4,060,000 1.02 2 Permendagri - Permendagri

01.001.001 Tanpa Sub Output 400,000,000 4,060,000 1.02 - IKK Jumlah rumusan kebijakan bidang toponimi

dan batas daerah2 Permendagri - Permendagri

01.001.001.051 Permendagri Kode dan Data Wilayah Administrasi PemerintahanCatatan: telah disampaikan surat dari Direktur nomor 948/TU Topobad/Topo I tgl 17 Desember 2018 kepada sesditjen untuk peninjauan kembali target output.

Subdit Toponimi 1 400,000,000 4,060,000 1.02 2 Permendagri - Permendagri

1.002 Jumlah unsur rupabumi alami (pulau dan unsur lainnya) yang diverifiikasi dan dibakukan

1,010,000,000 39,998,000 3.96 2 Unsur - Unsur

01.002.001 Tanpa Sub Output 1,010,000,000 39,998,000 3.96 - IKK Jumlah unsur rupabumi alami (pulau dan

unsur lainnya) yang diverifiikasi dan dibakukan

2 Unsur - Unsur

Page 18: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

01.002.001.051 Penyelenggaraan verifikasi Pulau Subdit Toponimi 1 & 2 680,000,000 39,998,000 5.88 1 Unsur - Unsur

01.002.001.052 Pembakuan nama rupa bumi unsur alami (sungai dan gunung/bukit)

Subdit Toponimi 1 330,000,000 - - 1 Unsur - Unsur

1.003 Segmen batas antar daerah 7,380,000,000 496,711,276 6.73 50 Segmen - Segmen01.003.001 Tanpa Sub Output 7,380,000,000 496,711,276 6.73 - IKK Jumlah segmen batas antar daerah yang

ditetapkan dengan Permendagri50 Segmen - Segmen

01.003.001.051 Pembuatan peta batas daerah secara kartometrik

Subdit BAD 1,2,3 3,240,000,000 152,760,000 4.71 50 Segmen - Segmen

01.003.001.052 Penyelesaian perselisihan segmen batas antar daerah

Subdit BAD 1,2,3 1,300,000,000 136,170,000 10.47 1 Dokumen - Dokumen

01.003.001.053 Penyusunan Rumusan Kebijakan tentang Batas Daerah

Subdit BAD 1,2,3 2,840,000,000 207,781,276 7.32 30 Kebijakan - Kebijakan

1.004 Jumlah unsur rupabumi warisan budaya 1,250,000,000 109,080,700 8.73 8 Provinsi - Provinsi

01.004.001 Pembakuan nama rupa bumi unsur warisan budaya

1,250,000,000 109,080,700 8.73 -

IKK Jumlah unsur rupabumi warisan budaya 8 Provinsi - Provinsi01.004.001.051 Pembakuan nama rupa bumi unsur warisan

budayaCatatan: sesuai dengan PK 2019 target Topo I 8 Provinsi dan Topo II 7 Provinsi

Subdit Toponimi 1 & 2 1,250,000,000 109,080,700 8.73 8 Provinsi - Provinsi

1.005 Jumlah Daerah yang diasistensi dan supervisi bidang toponimi dan batas daerah

1,250,000,000 44,093,410 3.53 17 Daerah - Daerah

01.005.001 Tanpa Sub Output 1,250,000,000 44,093,410 3.53 - IKK Jumlah Daerah yang diasistensi dan supervisi

bidang toponimi dan batas daerah17 Daerah - Daerah

01.005.001.051 Supervisi kegiatan pembakuan nama rupabumi di daerahCatatan: Target PK eselon IV perlu dicek kembali

Subdit Toponimi 1 & 2 250,000,000 22,250,000 8.90 15 Daerah - Daerah

Page 19: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

01.005.001.052 Asistensi dan Supervisi pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, perubahan nama ibu kota, dan pemindahan ibu kota

Subdit Toponimi 1 & 2 250,000,000 - - 2 Daerah - Daerah

01.005.001.053 Asistensi dan supervisi penataan batas daerah

Subdit BAD 1,2,3 500,000,000 21,843,410 4.37 25 Daerah - Daerah

01.005.001.054 Verifikasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan

Subdit Toponimi 1 & 2 250,000,000 - - 10 Provinsi - Provinsi

1.006 Jumlah Daerah yang diintegrasikan segmen batasnya

1,100,000,000 - - 21 Provinsi - Provinsi

01.006.001 Tanpa Suboutput 1,100,000,000 - - - IKK Jumlah Daerah yang diintegrasikan segmen

batasnya21 Provinsi - Provinsi

01.006.001.051 Implementasi kegiatan satu peta sesuai Perpres 9 tahun 2016

Subdit BAD 1,2,3 1,100,000,000 - - 21 Daerah - Daerah

1.97 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700,000,000 39,220,000 5.60 1 Layanan - Layanan

01.970.001 Tanpa sub output 700,000,000 39,220,000 5.60 - IKK Penyelesaian pelayanan administrasi dan

tugas teknis lainnya unit kerja eselon II100 Persentase - Persentase

01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan

Subdit BAD 2/DIR 700,000,000 39,220,000 5.60 1 Layanan - Layanan

1242 Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

57,023,180,000 8,385,430,302 14.71

IKK - 1.001 Layanan Pembinaan Teknis Administrasi

Kewilayahan 3,201,761,000 325,907,250 10.18 1 Layanan - Layanan

01.001.001 Tanpa Sub Output 3,201,761,000 325,907,250 10.18 - 01.001.001.051 Sosialisasi kebijakan bidang administrasi

kewilayahanBagian Umum 800,000,000 62,706,600 7.84 1 Laporan - Laporan

Page 20: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

01.001.001.052 Penyusunan kegiatan strategis penyelenggaraan pembinaan wilayah

Bagian Perencanaan 703,041,000 188,030,450 26.75 1 Dokumen - Dokumen

01.001.001.053 Penyelenggaraan sinergitas bidang pembinaan administrasi kewilayahan

Bagian Perencanaan 951,280,000 42,690,200 4.49 1 Dokumen - Dokumen

01.001.001.054 Koordinasi dan dukungan dlm rgk Penguatan Kebijakan penyelenggaraan pembinaan wilayah

Bagian Perencanaan 747,440,000 32,480,000 4.35 1 Dokumen - Dokumen

IKK - 1.901 Perencanaan [SBKU] 76,980,000 16,539,000 21.48 1 Laporan - Laporan01.901.U01 Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal

57,660,000 - - -

01.901.U01.051 Persiapan Bagian Perencanaan 13,100,000 - 1 Dokumen - Dokumen01.901.U01.052 Pelaksanaan Bagian Perencanaan 39,660,000 - 1 Dokumen - Dokumen01.901.U01.053 Pelaporan Bagian Perencanaan 4,900,000 - 1 Dokumen - Dokumen01.901.U10 Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa

Satker Vertikal 19,320,000 16,539,000 85.61 -

01.901.U10.051 Persiapan Bagian Perencanaan 1,820,000 1,800,000 98.90 1 Dokumen - Dokumen

01.901.U10.052 Pelaksanaan Bagian Perencanaan 14,750,000 14,739,000 99.93 1 Dokumen - Dokumen

01.901.U10.053 Pelaporan Bagian Perencanaan 2,750,000 - 1 Dokumen - Dokumen

IKK - 1.95 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 13,415,321,000 1,617,059,480 12.05 1 Layanan - Layanan

01.950.001 TANPA SUB OUTPUT 13,415,321,000 1,617,059,480 12.05 - 01.950.001.051 Penyusunan Rencana Program dan Rencana

AnggaranBagian Perencanaan 900,000,000 22,867,400 2.54 2 Dokumen - Dokumen

01.950.001.052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bagian Perenc dan Keu 2,113,480,000 79,910,700 3.78 1 Dokumen - Dokumen01.950.001.053 Pengelolaan Data dan Informasi Bagian Perencanaan 1,870,520,000 50,950,000 2.72 1 Dokumen - Dokumen01.950.001.054 Pengelolaan Keuangan Bagian Keuangan 1,200,000,000 312,871,100 26.07 1 Dokumen - Dokumen01.950.001.055 Pengelolaan Perbendaharaan Bagian Keuangan 700,000,000 175,024,700 25.00 1 Dokumen - Dokumen01.950.001.056 Pelayanan Hukum Bagian

PUU/Perenc/Keuangan 2,600,000,000 576,014,880 22.15 1 Dokumen - Dokumen

01.950.001.057 Pengelolaan Kepegawaian Bagian Umum 900,000,000 23,400,000 2.60 1 Dokumen - Dokumen01.950.001.058 Pelayanan Umum dan Perlengkapan Bagian Umum 1,500,000,000 206,052,000 13.74 1 Dokumen - Dokumen01.950.001.060 Pelayanan Humas dan Protokoler Bagian Umum 331,321,000 42,000,000 12.68 1 Dokumen - Dokumen

Page 21: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Rp. % VOL SATUAN VOL SATUAN1 2 3 17 18 21 22 23 24

SPP TARGET REALISASI

REALISASI ANGGARAN (28 Februari 2019)

REALISASI KINERJA FISIK(28 Februari 2019)

KODEPROGRAM/SASARAN KEGIATAN /

OUTPUT /SUBOUTPUT / IKK / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Aplikasi SISKA)

01.950.001.061 Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, dan Reformasi Birokrasi

Bagian Perencanaan 1,300,000,000 127,968,700 9.84 1 Dokumen - Dokumen

IKK - 1.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1,750,000,000 119,000,000 6.80 1 Layanan - Layanan

01.951.001 Tanpa Sub Output 1,750,000,000 119,000,000 6.80 - 01.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor Bagian Umum 119,152,000 119,000,000 99.87 4 Unit - Unit01.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan

komunikasiBagian Umum 1,300,000,000 - - 105 Unit - Unit

01.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bagian Umum 330,848,000 - - 77 Unit - Unit

IKK - 1.994 Layanan Perkantoran 38,579,118,000 6,306,924,572 16.35 1 Layanan - Layanan01.994.001 Tanpa Sub Output 38,579,118,000 6,306,924,572 16.35 - 01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Bagian Keuangan 31,422,551,000 5,235,259,253 16.66 1 Layanan - Layanan01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bagian Keuangan&Umum 7,156,567,000 1,071,665,319 14.97 1 Layanan - Layanan

Keterangan: 1. Perencanaan: a. Menyusun jadwal rencana pelaksanaan berdasarkan TOR;

b. Distribusi personil/pembagian tugas;c. Juklak dan juknis sudah tersedia;d. TOR atau KAK sudah tersedia.

2. Persiapan : a. Rapat-rapat pendahuluan;b. Rapat perdana (kick-off meeting).

3. Pelaksanaan: a. Pelaksanaan pekerjaan;b. Kunjungan lapangan;c. Pengambilan data;d. Penulisan laporan.

4. Selesai : Pekerjaan sudah selesai 100 persen, merujuk kepada output.

Page 22: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

-

-

- Persiapan

- Persiapan

- Perencanaan

-

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

Page 23: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

- Perencanaan

- Perencanaan

-

-

- Persiapan

- Perencanaan

- Perencanaan

- Persiapan

- Persiapan

- Perencanaan

Page 24: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

- Perencanaan

- Perencanaan

- Perencanaan

-

- - Perencanaan

- Perencanaan

- Perencanaan

- Persiapan

- Perencanaan

-

- - Perencanaan

- Perencanaan

-

-

Page 25: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

- Persiapan

- Perencanaan

-

-

- Perencanaan

- Persiapan

- Perencanaan

-

-

- Perencanaan

- Persiapan

- Persiapan

Page 26: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

-

-

- Pelaksanaan

-

-

- Perencanaan

- Perencanaan

-

-

Page 27: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

- Persiapan

- Perencanaan

- Perencanaan

-

-

- Perencanaan

- Persiapan

- Perencanaan

-

-

Page 28: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

- Persiapan

- Perencanaan

- Perencanaan

-

-

- Persiapan

- Persiapan

- Perencanaan

- Persiapan

- Persiapan

- Perencanaan

-

Page 29: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

-

- Persiapan

- Persiapan

- Perencanaan

- Perencanaan

- Persiapan

-

-

- Persiapan

50 Persiapan

- Persiapan

-

-

Page 30: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

- Perencanaan

- Perencanaan

-

-

- Pelaksanaan

-

-

100 Pelaksanaan

-

Page 31: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

-

- Persiapan

- Persiapan

- Persiapan

- Persiapan

- Perencanaan

- Perencanaan

- Persiapan

- Persiapan

-

-

20 Pelaksanaan

Page 32: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

- Perencanaan

- Persiapan

- Persiapan

50 Pelaksanaan

- Perencanaan

- Persiapan

-

-

- Persiapan

- Pelaksanaan

-

Page 33: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

-

- Perencanaan

- Perencanaan

- Perencanaan

- Persiapan

-

- Persiapan

- Persiapan

- Persiapan

Page 34: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

- Persiapan

- Persiapan

-

-

-

- Pelaksanaan

-

-

- Perencanaan

- Persiapan

Page 35: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

-

-

- Persiapan

- Persiapan

-

-

- Perencanaan

- Perencanaan

- Persiapan

100 Persiapan

Page 36: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

- Persiapan

-

-

- Persiapan

- Persiapan

-

-

- Perencanaan

- Perencanaan

#DIV/0!

- Perencanaan

Page 37: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

- Perencanaan

- Persiapan

- Persiapan

- Perencanaan

-

-

- Persiapan

- Persiapan

Page 38: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

-

-

- Persiapan

-

-

- Pelaksanaan

-

-

- Persiapan

-

-

Page 39: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

- Persiapan

- Perencanaan

-

-

- Pelaksanaan

- Pelaksanaan

- Pelaksanaan

-

- - Pelaksanaan

-

-

- Persiapan

Page 40: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

- Perencanaan

- Persiapan

- Perencanaan

-

-

- Perencanaan

-

-

- Pelaksanaan

-

- Pelaksanaan

Page 41: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

- Pelaksanaan

- Pelaksanaan

- Pelaksanaan

-

- Perencanaan - Perencanaan - Perencanaan

- Pelaksanaan

- Pelaksanaan

- Perencanaan

-

- Pelaksanaan

- Pelaksanaan - Pelaksanaan - Pelaksanaan - Pelaksanaan - Pelaksanaan

- Pelaksanaan - Pelaksanaan - Pelaksanaan

Page 42: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

25 26

CAPAIAN(%)

STATUS PELAKSANAAN

- Pelaksanaan

-

- Dimanfaatkan - Perencanaan

- Perencanaan

-

- Dimanfaatkan - Dimanfaatkan

Page 43: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 44: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 45: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 46: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 47: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 48: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 49: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 50: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 51: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 52: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 53: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 54: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 55: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 56: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 57: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 58: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 59: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 60: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 61: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 62: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 63: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000
Page 64: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12,580,000,000 273,617,209 384,091,007 544,199,774 775,231,828 790,569,698 988,209,273 1,339,566,005 1,291,182,116 1,475,916,342 1,300,176,243 1,533,994,675 1,883,245,831

1 Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 1,980,000,000 43,065,348 60,453,116 85,653,065 122,015,820 124,429,889 155,536,913 210,837,893 203,222,622 232,298,439 204,638,232 241,439,543 296,409,121

2 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2,390,000,000 51,982,920 72,971,185 103,389,305 147,281,722 150,195,674 187,744,051 254,496,244 245,304,075 280,400,640 247,012,816 291,434,600 357,786,767

3 Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah 1,930,000,000 41,977,839 58,926,522 83,490,108 118,934,613 121,287,720 151,609,213 205,513,703 198,090,738 226,432,316 199,470,600 235,342,585 288,924,042

4 Faslitasi Pelayanan Umum 3,800,000,000 82,650,667 116,021,131 164,384,670 234,171,776 238,804,837 298,505,186 404,638,380 390,023,215 445,825,286 392,740,042 463,368,821 568,865,990

5 Kecamatan 2,480,000,000 53,940,435 75,719,054 107,282,626 152,827,896 155,851,578 194,813,911 264,079,785 254,541,467 290,959,660 256,314,553 302,409,125 371,259,909

12,371,000,000 269,071,422 377,709,844 535,158,618 762,352,380 777,435,432 971,791,487 1,317,310,894 1,269,730,840 1,451,395,951 1,278,575,541 1,508,509,390 1,851,958,201

1 Kawasan Khusus Lingkup I 980,000,000 21,315,172 29,921,239 42,393,941 60,391,669 61,586,511 76,982,916 104,354,108 100,584,934 114,975,995 101,285,590 119,500,380 146,707,545

2 Kawasan Khusus Lingkup II 980,000,000 21,315,172 29,921,239 42,393,941 60,391,669 61,586,511 76,982,916 104,354,108 100,584,934 114,975,995 101,285,590 119,500,380 146,707,545

3 Fasilitasi Masalah Pertanahan 1,981,000,000 43,087,098 60,483,647 85,696,324 122,077,444 124,492,732 155,615,467 210,944,376 203,325,260 232,415,761 204,741,585 241,561,483 296,558,823

4 Administrasi Kawasan Perkotaan 1,980,000,000 43,065,348 60,453,116 85,653,065 122,015,820 124,429,889 155,536,913 210,837,893 203,222,622 232,298,439 204,638,232 241,439,543 296,409,121

5 Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar 6,450,000,000 140,288,633 196,930,604 279,021,347 397,475,778 405,339,790 506,673,276 686,820,408 662,013,088 756,729,762 666,624,544 786,507,604 965,575,168

15,690,000,000 341,260,255 479,045,143 678,735,649 966,882,939 986,012,605 1,232,512,201 1,670,730,574 1,610,385,326 1,840,789,141 1,621,602,961 1,913,225,473 2,348,817,733

1 Tata Operasional dan Standarisaasi Pol PP 3,110,000,000 67,643,046 94,954,136 134,535,874 191,651,112 195,442,906 244,302,928 331,164,569 319,203,210 364,872,800 321,426,718 379,230,798 465,571,902

2 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP 3,950,000,000 85,913,194 120,600,912 170,873,538 243,415,399 248,231,344 310,288,285 420,610,947 405,418,868 463,423,653 408,242,938 481,659,695 591,321,227

3 Perlindungan Masyarakat 3,250,000,000 70,688,071 99,228,599 140,592,152 200,278,493 204,240,979 255,300,488 346,072,299 333,572,486 381,297,942 335,896,088 396,302,281 486,530,123

4 Penyidik Pegawai Negeri Sipil 2,880,000,000 62,640,506 87,931,804 124,586,276 177,477,557 180,988,929 226,235,509 306,673,298 295,596,542 337,888,638 297,655,611 351,184,790 431,140,540

5 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM 2,500,000,000 54,375,439 76,329,691 108,147,809 154,060,379 157,108,446 196,384,991 266,209,460 256,594,220 293,306,109 258,381,606 304,847,908 374,253,941

10,619,360,000 230,972,945 324,228,988 459,384,206 654,409,051 667,356,457 834,193,165 1,130,789,638 1,089,946,560 1,245,889,266 1,097,538,918 1,294,915,874 1,589,734,932

1 Pengurangan Resiko Bencana 3,850,000,000 83,738,176 117,547,725 166,547,626 237,252,984 241,947,006 302,432,886 409,962,569 395,155,099 451,691,408 397,907,674 469,465,779 576,351,069

2 Sarpras dan Informasi Bencana 1,180,000,000 25,665,207 36,027,614 51,045,766 72,716,499 74,155,186 92,693,716 125,650,865 121,112,472 138,440,484 121,956,118 143,888,213 176,647,860

3 Tanggap Darurat dan Pasca Bencana 980,000,000 21,315,172 29,921,239 42,393,941 60,391,669 61,586,511 76,982,916 104,354,108 100,584,934 114,975,995 101,285,590 119,500,380 146,707,545

4 Sarpras dan Informasi Kebakaran 2,179,360,000 47,401,463 66,539,950 94,277,204 134,301,211 136,958,345 171,197,437 232,066,500 223,684,472 255,687,841 225,242,615 265,749,335 326,253,627

5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran 2,430,000,000 52,852,927 74,192,460 105,119,670 149,746,688 152,709,409 190,886,211 258,755,596 249,409,582 285,093,538 251,146,921 296,312,167 363,774,831

13,090,000,000 284,709,798 399,662,264 566,261,927 806,660,145 822,619,821 1,028,271,811 1,393,872,735 1,343,527,337 1,535,750,788 1,352,886,091 1,596,183,648 1,959,593,635

1 Batas Antar Daerah Wilayah I 2,730,000,000 59,377,979 83,352,023 118,097,407 168,233,934 171,562,423 214,452,410 290,700,731 280,200,889 320,290,271 282,152,714 332,893,916 408,685,303

2 Batas Antar Daerah Wilayah II 3,500,000,000 76,125,615 106,861,568 151,406,932 215,684,531 219,951,824 274,938,987 372,693,245 359,231,908 410,628,553 361,734,249 426,787,072 523,955,517

3 Batas Antar Daerah Wilayah III 3,450,000,000 75,038,106 105,334,974 149,243,976 212,603,323 216,809,655 271,011,287 367,369,055 354,100,024 404,762,431 356,566,617 420,690,114 516,470,438

4 Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah I 2,155,000,000 46,871,628 65,796,194 93,223,411 132,800,047 135,427,480 169,283,862 229,472,555 221,184,218 252,829,866 222,724,945 262,778,897 322,606,897

5 Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah II 1,255,000,000 27,296,470 38,317,505 54,290,200 77,338,310 78,868,440 98,585,265 133,637,149 128,810,299 147,239,667 129,707,566 153,033,650 187,875,478

57,023,180,000 1,240,264,178 1,741,024,690 2,466,772,790 3,514,005,091 3,583,529,270 4,479,398,667 6,072,043,992 5,852,727,364 6,690,098,824 5,893,496,339 6,953,358,861 8,536,459,935

1 Perencanaan 9,329,062,000 202,908,737 284,833,769 403,567,046 574,895,531 586,269,772 732,835,101 993,393,825 957,513,356 1,094,508,351 964,183,210 1,137,578,015 1,396,575,287

2 Keuangan 34,109,231,000 741,881,763 1,041,418,829 1,475,535,438 2,101,952,423 2,143,539,306 2,679,416,404 3,632,079,992 3,500,892,613 4,001,778,333 3,525,279,159 4,159,251,091 5,106,205,649

3 Perundang-undangan 1,865,000,000 40,564,077 56,941,950 80,678,265 114,929,043 117,202,900 146,503,203 198,592,257 191,419,288 218,806,357 192,752,678 227,416,540 279,193,440

4 Umum 11,719,887,000 254,909,600 357,830,143 506,992,040 722,228,094 736,517,292 920,643,959 1,247,977,918 1,202,902,107 1,375,005,783 1,211,281,292 1,429,113,215 1,754,485,559

121,373,540,000 2,639,895,807 3,705,761,936 5,250,512,964 7,479,541,433 7,627,523,284 9,534,376,604 12,924,313,837 12,457,499,543 14,239,840,312 12,544,276,093 14,800,187,920 18,169,810,266

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Dekonsentrasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di

daerah 7,000,000,000 64,388,360 142,792,454 250,602,857 383,618,667 403,210,143 448,007,027 777,701,398 756,696,891 820,397,831 837,201,436 937,297,457 1,178,085,480

2 Dekonsentrasi Asistensi penyelenggaraan PTSP prima di daerah 6,000,000,000 55,190,023 122,393,532 214,802,449 328,816,001 345,608,694 384,006,023 666,601,198 648,597,335 703,198,141 717,601,231 803,397,820 1,009,787,554

3 Dekonsentrasi Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah

1,800,000,000 16,557,007 36,718,060 64,440,735 98,644,800 103,682,608 115,201,807 199,980,359 194,579,201 210,959,442 215,280,369 241,019,346 302,936,266

14,800,000,000 136,135,393 301,904,051 529,846,048 811,079,479 852,501,459 947,214,871 1,644,282,975 1,599,873,448 1,734,555,436 1,770,083,060 1,981,714,649 2,490,809,332

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Tugas Pembantuan Pembangunan sarpras pemerintahan di

kawasan perbatasan negara dan ppkt dalam penyelenggaraan pemerintahan

4,150,000,000 38,173,099 84,655,526 148,571,694 227,431,067 239,046,014 265,604,166 461,065,829 448,613,157 486,378,714 496,340,851 555,683,492 698,436,392

4,150,000,000 38,173,103 84,655,532 148,571,702 227,431,079 239,046,026 265,604,180 461,065,849 448,613,178 486,378,737 496,340,875 555,683,518 698,436,423

DIREKTORAT MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

SEKRETARIAT

Kegiatan Dekonsentrasi

KEGIATAN DEKONSENTRASI

1DIREKTORAT DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA

DIREKTORAT KAWASAN, PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA

DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

RENCANA PENARIKAN DANA (DISBURSEMENT PLAN)DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

TAHUN ANGGARAN 2019Kegiatan Pusat

Direktorat/Subdirektorat PAGU ANGGARAN (Rp.)

RPD

RPD

DIREKTORAT TOPONIMI DAN BATAS DAERAH

PAGU ANGGARAN (Rp.)

RPD

SUMBER: LAMPIRAN III DIPA

PAGU ANGGARAN (Rp.)

1

TOTAL

TOTAL

1

TOTAL

Kegiatan Tugas Pembantuan

KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN

Page 65: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12,580,000,000 273,617,209 384,091,007 544,199,774 775,231,828 790,569,698 988,209,273 1,339,566,005 1,291,182,116 1,475,916,342 1,300,176,243 1,533,994,675 1,883,245,831

1 Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 1,980,000,000 43,065,348 60,453,116 85,653,065 122,015,820 124,429,889 155,536,913 210,837,893 203,222,622 232,298,439 204,638,232 241,439,543 296,409,121

2 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2,390,000,000 51,982,920 72,971,185 103,389,305 147,281,722 150,195,674 187,744,051 254,496,244 245,304,075 280,400,640 247,012,816 291,434,600 357,786,767

3 Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah 1,930,000,000 41,977,839 58,926,522 83,490,108 118,934,613 121,287,720 151,609,213 205,513,703 198,090,738 226,432,316 199,470,600 235,342,585 288,924,042

4 Faslitasi Pelayanan Umum 3,800,000,000 82,650,667 116,021,131 164,384,670 234,171,776 238,804,837 298,505,186 404,638,380 390,023,215 445,825,286 392,740,042 463,368,821 568,865,990

5 Kecamatan 2,480,000,000 53,940,435 75,719,054 107,282,626 152,827,896 155,851,578 194,813,911 264,079,785 254,541,467 290,959,660 256,314,553 302,409,125 371,259,909

13,471,000,000 292,996,615 411,294,909 582,743,654 830,138,947 846,563,148 1,058,200,883 1,434,443,057 1,382,632,297 1,580,450,639 1,392,263,448 1,642,642,469 2,016,629,935

1 Kawasan Khusus Lingkup I 980,000,000 21,315,172 29,921,239 42,393,941 60,391,669 61,586,511 76,982,916 104,354,108 100,584,934 114,975,995 101,285,590 119,500,380 146,707,545

2 Kawasan Khusus Lingkup II 980,000,000 21,315,172 29,921,239 42,393,941 60,391,669 61,586,511 76,982,916 104,354,108 100,584,934 114,975,995 101,285,590 119,500,380 146,707,545

3 Fasilitasi Masalah Pertanahan 1,981,000,000 43,087,098 60,483,647 85,696,324 122,077,444 124,492,732 155,615,467 210,944,376 203,325,260 232,415,761 204,741,585 241,561,483 296,558,823

4 Administrasi Kawasan Perkotaan 1,980,000,000 43,065,348 60,453,116 85,653,065 122,015,820 124,429,889 155,536,913 210,837,893 203,222,622 232,298,439 204,638,232 241,439,543 296,409,121

5 Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar 7,550,000,000 164,213,826 230,515,668 326,606,383 465,262,345 474,467,506 593,082,672 803,952,570 774,914,545 885,784,450 780,312,451 920,640,683 1,130,246,901

15,690,000,000 341,260,255 479,045,143 678,735,649 966,882,939 986,012,605 1,232,512,201 1,670,730,574 1,610,385,326 1,840,789,141 1,621,602,961 1,913,225,473 2,348,817,733

1 Tata Operasional dan Standarisaasi Pol PP 3,110,000,000 67,643,046 94,954,136 134,535,874 191,651,112 195,442,906 244,302,928 331,164,569 319,203,210 364,872,800 321,426,718 379,230,798 465,571,902

2 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP 3,950,000,000 85,913,194 120,600,912 170,873,538 243,415,399 248,231,344 310,288,285 420,610,947 405,418,868 463,423,653 408,242,938 481,659,695 591,321,227

3 Perlindungan Masyarakat 3,250,000,000 70,688,071 99,228,599 140,592,152 200,278,493 204,240,979 255,300,488 346,072,299 333,572,486 381,297,942 335,896,088 396,302,281 486,530,123

4 Penyidik Pegawai Negeri Sipil 2,880,000,000 62,640,506 87,931,804 124,586,276 177,477,557 180,988,929 226,235,509 306,673,298 295,596,542 337,888,638 297,655,611 351,184,790 431,140,540

5 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM 2,500,000,000 54,375,439 76,329,691 108,147,809 154,060,379 157,108,446 196,384,991 266,209,460 256,594,220 293,306,109 258,381,606 304,847,908 374,253,941

10,619,360,000 230,972,945 324,228,988 459,384,206 654,409,051 667,356,457 834,193,165 1,130,789,638 1,089,946,560 1,245,889,266 1,097,538,918 1,294,915,874 1,589,734,932

1 Pengurangan Resiko Bencana 3,850,000,000 83,738,176 117,547,725 166,547,626 237,252,984 241,947,006 302,432,886 409,962,569 395,155,099 451,691,408 397,907,674 469,465,779 576,351,069

2 Sarpras dan Informasi Bencana 1,180,000,000 25,665,207 36,027,614 51,045,766 72,716,499 74,155,186 92,693,716 125,650,865 121,112,472 138,440,484 121,956,118 143,888,213 176,647,860

3 Tanggap Darurat dan Pasca Bencana 980,000,000 21,315,172 29,921,239 42,393,941 60,391,669 61,586,511 76,982,916 104,354,108 100,584,934 114,975,995 101,285,590 119,500,380 146,707,545

4 Sarpras dan Informasi Kebakaran 2,179,360,000 47,401,463 66,539,950 94,277,204 134,301,211 136,958,345 171,197,437 232,066,500 223,684,472 255,687,841 225,242,615 265,749,335 326,253,627

5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran 2,430,000,000 52,852,927 74,192,460 105,119,670 149,746,688 152,709,409 190,886,211 258,755,596 249,409,582 285,093,538 251,146,921 296,312,167 363,774,831

13,090,000,000 284,709,798 399,662,264 566,261,927 806,660,145 822,619,821 1,028,271,811 1,393,872,735 1,343,527,337 1,535,750,788 1,352,886,091 1,596,183,648 1,959,593,635

1 Batas Antar Daerah Wilayah I 2,730,000,000 59,377,979 83,352,023 118,097,407 168,233,934 171,562,423 214,452,410 290,700,731 280,200,889 320,290,271 282,152,714 332,893,916 408,685,303

2 Batas Antar Daerah Wilayah II 3,500,000,000 76,125,615 106,861,568 151,406,932 215,684,531 219,951,824 274,938,987 372,693,245 359,231,908 410,628,553 361,734,249 426,787,072 523,955,517

3 Batas Antar Daerah Wilayah III 3,450,000,000 75,038,106 105,334,974 149,243,976 212,603,323 216,809,655 271,011,287 367,369,055 354,100,024 404,762,431 356,566,617 420,690,114 516,470,438

4 Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah I 2,155,000,000 46,871,628 65,796,194 93,223,411 132,800,047 135,427,480 169,283,862 229,472,555 221,184,218 252,829,866 222,724,945 262,778,897 322,606,897

5 Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah II 1,255,000,000 27,296,470 38,317,505 54,290,200 77,338,310 78,868,440 98,585,265 133,637,149 128,810,299 147,239,667 129,707,566 153,033,650 187,875,478

57,023,180,000 1,240,264,178 1,741,024,690 2,466,772,790 3,514,005,091 3,583,529,270 4,479,398,667 6,072,043,992 5,852,727,364 6,690,098,824 5,893,496,339 6,953,358,861 8,536,459,935

1 Perencanaan 9,329,062,000 202,908,737 284,833,769 403,567,046 574,895,531 586,269,772 732,835,101 993,393,825 957,513,356 1,094,508,351 964,183,210 1,137,578,015 1,396,575,287

2 Keuangan 34,109,231,000 741,881,763 1,041,418,829 1,475,535,438 2,101,952,423 2,143,539,306 2,679,416,404 3,632,079,992 3,500,892,613 4,001,778,333 3,525,279,159 4,159,251,091 5,106,205,649

3 Perundang-undangan 1,865,000,000 40,564,077 56,941,950 80,678,265 114,929,043 117,202,900 146,503,203 198,592,257 191,419,288 218,806,357 192,752,678 227,416,540 279,193,440

4 Umum 11,719,887,000 254,909,600 357,830,143 506,992,040 722,228,094 736,517,292 920,643,959 1,247,977,918 1,202,902,107 1,375,005,783 1,211,281,292 1,429,113,215 1,754,485,559

122,473,540,000 2,663,821,000 3,739,347,000 5,298,098,000 7,547,328,000 7,696,651,000 9,620,786,000 13,041,446,000 12,570,401,000 14,368,895,000 12,657,964,000 14,934,321,000 18,334,482,000

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Dekonsentrasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di

daerah 7,000,000,000 64,388,360 142,792,454 250,602,857 383,618,667 403,210,143 448,007,027 777,701,398 756,696,891 820,397,831 837,201,436 937,297,457 1,178,085,480

2 Dekonsentrasi Asistensi penyelenggaraan PTSP prima di daerah 6,000,000,000 55,190,023 122,393,532 214,802,449 328,816,001 345,608,694 384,006,023 666,601,198 648,597,335 703,198,141 717,601,231 803,397,820 1,009,787,554

3 Dekonsentrasi Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah

1,550,000,000 14,257,423 31,618,329 55,490,633 84,944,133 89,282,246 99,201,556 172,205,310 167,554,312 181,659,520 185,380,318 207,544,437 260,861,785

14,550,000,000 133,835,809 296,804,320 520,895,946 797,378,813 838,101,096 931,214,620 1,616,507,925 1,572,848,559 1,705,255,514 1,740,183,009 1,948,239,740 2,448,734,850

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Tugas Pembantuan Pembangunan sarpras pemerintahan di

kawasan perbatasan negara dan ppkt dalam penyelenggaraan pemerintahan

3,300,000,000 30,354,512 67,316,442 118,141,347 180,848,800 190,084,782 211,203,313 366,630,659 356,728,534 386,758,977 394,680,677 441,868,801 555,383,155

3,300,000,000 30,354,516 67,316,448 118,141,355 180,848,812 190,084,795 211,203,327 366,630,679 356,728,555 386,759,000 394,680,701 441,868,827 555,383,186

TOTAL KESELURUHAN 140,323,540,000

TOTAL KESELURUHAN

1,391,932,714

9.17 19.96 32.77 38.09

12,868,614,395 28,013,596,463 45,985,472,233 53,455,857,313

6.54 17.64 33.64 42.18

11,701,266,000 24,864,765,000 39,980,742,000 45,926,767,000

1

9.55 20.30 32.64 37.50

951,536,075 2,566,694,529 4,894,611,999 6,137,157,599

33.64 42.18

TOTAL

SUMBER: LAMPIRAN III DIPA

PAGU ANGGARAN (Rp.)

RPD

1

TOTAL

Kegiatan Tugas Pembantuan

KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN PAGU ANGGARAN (Rp.)

RPD

6.54 17.64

KEGIATAN DEKONSENTRASI

215,812,320 582,136,933 1,110,118,234

DIREKTORAT MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

DIREKTORAT TOPONIMI DAN BATAS DAERAH

SEKRETARIAT

TOTAL

Kegiatan Dekonsentrasi

DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

RENCANA PENARIKAN DANA (DISBURSEMENT PLAN)DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

TAHUN ANGGARAN 2019Kegiatan Pusat

Direktorat/Subdirektorat PAGU ANGGARAN (Rp.)

RPD

1DIREKTORAT DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA

DIREKTORAT KAWASAN, PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA

Page 66: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS2 3 4 5 6 7 8 9 10

12,580,000,000 273,617,209 384,091,007 544,199,774 775,231,828 790,569,698 988,209,273 1,339,566,005 1,291,182,116

1 Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 1,980,000,000 43,065,348 60,453,116 85,653,065 122,015,820 124,429,889 155,536,913 210,837,893 203,222,622

2 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2,390,000,000 51,982,920 72,971,185 103,389,305 147,281,722 150,195,674 187,744,051 254,496,244 245,304,075

3 Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah 1,930,000,000 41,977,839 58,926,522 83,490,108 118,934,613 121,287,720 151,609,213 205,513,703 198,090,738

4 Faslitasi Pelayanan Umum 3,800,000,000 82,650,667 116,021,131 164,384,670 234,171,776 238,804,837 298,505,186 404,638,380 390,023,215

5 Kecamatan 2,480,000,000 53,940,435 75,719,054 107,282,626 152,827,896 155,851,578 194,813,911 264,079,785 254,541,467

13,471,000,000 292,996,615 411,294,909 582,743,654 830,138,947 846,563,148 1,058,200,883 1,434,443,057 1,382,632,297

1 Kawasan Khusus Lingkup I 980,000,000 21,315,172 29,921,239 42,393,941 60,391,669 61,586,511 76,982,916 104,354,108 100,584,934

2 Kawasan Khusus Lingkup II 980,000,000 21,315,172 29,921,239 42,393,941 60,391,669 61,586,511 76,982,916 104,354,108 100,584,934

3 Fasilitasi Masalah Pertanahan 1,981,000,000 43,087,098 60,483,647 85,696,324 122,077,444 124,492,732 155,615,467 210,944,376 203,325,260

4 Administrasi Kawasan Perkotaan 1,980,000,000 43,065,348 60,453,116 85,653,065 122,015,820 124,429,889 155,536,913 210,837,893 203,222,622

5 Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar 7,550,000,000 164,213,826 230,515,668 326,606,383 465,262,345 474,467,506 593,082,672 803,952,570 774,914,545

15,690,000,000 341,260,255 479,045,143 678,735,649 966,882,939 986,012,605 1,232,512,201 1,670,730,574 1,610,385,326

1 Tata Operasional dan Standarisaasi Pol PP 3,110,000,000 67,643,046 94,954,136 134,535,874 191,651,112 195,442,906 244,302,928 331,164,569 319,203,210

2 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP 3,950,000,000 85,913,194 120,600,912 170,873,538 243,415,399 248,231,344 310,288,285 420,610,947 405,418,868

3 Perlindungan Masyarakat 3,250,000,000 70,688,071 99,228,599 140,592,152 200,278,493 204,240,979 255,300,488 346,072,299 333,572,486

4 Penyidik Pegawai Negeri Sipil 2,880,000,000 62,640,506 87,931,804 124,586,276 177,477,557 180,988,929 226,235,509 306,673,298 295,596,542

5 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM 2,500,000,000 54,375,439 76,329,691 108,147,809 154,060,379 157,108,446 196,384,991 266,209,460 256,594,220

10,619,360,000 230,972,945 324,228,988 459,384,206 654,409,051 667,356,457 834,193,165 1,130,789,638 1,089,946,560

1 Pengurangan Resiko Bencana 3,850,000,000 83,738,176 117,547,725 166,547,626 237,252,984 241,947,006 302,432,886 409,962,569 395,155,099

2 Sarpras dan Informasi Bencana 1,180,000,000 25,665,207 36,027,614 51,045,766 72,716,499 74,155,186 92,693,716 125,650,865 121,112,472

3 Tanggap Darurat dan Pasca Bencana 980,000,000 21,315,172 29,921,239 42,393,941 60,391,669 61,586,511 76,982,916 104,354,108 100,584,934

4 Sarpras dan Informasi Kebakaran 2,179,360,000 47,401,463 66,539,950 94,277,204 134,301,211 136,958,345 171,197,437 232,066,500 223,684,472

5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran 2,430,000,000 52,852,927 74,192,460 105,119,670 149,746,688 152,709,409 190,886,211 258,755,596 249,409,582

13,090,000,000 284,709,798 399,662,264 566,261,927 806,660,145 822,619,821 1,028,271,811 1,393,872,735 1,343,527,337

1 Batas Antar Daerah Wilayah I 2,730,000,000 59,377,979 83,352,023 118,097,407 168,233,934 171,562,423 214,452,410 290,700,731 280,200,889

2 Batas Antar Daerah Wilayah II 3,500,000,000 76,125,615 106,861,568 151,406,932 215,684,531 219,951,824 274,938,987 372,693,245 359,231,908

3 Batas Antar Daerah Wilayah III 3,450,000,000 75,038,106 105,334,974 149,243,976 212,603,323 216,809,655 271,011,287 367,369,055 354,100,024

4 Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah I 2,155,000,000 46,871,628 65,796,194 93,223,411 132,800,047 135,427,480 169,283,862 229,472,555 221,184,218

5 Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah II 1,255,000,000 27,296,470 38,317,505 54,290,200 77,338,310 78,868,440 98,585,265 133,637,149 128,810,299

57,023,180,000 1,240,264,178 1,741,024,690 2,466,772,790 3,514,005,091 3,583,529,270 4,479,398,667 6,072,043,992 5,852,727,364

1 Perencanaan 9,329,062,000 202,908,737 284,833,769 403,567,046 574,895,531 586,269,772 732,835,101 993,393,825 957,513,356

2 Keuangan 34,109,231,000 741,881,763 1,041,418,829 1,475,535,438 2,101,952,423 2,143,539,306 2,679,416,404 3,632,079,992 3,500,892,613

3 Perundang-undangan 1,865,000,000 40,564,077 56,941,950 80,678,265 114,929,043 117,202,900 146,503,203 198,592,257 191,419,288

4 Umum 11,719,887,000 254,909,600 357,830,143 506,992,040 722,228,094 736,517,292 920,643,959 1,247,977,918 1,202,902,107

122,473,540,000 2,663,821,000 2.18 3,739,347,000 3.05 5,298,098,000 4.33 7,547,328,000 6.16 7,696,651,000 6.28 9,620,786,000 7.86 13,041,446,000 10.65 12,570,401,000 10.26

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS

2 3 4 5 6 7 8 9 101 Dekonsentrasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di

daerah 7,000,000,000 64,388,360 142,792,454 250,602,857 383,618,667 403,210,143 448,007,027 777,701,398 756,696,891

2 Dekonsentrasi Asistensi penyelenggaraan PTSP prima di daerah 6,000,000,000 55,190,023 122,393,532 214,802,449 328,816,001 345,608,694 384,006,023 666,601,198 648,597,335

3 Dekonsentrasi Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah

1,550,000,000 14,257,423 31,618,329 55,490,633 84,944,133 89,282,246 99,201,556 172,205,310 167,554,312

14,550,000,000 133,835,809 0.92 296,804,320 2.04 520,895,946 3.58 797,378,813 5.48 838,101,096 5.76 931,214,620 6.40 1,616,507,925 11.11 1,572,848,559 10.81

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS

2 3 4 5 6 7 8 9 101 Tugas Pembantuan Pembangunan sarpras pemerintahan di

kawasan perbatasan negara dan ppkt dalam penyelenggaraan pemerintahan

3,300,000,000 30,354,512 67,316,442 118,141,347 180,848,800 190,084,782 211,203,313 366,630,659 356,728,534

3,300,000,000 30,354,516 0.92 67,316,448 2.04 118,141,355 3.58 180,848,812 5.48 190,084,795 5.76 211,203,327 6.40 366,630,679 11.11 356,728,555 10.81

TOTAL KESELURUHAN 140,323,540,000

TOTAL KESELURUHAN 140,323,540,404 2,828,011,325 2.02 4,103,467,769 2.92 5,937,135,302 4.23 8,525,555,625 6.08 8,724,836,891 6.22 10,763,203,948 7.67 15,024,584,604 10.71 14,499,978,115 10.33

SUMBER: LAMPIRAN III DIPATOTAL

12,868,614,407 28,013,596,498 45,985,472,298

9.17 19.96 32.77

215,812,323 582,136,945 1,110,118,256

6.54 17.64 33.64

TOTAL

951,536,078 2,566,694,541 4,894,612,020

6.54 17.64 33.64

Kegiatan Tugas Pembantuan

KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN PAGU ANGGARAN (Rp.)

RPD

1

TOTAL

39,980,742,021

9.55 20.30 32.64

24,864,765,012

Kegiatan Dekonsentrasi

KEGIATAN DEKONSENTRASI PAGU ANGGARAN (Rp.)

RPD

1

DIREKTORAT MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

DIREKTORAT TOPONIMI DAN BATAS DAERAH

SEKRETARIAT

TOTAL

11,701,266,005

DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

RENCANA PENARIKAN DANA (DISBURSEMENT PLAN)DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

TAHUN ANGGARAN 2019Kegiatan Pusat

Direktorat/Subdirektorat PAGU ANGGARAN (Rp.)

RPD

1DIREKTORAT DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA

DIREKTORAT KAWASAN, PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA

Page 67: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

SEP OKT NOV DES TOTAL11 12 13 14 15

1,475,916,342 1,300,176,243 1,533,994,675 1,883,245,831

232,298,439 204,638,232 241,439,543 296,409,121 1,980,000,000 280,400,640 247,012,816 291,434,600 357,786,767 2,390,000,000 226,432,316 199,470,600 235,342,585 288,924,042 1,930,000,000 445,825,286 392,740,042 463,368,821 568,865,990 3,800,000,000 290,959,660 256,314,553 302,409,125 371,259,909 5,921,000,000

1,580,450,639 1,392,263,448 1,642,642,469 2,016,629,935

114,975,995 101,285,590 119,500,380 146,707,545 980,000,000 114,975,995 101,285,590 119,500,380 146,707,545 980,000,000 232,415,761 204,741,585 241,561,483 296,558,823 1,981,000,000 232,298,439 204,638,232 241,439,543 296,409,121 1,980,000,000 885,784,450 780,312,451 920,640,683 1,130,246,901 7,550,000,000 1,840,789,141 1,621,602,961 1,913,225,473 2,348,817,733

364,872,800 321,426,718 379,230,798 465,571,902 3,110,000,000 463,423,653 408,242,938 481,659,695 591,321,227 3,950,000,000 381,297,942 335,896,088 396,302,281 486,530,123 3,250,000,000 337,888,638 297,655,611 351,184,790 431,140,540 2,880,000,000 293,306,109 258,381,606 304,847,908 374,253,941 2,500,000,000 1,245,889,266 1,097,538,918 1,294,915,874 1,589,734,932

451,691,408 397,907,674 469,465,779 576,351,069 3,850,000,000 138,440,484 121,956,118 143,888,213 176,647,860 1,180,000,000 114,975,995 101,285,590 119,500,380 146,707,545 980,000,000 255,687,841 225,242,615 265,749,335 326,253,627 2,179,360,000 285,093,538 251,146,921 296,312,167 363,774,831

2,430,000,000

1,535,750,788 1,352,886,091 1,596,183,648 1,959,593,635

320,290,271 282,152,714 332,893,916 408,685,303 2,730,000,000 410,628,553 361,734,249 426,787,072 523,955,517 3,500,000,000 404,762,431 356,566,617 420,690,114 516,470,438 3,450,000,000 252,829,866 222,724,945 262,778,897 322,606,897 2,155,000,000 147,239,667 129,707,566 153,033,650 187,875,478 1,255,000,000 6,690,098,824 5,893,496,339 6,953,358,861 8,536,459,935

1,094,508,351 964,183,210 1,137,578,015 1,396,575,287 9,329,062,000 4,001,778,333 3,525,279,159 4,159,251,091 5,106,205,649 34,109,231,000 218,806,357 192,752,678 227,416,540 279,193,440 1,865,000,000 1,375,005,783 1,211,281,292 1,429,113,215 1,754,485,559 11,719,887,000

14,368,895,000 11.73 12,657,964,000 10.34 14,934,321,000 12.19 18,334,482,000 14.97 122,473,540,085

SEP OKT NOV DES

11 12 13 14 15 820,397,831 837,201,436 937,297,457 1,178,085,480

703,198,141 717,601,231 803,397,820 1,009,787,554

181,659,520 185,380,318 207,544,437 260,861,785

1,705,255,514 11.72 1,740,183,009 11.96 1,948,239,740 13.39 2,448,734,850 16.83

SEP OKT NOV DES

11 12 13 14 15 386,758,977 394,680,677 441,868,801 555,383,155

386,759,000 11.72 394,680,701 11.96 441,868,827 13.39 555,383,186 16.83

16,460,909,514 11.73 14,792,827,710 10.54 17,324,429,567 12.35 21,338,600,036 15.21

45,985,472,298 53,455,857,386

32.77 38.09

1,110,118,256 1,391,932,739

33.64 42.18

4,894,612,020 6,137,157,624

33.64 42.18

39,980,742,021 45,926,767,023

32.64 37.50

Page 68: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Target Realisasi1 Prosentase kinerja peran Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah dalampelaksanaan koordinasi pembinaandan pengawasan penyelenggaraanpemerintahan daerah

70% (berkinerja baik)

Ѵ

2 Jumlah daerah yang memiliki PTSPyang Prima

75 Kab/Kota Ѵ

3 Penerapan kebijakan pelayananpublik di daerah

90% (463 Kab/Kota)

Ѵ

1 2 1 Jumlah rumusan kebijakan bidangpeningkatan peran Gubernursebagai Wakil Pemerintah

4 Rumusan Kebijakan (1 Permendagri dan 3 Instrumen)

1 Rumusan Kebijakan (1 Permendagri dan 3 Instrumen)

45 Ѵ

2 Jumlah tugas dan wewenang yangdilaksanakan oleh GWPP sesuaiperaturan

1 Tugas Tugas - Ѵ

2 Dekonsentrasidan TugasPembantuan

3 1 Kebijakan/regulasi bidangdekonsentrasi, tugas pembantuan

1 Pedoman Pedoman - Ѵ

2 Jumlah jenis Dekonsentrasi danTugas Pembantuan yang dievaluasiberdasarkan prinsip dekonsentrasidan tugas pembantuan

50 Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

- Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

- Ѵ

3 Pelayanan administrasi dan tugasteknis lainnya unit eselon II

1 Layanan Layanan - Ѵ

3 3 1 Jumlah Daerah Yang MelaksanakanKerja Sama yang bersifat Wajibsesuai standar

3 Urusan - Urusan - Ѵ

2 Jumlah kebijakan/regulasi bidangkerjasama daerah

1 Permendagri 1 Permendagri 45 Ѵ

3 Penyusunan kesepakatan kerjasamaPemerintah Daerah dengan duniausaha dalam pemanfaatan lulusansekolah vokasi

3 Provinsi Provinsi - Ѵ

4 FaslitasiPelayananUmum

2 1 PTSP Prima di daerah 75 Kab / Kota - Kab / Kota - Ѵ

2 Sistem e-monev PTSP yangterintegrasi

34 Provinsi - Provinsi - Ѵ

5 Kecamatan 2 1 Jumlah Kabupaten / Kota yangmenerapkan PATEN

60 Kab / Kota - Kab / Kota - Ѵ

2 Jumlah kebijakan/regulasi bidangpembinaan kecamatan

5 Permendagri 5 Permendagri 30 Ѵ

Merah (1 s/d 50)

Kuning (51 s/d 89)

Hijau (90 s/d 100)

DirektoratDekonsentrasi,Tugas Pembantuandan Kerjasama

3

Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah

Indikator Target RealisasiIndikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Status Capaian Kinerja (Interval Penilaian) Update Data

KeteranganBelum

PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN KINERJADI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2019Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Unit Kerja SubdirektoratJumlah Target

Indikator

Target dan Capaian Indikator Kinerja%

SudahIndikator

Page 69: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Target Realisasi1 1 Peningkatan efektivitas kerjasama

perbatasan antar negara di 3(tiga) negara tetangga di kawasanperbatasan wilayah darat

5 Kesepakatan Ѵ

1 Kawasan KhususLingkup I

2 1 Jumlah kesepakatan dalampengelolaan kawasan khusus

5 Kesepakatan - Kesepakatan - Ѵ

2 Jumlah kebijakan/regulasi bidangkawasan

1 Peraturan - Peraturan - Ѵ

2 Kawasan KhususLingkup II

1 1 Jumlah kesepakatan dalampengelolaan kawasan khusus

5 Kesepakatan - Kesepakatan - Ѵ

3 Fasilitasi MasalahPertanahan

3 1 Jumlah kebijakan/regulasi bidangpertanahan

2 Peraturan - Peraturan - Ѵ

2 Jumlah Konflik Pertanahan yangditangani

10 Kasus - Kasus - Ѵ

3 Pelayanan administrasi dan tugasteknis lainnya unit eselon II

1 Layanan - Layanan - Ѵ

4 AdministrasiKawasan Perkotaan

2 1 Jumlah kesepakatan dalammendukung pengelolaan perkotaan

3 Kesepakatan - Kesepakatan - Ѵ

2 Jumlah Kebijakan terkaitperkotaan berkelanjutan

3 Kebijakan - Kebijakan - Ѵ

5 Batas Negara danPulau-Pulau Terluar

3 1 Jumlah sarpras pemerintahan dikawasan perbatasan negaralainnya dalam rangka pelayananpemerintahan

5 Unit - Unit - Ѵ

2 Jumlah Kesepakatan PerundinganBatas dan Kerjasama WilayahNegara

5 Kesepakatan - Kesepakatan - Ѵ

3 Pelaksanaan kerjasama perbatasannegara di daerah

6 Provinsi - Provinsi - Ѵ

Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara

Indikator Kinerja Program (IKP)Indikator

Kuning (51 s/d 89)

Hijau (90 s/d 100) Sudah

Indikator Target Realisasi

Status Capaian Kinerja (Interval Penilaian) Update Data

KeteranganBelum

PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN KINERJADI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2019Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Unit Kerja SubdirektoratJumlah Target

Indikator

Target dan Capaian Indikator Kinerja%Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Merah

(1 s/d 50)

Page 70: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Target Realisasi1 1 Penyediaan layanan dasar bidang

ketentraman dan ketertiban umumsesuai SPM (Standar PelayananMinimal)

60%(308 Kab/Kota)

1 Tata Operasionaldan StandarisaasiPol PP

4 1 Jumlah kebijakan/regulasi bidangPolisi Pamong Praja

2 Permendagri Permendagri

2 Jumlah daerah Kabupaten/kotayang mempunyai aparatur SatpolPPyang sesuai standar

34 Provinsi Provinsi

3 Persentase daerah yangmemberikan pelayanan dasarsesuai SPM Subbidang Trantibum

60 Persentase - Persentase

4 Jumlah daerah yang melaksanakansistem dan prosedur operasionalpenyelenggaraan bidangketentraman, ketertiban danperlindungan masyarakat

34 Daerah Daerah

2 PeningkatanKapasitas SDM PolPP

3 1 Jumlah daerah Kabupaten/kotayang mempunyai aparatur SatpolPP yang sesuai standar

450 Orang Orang

2 Jumlah daerah yang melaksanakansistem dan prosedur operasionalpenyelenggaraan bidangketentraman, ketertiban danperlindungan masyarakat

Daerah Daerah

JumlahKebijakan/regulasi/pedomanbidang Polisi Pamong Praja

3 PerlindunganMasyarakat

3 1 Jumlah daerah Kabupaten/kotayang mempunyai aparaturSatlinmas yang sesuai standar

100 Orang Orang

2 Jumlah daerah yang melaksanakansistem dan prosedur operasionalpenyelenggaraan bidangketentraman, ketertiban danperlindungan masyarakat

Daerah Daerah

4 Penyidik PegawaiNegeri Sipil

3 1 Jumlah daerah yang melaksanakansistem dan prosedur operasionalpenyelenggaraan bidangketentraman, ketertiban danperlindungan masyarakat

Daerah Daerah

2 Persentase pelayanan administrasidan tugas teknis lainnya

1 Layanan Layanan

5 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM

3 1 Persentase daerah yang telahmemfasilitasi 5P (penghormatan,pemajuan, pemenuhan, penegakandan perlindungan) HAM, fasilitasikonvensi internasional

100 Persentase 0 Persentase

Direktorat PolisiPamong Praja danPerlindunganMasyarakat

Merah (1 s/d 50)

Kuning (51 s/d 89)

Hijau (90 s/d 100)Indikator Target Realisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Status Capaian Kinerja (Interval Penilaian)

PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN KINERJADI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2019Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Unit Kerja SubdirektoratJumlah Target

Indikator

Target dan Capaian Indikator Kinerja%

Indikator

Page 71: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Update DataKeterangan

BelumSudah

Page 72: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Target Realisasi1 1 Penyediaan layanan dasar bidang

penanggulangan bencana danbahaya kebakaran sesuai SPM(Standar Pelayanan Minimal)

50%(257 Kab/Kota)

1 Pengurangan ResikoBencana

3 1 Asistensi dan supervisi penerapanstandar pelayanan minimal bidangbencana

5 Angkatan - Angkatan

2 Penerapan Pengintegrasian danpengarusutamaan penguranganrisiko bencana di Daerah

34 Provinsi - Provinsi

3 Pembinaan penyusunan rencanapenanggulangan bencana

103 Daerah - Daerah

2 Sarpras danInformasi Bencana

2 1 Jumlah aparatur daerah yangditingkatkan kapasitasnya dalampenanggulangan bencana danbahaya kebakaran

200 Orang - Orang

2 Jumlah rumusan kebijakan/regulasibidang manajemenpenanggulangan bencana dankebakaran

2 Rumusan Kebijakan (1 Pedoman dan 1 Kesepakatan)

Rumusan Kebijakan (1 Pedoman dan 1 Kesepakatan)

3 Tanggap Daruratdan Pasca Bencana

1 1 Jumlah daerah yang memilikikesiapan dalam melaksanakanpelayanan pemerintahan pada saattanggap darurat dan pasca bencanasesuai standar

34 Daerah - Daerah

4 Sarpras danInformasi Kebakaran

3 1 Penyediaan layanan dasarsubbidang pemadam kebakaransesuai SPM

50 Persentase - Persentase

2 Jumlah aparatur daerah yangditingkatkan kapasitasnya dalampenanggulangan bencana danbahaya kebakaran

300 Orang - Orang

3 Jumlah rumusan kebijakan/regulasibidang manajemenpenanggulangan bencana dankebakaran

2 Permendagri - Permendagri

5 PeningkatanKapasitas SumberDaya PemadamKebakaran

3 1 Jumlah aparatur daerah yangditingkatkan kapasitasnya dalampenanggulangan bencana danbahaya kebakaran

200 Orang - Orang

2 Jumlah rumusan kebijakan/regulasibidang manajemenpenanggulangan bencana dankebakaran

3 Kebijakan (1 Perpres, 1 Permendagri dan 1 Pedoman)

Kebijakan (1 Perpres, 1 Permendagri dan 1 Pedoman)

3 Pelayanan administrasi dan tugasteknis lainnya unit eselon II

1 Layanan Layanan

DirektoratManajemenPenanggulanganBencana danKebakaran

Merah (1 s/d 50)

Kuning (51 s/d 89)Indikator Target Realisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Status Capaian Kinerja (Interval Penilaian)

PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN KINERJADI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2019Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Unit Kerja Subdirektorat

Jumlah Target

IndikatorTarget dan Capaian Indikator Kinerja

%

Indikator

Page 73: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Hijau (90 s/d 100)

Status Capaian Kinerja (Interval Penilaian) Update Data

KeteranganBelumSudah

Page 74: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Target Realisasi1 1 Tertibnya penataan wilayah

administrasi batas antar daerah70 Segmen Ѵ

1 Batas Antar DaerahWilayah I

2 1 Jumlah segmen batas antar daerahyang ditetapkan denganPermendagri

Segmen Segmen Ѵ

2 Jumlah Daerah yang diasistensidan supervisi bidang batas daerah

Daerah Daerah

3 Jumlah Daerah yang diintegrasikansegmen batasnya

Provinsi Provinsi Ѵ

2 Batas Antar DaerahWilayah II

4 1 Jumlah segmen batas antar daerahyang ditetapkan denganPermendagri

Segmen Segmen Ѵ

2 Jumlah Daerah yang diasistensidan supervisi bidang batas daerah

Daerah Daerah Ѵ

3 Jumlah Daerah yang diintegrasikansegmen batasnya

Provinsi Provinsi Ѵ

4 Penyelesaian pelayananadministrasi dan tugas teknislainnya unit kerja eselon II

1 Layanan Layanan Ѵ

2 1 Jumlah segmen batas antar daerahyang ditetapkan denganPermendagri

Segmen Segmen Ѵ

2 Jumlah Daerah yang diasistensidan supervisi bidang batas daerah

Daerah Daerah

3 Jumlah Daerah yang diintegrasikansegmen batasnya

Provinsi Provinsi Ѵ

4 Toponimi, Data danKodefikasi Wilayah I

4 1 Jumlah rumusan kebijakan bidangtoponimi

2 Permendagri Permendagri Ѵ

2 Jumlah unsur rupabumi alami(pulau dan unsur lainnya) yangdiverifiikasi dan dibakukan

1 Unsur Unsur Ѵ

3 Jumlah Daerah yang diasistensidan supervisi bidang toponimi

Daerah Daerah Ѵ

4 Jumlah unsur rupabumi warisanbudaya

Provinsi Provinsi Ѵ

4 1 Jumlah unsur rupabumi alami(pulau dan unsur lainnya) yangdiverifiikasi dan dibakukan

1 Unsur Unsur Ѵ

2 Jumlah Daerah yang diasistensidan supervisi bidang toponimi

Daerah Daerah Ѵ

3 Jumlah unsur rupabumi warisanbudaya

Provinsi Provinsi Ѵ

4 Jumlah Daerah yang diasistensidan supervisi bidang toponimi

Daerah Daerah Ѵ

5 Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah II

Direktorat Toponimidan Batas Daerah

3 Batas Antar Daerah Wilayah III

BelumIndikator Indikator Target Realisasi

Status Capaian Kinerja (Interval Penilaian) Update Data

KeteranganIndikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Merah (1 s/d 50)

Kuning (51 s/d 89)

Hijau (90 s/d 100) Sudah

Unit Kerja SubdirektoratJumlah Target

Indikator

Target dan Capaian Indikator Kinerja%

PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN KINERJADI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2019Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Page 75: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Target Realisasi1 Perencanaan 5 1 Persentase penyelesaian

dokumen perencanaan dananggaran (Renstra, Renja, RKP,RKA, RKAKL)

100 % %

2 Persentase penyelesaiandokumen hasil monitoring danevaluasi, laporan keuangan sertahasil-hasil pemeriksaan dantindak lanjut LHP

100 % %

3 Persentase penyusunanpedoman/juknis dan rancanganperaturan serta dokumenketatalaksanaan yang diselesaikan

100 % %

4 Persentase pengadaan saranadan prasarana

80 % %

5 Persentase Pembinaan bidangadministrasi kewilayahan di pusatdan daerah

100 % %

2 Keuangan 4 1 Persentase penyelesaiandokumen hasil monitoring danevaluasi, laporan keuangan sertahasil-hasil pemeriksaan dantindak lanjut LHP

100 % %

2 Persentase penyusunanpedoman/juknis (DIPA Pusat)yang diselesaikan

100 % %

3 Persentase pembinaan bidangAdministrasi Kewilayahan di pusatdan daerah

100 % %

4 Persentase percepatanpenyelesaianpembayaran/tagihan terkaitkegiatan di Lingkup Ditjen BinaAdministrasi Kewilayahan

100 % %

3 Perundang-Undangan

2 1 Persentase penyusunanpedoman/juknis dan rancanganperaturan serta dokumenketatalaksanaan yang diselesaikan

100 % %

2 Persentase pembinaan bidangadministrasi kewilayahan di pusatdan daerah

100 % %

Sekretariat Ditjen Bina Administrsi Kewilayahan

Indikator Indikator Target Realisasi

Penjelasan Capaian Kinerja

Status Capaian Kinerja (Interval Penilaian)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Merah (1 s/d 60)

Kuning (61 s/d 89)

PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN KINERJADI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2019Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Unit Kerja BagianJumlah Target

Indikator

Target dan Capaian Indikator Kinerja%

Page 76: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Target RealisasiSekretariat Ditjen

Indikator Indikator Target Realisasi

Penjelasan Capaian Kinerja

Status Capaian Kinerja (Interval Penilaian)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Merah (1 s/d 60)

Kuning (61 s/d 89)

Unit Kerja BagianJumlah Target

Indikator

Target dan Capaian Indikator Kinerja%

4 Umum 5 1 Persentase penyelesaian urusanketatausahaan dan kepegawaian

100 % %

2 Persentase pengadaan saranadan prasarana

80 % %

3 Persentase pemeliharaan saranadan prasarana

100 % %

4 Persentase pembinaan bidangadministrasi kewilayahan di pusatdan daerah

100 % %

5 Persentase penyelesaianpelayanan dukungan operasionalkerja (pembayaran gaji,operasional dan pemeliharaanperkantoran, serta langganandaya dan jasa) yang tepat waktu

100 % %

Page 77: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Belum

Status Capaian Kinerja (Interval Penilaian) Update Data

Keterangan Hijau

(90 s/d 100) Sudah

Page 78: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

Belum

Status Capaian Kinerja (Interval Penilaian) Update Data

Keterangan Hijau

(90 s/d 100) Sudah

Page 79: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

140,323,540,000 2.02 2.92 4.23 6.08 6.22 7.67 10.71 10.33 11.73 10.54 12.35 15.21

25,580,000,000

1 Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 8,980,000,000 180,980,192 262,602,442 379,946,233 545,589,584 558,344,101 688,789,773 961,497,468 927,925,901 1,053,415,676 946,666,251 1,108,676,608 1,365,565,771

2 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2,390,000,000 48,167,334 69,890,850 101,121,548 145,207,027 148,601,604 183,319,327 255,899,660 246,964,689 280,363,415 251,952,376 295,070,946 363,441,224

3 Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah 1,930,000,000 38,896,634 56,439,055 81,658,823 117,259,231 120,000,458 148,036,109 206,647,006 199,431,736 226,402,255 203,459,450 27,951,769 30,939,561

4 Faslitasi Pelayanan Umum 9,800,000,000 ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# #############

5 Kecamatan 2,480,000,000 ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# #############

18,321,000,000

1 Kawasan Khusus Lingkup I 980,000,000

2 Kawasan Khusus Lingkup II 980,000,000

3 Fasilitasi Masalah Pertanahan 1,981,000,000

4 Administrasi Kawasan Perkotaan 1,980,000,000

5 Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar 12,400,000,000

15,690,000,000

1 Tata Operasional dan Standarisaasi Pol PP 3,110,000,000

2 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP 3,950,000,000

3 Perlindungan Masyarakat 3,250,000,000

4 Penyidik Pegawai Negeri Sipil 2,880,000,000

5 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM 2,500,000,000

10,619,360,000

1 Pengurangan Resiko Bencana 3,850,000,000

2 Sarpras dan Informasi Bencana 1,180,000,000

3 Tanggap Darurat dan Pasca Bencana 980,000,000

4 Sarpras dan Informasi Kebakaran 2,179,360,000

5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran 2,430,000,000

13,090,000,000

1 Batas Antar Daerah Wilayah I 2,730,000,000

2 Batas Antar Daerah Wilayah II 3,500,000,000

3 Batas Antar Daerah Wilayah III 3,450,000,000

4 Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah I 2,155,000,000

5 Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah II 1,255,000,000

57,023,180,000

1 Perencanaan 9,329,062,000

2 Keuangan 34,109,231,000

3 Perundang-undangan 1,865,000,000

4 Umum 11,719,887,000

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Dekonsentrasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di

daerah 7,000,000,000

2 Dekonsentrasi Asistensi penyelenggaraan PTSP prima di daerah 6,000,000,000

3 Dekonsentrasi Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah

1,800,000,000

14,800,000,002

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Tugas Pembantuan Pembangunan sarpras pemerintahan di

kawasan perbatasan negara dan ppkt dalam penyelenggaraan pemerintahan

3,300,000,000

3,300,000,002 TOTAL

RENCANA PENARIKAN DANA (DISBURSEMENT PLAN)DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

TAHUN ANGGARAN 2019

Direktorat/Subdirektorat PAGU ANGGARAN (Rp.)

RPD

PAGU ANGGARAN (Rp.)

RPD

1DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

DIREKTORAT DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA

DIREKTORAT KAWASAN, PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA

DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DIREKTORAT MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

PAGU ANGGARAN (Rp.)

RPD

1

DIREKTORAT TOPONIMI DAN BATAS DAERAH

SEKRETARIAT

Kegiatan Dekonsentrasi

KEGIATAN DEKONSENTRASI

TOTAL

1

Kegiatan Tugas Pembantuan

KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN

Page 80: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 Program Bina Administrasi Kewilayahan 140,323,540,000

1237 Peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan

25,580,000,000

1.001 Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah serta kerja sama daerah

1,910,000,000 73 Daerah

IKK Jumlah Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama yang bersifat Wajib sesuai standar

5 Daerah

01.001.001 Kerja Sama yang bersifat Wajib 430,000,000 01.001.001.051 Asistensi Pelaksanaan Kerjasama Daerah

yang bersifat wajibSubdit Kerjasama Daerah 150,000,000 5 Daerah

01.001.001.052 Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Dapat Dikerjasamakan Antar Daerah Berbatasan

Subdit Kerjasama Daerah 150,000,000 3 Urusan

01.001.001.053 Sosialisasi kebijakan kerjasama daerah Subdit Kerjasama Daerah 130,000,000 40 Daerah

IKK Jumlah Kabupaten / Kota yang menerapkan PATEN

60 Kab / Kota

01.001.002 Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN 1,480,000,000

01.001.002.051 Rapat Kerja Teknis aparatur pemerintahan daerah dalam percepatan penerapan PATEN (legislatif dan Eksekutif)

Subdit Kecamatan 1,000,000,000 60 Kab / Kota

01.001.002.052 Asistensi penyusunan peraturan bupati/walikota tentang pelimpahan kewenangan kepada camat

Subdit Kecamatan 480,000,000 60 Kab / Kota

1.002 Kebijakan/regulasi bidang dekonsentrasi, tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan

2,100,000,000 11 Kebijakan

IKK Jumlah kebijakan/regulasi bidang dekonsentrasi, tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan

11 Kebijakan

01.002.001 Tanpa Sub Output 2,100,000,000 01.002.001.051 Penyusunan Permendagri Tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)

Subdit Fasgub 200,000,000 1 Permendagri

01.002.001.052 Permendagri tentang Kelurahan Subdit Kecamatan 200,000,000 1 Permendagri01.002.001.053 Penyusunan pedoman pelaksanaan

Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanSubdit DKTP 200,000,000 1 Pedoman

01.002.001.054 Penyusunan Permendagri Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah

Subdit Kerjasama 200,000,000 1 Permendagri

01.002.001.055 Penyusunan Instrumen Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Subdit Fasgub 500,000,000 3 Instrumen

PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUN

RENCANA KERJADIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

TAHUN 2019

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET

Page 81: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET

01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan

Subdit Kecamatan 200,000,000 1 Permendagri

01.002.001.057 Permendagri tentang persyaratan, susunan organisasi dan tata kerja kecamatan di perbatasan antar negara

Subdit Kecamatan 200,000,000 1 Permendagri

01.002.001.058 Permendagri tentang pedoman pakaian dinas camat dan lurah

Subdit Kecamatan 200,000,000 1 Permendagri

01.002.001.059 Permendagri tentang Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan

Subdit Kecamatan 200,000,000 1 Permendagri

IKK PTSP Prima di daerah 75 Kab / Kota1.003 PTSP Prima di Daerah 7,300,000,000 75 Kab / Kota01.003.001 Tanpa Sub Output 7,300,000,000 01.003.001.051 Bimtek penyelenggaraan PTSP Prima Subdit Pelum 300,000,000 75 Kab / Kota01.003.001.052 Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP

PrimaSubdit Pelum 6,000,000,000 75 Provinsi

01.003.001.053 Penyusunan pedoman penyelenggaraan PTSP Prima

Subdit Pelum 200,000,000 1 Pedoman

01.003.001.054 Koordinasi dan Supervisi penyelenggaraan PTSP

Subdit Pelum 650,000,000 75 Laporan

01.003.001.055 Asistensi Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima di daerah

Subdit Pelum 150,000,000 10 Provinsi

IKK Sistem e-monev PTSP yang terintegrasi 34 Provinsi1.004 Provinsi yang menerapkan Sistem E-

Monev PTSP yang terintegrasi 2,500,000,000 34 Provinsi

01.004.001 Tanpa Sub Output 2,500,000,000 01.004.001.051 TOT Penerapan e-Monev PTSP Subdit Pelum 1,500,000,000 34 Provinsi01.004.001.052 Asistensi penerapan dan integrasi sistem e-

monev PTSPSubdit Pelum 1,000,000,000 34 Provinsi

IKK Penyusunan kesepakatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dalam pemanfaatan lulusan sekolah vokasi

3 Provinsi

1.005 Penyusunan kesepakatan kerjasama Pemda dengan dunia usaha dalam pemanfaatan lulusan sekolah vokasi

1,300,000,000 3 Provinsi

01.005.001 Tanpa Sub Output 1,300,000,000 01.005.001.051 Identifikasi potensi kerjasama pada

Kawasan Pariwisata Nasional dengan Pemda dalam bidang pendidikan vokasi

Subdit Kerjasama 900,000,000 3 Kawasan

01.005.001.052 Rapat koordinasi dengan sektor terkait dan daerah

Subdit Kerjasama 400,000,000 10 Instansi

IKK Jumlah jenis Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dievaluasi berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan

50 Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

1.006 Jenis Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dievaluasi

1,490,000,000 50 Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

01.006.001 Tanpa Sub Output 1,490,000,000 01.006.001.051 Sosialisasi pedoman penyelenggaaraan

dekonsentrasi dan tugas pembantuanSubdit DKTP 400,000,000 40 Daerah

01.006.001.052 Asistensi kesesuaian program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian/Lembaga

Subdit DKTP 690,000,000 20 K/L

01.006.001.053 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Daerah

Subdit DKTP 400,000,000 40 Daerah

IKK Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh GWPP sesuai peraturan

1 Tugas

Page 82: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET

1.007 Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh GWPP

8,280,000,000 1 Tugas

01.007.001 Tanpa Sub Output 8,280,000,000 01.007.001.051 Dekonsentrasi peran gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat di daerahSubdit Fasgub 7,000,000,000 34 Provinsi

01.007.001.052 Asistensi dan supervisi penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah

Subdit Fasgub 800,000,000 34 Provinsi

01.007.001.053 Monitoring dan evaluasi kinerja Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

Subdit Fasgub 480,000,000 34 Provinsi

IKK Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit eselon II

100 Persentase

1.97 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700,000,000 1 Layanan

01.970.001 Tanpa sub output 700,000,000 01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga

dan perlengkapanSubdit DKTP/DIR 700,000,000 1 Layanan

1238 Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan

18,321,000,000

IKK Jumlah kebijakan/regulasi bidang kawasan,pertanahan dan batas negara

2 Kebijakan

1.001 Kebijakan/regulasi bidang kawasan,pertanahan dan batas negara

450,000,000 2 Kebijakan

01.001.001 Tanpa Sub Output 450,000,000 01.001.001.051 Revisi PP no. 9 tahun 1987 tentang

penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman

Subdit Pertanahan 250,000,000 1 Peraturan

01.001.001.055 Revisi Permendagri No. 41 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian tanda kehormatan satyalancana wira karya bidang pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan

Subdit KKL I 200,000,000 1 Peraturan

IKK Jumlah kesepakatan dalam mendukung pengelolaan perkotaan

3 Kesepakatan

1.002 Kesepakatan dalam mendukung pengelolaan perkotaan

980,000,000 3 Kesepakatan

01.002.001 Tanpa Sub Output 980,000,000 01.002.001.051 Asistensi penyelenggaraan pengelolaan

perkotaan kota baru publikSubdit Perkotaan 600,000,000 2 Kesepakatan

01.002.001.052 Asistensi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan kawasan metropolitan

Subdit Perkotaan 230,000,000 1 kesepakatan

01.002.001.053 Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perkotaan

Subdit Perkotaan 150,000,000 34 provinsi

IKK Jumlah sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan negara lainnya dalam rangka pelayanan pemerintahan

5 Unit

1.003 Sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan negara lainnya dalam rangka pelayanan pemerintahan

5,100,000,000 5 Unit

01.003.051 Tanpa Sub Output 5,100,000,000

Page 83: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET

01.003.051.051 Pembangunan Sarpras Pemerintahan di Kawasan perbatasan negara dan PPKT dalam rangka pelayanan pemerintahan

Subdit BAN 4,150,000,000 5 unit

01.003.051.052 Asistensi penyelenggaraan Pembangunan sarana prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara dan PPKT dalam rangka pelayanan pemerintahan

Subdit BAN 100,000,000 1 laporan

01.003.051.053 Identifikasi kebutuhan sarpras di kawasan perbatasan dalam rangka pelayanan pemerintahan

Subdit BAN 850,000,000 13 Provinsi

IKK Kebijakan terkait perkotaan berkelanjutan 3 Kebijakan1.004 Kebijakan terkait pengelolaan perkotaan

berkelanjutan 1,000,000,000 3 Kebijakan

01.004.001 Tanpa Sub Output 1,000,000,000 01.004.001.051 Penyusunan Permendagri tentang

penyelenggaraan pengelolaan perkotaanSubdit Perkotaan 300,000,000 1 Kebijakan

01.004.001.052 Penyusunan Rumusan Permendagri tentang pedoman dan standar pelayanan perkotaan

Subdit Perkotaan 300,000,000 1 Kebijakan

01.004.001.053 Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan perkotaan berkelanjutan

Subdit Perkotaan 400,000,000 1 Pedoman

IKK Kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara

5 Kesepakatan

1.005 Kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara

4,800,000,000 5 Kesepakatan

01.005.005 Tanpa Sub Output 4,800,000,000 01.005.005.051 penyelesaian pembahasan isu kebijakan

batas antar negara RI- MalaysiaSubdit BAN 1,450,000,000 1 dokumen

01.005.005.052 Persidangan ke-43 Joint Indonesia-Malaysia (JIM)

Subdit BAN 650,000,000 1 dokumen

01.005.005.053 Survey Investigation, Refixation, and Maintenance (Survey IRM) tanda batas internasional RI-Malaysia

Subdit BAN 1,300,000,000 1 dokumen

01.005.005.054 Penyelesaian pembahasan permasalahan batas antar negara RI-PNG

Subdit BAN 550,000,000 1 dokumen

01.005.005.055 Penyelesaian pembahasan permasalahan batas antar negara RI-RDTL

Subdit BAN 550,000,000 1 dokumen

01.005.005.056 Asistensi pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Subdit BAN 300,000,000 7 Provinsi

IKK Jumlah kesepakatan dalam pengelolaan kawasan khusus

10 Kesepakatan

1.006 Kesepakatan dalam pengelolaan kawasan khusus

1,760,000,000 10 Kesepakatan

01.006.001 Tanpa Sub Output 1,760,000,000 01.006.001.051 Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah

dalam rangka sinergitas pengelolaan dan pengembangan kawasan khusus lingkup II

Subdit KKL 2 350,000,000 2 Rekomendasi

01.006.001.052 Asistensi dalam pengelolaan pengembangan kawasan ekonomi khusus

Subdit KKL 1 380,000,000 4 Daerah

Page 84: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET

01.006.001.054 Asistensi dan supervisi dalam penanganan permasalahan kawasan khusus lingkup II

Subdit KKL 2 350,000,000 5 Daerah

01.006.001.055 Evaluasi kebijakan pemerintah berkaitan dengan penyelenggaran kawasan khusus lingkup II

Subdit KKL 2 280,000,000 6 Daerah

01.006.001.056 Supervisi pengelolaan dan pengembangan pada kawasan khusus lingkup I

Subdit KKL 1 400,000,000 4 Daerah

IKK Jumlah Konflik Pertanahan yang ditangani 10 Kasus

1.007 Konflik Pertanahan yang ditangani 1,031,000,000 10 Kasus01.007.001 Tanpa Sub Output 1,031,000,000 01.007.001.051 Profil Konflik Pertanahan di daerah Subdit Pertanahan 350,000,000 1 Dokumen01.007.001.052 Asistensi penanganan masalah dan konflik

pertanahan di daerahSubdit Pertanahan 481,000,000 10 Daerah

01.007.001.053 Dukungan Penyusunan Peraturan perUndang-Undangan Bidang Pertanahan

Subdit Pertanahan 200,000,000 1 Laporan

IKK Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah

6 Provinsi

1.008 Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah

2,500,000,000 6 Provinsi

01.008.001 Tanpa Sub Output 2,500,000,000 01.008.001.051 Dekonsentrasi Pelaksanaan kerjasama

perbatasan negara di daerahSubdit BAN 1,800,000,000 6 provinsi

01.008.001.052 Asistensi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di daerah

Subdit BAN 700,000,000 6 provinsi

IKK Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit eselon II

100 Persentase

1.97 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700,000,000 1 Layanan

01.970.001 Tanpa sub ouput 700,000,000 01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah

tangga dan perlengkapanSubdit Pertanahan/DIR 700,000,000 1 Layanan

1239 Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

15,690,000,000

IKK Jumlah daerah yang diberikan pembekalan Satpol PP dan Satlinmas untuk pemeliharaan trantibumlinmas dalam rangka pemilu

34 Provinsi

1.001 Jumlah daerah yang diberikan pembekalan Satpol PP dan Satlinmas untuk pemeliharaan trantibumlinmas dalam rangka pemilu

4,000,000,000 34 Provinsi

01.001.001 Tanpa Sub Output 4,000,000,000 01.001.001.051 Rapat kerja nasional pembekalan Satpol PP

dan Satlinmas penyelenggaraan trantibumlinmas dalam rangka pemilu

Subdit SDM/LINMAS 4,000,000,000 34 Provinsi

IKK Jumlah kebijakan/regulasi bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

9 Rumusan/Kebijakan

1.002 Kebijakan/regulasi/pedoman bidang pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

1,800,000,000 9 Rumusan/Kebijakan

01.002.001 Tanpa Sub Output 1,800,000,000

Page 85: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET

01.002.001.051 Penyusunan kebijakan tindaklanjut dari PP tentang Satpol PP

Subdit TAOPS 400,000,000 2 Permendagri

01.002.001.052 Permendagri tentang pedoman pol pp penegakan kode etik dan etika profesi jabatan fungsional pol pp

Subdit SDM 200,000,000 1 Permendagri

01.002.001.053 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria bidang Perlindungan Masyarakat

Subdit LINMAS 200,000,000 1 Pedoman

01.002.001.054 Penyusunan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamog Praja

Subdit SDM 200,000,000 1 Permendagri

01.002.001.055 Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah dibidang tugas Pol PP

Subdit SDM 200,000,000 1 Permendagri

01.002.001.056 Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional/Teknis Jabatan Fungsional Pol PP

Subdit SDM 200,000,000 1 Permendagri

01.002.001.057 Penyusunan Pedoman Kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan fungsional Pol PP

Subdit SDM 200,000,000 1 Permendagri

01.002.001.058 Penyusunan Permendagri tentang penghargaan atas kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan Trantibum dan Tranmas serta penegakan Perda di daerah

Subdit HAM 200,000,000 1 Permendagri

IKK Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar

570 Orang

1.003 Daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar

3,300,000,000 570 Orang

01.003.001 Tanpa Sub Output 3,300,000,000 01.003.001.051 Supervisi penyelenggaraan pembentukan

pejabat PPNS Subdit PPNS 650,000,000 300 Orang

01.003.001.052 Bimbingan Teknis anggota Satlinmas dalam membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana

Subdit LINMAS 670,000,000 100 Orang

01.003.001.053 Penyelenggaraan Bimtek Penilai Angka Kredit

Subdit SDM 350,000,000 250 Orang

01.003.001.054 Penilaian jabatan fungsional satpol pp di tingkat pusat

Subdit SDM 200,000,000 200 Orang

01.003.001.055 Bimbingan Teknis Hak Asasi Manusia bagi Satpol PP

Subdit HAM 700,000,000 100 Orang

01.003.001.056 Bimtek pelaporan sistem informasi pelaporan satpol PP

Subdit TAOPS 300,000,000 34 Provinsi

01.003.001.057 Bimbingan Teknis Intelijen bagi pejabat PPNS dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelidikan pelanggaran Perda

Subdit PPNS 430,000,000 100 Orang

IKK Persentase daerah yang memberikan pelayanan dasar sesuai SPM Subbidang Trantibum

60 Prosentase

1.004 Daerah yang memberikan pelayanan dasar sesuai SPM Subbidang Trantibum

2,010,000,000 60 Prosentase

01.004.001 Tanpa Sub Output 2,010,000,000 01.004.001.051 Sosialisasi Permen/Pedoman SPM

Subbidang TrantibumSubdit TAOPS 400,000,000 310 Daerah

01.004.001.052 Asistensi dan supervisi pelaksanaan SPM (Prov dan Kab/kota)

Subdit TAOPS/PPNS/LINMAS/

SDM

1,610,000,000 310 Daerah

Page 86: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET

IKK Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) HAM, fasilitasi konvensi internasional

100 Prosentase

1.005 Daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) HAM, fasilitasi konvensi internasional

1,830,000,000 100 Prosentase

01.005.001 Tanpa Sub Output 1,830,000,000 01.005.001.051 Bimbingan teknis pelayanan publik berbasis

HAM bagi camat seluruh IndonesiaSubdit HAM 1,000,000,000 200 Orang

01.005.001.052 Supervisi Penegakan Peraturan Daerah yang berspektif HAM

Subdit HAM 300,000,000 120 Orang

01.005.001.053 Koordinasi Kerjasama Internasional Bidang Perlindungan Masyarakat pada ICDO

Subdit LINMAS 230,000,000 1 Laporan

01.005.001.054 Pertemuan koordinasi Sekber RANHAM Periode 2015-2019 dan Pemerintah Provinsi serta fasilitasi konvensi internasional

Subdit HAM 300,000,000 1 Dokumen

IKK Jumlah daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

1.006 Daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

2,050,000,000 100 Daerah

01.006.051 Tanpa Sub Output 2,050,000,000 01.006.051.051 Sosialisasi PP tentang satuan polisi pamong

praja dan Permendagri tindaklanjutnyaSubdit TAOPS 400,000,000 34 Daerah

01.006.051.052 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah

Subdit LINMAS 150,000,000 15 Daerah

01.006.051.053 Pemutakhiran Data kinerja PPNS Subdit PPNS 450,000,000 34 Daerah01.006.051.054 Penerapan Nota Kesepahaman antara

Mendagri dengan Kapolri tentang Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah

Subdit PPNS 650,000,000 34 Provinsi

01.006.051.055 Asistensi pembentukan penilai angka kredit jabatan fungsional

Subdit SDM 400,000,000 7 Provinsi

IKK1.007 Kesiapsiagaan Satgas TKIB dalam

Penanganan dan Pemulangan TKI Bermasalah ke Daerah Asal

- 100 Prosentase

IKK Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya

100 Persentase

1.97 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700,000,000 1 Layanan

01.970.001 Tanpa sub output 700,000,000 01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah

tangga dan perlengkapanPPNS/DIR 700,000,000 1 Layanan

Page 87: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET

1240 Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

10,619,360,000

IKK Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana

5 Angkatan

1.001 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana

1,650,000,000 5 Angkatan

01.001.001 Tanpa Sub Output 1,650,000,000 01.001.001.051 Sosialiasi kebijakan teknis penerapan SPM

Sub urusan bencanaSubdit PRB 500,000,000 257 Daerah

01.001.001.052 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana

Subdit PRB 1,150,000,000 5 Angkatan

IKK Penyediaan layanan dasar subbidang pemadam kebakaran sesuai SPM

50 Prosentase

1.002 Penyediaan layanan dasar subbidang pemadam kebakaran sesuai SPM

1,000,000,000 50 Prosentase

01.002.001 Tanpa Sub Output 1,000,000,000 01.002.001.051 Asistensi dan supervisi penerapan SPM

subbidang pemadam kebakaran di daerahSubdit Sarpras dan Informasi Kebakaran

700,000,000 257 Daerah

01.002.001.053 Sosialisasi kebijakan/regulasi Standar Pelayanan Minimal subbidang pemadam kebakaran

Subdit Sarpras dan Informasi Kebakaran

300,000,000 514 Daerah

IKK Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

450 Orang

1.003 Aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

2,439,360,000 450 Orang

01.003.001 Tanpa Sub Output 2,439,360,000 01.003.001.051 Kualifikasi kompetensi inspeksi proteksi

pemadam kebakaran wilayah perkotaan bagi aparatur Damkar

Subdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Damkar

250,000,000 50 Orang

01.003.001.053 Bimbingan teknis manajamen gudang logistik di daerah Rawan Bencana

Subdit Sarpras dan Informasi Bencana

580,000,000 200 Orang

01.003.001.054 Pemantapan kesiapsiagaan nasional aparatur Pemadam Kebakaran

Subdit Sarpras dan Informasi Kebakaran

779,360,000 300 Orang

01.003.001.055 Skill Competetion Petugas Pemadam Kebakaran dalam kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Subdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Damkar

630,000,000 150 Orang

01.003.001.056 Diseminasi dan Uji Publik Implementasi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran

Subdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Damkar

200,000,000 3 Provinsi

IKK Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah

34 Provinsi

1.004 Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah

1,200,000,000 34 Provinsi

01.004.001 Tanpa Sub Output 1,200,000,000 01.004.001.051 Asistensi penyusunan dokumen

perencanaan dan penganggaran PRBSubdit PRB 600,000,000 34 Provinsi

Page 88: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET

01.004.001.052 Asistensi Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah

Subdit PRB 600,000,000 34 Provinsi

IKK Jumlah rumusan kebijakan/regulasi bidang manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran

7 Kebijakan

1.005 Kebijakan/regulasi bidang manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran

1,650,000,000 7 Kebijakan

01.005.001 Tanpa Sub Output 1,650,000,000 01.005.001.052 Penyusunan Pedoman pencegahan dan

penanggulangan kebakaranSARPRAS DAMKAR 300,000,000 1 Permendagri

01.005.001.053 Penyusunan standardisasi bangunan gudang logistik, peralatan dan gedung Pusdalops

Subdit Sarpras dan Informasi Bencana

200,000,000 1 Pedoman

01.005.001.054 Penyusunan Grand Design Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 2019-2024

Subdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Damkar

0,00 0

01.005.001.055 Penyusunan Perpres tentang jabatan fungsional pemadam kebakaran

250,000,000 1 Kebijakan

01.005.001.056 Penyusunan pedoman kualifikasi kompetensi pemadam kebakaran

Subdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Damkar

150,000,000 1 Pedoman

01.005.001.057 Integrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana pusat dan daerah

Subdit Sarpras dan Informasi Bencana

400,000,000 1 Kesepakatan

01.005.001.058 Penyusunan Permendagri tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran

100,000,000 1 Permendagri

01.005.001.059 Penyusunan Permendagri tentang Diklat Teknis Pemadam Kebakaran

250,000,000 1 Permendagri

IKK Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar

34 Daerah

1.006 Peningkatan pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar

980,000,000 34 Daerah

01.006.001 Tanpa Sub Output 980,000,000 01.006.001.051 Asistensi dan supervisi pelaksanaan

pelayanan Pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar di daerah

Subdit Tanggap Darurat 480,000,000 34 Daerah

01.006.001.053 Pendampingan pemerintah Daerah dalam keadaan darurat Bencana dan Pasca Bencana

Subdit Tanggap Darurat 500,000,000 34 Laporan

IKK Pembinaan penyusunan rencana penanggulangan bencana

103 Daerah

1.007 Pembinaan penyusunan rencana penanggulangan bencana

1,000,000,000 103 Daerah

01.007.001 Tanpa Sub Output 1,000,000,000 01.007.001.051 Bimtek penyusunan rencana

penanggulangan bencanaSubdit PRB 1,000,000,000 103 Daerah

IKK Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit eselon II

100 Persentase

1.97 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700,000,000 1 Layanan

01.970.001 Tanpa Sub output 700,000,000

Page 89: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET

01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan

Subdit SDM Damkar/DIR 700,000,000 1 Layanan

1241 Peningkatan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi

13,090,000,000

IKK Jumlah rumusan kebijakan bidang toponimi dan batas daerah

2 Permendagri

1.001 Jumlah rumusan kebijakan bidang toponimi dan batas daerah

400,000,000 2 Permendagri

01.001.001 Tanpa Sub Output 400,000,000 IKK Jumlah unsur rupabumi alami (pulau dan

unsur lainnya) yang diverifiikasi dan dibakukan

2 Unsur

01.001.001.051 Permendagri Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Subdit Toponimi 1 400,000,000 2 Permendagri

1.002 Jumlah unsur rupabumi alami (pulau dan unsur lainnya) yang diverifiikasi dan dibakukan

1,010,000,000 2 Unsur

01.002.001 Tanpa Sub Output 1,010,000,000 01.002.001.051 Penyelenggaraan verifikasi Pulau Subdit Toponimi 1 & 2 680,000,000 1 Unsur01.002.001.052 Pembakuan nama rupa bumi unsur alami

(sungai dan gunung/bukit)Subdit Toponimi 1 330,000,000 1 Unsur

IKK Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Permendagri

50 Segmen

1.003 Segmen batas antar daerah 7,380,000,000 50 Segmen01.003.001 Tanpa Sub Output 7,380,000,000 01.003.001.051 Pembuatan peta batas daerah secara

kartometrikSubdit BAD 1,2,3 3,240,000,000 50 Segmen

01.003.001.052 Penyelesaian perselisihan segmen batas antar daerah

Subdit BAD 1,2,3 1,300,000,000 1 Dokumen

01.003.001.053 Penyusunan Rumusan Kebijakan tentang Batas Daerah

Subdit BAD 1,2,3 2,840,000,000 30 Kebijakan

IKK Jumlah unsur rupabumi warisan budaya 8 Provinsi1.004 Jumlah unsur rupabumi warisan budaya 1,250,000,000 8 Provinsi

01.004.001 Pembakuan nama rupa bumi unsur warisan budaya

1,250,000,000

01.004.001.051 Pembakuan nama rupa bumi unsur warisan budaya

Subdit Toponimi 1 & 2 1,250,000,000 8 Provinsi

IKK Jumlah Daerah yang diasistensi dan supervisi bidang toponimi dan batas daerah

17 Daerah

1.005 Jumlah Daerah yang diasistensi dan supervisi bidang toponimi dan batas daerah

1,250,000,000 17 Daerah

01.005.001 Tanpa Sub Output 1,250,000,000 01.005.001.051 Supervisi kegiatan pembakuan nama

rupabumi di daerahSubdit Toponimi 1 & 2 250,000,000 15 Daerah

01.005.001.052 Asistensi dan Supervisi pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, perubahan nama ibu kota, dan pemindahan ibu kota

Subdit Toponimi 1 & 2 250,000,000 2 Daerah

01.005.001.053 Asistensi dan supervisi penataan batas daerah

Subdit BAD 1,2,3 500,000,000 25 Daerah

01.005.001.054 Verifikasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan

Subdit Toponimi 1 & 2 250,000,000 10 Provinsi

IKK Jumlah Daerah yang diintegrasikan segmen batasnya

21 Provinsi

1.006 Jumlah Daerah yang diintegrasikan segmen batasnya

1,100,000,000 21 Provinsi

01.006.001 Tanpa Suboutput 1,100,000,000

Page 90: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET

01.006.001.051 Implementasi kegiatan satu peta sesuai Perpres 9 tahun 2016

Subdit BAD 1,2,3 1,100,000,000 21 Daerah

IKK Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit kerja eselon II

100 Persentase

1.97 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700,000,000 1 Layanan

01.970.001 Tanpa sub output 700,000,000 01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga

dan perlengkapanSubdit BAD 2/DIR 700,000,000 1 Layanan

1242 Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

57,023,180,000

IKK1.001 Layanan Pembinaan Teknis Administrasi

Kewilayahan 3,201,761,000 1 Layanan

01.001.001 Tanpa Sub Output 3,201,761,000 01.001.001.051 Sosialisasi kebijakan bidang administrasi

kewilayahanBagian Umum 800,000,000 1 Laporan

01.001.001.052 Penyusunan kegiatan strategis penyelenggaraan pembinaan wilayah

Bagian Perencanaan 751,761,000 1 Dokumen

01.001.001.053 Penyelenggaraan sinergitas bidang pembinaan administrasi kewilayahan

Bagian Perencanaan 1,000,000,000 1 Dokumen

01.001.001.054 Koordinasi dan dukungan dlm rgk Penguatan Kebijakan penyelenggaraan pembinaan wilayah

Bagian Perencanaan 650,000,000 1 Dokumen

IKK1.901 Perencanaan [SBKU] 76,980,000 1 Laporan01.901.U01 Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal

57,660,000

01.901.U01.051 Persiapan Bagian Perencanaan 13,100,000 1 Dokumen01.901.U01.052 Pelaksanaan Bagian Perencanaan 39,660,000 1 Dokumen01.901.U01.053 Pelaporan Bagian Perencanaan 4,900,000 1 Dokumen01.901.U10 Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa

Satker Vertikal 19,320,000

01.901.U10.051 Persiapan Bagian Perencanaan 1,820,000 1 Dokumen

01.901.U10.052 Pelaksanaan Bagian Perencanaan 14,750,000 1 Dokumen

01.901.U10.053 Pelaporan Bagian Perencanaan 2,750,000 1 Dokumen

IKK1.95 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 13,415,321,000 1 Layanan

01.950.001 TANPA SUB OUTPUT 13,415,321,000 01.950.001.051 Penyusunan Rencana Program dan

Rencana AnggaranBagian Perencanaan 900,000,000 2 Dokumen

01.950.001.052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bagian Perenc dan Keu 2,200,000,000 1 Dokumen01.950.001.053 Pengelolaan Data dan Informasi Bagian Perencanaan 1,700,000,000 1 Dokumen01.950.001.054 Pengelolaan Keuangan Bagian Keuangan 1,200,000,000 1 Dokumen01.950.001.055 Pengelolaan Perbendaharaan Bagian Keuangan 700,000,000 1 Dokumen01.950.001.056 Pelayanan Hukum Bagian

PUU/Perenc/Keuangan 2,600,000,000 1 Dokumen

01.950.001.057 Pengelolaan Kepegawaian Bagian Umum 900,000,000 1 Dokumen01.950.001.058 Pelayanan Umum dan Perlengkapan Bagian Umum 1,500,000,000 1 Dokumen01.950.001.060 Pelayanan Humas dan Protokoler Bagian Umum 415,321,000 1 Dokumen01.950.001.061 Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, dan

Reformasi BirokrasiBagian Perencanaan 1,300,000,000 1 Dokumen

IKK

Page 91: MATRIK PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA … · 01.002.001.056 Permendagri tentang penataan pelimpahan kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan Subdit Kecamatan 200,000,000 4,060,000

VOL SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROGNOSIS S.D AKHIR TAHUNKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / IKK/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET

1.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1,750,000,000 1 Layanan

01.951.001 Tanpa Sub Output 1,750,000,000 01.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor Bagian Umum 119,152,000 4 Unit01.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan

komunikasiBagian Umum 1,300,000,000 105 Unit

01.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bagian Umum 330,848,000 77 Unit

IKK1.994 Layanan Perkantoran 38,579,118,000 1 Layanan01.994.001 Tanpa Sub Output 38,579,118,000 01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Bagian Keuangan 31,422,551,000 1 Layanan01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bagian Keuangan 7,156,567,000 1 LayananKeterangan: 1. Perencanaan: a. Menyusun jadwal rencana pelaksanaan berdasarkan TOR;

b. Distribusi personil/pembagian tugas;c. Juklak dan juknis sudah tersedia;d. TOR atau KAK sudah tersedia.

2. Persiapan : a. Rapat-rapat pendahuluan;b. Rapat perdana (kick-off meeting).

3. Pelaksanaan: a. Pelaksanaan pekerjaan;b. Kunjungan lapangan;c. Pengambilan data;d. Penulisan laporan.

4. Selesai : Pekerjaan sudah selesai 100 persen, merujuk kepada output.


Top Related