Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun
2019
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN Alamat : Jl. Sulawesi No. 26 Klaten
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya
sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
Tahun 2019.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan
bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong
terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.
Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab
yang harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten dalam
rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur daerah. Tugas
dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang
akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai
di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten. Semoga Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Klaten, Januari 2020
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Klaten
Ir. H. TAJUDIN AKBAR
Pembina Utama Muda NIP. 19620525 198903 1 012
ii
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar ………………………………………………………………………. ii
Daftar Isi ………………………………………………………………………. iii
Iktisar Eksekutif ………………………………………………………………………. iv
BAB I Pendahuluan ………………………………………………………………………. 1
1. Latar Belakang ……………………………………………… 1
2. Maksud dan Tujuan ..……………………………..………………. 2
3. Gambaran Umum Perangkat Daerah ……………….………………………………. 2
4. Struktur Organisasi ………………………………………….……………… 2
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ………………………………………………..… 4
1. Rencana Strategis OPD …………………………………………………………. 4
2. Perjanjian Kinerja …………………………………………………………… 5
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 ……………………………………… 6
BAB III Akuntabilitas Kinerja …………………………………………………… 7
A. Capaian Kinerja Organisasi ……………………………………… 7
1. Capaian Kinerja ……………………………………… 8
2. Analisis kinerja ……………………………………… 9
3. Analisis atas penggunaan Sumber daya ……………………………………… 13
B. Realisasi Anggaran ……………………………………… 16
BAB IV Penutup ……………………………………………………………………… 17
Lampiran
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun
2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan dan
ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Klaten 2016-2021, Rencana Kerja tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2019.
Laporan Kinerja mempunyai fungsi ganda, di satu sisi merupakan alat kendali, alat penilai
kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mendukung terwujudnya good governance, yang
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Di sisi lain, Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk alat
yang dapat memacu dan mendorong peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan responsif
terhadap masyarakat.
Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Klaten pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Indeks layanan infrastruktur dengan target 36,44 % dan realisasi 60,87 %.
2. Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman dengan target 45,27 % dan realisasi 53.76 %.
3. Ketaaatan terhadap RTRW dengan target 79,20 % dan realisasi 78,98 %.
4. Prosentase layanan pengelolaan persampahan dengan target 16,63 % dan realisasi 17.19 %.
Untuk akuntabilitas penyerapan keuangan Tahun Anggaran 2019, dari anggaran sebesar
Rp. 236.024.861.000,00 terealisasi Rp. 191.137.126.590,00 atau 80.98 %. Sedangkan untuk capaian
fisiknya terealisasi sebesar 96.17 %. Capaian yang ditargetkan pada tahun 2019 secara umum dapat
terlaksana 100 % meskipun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan.
Laporan Kinerja ini sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan sehingga dapat dijadikan dasar
peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten di masa yang akan
datang.
LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar belakang
Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk
melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama
pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma
Pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu pemerintahan yang bersih dan mampu
menyediakan public goods and service yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencap ai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia.
Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma kepemerintahan
yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang
antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan
dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu
pemerintah dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang
baik, integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.
Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan
dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang
lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan d an
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Sebagai tindak
lanjutnya telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja yang mewajibkan setiap sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari
Pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya
berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Dan dalam pelaksanaan penyusun annya
telah diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Klaten sebagai salah satu unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang jalan
dan jembatan, irigasi, ruang terbuka hijau serta bangunan pelengkap/penunjangnya, telah
berusaha untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan
dan kebutuhan masyarakat sejalan dengan tujuan masyarakat terhadap terciptanya Good
Governance. Dan sebagai perwujudan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan
terukur, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2019 yang akan mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.
LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 2
2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk mengukur dan
mengevaluasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Klaten tahun 2019 sekaligus sebagai bentuk formal pertanggungjawaban atas keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan kegiatan kedinasan pada tahun 2019.
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Klaten adalah :
1. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh kualitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2019 secara transparan,
sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Untuk memberikan informasi tentang tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam
melaksanakan tugas, agar tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan
responsif terhadap lingkungannya. 3. Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Daerah khususnya Pemerintah
Kabupaten Klaten sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang
baik dan terpercaya.
3. Gambaran Umum Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten merupakan unsur
pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten di bidang Pekerjaan Umum yang
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar Hukum organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Klaten adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati
Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten. Dalam pelaksanaannya Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas :
a) Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Bina Marga;
b) Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air;
c) Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
d) Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Penataan Ruang ; dan
e) Melaksanakan kegiatan Kesekretariatan.
4. Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjang dengan struktur organisasi yang
berdasarkan pada Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016, yang kemudian ditindaklanjuti
dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2016 tentang susunan organisasi Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten,
susunan organisasi dinas terdiri dari :
LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 3
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Bina Marga
a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
c. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
4. Bidang Sumber Daya Air
a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
c. Seksi Operasional , Pelestarian dan Pemanfaatan
5. Bidang Kebersihan dan Pertamanan
a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
b. Seksi Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah;
c. Seksi Pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman;
6. Bidang Penataan Ruang;
a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
c. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.
7. UPT
8. Jabatan Fungsional
Gambaran tentang struktur organisasi Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Klaten
dapat dilihat pada Gambar 1.1. dibawah ini :
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 4
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan PR
1.1. Visi dan Misi Kabupaten Klaten
Visi, misi, dan program Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021 adalah “MEWUJUDKAN
KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”.
Untuk mencapai Visi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui
delapan (8) misi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean
governance).
3. Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih produktif, kreatif,
inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi
lokal.
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana
prasarana dasar sosial masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam yang selaras
dengan tata ruang wilayah.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.
7. Meningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2016-2021 serta sebagai unsur penunjang Urusan
Infrastruktur wilayah yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang maka
fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-4, yaitu “Meningkatkan kapasitas
infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat dan misi
5 yaitu Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam yang selaras dengan
tata ruang wilayah”.
1.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah
yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima
tahun.
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu
strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas PU-PR Kabupaten
Klaten adalah :
1. Meningkatkan Pemenuhan Insfrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar
Masyarakat;
LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 5
2. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam;
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu
5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja
sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani.
Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Dinas PU-PR Kabupaten Klaten
menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana dan prasarana
dasar masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
3. Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai konsep tata ruang.
4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup.
Secara rinci Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA / SASARAN PADA TAHUN KE
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatkan
Pemenuhan
Insfrastruktur
Publik dan Sarana
Prasarana Dasar
Masyarakat
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur publik
dan sarana dan
prasarana dasar
masyarakat
indeks layanan
infrastruktur
27.83 28.67 29.42 36.44 37.3 38.16
Meningkatnya
kualitas perumahan
dan kawasan
permukiman
Indeks kualitas
perumahan dan
kawasan
permukiman
19.51 36.84 41.06 45.27 49.48 53.70
2 Meningkatkan
kelestarian sumber
daya alam
Terkendalinya
pemanfaatan
kawasan sesuai
konsep tata ruang
Ketaaatan
terhadap RTRW
78.9 78.94 78.98 79.2 79.6 80
Terjaganya kualitas
lingkungan hidup
Prosentase layanan
pengelolaan
persampahan
perkotaan
12.89 14.49 15.20 16.63 17.21 1792
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan
dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Penyusunan penetapan
kinerja ini dimulai dengan merumuskan Renstra (Rencana Strategis) yang merupakan Rencana
Jangka Menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan Renstra tersebut ke dalam
Rencana Kinerja (Renja) tahunan. Berdasarkan Rencana Kerja tersebut, maka diajukan dan
disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut.
Selanjutnya Rencana Kerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan
suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan
kinerja seperti yang telah direncanakan.
LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 6
Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja
untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi perangkat
Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan yang biasa disebut dengan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Dibawah ini adalah tolok ukur pembuatan LKjIP yaitu Penetapan
Kinerja yang tercantum pada Table 2.2.
TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas
infrastruktur publik dan sarana dan
prasarana dasar masyarakat
indeks layanan infrastruktur 36.44
2. Meningkatnya kualitas perumahan dan
kawasan permukiman
Indeks kualitas perumahan dan kawasan
permukiman
45.27
3. Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai
konsep tata ruang
Ketaaatan terhadap RTRW 79.20
4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup Prosentase layanan pengelolaan
persampahan perkotaan
16.63
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019
Struktur anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten terdiri
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 749.668.000,00 belanja tidak langsung Rp.
24.094.477.000,00 dan belanja langsung Rp. 236.024.861.000,00.
LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 7
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan
yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi
secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang
disusun secara periodik. Berdasarkan pada pemahaman terse ut di atas, maka semua instansi
pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-
masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang
diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.
Dalam semangat transparansi seperti itulah, Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang tahun 2019 ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai
pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.
Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU). Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-
persyaratan sebagai berikut:
(1) IKU spesifik dan jelas (Spesific)
(2) IKU dapat diukur secara objektif (Measurabel)
(3) IKU dapat dicapai (Achievabel)
(4) IKU untuk kurun waktu tertentu (Time Bound)
(5) IKU dapat dipantau dan dikumpulkan (Trackable)
Pengukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi
kedepan, juga dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain
pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penang anan program
secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu
instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan
umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai
keberhasilan dimasa yang akan datang.
Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan
melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang
diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Klaten. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap
perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.
Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat
bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dilakukan pada dokumen ini adalah target
kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.
LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 8
Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi
untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan.
Selanjutnya pada akhir tahun 2019, target kinerja (performance plan) akan dibandingkan
dengan realisasinya (performance result), sehingga diketahui celah kinerja (performance gap).
Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak-berhasilan dan
selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan
kinerja di masa datang (performance improvement).
Atas hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dilakukan evaluasi untuk
mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Core
Area Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten pada tahun anggaran
2019. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan
makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal disertai makna sebagaimana pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Kategori Nilai Capaian untuk Persentase Pencapaian Sasaran
Urutan Interval Nilai Realisasi Kinerja Penilaian Realisasi Kinerja
I > 90,01% Sangat tinggi
II 75,01% - 90,00% Tinggi
III 65,01% - 75,00% Sedang
IV 50,01% - 65,00% Rendah
V ≤ 50,00% Sangat rendah
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
1. Capaian Kinerja
Berikut akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis yang telah
ditetapkan sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian
kinerja antara lain :
I.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 sebagaimana
pada Tabel 3.2 :
Tabel 3.2 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2019
Target Realisasi Capaian
1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana dan prasarana dasar masyarakat
indeks layanan infrastruktur
36.44 60.87 167.04
2 Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman
Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman
45.27 53.76
118.75
3 Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai konsep tata ruang
Ketaaatan terhadap RTRW
79.20 78.98 99.72
4 Terjaganya kualitas lingkungan hidup
Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan
16.63 17.19
103.37
LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 9
I.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019 sebagaimana pada
Tabel 3.3 :
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2018 dengan Tahun 2019
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
2018 2019
1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana dan prasarana dasar masyarakat
indeks layanan infrastruktur
36.44 58.61 60.87
2 Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman
Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman
45.27 34.08 53.76
3 Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai konsep tata ruang
Ketaaatan terhadap RTRW
79.20 78.98 78`98
4 Terjaganya kualitas lingkungan hidup
Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan
16.63 16.16 17.19
I.3 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra sebagaimana
pada Tabel 3.4 :
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Akhir
RENSTRA
Realisasi
sd.Th. 2019 Capaian
1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana dan prasarana dasar masyarakat
indeks layanan infrastruktur
38.16 60.87 159.51
2 Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman
Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman
53.70 53.76 100.11
3 Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai konsep tata ruang
Ketaaatan terhadap RTRW
80 78.98 98.73
4 Terjaganya kualitas lingkungan hidup
Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan
17.92 17.19 95.93
2. Analisis Kinerja
a) Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan
sarana dan prasarana dasar masyarakat
No. Indikator Kinerja 2019 Kategori
Target Realisasi Capaian Nilai Capaian
1 indeks layanan
infrastruktur
36.44 60.87 167.04 Sangat tinggi
Berdasarkan data tampilan kinerja tersebut, Indikator kinerja “indeks layanan
infrastruktur” pada tahun 2019 masuk dalam kategori “sangat tinggi” dengan target 38.16
% dan terealisasi 60.87 %. Angka capaian tersebut diperoleh dengan rumus jumlah
prosentase tiap layanan infrastruktur dibagi dengan jumlah layanan infrastruktur. Adapun
rincian layanan infrastruktur Dinas PUPR sebagai berikut :
1. Prosentase jalan dalam kondisi baik, dengan capaian kinerja 69,33 %.
LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 10
2. Prosentase jembatan dalam kondisi baik, dengan capaian kinerja 82,67 %;
3. Prosentase rasio trotoar tertata, dengan capaian kinerja 58,19 %, dan
4. Prosentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dengan capaian 33,47 %.
Sehingga rata-rata dari layanan infrastruktur diatas diperoleh : (243.46/4) = 60.87 %.
Adapun hal-hal utama yang menjadi pemicu keberhasilan adalah sebagai berikut :
a) Pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan yang berarti
peningkatan/pembangunan kualitas jalan Kabupaten sehingga layak untuk
mobilitas barang dan jasa. Dari target panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
469,27 km (61,49 %) dan sudah terealisasi 533,56 km (69,33 %). Sedangkan
target jembatan kabupaten dalam kondisi baik 283 unit (81,32 %) dan terealisasi
287 unit (82,47 %).
b) Pelaksanaan program penataan trotoar jalan, dimana trotoar merupakan salah satu
bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai media/tempat pejalan kaki.
Selain fungsi tersebut juga sebagai saluran drainase di bagian bawah trotor
tersebut. Dari target rasio trotoar yang tertata sebesar 57,58 % dan terealisasi
sebesar 58,19 %.
c) Pelaksanaan program rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan se-
Kabupaten Klaten yang optimal turut mendukung dalam menjaga kondisi jalan
tetap baik. Meskipun pada kegiatan pemeliharaan jalan ini hanya untuk
permukaan jalan saja dan tidak mempunyai nilai konstruksi, tetapi dapat menutup
lubang-lubang jalan yang ada, sehingga jalan menjadi lebih layak dilalui. Dari target
rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sebesar 30.000 m2 dan
terealisasi sebesar 17.000 m2.
d) Pelaksanaan program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya yang berarti peningkatan maupun pemeliharaan
jaringan irigasi sehingga cakupan luas daerah irigasi (DI) menjadi lebih besar. Dari
target prosentase irigasi dalam kondisi baik 28 % (8.320 ha) dn terealisasi 33,47 %
(9.945 ha) dari total luas DI Kabupaten sebesar 29.713 ha.
b) Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman
No. Indikator Kinerja 2019 Kategori
Target Realisasi Capaian Nilai capaian
1 Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman
45.27 53.76 118.75 Sangat tinggi
Dari hasil tampilan data kinerja tersebut, Indikator kinerja “Indeks kualitas
perumahan dan kawasan permukiman” pada tahun 2019 masuk dalam kategori
“Sangat tinggi” dengan target 45.27 % dan terealisasi 53.76 %. Angka capaian tersebut
diperoleh dengan cara menghitung rata-rata jumlah pemenuhan kualitas sarpras
perumahan dan kawasan permukiman. Adapun komponen kualitas sarpras perumahan
dan permukiman terdiri dari :
LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 11
1. Prosentase luasan Ruang Terbuka Hijau publik Perkotaan yang dipersyaratkan,
dengan capaian kinerja sebesar 7.40 %.
2. Prosentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dibangun, dengan capaian kinerja
sebesar 100.11 %.
Adapun hal-hal utama yang menjadi pemicu keberhasilan tersebut antara lain :
a) Pelaksanaan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang dalam
hal ini pembangunan RTH di Jalan Bali Kec. Klaten Tengah seluas 374.7 m2,
RTH di Kecamatan Karangnongko seluas 867.54 m2, Pembangunan Taman
di Kecamatan Cawas atau Barepan seluas 1111.95 m2, Pembangunan Taman
di Kec. Kemalang seluas 825.35 m2 serta Pembanguna Taman di Kec.
Jogonalan seluas 2547.07 m2. Adanya pembangunan RTH di lima Kecamatan
tersebut secara tidak langsung menambah luasan RTH Publik Perkotaan,
meskipun tidak begitu signifikan. Dari Target RTH terbangun tahun 2019
sebesar 0.15 ha dapat terealisasi 0.57 ha.
b) Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan yang
dalam hal ini adanya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan
Umum yang didanai dari APBD Kabupaten serta kegiatan Pengadaan dan
Pemasangan Lampu PJU Tenaga Surya yang didanai dari Bantuan Keuangan
Propinsi Jawa Tengah. Dari Target Pemasangan PJU Tahun 2019 sebanyak
250 titik, ternyata terealisasi sebanyak 903 titik, dari APBD sebanyak 351 titik
dan dari Bankeu Propinsi sebanyak 552 titik.
c) Sasaran strategis : Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai konsep tata ruang
No. Indikator Kinerja 2019 Kategori
Target Realisasi Capaian Nilai Capaian
1 Ketaaatan terhadap RTRW
79.20 78.98 99.72 Sangat tinggi
Berdasarkan data tampilan kinerja diatas, Indikator kinerja “Ketaaatan terhadap RTRW”
pada tahun 2019 masuk dalam kategori “Sangat tinggi” dengan target 79.20 % dan
terealisasi sebesar 78,98 %. Angka capaian tersebut didapat dari 100 dikurangi besaran
simpangan pemanfaatan ruang selama tahun 2019. Adapun Rincian besaran simpangan
pemanfataan ruang tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :
Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang Tahun 2019
No Uraian %
1 Prosentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap
total luas rencana lahan pertanian
6
2 Prosentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap
total luas wilayah Kabupaten Klaten
5.98
3 Prosentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman
terhadap total luas rencana lahan permukiman
25.06
4 Prosentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman
terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten
15.82
LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 12
5 Prosentase simpangan pemanfaatan lahan Sempadan Sungai,
mata air, dan Rel KA terhadap total luas rencana lahan
sempadan sungai, mata air, dan Rel KA
61.36
6 Prosentase simpangan pemanfaatan lahan sempadan sungai
dan mata air terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten
11.9
Total Simpangan (%) 126,12
Rata-rata simpangan (%) 21,02
Adapun hal-hal utama yang menjadi pemicu keberhasilan tersebut antara lain :
1. Pelaksanaan Program Perencanaan Tata Ruang, yang didalamnya terdapat
pelaksanaan kegiatan Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) di 6 (enam)
kecamatan. Selain itu juga pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian lingkungan
hidup strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang.
2. Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang, yang didalamnya terdapat pelaksanaan
kegiatan Penyusunan norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang sebanyak 6
jenis dokumen serta kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan
Manual pemanfaatan Ruang. Melalui 2 (dua) kegiatan tersebut, masyarakat
memperoleh informasi mengenai pemanfaatan ruang/lahan yang sesuai aturan yang
berlaku. Masyarakat akan berpikir ulang manakala akan memanfaatan lahan yang
tidak sesuai zonasinya. Harapannya melalui kegiatan ini jug dapat meminimalisir
penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang wilayah.
3. Pelaksanaan Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, yang didalamnya
terdapat kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang. Kegiatan ini lebih banyak ke
pengawasan, sehingga memerlukan perangkat pengawasan yang salah satunya
adalah Pembentukan Tim pengawasan pemanfatan ruang yang anggotanya terdiri
dari beberapa OPD terkait. Melalui Tim Pengawasan pemanfaatan ruang inilah
yang akan memonitor pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Klaten.
d) Sasaran strategis : Terjaganya kualitas lingkungan hidup
No. Indikator Kinerja 2019 Kategori
Target Realisasi Capaian Nilai Capaian
1 Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan
16.63 17.19 103.37 Sangat tinggi
Berdasarkan data tampilan kinerja diatas, Indikator kinerja “Prosentase layanan
pengelolaan persampahan perkotaan” pada tahun 2019 masuk dalam kategori “Sangat
tinggi” dengan target 16.63 dan terealisasi 17.19. Angka capaian tersebut didapat dari
volume sampah yang diangkut/dikelola dibagi volume sampah keseluruhan dikalikan
100. Dari target sampah yang terangkut sebesar 209 m3 dan terealisasi sebesar 216 m3.
Adapun hal-hal utama yang menjadi pemicu keberhasilan tersebut adalah
pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, khususnya
kegiatan pengadaan sarpras pengelolaan persampahan. Adanya penambahan sarpras
pengangkut sampah (2 pick up dan 1 dump truck) ikut berkontribusi dalam peningkatan
LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 13
jumlah sampah yang diangkut. Selain itu juga, ada beberapa kegiatan terkait yang tujuan
akhirnya adalah utuk pengelolaan sampah baik secara kuantitas maupun secara kualitas.
3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ini ditinjau dari dua aspek yaitu personil
dan anggaran. Dari segi jumlah personil, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Klaten ada sebanyak 307 orang ASN. Berdasarkan hasil Analisa Beban Kerja
(ABK), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katen Tahun 2019, dari
kebutuhan pegawai sebanyak 1.223 ASN, baru terpenuhi sebanyak 331 ASN sehingga
terdapat kekurangan pegawai sebanyak 916 ASN. Hal tersebut menjadi kendala dalam
menyelesaikan program kegiatan yang dikelola oleh Dinas PU dan Penataan Ruang.
Selain itu dari sisi tingkat pendidikan juga masih kurang memadai, dimana jumlah
pegawai dengan tingkat pendidikan SD, SLTP dan SLTA masih cukup banyak (terlampir
dalam Tabel 3.5). Namun demikian, dari jumlah sumber daya yang ada, kita optimalkan
sepenuhnya demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu kemampuan
operasional dan teknis akan terus dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun
nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten.
Tabel 3.5. Jumlah Pegawai DPU –PR Kabupaten Klaten
Menurut Pendidikan Tahun 2019
Kualifikasi Pendidikan Jumlah
SD 80
SLTP 75
SLTA 86
D-I 0
D-II 0
D-III 4
D-IV/S-1 44
S-2 18
Jumlah 307
Sumber data : Bagian Umum & Kepegawaian DPU-PR Kab. Klaten
Sedangkan ditinjau dari segi anggaran, pada tahun 2019 ini Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Klaten mendapatkan anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp.
236.024.861.000,00. Dari anggaran yang ada, dioptimalkan untuk pencapaian target sasaran
strategis yang telah ditetapkan. Strategi pengoptimalan anggaran ini antara lain dengan
pemanfaatan kembali sisa pagu anggaran ke dalam kegiatan yang mendukung pencapaian
indikator kinerja.
LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 14
Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
No Sasaran strategis Indikator kinerja Anggaran (Rp.) % Anggaran
1 Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur publik
dan sarana dan
prasarana dasar
masyarakat
indeks layanan
infrastruktur
136.114.649.000 57.67
2 Meningkatnya
kualitas perumahan
dan kawasan
permukiman
Indeks kualitas
perumahan dan
kawasan
permukiman
60.700.000.000 25.72
3 Terkendalinya
pemanfaatan
kawasan sesuai
konsep tata ruang
Ketaaatan
terhadap RTRW
2.150.000.000 0.91
4 Terjaganya kualitas
lingkungan hidup
Prosentase layanan
pengelolaan persampahan perkotaan
19.450.000.000 8.24
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
N
o. Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi
(juta)
Realisasi (juta) Capaian
1 Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur
publik dan
sarana dan
prasarana dasar
masyarakat
indeks layanan
infrastruktur
36.44 60.87 167.04 136.114,649 105.786,807985 77.72
2 Meningkatnya
kualitas
perumahan dan
kawasan
permukiman
Indeks
kualitas
perumahan
dan kawasan
permukiman
45.27 53.76 118.35 60.700 53.638,937947 88.37
3 Terkendalinya
pemanfaatan
kawasan sesuai
konsep tata
ruang
Ketaaatan
terhadap
RTRW
79.20 78.98 99.72 2.150 1.652,870384 76.88
3 Terkendalinya
pemanfaatan
kawasan sesuai
konsep tata
ruang
Prosenta
se layanan pengelolaan persampahan perkotaan
16.63 17.19 103.37 19.450 16.101,998809 82.79
LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 15
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian %
Efisiensi Penyerapan Anggaran
1 Meningkatnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur
publik dan sarana dan
prasarana dasar masyarakat
indeks layanan infrastruktur 167.04 77.72 22.28
2 Meningkatnya kualitas
perumahan dan kawasan
permukiman
Indeks kualitas
perumahan dan kawasan
permukiman
118.35 88.37 11.63
Terkendalinya
pemanfaatan kawasan
sesuai konsep tata ruang
Ketaaatan terhadap
RTRW
99.72 76.88 ---
3 Terkendalinya
pemanfaatan kawasan
sesuai konsep tata ruang
Prosentase layanan
pengelolaan persampahan perkotaan
103.37 82.79 17.21
LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 16
B. REALISASI ANGGARAN
Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan,
akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. Akuntabilitas keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Klaten diuraikan sebagai berikut :
1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
Pada tahun anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Klaten mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 260.119.338.000,00 yang terdiri
atas :
Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 24.094.477.000,00
Belanja Langsung sebesar : Rp. 236.024.861.000,00
2. Analisis Selisih Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2019
Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan serta
tambahan penghasilan PNS. Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan
jasa serta belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program/kegiatan yang
terjadi pada tahun anggaran bersangkutan. Dalam pencapaian kinerja keuangan terjadi selisih
terhadap pelaksanaan belanja, dimana sisa anggaran merupakan efisiensi pelaksanaan
pengadaan barang/ jasa dan kelebihan gaji.
Belanja tidak langsung
Anggaran DPPA : Rp. 24.094.477.000,00
Realisasi Belanja : Rp. 18.877.583.801,00
Sisa Anggaran : Rp. 5.216.893.199,00
Belanja langsung
Anggaran DPPA : Rp. 236.024.861.000,00
Realisasi Belanja : Rp. 191.137.126.590,00
Sisa Anggaran : Rp. 44.887.734.410,00
Jumlah Sisa Anggaran : Rp. 50.104.627.609,00
Pada tahun anggaran 2019, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Klaten melaksanakan 18 program dan 85 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung
sebesar Rp. 236.024.861.000,00 dimana realisasi anggaran Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten tahun anggaran 2019 sekitar 80,98 %. Angka
tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang hanya terealisasi sebesar 84,52 %. Artinya
ada efisiensi anggaran sebesar 19.02 %.
LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 17
BAB IV
PENUTUP
Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Klaten adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/
kegiatan dan anggaran tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini
diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat
penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih
dan berwibawa (good governance).
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten sebagai organisasi
perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang jalan dan jembatan, bidang irigasi,
bidang kebersihan dan pertamanan serta bidang tata ruang wilayah diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam prioritas pembangunan Pemerintah
Kabupaten Klaten. Dari 4 (empat) sasaran perencanaan pembangunan yang menjadi core area
program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten dan telah ditetapkan
pada Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019, nilai capaian rata-rata mencapai 122 % dengan
kategori nilai “sangat tinggi”. Secara spesifik, capaian kinerja yang menunjukkan tingkat
keberhasilan sasaran kinerja program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Klaten sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Klaten dan dijabarkan dalam
RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten adalah sebagai
berikut:
1. Indeks layanan infrastruktur dengan target 36.44 % dan realisasi 60.87 %.
2. Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman dengan target 45.27 % dan
realisasi 53.76 %.
3. Ketaaatan terhadap RTRW dengan target 79.20 % dan realisasi 78,98 %.
4. Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan dengan target 16.63 %
dan realisasi 17.19 %.
LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 18
Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun 2019 secara
keseluruhan terlaksana dengan baik sesuai target yang ditetapkan walaupun terdapat 2 kegiatan
yang tidak terlaksana, yakni Pembangunan Taman di Kecamatan Wonosari dan Rehabilitasi
Sumber Air Ngruweng di Kecamatan Bayat karena terkendala aset.
Demikian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Klaten Tahun 2019 ini dibuat agar menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk
penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten di masa yang akan datang.
Klaten, Januari 2020
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Klaten
Ir. H. TAJUDIN AKBAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19620525 198903 1 012
NO SASARAN STRATEGIS
1 1.1 indeks layanan infrastruktur
2 2.1
3 3.1 Ketaaatan terhadap RTRW
4 Terjaganya kualitas lingkungan hidup 4.1
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN
Ir. H TAJUDIN AKBAR
Pembina Utama Muda
NIP.19620525 198903 1 012
Tabel 2.1
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
DPUPR TAHUN 2019
Prosentase layanan pengelolaan
persampahan perkotaan
Klaten,
Meningkatnya kualitas perumahan dan
kawasan permukiman
Indeks kualitas perumahan dan
kawasan permukiman
Terkendalinya pemanfaatan kawasan
sesuai konsep tata ruang
INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR
KINERJA
Meningkatnya kualitas dan kuantitas
infrastruktur publik dan sarana dan
prasarana dasar masyarakat
NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET
1 2 4 5
1 1.1 indeks layanan infrastruktur % 36.44
2 2.1 % 45.27
3 3.1 Ketaaatan terhadap RTRW % 79.2
4 Terjaganya kualitas lingkungan
hidup
4.1 % 16.63
Klaten, Januari 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN
Ir. H TAJUDIN AKBAR
Pembina Utama Muda
NIP.19620525 198903 1 012
Terkendalinya pemanfaatan kawasan
sesuai konsep tata ruang
Prosentase layanan pengelolaan
persampahan perkotaan
3
IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA DPUPR TAHUN 2019
Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur publik dan
sarana dan prasarana dasar
masyarakat
Meningkatnya kualitas perumahan
dan kawasan permukiman
Indeks kualitas perumahan dan
kawasan permukiman
NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 4 5 6 7
1 1.1 indeks layanan
infrastruktur % 36.44 60.87 167.04%
2 2.1% 45.27 53.76 118.75%
3 3.1 Ketaaatan terhadap
RTRW % 79.2 78.98 99.72%
4 Terjaganya kualitas lingkungan
hidup
4.1% 16.63 17.19 103.37%
Klaten, Januari 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN
Ir. H TAJUDIN AKBAR
Pembina Utama Muda
NIP.19620525 198903 1 012
Meningkatnya kualitas
perumahan dan kawasan
permukiman
Indeks kualitas
perumahan dan
kawasan
permukimanTerkendalinya pemanfaatan
kawasan sesuai konsep tata
ruang
Prosentase layanan
pengelolaan
persampahan
perkotaan
Tabel 3.1
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA DPUPR
TAHUN 2019
INDIKATOR KINERJA
3
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur publik
dan sarana dan prasarana dasar
masyarakat
NO INDIKATOR KINERJA
KONDISI
AWAL
RENSTRA
CAPAIAN KINERJA
TAHUN SEBELUMNYA
(n-1)
TARGET REALISASI CAPAIANCAPAIAN S.D
TAHUN (n)
TARGET AKHIR
RENSTRA
CAPAIAN S.D TAHUN
(n) TERHADAP
TARGET AKHIR
RENSTRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Indeks layanan infrastruktur 32.60 58.61 36.44 60.87 167.04 60.87 38.16 159.51
NO INDIKATOR KINERJA
KONDISI
AWAL
RENSTRA
CAPAIAN KINERJA
TAHUN SEBELUMNYA
(n-1)
TARGET REALISASI CAPAIANCAPAIAN S.D
TAHUN (n)
TARGET AKHIR
RENSTRA
CAPAIAN S.D TAHUN
(n) TERHADAP
TARGET AKHIR
RENSTRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Indeks kualitas perumahan
dan kawasan permukiman
0 34.08 45.27 53.76 118.75 53.76 53.7 100.11
NO INDIKATOR KINERJA
KONDISI
AWAL
RENSTRA
CAPAIAN KINERJA
TAHUN SEBELUMNYA
(n-1)
TARGET REALISASI CAPAIANCAPAIAN S.D
TAHUN (n)
TARGET AKHIR
RENSTRA
CAPAIAN S.D TAHUN
(n) TERHADAP
TARGET AKHIR
RENSTRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ketaaatan terhadap RTRW 78.90 78.98 79.2 78.98 99.72 78.98 80 98.73
SASARAN KINERJA : Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai konsep tata ruang
Tabel 3.2
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
SASARAN KINERJA : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana dan
prasarana dasar masyarakat
SASARAN KINERJA : Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman
NO INDIKATOR KINERJA
KONDISI
AWAL
RENSTRA
CAPAIAN KINERJA
TAHUN SEBELUMNYA
(n-1)
TARGET REALISASI CAPAIANCAPAIAN S.D
TAHUN (n)
TARGET AKHIR
RENSTRA
CAPAIAN S.D TAHUN
(n) TERHADAP
TARGET AKHIR
RENSTRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Prosentase layanan
pengelolaan persampahan
perkotaan
12.89 16.16 16.63 17.19 103.37 17.19 17.92 95.93
Klaten, Januari 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN
Ir. H TAJUDIN AKBAR
Pembina Utama Muda
NIP.19620525 198903 1 012
SASARAN KINERJA : Terjaganya kualitas lingkungan hidup
RENCANA REALISASI % RENCANA REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Indeks layanan
infrastruktur
% 36.44 60.87 167.04 Program pembangunan jalan
dan jembatan
111,278,649,000 85,874,407,215 77%
Program rehabilitasi/
pemeliharaan jalan dan
jembatan
8,500,000,000 7,004,431,627 82%
Program Penataan Trotoar
Jalan
2,000,000,000 1,504,006,950 75%
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
17,610,212,000 13,956,511,465 79%
Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
8,000,000,000 6,350,334,682 79%
2 Meningkatnya kualitas
perumahan dan kawasan
permukiman
Indeks kualitas perumahan
dan kawasan permukiman
% 45.27 53.76 118.75 Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
49,800,000,000 44,570,037,708 89%
Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
10,900,000,000 9,068,900,239 83%
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Limbah
1,000,000,000 931,040,000 93%
3 Terkendalinya pemanfaatan
kawasan sesuai konsep tata
ruang
Ketaaatan terhadap RTRW % 79.2 78.98 99.72 Program Perencanaan Tata
Ruang
1,600,000,000 1,254,562,852 78%
Program Pemanfaatan Ruang 400,000,000 250,002,607 63%
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
150,000,000 148,304,925 99%
SASARAN STRATEGIS
Tabel 3.3
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DPUPR TAHUN 2019
NO
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur publik
dan sarana dan prasarana
dasar masyarakat
PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN
PROGRAMSATUANINDIKATOR KINERJA
RENCANA REALISASI % RENCANA REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SASARAN STRATEGISNO
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur publik
dan sarana dan prasarana
dasar masyarakat
PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN
PROGRAMSATUANINDIKATOR KINERJA
4 Terjaganya kualitas
lingkungan hidup
Prosentase layanan
pengelolaan persampahan
perkotaan
% 16.63 17.19 103.37 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
18,450,000,000 15,170,958,809 82%
Klaten, Januari 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN
Ir. H TAJUDIN AKBAR
Pembina Utama Muda
NIP.19620525 198903 1 012
TARGET
36.44
I II III IV RENCANA REALISASI %
Program pembangunan
jalan dan jembatan
0 0 0 69.33% 111,278,649,000 85,874,407,215 77.17%
Perencanaan Pembangunan
Jalan
0 0 0 100% 50,000,000 48,225,700 96.45%
Pembangunan jembatan0 0 0 100% 10,000,000,000 8,131,851,300 81.32%
Peningkatan Jalan
Ngemplakseneng-Panggang
(DAK Bid. Jalan)
0 0 0 100% 3,456,216,000 2,780,319,000 80.44%
Peningkatan Jalan Prawatan-
Nangsri
0 0 0 100% 4,500,000,000 3,673,534,000 81.63%
Peningkatan Jalan Kadilaju-
Manisrenggo
0 0 0 100% 7,800,000,000 6,229,237,200 79.86%
Peningkatan Jalan Pasar
Kembang-Dompol
0 0 0 100% 5,100,000,000 3,575,291,250 70.10%
Peningkatan Jalan Mipitan-
Kadilaju
0 0 0 100% 4,600,000,000 3,681,453,250 80.03%
Peningkatan Jalan Mipitan-
Karangnongko
0 0 0 100% 9,000,000,000 6,585,930,000 73.18%
Peningkatan Jalan
Karangwuni-Pasar Senggol
0 0 0 100% 500,000,000 446,987,800 89.40%
Peningkatan Jalan
Polanharjo-Karanglo
0 0 0 100% 3,000,000,000 2,736,221,500 91.21%
Peningkatan Jalan Jelobo-
Samben
0 0 0 100% 9,500,000,000 6,813,135,100 71.72%
Tabel 3.4
RENCANA AKSI
SATUANINDIKATOR KINERJA
PENCAPAIAN TARGET TRIWULANPAGU ANGGARAN
KETKEGIATANPROGRAM
%indeks layanan infrastruktur
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
publik dan sarana dan prasarana dasar masyarakat
TARGET
36.44
I II III IV RENCANA REALISASI %
SATUANINDIKATOR KINERJA
PENCAPAIAN TARGET TRIWULANPAGU ANGGARAN
KETKEGIATANPROGRAM
%indeks layanan infrastruktur
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
publik dan sarana dan prasarana dasar masyarakat
Peningkatan Jalan Ketitang-
Gondangsari-Serenan
0 0 0 100% 4,200,000,000 3,295,174,250 78.46%
Peningkatan Jalan Ngaran-
Telukan (DAK Bid. Jalan)
0 0 0 100% 8,616,217,000 6,272,740,000 72.80%
Peningkatan Jalan Krakitan-
Mundu
0 0 0 100% 3,500,000,000 2,916,352,250 83.32%
Peningkatan Jalan
Karangasem-Jentir (DAK
Bid. Jalan)
0 0 0 100% 8,156,216,000 6,316,757,000 77.45%
Peningkatan Jalan
Karangturi-Kragilan
0 0 0 100% 1,500,000,000 1,201,375,500 80.09%
Peningkatan Jalan Mlese-
Ngandong-Serut
0 0 0 100% 3,400,000,000 2,728,405,000 80.25%
TARGET
36.44
I II III IV RENCANA REALISASI %
SATUANINDIKATOR KINERJA
PENCAPAIAN TARGET TRIWULANPAGU ANGGARAN
KETKEGIATANPROGRAM
%indeks layanan infrastruktur
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
publik dan sarana dan prasarana dasar masyarakat
Peningkatan Jalan Gedung
Pemda II
0 0 0 100% 1,500,000,000 1,302,268,550 86.82%
Peningkatan Jalan Kunto
Wijoyodanu
0 0 0 100% 3,500,000,000 2,860,647,750 81.73%
Penunjang Operasional
Pelaksanaan Bantuan
Provinsi Bidang Bina Marga
0 0 0 100% 250,000,000 162,192,850 64.88%
Penunjang Operasional
Pelaksanaan Kegiatan DAK
0 0 0 100% 150,000,000 125,693,585 83.80%
Pengawasan Pembangunan
Jalan dan Jembatan
0 0 0 100% 1,000,000,000 692,576,380 69.26%
Peningkatan jalan gorosan -
gemampir Ds. Kanoman
Kec. Karangnongko Kab.
0 0 0 100% 3,000,000,000 2,231,556,000 74.39%
Peningkatan jalan gemampir
- jiwan ds.gemampir, jiwan
kec. Karangnongko kab.
0 0 0 100% 11,000,000,000 8,278,439,000 75.26%
Peningkatan jalan
tegalmulyo - surowono
ds.tlogowatu, tegalmulyo
0 0 0 100% 4,000,000,000 2,788,043,000 69.70%
Program rehabilitasi/
pemeliharaan jalan dan
jembatan
0 0 0 56.67% 8,500,000,000 7,004,431,627 82.41%
TARGET
36.44
I II III IV RENCANA REALISASI %
SATUANINDIKATOR KINERJA
PENCAPAIAN TARGET TRIWULANPAGU ANGGARAN
KETKEGIATANPROGRAM
%indeks layanan infrastruktur
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
publik dan sarana dan prasarana dasar masyarakat
Pemeliharaan Rutin Jalan
dan Jembatan se Kabupaten
Klaten
0 0 0 100% 8,500,000,000 7,004,431,627 82.41%
Program Penataan Trotoar
Jalan
0 0 0 58.19% 2,000,000,000 1,504,006,950 75.20%
Penataan Trotoar Jalan Kota
Kabupaten
0 0 0 100% 2,000,000,000 1,504,006,950 75.20%
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
0 0 0 33.47% 17,610,212,000 13,956,511,465 79.25%
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
0 0 0 100% 8,658,550,000 6,802,622,300 78.57%
Pendampingan DAK
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
0 0 0 100% 250,000,000 92,922,854 37.17%
Operasi Irigasi 0 0 100% 0 2,150,000,000 1,807,963,011 84.09%
Perencanaan jaringan
irigasi/bendung
0 0 100% 0 440,000,000 432,670,600 98.33%
Pembinaan/penyuluhan
teknis irigasi kepada
P3A/GP3A
0 0 100% 0 75,000,000 72,271,000 96.36%
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (DAK Bid.
Irigasi)
0 0 0 100% 6,036,662,000 4,748,061,700 78.65%
Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
0 0 0 90% 8,000,000,000 6,350,334,682 79.38%
Pemeliharaan dan
rehabilitasi embung, dan
bangunan penampung air
0 0 0 100% 6,000,000,000 4,857,321,050 80.96%
Operasi dan pemeliharaan
(OP) sungai
0 0 0 100% 1,450,000,000 1,050,784,832 72.47%
Pengadaan bahan
penanganan banjir
0 0 0 100% 200,000,000 196,227,300 98.11%
TARGET
36.44
I II III IV RENCANA REALISASI %
SATUANINDIKATOR KINERJA
PENCAPAIAN TARGET TRIWULANPAGU ANGGARAN
KETKEGIATANPROGRAM
%indeks layanan infrastruktur
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
publik dan sarana dan prasarana dasar masyarakat
Rehabilitasi kawasan
sumber air
0 0 0 50% 200,000,000 98,936,000 49.47%
Penyusunan Detail
Enginering Design (DED)
Embung/Cek Dam
0 0 0 100% 150,000,000 147,065,500 98.04%
TARGET
36.44
I II III IV RENCANA REALISASI %
SATUANINDIKATOR KINERJA
PENCAPAIAN TARGET TRIWULANPAGU ANGGARAN
KETKEGIATANPROGRAM
%indeks layanan infrastruktur
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
publik dan sarana dan prasarana dasar masyarakat
TARGET
45.27
I II III IV RENCANA REALISASI %
Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
0 0 0 100% 49,800,000,000 44,570,037,708 89.50%
Pengadaan Penerangan
Jalan Umum (PJU)
0 0 0 100% 4,950,000,000 4,913,191,850 99.26%
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Penerangan Jalan Umum
(PJU)
0 0 0 100% 1,850,000,000 1,292,169,793 69.85%
Pendataan dan pembayaran
pajak beban listrik
penerangan jalan umum
(PJU)
0 0 0 100% 25,000,000,000 20,724,217,065 82.90%
Pengadaan dan pemasangan
penerangan jalan umum
tenaga surya kabupaten
klaten (Bankeu propinsi)
0 0 0 100% 18,000,000,000 17,640,459,000 98.00%
Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
0 0 0 7.40% 10,900,000,000 9,068,900,239 83.20%
Penataan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
0 0 0 85.71% 6,200,000,000 5,091,493,700 82.12%
Pemeliharaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
0 0 0 100% 3,950,000,000 3,288,368,789 83.25%
KET
PENCAPAIAN TARGET TRIWULANPAGU ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan
permukiman
Indeks kualitas perumahan dan
kawasan permukiman
%
PROGRAM KEGIATAN
TARGET
36.44
I II III IV RENCANA REALISASI %
SATUANINDIKATOR KINERJA
PENCAPAIAN TARGET TRIWULANPAGU ANGGARAN
KETKEGIATANPROGRAM
%indeks layanan infrastruktur
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
publik dan sarana dan prasarana dasar masyarakat
Pengadaan sarana
prasarana Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
0 0 0 100% 750,000,000 689,037,750 91.87%
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
0 0 0 100% 1,000,000,000 931,040,000 93.10%
Penyediaan prasarana dan
sarana air limbah (DAK Bid.
Sanitasi)
0 0 100% 0 1,000,000,000 931,040,000 93.10%
TARGET
45.27
I II III IV RENCANA REALISASI %
Program Perencanaan Tata
Ruang
0 0 0 78.98% 1,600,000,000 1,254,562,852 78.41%
Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang
0 0 0 100% 450,000,000 333,712,575 74.16%
Perencanaan dan Koordinasi
Rencana Tata Ruang
0 0 0 100% 400,000,000 310,869,152 77.72%
Survey dan pemetaan 0 0 0 100% 350,000,000 266,422,750 76.12%
KET
Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai konsep tata
ruang
Ketaaatan terhadap RTRW %
PROGRAM KEGIATAN
PENCAPAIAN TARGET TRIWULAN
PAGU ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
TARGET
36.44
I II III IV RENCANA REALISASI %
SATUANINDIKATOR KINERJA
PENCAPAIAN TARGET TRIWULANPAGU ANGGARAN
KETKEGIATANPROGRAM
%indeks layanan infrastruktur
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
publik dan sarana dan prasarana dasar masyarakat
Penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Detail Tata Ruang
0 0 0 100% 400,000,000 343,558,375 85.89%
Program Pemanfaatan
Ruang
0 0 0 100% 400,000,000 250,002,607 62.50%
Penyusunan norma,
standar, dan kriteria
pemanfaatan ruang
0 0 0 100% 200,000,000 146,940,597 73.47%
Sosialisasi kebijakan,
norma, standar, prosedur
dan manual pemanfaatan
ruang
0 0 0 100% 200,000,000 103,062,010 51.53%
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
0 0 0 100% 150,000,000 148,304,925 98.87%
Pengawasan pemanfaatan
ruang
0 0 0 100% 100,000,000 99,349,325 99.35%
Pembuatan Billboard/Papan
Reklame dan sejenisnya
0 0 100% 0 50,000,000 48,955,600 97.91%
TARGET
36.44
I II III IV RENCANA REALISASI %
SATUANINDIKATOR KINERJA
PENCAPAIAN TARGET TRIWULANPAGU ANGGARAN
KETKEGIATANPROGRAM
%indeks layanan infrastruktur
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
publik dan sarana dan prasarana dasar masyarakat
TARGET
16.63
I II III IV RENCANA REALISASI %
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
0 0 0 16.19% 18,450,000,000 15,170,958,809 82.23%
Peningkatan operasional
dan pemeliharaan sarana
pengelolaan prasarana
persampahan
0 0 0 100% 8,500,000,000 6,147,526,659 72.32%
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Tempat Pengelolaan Sampah
0 0 0 100% 200,000,000 191,185,000 95.59%
Pembangunan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA)
0 0 0 100% 8,000,000,000 7,272,877,950 90.91%
Pengadaan sarana
prasarana pengelolaan
persampahan
0 0 0 100% 1,750,000,000 1,559,369,200 89.11%
PROGRAM KEGIATAN
PENCAPAIAN TARGET TRIWULAN
PAGU ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
KET
Terjaganya kualitas lingkungan hidup Prosentase layanan pengelolaan
persampahan perkotaan
%
Klaten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Fuang Kabupaten Klaten
Ir. H. TAJUDIN AKBAR Pembina Utama Muda
NIP. 19620525 198903 1 012
No Sasaran Indikator Target
1 2 3 4
1 Meningkatnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur publik dan
sarana dan prasarana dasar
masyarakat
indeks layanan infrastruktur 36.44%
2 Meningkatnya kualitas perumahan
dan kawasan permukiman
Indeks kualitas perumahan
dan kawasan permukiman
45.27%
3 Terkendalinya pemanfaatan
kawasan sesuai konsep tata ruang
Ketaaatan terhadap RTRW 79.20%
4 Terjaganya kualitas lingkungan
hidup
Prosentase layanan
pengelolaan persampahan
perkotaan
16.63%
Klaten, Januari 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN
Ir. H TAJUDIN AKBAR
Pembina Utama Muda
NIP.19620525 198903 1 012
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KAB. KLATEN
TAHUN 2019