RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
KATA PENGATAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahaNya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah , yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2016.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas dan pada saat penyusunan RKPD ini Kota Denpasar belum menetapkan RPJMD maka yang dipakai pedoman adalah RPJPD Kota Denpasar. RKPD yang disusun menjadi pedoman dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Harapan kami, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama persoalan yang mendasar dan mendesak untuk segera dapat diatasi.
Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua pihak.
WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015
ii
Daftar Isi
Halaman Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Daftar Tabel
v
Daftar Gambar
ix
Bab I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang I-1 B. Landasan Hukum I-5 C. Hubungan Antar Dokumen I-6 D. Maksud dan Tujuan I-7 E. Sistematika RKPD I-7
Bab II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-2 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-7 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan
Pemerataan Ekonomi II-7
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II-11 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya II-12 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-13 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib II-13 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan II-69 2.1.4. Aspek daya Saing II-72 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi
Daerah II-72
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur
II-73
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi II-74 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia II-75 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Sampai tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-76
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II-76 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan
Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
II-76
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
II-81
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015
iii
Bab III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2014 dan
Perkiraan Tahun 2015
III-2
3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB III-4 3.1.1.2. Inflasi III-6 3.1.1.3. Kebutuhan Investasi (PMA dan
PMDN)
III-7
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015
III-10
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-11 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka
Pendanaan
III-12
3.2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
III-12
3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-15 3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan
Daerah III-16
Bab IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH
IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1 4.1.1 Visi IV-1 4.1.2 Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun
2010-2015
IV-3
4.1.3 Tujuan IV-3 4.1.4 Sasaran IV-4 4.1.5 Tema Pembangunan IV-6 4.2 Prioritas Pembangunan IV-6 Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
5.1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
V-19
5.2. Pendidikan V-22 5.3 Kesehatan V-25 5.4 Penanggulangan Kemiskinan V-26 5.5 Infrastruktur V-30 5.6 Kebudayaan V-34 5.7 Kreatifitas dan Inovasi V-35 5.8 Ketahanan Pangan V-36 5.9 Perekonomian V-38 5.10 Iklim Investasi dan Iklim Usaha V-41 5.11 Kesejahteraan rakyat V-43 5.12 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana V-47 5.13 Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban V-49
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015
iv
Bab VI PENUTUP VI-1 LAMPIRAN I EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
LAMPIRAN II REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2013 KOTA DENPASAR
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015
v
DAFTAR TABEL
No.
Halaman
2.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Denpasar
II - 4
2.2 Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar
II - 8
2.3 Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s,d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Denpasar
II - 8
2.4 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Denpasar
II - 9
2.5 PDRB per kapita Kota Denpasar Tahun 2009 -2013 II - 9
2.6 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2011 s.d Tahun 2014 Kota Denpasar
II - 10
2.7 Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014 Kota Denpasar
II - 11
2.8 Angka Melek Huruf dari tahun 2009-2012 Menurut Kecamatan Kota Denpasar
II - 12
2.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009-2013 Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Kota Denpasar
II - 14
2.10 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010-2014 Menurut Kecamatan Kota Denpasar
II - 15
2.11 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kota Denpasar
II - 15
2.12 Perkemangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010-2013 II - 16
2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010-2013
II - 16
2.14 Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar
II - 18
2.15 Kondisi Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2013 II - 19
2.16 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2010-2013 II - 19
2.17 Jumlah Posyandu dan Balita menurut kecamatan Tahun 2013
II - 20
2.18 Data Ijin Sarana Kesehatan yang dikeluarkan selama tahun 2013
II - 20
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015
vi
2.19 Angka Kematian Bayi
II - 22
2.20 Angka kematian Ibu Maternal
II - 23
2.21 Angka kematian Ibu
II - 24
2.22 Demam Berdarah dangue
II - 26
2.23 Gizi Buruk
II - 27
2.24 Umur Harapan Hidup
II - 28
2.25 BOR dan jumlah Kunjungan Pasien II - 29
2.26 Pelanggan, produksi air minum dan penggunaanya
II - 33
2.27 Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2009 s/d 2013 II - 34
2.28 Panjang Jaringan Jalan berdasarkan kondisi tahun 2008 s/d 2013
II - 34
2.29 Panjang dan kondisi jembatan di Kota Denpasar 2014
II - 35
2.30 Rasio jaringan irigasi tahun 2009 s/d 2013 kota Denpasar
II - 35
2.31 Rincian Rencana Pola Ruang Wilayah Per-Kecamatan Di Kota Denpasar
II - 38
2.32 Komposisi Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Publik Dan Private Per-Kecamatan Di Kota Denpasar
II - 39
2.33 Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar Tahun 2009-2013
II - 43
2.34 Jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2009 s/d 2013
II - 44
2.35 Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar Tahun 2009 s/d 2013
II - 44
2.36 Kunjungan Pelayaran di Pelabuhan Benoa Tahun 2008-2013
II - 45
2.37 Jumlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Tahun 2013
II - 45
2.38 Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk tahun 2009 s/d 2013
II - 49
2.39 Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk menurut kecamatantahun 2013
II - 50
2.40 Distribusi Penduduk tahun 2013
II - 53
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015
vii
2.41 Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kota Denpasar Periode 2009 s.d. 2013 II - 57
2.42 Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Denpasar Tahun 2009 s.d. 2013 II - 58
2.43 Rincian keragaan koperasi dari tahun 2009-2013
II - 60
2.44 Perkembangan UMKM dari tahun 2010 – 2013
II - 61
2.45 Jumlah Anggota Perpustakaan
II – 67
2.46 Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan 2010 s/d 2013
II - 67
2.47 Judul Buku dan Koleksi Buku II - 68
2.48 Angka Konsumsi RT perkapitaMenurut Kecamatan Kota Denpasar II - 72
2.49 Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kota Denpasar II - 72
2.50 Rasio Ketergantungan Tahun 2008 s/d 2012 Kota Denpasar
II - 73
2.51 Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2009 s/d 2013 Kota Denpasar
II – 73
2.52 Angka Kriminalitas Kota Denpasar II - 74
2.53 Penyebaran Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Denpasar
II - 75
2.54 Rasio Ketergantungan Tahun 2009 s/d 2012 Kota Denpasar II - 76
2.55 Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Daerah Tahun 2014
II - 82
3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar
III - 3
3.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 – 2014 Atas dasar Konstan dan Atas dasar Harga Berlaku Kota Denpasar
III - 5
3.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2010-2014 (dalam persen)
III - 6
3.4 Perkembangan Rencana Investasi PMA Berdasarkan Lokasi Periode Tahun 2009 s/d 2012
III - 9
3.5 Perkembangan Rencana Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi Periode Tahun 2010 s/d 2013
III - 9
3.6 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Periode Tahun 2010 s/d 2013
III- 9
3.7 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Periode Tahun 2010 s/d 2013
III- 9
STATISTIK STATIST
IK
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015
viii
3.8 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2012 s/d 2016
III- 12
3.9 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012 s.d 2016 III- 15
3.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d 2016
III- 16
4.1 Sinergitas keterkaitan prioritas pembangunan IV - 8
4.2 Prioritas Pembangunan 2011 s/d 2015
IV - 8
4.3 Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015
IV - 10
5.1 Prioritas Pembangunan Kota Denpasar 2015
V – 1
5.2 Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015 V - 2
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015
ix
DAFTAR GAMBAR
No. Uraian Halaman
2.1 Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar II - 3
2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas
Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar
II - 8
2.3 Nilai Inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014 II - 11
2.4 Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar II - 18
2.5 Sarasan Kesehatan Tahun 2013 II - 20
2.6 Angka Kematian Bayi (Akb) II - 22
2.7 Angka Kematian Ibu Maternal (/100.000 KH) II - 23
2.8 Angka Kematian Ibu (AKI) II - 24
2.9 Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS di Kota Denpasar 2008 s/d 2012 II - 25
2.10 Demam berdarah dangue II - 26
2.11 Gizi Buruk II - 27
2.12 BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien II - 29
2.13 Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya II - 33
2.14 Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2009 s/d 2013 II - 34
2.15 Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi tahun 2008 s/d 2012 II - 35
2.16 Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar
Tahun 2009-2013
II - 44
2.17 Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar
Tahun 2009 s/d 2013
II - 44
2.18 TPS dan Daya Tampung Sampah II - 50
2.19 Perkembangan Perusahaan di Kota Denpasar II - 58
2.20 Perkembangan Upah Minimum di Kota Denpasar II - 58
2.21 Perkembangan UMKM II - 61
2.22 Porsentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2009 s/d 2013 II – 74
4.1 Tema RKPD 2010 - 2015 IV – 6
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar, Rencana Kerja (Renja) SKPD, masukan dan aspirasi dari semua pelaku pembangunan berdasarkan hasil Musrenbang Kota Denpasar dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan RKPD Kota Denpasar tahun 2016 ini, telah melalui tahapan proses perencanaan pembangunan seperti yang tertuang dalam Undang - Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terdiri dari a)Proses Teknokratik, Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan, khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana, b) Proses Partisipatif, Perencanaan yang melibatkan masyarakat (stake holders), antara lain melalui pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), c) Proses Bottom-Up dan Top-Dow,
Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar tahun 2016 merupakan Out put dari proses perencanaan di atas, yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Denpasar. Perencanaan pembangunan pada hakekatnya merupakan pengerahan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.
Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tercerminkan dalam bentuk (i) kerangka regulasi, dan (ii) kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Denpasar. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKPD mempunyai fungsi pokok :
1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan atau proses perumusan RKPD Kota
Denpasar Tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:
B. Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 ini adalah:
Gam
bar .
1
Bag
an A
lir T
ahap
an P
enyu
suna
n R
KPD
Kot
a
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 );
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang 2008 Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota tanggal 24 Desember 2014 Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 59);
C. Hubungan Antar Dokumen
RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang tidak terpisahkan dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (lima tahunan) dan dokumen rencana Strategis (lima tahunan) maupun Rencana Kerja (tahunan) di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hubungan antar dokumen tersebut dijabarkan sebagai berikut :
- RPJPD dengan RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang memuat visi misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD, yang hakekatnya merupakan penjabaran visi misi kepala daerah selama periode 5 tahun.
- RPJMD dengan RKPD : RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya RKPD menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun rencana kerja tahunannya.
- Rencana Strategis SKPD (renstra-SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD
- RKPD dengan Renja-SKPD : RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang dijabarkan dalam dokumen rencana kerja tahunan (renja) SKPD.
Dalam penyusunan RKPD tahun 2016, kita berpedoman kepada aturan terbaru yang ada. Ditingkat tertinggi yang dipakai pedoman adalah RPJPN yang diteruskan ditingkat yang lebih rendah adalah RPJPD Provinsi Bali. Setelah itu barulah bisa dibuat dokumen RPJPD Kabupaten/Kota yang dijadikan acuan untuk membuat dokumen RPJMD Kabupaten/Kota yang selanjutnya dijadikan acuan pokok dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota. Selanjutnya RKPD Kabupaten/ Kota ini dijadikan pedoman untuk penyusunan RAPBD Kabupaten/Kota.
D. Maksud dan Tujuan
1. Maksud Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016
disusun dengan maksud untuk : 1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016.
2. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016.
2. Tujuan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Denpasar adalah :
1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan di Kota Denpasar 2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah,
antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
E. Sistematika RKPD
Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar
Dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA DENPASAR
TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan Daerah.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat tentang kondisi ekonomi tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016,
memuat arah kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA DENPASAR Memuat Tema Pembangunan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta
Prioritas dan Pembangunan Tahun 2016.
BAB V RENCANA PROGRAN DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.
BAB VI PENUTUP Memuat tentang harapan yang terkait dengan upaya-upaya untuk
merealisasikan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dengan dukungan dari lembaga pemerintah yang membidangi, dari masyarakat maupun dunia usaha.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 1
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Perubahan adalah fenomena alamiah di jagat raya, karena itu tidak ditemukan adanya masyarakat dan kebudayaan yang statis. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pembangunan, inovasi, dan kreatifitas. Semua ini berjalan berhimpitan dengan ruang dan waktu (space and time). Pembangunan merupakan perubahan sistemik yang didasarkan dan dikendalikan oleh kebutuhan manusia yang harus mempertimbangkan aspek masa lalu (atitha), masa datang (anagatha), dan masa kini (warthamana). Spektrum pembangunan merupakan amanat hakiki seluruh masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan (sustainable).
Pelaksanaan pembangunan Kota Denpasar dalam periode 2005-2010 telah merealisasikan berbagai program pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Pelaksanaan pembangunan tersebut telah mendorong pembangunan industri kreatif sehingga Kota Denpasar mengarah menjadi Kota Kreatif. Secara konkret pelaksanaan pembangunan, baik dalam level mikro maupun makro bertumbuh secara kreatif. Baik pada level mikro (banjar termasuk sekaa-sekaa yang ada di dalamnya) maupun pada level makro (SKPD) telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendorong lahirnya inovasi dan kreatifitas.
Dengan landasan di atas Kota Denpasar telah melakukan pendalaman terhadap eksistensi sebuah kebudayaan bahwa sesungguhnya dasar-dasar kebudayaan harus dipahahami dengan baik. Dalam pandangan ini kebudayaan dijadikan sentral ide kemudian, karena stimulus dan motivasi berproses melalui reinterpretasi, reintegrasi dan adaptasi akan memberikan sebuah pemahaman baru tentang suatu hal. Melalui proses inilah antisipasi pengaruh perubahan oleh arus modernisasi dan globalisasi akan memperkuat tradisi yang sudah bekembang di masyarakat.
Dengan demikian paradigma Kota Denpasar Kreatif hendaklah bercirikan dan mengandung muatan berikut.
1. Membangun identitas lokal. 2. Meningkatkan kontribusi ekonomi yang signifikan. 3. Menciptakan iklim bisnis yang positif. 4. Berbasis pada sumber daya yang terbarukan. 5. Mendorong inovasi dan kreatifitas yang menjadi unggulan kompetitif. 6. Memberikan implikasi yang positif pada masyarakat. 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik formal maupun informal. Keseluruhan paradigma pembangunan di atas dijadikan dasar menggerakkan individu
dan komunitas-komunitas kreatif yang esensinya membangun keseimbangan antara jiwa dan raga, batiniah dan lahiriah, spritual dan material. Oleh karena itu dinamika dan dialektika kehidupan masyarakat secara berangsur-angsur secara kreatif menuju perubahan dalam keseimbangan. Dengan demikian ketiga pilar pembangunan, yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat menjadi penyangga utama untuk mewujudkan Denpasar Kreatif.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 2
2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
A. Luas dan Batas Wilayah Administratif
Kota Denpasar memiliki wilayah daratan seluas 12.778 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung) b. Sebelah Timur: : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa d. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)
Secara administrasi terdiri dari 4 wilayah kecamatan yang terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan.
Adapun Peta Kota Denpasar secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut ini:
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 3
Gambar 2.1 Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 4
Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kota Denpasar
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 5
B. Letak dan Kondisi Geografis
Kota Denpasar terletak pada koordinat 08º35'31” - 08º44'49” LS dan 115º10'23” - 115º16'27” BT,
C. Kondisi Topografi Wilayah Kota Denpasar 59,1 % berada pada ketinggian antara 0 – 25 m dpl, dan
sisanya sampai 75 m dpl. Topografi Kota Denpasar sebagian besar (82,2%) berupa dataran dengan kemiringan lereng secara umum berkisar 0 – 2 % ke arah selatan, sebagian lagi kemiringan lerengnya antara 2 – 8 %. Kemiringan lereng di beberapa tempat terutama di tebing sungai dapat mencapai 2 – 15 %.
D. Kondisi Geologi Dataran Pulau Bali secara umum terbentuk pada zaman geologi kuarter, kwarter
bawah, tersier, pliosen dan meosin. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali skala 1 : 25.000 (Direktorat Geologi, 1971) wilayah Kota Denpasar terdiri dari beberapa batuan. Susunan formasi batuannya adalah sebagai berikut :
Batuan volkanik kuater menutupi sekitar 70 % wilayah Kota Denpasar, yaitu batuan gunung api hasil dari gunung api Buyan – Bratan dan gunung api Batur. Diantara kelompok batuan ini, batuan volkanik Buyan – Bratan merupakan yang tertua dengan materi penyusunnya terdiri dari tufa dan lahar. Batuan lainnya adalah lava, breksi, kerikil, pasir dan debu volkanik. Ketebalannya bervariasi yaitu bagian utara agak tebal (>200 m) dan menipis ke arah selatan.
Endapan aluvial yang terdiri dari material lepas seperti pasir dan kerikil menempati daerah sepanjang pantai Sanur, sedangkan endapan aluvial yang terdiri dari material liat dan lempung menempati daerah sepanjang pantai Suwung. Berdasarkan aspek geologi dan tata lingkungan, wilayah Kota Denpasar tergolong relatif aman dari bencana lahar, seperti gunung berapi. Demikian pula ancaman dari bahaya erosi relatif kecil karena wilayahnya relatif datar.
Jenis tanah Kota Denpasar berdasarkan Peta Tanah skala 1 : 250.000 (Yunus Dai, 1971), jenis tanahnya terdiri dari Latosol Coklat Kekuningan yang penyebarannya menempati hampir seluruh wilayah Kota Denpasar, kecuali daerah dekat pantai merupakan tanah Aluvial. Menurut hasil penelitian Tim Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (1994) berdasarkan taksonomi tanah ditemukan 15 seri tanah di wilayah Kota Denpasar.
E. Kondisi Hidrologi Di wilayah Kota Denpasar, terdapatan potensi sumber daya air dapat disebutkan
lengkap meliputi: air hujan, air permukaan, air tanah maupun air laut.
F. Kondisi Klimatologi Kota Denpasar beriklim tropis dengan dua musim (hujan dan kemarau). Berdasarkan
klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Fergusson (1959), Kota Denpasar termasuk iklim tipe A, sedangkan menurut Peta Agroklimat Bali skala 1 : 250.000 (Oldeman, Irsal, dan Muladi, 1980) daerah ini termasuk ke dalam Zone Agroklimat D3. Jumlah curah hujan tahun 2013 1819 mm, dengan bulan basah ( curah hujan > 100 mm/bulan) selama 7 bulan (Januari – April, Oktober – Desember), dan sisanya bulan kering.
Temperatur rata-rata pada tahun 2013 berkisar antara 25,4ºC – 28,7ºC, dengan rata-rata 27,0ºC. Temperatur rata-rata terendah (Agustus 25,4ºC) dan tertinggi Februari (28,7ºC). Lama penyinaran matahari pada tahun 2013 berkisar antara 27% pada bulan Januari sampai 97% pada bulan Mei, dengan rata-rata 74,0 %.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 6
G. Penggunaan Lahan Analisis Kesesuaian Lahan
Berdasarkan satuan Land Unit dan kriteria penentuan kesesuaian lahan sebagai berikut : (1) Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pangan Lahan Basah
Lahan potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) di wilayah Kota Denpasar mempunyai tingkat kesesuaian S1 (sangat sesuai ) Kelas S1 ini didukung oleh kondisi fisik seperti keadaan topografi yang datar dengan kemiringan 0-2% dan sifat-sifat tanah baik fisik maupun kimia cocok untuk tanaman padi sawah.
(2) Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pangan Lahan Kering (Tanaman Semusim) Tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman lahan kering (tanaman semusim) di wilayah Kota Denpasar masuk dalam kategori S1, S2. Lahan dengan kemiringan 0-2 % dan tekstur tanah sedang yang mencakup sebagian besar wilayah kota mempunyai tingkat kesesuaian S2 untuk tanaman musiman dengan faktor pembatas seperti draenase tekstur tanah (r) temperatur udara (t) dan atau kelembaban udara (w). Oleh karena itu tingkat kesesuiannya tergolong S2r, S2tr dan S2wr .
(3) Kesesuaian Lahan bagi Tanaman Tahunan /Perkebunan Tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman tahunan di wilayah kota termasuk dalam kelas kesesuaian S1,S2, S3 dan N. Lahan dengan kesesuaian S1 terdapat pada bagian timur Kecamatan Denpasar Timur dengan lahan kemiringan 2-8 % dan pada bagian kecil Kecamatan Denpasar Selatan yaitu sekitar Sanur dan Pulau Serangan. Untuk tingkat kesesuaian S2 meliputi di sebagian besar wilayah kota terutama pada kawasan yang mempunyai kemiringan lahan 0-2 % dan tekstur tanah yang agak kasar.
Berdasarkan analisa kesesuaian lahan untuk masing-masing tanaman tersebut, dapat
diambil kesimpulan bahwa : Lahan sesuai untuk tanaman pangan lahan basah sangat dominan atau 80,9 % dari luas
wilayah. Lahan sesuai untuk tanaman pangan lahan kering dijumpai pada bagian timur wilayah
Kota Denpasar atau ± 7,0 % dari luas wilayah perencanaan. Lahan sesuai untuk tanaman tahunan dijumpai pada bagian timur wilayah Kota Denpasar
khususnya di sekitar Penatih, Sanur dan Kelurahan Serangan, atau 8,5 % dari luas wilayah perencanaan.
Lahan yang perlu perlindungan dari peruntukan yang bersifat produktif adalah kawasan pohon bakau di bagian selatan Kota Denpasar, seluas ± 450 ha, atau 3,6 % dari luas wilayah
Berpedoman pada potensi kesesuaian lahan ini kondisi objektif di lapangan, dengan
demikian, lokasi pemanfaatan lahan Kota Denpasar, secara global, dapat dikelompokkan menjadi : kawasan budidaya dan kawasan non budidaya. Untuk kawasan budidaya tersebut dapat dikelompokkan secara rinci menjadi budidaya non pertanian dan budidaya dominan pertanian, masing-masing mempunyai luas areal 8.985 ha dan 3.837 ha. Sedangkan kawasan yang dikategorikan sebagai lahan non budidaya terdiri dari kawasan hutan bakau, sempadan sungai dan sempadan perbatasan wilayah dengan jumlah luas ± 675 ha.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 7
2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI A. Indek Pembangunan Manusia (IPM)
Pembangunan manusia merupakan modal dasar bagi pembangunan perekonomian suatu wilayah. Indeks tersebut memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan ketrampilan, serta pendapatan yang memungkinkan untuk hidup layak. Penggunaan indeks ini cukup memadai, karena dapat merefleksikan sampai sejauh mana upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia di suatu wilayah.
Manusia adalah tujuan utama dari pembangunan, berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan dapat dilihat dari bagaimana hasil pembangunan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan manusia . Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM). Selama lima tahun terakhir, IPM Kota Denpasar terus menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2013 IPM Kota Denpasar sebesar 79,41. Indek tersebut adalah yang tertinggi di Propinsi Bali. Hal ini berarti kecepatan Kota Denpasar untuk mencapai IPM ideal (IPM 100), merupakan yang paling cepat diantara daerah lain di Propinsi Bali.
Secara khusus Indek Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pembangunan manusia merupakan perluasan kebebasan dan kapabilitas orang untuk memiliki pilihan-pilihan hidup yang bernilai. Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal.
B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan
oleh seluruh sektor usaha di suatu daerah. Secara agregatif PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menghasikan pendapatan dari seluruh sektor usaha. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui keberhasilan perkembangan ekonomi di suatu daerah. Sehingga akan dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan suatu daerah.
PDRB menggambarkan perekonomian suatu daerah yang disajikan secara berkala dari tahun ke tahun menurut lapangan usaha. PDRB dibedakan menjadi 2 jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan yang dihitung menurut tahun dasar.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu daerah dimana dapat diketahui struktur dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, tingkat inflasi atau deflasi serta peranan masing-masing kegiatan ekonomi atau lapangan usaha.PDRB per kapita adalah PDRB atas dasar harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan suatu ukuran yang dapat dijadikan cerminan kasar tentang kesejahteraan penduduk di suatu daerah.
Sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi Kota Denpasar masih bertumpu pada industri pariwisata yang menyebabkan kontribusi ekonomi Kota Denpasar masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (sektor tersier) disusul sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi (sektor sekunder). Pada tahun 2012, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 40,02% terus mengalami peningkatan dan pada
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 8
tahun 2013 kontribusi sektor ini diperkirakan mencapai 40,03% dan tahun 2014 mencapai 40,41. Kondisi yang berlawanan terjadi di sektor pertanian, dimana kontribusi ini selama kurun waktu 2012 hingga 2013 terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2012, kontribusi sektor pertanian sebesar 6,16% namun pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian diperkirakan menurun menjadi 6,09% dan tahun 2014 menurun menjadi 5,99%.
Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2014
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar
NO Sektor REALISASI
2012 2013 2014 (Rp) % (Rp) % (Rp) %
1 Pertanian 402,58 6,16 424,35 6,09 445,38 5,99
2 Pertambangan & Penggalian 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 11,52
3 Industri Pengolahan 768,96 11,77 807,61 11,60 856,13 3,76
4 Listrik,Gas & Air bersih 244,46 3,74 259,49 3,73 279,49 2,97
5 Konstruksi 205,67 3,15 219,75 3,16 221,05 40,14
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 2.615,21 40,02 2.787,16 40,03 2.983,71 40,41
7 Pengangkutan & Komunikasi 790,19 12,09 844,35 12,13 904,91 12,17
8 Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan 879,60 13,24 950,08 13,65 1.029,92 13,85
9 Jasa-jasa 628,23 9,86 669,56 9,62 713,34 9,60
PDRB 6.535,17 100 6.962,61 100 7.434,17 100
Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 9
Gambar 2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2015
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar
Tabel 2.3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2014
Atas Dasar Harga Berlaku Kota Denpasar
NO Sektor 2012 2013 2014
(Rp) % (Rp) % (Rp) %
1 Pertanian 1.022,99 6,58 1.131,19 6,61 1.270,98 6,61
2 Pertambangan & Penggalian 0,69 0,00 0,72 0,00 0,70 0,00
3 Industri Pengolahan 1.674,13 10,76 1.791,56 10,46 2.025 10,21
4 Listrik,Gas, & Air bersih 645,36 4,15 721,03 4,21 781,96 4,55
5 Konstruksi 605,06 3,89 658,67 3,85 707,75 3,85
6 Perdagangan, Hotel, & Restoran 6.155,67 39,57 6.780,90 39,60 7.430,41 39,60
7 Pengangkutan & Komunikasi angangkutan & Komunikasi 1.872,31 12,03 2.021,02 11,80 2.256,68 11,80
8 Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan 2.199,22 14,14 2.492,09 14,56 2609,54 14,94
9 Jasa-jasa 1.382,49 8,89 1.524,33 8,90 1.736,34 8,87
PDRB 15.557,92 100 17.121,52 100 18.816,56 100 Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar
0
2000
4000
6000
8000
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
RU
PIA
H
TAHUN
Pertanian Pertambangan & Penggalian
Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih
Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan
Jasa-jasa PDRB
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 10
Tabel 2.4 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2014
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Denpasar
NO Sektor 2012 2013 2014
Hb Hk Hb Hk Hb Hk % % % % % %
1 Pertanian 5,60 6,64 5,23 6,35 6,74 6159
2 Pertambangan& Penggalian 0 0 0 0 0,00 0,00
3 Industri Pengolahan 13,31 12,30 14,08 12,49 10,76 12,10
4 Listrik,Gas&Air bersih 4,23 3,76 4,14 3,66 4,16 3,11
5 Konstruksi 4,28 3,14 4,46 3,16 3,76 3,19
6 Perdagangan, Hotel, & Restoran 33,58 38,13 32,79 38,20 39,49 40,41
7 Pengangkutan & Komunikasi 13,21 12,76 13,20 12,89 11,00 12,43
8 Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan 15,00 12,76 15,20 12,69 13,87 12,74
9 Jasa-jasa 10,77 10,50 10,90 10,56 9,23 9,88
PDRB 100 100 100 100 100 100
Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar
C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita
PDRB perkapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan / diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB perkapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati begitu, meski diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan.
Tabel 2.5 PDRB per kapita Kota Denpasar Tahun 2010 – 2014
Tahun Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan Perkapita (Rp/juta) Pertumbuhan (%) Perkapita (Rp/juta) Pertumbuhan (%)
2010 12.497.412,51 16,20 5.710.412,32 6,57 2011 13.856.496,18 10,87 6.097.167,27 6,77 2012 15.557.924,87 12,28 6.535.171,36 7,18 2013 20.233.421,86 10,05 8.228.091,89 6,54 2014 22.261.023,62 12,28 8.608.360,35 6,77
Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 11
D. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah, salah satu
indikator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar digambarkan oleh perkembangan PDRB, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan adalah faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar.
Tabel 2.6
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 s.d Tahun 2014
Kota Denpasar
NO Sektor 2012 2013 2014
Hb Hk Hb Hk Hb Hk % % % % % %
1 Pertanian -7,82 -4,38 -6,63 -4,34 -3,17 -2,34 2 Pertambangan& Penggalian -2,77 -2,70 -4,09 0,44 -0,90 -0,83
3 Industri Pengolahan 5,72 1,33 5,78 1,50 6,01 2,97
4 Listrik,Gas&Air bersih -1,90 -2,66 -2,19 -2,79 3,42 3,07
5 Konstruksi 4,34 0,50 4,14 0,42 0,08 0,02
6 Perdagangan, Hotel, & Restoran -2,17 0,20 -2,36 0,20 2,76 1,86
7 Pengangkutan & Komunikasi 0,08 1,05 -0,12 1,03 1,17 1,04
8 Keuangan, sewa, & Js.
Perusahaan 1,62 -0,42 1,33 -0,57 2,05 2,00
9 Jasa-jasa 1,46 0,71 1,18 0,58 1,11 0,40
PDRB -1,45 -6,36 -2,97 -3,54 2,01 0,75
Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar
E. Laju Inflasi Harga
Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen,khususnya didaerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.
Dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak hanya melihat dari besaran PDRB yang dicapai baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, namun harus dilihat juga dari peran harga yang merupakan sisi lain yang harus tetap dijaga karena tinggi rendahnya harga sangat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat serta kualitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Indikator ekonomi yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas moneter adalah inflasi. Tingkat haraga dalam difinisi inflasi secara konseptual adalah tingkat harga rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Laju inflasi dihitung berdasarkan indeks harga konsumen (IHK). IHK itu sendiri merupakan indeks yang diperoleh dengan menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang dan jasa yang tercakup dalam paket komuditas yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat disuatu wilayah dengan menggunakan diagram timbangan nilai konsumsi pada tahun dasar yang dipantau.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 12
Tabel 2.7 Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014
Kota Denpasar
Uraian 2011 2012 2013 2014 Inflasi 3,75 4,71 6,85 4,23
Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar
Gambar 2.3 Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014
Kota Denpasar
Tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2013 di Kota Denpasar relatif cukup tinggi dan berada di atas kisaran ideal tingkat inflasi yaitu 5% sampai 7%. Kenaikan ini sebagian besar disumbang oleh komuditas bahan makanan dan pangan. Dilihat dari inflasi tahun 2011 Denpasar mempunyai inflasi sebesar 3,75% jauh lebih rendah dari tahun 2010 yaitu 8,10% dan juga sedikit lebih rendah dari angka inflasi nasional yang mencapai 3,79%. Capaian inflasi Kota Denpasar ini merupakan yang terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
2.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka Melek Huruf (AMH) dapat digunakan untuk:
Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual
sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Angka Melek Huruf merupakan pencapaian pendidikan dasar dan program pemelekan huruf dalam memberikan keahlian melek huruf dasar terhadap penduduk, dengan cara ini diharapkan penduduk menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dapat mengembangkan kondisi sosial dan ekonominya.
0
2
4
6
8
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 13
Tabel 2.8 Angka Melek Huruf dari tahun 2010-2014 Menurut Kecamatan
Kota Denpasar
NO Kecamatan Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis
2010 2011 2012 2013 2014
1 Kecamatan Denpasar Utara 148,638 153.097 157985 157.998 158.125
2 Kecamatan Denpasar Selatan 181,057 186.488 191815 196.500 196.650
3 Kecamatan Denpasar Barat 182,521 187.596 192895 192.950 192.990
4 Kecamatan Denpasra Timur 119,299 122.877 126215 126.750 126.850
Jumlah 631,515 650,485 668,910 668,910 674.198
NO Kecamatan Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas
2010 2011 2012 2013 2014
1 Kecamatan Denpasar Utara 152,967 157.556 158.100 158.150 158.225
2 Kecamatan Denpasar Selatan 186,330 191.919 196.800 196.850 196.900
3 Kecamatan Denpasar Barat 187,837 193.472 193.100 193.125 193.140
4 Kecamatan Denpasra Timur 122,773 126.546 127.100 127.220 127.225
Jumlah 649,907 669403 675100 675.345 675.49
NO Kecamatan Angka melek huruf
2010 2011 2012 2013 2014
1 Kecamatan Denpasar Utara 97,170 99,90 99.92 99.93 99.94
2 Kecamatan Denpasar Selatan 97,170 99,90 99.94 99.82 99.87
3 Kecamatan Denpasar Barat 97,170 99,80 99.70 99.90 99.92
4 Kecamatan Denpasra Timur 97,170 99,75 99.73 99.63 99.70
Jumlah 97,170 99,83 99.82 99.82 99.86
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar
Berdasarkan data Disdikpora , perkembangan angka melek huruf (AMH) di Kota
Denpasar selama lima tahun terakhir terus meningkat dari 97,17% di tahun 2010 menjadi 99,86% di tahun 2014. Perkembangan ini menunjukan keseriusan pemerintah Kota Denpasar dalam mengembangkan program-program pendidikan agar menjadi lebih optimal dan tepat sasaran. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten yang lain maka angka melek huruf Kota Denpasar tergolong tinggi sebab pencapaian nasional sudah menyentuh level 90% ke-atas. 2.1.2.3 FOKUS SENI BUDAYA
Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang
melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui peran serta kesenian tingkat Kabupaten/Kota maupun Propinsi sehingga kreativitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang. Disamping itu pengembangan seni dan budaya diarahkan untuk dapat menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata.
Dengan adanya misi untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota Budaya maka target kunjungan wisata menjadi semakin penting. Berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan Denpasar sebagai tujuan utama diantaranya city tour, pengembangan obyek alternatif, variasi acara-acara pagelaran yang bisa menarik minat wisatawan dan meningkatkan kualitas objek wisata yang sudah ada.Sampai tahun ini di Kota Denpasar sudah terdapat 30 grup kesenian dan jumlah gedung kesenian sebanyak 48 buah.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 14
Sedangkan pembinaan kepemudaan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat sehingga memiliki daya saing yang tinggi.
Secara kelembagaan sudah ada pola-pola sebagai langkah untuk mengembangkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan, hanya saja yang perlu diperhatikan secara terus menerus adalah memberikan kesempatan pemuda dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda.
Disamping diarahkan untuk berkiprah dalam kesempatan berusaha, yang tidak kalah penting adalah memberikan pembekalan pemahaman yang baik agar mereka mampu meningkatkan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.
Secara internasional telah diakui bahwa olah raga mempunyai peran penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, disamping mampu meningkatkan kualitas fisik dan kesehatan, juga peningkatan sportifitas, disiplin dan semangat juang, yang kesemuanya merupakan elemen penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keunggulan daya saing. Pembinaan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan membentuk watak dan kepribadian, disiplin sportivitas dan etos kerja yang tinggi serta peningkatan prestasi sehingga mampu membawa harum nama bangsa.
2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Kota Denpasar selama kurun waktu 2015 telah melaksanakan 28 urusan, terdiri atas 25 urusan wajib dan 3 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh 44 SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB 1. URUSAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah pusat maupun
Pemerintah Kota Denpasar berusaha keras agar bidang pendidikan ditingkatkan. Karena pendidikan merupakan salah satu cara membuka wawasan cara berfikir masyarakat. Pendidikan merupakan jendela kemajuan suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat pencapaian prestasi di bidang pendidikan menjadi indikator kemajuan pembangunan bangsa secara keseluruhan. Kemajuan suatu bangsa dengan mudah dapat diteropong lewat keberhasilan penyelenggaraan dunia pendidikan. Kemajuan pendidikan mempunyai korelasi positif terhadap keberhasilan pembangunan suatu bangsa dan negara, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu penyelenggaraan urusan pendidikan mendapat perhatian yang sangat besar, sebagai mana tercermin dari realisasi anggaran urusan pendidikan.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 15
Pendidikan merupakan suatu proses yang digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan pembangunan pendidikan pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang muaranya tentu guna meningkatkan kesejahteraan setiap manusia. Pendidikasn merupakan salah satu faktor yang menunjang pembangunan nasional, karena mendidik dan mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas. Pendidikan juga menjadi media inovasi untuk menghasilkan berbagai temuan, teknologi, eksplorasi yang mampu mempermudah manusia menjalankan kehidupannya.
Pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di era otonomi daerah ini. Otonomi pendidikan mengandung pengertian adanya perubahan tanggung jawab pemerintah daerah di bidang pendidikan. Perubahan tersebut adalah dari pemda sebagai pelaksana kebijakan pusat menjadi penentu kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD, SLTP, SMU, SMK dan yang sederajat.
Partisipasi sekolah merupakan indikator penting lainnya yang berkaitan dengan pendidikan selain angka melek huruf dan buta huruf. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara penduduk usia sekolah yang masih bersekolah dengan penduduk usia sekolah. APS biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan SD (7-12 tahun),SLTP (13-15 tahun) dan SMU (16-18 tahun)
Tabel 2.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010-2014
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Kota Denpasar
NO Kecamatan SD/MI
jumlah murid usia 7-12 thn jumlah penduduk usia 7-12 th
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 1 Kecamatan Denpasar Utara 17,274 21,525 21.767 18.748 18.695 13.364 18.038 18.218 18.253 19.605
2 Kecamatan Denpasar Selatan 20,840 21,586 21.883 18.957 19.571 14.837 23.144 23.375 23.975 25.812
3 Kecamatan Denpasar Barat 25,845 26,401 26.394 22.967 22.826 16.322 22.563 22.788 22.988 24.628
4 Kecamatan Denpasra Timur 17,172 17,665 17.890 15.953 15.587 10.130 13.771 13.908 14.025 14.805
Jumlah 81,131 87,177 87.934 77.989 76.79 54.653 77.516 78.289 79.241 84.850
NO Kecamatan SMP/MTs jumlah murid usia 13-15 thn jumlah penduduk usia 13-15 th
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 1 Kecamatan Denpasar Utara 7,990 12,595 12.945 9.555 15.398 6.133 8.063 8.143 8.263 8.764
2 Kecamatan Denpasar Selatan 6,163 9,078 9.505 7.471 7.477 7.124 9.494 9.588 9.594 10.589
3 Kecamatan Denpasar Barat 4,616 6,506 6.472 4.487 5.097 7.534 9.463 9.557 9.600 10.329
4 Kecamatan Denpasra Timur 3,678 5,489 5.676 4.153 3.717 4.811 5.998 6.057 7.157 6.452
Jumlah 22,447 33,668 34.598 25.671 31.689 25.602 33.018 33345 34.614 36.134 Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar
Rendahnya taraf pendidikan penduduk di suatu daerah, kemungkinan terjadi karena
rendahnya partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah kemungkinan dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain penilaian orangtua terhadap nilai pendidikan anak. Di lain pihak, rendahnya penilaian itu kemungkinan berkaitan dengan tipologi daerah dimana mayoritas penduduk bertempat tinggal. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS).
APS berkecenderungan meningkat pada semua kelompok umur baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Tidak ada perbedaan pencapaian yang nyata antara laki-laki dan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 16
perempuan disemua jenjang pendidikan, bahkan pada kelompok usia 7-12 thn dan 13-15 tahun anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki.
Kalau dilihat berdasarkan data pokok pendidikan maka bisa dikatakan bahwa pembangunan pendididkan di Kota Denpasar cukup memadai. Kategori ini bisa dijelaskan dengan melihat kemajuan atau perkembangan indikator-indikator dasar seperti jumlah sekolah, jumlah siswa, kelulusan, ruang kelas, guru dan fasilitas sekolah.
Secara umum baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs atau SMA/MA keadaan komponen-komponen tersebut relatif baik. Jumlah sekolah cukup banyak, siswa baru juga semakin meningkat, kelulusan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, kondisi kelas cukup baik, sebagian besar guru berpendidikan tinggi, dan fasilitas pendukung pendidikan tersedia di seluruh tingkatan. Pendidikan merupakan usaha yang tidak hanya tergantung dari keberadaan fasilitas, sarana dan prasarana namun lebih merupakan usaha sadar yang lebih banyak tergantung dari kemauan, kesungguhan dan usaha dari manusia sebagai faktor utama.
Tabel 2.10
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011-2015 Menurut Kecamatan Kota Denpasar
NO Kota Denpasar
SD/MI Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk usia 7-12 th
(1) (2) (3) (4) 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014
1 Kecamatan Denpasar Utara 56 56 55 54 54 18.038 18.218 18.253 19.605 2 Kecamatan Denpasar Selatan 62 63 64 63 63 23.144 23.375 23.975 25.812 3 Kecamatan Denpasar Barat 56 56 55 55 55 22.563 22.788 22.988 24.628 4 Kecamatan Denpasra Timur 49 51 53 53 53 13.771 13.908 14.025 14.805 Jumlah 223 226 227 225 225 77.516 78.289 79.241 84.850
NO Kota Denpasar SMP/MTs
Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk usia 13-15 th (1) (2) (3) (4)
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 1 Kecamatan Denpasar Utara 19 20 20 20 20 8.063 8.143 8.263 8.764 2 Kecamatan Denpasar Selatan 16 18 18 19 19 9.494 9.588 9.594 10.589 3 Kecamatan Denpasar Barat 12 12 12 12 12 9.463 9.557 9.600 10.329 4 Kecamatan Denpasra Timur 11 11 12 12 12 5.998 6.057 7.157 6.452
Jumlah 58 61 62 63 63 33.018 33345 34.614 36.134 Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 17
Tabel 2.11 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kecamatan Kota Denpasar
NO Kecamatan SD/MI
Jumlah Guru Jumlah Murid
(1) (2) (3) (4)
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 Kecamatan Denpasar Utara 959 759 803 2.060 978 21,525 21.767 21.472 21.257 22.260
2 Kecamatan Denpasar Selatan 964 822 819 1.252 1077 21,586 21.883 22.018 22.367 22.713
3 Kecamatan Denpasar Timur 842 991 1.025 1.870 928 17,665 17.890 17.922 18.328 18.180
4 Kecamatan Denpasar Barat 1,092 946 943 2.250 1118 26,401 26.394 26.225 25.745 25.457
Jumlah 3,857 3.518 3.590 7.432 4.101 87,177 87.934 87.637 87.697 88.610
NO Kecamatan SMP/MTs
Jumlah Guru Jumlah Murid
(1) (2) (3) (4)
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 Kecamatan Denpasar Utara 796 822 837 752 775 12,268 12.945 12.595 15590 14.603
2 Kecamatan Denpasar Selatan 594 667 631 490 692 8,741 9.505 9.078 10239 10.706
3 Kecamatan Denpasar Timur 381 403 385 246 338 5,485 5.676 5.489 4825 6.454
4 Kecamatan Denpasar Barat 468 470 468 337 403 6,506 6.472 6.506 7028 7.233
Jumlah 2,239 2.362 2.321 1.825 2.208 33,000 34.598 33.668 37682 38.996
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar
1.2. Angka rata-rata lama sekolah Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke
atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: (a). Partisipasi sekolah; (b). Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; (c). Ijasah tertinggi yang dimiliki; dan (d). Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.
Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rata rata Lama Sekolah di Kota Denpasar juga mengalami peningkatan dari 10,65 tahun 2010, menjadi 10,70 tahun 2011, tahun 2012 menjadi 10,94 tahun dan tahun 2013 menjadi 11,05
1.3. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah, yaitu 7 sampai dengan 18 tahun, di tingkat pendidikan tertentu. APM di Kota Denpasar pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK dapat dilihat pada tabel berikut :
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 18
Tabel 2.12 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2011 - 2014 No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 1 SD/MI
1.1 Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI
75.910 74.347 76.625 76.679
1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 77.516 78.289 79.241 84.850 1.3 APM SD/MI 97,93 94,96 96,70 90,47 2 SMP/MTs
2.1 Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs
23.468 24.626 25.560 31.689
2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 33.018 33.345 34.614 36.134 2.3 APM SMP/MTs 71,08 73,85 73,84 87,69 3 SMA/MA/SMK
3.1 Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK
23.272 25.755 14.726 28.010
3.2 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 34.770 35.315 38.184 38.660 3.3 APM SMA/MA/SMK 66,93 72,93 38,57 72,45 Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar
1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka partisipasi kasar merupakan indikator lainnya yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan. APK merupakan indikator umum tingkat partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah berapa pun usianya. Tabel berikut menunjukkan APK pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK di Kota Denpasar.
Tabel 2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2011 - 2014 No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 1 SD/MI
1.1 Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI 87.117 87.150 87.209 92.379
1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 77.516 78.289 79.241 84.850 1.3 APK SD/MI 112,39 111,32 110,06 108,873 2 SMP/MTs
2.1 Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs 33.668 34.601 36.185 37.682
2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 33.018 33345 34.614 36.134 2.3 APK SMP/MTs 101,97 103,77 104,54 104,28 3 SMA/MA/SMK
3.1 Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK 40.593 36.635 38.014 39.962
3.2 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 34.770 35.315 38.184 38.660 3.3 APK SMA/MA/SMK 116,75 103,74 99,55 103,36
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 19
2. URUSAN KESEHATAN A. DINAS KESEHATAN
Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Derajat kesehatan dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI), Morbiditas dan Gizi Buruk. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia.
Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, murah dan terjangkau sehingga diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu hamil, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga miskin. Pembangunan bidang kesehatan semakin tahun semakin menjadi prioritas bagi kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengedepankan pembangunan di bidang kesehatan. Disamping itu bidang kesehatan saat ini merupakan isu yang sangat peka yang dapat mempengaruhi kredibilitas dari semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Sebagaimana pembangunan di bidang lainnya, peran masyarakat termasuk swasta dalam pembangunan kesehatan sangat diperlukan dan ikut memberikan andil terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan. Pemerintah memberikan ruang untuk berkembangnya peran aktif masyarakat termasuk swasta sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Peran pemerintah lebih dititik beratkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.
Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut diperlukan indikator, antara lain Indikator Indonesia sehat dan Indikator Kinerja dari Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Indikator Indonesia sehat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersebut diatas dapat digolongkan ke dalam : (1) Indikator derajat kesehatan sebagai hasil akhir, yang terdiri atas indikator-indikator untuk mortalitas, morbiditas dan status gizi (2) Indikator hasil yang terdiri atas indikator-indikator untuk keadaan lingkungan, perilaku hidup, akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta (3) Indikator proses dan masukan, yang terdiri ataspelayanan minimal kesehatan di Kabupaten/Kota terdiri atas 26 indikator pelayanan kesehatan.
Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan dalam dasa warsa terakhir di Kota Denpasar secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Umur Harapan Hidup. Dalam lima tahun terakhir ini telah banyak perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, baik dalam segi pemberdayaan masyarakat, desentralisasi upaya kesehatan maupun lingkungan strategis termasuk globalisasi.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 20
Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Akses terhadap sarana Kesehatan
a) Puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan Kesehatan disuatu wilayah kerja. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di Kota Denpasar telah dibangun 11 buah Puskesmas induk yang telah memiliki kemampuan gawat darurat serta kemampuan laboratorium dan 25 buah puskesmas pembantu serta 11 unit puskesmas keliling. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah 1 : 78.881. Target kunjungan rawat jalan sebanyak 15% dari kunjungan penduduk baru rawat jalan, kunjungan tersebut sudah mencapai 100%.
Tabel 2.14
Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 Densel I 51.483 35.918 35.999 30.468 28.051 Densel II 54.954 56.934 46.107 3.5880 38.528 Densel III 35.151 28.518 22.091 10.039 21.240 Densel IV 56.839 48.424 92.108 93.654 65.300 Dentim I 30.953 47.807 38.428 35.685 43.287 Dentim II 38.121 39.839 35.221 34.825 30.713 Denbar I 38.081 36.192 37.485 39.697 37.712 Denbar II 86.129 84.409 57.970 36.373 51.567 Denut I 3.294 38.700 35.364 29.742 36.559 Denut II 3.568 47.101 38.250 38.658 40.199 Denut III 3.147 50.342 39.589 41.780 39.412
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 21
Gambar 2.4 Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar
b) Rumah sakit Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang
pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya dan merupakan tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
Disamping Balai Pengobatan/Klinik, Pemerintah juga memberikan ruang kepada masyarakat/swasta untuk berperan dalam pembangunan kesehatan melalui rumah sakit, tanpa melepaskan tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti yang dinyatakan dalam Sistem Kesehatan Nasional.
Tabel 2.15
Kondisi Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2014
No Rumah Sakit Jumlah Tempat Tidur
Kapasitas (TT x 365)
BOR (%)
1 RSUD Wangaya 200 73.000 80,7 2 RSUP Sanglah 718 262.070 94 3 RS Trijata/Bhayangkara 58 21.170 28 4 RS Udayana 120 24.000 52,5 5 RS Puri Raharja 101 36.869 75,9 6 RS Harapan Bunda 25 9.129 180,8 7 RS Puri Bunda 48 17.520 130,6 8 RS Dharma Yadnya 50 18.250 34 9 RS Surya Husadha 100 36.500 84,9
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
JUM
LAH
KU
NJU
NG
AN
PA
SIEN
TAHUN
Densel I
Densel II
Densel III
Densel IV
Dentim I
Dentim II
Denbar I
Denbar II
Denut I
Denut II
Denut III
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 22
10 RS Prima Medika 114 41.610 81,1 11 RS Manuaba 45 16.425 58,2 12 RS Kasih Ibu 95 34.675 59,6 13 RS Indera 10 3.650 13,5 14 RS Balimed 117 42.705 68,6 15 RS Bali Royal 102 37.230 83,5 16 RS Surya Husada Ubung 48 17.520 46,0 17 RS Bakti Rahayu 81 29.565 73,2
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar
Rumah sakit yang ada di Kota Denpasar terdiri dari 5 buah rumah sakit
pemerintah (1 buah RS Tipe A, 1 buah RS Tipe B dan 3 buah RS Tipe C) dan 14 buah rumah sakit swasta yang seluruhnya termasuk dalam Rumah Sakit Tipe C, memiliki kemampuan gawat darurat, memiliki kemampuan laboratorium kesehatan dan seluruhnya sudah memiliki 4 (empat) spesialis dasar serta memiliki akses ketersediaan darah untuk ibu hamil dan neonatus resti/komplikasi yang dirujuk kecuali RS Indra Masyarakat.
Tabel 2.16
Sarana Pelayanan Kesehatan
NO Sarana Pelayanan Kesehatan
Jumlah kunjungan Rawat jalan Rawat inap
L P L + P L P L + P
I PUSKESMAS 1 Denbar I 17.631 20.081 37.712 0 2 Denbar II 23.695 28.308 52.003 175 175 3 Dentim I 25.400 23.739 49.139 237 237 4 Dentim II 18.493 17.703 36.196 0 5 Denut I 17.345 19.214 36.559 0 6 Denut II 18.647 21.552 40.199 0 7 Denut III 21.204 21.896 43.100 0 8 Densel I 16.443 15.654 32.097 0 9 Densel II 20.945 23.070 44.015 0 10 Densel III 13.007 11.777 24.784 0 11 Densel IV 41.434 37.640 79.074 151 412 563 Sub Jumlah I 234.244 240.634 474.878 151 824 975 II RS
PEMERINTAH
1 RSUD Wangaya
58.166 50.965 109.131 6.472 7.720 14.192
2 RS Tk. II Udayana
21.520 15.544 37.064 2.322 1.579 3.901
3 RS Polda Bali 4 RSUP Sanglah 5 RS Indra Prov.
Bali 31.069 28.577 59.646 152 109 261
III RS Swasta 1 RS Manuaba 19.030 23.929 42.959 1.319 1.361 2.680 2 RS Surya
Husada 57.688 59.361 117.049 3.926 4.089 8.015
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 23
3 RS Puri Raharja 17.733 12.210 29.943 2.684 3.946 6.630 4 RS Darma
Yadnya 7.693 5.301 12.994 1.476 1.174 2.650
5 RS Kasih Ibu 49.626 63.099 112.725 2.640 3.080 5.720 6 RS Bhakti
Rahayu 31.000 32.811 63.811 1.750 1.820 3.570
7 RS Harapan Bunda
4.246 13.943 18.189 435 1.139 1.574
8 RS Prima Medika
24.167 30263 54.430 3.859 4.322 8.181
9 RS Bali Med 71.652 9.307 10 RS Surya
Husada Ubung 32.460 31.694 64.154 1.148 1.132 2.280
11 RS Bros 39.473 34.405 73.878 4.243 3.158 7.401 12 RS Puri Bunda 24.937 3.464 Sub Jumlah II 393.871 402.102 892.562 32.426 34.629 79.826 Jumlah(Kab/Kota) 628.115 642.736 1.367.440 32.577 35.453 80.801 Jumlah Penduduk Kab/Kota
443.100 424.600 867.700 443.100 424.600 867.700
Cakupan Kunjungan (%)
141,8 151,4 157,6 7,4 8,3 9,3
2. Sarana Kesehatan lainnya
Disamping Puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan rumah sakit masih banyak terdapat saraan kesehatan lainnya sebagimana terlihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 2.17
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011-2014 No Uraian 2011 2012 2013 2014 1. Jumlah Posyandu 456 459 485 461 2. Jumlah Balita 18.548 18.706 18.321 30.792
Tabel 2.18 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut KecamatanTahun 2014
No Kecamatan Jumlah Posyandu Jumlah Balita Rasio (1) (2) (3) (4) (5=3/4*1000)
1. Denpasar Selatan 109 9.390 11,61 2. Denpasar Timur 102 5.716 17,84 3. Denpasar Barat 133 7.611 17,47 4. Denpasar Utara 117 8.075 14,49 JUMLAH 461 30.792 14,97
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 24
Tabel 2.19 Data Ijin Sarana Kesehatan yang dikeluarkan selama Tahun 2014
No Sarana Kesehatan Jumlah 1 Desa Siaga 43 2 Gudang Farmasi 1 3 Ijin Dokter umum praktek swasta 261 4 Ijin Dokter spesialis praktek swasta 211 5 Ijin Dokter gigi praktek swasta 125
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar
Gambar 2.5 Sarana kesehatan tahun 2014
3. Mutu Pelayanan Kesehatan Mutu pelayanan di rumah sakit dapat diketahui dengan memperhatikan beberapa
indikator, antara lain :
a) Angka Kematian Netto (Net Death Rate/NDR)
Angka kematian Netto atau NDR merupakan angka kematian 48 jam pasien rawat inap per 1000 pasien keluar hidup dan mati. Indikator ini digunakan untuk melihat mutu pelayanan rumah sakit. Lima besar Angka NDR tertinggi di beberapa RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2014 :
1) RSUP Sanglah Denpasar : 57,4 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 2) RS Puri Bunda : 54,1 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 3) RSUD Wangaya : 18,9 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 4) RS Puri Raharja : 14,5 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 5) RS Bali Med : 7,2 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 6) RS Tk II Udayana : 6,9 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
43 1
261
211
125
0
50
100
150
200
250
300
Desa Siaga GudangFarmasi
Ijin Dokterumum praktek
swasta
Ijin Dokterspesialis
praktek swasta
Ijin Dokter gigipraktek swasta
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 25
b) Angka Kematian Umum (Gross Death Rate/GDR)
Angka Kematian Umum (Gross Death Rate) merupakan angka kematian total pasien rawat inap yang keluar rumah sakit per 1000 penderita keluar hidup dan mati. Lima besar Angka GDR tertinggi dibeberapa rumah sakit (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2014 adalah :
1) RSUP Sanglah : 71,0 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 2) RSUD Wangaya : 33,4 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 3) RS Puri Bunda : 111,14 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 4) RS Puri Raharja : 31,2 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 5) RS Surya Husada : 16,6 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 6) RS Tk II Udayana : 13,1 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
c) Angka Penggunaan Tempat Tidur (Bed Occupation Rate/BOR)
BOR merupakan indikator yang dapat menggambarkan tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Lima besar tingkat pencapaian BOR tertinggi oleh RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2014 adalah :
1) RSUP Sanglah : 94 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 2) RS Puri Bunda : 130,6 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 3) RSUD Wangaya : 80,7 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 4) RS Harapan Bunda : 180,8 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 5) RS Bali Royal Hospital : 83,5 per 1000 pasien keluar hidup dan mati 6) RS Surya Husada : 84,9 per 1000 pasien keluar hidup dan mati d) Rata-rata Lama Dirawat (Length Of Stay/LOS)
Indikator LOS digunakan untuk menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit. Rata-rata lama pasien di rawat di rumah sakit (pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar tahun 2014 adalah 1,2 hari.
4. Indikator Kesehatan
Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan dalam dasa warsa terakhir, di Kota Denpasar secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Umur Harapan Hidup. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator : penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian bayi, meningkatkan umur harapan hidup, peningkatan jumlah bayi , balita tertimbang, peningkatan bayi balita yang menunjukkan kenaikan berat badannya, penurunan angka bagi balita yang dibawah garis merah, penurunan angka balita gizi buruk
a) Angka Kematian Bayi (AKB)
Jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu daerah disebut Angka Kematian Bayi (AKB). AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sensitif terhadap kesediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan prenatal. Disamping itu AKB juga mempunyai asosiasi dengan angka GNP per kapita, pendapatan keluarga, jumlah
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 26
anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga. Angka kematian bayi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendeskripsikan tingkat pembangunan manusia dari sisi kesehatan masyarakatnya, beberapa hal yang dapat mempengaruhi AKB secara umum adalah tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin.
Angka kematian bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir seperti pada tabel dan grafik di bawah ini :
Tabel 2.20
Angka Kematian Bayi
No Tahun Angka Kematian Bayi (Akb) Denpasar Bali Nasional
1 2010 3.8/1000 KH 8.89 32 2 2011 1.8/1000 KH 7.22 32 3 2012 0,7/1000 KH 6.37 32 4 2013 0.5/1000 KH 5.49 32 5 2014 0.6/1000 KH 6,0 32
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar
Gambar 2.6 Angka Kematian Bayi (Akb)
Dalam tiga tahun terakhir terjadi kecendrungan penurunan kematian bayi di
Kota Denpasar, hal ini tidak terlepas dari pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya, meningkatnya pendapatan masyarakat serta perbaikan gizi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit.
Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar sudah dibawah target dan ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi bayi di Kota Denpasar sudah cukup baik karena petugas dan sarana kesehatan sudah menjangkau seluruh wilayah desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar.
3,81,8 0,7 0,5 0,6
8,897,22 6,37 5,49 6
32 32 32 32 32
0
5
10
15
20
25
30
35
2010 2011 2012 2013 2014
Denpasar
Bali
Nasional
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 27
b) Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)
Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyabab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait kehamilan.
Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran prilaku hidup sehat, stutus gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil (bumil), pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium yaitu tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu Angka kematian Ibu Maternal.
Secara umum derajat kesehatan masyarakat di Kota Denpasar telah menunjukkan perbaikan seperti dilihat dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan . Keberhasilan pembangunan sektor kesehatan senantiasa menggunakan indikator AKB dan AKI sebagai indikator utamanya. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menangani masalah ini.Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim yakni pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi dan infeksi. Meningkatnya kesadaran masyarakat selain ditunjukkan oleh menurunnya angka kesakitan dan kematian juga ditentukan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup waktu lahir.
Angka Kematian ibu maternal di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini :
Tabel 2.21
Angka Kematian Ibu Maternal
No Tahun Angka Kematian Ibu Maternal
1 2010 24.91/100.000 KH 2 2011 39.46/100.000 KH 3 2012 59,7/100.000 KH 4 2013 21.8/100.000 KH 5 2014 16,1/100.000 KH
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 28
Gambar 2.7 Angka Kematian Ibu Maternal (/100.000 KH)
Pada grafik diatas terlihat dalam tiga tahun mulai tahun 2010 sampai tahun 2012
angka kematian ibu di Kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan namun dapat ditekan pada tahun 2013. Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar tahun 2014 (16,1 per 100.000 KH) sudah lebih rendah dari target Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2014 (90 per 100.000 KH). Selama tahun 2014 di Kota Denpasar terjadi 3 kematian ibu yang terdiri dari 1 kematian ibu hamil dan 2 orang ibu nifas. Bila kita lihat seluruh ibu hamil meninggal di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit). Lima puluh persen kematian ibu di Kota Denpasar disebabkan oleh penyakit Non Obstertri seperti HIV/Aids, jantung, ginjal dan penyakit penyerta lainnya yang memperberat suatu kehamilan.
Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah selain melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama – sama memantau ibu hamil, melahirkan dan masa setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar dapat di tekan.
Di Tingkat Kecamatan yang ada di Kota Denpasar, Angka Kematian Ibu terdistribusi di 4 kecamatan seperti terlihat pada grafik di bawah ini :
Tabel 2.22 Angka Kematian Ibu
No Tahun Angka Kematian Ibu (AKI)
2011 2012 2013 2014 1 Denpasar Barat 19.44/100.000 KH 50,55/100.000 KH 32/100.000 KH 31,7/100.000 KH 2 Denpasar Timur 33.20/100.000 KH 60,33/100.000 KH 0 0 3 Denpasar Selatan 27.85/100.000 KH 53,01/100.000 KH 0 0 4 Denpasar Utara 86.73/100.000 KH 78,74/100.000 KH 46/100.000 KH 23,3/100.000 KH
24,91
39,46
59,7
21,816,1
0
10
20
30
40
50
60
70
2010 2011 2012 2013 2014
Angka Kematian IbuMaternal
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 29
Gambar 2.8
Angka Kematian Ibu (AKI)
Data pada grafik 2.7 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 kematian
maternal tertinggi terjadi di kecamatan Denpasar barat Bila dilihat kelompok umurnya kematian ibu hamil tertinggi pada kelompok umur 20-34 tahun.
Secara umum Angka Kematian Ibu di Kota Denpasar pada tahun 2014 masih dibawah target Nasional (118 per 100.000 KH) maupun target tingkat Propinsi Bali (100 per 100.000 KH), dan bila dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar (90 per 100.000 KH), maka AKI per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa kwalitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil di Kota Denpasar sudah cukup baik. Disamping itu pula akses terhadap sarana pelayanan sangat mudah karena penyebarannya hampir merata di wilayah seluruh Kota Denpasar.
5. Angka Kesakitan
a) HIV/AIDS (Aqired Immuno Deficiency Syndrome)
HIV/AIDs merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Human
Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain.
Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. HIV positif dapat diketahui dengan 3 cara yaitu VCT, sero survey dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP). Di Kota Denpasar terdapat 4 Puskesmas dengan layanan VCT yaitu Puskesmas II Denpasar Selatan, Puskesmas II Denpasar Utara dan Puskesmas I Denpasar Timur dan Puskesmas II Denpasar Barat.
Penyebaran HIV-AIDS tidak mengenal batas daerah maupun wilayah. Perkembangan kasus AIDS dan infeksi HIV yang dilaporkan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:
19,44
50,55
32 31,733,2
60,33
0 0
27,85
53,01
0 0
86,7378,74
46
23,3
0
20
40
60
80
100
2011 2012 2013 2014
Denpasar Barat
Denpasar Timur
Denpasar Selatan
Denpasar Utara
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 30
Gambar 2.9 Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS Di Kota Denpasar
2008 s/d 2012
Data pada grafik 2.9 di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun
terakhir jumlah kasus baru HIV-AIDS meningkat secara signifikan. Pada tahun 2011 tercatat kasus baru HIV-AIDS sebanyak 221 kasus HIV dan 221 kasus AIDS. Pada tahun 2012 ditemukan 294 kasus HIV dan 310 kasus AIDS. Pada tahun 2013 jumlah penderita HIV yang ditemukan meningkat menjadi 274 orang (176 penderita laki-laki dan 98 perempuan) dan AIDS sebanyak 326 orang (228 penderita laki-laki dan 98 penderita perempuan). Pada tahun 2014 jumlah penderita HIV yang ditemukan meningkat menjadi 332 orang (161penderita laki-laki dan 171 perempuan) dan AIDS sebanyak 379 orang (239 penderita laki-laki dan 140 penderita perempuan). Selama tahun 2014 ditemukan 13 kematian akibat AIDS (10 laki-laki dan 3 perempuan). Penularan kasus HIV-AIDS dominan melalui hubungan seks, jarum suntik yang tercemar HIV, ibu hamil yang HIV+. Situasi kasus HIV-AIDS menurut kelompok resiko di Kota Denpasar sebagian besar terdapat pada kelompok heterosex (73,3%) kemudian disusul IDU (11,65%), Homo/Biseksual (9,56%), tidak diketahui (2,8%) dan perinatal (2,4%). Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran kasus HIV-AIDS di Kota Denpasar. Salah satunya adalah melakukan skrining terhadap pendonor darah. Pada tahun 2014 Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI Cabang Kota Denpasar yang berkedudukan di RSUD Wangaya telah melakukan skrining terhadap 3.903 pendonor darah. Dari jumlah tersebut sebanyak 21 sampel darah (0,54%) positif terinfeksi HIV-AIDS.
Disamping itu juga Dinas Kesehatan Kota Denpasar bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Denpasar secara aktif melaksanakan penyuluhan/KIE ke tempat-tempat kerja/perusahaan terutama yang termasuk dalam kategori resiko tinggi seperti panti-panti pijat. Tujuan penyuluhan atau KIE tersebut adalah agar kelompok berisiko tersebut mau datang ke Klinik VCT untuk memeriksakan diri secara berkala.
b) Demam Berdarah Dangue (DBD)
Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh vector nyamuk aedes aegypty. Indonesia merupakan negara tropis yang secara umum mempunyai risiko terjangkit penyakit DBD, karena vektor penyebabnya yaitu nyamuk Aedes aegypti tersebar luas di kawasan pemukiman maupun tempat-tempat umum, kecuali wilayah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut.
050
100150200250300350400
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
Tahun2011
Tahun2012
Tahun2013
Tahun2014
HIV 192 112 6 221 294 274 332
AIDS 134 172 170 221 310 326 379
Kas
us
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 31
Kota Denpasar merupakan dearah endemis DBD baik tingkat desanya maupun kecamatan, karena selama tiga tahun berturut – turut selalu dilaporkan adanya kasus DBD. Untuk daerah endemis kriteria kejadian luar biasa (KLB) DBD adalah terjadinya satu kematian akibat DBD dan terjadinya peningkatan kasus secara bermakna 2 kali lipat dari periode sebelumnya.
Jumlah kasus DBD pada tahun 2014 adalah 1.837 kasus, terdiri dari 1.004 penderita laki-laki dan 833 perempuan. Kematian akibat DBD pada tahun 2014 sebanyak 7 orang (CFR=0,4%). Incidence rate DBD pada tahun 2014 adalah 211,7 per 100.000 penduduk.
Tabel 2.23
Demam berdarah dangue
No Tahun Demam berdarah dangue
1 2010 4431 2 2011 981 3 2012 1006 4 2013 1.765 5 2014 1.837
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar
Gambar 2.10 Demam berdarah dangue
Tiga hal penting dalam upaya pemberantasan DBD adalah 1) Peningkatan
surveilans penyakit dan surveilans vektor, 2) diagnosis dini dan pengobatan dini, 3) peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya pemberantasan vektor yang dilaksanakan di Kota Denpasar adalah melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras,menutup dan mengubur) plus menabur larvasida. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan PSN adalah angka bebas jentik (ABJ). Tahun 2013 ABJ Kota Denpasar adalah sebesar 96,62%. dan tahun 2014 ABJ Kota Denpasar sebesar 96%
6. Status Gizi Keadaan yang diakibatkan oleh status keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dan
jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis ( pertumbuhan fisik,
4431
981 1006
1765 1837
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2010 2011 2012 2013 2014
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 32
perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan dan lainnya). Gizi buruk pada balita sampai saat ini masih merupakan penyebab kematian pada balita. MDGs menetapkan prevalansi bagi Indonesia sebesar 18,5 persen dan pencapaian Indonesia sebesar 5,4 persen berarti target MDGs sudah terpenuhi.
Pada tahun 2014 prevalensi gizi buruk di Kota Denpasar adalah sebesar 0,08 persen, pencapaian ini sudah lebih rendah dari pencapaian secara nasional dan target MDGs.
Kejadian gizi buruk dan BBLR dipengaruhi oleh multi faktor seperti keadaan soal ekonomi orangtua, tingkat pendidikan dan pengetahuan orangtua serta adanya penyakit kronis seperti TB, Paru, HIV AIDS dan lain sebagainya.
Dalam lima tahun terakhir kasus gizi buruk di Kota Denpasar seperti pada grafik di bawah ini :
Tabel 2.24 Gizi Buruk
No Tahun Gizi Buruk
1 2010 0,02% 2 2011 0,01% 3 2012 0,02% (4/18.888) 4 2013 8/18.321 (0.04) 5 2014 0,08%
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar
Gambar 2.11 Gizi Buruk
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar di Kota Denpasar meliputi Askes,
Jamsostek, Askeskin dan jenis jaminan kesehatan prabayar lainnya. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Denpasar sebanyak 867.700 jiwa. Penduduk yang tercakup dalam Asuransi Kesehatan (Askes) PNS sebanyak 64.887 jiwa (7,48%), Jamsostek mencapai 87.236 jiwa (10,05%), Jamkesmas sebanyak 69.143jiwa (7,97%), JKMB 549.927 jiwa(63,38%).
Khusus untuk masyarakat miskin yang ada di Kota Denpasar yang jumlahnya mencapai 69.143 jiwa, seluruhnya (100%) sudah tercakup dalam Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas). Pelayanan yang berhak didapatkan meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan rawat jalan di puskesmas dan rumah sakit dari 69.143 jiwa masyarakat miskin yang ada, yang memanfaatkannya 25.642 jiwa di puskesmas dan sisanya di Rumah sakit.
0,02
0,01
0,02
0,04
0,08
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
2010 2011 2012 2013 2014
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 33
7. Umur Harapan Hidup Derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat juga dapat dilihat dari nilai Umur
Harapan Hidup (UHH). UHH juga merupakan indikator Indeks keberhasilan Pembangunan Manusia. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari peningkatan UHH. Umur Harapan Hidup penduduk Kota Denpasar tahun 2014 berdasarkan data BPS sebesar 73.06 tahun. Angka ini lebih tinggi dari UHH Propinsi Bali berdasarkan kajian Bali Sehat 2005 oleh BPS sebesar 72.4 tahun untuk semua jenis kelamin dan lebih tinggi dari proyeksi UHH nasional tahun yaitu sebesar 68.7 tahun.
Tabel 2.25
Umur harapan hidup
No Tahun Umur harapan hidup
1 2010 73,01 2 2011 73,06 3 2013 73.06 4 2014 73.06
Sumber : Badan Pusat Statistik
B. RUMAH SAKIT UMUM WANGAYA
Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya adalah rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kota Denpasar, merupakan rumah sakit tipe B non pendidikan yang berdiri sejak tahun 1921 dengan luas tanah 23.271 m2, luas bangunan 12.063,372 m2 dengan 200 tempat tidur. Mulai tahun 2003 menjadi rumah sakit swadana dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 dan dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 96 tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 RSUD Wangaya ditetapkan sebagi Badan Layanan Umum Daerah dengan kategori penuh. Sebagai satu - satunya Rumah Sakit tertua di Bali dan merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Denpasar, RSUD Wangaya harus selalu melakukan pembenahan, baik manajamen maupun pelayanan, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi hal yang utama bagi sebuah rumah sakit sehingga dapat bersaing dengan rumah sakit swasta lainnya. Pada tahun 1990 RSUD Wangaya ditetapkan menjadi rumah sakit tipe C, dan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 23 Tahun 2001, RSUD Wangaya Kota Denpasar ditetapkan menjadi Unit Swadaya. Sejak tahun 2002 RSUD Wangaya telah terakreditasi untuk 12 standard pelayanan, serta dengan keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 538 / Menkes / SK / 2003, RSUD Wangaya meningkat kelasnya menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan.
Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK - BLUD ) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Wangaya mulai mempersiapkan diri menuju Badan Layanan Umum ( BLU ). Pada tanggal 23 Juli 2008 dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 96 Tahun 2008, RSUD Wangaya Kota Denpasar ditetapkan menjadi PPK - BLUD dengan status BLUD penuh. Perubahan status RSUD Wangaya menjadi Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) merupakan motifasi untuk memberikan pelayanan yang bermutu, profesional, serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat yang merupakan tujuan RSUD Wangaya Kota Denpasar dalam rangka
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 34
mendukung visi rumah sakit, yaitu menjadi rumah sakit pilihan, inovatif dalam pelayanan berbasis budaya kerja. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan mutu pelayanan serta service kepada masyarakat, disamping memberikan kenyamanan bagi pengunjung pasien, dan pada tahun 2010 RSUD Wangaya Kota Denpasar telah lulus akreditasi untuk 16 standar pelayanan serta memenuhi standar akreditasi rumah sakit versi 2012 dengan lulus tingkat paripurna pada tahun 2014.
Dalam memberikan pelayanan yang bermutu, profesional serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat, dalam kegiatan rutin operasionalnya, RSUD Wangaya dibiayai dengan pendapatan rumah sakit, sedangkan kegiatan lainnya seperti belanja modal dan alat - alat kesehatan dibiayai dengan dana APBD II, APBD I dan APBN. Target utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan pelayanan publik melalui program peningkatan pelayanan rumah sakit, dengan kegiatan :
1. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Tabel 2.26 Data BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien
No Jenis Pelayanan Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
1. Rawat Jalan 177.743 172.906 171.810 116.547 124.871 2. Rawat Inap 14.173 12.186 11.852 13.970 13.565 3. Gawat Darurat 35.130 29.701 30.390 39.622 37.821 4. BOR 89,43 % 78,50 % 77.41% 78,91% 80,70%
Sumber Data : Instalasi Rekam Medik RSUD Wangaya Kota Denpasar
Gambar 2.12
Tabel di atas menunjukkan bahwa, tingkat kunjungan pasien mengalami kenaikan pada tahun 2014, hal ini disebabkan karena adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) dari Pemerintah Pusat yang diterapkan mulai tanggal 1 Januari 2014.
Hal terpenting yang perlu diperhatikan RSUD Wangaya didalam pengukuran kinerja pelayanan rumah sakit, adalah :
1. Tingkat pemanfaatan sarana pelayanan 2. Mutu pelayanan 3. Tingkat efisiensi pelayanan
Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan RSUD Wangaya Kota Denpasar adalah: 1. Terbatasnya sarana dan prasarana rumah sakit 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia
177743 172906 171810
116547124871
14173 12186 118521397
13565
35130 29701 3039039622 37821
89,43 78,5 77,41 78,91 80,7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
2010 2011 2012 2013 2014
Rawat Jalan
Rawat Inap
Gawat Darurat
BOR
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 35
3. Terbatasnya dana / anggaran yang tersedia
Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2014
I. Peningkatan sarana dan prasarana 1. Pembangunan Gedung C yang terdiri dari
a. Basement untuk parkir pengunjung b. Lantai I untuk kamar rawat inap pasien kelas III c. Lantai II untuk pelayanan terpadu yaitu : ICU, PICU, NICU, dan ICCU d. Lantai III untuk Instalasi Bedah Central (OK) Maksud dan tujuan pembangunan gedung C adalah : a. Meningkatkan pelayanan pasien khususnya pasien yang memerlukan pelayanan
rawat inap ICU, PICU, NICU dan IBS b. Memperbesar dan memperluas lingkup serta tingkat kesehatan secara bertahap c. Meningkatkan keahlian dan kualitas tenaga medis sperti dokter, paramedic dan
tenaga administrasi d. Gedung C mulai dioperasionalkan per januari 2015
2. Pelayanan terpadu BPJS dan rumah sakit 3. Mesin antrian berbasis IT 4. Menugaskan kurir untuk membantu pasien-pasien lansia dan pemasangan realing untuk
keselamatan pasien lansia 5. Fenomena KET-U-T menuju hilangnya Dsiskriminasi dan sigmatisasi terhadap ODHA
dengan pola layanan SET II. Peningkatan Mutu Pelayanan
1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2014 adalah 78,10% kategori baik 2. Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tiap triwulan
III. Prestasi RSDU Wangaya 1. Mendapatkan penghargaan sebagai juara II dalam lomba pengelolaan kearsipin
dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar
2. Mendapatkan penghargaan berupa sertifikat akreditasi rumah sakit sebagai pengakuan bahwa RSUD Wangaya telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat paripurna
3. Mendapatkan penghargaan sebagaijuara II Lomba KB pasca persalinan dan pasca keguguran rumah sakit tipe B dalam rangka Peringatan Hari Keuangan XXI Tahun 2014
4. Mendapatkan kepredikat kepatutan dari OMBUDSMAN Republik Indonesia yang telah memenuhi Standar Pelayanan Publik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Mendapatkan penghargaan sebagai juara I dalam lomba membuat canang pengraos untuk upacara Dewa Yadnya dalam menyukseskan Pesta Kesenian Bali XXXVI
6. Mendapat penghargaan dari Gubernur Bali sebagai juara II Lomba Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (GRSSI-B) Provinsi Bali Tahun 2014.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 36
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM
A. DINAS PEKERJAAN UMUM Pembangunan urusan pekerjaan umum mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Sebagai sektor penunjang, urusan pekerjaan umum berperan besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, membuka isolasi wilayah, serta pembangunan sektor - sektor lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola secara efisien, akan menciptakan aksesibilitas dan kinerja sistem transportasi sehingga kegiatan perdagangan dan jasa akan berkembang dan memicu keunggulan daya saing perekonomian. Pada sisi lainnya tersedianya sarana prasarana perkotaan yang memadai, akan mampu minimalisir terjadinya bencana serta dampaknya yang menghambat kemajuan perkembangan kota. Kesadaran masyarakat untuk ikut berperan baik dalam pembangunan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana bidang ke PU-an khususnya dengan menumbuhkan ekonomi kerakyatan untuk mendukung Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif. Kebijakan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 1) Drainase dan Irigasi
Saluran pembuangan utama Kota Denpasar adalah sungai, yang penampung utama air hujan menuju pembuangan akhir yaitu pantai, sehingga adanya sungai sangat penting sebagai media yang membawa debit aliran. Ada beberapa sungai ( tukad ) yang mengalir di Kota Denpasar, tetapi dari semua tukad yang ada dapat dipilah 3 ( tiga ) buah sungai yang benar – benar berfungsi sebagai sungai, yaitu : Tukad Ayung, Tukad Mati, Tukad Badung. Sedangkan yang lainnya sebagian berupa saluran irigasi yang menjadi sungai akibat erosi kedalaman (vertikal) dan sebagian lagi alur rawa – rawa. Karakter tiga sungai pembuang utama saluran drainase Kota Denpasar adalah :
Sedangkan sungai – sungai yang berasal dari saluran irigasi dan drainase berubah
menjadi sungai ( tukad ) antara lain : i. Sistem I ( Sistem Tukad Badung ) mengalir sekitar wilayah Sumerta Kaja, Sumerta, Tonja
pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Oongan, Tukad Badung, Tukad Guming. ii. Sistem II ( Sistem Tukad Ayung ) mengalir sekitar wilayah Penatih, Kesiman, Sebagian
Sanur pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Abianbase, Tukad Ayung, Tukad Medih.
SISTEM WILAYAH PEMBUANG UTAMA
LUASAN DAS
PANJANG SUNGAI
Tukad Ayung
- Kabupaten Badung - Kabupaten Gianyar - Kabupaten Bangli
- Pantai Padanggalak
109.30 km²
62.50 km
Tukad Badung
- Kabupaten Badung - Kota Denpasar
- Hutan Mangrove Denpasar Selatan
22.55 km² 17 km
Tukad Mati - Kabupaten Badung - Kota Denpasar
- Hutan Mangrove sebelah barat Tukad Badung
25.40 km² 12 km
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 37
iii. Sistem III ( Sistem Tukad Mati ) mengalir sekitar wilayah Padangsambian, Ubung, Pemecutan, Wilayah Barat Tukad Badung, pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Mati, Tukad Teba, Pangkung Muding.
iv. Sistem IV ( Sistem Niti Mandala Suwung ) mengalir sekitar wilayah Niti Mandala, Panjer, Sidakarya, Suwung, Sanur, Sesetan, pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Rangda, Tukad Punggawa, Tukad Loloan, Tukad Pekaseh.
v. Sistem V ( Sistem Pemogan ) mengalir sekitar wilayah Sanglah, Pedungan, Pemogan pembuangan utama Saluran Juwet Sari, Saluran Pembuang Seksi I, II dan III.
Seperti telah diuraikan bahwa sungai-sungai tersebut diatas mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai saluran drainase dari saluran irigasi, dan bahkan ada yang berfungsi sebagai sumber air baku, obyek wisata dan lain-lain. Sampai saat ini, sistem drainase di Kota Denpasar belum sepenuhnya dapat diatasi, mengingat tumbuhnya pemukiman dengan begitu pesat sehingga menumbuhkan daerah genangan yang semakin banyak. Selain genangan, saluran drainase dikiri-kanan jalan masih belum menyatu dalam sistem yang terpadu.
Kondisi Jaringan Irigasi tahun 2010 s/d 2014 Kota Denpasar
No Jaringan irigasi
Panjang jaringan 2010 2011 2012 2013 2014
1 Jaringan primer
4.864 m 4.864 m 4.864 m 4.864 m 4.84 m 13.439 m 13.439 m 13.439 m 13.439 m 13.439 m
2 Jaringan sekunder
10.541 m 10.541 m 10.541 m 10.541 m 10.541 m 13.626 m 13.626 m 13.626 m 13.626 m 13.626 m
3 Jaringan tersier
93.656 m³ 93.656 m³ 93.656 m³ 93.656 m³ 79.607 m
4 Luas lahan budidaya 3.687 ha 3.687 ha 3.687 ha 2.967,37
ha 2.509 ha
Sumber : Dinas PU Kota Denpasar
SISTEM DRAINASE KOTA DENPASAR SISTEM WILAYAH PEMBUANG UTAMA SISTEM I (Sistem Tk.Badung)
- Sumerta Kaja - Sumerta - Tonja
- Tk.Oongan - Tk.Badung - Tk.Guming
SISTEM II (Sistem Tk.Ayung)
- Penatih - Kesiman - Sebagian Sanur
- Tk.Abianbase - Tk.Ayung - Tk.Medih
SISTEM III (Sistem Tk.Mati)
- Padangsambian - Ubung - Pemecutan - Wil.Barat Tk.Badung
- Tk.Mati - Tk.Teba - Pangkung Muding
SISTEM IV (Sistem Niti Mandala Suwung)
- Niti Mandala - Panjer - Sidakarya - Suwung - Sanur - Sesetan
- Tk.Rangda - Tk.Punggawa - Tk.Loloan - Tk.Pekaseh
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 38
SISTEM V (Sistem Pemogan)
- Sanglah - Pedungan - Pemogan
- Sal.Juwet Sari - Sal.Pembuang Seksi I, II
dan III PERMASALAHAN SISTEM DRAINASE DI KOTA DENPASAR
1. Meningkatnya limpasan permukaan akibat adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian / kebun menjadi lahan non pertanian.
2. Sistem Saluran Drainase di Denpasar sebagian besar berkembang dari sistem saluran irigasi. Perbedaan sifat saluran drainase dan irigasi berpengaruh kepada penampang saluran drainase.
3. Penampang sungai / pembuang yang tidak mampu menampung debit sesuai dengan debit banjir rencana yang ada.
4. Kemiringan daerah pada beberapa titik sangat kecil sehingga menyulitkan pembuangan menuju pembuangan utama.
5. Pembuangan air dibagian selatan dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehinga tidak setiap saat pembuangan pada bagian hilir dapat lancar dilakukan.
6. Adanya bangunan melintang sungai yang berpotensi mengurangi kapasitas aliran sungai.
7. Berkembangnya kawasan permukiman baru sering tidak memperhatikan sistem drainase alami yang sudah ada.
8. Kapasitas saluran berkurang akibat dari sedimen dan sampah. 9. Alur saluran tidak jelas akibat gangguan alur yang sebelumnya pernah ada. 10. Kemiringan saluran yang kecil berakibat pada kecilnya kecepatan air yang mendorong
peningkatan jumlah sedimen dan sampah yang mengurangi kapasitas saluran.
KONDISI EXISTING 1. Kondisi Drainase
No Kegiatan Target Realisasi Prosentase I Bidang Pengairan
1. Pembangunan Sal. Drainase / Gorong-gorong
2. Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
3. Pengendalian Banjir 4. Pengembangan,
Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
8.830,65 m’ 7.598,50 m’ 32.203,00 m’ 1 Lap
12.208,65 m’ 7.598,50 m’ 32.203,00 m’ 1 Lap
138,25 100 100 100
Analisis & Kondisi genangan (Terlampir)
Tahun 2010 terdetiksi 26 titik rawan genangan dan banjir. Secara bertahap daerah-daerah rawan genangan dan banjir ini dituntaskan dengan jalan : Normalisasi alur sungai, perkuatan dinding, sodetan dan pengerukan sedimentasi. Pembangunan 4 jaring pengaman sampah automatic (Trash track) dan jaring manual. Secara bertahap daerah rawan genangan Kawasan Pura Demak, Kawasan sepanjang Tukad Teba, Kawasan Gunung Talang (Pangkung Muding), Kawasan Perum Monang Maning, Kawasan Renon Gang IX, Kawasan Jalan Tukad Pakerisan, Dewata dan Bedugul, Kawasan Jalan Waturenggong
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 39
Panjer, Jalan Nagasari Laplap Penatih Dangin Puri, Warung Mina Peguyangan, Jalan Kenyeri, Lingkungan Jl.Batanghari, Lingkungan Kerta Dalem dan Lingkungan Kerta Bedulu, Lingkungan Jl. Pucuk Kesiman Kertalangu, Jalan Gunung Soputan, Lingkungan Jalan Subak Dalem, Lingkungan Jalan Pertulaka Penatih dapat diatasi.
Untuk meningkatkan jaringan irigasi dilakukan perbaikan terhadap bangunan air seperti bendung, bangunan pembagi perkutasan dan pengerukan saluran irigasi dari sedimentasi dan waledan. Pengerjaan ini dilakukan secara sinergis dengan Dinas PU Prov, dan Pemerintah Pusat melalui Balai SDA dan PLP.
Sampai dengan 2014 masih terdeteksi 12 daerah rawan banjir khususnya Kawasan Bumi Ayu Sanur, Pemogan Mitra 10, Jl. Danau Tempe, Jl. Teuku Umar, Jl. Gunung Payung, Jl. Tangkuban Perahu, Jl. Gunung Atena, Perum Pondok Purnawira, Jl. Sulatri, Jl. Kembang Matahari, Jl. A. Yani Utara dan Simpang Gatsu – Gatsu I - Gatsu II. Program 2016 akan menyasar perbaikan saluran drainase sepanjang 8.830,65 m, perbaikan saluran irigasi sepanjang 7.598,50 m dan pengendalian banjir di 3 lokasi. Hal ini ditujukan untuk mengurangi genangan dan lancarnya saluran irigasi. Disamping itu pemeliharaan dan pembersihan saluran tetap dilaksanakan melalui program Kali Bersih dan Pengerukan Sedimentasi. PEMECAHAN MASALAH
1. Pengaturan tata guna lahan secara selektif dan menjaga kawasan hijau terbuka secara konsisten
2. Penataan / normalisasi saluran yang sebelumnya berfungsi sebagai saluran irigasi namun kini berfungsi ganda sebagai saluran irigasi dan saluran drainase
3. Normalisasi pembuang utama agar kapasitasnya bisa menampung debit banjir rencana
4. Pembangunan kawasan penampung banjir sementara / retading basin sebagai usaha mereduksi banjir di daerah hilir
5. Penataan bangunan yang melintang di pembuang utama yang berpotensi menghambat aliran air
6. Penataan kawasan pengembangan permukiman sehingga sistem drainase yang ada tidak mengganggu sistem drainase yang sudah ada
7. Pembersihan saluran drainase dari sedimen dan sampah secara berkala 8. Penataan alur saluran pada bebrapa kawasan 9. Pembuatan sumur resapan pada masing – masing rumah untuk mengurangi /
menekan besarnya limpasan permukaan.
2) Air Limbah dan Sanitasi Sesuai data tahun 2012 sistem pembuangan air limbah di Kota Denpasar masih ada
yang dilakukan secara individual, sebagian besar rumah penduduk di Kota Denpasar sudah dilengkapi dengan sarana sanitasi pembuangan air limbah seperti : Kecamatan Denpasar Barat sekitar 85 persen, Denpasar Utara 87 persen, Denpasar Timur sekitar 93 persen dan Denpasar Selatan sekitar 90 persen. Sedangkan sisanya masih menggunakan dan memanfaatkan sungai atau saluran umum untuk kegiatan bersama (BBAS = Buang Air Besar Sembarangan). Limbah cair yang berasal dari rumah tangga ( limbah domestic ) masih dianggap tidak sebagai penyebab tercemarnya lingkungan padahal limbah domestik ternyata cukup potensial menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Kota Denpasar. Hal ini diindikasikan dari tercemarnya sungai di Kota Denpasar (Tukad Badung dan Tukad Mati) dan sumur – sumur penduduk oleh minyak dan lemak.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 40
Guna mengatasi pencemaran air limbah ini, di Kota Denpasar telah dibangun jaringan perpipaan yang menampung air limbah melalui program DSDP (Denpasar Sewarage Devolopment Program). Melalui sistem perpipaan dan IPAL terpusat. Demikian pula dengan upaya peningkatan kesehatan lingkungan, di Kota Denpasar telah diperkenalkan sistem Sanitasi yang berbasis kepada masyarakat melalui program Sanimas (Sanitasi Oleh Masyarakat).
Sanitasi merupakan gerakan pembangunan yang mengkoordinasikan pembangunan secara terintegrasi antara sektor air bersih, air limbah, sampah dan drainase. Sampai saat ini pembangunan sektor sanitasi masih bersifat sektoral dan belum adanya integrasi dan koordinasi sehingga terkesan sanitasi belum menjadi prioritas dalam pembangunan. Padahal sanitasi merupakan indikator penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah.
Denpasar sebagai sebuah kota metropolitan dihadapkan pada masalah sanitasi yang cukup pelik, oleh karenanya penanganan sanitasi kota perlu lebih diintensifkan melalui berbagai program pembangunan. Salah satu program sanitasi yang diperkenalkan oleh pusat adalah program ISSDP ( Indonesia Sanitation Sector Development Program ). Melalui program ini kondisi sanitasi kota dipetakan, kebijakan sanitasi dirumuskan, yang akhirnya strategi implentasi sanitasi kota disusun untuk dapat dilaksanakan secara terpadu. Sampai saat ini pemerintah Kota Denpasar sedang berproses dalam upaya implementasi strategi sanitasi kota, melalui keikutsertaan dalam program ISSDP 2.
Secara garis besar program Sanitasi di Kota Denpasar dilakukan melalui 2 ( dua ) sistem antara lain :
Sistem IPAL terpusat melalui program DSDP, kegiatan yang dilakukan dengan membangun Sambungan Rumah ( SR ) :
a. Tahun 2011 sebesar : 230 SR b. Tahun 2012 sebesar :701 SR c. Tahun 2013 sebesar : 740 SR d. Tahun 2014 sebesar : 609 SR e. Tahun 2015 direncanakan sebesar : - SR Sistem IPAL Komunal melalui program Sanimas, dengan menyasar kawasan Padat
dan Komunal yang tidak terjangkau program DSDP, Kegiatan yang telah dilaksanakan : 1. Tahun 2010
IPAL Komunal Rabic Pro di Desa Pemecutan Kaja dengan jumlah SR 81 buah 2. Tahun 2011
IPAL Komunal Pasar Desa + Tembau, Sidakarya, Tegal Harum, Panjer dan Anggabaya
3. Tahun 2012 IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja ( WASAP-D ) Tahap I : 3 buah IPAL dengan jumlah : 108 SR Tahap II : 1 buah IPAL dengan jumlah : 28 SR IPAL Komunal Pasar Desa : Ubung dan Sidakarya IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja ( DAK ) sebanyak 2 ( dua ) IPAL dengan jumlah : 107 SR
4. Tahun 2013 IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja ( DAK ) sebanyak 1 ( satu ) dengan jumlah 68 SR
5. Tahun 2014 IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja ( DAK ) sebanyak 1 ( satu ) dengan jumlah 55 SR
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 41
Untuk Tahun 2015 Program Sanitasi sedang membangun Saluran Utama ( Primer dan Sekunder ) dikawasan Pedungan dan Pemogan melalu Dana APBN dan mulai Tahun 2016 Pemkot memprogramkan Penbangunan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 1.000 unit. Hal ini sesaui dengan kesepakatan (MOU) terhadap Pembangunan / Penanganan Air Limbah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat. Dimana Pemerintah Kota Denpasar mempunyai tugas membangun Sambungan Rumah mulai sumber buangan sampai dengan HI ( House In Let).
3) Penyehatan Lingkungan Permukiman
Pengelolaan Pembangunan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan difokuskan pada penataan jalan lingkungan, drainase lingkungan dan penataan lingkungan permukiman. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan layak huni yang sehat, bersih dan indah. Perkembangan jalan lingkungan meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh perkembangan jumlah penduduk , perkembangan tawaran yang memerlukan untuk tempat tinggal.
Tabel : 2.27
Perkembangannya jalan lingkungan JALAN LINGKUNGAN
2012
2013
2014
2015
Aspal
393.424
393.424
393.424
393.424
Paving 210.591 230.291 258.711 273.874 Tanah / Kapur 146.430 126.730 98.310 83.147
Beton 123.405 123.405 123.405
123.405
Program yang dilaksanakan adalah Peningkatan Jalan Lingkungan dengan perbaikan
perkerasan, pemeliharaan dengan perbaikan terhadap Kawasan dengan Penataan secara terpadu dalam 1 kawasan mulai dari jalan, taman dan saluran drainase. Program 2016 difokuskan untuk meningkatkan jalan lingkungan sepanjang 17.404 m’, Pemeliharaan jalan sepanjang 21.253 m’ yang tersebar diseluruh wilayah Kota Denpasar. Untuk Pengembangan wilayah baru diprogramkan Peningkatan Jalan Lingkungan LC sepanjang 14.700 meter. Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan diprogramkan Aspal Swadaya, hal ini untuk menggugah masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat untuk berswadaya
URAIAN
2012
2013
2014
JUMLAH ASPAL(DRUM)
1.222
1.439
1000 KELOMPOK MASYARAKAT
41
44
30
PANJANG ( KM )
15,386
18,208
14,095
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 42
Program 2016 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan Pengadaan Aspal untuk jalan Swadaya sebanyak 2.000 (dua ribu ) drum.
Data Penanganan Jalan di Kota Denpasar
Luas Wilayah Kota Denpasar : 127,98 Km 2 atau 12.798 Ha terdiri dari 4 Kecamatan, 16 Kelurahan, 27 Desa Jumlah Penduduk Kota Denpasar 788.589 Jiwa dgn komposisi Laki-Laki 403.203 jiwa Perempuan : 385.295 jiwa Perencanaan jalan di Kota Denpasar
Perencanaan jalan disesuaikan dengan status Kota Denpasar sebagai kota inti Metrosarbagita. Dengan fungsi : Kota pusat pemerintahan, Perdagangan jasa, Pendidikan dan pelayanan dasar. Denpasar sebagai kota yang tumbuh dari Desa menjadi Kota dikembangkan dengan konsep Catur Patha sebagai pusat kawasan, pusat-pusat pengembangan, Jalan lingkar (Ring Road Kota). Pembukaan jalan baru yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan, Perencanaan sinergitas dengan pengembangan Kota Metro Sarbagita dan jaringan drainase, Kota berwawasan budaya. Permasalahan :
Pertumbuhan ekonomi penduduk dan pusat-pusat kegiatan, Harga lahan yang tinggi. Pelebaran jalan terbentur tempat-tempat ibadah RT yang memerlukan biaya tinggi untuk pemindahannya. Solusi :
Pengembangan jalan baru memakai sistem Land Consolidation (LC). Peningkatan dan pemeliharaan jalan sesuai fungsi, status, dan luas jalan.Program disesuaikan dengan kondisi dan perencanaan makro. Data jaringan jalan di Kota Denpasar Total Panjang jalan di Kota Denpasar adalah 588,760 Km yang terdiri dari : Jalan Nasional sepanjang 50,576 Km Jalan Propinsi sepanjang 52,00 Km Jalan Kota sepanjang 466, 084 Km. Penanganan Jalan di wilayah Kota Denpasar dilaksanakan berdasarkan status jalan : Jalan dengan status Jalan Nasional ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melalui dana APBN. Jalan dengan status Jalan Propinsi ditangani Dinas PU Prop. Bali melalui dana APBD I. Jalan dengan status Jalan Kota untuk pembangunan dan pemeliharaan ditangani Pemda melalui APBD Kota Denpasar. Berdasarkan jenis perkerasannya Jalan Kota sepanjang 466,084 Km terdiri dari : Aspal Beton sepanjang 383,287 Km, Lapis Penetrasi sepanjang 171, 065 Km, Limestone/ tanah 31, 711 Km, Paving Blok sepanjang 2,697 Km Kondisi Jalan Kota di Kota Denpasar adalah : Kondisi baik sepanjang 335,398 KM’ (56,97 %), Kondisi Sedang sepanjang 178,057 KM’ (30,24 %), Kondisi Rusak sepanjang 75,306 KM’ (12,79%) Kerusakan jalan di Kota Denpasar ditangani melalui beberapa tahapan : Pemeliharaan Rutin dilaksanakan secara terus menerus sepanjang tahun dan dilakukan sesegera mungkin ketika kerusakan yang terjadi belum meluas .Perawatan dan perbaikan dilakukan pada tahap kerusakan masih ringan dan setempat. Hal ini dilakukan dengan biaya relatif rendah dan cara memperbaikinya relatif mudah/ringan.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 43
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2010 2011 2012 2013 2014
Aspal
Kerikil/Limestone
Tanah/Kapur
Tidak diperinci/Paving blok
Pemeliharaan Berkala (untuk penanganan jalan dengan kondisi ruas jalan rusak sedang dengan melakukan peremajaan bahan perkerasan maupun bahan lainnya serta melakukan perataan kembali terhadap permukaan jalan) Peningkatan dan Pembangunan (untuk penanganan jalan yang kondisi rusak berat, dan perlu segera ditingkatkan kondisinya). Pada tahun 2015 alokasi dana Bidang Bina Marga untuk penanganan jalan adalah sebesar 37,9 % dari alokasi Dana yang dikelola Dinas PU Kota Denpasar.
4) Sarana dan Prasarana Jalan
Permasalahan transportasi darat di Kota Denpasar dipengaruhi oleh terbatasnya jaringan existing dan kondisi kemantapan jalan dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan sepeda motor. Sistem jaringan kota terkonsentrasi pada koridor timur-selatan-barat dan koridor utara-timur belum tersedia aksesibilitas yang seimbang, ketidakseimbangan utara-timur dan utara-selatan mengakibatkan volume lalu lintas menjadi tinggi di kawasan kota yang menimbulkan efisiensi transportasi kota.
Jalan merupakan sarana yang sangat penting peranannya dalam memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pembangunan suatu daerah secara otomatis akan menuntut pembangunan prasarana jalan untuk mempermudah mobilitas dan memperlancar arus perdagangan daerah antara khususnya melalui darat.
Tabel 2.28
Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2010 s/d 2014
Keadaan Panjang Jalan (km)
2010 2011 2012 2013 2014 JENIS PERMUKAAN - Aspal - Kerikil/limestone - Tanah/Kapur - Tidak
diperinci/Paving blok
462,779 22,854 65,507 0,936
463,096 91,044 - 0,936
464,400 89,740 - 0,936
475,952 85,483 - 1,666
554,353 31,710 - 2,697
Jumlah 555,076 555,076 555,076 563,101 588,760 Sumber : Dinas PU Kota Denpasar
Gambar 2.13
Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2010 s/d 2014
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 44
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Baik Sedang Rusak Rusak Berat
Tabel 2.29 Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi tahun 2009 s/d 2014
Kondisi Jalan 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Baik 309,874 293,651 298,562 308,587 307,380 335,361 Sedang 148,313 154,901 151,294 147,901 140,085 164,813 Rusak 98,889 106,524 105,220 98,588 115,636 88,568 Rusak Berat - - - - - - Jumlah 557,076 555,076 555,076 555,076 563,101 588,760
Sumber : Dinas PU Kota Denpasar
Gambar 2.14 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Tahun 2009 s/d 2014
Tabel 2.30 Panjang dan kondisi jembatan di Kota Denpasar 2014
No Status
Jembatan Satuan
Kondisi
Panjang Baik Sedang Rusak Rusak
berat
1 Jembatan
Negara
M 549,70 24 Unit - - -
2 Jembatan
Provinsi
M 230,20 24 Unit - - -
3 Jembatan
Kab/Kota
M 1.045,94 76 Unit 1 Unit 9 Unit -
Sumber : Dinas PU Kota Denpasar
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 45
AIR BERSIH Pesatnya perkembangan penduduk dan perkembangan pariwisata di wilayah Denpasar
dan sekitarnya sehingga kebutuhan air baku semakin meningkat baik untuk kebutuhan air bersih domestik maupun non domestik. Pengadaan air bersih bagi penduduk Kota Denpasar dikelola oleh PDAM, namun demikian belum semua penduduk dapat dilayani, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas produksi maupun distribusinya. Bagi penduduk yang belum mendapat air bersih dari PDAM diperoleh dengan membuat sumur gali atau sumur dangkal, terbatasnya akses untuk memiliki perumahan telah menyebabkan timbulnya permukiman-permukiman kumuh Kota Denpasar yanag memiliki keterbatasan terhada fasilitas-fasilitas untuk menunjang peningkatan kualitas lingkungan pemukiman.
Untuk memperoleh gambaran tentang jumlah pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya dari tahun 2011 sampai 2013 dapat dilihat pada table 2.21
Tabel 2.31
Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya No Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 1 Jumlah
pelanggan 69.509 sambungan 71.664 sambungan 73.572 sambungan 77.052 sambungan
2 Produksi Air 38.062.737 m3 1.223,72 l/dt 38.801.035 m3 1.247,46 l/dt 39.744.042 m3 1.277,78l/dt 38.413.614 m3 1.235,00 l/d 3 penggunaan air 26.322.395
m3//thn 846.27 l/dt 26.696.482 m3 858,30 l/dt 26.104.975 m3 839,28l/dt 25.372.624 m3 816,00 l/d
- Domestik 23.849.483 m3 - 24.299.251 m3 - 23.836.720 m3 - 23.552.653 m3 - - Non Domestik 2.472.912 m3 - 2.397.231 m3 - 2.268.255 m3 - 129.887 m3 -
Sumber : PDAM Kota Denpasar
Gambar 2.15
Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya
Kendala yang dihadapi selama ini adalah : 1. Keterbatasan sumber air baku, pelayanan tidak optimal 2. Cakupan pelayanan masih rendah, target MDGs tidak tercapai 3. Daftar tunggu masih banyak 4. Potensi penurunan pendapatan, masyarakat masih banyak memanfaatkan air
bawah tanah yang berdampak pada lingkunga 5. Tingkat kehilangan air masih berfluktuasi dan diatas 20%
38062737 38801035 39744042 38413614
26322395 26696482 26104975 25372624
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
2011 2012 2013 2014
Produksi Air penggunaan air
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 46
B. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
Penanggulangan bencana merupakan salah satu dari pembangunan Nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Prinsip dasar manajemen bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi. Bencana yang terjadi selama ini datangnya tidak dapat kita prediksi sehingga memerlukan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi apabila terjadi dengan berupaya meningkatkan kemampuan, baik itu personil/petugas maupun sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggara penanggulangan bencana, sesuia dengan pasal 5 undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Amanat dari undang-undang tersebut diatas, pemerintah Kota Denpasar membentuk Badan Penanggulangan Bencana dengan tanggungjawab dan kewenangannya antara lain mengurangi resiko bencana, memberikan perlindungan dari dampak bencana, menetapkan kebijakan dan merumuskan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.
Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali menjadikan Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian dan sebagainya. Jumlah penduduk yang padat dalam dimensi positif dapat menjadi sumber tenaga kerja potensial bagi pembangunan, disisi lain dapat menjadi masalah bagi pembangunan itu sendiri. Bencana dapat timbul dimana saja kapan saja dan dapat menimpa siapa saja, sebagaimana diketahui bencana itu bersumber dari alam, manusia atau kombinasi keduanya dan bencana dapat juga timbul sebagai dampak social. Bencana yang selama ini sering kalau diklasifikasikan berdasarkan data antara lain : kebakaran gedung dan pemukiman, banjir sebagai akibat curah hujan yang tinggi, angin putting beliung yang berdampak pada pohon tumbang, tanah longsor, gempa bumi dan bencana social lainnya.
Dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tercatat bencana alam beserta kerugiannya sebagai berikut : 164 kejadian di tahun 2011 dengan kerugian Rp.24.017.311.000,- sebanyak 137 kejadian tahun 2012 dengan kerugian Rp. 14.896.100.000,- dan 145 kejadian tahun 2013 dengan total kerugian Rp. 14.303.000.000,- sebanyak 168 kejadian tahun 2014 dengan total kerugian Rp. 24.253.417.000,- Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain :
1. Secara umum kinerja yang masih belum optimal seperti belum terpadu dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi situasi tanggap darurat.
2. Orientasi penanggulangan bencana pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana
3. Masih optimalnya jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana di tingkat instansi terkait, Kecamatan maupun desa/kelurahan
4. Masih kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi resiko bencana
Adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan solusi permasalahan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain :
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 47
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat dan tepat efektif dan efisien serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
2. Merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke preventif berupa pengurangan resiko bencana
3. Membentuk tim-tim siaga bencana dari tingkat instansi terkait, tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan
4. Merumuskan program-program pembangunan melalui kegiatan pencegahan penguranagn resiko bencana
3. URUSAN PENATAAN RUANG
DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN
Dinas Tata Ruang dan perumahan Kota Denpasar merupakan dinas daerah yang melaksanakan sebagian rumah tangga daerah di bidang penataan ruang dan perumahan yang mencakup penataan fungsi-fungsi ruang dan fungsi bangunan. Pemanfataan ruang untuk perumahan dan permukiman di Kota Denpasar meliputi luasan5.900 ha atau 46,29.% dari luas wilayah Kota Denpasar. Dari 43 wilayah desa/kelurahan, permukiman semuanya berawal dari kelompok-kelompok perumahan tradisional. Pada kawasan pusat Kota dan beberapa kelompok kawasan permukiman, kepadatan permukima kelihatan lebih padat, namun di beberapa tempat terdapat kelompok permukiman kepadatan sedang dan rendah. Kepadatan permukiman yang agak rendah terlihat pada kawasan-kawasan yang masih memiliki persawahan yaitu : pada koridor kawasan Peguyangan Kaja – Penatih, Kawasan Kesiman Kertalangu dan Petilan, Kawasan Renon – Sanur Kauh, Kawasan Pemogan – Pedungan, dan Kawasan Pemecutan Kelod, dan sekitar Padang Sambian sebelah selatan, namun di beberapa blok terdapat kelompok-kelompok permukiman baru dengan kepadatan tinggi.
Kepadatan bangunan pada lingkungan perumahan dan permukiman juga bervariasi yaitu:
a. Permukiman dengan kepadatan bangunan rendah dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling menengah ke besar, Kawasan LC, atau permukiman tradisional yang masih asli)
b. Permukiman dengan kepadatan bangunan sedang dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling menengah, dan permukiman tradisional kapling kecil)
c. Permukiman dengan kepadatan bangunan tinggi dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling kecil, dan permukiman tradisional kapling kecil)
d. Permukiman kepadatan tinggi dan tidak teratur (pada kawasan permukiman yang berada pada gang-gang sempit, lahan sewa, dan beberapa permukiman kumuh).
e. Di dalam kawasan perumahan, telah terdapat berbagai fasilitas penunjang perumahan seperti warung sampai supermarket, sekolah dasar dan menengah, jasa-sasa penunjang lainnya.
Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Denpasar untuk menciptakan ruang hijau guna mendukung kenyamanan dan keindahan kota, tingginya pertumbuhan penduduk menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial seperti pelayanan air bersih dan pemukiman kumuh. Permasalahan perbatasan yang berpotensi menimbulkan konflik perlu diantisipasi dengan penataan batas, luas dan fungsi kawasan perkotaan. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) atau rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) Kota Denpasar diproritaskan sebagai bahan dasar penerbitan perijinan pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 48
DENPASAR %
Dps Utara Dps Timur Dps Barat Dps Selatan (Ha) LUAS
I KAWASAN LINDUNG
1 Tahura Ngurah Rai - - - 588.99 588.99 4.61 2 Sempadan Pantai - 16.00 - 152.50 168.50 1.32 3 Sempadan Sungai 46.11 64.21 45.87 52.34 208.53 1.63 4 RTHK Hutan Kota 2.47 9.51 7.13 25.96 45.08 0.35
SUB TOTAL I 48.57 89.72 53.00 819.79 1,011.09 7.91
II KAWASAN BUDIDAYA 1 Permukiman 1,872.10 850.19 1,456.12 1,726.29 5,904.69 46.21 2 Perdagangan dan Jasa 355.68 208.90 525.86 615.88 1,706.32 13.35 3 Perkantoran Pemerintahan 40.85 92.02 19.38 17.82 170.07 1.33 4 Kawasan Efektif Pariwisata - 47.16 - 683.70 730.86 5.72 5 Perindustrian dan Pergudangan - - - 32.50 32.50 0.25 6 Fasilitas Pendidikan 18.28 20.26 15.42 23.61 77.57 0.61 7 Fasilitas Kesehatan 8.03 3.30 28.30 10.20 49.83 0.39 8 Pertahanan dan Keamanan 2.65 7.30 4.70 29.82 44.47 0.35 9 Fasilitas Peribadatan 11.10 17.90 9.90 12.19 51.09 0.40 10 Fas.Rekreasi dan Olah Raga 54.05 66.45 40.26 112.71 273.47 2.14 11 Kaw. Bddy T. Pangan (sawah) 473.72 610.28 24.28 455.24 1,563.52 12.24 12 Kuburan dan Setra 3.80 6.40 11.00 14.20 35.40 0.28 13 TPA Suwung - - - 10.00 10.00 0.08 14 IPAL Suwung - - - 19.57 19.57 0.15
15 Estuary Dam - - - 33.03 33.03 0.26
16 Jaringan Jalan 218.61 234.12 222.26 328.87 1,003.86 7.86 17 Pelabuhan - - - 52.00 52.00 0.41 18 Terminal 4.55 - 2.52 1.58 8.66 0.07
SUB TOTAL II 3,063.42 2,164.28 2,360.00 4,179.21 11,766.91 92.09
III TOTAL I + II 3,112.00 2,254.00 2,413.00 4,999.00 12,778.00 100.00
IV RUANG TERBUKA (%) 6.29 7.88 2.77 14.30 31.23
V RUANG TERBANGUN (%) 93.71 92.12 97.23 85.70 68.77
NO FUNGSI RUANGKECAMATAN (Ha)
ruang dilaksanakan dalam rangka menata fungsi-fungsi ruang kota agar sesuai dengan fungsi-fungsi bangunan yang diwadahinya. Dengan demikian terjadi keseimbangan tata ruang terkait dengan interaksi fungsi ruang baik yang terbangun maupun yang tidak terbangun, untuk menghasilkan suatu struktur ruang kota yang teratur dan memiliki identitas yang jelas.
Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, penataan ruang mutlak diperlukan mengingat penataan ruang mempunyai tujuan yang juga sejalan dengan tujuan pembangunan pada umumnya, yang secara garis besar terdiri dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, kestabilan yang tangguh dan dinamis, terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang untuk kawasan yang dilindungi dan kawasan yang dapat dibudidayakan serta tercapainya tata ruang yang berkualitas bagi manusia.
Dengan demikian, penataan ruang merupakan perangkat untuk mengupayakan terjadinya rencana pemanfaatan sumber daya alam, terutama udara, daratan dan air yang terbatas jumlahnya dengan seefektif dan seefisien mungkin, agar menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata. 1. Pemanfaatan Ruang Daratan
Tabel 2.32
Rincian Rencana Pola Ruang Wilayah Per-Kecamatan Di Kota Denpasar
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 49
Kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan ruang antar kabupaten/kota yang tidak sama, merupakan suatu ancaman sebab perkembangan fisik di daerah hinterland tersebut sering tidak sama dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Ancaman lainnya adalah meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas kehidupan masyarakat dengan sumber daya lahan yang terbatas, yang sudah barang tentu memerlukan ruang untuk bermukim. Hal ini mendorong timbulnya kawasan pemukiman padat dan juga percepatan pembangunan sehingga mengakibatkan terjadinya alih fungsi penggunaan lahan di Kota Denpasar.
Tabel 2.33
Komposisi Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Publik Dan Private Per-Kecamatan Di Kota Denpasar
DENPASAR %
Den-Ut Den-Tim Den-Bar Den-Sel (Ha) LUAS
I
1 Tahura Ngurah Rai - - - 588,99 588,99 4,61 2 Sempadan Pantai - 16,00 - 152,50 168,50 1,32 3 Sempadan Sungai 46,11 64,21 45,87 52,34 208,53 1,63 4 RTHK Hutan Kota 2,47 9,51 7,13 25,96 45,08 0,35 5 Fas. rekreasi dan Olah Raga (90%) 48,65 59,81 36,23 101,44 246,12 1,93 6 Kuburan dan Setra 3,80 6,40 11,00 14,20 35,40 0,28 7 RTHK Pertanian (sawah Ekowisata) 236,86 305,14 12,14 227,62 781,76 6,12 8 Perkantoran Pemerintahan (20%) 8,17 18,40 3,88 3,56 34,01 0,27 9 Fasilitas Pendidikan (10%) 1,83 2,03 1,54 2,36 7,76 0,06 10 Fasilitas Kesehatan (10%) 0,80 0,33 2,83 1,02 4,98 0,04 11 Fasilitas Peribadatan (20%) 2,22 3,58 1,98 2,44 10,22 0,08 12 Estuary Dam (10%) - - - 3,30 3,30 0,03 13 Jaringan Jalan (20%) 43,72 46,82 44,45 65,77 200,77 1,57 14 Pelabuhan (10%) - - - 5,20 5,20 0,04 15 Terminal (10%) 0,45 - 0,25 0,16 0,87 0,01
TOTAL RTHK PUBLIK 395,08 532,23 167,31 1.246,87 2.341,48 18,32
II
1 RTHK Pertanian (sawah murni) 236,86 305,14 12,14 227,62 781,76 6,12 2 Permukiman (20%) 374,42 170,04 291,22 345,26 1.180,94 9,24 3 Perdagangan dan Jasa (10%) 35,57 20,89 52,59 61,59 170,63 1,34 4 Kawasan Efektif Pariwisata (10%) - 9,43 - 136,74 146,17 1,14 5 Perindustrian dan Pergudangan (10%) - - - 3,25 3,25 0,03 6 Pertahanan dan Keamanan (20%) 0,53 1,46 0,94 5,96 8,89 0,07 7 TPA Suwung (10%) - - - 1,00 1,00 0,01 8 IPAL Suwung (10%) - - - 1,96 1,96 0,02
TOTAL RTHK PRIVATE 647,38 506,96 356,89 783,38 2.294,60 17,96
III TOTAL RTHK 1.042,45 1.039,19 524,20 2.030,25 4.636,09
IV LUAS WILAYAH (HA) 3.112,00 2.254,00 2.413,00 4.999,00 12.778,00
V % RTHK 33,50 46,10 21,72 40,61 36,28
KECAMATAN (Ha)
RTHK PUBLIK
RTHK PRIVATE
NO FUNGSI RUANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 50
2. Pemanfaatan Ruang Kelautan Secara umum ruang lautan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan transportasi, aktivitas
pariwisata, sektor perikanan dan penggunaan lainnya seperti habitat/konservasi flora dan fauna, pertahanan dan keamanan serta penelitian.
Penggunaan ruang lautan Kota Denpasar untuk kepentingan transportasi dibedakan atas prasarana pelabuhan dan penggunaan bagi jalur-jalur lintasan perhubungan laut, baik jalur angkutan laut tradisional maupun jalur angkutan kapal laut. Kota Denpasar memiliki satu prasarana pelabuhan laut yang beroperasi secara aktif dan permanen, yaitu Pelabuhan Benoa. Sedangkan untuk penyeberangan ke Pulau Nusa Penida, sementara ini masyarakat pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan laut memanfaatkan Pantai Sanur sebagai dermaga yang beroperasi dalam skala yang lebih kecil.
Pesatnya pembangunan dan berbagai aktifitas di sepanjang pesisir dan lautan telah menimbulkan berbagai tekanan-tekanan terhadap lingkungan dan menjadi isu masalah lingkungan yakni pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Denpasar antara lain kerusakan habitat (terumbu karang, mangrove dan padang lamun) dan kerusakan fisik pantai oleh abrasi.
Hutan mangrove yang sebagian besar terletak di kawasan Pulau Serangan, Teluk Benoa dan Sekitarnya mengalami kerusakan akibat reklamasi Pulau Serangan. Faktor penyebab lainnya adalah faktor pengendapan pasir/ lumpur yang tinggi dengan adanya perubahan pola aliran air seperti di sebelah barat jalan Pelabuhan Benoa dan muara Tukad Tegeh. 3. Pemanfaatan Ruang Udara
Pemanfaatan ruang udara saat ini di Kota Denpasar antara lain untuk: penerbangan, layang-layang, para sailing, cerobong asap industri, tower dan frekwensi komunikasi, tower Saluran Udara Tegangan Tinggi untuk jaringan listrik, dan ruang untuk bangunan tinggi.Untuk manuver pengudaraan dan pendaratan penerbangan daerah bagian selatan Kota Denpasar terkena batas ketinggian bangunan dan ketinggian aktivitas lainnya sesuai dengan sudut pendaratan dan pengudaraan. Tower komunikasi baik untuk hubungan telepon, televisi cenderung bertambah semarak sehingga menimbulkan “kekumuhan” ruang udara, oleh karena itu perlu dibatasi jumlah dan lokasi pembangunannya dikendalikan seupaya tidak membahayakan jiwa dan barang.
Pengelolaan tata guna udara mencakup penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan ruang udara diwilayah Kota yang berwujud konsolidasi pemanfaatan ruang udara berupa pengaturan ruang udara untuk kebutuhan kegiatan kawasan-kawasan fungsional di wilayah kota sampai dengan penetapan zonasi pengelolaan dan pemanfaatan ruang udara diantaranya :
1) Struktur dan ketinggian maksimum gedung dan bangunan-bangunan lain pada radius daerah penerbangan untuk mengikuti aturan yang berlaku.
2) Ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara diatas permukaan bumi dibatasi maksimum 15 meter, kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 meter.
3) Lokasi bangunan menara penerima dan atau pemancar radio televisi dan telekomonikasi harus dibangun pada kawasan budi daya memberi rasa aman dan keselamatan lingkungan.
4) Pembuangan hasil proses kegiatan ke ruang udara harus dijamin tidak menimbulkan pencemaran udara
5) Pengaturan kawasan untuk kegiatan masyarakat yang menggunakan ruang udara seperti lomba layang-layang pada kawasan di luar radius keselamatan penerbangan, serta jalur penerbangan helicopter wisata lainnya.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 51
4. Perumahan dan Fasilitas Umum
Perkembangan penduduk di Kota Denpasar tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, yang berdampak akan kebutuhan perumahan penduduk beserta insfrastruktur, sarana dan prasarana yang semakin meningkat pula. Kebutuhan ruang-ruang perumahan di Kota Denpasar semakin terbatas, terkait dengan ketersediaan lahan dan daya tampung wilayah yang telah melampaui batas pemanfaatan ruang yang ada. Disamping hal tersebut diatas persaingan akan kesempatan kerja juga semakin ketat, sehingga berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat .
Keberadaan Kota Denpasar yang menjadi tujuan urbanisasi dari berbagai daerah di sekitarnya menyebabkan timbulnya permukiman/perumahan kumuh di berbagai kawasan. Berdasarkan hasil survey pendapatan perumahan kumuh yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar pada TA 2011, diperoleh data keberadaan kawasan kumuh di Kota Denpasar di 4 Kecamatan sebanyak 70 titik kumuh. Untuk mengentaskan kawasan perumahan kumuh perlu disusun program perbaikan/penataan titik kumuh secara bertahap dan dialokasikan APBD kota ataupun diusulkan kepada APBD Propinsi dan APBN setiap tahun agar dapat dituntaskan segera.
Untuk rumah tidak layak bagi warga yang sudah terdaftar sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar mulai tahun 2011 sudah melakukan / memberikan bantuan perbaikan RTM dengan rincian sebagai berikut:
1. TA 2011 induk jumlah bantuan RTM = 80 unit 2. TA 2011 Perubahan jumlah bantuan RTM = 26 unit 3. TA 2012 Induk jumlah bantuan RTM = 28 unit 4. TA 2012 Perubahan jumlah bantuan RTM = 28 unit 5. TA 2013 Induk jumlah bantuan RTM = 80 unit 6. TA 2013 Perubahan jumlah bantuan RTM = 27 unit 7. TA 2013 Perubahan jumlah bantuan RTM = 39 unit
Bantuan perbaikan rumah RTM tetap diusulkan dapat berlanjut sampai tuntas, fasilitas
umum perumahan sejak Tahun 2008 penyelenggaraanya di koordinir oleh Dinas Perijinan Fasilitas umum dikelola bersama fasilitas sosial sekarang dinamakan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dan Dinas Tata Ruang dan perumahan, Kota Denpasar turut dalam unsur dalam Tim PSU tersebut.
Peruntukan PSU antara lainnya untuk jalan beserta utilitasnya, taman, tempat bermain, Balai Banjar dan Pos jaga. Diharapkan pengarahan dan pemanfaatan fasilitas umum perumahan dapat diselenggarakan secara optimal sesuai peruntukannya pada masing-masing kawasan sehingga manfaat PSU tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat terutama warga di kawasan tersebut.
4. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan merupakan sebuah proses yang terencana yang ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proses yang paling penting adalah perencanaan pembangunan. Oleh karena itu didalam proses perencanaan peran serta
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 52
masyarakat mutlak diperlukan sebab didalam pembangunan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan saja tetapi juga subjek pembangunan.
Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing masing. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah,regional dan nasional.
Didalam kaitannya dengan proses pembangunan nasional untuk perencanaan pembangunan yang dituangkan didalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana kerja Pembangunan (RKP) dan APBN/D merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk perencanaan tersebut adalah masyarakat karena pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar terdiri dari empat tahapan yaitu : (1) penyusunan rencana (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.
Penyiapan rencana pembangunan lebih bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur, masing-masing instansi pemerintah (SKPD) menyiapkan rancangan rencana pembangunan. Selanjutnya adalah pelibatan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, dilakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan perencanaan, melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian.
Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistmatis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (inpact).
Perencanaan menentukan arah yang hendak ditempuh di masa depan dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas atau mutu dari perencanaan. Kualitas suatu perencanaan, pemrograman dan penganggaran sangatlah bergantung pada keakuratan data masukan yang akan diolah. Kenyataannya, sering terjadi ketidakakuratan dalam pengumpulan dan pengolahan data disebabkan keterbatasan kemampuan dan ketrampilan petugas yang berimplikasi pada kualitas perencanaan.
Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistimatis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 53
berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (inpact).
5. URUSAN PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN
Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah, Kota Denpasar tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kota-kota disekelilingnya, mengingat mobilitas penduduk antar kota antara wilayah yang sangat tinggi masuk ke dalam kota Denpasar. Oleh karena itu pengelolaan transportasi Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh sistem sirkulasi barang dan jasa antara kota antar wilayah. Sampai saat ini manajemen transportasi regional belum terlaksana secara optimal namun mulai tahun 2010-2014 pelayanan system transportasi kawasan sarbagita akan dilaksanakan diawali dengan bantuan bus dari Pemerintah Pusat, salah satu indikatornya adalah semakin padatnya arus lalu lintas di dalam kota Denpasar. Padahal transportasi sebagai sektor penunjang berkembangnya sektor-sektor lainnya memegang peranan penting. Kelancaran, kenyamanan, biaya yang terjangkau serta tingkat aksesbilitas tinggi merupakan aspek pelayanan transportasi yang diharapkan oleh masyarakat.
Sarana transportasi sangat berperan dalam percepatan pergerakan sosial maupun ekonomi dan juga merupakan alat transport yang mampu memindahkan sesuatu dalam skala besar dan dalam waktu yang singkat. Mobilitas dari alat transportasi ini sering menimbulkan masalah perkotaan seperti kemacetan lalulintas dimana didalam operasionalnya berkaitan erat dengan karakter dari operator kendaraan itu sendiri maupun tata guna lahan yang ada diperkotaan yang menjadi tarikan lalu lintas. Mengingat dalam kegiatan perekonomian Kota Denpasar, masih bertumpu pada potensi pariwisata dan pertanian dalam arti luas, maka pembangunan transportasi diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana sebagai satu kesatuan sistem jaringan transportasi yang terpadu dan terintegrasi, untuk menunjang kelancaran mobilitas dan distribusi barang dan jasa dari sentra-sentra produksi ke daerah konsumen. Namun demikian, oleh karena keamanan, keselamatan dan kelestarian lingkungan merupakan aspek yang sagat rentan terhadap perkembangan pariwisata, maka untuk mengantisipasi terjadinya gejolak sosial di masyaarakat, pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti jaringan jalan, pelabuhan, dan memperhatikan posisi penting bandar udara yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, daya dukung dan daya tampung tata ruang wilayah.
Rincian data penumpang dan barang keluar-masuk Kota Denpasar, terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.34 Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar
Tahun 2010-2014
No Muatan Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
1 Penumpang - Datang - Berangkat
352.090 580.088
337.203 565.268
338.170 536.584
78.046 73.022
21.655 18.847
Jumlah 932.178 902.471 874.754 151.068 40.502 2 Barang (Ton)
- Datang - Berangkat
1.978.352
-
2.083.593
-
2.053.807
-
2.022.821
-
2.062.281
- Jumlah 1.603.560 2.083.593 2.053.807 2.022.821 2.062.281
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 54
Gambar 2.16 Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar
Tahun 2009-2013
Tabel 2.35 Jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2010 s/d 2014
No Angkutan
Umum
2010 2011 2012 2013 2014
Jml Jml KIR % Jml Jml KIR % Jml Jml KIR % Jml Jml KIR % Jml Jml KIR %
1 Mobil Penumpang Umum
4.508 5.335 118,3 5.011 6.233 124,3 9.359 8.477 90,5 10.512 8.110 77,15 11.781 9.668 8.206
2 Mobil Bus 1.576 2.342 148,6 1.548 2.423 156,5 2.065 2.492 120,6 2.367 2.379 100,13 2.656 2.987 11.246
3 Mobil Barang 23.013 38.256 166,2 24.804 41.610 167,8 28.403 44.158 155,4 31.346 42.274 134,86 34.732 49.423 14.230
JUMLAH 29.097 45.933 157,9 31.363 50.266 160,3 39.827 55.127 138,4 44.225 52.763 119,3 49.169 62.078 126.25
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar
Tabel 2.36 Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar
Tahun 2009 s/d 2014 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Mobil
Penumpang
91.434 98.893 124.931 124.667 215.854 170.33
2 Mobil Barang 22.155 23.196 31.952 29.606 56.425 44.478
3 Bus 1.610 1.604 2.454 2.156 4.198 2.180
4 Sepeda Motor 457.772 492.285 749.802 618.853 1.377.836 1.038.344
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
2010 2011 2012 2013 2014
35209
337203
3381778046
21655
580088 565268 536584
7302218847
Penumpang Datang Penumpang Berangkat
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 55
Gambar 2.17 Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar
Tahun 2009 s/d 2014
Tabel 2.37 Kunjungan Pelayaran di Pelabuhan Benoa
Tahun 2009-2013
No Tahun
Angkutan
Laut Dalam
Negeri
Angkutan
Laut Luar
Negeri
Angkutan Laut Khusus Pelayaran
Rakyat
Perikanan Pariwisata
1 2009 1.188 328 3.249 4.519 85
2 2010 1.206 321 3.275 5.429 54
3 2011 1.399 306 2.893 4.931 42
4 2012 1.159 354 3.105 4.669 24
5 2013 1.318 334 3.013 4.476 16
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar
Tabel 2.38 Jumlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Tahun 2014
No Simpang/Ruas Terpasang
Baik Rusak
1 Simpang 4/Lebih 49 1
2 Simpang 3 16 -
3 Jumlah titik di ruas & simpang untuk Pelican Cross 2 0
4 Jumlah titik di ruas jalan untuk Lampu Kuning/Warning Light 21 0
Jumlah 88 1
Rambu-rambu yang sudah terpasang s/d Bulan Juni Tahun 2014
- Jumlah Rambu yang terpasang : 2.830 Unit
- Traffic Light : 66 Unit
- Warning Light : 21 Unit
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mobil Penumpang Mobil Barang BUS Sepeda Motor
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 56
- Marka Jalan : 96.018 Meter
- Halte : 12Unit
Type Terminal di Kota Denpasar
1. Terminal Penumpang :
- Terminal UBUNG, Terminal Penumpang Type B
- Terminal KRENENG, Terminal Penumpang Type C
- Terminal TEGAL, Terminal Penumpang Type C
2. Terminal Barang : 1
6. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
A. BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang
mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik.
Sebagai kota metropolitan Denpasar dengan penduduk yang cukup padat dan aktifitas ekonomi perkotaan yang tumbuh dengan pesat dan intensif di sektor perdagangan, transportasi menyebabkan terjadinya eksploitasi sumberdaya alam. Isu lingkungan sudah menjadi isu dunia dan menjadi kewajiban daerah untuk menanganinya secara terintegrasi. Isu lingkungan itu menyangkut alih fungsi lahan, masalah sumber daya air, abrasi pantai, pencemaran limbah dan sampah, degradasi fauna dan flora, degradasi investasi dan munculnya masalah sosial.
Permasalahan lingkungan hidup masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan, terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan air sungai saat ini umumnya sudah tercemar sedang hingga tercemar berat.
Kualitas udara juga menjadi tolak ukur pengelolaan lingkungan hidup di kawasan perkotaan. Kualitas udara sangat terkait pada kualitas penghijauan (vegetasi) dan jumlah partikel-partikel polutan di udara, baik yang dikeluarkan oleh sumber aktif (kendaraan bermotor), maupun sumber pasif (industri). Untuk itu, perlu dilakukan pengendalian terhadap polusi yang disebabkan oleh aktifitas industri (pencemaran air tanah dan polusi udara), serta emisi gas buang kendaraan bermotor.
Denpasar sebagai Kota tujuan wisata dalam aktifitasnya memberikan pengaruh secara langsung terhadap kelestarian lingkungan, kegiatan pariwisata banyak pula memanfatkan lahan yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pariwisata seperti alih fungsi hutan mangrove, eksploitasi pantai dan pesisir secara berlebihan. Pesatnya pembangunan fisik di Kota Denpasar dan didaerah pantai menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan akan air, maka tidak dapat dihindari terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya air yang berakibat meluasnya interusi air laut di Kota Denpasar. Akibat lain dari pembangunan ini adalah tingginya urbanisasi yang berakibat pula tingginya produksi limbah baik limbah padat maupun limbah cair yang dihasilkan oleh aktifitas penduduk Kota Denpasar. Drainase sebagai salah satu komponen penanggulangan limbah fungsinya masih belum optimal dibandingkan beban limbah yang harus dialirkannya.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 57
Denpasar sebagai pusat kegiatan industri dan perdagangan banyak mempunyai usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, banyak usaha yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun dan limbah-limbah lainnya yang mencemari lingkungan. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dalam pengelolaan lingkungan dibutuhkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam tahapan pembangunan. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan tanggungjawab semua pihak. Kerusakan lingkungan yang terus meningkat akan memiliki dampak negatif pada aspek ekonomi dan sosial. Berbagai perkiraan kerugian yang disebabkan oleh dampak kerusakan lingkungan, menunjukkan angka yang sangat signifikan. Kajian ADB tahun 2009 tentang dampak perubahan iklim, misalnya memperkirakan bahwa tanpa upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi dampak emisi karbon, maka kerugian yang ditanggung negara-negara Asia Tenggara akan berada sekitar 6,7 persen dari PDB per tahun sejak tahaun 2020.
Kota Denpasar harus segera melakukan upaya-upaya untuk mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan krisis semata, akan tetapi bisa menjadi peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan sekaligus mengatasi krisis ekonomi, atau dengan kata lain “ Mengubah Krisis Menjadi Peluang”.
1) Pencemaran Udara Pencemaran udara dibedakan menjadi dua yaitu, Pencemaran primer dan Pencemaran
sekunder. Pencemaran primer adalah substansi Pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Pencemaran udara Ambien pada umumnya disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan, Industri, pembakaran sampah yang tidak sempurna dan aktivitas lainnya yang bersifat insidentil. Untuk wilayah Kota Denpasar pencemaran udara yang paling utama disebabkan oleh asap kendaraan bermotor karena di wilayah Kota Denpasar tidak ada usaha industri yang secara signifikan mengakibatkan pencemaran udara.
Beberapa upaya telah dilakukan untuk memperkecil terjadinya pencemaran udara ini, memperbanyak penanaman pohon penghijauan, penggunaan bahan bakar rendah timbal dan produksi kendaraan yang ramah lingkungan, sesuai standar ISO namun belum sepenuhnya bisa diikuti oleh kesadaran masyarakat karena masih beroperasinya mesin-mesin berteknologi lama yang tidak laik jalan dan munculnya usaha-usaha baru yang masih menggunakan teknologi yang potensial mencemari udara. Upaya lainnya program langit biru yaitu menekan emisi gas buang melalui uji emisi kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Program pembangunan taman kota dan penghijauan juga memberikan manfaat terhadap pengendalian kualitas udara di perkotaan. Taman dan dan penghijauan di kawasan perkotaan dapat berfungsi sebagai paru-paru kota yang dapat memperbaiki kualitas udara dan mengendalikan iklim mikro disekitarnya.
2) Polusi Lingkungan
Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
Pembangunan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah, menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan budaya hidup bersih. Hal ini dapat dijadikan indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan lingkungan hidup di Kota Denpasar. Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan disebabkan oleh dua faktor antara lain :
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 58
1. Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan secara alamiah terjadi disebabkan karena kegiatan dari alam sendiri.
2. Polusi lingkungan yang terjadi karena ulah manusia, baik dalam bentuk kegiatan rumah tangga maupun kegiatan dalam bentuk perusahaan.
B. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Kebersihan mencakup dimensi yang cukup luas, sehingga dalam penanganan lebih lanjut memerlukan kerjasama serta koordinasi yang baik antar seluruh sektor baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pengelolaan kebersihan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Kesadaran masyarakat memang sudah mulai nampak namun baru sebatas skala kecil di tingkat rumah tangga. Hal ini terbukti rumah memang bersih dan bahkan bebas dari sampah ternyata di luar rumah sampah belum dikelola dengan baik sehingga sering ditemukan lahan kosong, selokan, sungai dan tempat lainnya menjadi sasaran TPS liar. Dapat disimpulkan bahwa pada bagian hulu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang. Masyarakat masih menganggap bahwa pengelolaan sampah adalah urusan pemerintah saja. Sedangkan rentang dari hulu ke hilir adalah bagian proses, dimana pemerintah berperan dalam pengelolaan sampah, dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Pada bagian hilir, adalah pengolahan akhir sampah yang dilakukan di TPA (Tempat Pengolahan Akhir) sampah. Dalam melakukan operasional kebersihan, ada dua hal pokok yang sangat mendukung keberhasilan penanganan sampah yakni Sumber Daya Manusia dan ketersediaan prasarana dan sarana. Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pengelolaan kebersihan masih belum mencukupi jumlah dan kualitasnya, nantinya perlu diadakan peremajaan sehingga kinerja dapat meningkat. Kondisi prasarana dan sarana pada tahun 2014 meliputi : 1. Dump truck : 85 unit termasuk 5 unit pengadaan 2014 untuk di operasikan
tahun 2015 2. Truk armroll : 20 unit 3. Kontainer : 117 unit termasuk 97 unit kondisi baik, 20 unit rusak, 7 unit
container pengadaan 2014 untuk di operasikan tahun 2015 4. Transfer depo : 12 unit 5. Convektor truk : 11 unit 6. Sweeper truk : 3 unit
Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan kebersihan meliputi aparat pengelola manajemen dan aparat pelaksana atau tenaga lapangan. Aparat pengelola manajemen kebersihan adalah para pejabat struktural yang menduduki jabatan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Pada tahun 2014 jumlah tenaga lapangan di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar mencapai 1.450 orang. Dari segi kuantitas dan kualitas aparat pengelola kebersihan masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang terhadap penanggulangan masalah sampah di Kota Denpasar ini antara lain : komitmen pemerintah dalam penanggulangan sampah, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, adanya investor yang berminat dalam pengelolaan sampah, dan adanya sumbangan pemikiran dari berbagai instansi serta komponen lainnya. Namun demikian ancaman dalam upaya penanggulangan masalah sampah ini terutama disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat,
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 59
dan adanya sampah kiriman dari wilayah sekitar. TPA (Tempat pemrosesan Akhir) overload/penyempitan lahan pembuangan serta sulitnya/terbatasnya mendapatkan lahan untuk pembuatan TPS/Depo Pada tahun 2014 pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertaman Kota Denpasar masih dilakukan dengan cara konvensional yakni proses mengumpulkan, mengangkut dan pengolahan di tempat pembuangan akhir. Kegiatan pengumpulan sampah di badan jalan dilakukan melalui kegiatan penyapuan jalan. Penyapuan jalan yang dilakukan DKP Kota Denpasar telah mencakup 70% dari seluruh ruas jalan di Kota Denpasar. Sedangkan pengumpulan sampah masih dilakukan di transfer depo dan kontainer yang selanjutnya diangkut ke TPA. Cakupan pelayanan angkutan sampah oleh DKP Kota Denpasar mencapai 78,40% dari seluruh produksi sampah di Kota Denpasar. Sisanya sebesar 19,05% sampah diangkut ke TPA oleh PD. Pasar, DPU, masyarakat dan jasa sampah swasta (swakelola), 12-13% sampah sudah diolah menjadi kompos, dan 3% dibuang ditanah masyarakat yang kosong (tegalan). Berdasarkan kondisi terkini di Kota Denpasar dalam bidang kebersihan, maka isu yang mendesak adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 yakni keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu : Rendahnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bagian hulu, Rendahnya peranserta masyarakat untuk mengelola sampah dengan cara 3R
(reduse, reuse, recycle) Kurangnya partisipasi masyarakat swasta dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. Kebersihan dan keindahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan kebersihan senantiasa diarahkan dalam rangka meningkatkan keindahan kota, oleh karena kedua hal itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam rangka memwujudkan Kota Denpasar yang bersih dan indah. Program pengelolaan kebersihan kota dimaksudkan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan kota agar sampah dapat dikelola dengan baik diantara masyarakat dan pemerintah. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan sumber sampah serta meningkatkan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dengan indikator sasaran adalah mengurangi volume tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan volume sampah yang masuk ke TPA.
Tabel 2.39 Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk tahun 2010 s/d 2014
2010 2011 2012 2013 20141 Jumlah TPS/Kontainer 59 83 84 100 110 2 Jumlah daya tampung TPS 1,092 1,682 1,688 1,784 1,844 3 Jumlah penduduk 788,589 804,905 830,662 830,662 863,600 4 Rasio daya tampung TPS
terhadap jumlah penduduk0.001 0.002 0.002 0.002 0.002
No. UraianTahun
Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar Pada tahun 2010 rasio pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk hanya dapat menampung 1 liter per orang dari produksi sampah yang dihasilkan per orang 4 liter sehingga hanya 25% rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk. Kemudian untuk tahun 2011 terjadi penurunan akibat kenaikan jumlah penduduk, sehingga rasio daya tampung TPS
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 60
terhadap jumlah penduduk hanya bisa 2 liter per orang dengan prakiraan produksi sampah per orang 4 liter per hari. Untuk jumlah penduduk tahun 2012 di perkirakan laju pertumbuhan penduduk 3,2% sehingga diperkirakan jumlah penduduk meningkat dan rasio daya tampung TPS hanya bisa menampung 50% dari produksi sampah penduduk, begitu pula untuk tahun 2013 dan tahun 2014.
Tabel 2.40 Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk
menurut kecamatantahun 2014
Jumlah (unit)Jumlah daya
tampung (M3)1 2 3 4 5 6=5/3
1 Kecamatan Denpasar Timur
148,890 30 328 0.002
2 Kecamatan Denpasar Barat
250,440 31 542 0.002
3 Kecamatan Denpasar Selatan
273,090 29 538 0.002
4 Kecamatan Denpasar Utara
191,180 20 436 0.002
TPS/KontainerJumlah penduduk
(jiwa)KecamatanNo. Rasio
Gambar 2.18 Jumlah TPS dan Daya Tampung Sampah
59 59 83 84 100 110
1092 1092
1682 16881784
1844
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Th. 2009 Th. 2010 Th. 2011 Th. 2012 Th. 2013 Th.2014
Jumlah TPS/Kontainer Daya Tampung TPS (M3)
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 61
Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk dari maing-masing kecamatan hanya dapat menampung 50% atau 2 liter per orang dari produksi sampah per orang 4 liter per hari. Kota Denpasar merupakan kota pusat pemerintahan di Propinsi Bali yang menjadikannya sebagai pusat kegiatan strategis yang menyebabkan banyak orang datang dan bermukim di Kota Denpasar. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2014 jumlah penduduk Kota Denpasar mencapai 863.600 orang. Banyaknya jumlah penduduk di Kota Denpasar berpengaruh pada volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Diasumsikan setiap orang di Kota Denpasar menghasilkan 4 liter per hari, maka seluruh penduduk Kota Denpasar akan menghasilkan sampah sebesar 3.454 m3 per hari atau setara dengan 863,5 ton sampah. Pertamanan di wilayah perkotaan menyandang fungsi sebagai elemen estetika untuk memperindah visual kota, fungsi sosial sebagai tempat masyarakat melakukan interaksi dan fungsi lingkungan sebagai ruang terbuka hijau yang mampu memberi imbuhan terhadap kuantitas air tanah. Pertamanan di Kota Denpasar ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mengelola taman-taman kota yang terletak lapangan umum khususnya di Lapangan Puputan, median jalan dan persimpangan jalan serta perindangan kota.
Keterbatasan lahan menjadi sebab utama sulitnya untuk meningkatkan kuantitas taman yang ada di Kota Denpasar, keterbatasan tersebut menyebabkan kegiatan pertamanan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pertamanan dan perindangan kota dengan melengkapi sarana prasarana pertamanan, pemeliharaan maupun peningkatan intensitas penanaman tanaman perindang. Permasalahan yang dihadapi dibidang pertamanan dalam upaya mempercantik wajah kota, adalah sebagai berikut :
Pada penataan taman, lahan untuk taman kota tebatas dan sulit dilakukan perluasan sehingga perlu ditingkatkan kualitas taman. Luas taman yang dipelihara tahun 2014 sekitar 166.873 m2 yang terdiri dari 53.353 m2 Taman Median, 69.970 m2 Taman Lapangan dan 43.550 m2 Taman Telajakan.
Pada bidang penghijauan dan perindangan pohon, saat ini jumlah pohon perindang di Kota Denpasar mencapai 54.085 pohon. Jumlah ini masih kurang dan terancam akan berkurang karena adanya kecenderungan dari masyarakat untuk menebang pohon dan adanya pohon tumbang akibat bencana alam.
Dalam bidang LPJU permintaan masyarakat terhadap bantuan pemasangan lampu penerangan untuk prasarana sosial seperti pura dan jalan lingkungan sangat banyak dan perlu di prioritaskan pemenuhannya.
7. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dalam rangka
memberikan pelayanan dibidang kependudukan. Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, social, politik, lingkungan dan lainnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia.
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil serta diimplementasikan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program tersebut
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 62
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan ke-pendudukan bagi masyarakat dengan biaya yang terjangkau dan proses cepat serta terkendalinya mobilitas penduduk.
Dalam kaitannya dengan urusan kependudukan dan pencatatan sipil ini, terdapat dua sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah Kota Denpasar, yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. Kedua sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:
A. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan
1. Penduduk ber-KTP
Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dari seluruh penduduk yang wajib memiliki KTP.
Uraian 2011 2012 2013 2014
Jumlah Penduduk 629.588 679.979 708.488 729.028 Penduduk yang wajib ber KTP 562.671 496.579 512.995 544.532 Penduduk ber KTP 89.009 183.402 303.220 364.319 Persentase b/c 15,82% 36,93% 59,11% 66.90%
2.Penduduk ber-KK
Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga (KK), yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KK dari seluruh wajib KK yang ada. Jumlah keluarga yang memiliki Kartu keluarga pada tahun 2014 sebanyak 183.563 KK.
3. Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran per Tahun Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk baru lahir yang telah
memiliki akte kelahiran, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk baru lahir yang telah memiliki akte kelahiran dari seluruh penduduk yang baru lahir.
Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penerbitan akte kelahiran sebanyak 25.236 lembar pada tahun 2012, 17.706 lembar penerbitan kelahiran pada tahun 2013 dan 13.212 lembar penerbitan akte kelahiran pada tahun 2014.
4. Penerbitan Akte Kematian per Tahun Dengan diberikannya uang santunan duka dari Walikota Denpasar dengan
menggunakan akta kematian, jumlah penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkat dan dapat dilihat tahun 2013 sebanyak 2.772 lembar akta kematian, di tahun 2014 sebanyak 2.933 lembar akta kematian.
5. Penerbitan Akta Perkawinan per Tahun Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta perkawinan,
terlihat dengan adanya peningkatan jumlah permohonan akta perkawinan di tahun 2013 sebanyak 2.479 lembar dan di tahun 2014 sebanyak 3.014 lembar.
6. Penerbitan Akta Perceraian per Tahun Data penerbitan akta perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
pada tahun 2013 sebanyak 393 lembar dan di tahun 2014 sebanyak 316 lembar akta perceraian.
B. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan dan Peraturan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 63
Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Penerapan KTP-el yang mulai diberlakukan sejak tahun 2014 mengalami
perubahan tentang masa berlakunya KTP-el yang selama 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP-el antara lain perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan dijelaskan dalam pasal 69 ayat 1 a. Disebutkan waktu penyelesaian KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari
2. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil Dalam hal ini terjadi perubahan penerbitan akta pencatatan sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk, perubahan norma ini sangat memudahkan masyarakat, karena masyarakat tidak perlu mengurus akta-akta pencatatan sipil ditempat terjadinya peristiwa, tetapi cukup mengurus di domidili saja
3. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis). Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis) semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi gratis untuk penerbitan semua dokumen Kependudukan (KK, KTP-el, Alkta kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan lain-lain.
Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota untuk mendukung pencapaian sasaran program peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil antara lain:
1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan meliputi pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili Luar Negeri (SKDLN), Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD), Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing (SKPD OA) tinggal terbatas dan Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN), SKPD OA tinggal tetap, Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) OA Terbatas, SKPLN WNI, Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), Surat Permohonan Menjadi Penduduk (SPMP);
2. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil meliputi pelayanan akte kelahiran, akte kematian, akte perceraian dan akte perkawinan;
3. Pelayanan informasi publik bidang kependudukan;
Kota Denpasar sebagai Kota Metropolitan yang merupakan Ibu Kota Provinsi Bali sebagai daerah pariwisata mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga penduduk berduyun-duyun datang dengan berbagai motivasi, tingkat pendidikan, dan tingkat keterampilan untuk berjuang mengadu nasib dalam upaya meningkatkan kesejahterannya. Hal ini memicu pertumbuhan penduduk yang besar sebagai sumbangan dari migrasi penduduk yang diakibatkan oleh arus urbanisasi.
Pengendalian penduduk ini mutlak perlu dilakukan guna menghindari ekses-ekses negatif yang dapat menghambat upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Potensi Kearifan lokal perlu diberdayakan guna membantu pengendalian pertumbuhan dengan sistem dan pola yang benar.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 64
1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Berdasarkan angka statistik bahwa jumlah penduduk Kota Denpasar dalam kurun
waktu beberapa tahun kedepan terus mengalami peningkatan . Laju perkembangan penduduk yang diakibatkan migrasi penduduk perlu ditekan dengan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan sehingga mereka yang memenuhi kelengkapan administrasi dan mempunyai tujuan, ketrampilan dan keahlian tertentu yang direkomendasikan menetap di Kota Denpasar.
Tabel 2.41
Distribusi Penduduk tahun 2014
2. Kepadatan
Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi yang merupakan perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kepadatan penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2012 telah mencapai 680.919 jiwa /km2, sedangkan kalau dilihat di masing – masing Kecamatan adalah sebagai berikut : a. Kecamatan Denpasar Barat sebesar 8.711 jiwa/km2 b. Kecamatan Denpasar Timur sebesar 6.117 jiwa/km2 c. Kecamatan Denpasar Utara sebesar 5.862 jiwa/km2 d. Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 3.970 jiwa/km2
3. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis kelamin
Piramida penduduk merupakan grafik yang menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Berdasarkan bentuk piramida penduduk Denpasar tahun 2014 dimana penduduk kelompok umur 0 – 14 tahun berjumlah 141.332 orang atau 19,38%, penduduk yang tergolong dalam kelompok umur 15 – 49 tahun berjumlah 438.828 orang atau 60,19%, sedangkan penduduk Kota Denpasar yang tergolong kelompok umur 50 tahun keatas berjumlah 148.868 orang atau 20,42%. Bentuk piramida penduduk Kota Denpasar juga menandakan telah terjadinya migrasi penduduk ke Kota Denpasar dan didominasi oleh mereka yang tergolong dalam usia produktif.
8. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Sampai saat ini permasalahan gender dan pemberdayaan perempuan masih tetap
menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan yang serius, lebih-lebih saat ini permasalahan gender sudah menjadi isu global dengan dimasukkannya dalam kesepakatan Millenium Development Gols (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam Millenium Summit yang diselenggarakan pada bulan September tahun 2000. MDGs telah menyepakati 8
No Uraian Distribusi Penduduk tahun 2014
Persentase
1 Denpasar Barat 210.205 jiwa 28,83% 2 Denpasar Selatan 198.495 jiwa 27,22% 3 Denpasar Utara 182.448 jiwa 25,02% 4 Denpasar Timur 137.881 jiwa 18,91%
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 65
goal dan 17 target yang harus dicapai oleh 191 negara anggota PBB pada tahun 2015 yang meliputi :
1. Meniadakan kemiskinan dan kelaparan ekstrim 2. Mencapai pendidikan dasar secara universal 3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Mengurangi tingkat kematian anak 5. Memperbaiki kesehatan ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya 7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup dan 8. Membentuk sebuah kerjasama global untuk pembangunan Dari ke 8 tujuan tersebut di atas, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
menjadi goal ke tiga sehingga hal ini cukup menjadi isu prioritas. Ini berarti bahwa setiap Negara yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut haraus mampu menanggulangi isu tersebut di tahun 2015. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam pendeklarasian kesepakatan tersebut berarti juga dituntut untuk mampu menangani 8 goal yang salah satunya adalah mampu mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tahun 2015. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tentu tidak bisa tinggal diam untuk bisa mencapai target ini.
Untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukanlah perkara mudah mengingat hal ini berkaitan erat dengan konstruksi social budaya yang sudah tertanam sejak lahirnya adam dan hawa di muka bumi ini. Namun demikian tidak berarti kita harus menyerah, karena segala sesuatu bentukan manusia tidak ada yang bersifat statis tetapi semua bisa diubah dan diperbaiki. Tentu hal ini memerlukan komitmen dan perjuangan yang serius dan konfrehensif, untuk itu sangat diperlukan adanya dukungan dari semua pihak baik masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait.
Secara historis,upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 70-an yang diawali dengan dengan dibentuknya menteri muda urusan peranan wanita (MEN UPW) pada tahun 1978 yang saat ini sudah berubah menjadi Kementrian Negara Pemeberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebelum dibentuknya lembaga ini, perhatian terhadap nasib perempuan yang kurang beruntung jika dibandingkan dengan laki-laki sudah dilakukan oleh kaum feminis baik di dunia barat maupun di Indonesia. Untuk di Indonesia salah seorang pejuang nasib kaum perempuan yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat adalah Raden Ajeng Kartini. Perjuangan R.A Kartini tidak berhenti walaupun ia telah tiada, cita-citanya ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh perempuan Indonesia lainnya yang memiliki visi serupadengan Kartini seperti R.A Sutinah Joyopranoto, Rr. Rukmini dan lain-lain.
Wujud pergerakan perempuan Indonesia pasca Kartini adalah terbentuknya berbagai organisasi perempuan yang mempunyai visi memperbaiki status kaum perempuan melalui berbagai upaya seperti peningkatan pendidikan dan keterampilan, perlindungan hukum dan lain-lain. Pada dekade berikutnya organisasi perempuan ini menyelenggarakan kongres perempuan pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Jogyakarta dan ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi pergerakan perempuan Indonesia. Komitmen Pemerintah untuk memperjuangkan nasib perempuan terus berlanjut. Melalui lembaga kementrian yang sudah terbentuk di tingkat pusat dan lembaga pemberdayaan perempuan di daerah baik dalam bentuk badan maupun kantor, maka berbagai program pun diimplementasikan ke masyarakat. Pendekatan awal yang diimplementasikan pada saat itu adalah women in development/WID karena saat itu disadari bahwa perempuan merupakan sumberdaya manusia yang sangat berharga sehingga perempuan yang posisinya termajinalkan perlu diikutsertakan dalam pembangunan.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 66
Pendekatan WID memberikan perhatian pada peran produktif perempuan dalam pembangunan, seperti inisiatif pengembangan teknologi yang lebih baik dan tepat guna agar dapat meningkatkan beban kerja perempuan. Tujuannya adalah menekankan kepada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan khususnya berkaitan dengan pendapatan perempuan, tanpa terlalu peduli dengan sisi reproduktifnya. Setelah dilakukan evaluasi, nampaknya dalam pelaksanaannya pendekatan ini tidak terlalu berhasil dalam menghapus masalah diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai respon dari ketidakberhasilan pendekatan ini, selanjutnya pada tahun 90-an dilakukan pendekatan baru yang dikenal dengan pendekatan gender dan pembangunan (gender and development/GAD). Konsep ini lebih didasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan (Nugroho,2008;140). Konsep ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa konstruksi sosial yang dibuat atas peran perempuan dan laki-laki dapat diubah. Pendekatan ini lebih memusatkan pada isu gender dan tidak melihat pada masalah perempuan semata.
Dari pendekatan pembangunan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan seperti tersebut diatas, nampaknya juga masih belum efektif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, upaya lain pun diusahakan untuk mempercepat terwujudnya visi pembangunan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2000 bersamaan dengan dicetuskannya kesepakatan MDGs, pemerintah Indonesia mengambil suatu strategi pengarusutamaan gender (PUG) yang dilegitimit melalui inpres No. 9/2000 tentang pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender/gender mainstreaming. Strategi ini merupakan strategi untuk mengintregasikan isu gender dalam setiap perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, strategi ini pada dasarnya ditujukan kepada para penyusun kebijakan/program/kegiatan pembangunan sehingga mereka dapat dan mampu menyusun program/kegiatan yang responsive gender.
Untuk bisa mengaplikasikan strategi ini secara baik dan benar, hal penting yang harus diketahui oleh para penyusun program adalah memahami teknik analisa gender (TAG). Analisa gender merupakan perangkat analisa yang dapat membantu para perencana dalam menganalisa suatu kebijakan/program apakah sudah responsive gender atau belum. Dengan menggunakan analisa gender bisa diidentifikasi dalam hal apa kesenjangan gender yang masih terjadi, apakah dalam akses, partisipasi, control atau manfaat. Juga kesenjangan itu sudah bisa diidentifikasi dengan benar, maka dengan sendirinya program yang akan disusunpun akan menjadi tepat sasaran.
Sementara itu, hal penting yang harus ada untuk mendukung pengaplikasian strategi pengarusutamaan gender dan teknis analisis gender adalah eksistensi data terpilih menurut jenis kelamin. Tanpa adanya data ini, analisis gender tidak bisa dilakukan karena keberadaan data menjadi pondasi utama dalam melakukan analisis gender maupun penyusunan perencanaan yang responsive gender. Oleh karena itu, penyusunan propil statistik gender di Kota Denpasar menjadi sangat penting.
9. URUSAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dan ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan atau disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 67
KEGIATAN PENYANDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
DINSOSNAKER TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN BERUPA PMKS SEBAGAI BERIKUT: NO KEGIATAN 2010 2011 2012 2013 2014 PMKS 1 Peringatan HAN,
HALUN 500 400 330 330 - 450
- 500 2 Penyandang cacat yang
mendapat pelayanan dan bantuan sosial
302 org
904 org 294 org
96 org 591 org
3 Penyandang cacat yang diberikan pelatihan
40 org 30 org 40 org 4 org 52 org
4 Gepeng yang dibina dan dipulangkan ke daerah asalnya
198 org
216 org 160 org
201 org
97 org
5 Keluarga miskin yang memperoleh bimbingan dan binaan sosial melalui KUBE
80 kk 40 kk 40 kk 30 kk 50 KK
6 Masyarakat yang memperoleh bimbingan penanggulangan bencana
120 org
30 org 40 org 40 org 125 org
7 Korban bencana yang mendapat bantuan sosial
400 kk 320 kk 330 kk 360 kk 433 KK
8 Jumlah anak nakal yang mendapat bimbingan sosial pelatihan keterampilan & tirtayatra
20 org 10 org 7 org 5 org 50 org
PSKS 1 PSM yang dibina 5 5 5 5 5 2 PSM yang berprestasi
dan berperan dalam usaha kesejahteraan sosial (UKS)
5 5 5 5 5
3 Organisasi sosial yang mendapat bantuan (PWS, PWRI, LVRI, KKKS)
3 4 4 4 4
4 Karang taruna yang dibina dalam rangka lomba & yang diberikan motivasi
9 5 5 5 9
5 Karang taruna yang berprestasi dan berperan dalam usaha
5 5 5 5 5
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 68
kesejahteraan sosial (UKS)
6 Panti yang dibina 15 15 15 15 15
Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu.
Salah satu sasaran pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Oleh karena itu upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.
Tabel 2.42 Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kota Denpasar Periode 2010 s.d. 2014
NO Uraian TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 1. Jumlah Pekerja 422.780 439.150 418.839 438.687 461.135 2. Jumlah Pencari Kerja 7.087 4.850 5.405 3.301 1.846 3. Jumlah Angkatan
Kerja 452.508 455.990 429.184 450.579 472.103
4. Prosentase Pekerja dengan Penduduk
66.28 69.75 61.60 61.92 53.40
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar
Adanya Pengangguran yang belum dapat seluruhnya ditempatkan disebabkan
semakin bertambahnya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan daya serap lapangan usaha atau lapangan kerja. Hal ini disebabkan oleh dampak krisis yang berkepanjangan sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan di beberapa sektor lapangan usaha/ lapangan kerja.
Pembangunan dan pengembangan sektor tenaga kerja antara lain mempunyai tujuan untuk terciptanya pembinaan dan penempatan tenaga kerja untuk perluasan kesempatan kerja, perlindungan serta peningkatan kesejahtraan pekerja, menciptakan ketenangan berusaha melalui pembinaan dan pembentukan sarana dan Hubungan Industrial serat Pengawasan ketenagakerjaan guna meningkatkan kesadaran pekerja dan pengusaha dalam mentaati dan melaksanakan peraturan dan perundang -undangan ketenagakerjaan.
Tabel 2.43
Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Denpasar Tahun 2010 s.d. 2014 NO Uraian TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 1. Jumlah
Perusahaan
428 446 420 550 547
2. Upah Minimum Kabupaten / Kota
1.100.000 1.191.500 1.259.000 1.358.000 1.656.900
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 69
Gambar 2.19
Perkembangan Perusahaan di Kota Denpasar
Gambar 2.20 Perkembangan Upah Minimum di Kota Denpasar
Data jumlah perusahaan di Kota Denpasar yang tercatat pada Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Denpasar bersumber dari wajib lapor ketenagakerjaan. Adanya peningkatan data perusahaan yang tercatat, mengidentifikasikan adanya kesadaran dari perusahaan untuk melaporkan kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya, walaupun diakui data tersebut masih sangat minim dengan jumlah perusahaan yang ada di Kota Denpasar. Untuk mendapatkan data jumlah perusahaan yang lebih akurat dapat juga dilakukan penyanding dengan Dinas / Instansi lain seperti Dinas Perijinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Statistik Kota Denpasar.
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diusulkan oleh dewan Pengupahan dari masing – masing Kabupaten/Kota. Penetapan UMK berdasarkan hasil survey harga pasar untuk menentukan nilai KHL, tingkat inflansi, perkembangan dunia usaha dan aspek – aspek ekonomi lainnya.UMK merupakan upah minimum ( gaji dan tunjangan tetap) yang diberikan kepada pekerja lajang dengan masa kerja 0-1 tahun. UKM Kota Denpasar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan harga hasil survey dan sebagai jaringan pengaman jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya dalam hal pengupahan.
428 446 420
550 547
0
100
200
300
400
500
600
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
JUMLAH PERUSAHAAN
1100000 1191500 1259000 13580001656900
0
500000
1000000
1500000
2000000
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 70
10. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Pada prinsipnya koperasi Indonesia adalah Badan Usaha yang bertujuan untuk
memenuhi kepentingan ekonomi para anggotanya dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Dilihat dari ciri koperasi yang seperti itu, terkandung arti bahwa kegiatan koperasi yang dijalankan para pengurusnya, tidak bisa terlepas dari aktifitas dan keperluan para anggotanya. Karena dengan melaksanakan konsep ini koperasi akan biusa berjalan dengan berkesinambungan dari, oleh dan untuk anggota.
Sejalan dengan perkembangan jaman dan juga kebutuhan para anggota koperasi dan masyarakat disekitar lingkungan koperasi, program yang bisa dijalankan tidak hanya simpan pinjam. Peluang untuk mengembangkan program baru sesuai dengan kebutuhan para anggota dan masyarakat sekitarnya, menjadi pilihan tepat untuk mencapai tujuan dari koperasi, yakni meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Munculnya koperasi banjar disejumlah tempat di Denpasar, merupakan sebuah terobosan dari pada pengelola koperasi bersangkutan. Keistimewaan koperasi banjar ini, basis anggotanya tentunya saja merupakan warga setempat. Demikian pula program yang bisa diluncurkan juga sangat bervariatif, sesuai dengan kondisi koperasi dimana mereka berada. Mewujudkan koperasi berkelanjutan yang berbasis banjar dengan bermodal budaya dan modal social tersebut secara langsung maupun tak langsung mengurangi beban pemerintah daerah, khususnya dalam hal mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan ekonomi berbasis budaya bali. Berkembangnya koperasi di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan ekonomi di daerah sekitarnya. Supaya koperasi bisa tumbuh dan berkembang, maka factor pendukung juga harus dikembangkan. Hasil pengamatan dilapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, antara lain:
1. Potensi masyarakat 2. Pengusaha 3. Lembaga perkreditan 4. Instansi terkait 5. Koperasi sebagai badan usaha
Meningkatkan peran koperasi, usaha kecil dan menengah dalam tatanan ekonomi kerakyatan berbasis budaya unggulan yang bertumpu pada mekanisme pasar dalam menunjang Denpasar sebagai Kota budaya, telah menjadi Visi dinas koperasi dalam mencapai tujuan pembangunan koperasi. Visi ini dijabarkan melalui misi menyelenggarakan lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif serta berwawasan lingkungan. Meningkatkan jiwa kewirausahaan baru berbasis ilmu pengetahuan yang berlandaskan kearifan lokal melalui budaya kreatif. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif sehingga memberikan nilai tambah usaha ekonomi lokal dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas berbasis sumber daya lokal. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 71
Tabel 2.44 Rincian keragaan koperasi dari tahun 2010-2014
No Uraian Satuan Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1 Jumlah
Koperasi Unit 874 936 976 1.016 1.056
2 Jumlah Anggota
Orang 117.120 121.662 125.570 330.575 333.400
Laki - laki Orang 79.975 83.114 79.313 252.362 254.587 Perempuan Orang 37.143 38.548 46.257 78.213 78.813 3 Pelaksanaan
RAT Unit 557 557 749 883 886
4 Koperasi Aktif
Unit 751 835 870 913 953
5 Koperasi Tidak Aktif
Unit 123 101 103 103 103
6 Koperasi Sehat
unit 53 57 22 25 39
7 Koperasi Cukup Sehat
unit 76 69 101 99 105
8 Koperasi Kurang sehat
unit 16 25 107 18 24
9 Koperasi tidak sehat
unit 55 6 0 4 1
10 Koperasi sangat tidak sehat
Unit 0 0 0 0 1
11 Permodalan Modal Sendiri Rp. 177.049.962.500 220.312.962.500 236.975.975.543 232.581.179.783 233.009.179.783 Modal Luar Rp. 718.024.775.000 718.024.775.000 718.024.775.000 753.926.013.750 829.3180615.125 12 Total Asset Rp. 895.074.737.500 938.337.737.500 955.000.750.543 986.507.193.533 1.062.327.794.908 13 Volume
Usaha Rp. 1.725.879.367.775 1.727.630.367.775 1.734.187.367.775 1.994.315.472.941 2.233.633.329.694
14 SHU Rp. 63.517.139.953. 63.517.136.953 63.517.136.953 73.044.707.496 81.810.072.395 15 Jumlah
Karyawan Orang 2.934 3.225 3.339 3.367 3.446
16 Manager Orang 247 247 247 266 384
Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar
Dari hasil pembinaan koperasi yang selama ini dilakukan terlihat perkembangan yang baik, ditandai dengan kenaikan jumlah koperasi sebesar 1.016 unit di tahun 2013 menjadi 1.056 unit di tahun 2014 dan di ikuti dengan jumlah modal sendiri perdesember 2013 sebesar Rp.232.581.179.783 menjadi Rp. 233.009.179.783,- ditahun 2014. Modal luar per desember 2013 Rp. 753.926.013.750,- menjadi Rp. 829.318.615.125,- di tahun 2014. Total asset tahun 2014 sebesar Rp. 1.062.327.794.908,- bila dilihat dari jumlah anggota koperasi, jumlahnya meningkat yaitu 330.575 orang di tahun 2013 menjadi 333.400 orang di tahun 2014.
Mengacu pada manfaat koperasi diatas, upaya untuk mengembangkan koperasi di Kota Denpasar sangat diperlukan, baik dengan merangsang tumbuhnya koperasi baru maupun mendorong peningkatan skala layanan dan aset yang di kelola.
Tabel 2.45
Perkembangan UMKM dari tahun 2011 – 2014 No Klasifikasi Tahun
2011 Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
1 Perdagangan 7,801 7,805 7,811 317 2 Industri Pertanian 971 984 991 335 3 Industri Non Pertanian 670 682 690 129 4 Aneka Jasa 2,073 2,074 2,083 143 JUMLAH 11,515 11,545 11,575 924
Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 72
Gambar 2.21
Dimana di tahun 2014dilakukan pendataan ulang terhadap UKM di Kota Denpasar, yang mana hanya baru mampu mendata di 2 Kecamatan yaitu di Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Timur, sehingga terjadinya penurunan jumlah UKM di Kota Denpasar di tahun 2014 yang mana hasil dari pendataan ini akan dijadikan pedoman dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan bagi pelaku UKM, serta akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam hal pengambilan keputusan.
Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya seperti kurang trampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Selain sulitnya memperoleh bahan baku yang murah dan belum terjalinnya kemitraan dengan perusahaan / BUMN dalam pengembangan pasar. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar UKM terutama kredit investasi.
11. URUSAN KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN
Kebudayaan merupakan sebuah komponen yang menciptakan pengaruh pada pola pikir dan pengetahuan masyarakat. Di dalamnya terdapat sistem atau gagasan yang berasal dari pikiran manusia, yang berasal dari perilaku keseharian masyarakat dan bersifat abstrak. Sedangkan untuk mewujudkan kebudayaan itu sendiri dapat dilihat dari benda-benda yang diciptakan oleh manusia. Kota Denpasar sangat peduli dalam upaya pelestarian terhadap nilai, kekayaan dan keragaman budaya yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan kebudayaan, upaya pelestarian terhadap nilai, kekayaan dan keragaman budaya dilakukan secara terus menerus baik dalam bentuk sosialisasi nilai budaya , pengembangan budaya dan pelestarian nilai dan cagar budaya. Bali merupakan sebuah pulau kecil yang terbatas dalam potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk namun memiliki potensi kebudayaan yang besar. Kebudayaan Bali sangat fungsional dalam kehidupan
7.801 7.805 7.811
317971 984 991
335670 682 690
129
2.073 2.074 2.083
143
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
T A H U N 2 0 1 1
T A H U N 2 0 1 2
T A H U N 2 0 1 3
T A H U N 2 0 1 4
PERKEMBANGAN UKM
Perdagangan
Industri Pertanian
Industri Non Pertanian
Aneka Jasa
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 73
masyarakat Bali sebagai pembentuk jati diri, merupakan identitas etnik Bali yang dapat berfungsi majemuk secara lintas etnik dan lintas bangsa, bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Dalam skala nasional, kebudayaan Bali ikut berperan dalam membangun dan memperkaya kebudayaan nasional, dalam skala internasional kebudayaan Bali dapat berperan bagi pengembangan kebudayaan dunia melalui satu identitas warisan budaya dunia. Dalam keberadaannya ini kebudayaan Bali patut dilestarikan dan dikembangkan secara dinamik kearah kemajuan. Kemajuan pembangunan Kota Denpasar yang juga sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian secara sosio-kultural Denpasar telah berkembang menjadi daerah heterogen dengan berbagai konsekuensi permasalahannya. Dalam penanganan masalah tersebut disamping melakukan pendekatan formal struktural, juga harus menghormati kearifan lokal yang ada, seperti menempatkan partisipasi lembaga tradisional yakni Desa Pekraman, Subak, Banjar Adat dan Sekee Teruna secara proporsional dalam efektifitas program dan pelestarian budaya di sisi lainnya. Serta tetap lestarikan kearifan lokal yang ada sebagi identitas sosio kultural Kota Denpasar mewujudkan pulau Bali yang metaksu.
Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali, sebagai konsekuensi logis menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat pendidikan berdampak terhadap perkembangan Kota Denpasar khususnya terhadap kebudayaan Denpasar. Karena Denpasar didatangi kaum urban menjadikan Kota Denpasar sebagai kota yang dihuni dari berbagai etnis dengan beragam kebudayaan berkembang di Kota Denpasar.
Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang, baik melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui pesta kesenian, baik tingkat kota maupun provinsi sehingga kreatifitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang. Disamping itu pengembangan seni dan budaya diarahkan untuk dapat menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata. Dengan adanya misi untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota Budaya maka target kunjungan wisata menjadi semakin penting. Potensi seni dan budaya di Kota Denpasar tersebar disetiap banjar-banjar seperti seni sastra, seni musik/tabuh, seni ukir, seni tari serta perawatan situs-situs budaya. Berkaitan dengan potensi seni dan budaya yang dimiliki Kota Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya unggulan terus diupayakan pelestariannya dan budaya ini dilandasi dengan kebudayaan Bali dan kearifan lokal. Dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar mengangkat potensi budaya unggulan yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun dalam lingkungan budaya dan adat setempat dengan kemasan pengembangan ekonomi kreatif.
Dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar perlahan tapi pasti mulai mengangkat potensi budaya unggulan tersebut melalui program yang berkelanjutan, seperti :
1. Pesta Kesenian Bali 2. Parade Gong Kebyar dan Kesenian Klasik 3. Festival ogoh-ogoh 4. Pementasan rutin sanggar setiap hari Sabtu dan Minggu dilapangan Puputan Badung 5. Pementasan wayang kulit pada setiap Rahina Purnama dan Tilem dan hari – hari
tertentu di Pura Jagatnatha 6. Pelaksanaan pementasan Maha Bandana Prasadha yang dilandasi dengan spirit
Puputan Badung 7. Pelaksanaan Denpasar Festival dan melepas matahari sebagai puncak kesenian di
Kota Denpasar di setiap akhir tahun 8. Kaderisasi Pelestarian Budaya 9. Misi Kesenian ke Luar Daerah 10. Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tingkat Kota Denpasar dan Tingkat Provinsi Bali 11. Pelatihan untuk anak sekolah saat liburan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 74
Subak dan desa pekraman sebagai salah satu lembaga tradisional bercirikan sosio, agraris, religious perlu tetap dipertahankan keberadaannya dan tingkatkan keberadaannya. Jumlah subak di Kota Denpasar sampai saat ini 36 subak yang tidak mengalami pengurangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun dilihat dari wilayah garapannya mengalami penyusutan setiap tahunnya, sedangkan untuk Desa Pekraman sendiri berjumlah 35 Desa Pekraman.
Upaya pengembangan seni dan budaya di Kota Denpasar dilaksanakan dengan melestarikan dan mengembangkan kesenian Bali serta memberdayakan sekaa kesenian, seniman dan kebudayaan; melestarikan dan memberdayakan lembaga-lembaga tradisional: menggali dan memelihara serta melestarikan nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepahlawanan dan potensi warisan budaya yang hidup dimasyarakat; menyelamatkan , mengkaji, merawat, mendokumentasikan dan mengembangkan naskah budaya Bali serta mengembangkan nilai-nilai budaya lokal.
12. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
A. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kehidupan pariwisata Kota Denpasar di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi,
komunikasi dan transportasi menjadikan Denpasar sebagai daerah yang terbuka dari berbagai interaksi, baik individu, kelompok, budaya kepentingan dan berbagai organisasi lainnya yang terkait dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosbud serta keamanan dan ketertiban. Kondisi diatas menjadi tingkat heterogitas yang pada hakekatnya mengandung berbagai perbedaan yang mengandung potensi konflik. Heterogenitas tersebut jika dikelola dengan baik dan terarah diharapkan dapat menjadi potensi pembangunan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik dan terarah akan dapat menimbulkan kerawanan sosial maupun politik yang mengarah kepada konplik sosial di masyarakat.
Perubahan mendasar di bidang politik dan pemerintah telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan yang bersih (good governance), berwibawa dan bertanggungjawab, merupakan persyaratan terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas Kesbangpol perlu terus menerus dilakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Perbaikan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas Badan KesbangPol yang perlu mendapat prioritas adalah :
a) Peningkatan jumlah aparatur pelaksana tugas deteksi dini menyangkut ketertiban dan ketentraman di wilayah Kota Denpasar
b) Sarana dan prasarana penunjang tugas-tugas operasional untuk operasi deteksi dini c) Pembinaan dan pengawasan lebih lanjut organisasi politik, organisasi
masyarakat/LSM, dan organisasi lainnya untuk tetap teguh dalam kerangka NKRI dan memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan kemasyarakatan, tokoh masyarakat, generasi muda untuk tetap memahami nilai-nilai kebangsaan
Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan undang-undang. Disisi lain ketentraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan pemerintah Kota melalui polisi pamong praja untuk mengawal pelaksanaan peraturan daerah.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 75
Sedangkan di bidang penanganan konflik, keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Denpasar merupakan tugas dari Badan KesbangPol Kota Denpasar sebagai fasilitator dalam mewujudkan masyarakat Kota Denpasar yang aman, tentram dan damai untuk menunjang pembangunan kota yang berwawasan budaya.
B. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pegawai pelaksanaan undang-undang. Disisi lain ketentraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan pemerintah Kota melalui Polisi Pamong Praja untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah. Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah dan masyarakat terhadap Peraturan Daerah serta dalam penyediaan perangkat hukum yang diperlukan. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diukur dengan menggunakan indikator persentase penertiban terhadap pelanggaran Perda.
Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimaksud untuk meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan daerah serta dalam penyediaan perangkat umum yang diperlukan. Sasarn dari program ini adalah meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diukur dengan menggunakan indicator presentase penertiban terhadap pelanggaran Perda.
Pada tahun 2010 terdapat 981 obyek pelanggaran, pada tahun 2011 sebanyak 1.510 obyek pelanggaran pada tahun 2012 terdapat 2394 obyek pelanggaran dan pada tahun 2013 terdapat 2552 obyek pelanggaran .Dari seluruh obyek tersebut, yang berhasil ditindak lanjuti adalah sebanyak 240 penindakan (9%) pada tahun 2009, 164 penindakan (70%) pada tahun 2010, 71 penindakan (30%) pada tahun 2011, 2394 penindakan pada tahun 2012. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka capaian kinerjanya mencapai 9% pada tahun 2009, 70% pada tahun 2010, 30% pada tahun 2011dan 100% pada tahun 2012 dan 100% tahun 2013
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota untuk mendukung pencapaian program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain:
1. Penertiban pengawasan pengendalian dan evaluasi di segala bidang 2. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan di segala bidang; 3. Pengendalian keamanan lingkungan kebisingan dan gangguan dari kegiatan
masyarakat bidang penanganan strategis; 4. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bidang linmas; 5. Publikasi peraturan perundang-undangan; 6. Kajian peraturan perundang–undangan daerah terhadap peraturan perundang–
undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah yang diwujudkan dalam evaluasi produk hukum;
7. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diwujudkan melalui sosialisasi produk hukum;
Kondisi ketertiban dan keamanan selalu merupakan hal penting yang harus tetap dijaga di setiap daerah untuk menuju penghidupan masyarakat yang lebih baik, terlebih timbulnya dampak dari pemilihan langsung kepala daerah maupun situasi kesulitan masyarakat akibat kenaikan harga bahan pokok yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai daerah.
Adat sebagai tiang budaya yang berlandaskan agama Hindu, merupakan ujung tombak untuk keberlanjutan budaya sebagai modal dasar pembangunan. Meminimalisasi konflik yang
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 76
berlatar belakang adat perlu terus dilakukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di Kota Denpasar.
Upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Denpasar sangat mutlak diperlukan mengingat keamanan dan ketertiban merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pengembangan Denpasar sebagai daerah tujuan wisata
Sebagai ibu kota Provinsi Bali yang merupakan Daerah Tujuan Wisata, keamanan untuk mengkonsumsi barang dan jasa maupun pengawasan obat dan makanan perlu dijaga oleh Pemerintah Kota Denpasar beserta masyarakatnya. Beberapa masalah terkait dengan menciptakan keamanan Kota Denpasar adalah :
1. Meningkatnya jumlah penduduk pendatang dengan pekerjaan informal yang memungkinkan timbulnya banyak permasalahan dibidang keamanan dan ketertiban umum.
2. Adanya peluang munculnya konflik-konflik yang dipicu masalah adat, budaya dan agama.
3. Meningkatnya pelanggaran ketertiban umum oleh masyarakat. 13. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Menciptakan tata pemerintah yang bersih dan berwibawa merupakan upaya guna terwujudnya pemerintahan yang baik, berbuka, akuntabel, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, memberikan peluang adanya partisipasi masyarakat, serta dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini, diperlukan adanya penyesuaian dalam sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, perbaikan sumber daya manusia serta pengawasan yang efektif, atau reformasi birokrasi secara berkesimbungan. Sampai saat ini reformasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari banyaknya masalah yang harus dicarikan solusinya.
Dari sudut pandang internal birokrasi masih banyak kendala untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, permasalahan banyak muncul seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, rendahnya kinerja aparatur, rendahnya efisiensi aparatur, rendahnya kesejahteraan pegawai serta banyak peraturan yang sudah tidak sesuai lagi.
Secara eksternal maka faktor globalisasi dan adanya revolusi teknologi informasi (e-government) juga sangat berpengaruh terhadap penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan memberikan tantangan tersendiri yang memerlukan sikap kehati-hatian. Meningkatnya ketidak pastian akibat perubahan lingkungan politik, ekonomi dan sosial, makin derasnya arus informasi dan teknologi dari mancanegara yang menimbulkan infiltrasi budaya dan menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam informasi dalam masyarakat.
Secara umum sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2010–2015 adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah: 1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan
(jajaran) pejabat yang paling atas; 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih,
efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel; 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik; 4. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan daerah dengan peraturan diatasnya.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 77
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja, Program Peningkatan Kinerja Legislatif, Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas /Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Program Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur
14. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Pembangunan Daerah membutuhkan suatu konsep yang berbasis pada potensi yang ada serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Konsep ini akan tercapai jika ada peran aktif dan partisipasi dari masyarakat, karena keterlibatan masyarakat dari awal proses perencanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hal ini akan membuat masyarakat merasa memiliki kepedulian terhadap hasil pembangunan tersebut. Untuk itu masyarakat dalam bentuk kelembagaan dan organisasi lainnya harus dapat diberdayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, membawa akibat penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan semakin penting artinya dalam upaya mewujudkan Desa/Kelurahan yang mampu melaksanakan fungsi Pemerintahan secara efisien dan efektif, serta dalam upaya mewujudkan Desa / Kelurahan yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dan informasi bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan dengan pradigma pemberdayaan diperlukan untuk mewujudkan partisifasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa/Kelurahan maupun Kecamatan.
16. URUSAN KEARSIPAN
BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, keberadaan dan fungsi perpustakaan, arsip serta dokumentasi merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam proses perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena pada dasarnya perpustakaan merupakan sarana pembelajaran sepanjang hayat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, arsip merupakan refleksi dan rekaman dari perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Untuk mencapai tujuan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan, Pemerintah Kota Denpasar membentuk Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yang berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah.
Sebagai lembaga yang mempunyai tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar turut berperan aktif dalam
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 78
mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kota Denpasar 2010-2015 yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan.
Keberhasilan pencapaian sasaran Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar diukur melalui 2 indikator kinerja utama. Pertama indikator bidang perpustakaan, yaitu : meningkatnya minat baca masyarakat dengan mengukur (1) jumlah anggota perpustakaan, (2) jumlah pengunjung, (3) jumlah judul dan koleksi perpustakaan.
Kedua, meningkatknya kualitas informasi dan sistem administrasi kearsipan dengan mengukur : (1) peningkatan kualitas SDM dan sistem kearsipan pada Unit-unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, (2) terwujudnya sistem pengelolaan kearsipan yang semakin baik, (3) pengelolaan arsip in aktif.
Hasil pencapaian kinerja sasaran pembangunan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Bidang Perpustakaan :
Tabel 2.46 Jumlah Anggota Perpustakaan
Uraian Tahun
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Jumlah Anggota
Perpustakaan
1.306
1.320
3.244
2.652
Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Tabel 2.47 Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan 2011 s/d 2014
No.
Jenis Pelayanan Publik
Jumlah Kunjungan Tahun 2011 (orang)
Jumlah Kunjungan Tahun 2012 (orang)
Jumlah Kunjungan Tahun 2013 (orang)
Jumlah Kunjungan Tahun 2014 (orang)
1. 2. 3.
Perpustakaan Umum Perpustakaan Keliling Perpust Jagatnatha Jumlah Kunjungan
2.407 5.386
7.793
3.455 10.690
169 14.314
5.934 7.201
613 13.748
7.546 1.830 1.164
10.540
Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Tabel 2.48
Judul Buku dan Koleksi Buku
Uraian Tahun
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Jumlah Judul Buku Jumlah Koleksi Buku
6.669
12.590
7.772 13.737
8.979
17.100
10.478 18.652
Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 79
Dari tabel di atas, tampak bahwa kinerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar dilihat dari pencapaian sasaran strategis, urusan perpustakaan memang dapat dikatakan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 terjadi trend positif, progress atau kemajuan terhadap jumlah koleksi buku dan judul buku yang dimiliki, sementara itu untuk jumlah anggota perpustakaan dan kunjungan perpustakaan terjadi fluktuasi. 2. Bidang Kearsipan
Pengelolaan arsip merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Denpasar yang berawal dari penciptaan arsip sebagai informasi manajemen. Kemudian diikuti dengan pemeliharaan dan penyediaan layanan siap akses kepada pengguna internal dan publik. Pada saat negara mengkampanyekan akses yang lebih besar terhadap informasi publik melalui penyusunan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, maka pada saat yang sama pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar juga harus mengkampanyekan pengelolaan arsip yang lebih baik, dan secara kontinyu melakukan monitoring dan evaluasi kearsipan terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Dari seluruh SKPD / Unit Kerja yang dibina, dapat dikatakan telah melaksanakan tertib administrasi dalam hal ini menerapkan sistem kearsipan pola baru, yaitu sebanyak 29 SKPD pada Tahun 2011, 29 SKPD pada Tahun 2012, 29 SKPD pada Tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 29 SKPD.
Upaya peningkatan pembinaan kearsipan telah dilaksanakan secara intensif, hasilnya telah menunjukkan kemajuan yang secara umum ditandai dengan jumlah SKPD yang melaksanakan pengelolaan arsipnya sesuai dengan kaidah urusan kearsipan.
Pencapaian sasaran yang selama ini telah diraih tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah : 1. Prasarana perpustakaan, arsip dan dokumentasi masih perlu ditingkatkan 2. Masih minimnya tenaga fungsional arsiparis dan pustakawan.
15. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi telah merubah pradigma dalam
perekonomian dunia yaitu berupa beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang ditandai dengan meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Informasi mempunyai nilai ekonomi, dan kemampuan untuk mendapat, mengolah dan memanfaatkan informasi ini memberikan daya saing yang tinggi bagi suatu masyarakat. Oleh karena itu perkembangan masyarakat harus diarahkan untuk mencapai kemajuan di bidang informasi dan teknologi ini.
Kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi sangat ditentukan oleh hukum pasar yaitu suplay dan dimen. Supplay berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan dimen terkait dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam informasi. Terbatasnya dana dalam penyediaan infrastruktur informasi sangat dirasakan dalam pembangunan infrastruktur yang menggunakan teknologi tinggi seperti pos dan telekomunikasi. Terlebih lagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi membutuhkan investasi bidang penyediaan infrastruktur yang cepat dalam jangka pendek. Kebutuhan investasi penyediaan infrastruktur ini di Kota Denpasar menghadapi kendala berupa sulitnya menemukan lahan representatif untuk pembangunan infrastruktur dimaksud.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 80
Oleh karenanya perlu dilakukan terobosan sehingga pelayanan infrastruktur ini dapat berjalan dengan baik.
Sehubungan dengan hal tersebut sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan pos dan telematika adalah:
1. terwujudnya penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien yaitu, yang mampu mendorong produktifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan komersial,
2. meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan pos dan telematika, 3. meningkatnya kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan
mendayagunakan teknologi dan aplikasi telematika secara efektif. Sesuai karakteristik penyelenggaraan setiap sub server dilakukan dengan pendekatan
yang berbeda untuk meningkatkan laju perkembangan pembangunan infrastruktur informasi pos telekomunikasi teknologi informasi dan penyiaran dengan tetap menciptakan sinergi antara pemerintah dunia usaha dan pengguna usaha dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien. Pada penyelenggaraan pos dan penyiaran pemerintah masih mempunyai fungsi operasi sehingga masih dibutuhkan investasi pemerintah dalam melakukan pembangunan fisik sedangkan pada penyelenggaraan telekomunikasi pemerintah lebih bersifat sebagai fasilitator. Untuk mendukung sasaran yang dimaksud maka arah kebijakan yang ditempuh adalah
1. peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos dan telematika,
2. peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong masyarakat Denpasar menuju masyarakat informasi. 2.1.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN
1. URUSAN PILIHAN PERTANIAN
A. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk mendorong kecukupan kebutuhan
pangan daerah dan mendorong peningkatan produksi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan komoditi sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam pertumbuhan PDRB
Dalam hal ini peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hultikultura Kota Denpasar sangatlah penting, dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pemberdayaan sumberdaya di sektor pertanian yang ada di Kota Denpasar. Kunci keberhasilan pengembangan usaha pada sector pertanian terletak pada aspek perencanaan. Adanya perencanaan yang matang dan sistematis dangat diperlukan karena agribisnis secara modern membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan, dukungan sarana dan prasarana dan lain-lain. Dalam kebijakan pengembangan sector, pengembangan pertanian
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 81
kota denpasar diharapkan untuk menuju pada pengembangan urban farming dan menjaga ekosistem perkotaan.
Banyak kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian di Kota Denpasar, mengingat semakin besarnya alih fungsi lahan pertananian. Masalah-masalah dalam pengembangan sektor pertanian di Kota Denpasar dapat dijelaskan sebagai berkut :
1. Rendahnya rasio kepemilikan lahan pertanian di Kota Denpasar menyebabkan kegiatan pertanian selama ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
2. Tingginya alih fungsi lahan karena nilai lahan pertanian di Kota Denpasar memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.
Permasalahn yang dihadapi : a) Alih fungsi lahan b) Kesuburan tanah dan kesediaan air yang menurun c) Belum optimalnya kelembagaan petani, kualitas SDM petani,penyuluh dan
koordinasi dengan instansi terkait Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung capaian
indikator jumlah produktivitas hasil pertanian antara lain: 1. Pemanfaatan Teknologi untuk meningkatkan SDA dan SDM Pertanian; 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna
dengan menerapkan teknologi budidaya pertanian. 3. Penyediaan sarana produksi pertanian; 4. Pengembangan bibit unggul pertanian; 5. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Produksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura; 6. Pelaksanaan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; 7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan; 8. Monitoring, pengumpulan, analisa dan evaluasi data produksi tanaman pangan dan
hortikultura.
B. DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata dan mengandalkan pariwisata dalam
memacu perkembangan ekonomi. Seperti telah diketahui bahwa kegiatan pariwisata sangat rentan terhadap isu-isu yang terkait dengan keamanan, kesehatan dan isu lainnya. Terkait dengan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan peternakan, hal-hal yang menjadi perhatian adalah tetap terjaganya kualitas daging yang beredar dan penangulangan penyakit ternak yang dapat menular ke manusia. Kota Denpasar memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih tujuh kilometer, potensi perikanan dan kelautan cukup memadai sebagai lahan untuk mengais rejeki bagi para nelayan.
Beberapa permasalahan umum dalam pengembangan sektor peternakan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut : a) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kesehatan produksi hasil
ternak b) Kurangnya keterampilan SDM peternak, pembudaya ikan dan nelayan, dalam rangka
peningkatan produksi dan pengelolaan usaha yang berwawasan agribisnis c) Alih fungsi lahan pertanian untuk permukiman mengakibatkan berkurangnya lahan untuk
usaha peternakan d) Menurunnya kesempatan berusaha di bidang peternakan akibat meningkatnya potensi
pencemaran lingkungan e) Kurangnya sarana perikanan tangkap kelompok nelayan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 82
2. URUSAN PARIWISATA
DINAS PARIWISATA Bali sebagai destinasi wisata dunia mengalami fluktuasi kunjungan wisatawan dan juga
mengakibatkan fluktuasi tingkat hunian kamar di Kota Denpasar. Perkembangan kunjungan wisatawan sepuluh tahun terakhir merupakan cerminan membaiknya kondisi kepariwisataan di Kota Denpasar, hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kota Denpasar bersama-sama dengan seluruh komponen/pelaku pariwisata untuk memulihkan kondisi kepariwisataan.
Tabel : 49
Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara, Tahun 2010 s/d 2014
No Tahun Kunjungan Wisatawan Mancanegara (jiwa)
Kunjungan Wisatawan Nusantara (jiwa)
1 2010 255.609 orang 162.448 orang 2 2011 276.163 orang 163.836 orang 3 2012 256.372 orang 167.167 orang 4 2013 210.286 orang 154.054 orang 5 2014 370.588 orang 133.542 orang
Data menunjukkan bahwa tahun 2014 merupakan pencapaian kuantitas jumlah
kunjungan wisatawan menginap di Kota Denpasar terbanyak bagi Kota Denpasar, dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Kondisi tersebut disikapi dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar bekerjasama dengan pelaku pariwisata seperti membangun pencitraan dengan inovasi (pembuatan event pariwisata), pelaksanaan promosi terpadu melalui media cetak maupun elektronik, menyebarluaskan materi promosi dalam bentuk brosur-brosur (Denpasar Info, Pesona Denpasar, Discover Denpasar, Denpasar To Day, Map of Denpasar dan lain-lain), VCD, mengikuti promosi dan roadshow, pemanfaatan teknologi melalui website.
Kebudayaan dengan latar belakang agama hindu adalah sebagai daya tarik utama kepariwisataan di Kota Denpasar. Eksistensinya harus dapat dipertahankan sebagai modal pembangunan dan untuk pengembangan kepariwisataan ke depan. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah : a) Keterbatasan komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan perbedaan cara pandang
terhadap suatu masalah baik intern maupun ektern b) Keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas yang mempengaruhi kinerja dan kualitas
pelayanan. c) Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan khususnya yang berbasis IT
3. URUSAN INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Tingginya jumlah penduduk, mobilitas penduduk dan wisatawan yang datang ke Kota Denpasar menyebabkan Kota Denpasar potesial sebagai daerah pemasaran produk barang dan jasa. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perdagangan di Kota Denpasar dapat dilihat sebagai berikut :
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 83
a) Masih perlunya peningkatan pengawasan terhadap produk yang dipasarkan dan perlindungan terhadap konsumen diperlukan untuk menjamin konsumen (penduduk dan wisatawan) mendapatkan barang yang berkualitas, dan mampu menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh ketidak puasan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
b) Masih perlunya peningkatan kemampuan manajemen eksport bagi pengusaha diperlukan untuk dapat mendukung terwujudnya distribusi produk dari Kota Denpasar melewati batas negara.
c) Masih terbatasnya akses pasar untuk meningkatkan perdagangan terutama produk dagangan yang dihasilkan oleh industri kecil menengah.
2.1.4. ASPEK DAYA SAING 2.1.4.1 Fokus kemampuan ekonomi daerah (pengeluaran konsumsi rumah tangga per
kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.
Besarnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam
mendorong perekonomian Kota Denpasar.
Tabel 2.50 Angka Konsumsi RT perkapitaMenurut Kecamatan Kota Denpasar
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar Catatan *) : angka sangat sementara
Persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan merupakan salah satu indikator yang
mampu menunjukkan tingkat kesejahteraan selain indikator PDRB per kapita, gini ratio maupun ketimpangan pendapatan. Bila dilihat dari persentase yang ada menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar dikatakan cukup baik.
Tabel 2.51
Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kota Denpasar
NO Kecamatan Total Pengeluaran RT Non Pangan Total Pengeluaran Rasio
(1) (2) (3) (4) (5=3/4) 2013* 2014 2013* 2014 2013* 2014
1. Kecamatan Denpasar Utara 3.488.306 3,837,136 5.285.312 5,813,843 0.66 0.66
2. Kecamatan Denpasar Selatan 2.720.016 2,992,017 4.331.276 4,764,403 0.64 0.63
3. Kecamatan Denpasar Timur 2.542.769 2,797,045 3.911.994 4,303,193 0.65 0.65
4. Kecamatan Denpasar Barat 2.244.352 2,468,787 3.679.265 4,047,191 0.61 0.61
Jumlah 2.714.101 12,096,999 4.240.784 18,930,644 0.64
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar
NO Kecamatan Total Pengeluaran RT Jumlah RT RASIO (1) (2) (3) (4) (5)
2013* 2014 2013* 2014 2013* 2014 1. Kecamatan Denpasar Utara 5.285.312 5.813.843 52.973 58.270 99.77 99.77 2. Kecamatan Denpasar Selatan 4.331.276 4.764.403 81.112 89.223 53.40 53.40 3. Kecamatan Denpasar Timur 3.911.994 4.303.193 39.055 42.960 100.17 100.17 4. Kecamatan Denpasar Barat 3.679.265 4.047.191 70.447 77.491 52.23 52.23 Jumlah 4.240.784 18.930.644 243.587 269.958 17.41 70.12
STATISTIK
STATISTIK
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 84
1. Rasio Ketergantungan Penduduk
Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat sebagai masukan perencanaan pembangunan antara lain sebagai informasi awal untuk antisipasi penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan , kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun).
Tabel 2.52
Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s/d 2014 Kota Denpasar
No Uraian 2010 2011 2012* 2013* 2014
1. Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun 214.852 221.958 224.530 209.400 212.300
2. Jumlah Penduduk usia > 64 tahun 24.885 28.712 30.174 24.100 24,300
3. Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) 239.737 250.670 254.704 233.500 236.600
4. Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun 553.780 554.230 579.205 612.700 609.900
5. Rasio ketergantungan (3) / (4) 0.43 0.45 0.44 0,38 0,39
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar
Untuk rasio ketergantungan di Kota Denpasar, jumlah usia tidak produktif di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2009 sebanyak 173.032 orang dan 239.737 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 yaitu sebanyak 250.670 orang dan tahun 2012 yaitu sebanyak 254.704 orang. Untuk usai produktif tahun 2009 sebanyak 476.730 orang dan 553.780 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 adalah yaitu sebanyak 554.230 orang dan tahun 2012 adalah 579.205 orang dan tahun 2013 sebanyak 612.700 orang. Untuk rasio ketergantungan sebesar tahun 2009 sebesar 0,36 ditahun 2010 sebesar 0,43 dan di tahun 2011 sebesar 0,45 dan tahun 2012 sebesar 0.44 sedangkan di tahun 2013 sebesar 0,38.
2.1.4.2 Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur
Tabel 2.53 Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2010 s/d 2014
Kota Denpasar NO Kecamatan Luas Wilayah Produktif Luas Seluruh Wil. Budidaya
(1) (2) (3) (4)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 Kecamatan Denpasar Utara 769 751 715 722 712 769 751 715 722 712
2 Kecamatan Denpasar Selatan 907 907 896 847 840 907 907 896 847 840
3 Kecamatan Denpasar Timur 700 694 694 694 701 700 694 694 694 701
4 Kecamatan Denpasar Barat 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256
Jumlah 2.632 2.608 2.561 2.519 2.509 2.632 2.608 2.561 2.519 2.509 Sumber : Dinas Pertanain Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Denpasar
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 85
Gambar 2.22
Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2009 s/d 2013 Kota Denpasar
Tahun 2013 di Kota Denpasar terjadi alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan
2 Ha, di Kecamatan Denpasar Utara 10 Ha sedangkan dikecamatan Denpasar Timur sebanyak 1 Ha. Di tahun 2014 terjadi penyusutan lahan sawah di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 5 Ha, di Kecamayan Denpasar Timur terjadi pengurangan lahan sawah di Subak Taman sebanyak 3 Ha dan terjadi penambahasn lahan sawah (pelimpahan dari Kabupaten Badung) sebanyak 11 Ha di subak Uma Desa.
2.1.4.3 Fokus Iklim berinvestasi Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, hal penting yang harus ada antara lain
adalah penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerah. Indikator penting dalam kaitannya dengan iklim investasi daerah antara lain besaran angka kriminalitas yang tertangani oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan).
Tabel 2.54
Angka Kriminalitas Kota Denpasar
Jenis Kriminal 2010
2011
2012
2013
Jumlah kasus Narkoba 128 163 171 170
Jumlah kasus Pembunuhan 8 4 6 6
Jumlah Kejahatan Seksual 9 5 3 3
Jumlah kasus Penganiayaan 155 16 157 198
Jumlah kasus Pencurian 1187 960 857 919
Jumlah kasus Penipuan 111 183 117 147
Jumlah kasus Penadah 1 2 13 4
Jumlah kasus penggelapan 133 247 206 174
Jumlah kriminalitas selama 1 tahun 1732 2.379 2.743 3.052 Sumber : Poltabes Kota Denpasar
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Luas Wilayah Produktif Luas Seluruh Wil. Budidaya
Kecamatan Denpasar Utara Kecamatan Denpasar Selatan
Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Barat
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 86
Dilihat dari data kriminal yang terjadi di Kota Denpasar, yang paling banyak terjadi adalah kasus pencurian , untuk tahun 2012 terjadi penurunan yang cukup drastis sebanyak 857 kasus. Hal ini disebabkan pengamanan yang terjadi di Kota Denpasar sudah ada peningkatan. Untuk tahun 2013 terjadi sebanyak 919 kasus pencurian. Untuk kasus kriminal yang mengalami penurunan dari tahun ketahun adalah kasus penggelapan, kasus penadahan juga mengalami penurunan.
2.1.4.4 Fokus sumber daya manusia 2. Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
Guna mewujudkan pembangunan multidimensi dan pelayanan prima bagi masyarakat kota, dibutuhkan sumber daya manusia atau aparatur yang memadai.
Secara kualitas, kondisi SDM Aparatur Pemerintah Kota Denpasar dapat dikatakan memadai, hal ini dapat dilihat dari data SDM Aparatur per Desember 2014, terbanyak adalah lulusan S-1 sebanyak 3.456 orang atau 46,96%, diikuti lulusan Sekolah Menengah Umum/Kejuruan sebanyak 1.695 orang atau sebesar 23,03 %.
Tabel 2.55
Penyebaran Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Denpasar
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE (%)
1 Sekolah Dasar 140 1.41 2 Sekolah Menengah Pertama 162 2.20 3 Sekolah Menengah Umum 1695 23.03 4 Diploma 1 (D-1) 80 1.09 5 Diploma 2 (D-2) 962 13.07 6 Dipoloma 3 (D-3) 558 7.58 7 Dipoloma 4 (D-4) dan Sarjana Muda 0 0.00 8 Strata Satu (S-1) 3456 46.96 9 Strata Dua (S-2) 343 4.66 10 Doktor (S3) 0 0.00 JUMLAH 7360 100.00
Sumber: BKPP Kota Denpasar
Jumlah aparatur yang memadai akan lebih optimal perannya dalam mendukung upaya Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bila diikuti dengan penempatan SDM aparatur ini, pada bidang tugas yang sesuai dengan kompetensinya.
3. Rasio Ketergantungan Penduduk
Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat sebagai masukan perencanaan pembangunan antara lain sebagai informasi awal untuk antisipasi penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan , kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun).
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 87
Tabel 2.56
Rasio Ketergantungan Tahun 2009 s/d 2013 Kota Denpasar
No Uraian 2009 2010 2011 2012* 2013 2014
1. Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun 152.422 214.852 221.958 224.530 209.400 212.300
2. Jumlah Penduduk usia > 64 tahun 20.610 24.885 28.712 30.174 24.100 24,300
3. Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) 173.032 239.737 250.670 254.704 233.500 236.600
4. Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun 476.730 553.780 554.230 579.205 612.700 609.900
5. Rasio ketergantungan (3) / (4) 0,36 0.43 0.45 0.44 0,38 0,39
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar
Untuk rasio ketergantungan di Kota Denpasar, jumlah usia tidak produktif di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2009 sebanyak 173.032 orang dan 239.737 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 yaitu sebanyak 250.670 orang dan tahun 2012 yaitu sebanyak 254.704 orang. Untuk usai produktif tahun 2009 sebanyak 476.730 orang dan 553.780 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 adalah yaitu sebanyak 554.230 orang dan tahun 2012 adalah 579.205 orang dan tahun 2013 sebanyak 612.700 orang. Untuk rasio ketergantungan sebesar tahun 2009 sebesar 0,36 ditahun 2010 sebesar 0,43 dan di tahun 2011 sebesar 0,45 dan tahun 2012 sebesar 0.44 sedangkan di tahun 2013 sebesar 0,38.
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
Kesinambungan pelaksanaan pembangunan dapat tercapai jika ada keterkaitan antara perencanaan di masa datang dan tingkat keberhasilan yang telah dicapai di masa lalu. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui suatu evaluasi terhadap capaian kinerja yang didasarkan kepada inform;asi yang obyektif. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja tersebut, perlu dilakukan evaluasi kinerja yang secara sekaligus menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar.
Dari uraian hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan RPJMD dan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi renstra SKPD yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut katagori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dengan Renstra SKPD yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJM
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 88
2.3.PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah
A. Sosial Dasar dan Sosial Budaya Permasalahan pembangunan di bidang kehidupan sosial dasar dan sosial budaya
sebagai berikut: 1. Permasalahan kependudukan yang akan muncul sebagaimana diprediksikan
adalah kepadatan penduduk dan masalah migrasi, baik migrasi dari desa ke kota dan juga migrasi dari luar Bali ke Bali terutama menuju Kota Denpasar. Semakin meningkatnya proporsi penduduk berusia tua juga merupakan tantangan dimasa mendatang yang akan semakin meningkatkan kebutuhan layanan bagi orang tua.Tantangan dalam hal kualitas penduduk adalah angka harapan hidup atau usia harapan hidup dimana kondisi saat ini baru mencapai 73,13.Selain itu tantangan lain dalam hal kependudukan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan dan mencatatkan diri pada administrasi kependudukan kepada aparat desa setempat untuk dilanjutkan ke dinas teknis terkait (Kependudukan dan Catatan Sipil) mengakibatkan masih lemahnya database kependudukan dan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara tertib, lancar, dan terintegrasi sehingga dapat berfungsi sebagai media fasilitasi setiap frekuensi data pada tempat perekaman data.
2. Dalam pembangunan bidang kesehatan, beberapa tantangan yang akan dihadapi antara lain adalah peningkatan kualitas kesehatan penduduk seperti mencegah naiknya angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup dan angka kematian ibu melahirkan per seratus ribu kelahiran bayi dan angka balita yang mengalami gizi kurang. Mencegah kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah kecamatan. Jumlah penduduk terus meningkat dan karenanya penduduk miskin (Pra KS dan KS1) juga meningkat oleh karena itu kepesertaan penduduk ber-KB terutama akseptor pria perlu terus diupayakan. Munculnya penyakit-penyakit infeksi baru seperti HIV/AIDS dan penyakit akibat perilaku akan terus meningkat seperti obesitas, kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, kecanduan rokok, dan lainnya. Kejadian penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, stroke, kanker juga terus mengalami peningkatan
3. Dalam 5 tahun kedepan tantangan yang cukup berat untuk mengurangi kesenjangan adalah adanya nilai-nilai budaya Bali yang belum sepenuhnya dapat menerima kesetaraan dan keadilan gender. Disamping itu adalah belum terbentuknya kesadaran gender pada setiap lapisan masyarakat dan karena secara kodrati bahwa manusia lahir antara laki-laki dan perempuan (selain sebagai wanita karier juga sebagai ibu rumah tangga) memiliki kemampuan fisik yang berbeda.
4. Dibidang sosial budaya dan kehidupan beragama, yang menjadi tantangan adalah semakin derasnya pengaruh budaya global dengan kemajuan teknologinya yang serba canggih terutama dibidang informasi dan komunikasi. Hal ini menjadi tantangan untuk mempertahankan jati diri orang Bali agar tetap eksis, sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya luar dan peningkatan daya saing guna pencapaian nilai-nilai universal.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 89
B. Ekonomi Permasalahan pembangunan di bidang pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat
Kota Denpasar sebagai berikut: 1. Sumber daya lahan dan air dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik
kualitas maupun kuantitasnya. Alih fungsi lahan terus meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan infrastruktur termasuk pemukiman. Dalam tahun-tahun terakhir ini, kondisi iklim semakin sulit untuk diprediksi. Anomali iklim (berupa kekeringan/ kebanjiran) sulit diprakirakan dengan tepat, baik waktu maupun intensitasnya.
2. Bidang pertanian adalah pengembangan teknologi dan sistem usaha tani serta kebijakan pemerintah yang memungkinkan petani meningkatkan produktivitas disatu sisi dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraannya disisi lain, karena menurunnya fungsi hidro-orologis, dan terjadinya persaingan antara penggunaan air untuk keperluan pertanian dan non pertanian. Demikian pula pengembangan teknologi dan sistem agribisnis perkebunan, pengembangan teknologi perikanan tangkap, perikanan budidaya, sistem pengolahan ikan hasil tangkapan untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan tantangan lainnya adalah pengembangan akses pasar ekspor.
C. Sarana dan Prasarana
Permasalahan pembangunan di bidang peningkatan sarana dan prasarana lima tahun mendatang dapat disampaikan sebagai berikut:
1. Penanganan sanitasi yang akan dihadapi adalah konsistensi implementasi sistem penanganan limbah rumah tangga, limbah industri termasuk limbah rumah sakit dan B3 yang dihadapkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap betapa pentingnya penanganan limbah secara terkonsentrasi untuk terwujudnya lingkungan sehat.
2. Pengelolaan persampahan dimana volume sampah yang semakin hari semakin meningkat pesat seiring peningkatan jumlah penduduk masih terkendala dengan keterbatasan penanganan sampah ke lokasi TPA sehingga berdampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan.
3. Dalam hal tantangan penyediaan sarana telekomunikasi sebagai media penyediaan informasi melalui sistem digital untuk kedepan masih perlu mendapat perhatian serius dalam pemenuhan perwujudannya.
D. Politik, Hukum dan Pemerintahan
Permasalahan di bidang poilitik, hukum dan tata pemerintahan Kota Denpasar adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang meliputi:
1. Masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, disamping masih lemahnya pengawasan oleh aparat ukum, dan masih adanya kekosongan hukum yang mengatur kepentingan masyarakat sebagai akibat kurang selarasnya perkembangan produk hukum dengan perkembangan jaman, hal tersebut merupakan tantangan yang memerlukan perhatian besar dalam penanganannya. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengarahkan pembangunan hukum di daerah melalui pembinaan yang berkelanjutan pada masyarakat tentang pemahaman terhadap kesadaran tata tertib hukum dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum (termasuk PPNS), sosialisasi produk hukum yang ada dan akurat yang telah diterbitkan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 90
dalam Lembaran Daerah/Lembaran Negara termasuk penyesuaian perda-perda lama yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman.
2. Pemberdayaan sistem informasi dari dan untuk masyarakat melalui media cetak maupun elektronik perlu ditingkatkan pada tataran koordinasi dan keterpaduan peran kehumasan. Hal tersebut merupakan pematangan dalam pemberdayaan dan pembelajaran politik bagi masyarakat dan pemerintah sehingga melahirkan berita yang berimbang sesuai perkembangan situasi dan kondisi.
E. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
Permasalahan pembangunan di bidang peningkatan keamanan, ketertiban dan keamanan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/ peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal, kekerasan secara kualitas maupun kuantitas maupun tak terlepas pula munculnya berbagai isu dan teror yang dapat meresahkan masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Meningkatnya heterogenitas masyarakat karena derasnya arus mobilisasi penduduk yang masuk ke Kota Denpasar sering menimbulkan rasa saling curiga satu dengan lainnya sehingga dapat memicu terjadinya ketegangan dan konflik.
F. Pengembangan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Permasalahan pembangunan di bidang tata ruang dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Pengembangan wilayah ke depan diarahkan pada pengembangan untuk
mengakomodasikan sektor-sektor unggulan dengan mempertimbangkan keberadaan dan tingkat kepentingan antar sektor terhadap wilayah dalam hal potensi dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan ketersediaan sarana-prasarana untuk mendukung pengembangan wilayah.
2. Permasalahan yang ada pada pengelolaan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukungnya melalui peran serta aktif masyarakat adalah semakin banyaknya sampah yang diproduksi masyarakat dengan kemampuan pengadaan armada angkutan yang terbatas. Permasalahan lainnya adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang luar biasa, sehingga dikhawatirkan daya dukung alam semakin menurun yang berakibat pada kekurangharmonisan alam.
3. Penyusunan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan sesuai amanat pasal 152 Undang-undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada dasarnya harus dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional belum dapat direalisasikan dan keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belum memenuhi harapan. Proyeksi hambatan dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain: (1) Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan profesi di bidang planologi; (2) Ketersediaan data base untuk perencanaan pembangunan yang terintegrasi; (3) Ketidaktaatan antara produk rencana dengan penganggaran program/kegiatan; dan (4) kompleksitas kebutuhan dan kepentingan masyarakat
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 91
akar rumput yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pada kondisi anggaran pemerintah yang terbatas.
4. Prediksi kondisi sumber daya alam kedepan tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini apabila tidak ada upaya konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang tepat. Dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan harus diarahkan untuk tidak menimbulkan adanya kerusakan terhadap lingkungan, bahkan sebaliknya agar terwujudnya suatu proses pengelolaan secara berkelanjutan dan sumber daya alam yang dikelola agar dapat menunjang pengembangan perekonomian masyarakat daerah, memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi ditingkat konsumen dan pasar lokal, regional, nasional maupun internasional.
5. Pengelolaan sumber daya alam harus dapat dilakukan secara optimal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dari generasi kegenerasi secara berkelanjutan seperti: hutan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan perairan dapat dikembangkan sesuai perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kondisinya dapat dipertahankan dan tetap mampu memberikan manfaat yang tinggi bagi pemenuhan hidup masyarakat. Terhadap pemanfaatan sumber daya alam antara daratan dan lautan agar terjadi keseimbangan dan pemanfaatan sumber daya alam laut agar secara intensif dan berkelanjutan. Disamping itu sumber daya hayati dan air yang dimiliki selalu dapat terlindungi dari upaya pengerusakan dan pencemaran serta dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan daya dukung lingkungannya.
7. Dalam pengelolaan hutan mangrove adalah dengan merubah paradigma berfikir masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas perambahan, alih fungsi lahan dan yang lebih penting adalah melakukan langkah-langkah konservasi bersama masyarakat, dikaitkan dengan pengembangan iptek sesuai perkembangan jaman.
8. Untuk menjamin ketersediaan sumber air secara berkesinambungan diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya air yang handal melalui pendekatan ekosistem yang mencakup pentingnya konservasi tanah, dan pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap daerah aliran sungai (DAS) secara utuh dari hulu sampai hilir.
9. Persoalan pencemaran (air, tanah dan udara) menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan serta penegakan hukum lingkungan terhadap si pelaku pencemaran (air, tanah dan udara), serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan pola penanganan sampah dan limbah yang tepat dan terpadu.
Rencana tindak lanjut mendatang terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan
adalah meliputi:
A. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi: 1. Menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar. 2. Meningkatkan pembangunan sektor ekonomi unggulan pembentuk PDRB. 3. Pemerataan pembangunan wilayah yang sesuai dengan potensi dan karakteristk
wilayah masingmasing dan perpedoman kepada rencana tata ruang dan ramah terhadap pelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. 5. Mengurangi atau mencegah ketimpangan pendapatan antar penduduk yang semakin
lebar.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 92
6. Menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan
B. Meningkatkan Pelayanan Umum, meliputi: 1. Meningkatkan pelayanan publik yang prima. 2. Percepaan reformasi pemerintahan. 3. Meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan guna mencapai wajar 12 tahun. 4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sehingga usia harapan hidup dapat
meningkat.
C. Meningkatan Daya Saing Daerah, meliputi: 1. Meningkatkan produktivitas masing-masing sektor lapangan usaha pembentuk PDRB. 2. Meningkatkan SDM masyarakat dan aparatur. 3. Meningkatkan jaringan infrastruktur wilayah yang memadai. 4. Pelestarian lingkungan hidup. 5. Meningkatkan iklim investasi.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 93
ISU-ISU STRATEGIS DAN RENCANA TINDAK LANJUT
5.1 Isu Isu Strategis Berdasarkan atas capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan
periode 2010 - 2013, berbagai permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang harus diperhatikan lima tahun ke depan meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan peningkatan daya saing daerah. Isu-isu strategis tersebut merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.1.1 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat A. Pertumbuhan Penduduk
Berdasarkan hasil proyeksi BPS Kota Denpasar, penduduk di Kota Denpasar tahun 2012 diproyeksikan mencapai 833.900 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 3,60% dan kepadatan mencapai 6.526 per km2 (paling padat di Bali). Kecamatan dengan penduduk paling banyak yaitu Kecamatan Denpasar selatan dengan jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 261.000 jiwa dengan sex rasio 105. Sedangkan kecamatan dengan penduduk yang diproyeksikan paling sedikit yaitu Kecamatan Denpasar Timur 145.200 jiwa dengan sex rasio 103. Berdasarkan atas umur, penduduk kelompok umur produktif yaitu umur 15 - 49 tahun di Kota Denpasar paling banyak yaitu mencapai 527.500 jiwa yang terdiri dari usia 15 – 24 sebanyak 150.200 jiwa dan usia 25 - 49 sebanyak 377.300 jiwa.
Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali memiliki warga pendatang yang tinggal di perkotaan dalam jumlah yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan kota Denpasar memiliki daya tarik yang sangat tinggi bagi para pendatang jika dibandingkan dengan kota-kota lain. Akibatnya, para pendatang pun cukup banyak yang tinggal di daerah-daerah sekitar kota-kota tersebut karena keterbatasan lahan untuk permukiman di pusat kota. Adanya penambahan penduduk tersebut tentu dapat menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Dampak dari pertumbuhan penduduk tentunya akan menimbulkan berbagai hal salah satunya meningkatnya permasalahan sosial. Berbagai permasalahan dapat muncul akibat pertambahan penduduk seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara maupun pencemaran lingkungan, sulitnya mencari pekerjaan, berkurangnya lahan hijau maupun lahan sawah, meningkatnya angka kriminal, dan gangguan ketertiban dan keamanan, dan berbagai akibat sosial lainnya. Pada tahun 2011 dan 2012, Kota Denpasar tercatat sebagai kabupaten/kota di Bali yang memiliki tingkat tindak pidana yang tertinggi masing-masing sebanyak 2.812 dan 2.851 kasus. Untuk itu Kota Denpasar perlu segera melakukan berbagai antisipasi seperti menekan angka kelahiran dan menekan arus urbanisasi.
B. Ketimpangan Pendapatan
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya memang akan diikuti oleh melebarnya kesenjangan pendapatan. Kondisi melebarnya kesenjangan pendapatan di tahun 2011, juga tercermin dari hitungan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia dimana persentase peningkatan penerimaan pendapatan ditahun 2011 hanya terjadi pada 20% penduduk berpendapatan tinggi, sementara 40% penduduk berpendapatan rendah mengalami penurunan dimana tahun 2009 sebesar 23,73% menjadi 18,67%.
Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat bila 40% penduduk termiskin menikmati antara 12% - 17% pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk yang berpendapatan terendah menikmati
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 94
lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dianggap cukup merata.
Perkembangan gini rasio Kota Denpasar di tahun 2012 meningkat menjadi 0,4248 termasuk katagori ketimpangan sedang namun di tahun 2013 menurun menjadi 0,3638. Target RPJMD Kota Denpasar Tahun 2015 Gini Rasio mencapai 0,25 (ketimpangan rendah), namun kondisi capaian saat ini sudah melampoi yaitu sebesar 0,3638 (ketimpangan sedang).
Terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dapat diakibatkan oleh perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu dimana satu individu/kelompok mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan individu/kelompok lain. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosisal dan politik.
C. PDRB Per Kapita
PDRB per Kapita Kota Denpasar lebih rendah dari PDRB per Kapita Provinsi Bali. Dimana tahun 2009 PDRB Kota Denpasar sebesar 14,12 juta rupiah lebih rendah dari PDRB per Kapita Provinsi Bali mencapai 15,79 juta rupiah. Demikian juga di tahun 2012 PDRB per Kapita Kota Denpasar sebesar 18,66 juta rupiah lebih rendah dari PDRB per Kapita Provinsi Bali yang mencapai 20,74 juta rupiah. Sedangkan PDRB per Kapita tahun 2013 meningkat menjadi 20,23 juta rupiah. PDRB per Kapita merupakan merupakan gambaran dan rata rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Tantangan yang dihadapi oleh Kota Denpasar adalah meningkatkan PDRB per kapita melalui peningkatan sembilan sektor lapangan usaha.
D. Kemiskinan dan Pengangguran
Pada tahun 2009, di Kota Denpasar persentase penduduk miskin adalah sebesar 2,20 % di bawah rata-rata Provinsi Bali sebesar 5,13%, kemudian di tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Kota Denpasar menurun menjadi 1,79 %. Walau secara persentase jumlah penduduk miskin menurun, namun secara kuantitatif jumlah penduduk miskin bertambah, dimana tahun 2009 sebanyak 13.300 jiwa menjadi sebanyak 14.500 jiwa di tahun 2011 namun di tahun 2012 dapat diturunkan menjadi 12.700 jiwa atau 1,52%.
Pada umumnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis
atau kemiskinan struktural yang terjadi secara terus menerus dan kemiskinan sementara yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi krisis. Berdasar kompleksitas penyebab kemiskinan, maka upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat digeneralisasi. Masing-masing daerah, rumah tangga bahkan individu memiliki dimensi yang beragam, sehingga upaya penanggulangannya harus dilihat menurut karakteristik masing-masing.
Salah satu faktor penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah kestabilan ekonomi secara makro dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Upaya penanggulangan kemiskinan dapat didekati dari 2 (dua) sisi (strategi), yaitu pertama peningkatan pendapatan bagi kelompok miskin melalui peningkatan/perbaikan produktivitas dan kedua pengurangan pengeluaran (ongkos biaya hidup) melalui akses yang lebih baik bagi kelompok miskin. Langkah-langkah tersebut dapat ditempuh melalui 4 (empat) pilar, yaitu: perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan dan perlindungan sosial.
Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian suatu
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 95
daerah, karena: (1) Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi; (2) Sumber Daya Alam; dan (3) Kewiraswastaan. Tenaga kerja juga penting dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat. Adapula masalah yang ditimbulkan dari banyaknya tenaga kerja: (1). Masalah-masalah perluasan kesempatan kerja; (2). Pendidikan yang dimiliki angkatan kerja; dan (3). Pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Denpasar terus menunjukkan penurunan namum tetap harus diusahakan menekan sekecil mungkin. Sampai tahun 2012 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Denpasar mengalami penurunan menjadi 70,48 dimana tahun sebelumnya mencapai 75,88.
E. Pemerataan Pembangunan Daerah Pemerataan pembangunan daerah dimaksudkan menjamin bahwa pembangunan di
segala bidang dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat secara berkeadilan antar-wilayah guna mencegah kesenjangan antar wilayah dan antar sektor. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan distribusi pendapatan tahun 2013 dimana kelompok 40% bawah hanya menerima pendapatan sebesar 13,68% lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bali yang mencapai 16,32%. Sedangkan kelompok masyarakat 40% sedang menerima distribusi pendapatan sebesar 37,65% lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Bali sebesar 36,79%. Dan kelompok 20% atas menerima distribusi pendapatan sebesar 49,67% jauh ebih besar dari 40% kelompok bawah. Angka ini lebih besar dari rata-rata Provinsi Bali sebesar 46,90%
Tantangan ke depan adalah pemerataan pembangunan sarana jalan, jalan lingkungan di kompleks-komplek perumahan atau jaringan air bersih dan jaringan listrik serta penerangan lampu jalan harus menjadi prioritas bagi pemerintah Kota Denpasar. Pemerataan dan keadilan terhadap hak warga seperti pembagian beras miskin, pupuk bersubisidi, kartu Jamkesmas, Jamkesda serta program-program percepatan ekonomi rakyat lainnya juga harus jadi perhatian karena saat masih ada warga yang semestinya berhak mendapatkan justru belum memperolehnya. Pemerataan pembangunan tersebut merupakan hak bagi setiap masyarakat, sesuai rasa keadilan terhadap hak-hak pembangunan untuk masyarakat.
Kunci dari pembangunan adalah kesejahteraan bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia. 5.1.2 Peningkatan Pelayanan Publik A. Percepatan Reformasi Pemerintahan
Isu strategis ini mencakup isu perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, agar lebih responsif, dinamis, dan demokratis, dengan iklim kerja yang nyaman, ditunjang oleh sikap mental dan prilaku aparatur pemerintahan yang bersih, jujur, bertanggungjawab, memiliki etos kerja, santun dan berbudaya, serta mampu berpikir produkstif, entrepreneurship dan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan yang baik.
Salah satu reformasi birokrasi adalah peningkatan pelayanan publik, dimana pemerintah mempunyai wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada spek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat. Salah satu hal
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 96
penting dalam pencapaian reformasi bibrokasi adalah meningkatnya capaian kinerja pemerintah daerah yang dapat dilihat dari beberapa aspek indikator semakin meningkatnya daya saing dan produktivitas daerah.
B. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
Berbagai upaya pembangunan pendidikan terus dilakukan dan ditingkatkan oleh Pemerintah bersama Pemerintah Daerah, namum disadari bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka penyediaan layanan pendidikan untuk memperluas akses dan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan walaupun berbagai upaya terus-menerus dilakukan, tetapi layanan pendidikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat memperoleh akses pendidikan dengan baik.
Secara umum capaian APK Kota Denpasar tahun 2012 untuk tingkat SD, SMP/MTs dan SMA guna mencapai wajar 12 tahun sudah di atas rata-rata APK Provinsi Bali, namum capaian ini tidak merata antar wilayah kecamatan yang ada di Denpasar. Tantangan ke depan yang dihadapi dalam pelayanan pendidikan adalah memperkecil kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antara penduduk kaya dan dan layanan pendidikan yang murah dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga program wajar 12 tahun dapat tercapai.
Upaya peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan melalui jalur nonformal dirasakan belum sepenuhnya dapat diakses oleh segenap warga masyarakat. Padahal jalur pendidikan nonformal mempunyai fungsi penting untuk memfasilitasi warga belajar memasuki dunia kerja, sekaligus merupakan bentuk pendidikan sepanjang hayat. Pada saat yang sama kesadaran masyarakat, khususnya yang berusia dewasa, untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan juga masih rendah. Di lain pihak, layanan pendidikan nonformal belum sepenuhnya mampu membekali warga belajar dengan berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja sehingga lulusan yang terserap oleh lapangan pekerjaan belum maksimal. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan perlu ditingkatkan karena lembaga pendidikan dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat untuk melahirkan lulusan yang berkompeten. Beberapa permasalahan penting yang berkaitan dengan mutu dan relevansi, antara lain, (1) ketersediaan pendidik berkualitas belum memadai dan sebaran pendidik belum merata, (2) kesejahteraan pendidik masih terbatas, (3) ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran belum mencukupi, dan (4) dukungan penyediaan biaya operasional pendidikan belum memadai.
Berdasarkan atas hal tersebut, tantangan pelayanan pendidikan di masa depan adalah penyediaan sarana dan prasaran pendidikan, penyediaan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu/miskin, peningkatan pendidikan keterampilan/ pendidikan non formal bagi pemuda/putus sekolah, peningkatan pendidikan usia dini dan penuntasan wajar 12 tahun. C. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Salah satu pilar penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah bidang
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 97
kesehatan yang diukur dengan indikator umur harapan hidup. Umur harapan hidup (UHH) Kota Denpasar dalam satu dekade cenderung meningkat secara signifikan namum belum mencapai target maksimal RPJMD tahun 2010-2015. Tahun 2012 UHH mencapai 73,13 lebih besar sedikit dari target minimal RPJMD (sebesar 73) sedngkan di tahun 2013 sudah meningkat menjadi 73,46.
5.1.3 Peningkatan Daya Saing Daerah A. Peningkatan Produktivitas Daerah
Struktur ekonomi Kota Denpasar tahun 2012 sektor yang paling banyak memberi kontribusi adalah sektor perdagangan, hotel dan restaurant yakni sebesar 6.155,67 milyar rupiah. Kota Denpasar selain sebagai pusat pemerintahan juga merupakan pintu masuk bagi sektor pariwisata. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan merupakan faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kota Denpasar. Lonjakan harga yang cukup tinggi menjelang akhir tahun yang salah satunya diakibatkan oleh lonjakan harga komoditas hasil pertanian sebagai akibat cuaca yang tidak menentu menjadi suatu hambatan bagi pergerakan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar di tahun 2012.
Upaya peningkatan produktivitas daerah guna mendukung pertumbuhan sektor usaha pariwisata salah satunya adalah pengembangan ekonomi kreatif guna terwujudnya landasan yang kuat sebagai pilar industri kreatif yaitu terciptanya insan-insan kreatif; perusahan kecil tumbuh dan berkembang berdasarkan diferensiasi produk melalui kreativitas; tumbuhnya teknologi yang memperkaya ide kreatif dan mampu mentransportasi ide menjadi karya nyata; pemanfaatan bahan baku lokal yang mampu menciptakan nilai tambah produk serta ramah lingkungan dan sesuai dengan budaya lokal; masyarakat makin terbuka terhadap produk kreatif; dan tercapainya kepercayaan yang tinggi oleh lembaga keuangan terhadap pembiayaan industri kreatif. B. Peningkatan Infrastruktur Wilayah
Akselerasi pembangunan infrastruktur dimaksudkan pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan akses bagi masyarakat untuk lebih produktif dalam menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bidang sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa, terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi diantara kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antar - wilayah. Sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar permukiman yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonominya. Selain itu, diperlukan pula pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus informasi baik untuk mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, maupun sosial. Jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika merupakan fasilitas yang menghubungkan sumber-sumber produksi, pasar dan para konsumen, yang secara sosial juga merupakan bagian dari ruang publik yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi antar kelompok masyarakat guna mengartikulasikan diri dan membangun ikatan sosial-budaya. Dalam konteks yang lebih luas, jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika juga berfungsi.
Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai fungsi wilayahnya dengan sasaran: (1) mensinergikan pembangunan antar- sektor dan antar-wilayah sesuai potensi dan daya dukung lingkungan; dan (2) meningkatkan infrastruktur sesuai arah pengembangan yang menjangkau seluruh wilayah.
C. Peningkatan Sumber Daya Manusia
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 98
Penguatan sikap mental aparatur dan masyarakat agar mampu bersaing dalam kehidupan global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal guna menciptakan kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan komunikasi, koordiansi, dan keterbukaan. Peningkatan sumber daya manusia di Kota Denpasar meliputi peningkatan sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat. Peningkatan sumber daya sangat penting diperhatikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pemerintah daerah harus memiliki pola pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia. Untuk menjawab berbagai tantangan perubahan pada lingkungan internal dan eksternal pemerintah daerah. Secara manajemen, pengembangan sumber daya sebagai kapital harus terus-menerus dikembangkan, sehingga mampu memberi kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan tepat dinyatakan, “Hanya dengan pegawai yang tepat yang ditempatkan dalam jabatannya dan memperoleh pelatihan, peralatan, struktur, insentif dan akuntabilitas untuk bekerja secara efektif, maka sangat mungkin organisasi tersebut akan berhasil”.
D. Pelestarian Lingkungan Persoalan pembangunan merupakan masalah yang multikompleks. Oleh karena itu
pembangunan tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong dan sektoral. Adanya keterbatasan sumberdaya pembangunan terutama pada komponen anggaran, menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Over lapping dupkilasi atau kontradiksi dalam kebijakan, program dan kegiatan harus dihindari. Sebaliknya harus dibangun keterpaduan dan sinergitas kebijakan, program dan kegiatan. Disamping itu, ke depan pembangunan Kota Denpasar sebagaia kawasan perkotaan harus terintegrasi serta tetap berwawasan lingkungan termasuk tetap mencegah pencemaran lingkungan akibat berkembangnya industri seperyti pencemaran sungai oleh limbah maupun pencemaran kualita udara dan limbah B3 oleh industri.
Denpasar sebagai daerah perkotaan dengan penduduk paling tinggi, memiliki potensi sumber sampah yang cukup tinggi juga, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi agar tidak terjadi penumpukan sampah terutama pada hari hari raya keagamaan yang volume sampahnya meningkat tajam. Demikian juga tumbuhnya PKL di beberapa kawasan jalan utama perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak ikutan seperti lingkungan kumuh, kriminal maupun maslaah kependudukan lainnya.
Kota Denpasar, diharapkan tetap menjadi daerah hijau dan lestari yang bermanfaat bagi umat manusia dimana pun dengan tetap menyediakan ruang terbuka hijau maupun taman kota. Lingkungan yang nyaman dan bermanfaat menjadi acuan dalam pembangunan ke depan. Ke depan pembangunan dilakukan dengan menserasikan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan kebutuhan riil manusia serta kemampuan untuk menopangnya dalam jangka panjang. Pemenuhan kesejahteraan umat manusia (masyarakat) diusahakan dicapai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan sesuai dengan konsep Tri Hita
Karana dan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan
bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pusat, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
E. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Permasalahan utama dalam penyediaan anggaran pembangunan daerah adalah masih terbatasnya sumber-sumber PAD sebagai pendapatan daerah. Sejalan dengan pemberlakuan kebijaksanan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab membuat pelaksanaan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah masing–masing dalam mengusahakan pembiayaan pembangunannya. Potensi yang dimiliki daerah sebagai
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 99
komponen PAD merupakan sumber keuangan yang sangat diharapkan daerah untuk membiayai pembangunannya.
Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbagai kebijakan perlu dikembangkan sebagai terobosan baru untuk meningkatkan PAD yaitu dengan:
a. Perbaikan Manajemen Dengan perbaikan manajemen diharapkan mampu merealisasikan setiap potensi PAD menjadi pendapatan daerah dengan mengacu pada peraturanan perundangan yang berlaku, serta mampu menerapkan sistem informasi yang akurat dan valid dalam menentukan pajak dan retribusi daerah dan menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur.
b. Peningkatan Investasi Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan: (1) menjaga stabilitas ekonomi daerah; (2) menyederhanakan prosedur perijinan; (3) meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha; (4) menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja; dan (5) meningkatkan keamanan dan ketertiban.
c. Optimalisasi Aset Daerah Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan/ mengoptimalkan penggunaan barang daerah yang memenuhi akuntabilitas. Pengelolaan barang daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 100
Tabel 2.55 Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak
Penciptaan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel
Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
Penataan administrasi kependudukan
Pengurangan secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas
Pemangkasan prosedur perijinan dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi
Pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga miskin
Peningkatan pendidikan anak usia dini
Peningkatan pendidikan anak usia dini
Pelaksanaan wajib belajar pendidikan Sembilan tahun
Pelaksanaan pendidikan menengah
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan non formal
Penyelenggaraan pendidikan non formal
Pengelolaan manajemen pelayanan pendidikan
Pemenuhan layanan kesehatan keluarga miskin.
Perevitalisasian keluarga berencana
Perumusan kebijakan dan menajamen pembangunan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 101
kesehatan
Peningkatan upaya kesehatan masyarakat
Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Peningkatan sumber daya kesehatan
Pengembangan kawasan pesisir untuk kemakmuran masyarakat miskin pesisir
Peningkatan kualitas perumahan keluarga miskin
Pemenuhan upaya perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi keluarga miskin.
Peningkatan kualitas perumahan keluarga miskin.
Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin.
Peningkatan pembangunan industri dan perdagangan, terutama yang berskala mikro, kecil dan menengah dengan pola koperasi atas dasar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa
Peningkatan produksi pertanian, perikanan dengan mengembangkan hasil produksi unggulan
Pemanfaatan pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian
Pengembangan agribisnis Peningkatan ketahanan pangan Pengembangan sumber daya perikanan
Pengembangan ekonomi lokal Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat veteriner dan kuantitas produksi peternakan
Pengembangan sumber daya perikanan
Peningkatan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dasar perekonomian
Peningkatan dan membangun jalan dan jembatan
Peningkatan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan
Pemeliharaan jalan dan jembatan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 102
Peningkatan dan membangun jalan dan jembatan
Peningkatan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan
Penciptaan efek lanjutan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat atas setiap investasi yang ditanam oleh pemerintah
Perbanyakan pengembangan dan penerapan teknologi dalam menghasilkan produk kreatif yang berbasis masyarakat
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan menengah
Peningkatan perdagangan dalam negeri dan eksport
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan menengah
Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Peningkatan kinerja pengelolaan sampah
Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup
Pengendalian pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan
Peningkatan pencegahan dan menanggulangan bencana alam
Pemeliharaan keamanan lingkungan secara berkelanjutan
Peningkatan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan untuk dapat mempertahankan kemajuan perekonomian
Pengembangan destinasi pariwisata
Pengembangan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya Unggulan
Pengembangan destinasi pariwisata
Pengembangan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya Unggulan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB II- 103
Peningkatan pendidikan politik masyarakat
Pengelolaan keragaman budaya Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dari semua penyakit masyarakat
Peningkatan pembangunan industri dan perdagangan, terutama yang berskala mikro, kecil dan menengah dengan pola koperasi atas dasar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa
Peningkatan pemahaman dan penghayatan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan ber agama, peran serta lembaga social keagamaan dan tericiptanya harmoni sosial yang kondusif
Peningkatan pengetahuan profesi, keahlian, dan peranan generasi muda untuk menyongsong globalisasi dan mengembangkan olah raga daerah
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 1
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD
Tahun 2016 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kota Denpasar serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.
Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan disisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah. Pemulihan stabilitas pertumbuhan perekonomian daerah juga terus dipacu melalui kebijakan lintas sektoral dalam rangka peningkatan sarana prasarana penunjang perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi.
Lapangan usaha sektor perdagangan hotel dan restoran di Kota Denpasar memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian daerah, dapat menciptakan iklim yang positif dan identitas Kota Denpasar sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan mendukung pengembangan pariwisata.
Searah dengan hal tersebut maka potensi Unggulan daerah di Kota Denpasar adalah disektor Pariwisata, yang meliputi obyek wisata kota, daya tarik wisata dan atraksi wisata. Obyek Wisata Kota ini tersebar di seluruh wilayah Kota Denpasar meliputi tempat-tempat yang dapat memikat kedatangan wisatawan ke Kota Denpasar. Sedangkan daya tarik pariwisata, sebagaimana halnya dengan daya tarik Pulau Dewata lebih disebabkan karena keunikan dan budaya masyarakat. Hal inilah yang memberikan nuansa pada berbagai atraksi wisata yang ada di Kota Denpasar. Atraksi tersebut berupa tari-tarian sakral, even-even Nasional dan Internasional yang dilaksanakan di Kota Denpasar, permainan tradisional dan sebagainya.
Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka menata potensi obyek-obyek wisata kota, dalam perjalanannya telah diikuti pula oleh penataan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten lainnya. Penataan ini disatu pihak dapat memberikan nilai tambah pada pariwisata Bali, tetapi dapat pula menjadi penyebab beralihnya kunjungan wisatawan ke obyek wisata di luar kota Denpasar.
Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kedepan terutama dalam hal mengantisipasi jumlah angkatan kerja, pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi didorong melalui peningkatan investasi disamping padat modal juga padat karya, sehingga dengan pola seperti itu permasalahan angkatan kerja, kemiskinan dan penganguran bisa diturunkan, dan pada gilirannya salah satu sasaran utama pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai dapat menyerap jumlah pencari kerja, tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya akan terdistribusikan karena perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha selalu tercipta melalui iklim investasi yang
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 2
kondusif, sehingga penduduk memperoleh kesempatan secara langsung menikmati hasil pembangunan.
Pengupayaan pertumbuhan ekonomi diharapkan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan upaya diatas diperlukan strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat terutama pada golongan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Denpasar dengan pengeluaran modal dan infrastruktur yang memadai terutama pada sektor riil. Manfaat dari hal tersebut telah kita rasakan karena selama terjadinya krisis justru usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat bertahan dan masih berkembang.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016
Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional,
perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.
Perkembangan ekonomi Kota Denpasar dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional maupun global. Pembangunan yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Denpasar. Kegiatan kepariwisataan di Bali memiliki peranan sebagai penarik dan mendorong tumbuhnya sektor/lapangan usaha perekonomian tersebut. Hasil pantauan ke beberapa pelaku industri pariwisata menunjukkan angka kunjungan normal bahkan cenderung meningkat walaupun peningkatan yang dialami tidak begitu tajam .
Disisi lain, kepariwisataan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap faktor keamanan, kesehatan dan lainnya. Upaya untuk mempertahankan keamanan yang kondusif di Propinsi Bali khususnya di Kota Denpasar perlu terus diupayakan dan pemberantasan penyakit menular, pengawasan terhadap kualitas barang konsumsi yang beredar di Kota Denpasar diharapkan dapat mendukung peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Propinsi Bali maupun ke Kota Denpasar. Pengembangan industri pariwisata harus lebih kreatif melakukan pembenahan dan lebih serius dalam penanganan termasuk aktif dalam berbagai event promosi pariwisata serta program wisata yang ditawarkan harus lebih beragam dan menarik bagi wisatawan asing dan domestik.
Karakteristik perekonomian Bali yang spesifik dengan mengandalkan pesona alam, seni, budaya dan adat istiadat yang sangat terkenal ke manca negara menyebabkan perekonomian Bali sangat tergantung kepada perkembangan industri Pariwisata, menyebabkan pertumbuhan PDRB sangat dipengaruhi oleh perdagangan hotel dan restaurant, persewaan dan jasa yang mendukung sektor pariwisata.
Sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia, sangat wajar bila pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto Bali (PDRB) sangat dipengaruhi oleh sektor yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan pariwisata, yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR). Sementara sektor-sektor lainnya merupakan pendukung dari kegiatan pariwisata, sehingga apabila sektor PHR turun, dalam jangka menengah beberapa sektor lainnya-pun akan ikut turun. Sebagai contoh sektor perdagangan dan perindustrian, khususnya industri kecil akan tergantung juga dengan kunjungan wisatawan.
Strategi pembangunan ekonomi Kota Denpasar telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Denpasar tahun 2011 yang mencapai 6,77 persen. Pertumbuhan tersebut
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 3
cukup tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali yang hanya sebesar 6,65 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Denpasar adalah penyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup potensial bagi perekonomian Provinsi Bali secara umum.
Indikator ekonomi yang mencerminkan struktur ekonomi dilihat dari besarnya kontribusi serta nilai tambah sektoral dalam pembentukan PDRB. Struktur ekonomi Kota Denpasar masih bertumpu pada sektor perdagangan hotel dan restauran 38,81persen. Bila dilihat dari tiga kelompok besar nampak sektor tersier menjadi penggerak pembangunan ekonomi Kota Denpasar. Dengan kata lain, bahwa perekonomian Kota Denpasar dicirikan oleh perekonomian perkotaan yang didukung oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restauran, pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan sektor jasa. Dibandingkan dengan PDRB Bali nampak bahwa perekonomian Kota Denpasar lebih dominan pada struktur ekonomi perkotaan. Rendahnya sektor primer yaitu pertanian dan penggalian disebabkan adanya alih fungsi lahan, namun untuk ke depan perlu menyediakan pertanian sebagai sektor yang menjanjikan dengan mengarahkan pada pola pengembangan pertanian terpadu yang mampu menciptakan teknologi pasca panen yang mudah diakses petani.
Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar
No Indikator Makro Satuan Realisasi
2011 2012 2013 2014
1 2 3 6 8 9
1. Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral Miliar 13.856.496,18 15.557.924,87 17.579,52 18.816,56
2.
Produktivitas Sektoral, yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan
Juta 40,41 45,75 52,15
3.
Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri)
Miliar 13.856.496,18 15.557.924,87 17.579,52 18.816,56
4. Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio) - 0,1003 0,1033 0,2813
5. Jumlah Penduduk Miskin Ribu Orang 10,43 10,50 10.57
6. Tingkat Pengangguran Orang 15.950 15.880 15.770
7.
Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan: - Pendapatan Perkapita
Juta
- Kemampuan Investasi Miliar 3.526,10 3.718,39 3.938,42 - Besaran Indeks Gini (Gini
Ratio Ibdex)
- Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia 77,82 77,93 78,06
- PPP tingkat daya beli Masyarakat
Ribu /bulan 642,50 643,59 644,75
8. Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan - Pajak Daerah terhadap PDRB
STATISTIK
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 4
No Indikator Makro Satuan Realisasi
2011 2012 2013 2014
1 2 3 6 8 9 - Biaya pendidikan, kesehatan,
penelitian dan sebagainya terhadap PDRB
- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbagan terhadap PDRB)
- Struktur Pembiayaan Pembangunan Daerah
- dan sebagainya. Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar
3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah, salah satu
indikator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat diukur berdasarkan nilai PDRB ( Produk Domestik Regional Bruto) dan PDRB perkapita. PDRB diartikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu daerah yang diukur dalam harga pasar. Ukuran ini memiliki kelemahan karena bersifat global dan tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk. Sedangkan PDRB perkapita sering dianggap lebih mendekati ukuran kesejahteraan karena telah memperhitungkan jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 – 2014 Atas dasar Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Denpasar
No Indikator Makro Ekonomi Realisasi
2012 2013 2014 Rp % Rp % Rp %
1. PDRB (Harga berlaku) 15.557,92 17.579,52 18.816,56
2. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan tahun tertentu
6.535,17 6.926,11
3. Pertumbuhan Ekonomi ( % ) - 7,18 - 6,69 - 6,94
4. Tingkat Inflasi ( % ) - 4,75 - 3,54
5. Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral ADHB 15.557.924,87 100 17.579,52 100
Pertanian 1.022,99 5,60 919,80 5,23 Penggalian 0,69 0 0,80 0 Industri Pengolahan 1.674,13 13,31 2.475,26 14,08 Listrik, gas dan air bersih 645,36 4,23 727,47 4,14 Bangunan 605,06 4,28 784,13 4,46
Perdagangan, Jasa, restoran 6.155,67 33,58 5.763,99 32,76
Pengangkutan dan Komunikasi
1.872,31 13,21 2.320,04 13,20
Keuangan 2.199,23 15,00 2.671,66 15,20 Jasa-jasa 1.382,49 10,77 1.916,38 10,90
6. Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral ADHK (Juta Rupiah)
6.535,17 100 6.926,13 100
STATISTIK
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 5
Pertanian 402,59 6,64 439,77 6,35 Penggalian 0,25 0 0,29 0 Industri Pengolahan 768,96 12,30 864,91 12,49 Listrik, gas dan air bersih 244,46 3,76 253,20 3,66 Bangunan 205,67 3,14 218,55 3,16 Perdagangan, Jasa, restoran 2.615,21 38,13 2.464,02 38,02
Pengangkutan dan Komunikasi 790,20 12,76 893,07 12,89
Keuangan 879,60 12,76 878,96 12,69
Jasa-jasa 628,23 10,50 731,36 10,56
7. PDRB per kapita (juta RP) 18,66 -
27,86 *)
-
8. Jumlah Penduduk Miskin (KK)
9. Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :
Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index)
Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia 78,50 0 78,06 0
10. Angka Melek Huruf 98,00 0 97,29 0 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar
Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat diukur dari laju/lambatnya
pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Apabila series data laju pertumbuhan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya percepatan, berarti pembangunan perekonomian mengalami peningkatan. Namun percepatan pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan (pengentasan masalah kemiskinan) dan penyediaan lapangan kerja (pengurangan pengangguran), akan menjadi polemik tersendiri bagi pembangunan.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum perekonomian Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Selain besaran pertumbuhan per sektor di Kota Denpasar pada tahun 2012 dapat pula dilihat sumber pertumbuhan yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2012. Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar sebesar 7,18 persen pada tahun 2012 disumbangkan dari sektor tersier sebesar 5,73 persen, sektor sekunder adalah penyumbang sumber pertumbuhan berikutnya yaitu sebesar 1,27 persen, sedangkan pertumbuhan yang terkecil disumbangkan dari sektor primer sebesar 0,19 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar telah menunjukkan tren positif. Walaupun pertumbuhan diperkirakan membaik namun ada beberapa faktor yang perlu dicermati untuk bisa mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan antara lain :
a) Adanya ketidakpastian proses pemulihan perdagangan dunia mengingat proses pemulihan di negara maju yang didukung stimulus fiskal lebih berorientasi pada permintaan domestik
b) Masih tingginya angka pengangguran di negara maju, masih terdapatnya proteksionisme di beberapa negara pasca krisis global, serta risiko meningkatnya harga minyak dunia yang didorong kegiatan spekulasi
c) Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai kalau pemerintah mendorong peningkatan investasi PMA maupun PMDN dan perbankan memfokuskan penyaluran kreditnya untuk modal kerja dan kredit investasi.
d) Target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah sudah mempertimbangkan pemberian stimulus yang akan digunakan untuk sektor perpajakan, kepabeanan, maupun belanja subsisdi.
e) Melakukan revitalisasi industri untuk pertahanan pendapatan agar industri tumbuh dan tidak kalah bersaing dengan produk impor.
f) Percepatan pembangunan infrastruktur baik oleh pemerintah maupun swasta.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 6
g) Ada kemungkinan terjadi kenaikan harga tarif listrik, PDAM dan Bahan Bakar Minyak serta kenaikan harga komoditi bahan pokok. Sehingga perlu antisipasi oleh pemerintah untuk mengurangi dampak negatifnya.
3.1.1.2. Inflasi
Inflasi adalah kecendrungan meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus menerus, kenaikan harga satu atau dua barang tidak bisa disebut sebagai inflasi kecuali jika kenaikan harga barang itu mengakibatkan harga barang lain menjadi ikut naik. Tingkat inflasi dicerminkan dari adanya kenaikan tingkat upah. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah dan mengadakan inventasi.
Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2010 – 2014 (Dalam Persen)
2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan Ekonomi
6,57 6,77 7,18 6,69 6,94
Inflasi 9,03 3,75 4,75 6,85 6,63 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi saling berkaitan. Apabila laju
inflasi tinggi, maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya laju inflasi yang relatif rendah dan stabil dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat pula memicu terjadi inflasi yang tinggi melalui kenaikan dalam permintaan agregat. Dalam kontek Kota Denpasar, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2011 mencapai 6,77 persen, lebih tinggi dari pergerakan inflasi yang mencapai 3,75 persen. Begitu juga sebaliknya , pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2012 mencapai 7,18 persen, lebih tinggi dari pergerakan inflasi yang mencapai 4,75 persen.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 7
3.1.1.3. Kebutuhan Investasi (PMA dan PMDN) Peran investasi sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian di daerah karena
multiplier effect dari investasi akan meningkatkan produktivitas, memacu pertumbuhan dan berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut.
Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan kontrol kegiatan-kegiatan ekonomi seperti perdagangan, perbankan, jasa dan berbagai inovasi produksi lainnya. Disamping itu juga sebagai tempat terkonsentrasinya fasilitas pelayanan sosial, seperti : pendidikan, kesehatan, olah raga dan lainnya yang memiliki skala pelayanan regional. Kondisi ini membawa dampak tingginya pertumbuhan penduduk Kota Denpasar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di propinsi bali. Investasi di sektor perdagangan dan jasa paling menonjol dan menunjukkan peningkatan yang signifikan, terbukti dengan berdirinya beberapa pusat perdagangan yang baru dalam setahun terakhir ini.
Disisi lain Pemerintah Kota Denpasar memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, dan salah satu yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat peningkatan kesejahteraan penduduk tersebut adalah adanya peningkatan pendapatan perkapita yang secara signifikan dapat dikatakan meningkat apabila pertumbuhan ekonomi lebih besar dari pertumbuhan penduduk. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut sangat diperlukan adanya investasi-investasi baru untuk membuka usaha baru maupun untuk mengoptimalkan kapasitas produksi, disamping memberikan/membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran.
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Disamping itu Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengisyaratkan bahwa besarnya pendapatan pemerintah daerah/kota yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan akan sangat bergantung pada kegiatan ekonomi yang terjadi di masing-masing daerah.
Kecendrungan yang terjadi dengan pemberlakuan undang-undang tersebut adalah pemerintah daerah/kota berlomba-lomba untuk dapat menarik investasi ke daerahnya, yang secara ekonomi dapat dikatakan terjadinya persaingan untuk dapat merebut investasidan ini merupakan babak baru yang harus dihadapi pemerintah daerah/kota. Potensi daerah/kota dan adanya iklim investasi yang kondusif merupakan syarat utama untuk dapat memenangkan persaingan tersebut, sehingga Kota Denpasar yang memiliki infrastruktur yang memadai sering diincar oleh para investor untuk berinvestasi.
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan bahwa Penanam Modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri baik perseorangan maupun badan usaha yang perijinannya dikeluarkan oleh BKPM RI merupakan Penanaman Modal dengan Fasilitas. Penanaman Modal baik perseorangan maupun badan usaha yang perijinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah juga merupakan Penanam Modal Dalam Negeri non fasilitas dan dapat dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.
Dilihat dari sudut pandang makro ekonomi, penanam modal mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi , karena tumbuhnya penanaman modal secara sehat akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, baik ditinjau dari peningkatan penerimaan nasional, perluasan kegiatan usaha, peningkatan peluang ekspor, penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 8
Sebagaimana proses manajemen maka investasi juga dimulai dari adanya rencana investasi. Rencana investasi dengan fasilitas yang pendaftarannya di BKPM RI persetujuannya dalam bentuk Surat Pendaftaran Penanaman Modal baik PMA maupun PMDN. Selanjutnya setelah adanya surat pendaftaran yang juga disebut Ijin Prinsip Penamanan Modal maka penanam modal tersebut harus menindaklanjuti dengan perijinan-perijinan daerah yang diperlukan sesuai dengan usaha yang dibangun. Setelah perijinan daerah dilengkapi maka penanamam modal dapat memohon Ijin Usaha Tetap Penanaman Modal (IUT). Dengan adanya IUT maka sudah terjadi realisasi investasi.
Dalam kegiatan penanaman modal peran dari aparatur pemerintah adalah sebagai fasilitator/mediator yang selalu dituntut untuk mengembangkan pemahaman terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan penanaman modal, terutama bidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan bersikap proaktif dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di lapangan. Kegiatan pembinaan ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 7 Tahun 2010 sebagai Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan sasaran tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.
Tentunya para penanam modal yang memerlukan perijinan di daerah hendaknya menindaklanjuti perijinan tersebut sesuai dengan peraturan daerah yang dituju. Dalam hal ini perlu dilaksanakan Pengendalian Penanaman Modal secara efektif dan terus menerus untuk menuntun setiap rencana investasi dapat di realisasikan dengan meminimalkan hambatan, pelanggaran maupun penyimpangan sehingga secara nyata mendatangkan manfaat dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengendalian penanaman modal tersebut wawasan pengetahuan serta kemampuan profesionalisme aparatur pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah secara berkesinambungan perlu ditingkatkan mengingat pengendalian mempunyai implikasi yang besar terhadap kelancaran dan terlaksananya suatu investasi. Apatur pengendalian tersebut harus mempunyai persepsi yang sama dan berlaku bijak dalam menyelesaikan masalah.
Mengingat pentingnya peranan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka sangatlah penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam usaha menarik minat investor menanamkan modalnya di Kota Denpasar. Upaya yang perlu dilaksanakan adalah menjaga keamanan, menyederhanakan proses perijinan, dan mengembangkan potensi-potensi daerah, dan sebagainya. Dengan mengetahui kondisi riil terhadap pelaksanaan investasi di Kota Denpasar maka dapat dipahami permasalahan yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan investasi di Kota Denpasar.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 9
Tabel 3.4 Perkembangan Rencana Investasi PMA Berdasarkan Lokasi
Periode Tahun 2011 s/d 2014
Kota Denpasar
2011 2012 2013 2014
Proyek Investasi
US$. Ribu
Proyek Investasi
US$. Ribu
Proyek Investasi US$. Ribu Proyek
Investasi US$. Ribu
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi
1 1.000 3 54.900 5 287,109.1 - -
Industri Tekstil 1 1,200.0 - - Industri Mineral Non Logam 1 2.000
- -
Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan
1 1.300
- -
Konstruksi 2 3.222 - -
Jasa Lainnya 21 9.867 22 27.872 14 18,050.0 12 22.381.2 Hotel dan Restoran 2 3.646 4 5.644 7 12,009,151.4 6 9.903.7 Industri Makanan 2 1.096 2 1.800 1 1,200.0 Perikanan 1 900
Perdagangan dan Reparasi 18 8.000 11 17.922 9 11,490.3 10 16.542.7
Industri Lainnya 1 722 3 4.256.0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran
2 8.182 - 749.5 4 32.472.0
Total 52 39.935 42 108.139 37 12,328,950.3 35 85.555.6 Sumber : BKPM RI
Tabel 3.5
Perkembangan Rencana Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi Periode Tahun 2011 s/d 2014
Kota Denpasar 2011 2012 2013 2014
Proyek Investasi Rp. Juta
Proyek Investasi Rp. Juta
Proyek Investasi Rp. Juta
Proyek Investasi Rp. Juta
Konstruksi Jasa Lainnya 1 3.000 Perikanan 1 10.000 Perdagangan dan Reparasi
- 3.000 1 94,541.3
Listrik, Gas dan Air
Industri Makanan Hotel dan Restoran
- 11,500.0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran
1,350.0
Total 1 10.000 1 6.000 1 107,391.3 Sumber : BKPM RI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 10
Tabel 3.6 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Periode Tahun 2011 s/d 2014
2011 2012 2013 2014
Proyek Investasi (US$ Ribu)
Proyek Investasi (US$ Ribu)
Proyek Investasi (US$ Ribu)
Proyek Investasi (US$ Ribu)
Bali Kota Denpasar 61 20.683,1 18 4.232 107 10,812.8 50 15.499.8
Total(Kabkot) 61 20.683,1 18 4.232 107 10,812.8 50 15.499.8
Sumber : BKPM RI
Tabel 3.7 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Periode Tahun 2011 s/d 2014
2011 2012 2013 2014
Proyek Investasi (Rp. Juta)
Proyek Investasi (Rp. Juta)
Proyek Investasi (Rp. Juta)
Proyek Investasi (Rp. Juta)
Bali Kota Denpasar 5 269,9 5 1.920.423,4 11 1,713,139.9 1.493 1.016.227.6
Total(Kabkot) 5 269,9 5 1.920.423,4 11 1,713,139.9 1.493 1.016.227.6
Pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar dipengaruhi oleh banyak faktor dan saling
berkaitan satu sama lain, dengan semakin menurunnya investasi asing maka kita harus membangkitkan kembali ekonomi lokal melalui gerakan ekonomi kerakyatan untuk dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar.
Begitu pentingnya investasi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi maka perlu upaya yang lebih koordinatif dalam penanganannya. Nilai investasi akan meningkat apabila terciptanya iklim investasi yang kondusif. Kebijakan pemerintah sangat penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas bagi investor melalui transparasi regulasi investasi.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 11
3.1.2. Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2016 dan tahun 2017 Pemerintah bertekad mengembangkan ekonomi, tetapi untuk merealisasikannya tidak
mudah. Pengalaman dari negara lain bahwa membangun basis industri yang kokoh dan mengakar serta mampu mentransformasikan gagasan, yang akan menyentuh benak konsumen sebagai pasarnya merupakan tahapan yang cukup unik. Mulai dari proses seleksi, penguatan kapasitas, pematangan di inkubator, mempertemukan dengan distributor, sampai kepada pemberi modal, dan membangun pasar, semestinya peran ini diambil pemerintah agar berlangsung kesinambungan. Terutama, industri yang berbasis budaya. Sebab, sektor ini yang banyak digeluti UKM dan tersebar di seluruh Indonesia. Namun, keunggulan lain industri berbasis budaya adalah dari kekuatan pasar, yang masih bisa diandalkan untuk bertahan hidup dan tidak melakukan PHK.
Beberapa tantangan Pengembangan Ekonomi : Pertama, pengaruh harga minyak global yang semakin tak terkendali dan tidak stabil. Kenaikan ini akan mempengaruhi kinerja industri kreatif, terutama pada meningkatnya harga bahan baku dan ongkos produksi. Ke-dua, masih sulitnya pengembangan investasi karena keterbatasan dari pengembangan kota, sehingga penyerapan tenaga kerja terbatas. Ke-tiga, daya saing produk-produk kita yang masih rendah, baik di pasar domestik maupun internasional. Ini bisa memengaruhi volume produksi dari industri kreatif. Dan ke-empat, terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai keunggulan yang kompetitif dan berdaya saing.
Beberapa upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota dalam rangka pengembangan ekonomi diantaranya yaitu: 1. Mengupayakan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, para pelaku industri
kreatif, kalangan akademisi dalam sebuah blueprint rencana pengembangan ekonomi kreatif.
2. Sosialisasi kepada masyarakat, baik lewat media cetak, elektronik maupun online, serta penyelenggaraan seminar dan penerbitan buku-buku.
3. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) dengan pola pembinaan, pelatihan dan pendampingan langsung, sehingga akan tercipta pelaku bisnis industri kreatif yang memiliki jiwa entrepreneurship.
4. Memfasilitasi pelaku bisnis industri kreatif dengan berbagai kemudahan akses pembiayaan usaha, baik perbankan maupun nonperbankan.
5. Dalam rangka menyikapi dinamika perkembangan ekonomi global pada era industri kreatif, Kota Denpasar memolakan pembangunan dengan empat strategi pokok yang saling mendukung dan saling menguatkan yaitu (1) pemberdayaan lembaga adat, budaya, dan pemahaman agama, (2) penguatan sistem ekonomi kerakyatan, (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan (4) keamanan lingkungan yang kondusif.
Berikut ini disampaikan beberapa strategi pokok yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, yaitu: (1) peningkatan produktivitas sumberdaya manusia, kualitas tenaga kerja, dan kemampuan penguasaan teknologi; (2) pengembangan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam (hayati darat-laut, mineral, energi alam) dan pengembangan lahan; (3) pengembangan institusi ekonomi yang mendukung peningkatan kegiatan produksi, keberdayaan ekonomi rakyat, dan daya saing perekonomian daerah; (4) peningkatan penyediaan infrastruktur antar wilayah (jaringan jalan raya, transportasi laut dan udara, jalan dan infrastruktur kawasan (jalan, air bersih, waduk, irigasi, sanitasi, drainase, pengolahan sampah, tenaga listrik, dan telekomunikasi); (5) peningkatan kegiatan investasi di sektor produksi (sektor riel) untuk mengurangi pengangguran terbuka dan meningkatkan jaminan lapangan kerja penduduk yang bekerja); dan (6) peningkatan integrasi ekonomi antar daerah melalui penguatan jaringan ekonomi antar daerah.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 12
Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan strategi di atas antara lain: (1) pengelolaan sistem perencanaan untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik, termasuk pengembangan kegiatan investasi dalam pemanfaatan potensi wilayah; (2) penciptaan paket investasi kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat untuk mendukung peningkatan kegiatan produksi komoditas unggulan, dan sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat; (3) pengembangan pengelolaan kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan potensi wilayah, pemberdayaan usaha ekonomi rakyat, pemasaran produk unggulan daerah, dan pengembangan kawasan dan infrastruktur; dan (4) peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada sasaran sektor dan wilayah, serta kelompok masyarakat.
Prioritas dapat diberikan pada beberapa hal krusial berikut: (1) penguatan kapasitas pengelolaan fiskal daerah untuk meningkatkan keseimbangan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; (2) pelaksanaan strategi pengeluaran keuangan daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyediaan pelayanan publik, dan sekaligus mendukung perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di daerah; dan (3) meningkatkan pengerahan sumber pembiayaan investasi melalui pembentukan semacam dana amanah (trust fund) untuk mendukung investasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 13
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kebijakan keuangan daerah merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian daerah untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah komposisi pemasukan dan pengeluaran pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri dari :
1. pendapatan 2. belanja dan 3. pembiayaan.
Upaya untuk meningkatkan hasil penerimaan Perusahaan Daerah dan Pendapatan Lain-lain Daerah yang sah perlu ditingkatkan dengan melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Daerah.
Disisi lain, menciptakan iklim investasi yang semakin baik akan mendorong peningkatan penerimaan daerah dari Dana Perimbangan antara lain yang berasal dari dana bagi hasil bersumber pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).
Sumber-sumber penerimaan lain yang efektif adalah badan usaha milik daerah memiliki nilai strategis mengingat bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga berfungsi untuk pemerataan dan pengendalian atas sumber-sumber daya yang memiliki daerah kota terhadap warganya, serta bernilai ekonomis karena produk pelayanan yang dihasilkan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan perkotaan saat ini. Jadi optimalisasi perusahaan daerah perlu dilakukan mengingat memberikan penerimaan daerah yang berkelanjutan juga pengelolaan sumber-sumber daya daerah dapat optimal, khususnya Perusahaan Daerah Parkir dan Perusahaan Daerah Pasar.
Pembangunan infrastruktur lainnya yang bernilai strategis dan ekonomis perlu didorong seperti pembangunan terminal cargo dan fasilitasnya sebagai bentuk investasi baik dikelola sendiri oleh pemerintah maupun dikerjasamakan dengan pihak swasta. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Arah kebijakan pendapatan daerah merupakan arah yang mengatur tentang kebijakan dalam pendapatan yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah serta merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 14
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Denpasar
Tahun 2013 s.d tahun 2017
No Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun Realisasi Tahun Target Proyeksi Proyeksi
2013 2014 pada Tahun 2015 pada Tahun 2016 pada Tahun 2017
1 2 4 5 6 7 7
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
658,974,707,435.78 698.705.007.355,99 681,259,854,867.65 715,322,847,611.03 751,088,989,991.59
1.1.1 Pajak daerah 504,981,564,103.82 511.0041.442.068,24 523,978,712,152.65 550,177,647,760.28 577,686,530,148.30
1.1.2 Retribusi Daerah 47,874,288,091.00 54.764.869.960,00 44,029,560,000.00 46,231,038,000.00 48,542,589,900.00
1.1.3
Hasil Pengolahan Kekayaan
20,774,562,997.87 24.953.437.777,60 24,531,582,715.00 25,758,161,850.75 27,046,069,943.29 Daerah yang dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan
85,344,292,243.09 107.945.257.550,15 88,720,000,000.00 93,156,000,000.00 97,813,800,000.00 Daerah yang Sah
1.2 DANA PERIMBANGAN
661,103,049,179.00 693.247.533.041,00 70,706,325,497.00 695,871,300,041.00 695,871,300,041.00
1.2.1
Dana bagi hasil pajak/bagi
72,201,429,179.00 69.892.793.041,00 70,288,807,000.00
69,892,793,041.00 69,892,793,041.00
hasil bukan pajak
1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak 71,412,107,062.00 69,316,158,278.00 70,288,807,000.00 69,316,158,278.00 69,316,158,278.00
1.2.1.1.1 Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
11,986,308,016.00 6,973,719,084.00 9,447,683,000.00 6,973,719,084.00 6,973,719,084.00
1.2.1.1.2 Bagi Hasil dari Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25
59,425,799,046.00 62,342,439,194.00 60,841,124,000.00 62,342,439,194.00 62,342,439,194.00
dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri
dan PPh Pasal 21
1.2.1.1.3
Bagi Hasil dan Bea
- Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB)
1.2.2.1 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
789,322,117.00 576,634,763.00 812,775,497.00 576,634,763.00 576,634,763.00
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 15
1.2.2.1.1
Bagi Hasil dari pungutan
347,408,873.00 383,182,410.00 395,257,000.00
383,182,410.00
383,182,410.00
Hasil Perikanan
1.2.2.1.1 Bagi hasil cukai Tembakau 441,913,244.00 193,452,353.00 417,518,497.00 193,452,353.00 193,452,353.00
1.2.2 Dana alokasi umum
580,807,702,000.00 615.961.906.000,00 625,978,507,000.00 625,978,507,000.00 625,978,507,000.00
1.2.4 Dana Alokasi khusus
8,093,918,000.00 7.392.834.000,00 5,226,190,000.00 -
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
227,527,456,492.69 335.981.421.494,04
313,415,053,534.88 313,415,053,534.88
1.3.1 Hibah 1,487,687,126.00 4.110.072.000,00
1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 1,487,687,126.00
1.3.2 Dana Darurat -
1.3.3
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya
98,076,351,366.69 126.747.131.494,04 158,753,502,903.38 158,747,121,534.88 158,747,121,534.88
1.3.3.1 Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi
98,076,351,366.69 158,753,502,903.38 158,747,121,534.88 158,747,121,534.88
1.3.3.1.1 Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor
72,012,714,893.02 32,928,698,902.36 38,945,532,977.28 38,945,532,977.28 38,945,532,977.28
1.3.3.1.2
Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor
25,886,382,093.32 34,255,549,493.87 38,675,000,000.00 38,675,000,000.00 38,675,000,000.00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
47,535,136,332.56 60,747,385,557.60 60,747,385,557.60 60,747,385,557.60
Bagi hasil pajak Air Bawah Tanah 51,805,890.27
1.3.3.1.3 Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan
125,448,490.08 104,836,549.97 100,956,368.50 94,575,000.00 94,575,000.00
1.3.3.1.4 Bagi Hasil dari Pajak Rokok
11,922,910,215.28 20,284,628,000.00 20,284,628,000.00 20,284,628,000.00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
127,408,208,000.00 204.874.218.000
154,667,932,000.00 154,667,932,000.00
1.3.4.1.2 Tambahan Penghasilan Guru PNSD
127,408,208,000.00 1,272,000,000.00 1,272,000,000.00 1,272,000,000.00
Tunjangan Profesi Guru 182,110,933,000.00 153,395,932,000.00 153,395,932,000.00 153,395,932,000.00
Dana Desa 9,723,248,000.00
Dana Insentif Daerah 22,763,285,000.00 24,823,057,000.00 - -
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 16
1.3.5
Bantuan Keuangan dari
555,210,000.00 250.000.000,00 250,000,000.00
Provinsi pemerintah daerah - -
lainnya)
1.3.5.1
Bantuan Keuangan dari 555,210,000.00 250,000,000.00
Provinsi
1.3.5.1.1
Bantuan Keuangan bersifat khusus dalam rangka pengendalian mobolitas penduduk pendatang
50,000,000.00 50,000,000.00
1.3.5.1.2
Tunjangan penghasilan
105,000,000.00
Bendesa adat
1.3.5.1.4
Bantuan Kepada Sekaa/
160,000,000.00
200,000,000.00
sanggar dalam rangka Pesta
Kesenian Bali
1.3.5.1.9 Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (Puskesmas)
86,385,000.00
1.3.5.1.10
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (Kegiatan Linmas dalam rangka Pemilukada)
153,825,000.00
JUMLAH PENDAPATAN
1,547,605,213,107.47 1,727,933,961,891.03 1,731,783,874,268.03 1,724,609,201,186.91 1,760,375,343,567.38 DAERAH (1.1+1.2+1.3)
Sumber : Bagian Keuangan
3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan per undang-undangan.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 17
Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2013 s.d Tahun 2017
NO Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun Realisasi Tahun Proyeksi/Target Proyeksi/Target Proyeksi/Target
2013 2014 pada Tahun 2015 pada Tahun 2016 pada Tahun 2017
1 2 4 5 6 7 7
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
800,951,858,486.99 903.436.800.667,23 1,069,676,999,029.03 1,165,468,363,428.20 1,224,117,803,958.32
2.1.1 Belanja Pegawai 672,317,362,731.86 755.951.061.961,52 830,056,405,149.31 897,595,252,464.24 97,188,798,450.67
2.1.2 Belanja Bunga -
- -
2.1.3 Belanja subsidi -
- -
2.1.4 Belanja Hibah 58,971,604,952.10 46.883.417.000 72,361,689,256.00 72,361,689,256.00 72,361,689,256.00
2.1.5 Belanja bantuan sosial
218,635,000.00 162.500.000 2,672,913,000.00 2,672,913,000.00 2,672,913,000.00
2.1.6
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa*
21,544,000,000.00 29.044.000.000 29,044,000,000.00 57,897,370,430.14 57,897,370,430.14
2.1.6.1
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa
21,544,000,000.00
29,044,000,000.00 57,897,370,430.14 57,897,370,430.14
2.1.7
Belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ kota Pemerintah Desa dan partai Politik
38,776,153,810.84 71,371,171,830.71 132,541,991,623.72 131,941,138,277.82 115,941,138,277.82
2.1.7.1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
15,266,881,885.84 43,941,443,049.71 88,726,556,273.72 - 45,507,564,598.72
2.1.7.1.1
Bantuan Keuangan Untuk Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)
27,588,889,797.95
27,588,889,797.95
2.1.7.1.2 Belanja Bantuan Keuangan PHR kepada Provinsi
15,266,881,885.84
17,918,674,800.77
17,918,674,800.77
Bantuan kepada BPKS
250,000,000.00
2.1.7.2
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan
22,677,799,800.00 26,598,300,000.00 42,968,991,675.00 - 69,587,130,004.10
2.1.7.2.1 Bantuan Kepada Kelurahan 12,766,799,800.00 - 16,766,800,000.00
2.1.7.2.2 Bantuan Kepada Desa Pakraman 875,000,000.00
1,225,000,000.00
2.1.7.2.3 Bantuan Kepada Banjar adat 1,800,000,000.00
2,520,000,000.00
-
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 18
2.1.7.2.4 Bantuan Kepada Banjar Dinas 2,030,000,000.00
2,961,000,000.00
2.1.7.2.5 Bantuan Nafkah Bendesa 420,000,000.00
504,000,000.00
-
2.1.7.2.6 Tunjangan Penghasilan Kelian Adat
2,160,000,000.00
2,592,000,000.00
-
2.1.7.2.7
Bantuan Keuangan Kepada desa yang Berprestasi di Bidang Pengolahan Keuangan
1,100,000,000.00
1,100,000,000.00
-
2.1.7.2.8
Bantuan Keuangan Kepada 43 LPM Desa / Kelurahan
129,000,000.00
129,000,000.00
2.1.7.2.9 Bantuan Forum LPM 4 Kecamatan 20,000,000.00
20,000,000.00
2.1.7.2.10 Bantuan Kepada DPD Asosiasi LPM
6,500,000.00
6,500,000.00
-
Bantuan Kepada Desa
9,723,248,000.00
-
2.1.7.2.11
Batuan Keuangan Pembangunan Kantor Kelurahan Penatih
100,000,000.00
Bantuan Keuangan kepada Badan Layanan Umum Pengolahan Air Limbah (BLUPAL)
-
2.1.7.2.12
Bantuan Kepada Desa (Bantuan Kepada Sekaa Teruna Se Kota Denpasar)
1,270,500,000.00
1,575,000,000.00
Alokasi Dana Desa
69,587,130,004.10
2.1.7.5 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
831,472,125.00 831,428,781.00 846,443,675.00 846,443,675.00 846,443,675.00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga
9,124,101,992.19 24.649.875,00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
B JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
800,951,858,486.99 903,436,800,667.23 1,022,861,563,679.03 1,165,468,363,428.20 1,149,468,363,428.20
2.2 BELANJA LANGSUNG
736,904,284,991.65 744.941.967.959,00 744,102,727,874.00 623,640,837,758.71 614,640,837,758.71
2.2.1 Belanja Pegawai 50,422,356,896.00 14.758.938.250,00 17,674,915,000.00 21,542,947,040.00 -
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 432,473,575,504.65 496.137.153.803,00 516,563,756,272.00 485,352,460,330.71
2.2.3 Belanja Modal 254,008,352,591.00 234.045.875.906,00 209,864,056,602.00 116,745,430,388.00
C JUMLAH BELANJA LANGSUNG
736,904,284,991.65 744.941.967.959,00 744,102,727,874.00 623,640,837,758.71 614,640,837,758.71
D TOTAL JUMLAH BELANJA
1,537,856,143,478.64 1.648.378.768.626,23 1,766,964,291,553.03 1,789,109,201,186.91 1,799,575,343,567.38
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 19
Sumber : Bagian Keuangan
3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2017
NO Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun Realisasi Tahun Tahun Berjalan Proyeksi/Target Proyeksi/Target
2013 2014 2015 pada Tahun 2016 pada Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
257,796,738,849.61 222.364.871.218,51 100,000,000,000.00
100,000,000,000.00
100,000,000,000.00
3.1.1
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
257,796,738,849.61 222.364.871.218,51 100,000,000,000.00
100,000,000,000.00
100,000,000,000.00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -
- -
3.1.3 Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- -
-
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah -
- -
3.1.5 Penerimaan kembali pemberi pinjaman
- -
-
3.1.6 Penerimaan piutang daerah -
- -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
257,796,738,849.61 222.364.871.218,51 100,000,000,000.00
100,000,000,000.00
100,000,000,000.00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
45,162,429,564.93 20.020.343.837,00 64,819,582,715.00
35,500,000,000.00
60,500,000,000.00
3.2.1 Pembentukan dana cadangan -
3.2.2 Penyertaan pokok utang -
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah
3.2.5
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
45,054,173,324.93 19,999,306,437.00
64,819,582,715.00
35,500,000,000.00
60,500,000,000.00
PDAM 4,843,582,715.00
10,500,000,000.00
BPD 59,976,000,000.00
50,000,000,000.00
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB III- 20
Pembayaran Pokok Hutang 108,256,240.00
21,037,400.00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
45,162,429,564.93 20,020,343,837.00
64,819,582,715.00
35,500,000,000.00
60,500,000,000.00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO
212,634,309,284.68 202,344,527,381.31
35,180,417,285.00
64,500,000,000.00
39,500,000,000.00
Sumber : Bagian Keuangan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-1
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
Rencana Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 diarahkan pada penyelesaian kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan telah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010-2015, namun masih belum mencapai capaian yang telah ditargetkan karena adanya kendala baik secara teknis maupun kendala non teknis sehingga memerlukan reorientasi pelaksanaannya dengan tetap mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kota Denpasar, dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat. 4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tersebut, maka Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016 yang ditetapkan adalah
“ PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH
MELALUI PENGUATAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN ”
Tema pembangunan Tahun 2016 dilatar belakangi oleh pertimbangan bahwa pada dasarnya tujuan pembangunan itu sendiri adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terus meningkatnya Indek Pembangunan Manusia. Oleh karena itu sektor Ekonomi menjadi pilar utama,disamping sektor-sektor yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dimaksud.
Mengacu pada Agenda Prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 9 agenda prioritas yang lebih dikenal dengan NAWACITA antara lain :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm
kerangka Negara Kesatuan 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-2
4.3. Prioritas Pembangunan.
Sebagai penjabaran dari agenda prioritas pembangunan Nasional di implementasikan ke dalam 13 prioritas pembangunan sebagai berikut:
1. Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Infrastruktur 6. Kebudayaan 7. Kreativitas dan inovasi 8. Ketahanan Pangan 9. Perekonomian 10. Iklim infestasi dan iklim usaha 11. Kesejahteraan rakyat 12. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 13. Politik, hukum, keamanan dan ketertiban
Prioritas pembangunan di atas, mengandung satu atau lebih pokok bahasan dalam
bentuk program-program prioritas, yang nantinya akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Adapun keterkaitan antara Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) dengan Prioritas Pembangunan serta program prioritas yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar adalah sesuai dengan tabel berikut :
Tabel 4.3.
Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) dengan Prioritas Pembangunan serta Program Prioritas
No Agenda Prioritas (Nawacita)
Prioritas Pembangunan
Program Prioritas Program Prioritas Unit Kerja
Penanggungjawab
1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
Politik, hukum, keamanan dan ketertiban
1 Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Satuan Polisi Pamong Praja
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4 Program Peningkatan disiplin aparatur
5
Program Pemeliharaan ketentraman dan pencegahan tindak criminal54321`54 0
1 Program Administrasi Perkantoran
Kesbangpol
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-3
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
4 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
5
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
6 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan
7 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8 Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
9 Program Pendidikan Politik Masyarakat
10 Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat
2 Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Reformasi birokrasi dan Tata Pemerintahan yang baik
1
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
5 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
7 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan
8 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
Inspektorat
2 Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-4
aparatur
4
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
5
Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
6
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
7
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sekretariat
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(Bag.Aset)
3 Peningkatan Disiplin Aparatur
4 Penataan penguasaan pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah
5
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
6
Peningkatan sistem pengewasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
7 Peningkatan Manajemen asset/barang Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sekretariat
2
Program Pembangunan sistem pendaftaran tanah
(Bag.Pemerintahan)
3
Program penataan penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah
4 Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan
5 Program Pengembangan sistem informasi pertanahan
6 Program Peningkatan Kerjasama Antar
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-5
Pemerintah daerah
7 Program pengembangan wawasan kebangsaan
8
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
9 Program pembinaan kecamatan dan kelurahan
10
Program Pengembangan sistem informasi LaporanPenyelenggaraan emerintahan Daerah (LPPD)
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
Sekretariat
2 Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah
(Bag.Kerjasama) 3 Program kerjasama
pembangunan
4 Program pengembangan pemasaran pariwisata
5 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
BKPP
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
5 Program pendidikan kedinasan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sekretariat (Bag.Humas)
2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 Program Kerjasama Informasi dengan mes media
4
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
5 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-6
Kepala daerah/Wakil Kepala daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sekretariat (Bag Organisasi)
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5 Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
6 Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
7 Program penataan peraturan perundang-undangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sekretariat (Bag.Probang)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Iternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
5 Program koordinasi pembangunan daerah
6 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sekretariat (Bag. Umum) 2 Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
3 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran
Sekretariat (Bag.Keuangan)
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-7
2
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
Set DPRD
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program peninkatan disiplin aparatur
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kec. Denut
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri
5 Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6 Upaya Kesehatan Masyarakat
7 Program Pelestarian nilai budaya
8 Program perencanaan pembangunan daerah
9 Penataan Administrasi Kependudukan
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
Kec. Densel
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri
5 Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
7 Program Pelestarian budaya
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-8
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
9 Program administrasi kependudukan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kec. Dentim
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri
5 Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6 Program Upaya kesehatan masyarakat
7 Program pelestarian nilai budaya
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
9 Program Administrasi kependudukan
1 Program Pelayanan admnistrasi perkantoran
Kec. Denbar
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri
5 ProgramPemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
7 Program Pelestarian Nilai Budaya
8 Program Perencanaan pembangunan daerah
9 Penataan Administrasi Kependudukan
1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Bappeda
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-9
4 Pengumpulan Data/Informasi
5 Program Kerjasama Pembangunan
6 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
7
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Srategis dan Cepat Tumbuh
8 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
9
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11 Program Perencanaan pembangunan ekonomi
12 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
13 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
14 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
Dinas Komunikasi dan Informatika
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur
4 Program Pengembangan komunikasi. informasi dan media masa
5 Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
6 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
7 Program kerjasama informasi dengan mess media
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
BPM 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-10
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan
5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
6 Program Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan
7 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/Kelurahan
8 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
9 Program perbaikan gizi masyarakat
10 Program peningkatan ketahanan pangan
11 Program Penanggulangan Kemiskinan
3 Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah
Infrastruktur 1 Pelayanan administrasi perkantoran
Dinas PU
2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4 Peningkatan disiplin aparatur
5
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan jaringan Pengairan lainnya
6 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
8 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
9 Program pembangunan jalan lingkungan
10 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
11 Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan
12 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
13 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-11
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran
DTRP
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
4 Program Pengembangan Perumahan
5 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
6 Program perencanaan tata ruang
7 Program pemanfaatan ruang
8 Program pengendalian pemanfaatan ruang
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Perhubungan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
5
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
8 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
9 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
10 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
DKP
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-12
4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
5 Program pengembangan dan pengelolaan pertamanan
6 Program perlindungan dan konversi Sumber Daya Alam
7 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1 Pelayanan administrasi perkantoran
BPBD
2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
4 Program pembangunan saluran draenase/ gorong-gorong
5 Program penyediaan dan pengelolaan air baku
6 Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam
7
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
8 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
9 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
10 Program tanggap darurat bencana
11 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
Lingkungan Hidup 1 Program Pelayanan
administrasi perkantoran BLH
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
4 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
5 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-13
6
Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan
7 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
9
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
10
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4 Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sekretariat (Bagian Hukum) 2 Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
3
Penataan Peraturan Perundang-undangan
5 1. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Pendidikan 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Pendidikan
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 Peningkatan disiplin aparatur
5 Program Pendidikan Anak Usia Dini
6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
7 Program Pendidikan Menengah
8 Program Pendidikan Non Formal dan informal
9 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
11 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
12 Manajemen Pelayanan Pendidikan
Kesehatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Kesehatan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-14
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5 Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyrakat
6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
10 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
11 Program Pengawasan Obat dan Makanan
12 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
13 Program standarisasi pelayanan kesehatan
14 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
15
Program pengadaan. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
16 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
17 Program Peningkatan Pelayanan kesehatan anak dan balita
18 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
19 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
20 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
1 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
RSU.Wangaya
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-15
Kesejahteraan Rakyat 1 Program Pelayanan
administrasi perkantoran Disnakertransos
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
4 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
5
Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
6 Program Pembinaan anak terlantar
7 Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
8 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
9
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK. Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
10 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
11 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
12 Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
13
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 2 Program Peningkatan
sarana dan prasarana
3 Program Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur
4
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
5
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-16
6 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
7
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
8
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 Pelayanan administrasi perkantoran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
3 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
4 Program Penataan Administrasi Kependudukan
5 Program Optimalisasi Pemanfaatan TI
6 Prigram Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kreatifitas dan Inovasi 1
Program Pelayanan administrasi perkantoran
Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
4
Program pengembangan komunikasi. informasi dan media masa
5 Program kerjasama informasi dengan mess media
6 Program peningkatan kualitas pelayanan publik
6 1. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Perekonomian
1
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Disnakertransos
2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-17
Kreatifitas dan inovasi 1
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Pariwisata
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
6 Program Pengembangan Kemitraan
Iklim investasi dan iklim usaha 1 Program Pelayanan
administrasi perkantoran Dinas Perindustrian
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
5 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
6 Program Peningkatan kapasitas IPTEK sistim produksi
7 Program Peningkatan kemampuan teknologi industri
8 Program penataan struktur industri
9 Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
10 Program Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri
11 Peningkatan Promosi dan kerja sama investasi
12 Program pengembangan industry kecil dan menengah
13 Program Pengembangan sentra-sentra industry potensial
7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
Iklim infestasi dan iklim usaha
1 Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Dispenda
2 Peningkatan sarana dan prasarana
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-18
sektor-sektor strategis ekonomi domestik
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 Peningkatan Disipilin Aparat
5
Pemberian Surat Keterangan Pajak Rampung (SKPR) dan Surat Peringatan (SP) yang melanggar
6
Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran
Dinas Pertanian
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
6 Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
7 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
8 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
9
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran
Dinas Peternakan
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program Peniongkatan kapasitas sumberdaya aparatur
4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak
5 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
6 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-19
7 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
8 Program permerdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan
9 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
10
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
11
Program Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan
12 Program pengembangan budidaya perikanan
13 Program pengembangan perikanan tangkap
14 Program pengembangan kawasan budidaya laut. air payau dan air tawar
15 Program pengembangan sistim penyuluh perikanan
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran
Dinas Koperasi
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program Peniongkatan kapasitas sumberdaya aparatur
4 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
5
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
6
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
8 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
9 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1 Program Pelayanan administrasi
Bagian Ekonomi
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-20
perkantoran
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
4 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
5 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
6 Kerjasama Pembangunan
7 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
8
Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
9 Perlindungan konsumen dan pengamanan pedagang
10
Pengembnagan sistim pendukung usaha bagi pemberdayaan usaha mikro keciul menengah
11 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pekan Nasional)
12
Peningkatan ketahanan pangan (Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan)
13
Peningkatan Ketahanan Pangan (Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian) dalam arti luas
14
Peningkatan ketahanan pangan (Operasi pasar khusus beras untuk rakyat kecil di Kota Denpasar)
9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Kebudayaan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sekretariat
2 Program Pengembangan nilai budaya
(Bag.Kesra)
3 Program Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
4 Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB IV-21
5 Program Pengembangan nilai budaya
6 Program Pengembangan wawasan kebangsaan
7 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
8 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran
Dinas Kebudayaan
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Program Pengembangan keragaman budaya
4 Program Pengembangan nilai budaya
5 Program Pengembangan Kekayaan Budaya
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 1
BAB V RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana program dan kegiatan tahun 2016 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat.Program prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah.
Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu urusan pembangunan yang terdapat disuatu
daerah yang diutamakan atau didahulukan dari yang lain karena berbagai pertimbangan seluruh pemangku kepentingan daerah, baik dari sisi teknik maupun non teknis. Dalam suatu daerah, termasuk Pemerintah Kota Denpasar penentuan prioritas pembangunan daerah ini merupakan suatu yang penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah dalam menangani segala urusan pembangunan daerah. Prioritas pembangunan di atas, merupakan hasil sinergisme, sinkronisasi dan pengintegrasian dengan pencapaian sasaran, dan prioritas pembangunan nasional, disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan dimaksud mengandung satu atau lebih pokok bahasan, sehingga dipandang perlu untuk lebih mengarahkan melalui sub prioritas (fokus) pembangunan, yang akan memperjelas hubungan antara sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan, ke tiga belas arah prioritas pembangunan yang dipergunakan mendukung percepatan pembangunan ekonomi kreatif, pengurangan kemiskinan dan pengangguran diarahkan melalui sinergi kegiatan dari beberapa sektor terkait yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan kegiatan.
Untuk lebih jelasnya perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2015 disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 5.1 Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016
No Agenda
Prioritas (Nawacita)
Prioritas Pembangunan
Program Prioritas Program Prioritas
Dana Musrenbang RKPD
Unit Kerja
Penanggungjawa
b 1 Menghadirkan
kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
Politik, hukum, keamanan dan ketertiban
1 Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2,029 Satuan Polisi Pamong Praja
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1,129
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0,484
4 Program Peningkatan disiplin aparatur
0,584
5
Program Pemeliharaan ketentraman dan pencegahan tindak criminal
0,504
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 2
6 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
0,810
7 Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur
0,177
8 Peningkatan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban
0,357
1 Program Administrasi Perkantoran
1,200 Kesbangpol
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,700
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
0,100
4 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
5
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
6 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan
0,832
7 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
0,251
8 Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
9 Program Pendidikan Politik Masyarakat
0,315
10 Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat
11 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1,611
12 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
0,225
2 Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Reformasi birokrasi dan Tata Pemerintahan yang baik
1
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,866 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
0,678
3 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0,119
4 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
0,182
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 3
5 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
0,712
6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
0,677
7 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan
0,087
8 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1,672
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
0,962 Inspektorat
2 Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
0,690
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0,266
4
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
0,116
5
Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1,179
6
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
0,057
7
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
0,056
1
Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,115 Sekretariat (Bag.Aset)
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,186
3 Peningkatan Disiplin Aparatur
7,047
4 Penataan penguasaan pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah
0,319
5
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
0,296
6
Peningkatan sistem pengewasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 4
7 Peningkatan Manajemen asset/barang Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sekretariat
2
Program Pembangunan sistem pendaftaran tanah
(Bag.Pemerintahan)
3
Program penataan penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah
0,101
4 Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan
0,196
5 Program Pengembangan sistem informasi pertanahan
6 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah daerah
7 Program pengembangan wawasan kebangsaan
1,042
8
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
0,137
9 Program pembinaan kecamatan dan kelurahan
0,102
10
Program Pengembangan sistem informasi LaporanPenyelenggaraan emerintahan Daerah (LPPD)
11 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
0,282
12 Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan
0,868
13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,281
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
0,309 Sekretariat
2 Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah
0,310 (Bag.Kerjasama)
3 Program kerjasama pembangunan
0,171
4 Program pengembangan pemasaran pariwisata
1,347
5 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
6 Program Pengembangan Kemitraan
0,329
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,412 BKPP
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana
0,361
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1,131
4 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1251
5 Program pendidikan kedinasan
1,882
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4,148 Sekretariat (Bag.Humas)
2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0,102
3 Program Kerjasama Informasi dengan mes media
4,243
4
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
0,627
5
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala daerah
2,699
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,387 Sekretariat (Bag Organisasi)
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
0,180
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
0,008
5 Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
0,153
6 Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
0,131
7 Program penataan peraturan perundang-undangan
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0,150
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,251 Sekretariat
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 6
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
0,500 (Bag.Probang)
3 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Iternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
0,579
5 Program koordinasi pembangunan daerah
0,083
6 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6,220 Sekretariat (Bag. Umum)
2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4,726
3 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran
0,902 Sekretariat (Bag.Keuangan)
2
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2,206
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,032
4
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
0,010
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
2,789 Set DPRD
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2,358
3 Program peninkatan disiplin aparatur
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0,129
5
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
22,866
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 7
6
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
0,018
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,777 Kec. Denut
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,446
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0,059
4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri
0,064
5 Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
0,205
6 Upaya Kesehatan Masyarakat
0,193
7 Program Pelestarian nilai budaya
0,239
8 Program perencanaan pembangunan daerah
0,032
9 Penataan Administrasi Kependudukan
0,052
10 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
0,028
11 Penataan Peraturan Perundang-undangan
0,045
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
3,162 Kec. Densel
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,798
3 Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri
0,080
5 Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
0,216
6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
0,213
7 Program Pelestarian budaya
0,472
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0,021
9 Program administrasi kependudukan
0,050
10 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,129
11 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
0,030
12 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan
0,048
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 8
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,200 Kec. Dentim
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
0,700
3 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0,685
4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri
0,110
5 Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
0,210
6 Program Upaya kesehatan masyarakat
0,295
7 Program pelestarian nilai budaya
0,460
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0,026
9 Program Administrasi kependudukan
0,050
10 Pengembangan Wawasan Kebangsaan
0,025
11 Penataan Peraturan Perundang-undangan
0,045
1 Program Pelayanan admnistrasi perkantoran
3,786 Kec. Denbar
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,545
3 Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,069
4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri
0,082
5 ProgramPemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial
0,246
6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
0,150
7 Program Pelestarian Nilai Budaya
0,314
8 Program Perencanaan pembangunan daerah
0,022
9 Penataan Administrasi Kependudukan
0,044
10 Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
0,246
11 Pengembangan Wawasan Kebangsaan
0,030
12 Program penataan administrasi kependudukan
0,044
13 Penataan Peraturan Perundang-undangan
0,045
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 9
1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,604 Bappeda
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
2,296
3 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0,150
4 Pengumpulan Data/Informasi
0,469
5 Program Kerjasama Pembangunan
0,748
6 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
7
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Srategis dan Cepat Tumbuh
0,439
8 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
0,300
9
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1,240
11 Program Perencanaan pembangunan ekonomi
0,482
12 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
0,083
13 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
0,481
14 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
1
Program pelayanan administrasi perkantoran
2,522 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,225
3 Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur
0,025
4 Program Pengembangan komunikasi. informasi dan media masa
11,628
5 Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 10
6 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
7 Program kerjasama informasi dengan mess media
0,370
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,944 BPM
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,623
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,100
4 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan
0,623
5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
0,835
6 Program Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan
0,891
7 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/Kelurahan
2,222
8 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
9 Program perbaikan gizi masyarakat
0,533
10 Program peningkatan ketahanan pangan
11 Program Penanggulangan Kemiskinan
0,394
12 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian / perkebunan
0,120
13 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
0,391
3 Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah
Infrastruktur 1 Pelayanan administrasi perkantoran
7,508 Dinas PU
2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
8,336
3 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0,150
4 Peningkatan disiplin aparatur
5
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan jaringan Pengairan lainnya
4,310
6 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
10,305
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 11
Minum dan Air Limbah
8 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
281,554
9 Program pembangunan jalan lingkungan
10 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
13,398
11 Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan
12 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
6,934
13 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
14
Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman
77,838
15 Pemberdayaan Komunitas Perumahan
4,111
16 Program Pengendalian Banjir
0,580
17 Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan
0,509
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran
2,062 DTRP
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1,063
3 Program Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
0,15
4 Program Pengembangan Perumahan
4,572
5 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
6 Program perencanaan tata ruang
0,053
7 Program pemanfaatan ruang
58,400
8 Program pengendalian pemanfaatan ruang
16,38
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
16,246 Dinas Perhubungan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3,796
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2,205
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 12
4 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
5
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
6,994
6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2,662
8 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1,454
9 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1,583
10 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
11 Peningkatan Pelayanan Angkutan
14,321
12 Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor
0,349
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
36,308 DKP
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1,001
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0,050
4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
47,580
5 Program pengembangan dan pengelolaan pertamanan
42,283
6 Program perlindungan dan konversi Sumber Daya Alam
0,239
7 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2,224
1 Pelayanan administrasi perkantoran
5,584 BPBD
2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1,301
3 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
0,177
4 Program pembangunan saluran draenase/ gorong-gorong
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 13
5 Program penyediaan dan pengelolaan air baku
6 Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam
12,560
7
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
4,056
8 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
9 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
0,722
10 Program tanggap darurat bencana
1,000
11 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
Lingkungan Hidup 1 Program Pelayanan
administrasi perkantoran 0,978 BLH
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,375
3 Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
0,140
4 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
0,260
5 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
0,782
6
Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan
7 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
0,492
8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1,216
9
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
0,495
10
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2,734
4 Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,086 Sekretariat (Bagian Hukum)
2 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3 Penataan Peraturan Perundang-undangan
1,709
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 14
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5 1. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Pendidikan 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
7,817 Dinas Pendidikan 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 5,622
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,238
4 Peningkatan disiplin aparatur
5 Program Pendidikan Anak Usia Dini
0,735
6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
130,449
7 Program Pendidikan Menengah
13,073
8 Program Pendidikan Non Formal dan informal
1,317
9 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3,848
10 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
0,052
11 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
10,051
12 Manajemen Pelayanan Pendidikan
10,051
13 Program :Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar
3,028
14 Program :Pengelolaan Keragaman Budaya
0,451
15 Program :Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1,393
16 Program :Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
7,673
17 Program :Pengembangan Wawasan Kebangsaan
0,022
Kesehatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6,915 Dinas Kesehatan
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5,216
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,344
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 15
5 Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyrakat
1,134
6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
0,511
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
12,711
8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
20,974
9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
0,327
10 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
3,485
11 Program Pengawasan Obat dan Makanan
0,045
12 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
0,134
13 Program standarisasi pelayanan kesehatan
1,433
14 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
0,008
15
Program pengadaan. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
0,896
16 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
4,424
17 Program Peningkatan Pelayanan kesehatan anak dan balita
0,229
18 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
0,438
19 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
0,371
20 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
0,278
21 Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
0,278
1 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
RSU.Wangaya
2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
96,403
Kesejahteraan Rakyat 1 Program Pelayanan
administrasi perkantoran 1,262 Disnakert
ransos
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 16
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,905
3 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
0,168
4 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
0,581
5
Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
0,319
6 Program Pembinaan anak terlantar
7 Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
0,744
8 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
9
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK. Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
10 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1,692
11 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
0,473
12 Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
0,488
13
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
0,627
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,598 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana
0,687
3 Program Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur
0,150
4
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
0,067
5
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1,205
6 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
0,221
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 17
7
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
0,017
8
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
0,196
9 Program Keluarga Berencana
0,842
10 Pelayanan kontrasepsi 0,133
11 Kesehatan reproduksi remaja
0,123
12 Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
0,227
13
Peningkatan penggulangan narkoba,PMS termasuk AIDS
0,033
14
Pengembangan bahan informasi tentang pengapusan dan pembinaan tumbuh kembang anak
0,971
15
Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan
0,244
16 Pengembangan model operasional BKB-Posyandu PAUD
0,079
17
Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
0,711
1 Pelayanan administrasi perkantoran
1,807 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,834
3 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
0,280
4 Program Penataan Administrasi Kependudukan
3,035
5 Program Optimalisasi Pemanfaatan TI
0,220
6 Prigram Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kreatifitas dan Inovasi 1
Program Pelayanan administrasi perkantoran
2,321 Badan Pelayanan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 18
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1,836 Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal 3
Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
0,652
4
Program pengembangan komunikasi. informasi dan media masa
5 Program kerjasama informasi dengan mess media
0,462
6 Program peningkatan kualitas pelayanan publik
0,862
7
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
0,362
8
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
0,411
6 1. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Perekonomian
1
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Disnakertransos
2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
Kreatifitas dan inovasi 1
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,206 Dinas Pariwisata 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1,155
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,080
4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
5,335
5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2,781
6 Program Pengembangan Kemitraan
0,345
Iklim investasi dan iklim usaha
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran
1,910 Dinas Perindustrian
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,924
3 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
0,100
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 19
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
0,068
5 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
0,259
6 Program Peningkatan kapasitas IPTEK sistim produksi
0,173
7 Program Peningkatan kemampuan teknologi industri
0,335
8 Program penataan struktur industri
9 Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
0,095
10 Program Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri
0,321
11 Peningkatan Promosi dan kerja sama investasi
12 Program pengembangan industry kecil dan menengah
0,203
13 Program Pengembangan sentra-sentra industry potensial
0,049
14
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
0,344
15
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
0,079
16 Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
0,514
17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
0,725
18 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
0,040
19 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
0,027
20 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
0,069
21 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
0,660
22 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
0,284
23 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
0,113
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 20
24 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
0,794
25 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
0,572
7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Iklim infestasi dan iklim usaha
1 Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
3,773 Dispenda
2 Peningkatan sarana dan prasarana
2,514
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,900
4 Peningkatan Disipilin Aparat
0,077
5
Pemberian Surat Keterangan Pajak Rampung (SKPR) dan Surat Peringatan (SP) yang melanggar
6
Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah
5,519
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran
1,223 Dinas Pertanian
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,745
3 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
0,030
4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
0,032
5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
0,835
6 Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
0,257
7 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
0,569
8 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
9
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
0,120
10 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
0,120
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran
1,158 Dinas Peternak
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 21
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,843 an
3 Program Peniongkatan kapasitas sumberdaya aparatur
0,030
4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak
0,252
5 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1,063
6 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
0,110
7 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
8 Program permerdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan
9 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
0,109
10
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
0,478
11
Program Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan
0,300
12 Program pengembangan budidaya perikanan
0,335
13 Program pengembangan perikanan tangkap
0,539
14 Program pengembangan kawasan budidaya laut. air payau dan air tawar
15 Program pengembangan sistim penyuluh perikanan
0,018
16 Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani
0,967
17
Program Perencanaan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan
0,109
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran
0,983 Dinas Koperasi
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,602
3 Program Peniongkatan kapasitas sumberdaya aparatur
0,030
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 22
4 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
0,477
5
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1,150
6
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
0,863
7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
0,910
8 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
9 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
10
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,041
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran
0,192 Bagian Ekonomi
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
4 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
0,088
5 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
0,752
6 Kerjasama Pembangunan
0,083
7 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
0,178
8
Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
1,446
9 Perlindungan konsumen dan pengamanan pedagang
10
Pengembnagan sistim pendukung usaha bagi pemberdayaan usaha mikro keciul menengah
11 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pekan Nasional)
0,114
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 23
12
Peningkatan ketahanan pangan (Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan)
13
Peningkatan Ketahanan Pangan (Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian) dalam arti luas
14
Peningkatan ketahanan pangan (Operasi pasar khusus beras untuk rakyat kecil di Kota Denpasar)
15
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
0,146
16
Program : Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
0,139
9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Kebudayaan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,275 Sekretariat
2 Program Pengembangan nilai budaya
8,588 (Bag.Kesra)
3 Program Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
4 Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama
5 Program Pengembangan nilai budaya
8,588
6 Program Pengembangan wawasan kebangsaan
1,459
7 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
0,794
8 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
9
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
0,149
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran
1,439 Dinas Kebudayaan
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1,106
3 Program Pengembangan keragaman budaya
3,193
4 Program Pengembangan 10,828
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB V- 24
nilai budaya
5 Program Pengembangan Kekayaan Budaya
7,265
6 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
7,265
Prioritas pembangunan di atas, mengandung satu atau lebih pokok bahasan, sehingga dipandang perlu untuk lebih mengarahkan melalui sub prioritas (fokus) pembangunan, yang akan memperjelas hubungan antara sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan.
Sedangkan untuk mengetahui secara lebih rinci tentang implementasi dari program prioritas pembangunan daerah dapat diketahui pada lampiran II : Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2016 Kota Denpasar.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016
BAB VI- 1
BAB VI PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun
2016 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 mengambil tema “ Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Melalui Penguatan Sistem Ekonomi
Kerakyatan ” Agenda Prioritas Pembangunan Nasional selanjutnya dijabarkan dalam bentuk
program dan kegiatan yang akan dijadikan pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. SKPD Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan prinsip-prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan.
2. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah (birokrasi), legislatif, dunia usaha dan atau masyarakat menggunakan RKPD ini sebagai arah dan wujud partisipasi dalam mewujudkan pembangunan.
3. RKPD Kota Denpasar Tahun 2016, disusun mendasarkan asumsi makro yang terkait dengan eksternalitas kemampuan dan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar, untuk itu perlu kiranya semua pemangku kepentingan (stakeholder) mengupayakan dengan sungguh-sungguh dalam perwujudannya.
Untuk mewujudkan hal tersebut di Tahun 2016 nanti, diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Denpasar beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar sehingga cita – cita Pembangunan Denpasar dapat tercapai
WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA
Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.20.1.20.08. 01.07 1.Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran100% 100%
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 Kali 3 Kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
1.20.1.20.08. 02.12 2. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana 100% 100%
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 Kali 3 Kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
1.20.1.20.08. 35.18 3. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur 87% 81%
1. Penyusunan , Penyajian Informasi, DUK, dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian
5525 buku 3024 buku 1008 buku 1008 buku 100% 1008 buku 5040 buku 91% 485 buku
1.20.1.20.08. 35.05 2. Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
3600 Berkas Digital
2160 Berkas Digital 720 berkas digital
720 berkas digital
100% 1500 berkas digital
4380 berkas digital
122% 0 berkas digital
1.20.1.20.08. 35.38 3. Penyusunan Formasi dan
Bezetting Pegawai 2562 Formasi 80 Formasi 544 formasi 80 formasi15%
300 formasi 460 formasi18%
2102 formasi1.20.1.20.08. 35.02 4. Kegiatan Pengadaan Pegawai /
Seleksi Penerimaan CPNS2024 Orang
Terekrut CPNS45 Orang Terekrut
CPNS0 0 300 orang
terekrut CPNS345 orang
terekrut CPNS17% 1679 orang
terekrut CPNS
1.20.1.20.08. 35.03 5. Kegiatan Penempatan PNS 2354 PNS 1303 PNS 14 PNS 14 PNS 100% 1317 PNS 56% 1037 PNS1.20.1.20.08. 35.04 6. Pengelolaan Administrasi
Karis, Karsu, Karpeg PNS
2846 orang 1360 orang 525 orang 349 orang 66% 500 orang 2209 PNS 78% 637 orang
1.20.1.20.08. 35.34 7. Diklat Disiplin Pegawai 102 orang 34 orang - 0 120 orang 154 orang 151% 0 orng1.20.1.20.08. 35.36 8. Pengembangan Karier Pegawai 15 kali 3 kali 3 kali 2 kali 67% 0 5 kali 33% 10 kali
1.20.1.20.08. 35.35 9. Pembinaan Kepegawaian bagi
pejabat struktural dan fungsional
Seluruh SKPD Seluruh SKPD Seluruh SKPD Seluruh SKPD 100% Seluruh SKPD Seluruh SKPD 100%
1.20.1.20.08. 35.00 10. Pengelolaan Administrasi Satya Lencana Karya Satya
6062 Orang 2325Orang 633 orang 516 orang 82% 1000 orang 3841 orang 63% 2221 orang
1.20.1.20.08. 35.39 11. Pemberian penghargaan kepada PNS yang menerima satya lancana karya satya
5988 orang 2195 orang 0 0 0 2195 orang 37% 3793 orang
1.20.1.20.08. 35.37 12. Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian
5000 usulan 3024 usulan 1250 usulan 1053 usulan 84% 1000 usulan 5077 usulan 102% 0 usulan
13. Penyelenggaraan Ujian KPPI 200 orang 223 orang 223 orang 112% 0 orang1.20.1.20.08. 35.32 14. Pengelolaan Administrasi
Pensiun PNS dan Penghargaan bagi PNS yang memasuki masa pensiun
1259 orang 758 orang 274 274 100% 181 orang 1213 orang 96% 28 orang
1.20.1.20.08. 35.43 15. Tugas Belajar Pasca Sarjana 15 orang 10 orang 2 orang 2 orang 100% 12 orang 80% 3 orang1.20.1.20.08. 35.44 16. Kegiatan Pengadaan Pegawai /
Seleksi Penerimaan CPNS Katergori II
645 orang 315 orang 330 orang 325 orang 98% 0 640 orang 99% 5 orang
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
1.20.1.20.08. 35.45 17. Kegiatan Pengembangan diklat ( analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat )
34 orang 0 34 orang 34 orang 100% 34 orang 100% 0 orang
1.20.1.20.08. 35.46 18. Bimtek manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah kota Denpasar
50 orang 50 orang 50 orang 100% 50 orang 100% 0 orang
1.20.1.20.08. 33.08 4. Program Pendidikan Kedinasan 100% 60%
1.20.1.20.08. 33.08 1. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk II)
22 orang 6 orang 0 0 0% 6 orang 27% 16 orang
1.20.1.20.08. 33.07 2 Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk III )
142 orang 70 orang 0 0 0% 70 orang 49% 72 orang
1.20.1.20.08. 33.09 3. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk IV)
166 orang 144 orang 30 orang 30 orang 100% 174 orang 105% 0 orang
1.20.1.20.08. 34.01 5. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur 99% 99%
1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
2354 orang 592 orang 29 orang 29 orang 100% 41 orang 662 orang 28% 1692 orang
1.20.1.20.08. 34.04 2. Pendidikan dan pelatihan
Fungsional/ Bintek Workshop
115 orang 127 orang 43 orang 41 orang 95% 40 orang 208 orang 181% 0 orang
1.20.1.20.08. 34.10 3. Diklat Calon Pengawas 45 orang 30 orang 30 orang 67% 15 orang1.20.1.20.08. 34.11 4. Diklat Calon Kepala Sekolah 90 orang 30 orang 30 orang 33% 60 orang1.20.1.20.08. 34.12 5. Pendidikan dan pelatihan
Pelayanan Prima80 orang 40 orang 40 orang 50% 40 orang
1.20.1.20.08. 34.00 6. Diklat Aparat Trantib dan Pamong Praja
60 orang 0 orang 7 orang 7 orang 100% 7 orang 12% 53 orang
1.20.1.20.08. 34.09 7. Diklat Pengadaan Barang dan
Jasa
240 orang 320 orang 80 orang 80 orang 100% 80 orang 480 orang 200% 40 orang
1.20.1.20.08. 34.06 8. Ujian Dinas 300 orang 157 orang 64 orang 221 orang 74% 79 orang1.20.1.20.08. 34.07 9. Pemberian Biaya Pendidikan bagi
PNS yang mengikuti ijin belajar 175 orang 184 orang 143 141 99% 109 orang 432 orang 247% 0 orang
1.20.1.20.08. 34.13 10. Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Desa di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
27 orang 26 orang 26 orang 96% 1 orang
1.20.1.20.08. 34.16 11. Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Denpasar
33 orang 33 orang 33 orang 100% 0 orang
BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1.24.1.24.01.15. 1.Pembanguan database informasi kearsipan
34 SKPD 5 SKPD 29 SKPD 29 SKPD 100% 34 SKPD 100% 0 SKPD
1.24.1.24.01.15.08 2.Monitoring dan evaluasi kearsipan 5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0 Kali
1.24.1.24.01.15. 3.Frekuensi pemeliharaan peralatanjaringan informasi kearsipan
4 Paket 1 Paket 3 Paket 4 Paket 100% 0 Paket
2.Program Penyelamatan danPelestarian Dokumen/ArsipDaerah
1.24.1.24.01.16.01 1.Pengadaan sarana dokumentasidalam pengembangan danpenerbitan naskah sumber arsip
5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 2 Paket 40% 3 Paket
1.24.1.24.01.16.10 2.Melakukan pest control dan fumigasi
5 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 4 Kali 80% 1 Kali
1.24.1.24.01.16.13 3.Pelaksanaan penilaian danpenyusutan arsip
5 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 3 Kali 60% 2 Kali
1.24.1.24.01.16.11 4.Frekwensi penelusuran arsip/dokumen Kota Denpasar
5 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 4 Kali 80% 1 Kali
1.24.1.24.01.16.01 5.Jumlah Pengadaan saranapengolahan dan penyimpanan arsip
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
1.24.1.24.01.16.126.Pengadaan sarana ruang studio 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 0 Kali
3.Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
1.24.1.24.01. 1. pemeliharaan rutin berkala arsip daerah
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0 Kali
1.24.1.24.01.17. 2.Supervisi dan pembinaankearsipan SKPD dan Desa Lurah
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0 Kali
4.Program Peningkatan KualitasPelayanan Informasi
1.24.1.24.01.18. 1.Frekwensi penyusunan danpenerbitan naskah sumber arsip
5 Kali 2 Kali 2 Kali 40% 3 Kali
1.24.1.24.01.18.04 2. Frekuensi pembinaan mutu SDM dan sistem kearsipan unit-unit kearsipan
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0 Kali
1.24.1.24.01.18.01 3.Frekwensi bimtek tenaga kearsipan dan dokumentasi
3 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 3 Kali 100% 0 Kali
1.24.1.24.01.18.07 4.Frekuensi pendokumentasian kegiatan pemerintah Kota Denpasar
250 Kali 171 Kali 57 Kali 57 Kali 100% 57 Kali 285 Kali 114% 0 Kali
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
1.24.1.24.01.18. 5. Frekwensi Bimbingan KonsultasiArsip masuk desa/arsip masukkelurahan
2 Kali 1 Kali 1 Kali 50% 1 Kali
1.24.1.24.01.18.08 6. Frekwensi pelaksanaan publikasiarsip statis
10 Kali 4 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 6 Kali 60% 4 Kali
1.24.1.24.01.16.12 7. Pengelolaan ruang studio 4 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 4 Kali 100% 0 Kali5.Program PengembanganBudaya Baca dan PembinaanPerpustakaan
1.24.1.24.01.21.01 1.Pemasyarakatan minat dankebiasaan membaca untukmendorong terwujudnya masyarakatpembelajar
480 Kali 291 Kali 96 Kali 96 Kali 100% 96 Kali 483 Kali 101% 0 Kali
1.24.1.24.01.21.02 2.Pengembangan minat dan budayabaca
10 Kali 6 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 10 Kali 100% 0 Kali
1.24.1.24.01.21.03 3.Supervisi, pembinaan danstimulasi pada perpustakaan umum,khusus, sekolah dan masyarakat
45 Kali 42 Kali 14 Kali 14 Kali 100% 14 Kali 70 Kali 167% 0 Kali
1.24.1.24.01.21. 4.Frekuensi koordinasipengembangan perpustkaan
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0 Kali
1.24.1.24.01.21.15 5.Bimbingan teknis bagi pengelolaperpustakaan SD
5 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 2 Kali 40% 3 Kali
1.24.1.24.01.21. 6.Jumlah penyediaan bantuanpengembangan perpustakaan danminat baca di daerah
360 Paket 39 Paket 500 Paket 500 Paket 100% 5 Paket 544 Paket 151% 0 Paket
1.24.1.24.01.21. 7.Frekuensi penyelenggaraankoordinasi pengembangan budayabaca
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0 Kali
1.24.1.24.01.21. 8.Publikasi dan sosialisasipelestarian bahan pustaka danpeningkatan budaya baca
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0 Kali
1.24.1.24.01.21.09 9.Jumlah penyediaan bahanpustaka perpustakaan umumdaerah
4500 Buah 3921 Buah 6750 Buah 6750 Buah 100% 2500 Buah 13171 Buah 293% 0 Buah
1.24.1.24.01.21.16 10.Frekwensi penyelenggaraankoordinasi konservasi / pelestarianbahan pustaka
5 Kali 3 Kali 1 Kali 4 Kali 80% 1 Kali
1.24.1.24.01.21.18 11.Perencanaan dan pelaksanaanreproduksi bahan pustaka langka
5 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 4 Kali 80% 1 Kali
1.Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24.1.24.01.01.07 1.Pelayanan administrasi perkantoran
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1.24.1.24.01.02.12 1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
3.Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.24.1.24.01.05.05 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
Bagian Kerjasama
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
1. Fasilitasi/koordinasi kerjasama antar daerah
12 kab/kota 10 kab/kota 4 Kab/kota 4 Kab/kota 100% 0 14 kab/kota 117% 0
2. Program kerjasama pembangunan
1. Penyusunan master plan kerjasama pemerintah kota Denpasar
1 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0% 0 paket 1 paket 100% 0
2. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
8 kali 4 kali 1 kali 1 kali 100% 2 kali 7 kali 88% 1
3.Evaluasi dan monitoring kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama
4 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 4 laporan 100% 0
3. Program pengembangan jaringan kerjasama Luar Negeri
1. Pengembangan jaringan kerjasama luar negeri
6 kota 5 kota 1 kota 3 kota 300% 0 8 kota 133% 0
4.Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Penyususnan sistem informasi pelayanan public dalam rangka percepatan adopsi e-gove
2 kali 2 kali 0 0 0% 0 2 kali 100% 0
5. Program Pengembangan Kemitraan
1. Implementasi Kota Denpasar sebagai anggota tetap Organization of World Heritage Cities (OWHC)
2 kali 0 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 100% 0
6. Program pelayanan administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran 4 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 kali 4 paket 0% 0
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.20.1.20.03.11.01 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran1. Tersedianya Alat Tulis Kantor, Pelaporan, Belanja Pegawai pada Bagian Kesra Setda Kota Denpasar
5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 4 tahun 80% 1 tahun
1. Program Pengembangan nilai budaya
1. Jumlah Penyuluhan danbimbingan keagamaan bagimasyarakat
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan
a. Penataran Pemangku dan Tukang Banten
350 orang 140 orang 70 orang 70 orang 100% 70 orang 280 orang 80% 70 orang
b. Penyerahan Punia Kepada Sulinggih
700 paket 280 paket 140 paket 140 paket 100% 140 paket 560 paket 80% 140 paket
c. Penyerahan Punia Pemangku 350 paket 140 paket 70 paket 70 paket 100% 70 paket 280 paket 80% 70 paketd. Pengembangan Wawasan Para Pemangku dan Tukang Banten melalui metirta yatra
350 orang 140 orang 70 orang 70 orang 100% 70 paket 280 orang 80% 70 orang
e. Pengembangan Wawasan Para Sulinggih melalui metirta yatra
350 orang -
2. Upakara Piodalan Keagamaan 5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan
a. Kegiatan Tumpek Krulut 5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan b. Kegiatan Piodalan Siwa Ratri 5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan c. Kegiatan Piodalan Pura Agung Jagatnatha
5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan
d. Kegiatan Tawur Kesanga 5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan e. Kegiatan Piodalan Saraswati 10 kali 2 kali f. Dharma Santhi Kota Denpasar dan Tingkat Nasional
5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan
g. Memukur Massal Kota Denpasar 5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan
3. Ngaturang Pengayar 5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatana. Pengayar Pura Batur 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 80% 1 kalib. Pengayar Pura Besakih 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 80% 1 kali c. Pengayar Pura Merajan 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 80% 1 kali d. Pengayar Pura Pengubengan 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 80% 1 kali e. Pengayar Pura Pasar Agung 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 80% 1 kali f. Pengayar Pura Mandara Giri Semeru
5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 80% 1 kali
g. Pengayar Pura merajan Selonding
5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 80% 1 kali
1. Program Pengembangan nilai budaya
1. Pemberdayaan Sekaa Teruna 5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
- Pembinaan Sekaa Teruna 25 sekaa teruna 10 sekaa teruna 5 sekaa teruna 5 sekaa teruna 100% 5 sekaa teruna 20 sekaa teruna
80% 5 sekaa teruna
- Pelatihan Sekaa Teruna Mewujudkan Ekonomi Kreatif
2250 orang 900 orang 450 orang 450 orang 100% 450 orang 1800 orang 80% 450 orang
1. Program Pengembangan nilai budaya
2. Parade Baleganjur Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar
100 sekaa 38 sekaa 18 sekaa 20 sekaa 90% 20 sekaa 76 sekaa 76% 24 sekaa
3. Pemberian dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya, Adat dan Agama
-
1. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
2. Penyediaan Fasilitas dan kebutuhan WHDI Kota Denpasar
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 99% 1 kegiatan 4 kegiatan 100% 1 kegiatan
1. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
1. Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 99% 1 kegiatan 4 kegiatan 100% 1 kegiatan
a. Safari Kesehatan, Bakti Sosial dan penyerahan Bingkisan kepada veteran
1000 orang 200 orang 100 orang 100 orang 100% 100 orang 400 orang 100% 600 orang
b. Sarasehan dan Resepsi Peringatan
-
2. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 100% 1 kegiatan
a. Pementasan Hiburan Rakyat 5 sekaa 2 sekaa 1 sekaa 1 sekaa 100% 1 sekaa 4 sekaa 100% 1 sekaa3. Peringatan Hari Pahlawan Margarana
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 100% 1 kegiatan
a. Serah Terima Panji-Panji Sakti Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dari Kabupaten Gianyar
5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 100% 1 kegiatan
b. Napak Tilas Menelusuri Rute Perjuangan Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai ( jalan kaki )
1500 orang 1050 orang 275 orang 275 orang 100% 275 orang 1600 orang 100%
c. Serah Terima Panji-Panji Sakti Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dari Kabupaten Badung
5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 100% 1 kali
1. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga
1. Peningkatan rasa solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan masyarakat melalui pengembangan olahraga tradisional di Kota Denpasar
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 100% 1 kali
2. Peringatan Haornas 215 Desa/ Lurah 86 Desa/ Lurah 43 Desa/ Lurah 43 Desa/ Lurah 100% 43 Desa/Lurah 172 Desa/Lurah
100% 43 Desa/Lurah
1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 100% 1 kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.Pengembangan Data/Informasi 1.Jumlah Penyusunan dan
pengumpulan data informasikebutuhan penyusunan dokumenperencanaan
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
2.Jumlah penyusunan dan analisisdata/informasi perencanaanpembangunan ekonomi.
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
3.Jumlah penyusunan profil daerah 5 dokumen 3 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 5 dok 100% -
2.Program KerjasamaPembangunan
1.Frekuensi kerjasama dengandunia usaha/lembaga
-Perilaku actor dalam demokrasi diKota Denpasar (Analisis terhadapperilaku organisasi tradisionalmasyarakat, birokrasi dan elit politiksebagai actor local)
1 kali - 1 kali 1 kali 100 - 1 kali 100% -
2.Frekuensi Koordinasi dalampemecahan masalah daerah
20 kali 12 kali 4 kali 4 kali 100 4 kali 20 kali 100% -
-Kelompok ahli 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -3.Program PengembanganWilayah Perbatasan
1.Frekuensi Koordinasi PenetapanRencana Tata Ruang Perbatasan
2 kali 2 kali - - - - 2 kali 100 -
4.Program PerencanaanPengembangan Wilayah Srategisdan Cepat Tumbuh
1.Frekuensi kebijakan pemerintahdalam pengembangan wilayahcepat tumbuh
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
2.Frekuensi Koordinasi rencana tataruang wilayah strategis dan cepattumbuh
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
3.Jumlah penyusunan rencanapengembangan wilayah strategisdan cepat tumbuh
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
4.Jumlah monitoring, evaluasi danpelaporan
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
5.Program PerencanaanPengembangan Kota-kotaMenengah dan Besar
1.Frekuensi koordinasipermasalahan penanganan sampahperkotaan
2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 - 2 kali 100% -
2.Frekuensi koordinasipermasalahan transportasiperkotaan
2 kali 2 kali - - - - 2 kali 100% -
3.Frekuensi Penanggulangan danPenyelesaian bencana alam/sosial
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -
4.Frekuensi PerencanaanPenanganan pusat-pusatpertumbuhan ekonomi
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
5.Frekuensi Perencanaanpenanganan pusat-pusat pariwisata
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -
6.Frekuensi PerencanaanPenanganan Pusat-pusatpendidikan
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -
7.Frekuensi PerencanaanPenanganan Perumahan
3 kali 3 kali - - - - 1 kali 100% -
8.Frekuensi penanganan heritage 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 - 2 kali 66,67% 1 kali
6.Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah
1Jumlah Peningkatan kemampuanteknis aparat perencana
15 orang 9 orang 3 orang 3 orang 100 3 orang 15 orang 100% -
2.Frekuensi Sosialisasi kebijakanperencanaan pembangunan daerah
5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
3.Jumlah Bimbingan Teknis tentangperencanaan pembangunan daerah
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
7.Program PerencanaanPembangunan Daerah
1Jumlah Pengembangan partisipasimasyarakat dalam perumusanprogram dan kebijakan layananpublik
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
1.Jumlah Penyusunan RancanganRPJMD
1 kali - - - - - 1 kali 100% -
2.Jumlah Penyelenggaraanmusrenbang RPJMD
1 kali - - - - - - - 1 kali
3.Penetapan RPJMD 1 kali - - - - - - - 1 kali4.Jumlah Penyusunan RancanganRKPD
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
5.Jumlah PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
6.Jumlah Penetapan RKPD 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -7.Frekuensi Penyusunan LaporanKinerja Pemerintah Deaerah
5 kali 2 kali - - - - 2 kali 60% -
8.Frekuensi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
9.Frekuensi monitoring, evaluasi,pengendalian, dan pelaporanpelaksanaan recana pembangunandaerah
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
10.Penyusunan Kebijakan UmumAnggaran dan Prioritas PlafonAnggaran Sementara
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
8.Program Perencanaanpembangunan ekonomi
1.Jumlah penyusunan masterplanpembangunan ekonomi daerah
1 kali - 1 kali 1 kali 100 - 1 kali 100% -
2.Penyusunan indicator ekonomidaerah
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 - 4 kali 80% -
3.Jumlah penyusunan perencanaanpengembangan ekonomimasyarakat
-Eksistensi dan potensi LPD dalampersaingan dengan lembagakeuangan ;lain di era globalisasi
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -
-Penelitian penggunaan probiotikuntuk meningkatkan produktivitasunggas dan babi di Kota Denpasar
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -
4.Frekuensi koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
5.Jumlah penyusunan table inputoutput daerah
1 kali - - - - - - - 1 kali
6.Jumlah penyusunan masterplanpenanggulangan kemiskinan
1 kali 1 kali - - - 1 kali 1 kali 100% -
-Penelitian terhadap gelandangandan pengemis (gepeng) di KotaDenpasar dan upayapenanggulangannnya
1 kali - 1 kali 1 kali 100 - 1 kali 100% -
7.Frekuensi monitoring, evaluasidan pelaporan perencanaanekonomi
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
8.Eksistensi pasar tradisional dalammenghadapi persaingan denganpasar modern di Kota Denpasar
1 kali - 1 kali 1 kali 100 - 1 kali 100% -
10.Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1.Frekuensi Penyusunanmasterplan pendidikan di KotaDenpasar
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -
-Pengkajian pendidikan anak usiadini (PAUD) di Kota Denpasar
1 kali - - - - - - - -
-Pengkajian terhadap penerapanrintisan berstandar internasional/RSBI dan sekolah bertarafinternasional/ SBI di Kota Denpasar
1 kali - - - - - - - -
3.Frekuensi penyusunan masterplankesehatan
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -
-Penelitian terhadap fisikologi anakyang mengalami pelecehan seksualdan upaya penanggulangannya
1 kali - 1 kali 1 kali 100 - 1 kali 100% -
4.Frekuensi perencananpembangunan bidang social danbudaya :
-Penyusunan buku pelaksanaanupacara tumpek di Kota Denpasar(bentuk, fungsi dan makna)
1 kali - - - - - - - -
-Penelitian keberlanjutan sistimsubak di Kota Denpasar
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100%
-Penelitian terhadap pelaksanaantabuh rah dalam kehidupanmasyarakat Kota Denpasar
1 kali - - - - - - - -
-Penelitian terhadap penggunaanalokasi dana desa (ADD) terhadappembangunan di desa / kelurahan diKota Denpasar
1 kali - - - - - - - -
5.Sejarah Kota Denpasar 1 kali 1 kali - - - - - - -
6.Penyusunan indek pembangunangender dan indek pemberdayaangender
2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 - 2 kali 100% -
7. Penyusunan indek pembangunanmanusia (IPM)
2 kali 1 kali - - - - 1 kali 50% -
11.Program PerencanaanPrasarana Wilayah dan SumberDaya Alam
1.Penyusunan masterplanprasarana perhubungan daerah
1 paket 1 paket - - - - 1 paket 100% -
2.Pengkajian terhadap penggunaanangkutan umum dan jalur lalu lintasangkutan umum di Kota Denpasar
1 kali - 1 kali 1 kali 100 - 1 kali 100% -
3.Penyusunan masterplanpengendalian sumber daya alamdan lingkungan hidup
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -
4.Frekuensi monitoring, evaluasidan palaporan bidang sarpras
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
12.Program PerencanaanPembangunan Daerah RawanBencana
1.Jumlah Penyusunan profil daerahrewan bencana
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -
2.Frekuensi koordinasipembangunan daerah rawanbencana
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
3.Frekuensi monitoring, evaluasidan pelaporan
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
1.Program PeningkatanPelayanan AdministrasiPerkantoran
1.Pemenuhan kebutuhan pelayananadministrasi perkantoran
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
2.Program Peningkatan Saranadan Prasarana aparatur
1.Pengadaan, pemeliharaan,perbaikan sarana dan prasaranakantor
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
3.Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.Pemenuhan sumberdaya aparatur sesuai kwalisifikasi
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Cakupan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
4 Kec 4 Kecamatan 100,00% 0
Jumlah pelatihan tenaga pengelolaan SIAK
58 orang 58 orang 100,00% 0
Frekuensi sosialisasi kebijakan kependudukan
30 kali 18 6 6 80,00% 6 30 100,00% 0
Frekuensi Koordiansi pelaksanaan kebijakan kependudukan
34 kali 22 6 6 80,00% 6 34 100,00% 0
Jumlah tempat pelayanan publik dalam bidang kependudukan
5 lokasi 5 lokasi - - 100,00% 0
Frekuensi pengembangan / falidasi data base kependudukan
5 kali 5 kali - - 100,00% 0
Frekuensi penyusunan laporan informasi kependudukan
60 kali 36 12 12 80,00% 12 60 100,00% 0
Jumlah penyediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat
5 jenis 4 1 1 100,00% 0
Jumlah penyusunan kebijakan kependudukan
3 kali 3 0 - 100,00% 0
Penerbitan dokumen kependudukan berbasis NIK
7 jenis dokumen kependudukan
7 jenis dokumen kependudukan
0 - 100,00% 0
Penerbitan KTP berbasis NIK Semua penduduk wajib ber KTP
Semua penduduk wajib ber KTP
0 - 100,00% 0
Penerbitan Akte kelahiran berbasis NIK
Semua penduduk lahir tahun 2011 -
2015
Semua penduduk lahir tahun 2013
Semua penduduk lahir
tahun 2014
Semua penduduk lahir
tahun 2014
100,00% Semua penduduk lahir
tahun 2015
Semua penduduk lahir
tahun 2015
100,00% 0
Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan
43 Desa/Kelurahan
22 Desa/Kelurahan 12 Desa/Kelurahan
terbaik
12 Desa/Kelurahan
terbaik
80,00% 9 Desa / Kelurahan
43 Desa/ Kelurahan
100,00% 0
Jumlah data akte catatan sipil yang diolah
110000 warkah 55.000 warkah 27500 warkah 27500 warkah 80,00% 27500 warkah 110000 warkah 100,00% 0
Jumlah data penduduk potensial pemilih pemilu
406 Dusun / Lingkungan
Penduduk Potensial Pemilih
Penduduk Potensial Pemilih
Penduduk Potensial Pemilih
100,00% Penduduk Potensial Pemilih
Penduduk Potensial Pemilih
100,00% 0
Cakupan data proyeksi penduduk 2 kali 0 2 kali 2 kali 100,00% - - - 0
Kajian daya tampung dan daya dukung Kota Denpasar
2 kali 0 1 1 50% 1 2 100,00% 0
Frekuensi penertiban penduduk pendatang di Kota Denpasar
406 Dusun /lingkungan
204 102 102 80,00% 100 406 100,00% 0
Jumlah penerbitan akte catatan sipil jemput bola
4200 Akta 3.200 500 500 100,00% 500 4.200 100,00% 0
pelayanan administrasi
Perkantoran
Cakupan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
5 paket 3 1 1 80,00% 1 5 100,00% 0
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
Peningkatan Sarana dan
prasarana aparatur
Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
5 paket 3 1 1 80,00% 1 5 100,00% 0
Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
Cakupan pemenuhan kualitas sumberdaya aparatur
5 paket 3 1 1 80,00% 1 5 100,00% 0
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.07 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 95% 1 Paket 5 Paket 100% 0
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
02.12 1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 95% 1 Paket 5 Paket 100% 0
3.Program Perencanaan Pembangunan
21.21 1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 99% 1 Paket 5 Paket 100% 0
4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.05 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Kec.
3 Kali 2 Kali 0 0 0% 1 Kali 3 Kali 60% 0
2.Peningkatan Wawasan Bagi Aparatur Desa/Kelurahan
4 Kali 2 Kali
3 Peningkatan Wawasan Aparatur Kaling/Kadus se Kec.Dentim
4 Kali 2 Kali 1 kali 1 Kali 86% 1 Kali 4 Kali 80% 0
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kejahteraan Sosial
21.05 1. Karang Taruna 5 Kali 3 Kali 1 kali 1 Kali 98% 1 Kali 5 Kali 85% 02.Jambore 5 Kali 3 Kali 1 kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 85% 0
6..Program Upaya Kesehatan Masyarakat
21.12 1.PKTP 4 Kali 2 Kali 3 Kali 1 Kali 99% 1 Kali 4 Kali 80% 02. Lomba Balita 5 Kali 3 Kali 1 kali 1 Kali 98% 1 Kali 5 Kali 100% 03.U K S 5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 04.Pemberantasan Penyakit Menular HIV/AIDS
4 Kali 2 Kali 1 kali 1 kali 98% 1 kali 4 kali 80% 0
7..Program Pengembangan Nilai Budaya
15.47 1. Pembinaan Desa Pekraman 5 Kali 3 Kali 1 kali 1 Kali 99% 1 Kali 5 Kali 100% 02.Sekee Teruna 5 Kali 3 Kali 1 kali 1 Kali 98% 1 Kali 5 Kali 100% 03.Utsawa Darma Gita dan Pentas Budaya
5 Kali 3 Kali 1 kali 1 Kali 81% 1 Kali 5 Kali 100% 0
8.Program Penataan Administrasi Penduduk
15.08 1.Pelaksanaan E-KTP DiKota Denpasar
4 Paket 2 Paket 1 kali 1 kali 100% - 4 kali 80% 0
2.Penertiban Penduduk 2 Paket 1 Paket 1 Paket 97% 1 Paket 2 Paket 40% 09. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
17.03 1. Peningkatan kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa
1 Paket 0 0 0% 1 Paket 1 Paket 20% 0
10.Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam Negeri
18.08 1.Peningkatan Pedagang Kecil dan Menengah
4 Kali 2 Kali 1 kali 1 kali 99% 1 Kali 4 kali 80% 0
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
1.15.01.15.01 Jumlah kebijakan tentang usaha kecil dan menengah
30 UKM 30 UKM 30 UKM 1 - 30 UKM 100% 0
1.15.01.15.02 Frekuensi sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah
60 UKM 30 UKM 30 UKM 1 30 UKM 60 UKM 100% 0
1.15.01.15.06 Jumlah Perencanaan, Koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah
120 UKM 48 UKM 120 UKM 120 UKM 1 - 168 UKM 140% 0
1.15.01.15.08 Frekuensi Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
125 UKM 25 UKM 4 UKM 0,16 75 UKM 79 UKM 63% 46
1.15.01.15.11 Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan
150 laporan / Juklak/Juknis
30 laporan / Juklak/Juknis
75 laporan / Juklak/Juknis
2,5 50 laporan / Juklak/Juknis
125 laporan / Juklak/Juknis
83% 25
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15.01.16.02 Frekuensi fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah
125 UKM 12 UKM 25 UKM - - - 12 UKM 10% 113
1.15.01.16.06 Frekuensi penyelenggaraan pelatihan kewirausaahaan
150 UKM 90 UKM 30 UKM 30 UKM 1 - 120 UKM 80% 30
1.15.01.16.07 Frekuensi pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
150 Koperasi 90 Koperasi 30 Koperasi 30 Koperasi 1 - 120 Koperasi 80% 30
1.15.01.16.08 Frekuensi Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah
150 UKM 50 UKM 50 UKM 50 UKM 1 - 100 UKM 67% 50
1.15.01.16.10 Frekuensi Monitoring, evaluasi dan pelaporan
350 Koperasi 103 Koperasi 103 Koperasi 1 100 Koperasi 203 Koperasi 58% 147
Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.01.17.01 Frekuensi sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
150 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 1 - 100 Koperasi 67% 50
1.15.01.17.04 Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha kecil menengah dan koperasi
25 Laporan / Juklak/Juknis
10 Laporan / Juklak/Juknis
5 Laporan / Juklak/Juknis
- - - 10 laporan / Juklak/Juknis
40% 15
1.15.01.17.05 Frekuensi pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha kecil menengah
250 Koperasi 50 Koperasi 100 Koperasi 2 50 Koperasi 150 Koperasi 60% 100
1.15.01.17.06 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
150 Koperasi 30 Koperasi 30 Koperasi 1 30 Koperasi 70 Koperasi 47% 80
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
1.15.01.17.07 Frekuensi pembinaan industri rumah tangga, kecil dan menengah
100 UKM 120 UKM 120 UKM 120 UKM 1 - 240 UKM 240%
1.15.01.17.09 Frekuensi promosi produk usaha mikro kecil dan menengah
40 UKM 20 UKM 8 UKM 11 UKM 1,4 - 31 UKM 78% 9
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15.01.18.01 Jumlah Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
150 Koperasi 60 Koperasi 30 Koperasi - - - 60 Koperasi 40% 90
1.15.01.18.03 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian
500 Koperasi 300 Koperasi 150 Koperasi 150 Koperasi 1 50 Koperasi 500 Koperais 100% 0
1.15.01.18.04 Frekuensi sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
150 Koperasi 90 Koperasi 30 Koperasi 30 Koperasi 1 - 120 Koperasi 80% 30
1.15.01.18.05 Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
400 Koperasi 200 Koperasi 100 Koperasi 100 Koperasi 1 100 Koperasi 400 Koperasi 100% 0
1.15.01.18.06 Frekuensi Jumlah pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
20 Koperasi 12 Koperasi 4 Koperasi 4 Koperasi 1 4 Koperasi 20 Koperasi 100% 0
1.15.01.18.09 Frekuensi Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5 Koperasi 182 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 1 - 232 Koperasi 4640%
1.15.01.18.11 Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi
750 Koperasi 450 Koperasi 150 Koperasi 170 Koperasi 1,13 150 Koperasi 770 Koperasi 103%
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15.01.01.01 Administrasi perkantoran 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1,00 1 Paket 5 Paket 100% 0Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1.15.01.02.01 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1,00 1 Paket 5 Paket 100% 0
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.15.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 15 PNS 9 PNS 3 PNS 8 PNS 2,67 17 PNS 113%
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
ternak
1. pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
-Jumlah vaksinasi ternak/ hewan: -vaksinasi rabies 100000 dosis 150672 dosis 20.000 58.685 293,43% 20.000 229.357 229,36% 0 -Vaksinasi SE 15000 dosis 9300 dosis 3.000 5.630 187,67% 3.000 17.930 119,53% 0 -Vaksinasi HC 30000 dosis 18800 dosis 6.000 5.575 92,92% 6.000 30.375 101,25% 0-Jumlah ketersediaan obat-obatan ternak/ hewan
250000000 Rp 92950000 Rp 50.000.000 73.380.000 146,76% 50.000.000 216.330.000 86,53% 33670000
-Jumlah ternak/ hewan sakit yang dieliminasi (dimusnahkan)
15000 ekor 8180 ekor 3.000 596 19,87% 3.000 11.776 78,51% 3224
-Jumlah pelayanan/ pengobatan ternak/ hewan
50 kali 40 kali 10 10 100,00% 10 60 120,00% 0
-Jumlah pengawasan obat hewan 50 kali 30 kali 10 10 100,00% 10 50 100,00% 0-Jumlah pembinaan dan pengawasan penyakit hewan
125 kali 60 kali 25 40 160,00% 25 125 100,00% 0
-Jumlah spraying penyakit Al 50 kali 30 kali 10 31 310,00% 10 71 142,00% 0-Jumlah monitoring penyakit rabies 100 kali 343 kali 20 22 110,00% 20 385 385,00% 0
2.Jumlah pendataan statistic peternakan
20 buku 12 buku 4 4 100,00% 4 20 100,00% 0
3. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
15000 ekor 770 ekor 3.000 0 0,00% 3.000 3.770 25,13% 11230
4. Pemeriksaan hewan qurban serta
pengendalian pemotongan sapi betina
- Frekuensi pemeriksaan kesehatan 15 kali 9 kali 3 18 600,00% 3 30 200,00% 0
hewan dan daging qurban Idhul Adha
- Frekuensi pengendalian pemotongan sapi betina produktif
32 kali 4 kali 12 16 133,33% 12 32 100,00% 0
5. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
- Pemeriksaan kesehatan hewan 2500 ekor 17245 ekor 500 5.025 1005,00% 500 22.770 910,80% 0 - Frekuensi pengawaan unggas potong
220 kali 132 kali 44 44 100,00% 44 220 100,00% 0
-Frekuensi spraying unggas potong 209 kali 77 kali 44 88 200,00% 44 209 100,00% 0
6.Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan
5 kali 0 kali 1 4 400,00% 1 5 100,00% 0
2. Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
1.Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
- jumlah penyebaran bibit HMT 19500 stek 12500 stek 7.000 7.000 100,00% 7500 27.000 138,46% 02. Penelitian dan pengolahan gisi dan pakan ternak
Kode
Target Program / Kegiatan
RKPD Tahun BerjalanTahun
2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Sisa Target
Program / Kegiatan s/d
Tahun N(Tahun
2016)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
- Demplot 4 Kec 4 Kec 4 4 100,00% 4 4 100,00% 0 - Pemeriksaan sampel pakan ternak
4 kali 2 kali 1 2 200,00% 0 4 100,00% 0
3. Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
-pengawasan mutu pakan ternak 4 Kec 4 Kec 4 4 100,00% 4 4 100,00% 0
-Pembinaan Poultry Shop 4 Kec 4 Kec 4 4 100,00% 4 4 100,00% 04. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
- Sarana dan prasarana IB 90 unit 53 unit 25 7 28,00% 30 90 100,00% 05. Pembibitan dan perawatan ternak 0
-Jumlah pengembangan IB pada babi
8900 asp 2546 asp 2.300 3.854 167,57% 2500 8.900 100,00% 0
-Pengembangan IB pada sapi 15000 dosis 5331 dosis 3.250 6.169 189,82% 3500 15.000 100,00% 0-Pemeriksaan kebuntingan pada sapi
15000 ekor 5347 ekor 3.250 6.153 189,32% 3500 15.000 100,00% 0
- Pemeriksaan ATR pada Sapi 700 ekor 152 ekor 200 36 18,00% 250 438 62,57% 262- Recorder Sapi 15000 ekor 4046 ekor 3.250 6.148 189,17% 3500 13.694 91,29% 1306- Recorder Babi 71200 ekor 20733 ekor 18.400 30.467 165,58% 20000 71.200 100,00% 0-Jumlah pendistribusian N2 cair 12500 lt 3800 lt 3.000 5.200 173,33% 3500 12.500 100,00% 0
6. Pendistribusian bibit ternak kpd masyarakat
-Jumlah distribusi ternak pemerintah
50 ekor 1126 ekor 10 7 70,00% 0 1.133 2266,00% 0
-Jumlah redistribusi ternak pemerintah
50 ekor 31 ekor 10 0 0,00% 0 31 62,00% 19
7. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
- Penyuluhan terhadap kelompok CP/CL
64 kali 32 kali 16 16 100,00% 16 64 100,00% 0
- Penataan ternak pemerintah 130 kali 55 kali 35 35 100,00% 40 130 100,00% 0- Pemberian ear tag 90 kali 35 kali 25 25 100,00% 30 90 100,00% 0- Pembinaan kelompok penerima bantuan
300 kali 90 kali 60 140 233,33% 70 300 100,00% 0
- Pengukuran statistic vital Sapi 4 Kec 4 Kec 4 4 100,00% 4 4 100,00% 08. Peningkatan kapasitas petugas IB
- Peningkatan SDM 110 orang 7 orang 30 68 226,67% 35 110 100,00% 0 9. Kegiatan pengembangan agribisnis Peternakan
-Jumlah demontrasi pengolahan hasil produksi peternakan
20 kali 12 kali 4 4 100,00% 4 20 100,00% 0
-Jumlah demontrasi pengolahan limbah peternakan
20 kali 12 kali 4 4 100,00% 4 20 100,00% 0
10. Pembinaan dan Pengembangan Peternakan
- Lomba klp ternak 4 klp 26 klp 4 4 100,00% 4 34 850,00% 0- Lomba klp ternak sapi 3 kali 2 kali 1 1 100,00% 1 4 133,33% 0- Pembinaan klp 60 klp 64 klp 45 45 100,00% 60 169 281,67% 011. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan
5 kali 1 kali 1 3 300,00% 1 5 100,00% 0
3. Program Peningkatan
pemasaran hasil produksi
peternakan
1.Pengawasan hasil produksi peternakan
-Jumlah rekomendasi ijin pemasukan dan pengeluaran bahan asal hewan
15000 lbr. 7797 lbr. 3.000 2.388 79,60% 3.000 13.185 87,90% 1815
-Frekuensi pemeriksaan kesehatan hewan potong dan daging ulang
616 kali 363 kali 121 121 100,00% 132 616 100,00% 0
-Frekuensi pengwasan pemotongan hewan illegal dan penyedia daging
220 kali 143 kali 44 33 75,00% 44 220 100,00% 0
-Frekuensi pemeriksaan kesehatan unggas potong/daging di TPU
572 kali 319 kali 121 121 100,00% 132 572 100,00% 0
0-Jumlah pengeluaran rekomendasi usaha penyedia daging
200 unit 100 unit 50 50 100,00% 50 200 100,00% 0
-Jumlah pengeluaran rekomendasi usaha pemotong hewan
200 unit 100 unit 50 50 100,00% 50 200 100,00% 0
-Jumlah pengeluaran perpanjangan rekomendasi usaha pemotong hewan
100 unit 50 unit 25 25 100,00% 25 100 100,00% 0
-Jumlah pengeluaran perpanjangan rekomendasi usaha penyedia daging
100 unit 50 unit 25 25 100,00% 25 100 100,00% 0
-Jumlah pengeluaran sertifikat produk penyedia daging yang ASUH
100 unit 50 unit 25 25 100,00% 25 100 100,00% 0
2.Kegiatan Pembinaan dan pengawasan produk olahan hasil peternakan
- Frekuensi sosialisasi Kesrawan
5 kali 6 kali 1 2 200,00% 1 9 180,00% 0
- Frekuensi sosialisasi NKV kepada pengusaha bahan pangan asal hewan
50 kali 22 kali 14 14 100,00% 14 50 100,00% 0
- Frekuensi sosialisasi daging yang ASUH kepada penyedia daging
142 kali 76 kali 33 33 100,00% 33 142 100,00% 0
- Frekuensi sosialisasi daging yang ASUH kepada kelompok PKK di 4 kecamatan
24 kali 9 kali 4 11 275,00% 4 24 100,00% 0
- Penataan kios daging 200 buah 124 buah 50 76 152,00% 15 215 107,50% 0- Jumlah pengadaan pos pemeriksaan unggas potong/daging
16 unit 8 unit 4 5 125,00% 3 16 100,00% 0
- Jumlah tempat penyediaan daging yg ASUH
24 unit 24 unit 6 2 33,33% 0 26 108,33% 0
- Jumlah penataan tempat penampungan unggas
8 unit 21 unit 2 0 0,00% 0 21 262,50% 0
- Jumlah penataan tempat pemotongan unggas skala Rumah Tangga
16 unit 19 unit 4 0 0,00% 0 19 118,75% 0
3.Pemeriksaan tingkat cemaran mikroba pada produk asal hewan di Kota Denpasar
- Jumlah pemeriksaan sampel daging,telor,susu,dan produk olahan peternakan secara organoleptik
500 sampel 300 sampel 100 100 100,00% 100 500 100,00% 0
- Frekuensi pengambilan sample
· Daging/telor,susu,dan produk olahan
128 kali 62 kali 33 33 100,00% 33 128 100,00% 0
· Sample limbah 60 kali 0 kali 20 40 200,00% 20 60 100,00% 0- Jumlah pemeriksaan sample secara laboratories
· Daging,telor,susu,dan produk olahan
680 buah 135 buah 200 345 172,50% 200 680 100,00% 0
· Sample limbah 300 buah 0 buah 100 200 200,00% 100 300 100,00% 04. Promosi atas hasil produksi peternakan
10 kali 6 kali 2 2 100,00% 2 10 100,00% 0
5.Kegiatan pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
- Jumlah survey permintaan pasar 10 kali 6 kali 2 2 100,00% 2 10 100,00% 0
- Inventaris pusat-pusat hasil produksi peternakan
20 kali 12 kali 4 4 100,00% 4 20 100,00% 0
6.Kegiatan penyuluhan pemasaran produksi peternakan
- Survey harga pasar 240 kali 144 kali 48 48 100,00% 48 240 100,00% 0 - Pembinaan kelompok 20 kali 12 kali 4 4 100,00% 4 20 100,00% 0 - Pembinaan perusahaan 20 kali 12 kali 4 4 100,00% 4 20 100,00% 07. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan
5 kali 0 kali 1 4 400,00% 1 5 100,00% 0
4.Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Peternakan
1.Jumlah pengembangan teknologi peternakan tepat guna
4 Kec 4 Kec 4 4 100,00% 4 12 300,00% -8
2.Jumlah pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
25 unit 29 unit 5 63 1260,00% 0 92 368,00% -67
3. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna/ Rehab RPH
1 unit 1 unit 0 1 200,00% 0 2 200,00% -1
4.Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
5 pkt 3 pkt 1 1 100,00% 1 5 100,00% 0
5.Frekuensi penyuluhan bidang peternakan
60 kali 36 kali 12 12 100,00% 12 60 100,00% 0
6.Jumlah pelatihan pengoprasian teknologi peternakan tepat guna
60 kali 36 kali 12 12 100,00% 12 60 100,00% 0
7. Kontes dan pameran ternak 5 kali 3 kali 1 2 200,00% 0 5 100,00% 08. Peningkatan kemampuan lembaga petani
60 klp 74 klp 12 1 8,33% 12 87 145,00% -27
9.Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 kali 0 kali 1 1 100,00% 1 2 200,00% -1
5.Program pemberdayaan
penyuluh
pertanian/perkebunan
lapangan
1.Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
60 kali 11 kali 12 29 241,67% 12 52 86,67% 8
2.Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
104 klp 47 klp 27 30 111,11% 30 107 102,88% -3
6.Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir.
1.Frekuensi pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
4 klp 2 klp 1 2 200,00% 0 4 100,00% 0
7.Program Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengawasan
dan Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
1.Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
1 klp. 2 klp. - 1 100,00% 0 3 300,00% -2
-Jumlah peralatan pokmaswas 5 1 1 0 0,00% 4 5 100,00% 08.Kajian Optimalisasi
pengelolaan dan pemasaran
produk perikanan
1. Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan
- Pengecekan mutu produk perikanan
120 kali 72 24 24 100,00% 24 120 100,00% 0
- Jumlah usaha agribisnis bidang perikanan
10 lrb 6 2 2 100,00% 2 10 100,00% 0
- Jumlah penerbitan perijinan kapal penangkap ikan
53 lbr. 52 5 35 700,00% 5 92 173,58% 0
- Jumlah penerbitan perijinan usaha budidaya perikanan
10 lbr. 4 1 7 700,00% 1 12 120,00% 0
- Lomba pengolah hasil perikanan 5 kali 3 kali 1 1 100,00% 1 5 100,00% 0
2. Promosi hasil produk perikanan unggulan daerah
10 kali 6 kali 2 2 100,00% 2 10 100,00% 0
3. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan
5 kali 1 kali 1 3 300,00% 1 5 100,00% 0
9.Program pengembangan
budidaya perikanan
1. Peningkatan sarana perikanan budidaya
- Jumlah produksi perikanan budidaya per tahun
-ikan (konsumsi) ton 457,22 ton 319 ton 118,07 475,10 402,39% 522.800 523.594 114516,88% 0 -Benih ikan (ekor) 2900000 ekor 8010200 ekor 750.000 5.315.600 708,75% 1.000.000 14.325.800 493,99% 0- Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya:
-UPR (unit) 5 unit 6 unit 1 1 100,00% 1 8 160,00% 0 -Kolam (Ha) 10.47 ha 5,54 ha 2 4,18 209,00% 0,75 10 95,51% 02. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
- Jumlah sarana dan prasarana BBI dan FBI (kegiatan)
5 3 1 1 100,00% 1 5 100,00% 0
- Produksi benih di BBI (ekor) 875000 ekor 490725 ekor 200.000 241.500 120,75% 300.000 1.032.225 117,97% 03. Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya
- Jumlah sarana dan prasarana teknologi perikanan budidaya (kegiatan)
5 3 1 2 200,00% 0 5 100,00% 0
4. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan
- Jumlah obat-obatan dan vitamin makanan
5 pkt 3 pkt 1 1 100,00% 1 5 100,00% 0
- Jumlah pengawasan dan pembinaan penyakit ikan
51 kali 27 kali 12 12 100,00% 12 51 100,00% 0
5. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan
4 kali 1 kali 1 2 200,00% 1 4 100,00% 0
10.Program pengembangan
perikanan tangkap
1. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap:
- Jumlah alat tangkap (buah) 75 buah 291 buah 15 0 0,00% 15 306 408,00% 0- Perahu/ perahu tanpa motor (buah)
25 buah 14 buah 5 2 40,00% 5 21 84,00% 4
- Perahu motor temple (buah) 25 buah 12 buah 5 5 100,00% 5 22 88,00% 3- Jumlah produksi perikanan tangkap per tahun (ton)
4900 ton 32198,74 ton 1.050 727 69,21% 789,2 33.715 688,05% 0
2. Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap
-Jumlah sarana dan prasarana teknologi perikanan tangkap (kegiatan)
4 unit 2 unit 1 1 100,00% 1 4 100,00% 0
3. Pengembangan kawasan minapolitan
- Pengembangan Kawasan Tangkap
2 2 1 1 100,00% 0 3 150,00% -1
4. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan
4 kali 1 kali 1 8 800,00% 1 10 250,00% 0
11.Program pengembangan
kawasan budidaya laut, air
payau dan air tawar
1. Penyusunan data statistik perikanan (laporan)
- Jumlah pendataan statistic perikanan dan kelautan (laporan)
5 laporan 3 laporan 1 1 100,00% 1 5 100,00% 0
- Jumlah buku tahunan statistik perikanan (buah)
150 buah 85 buah 30 30 100,00% 30 145 96,67% 5
2. Pengembangan kawasan minapolitan
- Survey Kawasan Minapolitan 1 laporan 1 laporan 0 0 0,00% 0 1 100,00% 0 - Pengembangan Kawasan Budidaya
2 0 0 2 200,00% 0 2 100,00% 0
12.Program pengembangan
sistim penyuluh perikanan
1. Evaluasi KUB nelayan dan evaluasi
klompok pembudidaya ikan - Lomba nelayan 5 klp 3 klp 1 1 100,00% 1 5 100,00% 0- Lomba pembudidaya ikan 5 klp 3 klp 1 1 100,00% 1 5 100,00% 02.Jumlah usaha yang dikelola kelompok masyarakat pesisir
5 klp. 3 klp. 1 1 100,00% 1 5 100,00% 0
13.Program Pelayanan
administrasi perkantoran
1.Pelayanan administrasi perkantoran
-Jumlah biaya listrik 154608900 Rp 241990679 Rp 140.553.600 126.777.480 90,20% 154.608.900 523.377.059 338,52% 0-Jumlah biaya telepon 77304000 Rp 40296327 Rp 70.276.800 15.799.757 22,48% 77.304.000 133.400.084 172,57% 0-Jumlah biaya air 14494000 Rp 24465775 Rp 13.176.000 7.012.445 53,22% 14.494.000 45.972.220 317,18% 0
14.Program Peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-Jumlah computer 15 unit 9 unit 3 4 133,33% 3 16 106,67% 0-Jumlah AC 10 buah 6 buah 2 1 50,00% 2 9 90,00% 1-Jumlah meja kerja 25 buah 16 buah 5 0 0,00% 5 21 84,00% 4
-Jumlah rak arsip 5 buah 3 buah 1 0 0,00% 1 4 80,00% 115.Program Peniongkatan
kapasitas sumberdaya aparatur
1.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
-Jumlah pelatihan sertifikasi barang dan jasa
5 kali 5 kali 1 2 200,00% 1 8 160,00% 0
Jumlah pelatihan teknis aparatur: -Pelatihan kearsipan 5 kali 2 kali 1 1 100,00% 1 4 80,00% 1-Pelatihan penjenjangan prajabat struktural
5 kali 4 1 1 100,00% 1 6 120,00% 0
-Pelatihan keuangan 5 kali 4 kali 1 0 0,00% 1 5 100,00% 0-Pelatihan pejabat fungsional 5 kali 11 kali 1 1 100,00% 1 13 260,00% 0
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10PROGRAM : Pelayanan administrasi Perkantoran
KEGIATAN : Pelayanan administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi Perkantoran 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 paket 100% 0
PROGRAM: Peningkatan sarana prasarana
KEGIATAN : Peningkatan sarana prasarana aparatur
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur guna pelayanan pada masyarakat
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 paket 100% 0
PROGRAM : Peningkatan disiplin Aparatur
KEGIATAN : Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu
Meningkatkan disiplin aparatur dalam melayani masyarakat 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 paket 100% 0
PROGRAM : Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur
KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur
meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 paket 100% 0
PROGRAM : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
KEGIATAN : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 20% 1 Paket 5 paket 100% 0
KEGIATAN : Pemberian Kompensasi Pembayaran PBB Bagi Wajib pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbukab Hijau Kota (RTHK) dan Bagi tanah Produktif yang diperuntukkan untuk Pertanian
Memberikan Kompensasi Pembayaran PBB Bagi Wajib pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbukab Hijau Kota (RTHK) dan Bagi tanah Produktif yang diperuntukkan untuk Pertanian
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 20% 1 Paket 5 Paket 100% 0
KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Akutansi Pajak Daerah
Menyusun kebijakan akuntansi Pajak Daerah 5 Paket 3 Paket - - 0% - 3 paket 60% 0
KEGIATAN : Penyusunan Sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah
Menyusun Sistem dan prosedur (SOP) pengelolaan pajak daerah 0 1 Paket - - 0% - 1 Paket 20% 0
KEGIATAN : Pelayanan PBB Melayani masyarakat di bidang PBB 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 20% 1 Paket 5 paket 100% 0
KEGIATAN : Penyusunan basis data dan potensi pajak air tanah
Menyusun basis data dan potensi pajak air tanah 5 Paket 1 Paket - - 0% - 1 Paket 20% 1
KEGIATAN : Penilaian Wajib Pajak Terbaik di Kota Denpasar
Menilai Wajib Pajak Terbaik di Kota Denpasar 5 Paket 3 Paket - - 0% - 3 Paket 60% 0
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
Dinas Pendapatan Kota Denpasar
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
KEGIATAN : Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Menyusun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 0 1 Paket - - 0% - 1 Paket 20% 0
KEGIATAN : Penyusunan dan pemeliharaan basis data pajak air tanah
Menyusun dan memelihara basis data pajak air tanah 0 1 Paket - - 0% - 1 Paket 20% 0
KEGIATAN : Penyusunan dan pembuatan aplikasi sistem pembayaran pajak daerah
Menyusun dan membuat aplikasi sistem pembayaran pajak daerah 0 1 Paket - - 0% - 1 Paket 20% 0
KEGIATAN : Penyelenggaraan Sosialisasi Perda
terpenuhinya pengetahuan Wajib pajak/ masyarakat akan produk hukum terbaru
5 paket 1 Paket - - 0% - 1 paket 20% 1
KEGIATAN : Pemeliharaan dan Peremajaan Data Base Wajib Pajak Daerah di Kota Denpasar
terpeliharanya dan Peremajaan Data Base Wajib Pajak Daerah di Kota Denpasar 0 1 Paket 1 paket 1 paket 20% 1 paket 3 paket 60% 0
KEGIATAN : Penyusunan norma, standar prosedur pelayanan dan manajemen mutu ISO
Tersusunnya norma, standar prosedur pelayanan dan manajemen mutu ISO 0 1 Paket 1 paket 1 paket 20% 1 Paket 3 paket 60% 0
KEGIATAN : Pelayanan BPHTB Pelayanan BPHTB 0 - 1 paket 1 paket 20% 1 Paket 2 paket 40% 0
KEGIATAN : Evaluasi Piutang Pajak Daerah
Mengevaluasi piutang pajak 0 - 1 paket 1 paket 20% - 1 paket 20% 0
KEGIATAN: Penyampaian Data dan Informasi sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Promosi dan Sosialisasi)
Pelaksanaan Pameran dalam rangka HUT Kota Denpasar
5 Paket - 1 paket 1 paket 20% 1 Paket 2 paket 40% 1
KEGIATAN: Pendampingan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan pajak hotel, restoran, hiburan dan air tanah
Pendampingan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan pajak hotel, restoran, hiburan dan air tanah
0 - - - 0% 1 Paket 1 Paket 20% 0
Dinas Kebersihan Pertamanan
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10
Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan
1 08.02.15.02Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0
1 08.02.15.04
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0
1 08.02.15.05Jumlah Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0
1 08.02.15.06Frekuensi Bimbingan Teknis Persampahan 250 orang 200 orang 50 orang 50 orang 100% 3 orang 253 101% 0
1 08.02.15.15Jumlah Kerjasama Pengolahan sampah 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 60% 2
1 08.02.15.11
Jumlah Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0
1 08.02.15.12Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan / JUMALI 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0
Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan
1 08.02.25.01 Jumlah Penataan Taman Kota 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0Jumlah kegiatan yang berupa memperindah wajah Kota :
15 paket 8 paket 2 paket 2 paket 100% 2 paket 12 80% 31 08.02.25.03 - Intensitas Reklame 5 paket 2 paket 0 paket 0 paket 100% 0 paket 2 40% 31 08.02.25.04 - Pemeliharaan LPJU 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 01 08.02.25.05 - Pemasangan Lampu 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1 08.02.17.14
Jumlah Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1 08.02.24.6Jumlah Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0Jumlah Pengembangan taman rekreasi 3 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 2 67% 1
Kanjian konsep pengembangan dan pengelolaan taman kota menjadi taman tematik kota budaya 1 paket 0 0 0 0% 1 paket 1 100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 08.02.01.07 Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Program / Kegiatan
RKPD Tahun BerjalanTahun
2015
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 08.02.02.12 Pendidikan dan pelatihan formal 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 08.02.05.01Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 100% 0
Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10
1.04.1.05.01.15. 1. Program Pengembangan Perumahan
1. Jumlah Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
2 Laporan 2 Laporan 0 0 0% 0 2 100% 0
2. Frekuensi Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan di Bidang Perumahan
20 Kali 12 Kali 8 4 50% 4 20 100% 0
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( RP3KP )
3 Laporan 2 Laporan 0 0 0% 1 3 100% 0
1.04.1.05.01.15.01 - Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
1 Laporan 1 Laporan 1 0 0% 1 100% 0
3. Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana
1.04.1.05.01.15.10 - Bantuan Perbaikan Rumah RTM /MBR Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah
152 Unit 269 Unit 40 39 98% 84 392 258% 0
1.04.1.05.01.15.12 - Pendataan Perumahan di Kota Denpasar (Pemanfaatan Buku dan DVD Datadan Peta Perumahan di Kota Denpasar)
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.04.1.05.01.15.11 - Penyusunan DED Penetapan permukiman Kumuh dan Perbaikan Rumah RTM
5 Laporan 3 Paket 1 1 100% 1 5 100% 0
1.04.1.05.01.15.11 - Penetapan permukiman Kumuh dan Perbaikan Rumah RTM
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
2. Pemberdayaan Komonitas Perumahan
1. Frekuensi Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan Perundang undangan Bidang Perumahan
152 Unit 269 Unit 40 39 98% 84 392 258% 0
Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum
1 Laporan 0 0 0 0% 1 1 100% 0
1.05.1..05.01 3. Program Perencanaan Tata Ruang
1. Jumlah Kebijakan Tentang Penyusunan Tata Ruang
5 Kali 0 5 5 100% 0 5 100% 0
1.05.1..05.01.15.01 - Penyusunan Kebijakan tentang (Pemeliharaan kawasan kawasan Pedestrian Jl. Gajah Mada dan Jl. Kamboja Kota Denpasar)
5 Paket 3 Paket 0 2 0% 0 5 100% 0
Pemeliharaan Kawasan Pendestrian Jalan Gajah Mada
1 Kegiatan 1 1 100% 2 1 100% 0
Target Program / Kegiatan
RKPD Tahun BerjalanTahun
2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)Realisasi Target Kinerja
Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2013(N-3)
1.05.1..05.01.15.03 - Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Penataan Pedestrian Jalan Sudirman Denpasar)
3 Paket 2 Paket 0 0 0% 0 2 67% 1
1.05.1..05.01.15.06 - Penyusunan DED Penataan Kawasan Sepanjang Jalan Gatot Subroto
1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 1 0% 0 1 100% 0
1.05.1..05.01.15.06 - Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis
22 Dokumen 20 Dokumen 2 2 100% 0 22 100% 0
1.05.1..05.01.15.07 - Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Sepanjang Kawasan Jl. Mahendradata
10 Dokumen 10 Dokumen 0 1 0% 0 10 100% 0
1.05.1..05.01.15.16 - Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pelabuhan Benoa
1 Paket 1 Paket 0 1 0% 0 1 100% 0
1.05.1..05.01.15.18 - Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Penataan Kawasan Persimpangan dan Perbatasan)
3 Paket 3 Paket 100 0 0% 0 3 100% 0
1.05.1..05.01.15.20 - Penyusunan DED Pembangunan Bale Kulkul dan Bale Panjang di Pura Desa Adat Denpasar
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1..05.01.15.21 - Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Perencanaan DED Pembangunan dan Renovasi Gedung Sekretariat Walikota Denpasar)
2 Paket 2 Paket 0 0 0% 0 2 100% 0
1.05.1..05.01.15.21 - Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Penataan Pendestrian Jalan Gajah Mada dan Jalan Kamboja Denpasar )
2 Kawasan 2 Kawasan 0 0 0% 0 2 100% 0
1.05.1..05.01.15.22 - Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang (Penataan Koridor Jl. Gajah Mada Denpasar)
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1..05.01.15.23 - Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang (DED Penataan Kawasan Heritage Jl. Thambrin, Jl Gajah Mada, Jln udayana Jl. Veteran dan Jl. Surapati )
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1..05.01.15.24 - Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang (DED UKM Centre di Pertokoan Kumbasari)
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1..05.01.15.25 - Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang (Perencanaan DED Jembatan Pejalan Kaki dari Central Parkir Pasar Badung kepasar kumbasari dan Penataan Kawasan Lapangan Puputan Badung)
1 Paket 1 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1..05.01.15.22 - Penataan Fasilitas Publik Kawasan Sanur dan Serangan
1 Kawasan 1 Kawasan 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1..05.01.15.23 - Penyusunan DED Penataan Kawasan Sepanjang Jalan Gatot Subroto
1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1..05.01.15.25 - DED Jalan Setapak dan Jogging Tranck Kawasan Pantai Sanur
3 Keawasan 1 Kawasan 1 1 100% 1 3 100% 0
1.05.1..05.01.15.26 DED Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh
1 Kegiatan 0 1 1 100% 0 1 100% 0
1.05.1..05.01.15.27 DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar
1 Kawasan 0 0 0 0% 1 1 100% 0
1.05.1.05.01.16 3. Program Pemanfaatan Ruang 1. Survey dan Pemetaan 5 Kali 3 1 1 100% 1 5 100% 0
1.05.1.05.01.16.03 - Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan (DED Pembangunan Patung Baruna di Pantai Sanur)
1 Laporan 1 Laporan 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.74 - Survey Harga Barang dan Jasa 2 Laporan 0 1 1 100% 1 2 100% 01.05.1.05.01.16.17 - Penataan Nama Jalan. Nama
gang, dan Penomoran Rumah di Kota Denpasar
4 Paket 1 Paket 3 3 100% 0 4 100% 0
1.05.1.05.01.16.69 - penyusunan Zonasi Reklame di Kota Denpasar
7 Kegiatan 0 7 7 100% 7 100% 0
1.05.1.05.01.16.22 - Survey dan pemetaan (Pembuatan Perencanaan DED Gedung Kantor DKP dan Bangunan Tempat Parkir Kendaraan DKP Kota Denpasar)
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.24 - Survey dan Pemetaan (Pembuatan Perencanaan DED Gedung Sekretariat DPRD dan Pemeliharaan Gedung DPRD Kota Denpasar)
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.28 - Lomba, Workshope dan Pembuatan DED penataan Stand Denpasar Festival di Kota Denpasar
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.29 - Pekan Flori Flora Festival di Sanur Bali
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.31 - Pembuatan DED basement Jl.Sulawesi dan Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.34 - Pembuatan DED Pasar Gunung Agung TahapII Kota Denpasar
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.33 - Pembuatan UKM Center di Pertokoan Kumbasari Kota Denpasar
2 Paket 2 Paket 0 0 0% 0 2 100% 0
1.05.1.05.01.16.72 - Prmbuatan DED Master Plan UKM Center Kota Denpasar
1 Laporan 0 1 1 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.01 - Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemnfaatan Ruang
1 Laporan 0 1 1 100% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.77 - Penyusunan DED Penataan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Kesiman
1 Laporan 0 1 1 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.45 - Survey dan Pemetaan (Penataan Nama Jalan di Kota Denpasar)
125 Buah 125 Buah 0 0 0% 125 100% 0
1.05.1.05.01.16.46 - Survey dan Pemetaan (Penataan Nama Gang dan Penomoran Rumah di Kota Denpasar)
3600 - Pemasangan Plat
Nomor Rumah 2100 buah + 1500
buah
3600 3600 buah Pemasangan Plat
Nomor Rumah
0 0 0% 0 3600 100% 0
50 - Pemasangan Papan Nama Jalan 50 buah
50 - Pemasangan Papan Nama Jalan 50
buah
0 0 0% 0 50 100% 0
50 - Pengadaan Papan Nama
Gang 32 buah + 18 Buah
50 50 buah 0 0 0% 0 50 100% 0
1.05.1.05.01.16.66 - Penataan dan Pavingisasi Jln Danau Buyan Br. Taman Sanur
806 M2 0 806 0 0% 0 0 0% 806
1.05.1.05.01.16.67 - Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar
2 Kawasan 0 1 1 100% 1 2 100% 0
1.05.1.05.01.16.68 - Uji Kelayakan 1 Laporan 0 1 1 100% 1 100% 01.05.1.05.01.16.75 - Pembuatan Review Disain Sentral
Parkir ( Gedung Serbaguna di Kawasan Lumintang )
1 Laporan 0 1 1 100% 1 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.84 '- Sayembara Disain dan Pembuatan DED Balai Kota Kota Denpasar
1 Laporan 0 0 0 0% 1 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.94 - Sayembara Disain dan Pembuatan DED Patung Dewa baruna di Kota Denpasar
1 Laporan 0 0 0 0% 1 1 100% 0
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang
5 Kali 5 0 0 0% 0 5 100% 0
3. Pembangunan / Rehabilitasi 20 kali 20 0 0 0% 0 20 100% 01.05.1.05.01.16.94 - Pembangunan / Rehabilitasi
Gedung kantor Lurah dauh Puri 1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.10 - Pembangunan Jembatan Pejalan Kaki dari Central Parkir Pasar Badung ke Pasar Kumbasari
2 Paket 2 Paket 0 0 0% 0 2 100% 0
1.05.1.05.01.16.94 - Pembangunan Lapangan Tembak 1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.94 - Rehabilitasi/Pembangunan Wantilan Pura Sakenan Desa Serangan
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.11 - Pembangunan Gedung Kantor pelayanan Publik
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.12 - Pembangunan Gedung Kantor Walikota dan Rehabilitasi Lobby
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.36 - Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU Kota Denpasar
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.14 - Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kota Denpasar
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.16 - Pembangunan Gedung Kantor Desa Tegal Harum, Desa dauh Puri Kangin, dan Rebalilitasi Kantor Lurah Pemecutan Kota Denpasar
4 Paket 4 Paket 0 0 0% 0 4 100% 0
1.05.1.05.01.16.12 - Pembangunan gedung Kantor Pemerintah Kota Denpasar
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.19 - Pembangunan Bale Pesandekan dan KM/ Toilet di kawasan Pura Sakenan Kelurahan Serangan
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.19 - Pembangunan Pasar Desa Pekraman kesiman Kota Denpasar
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.22 - Pembangunan Parkir Basement Jl. Sulawesi dan Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.23 - Pembangunan pasar Gunung Agung
2 Unit 1 Unit 0 0 0% 1 2 100% 0
1.05.1.05.01.16.23 - Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Pusat Pertokoan Pasar Lokitasari
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.24 - Pembuatan Lapangan Basket di Kelurahan Pedungan Kota Denpasar
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.25 - Pembangunan Padmesana, Gedung Kantor Walikota dan Rehabilitasi Lobby
2 Paket 2 Paket 0 0 0% 0 2 100% 0
1.05.1.05.01.16.25 - Renovasi Pasar Kumbasari 1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 01.05.1.05.01.16.32 - Rehabilitasi pasar Sari merta
Sidakarya Kota Denpasar 1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.34 - Pembangunan Bale Panjang dan Bale Kulkul Pura Desa Pekraman Denpasar
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.38 - Pekerjaan Interior Kantor dan Penataan Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik
1 Unit 0 1 1 100% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.39 - Pembangunan Kamar mandi / Toilet matahari terbit sanur di kota denpasar
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.42 - Pembangunan Pura Lumintang di Denpasar dan Rehab Pelinggih Pura Maospahit di Kec. Denut
2 Kawasan 2 Kawasan 0 0 0% 0 2 100% 0
1.05.1.05.01.16.51 - Pembangunan Bangunan Bale Gong Pura Ayun Penatih Denpasar
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.62 - Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar
2 Unit 0 1 1 100% 1 2 100% 0
1.05.1.05.01.16.63 - Pembangunan Gedung Musium Kerang di Kelurahan Serangan Kota Denpasar
1 Unit 0 1 1 100% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.64 - Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Camat di Kota Denpasar
2 Unit 1 Unit 1 1 100% 0 2 100% 0
1.05.1.05.01.16.65 - Prasasti Pantai Sanur di Kota Denpasar
2 Unit 0 2 2 100% 0 2 100% 0
1.05.1.05.01.16.70 - Pembangunan Bale pemangku Pura Mertasari Banjar Tohpati,Desa pekraman Kesiman Kota Denpasar
1 Unit 0 1 1 100% 0 1 100% 0
- Pembangunan Wantilan Bale Loji Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Denpasar
1 Paket 0 0 0 0% 1 1 100% 0
'- Renovasi Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan rehabilitasi Lapangan Tembak
2 Unit 0 0 0 0% 2 2 100% 0
- Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Desa Kesiman Petilan
1 Unit 0 0 0 0% 1 1 100% 0
- Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya
1 Unit 0 0 0% 1 1 100% 0
- Rehabilitasi bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja
1 Unit 0 0 0% 1 1 100% 0
- Rehabilitasi Pura Melanting dan tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja
1 Unit 0 0 0% 1 1 100% 0
1.05.1.05.01.16. 4. Fasilitasi Peningkataan Peran Serta Masyarakaat Dalam Pemanfaatan Ruang
1.05.1.05.01.16.04 - Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang (Pemagaran dan Penataan Lahan Terbengkalai di Kota Denpasar)
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.13 - Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denbar
3 Kawasan 2 Kawasan 1 0 0% 1 3 100% 0
1.05.1.05.01.16.15 - Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Penataan Sempadan Taman dan Media luar Kawasan Jl.Gatot Subroto )
2 Paket 2 Paket 0 0 0% 0 2 100% 0
- Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto
1 Paket 0 0 0 0% 1 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.18 - Penataan Pagar Pasar dan Pagar Pura Dalem di Pasar Agung Kec. Denpasar Utara
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.21 - Pavingisasi di Perempatan banjar Semawang Sanur
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.26 - Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang (Perbaikan Jam Taman Kota)
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.26 - Penyusunan DED Pembangunan Wantilan, Bale Pojok, Tembok Penyengker dan Rehabilitasi Kamar Mandi Toilet Pura Sakenan
1 Laporan 1 Laporan 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.27 - Penyusunan DED Pura Dalem Waraka Penataran Agung
1 Laporan 1 Laporan 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.28 - Penyusunan DED Pembangunan Kantor Lurah Renon
1 Laporan 1 Laporan 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.29 - Penyusunan DED Perbaikan dan Pembangunan Pasar Serta Penataan Taman
1 Laporan 1 Laporan 0 0 0% 0 1 100% 0
1 - Perencanaan Pembangunan
Pusat Hidangan Pasar Shindu Kota
Denpasar 1Laporan
1 - Perencanaan Pembangunan Pusat
Hidangan Pasar Shindu Kota Denpasar
1Laporan
0 0 0% 0 1 100% 0
1 - Perencanaan Pembangunan
Pasar Desa Sempol Renon Kota Denpasar
1Laporan
1 - Perencanaan Pembangunan Pasar Desa Sempol Renon
Kota Denpasar 1Laporan
0 0 0% 0 1 100% 0
1 -Tersedianya Perencanaan
Perbaikan Bale Gong di Pura
Batubintang Desa Dauh Puri Kelod
1Laporan
1 -Tersedianya Perencanaan Perbaikan
Bale Gong di Pura Batubintang Desa Dauh
Puri Kelod 1Laporan
0 0 0% 0 1 100% 0
1 - Perencanaan Pembangunan
Los Pasar Desa Tegal Harum
1Laporan
1 - Perencanaan Pembangunan Los Pasar Desa Tegal Harum 1Laporan
0 0 0% 0 1 100% 0
1 - Perencanaan Rehabilitasi Pasar Desa Pekraman
Pedungan 1Laporan
1 - Perencanaan Rehabilitasi Pasar Desa
Pekraman Pedungan 1Laporan
0 0 0% 0 1 100% 0
1 - Perencanaan Renovasi Pasar Desa Pakraman Renovasi Pasar Desa Pakraman
Peguyangan Kota Denpasar 1Laporan
1 - Perencanaan Renovasi Pasar Desa Pakraman Renovasi
Pasar Desa Pakraman Peguyangan Kota
Denpasar 1Laporan
0 0 0% 0 1 100% 0
1 - Pembuatan Meja Pedagang Daging Pasar
Yadnya Kelurahan Kesiman
Kecamatan Dentim1Laporan
1 - Pembuatan Meja Pedagang Daging
Pasar Yadnya Kelurahan Kesiman
Kecamatan Dentim1Laporan
0 0 0% 0 1 100% 0
1 - Perencanaan Penataan
Sempadan, Taman dan Media
Kawasan Jalan Gatot Subroto
1Laporan
1 - Perencanaan Penataan Sempadan,
Taman dan Media Kawasan Jalan Gatot
Subroto 1Laporan
0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.30 - Renovasi / Rehab Lapangan Tembak
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.31 - DED Penataan Pembangunan Pura Lumintang di Denpasar
1 La[poran 1 Laporan 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.32 - Operasional Pemanfaatan Ruang 120 Buku 120 Buku 1 1 100% 1 122 102% -2
1.05.1.05.01.16.33 - Penataan Pura Beji Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.35 - Pemeliharaan / Renovasi Gedung DPRD Kota Denpasar
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.36 - Penataan Pura Melanting Pasar Ketapean
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.37 - Penataan Pura Tirta Hening Belog 1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.38 - Penataan Pura Musen Desa Pakraman Kesiman kecamatan Denpasar Timur
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.39 - Perbaikan Pelinggih Penunggun karang Kantor Walikota Denpasar
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.40 - Pemeliharaan Jalan Setapak Pantai Sanur Kota Denpasar
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.41 - Penataan Taman Kota Lumintang 1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.44 - Penataan Pura Dalem Waraka Penataran Agung Peguyangan
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.48 - Penataan Kawasan Perbatasan Di Kelurahan Penatih
1 Kawasan 1 Kawasan 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.49 - Penataan Kawasan Perbatasan di Ubung Kaja
1 Kawasan 1 Kawasan 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.54 - Renovasi Gedung Kantor Walikota Denpasar
2 Kegiatan 1 Kegiatan 0 0 0% 1 2 100% 0
1.05.1.05.01.16.55 - DED Kantor Lurah Tonja dan Kantor Desa Tegal Kerta
1 Laporan 1 Laporan 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.56 - Pengaspalan Central Parkir Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.57 - Penataan Kawasan Lapangan Puputan Badung
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.58 - Pameran Arsitektur Kota Denpasar 1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.59 -Pembuatan Tembok Penyengker di kantor DPRD Kota Denpasar
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.60 - DED Pasar Desa Pekraman Padang Sambian,
1 Laporan 1 Laporan 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.61 DED Prasasti Pahlawan Pantai sanur di Kota Denpasar
1 Kagiatan 1 Kegiatan 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.86 - Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar
1 Kegiatan 0 0 0 0% 1 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.89 - Penataan jalur Olahraga Dalam rangka Kota Sehat di Kota Denpasar
1 Kawasan 0 0 0% 1 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.90 - Penataan Lapangan Sidakarya Manunggal
1 Paket 0 0 0% 1 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.92 - Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar
1 Kegiatan 0 0 0% 1 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.95 - Penataan Pantai Sanur Mertasari Sanur Kauh
100 % 0 0 0% 100 100 100% 0
1.05.1.05.01.16.97 - Penataan Jalan setapak Padanggalak Denpasar Timur Kota Denpasar
100 % 0 0 0% 100 100 100% 0
1.05.1.05.01.16.98 - Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar
1 Paket 0 0 0% 1 1 100% 0
1.05.1.05.01.16.48 - Penataan Kawasan Perbatasan di Kelurahan penatih
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5 Kali 5 0 0 0% 5 100% 0
2. Frekuensi Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Pemanfaatan Ruang
5 Kali 5 0 0 0% 5 100% 0
3. Frekuensi Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3 Kali 3 0 0 0% 3 100% 0
1.05.1.05.01..17.15 - Penataan RTH di Kota Denpasar 2 Paket 2 Paket 0 0 0% 0 2 100% 0
1.05.1.05.01..17.13 - Pembuatan Jalan Setapak di Subak Lungatad Ds. Peguyangan Kangin
2 Paket 1 Paket 1 1 100% 0 2 100% 0
1.05.1.05.01..17.16 - Pemindahan kabel Listrik di Perempatan Jl, veteran, Jl.patimutra, Jl Nangka, Jl.yudistira br.tainsiat Denpasar
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01..17.16 - Pembuatan Candi Bentar dan Penyengker Lapngan Desa Tehal Harum
1 Kawasan 1 Kawasan 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01..17.17 - Pengadaan dan Pemasangan Tralis Pagar Pasar Agung Kec. Denpasar Utara
1 Kawasan 1 Kawasan 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01..17.19 - Penyusunan DED Penataan Subak Lestrari Anggabaya, Umadesa,Umalayu di Kec. Dentim
1 Laporan 1 1 100% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01..17.20 - Penataan Subak Lestari Anggabaya,Umadesa,Umalayu di Kec. Dentim
1 Paket 0 0 0% 1 1 100% 0
1.05.1.05.01..17.17 - Perencanaan DED Pembangunan Patung dan Penataan Persimpangan Pemecutan
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
4. Frekuensi Penyusunan Kebijakan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
3 Kali 3 0 0 0% 3 100% 0
1.05.1.05.01..17.11 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Penataan Persimpangan dan pemecutan)di Kota Denpasar
2 Paket 2 Paket 0 0 0% 2 100% 0
1.05.1.05.01..17.14 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Terpasangnya Papan Informasi RTRW di Kota Denpsar)
1 Paket 1 Paket 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01..17.18 - Penataan Nama Jalan dan Nama Gang di Kota Denpasar
70 Pengadaan dan Pemasangan
Papan Nama Jalan Plat
Aluminium 70 Buah
0 70 70 100% 0 70 100% 0
120 Pengadaan Papan Nama gang
120 Buah
0 120 120 100% 0 120 100% 0
5. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5 Kali 0 5 5 100% 0 5 100% 0
1.05.1.05.01..17.10 - Pengawasan pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)
5 Paket 3 Paket 1 1 100% 1 5 100% 0
6. Pemantauan Tata Ruang Melalui Pemasangan Patok RTHK
130 Buah 130 Paket 0 0 0% 0 130 100% 0
1.05.1.05.01..17.09 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Tersusunnya Data Inventarisasi, Pengembangan Kawasan RTHK dan Pemansangan Papan Informasi RTHK di Kota Denpasar)
130 Buah 130 Buah 0 0 0% 0 130 100% 0
1.05.1.05.01..18. 1. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
1. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
31 Unit 31 Unit 0 0 0% 0 31 100% 0
1.05.1.05.01..18.01 - Rehabilitasi Kantor Lurah Sesetan dan Pemecutan, Kantor Desa Tegal Harum dan Desa Dauh Puri kangin
4 Unit 4 Unit 0 0 0% 0 4 100% 0
1.05.1.05.01..18.02 - Rehabilitasi Wantilan, Bale Ponjok, Tembok Penyengker dan Rehabilitasi Kamar mandi, Toilet Pura Sakenan
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01..18.03 - Rehabilitasi / Renovasi Pembangunan Bale Gong di Pura Batubintang Desa Dauh Puri Kelod
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01..18.04 - Rehabilitasi Pusat Hidangan Pasar Shindu Kota Denpasar
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01..18.05 - Rehabilitasi Pasar Desa Pekraman Peguyangan Kota Denpasar
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01..18.06 - Rehabilitasi Pasar Desa Pekraman Pedungan
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01..18.07 - Rehabilitasi Pasar Yadnya Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01..18.08 - Rehabilitasi Los Pasar Desa Tegal Harum
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01..18.09 - Rehabilitasi Kantor Lurah Renon dan Kantor Desa Sumerta kelod
2 Unit 2 Unit 0 0 0% 0 2 100% 0
1.05.1.05.01..18.10 - Rehabilitasi Pasar Sempol Desa Renon Kota Denpasar
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01..18.11 - Renovasi Pelinggih, Sarana Kantor Desa Pemecutan Kaja dan Penyusunan DED Desa Dauh Puri Kaja
1 Unit 1 Unit 0 0 0% 0 1 100% 0
1.05.1.05.01..18.13 - Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar
6 Unit 0 6 6 100% 0 6 100% 0
1.05.1.05.01..18.14 - Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Sumerta Kelod, Kantor Desa Tegal Kertha, Kantor Kepala Desa Dauh Puri Kaja, Kantor Desa Sanur Kauh, Kantor Lurah Renon, Kantor Lurah Tonja, dan Kantor Lurah Peguyangan
7 Unit 0 7 7 100% 0 7 100% 0
1.05.1.05.01..18.16 - Rehabilitasi Wantilan Pura Dalem Didakarya dan Tembok Penyengker dan candi Bentrar Setra Tanjung Bungkak serta Penataan Pura Sakenan
3 Unit 0 3 3 100% 3 100% 0
1.05.1.05.01.01. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkatoran
1. Pemenuhan Administrasi Perkantoran
5 Paket 3 Paket 1 1 100% 1 5 100% 0
1.05.01.01.01.07 - Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 Paket 3 Paket 1 1 100% 1 5 100% 0
1.05.01.01.02. Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 Paket 3 Paket 1 1 100% 1 5 100% 0
1.05.01.01.02.12 - Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
5 Paket 3 Paket 1 1 100% 1 5 100% 0
1.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 5 Paket 3 Paket 1 1 100% 1 5 100% 0
1.05.01.05.01. - Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 Paket 3 Paket 1 1 100% 1 5 100% 0
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.20.1.20.13.01.07 1.Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 5 Laporan 100,00% 0
1.20.1.20.13.02.12 1.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 5 Laporan 100,00% 0
1.20.1.20.13.05.05 1.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100 Orang 35 Orang 14 Orang 14 Orang 100,00% 51 Orang 100 Orang 100,00% 0
1.20.1.20.13.05.04 2.Bintek Pengembangan Kepribadian
500 Orang 95 Orang 100 Orang 100 Orang 100,00% 305 Orang 500 Orang 100,00% 0
1.20.1.20.13.05.11 3.Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Pelayanan Perijinan ( In House Training )
120 Orang 100 Orang 50 Orang 50 Orang 100% - 150 Orang 125,00% 0
1.20.1.20.13.29.09 33.Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha ( Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perijinan )
5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 5 Laporan 100,00% 0
1.20.1.20.13.29.10 2.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha (Penyusunan SOP Pelayanan Perijinan )
1 Buku SOP 2 Buku SOP - - - - 2 Buku SOP 200,00% 0
1.20.1.20.13.29.12 3.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha (Evaluasi dan Sosialisasi Produk Hukum Pelayanan Perijinan )
7 Produk Hukum 6 Produk Hukum 1 Produk hukum
1 Produk hukum
100% - 7 Produk hukum
100,00% 0
1.20.1.20.13.29.13 4.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha (Sertifikasi ISO 9001 : 2008 ) Pelayanan Perijinan :
- Jumlah pendampingan 4 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 4 paket 100,00% 0- Jumlah Sertifikasi 2 Sert ISO 1 Sert ISO 1 Sert ISO 1 Sert ISO 100,00% - 2 Sert ISO 100,00% 0
- Survielence 3 rekomendasi 1 rekomendasi - - -
1 rekomendasi 2 rekomendasi 66,67%1
rekomendasi1.20.1.20.13.29.14 5.Meningkatkan kualitas pelayanan
Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha
1 Kajian IUTM 1 Kajian IUTM - - - - 1 Kajian IUTM 100,00% 0
1.20.1.20.13.29.15 6.Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik
5 Paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100,00% 0
1.20.1.20.13.29.17 7.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha ( Pelayanan Perijinan Keliling )
4 Paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 100,00% 0
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
Target Program / Kegiatan
RKPD Tahun BerjalanTahun
2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
1.20.1.20.13.29.20 8.Lokakarya Sinkronisasi Pelayanan Perijinan
1 Paket 1 Paket - - - - 1 Paket 100,00% 0
7.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha ( Penyusunan IKM )
5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 5 Laporan 100,00% 0
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 5 Laporan 100,00% 0
1.24.1.20.13.15.05 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1.Pengadaan Sarana Penyimpanan 1 Paket 1 Paket - - - - 1 Paket 100,00% 0
1.24.1.20.13.01.16.08 9. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah
1.Pendulikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika ( Digitalisasi Arsip Pelayanan Perijinan )
10.000 Berkas 15.000 Berkas - - - - 15.000 Berkas 150,00% 0
1.25.1.20.13.15.37 13. Program Pengembangan komunikasi, informasi dam media massa
1.Pengkajian dan Pengembangan System Informasi ( Penyusunan Buku Sewaka Dharma )
1.000 Buku 300 Buku 200 Buku 200 Buku 100% 100 Buku 600 Buku 60,00% 400 Buku
1.25.1.20.13.15.38 2.Pengkajian dan Pengembangan System Informasi ( Penyusunan Profil Dinas Perijinan Kota Denpasar )
1.000 Buku 150 Buku 350 Buku 350 Buku 100% 100 Buku 600 Buku 60,00% 400 Buku
1.25.1.20.13.18.03 7.Program Kerjasama Informasi dengan mess Media
1. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat ( Penyebarluasan Informasi Perijinan )
- Frekuensi tayangan iklan layanan di stasiun TV
165 kali 50 Kali 18 Kali 18 Kali 100% 97 Kali 165 kali 100,00% 0
- Frekuensi penyiaran iklan layanan di stasiun radio
195 kali 115 Kali 24 kali 24 kali 100% 56 kali 195 kali 100,00% 0
- Frekuensi publikasi di media cetak 10 kali 12 kali 40 kali 38 kali 95,00% 12 kali 62 kali 620,00% 0
- Frekuensi liputan TV 5 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100,00% 1 kali 5 kali 100,00% 0- Frekuensi pameran 21 kali 3 kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 kali 5 kali 23,81% 16 kali-Jumlah cetak brosur 8.500 lembar 6.000 lembar 1.000 lembar 1.000 lembar 100,00% 1.500 lembar 8.500 lembar 100,00% 0-Jumlah cetak buku petunjuk pelayanan perijinan
5.000 Buku 2.400 Buku 1.000 Buku 1.000 Buku 100,00% 1.500 Buku 4.900 Buku 98,00% 100 Buku
-Jumlah penggandaan CD Perijinan 5.000 Buah 1.100 Buah 500 Buah 500 Buah 100,00% 200 Buah 1.800 Buah 36,00% 3.200 Buah
-Jumlah pembuatan tas perijinan 2.000 Buah 1.200 Buah 500 Buah 500 Buah 100,00% - 1.700 Buah 85,00% 300 Buah-Pengadaan papan informasi perijinan
34 buah 20 buah - - - - 20 buah 58,82% 14 buah
-Pengadaan reening teks 1 buah 2 buah - - - - 2 buah 200,00% 0-Pengadaan banner 10 buah 1 buah 10 buah 10 buah 100,00% 5 Buah 16 Buah 160,00% 0-Pengadaan spanduk 10 buah - - - - 2 Buah 2 Buah 20,00% 8 buah
1.20.1.20.13.43.01 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.Promosi Penanaman Modal 2 paket - 1 Paket 1 Paket 100,00% 1 Paket 2 paket 100,00% 0
1.20.1.20.13.42.03 2.Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi
1. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal ( Penyusunan Potensi dan Profil Investasi Kota Denpasar )
200 Buku - 75 Buku 75 Buku 100,00% 125 Buku 200 Buku 100,00% 0
1.20.1.20.13.42.01 2.Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
100 Buku - 100 Buku 100 Buku 100,00% - 100 Buku 100,00% 0
1.20.1.20.13.42.02 1. Konsolidasi Perencanaan Penanaman Modal
3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00% 1 Paket 3 Paket 100,00% 0
SKPD : Dinas Perhubungan Kota Denpasar
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan
1.07.1.07.01.15.01 1.Jumlah perecanaan pembanguan sarana dan fasilitas perhubungan
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0
1.07.1.07.01.15.02 2.Jumlah kebijakan, norma, standard dan prosedur bidang perhubungan
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0
1.07.1.07.01.15.03 3.Frekuensi koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
5 Kali 3 Kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 Kali 100% 0
1.07.1.07.01.15.04 4.Frekuensi sosialisasi kebijakan bidang perhubungan
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0
1.07.1.07.01.15.06 5.Jumlah peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0
1.07.1.07.01.15.08 6.Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan
10 Kali 6 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 10 Kali 100% 0
2.Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
,
1.07.1.07.01.16.01 1.Luas rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1.07.1.07.01.16.02 -Rehabilitas/ pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor
0,54 0,335 0,15 0,149 99% 0,05 0,534 99% 0
1.07.1.07.01.16.03 2.Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang
10 Meter 6 Meter 2 Meter 2 Meter 100% 2 Meter 10 meter 100% 0
1.07.1.07.01.16.04 3.Luas rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
100 m² 60 m² 20 m² 20 m² 100% 20 m² 100 M² 100% 0
1.07.1.07.01.16.04 -Rehabilitas/ pemeliharaan terminal 2,951 0,349 2,873 0,543 19% 0,8 1,664 56% 1
1.07.1.07.01.16.04 -Rehabilitas/ pemeliharaan halte 0,35 0,024 0,194 - 0% - 0,024 7% 01.07.1.07.01.16… 4.Peningkatan Persimpangan 0 0,066 0 - - - 0,066 100%1.07.1.07.01.114
5.Penyediaan Fasilitas lalu Lintas0 2,870 4,943 4,645 94% 2,881 10,396 100%
1.07.1.07.01.16… 6.Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan serta Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat
0 0,643 0 - 0% - 0,643 100%
1.07.1.07.01.106 6.Pengadaan dan Pemasangan APILL serta Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat
0 0,891 0,9 0,871 97% 0,712 2,474 100%
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target Program / Kegiatan
RKPD Tahun BerjalanTahun
2015
Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
3.Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07.1.07.01.17.01 1.Frekuensi Penyuluhan bagi para supir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
10 Kali 6 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 10 Kali 100% 0
1.07.1.07.01.17.01 -Penyuluhan dan pemilihan AKUT 0,405 0,238 0,125 0,114 91% 0,214 0,566 140% 01.07.1.07.01.17.03 2.Jumlah temu wicara pengelola
angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
10 Kali 6 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 10 Kali 100% 0
1.07.1.07.01.17.06 3.Frekuensi penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
4 Kali/tahun 4 kali/tahun 4 kali/tahun 4 kali/tahun 100% 4 kali/tahun 4 kali/tahun 100% 0
1.07.1.07.01.17.07 4.Frekuensi pengawasan peralatan keamanan penumpang di lingkungan terminal
2 Kali/tahun 2 kali/tahun 2 kali/tahun 2 kali/tahun 100% 2 kali/tahun 2 kali/tahun 100% 0
1.07.1.07.01.17.07 5.Frekuensi pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama
2 Kali/tahun 2 kali/tahun 2 kali/tahun 2 kali/tahun 100% 2 kali/tahun 2 kali/tahun 100% 0
1.07.1.07.01.17.15 6.Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0
1.07.1.07.01.17.16 7.Frekuensi koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0
1.07.1.07.01.17… 8.Pembelian layanan operasional angkutan umum trans sarbagita
42,5 7,975 8,366 5,755 100% 6,013 19,743 46% 23
1.07.1.07.01.17… 9.Sosialisasi LLAJ/ Kampanye angkutan trans sarbagita
0,725 0,04 0,05 0,040 80% 0,050 0,130 18% 1
1.07.1.07.01.17… 10.Penyediaan layanan angkutan sekolah
4 Koridor 2 Koridor 1 Koridor 1 Koridor 100% 1 Koridor 4 Koridor 100% 0
1.07.1.07.01.19,08 11.Pengendalian dan penertiban LLAJ
2,5 2,003 0,753 0,695 92% 0,858 3,556 142% -1
1.07.1.07.01.17.18 12.Peran serta lomba WTN 1,248 0,649 0,388 0,374 96% 0,178 1,201 96% 01.07.1.07.01.16,07 13.Operasional lalu lintas 9,1 4,799 2,571 2,476 96% 2,234 9,509 104% 01.07.1.07.01.17… 14.Pengadaan mobil derek 0,6 0,502 0 - 0% - 0,502 84% 01.07.1.07.01.17.19 15.Pengawasan dan pengendalian
angkutan lebaran0,37 0,197 0,118 0,111 94% 0,110 0,418 113% 0
1.07.1.07.01.17.23 16.Pengawasan dan pengendalian nataru
0,3 0,406 0,307 0,298 97% 0,21 0,915 305% -1
1.07.1.07.01.17… 17.Frekuensi monitoring, evaluasi, dan pelaporan
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0
1.07.1.07.01.17,21 18. Operasional Pelayanan Transportasi Darat
0 1,627 1,074 0,876 82% 0,777 3,280 100%
1.07.1.07.01.17… 19. Pengendalian Pengamanan Keg Insidentil dalam rangka pekan flori flora nasional
0 0,203 0 - - - 0,203 100%
1.07.1.07.01.17… 20. Pembinaan Operator Angkutan Laut di Kota Denpasar
0 0,012 0 - 0% - 0,012 100%
1.07.1.07.01.17,29 21. Pembentukan Forum LLAJ di Kota Denpasar
0 0,450 0,106 0,082 77% 0,690 1,222 100%
1.07.1.07.01.17,12 22. Pengembangan Sarana dan Prasarana Jasa Angkutan
0 1,272 2,962 0,629 21% 1,353 3,254 100%
1.07.1.07.01.17. 23. Pelaksanaan Pemilihan Awak Dokar Hias
0 0 0,085 0,081 95% 0,241 0,322 100%
1.07.1.07.01.17. 24. Pembinaan Usaha Angkutan Laut di Kota Denpasar
0 0 0,061 0,056 92% - 0,056 100%
1.07.1.07.01.17.25. Pembinaan Penyuuhan Keselamatan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ
0 0 0,482 0,436 90% 0,521 0,957 100%
4.Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.07.1.07.01.18… 1.Luas Pembangunan gedung terminal
1000m² 0 0 - - 0 0 0% 1000 M2
1.07.1.07.01.18… 2.Jumlah pembangunan halte bus,taxi gedung terminal
15 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 100 3 Unit 15 Unit 100% 0
1.07.1.07.01.18… 3.Penyusunan kebijakan, norma, standard dan prosedur pelayanan bidang perhubungan
0,425 0,05 0 - - 0,000 0,050 12% 0
1.07.1.07.01.18,04 4.Pembangunan ATCS 5,5 10,243 4,568 4,431 97% 0,822 15,496 282% -101.07.1.07.01.18… 5.Penyusunan master plan
transportasi0,35 0,190 0 - - 0,000 0,190 54% 0
1.07.1.07.01.18… 6.Pengembangan perangkat lunak berbasis web informasi LLAJ
0,65 0,694 0 - - 0,000 0,694 107% 0
5.Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07.1.07.01.19.01 1.Jumlah pengadaan rambu-rambu lalu lintas
100 Unit 1326 Unit 273 Unit 273 Unit 100% 0 1699 Unit 1699% -1599
1.07.1.07.01.19.02 2.Panjang pengadaan marka jalan 5000 m 9188 M 6509 M 6509 M 100% 0 15697 M 314% -10697
1.07.1.07.01.19.03 3.Panjang Pengadaan pagar pengaman
500 m 154,05 M 100 M 100 M 100% 245.95 M 500 M 100% 0
1.07.1.07.01.19… 4.Pengadaan rambu-rambu lalin 0,55 0,480 0,199 0,195 98% 0,527 1,202 219% -11.07.1.07.01.19… 5.Pengadaan marka jalan 1,5 0,852 0 - 0% 0 0,852 57% 11.07.1.07.01.19… 6.Pengadaan kansten 0,7 0,38 0 - 0% - 0,380 54% 01.07.1.07.01.19… 7.Pengadaan marka jalur sepeda 0,705 0,195 0,397 0,390 98% - 0,585 83% 01.07.1.07.01.19… 8.Pengadaan pagar pengaman lalu
lintas0,275 0 0,332 0,300 90% 0,30 0,602 219% 0
1.07.1.07.01.19… 9.Pengadaan paku jalan 0,145 1,19 0,398 0,390 98% - 1,580 1090% -11.07.1.07.01.19… 10.Pengadaan running texs 0,73 0,262 0,195 0,192 98% 0,611 1,065 146% 01.07.1.07.01.19… 11.Pengadaan traffic light 2,675 0,373 0,45 0,43 96% - 0,803 30% 21.07.1.07.01.19… 12.Pengadaan warning light 0,725 0 0,2 0,198 99% 0,15 0,350 48% 01.07.1.07.01.19… 13.Pengadaan pelican crossing 0,4 0,093 0,152 0,148 97% - 0,241 60% 01.07.1.07.01.19…
14.Studi Penerapan Kajian dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
0 0,8 0,673 0,636 95% 0,289 1,725 100%
6.Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.07.1.07.01.20.01 1.Luas Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
500 m² 0 0 - - 0 0 0% 500 m²
1.07.1.07.01.20.02 2.Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
10 Kali 3 kali 1 Kali 1 Kali 100% 2 Kali 10 Kali 100% 0
1.07.1.07.01.20.03 3.Frekuensi pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
10 Kali 0 2 Kali 2 Kali - 2 Kali 10 Kali 100% 0
1.07.1.07.01.20… 4.Pembangunan UPT pengujian kendaraan bermotor II
5 0 0 - - - - 0% 5
1.07.1.07.01.20… 5, Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
5,75 1,843 1,609 1,537 96% - 3,380 59% 2
1.07.1.07.01.20… 6.Pengadaan mobil pengujian KB keliling
2 0 0 - - 0,892 0,892 45% 1
1.07.1.07.01.20… 7. Pembangunan sistem PKB On-Line
2,6 3,183 0,000 - 0% - 3,183 122% -1
1.07.1.07.01.20,07 8. Peningkatan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
0 3,874 0 - 0% 1.834 1.838 100%
1.07.1.07.01.20,06 9. Pendataan dan Monitoring Bengkel Umum kendaraan Bermotor
0 0,140 0,074 0,071 96% 0 0,401 100%
7.Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
1.07.1.07.01.18.01 1.Penyusunan DED terminal gunung agung
10,344 0,065 0 - - - 0,065 1% 10
1.07.1.07.01.18.01 2.Pembangunan sub terminal barang wilayah timur
2 0 0 - - - - 0% 2
1.07.1.07.01.18.02 3.Pembangunan halte pelayanan trayek penumpang trans sarbagita
0,635 1,191 0,2 0 0% - 1,191 188% -1
1.07.1.07.01.18.01 4.Pembangunan terminal tegal 2 0 0 - - - - 0% 21.07.1.07.01.18.01 5.Pembangunan terminal kreneng 1,2 0 0 - - - - 0% 1
1.07.1.07.01.18… 6.FS dan DED terminal kreneng 0,125 0 0 - - 0,9 0,900 720% -11.07.1.07.01.18… 7.Studi kelayakan penerapan ATCS 0,375 0,104 0 - - - 0,104 28% 0
1.07.1.07.01.18… 8.FS dan DED terminal tegal 0,125 0 0 - - 0,115 0,115 92% 01.07.1.07.01.18… 9.Pembangunan fasilitas LLAJ
untuk orang cacat0,4 0,048 0 0 0% - 0,048 12% 0
8.Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor
1.07.1.07.01.21.01 1.Optimalisasi Kegiatan car Free Day di Kota Denpasar
0 0,231 0,398 0,393 99% 0,245 0,869 100%
1.Pelayanan administrasi perkantoran
1.07.1.07.01.01.07 Pelayanan administrasi perkantoran 55 31,157 14,328 13,789 96% 15,569 60,515 110% 6
2.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.07.1.07.01.02.12 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
7,2 8,459 5,033 4,121 82% 2,785 15,365 213% 8
3.Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1.07.1.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,95 0,525 0,170 0,119 70% 0,170 0,814 86% 0
RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
1. Peningkatan Pelayanan 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0- PenIngkatan Gerakan Sayang Ibu 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.01.08 - Pengisian tabung gas 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.02.04 - Pengadaan obat- obatan 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.02.16 - Bahan inventaris pasien (alat
tenun)5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.02.17 - Bahan ruang pasien 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
Belanja jasa kantor
5.2.2.03.12 - Pengujian dan kalibrasi alat 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Pemeriksaan sample air bersih
dan air limbah5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.11.04 - Makanan dan minuman pasien 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.11.21 - Makanan dan minuman petugas
khusus5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
Belanja modal
5.2.2.01.17 - Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.3.19.01 - Pengadaan alat - alat kedokteran ( BLUD )
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.3.19.06 - Pengadaan alat - alat kedokteran ( APBD )
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
- Pengadaan alat - alat kedokteran ( DAK )
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
Belanja modal pengadaan
perlengkapan rumah tangga
- Mesin cuci ( APBD ) 1 paket 1 paket 0 0 - 0 1 paket 100
2. Pendukung pelayanan
administrasi perkantoran
Belanja barang dan jasa
Belanja bahan pakai habis
5.2.2.01.01 - Belanja alat tulis kantor 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.01.03 - Belanja alat listrik dan elektronik 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.01.04 - Belanja perangko, materai &
benda pos5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.01.05 - Belanja peralatan kebersihan & bahan pembersih
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.01.06 - Belanja bahan bakar minyak 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.01.09 - Belanja sesajen 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
5.2.2.01.17 - Belanja vas bunga 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.01.10 - Pembuatan plakat (cendramata) 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
Belanja jasa kantor
5.2.2.03.01 - Belanja telepon 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.02 - Belanja air 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.03 - Belanja listrik 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.05 - Belanja surat kabar / majalah 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.08 - Belanja sertifikasi 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
Jasa pihak ke tiga
5.2.2.03.12 - Jasa penguburan pasien tidak mampu
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.03.12 - Radio sport 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Iuran organisasi profesi 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Gaji direksi 4 paket 0 0 0 - 0 0 - 45.2.2.03.12 - Honorarium dewan pengawas 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Honor komite medik 4 paket 0 0 0 - 0 0 - 45.2.2.03.12 - Honor SPI 4 paket 0 0 0 - 0 0 - 45.2.2.03.12 - Up grade company profil 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Pembuatan buku profile 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Biaya transfer 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Jasa profesi akuntan 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Outsorsing pres control 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Pembayaran langganan indovision 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.03.12 - Honor kontrak 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Insentif 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.12 - Biaya pemeriksaan petugas di
tempat - tempat resiko tinggi5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.03.12 - Honor tenaga kontrak ( APBD ) 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.11.02 - Akreditasi 1 paket 0 0 0 - 1 paket 1 paket 100 05.2.2.03.12 - ISO 9001 - 2012 ( rawat inap P A ) 1 paket 0 1 paket 1 paket 100 1 paket 100 0
5.2.2.03.12 - Pemetaan resistensi kuman terhadap antibiotik
2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 2 paket 100 0
5.2.2.03.14 - Belanja dokumentasi 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.15 - Belanja dekorasi 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.03.16 - Belanja publikasi 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
Belanja perawatan kendaraan
5.2.2.05.01 - Belanja jasa service 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.05.02 - Belanja penggantian suku cadang 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.05.03 - Belanja bahan bakar / minyak / gas & pelumas
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.05.05 - Belanja surat tanda nomor kendaraan
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
Belanja cetak dan penggandaan
5.2.2.06.01 - Belanja cetak termasuk leaflet 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.06.02 - Belanja penggandaan 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.06.03 - Belanja fotocopy 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
Belanja sewa perlengkapan dan
peralatan kantor
5.2.2.10.14 - Belanja sewa alat kesehatan ( ALKES )
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.10.14 - Biaya sewa mesin EDC 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.11.02 - Belanja makanan dan minuman
rapat5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.11.03 - Belanja makanan dan minuman tamu
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.11.12 - Belanja makanan dan minuman lainnya
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
Belanja pakaian dinas harian
(PDH)
5.2.2.12.04 - Bantuan uang pengganti pakaian kerja honor RS
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.14.05 - Bantuan pengganti (750 stel) pakaian olah raga
2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 2 paket 100
Belanja perjalanan dinas
5.2.2.15.02 - Belanja perjalanan dinas luar daerah
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
Belanja pemeliharaan gedung /
kantor
5.2.2.20.23 - Rehab gedung ruang cendrawasih (APBD)
1 unit 1 unit 0 0 - 0 1 unit 100 0
5.2.3.21.01 - Pengaspalan tempat parkir dan koridor RS (APBD)
3000 m2 0 3000 m2 3000 m2 100 0 3000 m2 100 0
5.2.2.20.23 - Rehab gedung ruang kaswari (APBD)
1 unit 1 unit 0 0 - 0 1 unit 100 0
5.2.2.20.23 - Rahab gedung IRD (APBD) 1 unit 1 unit 0 0 - 0 1 unit 100 0- Perbaikan pagar depan rumah sakit (APBD)
100 m2 100 m2 0 0 - 0 100 m2 100 0
5.2.2.20.23 - Rahab gedung perinatologi dan VK (APBD)
1 unit 0 unit 0 0 - 0 0 - 1
5.2.2.20.23 - Rehab gedung poliklinik rumah sakit ( APBD )
1 unit 1 unit 0 0 - 0 1 unit 100 0
5.2.2.20.23 - Pemeliharaan gedung kantor 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.20.23 - Belanja pemeliharaan atap dan
lantai5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.20.23 - Belanja pengecetan dan pengapuran
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.20.23 - Belanja perbaikan pintu dan jendela
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.20.23 - Belanja perbaiakan WC, sumur dan ledeng
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.20.23 - Belanja pemeliharaan taman 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.20.23 - Belanja pemeliharaan pagar dan
halaman5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.20.23 - Belanja pemeliharaan peralatan kantor
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
Belanja pemeliharaan komputer
5.2.2.20.05 - Belanja pemeliharaan komputer 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.20.05 - Belanja pemeliharaan program
SIM RS5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.20.06 - Belanja pemeliharaan mebeluer 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 05.2.2.20.08 - Belanja pemeliharaan alat studio
dan komunikasi5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
Belanja pemeliharaan alat
kedokteran & laboratorium
5.2.2.20.09 - Belanja pemeliharaan alat kedokteran
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
Belanja pemeliharaan instalasi
dan jaringan
5.2.2.20.12 - Belanja pemeliharaan jaringan air 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.20.12 - Belanja pemeliharaan jaringan listrik & telepon
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
Pendidikan dan latihan
5.2.2.17.01 - Belanja kursus - kursus singkat / pelatihan
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
Belanja modal
5.2.3.10.14 - Belanja modal pengadaan peralatan kantor
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.3.11.02 - Belanja modal perlengkapan kantor
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.3.11.02 - Belanja modal perlengkapan kantor lainnya
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.20.08 - Belanja modal pengadaan alat komunikasi
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.2.20.12 - Pemasangan instalasi wi - fi 1 paket 1 paket 0 0 - 0 1 paket 100 05.2.3.12.02 - Belanja modal pengadaan
komputer PC5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.3.12.03 - Belanja modal komputer pengadaan laptop
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.3.12.04 - Belanja modal pengadaan printer lazer
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
5.2.3.12.04 - Belanja modal pengadaan printer LX
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
Belanja modal pengadaan
konstruksi / pembelian
Pembangunan ( APBD)
5.2.3.26.01 - Pembangunan gedung B 1 unit 0 0 0 - 0 0 - 15.2.3.26.01 - Pembangunan gedung C 1 unit 1 unit 0 0 - 0 1 unit 100 05.2.3.26.01 - Pembangunan gedung A 1 unit 0 0 0 - 0 0 - 15.2.3.26.01 - Pembangunan gedung F 1 unit 0 0 0 - 0 0 - 15.2.3.26.01 - Pembangunan gedung A1 1 unit 0 0 0 - 0 0 - 15.2.3.23.11 - Pembangunan instalasi
pengolahan limbah rumah sakit ( APBD )
1 unit 1 unit 0 0 - 0 1 unit 100 0
5.2.2.20.12 - Pemasangan pipa dari laundry ke bak pengolahan awal
1 paket 1 paket 0 0 - 0 1 paket 100 0
5.2.3.26.01 - Pembangunan ruang administrasi di lantai 4 praja Amertha ( BLUD )
1 paket 0 0 0 - 0 0 - 1
5.2.3.03.10 - Belanja modal pengadaan mobil 2 unit 2 unit 0 0 - 0 2 unit 100 0
Belanja modal pengadaan buku /
kepustakaan
5.2.3.27.16 - Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 5 paket 100 0
KECAMATAN DENPASAR UTARA
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -1012.01.07 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 kali/200 orang 2 kali/80 orang 1 Kali/40 Orang 4 kali / 160 orang
80% 1 kali / 80 orang 5 kali / 200 orang
100% 0
12.02.12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 kali/200 orang 2 kali/80 orang 1 kali / 40 orang 4 kali / 160 orang
80% 1 kali / 80 orang 5 kali / 200 orang
100% 0
12.18.08 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri
1. Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah
5 kali/300 pedagang
2 kali/120pedagang 1 kali / 60 pedagang
3 kali / 180 pedagang
60% 1 kali / 60 pedagang
4 kali / 240 pedagang
80% 1 kali / 60 pedagang
12.15.63 Program Pengembangan Nilai Budaya
1. Frekuensi dan jumlah Peserta Lomba Utsawa Dharma Gita
5 kali/250 orang 2 kali/100 orang 1 kali / 50 orang 4 kali / 50 orang 80% 1 kali / 50 orang 5 kali / 250 pedagang
100% 0
2. Frekuensi Pembinaan Desa Pekraman
25 kali/5 desa pekraman
10 kali/2 desa pekraman
5 kali / 1 desa pekraman
20 kali / 4 desa pekraman
80% 5 kali / 1 desa pekraman
25 kali / 5 desa pekraman
100% 0
3. Frekuensi Pembinaan dan Evaluasi Sekaa Taruna
25 kali/5 Sekaa Taruna
10 kali/2 Sekaa Taruna 5 kali / 1 desa pekraman
20 kali / 4 desa pekraman
80% 5 kali / 1 sekaa teruna
25 kali / 5 sekaa teruna
100% 0
12.21.23 Program Pemerdayaan Kelembaga Sosial
1. Frekuensi Evaluasi Karang Taruna
25 kali/5 karang taruna
10 kali/2 karang taruna 5 kali / 1 karang taruna
20 kali / 4 karang taruna
80% 5 kali / 1 karang taruna
25 kali / 5 karang taruna
100% 0
2. Frekuensi pelaksanaan Forum Aksi Gerakan Pramuka
5 kali/500 orang 2 kali/200 orang 1 kali / 100 orang
4 kali / 400 orang
80% 1 kali / 100 orang
5 kali / 500 orang
100% 0
12.38.04 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Penyelenggaraan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah
25 kali/20 UKS 10 kali/10 UKS 5 kali / 4 UKS 20 kali / 16 UKS 80% 5 kali / 4 UKS 25 kali / 20 UKS
100% 0
12.21.15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Frekuensi Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan
5 kali/500 orang 2 kali/200 orang 1 kali / 100 orang
4 kali / 400orang
80% 1 kali / 100 orang
5 kali / 500 orang
100% 0
12.15.28 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1. Penertiban Administrasi Kependudukan
5 kali/11 desa kelurahan
2 kali/6 desa kelurahan 1 kali / 3 Desa kelurahan
4 kali / 9 Desa kelurahan
82% 1 kali / 2 desa kelurahan
5 kali / 11 desa kelurahan
100% 0
Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
Target Program / Kegiatan
RKPD Tahun BerjalanTahun
2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
12.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Frekuensi bintek dan peserta bintek kadus/kaling
5 kali/510 orang 2 kali/204 orang 1 kali / 102 orang
4 kali / 408 orang
80% 4 kali / 408 orang
5 kali / 510 orang
100% 0
2. Pendidikan dan pelatihan formal 5 kali/15 orang 2 kali/6 orang 1 kali / 102 orang
4 kali / 12 orang 80% 1 kali / 3 orang 5 kali / 15 orang
100% 0
3. Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan
5 kali/75 orang 0 kali/75 orang
4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
5 kali/75 orang 0 kali/75 orang
BAGIAN HUKUM
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101. Penataan Peraturan Perundang - Undangan
1. Frekuensi koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundang undangan
60 kali 36 12 12 100% 12 60 100 0
2. Jumlah penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
5 Ranperda 3 Ranperda 1 1 100% 1 7 140 0
3. Frekuensi publikasi Preraturan Perundang-Undangan 5 3 1 1 100% 1 5 100 0
4.Penasehat Hukum Kota Denpasar 60 36 12 12 100% 12 60 100 0
5.Pengawasan dan pengendalian Peraturan Perundang-Undangan (Tim Pengawasan Toko Modern) 5 3 1 1 100% 1 5 100 0
6.Pembinaan dan lomba Kadarkum 5 3 1 1 100% 1 5 100 0
1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan Bintek Legal Drafting 5 3 1 1 100% 1 5 100 0
1. Pelayanan administrasi perkantoran
1.Terpenuhinya administrasi perkantoran 5 3 1 1 100% 1 5 100 0
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Dinas Kesehatan Kota Denpasar
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.02.1.02.01.01 ProgramPelayanan administrasi
perkantoran1.02.1.02.01.01.01 Pelayanan Administrasi
perkantoran1.02.1.02.01.01.07 Pelayanan Administrasi Perkantoran 11 Pusk dan Dikes 33 Pusk dan Dikes 11 Pusk./dikes 11 Pusk./dikes 100% 11 Pusk dan
Dikes55 Pusk dan
Dikes500% 0 Pusk dan
Dikes1.02.1.02.01.01.02 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1.02.1.02.01.01.02.12 Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur11 Pusk dan Dikes 33 Pusk dan Dikes 11 Pusk./dikes 11 Pusk./dikes 100% 11 Pusk dan
Dikes55 Pusk dan
Dikes500% 0 Pusk dan
Dikes1.02.1.02.01.05 Peningkatan Kapasitas Sumber
daya aparatur1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 11 Pusk dan Dikes 33 Pusk dan Dikes 11 Pusk./dikes 11 Pusk./dikes 100% 11 Pusk dan
Dikes55 Pusk dan
Dikes500% 0 Pusk dan
Dikes1.02.1.02.01.06 Peningkatan Pengembangan
sistem capaian kinerja dan keuangan
1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisa realisasi kinerja SKPD
20 paket 12 paket 4 Paket 4 Paket 100% 4 paket 20 paket 100% 0 paket
1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan pemerdayaan masyarakat
1.02.1.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Pembuatan informasi melalui media cetak
37 Jenis 20 Jenis 1 Jenis 7 Jenis 700% 10 Jenis 37 Jenis 100% 0 Jenis
Pembuatan informasi melalui media electronik
20 kali 10 kali 10 kali 10 kali 100% 10 kali 30 kali 150% 0 kali
Pembuatan Informasi melalui media tradisional
2 kali 1 kali 1 1 100% 1 kali 3 kali 150% 0 kali
UKS Kit 185 paket 120 paket 27 37 137% 28 paket 185 paket 100% 0 paket Pembinaan/Lomba UKS 310 kali 186 kali 62 kali 62 kali 100% 62 kali 310 kali 100% 0 kali
Bintek UKS 190 org 75 org 64 org 65 org 102% 50 org 190 org 100% 0 org1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
Sehat cetak kartu PHBS 540000 kartu 410700 kartu 29888 kartu 30700 kartu 103% 99575 kartu 540975 kartu 100% 0 kartu Pembinaan PHBS 5 tatanan 3 tatanan 1 tatanan 1 tatanan 100% 1 tatanan 5 tatanan 100% 0 tatanan siaran keliling 250 kali 150 kali 50 kali 50 kali 100% 50 kali 250 kali 100% 0 kali informasi kesehatan 88 sekolah 48 sekolah 20 sekolah 20 sekolah 100% 20 sekolah 88 sekolah 100% 0 sekolah
1.02.1.02.01.19.03 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
Penilaian pelaksanaan perijinan bidang kesehatan
300 kali 180 kali 120 kali 110 kali 92% 34 kali 324 kali 108% 0 kali
1.02.1.02.01.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
175 org 0 175 org 100% 0 org
1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
1.02.1.02.01.21.01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Penyelenggaraan Kota Sehat 20 Kec/lokasi 12 Kec/lokasi 12 kec/lokasi 4 kec/lokasi 33% 4 Kec/lokasi 20 Kec/lokasi 100% 0 Kec/lokasi1.02.1.02.01.21.02 Penyuluhan Menciptakan
Lingkungan sehat Lomba PSN dan Kebersihan Banjar 20 Kec/lokasi 12 Kec/lokasi 4 kec/lokasi 4 kec/lokasi 100% 4 Kec/lokasi 20 Kec/lokasi 100% 0 Kec/lokasi
1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.16.01 Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin di Puskesmas dan Jaringannya
Sosialisasi JKBM, Jamkesmas dan Jampersal
43 desa 43 desa 43 desa 43 desa 100% 43 desa 129 desa 300% 0 desa
Bintek JKBM, Jamkesmas dan Jampersal
11 Pusk. 33 Pusk. 11 Pusk. 11 Pusk. 100% 11 Pusk. 55 Pusk. 500% 0 Pusk.
1.02.1.02.01.16.02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa 125 orang 125 orang 0 orang 30 orang 100% 25 orang 180 orang 144% 0 orang
Obat Penunjang sekee kesenian 40 sekaa 15 sekaa 15 sekaa 15 sekaa 100% 15 sekaa 45 sekaa 113% 0 sekaa Jasa petugas P3K non PNS
(pindah}200 org 40 org 0 sekaa 40 sekaa 100% 40 org 120 org 60% 80 org
Pengirima Gelandangan dan jiwa 162 kali 30 kali 25 kali 0% 35 kali 65 kali 40% 97 kali
1.02.1.02.01.16.16 Penyelenggaraan Pelayanan Palang Merah IndonesiaJasa Petugas staf relawan (pindah) 145 orang 87 orang 32 org 32 org 100% 32 orang 151 orang 104% 0 orang
Pelatihan relawan KSR ,TSR xan PMR (pindah)
1500 orang 900 orang 150 org 300 org 200% 1200 orang 80% 300 orang
Pengadaan obat dan peralatan P3K 20 jenis 12 jenis 38 jenis 4 jenis 11% 4 jenis 20 jenis 100% 0 jenis
Pengadaan peningkatan dan pertbaikan sarana prsarana PMI
15 unit 9 unit 3 unit 3 unit 100% 3 unit 15 unit 100% 0 unit
1.02.1.02.01.16.03 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
13 unit 10 unit 22 unit 22 unit 100% 4 unit 36 unit 277% 0 unit
1.02.1.02.01.16.04 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular dan wabah
4 Kecamatan 2 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 100% 1 Kecamatan 4 Kecamatan 100% 0 Kecamatan
1.02.1.02.01.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Penyegaran Kader sebaya SMP, SMA
1650 org 180000 org 600 org 450 org 75% 180450 org 10936% 0 org
Penyegaran Pelatihan PKPR 200 org 200 org 50 org 200 org 400% 50 org 450 org 225% 0 org Lomba PKTP 60 unit 36 unit 15 unit 15 unit 100% 15 unit 66 unit 110% 0 unit Pembinaan PKTP 250 kali 150 kali 50 kali 50 kali 100% 50 kali 250 kali 100% 0 kali
Hadiah 15 unit 9 unit 6 unit 9 unit 150% 18 unit 120% 0 unit1.02.1.02.01.16.12 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan
Pelatihan ATLS, BTLS, BLS 340 orng 0 orng 0% 22 orng 22 orng 6% 318 orng
Pelayanan P3K 2500 kali 950 kali 310 kali 310 kali 100% 90 kali 1350 kali 54% 1150 kali
1.02.1.02.01.16.14 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Pengambilan Sampel Darah (Colinesterase)
1000 sampel 800 sampel 100 sampel 100 sampel 100% 100 sampel 1000 sampel 100% 0 sampel
Penyemprotan lalat 530 kali 350 kali 100 kali 100 kali 100% 100 kali 550 kali 104% 0 kali Pengambilan sampel bakteri air
minum2390 sampel 1434 sampel 338 sampel 338 sampel 100% 350 sampel 2122 sampel 89% 268 sampel
Pengamilan sampel bakteri air bersih
1040 sampel 900 sampel 400 sampel 400 sampel 100% 400 sampel 1700 sampel 163% 0 sampel
Pengambilan Sampel Kimia Air Bersih
1300 sampel 890 sampel 150 sampel 150 sampel 100% 150 sampel 1190 sampel 92% 110 sampel
Pengambilan sampel kimia air minum
510 sampel 309 sampel 65 sampel 65 sampel 100% 55 sampel 429 sampel 84% 81 sampel
Pengambilan sampel kimia air badan air
95 sampel 21 sampel 6 sampel 6 sampel 100% 7 sampel 7 sampel 7% 88 sampel
Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sehat
215 desa 129 desa 43 desa 43 desa 100% 43 desa 215 desa 100% 0 desa
Inspeksi sanitasi rumah sakit 99 lokasi 59 lokasi 20 lokasi 23 lokasi 115% 19 lokasi 101 lokasi 102% 0 lokasi Pengawasan dan Pembinaan
Sanitasi pasar - pemeriksaan lab246 lokasi 157 lokasi 50 lokasi 57 lokasi 114% 50 lokasi 264 lokasi 107% 0 lokasi
Pengawasan dan Pembinaan sanitasi kolam renang pemeriksaan lab
30 lokasi 18 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 100% 6 lokasi 30 lokasi 100% 0 lokasi
Pengawasan dan pembinaan sanitasi hotel
250 kali 150 kali 55 kali 50 kali 91% 50 kali 250 kali 100% 0 kali
Pengawasan dan Pembinaan Panti Pijat
125 lokasi 75 lokasi 25 lokasi 25 lokasi 100% 25 lokasi 125 lokasi 100% 0 lokasi
Pengolahan sampah medis puskesmas
55 lokasi 33 lokasi 11 lokasi 11 lokasi 100% 11 lokasi 55 lokasi 100% 0 lokasi
Pengawasan dan Pembinaan Sanitasi TTU lainnya
3300 kali 1980 kali 660 kali 660 kali 100% 660 kali 3300 kali 100% 0 kali
Pembinaan dan pengawasan kualitas air
215 desa 129 desa 43 desa 43 desa 100% 43 desa 215 desa 100% 0 desa
Pengelolaan sampah medis puskesmas
11 Pusk 33 Pusk 11 Pusk 11 Pusk 100% 11 Pusk 55 Pusk 500% 0 Pusk
1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/foging sarang nyamuk
Belanja Jasa Petugas Foging Fokus 2755 focus 1986 focus 778 focus 778 focus 100% 767 focus 3531 focus 128% 0 focus
Belanja jasa petugas foging masal (kasus Menurun)
5 kali 2 kali 0 kali 2 kali 40% 3 kali
1.02.1.02.01.22.02 Pengadaan alat foging dan bahan foging
Premium 673170 liter 94914 liter 10820 liter 10820 liter 100% 15340 liter 121074 liter 18% 552096 liter
solar 1656435 liter 80427 liter 36080 liter 36080 liter 100% 61360 liter 177867 liter 11% 1478568 liter
Bahan kimia untuk foging + ULV 38927,5 liter 7787 liter 3557 liter 3557 liter 100% 1800 liter 13144 liter 34% 25783,5 liter
Mikroskop Olimpus XX21 35 buah 0 buah 0 buah 0% 0 buah 0 buah 0% 35 buah
Belanja bingkisan hari raya Jumantik
2370 org 2370 org 474 org 474 org 100% 474 org 3318 org 140% 0 org
1.02.1.02.01.22.03 Belanja Vaksin 5 keg 3 keg 1 keg 1 keg 100% 1 keg 5 keg 100% 0 kegBelanja Bahan Obat-Obatan 93774 vial 56264 vial 18754 vial 18754 vial 100% 6072 vial 81090 vial 86% 12684 vial
1.02.1.02.01.22.04 Pelayanan Vaksin bagi balita dan anak sekoahBelanja Bahan Laboratorium 55 paket 33 paket 11 paket 11 paket 100% 11 paket 55 paket 100% 0 paketBelanja bahan alat kerja 195363 biji 117219 biji 39072 biji 39072 biji 100% 39072 biji 195363 biji 100% 0 bijiKegiatan bulan imunisasi anak sekolah
15 kali 9 kali 3 kali 3 kali 100% 3 kali 15 kali 100% 0 kali
Bimbingan teknis 205 kali 123 kali 41 kali 41 kali 100% 41 kali 205 kali 100% 0 kali1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Kaporit bubuk 1000 kg 600 kg 200 kg 200 kg 100% 200 kg 1000 kg 100% 0 kgKaporit Tablet 1000 kg 600 kg 200 kg 200 kg 100% 200 kg 1000 kg 100% 0 kgkondom 1500 bh 1500 bh 0 bh 0 bh 0% 0 bh 1500 bh 100% 0 bhPremium 50920 liter 30492 liter 10168 10168 100% 10168 liter 50828 liter 100% 92 liter
Rapat P2ML, PMO, KPMO TBC 80 kali 48 kali 16 kali 16 kali 100% 16 kali 80 kali 100% 0 kaliPengambilan Darah sero survey HIV/AIDS
2500 sps 1500 sps 600 sps 600 sps 100% 600 sps 2700 sps 108% 0 sps
Belanja Alat Set Up Klinik VCT/IMS
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0 paket
Belanja bahan lab klinik IMS dan VCT
5 paket 3 paket 100 paket 1 paket 1% 1 paket 5 paket 100% 0 paket
Penaggulangan TBc, Hiv/AIDS 10 kali 6 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 10 kali 100% 0 kaliPeralatan jumantik petugas jumantik 2370 org 1422 org 474 org 474 org 100% 474 org 2370 org 100% 0 org
Premium Jumantik 485100 org 0 org 0% 0 org 0% 485100 org
Cetak blanko 1850 rim 1110 rim 370 rim 370 rim 100% 370 rim 1850 rim 100% 0 rimEvaluasi Jumantik 11 pusk 33 pusk 11 Pusk 11 Pusk 100% 11 pusk 55 pusk 500% 0 puskSosialsasi Malaria 43 desa/kel 0 desa/kel 0% 0 desa/kel 0% 43 desa/kel
1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Surveylance Epidemiologi dan penanggulangan wabahPengumpulan data 14 lokasi 52 lokasi 14 lokasi 52 lokasi 371% 14 lokasi 118 lokasi 843% 0 lokasiVucer Puskesmas 36 kali 33 kali 11 kali 11 kali 100% 11 kali 55 kali 153% 0 kaliVoucer Dikes 60 kali 36 kali 12 kali 12 kali 100% 12 kali 60 kali 100% 0 kali
Penanggulangan KLB 150 kejadian 27 kejadian 35 kejadian 35 kejadian 100% 25 kejadian 87 kejadian 58% 63 kejadian
Pengambilan sampel campak 150 sampel 90 sampel 100 sampel 9 sampel 9% 51 sampel 150 sampel 100% 0 sampelPenyelidikan epidemologi 500 kali 2640 kali 20 kali 2640 kali 13200% 20 kali 5300 kali 1060% 0 kali
1.02.1.02.01.22.06 Pencegahan Penyakit endemik /epidemikFogging Fokus 2755 fc 300 fc 2755 fc
ULV 5 kali 2 kali 1 kali 2 kali 200% 2 kali 6 kali 120% 0 kaliPSN Gertak 5 kali 2 kali 1 kali 2 kali 200% 1 kali 5 kali 100% 0 kaliMOS PSN 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
1.02.1.02.01.22.12 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulose (TBC)Monitoring dan Evaluasi penaggulanagn TBC
26 lokasi 132 lokasi 48 lokasi 132 lokasi 275% 132 lokasi 396 lokasi 1523% 0 lokasi
Rapat koordinasi PMO f\dan KPMO TBC pada praktisi swasta
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
1.02.1.02.01.22.13 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDSPelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDSPengambilan darah HIV/AIDS (sero Survey)
250 org 1800 org 600 org 600 org 100% 600 org 3000 org 1200% 0 org
Belanja Kondom 23000 biji 35370 biji 75000 0% 35370 biji 154% 0 bijiAlat dan bahan lab klinik VCT dan IMS (Set Up Klinik VCT
4 klinik 4 klinik 4 klinik 100% 4 klinik 100% 0 klinik
1.02.1.02.01.20 Pgrogram Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.1.02.01.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), GAKY dan lainnyaPengadaan Garam Beryodium 41250 bks 16500 bks 8640 bks 8640 bks 100% 0 bks 25140 bks 61% 16110 bks
Intervensi Gizi buruk 90 orng 79 orng 20 org 20 org 100% 25 orng 124 orng 138% 0 orngIntervensi Gizi Kurang 576 orng 345 orng 100 org 100 org 100% 80 orng 525 orng 91% 51 orng
Pemantauan Garam Beryodium 240 SD 144 SD 48 SD 48 SD 100% 48 SD 240 SD 100% 0 SDPelacakan Gizi Buruk 55 pusk 33 pusk 11 pusk 11 pusk 100% 11 pusk 55 pusk 100% 0 pusk
1.02.1.02.01.201.02.1.02.01.20.04 Pemberdayaan Masyarakat Untuk
pencapaia n Keluarga Sadar Gizi
Lomba Balita 120 balita 72 balita 24 balita 24 balita 100% 24 balita 120 balita 100% 0 balitaHadiah 30 paket 18 paket 6 paket 6 paket 100% 6 paket 30 paket 100% 0 paket
1.02.1.02.01.15.01 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
0
1.02.1.02.01.15.01 Pengadam Obat dan Perbekalan KesehatanPengadaan Obat-obatan Pelayanan Kesehatan Dasar
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0 paket
Bahan Obat-obatan dan perbekalan kesehatan penunjang
15 paket 9 paket 3 paket 3 paket 100% 3 paket 15 paket 100% 0 paket
Bahan Lab 15 paket 9 paket 3 paket 3 paket 100% 3 paket 15 paket 100% 0 paketPengadaan Alat Kerja 20 paket 12 paket 4 paket 4 paket 100% 4 paket 20 paket 100% 0 paketMonev Obat 15 kali 9 kali 3 kali 3 kali 100% 3 kali 15 kali 100% 0 kaliPelaksanaan Sainifikasi jamu 1 paket 0 paket 0 #DIV/0! 1 paket 1 paket 100% 0 paket
1.02.1.02.01.15.2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan KesehatanPengadan Alat Kesehatan 55 pkt/wilayah 33 pkt/wilayah 11 pkt/wilayah 11 pkt/wilayah 100% 11 pkt/wilayah 55 pkt/wilayah 100% 0 pkt/wilayah
1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan makanan
1.02.1.02.01.17.02 Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahayaPemeriksaan Lab. Makanan dan jajanan
150 paket 237 paket 30 paket 30 paket 100% 0 paket 267 paket 178% 0 paket
Pemeriksaan Lab TPM 1375 paket 660 paket 250 paket 390 paket 156% 325 paket 1375 paket 100% 0 paketPembinaan TPM 8600 lokasi 4600 lokasi 1700 lokasi 1800 lokasi 106% 2200 lokasi 8600 lokasi 100% 0 lokasiPembinaan dan Pengawasan 305 kali 183 kali 65 kali 61 kali 94% 65 kali 309 kali 101% 0 kali
1.02.1.02.01.18.03 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Peningkatan Promosi Obat Bahan alam Indonesia di dalam dan luar negeriPembinaan/Lomba TOGA 50 desa/kel 30 desa/kel 10 desa/kel 10 desa/kel 100% 10 desa/kel 50 desa/kel 100% 0 desa/kelPembinaan Batra 220 batra 132 batra 44 batra 44 batra 100% 44 batra 220 batra 100% 0 batraBantuan Tanaman Obat 20 desa 12 desa 8 desa 4 desa 50% 4 desa 20 desa 100% 0 desa
1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.23.03 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (Sertifikasi Puskesmas ISO 9001 : 2008)
4 pusk 2 pusk 1 Pusk 1 Pusk 100% 1 pusk 4 pusk 100% 0 pusk
1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan keshatanCPP (Citra Pelayanan Prima) 2 Pusk 2 Pusk 0 Pusk 0 Pusk 0% 0 Pusk 2 Pusk 100% 0 Pusk
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
20 orang 12 orang 4 orang 4 orang 100% 4 orang 20 orang 100% 0 orang
Surveilance audit 9 paket 4 paket 2 paket 2 paket 100% 3 paket 9 paket 100% 0 paketKlibrasi Alkes 9 paket 4 paket 2 paket 2 paket 100% 3 paket 9 paket 100% 0 paketSurvey IKM 55 paket 33 paket 11 paket 11 paket 100% 11 paket 55 paket 100% 0 paketPemeliharaan Jaringan SIK 60 paket 36 paket 12 paket 12 paket 100% 12 paket 60 paket 100% 0 paketPenyusunan Akademis standar pelayanan kesehatan
1 paket 1 paket 0 #DIV/0! 1 paket 100% 0 paket
1.02.1.02.01.24 Program pelayanan kesehatan pendudukmiskin
1.02.1.02.01.24.01 Pelayanan Operasi Katarak 215 desa 129 desa 43 desa 43 desa 100% 43 desa 215 desa 100% 0 desa1.02.1.02.01.25 Program Pengadan Peningkatan
dan PerbaikanSarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02.1.02.01.25.07 Pengadan Sarana dan Prasarana PuskesmasPengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas
9 IPAL 9 IPAL 1 ipal 1 ipal 100% 0 IPAL 10 IPAL 111% 0 IPAL
1.02.1.02.01.25.08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
1 ipal 1 ipal 1 ipal 100% 0 ipal
1.02.1.02.01.25.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana PoyanduCetak 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0 paketAlat Peraga 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0 paket
1.02.1.02.01.25.12 Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap
1 Pusk 1 Pusk 0 1 Pusk 100% 0 Pusk
1.02.1.02.01.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan MasyarakatPenyelenggaaan Kapitasi Askes 11 Pusk 33 Pusk 11 Pusk 11 Pusk 100% 44 Pusk 400% 0 Pusk
25 Pustu 75 Pustu 25 Pustu 25 Pustu 100% 100 Pustu 400% 0 Pustu1.02.1.02.01.29 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak dan Balita
1.02.1.02.01.29.04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan BalitaPenyegaran SDIDTK (Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang)
500 orang 300 orang 100 orang 100 orang 100% 100 orang 500 orang 500% 0 orang
1.02.1.02.01.30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
1.02.1.02.01.30.06 Pelayanan KesehatanSafari Kesehatan 215 lokasi 129 lokasi 43 lokasi 43 lokasi 100% 43 lokasi 215 lokasi 100%Perawatan Kesehatan Masyarakat 2200 orang 1320 orang 440 orang 440 orang 100% 440 orang 2200 orang 100% 0 orang
Pemeriksaan Sulinggih 650 orang 390 orang 130 orang 130 orang 100% 130 orang 650 orang 100% 0 orangPemeriksaan pos pelayanan kesehatan
10 pos 6 pos 2 pos 2 pos 100% 2 pos 10 pos 100% 0 pos
1.02.1.02.01.30.08 Pel.pemeliharaan kes (lansia)Pemberian Vitamin Untuk Lansia 55 Lokasi/Pusk 33 Lokasi/Pusk 11 lokasi/pusk 11 lokasi/pusk 100% 11 Lokasi/Pusk 55 Lokasi/Pusk 100% 0 Lokasi/Pusk
Lomba Senam Lansia 55 Lokasi/Pusk 33 Lokasi/Pusk 11 lokasi/pusk 11 lokasi/pusk 100% 11 Lokasi/Pusk 55 Lokasi/Pusk 100% 0 Lokasi/Pusk
Puskesmas Santun Lansia 55 Lokasi/Pusk 33 Lokasi/Pusk 11 Lokasi/Pusk 11 Lokasi/Pusk 100% 11 Lokasi/Pusk 55 Lokasi/Pusk 100% 0 Lokasi/Pusk
Pelayanan Kesehatan lansia 55 Lokasi/Pusk 33 Lokasi/Pusk 11 Lokasi/Pusk 11 Lokasi/Pusk 100% 11 Lokasi/Pusk 55 Lokasi/Pusk 100% 0 Lokasi/Pusk
1.02.1.02.01.31 Program Pengawasandan pengendaliankesehatan makanan
1.02.1.02.01.31.03 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan RestauranPembinaan dan Pengawasan Restauran
700 kali 460 kali 150 kali 95 kali 63% 225 kali 780 kali 111% 0 kali
1.02.1.02.01.31.04 Pembinaan dan Pemeriksaan Kantin Sekolah
Pembinaan dan Pemeriksaan Kantin Sekolah
1338 paket 735 paket 290 paket 320 paket 110% 299 paket 1354 paket 101% 0 paket
Lomba Kantin Sehat 5 sekolah 3 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 100% 1 sekolah 5 sekolah 100% 0 sekolah
1.02.1.02.01.31.02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tanggaPemeriksaanLab Pewarna dan pengawet
1500 sampel 1042 sampel 300 sampel 300 sampel 100% 158 sampel 1500 sampel 100% 0 sampel
Pembinaan dan pengawasan hasil produksi rumah tangga
250 kali 272 kali 40 kali 40 kali 100% 62 kali 374 kali 150% 0 kali
1.02.1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahir dan Anak
1.02.1.02.01.32.04 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak secara terpaduPelayanan Kesehatan Ibu dan Anak secara terpadu
20 kali 12 kali 4 kali 4 kali 100% 4 kali 20 kali 100% 0 kali
1.02.1.02.01.32.05 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dan bayi baru lahirPelatihan BBLR 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kaliPelatihan Aspyksia 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali Pelatihan Pelayanan Antenatal terpadu
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
Dinas Kebudayaan
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.17.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1.17.01.01.07 Pelayanan Administrasi
PerkantoranPemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 tahun 3 tahun 1 tahun 1 Tahun 100% 1 tahun 5 tahun 100% 0
1.17.01.02. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
1.17.01.02.12 Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 tahun 3 tahun 1 tahun 1 Tahun 100% 1 tahun 5 tahun 100% 0
1.17.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17.01.15.01Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah
Terlaksananya Pentas Budaya 500 Saanggar tari 301 Sanggar 116 Sanggar tari 116 sanggar tari 100% 83 sanggar 423 Sanggar 100% 0
1.17.01.15.02 Penyusunan Buku Denpasar Dalam Puisi
- 258 Buku - - - - 258 Buku 100% 0
1.17.01.15.03 Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah (rebab suling)
3 Kegiatan 947 siswa SD dan SMP peserta pelatihan (1
kegiatan)
650 siswa-siswi SD,SMP,SMA/K
peserta pelatihan (1 kegiatan)
1100 siswa-siswi SD,SMP, SMA/K peserta
pelatihan (1 kegiatan)
100% 500 siswa SD se kota denpasar (1
kegiatan)
2,547 Siswa-Siswi Denpasar
(1 kegiatan)
100% 0
1.17.01.15.04 Pemantuan & Evaluasi Pelaksanaan Program
Pentas Gugus TK & SD 240 gugus TK & SD
144 Gugus TK & SD 48 gugus TK & SD
48 gugus 100% 48 gugus TK & SD
240 Gugus TK & SD
100% 0
1.17.01.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan & kerjasama di bidang budaya
Pemenuhan kebutuhan pemberian penghargaan seni kerti budaya & Parama Budaya
25 penerima kerti budaya dan 25 orang parama
budaya
15 penerima kerti budaya dan 15 orang
parama budaya
10 Orang & 1 Patung kayu kepada alm. I
Wayan Beratha
10 Orang & 1 Patung kayu kepada alm. I
Wayan Beratha
100% 10 orang 25 penerima kerti budaya dan 25 orang
parama budaya
100% 0
1.17.01.15.27 Pengembangan Sarana Prasarana Subak
Terpeliharanya sarana & prasarana subak
10 Subak 9 subak 2 Subak 2 Subak 100% 1 Subak 12 Subak 120% 0
1.17.01.15.29 Pemberian Penghargaan Dalam Rangka Pengembangan Wawasan Seni Sastra & Budaya Loka (tirta yatra)
500 peserta 316 peserta - - - - 316 peserta 63% 184 peserta
1.17.01.15.32 Penyelengaraan Kreativitas Seni Terselenggaranya lomba-lomba serangkaian hut kota
kegiatan inovasi 80 sekaa teruna & sanggar seni
48 sekaa teruna & sanggar seni
48 sekaa teruna & sanggar seni
100% 60 sekaa, 3 kategori
188 Sekaa teruna & 2
sanggar tari
100% 0
1.17.01.15.36 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya daerah (dilanjutkan di kegiatan utsawa dharma gita)
5 Keg 2 majelis madya dan 8 majelis alit (2 keg)
- - - - 2 majelis madya dan 8 majelis alit (2
keg)
80% 0
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
1.17.01.15.39 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
Terlaksananya pembinaan, pelatihan dan pementasan dalang
5 Keg 125 peserta pelatihan pedalangan cilik &
gender (3 keg)
48 kali pembinaan, 20 Peserta Dalang
& 30 peserta Gender (1 keg)
48 kali pembinaan, 20 Peserta Dalang
& 30 peserta Gender (1 keg)
100% dalang 3 Org, gender 16 org (1
keg)
194 Peserta dalang dan
gender (5 keg)
100% 0
1.17.01.15.42 Pelestarian Kreativitas Seni Budaya (Pesona P.Serangan) (tidak terlaksana 1 keg karena tahun 2014 kondisi dan situasi di kelurahan serangan tidak memungkinkan)
terlaksananya kegiatan pelestarian kreativitas seni budaya (pesona pulau serangan)
5 keg 24 sekaa kesenian (3 keg)
8 Sekaa Kesenian (1
keg)
- 0% 8 Sekaa Kesenian (1
keg)
32 Sekaa Kesenian (4
Keg)
80% 1 keg
1.17.01.15.45 Pelaksanaan Pengembangan Kreativitas PF2N (pekan festival flori nasional)
5 keg 1 keg 0 - 100% - - 10000% 0
1.17.01.15.46 Pelaksanaan Pengembangan Nilai Budaya (Ngelingan Rerainan Sane Utama)
Terlaksananya kegiatan ngelingan rerainan sane utama
60 sekaa 38 sekaa kesenian 12 Sekaa kesenian
12 Sekaa kesenian
100% 14 Sekaa 64 Sekaa 107% 0
1.17.01.15.49 Pengembangan Kreativitas Seni Budaya daerah (HUT Kota)
Terselenggaranya pengembangan kreativitas seni budaya daerah
kegiatan inovasi 20 sekaa kesenian 22 Sekaa kesenian
22 Sekaa kesenian
100% 8 sekaa 50 Sekaa 100% 0
1.17.01.15.50 Kaderisasi Pelestarian Budaya Daerah
Terselenggaranya kemah budaya tk. Provinsi Bali dan tk. Kota Denpasar
60 sekolah 10 sekolah SMA/K se kota denpasar, 80 siswa/I kota dan 14
siswa/I provinsi
10 SMA se-kota denpasar
10 SMA se-kota denpasar
100% 60 siswa/I 34 SMA dan 32
SMK
40 sekolah dan 86 SMA/K (5
keg)
143% 0
1.17.01.15.51 Pembinaan Penataan Kelembagaan & Evaluasi Subak Tk. Kota Denpasar & Tk. Provinsi Bali
Tertatanya kelembagaan Subak di Kota Denpasar
10 subak 9 subak 4 Subak dan 186 prajuru
subak
4 Subak dan 186 prajuru
subak
100% 5 Pesedahan 12 Subak, 186 prajuru subak
dan 5 pasedahan
120% 0
1.17.01.15.52 Pelestarian dan Kreativitas Adat Budaya Daerah
Tercapainya kreativitas lomba lelakut/baling-baling/sunari/pindekan
5 Keg 70 kelompok subak/pekaseh (3 keg)
4 sekaa teruna & 42 kelompok subak (1 keg)
4 sekaa teruna & 42 kelompok subak (1 keg)
100% 4 sekaa teruna, 6 SD dan 42
Subak (1 keg)
100 subak, 8 sekaa teruna dan 6 SD (5
keg)
100% 0
1.17.01.15.53 Pelaksanaan Pelestarian Nilai Budaya (sabha Yowana dan Kelian Pecalang Se-Kota Denpasar) (dilanjutkan di kegiatan 15.54)
5 Keg 70 kelain pecalang ( 3 keg)
35 penua kelian pecalang (1
keg)
35 kelian Pecalang se-
Kota Denpasar (1 keg)
100% - 105 kelian Pecalang se-
kota Denpasar (4 Keg)
100% 0
1.17.01.15.54 Pembinaan Penataan Kelembagaan dan Evaluasi Desa Pakraman (digabung dengan kelian pecalang se-kota denpasar
Tertatanya kelembagaan adat di Kota Denpasar
5 Keg 8 desa pakraman (3 kegiatan)
4 desa pakraman (1
kegiatan)
4 Desa Pakraman (1
kegiatan)
100% 5 desa pakraman, 35 pecalang (1 Kegiatan)
17 Desa Pakraman dan 35 pecalang (5
kegiatan)
100% 0
1.17.01.15.55 Pengelolaan Kekayaan Budaya (Widya Sabha)
Memberdayakan peranan Widya Sabha
5 Keg 2 widya sabha kota, 8 widya sabha kecamatan & 70 desa pakraman ( 3
keg)
35 tingkat Desa pakraman, 4
kecamatan dan kota (1 keg)
35 tingkat Desa pakraman, 4
kecamatan dan kota (1 keg)
100% Kota denpasar 50 org, camat denut 25 org,
camat denbar 25 org, camat
dentim 25 org, camat densel 25
org, desa pakraman 25 org x 35 desa pakraman (1
keg)
2 widya sabha kota, 8 widya
sabha kecamatan &
70 desa pakraman, 35 tingkat Desa pakraman, 4
kecamatan dan kota, Kota
denpasar 50 org, camat
denut 25 org, camat denbar 25 org, camat dentim 25 org, camat densel 25 org, desa pakraman 25 org x 35 desa pakraman (5
keg)
100% 0
1.17.01.15.56 Pembinaan dan Pelatihan Seni rupa
Tersedianya wadah penyaluran bakat seni lukis
kegiatan inovasi 2 sanggar seni rupa, 50 peserta pembinaan
Pembinaan 46 kali, 3 sanggar, siswa 100 orang
Pembinaan 46 kali, 3 sanggar, siswa 100 orang
100% Peserta 3 Sanggar/komuni
tas siswa 300 org
8 sanggar, 50 peserta
pembinaan dan siswa 300
orang
100% 0
1.17.01.15.58 Pembinaan kelompok kesenian Terlaksananya pembinaan kelompok kesenian di 4 kecamatan untuk persiapan tampil di ajang kegiatan Kota
- - 6 sekaa kesenian
6 sekaa kesenian
100% 13 sekaa 19 sekaa kesenian
100% 0
1.17.01.15.59 Jelajah Pusaka Terselenggaranya kegiatan Jelajah Pusaka
kegiatan inovasi 980 siswa SD, SMP & SMA/K se-Kota
Denpasar
Pelajar SD se-Kota Denpasar
Pelajar SD se-Kota Denpasar
100% 1 keg 980 Siswa-siswi SD, SMP, SMA/K se-Kota
Denpasar (3 keg)
100% 0
1.17.01.15.60 Bimbingan teknis bagi prajuru subak
Bimbingan bagi prajuru subak se-kota denpasar
- 35 prajuru Subak se-Kota Denpasar (1
kegiatan)
- - - - 35 Prajuru sunak se-kota denpasar (1
kegiatan)
100% 0
1.17.01.15.63 Revitalisasi Gamelan selonding - 1 barung penggandaan gong selonding (1
kegiatan)
- - - - 1 barung penggandaan
gong selonding (1 kegiatan)
100% 0
1.17.01.15.64 Kolaborasi Kesenian Tradisional dan modern
kegiatan inovasi 1 set penggandaan topeng (1 kegiatan)
- - - - 1 set penggandaan
topeng (1 kegiatan)
100% 0
Pelaksanaan seminar kegiatan inovasi - 9 kali seminar 9 Kali seminar 100% - 9 kali seminar 100% 01.17.01.15.68 Pengembangan nilai budaya dan
keagamaanmemberdayakan , mengembangkan dan meningkatkan peran fungsi sulinggih se-kota denpasar
kegiatan inovasi - - - - 177 sulinggih 150 sulinggih 82% 27 sulinggih
1.17.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17.01.16.02 Peletarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
300 buah buku Para Arya (1 kegiatan)
- - - - 300 Buah Buku Para Arya (1
kegiatan)
100% 0
1.17.01.16.04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah lokal
Alih bahasa lontar 5 keg 3 keg 13 jenis buku, 1936 buku (1
kegiatan)
13 jenis buku, 1936 buku (1
kegiatan)
100% 300 buah buku (1 kegiatan)
13 jenis buku, 2,236 buku (1
kegiatan)
100% 0
1.17.01.16.06 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
Terselenggaranya parade gong kebyar dan kesenian klasik
5 Keg 132 sekaa (3 kegiatan) 44 sekaa gong anak-anak,
wanita & kesenian klasik
(1 kegiatan)
44 sekaa gong anak-anak,
wanita & kesenian klasik
(1 kegiatan)
100% 44 sekaa (1 keg) 220 sekaa (5 keg)
100% 0
1.17.01.16.08 Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pusaka
perekaman film dokmentasi/ 1 kegiatan
42 master DVD, 200 penggandaan DVD & 82 exp penggandaan
buku, 1 film dokumenter, 1
perekaman master DVD, 15 master DVD,
10 master CD, 200 penggandaan master
DVD & 220 penggadaan buku kidung (1 kegiatan)
- - - - 42 master DVD, 200
penggandaan DVD & 82 exp penggandaan buku, 1 film
dokumenter, 1 perekaman
master DVD, 15 master DVD, 10
master CD, 200 penggandaan master DVD &
220 penggadaan
buku kidung (1 kegiatan)
100% 0
1.17.01.16.10 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Terlaksananya Utsawa Dharma Gita tk. Kota Denpasar dan tk. Provinsi Bali
10 keg 130 orang peserta tk. Prov. & 8 kecamatan
peserta tk kota (6 keg)
270 orang mengikuti
pembinaan dan pelaksanaan
utsawa dharma gita tingkat kota denpasar dan
tingkat nasional (2 keg)
270 orang mengikuti
pembinaan dan pelaksanaan
utsawa dharma gita tingkat kota denpasar dan
tingkat nasional (2 keg)
100% tingkat kota 75 orang dan 75 org tk prov. (2
keg)
550 orang peserta tk. Prov. & 8
kecamatan peserta tk kota,
270 orang pembinaan (10
keg)
100% 0
1.17.01.16.12 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya rekam
Penggandaan Buku Sastra Keagamaan & Budaya
5 keg 3,597 exp buku (3 keg) 2,395 exp buku (1 keg)
2,395 exp buku (1 keg)
100% 600 buku (1 keg) 6,592 buku (5 keg)
100% 0
1.17.01.16.15 Penyelenggaraan Maha Bandana Prasada
Terselenggaranya Kegiatan Maha Bandana Prasada
5 keg 48 sekaa kesenian (3 keg)
22 sekaa kesenian (1
keg)
22 sekaa kesenian (1
keg)
100% 11 sekaa (1 kegiatan)
81 sekaa kesenian (5
keg)
100% 0
1.17.01.16.16 Pesantian Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA/SMK
Terlaksananya lomba pesantian 5 Keg 300 siswa SD, SMP & SMA/SMK (3 keg)
300 siswa SD, SMP &
SMA/SMK ( 1 keg)
300 siswa SD, SMP &
SMA/SMK (1 keg)
100% 300 SD, SMP, dan SMA (1 keg)
900 Siswa-Siswi SD, SMP, SMA/ SMK se-Kota Denpasar
(5 keg)
100% 0
1.17.01.16.17 Misi Kesenian Ke Luar Daerah Gelar Seni Budaya 5 Keg 78 peserta & pendamping k surabaya
& 60 peserta & pendamping ke
palangkaraya (3 keg)
132 orang tim kesenian (1
keg)
132 orang tim kesenian (1
keg)
100% 31 Orang (1 keg)
301 orang Peserta (5 keg)
100% 0
1.17.01.16.18 Melepas Matahari sekaa kesenian dan sanggar yang mengisi kegiatan melepas matahari
115 sekaa 5 SMP, 9 SMA/K & 13 sekaa kesenian, 28
sekaa kesenian & 10 SD, SMP & SMA/K (69
sekaa)
1 sekaa tim kesenian (23
sekaa)
1 sekaa tim kesenian (23
sekaa)
100% 23 Sekaa 115 sekaa kesenian, 24 SD, SMP &
SMA/K
100% 0
1.17.01.16.20 Sanur village festival sekaa kesenian & sanggar yang mengisi acara pembukaan dan hiburan selama keg. Sanur village festival
kegiatan inovasi - 5 sekaa kesenian
5 sekaa kesenian
100% 5 sekaa 10 sekaa kesenian
100% 0
1.17.01.16.21 Denpasar Film festival terlaksananya film dokumenter kegiatan inovasi 5 Master DVD Nominasi Film
pelatihan 80 orang dan 1 kali
festival
pelatihan 80 orang dan 1 kali
festival
100% 3 DVD bahan rembug, 4 DVD nominasi Film
dan 1 DVD pemenang
utama
5 Master DVD Nominasi Film,
pelatihan 80 orang dan 1
kali festival, 3 DVD bahan
rembug, 4 DVD nominasi Film
dan 1 DVD pemenang
utama
100% 0
1.17.01.16.23 Rekam budaya riset dan pendokumentasian pusaka seni dan budaya kota denpasar
Menggali, menginventarisir & mendokumentasikan kesenian tradisi di Kota Denpasar
2 master DVD & 100 buku
1500 buku, 200 DVD, 1 DVD
Film
1500 buku, 200 DVD, 1 DVD
Film
100% 430 buku, 20 master DVD kegiatan, 200 buah DVD, 6
album kegiatan dan 1 film
dokumentasi
2 master DVD & 2030 buku,
20 master DVD kegiatan, 200 buah DVD, 6
album kegiatan dan 1 film
dokumentasi
100% 0
1.17.01.16.24 Seminar dan pementasan dalang luar daerah
kegiatan inovasi 2 sanggar seni pedalangan
- - - 2 Sanggar Pedalangan
4 Sanggar Pedalangan
100% 0
1.17.01.16.25 Pelatihan Produksi Film Dokementer
Terlaksananya pelatihan kreatifitas seni tradisional
kegiatan inovasi 50 Peserta Pelatihan - - - 50 Peserta Pelatihan
100 Peserta Pelatihan
100% 0
pelatihan dan lomba kreativitas seni tradisional di kota denpasar
kegiatan inovasi Pelatihan dan Lomba 200
Siswa
Pelatihan dan Lomba 200
Siswa
100% permainan tradisional dan
seni lukis wayang 60 SD,
SMP, SMA/SMK
Pelatihan dan Lomba 200
Siswa, permainan
tradisional dan seni lukis
wayang 60 SD, SMP,
SMA/SMK
100% 0
1.17.01.16.26 Kertalangu dalam sejarah kegiatan inovasi 1 buah film semi dokumenter & 50 buah
penggandaan film
- - - 1 Buah Film Semi
Dokumenter & 50
Penggandaan Film
2 Buah Film Semi
Dokumenter & 100
Penggandaan Film
100% 0
1.17.01.16.27 Denpasar Festival terselenggaranya Denpasar festival kegiatan inovasi 2 Tk, 2 SD, 2 SMP, 1 SMA/K & 10 sekaa
kesenian
1 tim sekaa keseian
1 tim sekaa keseian
100% 6 sekaa kesenian
2 Tk, 2 SD, 2 SMP, 1 SMA/K
& 17 sekaa kesenian
100% 0
Festival Film Dokumenter kegiatan inovasi 4 karya terbaik & 1 pemenang utama (1
kegiatan)
- - - - 4 karya terbaik & 1 pemenang
utama (1 kegiatan)
100% 0
1.17.01.16.28 Partisipasi parade/ festival budaya luar daerah
terselenggaranya kegiatan festival budaya daerah
2 sekaa kesenian 1 sekaa kesenian, 55
orang pendamping dan seniman keraton Puri Denpasar
1 sekaa kesenian, 55
orang pendamping dan seniman keraton Puri Denpasar
100% 1 sekaa kesenian
4 Sekaa ( 110 orang)
100% 0
1.17.01.16.29 Workshop/ Pelatihan & Parade Bapang Barong
40 peserta - - - - 40 peserta 100% 0
Profil seniman kerawitan I Wyan Beratha
- 1 buku profil 1 buku profil 100% - 1 buku profil 100% 0
1.17.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17.01.17.01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (PKB)
Terselenggaranya Pesta Kesenian Bali
125 sekaa 89 sekaa 36 sekaa kesenian
36 sekaa kesenian
100% 29 sekaa kesenian
154 Sekaa kesenian
124% 0
1.17.01.17.03 Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan
Kegiatan dialog budaya & Rembug Purnama Badrawada
4 Keg - 5 keg 4 keg 80% 1 keg 5 keg 125% 0
1.17.01.17.04 fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
Sinkronisasi kelembagaan desa adat, desa dinas dan subak
- 35 bendesa, 35 pekaseh & 43 kepala desa/lurah se-Kota
Denpasar
35 desa pakraman, 43 desa dinas, 42 subak, parum
bendega
35 desa pakraman, 43 desa dinas, 42 subak, parum
bendega
100% Desa pakraman, subak, kades, lurah, bendega
70 desa pakraman, 43 desa dinas, 42 subak, parum
bendega
100% 0
1.17.01.17.05 Fasiltasi Penyelenggaraan Fetival Budaya daerah
Terselenggaranya festival ogoh - ogoh
100 sekaa 60 STT peserta ogoh-ogoh
20 ogoh-ogoh 20 ogoh-ogoh 100% 23 ogoh-ogoh 103 Peserta Parade
103% 0
1.17.01.17.08 penyusunan sistem informasi database
- - - - - - - - 0
1.17.01.17.09 seminar dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi budaya loka (lomba kaligrafi dan bali simbar)
Terlaksananya Lomba Kaligrafi & Bali Simbar
300 peserta (guru & siswa)
86 siswa SMP & SMA/SMK peserta
lomba Bali Simbar dan 88 siswa SMP &
SMA/SMK peserta lomba Kaligrafi 274 Siswa-Siswi SMP, SMA/ SMK se-Kota
Denpasar
43 siswa SMP & SMA/K peserta
lomba Bali Simbar dan 44 siswa SMP &
SMA/K peserta lomba kaligrafi
43 siswa SMP & SMA/K peserta
lomba Bali Simbar dan 44 siswa SMP &
SMA/K peserta lomba kaligrafi
100% 1 kali lomba, 200 siswa SMP,
dan SMA/K
129 siswa SMP & SMA/SMK
peserta lomba Bali Simbar
dan 132 siswa SMP &
SMA/SMK peserta lomba Kaligrafi 274 Siswa-Siswi SMP, SMA/
SMK se-Kota Denpasar
180% 0
1.17.01.17.10 rapat kerja nasional jaringan kota pustaka (dipindah keperjalanan dinas admin)
- 1 keg - - - - 1 keg 100% 0
1.17.01.17.11 Sarasehan & loka karya dalam rangka aktualisasi budaya lokal *(dilanjutkan pada keg. penyelenggaraan dialog budaya)
Kegiatan dialog budaya & Rembug Purnama Badrawada
5 Keg 1695 peserta sarasehan, 475 peserta parum-param grebeg aksara & 450 peserta seminar kearifan lokal
- - - - 1695 peserta sarasehan, 475 peserta parum-param grebeg aksara & 450
peserta seminar
kearifan lokal
100% 0
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.20.09.18.08 1.Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan DalamNegeri1. Frekuensi pelaksanaan pasar rakyat
5 kali/150 pedagang
2 kali/60 Pedagang 1 kali/30 Pedagang
1 kali/30 Pedagang
80% 1 kali/30 Pedagang
4 kali/120 Pedagang
80% 1 kali/30 Pedagang
1.20.09.15.41 2. Pelestarian Nilai Budaya 1. Frekuensi Kegiatan UDG dan gelar budaya
5 kali/310 orang 3 kali / 186 orang 1 kali/62 Orang 1 kali/62 Orang 100% 1 kali/62 Orang 4 kali/310 Orang
100% 0
2. Frekuensi lomba desa pekraman 5 kali/5 desa pekraman
3 kali/3 desa pekraman 1 kali/Desa pekraman
1 kali/Desa pekraman
100% 1 kali/Desa pekraman
5 kali/Desa pakraman
100% 0
3. Frekuensi pembinaan sekaa teruna
5 kali/5 sekehe teruna
3 kali/3 sekehe teruna 1 kali/1 sekehe teruna
1 kali/1 sekehe teruna
100% 1 kali/1 sekehe teruna
5 kali/5 sekehe teruna
100% 0
1.20.09.15.37 3. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
1. Frekuensi pembinaan karang taruna
5 kali/5 karang taruna
3 kali/3 karang taruna 1 kali/1 karang taruna
1 kali/1 karang taruna
100% 1 kali/1karang taruna
5kali/5karang taruna
100% 0
2. Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat
5 Kali/1200 orang 3 Kali/720 orang 1 kali/ 240 Orang
1 kali/240 Orang
100% 1 kali/240 Orang 5 Kali/1200 orang
100% 0
1. Frekuensi pembinaan dan evaluasi UKS
5 kali/20 UKS 3 kali/12 UKS 1 kali/4 UKS 1 kali/4 UKS 100% 1 kali/4 UKS 5 kali/20 UKS 100% 0
4. Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Penyelenggaraan Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah ( Penyuluhan/ Sosialisasi HIV/AIDS)
4 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 100% 0
1.20.09.21.15 5.Program Perencanaan pembangunan daerah
1. Frekuensi musrenbang kecamatan, desa/kel
5 kali/750 3 kali/450 1 kali/150 1 kali/150 100% 1 kali/150 5 kali/750 100% 0
1.20.09. 6. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
1. Frekuensi bimbingan teknis aparatur kecamatan
5 kali/525 3 kali/315 1 kali/105 1 kali/105 100% 1 kali/105 5 kali/525 100% 0
1.20.09. 2. frekuensi peningkatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 80% 1 kali 4 kali 80% 0
1.20.09. 7.Program penataan administrasi kependudukan
1. Pelaksanaan E-KTP di Kota Denpasar
5 kali/50000 orang 3 kali/3000 orang 1 kali/1000 orang
1 kali/1000 orang
100% 1 kali/1000 orang
5 kali/5000 orang
100% 0
1.20.09.02.12 8. Pelayanan Administrasi perkantoran
1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
5 kali/175 pegawai 3 kali/105 pegawai 1 kali/35 pegawai
1 kali/35 pegawai
100% 1 kali/35 pegawai
5 kali/175 pegawai
100% 0
9. Peningkatan sarana dan prasarana
1. Frekuensi peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5 kali/175 pegawai 3 kali/105 pegawai 1 kali/35 pegawai
1 kali/35 pegawai
100% 1 kali/35 pegawai
5 kali/175 pegawai
100% 0
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
Target Program / Kegiatan
RKPD Tahun BerjalanTahun
2015
Bagian Pengelolaan Aset Daerah
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.20.1.20.03.04.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran/ - Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.03.04.01.07
Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 1 Thn Anggaran/ Jumlah ATK, Sewa, Jasa Kantor
100 % 60 % 20 % 20 % 100% 20 % 100 % 100% 0 %
1.20.1.20.03.04.01 -Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.03.04.01.03
Terjaganya kualitas kinerja aparatur/ Jumlah peralatan dan 1 tahun anggaran
100 % 58,6 % 20 % 20 % 100% 20 % 98,6 % 99% 0
1.20.1.20.03.04.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur/ Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.03.04.02.05
Lancarnya Pelaksanaan Tugas-tugas Dinas / Jumlah Mobil Operasional Dinas dan operasional dinas sepeda motor
100 mobil 61 Mobil 15 mobil 15 mobil 100% 4 mobil 80 mobil 80% 20 mobil
250 sepeda motor 145 sepeda motor 50 sepeda motor
50 sepeda motor
100% 0 195 sepeda motor
78% 55 sepeda motor
1.20.1.20.03.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur/ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20.1.20.03.04.03.02
Keseragaman Pakaian Dinas Aparat Pemerintah Kota Denpasar / Jumlah Bahan Seragam Pakaian Dinas Harian/PDH
55000 stel 22914 stel 7000 stel 6483 stel 93% 8000 stel 37397 stel 68% 17603 stel
1.09.1.20.03.04.16 Program Penataan Penguasaan Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Penataan Penguasaan Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.09.1.20.03.04.16.01
Kepastian Hukum atas Penataan Penguasaan Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Jumlah Sertifikat Tanah a/n Pemerintah Kota Denpasar
250 Sertifikat 81 Sertifikat 50 Sertifikat 40 Sertifikat 80% 50 Sertifikat 171 Sertifikat 68% 79 sertifikat
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target Program / Kegiatan
RKPD Tahun BerjalanTahun
2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
1.20.1.20.03.04.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / - Penyusunan Standar Satuan Harga
1.20.1.20.03.04.17.02
Tersedianya Buku Standarisasi Harga untuk perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Denpasar Jumlah Buku Standarisasi Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah
750 buku 410 buku 150 buku 150 buku 100% 150 buku 710 buku 95% 40 buku
1.20.1.20.03.04.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1.20.1.20.03.04.17.16
Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkot Denpasar / Jumlah Lap. Data Sensus Barang Milik Daerah Se-SKPD Kota Denpasar
100 % 54,6 % 20 % 20 % 100% 20 % 94,6 % 95% 0
1.20.1.20.03.04.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH / Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
1.20.1.20.03.04.20.01
Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah / Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah
100 % SKPD 43,6 % SKPD 20 % SKPD 20 % SKPD 100% 20 % SKPD 83,6 % SKPD 84% 16,4 %
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.19.1.19.01.01.07 (Administrasi Perkantoran)
1. Administrasi Perkantoran
1. Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0 paket
1.19.1.19.01.02.12 (Sarana & Prasarana)
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0 paket
1.19.1.19.01.05.01 (Pelatihan Formal)
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0 paket
1. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
1. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok anti kejahatan
1.19.1.19.01.15.05 (WNA)
- Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (pengawasan WNA)
172 Desa/ Kelurahan
93 Desa/ Kelurahan 39 Desa/ Kelurahan
39 Desa/ Kelurahan
100% 40 Desa/ Kelurahan
172 Desa/ Kelurahan
100% 0 Desa/ Kelurahan
1.19.1.19.01.15.09 (Pengamanan Kawasan Sanur)
2. Frekuensi Pemberdayaan masyarakat untuk pengamanan swakarsa
60 kali 36 kali 12 kali 12 kali 100% 12 kali 60 kali 100% 0 kali
1.19.1.19.01.15.08 (Pecalang)
3. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
250 orang 150 orang 60 orang 60 orang 100% 70 orang 280 orang 112% 0 orang
1.19.1.19.01.15.11 (Tim Terpadu)
4. Frekuensi pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan
43 Desa/ Kelurahan
43 Desa/ Kelurahan 43 Desa/ Kelurahan
43 Desa/ Kelurahan
100% 43 Desa/ Kelurahan
43 Desa/ Kelurahan
100% 0 Desa/ Kelurahan
1.19.1.19.01.15.14 (Komunitas Intelijen)
5. Komunitas Intelijen daerah Kota Denpasar
200 orang 120 orang 40 orang 40 orang 100% 40 orang 200 orang 100% 0 orang
1.19.1.19.01.15.12 (Jaringan Deteksi Dini)
6. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
150 orang 90 orang 30 orang 30 orang 100% 30 orang 150 orang 100% 0 orang
1.19.1.19.01.15.07 (HAM)
7. Peningkatan pemahaman dan Pemantauan kemajuan HAM
263 orang 180 orang 50 orang 50 orang 100% 50 orang 280 orang 106% 0 orang
1.19.1.19.01.15.01 (Bansos Hansip)
2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
127.968 orang 59.456 orang 0 orang 34.256 orang 27% 0 orang 93.712 orang 27% 34.256 orang *) Kegiatan ini
sudah terlaksana di
Satpol PP Kota
Denpasar1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.1.19.01.17.16 (Bintek Toleransi Beragama)
1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
300 orang 180 orang 60 orang 60 orang 100% 60 orang 300 orang 100% 0 orang
1.19.1.19.01.17.03 (HUT)
2. HUT Kota Denpasar 12.500 orang 7.500 orang 2.500 orang 2.500 orang 100% 2.500 orang 12.500 orang 100% 0 orang
1.19.1.19.01.17.04 (Rasa Solidaritas)
3. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
1.19.1.19.01.17.02 (Forum Kebangsaan)
4. Koordinasi forum tenaga pelaksana pembauran Kota Denpasar
20 kali 12 kali 4 kali 4 kali 100% 4 kali 20 kali 100% 0 kali
1.19.1.19.01.17.15 (Bintek Ideologi)
5. Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
300 orang 180 orang 60 orang 60 orang 100% 60 orang 300 orang 100% 0 orang
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.1.19.01.17.01 (Kesadaran Bela Negara)
1. Fasilitasi berbagai forum keamanan untuk peningkatan wawasan kebangsaan
20 kali 12 kali 4 kali 4 kali 100% 4 kali 20 kali 100% 0 kali
1.19.1.19.01.17.17 (Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan)
2. Frekuensi seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
400 orang 300 orang 100 orang 100 orang 100% 0 orang 400 orang 100% 0 orang
3. Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
1.19.1.19.01.17.06 (Sosialisasi Kebangsaan)
1. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
200 orang 150 orang 50 orang 50 orang 100% 50 orang 250 orang 125% 0 orang
1.19.1.19.01.15.10 (Pengamanan Kota Denpasar)
2. Tim koordinasi keamanan Kota 125 orang 75 orang 25 orang 25 orang 100% 25 orang 125 orang 100% 0 orang
1.19.1.19.01.15.15 (FKDM)
3. Bintek pengamanan Hari Raya 3.550 orang 1.350 orang 1.800 orang 1.800 orang 100% 400 orang 3.550 orang 100% 0 orang
4. Pendidikan Politik Masyarakat
1.19.1.19.01.21.10 (Sosialisasi UU bagi Ormas)
1. Penyuluhan kepada masyarakat 10 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0% 10 kali 10 kali 100% 0 kali
1.19.1.19.01.21.09 (Forum Komunikasi Partai Politik)
2. Jumlah penyelesaian perselisihan partai politik
1 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0% 1 kali 1 kali 100% 0 kali
1.19.1.19.01.21.16 (Pemutakhiran Partai Politik)
3. Penyusunan database partai politik
1 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0% 1 kali 1 kali 100% 0 kali
1.19.1.19.01.21.08 (Pemilu Pilkada/Perwali)
4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0% 1 kali 1 kali 100% 0 kali
5. Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat
1.19.1.19.01.21.07 (Pendidikan Politik)
1. Jumlah fasilitas pendidikan politik masyarakat
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
1.19.1.19.01.21.06 (Verifikasi Parpol)
2. Frekuensi fasilitas ornop dan ormas yang independen
4 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 125% 0 kali
1.19.1.19.01.21.11 (Pendidikan Politik Ormas)
3. Pemberdayaan organisasi profesi 4 kali 100 orang 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 125% 0 kali
1.19.1.19.01.20.09 (Penyakit Masyarakat)
4. Pemberdayaan pranata adat dan lembaga sosial budaya tradisional
250 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100% 50 orang 250 orang 100% 0 orang
Program Pembangunan
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10Program Peningkatan Sistem Pengawasan Iternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Cakupan dan frekuensi Pemantapan pelaksanaan pembangunan
60 kali 36 kali 12 kali 12 kali 100% 12 kali 59 kali 98% 1 kali
Frekuensi pengawasan pelaksanaa kegiatan pembangunan
240 kali 144 kali 44 kali 44 kali 100% 44 kali 232 kali 97% 8 kali
Rapat Kerja Pemerintahan 4 kali 2 kali 0 kali 0 kali 0% 1 kali 3 kali 75% 1 kali Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
Program koordinasi pembangunan daerah
Frekuensi pembinaan jasa konstruksi
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Pemanfaatan jaringan informasi dan teknologi
5 paket -
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0 paket
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Peningkatan pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor, peralatan kantor dan kendaraan bermotor
5 paket -
Pelatihan aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan
5 paket -
Pengaembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana e-Procurement
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0 paket
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.03.1.03.01.01.24 1. Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.1 Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
5 Paket 5 Paket 1 Paket 4 Paket 400% 3 Paket 13 Paket 260% 0 Paket
1.03.1.03.01.01.24.01 1.2 Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan air bersih / air minum
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 4 Paket 80% 1 Paket
1.3 Panjang Pelaksanaan normalisasi Saluran sungai
700 M 8540,98 M 140 M 140 M 100% 345 M 9025,98 M 1289% 0 M
1.4 Panjang Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
11250 M 66342,125 M 1375 M 2374 M 173% 1000 M 68716,125 M 611% 0 M
1.03.1.03.01.01.24.10 1.5 Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu air
17 Unit 15 Unit 3 Unit 2 Unit 67% 0 Unit 17 Unit 100% 0 Unit
1.6 Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi saluran sungai
465000 M 439964 M 93000 M 25036 M 27% 0 M 465000 M 100% 0 M
1.03.1.03.01.01.24.18 1.7 Jumlah Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
17000 M 16997 M 3 M 3 M 100% 0 M 17000 M 100% 0 M
2. Program penyediaan dan Pengelolaan air baku
2.1 Panjang Pembangunan Prasarana pengermbalian dan saluran pembawa
101695 M 39540,8965 M 19310 M 19310 M 100% 42844,1035 M 58850,8965 M 58% 42844,1035 M
1.03.1.03.01.25.01 3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3.1 Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
5822 SR 4550 SR 1000 SR 1272 SR 127% 0 SR 5822 SR 100% 0 SR
1.03.1.03.01.27.02 3.2 Frekuensi fasilitasi pembinaan tehnik pengolahan Air Limbah
11 Kali 10 Kali 2 Kali 1 Kali 50% 0 Kali 11 Kai 100% 0 Kali
3.3 Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
6436 SR 6436 SR 1666 SR 0 SR 0% 0 SR 6436 SR 100% 0 SR
3.4 Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan
5 Lokasi 3 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 100% 1 Lokasi 4 Lokasi 80% 1 Lokasi
3.5 Panjang Peningkatan Pembersihan dan pengerukan sungai/kali
26550 M 36562,43 M 5200 M 0 M 0% -10012,43 M 36562,43 M 138% 0 M
1.03.1.03.01.28.02 3.6 Jumlah Pembangunan Pusat-pusat pengendali banjir
1 Lokasi 0 Lokasi 0 Lokasi 0 Lokasi 0% 1 Lokasi 0 Lokasi 0% 1 Lokasi
4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
4.1 Jumlah Perencanaan Pembangunan Jalan
16 Km 62,9644 Km 10,89 Km 10,89 Km 100% -57,8544 Km 73,8544 Km 462% 0 Km
1.03.1.03.01.15.01 4.2 Panjang Pembangunan Jalan 93200 M 143222,58 M 15,74 M 16,5 M 105% -50039,08 M 143239,08 M 154% 0 M4.3 Panjang Perencanaan Pembangunan Jembatan
70 M 76 M 8 M 8 M 100% -14 M 84 M 120% 0 M
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
1.03.1.03.01.15.01 4.4 Panjang Pembangunan Jembatan
70 M 101,559 M 17 M 17 M 100% -48,559 M 118,559 M 169% 0 M
1.03.1.03.01.15.05 4.5 Frekuensi Monitoring , Evaluasi 10 Kali 5 Kali 3 Kali 3 Kali 100% 2 Kali 8 Kali 80% 2 Kali
1.03.1.03.01.18.08 5. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
5.1 Panjang Perencanaan Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong
10 Kali 21 Kali 0 Kali 0 Kali 0% -11 Kali 21 Kali 210% 0 Kali
1.03.1.03.01.16.01 5.2 Panjang Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong
23690 M 19605,423 M 2461 M 4954 M 201% -869,4229999999
99 M
24559,423 M 104% 0 M
1.03.1.03.01.16.03 6. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
6.1 Jumlah Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
150,4 Km 179,29696 Km 32 Km 32 Km 100% -60,89696 Km 211,29696 Km 140% 0 Km
1.03.1.03.01.18.03 6.2 Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
315950 M 243800 M 26069 M 32000 M 123% 40150 M 275800 M 87% 40150 M
7. Program Pembangunan Sistem informasi/ data base jalan dan jembatan
7.1 Jumlah Penyusunan Sistem informasi/ data base jalan
1 Lokasi 1 Lokasi 4 Lokasi 4 Lokasi 100% -4 Lokasi 5 Lokasi 500% 0 Lokasi
8. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
8.1 Jumlah Pengadaan Alat - alat berat
7 Unit DT 7 Unit DT 2 Unit DT 0 Unit DT 0% 0 Unit DT 7 Unit DT 100% 0 Unit DT
2 Unit WL 1 0 Unit WL 0 Unit WL 0% 1 Unit WL 1 Unit WL 50% 1 Unit WL8.2 Jumlah Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium kebinamargaan
2 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 0 Unit 2 Unit 100% 0 Unit
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.1 Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
780 Kali 624 Kali 156 Kali 0 Kali 0% 156 Kali 624 Kali 80% 156 Kali
1.03.1.03.01.01.07 9.2 Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 4 Paket 80% 1 Paket
1.03.1.03.01.01.27 9.3 Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 4 Paket 80% 1 Paket
1.03.1.03.01.01.27 9.4 Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 4 Paket 80% 1 Paket
1.03.1.03.01.01.27 9.5 Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 4 Paket 80% 1 Paket
9.6 Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 4 Paket 80% 1 Paket
9.7 Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
6 Kali 5 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 0 Kali 6 Kali 100% 0 Kali
10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10.1 Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
5 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 0 Unit 5 Unit 100% 0 Unit
1.03.1.03.01.02. 10.2 Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10 Unit 17 Unit 2 Unit 2 Unit 100% -9 Unit 19 Unit 190% 0 Unit
10.3 Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5 Unit 13 Unit 1 Unit 1 Unit 100% -9 Unit 14 Unit 280% 0 Unit
10.4 Jumlah Pengadaan Meubelair 25 Unit 37 Unit 0 Unit 0 Unit 0% -12 Unit 37 Unit 148% 0 Unit
11. Peningkatan Disiplin Aparatur 11.1 Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
1008 Biji/Stel 838 Biji/Stel 170 Biji/Stel 170 Biji/Stel 100% 0 Biji/Stel 1008 Biji/Stel 100% 0 Biji/Stel
11.2 Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri
1008 Biji/Stel 838 Biji/Stel 170 Biji/Stel 170 Biji/Stel 100% 0 Biji/Stel 1008 Biji/Stel 100% 0 Biji/Stel
11.3 Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
440 Biji/Stel 340 Biji/Stel 100 Biji/Stel 100 Biji/Stel 100% 0 Biji/Stel 440 Biji/Stel 100% 0 Biji/Stel
12. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12.1 Frekuensi Pendidikan dan Pelatihan Formal
9 Kali 12 Kali 2 Kali 2 Kali 100% -5 Kali 14 Kali 156% 0 Kali
1.03.1.03.01.05. 12.2 Frekuensi Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 4 Kali 80% 1 Kali
12.3 Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
10 Kali 4 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 4 Kali 6 Kali 60% 4 Kali
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.program Pembinaan Kecamatan dan kelurahan
1.Frekuensi sosialisasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ditingkat kecamatan dan kelurahan
- - - - - - - - -
2. Penataan batas wilayah kecamatan
- - - - - - - - -
3.Pembinaan Kecamatan di Kota Denpasar
4 kec 2 kec 1 kec 1 kec 100% 1 kec 4 kec 100% 0 kec
4.Fasilitasi Pembakuan Rupabumi 4 kec 2 kec 1 kec 1 kec 100% 1 kec 4 kec 100% 0 kec
5.Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
3 kec 1 kec 1 kec 1 kec 100% 1 kec 3 kec 100% 0 kec
2.Program penataan ,penguasaan pemilikan ,pengunaan dan pemafaatan tanah
1.Penataan penguasaan,pemilikan,pengunaan dan pemafaatan tanah
150 bidang 60 bidang 30 bidang 30 bidang 100% 60 bidang 150 bidang 100% 0 bidang
2.Frekuensi penyuluhan hukum pertanahan
- - - - - - - - -
3.Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Frekuensi fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
20 kec 8 kec 4 kec 4 kec 100% 8 kec 20 kec 100% 0 kec
4.Program pengembangan sistem informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD
1 Penyusunan Pengembangan dan optimalisasi pemafaatan sistem informasi LPPD
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
5.Program Pengembangan Informasi Pertanahan
Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
- - - - - - - - -
6.Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah Kota
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
1.pelaksanaan musyawarah nasional (munas) dan rapat kerja nasional (rakernas) APEKSI dan rapat koordinasi komisariat (rakorwil) IV APEKSI
2 Munas 2 Munas - Munas - Munas 0% 0 Munas 2 Munas 100% 0 Munas
3 Rakernas 2 Rakernas - Rakernas - Rakernas 0% 0 Rakernas 3 Rakernas 100% 0 Rakernas5 Rakorkomwil 3 Rakorkomwil 1 Rakorkomwil 1 Rakorkomwil 100% 1 Rakorkomwil 5 Rakorkomwil 100% 0
Rakorkomwil7.Program Pelayanan Adminitrasi perkantoran
Tersedianya barang dan jasa pada bagian pemerintahan serta lancarnya admnistrasi
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
8.Program pengembangan Wawasan kebangsaan
Kegiatan dan lomba HUT Kota Denpasar dan HUT RI serta terpublikasinya HUT Kota Denpasar dan HUT RI
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 % 1 kali 5 kali 100% 0 kali
9.peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah
1.Terwujudnya laporan LPPD kota Denpasar
5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100 % 2 kali 5 kali 100 % 0 kali
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa
1.25.01.15.01 Pembinaan dan pengembangan jaringan kominikasi dan informasi
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
1.25.01.15.02 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
5 media kom 3 media kom 2 media kom 2 media kom 100% 1 media kom 6media kom 120% 0 media kom
1.25.01.15.03 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
5 kali 4 kali 1 kali 1 kali 100% - 5 kali 100% 0 kali
1.25.01.15.04 Pengadaan alat studio dan komunikasi
5 unit 6 unit - - - - 6 unit 120% 0 unit
1.25.01.15.05 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
5 kajian / acuan 3 kajian / acuan - - - 2 kajian / acuan 5 kajian / acuan 100% 0 kajian /acuan
1.25.01.15.06 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 2 Kali 5 kali 100% 0 kali
pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1.25.01.16.01 Pengkajian dan penelitian bidanginformasi dan komunikasi
5 kajian 3 kajian 1 kajian 1 kajian 100% 1 kajian 5 kajian 100% 0 kajian
Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1.25.01.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
500 orang 923 orang 160 orang 160 orang 100% 300 orang 1383 orang 277% 0 orang
Kerjasama informasi dengan mes media
1.25.01.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
5 media 3 media 1 media 1 media 100% 1 media 5 media 100% 0 media
Pelayanan administrasi perkantoran
1.25.01.01.01 Pelayanan administrasi perkantoran 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.25.01.02.12 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
Program peningkatan kapasitassumberdaya aparatur
1.25.01.05.05 peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
BAGIAN PEREKONOMIAN
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -1003.03.16.10 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan : Profil daya tarik dan evaluasi investasi
1. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi
5 Kegiatan 3 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 80% 1 kegiatan 5 Kegiatan 100% 0 Kegiatan
2. Promosi investasi 3. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
03.03.15.02 Peningkatan promosi dan kerjasama investasiKegiatan : Pengembangan potensi unggulan daerah
1. Pengembangan potensi unggulan daerah (pembinaan dan evalausi kelompok pengrajin) ditiap kecamatan
5 Kegiatan 3 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 80% 1 kegiatan 5 Kegiatan 100% 0 Kegiatan
2. Promosi produk unggulan daerah
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
03.03.16.11 Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan : Fasilitas Kerjasama dengan Dunia / Lembaga
1. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha /lembaga
5 Kegiatan 3 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 80% 1 kegiatan 5 Kegiatan 100% 0 Kegiatan
2. Menjalin sinergi antara pemerintah dengan swasta dalam CSR
3. Terlaksanannya bantuan social kepada masyarakat dibidang sosbud, sarana prasarana ekonomi, kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan dan penanggulangan bencana
4. Evaluasi dan pelaporan 03.03.16.07 Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1. Jumlah pembinaan LPD 35 LPD 35 LPD 35 LPD 35 LPD 100% 35 LPD 35 LPD 100% 0 LPD - Pengmbangan lembaga ekonomi
desa
- Monitoring, evalausi dan pelaporan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
03.03.16.02 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan : Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa
35 LPD 35 LPD 35 LPD 35 LPD 100% 35 LPD 35 LPD 100% 0 LPD03.03.17.09 Pengembangan sistim pendukung
usaha bagi usaha mikro kecil menengah Kegiatan : Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
1. Jumlah promosi pemasaran hasil olahan pangan tradisional usaha mikro kecil di Kota Denpasar
500 UMK 300 UMK 100 UMK 100 UMK 80% 100 UMK 500 UMK 100% 0 UMK
03.03.17.10 Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Kegiatan : Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
2. Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
10 Kegiatan 7 Kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 90% 1 Kegiatan 10 Kegiatan 100% 0 Kegiatan
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PEDAGANG
03.03.17.13 1. JUMLAH REKOMENDASI TEMPAT PENJUALAN MIKOL
5 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 5 Kegiatan
Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Kegiatan : Pelatihan Kuliner Usaha Mikro kecil menengah
1. Jumlah promosi pemasaran hasil olahan pangan tradisional usaha mikro kecil di Kota Denpasar
35 UMKM 35 UMKM 35 UMKM 100% 0 UMKM
03.03.16.40 Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)Kegiatan: Pekan Daerah / Pekan Nasional
1. Frekuensi mengikuti kegiatan pekan daerah
5 Kegiatan 2 Kegiatan 5 Kegiatan 100% 0 Kegiatan
03.03.16.33 Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan : Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian dalam arti luas
1. Frekuensi motivasi pertanian dalam arti luas
5 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 80% 5 Kegiatan 100% 0 Kegiatan
03.03.16.34 Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Kegiatan:Operasi Pasar Khusus Beras untuk rakyat miskin
Tersalurnya beras bersubsidi kepada RTS-PM
13155 RTM 0 RTM 0 RTM 0% 13155 RTM
03.03.16.35 Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)Kegiatan: Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
Frekuensi koordinasi Ketahanan Pangan Kota Denpasar
5 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 20% 4 kegiatan
03.03.01.07 Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10
1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
1.03.02.16.01 1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. 5000 meter
2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
1.03.02.25.06 1. Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku 20 unit 1 unit 1 unit 100,00% 1 unit 5% 19 unit
3. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam.
1.03.02.22.01 1. Pembangunan Pusdalops Bencana (Crisis Centre) 20 unit 6 unit 1 unit 1 unit 100,00% 1 unit 8 unit 40% 12 unit
2. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
1.03.02.22.011. Pendidikan dan Pelatihan pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
20 kali 11 kali 8 kali 8 kali 100,00% 1 kali 20 kali 100% 0 kali
1.03.02.19.06 2. Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran. 250 orang
1.03.02.19.07 3. Penyuluhan Bahaya Kebakaran. 50 kali 37 kali 13 kali 13 kali 100,00% 50 kali 100% 0 kali
1.03.02.19.084. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.
5 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00% 1 tahun 5 tahun 100% 0 tahun
1.03.02.19.095. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.
115 unit 80 unit 29 unit 29 unit 100,00% 6 unit 115 unit 100% 0 unit
1.03.02.19.126. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
2000 orang 1788 orang 126 orang 126 orang 100,00% 86 orang 2000 orang 100% 0 orang
1.03.02.19.15 7. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran. 10 kali 4 kali 5 kali 5 kali 100,00% 1 kali 10 kali 100% 0 kali
1.03.02.19.168. Penyusunan Norma, Standar,Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran.
1 1
1.03.02.17.03 1. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. 0%
1.Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana. 225 lokasi 50 lokasi 77 lokasi 77 lokasi 100,00% 60 lokasi 187 lokasi 83% 38 lokasi
1.03.02.17.062.Pelatihan dan Simulasi Penggunaan Sarpras Pasca Bencana.
200 orang 276 orang 43 orang 43 orang 100,00% 43 orang 362 orang 181% 0orang
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
1.03.02.21.01 2. Program Tanggap Darurat Kebencanaan.
1.Penanganan Tanggap Darurat. 2500 orang 1840 orang 555 orang 555 orang 100,00% 105 orang 2500 orang 100% 0 orang
1.03.02.18.023. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
1.Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Akibat Bencana Alam. 250 unit
1.03.02.01.01 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.Pelayanan Administrasi Perkantoran. 5 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00% 1 tahun 5 tahun 100% 0 tahun
1.03.02.02.12 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 5 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00% 1 tahun 5 tahun 100% 0 tahun
1.03.02.05.01 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 200 orang 104 orang 36 orang 36 orang 100,00% 36 orang 176 orang 88% 24 orang
Bagian Organisasi
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10Program penerapan kepemerintahan yang baik
Penetapan Program Aksi Daerah dan pengarahan tentang Pembaharuan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Pemkot Denpasar
5 Kep.Walikota 10 kali pengarahan
3 kep. Walikota 6 kali pengarahan
1 Keputusan 2 kali pengarahan
1 Keputusan 2 kali pengarahan
80% keputusan dan 80 %
pengarahan
1 Keputusan 2 kali pengarahan
5 Keputusan 10 kali
pengarahan
100% -
Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Frekuensi publikasi dan informasi pelayanan publik Kota Denpasar
18 kali 4 kali - - 100% - - 100% 0
Pembinaan terhadap unit pelayanan publik dalam rangka citra pelayanan prima
11 unit 5 unit 3 unit 8 unit 73% 16 unit 29 unit 264% 0
Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal
3 kali 1 kali 1 kali 2 kali 67% 1 kali 3 kali 100% 0
Frekuensi pameran pelayanan publik
5 kali
Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam rangka Citra Bakti Abdi Negara (CBAN)
3 kali 1 kali - - - 3 kali 100% 100% 0
Koordinasi pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penyediaan biaya pendidikan dan pelatihan forma bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah
125 Orang 55 orang 22 orang 77 orang 62% 48 orang 97 orang 100% 0
Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Frekuensi penataan dan evaluasi organisasi perangkat daerah kota Denpasar
5 kali 3 kali 1 kali 4 kali 80% 1 kali 1 kali 100% 0
Frekuensi pembina pola hubungan kerja antar SKPD
3 kali
Frekuensi pelaksanaan analisi/pengkajian berbagai standar dalam mendukung kinerja SKPD
5 standar /analisis 3 standar/analis 1 standar 4 standar 80% 1 standar 1 standar 100% 0
Jumlah pengadaan tanda pengenal pegawai
8000 pegawai 4000 pegawai 1000 pegawai 5000 pegawai 63% 2650 pegawai 7650 pegawai 96% 0
Program penataan peraturan perundang-undangan
Frekuensi penyiapan berbagai kajian peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
5 kali
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi perkantoran 5 paket 2 paket 1 paket 4 paket 80% 1 paket 5 paket 100% 0
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Jumlah bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia
3 kali (110 orang) 2 kali (53 orang ) 1 kali (42 orang )
3 kali ( 95 orang )
100% - - 100% 0
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA DENPASAR
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101 Urusan: Wajib1,01 Bidang Urusan: Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1.22.1.22.01.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan
Frekuensi Pemberdayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Jumlah Desa/Kel penerima Dana UED yang di Monev
215 Desa/Kel 129 Desa / Kel 43 Desa / Kel 43 Desa/ Kel 100% 43 Desa / Kel 215 Desa/Kel 100% 0
- Jumlah Desa/Kel penerima Dana PDM-DKE yang di Monev
172 Desa/Kel. 129 Desa / Kel 43 Desa / Kel 43 Desa/ Kel 100% 43 Desa / Kel 215 Desa/Kel 125% 0
- Jumlah Pasar Desa yang di monev 132 pasar Desa 66 Pasar Desa 33 Pasar Desa 33 Pasar Desa 100% 33 Pasar Desa 132 pasar Desa
100% 0
-Jumlah pengelola Dana PDM-DKE dan UED yang dibina.
344 orang 172 Orang 86 orang 86 Orang 100% 86 Orang 344 orang 100% 0
1.22.1.22.01.16.06 Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (Festival Pasar Se-Kota Denpasar)
- Jumlah Pasar Tradisional yang dimonev (Festival Pasar Tradisional )
153 Pasar 73 Pasar 40 Pasar 40 Pasar 100% 40 Pasar 153 Pasar 100%
0
-Jumlah Pengelola Pasar yang dibina
75 orang 45 orang 15 Orang 15 Orang 100% 15 Orang 75 Orang 100% 0
- Jumlah Pedagang Pasar Desa yang dibina
5.600 orang 3.200 orang 1.300 orang 1.300 Orang 100% 1.100 Orang 5.600 Orang 100% 0
1.22.1.22.01.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa/ kelurahan
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1.22.1.22.01.18.25 Kegiatan Penilaian Inovasi Desa/Kelurahan (IGA)
Pembinaan dan Penilaian Tugas Aparatur Pemdes /Kel dalam Bidang Keu dan Manajemen Pemdes/Kelurahan
129 Orang 43 Orang 43 orang 43 orang 100% 43 Orang 129 Orang 100%
0
1.22.1.22.01.18.14 Kegiatan Bintek bagi Pengelola Keuangan Desa/Kelurahan
-Jumlah Pngelola Keuangan Desa/Kelurahan yang dibina dan dilatih
86 Orang 54 Orang 43 orang 43 orang 100% - 97 Orang 112%0
1.22.1.22.01.18.07 Kegiatan Pembinaan Penilaian Tugas Kepala Desa dan Pembinaan Anggota BPD
-Pembinaan Penilaian Tugas Kepala Desa dan Kelurahan
215 Desa/Kel 129 Desa / Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 100% 43 Desa/Kel 215 Desa/Kel 100%0
- Jumlah Kades/Lurah yang dibina / dilatih
129 orang 129 orang 43 Orang 43 Orang 100% - 172 orang 133% 0
- Jumlah BPD / LPM yang dibina / dilatih
97 orang 70 Orang 70 orang 70 orang 100% - 140 Orang 144% 0
1.22.1.22.01.18.15 Kegiatan Bimbingan Teknis Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun
- Jumlah Kaling/Kadus yang dibina / dilatih
407 Orang 407 Orang - 407 Orang 100%0
1.22.1.22.01.18.08 Kegiatan Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang
- Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang
215 Desa/Kel 129 Desa/Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 100% 43 Desa/Kel 215 Desa/Kel 100%0
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
1.22.1.22.01.16.08 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Desa (UED), PDM-DKE dan Pasar Desa
1.22.1.22.01.16.02 Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
1.22.1.22.01.18.24 Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Kepala Desa/ Lurah, LPM dan Ketua BPD dalam rangka Penyusunan Pola Kerjasama
1.22.1.22.01.18.09 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ADD
- Monitoring dan Evaluasi Bagi hasil pajak dan retribusi
215 Desa/Kel 129 Desa/Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 100% 43 Desa/Kel 215 Desa/ Kel 100% 0
1.22.1.22.01.18.13 Kegiatan Monitoring LPM - Monitoring dan Evaluasi LPM 129 Desa/Kel 86 Desa/Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 100% - 129 Desa/ Kel 100% 01.22.1.22.01.18.21 Kegiatan Verifikasi Rancangan
Perda APB Desa dan APP Kelurahan
- Verifikasi Rancangan Perda APB Desa/ APP Kelurahan
172 Desa/Kel 129 Desa/Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 100% 43 Desa/Kel 215 Desa/Kel 125%0
1.22.1.22.01.18.17 Kegiatan Pemilihan Kepala Desa - Pilkades 27 Kades 23 Kades - - - 4 Kades 27 Kades 100% 0
1.22.1.22.01.18.18 Kegiatan Pengukuhan BPD - Pengukuhan BPD 27 BPD - 27 BPD 27 BPD 100% - - 100% 0Pembinaan kelompok masyarakat
1.22.1.22.01.17.11 Kegiatan Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Jumlah Kelompok TTG yang dibina
60 Kelompok 36 Kelompok 12 Kelompok 12 Kelompok 100% 12 Kelompok 60 Kelompok 100% 0
1.22.1.22.01.17.06 Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Kelurahan dan desa Evaluasi
- Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan dilombakan
40 Desa/Kel 24 Desa / Kel 8 Desa / Kel 8 Desa/ Kel 100% 8 Desa/ Kel 40 Desa/Kel 100%0
1.22.1.22.01.17.05 Kegiatan Penyusunan Profil Desa - Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dalam penyusunan Profil Desa
215 Desa/Kel 129 Desa/Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 100% 43 Desa/Kel 215 Desa/Kel 100%0
1.22.1.22.01.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa
Pemberian stimulant pembangunan desa
1.22.1.22.01.17.10 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong royong
- Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong .
215 Desa/Kel 129 Desa/Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 100% 43 Desa/Kel 215 Desa/Kel 100%0
1.22.1.22.01.17.19 Kegiatan TNI Manunggal Membangun desa
- Terlaksananya TNI Manunggal membangun Desa
1 Kali - 1 Kali 1 Kali 100% - 1 Kali 100% 0
1.22.1.22.01.17.18 Kegiatan Bintek bagi Kepala Desa/Lurah dalam rangka Pengembangan Desa Mandiri
-Pengembangan Desa Mandiri 215 Desa/Kel 129 Desa/Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/ Kel 100% 43 Desa/ Kel 215 Desa/Kel 100%0
1.22.1.22.01.19 Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan
Pelatihan peran perempuan di pedesaan/kelurahan
1.22.1.22.01.19.03 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- Pembinaan dan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
215 Desa/Kel 129 Desa/Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 100% 43 Desa/Kel 215 Desa/Kel 100% 0
1.22.1.22.01.19.04 Kegiatan Revitalisasi Posyandu - Pembinaan dan Pelatihan Kader Posyandu (Pokjanal Posyandu)
215 Desa/Kel 129 Desa/Kel 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 100% 43 Desa/Kel 215 Desa/Kel 100%0
1.22.1.22.01.19.04 Kegiatan Revitalisasi Posyandu - Pembinaan PMT Pada Balita 12 Kecamatan 4 Kecamatan 4 Kecamatan 4 Kecamatan 100% 4 Kecamatan 12 Kecamatan 100% 0
1.22.1.22.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemberian Tambahan makanan dan Vitamin
1.02.1.22.01.20.02 Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PMT-AS)
1 Jumlah siswa yg mendapat PMT-AS
1.800 Siswa 1.080 Siswa 500 Siswa 500 Siswa 100% 500 Siswa 2080 Siswa 116%0
2.01.1.22.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
2.01.1.22.01.16.22 Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
1. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
8 Kecamatan 8 Kecamatan/ 100 Orang
4 Kecamatan / 50 Orang
4 Kecamatan / 50 Orang
100% - 12 Kecamatan/ 150 Orang
150%0
2.01.1.22.01.16.42 Kegiatan Pameran dalam Rangka Hari Pangan Se-Dunia
2.Pameran dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia
3 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 4 Kali 133%0
2.01.1.22.01.16.35 Kegiatan Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan
3.Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan
12 Kecamatan - 4 Kecamatan/ 25 SKPD
4 Kecamatan/ 25 SKPD
100% 4 Kecamatan / 100 skpd
8 Kecamatan 66%
0
2.01.1.22.01.16.34 Kegiatan Penyusunan Profil SPM Bid. Ketahanan Pangan
4. Analisa Situasi Perencanaan Kebutuhan Konsumsi Pangan (Penyusunan Profil SPM Bid. Ketahanan Pangan)
50 Buku 25 Buku 25 Buku 25 Buku 100% - 50 Buku 100%
0
2.01.1.22.01.16.02 Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Budidaya Tanaman bagi RTM di Kota Denpasar
Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
16 Rt 16 Rt - - - - 16 Rt 100%
0
2.01.1.22.01.16.43 Kegiatan Operasi Pasar Khusus Beras untuk Rakyat Miskin
5. Operasi Pasar Khusus Beras Untuk Rakyat Miskin / Melayani Kerawanan Pangan pada Masyarakyat Miskin
4 Kecamatan 4 Kecamatan / 3.501 RTS-PM
4 Kecamatan / 3.501 RTS-PM
4 Kecamatan / 3.501 RTS-PM
100% - 8 Kecamatan/ 7.002 RTS-PM
200%
0
2.01.1.22.01.16.44 Kegiatan Pameran 9 Tahun Agrinex Expo 2015
6. Pameran Dan Promosi Hasil Produksi
3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100% 0
1.22.1.22.01.20 Program Penanggulangan Kemiskinan
Pemberdayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.22.1.22.01.20.01 Kegiatan Pendataan , Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan
- Monev RTM 2.400 RTM 1.050 RTM 1.000 RTM 1.000 RTM 100% 350 RTM 2.400 RTM 100%0
1.22.1.22.01.20.04 Kegiatan Pengembangan Indikator Rumah Tangga Miskin
- Pengembangan Indicator RTM 500 Kali 300 Kali 100 Kali 100 Kali 100% 100 Kali 500 Kali 100%0
1.22.1.22.01.20.05 Kegiatan Pemberdayaan Potensi RTM di Kota Denpasar
- Pemberdayaan Potensi RTM 400 orang 200 orang 80 orang 80 orang 100% 120 orang 400 orang 100% 0
1.22.1.22.01.20.06 Kegiatan Pameran Indonesia MDGs Expo
- Pameran Indonesia MDGS Expo 57 0rang 24 orang - - - - 24 orang 42% 33 Orang
1.22.1.22.01.16.16 Fasilitasi Iklan Layanan Masyarakat dan Bantuan Peralatan pasar Desa
- Penyediaan Informasi Layanan Masyarakat
7 Kali 5 Kali 2 Kali 2 Kali 100% - 7 Kali 100%0
1.22.1.22.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0
1.22.1.22.01.02 .Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0
1.22.1.22.01.05 .Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15 Kali/ 25 Orang 3 Kali/ 15 Orang 1 Kali/ 5 Orang 1 Kali/ 5 Orang 100% 1 Kali/ 5 Orang 15 Kali/ 25 Orang
100%0
Bagian Umum
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.24.1.20.03.07.15.01 1. Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan1. Pengadaan database kearsipan di setda kota denpasar 1 unit 1 unit - - 100% - 1 unit 100% -
1.24.1.20.03.07.01.07 2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% -
1.20.1.20.03.07.02.12 3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur layak pakai 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% -
1.20.1.20.03.07.05.01 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. pendidikan dan pelatihan formal190 orang 190 orang - - 100% - 190 orang 100% -
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
Kode
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Bagian Keuangan
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.20.1.20.03.06.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan Daerah
1.20.1.20.03.06.17.03 Jumlah Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah
100 Buku 100 Buku 0 0 0 100,00 100% 0
1.20.1.20.03.06.17.04 Jumlah Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah
50 Buku 50 buku 0 0 0 50,00 100% 0
1.20.1.20.03.06.17.06 Jumlah Penyusunan Anggaran tentang APBD
3375 Buku 1350 Buku 1012,5 Buku 1012,5 Buku 100% 1.012,50 3.375,00 100% 0
1.20.1.20.03.06.17.07 Jumlah Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD
2600 Buku 1100 Buku 750 Buku 750 Buku 100% 750,00 2.600,00 100% 0
1.20.1.20.03.06.17.08 Jumlah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
2875 Buku 1150 Buku 862,5 Buku 862,5 Buku 100% 862,50 2.875,00 100% 0
1.20.1.20.03.06.17.09 Jumlah Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD
2700 Buku 1100 Buku 800 Buku 800 Buku 100% 800,00 2.700,00 100% 0
1.20.1.20.03.06.17.10 Jumlah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
1600 Buku 640 Buku 480 Buku 480 Buku 100% 480,00 1.600,00 100% 0
1.20.1.20.03.06.17.11 Jumlah penyusunan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
1600 Buku 640 Buku 480 Buku 480 Buku 100% 480,00 1.600,00 100% 0
1.20.1.20.03.06.17.31 Bimbingan teknis Penatausahaan keuangan Daerah/Bimbingan Teknis Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Accrual
300 Orang 120 Orang 90 Buku 90 Buku 100% 90,00 300,00 100% 0
1.20.1.20.03.06.17.35 Jumlah penyusunan sistem informasi keuangan Daerah
1 Kali 1 Kali 1,00 100% 0
1.20.1.20.03.06.17.40 Penilaian Adminitrasi keuangan desa/lurah
5 Kali 5 Kali 5,00 100% 0
1.20.1.20.03.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.03.06.06 Penyususnan laporan keuangan bulanan dan semesteran
1600 Buku 640 Buku 480 Buku 480 Buku 100% 480,00 1.600,00 100% 0
1.20.1.20.03.06.20 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.20.1.20.03.06.20.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
5 Kali 2 Kali 1,5 Kali 1,5 Kali 100% 1,50 5,00 100% 0
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
1.20.1.20.03.06.01 Program pelayanan jasa adminitrasi kantor
0% 0
1.20.1.20.03.06.07 Pelayanan adminitrasi perkantoran 5 Kali 2 Kali 1,5 Kali 1,5 Kali 100% 1,50 5,00 100% 0
KECAMATAN DENPASAR BARAT
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.20.09.18.08 1. Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
1. Frekuensi pelaksanaan pasar rakyat
5 kali/250 pedagang
0 kali/250 pedagang 50 pedagang 50 pedagang 100% 100 pedagang 250 pedagang 100% 0
1.20.09.15.41 1. Pelestarian Nilai Budaya 1. Frekuensi kegiatan UDG dan gelar budaya
5 kali/750 peserta 0 kali/750 peserta 150 peserta 150 peserta 100% 150 peserta 150 peserta 100% 0
2. Frekuensi lomba desa pekraman 5 kali/5 desa pekraman
4 kali/5 desa pekraman 1 desa pekraman
1 desa pekraman
100% 1 desa pekraman
1 desa pekraman
100% 0
3. Frekuensi pembinaan sekaa teruna
5 kali/5 sekehe teruna
4 kali/5 sekehe teruna 1 sekeha teruna
1 sekeha teruna
1 sekeha teruna 1 sekeha teruna
100% 0
1.20.09.15,37 2. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
1. Frekuensi pembinaan karang taruna
5 kali/10 karang teruna
8 kali/10 karang teruna 2 karang teruna 2 karang teruna 100% 2 karang teruna 2 karang teruna
100% 0
Program Upaya Kesehatan 1. Frekuensi pembinaan dan evaluasi UKS
5 kali/20 UKS 16 kali/20 UKS 4 UKS 4 UKS 100% 4 UKS 4 UKS 100% 0
2. Frekuensi evaluasi LBSI 5 kali/60 peserta 0 kali/48 peserta 12 peserta 12 peserta 100% 12 peserta 12 peserta 100% 01.20.09.21.15 2. Program Perencanaan
pembangunan daerah
2. Frekuensi musrenbang kecamatan, desa/kel
5 kali/1000 800 peserta 200 peserta 200 peserta 100% 200 peserta 200 peserta 100% 0
1.20.09. 3. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
1. Frekuensi bimbingan teknis aparatur kecamatan
5 kali/650 peserta 0 kali/520 peserta 130 peserta 130 peserta 100% 130 peserta 130 peserta 100% 0
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5 kali 0 kali 2 kali 2 kali 100% 3 kali 3 kali 100% 0
2. Bimbingan Teknis Perencanaan Pembagunan
5 kali 0 kali - - - - - - 5 kali
3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/ Kelurahan
5 kali 0 kali - - - - - - 5 kali
1.20.09. Program penataan administrasi keendudukan
1. Pelaksanaa E- KTP di Kota Denpasar
5 kali 4 kali 1 kali I kali 100% I kali I kali 100% 0
1.20.09.02.12 1. Pelayanan administrasi perkantoran
1. Peningkatan pelayanan adminnistrasi perkantoran
5 paket 4 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% 0
2. Peningkatan sarana dan prasarana
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
1. Ferkuensi peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5 kali 4 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100% 0
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya administrasi perkantoran
17 Paket 2 paket 8 Paket 8 Paket 100% 7 Paket 17 Paket 100% 0 Paket
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
17 Paket 2 paket 8 Paket 8 Paket 100% 7 Paket 17 Paket 100% 0 Paket
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya Laporan Pelayanan 5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
Program Pendidikan Anak Usia
Dini
4.1 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan
Workshop dan pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini
300 orang 120 orang 90 orang 90 orang 100% 90 orang 300 orang 100% 0 orang
4.2 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD
Penyusunan dan pembahasan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD
300 lembaga 120 lembaga 90 lembaga 90 lembaga 100% 90 lembaga 300 lembaga 100% 0 lembaga
4.3 Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini
Lomba kegiatan PAUD dan Pentas Kreatifitas PAUD
3000 orang 1200 orang 900 orang 900 orang 100% 900 orang 3000 orang 100% 0 orang
4.4 Lomba Gugus dan Lembaga PAUD Berprestasi
Kegiatan Lomba gugus PAUD dan Lomba PAUD berprestasi
5 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
4.5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya data PAUD 693 Orang 231 Orang 231 Orang 231 Orang 100% 231 Orang 693 Orang 100% 0 Orang
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
5.1 Pengadaan Meubelair Sekolah
Proses Pembelajaran Menjadi Nyaman
5 Paket 2 Paket 1 Paket 0 Paket 0% 2 Paket 4 Paket 80% 1 Paket
5.2 Pembangunan gedung sekolah
Siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
5.3 Pesraman Siswa SMP Proses Pembelajaran yang nyaman 12 Paket 6 paket 3 Paket 3 Paket 100% 3 Paket 12 Paket 100% 0 Paket
5.4 Workshop Kinerja Gugus SD
Hasil Kinerja Yang Maksimal 5 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
5.5 Workshop Tenaga Pendidik Berprestasi SD dan SMP
Workshop Tenaga Pendidik berprestasi SD dan SMP
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
5.6 Pelatihan Tenaga Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus
Pelatihan Tenaga Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
5.7 Dana BOS Pendamping SD/SDLB dan SMP/SMPLB Negeri Kota Denpasar
Laporan dana BOS pendamping SD/SDLB dan SMP/SMPLB Negeri Kota Denpasar
10 Paket 4 paket 3 Paket 3 Paket 100% 3 Paket 10 Paket 100% 0 Paket
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
5.8 Workshop Review Kurikulum SD
Penilaian Review Kurikulum SD 250 orang 50 Orang 100 orang 100 orang 100% 100 orang 250 orang 100% 0 orang
5.9 Workshop Review Kurikulum SMP
Dapat Mereview kurikulum SMP 350 orang 70 Orang 140 orang 140 orang 100% 140 orang 350 orang 100% 0 orang
5.10 Penyelenggaraan Paket A Setara SD
Laporan Ujian Nasional Paket A Setara SD
300 orang 180 orang 60 orang 60 orang 100% 60 orang 300 orang 100% 0 orang
5.11 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
Kegiatan Ujian Nasional Paket B Setara SMP
450 orang 270 orang 90 orang 90 orang 100% 90 orang 450 orang 100% 0 orang
5.12 Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Provinsi
Laporan Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Provinsi
62500 orang 37500 orang 12500 orang 12500 orang 100% 12500 orang 62500 orang 100% 0 orang
5.13 Penyediaan Dana Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus
Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus Yang Memadai
5 Paket 3 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
5.14 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi ( Olimpiade Sains Tingkat SD dan SMP )
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi ( Olimpiade Sains Tingkat SD dan SMP )
208 Orang 104 orang 52 Orang 52 Orang 100% 52 Orang 208 Orang 100% 0 Orang
5.15 Penghargaan Kepada Siswa, Guru, Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi Tingkat SD, SMP
Laporan Penghargaan Kepada Siswa, Guru, Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi Tingkat SD, SMP
1150 orang 690 orang 230 orang 230 orang 100% 230 orang 1150 orang 100% 0 orang
5.16 Ujian Sekolah SD/MI ( Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah ) dan Ujian Sekolah SMP / MTS ( Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah ) Kota Denpasar
Laporan Kegiatan 62500 orang 37500 orang 12500 orang 12500 orang 100% 12500 orang 62500 orang 100% 0 orang
Program Pendidikan Non
Formal
6.1 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
Meningkatnya pengetahuan / keterampilan kecakapan hidup
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
6.2 Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Kota Denpasar
Tersedianya peserta untuk jambore dan HAI ke tingkat Provinsi
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
6.3 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
Tersedianya kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PNF yang sesuai dengan kebutuhan
70 Lembaga 28 Lembaga 21 Lembaga 21 Lembaga 100% 21 Lembaga 70 Lembaga 100% 0 Lembaga
6.4 Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (SKB)
Laporan operasional anak usia dini nonformal dan informal
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
6.5 Workshop Penyusunan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan
Laporan Penyusunam Kurikulum 5 Paket 3 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
6.6 Penyelenggaraan Seminar / Talkshow bagi Pendidik PAUD
Terlaksananya kegiatan seminar / talkshow
693 Orang 231 orang 231 Orang 231 Orang 100% 231 Orang 693 Orang 100% 0 Orang
Program Pendidikan
Menengah
7.1 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
Terpenuhinya bantuan operasional Manajemen Mutu (BPOM)
255 Sekolah 102 Sekolah 77 Sekolah 77 Sekolah 100% 76 Sekolah 255 Sekolah 100% 0 Sekolah
7.2 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu
Pemberian Beasiswa Kurang Mampu
1700 orang 680 orang 510 orang 510 orang 100% 1190 orang 70% 510 orang
7.3 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Setara SMA
Terselenggaranya ujian nasional paket C setara SMA
2500 Orang 1000 Orang 750 Orang 750 Orang 100% 750 Orang 2500 Orang 100% 0 Orang
7.4 Penyebarluasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah
Tersebarluasnya dan sosialisasi berbagai informasi Dikmen
5 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
7.5 Peningkatan Pembinaan Kesiswaan
Terwujudnya Pembinaan Kesiswaan melalui Seleksi Siswa dari Guru Berprestasi serta Lomba Wiyata Mandala
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
7.6 Pemberian Penghargaan siswa dan Guru Berprestasi SMA/SMK
Pemberian Penghargaan kepada Siswa dan Guru Berprestasi
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
7.7 Peningkatan Kepimpinan Kesiswaan Dikmen
Terwujudnya kepemimpinan kesiswaan melalui kegiatan forum komunikasi OSIS Dikmen
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
7.8 Peningkatan Kreativitas Kesiswaan Dikmen
Meningkatnya Kreatifitas Siswa SMA/SMK
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
7.9 Masa Orientasi Siswa berwawasan Budaya
Terlaksananya Masa Orientasi Siswa berwawasan budaya
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
7.10 Ujian Pemantapan SMK Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Pemantafan SMK
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
7.11 Ujian Pemantapan SMA Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Pemantapan SMA
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
7.12 Pengadaan Alat praktik dan Peraga Siswa
Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga sekolah SMA / SMK
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
7.13 Pengadaan Mebeluer Sekolah
Tersedianya alat praktek dan peraga siswa
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
7.14 Pembangunan gedung sekolah
Bertambahnya ruang kelas SMAN 2 Denpasar dan laboratorium SMAN 3 Denpasar
5 Paket 1 paket 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
7.15 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK , MKKS, SMA/SMK(19)
Adanya kelompok kepala SMA/SMK dan kelompok guru mata pelajaran
5 Paket 1 paket 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
7.16 Peningkatan kepemimpinan Forkom OSIS Dikmen
Meningkatnya kepemimpinan forkom melalui lomba-lomba
10 Paket 6 paket 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 10 Paket 100% 0 Paket
7.17 Kelompok Siswa Peduli HIV / AIDS, SMA dan SMK
Terwujudnya kepedulian siswa terhadap bahaya AIDS dan Narkoba
5 Paket 3 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
7.18 Kebangkitan Budaya Terwujudnya kreatifitas siswa SMA, SMK se Kota Denpasar
5 Paket 3 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
7.19 Workshop Review Kurikulum SMA/SMK
Laporan Kegiatan Pelatihan Penyusun Kurikulum
13 Sekolah 9 Sekolah 2 Sekolah 2 Sekolah 100% 2 Sekolah 13 Sekolah 100% 0 Sekolah
7.20 Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum
Laporan Kegiatan Pelatihan Penyusun Kurikulum
13 sekolah 9 Sekolah 2 sekolah 2 sekolah 100% 2 sekolah 13 sekolah 100% 0 sekolah
7.21 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK
Laporan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengen Penerapan MBS
5 Sekolah 3 Sekolah 1 Sekolah 1 Sekolah 100% 4 Sekolah 80% 1 Sekolah
7.22 Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa SMA / SMK
Laporan Pelaksanaan Pengadaan buku dan alat tulis siswa SMA / SMK
13 Sekolah 9 Sekolah 2 Sekolah 0 Sekolah 0% 2 Sekolah 11 Sekolah 85% 2 Sekolah
7.23 Pengadaan Raport SMK Laporan pelaksanaan pengadaan perlengkapan sekolah SMK
37500 exemplar 22500 exemplar 7500 exemplar 7500 exemplar 100% 30000 exemplar 80% 7500 exemplar
7.24 Pengadaan Raport SMA Laporan pelaksanaan pengadaan perlengkapan sekolah SMA
30000 exemplar 18000 exemplar 6000 exemplar 6000 exemplar 100% 24000 exemplar 80% 6000 exemplar
Program Peningkatan Mutu
Pendidik danTenaga
Kependidikan
8.1 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi
5 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
8.2 Penilaian bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
Terlaksananya kualifikasi pendidikan
5 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
8.3 Ujian Pemantapan Siswa SD/MI
Meningkatnya mutu pendidikan SD Kota Denpasar
71500 orang 27500 Orang 22000 orang 22000 orang 100% 22000 orang 71500 orang 100% 0 orang
8.4 Workshop Peningkatan mutu pendidikan
Meningkatnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 4 Paket 80% 1 Paket
8.5 Ujian Pemantapan Siswa SMP Negeri dan Swasta
Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa SMP
62500 orang 12500 Orang 25000 orang 25000 orang 100% 25000 orang 62500 orang 100% 0 orang
8.6 Pendataan Tenaga Pendidik Tersedianya data dan pemetaan tenaga pendidik
4035 orang 2421 Orang 807 orang 807 orang 100% 807 orang 4035 orang 100% 0 orang
8.7 Peningkatan Kualifikasi Pendidik ( Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan )
Meningkatnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi
5 Paket 2 paket 1 Paket 0% 2 Paket 40% 3 Paket
8.8 Pendidikan lanjutan Tenaga pendidik Dalam memenuhi standar kualifikasi
Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi
1625 orang 325 Orang 650 orang 650 orang 100% 975 orang 60% 650 orang
8.9 Workshop Penulisan Karya Ilmiah/PTK
Meningkatnya mutu tenaga pendidik serta memenuhi standar kompetensi
300 orang 180 Orang 60 orang 60 orang 100% 60 orang 300 orang 100% 0 orang
8.10 Sosialisasi Berbagai Informasi tentang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (TPG dan TTP)
Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
8.11 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi
5 Paket 1 paket 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
8.12 Diklat Calon Kepala Sekolah Pemenuhan standar yang memenuhi kompetensi
350 orang 70 orang 140 orang 140 orang 100% 210 orang 60% 140 orang
8.13 Workshop Penilaian Kinerja Guru (PKG)
Meningkatnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi
375 orang 75 orang 150 orang 150 orang 100% 150 orang 375 orang 100% 0 orang
8.14 Workshop Penyusunan Program Kerja Pengawas
Meningkatnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi
150 Orang 90 orang 30 Orang 30 Orang 30% 30 Orang 150 Orang 100% 0 Orang
8.15 Sosialisasi Dan Sinkronisasi Program Sertifikasi Pendidik
Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi
1400 Orang 280 orang 560 Orang 560 Orang 100% 560 Orang 1400 Orang 100% 0 Orang
8.16 Workshop Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah
Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi
5 Paket 3 paket 1 Paket 1 Paket 100% 4 Paket 80% 1 Paket
8.17 Workshop Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah
Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi
5 Paket 3 paket 1 Paket 1 Paket 100% 4 Paket 80% 1 Paket
8.18 Pengembangan Karir Tenaga Pendidik (Pengangkatan Kepala Sekolah)
Terpenuhinya kebutuhan Kepala SD, SMP, SMA dan SMK
5 Paket 3 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
8.19 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengawasan
Lsporsn, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan kepegawaian
5 Paket 3 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
8.20 Workshop Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PK Kepala Sekolah)
Peningkatan tenaga pendidik yang memenuhi stndar kompetensi
198 Orang 99 orang 49 Orang 49 Orang 100% 148 Orang 75% 50 Orang
8.21 Penyiapan Calon Kepala Sekolah Dasar
Laporan pemenuhan kebutuhan Kepala Sekolah SD
200 Orang 120 orang 40 Orang 40 Orang 100% 160 Orang 80% 40 Orang
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
9.1 Pelaksanaan kerjasam secara kelembagaan di bidang pendidikan
Terpenuhinya kebutuhan jaringan cyber school Kota Denpasar
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.2 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan
Tersedianya landasan pijakbagi guru dalam proses pembelajaran
5 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.3 Pembinaan Dewan Pendidikan
Terpenuhinya Dewan Pendidikan sesuai Standar Minimal
5 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.4 Penerapan sistem dan informasi manajemen Pendidikan
Terpenuhinya SIM sesuai standar minimal
5 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.5 Profil pendidikan Kota Denpasar
Tersusunnya Profil Pendidikan Kota Denpasar
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar Kota Denpasar
Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar Kota Denpasar
5 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.7 Penyelenggaraan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Terlaksananya penyelenggaraan penyusunan program kerja Dikpora
5 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.8 Lomba Bidang Informasi Teknologi Berbasis Budaya
Meningkatnya pengetahuan di bidang IT bagi tenaga pendidik
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.9 Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Denpasar
Tersedianya sistem dan informasi manajemen sekolah
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.10 Peningkatan Kemampuan Siswa tentang Teknologi Informasi
Menumbuhkan kreatifitas siswa tentang Teknologi Informasi
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.11 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Tersedianya landasan pijak bagi siswa dan guru
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Bidang Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Tersedianya program kerja di bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga
5 Paket 1 paket 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.13 Workshop Peningkatan KISS Program Kepala Sekolah dan Komite SMP, SMA, dan SMK Negeri se Kota Denpasar
Tersedianya landasan pijak yang pasti bagi guru
325 orang 65 Orang 130 orang 130 orang 100% 130 orang 325 orang 100% 0 orang
9.14 Kreativitas Rumah Pintar Terbinanya pendidikan dan peserta didik
5 Paket 3 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.15 Sosialisasi Hasil Karya Teknologi dan Inovasi Anak SMK Se-Kota Denpasar
Meningkatnya motivasi siswa SMK untuk berkarya
5 Paket 3 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.16 Workshop Pengadaan dan Penatausahaan Barang dan Jasa Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA, SMK Negeri Se-Kota Denpasar
Tersedianya barang sesuai standar 5 Paket 3 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.17 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Tercapainya motivasi kinerja di lingkungan Dikpora
5 Paket 3 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.18 Pelatihan Operator Pendidikan Dasar dan Menengah
Terpenuhinya operator pendidikan dasar dan menengah
5 Paket 3 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.19 Monitoring dan Evaluasi Pendataan Pendidikan Dasar dan Menengah
Tercapainya motivasi kinerja di lingkungan Dikpora
5 Paket 3 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.20 Lomba Penelitian Ilmiah dan Pameran
Tersedianya landasan pijak yang pasti bagi siswa dan guru
5 Paket 3 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
9.21 Penyelenggaraan Perivikasi Program Kerja Sekolah ( RAPBS ) : SD, SMP, SMA dan SMK se-Kota Denpasar
Terlaksananya perifikasi program kerja sekolah (RAPBS) SD, SMP, SMA dan SMK
221 Sekolah 74 Sekolah 73 Sekolah 73 Sekolah 100% 73 Sekolah 220 Sekolah 100% 1 Sekolah
9.22 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online
Siswa dapat menentukan sekolah pilihan sesuai dengan kemampuan
100 Sekolah 50 Sekolah 25 Sekolah 25 Sekolah 100% 25 Sekolah 100 Sekolah 100% 0 Sekolah
Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
10.1Pengembangan minat dan budaya baca
Meningkatnya minat dan budaya baca melalui Lomba dalam rangka bulan bahasa
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
Program Peningkatan Mutu
dan Pembinaan Pendidikan
Dasar
11.1 Lomba Gugus SD Meningkatnya kinerja gugus SD 10 Paket 4 paket 3 Paket 3 Paket 100% 3 Paket 10 Paket 100% 0 Paket11.2 Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat SMP
Meningkatnya kemampuan siswa 5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
11.3 Forum Komunikasi OSIS tingkat SMP
Meningkatnya pemahaman OSIS tentang organisasi
470 orang 188 Orang 141 orang 141 orang 100% 141 orang 470 orang 100% 0 orang
11.4 Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu (SD, SMP)
Terpenuhinya kebutuhan pemberian siswa
3250 orang 1300 Orang 975 orang 975 orang 100% 975 orang 3250 orang 100% 0 orang
11.5 Penerimaan Siswa Baru SMP
Meningkatnya jumlah siswa SD yang melanjutkan studi ke SMP
62500 Orang 37500 Orang 12500 Orang 12500 Orang 100% 12500 Orang 62500 Orang 100% 0 Orang
11.6 Seleksi Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat SD, SMP
Tersedianya siswa, guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat TK, SD, SMP
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
11.7 Lomba Wiyata Mandala SMP Tersedianya wiyata mandala yang baik di sekolah
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
11.8 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS di Satuan Pendidikan Dasar
Terbinanya kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS di satuan pendidikan dasar
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
11.9 Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat SMP
Terlaksananya lomba pidato bahasa Inggris
1500 orang 300 Orang 600 orang 600 orang 100% 600 orang 1500 orang 100% 0 orang
11.10 Peningkatan Aktivitas dan Kreativitas Siswa Berprestasi Tingkat SD - SMP / Festival Lomba Seni Nasional (FLS2N siswa SD,SMP)
Laporan kegiatan 1500 orang 600 Orang 450 orang 450 orang 100% 450 orang 1500 orang 100% 0 orang
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
12.1Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Meningkatnya budaya daerah 5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
13.1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Jambore Kwarcab Denpasar)
Meningkatnya rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
13.2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Penyelenggaraan Trilomba Pramuka)
Meningkatnya rasa disiplin pada siswa
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
13.3 Pembinaan organisasi kepemudaan (Mengikuti Lomba Gugus Depan Tergiat Kwarda Bali)
Terbentuknya nilai-nilai patriotisme 5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
13.4 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMA/SMK
Meningkatnya hasil seni siswa yang kreatif
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
13.5 Pembinaan Organisasi kepemudaan (Menyelenggarakan Peringatan Hari Pramuka dan Kegiatan Rutin Kwarcab Denpasar)
Terbentuknya nilai nilai patriotisme 5 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
13.6 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Meningkatnya keterampilan dan pelatihan dasar kepemimpinan
5 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
13.7 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi
Meningkatnya wawasan dan kepedulian pemuda dalam pembangunan
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
13.8 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Menyelenggarakan Kursus Pembina Mahir Tingkat Dasar (KMD)
Rasa kepedulian terhadap kelangsungan Bangsa dan Negara
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
13.9 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Melaksanakan Kegiatan Gladian Pemimpin Regu (Dianpinru)
Rasa kepedulian terhadap Bangsa dan Negara
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
13.10 Pelatihan Asesor Akreditasi Gugus Depan
Peningkatan akreditas gugus depan 5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
13.11 Seleksi Pemuda Pelopor Terpilihnya pemuda pelopor 5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
14.1 Bantuan Peralatan Olahraga dan Seni
Tersedianya sarana dan prasarana olahraga dan seni
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
14.2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tenis Meja PKK
Terselenggaranya kejuaraan Tenis Meja antar PKK
5 Paket 1 paket 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
14.3 Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia Tingkat Kota Denpasar
Tersedianya atlet olahraga sepakbola yang berprestasi
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
14.4 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Tersedianya atlit berprestasi 3250 Orang 1300 Orang 975 Orang 975 Orang 100% 975 Orang 3250 Orang 100% 0 Orang
14.5 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya
Meningkatnya mutu olahragawan berprestasi
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
14.6 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Tersedianya atlet usia dini berprestasi
1750 orang 700 Orang 525 orang 525 orang 100% 525 orang 1750 orang 100% 0 orang
14.7 Pelaksanaan PORSENIJAR Kecamatan
Tersedianya kontingen kecamatan 5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
15,1 Peringatan Sumpah Pemuda
Meningkatnya wawasan kebangsaan generasi muda
5 Paket 2 paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0 Paket
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01.15.01 1. Frekuensi Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
50 klp 29 klp 10 klp 7 klp 70% 9 klp 45 klp 90% 5 klp
2.01.15.03 2. Penyuluhan dan Pendampingan petani dan Pelaku Agribisnis
5 klp 20 klp 1 klp 1 klp 100% 4 klp 25 klp 500% 0
2.01.15.05 3. Penyuluhan dan Bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur
10 kali 8 klp 2 klp 4 klp 200% 4 klp 16 klp 160% 0
2. Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebu-nan)
2.01.16.02 1. Jumlah penyusunan data base potensi produksi Pangan
5 paket
2.01.16.05 2. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
5 paket
2.01.16.09 3. Pemanfaatan pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
50 buah 25 buah 10 klp 11 klp 110% 6 klp 42 klp 84% 8 klp
2.01.16.12 4. Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil :
- Penanganan pasca panen sayuran
10 klp 7 klp 2 klp 6 klp 300% - 13 klp 130% 0
- Penanganan pasca panen buah
5 klp 3 klp - - 0% 2 klp 5 klp 100% 0
- Penanganan pasca panen bunga
5 klp 5 klp 1 klp 2 klp 200% - 7 klp 140% 0
- Pengolahan hasil untuk Komoditi buah-buahan dan umbi-umbian
10 klp 9 klp - - 0% 2 klp 11 klp 110% 0
- Analisa Usaha Tani Komoditi hortikultura spesifik lokasi
50 analisis 20 analisis 10 analisa 15 analisa 150% 10 analisa 45 analisa 90% 5 analisa
2.01.16.15 5. Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija
500 Ha 2600 Ha 100 ha 1.000 ha 1000% 376,5 ha 3.976,5 ha 795% 0
2.01.16.16 6. Pengembangan diversifikasi tanaman :
- pengembangan Cluster Tanaman hias anggrek
5 ha 1,12 ha 1 ha 0.08 ha 8% 1 ha 2,2 ha 44% 2,6 ha
- Pengembangan sayuran 125,737 ton 43,03 ton 25,67 ton 28,92 ton 113% 43,38 ton 115,33 ton 92% 10,41 ton - Pengembangan komoditi spesifik lokasi
100 are 127 are - - 0% - 127 are 127% 0
- Pengembangan jamur 10 paket 6 paket 2 paket 2 paket 100% - 8 paket 80% 2 paket2.01.16.20 7. Pengembangan
pembenihan/pembibitan :
- Padi 115 ha 45 ha 25 ha 45 ha 180% 50 ha 140 ha 122% 0 - Kedelai 45 ha 16 ha 10 ha 10 ha 100% 20 ha 56 ha 102% 0
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
2.01.16.21 8. Pengembangan sistem informasi pasar
60 kali 36 kali 12 kali 26 kali 217% 0 kali 62 kali 103% 0
2.01.16.22 9. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
10 paket 0 kali 2 kali 6 kali 300% 2 kali 8 kali 80% 2 kali
2.01.16.29 10. Peningkatan produksi produktifitas dan mutu produk pertanian :
- Peningkatan produksi dan produktifitas padi
142.930 ton325,81 kw/ha
81.767 ton186,30 kw/ha
28.775 ton65,18 kw/ha
26.070 ton65,34 kw/ha
91% 100,25%
28.775 ton 66,18 kw/ha
136.612 ton 317,82 kw/ha
95,58% 97,55%
7.318 ton 7,99 kw/ha
- Peningkatan produksi dan produktifitas kedelai
4.925 ton94,13 kw/ha
1.148 ton 44,99 kw/ha
955 ton19,37 kw/ha
386 ton14,15 kw/ha
40,42% 73,05%
955 ton 19,37 kw/ha
2.489 ton 78,51 kw/ha
50,54% 83,41%
2.436 ton 15,62 kw/ha
2.01.16.31 11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan :
- Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan
4 kec 4 kec 4 kec 4 kec 100% 4 kec 4 kec 100% 0
- Tersusunnya Laporan Tahunan Dinas
125 buku 75 buku 25 buku 25 buku 100% 25 buku 125 buku 100% 0
- Tersusunnya Lakip Dinas 125 buku 60 buku 25 buku 30 buku 120% 35 buku 125 buku 100% 0 - Tersusunnya Buku selayang pandang dinas
200 buku 80 buku 40 buku 50 buku 125% 60 buku 190 buku 95% 10 buku
2.01.16.38 12. Pengelolaan lahan dan air 1. Perbaikan sarana irigasi - Terealisasinya perbaikan JITUT
500 ha 1286 ha 100 ha 0 ha 0% 0 ha 1.286 ha 257% 0
2.01.16.39 13. Penyusunan dan perencanaan pembangunan pertanian :
- Tersusunya Renja 100 buku 60 buku 20 buku 20 buku 100% 20 buku 100 buku 100% 0 - Tersusunya RKA dan DPA induk maupun Perubahan
600 buku 390 buku 120 buku 135 buku 113% 130 buku 655 buku 109% 0
- Tersusunnya buku dan Program Dinas Pertanian
100 buku 125 buku 20 buku 30 buku 150% 20 buku 175 buku 175% 0
- Brosur pertanian kreatif 2.500 exp 1150 exp 500 exp 1.000 exp 200% 500 exp 2.650 exp 106% 02.01.16.40 14. Pengelolaan dan penyusunan
data statistik :
- Tersusunya Laporan Tahunan statistsik Pertanian TPH Kota Denpasar
175 buku 105 buku 35 buku 35 buku 100% 35 buku 175 buku 100% 0
- Tersusunya Laporan Tahunan pola tanam
150 buku 90 buku 30 buku 30 buku 100% 30 buku 150 buku 100% 0
- Tersusunya buku data Base Dinas TPH Kota Denpasar
250 buku 150 buku 50 buku 50 buku 100% 50 buku 250 buku 100% 0
- Tersusunya sasaran padi, palawija dan Hortikultura
200 buku 120 buku 40 buku 40 buku 100% 40 buku 200 buku 100% 0
- Tersusunya Laporan Tahunan Inventarisasi Lahan Sawah
225 buku 135 buku 45 buku 45 buku 100% 45 buku 225 buku 100% 0
- Tersusunya Laporan Ubinan per sub ground
150 buku 90 buku 30 buku 30 buku 100% 30 buku 150 buku 100% 0
3. Program peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2.01.17.07 1. Promosi atas hasil pertanian/perkebunan unggulan daerah
15 kali 12 kali 3 kali 6 kali 200% 2 kali 20 kali 133% 0
2.01.17.13 2. Monitoring evaluasi dan pelaporan
20 kali gabung di kegiatan
2.01.16.31
4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2.01.18.01 1. Penelitian dan pengembangan teknologi Pertanian tepat guna
15 kali 9 kali 3 kali 5 kali 167% 1 kali 15 kali 100% 0
2.01.18.02 2. Jumlah pengadaan sarana dan prasaran teknologi Pertanian tepat guna
25 unit 51 unit 5 unit 16 unit 320% 9 unit 78 unit 312% 0
2.01.18.04 3. Penyuluhan penerapan Teknologi pertanian
10 klp 7 klp 2 klp 0 klp 0% 2 klp 9 klp 90% 1 klp
2.01.18.05 4. Pelatian dan bimbingan pengoprasian teknologi pertanian tepat guna :
- Penerapan teknologi budaya lokal
10 kali 9 kali 2 kali 2 kali 100% 0 kali 11 kali 110% 0
- kerjasama penerapan teknologi 10 kali 9 kali 2 klp 0 klp 0% 1 kali 10 kali 100% 0
- Demontrasi penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi
10 kali 5 kali 2 kali 2 kali 100% 0 kali 7 kali 70% 3 kali
2.01.18.06 5. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan moderen bercocok tanam :
- Pembinaan pengendalian OPT 20 munduk/subak 12 munduk/subak 4 munduk/ subak
4 munduk/ subak
100% 4 munduk/subak
20 munduk/ subak
100% 0
- Pelatihan pengendalian OPT 20 klp 14 klp 4 klp 4 klp 100% 4 klp 22 klp 110% 0 - Terlaksananya percontohan pengendalian layu fusarium
20 klp 12 klp 4 klp 4 klp 100% 4 klp 20 klp 100% 0
- Terlaksananya percontohan pemasangan Priastricho grama
20 subak 12 subak 4 sbk 4 sbk 100% 4 sbk 20 sbk 100% 0
2.01.18.07 6. Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan
20 kali gabung di kegiatan
2.01.16.315. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2.01.19.01 1. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
5 kali 0 kali 1 kali 4 kali 400% 4 kali 8 kali 160% 0
2.01.19.02 2. Jumlah penyedia sarana produksi pertanian perkebunan
Tersedianya stok pestisida untuk menanggulangi OPT
1. Padi - Aplaud 500 kg 171 kg 100 kg 30 kg 30% 50 kg 251 kg 50% 249 kg - Baycarb 500 L 154 L 100 L 25 L 25% 40 L 219 L 44% 281 L - Furadan 500 kg 100 kg 100 kg 50 kg 50% 50 kg 200 kg 40% 300 kg - Klerat 500 kg 0 kg 100 kg 30 kg 30% 50 kg 80 kg 16% 420 kg - Canon 500 L 100 L 100 L 20 L 20% 50 L 170 L 34% 330 L 2. Palawija - Baycrab 500 kg 0 kg 100 kg 0 kg 0% 0 kg 0 kg 0% 500 kg - Penyediaan pupuk organik 200 ton 105 ton 40 ton 58 ton 145% 50 ton 213 ton 107% 0 - Pengawasan dan pendampingan distribusi pupuk bersubsidi
20 kali 8 kali 4 kali 4 kali 100% 4 kali 16 kali 80% 4 kali
2.01.19.06 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20 kali gabung di kegiatan
2.01.16.316. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan
2.01.20.01 1. Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan :
- Demplot tabela 200 Ha 80 Ha 40 ha 40 ha 100% 80 ha 200 ha 100% 0 - Demplot sayuran perkotaan 5 ha 2 ha 1 ha 1 ha 100% 2 ha 5 ha 100% 0 - Sarasehan penyuluh 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 - Penyusunan program penyuluhan
100 buku 105 buku 20 buku 20 buku 100% 20 buku 145 buku 145% 0
- Penilaian PPL teladan dan petani teladan
40 orang 24 orang 8 0rg 8 org 100% 8 org 40 org 100% 0
- Evaluasi / lomba BPP 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 07. Program Pelayanan administrasi perkantoran
0
2.01.01.07 1. Pelayanan Administrasi perkantoran
100% 60% 20% 20% 100% 20% 100% 100% 0
8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.01.02.12 2. Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
100% 60% 20% 20% 100% 20% 100% 100% 0
9. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
2.01.20.01 1. Pendidikan dan pelatihan 65 orang 28 orang 15 org 5 org 33% 4 org + 30 org APBN
67 org 103% 0
Dinas Pariwisata Kota Denpasar
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -102.04.2.04.01.01.15. Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
2.04.2.04.01.01.15.02 Pemanfaatan teknologi informasi dlm pemasaran pariwisata
1 paket 1 paket - - - - 1 paket 100% 0
2.04.2.04.01.01.15.03 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
5 kali 3 kali 1 1 100 1 5 kali 100% 0
2.04.2.04.01.01.15.05 Pelaksanaaan promosi pariwisata nusantara di dalam & luar negeri
34 kali 23 kali 7 6 86 4 33 kali 97% 1 kali
2.04.2.04.01.01.15.07 Pengembangan statistik kepariwisataan
5 paket 3 paket 1 1 100 1 5 paket 100% 0
2.04.2.04.01.01.15.10 Penyuluhan kepariwisataan 5 paket 3 paket 1 1 100 1 5 paket 100% 0
2.04.2.04.01.01.16. Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
2.04.2.04.01.01.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
5 paket 2 paket 2 2 100 1 5 paket 100% 0
2.04.2.04.01.01.16.03 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
30 paket 18 paket 6 6 100 6 30 paket 100% 0
2.04.2.04.01.01.16.07 Pengembangan,sosialisasi & penerapan serta penga wasan standarisasi
5 kali 2 kali 1 1 100 1 4 paket 80% 1 kali
2.04.2.04.01.01.17. Program Pengembangan
Kemitraan
2.04.2.04.01.01.17. Pengembangan sumber daya manusia & profesional isme bidang pariwisata
5 kali 1 kali 2 2 100 1 4 paket 80% 1 kali
2.04.2.04.01.01.17. Peningkatan peran serta masyarakat dlm pengemba angan kemitraan pariwisata
3 kali 2 kali 1 1 100 1 4 paket 133% melebihi target
2.04.2.04.01.01.17. Monitoring,evaluasi dan pelaporan 5 kali 2 kali 1 1 100 1 4 paket 80% 1 kali
2.04.2.04.01.01.17. Pembinaan dan pengawasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
5 kali 3 kali 1 1 100 1 5 paket 100% 0
2.04.2.04.01.01.17. Pembinaan,pengendalian & penertiban usaha jasa & sarana wisata
5 kali 3 kali 1 1 100 1 5 paket 100% 0
2.04.2.04.01.01.. Program Pelayanan Adminis trasi
Perkantoran
2.04.2.04.01.01.07. Pelayanan Adm.Perkantoran 100% 60% 20% 20% 100 20% 100% 100% 0
2.04.2.04.01.02.. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
2.04.2.04.01.02.12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 60% 20% 20% 100 20% 100% 100% 0
2.04.2.04.01.05..
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.04.2.04.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 5 paket 3 paket 1 1 100 1 5 paket 100% 0
Dinas sosial dan tenaga kerja Kota Denpasar
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.13.1.14.01.16 1, Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial1, Cakupan. Pelayanan dan Perlindungan Social, hukum bagi korban ekploitasi, perdagangan perempuan dan anaka. Jumlah masyararakat yang diberikan bimbingan motivasi soaial pencegahan tuna sosial
43 kali/1290 orang 780 Orang 270 orang 240 orang 88% 270 Orang 1290 Orang 100%0
b. Jumlah Gepeng dan Wanita Tuna susila yang ditanggulangi dan di pulangkan
1250 orang 1524 orang 250 orang 350 orang 100% 250 Orang 2124 Orang 170%0
2. Cankupan Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan,anak cacat dan anak nakal
a. Jumlah anak yang diberikan praktek belajar kerja
10 KUBE ( 100 orang ) 12 Kube 2 Kube 2 Kube 100% 2 Kube 16 Kube 160% 0
b.Jumlah masyarakat yang diberikan Bimbingan dan Motivasi sosial pencegah anak nakal
43 Desa (2150 orang ) 450 orang 450 orang 450 orang 100% 450 orang 1350 Orang 63%
800 orang
3.Jumlah penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabitlitasi sosila bagi penyandang masalah kesejahtraan sosial - Jumlah pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS
43 Desa/Kel ( 2150 Orang) 2250 Orang 43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 100% 43 Desa/Kel 6550 Orang 305%
0
1.13.1.14.01.16.10 4.Jumlah Penanganan masalah-masalah strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. - Jumlah bantuan bencana yang diadakan.
5 Paket 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 7 Paket 140%
0
5.Frekuensi.Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Frekuensi monitoring evaluasi dan pelaporan program pembangunan kesejahtraan sosial
50 kali 50 kali 10 Kali 10 Kali 100% 10 Kali 70 Kali 140%
0
1.13.1.14.01.16.19 6. Pemberian santunan kematian kepada warga kota Denpasar 5316 Orang 5316 orang 1329 (1 laporan) 1329 (1 laporan) 100% 1329 (1 laporan) 7974 Orang 150% 0
1.13.1.14.01.15 1.13.1.14.01.15.02 2.Program Pemberdayaan Farkir
Miskin,Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtraan sosial (PMKS) lainnya
1.Jumlah Pelatihan ketrampilan Manajemen berusahabagi keluarga miskin 768 KK 150 KK 136 KK 136 KK 100% 720 KK 1.006 KK 131%
0
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
2.Jumlah Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang masalah kesejahtraan Sosial - Jumlah Lanjut Usia yang diberikan pembinaan
17 Kali/393 orang 14 Kali/393 orang 69 orang 69 orang 100% 88 Orang 550 Orang 140%
0
3. Program Pembinaan anak terlantar
1. Jumlah pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
17 Kali/393 orang 14 Kali/393 orang 69 orang 69 orang 100% 88 Orang 550 Orang 140%0
1.13.1.14.01.18 4.Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
1.Cakupan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
0% 0%
a.Jumlah Penyandang cacat yang diberikan pelatihan tata rias
8 Angkatan ( 160 orang)
8 angkatan ( 160 orang) 20 Orang 20 Orang 100% 40 Orang 220 Orang 138% 0
b.Jumlah Penyandang Cacat wanita yang di berikan pelatihan membuat kue
3 Angkatan (60 Orang)
4 Angkatan (60 Orang) 20 Orang 20 Orang 100% 20 orang 100 Orang 167%
0
2. Cakupan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 0% 0%
a.Jumlah deteksi Dini penyandang Cacat 16 Desa 7 Desa 3 Desa 3 Desa 100% 3 Desa 13 Desa 81% 3 desa
b. Jumlah Utsawa Dharma Gita Penyandang Cacat 5 Paket 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 7 Paket 140% 0
c. Jumlah pemberian bantuan sarana usaha ekonomi produktif bagi penyandang cacat
35 Kube 41 Kube 7 KUBE 7 KUBE 100% 7 Kube 55 Kube 157%0
d. Jumlah pembentukan KUBE Penyandang Cacat 5 Kube 10 Kube 1 Kube 1 Kube 100% 3 Kube 14 Kube 280% 0
e. Jumlah Tirtayatra penyandang cacat 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% 0
f.Jumlah lomba Kube penyandang cacat 50 Kube 50 Kube 10 Kube 10 Kube 100% 10 Kube 70 Kube 140% 0
g. Jumlah Pengadaan bantuan sembako bagi penyandang cacat berat
1400 paket 1050 paket 280 paket 280 paket 100% 280 paket 1610 Paket 115%0
h. Jumlah Pengadaan bantuan alat bantu penyandang cacat : 0% 0%
- Kursi Roda 75 buah 65 buah 25 buah 25 buah 100% 15 Buah 105 buah 140% 0 - Alat Bantu Dengar 80 buah 63 buah 25 buah 25 buah 100% 15 Buah 103 buah 129% 0 - Tongkat Tuna Netra 460 buah 445 Buah 85 buah 85 buah 100% 85 Buah 615 buah 134% 0 - Kaki Palsu 25 Paket - - - 0% 0% 25 Paket
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
1. Jumlah peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik 5 kali/ 150 orang - - - 0% 0% 5 kali/ 150
orang
6. Program pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, psk,Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya)
1. Jumlah Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi Eks penyandang Penyakit Sosial - Jumlah bimbingan pencegahan Korban narkoba
43 Desa/1290 orang 270 Orang 240 Orang 240 Orang 100% 270 Orang 780 Orang 60%
510 orang
1.13.1.14.01.21 1.13.1.14.01.21.01 7. Program Pemberdayaan
kelembagaan Kesejahtraan Sosial1. Cakupan Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 0% 0%
a. Jumlah Peringatan hari lanjut usia nasional 2600 orang 2460 orang 520 orang 520 orang 100% 520 orang 3500 Orang 135% 0
b. Jumlah Peringatan hari anak nasional 2350 orang 2250 orang 470 orang 470 orang 100% 470 orang 3190 Orang 136% 0
c. Jumlah Peringatan hari kesetiakawanan sosial nasional 2750 orang 1750 orang 550 Orang 440 Orang 100% 550 Orang 2740 Orang 100% 0
d. Jumlah Forum Komunikasi Panti se Kota Denpasar 250 Orang 72 orang 50 Orang 50 Orang 100% 50 Orang 172 Orang 69% 78 orang
e. Jumlah Bantuan Organisasi Sosial 13 Paket 11 Paket 3 Paket 3 Paket 100% 3 Paket 17 Paket 131% 0
f. Jumlah Penyuluhan dan bimbingan sosial 150 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 0% 30 Orang 90 Orang 60% 60 orng
g. Jumlah Pembinaan kepahlawanan dan kejuangan (Pemberian sembako kepada keluarga pahlawan/veteran kurang mampu dan sarasehan )
1165 Orang 900 Orang 250 Orang 200 Orang 80% 250 Orang 1350 Orang 116%
0
h. Pembangunan papan nama pahlawan nasional 1 buah 1 buah - - - 1 Buah 100% 0
i. Jumlah Forum Komunikasi Orsos 57 Orang 57 Orang 57 Orang 57 Orang 100% 57 Orang 171 Orang 300% 0
1.13.1.14.01.21.09 j. Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar 4 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 paket 125% 0
1.13.1.14.01.21.10 k. Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar 4 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 paket 125% 0
1.13.1.14.01.21.08 i. Pemberdayaan PWS Kota Denpasar 4 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 paket 125% 0
1.13.1.14.01.21.11 m. Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar 4 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 paket 125% 0
1.13.1.14.01.21.03 3. Cakupan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat a. Jumlah PSM berprestasi yang dibina tk kota dan Tk Provinsi 25 IK-PSM 25 IK-PSM 5 IK-PSM 5 IK-PSM 100% 5 IK-PSM 35 IK-PSM 140% 0
b. Jumlah TKSM yang dilatih 150 orang 150 orang 30 Orang 30 Orang 100% 30 Orang 210 Orang 140% 0
c. Jumlah FK-PSM Kota Denpasar 200 orang 55 Orang 40 Orang 40 Orang 100% 40 Orang 135 Orang 68% 65 Orang
d. Jumlah Bantuan Kelompok Usaha bersama kepada IK PSM 200 orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 100% 40 Orang 120 Orang 60% 80 orang
1.13.1.14.01.21.03 e. Jumlah Karang Taruna yang dibina di Kota Denpasar 9 Karang Taruna 25 Karang Taruna 5 Karang
Taruna5 Karang Taruna 100% 5 Karang Taruna 35 Karang
Taruna 389% 0
f. Bulan Bhakti Karang Taruna 500 Orang 300 Orang 100 Orang 100 Orang 100% 100 Orang 500 Orang 100% 0g. Pelatihan Manajemen Karang Taruna 205 orang 169 orang 45 Orang 34 Orang 100% 45 Orang 248 Orang 121% 0
h. Jumlah Forum Komunikasi karang Taruna tk Tk Kecamatan dan Kota
735 orang 560 Orang 140 Orang 140 Orang 100% 175 Orang 875 Orang 119%0
1.14.1.14.01.15 8. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
1. Jumlah pengadaan peralatan Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja
12 Paket 3 paket 2 Paket 2 Paket 100% 3 Paket 8 Paket 67%4 paket
2. Jumlah pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 835 Orang 370 orang 155 Orang 155 Orang 100% 175 orang 700 Orang 84%
135 orang
3. Frekuensi Monitoring, evaluasi dan pelaporan 76 kali 16 Kali 14 Kali 14 Kali 0% 16 Kali 46 Kali 61% 30 kali
4. Penyusunan data base tenaga kerja Daerah 150 Buku 300 Buku 150 Buku 150 Buku 100% - 450 Buku 300% 0
1.14.1.14.01.16 9. Program Peningkatan Kesempatan kerja
1. jumlah Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja 0% 0%
a. Jumlah Penyusunan laporan IPK bulanan dan buku berita pasar kerja
10 paket ( 120 ) 6 paket ( 120 ) 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 10 Paket 100%
0
b. Jumlah Penyusunan Profil ketenagakerjaan 500 Buku 100 Buku - - - 100 Buku 20% 400 buku
c. Jumlah Penyusunan Perencanaan ketenagakerjaan 500 Buku 100 Buku - - 100 buku 20% 400 buku
2. Frekuensi Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 70 kali 40 Kali 14 Kali 14 Kali 100% 14 Kali 68 Kali 97% 2 kali
3. Jumlah Kerjasama pendidikan dan pelatihan 0% 0%
- Jumlah Perusahan yang dibina bagi pengguna tenaga kerja asing 48 Perusahan 216 perusahan 48 Perubahan 50 Perusahan 100% 48 perusahan 314 Perusahan 654%
0
4.Penyiapan Tenaga Kerja siap pakai 0% 0%
- Jumlah Pelepasan TKI ke luar negeri 1750 orang 1000 Orang 300 Orang 300 Orang 100% 400 Perusahan 1700 Orang 97% 50 orang
5. Pengembangan kelembagaan Produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
0% 0%
- Bintek Kewirausahaan 200 orang 160 Orang 40 Orang 30 Orang 100% 40 Orang 230 Orang 115% 06. Frekuensi monitoring evaluasi dan pelaporan 0% 0%
- jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan bintek kewirausahaan 50 kali 50 kali 10 Kali 10 Kali 100% 10 Kali 70 Kali 140% 0
- jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan bursa tenaga kerja\ 60 kali 60 kali 12 Kali 12 Kali 100% 12 Kali 84 Kali 140% 0
1.14.1.14.01.1710. Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1. jumlah Pengendalian dan Pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
0% 0%
- Jumlah PPTKIS dan LPKS yang dibina 144 Lembaga 108 Lembaga 30 Lembaga 30 Lembaga 100% 30 Lembaga 168 Lembaga 117% 0
1.14.1.14.01.7.022. Jumlah Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
0% 0%
- Jumlah penyelesaian akibat kasus HI/PHK/Mogok dan unjuk rasa
150 Kasus 150 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 100% 30 Kasus 210 Kasus 140%0
1.14.1.14.01.17.03
3. Cakupan Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan social ketenagakerjaan
0% 0%
a. Jumlah kegiatan Dewan pengupahan dan Pemenuhan UMK
1 DOK. KHL 1 DOK. UMK
250 Perusahaan (500 Orang)
4 Dokumen 200 Perusahaan (400
Orang)
1 DOK. KHL 1 DOK. UMK
50 Perusahaan (100 Orang)
1 DOK. KHL 1 DOK. UMK
50 Perusahaan (100 Orang)
100%
1 DOK. KHL 1 DOK. UMK
50 Perusahaan (100 Orang)
6 Dokumen 300
Perusahaan (600 Orang)
120%
0
b. Jumlah LKS Tripartit yang terbentuk 60 Kali 30 Kali 12 Kali 12 Kali 100% 12 Kali 54 Kali 90% 6 kali
1.14.1.14.01.17.04
4. Jumlah perusahaan yang Mendapat sosialisasi tentang peraturan pelaksanaan Ketenagakerjaan
430 Orang 150 orang 86 perusahan 86 perusahan 100% 86 perusahan 322 Orang 75%
108 orang
1.14.1.14.01.17.05
5. Jumlah peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakaan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
250 Perusahaan 130 Perusahaan 50 Perubahan 50 Perubahan 100% 50 Perubahan 230 Perusahan 92%
20 perusahaan
1.14.1.14.01.17.08 6. Frekuensi Monitoring evaluasi dan pelaporan 160 Perusahaan 3 lap/130 perusahan 1 lap/40
perusahan1 lap/40
perusahan 100% 1 Laporan/ 40 Perusahaan
5 lap/210 perusahan 131% 0
2.08.1.14.01.05 11. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
1. Jumlah Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku sector dalam rangka pengembangan wilayah transmigrasi
14 Kali 1 Kabupaten - - - 1 Kabupaten 7%
13 kali
2. Jumlah pengerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
110 KK 10 KK - - - 10 KK 9%
100 KK
2.08.1.14.01.15.16 3. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan keberadaan transmigrasi 10 KK 10 KK - - - 10 KK 100%
0
12. Program Transmigrasi Lokal 1. Jumlah Penyuluhan transmigrasi Lokal
10 Kali /3500 orang 50 Orang - - - 50 Orang 1% 3450 orang
1.14.1.14.01.01 13. Program pelayanan Administrasi perkantoran
1. Jumlah pelayanan administrasi perkantoran 5 Paket 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 7 Paket 140% 0
1.14.1.14.01.02 14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 5 paket 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 7 Paket 140%
0
1.14.1.14.01.05 15. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
3. Frekuensi pendidikan dan Pelatihan Formal 10 Kali 7 Kali (12 Orang) 1 Kali (2 Orang) 1 Kali (2 Orang) 100% 1 Kali (2 Orang) 9 Kali (16
Orang) 90%1 kali
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -102,6,,, Perdagangan2.06.2.07.01.15 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan1.Jumlah operasional pelayanan UTTP dan pengembangan UPTD kemetrologian daerah
4 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 100% 0 kali
2.Frekuensi fasilitas penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen
120 kali 59 kali 30 kali 72 kali 240% 48 kali 179 kali 149% 0 kali
3.Frekuensi pengawasan peredaran barang dan jasa
240 kali 149 kali 50 kali 50 kali 100% 64 kali 263 kali 110% 0 kali
2.06.2.07.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
1.Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
5 sistem 3 sistem 1 sistem 1 sistem 100% 1 sistem 5 sistem 100% 0 sistem
2.Frekuensi sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen eksport dan import
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
3.Jumlah pengembangan database informasi potensi unggulan
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
4.jumlah jejaring dengan eksportir 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
5.Frekuensi koordinasi program pengembangan eksport dengan instansi terkait/ asosiasi dan pengusaha
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
6.Jumlah pengembangan kluster produk ekspor
5 kluster 3 kluster 1 kluster 1 kluster 100% 1 kluster 5 kluster 100% 0 kluster
7.Frekuensi promosi perdagangan internasional
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
2.06.2.07.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1.Frekuensi fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
2.Jumlah pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
5 kali 4 kali 1 kali 1 kali 100% 0 kali 5 kali 100% 0 kali
3.Jumlah sistem dan jaringan informasi perdagangan
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
4.Pengembangan pasar dan monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis lainnya dipasar tradisional dan distributor
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
5.Sosialisasi informasi peningkatan potensi pasar industry kreatif
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
6.Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
7.Peningkatan inovasi produk lokal 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
8.Peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
9.Pembinaan sarana dan prasarana pengelolaan pasar tradisional
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
10. Frekuensi monitoring harga kebutuhan bahan pokok masyarakat
650 kali 472 kali 90 kali 90 kali 100% 90 kali 652 kali 100% 0 kali
11. Frekuensi fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara produsen dengan distributor
10 kali 8 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 10 kali 100% 0 kali
2.07.. Perindustrian2.07.2.07.01.15 Program Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Produksi1. Frekuensi Penerapan standar produk IKM / Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
2. Frekuensi pelatihan kewirausahaan dan produksi bersih / Penguatan Kemampuan Manajemen Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
2.07.2.07.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1. Frekuensi pameran hasil industry kreatip berbasis budaya unggulan / Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
2. Frekuensi pemberian bantuan peralatan kepaada perajin industry / Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
3. Frekuensi penyediaan fasilitas UKM center / Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Melalui Inkubator Bisnis
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
2.07.2.07.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
1. Frekuensi Pelatihan Peningkatan Teknis Bagi Masyarakat dan Perajin / Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
30 kali 21 kali 3 kali 3 kali 100% 5 kali 29 kali 97% 1 kali
2. Frekuensi pelatihan kewirausahaan / Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
10 kali 7 kali 1 kali 1 kali 100% 3 kali 11 kali 110% 0 kali
3. Frekuensi Koordinasi Peningkatan Wawasan Bagi IKM dengan Daerah Lain / Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Melalui Peningkatan Wawasan Bagi Industri Kecil dan Menengah
30 kali 19 kali 7 kali 7 kali 100% 2 kali 28 kali 93% 2 kali
2.07.2.07.01.18 Program Penataan Struktur Industri
1. Frekuensi Temu Bisnis Industri / Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Hilir
10 kali 6 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 8 kali 80% 2 kali
2. Jumlah Web Online Temu Bisnis / Penyediaan Sarana Informasi Akses Industri Hulu - Hilir Online Melalui Internet
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
2.07.2.07.01.19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
1. Frekuensi monitoring industri / Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
2.07.2.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
2.07.2.07.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pembangunan Padmasana, Penunggun Karang, Padma Capah, Candi dan Tembok Penyengker
1 kali 1 kali 0 kali 0 kali 0% 0 kali 1 kali 100% 0 kali
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
2.07.2.07.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal / Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% 0 kali
Bagian Humas dan Protokol
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101. Program kerjasama informasi dengan mass media
1.25.1.20.03.9.18 1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0
1.25.1.20.03.9.18.04 2. Penyebarluasan informasi penyelengaraan pemerintah daerah melalui majalah
5000 majalah 2000 majalah 1500 majalah 1500 majalah 100% 1500 majalah 5000 majalah100% 0
2. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1.25.1.20.03.09.17 1. Pekan informasi pembangunan dan peningkatan wawasan SDM
5 paket 4 paket 2 paket 2 paket 100% 1 paket 6 paket120% -1
3. Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20.120.03.09.01 1. Pelayanan administrasi perkantoran
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0
4. Program peningkatan disiplin aparatur
1.20.1.20.03.09.03 1. Pengadaaan pakaian kerja 5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% 05. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
1.20.120.03.09.16 1. Dialog /audience dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyrakatan
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0
1.20.1.20.03.09.16.02 2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departement/lembaga pemerintahan non departement/luar negeri(tamu)
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Inspektorat
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.20.07.20 Program Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler
180 lap 96 LHP 24 LHP 24 LHP 100% 24 LHP 144 LHP 80% 36 LHP
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus/Khusus
60 lap 36 LHP 12 LHP 12 LHP 108% 12 LHP 60 LHP 100% 0 LHP
Persentase Peningkatan jumlah temuan yang ditindaklanjuti
100.% 165.% 100.% 100.% 100.% 90.% 85.% 85.% 15.%
1.20.07.21.02 Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Penyampaian LAKIP tepat waktu 170 SKPD 102 SKPD 34 SKPD 34 SKPD 100% 34 SKPD 170 SKPD 100% 0 SKPD
Nilai evaluasi LAKIP Pemkot semakin meningkat
B CC B CC CC B B B B
Jumlah SDA yang terdidik 161 orang 102 orang 34 orang 25 orang 73.5% 34 orang 161 orang 100% 0 orang1.20.07.22.02 Program penataan dan
penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Tersedianya data hasil pengawasan secara tepat, cepat dan akuntabel
data data data data data data data data data
1.20.07.01.07 Program pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi
5 lap 3 lap 1 lap 1 lap 100% 1 lap 5 lap 100% 0 lap
1.20.07.02.12 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor, peralatan kantor dan kendaraan bermotor
5 lap 3 lap 1 lap 1 lap 100% 1 lap 5 lap 100% 0 lap
1.20.07.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya apratur
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
151 org 86 orang 25 org 25 org 100% 25 org 136 Orang 90% 15 orang
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10
1.19.1.19.02.01 Pelayanan Adm. PerkantoranPelayanan Administrasi Perkantoran 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0
1.19.1.19.02.02Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 5 paket 100% 0
1.19.1.19.02.03 Peningkatan Disiplin AparaturPengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 825 Orang 537 Orang 188 orang 188 orang 100% 188 orang 913 orang 111% 0
1.19.1.19.02.05Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal 125 Orang 8 Orang 25 Orang 6 Orang 40% 25 orang 39 orang 14% 86
Orientasi Sistem Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Penduduk Liar di Kota Denpasar ( * )
250 orang 150 orang 50 orang 50 orang 80 orang 0 200 orang 80% 50
Pendidikan dan Pelatihan Kesemaptaan ( ! ) 750 Orang 450 Orang 100 orang 100 orang 100% 100 orang 650 orang 87% 100
1.19.1.19.02.15Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ( ! )
320 Orang 192 Orang 64 orang 64 orang 100% 64 orang 320 orang 100% 0
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Pelatihan Linmas) ( ! )
320 Orang 192 Orang 64 orang 64 orang 100% 64 orang 320 orang 100% 0
Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum ( ! ) 720 kali 432 Kali 144 orang 144 orang 100% 144 orang 720 orang 100% 0
Pasukan Pengaman Kegiatan (Paspampin) ( ! ) 420 Orang 252 Orang 84 orang 84 orang 100% 84 orang 420 orang 100% 0
1.19.1.19.02.16
Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak
Kriminal.
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja ( * ) 720 kali 432 kali 144 kali 144 kali 100% 0 576 kali 80% 144 kali
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan ( ! )
310 kali 186 kali 62 kali 62 kali 100% 62 kali 310 kali 100% 0
Penertiban dan Pengawasan Usaha Rekreasi, Hiburan Umum, Jasa dan Sarana Pariwisata di Kota Denpasar
720 kali 432 kali 144 kali 144 kali 100% 144 kali 720 kali 100% 0
Penanggulangan Penertiban Tuna-tuna, WTS, Gepeng, PKL, Penduduk Liar di Kota Denpasar
720 kali 432 kali 144 kali 144 kali 100% 144 kali 720 kali 100% 0
Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah di Kota denpasar 720 kali 432 kali 144 kali 144 kali 100% 144 kali 720 kali 100% 0
1.19.1.19.02.23Peningkatan Nasionalisme
Sumber Daya Aparatur
HUT Sat. Pol. PP ( ! ) 3400 orang 900 orang 300 orang 300 orang 100% 300 orang 1500 orang 44% 1900 orang
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
1.19.1.19.02.25Peningkatan Keamanan,
Ketentraman, dan Ketertiban
Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar ( ! ) 1080 kali 648 kali 216 kali 216 kali 100% 216 kali 1080 kali 100% 0
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101 Program Keluarga Berencana 1. Cakupan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi Bagi Kelurga Miskin3000 Akseptor 1200 Akseptor 1200 Akseptor 1400 Akseptor 117% 600 Akseptor 3200 Akseptor 107% 0
2. Frekuensi Pelayanan KIE 40 Kali 24 Kali 8 Kali 8 Kali 100% 8 Kali 40 Kali 100% 03. Cakupan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
4 Kec 120 Orang 4 Kec 24 Orang 4 Kec 24 Orang 4 Kec 200 Orang
100% 4 Kec 48 Orang 4 Kec 100% 0
4. Frekuensi Promosi Pelayanan KHIBA
20 Kali 8 Kali 4 Kali 8 Kali 200% 8 Kali 24 Kali 120% 0
5. Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana
810 Orang 4 Kec 474 Orang 4 Kec 168 Orang 4 Kec
200 Orang 4 Kec
119% 0 674 Orang 4 Kec
83% 136 orang
2 Program :
Pelayanan Kontrasepsi 1. Frekuensi Pelayanan Konseling KB
330 exp 210 exp 110 exp 110 exp 100% 10 exp 330 exp 100% 0
2. Cakupan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
43 Desa/Kel 43 Desa/Kel 0 0 0% 0 0
3. Jumlah Pengadaan alat kontrasepsi
6 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 6 Kali 100% 0
4. Jumlah Pelayanan KB Medis Oparatif Kontrasepsi KB
160 Orang 40 Orang 40 Orang 125 Orang 313% 0 165 Orang 103% 0
3 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1. Frekuensi Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
16 8 4 5 125% 4 17 106% 0
2. Cakupan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat
30 Kali 12 Kali 8 Kali 8 Kali 100% 8 Kali 28 Kali 93% 2 kali
4 Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
1. Jumlah Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
8 PIK Remaja 6 PIK Remaja 2 PIK Remaja 2 PIK Remaja 100% 0 8 PIK Remaja 100% 0
2. Frekuensi Fasilitas forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok sebaya di Luar Sekolah
16 Kali 4 Kali 4 Kali 8 Kali 200% 8 Kali 20 Kali 125% 0
5 Program Peningkatan penanggulangan narkoba,PMS termasuk AIDS
1. Cakupan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di sekolah, diluar sekolah, kelompok khusus dll
1440 Orang 708 Orang 120 Orang 300 Orang 250% 800 Orang 1808 Orang 126% 0
6 Program Pengembangan bahan informasi tentang pengapusan dan pembinaan tumbuh kembang anak
1.Jumlah dan Cakupan Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
450 Set 660 Orang
122 Set 331 Orang 0 Set 132 orang Set 200 orang 152% 200 orang Set 731 orang 111% 0
7 Program : Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
1. Cakupan Pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
500 Orang 300 Orang 100 Orang 100 Orang 100% 200 Orang 600 Orang 120% 0
8 Program :
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Pengembangan model operasional BKB -Posyandu PAUD
1. Frekuensi Pengkajian pengembangan model operasional BKB Posyandu PAUD
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0
9 Program : Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri
1. Cakupan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
4040 Orang 4 Kec 2294 Orang 4 Kec 768 Orang 4 Kec
768 Orang 4 Kec
100% 978 Orang 4 Kec
4040 Orang 4 Kec
100% 0
10 Program : Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
1. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
4 Kali 1 2 Kali 2 Kali 100% 1 Kali 4 Kali 100% 0
2. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
4 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 4 Kali 100% 0
3. Frekwensi Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10 Kali 4 Kali 2 Kali 4 Kali 200% 4 Kali 12 Kali 120% 0
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 2 Kali 5 Kali 100% 0
11 Program : Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
1. Frekwensi Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
5 Kali 1 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 5 Kali 100% 0
2. Frekwensi Bimbingan mana jemen usaha bagi perem puan dalam mengelola usaha bagi perempuan
5 Kali 1 Kali 1 Kali 3 Kali 300% 3 Kali 7 Kali 140%
12 Program : Peningkatan kualitas hidup
dan perlindungan perempuan1. Frekuensi Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
15 Kali 9 Kali 3 Kali 3 Kali 100% 3 Kali 15 Kali 100% 0
2.Frekuensi Sosialisasi dan sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
5 Kali 1 Kali 1 Kali 3 Kali 300% 3 Kali 7 Kali 140% 0
3. Frekuensi Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat
3 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 3 Kali 100% 0
4. Frekwensi fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
25 Kali 5 Kali 5 Kali 20 Kali 400% 15 Kali 40 Kali 160% 0
13 Program : Penguatan kelembagaan Pengarus utamaan gender dan anak
1. Frekuensi Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan ( P2TP 2 )
5 Kali 2 Kali 1 Kali 3 Kali 300% 2 Kali 7 Kali 140% 0
2. Frekuensi Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
15 Kali 9 Kali 3 Kali 3 Kali 100% 3 Kali 15 Kali 100% 0
3. Frekuensi Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0
1. Frekwensi Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
5 Kali 1 Kali 1 Kali 2 Kali 0% 3 Kali 6 Kali 120% 0
14 Program : Pelayanan administrasi perkantoran
1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0
15 Program : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
1. Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan dipelihara
5 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 5 Kali 100% 0
16 Program : Peningkatan kualitas Sumber Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal 5 Kali 3 Kali 1 Kali 2 Kali 200% 1 Kali 6 Kali 120% 0
Sekretariat DPRD Kota Denpasar
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10
Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.04.15.01 - Prekuensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output- Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah
120 kali 56 Kali 24 kali 17 kali 70,83% 24 kali 97 kali 82,56% 23 kali
Outcome
- Ditetapkannya ranperda menjadi peraturan daerah Kota Denpasar.
75 buah perda 39 bh Perda 15 bh 10 bh 15 bh 64 bh 11 bh
1.20.04.15.03
- Prekuensi Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan/hearing, dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/ tokohOutput- Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan
660 kali 317 kali 132 kali 83 kali 62,87% 132 kali 532 kali 83,93% 128 kali
Outcome- Ditetapkannya keputusan rapat 330 kep 203 kep 66 kep 36 kep 66 Kep 305 kep 25 Kep
1.20.04.15.04 - Prekuensi Rapat-rapat paripurna/ sosialisasi Peraturan Daerah
Output 39 kali 14 kali 14 kali 100% 14 kali 67 kali 95,71% 3 kali- Terlaksananya rapat-rapat paripurna
70 kali
Outcome- Ditetapkannya keputusan paripurna dewan
70 kep 39 Kep 14 kep 14 kep 14 Kep 67 kep 3 kep
1.20.04.15.05 - Prekuensi Kegiatan ResesOutput- Terlaksananya rapat-rapat paripurna
15 kali 9 kali 3 kali 2 kali 67,67% 3 kali 14 kali 93,33% 1 kali
Outcome- Ditetapkannya keputusan paripurna dewan.
15 cakupan usulan
9 cakupan usulan 3 cakupan usulan
2 cakupan usulan
3 cakupan usulan
14 cakupan usulan
1 Cakupan Usulan
1.20.04.15.06- Jumlah Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dan luar negeriOutput- Jumlah kunker pimpinan dan anggota DPRD
10 kali 3 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 7 kali 70% 3 kali
Outcome- Meningkatkan wawasan pimpinan dan anggota DPRD
45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
1.20.04.15.07 - Prekuensi Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Output
- Terlaksananya bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD
10 kali 9 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 13 kali 130%
Outcome- Meningkatnya wawasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap peraturan perundangan.
45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang
1.20.04.15.14- Prekuensi Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat-alat kelengkapan DPRDOutput- Terlaksananya kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD
120 kali 67 kali 21 kali 22 kali 87,50% 24 kali 113 kali 94,16% 7 kali
Outcome- Meningkatnya wawasan alat kelengkapan dewan
45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang
1.20.04.15.17 - Jumlah Pembuatan tabloid aspiratifOutput- Adanya tabloid aspiratif 10.000 buah 2000 buah 2000 buah 1200 buah 60% 3200 buah 32%Outcome- Terekpusnya kegiatan DPRD di masyarakat
10.000 buah 2000 buah 2000 buah 1200 buah 3200 buah
1.20.04.15.19 - Jumlah kegiatan FraksiOutput- Terlaksananya kegiatan fraksi 25 cakupan 15 cakupan 5 cakupan 5 cakupan 100% 5 cakupan 25 cakupan 100%Outcome- Ditetapkannya keputusan fraksi 25 cakupan 15 cakupan 5 cakupan 5 cakupan 5 cakupan 25 cakupan
1.20.04.15.20 - Prekuensi Penyelenggaraan olahragaOutput
- Terlaksananya kegiatan olahraga dalam rangka HUT kota Denpasar
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100%
Outcome- Partisipasi DPRD dalam HUT kota Denpasar
45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang
1.20.04.15.21 - Prekuensi Pembahasan Ranperda inisiatif DPRDOutput- Terlaksananya pembahasan ranperda inisiatif
120 kali 0 24 kali 0 0% 24 kali 24 kali 23% 100 kali
Outcome- Ditetapkannya peraturan daerah kota Denpasar
10 perda 0 2 perda 0 6 perda 6 perda 4 perda
Peningkatan disiplin aparatur
1.20.04.03.11 - Jumlah Pengadaan pakaian PSH, PDH, PSR, PSLOutput- Adanya pakaian dinas DPRD 16 jenis 9 jenis 4 jenis 4 jenis 100% 3 jenis 16 jenis 100%Outcome- Meningkatnya disiplin DPRD 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang
Pelayanan administrasiperkantoran
1.20.04.0104 - Jumlah Pengadaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD
Output
- Tersedianya jasa jaminan asurasi kesehatan general check-up
10 cakupan 6 cakupan 2 cakupan 2 cakupan 100% 8 cakupan 80% 2 cakupan
Outcome- Meningkatkan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarga
45orang dan keluarga
45 orang dan keluarga 45 orang dan keluarga
45 orang dan keluarga
45 orang
1.20.04.01.07 - Jumlah Pelayanan administrasi perkantoranOutput- Terlaksananya layanan administrasi perkantoran
125 cakupan 74 cakupan 25 cakupan 23 cakupan 92% 25 cakupan 122 cakupan 97,60% 3 cakupan
Outcome- Terlayaninya administrasi perkantoran tepat waktu
125 cakupan 74 cakupan 25 cakupan 23 cakupan 25 cakupan 122 cakupan
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.04.02.12 - Jumlah Peningkatan sarana dan prasarana aparaturOutput- Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
20 cakupan 12 cakupan 4 cakupan 4 cakupan 100% 4 cakupan 20 cakupan 100%
Outcome
- Prasarana yang layak pakai . 20 cakupan prasarana
12 cakupan 4 cakupan 4 cakupan 4 cakupan 16 cakupan
1.20.04.02.13- Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantorOutput- Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor
35 cakupan 19 cakupan 7 cakupan 5 cakupan 100% 7 cakupan 33 cakupan 94,28% 2 cakupan
Outcome
- Bermanfaatnya/siap pakai perlengkapan dan peralatan kantor
35 cakupan peralatan
19 cakupan 7 cakupan 5 cakupan 7 cakupan 33 cakupan
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.20.04.05.02- Prekuensi Kursus pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNSOutput
- Terlaksananya bimbingan teknis mengenai peraturan perundangan.
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 84,62% 1 kali 5 kali 100%
Outcome
- Meningkatnya wawasan aparatur mengenai perundang undangan.
13 orang 13 orang 13 orang 11 orang 13 orang 13 orang
Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun
2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -101.08.01.23 1.Program Pengelolaan dan
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
1.Jumlah pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
5 paket - 2 2 100 - 2 40 2
2.Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut
5 paket -
1.08.01.20 1.Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1.Pengujian emisi kendaraan bermotor
5000 unit endaraan
3577 unit endaraan 1.000 1577 157,7 1000 6154 123,08 surplus 1154
2.Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
1 wilayah/ 50 lokasi
40 lokasi 50 50 100 10 100 200 surplus 50
3.Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
350 wilayah/ lokasi 232 lokasi 167 87 52,09 70 389 111,14 surplus 39
4.Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
4 wilayah/lokasi -
5.Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
80 klp -
6.Monitoring, evaluasi dan polaporan
5 kali
1.08.01.21 2.Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan
1.Jumlah pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi
1 paket - 1 1 100 - 1 100 0
2.Jumlah pengembangan konservasi laut dan kawasan wisata
2 wilayah/ Lokasi/ paket
-
3.Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5 kali -
1.08.01.18 1.Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
1.Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, setuaria dan teluk
2 wilayah/lokasi 2 wilayah/lokasi 1 1 100 - 2 100 0
2.Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
5 paket - 3 3 100 - 3 60 2
3.Rehabilitasi hutan dan lahan 5 ha 21 ha 10 10 100 10 41 820 surplus 20 Ha
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Program
/ Kegiatan RKPD Tahun
BerjalanTahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Sisa Target Program /
Kegiatan s/d Tahun
N(Tahun 2016)
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
Kode
4.Penyusunan pedoman, standard an prosedur rehabilitasi termbu karang mangrove dan padang lamun
5 paket -
5.Sosialisasi pedoman, standard an prosedur rehabilitasi termbu karang mangrove dan padang lamun
5 laporan -
6.Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
50 klpk -
7.Monitoring, evalasi dan pelaporan 5 kali -
1.08.01.17 1.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber air
255.000 m3/50 lap 30 10 10 100 10 50 100 0
2.Pantai dan laut lestari 5 lokasi 5 2 2 100 - 7 140 surplus 2 3.Pengembangan dan pemantauan kawasan konservasi laut, suaka perikanan dan dan keanekaragaman hayati laut
2 .lokasi 2 1 1 100 - 3 150 surplus 1
4.Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
1 lokasi - 1 1 100 1 1 100 0
5.Pengendalian dampak perubahan iklim
4 wilayah/lokasi -
6.Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
4..wilayah/lokasi 4 4 4 100 - 4 100 0
7.Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
4..wilayah/lokasi 1 - - - - 1 25 3
8.Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
4 wilayah/lokasi -
9.Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
5 kali -
10.Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem
4 wilayah/lokasi -
11.Pengembangan dan pengelolaan kawasan world heritage laut
2 wilayah/lokasi -
12.Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasankonservasi laut regional
2 wilayah/lokasi -
13.Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
5 kali -
14.Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungandan konservasi SDA
120..klpk -
15.Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
5 kali -
16.Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5 kali -
1.08.01.19 1.Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan hidup
15 Desa/Kel 2 Desa/Kel 1 1 100 0 3 20 12
2.Pengembangan data dan informasi lingkungan
5 paket 3 paket 1 1 100 1 5 100 0
3.Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan(NSDH) nasional daerah
5 paket 3 paket 1 1 100 1 5 100 0
4.Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
5 kali -
5.Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5 kali -
1.08.01.16 5.Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.Koordinasi Penilaian Kota sehat/adipura
5 paket 3 paket 1 1 100 1 5 100 0
2.Koordinasi penilaian langit biru 5 paket 3 paket 1 1 100 1 5 100 0 3.Prosentase /jumlah pemantauan kualitas lingkungan
5 paket 3 paket 1 1 100 1 5 100 0
4.Jumlah pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1000 kali 116 kali 100 32 32 100 248 24,8 752 kali
5.Pengelolaan B3 dan limbah B3 200 lokasi 31 lokasi 40 5 12,5 200 236 118 surplus 366.Jumlah pengkajian dampak lingkungan
5 paket -
7.Peningkatan peringkat kinerja perusahaan
25 kali -
8.Koordinasi pengelolaan prokasih 10 lokasi 11 lokasi 4 4 100 4 19 190 surplus 9
9.Pengembangan produksi ramah lingkungan
5 paket -
10.Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2000 rekomendasi 664 rekomendasi 200 226 113 200 1090 54,5 910
11.Koordinasi Penyusunan AMDAL 15 rekomendasi 4 rekomendasi 2 0 0 2 6 40 9
12.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
80 klpk 49 klpk 8 8 100 11 68 85 12
13.Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif
60 Buah -
14.Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5 kali -
1.08.01.01 1.Program Pelayanan administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran 100% 85,38 % 100 91,83 91,83 100 92,40 92,40 7,6
1.08.01.02 2.Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5 paket 3 paket 1 1 100 1 5 100 0
1.08.01.05 3. Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 100 orang 50 orang 10 10 100 33 93 93 7 orang
SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH KOTA DENPASAR
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.24.1.24.
01.15
Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
Denpasar 1 2
1.24.1.24.
01.15.08
Monitoring dan evaluasi kearsipan Denpasar Terwujudnya Sistem
Pengelolaan Kearsipan.
100% Jumlah Unit Kerja Yang di
Monitoring dan di Evaluasi.
1 Laporan Meningkatnya sistem
pengelolaan arsip di Unit
Kerja Yang di Monev dan
Dievaluasi
27 Unit
Kerja
119.395.400 200.000.000
1.24.1.24.
01.15.
Pemeliharaan peralatan jaringan
informasi kearsipan
Denpasar Terwujudnya pengelolaan arsip
yang berbasis teknologi dan
informasi
100% Terpeliharanya database
informasi kearsipan
34 SKPD Prosentase terjaminnya
pemeliharaan sistem
informasi kearsipan untuk 34
SKPD
100% 62.885.500 139.896.000
1.24.1.24.
01.16
Program Penyelamatan
dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Denpasar 1 8
Pengadaan sarana dokumentasi
dalam pengembangan dan
penerbitan naskah sumber arsip
Denpasar Tersedia dan terlestarikannya
arsip / dokumen naskah
sumber arsip
1 kali 100% Tersedianya sarana
dokumentasi dalam
pengembangan dan
penerbitan naskah sumber
arsip
1 kali 1
Paket
Terjaminnya keamanan arsip
/ dokumen naskah sumber
arsip
1 kali 100% 75.000.000
1.24.1.24.
01.16.10
Melakukan fumigasi Denpasar Terselamatkannya dokumen/
arsip
400 M3 Terlaksananya fumigasi 1 kali 400
M3
terpeliharanya dokumen/
arsip Kota Denpasar
1 kali 400
M3
118.373.400 125.000.000
1.24.1.24.
01.16.
Pest Controll Denpasar Terselamatkannya arsip /
dokumen
100% Terlaksananya Pest controll 1 kali
1.390 M
terpeliharanya arsip /
dokumen Kota Denpasar
100% 127.147.800 139.862.580
1.24.1.24.
01.16.
Laminasi dokumen / Arsip Denpasar Terselamatkannya dokumen /
arsip
100% Terlaksanaya laminasi
dokumen/arsip
150 Buah Terselamatkannya
dokumen/arsip Kota
Denpasar
100% 32.574.900 30.000.000
1.24.1.24.
01.16.
Digitalisasi dokumen / arsip Kota
Denpasar
Denpasar Terpenuhinya pencapaian
informasi kepada masyarakat
100% Terlaksananya digitalisasi
dokumen / arsip
2500 CD Terselamatkannya
dokumen/arsip Kota
Denpasar
100% 32.337.700 40.000.000
1.24.1.24.
01.16.13
Pelaksanaan penilaian dan
penyusutan arsip
Denpasar Memudahkan penemuan
kembali arsip
100% Terlaksananya penilaian dan
pemusnahan arsip
250 Box arsip Tercapainya pemusnahan
arsip dan efisiensi ruangan
kaitannya dengan capaian
kinerja
250 Box arsip 75.228.200 75.000.000
1.24.1.24.
01.16.11
Penelusuran arsip/dokumen Kota
Denpasar
Denpasar Terpenuhinya pencapaian
informasi kepada masyarakat
100% Laporan penelusuran arsip /
dokumentasi dan laporan
untuk penjagaan restorasi
arsip / dokumentasi
10 Doc Terkumpulnya dokumen
arsip Kota Denpasar
10 Doc 122.719.200 125.000.000
1.24.1.24.
01.16.01
Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
Denpasar Memudahkan penemuan
kembali arsip
4 Unit Kerja Peningkatan pengelolaan
arsip in aktif di lingkungan
Pemkot Denpasar
4 Unit Kerja Terkelolanya arsip in aktif di
lingkungan Pemkot Denpasar
4 Unit Kerja 203.290.800 203.290.800
1.24.1.24.
01.17
Program pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
Denpasar 1 2
1.24.1.24.
01.17.02
Pemeliharaan rutin berkala arsip
daerah
Terselamatkannya arsip /
dokumen
100% Terlaksanya pemeliharaan
rutin berkala arsip
400 M2 terpeliharanya arsip /
dokumen Kota Denpasar
100% 87.000.100 90.000.000
1.24.1.24.
01.20.01
Supervisi dan pembinaan kearsipan
SKPD dan Desa Lurah
Denpasar Tersedianya sarana dan
prasarana kearsipan di Desa /
Kelurahan yang memadai
1 kali 100% Jumlah Desa / Kelurahan yg
disupervisi dan dibina
kearsipannya
1 kali 43
Desa/
Kelurahan
Prosentase Desa / Kelurahan
yg memiliki sarana dan
prasarana kearsipan
1 kali 100% 20.000.000
1.24.1.24.
01.18
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Informasi
Denpasar 1 6
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
Perkiraan Maju 2017No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016
Penyusunan dan penerbitan naskah
sumber arsip
Denpasar Tercapainya informasi yang
akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan
100% Tersusunnya naskah sumber
arsip
200 Buku Terpublikasinya keberadaan
arsip
100% 128.238.600 128.238.600
1.24.1.24.
01.18.04
Pembinaan mutu SDM dan sistem
kearsipan unit-unit kearsipan
Denpasar Terwujudnya pembinaan mutu
SDM dan sistem kearsipan Unit-
unit kearsipan
100% Jumlah SKPD yg dibina mutu
SDM dan sistem
kearsipannya
8 Unit Kerja Prosentase meningkatnya
mutu SDM dan sistem
kearsipan pada unit kerja di
lingkungan Pemkot Denpasar
100% 20.269.900 22.296.890
1.24.1.24.
01.18.
Bimtek tenaga kearsipan dan
dokumentasi
Denpasar terwujudnya kualitas tenaga
kearsipan dan dokumentasi
100% Terbinanya tenaga
kearsipan dan dokumentasi
kearsipan
43 Desa/Lurah Jumlah peserta bimtek yang
meningkat pemahamannya
tentang pengelolaan sistem
kearsipan
43 Desa/Lurah 55.130.400 60.643.440
1.24.1.24.
01.18.07
Pendokumentasian kegiatan
pemerintah Kota Denpasar
Denpasar Prosentase pendokumentasian
kegiatan Pemkot Denpasar
100% Jumlah kegiatan Pemkot
Denpasar yg
terdokumentasi
57 DVD Tertatanya dokumentasi
kegiatan Pemkot Denpasar
57 DVD 130.723.200 143.795.520
1.24.1.24.
01.18.05
Pelaksanaan publikasi arsip statis Denpasar Terpenuhinya pencapaian
informasi kepada masyarakat
1 kali 100% Terlaksananya pameran foto-
foto arsip Kota Denpasar
1 Kali Terpublikasinya foto-foto
arsip Kota Denpasar
1 kali 120
Foto
115.905.800 115.000.000
1.24.1.24.
01.18.12
Pengelolaan ruang studio Denpasar Tersedia dan terlestarikannya
arsip / dokumen sejarah
budaya Kota Denpasar
100% Tersedianya sarana ruang
studio, penambahan
wawasan siswa ttg sejarah
budaya Kota Denpasar
1 Laporan Prosentase peningkatan
fungsi ruang studio
100% 226.336.700 248.970.370
1.24.1.24.
01.19
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Denpasar 1 9
1.24.1.24.
01.19.09
Pemasyarakatan minat dan
kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
Denpasar Meningkatnya minat baca
masyarakat
4 Kec Terwujudnya perpustakaan
keliling
4 Kec Bertambahnya anggota baru
dan meningkatnya minat
baca masyarakat
3000 orang 304.589.800 319.819.290
1.24.1.24.
01.19.10
Pengembangan minat dan budaya
baca
Denpasar Tercapainya minat baca di
kalangan generasi muda
masyarakat
150 Orang Pemenang lomba 150 Orang Jumlah keikutsertaan peserta
lomba
150 Orang 441.107.500 463.162.875
1.24.1.24.
01.19.11
Supervisi, pembinaan dan stimulasi
pada perpustakaan umum, khusus,
sekolah dan masyarakat
Denpasar Peningkatan kualitas
perpustakaan
50 perpustakaan
sekolah
Jumlah perpustakaan
umum, sekolah dan
masyarakat yg disupervisi,
dibina dan distimulasi
50 unit Jumlah perpustakaan yg
tertib administrasi /
manajemen perpustakaan
50 unit 230.019.000 270.000.000
1.24.1.24.
01.19.15
Bimbingan teknis bagi pengelola
perpustakaan di Instansi,
Desa/Kelurahan dan perpustakaan
sekolah
Denpasar Prosentase peningkatan
layanan perpustakaan
1 kali 100% Jumlah pengelolaan
perpustakaan yang ikut
Bimtek
1 kali 40
orang
Jumlah perpustakaan yg
tertib administrasi /
manajemen perpustakaan
1 kali 40
unit
81.902.800 85.997.940
1.24.1.24.
01.19.17
Publikasi dan sosialisasi pelestarian
bahan pustaka dan peningkatan
budaya baca
Denpasar Meningkatnya jumlah
pengunjung perpustakaan
1 kali 9.000
orang
Peningkatan jumlah
pengunjung perpustakaan
1 kali
Laporan
Jumlah pengunjung
perpustakaan
1 kali 100% 118.237.200 118.237.200
1.24.1.24.
01.19.12
Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerah
Denpasar Prosentase peningkatan
pelayanan perpustakaan
2000 Buku Jumlah pengadaan buku-
buku dan sarana pendukung
perpustakaan
2000 Buku Prosentase bertambahnya
koleksi bahan pustaka
2000 Buku 146.259.800 165.000.000
1.24.1.24.
01.19.18
Penyelenggaraan koordinasi
konservasi / pelestarian bahan
pustaka
Denpasar Tercapainya perubahan
persamaan persepsi tentang
bahan pustaka
1 kali 100% Perubahan persamaan
persepsi
1 kali
100%
Persamaan persepsi 1 kali 100% 108.896.600 108.896.600
1.24.1.24.
01.21
Perencanaan dan pelaksanaan
reproduksi bahan pustaka langka
Denpasar Meningkatnya jumlah pustaka
langka masyarakat
40 Buku Jumlah pustaka langka 40 Buku Tercetaknya 40 bahan
pustaka langka
40 Buku 220.905.200 220.905.200
1.24.1.24.
01.21
Monitoring dan evaluasi pelaporan
pelestarian bahan pustaka
Denpasar Terdatanya bahan pustaka
langka
15000 buku Laporan Monev 1 Laporan Prosentase peningkatan
jumlah pengunjung
perpustakaan
100% 19.590.000 19.590.000
1.24.1.24.
01.01
Program Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Denpasar 1 1
1.24.1.24.
01.01.07
Pelayanan administrasi
perkantoran
Denpasar Terpenuhinya pelayanan
administrasi perkantoran
1 kali 100% Prosentase Meningkatnya
pelayanan administrasi
perkantoran
1 kali
100%
Prosentase Meningkatnya
pelayanan administrasi
perkantoran
1 kali 100% 865.647.500 908.929.875
1.24.1.24.
01.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
aparatur
Denpasar 1 1
1.24.1.24.
01.02.12
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Denpasar Terpenuhinya sarana dan
prasarana aparatur
1 kali 100% Jumlah sarana dan
prasarana aparatur yang
diadakan
1 kali
100%
Terpenuhinya sarana dan
prasarana aparatur
1 kali 100% 677.630.000 711.511.500
1.24.1.24.
01.05
Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Denpasar 1 1
1.24.1.24.
01.05.05
Peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Denpasar Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
1 kali 100% Jumlah sumber daya
aparatur yang mengikuti
bimtek/kursus
1 kali 14
orang
Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur
1 kali 14
orang
119.000.000 119.000.000
4.991.343.000 5.493.044.680 8 30TOTAL
SKPD : KECAMATAN DENPASAR TIMUR
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.20.1.20.
10.01
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terpenuhi Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Tahun Laporan 3.200.000.000 3.360.000.000 1 1
1. Pelayanan Adminitrasi
Perkantoran
Kecamatan
Denpasar Timur
Tercapainya Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun
Laporan
Tertibnya Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Laporan 3.200.000.000
1.20.1.20.
10.02
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpenuhi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
1 Tahun Laporan 700.000.000 735.000.000 1 1
1. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kecamatan
Denpasar Timur
Tercapainya Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Kecamatan
1 Tahun
Laporan
Peningkatan Kinerja
Pelayanan Aparatur
Kecamatan
1 Tahun Laporan 700.000.000
1.20.1.20.
10.21
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terselenggaranya Musrenbang
Kecamatan
100 Usulan 26.000.000 27.300.000 1 1
1. Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
Kecamatan
Denpasar Timur
Tercapainya Hasil
Musrenbang Kec.
100 Usulan Terwujudnya Rencana
Pembangunan Kecamatan
sesuai prioritas
100 Usulan 26.000.000
1.20.1.20.
10.05
Peningkatan Kapasitas
Sumber daya Aparatur
Terselenggaranya Diklat bagi
Aparatur Kecamatan
3 Orang 684.500.000 718.725.000 1 2
Terselenggaranya Bintek bagi
Kaling/Kadus
87 orang
1. Pendidikan dan Pelatihan
Formal Aparatur Kecamatan
Kecamatan
Denpasar Timur
Terlaksananya kegiatan
Diklat Formal bagi aparatur
Kecamatan
3 Orang Terlatihnya Aparatur
Kecamatan
3 Orang 19.500.000
2. Peningkatan Wawasan /Bintek
bagi Aparatur Kecamatan dan
Kaling/Kadus Se- Kecamatan
Denpasar Timur
Kecamatan
Denpasar Timur
Terlaksananya kegiatan
Bimtek bagi Kaling/Kadus
Kecamatan dentim
87 orang Terlatihnya Kaling Kadus Se-
Kecamatan Dentim
87 orang 665.000.000
1.13.1.20.
10.21
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Berkembangnya lembaga
Kesejahteraan sosial melalui
karangtaruna
1 Kelompok 210.000.000 220.500.000 1 5
Berkembangnya lembaga
Kesejahteraan sosial melalui
Forum Aksi Pramuka
300 Peserta
Berkembangnya lembaga
Kesejahteraan sosial melalui
PSM
1 Desa/ Kel
Berkembangnya lembaga
Kesejahteraan sosial melalui
PKK
2 Desa/ Kel
Berkembangnya lembaga
Kesejahteraan sosial melalui
P2WKSS dan UP2K
2 Desa/ Kel
1.Pembinaan Karang Taruna Kecamatan
Denpasar Timur
Terlaksananya kegiatan
Pembinaan Karang Taruna
Desa/Kel
1 Kelompok Terbinanya karang taruna
untuk mewakili lomba ke
Tk.Kota
1 Kelompok 75.000.000
2.Forum Aksi Pramuka Kecamatan
Denpasar Timur
Terlaksananya Jambore
Pramuka Kecamatan
300 Peserta Terlaksananya Forum Aksi
Pramuka
300 Peserta 90.000.000
3. Pembinaan Pekerja Sosial
Masyarakat (PSM)
Kecamatan
Denpasar Timur
Terbinanya Lembaga PSM di
kecamatan
1 Desa/ Kel Terlaksananya kegiatan
Pembinaan PSM di
Kecamatan
1 Desa/ Kel 15.000.000
4. Pembinaan Administrasi PKK Kecamatan
Denpasar Timur
Terbinanya Administrasi PKK
Desa/Kelurahan
2 Desa/ Kel Terlaksananya tertib
administrasi PKK yang dibina
2 Desa/ Kel 15.000.000
5. Pembinaan P2WKSS dan UP2K Kecamatan
Denpasar Timur
Terbinanya Administrasi
P2WKSS dan UP2K
Desa/Kelurahan
2 Desa/ Kel Terlaksananya tertib
administrasi P2WKSS dan
UP2K Desa Kel
2 Desa/ Kel 15.000.000
1.02.1.20.
10.16
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Terselenggaranya sosialisasi
dan Penanggulangan HIV/AIDS
900 Orang 295.000.000 309.750.000 1 8
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Terlaksananya Kegiatan
Pembinaan UKS
4 Sekolah
Meningkatnya Kesehatan
Balita
12 Orang
Terlaksananya Kegiatan PSN
dan Kebersihan Lingkungan
11 Desa/ Kel
Terlaksananya Kegiatan PKTP 3 sekolah
Meningkatnya derajat
kesehatan melalui POSYANDU
11 Desa/ Kel
Meningkatnya derajat
kesehatan melalui GSI
11 Desa/Kel
Berkembangnya lembaga
Kesejahteraan sosial melalui
Pokjanal DBD
11Desa/ Kel
1. Sosialisasi dan Penanggulangan
HIV/AIDS
Kecamatan
Denpasar Timur
Terlaksananya Kegiatan
Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS
900 Orang Meningkatnya pemahaman
masyarakat akan bahaya HIV
AIDS
900 Orang 65.000.000
2. Pembinaan UKS Kecamatan
Denpasar Timur
Terlaksananya Pembinaan
UKS di Wilayah Kec.Dentim
4 Sekolah Meningkatnya UKS di
wilayah Kec. Dentim
4 Sekolah 45.000.000
3. Lomba Balita Indonesia Kecamatan
Denpasar Timur
Terlaksananya Kegiatan
Lomba Balita Sehat
12 Orang Ditetapkannya Juara Balita
Sehat
6 Orang 30.000.000
4.Lomba PSN dan Kebersihan
Lingkungan
Kecamatan
Denpasar Timur
Terlaksananya Kegiatan PSN
dan Kebersihan Lingkungan
melalui Lomba
11 Desa/ Kel Juara Lomba PSN dan
Kebersihan Lingkungan Se-
Kecamatan Dentim
6 Desa/ Kel 55.000.000
5. Pembinaan PKTP Kecamatan
Denpasar Timur
Terlaksananya Kegiatan
Lomba PKTP
3 sekolah Meningkatnya pengetahuan
masyarakat tentang Kanker
3 sekolah 45.000.000
6. Pembinaan Posyandu dan
HALUN
Kecamatan
Denpasar Timur
Tercapainya Kegiatan
Posyandu di Kecamatan
11 Desa/ Kel Terbinanya kegiatan
posyandu di Kecamatan
11 Desa/ Kel 25.000.000
7. Pembinaan GSI Kecamatan
Denpasar Timur
Terlaksananya Kegiatan
Pembinaan GSI
11 Desa/Kel Terbinanya GSI Kecamatan
Dentim
11 Desa/ Kel 15.000.000
8.Pembinaan POKJANAL DBD Kecamatan
Denpasar Timur
Terlaksananya kegiatan
Kelompok Kerja DBD
11Desa/ Kel Terbinanya masyarakat
tentang Kegiatan Pokjanal
DBD
11Desa/ Kel 15.000.000
1.20.1.20.
10.18
Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
Terlaksananya Peningkatan
Perdagangan dalam Negeri
50 Pedagang 110.000.000 115.500.000 1 1
1. Peningkatan Kemampuan
Pedagang Kecil dan Menengah
(Pelaksanaan Pekenan Lais
Meseluk)
Kecamatan
Denpasar Timur
Terlaksananya kegiatan
Pasar Rakyat (Pelaksanaan
Pekenan Lais Meseluk)
50 Pedagang Meningkatnya peran
pedagang kecil menengah
dalam Memperkuat daya
saing ekonomi
50 Pedagang 110.000.000
1.17.1.20.
10.15
Pengembangan Nilai
Budaya
Pelestarian nilai budaya lokal 500 orang 460.000.000 483.000.000 1 4
Terbinanya Kelompok
Tradisional Sekaa Teruna
1 Sekaa
Terbinanya Desa Pekraman di
Kecamatan
1 Desa
Terwujudnya Pengembangan
Nilai Budaya melalui Darma
santi
600 orang
1. Utsawa Darma Gita dan Pentas
Budaya
Kecamatan
Denpasar Timur
Terlaksananya Utsawa
Dharma Gita dan Pentas
Budaya kecamatan
500 orang Juara Lomba Utsawa Dharma
Gita Kecamatan dan
Terlaksananya Pentas
Budaya
500 orang 235.000.000
2. Pembinaan Sekaa Teruna Kecamatan
Denpasar Timur
Terlaksananya kegiatan
Pembinaan Sekaa Teruna
1 Sekaa Peningkatan pengetahuan
sekaa teruna di Kecamatan
Denpasar Timur
1 Sekaa 85.000.000
3. Pembinaan Desa Pekraman dan
Majelis Alit
Kecamatan
Denpasar Timur
Terlaksananya kegiatan
Pembinaan Desa Pekraman
1 Desa Terbinanya Juara Desa
Pekraman
1 Desa 95.000.000
4. Dharma Santi Kecamatan
Denpasar Timur
Terlaksananya kegiatan
Dharma Santi Nyepi Th.2016
600 orang Terlaksananya silaturahmi
umat dalam Merayakan
Nyepi
600 orang 45.000.000
1.10.1.20.
10.15
Penataan Administrasi
Kependudukan
Tertatanya Administrasi
Kepndudukan
1000 orang 50.000.000 52.500.000 1 1
1. Pengendalian Mobilitas
Penduduk Pendatang
Kecamatan
Denpasar Timur
Terlaksananya
Penegendalian Mobilitas
Penduduk Pendatang
1000 orang Terlaksananya Penertiban
Administrasi Kependudukan
1000 orang 50.000.000
1.19.1.20.
10.17
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Berkembangnya wawasan
kebangsaan masyarakat
400 Orang 25.000.000 26.250.000 1 1
1. Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur
Budaya Bangsa
Kecamatan
Denpasar Timur
Meningkatnya kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
budaya bangsa
400 Orang Terlaksananya Apel Hari
Kemerdekaan di Kecamatan
Denpasar Timur
400 Orang 25.000.000
1.20.1.20.
10.26
Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Terlaksananya penataan
Peraturan perundang-
undangan
1 Desa/Kel 45.000.000 47.250.000 1 1
1. Pembinaan KADARKUM Kecamatan
Denpasar Timur
Tersosialisasinya peraturan
perundang-undangan
1 Desa /Kel Terlaksananya pembinaan
KADARKUM
1 Desa /Kel 45.000.000
5.805.500.000 6.095.775.000 11 26 TOTAL
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.07.01.0
1.07
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% Pemenuhan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% Lancarnya pelayanan kantor 100% 16246166800 18840000000 1 1
1.07.01.0
2.12
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan Sarana
dan Prasarana Aparatur
100% Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Paket Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100% 3.795.758.000 4.500.000.000 1 1
1.07.01.0
5.01
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan
apasitas Sumber Daya
Aparatur
100% Jumlah pegawai yang
mengikuti Diklat
10 Orang Peningkatan Kompetensi
Pegawai
25% 204.500.000 250.000.000 1 1
1.07.01.1
6.06
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Pengadaan dan Pemasangan
Rambu dan RPPJ serta Fasilitas
Keselamatan Transportasi Darat
Kota Denpasar Pemenuhan Kelancaran Arus
lalu lintas
100% Fasilitas Keselamatan
Transportasi Darat yang
terpelihara
1 Buku Pemenuhan Keamanan dan
ketertiban Lalu Lintas
100% 855.000.000 1.026.000.000 1 1
1.07.01.1
6.07
Operasional Lalu Lintas Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan
Kelancaran Arus Lalu Lintas
100% Terpeliharanya Traffic Light
dengan Baik
65 Unit Pemenuhan Fasilitas Lalu
Lintas Yang Berfungsi dengan
Baik
75% 2.681.000.000 3.217.000.000 1
1.07.01.1
6.14
Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan
Kelancaran Arus Lalu Lintas
25% Tersedianya Fasilitas Lalu
Lintas dengan Baik
1 Paket Pemenuhan Fasilitas Lalu
Lintas Yang Berfungsi dengan
Baik
1 Paket 3.458.000.000 4.150.000.000 1
1.07.01.1
7.12
Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
Kota Denpasar Meningkatkan kualitas
ketersedian prasarana untuk
menunjang kelengkapan dan
keselamatan angkutan
100% Laporan Penyusunan
Terminal Barang dan
Terminal Penumpang
100% Terpenuhinya Perencanaan
penataan Terminal Barang
dan Terminal Penumpang
100% 3.384.099.450 3.700.000.000 1 1
1.07.01.1
7.15
Pemilihan dan Pemberian
Penghargaan Sopir/Juru
Mudi/Awak Kendaraan Angkutan
Umum Teladan
Kota Denpasar Menigkatkan profesioanlisme
pengemudi angkutan umum
perkotaan
100% Laporan Hasil Kegiatan
Pemilihan AKUT
1 Buku% Terpilihnya sopir angkutan
teladan di kota Denpasar
6 Orang 245.806.350 275.000.000 1
1.07.01.1
7.18
Peran Serta Lomba Tertib Lalu
Lintas Wahana Tata Nugraha
Kota Denpasar Mewujudkan Kota Berbudaya
Lalu Lintas yang Tertib dan
Teratur
100% Peran Serta Lomba Tertib
Lalu Lintas dan Angkutan
1 Kegiatan Meningkatkan Budaya Tertib
dan Disiplin Berlalu Lintas
10% 215.000.000 258.000.000 1
1.07.01.1
7.19
Pengawasan dan Pengendalian
Angkutan Lebaran
Kota Denpasar Meningkatkan kualitas dan
kuantitas penyelenggaraan
pelayanan publik yang mampu
menunjang sektor lain
25% Terbentuknya Posko
Terpadu Angkutan Lebaran
Tahun 2013 di Terminal
Ubung
1 Kegiatan Meningkatkan kualitas dan
kuantitas penyelenggaraan
pelayanan angkutan lebaran
100% 135.561.100 265.000.000 1
1.07.01.1
7.21
Operasional Pelayanan
Transportasi Darat
Kota Denpasar Terealisasinya Perencanaan
pelayanan Angkutan Darat
100% Terpenuhinya Kebutuhan
Perencanaan Pelayanan
Angkutan pengumpan
1 Lap Peningkatan Program
Transportasi Darat
25% 1.272.020.140 1.500.000.000 1
1.07.01.1
7.23
Pengawasan dan Pengendalian
Angkutan Natal, Denpasar Festival
dan Tahun Baru
Kota Denpasar Kelancaran Operasional
Angkutan Nataru dan Kegiatan
Denpasar Festival di Kota
Denpasar
25% Terbentuknya Posko
terpadu Angkutan Nataru
dan Denpasar Festival
1 Posko Terwujudnya keselamatan
dan keamanan lalu lintas dan
angkutan jalan
100% 226.514.600 250.000.000 1
1.07.01.1
7.28
Pembelian Layanan Angkutan Kota Denpasar Peningkatan aksesibilitas
layanan angkutan umum
perkotaan
25% Terlaksananya layanan
pada 6 trayek angkutan
pengumpan
1 Paket Terealisasinya layanan
Angkutan Pengumpan di
Kota Denpasar
12% 5.926.048.500 7.500.000.000 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahNo.
RekeningLokasi Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016
1.07.01.1
7.29
Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan di Kota
Denpasar
Kota Denpasar Terwujudnya keterpaduan
dalam penyelesaian
permasalahan lalu lintas dan
angkutan jalan di kota
Denpasar
100% Terselenggaranya Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan di Kota
Denpasar
1 Keg Terwujudnya keselamatan
dan keamanan lalu lintas dan
angkutan jalan
100% 124.390.000 150.000.000 1
1.07.01.1
7.30
Pelaksanaan Kompetisi Dokar Hias
Kreatif
Kota Denpasar meningkatkan kualitas dan
kuantitas ketersediaan sarana
dan prasaran untuk
meningkatkan pelayanan
publik
100% Terlaksananya Kompetisi
Dokar Hias Kreatif
1 Paket Terpilihnya Awak Kendaraan
Dokar Rias
100% 271.114.840 300.000.000 1
1.07.01.1
7.31
Pembinaan Usaha Angkutan Laut di
Kota Denpasar
Peningkatan Pelayanan
Angkutan laut
100% Mewujudkan tertib
penyelenggaraan Angkutan
Laut di Kota Denpasar
100% Laporan Hasil Penyuluhan
Operator Angkutan Laut
1 Lap 150.590.900 175.000.000 1
1.07.01.1
7.32
Pembinaan Penyuluhan
Keselamatan Ketertiban Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan dan Pemilihan
pelajar pelopor keselamatan LLAJ,
Tim Analisis Dampak Lalu Lintas
serta Pendidikan Pelatihan
Mengemudi
Kota Denpasar Terbinanya Siswa di Kota
Denpasar tentang keselamatan
berlalu lintas dan Angkutan
100% Terlaksananya Kegiatan
Sosialisasi Penyuluhan
Ketertiban dan Pemilihan
Pelajar Pelopor Keselamatan
LLAJ
1 Kegiatan Prosentasi terbinanya siswa
di Kota Denpasar
10% 625.000.000 750.000.000 1
1.07.01.1
7.34
Operasional Pelayanan Terminal
Penumpang
Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan
Operasional Terminal
Penumpang
100% Pemenuhan Kebutuhan
Operasional Terminal
Penumpang
100% Lancarnya pelayanan jasa
angkutan penumpang
10% 400.000.000 500.000.000 1
1.07.01.1
7.35
Operasional Pelayanan UPT PKB Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan
Operasional PKB
100% Pemenuhan Kebutuhan
Operasional PKB
1 Paket Lancarnya pelayanan
Penguian
100% 651.103.200 700.000.000 1
1.07.01.1
7.36
Operasional Pelayanan Terminal
Barang
Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan
Operasional Terminal Barang
100% Pemenuhan Kebutuhan
Operasional Terminal
Barang
1 Paket Lancarnya pelayanan
Terminal Barang
593.054.400 650.000.000 1
1.07.01.1
7.37
Pengembangan Pelabuhan di Kota
Denpasar
Kota Denpasar Meningkatkan kualitas
ketersedian prasarana untuk
menunjang kelengkapan dan
keselamatan angkutan
100% Terbentuknya Tim
koordinasi pengembangan
kepelabuhan
100% Terpenuhinya Perencanaan
penataan pelabuhan
100% 100.521.600 125.000.000 1
1.07.01.1
8.04
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Pengembangan Sistem ATCS Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan
Kelancaran Arus Lalu Lintas
25% Terpenuhinya perangkat
Sistem ATCS
100% Peningkatan Kelancaran Lalu
lintas di Simpang
12% 2.662.020.250 3.000.000.000 1 1
1.07.01.1
9.08
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Pengendalian Operasional
Pengamanan dan Penertiban Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Kota Denpasar Meningkatkan Kualitas dan
Kuantitas Penyelenggaraan
Pelayanan Publik yang mampu
Menunjang Sektor Lain
25% Terpenuhinya Operasional
Pengamanan Lalu Lintas
Angkutan Jalan
200 Kali Meningkatkan Kuantitas
Pelayanan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
100% 944.020.150 1.000.000.000 1 1
1.07.01.1
9.13
Kajian Manajemen Rekayasa lalu
Lintas di Kota Denpasar (Kawasan
Hayam Wuruk dan Sanglah)
Kota Denpasar Terwujudnya kelancaran dan
ketertiban lalu lintas
perkotaan
100% Kajian Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas di
Kawasan Hayam Wuruk
1 Bukui Terpenuhinya Perencanaan
Kajian dan Manajemen
Rekayasa lalu Lintas di
Kawasan Hayam Wuruk
100% 509.814.900 550.000.000 1
1.07.01.2
0.03
Peningkatan Kelaikan
pengoperasian Kendaraan
Bermotor
Uji Petik Kendaraan Bermotor Kota Denpasar Meningkatkan kualitas dan
kuantitas kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
100% Meningkatnya jumlah
kendaraan bermotor yang
memenuhi persyaratan
teknis dan laik jalan
100% Tercapainya peningkatan
keselamatan dan keamanan
berlalu-lintas
100% 65.979.900 100.000.000 1 1
1.07.01.2
0.06
Pembinaan dan Pengawasan
Bengkel Umum Kendaraan
Bermotor
Kota Denpasar Meningkatkan kualitas dan
kuantitas kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
100% Meningkatnya kendaraan
bermotor yang memenuhi
persyaratan teknis dan laik
jalan
100% Monitoring/pengawasan
terhadap bengkel umum
kendaraan bermotor
100% 32.267.020 95.000.000 1
1.07.01.2
0.07
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengujian Kendaraan Bermotor
Kota Denpasar Peningkatan kualitas dan
kuantitas, ketersediaan sarana
dan prasarana pelayanan
publik pengujian kendaraan
bermotor
100% Tersedianya sarana dan
prasarana pada pengujian
kendaraan bermotor
100% Tercapainya kualitas dan
kuantitas wajib uji kendaraan
bermotor
100% 1.248.830.930 1.350.000.000 1
1.07.01.2
0.08
Operasional Pelayanan Mobil
Pengujian Kendaraan Bermotor
Keliling
Kota Denpasar Peningkatan kualitas dan
kuantitas pelayanan publik
melalui mobil pengujian
keliling
100% Pemenuhan kebutuhan
operasional pelayanan
mobil pengujian kendaraan
bermotor keliling
100% Terciptanya kemudahan bagi
masyarakat dalam pelakukan
pengujian kendaraan
bermotor.
100% 235.656.430 260.000.000 1
1.07.01.2
1.01
Peningkatan Pelayanan
Angkutan Kendaraan Tidak
Bermotor
Optimalisasi Kegiatan Car Free Day
di Kota Denpasar
Kota Denpasar Kelancaran operasional
pelaksanaan kegiatan Car Free
Day di Kota Denpasar dalam
rangka mendukung ramah
lingkungan
100% Terbentuknya pelaksanaan
kegiatan Car Free Day yang
Optimal
1 Unit Kelancaran, ketertiban,
keamanan dan keselamatan
lalu lintas baik pengguna lalu
lintas maupun masyarakat
pada umumnya
100% 349.263.950 375.000.000 1 1
47.609.103.410 55.811.000.000 9 29 TOTAL
SKPD : BAGIAN KERJASAMA
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.20.1.20.
03.12.25.
05
Peningkatan Kerjasama
antar pemerintah daerahDenpasar
koordinasi dan sosialisasi
kerjasama antar daerah1 1
1.20.1.20.
03.12.25.
05.05
Fasilitasi/pembentukan kerjasama
antar daerah dalam penyediaan
pelayanan publik
Denpasarpotensi daerah yg tersedia
antar kota3 kab/kota
daerah yg menjadi partner
kerjasama /penjajakan3 kab/kota 223.100.000 300.000.000 1
1.20.1.20.
03.12.25.
05.06
Sosialisasi Pelaksanaan Kerjasama Denpasarjumlah informasi kerjasama
dan potensi yg tersedia 44 skpd
terjalin dan terlaksananya
kerjasama dengan baik44 skpd 86.825.000 - 1
1.20.20.0
3.12.41.0
1
Program Pengembangan
KemitraanDenpasar mewujudkan kemitraan 1 1
1.20.20.0
3.12.41.0
1.01.
Implementasi Kota Denpasar
sebagai anggota tetap Organization
of world heritage cities (OWHC)
Denpasarpartisipasi dlm keanggotaan
OWHC1 kali
terjalinnya hubungan antar
anggota dlm pembangunan1 kali 281.025.000 300.000.000 2
1.20.20.0
3.12.41.0
1.02
Penyusunan Rencana Induk
Coorporate Social Responcibility
(CSR)
Denpasar
partisipasi masyarakat
dalam penanganan masalah
sosial
1 kaliterjalinnya kepedulian dalam
menangani masalah sosial1 kali 48.400.000 120.000.000
1.20.20.0
3.12.31.0
2
Program kerjasama
pembangunanDenpasar
kerjasama antar kab/kota
seluruh Indonesia1 1
1.20.20.0
3.12.31.0
2.02
Koordinasi kerjasama
pembangunan antar daerahDenpasar
jumlah informasi
pembangunan yg diperoleh2 kali
terjalinnya hubungan antar
anggota dlm pembangunan2 kali 54.850.000 100.000.000 1
1.20.20.0
3.12.31.0
6.06
Monitoring dan Evaluasi
kesepakatan bersama dan
perjanjian kerjasama
Denpasar evaluasi kerjasama1 laporan / 100
buku
laporan evaluasi dan
monitoring pelaksanaan
kerjasama
1 laporan / 100
buku 115.650.000 160.000.000 1
1.20.1.20.
03.12.39.
01.
Program pengembangan
pemasaran pariwisataDenpasar
Pengembangan kerjasama
promosi pariwisata2 kota 1
1.20.1.20.
03.12.39.
01.01
Pengembangan jaringan kerjasama
Luar negeriDenpasar
pengenalan potensi masing-
masing kota3 kota
terjalinnya kerjasama luar
negeri/penjajakan3 kota 1.347.050.000 1.300.000.000 1
1.20.1.20.
03.12.01.
07.
Program pelayanan
administrasi perkantoranDenpasar
memenuhi kebutuhan
administrasi perkantoran1 kali 1
1.20.1.20.
03.12.01.
07.07
Pelayanan administrasi
perkantoranDenpasar
tersedianya kebutuhan
administrasi perkantoran1 kali
terpenuhinya administrasi
perkantoran1 kali 308.601.310 375.000.000 1
2.465.501.310 2.655.000.000 5 8
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
TOTAL
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
SKPD : DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.20.05.0
1
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1
1.20.05.0
1.07
Kegiatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kota Denpasar Pelaksanaan Tugas kantor dan
Pelayanan masyarakat
menjadi lebih lancar
1 paket Pemeriksaan keperluan
administrasi kantor
1 paket Pemenuhan Keperluan
adiministrasi kantor
1 paket 3.772.882.000 4.150.170.200 1
1.20.05.0
2
Program Peningkatan
Sarana Dan Prasarana
Aparatur
1
1.20.05.0
2.12
Kegiatan Peningkatan sarana Dan
Prasarana Aparatur
Kota Denpasar Pengadaan,Pemeliharaan,
perbaikan sarana dan
prasarana kantor
1 paket tersedianya peralatan
kantor untuk memperlancar
tugas kantor
1 paket Tersedianya peralatan kantor
untuk memperlancar tugas
kantor
1 paket 2.513.622.000 2.764.984.200 1
1.20.05.0
5
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1
1.20.05.0
5.05
Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Kota Denpasar Pengembangan dan
ketrampilan SDM meningkat
30 orang Pegawai dan petugas
pungut mendapat
pengetahuan tugas-tugas
dinas
30 orang Pegawai dan petugas pungut
mendapat pengetahuan
tugas-tugas dinas
30 orang 899.950.000 989.945.000 1
1.20.05.0
3
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1
1.20.05.0
3.05
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
Kota Denpasar Pakaian Pegawai yang sesuai
dengan bidang tugasnya
122 stel dan 342
bh
Pakaian Khusus hari -hari
tertentu
190 stel dan 94
bh
Pakaian Khusus hari-har
tertentu untuk sesuai dengan
bidang
190 stel dan 94
bh
77.400.000 85.140.000 1
1.20.05.1
7
Program peningkatan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1
1.20.05.1
7.19
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber - sumber Pendapatan
Daerah
Kota Denpasar Pemenuhan Pelaporan
kegiatan intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber
pendapatan
1 paket Penerbitan Laporan Hasil
Kegiatan intensifikasi dan
eksistensi sumber
pendapatan daerah
1 paket Pemenuhan Pelaporan
kegiatan intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber
pendapatan
1 paket 501.752.000 551.927.200 1
1.20.05.1
7.24
Pelayanan PBB Kota Denpasar Pemenuhan Pelayanan PBB
kepada masyarakat
1 paket Penerbitan Laporan Hasil
kegiatan pelayanan
1 paket Pemenuhan Pelayanan PBB
kepada Masyarakat
1 paket 125.561.000 138.117.100 1
1.20.05.1
7.32
Pemberian Kompensasi
Pembayaran bagi Wajib Pajak yang
Tanahnya ditetapkan sebagai
Ruang Terbuka Hijau Kota dan Bagi
Tanah Produktif yang diperuntukan
untuk pertanian
Kota Denpasar Pemenuhan Pelaporan
kompensasi pembayaran bagi
wajib pajak di kawasan RTHK
KDB 0 % dan di lahan
Pertanian Produktif berupa
Pembayaran PBB
7.400 WP Penerbitan Pelaporan
kompensasi pembayaran
bagi wajib pajak di kawasan
RTHK KDB 0 % dan di lahan
Pertanian Produktif berupa
Pembayaran PBB
1,000 WP Pemenuhan Pelaporan
kompensasi pembayaran
bagi wajib pajak di kawasan
RTHK KDB 0 % dan di lahan
Pertanian Produktif berupa
Pembayaran PBB
6,000 WP 4.240.105.000 4.240.105.000 1
1.20.05.1
7.33
Pelayanan BPHTB Kota Denpasar Pemenuhan Pelayanan BPHTB
kepada masyarakat
1 paket Penerbitan Laporan Hasil
kegiatan pelayanan
1 paket Pemenuhan Pelayanan
BPHTB kepada Masyarakat
1 paket 62.568.850 68.825.735 1
1.20.05.1
7.35
Penyampaian Data dan Informasi
sistem Pengelolaan Pajak Daerah
(Pameran /promosi )
Kota Denpasar Pemenuhan data dan
Informasi sistim pelayanan
pajak daerah
1 paket Terwujudnya Data dan
informasi sistim pajak
daerah
1 paket Tersedianya informasi PAD
dan pelayanan pengelolaan
pajak daerah melalui
pameran atau promosi
1 paket 24.860.000 27.346.000 1
1.20.05.1
7.36
Perumusan strategis peningkatan
efektivitas penagihan PHR
Kota Denpasar Pemenuhan terhadap
Perumusan strategis
peningkatan efektivitas
penagihan PHR
1 paket Tertatanya pelaksanaan
sistem strategis penagihani
dan pelaporan pajak PHR
1 Paket Tersedianya sistim akuntansi
dan pelaporan pajak PHR
dan Air Tanah.
1 Paket 216.350.200 237.985.220 1
1.20.05.1
7.43
Pemeliharaan dan Peremajaan
Data Base Wajib Pajak Daerah di
Kota Denpasar
Kota Denpasar Pemenuhan pelaporan
pemeliharaan dan peremajaan
data base wajib pajak Daerah
Kota Denpasar
1 paket terwujudnya data base
wajib pajak yang optimal
1 paket Pendapatan daerah
meningkat
1 paket 347.922.700 382.714.970 1
12.782.973.750 13.637.260.625 5 11
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
TOTAL
SKPD : BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.20.03.1
0.27.
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
- Dentim dan Denut Terlaksananya Penataan
Daerah
2 Kec - - - - 1 1
1.20.03.1
0.27.03
- -Fasilitasi Percepatan Penyelesaian
Tapal Batas Wilayah Administrasi
antar Daerah /Kecamatan
Dentim dan Denut - - Terfasilitasinya Penyelesaian
Batas Daerah Yang Jelas
Antar Kecamatan
2 Kec Terwujudnya Kejelasan Batas
Daerah Wilayah
Penyelenggara Administrasi
Pemerintahan
2 Kec 282.230.250 296.341.763
1.20.03.1
0.37
Pembinaan Kecamatan
Dan Kelurahan
- Denbar,Dentim,De
nut dan Densel
Terlaksananya Tata kelola
pemerintahan yang baik
4 Kel dan 4
Kecamatan
- - - - 1 2
1.20.03.1
0.37.03
- - Pembinaan Kelurahan di Kota
Denpasar
Denbar,Dentim,De
nut dan Densel
- - Terbinanya Kelurahan di
Kota Denpasar
4 Kel Efektifitas pelaksanaan
pelimpahan kewenangan
4 Kel 38.480.250 40.404.263
1.20.03.1
0.37.04
- Pembinaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN)
Denbar,Dentim,De
nut dan Densel
- - Terbentuknya Pelayanan
Administrasi terpadu
Kecamatan di
Kec.Denbar,Dentim,Denut
dan Densel
4 Kec Efektifitas pelaksanaan
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
4 Kec 63.397.875 66.567.769
1.09.1.20.
03.10.16
Program penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
- Denbar,Dentim,De
nut dan Densel
Pensertifikatan tanah fasos
fasum
20 bidang tanah
fasos fasum
- - - - 1 1
1.09.1.20.
03.10.16.
01
- penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan
tanah
- - - Sertifikat tanah aset daerah 20 sertifikat Jumlah Aset Sah yang
tersedia
20 aset sertifikat 101.327.875 106.394.269
1.09.1.20.
03.10.17
Program Penyelesaian
Konflik-konflik pertanahan
- Denbar,Dentim,De
nut dan Densel
Adanya kepastian pemilikan
tanah
10 bh peta - - - - 1 1
1.09.1.20.
03.10.17.
02
- Fasilitasi Penyelesaian Konflik-
konflik pertanahan (Penanganan
masalah LC)
Denbar,Dentim,De
nut dan Densel
- - Data tanah aset daerah 10 bh peta Peta bidang 10 bh 195.900.250 205.695.263
1.20.1.20.
03.10.31
Program Peningkatan
Kerjasama Pembangunan
- 2 kota Kerjasama Antar Kota Seluruh
Indonesia
2 kota - - - - 1 1
1.20.1.20.
03.10.31.
03
- Pelaksanaan Kegiatan APEKSI
Tahunan
2 kota - - Jumlah informasi
pembangunan yang
diperoleh antar anggota
APEKSI
2 kota Terjalinnya kerjasama antar
Daerah Seluruh anggota
APEKSI
2 kota 868.160.250 911.568.263
1.20.1.20.
03.10.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- Bag.Pemerintahan Pelayanan administrasi kantor 6 belanja - - - - 1 1
1.20.1.20.
03.10.01.
07
- Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Bag.Pemerintahan - - Tersedianya Barang dan Jasa
pada Bagian Pemerintahan
6 belanja Lancarnya Pelayanan
Administrasi kantor
6 belanja 281.154.903 295.212.648
1.19.1.20.
03.10.17
Program pengembangan
wawasan kebangsaan
- Denpasar Terselenggaranya Hut Kota dan
Hut RI
2 kali - - - - 1 1
1.19.1.20.
03.10.17.
08
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya
Bangsa
Denpasar - - Terselenggaranya Hut Kota
dan Hut RI
2 kali Meningkatnya rasa
kebangsaan
Kota Denpasar 1.041.925.000 1.094.021.250
1.20.1.20.
03.10.16
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
- Denpasar LPPD Kota Denpasar 1 laporan - - - - 1 1
1.20.1.20.
03.10.16.
09
- Koordinasi dalam penyusunan
LPPD Kota Denpasar
Denpasar - - Jumlah LPPD yang tersusun
selama 1 tahun
1 laporan Laporan dan evaluasi kinerja
penyelenggara pemerintahan
Daerah
1 laporan 136.575.000 143.403.750
3.009.151.653 3.159.609.236 8 9TOTAL
Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Urusan Wajib
Pemerintahan Umum
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Sekretariat Kota
Denpasar
Terpenuhinya Kebutuhan ATK,
Sewa, Jasa Kantor
Terpenuhinya
penyediaan
Administrasi
Perkantoran 1
Tahun Anggaran
Tersedianya Kebutuhan ATK,
Sewa, Jasa Kantor
100% Tersedianya Kebutuhan ATK,
Sewa, Jasa Kantor untuk
kelancaran pelaksanaan
kerja.
Terpenuhinya
penyediaan
Administrasi
Perkantoran 1
Tahun Anggaran
4.769.464.250 2.144.153.025 1 2
2. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Bag.PAD dan Setda.
100% Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Bag.PAD dan Setda.
6 AC, 4 filling
cabinet,8 jam
dinding,korden,
2 exhaust fan,6
PC, 5 laptop,8
Printer, 1 set
meja krj,10
Kursi kerja,
karpet,
tablet/PC
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan untuk
menunjang kelancaran kerja
pada Bag.PAD dan Setda
Kota Denpasar.
Lancarnya
pelaksanaan
tugas-tugas
Bag.PAD dan
Pimpinan di
Setda Kota Dps
345.778.400 885.780.500
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Pengadaan kendaraan dinas
operasional
Sekretariat Kota
Denpasar
Terpenuhinya jumlah
kebutuhan kendaraan dinas
operasional tahun 2014
20 Mobil,50 Spd
Motor
Tersedianya kendaraan
dinas operasional roda 4
dan roda 2 Pemkot
Denpasar
4 mbl minibus,1
mobil pick up,
50 sepeda
motor
Tersedianya kendaran dinas
operasional roda 4 dan roda
2 untuk kelancaran tugas-
tugas SKPD Pemkot Denpasar
Lancarnya
pelaksanaan
tugas-tugas
SKPD
2.185.843.100 12.060.860.766 1 1
Peningkatan disiplin
aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas
beserta kelengkapannya
Sekretariat Kota
Denpasar
Terpenuhinya Kebutuhan
Pakaian Seragam Aparatur
Pem Kota Dps.
Bahan pakaian
seragam dinas
beserta
kelengkapannya
bagi Aparatur
Pemkot Dps.
Tersedianya bahan pakaian
seragam dinas beserta
kelengkapannya bagi
Aparatur Pemkot Dps.
9.000 potong
bahan pakaian
seragam dinas
beserta
kelengkapannya
.
Tersedianya bahan pakaian
seragam dinas beserta
kelengkapannya bagi
Aparatur Pemkot Dps.
Keseragaman
pakaian seragam
dinas Pegawai .
7.046.910.870 11.864.151.338 1 1
Penataan Penguasaan
Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
Penataan Penguasaan Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Sekretariat Kota
Denpasar
Terpenuhinya Kepastian
Hukum atas Penataan,
Penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan
tanah
1 laporan Laporan
pemetaan/sertifikasi aset
tanah milik Pemerintah Kota
Dps
1 laporan Tersedianya laporan
pemetaan/Sertifikasi aset
tanah milik Pemerintah Kota
Denpasar
Tersusunnya
laporan
pemetaan/sertifi
kasi aset tanah
milik Pemerintah
Kota Dps
319.403.800 469.033.474 1 1
Peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
1. Penyusunan buku standar harga
satuan dan Buku Daftar Kebutuhan
Barang Milik Daerah (DKBMD)
Sekretariat Kota
Denpasar
Terpenuhinya kebutuhan
Standar Harga Satuan Barang
dan Jasa Pemerintah Kota Dps
Tahun 2017 dan Buku DKBMD
Tahun 2016
150 Buku dan 100
Buku DKBMD
Buku standar biaya dan
harga satuan belanja daerah
2017 dan Buku DKBMD
Tahun 2016
150 Buku
Standar Harga
Satuan Barang
dan Jasa
Pemerintah
Kota Denpasar
Tahun 2017
dan 100 buku
DKBMD Tahun
2016
Tersedianya Buku Standar
Harga Satuan Barang dan
Jasa Pemerintah Kota
Denpasar Tahun 2017 dan
Buku DKBMD Tahun 2016
Tersusunnya
Rencana Kerja
SKPD se Kota
Denpasar Tahun
2016
134.074.300 160.811.477 1 2
2. Peningkatan Manajemen Aset /
Barang Daerah
Sekretariat Kota
Denpasar
Terpenuhinya Data
Sensus/Inventarisasi Barang
Milik Daerah
SKPD Se-Kota
Denpasar
Data Sensus Barang Milik
Daerah
SKPD Se-Kota
Denpasar
Terdatanya Aset Milik
Daerah Pemkot Denpasar.
Tersusunnya
data Aset Milik
Daerah Pemkot
Denpasar di
SKPD se Kota
Dps
161.834.700 115.151.465
14.963.309.420 27.699.942.044 5 7
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016
SKPD : KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
No.
Rekening
TOTAL
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.22.1.22.
01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Pemenuhan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% 1
1.22.1.22.
01.01.07
Pelayan Administrasi Perkantoran Denpasar Laporan Kegiatan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Laporan Pemenuhan pelayanan
Administrasi Perkantoran
Laporan 944.288.520 1.038.717.372 1
1.22.1.22.
.01.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aperatur
Pemenuhan Kebutuhan
Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 1
1.22.1.22.
01.02.12
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Denpsar Laporan Kegiatan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Laporan Pemenuhan Kebutuhan
Sarana dan Prasarana
Aperatur
Laporan 623.044.000 685.348.400 1
1.22.1.22.
01.05
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aperatur
Pemenuhan Kebutuhan
pendidikan dan Pelatihan PNS
100% 1
1.22.1.22.
01.05.05
Peningkatan kapasitas sumber
daya aperatur
Denpasar Jumlah PNS yang mengikuti
Diklat, Bimtek, Workshop,
Teknis / Fungsional
10 Orang Jumlah PNS yang memiliki
Kompetensi Teknis
10 Orang 100.000.000 110.000.000 1
1.22.1.22.
01.16.
Program pengembangan
lembaga ekonomi
pedesaan
Meningkatnya kemampuan
lembaga ekonomi desa
100% 1
1.22.1.2.0
1.16.02
Pelatihan Keterampilan
manajemen badan usaha milik
desa
Denpasar - Terlatihnya pedagang
Pasar di 35 Pasar
'-Terlatihnya 500 pedagang
canang dan terbentuknya
GKM
500 orang peningkatan perekonomian
desa
500 orang 167.215.000 183.936.500 1
1.22.1.22.
01.16.06
Fasilitasi kemitraan swasta dan
usaha mikro kecil dan menengah di
pedesaan (festival pasar tradisional
se-Kota Denpasar)
Denpasar Tercpitanya revitalisasi
pengelola dan pedagang
pasar tradisional
40 Pasar Pemerataan Perekonomian
Desa
40 Pasar 406.228.250 446.851.075 1
1.22.1.22.
01.16.08
Monitoring dan evaluasi usaha
ekonomi desa (UED), PDM-DKE dan
Pasar desa
Denpasar Laporan pasar desa,
perkembangan dana
bergulir PDM-DKE - UED
43
Desa/Kelurahan
Tersedianya Data
nventarisasi pasar dan data
perkembangan dana bergulir
PDM-DKE -UED
43
Desa/Kelurahan
49.197.500 54.117.250 1
2.01.1.22.
01.16.
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
pertanian / perkebunan
Peningkatan penanga nan
ketersediaan, distribusi,
keragaman konsumsi pangan
dan kerawanan pangan
100% 1
2.01.1.22.
01.16.03
Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan (NBM
dan PPH Bidang Ketahanan
Pangan)
Denpasar Tersediannya Data NBM
dan PPH Ketersediaan
Pangan di Kota Denpasar
30 buku Tersusunnya Buku Data
NBM dan PPH Ketersediaan
Pangan di Kota Denpasar
30 buku 92.407.500 101.648.250 1
2.01.1.22.
01.16.33
Peningkatan koordinasi,
monitoring dan evaluasi kegiatan
dewan ketahanan pangan
Denpasar Tercapainya Koordinasi
ketahanan pangan kota
denpasar
20 buku Meningkatnya produksi
pangan untuk memenuhi
kebutuhan pangan dalam
negeri
20 buku 27.660.000 30.426.000 1
2.01.1.22.
01.17
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan
Meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di Pasar
internasional
100% 1 2
2.01.1.22.
01.17.04
Pemeran Dalam Rangka
Peringatan Hari Pangan Se-Dunia
Denpasar Tercapainya Koordinasi
ketahanan pangan kota
denpasar
1 paket terselenggaranya pemeran
dan hari pangan se-dunia
1 paket 199.608.500 219.569.350 1
SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KOTA DENPASAR (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
2.01.1.22.
01.17.07
Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan
Daerah (Pameran 10 Tahun Agrinex
Expo 2016)
Jakarta Perluasan Pangsa Pasar
Bagi Peserta
1 paket Peningkatan Taraf Hidup
Peserta / Masyarakat
1 paket 191.043.500 210.147.850 1
1.22.1.22.
01.17
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
Mendorong partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan Desa
100% 1
1.22.1.22.
01.17.05
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan (Pembinaan Profil
Desa/Kelurahan)
Denpasar Tersedianya Data Profil 43 Desa/Kel Mendorong Perkembangan
Desa/Kelurahan
43 Desa /Kel 82.301.500 90.531.650 1
1.22.1.22.
01.17.06
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan (Pembinaan dan
Perlombaan Kelurahan dan Desa
Evaluasi)
Denpasar Terbinanya 8 Desa/Kel dan
terpilihnya 1 Desa/Kel
percontohan
8 Desa/Kel Mengetahui Keberhasilan
Pembangunan Desa/Kel dan
Mendorong Partisipasi
Masyarakat
8 Desa/ Kel 574.760.350 632.236.385 1
1.22.1.22.
01.17.10
Bulan Bhakti gotong- royong Denpasar tercapainya partisipasi
masyarakat desa/kelurahan
dalam melaksanakan bulan
bhakti gotong royong
43
desa/kelurahan
tercapainya pembangunan
masyarakat dalam
melaksanakan bulan bhakti
gotong royong
43
desa/kelurahan
42.085.000 46.293.500 1
1.22.1.22.
01.17.11
Pembinaan Kelompok Masyarakat
(Pembinaan Teknologi Tepat Guna)
Denpasar Terbinanya Kelompok
Pengrajin Dalam
Mengaplikasikan TTG
4 Kecamatan
(12 Kelompok)
Kelompok Pengrajin
Memahami Prinsip-Prinsip
TTG dan Tumbuhnya Inovasi
TTG
4 Kecamatan (12
Kelompok)
136.128.050 149.740.855 1
1.22.1.22.
01.18
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Peningkatan Profesionalisme
Aparat Pemerintah desa
100% 1
1.22.1.22.
01.18.08
Pendataan Swadaya Murni
Masyarakat dan Swadaya
Penunjang
Denpasar Tercapainya Pencatatan
Swadaya Murni Masyarakat
dan Swadaya Penunjang
Bantuan Pemerintah
43
desa/kelurahan
Terbitnya Administrasi
Desa/Keurahan dan
Meningkatnya Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pembangunan
43
desa/kelurahan
90.620.000 99.682.000 1
1.22.1.22.
01.18.17
Pemilihan Kepala Desa Denpasar terlaksananya pemilihan
kepala desa
4 desa terpilihnya kepala desa 4 desa 323.133.500 355.446.850 1
1.22.1.22.
01.18.19
Monitoring dan Evaluasi Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi dan Bantuan
Kelurahan
Denpasar Terlaksananya Monitoring
Bagi Hail Pajak dan Retribusi
Bantuan kelurahan
43
Desa/Kelurahan
Terciptanya Tertib
Administrasi Desa/Kelurahan
43
Desa/Kelurahan
20.179.000 22.196.900 1
1.22.1.22.
01.18.21
Monitoring dan Evaluasi Bantuan
Keuangan Banjar Dinas dan
Bantuan LPM
Denpasar terlaksananya monitoring
bantuan banjar dinas dan
bantuan LPM
43
desa/kelurahan
tercapainya tertib
administrasi banjar dinas dan
LPM desa/kelurahan
43
desa/kelurahan
20.257.000 22.282.700 1
1.22.1.22.
01.18.21
Verifikasi Ranperdes APBDes/ APPK Denpasar terlaksananya verifikasi
APBDes dan APPK
43
Desa/Kelurahan
terciptanya tertib
administrasi desa / kelurahan
43
desa/kelurahan
16.718.000 18.389.800 1
1.22.1.22.
01.18.24
Bimbingan tehnis bagi kaur/Kasi
pemerintahan desa/kelurahan
Denpasar tercapainya sumber daya
manusia pemerintahan desa
dan kelurahan
43 Orang peningkatan kemampuan
dalam pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan desa
43 Orang 98.397.300 108.237.030 1
1.22.1.22.
01.18.25
Penilaan Inovasi desa/kelurahan (
IGA )
Denpasar peningkatan pengelolaan
pemerintahan yang baik
43
desa/kelurahan
tertibnya pengelolaan
pemerintah desa / kelurahan
43
desa/kelurahan
322.120.500 354.332.550 1
1.22.1.22.
01.19
Program Peningkatan
Peran Perempuan di
Perdesaan
Meningkatnya Ketahanan
Masyarakat melalui
Pemberdayaan Masyarakat
100% 1
1.22.1.22.
01.19.03
Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga (PKK)
Denpasar Terlaksananya Pembinaan
PKK
43
desa/kelurahan
Pemberdayaan dan
Pembinaan PKK
43
desa/kelurahan
2.117.946.800 2.329.741.480 1
1.22.1.22.
01.19.04
Pokjanal Posyandu Denpasar Terlaksananya pokjanal
Posyandu
43
desa/kelurahan
Meningkatkan
Perkembangan Posyandu
43
desa/kelurahan
103.749.200 114.124.120 1
1.02.1.22.
01.20.
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Terwujudnya pemenuhan gizi
masyarakat
100% 1
1.02.1.22.
01.20.01
Penyusunan Peta Informasi
Masyarakat Kurang Gizi
Denpasar Tersedianya Peta informasi
Pangan dan Gizi
Masyarakat Kota Denpasar
25 Buku Tersusunya Buku Peta
Informasi Pangan dan Gizi
Masyarakat di Kota Denpasar
25 Buku 109.199.000 120.118.900 1
1.02.1.22.
01.20.02
- Pemberian Tambahan Makanan
dan Vitamin (PMT-AS)
Denpasar Meningkatkan Gizi Anak
Sekolah
500 Siswa Tercapainya Ketahanan Fisik
Siswa SD/MI Negeri dan
Swasta Melalui Perbaikan
Gizi Keluarga
500 Siswa 423.954.000 466.349.400 1
1.22.1.22.
01.20.
Program penanggulangan
Kemiskinan
Terpenuhinya hak dasar
masyarakat miskin secara
bertahap
100% 1
1.22.1.22.
01.20.01
Pendataan, Monitoring dan
Evaluasi Kemiskinan
Denpasar Laporan pendataan monev
kemiskinan dan Peningkatan
kesejahteraan RTM
43
Desa/kelurahan
Tersedianya Data Base RTM 43
Desa/kelurahan
111.693.000 122.862.300 1
1.22.1.22.
01.20.04
Pengembangan Indikator Rumah
Tangga Miskin di Kota Denpasar
Denpasar Dokumen Pengentasan
kemiskinan
43
Desa/kelurahan
Dokumen Pengentasan
kemiskinan
43
Desa/kelurahan
216.947.000 238.641.700 1
1.22.1.22.
01.20.05
Pemberdayaan Potensi RTM di
Kota Denpasar
Denpasar Peningkatan potensi diri
RTM
80 Orang Peningkatan Taraf hidup
RTM
80 Orang 65.135.500 71.649.050 1
7.676.017.470 8.443.619.217 11 30 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,10,01,0
1
1. Program Pelayanan
administrsi Perkantoran
1
1,10,01,0
1,07
Pelayananan Administrasi
perkantoran
kota Denpasar Pemenuhan Pelayanan
administrasi Perkantoran
100% Laporan Kegiatan
Pelayanan Administrasi
perkantoran
1 Laporan Pemenuhan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% 1.807.267.500 1.855.320.250 1
1,10,01,0
2
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1,10,01,0
2,12
Kegiatan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kota Denpasar Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100% Laporan Kegiatan
Peningkatan sarana dan
Prasarana aparatur
1 Laporan Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100% 833.950.000 911.430.000 1 1
1,10,01,0
5
3. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1
1,10,01,0
5,01
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Denpasar Pemenuhan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% Laporan kegiatan
Pelayanan Administrasi
perkantoran
1 Laporan Pemenuhan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% 70.000.000 75.000.000 1
1,10,01,0
5,23
Pelatihn Peningkatan Motivasi
Kerja Dalam Pelayanan Publik
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Tertib data administrasi
kependudukan
100% laporan pelaksanaan
pelatihan
1 laporan Jumlah Pegawai yang
terlatih
35 staf
Pelayanan
210.000.000 - 1
1,10,01,0
5,23
Pelatihan Peningkatan Sikap dan
Etika Aparatur dalam pelayanan
Publik
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Tertib data administrasi
kependudukan
100% laporan pelaksanaan
pelatihan
1 laporan Jumlah Pegawai yang
terlatih
35 staf
Pelayanan
- 262.500.000 1
1,10,01,1
5
4. Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
1
1,10,01,1
5,07
Peningkatan Pelayanan Publik
Dalam bidang Kpendudukan dan
Capil
Kota Denpasar Tertib data administrasi
kependudukan
100% Laporan hasil Pelayanan
Jemput Bola
Laporan Kepemilikan Akta bagi
Masyarakat
15 Desa /
Kelurahan
408.925.000 438.175.000 1
1,10,01,1
5,12
Sosialisasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar
Kota Denpasar Tertib data administrasi
kependudukan
Jumlah
masyarakat yang
mengerti tntang
Pencatatan Sipil
Laporan hasil Sosialisasi 1 laporan Pemahaman masyarakat
tentang Pencatatan Sipil
400 orang (
unsur
masyarakat )
57.600.000 74.880.000 1
1,10,01,1
5,13
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
kota Denpasar Tertib data administrasi
kependudukan
43 Desa /
Kelurahan
Termonitoringnya
Administrasi Kependudukan
1 Laporan Pembentukan Aparat Desa /
Kelurahn yang Memahami
Administrasi Kependudukan
6 Desa /
Kelurahan
terbaik
243.587.500 243.587.500 1
1,10,01,1
5,16
Pengolahan dan Pengarsipan data
Catatan Sipil
Kota Denpasar Keandalan data Administrasi
Kependudukan
37500 Warkah Tertatanya Data Catatan
Sipil
1000 Buku Data Base Warkah Akta
Catatan Sipil
100% 362.615.500 362.620.500 1
1,10,01,1
5,28
Penertiban Administrasi di Bidang
Kependudukan
Kota Denpasar Keandalan data Administrasi
Kependudukan
25 Desa dan
Kelurahan
Laporan administrasi
Penduduk
43 Desa dan
Kelurahan
Data Administrasi Penduduk
Pendatang
100% 173.429.500 173.429.500 1
Pengendalian Mobilitas Penduduk
Pendatatang
Kota Denpasar Tertib administrasi
Kependudukan
Penduduk
Pendatang
Terkendalinya Mobilitas
Penduduk Pendatang
Penduduk
Pendatang
Data penduduk pendatang 100% 50.000.000 50.000.000 1
1,10,01,1
5,19
Pelaksanaan e - KTP di Kota
Denpasar
Kota Denpasar Memenuhi kebutuhan
keandalan data penduduk
528.342 ktp Pelaksanaan E - KTP di kota
Denpasar
543997 ktp e - KTP 528.342 ktp 1.225.768.750 1.323.363.750 1
1,10,01,1
5,26
Pengawasan Orang Asing
Pemegang SKTT
Kota Denpasar Tertib Administrasi
Kependudukan
43 Desa /
Kelurahan
Termonitoringnya
Administrasi Kependudukan
1 laporan Data Penduduk Asing Di
Kota Denpasar Adminisrasi
Kependudukan
43 Desa /
Kelurahan
285.440.000 285.440.000 1
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
1,10,01,1
5,27
Pembuatan Penyusunan Profil
Perkembangan Kependudukan
Kota Denpasar Tersedianya Informasi
Kependudukan
100% Buku Profil Perkembangan
Kependudukan
50 Buku Kepuasan Masyarakat akan
Informasi Perkembangan
Kependudukan
100% 85.440.000 85.870.000 1
1,10,01,1
5,13
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Kependudukan
Kota Denpasar Tersedianya Informasi
Lembaga Kependudukan
100% Profil Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota
Denpasar
DVD dan
Master
Sosialisasi Kelembagaan
Dinas Kependudukan
100% 61.220.000 - 1
1,10,01,1
5,15
Audit Surveillance ISO 9001 : 2008 Dinas
Kependudukan dan
pencatatan sipil
kota denpasar
Terwujudnya Pelayanan Prima
Administrasi Kependudukan
Tercapainya
Standar
Manajemen Mutu
ISO 9001 : 2008
Dokumen ISO 9001 : 2008 100% Sertifikasi ISO 9001 : 2008 100% 100.790.000 1
1,10,01,1
5,38
Monitoring dan Evaluasi
Pencapaian SPM
Dinas
Kependudukan dan
pencatatan sipil
kota denpasar
Tersedianya Buku dokumen 100% Laporan Kegiatan
Monitoring dan evaluasi
SPM
KTP :100%,
KK:100%, Akta
Kelahiran : 90%,
Akta Kematian:
70%
Keakuratan Data
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
100% 30.275.000 19.675.000 1
1,20,01,2
3,
5. Program Optimalisasi
Pemanfaatan TI
1
1,20,01,2
3,02
Pengadaan Telekomunikasi Khusus Dinas
Kependudukan dan
pencatatan sipil
kota denpasar
Terwujudnya Pelayanan Prima
Administrasi Kependudukan
100% Pelayanan Telekomunikasi
Khusus
100% Koordinasi dan Informasi
untuk Aparat Pelayanan
Lebih Cepat
Dinas dan 4
Kecamatan
219.900.000 - 1
1,20,01,0
9
6. Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
1
1,20,01,0
9,01
Re Sertifikasi ISO Dinas
Kependudukan dan
pencatatan sipil
kota denpasar
Terwujudnya Pelayanan Prima
Administrasi Kependudukan
100% Serifikasi ISO Pelayanan
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
100% Re Sertifikasi ISO 100% - 205.429.000 1
6.176.208.750 6.316.720.500 6 19 Total
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.06.1.20.
12.18
Program Peningkatan
Efesiensi Perdagangan
Dalam Negeri
1 1
2.06.1.20.
12.18.08
Peningkatan kemampuan
pedagang kecil dan menengah
Halaman Parkir
Taman Kota
Lumintang
Meningkatnya Kualitas
Pedagang Kecil dan
Menengah
1 kali/60
pedagang
Tersedianya Areal/Kapling
tempat jualan
1 kali/60
pedagang
terlaksananya peningkatan
transaksi jual beli
1 kali/60
pedagang
64.358.250 70.794.075
1.17.1.20.
12.15
Program Pengembangan
Nilai Budaya
1 4
1.17.1.20.
12.15.08
Pembinaan Sekaa Teruna Kec. Denut terpeliharanya nilai budaya
lokal
5 kali/ 1 sekaa
teruna
terlaksananya pembinaan
sekaa teruna
5 kali/ 1 sekaa
teruna
terbina sekaa teruna 5 kali/ 1 sekaa
teruna
64.430.300 70.873.330
1.17.1.20.
12.15.67
Lomba UDG dan Pentas Budaya Kec. Denut terpeliharanya nilai budaya
lokal
1 kali/ 50 orang pelaksanaan pentas budaya
dan UDG
1 kali/ 50 orang terlaksananya lomba pentas
budaya dan UDG
1 kali/ 50 orang 104.847.600 115.332.360
1.17.1.20.
12.15.65
Dhrama Shanti Kec. Denut terpeliharanya nilai budaya
lokal
1 kali pelaksanaan dharma santhi 1 kali terlaksananya Dharma Santhi 1 kali 23.281.500 25.609.650
1.17.1.20.
12.15.66
Pembinaan Desa Pakraman Kec. Denut terpeliharanya nilai budaya
lokal
5 kali/ 1 Desa
Pakraman
terlaksananya pembinaan
desa pekraman
5 kali/ 1 Desa
Pakraman
meningkatkan SDM
Lembaga Adat
5 kali/ 1 Desa
Pakraman
46.833.500 51.516.850
1.13.1.20.
12.21
Program Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1 6
1.13.1.20.
12.21.05
Pembinaan Karang Taruna Kec. Denut terpeliharanya lembaga sosisl 5 kali/ 1 karang
taruna
terbinanya karang taruna 5 kali/ 1 karang
taruna
meningkatkan potensi
karang taruna
5 kali/ 1 karang
taruna
50.424.550 55.467.005
1.13.1.20.
12.21.17
Kegiatan Forum Aksi Pramuka Kec. Denut terpeliharanya lembaga sosisl 1 kali terlaksananya Forum Aksi
Pramuka
1 kali tercapainya Forum Aksi
Pramuka
1 kali 65.648.550 72.213.405
1.13.1.20.
12.21.20
Pembinaan Pekerja Sosial
Masyarakat
Kec. Denut terpeliharanya lembaga sosisl 1 kali terpenuhinya kegiatan PSM
Kecamatan
1 kali tercapainya pembinaan PSM 1 kali 28.672.600 31.539.860
1.13.1.20.
12.21.37
Pembinaan Administrasi PKK Kec. Denut tercapainya administrasi PKK
pada Kecamatan Denut
1 kali terlaksananya pembinaan
PKK
1 kali terbinanya PKK kecamatan
Denut
1 kali 20.000.000 22.000.000
1.13.1.20.
12.21.38
Pembinaan P2WKSS Kec. Denut terpeliharanya lembaga sosial 1 kali terlaksananya pembinaan
P2WKSS Kec. Denut
1 kali peningkatan peranan wanita
dalam masyarakat
1 kali 20.000.000 22.000.000
1.13.1.20.
12.21.39
Pembinaan UP2K Kec. Denut terpeliharanya lembaga sosial 1 kali terlaksananya pembinaan
UP2K
1 kali peningkatan UP2K 1 kali 20.000.000 22.000.000
1.20.1.20
12.38
Upaya Kesehatan
Masyarakat
1 7
1.20.1.20
12.38.01
Penanggulangan/Pencegahan Obat
Terlarang dan Pemberantasan
Penyakit Menular (HIV/AIDS)
Kec. Denut untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang
bahaya penyakit menular
1 kali terpenuhinya kegiatan
pemberantasan penyakit
menular
1 kali tercapainya penanggulangan
pencegahan penyakit
menular
1 kali 41.571.200 45.728.320
1.20.1.20
12.38.07
Lomba Balita Indonesia Kec. Denut pembinaan kesehatan balita 1 kali terlaksananya lomba balita 1 kali terpenuhinya kesehatan
balita
1 kali 13.574.550 14.932.005
1.20.1.20
12.38.08
Penanggulangan Kanker Terpadu
Paripurna
Kec. Denut untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang
bahaya kanker
1 kali pembinaan tentanng
penyakit kanker
1 kali tercapainya sosialisasi
penanganan penyakit kanker
terpadu
1 kali 16.569.300 18.226.230
1.20.1.20
12.38.05
Pembinaan Usaha Kesehatan
Sekolah
Kec. Denut untuk meningkatkan
kesadaran anak sekolah
tentang kesehatan
1 kali pembinaan tentang
kesehatan anak sekolah
1 kali tercapainya usaha kesehatan
sekolah
1 kali 34.815.550 38.297.105
1.20.1.20
12.38.06
Lomba Pemberantasan Sarang
Nyamuk
Kec. Denut untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang
kebersihan lingkungan
1 kali pembinaan kegiatan PSN 1 kali tercapainya hasil lomba
kegiatan PSN
1 kali 36.706.450 40.377.095
1.20.1.20
12.38.11
Pembinaan Gerakan Sayang Ibu Kec. Denut tercapainya pembinaan GSI
pada Kec. Denut
1 kali terbinanya Kegiatan GSI
pada Kec. Denut
1 kali tercapainya hasil lomba
kegiatan GSI
1 kali 30.000.000 33.000.000
1.20.1.20
12.38.10
Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kec. Denut Tercapainya kegiatan
posyandu kec. Denut
1 kali terbinanya kegiatan
posyandu pada kec. Denut
1 kali tercapainya kegiatan
posyandu
1 kali 20.000.000 22.000.000
1.20.1.20.
12.21
Program perencanaan
pembangunan daerah
1 1
SKPD : KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
1.20.1.20.
12.21.03
Penyelenggaraan Musyawarah
Pembangunan Kecamatan
Kec. Denut Tercapainya prioritas
pembangunan di desa/lurah
1 kali/100 orang tersusunnya laporan hasil
musyawarah di Kecamatan
1 kali/100
orang
terlaksananya prioritas
pembangunan di desa/lurah
1 kali/100 orang 31.886.250 35.074.875
1.10.1.20.
12.15
Program Administrasi
Kependudukan
1 1
1.10.1.20.
12.15.28
Penertiban Administrasi
Kependudukan
Kec. Denut Tercapainya prioritas
penertiban kependudukan
1 kali tersusunnya laporan
kependudukan
1 kali terlaksananya penertiban
kependudukan
1 kali 51.779.750 56.957.725
1.20.1.20.
01
Program Administrasi
Perkantoran
1 1
1.20.1.20.
01.07
Jumlah Pemenuhan kebutuhan
pelayanan administrasi
perkantoran
Kec. Denut pemenuhan kebutuhan
pelayanan administrasi
perkantoran
8 belanja masih perlunya pengadaan
dan pemeliharaan barang
dan jasa administrasi
perkantoran
8 belanja memperlancar kegiatan
administrasi perkantoran
8 belanja 3.777.425.168 4.155.167.685
1.20.12.0
2
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 1
1.20.12.0
2.12
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur
Kec. Denut pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana aparatur
3 belanja terpenuhnya prasarana
yang berkualitassarana dan
3 belanja meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
3 belanja 445.724.400 490.296.840
1.20.12.0
2.12.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 2
1.20.12.0
2.12.05.1
9
Bintek Kaling Kadus Kec. Denut kualitas sarana dan prasarana
aparatur
1 kali/102 orang terpenuhinya sarana dan
prasarana yang berkualitas
1 kali/102
orang
meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
1 kali/102 orang 37.089.591 40.798.550
1.20.12.0
2.12.05.0
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kec. Denut kualitas sarana dan prasarana
aparatur
2 kali/1 tahun terpenuhinya sumber daya
aparatur yang berkualitas
2 kali/1 tahun terpenuhinya sumber daya
aparatur yang berkualitas
2 kali/1 tahun 22.000.000 24.200.000
1.20.12.1
7
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
1 1
1.20.12.1
7.03
Peningkatan Kesadaran Msykt.
akan Nilai-Nilai Luhur Budaya
Bangsa
Kec. Denut meningkatkan rasa Nasionalis
me Msyrkt.
1 kali meningkatkan rasa
Nasionalis me Msyrkt.
1 kali meningkatkan rasa
Nasionalis me Msyrkt.
1 kali 27.500.000 30.250.000
Penataan Peraturan
Perundang-undangan
1 1
Pembinaan kadarkum Kec. Denut Terwujudnya publikasi
peraturan perundang-
undangan
100 basis data dan peraturan
hukum
1 kali terdokumentasi produk
hukum secara digital
1 kali 45.000.000 49.500.000
5.140.139.059 5.654.152.965 11 26 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.20.1.20.
03.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 1
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kota Denpasar Terpenuhinya kebutuhan
administrasi perkantoran
7 kegiatan Tersedianya kebutuhan
administrasi perkantoran
7 kegiatan Terpenuhinya administrasi
perkantoran
12 bulan 387.094.700 425.804.170
1.20.1.20.
03.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 1
Biaya Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Kota Denpasar Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya Aparatur di
lingkungan Setda Kota
Denpasar
20 orang Jumlah pegawai setda yang
ditugaskan mengikuti
Diklat, Bintek dan
Workshop.
20 orang Jumlah pegawai setda yang
meningkat kemampuannya
dalam pelaksanaan tugas
20 orang 180.000.000 198.000.000
1.20.1.20.
03.28
Program Penerapan
Kepemerintahan Yang Baik
1 1
Reformasi Birokrasi di lingkungan
Pemerintah Kota Denpasar.
Kota Denpasar Terwujudnya Penerapan
Kepemerintahan yang Baik di
lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar.
44 SKPD/unit Laporan koordinasi,
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Road Map
Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Denpasar
1 Laporan Terwujudnya Reformasi
Birokrasi sesuai dengan Road
Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Denpasar
Tahun 2013 - 2017
9 area
perubahan
152.825.000 168.107.500
1.20.1.20.
03.21
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 1
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah
Kota Denpasar Terlaksananya koordinasi
penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah.
30 SKPD LAKIP Kota Denpasar 1 Dokumen Meningkatnya hasil evaluasi
LAKIP
Katagori Baik 149.800.000 164.780.000
1.20.1.20.
03.30
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
1 1
Pembinaan Pelayanan Publik
dilingkungan Pemerintah Kota
Denpasar
Kota Denpasar Meningkatnya kualitas
Pelayanan Publik
16 unit pelayanan Predikat Kepatuhan unit
pelayanan publik sesuai
Peraturan Perundang
Undangan yang berlaku
1 Laporan Meningkatnya kualitas
pelayanan pada unit
pelayanan publik di
lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar.
16 unit
pelayanan
8.422.500 9.264.750
1.20.1.20.
03.28
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
1 1
Kajian Penataan Organisasi
Perangkat Daerah
Kota Denpasar Tertatanya Organisasi
Perangkat Daerah.
44 SKPD/Unit Laporan Kajian Penataan
Organisasi Perangkat
Daerah.
1 Laporan Tersusunya Kajian
Organisasi Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
44 SKPD/unit 130.900.000 143.990.000
1.009.042.200 1.109.946.420 6 6 TOTAL
SKPD : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Administrasi Perkantoran 1.200.000.000 1.400.000.000 1 1
1.19.1.19.
01.01.07
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kota Denpasar Prosentase Pencapaian
Pemenuhan Kebutuhan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% Prosentase Pencapaian
Pemenuhan Kebutuhan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% Prosentase Pemenuhan
Pelayanan Kebutuhan
Penyediaan Administrasi
Perkantoran
100% 1.200.000.000 1.400.000.000 1 1
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
700.000.000 800.000.000 1 1
1.19.1.19.
01.02.12
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Kota Denpasar Prosentase Kebutuhan Sarana
dan Prasarana
100% Prosentase Kebutuhan
Sarana dan Prasarana
100% Prosentase Pemenuhan
Kebutuhan Peningkatan
sarana dan Prasaranan
Aparatur
100% 700.000.000 800.000.000 1 1
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
100.000.000 150.000.000 1 1
1.19.1.19.
01.05.05
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan
Sumber Daya Aparatur
100% Jumlah Pendidikan dan
Pelatihan Formal
10 kali Pemenuhan Kebutuhan
Sumber Daya Aparatur
100% 100.000.000 150.000.000 1 1
Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan
1.611.275.000 1.832.215.000 1 9
1.19.1.19.
01.15.05
Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan bagi WNA
Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan Data
Informasi WNA
100% Jumlah Frekuensi
Pengendalian Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan bagi WNA
35 kali Penyedia Data Informasi
Kegiatan Pengendalian
Keamanan Lingkungan
100% 65.000.000 70.000.000 1 1
1.19.1.19.
01.15.09
Pengamanan Kawasan Sanur Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan
Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan
100% Jumlah Laporan Kegiatan
Keamanan Kawasan Sanur
4 laporan Terpantaunya Keamanan
Kawasan Sanur
100% 128.501.000 147.776.000 1 1
1.19.1.19.
01.15.10
Koordinasi Pengamanan Kota
Denpasar
Kota Denpasar Terkoordinirnya Tim
Pengamanan Kota Denpasar
dalam Rangka Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
100% Jumlah Laporan Koordinasi
Pengamanan Kota Denpasar
12 laporan Terpantaunya Keamanan
Situasi dan Kondisi Kota
Denpasar
100% 192.007.000 220.808.000 1 1
1.19.1.19.
01.15.12
Pelatihan Pembekalan Jaringan
Deteksi Dini
Kota Denpasar Pemenuhan Jaringan Deteksi
Dini dalam Rangka
Peningkatan Keamanan Kota
Denpasar
100% Jumlah Peserta Pelatihan
Pembekalan Jaringan
Deteksi Dini
50 orang Terlatihnya Tenaga Jaringan
Deteksi Dini
100% 65.768.000 75.633.000 1 1
1.19.1.19.
01.15.13
Peningkatan Pemahaman dan
Pemajuan HAM
Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan
Masyarakat akan Pemahaman
HAM
100% Jumlah Peserta Peningkatan
Pemahaman dan Pemajuan
HAM
50 orang Terlaksananya Peningkatan
Pemahaman dan Pemajuan
HAM
100% 80.000.000 85.000.000 1 1
1.19.1.19.
01.15.14
Koordinasi Komunitas Intelijen
Daerah Kota Denpasar
Kota Denpasar Terkoordinirnya Intelijen Kota
Denpasar dalam Rangka
Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan
100% Jumlah Laporan Kominda
Kota Denpasar
12 laporan Terpantaunya Keamanan
Situasi dan Kondisi Kota
Denpasar
100% 615.217.000 707.499.000 1 1
1.19.1.19.
01.15.15
Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
Kota Denpasar Terkoordinirnya FKDM 100% Jumlah Laporan FKDM Kota
Denpasar
4 laporan Terlaksananya FKDM Kota
Denpasar
100% 194.430.000 223.594.000 1 1
1.19.1.19.
01.15.18
Pelatihan Pengendalian dan
Kenyamanan Lingkungan bagi
Pecalang di Kota Denpasar
Kota Denpasar Pelatihan Bagi Pranata Adat
dan Lembaga Sosial Khususnya
Pecalang untuk Memenuhi
Kebutuhan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
100% Jumlah Peserta Pelaksanaan
Pelatihan dan Pengendalian
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan bagi Ormas
(Pecalang) 70 orang di Kota
Denpasar
70 orang Terlatihnya Pecalang yang
Memahami Ketentuan
Mengenai Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan di
Kota Denpasar Tahun 2016
100% 160.000.000 175.000.000 1 1
1.19.1.19.
01.15.27
Tim Terpadu Penanganan
Gangguan Keamanaan Daerah
Kota Denpasar Terkoordinirnya Tim Terpadu
Penanganan Gangguan
Keamanan Daerah dalam
Rangka Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
100% Jumlah Laporan Tim
Terpadu Penanganan
Gangguan Keamanan
Daerah
4 laporan Terciptanya Keamanan
Wilayah
100% 110.352.000 126.905.000 1 1
SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
832.064.850 953.376.375 1 7
1.19.1.19.
01.17.03
Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya
Bangsa Melalui Apel HUT Kota
Denpasar dan Peringatan Puputan
Badung
Kota Denpasar Terselenggaranya Apel HUT
Kota Denpasar dan Apel
Puputan Badung
100% Jumlah Frekuensi
Pelaksanaan HUT
Pemerintah Kota Denpasar
ke-228 dan Puputan Badung
ke-109
2 kali Terselenggaranya
Pelaksanaan Peringatan HUT
Kota Denpasar dan Puputan
Badung
100% 471.110.400 565.332.480 1 1
1.19.1.19.
01.17.06
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Kota Denpasar Pemenuhan Sosialisasi
Wawasan Kebangsaan dalam
Rangka Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
100% Jumlah Peserta Sosialisasi
Wawasan Kebangsaan
50 orang Terselenggaranya Sosialisasi
Wawasan Kebangsaan
100% 28.765.000 31.641.500 1 1
1.19.1.19.
01.17.15
Bintek Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur
Budaya Bangsa
Kota Denpasar Terselenggaranya Bintek
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa dalam
Rangka Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
100% Jumlah Peserta Bintek
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa
50 orang Terselenggaranya Bintek
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa
100% 59.849.900 64.828.890 1 1
1.19.1.19.
01.17.16
Peningkatan Kesadaran Bela
Negara
Kota Denpasar Meningkatkan Kesadaran Akan
Bela Negara
100% Jumlah Peserta Bintek
Peningkatan Kesadaran Bela
Negara
50 orang Meningkatnya Pemahaman
Masyarakat Terhadap
Peningkatan Kesadaran Bela
Negara
100% 75.000.000 80.000.000 1 1
1.19.1.19.
01.17.17
Fasilitasi terhadap Pelestarian,
Kreasi Seni dan Budaya
Kota Denpasar Meningkatkan Kesadaran
Masyarakat akan Pelestarian,
Kreasi Seni dan Budaya
100% Jumlah Peserta Bintek
Fasilitasi terhadap
Pelestarian, Kreasi Seni dan
Budaya
50 orang Meningkatnya Pemahaman
Masyarakat akan Pelestarian,
Kreasi Seni dan Budaya
100% 80.000.000 85.000.000 1 1
1.19.1.19.
01.17.20
Bintek Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama
Kota Denpasar Terselenggaranya Bintek
Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan Umat Beragama di
Kota Denpasar dalam Rangka
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
100% Jumlah Peserta Bintek
Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama
60 orang Terselenggaranya Bintek
Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama
100% 42.339.550 46.573.505 1 1
1.19.1.19.
01.17.21
Fasilitas dan Pelayanan
Kepercayaan kepada Penganut
Kepercayaan
Kota Denpasar Meningkatkan Kesadaran
Masyarakat akan Fasilitas dan
Pelayanan Kepada Penganut
Kepercayaan
100% Jumlah Peserta Bintek
Fasilitas dan Pelayanan
Kepercayaan kepada
Penganut Kepercayaan
60 orang Terlaksananya Pemahaman
Masyarakat akan Fasilitas
dan Pelayanan Kepada
Penganut Kepercayaan
100% 75.000.000 80.000.000 1 1
Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
250.798.000 275.877.890 1 2
1.19.1.19.
01.18.01
Peningkatan Koordinasi Forum
Pembauran Kebangsaan
Kota Denpasar Terlaksananya Koordinasi
Forum Pembauran Kebangsaan
di Kota Denpasar
100% Jumlah Frekuensi Koordinasi
Forum Pembauran
Kebangsaan dan Koordinasi
Forum di Desa/Lurah se-
Kota Denpasar
4 kali Terlaksananya Koordinasi
Forum Pembauran
Kebangsaan di Kota
Denpasar
100% 185.909.000 204.499.990 1 1
1.19.1.19.
01.18.02
Seminar Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Kota Denpasar Peningkatan Partisipasi
Mahasiswa dalam
Membangun Wawasan
Kebangsaan
100% Jumlah Peserta Seminar
Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
100 orang Terselenggaranya Seminar
Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
100% 64.889.000 71.377.900 1 1
Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
225.000.000 240.000.000 1 3
1.19.1.19.
01.20.01
Penyuluhan Pencegahan
Peredaran/Penggunaan Minuman
Keras dan Narkoba
Kota Denpasar Meningkatkan Kesadaran
Masyarakat akan Bahaya dan
Dampak Minuman Keras dan
Narkoba
100% Jumlah Peserta Sosialisasi
Penyuluhan Pencegahan
Peredaran/Penggunaan
Minuman Keras dan
Narkoba
50 orang Meningkatkan Pemahaman
Masyarakat akan Dampak
Penggunaan Minuman Keras
dan Narkoba
100% 75.000.000 80.000.000 1 1
1.19.1.19.
01.20.02
Penyuluhan Berkembangnya
Praktek Prostitusi
Kota Denpasar Meningkatkan Kesadaran
Masyarakat Terhadap Dampak
Perkembangan Praktek
Prostitusi
100% Jumlah Peserta Sosialisasi
Penyuluhan Berkembangnya
Praktek Prostitusi
50 orang Meningkatkan Pemahaman
Masyarakat akan Dampak
Perkembangan Praktek
Prostitusi
100% 75.000.000 80.000.000 1 1
1.19.1.19.
01.20.07
Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi
Anak Dibawah Umur
Kota Denpasar Meningkatkan Kesadaran
Masyarakat tentang
Pencegahan Eksploitasi Anak
Dibawah Umur
100% Jumlah Peserta Sosialisasi
Penyuluhan Pencegahan
Eksploitasi Anak Dibawah
Umur
50 orang Meningkatkan Pemahaman
Masyarakat Tentang
Pencegahan Eksploitasi Anak
Dibawah Umur
100% 75.000.000 80.000.000 1 1
Pendidikan Politik
Masyarakat
315.000.000 395.000.000 1 5
1.19.1.19.
01.21.01
Pendidikan Politik kepada
Organisasi Masyarakat
Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan
Pendidikan Politik kepada
Organisasi Masyarakat di Kota
Denpasar Tahun 2016
100% Jumlah Peserta Pendidikan
Politik kepada Organisasi
Masyarakat di Kota
Denpasar Tahun 2016
100 orang Pemenuhan Kebutuhan Data
dan Informasi untuk
Organisasi Masyarakat di
Kota Denpasar Tahun 2016
100% 55.000.000 75.000.000 1 1
1.19.1.19.
01.21.03
Koordinasi Forum-Forum Diskusi
Politik
Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan
Pendidikan Politik
100% Jumlah Peserta Koordinasi
Forum-Forum Diskusi Politik
50 orang Pemenuhan Etika Politik di
Kota Denpasar
100% 35.000.000 45.000.000 1 1
1.19.1.19.
01.21.06
Verifikasi Bantuan Parpol Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan
Verifikasi Bantuan Keuangan
Partai Politik di Kota Denpasar
100% Jumlah Verifikasi Bantuan
Parpol
7 parpol Pemenuhan Kebutuhan Data
Besaran Bantuan Keuangan
Partai Politik di Kota
Denpasar
100% 80.000.000 95.000.000 1 1
1.19.1.19.
01.21.07
Pendidikan Politik Pemilih Pemula Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan
Pendidikan Politik Masyarakat
bagi Pemilih Pemula di Kota
Denpasar
100% Jumlah Peserta Pendidikan
Politik bagi Pemilih Pemula
di Kota Denpasar
100 orang Pemenuhan Pengetahuan
Pendidikan Politik
Masyarakat bagi Pemilih
Pemula di Kota Denpasar
100% 45.000.000 55.000.000 1 1
1.19.1.19.
01.21.08
Pemberdayaan Kelembagaan
Parpol
Kota Denpasar Pemenuhan Pengelolaan
Manajemen Organisasi Parpol
Pemenang Pemilu 2014-2019
100% Jumlah Parpol Pemenang
Pemilu 2014-2019 yang
Mengikuti Pemberdayaan
Kelembagaan
7 parpol Terlaksananya
Pemberdayaan Kelembagaan
Parpol Pemenang Pemilu
2014-2019
100% 100.000.000 125.000.000 1 1
5.234.137.850 6.046.469.265 8 29 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
1 6
Penyusunan Sertifikasi ISO BPPTSP & PM Terwujudnya pelayanan prima
di bidang perijinan dan
penanaman modal
100% - Audit surveilence
Sertifikasi ISO
1 laporan Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Perijinan
80% 126500000 139150000
Optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi dalam
pelayanan perijinan
BPPTSP & PM Terwujudnya pelayanan prima
di bidang perijinan dan
penanaman modal
100% Terjaminnya sistem IT
pelayanan dan
penyimpanan data perijinan
1 Sistem Terciptanya produk inovasi
peningkatan kualitas
pelayanan perijinan
1 Produk Inovasi 211635000 232798500
Fasilitasi Penyusunan Produk
Hukum Pelayanan Perijinan dan
Penanaman Modal
BPPTSP & PM Terwujudnya pelayanan prima
di bidang perijinan dan
penanaman modal
100% Rancangan Peraturan
Daerah
4 Ranperda Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Perijinan
80% 317175000 348892500
Meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat dan dunia
usaha
BPPTSP & PM Peningkatan jumlah
permohonan ijin
100% - Laporan SKM 50 Buku Meningkatnya kepuasan
pelanggan
Nilai 78 53620000 58982000
- Laporan Evaluasi Kinerja 50 Buku
Intensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah dan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
BPPTSP & PM Peningkatan kesadaran
masyarakat dalam
penyelesaian administrasi
perijinan
100% laporan intensifikasi dan
pengaduan
1 laporan Meningkatnya penerimaan
retribusi perijinan
Peningkatan 2 % 84150000 92565000
Pelayanan Perijinan Keliling Kota Denpasar Terwujudnya pelayanan prima
di bidang perijinan dan
penanaman modal
100% sosialisasi di dua kecamatan
di Kota Denpasar
2 Kecamatan Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Perijinan
80% 69012000 75913200
Program kerjasama
informasi dengan mess
media
0 1 1
Penyebarluasan informasi perijinan BPPTSP & PM Terlaksananya penyuluhan
mekanisme perijinan
100% Penyuluhan, Brosur,
Pamflet, leaflet dan
pameran
1 Lokasi Meningkatnya transparansi
penyebarluasan informasi
perijinan
Nilai 3,00 462450000 508695000
Program Pelayanan
administrasi perkantoran
1 1
Pelayanan administrasi
perkantoran
BPPTSP & PM Pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran
100% Laporan untuk pelayanan
administrasi perkantoran
1 laporan Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Perijinan
80% 2320823300 2552905630
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
1 1
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
BPPTSP & PM Pemenuhan sarana prasarana
aparatur Badan PPTSP & PM
100% Laporan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1 laporan Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Perijinan
80% 1835959050 2019554955
Program Peningkatan
kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 2
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
BPPTSP & PM Terwujudnya pelayanan prima
di bidang perijinan dan
penanaman modal
100% Pejabat dan staf yang
mengikuti bintek dan
pelatihan
15 orang Meningkatnya kualitas SDM
bidang perijinan dan
penanaman modal
80% 127500000 140250000
Pelatihan Peningkatan Kemampuan
Petugas Pelayanan Perijinan
Kota Denpasar Meningkatnya kemampuan
petugas pelayanan perijinan
dan penanaman modal
100% Terselenggaranya pelatihan
/ bintek peningkatan
kapasitas
135 orang Meningkatnya kualitas SDM
bidang perijinan dan
penanaman modal
80% 524387500 576826250
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
1 3
SKPD : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
Pembinaan dan Pelaporan Kota Denpasar Terkendalinya penanaman
modal
100% Terlaksananya pembinaan
terhadap 150 perusahaan
penanaman modal
1 Laporan Meningkatnya jumlah
investasi di Kota Denpasar
Peningkatan 2 % 64550000 71005000
Penyusunan Rencana Usulan
Lapangan / Bidang Usaha
Penanaman Modal
BPPTSP & PM Terlaksananya peningkatan
iklim investasi dan realisasi
investasi
100% Terlaksananya Penyusunan
Rencana Usulan Lapangan /
Bidang Usaha Penanaman
Modal
1 Laporan Meningkatnya jumlah
investasi di Kota Denpasar
Peningkatan 2 % 126225000 138847500
Penyusunan Profil Investasi
Unggulan dan Buku Direktori
Perijinan Kota Denpasar
BPPTSP & PM Terlaksananya peningkatan
iklim investasi dan realisasi
investasi
100% TerlaksananyaPenyusunan
Profil Investasi Unggulan
Kota Denpasar
1 Laporan Meningkatnya jumlah
investasi di Kota Denpasar
Peningkatan 2 % 171050000 188155000
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
1 2
Promosi Penanaman Modal BPPTSP & PM Terlaksananya Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
100% Pameran 1 Kali Pameran Meningkatnya jumlah
investasi di Kota Denpasar
Peningkatan 2 % 313318000 344649800
Peningkatan Koordinasi dan
Kerjasama di Bidang Penanaman
Modal dengan Instansi Pemerintah
dan Dunia Usaha
Kota Denpasar Meningkatnya Promosi dan
Kerjasama Investasi
100% Terselenggaranya Koordinasi
dan Kerjasama di Bidang
Penanaman Modal dengan
Instansi Pemerintah dan
Dunia Usaha
100% Meningkatnya jumlah
investasi di Kota Denpasar
Peningkatan 2 % 97775000 107552500
Total 6.906.129.850 7.596.742.835 7 16
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat
daerah
1) Pembahasan rancangan
peraturan daerah
Kota Denpasar Peningkatan pembahasan
rancangan peraturan daerah
100% Pembahasan rancangan
peraturan daerah
32 kali Peraturan daerah yang
ditetapkan
15 buah perda 4409633000 4.409.633..000 1 11
2) Hearing/ dialog dan koordinasi
dengan tokoh masyarakat / tokoh
agama
Kota Denpasar Peningkatan
hearing,dialog,kordinasi
dengan tokoh
masyarakat/tokoh agama
100% Hearing,dialog dan
koordinasi
12 kali Ditetapkannya Keputusan
rapat
12 keputusan
rapat
18510000 18510000
3) Rapat rapat alat kelengkapan
Dewan
Kota Denpasar Peningkatan rapat-rapat alat
kelengkapan
100% Rapat-rapat alat
kelengkapan Dewan
104 kali Ditetapkannya keputusan
rapat
20 Keputusan 189.442.500 189.442.500
4) Rapat-rapat paripurna Kota Denpasar Peningkatan rapat-rapat
paripurna
100% Rapat-rapat paripurna DPRD 14 kali Ditetapkannya keputusan
paripurna Dewan
14 keputusan 1.136.040.000 460.000.000
5) Pelaksanaan Reses Luar Kota Denpasar Peningkatan pelaksanaan reses 100% Terlaksananya komunikasi
dan konsultasi antara DPRD
dengan konstituen di
daerah pemilihan
3 kali Tersalurnya usulan
masyarakat/konsttituen
3 dokumen 2.459.450.000 2.459.450.000
6) Kunjungan kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD ke luar negeri
Luar negeri Peningkatan kunker Pimpinan
dan Anggota DPRD ke luar
negeri
100% Pimpinan dan Anggota
DPRD kunker ke luar negeri
45 orang Terakomodirnya hasil kunker
dimanfaatkan untuk
pengambilan keputusan
1 dokumen 5.554.424.000 5.554.424.000
7) Peningkatan kapasitas Pimpinan
dan Anggota DPRD/Bimtek
Luar /dalam Kota
Denpasar
Peningkatan kapasitas
Pimpinan dan Anggota DPRD
100% Pimpinan dan Anggota
DPRD bimbingan teknis
45 orang Oftimalnya pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi
DPRD
100% 1.942.000.000 1.942.000.000
8) Kunjungan kerja untuk
peningkatan wawasan alat alat
kelengkapan Dewan
Luar Kota Denpasar Peningkatan kunker untuk
peningkatan wawasan alat
kelengkapan
100% Kunjungan kerja alat
kelengkapan DPRD
19 kali Terakomodirnya hasil kunker
sebagai bahan pembanding
dalam pengambilan
keputusan rapat dengan
SKPD
19 dokumen 6.582.744.000 6.582.744.000
9) Pelaksanaan rapat Fraksi Kota Denpasar Peningkatan rapat fraksi 100% Terlaksananya rapat rapat
fraksi
5 fraksi Ditetapkannya keputusan
fraksi
5 dokumen 240.407.500 240.407.500
10) Pengadaan pakaian dinas DPRD Kota Denpasar Peningkatan pengadaan
pakaian dinas DPRD
100% Pakaian dinas DPRD 180 stel Peningkatan disiplin
Pimpinan dan Anggota DPRD
45 orang 285.450.000 285.450.000
11) Penyelenggaraan peringatan
HUT Kota Denpasar
Kota Denpasar Peningkatan kemeriahan HUT
Kota Denpasar
100% Pertandingan olahraga
dalam rangka HUT Kota
Denpasar
1 kali Partisipasi DPRD dan
Sekretariat dalam
memperingati HUT Kota
Denpasar.
100% 48.015.000 48.015.000
2. Pelayanan administrasi
perkantoran
1) Pelayanan Administrasi
perkantoran
Kota Denpasar Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
100% Pelayanan administrasi
perkantoran
20 dokumen Oftimalnya pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi DPRD
dan Sekretariat
100% 2.446.833.000 2.446.833.000 1 4
2) Penyusunan Renstra,Renja, RKA
dan DPA
Kota Denpasar Peningkatan penyusunan
dokumen perencanaan dan
anggaran
100% Tersusunnya Renstra,Renja,
RKA dan DPA
6 dokumen Tersedianya dokumen
Renstra,Renja, RKA dan DPA
6 dokumen 22.332.000 22.332.000
3) Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Kota Denpasar Peningkatan jasa administrasi
keuangan
100% Jasa administrasi keuangan 9 dokumen Tersedianya dokumen
administrasi keuangan yang
dimanfaatkan sebagai
pertanggung jawaban
penggunaan anggaran
9 dokumen 72.521.000 72.521.000
4) Pelayanan Humas dan
Keprotokolan
Kota Denpasar Peningkatan pelayanan humas
dan keprotokolan
100% Pelayanan humas dan
keprotokolan
6 dokumen oftimalnya hubungan dan
komunikasi antar lembaga
dan masyarakat di kota
Denpasar
100% 247.750.000 250.750.000
3. Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1) Peningkatan sarana dan
prasarana
Kota Denpasar Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
100% Pengadaan dan
pemeliharaan sarana dan
prasarana
14 dokumen Oftimalnya pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi DPRD
dan Sekretariat t
100% 2.358.345.000 3.243.000.000 1 1
4. Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
1) Kursus/ pelatihan Bimbingan
teknis PNS
Luar/dalam Kota
Denpasar
Peningkatan sumber daya
aparatur
100% Bimbingan teknis Staf
Sekretariat
13 orang Oftimalnya pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Staf
Sekretariat
100% 129.069.200 129.069.200 1 1
SKPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
5. Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan.
1) Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikthisar realisasi kinerja
SKPD
Kota Denpasar Peningkatan Pengembangan
sistem pelaporan
100% Laporan capaian kinerja dan
keuangan
3 dokumen Dokumen kinerja dan
keuangan sebagai alat
penilaian SKPD
3 dokumen 18.434.000 18.434.000 1 1
28.161.400.200 23.963.382.200 5 18TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.19.1.19.
02.01
Pelayanan Adm.
Perkantoran
Kota Denpasar Pemenuhan kebutuhan
kegiatan pelayanan adm
perkantoran
100% 1 1
1.19.1.19.
02.01.07
Pelayanan Adm. Perkantoran Kota Denpasar Terselenggarannya
kebutuhan adm
perkantoran
100% Terpenuhinnya pelayanan
adm perkantoran dalam 1
tahun
100% 2.029.074.771 2.231.982.248
1.19.1.19.
02.02
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kota Denpasar Pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana aparatur
100% 1 1
1.19.1.19.
02.02.12
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kota Denpasar Terlaksananya kegiatan
peningkatan sarana dan
prasarana yang layak
100% Terpenuhinnya penyediaan
sarana dan prasarana yang
layak
100% 1.128.587.000 1.241.445.700
1.19.1.19.
02.03
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Kota Denpasar Pemenuhan kebutuhan
pegawai dan anggota
sat.pol.pp
100% 1 1
1.19.1.19.
02.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota Denpasar Pengadaan bahan pakaian
dinas
179 Orang Meningkatnnya disiplin
aparatur
100% 583.590.500 641.949.550
1.19.1.19.
02.05
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Kota Denpasar Meningkatnya kapasitas SDM
melalui pemenuhan
pendidikan dan pelatihan
100% 1 3
1.19.1.19.
02.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal. Kota Denpasar Terselenggarannya kapasitas
sumber daya aparatur
3 Orang Terpenuhinnya pendidikan
dan pelatihan formal
100% 57.832.000 63.615.200
1.19.1.19.
02.05.16
Pendidikan dan Pelatihan
Kesemaptaan.
Kota Denpasar Terlaksananya pelatihan
kesemaptaan
150 Orang Meningkatnya keterampilan
anggota
100% 190.015.556 209.017.112
1.19.1.19.
02.05.17
Bintek dan Penyegaran Sumber
Daya Manusia PPNS Se- Kota
Denpasar
Kota Denpasar Terselenggaranya Bintek
PPNS
21 Orang Terlaksanannya Bintek PPNS 100% 236.325.000 259.957.500
1.19.1.19.
02.15
Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan
Kota Denpasar Terwujudnya penenuhan
kebutuhan perlindungan,
tertib, aman, dan nyaman di
lingkungan melalui penegakan
Perda
100% 1 5
1.19.1.19.
02.15.01
Penyiapan Tenaga Pengendali
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan.
Kota Denpasar Laporan kegiatan tanga
pengandali keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1 laporan Pemenuhan kebutuhan
tenaga pengendali
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
100% 381.423.490 419.565.839
1.19.1.19.
02.15.03
Penyiapan Tenaga Pengendali
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan (Pelatihan Linmas)
Kota Denpasar Jumlah Peraturan Daerah
dan Peraturan lainnya
ditegakkan
1 Laporan Meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk mematuhi
Perda dan Peraturan lainnya
100% 162.748.000 179.022.800
'1.19.1.19
.02.15.07
Pemantauan Upaya Perlindungan
Masyarakat
Kota Denpasar Terpantaunya perlindungan
masyarakat di 43 (empat
puluh tiga) desa/ kelurahan
di Kota Denpasar
1 Laporan Laporan kegiatan
pemantauan upaya
perlindungan masyaraka
100% 57.832.000 63.615.200
1.19.1.19.
02.15.22
Patroli Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Kota Denpasar Seluruh kecamatan di kota
denpasar
720 kali turun Terpantaunya keamanan dan
ketertiban di kota denpasar
100% 134.124.500 147.536.950
1.19.1.19.
02.15.23
Pasukan Pengaman Kegiatan
Pimpinan (Paspampin)
Kota Denpasar Terjaganya keamanan
Pimpinan
7 Orang Meningkatnya keamanan
dan kenyamanan pimpinan
100% 74.119.800 81.531.780
1.19.1.19.
02.16
Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal.
Kota Denpasar Pencegahan dan pemeliharaan
tramtibum dan tramtibmas di
Kota Denpasar
100% 1 5
SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
1.19.1.19.
02.16.07
Penertiban PKL, Pedagang
Bermobil, Pedagang Acung,
Pedagang Canang diatas Trotoar,
Badan Jalan, Taman dan Telajakan
di Kota Denpasar
Kota Denpasar Ditertibkannya Penertiban
PKL di Kota Denpasar
144 kali Berkurangnya pelanggaran
di kota denpasar
100% 126.788.248 139.467.073
1.19.1.19.
02.16.08
Penertiban Penduduk Liar,
Gelandangan, Pengemis, Orang
Gila, Orang Terlantar, dan Tuna
Susila di Kota Denpasar
Kota Denpasar Ditertibkannya Penertiban
PKL di Kota Denpasar
144 kali turun Tertib dan berkurangnya
Masyarakat yang Melanggar
Perda di Kota Denpasar
100% 78.522.000 86.374.200
1.19.1.19.
02.16.10
Peningkatan Tim Penegak
Peraturan Daerah di Kota
Denpasar.
Kota Denpasar Ditertibkannya pelanggaran
Peraturan Daerah di Kota
Denpasar
192 Kali Terselenggaranya adm
perijinan IMB, SITU/HO
100% 147.230.705 161.953.776
1.19.1.19.
02.16.11
Penertiban Baliho/ Spanduk
Ucapan Selamat Hari Raya, Tahun
Baru yang sudah lewat tenggang
waktunya dan melanggar Perda di
Kota Denpasar
Kota Denpasar Ditertibkannya Baliho/
Spanduk di Kota Denpasar
960 kali Bersihnya Kota Denpasar dari
Baliho dan Spanduk Liar
100% 63.756.000 70.131.600
1.19.1.19.
02.16.16
Kegiatan Penertiban Hewan Liar di
Kota Denpasar
Kota Denpasar Ditertibkannya Hewan Liar
di Kota Denpasar
144 kali turun Bersihnya Kota Denpasar dari
Hewan Liar
100% 87.500.000 96.250.000
1.19.1.19.
02.23
Peningkatan Nasionalisme
Sumber Daya Aparatur
Kota Denpasar Peningkatan Nasionalisme
sumber daya aparatur
100% 1 1
1.19.1.19.
02.23.01
Hut Sat.Pol.PP Kota Denpasar Lancarnya pelaksanaan HUT
Sat.Pol.PP Kota Denpasar
1600 Orang Terselenggaranya Acara HUT
Pol.PP di Kota Denpasar
100% 176.965.738 194.662.312
1.19.1.19.
02.25
Peningkatan Keamanan,
Ketentraman, dan
Ketertiban
Kota Denpasar Pemeliharaan tramtibmas
umum yang berijin dan tidak
berijin
100% 1 1
1.19.1.19.
02.25.01
Penertiban dan Pembongkaran
Reklame di Kota Denpasar.
Kota Denpasar Ditertibkannya reklame
tanpa ijin atau tidak sesuai
dengan ijin
1 laporan Tertibnya pemasangan
reklame
100% 356.627.420 392.290.162
6.073.062.728 6.680.369.001 8 18TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Rumah Sakit
Denpasar Utara Terlayaninya Masyarakat
dengan baik
100% Terpenuhinya kebutuhan
rumah sakit
100% Tersedianya Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
100% 96403331100 1,06044E+11 1 1
96.403.331.100 106.043.664.210 1 1 TOTAL
SKPD : RUMAH SAKIT WANGAYA
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penataan Peraturan
Perundang-undangan
1
Koordinasi kerjasama
permasalahan Peraturan Per-UU-an
(Koordinasi dan Konsultasi
penyelesaian sengketa hukum)
Kota Denpasar Biaya Koordinasi dan kosultasi
penyelesaian sengketa hukum
di Kota Denpasar
12.kali Koordinasi,Konsultasi dan
Jasa Kuasa Hukum
12.kali 1. Tim Kuasa Hukum 2.
Bantuan hukum terhadap
PNS Pemkot yang terkena
permasalahan hukum terkait
kedinasan
12.kali 354.150.000 389.565.000 1
Legislasi Rancangan Peraturan
Perundang-undangan
Kota Denpasar Ranperda Kota Denpasar yang
dibahas dalam bentuk rapat
tim, dibahas di DPRD,
mendapat persetujuan
5 Ranperda Disahkannya Perda Kota
Denpasar yang teruji secara
materiil
1 kali Perda Kota Denpasar yang
teruji secara materiil
1 kali 423.639.800 466.003.780 1
Publikasi Peraturan Perundang -
undangan
Kota Denpasar Terwujudnya publikasi
peraturan perundng-undangan
1 kali input Basis data dan peraturan
hukum daerah kota
denpasar
1 kali input Terdokumentasinya produk
hukum secara digital
1 kali input 367.950.000 404.745.000 1
Penasehat Hukum Penyusunan
Produk Hukum Daerah
Kota Denpasar Pertimbangan hukum
terhadap produk hukum Kota
Denpasar
12 kali Pemecahan masalah
terhadap produk hukum
daerah
12 kali 1. Program Legislasi Daerah
2. Pendapat Hukum terhadap
Permasalahan Hukum
12 kali 324.000.000 356.400.000 1
Pembinaan Lomba Keluarga Sadar
Hukum(Kadarkum) antar
Kecamatan se-Kota Denpasar
Kota Denpasar Pembinaan dan lomba
Kadarkum se Kota Denpasar
1 kali Wakil Kadarkum Kota
Denpasar ke Lomba
Kadarkum Tingkat Provinsi
1 kali Terwakilinya Kota Denpasar
di Lomba Tingkat Provinsi
1 kali 193.971.000 213.368.100 1
Kajian Peraturan Perundang -
undangan Daerah terhadap
Peraturan Perundang - undangan
yang Baru, Lebih Tinggi Dari
Keserasian Antar Peraturan
Perundang - undangan Daerah
Kota Denpasar Pembentukan Panitia Ranham
Kota Denpasar dan Yankamas
1 kali Pelaksanaan Ranham di
Kota Denpasar
1 kali Terlaksananya Ranham di
Kota Denpasar
1 kali 45.698.600 50.268.460 1
Pelayanan administrasi
perkantoran
1
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kota Denpasar Terlaksananya kegiatan
administrasi perkantoran
1 kali Kegiatan administrasi
perkantoran pada Bagian
Hukum Setda Kota Denpasar
1 kali Terlaksananya kegiatan
administrasi perkantoran
1 kali 85.681.000 94.249.100 1
Total 1.795.090.400 1.974.599.440 2 7
SKPD : BAGIAN HUKUM
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.08.02.0
1.01
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
36.308.283.321 39.939.111.653 1 1
1.08.02.0
1.01.07
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kota Denpasar Pemenuhan peningkatan
kinerja pelayanan
sadministrasi perkantoran
100% Tersedianya sarana sarana
dalam menjalankan
administrasi kantor,
Terbayarnya upah dan
pemenuhan upah dan
kesejahteraan tenaga
lapangan Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
100% Kelancaran pelayanan
administrasi perkantoran
dan kelancaran kinerja Dinas
Kebersihan dan Pertamanan
100% 36.308.283.321 39.939.111.653
1.08.02.0
1.02
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.001.490.000 1.101.639.000 1 1
1.08.02.0
1.02.12
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Kota Denpasar Peningkatan kinerja aparatur
melalui pemenuhan sarana
dan prasarana kerja yang
memadai
100% Tersedianya sarana dan
prasarana kerja untuk
kelancaran kerja aparat DKP
100% Peningkatan kinerja aparatur 100% 1.001.490.000 1.101.639.000
1.08.02.0
1.05
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
50.000.000 55.000.000 1 1
1.08.02.0
1.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Denpasar Peningkatan kualitas sumber
daya aparatur
100% Terpenuhinya pendidikan
dan pelatihan bagi aparat
DKP
5 org Peningkatan kualitas
aparatur
100% 50.000.000 55.000.000
1.08.02.0
1.15
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
47.580.194.520 52.338.213.972 1 7
1.08.02.0
1.15.02
Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan
Kota Denpasar Terpenuhinya peningkatan
kinerja pengelolaan
persampahan
100% Tersedianya sarana dan
prasarana kerja dalam
mengelola persampahan
Excavator 1
unit, Buldozer 1
unit dan 1 unit
mobil tangga
Pemenuhan kelancaran
pengelolaan persampahan
100% 5.206.275.000 5.726.902.500
1.08.02.0
1.15.04
Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan
Kota Denpasar Terpenuhinya kinerja
pengelolaan persampahan
100% Terlaksananya operasional
dan pemeliharaan terhadap
sarana prasarana
kebersihan (tersedianya
berupa BBM, alat kerja dll)
100% Pemenuhan kebutuhan
pengelolaan persampahan
100% 38.424.932.000 42.267.425.200
1.08.02.0
1.15.05
Pengembangan Teknologi
Pengolahan Persampahan
(Composting)
Kota Denpasar Peningkatan pengelolaan
sampah
100% Terlaksananya pengurangan
sampah
100% Pemenuhan pengurangan
sampah
100% 566.623.000 623.285.300
1.08.02.0
1.15.06
Bimbingan Teknis Persampahan Kota Denpasar Terpenuhinya kinerja
pengelolaan persampahan
100% Terlaksananya pelatihan
dan bimbingan teknis
tentang persampahan
100% Meningkatnya kemampuan/
pengetahuan akan arti
pentingnya kebersihan
Kota lebih bersih 194.375.000 213.812.500
1.08.02.0
1.15.11
Peningkatan Peran Serta
masyarakat Dalam Pengelolaan
Persampahan
Kota Denpasar Terpenuhinya kinerja
pengelolaan persampahan
100% Terlaksananya peranserta
masyarakat secara mandiri
dalam pengelolaan
persampahan di
lingkungannya
Penghargaan
Kebersihan
kepada
Pengelola Bank
Sampah 15 unit
Pemenuhan peningkatan
pengelolaan persampahan
Kota lebih bersih 468.355.000 515.190.500
1.08.02.0
1.15.12
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Denpasar Peningkatan evaluasi kinerja
persampahan
100% Terlaksananya pengawasan,
evaluasi dan pelaporan
terhadap pelaksanaan
pengelolaan persampahan
100% Peningkatan pengelolaan
persampahan
100% 1.760.704.520 1.936.774.972
SKPD : DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
1.08.02.0
1.15.15
Penyediaan Jasa Pelayanan
Kebersihan
Kota Denpasar Terpenuhinya kinerja
pengelolaan persampahan
100% Terlaksananya kerjasama
bidang persampahan
100% Pemenuhan peningkatan
kinerja pengelolaan
persampahan
100% 958.930.000 1.054.823.000
1.08.02.0
1.17
Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
238.800.000 262.680.000 1 1
1.08.02.0
1.17.14
Kegiatan Peningkatan Peran serta
masyarakat dalam Perlindungan
dan Konservasi SDA
Kota Denpasar Perlindungan dan konservasi
tanaman hias dan tanaman
toga
100% Perlunya konservasi
tanaman hias dan tanaman
penghijauan dan toga
1 kali Belanja
Jasa
Transportasi
dan Akomodasi,
3000 pohon
bahan/bibt
tanaman, 1
paket tanaman
hias
Pemenuhan kegiatan
perlindungan dan konservasi
SDA
100% 238.800.000 262.680.000
1.08.02.0
1.24
Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2.223.605.000 2.445.965.500 1 2
1.08.02.0
1.24.06
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
Kota
Kota Denpasar Pemenuhan kebutuhan
pengembangan dan
pengelolaan pertamanan
100% Tersedianya sejumlah
tanaman dan pemeliharaan
pohon penghijauan
120 ph
Tanaman
Penghijauan,
11.300
Tanaman Hias,
710 Tanaman
Langka,
Pemeliharaan
Pohon
Penghijauan
300 pohon
Terwujudnya kota yang
rindang
100% 1.720.975.000 1.893.072.500
1.08.02.0
1.24.11
Pengembangan Taman Rekreasi Kota Denpasar Pemenuhan Kebutuhan
Pengembangan dan
Pengelolaan Pertamanan
100% Terlaksananya
Pengembangan Taman
Rekreasi Kota Denpasar
3 Paket
Pekerjaan
Pemeliharaan
Taman dan
Lapangan
Pemenuhan Taman Rekreasi,
Taman Lumintang dan
Lapangan Puputan Badung
Kota Denpasar
100% 502.630.000 552.893.000
1.08.02.0
1.25
Pengembangan dan
Pengelolaan Pertamanan
42.283.022.700 46.511.324.970 1 3
1.08.02.0
1.25.01
Penataan Taman Kota Denpasar Pemenuhan kebutuhan
pengembangan dan
pengelolaan pertamanan
100% Terlaksananya penataan
taman yang berkualitas di
Kota Denpasar
6 paket
pekerjaan
Pemeliharaan
Taman, 2 paket
pekerjaan
penataan
taman
Pemenuhan penataan taman
di Kota Denpasar
100% 10.041.323.000 11.045.455.300
1.08.02.0
1.25.03
Pemeliharaan Lampu Penerangan
Jalan Umum dan Lampu
Taman/Hias di Kota Denpasar
Kota Denpasar Pemenuhan kebersihan
keindahan wajah kota
100% Terpeliharanya seluruh titik
lampu di Kota Denpasar
17452 Titik
Lampu
Pemenuhan pemeliharaan
LPJU
100% 30.952.174.700 34.047.392.170
1.08.02.0
1.25.04
Pemasangan Lampu Penerangan
Prasarana Sosial Desa Adat dan
Jalan lingkungan Desa/Kelurahan di
Kota Denpasar
Kota Denpasar Pemenuhan kebersihan
keindahan wajah kota
100% Tercapainya pemasangan
Lampu Penerangan
Prasarana Sosial Desa Adat
dan Jalan lingkungan
Desa/Kelurahan di Kota
Denpasar
100% Terpasangnya sejumlah titik
lampu di Kota Denpasar (100
titik)
100% 1.289.525.000 1.418.477.500
Total 129.685.395.541 142.653.935.095 7 16
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
25.01.15.
28
Program Pengembangan
komunikasi, informasi dan
media massa
Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan
informasi berupa Unit Pelaksana
Teknis Pusat Informasi Publik Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kota Denpasar Mengembangan pelayanan
berbasis teknologi informasi
100% Laporan Pelayanan
administrasi pada Upt.
Pelayanan Publik Kota
Denpasar
100% Pemenuhan kebutuhan
pelayanan administrasi pada
UPT. Pelayanan Publik Kota
Denpasar
100% 6.328.283.500 6.961.111.850 1 1
25.01.15.
45
Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan
informasi berupa desiminasi
informasi melalui radio publik Kota
Denpasar
Kota Denpasar Mengembangan pelayanan
berbasis teknologi informasi
100% Masyarakat memperoleh
informasi mengenai
pembangunan
daerah,pelayanan publik,
lalu lintas dan informasi
penting lainnya
100% Terselenggaranya penyiaran
publik tentang informasi
pembangunan
daerah,pelayanan publik,
lalu lintas dan informasi
penting lainnya
100% 933.064.000 1.026.370.400 1
25.01.15.
48
Pembinaan dan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi berupa
Desiminasi Informasi melalui
Pameran Pembangunan HUT
Provinsi Bali
Kota Denpasar Mengembangan pelayanan
berbasis teknologi informasi
1 kali Terwujudnya Stand
Pameran Pembangunan
Pemerintah Kota Denpasar
1 kali Terpublikasinya data dan
informasi pembangunan
serta kebijakan Pemerintah
Kota Dps
1 kali 168.617.000 185.478.700 1
25.01.15.
59
Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan
informasi berupa
desiminasi informasi melalui
pameran pembangunan HUT Kota
Denpasar
Kota Denpasar Mengembangan pelayanan
berbasis teknologi informasi
1 kali Terwujudnya Stand
Pameran Pembangunan
Pemerintah Kota Denpasar
1 kali Terpublikasinya data dan
informasi pembangunan
serta kebijakan Pemerintah
Kota Dps
1 kali 689.465.000 758.411.500 1
25.01.15.
63
Pembinaan dan pengembangan
sumber
daya komunikasi dan informasi
berupa penyelenggaraan promosi
produk teknologi informasi dan
komunikasi
Kota Denpasar Mengembangan pelayanan
berbasis teknologi informasi
1 kali Promosi pemasaran produk
teknologi informasi dan
komunikasi kota Denpasar
1 kali Usaha dan produksi bidang
teknologi informasi dan
komunikasi di Kota Denpasar
berkembang
1 kali 675.665.000 743.231.500 1
25.01.15.
64
Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan
informasi berupa media
pertunjukan dan media elektronik
Kota Denpasar Mengembangan pelayanan
berbasis teknologi informasi
100% Terlaksananya deseminasi
dan pendistribusian
informasi pembangunan
100% Terselenggaranya sosialisasi,
informasi dan komunikasi
100% 314.456.000 345.901.600 1
25.01.15.
52
Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan
informatika berupa perencanaan
dan penyusunan kegiatan dan
evaluasi pelaporan pada dinas
kominfo kota denpasar
Kota Denpasar Mengembangan pelayanan
berbasis teknologi informasi
100% Data yang terkini di
webKota Denpasar dan
Subdomain Kominfo
100% Informasi yang up to date di
website Kota Denpasar
100% 169.750.500 186.725.550 1
25.01.15.
53
Penyusunan Profil TIK Kota
Denpasar
Kota Denpasar Mengembangan pelayanan
berbasis teknologi informasi
100% Buku profil, brosur tentang
TIK Di Kota Denpasar
100% Profil TIK Kota Denpasar 100% 125.343.000 137.877.300 1
25.01.15.
54
Pemeliharaan dan penyebarluasan
sistem egov di lingkungan
pemerintah Kota Denpasar
Kota Denpasar Mengembangan pelayanan
berbasis teknologi informasi
100% Terpelihara dan
tersebarluasnya sistem e-
Gov di Lingkungan
Pemerintah Kota Denpasar
100% Pemeliharaan dan
penyebarluasan sistem e-Gov
di lingkungan pemerintah
Kota Denpasar
100% 195.038.000 214.541.800 1
25.01.15.
55
Pelaksanaan peliputan dan
dokumentasi sewaka dharma TV
streaming
Kota Denpasar Mengembangan pelayanan
berbasis teknologi informasi
100% Terlaksananya peliputan
dan dokumentasi sewaka
dharma TV streaming
100% Pelaksanaan peliputan dan
dokumentasi sewaka dharma
tv streaming
100% 246.937.000 271.630.700 1
25.01.15.
56
Penyebarluasan informasi melalui
M-City (mobile city)
Kota Denpasar Mengembangan pelayanan
berbasis teknologi informasi
100% Terlaksanya penyebarluasan
informasi melalui M-City
100% Pelaksanaan
penyebarluasana informasi
melalui M-City
100% 121.432.000 133.575.200 1
SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
25.01.15.
57
Pengembangan subdomain dan
web berbasis mobile
Kota Denpasar Mengembangan pelayanan
berbasis teknologi informasi
100% Terlaksananya
pengembangan subdomain
dan website Kota Denpasar
berbasis mobile
100% Terlaksananya
pengembangan subdomain
dan website Kota Denpasar
berbasis mobile
100% 29.114.000 32.025.400 1
25.01.15.
58
Pengembangan sistem e-Gov Kota Denpasar Mengembangan pelayanan
berbasis teknologi informasi
100% Terlasananya
pengembangan e-Gov di
Kota Denpasar
100% Terlasananya pengembangan
e-Gov di Kota Denpasar
100% 168.780.000 185.658.000 1
25.01.15.
59
Pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
berupa pembangunan control data
center tahap III
SKPD Kota
Denpasar
Mengembangan pelayanan
berbasis teknologi informasi
100% Tersedianya sarana dan
prasarana data centre
100% Terlaksananya pembangunan
data center
100% 359.262.000 395.188.200 1
25.01.15.
60
Pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
berupa streaming TV Online
Dinas Kominfo Kota
Denpasar
Mengembangan pelayanan
berbasis teknologi informasi
100% Terbangunnya Streaming TV
Online
100% Streaming TV Online 100% 424.534.000 466.987.400 1
25.01.15.
61
Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan Informasi
berupa pengembangan dan
pembangunan infrastruktur
jaringan Fiber Optik (FO) di Kota
Denpasar
Pemerintah Kota
Denpasar
Mengembangan pelayanan
berbasis teknologi informasi
100% Tersedianya infrastruktur
jaringan dan fiber optik di
Kota Denpasar
100% Terlaksananya
pengembangan infrastruktur
jaringan dalam peningkatan
pelayanan publik
100% 508.000.000 558.800.000 1
25.01.15.
62
Pembinaan dan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi berupa Desiminasi
Informasi dan Komunikasi melalui
Papan Informasi Digital (digital
signage)
Pemerintah Kota
Denpasar
Mengembangan pelayanan
berbasis teknologi informasi
100% Terlaksananya sarana dan
prasarana TIK berupa Papan
informasi digital
100% Terlaksananya Operasional
deseminasi informasi dan
komunikasi melalui papan
informasi
100% 170.712.500 187.783.750 1
25.01.18.
07
Program Kerjasama
Informasi dan MassMedia
Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Melalui Media Masa
Kota Denpasar Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
100% Terlaksananya deseminasi
dan pendistribusian
informasi pembangunan
100% Terselenggaranya publikasi,
informasi dan komunikasi
369.674.000 406.641.400 1 1
25.01.01.
07
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Dinas Kominfo Kota
Denpasar
Pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran
100% Laporan pelayanan
administrasi perkantoran
pada Dinas Kominikasi dan
Informatika Kota Denpasar
100% Pemenuhan kebutuhan
pelayanan administrasi
perkantoran pada Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kota Denpasar
100% 2.521.998.500 2.774.198.350 1 1
25.01.02.
12
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Dinas Kominfo Kota
Denpasar
Pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasaranan aparatur
100% Laporan sarana dan
prasarana aparatur pd Dinas
Komunikasi dan Informatika
100% Pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana serta
pemeliharaan peralatan
kantor pada Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kota Denpasar
100% 1.225.260.000 1.347.786.000 1 1
25.01.05.
05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Dinas Kominfo Kota
Denpasar
Meningkatnya pengetahuan
sumber daya aparatur
100% Pelatihan Sumber Daya
Aparatur dibidang informasi
dan komunikasi
2 orang Terlaksananya
Pelatihan/Kursus/Bintek/Dikl
at dan Workshop
2 orang 24.800.000 27.280.000 1 1
15.770.186.000 17.347.204.600 5 21 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.04.2.04.
01.15
1.Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
1 4
1.Pemanfaatan teknologi informasi
dalam pemasaran pariwisata
2.04.2.04.
01.15.03
2.Pengembangan jaringan
kerjasama promosi pariwisata
Denpasar Meningkatnya jalinan kerja
sama antara pemerintah dan
stakeholder pariwisata dl
bidang pemasaran pariwisata
Terwujudnya
kerja sama dalam
bidang
pemasaran
pariwisata
Terlaksananya table top dl
jaringan kerja sama promosi
pemasaran pariwisata
1 kali Terlaksananya program
pemasaran pariwisata
melalui jaringan kerjasama
promosi
Meningkatnya
jumlah
kunjungan
wisatawan
151344400 166478840
2.04.2.04.
01.15.04
3.Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara didalam dan luar negeri
Denpasar Meningkatnya citra positif
kepariwisataan Kota Denpasar
100% Terlaksananya promosi
pariwisata Kota Denpasar di
dalam dan luar negeri
7 kali Tersebarnya informasi
potensi dan daya tarik wisata
Kota Denpasar
100% 4914796300 5406275930
2.04.2.04.
01.15.07
4.Pengembangan statistik
kepariwisataan
Denpasar Tersedianya data
kepariwisataan sebagai dasar
pengambilan kebijakan dalam
pengembagan kepariwisataan
1000 buku Terbitnya buku data
kepariwisataan
1 Laporan Tersebarnya informasi
kondisi kepariwisataan Kota
Denpasar
1 laporan 146234950 160858445
2.04.2.04.
01.15.10
5.Penyuluhan kepariwisataan Denpasar Penyuluhan kepariwisataan
untuk meningkatkan
pemahaman tentang
pariwisata
1 paket Terlaksananya penyuluhan
pariwisata
1.260 orang Meningkatnya pemahaman,
partisipasi, dan peran serta
masyarakat dalam
pengembangan pariwisata
Meningkatnya
pembangunan
pariwisata di
Kota Denpasar
122.501.400 134.751.540
2.04.2.04.
01.16
1.Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
1 3
2.04.2.04.
01.16.02
1. Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana pariwisata
Denpasar Meningkatnya sarana sarana
dan prasarana pariwisata di
Kota Denpasar
1 paket Jumlah dana yang
dibutuhkan
Meningktanya hasil
kunjungan wisatawan ke
daya tarik City Tour di Kota
Denpasar
1 laporan 1.727.200.000 1.899.920.000
2.04.2.04.
01.16.03
2.Pengembangan jenis dan paket
wisata unggulan
Denpasar Pemenuhan kebutuhan
destinasi pariwisata
100% Laporan kegiatan
pengemb.jenis & paket
wisata unggulan
1 paket Jumlah paket wisata
unggulan
1 paket 1.019.835.700 1.121.819.270
2.04.2.04.
01.16.07
3.Pengembangan, sosialisasi &
penerapan serta pengawasan
standarisasi
Denpasar Terlaksananya pemasaran
pariwisata
1 kali Terlaksananya sosialisasi
standarisasi keselamatan
usaha akomodasi pariwisata
60 usaha
akomodasi
Meningkatnya pemahaman
tentang standarisasi dan
keamanan akomodasi
pariwisata
60 orang 34.356.500 37.792.150
2.04.2.04.
01.17
1.Program Pengembangan
Kemitraan
1 6
2.04.2.04.
01.17.01
1. Pengembangan dan penguatan
informasi dan data base
Denpasar Tersedianya data
kepariwisataan sebagai dasar
pengambilan kebijakan,
pengembagan usaha
akomodasi pariwisata
1 paket Terbitnya buku data kajian
kebutuhan kamar usaha
akomodasi
1 Laporan Sebagai dasar untuk
mengambil kebijakan dalam
pembangunan usaha
akomodasi pariwisata di Kota
Denpasar
1 laporan 125.000.000 137.500.000
2.04.2.04.
01.17.07
2.Pengembangan sumberdaya
manusia dan profesionalisme
bidang pariwisata
Denpasar Terlaksananya peningkatan
mutu pengelolaan &
pelayanan usaha rumah
makan di Kota Dps
50 org Terlaksananya pelatihan
management usaha rumah
makan
1 kali Terlatihnya tenaga
management usaha rumah
makan
1 kali 90.933.500 100.026.850
2.04.2.04.
01.17.08
3.Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengemmbangan kemitraan
pariwisata
Denpasar Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam
pengembangan kemitraan
pariwisata
1 kelompok sadar
wisata
Laporan peningkatan peran
serta dalam pengembangan
kemitraan pariwisata
1 Laporan Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam
pengembangan kemitraan
pariwisata
1 Laporan 11.000.000 12.100.000
2.04.2.04.
01.17.09
4. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Denpasar Peningkatan jumlah kerjasama
kemitraan
200 buku Buku Direktori
Kepariwisataan
1 kali Laporan penerbitan Buku
Direktori Kepariwisataan
1 kali 36.251.800 39.876.980
SKPD : DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
2.04.2.04.
01.17.10
5. Pembinaan dan pengawasan
usaha rekreasi dan hiburan umum
Denpasar Peningkatan jml kerjasm
kemitraan
18 jenis usaha Laporan keg.pembinaan
&pengawasan usaha
rekreasi & hiburan umum
1 kali Kegiatan pembinaan &
pengawasan usaha rekreasi
& hiburan umum
1 kali 25.747.500 28.322.250
2.04.2.04.
01.17.11
6.Pembinaan pengendalian, dan
penerbitan usaha jasa dan sarana
wisata
Denpasar Peningkatan jumlah kerjasama
kemitraan
6 jenis usaha Laporan
keg.pembinaan,pengendalia
n & penertiban usaha jasa &
sarana wisata
1 kali Tertib adm.usaha jasa &
sarana wisata
1kali 55.863.000 61.449.300
2.04.2.04.
01.
1.Pelayanan Administrasi
perkantoran
1 1
2.04.2.04.
01.01
1.Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Denpasar Pemenuhan kebutuhan
pelayanan administrasi
perkantoran
Operasional
administrasi
perkantoran
Laporan pelayanan
administrasi perkantoran
100% Pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran
100% 1.205.847.000 1.326.431.700
2.04.2.04.
01.02
2.Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1 1
2.04.2.04.
01.02.12
1.Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Denpasar Pemenuhan sarana dan
prasarana aparatur
Operasionalnya
sarana prasarana
aparatur
Kendaraan dinas dan
peralatan gedung kantor
100% Pemenuhan sarana dan
prasarana aparatur
100% 1.155.250.000 1.270.775.000
2.04.2.04.
01.05
3.Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
1 1
2.04.2.04.
01.05.05
1.Pendidikan dan pelatihan formal Denpasar Pemenuhan kebutuhan
pendidikan & pelatihan formal
69 orang Terselenggaranya diklat 1 paket Pendidikan & pelatihan SDM
pegawai
1 paket 80.000.000 88.000.000
10.902.162.050 11.992.378.255 6 16 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.17.01.1
7
1. Program Pengelolaan
keragaman budaya
1
1.17.01.1
7.01
Pengembangan Kesenian dan
kebudayaan daerah
Denpasar Terselenggaranya Pesta
Kesenian Bali
Pembinaan budaya daerah Terselenggaranya festival
budaya daerah
2.000.000.000 2.200.000.000 1
1.17.01.1
7.03
Penyelenggaraan dialog budaya Denpasar Kegiatan dialog budaya &
Rembug Purnama Badrawada
Terlaksananya kegiatan
dialog informasi budaya &
Rembug Sastra Purnama
Badrawada
Terwujudnya
penyelenggaraan dialog
budaya
373.847.000 411.231.700 1
1.17.01.1
7.04
Fasilitasi Penyelenggaraan
Keragaman Budaya Daerah
Denpasar Sinkronisasi kelembagaan desa
adat, desa dinas dan subak
Terlaksananya pendamping
program keragaman budaya
daerah
Terlaksananya pendamping
program keragaman budaya
daerah
300.427.500 330.470.250 1
1.17.01.1
7.05
Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
Denpasar Terselenggaranya festival ogoh
- ogoh
Pelestarian dan
pengembangan kesenian
dan kreativitas pemuda
Tampilnya ogoh-ogoh dalam
pengerupukan
424.472.500 466.919.750 1
1.17.01.1
7.12
Lomba Kaligrafi & Bali Simbar Denpasar Terlaksananya Lomba Kaligrafi
& Bali Simbar
Pelestarian Kaligrafi & Bali
Simbar
Terlaksananya Lomba
Kaligrafi & Bali Simbar
94.679.000 104.146.900 1
1.17.01.1
5
2. Program Pengembangan
nilai budaya
1
1.17.01.1
5.01
Pelestarian dan aktualisasi seni
budaya daerah
Denpasar Terlaksananya Pentas Budaya Terlaksananya Pentas
Budaya
Pembinaan Pentas Budaya 353.985.000 389.383.500 1
1.17.01.1
5.03
Penyusunan kebijakan tentang
budaya daerah lokal
Denpasar Terlaksananya pelatihan
tabuh, rebab dan suling
Terlaksananya pementasan
tabuh, rebab dan suling
Tercapainya kegiatan
pelatihan tabuh, rebab dan
suling bagi siswa-siswi se-
Kota Denpasar
291.220.000 320.342.000 1
1.17.01.1
5.04
Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program
pengembangan nilai budaya
Denpasar Pentas Gugus TK & SD Pembinaan budaya daerah Pelaksanaan pentas seni TK
& SD
130.000.000 143.000.000 1
1.17.01.1
5.05
Pemberian dukungan, penghargaan
dan kerjasama di bidang budaya
Denpasar Pemenuhan kebutuhan
pemberian penghargaan seni
kerti budaya & Parama Budaya
Terlaksananya pemberian
penghargaan seni kerti
budaya dan parama budaya
Terpenuhinya penghargaan
kepada kerti budaya &
seniman parama budaya
267.208.660 293.929.526 1
1.17.01.1
5.27
Pengembangan sarana prasarana
subak
Denpasar Terpeliharanya sarana &
prasarana subak
Terlaksananya
pembangunan sarana &
prasarana subak
Terselenggaranya
pembangunan sarana &
prasarana subak
800.000.000 880.000.000 1
1.17.01.1
5.32
Penyelenggaraan kreativitas
budaya
Denpasar Terselenggaranya lomba-
lomba serangkaian hut kota
Pelestarian &
Pengembangan Kreatifitas
Terlaksananya Lomba
Budaya se-Kota Denpasar
404.137.500 444.551.250 1
1.17.01.1
5.39
Fasilitasi perkembangan
keragaman budaya daerah
Denpasar 1. Terlaksannya Pembinaan &
pelatihan seni pedalangan dan
musik iringan gender
pelatihan dalang
dan musik iringan
wayang 50 orang
pementasan 20
kali
Terlaksananya pembinaan,
pelatihan dan pementasan
dalang
pelatihan
dalang dan
musik iringan
wayang 50
orang
pementasan 20
kali
Terwujudnya laporan
tentang keberadaan dalang
pelatihan dalang
dan musik
iringan wayang
50 orang
pementasan 20
kali
446.150.000 490.765.000 1
2. Pementasan dalang
Purnama, Desa Pakraman &
hari-hari tertentu di Kota
Denpasar
1.17.01.1
5.42
Pelestarian Kreativitas Seni Budaya
(pesona pulau serangan)
Denpasar terlaksananya kegiatan
pelestarian kreativitas seni
budaya (pesona pulau
serangan)
pembinaan budaya daerah pelaksanaan pelestarian seni
budaya
85.000.000 93.500.000 1
1.17.01.1
5.46
Pelaksanaan pengembangan nilai
budaya (Ngelingan Rerainan Sane
Utama)
Denpasar Terlaksananya kegiatan
ngelingan rerainan sane utama
Pembinaan Budaya Daerah Pelaksanaan pelestarian nilai
budaya
105.567.000 116.123.700 1
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
1.17.01.1
5.49
Pengembangan kreativitas seni
budaya daerah (HUT KOTA)
Denpasar Terselenggaranya
pengembangan kreativitas seni
budaya daerah
Melestarikan &
memberdayakan kreativitas
masyarakat
Memberdayakan,
mengembangkan &
meningkatkan kreativitas
masyarakat
200.000.000 220.000.000 1
1.17.01.1
5.50
Kaderisasi pelestarian budaya
daerah
Denpasar Terselenggaranya kemah
budaya tk. Provinsi Bali dan tk.
Kota Denpasar
Menggali, melestarikan,
mengembangkan budaya
daerah bagi generasi muda
di Kota Denpasar
Memberdayakan,
mengembnagkan,
meningkatkan generasi muda
dalam hal pelestarian
budaya di Kota Denpasar
258.708.000 284.578.800 1
1.17.01.1
5.51
Pembinaan dan Penataan
Kelembagaan Subak Kota Denpasar
Denpasar Tertatanya kelembagaan
Subak di Kota Denpasar
Menggali, melestarikan dan
mengembangkan budaya
daerah pada Subak di Kota
Denpasar
Memberdayakan,
mengembangkan dan
meningkatkan peranan dan
fungsi Lembaga Subak
2.035.000.000 2.238.500.000 1
1.17.01.1
5.52
Pelestarian dan kreativitas adat
budaya daerah
Denpasar Tercapainya kreativitas lomba
lelakut/baling-
baling/sunari/pindekan
Lestarinya budaya Subak Memberdayakan,
mengembangkan dan
meningkatkan peranan dan
fungsi lembaga Subak
368.838.500 405.722.350 1
1.17.01.1
5.54
Pembinaan penataan kelembagaan
dan evaluasi desa pakraman
(digabung dengan kelian pecalang
se kota denpasar)
Tertatanya kelembagaan adat
di Kota Denpasar
Menggali, melestarikan dan
mengembangkan budaya
daerah pada Lembaga Adat
di Kota Denpasar
Memberdayakan,
mengembangkan dan
meningkatkan peranan dan
fungsi lembaga adat di Kota
Denpasar
901.898.000 992.087.800 1
1.17.01.1
5.55
Pengelolaan Kekayaan Budaya
(Widya sabha)
Denpasar Memberdayakan peranan
Widya Sabha
Pembinaan Kelompok
Masyarakat
Pelaksanaan pelestarian nilai-
nilai adat budaya daerah
613.762.500 675.138.750 1
1.17.01.1
5.56
Pembinaan dan pelatihan seni rupa Denpasar Tersedianya wadah penyaluran
bakat seni lukis
pembinaan 11
bulan peserta 3
sanggar/komunita
s siswa 75 orang
Tersedianya informasi
budaya yang akuntable
pembinaan 11
bulan peserta 3
sanggar/komun
itas siswa 75
orang
Terlaksananya pembinaan &
pelatihan seni lukis
pembinaan 11
bulan peserta 3
sanggar/komunit
as siswa 75
orang
225.000.000 247.500.000 1
1.17.01.1
5.58
Pembinaan kelompok kesenian Denpasar Terlaksananya pembinaan
kelompok kesenian di 4
kecamatan untuk persiapan
tampil di ajang kegiatan Kota
Pembinaan kelompok
kesenian
Terselenggaranya pembinaan
kelompok kesenian di 4
kecamatan untuk persiapan
tampil di ajang kegiatan Kota
658.875.000 724.762.500 1
1.17.01.1
5.59
Jelajah Pusaka Denpasar Terselenggaranya kegiatan
Jelajah Pusaka
Terselenggaranya kegiatan
Jelajah Pusaka
Terselenggaranya kegiatan
Jelajah Pusaka
171.960.000 189.156.000 1
1.17.01.1
5.68
Pengembangan nilai budaya dan
keagmaan
Denpasar memberdayakan,
mengembangkan dan
meningkatkan peran dan
fungsi Sulinggih se-Kota
denpasar
Terselenggaranya kegiatan
Jelajah Pusaka
Terselenggaranya kegiatan
Jelajah Pusaka
2.266.477.000 2.493.124.700 1
1.17.01.1
5.69
Seminar Cagar Budaya Denpasar Terlaksananya kegiatan
sosialisasi cagar budaya dan
warisan budaya
Terlaksananya kegiatan
sosialisasi cagar budaya dan
warisan budaya
Terlaksananya kegiatan
sosialisasi cagar budaya dan
warisan budaya
244.155.000 268.570.500 1
1.17.01.1
6
3. Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1
1.17.01.1
6.04
Sosialisasi pengembangan
kekayaan budaya daerah lokal
Denpasar Alih bahasa lontar 900 bh buku` Tersedianya buku
terjemahan lontar
900 bh buku` Tersedianya buku
terjemahan lontar
900 bh buku` 235.000.000 258.500.000 1
1.17.01.1
6.06
Pengembangan kebudayaan dan
pariwisata
Denpasar Terselenggaranya parade gong
kebyar dan kesenian klasik
Terlaksananya parade gong
kebyar dan kesenian klasik
Tampilnya sekaa gong kebyar
dan kesenian klasik
1.680.795.000 1.848.874.500 1
1.17.01.1
6.10
Pengawasan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan
program pengelolaan kekayaan
budaya
Denpasar Terlaksananya Utsawa Dharma
Gita tk. Kota Denpasar dan tk.
Provinsi Bali
Terlaksananya Utsawa
Dharma Gita
Pembinaan dan pelaksanaan
Utsawa Dharma Gita tk. Kota
Denpasar dan tk. Provinsi
Bali
640.006.000 704.006.600 1
1.17.01.1
6.12
Pengelolaan Karya Cetak dan Karya
Rekam
Denpasar Penggandaan Buku Sastra
Keagamaan & Budaya
2,425 buku Tersedianya Buku Sastra
Keagamaan & Budaya
2,425 buku Tersedianya Buku Sastra
Keagamaan & Budaya
2,425 buku 258.936.500 284.830.150 1
1.17.01.1
6.15
Penyelenggaraan Maha Bandana
Prasadha
Denpasar Terselenggaranya Kegiatan
Maha Bandana Prasada
Terselenggaranya Kegiatan
Maha Bandana Prasada
Terselenggaranya Kegiatan
Maha Bandana Prasada
450.000.000 495.000.000 1
1.17.01.1
6.16
Pesantian Sekolah tk. SD, SMP,
SMA/SMK
Denpasar Terlaksananya lomba
pesantian
Terlaksananya pembinaan
pesantian
Terlaksananya lomba
pesantian
137.117.500 150.829.250 1
1.17.01.1
6.17
Misi kesenian ke luar daerah
(Promosi Seni)
Gelar Seni Budaya Terlaksananya kegiatan
gelar seni budaya di luar
daerah
Terwujudnya kemitraan
pengelolaan antar daerah
500.000.000 550.000.000 1
1.17.01.1
6.18
Melepas Matahari 2016 Denpasar sekaa kesenian dan sanggar
yang mengisi kegiatan melepas
matahari
sekaa kesenian dan sanggar
yang mengisi kegiatan
melepas matahari
sekaa kesenian dan sanggar
yang mengisi kegiatan
melepas matahari
525.750.000 578.325.000 1
1.17.01.1
6.20
Sanur Village Festival Denpasar sekaa kesenian & sanggar yang
mengisi acara pembukaan dan
hiburan selama keg. Sanur
village festival tahun 2016.
sekaa kesenian & sanggar
yang mengisi acara
pembukaan dan hiburan
selama keg. Sanur village
festival tahun 2016
sekaa kesenian & sanggar
yang mengisi acara
pembukaan dan hiburan
selama keg. Sanur village
festival tahun 2016
50.000.000 55.000.000 1
1.17.01.1
6.21
Denpasar Film Festival Denpasar terlaksananya film dokumenter 3 DVD bahan
rembug, 4 DVD
Nominasi film dan
1 DVD pemenang
utama
terlaksananya film
dokumenter
3 DVD bahan
rembug, 4 DVD
Nominasi film
dan 1 DVD
pemenang
utama
terlaksananya film
dokumenter
3 DVD bahan
rembug, 4 DVD
Nominasi film
dan 1 DVD
pemenang
utama
505.960.000 556.556.000 1
1.17.01.1
6.23
Rekam budaya riset dan
pendokumentasian pustaka seni
dan budaya di Kota Denpasar
Denpasar Menggali, menginventarisir &
mendokumentasikan kesenian
tradisi di Kota Denpasar
600 Buku, 10
patung, 20 master
DVDkegiatan, 200
buah DVD, 66
album kegiatan, 1
film dokumentasi
Tersedianya hasil riset &
perekaman kesenian tradisi
600 Buku, 10
patung, 20
master
DVDkegiatan,
200 buah DVD,
66 album
kegiatan, 1 film
dokumentasi
Terwujudnya laporan
tentang riset & perekaman
600 Buku, 10
patung, 20
master
DVDkegiatan,
200 buah DVD,
66 album
kegiatan, 1 film
dokumentasi
733.370.000 806.707.000 1
1.17.01.1
6.25
Pelatihan dan Lomba Kreativitas
Seni Tradisional di Kota Denpasar
Denpasar Terlaksananya pelatihan
kreatifitas seni tradisional
Permainan
tradisional 60
SD,SMP,SMA/SM
K, Seni Lukis
Wayang
SD,SMP,SMA/SM
K
Pelestarian kreatifitas seni
dan permainan tradisional
melalui lomba
Permainan
tradisional 60
SD,SMP,SMA/S
MK, Seni Lukis
Wayang
SD,SMP,SMA/S
MK
Terwujudnya laporan
tentang aktifitas seni dan
permainan tradisional
Permainan
tradisional 60
SD,SMP,SMA/S
MK, Seni Lukis
Wayang
SD,SMP,SMA/S
MK
200.000.000 220.000.000 1
1.17.01.1
6.27
Denpasar Festival 2016 Denpasar terselenggaranya Denpasar
festival
terselenggaranya Denpasar
festival
terselenggaranya Denpasar
festival
660.000.000 726.000.000 1
1.17.01.1
6.28
Partisipasi Parade/ Festival Budaya
Luar
Denpasar terselenggaranya kegiatan
festival budaya daerah
terselenggaranya kegiatan
festival budaya daerah
terselenggaranya kegiatan
festival budaya daerah
498.063.500 547.869.850 1
1.17.01.1
6.32
Profil
Budayawan/seniman/sulinggih
kota denpasar
Denpasar Patung & narasi profil
budayawan/seniman/sulinggih
10 patung
dokumentasi
budayawan/seni
man/sulinggih
kota dps
Patung & narasi profil
budayawan/seniman/suling
gih
10 patung
dokumentasi
budayawan/sen
iman/sulinggih
kota dps
Patung & narasi profil
budayawan/seniman/sulingg
ih
10 patung
dokumentasi
budayawan/seni
man/sulinggih
kota dps
190.000.000 209.000.000 1
1.17.01.0
1
4. Pelayanan administrasi
perkantoran
1
1.17.01.0
1.07
Pelayanan administrasi
perkantoran
Denpasar Pemenuhan Kebutuhan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Laporan Kegiatan
Administrasi Perkantoran
Pemenuhan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.439.397.300 1.583.337.030 1
1.17.01.0
2
5. Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1
1.17.01.0
2.12
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Denpasar Pemenuhan Kebutuhan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Laporan Kebutuhan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.106.400.000 1.217.040.000 1
23.832.163.960 26.215.380.356 5 42 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.01.2.01.
02.21
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
ternak
Denpasar Optimalisasi pencegahan dan
penanggulangan penyakit
ternak
100% 525.290.000 525290000 1 1
2.01.2.01.
02.21.xx
1 Pengendalian dan penanggulangan
penyakit hewan menular strategis
dan penyakit zoonosis
Denpasar Terlaksananya pengendalian
dan penanggulangan
penyakit hewan menular
strategis dan penyakit
zoonosis
525.290.000 525290000
- jumlah bahan preventif 13000 dosis menurunnya tingkat
kesakitan
13000 ekor
- jumlah bahan kuratif 800 dosis Menurunnya tingkat
mortalitas
500 ekor
- frekuensi pelayanan
kesehatan hewan
20 kali meningkatnya kualitas
kesehatan hewan
500 ekor
- Frekuensi pengawasan
obat hewan dan dokter
hewan praktek
20 kali meningkatnya kualitas obat
hewan dan dokter hewan
praktek
50 lokasi
- Frekuensi
pemberantasan/pemusnaha
n ternak yang terjangkit
penyakit endemik
20 kali Menekan penyebaran
penyakit hewan endemik
endemik
200 ekor
- terlaksanakannya kegiatan
preventif
70 kali Menurunnya tingkat
kesakitan
12000 ekor
Terlaksananya pengamatan
penyakit hewan
- Frekuensi pembinaan dan
monitoring penyakit hewan
menular strategis dan
penyakit zoonosis
20 kali menekan resiko kejadian
penyakit hewan
500 ekor
- Frekuensi surveilens
penyakit hewan
10 kali menekan resiko kejadian
penyakit hewan
50 sampel
- Frekusensi pengawasan
lalu lintas hewan
10 kali menekan resiko kejadian
penyakit hewan
500 ekor
2.01.2.01.
02.xx.
Peningkatan Penyediaan
Pangan Hewani
Tercapainya Peningkatan
Penyediaan Pangan Hewani
100% 967.002.450 967002450 1 3
2.01.2.01.
02.xx.xx
1 Penjaminan pangan asal hewan Denpasar Terlaksananya penjaminan
pangan Asal Hewan
48.600.000 48600000
- Frekuensi pemeriksaan
kesehatan daging
40 kali Terperiksanya kesehatan
daging
2000 kg.
- Frekuensi pengawasan
pemotongan hewan ilegal
5 kali Berkurangnya pemotongan
hewan ilegal
5 lokasi
- Frekuensi pengambilan
sampel daging
5 kali Terperiksanya sampel daging 100 sampel
- Frekuensi pembinaan dan
monitoring NKV
5 kali Terpenuhinya sertifikasi NKV 1 pengusaha
2.01.2.01.
02.xx.xx
2 Pengembangan dan pemeliharaan
RPH
Denpasar Terlaksananya
pengembangan dan
pemeliharaan RPH
757.904.950 757904950
- Jumlah pemeliharaan
fasilitas peralatan
penunjang operasional
pemotongan
84 unit Terpeliharanya fasilitas
peralatan penunjang
operasional pemotongan
84 unit
SKPD : DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
- Jumlah peralatan
operasional penunjang RPH
2 unit Termanfaatnya peralatan
operasional penunjang RPH
2 unit
2.01.2.01.
02.xx.xx
3 Penjaminan pangan hasil asal
hewan
Denpasar Terlaksanannya penjaminan
pangan hasil asal hewan
160.497.500 160497500
- Pelatihan pengolahan hasil
peternakan
4 klp. Terlatihnya pengolah hasil
peternakan
4 klp.
- Jumlah sarana prasarana
pengolah hasil peternakan
4 unit Termanfaatnya sarana
prasarana pengolah hasil
peternakan
4 klp.
- Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan mutu hasil
peternakan
20 klp./pasar - Terbinanya dan
terawasinya mutu hasil
peternakan
20 klp./pasar
2.01.2.01.
02.22
Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
Denpasar Tercapainya Peningkatan
Populasi dan produksi
Peternakan
100% 1.063.473.500 1063473500 1 5
2.01.2.01.
02.22.02
1 Pembibitan dan perawatan ternak Denpasar Terlaksananya pembibitan
dan perawatan ternak
171.400.000 171400000
- Jumlah IB ternak besar 2500 ekor Tercatatnya anak hasil IB 2475 ekor
- Jumlah IB ternak kecil 3000 ekor Tercatatnya anak hasil IB 24000 ekor
- Sarana dan prasarana IB 17 unit Termanfaatnya Sarana dan
prasarana IB
17 unit
Termanfaatnya N2 cair 2000 ltr.
2.01.2.01.
02.xx.xx
2 Pengembangan gizi dan pakan
ternak
Denpasar Terlaksananya
pengembangan gizi dan
pakan ternak
130.477.000 130477000
- Bimtek pengolahan pakan
ternak
1 unit - Terlatihnya kelompok
peternak sapi
4 klp
- Frekuensi pengawasan
mutu pakan ternak
12 kali Terkendali peredaran pakan
komersial yang bermutu
4 poultry shop
- Jumlah bibit hijauan
makanan ternak
4500 stek - Termanfaatnya bibit
hijauan makanan ternak
25 ekor
- Jumlah pakan ternak 10800 kg - Termanfaatnya nya
konsentrat sapi gemuk A
225 ekor
2.01.2.01.
02.xx.xx
3 Penyediaan sarana dan prasarana
alsin
Denpasar Tersedianya sarana dan
prasarana alsin
96.596.500 96596500
- Jumlah alat dan mesin
peternakan
20 unit Termanfaatnya alat dan
mesin tetas telor
24000 butir
6 unit Termanfaatnya alat dan
mesin pengolah pupuk
organik
4320 ton
- Jumlah demontrasi
pengoprasian alat dan
mesin
3 unit Terlatinnya kelompok tani
ternak
3 klp.
2.01.2.01.
02.22.08
4 Pengembangan agribisnis
peternakan
Denpasar Terlaksananya
pengembangan agribisnis
peternakan
330.000.000 330000000
- Jumlah ternak 250 ekor - Termanfaatnya ternak 4 klp.
- Jumlah sarana dan
prasarana budidaya ternak
10 unit - Termanfaatnya ternak 1 klp.
2.01.2.01.
02.22.xx
5 Pengembangan aneka ternak dan
ternak non konsumsi
Denpasar Terlaksananya
pengembangan aneka
ternak dan ternak non
konsumsi
335.000.000 335000000
- Jumlah aneka ternak dan
ternak non konsumsi
100 ekor Termanfaatnya aneka ternak
dan ternak non konsumsi
2 klp./lokasi
- jumlah sarana prasarana 5 unit Termanfaatnya sarana
prasarana
1 klp
- Frekuensi kontes dan
pameran aneka ternak
1 kali Terpromosinya aneka ternak
kesayangan
1 kali
2.01.2.01.
02.23
Program Peningkatan
pemasaran hasil produksi
peternakan
Denpasar Tercapainya peningkatan
pemasaran hasil produksi
peternakan
100% 109.589.500 109589500 1 2
2.01.2.01.
02.23.07
1 Promosi atas hasil produksi
peternakan Unggulan Daerah
Denpasar Terlaksananya Promosi atas
hasil produksi peternakan
Unggulan Daerah
100.700.000 100700000
- Promosi hasil produksi
peternakan
3 klp. - Terpromosikanya produk
hasil peternakan
3 klp.
- Terlaksananya
pengawasan usaha
pemasaran hasil
peternakan
10 klp. Terawasinya usaha
pemasaran hasil peternakan
10 klp.
2.01.2.01.
02.23.18
2 Pengawasan dan Pengendalian
Usaha Peternakan
Denpasar Terlaksananya Pengawasan
dan Pengendalian Usaha
Peternakan
8.889.500 8889500
- Terlaksananya
pengawasan usaha
peternakan
10 klp. - Terawasinya usaha
pemasaran hasil peternakan
10 klp.
2.05.2.01.
01.15
Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Pesisir
Denpasar Tercapainya Peningkatan
potensi perikanan dan
kelautan
100% 109.075.000 109075000 1 1
2.05.2.01.
01.15.xx
1 Pengembangan sarana prasarana
dan pelestarian sumberdaya
kelautan dan perikanan
Denpasar Terlaksananya
Pengembangan sarana
prasarana dan pelestarian
sumberdaya kelautan dan
perikanan
109.075.000 109075000
- jumlah terumbu karang
buatan
1 unit Termanfaatnya terumbu
karang buatan
1 lokasi
- jumlah tanaman pantai 300 pohon Terpeliharanyanya terumbu
karang buatan
1 lokasi
- frekuensi pembinaan dan
monitoring transplantasi
terumbu karang
10 kali - Terbinanya dan
termonitornya transplantasi
terumbu karang
3 lokasi
- frekuensi kegiatan Bersih
pantai
1 kali - terawatnya kebersihan
pantai
1 lokasi
2.05.2.01.
01.16
Program Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
Denpasar Terwujudnya Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan
100% 477.686.000 477686000 1 1
2.05.2.01.
01.16.01
1 Pengembangan sarana dan
prasarana pengawasan dan
pengendalian sumberdaya kelautan
Denpasar Terlaksananya
pengembangan sarana dan
prasarana pengawasan dan
pengendalian sumberdaya
kelautan
477.686.000 477686000
- jumlah sarana dan
prasarana pengawasan
52 buah - Termanfaatnya sarana dan
prasarana pengawasan
4 klp.
- jumlah papan kelengkapan
pokmaswas
12 unit - Termanfaatnya
kelengkapan papan
kelengkapan Pokmaswas
4 klp.
- Pembinaan dan monitoring 20 kali - Terbinannya dan
termonitornya
4 klp.
2.05.2.01.
01.23
Optimalisasi pengelolaan
dan pemasaran produk
perikanan
Denpasar Tercapainya pengelolaan dan
pemasaran produk perikanan
100% 300.198.500 300198500 1 2
2.05.2.01.
01.23.01
1 Kajian Optimalisasi pengelolaan
dan pemasaran produk perikanan
Denpasar Terlaksananya Kajian
Optimalisasi pengelolaan
dan pemasaran produk
perikanan
221.136.000 221136000
- Frekuensi pelatihan hasil
perikanan
4 klp - Terlatihnya pengolah hasil
perikanan
4 klp.
- Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan mutu
produk perikanan
20 Pasar/klp. - Terbinannya dan
terawasinya mutu produk
dan kelompok pengolah
perikanan
20 pasar/klp
- Terlaksananya kampanye
dan safari gemar makan
ikan
4 klp. -Termanfaatnya Gerakan
Makan Ikan
4 klp.
- Terlaksananya pengadaan
sarana dan prasarana
perikanan
1 unit -Termanfaatnya sarana
prasarana pengolahan
1 unit
2.05.2.01.
01.23.03
2 Promosi hasil produk perikanan
unggulan daerah
Denpasar Terlaksananya Promosi hasil
produk perikanan unggulan
daerah
79.062.500 79062500
- promosi hasil produk
perikanan unggulan daerah
3 klp. -Terpromosikan produk hasil
perikanan
3 klp.
- Terlaksananya
pengawasan pemasaran
produk hasil perikanan
10 unit - Terkemasnya produk
perikanan dengan bagus
10 produk
2.05.2.01.
01.20
Program pengembangan
budidaya perikanan
Denpasar Terwujudnya pengembangan
budidaya perikanan
100% 335.083.500 335083500 1 2
2.05.2.01.
01.20.xx
1 Pengembangan PBI dan BBI Denpasar Terlaksananya
Pengembangan Bibit Ikan
Unggul
191.124.000 191124000
-Jumlah obat-obatan dan
vitamin
1 set Terpenuhinya benih ikan 250 ekor
- Jumlah alat kerja 1 set Terpenuhinya benih ikan 250 ekor
- Jumlah pakan ternak ikan 4550 kg Terpenuhinya benih ikan 250 ekor
2.05.2.01.
01.20.xx
2 Pembinaan dan pengembangan
perikanan budidaya
Denpasar Terlaksananya pembinaan
dan pengembangan
perikanan budidaya
143.959.500 143959500
- Jumlah kolam 5 unit - Termanfaatnya kolam 1 klp.
- Jumlah benih lele 50000 ekor - Termanfaatnya benih lele 5 klp.
- Jumlah pakan lele 2100 kg - Termanfaatnya pakan lele 5 klp.
- Frekuensi Pelatihan
Teknologi Perikanan
Budidaya
1 hari Terlatihnya pembudidaya
ikan tentang Teknologi
Perikanan Budidaya
30 Orang
- Jumlah obat-obatan dan
vitamin
140 buah - Termanfaatnya obat-
obatan dan vitamin
5 klp.
- jumlah bahan kimia 1 set - Termanfaatnya bahan kimia 1 BBI
- Jumlah peralatan
penanganan penyakit ikan
1 set - Termanfaatnya peralatan
penanganan penyakit ikan
4 kec.
- Frekuensi pembinaan dan
pemantauan penyakit ikan
12 kali - Terbinanya dan
terpantaunya penyakit ikan
12 klp.
2.05.2.01.
01.21
Program pengembangan
perikanan tangkap
Denpasar Terwujudnya pengembangan
perikanan tangkap
100% 538.837.000 538837000 1 1
2.05.2.01.
01.21.xx
1 Pembinaan dan pengembangan
perikanan tangkap
Denpasar Pembinaan dan
pengembangan perikanan
tangkap
538.837.000 538837000
- Jumlah alat penangkap
ikan
10 unit - Termanfaatkannya alat
penangkap ikan
3 klp.
- Jumlah perahu 2 unit - Termanfaatkannya perahu 2 klp.
- Jumlah sampan kecil
(kano)
5 buah - Termanfaatkannya sampan
kecil (kano)
3 klp.
- Jumlah bangunan bangsal
nelayan
1 unit - Termanfaatkannya
bangunan bangsal nelayan
1 klp.
- Frekuensi pembinaan dan
monitoring perikanan
tangkap
12 kali - Terbinanya dan
termonitornya perikanan
tangkap
12 klp.
Frekuensi pelatihan
teknologi perikanan tangkap
6 hari Terlatihnya nelayan terkait
teknologi perikanan tangkap
30 Orang
2.05.2.01.
01.22
Program pengembangan
sistim penyuluh perikanan
Denpasar Tercapainya peningkatan
produktivitas KUB nelayan dan
pembudidaya ikan
100% 18.200.000 18200000 1 1
2.05.2.01.
01.22.xx
1 Pembinaan dan pendampingan
perikanan dan kelautan
Denpasar Terlaksanannya pembinaan
dan pendampingan
perikanan dan kelautan
18.200.000 18200000
- Frekuensi pembinaan KUB
nelayan, kelompok
pembudidaya ikan dan
usaha pembenihan rakyat
14 kali - Terlatihnya pelatihan bagi
penyuluh perikanan
14 klp.
- frekuensi evaluasi KUB
nelayan, kelompok
pembudidaya ikan dan
usaha pembenihan rakyat
3 kali - Terlevaluasinya KUB
nelayan, kelompok
pembudidaya ikan dan usaha
pembenihan rakyat
3 klp.
2.01.2.01.
01.02.01
Program Pelayanan
administrasi perkantoran
Tercapainya Pelayanan
administrasi perkantoran
100% 1.157.841.500 1157841500 1 1
2.01.2.01.
02.01.07
1 Pelayanan administrasi
perkantoran
Terlaksananya Pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan - terpenuhinya pelayanan
administrasi perkantoran
1 kantor 1.157.841.500 1157841500
2.01.2.01.
02.02
Program Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Denpasar Tercapainya peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
100% 843.298.500 843298500 1 1
2.01.2.01.
02.02.12
1 Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Denpasar Terlaksananya peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
843.298.500 843298500
- Frekuensi pemeliharaan
peralatan kantor
12 bln. - Terpeliharanya peralatan
kantor
7 kantor
- Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
13 unit - Termanfaatnya sarana dan
prasarana aparatur
13 unit
2.01.2.01.
02.05
Program Peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
Denpasar Tercapainya Peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
100% 30.000.000 30000000 1 1
2.01.2.01.
02.05.01
1 Peningkatan kapasitas sumber daya
manusia
Denpasar Terlaksananya Peningkatan
kapasitas sumber daya
manusia
30.000.000 30000000
- Frekuensi kursus-kursus
singkat,pelatihan
6 kali - Terlatihnya sumber daya
manusia aparatur
1 kantor
2.01.2.01.
02.xx
Program Perencanaan
Pembangunan Peternakan,
Perikanan dan Kelautan
Denpasar Tersedianya data Perencanaan
Pembangunan Peternakan,
Perikanan dan Kelautan
100% Tersedianya data
Perencanaan Pembangunan
Peternakan, Perikanan dan
Kelautan
108.839.000 108839000 1 3
2.01.2.01.
02.xx.xx
1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Peternakan, perikanan dan
kelautan
Denpasar Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Peternakan, perikanan dan
kelautan
30 buku Terdistribusinya data
Perencanaan Pembangunan
Peternakan tahun 2016
25 buku 14.368.000 14368000
2.01.2.01.
02.xx.xx
2 Penyusunan Laporan Pelaksanaan
kegiatan Peternakan, perikanan
dan kelautan
Denpasar Tersusunnya Laporan
Pelaksanaan kegiatan
Peternakan, perikanan dan
kelautan
60 buku - Terdistribusinya laporan
monitoring, tahunan, lakip,
dan selayang pandang
52 buku 28.395.000 28395000
2.01.2.01.
02.xx.xx
3 Penyusunan data statistik
Peternakan, perikanan dan
kelautan
Denpasar Tersusunnya data statistik
Peternakan, perikanan dan
kelautan
50 buku - Terdistribusinya data cacah
jiwa ternak, informasi data
peternakan, survey
ketersediaan dan kebutuhan
daging dan telor
42 buku 66.076.000 66076000
6.584.414.450 6.584.414.450 14 25 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.01.2.01.
01.15
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
1.Pelatihan Petani dan Agribisnis Denpasar Jumlah Kelompok yang dilatih
kegiatan Pasca Panen
4 Kelompok - Jumlah Melaksanakan
Pelatihan Pasca Panen
Bunga
- Jumlah Melaksanakan
Pelatihan Pasca Panen
Aneka Jagung
2 Kelompok
2 Kelompok
- Jumlah Terlaksananya
Pelatihan Pasca Panen Bunga
- Jumlah Terlaksananya
Pelatihan Pasca Panen Aneka
Jagung
2 Kelompok
2 Kelompok
25.320.750 25.320.750 1 2
2.Peningkatan Kemampuan
Lembaga Petani
Denpasar Jumlah penyuluhan dan
pembinaan pada Gapoktan
4 Kelompok Jumlah kelompok tani yang
mendapatkan penyuluhan
dan pendampingan
4 Gapoktan Jumlah pemanfaatan
tumbuhnya kemandirian dan
pemberdayaan kelompok
tani
4 Gapoktan 6.495.000 6.495.000
2.01.2.01.
01.16
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
1. Pemanfaatan Pekarangan untuk
Pengembangan Pangan
Denpasar Meningkatnya jumlah
kelompok tani penanan
sayuran di Pekarangan
16 Kelompok Jumlah fasilitas tanaman
hortikultura yang
disediakan untuk
pemanfaatan pekarangan
untuk pengembangan
pangan
4200 Polybag Meningkatnya jumlah
kelompok tani penanan
sayur di pekarangan
16 Kelompok 129.488.750 129.488.750 1 8
2. Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pertanian
Denpasar Meningkatnya Jumlah
kelompok tani dalam
pengolahan dan terlaksananya
Diversifikasi Olahan
4 Kelompok
2 Analisa
Jumlah fasilitas yang
disediakan untuk kelompok
tani yang dibina dalam
pananganan pasca panen
dan Pengolahan Hasil
- Bintek Pengolahan Hasil
Hortikultura
- Pembinaan Penanganan
mutu pasca panen buah
- Tersedianya jumlah data
sebagai bahan
perencanaan usaha tani
30 orang
2 Analisa
2 Kelompok
-Terlaksananya Bintek
Pengolahan Hasil Hortilultura
-Terlaksananya Penanganan
Mutu Pasca panen buah
- Diversivikasi Olahan
-Mengetahui keuntungan
yang diperoleh petani
2 Kelompok
2 Kelompok
4 Jenis
2 Analisa
18.905.000 18.905.000
3. Pengembangan Diversifikasi
Tanaman
Denpasar Jumlah lahan dalam
pengembangan tanaman
hortikultura dan sayur
1 Ha/2kali jumlah fasilitas benih
tanaman sayur yang
diberikan pada kelompok
tani dlm malaksanakan
pengembangan tanaman
hortikultura dan sayur
- Melaksanakan
pengembangan pertanian
perkotaan
- Melaksanakan
pengembangan jamur
- Pembuatan rumah jamur
45 bks
20 Kg
60 bks
8000 Log
4 Unit
Jumlah lahan dalam
pengembangan tanaman
hortikultura dan Sayur
- Buah melon dan semangka
- Tercaainya pengembangan
jamur
1 Ha
2 kali
251.055.000 251.055.000
4. Pengembangan Perbenihan
Pertanian
Denpasar Jumlah luas sawah yang 25 Ha,5 Ha, 0,05
Ha, 0,05 Ha
- Jumlah fasilitas benih padi
dan kedelai yang
disalurkan pada kelompok
tani yang melaksanakan
penangkaran padi dan
kedelai
- Demplot Bawang putih
- Demplot bawang Merah
625 Kg
300 Kg
75 Kg
40 Kg
Jumlah luas sawah yang
menghasilkan benih
- padi
- Kedelai
- jumlah lahan yang
menghasilkan bawang merah
dan bawang putih
25 Ha
5 Ha
0,10 Ha
95.643.250 95.643.250
5. Peningkatan Produksi,
Produktifitas dan Mutu Produk
Pertanian
Denpasar Jumlah Intensitas produksi
padi dalam melaksanakan
teknologi pertanian
28,915 Ton Jumlah Benih yang diberikan
untuk peningkatan
produksi, produktifitas padi
dalam melaksanakan
teknologi pertanian
14000 Kg Jumlah luasan penanaman
varietas padi
700 Ha 158.124.000 158.124.000
SKPD : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
6. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Denpasar Jumlah buku hasil kegiatan
Monitoring dan evaluasi pada
Program dan kegiatan Dinas
4 Kecamatan 110
Buku
Jumlah fasilitas yang
tersedia untuk Monitoring
dan evaluasi pada program
dinas
'- Buku Laporan Monev
2016
'- Buku laporan tahunan
dinas 2016
'- Buku lakip 2016
'- Buku selayang pandang
2016
10 Buku
25 Buku
25 Buku
50 Buku
Jumlah buku hasil kegiatan
monitoring dan evaluasi
pada program Dinas
4 Kecamatan
110 Buku
31.496.000 31.496.000
7. Penyusunan dan Perencanaan
Pembangunan Pertanian
Denpasar Jumlah buku hasil Penyusunan
dan Perencanaan
Pembangunan Pertanian
160 Buku
500 Exp
Jumlah data/informasi
untuk perencanaan
pembangunan
160 Buku
500 Exp
- Buku Program dan Kegiatan
'- Buku RKA dan DPA induk
dan perubahan
'- Buku Renja
'- Brosur Pertanian kreatif
20 Buah
130 Buah
20 Buah
500 Exp
59.410.000 59.410.000
8. Pengelolaan dan Peyusunan
Data Statistik
Denpasar Jumlah buku hasil kegiatan
pengolahan dan penyusunan
data statistik Pertanian
165 buku - Jumlah paket penyusunan
dan pengumpulan data
informasi, Kebutuhan
penyusunan dan
Pengolahan data laporan
statistik Pertanian
- Buku Data Base Pertanian
Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kota Denpasar
- Sasaran Padi alawija dan
Hortikultura
- Laporan Tahunan
Inventarisasi Lahan Sawah
- Laporan Ubinan Per Sub
Round
25 buku
30 buku
40 buku
25 buku
45 buku
Jumlah buku hasil kegiatan
pengolahan dan penyusunan
data Statistik Pertanian
165 Buku 90.595.250 90.595.250
2.01.2.01.
01.17
Program Pemasaran Hasil 1. Promosi atas hasil-hasil produksi
Petani unggulan daerah
Denpasar Meningkatnya Pemasaran
Produk Pertanian
15 Kali - Ikut sertanya pelaku usaha
pertanian dalam pameran
skala daerah
- Terlaksananya pasar
murah komoditi pertanian
dalam rangka hari Raya
Galungan dan Kuningan
5 kali event
2 kali
Menumbuh kembangkan
pelaku usaha dibidang
pertanian
4 Kecamatan 257.432.000 257.432.000 1 1
2.01.2.01.
01.18
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
1. Penelitian dan Pengembangan
Teknologi pertanian Tepat Guna
Denpasar Jumlah penelitian dan
pengembangan Teknologi
Pertanian tepat guna
3 Kali - Pengembangan Teknologi
Beras Hitam
- Pengembangan Jamur
Tiram kardus
- Terlaksananya budidaya
Kedelai spesifik lokasi
- Terlaksananya budidaya
padi spesifik lokasi
- Terlaksananya Rembug
Tani
- Terlaksananya pelatihan
budidaya beras hitam
2 Ha
2 kelompok
1 subak
1 subak
250 orang
30 orang
- Tersedianya kajian
budidaya beras hitam
- Berkembangnya unit
percontohan jamur tiram
kardus
- Tercapainya evaluasi
kedelai
- Tercapainya Evaluasi padi
- Tercapainya pelaksanaan
rembug tani
- Tercapainya Pelatihan
budidaya beras hitam
1 subak
2 kelompok
1 subak
1 subak
250 orang
30 orang
269.690.000 269.690.000 1 3
2. Pengadaan Sarana dan
prasarana Teknologi pertanian
Denpasar Jumlah tersedianya sarana dan
prasarana teknologi pertanian
4 Unit, 60,000 Kg, - Jumlah fasilitas alat-alat
pertanian yang disediakan
untuk melaksanakan
teknologi
'- Pembelian pupuk organik
4 Unit
60,000 Kg
Tersalurnya alat- alat
pertanian Jumlah persdiaan
sarana Produksi pertanian
4 Unit
60,000 Kg
205.081.000 205.081.000
3. Pengendalian Organisma
penganggu Tanaman
Denpasar Jumlah Munduk/kelompok
dalam pelatihan penerapan
pengendalian organisma
pengganggu tanaman
4 Munduk/ 8
Kelompok
- Jumlah fasilitas bahan obat-
obatan, bahan praktek,
bahan kimia dan alat kerja
yang
disediakan dalam
melaksanakan pelatihan dan
penerapan teknologi
pertanian.
- Terlaksananya pembinaan
OPT
- Terlaksananya
percontohan pengendalian
penyakit Kutu pada
tanaman Semangka dan
Melon.
160 liter,
10 box
120 Kali
1 Paket
Jumlah munduk/kelompok
dalam pelatihan penerapan
Pengendalian Organisma
Pengganggu tanaman
4 munduk/
8 kelompok
94.589.000 94.589.000
2.01.2.01.
01.20
Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/
Perkebunan Lapangan
1. Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Denpasar Jumlah Intensitas luas lahan,
dalam peningkatan
kemampuan Penyuluh
1 Ha,2 kali, 60
Buku/
Jumlah fasilitas bahan, bibit
tanaman, bahan kimia yang
tersedia dalam
melaksanakan Peningkatan
kapasitas tenaga penyuluh
pertanian
140 sacshet
800 Kg
Jumlah intensitas luas lahan
sawah dalam peningkatan
kemampuan penyuluh
1 Ha,2 kali, 60
Buku/8 org
120.000.000 120.000.000 1 1
2.01.2.01.
01.01
Program Pelayanan
administrasi perkantoran
1. Pelayanan Administrasi Kantor Denpasar Terpenuhinya sarana
pendukung administrasi
perkantoran
20% Terpenuhinya sarana dan
prasarana pendukung
administrasi perkantoran
100% Peningkatan aktifitas
pelayanan aparatur
20% 1.223.124.000 1.223.124.000 1 1
2.01.2.01.
01.02
Program Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
1. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Denpasar Terpenuhinya sarana
pendukung Pelayanan
aparatur
20% Lancarnya operaional
pelayanan aparatur
100% Peningkatan aktivitas
pelayanan aparatur
20% 744.815.000 744.815.000 1 1
2.01.2.01.
01.05
Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Denpasar Peningkatan sumberdaya
manusia pertanian
20% Terpenuhinya sumberdaya
manusia pertanian
100% Meningkatnya pengetahuan
sumberdaya manusia
pertanian
20% 30.000.000 30.000.000 1 1
3.811.264.000 3.811.264.000 8 18 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.20.1.20.
11.01.
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan
perkantoran di kecamatan
Densel
100% 3.162.482.500 3.478.730.750 1 1
1.20.1.20.
11.02.07
1. Administrasi perkantoran Kec. Densel Tercapainya peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur di Kecamatan
Densel
9 Jenis Kegiatan Terlaksananya pelayanan
perkantoran di kecamatan
Densel
9 Jenis Kegiatan 3.162.482.500 3.478.730.750
1.20.1.20.
11.02.
2. Peningkatan Sarana
dan Prasarana aparatur
Tecapainya peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
di kecamatan Densel
100% 798.300.000 878.130.000 1 1
1.20.1.20.
11.03.12
1. Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Kec. Densel Jumlah tersedianya sarana
dan prasarana aparatur
3 Jenis Kegiatan Tecapainya peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur di kecamatan
Densel
3 Jenis Kegiatan 798.300.000 878.130.000
1.20.1.20.
11.21.
3. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terakomodirnya Usulan
pembangunan dari masyarakat
pada Kecamatan Densel
100% 21.498.500 23.648.350 1 1
2.20.1.20.
11.21.21
1. Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
Kec. Densel Laporan Hasil Kegiatan
Musrenbang pada
Kecamatan Densel
200 Usulan Terwujudnya pembangunan
yang berskala prioritas pd
kecamatan Densel
200 Usulan 21.498.500 23.648.350 h
1.20.1.20.
11.15.
4. Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
Meningkatnya penataan
admnistrasi penduduk di
kecamatan Densel
100% 50.486.000 55.534.600 1 1
1.20.1.20.
11.15.41
1. Pengendalian Mobilitas
Keamanan dan Penertiban
Penduduk
Kec. Densel Terkendalinya keamanan
dan ketertiban penduduk di
kecamatan Densel
10 Desa/Kel Tercapainya pengendalian
keamanan dan ketertiban
penduduk di kecamatan
Densel
10 Desa/Kel 50.486.000 55.534.600
1.20.1.20.
11.21.
5. Program Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan
sosial
100% 216.036.500 237.640.150 1 6
1.20.1.20.
11.21.05
1. Pembinaan Karang Taruna Kec. Densel Terbinanya Karang Taruna
di Kecamatan Densel
1 Karang
Taruna
Tercapainya karang taruna
yang handal pada kecamatan
Densel
1 Karang Taruna 44.711.000 49.182.100
1.20.1.20.
11.21.35
2. Pembinaan FAP Kec. Densel Tercapainya Pramuka yang
handal
8 Gugus Terlaksananya pembinaan
Forum Aksi Pramuka pada
Kecamatan Densel
8 Gugus 101.044.000 111.148.400
1.20.1.20.
11.21.20
3. Pembinaan PSM Kec. Densel Terbinanya PSM pada
kecamatan Densel
1 Desa/Klel Terlaksananya pembinaan
PSM pada Kecamatan Densel
1 Desa/Klel 21.323.500 23.455.850
1.20.1.20.
11.21.37
4. Pembinaan Administrasi PKK Kec. Densel Tercapainya pembinaan
administrasi PKK
10 Desa/Kel Terlaksananya pembinaan
administrasi PKK pada
kecamatan Densel
10 Desa/Kel 17.311.000 19.042.100
1.20.1.20.
11.21.38
5. Pembinaan P2WKSS Kec. Densel Terlaksananya pembinaan
P2WKSS kecamatan Densel
10 Desa/Kel Jumlah P2WKSS yg terbina
pada kecamatan Densel
10 Desa/Kel 15.631.000 17.194.100
1.20.1.20.
11.21.39
6. Pembinaan UP2K Kec. Densel Terbinanya UP2K pada
kecamatan Densel
10 Desa/Kel Terlaksananya pembinaan
UP2K yang handal di
kecamatan Densel
10 Desa/Kel 16.016.000 17.617.600
1.20.1.20.
11.15.
6. Program Pengembangan
Nilai Budaya
Meningkatnya Pengembangan
Nilai Budaya
100% 471.531.500 518.684.650 1 4
1.20.1.20.
11.15.67
1. Lomba UDG dan Pentas Budaya Kec.Densel Terbinanya lomba utsawa
dharma gita dan pentas
budaya
1 Kali Terlaksananya lomba utsawa
dharma gita dan pentas
budaya pada kecamatan
densel
1 Kali 303.573.500 333.930.850
SKPD : KECAMATAN DENPASAR SELATAN
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
1.20.1.20.
11.15.65
2. Pelaksanaan Dhrama Shanti Kec.Densel Tercapainya Dharma Shanti
pada kecamatan densel
1 Kegiatan Terlaksananya Dharma
Shanti pada kecamatan
densel
1 Kegiatan 37.236.000 40.959.600
1.20.1.20.
11.15.08
3. Pembinaan Sekeha Teruna Kec.Densel Terbinanya Sekeha Teruna
kecamatan densel
1 Sekeha
Teruna
Tercapainya pembinaan
Sekeha Teruna kecamatan
densel
1 Sekeha Teruna 85.411.000 93.952.100
1.20.1.20.
11.15.66
4. Pembinaan Desa Pakraman Kec.Densel Terbinanya desa pekraman
kecamatan densel
1 Desa
Pakraman
Tercapainya pembinaan
desa pekraman kecamatan
densel
1 Desa
Pakraman
45.311.000 49.842.100
1.20.1.20.
11.38.
7. Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Upaya
Kesehatan Masyarakat
100% 213.472.000 234.819.200 1 7
1.20.1.20.
11.38.01
1. Penanggulangan/pencegahan
Obat terlarang dan Pemberantasan
Penyakit menular (HIV/AIDS)
Kec. Densel Terbinannya
penanggulangan
pencegahan dan
pemberantasan penyakit
menular (HIV/AIDS) pada
kecamatan densel
1 Kegiatan Terlaksananya Pembinaan
penanggulangan pencegahan
dan pemberantasan penyakit
menular (HIV/AIDS) pada
kecamatan densel
1 Kegiatan 41.758.500 45.934.350
1.20.1.20.
11.38.05
2. Pembinaan UKS Kec. Densel Terbinanya usaha kesehatan
sekolah pada kecamatan
densel
4 Sekolah Terlaksananya pembinaan
usaha kesehatan sekolah
pada kecamatan densel
4 Sekolah 30.503.500 33.553.850
1.20.1.20.
11.38.09
3. Pembinaan PKTP dan Halun Kec. Densel Terbinanya PKTP dan
HALUN pada kecamatan
densel
3 Sekolah/10
Desa/Kel
Terlaksananya pembinaan
PKTP dan HALUN pada
kecamatan densel
3 Sekolah/10
Desa/Kel
33.816.000 37.197.600
1.20.1.20.
11.38.11
4. Pembinaan GSI Kec. Densel Terbinanya GSI pada
kecamatan densel
1 Kali Terlaksananya pembinaan
GSI pada kecamatan densel
1 Kali 10.756.000 11.831.600
1.20.1.20.
11.38.07
5. Lomba Balita Indonesia Kec. Densel Tercapainya lomba balita
indonesia pada kecamatan
densel
1 Kali Terlaksananya kegiatan
lomba balita indonesia pada
kecamatan densel
1 Kali 19.636.000 21.599.600
1.20.1.20.
11.38.10
6. Pembinaan Posyandu Kec. Densel Terbinanya kegiatan
posyandu pada kecamatan
densel
1 Kali Terlaksananya pembinaan
posyandu pada kecamatan
densel
1 Kali 14.666.000 16.132.600
1.20.1.20.
11.38.06
7. Lomba PSN Kec. Densel Tercapainya lomba PSN
kecamatan densel
1 Kali Terlaksananya lomba PSN
pada kecamatan densel
1 Kali 62.336.000 68.569.600
1.20.1.20.
11.18.8
8. Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Meningkatnya kemampuan
pedagang kecil dan menengah
100% 79.996.000 87.995.600 1 1
1. Peningkatan Pedagang Kecil dan
Menegah ( Pelaksanaan Pekenan
Lais Meseluk )
Kec. Densel Terlaksananya Pekenan Lais
Meseluk
50 Dagang Meningkatkan Pendapatan
Pedagang Kecil dan
Menengah
50 Dagang 79.996.000 87.995.600
1.20.1.20.
11.05.03
9. Program Peningkatan
kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya pengetahuan
Sumber Daya Aparatur
100% 128.548.500 141.403.350 1 2
1. Bintek Kaling/Kadus Kec. Densel Tercapainya sumber daya
aparatur (kaling/kadus)
105 Orang Terlaksananya bintek
kaling/kadus pada
kecamatan densel
105 Orang 91.048.500 100.153.350
2. Kursus,Pelatihan, Sosialisasi dan
Bintek PNS
Kec. Densel Terlaksananya kursus,
pelatihan, dan Bintek PNS
pada kecamatan densel
5 Orang Tercapainya sumber daya
manusia pada kecamatan
densel
5 Orang 37.500.000 41.250.000
1.20.1.20.
11.17.03
10. Program Peningkatan
Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya pada kecamatan
densel
100% 29.695.500 32.665.050 1 1
1. Peningkatan Kesadaran Masy.
Akan Nilai Luhur Budaya Bangsa
Kec. Densel Meningkatkan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya
1 Kali Tercapainya kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya pada
kecamatan densel
1 Kali 29.695.500 32.665.050
1.20.1.20.
11.26.07
10. Program Penataan
Peraturan Perundang-
Undangan
Meningkatnya kesadaran
masyarakat akan Peraturan
Hukum pada kecamatan
densel
100% 48.111.000 52.922.100 1 1
1. Pembinaan/publikasi dalam
rangka lomba Kadarkum
Kec. Densel Terbinanya Kelompok
Keluarga Sadar Hukum
1 Kali Terlaksananya kesadaran
masyarakat akan Hukum
pada kecamatan densel
1 Kali 48.111.000 52.922.100
5.220.158.000 5.742.173.800 11 26 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.
07.01.07
Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
Denpasar Pemenuhan kebutuhan
pelayanan administrasi
perkantoran
1 tahun Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan ATK dan
administrasi perkantoran
100% Laporan pelayanan
administrasi perkantoran
1 lap 961.675.000 1.009.758.750 1 1
2. Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
1.20.1.20.
07.02.12
Peningkatan sarana dan prasarana
perkantoran
Denpasar Pemenuhan pengembangan
dan pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
1 tahun Terpenuhinya kebutuhan
sarana dan prasarana
perkantoran
100% Laporan hasil kegiatan
pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan
prasaran perkantoran
1 lap 689.716.000 724.201.800 1 1
3. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.
07.05.05
Peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Denpasar Pemenuhan kebutuhan SDA
yang berkompeten dan
profesional
100% SDA yang kompeten dan
profesional
100% Jumlah SDA yang telah
mengikuti diklat
25 orang 265.779.000 279.067.950 1 1
4. Program Peningkatan
Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur
Negara
Peningkatan Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur Negara
Denpasar Terlaksananya Program Kerja
Pengawasan
100% Meningkatkan Pengawasan
dan Akuntabliitas Aparatur
Negara
100% Terbitnya Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT)
1 Lap 116.407.000 1 1
128.047.700
5. Program Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kdh
1 4
1.20.1.20.
07.20.01
1. Pengawasan Internal Secara
Berkala
Denpasar Pelaksanaan kegiatan
pemerintahan yang sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan
100% Peningkatan pelaksanaan
kegiatan SKPD sesuai
peraturan perundang-
undangan
100% Laporan Hasil Pemeriksaan
Reguler
24 LHP 416.328.000 437.144.400
1.20.1.20.
07.20.02
2. Penanganan Kasus Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Denpasar Pemerintahan yang bersih dan
berwibawa
100% Peningkatan tuntasnya
kasus pengaduan
masyarakat
12 LHP Laporan hasil penanganan
kasus pengaduan
12 LHP 204.037.000 214.238.850
1.20.1.20.
07.20.03
3. Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan Kdh
Denpasar Pemerintahan yang bersih dan
berwibawa
100% Peningkatan pelaksanaan
kegiatan SKPD sesuai
peraturan perundang-
undangan
100% Laporan hasil review LKPD
dan Laporan Hasil Evaluasi
LAKIP
2 Lap 206.851.000 217.193.550
1.20.1.20.
07.20.06
4. Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Denpasar Peningkatan disiplin SKPD
dalam menindaklanjuti
temuan hasil pengawasan
100% Tuntasnya tindak lanjut
temuan hasil pengawasan
100% Laporan hasil pemantauan
tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
36 Lap 352.272.000 369.885.600
6. Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
1.20.1.20.
07.21.02
Pelatihan Teknis Pengawasan dan
Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Denpasar Pemenuhan tenaga pemeriksa
yang profesional dan
terwujudnya Pemerintahan
yang berbasis kinerja
100% Meningkatnya
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan pemahaman
aparatur terhadap
akuntabilitas kinerja
100% Laporan hasil pelatihan dan
laporan hasil penilaian LAKIP
2 Lap 56.513.000 59.338.650 1 1
7. Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
1.20.1.20.
07.22.02
Penyusunan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Denpasar Pemenuhan informasi hasil
pengawasan
100% Terinventarisasinya
informasi hasil pengawasan
100% Laporan informasi hasil
pengawasan
1 Lap 55.508.000 58.283.400 1 1
SKPD : INSPEKTORAT KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
3.325.086.000 3.497.160.650 7 10 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.20.1.20.
03.03.06
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1
1.20.1.20.
03.03.06.
01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Denpasar Terwujudnya SP2D 18.000 Eks Terwujudnya SP2D 18.000 Eks Terwujudnya SP2D 18.000 Eks 902457000 992702700 1
1.20.1.20.
03.06.06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1
1.20.1.20.
03.06.06.
05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Bulanan dan semesteran
Denpasar Terwujudnya Laporan
Semesteran dan Laporan
Bulanan Realisasi APBD Kota
Denpasar
100% Jumlah Buku 100 Buah Buku
Laporan
semesteran dan
120 Buku
Realisasi
Terwujudnya Laporan
Semesteran dan Laporan
Bulanan Realisasi APBD Kota
Denpasar
100% 31609475 34770422,5 1
1.20.1.20.
03.06.17
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1
1.20.1.20.
03.06.17.
06
Penyusunan rancangan peraturan
Tentang APBD
Denpasar Terwujudnya Perda Ttg APBD
Pemerintah Kota Dps
100% Terwujudnya Perda Ttg
APBD Pemerintah Kota Dps
100% Terwujudnya Perda Ttg APBD
Pemerintah Kota Dps
100% 280018200 308020020 1
1.20.1.20.
03.06.17.
07
Penyusunan rancangan peraturan
KDH Tentang Penjabaran APBD
Denpasar Terwujudnya Peraturan
Walikota Tentang Penjabaran
APBD Pemerintah Kota Dps
100% Terwujudnya Peraturan
Walikota Tentang
Penjabaran APBD
Pemerintah Kota Dps
100% Terwujudnya Peraturan
Walikota Tentang
Penjabaran APBD
Pemerintah Kota Dps
100% 262820000 289102000 1
1.20.1.20.
03.06.17.
08
Penyusunan rancangan peraturan
Daerah Tentang Perubahan APBD
Denpasar Terwujudnya Perda Ttg APBD
Pemerintah Kota Dps
100% Terwujudnya Perda Ttg
APBD Pemerintah Kota Dps
100% Terwujudnya Perda Ttg APBD
Pemerintah Kota Dps
100% 159404000 175344400 1
1.20.1.20.
03.06.17.
09
Penyusunan rancangan peraturan
KDH Tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Denpasar Terwujudnya PerWali Tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Kota Denpasar
100% Terwujudnya PerWali
Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kota
Denpasar
100% Terwujudnya PerWali
Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kota
Denpasar
100% 202729000 223001900 1
1.20.1.20.
03.06.17.
10
Penyusunan rancangan peraturan
Daerah Tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
Denpasar Terwujudnya peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD pemerintah
kota denpasar
100% jumlah Buku 100% Terwujudnya peraturan
daerah tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
pemerintah kota denpasar
100% 261499750 287649725 1
1.20.1.20.
03.06.17.
11
Penyusunan rancangan peraturan
KDH Tentang Penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
Denpasar Terwujudnya Peraturan
Walikota Tentang Penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
100% 200 buah buku peraturan
walikota tentang
penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
100% Terwujudnya Peraturan
Walikota Tentang
Penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
100% 275186300 302704930 1
1.20.1.20.
03.06.17.
20
Bimbingan teknis standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis
Acrual
Denpasar Meningkatnya pengetahuan
bendaharawan tentang SAP
berbasis Accrual
100% bendaharawan penerima
dan pengeluaran
100% Meningkatnya pengetahuan
bendaharawan tentang SAP
berbasis Accrual
100% 100296505 110326155,5 1
1.20.1.20.
03.06.17.
35
Implementasi Sistem Keuangan Denpasar Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
100% Penatausahaan APBD 100% Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
100% 663930000 730323000 1
1.20.1.20.
03.06.20
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
0 1
Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
SKPD : BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016
1.20.1.20.
03.06.20.
06
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Denpasar Terciptanya Hasil tindak lanjut
sesuai temuan
100% laporan tindak lanjut hasil
temuan
laporan hasil
tindak lanjut
Terciptanya Hasil tindak
lanjut sesuai temuan
100% 10153920 11169312 1
JUMLAH 3.150.104.150 3.465.114.565 4 11
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.20.1.20.
08.01
1.Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Pemenuhan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
29 jenis belanja 1 1
1.20.1.20.
08.01.07
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Denpasar Laporan Kegiatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
29 jenis belanja Pemenuhan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
29 jenis belanja 1.411.790.149
1.20.1.20.
08.02.
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pemenuhan Kebutuhan Sarana
dan Prasarana Aparatur
16 jenis belanja 1 1
1.20.1.20.
08.02.12
1. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Denpasar Laporan kegiata
peningkatan sarana dan
prasaran aparatur
16 jenis belanja Pemenuhan Kebutuhan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
16 jenis belanja 360.570.000
1.20.1.20.
08.15
3. Program Pendidikan
Kedinasan
Pemenuhan Kebutuhan
Nomenklatur Kepegawaian
Pemerintah Daerah
65 orang 1 3
1.20.1.20.
08.15.08
2. Pendidikan Penjenjangan
Struktural bagi PNS (diklat
kepemimpinan Tk II)
Provinsi Bali Pencapaian kompetensi dalam
jabatan bagi eselon II
5 orang Meningkatnya keterampilan
pejabat eselon II
5 orang Pejabat yang memiliki
kompetensi
5 orang 239.990.000
1.20.1.20.
08.15.07
1. Pendidikan Penjenjangan
Struktural bagi PNS (diklat
kepemimpinan Tk III)
Provinsi Bali 30 Orang PNS yang mengikuti Diklat
Pim Tk. III
30 Orang PNS yang lulus Diklat Pim Tk.
III
30 Orang 881.550.500
2. Pendidikan Penjenjangan
Struktural bagi PNS (diklat
kepemimpinan Tk III )
- -
1.20.1.20.
08.15.09
3. Pendidikan Penjenjangan
Struktural bagi PNS (diklat
kepemimpinan Tk IV)
Provinsi Bali Pemenuhan Kebutuhan
Nomenklatur Kepegawaian
Pemerintah Daerah
30 Orang PNS yang mengikuti Diklat
Pim Tk. IV
30 Orang PNS yang lulus Diklat Pim Tk.
IV
30 Orang 760.725.500
1.20.1.20.
08.16.
4. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pencapaian kompetensi teknis 279 orang 1 5
1.20.1.20.
08.16.04
1. Pendidikan dan pelatihan
Fungsional/ Bintek Workshop
Denpasar 30 orang Jumlah PNS yang mengikuti
diklat,bintek, workshop
teknis/fungsional
30 orang Jumlah PNS yang memiliki
kompetensi teknis
30 orang 400.000.000
1.20.1.20.
08.16.07
2. Pemberian Biaya Pendidikan bagi
PNS yang mengikuti ijin belajar
Denpasar Peningkatan Sumber Daya
Manusia PNS
65 orang Pendidikan dijenjang yang
lebih tinggi
65 orang Meningkatnya kualitas
sumber daya Manusia
65 orang 390.185.000
1.20.1.20.
08.16.08
3.Diklat teknis Sistem Akuntasi
Keuangan berbasis Akrual
Denpasar Jumlah peserta yang
mengikuti diklat teknis
40 orang Meningkatnya kemampuan
PNS dalam pengelolaan
keuangan
40 orang 110.195.500
1.20.1.20.
08.16.09
4. Diklat Sertifikasi pengadaan
barang dan jasa pemerintah
Denpasar Jumlah peserta yang lulus
ujian sertifikasi pengadaan
barang dan jasa
100 orang Meningkatnya kemampuan
PNS dalam pengadaan
barang jasa
100 orang 115.558.000
1.20.1.20.
08.16.10
5. Diklat pengembangan Budaya
Kerja Aparatur
Denpasar Jumlah PNS yang mengikuti
diklat teknis
44 orang Jumlah PNS yang lebih
Meningkat pemahaman PNS
tentang budaya kerja
44 orang 115.468.600
1.20.1.20.
08.17
5. Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Pemenuhan Pembinaan
Pengembangan Aparatur
100% 1 11
1.20.1.20.
08.17.02
1. Seleksi Penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil
Denpasar Penyelenggaraan Pengadaan
CPNS Tahun 2016
300 CPNS Terlaksananya proses
penerimaan seleksi CPNS
melalui jalur umum
300 CPNS Diterimanya SK
pengangkatan sebagai CPNS
300 CPNS 198.025.000
1.20.1.20.
08.17.05
2. Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
Denpasar Pengembangan dan
Pemeliharaan SIMPEG
3000 Berkas SIMPEG Berbasis WEB dan
Aplikasi File Digital Data PNS
3000 Berkas Mempermudah Operasional
SIMPEG dan Digitalisasi File
PNS
3000 Berkas 99.697.500
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
1.20.1.20.
08.17.18
3. Penyusunan , Penyajian
Informasi, DUK, dan Pelapora
Mutasi Data Kepegawaian
Denpasar Penyusunan Data, Penyajian
Informasi Kepegawaian dan
Penyusunan Daftar urut
kepangkatan PNS
553 buku Jumlah Jenis Buku yang
disusun Untuk Informasi
Kepegawaian
553 buku Jumlah Buku yang dicetak
untuk dikirim kepada SKPD
553 buku 71.845.500
1.20.1.20.
08.17.32
4. Pengelolaan Administrasi
Pensiun PNS
Denpasar Administrasi Mutasi
Kepegawaian berjalan dengan
baik
226 usulan Terprosesnya SK Pensiun
Pegawai
226 usulan PNS menerima SK
Pensiunnya
226 usulan 64.582.500
1.20.1.20.
08.17.36
5. Pengembangan Karier Pegawai Denpasar Pemenuhan Pembinaan
Pengembangan Aparatur
3 kali Pelaporan Formasi Jabatan
di Lingkungan Pemerintah
Kota Denpasar.
3 kali Peningkatan Karier PNS
sesuai Ketentuan
3 kali 548.046.842
1.20.1.20.
08.17.37
6. Pengelolaan Administrasi Mutasi
Kepegawaian
Denpasar Administrasi Mutasi
Kepegawaian berjalan dengan
baik
1000 usulan Terprosesnya Mutasi
Kepegawaian
1000 usulan PNS menerima SK mutasi
kepegawaian
1000 usulan 67.808.600
1.20.1.20.
08.17.38
7. Penyusunan Formasi dan
Bezetting Pegawai
Denpasar Formasi dan Bezetting Pegawai 1529 CPNS Tersusunnya Formasi dan
Bezetting Pegawai
1529 CPNS Formasi untuk perencanaan
pengadaan pegawai
1529 CPNS 9.360.000
1.20.1.20.
08.17.45
8. Pembinaan Kepegawaian bagi
Pejabat Struktural dan Fungsional
Denpasar Terlaksananya Administrasi
Kepegawaian yang benar
50 pejabat
struktural & 60
jabatan
fungsional
Jumlah PNS yang mengikuti
PembInaan
50 pejabat
struktural & 60
jabatan
fungsional
Jumlah PNS yang memiliki
kompetensi teknis
50 pejabat
struktural & 60
jabatan
fungsional
48.889.500
1.20.1.20.
08.17.46
9. Sosialisasi Administrasi mutasi
Kepegawaian pada Pemerintah
Kota Denpasar
Denpasar Sosialisasi dalam rangka
Administrasi kepegawaian
pada Pemerintah Kota
Denpasar
100 orang Terselenggaranya sosialisasi
dalam rangka Administrasi
kepegawaian pada
Pemerintah Kota Denpasar
100 orang SKPD mengerti mengenai
administrasi kepegawaian
100 orang 51.716.400
10. Penyelenggaraan Ujian
Penyesuaian Ijasah bagi PNS di
Lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar
Denpasar PNS dilingkungan Pemerintah
Kota Denpasar dapat
mengikuti ujian penyesuaian
ijasah
60 orang PNS Penyelenggaraan Ujian
Penyesuaian Ijasah bagi PNS
di Lingkungan Pemerintah
Kota Denpasar
60 orang PNS PNS mengikuti ujian
penyesuaian Ijasah
60 orang PNS 86.070.000
11. Tugas Belajar Pasca Sarjana
bagi PNS
Denpasar Peningkatan SDM PNS 1 orang Pendidikan dijenjang yang
lebih tinggi
1 orang Meningkatnya kualitas
Sumbe Daya Manusia
1 orang 5.400.000
6.037.475.091 6.641.222.600 5 21 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.06.1.06.
01.15
1. Pengembangan
Data/Informasi
Persentase pemenuhan
kebutuhan data/informasi
sebagai bahan perencanaan
pembangunan
100% 1 4
1.06.1.06.
01.15.01
1.Pengumpulan updating dan
analisa data informasi capaian
target kinerja program dan
kegiatan
Kota Denpasar Buku profil calon penerima
anugerah iptek
100 buku Tersedianya data calon
penerima anugerah iptek
3 orang 150.380.000 165.418.000
1.06.1.06.
01.15.02
2. Penyusunan dan pengumpulan
data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen
perencanaan
Kota Denpasar Buku Denpasar Membangun
Kec . Membangun
100 buku Tersedianya data/informasi
Denpasar Membangun, kec.
Dalam angka dan buku mini
informasi
100% 80.115.000 88.126.500
1.06.1.06.
01.15.05
3. Penyusunan profil daerah Kota Denpasar Buku profil daerah 200 buku Tersedianya data/informasi
ttg gambaran umum Kota
Denpasar
100% 107.731.000 118.504.100
1.06.1.06.
01.15.06
4.Penyusunan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
Kota Denpasar Buku SIPD 100 buku Tersedianya data/informasi
Denpasar membangun, kec.
Membangjn
100% 130.882.000 143.970.200
1.06.1.06.
01.16
2.Program Kerjasama
Pembangunan
Optimalisasi eksistensi
kerjasama pembangunan
100% 1 1
1. Kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga
1.06.1.06.
01.16.04
2. Koordinasi dalam pemecahan
masalah daerah
-Kelompok ahli Kota Denpasar Kajian-kajian isu-istrategis
dan buku bunga rampai
Kota Denpasar
200 buku Adanya alternatif
pemecahan
masalah=masalah daerah
Kota Denpasar
100% 747.500.000 822.250.000
1.06.1.06.
01.17
3.Program Pengembangan
Wilayah Perbatasan
1 1
1.06.1.06.
01.17.01
1. Koordinasi penyelesaian masalah
perbatasan antar daerah
Kota Denpasar Pemenuhan kenbutuhan
penyelesaian masalah
perbatasan antar daerah
100% Laporan 4 buku Adanya alternatif
pemecahan masalah
perbatasan daerah
50% 200.000.000 - 1 1
1.06.1.06.
01.18
4.Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Srategis dan Cepat
Tumbuh
100% 1 1
1.06.1.06.
01.18.02
2. Koordinasi rencana tata ruang
wilayah strategis dan cepat
tumbuh
Kota Denpasar laporan Tim BKPRD dan
RDTR
115 buku Penataan Ruang Kota
Denpasar yang terkendali
50% 438.878.000 152.765.800
1.06.1.06.
01.19
5.Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
Menengah dan Besar
Pemenuhan kebutuhan
perencanaan pengembangan
kota-kota menengah dan besar
100% 1 3
1.06.1.06.
01.19.01
1. Koordinasi penyelesaian
permasalahan penanganan sampah
perkotaan
Kota Denpasar Pemenuhan kebutuhan
penyelesaian masalah
penanganan sampah
100% laporan 4buku Adanya alternatif
penyelesaian masalah
penanganan sampah
50% 200.000.000 -
1.06.1.06.
01.19.02
2. Koordinasi penyelesaian
permasalahan transfortasi
perkotaan
Kota Denpasar Pemenuhan kebutuhan
masalah transportasi
100% laporan 4 buku adanya alternatif pemecahan
transportasi
50% 200.000.000
3. Frekuensi Perencanaan
Penanganan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi
-
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
1.06.1.06.
01.19.07
4. Koordinasi Perencanaan
Penanganan Perumahan
Kota Denpasar Buku Laporan Koordinasi
Perencanaan Penanganan
Perumahan Kumuh
1 Laporan Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan Penanganan
Perumahan Kumuh
50% 300.315.000 330.346.500
1.06.1.06.
01.21
7.Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pemenuhan dokumen
perencanaan pembangunan
daerah
6 dokumen 1 10
1.06.1.06.
01.21.01
1. Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan
publik
Kota Denpasar Rekapitulasi usulan program
kegiatan TA 2017 hasil
forum SKPD sbg bahan
musrenbang tahun 2016
120 buku Tersedianya program dan
kegiatan prioritas SKPD sbg
bahan Musrenbang thn
2016
1 paket 73.442.000 80.786.200
1.06.1.06.
01.21.05
2. Penyusunan Rancangan RPJMD
kota Denpasar 2015-2020
Kota Denpasar Tersusunnya Draft RPJMD
Kota Denpasar Tahun 2015-
2020
150 buku Tersedianya ranperda RPJMD
Kota Denpasar 2015-2020
307.405.000 338.145.500
1.06.1.06.
01.21.06
3. Penyelenggaraan musrenbang
RPJMD
Kota Denpasar Laporan hasil musrenbang
RPJMD 2016-2021
120 buku Terkoordinasinya hasil
perenc. Pemb jangka
menengah Kota Denpasar
2016-2021
1 paket 59.074.000 64.981.400
1.06.1.06.
01.21.07
3.Penetapan RPJMD Kota Denpasar Dokumen RPJMD Kota
Denpasar 2015-2020
400 buku Tersedianya RPJMD Kota
Denpasar 2015-2020
183.250.000 201.575.000
1.06.1.06.
01.21.08
4. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Denpasar Tersusunnya draft RKPD
Kota Denpasar Tahun 2017
60 buku Tersedianya rancangan
program prioritas RKPD
tahun 2017 sbg acuan
penyusunan Renja SKPD
1 paket 44.240.000 48.664.000
1.06.1.06.
01.21.09
5. Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD
Kota Denpasar Buku Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2017
120 buku Tersedianya program dan
kegiatan Tahun 2017 sebagai
acuan penyusunan RKPD
tahun 2017
120 buku 177.732.500 195.505.750
1.06.1.06.
01.21.10
6. Penetapan RKPD Kota Denpasar Dokumen RKPD 2017 120 buku Tersedianya RKPD sebagai
acuan penyusunan RAPBD
2017
120 buku 34.584.000 38.042.400
1.06.1.06.
01.21.12
8. Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kota Denpasar Tersusunnya LKPJ Walikota
2016 dan LKPJ Walikota
2016-2021
240 buku Tersedianya LKPJ Walikota
untuk menunjang program
Good Governance
240 buku 122.765.000 59.968.700
1.06.1.06.
01.21.13
9. Monitoring, evaluasi,
pengendalian, dan pelaporan
pelaksanaan recana pembangunan
daerah
Kota Denpasar Buku laporan realisasi
pemb daerah
425 buku Tersedianya data realisasi
pembangunan Kota
Denpasar dlm kaitannya dg
capaian kinerja
100% 119.971.000 131.968.100
1.06.1.06.
01.21.14
10.Penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara
Kota Denpasar Draft KUA PPAS Induk 2017
dan Perubahan tahun 2016
Kota Denpasar Buku KUA
PPAS Induk 2017 dan
Perubahan tahun 2016 Kota
Denpasar
320 buku
320 buku
Tersedianya program dan
kegiatan prioritas sbg acuan
penyusunan RAPBD Kota
Denpasar
100% 117.546.000 129.300.600
1.06.1.06.
01.22
8.Program Perencanaan
pembangunan ekonomi
Pemenuhan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
100% 1 3
1.06.1.06.
01.22.03
3. Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi
masyarakat
Kota Denpasar Buku Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
40 buku Terkoordinasinya
penanggulangan kemiskinan
di Kota Denpasar
100% 75.513.000 83.064.300
1.06.1.06.
01.22.04
4. Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Kota Denpasar Buku laporan
pengembangan ekonomi
kreatif Laporan Hasil
sinkronisasi program
prioritas lingkup koordinasi
bidang ekonomi
50 buku 10
buku
Terkoordinasinya masing-
masing SKPD terkait dengan
ekonomi kreatif
Perencanaan pembangunan
bidang ekonomi yang
terintegrasi dan sesuai RPJM,
RKPD, Renstra SKPD dan
Renja SKPD
100% 95.460.000 105.006.000
1.06.1.06.
01.22…
5. Tingkat kesejahteraan Petani
serta Model Pengembangan
Pertanian Perkotaan
Kota Denpasar Buku kajian tentang tingkat
kesejahteraan petani di Kota
Denpasar
15 buku Tersedianya data
perencanaan pembangunan
ekonomi daerah
100% 155.797.000 171.376.700
1.06.1.06.
01.22…
6. Potensi Sampah Kota Denpasar
sebagai Sumber Pakan Ternak
Kota Denpasar 154.960.000 170.456.000
1.06.1.06.
01.23
9.Program Perencanaan
Sosial dan Budaya
Kota Denpasar Terintegrasinya pembangunan
bidang sosial budaya
100% 1 1
1.06.1.06.
01.23.03
3. Koordinasi perencanan
pembangunan bidang soial dan
budaya :
Kota Denpasar Buku Laporan hasil
sinkronisasi program
prioritas lingkup koordinasi
bidang sosbud
24 buku Perencanaan pembangunan
bidang sosbud yg terintegrasi
dan sesuai RPJMD, RKPD,
Renstra dan Renja SKPD
100% 83.072.000 91.379.200
1.06.1.06.
01.24
10.Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Penanganan sanitasi secara
terintegrasi
100% 1 2
1.06.1.06.
01.24.02
3.Koordinasi Penyusunan
masterplan pengendalian sumber
daya alam dan lingkungan hidup
Kota Denpasar Buku Masterplan Drainase
Kota Denpasar, Buku
Masterplan Penanggulangan
Daerah Rawan bencana
Kota Denpasar
2 laporan Tersedianya Masterplan
drainase dan masterplan
penanggulangan daerah
rawan bencana kota
Denpasar
50% 412.148.000 783.362.800
1.06.1.06.
01.24.04
Koordinasi Perencanaan Bidang
Prasarana Wilayah
Kota Denpasar Koordinasi Perencanaan
Bidang Sarana dan
Prasarana Wilayah
40 buku Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan Bidang
Prasarana Wilayah
50% 68.698.000 75.567.800
1.06.1.06.
01.01
1.Program Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pemenuhan kebutuhan
pelayanan administrasi
perkantoran
100% 1 1
1.06.1.06.
01.01.07
1.Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
Bappeda Kota
Denpasar
Pemenuhan Kebutuhan-
kebutuhan dasar
Pemenuhan pelayanan 100% 1.604.045.000 1.693.419.750
1.06.1.06.
01.02
2.Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
aparatur
Pemenuhan kebutuhansarana
dan prasarana aparatur
100% 1 1
1.06.1.06.
01.02.12
1.Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Bappeda Kota
Denpasar
Terpenuhinya Kebutuhan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemenuhan Pelayanan 100% 2.295.940.000 1.838.320.000
1.06.1.06.
01.05
3.Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Pemenuhan kebutuhan
kapasitas sumberdaya
aparatur
100% 1 1
1.06.1.06.
01.05.01
1. Pendidikan dan pelatihan formal Bappeda Kota
Denpasar
Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal
terdidiknya sumber daya
aparatur sesuai kualifikasi
100% 150.000.000 165.000.000
8.891.443.500 8.287.271.300 13 30 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.20.1.20.
09.01
1. Pelayanan admnistrasi
perkantoran
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
100% 3.786.463.000 3.975.790.000 1 1
1.20.1.20.
09.01.07
Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Denpasar Barat Terpenuhinyaperalatan
kantor
10 jenis belanja Memperlancar pelayanan
kantor
10 jenis belanja 3.786.463.000 3.975.790.000
1.20.1.20.
09.02
2. Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Meningkatkan kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur
100% 545.435.000 572.707.000 1 1
1.20.1.20.
09.02.12
Frekuensi peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Denpasar Barat Tersedianya sarana dan
prasarana
3 jenis belanja Terpenuhinya sarana dan
prasarana
3 jenis belanja 545.435.000 572.707.000
1.20.1.20.
09.05
3. Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan Wawasan
sumber daya aparatur
100% 68.550.000 71.978.000 1 2
1.20.1.20.
09.05.19
1.Frekuensi bimbingan teknis
aparatur kecamatan
Denpasar Barat Laporan hasil kegiatan 112 orang Terdidiknya Aparat kec.kadus
/kaling
112 orang 38.550.000 40.478.000
1.20.1.20.
09.05.05
2.Pendidikan dan pelatihan formal Denpasar Barat Laporan hasil kegiatan 4 orang Terdidiknya SDM Aparatur
Kecamatan
4 orang 30.000.000 31.500.000
1.20.1.20.
09.38..
4. Upaya kesehatan
masyarakat
Meningkatkan Upaya
Kesehatan masyarakat
100% 149.990.000 149.533.000 1 8
1.20.1.20.
09.38.01
1. Penyelenggaraan Pencegahan
dan pemberantasan penyakit
menular (Penyuluhan/sosialisasi
HIV/AIDS)
Denpasar Barat Terpenuhinya kegiatan
pemberantasan penyakit
menular
900 orang Tercapainya penanggulangan
pencegahan penyakit
menular
900 orang 42.500.000 44.625.000
1.20.1.20.
09.38.06
2.Lomba PSN Denpasar Barat Terpenuhinya kegiatan PSN 11
Desa/Kelurahan
Tercapainya kegiatan lomba
PSN
11
Desa/Kelurahan
19.900.000 20.895.000
1.20.1.20.
09.38.05
3. Pembinaan dan Evaluasi Usaha
kesehatan sekolah
Denpasar barat Laporan hasil kegiatan 4 UKS Terselenggaranya pembinaan
/Evaluasi UKS di Kec. Denbar
4 UKS 9.800.000 10.290.000
1.20.1.20.
09.38.07
4. Lomba Balita Sehat Indonesia Denpasar barat Laporan hasil kegiatan 66 orang Terselenggaranya lomba
Balita sehat Indonesia
66 orang 12.024.000 12.625.000
1.20.1.20.
09.38.09
5. Pembinaan PKTP dan Halun Denpasar Barat Terbinanya PKTP dan Halun
di Kec.Denbar
3 sekolah Tercapainya pembinaan
PKTP dan Halun di
Kec.Denbar
3 sekolah 33.616.000 37.198.000
1.20.1.20.
09.38.11
6. Pembinaan GSI Denpasar Barat Terbinanya GSI di Kec
Denbar
11
desa/kelurahan
Tercapainya Pembinaan GSI
di Kec.Denbar
11
desa/kelurahan
7.500.000 8.250.000
1.20.1.20.
09.38.10
7. Pembinaan Pos Yandu Denpasar Barat Terbinanya kegiatan Pos
Yandu di Kec.Denbar
11
desa/kelurahan
Tercapainya pelaksanaan pos
yandu di Kec.Denbar
11
desa/kelurahan
14.650.000 15.650.000
1.20.1.20.
09.38.16
8.Pembinaan POKJANAL DBD Denpasar Barat Terlaksananya kegiatan
kelompok kerja DBD
11
Desa/Kelurahan
Terbinanya masyarakat
tentang kegiatan PKJANAL
DBD
11
Desa/Kelurahan
10.000.000 10.000.000
1.17.1.20.
09.15
5. Pelestarian Nilai
Budaya
meningkatkan kreativitas
dalam melestarikan
mengembangkan Nilai budya
daerah
100% 313.936.000 331.495.000 1 4
1.17.1.20.
09.15.01
1. Lomba Utsawa Dharma Gita dan
gelar budaya
Denpasar Barat Terlaksananya UDG dan
Gelar Budaya
100 peserta Meningkatnya SDM lembaga
masyarakat terhadap nilai
budaya
100 peserta 149.300.000 156.765.000
1.17.1.20.
09.15.47
2. Pembinaan desa Pekraman Denpasar barat Terlaksanya Pembinaan
desa pekraman
1 desa
pekraman
Meningkatakan SDM
lembaga adat
1 desa
pekraman
53.500.000 56.175.000
1.17.1.20.
09.15.08
3. Pembinaan sekaa teruna Denpasar barat Terlaksananya lomba sekaa
teruna
1 Sekaa teruna meningkatnya SDM sekaa
teruna terhadap nilai budaya
1 Sekaa teruna 73.900.000 77.595.000
1.17.1.20.
09.15.
4. Pelaksanaan Dharma Santhi Denpasar Barat Tercapainya pelaksanaan
dharma santhi di
Kec.Denbar
600 orang Tercapainya pelaksanaan
dharma santhi di Kec.Denbar
600 orang 37.236.000 40.960.000
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
SKPD :KECAMATAN DENPASAR BARAT
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
1.20.1.20.
09.18.
6. Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
DalamNegeri
Meningkatkan Kemampuan
UMKM
100% 82.250.000 86.362.500 1 1
1.20.1.20.
09.18.08
Peningkatan kemampuan
pedagang kecil dan menengah
Denpasar Barat Tersedianya lapak pedagang 30 pedagang Peningkatan kemampuan
pedagang kecil menengah
30 pedagang 82.250.000 86.362.500
1.13.1.20.
09.21..
7. Pemberdayaan
kelembagaan
kesejahteraan sosial
Meningkatkan Pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan
rakyat
100% 246.233.000 262.646.050 1 6
1.13.1.20.
09.21.07
1. Pembinaan karang taruna Denpasar barat terbina karang taruna 1 Karang taruna Meningkatnya SDM Karang
Taruna
1 Karang taruna 57.453.000 60.325.650
1.13.1.20.
09.21.17
2. Forum Aksi Pramuka Kwartir
ranting Denpasar
Denpasar Barat Terepenuhinya forum
pramuka yang terdidik dan
handal
200 orang Tercapainya forum aksi
pramuka kwartir ranting
200 orang 97.548.000 102.425.400
1.13.1.20.
09.21.20
3. Pembinaan PSM Denpasar Barat Terpenuhinya kegiatan PSM
kec.
1
kali/desa/kelura
n
Tercapainya Pembinaan PSM
pd Kecamatan
1
kali/desa/kelura
han
9.200.000 9.660.000
1.13.1.20.
09.21.37
4.Pembinaan Administrasi PKK Denpasar Barat Terpenuhinya kegiatan
peranan wanita
11
Desa/Kelurahan
Tercapainya kegiatan
pembinaan PKK Kec.
11
Desa/Kelurahan
50.000.000 55.000.000
1.13.1.20.
09.21.38
5. Pembinaan P2WKSS Denpasar barat Terlaksananya pembinaan
P2WKSS Kec.Denbar
50 orang Meningkatkan Kwalitas
P2WKSS di Kec.Denbar
50 orang 16.016.000 17.618.000
1.13.1.20.
09.21.39
6. Pembinaan UP2K Denpasar barat Terbinanya UP2 K di
Kec.Denbar
2
desa/kelurahan
Terlaksananya Pembinaan
UP2K yang handal di
Kec.Denbar
2
desa/kelurahan
16.016.000 17.617.000
1.06.1.20.
09.21
8. Perencanaan
pembangunan Daerah
Meningkatkan/mengakomodir
usulan masyarakat
100% 22.280.000 23.394.000 1 1
1.06.1.20.
09.21.21
Penyelenggaraan musrenbang
Kecamatan
Denpasar Barat Laporan hasil kegiatan 200 orang Usulan hasil musrenbang 200 orang 22.280.000 23.394.000
1.20.1.20.
09.17
9. Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya kesadaran
masyarakat akan nilai luhur
budaya bangsa
100% 30.000.000 31.500.000 1 1
1.20.1.20.
09.17.03
Peningkatan kesadaran Masyarakat
akan nilai-nilai luhur budaya
bangsa
Denpasar Barat Terpenuhinya kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
400 orang Tercapainya peningkatan
kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya
bangsa
400 orang 30.000.000 31.500.000
1.10.1.20.
09.15
10. Program penataan
administrasi
kependudukan
Meningkatkan penataan
administrasi penduduk
100% 43.755.000 45.943.000 1 1
1.10.1.20.
09.15.22
Pengendalian Mobilitas Penduduk
Pendatang
Denpasar Barat Terpenuhinya kegiatan
pemberantasan penyakit
menular
1000 orang Tercapainya pengendalian
penduduk pendatang
1000 orang 43.755.000 45.943.000
1.10.1.20.
09.10
11. Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Meningkatnya kadarkum di
masyarakat
100% 45.000.000 50.000.000 1 1
1. Pembinaan Keluarga Sadar
Hukum( Kadarkum)
Denpasar Barat Terealisasinya peraturan
perundang undangan
11
Desa/Kelurahan
Terlaksananya pembinaan
Kadarkum
11
Desa/Kelurahan
45.000.000 50.000.000
5.333.892.000 5.601.348.550 11 27 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Program Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kec. Denpasar
Barat
Pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran
100% Penerbitan laporan hasil
kegiatan pelayanan
administrasi perkantoran
100% Pemenuhan kebutuhan
pelayanan alat tulis kantor
100% 251.000.000 250.000.000 1 1
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
aparatur
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana e-
procurement
Kec. Denpasar
Barat
Manfaat teknologi informasi
yang cepat guna
100% Sistem e-procurement yang
optimal
100% Terlaksananya pengadaan
barang/jasa pemerintah yang
transparan dan berdaya
saing
100% 500.000.000 550.000.000 1 1
3 Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Iternal
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Pemantapan Pelaksanaan
Pembangunan
Kec. Denpasar
Barat
Pemenuhan Buku laporan
Kegiatan pemantauan
pembangunan
100% Terlaksnanya pemantauan
pembangunan
100% Teralokasinya dana yang
rasional dan terinformasi
hasil pembangunan
pemerintah kota denpasar
100% 102.000.000 105.000.000 1 4
Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan
Kec. Denpasar
Barat
Kualitas pelaksanaan kegiatan
pembangunan
100% Terpantaunya pelaksanaan
kegiatan pembangunan
100% Kegiatan yang tepat waktu
dan tepat muutu
100% 25.000.000 32.000.000
Evaluasi Kegiatan Pemantapan
Pembangunan
Kec. Denpasar
Barat
Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan
Pembangunan
100% Laporan hasil kegiatan
pembangunan secara
triwulan
100% Terlaksananya evaluasi
kegiatan pembangunan
daerah
100% 325.000.000 360.000.000
Rapat Kerja Pemerintah Daerah Kec. Denpasar
Barat
Pelaksanaan rapat kerja
pemerintah daerah
100% Pelaksanaan rapat kerja
pemerintah daerah
100% Pelaksanaan rapat kerja
pemerintah daerah
100% 127.355.000 191.032.500
4 Program koordinasi
pembangunan daerah
Pembinaan Jasa Konstruksi Kec. Denpasar
Barat
Pemenuhan koordinasi
pembangunan daerah
100% Laporan hasil kegiatan 100% Program pembinaan jasa
konstruksi
100% 83.000.000 90.000.000 1 1
1.413.355.000 1.578.032.500 4 7
SKPD : BAGIAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.08.1.08.
01.01.07
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Dps Peningkatan peles tarian LH 100% jumlah administrasi 1 paket porsentase pening kinerja
aparatur
100% 977.785.100 1.072.263.610 1 1
1.08.1.08.
01.02.12
Peningkatan Sarana dan
Prasa sarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasa
sarana Aparatur
Dps Peningkatan pelestarian LH 100% kegitatan pening katan
sarana dan prasaran
aparatur
1 paket prosentase pening katan
sarana dan prasaran
aparatur
100% 374.836.000 412.319.600 1 1
1.08.1.08.
01.05.01
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan pelatihan formal Dps Peningkatan peles tarian LH 100% pegawai yg mengi kuti
pendidikan dan pelatihan
100% terpenuhnya kebu tuhan
pegawai yg mengikuti diklat
90% 140.000.000 154.000.000 1 1
1.08.1.08.
01.16.01
Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan LH
Koordinasi penilaian kota sehat /
adipura
Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah penghargaan tropy
adipura dan kalpataru
2 tropy prosentase pening katan
kebersihan penghijauan
50% 81.810.250 89.727.275 1 12
1.08.1.08.
01.16.02
Koordinasi penilaian langit biru Dps Peningkatan pelestarian LH 100% Jumlah laporan hasil uji
ambien
1 laporan prosentase pening katan
kualitas udara ambien
218.759.500 239.975.450
1.08.1.08.
01.16.03
Pemantauan kualitas lingkungan Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah laporan data kualitas
lingkungan
1 laporan jumlah locus lingkungan
tercemar
9 sungai 10
pantai
275.443.100 500.000.000
1.08.1.08.
01.16.04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan
bidang LH
Dps Peningkatan peles tarian LH 100% jumlah penanganan
sengketa LH
75 penang anan prosentase pening katan
pelestarian LH
100% 134.527.250 147.979.975
1.08.1.08.
01.16.06
Pengelolaan B3 dan limbah B3 Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah laporan pemetaan
penc.LB3 di Denut
1 laporan prosentase peningkatan
pelestarian LH
100% 132.710.450 145.981.495
1.08.1.08.
01.16.07
Pengkajian dampak lingkungan Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah usaha IRT yg
membuang limbah
1 laporan prosentase pening katan
pelestarian LH
100% 12.583.500 100.000.000
1.08.1.08.
01.16.10
Koordinasi pengelolaan prokasih Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah lokasi sungai bersih 4 lokasi prosentase pening katan
pelestarian fungsi sungai
50% 181.345.000 500.000.000
1.08.1.08.
01.16.12
Penyusunan kebijakan pengen
dalian pencemaran dan perusakan
LH
Dps Peningkatan peles tarian LH 100% jumlah penerbitan
dokumen UKL/UPL
dokumen SPPL
100 rek 50 rek prosentase pening katan
pelestarian LH
100% 132.658.480 145.924.330
1.08.1.08.
01.16.13
Koordinasi penyusunan amdal Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah penerbitan
rekomendasi amdal
2 rek prosentase pening katan
pelestarian LH
100% 191.216.000 210.337.600
1.08.1.08.
01.16.14
Peningkatan peran serta
masyarakat dlm pengendalian LH
Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah sekolah juarapeduli
lingkungan
11 sekolah prosentase pening katan
sekolah berwa wasan
lingkungan
50% 671.237.250 739.320.175
1.08.1.08.
01.16.17
Pengendalian dan pengawasan
implementasi dokumen lingkungan
Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah pengawasan
dokumen lingkungan
8000% prosentase peningkatan
pelestarian LH
100% 85.487.000 100.000.000
1.08.1.08.
01.16.18
Inventarisasi kegiatan usaha dan
beban pencemaran limbah pada
lokasi prokasih
Dps Peningkatan peles tarian LH 100% data base usaha/keg dr
beban pencemaran yg
ditimbulkan pd lokasi
prokasih
4 lokasi prosentase pening katan
pelestarian fungsi sungai
50% 216.994.800 250.000.000
Pengelolaan minyak jelatah Dps Peningkatan peles tarian LH 100% Jumlah produksi biodisel 180.000 liter prosentase penurunan
pencemaran lingkungan
akibat minyak jelatah
100% 398.739.100 520.000.000
1.08.1.08.
01.17018
Perlindungan dan
Konservasi SDA
Konservasi sumber daya air dan
pengendalian perusakan sumber
sumber air
Dps Peningkatan peles tarian LH 100% laporan penetapan daya
tampung beban
pencemaran di tukad
punggawa
1 laporan peningkatan kualitasair
tanah
100% 332.319.250 457.951.175 1 8
laporan hasil kajian kualitas
air tanah di Densel
1 laporan
laporan pemuktahiran data
inventarisasi
1 laporan
1.08.1.08.
01.17.02
Pantai dan laut lestari Dps Peningkatan pelestarian LH 100% tersusunnya kajian
konservbasi ekosistem
kawasan sanur
1 paket prosentase pening katan
pelestarian pantai dan
lautlestari
100% 63.400.000 100.000.000
1.08.1.08.
01.17.03
Pengembangan dan pemantapan
kawasan konservasi laut,suaka
perikanan dan keanekaragaman
hayati laut
Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah pakan tukik 1300 kg prosentase peningkatan
pelestarian satwa penyu
100% 86.624.000 150.000.000
SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
1.08.1.08.
01.17.04
Pengembangan ekowisata dan jasa
lingkungan
Dps Peningkatan pelestarian LH 100% laporan pengembangan
ekowisata
1 lokasi prosentase peningkatan
wawasan masythd konsep
ekowisata utk pengendalian
kerusakan lingkungan
50% 283.481.000 200.000.000
1.08.1.08.
01.17.05
Pengendalian dampak lingkungan Dps Peningkatan pelestarian LH 100% meningkatnya pemahaman
tg t mitigasi GRK
50 SKPD prosentase peningkatan
kualitas udara ambien
100% 56.651.800 62.316.980
1.08.1.08.
01.17.06
Pengendalian kerusakan hutandan
lahan
Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah laporan 1 laporan prosentase peningkatan
wawasan masyarakat thd
pelestarian hutan dan lahan
100% 225.769.000 200.000.000
1.08.1.08.
01.17.06
Pengelolaan keanekaragaman
hayati ekosistem
Dps Peningkatan pelestarian LH 100% buku laporan profil flora
dan fauna di kec. Densel
1 paket prosentase peningkatan
wawasan masyarakat thd
poten si flora fauna asli kota
Denpasar
100% 114.250.000 150.000.000
1.08.1.08.
01.17.14
Peningkatan peran serta masyara
kat dalam perlindungan dan
konservasi SDA
Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah masyarakatterlatih 10 orang masyarakat terlatih dlm
pelestarianekosistem pesisir
100% 53.852.600 75.000.000
1.08.1.08.
01.18.03
Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan SDA
Rehabilitasi hutan dan lahan Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah tanaman
penghijauan/perindangan
1paket/10.000
phn
prosentase perindangan
lahan
100% 434.080.800 500.000.000 1 2
1.08.1.08.
01.18.05
Penyusunan pedoman standar dan
prosedur rehabilitasi terumbu
karang
Dps Peningkatan pelestarian LH 100% Jumlah buku pedoman 10 buku Peningkatan wawa san
masyarakat thd pedoman
standar prosedur rehab. T.
Ka rang dan padang
lamunmun
100% 57.880.600 100.000.000
1.08.1.08.
01.19.02
Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi SDA dan
LH
Pengembangan data dan informasi
lingkungan
Dps Peningkatan pelestarian LH 100% informasi kualitas
lingkungan hidup
150 data
lingkungan
tersedianya aplikasi status
lingkungan hidup kota
Denpasar
100% 62.026.400 65.127.720 1 3
1.08.1.08.
01.19.03
Penyusunan data sumber daya
alam dan neraca sumber daya
hutan (NSDH) nasional &daerah
Dps Peningkatan peles tarian LH 100% jumlah buku laporan SLHD
jumlah buku data LH kota
Denpasar jumlah bahan
informasi LH
1 paket prosentase tersusunnya
pemenuhan SLHD
100% 212.900.000 275.000.000
1.08.1.08.
01.19.04
Penguatan jejaring informasi
lingkungan pusat dan daerah
Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah tanaman
penghijauan/perindangan
1paket/10.000
phn
prosentase perindangan
lahan
100% 220.150.000 250.000.000
1.08.1.08.
01.20.01
Peningkatan Pengendalian
Polusi
Pengujian emisi kendaraan
bermotor
Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah kendaraan bermotor
yg diuji emisi
1000 kendaraan prosentase peningkatan
pelestarian LH
100% 351.313.800 400.000.000 1 4
1.08.1.08.
01.20.02
Pengujian emisi udara akibat
aktivitas udara
Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah laporan kualitas
udara dari sumber tak
bergerak
1 laporan prosentase peningkatan
kualitas udara ambien
100% 74.055.350 81.460.885
1.08.1.08.
01.20.03
Pengujian kadar polusi limbah
padat dan limbah cair
Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah laporan/perusa
haanyg diuji limbah cairnya
2 laporan prosentase peningkatan
pelestarian LH
100% 207.199.650 227.589.615
1.08.1.08.
01.20.03
Pembinaan lomba sanimas Dps Peningkatan pelestarian LH 100% jumlah pemenang lomba
kelompok sanimas
7 pemenang prosentase peningkatan
sanitasi lingkungan
masyarakat
100% 149.703.500 164.673.850
1.08.1.08.
01.23.01
Pengelolaan dan
Rehabilitasi Ekosistem
Pesisir dan Laut
Pengelolaan dan rehabilitasi
ekosistem pesisir dan laut
(monitoring terumbu
karang,padang lamun,estuaria dan
teluk)
Dps Peningkatan pelestarian LH 100% laporan monitoring dan
evaluasi terumbu karang
buatan
10 buku buku laporan monitoring
padang lamun
100% 260.495.000 500.000.000 1 1
laporan clean up terumbu
karang
10 buku
7.472.285.530 9.286.949.735 9 33 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.12.1.12.
01.15
1.Program Keluarga
Berencana
1
1.12.1.12.
01.15.01
1 Pelayanan KB dan alat
kontrasepsi bagi keluarga miskin
Badan KBPP / 4 Kec 1.Cakupan penyediaan layanan
KB dan alat kontrasepsi bagi
keluarga miskin
4 kec 1.Cakupan penyediaan
layanan KB dan alat
kontrasepsi bagi keluarga
miskin
4 kec 1.Cakupan penyediaan
layanan KB dan alat
kontrasepsi bagi keluarga
miskin
4 kec 113760500 1
1.12.1.12.
01.15.02
2. Pelayanan KIE Badan KBPP / 4 Kec 2.Frekuensi pelayanan KIE 4 kec 2.Frekuensi pelayanan KIE 4 kec 2.Frekuensi pelayanan KIE 4 kec 342550000 1
1.12.1.12.
01.15.03
3. Peningkatan perlindungan hak
reproduksi individu
Badan KBPP / 4 Kec 3.Cakupan peningkatan
perlindungan hak reproduksi
individu
4 kec/ 120 orang 3.Cakupan peningkatan
perlindungan hak
reproduksi individu
4 kec/ 120
orang
3.Cakupan peningkatan
perlindungan hak reproduksi
individu
4 kec/ 120 orang 34100000 1
1.12.1.12.
01.15.04
4. Promosi pelayanan KHIBA Badan KBPP / 4 Kec 4.Frekuensi promosi pelayanan
KHIBA
4 kec 4.Frekuensi promosi
pelayanan KHIBA
4 kali 4.Frekuensi promosi
pelayanan KHIBA
4 kali 13800000 1
1.12.1.12.
01.15.05
5. Pembinaan keluarga berencana Badan KBPP / 4 Kec 5.Cakupan pembinaan
keluarga berencana
168 orang 4kec 5.Cakupan pembinaan
keluarga berencana
168 orang 4kec 5.Cakupan pembinaan
keluarga berencana
168 orang 4kec 210225000 1
1.12.1.12.
01.15.06
6. Peringatan Harganas Badan KBPP Kota
Denpasar
6. Jumlah kesadaran
masyarakat miskin mengikuti
program KB
1400 orang 6. Jumlah kesadaran
masyarakat miskin
mengikuti program KB
1400 orang 6. Jumlah kesadaran
masyarakat miskin mengikuti
program KB
1400 orang 128050000 1
1.12.1.12.
01.17
2.Pelayanan kontrasepsi 1
1.12.1.12.
01.17.01
1.Pelayanan Konseling KB Badan KBPP / 4 Kec 1.Pelayanan Konseling KB 4 Kec 1.Pelayanan Konseling KB 4 Kec 1.Pelayanan Konseling KB 4 Kec 91775800 1
1.12.1.12.
01.17.03
3. Pengadaan alat kontrasepsi Badan KBPP Kota
Denpasar
3.Jumlah pengadaan alat
kontrasepsi
2 buah 3.Jumlah pengadaan alat
kontrasepsi
2 buah 3.Jumlah pengadaan alat
kontrasepsi
2 buah 41500000 1
1.12.1.12.
01.16
3.Kesehatan reproduksi
remaja
1
1.12.1.12.
01.16.01
1. Advokasi dan KIE tentang
kesehatan reproduksi remaja
Badan KBPP / 4 Kec 1.Frekuensi advokasi dan KIE
tentang kesehatan reproduksi
remaja
4 Kali 1.Frekuensi advokasi dan
KIE tentang kesehatan
reproduksi remaja
4 Kali 1.Frekuensi advokasi dan KIE
tentang kesehatan
reproduksi remaja
4 Kali 42250000 1
1.12.1.12.
01.16.02
2. Memperkuat dukungan dan
partisipasi masyarakat
Badan KBPP / 4 Kec 2.Cakupan memperkuat
dukungan dan partisipasi
masyarakat
310 Orang 2.Cakupan memperkuat
dukungan dan partisipasi
masyarakat
310 Orang 2.Cakupan memperkuat
dukungan dan partisipasi
masyarakat
310 Orang 80350000 1
1.12.1.12.
01.20
4.Pengembangan pusat
pelayanan informasi dan
konseling KRR
1
1.12.1.12.
01.20.01
1. Pendirian pusat pelayanan
informasi dan konseling KRR
Badan KBPP / 4 Kec 1.Jumlah pendirian pusat
pelayanan informasi dan
konseling KRR
16 PIK Remaja 1.Jumlah pendirian pusat
pelayanan informasi dan
konseling KRR
16 PIK Remaja 1.Jumlah pendirian pusat
pelayanan informasi dan
konseling KRR
16 PIK Remaja 226.825.000 1
1.12.1.12.
01.21
5.Peningkatan
penggulangan
narkoba,PMS termasuk
AIDS
1
1.12.1.12.
01.21.01
1. Penyuluhan penanggulangan
narkoba dan PMS disekolah,diluar
sekolah,kelompok khusus dll
Badan KBPP / 4 Kec 1.Cakupan penyuluhan
penanggulangan narkoba dan
PMS disekolah,diluar
sekolah,kelompok khusus dll
300 orang 1.Cakupan penyuluhan
penanggulangan narkoba
dan PMS disekolah,diluar
sekolah,kelompok khusus dll
300 orang 1.Cakupan penyuluhan
penanggulangan narkoba
dan PMS disekolah,diluar
sekolah,kelompok khusus dll
300 orang 32.637.000 1
1.12.1.12.
01.22
6.Pengembangan bahan
informasi tentang
pengapusan dan
pembinaan tumbuh
kembang anak
1
1.12.1.12.
01.22.01
1. Pengumpulan bahan informasi
tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
Badan KBPP / 4 Kec 1. Jumlah dan Cakupan
Pengumpulan bahan informasi
tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang
anak
90 set, 132 orang 1. Jumlah dan Cakupan
Pengumpulan bahan
informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak
90 set, 132
orang
1. Jumlah dan Cakupan
Pengumpulan bahan
informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak
90 set, 132
orang
970.740.000 1
SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
1.12.1.12.
01.23
7.Penyiapan tenaga
pendamping kelompok
bina keluarga di
Kecamatan
1
1.12.1.12.
01.23.01
1.Pelatihan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga di
Kecamatan
Badan KBPP / 4 Kec 1.Cakupan Pelatihan tenaga
pendamping kelompok bina
keluarga di Kecamatan
100 orang 1.Cakupan Pelatihan tenaga
pendamping kelompok bina
keluarga di Kecamatan
100 orang 1.Cakupan Pelatihan tenaga
pendamping kelompok bina
keluarga di Kecamatan
100 orang 243.690.000 1
1.12.1.12.
01.24
8.Pengembangan model
operasional BKB-Posyandu
PAUD
1
1.12.1.12.
01.24.01
1. Pengkajian pengembangan
model operasional BKB -Posyandu -
PAUD
Badan KBPP / 4 Kec 1. Frekuensi Pengkajian
pengembangan model
operasional BKB -Posyandu -
PAUD
1 kali 1. Frekuensi Pengkajian
pengembangan model
operasional BKB -Posyandu -
PAUD
1 kali 1. Frekuensi Pengkajian
pengembangan model
operasional BKB -Posyandu -
PAUD
1 kali 79.355.000 1
1.12.1.12.
01.18
9.Pembinaan peran serta
masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang
mandiri
1
1.12.1.12.
01.18.02
1. Operasional kelompok
masyarakat peduli KB
Badan KBPP / 4 Kec 1.Cakupan kelompok
masyarakat peduli KB
531 Orang 1.Cakupan kelompok
masyarakat peduli KB
531 Orang 1.Cakupan kelompok
masyarakat peduli KB
531 Orang 186.142.000 1
1.12.1.12.
01.18.03
2. Koordinasi Pengelolaan Program Badan KBPP / 4 Kec 2. Cakupan Pengelolaan
Program KB
4 Kecamatan 1. Cakupan Pengelolaan
Program KB
4 Kecamatan 1. Cakupan Pengelolaan
Program KB
4 Kecamatan 50.199.500 1
1.12.1.12.
01.18.05
3. Pengelolaan Data dan Informasi
Program KB
Badan KBPP / 4 Kec 3. Cakupan Data dan Informasi 43 Desa/
Kelurahan
3. Cakupan Data dan
Informasi
43 Desa/
Kelurahan
3. Cakupan Data dan
Informasi
43 Desa/
Kelurahan
424.694.000 1
1.12.1.12.
01.18.06
4. Peningkatan kualitas data dan
kemampuan pengelola data dan
informasi program KKBPK
Badan KBPP / 4 Kec 4. Cakupan pelaksanaan
pencatatan dan pelaporan
program KKBPK
128 Orang 4. Cakupan pelaksanaan
pencatatan dan pelaporan
program KKBPK
128 Orang 4. Cakupan pelaksanaan
pencatatan dan pelaporan
program KKBPK
128 Orang 50.212.400 1
1.12.1.12.
01.01
1.Pelayanan administrasi
perkantoran
1
1.12.1.12.
01.01.07
1.Pelayanan Administrasi kantor Badan KBPP Kota
Denpasar
1. Cakupan Pelayanan
Administrasi kantor
1 kali 1. Cakupan Pelayanan
Administrasi kantor
1 kali 1. Cakupan Pelayanan
Administrasi kantor
1 kali 1.598.243.500 1
1.12.1.12.
01.02
2.Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1
1.12.1.12.
01.02.12
1.Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Badan KBPP Kota
Denpasar
1. Cakupan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
1 kali 1. Cakupan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 kali 1. Cakupan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 kali 686.510.000 1
1.12.1.12.
01.05
3.Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
1
1.12.1.12.
01.05.05
1.Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Badan KBPP Kota
Denpasar
1. Jumlah peserta Bimtek,
Pelatihan, Kursus Kursus ,
Seminar
15 Orang 1. Jumlah peserta Bimtek,
Pelatihan, Kursus Kursus ,
Seminar
15 Orang 1. Jumlah peserta Bimtek,
Pelatihan, Kursus Kursus ,
Seminar
15 Orang 150.000.000 1
1.11.1.12.
01.15
1.Program Keserasian
kebijakan peningkatan
kualitas anak dan
perempuan
1
1.11.1.12.
01.15.03
3.Frekuensi pelaksanaan sosialisasi
yang terkait dengan gender,
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
Badan KBPP Kota
Denpasar
3.Frekuensi pelaksanaan
sosialisasi yang terkait dengan
gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak
2 kali 3.Frekuensi pelaksanaan
sosialisasi yang terkait
dengan gender,
pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
2 kali 3.Frekuensi pelaksanaan
sosialisasi yang terkait
dengan gender,
pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
2 kali 13.175.000 1
1.11.1.12.
01.15.04
4.Monitoring,evaluasi dan
pelaporan
Badan KBPP Kota
Denpasar
4. Cakupan
Monitoring,evaluasi dan
pelaporan
1 Kali 4. Cakupan
Monitoring,evaluasi dan
pelaporan
1 Kali 4. Cakupan
Monitoring,evaluasi dan
pelaporan
1 Kali 53.675.000 1
1.11.1.12.
01.18
2.Peningkatan peran serta
dan kesetaraan gender
dalam pembangunan
1
1.11.1.12.
01.18.02
1. Pendidikan dan pelatihan
peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender
Badan KBPP Kota
Denpasar
1.Frekuensi pendidikan dan
pelatihan peningkatan peran
serta dan kesetaraan gender
2 kali 1.Frekuensi pendidikan dan
pelatihan peningkatan
peran serta dan kesetaraan
gender
2 kali 1.Frekuensi pendidikan dan
pelatihan peningkatan peran
serta dan kesetaraan gender
2 kali 16.975.000 1
1.11.1.12.
01.18.04
2. Bimbingan manajemen usaha
bagi perempuan dalam
pengelolaan usaha bagi perempuan
Badan KBPP Kota
Denpasar
2.Frekuensi bimbingan
manajemen usaha bagi
perempuan dalam pengelolaan
usaha bagi perempuan
1 kali 2.Frekuensi bimbingan
manajemen usaha bagi
perempuan dalam
pengelolaan usaha bagi
perempuan
1 kali 2.Frekuensi bimbingan
manajemen usaha bagi
perempuan dalam
pengelolaan usaha bagi
perempuan
1 kali -
1.11.1.12.
01.17
3. Peningkatan kualitas
hidup dan perlindungan
perempuan
1
1.11.1.12.
01.17.01
1. Pelaksanaan kebijakan
perlindungan perempuan di daerah
Badan KBPP / 4 Kec 1.Frekuensi Pelaksanaan
kebijakan perlindungan
perempuan di daerah
3 kali 1.Frekuensi Pelaksanaan
kebijakan perlindungan
perempuan di daerah
3 kali 1.Frekuensi Pelaksanaan
kebijakan perlindungan
perempuan di daerah
3 kali 189.175.000 1
1.11.1.12.
01.17.08
4. Fasilitasi upaya perlindungan
perempuan terhadap tindak
kekerasan
Badan KBPP / 4 Kec 4.Frekuensi fasilitasi upaya
perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan
4 kec 4.Frekuensi fasilitasi upaya
perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan
4 kec 4.Frekuensi fasilitasi upaya
perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan
4 kec 31.855.200 1
1.11.1.12.
01.16
4.Program Penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan gender
dan anak
1
1.11.1.12.
01.16.02
1. Fasilisasi pengembangan pusat
pelayanan terpadu pemberdayaan
perempuan (P2TP2A)
Badan KBPP Kota
Denpasar
1.Frekuensi fasilisasi
pengembangan pusat
pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan
(P2TP2A)
4 kec 1.Frekuensi fasilisasi
pengembangan pusat
pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan
(P2TP2A)
4 kec 1.Frekuensi fasilisasi
pengembangan pusat
pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan
(P2TP2A)
4 kec 352.730.000 1
1.11.1.12.
01.16.05
2.Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
Badan KBPP Kota
Denpasar
2. Cakupan Penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan gender dan
anak
4 Kali 2. Cakupan Penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan gender
dan anak
4 Kali 2. Cakupan Penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan gender
dan anak
4 Kali 712.163.000 1
1.11.1.12.
01.16.06
3.Peningkatan kapasitas dan
jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan
anak
Badan KBPP Kota
Denpasar
3. Frekuensi Peningkatan
kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak
3 Kali 3. Frekuensi Peningkatan
kapasitas dan jaringan
kelembagaan
pemberdayaan perempuan
dan anak
3 Kali 3. Frekuensi Peningkatan
kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak
3 Kali 99.315.000 1
1.11.1.12.
01.16.07
4. Sosialisasi Gerakan Nasional Anti
Kekerasan Seksual Anak ( GN-AKSA
)
Badan KBPP Kota
Denpasar
4. Jumlah pemahaman
pencapaian diri antara orang
tua pendidik ( Psikoedukasi
bagi orang tua dan anak )
4 Kec 4. Jumlah pemahaman
pencapaian diri antara
orang tua pendidik (
Psikoedukasi bagi orang tua
dan anak )
4 Kec 4. Jumlah pemahaman
pencapaian diri antara orang
tua pendidik ( Psikoedukasi
bagi orang tua dan anak )
4 Kec 41.112.500 1
1.11.1.12.
01.19
5.Program Penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan gender
dan anak
1
1.11.1.12.
01.19.02
1. Pemberdayaan lembaga yang
berbasis gender
Badan KBPP Kota
Denpasar
1.Frekuensi pemberdayaan
lembaga yang berbasis gender
3 sekolah 1.Frekuensi pemberdayaan
lembaga yang berbasis
gender
3 sekolah 1.Frekuensi pemberdayaan
lembaga yang berbasis
gender
3 sekolah 195.925.000 1
7.503.710.400 8.254.081.440 17 32TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Sekretariat Kota
Denpasar
Terpenuhinya Kebutuhan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya
penyediaan
Administrasi
Perkantoran 1
Tahun Anggaran
Terpenuhinya Kebutuhan
Administrasi Perkantoran
100% Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Perkantoran
untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan
Terpenuhinya
penyediaan
Administrasi
Perkantoran 1
Tahun Anggaran
6.219.912.000 6.841.903.200 1 1
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Sekretariat Kota
Denpasar
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpenuhinya
Sarana dan
Prasarana yang
memadai 1 tahun
Anggaran
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur
100% Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur
Lancarnya
pelaksanaan
tugas-tugas
Bagian Umum
dan Pimpinan di
Setda Kota
Denpasar
4.726.498.000 5.199.147.800 1 1
10.946.410.000 12.041.051.000 2 2
SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3.03.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kelancaran Administrasi
perkantoran
3.03.01.0
7
Kegiatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Pelayanan administrasi
perkantoran
Bagian
Perekonomian
Tersedianya Alat Tulis, Tenaga
Kontrak dan Kelengkapan
Kantor
1 Kegiatan Tersedianya Alat Tulis,
Tenaga Kontrak dan
Kelengkapan Kantor
1 Kegiatan Tersedianya Alat Tulis,
Tenaga Kontrak dan
Kelengkapan Kantor
1 Kegiatan 191573800 210731180 1 1
03.03.15. Program Peningkatan
promosi dan kerjasama
investasi
Peningkatan Pertumbuhan
ProdukUnggulan Daerah.
03.03.15.
02
Kegiatan : Pengembangan
potensi unggulan daerah
Promosi Produk Unggulan Daerah Bagian
Perekonomian
Peningkatan Pertumbuhan
Produk Unggulan
1 Kegiatan Peningkatan Pertumbuhan
Produk Unggulan
1 Kegiatan Peningkatan Pertumbuhan
Produk Unggulan
1 Kegiatan 752317000 827548700 1 1
... 0
03.03.16. Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Peningkatan kemampuan pengurus
LPD se Kota Denpasar
03.03.16.
02
Kegiatan : Pelatihan
keterampilan manajemen
badan usaha milik desa
Terlatihnya pengurus LPD se Kota
Denpasar
Bagian
Perekonomian
Peningkatan Kemampuan LPD
di Kota Denpasar
35 LPD Peningkatan Kemampuan
LPD di Kota Denpasar
35 LPD Peningkatan Kemampuan
LPD di Kota Denpasar
35 LPD 177845000 195629500 1 2
03.03.16. Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Prosentase Tingkat keshatan LPD
03.03.16.
07
Kegiatan : Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Terbinanya LPD di Kota Denpasar Bagian
Perekonomian
Peningkatan Kemampuan LPD
di Kota Denpasar
35 LPD Peningkatan Kemampuan
LPD di Kota Denpasar
35 LPD Peningkatan Kemampuan
LPD di Kota Denpasar
35 LPD 145625000 160187500 1
3.03.16. Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
0
03.03.16.
10
Kegiatan : Profil daya tarik
dan evaluasi investasi
1. Terdatanya potensi dan peluang
investasi di Kota denpasar
0
2. Terlaksananya monitoring dan
evaluasi investasi di Kota Denpasar
Bagian
Perekonomian
Terdatanya Potensi dan
Peluang investasi di Kota
Denpasar
1 Kegiatan Terdatanya Potensi dan
Peluang investasi di Kota
Denpasar
1 Kegiatan Terdatanya Potensi dan
Peluang investasi di Kota
Denpasar
1 Kegiatan 87750000 96525000 1 1
3. Tersusunnya laporan monitoring
dan evaluasi investasi di Kota
Denpasar
4. Terlaksananya promosi investasi
3.03.16. Program Kerjasama
Pembangunan
1. Fasilitasi kerjasama dengan
dunia usaha /lembaga
03.03.16.
11
Kegiatan : Fasilitas
Kerjasama dengan Dunia /
Lembaga
1. Menjalin sinergi antara
pemerintah dengan swasta dalam
CSR
Bagian
Perekonomian
Terjadinya Sinergi antara
Pemerintah dengan Swasta
dalam CSR
1 Kegiatan Terjadinya Sinergi antara
Pemerintah dengan Swasta
dalam CSR
1 Kegiatan Terjadinya Sinergi antara
Pemerintah dengan Swasta
dalam CSR
1 Kegiatan 82750000 91025000 1 1
2. Terlaksanannya bantuan sosial
kepada masyarakat dibidang
sosbud, sarana prasarana ekonomi,
kesehatan, pendidikan,
penanganan kemiskinan dan
penanggulangan bencana
3. Evaluasi dan pelaporan
SKPD : BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
3.03.16. Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Peningkatan Pengetahuan dan
wawasan kelompok Tani dalam arti
luas
3.3.16.32 Kegiatan:Pekan Nasional Diperolehnya KTNA yang andal
dibidangnya masing - masing
Bagian
Perekonomian
Diperolehnya KTNA yang
Handal di Bidangnya Masing-
masing
31 KTNA Diperolehnya KTNA yang
Handal di Bidangnya Masing-
masing
31 KTNA Diperolehnya KTNA yang
Handal di Bidangnya Masing-
masing
31 KTNA 0
3.3.16. Program : Peningkatan
Ketahanan Pangan
Frekuensi motivasi pertanian
dalam arti luas
3.3.16.33 Kegiatan : Peningkatan
Koordinasi dan Motivasi
Pertanian dalam arti luas
Meningkatkan hasil produksi
kelompok tani dalam arti luas
Bagian
Perekonomian
Meningkatan Hasil Produksi
kelompok Tani dalam Arti Luas
31 KTNA Meningkatan Hasil Produksi
kelompok Tani dalam Arti
Luas
31 KTNA Meningkatan Hasil Produksi
kelompok Tani dalam Arti
Luas
31 KTNA 114375000 125812500 1 1
3.3.16. Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Terpenuhi kebutuhan pangan
masyarakat miskin
3.3.16.34 Kegiatan:Operasi Pasar
Khusus Beras untuk rakyat
miskin
Tersalurnya beras bersubsidi
kepada RTS-PM
BPMPD
3.3.16. Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Meningkatkan produksi pangan
untuk memenuhi kebutuhan
pangan didalam negeri
3.3.16.35 Kegiatan: Peningkatan
koordinasi Dewan
Ketahanan Pangan
terciptanya koordinasi ketahanan
pangan kota Denpasar
BPMPD
3.3.17. Program : Pengembangan
sistim pendukung usaha
bagi usaha mikro kecil
menengah
Penyelenggaraan Kegiatan
Denpasar Food Heritage Festival
3.3.17.09 Kegiatan :
Penyelenggaraan promosi
produk usaha mikro kecil
menengah
1. Promosi pemasaran hasil olahan
pangan
Bagian
Perekonomian
UMKM di Kota Denpasar
berkembang.
100 UMKM UMKM di Kota Denpasar
berkembang.
100 UMKM UMKM di Kota Denpasar
berkembang.
100 UMKM 1175990000 1293589000 1 1
2.Tradisional Usaha Mikro Kecil di
Kota Denpasar
3. UKM Kota Denpasar sudah
berkembang
3.3.17. Program : Pengembangan
sistim pendukung usaha
bagi usaha mikro kecil
menengah
Tercapainya program
Pemberdayaan Ekonomi
Kerakyatan di Kota Denpasar
3.3.17.10 Kegiatan : Pengembangan
kebijakan dan program
peningkatan ekonomi lokal
1. Terselenggaranya koordinasi
program pemberdayaan ekonomi
kerakyatan di Kota Denpasar
Bagian
Perekonomian
Terselenggaranya Koordinasi
Program Pemberdayaan
Ekonomi Kerakyatan di Kota
Denpasar
1 Kegiatan Terselenggaranya Koordinasi
Program Pemberdayaan
Ekonomi Kerakyatan di Kota
Denpasar
1 Kegiatan Terselenggaranya Koordinasi
Program Pemberdayaan
Ekonomi Kerakyatan di Kota
Denpasar
1 Kegiatan 270500000 297550000 1 1
2. Perencanaan kembali ke pasar
tradisional / pasar murah dan segar
0
3. Persiapan lombaWirausaha
Muda 2011
0
4. Pelatihan Kewirausahaan bagi
generasi muda di Rumah
Perubahan
0
3.3.17. Program : Pengembangan
sistim pendukung usaha
bagi usaha mikro kecil
menengah
UMKM dikota Denpasar
berkembang
0
3.3.17.13 Kegiatan : Pelatihan
Kuliner Usaha Mikro kecil
menengah
Terbinanya Usaha Mikro kecil di
Denpasar
Bagian
Perekonomian
UMKM di Kota Denpasar
berkembang.
35 UMKM UMKM di Kota Denpasar
berkembang.
35 UMKM UMKM di Kota Denpasar
berkembang.
35 UMKM - 1 1
0
3.3.28. Program Pengembangan
Kewirausahan dan daya
saing pengusaha kecil,
menengah dan koperasi
0% 0
3.3.28.9 Pengawas dan
pengendalian inflasi
daerah
Terlaksananya kegiatan monitoring
dan evaluasi/ pemantauan harga
barang kebutuhan pokok,
konsultasi dan koordinasi
Bagian
Perekonomian
1 Kegiatan 13900000000% APBD 1 Kegiatan 139000000 152900000 1 1
3.137.725.800 3.451.498.380 10 12TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Program pelayanan
Administrasi perkantoran
1. Jumlah pelayanan administrasi
perkantoran
Denpasar Pemenuhan Pelayanan
Adminitrasi Perkantoran
100% Kegiatan Pelayanan Adm
Perkantoran
100% terpenuhnya Kebutuhan
Adm Perkantoran
100% 1.261.645.150 1.387.809.665 1 1
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2. Jumlah Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pendidikan
Denpasar Pemenuhan Kebutuhan Sarana
dan Prasarana Aparatur
100% Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100% Terpenuhnya Kbutuhan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100% 904.827.700 995.310.470 1 1
3. Program Peningkatan
Kapasitas sumber daya
aparatur
3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Denpasar Pemenuhan kebutuhan
pendidikan dan pelatihan
formal
100% Pegawai yang mengikuti
Bimtek
100% Terpenuhinya kebutuhan
pegawai yang mengikuti
Bimtek
100% 168.160.000 184.976.000 1 1
4, Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
4, Pelayanan dan Perlindungan
Social, hukum bagi korban
ekploitasi, perdagangan
perempuan dan anak
Denpasar Pulihnya Fungsi Sosial Gepeng
dan WTS
100% Jumlah Gepeng dan WTTS
yang dibina dan
dipulangkan
100% Menurunnya Gepeng dan
WTS di Denpasar
100% 208.552.500 229.407.750 1 1
5. bimbingan motivasi sosial
pencegahan tuna sosial
Denpasar Meningkatnya Kesadaran
Masyarakat Tentang
Pencegahan Tuna Sosial
100% Meningkatnya Pengetahuan
dan Pemahaman
Masyarakat Tentang Tuna
Sosial
100% Menurunnya Tuna sosial
yang ada di kota denpasar
100% 34.936.000 38.429.600 1
6. penyusunan kebijakan pelayanan
dan rehabitlitasi sosila bagi
penyandang masalah kesejahtraan
sosial - Jumlah pengumpulan
dan pengolahan data PMKS dan
PSKS
Denpasar Tersusunnya Pendataan PMKS
dan PSKS
100% Tersedianya data PMKS dan
PSKS
100% memperoleh gambaran
umum ttg PMKS dan PSKS
100% 141.835.250 156.018.775 1
7.Penanganan masalah-masalah
strategi yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian luar
biasa. - Jumlah bantuan
bencana yang diadakan.
Denpasar Terlaksananya Kegiatan
Penanganan Masalah-masalah
strategis yang menyangkut
tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa
100% Meningkatnya peran serta
TAGANA dalam penanganan
masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian
luar biasa
100% Terlaksanya pemenuhan
kebutuhan kesejahteraan
sosial
100% 55.938.000 61.531.800 1
8. Penyusunan Program
Perencanaan Berbagai Pelayanan di
bidang Sosial dan Tenaga Kerja
Denpasar Terlaksananya Penyusunan
berbagai perencanaan
kegiatan di bidang
kesejahteraan sosial dan
tenaga kerja
100% tersusunnya perencanaan
kegiatan bidang
kesejahteraan sosial dan
tenaga kerja
100% tersusunnya rencana
kegiatan anggaran di bidang
kesejahteraan sosial dan
tenaga kerja
100% 78.955.500 86.851.050 1
9. Bimtek Perencanaan
Pembangunan di Bidang
Kesejahteraan Sosial dan
Ketenagakerjaan
Denpasar Bimtek Perencanaan
Pembangunan di bidang
kesejahteraan sosial dan
ketenagakerjaan
100% Tersusunnya perencanaan
pembangunan di bidang
kesejahteraan sosial dan
ketenagakerjaan
100% meningkatnya pemahaman
dan kemampuan
perencanaan di bidang
kesejahteraan sosial dan
ketenagakerjaan
100% 27.096.250 29.805.875 1
10. Penerapan Sistem dan
Informasi Pendataan di Bidang
Sosial dan Tenaga Kerja
Denpasar Terlaksananya Penerapan
Sistem dan Informasi Bidang
Sosial dan Tenaga Kerja
100% Tersusunnya Buku Profil
Bidang Sosial dan Tenaga
Kerja
100% Pemenuhan Kebutuhan data
dan informasi pendataan di
bidang sosial dan tenaga
kerja
100% 34.044.000 37.448.400 1
5.Program Pemberdayaan
Farkir Miskin,Komunitas
Adat Terpencil(KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahtraan sosial (PMKS)
lainnya
11.Pelatihan ketrampilan berusaha
bagi keluarga miskin
Denpasar Peningkatan Keterampilan
Keluarga Miskin
100% Meningkatnya Pemahaman
tentang berusaha bagi
keluarga miskin
100% terlaksananya pelatihan
keterampilan berusaha bagi
keluarga miskin
100% 293.044.000 322.348.400 1 1
12. Pelatihan Ketrampilan bagi
Penyandang masalah kesejahtraan
Sosial (Pembinaan Lanjut Usia luar
Panti)
Denpasar Terlaksananya Pembinaan
lanjut usia
100% Jumlah lanjut usia yang
memperoleh pembinaan
100% Meningkatnya peran Lansia
dalam pembinaan
kesejahteraan sosial
100% 26.410.000 29.051.000 1
Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
6.Program Pembinaan
para Penyandang Cacat
dan Trauma
13. Pendidikan dan pelatihan bagi
penyandang cacat dan eks trauma
Denpasar meningkatnya ketrampilan
penyandang disabilitas
100% Meningkatnya keterampilan
kerja dan usaha penyandang
disabilitas
100% Meningkatnya Kemandirian
Penyandang Disabilitas
100% 100.401.500 110.441.650 1 1
14. Utsawa Dharma Gita
Penyandang Cacat
Denpasar meningkatnya kesejahteraan
sosial penyandang disabilitas
100% Meningkatnya jumlah
penyandang disabilitas yang
memperoleh akses
pelayanan sosial
100% Meningkatnya kesejateraan
sosial dan kemandirian
penyandang disabilitas
100% 342.012.780 376.214.058 1
15. Tirtayatra dan HIPENCA
Internasional (Tambahan Denpasar
Festival)
Denpasar meningkatnya kesejahteraan
sosial penyandang Disabilitas
100% Meningkatnya jumlah
penyandang disabilitas yang
memperoleh akses
pelayanan sosial
100% Meningkatnya Kesejahteraan
Sosial penyandang Disabilitas
100% 206.105.500 226.716.050 1
16. Pengadaan alat bantu
penyandang cacat :
Denpasar meningkatnya kesejahteraan
sosial penyandang Disabilitas
100% Meningkatnya jumlah
penyandang disabilitas yang
memperoleh akses
pelayanan sosial
100% Meningkatnya Kesejahteraan
Sosial penyandang Disabilitas
100% 95.378.390 104.916.229 1
7. Program Pemberdayaan
kelembagaan Kesejahtraan
Sosial
17. Peningkatan peran aktif
masyarakat dan dunia
usaha(HLUN,HAN,FK.Panti)
Denpasar Terlaksananya Pembinaan dan
hari anak nasional
100% Jumlah anak yang
memperoleh pembinaan
100% meningkatnya kesejahteraan
sosial anak
100% 49.738.500 54.712.350 1 1
18. Peningkatan Peran Aktif
Masyarakat dan Dunia Usaha
(Peringatan hari lanjut usia
nasional )
Denpasar Terlaksananya peringatan hari
lansia di kota denpasar
100% Termotivasinya para lansia
untuk melaksanakan
kegiatan
100% Meningkatnya peran
masyarakat terhadap
kegiatan para lanjut usia
100% 277.716.300 305.487.930 1
19. Pembinaan kepahlawanan dan
kejuangan (Pemberian sembako
kepada keluarga pahlawan/veteran
kurang mampu dan sarasehan )
Denpasar pemberdayaan kelembagaab
dan kejuangan
100% meningktnya pemahaman
tentang pelestarian Nilai-
nilai kepalahwanan,
keperintisan, dan kejuangan
100% terbinanya 300 orang
keluarga pahlawan
100% 167.097.200 183.806.920 1
20. Pemberdayaan PWRI Kota
Denpasar
Denpasar Meningkatkan Pemberdayaan
Sosial
100% Meningkatnya peran serta
Organisasi Sosial dalam
pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan
sosial
100% terlaksananya pemenuhan
kebutuhan sosial
100% 136.728.000 150.400.800 1
21. Pemberdayaan KKKS Kota
Denpasar
Denpasar Meningkatnya Pemberdayaan
Sosial
100% Meningkatnya peran serta
Organisasi Sosial dalam
pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan
sosial
100% terlaksananya pemenuhan
kebutuhan sosial
100% 104.117.000 114.528.700 1
22. Pemberdayaan PWS Kota
Denpasar
Denpasar Meningkatnya Pemberdayaan
Sosial
100% Meningkatnya peran serta
Organisasi Sosial dalam
pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan
sosial
100% terlaksananya pemenuhan
kebutuhan sosial
100% 105.372.000 115.909.200 1
23. Pemberdayaan LVRI Kota
Denpasar
Denpasar Terlaksananya pemberdayaan
LVRI Kota Denpasar
100% Meningkatnya Peran Serta
Pemberdayaan LVRI Kota
Denpasar
100% Termotivasinya Pengurus
LVRI Kota Denpasar
100% 51.288.250 56.417.075 1
24. Peningkatan kualitas SDM
kesejahteraan sosial masyarakat
Denpasar pemenuhan kebutuhan PSM yg
berkualitas
100% Meningkatnya kualitas SDM
pekerja sosial masyarakat
100% Pemenuhan kebutuhan
pekerja sosial masyarakat
yang berprestasi dan
berperan dalam usaha
kesejahteraan sosial
100% 139.720.000 153.692.000 1
25. Pelatihan TKSM Denpasar Peningkatan SDM tenaga
kesejahteraan sosial
masyarakat
100% terlaksananya pelatihan
TKSM
100% Meningkatnya kualitas SDM
tenaga kesejahteraan sosial
masyarakat
100% 58.592.000 64.451.200 1
26. FK-PSM Kota Denpasar Denpasar Meningkatnya Pengetahuan
PSM
100% Meningkatnya peran serta
PSM dalam pembangunan
kesejahteraan sosial
100% Terlaksananya forum pekerja
sosial masyarakat (FK-PSM)
Tk. Kota/Kec, dan FK-LKS
100% 23.000.000 25.300.000 1
27. Pembinaan Karang Taruna di
Kota Denpasar
Denpasar Terlaksananya pembinaan 9
karang taruna di kota denpasar
100% terbentuknya pengurus
karang taruna di
desa/kelurahan
100% Meningkatnya pemahaman
tentang organisasi karang
taruna dan penanganan
PMKS
100% 284.639.500 313.103.450 1
28. Pelatihan Manajemen
organisasi Karang Taruna
Denpasar Terlaksananya pelatihan
manajemen organisasi karang
taruna di kota denpasar
100% Meningkatnya pemahaman
tentang manajemen
organisasi karang taruna
100% terlatihnya 35 orang
pengurus karang taruna
100% 158.979.200 174.877.120 1
29. Pelaksanaan Kerjasama secara
kelembagaan di Bidang Sosial dan
Tenaga Kerja
Denpasar terlaksananya penyusunan
SPM di Bidang Sosnaker
100% tersusunnya SPM Sosnaker 100% Laporan SPM bidang
Sosnaker
100% 52.508.000 57.758.800 1
30.Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan kegiatan Sosial dan
Tenga Kerja
Denpasar Terlaksananya kegiatan Monev
Kegiatan Dinsosnaker
100% Tersusunnya LAKIP dan LKPJ
Dinsosnaker Kota Denpasar
100% Laporan LAKIP dan LKPJ
Dinsosnaker Kota Denpasar
100% 82.417.000 90.658.700 1
8. Program peningkatan
kualitas dan produktivitas
tenaga kerja
31. pendidikan dan pelatihan
keterampilan bagi pencari kerja
Denpasar Peningkata Keterampilan
Pencari Kerja
100% Meningkatnya Keterampilan
bagi Pencari kerja
100% terlatihnya pencari kerja 100% 448.535.000 493.388.500 1 1
32. Pembinaan lembaga pelatihan
Kerja swasta(LPKS)
Denpasar Meningkatkan Kualitas
Lembaga Pelatihan Kerja
Swasta (LPKS)
100% Laporan Kegiatan
Pembinaan LPKS
100% Meningkatnya Kemampuan
LPKS
100% 24.567.700 27.024.470 1
9. Program Peningkatan
Kesempatan kerja
33. Penyusunan Informasi bursa
tenaga kerja
Denpasar Pemenuhan kebutuhan
informasi pasar kerja (IPK)
100% Meningkatnya Penyusunan
Kualitas Laporan Informasi
Pasar Kerja (IPK) dan Buku
Berita Pasar Kerja Setiap
Bulan
100% Terbitnya Laporan IPK dan
Buku Berita Pasar Kerja
Setiap Bulannya yang lebih
baik
100% 74.650.000 82.115.000 1 1
34. Penyebarluasan informasi
bursa tenaga kerja
Denpasar Pemenuhan kebutuhan
informasi pasar kerja
100% Meningkatnya Pengetahuan
tentang dunia kerja Secara
dini bagi siswa yang
mendapat penyuluhan
jabatan dan jumlah layanan
iklan untuk penyebarluasan
informasi pasar
kerja/pelayanan antar kerja
online/BKOL
100% tersuluhnya siswa siswi SMK
dan peningkatan penyebaran
informasi pasar kerja melalui
media massa dan elektronik
100% 251.962.000 277.158.200 1
35. Kerjasama pendidikan dan
pelatihan
Denpasar Peningkatan Pembinaan
Perusahaan TKA
100% Meningkatnya Ketrtiban
Perusahaan Pengguna
Tenaga Asing
100% Terbinanya Pengguna TKA 100% 161.430.450 177.573.495 1
10. Program perlindungan
dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
36. Fasilitasi penyelesaian
prosedur penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
Denpasar Penyelesaian Kasus Akibat
PHK/PHI
100% Jumlah Penyelesaian kasus
PHI/PHK/Mogok dan Unjuk
Rasa
100% Terselesainya kasus
Hubungan Industrial
100% 14.721.500 16.193.650 1 1
37. Cakupan Fasilitasi penyelesaian
prosedur pemberian perlindungan
hukum dan jaminan social
ketenagakerjaan
Denpasar Peningkatan Perlindungan
Hukum, Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan dan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan serta
terpenuhinya UMK 2017
100% Penetapan KHL dan UMK 100% Adanya Peningkatan jaminan
sosial ketenagakerjaan
dengan ditetapkannya UMK
dan terciptanya Hubungan
Industrial yang harmonis
lewat lembaga Tripartit
100% 478.243.400 526.067.740 1
38. sosialisasi berbagai peraturan
pelaksanaan tentang
Ketenagakerjaan
Denpasar Sosialisasi Tentang BPJS
kepada pengusaha dan pekerja
di 50 tempat kerja
100% Pemahaman perusahaan
tentang peraturan
ketenagakerjaan di bidang
BPJS
100% Terlaksananya Sosialisasi
berbagai peraturan
ketenagakerjaan di 50
perusahaan terutama
tentang BPJS
100% 36.283.500 39.911.850 1
39. peningkatan Pengawasan,
Perlindungan dan Penegakaan
Hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
Denpasar Pembinaan dan pengawasan
ke Perusahan dalam
penerapan undang-undang
ketenagakerjaan
100% Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan
ketenagakerjaan
100% Jumlah Perusahaan yang
dibina dan diawasi dalam
penerpan peraturan
ketenagakerjaan
100% 59.233.800 65.157.180 1
40. Inovasi Program (Peringatan
Hari Buruh Internasional/May day
Denpasar Terlaksananya Peringatan Hari
Buruh (may day)
100% Diperingatinya hari buruh
(may day) melalui gerak
jalan santai dan senam
sehat untuk pekerja dan
perusahaan di kota
denpasar
100% Terciptanya iklim hubungan
industrial yang harmonis dan
berkeadilan melalui kegiatan
peringatan hari buruh
(mayday)
100% 38.942.000 42.836.200 1
7.259.824.820 7.985.807.302 10 40 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 1
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
di kec.Denbar Presentase ketersediaan
administrasi perkantoran BPBD
1 kali Tersedianya administrasi
perkantoran BPBD
1 kali Tersedianya administrasi
perkantoran BPBD yang
dibutuhkan.
1 kali 5.584.320.939 6.980.401.000
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 1
1. Peningkatan sarana dan
Prasarana Aparatur
di kec.Denbar Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana aparatur
BPBD
1 kali Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur BPBD
1 kali Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur
BPBDyang dapat mendukung
tupoksi
1 kali 1.300.825.254 1.495.949.000
3 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 1
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal di kec.Denbar Presentase SDM aparatur yang
memiliki kemampuan
penanganan bencana
15 orang Terlatihnya Pejabat dan staf
BPBD untuk meningkatkan
kemampuannya dalam
penanganan bencana
15 orang Meningkatnya kemampuan
Pejabat dan staf BPBD yang
dilatih dalam penanganan
bencana
15 orang 176.740.000 203.351.000
4 Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
1 2
1. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
di 4 kec. Jumlah data monev lokasi
pasca bencana.
40 lokasi Tersedianya hasil
monitoring untuk pelaporan
pasca bencana
40 lokasi Tersedianya data hasil
monitoring untuk pelaporan
pasca bencana
40 lokasi 165.217.900 190.000.000
2. Pelatihan dan Simulasi
Penggunaan Sarpras Pasca Bencana
di 4 kec. Persentase pemahaman
masyarakat penggunaan
sarpras pasca bencana.
86 orang Terlatihnya organisasi
masyarakat yang disiagakan
dalam penanganan pasca
bencana alam
86 orang Meningkatnya pengetahuan
dan kemampuan relawan
bencana yang disiagakan
dalam penanganan pasca
bencana
86 orang 556.637.600 640.133.000
5 Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
1 5
1. Pendidikan dan Pelatihan
Pertolongan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
di 4 kec. Jumlah Tenaga operasional
BPBD yang mendapatkan
diklat tentang kebencanaan .
43 orang Terlatihnya Tenaga
operasional yang disiagakan
untuk penanganan darurat
bencana alam
43 orang Meningkatnya kemampuan
tenaga operasional BPBD
yang disiagakan untuk
menangani bencana alam
43 orang 222.478.900 255.850.000
2. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan Bahaya
kebakaran
di Kec.Denbar Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana
penanggulangan bencana.
120 unit Tersedianya sarana dan
prasarana bahaya
kebakaran
120 unit Tersedianya sarana dan
prasarana bahaya kebakaran
yang dapat didayagunakan
BPBD
120 unit 2.674.392.000 3.075.550.000
3. Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan Bahaya
kebakaran
di Kec.Denbar Persentase terpeliharanya
sarana dan prasarana
penanggulangan bencana.
40 unit Terpeliharanya kendaraan
operasional
penanggulangan bencana
kebakaran
40 unit berkualitasnya kendaraan
operasional penanggulangan
bencana kebakaran
40 unit 854.612.150 982.803.900
4. Pencegahan dan Pengendalian
Bahaya kebakaran
di 4 Kec. Jumlah Aparatur SKPD yang
memahami tentang
pencegahaan kebakaran .
40 orang Terlatihnya BALANA dari
masing-masing Aparatur
SKPD
40 orang Meningkatnya pengetahuan
dan kemampuan BALANA
yang disiagakan dari masing-
masing SKPD
40 orang 205.650.800 236.498.000
5. Kegiatan : Peningkatan
Pelayanan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
di 4 Kec. Persentase pemahaman
tentang pelayanan
penanggulangan bahaya
kebakaran
86 orang Terselenggaranya lomba
simulasi penanggulangan
darurat bencana kebakaran
86 orang Meningkatna kemampuan
pegawai hotel dan restoran
dalam menghadapi darurat
bencana alam
86 orang 98.634.700 113.429.900
SKPD : BADAN PENANGGULANAGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
6 Program Tanggap Darurat
Bencana
1 1
1. Penanganan Tanggap Darurat di 4 kec. Jumlah Anggota masyarakat di
Kota Denpasar yang terkena
dampak bencana.
Tersedianya bantuan
penanganan tanggap
darurat bencana alam
Terbantunya masyarakat
Kota Denpasar yang kena
dampak bencana
1.000.000.000 1.150.000.000
7 Program Pencegahan Dini
dan Penanggulangan
Bencana Alam.
1 9
1.Pembangunan Pusdalops
Bencana (Crisis Centre)
di Kec. Denpasar
Selatan
Persentase peningkatan
sarana dan prasarana
informasi tanggap darurat
bencana .
1 unit Tersedianya sarana dan
prasarana informasi darurat
bencana alam
1 unit Tersedianya sarana dan
prasarana informasi darurat
bencana alam yang
didayagunakan masyarakat
1 unit 717.486.500 825.109.000
2. Kegiatan : Pembangunan
Pusdalops Bencana ( Crisis Centre).
di Kec. Denpasar
Selatan
Jumlah sarpras dan Lab.
Penanggulangan bencana
1 unit Tersedianya Sarpras dan Lab
Penanggulangan bencana
1 unit Lab.Penanggulangan
Bencana
1 unit 3.327.210.000 3.327.210.000
3.Pembangunan Pusdalops
Bencana / Pos Swaka Dharma
di Kec. Denpasar
Utara
Jumlah sarana dan prasarana
darurat bencana alam
1 unit Tersedianya sarana dan
prasarana informasi darurat
bencana alam
1 unit Tepenuhinya sarana dan
prasarana informasi darurat
bencana alam yang
didayagunakan masyarakat
1 unit 2.100.000.000 2.100.000.000
4.Pembangunan Pusdalops
Bencana/Revitalisasi Pos
Mahendradata
dikec. Denbar Jumlah sarana dan prasarana
darurat bencana alam
1 unit Tersedianya sarana dan
prasarana informasi darurat
bencana alam
1 unit Tepenuhinya sarana dan
prasarana informasi darurat
bencana alam yang
didayagunakan masyarakat
1 unit 2.430.000.000 2.430.000.000
5.Pembangunan Pos Jaga Balawista di Kec. Denpasar
Selatan
Jumlah sarana dan prasarana
yang memadai yang
didayagunakan
1 unit Tersedianya Pos Balawista 1 unit Terpenuhinya Pos Balawista
yang didayagunakan
1 unit 3.200.000.000 3.425.000.000
7.Kegiatan :Fasilitasi Pembentukan
desa/kelurahan tangguh guna
kesiapsiagaan dalam menghadapi
bencana
di 4 kec. Jumlah masyarakat
desa/kelurahaan dalam
penanggulangan bencana
160 orang Terlatihnya masyarakat
desa/kelurahaan tangguh
yang mendapat pembinaan
tentang kebencanaan
160 orang Meningkatnya kemampuan
masyarakat desa/kelurahaan
dalam menghadapi bencana
160 orang 305.533.600 351.363.000
8.Kegiatan :Fasilitasi Pembentukan
Sekolah aman Bencana
di 4 kec. Jumlah siswa yang diberikan
penyuluhan tentang
kebencanaan
150 siswa Terlatihnya siswa yang
mendapat penyuluhan
tentang kebencanaan
150 siswa Meningkatnya kemampuan
siswa dalam penanggulangan
bencana
150 siswa 238.033.700 273.738.000
9.Kegiatan Pengembangan budaya
sadar bencana
di 4 kec. kualitas masyarakat sadar
bencana
4000 leaflet,2000
foster,dan 43
baliho
4000
leaflet,2000
foster,dan 43
baliho
meningkatnya kesadaran
masyarakat tentang bencana
4000
leaflet,2000
foster,dan 43
baliho
241.313.600 277.510.600
25.399.087.643 28.333.896.400 7 20TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.25.1.20.
03.09.17.
08.08
Program kerjasama
infomrasi dengan mass
media
a. Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Melalui Majalah
Denpasar Tersedianya informasi
pelaksanaan pemerintahan
dan pembangunan melalui
media massa.
4000 majalah Terbitnya majalah Sewaka
Dharma.
4000 majalah Prosentase Tersebarnya
informasi pembangunan
daerah melalui Majalah
Sewaka Dharma
4000 majalah 418.750.000 460.625.000 1 2
b. Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah
Denpasar Tersedianya informasi
pelaksanaan pemerintahan
dan pembangunan pada media
massa.
900 kali Jumlah termuatnya
informasi pembangunan
daerah pada media massa.
900 kali Prosentase tersebarnya
informasi pembangunan
daerah melalui media massa
900 kali 3.823.880.850 4.206.268.935
1.25.1.20.
03.09.17
Program fasilitasi
peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
a. Pekan Informasi Pembangunan
dan Peningkatan Wawasan SDM
Daerah lain Terpenuhinya fasilitas
peningkatan SDM bidang
Komunikasi dan Informasi
2 kali Terlaksananya pekan
Informasi Pembangunan
dan peningkatan wawasan
SDM
2 kali Jumlah informasi
pembangunan yang didapat
dari daerah lain, sebagai
pembanding yang
mempunyai keunggulan
dalam bidang tertentu
2 kali 626.744.100 689.418.510 1 1
1.20.1.20.
03.09.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran
a. Kegiatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Denpasar Tersedianya barang-barang
keperluan administrasi
perkantoran
1 Paket Terlaksnanya administrasi
perkantoran.
1 Paket Jumlah terpenuhinya
keperluan administrasi
perkantoran
1 Paket 4.148.182.050 4.563.000.255 1 1
1.20.1.20.
03.09.03
Program peningkatan
disiplin aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja
Denpasar Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana aparatur
120 stell Jumlah tersedianya pakaian
kerja pegawai
120 stell Jumlah terpenuhinya
pakaian kerja pegawai
120 stell 101.850.000 112.035.000 1 1
1.20.120.
03.09.16
Program peningkatan
pelayanan kedinasan
kepala daerah / wakil
kepala daerah
a. Kegiatan Dialog / Audiensi
dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,
Pimpinan / Anggota Organisasi
Sosial dan Kemasyarakatan (Bazzar
)
Denpasar Terpenuhinya keperluan
kedinasan kepala daerah
/wakil kepala daerah
2000 kupon & 60
kali bazzar
ditempat
Frekuensi terlaksananya
dialog/audience pimpinan
daerah dengan tokoh-tokoh
masyrakat,
pimpinan/anggota
organisasi sosial dan
kemasyrakatan
2000 kupon &
60 kali bazzar
ditempat
Frekuensi terjalinya
komunikasi timbal balik dan
hubungan harmonis dengan
tokoh-tokoh masyrakat,
pimpinan/anggota
organisasi sosial dan
kemasyrakatan
2000 kupon &
60 kali bazzar
ditempat
1.200.000.000 1.320.000.000 1 2
b. Kegiatan Penerimaan
kunjungan kerja Pejabat
Negara/departemen/ lembaga
pemerintah non departemen/luar
negeri ( tamu )
Denpasar Terpenuhinya keperluan
kedinasan kepala daerah
/wakil kepala daerah
2500 OH Terlaksananya penerimaan
kunjungan kerja pejabat
negara/departemen/lembag
a pemerintah non
departemen/luar negeri
2500 OH Jumlah terpenuhinya
keperluan kunjungan kerja
pejabat
negara/departemen/lembag
a pemerintah non
departemen/luar negeri
2500 OH 1.499.300.000 1.649.230.000
11.818.707.000 13.000.577.700 5 7TOTAL
SKPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.17.1.20.
03.11.15
1. Program
Pengembangan nilai
budaya
1. Pembinaan Kegiatan keagamaan Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
881.199.000 1.013.378.850 1 6
a. Penataran Pemangku dan
Tukang Banten
Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
a. Penataran Pemangku dan
Tukang Banten
70 orang a. Penataran Pemangku dan
Tukang Banten
70 orang a. Penataran Pemangku dan
Tukang Banten
70 orang
b. Penyerahan Punia Kepada
Sulinggih
Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
b. Penyerahan Punia Kepada
Sulinggih
150 paket b. Penyerahan Punia Kepada
Sulinggih
150 paket b. Penyerahan Punia Kepada
Sulinggih
150 paket
c. Penyerahan Punia Pemangku Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
c. Penyerahan Punia
Pemangku
70 orang c. Penyerahan Punia
Pemangku
70 orang c. Penyerahan Punia
Pemangku
70 orang
d. Pengembangan Wawasan Para
Pemangku dan Tukang Banten
melalui metirta yatra
Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
d. Pengembangan Wawasan
Para Pemangku dan Tukang
Banten melalui metirta yatra
140 paket d. Pengembangan Wawasan
Para Pemangku dan Tukang
Banten melalui metirta
yatra
140 paket d. Pengembangan Wawasan
Para Pemangku dan Tukang
Banten melalui metirta yatra
140 paket
e. Pengembangan Wawasan Para
Sulinggih melalui metirta yatra
Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
e. Pengembangan Wawasan
Para Sulinggih melalui metirta
yatra
55 orang e. Pengembangan Wawasan
Para Sulinggih melalui
metirta yatra
55 orang e. Pengembangan Wawasan
Para Sulinggih melalui
metirta yatra
55 orang
f. Pengembangan wawasan Tenaga
Penyuluh Lapangan
Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
e. Pengembangan Wawasan
Tenaga Penyuluh Lapangan
65 orang e. Pengembangan Wawasan
Tenaga Penyuluh Lapangan
65 orang e. Pengembangan Wawasan
Tenaga Penyuluh Lapangan
65 orang
1.17.1.20.
03.11.15.
16.16
2. Upakara Piodalan Keagamaan Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
Pelestarian nilai-nilai
keagamaan
3.679.798.750 4.231.768.563
a. Kegiatan Tumpek Krulut Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
a. Upakara Piodalan Tumpek
Krulut
1 kali a. Upakara Piodalan Tumpek
Krulut
1 kali a. Upakara Piodalan Tumpek
Krulut
1 kali
b. Kegiatan Piodalan Siwa Ratri Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
b. Upakara Piodalan Siwa Ratri 1 kali b. Upakara Piodalan Siwa
Ratri
1 kali b. Upakara Piodalan Siwa
Ratri
1 kali
c. Kegiatan Piodalan Pura Agung
Jagatnatha
Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
c. Upakara Piodalan Pura
Agung Jagatnatha
1 kali c. Upakara Piodalan Pura
Agung Jagatnatha
1 kali c. Upakara Piodalan Pura
Agung Jagatnatha
1 kali
d. Kegiatan Tawur Kesanga Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
d.Upakara Piodalan Tawur
Kesanga
1 kali d.Upakara Piodalan Tawur
Kesanga
1 kali d.Upakara Piodalan Tawur
Kesanga
1 kali
e. Kegiatan Piodalan Saraswati Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
e. Upakara Piodalan Saraswati 2 kali e. Upakara Piodalan
Saraswati
2 kali e. Upakara Piodalan
Saraswati
2 kali
f. Dharma Santhi Kota Denpasar
dan Tingkat Nasional
Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
f. Pagelaran Tradisi Ngelawang 1 kali f. Pagelaran Tradisi
Ngelawang
1 kali f. Pagelaran Tradisi
Ngelawang
1 kali
1.17.1.20.
03.11.15.
17.17
3. Ngaturang Pengayar Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
3. Ngaturang Pengayar 2.491.360.000 2.865.064.000
a. Pengayar Pura Batur Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
a. Ngaturang Pengayar ke Pura
Batur
1 kali a. Ngaturang Pengayar ke
Pura Batur
1 kali a. Ngaturang Pengayar ke
Pura Batur
1 kali
b. Pengayar Pura Besakih Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
b. Ngaturang Pengayar ke Pura
Besakih
1 kali b. Ngaturang Pengayar ke
Pura Besakih
1 kali b. Ngaturang Pengayar ke
Pura Besakih
1 kali
c. Pengayar Pura Pengubengan Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
c. Ngaturang Pengayar ke Pura
Pengubengan
1 kali c. Ngaturang Pengayar ke
Pura Pengubengan
1 kali c. Ngaturang Pengayar ke
Pura Pengubengan
1 kali
e. Pengayar Pura Pasar Agung Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
d. Ngaturang Pengayar ke Pura
Pasar Agung
1 kali d. Ngaturang Pengayar ke
Pura Pasar Agung
1 kali d. Ngaturang Pengayar ke
Pura Pasar Agung
1 kali
f. Pengayar Pura Mandara Giri
Semeru
Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
f. Ngaturang Pengayar ke Pura
Mandara Giri Semeru
1 kali f. Ngaturang Pengayar ke
Pura Mandara Giri Semeru
1 kali f. Ngaturang Pengayar ke
Pura Mandara Giri Semeru
1 kali
g. Pengayar Pura merajan
Selonding
Kota Denpasar, Bali
dan luar Bali
g. Ngaturang Pengayar ke Pura
merajan Selonding
1 kali g. Ngaturang Pengayar ke
Pura merajan Selonding
1 kali g. Ngaturang Pengayar ke
Pura merajan Selonding
1 kali
1.17.1.20.
03.11.15.
30.
4. Pemberdayaan Sekaa Teruna 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 868.767.500 999.082.625
SKPD : BAGIAN KESRA SETDA KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
- Pembinaan Sekaa Teruna 4 Kecamatan Menanamkan &
menumbuhkan sikap mental,
watak dan prilaku Sekaa
teruna di Kota Denpasar
melalui Pembinaan Sekaa
Teruna Tk. Kota dan Tk.
Propinsi
5 sekaa teruna Menanamkan &
menumbuhkan sikap
mental, watak dan prilaku
Sekaa teruna di Kota
Denpasar melalui
Pembinaan Sekaa Teruna
Tk. Kota dan Tk. Propinsi
5 sekaa teruna Menanamkan &
menumbuhkan sikap mental,
watak dan prilaku Sekaa
teruna di Kota Denpasar
melalui Pembinaan Sekaa
Teruna Tk. Kota dan Tk.
Propinsi
5 sekaa teruna
- Pelatihan Sekaa Teruna
Mewujudkan Ekonomi Kreatif
4 Kecamatan Menumbuhkan Ekonomi
Kreatif Berwawasan Budaya
pada Sekaa Teruna Kota
Denpasar
450 orang Menumbuhkan Ekonomi
Kreatif Berwawasan Budaya
pada Sekaa Teruna Kota
Denpasar
450 orang Menumbuhkan Ekonomi
Kreatif Berwawasan Budaya
pada Sekaa Teruna Kota
Denpasar
450 orang
1.17.1.20.
03.11.15.
15
5. Parade Baleganjur Peringatan
Serangan Umum Kota Denpasar
Kota Denpasar 551.609.000 634.350.350
a. Pementasan Parade Baleganjur
dengan melibatkan Sekaa Teruna
dan SMA Se- Kota Denpasar
Kota Denpasar Pelestarian nilai-nilai Budaya
melalui kesenian likal
20 sekaa Pelestarian nilai-nilai
Budaya melalui kesenian
likal
20 sekaa Pelestarian nilai-nilai Budaya
melalui kesenian likal
20 sekaa
6. Peningkatan Pelayanan
Kehidupan Beragama
Kota Denpasar Penyediaan fasilitas dan
kebutuhan wanita Hindu
Dharma Indonesia ( WHDI )
Kota Denpasar
1 kali Pelaksanaan Seminar /
penyuluhan dalam rangka
Sosialisasi program WHDI
Kota Denpasar
Peningkatan Peranan Wanita
Hindu Dharma untuk ikut
serta dalam pembangunan di
Kota Denpasar
115.000.000 132.250.000
1.20.1.20.
03.11.01
2. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
274.924.000 412.386.000 1 1
1.20.1.20.
03.11.01.
07
1. Pelayanan administrasi
perkantoran
Kota Denpasar Tersedianya alat tulis kantor,
perlengkapan Administrasi
Kantor dan Pelaporan pada
bagian Kesra setda Kota
denpasar
Alat Tulis Kantor,
perlengkapan
Administrasi
kantor
Tersedianya alat tulis
kantor, perlengkapan
Administrasi Kantor dan
Pelaporan pada bagian
Kesra setda Kota denpasar
1 kegiatan Tersedianya alat tulis kantor,
perlengkapan Administrasi
Kantor dan Pelaporan pada
bagian Kesra setda Kota
denpasar
1 kegiatan
1.19.1.20.
03.11.17.
09.09
3. Program
Pengembangan wawasan
kebangsaan
1 3
1.19.1.20.
03.11.17.
09.09
1. Peringatan Serangan Umum Kota
Denpasar
287.287.250 330.380.338
Kota Denpasar Pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan
1 kegiatan Terselenggaranya
Peringatan Serangan Umum
Kota Denpasar
1 kegiatan Peringatan Serangan Umum
Kota Denpasar
1 kegiatan
a. Safari Kesehatan, Bakti Sosial
dan penyerahan Bingkisan kepada
veteran
Kota Denpasar Pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan
100 orang Terselenggaranya
Peringatan Serangan Umum
Kota Denpasar
100 orang Peringatan Serangan Umum
Kota Denpasar
100 orang
1.19.1.20.
03.11.17.
10.10
2. Peringatan Hari Kebangkitan
Nasional
Kota Denpasar 42.492.000 48.866.375
Pementasan hiburan kesenian
rakyat
1 kegiatan Terselenggaranya
Peringatan Hari Pahlawan
Margarana
1 kegiatan Peringatan Hari Pahlawan
Margarana
1 kegiatan
1.19.1.20.
03.11.17.
13.13
3. Peringatan Hari Pahlawan
Margarana
612.738.000 670.781.258
Kota Denpasar,Bali
dan diluar Bali
Pemenuhan kebutuhan
pengembangan wawasan
Kebangsaan
1 kegiatan Napak tilas rute Perjuangan
Pahlawan I Gst. Ngurah Rai
1 kegiatan Terselenggarakannya
Peringatan Hari Pahlawan
Margarana
1 kegiatan
a. Serah Terima Panji-Panji Sakti
Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah
Rai dari Provinsi Bali
Kota Denpasar Napak tilas rute Perjuangan
Pahlawan I Gst. Ngurah Rai
1 kali Terselenggarakannya
Peringatan Hari Pahlawan
Margarana
1 kali 1 kali 1 kali
b. Napak Tilas Menelusuri Rute
Perjuangan Pahlawan Nasional I
Gusti Ngurah Rai ( jalan kaki )
Kota Denpasar Napak tilas rute Perjuangan
Pahlawan I Gst. Ngurah Rai
775 orang Terselenggarakannya
Peringatan Hari Pahlawan
Margarana
775 orang 775 orang 775 orang
c. Sarasehan Kota Denpasar 1 kali 1 kali Sarasehan 1 kali 1 kali 1 kali
1.19.1.20.
03.11.17.
01
4. Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
Kota Denpasar Terselenggaranya Program
Kerja forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Kota
Denpasar
1 kegiatan Terciptanya Toleransi dan
Kerukunan dalam hidup
beragama
1 kegiatan Terciptanya Toleransi dan
Kerukunan dalam hidup
beragama
1 kegiatan 516.971.000 567.900.000
1.18.1.20.
03.11.20
4. Program Pembinaan
dan Permasyarakatan
Olahraga
Kota Denpasar 794.253.250 913.391.238 1 1
1.19.1.20.
03.11.20.
25
1. Peningkatan rasa solidaritas dan
Ikatan Sosial dikalangan
masyarakat melalui pengembangan
olahraga tradisional di Kota
Denpasar
Kota Denpasar Pemasalan olahraga melalui
Haornas dan Porkot
1 kegiatan Terselenggaranya
Peringatan Hari Nasional
Pengiriman regu
Kehormatan Gerak jalan
Puputan Badung
1 kegiatan Terselenggaranya Peringatan
Hari Nasional Pengiriman
regu Kehormatan Gerak jalan
Puputan Badung
1 kegiatan
Haornas Kota Denpasar 43 Desa/ Lurah 43 Desa/ Lurah 43 Desa/ Lurah
1.17.1.20.
03.20.14
5. Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
148.580.000 170.867.000 1 1
1.17.1.20.
03.20.14
1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Sosial
Kota Denpasar Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
pemberian bantuan sosial di
Kota Denpasar
1 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
pemberian bantuan sosial di
Kota Denpasar
1 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
pemberian bantuan sosial di
Kota Denpasar
1 Kegiatan
11.264.979.750 12.990.466.597 5 12 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program : Pelayanan
Adminitrasi Perkantoran
1 1
1.01.1.01.
01.01.07
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran(TU)
DIKPORA Kota
Denpasar
menunjang Kelancaran
Pelayanan Administrasi
Perkantoran(TU)
100% Tersedianya Pelayanan
Administrasi
Perkantoran(TU)
100% menunjang Kelancaran
Pelayanan Administrasi
Perkantoran(TU)
100% 7.817.280.000 8.599.008.000
Program :Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 1
1.01.1.01.
01.02.12
1. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Denpasar Terwujudnya Sarana dan
Prasarana Aparatur Dinas dan
Sekolah
100% tersedianya Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100% Terwujudnya Sarana dan
Prasarana Aparatur Dinas
dan Sekolah
100% 5.622.000.000 6.184.200.000
Program : Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
1 1
1.01.1.01.
01.05.01
1.Pendidikan dan pelatihan Formal Denpasar terlatihnya
aparatu/kepegawaian
100% Pendidikan dan pelatihan
Formal bid
kepegawaian,keuangan dan
kearsipan
100% terlatihnya
aparatu/kepegawaian
200 orang 238.193.000 262.012.300
Program : Pendidikan anak
Usia Dini
1 5
1.01.1.01.
01.15.57
2. Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidikan
Pendidik/Pengasuh
PAUD di 4
Kecamatan se Kota
Denpasar
Tersedianya
Pendidik/Pengasuh PAUD
sesuai dengan Standar
Kompetensi yang dibutuhka
100% Workshop dan pelatihan
Pendidikan Anak Usia Dini
100% Tersedianya
Pendidik/Pengasuh PAUD
sesuai dengan Standar
Kompetensi yang dibutuhka
80 Orang 70.166.600 77.183.260
1.01.1.01.
01.15.62
3. Pengembangan Kurikulum,
Bahan Ajar dan Model
Pembelajaran Pendidikan Anak
Usia Dini
Lembaga
penyelenggara
pendidikan Anak
Usia Dini (TK dan
KB)
Ketersediaan Kurikulum, Bahan
Ajar dan Model Pembelajaran
TK dan KB yang sesuai dengan
Kebutuhan
100% Penyusunan dan
pembahasan Kurikulum,
Bahan Ajar dan Model
Pembelajaran PAUD
100% Ketersediaan Kurikulum,
Bahan Ajar dan Model
Pembelajaran TK dan KB
yang sesuai dengan
Kebutuhan
120 Lembaga 105.210.000 115.731.000
1.01.1.01.
01.15.66
4. Monitoring,dan Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini
Penyelenggara-
penyelenggara
Program
Pendidikan Anak
Usia Dini se Kota
Denpasar
Meningkatnya Kinerja
Pelaksanaan Program-Program
PNF
100% Pelaksanaan Monitoring dan
Pemberian Bantuan Hibah
APE
100% Meningkatnya Kinerja
Pelaksanaan Program-
Program PNF
20 Lembaga 180.409.900 198.450.890
1.01.1.01.
01.15.67
5. Gebyar Pendidikan Anak Usia
Dini
Pengelola, Pendidik
dan Anak-anak
didik PAUD
TerlaksananyaLomba-lomba
kegiatan PAUD dan pentas
kreatifitas PAUD
100% Lomba-lomba kegiatan
PAUD dan pentas kreatifitas
PAUD
100% TerlaksananyaLomba-lomba
kegiatan PAUD dan pentas
kreatifitas PAUD
350 lembaga 184.864.350 203.350.785
1.01.1.01.
01.15.69
6. Lomba Gugus dan Lembaga
PAUD Berprestasi
Lembaga PAUD di
Kota Denpasar
Meningkatnya kinerja Gugus
PAUD dan lembaga PAUD
berprestasi
100% pelaksanaan kegiatan lomba
Gugus PAUD dan lomba
Lembaga PAUD berprestasi
100% Meningkatnya kinerja Gugus
PAUD dan lembaga PAUD
berprestasi
8 lembaga 194.804.000 214.284.400
Program :Pendidikan
Wajib Belajar Sembilan
Tahun
1 20
1.01.1.01.
01.16.01
1. Pembangunan Gedung Sekolah SD dan SMP Negeri
di Kota Denpasar
Dapat MengevaluasiMutu
Pendidikan di Kota denpasar
100% Siswa dapat mengikuti
pelajaran dengan baik
100% Dapat MengevaluasiMutu
Pendidikan di Kota denpasar
28 Sekolah 100.960.139.840 111.056.153.824
1.01.1.01.
01.16.79
2. Pasraman Siswa SMP Perwakilan siswa
SMP se kota
denpasr
Meningkatnya Moralitas SMP
melalui pemahaman jati diri
siswa
100% Terbinnya Siswa SMP
melalui Pesraman SMP
100% Meningkatnya Moralitas SMP
melalui pemahaman jati diri
siswa
180 orang siswa 135.508.500 149.059.350
1.01.1.01.
01.16.19
3. Pengadaan Meubelair Sekolah SD dan SMP Negeri
di Kota Denpasar
Dapat Mengevaluasi Mutu
Pendidikan Di Kota denpasar
100% Siswa dapat mengikuti
pelajaran Dengan Baik
100% Dapat Mengevaluasi Mutu
Pendidikan Di Kota denpasar
830 siswa 1.804.240.000 1.984.664.000
SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
1.01.1.01.
01.16.88
6. Pelatihan Kompetensi Siswa
Berprestasi (Olimpiade Sain
Tingkat SD dan SMP)
Siswa Guru tingkat
SD dan SMP
Meningkatnya Prestasi Siswa
Peerta Olimpiade Sains SD dan
SMP Untuk Maju ke Tingkat
Provinsi dan nasional
100% Terbinanya Siswa Peserta
Olimpiade Sains SD dan SMP
Untuk Maju Ke Tingkat
Propinsi dan Nasional
100% Meningkatnya Prestasi Siswa
Peerta Olimpiade Sains SD
dan SMP Untuk Maju ke
Tingkat Provinsi dan nasional
150 Orang 467.387.000 514.125.700
1.01.1.01.
01.16.67
8. Penyelenggaraan Ujian Nasional
Paket A
Warga Belajar
Paket A se Kota
Denpasa
Peningkatan tingkat
pencapaian lulusan setara SD
100% Laporan Ujian Nasional
Paket A setara SD
100% Peningkatan tingkat
pencapaian lulusan setara SD
75 oran 37.765.500 41.542.050
1.01.1.01.
01.16.68
9.. Penyelenggaraan Ujian Nasional
Paket B
warga belajar
paket B setara SMP
Tercapainya warga belajar
yang lulus setara SMP
100% Kegiatan ujian nasional
paket B setara SMP
100% Tercapainya warga belajar
yang lulus setara SMP
30000% 79.478.000 87.425.800
1.01.1.01.
01.16.89
10. Dana BOS Pendamping : -
Negeri : SD/SLDB dan SMP/SMPLB
Negeri Kota Denpasar
SD /SDLB dan
SMP/SMPLB
negeri.di kota
denpasar
Mempercepat Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal
(SPM )
100% Membebaskan Pungutan
Bagi Peserta Didik
100% Mempercepat Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal
(SPM )
9559% 15.449.500.000 16.994.450.000
1.01.1.01.
01.16.89
10. Dana BOS Pendamping : -
SWASTA : SD/SLDB dan
SMP/SMPLB Negeri Kota
Denpasar
SD /SDLB dan
SMP/SMPLB
SWASTA.di kota
denpasar
Mempercepat Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal
(SPM )
100% Membebaskan Pungutan
Bagi Peserta Didik
100% Mempercepat Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal
(SPM )
39.571 orang 7.069.100.000 7.776.010.000
1.01.1.01.
01.16.82
11. Workshop Kinerja Gugus SD Pengawas sekolah
dan tenga pendidik
Menigkatnya Gugus SD se Kota
denpasar melalui Workshop
kinerja Gugus SD
100% terlatihnya Gugus SD se
Kota Denpasar untuk
peningkatan Kinerja
100% Menigkatnya Gugus SD se
Kota denpasar melalui
Workshop kinerja Gugus SD
120 Tenaga
Pendidik
90.737.000 99.810.700
1.01.1.01.
01.16.83
12. Workshop Tenaga Pendidik
Berprestasi SD dan SMP
Tenaga Pendidik SD
dan SMP
Meningkatnya Tenaga Pendidik
Berprestasi SD dan SMP Kota
Denpasar u/ bersaing di tingkat
Provinsi
100% Terlatihnya Tenaga Pendidik
Berprestasi SD dan SMP
Kota Denpasar
100% Meningkatnya Tenaga
Pendidik Berprestasi SD dan
SMP Kota Denpasar u/
bersaing di tingkat Provinsi
120 Tenaga
Pendidik
90.927.000 100.019.700
1.01.1.01.
01.16.90
13.Seleksi Pemberian Penghargaan
Kepada : Siswa,Guru, Guru
Pembina dan Sekolah
Berprestasi TingkatSD dan SMP
Siswa, Guru , Guru
pembina dan
Sekolah yang
berprestasi Tahun
2013
Menigkatnya prestasi siswa,
Guru dan Sekolah di Tingkat
Provinsi dan Nasional
100% Termotovasinya siswa,Guru
dan sekolah untuk Meraih
Prestasi
100% Menigkatnya prestasi siswa,
Guru dan Sekolah di Tingkat
Provinsi dan Nasional
261 Orang 213.698.000 235.067.800
1.01.1.01.
01.16.90
Workshoop Pembinaan OSIS SMP Pembina OSIS
Tingkat SMP Kota
Denpasar
Meningkatnya Pemahaman
OSIS Untuk Pembinaan Siswa
SMP
100% TerlatihnyaPembina OSIS
SMP Kota Denpasar
100% Meningkatnya Pemahaman
OSIS Untuk Pembinaan Siswa
SMP
55orang
pembina OSIS
94.318.500 103.750.350
1.01.1.01.
01.16.88
14. Ujian Sekolah (US) SD/MI
Terkoordinasi Provinsi
Siswa SD kota
Depasar
Terlaksanya Ujian Sekolah
Terkoordinasi Provinsi siswa SD
MI Kota Denpasar
100% Laporan Ujian nasional
Sekolah Terkoordinasi
Provinsi siswa SD MI Kota
Denpasar
100% Terlaksanya Ujian Sekolah
Terkoordinasi Provinsi siswa
SD MI Kota Denpasar
1550000% 289.535.800 318.489.380
1.01.1.01.
01.16.91
15. Ujian Nasional SMP/ MTS Siswa SMP MTS se
Kota Denpasar
Tahun Ajaran 2015
2016
Terlaksananya Ujian SMP Se
Kota Denpasar
100% laporan Ujian Nasional
Siswa SMP se Kota Denpasar
100% Terlaksananya Ujian SMP Se
Kota Denpasar
1450000% 382.345.800 420.580.380
1.01.1.01.
01.16.88
19. Penyediaan dana pusat
Layanan Autis Kota Denpasar
Pusat layanan Autis
Kota Denpasar
Terpenuhinya pelayanan Pusat
layanan Autis Kota Denpasar
100% Tercapainya Kegiatan Pusat
Layanan Autis Kota
Denpasar
100% Terpenuhinya pelayanan
Pusat layanan Autis Kota
Denpasar
1.016.043.410 1.117.647.751
1.01.1.01.
01.16.90
20. Pelatihan Tenaga Pendidik
Pusat Layanan Autis Kota
Denpasar
Pusat layanan Autis
Kota Denpasar
Terpenuhinya pelayanan Pusat
layanan Autis Kota Denpasar
100% Terpenuhinya pelayanan
Pusat layanan Autis Kota
Denpasar
100% Terpenuhinya pelayanan
Pusat layanan Autis Kota
Denpasar
463.058.400 509.364.240
1.01.1.01.
01.16.89
Penyelenggaraan sosialisasi
Akreditasi SD/MI dan SMP/MTS
SD/MI dan
SMP/MTS di Kota
Denpasar
Meningkatnya Status
Akreditasi SD/MI dan
SMP/MTS
100% Terbinanya SD/MI dan
SMP/MTS Melalui Akreditasi
100% Meningkatnya Status
Akreditasi SD/MI dan
SMP/MTS
200 SD/Midan
SMP/MTS
51.045.500 56.150.050
1.01.1.01.
01.16.94
23.Olimpiade Sains Guru SD dan
SMP
Siswa dan guru
tingkat SD dan Smp
Kota Denpasar
Meningkatnya Prestasi guru
peserta olimpiade sains SD
dan SMP untuk maju ke tingkat
Propinsi dan Nasional
100% Terpilihnya Guru Peserta
Olimpiade Sains SD dan SMP
untuk ke tingkat Propinsi
100% Meningkatnya Prestasi guru
peserta olimpiade sains SD
dan SMP untuk maju ke
tingkat Propinsi dan Nasional
220 orang guru 242.287.000 266.515.700
1.01.1.01.
01.16.58
Pelatihan Kurikulum 2013 bagi
Guru SMP MTS
Guru Mapel Kelas
7,8,9 SMP Negeri
dan Swasta Kota
Denpasar
Tersedianya tenaga pendidik
yang sesuai SPM
100% Pelatihan Kurikulum bagi
SMP MTS
100% Tersedianya tenaga pendidik
yang sesuai SPM
1.034.479.000 1.137.926.900
1.01.1.01.
01.16.57
Pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru
SD/MI
Pelatihan
Kurikulum 2013
bagi Guru sasaran
SD Kelas 1.2.3.4
tersedianya tenaga pendidk
yang sesuai SPM
100% Pelatihan Kurikulum 2013 100% tersedianya tenaga pendidk
yang sesuai SPM
45400% 477.105.200 524.815.720
Program :Pendidikan
Menengah
1 23
1.01.1.01.
01.17.01
1. Pembangunan Gedung Kelas
Sekolah
SMKN1
Denpasar,SMKN5
Denpasar,Berdiriny
a Besment SMKN 4
Denpasar,dan
KantinSMAN 1
Denpasar
Rruang praktek sekolah SMKN1
Denpasar,SMKN5
Denpasar,Berdirinya Besment
SMKN 4 Denpasar,dan
KantinSMAN 1 Denpasar
100% Siswa dapat mengikuti
pelajaran dengan baik
100% Rruang praktek sekolah
SMKN1 Denpasar,SMKN5
Denpasar,Berdirinya
Besment SMKN 4
Denpasar,dan KantinSMAN 1
Denpasar
6.582.434.000 7.240.677.400
1.01.1.01.
01.17.18
2. Pengadaan Alat Praktek dan
Peraga Sekolah SMA/ SMK
SMA SMK Kota
Denpasar
Tersedianya alat Praktik dan
peraga siswa
100% Pelaksanaan pengadaan alat
praktik SMA SMK
100% Tersedianya alat Praktik dan
peraga siswa
100% 787.977.000 866.774.700
1.01.1.01.
01.17.70
3. Workshop Revieau Kurikulum
SMA/SMK( diklat tenaga
Kependidikan)
Guru2 SMA SMK
Mapel , Wakasek ,
Pengawas
Tersedianya Tenaga Pendidik
yang sesuai SPM
100% Laporan Kegiatan Pelatihan
Penyusunan Kurikulum
100% Tersedianya Tenaga Pendidik
yang sesuai SPM
800 orang guru 502.219.300 552.441.230
1.01.1.01.
01.17.71
Bimbingan Teknis Tim
Pengembangan Kurikulum (Bintek
TPK)
Guru guru
SMA,SMK dan
Pengawas
Tersedianya Tenaga Pendidik
Yang Sesuai dengan SPM
Pengawas Sekolah,Guru dan
Panitia
100% Laporan Kegiatan Pelatihan
Penyusunan Kurikulum
100% Tersedianya Tenaga Pendidik
Yang Sesuai dengan SPM
Pengawas Sekolah,Guru dan
Panitia
100 orang Guru 106.420.000 117.062.000
1.01.1.01.
01.17.61
5. Penyediaan Bantuan Operasional
Manajemen Mutu(BOM)
SMA dan SMK Kota
Denpasar
Terpenuhinya kegiatan
penyedian bantuan operasiona
manajemen Mutu
100% Laporan kegiatan penyedian
bantuan operasiona
manajemen Mutu
100% Terpenuhinya kegiatan
penyedian bantuan
operasiona manajemen
Mutu
67 Sekolah
penyelngara
Ujian
211.932.120 233.125.332
1.01.1.01.
01.17.62
6. Penyediaan Bea Siswa Bagi
Keluarga Tidak Mampu
SMA/SMK Kota
Denpasar
Pembeian Beasiswa Kurang
Mampu
100% Laporan kegiatan
pemberian beasiswa bagi
keluarga tidak mampu
100% Pembeian Beasiswa Kurang
Mampu
450 siswa
SMA/SMK
698.394.700 768.234.170
1.01.1.01.
01.17.63
7. Penyelenggaraan Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan Program
Paket C
Warga Belajar
Pendidikan
Kesetaraan Progam
Paket C
Peningkatan tingkat
pencapaian lulusan Paket C
setara SMA
100% Laporan pelaksanaan Ujian
Nasionan Paket C Setara
SMA
100% Peningkatan tingkat
pencapaian lulusan Paket C
setara SMA
600 orang 134.570.430 148.027.473
1.01.1.01.
01.17.67
9. Penyebarluasan dan Sosialisasi
Berbagai Informasi Pendidikan
Menengah
Siswa Siswi SMA
dan SMK se Kota
Denapasar
tersedianya informasi
Pendidikan mengah
100% Laporan Penyebarluasan
dan Sosialisasi Berbagai
Informasi Pendidikan
Menengah
100% tersedianya informasi
Pendidikan mengah
1300 Orang
Siswa SMA SMK
870.282.900 957.311.190
1.01.1.01.
01.17.72
10. Lomba Kompetensi Siswa(LKS)
SMK
SMK Kota Denpasar Terlaksananya Lomba LKS
Tingkat SMK di Kota Denpasar
100% Pelaksanaan Lomba
Kopetensi siswa ( LKS ) SMK
100% Terlaksananya Lomba LKS
Tingkat SMK di Kota
Denpasar
18 Mata Lomba 332.263.000 365.489.300
1.01.1.01.
01.17.73
11. Peningkatan Pembinaan
Kesiswaaan
SMK dan SMA kota
Denpasar
terwujudnya Pembinaan
kesiswaan melalui seleksi siswa
dan Guru berprestasi , lomba
wiyata mandala dan lomba 4
pilar uud 45
100% Laporan
KegiatanPembinaan
Kesiswaan
100% terwujudnya Pembinaan
kesiswaan melalui seleksi
siswa dan Guru berprestasi ,
lomba wiyata mandala dan
lomba 4 pilar uud 45
600 Orang siswa
guru dan team
Juri
423.218.600 465.540.460
1.01.1.01.
01.17.74
12. Pemberian Penghargaan Siswa
dan Guru Berprestasi SMA/SMK
SMK dan SMA kota
Denpasar
Pembinaan Penghargaan
kepada siswa guru berprestasi
100% Laporang penghargaan
siswa guru berprestasi
100% Pembinaan Penghargaan
kepada siswa guru
berprestasi
500 siswa 215.033.400 236.536.740
1.01.1.01.
01.17.75
13. Peningkatan Kepemimpinan
Kesiswaan Dikmen
SMK dan SMA kota
Denpasar
Terwujudnya Kepemimpinan
Kesiswaaan Melalui Kegiatan
Forkom Osis Dikmen
100% Laporan Peningkatan
kepemimpinan Kesiswaan
100% Terwujudnya Kepemimpinan
Kesiswaaan Melalui Kegiatan
Forkom Osis Dikmen
335 Orang
Selama 3 hari
108.550.560 119.405.616
1.01.1.01.
01.17.76
14. Peningkatan Kreativitas
Kesiswaan Dikmen
SMA dan SMK Kota
Denpasar
Peningkatan Kretivitas siswa
SMA SMK Melalui lomba
penelitian Ilmiah Remaja
100% Meningkatnya Kreativitas
siswa SMA SMK
100% Peningkatan Kretivitas siswa
SMA SMK Melalui lomba
penelitian Ilmiah Remaja
250 Siswa 35.115.360 38.626.896
1.01.1.01.
01.17.19
14. Pengadaan Meubelair Sekolah SMA SMK Kota
Denpasar
Laporan Pengadaan 100% Pelaksanaan Pengadaan
Meubler sekolah
100% Laporan Pengadaan 100% 399.958.000 439.953.800
1.01.1.01.
01.17.77
15. Masa Orientasi Siswa
Berwawasan Budaya
Siswa baru
SMP,SMA, SMK
kota Denpasar
Terlaksananya Masa Orientasi
siwa Berwawasan budaya
100% Laporan masa Orientasi
siswa Berwawasan budaya
100% Terlaksananya Masa
Orientasi siwa Berwawasan
budaya
330000% 43.674.610 48.042.071
1.01.1.01.
01.17.82
16. Peningkatan Kepemimpinan
FORKOM OSIS Dikmen
28 Sma dan SMK
kota denpasr
Meningkatnya kepeminpinan
Forkom melalui Lomba2
100% Laporan Kegiatan Festival
Forkom
100% Meningkatnya kepeminpinan
Forkom melalui Lomba2
300 siswa 70.334.810 77.368.291
1.01.1.01.
01.17.78
17. Ujian Pemantapan SMK Siswa SMK Negeri
swasta Kota
Denpasar
Terpenuhinya Pelaksanaan
Ujian Pemantapan SMK
100% Laporan Kegiatan Ujian
Pemantapan SMK
100% Terpenuhinya Pelaksanaan
Ujian Pemantapan SMK
7300 Siswa SMK 147.742.740 162.517.014
1.01.1.01.
01.17.79
18. Ujian Pemantapan SMA Siswa SMA Negeri
swasta Kota
Denpasar
Terpenuhinya Pelaksanaan
Ujian Pemantapan SMA
100% Laporan Kegiatan Ujian
Pemantapan SMA
100% Terpenuhinya Pelaksanaan
Ujian Pemantapan SMA
6500 siswa SMA 301.630.120 331.793.132
1.01.1.01.
01.17.80
19. Kelompok Siswa Peduli
HIV/AIDS SMA dan SMK
Siswa SMA dan
SMK Kota Denpasr
Terwujudnya Budaya AIDS dan
Narkoba
100% Laporan kelompok siswa
terhadap budaya AIDS dan
Narkoba
100% Terwujudnya Budaya AIDS
dan Narkoba
45000% 41.801.600 45.981.760
1.01.1.01.
01.17.15
20. Pengadaan Buku dan Alat Tulis
Siswa SMA/SMK
SMA/SMK Kota
Denpasar
Tersedianya Buku Pegangan
Guru
100% Pelaksanaan Pengadaan
Buku Alat tulis Siswa
SMA/SMK
100% Tersedianya Buku Pegangan
Guru
5760 buah buku
pegangan
197.652.000 217.417.200
1.01.1.01.
01.17.81
21. Kebangkitan Budaya SMP SMA dan SMK Terlaksannya Peningkatan
Kebangkitan Budaya
100% Pelaksanaan Kegiatan
Kebangkitan Budaya
100% Terlaksannya Peningkatan
Kebangkitan Budaya
100% 231.776.250 254.953.875
1.01.1.01.
01.17.84
22. Musyawarah Guru Mata
Pelajaran(MGMP) SMA/SMK,
MKKS SMA/SMK
SMA SMK Kota
Denpasar
Terlaksanya Kegiatan Kepala
SMA SMK dan Kelompok Guru
Mata Pelajaran
100% Pelaksanaan Kegiatan
melalui MGMP dan MKKS
SMA dan SMK
100% Terlaksanya Kegiatan Kepala
SMA SMK dan Kelompok
Guru Mata Pelajaran
1 mkks SMP,1
MKKS SMK dan
27 MGMP
SMA/SMK
441.909.000 486.099.900
1.01.1.01.
01.17.?
Pengadaan Sampul Raport SMA
dan SMK
SMA SMK siswa di
Kota Denpasar
12000 Raport Siswa 100% Laporan Pelaksanaan
Pengadaan Sampul Raport
SMA dan SMK
100% 12000 Raport Siswa 1200000% 192.895.000 212.184.500
Program :Pendidikan Non
Formal
1 9
1.01.1.01.
01.18.13
1.Pendataan PAUDNI Lembaga PAUDNI
se Kota Denpasar
Data PAUDNI untuk
perencanaan program PAUDNI
100% Pendataan lembaga dan
sasaran PAUDNI
100% Data PAUDNI untuk
perencanaan program
PAUDNI
450 lembaga 239.476.000 263.423.600
1.01.1.01.
01.18.28
2. Operasional Pendidikan Anak
Usia Dini Non Formal dan
Informal(SKB)
Penyelenggara,
Peserta Didik
program PAUDNI
,kursus dan
kesetaraan di UPT
SKB
Meningkatnya APK dan APM
pendidikan serta ketrampilan
peserta didik program PAUDNI
100% Terlayaninya 220peserta
didik PAUDNI dan
Kesetaraan di SKB Kota
Denpasar
100% Meningkatnya APK dan APM
pendidikan serta ketrampilan
peserta didik program
PAUDNI
220 orang guru 333.585.500 366.944.050
1.01.1.01.
01.18.05
3. Pengembangan Pendidikan
Kecakapan Hidup
Masyarakat,
pendidik PAUD
serta warga belajar
paket A, B dan C
yang belum
mempunyai
keterampilan dan
kecakapan hidup
Peningkatan
pengetahuan/keterampilan
kecakapan hidup
100% Pelatihan tata rias wajah
dan rambut, membuat
makanan tradisonal dan
disain grafis
100% Peningkatan
pengetahuan/keterampilan
kecakapan hidup
50 orang 113.662.946 125.029.241
1.01.1.01.
01.18.09
4. Pengembangan Kurikulum dan
Bahan Ajar PNF
: Lembaga
penyelenggara
pendidikan
kesetaraan
Ketersediaan Kurikulum, Bahan
Ajar dan Model Pembelajaran
PNF yang sesuai dengan
Kebutuhan
100% Penyusunan dan
pembahasan Kurikulum,
Bahan Ajar dan Model
Pembelajaran Pendidikan
Non Formal
100% Ketersediaan Kurikulum,
Bahan Ajar dan Model
Pembelajaran PNF yang
sesuai dengan Kebutuhan
50 orang 60.317.000 66.348.700
1.01.1.01.
01.18.19
5. Peringatan Hari Aksara
Internasional Tingkat Kota
Denpasar
Denpasar Peserta hasil seleksi Tk. Kota
untuk Jambore HAI ke Tingkat
Provinsi
100% Pelaksanaan Lomba
Proposal Jambore, Seleksi
Guru dan Kepsek TK
Berprestasi, Lomba
Pameran PNF dan Lomba
Penjor dalam rangka HAI
Tingkat Kota Denpasar
100% Peserta hasil seleksi Tk. Kota
untuk Jambore HAI ke
Tingkat Provinsi
131.454.500 144.599.950
1.01.1.01.
01.18.25
Pendidikan Kewirausahaan Mandiri Warga masyarakat
putus
sekolah/tidak
memiliki pekerjaan
tetap
Tenaga terampil dalam
membuat dan berwirausaha
patung kayu
100% Pelatihan membuat patung
kayu
100% Tenaga terampil dalam
membuat dan berwirausaha
patung kayu
10 orang 97.688.400 107.457.240
1.01.1.01.
01.18.24
Diklat Dasar Berjenjang PAUD Kota
Denpasar
Pamong Belajar di
SKB
Peningkatan Proses
Pembelajaran Pendidikan Anak
usia dini
100% Laporan kegiatan diklat
dasar berjenjang PAUD Kota
Denpasar
100% Peningkatan Proses
Pembelajaran Pendidikan
Anak usia dini
40 orang 114.984.400 126.482.840
1.01.1.01.
01.18.34
7.Orientasi Teknis Peningkatan
Kapasitas TutorPendidikan
Kesetaraan
Dinas pendidikan
pemuda dan
olahraga
Terpenuhinya kebutuhan tutor
pendidik berkualitas
100% Laporan pelaksanaan teknis
peningkatan tutor
100% Terpenuhinya kebutuhan
tutor pendidik berkualitas
1 laporan 78.638.400 86.502.240
1.01.1.01.
01.18.35
Penyelenggaraan Seminar /
Talkshow Bagi Pendidik PAUD
Pendidik PAUD
Kota Denpasar
Sejumlah 600
orang
Pendidik PAUD mengetahui
perkembangan dunia
pendidikan
100% Terlaksananya kegiatan
seminar/talkshow
100% Pendidik PAUD mengetahui
perkembangan dunia
pendidikan
700 orang 146.890.380 161.579.418
Program :Peningkatan
Mutu Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan
1 15
1.01.1.01.
01.20.02
2. Pelaksanaan Uji Kompetensi
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
guru2 di kota
denpasar
pemenuhan kebutuhan tanaga
penddik yang memenuhi
standar kopetensi
100% laporan pelaksanaan
klalifikasi pendidik
100% pemenuhan kebutuhan
tanaga penddik yang
memenuhi standar kopetensi
1500 guru 34.949.240 38.444.164
1.01.1.01.
01.20.03
3. Penilaian Bagi Pendidik Untuk
Memenuhi Standar Kompetensi
guru2 di kota
denpasar
pemenuhan kebutuhan tanaga
penddik yang memenuhi
standar kopetensi
100% laporan pelaksanaan
klalifikasi pendidik
100% pemenuhan kebutuhan
tanaga penddik yang
memenuhi standar kopetensi
1188guru 46.785.280 51.463.808
1.01.1.01.
01.20.07
4. Pendidikan Lanjutan Tenaga
Pendidik Dalam Memenuhi
Standar Kualifikasi(S2)
guru2 di kota
denpasar
pemenuhan kebutuhan tanaga
penddik yang memenuhi
standar kopetensi
100% Laporan hasil kegiatan
peningkatan klalifikasi
tenaga pendidik
100% pemenuhan kebutuhan
tanaga penddik yang
memenuhi standar kopetensi
206guru 925.744.700 1.018.319.170
1.01.1.01.
01.20.17
5.Ujian Pemantapan Siswa
SMP/MTS Negeri dan Swasta
Denpasar Terlaksananya Ujian
Pemantapan Siswa
100% laoran Ujian Pemantapan 100% Terlaksananya Ujian
Pemantapan Siswa
1450000% 629.637.900 692.601.690
1.01.1.01.
01.20.14
7.Ujian Pemantapan Siswa SD / MI
Negeri dan Swasta
Siswa SD/M Kota
denpasr
Terlaksanya ujian pemantapan
siswa SD MI kota Denpasar
100% Laporan Ujian pemantapan
siswa SD Mi
100% Terlaksanya ujian
pemantapan siswa SD MI
kota Denpasar
1550000% 695.808.400 765.389.240
1.01.1.01.
01.20.18
9. Pendataan Tenaga Pendidik Guru - Guru Kota
denpasar
Pemenuhan data dan
Pendataan dan pemetaan
Tenaga Pendidik
100% Laporan Pendataan dan
pemetaan Tenaga Pendidik
100% Pemenuhan data dan
Pendataan dan pemetaan
Tenaga Pendidik
3000 Guru 70.421.080 77.463.188
1.01.1.01.
01.20.19
10. Workshop Penilaian Karya Tulis
Ilmiah/PTK
Tenaga pendidik
kota denpasar
Pemenuhan Kebutuhan tanga
Pendidik yang Memnuhi SPM
100% Laporan pelaksanaan Uji
Kopetensi
100% Pemenuhan Kebutuhan
tanga Pendidik yang
Memnuhi SPM
40Guru 39.999.070 43.998.977
1.01.1.01.
01.20.20
11. Sosialisasi Berbagai Informasi
Tentang Pendidik dan Tenaga
Kependidikan(TPG & TFG)
Tenaga pendidik
kota denpasar
Pemenuhan Kebutuhan tanga
Pendidik yang Memnuhi
Standar kopetensi
100% Laporan pelaksanaan
kegiatan sesuai Sertiffikasi
Pendidik
100% Pemenuhan Kebutuhan
tanga Pendidik yang
Memnuhi Standar kopetensi
1500 Guru 54.003.960 59.404.356
1.01.1.01.
01.20.21
12. Penilaian angka Kredit Jabatan
Fungsional Guru dan Programing
Aplikasi APK
Tenaga pendidik
kota denpasar
Pemenuhan Kebutuhan tanga
Pendidik yang Memnuhi
Standar kopetensi
100% Laporan pelaksanaan
kegiatan sesuai Sertiffikasi
Pendidik
100% Pemenuhan Kebutuhan
tanga Pendidik yang
Memnuhi Standar kopetensi
640 Guru 294.930.100 324.423.110
1.01.1.01.
01.20.24
15. Workshop Penilaian Kinerja
Guru(PKG)
Denpasar Pemenuhan Kebutuhan tanga
Pendidik yang Memnuhi
Standar kopetensi
100% Laporan pelaksanaan
Penilaian Kinerja Guru dan
PKG
100% Pemenuhan Kebutuhan
tanga Pendidik yang
Memnuhi Standar kopetensi
40Guru 52.980.000 58.278.000
1.01.1.01.
01.20.26
17. Sosialisasi dan Sinkronisasi
Program Serti fikasi Pendidik
pemerintah kota
denpasar
Pemenuhan Kebutuhan tanga
Pendidik yang Memnuhi
Standar kopetensi
100% Laporan pelaksanaan
kegiatan sesuai Sertiffikasi
Pendidik
100% Pemenuhan Kebutuhan
tanga Pendidik yang
Memnuhi Standar kopetensi
1500 Guru 102.412.210 112.653.431
1.01.1.01.
01.20.27
18. Workshop Penguatan
Kompetensi Pengawas Sekolah
pemerintah kota
denpasar
Pemenuhan Kebutuhan tanga
Pendidik yang Memnuhi
Standar kopetensi
100% Laporan pelaksanaan uji
kompetensi
100% Pemenuhan Kebutuhan
tanga Pendidik yang
Memnuhi Standar kopetensi
65 Pengawas
Seklah
418.452.380 460.297.618
1.01.1.01.
01.20.29
20. Pengembangan Karir Tenaga
Pendidik (Pengangkatan Kepala
Sekolah)
pemerintah kota
denpasar
Peningkatan Mutu Pendidik 100% laporan pemenuhn
Kebutuhan Kepala Sekolah
SD,SMP,SMA,SMK
100% Peningkatan Mutu Pendidik 25 Calon Kepala
Sekolah
44.574.950 49.032.445
1.01.1.01.
01.20.33
21. Program Penyiapan Calon
Kepala Sekolah Dasar
Pemerintah Kota
Denpasar
Peningkatan Mutu Pendidik 100% Laporan Pemenuhan
kebutuhan Kepala Sekolah
SD
100% Peningkatan Mutu Pendidik 1 Laporan 364.163.500 400.579.850
1.01.1.01.
01.20.12
22. Program Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Kegiatan
Kepengawasan
Pemerintah Kota
Denpasar
tersusunya laporan monitoring
Evaluasi dan pelaporan
Kegiatan Kepegawaian
100% Laporan Monitoring
monitoring Evaluasi dan
pelaporan Kegiatan
Kepegawaian
100% tersusunya laporan
monitoring Evaluasi dan
pelaporan Kegiatan
Kepegawaian
63 Pengawas
Sekolah
73.068.400 80.375.240
Program :Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1 1
1.01.1.01.
01.21.02
1. Pengembangan Minat dan
Budaya Baca
SMA dan SMK Kota
Denpasar
Terlaksananya Kegiatan
Pengembangan Minat dan
Budaya Baca melalui Lomba
dalam rangka Bulan bahasa
100% Laporan Kegiatan
Pengembangan Minat dan
Budaya baca
100% Terlaksananya Kegiatan
Pengembangan Minat dan
Budaya Baca melalui Lomba
dalam rangka Bulan bahasa
30000% 51.617.725 56.779.498
Program :Manajemen
Pelayanan Pendidikan
1 23
1.01.1.01.
01.22.02
1. Pelaksanaan Secara
Kelembagaan di Bidang
Pendidikan
Denpasar Pemenuhan Kebutuhan
jaringan cyber School Kota
denpasar
100% laporan Kegiatan
Peningkatan sarana
Prasarana Cyber School Kota
Denpasar
100% Pemenuhan Kebutuhan
jaringan cyber School Kota
denpasar
1 laporan 926.999.150 1.019.699.065
1.01.1.01.
01.22.04
2. Sosialisasi dan Advokasi Berbagai
Peraturan di Bidang Pendidikan
Guru di kota
denpasar
Guru Mampu
mengimplementasikan dalam
Proses Pembelajaran
100% Guru Memahami dan
Mengetahui Peraturan
tentang Pendidikan Yang
Berlaku
100% Guru Mampu
mengimplementasikan
dalam Proses Pembelajaran
1 Laporan 130.642.500 143.706.750
1.01.1.01.
01.22.05
3. Pembinaan Dewan Pendidikan Guru guru PGRI di
Kota denpasar
Guru Mampu
mengimplementasikan dalam
Proses Pembelajaran
100% Guru memahami dan
mengetahui peraturan yang
berlaku
100% Guru Mampu
mengimplementasikan
dalam Proses Pembelajaran
1 Laporan 42.800.000 47.080.000
1.01.1.01.
01.22.07
4. Penerapan Sistem dan Informasi
Manajemen Pendidikan
650 Sekolah
TK,SD,SMP,SMA
dan SMK
Memnuhi SIM sesuai standar
Minimal
100% laporan penerapan
Tersedianya sistem dan
informasi manajemen
pendidikan
100% Memnuhi SIM sesuai standar
Minimal
101.967.000 112.163.700
1.01.1.01.
01.22.08
5. Penyelenggaraan
Pelatihan,Seminar dan
Lokakarya,Serta Diskusi Ilmiah
Tentang Berbagai Isu Pendidikan
Siswa SMA,SMK,
dan Guru se Dinas
Kota denpasar
program kerja yang sesuai
dengan RPJM
100% Laporan penyelenggaraan
pelatihan dan seminar
Pendidikan
100% program kerja yang sesuai
dengan RPJM
1 Laporan 322.980.000 355.278.000
1.01.1.01.
01.22.20
6. Rencana pengembangan
Pendidikan Dasardan Menengah
Kota Denpasar
600 Sekolah
TK,SD,SMP,SMA
dan SMK dan
pendidikan non
formal
Pemenuhan SIM sesuai standar
Minimal
100% Laporan Kegiatan RPDK 100% Pemenuhan SIM sesuai
standar Minimal
88.569.400 97.426.340
1.01.1.01.
01.22.13
7. Profile Pendidikan Kota Denpasar Komite
SD,SMP,SMA ,SMK
kota denpasar
Pemenuhan Kebutuhan Profile
Pendidikan
100% laporan kegiatan Profile
Pendidikan Kota Denpasr
100% Pemenuhan Kebutuhan
Profile Pendidikan
1 laopran 101.849.700 112.034.670
1.01.1.01.
01.22.14
8. Peningkatan sarana dan
Prasarana Rumah Pintar
Masyarakat kota
Denpasar
Tersedianya sarana dan
prasarana rumah pintar yang
dapat digunakan oleh
masyarakat Kota denpasar
100% Tersedianya sarana dan
prasarana rumah pintar
secara optimal
100% Tersedianya sarana dan
prasarana rumah pintar yang
dapat digunakan oleh
masyarakat Kota denpasar
100% 5.884.130.000 6.472.543.000
1.01.1.01.
01.22.15
9. Penyelenggaraan Verifikasi
Program Kerja Sekolah(RAPBS) :
SD, SMP, SMA dan SMK se Kota
Denpasar
SD,SMP,SMA,dan
SMKdi Kota
Denpasar
RAPBS sesuai dengan Standar 100% Laporan Kegiatan
Penyusunan Program Kerja
Sekolah(RAPBS )
100% RAPBS sesuai dengan
Standar
1 Laporan 130.400.000 143.440.000
1.01.1.01.
01.22.16
10. Penyelenggaraan Penyusunan
Program Kerja di Bidang
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Dinas Dikpora ,UPT
di Kingkungan
Dinas Dikpora Kota
denpasar
Program Kerja Sesuai dengan
RPJM
100% Terlaksananya
Penyelenggaraan
Penyusunan Program kerja
Dikpora
100% Program Kerja Sesuai dengan
RPJM
1 laporan 197.702.500 217.472.750
1.01.1.01.
01.22.17
11. Lomba Bidang Informasi
Teknologi Berbasis Budaya
Denpasar Pemenuhan kebutuhan IT di
Sekolah
100% Laporan kegiatan Lomba
bidang informasi berbasis
budaya
100% Pemenuhan kebutuhan IT di
Sekolah
300 orang 135.299.150 148.829.065
1.01.1.01.
01.22.40
12. Penerimaan Peserta Didik
Baru(PPDB On Line )
Denpasar Dapat Meningkatan Mutu
pendidikan di kota denpasar
100% Siswa dapat Menentukan
Sekolah Pilihan Sesuai
dengan Kemampuan
100% Dapat Meningkatan Mutu
pendidikan di kota denpasar
100% 316.187.300 347.806.030
1.01.1.01.
01.22.21
13. Peningkatan Kempuan Siswa
Tentang Teknologi InformasI
Denpasar Menumbuhkan kreativitas
siswa tentang Teknologi
Informasi
100% Terlaksananya Lomba
kretivitas siswa di bidang
Teknologi Informasi
100% Menumbuhkan kreativitas
siswa tentang Teknologi
Informasi
105.277.050 115.804.755
1.01.1.01.
01.22.24
14. Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi di Bidang Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Instansi Vertikal
Dinas Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga Yang Baik
Program Kerja Sesuai dengan
RPJM
100% Tersedianya Input Program
kerja Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga Yang Baik
100% Program Kerja Sesuai dengan
RPJM
1 Laporan 10.935.000 12.028.500
1.01.1.01.
01.22.26
15. Workshop Peningkatan KISS
Program Kepala Sekolah dan
Komite SMP, SMA dan SMK
Negeri se Kota Denpasar
Kepala sekolah
,dan Komite
SMP,SMA dan SMK
se Kota Denpasar
Guru Mampu
Mengimplementasikan dalam
proses belajar mengajar
100% Guru Memahami dan
Mengetahui Peraturan Yang
Berlaku
100% Guru Mampu
Mengimplementasikan
dalam proses belajar
mengajar
1 Laporan 12.850.000 14.135.000
1.01.1.01.
01.22.27
15. Kreativitas Rumah Pintar Sekolah negeri dan
swasta ,pendidikan
formal non formal
dan pendidikan
informal kota
denpasar
Meningkatnya Kompetensi
pendidik dan peserta didik di
sekolahnya masing masing
melalui kreativitas sekolah
100% Terbinanya pendidik dan
peserta didik untuk
peningkatan kompetensi
melalui kreativitas sekolah
100% Meningkatnya Kompetensi
pendidik dan peserta didik di
sekolahnya masing masing
melalui kreativitas sekolah
35 orang 457.844.600 503.629.060
1.01.1.01.
01.22.28
16. Sosialisasi Hasil Karya Teknologi
dan Inovasi Anak SMK se Kota
Denpasar
SMK Negeri dan
Swasta Kota
Denpasar
Meningkatnya Motivasi SMK
untuk Selalu berkarya dan
berinovasi dalam bidang
teknologi
100% Terbinanya SMK Negeri dan
Swasta Kota Denpasar
dengan Memamerkan hasil
Karya Siswanya ke
masyarakat
100% Meningkatnya Motivasi SMK
untuk Selalu berkarya dan
berinovasi dalam bidang
teknologi
50 SMK Kota
Denpasar
282.845.100 311.129.610
1.01.1.01.
01.22.29
17. Workshop Pengadaan Barang
dan Jasa Serta Penatausahaan di
Sekolah Pada Tingkat : SD, SMP,
SMA dan SMK Negeri se Kota
Denpasar
SD,SMP,SMA,dan
SMKdi Kota
Denpasar
Pengadaan Barang Sesuai
dengan Standar
100% Laporan Kegiatan Workshop
Barang dan jasa
100% Pengadaan Barang Sesuai
dengan Standar
1 Laporan 182.594.700 200.854.170
1.01.1.01.
01.22.36
20. Monitoring Evaluasi Pendataan
Pendidikan Dasar dan
Menengah
Denpasar Pemnuhan SIM sesuai standar
Minimal
100% Laporan Kegiatan
Monitoring Evaluasi
pendataan Pendidikan dasar
dan Menengah
100% Pemnuhan SIM sesuai
standar Minimal
300 Orang 18.558.200 20.414.020
1.01.1.01.
01.22.39
19. Pelatihan Operator Pendidikan
Dasar dan Menengah
660 sekolah Pemunuhan SIM sesuai
standar Minimal
100% Laporan Kegiatan pelaporan
pendidikan dasar dan
menengah
100% Pemunuhan SIM sesuai
standar Minimal
144.779.700 159.257.670
1.01.1.01.
01.22.30
18. Monitoring, Evaluasi Kegiatan
Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
Semua Komponen
se Dinas Dikpora
Kota Denpasar
Adanya Realisasi Program dan
Kegiatan
100% Laporan hasil monitoring
dan Kegiatan
100% Adanya Realisasi Program
dan Kegiatan
1 Laporan 41.089.240 45.198.164
1.01.1.01.
01.22.37
21. Lomba Penelitian Ilmiah dan
Pameran
Siswa SMP,SMA,
SMK dan Guru se
Dinas Dikpora Kota
Denpasar
Masyarakat Dapat
Mengaplikasikan Hasil
Penelitian
100% Terselenggaranya Penelitian
Ilmiah di Bidang Pendidikan
Pemida Dan Olahraga
100% Masyarakat Dapat
Mengaplikasikan Hasil
Penelitian
150 orang 286.300.000 314.930.000
1.01.1.01.
01.22.41
22. Lomba Carving SMK se Kota
Denpasar
Siswa SMK se
Kota Denpasar
Masyarakat Dapat
Mengaplikasikan Hasil
Penelitian
100% Terselenggaranya Kreativitas
SMK
100% Masyarakat Dapat
Mengaplikasikan Hasil
Penelitian
128.837.750 141.721.525
Program :Peningkatan
Mutu dan Pembinaan
Pendidikan Dasar
1 12
1.01.1.01.
01.23.01
1. Lomba Gugus SD Gugus SD MaSING
kecamatan yang
akan mewakili ke
tingkat provinsi
Meningkatnya Kinerja Gugus
SD
100% Terpilihnya Gugus SD untuk
Lomba di Tingkat Provinsi
bali
100% Meningkatnya Kinerja Gugus
SD
4 Gugus SD 167.129.000 183.841.900
1.01.1.01.
01.23.02
2. Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat
SMP
Siswa SMP se Kota
Denpasar
Meningkatnya Karya Ilmiah
Remaja Kota Denpasar yang
lolos ke Tingkat Nasional
100% Terpilihnya Karya Ilmiah
Remaja Kota Denpasar
untuk maju ke Tingkat
Provinsi dan Nasional
100% Meningkatnya Karya Ilmiah
Remaja Kota Denpasar yang
lolos ke Tingkat Nasional
50 Kelompok KIR 252.254.000 277.479.400
1.01.1.01.
01.23.03
3. Forum Komunikasi OSIS Tingkat
SMP
Perwakilan Osis
SMP se Kota
Denpasar
Meningkatnya pemahaman
Pengurus Osis SMP terhadap
Organisasi Sekolah
100% Terbinnya osis SMP se Kota
Denpasar
100% Meningkatnya pemahaman
Pengurus Osis SMP terhadap
Organisasi Sekolah
150 Orang Siswa 122.188.500 134.407.350
1.01.1.01.
01.23.04
4. Beasiswa Bagi Siswa Kurang
Mampu (SD dan SMP)
Siswa SD dan SMP
kurang Mampu
Kota Denpasar
Meningkatnya APK dan APM
SD dan SMP
100% Terlayaninya siswa kurang
mampu untuk melanjutkan
sekolah
100% Meningkatnya APK dan APM
SD dan SMP
660 Orang Siswa
SD dan SMP
826.878.500 909.566.350
1.01.1.01.
01.23.10
5. Penerimaan Siswa Baru SMP Siswa SD yang
melanjutkan ke
SMP
Meningkatnya APK SD 100% Terdaftarnya Lulusan SD
yang menuju ke SMP
100% Meningkatnya APK SD Semua lulusan
SD Kota
Denpasar
47.194.500 51.913.950
1.01.1.01.
01.23.11
6. Peningkatan Aktivitas dan
Kreativitas Siswa Berprestasi
Tingkat : SD, SMP/Festival Lomba
Seni Siswa Nasional(FLS2N) Siswa
SD, SMP
Siwa SD dan SMP
perwakilan
masing2 Sekolah
Meningkatnya prestasi Seni SD
dan SMP Tingkat Provinsi dan
Nasional
100% Terpilihnya Duta Seni Kota
Denpasar Untuk Ke tingkat
Provinsi
100% Meningkatnya prestasi Seni
SD dan SMP Tingkat Provinsi
dan Nasional
20 cabang
Lomba
617.090.500 678.799.550
1.01.1.01.
01.23.12
7. Seleksi Siswa, Guru, Kepala
Sekolah dan Pengawas Berprestasi
Tingkat SD dan SMP
Siswa Guru,Kepala
Sekolah dan
Pengawas Tingkat
SD dan SMP Kota
Denpasar
Meningkatnya Prestasi Siswa
Guru,Kepala Sekolah dan
Pengawas Berprestasi SD dan
SMP Tingkat Nasional
100% Terbinanya Prestasi Siswa
Guru,Kepala Sekolah dan
Pengawas Tingkat SD dan
SMP Kota Denpasar
Tingakat Provinsi dan
Nasional
100% Meningkatnya Prestasi Siswa
Guru,Kepala Sekolah dan
Pengawas Berprestasi SD dan
SMP Tingkat Nasional
248 Orang 439.130.000 483.043.000
1.01.1.01.
01.23.14
8. Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah dengan
Menerapkan MBS di Satuan
Pendidikan Dasar
Guru SD dan SMP
kota Denpasar
Meningkatnya manajemen SD
dan SMP kota Denpasar
100% Terbinanya Kepala SD dan
SMP dalam pengelolaan
sekolah
100% Meningkatnya manajemen
SD dan SMP kota Denpasar
120 kepala
sekolah SD dan
SMP
84.263.500 92.689.850
1.01.1.01.
01.23.13
9. Lomba Wiyata Mandala SMP SMP Negeri dan
Swasta Kota
Denpasar
Meningkatnya wawasan
wiyata mandala SMP kota
Denpasar
100% Terbinanya Sekolah dalam
bidang Wiyatamandala
100% Meningkatnya wawasan
wiyata mandala SMP kota
Denpasar
10Sekolah 157.823.500 173.605.850
1.01.1.01.
01.23.19
9. Lomba Pidato Bahasa Inggris
Tingkat SMP
Perwakilan dari
masing2 siswa SMP
kota Denpasar
Menignkatnya prestasi siswa
dalam Lomba Pidato Bahasa
Ingris
100% Terpilihnya peserta Lomba
Pidato bahasa ingris ke
tingkat Provinsi
100% Menignkatnya prestasi siswa
dalam Lomba Pidato Bahasa
Ingris
120 Orang Siswa 109.474.500 120.421.950
1.01.1.01.
01.23.91
10. Tim MBS tingkat SD Tim MBS SD Kota
Denpasar dan
Kecamatan
Meningkatnya pembinaan SD
oleh tim MBS
100% Terlaksananya Pembinaan
Sd Oleh Tim MBS
100% Meningkatnya pembinaan SD
oleh tim MBS
50 orang 121.338.500 133.472.350
1.01.1.01.
01.23.93
Workshoop Pembina Karya Ilmiah
Remaja Tingkat SMP
Guru pembina KIR
tingkat SMP Kota
Denpasar
Meningkatnya Pemahaman
pembina KIR untuk Pembinaan
siswa SMP
100% Terlatihnya Pembina KIR
SMP Kota Denpasar
100% Meningkatnya Pemahaman
pembina KIR untuk
Pembinaan siswa SMP
80 Orang Guru 82.981.000 91.279.100
Program :Pengelolaan
Keragaman Budaya
1 1
1.17.1.01.
01.17.01
1.Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
pelajar se kota
denpasar
terwujudnya pengembangan
dan pelastarian seni dan
budaya daerah
100% terlaksanya pengembangan
dan pelestarian seni dan
budaya daerah
100% terwujudnya pengembangan
dan pelastarian seni dan
budaya daerah
1 paket kegiatan 451.213.930 496.335.323
Program :Peningkatan
Peran Serta Kepemudaan
1 13
1.18.1.01.
01.16.02
1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar
Kepemimpinan
pelajar se kota
denpasar
terlaksanya pelatihan dan
seleksi paskibraka
100% pelaksanaan seleksi
pelatihan paskibraka
100% terlaksanya pelatihan dan
seleksi paskibraka
1 paket
kegiatana
64.134.700 70.548.170
1.18.1.01.
01.16.21
2. Seleksi Pemuda Pelopor 16.07 pemuda se kota
denpasar
Terpilihnya pemuda Pelopor 100% Pelaksanaan seleksi Pemuda
Pelopor
100% Terpilihnya pemuda Pelopor 10 Orang 12.234.280 13.457.708
1.18.1.01.
01.16.20
3. Pelatihan Asesor Akreditasi
Gugus Depan
Pembina Pramuka
sekota Denpasar
Rasa kepedulian terhadap
kelangsungan bangsa dan
negara
100% Terbentuknya nilai nilai
patriotisme
100% Rasa kepedulian terhadap
kelangsungan bangsa dan
negara
1 laporan 21.520.000 23.672.000
1.18.1.01.
01.16.11
4. Seleksi Pertukaran Pemuda Antar
Provinsi
pemuda se kota
denpasar
terpelihnya pemuda yang
mengikuti jambore pemuda
daerah dan nasional
100% seleksi dan pembinaan
peserta jambore pemuda
100% terpelihnya pemuda yang
mengikuti jambore pemuda
daerah dan nasional
15 orang 88.127.400 96.940.140
1.18.1.01.
01.16.12
5. Pembinaan Organisasi
Kepemudaan (Penyelenggaraan,
Memperingati Hari Pramuka dan
Kegiatan Rutin Kwarcab
Denpasar
SD,SMP,SMA,SMK,
Perguruan Tinggi
Negeri dan Swasta
Kota Denpasar
Rasa kepedulian terhadap
kelangsungan bangsa dan
negara
100% Terbentuknya nilai nilai
patriotisme
100% Rasa kepedulian terhadap
kelangsungan bangsa dan
negara
125.650.000 138.215.000
1.18.1.01.
01.16.13
6. Pembinaan Organisasi
Kepemudaan(Jambore Kwarcab
Denpasar)
SD,SMP Negeri
dan Swasta Kota
Denpasar
Rasa kepedulian terhadap
kelangsungan bangsa dan
negara
100% Terbentuknya nilai nilai
patriotisme
100% Rasa kepedulian terhadap
kelangsungan bangsa dan
negara
90.840.000 99.924.000
1.18.1.01.
01.16.14
7. Pembinaan Organisasi
Kepemudaan (Penyelenggaraan
Tri Lomba Pramuka)
SD,SMP,SMA,SMK,
Perguruan Tinggi
Negeri dan Swasta
Kota Denpasar
Rasa kepedulian terhadap
kelangsungan bangsa dan
negara
100% Terbentuknya nilai nilai
patriotisme
100% Rasa kepedulian terhadap
kelangsungan bangsa dan
negara
1 laporan 38.330.000 42.163.000
1.18.1.01.
01.16.15
8. Pembinaan Organisasi
Kepemudaan (Penyelenggaraan
Kursus Pembinaan Mahir Tingkat
Dasar/KMD)
Guru dan pembina
Pramuka Kota
Denpasar
Rasa kepedulian terhadap
kelangsungan bangsa dan
negara
100% Terbentuknya nilai nilai
patriotisme
100% Rasa kepedulian terhadap
kelangsungan bangsa dan
negara
0 laporan 64.690.000 71.159.000
1.18.1.01.
01.16.22
9. Pembinaan Organisasi
Kepemudaan (Penyelenggaraan
Kursus Pembinaan Mahir Tingkat
Lanjutan/KML)
Guru dan pembina
pramuka se kota
denpasar
Rasa kepedulian terhadap
kelangsungan bangsa dan
negara
100% Terbentuknya nilai nilai
patriotisme
100% Rasa kepedulian terhadap
kelangsungan bangsa dan
negara
1 laporan 64.690.000 71.159.000
1.18.1.01.
01.16.19
10. Pembinaan Organisasi
Kepemudaan(Melaksanakan
Kegiatan Gladian Pemimpin Regu/
Dianpiru)
SMP Negeri dan
Swasta Kota
Denpasar
Rasa kepedulian terhadap
kelangsungan bangsa dan
negara
100% Terbentuknya nilai nilai
patriotisme
100% Rasa kepedulian terhadap
kelangsungan bangsa dan
negara
1 Laporan 59.840.000 65.824.000
1.18.1.01.
01.16.17
11. Pembinaan Organisasi
Kepemudaan(Mengi kuti Lomba
Gugus Depan Tingkat Kwarda
Bali)
SD,SMP,SMA,SMK,
Perguruan Tinggi
Negeri dan Swasta
Kota Denpasar
Rasa kepedulian terhadap
kelangsungan bangsa dan
negara
100% Terbentuknya nilai nilai
patriotisme
100% Rasa kepedulian terhadap
kelangsungan bangsa dan
negara
2 Laporan 18.205.000 20.025.500
1.18.1.01.
01.16.18
12. Festival Lomba Seni Siswa
Nasional(FLS2N) Tingkat SMA
pelajar sekota
denpasar
Pemenuhan Kebutuhan siswa
berprestasi tingkat SMA dan
SMK
100% terlaksanyanya festifal
lomba siswa seni Nasional
100% Pemenuhan Kebutuhan
siswa berprestasi tingkat
SMA dan SMK
20 orang 130.800.700 143.880.770
1.18.1.01.
01.16.22
13. Pembinaan Organisasi
Kepemudaan (Mengikuti
Jambore Nasional)
SD,SMP Negeri
dan Swasta Kota
Denpasar
Rasa kepedulian terhadap
kelangsungan bangsa dan
negara
100% Terbentuknya nilai nilai
patriotisme
100% Rasa kepedulian terhadap
kelangsungan bangsa dan
negara
1 Laporan 613.575.000 674.932.500
Program :Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
1 4
1.18.1.01.
01.20.06
1. Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga
Pelajar se kota
Denpasar
Tersedianya Atlit berprestasi 100% Laporan pelaksanaan
porsnijar
100% Tersedianya Atlit berprestasi 800 orang 4.882.928.430 5.371.221.273
1.18.1.01.
01.20.17
3. Penyelenggaraan Olimpiade
Olahraga Siswa Nasional(O2SN)
Pelajae se kota
Denpasar
Tersedianya Atlit Usia Dini
Berprestasi
100% Lapotan Mengikuti Kegiatan
O2SN Tingkat Propinsi dan
Nasional
100% Tersedianya Atlit Usia Dini
Berprestasi
138 orang 562.880.165 619.168.182
1.18.1.01.
01.20.18
4. Pelaksanaan PORSENIJAR
Kecamatan
Pelajar 4
Kecamatan Di Kota
Denpasar
Tersedianya Kontingen
Kecamatan Untuk Mengikuti
PORSNIJAR Kota
100% Laporan Pelaksanaan
Porsnijar Kecamatan
100% Tersedianya Kontingen
Kecamatan Untuk Mengikuti
PORSNIJAR Kota
4 Kontingen 475.400.000 522.940.000
1.18.1.01.
01.20.20
5. Bantuan Peralatan Olahraga dan
Seni (Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olahraga dan Seni)
SMP dan SMA di
Kota Denpasar
Tersedianya sarana dan
prasarana olahraga dan seni
100% Laporan Alat dan Sarana
Olahraga dan Seni
100% Tersedianya sarana dan
prasarana olahraga dan seni
800 orang Atlit 1.751.884.700 1.927.073.170
Program :Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
1 1
1.19.1.01.
01.17.11
1. Peringatan Sumpah Pemuda Pelajar dan
Pemuda Di kota
Denpasar
Peningkatan Kebangsaan
Generasi Muda
100% Peringatan Sumpah Pemuda
dan Diskusi Pemuda
100% Peningkatan Kebangsaan
Generasi Muda
200 Orang 21.684.200 23.852.620
185.773.471.766 204.350.818.943 15 130TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,02 Kesehatan
1.02.01 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.
01
1.02.1.02.
01.07
Program Pelayanan
administrasi perkantoran
1
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
12 Pusk./dikes,UPT
Farmasi
Terpenuhinya kebutuhan
admin
1 lokasi Terpenuhinya kebutuhan
admin
13 lokasi Terpenuhinya kebutuhan
admin
13 lokasi 6.914.921.250 7.606.413.375 1
1.02.1.02.
01.02
Prog.Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1
1.02.1.02.
01.02.12
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
12 Pusk./dikes,UPT
Farmasi
Terpenuhinya kebutuhan
Sapras
12 lokasi Terpenuhinya kebutuhan
Sapras
13 lokasi Terpenuhinya kebutuhan
Sapras
13 lokasi 5.215.510.515 5.737.061.567 1
1.02.1.02.
01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber daya
aparatur
Jumlah Tenaga yang mendapat
pendidikan
Pusk dan Dinas Jumlah Tenaga yang
mendapat pendidikan
13 lokasi Jumlah Tenaga yang
mendapat pendidikan
13 lokasi 1
1.02.1.02.
01.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal 12 Pusk./dikes,UPT
Farmasi
12 lokasi Pusk./dikes,UPT Farmasi 13 lokasi Pusk./dikes,UPT Farmasi 13 lokasi 344.249.000 378.673.900 1
1.02.1.02.
01.19
Program Promosi
Kesehatan dan
pemerdayaan masyarakat
Meningkatkan promosi
kesehatan
1
1.02.1.02.
01.19.01
Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
36 Sekolah 619.250.000 681.175.000 1
4 Kecamatan
Terdistribusinya UKS kit,
leaflet, poster dan benner
Terdistribusinya UKS kit,
leaflet, poster dan benner
Terbinanya 20 sekolah UKS 20 sekolah Terbinanya 20 sekolah UKS 20 sekolah
Terlaksananya Bintek
Sekretariat UKS Kecamatan
4 kecamatan Terlaksananya Bintek
Sekretariat UKS Kecamatan
4 kecamatan
Terdistribusinya IMT anak
sekolah tk TK, SD, SMP dan
SMA/SMK
16 sekolah Terdistribusinya IMT anak
sekolah tk TK, SD, SMP dan
SMA/SMK
16 sekolah
1.02.1.02.
01.19.02
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
Sehat
4 Kecamatan 471.835.000 519.018.500 1
cetak kartu PHBS 10000 kartu cetak kartu PHBS 10000 kartu
Pembinaan PHBS 1 tatanan Pembinaan PHBS 1 tatanan
siaran keliling 50 kali siaran keliling 50 kali
informasi kesehatan 16 sekolah informasi kesehatan 16 sekolah
1.02.1.02.
01.19.03
Peningkatan Pemanfaatan Sarana
Kesehatan
1 Dikes 42.420.000 46.662.000 1
Terlaksananya proses
perijinan tenaga dan sarana
kesehatan
100 % Terlaksananya proses
perijinan tenaga dan sarana
kesehatan
100 %
Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan sarana
kesehatan
4 kecamatan Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan sarana
kesehatan
4 kecamatan
1.02.1.02.
01.21
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Peningkatan Kesehatan
Lingkungan
4 lokasi 1
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
1.02.1.02.
01.21.01
Pengkajian Pengembangan
Lingkungan Sehat
4 Kecamatan 378.046.500 415.851.150 1
Laporan Kegiatan
Penyelenggaraan Kota
Sehatt
4 kecamatan Laporan Kegiatan
Penyelenggaraan Kota Sehatt
4 kecamatan
1.02.1.02.
01.21.02
Penyuluhan Menciptakan
Lingkungan sehat
4 desa/kel 133.094.900 146.404.390 1
Terlaksananya Penyuluhan
dan pembinaan serta
Penilaian Lomba PSN, dan
Kebersihan,
Dusun/Lingkungan di Kota
Denpasar
4 Kecamatan Terlaksananya Penyuluhan
dan pembinaan serta
Penilaian Lomba PSN, dan
Kebersihan,
Dusun/Lingkungan di Kota
Denpasar
4 Kecamatan
1.02.1.02.
01.16
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat
4 Lokasi 1
1.02.1.02.
01.16.01
Pelayanan Kesehatan Penduduk
miskin di Puskesmas dan
Jaringannya
43 desa/kel 170.180.000 187.198.000 1
Terlayaninya penduduk
miskin melalui program
JKBM dan JKN
Masyarakat
Kota Denpasar
100 %
Terlayaninya penduduk
miskin melalui program
JKBM dan JKN
Masyarakat Kota
Denpasar 100 %
Tersosialisasinya
kepesertaan JKN
Masyarakat
Kota Denpasar
100 %
Tersosialisasinya kepesertaan
JKN
Masyarakat Kota
Denpasar 100 %
1.02.1.02.
01.16.02
Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan
4 Kecamatan 250.920.800 276.012.880 1
Terlaksananya Pemeliharaan
dan Pemulihan Kesehatan
Jiwa Masy
35 orang Terlaksananya Pemeliharaan
dan Pemulihan Kesehatan
Jiwa Masy
35 orang
Terlaksananya
pemeliharaan Kesehatan
Indera Penglihatan dan
Pendengaran Masyarakat
11 laporan Terlaksananya pemeliharaan
Kesehatan Indera
Penglihatan dan
Pendengaran Masyarakat
11 laporan
Terlaksananya
pemeliharaan Kesehatan
sekehe kesenian
15 sekehe Terlaksananya pemeliharaan
Kesehatan sekehe kesenian
15 sekehe
Terlaksananya Pemeliharaan
kesehatan calon jemaah haji
1 laporan Terlaksananya Pemeliharaan
kesehatan calon jemaah haji
1 laporan
1.02.1.02.
01.16.03
Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan Jaringannya
4 Puskesmas 10.000.000.000 11.000.000.000 1
1.02.1.02.
01.16.09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat 23 Sekolah 1.006.372.829 1.107.010.112 1
11 puskesmas
Terlaksananya Pelayanan
PKPR di Puskesmas
11 pusk Terlaksananya Pelayanan
PKPR di Puskesmas
11 pusk
Terlaksananya Pembinaan
PKPR di sekolah
8 smp dan sma Terlaksananya Pembinaan
PKPR di sekolah
8 smp dan sma
Terpilihnya Juara untuk
mewakili Kota ke tk propinsi
4 Kecamatan Terpilihnya Juara untuk
mewakili Kota ke tk propinsi
4 Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan
PKTP di sekolah
15 sd, smp dan
sma
Terlaksananya Pembinaan
PKTP di sekolah
15 sd, smp dan
sma
Terlaksananya pencegahan
dan penanggullangan
kanker
200 orang Terlaksananya pencegahan
dan penanggullangan kanker
200 orang
Terlaksananya Pelayanan
Pap Smear
1000 orang Terlaksananya Pelayanan Pap
Smear
1000 orang
Terlaksananya pelayanan
IVA
100 orang Terlaksananya pelayanan IVA 100 orang
Terlaksananya pelayanan
crayo
100 orang Terlaksananya pelayanan
crayo
100 orang
1.02.1.02.
01.16.12
Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah
Kesehatan
4 Kecamatan 96.170.600 105.787.660 1
terpenuhinya kebutuhan
untuk pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
330 kali terpenuhinya kebutuhan
untuk pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
330 kali
1.02.1.02.
01.16.14
Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan
43 desa/kel 1.247.197.500 1.371.917.250 1
Terlaksananya Pengambilan
sampel darah
(cholinesterase )
100 sampel Terlaksananya Pengambilan
sampel darah
(cholinesterase )
100 sampel
Terlakasananya pengawasan
dan pengendalian vektor
15 TPS/TPA Terlakasananya pengawasan
dan pengendalian vektor
15 TPS/TPA
Terlaksananya pengambilan
sampel bakteria air minum
350 sampel Terlaksananya pengambilan
sampel bakteria air minum
350 sampel
Terlaksananya pengambilan
sampel bakteri air bersih
460 sampel Terlaksananya pengambilan
sampel bakteri air bersih
460 sampel
Terlaksananya pengambilan
sampel kimia air bersih
80 sampel Terlaksananya pengambilan
sampel kimia air bersih
80 sampel
Terlaksananya pengambilan
sampel kimia air minum
55 sampel Terlaksananya pengambilan
sampel kimia air minum
55 sampel
Terlaksananya Inspeksi
sanitasi rumah sakit-
pemeriksaan LAB
19 lokasi Terlaksananya Inspeksi
sanitasi rumah sakit-
pemeriksaan LAB
19 lokasi
Terlaksananya pengawasan
sanitasi puskesmas dan
puskesmas pembantu
36 pusk/pustu Terlaksananya pengawasan
sanitasi puskesmas dan
puskesmas pembantu
36 pusk/pustu
Terlaksananya pengawasan
dan pembinaan sanitasi
pasar- pemeriksaan LAB
60 lokasi Terlaksananya pengawasan
dan pembinaan sanitasi
pasar- pemeriksaan LAB
60 lokasi
Terlaksananya pengawasan
dan pembinaan sanitasi
kolam renang
7 lokasi Terlaksananya pengawasan
dan pembinaan sanitasi
kolam renang
7 lokasi
Terlaksananya pengawasan
dan pembinaan sanitasi
hotel
150 lokasi Terlaksananya pengawasan
dan pembinaan sanitasi
hotel
150 lokasi
Terlaksananya pengawasan
dan pembinaan panti pijat
30 lokasi Terlaksananya pengawasan
dan pembinaan panti pijat
30 lokasi
Terlaksananya pengawasan
dan pembinaan TTU lainnya
43 desa/kel Terlaksananya pengawasan
dan pembinaan TTU lainnya
43 desa/kel
Terlaksananya pembinaan
Dan pengawasan rumah
sehat
43 desa/kel Terlaksananya pembinaan
Dan pengawasan rumah
sehat
43 desa/kel
Terlaksananya Pengelolaan
sampah medis Puskesmas
11 pusk Terlaksananya Pengelolaan
sampah medis Puskesmas
11 pusk
Terlaksananya sosialisasi
sanitasi total berbasis
masyarakat
3 desa/kel Terlaksananya sosialisasi
sanitasi total berbasis
masyarakat
3 desa/kel
1.02.1.02.
01.22
Program Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
Mencegah dan menurunkan
angka kesakitan dan kematian
akibat penyakit menular dan
tidak menular
4 lokasi 1
1.02.1.02.
01.22.01
Penyemprotan/foging sarang
nyamuk
43 desa/kel 460.241.000 506.265.100 1
Upah petugas fogging focus,
ULV
580 focus Upah petugas fogging focus,
ULV
580 focus
Belanja makanan minuman
petugas foging ULV
240 OH Belanja makanan minuman
petugas foging ULV
240 OH
1.02.1.02.
01.22.02
Pengadaan alat foging dan bahan
foging
43 desa/kel 2.004.624.000 2.205.086.400 1
Bahan bakar minyak
kegiatan fogging
580 fokus Bahan bakar minyak kegiatan
fogging
580 fokus
Bahan kimia untuk fogging 6000 liter Bahan kimia untuk fogging 6000 liter
Perawatan mesin dan
kendaraan fogging
3 unit Perawatan mesin dan
kendaraan fogging
3 unit
Pengadaan printer 12 buah Pengadaan printer 12 buah
1.02.1.02.
01.22.03
Belanja Vaksin 1 Dikes 1.164.162.500 1.280.578.750 1
Terlaksananya Pengadaan
Vaksin Anti Rabies (VAR)
untuk Mencegah Penularan
Gigitan Hewan Penular
Rabies (GHPR)
12600 vial Terlaksananya Pengadaan
Vaksin Anti Rabies (VAR)
untuk Mencegah Penularan
Gigitan Hewan Penular
Rabies (GHPR)
12600 vial
Terlaksananya Distribusi
Vaksin Anti Rabies (VAR) ke
Rabies Center
2 lokasi Terlaksananya Distribusi
Vaksin Anti Rabies (VAR) ke
Rabies Center
2 lokasi
Pengadaan blanko laporan
GHPR
1042 blanko Pengadaan blanko laporan
GHPR
1042 blanko
1.02.1.02.
01.22.04
Pelayanan Vaksin bagi balita dan
anak sekoah
11 puskesmas 5.716.307.500 6.287.938.250 1
Terlaksananya Kegiatan
Pelayanan Vaksinasi
BCG,Polio,DPT-HB,Hepatitis
B dan Campak untuk Bayi
dan Balita
100 % Terlaksananya Kegiatan
Pelayanan Vaksinasi
BCG,Polio,DPT-HB,Hepatitis B
dan Campak untuk Bayi dan
Balita
100 %
Terlaksananya Kegiatan
Vaksinasi TT untuk Ibu
Hamil yang belum mencapai
TT 5 Dosis
1 Kegiatan Terlaksananya Kegiatan
Vaksinasi TT untuk Ibu Hamil
yang belum mencapai TT 5
Dosis
1 Kegiatan
Terlaksananya Vaksinasi
Kanker Serviks untuk siswi
SMP
100 % Terlaksananya Vaksinasi
Kanker Serviks untuk siswi
SMP
100 %
Terlaksananya Kegiatan
Vaksinasi Campak, DT dan
Td untuk Anak Sekolah
90 % Terlaksananya Kegiatan
Vaksinasi Campak, DT dan Td
untuk Anak Sekolah
90 %
1.02.1.02.
01.22.05
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
43 desa/kel 1.853.555.300 2.038.910.830 1
11 pusk
Terlaksananya Monitoring
PMO dan KPMO ke Praktisi
Swasta
43 desa/kel Terlaksananya Monitoring
PMO dan KPMO ke Praktisi
Swasta
43 desa/kel
Terlaksananya Kaporitisasi
Puskesmas
43 desa/kel Terlaksananya Kaporitisasi
Puskesmas
43 desa/kel
Tersedianya Kaporit tablet 33 kg Tersedianya Kaporit tablet 33 kg
Tersedianya Kaporit bubuk 200 kg Tersedianya Kaporit bubuk 200 kg
Terlaksananya Sero Survey 600 spesimen Terlaksananya Sero Survey 600 spesimen
Tersedianya bahan Lab
klinik IMS dan VCT
11 pusk Tersedianya bahan Lab klinik
IMS dan VCT
11 pusk
Terlaksananya Pelaksanaan
Administrasi Program
1 paket Terlaksananya Pelaksanaan
Administrasi Program
1 paket
Terlaksananya rapat
program
4 kali Terlaksananya rapat program 4 kali
1.02.1.02.
01.22.09
Peningkatan Surveylance
Epidemiologi dan penanggulangan
wabah
4 Kecamatan 218.957.500 240.853.250 1
Terdeteksi lebih dini
kejadian suatu penyakit
90 % Terdeteksi lebih dini kejadian
suatu penyakit
90 %
1.02.1.02.
01.22.06
Pencegahan Penyakit endemik
/epidemik
43 desa/kel 6.991.238.500 6.991.238.500 1
Alat tulis kantor 1 paket Alat tulis kantor 1 paket
Peralatan Jumantik ( senter ) 948 buah Peralatan Jumantik ( senter ) 948 buah
Bahan kimia larvasida 6000 kg Bahan kimia larvasida 6000 kg
Bingkisan sembako Jumantik 482 bungkus Bingkisan sembako Jumantik 482 bungkus
Gaji / upah Jumantik dan
koordinator
472 orang Gaji / upah Jumantik dan
koordinator
472 orang
Sosialisasi kegiatan
penanggulangan DBD di
media cetak & elektronik
5 paket Sosialisasi kegiatan
penanggulangan DBD di
media cetak & elektronik
5 paket
Cetak blangko, kartu rumah,
buku saku, leaflet
1 paket Cetak blangko, kartu rumah,
buku saku, leaflet
1 paket
Fotocopy 1 paket Fotocopy 1 paket
Makanan dan minuman
rapat
2 paket Makanan dan minuman
rapat
2 paket
Pakaian kerja lapangan (
Jumantik, koordinator dan
petugas fogging)
2 paket Pakaian kerja lapangan (
Jumantik, koordinator dan
petugas fogging)
2 paket
Pemilihan Koordinator dan
Jumantik terbaik
2 paket Pemilihan Koordinator dan
Jumantik terbaik
2 paket
Pelatihan petugas PSN
sekolah
11 Sekolah Pelatihan petugas PSN
sekolah
11 Sekolah
1.02.1.02.
01.22.10
Peningkatan Komunikasi , informasi
dan edukasi (KIE) pencegahan dan
pembrantasan Penyakit
4 Kecamatan Terlaksananya KIE Pencegahan
Penyakit
4 Kec Meningkatnya Uapaya
P{encegahan terhadap
Penyakit
4 Kecamatan Menurunkan kasus Penyakit
menular dan tidak menular
4 Ke. 412.518.497 502.132.890 1
1.02.1.02.
01.22.12
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
Tuberkulose (TBC)
4 Kecamatan 739.354.600 813.290.060 1
Terlaksananya Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit TBC
100 % Terlaksananya Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit TBC
100 %
1.02.1.02.
01.22.13
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan HIV dan AIDS
4 Kecamatan 1.413.161.100 1.554.477.210 1
Terlaksananya Pencegahan
dan Penanggulangan HIV
dan AIDS
4 Kecamatan Terlaksananya Pencegahan
dan Penanggulangan HIV
dan AIDS
4 Kecamatan
Terlaksananya Operasional
Sekretariat
1 Kegiatan Terlaksananya Operasional
Sekretariat
1 Kegiatan
1.02.1.02.
01.20
Pgrogram Perbaikan Gizi
Masyarakat
Perbaikan Gizi Masyarakat 100% 1
1.02.1.02.
01.20.03
Penanggulangan Kurang Energi
Protein (KEP), GAKY dan lainnya
4 Kecamatan 230.785.500 253.864.050 1
Terintervensinya Balita
Kurang Gizi dan Balita Gizi
Kurang
105 orang Terintervensinya Balita
Kurang Gizi dan Balita Gizi
Kurang
105 orang
Terpenuhinya pemberian
MP ASI untuk Gakin umur 6-
24 bulan
43 orang Terpenuhinya pemberian MP
ASI untuk Gakin umur 6-24
bulan
43 orang
Terlaksananya Sosialisasi
Tatalaksana Gizi Buruk
20 orang Terlaksananya Sosialisasi
Tatalaksana Gizi Buruk
20 orang
1.02.1.02.
01.20
1.02.1.02.
01.20.04
Pemberdayaan Masyarakat Untuk
pencapaia n Keluarga Sadar Gizi
1 Dikes 96.215.100 105.836.610 1
Terlaksananya Lomba Balita 24 balita Terlaksananya Lomba Balita 24 balita
Terlaksananya Seminar Hari
Gizi Nasional
100 orang Terlaksananya Seminar Hari
Gizi Nasional
100 orang
Terlaksananya Pelatihan
Konselor ASI
15 orang Terlaksananya Pelatihan
Konselor ASI
15 orang
1.02.1.02.
01.15.01
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Terpenuhinya obat dan alat
kesehatan
11 lokasi 1
1.02.1.02.
01.15.01
Pengadam Obat dan Perbekalan
Kesehatan
11 puskesmas 2.711.486.564 2.982.635.220 1
Terpenuhinya Pengadaan
Obat PKD, Obat Gigi PKD,
Perbekalan Kesehatan PKD,
Obat Penunjang, Obat Klinik
Praja, Reagen Laboratorium
11 pusk Terpenuhinya Pengadaan
Obat PKD, Obat Gigi PKD,
Perbekalan Kesehatan PKD,
Obat Penunjang, Obat Klinik
Praja, Reagen Laboratorium
11 pusk
1.02.1.02.
01.15.2
Peningkatan Pemerataan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
11 pusk 774.000.100 851.400.110 1
Terlaksananya kegiatan
pengadaan alat-alat
kesehatan untuk pelayanan
kesehatan dasar di
puskesmas
11 pusk Terlaksananya kegiatan
pengadaan alat-alat
kesehatan untuk pelayanan
kesehatan dasar di
puskesmas
11 pusk
1.02.1.02.
01.17
Program Pengawasan
Obat dan makanan
Mencegah dan mengurangi
kasus keracunan makanan
43 lokasi 1
1.02.1.02.
01.17.02
Peningkatan Pengawasan
keamanan pangan dan bahan
berbahaya
20 lokasi 45.100.000 49.610.000 1
Terlaksananya pemeriksaan
laboratorium pewarna dan
pengawet pada
makanan/minuman
100 sampel Terlaksananya pemeriksaan
laboratorium pewarna dan
pengawet pada
makanan/minuman
100 sampel
Terlaksananya Pengawasan
Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya
20 lokasi Terlaksananya Pengawasan
Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya
20 lokasi
1.02.1.02.
01.18.03
Program Pengembangan
Obat Asli Indonesia
Menyebarluaskan manfaat
Toga
43 lokasi 1
Peningkatan Promosi Obat Bahan
alam Indonesia di dalam dan luar
negeri
33 Batra 133.778.000 147.155.800 1
14 Desa
Pembinaan/Lomba TOGA 10 desa/kel Pembinaan/Lomba TOGA 10 desa/kel
Pembinaan Batra 33 batra Pembinaan Batra 33 batra
Bantuan Tanaman Obat 4 desa Bantuan Tanaman Obat 4 desa
1.02.1.02.
01.23
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya standar
pelayanan kesehatan yang
memadai
11 lokasi 1
1.02.1.02.
01.23.02
Evaluasi dan pengembangan
standar pelayanan keshatan
11 pusk 1.433.212.500 1.576.533.750 1
Terlaksananya Kegiatan
Pemeliharaan Sertifikat ISO
9001:2008 Puskesmas
4 pusk Terlaksananya Kegiatan
Pemeliharaan Sertifikat ISO
9001:2008 Puskesmas
4 pusk
Terlaksananya Kegiatan
Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Kesehatan
11 pusk Terlaksananya Kegiatan
Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Kesehatan
11 pusk
Terlaksananya Kegiatan
Pembinaan/Penilaian
Tenaga Kesehatan Teladan
Puskesmas
4 orang Terlaksananya Kegiatan
Pembinaan/Penilaian Tenaga
Kesehatan Teladan
Puskesmas
4 orang
Terlaksananya Kegiatan
Pembinaan Puskesmas di
Kota Denpasar
11 pusk Terlaksananya Kegiatan
Pembinaan Puskesmas di
Kota Denpasar
11 pusk
Terlaksananya kegiatan
pembinaan dan penilaian
Puskesmas berprestasi
1 pusk Terlaksananya kegiatan
pembinaan dan penilaian
Puskesmas berprestasi
1 pusk
Terlaksananya Akriditasi
Puskesmas
3 Pus Terlaksananya Akriditasi
Puskesmas
3 Pus
Terlaksananya kegiatan
pelatihan manajemen
Puskesmas
11 pusk Terlaksananya kegiatan
pelatihan manajemen
Puskesmas
11 pusk
1.02.1.02.
01.24
Program pelayanan
kesehatan
pendudukmiskin
Terlayaninya kesehatan
penduduk miskin
4 lokasi 1
1.02.1.02.
01.24.01
Pelayanan Operasi Katarak 4 kecamatan 8.010.000 8.811.000 1
Terlaksananya pelayanan
operasi katarak
40 orang Terlaksananya pelayanan
operasi katarak
40 orang
1.02.1.02.
01.25
Program Pengadan
Peningkatan dan
PerbaikanSarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan
Jaringannya
Peningkatan fasilitas kesehatan
di Puskesmas dan jaringannya
11 pusk dan 25
Pustu
1
1.02.1.02.
01.25.07
Pengadan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
1 Pustu 806.761.000 806.761.000 1
Pembuatan sarana
pengolahan air limbah
puskesmas
1 pustu Pembuatan sarana
pengolahan air limbah
puskesmas
1 pustu
1.02.1.02.
01.25.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Poyandu
11 puskesmas 88.786.500 97.665.150 1
Dacin/Timbangan 44 buah Dacin/Timbangan 44 buah
Microtoise 215 buah Microtoise 215 buah
KMS Balita 4300 lembar KMS Balita 4300 lembar
1.02.1.02.
01.28
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Terlayaninya masyarakat
melalui program JKN
43 lokasi 1
1.02.1.02.
01.28.01
Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat
11 puskesmas 4.424.025.600 4.866.428.160 1
Penyelenggaaan Kapitasi
Askes
11 Pusk Penyelenggaaan Kapitasi
Askes
11 Pusk
25 Pustu 25 Pustu
1.02.1.02.
01.29
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak
dan Balita
Menurunkan angka kesakitan
dan kematian anak dan Balita
43 lokasi 1
1.02.1.02.
01.29.04
Pelatihan dan Pendidikan
Perawatan Balita
11 Pusk 229.096.800 252.006.480 1
Terlaksananya Pelayanan
kesehatan anak Balita
11 Pusk Terlaksananya Pelayanan
kesehatan anak Balita
11 Pusk
Terdeteksinya Tumbuh
Kembang anak di puskesmas
, TK,posyandu
11 Pusk Terdeteksinya Tumbuh
Kembang anak di puskesmas
, TK,posyandu
11 Pusk
Terlaksananya pelatihan
SDIDTK bagi Guru TK
40 orang Terlaksananya pelatihan
SDIDTK bagi Guru TK
40 orang
Terlaksananya kelas ibu
Balita
40 orang Terlaksananya kelas ibu
Balita
40 orang
Terlaksananya penyegaran
KTA
40 orang Terlaksananya penyegaran
KTA
40 orang
Terlaksananya pelatihan
Sistem pelaporan SDIDTK
bagi Nakes
40 orang Terlaksananya pelatihan
Sistem pelaporan SDIDTK
bagi Nakes
40 orang
1.02.1.02.
01.30
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
terlayani kesehatan Lansia 43 lokasi 1
1.02.1.02.
01.30.06
Pelayanan Kesehatan 43 desa/kel 302.017.800 332.219.580 1
Terlaksananya Kegiatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia/sulinggih
125 orang Terlaksananya Kegiatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia/sulinggih
125 orang
Terlaksananya Kegiatan
Pemberian PMT bagi
kelompok Rawan/Resti
718 KK Terlaksananya Kegiatan
Pemberian PMT bagi
kelompok Rawan/Resti
718 KK
Terlaksananya Kegiatan
Safari Kesehatan
22 desa/kel Terlaksananya Kegiatan
Safari Kesehatan
22 desa/kel
Terlaksananya Kegiatan
Pelayanan Kesehatan di Pos
Pelayanan Kesehatan
52 kali Terlaksananya Kegiatan
Pelayanan Kesehatan di Pos
Pelayanan Kesehatan
52 kali
1.02.1.02.
01.30.08
Pel.pemeliharaan kes (lansia) 11 puskesmas 135.597.500 149.157.250 1
Dilaksanakan lomba senam
lansia
110 orang Dilaksanakan lomba senam
lansia
110 orang
Dilaksanakanya penyegaran
Intelegensi Lansia
35 orang Dilaksanakanya penyegaran
Intelegensi Lansia
35 orang
Dilaksanakanya Penyegaran
Kader Lansia
55 orang Dilaksanakanya Penyegaran
Kader Lansia
55 orang
Diberikannya obat - obatan
untuk lansia
1400 orang Diberikannya obat - obatan
untuk lansia
1400 orang
1.02.1.02.
01.31
Program Pengawasan dan
pengendalian kesehatan
makanan
Menrunkan kasus keracunan
yang diakibatkan oleh
makanan
43 lokasi 1
1.02.1.02.
01.31.03
Pengawasan dan Pengendalian
Keamanan dan Kesehatan
Makanan Restauran
4 Kecamatan 56.200.000 61.820.000 1
Terlaksananya pembinaan
dan pemeriksaan restaurant
400 lokasi Terlaksananya pembinaan
dan pemeriksaan restaurant
400 lokasi
1.02.1.02.
01.31.05
Pembinaan dan Pemeriksaan
Kantin Sekolah
4 Kecamatan 133.600.000 146.960.000 1
Terlaksananya embinaan
dan Pemeriksaan Kantin
Sekolah
260 kantin Terlaksananya embinaan dan
Pemeriksaan Kantin Sekolah
260 kantin
Terlaksananya lomba Kantin
Sehat
20 kantin Terlaksananya lomba Kantin
Sehat
20 kantin
1.02.1.02.
01.31.02
Pengawasan dan Pengendalian
Keamanan dan Kesehatan
Makanan hasil produksi rumah
tangga
4 Kecamatan 88.600.000 97.460.000 1
Terlaksananya pemeriksaan
laboratorium pada Tempat
Pengelolaan Makanan
(TPM)
350 lokasi Terlaksananya pemeriksaan
laboratorium pada Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM)
350 lokasi
Terlaksananya pembinaan
TPM/tempat produksi
pangan industri rumah
tangga
1100 lokasi Terlaksananya pembinaan
TPM/tempat produksi
pangan industri rumah
tangga
1100 lokasi
Terlaksananya pengawasan
dan pembinaan tempat-
tempat pengelolaan
makanan
43 kali Terlaksananya pengawasan
dan pembinaan tempat-
tempat pengelolaan
makanan
43 kali
1.02.1.02.
01.32
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahir
dan Anak
Menrunkan angka kematian
Ibu dan anak
43 Lokasi 1
1.02.1.02.
01.32.04
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
secara terpadu
43 desa/kel 108.005.000 118.805.500 1
Audit Maternal Perinatal
(AMP)
4 kali Audit Maternal Perinatal
(AMP)
4 kali
Penyegaran P4K 1 kali Penyegaran P4K 1 kali
Pelatihan Pencegahan
Penularan HIV/Aids dari Ibu
ke Anak (PPIA)
1 kali Pelatihan Pencegahan
Penularan HIV/Aids dari Ibu
ke Anak (PPIA)
1 kali
Terbentuknya Tim Rujukan
Maternal Neonatal
1 kali Terbentuknya Tim Rujukan
Maternal Neonatal
1 kali
1.02.1.02.
01.32.05
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
dan bayi baru lahir
4 Kecamatan 262.827.500 289.110.250 1
1 puskesmas
Menurunnya kasus bayi
BBLR
295 kasus Menurunnya kasus bayi BBLR 295 kasus
Menurunnya kasus bayi
Aspyksia
75 kasus Menurunnya kasus bayi
Aspyksia
75 kasus
Menurunnya kematian
Neonatal
25 /1000 KH Menurunnya kematian
Neonatal
25 /1000 KH
terpilihnya bidan teladan
kota Denpasar
1 orang terpilihnya bidan teladan
kota Denpasar
1 orang
Meningkatnya Kunjungan K4
ibu hamil
99 % Meningkatnya Kunjungan K4
ibu hamil
99 %
59.932.394.855 65.194.196.934 19 43 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.15.01.1
5.
1. Program Penciptaan
Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif
476.907.500 524.598.250 1 4
1.15.01.1
5.02
1. Sosialisasi Kebijakan Tentang
Usaha Kecil dan Menengah
Kota Denpasar Peningkatan Produktivitas
UKM
50 UKM Jumlah UKM yang
memahami kebijakan
tentang UKM
50 UKM UKM yang memahami
kebijakan tentang UKM
50 UKM 21.692.500 23.861.750 1
1.15.01.1
5.06
2, Perencanaan, Koordinasi dan
Pengembangan Usaha Kecil
Menengah
Kota Denpasar Peningkatan Produktivitas
UKM
120 UKM Jumlah Koordinasi yang
dilaku-kan
120 UKM Koordinasi yang dilakukan
untuk mengkases dana
pemerintah bagi UMKM
120 UKM 204.245.000 224.669.500 1
1.15.01.1
5.08
3, Fasilitasi Peningkatan
Pengembangan Usaha Kecil
Menengah
Kota Denpasar Peningkatan Produktivitas
UKM
77 UKM Jumlah UKM yang di
fasilitasi pengemba-ngan
usahanya
77 UKM Peningkatan Pengembangan
bagi UKM di Kota Denpasar
77 UKM 237.670.000 261.437.000 1
1.15.01.1
5.11
4. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Kota Denpasar Peningkatan Produktivitas
UKM
120 UKM Jumlah Hasil Monitoring,
evaluasi dan pelaporan UKM
120 UKM Laporan Hasil Monitoring,
evaluasi dan pelaporan UKM
120 UKM 13.300.000 14.630.000 1
1.15.01.1
6.
2. Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
1.150.183.200 1.265.201.520 1 7
1.15.01.1
6.02
1. Memfasilitasi Peningkatan
Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro
Kota Denpasar Meningkatnya jiwa
kewirausahaan bagi UKM dan
Koperasi
25 UKM Jumlah UKM yang di
fasilitasi kemitraan
usahanya
25 UKM Meningkatnya kemitraan
usaha UMKM
25 UKM 203.580.000 223.938.000 1
1.15.01.1
6.06
2. Penyelenggaraan Pelatihan
Kewirausahaan
Kota Denpasar Meningkatnya jiwa
kewirausahaan bagi UKM dan
Koperasi
30 UKM Jumlah UKM yang mengikuti
pelatihan kewirausahaan
dan peningkatan wawasan
30 UKM Meningkatnya jumlah UMKM
tertib administrasi
30 UKM 42.923.000 47.215.300 1
1.15.01.1
6.08
4. Sosialisasi HAKI kepada Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
Kota Denpasar Meningkatnya jiwa
kewirausahaan bagi UKM dan
Koperasi
50 UKM Jumlah UKM yang mengikuti
sosialisasi HAKI
50 UKM Jumlah UKM yang
memahami HAKI
50 UKM 24.643.500 27.107.850 1
1.15.01.1
6.10
5. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Kota Denpasar Meningkatnya jiwa
kewirausahaan bagi UKM dan
Koperasi
100 koperasi Jumlah Hasil Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
Koperasi yang tidak
melaksanakan RAT
100 koperasi Laporan Hasil Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
Koperasi yang tidak
melaksanakan RAT
100 koperasi 27.982.000 30.780.200 1
1.15.01.1
6.11
6. Penyelenggaraan Talksshow bagi
gerakan koperasi
Kota Denpasar Meningkatnya jiwa
kewirausahaan bagi UKM dan
Koperasi
700 Koperasi 700 0rang mengikuti
talkshow
700 Koperasi tercapainya standar
pelayanan & peningkatan
kinerja dalam tata kelola
koperasi
700 Koperasi 188.196.700 207.016.370 1
1.15.01.1
6.12
7. Rintisan pasar ikan bersih,sehat
dan aman di Kota Denpasar
Kota Denpasar Meningkatnya jiwa
kewirausahaan bagi UKM dan
Koperasi
1 pasar terwujudnya percontohan
pasar ikan bersih,sehat dan
aman.
1 pasar terwujudnya produksi ikan
pasca panen yg layak di
dikonsumsi
1 pasar 319.159.000 351.074.900 1
1.15.01.1
6.13
8. Pelatihan Achievement
Motivation bagi pimpinan koperasi
Kota Denpasar Meningkatnya jiwa
kewirausahaan bagi UKM dan
Koperasi
30 koperasi Terlatihnya 30 pimpinan
koperasi
30 koperasi Termotivasinya pimpinan
koperasi yang berprestasi
30 koperasi 343.699.000 378.068.900 1
1.15.01.1
7.
3. Program Pengemba-
ngan Sistem Pendukung
bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
863.158.200 949.474.020 1 5
1.15.01.1
7.05
Pemantauan Pengelolaan
penggunaan Dana Pemerintah Bagi
Usaha Mikro kecil Menengah
Kota Denpasar Peningkatan produktivitas
Koperasi dan UMKM
50 koperasi Monev dana pemerintah
pada koperasi
50 koperasi Terwujudnya akuntabilitas
pengelolaan koperasi
50 koperasi 57.693.000 63.462.300 1
1.15.01.1
7.06
Peningkatan jaringan Kerjasama
antar lembaga
Kota Denpasar Peningkatan produktivitas
Koperasi dan UMKM
90 koperasi Jumlah koperasi yang ikut
sertifikasi
90 koperasi Prosentase peningkatan
usaha koperasi dan UKM
90 koperasi 272.579.000 299.836.900 1
1.15.01.1
7.09
Penyelenggaraan Promosi Produk
Usaha Mikro Kecil Menengah
Kota Denpasar Peningkatan produktivitas
Koperasi dan UMKM
8 UKM Jumlah UMKM yang ikut
serta dalam ajang promosi
keluar daerah
8 UKM Peningkatan produktifitas
UKM
8 UKM 240.280.000 264.308.000 1
SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
1.15.01.1
7.11
Kom stat data koperasi Kota Denpasar Peningkatan produktivitas
Koperasi dan UMKM
1 Laporan Validitas data koperasi
secara berkala
1 Laporan tersedianya data komunikasi
informasi koperasi
1 Laporan 163.942.200 180.336.420 1
1.15.01.1
7.12
Piloting project ovop melalui
koperasi
Kota Denpasar Peningkatan produktivitas
Koperasi dan UMKM
1 kawasan Peningkatan produksi,
pemasaran dan kinerja
Ekonomi kerakyatan
1 kawasan Terwudnya satu kawasan
percontohan OVOP
1 kawasan 128.664.000 141.530.400 1
Kota Denpasar
1.15.01.1
8.
4. Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
909.963.100 1.000.959.410 1 7
1.15.01.1
8.01
1. Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan dan Program
Pembangunan Koperasi
Kota Denpasar Peningkatan koperasi yang
berkualitas sesuai dengan jati
diri koperasi
2 kali Jumlah Koordinasi yang
dilakukan
2 kali Koordinasi yang dilakukan
untuk pengembangan dan
kemajuan bagi Koperasi di
Kota Denpasar
2 kali 60.745.000 66.819.500 1
1.15.01.1
8.03
2. Pembangunan Sistem Informasi
Perencanaan Pengembangan
Perkoperasian
Kota Denpasar Peningkatan koperasi yang
berkualitas sesuai dengan jati
diri koperasi
100 koperasi Jumlah Koperasi yang dapat
dipantau dengan sistem
informasi
100 koperasi Informasi koperasi yang
berkualitas di Kota Denpasar
100 koperasi 26.855.500 29.541.050 1
1.15.01.1
8.04
3. Sosialisasi Pemahaman prinsip-
prinsip perkoperasian (pelatihan)
Kota Denpasar Peningkatan koperasi yang
berkualitas sesuai dengan jati
diri koperasi
30 koperasi Jumlah koperasi yang
mengikuti sosialisasi prinsip-
prinsip pema haman
perkoperasian dan
peningkatan wawasan
30 koperasi Peningkatan koperasi tertib
administrasi
30 koperasi 57.840.000 63.624.000 1
1.15.01.1
8.05
4. Pembinaan, Pengawasan dan
Penghargaan Koperasi Berprestasi
Kota Denpasar Peningkatan koperasi yang
berkualitas sesuai dengan jati
diri koperasi
100 koperasi Jumlah koperasi yang dapat
dibina, diawasi dan diberi
penghargaan
100 koperasi Peningkatan koperasi yang
berkualitas
100 koperasi 216.372.000 238.009.200 1
1.15.01.1
8.06
5. Peningkatan dan Pengembangan
Jaringan Kerja Sama Koperasi
Kota Denpasar Peningkatan koperasi yang
berkualitas sesuai dengan jati
diri koperasi
4 Koperasi Jumlah koperasi yang
mengembangkan jaringan
kerja sama usaha koperasi
4 Koperasi Meningkatanya dan
mengembangnya jaringan
kerjasama usaha koperasi
melalui pameran
4 Koperasi 250.624.000 275.686.400 1
1.15.01.1
8.11
6. Perayaan Hari Ulang Tahun
Koperasi
Kota Denpasar Peningkatan koperasi yang
berkualitas sesuai dengan jati
diri koperasi
1 Laporan Jumlah koperasi yang ikut
dalam perayaan Hari Ulang
Tahun Koperasi
1 Laporan Kesadaraan masyarakat Kota
Denpasar akan pentingnya
berkoperasi
1 Laporan 180.165.900 198.182.490 1
1.15.01.1
8.14
7. Penilaian Kesehatan Usaha
Koperasi online
Kota Denpasar Peningkatan koperasi yang
berkualitas sesuai dengan jati
diri koperasi
150 Koperasi Jumlah koperasi yang dinilai
kesehatannya
150 Koperasi koperasi yang yang
memenuhi kriteria sehat,
cukup sehat, kurang sehat,
tidak sehat san sangat tidak
sehat
150 Koperasi 117.360.700 129.096.770 1
1.15.01.0
1.
5. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
982.609.000 1.080.869.900 1 1
1.15.01.0
1.01
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kota Denpasar Peningkatan Pelayanan publik 1 Tahun Jumlah pelayanan
admistrasi perkantoran
1 Tahun Peningkatan Pelayanan
publik
1 Tahun 982.609.000 1.080.869.900 1
1.15.01.0
2.
6. Peningkatan Sarana
dan Prasarana aparatur
601.812.000 661.993.200 1 1
1.15.01.0
2.01
1. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kota Denpasar Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1 tahun Jumlah tersedianya sarana
dan prasara na aparatur
1 tahun Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1 tahun 601.812.000 661.993.200 1
1.15.01.0
5.
7. Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
30.000.000 33.000.000 1 1
1.15.01.0
5.01
1. Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Kota Denpasar Peningkatan kemampuan
sumber daya aparatur
1 tahun Jumlah pegawai yang
mengikuti kursus kursus
singkat/ pelatihan
1 tahun Peningkatan kemampuan
sumber daya aparatur
1 tahun 30.000.000 33.000.000 1
1.15.01.0
6.
8. Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
41.179.900 45.297.890 1 1
1.15.01.0
6.01
1. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Kota Denpasar Tercapainya Pelaksanaan
kinerja kegiatan
1 Laporan Jumlah laporan pelaksanaan
kegiatan
1 Laporan Tersusunnya laporan
pelaksanaan kegiatan
1 Laporan 41.179.900 45.297.890 1
5.055.812.900 5.561.394.190 8 27 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.07.2.07.
01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Pemenuhan Kebutuhan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% Penerbitan laporan Hasil
Kegiatan Administrasi
Perkantoran
1 Laporan Terpenuhinya Pelayanan
Aparatur Daerah
100% 1909515250 2100466775 1 1
2.07.2.07.
01.01.07
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kota Denpasar
2.07.2.07.
01.02
Progran Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
100% Penerbitan laporan Hasil
Kegiatan Administrasi
Perkantoran
1 laporan Terpenuhinya Pelayanan
Aparatur Daerah
100% 923.600.000 1.015.960.000 1 1
2.07.2.07.
01.02.12
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Kota Denpasar
2.07.2.07.
01.05
Progran Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pemenuhan Sumber Daya
Aparatur sesuai kwalifikasi
yang ditetapkan
100% Penerbitan Laporan Hasil
Kegiatan Peningkatan
Sumber Daya Aparatur
1 laporan Terpenuhinya Pelayanan
Aparatur Daerah
100% 100.000.000 110.000.000 1 1
2.07.2.07.
01.05.05
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Kota Denpasar
2.07.2.06.
01.15
Program Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Optimalisasi Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan di Kota Denpasar
100% Penerbitan Laporan Hasil
Kegiatan Sosialisasi Undang-
undang dan Pengawasan
Peredaran Barang dan Jasa
Dalam Rangka Tertib Niaga
1 laporan Tersosialisasinya Undang-
undang no. 8 tahun 1999
tentang perlindungan
konsumen kepada 400 siswa
dan guru
100% 95.013.500 104.514.850 1 1
2.07.2.06.
01.15.01
Sosialisasi Undang-undang dan
Pengawasan Peredaran Barang dan
Jasa dalam rangka tertib Niaga
Kota Denpasar Terlaksananya pengawasan
terhadap peredaran barang
dan jasa di 230 pelaku usaha
2.07.2.06.
01.15
Program Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Terlaksananya Penyelesaian
Sengketa Konsumen
100% Penerbitan Laporan
Kegiatan Koordinasi Badan
Penyelesaian Sengketa
Konsumen
1 Laporan Terselesainya 48 kasus
sengketa konsumen
100% 344.293.300 378.722.630 1 1
2.07.2.06.
01.15.06
Operasional Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen
Kota Denpasar
2.07.2.06.
01.15.07
Program Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Optimalisasi Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan di Kota Denpasar
100% Penerbitan Laporan
Kegiatan Ukuran Takaran
Timbangan dan
Perlengkapannya (UTTP)
1 Laporan Terlaksananya Tera dan Tera
Ulang di 8 pasar di Kota
Denpasar
100% 78.659.000 86.524.900 1 1
2.07.2.06.
01.15
Kegiatan Ukuran Takaran
Timbangan Dan Perlengkapannya
(UTTP)
Kota Denpasar
2.07.2.07.
01.15
Program Peningkatan
Kapasitas IPTEK Sistem
Produksi
Peningkatan Produktivitas para
Perajin / Pengusaha Kecil
Melalui Pembinaan dan
Pelatihan GKM sebanyak 45
orang
100% - Laporan Kegiatan
Peningkatan Mutu Melalui
Pelatihan GKM
2 Laporan Optimalisasi Implementasi
Industri Kecil dan Menengah
Dalam Mengembangkan dan
Menerapkan Manajemen
Mutu untuk Mendorong
Daya Saing Melalui
Penerapan dan Pelatihan
GKM
100% 173.367.000 190.703.700 1 1
2.07.2.07.
01.15.07
Pengembangan dan Penerapan
Manajemen Mutu untuk
Mendorong Daya Saing Industri
Kota Denpasar
2.07.2.07.
01.16
Program Pengembangan
Industri Kecil Dan
Menengah
Peningkatan produksi dan
kreatifitas perajin / pengusaha
kecil dalam pengembangan
usaha
100% Penerbitan laporan kegiatan
pemberian bantuan
peralatan kepada perajin /
industri kecil
1 Laporan Meningkatknya produksi dan
kreatifitas perajin/pengusaha
kecil dalam mengembangkan
usahanya
100% 203.322.000 223.654.200 1 1
2.07.2.07.
01.16.07
Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan
Menengah Terhadap Pemanfaatan
Sumber Daya
Kota Denpasar
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
2.07.2.07.
01.16
Program
Pengembangan
Industri Kecil Dan
Menengah
Meningkatkan
kreatifitas dan
produktifitas perajin/
pengusaha kecil
dalam mengembangkan
Industri kreatif
berbasis budaya
unggulan
100% Penerbitan laporan
kegiatan petinget
rahina tumpek landep
1 Laporan Meningkatknya
kreatifitas dan
produktifitas perajin/
pengusaha kecil
dalam mengembangkan
Industri kreatif
berbasis budaya
unggulan
100% 514.118.200 565.530.020 1 1
2.07.2.07.
01.16.07
Fasilitasi
Bagi Industri Kecil
Dan Menengah
Berbasis Budaya
Unggulan
Kota Denpasar
2.07.2.07.
01.17
Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
Meningkatnya Kemampuan
Teknologi Industri Perajin/
Pengusaha di Kota Denpasar
100% Penerbitan Laporan Hasil
Pelatihan, Terciptanya SDM
yang Kreatif dan Berkualitas
1 Laporan -Terbinanya para perajin
Peserta Pelatihan 60 orang
peserta pangan 20 orang
peserta mobile content
100% 334.802.500 368.282.750 1 1
2.07.2.07.
01.17.01
Pembinaan Kemampuan Teknologi
Industri
Kota Denpasar
2.07.2.07.
01.17
Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
Meningkatnya Kemampuan
Teknologi Industri
Perajin/Pengusaha di Kota
Denpasar Dalam
Pengembangan dan Pelayanan
Teknologi
100% Penerbitan Laporan Hasil
Pelatihan, Terciptanya SDM
yang Kreatif dan Berkualitas
3 Laporan -Terbinanya 20 orang Peserta
Pelatihan Tenun
100% 725.158.350 797.674.185 1 1
2.07.2.07.
01.17.02
Pengembangan dan Pelayanan
Tekonologi Industri
Kota Denpasar - Pemenuhan Fasilitas
Rumah Kemasan Kota
Denpasar
- Peningkatan pengetahuan
perajin 40 orang perajin
dalam kemasan
- Peningkatan pengetahuan
tentang desain mode busana
endek 20 IKM
- Peningkatan pengetahuan
tentang HKI 40 orang perajin
2.07.2.07.
01.19
Program Pengembangan
Sentra-sentra Industri
Potensial
Peningkatan Informasi Industri
Kota Denpasar melalui
monitoring industri kecil dan
evaluasi perkembangan
industri binaan
100% Penerbitan laporan hasil
monitoring industri Kota
Denpasar
1 Laporan Terwujudnya optimalisasi
laporan potensi industri dan
informasi industri melalui
monitoring dan evaluasi
100% 49.361.000 54.297.100 1 1
2.07.2.07.
01.19.02
Penyediaan Sarana Informasi Yang
Dapat Diakses Masyarakat
Kota Denpasar - buku hasil monitoring
- buku katalog industri
2.07.2.06.
01.17
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Peningkatan peluang akses
pasar luar negeri melalui
kegiatan sosialisasi
100% Terbitnya laporan
pelaksanaan kegiatan
pameran perdagangan luar
negeri
1 Laporan Meningkatnya informasi
pangsa pasar perdagangan
luar negeri melalui sosialisasi
tentang peluang pasar
perdagangan skala
internasional
100% 40.319.000 44.350.900 1 1
2.07.2.06.
01.17.02
Pengembangan Informasi Peluang
Pasar Perdagangan Luar Negeri
Kota Denpasar
2.07.2.06.
01.17
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Peningkatan kemampuan
pengusaha ekspor dan impor
dalam penyusunan dokumen
ekspor dan impor
100% Terbitnya laporan
pelaksanaan kegiatan
pelatihan kepengurusan
dokumen ekspor impor
1 Laporan Terlatihnya pengusaha
dalam pengurusan dokumen
ekspor impor
100% 67.682.000 74.450.200 1 1
2.07.2.06.
01.17.03
Sosialisasi Kebijakan
Penyederhanaan Prosedur dan
Dokumen Ekspor Impor
Kota Denpasar
2.07.2.06.
01.17
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Peningkatan database potensi
unggulan
100% Terbitnya laporan
pelaksanaan kegiatan
database potensi unggulan
1 Laporan Berkembangnya database
informasi para perajin dalam
potensi unggulan
100% 26.650.000 29.315.000 1 1
2.07.2.06.
01.17.04
Pengembangan Database Informasi
Potensi Unggulan
Kota Denpasar
2.07.2.06.
01.17
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Peningkatan koordinasi dan
sinergitas program bidang
ekspor para LSM sosialisasi dan
Lembaga Internasional
100% Terbitnya laporan
pelaksanaan koordinasi
dengan instansi terkait di
tingkat pusat
1 Laporan Meningkatnya peluang
kerjasama dengan para
lembaga yang bergerak
dibidang ekspor
100% 69.362.500 76.298.750 1 1
2.07.2.06.
01.17.09
Koordinasi Program Pengembangan
Ekspor dengan Instansi
Terkait/Asosiasi dan Pengusaha
BPEN /
Kementerian
Perdagangan RI
/PPEI
2.07.2.06.
01.17
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Peningkatan promosi produk-
produk unggulan Kota
Denpasar dalam even pameran
nasional dan Internasional
100% Penerbitan laporan
pelaksanaan kegiatan
pameran
1 Laporan Meningkatnya pangsa pasar
perdagangan produk dalam
negeri
100% 659.790.000 725.769.000 1 1
2.07.2.06.
01.17.12
Pembangunan Promosi
Perdagangan Internasional
Akses pasar Tingkat
Nasional di
Indonesia
2.07.2.06.
01.18
Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Terciptanya Peluang Pasar
maupun tersedianya produk
unggulan
100% Peningkatan dan
Penganekaragaman desain
produk
1 Laporan Adanya 15 MOU antara
perajin Kota Denpasar dan
perajin Kota Manado
100% 259.332.900 285.266.190 1 1
2.07.2.06.
01.18.04
Pengembangan Kelembagaan
Kerjasama Kemitraan
Luar Daerah
2.07.2.06.
01.18
Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Penyediaan informasi 100% Penerbitan laporan
pelaksanaan kegiatan
pameran
1 Laporan Terupdatenya data informasi
perdagangan pada website
www.balidenpasar
trading.com setiap bulan dan
penyebarluasan informasi
pelayanan publik Kota
Denpasar
100% 320.655.000 352.720.500 1 1
2.07.2.06.
01.18.06
Peningkatan Sistem dan Jaringan
Informasi Perdagangan
Kota Denpasar
2.07.2.06.
01.18
Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Pemberdayaan pelaku UKM
melalui peningkatan
kemampuan pengelola usaha
100% Penerbitan laporan
pelaksanaan kegiatan
pelatihan peningkatan
pemberdayaan UKM dan
kualitas SDM
1 Laporan Meningkatnya program
pemberdayaan UKM dan
kualitas SDM serta
kesejahteraan pelaku UKM
100% 284.005.250 312.405.775 1 1
2.07.2.06.
01.18.08
Peningkatan Kemampuan
Pedagang Kecil dan Menengah
Kota Denpasar
2.07.2.06.
01.18
Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Penyediaan Kebutuhan Bahan
Pokok Masyarakat
100% Penerbitan laporan kegiatan
penyediaan kebutuhan
bahan pokok masyarakat
1 Laporan Termonitornya harga
kebutuhan pokok dan barang
strategis setiap dua kali
seminggu di 4 pasar
tradisional di Kota Denpasar
100% 112.899.000 124.188.900 1 1
2.07.2.06.
01.18.09
Pengembangan Pasar dan
Monitoring Harga Kebutuhan
Bahan Pokok dan Barang Strategis
Lainnya di Pasar Tradisional dan
Distributor
Kota Denpasar
2.07.2.06.
01.18
Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Optimalisasi pengembangan
endek, bordir, dan songket
sebagai komoditi unggulan
Kota Denpasar
100% Penerbitan laporan
pelaksanaan kegiatan
Festival Produk unggulan
fashion Kota Denpasar
1 Laporan Pengembangan kain endek,
bordir, dan songket sebagai
salah satu warisan budaya
dalam bentuk produk
unggulan fashion Kota
Denpasar sebagai busana
masyarakat sehari-hari
100% 794.265.000 873.691.500 1 1
2.07.2.06.
01.18.11
Peningkatan Inovasi Produk Lokal Kota Denpasar
2.07.2.06.
01.18
Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Peningkatan kualitas pedagang
pasar tradisional dari segi
pengelolaan usaha
100% Penerbitan laporan
pelaksanaan revitalisasi
pasar dalam bentuk
peningkatan kualitas
pedagang dan pengelolaan
usaha pasar tradisional
1 Laporan Meningkatnya kualitas usaha
pedagang pasar tradisional
100% 572.015.000 629.216.500 1 1
2.07.2.06.
01.18.17
Pembinaan Pengelola Usaha
Pedagang Pasar Tradisional
Kota Denpasar
8.658.185.750 9.524.004.325 23 23TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.062.168.000 2.268.384.800 1 40
Kegiatan
1 .05.
1.05.01.0
1.07
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kota Denpasar Tersedianya dana
pemeliharaan jasa administrasi
perkantoran
100% Terpenuhinya Jasa
Administrasi Perkantoran
1 Paket Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
100% 2.062.168.000 2.268.384.800 1
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.062.527.400 1.168.780.140 1
1 .05.
1.05.01.0
2.12
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Kota Denpasar Jumlah dana yang dibutuhkan 100% Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 Paket Penyediaan Pemeliharaan
rutin / berkala gedung kantor
100% 1.062.527.400 1.168.780.140 1
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
150.000.000 165.000.000 1
1 .05.
1.05.01.0
5.1
Pendidikan dan Pelatihan Formil Kota Denpasar Perlunya pelaksanaan kursus -
kursus dan pelatihan
100% Terlaksananya kursus -
kursus dan pelatihan sesuai
aturan yang berlaku
1 Paket Peningkatan Kapasistas
Aparatur
100% 150.000.000 165.000.000 1
Program Pengembangan
Perumahan
4.572.497.000 5.029.746.700 1
1 .05.
1.05.15.1
3
Perbaikan Rumah Masyarakat
Berpenghasilan rendah (MBR /RTM
)
Kota Denpasar Perlunya perbaikan rumah
masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR / RTM)
100% Tersedianya rumah layak
hinu bagi masyarakat
berpenghasilan renah (MBR)
100 Unit Mengembangkan
Perumahan yang Layak Sehat
bagi seluruh Masyarakat
Kota Denpasar
100 Unit 4.331.946.000 4.765.140.600 1
1 .05.
1.05.15.
Strategi Pengentasan Permukiman
Kumuh
DTRP Dana yang tersedia untuk
strategi Pengentasan
Permukiman Kumuh
100% Dokumen Permukiman
Kumuh di Kota Denpasar
1 Laporan Pemanfaatan hasil Dokumen
untuk pengentasan
Permukiman Kumuh di
denpasar
1 Laporan 240.551.000 264.606.100 1
Program Perencanaan
Tata Ruang
53.482.000 58.830.200 1
1 .05.
1.05.15.1
7
Pemeliharaan Kawasan Pedestrian
Jalan Gajah Mada Denpasar
Kota Denpasar Perlunya dana pemeliharaan
pedestrian sekitar kawasan
Heritage
100% Terpeliharanya Pedestrian
Jalan GajahMada dan
Sekitarnya
1 Kawasan Tecapainya Pengendalian
pemanfaatan ruang dan
mencegah terjadinya
pelanggaran tata ruang dan
bangunan
100% 53.482.000 58.830.200 1
-
Program Pemanfaatan
Ruang
58.400.483.540 64.240.531.894 1
1 .05.
1.05.15.0
2
Penyusunan Norma, Standar dan
Kriteria Pemanfaatan Ruang
Kota Denpasar Tersedianya dana 100% Terlaksananya pengadaan
dan Pemasangan papan
informasi tentang norma,
standar dan kriteria
pemasangan reklame dan
baliho pada ruas
400 Buku Identifikasi norma standar
dan kriteria pemasangan
reklame dan baliho pada
pemanfaatan ruang
100% 255.077.500 280.585.250 1
1.05.1.05.
16.03
Penyusunan Kebijakan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kota Denpasar Jumlah dana 200% Laporan Analisis dan
Data/Informasi untuk
Pengendalian RTH di Kota
Denpasar
1 Set Terealisasinya Analisis dan
Data/Informasi untuk
Pengendalian RTH di Kota
Denpasar
100% 221.400.000 243.540.000 1
SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
0 .05.
1.05..01.1
6
Rehabilitasi Candi Bentar dan Balai
Kulkul Bale Banjar Kaja Kelurahan
Renon
Kota Denpasar Dana yang Tersedia untuk
Rehabilitasi Candi Bentar dan
Balai Kulkul Bale Banjar Kaja
Kelurahan Renon
100% Terehabilitasinya Candi
Bentar dan Balai Kulkul Bale
Banjar Kaja Kelurahan
Renon
1 Unit Terbangunnya Candi Bentar
dan Balai Kulkul Bale Banjar
Kaja Kelurahan Renon
100% 584.750.000 643.225.000 1
1.05.1.05.
01.16.04
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pemanfaatan
Ruang
Kota Denpasar Jumlah Dana 100% Terehabnya Pasar Agung
Pedesaan di Wilayah Desa
Peguyangan Kangin,
Kecamatan Denpasar Utara
1 Keg Terwujudnya dan tertatanya
Pasar Agung Pedesaan di
Wilayah Desa Peguyangan
Kangin, Kecamatan Denpasar
Utara
100% 1.219.900.000 1.341.890.000 1
1.05.01.0
5.01.16
Rehabilitasi Kantor Desa di Kota
Denpasar
Kota Denpasar Tersedianya Dana Rehabilitasi
Kantor Desa di Kota Denpasar
100% Terehabilitasinya Kantor
Desa di Kota Denpasar
9 Unit Tersedianya Gedung Kantor
Desa di Kota Denpasar yang
lebih baik
9 Unit 9.340.800.000 10.274.880.000 1
1 .05.
1.05..01.1
6
Pembuatan Bale Pemangku Pura
Melanting
Kota Denpasar Jumlah Dana untuk
pembuatan bale Pemangku
Pura Melanting
100% Bale Pemangku Pura
Melating
1 kegiatan Terbangunnya Bale
Pemangku Pura Melanting
yang lebih Refresentatif
100% 153.997.000 169.396.700 1
1 .05.
1.05..01.1
6
Pembangunan Parkir
Lumintang/Balai Kota
Kota Denpasar Dana yang tersedia untuk
pembangunan parkir
Lumintang / Balai Kota
100% Pembangunan parkir
Lumintang / Balai Kota
1 Laporan Pembangunan parkir
Lumintang / Balai Kota
100% 14.920.750.000 16.412.825.000 1
1 .05.
1.05..01.1
6
Renovasi Pura dan Penataan
gedung DPRD Kota Denpasar
Kota Denpasar Dana yang tersedia untuk
renovasi Pura dan Penataan
halaman Gedung DPRD Kota
Denpasar
100% Renovasi Pura dan Penataan
halaman Gedung DPRD Kota
Denpasar
1 Laporan Renovasi Pura dan Penataan
halaman Gedung DPRD Kota
Denpasar
100% 892.500.000 981.750.000 1
1 .05.
1.05..01.1
6
Renovasi Interior Gedung DPRD
Kota Denpasar
Kota Denpasar Dana yang tersedia untuk
renovasi Interior Gedung DPRD
Kota Denpasar
100% Renovasi Interior Gedung
DPRD Kota Denpasar
1 Laporan Renovasi Interior Gedung
DPRD Kota Denpasar
100% 579.500.000 637.450.000 1
1 .05.
1.05..01.1
6
Data Base Bangunan Gedung di
Kota Denpasar
Kota Denpasar Dana yang tersedia untuk
database bangunan gedung di
Kota Denpasar
100% Database bangunan gedung
di Kota Denpasar
1 Laporan Database bangunan gedung
di Kota Denpasar
100% 160.450.000 176.495.000 1
1 .05.
1.05..01.1
6
Pembangunan Gedung Kantor
Camat Denpasar Utara
Kota Denpasar Dana yang tersedia untuk
Pembangunan Gedung Kantor
Camat Denpasar Utara
100% Gedung Kantor Camat
Denpasar Utara
1 Laporan Pembangunan Gedung
Kantor Camat Denpasar
Utara
100% 9.265.750.000 10.192.325.000 1
1
.05.1.05.0
1.16.66
Rehabilitasi Gedung Barat
Kecamatan Denpasar Selatan Kota
Denpasar
Kota Denpasar Dana yang tersedia untuk
Rehabilitasi Gedung Barat
Kecamatan Denpasar Selatan
Kota Denpasar
100% Gedung Barat Kecamatan
Denpasar Selatan Kota
Denpasar
1 Laporan Rehabilitasi Gedung Barat
Kecamatan Denpasar Selatan
Kota Denpasar
100% 475.750.000 523.325.000 1
1 .05.
1.05..01.1
6
Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota
Denpasar
Kota Denpasar Tersedianya dana Rehabilitasi
Kantor Lurah di Kota Denpasar
100% Terehabilitasinya Kantor
Lurah di Kota Denpasar
6 Unit Tersedianya Gedung Barat
Kecamatan Denpasar Selatan
Kota Denpasar
6 Unit 9.607.927.500 10.568.720.250 1
1 .05.
1.05..01.1
6
Pembangunan Gedung LPD Renon Kota Denpasar Dana yang tersedia untuk
Pembangunan Gedung LPD
Renon
100% Pembangunan Gedung LPD
Renon
1 Unit Terbangunnya Gedung LPD
Renon
100% 2.644.750.000 2.909.225.000 1
1 .05.
1.05..01.1
6
Renovasi Pasar Desa di Kota
Denpasar
Kota Denpasar Tersedianya Dana Renovasi
Pasar Desa
100% Terenovasinya Pasar Desa 1 Unit Bangunan Pasar Desa Adat
Ubung
1 Unit 953.644.500 1.049.008.950 1
1 .05.
1.05..01.1
6
Rehabilitasi tembok penyengker
Kantor Camat Denpasar Timur
Kota Denpasar Tersedianya dana Rehabilitasi
tembok penyengker Kantor
Camat Denpasar Timur
100% Terehabilitasinya tembok
penyengker Kantor Camat
Denpasar Timur
1 Unit Peningkatan pelayanan
kepada masyarakat di Kota
Denpasar
1 Unit 239.003.000 262.903.300 1
1 .05.
1.05..01.1
6
Rehabilitasi tembok Penyengker
Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh
Kota Denpasar Tersedianya dana Rehabilitasi
tembok Penyengker Kantor
Kepala Desa Sumerta Kauh
100% Terehabilitasinya tembok
Penyengker Kantor Kepala
Desa Sumerta Kauh
1 Unit Peningkatan pelayanan
kepada masyarakat di Kota
Denpasar
1 Unit 128.503.000 141.353.300 1
1 .05.
1.05..01.1
6
Pembuatan Tanggal Balai Banjar
Titih Kelod
Kota Denpasar Tercapainya Pengendalian
pemanfaatan Ruang dan
Mencegah Terjadinya
pelanggaran Tata Ruang dan
Bangunan
100% Tangga Balai Banjar Titih
Kelod
1 Kegiatan Terbangunnya Tangga Balai
Banjar Titih Kelod yang lebih
Representatif
100% 153.997.000 169.396.700 1
1 .05.
1.05.16.0
7
Sosialisasi Kebijakan, Norma,
Standar, Prosedure dan manual
dalam Pemanfaatan Ruang
Kota Denpasar Jumlah dana 50% Pemasangan produk
kebijakan pemanfaatan
ruang pada media informasi
yang telah ada maupun
ditempat strategis yang
belum terpasang
25 buah Tercapainya informasi
kebijakan pemanfaatan
ruang kepada masyarakat
dan pengguna kepentingan
untuk kegiatan
pembangunan
25 buah 793.555.000 872.910.500 1
1 .05.
1.05.16.0
7
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
dalam Pemanfaatan Ruang
Kota Denpasar Jumlah Dana 20% Laporan Informasi Data
Pemanfaatan Ruang untuk
Pembangunan yang telah
terealisasi sebagai bahan
kajian Evaluasi Kebijakan
Pemanfaatan Ruang TIM
BKPRD
100% Pemenuhan informasi
Pendataan Pemanfaatan
Ruang untuk Pembangunan
yang telah terealisasi
261.400.000 287.540.000 1
1 .05.
1.05.16.1
0
Survey Harga Satuan Barang dan
Jasa
Kota Denpasar Dana yang tersedia untuk
pembuatan analisa tahun 2017
100% Pembuatan analisa tahun
2017
1 Laporan 100% 84.900.000 93.390.000 1
1 .05.
1.05.16.1
1
Koordinasi Pemecahan Masalah
Pemanfaatan Ruang
Kota Denpasar Dana yang tersedia untuk
Koordinasi Pemecahan
Masalah Pemanfaatan Ruang
100% Terpecahkannya masalah
Pemanfaatan Ruang
12 rekomendasi Terkoordinirnya pemecahan
masalah pemanfaatan ruang
secara terpadu
75% 422.260.000 464.486.000 1
2 .05.
1.05.16.3
2
Operasional pemanfaatan ruang Kota Denpasar Jumlah Dana yang Tersedia
untuk Operasional
pemanfaatan ruang
100% Tersusunnya laporan
informasi Pemanfaatan
ruang di Kota Denpasar
100% Informasi Pemanfaatan
Ruang di Kota Denpasar
100% 126.046.000 138.650.600 1
1 .05.
1.05.16.1
3
Penataan Kawasan terpadu di Kec.
Depasar Barat
Kota Denpasar Perlunya Penataan Kawasan
Terpadu di Kecamatan
Denpasar Barat
100% Penataan Kawasan Terpadu
di Kecamatan Denpasar
Barat
1 Paket Penataan Kawasan Terpadu
di Kecamatan Denpasar
Barat
100% 267.378.040 294.115.844 1
1 .05.
1.05.16.0
4
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pemanfaatan
Ruang
Kota Denpasar Tersedianya dana 100% Terlaksananya
Pembangunan Patung Dewa
Siwa Baruna di Pantai
Matahari Terbit
1 Unit Tersedianya pondasi Patung
Dewa Siwa Baruna di Pantai
Matahari Terbit
100% 2.568.445.000 2.825.289.500 1
1 .05.
1.05.16.9
5
Penataan Pantai Mertasari Sanur
Kauh Kota Denpasar
Kota Denpasar Jumlah Dana yang digunakan
Penataan Pantai Mertasari
Sanur Kauh Kota Denpasar
100% Penataan Pantai Mertasari
Sanur Kauh Kota Denpasar
1 kegiatan Tercapainya Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan
Mencegah terjadinya
pelanggaran tata ruang dan
bangunan
100% 2.078.050.000 2.285.855.000 1
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
16.380.354.000 18.018.389.400 1
1 .05.
1.05.17.0
3
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Kota Denpasar Tersedianya dana untuk
penataan subak Lestari
Anggabaya, Uma Desa ,
Umalayu di Kecamatan Dentim
100% Penataan Subak Lestari
Anggabaya, Uma Desa ,
Umalayu di Kecamatan
Dentim
1 Paket Tercapainya Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan
Mencegah terjadinya
pelanggaran tata ruang dan
bangunan
100% 2.860.175.000 3.146.192.500 1
1 .05.
1.05.17.0
3
Operasional dan Pemeliharaan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kota Denpasar Jumlah Dana 4000 Obyek Laporan OP Pengendalian
dan Pengawasan
Pemanfaatan Ruang,
Bangunan, Reklame dan
Tower
Operasional
Pengawasan
Pemanfaatan
Ruang
Tercapainya Pengendalian,
Pengawasan Pemanfaatan
Ruang dan mencegah
terjadinya pelanggaran
Pemanfaatan Ruang,
Bangunan, Reklame dan
Tower
4000 Obyek 843.955.000 928.350.500 1
1 .05.
1.05.17.0
3
Pengendalian dan Pemanfaatan
RTH
Kota Denpasar Jumlah Dana 20% Terkendali dan tertatanya
ruang terbuka hijau publik
dan ruang terbuka hijau
privat di Kota Denpasar
Penataan RTH Terkendalinya ruang terbuka
hijau publik dan ruang
terbuka hijau privat di Kota
Denpasar
3 KawasanPublik
& 1 Kawasan
Privat
12.676.224.000 13.943.846.400 1
82.681.511.940 90.949.663.134 7 35 TOTAL
Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Pelayanan
administrasi perkantoran
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
DPU Kota Denpasar Lancarnya pelaksanaan
administrasi perkantoran
100% Ketersediaan kebutuhan
administrasi perkantoran
100% Terlaksananya administrasi
perkantoran
100% 7.507.856.586 8.342.062.873 1 1
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
DPU Kota Denpasar Meningkatnya kinerja aparatur 100% Ketersediaan kebutuhan
sarana dan prasarana
aparatur
100% Tersedianya sarana dan
prasarana pendukung
pelaksanaan tugas-tugas
aparatur
100% 8.335.549.362 9.261.721.513 1 1
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
DPU Kota Denpasar meningkatnya kualitas dan
kapasitas SDM aparatur
100% persentase pelaksanaan
peningkatan kapasitas
SDM aparatur
100% Persentase pegawai yang
terlatih
100% 150.000.000 110.000.000 1 1
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan air minum
dan air limbah
10.305.000.000 85.621.943.000 1 1
Penyediaan Prasarana dan Sarana
Air Limbah
Kota Denpasar pemenuhan Pelayanan Air
Limbah
1000 SR Jumlah pemasangan
sambungan air limbah ke
rumah tangga
1000 SR Jumlah rumah tangga yang
terlayani sambungan air
limbah rumah tangga
1000 SR 10.305.000.000 85.621.943.000
Program Operasional dan
Pemeliharaan Lingkungan
dan Permukiman
77.838.130.000 85.621.943.000 1 3
Operasional dan Pemeliharaan
Lingkungan dan Permukiman
Kota Denpasar Meningkatnnya perekonomian
masyarakat
63.760 m2 Panjang peningkatan jalan
lingkungan
63.760 m2 panjang aksesibilitas
transportasi pada
lingkungan Permukiman
terbangun.
63.760 m2 9.574.000.000 10.531.400.000
Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Denpasar Meningkatnnya perekonomian
masyarakat
52.212 m2 Panjang peningkatan jalan
lingkungan
52.212 m2 panjang kualitas aksesibilitas
transportasi
52.212 m2 13.455.700.000 14.801.270.000
Sosialisasi Program Bidang
Permukiman dan Penyehatan
Lingkungan
Kota Denpasar 85.000.000 93.500.000
Peningkatan Jalan Lingkungan LC Kota Denpasar Meningkatnnya perekonomian
masyarakat
14.700 m Panjang peningkatan jalan
lingkungan LC
14.700 m Panjang penyediaan jalan
bagi masyarakat di
lingkungan LC
14.700 m 54.723.430.000 60.195.773.000
Pemberdayaan Komunitas
Perumahan
4.111.087.500 4.522.196.250 1 1
Fasilitasi Pembangunan Prasarana
dan Sarana Dasar Permukiman
Berbasis Masyarakat
Kota Denpasar Meningkatnya peran serta
masyarakat membangun
kelancaran aksesibilitas
transportasi.
2000 drum Jumlah pengadaan aspal
penetrasi
2000 drum Terbangunnya jalan
lingkungan oleh masyarakat
2000 drum 4.111.087.500 4.522.196.250
Program Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong-
gorong
13.397.805.740 14.737.586.314 1 2
Pembangunan Saluran Drainase
/Gorong - Gorong
Kota Denpasar Lancarnya aliran saluran
drainase kota
3927,25 Panjang pembangunan
saluran drainase /gorong -
gorong
3937,25 m Terbangunnya saluran
drainase / gorong-gorong
3937,25 m 9.075.200.000 9.982.720.000
Operasional dan Pemerliharaan
Drainase Kota Dpsr
Kota Denpasar Terpeliharanya kualitas dan
kelancaran aliran saluran
drainase kota
1 paket Jumlah operasional dan
pemerliharaan drainase
Kota Dpsr
1 paket Terpeliharanya kualitas dan
kelancaran aliran saluran
drainase kota
1 paket 4.322.605.740 4.754.866.314
Program Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan jaringan
Pengairan lainnya
4.309.826.565 1 2
Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
Kota Denpasar Lancarnya ketersediaan air
bagi pertanian
1 paket Panjang rehabilitasi
jaringan irigasi
1 paket Panjang jaringan irigasi yang
berfungsi optimal
1 paket 2.112.476.565 2.133.601.331
Perbaikan sal Irigasi Kota Denpasar Lancarnya ketersediaan air
bagi pertanian
828 Panjang rehabilitasi /
pemeliharaan jaringan
irigasi
828 Ter rehabilitasinya saluran
irigasi untuk pengairan lahan
pertanian
1 paket 1.250.600.000
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KOTA DENPASAR
No.
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Dana Tahun 2016 Perkiraan Maju 2017
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1 Laporan Kajian Teknis 1 Laporan Kajian Teknis 1 Laporan Kajian Teknis 1 Laporan 946.750.000 1.041.425.000
Program Pengendalian
Banjir
580.000.000 585.800.000 1 1
Peningkatan Pebersihan dan
Pengerukan Sugai / Kali
Denbar Terpeliharanya kualitas daerah
aliran sungai
1,85 Panjang pengerukan sugai /
kali
1,85 Panjang sungai yang
ternormalisasi
1,85 580.000.000 585.800.000
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
281.553.607.655 309.708.968.421 1 3
Pembangunan Jalan di Kota
Denpasar
Kota Denpasar Meningkatnnya perekonomian
masyarakat
220 Meter Panjang pembangunan jalan
di Kota Denpasar
220 Meter Panjang jalan yang
memenuhi kualitas baik
220 Meter 3.613.553.000 3.974.908.300
Peningkatan Jalan di Kota Denpasar Kota Denpasar Meningkatnnya perekonomian
masyarakat
22.197,10 Meter Panjang peningkatanjalan di
Kota Denpasar
22.197,10
Meter
Panjang jalan yang
memenuhi kualitas baik
22.197,10 Meter 178.909.893.855 196.800.883.241
Pembangunan Jembatan Kota Denpasar Meningkatnnya perekonomian
masyarakat
12 bh Panjang pembangunan
jembatan
12 bh Panjang jembatan yang
memenuhi kualitas baik
12 bh 39.501.450.000 43.451.595.000
Pembuatan Trotoar Kota Dps Kota Denpasar Meningkatnnya perekonomian
masyarakat
54.408,60 meter Panjang pembuatan trotoar
Kota Dps
54.408,60
meter
Terbangunnya trotoar di
jalan kota
54.408,60 meter 59.528.710.800 65.481.581.880
Rehabilitasi /
Pemeliharaan berkala
Jalan dan Jembatan
6.934.133.900 7.627.547.290 1 1
Rehabilitasi / Pemeliharaan berkala
Jalan dan Jembatan
Kota Denpasar Meningkatnnya perekonomian
masyarakat
30 km Operasional Jalan 30 km Operasional Jalan 30 km 6.934.133.900 7.627.547.290
Pembangunan Sistem
Informasi Data Base Jalan
509.298.000 560.227.800
Penyusunan Leger Jalan Kota Denpasar Meningkatnnya kualitas utilitas
jalan
1 Laporan Panjang pembuatan
drainase jalan di Kota
Denpasar
1 Laporan Panjang drainase jalan untuk
mencegah genangan air.
1 Laporan 509.298.000 560.227.800
415.532.295.308 11 17 TOTAL