-
i LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Kata Pengantar
Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas
segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019 ini dapat
terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyusunan LKj IP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan
pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Jeruklegi Kabupaten
Cilacap tahun 2019, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk
menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKj IP ini
juga sebagai bentuk kepatuhan Kecamatan Jeruklegi selaku Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memenuhi kewajiban
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan
Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Substansi pokok LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
ini memberikan gambaran mengenai pencapaian Kinerja Kecamatan Jeruklegi
Kabupaten Cilacap selama tahun 2019, pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat mendukung terwujudnya visi misi
Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA
Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 2017-2022.
Namun demikian, dalam penyusunan LKj IP ini masih banyak terdapat
kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran
sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKj IP dimasa
mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan akan mampu
menunjukkan kinerja secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan
Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.
Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
membantu dalam penyusunan LKj IP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita
semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu
tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari
aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi
pelaksanaannya oleh masing-masing seksi di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten
Cilacap secara lebih sinergis.
Jeruklegi, Januari 2020 CAMAT JERUKLEGI
ROSIKIN, S.Sos, M.M Pembina Tingkat I
NIP.19650912 199403 1 006
-
ii LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Ikhtisar Eksekutif
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen bersama.
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean goverment dan good governance, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKj IP Kabupaten Cilacap Tahun 2019 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2019 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi Kabupaten Cilacap yaitu Cilacap semakin Sejahtera secara merata "Bangga Mbangun Desa".
Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 dapat dikatakan Sangat Berhasil. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 2019 yang terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis (RS), Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Capaian Anggaran Pendukung Sasaran.
Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019 menunjukkan bahwa : 1. Capaian indikator Kinerja dengan 2 indikator dikategorikan “Sangat Tinggi” 2. Capaian Indikator Kinerja Utama dengan 2 indikator dikategorikan “Sangat
Tinggi”; 3. Rata-rata capaian strategis sebesar 95% dikategorikan “Sangat Tinggi”; 4. Capaian indikator kinerja tujuan dari 1 (satu) indikator kinerja utama dikategorikan
“Tercapai”.
Semoga, LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jeruklegi maupun Kabupaten Cilacap. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Unit Kerja di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah yang mampu memberikan pelayanan prima menuju terciptanya pemerintahan yang tangguh, terpercaya dan mandiri guna mewujudkan misi “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government” dan visi “Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa".
-
iii LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Daftar Tabel
Tabel 1.1 Data Penduduk perwilayah Desa Tahun 2019…………………......... 2
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon di Kecamatan Jeruklegi
Tahun 2019………………………………………………………………..
3
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan
Jeruklegi Tahun 2019…………………………………………………….
3
Table 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan
Jeruklegi Tahun 2019…………………………………………………….
3
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap
menurut Misi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap……………...
11
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap… 12
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019……………………….. 13
Tabel 2.4 Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun
2019………………………………………………………………………..
13
Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal…………………………………….. 15
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019………………………………… 16
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019………………………... 16
Tabel 3.4 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis…………………………………. 17
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019…………………………………... 17
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran tahun 2019…………………………………. 18
Tabel 3.7 Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2019………………………… 21
-
iv LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Daftar Gambar
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jeruklegi ……………………………. 2
Gambar 2.1 Aplikasi e-Planning………………………………………………………. 8
Gambar 2.2 Aplikasi e-Budgeting…………………………………………………….. 8
Gambar 2.3 Aplikasi e-SAKIP…………………………………………………………. 9
Gambar 2.4 Aplikasi e-Kinerja/e-SKP………………………………………………… 9
Gambar 2.5 Aplikasi SISUKMA………………….……………………………………. 10
-
v LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Daftar Isi
KATA PENGANTAR………………………………………………………………. i
IKHTISAR EKSEKUTIF…………………………………………………………… ii
DAFTAR TABEL…………………………………………………………………… iii
DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………… iv
DAFTAR ISI………………………………………………………………………… v
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………… 1
A. Gambaran Umum……………………………………………........ 1
B. Kedudukan struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi...... 4
C. Maksud dan Tujuan………………………………………………. 6
D. Sistematika Penulisan………………………………………........ 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA…………………………………………. 7
A. Instrumen Guna Mendukung Pengelolaan Kinerja……………. 7
B. Rencana Strategis………………………………………………... 10
1. Visi dan Misi Kecamatan Jeruklegi………………………….. 11
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja……………………… 11
3. Strategi dan Arah Kebijakan…………………………………. 12
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019………………………… 13
D. Perjanjian Kinerja dan program untuk Pencapaian Sasaran… 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………. 14
A. Pengukuran Kinerja………………………………………………. 14
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja…………………………. 16
C. Akuntabilitas Anggaran…………………………………………... 20
BAB IV PENUTUP……………………………………………………………... 22
-
1 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)
Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun
2019, merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Kecamatan Jeruklegi sebagai salah
satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten
Cilacap dalam kerangka integrasi perwujudan
Visi Kabupaten Cilacap. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini
merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada
intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran
kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun
sebelumnya. LKj IP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas
capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang
berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif
transparansi dan akuntabilitas.
Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang
menegaskan kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan
kinerja dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pembangunan
kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai
unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis
yang ditetapkan.
Oleh karenannya, Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah
menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2019 sebagai
salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun
kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2019.
BAB I Berisi:
A. Gambaran Umum
B. Kedudukan, Struktur
Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
-
2 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Jumlah penduduk Kecamatan Jeruklegi pada tahun 2019 menurut
Laporan Kependudukan Kecamatan Jeruklegi Tahun 2019 adalah
sebanyak 85.356 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 43.437 jiwa dan
perempuan 41.919 jiwa. Angka Kelahiran Kasar (CBR) sebesar 32,16
artinya terjadi kelahiran hidup sebanyak 32 jiwa per 1.000 penduduk.
Sementara Angka Kematian Kasar (CDR) sebesar 1,47 artinya terjadi
kematian sebanyak 1 jiwa per 1.000 penduduk.
Sementara itu dari distribusi penduduk menurut desa/kelurahan,
memperlihatkan Desa Tritih Wetan adalah yang paling banyak
penduduknya yaitu sebesar 12.036 jiwa atau 14,38% dari total jumlah
penduduk Kecamatan Jeruklegi), sedangkan yang berpenduduk paling
sedikit adalah Desa Mandala yaitu sebesar 639 jiwa atau 0.72% dari total
jumlah penduduk Kecamatan Jeruklegi . Bertambahnya penduduk
menyebabkan kepadatan penduduk juga meningkat yaitu dari 761
jiwa/km2 pada tahun 2018 menjadi 891 jiwa/km2 pada tahun 2019.
Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di desa Tritih Wetan
(1.466 jiwa/km2), sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah
yaitu desa Mandala (169 jiwa/km2).
Tabel 1.1 Data Penduduk per wilayah Desa Tahun 2019
No Desa Jumlah
Penduduk
Laki-laki Perempuan
1. Tritih Wetan 12.036 6.130 5.906
2. Sumingkir 6.872 3.486 3.386
3. Jeruklegi Wetan 9.988 4.555 5.433
4. Brebeg 5.208 2.681 2.527
5. Jeruklegi Kulon 9.690 4.923 4.767
6. Cilibang 2.703 1.385 1.318
7. Mandala 639 320 319
8. Karangkemiri 4.988 2.541 2.447
9. Jambusari 8.939 4.576 4.363
10. Prapagan 3.795 1.978 1.817
11. Sawangan 4.446 2.326 2.120
12 Citepus 5.415 2.803 2.612
13. Tritih Lor 11.538 5.833 5.705
JUMLAH 86.257 43.537 42.720
1. Kondisi Geografis dan Demografis
-
3 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Pegawai Kecamatan Jeruklegi berjumlah 24 orang, terdiri dari 22
orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang Tenaga Kerja Kontrak
(TKK). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat
digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2019
Sumber Data Kepegawaian Kecamatan Jeruklegi (2019)
Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2019
No Golongan Jumlah
1 Golongan I 0
2 Golongan II 9
3 Golongan III 11
4 Golongan IV 2
Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jeruklegi (2019)
Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2019
No Golongan Jumlah
1 Eselon III/a 1
2 Eselon III/b 1
3 Eselon IV/a 4
4 Eselon IV/b 2
5 Non Eselon 18
Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jeruklegi (2019)
No Tingkat Pendidikan Kategori Jumlah
PNS Non PNS
1 SMP Sederajat - 1 1
2 SMA Sederajat 9 1 10
3 D2 - - -
4 D3 - - -
5 S1 10 - 10
6 S2 1 - 1
7 S3 - - -
2. Sumber Daya Manusia/Aparatur
-
4 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
B. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintah
daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat
Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan
ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jeruklegi yang sesuai
dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Cilacap. Struktur organisasi dan tata kerja tersebut
dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk
menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi
Kecamatan Jeruklegi sebagaimana gambar berikut:
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Jeruklegi
Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten Cilacap
sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu
yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka menunjang kelancaran tugas
dan fungsi Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan
-
5 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi serta Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cilacap.
Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan
yaitu:
1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
3) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
atau kelurahan;
8) Mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
9) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang terdiri
dari aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,
pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan
lain yang dilimpahkan.
Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
1) pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;
2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
4) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
6) pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau
kelurahan; menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
7) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan pemerintahan
desa atau kelurahan;
9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
-
6 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap
Tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
Tujuan Penyusunan LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap
Tahun 2019 sebagai alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi
perbaikan kinerja Kecamatan Jeruklegi. Identifikasi keberhasilan,
permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj IP, menjadi sumber untuk
perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan yang akan
datang. Dengan pendekatan ini, LKj IP sebagai proses evaluasi menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk
meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara
Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.
BAB II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara
realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
2. Analisis Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong serta strategi ke depan yang direncanakan
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
4. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja. Termasuk efisiensi yang ada.
BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.
-
7 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis,
perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan
data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi
kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam
penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis
merupakan proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang
menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus
disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan
dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka
pengintegrasian perencanaan OPD dalam kerangka sistem pembangunan daerah,
maka seluruh OPD wajib menyusun dokumen perencanaan strategis (RENSTRA)
yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun. Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah menyusun RENSTRA
Kecamatan Jeruklegi 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 138 Tahun 2019 tanggal 8 Juni 2019. Selain itu, Kecamatan Jeruklegi juga
menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) untuk setiap jangka waktu tahunan.
A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA
Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu
perhatian bagi Kabupaten Cilacap. Beberapa inovasi/aplikasi yang sudah
dikembangkan untuk peningkatan kinerja, adalah :
1. e-Planning (Bappelitbangda)
Dibawah koordinator Bappelitbangdada Kabupaten Cilacap, Pemkab Cilacap
telah melaksanakan sistem perencanaan dengan e-Planning yang dimulai dari
Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang
Kabupaten, Penyusunan Rancangan Renja PD, Penyusunan RKPD sampai
dengan penyusunan KUA–PPAS yang mudah diakses oleh publik dengan cara
digital. Sehingga Kecamatan Jeruklegi yang selama ini kegiatan perencanaan
masih dilaksanakan secara konvensional atau manual, perlahan harus beralih
secara elektronik.
Aplikasi e-Planning ini berjalan dengan menggunakan web browser dan tidak
perlu menginstal lebih dahulu, sehingga dapat digunakan kapanpun dan
BAB II Berisi:
A. Instrumen Guna
Mendukung Pengelolaan
Kinerja
B. Rencana Strategis
C. Program Untuk
Pencapaian Sasaran
D. Rencana Kerja Tahunan
(RKT) Tahun 2018
-
8 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
dimanapun dengan perangkat apapun baik menggunakan komputer (PC),
laptop, netbook ataupun tablet asalkan terkoneksi dengan jaringan internet.
Gambar 2.1. Aplikasi e-Planning
2. Sistem Informasi Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -
eBudgeting (BPPKAD)
Dalam upaya mencegah kegiatan siluman, atau kegiatan yang tidak ada di
perencanaan, tetapi muncul di penganggaran, perlu dilakukan pengembangan
dan implementasi aplikasi e-planing yang terintregasi dengan e-budgeting.
Implementasi ini merupakan lanjutan dari Rencana Aksi (Renaksi) program
pemberantasan korupsi terintregasi Pemkab Cilacap tahun 2019. Implementasi
ini juga merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU)
Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur
Jawa Tengah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyusun
Rencana Aksi (Renaksi) pemberantasan korupsi Aplikasi e-budgeting ini
berjalan dengan menggunakan web browser dan tidak perlu menginstal lebih
dahulu, sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun dengan
perangkat apapun baik menggunakan komputer (PC), laptop, netbook ataupun
tablet asalkan terkoneksi dengan jaringan internet.
Gambar 2.2. Aplikasi e-Budgeting
-
9 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / e-SAKIP (Setda)
Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), diharapkan adanya pengembangan sistem dan prosedur
pengumpulan data kinerja melalui teknologi informasi (TI) yang dapat
diverifikasi dan tepat waktu sehingga data kinerja yang disajikan lebih dapat
diandalkan. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya aplikasi e-SAKIP di
Kabupaten Cilacap. Dengan sistem aplikasi ini diharapkan dapat membantu
OPD dalam pelaporan kinerja karena dapat dilaporkan secara elektronik
darimana saja dan kapan saja sepanjang dijangkau jaringan internet sehingga
OPD dapat melaporkan secara rutin setiap triwulan tepat waktu sesuai saran
dari Kemenpan dan RB yang sudah dituangkan dalam Rencana Aksi
Pencapaian Perjanjian Kinerja.
Gambar 2.3. Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/e-SAKIP
4. Aplikasi e-Kinerja/ e-SKP
E- kinerja/(e-SKP) Sistem merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengelola dan menilai kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Hadirnya aplikasi e-SKP yang terintegrasi dengan aplikasi e-Presensi dapat meningkatkan kinerja, kedisplinan serta mengoptimalkan penggunaan sistem absensi berbasis elektronik guna menghindari adanya kecurangan atau manipulasi data yang berhubungan dengan kehadiran pegawai. Gambar 2.4. Aplikasi e-SKP
-
10 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
5. Aplikasi Sisukma
Aplikasi Sisukma (Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat) merupakan
aplikasi digital yang disediakan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengukur
tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Organisasi
Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Jeruklegi.
Gambar 2.5. Aplikasi Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat
6. Inovasi Pelayanan
Dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di
bidang pemerintahan, Ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban,
pertanahan dan asset serta kesejahteraan social degan sasaran terrwujudnya
penyelenggaraan tugas pemerintahan, berupa perizinan, rekomendasi,
Koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Jeruklegi
secara optimal. inovasi Yang dilakukan adalah Pelayanan Prioritas Kepada
Pemohon Layanan Lanjut Usia (Layanan Pro Lansia).
B. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis (RENSTRA) sangat diperlukan oleh masing-masing OPD,
karena dengan adanya rencana strategis akan membantu OPD dalam
menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga OPD dapat lebih
berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan
lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi
Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara
efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan
yang ada secara integral komprehensif.
Rencana strategis Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dimanifestasikan
dalam bentuk dokumen Renstra Tahun 2017-2022 yang mencakup Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan, sedangkan
-
11 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
uraian target kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019 beserta
program dan kegiatan pendukungnya dan rencana aksi pencapaiannya akan
dijabarkan tersendiri dalam Dokumen Kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten
Cilacap Tahun 2019.
1. VISI DAN MISI KECAMATAN JERUKLEGI
Visi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 mengacu pada
Visi Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu :
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kecamatan Jeruklegi mendukung pencapaian
misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu:
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang professional
bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good
Governance dan Clean Government
1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan
adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan
permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil atau kondisi yang
diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Indikator Kinerja
Utama (IKU) ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan
untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Rumusan
tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang dijabarkan dari visi dan misi
yaitu sebagaimana berikut:
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran menurut Misi Kecamatan Jeruklegi
Misi 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance
Tujuan Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran
1. Meningkatkanya
Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Jeruklegi
Nilai AKIP
Kecamatan Jeruklegi
1. Meningkatnya
Kinerja Pelayanan Kecamatan
Jeruklegi
1. Nilai IKM/SKM
Kecamatan Jeruklegi
Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa"
-
12 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jeruklegi
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
FORMULASI
PERHITUNGAN SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
FORMULASI
PERHITUNGAN
1 Meningkatnya Aakuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi
Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi pada tahun n-1
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi
Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi
Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi pada tahun n
2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis
dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai
tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi Kecamatan Jeruklegi
Kabupaten Cilacap 2017-2022. Ada beberapa isu strategis yang menjadi
permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kecamatan Jeruklegi pada umumnya
yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun
2017-2022 yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan. Penyelesaian
masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis diselesaikan melalui pilihan
satu atau lebih strategi dan kebijakan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan,
sasaran tersebut maka sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup tupoksi
Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, ditetapkan beberapa strategi pilihan
berdasarkan analisa SWOT dan guna mewujudkan strategi tersebut
Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah menyusun program dan
kegiatan strategis yang diawali dengan penetapan arah kebijakan. Adapun
Arah Kebijakan Kecamatan Jeruklegi antara lain sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas layanan publik dengan fokus pada pemanfaatan TI
dan peningkatan sapras yang menunjang langsung pelayanan.
2. Peningkatan kualitas kinerja kecamatan dengan fokus pada pendidikan dan
pelatihan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana.
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan fokus pada monitoring dan
evaluasi dalam penetapan prioritas pembangunan desa serta pemberian
penghargaan terhadap desa berprestasi.
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus pada transparansi
pelaporan kinerja kepada publik melalui pemanfaatan IT (web).
-
13 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) 2019
Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang
spesifik dan terukur. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Jeruklegi
Kabupaten Cilacap tahun 2019 disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2019
D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN
SASARAN
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang
telah ditetapkan dalam Renstra serta RKT tahun 2019 Kecamatan Jeruklegi
Kabupaten Cilacap, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih
sistematis melalui perumusan program-program prioritas sebagaimana dituangkan
dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (terlampir). Program-program
yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sesuai dokumen Perjanjian
Kinerja adalah sebagaimana tabel 2.4 di bawah ini. Adapun rencana penggunaan
anggaran program kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Aksi Penggunaan
Anggaran Pendukung Sasaran, sedangkan rencana tahapan pencapaian target
kinerja tahun 2019 sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen
perjanjian kinerja disajikan pada lampiran Rencana Aksi Tahapan Pencapaian
Perjanjian Kinerja.
Tabel 2.4. Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019
NO SASARAN PROGRAM ANGGARAN
1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
232.500.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
315.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.000.000
Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
22.000.000
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan
127.720.000
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SATUAN TARGET
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET
1. Meningkatnya Akuntabilits Kinerja Kecamatan
Jeruklegi
Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi
Nilai 64 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan
Jeruklegi
Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi
Nilai 82
-
14 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
BAB III Berisi:
A. Pengukuran Kinerja
B. Evaluasi dan Analisia
Capaian Kinerja
C. Akuntabilitas Anggaran
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Manajemen pembangunan berbasis kinerja
mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan
bukan hanya sekedar melaksanakan program/
kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari
manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah
orientasi untuk mendorong perubahan, di mana
program/ kegiatan dan sumber daya anggaran
adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan
perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun
dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu
akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah
memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung
bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan
pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja Kecamatan Jeruklegi telah dicapai.
A. PENGUKURAN KINERJA
Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap
dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29
Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan
RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus
sebagai berikut :
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :
2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :
Atau
Capaian indikator kinerja = Realisasi x 100%
Target
Capaian indikator kinerja = Target – (Realisasi – Target ) x 100%
Target
-
15 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan
interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap
kategori untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat
Tinggi) dengan keterangan sebagai berikut:
Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal
Warna Skala Ordinal Predikat / Kategori
0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi
Sumber: Permendagri 54 / 2010
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk
memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau
ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator
kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".
Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai
berikut :
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator
untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil)
yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap
kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.
Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Sangat Tinggi :
95
Tinggi :
82.5
Sedang :
70
Rendah :
57.5
Sangat Rendah :
25
Capaian indikator kinerja = ( 2 xTarget ) - Realisasi x 100%
Target
Capaian Sasaran = Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori
Jumlah indikator kinerja sasaran
-
16 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Secara umum Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah melaksanakan tugas
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
RENSTRA Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Capaian
Kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019 sebagai berikut:
1) Capaian Indikator Kinerja
dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk tahun berikutnya Capaian Indikator
Kinerja Kecamatan Jeruklegi Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019
No Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi Prosentase Predikat/ Kategori
1 Meningkatknya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi
Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi
Nilai 64 73,14 114,28 Sangat tinggi
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi
Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi
Nilai 82 82,96 101,17 Sangat tinggi
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja
diperoleh Capaian dengan predikat "Sangat Tinggi”. Hal ini diharapakan akan.
2) Capaian Indikator Kinerja Utama
Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Jeruklegi Tahun 2019 dapat dilihat pada
tabel dibawah ini;
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
No Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi Prosentase Predikat/ Kategori
1 Meningkatknya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi
Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi
Nilai 64 73,14 114,28 Sangat tinggi
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi
Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi
Nilai 82 82,96 101,17 Sangat tinggi
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja
Uatama diperoleh Capaian dengan predikat "Sangat Tinggi”.
3) Capaian Rata-Rata Strategis
Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta simpulan rata-rata
sesuai dengan Metode Rata-rata Data kelompok, maka dari sasaran strategis
dengan indikator kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing sasaran
Kecamatan Jeruklegi sebagai berikut :
-
17 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
ANALISIS CAPAIAN
KINERJA
Tabel 3.4 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2019
N0 SASARAN STRATEGIS Jumlah
Indikator Rata-rata
Kategori
Rincian Kategori untuk indikator
Sangat Rendah (0 s/d 50)
Rendah (50.1
s/d 65)
Sedang (65.1
s/d 75)
Tinggi (75.1 s/d 90)
Sangat Tinggi (90.1 lebih)
1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi
1 95 Sangat Tinggi
0 0 0 0 1
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis
1 95 Sangat Tinggi
0 0 0 0 1
Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 95% dengan kategori “Sangat
Tinggi”.
4) Capaian Kinerja Tujuan
Capaian kinerja tujuan Kecamatan Jeruklegi Tahun 2019 sebagai berikut:
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tujuan 2019
No Tujuan Indikator
Kinerja Tujuan Satuan Target Realisasi Presentase
Predikat/ Kategori
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan Jeruklegi
Nilai AKIP
Kecamatan
Jeruklehi
Nilai 64 73,14 114,28 Tercapai
Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator Tujuan dengan 1
indikator dapat dikatergorkan “tercapai”.
Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1
indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian
sebesar 95% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Capaian
kinerja sasaran bisa dikatakan Sangat Berhasil dikarenakan Kecamatan Jeruklegi
mampu mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan
dengan cara memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang SOP Pelayanan
dan aturan-aturan yang harus ditaati serta memanfaatkan faktor pendukung yang ada
sehingga pelayanan publik kecamatan Jeruklegi makin berkualitas. Adapun strategi
yang akan diterapkan di tahun mendatang sebagaimana sebagai berikut :
-
18 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
No Indikator Sasaran
Capaian/ Kondisi
s.d. 2018
2019 Target Akhir
RPJMD 2022
Capaian 2019
terhadap 2022
(AKHIR RPJMD)(%)
Target Realisasi % Realisasi
1. Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi
82,54 82 82,96 101,17 84 98,76
Faktor Penghambat : Terbatasnya dan sarana prasarana yang dimiliki, Waktu Penyelesaian Pelayanan yang dianggap belum tepat waktu dan SDM Pelaksana pelayanan yang dianggap kurang kompeten dan profesional.
Faktor Pendorong : Kejelasan tentang SOP Pelayanan dan tidak adanya biaya pelayanan (zerocost)
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM serta sarpras di Kecamatan Jeruklegi.
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 4 (empat) program sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
5. Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan
Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.
708.230.449,- dari anggaran sebesar Rp 721.080.000,- atau 98.22% dari target.
Realisasi keuangan sebesar 98.22% ini apabila dibandingkan dengan rata-rata
capaian kinerja sasaran sebesar 95%, terdapat adanya efisiensi penggunaan
sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut atau sebesar 1,78%. Efisiensi ini
terwujud karena adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan komitmen
yang tinggi dari pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan serta adanya pergeseran
pola pikir anggaran berbasis kinerja.
Ruang lingkup pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Jeruklegi meliputi
pelayanan umum yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) jenis pelayanan seperti yang
tertera di bawah ini:
NO JENIS PELAYANAN
1 Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
2 Perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik
3 Legalisasi surat-surat
4 Administrasi waris
5 Ijin Hajatan
6 Proposal
7 Pengantar Akte Kelahiran
8 Pengantar Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)
9 Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
-
19 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
NO JENIS PELAYANAN
10 Surat Pindah Penduduk
11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal dan usaha kecil dengan luas sampai dengan 100 m2
12 Izin Gangguan (HO) non UKL / UPL
13 Izin pendirian bengkel sepeda motor dan sejenisnya dengan luas sampai dengan 250 m2
14 Izin pendirian rumah / warung makan skala mikro
15 Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras
16 Izin Pendirian Salon Kecantikan
17 Izin Pemasangan Reklame Komersial Lingkup Kecamatan
18 Izin Pendirian Taman Rekreasi Kolam Pemancingan dengan luas sampai dengan 1 Ha
19 Izin Pendirian Sanggar Seni
20 Izin Pendirian Kursus Senam
21 Izin Pendirian Taman Rekreasi Gelanggang Permainan Lingkup Kecamatan
22 Izin Pendirian Gelanggang Olahraga Lingkup Kecamatan
23 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) usaha mikro dengan modal sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
24 Tanda Daftar Industri (TDI) non rekomendasi teknis
25 Izin Pendirian Bimbingan Belajar SD, SMP, SMA/SMK
Survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Jeruklegi dilakukan terhadap
masyarakat Kecamatan Jeruklegi sebanyak 235 responden dengan menggunakan
kuesioner. Nilai indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 82,96 dengan mutu
pelayanan “B” dan tingkat kepuasan masyarakat dikategorikan “BAIK”. Nilai rata-rata
Unsur Pelayanan dijabarkan sebagai berikut:
NO. UNSUR PELAYANAN NILAI UNSUR
PELAYANAN
1. Persyaratan 3,23
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3,29
3. Waktu Penyelesaian 3,21
4. Biaya/Tarif 3,97
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,27
6. Kompetensi Pelaksana 3,23
7. Perilaku Pelaksana 3,24
8. Penanangan Pengaduan, Saran 3,26
9. Sarana dan Prasarana 3,18
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan pada
tahun 2019, terdiri dari 5 (lima) program yaitu: Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program
Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan.
-
20 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Adapun total pengaduan yang masuk terkait pelayanan yang dilaksanakan di
Kecamatan Jeruklegi selama Tahun 2019 sebanyak 0 atau nihil. Hal ini menunjukan
bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dan memuaskan masyarakat
Kecamatan Jeruklegi. Keadaan ini sesuai dengan hasil SKM yang memuaskan.
C. AKUNTABILITAS ANGGARAN
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang
sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja
adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan
sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan
perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah
satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan
publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,
pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian
penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik
telah dicapai.
Penyerapan belanja langsung Kecamatan Jeruklegi pada tahun 2019
sebesar Rp 708.230.449,- atau 98.22% dari anggaran sebesar Rp.721.080.00,-
dengan jumlah program 5 program dan 19 kegiatan. Sedangkan rata-rata
pencapaian 1 sasaran dari 1 indikator kinerja sebesar sebesar 95% dengan
kategori “Sangat Tinggi”. Capaian dari 1 (satu) sasaran strategis, sebanyak 1
sasaran (100%) dengan kategori “Sangat Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa
akuntabilitas kinerja beserta penyerapan anggaran sudah efektif.
-
21 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Perbandingan capaian kinerja dan capaian anggaran setiap indikator kinerja
dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini. Adapun Rincian Anggaran dan realisasi
belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai
program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan
sebagaimana lampiran Laporan Capaian Anggaran Pendukung Sasaran. Efisiensi
pengunaan anggaran dalam pencapaian target indikator kinerja dapat dilihat pada
lampiran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
Tabel 3.7 Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2019
No Sasaran Indikator
Sasaran Satuan
Kinerja
Program
Keuangan
Target Realisasi %Realisasi Pagu Realisasi %Realisasi
1 Meningkatnya
Kinerja
Pelayanan
Kecamatan
Jeruklegi
Nilai
IKM/SKM
Kecamatan
Jeruklegi
Nilai 82 82,96 101,17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
244.360.000 234.850.394 96,11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
315.000.000 311.660.055 98,94
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
12.000.000 12.000.000 100
Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
22.000.000 22.000.000 100
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan
127.720.000 127.720.000 100
-
22 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
BAB IV Berisi:
A. Kesimpulan
B. Saran
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran
strategis dan indikator kinerja utama, dapat
disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Jeruklegi
Kabupaten Cilacap Tahun 2019 secara keseluruhan
“berhasil” dengan ketentuan:
1. Capaian indikator Kinerja dengan 2 indikator
dikategorikan “Sangat Tinggi”
2. Capaian Indikator Kinerja Utama dengan 2 indikator dikategorikan “Sangat
Tinggi”;
3. Rata-rata capaian strategis sebesar 95% dikategorikan “Sangat Tinggi”;
4. Capaian indikator kinerja tujuan dari 1 (satu) indikator kinerja utama dikategorikan
“Tercapai”.
Hasil ini tentunya tidak terlepas dari hasil kerja yang ditunjukan oleh masing-
masing seksi dan subbagian di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap yang telah
memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
oleh sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Kecamatan Jeruklegi Kabupaten
Cilacap 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Cilacap Tahun 2019 serta peran serta masyarakat dan stakeholder. Untuk itu,
dalam rangka mempertahankan capaian kinerja, ada beberapa hal yang harus
dilakukan, antara lain :
1. Adanya konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan
dengan berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang didalam RENSTRA.
Sehingga program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan adalah
program/kegiatan yang langsung mengarah pada pencapaian sasaran, tujuan,
misi dan visi Kecamatan Jeruklegi. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak
secara langsung mengarah pada prioritas dalam pencapaian sasaran, misi dan
visi dapat dieliminasi atau dikurangi porsi penganggarannya.
2. Implementasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang terintegrasi antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Selain itu perencanaan program dan
kegiatan akan lebih mengarah pada pencapaian sasaran, misi dan visi Kecamatan
Jeruklegi sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Jeruklegi Tahun
2017-2022.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menciptakan inovasi pelayanan publik,
semakin meningkatkan kinerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
sehingga mendorong tercapainya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan
-
23 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
lebih meningkatkan peran serta/keaktifan petugas pelayanan dalam memberikan
informasi.
Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa
indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap
Tahun 2017-2022, khususnya untuk Tahun Anggaran 2019, dapat dipenuhi sesuai
dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang
ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan
sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun
demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya akan menjadi motivasi
untuk lebih baik lagi di esok hari.
Cilacap, Januari 2020 CAMAT JERUKLEGI
ROSIKIN, S.Sos, M.M Pembina Tingkat I
NIP.19650912 199403 1 006
-
L A M P I R A N
-
DAFTAR LAMPIRAN
1. Rencana Strategis;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022;
3. Rencana Kinerja Tahunan;
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 antara Kepala PD Dengan Bupati Cilacap;
5. Pernyataan Perjanjian Kinerja;
6. Pengukuran Kinerja Tahun 2019 atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019
antara Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati Cilacap;
7. Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja tahun 2019;
8. Laporan Capaian Anggaran Pendukung Sasaran Bulan Desember 2019;
9. Laporan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Renstra
(Perbandingan Target Kinerja Tahun 2019 Terhadap target Akhir
Renstra);
10. Laporan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019;
11. Laporan Capaian Sasaran dan Anggaran;
12. Pengukuran Kinerja Eselon 3 Tahun 2019;
13. Pengukuran Kinerja Eselon 4 Tahun 2019;
14. Cascading Kinerja Tahun 2019;
15. SK TIM SAKIP OPD;
16. SOP Penyusunan LKj IP dan dokumen Kinerja.
-
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Prosentase
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Kecamatan Jeruklegi
Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi Meningkatnya Kinerja Pelayanan
Kecamatan Jeruklegi
Nilai IKM/SKM Kecamatan
Jeruklegi
Nilai 82 82,96 101.17
ROSIKIN, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19650912 199403 1 006
PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN JERUKLEGI
TAHUN ANGGARAN 2019
Cilacap, Desember 2019
CAMAT JERUKLEGI
-
No TujuanIndikator
TujuanSasaran Strategis
Indikator
KinerjaSatuan
Target
TahunanTriwulan Target Realisasi Prosentase
Keterangan Per
TriwulanKeterangan
triwulan 1 - - -
triwulan 2 - - -
triwulan 3 - - -
triwulan 4 82 82,96 101,17
82
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN JERUKLEGI
TAHUN ANGGARAN 2019
1 Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan
Jeruklegi
Nilai AKIP
Kecamatan
Jeruklegi
Meningkatnya
Kinerja Pelayanan
Kecamatan
Jeruklegi
Nilai
IKM/SKM
Kecamatan
Jeruklegi
Nilai
Cilacap, Desember 2019
CAMAT JERUKLEGI
ROSIKIN, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19650912 199403 1 006
-
T R T R T R T R T R T R T R T R
Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000 4.487.700 6.687.100 18 27 12.968.900 12.968.900 52 52 19.700.000 18.552.000 79 74 25.000.000 25.000.000 100 100
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
41.000.000 6.870.000 7.549.578 17 18 20.500.000 15.663.743 50 38 30.770.000 20.960.383 75 51 41.000.000 31.740.394 100 77
Penyedia Jasa administrasi
Keuangan
66.500.000 11.480.000 17.080.000 17 26 32.850.000 32.850.000 49 49 50.230.000 50.230.000 76 76 78.360.000 78.360.000 118 118
Penyediaan Makanan dan
Minuman
35.000.000 6.351.500 6.796.500 18 19 15.581.000 15.851.000 45 45 25.506.500 25.058.000 73 72 35.000.000 35.000.000 100 100
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
10.000.000 1.797.500 2.747.500 18 27 5.117.500 5.117.500 51 51 7.765.000 7.765.000 78 78 10.000.000 10.000.000 100 100
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
55.000.000 12.300.000 4.275.000 22 8 31.800.000 23.225.000 58 42 43.400.000 25.058.000 79 46 55.000.000 54.750.000 100 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
45.000.000 8.672.500 8.362.500 19 19 24.861.700 20.977.650 55 47 34.763.200 29.730.525 77 66 45.000.000 43.602.055 100 97
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
200.000.000 - - - - - - - - 200.000.000 198.600.000 100 99 200.000.000 198.600.000 100 99
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
70.000.000 - - - - 70.000.000 69.458.000 100 99 70.000.000 69.458.000 100 99 70.000.000 69.458.000 100 99
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
12.000.000 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
12.000.000 - - - - 12.000.000 12.000.000 100 100 12.000.000 12.000.000 100 100 12.000.000 12.000.000 100 100
Penyusunan Renja dan
Renstra
7.000.000 - - - - 7.000.000 7.000.000 100 100 7.000.000 7.000.000 100 100 7.000.000 7.000.000 100 100
Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD Tingkat Kecamatan
15.000.000 15.000.000 15.000.000 100 100 15.000.000 15.000.000 100 100 15.000.000 15.000.000 100 100 15.000.000 15.000.000 100 100
Pelatihan Aparatur Pemerintah
Desa
13.000.000 - - - - - - - - 13.000.000 13.000.000 100 100 13.000.000 13.000.000 100 100
Verifikasi RPJMDes, RKPDes,
APBDes
15.000.000 2.800.000 - 19 - 8.160.000 8.160.000 54 54 11.580.000 10.500.000 77 70 15.000.000 15.000.000 100 100
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
12.720.000 2.043.000 3.230.000 16 25 6.500.000 6.500.000 51 51 9.810.000 9.810.000 77 77 12.720.000 12.720.000 100 100
Peringatan Hari Jadi
Kabupaten Cilacap dan HUT
RI Tingkat Kecamatan
30.000.000 16.392.500 - 55 - 16.392.500 16.392.500 55 55 30.000.000 30.000.000 100 100 30.000.000 30.000.000 100 100
Penyelenggaraan Lomba Desa
Tingkat Kecamatan
5.000.000 - - - - 5.000.000 650.000 100 13 5.000.000 5.000.000 100 100 5.000.000 5.000.000 100 100
Operasional TP PKK
Kecamatan
25.000.000 4.323.400 - 17 - 11.333.800 9.365.850 45 37 18.799.600 18.799.600 75 75 25.000.000 25.000.000 100 100
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Desa
27.000.000 - - - - - - - - 27.000.000 27.000.000 100 100 27.000.000 27.000.000 100 100
Rp % RpNoSasaran
Strategis
Indikator
KinerjaSatuan Target Program
90.1 lebih
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Program Pengembangan
Pelayanan Kewilayahan
127.720.000
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
232.500.000
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
315.000.000
Program Perencanaan dan
Pelaporan Kinerja
22.000.000
% Rp %
LAPORAN CAPAIAN ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN
KECAMATAN JERUKLEGI
TAHUN ANGGARAN 2019
Keterangan Warna
KeteranganProsentase
Rp %
1 Meningkatnya
Kinerja
Pelayanan
Kecamatan
Jeruklegi
Nilai IKM/SKM
Kecamatan
Jeruklegi
Nilai 82
Anggaran Kegiatan Anggaran
Warna
(sumber : Permendagri 54 / 2010)
Cilacap, Desember 2019
CAMAT JERUKLEGI
ROSIKIN, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19650912 199403 1 006
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
0 s/d 50
50.1 s/d 65
65.1 s/d 75
75.1 s/d 90
-
Target Realisasi % Realisasi
1
- -
1.1 101.17
1.1.1 82 82,96 84.00 98.76
Warna Prosentase Keterangan
0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi NIP. 19650912 199403 1 006
Keterangan Warna
Perbandingan Target Kinerja Tahun(berjalan) dengan Target Akhir RPJMD
Kecamatan Jeruklegi
Tahun 2019
Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi
Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi (Nilai)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi
Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi
Faktor Penghambat : Terbatasnya jumlah personil pelayanan dan sarana prasarana yang masih kurang memadai
Faktor Pendorong : Komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupokasinya guna meningkatkan pelayanan public.
NoCapaian/Kondisi
2018
2019
Pembina Tingkat I
Target Akhir
RPJMD 2022
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2020 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM serta sarpras di Kecamatan Jeruklegi
Cilacap, Desember 2019
CAMAT JERUKLEGI
ROSIKIN, S.Sos, M.M
Capaian 2019
terhadap 2022 (AKHIR
RPJMD)(%)
-
No Sasaran Indikator Kinerja % Capaian Kinerja
(>=100%)
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Kecamatan
Jeruklegi
Nilai IKM/SKM
Kecamatan Jeruklegi
101.17 98.22 1.78
Pembina Tingkat I
NIP. 19650912 199403 1 006
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
KECAMATAN JERUKLEGI
TAHUN ANGGARAN 2019
Cilacap, Desember 2019
CAMAT JERUKLEGI
ROSIKIN, S.Sos, M.M
-
Pembina Tingkat I
NIP. 19650912 199403 1 006
Cilacap, Desember 2019
CAMAT JERUKLEGI
ROSIKIN, S.Sos, M.M
-
Target Realisasi %Realisasi Pagu Realisasi %Realisasi
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
244.360.000 234.850.394 96,11
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
315.000.000 311.660.055 98,94
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
12.000.000 12.000.000 100
Program Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja
22.000.000 22.000.000 100
Program Pengembangan Pelayanan
Kewilayahan
127.720.000 127.720.000 100
Program
LAPORAN CAPAIAN ANGGARAN DAN SASARAN
KECAMATAN JERUKLEGI
TAHUN 2019
Keuangan
82.96 101.17
Sasaran Indikator Sasaran SatuanKinerja
Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Kecamatan
Jeruklegi
Nilai IKM/SKM
Kecamatan Jeruklegi
Nilai 82
Cilacap, Desember 2019
CAMAT JERUKLEGI
ROSIKIN, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19650912 199403 1 006
-
No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan bulan 12 12 100
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana Prasarana sesuai kebutuhan % 100 100 100
3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
% kehadiran dan kedisiplinan ASN sesuai ketentuan % 100 100 100
4 Program Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja
Terpenuhinya Dokumen Perencanaan % 100 100 100
5 Program Pengembangan Pelayanan
Kewilayahan
Prosentase Koordinasi kewilayahan yang dilakukan % 100 100 100
Warna Prosentase Keterangan
0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi
PENGUKURAN KINERJASEKRETARIAT - Kecamatan Jeruklegi
Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2019
Pembina Tingkat I
(sumber : Permendagri 54 / 2010)
Mengetahui
CAMAT JERUKLEGI
ROSIKIN, S.Sos, M.M
Keterangan Warna
NIP. 19650912 199403 1 006
-
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional : 8 unit 100 45.000.000,00 100 43.602.055,00 100 96,89
2 Penyedia Jasa administrasi
Keuangan
Terbayarnya Honorarium Petugas Pengelola Keuangan dan
Honorarium Non PNS selama 1 Tahun : 12 Bulan
100 78.360.000,00 100 78.360.000,00 100 100
3 Penyusunan Renja dan Renstra Tersusunnya Renja Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2019 : 2
Dokumen
100 7.000.000,00 100 7.000.000,00 100 100
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan Jeruklegi : 1 unit 100 70.000.000,00 100 69.458.000,00 100 99,23
5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu
Tersedianya pakain khusus hari-hari tertentu kantor Kecamatan
Jeruklegi : 24 stel
100 12.000.000,00 100 12.000.000,00 100 100
6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Terdsedianya biaya rehabilitasi Gedung kantor Kecamatan
Jeruklegi : 100 %
100 200.000.000,00 100 198.600.000,00 100 99,3
Keterangan Warna
Prosentase Keterangan
0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi
(sumber : Permendagri 54 / 2010)
Pengukuran Kinerja Eselon IVSUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN, ASET DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT - Kecamatan Jeruklegi
Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2019
Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Warna
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
NIP. 19650912 199403 1 006
Mengetahui
CAMAT JERUKLEGI
ROSIKIN, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
-
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan
1 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat, karyawan
dan tamu kantor Kec. Jeruklegi : 12 Bulan
100 35.000.000,00 100 35.000.000,00 100 100
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Selama 1 tahun : 12 Bulan 100 25.000.000,00 100 25.000.000,00 100 100
3 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor
Kecamatan Jeruklegi : 12 bulan
100 10.000.000,00 100 10.000.000,00 100 100
4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar/dalam daerah kantor Kecamatan Jeruklegi : 12
Bulan
100 55.000.000,00 100 54.750.000,00 100 99,55
5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Kantor Kecamatan Jeruklegi : 12 bulan
100 41.000.000,00 100 31.740.394,00 100 77,42
Keterangan Warna
Prosentase Keterangan
0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi
NIP. 19650912 199403 1 006
Warna
CAMAT JERUKLEGI
ROSIKIN, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
Pengukuran Kinerja Eselon IV
SUB BAGIAN UMUM DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU - SEKRETARIAT - Kecamatan Jeruklegi
Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2019
Mengetahui
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan) Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
-
(sumber : Permendagri 54 / 2010)
-
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan
1 Operasional TP PKK Kecamatan Terlaksananya Kegiatan TP PKK
Kecamatan Jeruklegi : 12 Bulan
100 25.000.000,00 100 25.000.000,00 100 100
Keterangan Warna
Prosentase Keterangan
0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi
(sumber : Permendagri 54 / 2010)
NIP. 19650912 199403 1 006
Warna
CAMAT JERUKLEGI
ROSIKIN, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
Pengukuran Kinerja Eselon IV
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT - Kecamatan Jeruklegi - Kecamatan Jeruklegi
Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2019
Mengetahui
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan) Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
-
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan
1 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa : 65 orang
100 13.000.000,00 100 13.000.000,00 100 100
2 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Desa
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepada
Lembaga Desa : 13 Desa
100 27.000.000,00 100 27.000.000,00 100 100
3 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes Terlaksananya Kegiatan Verifikasi
RPJMDes, RKPDes dan APBDes : 13
Desa
100 15.000.000,00 100 15.000.000,00 100 100
Keterangan Warna
Prosentase Keterangan
0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi
(sumber : Permendagri 54 / 2010)
NIP. 19650912 199403 1 006
Warna
CAMAT JERUKLEGI
ROSIKIN, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
Pengukuran Kinerja Eselon IV
SEKSI TATA PEMERINTAHAN - Kecamatan Jeruklegi - Kecamatan Jeruklegi
Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2019
Mengetahui
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
-
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan
1 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat
Kecamatan
Pelaksanaan Lomba Desa di wilayah
Kecamatan Jeruklegi : 13 Desa
100 5.000.000,00 100 5.000.000,00 100 100
2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tingkat Kecamatan
Jumlah Usulan dengan skala prioritas : 2
kegiatan
100 15.000.000,00 100 15.000.000,00 100 100
Keterangan Warna
Prosentase Keterangan
0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi
(sumber : Permendagri 54 / 2010)
NIP. 19650912 199403 1 006
Warna
CAMAT JERUKLEGI
ROSIKIN, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
Pengukuran Kinerja Eselon IV
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - Kecamatan Jeruklegi - Kecamatan Jeruklegi
Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2019
Mengetahui
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
-
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan
Pemantauan Wilayah : 12 Bulan
100 12.720.000,00 100 12.720.000,00 100 100
2 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap
dan HUT RI Tingkat Kecamatan
Terlaksananya kegiatan Peringatan Hari Jadi
Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat
Kecamatan Jeruklegi : 2 Kegiatan
100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 100
Keterangan Warna
Prosentase Keterangan
0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi
(sumber : Permendagri 54 / 2010)
NIP. 19650912 199403 1 006
Warna
CAMAT JERUKLEGI
ROSIKIN, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
Pengukuran Kinerja Eselon IV
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - Kecamatan Jeruklegi - Kecamatan Jeruklegi
Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2019
Mengetahui
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan) Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)