K A T A P E N G A N T A R
Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan
dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Perdagangan Koperasi UKM Tahun 2017 telah disusun sesuai rencana guna
memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan
APBD 2017 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 serta
evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat
memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Perdagangan Koperasi UKM
serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai
indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi
organisasi Dinas Perdagangan Koperasi UKM.
Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja
lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana
Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan
Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi
konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat
memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Wonosobo.
Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim
penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan UMKM dan para pelaksanaan kegiatan serta
pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi
UKM Tahun 2017 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 1
realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk
menentukan langkah dan kebijakan Dinas Perdagangan Koperasi UKM di tahun
selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara
pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Perdagangan Koperasi
UKM dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi UKM Tahun
2017 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.
Wonosobo, Februari
2018
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UMKMKABUPATEN WONOSOBO
Drs AGUS SURYATIN, MT Pembina Utama Muda
NIP. 19601007198612 1 001
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan
dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada
hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat
akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada
Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja
mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan
oleh pimpinan instansi masing-masing.
Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran
2087, pemerintah daerah menyusun LAKIP 2018 yang merupakan laporan
kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi
dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP berisi ikhtisar
pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LAKIP bukan
dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu
Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD,
Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Tujuan penyusunan LAKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban
kinerja instansi pemerintah Dinas Perdagangan Koperasi UKM dalam
mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam
dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LAKIP ini dapat
digunakan sebagai :
1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian
kinerja Dinas Perdagangan Koperasi UKM dengan pembanding hasil
pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan
Koperasi UKM;
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 3
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas
Perdagangan Koperasi UKM pada tahun berikutnya.
Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LAKIP
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil
dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008,
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 212, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5355)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan Keuangan daerah sebagaiman diubah dalam peraturan menteri
dalam negeri No 13 tahun 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 14 Tahun 2008 tentang
organisasi dan tata kerja daerah kabupaten wonosobo ( lembaran daerah
Kabupaten Wonosobo tahun 2008 No. 19, tambahan lewmbaran daerah
kabupaten wonosobo No. 19 )
1.2. Sistematika Penyusunan LKJIP Sistematika penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas
Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo Tahun 2017,
sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan (2017).
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 4
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
Lampiran:
1.3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Berdasarkan Keputusan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016
Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo.
NAMA JABATAN : KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
UKM.
TUGAS : a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang
perdagangan dan bidang koperasi, usaha
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 5
kecil dan menengah;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang
perdagangan dan bidang koperasi, usaha
kecil dan menengah;
c. Pelaksanaan pelayanan perkoperasian;
d. Pelaksanaan metrologi legal;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
perdagangan dan bidang koperasi, usaha
kecil dan menengah;
f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
g. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit
Pelaksana Teknis Dinas; dan pelaksanaan
fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.NAMA JABATAN : SEKRETARIS
TUGAS : a. Penyiapan perumusan kebijakan
operasional tugas administrasi di
lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan
pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah;
c. Pembinaan administrasi yang meliputi
keuangan, hubungan masyarakat,
ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan,
kepegawaian dan pelayanan administrasi di
lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah;
d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan
organisasi dan tata laksana di lingkungan
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
Dan Menengah;
e. Pengkoordinasian dan penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
Dan Menengah;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 6
pengendalian intern pemerintah;
g. Pengelolaan informasi dan dokumentasi;
h. Penyelenggaraan pengelolaan barang
milik/kekayaan daerah dan pelayanan
pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;pelaksanaan fungsi kedinasan lain
yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
fungsinya.
NAMA JABATAN : Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi,
Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen.
TUGAS : Mempunyai tugas menyiapan bahan perumusan,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi serta pelaporan meliputi bidang program,
hukum, serta pengelolaan informasi dan
dokumentasi yang menjadi tanggung jawab Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah.
NAMA JABATAN : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan
Keuangan
TUGAS : Mempunyai tugas menyiapan bahan perumusan,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi serta pelaporan meliputi
penyelenggaraan urusan keuangan dan
pengelolaan aset, kepegawaian, kehumasan, dan
tata usaha, serta dukungan administrasi umum
yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
TUGAS :
FUNGSI : a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional
di bidang perdagangan, promosi dan
pengembangan usaha;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional
di bidang perdagangan, promosi dan
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 7
pengembangan usaha;
c. Penyiapan pelaksanaan metrologi legal;
d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di
bidang perdagangan, promosi dan
pengembangan usaha; dan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang
perdagangan, promosi dan pengembangan
usaha.NAMA JABATAN : 1. Seksi Perdagangan Dan Promosi
TUGAS : Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
perdagangan dalam negeri, fasilitasi perdagangan
luar negeri, pelaksanaan metrologi legal dan
promosi perdagangan.
NAMA JABATAN : 2. Seksi Pengembangan Usaha
TUGAS : Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
perdagangan dalam negeri, fasilitasi perdagangan
luar negeri, pelaksanaan metrologi legal dan
promosi perdagangan.
NAMA JABATAN : Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah
TUGAS : Perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan,
evaluasi serta pelaporan di bidang kelembagaan
dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan
pengembangan koperasi, dan pemberdayaan
usaha kecil.
FUNGSI : Penyiapan perumusan kebijakan
operasional di bidang kelembagaan dan
pengawasan koperasi, pemberdayaan dan
pengembangan koperasi, dan
pemberdayaan usaha kecil;
Penyiapan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang kelembagaan dan
pengawasan koperasi, pemberdayaan dan
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 8
pengembangan koperasi, dan
pemberdayaan usaha kecil;
Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi
di bidang kelembagaan dan pengawasan
koperasi, pemberdayaan dan
pengembangan koperasi, dan
pemberdayaan usaha kecil; dan
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang kelembagaan dan pengawasan
koperasi, pemberdayaan dan
pengembangan koperasi, dan
pemberdayaan usaha kecil.NAMA JABATAN : 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
TUGAS : Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang kelembagaan, perizinan,
keanggotaan,pengawasan, pemeriksaan dan
penilaian kesehatan koperasi.
NAMA JABATAN 2. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
‘ penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pemberdayaan, perluasan
akses, kemitraan, dan perlindungan koperasi.
NAMA JABATAN 3. Seksi Pengembangan Dan
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah.penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknisdan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pemberdayaan dan fasilitasi
usaha kecil serta pengembangan kewirausahaan.
NAMA JABATAN : BIDANG PASAR
Perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan,
evaluasi serta pelaporan di bidang pasar, meliputi
pendataaan kios dan los, retribusi, ketertiban dan
kebersihan pasar.
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 9
FUNGSI : Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi :
1. penyiapan perumusan kebijakan
operasional di bidang pasar;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang pasar;
3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi
di bidang pasar;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pasar.NAMA JABATAN Seksi Pendataan Dan Pendaftaran
Tugas penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di bidang pendataan dan
pendaftaran kios/los pasar.
NAMA JABATAN Seksi Penagihan Dan Penerimaan
Tugas penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di bidang penagihan dan
penerimaan retribusi pasar.
NAMA JABATAN Seksi Ketertiban Dan Kebersihan Pasar
Tugas penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di bidang ketertiban dan kebersihan
pasar.
NAMA JABATAN : UPT
TUGAS : Untuk melaksanakan tugas teknis operasional
dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
dapat dibentuk UPT.
UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 10
pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati
tersendiri.
1.4 Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi
Manajemen;
b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
3. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
a. Seksi Perdagangan Dan Promosi;
b. SeksiPengembangan Usaha.
4. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, terdiri dari:
a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
b. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
c. Seksi Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah dan Kemitraan.
5. Bidang Pasar, terdiri dari:
a. Seksi Pendataan Dan Pendaftaran;
b. Seksi Penagihan Dan Penerimaan;
6. Seksi Ketertiban Dan Kebersihan Pasar.
7. Jabatan Fungsional;
1.5 Struktur Organisasi
Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasar Keputusan
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Wonosobo. Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten
Wonosobo terdiri dari :
Gambar: I.1 Struktur Organisasi
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 11
UPT DINAS
KEPALA
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
BIDANG KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
SEKSIPEMBERDAYAAN
KOPERASI
SEKSIKELEMBAGAAN
KOPERASI
SEKSIPENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN UKM
DAN KEMITRAAN
BIDANG
PERDAGANGAN
SEKSI PERDAGANGAN DAN PROMOSI
SEKSI PENGEMBANGAN USAHA
BIDANG PASAR
SEKSIPENDATAAN DAN PENDAFTARAN
SEKSIPENAGIHAN DAN PENERIMAAN
SEKSIKETERTIBAN & KEBERSIHAN
PASAR
SUB. BAGIAN PERENC.PROG.EVALUASI
& PELAPORAN
SUB. BAGIAN UMUM , KEPEGAWAIAN DAN BAGIAN KEUANGAN
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
1.6 SUMBER DAYA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM KABUPATEN
WONOSOBO
1. Sumber Daya Pegawai Jumlah pegawai / personil Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM
Kabupaten Wonosobo sebanyak 149 orang rerdiri dari :Pegawai Negri Sipil : 91 orangPekerja Harian Lepas : 58 orang
Tabel I.2.ASN Dinas Perdagangan Koperasi UKM Menurut Golongan
Tabel I.3.
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 12
ASN Dinas Perdagangan Koperasi UKM Menurut Pendidikan
Tabel I.4. ASN Dinas Perdagangan Koperasi UKM Menurut Jenis Kelamin
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
II.1 Perencanaan Strategis
Terkait dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo yang telah disusun
berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), serta untuk mendukung tercapainya RPJMD
Kabupaten Wonosobo, maka sebagai Dinas Teknis yang melaksanakan urusan
perindustrian dan urusan koperasi ukm, Dinas Perdagangan Koperasi UKM
Kabupaten Wonosobo kemudian menyusun Perencanaan Setrategis ( Renstra )
2016 – 2021, Renstra tersebut antara lain berisikan : Visi, Misi, Tujuan serta
sasaran yang akan dicapai selama 5 ( lima ) Tahun kedepan .Terkait dengan Renstra tersebut secara garis besar dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Visi Dinas Perdagangan Koperasi UKM
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 13
“TERWUJUDNYA PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL dan
MENENGAH YANG SEHAT dan MANDIRI SEJAHTERA SERTA MEMPUNYAI
DAYA SAING”
2. Misi Dinas Perdagangan Koperasi UKM
1.) Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan
yang baik)Misi ini menyelenggaraan urusan pemerintah yang baik
dengan kemampuan dan profesionalisme yang berkualitas ;
2.) Pemanfaatan dan penguatan, perdagangan, koperasi UKM yang
berdaya saing tinggi melalui berbagai upaya penciptaan iklim usaha
yang kondusif;
3.) Mewujudkan perdagangan, koperasi UKM sebagai penggerak utama
pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan wawasan
lingkungan dengan memperhatikan aspek otonomi daerah,
persaingan sehat dan perlindungan konsumen;
4.) Mengembangkan Perdagangan Koperasi UKM yang sehat, berdaya
saing tinggi dengan mengutamakan pengembangan ekonomi
kerakyatan;
5.) Pemberdayaan Kelembagaan, Perdagangan Koperasi UKM dalam
bidang produksi, distribusi dan jasa khususnya yang menyangkut
produk unggulan Kabupaten Wonosobo secara Profesional serta
meningkatkan dan mengembangkan perdagangan;
6.) Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam rangka
pengembangan sistem ekonomi kerakyatan;
7.) Meningkatkan kegiatan UKM yang berdaya saing kuat, berwawasan
lingkungan dengan menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan
sebagai penggerak ekonomi daerah;8.) Memfasilitasi Pelayanan dan penyediaan barang-barang kebutuhan
pokok .
9.) Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat melalui wadah
koperasi dengan sistem pengelolaan yang mandiri, profesional,
efektif dan efisien.
10.) Mengembangkan semangat kewirausahaan menuju masyarakat
yang berbisnis melalui pengembangan usaha mikro kecil menengah
11.) Mengembangkan sumber daya usaha mikro kecil menengahlokal
melalui sistem pengelolaan yang profesional yang bertumpu pada
potensi lokal
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 14
12.) Meningkatkan pembinaan, pengembangan, pengawasan/
pengendalian usaha perdagangan
3. Tujuan
Tujuan yang akan dicapai selaras dengan visi dan misi yang telah
ditetapkan adalah :
1. Meningkatkan / mempercepat pelayanan dalam permintaan data /
laporan.
2. Penerapan UU Pokok Kepegawaian dan PP di Bidang Kepegawaian..
3. Penerapan penatausahaan pelaksanaan APBD.
4. Meningkatkan pelayanan perkantoran agar tertib administrasi
5. Meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan
pendapatan masyarakat industri secara lebih merata.
6. Meningkatkan Perlindungan konsumen dan tertib ukur guna
menciptakan iklim perdagangan yang jujur
7. Meningkatkan kelancaran ketersediaan dan efisiensi distribusi
berbagai kebutuhan masyarakat
8. Meningkatkan potensi produk koperasi dan UMKM yang berbasis
produk keunggulan daerah (OVOP), meningkatkan daya saing bagi
produk UMKM, meningkan Volume Pemasaran Tingkat Regional ,
Lokal Maupun Internasional.
9. Meningkatnya Koefisien harga rata- rata pemerintahan dan pasar;
Rasio Metrologi Legal yang di tera ulang;
10. Meningkatnya profesionalisme pedagang keliling dan pedagang
makanan khas wonosobo;
11. Meningkatnya Disiplin pedagang Kakilima dan Asongan dan
Meningkatnya Kemampuan mengelola usaha Kecil bagi Pedagang
Kakilima;
12. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan peningkatan
aksesbilitas yang mendukung aktifitas perekonomian.
13. Meningkatnya koperasi dan UMKM yang berdaya saing, koperasi
sehat serta peningkatan aset omset koperasi dan UMKM.
14. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi
4. Sasaran :
1. Terlaksananya perencanaan, pelaporan dan evaluasi program kerja
dinas.
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 15
2. Terwujudnya peningkatan pembinaan. pengembangan pegawai dan
akuntabilitas dinas
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.
4. Terwujudnya hak - hak pegawai
5. Terwujudnya kelancaran tugas sehari hari
6. Terwujudnya perawatan, pemeliharaan gedung dan inventaris
kantor
7. Terlaksananya Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah;
8. Terlaksananya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah;
9. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
10. Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah;
11. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana ekonomi
12. Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan pengamanan
perdagangan
13. Terlaksananya Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
14. Terlaksananya Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah
(UDKM)
15. Terlaksananya peningkatan Kerjasama internasional
16. Terlaksananya pembinaan Pedagang kakilima Dan asongan
17. Terlaksananya peningkatan Dan pengembangan ekspor
5. Setrategis Pencapaian Tujuan dan Sasaran.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan , maka
setrategi yang akan ditempuh adalah dengan menetapkan program –
program yang akan dicapai selama 5 ( lima ) tahun kedepan ( 2016 –
2021 ).Program – program tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 16
3. Program Peningkatan dan Pembangunan Pengelolaan
Keauangan Daerah
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
6. Program DAK Bidang Perdagangan
7. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar
8. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan
perdagangan
9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
10. Program Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah
(UDKM)
11. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
12. Program pembinaan Pedagang kakilima Dan asongan
13. Program Peningkatan Infrastruktur Perdagangan
14. Program peningkatan Dan pengembangan ekspor
15. program pembangunan sarana dan prasarana ekonomi
16. program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
17. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang
Kondusif
18. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah
19. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
20. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Untuk mengetahui hubungan antara tujuan, sasaran dan program kerja
dapat dilihat table dalam halaman berikut :
Tabel :II.1 Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Perdagangan Koperasi UKM 2017
Tujuan Sasaran Program
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 17
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi ,
Sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penenerangan Bangunan
kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi KeDalam Daerah
Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Keamanan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Pemerintahan
Terwujudnya
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeler
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-
Alat Kantor
Pengadaan
Terwujudnya
Peningkatan dan
Pembangunan
Pengelolaan
Keauangan
Meningkatnya
Peningkatan dan
Pembangunan
Pengelolaan Keauangan
Fasilitasi Pencentakan Kartu
Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD)
Terwujudnya
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil
Meningkatnya
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil
Pasar Rakyat;
Peningkatan Kualitas Produk
Lokal menjadi Produk Unggulan
daerah; Peningkatan Akses
Pemasaran Produk KUMKM
melalui Promosi Tingkat Lokal,
Regional, Nasional;
Peningkatan Mutu Produk UMKM
dengan pengembangan
Desaindan Fasilitasi Sertifikat
Produk/PIRT Depkes, Label Halal,
Barcode;
Workshop Pengembangan
Karakter Pelaku Usaha
(DBHCHT);
Pelatihan Packaging Produk
Makanan (DBHCHT);
Peningkatan Kewirausahaan
Ekonomi Kerakyatan (DBHCHT);
Pelatihan Diversifikasi Produk
Unggulan Desa Pagerejo Kertek
(DBHCHT);
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 19
Pelatihan Kerajinan Interior
Gypsum (DBHCHT);
Pelatihan Craft (DBHCHT)
Pelatihan Lifeskill Berkelanjutan
untuk Lulusan SD/SMP (DBHCHT)
Bintek Penguatan Jaringan Usaha
UMKM (DBHCHT)
Bintek Pengembangan ODOP
(One District One Product) bagi
UMKM (DBHCHT)
Festifal Halal Food
Terwujudnya
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Meningkatnya
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Fasilitasi Penilaian Kesehatan
KSU, LKM, KJKS, KUD dll
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 20
Pelatihan SDM Koperasi Berbasis
kompetensi (DBHCHT)
Pelatihan SDM Pengawasan Bagi
Pengurus Koperasi KSP/USP
(DBHCHT)
Fasilitasi Pameran HARKOPNAS
(DBHCHT)
Pelatihan Ketrampilan Aneka
Boga Bagi Anggota Koperasi
Produsen Dalam Akses
Pemasaran (DBHCHT)
Penguatan dan Pengembangan
Koperasi Produsen Melalui
Magang dan PKL (DBHCHT)
Bimtek Pengembangan dan
Pengendalian Usaha Simpan
Pinjam (DBHCHT)
Fasilitasi dan pengembangan
Koperasi pertanian dan
perikanan (DBHCHT)
Pelatihan wirausaha santri
mandiri
Aplikasi Teknis Pengembangan
Unit Usaha (DBHCHT)
Pengembangan Program UMKM
Bangga Bela Beli Produk
Wonosobo
Terwujudnya
peningkatan efisiensi
perdagangan dalam
negeri
Meningkatnya
peningkatan efisiensi
perdagangan dalam
negeri
Pembinaan Pelaku Usaha
Berbasis Ekspor (DBHCHT)
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 21
Fasilitasi Kelembagaan MPIG
(DBHCHT)
Pengembangan Jaringan
Distribusi Perdagangan
(DBHCHT)
Kajian Potensi Metrologi Legal
Pemantauan Barang Subsidi dan
barang pokok lainnya
Fasilitasi Tera Ulang
Peningkatan Jaringan
Perdagangan Produk unggulan
dan Kerajinan Lokal
Pengembangan Akses Pasar Luar
Negeri Melalui Program From The
Region (UFTR)
Pelatihan E-Marketing bagi UMKM
Terwujudnya
pembinaan pedagang
kakilima dan asongan
Meningkatnya
pembinaan pedagang
kakilima dan asongan
Pembinaan pedagang pasar
(DBHCHT)
Terwujudnya
Pengembangan
Sarana dan
Prasarana Ekonomi
Meningkatnya
Pengembangan Sarana
dan Prasarana Ekonomi
DAK Sarana Perdagangan
Pembangunan Pasar Induk
Wonosobo
Penyempurnaan Pasar Selomerto
Revitalisasi Pasar Sapuran
Penelusuran Sertifikat Hak Milik
Satuan Rumah Susun (SHMARS)
Relokasi Pasar Sapuran
Relokasi Pedagang Pasar Induk
Wonosobo Yang Terkena Dampak
Pembangunan (Safety
Bangunan)
Pemeliharaan Ringan Pasar
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 22
Penyusunan DED dan UP/UKL
Pasar Hewan Wadaslintang
Penyusunan DED dan UP/UKL
Pasar Hewan Wonolelo
Penyusunan DED dan UP/UKL
Pasar Hewan Kejajar
Operasional Pemindahan
Pedagang Pasar Leksono
II.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
Program dan kegiatan tahun 2017 dituangkan pada Penetapan Kinerja
Tahun 2017 yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo terdapat 8
(delapan) program, 65 kegiatan, yang terdiri dari 3 (tiga) Program Urusan Wajib
Pelayanan Dasar, 2(dua) Program Urusan Pilihan Koperasi dan UKM , 3 (tiga)
Program Pilihan Urusan Perdagangan.
Tabel II.2 Penetapan Kinerja 2017
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
Tahun Anggaran
: 2017
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Target Program / Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bln
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.153.438.500
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 23
Jumlah penyediaanjasa surat menyurat(materai, perangko danbenda pos lainnya sertapaket pengiriman)
12 Bln Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000
Jumlah penyediaanjasa komunikasisumberdaya air danlistrik
12 Bln Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik
34.800.000
Jangka waktupenyediaan jasaadministrasi keuangandan penyediaanhonorarium
12 Bln Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
41.880.000
Jumlah penyediaanalat tulis kantor
12 Bln Penyediaan Alat Tulis Kantor
32.656.000
Jumlah penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
12 Bln Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.000.000
Jumlah Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
12 Bln Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penenerangan Bangunan kantor
4.000.000
Jumlah Penyediaanperalatan danperlengkapan kantor
12 Bln Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor
92.530.000
Jumlah Penyediaanbahan bacaan danperaturan perundangundangan
12 Bln Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.000.000
Jumlah penyediaanmakanan dan minuman
12 Bln Penyediaan Makanan dan Minuman
25.000.000
Jumlah pelaksanaanrapat-rapat koordinasidan konsultasi
12 Bln Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
163.100.000
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 24
keluardaerah
Jumlah pelaksanaanrapat-rapat koordinasidan konsultasi kedalamdaerah
12 Bln Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeDalam Daerah
20.000.000
JumlahPenyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
12 Bln Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
494.372.500
Jumlah Penyediaan JasaPelayanan Umum Pemerintahan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan
177.600.000
Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana danprasarana aparaturdalam kondisi baik
Target Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
154.715.200
Jumlah Pengadaanperalatan gedung kantor
12 Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
32.500.000
Jumlah PemeliharaanRutin BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
93.715.200
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler
12 Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler
13.500.000
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor
12 Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor
15.000.000
Meningkatnya Peningkatan dan Pembangunan Pengelolaan Keauangan
Jumlah Peningkatan dan PembangunanPengelolaan Keauangan
Target Program Peningkatan dan Pembangunan Pengelolaan Keauangan
25.000.000
Jumlah Pencentakan Kartu Surat
100% Fasilitasi Pencentakan Kartu Surat Ketetapan
25.000.000
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 25
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
Retribusi Daerah (SKRD)
Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Jumlah kelompok usaha baru atau wirausaha baru yang dibangun,
Target Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
1.750.000.000
Prosentase Pasar Rakyat
1.050 org Pasar Rakyat; 100.000.000
Prosentase Peningkatan Kualitas Produk Lokal menjadi Produk Unggulan daerah
59.254 UMKMKec. Kaliwiro
danWadaslintang
Peningkatan Kualitas Produk Lokal menjadiProduk Unggulan daerah;
100.000.000
Persentase kenaikan JumlahUMKM
12 UMKMJakarta,Wonos
obo
Peningkatan Akses Pemasaran Produk KUMKM melalui Promosi Tingkat Lokal, Regional, Nasional;
100.000.000
Prosentase WUB 59.254UMKMSe kabWonosobo
Peningkatan Mutu Produk UMKM denganpengembangan Desaindan Fasilitasi Sertifikat Produk/PIRTDepkes, Label Halal, Barcode;
221.250.000
Prosentase Legalitas UMKM
200 UMKM SeKab Wonosobo
Workshop Pengembangan Karakter Pelaku Usaha (DBHCHT);
75.000.000
59.254 UMKMKec. Kaliwiro
danWadaslintang
Pelatihan Packaging Produk Makanan (DBHCHT);
100.000.000
59.254 UMKMKab.
Wonosobo,Jawa
Barat/JawaTimur
Peningkatan Kewirausahaan Ekonomi Kerakyatan (DBHCHT);
100.000.000
50 Kel. UKMDs PagerejoKertek,Jatim
Pelatihan Diversifikasi Produk Unggulan Desa Pagerejo Kertek (DBHCHT);
100.000.000
59.254UMKMKabupatenWonosobo
Pelatihan Kerajinan Interior Gypsum (DBHCHT);
200.000.000
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 26
59.254UMKMKabupatenWonosobo
Pelatihan Craft (DBHCHT)
100.000.000
110 orang Pelatihan Lifeskill Berkelanjutan untuk Lulusan SD/SMP (DBHCHT)
100.000.000
50 UMKMKabupatenWonosobo
Bintek Penguatan Jaringan Usaha UMKM (DBHCHT)
200.000.000
5 komoditasKabupatenWonosobo
Bintek Pengembangan ODOP (One District One Product) bagi UMKM (DBHCHT)
200.000.000
250 ukm
sekab wsbFestifal Halal Food
53.750.000 Meningkatnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Persentase kenaikan tenaga kerja Koperasi
Target Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.200.000.000
Persentase kenaikan Aset Koperasi
232 koperasiKabupatenWonosobo
Fasilitasi Penilaian Kesehatan KSU, LKM, KJKS, KUD dll
100.000.000
Persentase kenaikan OmsetKoperasi
15 Orang, 15Koperasi 5
Hari
Pelatihan SDM Koperasi Berbasis kompetensi (DBHCHT)
100.000.000
Persentase koperasi sehat terhadap koperasi aktif
40 Orang, 40Koperasi 2
Hari
Pelatihan SDM Pengawasan Bagi Pengurus Koperasi KSP/USP (DBHCHT)
100.000.000
Persentase jumlah koperasi aktif terhadap jumlah koperasi
120 koperasi1paket
Fasilitasi Pameran HARKOPNAS (DBHCHT)
100.000.000
6 Koperasi,30 Orang 4
Hari
Pelatihan Ketrampilan Aneka Boga Bagi Anggota Koperasi Produsen Dalam Akses Pemasaran (DBHCHT)
100.000.000
6 Koperasi,30 Orang 4
Hari
Penguatan dan Pengembangan Koperasi Produsen Melalui Magang dan PKL (DBHCHT)
100.000.000
3 Koperasi 15org , 2
Koperasi15norg
Bimtek Pengembangan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam (DBHCHT)
100.000.000
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 27
40 org 2 hari ,40 org 2 hari
Fasilitasi dan pengembangan Koperasi pertanian dan perikanan (DBHCHT)
100.000.000
15 Kec (250santri )
Pelatihan wirausaha santri mandiri
200.000.000
2 Kop 30 org Aplikasi Teknis Pengembangan Unit Usaha (DBHCHT)
100.000.000
5 Koperasi 20 Org
Pengembangan Program UMKM Bangga Bela Beli Produk Wonosobo
100.000.000
Meningkatnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Jumlah peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Target Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1.000.000.000
Prosentase Komoditas Ekspor
20 Orang 2Hari 8
Orang 4 Hari
Pembinaan Pelaku Usaha Berbasis Ekspor (DBHCHT)
125.000.000
Jumlah Produk / Komoditas Bersertifikat
Pengurus danAnggota MPIG40 Org 3 hari
Fasilitasi Kelembagaan MPIG (DBHCHT)
100.000.000
Rasio Metrologi yang di Tera Ulang dan Peningkatan perlindungan konsumen
50 org UMKM3 hr 3org
pelaku usaha
Pengembangan Jaringan Distribusi Perdagangan (DBHCHT)
200.000.000
Kenaikan Presentase Negara tujuan Ekspor
1 Dukumen Pemantauan Barang Subsidi dan barang pokok lainnya
150.000.000
Akses Pasar Melalui Medsos Meningkat
18 Kali50 Orang 2Hari
Fasilitasi Tera Ulang 100.000.000
20 Orang Peningkatan Jaringan Perdagangan Produk unggulan dan Kerajinan Lokal
100.000.000
8 UMKM Pengembangan Akses Pasar Luar Negeri Melalui Program From The Region (UFTR)
100.000.000
100 UMKM Pelatihan E-Marketingbagi UMKM
125.000.000
Meningkatnya pembinaanpedagang kakilima dan asongan
Cakupan bina usaha perdagangan dan usaha informal
Target Program Pembinaan Pedagang Kakilimadan Asongan
50.000.000
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 28
Prosentase pembinaan pedagang kakilima dan asongan
35 Pedagang Se Kab Wsb
Pembinaan PedagangPasar (DBHCHT)
50.000.000
Meningkatnya Pengembangan Sarana danPrasarana Ekonomi
Presentase Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi
Target Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi
124.391.000.000
Jumlah pasar yang direvitalisasi
1 PAKET DAK Sarana Perdagangan
946.000.000
Jumlah Los/ruang pasar yang dibangun
1 PAKET Pembangunan Pasar Induk Wonosobo
115.845.000.000
1 PAKET Penyempurnaan
Pasar Selomerto 1.500.000.
000
1 PAKET Revitalisasi Pasar
Sapuran 5.150.000.
000
1 PAKET Penelusuran Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun(SHMARS)
150.000.000
1 PAKET Relokasi Pasar
Sapuran 175.000.000
1 PAKET Relokasi Pedagang Pasar Induk Wonosobo Yang Terkena Dampak Pembangunan (Safety Bangunan)
300.000.000
1 PAKET Pemeliharaan Ringan
Pasar 150.000.000
1 PAKET Penyusunan DED danUP/UKL Pasar Hewan Wadaslintang
50.000.000
1 PAKET Penyusunan DED danUP/UKL Pasar Hewan Wonolelo
50.000.000
1 PAKET Penyusunan DED danUP/UKL Pasar Hewan Kejajar
50.000.000
1 PAKET Operasional Pemindahan Pedagang Pasar Leksono
25.0.0
II.3 PERJANJIAN KINERJA
Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 berpedoman pada Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2016-2021. Secara garis
besar Perencanaan Kinerja Tahun 2017 meliputi 15 (lima belas) sasaran strategis
dimana pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 25
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 29
(dua lima) indikator kinerja beserta targetnya yang disajikan dalam tabel sebagai
berikut:
Tabel II.3 Perjanjian Kinerja 2017
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Pembangunan Pasar Induk Wonosbo
Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik
1 Pasar Daerah IndukWonosobo
2 Penyempurnaan Pasar Selomerto
Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik
1 Pasar Daerah Selomerto
3 Pembinaan Perdagangan pasar
Pembinaan Perdagangan Pasar Kertek
1 Pasar Daerah Kertek
4 Pengembangan Jaringan Distribusi Perdagangan
Pelatihan dan pendampingan bagi Pelaku Usaha Produk LokalWonosobo
UMKM 4 Kecamatan
(Kejajar, Garung,Mojotengah,Wonosobo)
5 Pembina Pelaku Usaha Berbaris Ekspor
Pelatihan Perdagangan Ekspor
2 Kecamatan(Saputra danWonosobo)
6Pemantauan Barang Bersubsidi dan Barang Pokok Lainnya
Pemantauan Barang Bersubsidi dan Barang Pokok Lainnya
Distributor, pengecer,pedagang danmasyarakat
7 Fasilitas Kelembagaan MPIG Pelatihan dan Pendampingan bagi MPIG
Anggota MPIG
8 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kajian Potensi Meterologi Legal
Tersusunya BukuKajian Metrologi legal
9 Pengembangan Sarana danPrasarana Ekonomi Revitalisasi Pasar Kepil Los Pasar Kepil
10
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM Dalam Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo
Presentase Koperasi Aktif 62,94%
Presentase Koperasi Sehat 66,76%
Presentase Koperasi Aktif
32,47%Menjadi Koperasi Lebih Besar
11
Bertambahnya Jumlah Produk Berbahan Baku
Jumlah Produk Berbahan Baku Unggulan Berkualitas di Kabupaten Wonosobo
5 komoditiUnggulan yang Berkualitas di Kabupaten Wonosobo
12Meningkatnya Daya Saing KUMKM di Kabupaten Wonosobo
Presentase pertumbuhan11,37%
Aset Koperasi
Presentase Pertumbuhan12,82%
Aset UMKM yang dibina
Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi 11,04%
Presentase Pertumbuhan12,62%
Omset UMKM Yang dibina
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 30
Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM
4 Provinsi
13Menigkatkan Jumlah Wirausahaan Baru di Kabupaten Wonosobo
Penumbuhan Wirausaha Baru di Kabupaten Wonosobo
950
14 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja oleh KUMkM
Presentae Pertumbuhan12,75%
Tenaga Kerja KUMKM
15Meningkatnya Kualitas SDM
750Pengelola Koperasi dan
UMKM
No Program Anggaran
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.153.438.500
2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp. 154.715.200
3 Program Peningkatan dan Pembangunan Pengelolaan Keauangan Daerah
Rp. 25.000.000
4Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Rp. 1.750.000.000
5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiRp.
1.200.000.000
6 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Rp. 1.000.000.000
7 Program pembinaan pedagang kakilima dan asonganRp.
50.000.000
8 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi
Rp. 124.391.000.000
9Non Program Non Kegiatan
Rp. 8.272.665.086
TOTAL ANGGARANRp.
137.996.818.786
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 31
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
III.1 PENGUKURAN KINERJA
Suatu instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil apabila terdapat bukti-
bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada
pencapaian visi, tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicapai
pembenaran yang logis atas pencapaian visi Dinas Perdagangan Koperasi UKM.
Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas melalui penilaian capaian
kinerja pelaksanaan kegiatan/program dari kebijakan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis (renstra)
dengan akuntabilitas.
Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi :
a. Masukan (input) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output.
b. Keluaran (output) yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik)
sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program
berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
c. Hasil (outcome) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh
setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 32
d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan
langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat
diakses oleh publik.
e. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat social, ekonomi, lingkungan atau
kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator
dalam suatu kegiatan.
Secara keseluruhan kinerja Dinas Koperasi Perdagangan Koperasi UKM
Kabupaten Wonosobo tahun 2017 adalah baik dengan anggaran sebesar Rp.
137.996.818.786,00,- (seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan
puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam
rupiah) yang terdiri dari Belanja tidak langsung dari total dana Rp. 8.272.665.086,-
(delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu
delapan puluh enam)yang terealisasi sebesar Rp. 6.906.392.762,- atau sebesar
83,48 % dan belanja langsung anggaran sebesar Rp. LKJiP Dinas Perdagangan
Koperasi UKM Tahun 2016 Rp. 9.034.054.900,- terealisasi sebesar Rp.
8.782.832.711,- atau sebesar 97,22 % , sedangkan sisa dana yang dikembalikan ke
kas daerah sebesar Rp. 251.222.189,- atau sebesar 41,82% sedangakan Realisasi
Belanja langsung Tahun 2017 Anggaran Rp. 129.424.153.700,-( seratus dua puluh
sembilan miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh
ratus rupiah) terealisasi Rp. 13.194.006.854,- (tiga belas miliar seratus sembilan
puluh empat juta enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah). Dapat dilihat
sebagai berikut : Pengukuran Capaian Kinerja Tahun Anggaran : 2017.
III.2 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
Tabel III.1 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Target % Capaian Sasaran
TerwujudnyaPenciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Persentase Usaha Mikro dan kecil terhadap UKM % 98,80
% 97,50%
Persentase kenaikan tenaga kerja Koperasi
% 5% 4,50%
Persentase kenaikan tenaga kerja UMKM
% 0,20% 0,18%
Persentase Penambahan jumlah wirausaha baru
% 3% 3,00%
Persentase koperasi terhadap
% 2,3% 2,00%
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 33
jumlah UMKM
Tabel III.2 Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitifusaha kecil dan menengah
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Target % CapaianSasaran
Terwujudnya Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
Persentase kenaikan Jumlah UMKM % 7,0% 2,00%
Persentase kenaikan Aset UMKM % 7,0% 6,50%
Persentase kenaikan Omset UMKM (juta) % 7,0% 5,50%
Tabel III.3 Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi
Usaha Mikro kecil dan menengah
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Satuan Target % Capaian Sasaran
Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro kecildan menengah
Persentase Koperasiyang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan
% 76% 73,00%
Persentase UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan
% 10% 8,00%
Persentase UMKM memiliki perijinan
% 69% 66%
Tabel III.4 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Satuan Target % Capaian Sasaran
Terwujudnya Peningkatan Kualitas
Persentase kenaikan Aset Koperasi
% 3,60% 3,10%
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 34
Kelembagaan Koperasi
Persentase kenaikan Omset Koperasi % 3,60% 3,20%
Persentase koperasi sehat terhadap koperasi aktif
% 60,00%
59%
Persentase jumlah koperasi aktif terhadap jumlah koperasi
% 67% 67%
Tabel III.5 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Satuan Target % Capaian Sasaran
Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Rasio ketersediaan kebutuhan bahan pokok
% 0,88 80%
Rasio ketersediaan pupuk dan pestisida
% 0,2 90%
Tabel III.6 Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Satuan Target % Capaian Sasaran
Terwujudnya Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah
Persentase kenaikan UDKM % 16% 15,0%
Tabel III.7 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Target % CapaianSasaran
Terwujudnya Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Koefisien harga rata-rata pemerintahan dan pasar
%
6 5,5
Rasio Metrologi Legal yang di tera ulang
%21 20%
Tabel III.8 Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 35
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan
Target % Capaian Sasaran
Terwujudnya Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
Rasio kerjasama pemerintah daerah bidang perdaganganterhadap semua kerjasama
% 0,08 0,05
Persentase kenaikan negara tujuan ekspor
%10,50
% 25,00%
Tabel III.9 Peningkatan Infrastruktur Perdagangan
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan
Target
% Capaian Sasaran
Terwujudnya Peningkatan Infrastruktur Perdagangan
Persentase los/kiosyang dimanfaatkan
% 65% 85%
Persentase pasar Tradisional yang direvitalisasi
% 46% 100,0%
Tabel III.10 Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Target % Capaian Sasaran
Pembinaan Pedagang Kakilimadan asongan
Penurunan pedagang kaki limayang berjualan di tempat yang bukanperuntukannya
% 0,60% 0,3
1.1Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu
Tabel III.11 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yangKondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan
Capaian 2016
Capaian 2017
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 36
TerwujudnyaPenciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Persentase Usaha Mikro dan kecil terhadap UKM
% 97,50% 97,50%
Persentase kenaikan tenaga kerja Koperasi
% 4,50% 4,50%
Persentase kenaikan tenaga kerja UMKM
% 0,18% 0,18%
Persentase Penambahan jumlah wirausaha baru
% 3,00% 3,00%
Persentase koperasi terhadap jumlah UMKM
% 2,00% 2,00%
Tabel III.12 Perbandingan Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Capaian 2016
Capaian 2017
Terwujudnya Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
Persentase kenaikan Jumlah UMKM
%
5,00% 2,00%
Persentase kenaikan Aset UMKM
%5,10% 6,50%
Persentase kenaikan Omset UMKM (juta)
%5% 5,50%
Tabel III.13 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yangKondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Capaian 2016
Capaian 2017
Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro kecil dan menengah
Persentase Koperasi yang mampu mengaksespembiayaan dari Lembaga Keuangan
% 71%
Persentase UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan
%
7%
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 37
Persentase UMKM memiliki perijinan
%65%
Tabel III.14 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yangKondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Capaian 2016
Capaian 2017
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Persentase kenaikan Aset Koperasi
% 2,21 3,10%
Persentase kenaikan Omset Koperasi
% 2,21 3,20%
Persentase koperasisehat terhadap koperasi aktif
% 0,57 0,58
Persentase jumlah koperasi aktif terhadap jumlah koperasi
% 0,66
0,67
Tabel III.15 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yangKondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Capaian 2016
Capaian 2017
Terlaksananya Perlindungan Konsumendan Pengamanan Perdagangan
Rasio ketersediaan kebutuhan bahan pokok
% 0,80
0,80
Rasio ketersediaan pupuk dan pestisida
% 0,10 0,10
Tabel III.16 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yangKondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Capaian 2016
Capaian 2017
Terwujudnya Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah
Persentase kenaikan UDKM % 15,00
15,00
Tabel III.17 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Capaian 2016
Capaian 2017
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 38
Terwujudnya Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Koefisien harga rata-rata pemerintahan dan pasar
% 5,5 5,5
Rasio Metrologi Legal yang di tera ulang
% 19,1 19,1
Tabel III.18 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Capaian 2016
Capaian 2017
Terwujudnya Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
Rasio kerjasama pemerintah daerah bidang perdaganganterhadap semua kerjasama
% 0,04
0,05
Persentase kenaikan negara tujuan ekspor
% 25 25
Tabel III.19 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Capaian 2016
Capaian 2017
Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Nilai Ekspor bersih perdagangan
% $48,443
$48,443
Tabel III.20 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Satuan
Capaian 2016
Capaian 2017
Terwujudnya Peningkatan Infrastruktur Perdagangan
Persentaselos/kios yang dimanfaatkan
%
85% 85%
Persentasepasar Tradisionalyang direvitalisasi
%
100 100
Tabel III.21 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Capaian 2016
Capaian 2017
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 39
Pembinaan Pedagang Kakilima dan asongan
Penurunan pedagang kaki limayang berjualan di tempat yang bukanperuntukannya
%
0,3 0,3
1.2Perbandingan Antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
darget jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi
Tabel III.22 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan
koperasi UKM yang termuat dalam Renstra 2016-2021:
TujuanSasaranStrategis
Indikator
Sasaran
Realisasi Th201
6
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
TARGET201
7
REALISASI2017
2018
2019
2020
2021
Meningkatnya Penciptaan Iklim UsahaKecil Menengah yang Kondusif
TerwujudnyaPenciptaan Iklim UsahaKecil Menengah yang Kondusif
Persentase UsahaMikro dan kecilterhadapUKM
99,83%
98,80%
98,68%
98,80%
98,81%
98,82%
98,82%
Persentase kenaikantenaga kerja Koperasi
4,00% 5% 100% 6% 7% 8% 10%
Persentase kenaikantenaga kerja UMKM
0,16%
0,20% 90% 0,30
%0,35
%0,40
%0,50
%
Persentase Penambahan jumlah wirausaha baru
3,00%
3,00% 100% 5% 6,50
%8,00
% 10%
Persentase koperasi terhadapjumlah UMKM
2,00%
2% 86,96%
2,5%
3% 4% 5%
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 40
Meningkatnya Penciptaan Iklim UsahaKecil Menengah yang Kondusif
Terwujudnya Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulankompetitif usaha kecil dan menengah
Persentase kenaikanJumlah UMKM
6%7,00
%92,86
%9,0% 11% 13% 15%
Persentase kenaikanAset UMKM
5%7,00
%78,57
%9,0% 11% 13% 15%
Persentase kenaikanOmset UMKM (juta)
5% 7,00%
77,14%
9,0%
11% 13% 15%
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro kecil dan menengah
Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro kecil dan menengah
Persentase Koperasiyang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan
71% 76% 96% 82% 88% 90% 95%
Persentase UMKMyang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan
7% 10% 80% 14% 17% 19% 20%
Persentase UMKMmemiliki perijinan
65% 69% 95,65%
75% 85% 94% 100%
Meningkatnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Persentase kenaikanAset Koperasi
2,21%
3,60% 3,10% 4,40
%5,00
%5,80
%6,50
%
Persentase
2,21%
3,60%
88,89%
4,40%
5,00%
5,80%
6,50%
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 41
kenaikanOmset Koperasi
Persentase koperasi sehat terhadapkoperasi aktif
57% 60% 98,33% 70% 80% 90% 100
%
Persentase jumlah koperasi aktif terhadapjumlah koperasi
66% 67% 100% 69% 71% 73% 75%
Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Rasio ketersediaan kebutuhan bahan pokok
0,8 0,88 90,91%
0,92 0,94 0,96 1
Rasio ketersediaan pupuk dan pestisida
0,1 0,2 0.3 0,4 0,5 0,5
Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah
Terwujudnya Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah
Persentase kenaikanUDKM 15% 16% 93,75 20% 23% 27% 30%
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Terwujudnya Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Koefisienharga rata-ratapemerintahan dan pasar
5,50% 6 91,67
% 6 7 8 8
Rasio Metrologi Legal yang di tera ulang
19,1 21 95,24 22 23 24 25
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 42
Meningkatnya Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
Terwujudnya Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
Rasio kerjasama pemerintah daerah bidang perdaganganterhadap semua kerjasama
0,04 0,08 62,5 0,12 0,16 0,18 0,2
Persentase kenaikannegara tujuan ekspor
25% 11% 238,1 11% 11,50% 12% 12,5
0%
Meningkatnya Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Nilai Ekspor bersih perdagangan
47,2jutaUSD
54,2jutaUSD
89,38%
57,3jutaUSD
60,5jutaUSD
63,6jutaUSD
66,7jutaUSD
Meningkatnya Peningkatan Infrastruktur Perdagangan
Terwujudnya Peningkatan Infrastruktur Perdagangan
Persentase los/kios yang dimanfaatkan
60% 65% 130,77%
70% 75% 80% 90%
Persentase pasar Tradisional yang direvitalisasi
54% 46% 217,39 54% 62% 68% 70%
Meningkatnya Pembinaan Pedagang Kakilima dan asongan
Terwujudnya Pembinaan Pedagang Kakilima dan asongan
Penurunan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang bukan peruntukannya
0,3 1 50% 1%1,30
%1,60
% 2%
1.3 Analisi penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah di lakukan
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 43
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan Secara keseluruhan, realisasi
capaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo pada
tahun 2017 tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil” pada setiap sasaran
strategisnya. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya pengalaman serta
meningkatnya kemampuan para karyawan Dinas Perdagangan Koperasi UKM
Kabupaten Wonosobo di setiap bidangnya dari tahun ke tahun. Hal ini juga yang
secara tidak langsung menjadi latar belakang alternatif solusi tercapainya
keberhasilan atau peningkatan kinerja di tahun 2017.
1.4Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada setiap bidang yang ada di
Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo, terdapat beberapa
kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dimana kegiatan
tersebut lebih banyak berupa pembinaan maupun pelatihan. Pada bidang koperasi
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada,
yakni pengurus dan anggota koperasi di Kabupaten Wonosobo dengan
diadakannya kegiatan yang berupa penyuluhan, sosialisasi maupun pelatihan.
Sedangkan pada bidang perdagangan dan Bidang Koperasi lebih mengarah
kepada pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk bisa dijadikan sebagai
bahan kerajinan disamping berusaha meningkatkan kemampuan para sumber
daya manusianya atau para perajin maupun pedagang yang ada di Kabupaten
Wonosobo.
1.5Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasila ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
Setiap pencapaian sasaran yang berhasil direalisasikan dalam penyataan kinerja
selalu terdapat didalamnya program / kegiatan yang berpengaruh besar yang
menjadi faktor penunjang ataupun kegagalan. LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi
UKM Kabupaten Wonosobo Tahun 2017. Berikut ini adalah keterangan pencapaian
kinerja disertai kegiatan pada tahun 2017 yang mempunyai pengaruh besar
sebagai penunjangnya:
Koperasi Aktif
Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 44
Pemeringkatan Koperasi
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Wirausaha Terlatih
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru
Pertumbuhan Industri
Operasional Mesin Pengolahan Rotan
Operasional Mesin Pengolahan Kaolin
Penyerapan Tenaga Kerja
Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng
Gondok
Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun L
Temuan Barang Beredar Kadaluarsa
Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan
Tertutup
Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako
Penyelenggaraan Tapin Expo
Tapin Expo
2 Realisasi Anggaran
Salah satu faktor utama penunjang keberhasilan pencapaian
sasaran strategis adalah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah
ditetapkan dengan semaksimal mungkin. Berikut ini adalah tabel
anggaran serta realisasi program dan kegiatan Dinas Perdagangan
Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2017:
Program Kegiatan Anggaran(Rp)
Realisasi(Rp)
Persentase
CapaianProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 100,00%
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 45
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya air dan listrik
34.800.000 24.961.843
71,73%
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
41.880.00035.420.000 84,57%
Penyediaan Alat TulisKantor 32.656.000 32.656.00
0 100,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.000.000 60.000.000 100,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penenerangan Bangunan kantor
4.000.000 3.958.000 98,95%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
92.530.000 91.652.000 99,05%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.000.000 4.113.000 68,55%
Penyediaan Makanan dan Minuman
25.000.000 25.000.000 100,00%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
163.100.000 162.851.798 99,85%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeDalam Daerah
20.000.000 19.410.000 97,05%
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
494.372.500460.355.200 93,12%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan
177.600.000 146.950.000 82,74%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
32.500.000 32.258.600 99,26%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
93.715.200 90.076.308
96,12%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler
13.500.000 3.500.000 25,93%
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 46
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor
15.000.000 14.477.500
96,52%
Program Peningkatan dan Pembangunan Pengelolaan Keauangan
Fasilitasi Pencentakan Kartu Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
25.000.00025.000.000 100,00%
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Pasar Rakyat; 100.000.000 98.788.500 98,79%Peningkatan KualitasProduk Lokal menjadi Produk Unggulan daerah;
100.000.000 99.409.000 99,41%
Peningkatan Akses Pemasaran Produk KUMKM melalui Promosi Tingkat Lokal, Regional, Nasional;
100.000.000 99.577.280 99,58%
Peningkatan Mutu Produk UMKM dengan pengembangan Desaindan Fasilitasi Sertifikat Produk/PIRT Depkes, Label Halal, Barcode;
221.250.000 220.994.000 99,88%
Workshop Pengembangan Karakter Pelaku Usaha (DBHCHT);
75.000.000 74.576.500 99,44%
Pelatihan Packaging Produk Makanan (DBHCHT);
100.000.00099.658.00
0 99,66%
Peningkatan Kewirausahaan Ekonomi Kerakyatan (DBHCHT);
100.000.000 99.409.000
99,41%
Pelatihan Diversifikasi Produk Unggulan Desa Pagerejo Kertek (DBHCHT);
100.000.00099.067.00
0 99,07%
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 47
Pelatihan Kerajinan Interior Gypsum (DBHCHT);
200.000.000199.409.5
00 99,70%
Pelatihan Craft (DBHCHT) 100.000.000 98.951.00
0 98,95%
Pelatihan Lifeskill Berkelanjutan untuk Lulusan SD/SMP (DBHCHT)
100.000.000 99.761.500
99,76%
Bintek Penguatan Jaringan Usaha UMKM (DBHCHT)
200.000.000 199.407.000 99,70%
Bintek Pengembangan ODOP (One District One Product) bagi UMKM (DBHCHT)
200.000.000 197.691.545 98,85%
Festifal Halal Food 53.750.000 52.677.130 98,00%
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Fasilitasi Penilaian Kesehatan KSU, LKM,KJKS, KUD dll
100.000.000 99.655.000
99,66%
Pelatihan SDM Koperasi Berbasis kompetensi (DBHCHT)
100.000.000 99.542.000 99,54%
Pelatihan SDM Pengawasan Bagi Pengurus Koperasi KSP/USP (DBHCHT)
100.000.000 98.137.000 98,14%
Fasilitasi Pameran HARKOPNAS (DBHCHT)
100.000.00099.124.00
0 99,12%
Pelatihan Ketrampilan Aneka Boga Bagi Anggota Koperasi Produsen Dalam Akses Pemasaran (DBHCHT)
100.000.000 99.455.000 99,46%
Penguatan dan Pengembangan Koperasi Produsen Melalui Magang dan PKL (DBHCHT)
100.000.000 99.565.000 99,57%
Bimtek Pengembangan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam (DBHCHT)
100.000.000100.000.0
00 100,00%
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 48
Fasilitasi dan pengembangan Koperasi pertanian dan perikanan (DBHCHT)
100.000.000 96.410.000 96,41%
Pelatihan wirausaha santri mandiri 200.000.000 196.082.5
00 98,04%
Aplikasi Teknis Pengembangan Unit Usaha (DBHCHT)
100.000.000 99.074.000 99,07%
Pengembangan Program UMKM Bangga Bela Beli Produk Wonosobo
100.000.000 98.886.000
98,89%
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Pembinaan Pelaku Usaha Berbasis Ekspor (DBHCHT)
125.000.000 124.700.000
99,76%
Fasilitasi Kelembagaan MPIG (DBHCHT)
100.000.000 99.600.000
99,60%
Pengembangan Jaringan Distribusi Perdagangan (DBHCHT)
200.000.000 199.500.000
99,75%
Pemantauan Barang Subsidi dan barang pokok lainnya
150.000.000 145.550.000
97,03%
Fasilitasi Tera Ulang 100.000.000 98.317.00
098,32%
Peningkatan JaringanPerdagangan Produkunggulan dan Kerajinan Lokal
100.000.000 99.207.000
99,21%
Pengembangan Akses Pasar Luar Negeri Melalui Program From The Region (UFTR)
100.000.000 98.799.050
98,80%
Pelatihan E-Marketing bagi UMKM
125.000.000 122.298.650
97,84%
Program Pembinaan Pedagang Kakilima danAsongan
Pembinaan Pedagang Pasar (DBHCHT)
50.000.00041.460.00
0 82,92%
Program Pengembangan Sarana
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 49
dan Prasarana Ekonomi
DAK Sarana Perdagangan
946.000.000 925.925.000
97,88%
Pembangunan Pasar Induk Wonosobo
115.845.000.000
480.514.450
0,41%
Penyempurnaan Pasar Selomerto
1.500.000.000
1.210.247.000
80,68%
Revitalisasi Pasar Sapuran
5.150.000.000
5.147.935.000
99,96%
Penelusuran Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMARS)
150.000.000 150.000.000 100,00%
Relokasi Pasar Sapuran
175.000.000 169.370.000
96,78%
Relokasi Pedagang Pasar Induk Wonosobo Yang Terkena Dampak Pembangunan (Safety Bangunan)
300.000.000 62.940.000
20,98%
Pemeliharaan Ringan Pasar
150.000.000 149.500.000
99,67%
Penyusunan DED dan UP/UKL Pasar Hewan Wadaslintang
50.000.000 48.730.000
97,46%
Penyusunan DED dan UP/UKL Pasar Hewan Wonolelo
50.000.000 49.245.000
98,49%
Penyusunan DED dan UP/UKL Pasar Hewan Kejajar
50.000.000 49.180.000
98,36%
Operasional Pemindahan Pedagang Pasar Leksono
25.000.000 25.000.000 100,00%
Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017 yang termuat dalam
tabel di atas, terdapat sebanyak 8 (delapan) program dan 67 (enam puluh tujuh)
kegiatan yang mempunyai total anggaran sebesar Rp. 137.696.818.786,- (seratus
tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan
belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam) dengan total realisasi yang mencapai
Rp. 20.100.399.616,-( dua puluh miliar seratus juta tiga ratus sembilan puluh
sembilan ribu enam ratus enam belas) ,(14,60 %).
BAB IV
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 50
PENUTUP
Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo Tahun 2017, dapat
disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perdagangan Koperasi UKM telah
memperlihatkan pencapaian kinerja yang dapat dikategorikan berhasil atas sasaran-
sasaran strategisnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) disusun sebagai
wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi Dinas
Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo serta dalam rangka perwujudan
“Good Governance”. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan
gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Perdagangan Koperasi
UKM Kabupaten Wonosobo sebagai jabaran visi, misi dan strategi Dinas
Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program
dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaran pemerintahan yang baik, pada
hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya
kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Untuk melihat prospek ke depan,
Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo merasakan perlu adanya
peningkatan alokasi dana yang lebih besar untuk bisa memacu penanganan
kerajinan, mengingat sumber daya alam yang masih cukup besar dan produk
unggulan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan secara optimal, agar
menjadi lebih bermakna dan produktif sehingga mampu memberikan kontribusi baik
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maupun perekonomian dan
pendapatan asli daerah melalui setiap bidang yang ada.
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 51
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, danakuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Drs. AGUS SURYATIN, MT
Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM
KABUPATEN WONOSOBO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : EKO PURNOMO, SE, MM
Jabatan : BUPATI WONOSOBO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiranperjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telahditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawabkami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan memngambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Wonosobo, Januari 2018Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI WONOSOBO KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASIUKM
EKO PURNOMO, SE, MM Drs. AGUS SURYATIN,MTNIP. 196010071986121001
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 52
PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2018DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)1 Meningkatnya peran Koperasi
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo
1 Persentase Koperasi Sehat 20%
2 Persentase Koperasi Aktif 68%
3 Persentase Kenaikan Omset Koperasi
5%
4 Persentase Kenaikan Aset Koperasi
7%
5 Persentase Kopersasi Berprestasi
2%
6 Jumlah Penilaian Kesehatan 20%
7 Presentase Koperasi Yang Akses Pembiayaan dari Lembaga Keuangan
5%
8 SDM Koperasi yang Berkompetensi 1%
2Bertambahnya Jumlah Produk OVOP Berbasis Koperasi
1 Jumlah Produk OVOP Kab. Wonosobo
2
2 Persentase UMKM OVOP 0,03 3 Persentase Omset UMKM 2,5% 4 Jumlah UMKM yang
memiliki Perijinan: Label Halal, PIRT, Barcode
100
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 53
5 Jumlah UMKM yang Akses Pembiayaan dari Lembaga Keuangan
200
3 Meningkatnya Daya Saing UKM di Kab. Wonosobo
1 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil
3%
2 Persentase Kenaikan TenagaKerja UMKM
2%
3 Persentase Wirausaha Baru 3% 4 Persentase Kenaikan Aset
UKM 2%
5 Jangkauan Pemasaran Produk UMKM
Lokal, Regional,Nasional
6 Jumlah UMKM yang di Bina 500 UMKM 4 Terciptanya iklim usaha yang
lebih kondusif untuk pengembangan dan perluasanUKM
1 SDM UKM yang di Bina 500 Org UMKM
5 Peningkatan Pelayanan Prima baik Internal organisasi maupun pelayanan kepada publik
Dokumen Surat Menyurat, Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik, Administrasi Keuangan,Cetakan dan Penggandaan , Kebersihan dan Keamanan, Peralatan dll,
100%
6 Meningkatnya Manajemen Pengolahan Pasar dan Disiplin Pedagang, Serta Pemberdayaan PKL di Dalam Pasar sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah
1 Persentase Peningkatan Administrasi Pungutan Retribusi Pasar
100%
2 Persentase Balik Nama Los / Kios
100%
7 Sarana Dan Prasarana Perdagangan Meningkat
1 Persentase Pasar Yang Di Revitalisasi
0,45
2 Persentase Los /Kios Yang di Manfaatkan 100%
3 Sertifikasi Los/Kios 100%
4 Penyempurnaan Pasar 100%
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 54
8 Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Wonosobo
1 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
2 Kenaikan Nilai ekspor dan Impor
0,02
3 Monitoring dan PemantauanPerusahaan
0,25
4 Persentase Kenaikan UDKM 0,03
5 Jangkauan Negara Tujuan Ekspor
Lokal, Regional,Nasional
6 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 0,25
9 Pengelolaan dan penataanpedagang kaki lima yang baik
1 Tertatanya PKL dan pedagang asongan sesuai tempat usaha yang telah diijinkan
0,75
2 Jumlah PKL Se Kab. Wonosobo
1.802 PKL
10 Peningkatan kesadaran pelakudunia usaha terhadap upayaperlindungan konsumen sertapeningkatan kualitas
1
Tersedianya Data Harga Barang Kebutuhan Rumah Tangga, Barang Umum danBarang Penting Lainnya
30 kali/perbulan
2 Terlaksananya Pasar Murah 1 kali
3
Persentase Ketepatan Ukuran , Takaran, Timbangan, dan Perlengkapan lainya
30%
4
Pendampingan Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Yang Berbahaya di Pasaran
3 Kali/Tahun
5 Jumlah Tera/Tera Ulang UTTP, SPBU, Timbangan di Kab. Wonosobo
60%
6 Jangkauan Daerah Promosi Dagang
Dalam Negeri danLuar Negeri
7 Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Produk Unggulan
25%
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 55