i
ii
Kata Pengantar
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan
Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat
menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Peme-
rintah (LKj-IP) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2016.
LKj-IP Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2016 me-
rupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Ki-
nerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan
dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis
diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
LKj-IP adalah wujud pertanggungjawaban Lembaga
Pemerintah kepada masyarakat tentang kinerjanya selama
satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya
Air telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam
bentuk LKj Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
Tujuan penyusunan LKj-IP adalah untuk menggambar-
kan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksana-
an tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing pe-
rangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini
untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian
kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.
Melalui penyusunan LKj-IP juga dapat memberikan gambaran
penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam
rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkung-
an pemerintah.
iii
Demikian LKj-IP ini kami susun semoga dapat digunakan
sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepenting-
an khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
Akhirnya kami mengucapkan pula terima kasih yang
sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas peran serta bantuan dan kerja sama semua Pejabat dan
Staf Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah,
sehingga LKj-IP ini dapat tersusun dengan baik disertai doa
semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan meridhoi
segala upaya kita. Amiin.
Semarang, 30 Desember 2016
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah
Prasetyo Budie Yuwono, ME.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580905 198302 1 001
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1
A. Latar Belakang .......................................................................... 1
B. Landasan Hukum ...................................................................... 1
C. Maksud dan Tujuan .................................................................. 2
D. Gambaran Umum Organisasi ................................................ 2
E. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasaran ................... 3
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................. 7
A. Rencana Stratejik ..................................................................... 7
1. Visi ........................................................................................... 7
2. Misi .......................................................................................... 8
3. Tujuan ..................................................................................... 9
4. Sasaran .................................................................................. 9
B. Rencana Kinerja & Perjanjian ................................................ 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 ............................ 13
A. Pengukuran Pencapaian Sasaran ........................................ 14
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja ................................................... 15
C. Realisasi Anggaran .................................................................. 20
BAB IV P E N U T U P ....................................................................... 42
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ............................... 42
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang ........ 43
v
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Penerimaan Penghargaan Kepmen PU dan PR Dalam
Lomba Daerah Irigasi Tingkat Nasional.
2. Piagam Kepmen PU dan PR Pemenang I Lomba Pemilihan
Pengelola Operasi Dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Teladan
Tingkat Nasional Tahun 2016 diberikan kepada Daerah Irigasi
Cacaban Provinsi Jawa Tengah.
3. Piagam Kepmen PU dan PR Juara I Lomba Pemilihan
Petugas OP Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tingkat
Nasional Untuk UPTD diberikan kepada Petugas Operasi
Pemeliharaan UPT Adiwerna Kabupaten Tegal.
4. Piagam Kepmen PU dan PR Pemenang II Lomba Pemilihan
Pengelola Operasi Dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Teladan
Tingkat Nasional Tahun 2016 diberikan kepada Daerah Irigasi
Tajum Provinsi Jawa Tengah.
5. Piagam Kepmen PU dan PR Juara II Lomba Pemilihan
Petugas OP Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tingkat
Nasional Untuk Tingkat Juru/Mantri diberikan kepada
Petugas Operasi Dan Pemeliharaan Kemantren Pituruh
Kabupaten Purworejo.
6. Piagam Kepmen PU dan PR Juara II Penilaian Kinerja TKPSDA
Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Provinsi Tahun
2016 diberikan Kepada Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai
Bodri Kuto.
7. Piagam Penghargaan Lomba Pemilihan Petugas Operasi
dan Pemeliharaan Bendungan Teladan Tingkat Nasional
Tahun 2016 dengan volume di bawah 2 Juta M3 Sebagai
Juara II Petugas OP Bendungan Waduk Panohan (BBWS
Pemali Juana)
vi
8. Piagam Kepmen PU dan PR Juara III Lomba Pemilihan
Komunitas Peduli Sungai Tingkat Nasional Tahun 2016
diberikan kepada Paguyuban Pengendali Dan Penanganan
Air Pasang Panggung Lor Kota Semarang.
9. Piagam Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
Diberikan Kepada Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Sebagai
Badan Publik Terbaik Kedua.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan Pemerintah Daerah bidang Sumber Daya Air
berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.
Tugas Pokok bidang Sumber Daya Air tersebut
dilaksanakan melalui program - program kegiatan yang
meliputi 4 Program Utama, yaitu :
1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
2. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
3. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air lainnya
4. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun
2016 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan
Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2
C. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2016 adalah agar hasil yang telah
dicapai dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2016
dapat terpublikasikan secara akuntabel.
Tujuannya antara lain:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun
mendatang khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun
mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas
penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu
tahun.
D. Gambaran Umum Organisasi
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa
Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah No 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja
Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas pokok dan
fungsi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Jawa
Tengah No 71 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tupoksi dan
Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa
Tengah.
Tugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa
Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di
bidang pengelolaan sumber daya air berdasarkan asas
otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Sedangkan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah adalah :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan
umum bidang pengelolaan sumber daya air;
3
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan sumber daya
air lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan tugas dibidang pengembangan dan
pembinaan teknis, irigasi dan air baku, sungai waduk dan
pantai, dan kerjasama dan pendayagunaan sumber daya
air;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan
sumber daya air;
6. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
E. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana
a. Susunan kepegawaian :
(1) Kepala Dinas, membawahkan:
a) Sekretariat;
b) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis;
c) Bidang Irigasi dan Air Baku;
d) Bidang Sungai, Waduk, dan Pantai;
e) Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Sumber
Daya Air;
f) UPTD;
g) Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
(3) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
(4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Seorang
Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4
b. Sarana dan Prasarana :
(1) Gedung Kantor
(2) Peralatan Kerja
(3) Aset Lainnya
Susunan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah selengkapnya diilustrasikan sebagaima-
na Gambar 1.1 dan Struktur Organisasi UPTD (Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Provinsi
Jawa Tengah) sebagaimana Gambar 1.2 berikut ini :
5
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah :
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
Prasetyo Budie Yuwono, ME
NIP. 19580905 198302 1 001
Ir. SR Eko Yunianto, Sp.1
NIP. 19640601 199302 1 002
Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Keuangan
Program Kepegawaian
Beno Hartadi Abdul Djalal, ST Drs. Agus Trimulyono, M.Si
NIP. 19590719 198103 1 007 NIP. 19590127 198703 1 005
Kelompok Bidang Pengembangan dan Bidang Bidang Bidang
Jabatan Pembinaan Teknis Irigasi dan Air Baku Sungai, Waduk, dan Pantai Kerjasama & Pendayagunaan SDA
Fungsional Ir. Lukito, Sp.1 Ir. Ketut Arsa Indrawatara, Sp.1
NIP. 19610116 199010 1 001 NIP. 19610424 199010 1 002
Perencana Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi
SDA Survey, Investigasi dan Desain Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Kerjasama dan Manajemen Mutu
Ir. Suwondo, MT Siswo Subagyo, ST, MT Sutarsono, ATP Sutrisno, S.Sos, M.Si
NIP. 19670317 199402 1 001 NIP. 19670817 198809 1 002 NIP. 19591225 198103 1 013 NIP. 19611210 198503 1 009
Pranata Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi
Komputer Hidrologi Pembangunan dan Peningkatan Pembangunan dan Konservasi Manajemen Asset dan Perijinan
Sucipto, ST, M.Si Ir. Radito, MT Kunarto, ST, MT
NIP. 19630507 199102 1 003 NIP. 19661221 199102 1 001 NIP. 19660907 198809 1 001
Kepala Seksi Pengembangan PLH. Kepala Seksi
dan Sistem Informasi SDA Penanggl. Banjir & Peralatan
Agung Prihantono, ST, M.Tech Kunarto, ST, MT
NIP. 19680612 198811 1 002 NIP. 19660907 198809 1 001
Suparjo, SE
NIP. 19620630 198603 1 005
Ir. SR Eko Yunianto, Sp.1 Nomastuti Junita Dewi, SE, MM
NIP. 19640601 199302 1 002 NIP. 19660614 199010 2 001
PLH. Sekretaris
Ir. I Ketut Artana, M.Si
NIP. 19620520 199010 1 001
6
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah :
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JATENG
PRASETYO BUDIE YUWONO, ME
NIP. 19580905 198302 1 001
KEPALA BALAI PSDA KEPALA BALAI PSDA KEPALA BALAI PSDA KEPALA BALAI PSDA KEPALA BALAI PSDA KEPALA BALAI PSDA
PEMALI COMAL JRAGUNG TUNTANG SERANG LUSI JUANA BENGAWAN SOLO PROGO BOGOWONTO LUK ULO SERAYU CITANDUY
Ir.INDAH SULISTYOWATI,M.SI Ir. NOVIYANTO, Sp.1 SRI PURWANTO, ST, MT SARWONO, SST, MT
NIP. 19631030 199111 2 001 NIP. 19611110 199111 1 002 NIP. 19591110 198103 1 020 NIP. 19600628 198601 1 003
KEPALA SEKSI OPERASI KEPALA SEKSI OPERASI KEPALA SEKSI OPERASI KEPALA SEKSI OPERASI KEPALA SEKSI OPERASI KEPALA SEKSI OPERASI
DAN PEMELIHARAAN DAN PEMELIHARAAN DAN PEMELIHARAAN DAN PEMELIHARAAN DAN PEMELIHARAAN DAN PEMELIHARAAN
SUKAMTA, ST, MT AROTO, ST, MM M. YUSWARDHANU S, ST, M.Eng WALUYO, SST Ir. SUKADI ARIEF SUGIARTO, ST
NIP. 19650512 199102 1 001 NIP. 19610627 198809 1 001 NIP. 19760518 200501 1 011 NIP. 19590721 199803 1 004 NIP. 19590801 199103 1 004 NIP. 19600331 198503 1 006
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PLH. KASI PENGENDALIAN KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KEPALA SEKSI PENGENDALIAN
DAN PENDAYAGUNAAN DAN PENDAYAGUNAAN DAN PENDAYAGUNAAN DAN PENDAYAGUNAAN DAN PENDAYAGUNAAN DAN PENDAYAGUNAAN
CUK SUNARYONO, ST, MT KUSDWIYANTO, ST, M. Eng M. YUSWARDHANU S, ST, M.Eng SUPRIYANTO, SST ANDIS SETIYO S, ST ARI YUWONO, SST, MT
NIP. 19640122 198811 1 001 NIP. 19760122 200501 1 004 NIP. 19760518 200501 1 011 NIP. 19600210 199603 1 002 NIP. 19760922 200501 1 012 NIP. 19600120 199003 1 002
KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN PLH. KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA
I. KETUT ARNIKA, SE I. KETUT SURYANA, SH SETIYATI NURUL H, S.Sos, M.Si RAB WAHYU WIDAYAT, ST, MT DEWA NYOMAN ADIKA S, SH ARIEF SUGIARTO, ST
NIP. 19611205 199103 1 009 NIP. 19630409 199010 1 001 NIP. 19670204 199010 2 001 NIP. 19590629 199102 1 001 NIP. 19600712 199403 1 005 NIP. 19600331 198503 1 006
STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA DINAS
Ir.RAHMAN WAHYU ADI K, Sp.1 Ir. KASMONO, ME
NIP. 19650218 199303 1 008 NIP. 19610210 199102 1 001
7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Stratejik
Rencana Stratejik adalah merupakan suatu proses
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu satu sampai dengan lima tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan
hambatan yang timbul. Rencana Stratejik Dinas PSDA Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013 s/d 2018, merupakan bagian integral
dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh
aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5
(lima) tahun.
Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang
dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat
diperhatikan Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah yaitu :
1. Visi
Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang
harus diwujudkan pada masa yang akan datang.
Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah, maka Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah
memiliki Visi : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air
yang berkelanjutan, terpadu dan berwawasan Lingkungan
untuk kemanfaatan Masyarakat Jawa Tengah agar
semakin sejahtera dan mandiri.
Visi tersebut mengandung makna bahwa Sumber
Daya Air sebagai salah satu unsur utama bagi kehidupan
dan penghidupan masyarakat harus dikelola secara
berkelanjutan, sehingga keberadaan dan fungsinya tetap
terpelihara bertumpu pada kemandirian dan swadaya
masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
air harus dilaksanakan secara adil dan merata sehingga
setiap individu dalam masyarakat dapat terpenuhi
8
kebutuhannya secara memadai, baik untuk memenuhi
kebutuhan pokok hidupnya maupun untuk meningkatkan
ekonominya guna menunjang masyarakat Jawa Tengah
yang semakin sejahtera. Meskipun air merupakan sumber
daya alam yang dapat diperbaharui namun bukan berarti
keberadaannya tak terbatas.
2. Misi
Guna mewujudkan visi tersebut, Dinas PSDA Provinsi
Jawa Tengah melaksanakan misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sarana
prasarana irigasi dan air baku secara effektif dan
optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan
keberlanjutan pemanfaatannya guna mendukung
upaya perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan
serta ketahanan air;
2. Mewujudkan upaya penyelenggaraan konservasi
sumber daya air dan pengendalian daya rusak air yang
berwawasan lingkungan melalui pengelolaan dan
pengembangan sarana prasarana sungai, waduk dan
pantai yang berkelanjutan untuk melindungi kawasan
strategis dan sentra-sentra produksi serta menjaga
kelestarian air dan sumber air;
3. Mewujudkan upaya penyelenggaraan pendayagunaan
sumber daya air yang memberikan keadilan bagi
masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar
daerah dan antar kepentingan melalui peningkatan
peran serta masyarakat dan kerjasama para pihak serta
pembinaan, pengaturan dan pengawasan
pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan
berkelanjutan dengan mengacu norma, standard,
pedoman dan manual berlaku;
4. Mewujudkan pengaturan, pembinaan dan
pengawasan terhadap upaya pengembangan sumber
daya air melalui penelitian dan pengembangan serta
penyusunan dokumen perencanaan sumber daya air
9
yang berbasis sistem informasi sumber daya air ( sisda )
yang akurat, terkini dan berkelanjutan;
5. Menyelenggarakan manajemen / tata kelola
pemerintahan dan dukungan program-program
fungsional yang akuntabel dan kompeten dengan
menerapkan prinsip-prinsip good governance and clean
goverment.
3. Tujuan
Guna mewujudkan misi tersebut, terdapat tujuan
yang akan dicapai oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah,
yaitu :
1. Menjaga kelestarian fungsi dan memulihkan kondisi fisik
prasarana dan sarana sumber daya air termasuk irigasi;
2. Menjaga kelestarian sumber daya air dan fungsi hidro-
orologis daerah aliran sungai (DAS);
3. Mengurangi konflik pemanfaatan air antar pengguna
dan antar penggunaan
4. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air;
5. Mengamankan dan menertibkan aset-aset daerah.
6. Meningkatkan kesadaran dan kerjasama seluruh
pemangku kepentingan, dalam pengelolaan dan
pengembangan sumber daya air, dengan segala aspek
yang meliputi ekonomi, sosial, estetika, dan nilai-nilai
keseimbangan ruang dan lingkungan secara utuh.
7. Mengurangi dampak negatif akibat banjir dan
kekeringan;
4. Sasaran
Adapun sasaran yang hendak dicapai atau
dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan irigasi,
rawa serta jaringan irigasi lainnya, dengan indikator
kinerja sebagai berikut :
- Prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik.
10
2. Semakin tercukupinya pemenuhan kebutuhan air baku,
dengan indikator ;
- Prosentase pemenuhan kebutuhan air baku.
3. Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan dan
konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya ,
dengan indikator :
- Prosentase sungai dalam kondisi baik
4. Semakin menurunnya daerah yang terkena banjir,
dengan indikator:
- Prosentase berkurangnya luas daerah genangan
akibat banjir
B. Rencana Kinerja & Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya
yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada
kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,
tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud
akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian
target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome
yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan
pemberi amanah untuk meningkatkan integritas,
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur.
11
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan penca-
paian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar
pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan
monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/
kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan manajemen
pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air pada Tahun 2016 telah melakukan Perjanjian Kinerja
dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target
kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.
Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan , maka
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air telah melaksanakan 8
program (4 program Ex-BAU dan 4 Program Teknis), 123
kegiatan program Ex-BAU dan 69 kegiatan program Teknis
yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.
250.763.613.000,- dan APBN sebesar Rp.93.422.331.000,-
Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan
antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah
disepakati antara Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
dengan Gubernur Tahun 2016, secara lengkap tercantum
pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2
12
Tabel 2.1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kuantitas dan kualitas ja-
ringan irigasi, rawa serta jaringan irigasi
lainnya.
Prosentase jaringan
Irigasi dalam kondisi
baik
78%
Semakin tercukupinya pemenuhan kebu-
tuhan air baku
Prosentase peme-
nuhan kebutuhan
air baku
56%
Semakin meningkatnya kualitas pengelola-
an dan konservasi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya
Prosentase sungai
dalam kondisi baik
51,96 %
Semakin menurunnya daerah yang
terkena banjir
Prosentase berku-
rangnya luas dae-
rah genangan aki-
bat banjir
91 %
(152.000 Ha)
Tabel 2.2
Program Anggaran Keterangan (1) (2) (3)
Program Pengembangan dan Penge-
lolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta
Jaringan Air Lainnya
Rp. 124.187.167.000,-
Sumber
Anggaran APBD
Program Penyediaan dan Pengelolaan
Air Baku
Rp. 118.363.763.000,-
Sumber
Anggaran APBD
Program Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
Rp. 23.536.959.000,-
Sumber
Anggaran APBD
Program Pegendalian Banjir dan
Pengamanan Pantai
Rp. 43.220.587.000,-
Sumber
Anggaran APBD
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Rp. 97.634.024.000,-
Sumber
Anggaran APBN
13
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum
atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai
keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas .
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk
penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan
dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi SKPD
Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud
merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis
dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan
berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan
mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran
penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan
sasaran.
Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2016 ada
3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :
1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Akuntabilitas Keuangan
3. Evaluasi dan Analisis kinerja
Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian
kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :
- > 101 = Amat Baik
- 80 - 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 49 = Kurang
Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai
berikut:
14
A. Pengukuran Pencapaian Sasaran
Hingga akhir tahun 2016, Dinas PSDA telah
melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya. Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran,
Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah berhasil mencapai 100%
dari target sasaran yang ditetapkan. Adapun tujuan
capaian sasaran seluruhnya dapat dilihat sebagai berikut :
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan irigasi,
rawa serta jaringan irigasi lainnya.
2. Semakin tercukupinya pemenuhan kebutuhan air
baku
3. Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan dan
konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
4. Semakin menurunnya daerah yang terkena banjir
Untuk mengatur sejauh mana pencapaian tujuan
tersebut telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolok
ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun
pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1 Pengukuran Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Reali sasi
%
%
Capaian
Tahun
seblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas jaring-
an irigasi, rawa
serta jaringan
irigasi lainnya.
1. Prosentase ja-
ringan Irigasi
dalam kondisi
baik.
78%
79%
101,28
100
2. Semakin tercu-
kupinya peme-
nuhan kebu-
tuhan air baku.
2. Prosentase pe-
menuhan ke-
butuhan air
baku
56%
56,49%
100,88 100,90
15
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Reali sasi
%
%
Capaian
Tahun
seblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3. Semakin me-
ningkatnya ku-
alitas pengelo-
laan dan kon-
servasi sungai,
danau dan
sumber daya
air lainnya
3. Prosentase
sungai dalam
kondisi baik
51,96% 51,96% 100 100
4. Semakin menu-
runnya daerah
yang terkena
banjir
4. Prosentase ber-
kurangnya luas
daerah ge-
nangan akibat
banjir
91%
(152.000Ha)
90,98%
(151.812Ha)
100,12 100,98
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja
a. Sasaran-1:
Berdasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran-1,
indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin dari
tabel :
Tabel 3.2 Realisasi Sasaran-1
Sasaran Strategis Indikator
Kinerja
Target
Real
%
%
Capaian
Tahun
seblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas jaringan
irigasi, rawa serta
jaringan irigasi
lainnya.
Prosentase
Jaringan Irigasi
dalam kondisi
baik
78 %
79 %
101,28
100
Rata-rata capaian sasaran 1 101,28 100
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, dari
indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa
secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat
16
dicapai melebihi target yang telah ditetapkan, atau
dapat dikategorikan Sangat Baik.
b. Sasaran-2:
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-2,
Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada
tabel sebagai berikut :
Tabel 3.3 Realisasi Sasaran-2
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Real
%
%
Capaian
Tahun
seblmnya (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Semakin tercu-
kupinya peme-
nuhan kebu-
tuhan air baku
Prosentase
pemenuhan
kebutuhan air
baku
56 %
56,49 %
100,88 100,90
Rata-rata capaian sasaran 2 100,88 100,90
Hasil pengukuran kinerja sasaran-2 menggambar-
kan,dari indikator kinerja sebagai tolok ukurnya menun-
jukkan bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator
kinerja dapat dicapai melebihi target yang telah
ditetapkan, atau dapat dikategorikan Sangat Baik.
c. Sasaran-3
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-2,
Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada
tabel sebagai berikut :
17
Tabel 3.4 Realisasi Sasaran-3
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Real
%
%
Capaian
Tahun
seblmnya (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Semakin me-
ningkatnya ku-
alitas pengelo-
laan dan kon-
servasi sungai,
danau dan
sumber daya air
lainnya
Prosentase
sungai dalam
kondisi baik
51,96% 51,96% 100 100
Rata-rata capaian sasaran 3 100 100
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-3, dari
indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa
secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat
dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.
d. Sasaran- 4
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-4,
Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada
tabel sebagai berikut :
Tabel 3.5 Realisasi Sasaran-4
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Real
%
%
Capaian
Tahun
seblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Semakin me-
nurunnya da-
erah yang ter-
kena banjir
Prosentase
berkurangnya
luas daerah
genangan
akibat banjir
91% (152.000Ha)
90,98% (151.812Ha)
100,12 100,98
Rata-rata capaian sasaran 4 100,12 100,98
18
Hasil pengukuran kinerja sasaran-4, dari indikator kinerja
sebagai tolok ukurnya menunjukkan bahwa secara umum
capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai melebihi
target yang telah ditetapkan, atau dapat dikategorikan
Sangat Baik.
Dari hasil pengukuran kinerja sasaran secara keseluruhan
dapat dilihat pada gambar grafik Realisasi Capaian Kinerja
selama empat tahun berturut-turut pada masing-masing
sasaran sebagaimana pada Gambar 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4.
72 72
74 74
7676
78
7980
82
66
68
70
72
74
76
78
80
82
Pro
sen
tase
Jar
inga
n Ir
igas
i Ko
nd
isi B
aik
(%)
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Target Sasaran RPJMD 2013-2018
GRAFIK REALISASI CAPAIAN KINERJA
LAYANAN JARINGAN IRIGASI TAHUN 2013 s/d 2016
Target
Realisasi
Gambar 3.1
19
50,12 50,12 52 52,3354 54,49 56 56,49
58,5060,80
0
10
20
30
40
50
60
70P
rose
nta
se p
em
en
uh
an k
eb
utu
han
air
bak
u (
%)
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Target Sasaran RPJMD 2013-2018
GRAFIK REALISASI CAPAIAN KINERJA
PEMENUHAN KETERSEDIAAN AIR BAKU TAHUN 2013 s/d 2016
Target
Realisasi
Gambar 3.2
51,66 51,66
51,76 51,76
51,86 51,86
51,96 51,96
52,06
52,16
51,4
51,5
51,6
51,7
51,8
51,9
52
52,1
52,2
Pro
sen
tase
su
nga
i dal
am k
on
dis
i bai
k (%
)
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Target Sasaran RPJMD 2013-2018
GRAFIK REALISASI CAPAIAN KINERJA
SUNGAI DALAM KONDISI BAIK TAHUN 2013 s/d 2016
Target
Realisasi
Gambar 3.3
20
167.000 167.000
162.000 161.861
157.000 156.812
152.000 151.812
147.000
142.000
125.000
130.000
135.000
140.000
145.000
150.000
155.000
160.000
165.000
170.000
Luas
Are
al D
aera
h G
en
anga
n A
kib
at B
anjir
dal
am H
a
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Target Sasaran RPJMD 2013-2018
GRAFIK REALISASI CAPAIAN KINERJA
BERKURANGNYA LUAS DAERAH GENANGAN AKIBAT BANJIR
TAHUN 2013 s/d 2016
Target
Realisasi
Gambar 3.4
C. Realisasi Anggaran
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, pada tahun
anggaran 2016, besarnya anggaran yang dikelola yaitu :
a. Target Pendapatan
Pada tahun 2016, SKPD Dinas PSDA Provinsi Jawa
Tengah ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan
sebanyak Rp. 4.270.000.000,-, pendapatan yang diperoleh
sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp.
3.844.129.155,- atau dicapai sebesar 90,03%. Rincian target
dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel :
21
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2016
NO JENIS
PENDAPATAN
TARGET REALISASI SELISIH
(Rp) (Rp) %
1 Sewa Tanah &
Bangunan
2.165.640.000 2.171.684.867 6.044.867 0,28
2 Sewa Alat
Berat
1.924.800.000 1.449.600.000 -475.200.000 -24,69
3 Sewa Rumah
Dinas
43.830.000 67.643.000 23.813.000 54,33
4 Sewa Lapang-
an Tenis
540.000 2.220.000 1.680.000 311,11
5 Sewa Ged./
Ruang /Aula &
Asrm
114.390.000 89.550.000 -24.840.000 -21,72
6 Sewa Kantin 10.800.000 9.450.000 -1.350.000 -12,50
7 Sewa Lahan 10.000.000 30.431.288 20.431.288 204,31
8 R.Pengambilan
& Pemanfaat-
an Air P.
- - - -
9 Lain - Lain PAD
Yang Sah
- 23.550.000
23.550.000 -
Tahun 2016 4.270.000.000 3.844.129.155 -425.870.845 -9,97
Tahun 2015 4.270.000.000 3.022.687.248 -1.247.312.752 -29,21
Selisih 0 821.441.907 -821.441.907
Apabila dibandingkan antara Tahun 2015 dengan 2016,
dengan melihat tabel tersebut maka dapat dikatakan
bahwa target Tahun 2016 mengalami peningkatan
sebesar Rp. 821.441.907,-, namun masih dibawah target
pendapatan tahun 2016 hal ini dikarenakan antara lain :
- Kinerja Alat Berat tidak optimal karena usianya sudah
tua, dan ada pula yang dalam masa perbaikan.
- Banyak persaingan dalam usaha sewa menyewa
gedung/ruang/aula & asrama.
- Masih banyak penyewa belum melunasi tunggakan.
22
b. Pelaksanaan APBD Tahun 2016
Pada tahun 2016 SKPD Dinas PSDA Provinsi Jawa
Tengah mendapatkan Anggaran (termasuk DAK) sebesar
Rp. 250.763.613.000,- dalam realisasinya anggaran tersebut
terserap sebanyak Rp. 218.363.558.982,- atau 87,08%,
sehingga terdapat efisiensi sebanyak Rp 32.400.054.018,-.
Realisasi belanja langsung selengkapnya dapat dilihat
pada tabel 3.7
23
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
I EX BAU PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sekretariat Dinas PSDA
4.752.000 4.356.000 -396.000 91,67
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
858.000 858.000 0 100,00
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
858.000 810.000 -48.000 94,41
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang
Lusi Juana
858.000 857.000 -1.000 99,88
5 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Bengawan Solo
858.000 856.000 -2.000 99,77
6 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo
Bogowonto Luk Ulo
858.000 857.970 -30 100,00
7 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu
Citanduy
858.000 857.000 -1.000 99,88
8 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat
Dinas PSDA
450.000.000 422.291.675 -27.708.325 93,84
9 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
96.030.000 94.401.219 -1.628.781 98,30
24
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
10 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung
Tuntang
106.722.000 97.481.550 -9.240.450 91,34
11 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi
Juana
108.900.000 107.354.488 -1.545.512 98,58
12 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan
Solo
136.298.000 94.344.659 -41.953.341 69,22
13 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
87.120.000 66.165.054 -20.954.946 75,95
14 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
94.149.000 72.285.400 -21.863.600 76,78
15 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas PSDA
62.325.000 59.737.000 -2.588.000 95,85
16 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor / Rumah Dinas Sekretariat Dinas
PSDA
158.256.000 158.256.000 0 100,00
17 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor / Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
24.948.000 24.420.000 -528.000 97,88
25
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
18 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor / Rumah Dinas Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Jragung Tuntang
24.948.000 24.948.000 0 100,00
19 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor / Rumah Dinas Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
24.948.000 24.948.000 0 100,00
20 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor / Rumah Dinas Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Bengawan Solo
24.948.000 24.891.000 -57.000 99,77
21 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor / Rumah Dinas Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
24.948.000 24.684.000 -264.000 98,94
22 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor / Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
24.948.000 17.160.000 -7.788.000 68,78
23 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Sekretariat Dinas PSDA
75.000.000 74.802.200 -197.800 99,74
24 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
12.375.000 12.375.000 0 100,00
25 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
19.800.000 19.800.000 0 100,00
26 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
13.200.000 13.199.200 -800 99,99
27 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo
16.500.000 16.479.600 -20.400 99,88
28 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo
Bogowonto Luk ulo
12.375.000 12.371.400 -3.600 99,97
26
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
29 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu
Citanduy
12.375.000 12.373.000 -2.000 99,98
30 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat Dinas PSDA
75.000.000 74.946.700 -53.300 99,93
31 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Pemali Comal
16.500.000 16.457.000 -43.000 99,74
32 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Jragung Tuntang
16.500.000 16.500.000 0 100,00
33 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
16.500.000 16.352.550 -147.450 99,11
34 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo
16.500.000 16.477.700 -22.300 99,86
35 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
16.500.000 16.496.500 -3.500 99,98
36 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
16.500.000 16.499.900 -100 100,00
37 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas PSDA
52.000.000 51.077.500 -922.500 98,23
38 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
6.984.000 6.984.000 0 100,00
27
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
39 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung
Tuntang
7.188.000 7.188.000 0 100,00
40 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi
Juana
6.732.000 6.732.000 0 100,00
41 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan
Solo
6.837.000 6.835.000 -2.000 99,97
42 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo
Bogowonto Luk Ulo
6.429.000 6.429.000 0 100,00
43 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai
Pengelolaan Sumber Daya Serayu Citanduy
6.731.000 6.713.800 -17.200 99,74
44 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Sekretariat Dinas
PSDA
4.502.649.000 4.314.010.909 -188.638.091 95,81
45 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga Sekretariat Dinas PSDA
25.000.000 24.977.700 -22.300 99,91
46 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
4.981.000 4.981.000 0 100,00
47 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
4.793.000 4.793.000 0 100,00
28
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
48 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Serang Lusi Juana
5.418.000 5.412.250 -5.750 99,89
49 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Bengawan Solo
6.596.000 6.595.400 -600 99,99
50 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Progo Bogowonto Luk Ulo
5.202.000 5.158.600 -43.400 99,17
51 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Serayu Citanduy
5.098.000 5.091.700 -6.300 99,88
52 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Sekretariat Dinas PSDA
7.590.000 7.200.000 -390.000 94,86
53 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
1.485.000 1.485.000 0 100,00
54 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
1.485.000 1.485.000 0 100,00
55 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
1.485.000 1.482.000 -3.000 99,80
56 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo
1.485.000 1.440.000 -45.000 96,97
29
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
57 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Progo
Bogowonto Luk Ulo
1.485.000 1.485.000 0 100,00
58 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu
Citanduy
1.485.000 1.320.000 -165.000 88,89
59 Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman Sekretariat Dinas PSDA
30.000.000 29.450.000 -550.000 98,17
60 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Pemali Comal
6.311.000 6.275.000 -36.000 99,43
61 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Jragung Tuntang
6.311.000 6.286.000 -25.000 99,60
62 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Serang Lusi Juana
6.311.000 6.234.600 -76.400 98,79
63 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Serang Bengawan Solo
6.311.000 6.263.500 -47.500 99,25
64 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Progo Bogowonto Luk Ulo
6.311.000 6.284.500 -26.500 99,58
65 Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Progo Serayu Citanduy
6.311.000 6.311.000 0 100,00
66 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan
konsultasi di Dalam Daerah dan Luar
Daerah Sekrertariat Dinas PSDA
225.000.000 224.328.013 -671.987 99,70
30
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
67 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi di Dalam Daerah dan Luar
Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Pemali Comal
40.941.000 40.266.700 -674.300 98,35
68 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan
konsultasi di Dalam Daerah dan Luar Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Jragung Tuntang
23.165.000 23.105.000 -60.000 99,74
69 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan
konsultasi di Dalam Daerah dan Luar Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Serang Lusi Juana
27.030.000 26.700.000 -330.000 98,78
70 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan
konsultasi di Dalam Daerah dan Luar
Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo
40.809.000 39.746.800 -1.062.200 97,40
71 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi di Dalam Daerah dan Luar
Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
44.888.000 44.813.714 -74.286 99,83
72 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi di Dalam Daerah dan Luar
Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
39.117.000 39.081.500 -35.500 99,91
73 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran sekretariat Dinas PSDA
2.195.945.000 1.921.970.000 -273.975.000 87,52
II PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA dan PRASARANA
APARATUR
74 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 2.242.500.000 1.994.415.000 -248.085.000 88,94
75 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Rumah Dinas Sekretariat Dinas PSDA
30.000.000 29.494.000 -506.000 98,31
31
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
76 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Pemali Comal
16.500.000 16.473.000 -27.000 99,84
77 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Jragung Tuntang
16.500.000 16.404.000 -96.000 99,42
78 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Serang Lusi Juana
16.500.000 16.500.000 0 100,00
79 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Bengawan Solo
16.500.000 16.143.000 -357.000 97,84
80 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
24.750.000 23.538.500 -1.211.500 95,11
81 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Serayu Citanduy
16.500.000 16.486.000 -14.000 99,92
82 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor Sekretariat Dinas PSDA
150.000.000 146.529.000 -3.471.000 97,69
83 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
50.000.000 49.921.000 -79.000 99,84
84 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
50.000.000 49.865.000 -135.000 99,73
85 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Serang Lusi Juana
50.000.000 49.696.000 -304.000 99,39
86 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Bengawan Solo
50.000.000 49.638.000 -362.000 99,28
32
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
87 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
50.000.000 48.497.000 -1.503.000 96,99
88 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Serayu Citanduy
50.000.000 49.739.000 -261.000 99,48
89 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Sekretariat
Dinas PSDA
742.500.000 705.672.725 -36.827.275 95,04
90 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
136.148.000 134.831.989 -1.316.011 99,03
91 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
159.528.000 159.445.950 -82.050 99,95
92 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
118.674.000 117.875.750 -798.250 99,33
93 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan
Solo
148.664.000 148.629.325 -34.675 99,98
94 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo
Bogowonto Luk Ulo
103.317.000 102.129.687 -1.187.313 98,85
95 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu
Citanduy
128.706.000 125.911.975 -2.794.025 97,83
33
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
96 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat
Dinas PSDA
27.225.000 27.215.000 -10.000 99,96
97 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Sekretariat Dinas PSDA
7.334.000 7.249.000 -85.000 98,84
98 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Meubelair Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Pemali Comal
1.803.000 1.800.000 -3.000 99,83
99 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Meubelair Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Jragung Tuntang
1.803.000 1.803.000 0 100,00
100 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Meubelair Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
1.803.000 1.800.000 -3.000 99,83
101 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Meubelair Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo
1.803.000 1.802.000 -1.000 99,94
102 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Meubelair Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
1.803.000 1.803.000 0 100,00
103 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Meubelair Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
1.803.000 1.803.000 0 100,00
104 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Sekretariat Dinas PSDA
57.750.000 57.650.000 -100.000 99,83
105 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali
Comal
16.663.000 16.643.800 -19.200 99,88
34
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
106 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung
Tuntang
13.355.000 13.355.000 0 100,00
107 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang
Lusi Juana
17.274.000 17.259.000 -15.000 99,91
108 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Bengawan Solo
14.344.000 14.300.000 -44.000 99,69
109 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
15.690.000 15.580.000 -110.000 99,30
110 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
14.701.000 14.698.100 -2.900 99,98
111 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Sekretariat Dinas PSDA
2.458.000 2.458.000 0 100,00
112 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Arsip Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali
Comal
965.000 965.000 0 100,00
113 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Arsip Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
965.000 965.000 0 100,00
114 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Arsip Serang Lusi Juana
965.000 960.000 -5.000 99,48
35
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
115 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Bengawan Solo
965.000 924.000 -41.000 95,75
116 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Progo Bogowonto Luk Ulo
965.000 954.000 -11.000 98,86
117 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Serayu Citanduy
965.000 963.000 -2.000 99,79
118 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Besar dan Berat Sekretariat Dinas PSDA
1.000.000.000 999.302.500 -697.500 99,93
119 Kegiatan Rehab Gedung Kantor 157.485.000 156.999.000 -486.000 99,69
III PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
120 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya Sekretariat Dinas PSDA
139.500.000 137.175.000 -2.325.000 98,33
IV PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
121 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sekretariat Dinas PSDA
24.750.000 18.300.000 -6.450.000 73,94
122 Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan
Perundang - Undangan Sekretariat Dinas
PSDA
55.050.000 48.658.000 -6.392.000 88,39
123 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang - Undangan sekretariat Dinas PSDA
130.470.000 123.263.550 -7.206.450 94,48
V TEKNIS PROGRAM
PENGEMBANGAN dan PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI, RAWA dan JARINGAN
PENGAIRAN
LAINNYA
124 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana
dan Sarana Irigasi
5.286.151.000 4.972.166.646 -313.984.354 94,06
125 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan sarana Irigasi
59.113.559.000 54.691.776.235 4.421.782.765 92,52
36
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
126 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan
Sarana Irigasi
376.000.000 329.999.100 -46.000.900 87,77
127 Kegiatan Pendampingan WISMP 2 / Pinjaman Luar Negeri
4.024.700.000 3.619.389.916 -405.310.084 89,93
128 Kegiatan Kerjasama dalam Pengelolaan
SDA
700.000.000 615.625.250 -84.374.750 87,95
129 Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran Pengelolaan SDA
350.000.000 344.776.925 -5.223.075 98,51
130 Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja Pengelolaan SDA
400.000.000 393.883.635 -6.116.365 98,47
131 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Irigasi Balai PSDA Pemali Comal
6.929.600.000 6.630.171.500 -299.428.500 95,68
132 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Jragung Tuntang
6.413.590.000 6.229.757.200 -183.832.800 97,13
133 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Irigasi Balai PSDA Seluna
4.095.618.000 4.088.713.655 -6.904.345 99,83
134 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Irigasi Balai PSDA Bengawan Solo
8.262.662.000 7.746.072.700 -516.589.300 93,75
135 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Probolo
2.767.581.000 2.670.732.015 -96.848.985 96,50
136 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Irigasi Balai PSDA Serayu Citanduy
3.358.850.000 3.327.856.600 -30.993.400 99,08
137 Kegiatan WISMP 2 10.038.450.000 8.392.438.678 1.646.011.322 83,60
VI PROGRAM PENYEDIAAN dan
PENGELOLAAN AIR
BAKU
138 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana Air Baku
8.225.119.000 8.055.060.743 -170.058.257 97,93
139 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku
59.490.000.000 38.210.439.559 21.279.560.441 64,23
37
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
140 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan
Sarana Air Baku
259.200.000 258.456.400 -743.600 99,71
141 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Pemali Comal
324.000.000 322.177.000 -1.823.000 99,44
142 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan
Sarana Air Baku Balai PSDA Jragung
Tuntang
225.836.000 224.096.500 -1.739.500 99,23
143 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan
Sarana Air Baku Balai PSDA Seluna
116.122.000 114.710.515 -1.411.485 98,78
144 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan
Sarana Air Baku Balai PSDA Bengawan Solo
239.760.000 230.760.050 -8.999.950 96,25
145 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan
Sarana Air Baku Balai PSDA Probolo
205.349.000 187.026.520 -18.322.480 91,08
146 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Serayu
Citanduy
226.800.000 225.208.000 -1.592.000 99,30
VII PROGRAM PENGELOLAAN, dan
KONSERVASI SUNGAI, DANAU dan
SUMBER DAYA AIR
LAINNYA
148 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Konservasi
961.875.000 903.736.632 -58.138.368 93,96
149 Kegiatan Pengelolaan Alat dan Data
Hidrologi
750.000.000 731.547.946 -18.452.054 97,54
150 Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan SDA
1.200.000.000 1.096.934.218 -103.065.782 91,41
151 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi SDA 500.000.000 439.010.266 -60.989.734 87,80
152 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan
Prasarana dan sarana Konservasi
10.104.704.000 9.873.781.775 -230.922.225 97,71
153 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan
Sarana Konservasi Serta Monitoring Bendungan
127.500.000 126.662.600 -837.400 99,34
38
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
154 Kegiatan Konservasi SDA Melalui Kerjasama dengan Masyarakat
200.000.000 181.930.200 -18.069.800 90,97
155 Kegiatan Pembinaan dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu
250.000.000 232.158.988 -17.841.012 92,86
156 Kegiatan Pengelolaan Aset dan Perijinan 900.000.000 898.181.650 -1.818.350 99,80
157 Kegiatan Koordinasi Kehumasan dalam
Pengelolaan SDA
675.000.000 669.748.079 -5.251.921 99,22
158 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Pemali
Comal
550.000.000 542.016.000 -7.984.000 98,55
159 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali Comal
200.000.000 196.083.004 -3.916.996 98,04
160 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai
PSDA Pemali Comal
300.000.000 299.766.800 -233.200 99,92
161 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Konservasi Balai PSDA Jragung Tuntang
349.924.000 347.414.800 -2.509.200 99,28
162 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Jragung Tuntang
200.000.000 199.886.400 -113.600 99,94
163 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Jragung Tuntang
350.000.000 343.836.000 -6.164.000 98,24
164 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Seluna
109.000.000 101.477.220 -7.522.780 93,10
165 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna
150.000.000 142.771.925 -7.228.075 95,18
166 Kegiatan Pengelolaan Data Base SDA Balai
PSDA Seluna
225.000.000 215.297.150 -9.702.850 95,69
167 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Bengawan
Solo
380.000.000 353.006.900 -26.993.100 92,90
39
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
168 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo
200.000.000 199.558.950 -441.050 99,78
169 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Bengawan Solo
300.000.000 297.576.050 -2.423.950 99,19
170 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Probolo
396.519.000 374.434.750 -22.084.250 94,43
171 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan
SDA Balai PSDA Probolo
196.750.000 183.770.820 -12.979.180 93,40
172 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai
PSDA Probolo
291.375.000 289.683.330 -1.691.670 99,42
173 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Serayu
Citanduy
150.000.000 146.358.000 -3.642.000 97,57
174 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy
131.759.000 130.127.600 -1.631.400 98,76
175 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai
PSDA Serayu Citanduy
296.411.000 294.929.925 -1.481.075 99,50
176 Kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA
Berbasis Gender
165.955.000 165.955.000 0 100,00
VIII PROGRAM
PENGEDALIAN
BANJIR dan PENGAMANAN
PANTAI
177 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana &
Sarana Pengendalian Banjir & Pengamanan
Pantai
1.933.534.000 1.792.892.374 -140.641.626 92,73
178 Kegiatan Perbaikan & Pembangunan
Prasarana & Sarana Pengendalian Banjir &
Pengamanan Pantai
19.049.320.000 18.383.205.460 -666.114.540 96,50
179 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan &
Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana & Sarana Pengendalian Banjir dan
Pengamanan Pantai
170.000.000 169.242.761 -757.239 99,55
40
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
180 Kegiatan Posko Banjir 350.000.000 349.635.750 -364.250 99,90
181 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana & Sarana
Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai Balai PSDA Pemali Comal
3.464.602.000 3.116.746.750 -347.855.250 89,96
182 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA
Pemali Comal
400.000.000 393.682.100 -6.317.900 98,42
183 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana & Sarana Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai
Balai PSDA Jragung Tuntang
3.416.327.000 3.409.614.900 -6.712.100 99,80
184 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Jragung Tuntang
400.000.000 398.430.500 -1.569.500 99,61
185 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana & Sarana
Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai
Balai PSDA Seluna
157.450.000 155.003.720 -2.446.280 98,45
186 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA
Seluna
262.500.000 255.471.750 -7.028.250 97,32
187 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana & Sarana
Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo
300.000.000 286.320.850 -13.679.150 95,44
188 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA
Bengawan Solo
200.000.000 198.179.250 -1.820.750 99,09
189 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana & Sarana Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai
Balai PSDA Probolo
296.073.000 289.640.205 -6.432.795 97,83
Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Probolo
247.621.000 231.252.030 -16.368.970 93,39
41
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
190 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan
Pengamanan Pantai Balai PSDA Serayu
Citanduy
300.000.000 290.706.000 -9.294.000 96,90
191 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA
Serayu Citanduy
284.830.000 284.303.310 -526.690 99,82
192 Kegiatan Penanganan Prasarana Sumber
Daya Air Akibat Banjir
2.243.781.000 2.181.865.150 -61.915.850 97,24
JUMLAH: 250.763.613.000 218.363.558.982 -32.400.054.018 87,08
42
BAB IV
P E N U T U P
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa
Tengah sebagai SKPD teknis mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sumber
daya air berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut
berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM,
sumber dana dan sarana seefektif dan seefisien mungkin.
Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data
tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam
melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena
semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan
Baik.
Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :
1. Hasil pengukuran Pencapaian Sasaran sebesar 100 % (Baik),
2. Realisasi keuangan Belanja Langsung sebesar Rp.
218.363.558.982,- (87,08 %), dari alokasi anggaran sebesar
Rp. 250.763.613.000,- dan terdapat sisa anggaran sebesar
Rp. 32.400.054.018,- hal ini berada dibawah Target
keuangan 90% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang
mengalami efisiensi penghematan anggaran antara lain :
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air
dan Listrik.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah
Dinas.
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran.
Pada pekerjaan konstruksi keuangan yang di bawah 90 %,
antara lain :
43
- Adanya efisiensi anggaran dari sisa kontrak pada
kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan
sarana Irigasi dan Air Baku sebesar Rp. 10.637.699.000,-
- Adanya Amandemen Perubahan Kontrak sebanyak 6
Paket sebesar Rp. 10.670.877.000,- pada Kegiatan
Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan sarana
Irigasi 1 paket dan Air Baku 5 paket hal ini disebabkan
waktu disahkan perubahan anggaran (DPPA) yang
dekat sekali dengan waktu berakhirnya pelaksanaan
kontrak yang hanya 2 bulan.
- Adanya Optimalisasi pekerjaan (Revisi Design) sebesar
Rp. 2.742.024.000,- pada kegiatan Perbaikan dan
Pembangunan Prasarana dan sarana Irigasi dan Air
Baku.
- Adanya efisiensi pemotongan pembayaran pekerjaan
jasa konsultasi (pengawasan) sebesar Rp. 503.792.000,-
3. Realisasi pendapatan sampai dengan akhir Tahun 2016
sebesar Rp 3.844.129.155,- dari target pendapatan sebesar
Rp. 4.270.000.000,- atau tercapai sebesar 90,03%, capaian
pendapatan tahun 2016 ini masih berada dibawah target
penerimaan pendapatan, hal ini dipengaruhi faktor-faktor
diluar dugaan antara lain :
- Kinerja Alat Berat tidak dapat dioptimalkan karena faktor
usia alat berat, dan sebagian dalam masa perbaikan.
- Kurang gencarnya promosi dalam menyewakan
gedung/ruang/aula dan arama.
- Penyewa kantin beberapa ada yang masih menunggak
atau beberapa belum melunasi uang sewa.
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang
Strategi yang dilakukan dalam menghadapi masalah
tersebut di atas adalah :
1. Perlu adanya koordinasi dengan Pihak Pengampu
Keuangan pada Biro Keuangan agar pengesahan
peruabahan anggaran (DPPA) tidak dekat dengan waktu
berakhirnya pelaksanaan kontrak agar tidak terjadi
Amandemen perubahan kontrak.
44
2. Mengusulkan pembelian alat berat baru untuk mengganti
alat berat lama yang telah rusak guna peningkatan
Pendapatan Daerah.
3. Perlu meningkatkan promosi2 dalam menyewakan
gedung/ruang/aula dan asrama sehingga daya saing
dapat meningkat.
4. Perlu sosialisasi kepada penyewa agar tertib melunasi
tunggakan tepat waktu sehingga pemasukan pendapatan
bisa meningkat.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Tahun 2016 untuk SKPD Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2016, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/
evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.
Sekian dan terima kasih.
Semarang, 30 Desember 2016
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah
Prasetyo Budie Yuwono, ME.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580905 198302 1 001
45
LAMPIRAN –LAMPIRAN
46
PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL
PENERIMAAN PENGHARGAAN
KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT
DALAM LOMBA DAERAH IRIGASI TINGKAT NASIONAL
JUARA I PENGELOLA DI. CACABAN (TEGAL) BALAI PSDA
PEMALI COMAL
JUARA II PENGELOLA DI. TAJUM (BANYUMAS) BALAI PSDA
SERAYU CITANDUY
47
PIAGAM PENGHARGAAN
KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIBERIKAN KEPADA
PENGELOLA DAERAH IRIGASI CACABAN PROVINSI JAWA
TENGAH
SEBAGAI PEMENANG I LOMBA PEMILIHAN PENGELOLA
OPERASI DAN PEMELIHARAAN DAERAH IRIGASI TELADAN
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016
48
PIAGAM PENGHARGAAN
KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LOMBA PEMILIHAN PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TELADAN TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2016
SEBAGAI JUARA I TINGKAT UPTD/PENGAMAT IRIGASI
KELOMPOK I
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN
UPT ADIWERNA KABUPATEN TEGAL
49
PIAGAM PENGHARGAAN
KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIBERIKAN KEPADA
PENGELOLA DAERAH IRIGASI TAJUM PROVINSI JAWA
TENGAH
SEBAGAI PEMENANG II LOMBA PEMILIHAN PENGELOLA
OPERASI DAN PEMELIHARAAN DAERAH IRIGASI TELADAN
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016
50
PIAGAM PENGHARGAAN
KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LOMBA PEMILIHAN PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TELADAN TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2016
SEBAGAI JUARA II TINGKAT JURU/MANTRI IRIGASI
KELOMPOK II
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN
KEMANTREN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO
51
PIAGAM PENGHARGAAN
KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PENILAIAN KINERJA TKPSDA WILAYAH SUNGAI
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DIBERIKAN KEPADA
SEKRETARIAT TKPSDA WILAYAH SUNGAI BODRI KUTO
SEBAGAI JUARA II TAHUN 2016
52
PIAGAM PENGHARGAAN LOMBA PEMILIHAN PETUGAS
OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNGAN TELADAN
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016 DENGAN VOLUME DI
BAWAH 2 JUTA M3 SEBAGAI JUARA II PETUGAS OP
BENDUNGAN WADUK PANOHAN
53
PIAGAM PENGHARGAAN
KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIBERIKAN KEPADA
PAGUYUBAN PENGENDALI DAN PENANGANAN AIR PASANG
PANGGUNG LOR SEBAGAI JUARA III LOMBA PEMILIHAN
KOMUNITAS PEDULI SUNGAI
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016
54
PENGHARGAAN TINGKAT PROVINSI
PIAGAM PENGHARGAAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA
TENGAH
DIBERIKAN KEPADA DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH
SEBAGAI BADAN PUBLIK TERBAIK KEDUA