Transcript
Page 1: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE DAERAH KOTA … · Standar Satuan Harga Tersedianya Buku Standar Harga Barang/jasa Tahun 2018 sebanyak 65 buku ... Dokumen APBD (30 Desember Tahun

* KOTA JAMBI •

^5 P E M E R I N T A H D A E R A H

K O T A J A M B I

PERJANJIAN KINERJA ( PK ) TAHUN 2017

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE DAERAH KOTA JAMBI

Page 2: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE DAERAH KOTA … · Standar Satuan Harga Tersedianya Buku Standar Harga Barang/jasa Tahun 2018 sebanyak 65 buku ... Dokumen APBD (30 Desember Tahun

PERNYATA AN PERJANJIAN KINERJA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN A S S E T DAERAH KOTA JAMBI

1 * KOTA JAMB1 •

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. DEKY SUBIANDA S.Sos, MM Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset

Daerah Kota Jambi Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. SYARIF FASHA, ME Jabatan : Walikota Jambi Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan pencapaian target kinerja, meliputi:

1. Menerapkan Fungsi Manajemen POAC {Planning, Organizing, Actuating dan Controlling) dilingkup SKPD yang saya pimpin,

2. Melaksanakan upaya pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Dinas Tahun 2017 sesuai dengan RENSTRA SKPD meliputi:

Page 3: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE DAERAH KOTA … · Standar Satuan Harga Tersedianya Buku Standar Harga Barang/jasa Tahun 2018 sebanyak 65 buku ... Dokumen APBD (30 Desember Tahun

No. Sasaran L̂ X- X A"V A T T

otrategis

Indikator Kinerja

i X

IVTf̂ m n clr n tn v;3 1 U1 If̂ lN d Lllj Cl

npnvniinn lannrnn Wpimntjnn \z11 y cij i ci i i id^x wi oil rvc uciiiguii

29 SKPD tptTib tCl LI l.J sprara waiar sesuai S A P berbasis

v J L L CI 1 CI VV Ci J CI i O V O Ci CI 1 c / i 1 1 C/V^I 17 U \J I iJ

administrasi akrual dan penyampaian laporan pengelolaan keuangan tepat waktu oleh SKPD W p i in n cri n Hnprab

Persentase SP2D vane terbit 100% tepat waktu (maksimal 2 hari kerja)

Persentase pembinaan dan 41 SKPD monitorincr nencelolaan keuansan ill v./111 L v.y l i l l \J v - 1 1 y\ c i \y i ci ci 1 1 i \ c* ci ci i I ^< ci 1 1 SKPD

Pesentase pembinaan SKPD yang 100% mencelola nendanatan daerah l 1 1 1 1 1 V. I'M Ci j / C l l Ci Cl L ' Ci L- CL 1 1 Ci Ci C i CL A 1

Pengembalian Kerugian Negara 20 Kasus dari Penyelesaian kasus T P T G R

2 Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah

• Penyelesaian/penentuan harga

nilai aset

• Pelaksanaan sosialisasi,

penyelesaian dan penggunaan

SIPKD oleh SKPD

• Penatausahaan penghapusan

dan pemindahtanganan aset

• Pemasangan tanda/label barang

milik daerah

20 %

80%

70%

80%

Page 4: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE DAERAH KOTA … · Standar Satuan Harga Tersedianya Buku Standar Harga Barang/jasa Tahun 2018 sebanyak 65 buku ... Dokumen APBD (30 Desember Tahun

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan evaluasi Pelaporan Keuangan daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, Komprehensif, holistik) koordinatif dan partisipatif, serta informatif

• Penetapan rancangan Perda APBD

• Pengetapan rancangan

Perwako APBD

• Pengetapan rancangan APBDP

•Pengetapan rancangan Perwako APBDP

• Penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota

• Penyampaian raper KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/kota

• jumah juknis perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan daerah yang dapat terselesaikan

Tepat waktu (30 Desember Tahun

Berjalan )

Tepat waktu (30 Desember Tahun

Berjalan )

Paling lambat 3 Bulan sebelum tahun anggaran berakhir

Paling lambat 3 Bulan sebelum tahun anggaran berakhir

Tepat waktu (30 Juni Tahun Berjalan)

Tepat waktu (30 Juni Tahun Berjalan)

Peraturan Walikota tentang analisa standar belanja pemerintah kota jambi tahun berjalan, perwal standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah, Keputusan Walikota tentang standar harga barang

3. Melaksanakan seluruh

dokumen perencanaan

program dan kegiatan sesuai dengan target dalam

dan keuangan SKPD tahun 2017, meliputi :

Page 5: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE DAERAH KOTA … · Standar Satuan Harga Tersedianya Buku Standar Harga Barang/jasa Tahun 2018 sebanyak 65 buku ... Dokumen APBD (30 Desember Tahun

NO PROGRAM KEGIATAN TARGET KINERJA TARGET WAKTU

K E T

l . Program Peningkatan dan Pengembang an Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah

Penyusunan Analisa Standar Belanja

• Tersedianya Buku Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Jambi untuk Tahun 2018 sebanyak 100 Buku ASB

• Tersedianya Perwal Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebanyak 65 eksemplar

Triwulan I

Triwulan 11

112.750.000

2. Penyusunan Standar Satuan Harga

Tersedianya Buku Standar Harga Barang/jasa Tahun 2018 sebanyak 65 buku

Triwulan II 116.392.000

3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

1 Perda APBD Tahun 2018 Triwulan III

Triwulan IV

114.090.000

4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

1 Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun 2018.

Triwulan III

Triwulan IV

125.470.000

5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

1 Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

130.590.000

Page 6: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE DAERAH KOTA … · Standar Satuan Harga Tersedianya Buku Standar Harga Barang/jasa Tahun 2018 sebanyak 65 buku ... Dokumen APBD (30 Desember Tahun

6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

1 Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

115.457.500

7. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungan jawaban pelaksanaan APBD

1 Perda

pertanggungjawaban

APBD

Triwulan I

Triwulan II

143.958.500

8. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungan jawaban pelaksanaan APBD

1 Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016

Triwulan I

Triwulan II

115.100.000

9. Revaluasi/ appraisal aset /barang daerah

5 Eksemplar Buku Penilaian KJPP dan 30 Buku Hasil Penilaian KPKNL untuk lelang

Triwulan I

I nwulan 11

Triwulan III

158.910.000

10. Pengelolaan dan pengendaliaan pengeiuaran keuangan daerah

Berita Acara Rekonsiliasi SP2D Per SKPD Per Triwulan atau sebanyak 168 Berita Acara

Triwulan I

Triwulan II 1 v̂*i i i ri il *i r\ TT T i riwuian in

Triwulan IV

132.900.000

11. Operasional majelis pertimbangan T P T G R

20 Kasus selesai penetapan pembebanannya

Triwulan I

Triwulan 11 A 1 1 TV LA 1 LA 11 A A

Triwulan III

Triwulan IV

98.455.500

Page 7: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE DAERAH KOTA … · Standar Satuan Harga Tersedianya Buku Standar Harga Barang/jasa Tahun 2018 sebanyak 65 buku ... Dokumen APBD (30 Desember Tahun

12. Pelaksanaan pengembangan dan implementasi SIPKD dan regional SIKD

Dokumen-dokumen Pengelola Keuanga sebanyak 42 SKPD da PPKD tersedia setiap bula tepat waktu

n n n

Triwulan I

Triwulan II

Ffl W1 ll J4Y1 I 1 1 LWUlOil 111

Triwulan IV

289.000.000

13. Kegiatan koordinasi pengelolaan dana dekonsentrasl dan tugas pembantuan

4 Laporan Dana Dekonsentrasl dan Pembantu

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

(Tanggal 10)

34.300.000

14. Pembinaan administrasi gaji PNSD

42 SKPD melaksanaka Administrasi Gaji denga benar

n n

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

211.600.000

15. Pembinaan dan Penatausahaan pengelolaan \rpi inniTnn t\t- Udl 1ft ell 1 daerah

1.42 SKPD mampu melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD sesuai aturan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

279.720.000

16. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

4 Laporan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

Triwulan I

Triwulan 1 A l l VV U l L l l l 11

Triwulan III

Triwulan IV

122.588.200

17. Penyusunan Laporan Realisasi 1 l l i ldcl l l

12 Laporan realisasi Penerimaan dalam setahun

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

97.000.000

Page 8: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE DAERAH KOTA … · Standar Satuan Harga Tersedianya Buku Standar Harga Barang/jasa Tahun 2018 sebanyak 65 buku ... Dokumen APBD (30 Desember Tahun

18. Penatausahaan Barang Milik Daerah

40 SKPD melaksanaka penatausahaan BM sesuai aturan

n )

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

832.850.000

19. Pemindahtanga nan dan penghapusan u c i i c u i ^ m i n i s .

daerah

20 SKPD selesai proses pemindahtanganan dan penghapusan BMD

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

135.750.000

20. Pengamanan barang milik daerah

23 sertifikat tanah dan 40 papan Tanda Kepemilikan tanah Pemerintah Daerah terpasang

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

325.900.000

21. Kegiatan pengelolaan perbendaharaan udn Kas umum daerah

,12 Surat Keputusan dan Peraturan Walikota

1 Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

82.420.400

22. Penyusunan laporan keuangan peiiieririmn daerah

18 Laporan terdiri dari :

- LKPD 2 Laporan - LRA 12 Laporan - LO 4 Laporan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

181.111.000

23. Pembinaan pelaksanaan akuntansi aset SKPD

40 Orang dari 20 SKPD terdiri atas P P K - S K P D dan pengurus barang memahami dan mampu melaksanakan akuntansi aset sesuai aturan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

\ y~ \ \ \7\ i i c\ rt 1 \ / 1 I 1 W U l c l l I I V

112.542.000

Page 9: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE DAERAH KOTA … · Standar Satuan Harga Tersedianya Buku Standar Harga Barang/jasa Tahun 2018 sebanyak 65 buku ... Dokumen APBD (30 Desember Tahun

24. Pembinaan A o r\ n n iz o iz T~i T \ A I

42 Orang PPK SKPD untuk T * " . . . „ l „ „ T

1 nwulan 1 D o . o O U . w L

pelaksanaan LRA & LO SKPD Triwulan II akuntansi

Triwulan II

pendapatan dan Triwulan III

belanja SKPD Triwulan IV

4. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja

tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta

akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Maret 2017

PIHAK KEDUA Walikota Jambi

H. SYARIF FASHA,ME

PIHAK PERTAMA, Kepala Badan Pengelola Keuangan

Dan Aset Daerah Kota Jambi

H. DEKY SUBIANDA S.Sos, MM Pembina Utama Muda NIP.19601105 199001 1 001

Page 10: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE DAERAH KOTA … · Standar Satuan Harga Tersedianya Buku Standar Harga Barang/jasa Tahun 2018 sebanyak 65 buku ... Dokumen APBD (30 Desember Tahun

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA JAMBI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. DEKY SUBIANDA S.Sos, MM Jabatan : KEPALA BPKAD

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SYARIF FASHA, ME Jabatan : WALIKOTA JAMBI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Walikota Jambi

Jambi, Januari 2017

Pihak Pertama, Kepala BADAN Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi,

H. DEKY SUBIANDA S.Sos. MM Pembina Utama Muda NIP.19601105 199001 1 001

Page 11: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE DAERAH KOTA … · Standar Satuan Harga Tersedianya Buku Standar Harga Barang/jasa Tahun 2018 sebanyak 65 buku ... Dokumen APBD (30 Desember Tahun

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Dearah : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI Tahun Anggaran : 2017

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

L

1 Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai SAP berbasis akrual dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu oleh SKPD

Persentase SP2D yang terbit tepat waktu (maksimal 2 hari kerja)

Persentase pembinaan dan mnnitorina nenaelnlaan keuanoan SKPD

Pesentase pembinaan SKPD yang mengelola pendapatan daerah

Pengembalian Kerugian Negara dari Penyelesaian kasus TPTGR

29 SKPD

100%

41 SKPD

100%

20 Kasus

2 Meningkatnya • Penyelesaian/penentuan harga 20%

tertib administrasi nilai aset pengelolaan aset daerah • Pelaksanaan sosialisasi,

penyelesaian dan penggunaan SIPKD oleh SKPD

• Penatausahaan penghapusan dan pemindahtanganan aset

• Pemasangan tanda/label barang milik daerah

80%

70%

80%

Page 12: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE DAERAH KOTA … · Standar Satuan Harga Tersedianya Buku Standar Harga Barang/jasa Tahun 2018 sebanyak 65 buku ... Dokumen APBD (30 Desember Tahun

No. Sasaran Indikator Kinerja Target Strategis

3 Tersedianya • Penetapan rancangan Perda Tepat waktu Dokumen APBD (30 Desember Tahun Berjalan )

Perencanaan,

Penganggaran, • Pengetapan rancangan Perwako Tepat waktu Pengendalian dan APBD (30 Desember Tahun Berjalan )

evaluasi Pelaporan

Keuangan daerah • Pengetapan rancangan APBDP Paling lambat 3 Bulan sebelum yang disusun tahun anggaran berakhir

secara teknokratis

(integratif, • Pengetapan rancangan Perwako Paling lambat 3 Bulan sebelum

Komprehensif, APBDP tahun anggaran berakhir

holistik) i koordinatif dan • Penyampaian raperda tentang Tepat waktu

partisipatif, serta pertanggungjawaban (30 Juni Tahun Berjalan)

1111 U M I I d l l l • ^ l / f ' ^ t T ^ T n A D O ly -"l / l y y>4--̂

peiaKsanaan ArDU KaD/Koia

• Penyampaian raper KDH tentang Tepat waktu

penjabaran pertanggungjawaban (30 Juni Tahun Berjalan)

peiaKsanaan Art>u tvaD/Kota

• jumah juknis perencanaan, Peraturan Walikota tentang

penganggaran, pengendalian dan analisa standar belanja

evaluasi pelaporan keuangan pemerintah kota jambi tahun

daerah yang dapat terselesaikan berjalan, perwal standarisasi

sarana dan prasarana kerja

pemerintah daerah, Keputusan

Walikota tentang standar harga

barang

Page 13: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE DAERAH KOTA … · Standar Satuan Harga Tersedianya Buku Standar Harga Barang/jasa Tahun 2018 sebanyak 65 buku ... Dokumen APBD (30 Desember Tahun

Program Anggaran Keterangan

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Rp. 4.134.205.100,00 administrasi keuangan dan aset daerah

Walikota Jambi

H. SYARIF FASH A, ME

Jambi, Januari 2017 Kepala BADAN Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi

H.DEKY SUBIANDA S.Sos. MM Pembina Utama Muda NIP.19601105 199001 1 001


Top Related