Download - BAB V_Program dan Kegiatan
BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi
dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah
operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan
indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran
lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian
tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi
pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek
operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk
memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.
Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah
ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif
maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai
pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau
tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan
evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes mapupun
impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.
Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci
berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :
I. Sasaran Strategis : Terselenggaranya Capacity Building
SDM Perencanaan Pembangunan antara lain :
41
BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
A. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
dengan kegiatan antara lain :
1. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundangan
2. Studi Komparasi Pembangunan Daerah
3. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa BAPPEDA
B. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
kegiatan antara lain :
1. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perencana
Keuangan dan Manajemen Arsip Keuangan
2. Study Kebijakan dan Optimalisasi Pengembangan
Tekhnologi Informasi guna Peningkatan Pelayanan
Publik dan pembangunan e-Government
C. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan kegiatan antara lain :
1. Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten
Kutai Kartanegara
2. Pendampingan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan
Daerah
3. Studi Assesment kelembagaan dan komunitas di Kab
Kukar
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Perencana
Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Pengelolaan Tata Kearsipan dan Penyusunan Sistem
Informasi Administrasi Umum
6. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang/Aset
BAPPEDA Kab. Kukar
7. Bintek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RJPM-Des)
42
BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
II. Kelompok sasaran Terjalinnya komunikasi dan
koordinasi perencanaan pembangunan seluruh
stakeholder antara lain :
A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
kegiatan antara lain :
1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
(MUSRENBANG) di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Asistensi dan Verifikasi Program Pembangunan
Pedesaan
3. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam
Perumusan Program dan Mekanisme Perencanaan
Perdesaan
4. Peningkatan Partisipasi Publik dalam perumusan
kebijakan dan Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
5. Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan
B. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan
rincian kegiatan antara lain :
1. Koordinasi Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten
Kutai Kartanegara
2. Pendampingan Program Community Development
Bidang Pertanian
C. Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya dengan
rincian kegiatan antara lain :
43
BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
1. Pengembangan kapasitas pemerintahan daerah
(pendamping kerjasama Pemda Kutai Kartanegara
dengan GTZ Jerman)
2. Koordinasi Program Nasional Pembangunan Masyarakat
dan Program Pembangunan Kecamatan serta Program
Penanggulangan Kemisikinan
3. Koordinasi Program Pembangunan Dinas dan Instansi di
Bidang Sosial Budaya
III. Kelompok sasaran Tersedianya Pedoman Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain :
A. Program Perencanaan Tata Ruang dengan rincian kegiatan
Penyusunan Draft Perda Tata Ruang Kawasan Strategis
B. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
rincian kegiatan antara lain :
1. Penyusunan Sistem dan Mekanisme Perencanaan
Pembangunan Daerah.
2. Penyusunan Analisa Beban Kerja dalam Kaitannya
dengan Penyusunan Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD
IV. Kelompok sasaran Terlaksananya Sosialisasi Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain :
A. Program Perencanaan Tata Ruang dengan rincian kegiatan
Penyusunan dan Sosialisasi Perda Tata Ruang Kukar
B. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan rincian kegiatan antara lain :
44
BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
1. Road show Sosialisasi Visi dan Misi Gerbang Dayaku II
Kab. Kutai Kartanegara
2. Sosialisasi Program Pembangunan Pedesaan dalam
rangka GERBANG DAYAKU
3. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan
GN-KPA di Kab. Kutai Kartanegara
4. Sosialisasi pengembangan dan pengelolaan Sistem
Irigasi Partisipatif
5. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
V. Kelompok sasaran Tersedianya Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain :
A. Program Perencanaan Tata Ruang dengan rincian kegiatan
antara lain :
1. Rencana Tata Ruang Kawasan Segi Tiga KEKEMBANGAN
2. Penyusunan Review RTRW dan RDTR kawasan Delta
Mahakam
3. Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai
Kartanegara dan Tata Ruang Pesisir dan Laut
4. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kecamatan
5. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)
Kecamatan
6. Penyusunan Grand Design Pembangunan Jangka Panjang
Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara
B. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
45
BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan Cepat Tumbuh dengan rincian kegiatan antara lain :
1. Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri Kecil dan
Menengah
2. Perencanaan Pengembangan Transmigrasi di Kabupaten
Kutai Kartanegara
3. Penyusunan Feasibility Study Kawasan Industri
Pendingin Sanga-sanga
4. Kajian Kelayakan Awal Sistem Jaringan Transportasi
Strategis Untuk Mendukung Perekonomian daerah
5. Penyusunan Masterplan Pelabuhan dan Terminal
(Dermaga Penumpang)
6. Masterplan Kawasan Tradisional dan Bersejarah di Kab.
Kutai Kartanegara
7. Masterplan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Kabupaten
Kutai Kartanegara
C. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah
dan Besar dengan rincian kegiatan antara lain :
1. Rencana Pengembangan Perumahan dan Pemukiman
Daerah (RP4D) Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Rencana Pengembangan Bantaran Sungai Mahakam
(Tenggarong) dan sekitarnya.
3. Masterplan TPA Persampahan Sistem Pembuangan
Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara
D. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
rincian kegiatan antara lain :
1. Kajia Manajemen Pembiayaan Pembangunan
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP).
46
BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
3. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-
2010 dan 2011-2015.
4. Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Penyusunan KUA dan PPAS.
6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Bappeda
Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Pendukung kegiatan Penyusunan APBD dan Perubahan
APBD.
8. Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan BAPPEDA Kab.
Kutai Kartanegara dan Modul Penganggaran.
9. Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD, LKPJ, ILPPD).
10.Analisa dan Evaluasi Distribusi Anggaran Menurut
Wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
11.Analisa dan Evaluasi Kualitas Tingkat Pelayanan Publik
Kab. Kutai Kartanegara.
12.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
(SAKIP) Kabupaten Kutai Kartanegara.
13.Kompilasi dan dokumentasi RKA & DPA seluruh SKPD se-
Kabupaten Kutai Kartanegara.
14.Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah.
15.Sistem Informasi Geografis (SIG) Perencanaan dan
Kontrol Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
16. Evaluasi dan Reviu RPJMD Kabupaten Kutai
Kartanegara 2005-2010
E. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan
rincian kegiatan antara lain :
1. Revitalisasi Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Penyusunan Satuan Analisis Satuan Belanja (SAB) dan
47
BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Kutai
Kartanegara.
3. Pengendalian Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan.
4. Penyusunan Master Plan Pengembangan Pertanian.
5. Penyusunan Analisis Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi
dan Pendapatan serta Penyusunan Sistem Informasi
Bidang Perencanaan Ekonomi di Kabupaten Kutai
Kartanegara.
6. Penyusunan Analisis Tabel Input Output Daerah dan
Profil Ekonomi Kab. Kutai Kartanegara.
7. Analisa Cluster UMKM dan Komoditi Kab Kutai
Kartanegara.
8. Model Perencanaan Pengembangan Kawasan Industri
Kecil dan menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Pengembangan Kawasan Andalan Terpadu Berbasis
Produk unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara.
10.Kajian Perencanaan Sumber Daya Investasi Kabupaten
Kutai Kartanegara.
11.Kajian Pembangunan Ekonomi Desa di Kabupaten Kutai
Kartanegara.
12.Model Pertumbuhan Ekonomi dan Penyusunan Profil
Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara.
13.Pengembangan Aplikasi Metode Teknik Peramalan
(forecasting) untuk Perencanaan Ekonomi.
14.Kajian Strategi Pengembangan Sektor Informal untuk
meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
15.Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi
Daerah.
16.Penyusunan rencana pengembangan energi Alternatif
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan energi listrik di
48
BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kab.Kutai Kartanegara.
17.Analisis Dinamika Interaksi Kinerja Ekonomi dan
Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
18.Analisis Total Faktor Produktivitas Industri Kabupaten
Kutai Kartanegara.
19.Survey Investigasi dan Design (SID) Kawasan Industri
Kabupaten Kutai Kartanegara.
20.Revisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
Kabupaten Kutai Kartanegara.
21.Penyusunan Master Plan Penerangan Jalan Umum (PJU).
22.Studi Potensi Kebencanaan Geologi/alam di Kabupaten
Kutai Kartanegara.
23.Penyusunan Kajian Lingkungan Strategis Pada Kawasan
Industri Pendingin.
24.Studi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan pada wilayah
Kec. Pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara.
25.Analisa kebutuhan Financial/Permodalan Bagi Usaha
Kecil Menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
26.Perencanaan sektor industri pengolahan Sumberdaya
Lokal yang mendukung pengembangan Wilayah di Kab.
Kukar.
27.Studi Penentuan Kecamatan Sebagai Pusat
Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Kutai Kartanegara.
28.Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah (IKM) di Kab. Kutai Kartanegara.
29.Penyusunan Master Plan Kawasan Pengembangan
Tanaman Pangan Untuk Mendukung Pengembangan
RPU.
30.Penyusunan Model Kelayakan 10 Komuditas Usaha Tani
Unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara.
49
BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
31.Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
(PLTMH) di Kabupaten Kutai Kartanegara.
32.Studi Penentuan Batas Aman Pemanfaatan Sumber
Daya Alam (SDA) di Kabupaten Kutai Kartanegara.
33.Strategi Pembangunan Pada Sektor Industri Pengolahan
Hasil Pertanian dan Perikanan di Kabupaten. Kutai
Kartanegara.
34.Analisis Struktur, Kinerja dan Kluster Industri
Pertambangan dan Penggalian di Kab. Kukar.
35.Analisis Pengembangan Ekonomi Regional Kabupaten
Kutai Kartanegara Melalui Pendekatan SIG (Sistem
Informasi Geografi).
36.Pengembangan sistem data base perencanaaan bidang
ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara.
37.Penyusunan Feasibility Study PLTA Hydro Electric Power
Plan di Kecamatan Tabang.
F. Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan rincian
kegiatan antara lain :
1. Penyusunan Index Pembangunan Manusia Kabupaten
Kutai Kartanegara.
2. Perencanaan Prasarana Kesehatan dan Koordinasi
Bidang Kesra di Kab. Kutai Kartanegara.
3. Perencanaan dan Strategi Akselerasi Pencapaian IPM.
4. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.
5. Penyusunan Masterplan Bidang Kesehatan.
6. Penyusunan Masterplan Bidang Pendidikan.
7. Sistem Perencanaan Kesehatan dan Penganggaran.
8. Penguatan Modal Sosial dalam Rangka Pemberdayaan
Masyarakat Desa.
50
BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
9. Koordinasi Program Pembangunan Dinas dan Instansi di
Bidang Sosial Budaya.
10.Perencanaan Model Pengembangan Daerah Bawahan.
11.Perencanaan Sistem Informasi Pendidikan.
G. Program Perencanaan Sarana dan Prasarana wilayah dan
sumber Daya Alam dengan rincian kegiatan antara lain :
1. Perencanaan Aksesibilitas Perdesaan Terintregasi (IRAP).
2. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan
(RUTJ).
3. Perencanaan Pengairan / P3A Kabupaten Kutai
Kartanegara.
4. Penyusunan SIM Rencana Pengembangan Jaringan
Transportasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Penyusunan Feasibility Study Railway di Kabupaten
Kutai Kartanegara.
6. Penyusunan Detail Engineering Design Railway di
Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Pembuatan Design dan Penyusunan Masterplan
Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang.
8. Optimalisasi Potensi Asset Sumber Daya Alam (Non
Migas) Serta Lahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Masterplan Pengamanan dan Perlindungan Wilayah
Pantai Terhadap Erosi.
10.Studi Optimalisasi Lahan Kritis Kab. Kutai Kartanegara.
11.Sidik Cepat Degradasi Lahan daerah Aliran Sungai.
12.Pemetaan Wilayah Rawan Bencana dan Mitigasi Kab.
Kutai Kartanegara.
13.Penyusunan Pedoman Konsultasi Masyarakat Tentang
Pengembangan Sub DAS Mahakam (Sungai
51
BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Tenggarong).
14.Masterplan TPA Sistem Pembuangan Terbuka Kabupaten
Kutai Kartanegara.
15.Inventarisasi dan monitoring Perencanaan dan
Prasarana Wilayah.
16.Masterplan Drainase Kota Tenggarong dan Tenggarong
Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
17.Survey Pendataan potensi air bawah tanah di Kutai
Kartanegara
18.Master Plan Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih
Kabupaten Kutai Kartanegara.
19.Survey Investigasi and Design (SID) Pompa Air Tanpa
Mesin (PATM) di Kabupaten Kutai Kartanegara.
VI. Kelompok sasaran Meningkatkan Sarana dan
Prasarana serta Fasilitasi Perencanaan Pembangunan
antara lain :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan
rincian kegiatan antara lain :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
52
BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
14. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
B. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
dengan rincian kegiatan antara lain :
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan rincian
kegiatan antara lain :
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
VII. Kelompok sasasaran Meningkatkan Basis Data
Perencanaan Pembangunan antara lain :
A. Program Pengembangan Data/Informasi dengan rincian
kegiatan antara lain :
1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Website
53
BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2. Pendataan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) &
Hand Book Perencanaan Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Pembentukkan Mapping Studio dan Pelatihan Teknis
5. Pembuatan Buku Saku/Pintar dan Visualisasi
Pembangunan Daerah/Gerbang Dayaku II
6. Pengembangan sistem informasi wilayah perdesaan
Kab. Kutai Kartanegara
7. Inventarisasi Sarana dan Prasarana Fisik Tahun 2001 –
2005
8. Identifikasi Kawasan Kumuh/ Slum Area Wilayah Tengah
9. Penyusunan Peta (basis data grafis) Sistem Jaringan
Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara
10.Penyusunan Data Base Spasial Perencanaan Fisik dan
Prasarana Wilayah
11.Pembuatan Peta Dasar Digital dan Photo Udara dalam
Pembangunan Sistem Informasi Geografis (GIS)
Kabupaten Kutai Kartanegara
12.Sistem Informasi Pelayanan Publik
13.Pembangunan Sistem Data base IKM dan UKM (Profil
Usaha) Sektor Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
14.Sistem Informasi Pengendalian Pertanahan Daerah
Kawasan Tenggarong dan sekitarnya
15.Inventarisasi dan Penyusunan Sistem Informasi Jaringan
Listrik
16.Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Perencanaan
Pembangunan Daerah
17.Penyusunan PDRB Kabupaten dan Analisis Potensi
54
BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Ekonomi Kecamatan
18.Survey dan Analisis Statistik Sektoral
19.Up Dating Data Base SIM Jaringan Jalan Kabupaten Kutai
Kartanegara
20.Pemeliharaan studio Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah
21.Survey Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara
22.Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara
23.Pembuatan Sistem Informasi E-Book Data Base Bidang
Fisik berbasis Web
24.Penyusunan Informasi Bidang Perencanaan Ekonomi
25.Perencanaan Pengembangan ICT (Information and
Communication Technology)
26.Penyusunan Profil Kelembagaan P3A dan Kapasitas
Pengembangan Sumberdaya Air Kabupaten Kutai
Kartanegara
27.Inventarisasi Perumahan Kumuh
28.Penyusunan Sistem Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Kab. Kutai Kartanegara
VIII. Kelompok sasaran Meningkatkan koordinasi
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah antara lain :
A. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Daerah dengan rincian kegiatan antara lain :
1. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan
Pembangunan
2. Penyusunan Buku Biru (Evalusasi Progam Pembangunan
55
BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Perdesaan)
3. Visualisasi Data Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
Sementara itu untuk uraian target indikator kinerja program dan
kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat
pada Matrik Program dan Kegiatan Rencana Strategis (Renstra)
Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006-2010
(lampiran).
56