Download - BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM DINAS …
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK
I. Pendahuluan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pontianak Nomor 149), terdapat 2 (dua) urusan yang ditangani dinas
yaitu Urusan Perumahan dan Urusan Pertanahan. Untuk Urusan
Perumahan terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu Bidang Perumahan dan
Bidang Kawasan Permukiman, sedangkan Urusan Pertanahan hanya 1
(satu) bidang yaitu Bidang Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak dalam
melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, mempunyai Visi dan Misi yang
bertujuan untuk memberikan arah yang tegas dalam penjabaran pelaksanaan
kegiatan. Oleh karena itu maka ditetapkan sebuah konsep cara pandang
kedepan kemana dan bagaimana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Pontianak harus dibawa dan diarahkan agar dapat
berkarya dan tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.
II. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pontianak adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
a) Subbag Umum dan Aparatur
b) Subbag Perencanaan dan Keuangan
2
3. Bidang Perumahan, terdiri dari :
1) Seksi Perencanaan dan Penyediaan Perumahan
2) Seksi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU)
4. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari:
a) Seksi Penataan Lingkungan Permukiman.
b) Seksi Peningkatan Kualitas Pemukiman.
5. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
a) Seksi Survey, Pemetaan dan Legalisasi.
b) Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah.
c) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dibawah ini :
BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PONTIANAK
I. Sumber Daya Manusia
II. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organis
3
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan
dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pontianak
Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Pontianak dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
1. Tugas Pokok
Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Pontianak membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan
rakyat, kawasan permukiman dan bidang pertanahan.
2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman
dan bidang pertanahan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang bidang perumahan rakyat, kawasan
permukiman dan bidang pertanahan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat,
kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman.
4
IV. Sumber Daya Manusia
Jumlah Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pontianak sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang. Hal tersebut dapat
dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.
1. Jumlah pegawai dari segi kepangkatan atau golongan ruang.
Tabel I.1
Jumlah Pegawai dari Segi kepangkatan/Golongan Ruang
2. Jumlah Pegawai dari Segi Pendidikan Formal
Tabel I.2
Jumlah Pegawai dari Segi Pendidikan Formal
NO Eselon/ Non
Eselon
Pendidikan Golongan JML
S2 S1 D4 D3 D2 SLTA SLTP SD IV III II I
1 Eselon II 1 - - - - - - - 1 - - - 1
2 Eselon III 2 2 - - - - - - 2 2 - - 4
3 Eselon IV 1 7 1 - - - - - 9 - - 9
4 Non Eselon 1 10 2 7 - 1 - - - 18 3 - 21
5 CPNS - - - - - - - - - - - - -
6 Non PNS - - - - - - - - - - - - -
JUMLAH 5 19 3 7 - 1 - 3 29 3 - 35
No Pangkat Golongan Jumlah
1. Pembina Tingkat I IV/b 1
2. Pembina IV/a 2
3. Penata Tingkat I III/d 9
4. Penata III/c 11
5. PenataMuda Tingkat I III/b 5
6. Penata Muda III/a 4
7. Pengatur Tingkat I II/d 2
8 Pengatur II/c 1
Jumlah 35
5
3. Jumlah Pegawai dari Segi Jabatan Struktural/Esselon.
Pejabat Struktural Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pontianak sebanyak 14 orang yang dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
Tabel I.3
Jumlah Pegawai dari Segi Jabatan Struktural / Eselon
No Tingkat Eselon Jabatan Jumlah
1. II B Kepala Dinas 1
2. III A Sekretaris 1
3. III B Kepala Bidang 3
4. IV A Kepala Sub Bagian / Kepala
Seksi 9
Jumlah 14
V. Sarana dan Prasarana
Tabel I.4
Kondisi Sarana dan Prasarana
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak
NO.
URUT NAMA DAN JENIS BARANG SATUAN
JUMLAH MENURUT KONDISI
ADMINISTRASI FISIK BAIK RUSAK
KIB A
1 Pengadaan Tanah Kosong Unit 3 3 3
2 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Unit 12 12 12
3
Tanah Kosong Untuk Bangunan
Gedung Unit 3 3 3
4 Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek Unit 3.337 3.337 3.337
5 Tanah Untuk Jalan Kotamadya Unit 132 132 132
KIB B
1 AC Unit Unit 25 25 22 3
2
AIRPHONE TYPE KOMEC 6
RUANGAN Unit 1 1 1
3 Alat Pemadam/Portable Unit 8 8 8
4 Alat Rumah Tangga Lain-lain Unit 2 2 2
5
Alat Ukur Digital Laser Distance
Malkita Unit 14 14 14
6
6 ALMARI Unit 4 4 4
7 Bak Air Unit 4 4 4
8 Bak Cuci Piring Unit 4 4 4
9 Bak cuci tangan portable Unit 1 1 1
10 lemari besi BROTHER B-203 Unit 4 4 4
11 Camera SLR Unit 8 8 8
12 CPU Unit 1 1 1
13 Dispenser Midea 4D-1518 Unit 55 55 55
14 Drone Dji Mavic Pro Unit 1 1 1
15
EPSON EcoTank L3110 All-in-One
Ink Tank Printer Unit 1 1 1
16 Facsimile Unit 1 1 1
17 Filling Cabinet Unit 19 19 19
18 Gorden Unit 1 1 1
19 GPS - Global Positioning Station Unit 5 5 5
20
GPS Mikro SD + Peta Jalan
Indonesia Unit 2 2 2
21 HP Printer Unit 1 1 1
22 ICA UPS [CP 1400] Unit 10 10 10
23 Infocus Proyektor Unit 4 4 4
24 Inverter Unit 1 1 1
25 Jemuran Unit 4 4 4
26 Kamera Nikon AW 130 16 MP Unit 1 1 1
27 Kipas Angin Unit 126 126 125 1
28
KOMPUTER PC HP ALL IN ONE
20-R022L Unit 7 7 7
29 KURSI KERJA Unit 123 123 121 2
30 Laptop Asus Unit 3 3 3
31 Laser Measurment Distance Unit 3 3 3
32 LCD Proyektor Unit 2 2 2
33 Lemari Arsip Mekanik Unit 11 11 11
34
LEMARI BESI BROTHER TYPE
B-203 Unit 15 15 15
35
Lemari Buku untuk untuk
Perpustakaan Unit 8 8 8
36 Lemari Es Unit 1 1 1
37 Lemari Kayu Unit 1 1 1
38 Leser Leveling Unit 2 2 2
39 Lux Meter UV Light Meter Unit 2 2 2
40 MEJA KERJA Unit 83 83 83
7
41 Mesin Absensi Solution, X100c Unit 2 2 2
42 Mesin Air Unit 1 1 1
43 Mesin Copy Unit 1 1 1
44 Mesin Faximile Unit 1 1 1
45 Mesin Penghancur Kertas Unit 1 1 1
46 Mesin Penghitung Uang Unit 1 1 1
47 Mesin Robin Unit 1 1 1
48 Mobil Dinas Unit 2 2 2
49 Mobil Patroli Unit 1 1 1
50 Monitor Unit 1 1 1
51 Note Book / Laptop Unit 12 12 12
52 P.C. Unit Unit 13 13 13
53 Papan Informasi Unit 3 3 3
54 Papan Nama UPTD Rusunawa Unit 1 1 1
55 PC Unit / Komputer PC Unit 25 25 24 1
56 Penyedot Debu Unit 1 1 1
57 Perkakas Pengukuran Unit 2 2 2
58 Peti Uang Unit 1 1 1
59 Pressure Unit 1 1 1
60 Print Finger Unit 1 1 1
61 PRINTER Unit 53 53 50 3
62 Proyektor Unit 1 1 1
63 Rak Buku Unit 1 1 1
64 Roter Wifi Unit 8 8 8
65 Scanner Epson DS-410 Unit 1 1 1
66 Selang Unit 3 3 3
67 Sepeda Motor Unit 3 3 3
68 Sofa / Kursi Tamu Unit 1 1 1
69
SOUND SYSTEM TYPE
PORTABLE WIRELESS MULTI
FUNCTIONAL MOBILE
PERFORMANCE SYSTEM BNS-
3512 DX Unit 1 1 1
70 Stationary Generating Set Unit 1 1 1
71 Stationary Water Pump Unit 1 1 1
72 Tablet Samsung Galaxy Unit 1 1 1
73 Tong Sampah roda Unit 16 16 16
74 Tustel Unit 1 1 1
75 TV Unit 63 63 63
8
76 UPS ICA CP 1400 Unit 6 6 6
77 Vertical Blinds M2 31 31 31
78 Wastafel dan aksesoris Unit 2 2 2
79 Water Pass (automatic Level) Unit 1 1 1 KIB C
1
Pembangunan Pagar Bangunan
Rusunawa Jl. Nipah Kuning Dalam Unit 1 1 1
2 Bak Pembakaran Sampah Tertutup Unit 1 1 1
3 Pekerjaan Pintu Pagar Waterfront Unit 1 1 1
4 Pekerjaan Parkir Sepeda Waterfront Unit 1 1 1
5
Pekerjaan Parkir Sepeda II dan
tanaman (arah masuk Gg. Irian) Unit 1 1 1
6 Pekerjaan Canopy Garasi Motor Unit 1 1 1
7 Pekerjaan Pondasi Garasi Motor Unit 1 1 1
8
Tempat Parkir di Rusunawa Nipah
Kuning Dalam Unit 1 1 1
9
WC Umum dengan Menggunakan
IPAL Unit 1 1 1
10 Landscape Lahan Parkir Unit 1 1 1
11
Taman di Tepi Waterfront Segmen
Gg. Irian hingga Gg. Aden Unit 1 1 1
12
Taman di Tepi Waterfront Segmen
Jl. Barito Hingga Malaya Unit 1 1 1
13 Fasilitas Pengelolaan Limbah Unit 1 1 1
14 Fasilitas Pengelolaan Limbah Unit 1 1 1
15
FLAT/ RUMAH SUSUN
PERMANEN/RUSUNAWA Unit 1 1 1
16 Bangunan Gedung Kantor Terpadu Unit 1 1 1
17 Flat/Rumah Susun Permanen Unit 1 1 1
KIB D
1 Perbaikan Jalan Lingkungan Unit 2978 2978 2978
2 Peningkatan Drainase Lingkungan Unit 813 813 813
3
Bangunan Air, BKM SUTRA
MANDIRI, Turap Kayu Belian Unit 1 1 1
4 Irigasi, PDAM Kantor Terpadu Unit 1 1 1
KIB E
1 Tanaman Unit 442 442 442
9
2 Buku Unit 15 15 15
3
Papan Motto, Visi dan Misi Dinas
Tata kota Unit 1 1 1
4
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN
KUMUH Unit 1 1 1
5
DED Rehabilitasi IPLT Kota
Pontianak Unit 1 1 1
6
Pemasangan Fasilitas Rusunawa
Nipah Kuning Dalam Unit 1 1 1
KIB F
1
Jasa Konsultasi Perencanaan Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Kumuh Unit 1 1 1
2 Perencanaan Penataan Landscape Kawasan Rusunawa Harapan Jaya Unit 1 1 1
3
Pekerjaan Perencanaan TA. 2021 Kegiatan Peningkatan Kualitas PSU Lingkungan Perumahan Formal Bagi MBR Unit 1 1 1
4 Review Perencanaan Unit 1 1 1
5 Review Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh Siantan Hulu Unit 1 1 1
6
Perencanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman untuk Tahun 2021 Unit 1 1 1
7 Jasa Konsultasi Appraisal (Jasa Penilai) Unit 1 1 1
JUMLAH 8.601 8.601 8.591 10
VI. Sumber Daya Keuangan
Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak
bersumber dari APBD Kota Pontianak dengan besaran sebagaimana yang
tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap tahunnya.
Adapun rincian anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2020 adalah
sebagai berikut:
10
TABEL I.4
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PONTIANAK
NO URAIAN ANGGARAN
BELANJA DAERAH 157.384.097.827,60
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.828.130.016,00
1 Gaji dan Tunjangan PNS, Serta TPP 5.239.409.566,00
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000,00
3 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik 606.000.000,00
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000,00
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,00
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
5.000.000,00
7 Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.580.000,00
8 Penyediaan Makanan dan Minuman 10.000.000,00
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 52.835.250,00
10 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 63.180.000,00
11 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 244.875.200,00
12 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Keuangan 537.750.000,00
2 Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan
Kantor
553.994.600,00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 198.095.000,00
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 23.190.000,00
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 78.598.000,00
4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 254.111.600,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000,00
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
13.100.000,00
1 Penyusunan Rencana Kerja 5.200.000,00
2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 4.900.000,00
3 Penyusunan Evaluasi dan Analisis Jabatan OPD 3.000.000,00
5 Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur 33.020.000,00
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 33.020.000,00
11
6 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
4.500.000,00
1 Penyusunan Laporan Keuangan 4.500.000,00
7 Program Peningkatan Pelayanan Prima 1.800.000,00
1 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 1.800.000,00
8 Program Pengembangan Data/Informasi 2.700.000,00
1 Penyusunan Data dan Profil OPD 2.700.000,00
9 Program Pengembangan Perumahan 7.865.896.217,60
1 Pengelolaan Rusunawa 1.091.482.217,60
2 Fasilitasi Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS) dari Kemen PUPR
87.478.000,00
3 Fasilitasi Bantuan Teknis Untuk Pemberian Bantuan Rumah
Tidak Layak Huni
74.140.000,00
4 Penunjang Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (DAK)
146.156.000,00
5 Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya (PKRS) di
Kawasan Permukiman Kumuh, Termasuk Upah Tukang (DAK)
3.115.000.000,00
6 Pendataan PSU dan Rumah di Kota Pontianak 222.270.000,00
7 Fasilitasi Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
65.550.000,00
8 Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi akibat Bencana dan
Relokasi di Kawasan Permukiman
1.712.870.000,00
9 Peningkatan Kualitas PSU Lingkungan Perumahan Formal bagi
MBR
1.155.960.000,00
10 Perencanaan Penataan Kawasan Perumahan di Lokasi Konsolidasi 110.520.000,00
11 Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh 84.470.000,00
10 Program Pengembangan Permukiman 105.683.619.994,00
1 Biaya Operasional Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur
Permukiman (PIP)
91.500.000,00
2 Penataan Drainase Lingkungan Permukiman 35.249.970.000,00
3 Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukinan Kota Pontianak 69.497.868.994,00
4 Revitalisasi Kawasan Kumuh Melalui Perbaikan Lingkungan
Permukiman
844.281.000,00
11 Program Penataan Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
36.371.517.000,00
1 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 3.800.000,00
2 Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Ganti Rugi 36.361.292.000,00
3 Pendataan Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)
6.425.000,00
12
12 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 15.820.000,00
1 Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah 11.220.000,00
2 Sosialisasi Peraturan Pertanahan 4.600.000,00
B. PERMASALAHAN UTAMA ( STRATEGIC ISSUED)
1. Bidang Perumahan
NO KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI
1 Pengelolaan
Rusunawa
Banyaknya tunggakan
pembayaran iuran rusunawa
disebabkan mayoritas
penghuni adalah masyarakat
berpenghasilan rendah
(MBR), dan ada yang telah
lanjut usia serta sakit-
sakitan.
1. memberikan teguran atau peringatan
secara lisan dan tertulis
2. membuka rekening tabungan bagi
penghuni rusunawa untuk diautodebet
pada akhir bulan sebagai iuran sewa
3. Mengusulkan pembuatan aturan khusus
yang mengatur untuk lama tinggal
penyewaan di rusunawa
4. Mengusulkan untuk menyediakan
bangunan khusus untuk menampung
menampung penyewa rusunawa yang
tidak mampu membayar sewa selama
masa yang tidak tentu dan para lanjut
usia (lansia). Tagihan rekening PDAM
melalui meteran induk lebih
besar dari jumlah tagihan
meteran terpasang di
masing-masing unit
1. Memeriksa kemungkinan kebocoran air
2. Memeriksa kondisi meteran.
Penggunaan sementara
rusunawa Nipah Kuning
sebagai tempat perawatan
pasien Covid memerlukan
perlengkapan dan penangan-
an khusus
memanfaatkan dana darurat untuk
menyediakan perlengkapan seperti tempat
tidur, kipas angin, TV, perbaikan instalasi
listrik dan air, dan lainnya.
Kurangnya tenaga pengelola
rusunawa
Mengusulkan pembentukan Seksi khusus
untuk pengelolaan rusunawa dan
penambahan personil.
13
Kondisi fisik hasil
pembangunan rusunawa
yang di bangun oleh
pemerintah pusat kurang
memuaskan yaitu masih
terjadinya kebocoran pada
bagian area basah, dan
kapasitas penampung air
limbah tidak mencukupi,
serta prilaku pemakaian
oleh penghuni yang kurang
sadar dalam hal menjaga
kebersihan.
1. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap
bangunan rusun yang telah
diserahterimakan kepada Pemerintah
Kota Pontianak
2. Mengusulkan perbaikan dan penambahan
kapasitas, serta mengganti sistem
jaringan yang tidak berfungsi baik.
3. Menghimbau para penghuni agar selalu
menjaga kebersihan dan mencegah
kerusakan sistem jaringan yang ada.
Bangunan Rusunawa belum
didukung dengan prasarana
dan sarana, seperti: jalan,
pagar pengaman, dan taman
bermain anak-anak
Menggunakan APBD untuk melengkapi
Prasarana Sarana Utilitas Rusunawa
2 Fasilitasi Pemberian
Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya
(BSPS) dari Kemen
PUPR
masyarakat penerima
bantuan terlambat memulai
pekerjaan perbaikan rumah
Menghimbau masyarakat untuk segera
memulai pekerjaan perbaikan rumah melalui
fasilitator
3 Fasilitasi Bantuan
Teknis Untuk Pembe-
rian Bantuan Rumah
Tidak Layak Huni
Masyarakat banyak yang
meminta perbaikan WC dan
dapur
1. Mengusulkan untuk dapat diakomodir
dalam program lain
2. mengusulkan untuk merevisi Peraturan
Walikota tentang petunjuk teknis rumah
tidak layak huni
4 Peningkatan Kualitas
(PK) Rumah Swadaya
Bagi Masyarakat Ber-
penghasilan Rendah
(MBR) (DAK)
masyarakat penerima
bantuan terlambat memulai
pekerjaan perbaikan rumah
Menghimbau masyarakat untuk segera
memulai pekerjaan perbaikan rumah melalui
fasilitator dalam rangka percepatan
pelaksanaan kegiatan
14
5 Bantuan Peningkatan
Kualitas Rumah Seca-
ra Swadaya (PKRS)
di Kawasan Permu-
kiman Kumuh, Ter-
masuk Upah Tukang
(DAK)
Banyak potensi rumah-
rumah yang dapat diberikan
bantuan, akan tetapi banyak
pula yang tidak memenuhi
kriteria untuk dapat
diberikan bantuan
3. Memberikan penjelasan kepada warga
agar memenuhi kriteria-kriteria yang
dipersyaratkan
4. Membatalkan usulan perbaikan RTLH
yang tidak memenuhi syarat
6 Pendataan PSU dan
Rumah di Kota
Pontianak
Belum tersusun dalam
sistem informasi (database).
Mengusulkan pembuatan sistem informasi
pendataan PSU dan Rumah di Kota
Pontianak
7 Fasilitasi Peningkatan
Kualitas (PK) Rumah
Swadaya Bagi Masya-
rakat Berpenghasilan
Rendah (MBR)
Terjadi kesalahan informasi
dan komunikasi
Melakukan koordinasi secara berkala untuk
kelancaran kegiatan
8 Bantuan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
akibat Bencana dan
Relokasi di Kawasan
Permukiman
Pendataan yang tumpang
tindih antara Satgas dan
pihak RT, lurah, dan warga
di lapangan, mengenai objek
rumah yang terkena bencana
dan atau rumah yang rusak
bukan karena bencana.
Melakukan cross chek data dan meninjau ke
lapangan.
9 Peningkatan Kualitas
PSU Lingkungan
Perumahan Formal
bagi MBR
Jumlah lingkungan
perumahan formal MBR
baru di kota Pontianak
semakin berkurang
Melakukan koordinasi fasilitasi bagi
pemberian bantuan peningkatan PSU kepada
pihak pemberi bantuan.
10 Perencanaan Penataan
Kawasan Perumahan
di Lokasi Konsolidasi
Pemahaman perlunya
kegiatan penataan dan
kesepakatan warga untuk
hak pemilikan tanah dan
bangunan
Melakukan upaya sosialisasi, koordinasi
dengan pemerintah setempat (Rt, lurah,
camat) dan upaya ganti rugi atau
pembebasan lahan
11 Perencanaan Penataan
Kawasan Kumuh
Pemahaman dan
kesepakatan warga untuk
dilakukannya penataan
Melakukan upaya sosialisasi, koordinasi
dengan pemerintah setempat (Rt, lurah,
camat) dan upaya ganti rugi atau
pembebasan lahan
15
2. Bidang Kawasan Permukiman
NO KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI
1 Biaya Operasional Sa-
tuan Kerja Pemba-
ngunan Infrastruktur
Permukiman (PIP)
Adanya amanat Peraturan Menteri PUPR untuk
melakukan penyusunan baseline kawasan kumuh
tahun 2020-2024 yang disampaikan pemerintah
pusat pada tengah tahun anggaran 2020
Mengganggarkan belanja jasa
konsultansi untuk melakukan
pendataan kawasan kumuh
pada APBD Perubahan
2
Peningkatan Drainase
Lingkungan
Permukiman
Adanya refocusing dan realokasi anggaran akibat
COVID19 yang menyebabkan pekerjaan
terlambat dimulai
Mempercepat pekerjaan fisik
setelah tahapan refocusing dan
realokasi anggaran selesai
Adanya pengembalian anggaran refocusing dan
realocating COVID19 pada APBD Perubahan
yang sangat besar.
Mempercepat pekerjaan fisik
setelah tahapan refocusing dan
realokasi anggaran selesai
Kegiatan fisik terlambat dikarenakan
perencanaan dan penentuan lokasi dilakukan
pada tahun yang bersamaan dengan kegiatan
fisik
Menentukan lokasi dan
perencanaan dilakukan pada
tahun sebelumnya
Beban kerja yang sangat besar yang diakibatkan
oleh banyaknya lokasi pekerjaan fisik
peningkatan kualitas drainase lingkungan
permukiman
Mempercepat perencanaan
untuk pekerjaan fisik di awal
tahun anggaran
3
Peningkatan Kualitas
Lingkungan Permu-
kiman Kota Pontianak
Keterbatasan Staf Teknis yang dapat terlibat
dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan
dengan jumlah lokasi pekerjaan fisik.
Memberdayakan staf teknis
lintas bidang
Kondisi geografis pada delta Sungai Kapuas
serta adanya siklus pasang/Rob pada akhir tahun
yang menghambat dan memperlambat pekerjaan
fisik.
Mempercepat perencanaan
untuk pekerjaan fisik APBD
Perubahan
Kurangnya staf Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Pontianak yang
memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
Memberdayakan staf dari OPD
lain sebagai pejabat pengadaan
barang dan jasa serta
mengikutsertakan staf Dinas
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
mengikuti diklat pengadaan
barang dan jasa
16
Adanya refocusing dan realokasi anggaran akibat
COVID19 yang menyebabkan pekerjaan
terlambat dimulai
Mempercepat pekerjaan fisik
setelah tahapan refocusing dan
realokasi anggaran selesai
Adanya pengembalian anggaran refocusing dan
realocating COVID19 pada APBD Perubahan
yang sangat besar.
Mempercepat pekerjaan fisik
setelah tahapan refocusing dan
realokasi anggaran selesai
Kegiatan fisik terlambat dikarenakan
perencanaan dan penentuan lokasi dilakukan
pada tahun yang bersamaan dengan kegiatan
fisik
Menentukan lokasi dan
perencanaan dilakukan pada
tahun sebelumnya
Beban kerja yang sangat besar yang diakibatkan
oleh banyaknya lokasi pekerjaan fisik
peningkatan kualitas drainase lingkungan
permukiman
Mempercepat perencanaan
untuk pekerjaan fisik di awal
tahun anggaran
Alokasi penambahan anggaran pada APBD
perubahan yang signifikan namun waktu
pelaksanaan pekerjaan fisik sangat singkat (tiga
bulan)
Mempercepat perencanaan
untuk pekerjaan fisik APBD
Perubahan
Keterbatasan Staf Teknis yang dapat terlibat
dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan
dengan jumlah lokasi pekerjaan fisik.
Memberdayakan staf teknis
lintas bidang
Kurangnya staf Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Pontianak yang
memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
Memberdayakan staf dari OPD
lain sebagai pejabat pengadaan
barang dan jasa serta
mengikutsertakan staf Dinas
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
mengikuti diklat pengadaan
barang dan jasa
Kondisi cuaca pada akhir tahun yang cendrung
hujan dan memperlambat pekerjaan fisik
Melakukan optimalisasi
pekerjaan pada saat cuaca
bagus
17
4 Revitalisasi Kawasan
Kumuh Melalui
Perbaikan Lingkungan
Permukiman
Permasalahan sosial berupa gangguan terhadap
pelaksanaan kegiatan
Melakukan sosialisasi terus
menerus dengan memberikan
pemahaman kepada masyara-
kat setempat tentang manfaat
kegiatan dan berkoordinasi
dengan tokoh masyarakat
sekitar
3. Bidang Pertanahan
NO KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI
1 Pengadaan Tanah dan
Penyelesaian Ganti
Rugi
Keterlambatan dalam penerbitan peta bidang
oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak di lokasi
tanah yang akan dibebaskan sehingga terkendala
dalam melakukan penilaian oleh tim appraisal
Melakukan koordinasi dengan
Kantor Pertanahan Kota
Pontianak agar Pemerintah
Kota Pontianak dapat
diprioritaskan dalam proses
mempercepat penerbitan peta
bidang tanah
- Terhadap tanah yang akan diganti rugi, pemilik
tanah masih banyak yang belum memiliki
dokumen kepemilikan tanah yang sah
(sertifikat)
- Terhadap tanah yang akan diganti rugi,
sertifikat belum balik nama ahli waris
Meminta masyarakat untuk
proaktif dalam mengurus
dokumen-dokumen kepemilik-
an terutama alas hak yang
berkaitan dengan proses
penerbitan sertifikat.
Nilai ganti rugi yang ditetapkan tidak disetujui
oleh pemilik tanah
Melakukan koordinasi dengan
Tim Appraisal dan Tim Teknis
Pengadaan Tanah Skala Kecil,
serta pemilik tanah sebagai
upaya penyelesaian permasa-
lahan besaran ganti rugi.
Melakukan penititipan uang
ganti rugi ke Peng-adilan
Negeri (Konsinyasi)
2 Fasilitasi Penyelesaian
Sengketa Tanah
Adanya permasalahan hukum terkait dengan hak
kewarisan terhadap tanah yang akan diganti rugi
melakukan koordinasi dengan
pihak terkait khususnya Kantor
Pertanahan, Pengadilan Negeri,
Kejaksaan Negeri, Camat dan
18
NO KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI
Lurah, sebagai upaya
penyelesaian sengketa tanah
dan Meningkatkan sosialisasi
terhadap masyarakat yang
tanahnya akan diganti rugi
3 Pendataan Sertifikat
Hak Atas Tanah
Untuk Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah
Adanya refocusing dan realokasi anggaran akibat
COVID19 yang menyebabkan pelaksanaan
kegiatan ditiadakan
-
4 Sosialisasi Peraturan
Pertanahan
Adanya refocusing dan realokasi anggaran akibat
COVID19 yang menyebabkan pelaksanaan
kegiatan ditiadakan
-
19
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020-2024 merupakan bentuk
pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana
Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5
(lima) tahun, sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja
sesuai tugas dan fungsi OPD.
Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD disusun
guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen
RPJMD. Rancangan akhir Renstra OPD disusun dengan mengacu kepada
RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Pontianak Tahun 2020-2024.
Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi
terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam
menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu
meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
Rencana Strategis Dinas memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan
fungsi Dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024.
20
Kajian Strategis untuk menetapkan strategi perumusan tujuan dan sasaran
serta kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak dengan menggunakan
metode Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dan Analisis Lingkungan
Internal (ALI).
Lingkungan Eksternal yaitu program Kepala Daerah terpilih, kondisi
objek urusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Pontianak, kondisi lingkungan regional, serta lingkungan nasional.
Sedangkan lingkungan Internal yaitu kondisi internal Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, Sumber Daya Manusia
(SDM) Aparatur, Sarana dan Prasarana/Peralatan dan Kebijakan Dinas.
Program yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Pontianak adalah bersifat indikatif, dengan
tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya
dan selaras dengan program Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
Tahun 2015-2019.
VISI KOTA PONTIANAK
“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan
Bermartabat”
Pontianak
Kota Khatulistiwa
: Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di
Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di
lintasan garis khatulistiwa.
Berwawasan
Lingkungan
: Dalam membangun wilayahnya, Pemerintah Kota
Pontianak harus menciptakan lingkungan yang
bersih, sehat, hijau dan asri dengan mengutamakan
kearifan lokal.
Cerdas : Cerdas berarti Kota Pontianak, Pemerintah Kota
Pontianak dan penduduk Kota Pontianak memiliki
sifat cerdas, yang mencakup kondisi fisik kota, tata
21
kelola pemerintahan, serta sumber daya
manusianya.
Bermartabat : Bermartabat berarti sebagai masyarakat Kota
Pontianak kita memiliki kebanggaan menjadi
penduduknya.
Misi Kota Pontianak
Sesuai dengan visi Kota Pontianak, maka ditetapkan 5 (lima) misi
pembangunan Kota Pontianak 2020-2024 (sebagai upaya yang ditempuh
dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:
1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan
berbudaya;
2. Menciptakan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung
dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan
cerdas;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya
saing;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan.
Telaahan terhadap visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota
Pontianak memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak.
Hal ini ditunjukkan melalui:
Misi 2 : Menciptakan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan
representatif.
22
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
(RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024)
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET
KINERJA REALISASI
REALISASI
KINERJA
Meningkatnya
kualitas
infrastruktur
dasar perkotaan
Yang
dituangkan
dalam
Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
lingkungan permukiman
Indeks Infrastruktur
Permukiman
86,55% 109,69% 109,69%
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
(Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-
2024)
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET
KINERJA
REALISASI REALISASI
KINERJA
Meningkatkan
kualitas sarana
dan prasarana
lingkungan
permukiman
Meningkatnya
Kawasan Permukiman
dan Perumahan Yang
Layak Huni (Jalan
Lingkungan, Drainase
Lingkungan dan
Rumah Layak Huni)
Persentase kawasan
tidak kumuh
88.09% 99.97% 113.5%
Persentase
Berkurangnya
Kawasan Kumuh
10% 13.78% 137.9%
Tersedianya lahan
untuk pembangunan
infrastruktur dan
fasilitas umum
Persentase
Pembebasan lahan
untuk
pembangunan
infrastruktur dan
fasilitas umum
85.00% 69,23% 81,45%
23
Dari kedua tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Rencana Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Pontianak telah dituangkan dan dijabarkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Berdasarkan RPJMD Kota Pontianak apat dilihat bahwa Realisasi Kinerja untuk
pencapaian indikator sasaran Indeks Infrastruktr Permukiman jauh melebihi target
kinerja yaitu sebesar 109, 69 %.
Angka ini didapat dari jumlah total pencapaian realisasi kinerja 2 (dua) indikator
sasaran dibagi dua yang tertuang dalam Renstra Dinas PRKP, yaitu {(137,9 %) +
(81,45 %)}/2 = 109,69 %
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK
Dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam perjanjian kinerja untuk tahun
2020, telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Perjanjian Kinerja
tersebut dibuat berdasarkan APBD Murni dan APBD Perubahan. Adapun
sasaran dan indikator kinerja beserta targetnya yang ditetapkan pada bulan
Januari tahun 2020 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PONTIANAK
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
lingkungan permukiman
Indeks Infrastruktur Permukiman
86,55%
2 Meningkatnya Kawasan Permukiman dan
Perumahan Yang Layak Huni (Jalan
Lingkungan, Drainase Lingkungan dan
Rumah Layak Huni)
Persentase kawasan tidak kumuh 88.09%
Persentase Berkurangnya
Kawasan Kumuh
10%
24
3 Tersedianya lahan untuk pembangunan
infrastruktur dan fasilitas umum
Persentase Pembebasan lahan
untuk pembangunan infrastruktur
dan fasilitas umum
85.00%
Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas diharapkan
dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan
pada tahun 2020 sebagaimana terdapat dalam APBD tahun 2020 dan Perjanjian
Kinerja tahun 2020 yang merupakan komitmen kinerja antara Walikota
Pontianak dengan Kepala OPD secara berjenjang.
25
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran Kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja adalah
kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang
diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis SKPD sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis SKPD. Pengukuran
kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat
waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka
perbaikan kinerja SKPD tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan
biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target
kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran
dengan realisasi target kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan
program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam
dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.
Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran
(outcome), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja,
program/kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program/kegiatan. Inti
dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang
diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta
dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.
Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah
adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran
strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.
26
Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang
digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah :
a. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020;
b. Dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020;
c. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020;
d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta laporan pelaksanaan
kegiatan dan laporan realisasi penggunaan anggaran Tahun 2020.
Dalam Laporan Kinerja ini, pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak mencakup 7 (tujuh) unsur
utama, yaitu :
1. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil
(outcome), dengan cara membandingkan antara Target outcome yang
ditetapkan dari masing-masing Indikator kinerja sasaran dengan Realisasi
dari sasaran yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil
(outcome), dengan cara membandingkan antara Realisasi kinerja sasaran
serta Capaian kinerja sasaran Tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir.
3. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil
(outcome), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran dan
Target Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah Restra/ RPJMD.
4. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil
(outcome), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran Tahun
2019 dengan Standar Nasional
5. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil
(outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan
27
atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
6. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil
(outcome), dengan cara menganalisis atas efesiensi penggunaan Sumber
Daya.
7. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja
keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/ kegiatan yang
menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja.
Selanjutnya hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh capaian target kinerja
sasaran, kinerja kegiatan dan realisasi anggaran dilakukan dengan
menggunakan Format Pengukuran Kinerja sebagaimana termuat pada
Lampiran I.
Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja
yang tepat diharapkan maka pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian
kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi
faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-
kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka
mencapai sasaran strategis.
Analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan
akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :
1. Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi
sebagai berikut :
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja,
digunakan rumus :
Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana
28
Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya
kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya
kinerja, digunakan rumus:
Rencana – (Realisasi – Target)
Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana
Atau :
(2 x Rencana) – Realisasi
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator
kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung
kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan
sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat
diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih
independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari
kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun
2019 dilakukan melalui tahapan yang mencakup :
a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target
dari masing - masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja
kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), khususnya
pada kolom 4 - 7.
b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat
pencapaian target dari masing - masing indikator sasaran yang telah
ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan
29
Capaian Sasaran = Jumlah Indikator untuk Setiap Kategori x Nilai Mean Setiap Kegiatan Jumlah Indikator Kinerja Sasaran
(RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil
pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan
dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini
menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) khususnya pada kolom
1 - 3.
2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing - masing
indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran.
Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal
sebagai berikut :
Interval Kategori
> 85
70 < X < 85
55 < X < 70
< 55
= Sangat Berhasil
= Berhasil
= Cukup Berhasil
= Ti = Tidak Berhasil
Untuk capaian masing - masing indikator kinerja sasaran disimpulkan
berdasarkan ”Metode Rata - Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian
sasaran dengan ”Metode Rata-Rata Data Kelompok” adalah penyimpulan
pada tingkat sasaran yang dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator
untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak
berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai maen (rata - rata)
skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada
di kelompok sasaran tersebut.
30
Nilai mean setiap kategori adalah sebagai berikut :
Nilai Mean (×) Kategori
92,5
77,5
62,5
27,5
= Sangat Berhasil
= Berhasil
= Cukup Berhasil
= Tidak Berhasil
Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala
pengukuran ordinal dengan kategori sangat berhasil, berhasil, cukup
berhasil dan tidak berhasil.
Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan
yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil
Instansi Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka memenuhi target kinerja
dari masing-masing indikator kinerja sasaran (outcome) dan indikator
kinerja kegiatan (output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun
anggaran 2020. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan
cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program
dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan
pendekatan diatas, tingkat Pencapaian indikator sasaran Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020 sesuai
matrik:
31
Tabel. III.1
Capaian Indikator Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020
(Berdasarkan RPJMD dan Renstra)
No Indikator Sasaran Strategis Nilai
Capaian
Skala Pengukuran Ordinal
X
>
85
70 < X ≤
85
55 < X ≤
70 X ≤ 55
I Sasaran Strategis :
(RPJMD Kota Pontianak)
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan
permukiman
Indeks Infrastruktur
Permukiman 109,69%
II Sasaran Strategis :
(Renstra DPRKP)
Meningkatnya Kawasan Permukiman dan Perumahan
Yang Layak Huni (Jalan Lingkungan, Drainase
Lingkungan dan Rumah Layak Huni)
1. Persentase Berkurangnya
Kawasan Kumuh 137,9%
Sasaran Strategis :
(Renstra DPRKP)
Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur dan
fasilitas umum
2. Persentase Pembebasan
lahan untuk pembangunan
infrastruktur dan fasilitas
umum
81,45%
Jumlah Capaian
109,68%
Dari tabel diatas Nilai capaian indikator sasaran pada 2 (dua) sasaran strategis
(Renstra) dapat dikategorikan Sangat Berhasil yaitu 137,9% dan 81,45 %
Angka capaian tersebut menentukan nilai capaian strategis (RPJMD) yaitu
{(137.9 %) + (81,45 %)}/2 = 109,69 % dengan kategori Sangat Berhasil
Berikut ini akan disajikan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Pontianak yang merupakan pertanggungjawaban
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak
atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam
32
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan
sesuai kewenangan yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Pontianak.
Untuk setiap sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Pontianak yang ada diidentifikasikan indikator kinerja yang akan dijadikan
tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.
Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan diatas, tingkat
pencapaian kinerja sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA PRIORITAS
Sasaran ini sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu Indikator Kinerja dari
Sasaran RPJMD yaitu Indeks Infrastruktur Permukiman. Dengan
melaksanakan sasaran ini, harapan yang ingin dicapai adalah upaya untuk
pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, yang mana
berdasarkan telaahan terhadap visi, misi dan program Walikota dan Wakil
Walikota Pontianak memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan
langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak,
yang mana hal ini ditunjukkan melalui:
Misi 2 : Menciptakan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan
representatif.
Meningkatkan kwalitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman beserta
utilitas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang layak, serta
tersedianya kawasan permukiman yang tertib, teratur dan berwawasan
lingkungan, yang dapat terwujud dengan Indeks Infrastruktur Permukiman.
Sasaran ( sesuai RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024)
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
33
Adapun indikator untuk terwujudnya IKU Indeks Infrastruktur Permukiman
tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman yaitu :
1. Meningkatnya Kawasan Permukiman dan Perumahan Yang Layak Huni
(Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan dan Rumah Layak Huni)
2. Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum
Rumah layak Huni
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka telah ditetapkan Indiktor
Kinerja Utama (IKU) untuk masing –masing sasaran
Pada Tahun 2020 Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang digunakan untuk
mencapai sasaran Meningkatnya Kawasan Permukiman dan Perumahan Yang
Layak Huni telah mengalami PERUBAHAN sebagai berikut :
- Tahun 2017 -2019 Indikator Kinerja Utama : Persentase Kawasan Tidak
Kumuh
- Tahun 2020-2024 Indikator Kinerja Utama : Persentase Berkurangnya
Kawasan Kumuh
Maka dari itu sampai dengan tahun 2019, IKU yang dipakai masih mengacu
pada : Persentase Kawasan Tidak Kumuh. Sedangkan sejak Tahun 2020 IKU
yang diapakai sudah mengacu pada IKU : Berkurangnya Kawasam Kumuh.
Untuk selanjutnya dalam perhitungan Capaian IKU masih ditampilkan IKU
(2017-2019) dan IKU (2020-2024)
34
Pengukuran Indikator Kinerja Utama pada sasaran dilakukan dengan beberapa
metode pengukuran, sebagai berikut :
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi
Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020, terhadap Sasaran
Strategis, yaitu Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan
permukiman, dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Infrastruktur
Permukiman, sesuai tabel III.1
Tabel. III.1
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana lingkungan permukiman dengan Indikator Kinerja Utama
Indeks Infrastruktur Permukiman
No Sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana lingkungan permukiman
Indeks Infrastruktur
Permukiman
86,55% 109,69%
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Sasaran (RPJMD Tahun 2020-2024)
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
Sasaran (Renstra Tahun 2020-2024)
Meningkatnya Kawasan Permukiman dan
Perumahan Yang Layak Huni (Jalan Lingkungan,
Drainase Lingkungan dan Rumah Layak Huni)
Sasaran (Renstra Tahun 2020-2024)
Tersedianya lahan untuk pembangunan
infrastruktur dan fasilitas umum
Indikator Kinerja Utama
(IKU 2017-2019)
Persentase kawasan tidak
kumuh
Indikator Kinerja
Utama (IKU 2020-2024)
Persentase Berkurangnya
Kawasan Kumuh
Indikator Kinerja Utama
(IKU) Persentase Pem-bebasan lahan
untuk pembangunan infra-
struktur dan fasilitas umum
Huni)
35
Dari tabel III.1 ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Infrastruktur Permukiman dikategorikan “Sangat Berhasil” Dengan
Pencapaian Indikator Sasaran adalah 109,69%.
a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kawasan Permukiman dan Perumahan Yang
Layak Huni (Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan dan Rumah Layak
Huni)
Sasaran ini merupakan salah satu dari sasaran strategis yang harus dicapai
sesuai Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pontianak.
Tabel. III.1.2
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kawasan Permukiman dan
Perumahan Yang Layak Huni dengan Indikator Kinerja Utama
Persentase Berkurangnya Kawasan Kumuh
No Sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya Kawasan
Permukiman dan Perumahan Yang
Layak Huni (Jalan Lingkungan,
Drainase Lingkungan dan Rumah
Layak Huni)
Persentase kawasan tidak
kumuh (2017-2019)
88.09% 99.97%
Persentase Berkurangnya
Kawasan Kumuh
(2020-2024)
10% 13.78%
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Dari tabel diatas target sebesar 10% dan realisasinya sebesar 13,78% maka
dapat disimpulkan bahwa IKU pada Persentase Berkurangnya Kawasan
Kumuh masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”.
Luas kawasan Kumuh yang mampu dikurangi pada tahun 2020 adalah sebesar
20,70 Ha (13,78%) dari total luasan kawasan kumuh Kota Pontianak seluas
150,16 Ha melalui kegiatan :
1. Perbaikan Rumah Tak Layak Huni
Dari hasil capaian kegiatan perbaikan kegiatan Rumah Tak Layak Huni
pada tahun 2019 dan 2020 maka dapat dilihat bahwa akibat dari kegiatan
36
ini, jumlah Rumah Layak Huni di Kota Pontianak mengalami kenaikan dari
152,232 unit (99.50%) menjadi 153.799 unit (99,81%)
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
Berdasarkan capaian kegiatan ini maka kondisi jalan lingkungan
“MANTAP” di kota Pontianak yang total berjumlah 4.448 (tersebar di 6
kecamatan) mengalami peningkatan, sehingga dapat memperlancar arus
mobilitas masyarakat Kota Pontianak
KONDISI
Tahun 2019 Tahun 2020
Ruas Prosentase
(%)
Ruas Prosentase
(%)
Mantap 3.337 75 3.636 81,7
Rusak Ringan 838 18,8 688 15,5
Rusak Berat 273 6,1 124 2.7
3. Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman
Berdasarkan capaian kegiatan ini maka kondisi drainase lingkungan yang
“Rusak Berat” mengalami penurunan, demikian juga jumlah lingkungan
yang tidak ber-drainase juga mengalami penurunan. Dengan Kondisi ini
maka diharapkan dapat melancarkan arus air serta mengurangi genangan
yang terjadi di kota Pontianak .
KONDISI
Tahun 2019 Tahun 2020
Ruas Prosentase
(%)
Ruas Prosentase
(%)
Mantap 1.778 40 1.778 40
Rusak Ringan 189 4,25 189 4.25
Rusak Berat 164 3,7 28 0,63
Tidak ber-Drainase 2.317 52 2.182 49
37
4. Revitalisasi dan Perbaikan Kawasan Kumuh
Pada Tahun 2019 dan 2020 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk
mengurangi Kawasan Kumuh yaitu :
- Revitalisasi Kawasan Kumuh sumber dana APBD
- Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sumber dana APBN
Untuk mendukung Pelaksanaan kegiatan KOTAKU , DPRKP telah
mengalokasikan dana melalui kegiatan BOP Satker Pembangunan
nfrastruktur Permukiman
Secara detail berikut ini akan disampaikan bentuk kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk
mengurangi kawasan kumuh sebagai berikut :
1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
Pada tahun 2019 berdasarkan update data yang dilakukan Bidang
Perumahan, jumlah rumah se-Kota Pontianak sebanyak 152.994 unit,
dengan jumlah rumah layak huni sebesar 151.407 dan jumlah rumah tidak
layak huni sebanyak 1.587 unit.
Jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 1.587 unit, yang mendapat
bantuan dari pemerintah sebanyak 671 unit dan perbaikan dari masyarakat
sendiri sebanyak 154 unit, maka jumlah rumah tidak layak huni berkurang
sebanyak 825 unit, dan tersisa menjadi sebesar 762 unit.
Oleh karena itu, maka rumah layak huni di Kota Pontianak sampai dengan
tahun 2019 menjadi sebanyak 152.232 unit.
Sehingga Persentase Rumah Layak Huni, diperoleh dengan membandingkan
antara jumlah Rumah Layak Huni (152.232 unit) dengan jumlah Rumah se-
Kota Pontianak (152.994 unit), maka persentasenya sebesar 99,50%.
Pada tahun 2020 berdasarkan update data yang dilakukan Bidang
Perumahan, jumlah rumah se-Kota Pontianak sebanyak 154.100 unit,
dengan jumlah rumah layak huni sebanyak 153.799 unit dan jumlah rumah
tidak layak huni sebanyak 1.160 unit.
38
Jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 1.160 unit, yang mendapat
bantuan dari pemerintah sebanyak 859 unit, maka jumlah rumah tidak layak
huni berkurang sebanyak 859 unit, dan tersisa menjadi sebanyak 301 unit.
Oleh karena itu, maka rumah layak huni di Kota Pontianak sampai dengan
tahun 2020 menjadi sebanyak 153.799 unit.
Sehingga Persentase Rumah Layak Huni yang diperoleh dengan
membandingkan antara jumlah Rumah Layak Huni 153.799 unit dengan
jumlah Rumah se-Kota Pontianak 154.100 unit, maka persentasenya sebesar
99,81%.
Realisasi Kegiatan Penunjang Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (DAK) Dan Bantuan
Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya (PKRS) di Kawasan
Permukiman Kumuh, Termasuk Upah Tukang (DAK) Tahun 2020
No. Nama Kelurahan Nama Kecamatan Jumlah Rumah
( Unit )
1. Sungai Beliung Pontianak Barat 23
2. Sungai Jawi Luar Pontianak Barat 20
3. Mariana Pontianak Kota 25
4. Saintan Tengah Pontianak Utara 20
5. Siantan Hilir Pontianak Utara 20
6. Batulayang Pontianak Utara 70
Total 178
Realisasi Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) dari Kemen PUPR Tahun 2020
No. Nama Kelurahan Nama Kecamatan Jumlah Rumah ( Unit )
1. Sungai Beliung Pontianak Barat 40
2. Sungai Jawi Luar Pontianak Barat 107
3. Sungai Bangkong Pontianak Kota 36
4. Mariana Pontianak Kota 35
5. Kota Baru Pontianak Selatan 40
6. Banjar Serasan Pontianak Timur 40
7. Tanjung Hulu Pontianak Timur 35
39
8. Siantan Hulu Pontianak Utara 44
9. Siantan Tengah Pontianak Utara 30
10. Siantan Hilir Pontianak Utara 85
11. Batulayang Pontianak Utara 75
Total 567
Realisasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
APBD Tahun 2020
No. Nama Kelurahan Nama Kecamatan Jumlah Rumah ( Unit )
1. Sungai Beliung Pontianak Barat 5
2. Sungai Jawi Luar Pontianak Barat 9
3. Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat 7
4. Pal Lima Pontianak Barat 1
5. Sungai Jawi Pontianak Kota 7
6. Sungai Bangkong Pontianak Kota 3
7. Tengah Pontianak Kota 6
8. Darat Sekip Pontianak Kota 6
9. Kota Baru Pontianak Selatan 6
10. Akcaya Pontianak Selatan 4
11. Parit Tokaya Pontianak Selatan 1
12. Benua Melayu Darat Pontianak Selatan 7
13. Benua Melayu Laut Pontianak Selatan 3
14. Bansir Laut Pontianak Tenggara 7
15. Bansir Darat Pontianak Tenggara 2
16. Bangka Belitung Laut Pontianak Tenggara 8
17. Bangka Belitung Darat Pontianak Tenggara 6
18. Tanjung Hilir Pontianak Timur 26
Total 114
40
Tabel. III.11 REALISASI BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA KOTA PONTIANAK
NO NAMA KELURAHAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (SUMBER
DANA APBD KOTA PONTIANAK)
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (SUMBER
DANA APBN)
REKAP APBD
+ APBN
REKAP APBD
+ APBN
REKAP APBD
+ APBN
REKAP APBD
+ APBN
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Kecamatan Pontianak Kota 2 45 11 22 0 0 25 96 2 45 36 118
1 Mariana 2 7 7 60 2 7 7 60
2 Tengah 9 6 9 6
3 Sungai Jawi 26 7 26 7
4 Sungai Bangkong 3 25 36 25 39
5 Darat Sekip 3 4 6 3 4 6
Kecamatan Pontianak Barat 19 19 6 22 153 0 44 190 172 19 50 212
6 Sungai Jawi Luar 11 4 6 9 63 127 74 4 6 136
7 Sungai Jawi Dalam 2 1 7 2 1 0 7
8 Sungai Beliung 6 14 5 90 25 63 96 14 25 68
8 Paal Lima 1 19 19 1
Kecamatan Pontianak Selatan 6 26 0 21 0 30 28 40 6 56 28 61
10 Benua Melayu Laut 2 3 30 32 3
11 Benua Melayu Darat 4 22 7 4 22 7
12 Parit Tokaya 1 1
13 Akcaya 2 2 4 2 2 4
14 Kotabaru 6 28 40 28 46
Kecamatan Pontianak Tenggara 3 15 0 23 0 0 0 0 3 15 0 23
15 Bangka Belitung Darat 2 6 2 6
16 Bangka Belitung Laut 11 8 11 8
17 Bansir Darat 3 2 3 2
18 Bansir Laut 2 7 2 7
Kecamatan Pontianak Timur 28 0 47 26 349 214 245 75 377 214 292 101
19 Saigon 40 40 0
20 Parit Mayor 8 18 50 8 50 18 0
21 Dalam Bugis 5 211 50 140 216 50 140 0
22 Tanjung Hilir 5 26 50 60 40 55 60 40 26
41
23 Tanjung Hulu 25 35 25 35
24 Banjar Serasan 7 29 53 34 40 60 34 29 40
25 Tambelan Sampit 3 35 20 38 20 0
Kecamatan Pontianak Utara 94 21 47 0 46 76 215 344 140 97 262 344
26 Batulayang 7 23 145 7 23 145
27 Siantan Hulu 75 21 13 150 44 75 21 163 44
28 Siangan Tengah 46 76 40 50 46 76 40 50
29 Siantan Hilir 12 11 25 105 12 36 105
TOTAL 152 126 111 114 548 320 557 745 700 446 668 859 Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman.
Berdasarkan database jalan lingkungan Kota Pontianak Tahun 2019, total
jumlah gang sebanyak 4.448 gang yang tersebar di 6 kecamatan. Jumlah
gang dalam kondisi mantap sebanyak 75% atau 3.337 gang, jumlah gang
dalam kondisi rusak ringan sebanyak 18,8% atau 838 gang dan jumlah
gang dalam kondisi rusak berat sebanyak 6,1% atau 273 gang.
Selanjutnya atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 yang dilaksanakan
pada 598 lokasi maka terjadi perbaikan kondisi gang mantap menjadi 3.636
gang atau 81.7%. Gang dalam kondisi rusak ringan berkurang menjadi 688
gang atau 15.5%. Sedangkan gang dalam kondisi rusak berat berkurang
menjadi 124 gang atau 2,7%
Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi mantab diperoleh dengan
membandingkan jumlah jalan lingkungan dalam kondisi mantab sebanyak
3.636 lokasi dibagi dengan jumlah jalan lingkungan se kota Pontianak
sebanyak 4.448 lokasi.
Namun kondisi dari jumlah gang tersebut bersifat dinamis dikarenakan:
1. Pertumbuhan gang baru akibat adanya perumahan atau permukiman
baru karena peningkatan jumlah penduduk .
2. Adanya penurunan kondisi jalan dari rusak ringan menjadi rusak berat
akibat banjir, dan beban pemakaian diatas kapasitas jalan lingkungan,
42
3. Penanganan jalan lingkungan yang belum tuntas untuk satu ruas jalan
dalam satu tahun anggaran.
Oleh karenanya perlu dilakukan pendataan ulang kondisi jalan lingkungan
secara berkala.
Pada Tahun 2020 terdapat 1 paket pekerjaan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Permukiman yang tidak dikerjakan, berlokasi di Jl. Pemda
Komplek Pemakaman Masjid Al Munawarah dengan pagu Rp,
127.000.000,- sehingga anggaran tersebut tidak diserap.
REALISASI KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020
NO NAMA
KECAMATAN
JUMLAH PAKET / LOKASI
TOTAL APBD APBD-P
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 2
(LANJUTAN) TAHAP 3
PAKET LOKASI PAKET LOKASI PAKET LOKASI PAKET LOKASI JUMLAH PAKET
JUMLAH LOKASI
1 Kecamatan Pontianak Kota
18 18 26 29 46 56 19 22
109
125
2 Kecamatan Pontianak Barat
17 18 36 39 57 62 19 25
129
144
3
Kecamatan Pontianak Selatan
5 5 22 28 39 46 9 9
75
89
4
Kecamatan Pontianak Tenggara
12 12 12 12 19 20 14 14
57
58
5 Kecamatan Pontianak Timur
6 6 21 21 36 37 13 13
76
77
6 Kecamatan Pontianak Utara
10 10 41 42 45 47 7 7
103
106
JUMLAH 68 69 158 171 242 267 81 90 549 598
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
43
3. Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman.
Berdasarkan database drainase lingkungan Kota Pontianak Tahun 2019,
jumlah drainase sebanyak 4.448 drainase yang tersebar pada 6 kecamatan.
Jumlah drainase lingkungan dalam kondisi mantap sebanyak 40% atau
1.778 gang, jumlah gang dalam kondisi rusak ringan sebanyak 4.25% atau
189 gang dan jumlah gang dalam kondisi rusak berat sebanyak 3.7% atau
164 gang dan tidak memiliki drainase lingkungan sebanyak 52% atau 2.317
gang
Selanjutnya pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 dilaksanakan pada 273
lokasi maka terjadi perbaikan kondisi drainase lingkungan mantap sebesar
1.778 gang gang atau 40%. Drainase lingkungan dalam kondisi rusak
ringan sebanyak menjadi 189 gang atau 3.7%. Sedangkan drainase
lingkungan dalam kondisi rusak berat berkurang menjadi 28 gang atau
0.63% dan tidak memiliki drainase lingkungan berkurang menjadi 2.182
atau 49%. Persentase drainase lingkungan dalam kondisi mantab/baik
diperoleh dengan membandingkan antara jumlah drainase lingkungan
dalam kondisi mantab/baik sebanyak 1.778 lokasi dibagi dengan jumlah
drainase lingkungan se kota Pontianak sebanyak 4.448 lokasi.
Kondisi drainase lingkungan tersebut bersifat sangat dinamis tahun
disebabkan karena:
1. Pertumbuhan gang baru yang belum memiliki drainase akibat
tumbuhnya perumahan atau permukiman baru.
2. Adanya pembangunan drainase lingkungan yang dilaksanakan secara
swadaya oleh masyarakat
3. Adanya penurunan kondisi drainase dari rusak ringan menjadi rusak
berat akibat tidak dijaga dengan baik oleh masyarakat.
4. Penanganan drainase lingkungan yang belum tuntas untuk satu ruas
jalan dalam satu tahun anggaran.
Oleh karena itu perlu pendataan drainase lingkungan secara berkala.
44
REALISASI A KEGIATAN PENINGKATAN DRAINASE LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020
NO NAMA KECAMATAN
JUMLAH PAKET / LOKASI
APBD APBD-P TOTAL
PAKET LOKASI PAKET LOKASI JUMLAH PAKET
JUMLAH LOKASI
1 Kecamatan Pontianak Kota 17 18 44 46 61 64
2 Kecamatan Pontianak Barat 26 27 43 43 69 70
3 Kecamatan Pontianak Selatan 14 14 24 24 38 38
4 Kecamatan Pontianak Tenggara 7 8 11 12 18 20
5 Kecamatan Pontianak Timur 12 12 23 23 35 35
6 Kecamatan Pontianak Utara 11 11 35 35 46 46
JUMLAH 87 90 180 183 267 273
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Realisasi kegiatan Biaya Operasional Satuan Kerja Pembangunan
Infrastruktur Permukiman (BOP PIP) dan Kegiatan Revitalisasi Kawasan
Kumuh Melalui Perbaikan Lingkungan Permukiman Tahun Anggaran 2020
No. Kegiatan Realisasi Kegiatan
1.
Revitalisasi Kawasan
Kumuh Melalui Perbaikan
Lingkungan Permukiman
berupa penyelenggaraan rapat koordinasi untuk mensi-
nergikan kegiatan dalam rangka penuntasan kawasan
kumuh.
2 Biaya Operasional Satuan
Kerja Pembangunan
Infrastruktur Permukiman
Fasilitasi Pembangunan Program KOTAKU (Kota
Tanpa Kumuh) di Kota Pontianak
b. Sasaran 2 : Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur dan
fasilitas umum
Terwujudnya Indikator Kinerja Persentase Pembebasan Lahan Untuk
Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum. dicapai melalui kegiatan :
1. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
2. Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Ganti Rugi
3. Pendataan Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR)
45
4. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah
5. Sosialisasi Peraturan Pertanahan
Tabel. III.1.2
Capaian Sasaran Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur dan
fasilitas umum dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Pembebasan
lahan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
2020
Realisasi
2020
1 2 3 4 5
1 Tersedianya lahan untuk
pembangunan infrastruktur dan
fasilitas umum
Persentase Pembebasan lahan
untuk pembangunan
infrastruktur dan fasilitas umum
85% 69,23%
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Dari tabel III.2, Realisasi Indikator Kinerja Utama rendah dibandingkan Target
yaitu 85%. Walaupun demikian, hal tersebut menunjukan bahwa untuk
indikator tersebut masih masuk dalam kategori “Cukup Berhasil”.
Pada tahun 2020, jumlah lahan yang dibebaskan untuk pembangunan
infrastruktur dan fasilitas umum sebanyak 27 Persil dari yang direncanakan
sebanyak 39 persil (69,23 %).
Dari 39 persil yang direncanakan untuk dibebaskan, masih ada 10 persil yang
belum dibayar biaya ganti ruginya, hal tersebut dikarenakan masih menunggu
kelengkapan syarat-syarat administrasi dan surat waris, sehingga
pembayarannya tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2020 dan
kemungkinan akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya jika sudah
melengkapi syarat administrasi.
Bahkan ada juga beberapa ahli waris yang menolak ganti rugi yang telah
ditetapkan oleh apraisal. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman berupaya untuk memfasilitasi apa yang
diinginkan oleh para pemilik lahan, karena dinas tidak mempunyai
kewenangan untuk memutuskan masalah besaran pembayaran ganti rugi. Jika
46
para pemilik lahan masih merasa keberatan, mereka bisa menempuh jalur
hukum melalui proses pengadilan, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman menitip uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri (Konsinyasi).
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun
2020 dengan beberapa Tahun terakhir
Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak
Tahun 2020, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta
Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi
Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.
Akan tetapi Indikator Kinerja Utama yakni Indeks Infrastruktur Permukiman
baru ditetapkan pada RPJMD Tahun 2020-2024, sehingga Indikator ini tidak
bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut Tabel
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun sebelumnya,
sebagai berikut :
Tabel III.2
Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran
di Tahun 2019 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya
No Indikator Kinerja
Utama
Target Realisasi
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2019
Realisasi
Tahun
2020
Capaian Kinerja
Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Indeks Infrastruktur
Permukiman
86,55% - - 109,69% 109,69%
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Dari tabel III.3 ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Infrastruktur Permukiman dikategorikan “Sangat Berhasil” Dengan
Pencapaian Indikator Sasaran adalah 109,69%.
Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak
dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
47
Tahun 2020 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja
Utama pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020.
Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan penetapan awal rencana
strategis tahun 2020-2024 menggunakan Indikator Kinerja Utama yakni
Persentase Kawasan Tidak Kumuh. (Tabel III.2.1)
Pada pertengahan Tahun 2020 terjadi PERUBAHAN Indikator Kinerja Utama
menjadi Persentase Berkurangnya Kawasan Kumuh. (Tabel III.2.1.2)
a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kawasan Permukiman dan Perumahan
Yang Layak Huni (Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan dan
Rumah Layak Huni)
Tabel III.2.1.1
Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran
di Tahun 2019 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya
No Indikator Kinerja
Utama
Target Realisasi
Tahun
2017
Realisasi
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2019
Capaian Kinerja
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7
1. Persentase Kawas-
an Tidak Kumuh
(IKU 2017-1019)
100% 99,55% 99,77% 99,97% 99,97%
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2019
Tabel III.2.1.2
Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran
di Tahun 2020
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
Tahun
2020
Capaian
Kinerja
Tahun 2020
1 2 3 7 8
1. Persentase kawasan tidak kumuh
(IKU 2017-2019)
88.09% 99.97%
113.5%
Persentase Berkurangnya Kawasan
Kumuh (IKU 2020-2024)
10% 13.78% 137.9%
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
48
Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada indikator
tersebut sebagai berikut :
Pengurangan kawasan tidak kumuh di Kota Pontianak merupakan output
kegiatan tahun 2020 yang berdampak pada pengurangan kawasan kumuh
yang dipengaruhi oleh kegiatan perbaikan Rumah tak layak huni,
peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan drainase
lingkungan permukiman, dan fasilitasi program KOTAKU (Kota Tanpa
Kumuh).
Luas kawasan kumuh di Kota Pontianak pada Tahun 2015 berkurang dari
70,51 Ha menjadi 66,06 Ha, Tahun 2016 berkurang menjadi 64,62 Ha,
Tahun 2017 berkurang menjadi 48,42 Ha, Tahun 2018 berkurang menjadi
24,62 Ha,
Pada Tahun 2019 luas kawasan kumuh tersisa sebesar 3,49 Ha yang tidak
dapat ditangani karena merupakan kawasan squater/illegal.
Selanjutnya pada tahun 2020 sesuai dengan amanat Permen PUPR nomor
14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh maka dilakukan penyusunan
baseline kawasan kumuh Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Lokasi pada
baseline tersebut menjadi dasar penyusunan rencana pencegahan dan
peningkatan kualitas permukiman kumuh dan perumahn kumuh dan
merupakan komitmen pemerintah Kota Pontianak dalam mendukung
program nasional pengentasan permukiman kumuh. Berdasarkan hasil
pendataan dan analisa hasil survey kawasan kumuh, maka luasan kawasan
kumuh Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah seluas 150,16 hektar yang
terdiri dari 35 kawasan tersebar pada 18 kelurahan.
Selanjutnya pada tahun 2020 telah dilakukan kegiatan-kegiatan untuk
mengurangi kawasan kumuh sebesar 20,70 hektar sehingga luasan kawasan
kumuh berkurang sebesar 13,78% dan menyisakan 129,46 Ha. Kegiatan ini
berupa kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman di 599 lokasi,
49
peningkatan kualitas drainase lingkungan di 273 lokasi dan fasilitasi
kegiatan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di 6 (enam) kelurahan
yaitu Dalam Bugis, Sungai Jawi Luar, Tanjung Hulu, Siantan Hulu, Siantan
Hilir, dan Batu Layang. Adapun Capaian indikator kinerja pada indikator
Persentase Berkurangnya Kawasan Kumuh sebesar 137,9% yang berasal
dari perbandingan antara realisasi dengan rencana (target) dikali 100%.
Sedangkan untuk capaian indikator Persentase Kawasan Tidak Kumuh
adalah sebesar 113,5% yang merupakan indikator yang ditetapkan pada
RPJMD 2019-2024. Sedangkan untuk indikator persentase berkurangnya
kawasan kumuh merupakan indikator baru yang muncul pada perubahan
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai akibat
penyesuaian Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah serta
penyesuaian atas Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Perkembangan realisasi kawasan tidak kumuh pada tahun 2015 sebesar
99,38%, tahun 2016 sebesar 99,40%, tahun 2017 sebesar 99,55%, tahun
2018 sebesar 99,77%, tahun 2019 sebesar 99,97%. Selanjutnya pada tahun
2020 pencapaian indikator Persentase Berkurangnya Kawasan Kumuh
adalah sebesar 137,9% yang merupakan hasil pengurangan kawasan kumuh
sebear 20,7 Ha atau 13,78% dari target sebesar 19,52 Hektar. Berdasarkan
penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Capaian kinerja untuk
Indikator Kinerja Utama Persentase Kawasan Tidak Kumuh dan Persentase
berkurangnya kawasan kumuh masuk pada kategori “Sangat Berhasil”.
b. Sasaran 2 : Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur dan
fasilitas umum
Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak
Tahun 2020, hanya dapat dilakukan pada tahun 2020, karena Indikator
50
Kinerja Utama Persentase Pembebasan lahan untuk pembangunan
infrastruktur dan fasilitas umum baru dilaksanakan pada Tahun 2020.
Tabel III.2.2
Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran
di Tahun 2019 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya
No Indikator Kinerja Utama Target
Tahun
2020
Realisasi
Tahun
2020
Capaian Kinerja
Tahun 2020
1 2 3 7 8
1. Persentase Pembebasan lahan untuk
pembangunan infrastruktur dan
fasilitas umum
85% 69,23% 81,45%
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada indikator
tersebut yakni realisasi tanah yang dibebaskan sebanyak 27 persil dibagi
rencana realisasi tanah yang akan dibebaskan sebanyak 39 persil dikali
100% sehingga persentasenya sebesar 69,23%. Capaian indikator kinerja
pada indikator Persentase Pembebasan lahan untuk pembangunan
infrastruktur dan fasilitas umum adalah sebesar 81,45% yang berasal dari
perbandingan antara realisasi dengan rencana (target) dikali 100%.
Berdasarkan persentase di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian kinerja
untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Pembebasan lahan untuk
pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum masuk pada kategori
“Berhasil”.
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan
Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD
Capaian Indikator Kinerja utama Indeks Infrastruktur Permukiman apabila
dibandingkan dengan Target Capaian Tahun 2020 sudah melebihi target yang
ditetapkan. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2020 maupun
tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel III.4 :
51
Tabel. III.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Tahun 2020 dan
Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD
No Indikator Kinerja Utama Target
2020
Realisasi
Tahun
2020
Target
RPJMD
1 2 3 4 5
1. Indeks Infrastruktur Permukiman 86,55% 109,69% 91,33%
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Berikut ini Analisis Capaian Kinerja :
Untuk indikator ini, Target di Tahun 2020 yaitu sebesar 86,55%, dengan
Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 109,69%. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa Indikator Kinerja Utama pada Indeks Infrastruktur Permukiman
“Sangat Berhasil”. Sedangkan jika Realisasinya di Tahun 2020 di bandingkan
dengan Target Tahun 2020 pada RPJMD 2020-2024 sebesar 91,33%, maka
dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama pada Indeks Infrastruktur
Permukiman telah melampaui target RPJMD
a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kawasan Permukiman dan Perumahan
Yang Layak Huni (Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan dan
Rumah Layak Huni)
Capaian Indikator Persentase Berkurangnya Kawasan Kumuh apabila
dibandingkan dengan Target Capaian Tahun 2020 sudah mencapai Target
yang ditetapkan. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2020
dan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel III.3.1 :
52
Tabel. III.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Tahun 2020 dan
Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD
No Indikator Kinerja Utama Target
2020
Realisasi
Tahun
2020
Target
Tahun
2021
1 2 3 4 5
1. Persentase kawasan tidak kumuh
(IKU 2017-2019)
88,09% 99,97%
2. Persentase Berkurangnya Kawasan
Kumuh (IKU 2020-2024)
10% 13.78% 16,70%
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Berikut ini Analisis Capaian Kinerja :
Target di Tahun 2020 yaitu sebesar 10%, dengan Realisasi Indikator
Kinerjanya sebesar 13,78%., disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama
pada Persentase Berkurangnya Kawasan Kumuh “Sangat Berhasil”.
Sedangkan jika Realisasinya di Tahun 2020 di bandingkan dengan Target
Tahun 2021 sebesar 16,70%, maka Indikator Kinerja Utama pada Persentase
Berkurangnya Kawasan Kumuh masih belum mencapai target RPJMD di
tahun 2021.
b. Sasaran 2 : Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur dan
fasilitas umum
Capaian Indikator Persentase Pembebasan lahan untuk pembangunan
infrastruktur dan fasilitas umum , dibandingkan dengan Target Capaian
Tahun 2021 masih dibawah Target yang ditetapkan.Perbandingan Capaian
Kinerja dengan Target Tahun 2020 maupun tahun 2021 dapat dilihat pada
Tabel III.3.2 :
53
Tabel. III.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Tahun
2020 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD
No Indikator Kinerja Utama Target
2020
Realisasi
Tahun
2020
Target
Tahun
2021
1. Persentase Pembebasan
lahan untuk pembangunan
infrastruktur dan fasilitas
umum
85% 69,23% 95%
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Berikut ini Analisis Capaian Kinerja :
Untuk indikator ini, Target di Tahun 2020 yaitu sebesar 85%, dengan
Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 69,23%., disimpulkan bahwa
Indikator Kinerja Utama pada Persentase Pembebasan lahan untuk
pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum telah “Cukup Berhasil”
walaupun belum melebihi Target di Tahun 2021 sebesar 95%, karena setiap
pembebahasan lahan untuk kebutuhan pembangunan Kota Pontianak tidak
semua harus dapat dibayar sesuai dengan yang telah direncanakan, karena
lahan yang terkena kegiatan pembangunan saja yang dapat dibebaskan.
Yang tidak terkena pembebasan walaupun termasuk dalam hitungan apraisal
tidak dapat dijadikan sebagai pembagi untuk mencapai prosentase capaian
kinerja. Contoh ada beberapa persil yang nilai penaksirannya sangat
membebani APBD dan ada juga persil yang tidak mempunyai alas hak.
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional
Evaluasi capaian indikator kinerja Utama pada Persentase Berkurangnya
Kawasan Kumuh, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi
Kinerja dengan Standar nasional. Tabel III.5 menyajikan Perbandingan
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Nasional :
54
Tabel. III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional
No Indikator Kinerja Utama Target
2020
Realisasi
Tahun
2020
Standar
Nasional
1 2 3 4 5
1. Indeks Infrastruktur Permukiman 86,55% 109,69% -
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Dari tabel III.4 terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja terkait perbandingan
Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur Permukiman dengan Standar Nasional,
yaitu Pada Indikator Kinerja Indeks Infrastruktur Permukiman, Realisasi
sebesar 109,69%, sedangkan untuk Standar Nasional terkait Indeks
Infrastruktur Permukiman masih belum ada.
a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kawasan Permukiman dan Perumahan
Yang Layak Huni (Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan dan
Rumah Layak Huni)
Tabel. III.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional
No Indikator Kinerja Utama Target
2020
Realisasi
Tahun
2020
Standar
Nasional
1 2 3 4 5
1. Persentase Kawasan Tidak
Kumuh
88,09% 99,97% 100%
2. Persentase Berkurangnya
Kawasan Kumuh
10% 13.78%
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Dari tabel III.4.1 terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja terkait
perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, yaitu Pada
Indikator Kinerja Utama pada Persentase Berkurangnya Kawasan Kumuh,
Realisasi yang dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
55
Permukiman sebesar 13,78 % sedangkan untuk Standar Nasional terkait
Persentase Kawasan Tidak Kumuh masih belum ada.
b. Sasaran 2 : Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur dan
fasilitas umum
Evaluasi capaian indikator kinerja Persentase Pembebasan lahan untuk
pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, terlihat dari hasil
perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar nasional. Tabel
III.4.2 menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kineja Utama
dengan Indikator Nasional:
Tabel. III.4.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional
No Indikator Kinerja Utama Target
2020
Realisasi
Tahun
2020
Standar
Nasional
1. Persentase Pembebasan lahan untuk pemba-
ngunan infrastruktur dan fasilitas umum
85% 69,23%
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Dari tabel III.22 terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja terkait
perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, yaitu Pada
Indikator Kinerja Utama pada Persentase Pembebasan lahan untuk
pembangunan infra-struktur dan fasilitas umum, Realisasi yang dicapai oleh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 69,23%,
sedangkan untuk Standar Nasional terkait Persentase Pembebasan lahan
untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum belum terdapat data.
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.
Pada Tabel dibawah ini disajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah
dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan
Capaian Sasaran 1 dan Sasaran 2
56
a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kawasan Permukiman dan Perumahan
Yang Layak Huni (Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan dan
Rumah Layak Huni)
Tabel. III.5.1
Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Serta
Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2020
No Indikator Kinerja
utama
Keberhasilan/
Kegagalan
Penyebab Solusi Yang Dilakukan
1 Indeks
Infrastruktur
Permukiman
a) Persentase
Kawasan Tidak
Kumuh
b) Persentase
Berkurangnya
Kawasan
Kumuh
Keberhasilan 1. Kolaborasi program
yang ditujukan
untuk mengurangi
kawasan kumuh
baik bersumber dari
dana APBD maupun
APBN
1. Memfasilitasi terlaksananya Program
KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
2. Melakukan perbaikan jalan
lingkungan, Drainase lingkungan,
serta melakukan kegiatan revitalisasi
berupa penyeleng-garaan rapat
koordinasi untuk mensi-nergikan
kegiatan dalam rangka penun-tasan
kawasan kumuh.
3. Melakukan kegiatan bantuan rumah
tidak layak huni dan bantuan
stimulan perumahan swadaya
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
b. Sasaran 2 : Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur dan
fasilitas umum
Tabel. III.5.2
Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Serta
Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2020
No Indikator
Kinerja utama
Keberhasilan/
Kegagalan
Penyebab Solusi Yang Dilakukan
1 Persentase
Pembebasan
lahan untuk
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
Keberhasilan 1. Setiap perencanaan
pembebasan lahan
dibuat sesuai dengan
kebutuhan pembangunan
2. Pengaduan yang masuk
pada tahun 2020 ada 4
1. Melaksanakan inventarisasi mengenai
pemanfaatan tanah kosong di Kota
Pontianak
2. Membuat rencana pembangunan yang
akan dilakukan pada tahun selanjutnya,
menetapkan lokasi pembangunan serta
57
umum kasus dan yang dapat
diselesaikan hanya 2
3. Adanya konflik internal
antar ahli waris, keberat-
an atas nilai ganti rugi
yang ditetapkan tidak
disetujui pemilik alas
hak tanah, tidak mema-
hami peraturan tentang
pertanahan
4. Pembebahasan lahan
untuk kebutuhan pemba-
ngunan Kota Pontianak
tidak harus dapat dibayar
sesuai dengan yang telah
direncanakan, karena ada
beberapa persil yang
nilai penaksirannya
sangat membebani
APBD.
5. Pembebasan lahan tanah
kuburan tidak dapat
dibebaskan karena tidak
ada alas hak kepemilikan
(sertifikat atau wakaf)
dampak positif negatif pembangunan
tersebut, melakukan pembebasan lahan
serta ganti rugi dan prosedur lain sesuai
ketentuan, melakukan sosialisasi
rencana pembebasan lahan yang akan
terkena rencana pembangunan
infrastruktur Kota Pontianak.
3. Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa
Tanah
4. Melakukan sosialisasi mengenai
peraturan tentang pertanahan.
5. Melakukan mediasi atau pendekatan
kepada pihak yang melapor dan yang
terlapor dan memberikan penjelasan-
penjelasan mengenai peraturan
pertanahan
6. Melaksanakan koordinasi dengan
instansi terkait seperti BPN, Pengadilan
Negeri, Camat, Lurah dan dinas terkait
lainnya.
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Dari Tabel III.5.2, dapat disampaikan Analisis Penyebab dan Solusi
mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :
Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Persentase Pembebasan lahan untuk
pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum sebesar 69,23% belum
mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman yaitu sebesar 85%, akan tetapi hal tersebut bukan
merupakan suatu kegagalan. Penyebab Keberhasilan indikator tersebut yaitu
karena pembebahasan lahan untuk kebutuhan pembangunan Kota Pontianak
tidak semua harus dapat dibayar sesuai dengan yang telah direncanakan dan
yang tidak terkena pembebasan walaupun termasuk dalam hitungan apraisal
tidak dapat dijadikan sebagai pembagi untuk mencapai prosentase capaian
58
kinerja. misalnya ada beberapa persil yang nilai penaksirannya sangat
membebani APBD dan ada juga persil yang tidak mempunyai alas hak.
Pada Tahun 2017, tanah yang dibebaskan untuk pembangunan infrastruktur
dan fasilitas umum sebanyak 22 persil.
Pada Tahun 2018, tanah yang dibebaskan untuk pembangunan infrastruktur
dan fasilitas umum sebanyak 44 persil.
Pada Tahun 2019, tanah yang dibebaskan untuk pembangunan infrastruktur
dan fasilitas umum sebanyak 44 persil.
Pada Tahun 2020, tanah yang dibebaskan untuk pembangunan infrastruktur
dan fasilitas umum sebanyak 37 persil, dengan rincian Ganti rugi untuk
apraisal tahun 2018 sebanyak 1 (satu) persil, apraisal Tahun 2019 sebanyak
9 (sembilan) persil, dan apraisal tahun 2020 sebanyak 27 (dua puluh tujuh)
persil.
DAFTAR PENGADAAN GANTI RUGI TANAH TAHUN 2021
No Nama Pemilik Letak Tanah
Luas
Tanah
(m2)
Belanja Modal(Rp) +
atribusi Tahun Keterangan
1 Bob Gunadi
(SHM.11499) 0 Rp 264.000.000,00 2018
JUMLAH 0 Rp 264.000.000,00
2 Su Tek Hiang
(HM No. 1281) Rp 1.050.000.000,00 2019
untuk
pembangunan
duplikasi
jembatan landak
(bangunan jalan)
3 Su Tek Hiang
(HM.No.1301) Rp 457.500.000,00 2019
untuk
pembangunan
duplikasi
jembatan landak
(bangunan jalan)
4 Su Tek Hiang
(HM.No.1302) Rp 162.500.000,00 2019
untuk
pembangunan
duplikasi
jembatan landak
(bangunan jalan)
59
5 Erniwati
(HM.No.1279) Rp 1.132.000.000,00 2019
untuk
pembangunan
duplikasi
jembatan landak
(bangunan jalan)
6
Erniwati Kuasa dari
Yusri Yanti
(HM No.1300)
Rp 182.000.000,00 2019
untuk
pembangunan
duplikasi
jembatan landak
(bangunan jalan)
7 Fauzi Abu Bakar
(HM. No. 1295) Rp 1.929.000.000,00 2019
untuk
pembangunan
duplikasi
jembatan landak
(bangunan jalan)
8 Suryanto
(HM. No. 1280) Rp 1.115.000.000,00 2019
untuk
pembangunan
duplikasi
jembatan landak
(bangunan jalan)
9 Masnawati Rp 388.344.380,00 2019
untuk
pembangunan
duplikasi
jembatan landak
(bangunan jalan)
10
T. M. Fontali Ali,
SE
(HM. 232)
Rp 251.804.000,00 2019 TPS
JUMLAH 0 Rp 6.668.148.380,00
11 Suti'ah
(HM. 08965)
Parit Madura RT.05 RW.
05, Kel. Batu Layang, Kec.
Pontianak Utara, Kota
Pontianak, Kalimantan
Barat
10.849 Rp 347.168.000,00 2020 TPS
12 Erna Juwita
(HM. 3223)
JL. Khatulistwa, Gg.
Sambas Jaya RT.003
RW.15. Kel. Batu Layang,
Kec. Pontianak Utara,
Kota Pontianak.
Kalimantan Barat
292 Rp 150.000.000,00 2020 Kotaku
60
13 Suarjono
(HM. 4877)
JL. Khatulistwa, Gg.
Sambas Jaya RT.003
RW.15. Kel. Batu Layang,
Kec. Pontianak Utara,
Kota Pontianak.
Kalimantan Barat
297 Rp 160.000.000,00 2020 Kotaku
14 Tjhoea Tauw Tjiau
(HM. 2249)
Gg. Perintis 1, Kel. Benua
Melayu Laut, Kec.
Pontianak Selatan
84 Rp 380.000.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
15 Abdul Muin Hasan
( HM. 3010)
Gg. Perintis 1, Kel. Benua
Melayu Laut, Kec.
Pontianak Selatan
164 Rp 685.000.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
16 Samuel Satria Lipat
(SHM.4173)
Gg. Perintis 1, Kel. Benua
Melayu Laut, Kec.
Pontianak Selatan
79 Rp 792.522.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
17 Sucipto
(SHM.809)
Gg. Perintis 1, Kel. Benua
Melayu Laut, Kec.
Pontianak Selatan
79 Rp 1.275.516.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
18 Sucipto
(SHM.810)
Gg. Perintis 1, Kel. Benua
Melayu Laut, Kec.
Pontianak Selatan
82 Rp 1.289.944.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
19
Abdul Muthalib
Aziz (Abdul
Muthalib Bin Aziz)
(SHM.1961)
Gg. Perintis 1, Kel. Benua
Melayu Laut, Kec.
Pontianak Selatan
167 Rp 1.421.000.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
20 Lim Hon Tjhiap
(SHM. 1192)
Gg. Perintis 1, Kel. Benua
Melayu Laut, Kec.
Pontianak Selatan
114 Rp 897.504.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
21 HJ. Titik Sunarsih
(SHM. 126)
Gg. Perintis 1, Kel. Benua
Melayu Laut, Kec.
Pontianak Selatan
110 Rp 773.001.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
22 Maria Anna
(SHM.150)
Gg. Perintis 1, Kel. Benua
Melayu Laut, Kec.
Pontianak Selatan
81 Rp 752.835.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
23 HJ. Masmani
(SHM.127)
Gg. Perintis 1, Kel. Benua
Melayu Laut, Kec.
Pontianak Selatan
87 Rp 748.525.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
24
Junaidi Abdillah,
SE, MM (SHM.
5217)
Gg. Perintis 1, Kel. Benua
Melayu Laut, Kec.
Pontianak Selatan
848 Rp 3.778.675.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
25 Djoni Soetiono
(SHM. 4540)
Gg. Perintis 1, Kel. Benua
Melayu Laut, Kec.
Pontianak Selatan
125 Rp 809.524.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
26
Bwe Hun /Lius
Kartono, SE (SHM.
00541)
Gg. Perintis 1, Kel. Benua
Melayu Laut, Kec.
Pontianak Selatan
78 Rp 831.802.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
27
Sebastian, SE, MM
alias Ng
Yong Liak
Gg. Perintis 1, Kel. Benua
Melayu Laut, Kec.
Pontianak Selatan
75 Rp 233.224.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
61
28 SY. Machmud
(HM. 204)
JL. Abu Naim Kel.
Tambelan Sampit Kec.
Pontianak Timur
256 Rp 1.099.000.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
29 SY. Machmud
(HM. 209)
JL. Abu Naim Kel.
Tambelan Sampit Kec.
Pontianak Timur
829 Rp 2.927.000.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
30 Darsono Mubin
(SHM. 328)
JL. Abu Naim Kel.
Tambelan Sampit Kec.
Pontianak Timur
141 Rp 548.000.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
31 Agustina
(SHM. 854)
JL. Abu Naim Kel.
Tambelan Sampit Kec.
Pontianak Timur
114 Rp 1.018.211.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
32 Sulastri
(855)
JL. Abu Naim Kel.
Tambelan Sampit Kec.
Pontianak Timur
107 Rp 1.138.579.000,00 2020 Jembatan Paralel
Kapuas I
33 Wadja Tedja
(SHM.5143)
Jl. Tanjungpura G.
Martapura 2 230 Rp 392.700.000,00 2020 SPALD
34 Wadja Tedja
(SHM.5091)
Jl. Tanjungpura G.
Martapura 2 1.203 Rp 2.026.400.000,00 2020 SPALD
35 Wadja Tedja
(SHM.5144)
Jl. Tanjungpura G.
Martapura 2 55 Rp 93.500.000,00 2020 SPALD
36 Wadja Tedja
(SHM.5132)
Jl. Tanjungpura G.
Martapura 2 177 Rp 304.300.000,00 2020 SPALD
37 Wadja Tedja
(SHM.5149)
Jl. Tanjungpura G.
Martapura 2 431 Rp 732.700.000,00 2020 SPALD
JUMLAH 17.154 Rp 25.606.630.000,00
TOTAL Rp 32.538.778.380,00
Adapun beberapa Alternatif yang telah dilakukan sebagai solusi untuk
pencapaian indikator tersebut, diantaranya dengan melakukan beberapa
kegiatan, yaitu sebagai berikut :
a. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
b. Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Ganti Rugi
c. Pendataan Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR)
d. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah
e. Sosialisasi Peraturan Pertanahan
62
6. Analisis atas efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel III.6
Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020
No Indikator Kinerja Utama Realisasi
Tahun
2020
Efesiensi Anggaran/
SDM
1. Indeks Infrastruktur Permukiman 96,12% Rp. 5.817.280.540,60
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Dari tabel III.6 di atas maka secara detail angka capaian untuk Indilator Kinerja
Utama pada Indeks Infarstruktur Permukiman mencapai 96,12% sehingga
terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.817.280.540,60. dari Program ,
kegiatan dan besaran anggaran yang digunakan sebagaimana tertuang dalam
tabel dibawah ini :
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2020
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH
(KURANG) %
1 Program Pengembangan
Perumahan
7.865.896.217,60 7.361.315.784,00 504.580.433,60 93,59
1 Pengelolaan Rusunawa (Rumah
Sususn Sewa)
1.091.482.217,60 1.050.384.814,00 41.097.403,60 96,23
2 Fasilitasi Pemberian Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS) dari Kemen PUPR
87.478.000,00 74.709.500,00 12.768.500,00 85,40
3 Fasilitasi Pembangunan
Rusunawa (Rumah Sususn
Sewa)
-
-
-
4 Fasilitasi Bantuan Teknis Untuk
Pemberian Bantuan Rumah
Tidak Layak Huni
74.140.000,00 57.180.000,00 16.960.000,00 77,12
5 Penunjang Peningkatan Kualitas
(PK) Rumah Swadaya Bagi
Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) (DAK)
146.156.000,00 139.950.000,00 6.206.000,00 95,75
63
6 Bantuan Peningkatan Kualitas
Rumah Secara Swadaya (PKRS)
di Kawasan Permukiman
Kumuh, Termasuk Upah Tukang
(DAK)
3.115.000.000,00 3.115.000.000,00 - 100
7 Pendataan PSU dan Rumah di
Kota Pontianak
222.270.000,00 218.304.000,00 3.966.000,00 98,22
8 Fasilitasi Peningkatan Kualitas
(PK) Rumah Swadaya Bagi
Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR)
65.550.000,00 39.546.000,00 26.004.000,00 60,33
9 Bantuan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi akibat Bencana
dan Relokasi di Kawasan
Permukiman
1.712.870.000,00 1.348.517.970,00 364.352.030,00 78,73
10 Peningkatan Kualitas PSU
Lingkungan Perumahan Formal
bagi MBR
1.155.960.000,00 1.126.431.000,00 29.529.000,00 97,45
11 Fasilitasi Pembangunan PSU
Perumahan
-
-
-
12 Perencanaan Penataan Kawasan
Perumahan di Lokasi
Konsolidasi
110.520.000,00
109.194.000,00
1.326.000,00
98,80
13 Perencanaan Penataan Kawasan
Kumuh
84.470.000,00 82.098.500,00 2.371.500,00 97,19
2 Program Pengembangan
Permukiman
105.683.619.994,00 103.637.681.647,00 2.045.938.347,00 98,06
1 Biaya Operasional Satuan Kerja
Pembangunan Infrastruktur
Permukiman (PIP)
91.500.000,00
85.793.921,00
5.706.079,00
93,76
2 Penataan Drainase Lingkungan
Permukiman
35.249.970.000,00 34.527.331.500,00 722.638.500,00 97,95
3 Peningkatan Kualitas
Lingkungan Permukinan Kota
Pontianak
69.497.868.994,00 68.354.927.025,00 1.142.941.969,00 98,36
4 Revitalisasi Kawasan Kumuh
Melalui Perbaikan Lingkungan
844.281.000,00
669.629.201,00
174.651.799,00
79,31
3 Program Penataan
Penguasaan,Pemilikan,Pengguna
an dan Pemanfaatan Tanah
36.371.517.000,00 33.112.315.840,00 3.259.201.160,00 91,04
1 Inventarisasi dan Pemanfaatan
Tanah Kosong
3.800.000,00 1.550.000,00 2.250.000,00 40,79
2 Pengadaan Tanah dan 36.361.292.000,00 33.105.395.840,00 3.255.896.160,00 91,05
64
Penyelesaian Ganti Rugi
3 Pendataan Sertifikat Hak Atas
Tanah Untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)
6.425.000,00
5.370.000,00
1.055.000,00
83,58
4 Program Penyelesaian Konflik-
Konflik Pertanahan
15.820.000,00
8.259.400,00
7.560.600,00
52,21
1 Fasilitasi Penyelesaian Sengketa
Tanah
11.220.000,00
3.660.000,00
7.560.000,00
32,62
2 Sosialisasi Peraturan Pertanahan
4.600.000,00
4.599.400,00
600,00
99,99
JUMLAH 149.936.853.211,60 144.119.572.671,00 5.817.280.540,60 96,12
Realisasi keuangan bersumber APBD tahun 2020 sebesar 96,12%.
Dari data diatas, terlihat bahwa anggaran yang terealisasi Rp.
144.119.572.671,- atau sekitar 96,12% dan terdapat efesiensi anggaran sebesar
Rp. 5.817.280.540,60.
a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kawasan Permukiman dan Perumahan
Yang Layak Huni (Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan dan
Rumah Layak Huni)
Tabel III.6.1
Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Persentase Berkurangnya aKwasan Kumuh
No Indikator Kinerja Utama Realisasi
Tahun
2020
Efesiensi Anggaran/
SDM
1. Persentase Berkurangnya
Kawasan Kumuh
97,75 % Rp. 2.550.518.780,60 ,-
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Dari tabel III.6.1 maka Program/kegiatan dan besaran anggaran yang
digunakan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :
65
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH
(KURANG) %
1 Program Pengembangan
Perumahan
7.865.896.217,60
7.361.315.784,00 504.580.433,60 93,59
1 Pengelolaan Rusunawa
1.091.482.217,60 1.050.384.814,00
41.097.403,60 96,23
2 Fasilitasi Pemberian Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS) dari Kemen PUPR
87.478.000,00 74.709.500,00 12.768.500,00 85,40
3 Fasilitasi Pembangunan
Rusunawa - - -
4 Fasilitasi Bantuan Teknis
Untuk Pemberian Bantuan
Rumah Tidak Layak Huni
74.140.000,00 57.180.000,00 16.960.000,00 77,12
5 Penunjang Peningkatan
Kualitas (PK) Rumah Swadaya
Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)
(DAK)
146.156.000,00 139.950.000,00 6.206.000,00 95,75
6 Bantuan Peningkatan Kualitas
Rumah Secara Swadaya
(PKRS) di Kawasan
Permukiman Kumuh,
Termasuk Upah Tukang
(DAK)
3.115.000.000,00 3.115.000.000,00 - 100
7 Pendataan PSU dan Rumah di
Kota Pontianak 222.270.000,00 218.304.000,00 3.966.000,00 98,22
8 Fasilitasi Peningkatan Kualitas
(PK) Rumah Swadaya Bagi
Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR)
65.550.000,00 39.546.000,00 26.004.000,00 60,33
9 Bantuan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi akibat Bencana
dan Relokasi di Kawasan
Permukiman
1.712.870.000,00 1.348.517.970,00 364.352.030,00 78,73
10 Peningkatan Kualitas PSU
Perumahan Formal bagi MBR 1.155.960.000,00 1.126.431.000,00 29.529.000,00 97,45
11 Fasilitasi Pembangunan PSU
Perumahan - - -
12 Perencanaan Penataan
Kawasan Perumahan di Lokasi
Konsolidasi
110.520.000,00 109.194.000,00 1.326.000,00 98,80
13 Perencanaan Penataan 84.470.000,00 82.098.500,00 2.371.500,00 97,19
66
Kawasan Kumuh
2 Program Pengembangan
Permukiman
105.683.619.994,0
0 103.637.681.647,00 2.045.938.347,00 98,06
1 BOP Satker Pembangunan
Infrastruktur Permukiman
(PIP)
91.500.000,00 85.793.921,00 5.706.079,00 93,76
2 Penataan Drainase Lingkungan
Permukiman 35.249.970.000,00 34.527.331.500,00 722.638.500,00 97,95
3 Peningkatan Kualitas
Lingkungan Permukinan Kota
Pontianak
69.497.868.994,00 68.354.927.025,00 1.142.941.969,00 98,36
4 Revitalisasi Kawasan Kumuh
Melalui Perbaikan Lingkungan 844.281.000,00 669.629.201,00 174.651.799,00 79,31
JUMLAH 113.549.516.211,60 110,998,997,431,00 2.550.518.780,60 97,75
b. Sasaran 2 : Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur dan
fasilitas umum
Tabel. III.6.2
Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020
No Indikator Kinerja Utama Realisasi
Tahun
2020
Efesiensi Anggaran/
SDM
1. Persentase Pembebasan lahan
untuk pembangunan infra-
struktur dan fasilitas umum
91,02% Rp. 3.266.761.760,-
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Dari tabel III.6.2 maka Program/kegiatan dan besaran anggaran yang
digunakan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :
67
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH(KURANG) %
1 Program Penataan
Penguasaan,Pemilikan,Pengguna
an dan Pemanfaatan Tanah
36.371.517.000 33.112.315.840 3.259.201.160 91,04
1 Inventarisasi dan Pemanfaatan
Tanah Kosong
3.800.000 1.550.000 2.250.000 40,79
2 Pengadaan Tanah dan Penyelesaian
Ganti Rugi
36.361.292.000 33.105.395.840 3.255.896.160 91,05
3 Pendataan Sertifikat Hak Atas
Tanah Untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)
6.425.000 5.370.000 1.055.000 83,58
2 Program Penyelesaian Konflik-
Konflik Pertanahan
15.820.000 8.259.400 7.560.600 52,21
1 Fasilitasi Penyelesaian Sengketa
Tanah
11.220.000 3.660.000 7.560.000 32,62
2 Sosialisasi Peraturan Pertanahan 4.600.000 4.599.400 600 99,99
JUMLAH 36.387.337.000 33.120.575.240 3.266.761.760 91,02
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Realisasi keuangan bersumber APBD tahun 2020 sebesar 91,02%.
Dari data diatas, terlihat bahwa anggaran yang terealisasi Rp.
33.120.575.240,- atau sekitar 91,02% dan terdapat efesiensi anggaran sebesar
Rp. 3.266.761.760,-
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyaatan kinerja, dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagai
berikut :
68
a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kawasan Permukiman dan Perumahan
Yang Layak Huni (Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan dan
Rumah Layak Huni)
Tabel 7.1
Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Pemerintah Kota Pontianak
Tahun 2020
No Indikator
Kinerja Utama Program/ Kegiatan
Target
Tahun
2020
Realisasi
Tahun
2020
Analisa
Capaian
Indikator
Kinerja
Penjelasan Gagal/ Berhasil
1 Persentase
Berkurangnya
Kawasan Kumuh
Program Pengem-bangan Perumah-an
Pengelolaan Rusunawa
5 tower
5 tower
100% Realisasi kegiatan tersebut
telah memenuhi target
sebesar 100% karena dapat
memfasilitasi kegiatan pe-
ngelolaan rusunawa seba-
nyak 5 tower. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa
Capaian Indikator Kinerja
masuk pada kategori Sangat
Berhasil
Fasilitas Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari PUPR
100 unit 567 unit 567% Bantuan rumah tidak layak
huni berasal dari dana
APBN. Realisasi kegiatan
tersebut telah melebihi target
yaitu sebesar 567% karena
dapat memfasilitasi kegiatan
Pemberian Bantuan Stimu-
lan Perumahan Swadaya
(BSPS) dari PUPR yang
berjumlah sebanyak 567
unit. Hal tersebut mengindi-
kasikan bahwa Capaian
Indikator Kinerja masuk
pada kategori Sangat
Berhasil.
Fasilitasi Bantuan Teknis untuk Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
110 unit 114 unit 103,64% Bantuan rumah tidak layak
huni berasal dari dana
APBD. Realisasi kegiatan
tersebut telah melebihi target
yaitu sebesar 103,64%
69
karena dapat memfasilitasi
kegiatan Pemberian Bantuan
Rumah Tidak Layak Huni
yang berjumlah 114 unit.
Hal tersebut mengindi-
kasikan bahwa Capaian
Indikator Kinerja masuk
pada kategori Sangat
Berhasil
Penunjang Pening-katan Kualitas (PK) Rumah Swadaya
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR)(DAK)
178 unit 178 unit 100% Bantuan rumah tidak layak
huni berasal dari dana DAK.
Realisasi kegiatan tersebut
telah mencapai target yaitu
sebesar 100% karena dapat
memfasilitasi kegiatan Pe-
ningkatan Kualitas (PK)
Rumah Swadaya Bagi
Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) yang
berjumlah 178 unit. Hal
tersebut mengindikasikan
bahwa Capaian Indikator
Kinerja masuk pada kategori
Sangat Berhasil
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah
Secara Swadaya (PKRS) di Kawasan Permukiman Kumuh, Termasuk Upah Tukang (DAK)
178 unit 178 unit 100% Bantuan rumah tidak layak
huni berasal dari dana DAK.
Realisasi kegiatan tersebut
telah mencapai target yaitu
sebesar 100% karena dapat
memfasilitasi kegiatan Ban-
tuan Peningkatan Kualitas
Rumah Secara Swadaya
(PKRS) di Kawasan Permu-
kiman Kumuh, Termasuk
Upah Tukang yang berjum-
lah 178 unit. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa
Capaian Indikator Kinerja
masuk pada kategori Sangat
Berhasil
Perencanaan Penataan Kawasan Perumahan di Lokasi Konsolidasi
1 dokumen 1 dokumen 100% Realisasi kegiatan tersebut
telah memenuhi target yaitu
tersedianya dokumen peren-
canaan penataan kawasan
perumahan di Lokasi Konso-
lidasi. Hal ini mengindi-
70
kasikan bahwa Capaian In-
dikator Kinerja masuk pada
kategori Sangat Berhasil
Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh
1 dokumen 1 dokumen 100% Realisasi kegiatan tersebut
telah memenuhi target yaitu
tersedianya dokumen Peren-
canaan Penataan Kawasan
Kumuh. Hal ini mengindi-
kasikan bahwa Capaian In-
dikator Kinerja masuk pada
kategori Sangat Berhasil
Program
Pengembangan
Permukiman
Biaya Operasional Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP)
1 Kegiatan 1 kegiatan 100% Realisasi kegiatan tersebut
telah memenuhi target yaitu
dapat memfasilitasi kegiatan
tersebut. Hal ini mengindi-
kasikan bahwa Capaian In-
dikator Kinerja masuk pada
kategori Sangat Berhasil
Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman
100 lokasi 273 Lokasi 273% Realisasi kegiatan tersebut
telah melebihi target yaitu
sebanyak 273 lokasi. Hal ini
mengindikasikan bahwa
Capaian Indikator Kinerja
masuk pada kategori Sangat
Berhasil
Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kota Pontianak
300 Lokasi 598 lokasi 199,34% Realisasi kegiatan tersebut
melebihi target yaitu 598
lokasi.Ini mengindikasikan
bahwa Capaian Indikator
Kinerja masuk pada kategori
Sangat Berhasil
Revitalisasi Kawasan Kumuh Melalui Perbaikan Lingkungan Permukiman
1 Kegiatan 1 kegiatan 100% Realisasi kegiatan tersebut
telah melebihi target yaitu
100% dapat memfasilitasi
kegiatan tersebut. Hal
tersebut mengindikasikan
bahwa Capaian Indikator
Kinerja masuk pada kategori
Sangat Berhasil
2
Persentase Pem-
bebasan lahan
untuk pemba-
Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Ganti Rugi
39 persil 27 persil 69,23% Realisasi kegiatan tersebut
tidak mencapai target,
karena banyaknya proses
71
ngunan infra-
struktur dan
fasilitas umum
permasalahan terkait
persyaratan yang harus
dipenuhi untuk memproses
biaya ganti rugi tanah. Ini
mengindikasikan bahwa
Capaian Indikator Kinerja
masuk pada kategori Cukup
Berhasil
Pendataan Sertifi-kat Hak Atas Ta-nah Untuk Masya-rakat Berpenghasil an Rendah (MBR)
Refocusing dan realokasi
anggaran akibat COVID19
yang menyebabkan
pelaksanaan kegiatan
ditiadakan
Fasilitasi Penyele-saian Sengketa Tanah
Refocusing dan realokasi
anggaran akibat COVID19
yang menyebabkan
pelaksanaan kegiatan
ditiadakan
Sosialisasi Pera-turan Pertanahan
Refocusing dan realokasi
anggaran akibat COVID19
yang menyebabkan
pelaksanaan kegiatan
ditiadakan Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
b. Sasaran 2 : Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur dan
fasilitas umum
Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian IKU, dapat dilihat pada tabel III.26 sebagai berikut:
Tabel III. 7.2
Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Pemerintah Kota Pontianak tahun 2020
No Indikator
Kinerja Utama
Program/
Kegiatan
Target
Tahun
2020
Realisasi
Tahun
2020
Analisa
Capaian
Indikator
Kinerja
Penjelasan Gagal/ Berhasil
1
Persentase Pem-
bebasan lahan
untuk pemba-
ngunan infra-
struktur dan
fasilitas umum
Pengadaan Tanah dan Penyelesaian
Ganti Rugi
39 persil 27 persil 69,23% Realisasi kegiatan ini tidak mencapai
target, karena banyaknya proses
permasalahan terkait persyaratan
yang harus dipenuhi untuk
memproses biaya ganti rugi tanah.
Namun Capaian Indikator Kinerja
masuk pada kategori Cukup Berhasil
72
Pendataan Sertifi-kat Hak Atas Ta-nah Untuk Masya-
rakat Berpenghasil an Rendah (MBR)
Adanya refocusing dan realokasi
anggaran akibat COVID19 yang
menyebabkan pelaksanaan kegiatan
ditiadakan
Fasilitasi Penyele-saian Sengketa Tanah
Adanya refocusing dan realokasi
anggaran akibat COVID19 yang
menyebabkan pelaksanaan kegiatan
ditiadakan
Sosialisasi Pera-turan Pertanahan
Adanya refocusing dan realokasi
anggaran akibat COVID19 yang
menyebabkan pelaksanaan kegiatan
ditiadakan Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
B. REALISASI ANGGARAN
Dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian kinerja, maka visi–misi, tujuan
dan sasaran yang dicapai disesuaikan dengan perencanaan strategis Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak yang sejalan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Pontianak Tahun 2020 - 2024. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan
tentang kemana suatu organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat
berkarya, eksis, antisipatif, inovatif serta produkdif. Visi Kota Pontianak
adalah “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas
dan Bermartabat”.
Sejalan dengan visi dan misi serta arah kebijakan umum APBD (KUA APBD)
Tahun 2020, pencapaian target kinerja APBD yang diharapkan pada akhir
Tahun Anggaran 2020 dirumuskan menurut urusan pemerintahan umum yang
meliputi program dan kegiatan.
Adapun pencapaian target kinerja untuk belanja dengan rincian perkatagori
penggunaan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Belanja Operasi
Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. 15.965.644.724,80 dengan
rincian sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai : Rp. 5.292.589.566,00
73
b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 10.673.055.158,80
Realisasi penggunaan dana adalah sebesar Rp 13.525.046.084,00 (84,7 %).
2. Belanja Modal
Jumlah Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp. 141.418.453.102,80,-,
terealisasi sebesar Rp. 136.991.182.630,00 (96,9%), dengan rinciannya
sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN AKUN JENIS
( PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013 )
PER 31 DESEMBER 2020
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH(KURANG) %
4 PENDAPATAN
41 PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) - LRA
51,480,000.00 53,377,600.00 (1,897,600.00) 103.7
414 Lain-lain PAD Yang Sah -
LRA
51,480,000.00 53,377,600.00 (1,897,600.00) 103.7
41416 Hasil dari Pemanfaatan
Kekayaan Daerah - LRA
51,480,000.00 53,377,600.00 (1,897,600.00) 103.7
JUMLAH PENDAPATAN
DAERAH
51,480,000.00 53,377,600.00 (1,897,600.00) 103.7
5 BELANJA
51 BELANJA OPERASI 15,965,644,724.80 13,525,046,084.00 2,440,598,640.80 84.7
511 Belanja Pegawai 5,292,589,566.00 4,465,364,038.00 827,225,528.00 84.4
51101 Belanja Gaji dan Tunjangan 2,380,318,452.00 2,033,120,804.00 347,197,648.00 85.4
51102 Belanja Tambahan
Penghasilan PNS
2,859,091,114.00 2,379,547,234.00 479,543,880.00 83.2
51107 Uang Lembur 53,180,000.00 52,696,000.00 484,000.00 99.1
512 Belanja Barang dan Jasa 10,673,055,158.80 9,059,682,046.00 1,613,373,112.80 84.9
51201 Belanja Bahan Pakai Habis 190,920,108.80 174,807,075.00 16,113,033.80 91.6
51202 Belanja Bahan/Material 0.00 0.00 0.00
51203 Belanja Jasa Kantor 1,947,206,000.00 1,536,808,115.00 410,397,885.00 78.9
51204 Belanja Premi Asuransi 51,950,800.00 45,738,536.00 6,212,264.00 88.0
51205 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
78,498,000.00 77,924,100.00 573,900.00 99.3
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
71,623,000.00 66,843,500.00 4,779,500.00 93.3
74
51207 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
0.00 0.00 0.00
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
134,110,000.00 92,326,000.00 41,784,000.00 68.8
51212 Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
21,000,000.00 17,550,000.00 3,450,000.00 83.6
51213 Belanja Pakaian Kerja 20,150,000.00 7,020,000.00 13,130,000.00 34.8
51214 Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu
0.00 0.00 0.00
51215 Belanja Perjalanan Dinas 58,991,250.00 52,835,250.00 6,156,000.00 89.6
51218 Belanja Pemeliharaan 407,445,000.00 405,094,000.00 2,351,000.00 99.4
51219 Belanja Jasa Konsultansi 1,794,760,000.00 1,297,550,000.00 497,210,000.00 72.3
51220 Belanja Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1,600,000,000.00 1,215,945,470.00 384,054,530.00 76.0
51223 Belanja kursus, pelatihan,
sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.0
51225 Honorarium PNS 1,153,901,000.00 930,240,000.00 223,661,000.00 80.6
51226 Honorarium Non PNS 17,500,000.00 14,000,000.00 3,500,000.00 80.0
51227 Uang untuk diberikan kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
3,115,000,000.00 3,115,000,000.00 0.00 100.0
52 BELANJA MODAL 141,418,453,102.80 136,991,182,630.00 4,427,270,472.80 96.9
521 Belanja Modal Tanah 35,123,200,000.00 32,559,978,380.00 2,563,221,620.00 92.7
52111 Belanja modal Pengadaan
Tanah Untuk Bangunan
Gedung
5,000,000,000.00 4,439,992,000.00 560,008,000.00 88.8
52113 Belanja modal Pengadaan
Tanah Untuk Bangunan Bukan
Gedung
30,123,200,000.00 28,119,986,380.00 2,003,213,620.00 93.3
522 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
152,611,600.00 146,482,000.00 6,129,600.00 96.0
52205 Belanja modal Pengadaan Alat
Angkutan Darat Tak Bermotor
0.00 0.00 0.00
52214 Belanja modal Pengadaan Alat
Kantor
5,187,000.00 4,800,000.00 387,000.00 92.5
52215 Belanja modal Pengadaan Alat
Rumah Tangga
10,500,000.00 9,450,000.00 1,050,000.00 90.0
52216 Belanja modal Pengadaan
Komputer
106,160,000.00 105,087,000.00 1,073,000.00 99.0
52217 Belanja modal Pengadaan
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
26,764,600.00 23,445,000.00 3,319,600.00 87.6
52219 Belanja modal Pengadaan Alat
Komunikasi
4,000,000.00 3,700,000.00 300,000.00 92.5
75
523 Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
566,142,508.80 550,970,250.00 15,172,258.80 97.3
52301 Belanja modal Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat
Kerja
301,680,000.00 288,586,250.00 13,093,750.00 95.7
52302 Belanja modal Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat
Tinggal
264,462,508.80 262,384,000.00 2,078,508.80 99.2
524 Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan
105,576,498,994.00 103,733,752,000.00 1,842,746,994.00 98.3
52401 Belanja modal Pengadaan
Jalan
69,917,658,994.00 68,775,799,500.00 1,141,859,494.00 98.4
52406 Belanja modal Pengadaan
Bangunan Pengaman Sungai
dan Penanggulangan Bencana
Alam
35,658,840,000.00 34,957,952,500.00 700,887,500.00 98.0
JUMLAH BELANJA 157,384,097,827.60 150,516,228,714.00 6,867,869,113.60 95.6
SURPLUS/DEFISIT (157,332,617,827.60) (150,462,851,114.00) (6,869,766,713.60) 95.6
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PER 31 DESEMBER 2020
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH(KURANG
) %
4 PENDAPATAN DAERAH 51,480,000.00 53,377,600.00 (1,897,600.00) 103.7
41 PENDAPATAN ASLI
DAERAH
51,480,000.00 53,377,600.00 (1,897,600.00) 103.7
414 LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI
DAERAH YANG SAH
51,480,000.00 53,377,600.00 (1,897,600.00) 103.7
41416 Hasil dari Pemanfaatan
Kekayaan Daerah
51,480,000.00 53,377,600.00 (1,897,600.00) 103.7
4141601 Hasil dari Pemanfaatan
Kekayaan Daerah Sewa
51,480,000.00 53,377,600.00 (1,897,600.00) 103.7
76
5 BELANJA DAERAH 157,384,097,827.6
0
150,516,228,714.0
0
6,867,869,113.60 95.6
1.04.1.04
.01.00.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6,828,130,016.00 5,840,079,943.00 988,050,073.00 85.5
1.04.1.04
.01.00.01
.001
Gaji dan Tunjangan PNS 5,239,409,566.00 4,412,668,038.00 826,741,528.00 84.2
511 BELANJA PEGAWAI 5,239,409,566.00 4,412,668,038.00 826,741,528.00 84.2
51101 Gaji dan Tunjangan 2,380,318,452.00 2,033,120,804.00 347,197,648.00 85.4
5110101 Gaji Pokok ASN 1,780,414,129.00 1,552,554,740.00 227,859,389.00 87.2
5110102 Tunjangan Keluarga ASN 162,777,439.00 137,732,020.00 25,045,419.00 84.6
5110103 Tunjangan Jabatan ASN 160,777,439.00 139,265,000.00 21,512,439.00 86.6
5110104 Tunjangan Fungsional ASN 0.00 0.00 0.00
5110105 Tunjangan Fungsional Umum
ASN
51,970,787.00 44,930,000.00 7,040,787.00 86.5
5110106 Tunjangan Beras ASN 96,815,763.00 72,492,420.00 24,323,343.00 74.9
5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus ASN
20,000,000.00 8,892,758.00 11,107,242.00 44.5
5110108 Pembulatan Gaji ASN 1,000,000.00 23,722.00 976,278.00 2.4
5110109 Iuran Premi Asuransi
Kesehatan ASN
86,562,895.00 64,423,727.00 22,139,168.00 74.4
5110114 Jaminan kecelakaan kerja
(JKK)
5,000,000.00 3,201,569.00 1,798,431.00 64.0
5110115 Jaminan kematian (JKM) 15,000,000.00 9,604,848.00 5,395,152.00 64.0
51102 Tambahan Penghasilan PNS 2,859,091,114.00 2,379,547,234.00 479,543,880.00 83.2
5110201 Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
1,101,261,245.60 910,889,294.20 190,371,951.40 82.7
5110205 Tambahan Penghasilan
berdasarkan prestasi Kerja
1,732,566,868.40 1,446,708,939.80 285,857,928.60 83.5
5110208 Belanja Makanan dan
Minuman Harian Pegawai
25,263,000.00 21,949,000.00 3,314,000.00 86.9
1.04.1.04
.01.00.01
.004
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
3,500,000.00 3,450,000.00 50,000.00 98.6
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
3,500,000.00 3,450,000.00 50,000.00 98.6
51201 Belanja Barang Pakai Habis 3,500,000.00 3,450,000.00 50,000.00 98.6
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
3,500,000.00 3,450,000.00 50,000.00 98.6
77
1.04.1.04
.01.00.01
.005
Penyediaan Jasa Komunikasi
, Sumber Daya Air dan
Listrik
606,000,000.00 519,358,779.00 86,641,221.00 85.7
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
606,000,000.00 519,358,779.00 86,641,221.00 85.7
51203 Belanja Jasa Kantor 606,000,000.00 519,358,779.00 86,641,221.00 85.7
5120301 Belanja telepon 2,000,000.00 1,161,450.00 838,550.00 58.1
5120303 Belanja listrik 575,000,000.00 498,375,443.00 76,624,557.00 86.7
5120306 Belanja
kawat/faksimili/internet
29,000,000.00 19,821,886.00 9,178,114.00 68.4
1.04.1.04
.01.00.01
.008
Penyediaan Alat Tulis Kantor 40,000,000.00 39,916,000.00 84,000.00 99.8
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
40,000,000.00 39,916,000.00 84,000.00 99.8
51201 Belanja Barang Pakai Habis 40,000,000.00 39,916,000.00 84,000.00 99.8
5120101 Belanja alat tulis kantor 40,000,000.00 39,916,000.00 84,000.00 99.8
1.04.1.04
.01.00.01
.009
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
20,000,000.00 19,973,000.00 27,000.00 99.9
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
20,000,000.00 19,973,000.00 27,000.00 99.9
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
20,000,000.00 19,973,000.00 27,000.00 99.9
5120601 Belanja cetak 10,000,000.00 9,975,000.00 25,000.00 99.8
5120602 Belanja penggandaan 10,000,000.00 9,998,000.00 2,000.00 100.0
1.04.1.04
.01.00.01
.010
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
5,000,000.00 4,996,000.00 4,000.00 99.9
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
5,000,000.00 4,996,000.00 4,000.00 99.9
51201 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 4,996,000.00 4,000.00 99.9
5120103 Belanja alat listrik dan
elektronik ( lampu pijar,
battery kering)
5,000,000.00 4,996,000.00 4,000.00 99.9
1.04.1.04
.01.00.01
.011
Penyediaaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
5,580,000.00 5,115,000.00 465,000.00 91.7
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
5,580,000.00 5,115,000.00 465,000.00 91.7
51203 Belanja Jasa Kantor 5,580,000.00 5,115,000.00 465,000.00 91.7
5120305 Belanja surat kabar/majalah 5,580,000.00 5,115,000.00 465,000.00 91.7
78
1.04.1.04
.01.00.01
.012
Penyediaan Makanan dan
Minuman
10,000,000.00 9,971,000.00 29,000.00 99.7
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
10,000,000.00 9,971,000.00 29,000.00 99.7
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
10,000,000.00 9,971,000.00 29,000.00 99.7
5121101 Belanja makanan dan
minuman rapat
10,000,000.00 9,971,000.00 29,000.00 99.7
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
0.00 0.00 0.00
1.04.1.04
.01.00.01
.013
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
52,835,250.00 52,835,250.00 0.00 100.0
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
52,835,250.00 52,835,250.00 0.00 100.0
51215 Belanja Perjalanan Dinas 52,835,250.00 52,835,250.00 0.00 100.0
5121502 Belanja perjalanan dinas luar
daerah
52,835,250.00 52,835,250.00 0.00 100.0
1.04.1.04
.01.00.01
.014
Penyediaan Jasa Teknis
Administrasi Perkantoran
63,180,000.00 54,946,000.00 8,234,000.00 87.0
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
0.00 0.00 0.00
5110806 Honorarium Pengelola
Website/Sistem Informasi
berbasis internet
0.00 0.00 0.00
51110 Uang Lembur 0.00 0.00 0.00
5111001 Uang Lembur PNS 0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
63,180,000.00 54,946,000.00 8,234,000.00 87.0
51203 Belanja Jasa Kantor 10,000,000.00 2,250,000.00 7,750,000.00 22.5
5120312 Belanja Dekorasi 10,000,000.00 2,250,000.00 7,750,000.00 22.5
51227 Belanja Jasa Non ASN 53,180,000.00 52,696,000.00 484,000.00 99.1
5122701 Uang Lembur Non PNS 53,180,000.00 52,696,000.00 484,000.00 99.1
79
1.04.1.04
.01.00.01
.025
Penyediaan Jasa Kebersihan
dan Pengamanan Kantor
244,875,200.00 233,450,876.00 11,424,324.00 95.3
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
244,875,200.00 233,450,876.00 11,424,324.00 95.3
51201 Belanja Barang Pakai Habis 5,000,000.00 4,968,500.00 31,500.00 99.4
5120105 Belanja peralatan kebersihan
dan bahan pembersih
5,000,000.00 4,968,500.00 31,500.00 99.4
51204 Belanja Premi Asuransi 14,335,200.00 13,982,376.00 352,824.00 97.5
5120401 Belanja Iuran Premi Asuransi
Kesehatan
5,940,000.00 5,940,000.00 0.00 100.0
5120403 Belanja Premi Bpjs
Ketanagakerjaan
8,395,200.00 8,042,376.00 352,824.00 95.8
51227 Belanja Jasa Non ASN 225,540,000.00 214,500,000.00 11,040,000.00 95.1
5122723 Belanja Jasa Petugas
Pramubakti dan Kebersihan
Bangunan Pemerintah
112,770,000.00 107,250,000.00 5,520,000.00 95.1
5122730 Belanja Jasa Petugas
Administrasi
112,770,000.00 107,250,000.00 5,520,000.00 95.1
1.04.1.04
.01.00.01
.197
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
0.00 0.00 0.00
51215 Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 0.00
5121501 Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
0.00 0.00 0.00
1.04.1.04
.01.00.01
.417
Penyediaan Jasa Teknis
Administrasi Keuangan
537,750,000.00 483,400,000.00 54,350,000.00 89.9
511 BELANJA PEGAWAI 537,750,000.00 483,400,000.00 54,350,000.00 89.9
51108 Honorarium ASN 537,750,000.00 483,400,000.00 54,350,000.00 89.9
5110803 Honorarium Pengelola
Keuangan
528,750,000.00 481,150,000.00 47,600,000.00 91.0
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
5110805 Honorarium Pengurus dan
Penyimpan Barang
9,000,000.00 2,250,000.00 6,750,000.00 25.0
1.04.1.04
.01.00.01
.445
Sosialisasi Penyelenggaraan
Pembangunan di Kota
Pontianak
0.00 0.00 0.00
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
80
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
0.00 0.00 0.00
51201 Belanja Barang Pakai Habis 0.00 0.00 0.00
5120101 Belanja alat tulis kantor 0.00 0.00 0.00
51202 Belanja Bahan/Material 0.00 0.00 0.00
5120207 Belanja bahan percontohan 0.00 0.00 0.00
51203 Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 0.00
5120312 Belanja Dekorasi 0.00 0.00 0.00
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
0.00 0.00 0.00
5120602 Belanja penggandaan 0.00 0.00 0.00
51207 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Park
ir
0.00 0.00 0.00
5120702 Belanja sewa gedung/
kantor/tempat
0.00 0.00 0.00
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
0.00 0.00 0.00
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
0.00 0.00 0.00
1.04.1.04
.01.00.02
Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan
Kantor
553,994,600.00 496,112,100.00 57,882,500.00 89.6
1.04.1.04
.01.00.02
.001
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
198,095,000.00 196,055,000.00 2,040,000.00 99.0
511 BELANJA PEGAWAI 5,470,000.00 5,470,000.00 0.00 100.0
51108 Honorarium ASN 5,470,000.00 5,470,000.00 0.00 100.0
5110802 Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
5,470,000.00 5,470,000.00 0.00 100.0
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
192,625,000.00 190,585,000.00 2,040,000.00 98.9
51201 Belanja Barang Pakai Habis 1,000,000.00 935,000.00 65,000.00 93.5
5120101 Belanja alat tulis kantor 1,000,000.00 935,000.00 65,000.00 93.5
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
1,000,000.00 700,000.00 300,000.00 70.0
81
5120602 Belanja penggandaan 1,000,000.00 700,000.00 300,000.00 70.0
51218 Belanja Pemeliharaan 190,625,000.00 188,950,000.00 1,675,000.00 99.1
5121803 Belanja Pemeliharan Gedung
dan Bangunan
190,625,000.00 188,950,000.00 1,675,000.00 99.1
1.04.1.04
.01.00.02
.002
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor
23,190,000.00 16,770,000.00 6,420,000.00 72.3
511 BELANJA PEGAWAI 4,870,000.00 0.00 4,870,000.00 0.0
51108 Honorarium ASN 4,870,000.00 0.00 4,870,000.00 0.0
5110802 Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
4,870,000.00 0.00 4,870,000.00 0.0
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
18,320,000.00 16,770,000.00 1,550,000.00 91.5
51201 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.0
5120106 Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas
1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.0
51218 Belanja Pemeliharaan 16,820,000.00 16,770,000.00 50,000.00 99.7
5121802 Belanja Pemeliharan
Peralatan dan Mesin
16,820,000.00 16,770,000.00 50,000.00 99.7
1.04.1.04
.01.00.02
.012
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
78,598,000.00 78,024,100.00 573,900.00 99.3
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
78,598,000.00 78,024,100.00 573,900.00 99.3
51201 Belanja Barang Pakai Habis 100,000.00 100,000.00 0.00 100.0
5120101 Belanja alat tulis kantor 100,000.00 100,000.00 0.00 100.0
51205 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
78,498,000.00 77,924,100.00 573,900.00 99.3
5120501 Belanja Jasa Servis 78,498,000.00 77,924,100.00 573,900.00 99.3
1.04.1.04
.01.00.02
.062
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
254,111,600.00 205,263,000.00 48,848,600.00 80.8
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
101,500,000.00 58,781,000.00 42,719,000.00 57.9
51201 Belanja Barang Pakai Habis 1,000,000.00 988,000.00 12,000.00 98.8
5120101 Belanja alat tulis kantor 1,000,000.00 988,000.00 12,000.00 98.8
51206 Belanja Cetak dan 500,000.00 500,000.00 0.00 100.0
82
Penggandaan
5120602 Belanja penggandaan 500,000.00 500,000.00 0.00 100.0
51220 Belanja Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
100,000,000.00 57,293,000.00 42,707,000.00 57.3
5122002 Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga
100,000,000.00 57,293,000.00 42,707,000.00 57.3
522 BELANJA MODAL
PERALATAN DAN MESIN
152,611,600.00 146,482,000.00 6,129,600.00 96.0
52205 Belanja modal Pengadaan
Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor
0.00 0.00 0.00
5220502 Belanja modal Pengadaan
Kendaraan Tak Bermotor
Berpenumpang
0.00 0.00 0.00
52214 Belanja modal Pengadaan
Alat Kantor
5,187,000.00 4,800,000.00 387,000.00 92.5
5221404 Belanja modal Pengadaan
Alat Penyimpanan
Perlengkapan Kantor
5,187,000.00 4,800,000.00 387,000.00 92.5
52215 Belanja modal Pengadaan
Alat Rumah Tangga
10,500,000.00 9,450,000.00 1,050,000.00 90.0
5221506 Belanja modal Pengadaan
Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use)
10,500,000.00 9,450,000.00 1,050,000.00 90.0
52216 Belanja modal Pengadaan
Komputer
106,160,000.00 105,087,000.00 1,073,000.00 99.0
5221604 Belanja modal Pengadaan
Peralatan Personal Komputer
24,500,000.00 23,510,000.00 990,000.00 96.0
5221606 Belanja modal Pengadaan
Peralatan dan Perlengkapan
Komputer
81,660,000.00 81,577,000.00 83,000.00 99.9
52217 Belanja modal Pengadaan
Meja dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
26,764,600.00 23,445,000.00 3,319,600.00 87.6
5221701 Belanja modal Pengadaan
Meja Kerja Pejabat
13,000,000.00 12,525,000.00 475,000.00 96.3
5221703 Belanja modal Pengadaan
Kursi Kerja Pejabat
13,764,600.00 10,920,000.00 2,844,600.00 79.3
52219 Belanja modal Pengadaan
Alat Komunikasi
4,000,000.00 3,700,000.00 300,000.00 92.5
83
5221901 Belanja modal Pengadaan
Alat Komunikasi Telephone
4,000,000.00 3,700,000.00 300,000.00 92.5
1.04.1.04
.01.00.04
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.0
1.04.1.04
.01.00.04
.003
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.0
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.0
51201 Belanja Barang Pakai Habis 0.00 0.00 0.00
5120101 Belanja alat tulis kantor 0.00 0.00 0.00
51223 Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.0
5122304 Biaya Kepesertaan 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.0
1.04.1.04
.01.00.06
Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
13,100,000.00 12,401,500.00 698,500.00 94.7
1.04.1.04
.01.00.06
.001
Penyusunan Rencana Kerja 5,200,000.00 5,027,500.00 172,500.00 96.7
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
5,200,000.00 5,027,500.00 172,500.00 96.7
51201 Belanja Barang Pakai Habis 3,500,000.00 3,445,000.00 55,000.00 98.4
5120101 Belanja alat tulis kantor 3,500,000.00 3,445,000.00 55,000.00 98.4
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
1,700,000.00 1,582,500.00 117,500.00 93.1
5120602 Belanja penggandaan 1,700,000.00 1,582,500.00 117,500.00 93.1
1.04.1.04
.01.00.06
.004
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja
4,900,000.00 4,784,000.00 116,000.00 97.6
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
4,900,000.00 4,784,000.00 116,000.00 97.6
84
51201 Belanja Barang Pakai Habis 3,500,000.00 3,411,500.00 88,500.00 97.5
5120101 Belanja alat tulis kantor 3,500,000.00 3,411,500.00 88,500.00 97.5
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
1,400,000.00 1,372,500.00 27,500.00 98.0
5120602 Belanja penggandaan 1,400,000.00 1,372,500.00 27,500.00 98.0
1.04.1.04
.01.00.06
.068
Penyusunan Evaluasi dan
Analisis Jabatan OPD
3,000,000.00 2,590,000.00 410,000.00 86.3
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
3,000,000.00 2,590,000.00 410,000.00 86.3
51201 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 1,670,000.00 330,000.00 83.5
5120101 Belanja alat tulis kantor 2,000,000.00 1,670,000.00 330,000.00 83.5
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
1,000,000.00 920,000.00 80,000.00 92.0
5120602 Belanja penggandaan 1,000,000.00 920,000.00 80,000.00 92.0
1.04.1.04
.01.00.07
Program peningkatan disiplin
dan kinerja aparatur
33,020,000.00 29,440,000.00 3,580,000.00 89.2
1.04.1.04
.01.00.07
.006
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
33,020,000.00 29,440,000.00 3,580,000.00 89.2
511 BELANJA PEGAWAI 4,870,000.00 4,870,000.00 0.00 100.0
51108 Honorarium ASN 4,870,000.00 4,870,000.00 0.00 100.0
5110802 Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
4,870,000.00 4,870,000.00 0.00 100.0
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
28,150,000.00 24,570,000.00 3,580,000.00 87.3
51212 Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
21,000,000.00 17,550,000.00 3,450,000.00 83.6
5121204 Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH)
21,000,000.00 17,550,000.00 3,450,000.00 83.6
51213 Belanja Pakaian Kerja 7,150,000.00 7,020,000.00 130,000.00 98.2
5121304 Belanja Pakaian Office Boy 7,150,000.00 7,020,000.00 130,000.00 98.2
51214 Belanja Pakaian Khusus dan
Hari-Hari Tertentu
0.00 0.00 0.00
5121403 Belanja pakaian batik
tradisional
0.00 0.00 0.00
1.04.1.04
.01.00.08
Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem
4,500,000.00 4,466,500.00 33,500.00 99.3
85
Pelaporan Keuangan
1.04.1.04
.01.00.08
.001
Penyusunan Laporan
Keuangan
4,500,000.00 4,466,500.00 33,500.00 99.3
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
4,500,000.00 4,466,500.00 33,500.00 99.3
51201 Belanja Barang Pakai Habis 3,000,000.00 2,985,000.00 15,000.00 99.5
5120101 Belanja alat tulis kantor 3,000,000.00 2,985,000.00 15,000.00 99.5
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
1,500,000.00 1,481,500.00 18,500.00 98.8
5120602 Belanja penggandaan 1,500,000.00 1,481,500.00 18,500.00 98.8
1.04.1.04
.01.00.09
Program Peningkatan
Pelayanan Prima
1,800,000.00 1,795,000.00 5,000.00 99.7
1.04.1.04
.01.00.09
.005
Penyusunan Laporan Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM)
1,800,000.00 1,795,000.00 5,000.00 99.7
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
1,800,000.00 1,795,000.00 5,000.00 99.7
51201 Belanja Barang Pakai Habis 1,000,000.00 995,000.00 5,000.00 99.5
5120101 Belanja alat tulis kantor 1,000,000.00 995,000.00 5,000.00 99.5
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
800,000.00 800,000.00 0.00 100.0
5120602 Belanja penggandaan 800,000.00 800,000.00 0.00 100.0
1.04.1.04
.01.00.10
Program Pengembangan
Data/Informasi
2,700,000.00 2,361,000.00 339,000.00 87.4
1.04.1.04
.01.00.10
.001
Penyusunan Data dan Profil
OPD
2,700,000.00 2,361,000.00 339,000.00 87.4
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN 2,700,000.00 2,361,000.00 339,000.00 87.4
86
JASA
51201 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 1,411,000.00 89,000.00 94.1
5120101 Belanja alat tulis kantor 1,500,000.00 1,411,000.00 89,000.00 94.1
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
1,200,000.00 950,000.00 250,000.00 79.2
5120602 Belanja penggandaan 1,200,000.00 950,000.00 250,000.00 79.2
1.04.1.04
.01.00.11
Program Pengembangan
Sistem Informasi
0.00 0.00 0.00
1.04.1.04
.01.00.11
.001
Pengelolaan Website 0.00 0.00 0.00
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
5110806 Honorarium Pengelola
Website/Sistem Informasi
berbasis internet
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
0.00 0.00 0.00
51201 Belanja Barang Pakai Habis 0.00 0.00 0.00
5120101 Belanja alat tulis kantor 0.00 0.00 0.00
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
0.00 0.00 0.00
5120602 Belanja penggandaan 0.00 0.00 0.00
1.04.1.04
.01.00.19
Program Pengembangan
Perumahan
7,865,896,217.60 7,361,315,784.00 504,580,433.60 93.6
1.04.1.04
.01.00.19
.001
Pengelolaan Rusunawa 1,091,482,217.60 1,050,384,814.00 41,097,403.60 96.2
511 BELANJA PEGAWAI 12,600,000.00 0.00 12,600,000.00 0.0
51108 Honorarium ASN 12,600,000.00 0.00 12,600,000.00 0.0
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
12,600,000.00 0.00 12,600,000.00 0.0
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
814,419,708.80 788,000,814.00 26,418,894.80 96.8
51201 Belanja Barang Pakai Habis 44,656,508.80 43,979,150.00 677,358.80 98.5
5120101 Belanja alat tulis kantor 4,000,000.00 3,995,150.00 4,850.00 99.9
5120103 Belanja alat listrik dan
elektronik ( lampu pijar,
battery kering)
20,000,000.00 19,331,000.00 669,000.00 96.7
87
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
1,600,000.00 1,599,000.00 1,000.00 99.9
5120105 Belanja peralatan kebersihan
dan bahan pembersih
19,056,508.80 19,054,000.00 2,508.80 100.0
51203 Belanja Jasa Kantor 347,400,000.00 324,642,855.00 22,757,145.00 93.4
5120302 Belanja air 210,000,000.00 204,977,300.00 5,022,700.00 97.6
5120303 Belanja listrik 130,400,000.00 118,665,555.00 11,734,445.00 91.0
5120327 Belanja Jasa Lainnya 7,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 14.3
51204 Belanja Premi Asuransi 23,113,200.00 22,008,809.00 1,104,391.00 95.2
5120401 Belanja Iuran Premi Asuransi
Kesehatan
11,220,000.00 10,940,800.00 279,200.00 97.5
5120403 Belanja Premi Bpjs
Ketanagakerjaan
11,893,200.00 11,068,009.00 825,191.00 93.1
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.0
5120602 Belanja penggandaan 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.0
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.0
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.0
51218 Belanja Pemeliharaan 100,000,000.00 99,600,000.00 400,000.00 99.6
5121803 Belanja Pemeliharan Gedung
dan Bangunan
100,000,000.00 99,600,000.00 400,000.00 99.6
51227 Belanja Jasa Non ASN 294,250,000.00 292,770,000.00 1,480,000.00 99.5
5122722 Belanja Jasa Petugas
Keamanan
107,250,000.00 106,370,000.00 880,000.00 99.2
5122723 Belanja Jasa Petugas
Pramubakti dan Kebersihan
Bangunan Pemerintah
151,250,000.00 150,650,000.00 600,000.00 99.6
5122730 Belanja Jasa Petugas
Administrasi
35,750,000.00 35,750,000.00 0.00 100.0
523 BELANJA MODAL
GEDUNG DAN
BANGUNAN
264,462,508.80 262,384,000.00 2,078,508.80 99.2
52302 Belanja modal Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat
Tinggal
264,462,508.80 262,384,000.00 2,078,508.80 99.2
5230208 Belanja modal Pengadaan
Bangunan Flat/Rumah Susun
264,462,508.80 262,384,000.00 2,078,508.80 99.2
1.04.1.04
.01.00.19
.002
Fasilitasi Pemberian Bantuan
Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) dari Kemen
87,478,000.00 74,709,500.00 12,768,500.00 85.4
88
PUPR
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
0.00 0.00 0.00
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
87,478,000.00 74,709,500.00 12,768,500.00 85.4
51201 Belanja Barang Pakai Habis 7,036,000.00 7,036,000.00 0.00 100.0
5120101 Belanja alat tulis kantor 6,436,000.00 6,436,000.00 0.00 100.0
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
600,000.00 600,000.00 0.00 100.0
51203 Belanja Jasa Kantor 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 0.0
5120311 Belanja Dokumentasi 500,000.00 0.00 500,000.00 0.0
5120312 Belanja Dekorasi 600,000.00 0.00 600,000.00 0.0
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
7,936,000.00 7,936,000.00 0.00 100.0
5120602 Belanja penggandaan 7,936,000.00 7,936,000.00 0.00 100.0
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
10,000,000.00 9,990,000.00 10,000.00 99.9
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
10,000,000.00 9,990,000.00 10,000.00 99.9
51219 Belanja Jasa Konsultansi 55,470,000.00 49,747,500.00 5,722,500.00 89.7
5121902 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
55,470,000.00 49,747,500.00 5,722,500.00 89.7
51224 Belanja Tenaga
Ahli/Narasumber/Instruktur/
Moderator
5,936,000.00 0.00 5,936,000.00 0.0
5122402 Belanja Narasumber 4,536,000.00 0.00 4,536,000.00 0.0
5122404 Belanja Moderator 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.0
1.04.1.04
.01.00.19
.003
Fasilitasi Pembangunan
Rusunawa
0.00 0.00 0.00
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
0.00 0.00 0.00
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN 0.00 0.00 0.00
89
JASA
51201 Belanja Barang Pakai Habis 0.00 0.00 0.00
5120101 Belanja alat tulis kantor 0.00 0.00 0.00
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
0.00 0.00 0.00
51203 Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 0.00
5120311 Belanja Dokumentasi 0.00 0.00 0.00
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
0.00 0.00 0.00
5120602 Belanja penggandaan 0.00 0.00 0.00
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
0.00 0.00 0.00
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
0.00 0.00 0.00
1.04.1.04
.01.00.19
.004
Fasilitasi Bantuan Teknis
Untuk Pemberian Bantuan
Rumah Tidak Layak Huni
74,140,000.00 57,180,000.00 16,960,000.00 77.1
511 BELANJA PEGAWAI 64,000,000.00 48,000,000.00 16,000,000.00 75.0
51108 Honorarium ASN 64,000,000.00 48,000,000.00 16,000,000.00 75.0
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
64,000,000.00 48,000,000.00 16,000,000.00 75.0
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
10,140,000.00 9,180,000.00 960,000.00 90.5
51201 Belanja Barang Pakai Habis 4,600,000.00 4,600,000.00 0.00 100.0
5120101 Belanja alat tulis kantor 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.0
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
600,000.00 600,000.00 0.00 100.0
51203 Belanja Jasa Kantor 500,000.00 0.00 500,000.00 0.0
5120311 Belanja Dokumentasi 500,000.00 0.00 500,000.00 0.0
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
1,880,000.00 1,880,000.00 0.00 100.0
5120602 Belanja penggandaan 1,880,000.00 1,880,000.00 0.00 100.0
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
3,160,000.00 2,700,000.00 460,000.00 85.4
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
3,160,000.00 2,700,000.00 460,000.00 85.4
1.04.1.04
.01.00.19
.005
Penunjang Peningkatan
Kualitas (PK) Rumah
Swadaya Bagi Masyarakat
146,156,000.00 139,950,000.00 6,206,000.00 95.8
90
Berpenghasilan Rendah
(MBR) (DAK)
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
146,156,000.00 139,950,000.00 6,206,000.00 95.8
51215 Belanja Perjalanan Dinas 6,156,000.00 0.00 6,156,000.00 0.0
5121501 Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
6,156,000.00 0.00 6,156,000.00 0.0
51219 Belanja Jasa Konsultansi 140,000,000.00 139,950,000.00 50,000.00 100.0
5121903 Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan
140,000,000.00 139,950,000.00 50,000.00 100.0
1.04.1.04
.01.00.19
.006
Bantuan Peningkatan
Kualitas Rumah Secara
Swadaya (PKRS) di Kawasan
Permukiman Kumuh,
Termasuk Upah Tukang
(DAK)
3,115,000,000.00 3,115,000,000.00 0.00 100.0
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
3,115,000,000.00 3,115,000,000.00 0.00 100.0
51225 Uang untuk diberikan kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
3,115,000,000.00 3,115,000,000.00 0.00 100.0
5122502 Uang untuk diberikan kepada
Masyarakat
3,115,000,000.00 3,115,000,000.00 0.00 100.0
1.04.1.04
.01.00.19
.008
Pendataan PSU dan Rumah di
Kota Pontianak
222,270,000.00 218,304,000.00 3,966,000.00 98.2
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
222,270,000.00 218,304,000.00 3,966,000.00 98.2
51201 Belanja Barang Pakai Habis 2,300,000.00 2,295,000.00 5,000.00 99.8
5120101 Belanja alat tulis kantor 2,000,000.00 1,995,000.00 5,000.00 99.8
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
300,000.00 300,000.00 0.00 100.0
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.0
5120602 Belanja penggandaan 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.0
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
2,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 25.0
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
2,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 25.0
91
51219 Belanja Jasa Konsultansi 216,970,000.00 214,509,000.00 2,461,000.00 98.9
5121902 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
216,970,000.00 214,509,000.00 2,461,000.00 98.9
1.04.1.04
.01.00.19
.009
Fasilitasi Peningkatan
Kualitas (PK) Rumah
Swadaya Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
(MBR)
65,550,000.00 39,546,000.00 26,004,000.00 60.3
511 BELANJA PEGAWAI 47,500,000.00 28,500,000.00 19,000,000.00 60.0
51108 Honorarium ASN 47,500,000.00 28,500,000.00 19,000,000.00 60.0
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
47,500,000.00 28,500,000.00 19,000,000.00 60.0
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
18,050,000.00 11,046,000.00 7,004,000.00 61.2
51201 Belanja Barang Pakai Habis 4,800,000.00 4,796,000.00 4,000.00 99.9
5120101 Belanja alat tulis kantor 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.0
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
2,800,000.00 2,796,000.00 4,000.00 99.9
51203 Belanja Jasa Kantor 600,000.00 0.00 600,000.00 0.0
5120312 Belanja Dekorasi 600,000.00 0.00 600,000.00 0.0
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.0
5120602 Belanja penggandaan 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.0
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
10,650,000.00 4,250,000.00 6,400,000.00 39.9
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
10,650,000.00 4,250,000.00 6,400,000.00 39.9
51219 Belanja Jasa Konsultansi 0.00 0.00 0.00
5121903 Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan
0.00 0.00 0.00
1.04.1.04
.01.00.19
.011
Bantuan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi akibat Bencana
dan Relokasi di Kawasan
Permukiman
1,712,870,000.00 1,348,517,970.00 364,352,030.00 78.7
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
0.00 0.00 0.00
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
92
5110806 Honorarium Pengelola
Website/Sistem Informasi
berbasis internet
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
1,712,870,000.00 1,348,517,970.00 364,352,030.00 78.7
51201 Belanja Barang Pakai Habis 4,100,000.00 4,099,500.00 500.00 100.0
5120101 Belanja alat tulis kantor 3,500,000.00 3,499,500.00 500.00 100.0
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
600,000.00 600,000.00 0.00 100.0
51203 Belanja Jasa Kantor 22,500,000.00 5,625,000.00 16,875,000.00 25.0
5120310 Belanja Transportasi Dan
Akomodasi
22,500,000.00 5,625,000.00 16,875,000.00 25.0
5120311 Belanja Dokumentasi 0.00 0.00 0.00
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.0
5120602 Belanja penggandaan 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.0
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
10,000,000.00 4,500,000.00 5,500,000.00 45.0
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
10,000,000.00 4,500,000.00 5,500,000.00 45.0
51215 Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 0.00
5121501 Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
0.00 0.00 0.00
51219 Belanja Jasa Konsultansi 172,270,000.00 171,641,000.00 629,000.00 99.6
5121902 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
124,270,000.00 123,641,000.00 629,000.00 99.5
5121903 Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan
48,000,000.00 48,000,000.00 0.00 100.0
51220 Belanja Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1,500,000,000.00 1,158,652,470.00 341,347,530.00 77.2
5122001 Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat
1,500,000,000.00 1,158,652,470.00 341,347,530.00 77.2
51224 Belanja Tenaga
Ahli/Narasumber/Instruktur/
Moderator
0.00 0.00 0.00
5122401 Belanja Jasa Narasumber /
Tenaga Ahli / Moderator
0.00 0.00 0.00
1.04.1.04
.01.00.19
.012
Peningkatan Kualitas PSU
Lingkungan Perumahan
Formal bagi MBR
1,155,960,000.00 1,126,431,000.00 29,529,000.00 97.4
93
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
5,600,000.00 4,350,000.00 1,250,000.00 77.7
51201 Belanja Barang Pakai Habis 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00 100.0
5120101 Belanja alat tulis kantor 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.0
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
600,000.00 600,000.00 0.00 100.0
51203 Belanja Jasa Kantor 500,000.00 0.00 500,000.00 0.0
5120311 Belanja Dokumentasi 500,000.00 0.00 500,000.00 0.0
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.0
5120602 Belanja penggandaan 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.0
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
1,500,000.00 750,000.00 750,000.00 50.0
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
1,500,000.00 750,000.00 750,000.00 50.0
524 BELANJA MODAL JALAN,
IRIGASI DAN JARINGAN
1,150,360,000.00 1,122,081,000.00 28,279,000.00 97.5
52401 Belanja modal Pengadaan
Jalan
628,360,000.00 600,860,000.00 27,500,000.00 95.6
5240102 Belanja modal Pengadaan
Jalan Kabupaten/Kota
628,360,000.00 600,860,000.00 27,500,000.00 95.6
52406 Belanja modal Pengadaan
Bangunan Pengaman Sungai
dan Penanggulangan Bencana
Alam
522,000,000.00 521,221,000.00 779,000.00 99.9
5240604 Belanja modal Pengadaan
Bangunan Pembuang
Pengaman Sungai
522,000,000.00 521,221,000.00 779,000.00 99.9
1.04.1.04
.01.00.19
.013
Fasilitasi Pembangunan PSU
Perumahan
0.00 0.00 0.00
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
0.00 0.00 0.00
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN 0.00 0.00 0.00
94
JASA
51201 Belanja Barang Pakai Habis 0.00 0.00 0.00
5120101 Belanja alat tulis kantor 0.00 0.00 0.00
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
0.00 0.00 0.00
51203 Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 0.00
5120311 Belanja Dokumentasi 0.00 0.00 0.00
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
0.00 0.00 0.00
5120602 Belanja penggandaan 0.00 0.00 0.00
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
0.00 0.00 0.00
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
0.00 0.00 0.00
1.04.1.04
.01.00.19
.014
Perencanaan Penataan
Kawasan Perumahan di
Lokasi Konsolidasi
110,520,000.00 109,194,000.00 1,326,000.00 98.8
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
110,520,000.00 109,194,000.00 1,326,000.00 98.8
51201 Belanja Barang Pakai Habis 2,630,000.00 2,630,000.00 0.00 100.0
5120101 Belanja alat tulis kantor 2,330,000.00 2,330,000.00 0.00 100.0
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
300,000.00 300,000.00 0.00 100.0
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
2,000,000.00 1,998,000.00 2,000.00 99.9
5120602 Belanja penggandaan 2,000,000.00 1,998,000.00 2,000.00 99.9
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 50.0
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 50.0
51219 Belanja Jasa Konsultansi 104,890,000.00 104,066,000.00 824,000.00 99.2
5121902 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
104,890,000.00 104,066,000.00 824,000.00 99.2
1.04.1.04
.01.00.19
.015
Perencanaan Penataan
Kawasan Kumuh
84,470,000.00 82,098,500.00 2,371,500.00 97.2
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
95
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
84,470,000.00 82,098,500.00 2,371,500.00 97.2
51201 Belanja Barang Pakai Habis 1,800,000.00 1,799,500.00 500.00 100.0
5120101 Belanja alat tulis kantor 1,500,000.00 1,499,500.00 500.00 100.0
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
300,000.00 300,000.00 0.00 100.0
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.0
5120602 Belanja penggandaan 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.0
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
2,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 25.0
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
2,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 25.0
51219 Belanja Jasa Konsultansi 79,670,000.00 78,799,000.00 871,000.00 98.9
5121902 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
79,670,000.00 78,799,000.00 871,000.00 98.9
1.04.1.04
.01.00.20
Program Pengembangan
Permukiman
105,683,619,994.0
0
103,637,681,647.0
0
2,045,938,347.00 98.1
1.04.1.04
.01.00.20
.001
Biaya Operasional Satuan
Kerja Pembangunan
Infrastruktur Permukiman
(PIP)
91,500,000.00 85,793,921.00 5,706,079.00 93.8
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
91,500,000.00 85,793,921.00 5,706,079.00 93.8
51201 Belanja Barang Pakai Habis 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 100.0
5120101 Belanja alat tulis kantor 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.0
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 100.0
51203 Belanja Jasa Kantor 12,000,000.00 8,719,921.00 3,280,079.00 72.7
5120306 Belanja
kawat/faksimili/internet
12,000,000.00 8,719,921.00 3,280,079.00 72.7
5120310 Belanja Transportasi Dan
Akomodasi
0.00 0.00 0.00
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.0
96
5120601 Belanja cetak 0.00 0.00 0.00
5120602 Belanja penggandaan 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.0
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
7,000,000.00 5,150,000.00 1,850,000.00 73.6
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
7,000,000.00 5,150,000.00 1,850,000.00 73.6
51219 Belanja Jasa Konsultansi 65,000,000.00 64,424,000.00 576,000.00 99.1
5121901 Belanja Jasa Konsultansi
Penelitian
65,000,000.00 64,424,000.00 576,000.00 99.1
1.04.1.04
.01.00.20
.002
Penataan Drainase
Lingkungan Permukiman
35,249,970,000.00 34,527,331,500.00 722,638,500.00 97.9
511 BELANJA PEGAWAI 95,680,000.00 76,400,000.00 19,280,000.00 79.8
51108 Honorarium ASN 88,680,000.00 69,400,000.00 19,280,000.00 78.3
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
88,680,000.00 69,400,000.00 19,280,000.00 78.3
51109 Honorarium Non PNS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.0
5110902 Honorarium panitia / tim /
pelaksana kegiatan non ASN
7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.0
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
17,450,000.00 14,200,000.00 3,250,000.00 81.4
51201 Belanja Barang Pakai Habis 3,950,000.00 3,950,000.00 0.00 100.0
5120101 Belanja alat tulis kantor 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 100.0
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
450,000.00 450,000.00 0.00 100.0
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 100.0
5120602 Belanja penggandaan 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 100.0
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
10,000,000.00 6,750,000.00 3,250,000.00 67.5
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
10,000,000.00 6,750,000.00 3,250,000.00 67.5
524 BELANJA MODAL JALAN,
IRIGASI DAN JARINGAN
35,136,840,000.00 34,436,731,500.00 700,108,500.00 98.0
52406 Belanja modal Pengadaan
Bangunan Pengaman Sungai
dan Penanggulangan Bencana
Alam
35,136,840,000.00 34,436,731,500.00 700,108,500.00 98.0
5240604 Belanja modal Pengadaan
Bangunan Pembuang
Pengaman Sungai
35,136,840,000.00 34,436,731,500.00 700,108,500.00 98.0
97
1.04.1.04
.01.00.20
.003
Peningkatan Kualitas
Lingkungan Permukinan
Kota Pontianak
69,497,868,994.00 68,354,927,025.00 1,142,941,969.00 98.4
511 BELANJA PEGAWAI 111,120,000.00 83,650,000.00 27,470,000.00 75.3
51108 Honorarium ASN 100,620,000.00 76,650,000.00 23,970,000.00 76.2
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
100,620,000.00 76,650,000.00 23,970,000.00 76.2
51109 Honorarium Non PNS 10,500,000.00 7,000,000.00 3,500,000.00 66.7
5110902 Honorarium panitia / tim /
pelaksana kegiatan non ASN
10,500,000.00 7,000,000.00 3,500,000.00 66.7
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
97,450,000.00 96,337,525.00 1,112,475.00 98.9
51201 Belanja Barang Pakai Habis 4,450,000.00 4,446,525.00 3,475.00 99.9
5120101 Belanja alat tulis kantor 4,000,000.00 3,996,525.00 3,475.00 99.9
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
450,000.00 450,000.00 0.00 100.0
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.0
5120602 Belanja penggandaan 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.0
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
15,000,000.00 14,740,000.00 260,000.00 98.3
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
15,000,000.00 14,740,000.00 260,000.00 98.3
51219 Belanja Jasa Konsultansi 75,000,000.00 74,151,000.00 849,000.00 98.9
5121904 Belanja Jasa Konsultansi
Pengembangan Sistem
Komputerisasi
75,000,000.00 74,151,000.00 849,000.00 98.9
524 BELANJA MODAL JALAN,
IRIGASI DAN JARINGAN
69,289,298,994.00 68,174,939,500.00 1,114,359,494.00 98.4
52401 Belanja modal Pengadaan
Jalan
69,289,298,994.00 68,174,939,500.00 1,114,359,494.00 98.4
5240102 Belanja modal Pengadaan
Jalan Kabupaten/Kota
69,289,298,994.00 68,174,939,500.00 1,114,359,494.00 98.4
1.04.1.04
.01.00.20
.004
Revitalisasi Kawasan Kumuh
Melalui Perbaikan
Lingkungan Permukiman
844,281,000.00 669,629,201.00 174,651,799.00 79.3
511 BELANJA PEGAWAI 157,971,000.00 90,350,000.00 67,621,000.00 57.2
51108 Honorarium ASN 157,971,000.00 90,350,000.00 67,621,000.00 57.2
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
146,621,000.00 79,000,000.00 67,621,000.00 53.9
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
11,350,000.00 11,350,000.00 0.00 100.0
98
5110807 Honorarium Personil Unit
Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa ( UKPBJ )
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
384,630,000.00 290,692,951.00 93,937,049.00 75.6
51201 Belanja Barang Pakai Habis 16,027,600.00 4,500,000.00 11,527,600.00 28.1
5120101 Belanja alat tulis kantor 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.0
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 100.0
5120112 Belanja bahan habis pakai
lainnya
11,527,600.00 0.00 11,527,600.00 0.0
51203 Belanja Jasa Kantor 28,800,000.00 20,271,600.00 8,528,400.00 70.4
5120302 Belanja air 28,800,000.00 20,271,600.00 8,528,400.00 70.4
5120303 Belanja listrik 0.00 0.00 0.00
51204 Belanja Premi Asuransi 14,502,400.00 9,747,351.00 4,755,049.00 67.2
5120401 Belanja Iuran Premi Asuransi
Kesehatan
7,040,000.00 5,060,000.00 1,980,000.00 71.9
5120403 Belanja Premi Bpjs
Ketanagakerjaan
7,462,400.00 4,687,351.00 2,775,049.00 62.8
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.0
5120602 Belanja penggandaan 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.0
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
35,300,000.00 28,900,000.00 6,400,000.00 81.9
5121101 Belanja makanan dan
minuman rapat
7,500,000.00 5,400,000.00 2,100,000.00 72.0
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
27,800,000.00 23,500,000.00 4,300,000.00 84.5
51213 Belanja Pakaian Kerja 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 0.0
5121304 Belanja Pakaian Office Boy 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 0.0
51218 Belanja Pemeliharaan 100,000,000.00 99,774,000.00 226,000.00 99.8
5121803 Belanja Pemeliharan Gedung
dan Bangunan
100,000,000.00 99,774,000.00 226,000.00 99.8
51227 Belanja Jasa Non ASN 176,000,000.00 126,500,000.00 49,500,000.00 71.9
5122704 Belanja Jasa Satpam/ Penjaga
Malam/ Petugas Keamanan
0.00 0.00 0.00
5122705 Belanja Jasa Kebersihan 0.00 0.00 0.00
5122720 Belanja Jasa Penanganan
Sarana dan Prasarana Umum
0.00 0.00 0.00
5122722 Belanja Jasa Petugas
Keamanan
132,000,000.00 110,000,000.00 22,000,000.00 83.3
99
5122723 Belanja Jasa Petugas
Pramubakti dan Kebersihan
Bangunan Pemerintah
44,000,000.00 16,500,000.00 27,500,000.00 37.5
5122732 Belanja Jasa Petugas Saranan
dan Prasarana Milik
Pemerintah
0.00 0.00 0.00
523 BELANJA MODAL
GEDUNG DAN
BANGUNAN
301,680,000.00 288,586,250.00 13,093,750.00 95.7
52301 Belanja modal Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat
Kerja
301,680,000.00 288,586,250.00 13,093,750.00 95.7
5230128 Belanja modal Pengadaan
Lain-lain Bangunan
301,680,000.00 288,586,250.00 13,093,750.00 95.7
2.04.1.04
.01.00.16
Program Penataan
Penguasaan,Pemilikan,Pengg
unaan dan Pemanfaatan
Tanah
36,371,517,000.00 33,112,315,840.00 3,259,201,160.00 91.0
2.04.1.04
.01.00.16
.001
Inventarisasi dan
Pemanfaatan Tanah Kosong
3,800,000.00 1,550,000.00 2,250,000.00 40.8
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
0.00 0.00 0.00
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
3,800,000.00 1,550,000.00 2,250,000.00 40.8
51201 Belanja Barang Pakai Habis 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 100.0
5120101 Belanja alat tulis kantor 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.0
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
300,000.00 300,000.00 0.00 100.0
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
1,500,000.00 250,000.00 1,250,000.00 16.7
5120601 Belanja cetak 500,000.00 0.00 500,000.00 0.0
5120602 Belanja penggandaan 1,000,000.00 250,000.00 750,000.00 25.0
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.0
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.0
51215 Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 0.00
100
5121501 Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
0.00 0.00 0.00
51219 Belanja Jasa Konsultansi 0.00 0.00 0.00
5121902 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
0.00 0.00 0.00
2.04.1.04
.01.00.16
.002
Pengadaan Tanah dan
Penyelesaian Ganti Rugi
36,361,292,000.00 33,105,395,840.00 3,255,896,160.00 91.0
511 BELANJA PEGAWAI 129,570,000.00 123,600,000.00 5,970,000.00 95.4
51108 Honorarium ASN 129,570,000.00 123,600,000.00 5,970,000.00 95.4
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
123,600,000.00 123,600,000.00 0.00 100.0
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
5110807 Honorarium Personil Unit
Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa ( UKPBJ )
5,970,000.00 0.00 5,970,000.00 0.0
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
1,108,522,000.00 421,817,460.00 686,704,540.00 38.1
51201 Belanja Barang Pakai Habis 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 100.0
5120101 Belanja alat tulis kantor 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.0
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 100.0
51203 Belanja Jasa Kantor 210,000,000.00 17,054,960.00 192,945,040.00 8.1
5120309 Belanja Jasa Transaksi
Keuangan
210,000,000.00 17,054,960.00 192,945,040.00 8.1
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
2,532,000.00 1,000,000.00 1,532,000.00 39.5
5120601 Belanja cetak 1,532,000.00 0.00 1,532,000.00 0.0
5120602 Belanja penggandaan 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.0
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.0
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.0
51215 Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 0.00
5121501 Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
0.00 0.00 0.00
51219 Belanja Jasa Konsultansi 885,490,000.00 400,262,500.00 485,227,500.00 45.2
5121902 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
0.00 0.00 0.00
5121910 Belanja Jasa Konsultasi
Apraisal
885,490,000.00 400,262,500.00 485,227,500.00 45.2
101
521 BELANJA MODAL
TANAH
35,123,200,000.00 32,559,978,380.00 2,563,221,620.00 92.7
52111 Belanja modal Pengadaan
Tanah Untuk Bangunan
Gedung
5,000,000,000.00 4,439,992,000.00 560,008,000.00 88.8
5211105 Belanja modal Pengadaan
Tanah Kosong
5,000,000,000.00 4,439,992,000.00 560,008,000.00 88.8
52113 Belanja modal Pengadaan
Tanah Untuk Bangunan
Bukan Gedung
30,123,200,000.00 28,119,986,380.00 2,003,213,620.00 93.3
5211307 Belanja modal Pengadaan
Tanah Untuk Bangunan Jalan
29,800,000,000.00 28,098,786,380.00 1,701,213,620.00 94.3
5211308 Belanja modal Pengadaan
Tanah Untuk Bangunan Air
323,200,000.00 21,200,000.00 302,000,000.00 6.6
2.04.1.04
.01.00.16
.003
Pendataan Sertifikat Hak Atas
Tanah Untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
(MBR)
6,425,000.00 5,370,000.00 1,055,000.00 83.6
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
0.00 0.00 0.00
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
6,425,000.00 5,370,000.00 1,055,000.00 83.6
51201 Belanja Barang Pakai Habis 2,750,000.00 2,745,000.00 5,000.00 99.8
5120101 Belanja alat tulis kantor 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 100.0
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
500,000.00 495,000.00 5,000.00 99.0
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
2,175,000.00 1,500,000.00 675,000.00 69.0
5120601 Belanja cetak 675,000.00 0.00 675,000.00 0.0
5120602 Belanja penggandaan 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 100.0
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
1,500,000.00 1,125,000.00 375,000.00 75.0
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
1,500,000.00 1,125,000.00 375,000.00 75.0
51215 Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 0.00
5121501 Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
0.00 0.00 0.00
51219 Belanja Jasa Konsultansi 0.00 0.00 0.00
102
5121902 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
0.00 0.00 0.00
2.04.1.04
.01.00.17
Program Penyelesaian
Konflik-Konflik Pertanahan
15,820,000.00 8,259,400.00 7,560,600.00 52.2
2.04.1.04
.01.00.17
.001
Fasilitasi Penyelesaian
Sengketa Tanah
11,220,000.00 3,660,000.00 7,560,000.00 32.6
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
0.00 0.00 0.00
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
11,220,000.00 3,660,000.00 7,560,000.00 32.6
51201 Belanja Barang Pakai Habis 3,720,000.00 2,160,000.00 1,560,000.00 58.1
5120101 Belanja alat tulis kantor 3,000,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 60.0
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
720,000.00 360,000.00 360,000.00 50.0
51203 Belanja Jasa Kantor 500,000.00 0.00 500,000.00 0.0
5120311 Belanja Dokumentasi 500,000.00 0.00 500,000.00 0.0
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
2,000,000.00 1,500,000.00 500,000.00 75.0
5120602 Belanja penggandaan 2,000,000.00 1,500,000.00 500,000.00 75.0
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.0
5121101 Belanja makanan dan
minuman rapat
5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.0
51215 Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 0.00
5121501 Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
0.00 0.00 0.00
2.04.1.04
.01.00.17
.002
Sosialisasi Peraturan
Pertanahan
4,600,000.00 4,599,400.00 600.00 100.0
511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00
51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00
5110801 Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
0.00 0.00 0.00
5110804 Honorarium Pengelola
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
512 BELANJA BARANG DAN
JASA
4,600,000.00 4,599,400.00 600.00 100.0
103
51201 Belanja Barang Pakai Habis 2,600,000.00 2,599,400.00 600.00 100.0
5120101 Belanja alat tulis kantor 2,000,000.00 1,999,400.00 600.00 100.0
5120104 Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
600,000.00 600,000.00 0.00 100.0
51203 Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 0.00
5120310 Belanja Transportasi Dan
Akomodasi
0.00 0.00 0.00
5120311 Belanja Dokumentasi 0.00 0.00 0.00
5120312 Belanja Dekorasi 0.00 0.00 0.00
5120324 Belanja Jasa Narasumber /
Tenaga Ahli / Moderator
0.00 0.00 0.00
5120325 Belanja Jasa Pendukung
Kegiatan
0.00 0.00 0.00
51206 Belanja Cetak dan
Penggandaan
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.0
5120602 Belanja penggandaan 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.0
51211 Belanja Makanan dan
Minuman
0.00 0.00 0.00
5121101 Belanja makanan dan
minuman rapat
0.00 0.00 0.00
5121104 Belanja Makanan Dan
Minuman Kegiatan
0.00 0.00 0.00
51224 Belanja Tenaga
Ahli/Narasumber/Instruktur/
Moderator
0.00 0.00 0.00
5122402 Belanja Narasumber 0.00 0.00 0.00
5122404 Belanja Moderator 0.00 0.00 0.00
SURPLUS/DEFISIT (157,332,617,827.60) (150,482,131,114.00) (6,850,486,713.60) 95.6
104
BAB IV
P E NUT U P
Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Pontianak Tahun 2020 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2020.
Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai dengan bidang tugas Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak.
Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Pontianak Tahun 2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, program,
kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020-2024 untuk
mencapai Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Pontianak yaitu : “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan,
Cerdas dan Bermartabat”. Beberapa keberhasilan capaian Indikator Kinerja
Utama dalam rangka pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian
Kinerja Tahun 2020 dapat dikemukakan yakni sebagai berikut :
1. Meningkatnya Nilai evaluasi Akip pada tahun 2019;
2. Tercapainya target Persentase temuan yang ditindaklanjuti;
3. Bertambahnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat;
4. Tercapainya Persentase Berkurangnya Kawasan Kumuh;
5. Tercapainya Persentase Pembebasan lahan untuk pembangunan infra-struktur
dan fasilitas umum.
105
Berdasarkan capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut di atas menunjukkan
bahwa pembangunan di Kota Pontianak telah berjalan dengan baik.
Untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang, kami telah merumuskan
beberapa langkah penting dan strategis sebagai upaya pemecahan masalah yaitu:
1. Memfasilitasi kegiatan yang bersumber dari dana APBN berupa kegiatan
Fasilitasi Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan
rendah (MBR) (DAK), dan Pembangunan Rusunawa dari Kementerian
PUPR.
2. Mengajukan usulan bantuan rumah tidak layak huni untuk tahun 2020 (BSPS
Reguler) dan DAK, penambahan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk
masyarakat berpenghasilan rendah dari Walikota Pontianak kepada Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Gubernur Kalimantan
Barat.
3. Memfasilitasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).
4. Melakukan perbaikan jalan lingkungan dan drainase lingkungan.
5. Melakukan kegiatan revitalisasi melalui penyelenggaraan rapat koordinasi
untuk mensi-nergikan kegiatan dalam rangka penuntasan kawasan kumuh.
6. Melakukan koordinasi antar OPD terkait pemeliharaan fasilitas yang telah di
bangun dikawasan tepian sungai.
7. Menetapkan lokasi yang akan dilakukan pembangunan serta melakukan
pembebasan lahan dan ganti rugi sesuai dengan ketentuan berlaku.
8. Mempercepat proses untuk memperoleh peta bidang tanah dengan
menyampaikan permohonan kepada pihak Badan Pertanahan Negara dan
ditembuskan kepada Kanwil Badan Pertanahan Negara Provinsi Kalbar dan
Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat
9. Menyurati BPN untuk mendapatkan Salinan Buku Tanah sebagai data SHM
10. Memfasilitasi konflik yang dilaporkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman.
106