Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 35
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) dikeluarkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang logis, jelas dan akurat. Melalui Inores ini, maka pemerintah
telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus pada kinerja yang
meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), pengukuran kinerja, evaluasi kinerja,
dan pelaporan kinerja secara terpadu dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan
maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan Pemerintah
Kabupaten Bandung kepada BKPPP sebagai unit kerja eselon II yang bertanggungjawab
terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan bidang ketahanan pangan dan
pelaksanaan penyuluhan pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan,
BKPPP mengimplementasikan amanat tersebut melalui berbagai aktivitas pembangunan.
Sebagai wujud akuntabilitas kinerja terhadap Renstra 2012-2015, Rencana Kerja
(Renja) 2012, dan alokasi anggaran yang disediakan, maka fokus utama LAKIP BKPPP
Tahun 2012 adalah pembahasan tentang pencapaian hasil-hasil dari sasaran strategis di
atas dan sumber-sumber daya yang disediakan. Selain itu, LAKIP BKPPP Tahun 2012 juga
menguraikan tentang faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja serta
strategi yang akan ditempuh untuk mengatasi hal tersebut di masa mendatang.
1. Pengukuran Kinerja
Untuk menilai keberhasilan dan kekurang berhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Bandung maka perlu
dilakukan pengukuran kinerja.
Sesuai dengan SK Kepala Lembaga Adminsitrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka
pengukuran kinerja BKPPP Kabupaten Bandung dilakukan terhadap ;
Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 36
(a) Tingkat pencapaian sasaran, yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat
capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan
(b) Kinerja kegiatan , yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian)
dari setiap kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
Pelaksanaan pengukuran kinerja BKPPP Kabupaten Bandung Tahun 2012 selanjutnya
dilaksanakan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) seperti yang dapat dilihat pada Lampiran.
2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dalam LAKIP BKPPP Tahun 2012, pembahasan akuntabilitas kinerja terhadap
sasaran strategis dan cara pencapaiannya diuraikan sebagai satu kesatuan dengan tujuan
strategisnya.
Sasaran 1 : Meningkatnya koordinasi dalam upaya peningkatan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan serta dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian/perkebunan, peternakan/perikanan dan kehutanan.
Tabel 10. Capaian Kinerja BKPPP Tahun 2012 berdasarkan Sasaran 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Uraian
Target
Kinerja
2012
Capaian
Kinerja 2012
%
Capaian
Kinerja
Meningkatnya Ketahanan pangan
Masyarakat
Skor Pola Pangan Harapan
dikabupaten bandung
a. Percepatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
b. Peningkatan Mutu Pangan
5
17
20
400
Cakupan Pola Pangan Harapan (PPH)
Berdasarkan Norma Pola Pangan
Harapan Nasional
87
96,8
111,26
Penguatan Cadangan Pangan
a. Lumbung pangan Masyarakat
b. Cadangan Pangan Pemerintah
27
100
27
0
100
0
Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 37
Cakupan Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat
7
7
100
Cakupan Informasi dan Akses
Pangan
Meningkatkan Kesejahteraan
Pelaku Usaha dan Pelaku
Utama Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan
Persentase Terdesiminasinya
Informasi teknologi secara merata
71
Persentase Tumbuh Kembangnya
dan kemandirian pelaku utama
dan pelaku usaha
496
Persentase Terwujudnya akses
pelaku utama dan pelaku usaha
ke lembaga keuangan, informasi,
dan sarana produksi
73
Penanganan Daerah Rawan
Pangan
a. Sistem Kewaspdaan
Pangan dan Giji
b. Pengembangan Desa
Mandiri Pangan
1
19
19
100
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja 2012
Realisasi Kinerja 2012
% Capaian Kinerja
Meningkatny kesejateraan
pelaku usaha/ pelaku utama
pertanian, perikanan dan
kehutanan
Peningkatan pembinaan terhadap
kelompok usaha ekonomi
pedesaan dan tumbuhnya
kelompok tani yang maju, mampu
dan mandiri menjadi lembaga
ekonomi pedesaan
3.826
Orang
676 Orang 17.67
Meningkatnya pendapatan rumah
tangga tani dan berkembangnya
usaha tani dan berkembangnya
usaha ekonomi produktif berbasis
pertanian
30 % 30 % 100
Terwujudnya stabilitas harga beras
dan terwujudnya kawasan UEP
dalam rangka mempertahankan
ketahanan pangan di tingkat
rumah tangga
100 % 100 % 100
Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 38
Meningkatnya kualitas kelompok
tani yang terlibat dalam kegiatan
agribisnis baik aspek hulu, on-farm
dan hilir
100 % 100 % 100
Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah
Tabel 11. Capaian Kinerja BKPPP Tahun 2012 berdasarkan Sasaran 2
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja 2012
Realisasi Kinerja 2012
% Capaian Kinerja
Meningkatnya kesejateraan
pelaku usaha/ pelaku utama
pertanian, perikanan dan
kehutanan
Sinergitas kebijakan
penanganan daerah rawan
pangan melalui rakor DKP
10 lokasi 10 lokasi 100
Meningkatnya ketahanan
pangan melalui pemberian
beras bersubsidi untuk
masyarakat miskin
31 kec 31 kec 100
Terwujudnya SDM yang
handal dalam
melaksanakan lumbung
pangan dan Terwujudnya
ketahanan pangan
ditingkat rumah tangga
dan kesejahteraan
masyrakat
40 org 40 org 100
Peningkatan Pengetahuan
dan Keterampilan peserta
Pelatihan System integrasi
Usaha Tani Padi, Palawija,
belut dan Sapi bagi pelaku
utama
80 Orang 80 Orang 100
Peningkatan Pengetahuan
dan Ketrampilan terhadap
164 orang peserta dalam
penanganan standar mutu,
ucolap danpemetaan
wilayah
8 upt 8 upt 100
Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 39
Sasaran 3 : Meningkatnya Programa Penyuluhan
Tabel 14. Capaian Kinerja BKPPP Tahun 2012 berdasarkan Sasaran 3
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja 2012
Realisasi Kinerja 2012
% Capai
an Kiner
ja
Ket.
Meningkatnya kesejahteraan
pelaku usaha / pelaku utama
pertanian, perikanan dan
kehutanan
Peningkatan Pengetahuan,
ketrampilan, sikap dan
motivasi penyuluh
pertanian dalam
mendukung pelaksanaan
pembangunan pertanian
100 %
100 % 100 % 100
Sasaran 4 : Berkembangnya Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Tabel 15. Capaian Kinerja BKPPP Tahun 2012 berdasarkan Sasaran 4
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja 2012
Realisasi Kinerja 2012
% Capai
an Kiner
ja
Ket.
Meningkatnya Ketahanan
Pangan Masyarakat
Peningkatan Pengetahuan
sikap dan keterampilan
kelompok tani dalam
menerapkan adopsi
teknologi pertanian secara
optimal
135 orang 135
orang
100
Meningkatnya kesejahteraan
pelaku usaha / pelaku utama
pertanian, perikanan dan
kehutanan
Peningkatan Pengetahuan
dan Ketrampilan Penyuluh
di Bidang Perkanan,
Peternakan, Pertanian
Kehutanan dan
Pembenihan Ikan
237 Orang 237
Orang
100
Peningkatan Pengetahuan,
sikap dan Ketrampilan
dalam pengkajian
Partisipatif penghijauan
desa dan kesadaran
masyarakat terhadap
pentingnya kelestarian
hutan
472 Orang 472
Orang
100
Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 40
Peningkatan Pengetahuan,
sikap dan Ketrampilan
terhadap 240 Orang serta
Pendapatan Kelompok
usaha perhutanan rakyat
40 Orang 40 Orang 100
3. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan
Pada tahun anggaran 2011 Total Anggaran Anggaran Belanja Badan Ketahanan Pangan
dan Pelaksana Penyuluhan sebesar Rp 17.448.330.100,- meningkat pada tahun 2012
sebesar 15,05 % menjadi Rp 20.540.015.512,- terdiri dari:
1. Belanja Tidak Langsung pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp 11.635.223.600,-
meningkat pada tahun anggaran 2012 sebesar 1,71 % menjadi Rp 12.130.167.512,-
yang seluruhnya merupakan belanja pegawai (gaji, tunjangan keluarga, tunjangan
jabatan, dsb.); dan
2. Belanja Langsung pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp 5.813.106.500,- meningkat
pada tahun anggaran 2012 sebesar 32,35 % menjadi Rp 8.409.848.000,-, terdiri dari :
2.1. Belanja Langsung Setiap SKPD pada tahun anggaran 2011 sebesar
Rp. 2.437.529.000,- meningkat pada tahun anggaran 2012 sebesar 3,93 %
menjadi Rp. 2.682.489.200,- yang dianggarkan untuk membiayai 4 Program dan
23 Kegiatan dengan komposisi :
- Belanja Pegawai sebesar Rp. 333.456.000,- (7,37 % dari anggaran Belanja
Langsung Setiap SKPD atau 3,10 % dari Total anggaran belanja langsung)
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2,057,502,179,- (88,71 % dari anggaran
Belanja Langsung Setiap SKPD atau 37,20 % dari Total anggaran belanja
langsung)
- Belanja Modal sebesar Rp. 230.125.500,- (3,92 % dari anggaran Belanja
Langsung Setiap SKPD atau 1,64 % dari Total anggaran belanja langsung)
Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 41
2.2. Belanja Langsung Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2011 sebesar
Rp. 3.375.577.500,- meningkat pada tahun anggaran 2012 sebesar 37,66 %
menjadi Rp. 5.727.358.800,- yang dianggarkan untuk membiayai 7 Program dan
16 Kegiatan dengan komposisi :
- Belanja Pegawai sebesar Rp. 392.004.000,- (24,12 % dari anggaran Belanja
Langsung Program dan Kegiatan atau 14,06 % dari Total anggaran belanja
langsung)
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.188.433.870,- (74,60 % dari anggaran Belanja
Langsung Program dan Kegiatan atau 43,32 % dari Total anggaran belanja
langsung) dialokasikan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa yang
diperlukan dalam pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan yang sangat
berkaitan dengan kepentingan publik;
- Belanja Modal sebesar Rp. 163.229.100,- (1,28 % dari anggaran Belanja
Langsung Program dan kegiatan atau 0,74 % dari Total anggaran belanja
langsung)
Sampai dengan akhir bulan Desember 2012, rencana anggaran belanja tidak langsung
BKPPP sebesar Rp. 12.130.167.512,- terealisasikan sebesar Rp 11,949.669.031,- atau
94,03 %.
Belanja Langsung dialokasikan untuk membiayai 12 program dan 42 kegiatan dengan
anggaran sebesar Rp. 8.409.848.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.364.750.649,- atau
87,57 % yang terdiri dari:
Belanja Langsung SKPD sebanyak 5 program dan 26 kegiatan dengan anggaran sebesar
Rp. 2.682.489.200,- terealisasi sebesar Rp. 2.621.083.679,- atau 97.71 %.
Belanja Langsung Program terdiri dari 7 program dan 16 kegiatan dengan anggaran
sebesar Rp. 5.727.358.800,- terealisasi sebesar Rp. 4.743.660.970,- atau 82.82 %
Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 42
NO PROGRAM RENCANA REALISASI %
1 2 4 5 6
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
8,409,848,000
7,364,750,649 87.57%
A. BELANJA LANGSUNG SKPD 2,682,489,200 2,621,083,679 97.71%
I. Pelayanan Administrasi Kantor 1.116.612.700 1.077.406.229 96.49%
1 Penyediaan jasa surat menyurat 2,760,000 2,760,000 100.00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
47,340,000 30,934,195 65.34%
3 Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
13,400,000 9,404,800 70.19%
4 Penyediaan Jasa Asministrasi Keuangan 7,782,000 7,723,000 99.24%
5 Penyediaan jasa kebersihan perkantoran 108,000,000 108,000,000 100.00%
6 Penyediaan alat tulis kantor 86.973.000 85.940.000 98.81%
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
82,570,200 81,843,150 99.13%
8 Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
14,126,100 14,126,000 100%
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
123,180,000 122,580,000 99,99%
10 Penyediaan peralatan rumah tangga 21,646,400 21,410,084 98.91%
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17,500,000 17,500,000 100%
12 Penyediaan makanan dan minuman 65,950,000 65,950,000 100%
13 Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
215,000,000 215,000,000 100%
14 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/teknis dan Perkantoran
178,560,000 162,400,000 90.95%
15 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
119.025.000 119.025.000 100.00%
16 Peringatan Hari-hari Bersejarah 12.800.000 12.800.000 100%
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,250,365,000 1,228,804,500 98,28%
1 Pengadaan mebeulair 41.615.000 . 41.455.000 99.34%
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
450.735.000 446.219.000 99.38%
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
700.900.000 684.020.000 97.58%
4
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 57,115,000 57,115,000 100%
Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 43
NO PROGRAM RENCANA REALISASI %
1 2 4 5 6
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 95,202,500 94,880,000 99.66%
1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
95,202,500 94,880,000 99.66%
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
38,148,000 38,148,000 100.00%
1 Penialaian Angka Kredit 38,148,000 38,148,000 100.00%
V. Program Peningkatan Pangembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
182,161,000 181,884,950 99.20%
1 Penyusunan laporan capaian kerja dan besaran realisasi kinerja SKPD
167.629.500 167.549.450 99.95%
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
4.531.000 4.392.500 99.94%
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
6.000.000 5.956.000 99,27%
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.000.000 3.947.000 98.67%
B. BELANJA LANGSUNG PROGRAM 5,727,358,800 4,743,666,970 82.82%
PERTANIAN
I. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.372.148.950 1.952.192,750 82.30%
1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 731.000.000 724.680.000
99.14%
2 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
724.565.000 311,350,000 42.97%
3 Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Tembakau
216.583.950 216,187,750 99.82%
4 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 700.000.000 699.975.000 99.85%
II. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
1,760,509,850 1,207,106,350 68.57%
1 Penanganan Daerah Rawan Pangan 100,000,000 76,845,000 76.80%
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan
70,289,900 70,189,900 99,90%
3 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 70,000,000 68,549,500 97.93%
4 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 760,000,000 256,865,000 33.80%
5 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
294,939,000 287,836,000 97.09%
6 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 137,134,950 122,182,000 89.88%
7 Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien
110,000,000 107,010,000 97.28 %
8 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
218,146,000 217,628,950 99,76%
Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 44
III. Program Peningkatan Penerapan Teknologi (Pertanian/Perkebunan)
348.750.000 348.750.000 100%
1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi (Pertanian/Perkebunan) Tepat Guna
233,000,000 233,000,000 100%
2 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
115.750.000 115.750.000 100%
IV. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Lapangan
200.000.000 199,695,250 99.85%
1 Peningkatan Kapasitas Tanaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
200.000.000 199,695,250 99.85%
V. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
804.950.000 794.922.620 98,75 %
1 Peningkatan Kapasitas Tanaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
215.000.000 214.740.520 99.88%
2 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
589.950.000 580.182.100 98.34%.
V. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
60.000.000 60.000.000 100.00%
1 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna
60.000.000 60.000.000 100.00%
KEHUTANAN
VI. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
181.000.000 181.000.000 100%
1 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan
181.000.000 181.000.000 100%
JUMLAH BELANJA WAJIB SKPD + PROGRAM 8,409,848,000 7,364,750,649 87.57%
Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 45
Tabel 18 Target dan Realisasi Pekerjaan Tahun 2012
NO PROGRAM/KEGIATAN
KELUARAN / OUTPUT % tase Peker-jaan URAIAN
JUMLAH
TARGET REALISASI
1 2 6 7 8 9
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
89.19
A BELANJA LANGSUNG SKPD
92.13
I. Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran
90.06
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat (meterai dan perangko)
100 % 100 % 100
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Terlaksananya pembayaran kewajiban telepon dan listrik
100 % 52.22 % 52.22
3 Penyedian jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya STNK
kendaraan dinas (Roda 4=5 Unit dan Roda 2=151 Unit)
156 Unit 30.83 Unit 30.83
4 Penyediaan Jasa Asministrasi Keuangan
Tersusunnya Laporan Keuangan, SPJ, RKA dan DPA
100 % 100 % 100
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor
100 % 100 % 100
6 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan ATK pada Kantor BKPPP dan 8 UPT
100 % 99.75 % 99.75
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan Kantor BKPPP dan 8 UPT
100 % 99.96 % 99.96
8 Penyediaan komponen
intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya penerangan yang baik setiap ruangan
100 % 100 % 100
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersefianya peralatan kantor 100 % 99.92 % 99.92
10 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
100 % 100 % 100
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan berupa Koran dan Buku Pertanian
100 % 99.73 % 99.73
12 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman Harian dan Rapat Dinas maupun Staff
100 % 97.70 % 97.70
13 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Terfasilitasinya Koordinasi
dan konsultasi ke Luar Daerah
100 % 48.55 % 48.55
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terfasilitasinya Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
100 % 87.46 % 87.46
15
Peringatan Hari-Hari Bersejarah
Terpenuhinya Kebutuhan Peringatan Hari-Hari Bersejarah
100 % 38.97 % 38.97
Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 46
NO PROGRAM/KEGIATAN
KELUARAN / OUTPUT % tase Peker-jaan URAIAN
JUMLAH
TARGET REALISASI
1 2 6 7 8 9
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 % 93.41 % 93.41
1 Pengadaan Mebeulair Tersedianya Peralatan
Penunjang Kerja BKPPP berupa mebeulair
1 Paket 93.38 Paket 93.38
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor BKPP, UPT Banjaran, Cilengkrang, Cikancung secara baik dan teratur
100 % 98.91 % 98.91
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terpeliharanya 5 unit kendaraan roda 4 dan 151 unit roda 2 serta terpenuhinya BBM pada kantor BKPPP
100 % 95.26 % 95.26
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100 % 99.99 % 99.99
1 Penialaian Angka Kredit Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh
2 Kali - Kali 99.99
IV. Program Peningkatan Pangembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 92.17 % 92.17
1 Penyusunan laporan capaian kerja dan besaran realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan capaian kerja & ikhtisar realisasi kinerja BKPPP
100 % 99.96 % 99.96
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran
100 % 93.28 % 93.28
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya Prognosis Realisasi Anggaran
100 % 90.09 % 90.09
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
100 % 87.45 % 87.45
B. BELANJA LANGSUNG WAJIB
100 % 86.70 % 86.70
I Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
100 % 86.76 % 86.76
1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
99.93
Persipan Kegiatan 100 % 99.93 %
Persiapan Kegiatan 2180 Orang 2180 Orang 100
Bintek Olahan Pangan 90 Orang 90 Orang 100
System Informasi Sapi Indonesia
30 Orang 30 Orang 100
Bintek Sistem Integrasi Padi Tetnak (SIPT)
160 Orang 160 Orang 1.00
Bintek Agribisnis Ternak Itik 90 Orang 90 Orang 100
Bintek Pembenihan Ikan Mas Strain Majalaya
60 Orang 60 Orang 100
Bintek Pengolahan Hutan Rakyat
40 Orang 40 Orang 100
Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 47
NO PROGRAM/KEGIATAN K ELUARAN / OUTPUT % tase
Peker-jaan
TARGET REALISASI
1 2 6 7 8 9
Bintek Pengkajian Partisipatif Penghijauan Desa (P3D)
30 Orang 30 Orang 100
Bintek Budidaya Sistem Rice Intensification (SRI)
150 Orang 150 Orang 100
Bintek Penggunaan Pestisida Ramah Lingkungan
60 Orang 60 Orang 100
Bintek Integrasi Belut, Padi, Ayam (LUTDIAM)
160 Orang 160 Orang 100
Bintek Kelompok Wanita Tani
30 Orang 30 Orang 100
Bintek Budidaya Tanaman Hias
30 Orang 30 Orang 100
Kursus Tani 120 Orang 120 Orang 100
Bintek Budidaya Jamur Kuping
80 Orang 80 Orang 100
Binten Intensifikasi Lahan Pekarangan
30 Orang 30 Orang 100
Bintek Agribisnis Sorghum 30 Orang 30 Orang 100
Bintek Kewirausahaan 60 Orang 60 Orang 100
Bintek Komposting/ Daur Ulang Sampah
Bintek Agribisnis Holtikultura
Hari Krida Pertanian Tk. Kabupaten. Bandung
Mimbar Saresehan KTNA Kabupaten Bandung
Lomba Penyuluhan dan Kelompok Tani
Temu Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Gelar Teknologi Tepat Guna
Pameran Pembangunan
Demplot Pembuatan Pakan Ternak
Hari Krida Pertanian Tk. Provinsi Jawa Barat
Penilaian Kelompoktani/ Gapoktan Berprestasi Tingkat UPT/ Kabupaten
PRA
60
175
400
200
70
80
80
3
-
-
400
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Paket
-
-
Orang
60
175
400
200
70
80
80
3
-
-
400
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Paket
-
-
Orang
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
69.21
Persiapan Kegiatan 100 % 69.21 % 69.21
Bintek Penyuluh Pendamping PUAP
100 Orang 100 Orang 100
Bintek Pengurus Gapoktan penerima PUAP
200 Orang 200 Orang 100
Rapat Koordinasi PUAP 200 Orang 200 Orang 100
Monitoring dan Pembinaan PUAP
- Orang - Orang 100
Bintek Bangsa Prorasa 24 Orang 24 Orang 100
Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 48
3 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani
100
Penggandaan Blanko RDK Penggandaan Blanko RDKK Pengadaan Rencana Kerja Penyuluh Penggandaan Blanko Identifikasi Potensi Wilayah Penggandaan Programa UPT-PPP Penggandaan Programa Kabupaten Cetak Blanko Rencana Kegiatan LAKU Cetak Blanko Laporan Kegiatan LAKU Cetak Peta Wilayah Cetak Blanko Impact Point Monitoring Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat LDPM Usaha Produktif (UEP) dan APPO
100
237
%
HOK
100
225
%
HOK
100
94,90
4 Penyuluhan dan Bimbingan Peningkatan Mutu dan Pengolahan
Hasil Tembakau
Bintek Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Tembakau
Temu Karya Petani Tembakau
240
120
Orang
Orang
240
120
Orang
Orang
100
100
II Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
100 % 80.11 % 80.11
1 Penanganan Daerah Rawan Pangan
100
Persiapan Kegiatan 100 % 81.97 % 81.97
pembuatan peta kerawanan pangan
1 Paket 1 Paket 100
Rakor DKp/Dewan Ketahanan Pangan (SKPD)
Pemberian Makan Tambahan
2
100
Keg
%
1
100
Keg
%
50
100
NO PROGRAM/KEGIATAN KELUARAN / OUTPUT % tase
Peker-jaan
TARGET REALISASI
1 2 6 7 8 9
Rapat Tim pokja DKP 2 keg 2 Keg 100
Pemantauan Harga strategis akses pangan pada HBKN
71 Hok 71 Hok 100
Mengikuti rapat sidang regional DKP
2 Keg 2 Keg 2.00
Pembuatan Laporan situasi pangan dan Gizi
1 Paket 1 Paket 1.00
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan
72.86
Persiapan Kegiatan 100 % 72.86 % 72.86
Rakor raskin denagn Tim
Koordinasi Raskin (SKPD,
Camat dan Desa) untuk
sosialisasi dan Evaluasi
Raskin Tahun 2011
100
2
%
Keg
-
2
%
Keg
-
100
Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 49
Koordinasi, Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Program Raskin ke
Kecamatan/Desa
179 Hok 179 Hok 100
5 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
78.87
Persiapan Kegiatan 100 % 78.87 % 78.87
Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat
143 Hok 137 Hok 95.80
Koordinasi dan Evaluasi Lumbung Pangan Masyarakat
120 0rang 120 Orang 100
6 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
89.03
Persiapan Kegiatan 100 % 89.03 % 89.03
Mengidentifikasi dan Mensosialisasikan Program Desa Mandiri Pangan Desa Baru
5 Desa 5 Desa 100
Bimbingan Teknis DEMAPAN
Pembinaan DEMAPAN
Transport Timpangan Desa Untuk Desa Lama
Pembuatan JUKNIS DEMAPAN
120
458
8
30
0rang
Orang
Desa
Bh
120
445
8
30
Orang
Orang
Desa
Bh
100
97,76
100
100
7 Pengembangan Diversifikasi Pangan
98.65
Persiapan Kegiatan 100 % 98.65 % 98.65
Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 50
NO PROGRAM/KEGIATAN
KELUARAN / OUTPUT % tase Peker-jaan URAIAN
JUMLAH
TARGET REALISASI
1 2 6 7 8 9
Sosialisasi dan workshop percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi (P2KPG) bagi KWT/ kelompok wanita tani (40 orang)
57
2
Hok
Keg
27
2
Hok
Keg
27.00
100
Penyediaan bahan pangan lomba cipta menu B3/
beraga, bergizi, berimbang dan aman) yang dilaksanakan oleh PKK Tk Kabupaten
2 Paket 2 Paket 100
Menghadiri Pameran Hari
Pangan SeDunia di Palangkaraya
10 HOK 9 HOK 90
8 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
26.31
Persiapan Kegiatan
Sosialisasi Keamanan Pangan
100
1
%
Paket
26.31
1
%
Paket
26.31
100
Uji labolatorium pangan
segar dan olahan
3 Paket 3 Paket 100
Monitoring, Evaluasi
keamanan pangan segar
97 Hok 97 Hok 100
III. Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
(Pertanian/Perkebunan)
100 % 97.62 % 97.62
1 Penelitian dan
Pengembangan
Teknologi (Pertanian/
Perkebunan) Tepat Guna
Persiapan Kegiatan
Bintek Pembenihan dan
Diversifikasi Pengolahan
Hasil
40 Orang 40 Orang 100
Terlaksanannya pembuatan
demplot pertanian,
peternakan, perikanan dan
kehutanan di lahan kelompok
binaan penyuluh jenjang
terampil
60 Unit 60 Unit 100
Terlaksananya pembuatan
kaji terap pertanian,
peternakan, perikanan dan
kehutanan di lahan kelompok
binaan penyuluh jenjang
ahli
80 Unit 80 Unit 100
Terlaksananya pembuatan kaji Terap budidaya lele sistem terpal di lahan kelompok binaan penyuluh perikanan
2 Unit 2 Unit 100
Terlaksananya pembuatan
demonstrasi cara
diversifikasi pengolahan ikan
4 Unit 4 Unit 100
Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 51
lele di lahan kelompok
binaan penyuluh perikanan
Terlaksananya bintek
peningkatan SDM penyuluh
pertanian
3 Hari 3 hari 100
Terlaksananya pembuatan
demplot padi organik
kelompok tani dan lansia di
lahan kelompok binaan
penyuluh pertanian
0,5 ha 0,5 ha 100
2 Penyuluhan Penerapan
Teknologi Pertanian/
Perkebunan Tepat Guna
Terlaksananya pembuatan
demplot KBD di lahan
kelompok petani binaan
penyuluh kehutanan
1 Unit 1 Unit 100
Terlaksananya pembuatan
Demplot Biofarmaka di lahan
kelompok binaan penyuluh
pertanian
1 Unit 1 Unit 100
Terlaksananya pembuatan Demplot SRI di lahan kelompok binaan penyuluh pertanian
1 Unit 1 Unit 100
Terlaksananya pembuatan
Demplot Agroforestry di
lahan kelompok binaan
penyuluh kehutanan
1 Unit 1 Unit 100
Terlaksananya seminar hasil
kaji terap bidang pertanian,
peternakan, perikanan dan
kehutanan
4 Unit 4 Unit 100
Terlaksananya pelatihan dan
praktek produksi Kopi
pemberdayaan LMDH
1 Hari 1 Hari 100
IV Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/
Perkebunan Lapangan
100 % 85.98 % 85.96
1 Peningkatan Kapasitas
Tenaga Penyuluh
pertanian/ Perkebunan
Terlaksananya Bintek Metoda Penyuluhan THLTB Penyuluh Pertanian
3 Hari 3 Hari 100
Terlaksananya Bintek P2MKP penyuluh perikanan swadaya
8 Kali 8 Kali 100
Terlaksananya Bintek manajemen penyuluh pertanian swadaya
3 Hari 3 Hari 100
Terlaksananya bintek peningkatan SDM Penyuluh Perikanan
3 Hari 3 Hari 100
Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 52
NO PROGRAM/KEGIATAN
KELUARAN / OUTPUT % tase Peker-jaan URAIAN
JUMLAH
TARGET REALISASI
1 2 6 7 8 9
2 Peningkatan
Kesejahteraan Tenaga
Penyuluh Pertanian/
Perikanan
Terlaksananya jambore penyuluh tingkat pusat
3 hari 3 Hari 100
Terlaksananya Replika bpp model tingkat kabupaten
1 Unit 1 Unit 100
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penyuluhan bagi penyuluh
3 Jenis 3 Jenis 100
Terlaksananya pembayaran BOP pertanian, perikanan dan kehutanan PNS dari bangub
12 Bulan 12 Bulan 100
V Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Peternakan
100.00
1 Kegiatan Pelatihan dan bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna
Persiapan Kegiatan 100 % 100 % 100
Bintek Peningkatan SDM
Penyuluh Peternakan
3 Hari 3 Hari 100
VI Program Perlindungan
dan Konservasi Sumber
Daya Hutan
100
1 Kegiatan Penyuluhan
Kesadaran Masyarakat
Mengenai Dampak
Perusakan Hutan
100
Terlaksananya bintek
peningkatan SDM penyuluh
kehutanan
3 Hari 3 Hari 100
Terlaksananya Bintek
Penyuluh Kehutanan
Swadaya Masyarakat
8 Kali 8 Kali 100
Terlaksananya pembuatan
Demfarm KBD di lahan
kelompok binaan penyuluh
kehutanan
2 Unit 2 Unit 100
VII Program Peningkatan
Produksi Pertanian/
Perkebunan
100
1 Program Peningkatan
Produksi Pertanian/
Perkebunan
Terlaksananya pembuatan
demplot persemaian
tanaman alpukat di lahan
kelompok binaan penyuluh
pertanian
1 Unit 1 Unit 100
Terlaksananya pembuatan
demplot persemaian
tanaman jeruk mipis/purut
1 Unit 1 Unit 100
Akuntabilitas Kinerja Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 53
di lahan kelompok binaan
penyuluh pertanian
Terlaksananya pembuatan
demplot persemaian
tanaman jambu air/merah di
lahan kelompok binaan
penyuluh pertanian
1 Unit 1 Unit 100
Terlaksananya pembuatan
demplot persemaian
tanaman terong
kory/blackberry di lahan
kelompok binaan penyuluh
pertanian
1 Unit 1 Unit 100
Terlaksananya pembuatan
demplot persemaian
tanaman kopi arabika di
lahan kelompok binaan
penyuluh kehutanan
1 Unit 1 Unit 100