Download - 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
1/19
Gambaran Umum Pembuatan e-Faktur
pajak 2014
Faktur
Pajak
elektronik
.csvSPT PPN
PKP
Proses 1: PKP menutup kontrak/kesepakatan
penyerahan, membuat Faktur Pajak , dan melakukanpencatatan baik secara manual/dengan sistem
Proses 2: PKP memasukandata faktur pajak secara
manual atau dengan impor
data ke aplikasi e-Faktur
Proses 3: PKP melaporkanFP ke DJP via e-faktur + online
Proses 4: DJP memberikanpersetujuan/approval FP
Proses 6: PKP membuatSPT PPN dalam aplikasi e-
Faktur
Proses 7: PKPmelaporkan SPT PPN
langsung ke KPP atauvia e-filling
Pengusaha Kena Pajak Direktorat Jenderal Pajak
Proses 9: DJPmelakukan pengelolaan
data e-faktur untuk
pelayanan dan pengawasan
Proses 8: KPPmembuat tanda
terima SPT Masa PPNKeterangan: Ilustrasi di atas adalah gambaranumum pembuatan e-Faktur melalui aplikasi client
Proses 5: PKP dapat createPDF dan cetak e-Faktur
2
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
2/19
*) Apabila e-Faktur dicetak di atas
kertas yang disediakan secara khusus
oleh PKP, misalnya kertas yang telah
dicetak logo perusahaan, alamat,
atau informasi lainnya, maka e-
Faktur yang dicetak di atas kertas
tersebut tetap berfungsi sebagaiFaktur Pajak.
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
3/19
E-FAKTUR Client Application
PKP PENJUAL
E-FAKTUR/E-NOFA DJP
E-FAKTUR CLIENT
INTERNET
PKP PEMBELI
INTERNET
INTERNET
Permohonan
Nomor Seri
Faktur
5
Konfirmasi
Faktur Pajak
INTERNET
Generate
Approval Code
Generate NTTE
Pelaporan SPT
Penerbitan
Faktur Pajak6
3 8
1
Faktur
Pajak
Nomor
Seri
Faktur
Upload FP
Send e-SPT
Generate
Nomor Seri
Faktur
2
7
4Send Approval Code
Faktur
Pajak
Elektronik
Download NTTE
Cetak FP
Send melalui email
NTTE
4
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
4/19
Page 5 Direktorat Jenderal Pajak
System Requirement
Hardware
• Processor Dual Core
• 3 GB RAM• 50 GB HDD Space
• VGA resolusi 1024 x768
• Mouse & Keyboard
Software
• Sistem operasi :Linux/MacOS/Microsoft Windows
• Java Versi 1.7
• Adobe Reader
• Terhubung jaringan
internat baik directmaupun proxy
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
5/19
Page 6 Direktorat Jenderal Pajak
Instalasi e-Faktur
MicrosoftWindows
• Windows 32bit
• Windows 64bit
Linux
• Linux 32 bit
• Linux 64 bit
Macinthos
• Mac OS 64bit
Aplikasi e-Faktur tidak perlu di-install
• Pilih aplikasi e-faktur yang sesuai dengan OS PC, kemudian pindahkan folderaplikasi tersebut. Lokasi penyimpanan folder bebas
Back up database
• Pastikan untuk melakukan backup folder db ditempat lain, sehingga apabilaterjadi kerusakan PC ataupun aplikasi masih ada backup databasenya
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
6/19
Page 7 Direktorat Jenderal Pajak
• NPWP
• Non PKP
• Mencetak Faktur Pajak• ada maupun tidak ada
Koneksi Jaringan /
• Non NPWP
• Network Database
•Mencetak Faktur Pajak
• Terdapat Koneksi Jaringan
• Diberikan Certificate Digital
• Instal Aplikasi Efaktur Client
• Aplikasi Tidak dapat membuat SPT
Masa PPN
• Data Faktur Pajak di ekspor
kemudian dikirimkan ke tempat
Pemusatan untuk dibuatkan SPT
• Non Certificate Digital
• Tidak Instal Aplikasi Efaktur Client
• Network Database tidak
diperuntukan untuk lokasi yang
jauh
Pusat
Cabang Cabang
1 Sertifikat Elektronik = 1 Aplikasi Efaktur
1 Sertifikat Elektronik = 1 NPWP
1 NPWP = 1 Aplikasi Efaktur
Penerapan Aplikasi Efaktur Desktop
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
7/19Page 8 Direktorat Jenderal Pajak
Update Aplikasi
Auto Update
• Setiap DJP mengeluarkan versi aplikasi e-Faktur Pajakterbaru, aplikasi lama akan langsung mengupdate keversi terbaru tersebut. Pastikan Anda terkoneksi denganinternet.
Auto Update berjalan sempurna
• Pastikan menjalankan aplikasi dari ETaxInvoice.exe
• Proses auto update berlangsung dg mendownloadrelease terbaru
• Tutup aplikasi dan jalankan kembali
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
8/19Page 9 Direktorat Jenderal Pajak
Tahapan Penggunaan e-Faktur
Aktivasi danRegistrasi
Data ReferensiPenerbitan Faktur
Pajak Keluaran
Perekaman Faktur
Pajak Masukan
Perekamandokumen yang
dipersamakandengan FakturPajak
Pembentukan SPT
Masa PPN
APPROVE
APPROVE
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
9/19Page 10 Direktorat Jenderal Pajak
Aktivasi dan Registrasi
PKP yang dapat melakukan Aktivasi Efaktur Adalah:
1. Telah ditunjuk untuk dapat menggunakan Faktur Pajak Elektronik
2. Telah memiliki Sertifikat Elektronik
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
10/19Page 11 Direktorat Jenderal Pajak
Aktivasi dan Registrasi
1. Pilih lokaldatabase
2. Input NPWP, bukaSertifikat Digital daninput Passphrase
3. Input Kode Aktivasi
A. Aktivasi dan registrasi AplikasiPastikan Koneksi Internet
“ Setting aplikasi” di isi
dalam hal koneksi internet
pakai Proxy “ Passphrase diperoleh ”
saat meminta sertifikat
Digital ke KPP (diciptakan
secara mandiri)
“ Kode aktivasi”
yang biasa di pakai pada
Saat meminta jatah NSFP
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
11/19Page 12 Direktorat Jenderal Pajak
Aktivasi dan Registrasi
4. Input Captchadan Password
5. RegistrasiSukses
Apabila GAGAL,disebabkan :
• Passphrase,Kode Aktivasidan Passwordsalah
A. Aktivasi dan registrasi AplikasiPastikan Koneksi Internet
“Password”
yang biasa di pakai pada
Saat meminta jatah NSFP
FILE SERTIFIKAT DIGITAL/ELEKTRONIK akan selaludigunakan jika PKP akan melakukan pelaporan Data ke
SISTEM DJP.
Sehingga jika kita ingin melakukan pelaporan data ke
SISTEM DJP harus dipastikan bahwa lokasi penyimpanan File
SERTIFIKAT User tidak berubah ketika saat Registrasi awal
Aplikasi.
Dalam hal kita memindahkan File Sertifkat User, kita harus
mendaftarkan kembali Sertifikat User Tersebut melalui Menu
Referensi/ Administrasi Sertifikat
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
12/19Page 13 Direktorat Jenderal Pajak
Registrasi User Aplikasi
ADMIN UTAMA
• Hanya ada Satu
• Sebagai Penandatangan Faktur Pajak
• Dapat melakukan Upload Data dari semua User
ADMIN• Melihat data yang direkam oleh User dibawahnya
• Sebagai Penandatangan Faktur Pajak
• Upload Data dari User dibawahnya
User Perekam
• Hanya dapat melihat data yang direkamnya Sendiri
• Bukan Sebagai Penandatangan Faktur• Tidak Dapat Melakukan Upload Data
Menu Referensi Administrasi User
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
13/19Page 14 Direktorat Jenderal Pajak
Administrasi Database
Pada saat dijalankan pertama kali, aplikasi e-Faktur akan membuatdatabase default dengan nama EtaxInvoice.
Aplikasi akan selalu terkoneksi ke database ETaxInvoice selama user
tidak mengubah koneksi database
Apabila diperlukan User dapat menambah database atau merbah koneksi
ke database lain
Menu File Administrasi Database
BuatDatabase
Koneksi keDatabase
Databaseterkoneksi
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
14/19Page 15 Direktorat Jenderal Pajak
FUNGSI SUB FUNGSI KETERANGAN
Pembuatan Faktur Pajak Keluaran
Pembuatan Faktur Pajak Pengganti
Pembatalan Faktur Pajak Keluaran
Perekaman Retur Faktur Pajak Keluaran
Ubah dan Edit Data Faktur Pajak
Perekaman Faktur Pajak Masukan
Perekaman Faktur Pajak Pengganti
Perekaman Pembatalan Faktur Pajak
Pembuatan Retur Faktur Pajak MasukanUbah dan Edit Data Faktur Pajak
Perekaman Penyerahan Dengan Dokumen yang Dipersamakan
Perekaman Penyerahan Luar Negeri (Ekspor)
Perekaman Retur Dokumen Lain yang dipersamakan
Perekaman Perolehan dengan Dokumen yang dipersamakan
Perekaman Impor BKP/ JKP
Perekaman Faktur VAT RefundPerekaman Retur Dokumen Lain yang dipersamakan
Penarikan Data Faktur Pajak Keluaran
Penarikan Data Faktur Pajak Masukan
Penarikan Data Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak
Pengisian Formulir 1111 AB
Pengisian Formulir Induk SPT 1111
Lapor ke DJP
(Approval Code)
Lapor ke DJP
(Approval Code)
Sudah ada Approval
Code
Pengadministrasi Faktur Pajak Keluaran
Pengadministrasian Faktur Pajak
Masukan
Pengadministrasian Dokumen yang
Dipersamakan dengan Faktur Pajak
Keluaran
Pengadministrasian Dokumen yang
Dipersamakan dengan Faktur Pajak
Keluaran
Pembentukan SPT Masa PPN
Fungsi Aplikasi Efaktur Desktop
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
15/19
Status Approval Pada Faktur Pajak Keluaran
NoStatus
Approval
Keterangan Penjelasan
1 Belum Approve - Faktur Pajak belum diupload user dan belummendapat approval dari Direktorat Jenderal Pajak
Faktur Pajak masih bisa diubah atau dihapus
2 Siap Approve - Faktu Pajak sudah diupload user dan sedang dalamproses approval dari Direktorat Jenderal Pajak
3 Approval Sukses Approval Sukses Faktur Pajak Elektronik sudah memiliki Approval CodeFaktur Pajak tidak bisa diubah atau dihapus (Harus FPPengganti atau FP Batal)
Faktur Pajak sudah bisa dibuat file PDF nya untuk
dicetak atau diemail ke lawan transaksi
4 Reject Nomor Seri Faktur TidakValid. Nomor Faktur Bukan
Jatah PKP
Faktur Pajak tidak mendapat Approval Code
Nomor Seri Faktur Pajak bukan Nomor Seri Faktur
Pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak ke PKP
Faktur Pajak masih bisa diubah atau dihapus
5 Reject Tanggal Faktur Lebih KecilDari Tanggal Nomor Seri
Faktur Pajak
Faktur Pajak tidak mendapat Approval Code
Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk Faktur Pajak
yang tanggal fakturnya sebelum tanggal pemberian
Nomor Seri Faktur Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak
6 Reject Nomor Faktur SudahDigunakan
Faktur Pajak tidak mendapat Approval Code
Nomor Seri Faktur Pajak sudah digunakan
16
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
16/19
Status Approval Pada Faktur Pajak Masukan
No Status Approval Keterangan Penjelasan 1 Belum Approve - •Faktur Pajak belum diupload user dan belum mendapat
approval dari Direktorat Jenderal Pajak
•Faktur Pajak masih bisa diubah atau dihapus
2 Siap Approve - •Faktur Pajak sudah diupload user dan sedang dalam prosesapproval dari Direktorat Jenderal Pajak.
3 Approval Sukses Approval Sukses •Faktur Pajak Elektronik sudah memiliki Approval Code
•Faktur Pajak diterbitkan oleh Penjual yang terdaftar sebagai
Pengguna Faktur Pajak Elektronik•Faktur Pajak Elektronik dapat dikreditkan dalam SPT Masa
PPN
•Faktur Pajak tidak bisa diubah atau dihapus, dalam hal terjadi
kesalahan bisa dilakukan pembatalan
4 Bukan Faktur
Etax
Lawan Transaksi Bukan
Etax User
•Faktur Pajak diterbitkan oleh penjual yang bukan sebagai
pengguna Faktur Pajak Elektronik
•Faktur Pajak Elektronik dapat dikreditkan dalam SPT Masa
PPN
5 Bukan Faktur
Etax
Faktur dibuat sebelum
PKP ETax
•Penjual saat ini terdaftar sebagai Pengguna Faktur Pajak
Elektronik
•Faktur Pajak diterbitkan sebelum penjual terdaftar sebagai
Pengguna Faktur Pajak Elektronik
•Faktur Pajak Elektronik dapat dikreditkan dalam SPT Masa
PPN 17
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
17/19
Status Approval Pada Faktur Pajak Masukan
No Status Approval Keterangan Penjelasan
6 Reject Nomor Faktur TidakDitemukan
•Faktur Pajak diterbitkan oleh penjual yang terdaftar sebagaipengguna Faktur Pajak Elektronik
•Faktur Pajak Elektronik atas Nomor Seri Faktur Pajak tersebut
tidak ditemukan (belum di approve oleh DJP)
•Faktur Pajak dianggap sebagai Faktur Pajak Tidak Lengkap
•Faktur Pajak tidak dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN
•Faktur Pajak masih bisa diubah atau dihapus
7 Reject •Nomor Seri FakturPajak Tidak Valid.
•Nomor Faktur Bukan
Jatah PKP
•Faktur Pajak diterbitkan oleh penjual yang bukan sebagai
pengguna Faktur Pajak Elektronik
•Nomor Seri Faktur Pajak bukan Nomor Seri Faktur Pajak yang
diberikan DJP ke PKP Penjual
•Faktur Pajak dianggap sebagai Faktur Pajak Tidak Lengkap
•Faktur Pajak Tidak dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN
•Faktur Pajak masih bisa diubah atau dihapus
8 Reject Lawan Transaksi BukanPKP
•Faktur Pajak diterbitkan oleh bukan PKP
•Faktur Pajak dianggap Faktur Pajak tidak Lengkap
•Faktur Pajak tidak dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN
•Faktur Pajak masih bisa diubah atau dihapus
18
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
18/19Page 19 Direktorat Jenderal Pajak
Management Upload
1. Pilih menu
management upload –Upload Faktur
2. Jika koneksi
berhasil, diminta inputcaptcha dan password
Menu Management upload berfungsi :- Menjalankan dan mematikan uploader- Memantau proses upload faktur/retur- Pastikan aplikasi terhubung internet
-
8/20/2019 3. Bimtek Aplikasi e Faktur
19/19
Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal Pajak