[document title] - nahp.pu.go.id

109
0 [Year] [Document title] [DOCUMENT SUBTITLE] RAFLIS RUSDI

Upload: others

Post on 28-Oct-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: [Document title] - nahp.pu.go.id

0

[Year]

[Document title]

[DOCUMENT SUBTITLE]

RAFLIS RUSDI

Page 2: [Document title] - nahp.pu.go.id

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan kanuria-Nya

sehingga penyusunan POM 02 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya akhirnya dapat

diselesaikan. Tersusunnya POM 02 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bermaksud

memberikan gambaran tentang bagaimana melaksanakan tahapan penyelenggaraan

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari perencanaan sampai dengan

pelaksanaan konstruksi.

Tujuan pelaksanaan komponen ini adalah bertambahnya jumlah penghunian rumah yang

layak huni melalui skema BSPS, meningkatnya sistem pelaksanaan program Rumah

Swadaya, serta terlaksananya dukungan teknis untuk pengembangan program Rumah

Swadaya. Cara ini memang dimaksudkan untuk menstimulir semangat gotong royong

warga menyediakan rumah layak huni, baik membangun rumah baru atau merehabilitasi

tempat tinggal mereka.

Petunjuk POM 02 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini disusun sebagai panduan

dalam memberikan bantuan masyarakat tidak mampu, yang sangat membutuhkan

hunian layak, hasil pelaksanaan dari petunjuk ini diharapkan dapat melihat berbagai

kelebihan dan kekurangan sehingga atas masukan dan saran dari seluruh pelaku,

petunjuk pelaksanaan ini dapat diperbaharui kembali sebagai penyempurnaan ke depan.

Kami berharapkan, petunjuk pelaksanaan ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan, sehingga

program ini dapat mencapai tujuan dan keluaran yang diharapkan.

Jakarta, November 2020

Direktur Jenderal Perumahan

Selaku Kepala PMC NAHP

Dr. Khalawi. A.H

NIP. 196312221990031004

Page 3: [Document title] - nahp.pu.go.id

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... v

DAFTAR TABEL ...................................................................................................... v

Bab 01 PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

1.1 Gambaran Umum ..................................................................................... 1

1.2 Tujuan…………. ....................................................................................... 2

1.3 Komponen Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ................. 2

1.3.1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya .......................................... 2

1.3.2 Bantuan Operasional Pelaksanaan BSPS ....................................... 3

1.4 Pemangku Kepentingan Program BSPS .................................................. 3

Bab 02 SKEMA PENYENGGARAAN BSPS .............................................................. 6

2.1 Persiapan BSPS ...................................................................................... 7

2.1.1 Pengusulan Kegiatan BSPS ............................................................. 7

2.1.2 Penetapan Lokasi ............................................................................ 9

2.1.3 Penyiapan Masyarakat Calon Penerima Bantuan ............................ 9

2.1.4. Penetapan Calon Penerima Bantuan ............................................. 16

2.2 Pelaksanaan BSPS .................................................................................. 16

2.2.1 Pencairan ......................................................................................... 16

2.2.2 Penyaluran ....................................................................................... 17

2.2.3 Pemanfaatan .................................................................................... 17

2.3 Mekanisme Sistem Pelaporan .................................................................. 19

Page 4: [Document title] - nahp.pu.go.id

iii

Bab 03 PENGELOLA PROGRAM BSPS .................................................................... 21

3.1 Pengelola Program di Tingkat Pusat ........................................................ 21

3.1.1 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ......................... 21

3.1.2 Komite Pengelola Proyek (Project Management Committee - PMC) 21

3.1.3 Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit - PIU)............. 22

3.1.4 Wakil Pelaksana BSPS ................................................................... 26

3.2 Pengelola Program di Tingkat Propinsi .................................................... 27

3.2.1 Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen Strategis ................. 28

3.2.3 Tim Koordinasi Provinsi .................................................................. 29

3.3 Pengelola Program di Tingkat Kabupaten/Kota (Tim Teknis) ................ 29

3.4 Pengelola Program di Tingkat Masyarakat ............................................. 30

3.5 Dukungan Pelaksanaan dan Pengelola BSPS ......................................... 31

3.5.1 Konsultan Advisory NAHP................................................................ 31

3.5.2 Konsultan Manajemen Pusat NAHP ................................................ 32

3.5.3 Konsultan Manajemen Pusat BSPS ................................................ 33

3.5.4 Konsultan Manajemen Wilayah/Provinsi ......................................... 34

3.5.5 Tenaga Pendamping Masyarakat di Tingkat Kabupaten/Kota ......... 36

3.5.5.1 Koordinator Fasilitator .......................................................... 37

3.5.5.2 Tenaga Fasilitator Lapangan ............................................... 38

Bab 04 PENGENDALIAN PROGRAM ........................................................................ 40

4.1 Indikator Kelayakan Rumah Swadaya ...................................................... 40

4.2 Beberapa cara untuk melakukan pengendalian ........................................ 41

4.2.1 Rapid Assessment (Penilaian Cepat) ............................................. 41

4.2.2 Instrumen QAQC ............................................................................. 42

4.2.2 Intrumen Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman ............... 44

4.2.4 Instrumen Monitoring Penyelenggaran BSPS ................................. 44

4.3 Pertimbangan Aspek Risiko Terhadap Lingkungan dan Sosial ................. 44

4.3.1 Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial ............................... 44

Page 5: [Document title] - nahp.pu.go.id

iv

4.3.2 Kajian Risiko dan Dampak serta Penapisan Aspek Lingkungan dan

Sosial ............................................................................................... 45

4.3 3 Kerangka Kerja Penggunaan Lahan dan Permukiman Kembali ...... 52

4.3.4 Kerangka Kerja Pelibatan Masyarakat Hukum Adat (Indigenous

People) dan Kelompok Rentan ........................................................ 53

4.4 Pemantauan dan Evaluasi Aspek Risiko Terhadap Lingkungan dan

Sosial…… ................................................................................................ 54

4.4.1 Lingkup Pemantauan Dan Evaluasi ................................................ 54

4.4.2 Survei Kepuasan Masyarakat Penerima Bantuan ........................... 54

Bab 5 PENGEMBANGAN PROGRAM ........................................................................ 55

5.1 Pengembangan Sistem Informasi BSPS ...................................................... 55

5.1.1 Website NAHP .................................................................................... 55

5.1.2 SIRUS ................................................................................................. 56

5.1.3 e – BSPS ............................................................................................ 59

5.2 Peningkatan Kualitas Bangunan ................................................................... 60

5.3 Pengembangan Fasilitasi Pendampingan Masyarakat ................................. 61

5.4 Mekanisme Penanganan Pengaduan ........................................................... 64

5.4.1 Metode Pengelolaan dan Penyampaian Pengaduan .......................... 65

5.4.2 Ruang lingkup Pengelolaan Pengaduan ............................................. 67

5.4.3 Derajat Penanganan Pengaduan ........................................................ 71

5.3.4 Prosedur Pengelolaan Pengaduan ...................................................... 73

5.3.5 Pengaduan dinyatakan Selesai ........................................................... 76

5.3.6 Pelaporan ............................................................................................ 77

5.3.7 Peran Pelaku Dalam Penanganan Pengaduan ................................... 78

Bab 6 PENGELOLAAN KEUANGAN ........................................................................ 82

6.1 Proses Penganggaran ............................................................................... 82

6.2 Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ..... 85

6.3 Mekanisme Pencairan Dana Operasional ................................................ 90

Page 6: [Document title] - nahp.pu.go.id

v

LAMPIRAN

Lampiran Perekrutan Fasilitator……………………………………………………………..91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Penyelenggaraan BSPS……………………………………………… 7

Gambar 2.2 Alur Pelaporan Kegiatan BSPS……………………………………………….. 20

Gambar 3.1 Struktur Keanggotaan PIU …………………………………………………….23

Gambar 5.1 Mekanisme SIRUS ……………………………………………………………...63

Gambar 5.2 Gambar Bisnis Proses e-BSPS………………………………………………. 63

Gambar 5.3 Bagan Alir Penanganan Pertanyaan dan Pengaduan……………………… 78

Gambar 5.4 Peran pelaku Dalam PPM…………………………………………………….. 81

Gambar 6.1 Diagram Penyaluran Dana BSPS …………………………………………….82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Program BSPS…………………… 3

Tabel 4.1 Aspek Risiko Terhadap Lingkungan dan Sosial BSPS……………………... 45

Tabel 4.2 Analisis Risiko Terhadap Lingkungan dan Sosial BSPS …………………… 48

Tabel 5.1 Skema Fasilitasi Pendampingan ………………………………………………. 57

Tabel 5.2 Substansi Materi Fasilitasi Pendampingan …………………………………… 60

Tabel 5.3 Alur Pelaporan BSPS …………………………………………………………….69

Tabel 6.1 Tahapan Proses Penganggaran BSPS …………………………………………82

Tabel 6.2 Uraian Komponen Kegiatan dan Kode Akun……………………………………84

Tabel 6.3 Proses Penyaluran Bantuan Dengan Skema BSPS……………………………86

Tabel 6.4 Proses Pembayaran untuk Dukungan Pengelolaan, Operasional dan Pengem

bangan Program Swadaya……………………………………………………… 90

Page 7: [Document title] - nahp.pu.go.id

1

Bab 01 PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Rumah Swadaya merupakan praktik pengadaan rumah yang paling banyak

dilakukan di Indonesia. Di antara faktor pendorongnya adalah harga rumah yang

semakin tidak terjangkau dan budaya bermukim dan membangun oleh masyarakat.

Rumah-rumah yang dibangun oleh masyarakat ini kemudian menjadi perumahan dan

permukiman. Di banyak tempat, permukiman ini dikenal dengan istilah kampung yang

memiliki ciri khas yang membedakannya satu dengan yang lainnya; ciri khas yang

mencerminkan masyarakat yang membentuknya.

Praktek pengadaan rumah secara swadaya diartikan sebagai pengadaan rumah

dimana keterlibatan penghuni sangat besar dari tahapan perencanaan hingga rumah

dihuni. Penghuni dapat meminta bantuan pihak lain seperti arsitek, kontraktor,

tukang, keluarga atau pihak lainnya dalam proses membangun untuk mewujudkan

rumah yang memiliki kualitas baik. Pengadaan bantuan dari pihak-pihak tersebut

membutuhkan biaya tambahan yang biasanya menjadi kendala Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pengadaan rumah secara swadaya ini telah banyak merumahkan masyarakat

Indonesia, terutama MBR. Namun, permasalahan yang muncul dari pembangunan

rumah secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas adalah

minimnya perencanaan dan pengetahuan teknis mengenai rumah layak huni (RLH).

Hal ini menyebabkan kondisi rumah yang dibangun dalam jangka panjang menjadi

tidak layak huni atau lebih dikenal dengan RTLH.

Karena itulah, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk mewujudkan rumah

layak huni secara swadaya dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS). BSPS telah diinisiasi sejak tahun 2006 dengan nama BSPS oleh

Kementerian Perumahan Rakyat dan telah memfasilitasi sekitar 1,2 juta kepala

Page 8: [Document title] - nahp.pu.go.id

2

keluarga untuk memiliki rumah yang lebih layak huni. Namun capaian ini dinilai masih

kecil dibandingkan dengan jumlah RTLH yang ada. Selain itu, program BSPS juga

dinilai belum optimal dalam memenuhi kebutuhan RLH baik kendala dari sisi teknis

mapupun pembiayaan.

Salah satu cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas maka di

laksanakannya National Affordable Housing Program (NAHP). Upaya itu dilakukan

dengan memperluas jangkauan sasaran penerima manfaat dan memberikan

dukungan teknis untuk mengembangkan sistem pendukung dan kebijakan

penyediaan rumah secara swadaya. Dengan ini, diharapkan intervensi pemerintah

dalam mendorong MBR memiliki rumah yang layak huni secara swadaya dapat

berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan kebijakan perumahan

swadaya ke depannya dapat mengoptimalkan sumber daya lain selain pemerintah

dan penerima manfaat itu sendiri dengan menciptakan lingkungan yang kondusif

agar tujuan akhir ‘seluruh masyarakat Indonesia menghuni RLH’ dapat diwujudkan

lebih cepat.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan komponen ini adalah bertambahnya jumlah penghunian rumah

yang layak huni melalui skema BSPS, meningkatnya sistem pelaksanaan program

Rumah Swadaya, serta terlaksananya dukungan teknis untuk pengembangan

program Rumah Swadaya.

1.3 Komponen Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Komponen ini terdiri dari dua sub-komponen, yaitu: (i) Bantuan Peningkatan Kualitas

Rumah melalui skema BSPS dan (ii) Bantuan Operasionalisasi Pelaksanaan BSPS;

1.3.1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Teknis pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui NAHP

mengikuti skema BSPS yang tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR No. 7

Tahun 2018 atau perubahannya di kemudian hari.

Page 9: [Document title] - nahp.pu.go.id

3

1.3.2 Bantuan Operasional Pelaksanaan BSPS

Subkomponen ini mencakup dukungan pengelolaan oleh pihak ketiga dan

pendampingan oleh Tim Pendamping Masyarakat untuk pelaksanaan BSPS.

Masukan-masukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan pendampingan

akan diberikan selama program berjalan.

1.4 Pemangku Kepentingan Program BSPS

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam komponen ini berjenjang dari pemerintah

pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Tabel 1 menjabarkan pihak-pihak

yang terlibat dalam pelaksanaan komponen ini.

Tabel 4.1 Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Program BSPS

Unsur Lembaga

Pemerintah Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

• Menteri

• Komite Pengelola Proyek (Project Management

Committee – PMC

• Kepala Project Management Committee (PMC)

National Affordable Housing Program (NAHP)

✓ Direktur Jendral Perumahan

• Wakil Kepala Project Management Committee (PMC)

National Affordable Housing Program (NAHP):

✓ Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat

• Anggota Project Management Committee (PMC)

National Affordable Housing Program (NAHP)

✓ Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi

Penyelenggaraan Pembiayaan;

✓ Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan;

Page 10: [Document title] - nahp.pu.go.id

4

✓ Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan

Perumahan;

✓ Direktur Rumah Swadaya;

✓ Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja

Sama Luar Negeri; dan

✓ Kepala Unit Pelaksana Proyek/Project

Implementaton Unit (PIU) National Affordable

Housing Program (NAHP)

• Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit -

PIU)

• KPA/ Satuan Kerja

• PPK

Pemerintah Daerah • Pemerintah Provinsi

• Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman

• SKPD bidang perencanaan pembangunan

• SKPD bidang pemberdayaan

• Pemerintah Kabupaten/Kota

• Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman

• SKPD bidang perencanaan pembangunan

• SKPD bidang pemberdayaan

• Camat lokasi

• Kepala Desa/Lurah

Penyedia Jasa (Pihak

Ketiga)

• Penyedia jasa konsultansi dan/atau non-konsultansi

untuk operasional BSPS

• Penyedia jasa konsultansi untuk dukungan teknis

rumah swadaya

Pelaksana tingkat lokal • Koordinator fasilitator

Page 11: [Document title] - nahp.pu.go.id

5

• Tenaga fasilitator lapangan

Bank/pos penyalur • Lembaga keuangan bank/ bukan bank.

Penyedia di Tingkat

Lokal

• Toko Material/Bahan Bangunan

Page 12: [Document title] - nahp.pu.go.id

6

Bab 02 SKEMA PENYENGGARAAN BSPS

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bertujuan memperluas akses

masyarakat untuk menghuni rumah layak huni. BSPS telah dijalankan sejak tahun 2006

dengan nama lain dengan jumlah penerima bantuan yang tersebar di seluruh wilayah

Indonesia. Dana bantuan disalurkan langsung kepada penerima bantuan dan dapat

dipergunakan untuk pembelian bahan bangunan dan upah kerja. Mekanisme

pelaksanaan BSPS diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat. Saat pedoman ini dibuat, acuan peraturannya adalah Permen PUPR No. 7 tahun

2018.

BSPS mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai penerima manfaat. Partisipasi

tersebut mulai dari menilai kondisi rumah dan mengidentifikasi kebutuhan perbaikan,

membuat daftar prioritas penerima bantuan di dalam kelompok, menyusun proposal,

melaksanakan tertib administrasi, hingga melibatkan diri dalam pelaksanaan konstruksi.

Untuk memperbesar kapasitas masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut,

maka fasilitasi menjadi sangat penting. Fasilitasi dalam BSPS dilakukan berjenjang dan

melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari level masyarakat hingga pemerintah

pusat mulai dari mempersiapkan proposal hingga proses konstruksi selesai.

Rangkuman proses bisnis pelaksanaan BSPS ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Pembahasan berikut mengelaborasi tahapan-tahapan di atas lebih detail. Informasi

pendukung berupa persyaratan-persyaratan tertentu, format-format yang harus diisi,

template surat perjanjian dengan pihak ketiga, dan acuan detail lainnya dapat mengacu

kepada Peraturan Menteri yang berlaku. Untuk saat ini acuan peraturan yang dipakai

adalah Permen PUPR No. 7/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Page 13: [Document title] - nahp.pu.go.id

7

Gambar 2.2 Skema Penyelenggaraan BSPS

Penyelenggaraan BSPS meliputi tahapan :

2.1 Persiapan BSPS

2.1.1 Pengusulan Kegiatan BSPS

Pengusulan untuk calon lokasi BSPS ditujukan kepada Menteri Rakyat c.q

Direktur Jenderal Perumahan yang dilakukan pemerintah daerah, yakni:

a. Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur; atau

b. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selain usulan dari pemerintah daerah, usulan calon lokasi dapat juga

disampaikan dari menteri/kepala lembaga negara atau ketua/anggota lembaga

tinggi negara.

Usulan calon lokasi BSPS meliputi nama desa/kelurahan mengacu pada basis

data terpadu yang dilengkapi dengan data:

a. Jumlah rumah tidak layak huni; dan

b. Jumlah kebutuhan kekurangan rumah swadaya.

Usulan calon lokasi BSPS oleh Bupati/Walikota dilakukan verifikasi oleh

Pemerintah daerah Provinsi. Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak melakukan

verifikasi, Direktorat Jenderal Perumahan dapat melakukan verifikasi. Usulan

lokasi BSPS oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan

Page 14: [Document title] - nahp.pu.go.id

8

verifikasi oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Verifikasi dilakukan untuk

menentukan daftar panjang urutan prioritas calon lokasi BSPS.

Verifikasi usulan dilakukan berdasarkan:

a. Tingkat kemiskinan di kabupaten/kota;

b. Proporsi jumlah rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah di

Kabupaten/Kota;

c. Proporsi jumlah kekurangan rumah terhadap jumlah rumah tangga di

Kabupaten/Kota;

d. Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan; dan

e. Program prioritas pemerintah pusat.

Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan meliputi:

a. Mempunyai data rumah tidak layak huni dan kekurangan rumah yang

mutakhir;

b. Mempunyai program bantuan pemerintah daerah dalam bidang

perumahan;

c. Menyediakan dana pendamping kegiatan BSPS dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah; dan

d. Evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan BSPS tahun sebelumnya.

Sedangkan yang dimaksud program prioritas Pemerintah Pusat meliputi:

a. Perintah langsung Presiden;

b. Program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat;

c. Kegiatan berdasarkan usulan kementerian/lembaga/ lembaga tinggi

negara sesuai basis data terpadu atau data lapangan; dan/atau

d. Kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian

kerjasama.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan PBRS dalam 1 (satu) hamparan telah selesai

maka KPB dapat mengusulkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)

berupa jalan dan drainase kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perumahan.

Page 15: [Document title] - nahp.pu.go.id

9

Usulan PSU oleh KPB dilakukan oleh:

a. Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur; atau

b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Usulan PSU dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Perumahan.

2.1.2 Penetapan Lokasi

Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh daftar panjang urutan calon lokasi BSPS.

Dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, selanjutnya dilakukan

penetapan lokasi BSPS untuk kabupaten/kota yang dilakukan oleh Menteri.

Berdasarkan lokasi kabupaten/kota maka Direktur Jenderal Perumahan

menetapkan lokasi desa/kelurahan.

2.1.3 Penyiapan Masyarakat Calon Penerima Bantuan

Keputusan Menteri dan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan merupakan

dasar untuk PPK melakukan langkah-langkah persiapan penyiapan

masyarakat yang meliputi

a. Seleksi Bank

Tahapan seleksi Bank dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

yang diawali dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

penseleksian Bank mengacu pada Juknis Penyenggaraan BSPS No. 7/ SE

/Dr/ 2018.

b. Pembentukan Tim Teknis

Pembentukan tim teknis dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota. KPA

membentuk tim teknis yaitu Dinas dan dapat melibatkan: 1).

pejabat/pegawai pada dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan

bidang perencanaan pembangunan; 2). pejabat/ pegawai pada dinas yang

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat;

3). camat di lokasi BSPS; dan/atau 4). kepala desa/ lurah di lokasi BSPS

c. Rekrutmen dan Pembekalan Fasilitator

Berdasarkan SK lokasi yang telah dikeluarkan, selanjutnya Satker yang

bertanggung jawab baik di Pusat maupun di Provinsi dibantu Tim Teknis

Page 16: [Document title] - nahp.pu.go.id

10

melakukan rekrutmen fasilitator, baik koordinator fasilitator (Korfas) maupun

tenaga fasilitator lapangan (TFL) berdasarkan kebutuhan.

Kebutuhan terkait dengan fasilitator dilihat dari banyaknya jumlah

Kabupaten/Kota yang direncanakan akan dilaksanakan kegiatan BSPS,

dengan perbandingan 1 (satu) Korfas mendampingi 4 TFL, sementara

untuk TFL diharapkan dapat mendampingi 25-30 penerima bantuan.

Sementara, pedoman rekrutmen fasilitator dapat dilihat pada Lampiran

pedoman ini.

Untuk memastikan arah dan tujuan program dapat dilaksanakan dengan baik,

fasilitator sebagai ujung tombak program di lapangan diwajibkan untuk

mengikuti pembekalan.

Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan TFL untuk

memberdayakan masyarakat calon penerima pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri paska

kegiatan. Tahap perencanaan akan dijelaskan lebih detail pada alinea

selanjutnya. Kedua, tahap pelaksanaan melalui bimbingan teknis dalam

pemeriksaan bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan dan kualitas

bangunan. Ketiga, tahap pengawasan melalui pemantauan pelaksanaan

konstruksi rumah oleh sesama anggota kelompok. Keempat, tahap pelaporan

melalui bimbingan teknis dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban

kegiatan BSPS. Kelima, tahap pengembangan mandiri pasca melalui

bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, serta

pengembangan.

Tahap perencanaan secara detail dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai

penyelenggaraan BSPS kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi

dilakukan oleh dinas Kabupaten/Kota secara berjenjang melalui

Camat/Kepala Distrik, kepala Desa/Lurah/Kepala Kampung/Wali Nagari,

Page 17: [Document title] - nahp.pu.go.id

11

dan tokoh masyarakat maupun langsung kepada masyarakat. Metode

sosialisasi disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat, melalui

pertemuan langsung atau tidak langsung melalui media publikasi seperti

televisi, radio, media cetak. Penyuluhan merupakan kegiatan pemberian

petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya calon penerima

bantuan dalam kegiatan BSPS. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas, Tim

Teknis, Korfas, atau TFL. Hal-hal yang disampaikan dalam penyuluhan

antara lain prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggung

jawab penerima bantuan, sanksi, ketentuan untuk memperbaiki Rumah

tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan: 1)

Keselamatan Bangunan; 2) Kesehatan Penghuni; dan 3) Kecukupan

minimum luas bangunan. Keselamatan bangunan meliputi pemenuhan

standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan

kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan. Kesehatan

penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan

dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi

sarana mandi, cuci, dan kakus. Kecukupan minimum luas bangunan

meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk

kenyamanan bangunan, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan

kegiatan dan lain-lain. Penyuluhan dapat dilakukan melalui forum

pertemuan atau dilakukan kepada orang-perseorangan.

b. Verifikasi Calon Penerima Bantuan

Verifikasi CPB merupakan kegiatan pemeriksaan data masyarakat secara

administrasi dan faktual untuk memperoleh CPB yang memenuhi kriteria

dan persyaratan pada lokasi BSPS. Verifikasi dilakukan oleh TFL

didampingi oleh perangkat Desa/Kelurahan/Kampung/Nagari atau nama

lain sejenis dengan cara mendatangi rumah masyarakat berdasarkan data

rumah tidak layak huni setelah kegiatan sosialisasi.

Hal-hal yang diverifikasi meliputi:

Page 18: [Document title] - nahp.pu.go.id

12

1) Kelengkapan administrasi mencakup dokumen mengenai: a) warga

negara Indonesia yang sudah berkeluarga; b) memiliki atau

menguasai tanah; c) belum pernah memperoleh BSPS atau program

sejenis; d) berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum

provinsi; dan e) bersedia berswadaya dan membentuk kelompok.

2) Kelayakan komponen bangunan (penilaian rumah tidak layak huni):

Rumah dalam kondisi tidak layak huni untuk kegiatan PK dan Rumah

dalam kondisi rusak total atau belum ada bangunan untuk kegiatan

PBRS.

Yang ditentukan melalui pemeriksaan, dengan rincian:

1) Persyaratan rumah layak huni (keselamatan bangunan, kesehatan

penghuni, kecukupan minimum luas bangunan);

2) Penilaian keselamatan bangunan: komponen struktur bangunan

(pondasi, sloof, kolom/tiang, ring balok, kerangka atap); dan kualitas

bahan penutup atap, lantai, dinding;

3) Penilaian kesehatan penghuni: Pencahayaan, Penghawaan dan

Ketersedian MCK; dan

4) Penilaian kecukupan minimum luas bangunan.

Verifikasi berfungsi juga untuk mengidentifikasi CPB, menyusun rencana

kegiatan setiap CPB, dan strategi pelaksanaan kegiatan setiap kelompok.

Identifikasi calon penerima bantuan meliputi:

1) Penilaian keswadayaan CPB melalui kegiatan memeriksa dan menilai

kemampuan masyarakat dalam melakukan penanganan rumah atau

menyelesaikan rumah;

2) Pengisian hasil identifikasi keswadayaan dan kebutuhan penanganan

rumah;

3) Pengumpulan dokumen administrasi;

4) Pemetaan lokasi rumah untuk pembentukan KPB;

Page 19: [Document title] - nahp.pu.go.id

13

5) Identifikasi kemampuan CPB bertukang atau calon tukang/pekerja

diluar CPB dalam rencana pelaksanaan konstruksi bantuan

perumahan swadaya;

6) Identifikasi CPB yang berkebutuhan khusus atau keswadayaan

rendah untuk memberikan masukan terhadap forum rembuk warga

dalam pembentukan KPB berdasarkan karakteristik kemampuan

bertukang;

7) Pengisian format rekapitulasi hasil verifikasi dan identifikasi CPB;

8) Berdasarkan isian format, selanjutnya dilakukan rekapitulasi data CPB

setiap lokasi dampingan. Rekap digunakan sebagai dasar untuk

melakukan penyepakatan CPB dalam forum rembuk warga.

c. Kesepakatan Calon Penerima Bantuan

Kesepakatan CPB dilakukan untuk memenuhi akuntabilitas dalam

penentuan CPB berdasarkan prinsip tepat sasaran dan kegotong-

royongan. Kesepakatan CPB BSPS dilakukan melalui rembuk warga untuk:

1) Menentukan CPB BSPS;

2) Membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam

pelaksanaan kegiatan BSPS; dan

3) Menentukan toko/penyedia bahan bangunan.

Kesepakatan CPB dilakukan setelah diverifikasi dan memperoleh daftar

nama CPB yang akan diusulkan. Kesepakatan ini diprakarsai oleh CPB dan

difasilitasi oleh TFL serta dihadiri oleh Perangkat Desa/Lurah/Kepala

Kampung/Wali Nagari atau nama lain sejenis dan dapat dihadiri oleh

masyarakat bukan CPB. Berdasarkan daftar nama CPB dilakukan

pembentukan KPB. Pembentukan KPB dilakukan oleh CPB yang difasilitasi

oleh TFL dan Perangkat Desa/Lurah/Kepala Kampung/Wali Nagari atau

nama lain sejenis dengan memperhatikan kedekatan lokasi rumah,

kemampuan bertukang, tingkat keswadayaan. KPB diberi nama sesuai

kesepakatan, melaksanakan fungsi gotong-royong, tanggung jawab

tanggung renteng, membuat kesepakatan sosial untuk bertanggung jawab

Page 20: [Document title] - nahp.pu.go.id

14

secara berkelompok dalam melaksanakan program BSPS. KPB dilakukan

penetapan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah/Kepala Kampung/Wali

Nagari.

KPB melakukan survei terhadap toko/penyedia bahan bangunan untuk

ditetapkan dalam kesepakatan. Survei toko/penyedia bahan bangunan

meliputi ketersedian dan harga satuan bahan bangunan, ketersediaan

sarana angkutan serta persyaratan administrasi. Kesepakatan yang

dilakukan oleh KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan yang akan

bekerjasama dengan KPB.

d. Identifikasi Kebutuhan dan Penyusunan Proposal Berupa Uang

CPB didampingi TFL dalam melakukan identifikasi rencana penanganan

rumah dan menentukan kebutuhan PKRS atau PBRS. Hasil identifikasi

kebutuhan dituangkan dalam dokumen teknis yang menjadi bagian dari

proposal. Dokumen proposal terdiri atas:

1) Dokumen administrasi meliputi: a) surat permohonan b) salinan KTP

dan KK yang masih berlaku; c) surat pernyataan penghasilan disahkan

oleh pejabat yangberwenang d) salinan sertifikat hak atas tanah/surat

bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari

pejabat yang berwenang sesuai format yang berlaku di daerah

setempat dan e) surat pernyataan mengikuti program

2) Dokumen teknis sesuai meliputi: a) spesifikasi teknis untuk kegiatan

peningkatan kualitas rumah swadaya sesuai Gambar teknis untuk

kegiatan PBRS, b) Rencana Anggaran Biaya (RAB), c) kuitansi.

Proposal penerima bantuan selanjutnya disusun berdasarkan

pengelompokkan setiap KPB yang dilengkapi dengan:

1) Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang KPB;

2) Pernyataan tanggung renteng dari KPB.

Dokumen proposal KPB selanjutnya disusun dan dikelompokkan setiap

Desa/Kelurahan/Kampung/Nagari dan diperiksa oleh TFL pendamping

Page 21: [Document title] - nahp.pu.go.id

15

untuk memastikan kelengkapannya. Proposal yang sudah diklasifikasikan

berdasarkan Desa/Kelurahan/Kampung/Nagari atau nama lain sejenis

disampaikan kepada Korfas untuk diverifikasi kelengkapan dan

kebenarannya, selanjutnya disampaikan kepada Tim Teknis untuk

diverifikasi kembali dan disahkan. Dokumen yang telah disahkan

selanjutnya diajukan oleh Dinas kepada PPK dengan melampirkan surat

permohonan penetapan penerima bantuan.

e. Penyusunan dan Pengajuan Proposal Berupa PSU

Bantuan berupa PSU diberikan sebagai bentuk insentif dari Pemerintah

Pusat kepada KPB yang menunjukan kinerja baik dalam pelaksanaan

PBRS secara berkelompok dalam 1 hamparan. KPB yang telah

menyelesaikan PBRS secara berkelompok dalam 1 (satu) hamparan

dapat mengajukan proposal pembangunan PSU. Pengajuan proposal oleh

KPB berdasarkan penilaian kinerja pelaksanaan PBRS oleh Dinas. Dalam

penyusunan proposal KPB didampingi oleh Dinas dan diketahui Kepala

Desa/Lurah/Kampung/Nagari atau nama lain sejenis ditujukan kepada

Bupati/Walikota.

Persyaratan penerima bantuan berupa PSU meliputi:

1) KPB yang mendapatkan bantuan PBRS dalam satu hamparan;

2) Jumlah paling sedikit 15 (lima belas) unit rumah; dan

3) Mendapat rekomendasi dari Dinas.

KPB yang memenuhi persyaratan menyusun dan mengusulkan proposal

permohonan bantuan pembangunan PSU yang sudah diverifikasi oleh

dinas disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Proposal PSU terdiri atas:

1) Permohonan dari Ketua KPB yang memuat data usulan komponen

dan volume PSU

2) Data pendukung meliputi: a) Kesiapan lahan yang dinyatakan clear

and clean dari pejabat yang berwenang, b) hasil verifikasi dari Dinas,

c) Surat Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta.

Page 22: [Document title] - nahp.pu.go.id

16

2.1.4. Penetapan Calon Penerima Bantuan

a. Berupa Uang

Proposal diajukan Dinas kepada PPK untuk dilakukan pemeriksaan

kelengkapan dokumen proposal. Proposal yang dinyatakan memenuhi

persyaratan maka penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan PPK

yang dilampirkan Daftar Penerima Bantuan (DPB) dan disahkan oleh Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) atau Kepala Satuan Kerja. Keputusan PPK

tentang penerima bantuan disampaikan kepada bank/pos penyalur sebagai

dasar bank/pos penyalur membuka rekening atas nama penerima bantuan.

b. Berupa PSU

Proposal diajukan oleh Bupati/Walikota kepada PPK untuk melakukan

pemeriksaan kelengkapan dokumen proposal. Proposal yang memenuhi

persyaratan, ditetapkan menjadi penerima. Selanjutnya KPA dan PPK

melakukan persiapan pengadaan barang dan jasa konstruksi

pembangunan PSU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2.2 Pelaksanaan BSPS

2.2.1 Pencairan

PPK menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan Keputusan

PPK tentang penerima bantuan dan diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat

Perintah Membayar (PPSPM). PPSPM melakukan kelengkapan dokumen dan

setelah dinyatakan lengkap diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Dokumen SPM disampaikan kepada KPPN untuk proses agar dana bantuan

dapat disalurkan ke rekening KPA pada bank/pos penyalur. Proses

penyaluran dana BSPS mengikuti ketentuan pencairan langsung (LS) sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Page 23: [Document title] - nahp.pu.go.id

17

2.2.2 Penyaluran

PPK membuat surat perintah penyaluran dana (SPPn) yang ditujukan kepada

pejabat bank/pos penyalur yang dilampirkan Daftar Penerima Bantuan (DPB).

Berdasarkan surat perintah penyaluran dana, maka bank/pos penyalur

menyalurkan bantuan dari rekening Satuan Kerja ke rekening penerima

bantuan.

2.2.3 Pemanfaatan.

Pemanfaatan bantuan dilakukan oleh penerima bantuan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Pemanfaatan bantuan dilakukan dalam II (dua) tahap dengan setiap tahap

sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk membeli bahan bangunan dan

membayar upah kerja;

b. Bantuan tahap II dapat dilakukan apabila pelaksanaan konstruksi

mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan sebesar

paling sedikit 30 % (tiga puluh persen);

c. Pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara pemindahbukuan

uang dari rekening penerima ke rekening toko/penyedia bahan bangunan

setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan

diterima oleh penerima BSPS;

d. Pembayaran upah kerja dilakukan dengan cara penarikan tunai dari

rekening penerima bantuan;

e. Toko/penyedia bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan

dipilih dan ditunjuk oleh KPB berdasarkan survei dan kesepakatan

kelompok dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Memiliki

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); 2) Memiliki tempat/alamat sesuai

dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); 3) Memiliki Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP); 4) Melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang

diketahui oleh masyarakat umum; 5) Menyediakan bahan bangunan yang

dibutuhkan oleh penerima bantuan sesuai dengan proposal yang diajukan

oleh penerima bantuan 6) Bersedia membuka rekening khusus untuk

Page 24: [Document title] - nahp.pu.go.id

18

kegiatan Bantuan Perumahan Swadaya di bank yang sama dengan

bank/pos penyalur.; 7) Memiliki sarana angkutan pengiriman bahan

bangunan bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi penerima

bantuan; 8) Lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat

dengan penerima BSPS; 9) Harga bahan bangunan sudah termasuk biaya

pajak; dan 10) Membuat perjanjian kerja sama dengan KPB.

Apabila toko/penyedia bahan bangunan tidak memiliki SIUP dan SITU dan

KPB bersepakat melakukan penunjukkan toko/penyedia bahan bangunan

yang dituangkan dalam Berita Acara maka KPB mengusulkan kepada

KPA. KPA berdasarkan surat permohonan KPB menetapkan penunjukkan

toko/penyedia bahan bangunan setelah melalui analisis kelayakan.

Apabila toko/penyedia bahan bangunan tidak dapat menyediakan seluruh

kebutuhan bahan bangunan bagi KPB, maka toko/penyedia bahan

bangunan dapat bekerjasama dengan penyedia bahan bangunan lain

dengan syarat toko/penyedia bahan bangunan yang kontrak kerjasama

dengan KPB bertanggung jawab terhadap pemenuhan kontrak kerjasama.

f. Penerima bantuan melakukan pemanfaatan bantuan berdasarkan Daftar

Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) dalam setiap tahap.

g. Ketua KPB melakukan perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan

dengan pemilik toko bahan bangunan.

h. Toko/penyedia bahan bangunan mengirim bahan bangunan ke tempat

penerima bantuan sesuai DRPB dan perjanjian kerjasama dalam 2 (dua)

tahap. Apabila Toko/penyedia bahan bangunan dapat mengirim seluruh

bahan bangunan (tahap 1 dan tahap 2) sekaligus dalam rangka

percepatan dan kemudahan pengiriman berdasarkan kesepakatan

dengan KPB dapat dilakukan tetapi pembayaran tetap dalam 2 (dua)

tahap. Apabila terjadi kondisi tertentu seperti keterbatasan waktu

pelaksanaan dan kesulitan akses ke lokasi, maka pengiriman bahan

bangunan dan pembayaran bahan bangunan dapat dilakukan dalam 1

(satu) tahap berdasarkan Keputusan KPA berdasarkan hasil analisis

terhadap kondisi di lokasi dan laporan Tim Teknis kabupaten/kota.

Page 25: [Document title] - nahp.pu.go.id

19

i. Bukti penerimaan uang untuk upah kerja berupa slip penarikan dan bentuk

pertanggungjawaban upah kerja berupa kuitansi atau bukti lain yang sah

dari penerima bantuan kepada tukang atau pekerja dengan dibuktikan

dengan dipakainya bahan bangunan sesuai DRPB.

j. Penerima bantuan menyusun laporan penggunaan dana tahap 1 dan

tahap 2 didampingi oleh TFL, dan diverifikasi oleh Korfas dan Tim Teknis

serta melampirkan dokumen pertanggungjawaban.

2.3 Mekanisme Sistem Pelaporan

Berikut merupakan mekanisme system pelaporan dari tingkat Masyarakat hingga ke

tingkat Pusat :

a. Kelompok Penerima Bantuan BSPS didampingi TFL dalam menyusun dan

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSPS kepada

PPK.

b. Kelompok Penerima Bantuan BSPS menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pemanfaatan BSPS kepada PPK melalui TFL

c. TFL menyampaikan laporan kepada PPK melalui Korfas tembusan kepada

Dinas.

d. Korfas menyampaikan laporan kepada PPK tembusan kepada Dinas melalui

KMProvinsi (Satker SNVT) serta KMWilayah (Satker PRS)

e. KMProvinsi (Satker SNVT) serta KMWilayah (Satker PRS) menyampaikan

laporan kepada PPK dan juga menyampaiakan laporan kepada KMP

(Konsultan manajemen Pusat BSPS)

f. Konsultan Manajemen Pusat BSPS menyampaikan laporan kepada KPA

(Satker PRS) dan KMP NAHP

g. KMP NAHP menyampaikan laporan kepada Kepala PIU dan memberikan

laporan kepada Advisory NAHP

h. PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BSPS kepada KPA.

i. KPA menyampaikan laporan kegiatan BSPS kepada Pelaksana BSPS (Dit

Swadaya)

j. Kepala PIU menyampaiakan laporan kepada Kepala PMC

Page 26: [Document title] - nahp.pu.go.id

20

Khusus PSU

Penyedia jasa kontruksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban

pembangunan PSU kepada PPK.

Gambar 2.2 Alur Pelaporan Kegiatan BSPS

Page 27: [Document title] - nahp.pu.go.id

21

Bab 03 PENGELOLA PROGRAM BSPS

3.1 Pengelola Program di Tingkat Pusat

3.1.1 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempunyai tugas:

a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan BSPS,

b. Menetapkan lokasi BSPS,

c. Menetapkan nilai kegiatan BSPS.

3.1.2 Komite Pengelola Proyek (Project Management Committee - PMC)

Komite Pengelola Proyek (Project Management Committee – PMC) sebagai

Unsur Pengelola, yang dipegang oleh beberapa pejabat tinggi di lingkungan

Kementerian PUPR sebagai leading sector yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan keseluruhan program kerja NAHP, termasuk pengelolaan

keuangan, pengadaan dan pengelolaan kontraktual, pengawasan, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan

Adapun keanggotaan Project Management Committee (PMC) adalah sebagai

berikut:

a. Kepala Project Management Committee (PMC) National Affordable

Housing Program (NAHP): Direktur Jenderal Perumahan.

b. Wakil Kepala Project Management Committee (PMC) National Affordable

Housing Program (NAHP): Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat.

c. Anggota Project Management Committee (PMC) National Affordable

Housing Program (NAHP).

1) Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan

Pembiayaan;

Page 28: [Document title] - nahp.pu.go.id

22

2) Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan;

3) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan;

4) Direktur Rumah Swadaya;

5) Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri;

dan

6) Kepala Unit Pelaksana Proyek/Project Implementaton Unit (PIU)

National Affordable Housing Program (NAHP).

3.1.3 Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit - PIU)

Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit – PIU) sebuah unit kerja

yang merupakan Unsur Pelaksana yang dipegang oleh beberapa pejabat tinggi

di lingkungan Kementerian PUPR yang secara keseluruhan merupakan unit

yang membantu PMC dalam mengimplementasikan setiap rencana program

NAHP yang telah ditetapkan. Kepala Project Management Committee dapat

menugaskan Kepala Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit)

untuk menyiapkan bahan rapat PMC NAHP dalam rangka koordinasi,

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan NAHP.

Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit – PIU) dipimpin oleh

seorang Kepala PIU. Untuk pelaksanaan Program BSPS, Kepala PIU dibantu

oleh beberapa anggota yang dibentuk dan ditunjuk oleh Kepala PMC.

Project Implementation Unit (PIU) terdiri atas:

a. Kepala;

b. Wakil Kepala Pelaksana Bidang; dan

c. Asisten Bidang

Susunan keanggotaan Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit)

dalam pelaksanaan program BSPS adalah sebagai berikut:

a. Wakil Kepala Pelaksana Bidang BSPS;

b. Asisten Perencanaan;

c. Asisten Monev Bidang BSPS;

d. Asisten Bidang Keuangan dan Umum

Page 29: [Document title] - nahp.pu.go.id

23

Susunan dan keanggotaan dari Project Implementation Unit (PIU) adalah

sebagai berikut:

Gambar 3.2 Struktur keanggotaan PIU

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Setiap Unsur

a. Komite Pengarah (Steering Committee)

1) Bertanggung jawab dalam memberikan arahan pelaksanaan program NAHP,

2) Meninjau keseluruhan kemajuan program NAHP setiap 6 bulan/semester.

b. Project Management Committee (PMC)

1) Bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(PUPR) atas keseluruhan aspek dan tahapan pengelolaan dalam pelaksanaan

program NAHP,

2) Menetapkan program kerja NAHP,

3) Membentuk dan menunjuk anggota PIU.

Page 30: [Document title] - nahp.pu.go.id

24

c. Project Implementation Unit (PIU)

1) Kepala PIU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a) Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan PMC NAHP;

b) Melaporkan kepada Kepala PMC dan Wakil Kepala PMC NAHP

mengenai pencapaian kinerja pelaksanaan fisik kegiatan dan

pencapaian kinerja penyerapan anggaran NAHP setiap 3 (tiga bulan dan

jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh PMC;

c) Membantu PMC dalam melakukan kompilasi dan konsolidasi data

realisasi keuangan pelaksanaan anggaran untuk kebutuhan penyusunan

Interim Financial Report (IFR) secara berkala;

d) Membantu PMC dalam mengkonsolidasika kesiapan dan pengelolaan

dokumen pengadaan barang dan jasa;

e) Membantu PMC dalam menyusun dan melaksanakan Kerangka

Perlindungan Sosial dan Lingkungan;

f) Melaksanakan kegiatan NAHP termasuk di dalamnya BSPS; dan

g) Melaksanakan tugas-tugas kesekertariatan PMC NAHP.

2) Wakil Kepala Pelaksana Bidang PIU NAHP

Wakil Pelaksana Bidang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

bertugas yaitu:

a) Membantu kepala PIU dalam mengendalikan penyelenggaraan kegiatan

BSPS;

b) Melaporkan kepada Kepala PIU NAHP mengenai pencapaian kinerja

(fisik, anggaran, output dan outcome) pelaksanaan kegiatan BSPS

secara periodik;

c) Memberi masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan

pelaksanaan BSPS kepada Kepala Pengelola Proyek (Project

Management Committee) melalui Kepala PIU NAHP; dan

d) Memastikan pengaduan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan BSPS

telah tuntas.

Page 31: [Document title] - nahp.pu.go.id

25

3) Asisten Bidang NAHP

Asisten Bidang Perencanaan NAHP memiliki uraian tugas, yaitu:

a) Mengkonsolidasikan rencana kegiatan NAHP termsuk di dalamnya

komponen BSPS;

b) Mengkonsolidasikan rencana kegiatan tahunan Jasa Konsultansi, Non

Konsultansi, dan Tenaga ahli Pendukung Program NAHP.

Asisten Bidang Keuangan dan Umum memiliki uraian tugas, yaitu:

a) Mengkoordinir seluruh pelaporan yang dibutuhkan oleh Komite

Pengelola Proyek (Project Management Committee) dan Bank Dunia;

b) Mengkonsolidasikan laporan keuangan antara (interim financial report)

National Affordable Housing Program secara berkala (triwulanan dan

tahunan) sesuai ketentuan pelaporan yang ada;

c) Mengkonsolidasikan laporan kemajuan keuangan untuk National

Affodable Housing Program secara tepat waktu;

d) Mengkonsolidasikan rencana kesiapan dokumen pengadaan barang

dan jasa untuk disetujui Kepala PMC dan Bank Dunia melalui Kepala

PIU;

e) Mengkonsolidasikan rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan

oleh Kepala PIU NAHP; dan

f) Membantu kepala PIU NAHP dalam memfasilitasi penyelesaian

penanganan pengaduan dan hasil audit.

Asisten Monev Bidang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

memiliki uraian tugas:

a) Monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan, capaian ouput, dan

capaian outcome kegiatan dari pelaksana BSPS dan Dukungan Teknis

Penyediaan Perumahan; Memastikan pelaksanaan penyaluran BSPS

telah sesuai dengan peraturan perudangan dan Petunjuk Teknis yang

mengatur atau terkait tentang BSPS; Memantau kinerja dan kualitas

dukungan pelaksanaan BSPS;

Page 32: [Document title] - nahp.pu.go.id

26

b) Mendampingi seluruh tahapan pelaksanaan BSPS mulai dari

perencanaan, pendampingan, kemajuan penyaluran bantuan,

pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi program;

c) Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan Kerangka Perlindungan

dan Sosial pada seluruh tahapan BSPS; dan

d) Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan BSPS kepada koordinator

Penyediaan Perumahan secara periodik.

3.1.4 Wakil Pelaksana BSPS

Kepala Sub Direktorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan, Direktorat Rumah

Swadaya

Pelaksana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bertugas:

a) Mengkonsolidasikan rencana kegiatan tahunan yang disusun oleh

Penanggung Jawab Pelaksana Penyaluran Program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pelaksana Dukungan Teknis

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

b) Memastikan pelaksanaan penyaluran Program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) telah sesuai dengan peraturan

perundangan dan Petunjuk Teknis yang mengatur atau terkait tentang

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

c) Memantau kinerja dan kualitas dukungan pelaksanaan Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

d) Mendampingi seluruh tahapan pelaksanaan Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) mulai dari perencanaan, pendampingan,

kemajuan penyaluran bantuan, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi

program.

e) Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan Kerangka Perlindungan

Lingkungan dan Sosial pada seluruh tahapan pelaksanaan Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Page 33: [Document title] - nahp.pu.go.id

27

f) Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) kepada Koordinator Penyediaan

Perumahan secara periodik.

3.2 Pengelola Program di Tingkat Propinsi

Dalam implementasi atau pengelolaan kegiatan BSPS terdapat 2 (dua) Satuan

Kerja (Satker) yang berada di bawah kendali Direktorat Jenderal Perumahan yang

terlibat. Satker-satker tersebut adalah Satker Penyediaan Rumah Swadaya (PRS)

disebut sebagai Satker Strategis dan Satker Penyediaan Perumahan yang

berikutnya disebut sebagai Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).

Secara umum, lingkup tugas Kasatker adalah:

a) Mengesahkan SK penerima BSPS;

b) Menetapkan Tim Koordinasi provinsi dan Tim Teknis kabupaten/kota;

c) Menetapkan Pemanfaatan BSPS dalam satu tahap jika terjadi keterbatasan

waktu dan kesulitan akses ke lokasi

d) Melakukan pembinaan pelaksanaan BSPS.

e) Menyampaikan pelaporan pelaksanaan kegiatan BSPS kepada Dirjen

Perumahan melalui Direktur Rumah Swadaya (pelaksana BSPS)

Lingkup tugas PPK adalah:

a) Melakukan seleksi CPB;

b) Menetapkan penerima BSPS;

c) Menyalurkan bantuan;

d) Melakukan perikatan dengan penerima BSPS dan/atau pihak ketiga seperti

Bank/Pos penyalur, penyedia barang/jasa;

e) Melakukan pengawasan dan pengendalian; dan

f) Menyampaikan pelaporan pelaksanaan kegiatan BSPS kepada Kasatker

Page 34: [Document title] - nahp.pu.go.id

28

3.2.1 Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen Strategis

Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen Strategis berada di bawah Direktorat

Jenderal Perumahan akan menjadi pengelola langsung kegiatan BSPS NAHP.

Satker tersebut adalah Satker Penyediaan Rumah Swadaya yang berlokasi di

Jakarta.

Satker Penyediaan Rumah Swadaya, diwakili oleh PPK Wilayah bertanggung

jawab mengelola BSPS yang terbagi dalam beberapa wilayah yang

didalamnya terdapat lokasi-lokasi dalam provinsi dan kabupaten/kota tertentu.

(pada wilayah tertentu)

Dalam pengelolaan kegiatan BSPS dibantu oleh pihak ketiga (konsultan

pendukung) yaitu Konsultan Manajemen Pusat (KMP) dan Konsultan

Manajemen Wilayah (KMW) yang bekerja untuk memastikan kegiatan

dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Pada tingkat

pelaksanaan juga dibantu oleh Koordinator Fasilitator (Korfas) dan Tenaga

Fasilitator Lapangan (TFL).

3.2.2 Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen SNVT

Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen yang berada di bawah

Direktorat Jenderal Perumahan akan menjadi pengelola langsung kegiatan

BSPS NAHP. Satker tersebut adalah Satker Penyediaan Perumahan yang

berlokasi di Provinsi. Satker Penyediaan Perumahan bertanggung jawab

mengelola BSPS dari usulan reguler dari masing-masing provinsi; Kasatker

dan PPK berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di Provinsi dan di

Kabupaten/Kota.

Dalam pengelolaan kegiatan BSPS Kasatker dan PPK dibantu oleh pihak

ketiga (konsultan pendukung) yaitu Konsultan Manajemen Provinsi yang

bekerja untuk memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk

yang telah ditetapkan. Pada tingkat pelaksanaan juga dibantu oleh

Koordinator Fasilitator (Korfas) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Page 35: [Document title] - nahp.pu.go.id

29

3.2.3 Tim Koordinasi Provinsi

Pemerintah Provinsi diwakili oleh perangkat daerah bidang perumahan

bertindak sebagai Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi provinsi ditetapkan

oleh Kasatker.

Tim Koordinasi Provinsi terdiri dari:

a) SKPD yang menangani bidang perumahan sebagai ketua;

b) SKPD yang menangani bidang perencanaan pembangunan sebagai

sekertaris;

c) SKPD yang menangani bidang pemberdayaan sebagai anggota;

Tugas dari Tim Koordinasi provinsi adalah:

a) Melakukan sosialisasi kebijakan;

b) Mengevaluasi usulan pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan

Pokja PKP Provinsi;

c) Melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

d) Melakukan pemantauan dan evaluasi.

3.3 Pengelola Program di Tingkat Kabupaten/Kota (Tim Teknis)

Pemerintah Kabupaten/Kota diwakili oleh perangkat daerah bidang perumahan

bertindak sebagai Tim Teknis. Tim Teknis kabupaten/kota ditetapkan oleh Kasatker.

Tim Teknis kabupaten/kota terdiri dari

a) Pejabat/pegawai pada dinas yang melaksanakan urusan

pemerintahan bidang perencanaan pembangunan

b) Pejabat/pegawai pada dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan

bidang pemberdayaan masyarakat

c) Camat di lokasi BSPS

d) Kepala Desa/lurah di lokasi BSPS

Tugas dari Tim Teknis kabupaten/kota adalah

a) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat

b) Melakukan seleksi calon penerima BSPS

c) Memverifikasi proposal dari calon penerima BSPS

Page 36: [Document title] - nahp.pu.go.id

30

d) Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat

e) Melakukan pengawasan dan pengendalian

f) Melakukan pemantauan dan evaluasi

3.4 Pengelola Program di Tingkat Masyarakat

Pengelola Program di Tingkat Masyarakat yaitu Kelompok Penerima Bantuan.

Kelompok Penerima Bantuan (KPB) merupakan unit fasilitasi terkecil yang

digerakkan oleh masyarakat penerima bantuan sendiri. KPB terdiri dari maksimal

10 (sepuluh) rumah tangga penerima bantuan. Jumlah anggota disesuaikan dengan

lokasi dan jarak antar rumah. Penetapan KPB dilakukan melalui Keputusan Kepala

Desa/Lurah/Kepala Kampung/Wali Nagari.

Dalam skema BSPS, pengelolaan KPB dilakukan mandiri oleh penerima bantuan

dengan dukungan dari fasilitator, aparat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga

Kabupaten/Kota. Keberadaan KPB diharapkan dapat menjadi media musyawarah

dalam pengambilan keputusan, tukar pengalaman antar penerima bantuan,

penyelesaian masalah atau konflik, penyusunan rencana kerja, dan diskusi lainnya

di tingkat masyarakat. KPB dapat didampingi oleh sukarelawan yang memiliki

perhatian kepada pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan. Kelompok

Penerima Bantuan (KPB) diharapkan tidak hanya aktif pada saat pelaksanaan

BSPS, namun juga setelahnya. KPB dapat melanjutkan aktivitasnya terutama untuk

tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hunian serta kesejahteraan anggotanya.

Hal ini sesuai dengan tujuan perumahan swadaya yang tidak semata meningkatkan

kualitas fisik bangunan, namun juga meningkatkan keamanan bangunan, derajat

kesehatan, kecukupan ruang dan kesejahteraan penghuni.

Struktur organisasi KPB dapat terdiri dari Ketua, Sektretaris, dan Bendahara yang

dipilih melalui musyawarah. Susunan organisasi ini dapat dikembangkan oleh KPB

di kemudian hari menyesuaikan dengan kebutuhan.

Tugas dan tanggungjawab Ketua KPB antara lain yaitu :

a) Mengikuti dan mendampingi pelaksanaan program BSPS;

b) Memutuskan hasil rembuk warga dalam menentukan Calon Tukang &

Pekerja BSPS;

Page 37: [Document title] - nahp.pu.go.id

31

c) Mengesahkan Kesepakatan Sosial Kelompok Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS);

d) Melakukan Survey Toko/Penyedia Bahan Bangunan;

e) Membuat dan menandatangi Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan

Toko/Penyedia Bahan Bangunan;

f) Melakukan pengendalian dan pemeriksaan kualitas konstruksi Rumah

Swadaya; dengan Mengisi kartu kendali konstruksi mandiri (K3M);

g) Menyampaikan hasil pengendalian dan pemeriksaan kualitas konstruksi (

K3M) kepada TFL

h) Ikut mensahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) BSPS yang diajukan oleh

Penerima Bantuan;

i) Membuat Surat Permohonan Pembangunan PSU.

3.5 Dukungan Pelaksanaan dan Pengelola BSPS

3.5.1 Konsultan Advisory NAHP

Mempunyai tugas dan tanggungjawab konsultan advisory dalam pelaksanaan

dan pengelolaan BSPS antara lain :

a) Memberikan alternatif strategi kebijakan dan tindakan yang harus

diambil dalam pelaksanaan BSPS agar tepat waktu dan tepat sasaran;

b) Memberikan upaya untuk memecahkan masalah dan tantangan

potensial yang dihadapi dalam pelaksanaan BSPS;

c) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Layanan Konsultan

Manajemen Unit Implementasi Proyek untuk bersama-sama

memberikan informasi material/data/ kemajuan secara berkala dan

pencapaian tentang implementasi pelaksanaan kegiatan BSPS yang

dibutuhkan oleh Komite PMC, Sekretariat PMC, Bank Dunia, Menteri

Pekerjaan Umum dan Publik Perumahan, dan Pihak lain;

d) Memfasilitasi pemantauan pengaduan dan penyelesaian audit (baik

keuangan dan kinerja) kegiatan BSPS

Page 38: [Document title] - nahp.pu.go.id

32

e) Memfasilitasi pemantauan penyelesaian pengaduan dan memberikan

rekomendasi/tindakan untuk melakukan intervensi untuk mitigasi risiko

di masa depan pada kegiatan BSPS;

f) Menyediakan infografis BSPS sebagai publikasi, dokumentasi, dan

penyebaran informasi BSPS kepada masyarakat luas;

g) Melakukan pengembangan atau penyempurnaan pedoman, manual,

pedoman teknis sebagai alat kerja yang mendukung pelaksanaan

kegiatan BSPS

h) Mengembangkan Sistem Informasi NAHP yang berisi data, informasi

tentang sosialisasi materi, materi program kampanye, dan materi

lainnya sehingga transfer informasi dan manajemen pengetahuan di

antara personel NAHP mudah dan cepat dan mendukung

pengungkapan informasi kepada masyarakat luas;

3.5.2 Konsultan Manajemen Pusat NAHP

Mempunyai tugas dan tanggungjawab Konsultan Manajemen Pusat NAHP dalam

pelaksanaan dan pengelolaan BSPS antara lain :

a) Memberikan bantuan rutin dan layanan administrasi, teknis, dan

substantif kepada Kepala Unit Manajemen Proyek (PIU), Sekretariat

PIU, Koordinator Pembiayaan Perumahan, dan Koordinator Penyedia

Perumahan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab yang

ditugaskan;

b) Pemantauan dan evaluasi, termasuk pemantauan dan evaluasi

kemajuan pelaksanaan kegiatan (termasuk fisik, keuangan, masalah

yang dihadapi, hasil keluaran, dan realisasi hasil) dan implementasi

kerangka jaminan sosial dan lingkungan dalam pelaksanaan BSPS

c) Mempersiapkan bahan/data/informasi yang dibutuhkan oleh Unit

Pelaksana Proyek (PIU) dan Sekretariat PIU dalam pelaksanaan

sosialisasi/diseminasi/ publikasi kegiatan BSPS, rapat koordinasi,

pelaksanaan misi Bank Dunia, dan kegiatan lain yang diarahkan oleh

Unit Manajemen Proyek;

Page 39: [Document title] - nahp.pu.go.id

33

d) Pelaporan berkala, termasuk laporan kegiatan (catatan resmi, laporan

rapat, dll.), laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan, laporan

pemenuhan kerangka jaminan sosial dan lingkungan, dan laporan

khusus lainnya sebagaimana diarahkan oleh Unit Manajemen Proyek;

e) Memberikan dukungan teknis dalam persiapan instrumen bimbingan

teknis di bidang penyelenggaraan perumahan khususnya rumah

swadaya, dan melakukan rekapan serta penilaian Rapid Assesment

maupun QAQC di tingkat pusat;

f) Menyampaikan laporan capaian implementasi BSPS serta penilaian

Rapid Assesment maupun QAQC Kepala PIU dan kepada Konsultan

Advisory NAHP

3.5.3 Konsultan Manajemen Pusat BSPS

Dari lingkup wilayah kerja, di bawah koordinasi Konsultan Manajemen Pusat

NAHP, bentuk Konsultan Manajemen Pusat BSPS juga dapat berbeda

menyesuaikan lingkup pengelolaan BSPS dan wilayah kerjanya. Lingkup

wilayah kerja Konsultan Manajemen dalam BSPS dapat berada di pusat,

wilayah regional tertentu maupun tingkat provinsi. Untuk Konsultan

Manajemen Pusat tugas utamanya adalah membantu Satker Direktorat

Rumah Swadaya dalam mengkoordinasikan pelaksanaan BSPS antara

Satker di pusat dengan tim pelaksana di daerah di seluruh Indonesia.

Secara umum lingkup kerja Konsultan Manajemen Pusat BSPS, di bawah

koordinasi Konsultan Manajemen Proyek NAHP, meliputi kegiatan berikut ini:

a) Melaksanakan penyelenggaraan BSPS dengan berbagai pihak yang

terkait dalam penyelenggaraan BSPS NAHP.

b) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian BSPS baik terkait

pendampingan masyarakat maupun pada tahap konstruksi dan

pelaporan.

c) Mengerjakan penyusunan laporan administratif, progres pelaksanaan

BSPS, permasalahan, tindaklanjut, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan BSPS serta berbagai laporan lainnya sesuai kebutuhan.

Page 40: [Document title] - nahp.pu.go.id

34

d) Mengembangkan sistem informasi pelaksanaan kegiatan BSPS yaitu

Sistem Informasi Rumah Sadaya (SIRUS) dan Pengembangan Aplikasi

Mobile (android)/e BSPS

e) Mengembangkan Metode dan Modul panduan/pedoman pelaksanaan

kegiatan yang meliputi modul pembekalan TFL, modul pembekalan

berjenjang, modul pemantauan dan evaluasi, panduan penilaian cepat

kualitas konstruksi, serta modul pengawasan dan pengendalian

berjenjang.

f) Menyusun buku saku dan buku kerja pendampingan yang dapat

digunakan untuk pelaksanaan pendampingan kegiatan BSPS NAHP

g) Melaksanakan pelatihan modul dan aplikasi sistem informasi

manajemen kepada KMProv, dan KMW; serta melakukan sosialisasi

sistem informasi dan modul/e-learning (pelatihan penggunaan SIRUS

dan e-BSPS)

h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan KMProv, dan KMW;

i) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada wakil

pelaksana BSPS dan Konsultan Manajemen Pusat NAHP secara

berkala.

3.5.4 Konsultan Manajemen Wilayah/Provinsi

Tugas Konsultan Manajemen Wilayah /Provinsi meliputi:

a) Menyusun strategi pelaksanaan BSPS serta memberikan masukan dan

rekomendasi untuk setiap permasalahan teknis maupun non teknis

yang ada;

b) Memastikan pemahaman pembangunan rumah yang dilakukan oleh

masyarakat sesuai dengan standar rumah layak huni.

c) Berperan aktif dalam memberikan bantuan, baik substantif maupun

teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan BSPS kepada

PPK;

Page 41: [Document title] - nahp.pu.go.id

35

d) Menyiapkan materi dan memberikan pembekalan kepada para

fasilitator terkait pemberdayaan masyarakat dan pendampingan teknis

konstruksi dalam program BSPS sesuai kebutuhan peserta;

e) Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pengawasan dan

pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan BSPS di setiap

kabupaten/kota; diantaranya melakukan kompilasi dan analisa Rapid

Assessment (serta QA/QC)

f) Melakukan pembinaan, coaching, OJT, pengawasan dan pengendalian

terhadap pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Koordinator

Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) kepada masyarakat

calon penerima bantuan dan penerima bantuan

g) Memberikan arahan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan

pendampingan yang dilakukan oleh Koordinator Fasilitator (Korfas) dan

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) kepada Kelompok Penerima

Bantuan (KPB)

h) Melakukan pengawasan dan pengendalian administrasi tahapan

pelaksanaan serta melakukan pemeriksaan kualitas hasil pelaksanaan

peningkatan kualitas maupun pembangunan baru

i) Menerima dan melakukan pengecekan dan tindak turun tangan sesuai

kewenangan atas laporan atau pengaduan masyarakat serta

menyampaikan kepada PPK;

j) Mendampingi secara intensif dan mengarahkan Korfas dan TFL dalam

pelaksanaan program BSPS pada setiap tahapannya serta melakukan

supervisi terhadap kinerja Korfas dan TFL;

k) Menghimpun laporan Korfas dan TFL melalui buku kerja fasilitator serta

menyusun laporan secara periodik kepada PPK

l) Menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan BSPS untuk

keperluan pengisian aplikasi Sistem Informasi Rumah Swadaya

(SIRUS);

m) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Satker dan

kepada KMP secara berkala

Page 42: [Document title] - nahp.pu.go.id

36

3.5.5 Tenaga Pendamping Masyarakat di Tingkat Kabupaten/Kota

Fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam

penyelenggaraan rumah swadaya bertujuan mendukung upaya masyarakat

sebagai penerima bantuan agar mau dan mampu meningkatkan kualitas

hunian mereka. Upaya itu dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola

sumber daya baik yang berasal dari dirinya sendiri, lingkungan sekitarnya,

maupun dari luar. Fasilitasi ini dilakukan berjenjang dari fasilitator, aparat dan

tokoh desa, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Bagian ini lebih

banyak membahas fasilitasi yang dilakukan oleh fasilitator.

TFL dan Korfas memiliki fungsi utama sebagai: (i) narasumber, (ii) pelatih,

(iii) mediator, dan (iv) penggerak.

a) Sebagai Narasumber. Seorang fasilitator dituntut mampu memberikan

informasi-informasi yang benar terkait dengan program BSPS baik

aspek teknis maupun non-teknis kepada masyarakat yang didampingi.

Fasilitator dituntut untuk dapat menjawab pertanyaan, memberikan

penjelasan, memberikan ulasan, gambaran analisis, maupun saran

atau nasehat yang kongkrit di lapangan. Dalam hal fasilitator

menemukan kesulitan dalam melakukan fungsi-fungsi di atas, maka

fasilitator dituntut untuk dapat mencarikan solusi kepada pihak lain yang

lebih kompeten.

b) Sebagai Pelatih. Seorang fasilitator harus mampu menyampaikan

materi (seperti petunjuk teknis dan peraturan) kepada masyarakat

melalui bahasa dan metode yang mudah dimengerti sehingga

masyarakat maupun pihak yang terlibat benar-benar paham mengenai

program BSPS dan bagaimana melaksanakannya. Pemahanan ini juga

untuk menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena improvisasi

yang tidak sesuai dengan aturan yang dapat merugikan masyarakat

maupun fasilitator itu sendiri.

c) Sebagai Mediator. Seorang fasilitator dituntut memiliki kemampuan

dalam memediasi masyarakat dalam menggali potensi-potensi yang

ada di dalam kelompok dan di lingkungan sekitarnya. Fasilitator juga

Page 43: [Document title] - nahp.pu.go.id

37

harus mampu menengahi dan membantu konsensus dalam hal terjadi

perbedaan kepentingan dan pendapat yang dapat memicu perpecahan

di dalam kelompok masyarakat dan berpotensi menghambat

pelaksanaan program.

d) Sebagai Penggerak. Seorang fasilitator harus memahami bahwa

masyarakat adalah aktor utama dalam BSPS sehingga salah satu

fungsi utamanya adalah sebagai penggerak masyarakat. Memandirikan

masyarakat yang didampingi merupakan tujuan akhir dari fasilitasi.

Indikator keberhasilan dari fungsi ini adalah pekerjaan tidak berhenti

saat fasilitator tidak lagi mendampingi masyarakatnya.

3.5.5.1 Koordinator Fasilitator

Tugas utama korfas adalah mengkoordinasikan TFL dan

menjembatani komunikasi antara tim teknis dengan TFL dalam

pelaksanaan BSPS. Secara umum, tugas Korfas antara lain:

a) Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengecekan laporan

kemajuan kegiatan secara berkala dari TFL untuk

disampaikan kepada Tim Teknis dan KMW/KMProv;

b) Melakukan verifikasi hasil rapid assessment dan QAQC dan

menyampaikan hasil laporannya kepada KMW/KMProv

c) Mendampingi fasilitator dalam menangani keluhan mengenai

BSPS serta memastikan keluhan dan penyelesaiannya

dilaporkan dan didokumentasikan dengan baik;

d) Memberikan dukungan kepada TFL dalam penyelesaian

berbagai masalah teknis maupun non teknis yang ditemui

dalam pelaksanaan BSPS;

e) Pengendalian kualitas konstruksi melalui kunjungan lapangan

terhadap setiap unit rumah PK dan PB;

f) Memberikan penilaian kualitas rumah melalui pemeriksaan

kesesuaian kemajuan pelaksanaan konstruksi dengan

rencana pekerjaan dan pemeriksaan kesesuaian kualitas

pelaksanaan pekerjaan dengan kaidah konstruksi;

Page 44: [Document title] - nahp.pu.go.id

38

g) Memberikan rekomendasi perbaikan konstruksi yang

dibutuhkan sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh TFL;

h) Melakukan pemantauan atas realisasi terhadap rekomendasi

perbaikan konstruksi yang telah diberikan;

i) Memberikan umpan balik terhadap kinerja TFL dan

memberikan masukan kebijakan, sebagaimana diperlukan

kepada Konsultan Provinsi dan Wilayah;

j) Melakukan validasi terhadap pengaduan dan/atau masalah

yang disampaikan dan didokumentasikan oleh TFL

3.5.5.2 Tenaga Fasilitator Lapangan

Tugas utama TFL adalah mendampingi masyarakat secara langsung

dengan menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat

penerima bantuan melalui kegiatan pendampingan dari mulai tahap

perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga pembuatan

laporan.

Secara umum, tugas TFL antara lain:

a) Merekapitulasi laporan-laporan berkala dan laporan akhir dari

penerima bantuan untuk disampaikan kepada Tim Teknis

Kabupaten/Kota dan PPK melalui koordinator fasilitator;

b) Melakukan verifikasi hasil rapid assessment dan QAQC dan

menyampaikan hasil laporannya kepada koordinator fasilitator;

c) Membantu Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam melakukan

sosialisasi kepada masyarakat;

d) Membantu Tim Teknis melakukan verifikasi calon penerima

bantuan (CPB);

e) Membantu CPB mengidentifikasi kerusakan rumah, kebutuhan

perbaikan, serta rencana anggaran biaya keseluruhan;

f) Membantu KCPB menyusun proposal dan menyampaikannya

secara kolektif kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota melalui

Koordinator Fasilitator;

Page 45: [Document title] - nahp.pu.go.id

39

g) Melakukan input data calon penerima bantuan ke dalam sistem

pengelolaan informasi berbasis website untuk pelaksanaan

BSPS atau SIRUS (Sistem Informasi Rumah Swadaya);

h) Mengorganisasikan kelompok penerima bantuan (KPB) di

lapangan;

i) Memfasilitasi musyawarah di tingkat kelompok dan tingkat

desa;

j) Membantu penerima bantuan dalam hal administrasi (laporan-

laporan pelaksanaan dan dokumen-dokumen persyaratan

pencairan dan penyaluran dana);

k) Membantu penerima bantuan untuk memeriksa kesesuaian

bahan bangunan dengan dokumen rencana;

l) Membantu penerima bantuan dan/atau memberikan nasihat

dalam hal teknis konstruksi;

m) Mendorong keswadayaan penerima bantuan baik di level

individu maupun kelompok (melalui gotong royong);

n) Melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan

sesuai dengan rencana dan ketentuan BSPS; dan

o) Bersama koordinator fasilitator, memfasilitasi penyelesaian

masalah yang dihadapi di lapangan dengan pihak terkait.

Page 46: [Document title] - nahp.pu.go.id

40

Bab 04 PENGENDALIAN PROGRAM

4.1 Indikator Kelayakan Rumah Swadaya

Sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030,

Kementerian PUPR berkomitmen untuk mewujudkan Target SDGs,

khususnya Goal ke-6 yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan untuk Air

Minum dan Sanitasi bagi semua. Pencapaian target SDGs telah ditetapkan melalui

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berikut adalah indikator Rumah Layak Huni

berdasarkan SDGs:

a) Keselamatan Bangunan

merupakan kondisi yang menjamin keselamatan dan tercegahnya bencana

bagi suatu bangunan beserta isinya (manusia, peralatan dan barang), yang

diakibatkan oleh kegagalan atau tidak berfungsinya aspek-aspek arsitektural,

struktural, dan utilitas gedung. Aspek keselamatan ini meliputi kemampuan

untuk mendukung beban muatan, kemampuan untuk mencegah bahaya petir

serta mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Dalam kegiatan

Rumah Swadaya diutamakan kekuatan struktur pada rumah penghuni yang

dapat dinilai dari beberapa aspek kesatuan structural diantaranya: fondasi,

sloof, kolom, balok, rangka atap, dan dinding.

Aspek-aspek tersebut akan dinilai berdasarkan dimensi, kualitas material,

kualitas pemasangan dan koneksinya.

b) Kesehatan Penghuni

Merupakan kondisi bangunan yang menjamin tercegahnya segala gangguan

yang dapat menimbulkan penyakit bagi penghuninya. Aspek ini meliputi sistem

Page 47: [Document title] - nahp.pu.go.id

41

penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan.

Aspek-aspek tersebut dapat dinilai berdasarkan ketersediaan dan kecukupan

aspek tersebut pada sebuah ruangan.

c) Kecukupan Ruang

Merupakan kondisi yang menyediakan berbagai kemudahan yang diperlukan

sesuai dengan fungsi ruangan atau bangunan sehingga pengguna bangunan

dapat melakukan kegiatannya dengan baik. Aspek kenyamanan bangunan

meliputi kenyamanan ruang gerak, hubungan antar ruang, kondisi udara

dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan. Aspek

pada kegiatan BSPS difokuskan terhadap kecukupan luas ruangan

berdasarkan jumlah penghuni.

d) Air Minum dan Sanitasi

Air minum aman merupakan air minum yang didapatkan dari fasilitas yang

layak, tersedia ketika membutuhkan, dan tidak terkontaminasi tinja (E.Coli).

Sanitasi memadai selain memenuhi persyaratan kelayakan (sanitasi layak

menurut definisi MDGs Nasional) juga mensyaratkan fasilitas yang dikelola

dengan aman (safely managed), yaitu yang tidak dibagi dengan rumah tangga

lain, dimana tinja rumah tangga dibuang secara aman di tempat (septic tank)

atau dikelola di lokasi tempat pembuangan, dan dilengkapi dengan fasilitas

cuci tangan dengan air dan sabun.

4.2 Beberapa cara untuk melakukan pengendalian

4.2.1 Rapid Assessment (Penilaian Cepat)

Rapid Assessment (Penilaian Cepat) merupakan kegiatan memeriksa dan

menilai secara cepat komponen-komponen Rumah Layak Huni yaitu

Keamanan Konstruksi, Kesehatan Dan Kecukupan Ruang.

Beberapa hal yang terkait dengan Rapid Assessment (Penilaian Cepat)

a) Pelaku Rapid : Penerima Bantuan/Kelompok Penerima Bantuan, TFL,

Korfas, KMW/KMProv;

Page 48: [Document title] - nahp.pu.go.id

42

b) Objek Penilaian : Pondasi, Sloof, kolom, balok, rangka atap, bangunan

jadi;

c) Jenis/Tipe Rumah : Tembok, Setengah Tembok, Rumah Kayu Tapak,

Rumah Kayu Panggung, Rumah Kayu Pondasi dan Umpak

Penyangga Kayu;

d) Peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan rapid : Alat ukur,

kamera, alat tulis;

e) Perangkat komputer, file excel, Buku Saku Pembangunan RLH, Kartu

Kendali Konstruksi, Peraturan tentang standar bangunan;

f) Waktu Penilaian : Setiap tahap pekerjaan fisik, cek bahan bangunan,

cek pemasangan, cek dimensi, cek hasil pekerjaan;

g) Jumlah Foto : 10 foto dengan pengambilan objek bangunan yang tepat

untuk menilai 26 item.

Tahap Persiapan Pada Kegiatan Rapid Assessment (Penilaian Cepat)

dilakukan oleh Penerima Bangunan/Kelompok Penerima Bangunan dan

TFL. Sedangkan tahap pemeriksaan dilakukan oleh TFL, kemudian

dilakukan evaluasi oleh Korfas. Setelah menerima worksheet form aplikasi

penilaian cepat dari fasilitator kemudian Korfas memastikan

kelengkapannya. Korfas akan melakukan uji petik penilaian terhadap form

aplikasi yang dikirim dan menilai kesesuaian foto dan kualitas bagian rumah.

Bila ada foto yang tidak jelas Korfas agar melakukan konfirmasi kepada

fasilitator terhadap isian worksheet yang diduga keliru dan meminta fasilitator

untuk segera memperbaiki. Setelah worksheet di evaluasi kemudian Korfas

mengirim worksheet lengkap tersebut kepada Konsultan Manajemen

Provinsi/Wilayah (KMProv/KMW) untuk di rekap dan dilaporkan kepada PPK

maupun Direktorat.

4.2.2 Instrumen QAQC

Penilaian kualitas baik secara administrasi maupun konstruksi yaitu dengan

dilakukannya melalui QAQC. Tujuan umum QAQC (Quality Assurance &

Quality Control) ini adalah untuk memastikan agar “form-form excel periksa

kualitas struktur rumah BSPS” yang telah dilaporkan oleh TFL telah diisi

Page 49: [Document title] - nahp.pu.go.id

43

secara lengkap, benar dan hasil periksa kualitasnya dapat dipertanggung-

jawabkan.

Penilaian Quality Assurance (Ya/Tidak) :

a) Kelengkapan foto untuk menilai semua struktur,

b) Semua foto yang tersedia layak untuk dinilai,

c) Semua foto penilaian dimensi ada alat ukur pembanding,

d) Setiap foto yang dipakai untuk menilai rumah ini, memang benar-benar

foto rumah ini dan tidak digunakan menilai rumah yang lain,

e) Setiap struktur yang di nilai cukup fotonya,

f) Struktur yang tidak dinilai, ada catatan penjelasannya,

g) Telah diverifikasi/validasi oleh Korfas dan Korwil.

Penilaian Quality Control:

a) QC 1 Pondasi,

b) QC 2 Sloof,

c) QC 3 Kolom,

d) QC 4 Ring Balok,

e) QC 5 Atap.

Pelaku pelaksanaan QAQC :

a) TFL melakukan pengisian Form QAQC dan menyampaikan isian QAQC

kepada Korfas,

b) Korfas melakukan Verifikasi hasil QAQC dari fasilitator dan

menyampaikan hasil verifikasinya ke pada KMW/KMProv,

c) KMW/KMProv melakukan validasi QAQC dan kemudian

menyampaiakan hasil validasinya ke pada KMP,

d) KMP melakukan validasi dan menyampaikan hasil validasinya kepada

akil pelakasana BSPS (Dit.Swadaya) dan Kepala PIU,

e) Kepala PIU menyampaikan hasil validasi kepada Bank Dunia.

Page 50: [Document title] - nahp.pu.go.id

44

4.2.2 Intrumen Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman

Instrumen teknis perumahan dan kawasan permukiman adalah

alat/perangkat yang digunakan sebagai acuan pengerjaan pada konstruksi

rumah dan penyediaan sarana prasarana permukiman. Salah satu

instrumen dalam instrumen teknis perumahan dan kawasan permukiman

yang dapat digunakan untuk melakukan pengendalian terhadap kualitas

konstruksi yaitu instrumen monitoring dan evaluasi yang berisi:

a) Form Pembayaran BSPS,

b) Form Kualitas Konsruksi,

c) Checklist Kualitas Konstruksi.

Pengisian instrumen monitoring dan evaluasi dilakukan oleh TFL kemudian

diverifikasi oleh Korfas, hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korfas di

sampaikan ke KMW/KMProv untuk di validasi dan selanjutnya disampaikan

ke KMP untuk direkap.

4.2.4 Instrumen Monitoring Penyelenggaran BSPS

Instrumen penyelenggaraan BSPS dilakukan oleh TFL dan dilaporkan ke PPK

melalui Korfas, selanjutnya Korfas menyampaikan laporan ke pada

KMW/KMProv. KMW/KMProv melakukan rekapitulasi dan disampaikan ke

KMP. Dalam instrumen penyelenggaraan berisi 23 tahapan indikator BSPS

yang harus dinilai berdasarkan proses yang terjadi di lapangan. Instrumen

penyelenggaraan berisi form instrumen, form indikator, grafik dan form

penanggungjawab.

4.3 Pertimbangan Aspek Risiko Terhadap Lingkungan dan Sosial

4.3.1 Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial merupakan panduan atau

kerangka kerja untuk menghindari risiko atau pengurangan risiko terhadap

lingkungan maupun sosial. Di dalamnya berisikan proses atau langkah-

langkah yang dilakukan dalam rangka menjamin keberlanjutan lingkungan

dan sosial. Proses memastikan keberlanjutan lingkungan dipastikan dengan

Page 51: [Document title] - nahp.pu.go.id

45

melakukan serangkaian kegiatan mulai dari analisis risiko dan dampak pada

lingkungan.

4.3.2 Kajian Risiko dan Dampak serta Penapisan Aspek Lingkungan dan

Sosial

Teridentifikasi bahwa terdapat 9 (Sembilan) risiko yang berpotensi untuk

mempengaruhi aspek lingkungan dan sosial. Kesembilan risiko tersebut

diidentifikasi melalui peraturan yang diterapkan dalam penyelenggaraan

NAHP pada program BSPS. Gambaran kondisi pada NAHP pada program

BSPS, aspek risiko terhadap lingkungan dan sosial, tergambar dalam tabel

berikut :

Tabel 4.1 Aspek Risiko Terhadap Lingkungan dan Sosial BSPS

No Aspek Risiko Terhadap

Lingkungan dan Sosial

Kondisi pada BSPS

1 Penggunaan lahan (konversi lahan) diungkapkan dalam Surat Edaran Dirjen

Penyediaan Perumahan No.

07/SE/Dr/2018: dimana oleh TFL pada

tahapan verifikasi administrasi dengan

melakukan pengecekan persyaratan

"memiliki atau menguasai tanah"

2 Penggunaan bahan bangunan dari

alam (pasir, batu, kayu)

Dalam SE No.7/SE/Dr/2018 tentang

Penyelenggaraan BSPS,material baik

bersumber dari alam ataupun olahan di

peroleh dari toko penyedia, namun tidak

mensyaratkan keterangan asal material

atau legalitas material tersebut

3 Penggunaan bahan bangunan olahan

(besi, cat, dan langit-langit)

Dalam SE No.7/SE/Dr/2018 tentang

Penyelenggaraan BSPS,material baik

bersumber dari alam ataupun olah di

peroleh dari toko penyedia, namun tidak

Page 52: [Document title] - nahp.pu.go.id

46

mensyaratkan keterangan asal material

atau legalitas material tersebut

4 Kebutuhan air bersih Permen PUPR No. 7/PRT/M/2018, untuk

PBRS yang dibangun dalam satu

hamparan, diajukan sesuai prosedur

dalam pasal 15 ayat 1, 2 dan 3

5

Produksi Sampah Domestik (Cair dan

Padat, Non B3 dan B3)

Permen PUPR No. 7/PRT/M/2018, untuk

PBRS yang dibangun dalam satu

hamparan, diajukan sesuai prosedur

dalam pasal 15 ayat 1, 2 dan 3

6 Kecemburuan dari masyarakat non-

penerima bantuan

upaya mengurangi konflik secara

prosedural dijaring melalui persyaratan

yang tertuang dalam PermenPUPR

No.7/PRT/M/2018 Pasal 11 ayat 1 yang

berisikan persyaratan penerima bantuan.

7 Keamanan dan Kesehatan

Lingkungan termasuk Gangguan

berupa kebisingan dan debu pada

saat konstruksi

ada diatur tentang keselamatan dan

kesehatan lingkungan dalam proses

pelaksanaan program

8 Proyek NAHP melakukan

pengecualian terhadap masyarakat

adat atau tidak melibatkan masyarakat

adat.

- namun, tidak secara spesifik pengaturan

keterlibatan masyarakat adat termasuk

kelompok rentan (usia lanjut, perempuan,

Kepala Keluarga Perempuan dan difabel)

dalam kesetaraan akses dalam

memperoleh bantuan.

- dibutuhkan upaya sosialisasi pada para

pemangku kepentingan agar kelompok

rentan dan Indigenous People tidak

ditinggalkan dalam memperoleh akses

informasi.

Page 53: [Document title] - nahp.pu.go.id

47

Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa terkait dengan jaminan

pengurangan risiko terhadap lingkungan dan sosial adalah sebagai berikut:

a) Kepastian penggunaan tanah yang legal atau tidak terjadi pengalihan

fungsi atas tanah dibuktikan dengan keberadaan IMB dam bukti

kepemilikan atau bukti penguasaan atas tanah.

b) Jaminan penggunaan material dari alam (seperti: kayu, pasir/batu) dari

sumber yang legal pada NAHP – BSPS, tidak secara tegas diatur, namun

pihak pensuplai material dari alam tersebut adalah jelas toko material.

Untuk memastikan legalitas material dari alam, dapat dilakukan

penegasan legalitas material dari alam dari toko material pada NAHP –

BSPS.

c) Kondisi yang sama seperti poin 2 terjadi pada penggunaan bahan

bangunan olahan seperti asbestos. Gerbang pengamanan pada NAHP –

BSPS bahan bangunan olahan tersebut diperoleh dari toko material.

d) Jaminan pemenuhan kebutuhan air bersih pada NAHP – BSPS jika

diperlukan dilakukan melalui surat permohonan dari Kelompok Penerima

Bantuan (KPB).

e) Potensi produksi limbah domestik baik cair maupun padat mengancam

pengamanan pada lingkungan, pada NAHP – BSPS pemenuhan melalui

proposal KPB pada Kementerian PUPR.

f) Dalam menanggulangi potensi kecemburuan sosial terutama dari non –

penerima bantuan baik pada NAHP – BSPS sudah cukup jelas pengaturan

dalam tahapan persiapan, namun mitigasi lebih lanjut perludilakukan

melalui sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

g) Pengamanan pada Kesehatan lingkungan pada saat pelaksanaan

konstruksi pada NAHP – BSPS juga sudah diatur.

h) Pengamanan pada pelibatan kelompok rentan (perempuan, kepala

keluarga perempuan, dan difable) termasuk masyarakat hukum adat

(indigenous people) pada NAHP – BSPS hanya melibatkan kelompok

lanjut usia, belum menyertakan kepala keluarga perempuan dan difable

juga masyarakat hukum adat. Untuk menjamin pengaman pelibatan

Page 54: [Document title] - nahp.pu.go.id

48

kelompok rentan dan masyarakat hukum adat masih diperlukan upaya

sosialisasi kepada berbagai pemangku kepentingan dalam rangka

meningkatkan akses kelompok tersebut.

Tabel 4.2 Analisis Risiko Terhadap Lingkungan dan Sosial BSPS

No Risiko/Aspek

Lingkungan dan

Sosial

Analisis Kerangka Mitigasi dalam

ESMF

1 Penggunaan lahan

(konversi lahan)

Aspek lingkungan

penting dalam hal lahan

ini adalah adanya potensi

konversi dari lahan

pertanian atau kawasan

berhutan menjadi rumah.

Karena NAHP menyasar

individu rumah tangga,

maka dampak terhadap

lingkungan (ekosistem

alami) akan minimum.

Secara nasional,

akumulasi jumlah luasan

lahan yang akan

terkonversi menjadi

besar.

Aspek keabsahan lahan

meliputi status kepemilikan,

lokasi lahan, dan

kesesuaian dengan

tataruang.

2 Penggunaan bahan

bangunan dari alam

(pasir, batu, kayu)

- Penggunaan pasir dan

batu untuk unit rumah

(batu kali, pasir pasang,

pasir beton, pasir urug,

batu split);

- Peningkatan pemahaman

atas persyaratan bahan

bangunan yang ramah

lingkungan dan legal

kepada Satker Pusat,

Provinsi, KM Prov, Korfas

dan Kelompok Penerima

Page 55: [Document title] - nahp.pu.go.id

49

- Penggunaan kayu untuk

unit rumah sederhana

sehat (kaso, papan, kayu

atap)

Bantuan dan Bank Pemberi

Kredit

- Pengecekan keterangan

legalitas dan

pendokumentasian

3 Penggunaan bahan

bangunan olahan

(besi, cat, dan langit-

langit)

Untuk bahan atap,

penggunaan bahan

asbes tidak diizinkan

karena Asbes termasuk

dalam kategori Bahan

Berbahaya dan Beracun.

Pengganti asbes yang

ramah lingkungan adalah

dari bahan eter yang

bebas asbes atau jenis

asbes lainnya yang

dilarang. Dibuat dari

campuran semen, air,

dan serat sintetis yang

aman. Kebutuhan

diperkirakan sebesar 86

lembar per rumah

sederhana sehat.

Menekankan perlunya

pengecekan dan

pemahaman persyaratan

bahan bangunan yang

ramah lingkungan dan legal

kepada kepada Satker

Pusat, Provinsi, KM Prov,

Korfas dan Kelompok

Penerima Bantuan dan

Bank Pemberi Kredit

Kelompok Penerima

Bantuan di masyarakat dan

Tim Teknis serta fasilitator

lapangan.

4 Kebutuhan air bersih Menurut UNESCO

(2002), kebutuhan air

bersih per kapita adalah

60 ltr/org/hari. Ditjen

Cipta Karya Kementerian

PUPR membagi standar

kebutuhan air bersih

lebih detil, yaitu 60

Melakukan pengecekan

ketersediaan air bersih dan

kenyamanan penghuni

rumah setelah

mendapatkan bantuan

pembiayaan perumahan.

Page 56: [Document title] - nahp.pu.go.id

50

ltr/org/hari (pedesaan),

90 ltr/org/hari (kota kecil),

110 ltr/org/hari (kota

sedang), 130 ltr/org/hari

(kota besar), dan 150

ltr/org/hari (kota

metropolitan)

5 Produksi Sampah

Domestik (Cair dan

Padat, Non B3 dan B3)

Menurut SNI 3242: 2008,

timbunan limbah pada

rumah tangga adalah 2,5

liter per hari atau 0,32

Kg/orang/hari. Sampah

domestik dan buangan

air kotor berpotensi

menjadi vektor penyakit

- Memasukan persyaratan

penampungan sampah di

rumah: dan

- ketersediaan Tempat

Penampungan Sementara

(Sampah) pada Lingkungan

6 Kecemburuan dari

masyarakat non-

penerima bantuan

NAHP ditargetkan

menjangkau sebanyak

mungkin wilayah dan

diharapkan semakin

banyak masyarakat

terlibat. Sehingga ada

potensi kecemburuan

sosial. Meskipun sifatnya

hanya sementara karena

begitu mereka

mengetahuinya, maka

mereka dapat ikut

mengajukan

permohonan.

Mencantumkan kerangka

dan periode sosialisasi

sehingga jangkauan NAHP

ini lebih luas dan

menjangkau semakin

banyak masyarakat.

Page 57: [Document title] - nahp.pu.go.id

51

7 Gangguan berupa

kebisingan dan debu

pada saat konstruksi

Pembangunan rumah

berpotensi menyebabkan

gangguan kebisingan

dan debu pada saat

konstruksi berlangsung

kepada warga sekitar.

Mencantumkan mekanisme

penanganan keluhan yang

dapat dijadikan pedoman

bagi fasilitator dan Tim

Teknis di lapangan.

8 Keamanan dan

Kesehatan

Lingkungan

Aspek keamanan

meliputi pekerja dan

masyarakat di sekitar

konstruksi rumah. Aspek

keamanan yang perlu

diperhatikan adalah

potensi kecelakaan.

Aspek kesehatan terkait

operasional rumah

adalah kebersihan,

penyediaan air bersih,

pengelolaan limbah

padat dan cair (dari

kamar mandi dan WC

serta bekas cuci).

Saluran drainase limbah

cair yang tidak lancar

juga berpotensi menjadi

vektor penyakit bagi

keluarga dan

masyarakat.

Menegaskan peran

fasilitator lapangan untuk

dapat memasukkan

pendekatan persuasif

dengan para tokoh

masyarakat untuk

mengurangi konflik.

- memastikan drainase

terhubung dengan jaringan

lingkungan

- memastikan ketersediaan

septic tank dan resapan

9 Proyek NAHP

melakukan

pengecualian

terhadap masyarakat

Sosialisasi informasi

mengenai bantuan yang

ditawarkan oleh Proyek

NAHP bersifat terbatas

- Menyusun rencana

pelibatan pemangku

kepentingan (Stakeholders

Engagement Plan – SEP)

Page 58: [Document title] - nahp.pu.go.id

52

adat atau tidak

melibatkan

masyarakat adat.

tidak sampai kepada

masyarakat adat karena

keterbatasan secara

geografis (lokasi

masyarakat adat yang

berada di pedalaman)

atau karena bahasa

maupun sarana

komunikasi yang

terbatas yang dimiliki

masyarakat adat.

Masyarakat adat

(termasuk kelompok

rentan: difabel,

janda/duda, dan yang

berusia diatas 58 tahun)

dikecualikan dari calon

penerima bantuan

karena persyaratan

dalam identifikasi dan

mengelola masyarakat adat

sebagai salah satu

pemangku kepentingan.

- Tidak mengecualikan

posisi masyarakat adat dan

kelompok rentan dalam

kriteria eligibilitas calon

penerima

4.3 3 Kerangka Kerja Penggunaan Lahan dan Permukiman Kembali

Kerangka Kerja Penggunaan Lahan dan Permukiman Kembali merupakan

proses identifikasi potensi risiko terhadap lingkungan maupun sosial ekonomi

masyarakat akibat pengadaan lahan sekaligus memitigasi, jika NAHP

melintasi atau menggunakan kawasan permukiman (bukan dalam daftar

negatif) atau wilayah Masyarakat Hukum adat. Dalam rangka mengurangi

risiko tersebut Program memiliki kewajiban untuk menyusun rencana tindak

penanganan dampak lingkungan dan sosial akibat pengadaan tanah dan

pemukiman kembali. Kerangka kerja ini hanya berpotensi diberlakukan pada

NAHP – BSPS, khusus untuk pembangunan baru dengan prasyarat

pembangunan dilakukan dalam satu kawasan atau hamparan.

Page 59: [Document title] - nahp.pu.go.id

53

4.3.4 Kerangka Kerja Pelibatan Masyarakat Hukum Adat (Indigenous People)

dan Kelompok Rentan

Kerangka kerja pelibatan masyarakat hukum adat atau Indigenous People

merupaka upaya memperluas akses terhadap NAHP, khususnya NAHP –

BSPS.

Upaya pelibatan tersebut dengan melakukan identifikasi pada wilayah kerja

NAHP – BSPS. Selanjutnya diiringan dengan pelaksanaan sosialisasi NAHP.

Daftar Negatif

Negative list atau daftar negatif merupakan kegiatan yang dilarang yaitu

kegiatan yang memerlukan pemeriksaan secara penuh berupa AMDAL atau

UKL/UPL, sesuai dengan PermenLHK No. 38 Tahun 2019 untuk kegiatan

wajib AMDAL dan PerMenLHK No. 24 Tahun 2018.

Tentang Pengecualian Kewajiban menyusun AMDAL untuk usaha dan/atau

kegiatan yang berlokasi di daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki

Rencana Detail Tata Ruang.

Kegiatan yang memerlukan penyaringan khusus diperlukan pada kasus:

a. Membangun di dalam dan atau berbatasan langsung dengan area yang

dilindungi seperti: Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut,

Kawasan pantai berhutan bakau (Mangrove), Kawasan Resapan Air,

Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Hutan Wisata, Daerah Pengungsian

Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Cagar Budaya dan Ilmu

Pengetahuan, Lokasi Situs Purbakala, lokasi peninggalan sejarah.

b. Penggunaan bahan bangunan yang mengandung asbes.

c. Kegiatan produksi dan pengolahan yang menghasilkan emisi atau

effluent cair dan gas kecuali kegiatan dalam skala kecil dan kegiatan‐

kegiatn yang telah direviu dan diberikan sertifikat oleh Bappedalda

berdasarkan standar kontrol polusi air dan udara.

Page 60: [Document title] - nahp.pu.go.id

54

d. Memanfaatkan dan atau menghasilkan bahan‐bahan limbah

berbahaya, termasuk pestisida dan herbisida, dan produk terkait

lainnya.

e. Memproduksi, menyimpan dan pengangkutan cairan, gas atau emisi

yang berbahaya (termasuk kategori limbah berbahaya‐ B3).

f. Pembangunan MCK, Kakus/Jamban tanpa septictank dan resapan.

g. Berdampak negatif terhadap kelestarian budaya lokal.

4.4 Pemantauan dan Evaluasi Aspek Risiko Terhadap Lingkungan dan Sosial

4.4.1 Lingkup Pemantauan Dan Evaluasi

Seperti yang disampaikan dalam sub Bab sebelumnya bahwa salah satu

tujuan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial adalah

memastikan terdokumentasinya data dan informasi terkait dengan

pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial.

Data dan informasi pengamanan lingkungan dan sosial tersebut akan

dipergunakan untuk memantau kemajuan implementasi pengelolaan

lingkungan dan sosial serta mengukur tingkat kepatuhan pada regulasi

pemanan lingkungan dan sosial serta kebijakan pengamanan Bank Dunia.

4.4.2 Survei Kepuasan Masyarakat Penerima Bantuan

Survei kepuasan masyarakat penerima bantuan merupakan bagian dari

rangkaian evaluasi yang dimandatkan dalam Project Develoment Objective

(PDO) Bank Dunia pada Program Nasional Perumahan Terjangkau (NAHP).

Selain itu, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017

juga mewajibkan untuk menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat bagi

Lembaga yang memberikan pelayanan publik.

Pedoman pelaksanaan survei kepuasan penerima bantuan dijelaskan lebih

jauh dalam lampiran POM 02 ini, dengan menyertakan 9 (Sembilan) indikator

yang diukur berserta Analisa data yang dilakukan berdasarkan adaptasi dari

PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017.

Page 61: [Document title] - nahp.pu.go.id

55

Bab 5 PENGEMBANGAN PROGRAM

5.1 Pengembangan Sistem Informasi BSPS

Pengembangan program sistem informasi BSPS yang digunakan dalam proses

penyelenggaraan BSPS mencakup: Website NAHP, SIRUS dan e-BSPS.

5.1.1 Website NAHP

Peran data dan Informasi sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi

kepada pemegang keputusan dan executive level dan manajemen level.

Penyajian data dan informasi yang akurat dan uptodate memegang peran

yang sangat penting dalam penyajian laporan dan monitoring keberhasilan

proyek di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan fasilitas untuk dapat

mengumpulkan data dalam bentuk softfile yang dapat diakses dimanapun dan

kapanpun diperlukan.

Pelaksanaan program NAHP perlu diketahui dan diinformasikan kepada publik

agar masyarakat paham dan tahu akan adanya program bantuan yang dapat

membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan

perumahan yang layak dan terjangkau. Dengan dibangunnya website NAHP,

diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh mengenai proses

pelaksanaan program. Website NAHP merupakan media publik yang dapat

diakses secara online oleh seluruh masyarakat sehingga terinformasikan

secara baik kepada publik. Website NAHP diharapkan akan menjadi jembatan

informasi antar pelaksana program dengan masyarakat luas. Serta menjadi

sarana komunikasi dan publikasi mengenai capaian dan keberhasilan

program.

Sarana untuk publikasi dan informasi kegiatan program NAHP dituangkan

dalam bentuk Website yang berjalan secara online dan dapat diakses oleh

seluruh stakeholder maupun para pelaku program agar tesampaikan informasi

Page 62: [Document title] - nahp.pu.go.id

56

progress dan kegiatan program NAHP kepada publik maupun halayak umum

dengan baik. Website tersebut nantinya dapat diakses melalui alamat URL

http://nahp.pu.go.id/nahp/ merupakan front end halaman website yg dapat

diakses publik maupun halayak umum tanpa harus login terlebih dahulu.

Sedangkan untuk halaman pengisian data berada di backend dengan alamat

URL http://nahp.pu.go.id/nahp/user/login .

Software yang digunakan untuk pembangunan aplikasi sistem informasi

NAHP menggunakan Bahasa pemrograman PHP dengan framework Code

Igniter versi 3.0 . Sedangkan pembuatan database menggunakan MySQL.

Sedangkan untuk menambah kemampuan pengelolaan dan penampilan data

dan informasi digunakan software Adobe dan design, Mirosoft Office, serta

software pendukung lainnya.

Data dan informasi yang disajikan pada database dan aplikasi SIM NAHP

secara garis besar adalah :

Data Input yang diolah sebagai berikut : (a) Profil NAHP , (b) Profil BP2PT, (c)

Profil BSPS, (d) Struktur Organisasi, (e) Istilah, (f) Berita, (g) Agenda kegiatan,

(h) Artikel, (i) Modul & SOP, (j) Materi Sosialisasi, (k) Infografis, (l) Foto, (m)

Video, (n) Dokumen, (o) Pengaduan, (p) Forum, (q) Grafik, (r) Rekapitulasi,

(s) QA/QC, (t) Quick Status

5.1.2 SIRUS

Aplikasi SIRUS (Sistem Informasi Rumah Swadaya) adalah sebuah aplikasi

yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan memonitoring data kegiatan

BSPS antara lain : a. SK Alokasi, b. SK Penetapan Penerima Bantuan, c.

Korfas, d. Fasilitator, e. Toko Bahan Bangunan (Supplier), f. Profile Penerima

Bantuan, dan g. Status Tahapan Kegiatan BSPS dan yang terkait lainnya.

Hasil kegiatan BSPS di lapangan nantinya akan disusun dan disajikan

kedalam sebuah laporan secara berkala yang digunakan oleh para pimpinan

di Direktorat Rumah Swadaya sebagai data dan informasi dalam mendukung

pengambilan keputusan dan juga sebagai bahan pelaporan.

Page 63: [Document title] - nahp.pu.go.id

57

Dan berfungsi memonitoring kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

sejauh mana progres pelaksanaan telah dilaksanakan.

Gambar 5.1 Mekanisme SIRUS

Melalui aplikasi SIRUS, pengelolaan data yang berkaitan dengan kegiatan

BSPS diharapkan akan lebih memudahkan pengoperasiannya, mulai pada

proses input:

a. Proses Pendampingan Penyiapan Masyarakat (Rembuk calon penerima

bantuan)

b. SK Penetapan Penerima Bantuan, ‐ Profile Penerima Bantuan dan

seterusnya

Page 64: [Document title] - nahp.pu.go.id

58

c. Sampai pada update progress dan Upload Photo pembangunan rumah

(Fisik 0%, 30% dan 100%).

Sehingga berdampak pada percepatan:

a. Keterisian data BSPS

b. Mempermudah Proses Monitoring dan

c. Mempercepat proses Evaluasi Kegiatan BSPS di suatu wilayah.

Pelatihan SIRUS

Sesuai dengan Mekanisme Kerja (Level Penggunaan) SIRuS, maka user

SIRus dibagi menjadi beberapa 2 Level, yaitu:

a. Level Monitoring (Ditjen, Direktorat, Satker, KMW dan KMProv)

b. Level Operator (Assisten SIM)

2 Level Pengguna tersebut mempunyai Tugas yang berbeda Level User

(Pengguna) untuk Satker, KMW dan KMProv adalah lebih fokus dalam

memonitoring Kegiatan BSPS:

a. Memonitoring Keterisian Data (SK Alokasi, SK PPK, Data Profil

Penerima Bantuan, Profile Toko dan lainnya)

b. Memonitoring Progres Tahapan Kegiatan BSPS berikut Photo (0%, 30%

dan 100%)

c. Tugas lainnya adalah Mengelola Hak Akses (User Pengguna)

d. KMW mengelola Hak Akses pada Level Kabupaten di wilayah Satker

Pusat (Strategis) pada Propinsi Dampingannya.

e. Kmprop mengelola Hak Akses pada Level Kabupaten di wilayah Satker

Daerah (Reguler) pada Propinsi Dampingannya.

Level User (Pengguna) pada Level Kabupaten atau Assisten SIM

Melakukan Pengelolaan Data Kegiatan BSPS, antara lain:

a. Input Pendampingan Penyiapan Masyarakat (Rembuk calon penerima

bantuan)

b. Input Data SK Penetapan Penerima Bantuan

Page 65: [Document title] - nahp.pu.go.id

59

c. Input Data Fasilitator

d. Input Data Kelompok Penerima Bantuan

e. Input Data Profile Toko Bahan Bangunan (Supplier)

f. Upload Data Profile Penerima Bantuan

g. Update Progres Pembangunan Phisik

h. Upload Photo (0%, 30% dan 100%)

Membuka Aplikasi SIRuS

Buka Web Browser, Chrome atau Modzilla Firefox

Kemudian ketikkan alamat SIRuS dibawah ini:

http://bsps.perumahan.pu.go.id/

5.1.3 e – BSPS

Aplikasi e-BSPS ini memiliki beberapa fungsi yang dapat menunjang

pelaksanaan BSPS, termasuk verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) dan

monitoring proses penyiapan masyarakat yang berupa sosialisasi/penyuluhan,

rembug pembentukan CPB, identifikasi tukang dan rembug toko. Selain itu, e-

BSPS ini juga dapat digunakan untuk memantau penyusunan Rancangan

Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) agar lebih

transparan. Pelaksanaan detail konstruksi dan proses penyaluran bantuan

bisa dipantau melalui aplikasi yang telah tersedia dan dapat diunduh melalui

PlayStore. Keberadaan e-BSPS juga merupakan bagian dari digitalisasi

dokumen dari program BSPS. Aplikasi e-BSPS dapat mempermudah

pemantauan serta meminimalisasi dokumen verifikasi penyaluran bantuan

bedah rumah untuk masyarakat.

Manfaaat e-BSPS antara lain yaitu

a) e -BSps merupakn aplikasi input data pelaksanaan BSPS oleh Tenaga

Fasilitator Lapangan (TFL) pada verifikasi CPB, dokumentasi

pembangunan rumah penerima bangunan dan dokumentasi rembuk

warga

Page 66: [Document title] - nahp.pu.go.id

60

b) e – BSPS hanya dapat digunakan oleh TFL yang namanya telah di inpu

dalam aplikasi SIRUS oleh masing-masing Koordinator Fasilotator

c) e – BSPS tersedia di google play store dan dapat di unduh secara gratis

(aplikasi berbasis IOS) dan untuk iPhone belum tersedia

d) e – BSPS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses verifikasi

CPB dan membantu TFL dalam melaksanakan monitoring pelaksanaan

pembangunan rumah layak huni penerima bantuan

e) Setiap bagian bangunan pada setiap tahapan konstruksi dapat

didokumentasikan secara mudah oleh TFL melalui aplikasi e - BSPS

Gambar 5.2 Gambar Bisnis Proses e-BSPS

5.2 Peningkatan Kualitas Bangunan

Peningkatan Kualitas Bangunan dikembangkan dengan menggunakan metode

Ferosemen.1 Ferosemen adalah semacam konstruksi beton bertulang tipis dimana

1 Teddy Boen, Membangun Rumah Tembokan Tahan Gempa dengan Balutan Lapisan Ferosemen, CSI Indonesia, Jakarta, Maret 2015

Page 67: [Document title] - nahp.pu.go.id

61

adukan semen pasir diberi tulangan menerus dari lapisan jala-jala yang berdiameter

kecil (anyaman kawat).

Dapat pula dikatakan Ferosemen adalah suatu tipe dinding tipis beton bertulang

yang dibuat dari adukan mortar semen atau dapat juga semen pasir yang diberi

tulangan dengan kawat anyam/kawat jala (wiremesh) yang menerus dan lapisan

yang rapat serta ukuran kawat relatif kecil.

Kelebihan penerapan Ferosemen pada pembangunan Rumah Swadaya

masyarakat:

Dapat diterapkan untuk pembangunan baru maupun untuk perbaikan kualitas

rumah, terutama kekokohan dan kekuatan konstruksi rumah, mudah dalam

pengerjaaan, tidak memerlukan keahlian khusus, cepat dalam waktu pelaksanaan

dan penyelesaian, dan material mudah didapatkan

Bangunan rumah lebih ringan namun kokoh, tahan gempa Dari sisi biaya, lebih

ekonomis

Bahan Pembuatan Ferosemen:

Adukan Mortar Semen atau Adukan Semen, Pasir dan Air, yang diberi tulangan

dengan kawat anyam/kawat jala (wiremesh) yang menerus dan lapisan yang rapat

serta ukuran kawat relatif kecil. Anyaman ini bisa berasal dari logam atau material

lain yang tersedia, bambu misalnya. Kehalusan dan komposisi matriks adukan

mortar atau semen pasir harus sesuai dengan sistem anyaman dan selimut

(pembungkusnya). Adukan Mortar Semen atau Adukan Semen Pasir yang

digunakan dapat juga diberi serat/fiber.

5.3 Pengembangan Fasilitasi Pendampingan Masyarakat

Kegiatan ini akan mendukung penguatan kapasitas para pemangku kepentingan

penyelenggaraan perumahan swadaya, khususnya yang terdekat dengan

masyarakat. Tujuannya agar mereka memiliki kemandirian dan kapasitas yang lebih

besar dalam memfasilitasi penyelenggaraan perumahan swadaya. Kapasitas yang

dimaksud tidak hanya dalam rangka penyaluran bantuan dan pengelolaan

administrasi, namun lebih utama adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan

Page 68: [Document title] - nahp.pu.go.id

62

kemampuan teknis bangunan dan lingkungan yang baik, pengelolaan keuangan,

pengetahuan akan isu-isu aktual terkait pembangunan, dan pemahaman

kelembagaan.

Fasilitasi BSPS saat ini belum optimal terutama dalam hal pemberdayaan

masyarakat. Beban kerja fasilitator lebih cenderung kepada tertib administasi dan

keuangan. Ditemukannya rumah yang belum memenuhi kriteria rumah layak huni,

rendahnya partisipasi masyarakat dalam keseluruhan program, dan tidak turut

meningkatnya lingkungan tempat tinggal penerima bantuan menjadi indikator

pernyataan tersebut. Tujuan fasilitasi pemberdayaan yang seharusnya mampu

menggerakkan masyarakat secara mandiri untuk meningkatkan kualitas rumah,

permukiman, dan penghidupan mereka belum sepenuhnya tercapai. Hal ini

mengindikasikan bahwa ada kesalahan dalam penurunan ilmu baik metode maupun

instrumen pendukung pendampingan dan pemberdayaan masyarakat saat ini.

Rancangan model fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat ini

diharapkan tidak hanya mengurangi kesalahan-kesalahan pelaksanaan kegiatan,

namun juga mendorong munculnya inisiasi dan inovasi baru dari masyarakat untuk

meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk itu dibutuhkan model fasilitasi yang

dapat mendorong partisipasi dan inovasi, berkelanjutan, dan responsif terhadap

konteks lokal.

Kegiatan ini akan didahului oleh evaluasi terhadap model eksisting, identifikasi pola

permasalahan, identifikasi kebutuhan pengembangan, serta identifikasi pelaku-

pelaku kunci dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya,

hasil evaluasi ini akan merekomendasikan rancangan konseptual model fasilitasi

pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang diperbaiki dan perbarui.

Skema Pendampingan Fasilitasi

Pendampingan fasilitator kepada masyarakat terhadap program bantuan stimulan

perumahan swadaya yaitu dengan cara dilakukan pendampingan langsung ke

lapangan. Pendampingan di mulai dari sosialisasi kepada calon penerima manfaat,

pendampingan 23 indikator pelaksanaan program BSPS hingga serah terima

Page 69: [Document title] - nahp.pu.go.id

63

bangunan, dengan memperhatikan skema fasilitasi pendampingan dan substansi

materi fasilitasi pendampingan di bawah ini.

Adapun skema fasilitasi pendampingan yang dapat digunakan sebagai panduan

sebagai berikut :

Tabel 5.1 Skema Fasilitasi Pendampingan

Tujuan Untuk apa fasilitasi akan dilakukan

Pendekatan Konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan

melatari metoda pembelajaran untuk pencapaian tujuan proses

fasilitasi

Metode/cara Prosedur, urutan, langkah langkah, dan cara yang digunakan

dalam pencapaian tujuan pembelajaran

Teknik Cara kongkret dan spesifik yang dipakai dalam proses

pembelajaran agar setiap tujuan dari setiap topik/materi bisa

dicapai

Teknik bantu Kiat dalam proses fasilitasi agar tercipta suasana kondusif dalam

pencapaian tujuan spesifik/topik per sesi

Alat Dengan alat apa kiat yang dipilih efektif dalam membangun

suasana kondusif atau proses penguasaan konsep/pengrtahuan

yang ditransformasikan

Tabel 5.2 Substansi Materi Fasilitasi Pendampingan

Keselamatan Bangunan

merupakan kondisi yang menjamin keselamatan dan

tercegahnya bencana bagi suatu bangunan beserta isinya

(manusia, peralatan dan barang)

Kesehatan Penghuni

kondisi bangunan yang menjamin tercegahnya segala

gangguan yang dapat menimbulkan penyakit bagi

penghuninya

Kecukupan Ruang

kondisi yang menyediakan berbagai kemudahan yang

diperlukan sesuai dengan fungsi ruangan

Page 70: [Document title] - nahp.pu.go.id

64

Air Minum dan Sanitasi

Air minum aman merupakan air minum yang didapatkan

dari fasilitas yang layak, tersedia ketika membutuhkan,

dan tidak terkontaminasi tinja

Sanitasi memadai selain memenuhi persyaratan

kelayakan (sanitasi layak menurut definisi MDGs Nasional)

juga mensyaratkan fasilitas yang dikelola dengan aman

(safely managed)

5.4 Mekanisme Penanganan Pengaduan

Kegiatan dukungan teknis ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme

penanganan pengaduan bagi program perumahan swadaya yang dapat beroperasi

guna meningkatkan pengawasan dan dapat memberikan masukan teknis bagi

pelaksanaan dan kebijakan program perumahan swadaya. Pengembangan akan

mengungkit potensi mekanisme penanganan pengaduan yang telah dijalankan

sebelumnya oleh Direktorat Rumah Swadaya pada program BSPS maupun melalui

kerjasama dengan Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat. Penanganan pengaduan akan dikembangkan untuk dapat

beroperasi secara berjenjang. Kegiatan ini akan menyusun petunjuk teknis yang

menyediakan panduan kepada pemangku kepentingan terkait guna mengelola

penanganan pengaduan pada lingkup wilayah kerjanya dengan tipologi pengaduan

yang berbeda.

Kebutuhan terhadap media pendukung operasional penanganan pengaduan akan

diidentifikasi melalui kegiatan ini, termasuk media yang digunakan untuk

menampung dan menyebarkan hasil penanganan pengaduan. Dukungan teknis

pengembangan Sistem Informasi Rumah Swadaya (SIRUS) merupakan kegiatan

yang akan dikaitkan dengan dukungan teknis ini, yaitu dengan mengembangkan

sistem penanganan pengaduan di dalam SIRUS.

Sosialisasi mekanisme kepada pemangku kepentingan program perumahan

swadaya dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap

prosedur penanganan pengaduan. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap

mekanisme penanganan pengaduan tidak hanya akan meningkatkan pengawasan

Page 71: [Document title] - nahp.pu.go.id

65

masyarakat terhadap pelaksanaan program perumahan swadaya, namun juga

terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan.

5.4.1 Metode Pengelolaan dan Penyampaian Pengaduan

Dalam program NAHP telah dimandatkan bahwa penyampaian pengaduan

atas pelaksanaan program BSPS merupakan bagian yang wajib dipersiapkan

sebagai dukungan teknis NAHP. Tujuan dari sistem ini adalah untuk

mempercepat penanganan keluhan yang sifatnya teknis dan permintaan

informasi spesifik mengenai program, serta menjadi bahan evaluasi program

kedepannya melalui pengarsipan yang baik dimana mekanisme ini juga akan

terintegrasi dengan sistem pengelolaan informasi masing-masing program.

Selain itu pelaksanaan seluruh komponen program NAHP juga memerhatikan

kaidah tata kelola program yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang

dipedomani dalam peraturan-peraturan Pemerintah Indonesia serta Bank

Dunia. Sebagaimana juga tercatat dalam klausul perjanjian kerjasama NAHP

antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia, kaidah serta prinsip-prinsip

yang berlaku dipedomani dalam kelompok tugas pengelolaan diantaranya

pengelolaan keuangan, pengadaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi.

Tata kelola ini sepenuhnya mengikuti berbagai definisi yang diatur dalam

ketentuan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Dengan

mempedomani hal ini, akan memberikan penekanan dan meminimalkan

risiko-resiko penyalahgunaan ataupun penyimpangan selama pelaksanaan

program NAHP.

Beberapa prinsip umum yang dimaksud diatas dapat dikelompokkan ke dalam

4 (empat) area yang mencakup:

a. Keterbukaan informasi;

b. Pencegahan resiko kolusi, fraud dan nepotisme;

c. Peran serta stakeholder eksternal;

d. Sanksi dan tindak perbaikan.

Page 72: [Document title] - nahp.pu.go.id

66

Ke empat prinsip umum tersebut secara jelas telah diatur dalam POM : O yang

telah dijadikan acuan dalam pelaksanaan program NAHP yaitu; BP2BT dan

BSPS semenjak tahun 2018. Namun guna mendukung ketercukupan

dukungan teknis untuk mempercepat penanganan yang bersifat teknis dan

informasi yang spesifik tentang program BSPS maka sistem pengelolaan

pengaduan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai bentuk transparansi

(keterbukaan) dan pelibatan partisipasi masyarakat.

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program dapat dinilai

melalui adanya pengaduan-pengaduan terhadap proses perencanaan dan

pelaksanaan yang diajukan secara lisan maupun tertulis kepada pengelola

program NAHP baik yang terkait dengan kegiatan program BP2BT di tingkat

kabupaten, provinsi, dan pusat maupun terkait kegiatan BSPS di tingkat desa,

kabupaten, provinsi dan tingkat pusat.

Filosofi dasar dari Sistem Pengelolaan Pengaduan ini diharapkan dapat

dipergunakan sebagai acuan bagi para konsultan NAHP yang mendampingi

pelaksanaan kegiatan BSPS di semua jenjang yang ada.

Selain sebagai bahan bahan acuan, diharapkan juga dapat dijadikan bahan

evaluasi terhadap; apa yang telah dilakukan, ketersesuaian pelaksanaan

dengan prinsip dan tujuan program BSPS sehingga dapat meningkatkan

kualitas pelaksanaan kegiatan sehingga akan lebih memberikan manfaat luas

bagi masyarakat.

Dilihat dari sisi substansi aduan masyarakat setidaknya akan memberikan

gambaran permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan, yang

berkorelasi terhadap model dan tata cara atau prosedur acuan penanganan

pengaduan tersebut.

Penanganan pengaduan masyarakat, tidak harus selalu dilakukan di tingkat

pusat, namun harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup

dan cakupan masalah yang muncul. Demikian menjadi penting kiranya

mandatory berupa kewenangan daerah untuk melakukan tindak turun tangan

sesuai dengan kewenangan yang melekat pada tugas dan tanggung

jawabnya.

Page 73: [Document title] - nahp.pu.go.id

67

Sistim Pengelolaan Dan Penyampaian Pengaduan oleh Masyarakat dalam

Program NAHP ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Tim sekretariat

PMC dan jajaran konsultan NAHP dalam melakukan penanganan pengaduan

yang dapat berupa pertanyaan terkait pelaksanaan program, pengaduan,

usulan penanganan pengaduan, umpan balik dan laporan perkembangan

penanganan.

5.4.2 Ruang lingkup Pengelolaan Pengaduan

Ruang lingkup dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada

program NAHP yaitu; pelaksanaan program BSPS akan dilakukan melalui dua

tahapan yaitu:

1. Pengelolaan Pengaduan

Pengelolaan pengaduan adalah proses yang meliputi menerima

pengaduan, baik berupa lisan maupun tulisan, yang bersifat langsung dari

masyarakat maupun yang tidak langsung, mencatat dalam Formulir

Pengaduan, mencatat dalam Buku Register Pengaduan, serta melakukan

verifikasi dan bila diperlukan melakukan klarifikasi apakah pengaduan

tersebut merupakan pertanyaan ataukah merupakan pengaduan terhadap

proses pelaksanaan program. Tahapan lebih lanjut dalam pengelolaan

pengaduan adalah melakukan pemilahan pengaduan berdasarkan bentuk

program yang diadukan yaitu program BSPS.

Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Hasil tindak

lanjut terhadap pengaduan dinyatakan selesai apabila

Fasilitator/Konsultan satu tingkat diatas pelaku penanganan (supervisor)

menetapkan status 'Selesai'. Unit Pengelolaan Pengaduan PMC akan

melakukan validasi apakah pengaduan yang ditindaklanjuti telah selesai

dan selanjutnya pihak pengadu akan diberitahu status penanganan atas

pengaduan yang disampaikannya melalui media yang paling mudah

digunakan.

Page 74: [Document title] - nahp.pu.go.id

68

2. Penggolongan Pengaduan

Unit Pengelolaan Pengaduan menerima dan mencatat setiap pengaduan

apapun materi yang diadukan, selanjutnya menelaah dan menggolongkan

menjadi dua kelompok:

1) Pertanyaan

2) Pengaduan

Hasil telaah dari Unit Pengelolaan Pengaduan PMC diteruskan kepada

Penanggung Jawab Unit Kerja terkait (penanggap) yaitu: PIU, Konsultan

KMW/KMP BSPS, Korfas sebagai konsultan di tingkat kabupaten yang

masing-masing berkewajiban melakukan pendataan, pengadministrasian,

dan monitoring penyelesaian.

Dari penjelasan di atas, maka secara sederhana sitem pengelolaan

pengaduan dalam lingkup kegiatan National Affordable Housing Program

akan dijelaskan dalam bentuk diagram alir di halaman berikut.

3. Tindak Lanjut Pengaduan

Pengaduan dikelompokkan sebagai “Pertanyaan” apabila hal yang diadukan

adalah terkait kebutuhan informasi tentang program, kritik dan saran terhadap

pelaksanaan program. Sedangkan akan dikelompokkan sebagai

“Pengaduan” apabila hal yang diadukan sesuai hasil telah Unit Pengelolaan

Pengaduan PMC diperoieh simpulan bahwa ada kecenderungan terjadi

kesenjangan/gap antara peraturan program yang seharusnya dilakukan

dengan kenyataan atau hal-hal yang dapat merugikan atau menghambat

program

Page 75: [Document title] - nahp.pu.go.id

69

PENGADUAN MASYARAKAT

REGISTRASI

VERIFIKASI DAN

DISTRIBUSI

PERTANYAAN PENGADUAN

KLARISIKASI

RELEVAN?

ANALISIS PENGADUAN ESKALASI PENGADUAN

TINDAK TURUN

TANGAN

SELESAI?

DESIMINASI

RELEVAN TIDAK RELEVAN

SELESAI

TIDAK SELESAI

PEMANTAUAN

TINDAK TURUN

TANGAN

SELESAI?

DESIMINASI

TIDAK SELESAI

SELESAI

GARIS ALUR PENANGANAN

Gambar 5.3 Bagan Alir Penanganan Pertanyaan dan Pengaduan

Penggolongan pengaduan dimaksudkan untuk memudahkan dalam setiap

pengelolaan maupun dalam tindak turun tangannya.

Adapun penggolongan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaduan Perencanaan Program

Masalah perencanaan program adalah masalah yang terjadi disebabkan

oleh adanya dugaan pelanggaran prinsip dan prosedur dalam perencanaan

program BSPS.

Contoh:

a. Nama penerima manfaat tidak sesuai dengan SK Penetapan Daftar

Calon Penerima Manfaat.

b. Alamat penerima manfaat tidak sesuai dengan SK Penetapan Daftar

Calon Penerima Manfaat.

Page 76: [Document title] - nahp.pu.go.id

70

c. Surat keterangan hak milik atas tanah tidak sesuai dengan SK

Penetapan Daftar Calon Penerima Manfaat.

2. Pengaduan Pelaksanaan Program

Pengaduan pelaksanaan program adalah pengaduan yang disebabkan

oleh adanya dugaan pelanggaran prinsip dan prosedur dalam pelaksanaan

program.

Agar mempermudah pencatatan dan penanganannya, maka masalah

perencanaan program dikelompokkan menjadi 2 (dua) Kategori yaitu:

a. Kategori 1

Masalah yang berkaitan dengan ketidaktaatan terhadap prinsip dan

prosedur pelaksanaan program BSPS.

Contoh:

• Penyaluran Dana Bantuan terhambat karena nama rekening

penerima bantuan tidak sama

• Perubahan RAB

• Daftar belanja barang belum diterima oleh toko material

b. Kategori 2

Masalah yang berkaitan dengan adanya kejadian yang mengarah pada

kondisi force majeure/kahar (suatu keadaan yang terjadi diluar

kemampuan manusia) dalam pelaksanaan program BP2BT, dengan

contoh antara lain:

• Material yang terkirim terkena banjir

• Bangunan yang terbangun terkena banjir.

• Penerima bantuan meninggal dunia

3. Pengaduan Manajerial

Pengaduan manajerial adalah pengaduan yang muncul akibat pelaksanaan

sistem manajerial berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan serta

dukungan yang dilakukan oleh konsultan program BP2BT yang tidak

optimal, dengan contoh antara lain:

Page 77: [Document title] - nahp.pu.go.id

71

a. Konsultan jarang berkunjung ke lokasi tugas

b. Kinerja konsultan rendah.

c. Laporan konsultan terlambat sehingga berpengaruh terhadap progres

pelaporan secara keseluruhan.

Penanganan pengaduan manajerial dilakukan oleh pihak yang

bertanggungjawab dalam pembinaan dan pendampingan yang ditangani

secara manajerial, baik oleh Sekretariat PMC, Sekretariat PIU, Pelaksana

Teknis, Satker maupun oleh konsultan supervisor NAHP secara berjenjang.

4. Pengaduan Khusus

Adalah semua pengaduan yang tidak termasuk dalam pengaduan

perencanaan, pengaduan pelaksanaan maupun pengaduan manajerial

yang berpotensi menimbulkan kerugian dan berdampak kepada tidak

terselesaikannya pekerjaan.

Contoh:

a. Pengkondisian pemenang supplier material

b. Kualitas bahan bangunan tidak memenuhi standard.

c. Kualitas pekerjaan tidak memenuhi standard.

d. Terjadi kekurangan volume pekerjaan namun dana sudah habis

Untuk setiap penggolongan pengaduan Unit Pengelolaan Pengaduan

PMC, PIU, Konsultan KMP BSPS, Korfas BSPS dan Tim Fasilitator

Lapangan berkewajiban melakukan pendataan, pengadministrasian, dan

monitoring penyelesaian.

5.4.3 Derajat Penanganan Pengaduan

Sejalan dengan prinsip berjenjang yang dianut dalam standar penanganan

pengaduan masyarakat, maka setiap pengaduan yang muncul ditetapkan

derajat penanganan pengaduan.

Derajat Penanganan Pengaduan (DPP) digunakan untuk menentukan pada

tingkat mana suatu pengaduan harus mendapat dukungan yang optimal

dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian pengaduan. Penentuan

Page 78: [Document title] - nahp.pu.go.id

72

derajat penanganan pengaduan dilakukan oleh masyarakat, pelaku program,

konsultan tingkat kabupaten, provinsi/wilayah dan konsultan tingkat nasional

NAHP melalui forum musyawarah secara berjenjang dan dievaluasi setiap

bulan atau sewaktu-waktu disesuaikan dengan progres, dampak dan tingkat

kesulitan penanganan.

Penentuan penanganan pengaduan bukan berarti pengalihan/pelimpahan

kewenangan penanganan pengaduan kepada jenjang di atasnya. Artinya

jenjang dimana masalah terjadi tetap harus menjadi pelaku utama dalam

proses penanganan pengaduan sedangkan jenjang di atasnya memberikan

dukungan penanganan sesuai kebutuhan.

Derajat penanganan pengaduan diatur sebagai berikut:

1. Derajat Desa

Derajat desa merupakan upaya penanganan masalah pada tingkat desa

yaitu Tim Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS yang mempunyai tugas dan

tanggung jawab untuk mendorong percepatan penanganan dan

penyelesaian pengaduan.

2. Derajat Kabupaten

Apabila penanganan pengaduan program BSPS di tingkat desa

memerlukan dukungan penanganan yang optimal oleh konsultan BSPS

di tingkat kabupaten baik dari Koordinator Fasilitator (KorFas) BSPS

maupun pihak terkait lainnya dalam rangka mendorong percepatan

penyelesaian pengaduan.

3. Derajat Provinsi

Apabila penanganan pengaduan program BSPS di tingkat

desa/kabupaten memerlukan dukungan penanganan yang optimal oleh

konsultan BSPS di tingkat provinsi baik dari pihak konsultan BSPS

provinsi maupun pihak terkait lainnya dalam rangka mendorong

percepatan penyelesaian pengaduan.

4. Derajat Nasional

Apabila progres penanganan pengaduan pada tingkat

desa/kabupaten/provinsi memerlukan dukungan penanganan yang

Page 79: [Document title] - nahp.pu.go.id

73

optimal oleh Konsultan nasional BSPS dan/atau Unit Penanganan

Pengaduan di PMC serta pihak terkait lainnya dalam rangka mendorong

percepatan penyelesaian pengaduan dalam rangka mendorong

percepatan penyelesaian pengaduan.

Selanjutnya tentang Derajat Penanganan Pengaduan dan Proses Ambil

Alih Penanganan akan diatur secara tersendiri dalam SOP.

5.3.4 Prosedur Pengelolaan Pengaduan

1. Registrasi

Untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan baik

berupa “Pertanyaan dan/atau Pengaduan” NAHP menyediakan fasilitas

layanan pertanyaan.

Pengaduan melalui :

a. Situs http://pu.go.id/saran/input_saran

b. [email protected] atau

c. Melalui layanan WhatsApp (WA) ke No. 081350005238

Setiap pengaduan dicatat dalam formulir pengaduan kemudian dicatat dalam

buku register pengaduan pada hari diterimanya pengaduan pada setiap

jenjang fasilitator/konsultan yang berisi informasi tentang:

a. Nomor

b. Tanggal penerimaan pengaduan

c. Nama Pelapor

d. Nama Orang/lnstansi yang dilaporkan

e. Program/Kegiatan yang diadukan

f. Lokasi kejadian

g. Waktu Kejadian

h. Sumber laporan (Laporan langsung dari masyarakat, SMS, Telepon,

Surat Kabar, Laporan Supervisi, Laporan Audit, dsb)

i. Hal yang dilaporkan/diadukan

b. Untuk mempermudah fasilitator/konsultan dalam melakukan proses

registrasi dan pencatatan terhadap semua pengaduan yang diterima

Page 80: [Document title] - nahp.pu.go.id

74

dilakukan di Program Aplikasi Pengelolaan dan Penyampaian Keluhan

(PAPPK).

2. Verifikasi dan Validasi data

Paling lambat 3 hari setelah diterima, terhadap setiap pengaduan dilakukan

penelaahan mencakup:

a. Relevansi isi aduan

b. Pemilahan isi aduan

c. Kecukupan informasi

Pada prinsipnya pengaduan harus lengkap, berisi nama orang atau jabatan

yang diadukan, materi tentang hal yang diadukan, lokasi yang diadukan,

waktu terjadinya masalah, dan bagaimana masalah yang diadukan terjadi.

Untuk dapat ditindaklanjuti, suatu pengaduan minimal berisikan materi yang

diadukan dan lokasi kejadian.

a. Pengelompokan dan Distribusi

b. Pengaduan yang telah dicatat atau diregistrasi dan didokumentasikan,

selanjutnya dikelompokkan berdasarkan:

c. Isu/materi yang diadukan sebagai dasar menentukan kategori

pengaduan dan tingkat/jenjang penanganan.

d. Pengaduan, termasuk pengaduan lama, pengaduan lanjutan, dampak

dari dari pengadua yang telah ada, ataukah informasi tambahan

tentang pengaduan yang sudah ditangani sebelumnya

e. Tahapan berikutnya adalah pendistribusian ke unit terkait.

3. Tindak Turun Tangan Pengaduan

Bentuk tindak turun tangan pengaduan yang diterima adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan informasi: untuk pengaduan yang bersifat meminta

informasi kepada pelaku program, maka PMC meneruskan permintaan

informasi tersebut kepada pihak terkait dan meneruskan kepada

pengadu. Paling lama satu minggu setelah pengaduan diterima.

b. Menjawab Pertanyaan: untuk pengaduan yang masuk kategori

Page 81: [Document title] - nahp.pu.go.id

75

pertanyaan maka ditindaklanjuti dengan menjawab langsung kepada

pengadu dengan merujuk pada pilihan-pilihan jawaban atas pertanyaan

yang umum. Paling lama satu minggu sejak pengaduan diterima.

c. Kritik/Saran: untuk pengaduan yang masuk kategori kritik/ saran maka

ditindaklanjuti dengan meneruskan ke pihak-pihak terkait. Paling lama

satu minggu setelah pengaduan diterima.

d. Pengaduan yang masuk kategori pengaduan perencanaan dan

pengaduan pelaksanaan maka ditindaklanjuti dengan prosedur

penanganan pengaduan.

4. Pemantauan

Pemantauan dilakukan dengan tujuan agar semua kesepakatan yang

muncul dalam tindak turun tangan ataupun rekomendasi yang telah

dikeluarkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bila dalam

pemantauan ditemukan langkah yang kurang efektif, maka dapat dilakukan

analisis ulang sehingga muncul alternatif lain bagi penanganan masalah

tersebut. Penentuan langkah-langkah alternatif penanganan dilakukan

dalam 3 kali rencana kerja dalam waktu maksimal 3 bulan untuk satu kali

rencana kerja, sehingga penanganan dapat didukung oleh jenjang di

atasnya. Jika pilihan adalah penyelesaian pengaduan khusus menemui

hambatan, maka konsultan perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah

Daerah untuk mendorong progres penanganannya agar permasalahan

dapat terselesaikan tepat waktu.

Pada tiap tahapan proses penanganan, progres harus selalu dilaporkan

dalam bentuk matriks penanganan.

5. Diseminasi

Proses Diseminasi dilakukan melalui Musyawarah. Hal ini diadakan setelah

proses tindak turun tangan terhadap masalah telah dilakukan dan sesuai

dengan prinsip dan prosedur penanganan masalah. Keputusan dari

musyawarah ini adalah:

Page 82: [Document title] - nahp.pu.go.id

76

a. Masalah dinyatakan selesai, ataukah;

b. Masalah dinyatakan belum selesai, dengan rekomendasi:

c. Dilakukan proses penanganan ulang;

d. Alternatif solusi yang lain;

e. Pengananan pengaduan diproses menjadi pengaduan bersifat

khusus.

Hasil musyawarah harus dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah

Khusus Penanganan pengaduan. Hasil musyawarah disosialisasikan

kepada masyarakat melalui papan informasi/media lain dan kegiatan

masyarakat baik formal maupun informal.

5.3.5 Pengaduan dinyatakan Selesai

Penanganan pengaduan atau masalah dinyatakan selesai, apabila telah

dilakukan langkah-langkah nyata dan memadai sesuai dengan jenis

masalahnya dan pelapor tidak memberikan respon lanjutan atas penyelesaian

yang telah dilakukan. Kriteria pengaduan dan masalah dinyatakan selesai

sebagai berikut:

1. Pertanyaan

2. Pengaduan telah ditindaklanjuti semestinya, hasilnya diinformasikan

kepada pelapor dan pelapor tidak memberikan respon lanjutan.

3. Pengaduan

a. Pengaduan perencanaan dinyatakan selesai apabila proses telah

dikembalikan sesuai dengan aturan atau prinsip yang diatur dalam

perencanaan program dan/atau Prosedur Operasional Standar

Penanganan Pengaduan dengan memperhatikan tahapan kegiatan

pada saat pengaduan terjadi.

b. Pengaduan pelaksanaan apabila proses telah dikembalikan sesuai

dengan aturan atau prinsip yang diatur dalam pelaksanaan program

dan/atau Prosedur Operasional Standar Penanganan Pengaduan

dengan memperhatikan tahapan kegiatan pada saat pengaduan

terjadi melalui forum musyawarah khusus yang agendanya melakukan

Page 83: [Document title] - nahp.pu.go.id

77

penegasan atas kekeliruan yang telah terjadi dan tertuang dalam

Berita Acara.

c. Masalah yang terjadi karena "Force majeur/kahar", dinyatakan selesai

jika ada laporan lengkap dari dinas/ instansi yang berwenang untuk

memastikan kebenaran kondisi "force majeur/kahar" yang dibuktikan

dengan dokumentasi pendukung berupa foto kerusakan dan informasi

tentang status pengaduan tersebut dengan melibatkan masyarakat

dan lengkap beserta solusi atau rencana tindakan untuk penyelesaian

didukung oleh Berita Acara Musyawarah.

d. Masalah "khusus” dinyatakan selesai jika penyerahan/pengembalian

material sudah mencapai 100%, perbaikan kualitas bangunan

dan/atau penyelesaian pekerjaan sudah mencapai 100%.

5.3.6 Pelaporan

Kompilasi tentang pengaduan yang muncul dan tindak lanjut penanganan, baik

yang telah ditangani maupun yang sedang dalam proses penanganan oleh tiap

jenjang, dilaporkan sebagai kelengkapan dari laporan bulanan yang

dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan matrik penanganan pengaduan

(terlampir).

Pelaporan dimaksudkan sebagai gambaran kemajuan penanganan masalah

yang terjadi di lapangan. Terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya,

fasilitator dan konsultan juga memiliki tugas administratif berupa pelaporan

progres penanganan masalah secara berjenjang, baik berupa masalah

implementasi maupun masalah manajerial. Alur pelaporan dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

Page 84: [Document title] - nahp.pu.go.id

78

Tabel 5.3 Alur Pelaporan BSPS

Pengirim Penerima Tembusan Periode Laporan Keterangan

TFL BSPS Korfas BSPS Tim Teknis mingguan

Korfas BSPS KMP/KMW Satker

SNVT

bulanan

KMP/KMW Konsultan PIU PIU bulanan

Konsultan PIU Konsultan PMC Sekretariat

PMC

bulanan

Konsultan PMC Sekretariat PMC Kepala PMC bulanan

5.3.7 Peran Pelaku Dalam Penanganan Pengaduan

Konsultan dan fasilitator pendamping sangat besar peranannya dalam

memfasilitasi masyarakat untuk melakukan penanganan masalah, termasuk

melakukan pemantauan terhadap proses penanganannya. Adapun peran dan

tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Desa

Salah satu tugas penting Tenaga Fasitator Lapangan (TFL) BSPS, yaitu

memfasilitasi masyarakat dalam penanganan pengaduan yang terjadi di

desanya. Dalam memfasilitasi suatu penanganan pengaduan TFL perlu

menumbuhkan kesadaran masyarakat agar berperan serta memantau

proses perencanaan dan pelaksanaan program BSPS sebelum dan

sesudah muncul pengaduan serta langkah=langkah penanganannya.

Untuk lebih memastikan penanganan masalah tetap mengacu pada prinsip

dan prosedur, maka setiap ada permasalahan dan tindak lanjut

penanganan yang telah dilakukan oleh Tenaga Fasitator Lapangan (TFL)

BSPS agar dilaporkan kepada Koordinator fasilitator (Korfas) BSPS di

tingkat kabupaten.

Page 85: [Document title] - nahp.pu.go.id

79

a. Koordinator Fasilitator BSPS

1) Melakukan analisis pemecahan masalah sampai strategi tindakan

yang harus dilakukan.

2) Berkoordinasi dengan KMW/KPW dalam rangka pemecahan

masalah yang tidak terselesaikan di tingkat desa.

3) Membuat rekomendasi dan rencana strategi penanganan yang

terukur dan dapat dilakukan oleh TFL.

4) Memfasilitasi pertemuan masyarakat di tingkat desa maupun antar

desa dalam proses penanganan permasalahan.

5) Melaporkan setiap permasalahan yang muncul dan tindak lanjut

penanganannya kepada jenjang di atasnya.

6) Membantu TFL dan jajaran dibawahnya dalam membuat analisis

sampai strategi tindakan penanganan, serta membantu

merencanakan tindakan penyelesaian masalah secara tepat, cepat,

dan terukur.

7) Melakukan pemantauan terhadap langkah penanganan masalah

yang telah dilakukan oleh jenjang di bawahnya.

8) Melakukan klarifikasi, uji siiang dan investigasi kelapangan jika

pengaduan tidak terselesaikan di tingkat desa atau berlarut-larut

dalam penyelesaiannya.

9) Memberikan laporan secara periodik kepada jenjang yang lebih

tinggi.

10) Bertanggung jawab penuh dalam penanganan masalah sampai

dinyatakan selesai.

b. Konsultan KMW/KMP

1) Membantu Korfas dan jajaran dibawahnya dalam membuat analisis

sampai strategi tindak turun tangan, serta membantu

merencanakan tindakan penyelesaian pengaduan secara tepat,

cepat, dan terukur.

Page 86: [Document title] - nahp.pu.go.id

80

2) Proaktif dalam memberikan informasi permasalahan dan dukungan

percepatan penyelesaian masalah di wilayah kerjanya.

3) Berkoordinasi dan memberikan informasi atau laporan secara

berkala kepada PIU dan Unit Pengelola Pengaduan di PMC.

4) Melakukan investigasi secara langsung terhadap pengaduan

khusus yang bersifat krusial pada wilayah kerjanya.

5) Membuat rekomendasi guna penyelesaian pengaduan pada

wilayah kerjanya.

6) Bertanggung jawab penuh sampai pengaduan di anggap selesai

pada wilyah kerjanya.

2. Tingkat Nasional

a. Project Implementation Unit (PIU) NAHP

1) Memantau dan melakukan supervisi penanganan masalah maupun

keluhan dari lapangan dan khususnya berkoordinasi dengan

KNP/KMW terkait dengan Penanganan Pengaduan program BSPS

di setiap wilayah kerjanya.

2) Melakukan investigasi secara langsung terhadap pengaduan

khusus program BSPS yang bersifat krusial pada wilayah kerjanya.

3) Menghimpun informasi, analisis data/informasi, serta merumuskan

rekomendasi penyelesaian pengaduan program BSPS yang

serius/menonjol.

4) Memantau dan memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan

khusus bersama dengan pihak-pihak terkait.

5) Membuat rekomendasi guna penyelesaian masalah pada wilayah

kerjanya.

6) Melaporkan penanganan pengaduan di wilayah kerjanya secara

tepat waktu yang telah tervalidasi kepada Unit Pengelola

Pengaduan PMC.

Page 87: [Document title] - nahp.pu.go.id

81

b. Project Management Consultant (PMC) NAHP

1) Mengembangkan panduan praktis penanganan pengaduan.

2) Memantau dan melakukan supervisi penanganan masalah maupun

keluhan dari lapangan dan khususnya berkoordinasi dengan PIU

dan NCS.

3) Berkoordinasi dan melaporkan kepada Tim Lider PMC dan

Sekretariat PMC terkait dengan laporan pengaduan program

NAHP.

4) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengaduan masyarakat

bersama-sama dengan PIU dan NCS.

5) Melakukan uji silang dan uji petik atau investigasi khusus secara

langsung terhadap pengaduan yang serius/menonjol.

6) Menghimpun informasi, analisis, data/informasi, serta merumuskan

rekomendasi penyelesaian masalah yang serius/menonjol.

7) Menyiapkan laporan insidentil dan laporan bulanan penanganan

pengaduan berdasarkan laporan bulanan dari provinsi.

KONSULTAN PMC

PROJECT IMPLEMENTATION UNIT

SEKRETARIAT PROJECT MANAGEMENT COMMITTE

KONSULTAN PIU

KONSULTAN BSPS PROVINSI/WILAYAH

TIM TEKNIS KABUPATEN

SATUAN KERJA PROVINSI

KONSULTAN BSPS KABUPATEN

TIM FASILITATOR LAPANGAN PEMERINTAH DESA

MASYARAKAT

PELAKU TINGKAT NASIONAL

PELAKU TINGKAT PROVINSI/WILAYAH

PELAKU TINGKAT KABUPATEN

PELAKU TINGKAT DESA

PE

RTA

NY

AA

NP

EN

GA

DU

AN

PERAN PELAKU DALAM PPM NAHP

Garis Tujuan Pengaduan

Garis Distribusi

Garis Koordinasi

Gambar 5.4 Peran pelaku Dalam PPM

Page 88: [Document title] - nahp.pu.go.id

82

Bab 6 PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengaturan pengelolaan keuangan dalam komponen ini meliputi proses penganggaran

baik bantuan operasional maupun dukungan teknis; mekanisme pencairan dana bantuan

dan pembayaran kepada pihak ketiga.

6.1 Proses Penganggaran

Penyusunan anggaran untuk BSPS dimulai pada tahun n-1 dimulai dengan

pengajuan usulan anggaran oleh Menteri PUPR kepada Kementerian Keuangan

paralel dengan pengajuan usulan penerima bantuan dari masing-masing kepala

daerah kepada Menteri. Lebih lanjut, proses penyusunan anggarannya dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1. Tahapan Proses Penganggaran BSPS

No Uraian

Unit/Instansi

Penanggung

Jawab

Keterangan

1 Menteri PUPR mengajukan usulan

anggaran kepada Kementerian

Keuangan berdasarkan data RTLH

dan anggaran tahun sebelumnya.

Biro Perencanaan,

Kementerian PUPR

Bulan Februari

tahun n-1

2 Pemerintah Kabupaten/Kota

mengusulkan calon lokasi BSPS

tahun n kepada Pemerintah

Provinsi. Pemerintah Provinsi

melakukan verifikasi dan

menyampaikan usulan yang telah

▪ Pemerintah

Kab/Kota

▪ Pemerintah

Provinsi

Bulan Februari

tahun n-1

Page 89: [Document title] - nahp.pu.go.id

83

No Uraian

Unit/Instansi

Penanggung

Jawab

Keterangan

diverifikasi tersebut kepada Menteri

PUPR.

3 Kementerian Keuangan

mengeluarkan pagu indikatif

anggaran masing-masing K/L.

DJA, Kementerian

Keuangan

Bulan Mei

tahun n-1

4 Direktorat Rumah Swadaya

mengkonsolidasikan usulan yang

masuk untuk dicocokkan dengan

alokasi anggaran yang tersedia dari

pagu indikatif.

Dit. Rumah

Swadaya, DJ

Penyediaan

Perumahan,

Kementerian PUPR

Bulan Juni-

September

tahun n-1

5 Menteri PUPR mengajukan

kembali usulan anggaran kepada

Kementerian Keuangan untuk

ditelaah kembali dan dibahas

bersama dengan legislatif.

▪ Kementerian

PUPR;

▪ Kementerian

Keuangan;

▪ DPR

Bulan Juli-

Oktober tahun

n-1

6 PMC menyusun annual work plan

(AWP) untuk disampaikan kepada

Bank Dunia.

PMC dan PIU Bulan

September

tahun n-1

7 Kementerian Keuangan

mengeluarkan pagu anggaran

berdasarkan RKA/KL.

DJA, Kementerian

Keuangan

Bulan

November

tahun n-1

8 Menteri PUPR menetapkan lokasi

BSPS tahun n melalui Keputusan

Menteri.

Kementerian PUPR Bulan

November n-1

9 Kementerian Keuangan

mengesahkan DIPA tahun n.

DJA, Kementerian

Keuangan

Bulan

Desember

tahun n-1

Page 90: [Document title] - nahp.pu.go.id

84

No Uraian

Unit/Instansi

Penanggung

Jawab

Keterangan

10 PMC menerima NOL atas AWP dari

WB.

PMC Bulan

Desember

tahun n-1

Proses penganggaran kegiatan non-fisik sama dengan tabel di atas, kecuali poin 3-

5 tidak termasuk.

Sesuai dengan Loan Agreement, pembiayaan komponen ini termasuk dalam

kategori 2 (Home Improvement Assistance under Part 2.a of the project) dan 3

(Goods, non-consulting services, consultants’ services and Training under part 1.b,

2.b, 2.c, and 3 of the project). Untuk keperluan pengalokasian dana dalam DIPA,

pembiayaan untuk masing-masing komponen kegiatan disesuaikan dengan bagan

akun sebagai berikut:

Tabel 6.5 Uraian Komponen Kegiatan dan Kode Akun

Kategori Subkomponen Kode

Akun Uraian

Bantuan

Peningkatan

Kualitas

Rumah

2.1. Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya

(BSPS)

526312 Belanja Barang untuk

Bantuan Lainnya yang

memiliki Karateristik

Bantuan Pemerintah

Barang, jasa

non-

konsultansi,

jasa

konsultansi,

dan pelatihan

2.2. Dukungan

operasional BSPS

522131 Belanja Jasa Konsultan

2.3. Dukungan teknis

pengembangan

program dan kebijakan

rumah swadaya

Page 91: [Document title] - nahp.pu.go.id

85

6.2 Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Proses pencairan dana BSPS melibatkan beberapa institusi keuangan yaitu: Bank

Penyalur yang menerbitkan rekening penerima bantuan, toko bangunan, dan

rekening penampungan Satker; Bank operasional KPPN yang menyalurkan dana

dari Bank Indonesia ke Bank Penyalur; Bank Indonesia yang menyalurkan dana dari

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) ke Bank Operasional

KPPN; dan IBRD. Proses penyaluran dana melalui beberapa proses administrasi

yang melibatkan beberapa instansi seperti unit di internal Kementerian PUPR dan

Kementerian Keuangan. Lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan dana,

dijelaskan melalui bagan berikut dan penjelasannya pada Tabel 6.3

Gambar 6.1 Diagram Penyaluran Dana BSPS

1. Deposit Awal

IBRD

Dit. PKN,

DJPBN,

Kemenkeu

Bank

Indonesia

Bank mitra

KPPN KPPN

PIU

PMC

Bank Penyalur

Rekening

Penerima

Bantuan

Rekening Toko

Bangunan

7. Pembayaran

2. Permintaan Pembayaran

3. SPM

4. SP2D

8. IFR

10. Salinan

Aktivitas Reksus

11. IFR

Konsolidasi

5. SPAN

12. Aplikasi

Penarikan

13. Pengisian ulang

6. SPM

berdasarkan daftar

SP2D di SPAN

9. Aktivitas

Reksus

Pelaporan Keterangan:

Aliran Dana

Page 92: [Document title] - nahp.pu.go.id

86

Tabel 6.6 Proses Penyaluran Bantuan Dengan Skema BSPS

No. Aktivitas

Pelaksana/

Penanggung

Jawab

1. a. PMC menyampaikan permintaan pengisian rekening

khusus dan menyampaikan perkiraan kebutuhan

pendanaan untuk 6 bulan ke depan kepada Direktorat

Pengelolaan Kas Negara (PKN), Ditjen

Perbendaharaan (DJPBN), Kementerian Keuangan.

PMC

b. Dit. PKN menyampaikan permohonan pengisian initial

deposit kepada Bank Dunia sesuai dengan permintaan

PMC.

Dit. PKN,

DJPBN,

Kementerian

Keuangan

c. Bank Dunia akan melakukan pengisian initial deposit ke

dalam rekening khusus NAHP.

Bank Dunia

2. a. PPK Rumah Swadaya (PPK-RS) mengeluarkan Surat

Keputusan (SK) Penerima BSPS.

PPK-RS,

Satker

Penyediaan

Perumahan,

Kementerian

PUPR

b. PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) berdasarkan SK Penerima BSPS. SPP

disampaikan kepada Pejabat Penanda tangan Surat

Perintah Membayar (PP-SPM) untuk ditindaklanjuti

dengan penerbitan SPM LS untuk diteruskan ke Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

PP-SPM

3. KPPN menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan

Dana) sesuai permintaan dan memberitahukan

penerbitan SP2D tersebut kepada Satker.

KPPN

Page 93: [Document title] - nahp.pu.go.id

87

No. Aktivitas

Pelaksana/

Penanggung

Jawab

4. Bank mitra KPPN melakukan pemidahbukuan ke rekening

penampungan Satker di Bank yang telah ditentukan.

Bank mitra

KPPN

5. KPPN menerbitkan SP2D melalui aplikasi SPAN yang

juga bisa diakses oleh Direktorat PKN, DJPBN,

Kementerian Keuangan.

KPPN

6. Berdasarkan daftar SP2D yang diterbitkan oleh setiap

KPPN, Dit. PKN memerintahkan Bank Operasional untuk

melakukan pembayaran langsung ke rekening

penampungan masing-masing Satker.

KPPN

7. a. PPK menerbitkan Surat Perintah Penyaluran (SPPn)

kepada Bank Penyalur dengan melampirkan SK

Pernima Bantuan yang berisi daftar Penerima BSPS.

PPK-RS,

Satker

Penyediaan

Perumahan,

Kementerian

PUPR

b. Bank Penyalur menerbitkan rekening atas nama

penerima BSPS atas dan menyalurkan dana dari

rekening penampungan Satker ke rekening penerima

bantuan selambatnya 15 hari kalender sejak dana

masuk dari KPPN.

Bank/Pos

Penyalur

c. Bank penyalur menyerahkan buku tabungan kepada

masing-masing penerima bantuan.

Penerima

Bantuan

d. Penerima BSPS melakukan pemesanan bahan

bangunan ke toko material dengan menyampaikan

Daftar Rencana Penggunaan Bahan BangunN

(DRPB2).

Penerima

Bantuan

Page 94: [Document title] - nahp.pu.go.id

88

No. Aktivitas

Pelaksana/

Penanggung

Jawab

e. Toko material mengirimkan bahan bangunan sesuai

dengan DRPB2 paling lambat tiga hari sejak DRPB2

diterima.

Toko Material

f. Penerima BSPS menerima bahan bangunan dan

memeriksa kesesuaian kualitas dan kuantitas sesuai

dengan DRPB2.

Penerima

Bantuan

g. Penerima BSPS melakukan pemindahbukuan dana

pembelian bahan bangunan ke rekening toko

bangunan paling lambat tiga hari setelah bahan

bangunan diterima dengan kualitas dan kuantitas

sesuai pesanan.

Penerima

Bantuan

h. Penerima Bantuan menyampaikan progress

pembangunan 30% dan 100% kepada PPK. Progress

pembangunan 30% disampakan sebelum pemesanan

bahan bangunan tahap kedua. Laporan progress

pembangunan 100% disampaikan setelah

pembangunan selesai dilakukan. Penyampaian

laporan penggunaan dana bantuan dilengkapi dengan

foto dokumentasi.

Penerima

Bantuan

i. Bank Penyalur mempunyai kewajiban untuk

menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran dana

bantuan kepada PPK paling lambat tanggal 10 setiap

bulan.

Bank/Pos

Penyalur

8. PIU menyampaikan daftar pengeluaran yang sudah

dilakukan dalam satu periode triwulan kepada PMC.

Daftar pengeluaran diberikan dalam format Interim

Financial Report (IFR). Format IFR dan petunjuk

PIU

Page 95: [Document title] - nahp.pu.go.id

89

No. Aktivitas

Pelaksana/

Penanggung

Jawab

pengisiannya mengacu pada volume 0 dari pedoman

umum ini.

9. Bank Indonesia menyampaikan salinan aktivitas rekening

khusus NAHP kepada Dit. PKN, DJPBN, Kementerian

Keuangan.

Bank Indonesia

10. Dit. PKN, DJPBN menyampaikan salinan aktivitas

rekening khusus NAHP kepada PMC.

Dit. PKN,

DJPBN,

Kementerian

Keuangan

11. PMC menyusun IFR per triwulan berdasarkan laporan

yang disampaikan oleh PIU dan salinan aktivitas rekening

khusus NAHP. IFR disampaikan kepada Dit. PKN,

DJPBN, Kementerian Keuangan. IFR yang disusun

berisikan pengeluaran yang dilakukan selama periode

triwulan berkenaan dan perkiraan kebutuhan dana untuk

enam bulan yang akan datang.

PMC

12. Direktorat PKN, DJPBN mengirimkan IFR tersebut kepada

Bank Dunia melalui client connection.

Dit. PKN,

DJPBN,

Kementerian

Keuangan

13. Berdasarkan IFR yang disampaikan, Bank Dunia akan

membukukan pengeluaran yang sudah dilaksanakan dan

mengirimkan dana sesuai permintaan kebutuhan 6 bulan

yang akan datang ke rekening khusus NAHP.

Bank Dunia

Page 96: [Document title] - nahp.pu.go.id

90

6.3 Mekanisme Pencairan Dana Operasional

Mekanisme pembayaran kepada pihak ketiga dalam hal ini penyedia jasa baik

indivdu maupun peruhsaan berbadan hukum dalam rangka pelaksanaan kegiatan

yang termasuk ke dalam kategori 2 dijabarkan pada Tabel 6.4.

Tabel 6.7 Proses Pembayaran untuk Dukungan Pengelolaan, Operasional dan

Pengembangan Program Swadaya

No. Aktivitas Pelaksana/ Penanggung

Jawab

1. PPK mengadakan perikatan/kontrak dengan

pihak ketiga/konsultan/kontraktor.

PPK Penyediaan Rumah

Swadaya, Kementerian

PUPR

2. Pihak ketiga mengajukan permintaan

pembayaran/invoice atas pekerjaan yang sudah

dilakukan sesuai dengan kontrak.

Penyedia Jasa

3. a. PPK melakukan verifikasi terhadap tagihan

yang disampaikan oleh pihak ketiga beserta

dokumen pendukungnya. Apabila tagihan

sudah dianggap benar, PPK menyampaikan

SPP kepada PP-SPM.

PPK Penyediaan Rumah

Swadaya, Kementerian

PUPR

b. PP-SPM akan melakukan verifikasi lanjutan

dan menerbitkan SPM untuk tagihan

tersebut. SPM akan disampaikan kepada

KPPN

PP-SPM

4. KPPN menerbitkan SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana) sesuai permintaan dan

memberitahukan penerbitan SP2D tersebut

kepada Satker.

KPPN

5. Bank mitra KPPN akan melakukan pembayaran

dengan cara melakukan transfer dana kepada

rekening pihak ketiga/konsultan/-kontraktor.

Bank mitra KPPN

Page 97: [Document title] - nahp.pu.go.id

91

LAMPIRAN

PEREKRUTAN FASILITATOR

A. Pelaksana

Proses perekrutan fasilitator melibatkan beberapa pihak di level pusat hingga daerah.

Untuk membantu penjelasan, pihak penanggung jawab di setiap level pemerintahan

dikelompokkan sebagai berikut:

Tim Pengarah

Pusat

Dikepalai oleh Kepala Subdit Fasilitasi dan Kemitraan

Direktorat Rumah Swadaya, Ditjen Penyediaan

Perumahan, Kementerian PUPR

Tim Seleksi

Provinsi

Pelaksana seleksi di tingkat Provinsi, merupakan anggota

Satker Penyediaan Perumahan Provinsi

Tim Teknis

Kab/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim pelaksana dapat dibantu oleh pihak ketiga (konsultan pendukung) dalam melakukan

tugasnya.

B. Tahapan

Proses rekrutmen fasilitator terdiri dari tujuh tahapan yaitu: 1) Penghitungan kebutuhan

fasilitator, 2) Publikasi, 3) Proses pengajuan lamaran, 4) Proses seleksi, 5) Kontrak kerja,

6) Pelatihan pratugas, dan 7) Penempatan. Penjelasan berikut menjabarkan proses

masing-masing tahapan. Proses ini berlaku untuk perekrutan koordinator fasilitator

(Korfas) dan tenaga fasilitator lapangan (TFL). Untuk penyederhanaan, kata ‘fasilitator’

digunakan untuk merujuk kepada keduanya. Proses ini akan direvisi kemudian hari

menyesuaikan dengan pembaruan model fasilitasi dan sistem pendukung.

Page 98: [Document title] - nahp.pu.go.id

92

1. Penghitungan kebutuhan fasilitator

Kebutuhan fasilitator setiap tahun anggaran dihitung berdasarkan jumlah

penerima bantuan. Dengan rasio 1;25-30 untuk TFL dan 1:4 untuk Korfas.

Proporsi ini dapat disesuaikan dengan kondisi geografis setempat, sebaran

penerima bantuan, dan kondisi khusus.

2. Publikasi

Tim Seleksi Provinsi mempublikasikan lowongan kerja fasilitator meliputi hal-hal

sebagai berikut:

a. Posisi dan kualifikasi sesuai KAK untuk setiap posisi fasilitator dengan

memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk

melamar;

b. Batas waktu melamar adalah 14 (empat belas) hari sejak publikasi;

Pengumuman dapat dilakukan melalui website resmi Kementerian PUPR,

Pemerintah Provinsi dan media cetak lokal selama 1 (satu) kali terbit, atau

media massa elektonik (radio lokal). Setidaknya tujuh hari sebelum

publikasi dilakukan, Tim Seleksi Provinsi akan mengirim surat kepada Tim

Teknis Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa untuk mengumumkan

lowongan kerja fasilitator di website resmi Kabupaten/Kota, papan

pengumuman resmi di tingkat Kabupaten/Kota dan Desa di hari yang sama.

3. Proses pengajuan lamaran

Berkas lamaran disampaikan kepada Tim Seleksi Provinsi melalui surat

elektronik (e-mail). Berkas lamaran yang perlu diserahkan adalah:

a. Curriculum Vitae (CV) yang memuat foto, detail kontak (No. HP dan

alamat

b. Surat lamaran beserta formulir pendaftaran yang telah diisi;

c. email), riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian terkait,

kursus/pelatihan yang pernah diikuti, serta pengalaman berorganisasi

(jika ada);

d. KTP;

Page 99: [Document title] - nahp.pu.go.id

93

e. Ijazah terakhir;

f. Surat keterangan sehat dari petugas kesehatan yang sah;

g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

h. Bukti domisili dari kepala desa atau surat pernyataan bersedia untuk

sementara waktu tinggal di lokasi penugasan;

i. Surat referensi/keterangan pengalaman kerja (jika ada);

j. Sertifikat kursus/pelatihan keahlian terkait (jika ada).

Semua berkas dijadikan dalam format digital dan digabungkan dalam 1 (satu)

file pdf dan dikirimkan ke alamat email yang tertera pada pengumuman.

Berkas lamaran harus mencantumkan [TFL_Nama Kabupaten/Kota_Nama

pelamar] untuk TFL; dan [KF_Nama Kabupaten/Kota_ Nama Pelamar] untuk

Korfas pada judul email. Setiap pelamar akan mendapatkan nomor registrasi

pelamaran yang akan berlaku sampai dengan berita acara penetapan kontrak

diumumkan. Pemberian nomor pendaftaran diserahkan kepada Tim Seleksi

Provinsi. Untuk mempermudah administrasi, berikut contoh pemberian nomor

pendaftaran: TFL/KF_Kode Provinsi_Kode Kab/Kota_Urutan pendaftaran;

contoh KF1374001.

Pelamar juga harus mencantumkan nomor handphone yang dapat dihubungi

untuk pemberitaan jika lolos ke proses seleksi berikutnya.

4. Proses seleksi

a. Penyusunan daftar pelamar

Tim Seleksi Provinsi menetapkan daftar pelamar yang memenuhi

persyaratan minimum kualifikasi untuk setiap posisi fasilitator sesuai dengan

KAK, dengan hanya melihat tingkat pendidikan minimal dan minimal

pengalaman kerja yang diperlukan.

b. Tes Tertulis

1) Penetapan dan pengumuman jadwal seleksi aktif dilakukan oleh Tim

Seleksi Provinsi, paling lambat 10 hari kerja dari waktu penutupan

pendaftaran.

Page 100: [Document title] - nahp.pu.go.id

94

2) Pengumuman peserta yang dinyatakan memenuhi kualifikasi untuk

mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu tes tertulis diberitahukan

melalui: website, koran nasional/lokal, maupun melalui surat edaran

Satker Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/ Kota. Pengumuman di media

dapat hanya berupa informasi penetapan daftar panjang pendaftar yang

lolos seleksi administrasi. Daftar panjang tersebut harus diumumkan di

papan pengumuman resmi Kabupaten/Kota dan Desa. Selain itu,

masing-masing peserta juga akan menerima konfirmasi melalui pesan

singkat ke nomor handphone pelamar yang tercatat saat registrasi.

3) Pengumuman juga memuat informasi mengenai jadwal dan lokasi tes

tertulis. Di dalam pesan singkat, peserta diminta membalas dengan

konfirmasi kesertaannya mengikuti tes tertulis atau tidak. Peserta yang

tidak dapat mengikuti tes tertulis dianggap gugur dan tidak bisa

melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya.

4) Tes Tertulis dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.

5) Peserta Tes Tertulis hanya merupakan pelamar yang memenuhi

kualifikasi minimal yang disyaratkan (tingkat pendidikan dan pengalaman

kerja).

6) Tim Pengarah Pusat menyusun dan menetapkan tata tertib tes tertulis

beserta pilihan soal.

7) Peserta tes tertulis menyebutkan nomor pendaftaran pada saat sebelum

mengikuti tes tertulis kepada panitia seleksi untuk dicocokkan dengan

database yang ada.

8) Materi soal tes tertulis antara lain: (i) pengetahuan mengenai Peraturan

Menteri PUPR No. 13 Tahun 2016 mengenai Bantuan Stimulan

perumahan Swadaya (dan perubahannya di kemudian hari); (ii)

pengetahuan mengenai pemberdayaan masyarakat; (iii) sistem

administrasi pemerintahan; dan (iv) konstruksi rumah sederhana.

9) Tim Seleksi Provinsi menetapkan hasil seleksi tes tertulis peserta yang

dinyatakan lulus: minimal 150% dari kuota yang dibutuhkan.

Page 101: [Document title] - nahp.pu.go.id

95

c. Tes Wawancara

1) Tim Seleksi Provinsi mengumumkan daftar pendek peserta yang akan

mengikuti seleksi tes wawancara yang dilaksanakan maksimal tujuh

hari setelah pelaksanaan tes tertulis. Pengumuman diberitakan melalui

radio dan media cetak lokal. Pengumuman di media dapat hanya

berupa informasi penetapan daftar pendek pendaftar yang lolos tes

tertulis. Daftar pendek tersebut harus diumumkan di papan

pengumuman resmi Kabupaten/Kota dan Desa.

2) Aspek penilaian dalam tes wawancara meliputi: (i) Validasi data

pelamar; (ii) Wawasan tentang Permen PUPR No. 13 Tahun 2016 dan

perubahannya; (iii) Komitmen dan motivasi kerja; (iv) Pengalaman kerja

yang relevan; (v) Pemahaman tugas sebagai fasilitator sesuai posisi;

(vi) Pemahaman terhadap konteks lokal.

3) Peserta yang dinyatakan lulus tes tertulis dan berhak mengikuti tes

wawancara wajib menunjukan berkas lamaran asli dan menyerahkan

fotocopy berkas administrasi pada saat mengikuti tes wawancara

kepada tim seleksi.

4) Wawancara dapat dilakukan dengan format panel atau diskusi

kelompok terbatas (focus group discussion-FGD). Untuk meningkatkan

keterbukaan, pewawancara atau fasilitator FGD adalah perwakilan dari

Tim Pengarah Pusat, Tim Seleksi Provinsi, dan Tim Teknis

Kabupaten/Kota; selanjutnya disebut Tim Seleksi Gabungan.

5) Tim Seleksi Gabungan menetapkan hasil tes wawancara.

d. Penetapan fasilitator

1) Tim Seleksi Provinsi menetapkan hasil seleksi berdasarkan ranking

akumulasi hasil nilai tes tertulis dan wawancara yang dituangkan dalam

berita acara dengan pembobotan: 50% hasil tes tertulis, dan 50% hasil

tes wawancara.

2) Apabila ada skor yang sama dari akumulasi hasil nilai tes, maka yang

menjadi prioritas adalah: perempuan, penduduk lokal, pelamar dengan

Page 102: [Document title] - nahp.pu.go.id

96

pengalaman kerja lebih banyak, atau latar belakang pendidikan yang

lebih relevan.

3) Tim Seleksi Provinsi menetapkan peserta yang dinyatakan lulus

menjadi TFL dan Korfas berdasarkan ranking sebanyak 100 persen

ditambah 10 persen dari kuota, paling lambat 5 hari kerja sesudah

pelaksanaan tes wawancara.

4) Tim Seleksi Provinsi mengumumkan daftar peserta yang dinyatakan

lulus sebagai TFL dan Korfas di website, media elektronik (radio lokal),

email dan nomor handphone paling lambat 2 hari setelah penetapan

hasil seleksi.

e. Kontrak kerja

PPK Rumah Swadaya melakukan kontrak kerja dengan TFL dan Korfas.

Kontrak Kerja dapat dilakukan bersamaan dengan waktu pelatihan pratugas

untuk efisiensi waktu.

f. Pelatihan pratugas

Peserta yang dinyatakan lulus wajib mengikuti pelatihan pratugas sebelum

ditempatkan.

g. Penempatan fasilitator

Penempatan fasilitator dilakukan oleh Satker Provinsi dengan memperhatikan usulan Tim

Teknis Kabupaten/Kota dengan memperhatikan ketentuan berikut:

a. Lokasi tugas sesuai dengan lokasi tempat tinggal;

b. Lokasi tugas berdekatan dengan lokasi tempat tinggal; dan

c. Sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota.

Subsidi silang fasilitator dapat dilakukan di dalam lingkup Provinsi dengan

memperhitungkan biaya operasional tambahan.

Page 103: [Document title] - nahp.pu.go.id

97

C. Rangkuman Tahapan dan Penanggung Jawab

No

. Kegiatan

Pelaksana Standard Mutu

Pus

at

Prov

-insi

Kab

/

Kot

a

Kebutuhan Dokumen

Wakt

u(hari

)*

Keluaran

1. SK Lokasi X 0 SK Lokasi

2. Pembentukan

Tim Seleksi

Provinsi

X ▪ SK Lokasi

▪ Draft SK pembentukan

Tim Seleksi

10 ▪ SK Tim Seleksi

▪ Lembar konfirmasi

kehadiran Tim Seleksi

3. Pembekalan Tim

Seleksi

X ▪ Pedoman rekrutmen

fasilitator

▪ Template pengumuman

▪ Format rekapitulasi

penilaian

2 ▪ Jadwal seleksi

▪ Draft Pengumuman

▪ Strategi pengiklanan

4. Pengumuman

dan pendaftaran

X X X Draft pengumuman untuk

diumumkan di website atau

media massa

14 Berkas lamaran via email atau

disampaikan langsung

5. Seleksi

administrasi

X ▪ Berkas lamaran

▪ Checklist kelengkapan

dokumen dan format penilaian

7 ▪ Hasil penilaian seleksi

administrasi

▪ Longlist pelamar yang

maju ke tes tertulis

Page 104: [Document title] - nahp.pu.go.id

98

No

. Kegiatan

Pelaksana Standard Mutu

Pus

at

Prov

-insi

Kab

/

Kot

a

Kebutuhan Dokumen

Wakt

u(hari

)*

Keluaran

6. Pengumuman

pelamar yang

lolos seleksi

administrasi

X Longlist pelamar yang maju ke

tes tertulis

2 Konfirmasi kehadiran tes tertulis

7. Tes tertulis X ▪ Longlist peserta tes

tertulis

▪ Soal tes tertulis

▪ Nomor pendaftaran dan

kartu identitas peserta

1 Lembar jawaban tes tertulis yang

telah diisi

8. Penilaian tes

tertulis

X ▪ Lembar jawaban tes

tertulis yang telah diisi oleh

peserta

▪ Format penilaian

3 ▪ Hasil penilaian tes tertulis

▪ Short list pelamar yang

lolos ke tes wawancara

9. Pengumuman

pelamar yang

lolos tes tertulis

X X X Short list pelamar yang lolos ke

tes wawancara

2 Konfirmasi kehadiran tes

wawancara

Page 105: [Document title] - nahp.pu.go.id

99

No

. Kegiatan

Pelaksana Standard Mutu

Pus

at

Prov

-insi

Kab

/

Kot

a

Kebutuhan Dokumen

Wakt

u(hari

)*

Keluaran

10. Tes Wawancara X X X ▪ Shortlist peserta tes

wawancara

▪ Kisi-kisi pertanyaan

wawancara

▪ Form penilaian

wawancara

▪ Nomor pendaftaran dan

kartu identitas peserta

2 Hasil penilaian tes wawancara

11. Rekapitulasi nilai

dan pelaporan

hasil seleksi

X ▪ Hasil penilaian tes tertulis

▪ Hasil penilaian tes

wawancara

2 ▪ Rekapitulasi hasil

penilaian tes tertulis dan tes

wawancara

▪ Daftar pelamar yang lolos

menjadi Korfas dan TFL

12. Pengumuman

pelamar yang

lolos menjadi

TFL dan Korfas

X Daftar pelamar yang lolos

menjadi Korfas dan TFL

3 Konfirmasi kehadiran pelatihan

pratugas

Page 106: [Document title] - nahp.pu.go.id

100

No

. Kegiatan

Pelaksana Standard Mutu

Pus

at

Prov

-insi

Kab

/

Kot

a

Kebutuhan Dokumen

Wakt

u(hari

)*

Keluaran

13. Pelatihan

pratugas

X Instrumen pendukung pelatihan

pratugas

5 ▪ Rencana kerja TFL dan

Korfas

▪ Evaluasi pemahaman

pasca pelatihan pra tugas

14. Kontrak kerja X Draft kontrak/SPK 1 Kontrak/SPK yang sudah

ditandatangani

Page 107: [Document title] - nahp.pu.go.id

101

Contents KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ i

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................. v

DAFTAR TABEL .................................................................................................................................. v

Bab 01 PENDAHULUAN .................................................................................................................. 1

1.1 Gambaran Umum ......................................................................................................................... 1

1.2 Tujuan ............................................................................................................................................. 2

1.3 Komponen Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ....................................... 2

1.3.1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ............................................................................ 2

1.3.2 Bantuan Operasional Pelaksanaan BSPS ......................................................................... 3

1.4 Pemangku Kepentingan Program BSPS ............................................................................... 3

Bab 02 SKEMA PENYENGGARAAN BSPS .................................................................................. 6

2.1 Persiapan BSPS .......................................................................................................................... 7

2.1.1 Pengusulan Kegiatan BSPS .................................................................................................. 7

2.1.2 Penetapan Lokasi ..................................................................................................................... 9

2.1.3 Penyiapan Masyarakat Calon Penerima Bantuan ........................................................... 9

2.1.4. Penetapan Calon Penerima Bantuan .............................................................................. 16

2.2 Pelaksanaan BSPS .................................................................................................................... 16

2.2.1 Pencairan ................................................................................................................................. 16

2.2.2 Penyaluran ............................................................................................................................... 17

2.2.3 Pemanfaatan. ........................................................................................................................... 17

2.3 Mekanisme Sistem Pelaporan ................................................................................................ 19

Bab 03 PENGELOLA PROGRAM BSPS .................................................................................... 21

3.1 Pengelola Program di Tingkat Pusat .................................................................................. 21

3.1.1 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat....................................................... 21

3.1.2 Komite Pengelola Proyek (Project Management Committee - PMC) ........................ 21

3.1.3 Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit - PIU) ....................................... 22

3.1.4 Wakil Pelaksana BSPS ........................................................................................................ 26

3.2 Pengelola Program di Tingkat Propinsi .............................................................................. 27

3.2.1 Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen Strategis ............................................ 28

3.2.3 Tim Koordinasi Provinsi ..................................................................................................... 29

3.3 Pengelola Program di Tingkat Kabupaten/Kota (Tim Teknis) .................................... 29

3.4 Pengelola Program di Tingkat Masyarakat ...................................................................... 30

Page 108: [Document title] - nahp.pu.go.id

102

3.5 Dukungan Pelaksanaan dan Pengelola BSPS ................................................................... 31

3.5.1 Konsultan Advisory NAHP .................................................................................................. 31

3.5.2 Konsultan Manajemen Pusat NAHP .................................................................................. 32

3.5.3 Konsultan Manajemen Pusat BSPS .............................................................................. 33

3.5.4 Konsultan Manajemen Wilayah/Provinsi ....................................................................... 34

3.5.5 Tenaga Pendamping Masyarakat di Tingkat Kabupaten/Kota ................................... 36

3.5.5.1 Koordinator Fasilitator ...................................................................................................... 37

3.5.5.2 Tenaga Fasilitator Lapangan ........................................................................................... 38

Bab 04 PENGENDALIAN PROGRAM ......................................................................................... 40

4.1 Indikator Kelayakan Rumah Swadaya ............................................................................... 40

4.2 Beberapa cara untuk melakukan pengendalian .............................................................. 41

4.2.1 Rapid Assessment (Penilaian Cepat) .............................................................................. 41

4.2.2 Instrumen QAQC .................................................................................................................... 42

4.2.2 Intrumen Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman ...................................... 44

4.2.4 Instrumen Monitoring Penyelenggaran BSPS ................................................................ 44

4.3 Pertimbangan Aspek Risiko Terhadap Lingkungan dan Sosial .................................. 44

4.3.1 Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial ............................................................. 44

4.3.2 Kajian Risiko dan Dampak serta Penapisan Aspek Lingkungan dan Sosial ......... 45

4.3 3 Kerangka Kerja Penggunaan Lahan dan Permukiman Kembali................................ 52

4.3.4 Kerangka Kerja Pelibatan Masyarakat Hukum Adat (Indigenous People) dan

Kelompok Rentan .................................................................................................................... 53

4.3.1 Lingkup Pemantauan Dan Evaluasi .................................................................................. 54

4.3.2 Survei Kepuasan Masyarakat Penerima Bantuan ......................................................... 54

Bab 5 PENGEMBANGAN PROGRAM ......................................................................................... 55

5.1 Pengembangan Sistem Informasi BSPS ........................................................................... 55

5.1.1 Website NAHP ......................................................................................................................... 55

5.1.2 SIRUS ........................................................................................................................................ 56

5.1.3 e – BSPS .................................................................................................................................. 59

5.2 Peningkatan Kualitas Bangunan ......................................................................................... 60

5.3 Pengembangan Fasilitasi Pendampingan Masyarakat ................................................. 61

5.4 Mekanisme Penanganan Pengaduan ................................................................................. 64

5.4.1 Metode Pengelolaan dan Penyampaian Pengaduan .................................................... 65

5.4.2 Ruang lingkup Pengelolaan Pengaduan .......................................................................... 67

1. Pengelolaan Pengaduan ........................................................................................................... 67

5.4.3 Derajat Penanganan Pengaduan........................................................................................ 71

5.3.4 Prosedur Pengelolaan Pengaduan .................................................................................... 73

Page 109: [Document title] - nahp.pu.go.id

103

5.3.5 Pengaduan dinyatakan Selesai .......................................................................................... 76

5.3.6 Pelaporan ................................................................................................................................. 77

5.3.7 Peran Pelaku Dalam Penanganan Pengaduan ............................................................... 78

Bab 6 PENGELOLAAN KEUANGAN .......................................................................................... 82

6.1 Proses Penganggaran ............................................................................................................. 82

6.2 Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ...................... 85

6.3 Mekanisme Pencairan Dana Operasional ......................................................................... 90

PEREKRUTAN FASILITATOR ....................................................................................................... 91