disampaikan oleh: kepala bappeda prov. … · 2011 2012 2013 2014 peningkatan apbd provinsi ......

Disampaikan oleh:KEPALA BAPPEDA PROV. SULAWESI TENGGARA

Drs. H. Muh. Nasir A. Baso, MM

Penilaian Tahap IIIAnugerah Pangripta Nusantara Provinsi 2015

Jakarta, 10 April 2015

B A P P E D ASulawesi Tenggara Struktur Materi

1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

2. Kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018

3. RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

4. Capaian serta Inovasi SistemPerencanaan & Program Daerah

2

B A P P E D ASulawesi Tenggara

3


KAB. KOLAKA UTARALuas Wilayah : 3.391,62 km2Penduduk : 129.953 JiwaPddk Miskin : 23.300 Jiwa (17,41%)

KAB. KONAWE UTARALuas Wilayah : 4.877,46 km2Penduduk : 54.752 JiwaPddk Miskin : 6.000 Jiwa (10,62%)

KAB. BUTONLuas Wilayah : 2.675,25 km2Penduduk : 261.727 JiwaPddk Miskin : 39.700 Jiwa (15,25)

KAB. MUNALuas Wilayah : 2.890,41 km2Penduduk : 279.928 JiwaPddk Miskin : 43.300 Jiwa (15,32)

KAB. KONAWELuas Wilayah : 5.798,94 km2Penduduk : 223.727 JiwaPddk Miskin : 42.700 Jiwa (16,58%)

KAB. KOLAKALuas Wilayah : 2.916,42 km2Penduduk : 223.381 JiwaPddk Miskin : 56.300 Jiwa (16,20%)

KAB. KONAWE SELATANLuas Wilayah : 4.514,20 km2Penduduk : 280.595 JiwaPddk Miskin : 35.700 Jiwa (12,45%)

KAB. BOMBANALuas Wilayah : 3.056,08 km2Penduduk : 150.186 JiwaPddk Miskin : 22.300 Jiwa (14,28%)

KAB. WAKATOBILuas Wilayah : 425,97 km2Penduduk : 95.157Pddk Miskin : 16.500 Jiwa (17,40%)

KAB. BUTON UTARALuas Wilayah : 1.996,59 km2Penduduk : 57.422 JiwaPddk Miskin : 10.200 Jiwa (17,53%)

KOTA KENDARILuas Wilayah : 295,89 km2Penduduk : 314.126 JiwaPddk Miskin : 19.900 Jiwa (6,07%)

KOTA BAUBAULuas Wilayah : 305,70 km2Penduduk : 145.427 JiwaPddk Miskin : 15.100 Jiwa (10,11)

SULAWESI TENGGARA

Luas Wilayah :110.000 km² perairan (74,25 %)38.140 km² daratan (25,75 %)17 Kab./Kota

KAB. KONAWE KEPULAUANLuas Wilayah : 993,51 km2Penduduk : 30.396 JiwaPddk Miskin : -

KAB. KOLAKA TIMURLuas Wilayah : 4.001,96 km2Penduduk : 113.834 JiwaPddk Miskin : -

KAB. BUTON SELATANLuas Wilayah : 509,92 km2Penduduk : 92.953 Jiwa Pddk Miskin : -

KAB. BUTON TENGAHLuas Wilayah : 958,31 km2Penduduk : 115.698 JiwaPddk Miskin : -

KAB. MUNA BARATLuas Wilayah : 1.022,89 km2Penduduk : 83.362 JiwaPddk Miskin : -

4


5

APBD PROV. SULTRA TAHUN 2007-2014 759 M

1,07 7 T1.361 1.321

1.568

2.056,562.176,892.450,98

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

TRIL

IUN

20072008

2009 20102011

2012 20132014

PENINGKATAN APBD PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN2007–2014 SEBESAR RP 1.691.915.304.228,04.- ATAUTERJADI PERTAMBAHAN SEBESAR 222 %

BELANJA BELANJA TIDAK

LANGSUNG BELANJA

LANGSUNG TOTAL (Rp)

2007 287.754.917.288 471.306.141.802 759.061.059.090

2008(PERUBAHAN APBD)

475.991.280.580601.463.007.946 1.077.454.288.526

2009 586.596.933.949 773.940.254.621 1.360.537.188.570

2010 629.489.866.289 691.087.222.390 1.320.577.088.679

2011 768.634.977.109 799.188.949.214 1.567.823.926.323

2012 1.263.318.613.706,47 793.245.634.943 2.056.564.248.649,47

2013 1.204.401.909.158,87 972.490.554.028 2.176.892.463.186,87

2014 1.251.860.820.175,04 1.199.115.543.143 2.450.976.363.318,04

PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

TAHUN ANGGARAN 2007-2014 PEMERINTAH PROV. SULTRA


LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROV. SULAWESI TENGGARATERHADAP PDRB NASIONAL

6

7,517,31

7,687,96

7,277,57

8,22

8,96

10,41

7,28

6,26

5,03

5,695,50

6,356,01

4,63

6,226,49

6,23

5,78

5,02

3,50

4,50

5,50

6,50

7,50

8,50

9,50

10,50

11,50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% PDRB Sulawesi Tenggara % PDRB Nasional

Sumber: BPS, 2015


Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Tenggara, 2005-2014

Sumber : BPS 7

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)Prov. Sultra, 2005-2014

%


IPM Prov. Sultra & Nasional Tahun 2005-2013

Sumber : Badan Pusat Statistik 8

Sultra 71,73Nasional 73,81

IPM Menurut Kab/Kota Prov. Sultra, Tahun 2013


Capaian Komponen IPM Menurut Kab/Kota, Tahun 2013

Kabupaten/KotaKesehatan

(Angka Harapan Hidup)

Pengetahuan Hidup Layak

(Pengeluaran per Kapita)Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah

Buton 69,38 86,65 7,13 634.610

Muna 66,66 88,73 7,55 626.420

Konawe 68,32 94,73 8,90 619.080

Kolaka 67,74 93,46 8,28 642.270

Konawe Selatan 68,24 94,15 7,69 620.400

Bombana 68,52 91,47 7,57 613.890

Wakatobi 68,60 93,03 8,07 605.360

Kolaka Utara 66,13 94,54 7,82 632.730

Buton Utara 69,32 89,36 8,14 614.640

Konawe Utara 67,93 94,03 8,43 615.240

Kolaka Timur 63,53 92,64 8,98 618.930

Konawe Kepulauan 64,81 90,99 6,86 601.740

Kendari 69,64 98,69 11,41 643.470

Baubau 71,39 95,71 9,97 628.360

SULAWESI TENGGARA 68,56 92,59 8,44 628.770

NASIONAL 70,07 94,14 8,14 643.360

Sumber : Badan Pusat Statistik

9


10


MEWUJUDKAN SULAWESI

TENGGARA SEJAHTERA,

MANDIRI DAN BERDAYA SAING

TAHUN 2013 – 2018

PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU

PADA MANUSIA (PEOPLE CENTERED

DEVELOPMENT)


PADA PERTUMBUHAN (GROWTH

CENTER DEVELOPMENT)

PEMBANGUNAN YANG

BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN

BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE

DEVELOPMENT)

AGENDA UTAMA III

PEMBANGUNAN EKONOMI

PENINGKATAN NILAI TAMBAH SDA MELALUI

PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT DAN INVESTASI

AGENDA UTAMA II

REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH

1. KUALITAS SUMBER DAYA APARAT

2. PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA

AGENDA UTAMA IV

MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN BUDAYA DAERAH

1. PENGEMBANGAN KERAJINAN RAKYAT

2. HALO SULTRA

3. PENGEMBANGAN SITUS BUDAYA DAN

4. DAERAH TUJUAN WISATA

AGENDA UTAMA V

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN DAN

INFRASTRUKTUR DASAR

1. INFRASTRUKTUR WILAYAH TERPADU

2. INFRASTRUKTUR KAWASAN STRATEGIS

MEMANTAPKAN

PEMBANGUNAN

BUDAYA DAERAH

REFORMASI

KEUANGAN

DAERAH

REVITALISASI

PEMERINTAHAN

DAERAH

PEMBANGUNAN

EKONOMI

PENINGKATAN KUALITAS

SUMBERDAYA

MANUSIA

AGENDA UTAMA I

PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

2. PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

11

VISI

MISI STRATEGI

KEBIJAKAN & PROGRAM POKOK

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

KEWILAYAHAN DAN

INFRASTRUKTUR DASAR


PADA PENGARUS-UTAMAAN

GENDER (GENDER

MAINSTREAMING)


12

B A P P E D ASulawesi Tenggara RPJMD PROV. SULTRA 2013-2018

(TAHUN KE-II)

RKPD 2015

“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Reformasi Birokrasi, Percepatan

Infrastruktur dan Kawasan Strategis Sulawesi Tenggara”

TEMA PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2015

REVITALISASI

PEMERINTAHAN

DAERAH

PERCEPATAN DAN PEMERATAAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

KEWILAYAHAN DAN KAWASAN

STRATEGIS

PENINGKATAN

KUALITAS SDM

PEMBANGUNAN

EKONOMI

PENGEMBANGAN

KEBUDAYAAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN

13


No Isu Strategis Provinsi

Keterkaitan dengan 9 Prioritas

Bidang Pembangunan dalam

RPJPN 2005-2025

Jumlah Anggaran

1. PRIORITAS I. REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH

Isu Strategis meliputi :

- Reformasi Birokrasi

- Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah

- Penerapan Standar Pelayan Minimal (SPM) dan Pelayanan

Prima

- Regulasi E-government

- Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah

- Koordinasi Pengembangan Wilayah

Bidang 6. Pembangunan Hukum dan

Aparatur

RKPD Provinsi 2015

Rp. 270.764.000.000

2. PRIORITAS II. PENINGKATAN KUALITAS SDM

Isu strategis meliputi :

- Peningkatan kualitas pendidikan

- Peningkatan kualitas kesehatan

Bidang 1. Pembangunan Sosial

Budaya dan Kehidupan Beragama

RKPD Provinsi 2015

Rp. 1.288.877.000.000

3. PRIORITAS III. PERCEPATAN DAN PEMERATAAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN DAN

KAWASAN STRATEGIS


- Pengembangan Kawasan Strategis

- Dukungan Infrastruktur Daerah Otonomi Baru

- Penyelesaian Infrastruktur Wilayah

- Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Dampak

Lingkungan dan Bencana Alam

Bidang 7 Pembangunan Wilayah

dan Tata Ruang

Bidang 8 Pembangunan

Penyediaan Sarana dan Prasarana

RKPD Provinsi 2015

Rp.757.603.000.000

14


15

No Isu Strategis ProvinsiKeterkaitan dengan 9 Prioritas Bidang

Pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 Jumlah Anggaran

4. PRIORITAS IV. PEMBANGUNAN EKONOMI


- Penurunan Angka Kemiskinan

- Peningkatan Nilai Tambah SDA

- Percepatan Regulasi Pengelolaan SDA

- Ketahanan Pangan

- Pengembangan Iptek

- Peningkatan Produktivitas Pertanian Dalam Arti Luas

Bidang 2 Pembangunan Ekonomi, dan

Bidang 9 Pengelolaan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup.

Bidang 3 Pembangunan IPTEK

RKPD Provinsi 2015

Rp. 164.888.000.000

5. PRIORITAS V. PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN


- Promosi budaya daerah (Halo Sultra)

- Peningkatan Pengelolaan Objek Tujuan Wisata

- Gelar Budaya Daerah

- Peningkatan Peran Lembaga Adat

Bidang 1.

Sosial budaya dan kehidupan beragama;

RKPD Provinsi 2015

Rp.11.321.000.000

Total Anggaran dalam RKPD 2015 Rp. 2.328.565.000.000


BAB I. PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN

PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2014 DAN REALISASI

RPJMD 2013-2018

2.2.1. PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN

PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI. PENUTUP16

SISTIMATIKA RANCANGAN AKHIR RKPD 2015PERMEN 54/2010 & PERMENDAGRI NO 27/2014


TAHAPAN & JADWAL PENYUSUNAN RKPD 2015

KEGIATAN WAKTU

PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD

PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD

PENETAPAN RKPD (PERGUB)

RENJA SKPD

NOV 13 sd JANUARI 2014

JAN sd MINGGU KE 3 APRIL 2014

MINGGU KE 2 MEI 2014

• MINGGU KE 3 MEI 2014

• 2 MINGGU SETELAH RKPD 2015 DI

TETAPKAN


18

BAB DAN JUDUL ISI/SUBTANSI/ISI

I. PENDAHULUAN Latar Belakang penyusunan, Dasar Hukum, Hubungan antar dokumenperencanaan, Sistematika Penyusunan, Makdu dan Tujuan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi PelaksanaanProgram/Kegiatan RKPD S/d Tahun Triwulan IV Tahun 2013 menurutBidang Urusan dan Target Prog./Keg RKPD Tahun berjalan (2014) sertaPermasalahan Pembangunan Daerah

III. RANCANGAN KERENGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan kondisi ekonomi s/d Tahun 2013 dan perkiraan tahunberjalan (2014) meliputi ; Indikator pertumbuhan ekonomi daerah, Sumber-sumber pandapatan dan Kebijakan Pemda dalam mendanaiTahun 2015 (menguraikan kemampuan pendanaan dalam Tahun 2015

IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Prioritas dan Sasaran pembangunan mengacu pada hasil evaluasipelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan Target yang direncanakan padaTahun 2015, menggambarkan permasalahan pembangunan daerah danisu strategis yang mendesak dengan mempertimbangkan kerangkaekonomi daerah dan kemampuan pendanaan Tahun 2015

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIOROTAS DAERAH

Menyajikan seluruh Program dan Kegiatan Pemda Tahun 2015 (BelanjaTidak Langsung, Belanja Langsung dan Penerimaan/PengeluaranPembiayaan)

MUATAN RKPD PROV. SULTRA TAHUN 2015

B A P P E D ASulawesi Tenggara SISTEMATIKA RKPD

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI Penutup

19


TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI

Rancangan Awal RKPD

Musrenbang RKPD provinsi

PENYUSUNAN KUA & PPAS

Rancangan Akhir RKPD

Penetapan PERGUB ttg RKPD

Perumusan prioritas dan

sasaran pembangunan

Forum Konsultasi

Publik

PerumusanKerangka

Ekonomi & Kebijakan

Keuda

Pengolahan data dan informasi

Analisis Ekonomi &

keuda

Perumusan Permasalahan Pembangunan

Daerah

Telaahan kebijakan

nasional (RKP)

SE Penyusunan Renja-SKPD

Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Provinsi

Rancangan RKPD

VERIFIKASIBappeda

Persiapan Penyusunan

RKPD

Pokok-pokok pikiran DPRD

provinsi

Berita AcaraMusrenbang

kab/kota

Analisis Gambaran

Umum Kondisi Daerah

Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu

Dok RKPD provinsi tahun

berjalan

Perumusanrencana program prioritas daerah

beserta pagu indikatif

Penyelarasan Rencana programprioritas daerah

beserta pagu indikatif

1

2

3

4

5

ReviewRPJMD

20


Melaksanakan optimalisasi musrenbang dan keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan (Bottom-up)

Melaksanakan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan provinsi (Top down)

Melibatkan aparat Bappeda dan Lembaga Teknis yang memiliki kapasitas/kemampuan dalam penyusunan RKPD berbasis kinerja

Pelibatan Anggota DPRD dalam penyusunan RKPD

Melakukan inovasi pada proses perencanaan serta kebijakan dan program pembangunan di daerah utamanya dalam peguatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis IT

PENERAPAN PARAMETER PROSES PENYUSUNAN RKPD

21


KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 dan 2015

2012 2013 2014 2015

1 3 4 5 6

1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 10,41 7,28 7,50-8,00 8,00-8,20

2 PDRB Per Kapita

a Atas Harga Berlaku (Juta Rupiah) 15,52 17,01 17,50 18,00

b Atas Harga Konstan (Juta Rupiah) 6,04 6,27 7,00 7,50

3 Tingkat Inflasi 4,03 2,23 3,00-4,00 4,00-4,50

4 Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (%)

a Konsumsi Rumha Tangga 51,86 52,85 51 50

b Konsumsi Pemerintah 21,15 21,7 21,00 20

c PMTB 33,77 33,84 34 35

d Ekspor Neto (6,78) (10,36) (5,00) (4,00)

5 Jumlah Penduduk Miskin (%) 13,06 12,83 13,00-12,50 12,50-11,50

6 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,04 4,46 4.00-3,50 3,50-3,00

2

No Indikator Makro EkonomiRealisasi Proyeksi

22


Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 s. d 2016

No Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun

(2012)

Realisasi Tahun

(2013)

Tahun Berjalan

(2014)

Proyeksi/ Target

pada Tahun Rencana

(2015)

Proyeksi/ Target

pada Tahun (2016)

1.1 Pendapatan Asli Daerah 439.184.485.917,41 514.778.927.066,56 105.396.136.600,69 555.634.691.260,00 594.529.119.541,00

1.1.1 Pajak Daerah 336.932.584.305,00 408.107.145.035,00 78.727.405.826,00 446.530.499.441,00 477.787.634.341,00

1.1.2 Retribusi Daerah 19.160.705.298,00 24.471.158.962,00 1.249.971.325,00 25.474.007.800,00 27.257.188.300,00

1.1.3Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan25.046.619.688,00 23.843.794.855,00 23.288.990.886,00 25.200.000.000,00 26.964.000.000,00

1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 58.044.576.626,41 58.356.828.214,56 2.129.768.563,69 58.430.184.019,00 62.520.296.900,00

1.2 Dana Perimbangan 1.019.750.146.481,00 1.160.895.854.568,00 263.408.994.000,00 1.272.807.266.276,00 1.354.567.646.612,00

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 115.207.475.481,00 126.593.343.568,00 - 104.801.943.276,00 104.801.950.612,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 869.882.871.000,00 981.035.741.000,00 263.408.994.000,00 1.106.317.812.000,00 1.183.760.059.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 34.659.800.000,00 53.266.770.000,00 - 61.687.511.000,00 66.005.637.000,00

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 353.049.695.226,00 296.806.997.000,00 78.025.360.000,00 329.987.459.000,00 353.086.581.000,00

1.3.1 Hibah 63.657.767.726,00 5.803.792.000,00 - - -

1.3.2 Dana Darurat - - - - -

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 289.391.927.500,00 291.003.205.000,00 78.025.360.000,00 329.987.459.000,00 353.086.581.000,00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.811.984.327.624,41 1.972.481.778.634,56 446.830.490.600,69 1.828.441.957.536,00 2.302.183.347.153,00

PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

23


No Uraian Realisasi Tahun

(2012)

Realisasi Tahun

(2013)

Tahun Berjalan

(2014)

Proyeksi/ Target

Tahun Rencana

(2015)

Proyek/ Target pada

Tahun (2016)

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja Pegawai 421.500.308.693,00 431.361.209.603,00 28.796.173.288,00 534.623.675.083,00 572.047.332.339,00

2.1.3 Belanja Bunga 14.762.534.437,11 18.329.791.536,55 0 31.250.000.000,00 31.250.000.000,00

2.1.4 Belanja Subsidi - - 0 -

2.1.5 Belanja Hibah 390.194.203.450,00 295.628.063.500,00 0 339.955.108.500,00 363.751.966.000,00

2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 767.793.690 - - 0 -

2.1.7Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/

Kab/Kota dan Pemerintah Desa104.260.187.982,83 214.814.429.291,31 0 298.685.025.872,00 319.592.977.683,00

2.1.8Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintah Desa231.762.352.902,35 96.245.017.746,27 0 111.984.042.125,00 119.822.925.074,00

2.1.9 Belanja Tidak Terduga 87.466.986,00 3.952.000.000,00 0 21.000.000.000,00 22.470.000.000,00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.163.334.848.141,29 1.060.330.511.677,13 28.796.173.288,00 1.337.497.851.580,00 1.428.935.201.096,00

2.2 Belanja Langsung

2.2.1 Belanja Pegawai 72.313.876.719,00 62.478.168.794,00 8.950.000,00 47.616.625.791,00 50.949.789.596,00

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 275.044.116.461,00 259.288.589.528,00 2.766.312.845,00 349.720.668.930,00 367.206.702.377,00

2.2.3 Belanja Modal 204.203.183.045,00 430.713.035.467,00 0 575.381.272.080,00 615.657.961.126,00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 551.561.176.225,00 752.479.793.789,00 2.775.262.845,00 972.718.566.801,00 1.033.814.453.099,00

Realisasi dan Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012-2016

24


No Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun

(2012)

Realisasi Tahun

(2013)

Tahun Berjalan

(2014)

Proyeksi/ Target

pada Tahun

Rencana (2015)

Proyeksi/ Target

pada

Tahun (2016)

1 2 3 4 5 6 7

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1.1 Sisa lebih perhitungan tahun

anggaran yang sebelumnya4.360.761.199,47 96.986.308.871,59 - 203.016.251.845,00 213.477.604.542,00

3.1.2 Pencairan dana cadangan - - - -

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan

daerah- - - - -

3.1.4 Penerimaan pinjaman 19.203.513.300,00 106.017.751.874,00 - - -

3.1.5 Penerimaan kembali

penerimaan pinjaman25.909.000,00 - - 0 -

3.1.6 Penerimaan piutang daerah - - - - -

JUMLAH PENERIMAAN

PEMBIAYAAN23.590.183.499,47 203.004.060.745,59 203.016.251.845,00 213.477.604.542,00

Realisasi dan Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012-2016

25


26


CAPAIAN PEMBANGUNAN SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2008 - 2014

2009

2010

2011

20132012

TEMA

MELALUI KEBANGKITAN KEDUA SULTRA, KITA WUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING MELALUI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PADAT KARYA, PADAT MODAL DAN PADAT TEKNOLOGI

PERLUASAN DAN PENINGKATAN BANK-SEJAHTERA SERTA PEMANTAPAN BAHTERAMAS MENUJU SULTRA SEBAGAI PIPN

PENINGKATAN KESEJAHTERAN

MELALUI BAHTERAMAS

BELANJA DAERAH

RP. 1.360.537.188.570

PERTUMBUHAN EKONOMI

7,57%

PENDUDUK MISKIN

18,93%

TINGKAT PENGANGURAN

5,38%

RASIO INVESTASI PDRB

30,54%

BELANJA DAERAH

RP. 1.320.577.088.679

PERTUMBUHAN EKONOMI

8,19%

PENDUDUK MISKIN

17,05%

TINGKAT PENGANGGURAN

4,77%


29,54%

BELANJA DAERAH

RP. 1.567.823.926.323

PERTUMBUHAN EKONOMI

8,68%

PENDUDUK MISKIN

14,56%

TINGKAT PENGANGGURAN

3,06%


31,60%

BELANJA DAERAH

RP. 2.021.706.570.357

PERTUMBUHAN EKONOMI

10,41%

PENDUDUK MISKIN

13,71%

PENGGANGGURAN

3,10%

RASIO INVESTASI TERHDP

PDRB

31,44%

PENINGKATAN KESEJAHTERAANKEMANDIRIAN & DAYA SAING

BELANJA DAERAH TAHUN 2008

RP. 1.077.454.288.526,-

PERTUMBUHAN EKONOMI 7,27%

PENDUDUK MISKIN 19,53%

TINGKAT PENGANGGURAN 5,38%

RASIO INVESTASI PDRB 24,15%

27

BELANJA DAERAH

RP. 2.176.892.463.187,-

PERTUMBUHAN EKONOMI

7,28%

PENDUDUK MISKIN

13,73%

PENGGANGGURAN

4,46%

RASIO INVESTASI TERHDP

PDRB

34,18%

TRANSFORMASI EKONOMI SEKTOR PRIMER KE SEKTOR SEKUNDER DAN TERSIER MELALUI INDUSTRIALISASI

2014

BELANJA DAERAH

RP. 2.450.845.363.318,-

PERTUMBUHAN EKONOMI

6,26%

PENDUDUK MISKIN

14,05%

PENGGANGGURAN

4,43%

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING, KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN SULAWESI TENGGARA


28

PENYERAHAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SULAWESI TENGGARAN YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013

PERKEMBANGAN DARI HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI PERWAKILAN PROV. SULTRA

TERHADAP LKPD PROV. SULTRA SEJAK TAHUN 2008-2014


Inovasi Sistem Perencanaan & Program Daerah

• Pemberian Block Grant 100 Juta per Desa/Kelurahan

• Pembebasan Biaya kesehatan s.d Kelas III

• Pembebasan Biaya Pendidikan s.d. 12 Tahun

• Biaya Operasional Pembarantasan Buta Aksara 11.998 orang

(3.040 org Thn 2013 & 8.958 org Thn 2014)

• Cerdas Sultraku

• Kerjasama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

• Biro Layanan Pengadaan

• Bank Perkreditan Rakyat

• Pusat Layanan Aduan Masyarakat “Planning Bahteramas” / Complience Handling Management (CHM) http://www.planning.bappedasultra.go.id/

• Sultraplan

• Kerjasama Pembangunan : Universitas, LN

• Ekspose Capaian Kinerja Tahunan oleh Gubernur Sultra yang melibatkan seluruh stakeholder.

• Musrenbang Regional Pulau Sulawesi

29


PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN

DILAKUKAN MELALUI :

PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS

TENAGA KESEHATAN

PENINGKATAN FASILITAS KESEHATAN

MENGATASI GIZI BURUK

PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

30


31


CERDAS SULTRAKUPROGRAM CERDAS SULTRAKU SAMPAI DENGANTAHUN 2014 TELAH MEMBERIKAN BEASISWAKEPADA : 91 ORANG SISWA DIII

1037 ORANG SISWA S1

481 ORANG SISWA S2

21 ORANG PROGRAM DOKTOR

DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR

RP. 15.972.810.184

DALAM TAHUN 2015 DIKEMBANGAN DENGAN

MEMBERIKAN BEASISWA KETEKNIKAN DENGAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)

SURABAYA.


PELUNCURAN BIRO LAYANAN PENGADAAN

TANGGAL 3 FEBRUARI 2014

33


34


35

• BPR BAHTERAMAS ADALAH MERUPAKAN TEROBOSAN YANG

DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI UNTUK MEMBERIKAN

KEMUDAHAN KEPADA PETANI, NELAYAN DAN MASYARAKAT DESA

DALAM MENGAKSES MODAL KERJA KURANG DARI RP. 10 JUTA.

• BPR BAHTERAMAS ADALAH MERUPAKAN TEROBOSAN YANG DIAKUI

OLEH BANK INDONESIA KARENA PEMEGANG SAHAMNYA ADALAH

PARA KEPALA DESA DAN DIBANGUN SECARA SERENTAK DI

SELURUH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI.

• POSISI PENDAPATAN SAMPAI DESEMBER 2013 RP. 10.789.798.328

• JUMLAH ASET SAMPAI DESEMBER 2013 RP. 56,859 MILYAR

• TOTAL KREDIT YANG DISALURKAN PADA TAHUN 2013 RP.

40.485.579.501

• TOTAL NASABAH PADA TAHUN 2013 6.711 ORANG

BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BAHTERAMAS


36


37

Pusat Layanan AduanMasyarakat “Planning Bahteramas” / ComplienceHandling Management (CHM) http://www.planning.bappedasultra.go.id/


38


40PENANDA-TANGAN LETTER OF INTENT UNTUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SDM DI SULAWESI TENGGARA, 20 NOV. 2014

KERJASAMA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DENGAN PEMERINTAH KOREA SELATAN

BIDANG PERTANIAN KHUSUSNYA PETERNAKAN SAPI PERAH DAN SAPI POTONG BIDANG PERKEBUNAN KHUSUSNYA HORTIKULTURA BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA BERBASIS GELOMBANG RADIO


GUBERNUR SULAWESI TENGGARA DIBERIKAN KEHORMATAN UNTUK MENYERAHKAN

PENGHARGAAN KEPADA PARA PENGUSAHA SUKSES DI KOREA SELATAN TAHUN 2014


42

KUNJUNGAN LAPANGAN DARI KOREA UNTUK MELIHAT LOKASI PENGEMBANGAN IPTEK PERTANIAN DI SULAWESI TENGGARA


PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI SULAWESI TENGGARATAHUN 2014


MUSREMBANG REGIONAL SULAWESI TANGGAL 10 03 2014.


Rencana Pembangunan BPD Tower Rencana Pembangunan Masjid Al-Alam

46

disampaikan oleh: kepala bappeda prov. … · 2011 2012 2013 2014 peningkatan apbd provinsi ......

Documents