direktorat jenderal prasarana dan sarana pertanian ... · pdf file7 perencanaan, pemantauan...
If you can't read please download the document
TRANSCRIPT
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
ISI PAPARAN
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS LINGKUP DITJEN PSP TA. 2017
I
REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN LINGKUP DITJEN PSP TA. 2017
II
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS LINGKUP DITJEN PSP TA. 2018
III
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN LINGKUP DITJEN PSP
IV
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS LINGKUP DITJEN PSP TA. 2017
I
http://psp.pertanian.go.id
KERAGAAN KEGIATAN UTAMA DITJEN PSP TA 2017
VOLUME SATUAN
1 Jaringan Irigasi Tersier 100.000 Ha 117.215.000
2 Irigasi Air Permukaan 500 Unit 40.000.000
3 Irigasi Rawa 10.000 Ha 30.000.000
4 Perluasan Sawah 80.000 Ha 1.510.000.000
5 Alat dan Mesin Pertanian 79.150 Unit
* Traktor roda 2 25.000 Unit 700.000.000
* Traktor roda 4 TP 3.000 Unit 1.267.500.000
* Pompa air 21.000 Unit 525.000.000
* Rice transplanter 3.000 Unit 240.000.000
* Cultivator 2.000 Unit 36.000.000
* Excavator 150 Unit 120.000.000
* Hand Sprayer 25.000 Unit 22.875.000
KEGIATAN PRIORITASOUTPUT JUMLAH
(Rp 000)
http://psp.pertanian.go.id
KERAGAAN KEGIATAN UTAMA DITJEN PSP TA 2017
VOLUME SATUAN
6 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 1.000.000 Ha 147.363.500
7 Perencanaan, pemantauan, pelaporan,
pengelolaan keuangan, dokumen, data dan
aset
1 Tahun 217.579.550
8 Biaya Operasional Pendampingan UPSUS 1 Tahun 89.038.621
9 Pembangunan Embung/Dam Parit/ Long
storage
500 Unit 50.000.000
10 Pengembangan Sumber-sumber air
mendukung peningkatan IP dan
produktivitas
150 Paket 176.410.037
11 Penyusunan dokumen lingkungan/AMDAL,
CP/CL, Desain dan pengawasan cetak
sawah
27 Dokumen 76.500.000
OUTPUT JUMLAH
(Rp 000)KEGIATAN PRIORITAS
http://psp.pertanian.go.id
KERAGAAN KEGIATAN UTAMA DITJEN PSP TA 2017
VOLUME SATUAN
12 Pemanfaatan lahan rawa/Gambut terpadu 5.000 Ha 20.000.000
13 Penanaman padi pasca cetak sawah 115.000 Ha 230.000.000
14 Pra/Pasca sertifikasi Lahan Pertanian 80.000 Persil 16.000.000
15 Operasional Pengawasan Pupuk dan
Pestisida
500 Paket 80.966.450
16 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) 120.000 Ekor 20.836.500
17 Luncuran (Tunda Bayar) TA. 2016 1.052.268.000
OUTPUT JUMLAH
(Rp 000)KEGIATAN PRIORITAS
REALISASI KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN LINGKUP DITJEN PSP TA. 2017
II
(Rp. 000)
NO SATKER PAGU REALISASI %
1 PUSAT 3.862.191.312 1.718.844.573,90 44,50
2 DEKONSENTRASI 405.516.089 80.413.282,24 19,83
3 TUGAS PEMBANTUAN 2.823.689.877 418.976.108,36 14,84
JUMLAH 7.091.397.278 2.218.233.964,50 31,28
REALISASI KEUANGAN DITJEN PSP PER 29 MEI 2017
http://psp.pertanian.go.id
REALISASI PER ASPEK KEGIATAN Per 29 MEI 2017
NO
ASPEK KEGIATAN
PAGU
REALISASI
%
1 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 352.076.836.000 244.011.539.147 69,31
2 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian 1.933.140.620.000 162.709.017.015 8,42
3 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
3.686.460.970.000 1.622.530.474.660 44,01
4 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
849.736.432.000 142.437.995.141 16,76
5 Fasilitas Pupuk dan Pestisida 82.028.460.000 13.472.670.280 16,42
6 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 187.953.960.000 33.072.268.253 17,60
TOTAL 7.091.397.278.000 2.218.233.964.496 31,28
http://psp.pertanian.go.id
PROVINSI DENGAN REALISASI SATKER TERENDAH (< 10%) Per 29 MEI 2017
(Rp 000)
NO NAMA SATKER * ANGGARAN REALISASI per
29 Mei%
1 KEPULAUAN RIAU 62,264,959 164,235 0.26
2 KALIMANTAN UTARA 45,633,860 204,529 0.45
3 KALIMANTAN TENGAH 145,215,136 977,259 0.67
4 SUMATERA UTARA 82,001,456 2,382,620 2.91
5 RIAU 31,782,100 1,093,876 3.44
6 SULAWESI BARAT 61,652,860 2,541,337 4.12
7 KALIMANTAN TIMUR 73,532,723 3,516,737 4.78
8 MALUKU 112,805,702 6,320,462 5.60
9 BENGKULU 50,856,700 2,922,217 5.75
10 NUSA TENGGARA TIMUR 61,347,340 3,901,638 6.36
11 BANGKA BELITUNG 86,228,295 6,428,194 7.45
12 PAPUA 116,173,670 9,279,910 7.99
13 JAMBI 116,003,430 9,648,859 8.32
14 SULAWESI TENGGARA 140,721,145 12,257,565 8.71
15 KALIMANTAN BARAT 185,421,221 16,859,443 9.09
16 NUSA TENGGARA BARAT 85,343,773 8,325,129 9.75
* Catatan : DANA DEKONSENTRASI + DANA TUGAS PEMBANTUAN
SATKER MANDIRI DENGAN REALISASI TERENDAH (< 10%) Per 29 MEI 2017
(Rp 000)
NO. NAMA SATKER KW ANGGARAN REALISASI %
1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB GROBOGAN TP 1,011,280 0 0.00
2 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEPARA TP 2,378,080 0 0.00
3 DINAS PERTANIAN TP, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. KARANGANYAR TP 1,691,880 0 0.00
4 DINAS PERTANIAN PETERNAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB PURWOREJO TP 1,049,960 0 0.00
5 DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA DK 15,246,440 0 0.00
6 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB SINTANG TP 842,560 0 0.00
7 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKAYANG TP 1,421,360 0 0.00
8 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. TIMOR TENGAH SELATAN TP 1,371,160 0 0.00
9 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. MANGGARAI TIMUR TP 1,468,280 0 0.00
10 DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PETERNAKAN PROV KEP RIAU TP 58,857,660 72,364 0.12
11 DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KP PROV KALIMANTAN UTARA TP 39,551,600 81,138 0.21
12 DINAS PERTANIAN TPH PROPINSI JAWA TENGAH TP 66,171,818 155,580 0.24
13 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TP 136,978,306 357,030 0.26
14 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB KAPUAS HULU TP 1,700,760 14,240 0.84
15 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROV NTT TP 41,559,090 400,000 0.96
16 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA DK 17,854,170 243,960 1.37
17 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAMBI DK 8,447,060 128,616 1.52
18 DINAS PERTANIAN KAB. SUMBA BARAT DAYA TP 1,414,260 25,000 1.77
19 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU DK 6,696,880 126,843 1.89
20 DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KP PROV KALIMANTAN UTARA DK 6,082,260 123,392 2.03
SATKER MANDIRI DENGAN REALISASI TERENDAH (< 10%) Per 29 MEI 2017
(Rp 000)
NO. NAMA SATKER KW ANGGARAN REALISASI %
21 DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PETERNAKAN PROV KEP RIAU DK 3,407,299 91,871 2.70
22 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI SULAWESI BARAT DK 4,366,600 151,337 3.47
23 DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA TP 66,755,016 2,382,620 3.57
24 DINAS PERTANIAN KABUPATEN KENDAL TP 1,958,980 70,269 3.59
25 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU TP 102,820,972 3,782,290 3.68
26 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU TP 25,085,220 967,033 3.85
27 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP. KALIMANTAN TIMUR TP 63,317,903 2,442,571 3.86
28 DINAS PERTANIAN PROPINSI BENGKULU TP 43,478,940 1,804,057 4.15
29 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI SULAWESI BARAT TP 57,286,260 2,390,000 4.17
30 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA BARAT DK 10,357,380 599,941 5.79
31 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROP KEP. BABEL TP 81,250,885 4,874,252 6.00
32 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DK 8,236,830 620,229 7.53
33 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB SUMBA TIMUR TP 949,080 74,417 7.84
34 DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TP 132,486,045 10,943,050 8.26
35 DINAS PERTANIAN TPH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TP 168,447,781 14,221,196 8.44
36 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAMBI TP 107,556,370 9,520,243 8.85
37 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI PAPUA TP 98,319,500 9,035,950 9.19
38 DINAS PERTANIAN TPH PROV NUSA TENGGARA BARAT TP 76,909,413 7,068,826 9.19
39 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA TP 73,006,221 7,036,810 9.64
40 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP. ACEH TP 160,442,781 15,598,692 9.72
SATKER MANDIRI DENGAN REALISASI TERTINGGI (> 70%) Per 29 MEI 2017
(Rp 000)
NO. NAMA SATKER KW * ANGGARAN REALISASI %
1 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. KLATEN TP 1,639,180 1,191,684 72.70
2 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PURBALINGGA TP 1,366,580 1,020,764 74.69
3 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KAB. KEBUMEN TP 1,739,180 1,306,960 75.15
4 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS TP 1,826,280 1,380,552 75.59
5 DINAS PERTANIAN KAB. SRAGEN TP 1,866,280 1,478,250 79.21
6 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB BOYOLALI TP 1,556,680 1,233,468 79.24
7 DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB. PATI TP 1,888,700 1,569,996 83.13
8 D