dipa 2015.pdf

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 1SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015

UNIT KERJA : (652916)ALOKASI : Rp. 2.430.140.000

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN

KEMEN/LEMBUNIT ORG

::

(013)(05) DITJEN PEMASYARAKATAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

013.05.08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan 2.430.140.000

5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 2.430.140.000

5252.002 dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan[Base Line]

44.300.000

Lokasi : KAB. CILACAP

12,00 dokumen

011 Pengelolaan SABMN Tingkat UAKPA 4.000.000 U

F Pengelola SABMN Tingkat UAKPA 4.000.000

521211 Belanja Bahan 2.400.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

2.400.000 - ATK 12,00 BLN 200.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.600.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

1.600.000 - Transport [2 ORG x 4 KEG] 8,00 OK 200.000

012 Pengelola Sistem Akutansi 11.400.000 U

H Pengelola Sistem Akuntansi 11.400.000


RM

2.400.000 - ATK 12,00 BLN 200.000


RM

9.000.000 - Transport [3 ORG x 15 KEG] 45,00 OK 200.000

013 Peningkatan Kapasitas SDM 9.300.000 U

M Peningkatan Kapasitas SDM 9.300.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 9.300.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

9.300.000 - Outbond Pegawai [31 ORG x 3 KEG] 93,00 OK 100.000

014 Koordinasi dan Konsultasi 17.100.000 U

L Koordinasi Dan Konsultasi 17.100.000


RM

3.600.000 - Tiket [3 ORG x 6 KEG] 18,00 OK 200.000

2.700.000 - Uang Harian [3 ORG x 3 HR x 6 KEG] 54,00 OH 50.000

10.800.000 - Penginapan [3 ORG x 2 HR x 6 KEG] 36,00 OH 300.000

015 Penyelenggaraan Pemberian Remisi 2.500.000 U

O Penyelenggaraan Pemberian Remisi 2.500.000


RM

2.500.000 - Penyelenggaraan Pemberian Remisi 1,00 THN 2.500.000

5252.004 layanan pembinaan[Base Line]

95.400.000


1,00 narapidana

011 Sidang TPP 12.000.000 U

A Pelaksanaan Sidang TPP 12.000.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12.000.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

12.000.000 - Pelaksanaan Sidang TPP 12,00 KEG 1.000.000

012 Pembinaan Kepribadian 2.400.000 U

A Agama 2.400.000


RM


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 2SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



2.400.000 - Penyuluhan Agama [2 KEG x 12 BLN] 24,00 KEG 100.000

013 Pembinaan Kemandirian 60.000.000 U

A Pertanian/Perkebunan 20.000.000


RM

20.000.000 - Pembinaan Pertanian/Perkebunan 1,00 THN 20.000.000

B Perikanan/Peternakan 20.000.000


RM

20.000.000 - Pembinaan Perikanan/Peternakan 1,00 THN 20.000.000

C Jasa 10.000.000


RM

10.000.000 - Pembinaan Jasa 1,00 THN 10.000.000

D Pemasaran/Pengembangan 10.000.000


RM

10.000.000 - Kegiatan Pemasaran/Pengembangan 1,00 THN 10.000.000

014 Mutasi 11.000.000 U

A Pemindahan 5.000.000


RM

5.000.000 - Kegiatan Pemindahan Napi 1,00 THN 5.000.000

B Pemulangan Napi 6.000.000


RM

6.000.000 - Kegiatan Pemulangan Napi 1,00 THN 6.000.000

015 Assesment Narapidana 5.000.000 U

A Assesment Dan Klasifikasi 5.000.000


RM

5.000.000 - ATK 1,00 THN 5.000.000

016 Pemberian CB dan CMB 5.000.000 U

A Cetak Berkas CB Dan CMB 5.000.000


RM

5.000.000 - Cetak Berkas CB Dan CMB 1,00 THN 5.000.000

5252.005 layanan perawatan[Base Line]

180.200.000


1,00 narapidandantahana

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 102.200.000 P

A Pengadaan Bahan Makanan Narapidana dan Tahanan 102.200.000

521112 Belanja pengadaan bahan makanan 102.200.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

102.200.000 - Bahan Makanan Narapidana [20 NAPI x 365 HR] 7.300,00 NAPI 14.000

011 Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan 78.000.000 U

A Sandang 24.000.000


RM

24.000.000 - Penyediaan Sandang [20 NAPI x 12 BLN] 240,00 NAPI 100.000

B Perlengkapan Tidur 5.000.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 3SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




RM

5.000.000 - Penyediaan Perlengkapan Tidur 1,00 THN 5.000.000

C Perlengkapan Makan 5.000.000


RM

5.000.000 - Penyediaan Perlengkapan Makan 1,00 THN 5.000.000

D Perlengkapan Mandi 10.000.000


RM

10.000.000 - Penyediaan Perlengkapan Mandi 1,00 THN 10.000.000

E Perlengkapan Medis Poliklinik 5.000.000


RM

5.000.000 - Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik 1,00 THN 5.000.000

F Obat-Obatan Bagi Napi 5.000.000


RM

5.000.000 - Penyediaan Obat-Obatan Napi 1,00 THN 5.000.000

G Ekstra Voeding 9.000.000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 9.000.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

9.000.000 - Ekstra Voeding Bulan Puasa [10 NAPI x 30 HARI] 300,00 NAPI 30.000

H Perawatan Kesehatan Napi Di Luar LP 5.000.000


RM

5.000.000 - Perawatan Kesehatan Napi Di Luar LP 1,00 THN 5.000.000

I Pemulasaraan 10.000.000


RM

10.000.000 - Pemulasaraan Napi 1,00 THN 10.000.000

5252.010 layanan informasi dan komunikasi[Base Line]

11.000.000


1,00 dokumen

011 Unit Layanan 11.000.000 U

A Unit Layanan Informasi 3.000.000


RM

3.000.000 - Operasional Unit Layanan Informasi 1,00 THN 3.000.000

B Unit Layanan Pengaduan 3.000.000


RM

3.000.000 - Operasional Unit Pelayanan Pengaduan 1,00 THN 3.000.000

C Unit Layanan Kunjungan 3.000.000


RM

3.000.000 - Operasional Unit Pelayanan Kunjungan 1,00 THN 3.000.000

D Pengelolaan SDP 2.000.000


RM

2.000.000 - Operasional Pengelolaan SDP 1,00 THN 2.000.000

5252.012 Layanan Keamanan dan Ketertiban[Base Line]

12.000.000


1,00 Kegiatan


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 4SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



011 Keamanan Dan Ketertiban 12.000.000 U

A Pengawalan 4.000.000


RM

4.000.000 - Pengawalan Napi 1,00 THN 4.000.000

B Razia Dan Penggeledahan 3.000.000


RM

3.000.000 - Kegiatan Penggeledahan Napi 1,00 THN 3.000.000

C Sarana Dan Prasarana Kamtib 2.000.000


RM

2.000.000 - Sarana Dan Prasarana Kamtib 1,00 THN 2.000.000

D Operasional Was Internal 3.000.000


RM

3.000.000 - Operasional Was Internal 1,00 THN 3.000.000

5252.994 Layanan Perkantoran[Base Line]

2.057.240.000


12,00 BulanLayanan

5252.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.057.240.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.655.435.000 P

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.655.435.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 975.000.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

850.000.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 850.000.000

70.000.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 70.000.000

55.000.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 55.000.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

20.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 20.000

2.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 74.700.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

65.000.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 65.000.000

5.500.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 5.500.000

4.200.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 4.200.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 17.490.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

15.000.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 15.000.000

1.500.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 1.500.000

990.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 990.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 66.000.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

61.000.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 61.000.000

5.000.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 5.000.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 60.000.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

55.000.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 55.000.000

5.000.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 5.000.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 37.000.000( KPPN.130-CILACAP )

RM


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 5SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



34.000.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 34.000.000

3.000.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.000.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 70.000.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

70.000.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 70.000.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 309.504.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

309.504.000 - Belanja Uang Makan PNS [31 PEG x 26 HARI x 12 BULAN] 9.672,00 OH 32.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 38.000.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

35.000.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 35.000.000

3.000.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.000.000

512211 Belanja uang lembur 7.719.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

2.976.000 - Uang Makan Lembur [31 PEG x 3 KL] 93,00 OJ 32.000

4.743.000 - Uang Lembur [31 PEG x 3 JAM x 3 KL] 279,00 OJ 17.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 401.805.000 P

A Perbaikan Peralatan Perkantoran 41.665.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 41.665.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

5.000.000 - Genset 7700 KVA 1,00 UNIT 5.000.000

2.000.000 - Peralatan Dapur 1,00 THN 2.000.000

2.000.000 - Peralatan Kegiatan Kerja 1,00 THN 2.000.000

2.000.000 - Peralatan Medis 1,00 THN 2.000.000

5.000.000 - Printer 10,00 UNIT 500.000

5.000.000 - Instalasi 1,00 THN 5.000.000

1.000.000 - Pompa Air 2,00 UNIT 500.000

2.325.000 - Inventaris Kantor 31,00 PEG 75.000

1.000.000 - Finger Print 1,00 UNIT 1.000.000

3.000.000 - Mesin Fotokopi 6,00 BLN 500.000

6.740.000 - Air Conditioner 1,00 THN 6.740.000

6.600.000 - PC/Laptop 11,00 UNIT 600.000

B Jasa Pos Dan Giro 6.000.000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 6.000.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

6.000.000 - Surat Pos 12,00 BLN 500.000

C Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 70.000.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 70.000.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

20.000.000 - Pemeliharaan Halaman Kantor 1,00 THN 20.000.000

50.000.000 - Pemeliharaan Bangunan Kantor 1,00 THN 50.000.000

D Pemeliharaan Kendaraan 62.000.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 62.000.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

12.000.000 - Roda 2 6,00 UNIT 2.000.000

50.000.000 - Roda 4 2,00 UNIT 25.000.000

E Langganan Daya Dan Jasa 74.400.000

522111 Belanja Langganan Listrik 60.000.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

60.000.000 - Listrik 12,00 BLN 5.000.000

522112 Belanja Langganan Telepon 12.000.000( KPPN.130-CILACAP )

RM


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 6SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



12.000.000 - Telepon 12,00 BLN 1.000.000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 2.400.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

2.400.000 - Internet 12,00 BLN 200.000

G Penambah Daya Tahan Tubuh 21.900.000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 21.900.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

21.900.000 - Penambah Daya Tahan Tubuh [4 ORG x 365 HR] 1.460,00 OH 15.000

I Honorarium Penanggung Jawab Keuangan 35.520.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 30.720.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

11.640.000 - Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 970.000

9.840.000 - Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 820.000

9.240.000 - Pejabat Penguji Dan Penandatangan SPM [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 770.000

521213 Honor Output Kegiatan 4.800.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

2.190.000 - Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa [1 ORG x 6 KEG] 6,00 OK 365.000

1.560.000 - Pejabat Penerima Pengadaan Barang Dan Jasa [1 ORG x 6 KEG] 6,00 OK 260.000

1.050.000 - Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa [3 ORG x 1 PAKET] 3,00 OP 350.000

J Kesehatan Petugas 1.550.000


RM

1.550.000 - Obat-Obatan Pegawai 31,00 PEG 50.000

N Keperluan Sehari-Hari Perkantoran 88.770.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 88.770.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

60.870.000 - Keperluan Pokok Kantor 1,00 THN 60.870.000

27.900.000 - Pakaian Dinas Pegawai [31 PEG x 2 STEL] 62,00 PEG 450.000

5252.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]

30.000.000


2,00 Unit

036 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 30.000.000 P

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000( KPPN.130-CILACAP )

RM

30.000.000 - Peralatan Pendukung SDP 1,00 PKT 30.000.000

K E P A L A

EDY WAHYU NUGROHO, S.H.,M.H.

CILACAP, 29 November 2014

NIP. 196804261991031001

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

dipa 2015.pdf

Documents