dinas pertanian, perikanan dan peternakan kota blitar 1

43
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1 Perubahan RENJA 2016 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA SKPD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan RENJA SKPD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja SKPD pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Dalam tahun berjalan seperti saat ini, dokumen RENJA SKPD dapat dilakukan perubahan karena adanya perkembangan beberapa asumsi yang disusun pada tahun perencanaan. Penyusunan Perubahan RENJA SKPD Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1. Perkembangan penetapan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Thaun 2016-2021. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada tahun berjalan.

Upload: hoangtuong

Post on 11-Jan-2017

254 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Perubahan RENJA 2016

BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan

SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program

dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan.

Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan

perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA

SKPD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan RENJA SKPD

dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam

Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi

kinerja SKPD pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA

SKPD, usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan, serta

analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Dalam tahun berjalan seperti saat ini, dokumen RENJA SKPD

dapat dilakukan perubahan karena adanya perkembangan beberapa

asumsi yang disusun pada tahun perencanaan. Penyusunan

Perubahan RENJA SKPD Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Tahun 2016 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan penetapan indikator kinerja yang tercantum

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Blitar Thaun 2016-2021.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA)

tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada

tahun berjalan.

Page 2: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 2

Perubahan RENJA 2016

3. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU

anggaran kegiatan.

4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dokumen Perubahan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan

Peternakan Tahun 2016 ini disusun untuk menjadi pedoman

penyusunan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (P-RKA) SKPD

yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD

Perubahan (RAPBD-P) Kota Blitar Tahun 2016.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan

Peternakan Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan

sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 ;

2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ;

3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 ;

4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 ;

5. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999;

6. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 4 Tahun 2013 ;

7. Peraturan Walikota Blitar No. 34 Tahun 2014 ;

1.3. Maksud & Tujuan Maksud penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 ini adalah :

1. Menjabarkan Perubahan RKPD Kota Blitar berdasarkan

evaluasi kinerja SKPD sampai dengan Tribulan II tahun

berjalan, perubahan usulan masyarakat/pemangku

Page 3: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 3

Perubahan RENJA 2016

kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD.

2. Merumuskan Daftar Perubahan Program, Kegiatan dan

Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas

Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar pada Tahun

Anggaran 2016.

Tujuan penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2016 ini adalah

1. Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Kota Blitar sebagai pedoman

penyusunan PRKA-SKPD Tahun Anggaran 2016.

1.4. Sistematika Penulisan BAB I. Pendahuluan

Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan

hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan

Perubahan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan

Peternakan Kota Blitar Tahun 2016.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA s/d Tribulan II Tahun

2016

Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan RENJA

s/d Tribulan II Tahun 2016, review terhadap Perubahan

RKPD serta penelaahan perubahan usulan masyarakat /

pemangku kepentingan.

Page 4: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 4

Perubahan RENJA 2016

BAB III. Rencana Perubahan Program & Kegiatan

Berisi uraian singkat tentang Daftar Rencana Perubahan

Porgram, Kegiatan & Kebutuhan Anggaran Indikatif Dinas

Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun

Anggaran 2016

BAB IV. Penutup

Berisi kesimpulan

1.5. Dasar Pertimbangan Perubahan RENJA SKPD Dasar pertimbangan Perubahan RENJA Dinas Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 ini adalah :

1. Adanya perubahan indikator kinerja program dan kegiatan

sesuai indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Blitar Thaun 2016-2021 yang telah ditetapkan.

2. Adanya Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Tahun

2015 yang harus dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran

2016.

Page 5: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 5

Perubahan RENJA 2016

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D TRIBULAN II TAHUN 2016 2.1. Evaluasi Capaian RENJA SKPD s/d Tribulan II Tahun 2016

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA)

SKPD mencakup hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja

(RENJA) SKPD dan realisasi Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan

dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun

berkenaan. Hasil evaluasi atas pelaksanaan RENJA dan RENSTRA

SKPD s/d Tribulan II Tahun 2016 secara lengkap disajikan dalam

Lampiran I dokumen ini.

2.2. Review terhadap Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-

RKPD) memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan

prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD

maupun APBN. Perubahan RKPD disusun untuk menjabarkan

RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Perubahan RENJA SKPD

serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum

Perubahan Anggaran (KUPA).

Pada Perubahan RKPD Kota Blitar telah dialokasikan program,

kegiatan dan PAGU anggaran indikatif sesuai dengan bentuk

kelembagaan baru Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota

Blitar, sehingga dalam dokumen RENJA SKPD ini juga disusun

alokasi program, kegiatan dan perkiraan kebutuhan PAGU anggaran

sesuai bentuk kelembagaan baru dimaksud.

Review terhadap PRKPD Kota Blitar Tahun 2015 disajikan

secara lengkap pada Lampiran 2 Dokumen ini.

Page 6: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 6

Perubahan RENJA 2016

2.3. Penelaahan Perubahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top

down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara

top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar

untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka

aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus

dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan

program dan kegiatan SKPD.

Pada Tahun 2016 ini terdapat beberapa usulan masyarakat

untuk kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun

2016 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan melalui Proposal

Permohonan Bantuan.

Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan telah melakukan

verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi

kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi

dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau

tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan

kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016,

sesuai kriteria yang telah ditentukan. Beberapa usulan terverifikasi

yang belum terakomodasi dalam RENJA 2016, dicantumkan dalam

dokumen Perubahan RENJA 2015 ini. Rincian Perubahan Usulan

masyarakat dan tindaklanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada

Lampiran 3 dokumen ini.

Page 7: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 7

Perubahan RENJA 2016

BAB III

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM & KEGIATAN 3.1. Rencana Perubahan Program & Kegiatan SKPD Tahun 2016

Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja SKPD s/d

Tribulan II Tahun 2016, review terhadap Perubahan RKPD serta

hasil telaah terhadap usulan masyarakat, maka ditetapkan

Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2016 sebagai berikut :

A. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan (13 Program dan 49 Kegiatan) 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 1.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman 1.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah 1.11. Penyediaan Jasa Perkantoran 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR 2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Page 8: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 8

Perubahan RENJA 2016

2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR 3.1. Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar

nasional 3.2. Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD 4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD 4.2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4.3. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 5. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 5.1. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku

agribisnis 5.2. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 5.3. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat

di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang Pertanian

5.4. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang Peternakan

5.5. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang Perikanan

5.6. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang Ketahanan Pangan

6. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 6.1. Penanganan Daerah Rawan Pangan 6.2. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan 6.3. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan 6.4. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 6.5. Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Page 9: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 9

Perubahan RENJA 2016

6.6. Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan 6.7. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 7. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 7.1. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 7.2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 7.3. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan) 8. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN 8.1. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Unggulan Daerah 9. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNAN 9.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 9.2. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Modern Bercocok Tanam 10. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/

PERKEBUNAN 10.1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan 10.2. Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan

Pertanian 10.3. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) 10.4. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) 11. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH

PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 11.1. Penyusunan Program Penyuluhan

12. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 12.1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit

menular ternak

13. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 13.1. Pengembangan Agribisnis Peternakan 13.2. Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK)

Page 10: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 10

Perubahan RENJA 2016

B. UPTD BBI & PIAIH (3 Program dan 12 Kegiatan) 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 1.5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 3.1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

C. UPTD RPH (3 Program dan 16 Kegiatan) 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 1.2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.3. Penyediaan Alat tulis kantor 1.4. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 1.6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman 1.10. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah 1.11. Penyediaan jasa perkantoran

Page 11: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 11

Perubahan RENJA 2016

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/

operasional 2.3. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3. ROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT TERNAK 3.1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Daftar Rencana Perubahan Program dan Kegiatan beserta

indikator dan kebutuhan anggaran indikatif Dinas Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran

4 dokumen ini.

Page 12: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 12

Perubahan RENJA 2016

BAB IV PENUTUP

Rencana Perubahan Program dan Kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota

Blitar pada Tahun 2016 telah disusun dalam dokumen Perubahan

RENJA SKPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen

perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan

berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi

masyarakat maupun kebutuhan organisasi SKPD.

Pada tahun 2016 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Kota Blitar telah menetapkan Perubahan Rencana Program dan

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan

dan Peternakan sebanyak 13 program dan 49 kegiatan, UPTD BBI &

PIAIH sebanyak 3 program dan 12 kegiatan serta UPTD RPH

sebanyak 3 program dan 16 kegiatan.

Dengan disusunnya dokumen Perubahan RENJA SKPD ini

diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pertanian

dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan

dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap

capaian target pembangunan Kota Blitar.

Blitar, 26 Agustus 2016 KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN

PETERNAKAN KOTA BLITAR

Ir. DJATMIKO BUDI SANTOSA Pembina Utama Muda

NIP 19610302 198903 1 005

Page 13: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

SKPD : DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR

Target Realisasi Tingkat realisasi

(%)

Realisasi capaian s/d TB II 2016

Tingkat capaian (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

2 01 2.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

100% 0 0 0 0 100% 100% 20

2 01 2.01.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dinas yang dikirim via pos 10000gr 0 0 0 0 2000gr 2000gr 20

2 01 2.01.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik Dinas

8 rekening x 60 bulan

0 0 0 0 8 rekening 8 rekening 20

Jumlah pembayaran rekening internet Dinas 1 rekening x 60 bulan

0 0 0 0 1 rekening 1 rekening 20

2 01 2.01.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diuji KIR dan terbayar pajak STNK

5 unit mobil & 30 unit sepeda

motor

0 0 0 0 5 unit mobil & 30 unit sepeda

motor

5 unit mobil & 30 unit sepeda

motor

20

2 01 2.01.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 60 paket 0 0 0 0 12 paket 12 paket 20

2 01 2.01.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan 10 paket 0 0 0 0 2 paket 2 paket 20

2 01 2.01.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5 paket 0 0 0 0 1 paket 1 paket 20

2 01 2.01.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia

10 paket 0 0 0 0 2 paket 2 paket 20

2 01 2.01.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia 2 jenis x 60 bulan

0 0 0 0 2 jenis x 12bulan 2 jenis x 12bulan

20

2 01 2.01.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan & minuman tamu Dinas

1000 paket 0 0 0 0 200 paket 200 paket 20

2 01 2.01.01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang terbiayai

225 kali 0 0 0 0 45 kali 45 kali 20

2 01 2.01.01 01 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Tagihan PBB aset Dinas yang terbayar 6 SPPT x 5 th 0 0 0 0 6 SPPT x 1 th 6 SPPT x 1 th 20

2 01 2.01.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik

95% 0 0 0 0 80% 80% 84

2 01 2.01.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor

20 jenis 0 0 0 0 4 jenis 4 jenis 20

2 01 2.01.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor 25 jenis 0 0 0 0 5 jenis 5 jenis 20

2 01 2.01.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 5 unit 0 0 0 0 1 unit 1 unit 20

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIBULAN II TAHUN 2016

1

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)

Target kinerja capaian program (Renstra

SKPD) Tahun 2021

Realisasi target kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2015

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD Tahun 2015

Target program/kegia

tan RENJA SKPD Tahun

berjalan (Tahun 2016)

Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun

2016

Kode Catatan penting

A. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Page 14: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Target Realisasi Tingkat realisasi

(%)

Realisasi capaian s/d TB II 2016

Tingkat capaian (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)

Target kinerja capaian program (Renstra

SKPD) Tahun 2021

Realisasi target kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2015

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD Tahun 2015

Target program/kegia

tan RENJA SKPD Tahun

berjalan (Tahun 2016)

Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun

2016

Kode Catatan penting

2 01 2.01.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat

4 unit mobil x 5 tahun

0 0 0 0 4 unit mobil x 1 th

4 unit mobil x 1 th

20

2 01 2.01.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan AC 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah pemeliharaan genzet 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20Jumlah pemeliharaan instalasi internet 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

2 01 2.01.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan komputer PC 13 unit x 1 kali x 5th

0 0 0 0 13 unit x 1 kali x 1 th

13 unit x 1 kali x 1 th

20

Jumlah pemeliharaan printer 15 unit x 2 kali x 5 th

0 0 0 0 15 unit x 2 kali x 1th

15 unit x 2 kali x 1th

20

Jumlah pemeliharaan notebook 7 unit x 2 kali x 5 th

0 0 0 0 7 unit x 2 kali x 1th

7 unit x 2 kali x 1th

20

2 01 2.01.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

100% 0 0 0 0 20% 20% 20

2 01 2.01.01 05 11 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Jumlah event daerah dan peringatan hari besar nasional yang diikuti SKPD selama 1 th

3 event x 5th 0 0 0 0 3 event x 1th 3 event x 1th 20

2 01 2.01.01 05 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD Jumlah publikasi melalui media cetak 30 kali 0 0 0 0 6 kali 6 kali 20Jumlah publikasi melalui media radio 200 kali 0 0 0 0 40 kali 40 kali 20

2 01 2.01.01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100% 0 0 0 0 100% 100% 20

2 01 2.01.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah lembur penyusunan laporan monev realisasi kegiatan SKPD

20 kali 0 0 0 0 4 kali 4 kali 20

Jumlah lembur penyusunan LAKIP SKPD 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20Jumlah lembur penyusunan LPPD SKPD 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20Jumlah Lembur penyusunan bahan LKPJ Walikota Urusan ketahanan pangan, pertanian & Perikanan

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD yang tersusun

40 dok 0 0 0 0 8 dok 8 dok 20

2 01 2.01.01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

15 dok 0 0 0 0 3 dok 3 dok 20

2 01 2.01.01 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Jumlah lembur penyusunan RENSTRA SKPD 2 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 50

Jumlah lembur penyusunan RENJA SKPD 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20Jumlah lembur penyusunan Rencana Kinerja Tahunan SKPD

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah lembur penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah lembur penyusunan RKA SKPD 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20Jumlah lembur penyusunan PRKA SKPD 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20Jumlah dokumen perencanaan kegiatan & anggaran yang tersusun

30 dok 0 0 0 0 6 dok 6 dok 20

2 01 2.01.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas

5% 0 0 0 0 5% 5% 100

2 01 2.01.01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan PUAP

20 kali 0 0 0 0 4 kali 4 kali 20

Page 15: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Target Realisasi Tingkat realisasi

(%)

Realisasi capaian s/d TB II 2016

Tingkat capaian (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)

Target kinerja capaian program (Renstra

SKPD) Tahun 2021

Realisasi target kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2015

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD Tahun 2015

Target program/kegia

tan RENJA SKPD Tahun

berjalan (Tahun 2016)

Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun

2016

Kode Catatan penting

2 01 2.01.01 15 02 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Jumlah pelaksanaan evaluasi kelas kelompok tani

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah pelatihan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah pertemuan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)

6 kali x 3GAPOKTAN

Kec x 5th

0 0 0 0 6 kali x 3GAPOKTAN Kec

x 1th

6 kali x 3GAPOKTAN

Kec x 1th

20

Jumlah pertemuan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA)

3 kali x 2 GHIPPA x 5th

0 0 0 0 3 kali x 2 GHIPPA x 1th

3 kali x 2 GHIPPA x 1th

20

Jumlah pertemuan Kelompok Tani & Nelayan Andalan (KTNA)

3 kali x 50 org 0 0 0 0 3 kali x 50 org 3 kali x 50 org 20

2 01 2.01.01 15 06 Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT

1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100

Jumlah pelaksanaan Farm Field Day (FFD) 5 kl 0 0 0 0 1 kl 1 kl 20Jumlah pelaksanaan jejaring kerja teknik pengemasan dan pemasaran via IT

88 org x 1 kl 0 0 0 0 88 org x 1 kl 88 org x 1 kl 100

2 01 2.01.01 15 07 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT

1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100

2 01 2.01.01 15 08 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT

1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100

2 01 2.01.01 15 09 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT

1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100

1 21 2.01.01 15 Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah

87% 0 0 0 0 82% 82% 94

Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga

12kg/kapita/bln

0 0 0 0 2kg/kapita/bln2kg/kapita/bln 17

Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur

90% 0 0 0 0 40% 40% 44

1 21 2.01.01 15 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah pelaksanaan penyuluhan diversifikasi pangan & gizi kepada ibu balita

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah pelaksanaan pemberian makanan tambahan gizi balita

30 kali 0 0 0 0 6 kali 6 kali 20

1 21 2.01.01 15 03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Jumlah pelaksanaan survey dan analisis pola konsumsi pangan dan masyarakat

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah penyusunan rencana aksi peningkatan pola konsumsi pangan dan masyarakat

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

1 21 2.01.01 15 05 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Jumlah rapat penyusunan dan evaluasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

60 kali 0 0 0 0 12 kali 12 kali 20

Jumlah survey data dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

60 kali 0 0 0 0 12 kali 12 kali 20

Jumlah pelaksanaan rakor Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar

10 kali 0 0 0 0 2 kali 2 kali 20

1 21 2.01.01 15 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Jumlah pelaksanaan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT) pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Pertanian

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Page 16: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Target Realisasi Tingkat realisasi

(%)

Realisasi capaian s/d TB II 2016

Tingkat capaian (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)

Target kinerja capaian program (Renstra

SKPD) Tahun 2021

Realisasi target kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2015

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD Tahun 2015

Target program/kegia

tan RENJA SKPD Tahun

berjalan (Tahun 2016)

Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun

2016

Kode Catatan penting

Jumlah pelaksanaan lomba KRPL 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 201 21 2.01.01 15 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Jumlah pelaksanaan survey harga pasar

komoditas pangan260 kali 0 0 0 0 52 kali 52 kali 20

Jumlah penyediaan informasi update mingguan harga pasar komoditas pangan

260 minggu 0 0 0 0 52 minggu 52 minggu 20

1 21 2.01.01 15 22 Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan Jumlah pengiriman sampel uji pangan segar hortikultura

200 sampel 0 0 0 0 40 sampel 40 sampel 20

Jumlah pengujian sampel uji olahan 250 sampel 0 0 0 0 50 sampel 50 sampel 201 21 2.01.01 15 30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Jumlah pelaksanaan introduksi pengolahan

umbi-umbian5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu tingkat kota

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah keikutsertaan dalam lomba cipta menu tingkat provinsi

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah keikutsertaan dalam pemeran HPS Provinsi

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah keikutsertaan dalam pameran HPS Nasional

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

2 05 2.01.01 15 Produksi ikan konsumsi 240 ton 0 0 0 0 188 ton 188 ton 78Produksi ikan hias 4.794.370 ekor 0 0 0 0 4.237.524 ekor 4.237.524 ekor 88Produksi benih ikan 9.154.518 ekor 0 0 0 0 8.291.529 ekor 8.291.529 ekor 91

2 05 2.01.01 15 02 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan Pendampingan pokdakan hias

3 klp x 1 kali 0 0 0 0 3 klp x 1 kali 3 klp x 1 kali 100

Jumlah pelaksanaan penyuluhan & pendampingan pokdakan konsumsi

20klp x 3 kali 0 0 0 0 20klp x 3 kali 20klp x 3 kali 100

2 05 2.01.01 15 03 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Jumlah partisipasi penyelenggaraan Blitar Koi Show

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah penyelenggaraan Bursa Ikan Hias 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20Jumlah penyelenggaraan Lomba Ikan Cupang 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah keikutsertaan dalam Pemeran Perikanan

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah penyelenggaraan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah keikutsertaan dalam Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pemasar Ikan 10 kali 0 0 0 0 2 kali 2 kali 20

Jumlah Pembinaan Pengolah Hasil Ikan 10 kali 0 0 0 0 2 kali 2 kali 20Jumlah penyelenggaraan Mancing Ikan Bersama Walikota

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

2 05 2.01.01 15 04 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan) Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Perbenihan Ikan

60 paket 0 0 0 0 12 paket 12 paket 20

2 01 2.01.01 16 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan

Rp.1.100.000,-/bulan/jenis

produk

0 0 0 0 Rp. 600.000,-/bulan/jenis

produk

Rp. 600.000,-/bulan/jenis

produk

55

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Page 17: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Target Realisasi Tingkat realisasi

(%)

Realisasi capaian s/d TB II 2016

Tingkat capaian (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)

Target kinerja capaian program (Renstra

SKPD) Tahun 2021

Realisasi target kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2015

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD Tahun 2015

Target program/kegia

tan RENJA SKPD Tahun

berjalan (Tahun 2016)

Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun

2016

Kode Catatan penting

2 01 2.01.01 16 07 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Jumlah Lomba pangan olahan tingkat kota (HKP)

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah partisipasi dalam Pameran Pertanian 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah Introduksi Olahan Hasil Tanaman Pangan dan Horti

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah partisipasi dalam Gebyar Perbenihan 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah Lomba/Pameran Bonsai 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 202 01 2.01.01 17 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNANJumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th

3 lokasi x 5 th 0 0 0 0 3 lokasi x 1th 3 lokasi x 1th 20

2 01 2.01.01 17 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun bibit

5 tahun 0 0 0 0 1 tahun 1 tahun 20

Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun hortikultura rumah dinas walikota

5 tahun 0 0 0 0 1 tahun 1 tahun 20

Jumlah pengadaan mata tempel Agrowisata Belimbing Karangsari

200 pohon 0 0 0 0 200 pohon 200 pohon 100

Jumlah Green house hidropnik 2 unit 0 0 0 0 2 unit 2 unit 100Jumlah Green house mini anggrek 1 unit 0 0 0 0 1 unit 1 unit 100Jumlah rak anggrek beserta instalasi 1 paket 0 0 0 0 1 paket 1 paket 100Jumlah rak gudang pestisida 1 unit 0 0 0 0 1 unit 1 unit 100

2 01 2.01.01 17 06 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Jumlah SLPTT Padi 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 202 01 2.01.01 17 Produktivitas Padi tahun ini 8,24 ton/ha 0 0 0 0 8,04 ton/ha 8,04 ton/ha 98

Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam

40% 0 0 0 0 15% 15% 38

Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur

95% 0 0 0 0 70% 70% 74

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Page 18: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Target Realisasi Tingkat realisasi

(%)

Realisasi capaian s/d TB II 2016

Tingkat capaian (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)

Target kinerja capaian program (Renstra

SKPD) Tahun 2021

Realisasi target kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2015

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD Tahun 2015

Target program/kegia

tan RENJA SKPD Tahun

berjalan (Tahun 2016)

Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun

2016

Kode Catatan penting

2 01 2.01.01 18 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan Jumlah Rapat Penyusunan RDKK 19 kelurahan x 1 kali x 5th

0 0 0 0 19 kelurahan x 1 kali x 1th

19 kelurahan x 1 kali x 1th

20

Jumlah rapat monev pupuk tk.kecamatan 20 kali 0 0 0 0 4 kali 4 kali 20Jumlah rapat monev pupuk tk.kota 20 kali 0 0 0 0 4 kali 4 kali 20jumlah rapat koordinasi tim KP3 10 kali 0 0 0 0 2 kali 2 kali 20Jumlah rapat monev alsintan 10 kali 0 0 0 0 2 kali 2 kali 20

2 01 2.01.01 18 05 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Jumlah survey kepemilikan lahan sawah di Kota Blitar

1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100

Jumlah Rapat Mutasi Lahan 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 202 01 2.01.01 18 09 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Jumlah database jaringan irigasi tingkat usaha

tani1 dokumen 0 0 0 0 1 dokumen 1 dokumen 100

Jumlah rumah pompa agrowisata 2 unit 0 0 0 0 2 unit 2 unit 1002 01 2.01.01 18 10 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Jumlah pengadaan pompa air sawah 105 unit 0 0 0 0 30 unit 30 unit 29

Jumlah pengadaan rumah pompa air sawah 105 unit 0 0 0 0 30 unit 30 unit 29

Jumlah pengadaan sumur irigasi sawah 105 unit 0 0 0 0 30 unit 30 unit 29Jumlah pengadaan selang outlet pompa air sawah

105 unit 0 0 0 0 30 unit 30 unit 29

Jumlah gudang alsintan 1 unit 0 0 0 0 1 unit 1 unit 100Jumlah pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian

2 paket 0 0 0 0 2 paket 2 paket 100

2 01 2.01.01 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

Jumlah penyuluh pertanian berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/9/2013)

8 orang 0 0 0 0 3 orang 3 orang 38

2 01 2.01.01 19 05 Penyusunan Program Penyuluhan Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kelurahan

105 kali 0 0 0 0 21 kali 21 kali 20

Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kecamatan

15 kali 0 0 0 0 3 kali 3 kali 20

Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kota

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah penyusunan monografi pertanian kelurahan

105 kali 0 0 0 0 21 kali 21 kali 20

2 01 2.01.01 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan

0 kasus 0 0 0 0 3 kasus 3 kasus 20

2 01 2.01.01 20 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Jumlah pengujian sampel pemalsuan daging 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20Jumlah pengadaan alat dan bahan penanganan penyakit ternak

5 paket 0 0 0 0 1 paket 1 paket 20

Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH 2 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 50Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH-U 2 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 50Jumlah sertifikasi NKV RPH-U 1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100Jumlah monitoring penyembelihan hewan qurban

1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100

Jumlah sosialisasi pemotongan hewan qurban yang ASUH

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Page 19: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Target Realisasi Tingkat realisasi

(%)

Realisasi capaian s/d TB II 2016

Tingkat capaian (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)

Target kinerja capaian program (Renstra

SKPD) Tahun 2021

Realisasi target kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2015

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD Tahun 2015

Target program/kegia

tan RENJA SKPD Tahun

berjalan (Tahun 2016)

Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun

2016

Kode Catatan penting

2 01 2.01.01 21 Produksi daging 3.677 ton 0 0 0 0 3.330 ton 3.330 ton 91Produksi susu 540 ribu liter 0 0 0 0 489 ribu liter 489 ribu liter 91Produksi telur 2.790 ton 0 0 0 0 2.527 ton 2.527 ton 91

2 01 2.01.01 21 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan Jumlah pelaksanaan pelayanan terpadu 7 lokasi x 2 kl x 5th

0 0 0 0 7 lokasi x 2 kl x 1th

7 lokasi x 2 kl x 1th

20

Jumlah pembinaan teknis kelembagaan dan pengembangan usaha burung berkicau

20 org x 12 kl 0 0 0 0 20 org x 12 kl 20 org x 12 kl 100

Jumlah pembinaan embrio kawasan "Kampung Susu"

30 org x 6 kl 0 0 0 0 30 org x 6 kl 30 org x 6 kl 100

Jumlah bimbingan teknis pengembangan usaha ternak sapi

30 org x 6 lokasi x 1 kl

0 0 0 0 30 org x 6 lokasi x 1 kl

30 org x 6 lokasi x 1 kl

100

Jumlah pelatihan Manajemen "Kampung Susu" 30 org x 3 hr x1 kl

0 0 0 0 30 org x 3 hr x1 kl

30 org x 3 hr x1 kl

100

2 01 2.01.01 21 10 Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK) Jumlah pengadaan sarana pendukung RPH 4 paket 0 0 0 0 4 paket 4 paket 100

2.01 2.01 0101 01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan

penyelenggaraan administrasi kantor100% 0 0 0 0 100% 100% 20

2.01 2.01 0101 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pembayaran Rekening Telepon 2 Rekening X 5 th

0 0 0 0 2 Rekening x 1th 2 Rekening x 1th

20

Jumlah Pembayaran Rekening Listrik 4 Rekening x 5th

0 0 0 0 4 Rekening x 1th 4 Rekening x 1th

20

Jumlah Pembayaran Rekening Internet 2 Rekening x 5th

0 0 0 0 2 Rekening x 1th 2 Rekening x 1th

20

2.01 2.01 0101 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 36 Jenis x 5 th 0 0 0 0 36 Jenis x 1 th 36 Jenis x 1 th 20

2.01 2.01 0101 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan 4 Jenis x 5th 0 0 0 0 4 Jenis x 1th 4 Jenis x 1th 20Jumlah Penggandaan Yang Disediakan 4 Jenis x th 0 0 0 0 4 Jenis x 1th 4 Jenis x 1th 20

2.01 2.01 0101 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3 Jenis x 5 th 0 0 0 0 3 Jenis x 1th 3 Jenis x 1th 20

2.01 2.01 0101 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Jenis x 5 th 0 0 0 0 1 Jenis x 1th 1 Jenis x 1th 20

2.01 2.01 0101 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga/Kebersihan Kantor

16 Jenis x 5 th 0 0 0 0 16 Jenis x 1th 16 Jenis x 1th 20

2.01 2.01 0101 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

3 Kali 0 0 0 0 3 Kali 3 Kali 100

0 0 0 0

B. UPTD BBI & PIAIH

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Page 20: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Target Realisasi Tingkat realisasi

(%)

Realisasi capaian s/d TB II 2016

Tingkat capaian (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)

Target kinerja capaian program (Renstra

SKPD) Tahun 2021

Realisasi target kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2015

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD Tahun 2015

Target program/kegia

tan RENJA SKPD Tahun

berjalan (Tahun 2016)

Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun

2016

Kode Catatan penting

2.01 2.01 0101 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik

95% 0 0 0 0 20% 20% 21

2.01 2.01 0101 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengecatan Gedung Kantor 2.657 m2 0 0 0 0 2.657 m2 2.657 m2 100

2.01 2.01 0101 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemenuhan BBM 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3

3 kali x 5th 0 0 0 0 3 Kali x 1th 3 Kali x 1th 20

Jumlah Pemenuhan Jasa Servis Mesin 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3

3 Paket x 5th 0 0 0 0 3 Paket x 1th 3 Paket x 1th 20

Jumlah Pemenuhan Suku Cadang 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3

3 Paket x 5 th 0 0 0 0 3 Paket x 1th 3 Paket x 1th 20

Jumlah Pemenuhan Bahan Pelumas 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3

3 Paket x 5 th 0 0 0 0 3 Paket x 1th 3 Paket x 1th 20

2.01 2.01 0101 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan

1 Jenis x 5th 0 0 0 0 1 Jenis x 1th 1 Jenis x 1th 20

2.01 2.01 0101 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan

2 Jenis x 5 th 0 0 0 0 2 Jenis x 1th 2 Jenis x 1th 20

0 0 0 0

2.05 2.01 0101 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Prosentase Peningkatan Produksi Benih Ikan UPTD BBI dan PIAIH

25% 0 0 0 0 5% 5% 20

2.05 2.01 0101 15 01Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana Poduksi

Budidaya Ikan di UPTD BBI dan PIAIH13 Jenis x 5th 0 0 0 0 13 Jenis x 1th 13 Jenis x 1th 20

2 1 2.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

100% 0 0 0 0 100% 100% 20

2 1 2.01.01 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik RPH

5 rekening x 5th

0 0 0 0 5 rekening x 1th 5 rekening x 1th

20

Jumlah pembayaran rekening internet RPH 1 rekening x 5th

0 0 0 0 1 rekening x 1th 1 rekening x 1th

20

1 2.01.01 01 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah terpenuhinya jasa kebersihan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas

3 paket x 5th 0 0 0 0 3 paket x 1th 3 paket x 1th 20

2 1 2.01.01 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 2 paket x 5th 0 0 0 0 2 paket x 1th 2 paket x 1th 202 1 2.01.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan 8 paket x 5th 0 0 0 0 8 paket x 1th 8 paket x 1th 202 1 2.01.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorJumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 paket x 5th 0 0 0 0 1 paket x 1th 1 paket x 1th 20

2 1 2.01.01 01 13 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pengadaan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor

9 paket x 5th 0 0 0 0 9 paket x 1th 9 paket x 1th 20

2 1 2.01.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia

24 paket x 5th 0 0 0 0 24 paket x 1th 24 paket x 1th 20

2 1 2.01.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia 36 eksemplar x 5th

0 0 0 0 36 eksemplar x 1th

36 eksemplar x 1th

20

2 1 2.01.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan&minuman tamu 10 paket x 5th 0 0 0 0 10 paket x 1th 10 paket x 1th 20

2 1 2.01.01 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah

11 paket x 5th 0 0 0 0 11 paket x 1th 11 paket x 1th 20

C. UPTD RPH

Page 21: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Target Realisasi Tingkat realisasi

(%)

Realisasi capaian s/d TB II 2016

Tingkat capaian (%)

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)

Target kinerja capaian program (Renstra

SKPD) Tahun 2021

Realisasi target kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2015

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD Tahun 2015

Target program/kegia

tan RENJA SKPD Tahun

berjalan (Tahun 2016)

Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun

2016

Kode Catatan penting

2 1 2.01.01 01 19 Penyediaan jasa perkantoran jumlah pembayaran PBB dan higene sanitasi 5 paket x 5th 0 0 0 0 5 paket x 1th 5 paket x 1th 20

2 1 2.01.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik

95% 0 0 0 0 50% 50% 53

2 1 2.01.01 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yag terpelihara 1 unit x 5th 0 0 0 0 1 unit x 1th 1 unit x 1th 202 1 2.01.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas /operasional UPTD

yang terpelihara7 unit x 5th 0 0 0 0 7 unit x 1th 7 unit x 1th 20

2 1 2.01.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara

7 unit x 5th 0 0 0 0 7 unit x 1th 7 unit x 1th 20

2 1 2.01.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara

9 unit x 5th 0 0 0 0 9 unit x 1th 9 unit x 1th 20

2 1 2.01.01 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)

3.297 ekor 0 0 0 0 2987 ekor 2987 ekor 91

2 1 2.01.01 20 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah pembinaan rutin mitra RPH 3 kali 0 0 0 0 3 kali x 1th 3 kali x 1th 20

Page 22: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

SKPD: DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR Program/Kegiatan

A. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif Setelah Perubahan

(Rp.)

Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana Setelah Perubahan

(Rp.)

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kota Blitar

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

100% 492.123.486 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kota Blitar

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

100% 492.123.486

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Blitar

Jumlah surat dinas yang dikirim via pos

2000gr 500.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Blitar

Jumlah surat dinas yang dikirim via pos

2000gr 500.000

Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik Dinas

8 rekening 103.745.570 Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik Dinas

8 rekening 103.745.570

Jumlah pembayaran rekening internet Dinas

1 rekening Jumlah pembayaran rekening internet Dinas

1 rekening

1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Blitar

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diuji KIR dan terbayar pajak STNK

5 unit mobil & 30 unit

sepeda motor

14.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Blitar

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diuji KIR dan terbayar pajak STNK

5 unit mobil & 30 unit

sepeda motor

14.000.000

1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kota Blitar

Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 paket 55.470.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kota Blitar

Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 paket 55.470.000

1.5. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Kota Blitar

Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan

2 paket 42.625.000 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Kota Blitar

Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan

2 paket 42.625.000

1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Blitar

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 paket 7.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Blitar

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 paket 7.000.000

1.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kota Blitar

Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia

2 paket 19.850.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kota Blitar

Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia

2 paket 19.850.000

1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kota Blitar

Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia

2 jenis x 12bulan

4.320.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kota Blitar

Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia

2 jenis x 12bulan

4.320.000

1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kota Blitar

Jumlah penyediaan makanan & minuman tamu Dinas

200 paket 7.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kota Blitar

Jumlah penyediaan makanan & minuman tamu Dinas

200 paket 7.000.000

PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting

No.

REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016KOTA BLITAR

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.2. Kota Blitar

Kota Blitar

Page 23: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

1.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kota Blitar

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang terbiayai

45 kali 231.500.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kota Blitar

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang terbiayai

45 kali 231.500.000

1.11. Penyediaan Jasa Perkantoran

Kota Blitar

Jumlah Tagihan PBB aset Dinas yang terbayar

6 SPPT x 1 th

6.112.916 Penyediaan Jasa Perkantoran

Kota Blitar

Jumlah Tagihan PBB aset Dinas yang terbayar

6 SPPT x 1 th

6.112.916

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kota Blitar

Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik

80% 278.801.564 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kota Blitar

Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik

80% 278.801.564

2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Blitar

Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor

4 jenis 0 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Blitar

Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor

4 jenis 0

2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kota Blitar

Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor

5 jenis 24.626.514 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kota Blitar

Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor

5 jenis 24.626.514

2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kota Blitar

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 unit 109.720.050 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kota Blitar

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 unit 109.720.050

2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Blitar

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat

4 unit mobil x 1 th

110.460.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Blitar

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat

4 unit mobil x 1 th

110.460.000

Jumlah pemeliharaan AC 1 kali 17.795.000 Jumlah pemeliharaan AC 1 kali 17.795.000

Jumlah pemeliharaan genzet 1 kali Jumlah pemeliharaan genzet

1 kali

Jumlah pemeliharaan instalasi internet

1 kali Jumlah pemeliharaan instalasi internet

1 kali

Jumlah pemeliharaan komputer PC

13 unit x 1 kali x 1 th

16.200.000 Jumlah pemeliharaan komputer PC

13 unit x 1 kali x 1 th

16.200.000

Jumlah pemeliharaan printer

15 unit x 2 kali x 1th

Jumlah pemeliharaan printer

15 unit x 2 kali x 1th

Jumlah pemeliharaan notebook

7 unit x 2 kali x 1th

Jumlah pemeliharaan notebook

7 unit x 2 kali x 1th

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Kota Blitar

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

20% 82.480.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Kota Blitar

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

20% 82.480.000

3.1. Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Kota Blitar

Jumlah event daerah dan peringatan hari besar nasional yang diikuti SKPD selama 1 th

3 event x 1th

54.500.000 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Kota Blitar

Jumlah event daerah dan peringatan hari besar nasional yang diikuti SKPD selama 1 th

3 event x 1th

54.500.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kota Blitar

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kota Blitar

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Blitar

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Blitar

2.6.

2.5.

Page 24: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Jumlah publikasi melalui media cetak

6 kali 27.980.000 Jumlah publikasi melalui media cetak

6 kali

Jumlah publikasi melalui media radio

40 kali Jumlah publikasi melalui media radio

40 kali

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kota Blitar

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100% 12.180.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kota Blitar

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100% 12.180.000

Jumlah lembur penyusunan laporan monev realisasi

4 kali 3.072.000 Jumlah lembur penyusunan laporan monev realisasi

4 kali 3.072.000

Jumlah lembur penyusunan LAKIP SKPD

1 kali Jumlah lembur penyusunan LAKIP SKPD

1 kali

Jumlah lembur penyusunan LPPD SKPD

1 kali Jumlah lembur penyusunan LPPD SKPD

1 kali

Jumlah Lembur penyusunan bahan LKPJ Walikota Urusan

1 kali Jumlah Lembur penyusunan bahan LKPJ Walikota

1 kali

Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD yang

8 dok Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD yang

8 dok

4.2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kota Blitar

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

3 dok 960.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kota Blitar

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

3 dok 960.000

Jumlah lembur penyusunan RENSTRA SKPD

1 kali 8.148.000 Jumlah lembur penyusunan RENSTRA SKPD

1 kali 8.148.000

Jumlah lembur penyusunan RENJA SKPD

1 kali Jumlah lembur penyusunan RENJA SKPD

1 kali

Jumlah lembur penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

1 kali Jumlah lembur penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

1 kali

Jumlah lembur penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD

1 kali Jumlah lembur penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD

1 kali

Jumlah lembur penyusunan RKA SKPD

1 kali Jumlah lembur penyusunan RKA SKPD

1 kali

Jumlah lembur penyusunan PRKA SKPD

1 kali Jumlah lembur penyusunan PRKA SKPD

1 kali

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan &

6 dok Jumlah dokumen perencanaan kegiatan &

6 dok

5. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Kota Blitar

Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas

5% 729.650.300 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Kota Blitar

Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas

5% 729.650.300

5.1. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Kota Blitar

Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan PUAP

4 kali 14.350.000 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Kota Blitar

Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan PUAP

4 kali 14.350.000

3.2. Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

Kota Blitar

Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

Kota Blitar

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Kota Blitar

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Kota Blitar

4.1.

4.3.

27.980.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kota Blitar

Kota Blitar

Page 25: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Jumlah pelaksanaan evaluasi kelas kelompok tani

1 kali 98.700.000 Jumlah pelaksanaan evaluasi kelas kelompok tani

1 kali 98.700.000

Jumlah pelatihan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

1 kali Jumlah pelatihan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

1 kali

Jumlah pertemuan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)

6 kali x 3GAPOKTAN Kec x 1th

Jumlah pertemuan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)

6 kali x 3GAPOKTAN Kec x 1thJumlah pertemuan

Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA)

3 kali x 2 GHIPPA x

1th

Jumlah pertemuan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA)

3 kali x 2 GHIPPA x

1thJumlah pertemuan Kelompok Tani & Nelayan Andalan (KTNA)

3 kali x 50 org

Jumlah pertemuan Kelompok Tani & Nelayan Andalan (KTNA)

3 kali x 50 org

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran

1 kali 440.200.000 Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan

1 kali 440.200.000

Jumlah pelaksanaan Farm Field Day (FFD)

1 kl Jumlah pelaksanaan Farm Field Day (FFD)

1 kl

Jumlah pelaksanaan jejaring kerja teknik pengemasan dan pemasaran via IT produk hasil pertanian

88 org x 1 kl Jumlah pelaksanaan jejaring kerja teknik pengemasan dan pemasaran via IT produk hasil pertanian

88 org x 1 kl

5.4. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Peternakan

Kota Blitar

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT

1 kali 59.000.000 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Peternakan

Kota Blitar

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT

1 kali 59.000.000

5.5. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Perikanan

Kota Blitar

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk perikanan via IT

1 kali 59.000.000 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Perikanan

Kota Blitar

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk perikanan via IT

1 kali 59.000.000

5.2. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Kota Blitar

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Kota Blitar

5.3. Kota Blitar

Kota Blitar

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Pertanian

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Pertanian

Page 26: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

5.6. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Ketahanan Pangan

Kota Blitar

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk ketahanan pangan via IT

1 kali 58.400.300 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Ketahanan Pangan

Kota Blitar

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk ketahanan pangan via IT

1 kali 58.400.300

Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah

82% 471.800.100 Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah

82% 471.800.100

Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga

2kg/kapita/bln

Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga

2kg/kapita/bln

Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur

40% Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur

40%

Jumlah pelaksanaan penyuluhan diversifikasi pangan & gizi kepada ibu balita

1 kali 63.000.000 Jumlah pelaksanaan penyuluhan diversifikasi pangan & gizi kepada ibu balita

1 kali 63.000.000

Jumlah pelaksanaan pemberian makanan tambahan gizi balita

6 kali Jumlah pelaksanaan pemberian makanan tambahan gizi balita

6 kali

Jumlah pelaksanaan survey dan analisis pola konsumsi pangan dan masyarakat

1 kali 52.000.000 Jumlah pelaksanaan survey dan analisis pola konsumsi pangan dan masyarakat

1 kali 52.000.000

Jumlah penyusunan rencana aksi peningkatan pola konsumsi pangan dan

1 kali Jumlah penyusunan rencana aksi peningkatan pola konsumsi pangan dan

1 kali

Jumlah rapat penyusunan dan evaluasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

12 kali 43.820.000 Jumlah rapat penyusunan dan evaluasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

12 kali 43.820.000

6.1. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kota Blitar

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kota Blitar

6.3. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

Kota Blitar

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

Kota Blitar

6.2. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Kota Blitar

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Kota Blitar

6. Kota Blitar

Kota Blitar

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Page 27: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Jumlah survey data dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

12 kali Jumlah survey data dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

12 kali

Jumlah pelaksanaan rakor Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar

2 kali Jumlah pelaksanaan rakor Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar

2 kali

Jumlah pelaksanaan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT) pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

1 kali 35.750.000 Jumlah pelaksanaan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT) pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

1 kali 35.750.000

Jumlah pelaksanaan lomba KRPL

1 kali Jumlah pelaksanaan lomba KRPL

1 kali

6.5. Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Kota Blitar

Jumlah pelaksanaan survey harga pasar komoditas pangan

52 kali 42.000.000 Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Kota Blitar

Jumlah pelaksanaan survey harga pasar komoditas pangan

52 kali 42.000.000

Kota Blitar

Jumlah penyediaan informasi update mingguan harga pasar komoditas pangan

52 minggu Kota Blitar

Jumlah penyediaan informasi update mingguan harga pasar komoditas pangan

52 minggu

6.6. Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan

Kota Blitar

Jumlah pengiriman sampel uji pangan segar hortikultura

40 sampel 64.000.000 Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan

Kota Blitar

Jumlah pengiriman sampel uji pangan segar hortikultura

40 sampel 64.000.000

Kota Blitar

Jumlah pengujian sampel uji olahan

50 sampel Kota Blitar

Jumlah pengujian sampel uji olahan

50 sampel

Jumlah pelaksanaan introduksi pengolahan umbi-umbian

1 kali 171.230.100 Jumlah pelaksanaan introduksi pengolahan umbi-umbian

1 kali 171.230.100

Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu tingkat kota

1 kali Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu tingkat kota

1 kali

Jumlah keikutsertaan dalam lomba cipta menu tingkat provinsi

1 kali Jumlah keikutsertaan dalam lomba cipta menu tingkat provinsi

1 kali

Jumlah keikutsertaan dalam pemeran HPS Provinsi

1 kali Jumlah keikutsertaan dalam pemeran HPS Provinsi

1 kali

Jumlah keikutsertaan dalam pameran HPS Nasional

1 kali Jumlah keikutsertaan dalam pameran HPS Nasional

1 kali

Kota Blitar

6.4. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Kota Blitar

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Kota Blitar

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

6.7. Kota Blitar

Page 28: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Produksi ikan konsumsi 188 ton 1.534.034.600 Produksi ikan konsumsi 188 ton 1.534.034.600

Produksi ikan hias 4.237.524 ekor

Produksi ikan hias 4.237.524 ekor

Produksi benih ikan 8.291.529 ekor

Produksi benih ikan 8.291.529 ekor

Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan Pendampingan pokdakan hias

3 klp x 1 kali

70.975.000 Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan Pendampingan pokdakan hias

3 klp x 1 kali

70.975.000

Jumlah pelaksanaan penyuluhan & pendampingan pokdakan konsumsi

20klp x 3 kali

Jumlah pelaksanaan penyuluhan & pendampingan pokdakan konsumsi

20klp x 3 kali

Jumlah partisipasi penyelenggaraan Blitar Koi Show

1 kali 590.049.600 Jumlah partisipasi penyelenggaraan Blitar Koi Show

1 kali 590.049.600

Jumlah penyelenggaraan Bursa Ikan Hias

1 kali Jumlah penyelenggaraan Bursa Ikan Hias

1 kali

Jumlah penyelenggaraan Lomba Ikan Cupang

1 kali Jumlah penyelenggaraan Lomba Ikan Cupang

1 kali

Jumlah keikutsertaan dalam Pemeran Perikanan

1 kali Jumlah keikutsertaan dalam Pemeran Perikanan

1 kali

Jumlah penyelenggaraan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota

1 kali Jumlah penyelenggaraan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota

1 kali

Jumlah keikutsertaan dalam Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi

1 kali Jumlah keikutsertaan dalam Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi

1 kali

Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan

1 kali Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan

1 kali

Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pemasar Ikan

2 kali Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pemasar Ikan

2 kali

Jumlah Pembinaan Pengolah Hasil Ikan

2 kali Jumlah Pembinaan Pengolah Hasil Ikan

2 kali

Jumlah penyelenggaraan Mancing Ikan Bersama Walikota

1 kali Jumlah penyelenggaraan Mancing Ikan Bersama Walikota

1 kali

7.3. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan)

Kota Blitar

Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Perbenihan Ikan

12 paket 882.010.000 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan)

Kota Blitar

Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Perbenihan Ikan

12 paket 882.010.000

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

7.2. Kota Blitar

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Kota Blitar

7.1. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Kota Blitar

Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Kota Blitar

7 Kota Blitar

Kota Blitar

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Page 29: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

8. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

Kota Blitar

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan

Rp. 600.000,-

/bulan/jenis produk

611.177.800 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

Kota Blitar

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan

Rp. 600.000,-

/bulan/jenis produk

611.177.800

Jumlah Lomba pangan olahan tingkat kota (HKP)

1 kali 611.177.800 Jumlah Lomba pangan olahan tingkat kota (HKP)

1 kali 611.177.800

Jumlah partisipasi dalam Pameran Pertanian

1 kali Jumlah partisipasi dalam Pameran Pertanian

1 kali

Jumlah Introduksi Olahan Hasil Tanaman Pangan dan Horti

1 kali Jumlah Introduksi Olahan Hasil Tanaman Pangan dan Horti

1 kali

Jumlah partisipasi dalam Gebyar Perbenihan

1 kali Jumlah partisipasi dalam Gebyar Perbenihan

1 kali

Jumlah Lomba/Pameran Bonsai

1 kali Jumlah Lomba/Pameran Bonsai

1 kali

9. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Kota Blitar

Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th

3 lokasi x 1th

278.144.200 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Kota Blitar

Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th

3 lokasi x 1th

278.144.200

Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun bibit

1 tahun 164.652.200 Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun bibit

1 tahun 164.652.200

Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun hortikultura rumah dinas walikota

1 tahun Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun hortikultura rumah dinas walikota

1 tahun

Jumlah pengadaan mata tempel Agrowisata Belimbing Karangsari

200 pohon Jumlah pengadaan mata tempel Agrowisata Belimbing Karangsari

200 pohon

Jumlah Green house hidroponik

2 unit Jumlah Green house hidroponik

2 unit

Jumlah Green house mini anggrek

1 unit Jumlah Green house mini anggrek

1 unit

Jumlah rak anggrek beserta instalasi

1 paket Jumlah rak anggrek beserta instalasi

1 paket

Jumlah rak gudang pestisida1 unit

Jumlah rak gudang pestisida1 unit

9.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Kota Blitar

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Kota Blitar

8.1. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Kota Blitar

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Kota Blitar

Page 30: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

9.2. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam

Kota Blitar

Jumlah SLPTT Padi 1 kali 113.492.000 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam

Kota Blitar

Jumlah SLPTT Padi 1 kali 113.492.000

Produktivitas Padi tahun ini

8,04 ton/ha

3.131.805.000 Produktivitas Padi tahun ini

8,04 ton/ha

3.131.805.000

Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam

15% Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam

15%

Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur

70% Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur

70%

Jumlah Rapat Penyusunan RDKK

19 kelurahan x 1 kali x 1th

84.300.000 Jumlah Rapat Penyusunan RDKK

19 kelurahan x 1 kali x 1th

84.300.000

Jumlah rapat monev pupuk tk.kecamatan

4 kali Jumlah rapat monev pupuk tk.kecamatan

4 kali

Jumlah rapat monev pupuk tk.kota

4 kali Jumlah rapat monev pupuk tk.kota

4 kali

jumlah rapat koordinasi tim KP3

2 kali jumlah rapat koordinasi tim KP3

2 kali

Jumlah rapat monev alsintan

2 kali Jumlah rapat monev alsintan

2 kali

Jumlah survey kepemilikan lahan sawah di Kota Blitar

1 kali 62.180.000 Jumlah survey kepemilikan lahan sawah di Kota Blitar

1 kali 62.180.000

Jumlah Rapat Mutasi Lahan 1 kali Jumlah Rapat Mutasi Lahan 1 kali

Jumlah database jaringan irigasi tingkat usaha tani

1 dokumen 729.630.000 Jumlah database jaringan irigasi tingkat usaha tani

1 dokumen 729.630.000

Jumlah rumah pompa agrowisata

2 unit Jumlah rumah pompa agrowisata

2 unit

Kota Blitar

Jumlah pengadaan pompa air sawah

30 unit 2.255.695.000 Kota Blitar

Jumlah pengadaan pompa air sawah

30 unit 2.255.695.000

Jumlah pengadaan rumah pompa air sawah

30 unit Jumlah pengadaan rumah pompa air sawah

30 unit

Jumlah pengadaan sumur irigasi sawah

30 unit Jumlah pengadaan sumur irigasi sawah

30 unit

Jumlah pengadaan selang outlet pompa air sawah

30 unit Jumlah pengadaan selang outlet pompa air sawah

30 unit

Jumlah gudang alsintan 1 unit Jumlah gudang alsintan 1 unitJumlah pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian

2 paketJumlah pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian

2 paket

10.4 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)

10.3 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

Kota Blitar

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

Kota Blitar

10.2 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Kota Blitar

Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Kota Blitar

10 Kota Blitar

Kota Blitar

10.1 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan

Kota Blitar

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan

Kota Blitar

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Page 31: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

11 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

Kota Blitar

Jumlah penyuluh pertanian berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/9/2013)

3 orang 40.750.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

Kota Blitar

Jumlah penyuluh pertanian berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/9/2013)

3 orang 40.750.000

Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kelurahan

21 kali 40.750.000 Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kelurahan

21 kali 40.750.000

Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kecamatan

3 kali Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kecamatan

3 kali

Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kota

1 kali Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kota

1 kali

Jumlah penyusunan monografi pertanian kelurahan

21 kali Jumlah penyusunan monografi pertanian kelurahan

21 kali

12 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Kota Blitar

Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan

3 kasus 83.328.500 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Kota Blitar

Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan

3 kasus 83.328.500

Jumlah pengujian sampel pemalsuan daging

1 kali 83.328.500 Jumlah pengujian sampel pemalsuan daging

1 kali 83.328.500

Jumlah pengadaan alat dan bahan penanganan penyakit ternak

1 paket Jumlah pengadaan alat dan bahan penanganan penyakit ternak

1 paket

Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH

1 kali Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH

1 kali

Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH-U

1 kali Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH-U

1 kali

Jumlah sertifikasi NKV RPH-U

1 kali Jumlah sertifikasi NKV RPH-U

1 kali

Jumlah monitoring penyembelihan hewan qurban

1 kali Jumlah monitoring penyembelihan hewan qurban

1 kali

Jumlah sosialisasi pemotongan hewan qurban yang ASUH

1 kali Jumlah sosialisasi pemotongan hewan qurban yang ASUH

1 kali

12.1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Kota Blitar

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Kota Blitar

11.1 Penyusunan Program Penyuluhan

Kota Blitar

Penyusunan Program Penyuluhan

Kota Blitar

Page 32: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

Produksi daging 3.330 ton 723.205.000 Produksi daging 3.330 ton 723.205.000Produksi susu 489 ribu

literProduksi susu 489 ribu

literProduksi telur 2.527 ton Produksi telur 2.527 tonJumlah pelaksanaan pelayanan terpadu

7 lokasi x 2 kl x 1th

296.738.000 Jumlah pelaksanaan pelayanan terpadu

7 lokasi x 2 kl x 1th

296.738.000

Jumlah pembinaan teknis kelembagaan dan pengembangan usaha burung berkicau

20 org x 12 kl

Jumlah pembinaan teknis kelembagaan dan pengembangan usaha burung berkicau

20 org x 12 kl

Jumlah pembinaan embrio kawasan "Kampung Susu"

30 org x 6 kl Jumlah pembinaan embrio kawasan "Kampung Susu"

30 org x 6 kl

Jumlah bimbingan teknis pengembangan usaha ternak sapi

30 org x 6 lokasi x 1 kl

Jumlah bimbingan teknis pengembangan usaha ternak sapi

30 org x 6 lokasi x 1 kl

Jumlah pelatihan Manajemen "Kampung Susu"

30 org x 3 hr x1 kl

Jumlah pelatihan Manajemen "Kampung Susu"

30 org x 3 hr x1 kl

13.2 Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK)

Kota Blitar

Jumlah pengadaan sarana pendukung RPH

4 paket 426.467.000 Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK)

Kota Blitar

Jumlah pengadaan sarana pendukung RPH

4 paket 426.467.000

B. UPTD BBI DAN PIAIH

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif Setelah Perubahan

(Rp.)

Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana Setelah Perubahan

(Rp.)1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kota Blitar

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

100% 69.095.739 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

100% 69.095.739

Jumlah Pembayaran Rekening Telepon

2 Rekening x 1th

48.600.000 Jumlah Pembayaran Rekening Telepon

2 Rekening x 1th

48.600.000

Jumlah Pembayaran Rekening Listrik

4 Rekening x 1th

Jumlah Pembayaran Rekening Listrik

4 Rekening x 1th

Jumlah Pembayaran Rekening Internet

2 Rekening x 1th

Jumlah Pembayaran Rekening Internet

2 Rekening x 1th

1.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kota Blitar

Penyediaan Alat Tulis Kantor

36 Jenis x 1 th

4.048.500 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

36 Jenis x 1 th

4.048.500

Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan

4 Jenis x 1th 2.044.800 Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan

4 Jenis x 1th 2.044.800

Jumlah Penggandaan Yang Disediakan

4 Jenis x 1th Jumlah Penggandaan Yang Disediakan

4 Jenis x 1th

1.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Blitar

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

No. PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting

1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Blitar

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

13 Kota Blitar

Kota Blitar

13.1 Pengembangan Agribisnis Peternakan

Kota Blitar

Pengembangan Agribisnis Peternakan

Kota Blitar

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Page 33: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

1.4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Blitar

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3 Jenis x 1th 2.221.760 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3 Jenis x 1th 2.221.760

1.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Blitar

Jumlah Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Jenis x 1th 7.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Jenis x 1th 7.000.000

1.6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kota Blitar

Jumlah Peralatan Rumah Tangga/Kebersihan Kantor

16 Jenis x 1th

2.623.179 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga/Kebersihan Kantor

16 Jenis x 1th

2.623.179

1.7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kota Blitar

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

3 Kali 2.557.500 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

3 Kali 2.557.500

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kota Blitar

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik

38.635.850 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik

38.635.850

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kota Blitar

Pengecatan Gedung Kantor 20% 32.325.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pengecatan Gedung Kantor 20% 32.325.000

Jumlah Pemenuhan BBM 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3

2.657 m2 3.691.050 Jumlah Pemenuhan BBM 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3

2.657 m2 3.691.050

Jumlah Pemenuhan Jasa Servis Mesin 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3

3 Kali x 1th Jumlah Pemenuhan Jasa Servis Mesin 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3

3 Kali x 1th

Jumlah Pemenuhan Suku Cadang 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3

3 Paket x 1th

Jumlah Pemenuhan Suku Cadang 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3

3 Paket x 1th

Jumlah Pemenuhan Bahan Pelumas 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3

3 Paket x 1th

Jumlah Pemenuhan Bahan Pelumas 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3

3 Paket x 1th

2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Blitar

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan

3 Paket x 1th

549.800 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan

3 Paket x 1th

549.800

2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kota Blitar

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan

1 Jenis x 1th 2.070.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan

1 Jenis x 1th 2.070.000

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Blitar

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Page 34: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

3 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Kota Blitar

Prosentase Peningkatan Produksi Benih Ikan UPTD BBI dan PIAIH

5% 42.268.411 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Prosentase Peningkatan Produksi Benih Ikan UPTD BBI dan PIAIH

5% 42.268.411

3.1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Kota Blitar

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana Poduksi Budidaya Ikan di UPTD BBI dan PIAIH

13 Jenis x 1th

42.268.411 Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana Poduksi Budidaya Ikan di UPTD BBI dan PIAIH

13 Jenis x 1th

42.268.411

C. UPTD RPH

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif Setelah Perubahan

(Rp.)

Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana Setelah Perubahan

(Rp.)1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kota Blitar

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

100% 122.558.000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

100% 122.558.000

Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik RPH

5 rekening x 1th

35.467.688 Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik RPH

5 rekening x 1th

35.467.688

Jumlah pembayaran rekening internet RPH

1 rekening x 1th

Jumlah pembayaran rekening internet RPH

1 rekening x 1th

1.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kota Blitar

Jumlah terpenuhinya jasa kebersihan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas

3 paket x 1th

1.600.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah terpenuhinya jasa kebersihan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas

3 paket x 1th

1.600.000

1.3 Penyediaan Alat tulis kantor

Kota Blitar

Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor

2 paket x 1th

3.310.500 Penyediaan Alat tulis kantor

Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor

2 paket x 1th

3.310.500

1.4 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Kota Blitar

Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan

8 paket x 1th

13.525.000 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan

8 paket x 1th

13.525.000

1.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Blitar

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 paket x 1th

3.290.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 paket x 1th

3.290.000

1.6 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Blitar

Jumlah pengadaan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor

9 paket x 1th

27.613.277 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah pengadaan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor

9 paket x 1th

27.613.277

1.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kota Blitar

Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia

24 paket x 1th

10.710.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia

24 paket x 1th

10.710.000

1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kota Blitar

Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia

36 eksemplar x

1th

4.810.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia

36 eksemplar x

1th

4.810.000

1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kota Blitar

Jumlah penyediaan makanan&minuman tamu

10 paket x 1th

8.637.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah penyediaan makanan&minuman tamu

10 paket x 1th

8.637.000

No. PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting

1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Blitar

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Page 35: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

1.10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Kota Blitar

Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah

11 paket x 1th

8.715.000 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah

11 paket x 1th

8.715.000

1.11 Penyediaan jasa perkantoran

Kota Blitar

jumlah pembayaran PBB dan higene sanitasi

5 paket x 1th

4.879.535 Penyediaan jasa perkantoran

jumlah pembayaran PBB dan higene sanitasi

5 paket x 1th

4.879.535

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kota Blitar

50% 47.667.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

50% 47.667.000

2.1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Kota Blitar

jumlah gedung kantor yag terpelihara

1 unit x 1th 2.475.000 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

jumlah gedung kantor yag terpelihara

1 unit x 1th 2.475.000

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional

Kota Blitar

Jumlah kendaraan dinas /operasional UPTD yang terpelihara

7 unit x 1th 25.042.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas /operasional UPTD yang terpelihara

7 unit x 1th 25.042.000

2.3 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kota Blitar

Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara

7 unit x 1th 1.750.000 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara

7 unit x 1th 1.750.000

2.4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kota Blitar

Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara

9 unit x 1th 18.400.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara

9 unit x 1th 18.400.000

3 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Kota Blitar

Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)

2987 ekor 4.775.000 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)

2987 ekor 4.775.000

3.1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kota Blitar

jumlah pembinaan rutin mitra RPH

3 kali x 1th 4.775.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

jumlah pembinaan rutin mitra RPH

3 kali x 1th 4.775.000

Page 36: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

SKPD : DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN Program/Kegiatan

NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN TINDAK LANJUT

USULAN PERUBAHAN PROGRAM & KEGIATAN DARI MASYARAKAT & PARA PEMANGKU KEPENTINGANTAHUN 2016 KOTA BLITAR

TIDAK TERDAPAT PERUBAHAN

Page 37: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

A. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKANProgram/Kegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/Berkurang

2 01 2.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

442.515.000 492.123.486 49.608.486

2 01 2.01.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dinas yang dikirim via pos 500.000 500.000 0 DAU

2 01 2.01.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik Dinas

Jumlah pembayaran rekening internet Dinas

2 01 2.01.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diuji KIR dan terbayar pajak STNK

14.000.000 14.000.000 0 DAU

2 01 2.01.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.470.000 55.470.000 0 DAU

2 01 2.01.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan 42.625.000 42.625.000 0 DAU

2 01 2.01.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7.000.000 7.000.000 0 DAU

2 01 2.01.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia

21.770.000 19.850.000 -1.920.000 DAU

2 01 2.01.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia 4.800.000 4.320.000 -480.000 DAU

2 01 2.01.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan & minuman tamu Dinas 7.000.000 7.000.000 0 DAU

2 01 2.01.01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang terbiayai

171.500.000 231.500.000 60.000.000 DAU

2 01 2.01.01 01 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Tagihan PBB aset Dinas yang terbayar 6.250.000 6.112.916 -137.084 DAU

2 01 2.01.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik

267.915.000 278.801.564 10.886.564 DAU

2 01 2.01.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor 5.850.000 0 -5.850.000 DAU

2 01 2.01.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor 34.495.000 24.626.514 -9.868.486 DAU

2 01 2.01.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 72.275.000 109.720.050 37.445.050 DAU

2 01 2.01.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat 115.020.000 110.460.000 -4.560.000 DAU

2 01 2.01.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan AC

Jumlah pemeliharaan genzet

Jumlah pemeliharaan instalasi internet

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM & KEGIATAN SKPD TAHUN 2016DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR

Kode Rekening Nama Program / Kegiatan Indikator Kinerja PAGU Indikatif (Rp.) Sumber Pendanaan

-7.854.430 DAU

18.095.000 17.795.000 -300.000 DAU

103.745.570111.600.000

Page 38: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

2 01 2.01.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan komputer PC

Jumlah pemeliharaan printer

Jumlah pemeliharaan notebook

2 01 2.01.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

82.480.000 82.480.000 0 DAU

2 01 2.01.01 05 11 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Jumlah event daerah dan peringatan hari besar nasional yang diikuti SKPD selama 1 th

54.500.000 54.500.000 0 DAU

2 01 2.01.01 05 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD Jumlah publikasi melalui media cetak

Jumlah publikasi melalui media radio

2 01 2.01.01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

12.180.000 12.180.000 0 DAU

2 01 2.01.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah lembur penyusunan laporan monev realisasi kegiatan SKPDJumlah lembur penyusunan LAKIP SKPD

Jumlah lembur penyusunan LPPD SKPD

Jumlah Lembur penyusunan bahan LKPJ Walikota Urusan ketahanan pangan, pertanian & PerikananJumlah dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD yang tersusun

2 01 2.01.01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

960.000 960.000 0 DAU

2 01 2.01.01 06 05 Jumlah lembur penyusunan RENSTRA SKPD

Jumlah lembur penyusunan RENJA SKPD

Jumlah lembur penyusunan Rencana Kinerja Tahunan SKPD

Jumlah lembur penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD

Jumlah lembur penyusunan RKA SKPD

Jumlah lembur penyusunan PRKA SKPD

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan & anggaran yang tersusun

2 01 2.01.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas

429.650.300 729.650.300 300.000.000

2 01 2.01.01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan PUAP 14.350.000 14.350.000 0 DAU

2 01 2.01.01 15 02 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Jumlah pelaksanaan evaluasi kelas kelompok tani

Jumlah pelatihan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)Jumlah pertemuan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)

Jumlah pertemuan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA)Jumlah pertemuan Kelompok Tani & Nelayan Andalan (KTNA)

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

22.180.000 16.200.000 -5.980.000 DAU

27.980.000 27.980.000 0 DAU

98.700.000 98.700.000 0 DAU

3.072.000 3.072.000 0 DAU

8.148.000 8.148.000 0 DAU

Page 39: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

2 01 2.01.01 15 06 Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk pertanian via IT

Jumlah pelaksanaan Farm Field Day (FFD)

Jumlah pelaksanaan jejaring kerja teknik pengemasan dan pemasaran via IT produk hasil pertanian

2 01 2.01.01 15 07 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Peternakan

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT

59.000.000 59.000.000 0 DBHCHT

2 01 2.01.01 15 08 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Perikanan

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk perikanan via IT

59.000.000 59.000.000 0 DBHCHT

2 01 2.01.01 15 09 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Ketahanan Pangan

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk ketahanan pangan via IT

58.400.300 58.400.300 0 DBHCHT

1 21 2.01.01 15 Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di DaerahRata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga

Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur

1 21 2.01.01 15 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah pelaksanaan penyuluhan diversifikasi pangan & gizi kepada ibu balita

Jumlah pelaksanaan pemberian makanan tambahan gizi balita

1 21 2.01.01 15 03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Jumlah pelaksanaan survey dan analisis pola konsumsi pangan dan masyarakat Jumlah penyusunan rencana aksi peningkatan pola konsumsi pangan dan masyarakat

1 21 2.01.01 15 05 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Jumlah rapat penyusunan dan evaluasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)Jumlah survey data dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Jumlah pelaksanaan rakor Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar

1 21 2.01.01 15 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Jumlah pelaksanaan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT) pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)Jumlah pelaksanaan lomba KRPL

1 21 2.01.01 15 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Jumlah pelaksanaan survey harga pasar komoditas pangan

Jumlah penyediaan informasi update mingguan harga pasar komoditas pangan

1 21 2.01.01 15 22 Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan Jumlah pengiriman sampel uji pangan segar hortikultura

Jumlah pengujian sampel uji olahan

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Pertanian

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

471.800.100 471.800.100 0 DAU

63.000.000 63.000.000 0 DAU

140.200.000 440.200.000 300.000.000 DBHCHT

35.750.000 35.750.000 0 DAU

42.000.000 42.000.000 0 DAU

52.000.000 52.000.000 0 DAU

43.820.000 43.820.000 0 DAU

64.000.000 64.000.000 0 DAU

Page 40: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

1 21 2.01.01 15 30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Jumlah pelaksanaan introduksi pengolahan umbi-umbian

Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu tingkat kotaJumlah keikutsertaan dalam lomba cipta menu tingkat provinsiJumlah keikutsertaan dalam pemeran HPS ProvinsiJumlah keikutsertaan dalam pameran HPS Nasional

2 05 2.01.01 15 Produksi ikan konsumsiProduksi ikan hiasProduksi benih ikan

2 05 2.01.01 15 02 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan Pendampingan pokdakan hiasJumlah pelaksanaan penyuluhan & pendampingan pokdakan konsumsi

2 05 2.01.01 15 03 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Jumlah partisipasi penyelenggaraan Blitar Koi ShowJumlah penyelenggaraan Bursa Ikan HiasJumlah penyelenggaraan Lomba Ikan CupangJumlah keikutsertaan dalam Pemeran PerikananJumlah penyelenggaraan Lomba Masak Ikan Tingkat KotaJumlah keikutsertaan dalam Lomba Masak Ikan Tingkat ProvinsiJumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan IkanJumlah pelaksanaan Pembinaan Pemasar IkanJumlah Pembinaan Pengolah Hasil IkanJumlah penyelenggaraan Mancing Ikan Bersama Walikota

2 05 2.01.01 15 04 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan)

Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Perbenihan Ikan 882.010.000 882.010.000 0 DAK IKAN

2 01 2.01.01 16 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan

393.960.000 611.177.800 217.217.8002 01 2.01.01 16 07 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Unggulan DaerahJumlah Lomba pangan olahan tingkat kota (HKP)

Jumlah partisipasi dalam Pameran PertanianJumlah Introduksi Olahan Hasil Tanaman Pangan dan Horti

Jumlah partisipasi dalam Gebyar PerbenihanJumlah Lomba/Pameran Bonsai

2 01 2.01.01 17 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th

250.362.000 278.144.200 27.782.2002 01 2.01.01 17 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat GunaJumlah pemenuhan sarana operasional kebun bibit

Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun hortikultura rumah dinas walikotaJumlah pengadaan mata tempel Agrowisata Belimbing KarangsariJumlah Green house hidropnikJumlah Green house mini anggrekJumlah rak anggrek beserta instalasi Jumlah rak gudang pestisida

2 01 2.01.01 17 06 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam

Jumlah SLPTT Padi 113.492.000 113.492.000 0 DAU

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

393.960.000

136.870.000

171.230.100

1.438.064.600

70.975.000

485.079.600

611.177.800 217.217.800 DAU

164.652.200 27.782.200 DAU

171.230.100 0 DAU

1.534.034.600 95.970.000

70.975.000 0

590.049.600 104.970.000 DAU

Page 41: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

2 01 2.01.01 17 Produktivitas Padi tahun iniProsentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa TanamProsentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur

2 01 2.01.01 18 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan

Jumlah Rapat Penyusunan RDKK

Jumlah rapat monev pupuk tk.kecamatanJumlah rapat monev pupuk tk.kotajumlah rapat koordinasi tim KP3Jumlah rapat monev alsintan

2 01 2.01.01 18 05 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Jumlah survey kepemilikan lahan sawah di Kota Blitar

Jumlah Rapat Mutasi Lahan2 01 2.01.01 18 09 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani

(JITUT)Jumlah database jaringan irigasi tingkat usaha tani

Jumlah rumah pompa agrowisata2 01 2.01.01 18 10 Penyediaan Sarana Produksi

Pertanian/Perkebunan (DAK)Jumlah pengadaan pompa air sawah

Jumlah pengadaan rumah pompa air sawahJumlah pengadaan sumur irigasi sawahJumlah pengadaan selang outlet pompa air sawahJumlah gudang alsintanJumlah pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian

2 01 2.01.01 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

Jumlah penyuluh pertanian berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/9/2013)

40.750.000 40.750.000 0

2 01 2.01.01 19 05 Penyusunan Program Penyuluhan Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kelurahanJumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kecamatanJumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kotaJumlah penyusunan monografi pertanian kelurahan

2 01 2.01.01 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan 83.328.500 83.328.500 02 01 2.01.01 20 02 Jumlah pengujian sampel pemalsuan daging

Jumlah pengadaan alat dan bahan penanganan penyakit ternakJumlah sertifikasi HALAL produk RPHJumlah sertifikasi HALAL produk RPH-UJumlah sertifikasi NKV RPH-UJumlah monitoring penyembelihan hewan qurbanJumlah sosialisasi pemotongan hewan qurban yang ASUH

2 01 2.01.01 21 Produksi dagingProduksi susuProduksi telur

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

40.750.000

83.328.500

723.205.000

3.081.805.000

84.300.000

62.180.000

679.630.000

2.255.695.000

62.180.000 0 DAU

729.630.000 50.000.000 DAU

3.131.805.000 50.000.000

84.300.000 0 DAU

83.328.500 0 DAU

723.205.000 0

2.255.695.000 0 DAK TANI

40.750.000 0 DAU

Page 42: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

2 01 2.01.01 21 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan Jumlah pelaksanaan pelayanan terpaduJumlah pembinaan teknis kelembagaan dan pengembangan usaha burung berkicauJumlah pembinaan embrio kawasan "Kampung Susu"Jumlah bimbingan teknis pengembangan usaha ternak sapi

Jumlah pelatihan Manajemen "Kampung Susu"2 01 2.01.01 21 10 Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK) Jumlah pengadaan sarana pendukung RPH 426.467.000 426.467.000 0 DAK TANI

7.718.015.500 8.469.480.550 751.465.050

B. UPTD BBI DAN PIAIH

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/Berkurang2.01 2.01 0101 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORANProsentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

69.095.739 69.095.739 0 DAU

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Pembayaran Rekening Telepon 49.200.000 48.600.000 -600.000Jumlah Pembayaran Rekening ListrikJumlah Pembayaran Rekening Internet

2.01 2.01 0101 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.048.500 4.048.500 0

2.01 2.01 0101 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan 1.444.800 2.044.800 600.000

Jumlah Penggandaan Yang Disediakan2.01 2.01 0101 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.221.760 2.221.760 0

2.01 2.01 0101 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000 7.000.000 4.376.821

2.01 2.01 0101 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga/Kebersihan Kantor 2.623.179 2.623.179 0

2.01 2.01 0101 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

2.557.500 2.557.500 0

2.01 2.01 0101 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik

38.635.850 38.635.850 0 DAU

2.01 2.01 0101 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengecatan Gedung Kantor 32.325.000 32.325.000 0

2.01 2.01 0101 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemenuhan BBM 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3 3.691.050 3.691.050 0

Jumlah Pemenuhan Jasa Servis Mesin 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3Jumlah Pemenuhan Suku Cadang 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3Jumlah Pemenuhan Bahan Pelumas 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3

2.01 2.01 0101 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan

549.800 549.800 0

2.01 2.01 0101 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan

2.070.000 2.070.000 0

2.05 2.01 0101 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Prosentase Peningkatan Produksi Benih Ikan UPTD BBI dan PIAIH

42.268.411 42.268.411 0 DAU

2.05 2.01 0101 15 01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana Poduksi Budidaya Ikan di UPTD BBI dan PIAIH

42.268.411 42.268.411 0

150.000.000 150.000.000 0

296.738.000 296.738.000 0 DAU

TOTAL

Kode Rekening Nama Program / Kegiatan Indikator Kinerja PAGU Indikatif (Rp.) Sumber Pendanaan

TOTAL

2.01 2.01 0101 01 02

Page 43: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

C. UPTD RPH

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/Berkurang2 1 2.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORANProsentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

136.158.000 122.558.000 -13.600.000 DAU

2 1 2.01.01 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik RPH 42.000.000 35.467.688 -6.532.312

Jumlah pembayaran rekening internet RPH1 2.01.01 01 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah terpenuhinya jasa kebersihan kantor dalam

menunjang pelaksanaan tugas1.600.000 1.600.000

2 1 2.01.01 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.962.500 3.310.500 348.0002 1 2.01.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan 12.625.000 13.525.000 900.0002 1 2.01.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.070.000 3.290.000

2 1 2.01.01 01 13 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pengadaan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor

14.674.500 27.613.277 12.938.777

2 1 2.01.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia 10.410.000 10.710.000

300.000

2 1 2.01.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia4.740.000 4.810.000

70.000

2 1 2.01.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan&minuman tamu 8.637.000 8.637.000 02 1 2.01.01 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah 8.715.000 8.715.0000

2 1 2.01.01 01 19 Penyediaan jasa perkantoran jumlah pembayaran PBB dan higene sanitasi 27.724.000 4.879.535 -22.844.4652 1 2.01.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 34.067.000 47.667.00013.600.000 DAU

2 1 2.01.01 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yag terpelihara 2.475.000 2.475.000 02 1 2.01.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/

operasionalJumlah kendaraan dinas /operasional UPTD yang terpelihara

14.242.000 25.042.00010.800.000

2 1 2.01.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara1.200.000 1.750.000

550.000

2 1 2.01.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara16.150.000 18.400.000

2.250.000

2 1 2.01.01 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 4.775.000 4.775.000

0 DAU

2 1 2.01.01 20 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah pembinaan rutin mitra RPH 4.775.000 4.775.000 0175.000.000 175.000.000 0TOTAL

Sumber Pendanaan

Kode Rekening Nama Program / Kegiatan Indikator Kinerja PAGU Indikatif (Rp.)