dinas pertanian, perikanan dan peternakan kota blitar 1
TRANSCRIPT
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1
Perubahan RENJA 2016
BAB I.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan
SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program
dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan.
Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan
perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA
SKPD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan RENJA SKPD
dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam
Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi
kinerja SKPD pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA
SKPD, usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan, serta
analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
Dalam tahun berjalan seperti saat ini, dokumen RENJA SKPD
dapat dilakukan perubahan karena adanya perkembangan beberapa
asumsi yang disusun pada tahun perencanaan. Penyusunan
Perubahan RENJA SKPD Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
Tahun 2016 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
1. Perkembangan penetapan indikator kinerja yang tercantum
dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Blitar Thaun 2016-2021.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA)
tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada
tahun berjalan.
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 2
Perubahan RENJA 2016
3. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU
anggaran kegiatan.
4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
Dokumen Perubahan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan Tahun 2016 ini disusun untuk menjadi pedoman
penyusunan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (P-RKA) SKPD
yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD
Perubahan (RAPBD-P) Kota Blitar Tahun 2016.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :
1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 ;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 ;
5. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 4 Tahun 2013 ;
7. Peraturan Walikota Blitar No. 34 Tahun 2014 ;
1.3. Maksud & Tujuan Maksud penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pertanian,
Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 ini adalah :
1. Menjabarkan Perubahan RKPD Kota Blitar berdasarkan
evaluasi kinerja SKPD sampai dengan Tribulan II tahun
berjalan, perubahan usulan masyarakat/pemangku
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 3
Perubahan RENJA 2016
kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD.
2. Merumuskan Daftar Perubahan Program, Kegiatan dan
Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas
Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar pada Tahun
Anggaran 2016.
Tujuan penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pertanian,
Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2016 ini adalah
1. Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pertanian,
Perikanan dan Peternakan Kota Blitar sebagai pedoman
penyusunan PRKA-SKPD Tahun Anggaran 2016.
1.4. Sistematika Penulisan BAB I. Pendahuluan
Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan
hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan
Perubahan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan Kota Blitar Tahun 2016.
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA s/d Tribulan II Tahun
2016
Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan RENJA
s/d Tribulan II Tahun 2016, review terhadap Perubahan
RKPD serta penelaahan perubahan usulan masyarakat /
pemangku kepentingan.
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 4
Perubahan RENJA 2016
BAB III. Rencana Perubahan Program & Kegiatan
Berisi uraian singkat tentang Daftar Rencana Perubahan
Porgram, Kegiatan & Kebutuhan Anggaran Indikatif Dinas
Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun
Anggaran 2016
BAB IV. Penutup
Berisi kesimpulan
1.5. Dasar Pertimbangan Perubahan RENJA SKPD Dasar pertimbangan Perubahan RENJA Dinas Pertanian,
Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 ini adalah :
1. Adanya perubahan indikator kinerja program dan kegiatan
sesuai indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Blitar Thaun 2016-2021 yang telah ditetapkan.
2. Adanya Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Tahun
2015 yang harus dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran
2016.
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 5
Perubahan RENJA 2016
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D TRIBULAN II TAHUN 2016 2.1. Evaluasi Capaian RENJA SKPD s/d Tribulan II Tahun 2016
Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA)
SKPD mencakup hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja
(RENJA) SKPD dan realisasi Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan
dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun
berkenaan. Hasil evaluasi atas pelaksanaan RENJA dan RENSTRA
SKPD s/d Tribulan II Tahun 2016 secara lengkap disajikan dalam
Lampiran I dokumen ini.
2.2. Review terhadap Perubahan RKPD
Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-
RKPD) memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan
prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD
maupun APBN. Perubahan RKPD disusun untuk menjabarkan
RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Perubahan RENJA SKPD
serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran (KUPA).
Pada Perubahan RKPD Kota Blitar telah dialokasikan program,
kegiatan dan PAGU anggaran indikatif sesuai dengan bentuk
kelembagaan baru Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota
Blitar, sehingga dalam dokumen RENJA SKPD ini juga disusun
alokasi program, kegiatan dan perkiraan kebutuhan PAGU anggaran
sesuai bentuk kelembagaan baru dimaksud.
Review terhadap PRKPD Kota Blitar Tahun 2015 disajikan
secara lengkap pada Lampiran 2 Dokumen ini.
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 6
Perubahan RENJA 2016
2.3. Penelaahan Perubahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat
Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top
down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara
top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar
untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka
aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus
dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan
program dan kegiatan SKPD.
Pada Tahun 2016 ini terdapat beberapa usulan masyarakat
untuk kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun
2016 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan melalui Proposal
Permohonan Bantuan.
Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan telah melakukan
verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi
kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi
dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau
tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan
kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016,
sesuai kriteria yang telah ditentukan. Beberapa usulan terverifikasi
yang belum terakomodasi dalam RENJA 2016, dicantumkan dalam
dokumen Perubahan RENJA 2015 ini. Rincian Perubahan Usulan
masyarakat dan tindaklanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada
Lampiran 3 dokumen ini.
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 7
Perubahan RENJA 2016
BAB III
RENCANA PERUBAHAN PROGRAM & KEGIATAN 3.1. Rencana Perubahan Program & Kegiatan SKPD Tahun 2016
Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja SKPD s/d
Tribulan II Tahun 2016, review terhadap Perubahan RKPD serta
hasil telaah terhadap usulan masyarakat, maka ditetapkan
Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Pertanian,
Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2016 sebagai berikut :
A. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan (13 Program dan 49 Kegiatan) 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 1.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman 1.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah 1.11. Penyediaan Jasa Perkantoran 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 8
Perubahan RENJA 2016
2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR 3.1. Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar
nasional 3.2. Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD 4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD 4.2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4.3. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 5. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 5.1. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku
agribisnis 5.2. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 5.3. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat
di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang Pertanian
5.4. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang Peternakan
5.5. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang Perikanan
5.6. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang Ketahanan Pangan
6. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 6.1. Penanganan Daerah Rawan Pangan 6.2. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan 6.3. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan 6.4. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 6.5. Pengembangan Sistem Informasi Pasar
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 9
Perubahan RENJA 2016
6.6. Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan 6.7. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 7. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 7.1. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 7.2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 7.3. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan) 8. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN 8.1. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Unggulan Daerah 9. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN 9.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 9.2. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Modern Bercocok Tanam 10. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/
PERKEBUNAN 10.1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan 10.2. Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan
Pertanian 10.3. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) 10.4. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) 11. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 11.1. Penyusunan Program Penyuluhan
12. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 12.1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak
13. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 13.1. Pengembangan Agribisnis Peternakan 13.2. Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK)
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 10
Perubahan RENJA 2016
B. UPTD BBI & PIAIH (3 Program dan 12 Kegiatan) 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 1.5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 3.1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
C. UPTD RPH (3 Program dan 16 Kegiatan) 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 1.2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.3. Penyediaan Alat tulis kantor 1.4. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 1.6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman 1.10. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah 1.11. Penyediaan jasa perkantoran
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 11
Perubahan RENJA 2016
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/
operasional 2.3. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3. ROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT TERNAK 3.1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Daftar Rencana Perubahan Program dan Kegiatan beserta
indikator dan kebutuhan anggaran indikatif Dinas Pertanian,
Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran
4 dokumen ini.
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 12
Perubahan RENJA 2016
BAB IV PENUTUP
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota
Blitar pada Tahun 2016 telah disusun dalam dokumen Perubahan
RENJA SKPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen
perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan
berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi
masyarakat maupun kebutuhan organisasi SKPD.
Pada tahun 2016 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
Kota Blitar telah menetapkan Perubahan Rencana Program dan
Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan
dan Peternakan sebanyak 13 program dan 49 kegiatan, UPTD BBI &
PIAIH sebanyak 3 program dan 12 kegiatan serta UPTD RPH
sebanyak 3 program dan 16 kegiatan.
Dengan disusunnya dokumen Perubahan RENJA SKPD ini
diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pertanian
dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan
dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap
capaian target pembangunan Kota Blitar.
Blitar, 26 Agustus 2016 KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN
PETERNAKAN KOTA BLITAR
Ir. DJATMIKO BUDI SANTOSA Pembina Utama Muda
NIP 19610302 198903 1 005
SKPD : DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR
Target Realisasi Tingkat realisasi
(%)
Realisasi capaian s/d TB II 2016
Tingkat capaian (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
2 01 2.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
100% 0 0 0 0 100% 100% 20
2 01 2.01.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dinas yang dikirim via pos 10000gr 0 0 0 0 2000gr 2000gr 20
2 01 2.01.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik Dinas
8 rekening x 60 bulan
0 0 0 0 8 rekening 8 rekening 20
Jumlah pembayaran rekening internet Dinas 1 rekening x 60 bulan
0 0 0 0 1 rekening 1 rekening 20
2 01 2.01.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diuji KIR dan terbayar pajak STNK
5 unit mobil & 30 unit sepeda
motor
0 0 0 0 5 unit mobil & 30 unit sepeda
motor
5 unit mobil & 30 unit sepeda
motor
20
2 01 2.01.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 60 paket 0 0 0 0 12 paket 12 paket 20
2 01 2.01.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan 10 paket 0 0 0 0 2 paket 2 paket 20
2 01 2.01.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5 paket 0 0 0 0 1 paket 1 paket 20
2 01 2.01.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia
10 paket 0 0 0 0 2 paket 2 paket 20
2 01 2.01.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia 2 jenis x 60 bulan
0 0 0 0 2 jenis x 12bulan 2 jenis x 12bulan
20
2 01 2.01.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan & minuman tamu Dinas
1000 paket 0 0 0 0 200 paket 200 paket 20
2 01 2.01.01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang terbiayai
225 kali 0 0 0 0 45 kali 45 kali 20
2 01 2.01.01 01 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Tagihan PBB aset Dinas yang terbayar 6 SPPT x 5 th 0 0 0 0 6 SPPT x 1 th 6 SPPT x 1 th 20
2 01 2.01.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik
95% 0 0 0 0 80% 80% 84
2 01 2.01.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor
20 jenis 0 0 0 0 4 jenis 4 jenis 20
2 01 2.01.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor 25 jenis 0 0 0 0 5 jenis 5 jenis 20
2 01 2.01.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 5 unit 0 0 0 0 1 unit 1 unit 20
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIBULAN II TAHUN 2016
1
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)
Target kinerja capaian program (Renstra
SKPD) Tahun 2021
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2015
Target program/kegia
tan RENJA SKPD Tahun
berjalan (Tahun 2016)
Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Kode Catatan penting
A. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Target Realisasi Tingkat realisasi
(%)
Realisasi capaian s/d TB II 2016
Tingkat capaian (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)
Target kinerja capaian program (Renstra
SKPD) Tahun 2021
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2015
Target program/kegia
tan RENJA SKPD Tahun
berjalan (Tahun 2016)
Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Kode Catatan penting
2 01 2.01.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat
4 unit mobil x 5 tahun
0 0 0 0 4 unit mobil x 1 th
4 unit mobil x 1 th
20
2 01 2.01.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan AC 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah pemeliharaan genzet 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20Jumlah pemeliharaan instalasi internet 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
2 01 2.01.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan komputer PC 13 unit x 1 kali x 5th
0 0 0 0 13 unit x 1 kali x 1 th
13 unit x 1 kali x 1 th
20
Jumlah pemeliharaan printer 15 unit x 2 kali x 5 th
0 0 0 0 15 unit x 2 kali x 1th
15 unit x 2 kali x 1th
20
Jumlah pemeliharaan notebook 7 unit x 2 kali x 5 th
0 0 0 0 7 unit x 2 kali x 1th
7 unit x 2 kali x 1th
20
2 01 2.01.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
100% 0 0 0 0 20% 20% 20
2 01 2.01.01 05 11 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Jumlah event daerah dan peringatan hari besar nasional yang diikuti SKPD selama 1 th
3 event x 5th 0 0 0 0 3 event x 1th 3 event x 1th 20
2 01 2.01.01 05 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD Jumlah publikasi melalui media cetak 30 kali 0 0 0 0 6 kali 6 kali 20Jumlah publikasi melalui media radio 200 kali 0 0 0 0 40 kali 40 kali 20
2 01 2.01.01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100% 0 0 0 0 100% 100% 20
2 01 2.01.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah lembur penyusunan laporan monev realisasi kegiatan SKPD
20 kali 0 0 0 0 4 kali 4 kali 20
Jumlah lembur penyusunan LAKIP SKPD 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20Jumlah lembur penyusunan LPPD SKPD 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20Jumlah Lembur penyusunan bahan LKPJ Walikota Urusan ketahanan pangan, pertanian & Perikanan
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD yang tersusun
40 dok 0 0 0 0 8 dok 8 dok 20
2 01 2.01.01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
15 dok 0 0 0 0 3 dok 3 dok 20
2 01 2.01.01 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Jumlah lembur penyusunan RENSTRA SKPD 2 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 50
Jumlah lembur penyusunan RENJA SKPD 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20Jumlah lembur penyusunan Rencana Kinerja Tahunan SKPD
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah lembur penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah lembur penyusunan RKA SKPD 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20Jumlah lembur penyusunan PRKA SKPD 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20Jumlah dokumen perencanaan kegiatan & anggaran yang tersusun
30 dok 0 0 0 0 6 dok 6 dok 20
2 01 2.01.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas
5% 0 0 0 0 5% 5% 100
2 01 2.01.01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan PUAP
20 kali 0 0 0 0 4 kali 4 kali 20
Target Realisasi Tingkat realisasi
(%)
Realisasi capaian s/d TB II 2016
Tingkat capaian (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)
Target kinerja capaian program (Renstra
SKPD) Tahun 2021
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2015
Target program/kegia
tan RENJA SKPD Tahun
berjalan (Tahun 2016)
Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Kode Catatan penting
2 01 2.01.01 15 02 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Jumlah pelaksanaan evaluasi kelas kelompok tani
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah pelatihan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah pertemuan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)
6 kali x 3GAPOKTAN
Kec x 5th
0 0 0 0 6 kali x 3GAPOKTAN Kec
x 1th
6 kali x 3GAPOKTAN
Kec x 1th
20
Jumlah pertemuan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA)
3 kali x 2 GHIPPA x 5th
0 0 0 0 3 kali x 2 GHIPPA x 1th
3 kali x 2 GHIPPA x 1th
20
Jumlah pertemuan Kelompok Tani & Nelayan Andalan (KTNA)
3 kali x 50 org 0 0 0 0 3 kali x 50 org 3 kali x 50 org 20
2 01 2.01.01 15 06 Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT
1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100
Jumlah pelaksanaan Farm Field Day (FFD) 5 kl 0 0 0 0 1 kl 1 kl 20Jumlah pelaksanaan jejaring kerja teknik pengemasan dan pemasaran via IT
88 org x 1 kl 0 0 0 0 88 org x 1 kl 88 org x 1 kl 100
2 01 2.01.01 15 07 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah
Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT
1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100
2 01 2.01.01 15 08 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang
Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT
1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100
2 01 2.01.01 15 09 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah
Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT
1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100
1 21 2.01.01 15 Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah
87% 0 0 0 0 82% 82% 94
Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga
12kg/kapita/bln
0 0 0 0 2kg/kapita/bln2kg/kapita/bln 17
Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur
90% 0 0 0 0 40% 40% 44
1 21 2.01.01 15 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah pelaksanaan penyuluhan diversifikasi pangan & gizi kepada ibu balita
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah pelaksanaan pemberian makanan tambahan gizi balita
30 kali 0 0 0 0 6 kali 6 kali 20
1 21 2.01.01 15 03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Jumlah pelaksanaan survey dan analisis pola konsumsi pangan dan masyarakat
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah penyusunan rencana aksi peningkatan pola konsumsi pangan dan masyarakat
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
1 21 2.01.01 15 05 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Jumlah rapat penyusunan dan evaluasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
60 kali 0 0 0 0 12 kali 12 kali 20
Jumlah survey data dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
60 kali 0 0 0 0 12 kali 12 kali 20
Jumlah pelaksanaan rakor Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar
10 kali 0 0 0 0 2 kali 2 kali 20
1 21 2.01.01 15 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Jumlah pelaksanaan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT) pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Pertanian
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
Target Realisasi Tingkat realisasi
(%)
Realisasi capaian s/d TB II 2016
Tingkat capaian (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)
Target kinerja capaian program (Renstra
SKPD) Tahun 2021
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2015
Target program/kegia
tan RENJA SKPD Tahun
berjalan (Tahun 2016)
Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Kode Catatan penting
Jumlah pelaksanaan lomba KRPL 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 201 21 2.01.01 15 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Jumlah pelaksanaan survey harga pasar
komoditas pangan260 kali 0 0 0 0 52 kali 52 kali 20
Jumlah penyediaan informasi update mingguan harga pasar komoditas pangan
260 minggu 0 0 0 0 52 minggu 52 minggu 20
1 21 2.01.01 15 22 Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan Jumlah pengiriman sampel uji pangan segar hortikultura
200 sampel 0 0 0 0 40 sampel 40 sampel 20
Jumlah pengujian sampel uji olahan 250 sampel 0 0 0 0 50 sampel 50 sampel 201 21 2.01.01 15 30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Jumlah pelaksanaan introduksi pengolahan
umbi-umbian5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu tingkat kota
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah keikutsertaan dalam lomba cipta menu tingkat provinsi
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah keikutsertaan dalam pemeran HPS Provinsi
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah keikutsertaan dalam pameran HPS Nasional
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
2 05 2.01.01 15 Produksi ikan konsumsi 240 ton 0 0 0 0 188 ton 188 ton 78Produksi ikan hias 4.794.370 ekor 0 0 0 0 4.237.524 ekor 4.237.524 ekor 88Produksi benih ikan 9.154.518 ekor 0 0 0 0 8.291.529 ekor 8.291.529 ekor 91
2 05 2.01.01 15 02 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan Pendampingan pokdakan hias
3 klp x 1 kali 0 0 0 0 3 klp x 1 kali 3 klp x 1 kali 100
Jumlah pelaksanaan penyuluhan & pendampingan pokdakan konsumsi
20klp x 3 kali 0 0 0 0 20klp x 3 kali 20klp x 3 kali 100
2 05 2.01.01 15 03 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Jumlah partisipasi penyelenggaraan Blitar Koi Show
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah penyelenggaraan Bursa Ikan Hias 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20Jumlah penyelenggaraan Lomba Ikan Cupang 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah keikutsertaan dalam Pemeran Perikanan
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah penyelenggaraan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah keikutsertaan dalam Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pemasar Ikan 10 kali 0 0 0 0 2 kali 2 kali 20
Jumlah Pembinaan Pengolah Hasil Ikan 10 kali 0 0 0 0 2 kali 2 kali 20Jumlah penyelenggaraan Mancing Ikan Bersama Walikota
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
2 05 2.01.01 15 04 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan) Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Perbenihan Ikan
60 paket 0 0 0 0 12 paket 12 paket 20
2 01 2.01.01 16 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN
Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan
Rp.1.100.000,-/bulan/jenis
produk
0 0 0 0 Rp. 600.000,-/bulan/jenis
produk
Rp. 600.000,-/bulan/jenis
produk
55
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
Target Realisasi Tingkat realisasi
(%)
Realisasi capaian s/d TB II 2016
Tingkat capaian (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)
Target kinerja capaian program (Renstra
SKPD) Tahun 2021
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2015
Target program/kegia
tan RENJA SKPD Tahun
berjalan (Tahun 2016)
Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Kode Catatan penting
2 01 2.01.01 16 07 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
Jumlah Lomba pangan olahan tingkat kota (HKP)
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah partisipasi dalam Pameran Pertanian 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah Introduksi Olahan Hasil Tanaman Pangan dan Horti
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah partisipasi dalam Gebyar Perbenihan 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah Lomba/Pameran Bonsai 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 202 01 2.01.01 17 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNANJumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th
3 lokasi x 5 th 0 0 0 0 3 lokasi x 1th 3 lokasi x 1th 20
2 01 2.01.01 17 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun bibit
5 tahun 0 0 0 0 1 tahun 1 tahun 20
Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun hortikultura rumah dinas walikota
5 tahun 0 0 0 0 1 tahun 1 tahun 20
Jumlah pengadaan mata tempel Agrowisata Belimbing Karangsari
200 pohon 0 0 0 0 200 pohon 200 pohon 100
Jumlah Green house hidropnik 2 unit 0 0 0 0 2 unit 2 unit 100Jumlah Green house mini anggrek 1 unit 0 0 0 0 1 unit 1 unit 100Jumlah rak anggrek beserta instalasi 1 paket 0 0 0 0 1 paket 1 paket 100Jumlah rak gudang pestisida 1 unit 0 0 0 0 1 unit 1 unit 100
2 01 2.01.01 17 06 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Jumlah SLPTT Padi 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 202 01 2.01.01 17 Produktivitas Padi tahun ini 8,24 ton/ha 0 0 0 0 8,04 ton/ha 8,04 ton/ha 98
Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam
40% 0 0 0 0 15% 15% 38
Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur
95% 0 0 0 0 70% 70% 74
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Target Realisasi Tingkat realisasi
(%)
Realisasi capaian s/d TB II 2016
Tingkat capaian (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)
Target kinerja capaian program (Renstra
SKPD) Tahun 2021
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2015
Target program/kegia
tan RENJA SKPD Tahun
berjalan (Tahun 2016)
Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Kode Catatan penting
2 01 2.01.01 18 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan Jumlah Rapat Penyusunan RDKK 19 kelurahan x 1 kali x 5th
0 0 0 0 19 kelurahan x 1 kali x 1th
19 kelurahan x 1 kali x 1th
20
Jumlah rapat monev pupuk tk.kecamatan 20 kali 0 0 0 0 4 kali 4 kali 20Jumlah rapat monev pupuk tk.kota 20 kali 0 0 0 0 4 kali 4 kali 20jumlah rapat koordinasi tim KP3 10 kali 0 0 0 0 2 kali 2 kali 20Jumlah rapat monev alsintan 10 kali 0 0 0 0 2 kali 2 kali 20
2 01 2.01.01 18 05 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Jumlah survey kepemilikan lahan sawah di Kota Blitar
1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100
Jumlah Rapat Mutasi Lahan 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 202 01 2.01.01 18 09 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Jumlah database jaringan irigasi tingkat usaha
tani1 dokumen 0 0 0 0 1 dokumen 1 dokumen 100
Jumlah rumah pompa agrowisata 2 unit 0 0 0 0 2 unit 2 unit 1002 01 2.01.01 18 10 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Jumlah pengadaan pompa air sawah 105 unit 0 0 0 0 30 unit 30 unit 29
Jumlah pengadaan rumah pompa air sawah 105 unit 0 0 0 0 30 unit 30 unit 29
Jumlah pengadaan sumur irigasi sawah 105 unit 0 0 0 0 30 unit 30 unit 29Jumlah pengadaan selang outlet pompa air sawah
105 unit 0 0 0 0 30 unit 30 unit 29
Jumlah gudang alsintan 1 unit 0 0 0 0 1 unit 1 unit 100Jumlah pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian
2 paket 0 0 0 0 2 paket 2 paket 100
2 01 2.01.01 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
Jumlah penyuluh pertanian berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/9/2013)
8 orang 0 0 0 0 3 orang 3 orang 38
2 01 2.01.01 19 05 Penyusunan Program Penyuluhan Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kelurahan
105 kali 0 0 0 0 21 kali 21 kali 20
Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kecamatan
15 kali 0 0 0 0 3 kali 3 kali 20
Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kota
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Jumlah penyusunan monografi pertanian kelurahan
105 kali 0 0 0 0 21 kali 21 kali 20
2 01 2.01.01 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan
0 kasus 0 0 0 0 3 kasus 3 kasus 20
2 01 2.01.01 20 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Jumlah pengujian sampel pemalsuan daging 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20Jumlah pengadaan alat dan bahan penanganan penyakit ternak
5 paket 0 0 0 0 1 paket 1 paket 20
Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH 2 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 50Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH-U 2 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 50Jumlah sertifikasi NKV RPH-U 1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100Jumlah monitoring penyembelihan hewan qurban
1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100
Jumlah sosialisasi pemotongan hewan qurban yang ASUH
5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20
Target Realisasi Tingkat realisasi
(%)
Realisasi capaian s/d TB II 2016
Tingkat capaian (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)
Target kinerja capaian program (Renstra
SKPD) Tahun 2021
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2015
Target program/kegia
tan RENJA SKPD Tahun
berjalan (Tahun 2016)
Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Kode Catatan penting
2 01 2.01.01 21 Produksi daging 3.677 ton 0 0 0 0 3.330 ton 3.330 ton 91Produksi susu 540 ribu liter 0 0 0 0 489 ribu liter 489 ribu liter 91Produksi telur 2.790 ton 0 0 0 0 2.527 ton 2.527 ton 91
2 01 2.01.01 21 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan Jumlah pelaksanaan pelayanan terpadu 7 lokasi x 2 kl x 5th
0 0 0 0 7 lokasi x 2 kl x 1th
7 lokasi x 2 kl x 1th
20
Jumlah pembinaan teknis kelembagaan dan pengembangan usaha burung berkicau
20 org x 12 kl 0 0 0 0 20 org x 12 kl 20 org x 12 kl 100
Jumlah pembinaan embrio kawasan "Kampung Susu"
30 org x 6 kl 0 0 0 0 30 org x 6 kl 30 org x 6 kl 100
Jumlah bimbingan teknis pengembangan usaha ternak sapi
30 org x 6 lokasi x 1 kl
0 0 0 0 30 org x 6 lokasi x 1 kl
30 org x 6 lokasi x 1 kl
100
Jumlah pelatihan Manajemen "Kampung Susu" 30 org x 3 hr x1 kl
0 0 0 0 30 org x 3 hr x1 kl
30 org x 3 hr x1 kl
100
2 01 2.01.01 21 10 Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK) Jumlah pengadaan sarana pendukung RPH 4 paket 0 0 0 0 4 paket 4 paket 100
2.01 2.01 0101 01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan
penyelenggaraan administrasi kantor100% 0 0 0 0 100% 100% 20
2.01 2.01 0101 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pembayaran Rekening Telepon 2 Rekening X 5 th
0 0 0 0 2 Rekening x 1th 2 Rekening x 1th
20
Jumlah Pembayaran Rekening Listrik 4 Rekening x 5th
0 0 0 0 4 Rekening x 1th 4 Rekening x 1th
20
Jumlah Pembayaran Rekening Internet 2 Rekening x 5th
0 0 0 0 2 Rekening x 1th 2 Rekening x 1th
20
2.01 2.01 0101 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 36 Jenis x 5 th 0 0 0 0 36 Jenis x 1 th 36 Jenis x 1 th 20
2.01 2.01 0101 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan 4 Jenis x 5th 0 0 0 0 4 Jenis x 1th 4 Jenis x 1th 20Jumlah Penggandaan Yang Disediakan 4 Jenis x th 0 0 0 0 4 Jenis x 1th 4 Jenis x 1th 20
2.01 2.01 0101 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3 Jenis x 5 th 0 0 0 0 3 Jenis x 1th 3 Jenis x 1th 20
2.01 2.01 0101 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Jenis x 5 th 0 0 0 0 1 Jenis x 1th 1 Jenis x 1th 20
2.01 2.01 0101 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga/Kebersihan Kantor
16 Jenis x 5 th 0 0 0 0 16 Jenis x 1th 16 Jenis x 1th 20
2.01 2.01 0101 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
3 Kali 0 0 0 0 3 Kali 3 Kali 100
0 0 0 0
B. UPTD BBI & PIAIH
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
Target Realisasi Tingkat realisasi
(%)
Realisasi capaian s/d TB II 2016
Tingkat capaian (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)
Target kinerja capaian program (Renstra
SKPD) Tahun 2021
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2015
Target program/kegia
tan RENJA SKPD Tahun
berjalan (Tahun 2016)
Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Kode Catatan penting
2.01 2.01 0101 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik
95% 0 0 0 0 20% 20% 21
2.01 2.01 0101 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengecatan Gedung Kantor 2.657 m2 0 0 0 0 2.657 m2 2.657 m2 100
2.01 2.01 0101 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemenuhan BBM 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3
3 kali x 5th 0 0 0 0 3 Kali x 1th 3 Kali x 1th 20
Jumlah Pemenuhan Jasa Servis Mesin 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3
3 Paket x 5th 0 0 0 0 3 Paket x 1th 3 Paket x 1th 20
Jumlah Pemenuhan Suku Cadang 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3
3 Paket x 5 th 0 0 0 0 3 Paket x 1th 3 Paket x 1th 20
Jumlah Pemenuhan Bahan Pelumas 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3
3 Paket x 5 th 0 0 0 0 3 Paket x 1th 3 Paket x 1th 20
2.01 2.01 0101 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan
1 Jenis x 5th 0 0 0 0 1 Jenis x 1th 1 Jenis x 1th 20
2.01 2.01 0101 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan
2 Jenis x 5 th 0 0 0 0 2 Jenis x 1th 2 Jenis x 1th 20
0 0 0 0
2.05 2.01 0101 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Prosentase Peningkatan Produksi Benih Ikan UPTD BBI dan PIAIH
25% 0 0 0 0 5% 5% 20
2.05 2.01 0101 15 01Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana Poduksi
Budidaya Ikan di UPTD BBI dan PIAIH13 Jenis x 5th 0 0 0 0 13 Jenis x 1th 13 Jenis x 1th 20
2 1 2.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
100% 0 0 0 0 100% 100% 20
2 1 2.01.01 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik RPH
5 rekening x 5th
0 0 0 0 5 rekening x 1th 5 rekening x 1th
20
Jumlah pembayaran rekening internet RPH 1 rekening x 5th
0 0 0 0 1 rekening x 1th 1 rekening x 1th
20
1 2.01.01 01 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah terpenuhinya jasa kebersihan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
3 paket x 5th 0 0 0 0 3 paket x 1th 3 paket x 1th 20
2 1 2.01.01 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 2 paket x 5th 0 0 0 0 2 paket x 1th 2 paket x 1th 202 1 2.01.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan 8 paket x 5th 0 0 0 0 8 paket x 1th 8 paket x 1th 202 1 2.01.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan KantorJumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket x 5th 0 0 0 0 1 paket x 1th 1 paket x 1th 20
2 1 2.01.01 01 13 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pengadaan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
9 paket x 5th 0 0 0 0 9 paket x 1th 9 paket x 1th 20
2 1 2.01.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia
24 paket x 5th 0 0 0 0 24 paket x 1th 24 paket x 1th 20
2 1 2.01.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia 36 eksemplar x 5th
0 0 0 0 36 eksemplar x 1th
36 eksemplar x 1th
20
2 1 2.01.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan&minuman tamu 10 paket x 5th 0 0 0 0 10 paket x 1th 10 paket x 1th 20
2 1 2.01.01 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah
11 paket x 5th 0 0 0 0 11 paket x 1th 11 paket x 1th 20
C. UPTD RPH
Target Realisasi Tingkat realisasi
(%)
Realisasi capaian s/d TB II 2016
Tingkat capaian (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)
Target kinerja capaian program (Renstra
SKPD) Tahun 2021
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2015
Target program/kegia
tan RENJA SKPD Tahun
berjalan (Tahun 2016)
Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun
2016
Kode Catatan penting
2 1 2.01.01 01 19 Penyediaan jasa perkantoran jumlah pembayaran PBB dan higene sanitasi 5 paket x 5th 0 0 0 0 5 paket x 1th 5 paket x 1th 20
2 1 2.01.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik
95% 0 0 0 0 50% 50% 53
2 1 2.01.01 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yag terpelihara 1 unit x 5th 0 0 0 0 1 unit x 1th 1 unit x 1th 202 1 2.01.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas /operasional UPTD
yang terpelihara7 unit x 5th 0 0 0 0 7 unit x 1th 7 unit x 1th 20
2 1 2.01.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara
7 unit x 5th 0 0 0 0 7 unit x 1th 7 unit x 1th 20
2 1 2.01.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara
9 unit x 5th 0 0 0 0 9 unit x 1th 9 unit x 1th 20
2 1 2.01.01 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)
3.297 ekor 0 0 0 0 2987 ekor 2987 ekor 91
2 1 2.01.01 20 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah pembinaan rutin mitra RPH 3 kali 0 0 0 0 3 kali x 1th 3 kali x 1th 20
SKPD: DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR Program/Kegiatan
A. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif Setelah Perubahan
(Rp.)
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana Setelah Perubahan
(Rp.)
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kota Blitar
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
100% 492.123.486 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kota Blitar
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
100% 492.123.486
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kota Blitar
Jumlah surat dinas yang dikirim via pos
2000gr 500.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kota Blitar
Jumlah surat dinas yang dikirim via pos
2000gr 500.000
Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik Dinas
8 rekening 103.745.570 Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik Dinas
8 rekening 103.745.570
Jumlah pembayaran rekening internet Dinas
1 rekening Jumlah pembayaran rekening internet Dinas
1 rekening
1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Blitar
Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diuji KIR dan terbayar pajak STNK
5 unit mobil & 30 unit
sepeda motor
14.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Blitar
Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diuji KIR dan terbayar pajak STNK
5 unit mobil & 30 unit
sepeda motor
14.000.000
1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Blitar
Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 paket 55.470.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Blitar
Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 paket 55.470.000
1.5. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Kota Blitar
Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan
2 paket 42.625.000 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Kota Blitar
Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan
2 paket 42.625.000
1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Blitar
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket 7.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Blitar
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket 7.000.000
1.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kota Blitar
Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia
2 paket 19.850.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kota Blitar
Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia
2 paket 19.850.000
1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kota Blitar
Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia
2 jenis x 12bulan
4.320.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kota Blitar
Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia
2 jenis x 12bulan
4.320.000
1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman
Kota Blitar
Jumlah penyediaan makanan & minuman tamu Dinas
200 paket 7.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kota Blitar
Jumlah penyediaan makanan & minuman tamu Dinas
200 paket 7.000.000
PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting
No.
REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016KOTA BLITAR
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.2. Kota Blitar
Kota Blitar
1.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Kota Blitar
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang terbiayai
45 kali 231.500.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Kota Blitar
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang terbiayai
45 kali 231.500.000
1.11. Penyediaan Jasa Perkantoran
Kota Blitar
Jumlah Tagihan PBB aset Dinas yang terbayar
6 SPPT x 1 th
6.112.916 Penyediaan Jasa Perkantoran
Kota Blitar
Jumlah Tagihan PBB aset Dinas yang terbayar
6 SPPT x 1 th
6.112.916
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kota Blitar
Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik
80% 278.801.564 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kota Blitar
Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik
80% 278.801.564
2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Blitar
Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor
4 jenis 0 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Blitar
Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor
4 jenis 0
2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Blitar
Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor
5 jenis 24.626.514 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Blitar
Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor
5 jenis 24.626.514
2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kota Blitar
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
1 unit 109.720.050 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kota Blitar
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
1 unit 109.720.050
2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Blitar
Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat
4 unit mobil x 1 th
110.460.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Blitar
Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat
4 unit mobil x 1 th
110.460.000
Jumlah pemeliharaan AC 1 kali 17.795.000 Jumlah pemeliharaan AC 1 kali 17.795.000
Jumlah pemeliharaan genzet 1 kali Jumlah pemeliharaan genzet
1 kali
Jumlah pemeliharaan instalasi internet
1 kali Jumlah pemeliharaan instalasi internet
1 kali
Jumlah pemeliharaan komputer PC
13 unit x 1 kali x 1 th
16.200.000 Jumlah pemeliharaan komputer PC
13 unit x 1 kali x 1 th
16.200.000
Jumlah pemeliharaan printer
15 unit x 2 kali x 1th
Jumlah pemeliharaan printer
15 unit x 2 kali x 1th
Jumlah pemeliharaan notebook
7 unit x 2 kali x 1th
Jumlah pemeliharaan notebook
7 unit x 2 kali x 1th
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Kota Blitar
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
20% 82.480.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Kota Blitar
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
20% 82.480.000
3.1. Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Kota Blitar
Jumlah event daerah dan peringatan hari besar nasional yang diikuti SKPD selama 1 th
3 event x 1th
54.500.000 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Kota Blitar
Jumlah event daerah dan peringatan hari besar nasional yang diikuti SKPD selama 1 th
3 event x 1th
54.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kota Blitar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kota Blitar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Blitar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Blitar
2.6.
2.5.
Jumlah publikasi melalui media cetak
6 kali 27.980.000 Jumlah publikasi melalui media cetak
6 kali
Jumlah publikasi melalui media radio
40 kali Jumlah publikasi melalui media radio
40 kali
4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kota Blitar
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100% 12.180.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kota Blitar
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100% 12.180.000
Jumlah lembur penyusunan laporan monev realisasi
4 kali 3.072.000 Jumlah lembur penyusunan laporan monev realisasi
4 kali 3.072.000
Jumlah lembur penyusunan LAKIP SKPD
1 kali Jumlah lembur penyusunan LAKIP SKPD
1 kali
Jumlah lembur penyusunan LPPD SKPD
1 kali Jumlah lembur penyusunan LPPD SKPD
1 kali
Jumlah Lembur penyusunan bahan LKPJ Walikota Urusan
1 kali Jumlah Lembur penyusunan bahan LKPJ Walikota
1 kali
Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD yang
8 dok Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD yang
8 dok
4.2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kota Blitar
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
3 dok 960.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kota Blitar
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
3 dok 960.000
Jumlah lembur penyusunan RENSTRA SKPD
1 kali 8.148.000 Jumlah lembur penyusunan RENSTRA SKPD
1 kali 8.148.000
Jumlah lembur penyusunan RENJA SKPD
1 kali Jumlah lembur penyusunan RENJA SKPD
1 kali
Jumlah lembur penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
1 kali Jumlah lembur penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
1 kali
Jumlah lembur penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD
1 kali Jumlah lembur penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD
1 kali
Jumlah lembur penyusunan RKA SKPD
1 kali Jumlah lembur penyusunan RKA SKPD
1 kali
Jumlah lembur penyusunan PRKA SKPD
1 kali Jumlah lembur penyusunan PRKA SKPD
1 kali
Jumlah dokumen perencanaan kegiatan &
6 dok Jumlah dokumen perencanaan kegiatan &
6 dok
5. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
Kota Blitar
Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas
5% 729.650.300 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
Kota Blitar
Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas
5% 729.650.300
5.1. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Kota Blitar
Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan PUAP
4 kali 14.350.000 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Kota Blitar
Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan PUAP
4 kali 14.350.000
3.2. Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
Kota Blitar
Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
Kota Blitar
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Kota Blitar
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Kota Blitar
4.1.
4.3.
27.980.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Blitar
Kota Blitar
Jumlah pelaksanaan evaluasi kelas kelompok tani
1 kali 98.700.000 Jumlah pelaksanaan evaluasi kelas kelompok tani
1 kali 98.700.000
Jumlah pelatihan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
1 kali Jumlah pelatihan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
1 kali
Jumlah pertemuan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)
6 kali x 3GAPOKTAN Kec x 1th
Jumlah pertemuan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)
6 kali x 3GAPOKTAN Kec x 1thJumlah pertemuan
Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA)
3 kali x 2 GHIPPA x
1th
Jumlah pertemuan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA)
3 kali x 2 GHIPPA x
1thJumlah pertemuan Kelompok Tani & Nelayan Andalan (KTNA)
3 kali x 50 org
Jumlah pertemuan Kelompok Tani & Nelayan Andalan (KTNA)
3 kali x 50 org
Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran
1 kali 440.200.000 Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan
1 kali 440.200.000
Jumlah pelaksanaan Farm Field Day (FFD)
1 kl Jumlah pelaksanaan Farm Field Day (FFD)
1 kl
Jumlah pelaksanaan jejaring kerja teknik pengemasan dan pemasaran via IT produk hasil pertanian
88 org x 1 kl Jumlah pelaksanaan jejaring kerja teknik pengemasan dan pemasaran via IT produk hasil pertanian
88 org x 1 kl
5.4. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Peternakan
Kota Blitar
Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT
1 kali 59.000.000 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Peternakan
Kota Blitar
Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT
1 kali 59.000.000
5.5. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Perikanan
Kota Blitar
Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk perikanan via IT
1 kali 59.000.000 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Perikanan
Kota Blitar
Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk perikanan via IT
1 kali 59.000.000
5.2. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Kota Blitar
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Kota Blitar
5.3. Kota Blitar
Kota Blitar
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Pertanian
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Pertanian
5.6. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Ketahanan Pangan
Kota Blitar
Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk ketahanan pangan via IT
1 kali 58.400.300 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Ketahanan Pangan
Kota Blitar
Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk ketahanan pangan via IT
1 kali 58.400.300
Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah
82% 471.800.100 Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah
82% 471.800.100
Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga
2kg/kapita/bln
Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga
2kg/kapita/bln
Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur
40% Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur
40%
Jumlah pelaksanaan penyuluhan diversifikasi pangan & gizi kepada ibu balita
1 kali 63.000.000 Jumlah pelaksanaan penyuluhan diversifikasi pangan & gizi kepada ibu balita
1 kali 63.000.000
Jumlah pelaksanaan pemberian makanan tambahan gizi balita
6 kali Jumlah pelaksanaan pemberian makanan tambahan gizi balita
6 kali
Jumlah pelaksanaan survey dan analisis pola konsumsi pangan dan masyarakat
1 kali 52.000.000 Jumlah pelaksanaan survey dan analisis pola konsumsi pangan dan masyarakat
1 kali 52.000.000
Jumlah penyusunan rencana aksi peningkatan pola konsumsi pangan dan
1 kali Jumlah penyusunan rencana aksi peningkatan pola konsumsi pangan dan
1 kali
Jumlah rapat penyusunan dan evaluasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
12 kali 43.820.000 Jumlah rapat penyusunan dan evaluasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
12 kali 43.820.000
6.1. Penanganan Daerah Rawan Pangan
Kota Blitar
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Kota Blitar
6.3. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan
Kota Blitar
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan
Kota Blitar
6.2. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Kota Blitar
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Kota Blitar
6. Kota Blitar
Kota Blitar
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
Jumlah survey data dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
12 kali Jumlah survey data dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
12 kali
Jumlah pelaksanaan rakor Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar
2 kali Jumlah pelaksanaan rakor Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar
2 kali
Jumlah pelaksanaan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT) pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
1 kali 35.750.000 Jumlah pelaksanaan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT) pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
1 kali 35.750.000
Jumlah pelaksanaan lomba KRPL
1 kali Jumlah pelaksanaan lomba KRPL
1 kali
6.5. Pengembangan Sistem Informasi Pasar
Kota Blitar
Jumlah pelaksanaan survey harga pasar komoditas pangan
52 kali 42.000.000 Pengembangan Sistem Informasi Pasar
Kota Blitar
Jumlah pelaksanaan survey harga pasar komoditas pangan
52 kali 42.000.000
Kota Blitar
Jumlah penyediaan informasi update mingguan harga pasar komoditas pangan
52 minggu Kota Blitar
Jumlah penyediaan informasi update mingguan harga pasar komoditas pangan
52 minggu
6.6. Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan
Kota Blitar
Jumlah pengiriman sampel uji pangan segar hortikultura
40 sampel 64.000.000 Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan
Kota Blitar
Jumlah pengiriman sampel uji pangan segar hortikultura
40 sampel 64.000.000
Kota Blitar
Jumlah pengujian sampel uji olahan
50 sampel Kota Blitar
Jumlah pengujian sampel uji olahan
50 sampel
Jumlah pelaksanaan introduksi pengolahan umbi-umbian
1 kali 171.230.100 Jumlah pelaksanaan introduksi pengolahan umbi-umbian
1 kali 171.230.100
Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu tingkat kota
1 kali Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu tingkat kota
1 kali
Jumlah keikutsertaan dalam lomba cipta menu tingkat provinsi
1 kali Jumlah keikutsertaan dalam lomba cipta menu tingkat provinsi
1 kali
Jumlah keikutsertaan dalam pemeran HPS Provinsi
1 kali Jumlah keikutsertaan dalam pemeran HPS Provinsi
1 kali
Jumlah keikutsertaan dalam pameran HPS Nasional
1 kali Jumlah keikutsertaan dalam pameran HPS Nasional
1 kali
Kota Blitar
6.4. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Kota Blitar
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Kota Blitar
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
6.7. Kota Blitar
Produksi ikan konsumsi 188 ton 1.534.034.600 Produksi ikan konsumsi 188 ton 1.534.034.600
Produksi ikan hias 4.237.524 ekor
Produksi ikan hias 4.237.524 ekor
Produksi benih ikan 8.291.529 ekor
Produksi benih ikan 8.291.529 ekor
Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan Pendampingan pokdakan hias
3 klp x 1 kali
70.975.000 Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan Pendampingan pokdakan hias
3 klp x 1 kali
70.975.000
Jumlah pelaksanaan penyuluhan & pendampingan pokdakan konsumsi
20klp x 3 kali
Jumlah pelaksanaan penyuluhan & pendampingan pokdakan konsumsi
20klp x 3 kali
Jumlah partisipasi penyelenggaraan Blitar Koi Show
1 kali 590.049.600 Jumlah partisipasi penyelenggaraan Blitar Koi Show
1 kali 590.049.600
Jumlah penyelenggaraan Bursa Ikan Hias
1 kali Jumlah penyelenggaraan Bursa Ikan Hias
1 kali
Jumlah penyelenggaraan Lomba Ikan Cupang
1 kali Jumlah penyelenggaraan Lomba Ikan Cupang
1 kali
Jumlah keikutsertaan dalam Pemeran Perikanan
1 kali Jumlah keikutsertaan dalam Pemeran Perikanan
1 kali
Jumlah penyelenggaraan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota
1 kali Jumlah penyelenggaraan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota
1 kali
Jumlah keikutsertaan dalam Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi
1 kali Jumlah keikutsertaan dalam Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi
1 kali
Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan
1 kali Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan
1 kali
Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pemasar Ikan
2 kali Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pemasar Ikan
2 kali
Jumlah Pembinaan Pengolah Hasil Ikan
2 kali Jumlah Pembinaan Pengolah Hasil Ikan
2 kali
Jumlah penyelenggaraan Mancing Ikan Bersama Walikota
1 kali Jumlah penyelenggaraan Mancing Ikan Bersama Walikota
1 kali
7.3. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan)
Kota Blitar
Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Perbenihan Ikan
12 paket 882.010.000 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan)
Kota Blitar
Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Perbenihan Ikan
12 paket 882.010.000
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
7.2. Kota Blitar
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Kota Blitar
7.1. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
Kota Blitar
Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
Kota Blitar
7 Kota Blitar
Kota Blitar
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
8. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN
Kota Blitar
Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan
Rp. 600.000,-
/bulan/jenis produk
611.177.800 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN
Kota Blitar
Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan
Rp. 600.000,-
/bulan/jenis produk
611.177.800
Jumlah Lomba pangan olahan tingkat kota (HKP)
1 kali 611.177.800 Jumlah Lomba pangan olahan tingkat kota (HKP)
1 kali 611.177.800
Jumlah partisipasi dalam Pameran Pertanian
1 kali Jumlah partisipasi dalam Pameran Pertanian
1 kali
Jumlah Introduksi Olahan Hasil Tanaman Pangan dan Horti
1 kali Jumlah Introduksi Olahan Hasil Tanaman Pangan dan Horti
1 kali
Jumlah partisipasi dalam Gebyar Perbenihan
1 kali Jumlah partisipasi dalam Gebyar Perbenihan
1 kali
Jumlah Lomba/Pameran Bonsai
1 kali Jumlah Lomba/Pameran Bonsai
1 kali
9. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Kota Blitar
Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th
3 lokasi x 1th
278.144.200 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Kota Blitar
Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th
3 lokasi x 1th
278.144.200
Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun bibit
1 tahun 164.652.200 Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun bibit
1 tahun 164.652.200
Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun hortikultura rumah dinas walikota
1 tahun Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun hortikultura rumah dinas walikota
1 tahun
Jumlah pengadaan mata tempel Agrowisata Belimbing Karangsari
200 pohon Jumlah pengadaan mata tempel Agrowisata Belimbing Karangsari
200 pohon
Jumlah Green house hidroponik
2 unit Jumlah Green house hidroponik
2 unit
Jumlah Green house mini anggrek
1 unit Jumlah Green house mini anggrek
1 unit
Jumlah rak anggrek beserta instalasi
1 paket Jumlah rak anggrek beserta instalasi
1 paket
Jumlah rak gudang pestisida1 unit
Jumlah rak gudang pestisida1 unit
9.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Kota Blitar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Kota Blitar
8.1. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
Kota Blitar
Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
Kota Blitar
9.2. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam
Kota Blitar
Jumlah SLPTT Padi 1 kali 113.492.000 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam
Kota Blitar
Jumlah SLPTT Padi 1 kali 113.492.000
Produktivitas Padi tahun ini
8,04 ton/ha
3.131.805.000 Produktivitas Padi tahun ini
8,04 ton/ha
3.131.805.000
Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam
15% Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam
15%
Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur
70% Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur
70%
Jumlah Rapat Penyusunan RDKK
19 kelurahan x 1 kali x 1th
84.300.000 Jumlah Rapat Penyusunan RDKK
19 kelurahan x 1 kali x 1th
84.300.000
Jumlah rapat monev pupuk tk.kecamatan
4 kali Jumlah rapat monev pupuk tk.kecamatan
4 kali
Jumlah rapat monev pupuk tk.kota
4 kali Jumlah rapat monev pupuk tk.kota
4 kali
jumlah rapat koordinasi tim KP3
2 kali jumlah rapat koordinasi tim KP3
2 kali
Jumlah rapat monev alsintan
2 kali Jumlah rapat monev alsintan
2 kali
Jumlah survey kepemilikan lahan sawah di Kota Blitar
1 kali 62.180.000 Jumlah survey kepemilikan lahan sawah di Kota Blitar
1 kali 62.180.000
Jumlah Rapat Mutasi Lahan 1 kali Jumlah Rapat Mutasi Lahan 1 kali
Jumlah database jaringan irigasi tingkat usaha tani
1 dokumen 729.630.000 Jumlah database jaringan irigasi tingkat usaha tani
1 dokumen 729.630.000
Jumlah rumah pompa agrowisata
2 unit Jumlah rumah pompa agrowisata
2 unit
Kota Blitar
Jumlah pengadaan pompa air sawah
30 unit 2.255.695.000 Kota Blitar
Jumlah pengadaan pompa air sawah
30 unit 2.255.695.000
Jumlah pengadaan rumah pompa air sawah
30 unit Jumlah pengadaan rumah pompa air sawah
30 unit
Jumlah pengadaan sumur irigasi sawah
30 unit Jumlah pengadaan sumur irigasi sawah
30 unit
Jumlah pengadaan selang outlet pompa air sawah
30 unit Jumlah pengadaan selang outlet pompa air sawah
30 unit
Jumlah gudang alsintan 1 unit Jumlah gudang alsintan 1 unitJumlah pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian
2 paketJumlah pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian
2 paket
10.4 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)
10.3 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)
Kota Blitar
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)
Kota Blitar
10.2 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Kota Blitar
Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Kota Blitar
10 Kota Blitar
Kota Blitar
10.1 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan
Kota Blitar
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan
Kota Blitar
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
11 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
Kota Blitar
Jumlah penyuluh pertanian berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/9/2013)
3 orang 40.750.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
Kota Blitar
Jumlah penyuluh pertanian berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/9/2013)
3 orang 40.750.000
Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kelurahan
21 kali 40.750.000 Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kelurahan
21 kali 40.750.000
Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kecamatan
3 kali Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kecamatan
3 kali
Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kota
1 kali Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kota
1 kali
Jumlah penyusunan monografi pertanian kelurahan
21 kali Jumlah penyusunan monografi pertanian kelurahan
21 kali
12 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
Kota Blitar
Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan
3 kasus 83.328.500 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
Kota Blitar
Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan
3 kasus 83.328.500
Jumlah pengujian sampel pemalsuan daging
1 kali 83.328.500 Jumlah pengujian sampel pemalsuan daging
1 kali 83.328.500
Jumlah pengadaan alat dan bahan penanganan penyakit ternak
1 paket Jumlah pengadaan alat dan bahan penanganan penyakit ternak
1 paket
Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH
1 kali Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH
1 kali
Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH-U
1 kali Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH-U
1 kali
Jumlah sertifikasi NKV RPH-U
1 kali Jumlah sertifikasi NKV RPH-U
1 kali
Jumlah monitoring penyembelihan hewan qurban
1 kali Jumlah monitoring penyembelihan hewan qurban
1 kali
Jumlah sosialisasi pemotongan hewan qurban yang ASUH
1 kali Jumlah sosialisasi pemotongan hewan qurban yang ASUH
1 kali
12.1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Kota Blitar
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Kota Blitar
11.1 Penyusunan Program Penyuluhan
Kota Blitar
Penyusunan Program Penyuluhan
Kota Blitar
Produksi daging 3.330 ton 723.205.000 Produksi daging 3.330 ton 723.205.000Produksi susu 489 ribu
literProduksi susu 489 ribu
literProduksi telur 2.527 ton Produksi telur 2.527 tonJumlah pelaksanaan pelayanan terpadu
7 lokasi x 2 kl x 1th
296.738.000 Jumlah pelaksanaan pelayanan terpadu
7 lokasi x 2 kl x 1th
296.738.000
Jumlah pembinaan teknis kelembagaan dan pengembangan usaha burung berkicau
20 org x 12 kl
Jumlah pembinaan teknis kelembagaan dan pengembangan usaha burung berkicau
20 org x 12 kl
Jumlah pembinaan embrio kawasan "Kampung Susu"
30 org x 6 kl Jumlah pembinaan embrio kawasan "Kampung Susu"
30 org x 6 kl
Jumlah bimbingan teknis pengembangan usaha ternak sapi
30 org x 6 lokasi x 1 kl
Jumlah bimbingan teknis pengembangan usaha ternak sapi
30 org x 6 lokasi x 1 kl
Jumlah pelatihan Manajemen "Kampung Susu"
30 org x 3 hr x1 kl
Jumlah pelatihan Manajemen "Kampung Susu"
30 org x 3 hr x1 kl
13.2 Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK)
Kota Blitar
Jumlah pengadaan sarana pendukung RPH
4 paket 426.467.000 Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK)
Kota Blitar
Jumlah pengadaan sarana pendukung RPH
4 paket 426.467.000
B. UPTD BBI DAN PIAIH
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif Setelah Perubahan
(Rp.)
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana Setelah Perubahan
(Rp.)1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kota Blitar
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
100% 69.095.739 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
100% 69.095.739
Jumlah Pembayaran Rekening Telepon
2 Rekening x 1th
48.600.000 Jumlah Pembayaran Rekening Telepon
2 Rekening x 1th
48.600.000
Jumlah Pembayaran Rekening Listrik
4 Rekening x 1th
Jumlah Pembayaran Rekening Listrik
4 Rekening x 1th
Jumlah Pembayaran Rekening Internet
2 Rekening x 1th
Jumlah Pembayaran Rekening Internet
2 Rekening x 1th
1.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Blitar
Penyediaan Alat Tulis Kantor
36 Jenis x 1 th
4.048.500 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
36 Jenis x 1 th
4.048.500
Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan
4 Jenis x 1th 2.044.800 Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan
4 Jenis x 1th 2.044.800
Jumlah Penggandaan Yang Disediakan
4 Jenis x 1th Jumlah Penggandaan Yang Disediakan
4 Jenis x 1th
1.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kota Blitar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
No. PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting
1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Blitar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13 Kota Blitar
Kota Blitar
13.1 Pengembangan Agribisnis Peternakan
Kota Blitar
Pengembangan Agribisnis Peternakan
Kota Blitar
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
1.4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Blitar
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3 Jenis x 1th 2.221.760 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3 Jenis x 1th 2.221.760
1.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Blitar
Jumlah Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Jenis x 1th 7.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Jenis x 1th 7.000.000
1.6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kota Blitar
Jumlah Peralatan Rumah Tangga/Kebersihan Kantor
16 Jenis x 1th
2.623.179 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Peralatan Rumah Tangga/Kebersihan Kantor
16 Jenis x 1th
2.623.179
1.7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Kota Blitar
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
3 Kali 2.557.500 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
3 Kali 2.557.500
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kota Blitar
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik
38.635.850 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik
38.635.850
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kota Blitar
Pengecatan Gedung Kantor 20% 32.325.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pengecatan Gedung Kantor 20% 32.325.000
Jumlah Pemenuhan BBM 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3
2.657 m2 3.691.050 Jumlah Pemenuhan BBM 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3
2.657 m2 3.691.050
Jumlah Pemenuhan Jasa Servis Mesin 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3
3 Kali x 1th Jumlah Pemenuhan Jasa Servis Mesin 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3
3 Kali x 1th
Jumlah Pemenuhan Suku Cadang 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3
3 Paket x 1th
Jumlah Pemenuhan Suku Cadang 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3
3 Paket x 1th
Jumlah Pemenuhan Bahan Pelumas 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3
3 Paket x 1th
Jumlah Pemenuhan Bahan Pelumas 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3
3 Paket x 1th
2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Blitar
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan
3 Paket x 1th
549.800 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan
3 Paket x 1th
549.800
2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kota Blitar
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan
1 Jenis x 1th 2.070.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan
1 Jenis x 1th 2.070.000
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Blitar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
Kota Blitar
Prosentase Peningkatan Produksi Benih Ikan UPTD BBI dan PIAIH
5% 42.268.411 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
Prosentase Peningkatan Produksi Benih Ikan UPTD BBI dan PIAIH
5% 42.268.411
3.1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Kota Blitar
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana Poduksi Budidaya Ikan di UPTD BBI dan PIAIH
13 Jenis x 1th
42.268.411 Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana Poduksi Budidaya Ikan di UPTD BBI dan PIAIH
13 Jenis x 1th
42.268.411
C. UPTD RPH
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif Setelah Perubahan
(Rp.)
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana Setelah Perubahan
(Rp.)1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kota Blitar
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
100% 122.558.000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
100% 122.558.000
Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik RPH
5 rekening x 1th
35.467.688 Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik RPH
5 rekening x 1th
35.467.688
Jumlah pembayaran rekening internet RPH
1 rekening x 1th
Jumlah pembayaran rekening internet RPH
1 rekening x 1th
1.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Blitar
Jumlah terpenuhinya jasa kebersihan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
3 paket x 1th
1.600.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah terpenuhinya jasa kebersihan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
3 paket x 1th
1.600.000
1.3 Penyediaan Alat tulis kantor
Kota Blitar
Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor
2 paket x 1th
3.310.500 Penyediaan Alat tulis kantor
Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor
2 paket x 1th
3.310.500
1.4 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Kota Blitar
Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan
8 paket x 1th
13.525.000 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan
8 paket x 1th
13.525.000
1.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Blitar
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket x 1th
3.290.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket x 1th
3.290.000
1.6 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Blitar
Jumlah pengadaan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
9 paket x 1th
27.613.277 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah pengadaan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
9 paket x 1th
27.613.277
1.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kota Blitar
Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia
24 paket x 1th
10.710.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia
24 paket x 1th
10.710.000
1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kota Blitar
Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia
36 eksemplar x
1th
4.810.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia
36 eksemplar x
1th
4.810.000
1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kota Blitar
Jumlah penyediaan makanan&minuman tamu
10 paket x 1th
8.637.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makanan&minuman tamu
10 paket x 1th
8.637.000
No. PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting
1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Blitar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Kota Blitar
Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah
11 paket x 1th
8.715.000 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah
11 paket x 1th
8.715.000
1.11 Penyediaan jasa perkantoran
Kota Blitar
jumlah pembayaran PBB dan higene sanitasi
5 paket x 1th
4.879.535 Penyediaan jasa perkantoran
jumlah pembayaran PBB dan higene sanitasi
5 paket x 1th
4.879.535
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kota Blitar
50% 47.667.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
50% 47.667.000
2.1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Kota Blitar
jumlah gedung kantor yag terpelihara
1 unit x 1th 2.475.000 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
jumlah gedung kantor yag terpelihara
1 unit x 1th 2.475.000
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional
Kota Blitar
Jumlah kendaraan dinas /operasional UPTD yang terpelihara
7 unit x 1th 25.042.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas /operasional UPTD yang terpelihara
7 unit x 1th 25.042.000
2.3 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kota Blitar
Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara
7 unit x 1th 1.750.000 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara
7 unit x 1th 1.750.000
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kota Blitar
Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara
9 unit x 1th 18.400.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara
9 unit x 1th 18.400.000
3 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
Kota Blitar
Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)
2987 ekor 4.775.000 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)
2987 ekor 4.775.000
3.1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kota Blitar
jumlah pembinaan rutin mitra RPH
3 kali x 1th 4.775.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
jumlah pembinaan rutin mitra RPH
3 kali x 1th 4.775.000
SKPD : DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN Program/Kegiatan
NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN TINDAK LANJUT
USULAN PERUBAHAN PROGRAM & KEGIATAN DARI MASYARAKAT & PARA PEMANGKU KEPENTINGANTAHUN 2016 KOTA BLITAR
TIDAK TERDAPAT PERUBAHAN
A. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKANProgram/Kegiatan
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/Berkurang
2 01 2.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
442.515.000 492.123.486 49.608.486
2 01 2.01.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dinas yang dikirim via pos 500.000 500.000 0 DAU
2 01 2.01.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik Dinas
Jumlah pembayaran rekening internet Dinas
2 01 2.01.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diuji KIR dan terbayar pajak STNK
14.000.000 14.000.000 0 DAU
2 01 2.01.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.470.000 55.470.000 0 DAU
2 01 2.01.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan 42.625.000 42.625.000 0 DAU
2 01 2.01.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.000.000 7.000.000 0 DAU
2 01 2.01.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia
21.770.000 19.850.000 -1.920.000 DAU
2 01 2.01.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia 4.800.000 4.320.000 -480.000 DAU
2 01 2.01.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan & minuman tamu Dinas 7.000.000 7.000.000 0 DAU
2 01 2.01.01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang terbiayai
171.500.000 231.500.000 60.000.000 DAU
2 01 2.01.01 01 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Tagihan PBB aset Dinas yang terbayar 6.250.000 6.112.916 -137.084 DAU
2 01 2.01.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik
267.915.000 278.801.564 10.886.564 DAU
2 01 2.01.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor 5.850.000 0 -5.850.000 DAU
2 01 2.01.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor 34.495.000 24.626.514 -9.868.486 DAU
2 01 2.01.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 72.275.000 109.720.050 37.445.050 DAU
2 01 2.01.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat 115.020.000 110.460.000 -4.560.000 DAU
2 01 2.01.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan AC
Jumlah pemeliharaan genzet
Jumlah pemeliharaan instalasi internet
RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM & KEGIATAN SKPD TAHUN 2016DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR
Kode Rekening Nama Program / Kegiatan Indikator Kinerja PAGU Indikatif (Rp.) Sumber Pendanaan
-7.854.430 DAU
18.095.000 17.795.000 -300.000 DAU
103.745.570111.600.000
2 01 2.01.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan komputer PC
Jumlah pemeliharaan printer
Jumlah pemeliharaan notebook
2 01 2.01.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
82.480.000 82.480.000 0 DAU
2 01 2.01.01 05 11 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Jumlah event daerah dan peringatan hari besar nasional yang diikuti SKPD selama 1 th
54.500.000 54.500.000 0 DAU
2 01 2.01.01 05 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD Jumlah publikasi melalui media cetak
Jumlah publikasi melalui media radio
2 01 2.01.01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
12.180.000 12.180.000 0 DAU
2 01 2.01.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah lembur penyusunan laporan monev realisasi kegiatan SKPDJumlah lembur penyusunan LAKIP SKPD
Jumlah lembur penyusunan LPPD SKPD
Jumlah Lembur penyusunan bahan LKPJ Walikota Urusan ketahanan pangan, pertanian & PerikananJumlah dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD yang tersusun
2 01 2.01.01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
960.000 960.000 0 DAU
2 01 2.01.01 06 05 Jumlah lembur penyusunan RENSTRA SKPD
Jumlah lembur penyusunan RENJA SKPD
Jumlah lembur penyusunan Rencana Kinerja Tahunan SKPD
Jumlah lembur penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD
Jumlah lembur penyusunan RKA SKPD
Jumlah lembur penyusunan PRKA SKPD
Jumlah dokumen perencanaan kegiatan & anggaran yang tersusun
2 01 2.01.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas
429.650.300 729.650.300 300.000.000
2 01 2.01.01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan PUAP 14.350.000 14.350.000 0 DAU
2 01 2.01.01 15 02 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Jumlah pelaksanaan evaluasi kelas kelompok tani
Jumlah pelatihan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)Jumlah pertemuan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)
Jumlah pertemuan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA)Jumlah pertemuan Kelompok Tani & Nelayan Andalan (KTNA)
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
22.180.000 16.200.000 -5.980.000 DAU
27.980.000 27.980.000 0 DAU
98.700.000 98.700.000 0 DAU
3.072.000 3.072.000 0 DAU
8.148.000 8.148.000 0 DAU
2 01 2.01.01 15 06 Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk pertanian via IT
Jumlah pelaksanaan Farm Field Day (FFD)
Jumlah pelaksanaan jejaring kerja teknik pengemasan dan pemasaran via IT produk hasil pertanian
2 01 2.01.01 15 07 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Peternakan
Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT
59.000.000 59.000.000 0 DBHCHT
2 01 2.01.01 15 08 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Perikanan
Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk perikanan via IT
59.000.000 59.000.000 0 DBHCHT
2 01 2.01.01 15 09 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Ketahanan Pangan
Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk ketahanan pangan via IT
58.400.300 58.400.300 0 DBHCHT
1 21 2.01.01 15 Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di DaerahRata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga
Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur
1 21 2.01.01 15 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah pelaksanaan penyuluhan diversifikasi pangan & gizi kepada ibu balita
Jumlah pelaksanaan pemberian makanan tambahan gizi balita
1 21 2.01.01 15 03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Jumlah pelaksanaan survey dan analisis pola konsumsi pangan dan masyarakat Jumlah penyusunan rencana aksi peningkatan pola konsumsi pangan dan masyarakat
1 21 2.01.01 15 05 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Jumlah rapat penyusunan dan evaluasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)Jumlah survey data dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
Jumlah pelaksanaan rakor Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar
1 21 2.01.01 15 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Jumlah pelaksanaan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT) pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)Jumlah pelaksanaan lomba KRPL
1 21 2.01.01 15 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Jumlah pelaksanaan survey harga pasar komoditas pangan
Jumlah penyediaan informasi update mingguan harga pasar komoditas pangan
1 21 2.01.01 15 22 Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan Jumlah pengiriman sampel uji pangan segar hortikultura
Jumlah pengujian sampel uji olahan
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Pertanian
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
471.800.100 471.800.100 0 DAU
63.000.000 63.000.000 0 DAU
140.200.000 440.200.000 300.000.000 DBHCHT
35.750.000 35.750.000 0 DAU
42.000.000 42.000.000 0 DAU
52.000.000 52.000.000 0 DAU
43.820.000 43.820.000 0 DAU
64.000.000 64.000.000 0 DAU
1 21 2.01.01 15 30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Jumlah pelaksanaan introduksi pengolahan umbi-umbian
Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu tingkat kotaJumlah keikutsertaan dalam lomba cipta menu tingkat provinsiJumlah keikutsertaan dalam pemeran HPS ProvinsiJumlah keikutsertaan dalam pameran HPS Nasional
2 05 2.01.01 15 Produksi ikan konsumsiProduksi ikan hiasProduksi benih ikan
2 05 2.01.01 15 02 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan Pendampingan pokdakan hiasJumlah pelaksanaan penyuluhan & pendampingan pokdakan konsumsi
2 05 2.01.01 15 03 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Jumlah partisipasi penyelenggaraan Blitar Koi ShowJumlah penyelenggaraan Bursa Ikan HiasJumlah penyelenggaraan Lomba Ikan CupangJumlah keikutsertaan dalam Pemeran PerikananJumlah penyelenggaraan Lomba Masak Ikan Tingkat KotaJumlah keikutsertaan dalam Lomba Masak Ikan Tingkat ProvinsiJumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan IkanJumlah pelaksanaan Pembinaan Pemasar IkanJumlah Pembinaan Pengolah Hasil IkanJumlah penyelenggaraan Mancing Ikan Bersama Walikota
2 05 2.01.01 15 04 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan)
Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Perbenihan Ikan 882.010.000 882.010.000 0 DAK IKAN
2 01 2.01.01 16 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN
Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan
393.960.000 611.177.800 217.217.8002 01 2.01.01 16 07 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Unggulan DaerahJumlah Lomba pangan olahan tingkat kota (HKP)
Jumlah partisipasi dalam Pameran PertanianJumlah Introduksi Olahan Hasil Tanaman Pangan dan Horti
Jumlah partisipasi dalam Gebyar PerbenihanJumlah Lomba/Pameran Bonsai
2 01 2.01.01 17 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th
250.362.000 278.144.200 27.782.2002 01 2.01.01 17 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat GunaJumlah pemenuhan sarana operasional kebun bibit
Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun hortikultura rumah dinas walikotaJumlah pengadaan mata tempel Agrowisata Belimbing KarangsariJumlah Green house hidropnikJumlah Green house mini anggrekJumlah rak anggrek beserta instalasi Jumlah rak gudang pestisida
2 01 2.01.01 17 06 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam
Jumlah SLPTT Padi 113.492.000 113.492.000 0 DAU
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
393.960.000
136.870.000
171.230.100
1.438.064.600
70.975.000
485.079.600
611.177.800 217.217.800 DAU
164.652.200 27.782.200 DAU
171.230.100 0 DAU
1.534.034.600 95.970.000
70.975.000 0
590.049.600 104.970.000 DAU
2 01 2.01.01 17 Produktivitas Padi tahun iniProsentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa TanamProsentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur
2 01 2.01.01 18 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan
Jumlah Rapat Penyusunan RDKK
Jumlah rapat monev pupuk tk.kecamatanJumlah rapat monev pupuk tk.kotajumlah rapat koordinasi tim KP3Jumlah rapat monev alsintan
2 01 2.01.01 18 05 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Jumlah survey kepemilikan lahan sawah di Kota Blitar
Jumlah Rapat Mutasi Lahan2 01 2.01.01 18 09 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani
(JITUT)Jumlah database jaringan irigasi tingkat usaha tani
Jumlah rumah pompa agrowisata2 01 2.01.01 18 10 Penyediaan Sarana Produksi
Pertanian/Perkebunan (DAK)Jumlah pengadaan pompa air sawah
Jumlah pengadaan rumah pompa air sawahJumlah pengadaan sumur irigasi sawahJumlah pengadaan selang outlet pompa air sawahJumlah gudang alsintanJumlah pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian
2 01 2.01.01 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
Jumlah penyuluh pertanian berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/9/2013)
40.750.000 40.750.000 0
2 01 2.01.01 19 05 Penyusunan Program Penyuluhan Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kelurahanJumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kecamatanJumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kotaJumlah penyusunan monografi pertanian kelurahan
2 01 2.01.01 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan 83.328.500 83.328.500 02 01 2.01.01 20 02 Jumlah pengujian sampel pemalsuan daging
Jumlah pengadaan alat dan bahan penanganan penyakit ternakJumlah sertifikasi HALAL produk RPHJumlah sertifikasi HALAL produk RPH-UJumlah sertifikasi NKV RPH-UJumlah monitoring penyembelihan hewan qurbanJumlah sosialisasi pemotongan hewan qurban yang ASUH
2 01 2.01.01 21 Produksi dagingProduksi susuProduksi telur
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
40.750.000
83.328.500
723.205.000
3.081.805.000
84.300.000
62.180.000
679.630.000
2.255.695.000
62.180.000 0 DAU
729.630.000 50.000.000 DAU
3.131.805.000 50.000.000
84.300.000 0 DAU
83.328.500 0 DAU
723.205.000 0
2.255.695.000 0 DAK TANI
40.750.000 0 DAU
2 01 2.01.01 21 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan Jumlah pelaksanaan pelayanan terpaduJumlah pembinaan teknis kelembagaan dan pengembangan usaha burung berkicauJumlah pembinaan embrio kawasan "Kampung Susu"Jumlah bimbingan teknis pengembangan usaha ternak sapi
Jumlah pelatihan Manajemen "Kampung Susu"2 01 2.01.01 21 10 Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK) Jumlah pengadaan sarana pendukung RPH 426.467.000 426.467.000 0 DAK TANI
7.718.015.500 8.469.480.550 751.465.050
B. UPTD BBI DAN PIAIH
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/Berkurang2.01 2.01 0101 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORANProsentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
69.095.739 69.095.739 0 DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Pembayaran Rekening Telepon 49.200.000 48.600.000 -600.000Jumlah Pembayaran Rekening ListrikJumlah Pembayaran Rekening Internet
2.01 2.01 0101 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.048.500 4.048.500 0
2.01 2.01 0101 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan 1.444.800 2.044.800 600.000
Jumlah Penggandaan Yang Disediakan2.01 2.01 0101 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.221.760 2.221.760 0
2.01 2.01 0101 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000 7.000.000 4.376.821
2.01 2.01 0101 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga/Kebersihan Kantor 2.623.179 2.623.179 0
2.01 2.01 0101 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
2.557.500 2.557.500 0
2.01 2.01 0101 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik
38.635.850 38.635.850 0 DAU
2.01 2.01 0101 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengecatan Gedung Kantor 32.325.000 32.325.000 0
2.01 2.01 0101 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pemenuhan BBM 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3 3.691.050 3.691.050 0
Jumlah Pemenuhan Jasa Servis Mesin 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3Jumlah Pemenuhan Suku Cadang 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3Jumlah Pemenuhan Bahan Pelumas 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3
2.01 2.01 0101 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan
549.800 549.800 0
2.01 2.01 0101 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan
2.070.000 2.070.000 0
2.05 2.01 0101 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
Prosentase Peningkatan Produksi Benih Ikan UPTD BBI dan PIAIH
42.268.411 42.268.411 0 DAU
2.05 2.01 0101 15 01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana Poduksi Budidaya Ikan di UPTD BBI dan PIAIH
42.268.411 42.268.411 0
150.000.000 150.000.000 0
296.738.000 296.738.000 0 DAU
TOTAL
Kode Rekening Nama Program / Kegiatan Indikator Kinerja PAGU Indikatif (Rp.) Sumber Pendanaan
TOTAL
2.01 2.01 0101 01 02
C. UPTD RPH
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/Berkurang2 1 2.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORANProsentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
136.158.000 122.558.000 -13.600.000 DAU
2 1 2.01.01 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik RPH 42.000.000 35.467.688 -6.532.312
Jumlah pembayaran rekening internet RPH1 2.01.01 01 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah terpenuhinya jasa kebersihan kantor dalam
menunjang pelaksanaan tugas1.600.000 1.600.000
2 1 2.01.01 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.962.500 3.310.500 348.0002 1 2.01.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan 12.625.000 13.525.000 900.0002 1 2.01.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.070.000 3.290.000
2 1 2.01.01 01 13 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pengadaan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
14.674.500 27.613.277 12.938.777
2 1 2.01.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia 10.410.000 10.710.000
300.000
2 1 2.01.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia4.740.000 4.810.000
70.000
2 1 2.01.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan&minuman tamu 8.637.000 8.637.000 02 1 2.01.01 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah 8.715.000 8.715.0000
2 1 2.01.01 01 19 Penyediaan jasa perkantoran jumlah pembayaran PBB dan higene sanitasi 27.724.000 4.879.535 -22.844.4652 1 2.01.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 34.067.000 47.667.00013.600.000 DAU
2 1 2.01.01 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yag terpelihara 2.475.000 2.475.000 02 1 2.01.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/
operasionalJumlah kendaraan dinas /operasional UPTD yang terpelihara
14.242.000 25.042.00010.800.000
2 1 2.01.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara1.200.000 1.750.000
550.000
2 1 2.01.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara16.150.000 18.400.000
2.250.000
2 1 2.01.01 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 4.775.000 4.775.000
0 DAU
2 1 2.01.01 20 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah pembinaan rutin mitra RPH 4.775.000 4.775.000 0175.000.000 175.000.000 0TOTAL
Sumber Pendanaan
Kode Rekening Nama Program / Kegiatan Indikator Kinerja PAGU Indikatif (Rp.)