dinas pendidikan - limapuluhkotakab.go.id disdik lengkap.pdf · rencana kerja tahun 201 5 dinas...

RENCANA KERJA TAHUN 2015

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

NAMA SKPD : Dinas Pendidikan

2 3 4 6 7 8 10

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

X XX XX 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kelancaran administrasi perkantoran1.765.701.021 1.942.271.123

X XX XX 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran Dinas Pendidikan 12 Bulan 4.998.000 APBD 12 Bulan 5.497.800

X XX XX 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internetDinas Pendidikan

12 Bulan 362.220.000 APBD 12 Bulan 398.442.000

X XX XX 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perizinan kendaraan

dinas operasionalDinas Pendidikan

12 Bulan 14.899.100 APBD 12 Bulan 16.389.010

X XX XX 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya sarana pelayanan adm. Keuangan Dinas Pendidikan 12 Bulan 655.900.000 APBD 12 Bulan 721.490.000

X XX XX 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaganya kebersihan kantor Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 12 Bulan 36.418.500 APBD 12 Bulan 40.060.350

X XX XX 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK Dinas Pendidikan 12 Bulan 110.123.000 APBD 12 Bulan 121.135.300

X XX XX 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantorDinas Pendidikan

12 Bulan 79.722.000 APBD 12 Bulan 87.694.200

X XX XX 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baikDinas Pendidikan

12 Bulan 13.992.500 APBD 12 Bulan 15.391.750

X XX XX 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan 12 Bulan 16.700.000 APBD 12 Bulan 18.370.000

X XX XX 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-

undanganDinas Pendidikan

12 Bulan 15.000.000 APBD 12 Bulan 16.500.000

X XX XX 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan

rapatDinas Pendidikan

12 Bulan 40.000.000 APBD 12 Bulan 44.000.000

X XX XX 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerahDinas Pendidikan

12 Bulan 415.727.921 APBD 12 Bulan 457.300.713

X XX XX 02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Tingkat ketersediaan sarana dan prasaranan perkantoran 415.640.500 457.204.550

X XX XX 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya gedung kantor Dinas Pendidikan 1 Unit 150.000.000 APBD Unit 165.000.000

X XX XX 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kenderaan Dinas Dinas Pendidikan 28 Unit 75.925.000 APBD Unit 83.517.500

X XX XX 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya laptop, printer dan infokus Dinas Pendidikan 3 Paket 50.000.000 APBD 3 Paket 55.000.000

X XX XX 02 10 Pengadaan Mebelur Tersedianya Mebelur Kantor Dinas Pendidikan 0 Paket - APBD 0 Paket -

X XX XX 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dinas pendidikan Dinas Pendidikan 12 Bulan 30.000.000 APBD 12 Bulan 33.000.000

X XX XX 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasionalDinas Pendidikan

24 Unit 88.715.500 APBD 24 Unit 97.587.050

X XX XX 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya secara berkala peralatan gedung kantorDinas Pendidikan

4 Paket 21.000.000 APBD 3 Paket 23.100.000

X XX XX 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat disiplin aparatur 54.000.000 59.400.000

X XX XX 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Dinas PendidikanDinas Pendidikan

108 stel 54.000.000 APBD 108 stel 59.400.000

1 9

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016


KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2016

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

5

Page 1 of 7

2 3 4 6 7 8 101 9



Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting


2016


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

5

X XX XX 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat pengembangan sistem laporan capaian kinerja

dan keuangan

736.687.000 810.355.700

X XX XX 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya lakip, penetapan kinerja, laporan bulananDinas Pendidikan

3 Dokumen 120.000.000 APBD 3 Dokumen 132.000.000

X XX XX 06 03 Penyusunan Pelaporan Pronogsis Realisasi Anggaran Tersusunnya laporan progronis realisasi anggaranDinas Pendidikan

1 Dokumen 16.762.000 APBD 1 Dokumen 18.438.200

X XX XX 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Dinas Pendidikan 1 Dokumen - APBD 1 Dokumen -

X XX XX 06 07 Penyusunan dan Pelaporan Aset Dinas Pendidikan Tersusunnya laporan aset Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Dokumen 599.925.000 APBD 1 Dokumen 659.917.500

X XX XX 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini 1.667.699.880 1.596.779.988

X XX XX 15 01 Pembangunan gedung sekolah Terbangunnya gedung sekolah Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

13 Unit 831.825.000 APBD 13 Unit 915.007.500

X XX XX 15 03 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Terbangunnya ruang kelas sekolah 0 Ruang - APBD 0 Unit -

X XX XX 15 07 Pembangunan sarana dan prasarana bermain Terbangunnya sarana dan prasarana bermain 0 Paket - APBD 0 Paket -

X XX XX 15 08 Pembangunan ruang serba guna/aula Terbangunnya ruang serba guna/aula 0 Paket - APBD 0 Paket -

X XX XX 15 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Tersedianya buku - buku dan alat tulis siswa 117 Siswa - APBD 117 Siswa -

X XX XX 15 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya APE Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

13 Paket 42.000.000 APBD dan APBD Prop 13 Paket 46.200.000

X XX XX 15 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terpeliharanya bangunan sekolah Kec. Harau 1 Paket 48.000.000 APBD 1 Paket 52.800.000

X XX XX 15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Terehabnya bangunan sekolah 4 Paket 237.689.880 APBD 0 Paket 23.768.988

X XX XX 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlatihnya Pendidik PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Pendidikan 70 pendidik 40.800.000 APBD 1 Keg 44.880.000

X XX XX 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Terpilihnya anak dan pendidik yang kreatif di Kabupaten Lima

Puluh Kota Dinas Pendidikan

159 pendidik, 250

orang anak

didik

35.680.000 APBD 1 Keg 39.248.000

X XX XX 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Tersalurnya insentif tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia DiniDinas Pendidikan

202 tenaga

pendidik PAUD

300.000.000 APBD 250 Org 330.000.000

X XX XX 15 60 Pengembangan Data dan Informasi Anak Usia Dini Tersedianya data dan informasi anak usia dini Dinas Pendidikan 1 Kegiatan 20.000.000 APBD 1 Kegiatan 22.000.000

X XX XX 15 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran pendidikan anak usia dini

Tersedianya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran

pendidikan anak usia dini Dinas Pendidikan1 Kegiatan 15.900.000 APBD 1 Kegiatan 17.490.000

X XX XX 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan

anak usia dini

Terlaksananya koordinasi Bunda PAUDDinas Pendidikan

1 Kegiatan - APBD 1 Kegiatan -

X XX XX 15 64 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini Tersusunnya program kerja PAUD melalui K3S PAUDDinas Pendidikan

25 orang 19.040.000 APBD 1 Kegiatan 20.944.000

X XX XX 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini Tersosialisasinya pendidikan anak usia diniDinas Pendidikan

1 Kegiatan 56.765.000 APBD 1 Kegiatan 62.441.500

X XX XX 15 66 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Telaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporanDinas Pendidikan


X XX XX 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Tingkat Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 26.192.511.650 28.409.002.170

X XX XX 16 01 Pembangunan gedung sekolah Terbangunnya USB SMP Kec. G. Omeh 1 USB 799.981.300 APBD 1 USB 879.979.430

X XX XX 16 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru,

penjaga sekolah

Terbangunnya Rumah Dinas Ka. Sekolah, Guru dan Penjaga

Sekolah

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 Paket 1.000.000.000 APBD 5 Paket 1.100.000.000

X XX XX 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Terbangunnya Ruang Kelas Baru SD Dan SMP (DAK dan DAU) Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

44 Ruang 3.126.080.000 APBD, APBD Prop

dan APBN

44 Ruang 3.438.688.000

X XX XX 16 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum

Sekolah

Terbangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum SMP Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 Paket 1.026.933.600 APBD dan APBN 5 Paket 1.129.626.960

Page 2 of 7

2 3 4 6 7 8 101 9



Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting


2016


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

5

X XX XX 16 09 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas

Parkir

Terbangunnya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

15 Paket 1.495.600.000 APBD 10 Paket 1.645.160.000

X XX XX 16 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Terbangunya unit kesehatan sekolah Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

0 Paket - APBD 13 Paket -

X XX XX 16 11 Pembangunan Ruang Ibadah Terbangunya ruang ibadah Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 Paket 167.600.000 APBD 7 Paket 184.360.000

X XX XX 16 12 Pembangunan Perpusatakaan Sekolah Terbangunnya perpustakaan sekolah SD dan SMP (DAK dan DAU) Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota


X XX XX 16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

10 Paket 500.000.000 APBD 10 Paket 550.000.000

X XX XX 16 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa paket A dan B serta

buku pengayaan dan referensi (DAK dan DAU)Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota


X XX XX 16 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktek dan peraga siswa (DAK dan DAU) Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota


X XX XX 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya mebeleur sekolah SD dan SMP Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

60 Paket 1.250.000.000 APBD dan APBB Prop 60 Paket 1.375.000.000

X XX XX 16 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Sekolah Terpeliharanya mebeluer sekolah 0 - APBD 0 -

X XX XX 16 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala

Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

Terehabnya rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga

sekolah

Tersebar di Kab.Lima

Puluh Kota

10 Paket 179.400.450 APBD 10 Paket 179.579.850

X XX XX 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Terehabnya ruang kelas sekolah SD dan SMP (DAU dan DAK)Tersebar di Kab.Lima

Puluh Kota

40 Ruang 3.454.191.400 APBD dan APBN 45 Ruang 3.799.610.540

X XX XX 16 51 Pemeliharaan sedang/berat taman, lapangan upacara

dan fasilitas parkir

Terpeliharanya taman. Lapangan upacara dan fasilitas parkir 0 Paket - APBD 0 Paket -

X XX XX 16 52 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan

Sekolah

Terehabnya unit kesehatan sekolah 2 Paket 100.000.000 APBD 2 Paket 110.000.000

X XX XX 16 53 Pemeliharaan sedang/berat ruang ibadah Terpeliharanya ruang ibadah 0 Paket - APBD 0 Paket -

X XX XX 16 54 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Terehabnya perpustakaan sekolah 8 Paket 400.000.000 APBD 10 Paket 440.000.000

X XX XX 16 56 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan

Sanitary

Terehanya sarana air bersih dan sanitary 10 Paket 297.050.000 APBD 0 Paket 326.755.000

X XX XX 16 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlatihnya tenaga pendidik dan Tutor Paket A dan B Dinas Pendidikan 924 orang 297.500.000 APBD 4 Kegiatan 327.250.000

X XX XX 16 58 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Terlatihnya kompetensi siswa berprestasi Dinas Pendidikan 1 Kegiatan 20.000.000 APBD 1 Kegiatan 22.000.000

X XX XX 16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Tersusunnya kurikulum pendidikan kesetaraan paket A dan B di

PKBM se Kabupaten Lima Puluh KotaDinas Pendidikan

65 Tutor 15.060.000 APBD 1 Kegiatan 16.566.000

X XX XX 16 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD

dan SMP

Tersedianya dana operasional manajemen BOS

Dinas Pendidikan


X XX XX 16 64 Penyediaan Biaya Operasional Madrasah Tersedianya dana operasional madrasah - Kegiatan - APBD 0 Kegiatan -

X XX XX 16 65 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS

Tersedianya buku pelajaran - Paket - APBD 0 Paket -

X XX XX 16 67 Penyelenggraan paket A setara SD Terselenggaranya paket A Tersebar di Kab.Lima

Puluh Kota

180 warga 187.635.000 APBD 1 Kegiatan 206.398.500

X XX XX 16 68 Penyelenggraan Paket B Setara SMP Terselenggaranya paket B Tersebar di Kab.Lima

Puluh Kota

200 warga 179.586.900 APBD 1 Kegiatan 197.545.590

X XX XX 16 70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Terpilihnya pemenang lomba olimpiade sain , FLSN dan lomba

mata pelajaran yang di UN - USDinas Pendidikan


X XX XX 16 72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode

pembelajaran dengan menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi

Terlaksananya lomba mengajar guru dengan menggunakan TIK

Dinas Pendidikan

1 keg 50.000.000 APBD 1 Kegiatan 55.000.000

X XX XX 16 74 Penyediaan Beasiswa Retrieval Untuk Anak Putus

Sekolah

Tersedianya beasiswa anak putus sekolah Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

### Siswa 1.463.840.000 APBD ### Siswa 1.610.224.000

X XX XX 16 75 Penyediaan Beasiswa Transisi Tersedianya beasiswa transisi Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

30 Siswa 25.000.000 APBD 107 Siswa 27.500.000

Page 3 of 7

2 3 4 6 7 8 101 9



Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting


2016


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

5

X XX XX 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Terlaksananya Akreditasi Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

32 Sekolah 96.000.000 APBD 40 Sekolah 105.600.000

X XX XX 16 78 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Laporan Semester Pencapaian Penerapan SPM

Pendidikan Dasar Sembilan TahunDinas Pendidikan


X XX XX 16 79 Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah Terbina unit kesehatan sekolah Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota


X XX XX 16 80 Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengawasan

Pendidikan Dasar13 Kecamatan

13 UPT 260.000.000 APBD 13 Paket 286.000.000

X XX XX 16 81 Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah

Pendidikan Dasar

Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendiidikan

Dasar

350.000.000 385.000.000

X XX XX 17 Program Pendidikan Menengah Tingkat pendidikan menengah 25.024.086.049 25.717.350.064

X XX XX 17 01 Pembangunan gedung sekolah Meningkatnya Daya Tampung Situjuah dan Lareh

Sago Halaban

2 SMA 3.200.000.000 APBD 2 USB 3.520.000.000

17 02 Pembangunan Rumah Dinas Guru Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Guru 1 SMA 842.866.000 APBD 927.152.600

X XX XX 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah Trsdianya Ruang Kelas yang Reprsentatif Tersebar di kab. Lima

Puluh Kota

18 Ruang 3.977.537.000 APBD, APBD Prop

dan APBN

20 Ruang 4.375.290.700

DAU


Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS

dan lain-lain)

Terbangunnya laboratorium dan ruang pratikum sekolahTersebar di kab. Lima

Puluh Kota

8 Paket 886.376.450 APBD dan APBN 10 Paket 975.014.095

X XX XX 17 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga Tersebar di kab. Lima

Puluh Kota

5 Paket 245.850.000 APBD 5 Paket 270.435.000

X XX XX 17 08 Pembangunan Ruang Serba Guna /Aula SMA di

Kabupaten Lima Puluh Kota

Tersdianya ruang serba guna yang representatif 1 Paket 1.049.465.000 APBD

X XX XX 17 09 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas

Parkir

Terbangunnya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tersebar di kab. Lima

Puluh Kota

5 Paket 450.788.300 APBD 5 Paket 495.867.130

X XX XX 17 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Terbangunnya unit kesehatan sekolah 0 Paket - APBD 0 Paket -

X XX XX 17 11 Pembangunan ruang ibadah Tersedianya ruang ibadah yang representatif 1 Paket 577.335.000 APBD 635.068.500

X XX XX 17 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Terbangunnya perpustakaan sekolah menengah Tersebar di kab. Lima

Puluh Kota

5 Paket 2.164.969.000 APBD 3 Paket 2.381.465.900

X XX XX 17 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary Tersebar di kab. Lima

Puluh Kota

2 Paket 225.000.000 APBD 0 Paket 247.500.000

X XX XX 17 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa Tersebar di kab. Lima

Puluh Kota


X XX XX 17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa Tersebar di kab. Lima

Puluh Kota


X XX XX 17 19 Pengadaan Mebelur Sekolah Tersedianya mebeluer sekolah Tersebar di kab. Lima

Puluh Kota

15 Paket 246.827.000 APBD 9 Paket 271.509.700

X XX XX 17 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga

Siswa

Terivitalisasinya alat praktek siswa SMK Tersebar di kab. Lima

Puluh Kota


X XX XX 17 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Terehabnya bangunan sekolah Tersebar di kab. Lima

Puluh Kota


X XX XX 17 43 Rehabilitasi Sedang/berat Asrama Siswa Terehabnya asrama siswa Tersebar di kab. Lima

Puluh Kota


X XX XX 17 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Terehabnya ruang kelas sekolah Tersebar di kab. Lima

Puluh Kota

24 Ruang 3.450.000.000 APBD dan APBN 24 Ruang 3.795.000.000

Page 4 of 7

2 3 4 6 7 8 101 9



Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting


2016


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

5

X XX XX 17 46 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang

Pratikum Sekolah

Terehabnya laboratorium dan ruang pratikum sekolah Tersebar di kab. Lima

Puluh Kota

5 Paket 281.507.000 APBD 5 Paket 309.657.700

X XX XX 17 51 Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Unit Kesehatan

Sekolah

Terehabnya unit kesehatan Sekolah Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota


X XX XX 17 53 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Terehabnya Perpustakaan Sekolah Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 Paket 300.000.000 APBD 5 Paket 330.000.000

X XX XX 17 55 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan

Sanitary

Terehabnya sarana air bersih dan sanitary Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 Paket 52.582.500 APBD 4 Paket 57.840.750

X XX XX 17 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlatihnya tenaga pendidik, pengawas dan tutor paket c Dinas Pendidikan 300 orang 297.764.500 APBD 2 Kegiatan 327.540.950

X XX XX 17 58 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Kurikulum paket C di PKBM se Kabupaten Lima Puluh KotaDinas Pendidikan

60 Tutor 40.526.000 APBD 2 Kegiatan 44.578.600

X XX XX 17 61 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu

(BOMM)

Tersedianya dana BOMM SMAN 2 Harau, SMAN

G. Omeh n SMA B.

Barisan

3 Paket 663.654.700 APBD 3 Paket 730.020.170

X XX XX 17 62 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu Terlaksananya pemberian beasiswa bagi keluarga tidak mampu Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

1698 Siswa 615.152.000 APBD dan APBD Prop 930 Siswa 676.667.200

X XX XX 17 63 Penyelenggraan paket C setara SMU Terselenggaranya paket C setara SMU Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

225 WB 228.295.500 APBD 320 WB 251.125.050

X XX XX 17 64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen

sekolah dengan penerapan manajemen berbasis

sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

Terpilihnya pemenang masing-masing lomba Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

19 Sekolah 630.678.100 APBD 255 Siswa 693.745.910

X XX XX 17 65 Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar dengan

Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Terlaksananya metode belajar dan mengajar dengan

menggunakan TIKTersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

255 Siswa 233.009.000 APBD 255 Siswa 256.309.900

X XX XX 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi

pendidikan menengah

Tersosialisasi Informasi Paket C Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

1 Paket 19.500.000 APBD 13 Kec 21.450.000

X XX XX 17 68 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah Terlaksananya akreditasi Sekolah Menengah Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

19 SM 35.289.600 APBD 1 Kegiatan 38.818.560

X XX XX 17 69 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan 1 Kegiatan 100.000.000 APBD 1 Kegiatan 110.000.000

X XX XX 17 70 Manajemen BOS Terlaksananya manajemen BOS Dinas Pendidikan 1 Kegiatan 50.000.000 APBD 1 Kegiatan 55.000.000

X XX XX 17 71 BOP Penyelenggaraan SMA Unggul di Kabupaten Lima

Puluh Kota

Tersedianya dana penyelenggaraan sekolah unggulDinas Pendidikan


X XX XX 17 72 Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah

Pendidikan Menengah

Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendiidikan

Menengah

265.327.100 1 Kegiatan 315.590.440

X XX XX 18 Program Pendidikan Non Formal Tingkat Pendidikan Non Formal 878.931.400 878.931.400

X XX XX 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Meningkatnya kemampuan Tutor KF, TLD, Penilik, dan Pamong

BelajarDinas Pendidikan

83 orang 146.000.000 APBD 4 Kegiatan 160.600.000

X XX XX 18 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Terbantunya operasional SKB dan PKBM Dinas Pendidikan

20 PKBM, 1 SKB 107.657.000 APBD kab dan APBD

prop

2 Kegiatan 118.422.700

X XX XX 18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Terlatihnya Pimpinan / Instruktur Kursus Dinas Pendidikan 40 Orang 60.490.000 APBD 2 Kegiatan 66.539.000

X XX XX 18 04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Terbantunya masyarakat untuk mengikuti kegiatan keaksaraan

fungsional

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

300 orang 220.819.100 APBD Kab dan APBD

Prop

120 WB 242.901.010

X XX XX 18 05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Terlatihnya 60 orang warga masyarakat Dinas Pendidikan 60 Orang 103.345.000 APBD 2 Kegiatan 113.679.500

X XX XX 18 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non

formal

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formalDinas Pendidikan

0 unit - APBD 0 Unit -

X XX XX 18 08 Pengembangan Kebijakan pendidikan Non Formal Terakreditasinya Lembaga PNF Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

10 Lembaga 30.966.100 APBD Kab dan APBD

Prop

10 Lembaga 34.062.710

X XX XX 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Terlaksananya Pamran Dinas Pendidikan 40 orang 109.654.200 APBD 2 Kegiatan 120.619.620

X XX XX 18 14 Pemberdayaan Pamong/Pemilik Dalam Program

Retrival dan Transisi (kembali ke Sekolah) bagi Siswa

Miskin dan dari daerah Tertinggal Terisolir

Terbantunya Siswa Miskin yang Putus SekolahTersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

20 orang 100.000.000 APBD dan APBD Prop 20 orang 110.000.000

Page 5 of 7

2 3 4 6 7 8 101 9



Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting


2016


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

5

X XX XX 19 Program Pendidikan Luar Biasa Tingkat Pendidikan Luar Biasa 280.000.000 308.000.000


Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS

dan Lain-lain)

Tersedia laboratorium dan ruang pratikum sekolah

Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota

1 Paket 100.000.000 APBD 1 Sekolah 110.000.000

X XX XX 19 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Terehabnya ruang kelas sekolah Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota3 Ruang 180.000.000 APBD 3 Ruang 198.000.000

X XX XX 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Tingkat Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.909.000.000 2.217.600.000

X XX XX 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Terlaksananya sosialisasi calon peserta sertifikasi Dinas Pendidikan 12 bulan 300.000.000 APBD 12 bulan 330.000.000

X XX XX 20 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan

Terpilihnya tenaga pendidik berprestasi tingkat Kabupaten Lima

Puluh KotaDinas Pendidikan

158 pendidik 150.000.000 APBD 2 triwulan 165.000.000

X XX XX 20 03 Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar

Kompetensi

Terlatihnya pendidik untuk memenuhi standar kompetensiDinas Pendidikan

160 Tenaga

Pendidik

300.000.000 APBD 1 Kegiatan 330.000.000

X XX XX 20 04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Terbinanya Kegiatan Bedah SKL SMA Dinas Pendidikan 260 guru 309.000.000 APBD 3 Kegiatan 457.600.000

Page 6 of 7

2 3 4 6 7 8 101 9



Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting


2016


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

5

X XX XX 20 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi

standar kualifikasi

Terlaksananya pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi

standar kualifikasiDinas Pendidikan

61 Kegiatan - APBD dan APBD Prop 0 Kegiatan -

X XX XX 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan

dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Terlaksananya pengembangan mutu dan kualitas program

pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan1 Kegiatan 550.000.000 APBD 1 Kegiatan 605.000.000

X XX XX 20 09 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan

Pendidik dan Tenaga Pendidik

Tersedianya Dokumen PTK dalam Angka Kabupaten Lima Puluh

Kota Dinas Pendidikan1 Dokumen 150.000.000 APBD 1 dokumen 165.000.000

X XX XX 20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan

terhadap profesi pendidik

Terbitnya Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 2 (dua)

periode Dinas Pendidikan1100 pendidik 150.000.000 APBD 12 bulan 165.000.000

X XX XX 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tingkat Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.075.742.500 1.183.316.750

X XX XX 22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Tersedianya dana pelaksanaan ujian akhir SD, MI, SMP, MTS,

SMA, MA, SMKDinas Pendidikan

1 Kegiatan - APBD 1 Kegiatan -

X XX XX 22 02 Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang

Pendidikan

Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di Bidang

PendidikanDinas Pendidikan

- APBD -

X XX XX 22 05 Pembinaan dewan pendidikan Terbinanya dewan pendidikan Dinas Pendidikan 12 bulan 30.000.000 APBD 1 Kegiatan 33.000.000

X XX XX 22 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen

pendidikan

Tersedianya Database Pendidikan (Dapodikdas, Dapodikmen,

NUPTK, dan NPSN)Dinas Pendidikan

2 Dokumen 375.000.000 APBD Kegiatan 412.500.000

X XX XX 22 08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya

serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Meningkatnya kemampuan PNS, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala

SMA/SMK dan UPT Dinas Pendidikan45 PNS, 13 K3S

SD

300.000.000 APBD 1 Kegiatan 330.000.000

X XX XX 22 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporanDinas Pendidikan

0 Kegiatan 0 APBD 0 Kegiatan 0

X XX XX 22 10 Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Tersedianya Perencanaan Dinas Pendidikan

(Renja,RKA,RKAP,DPA,DPAP) Dinas PendidikanDinas Pendidikan

4 Dokumen 370.742.500 APBD 4 Kegiatan 407.816.750

JUMLAH 60.000.000.000 63.580.211.745

- Tanjung Pati, Maret 2014

- Kepala Dinas Pendidikan


-

DESRI,S.Pd,MM

NIP.19631206 198903 1009

Page 7 of 7

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Pasal 137 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangun daerah

bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja

SKPD (Renja SKPD). Renja Dinas Pendidikan Tahun 2015 adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program dan

kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun

sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan perkiraan

maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2015.

Renja Dinas Pendidikan Tahun 2015 memiliki fungsi dan peran yang strategis

dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya

adalah pelaksanaan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015

yang merupkana penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

((RPJM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 – 2015. Renja Dinas Pendidikan

menjermahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota ke dalam rencana

program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan mengacu pada Rencana Strategis Dinas

Pendidikan Tahun 2010 – 2015 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program

dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja Dinas Pendidikan memuat berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada

Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra

Dinas Pendidikan. Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015

berisi kebijakan pembangunan bidang pendidikan. Program dan kegiatan yang

dirancang dalam Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota dibiayai melalui

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PENDIDIKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : / /VII/DP-LK/2014 TANGGAL : JULI 2014

HAL : RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015


berbagai sumber anggaran meliputi APBN, APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBD

Kabupaten Lima Puluh Kota.

Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem

perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi

terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan

mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra

SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun 2015 merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan koordinasi dan

sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan pendidikan agar tercapai sinerji yang

optimal sehingga pembangunan pendidikan yang dilaksanakan dapat dilakukan

secara efektif dan efisien dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;


10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja

Kementerian dan Lembaga;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4124;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

13. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun

2005-2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 6 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2010-2015;


1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2015 yaitu :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Pendidikan secara operasional dan

teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan

Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2015

sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Pendidikan.

3. Acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan untuk

periode 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan yaitu:

1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lima

Puluh Kota.

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Dinas Pendidikan pada Tahun 2015.

3. Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan

Pendidikan Tahun 2015.


1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Berisikan latar belakang penyusunan Renja Dinas Pendidikan, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Berisikan evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian

renstra SKPD, analisa kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan

awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kebijakan

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran

renja SKPD serta program dan kegiatan SKPD.

Bab IV Penutup

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Dinas Pendidikan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun lalu (2014) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2015),

mengacu pada APBD Kabupaten tahun berjalan. Pencapaian tujuan dan sasaran

dirumuskan dalam suatu rencana strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap

hal-hal yang akan timbul dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk

mengantisipasi keadaan yang akan daatang dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan tahun-tahun

sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan tahun lalu,

dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas

Pendidikan dan atau realisasi APBD Dinas Pendidikan.

Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 merupakan

penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Renja tahun

2015 memuat target kinerja tahun 2015 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat

kegiatan. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi/tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Lima

Puluh Kota tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1.


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan s/d Tahun

2014

Kabupaten Lima Puluh Kota Nama SKPD : Dinas Pendidikan

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Program

Renstra SKPD Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

2012 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Target program

dan kegiatan Renja SKPD

tahun berjalan 2014 (tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1)

Target Renja

SKPD tahun 2013 (n-2)

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2013

(n-2)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

X xx 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat pelayanan administrasi perkantoran

90%

X xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran

60 bulan 100%

36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 %

X xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet

60 bulan 98,48%

36 bulan 36 bulan 98,48 % 12 bulan 48 bulan 60 %

X xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terselenggaranya administrasi keuangan

60 bulan 99,65 % 36 bulan 36 bulan 99,65 % 12 bulan 48 bulan 60 %

X xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terjaganya kebersihan kantor Dinas Pendidikan

60 bulan 100 % 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 %

X xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya ATK 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 %

X xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor


X xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik


X xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor




Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian

Kinerja Program Renstra SKPD

Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun 2012 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Target program


tahun berjalan

2014 (tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun

berjalan/n-1)

Target Renja SKPD tahun

2013 (n-2)

Realisasi Renja SKPD

Tahun 2013 (n-2)

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

X xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan

60 bulan - - - - 12 bulan 48 bulan 20 %

x xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat


X xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

60 bulan 90,41 %

36 bulan 36 bulan 90,41% 12 bulan 48 bulan 60 %

X xx 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

90%

X xx 02 01 Pembangunan gedung kantor

Terlaksananya pembangunan gedung kantor

1 paket -

- - - - - -

X xx 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 2 dan 4

14 unit kend roda 2 dan 3

unit kend roda 4

92,81 % 2 unit kend. roda 4 & 12 unit kend

roda 2

2 unit kend. roda 4 & 12 unit kend

roda

100 % - - -

X xx 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor berupa laptop, infokus, printer, sound system dan lain-lain

7 paket 99,61% 3 paket 3 paket 100 % 3 7 paket 85 %

X xx 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mobiler kantor berupa meja dan kursi pegawai dan tamu

2 paket - - - - - - -

X xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/

2 paket - 2 paket 2 paket 99,87 - - -




Indikator


(output)

Target Capaian


Tahun 2015







tahun berjalan

2014 (tahun n-1)


berjalan/n-1)


2013 (n-2)


Tahun 2013 (n-2)

Tingkat

Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

kantor berkala

X xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin

60 bulan 97,31% 36 bulan 36 bulan

97,31 % 12 bulan 48 bulan

60 %

X xx 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor


X xx 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor

4 paket - 5 paket 5 paket 100% - - -

X xx 03

Program peningkatan disiplin aparatur

Tingkat disiplin aparatur

90%

X xx 03 05 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Dinas Pendidikan

266 stel - - - - - - -

X xx 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tingkat perkembangan sistem pelaporan

90%

X xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SDPD

2 dok - - - - 1 dok 1 dok 75%

X xx 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Tersusunnya laporan pronogsis realisasi anggaran

2 dok - - - - 1 dok 1 dok 80%

X xx 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Dinas Pendidikan

2 dok - - - - 1 dok 1 dok 75%




Indikator


(output)

Target Capaian


Tahun 2015







tahun berjalan

2014 (tahun n-1)


berjalan/n-1)


2013 (n-2)


Tahun 2013 (n-2)

Tingkat

Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

X xx 06 07 Penyusunan dan pelaporan aset Dinas Pendidikan

Tersusunnya laporan aset Dinas Pendidikan

2 dok

- - - - 1 dok 1 dok 85%

X xx Urusan Pendidikan

X xx 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Tingkat pelaksanaan pendidikan anak usia dini

96%

X xx 15 01 Pembangunan gedung sekolah

Terlaksananya pembangunan gedung sekolah

27 paket 99,85% - - - 7 paket 7 paket 3,7 %

X xx 15 07 Pembangunan sarana prasarana bermain

Terlaksananya pembangunan sarana prasarana bermain

58 paket - 3 Paket 3 Paket 100% 34 paket 34 paket 5,17 %

X Xx 15 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Tersedianya alat praktik dan peraga siswa

130 paket - - - - 32 paket 32 paket 70 %

X xx 15 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

Terpeliharanya bangunan sekolah

2 paket

- - - - 1 keg 1 keg 100 %

X xx 15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Terehabnnya bangunan sekolah


X xx 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik

110000 pendidik - 250 pendidik 250 pendidik 100 % 250 pendidik 1000 pendidik 80%

X xx 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini

Terlaksananya pengembangan pendidikan anak usia dini

110000 pendidik 99,99% 250 pendidik 250 pendidik 99,99 % 250 pendidik 1000 Pendidik 75%

X xx 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Terselenggara pendidikan anak usia dini

767 orang - 167 orang 167 orang 100 % 300 orang 467 orang 80%

X xx 15 60 Pengembangan data dan informasi anak usia dini

Tersedianya data dan informasi anak usia dini

2 keg - - 1 keg 1 keg 75%




Indikator


(output)

Target Capaian


Tahun 2015







tahun berjalan

2014 (tahun n-1)


berjalan/n-1)


2013 (n-2)


Tahun 2013 (n-2)

Tingkat

Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

X xx 15 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

Terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

4 keg - 1 Keg 1 Keg 100 % 1 keg 1 keg 100%

X xx 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pendidik anak usia dini

2 keg - - - - 1 keg 1 keg 100%

X xx 15 64 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini

Tersusunnya program anak usia dini

3 keg - 1 Keg 1 Keg 100% 1 keg 1 keg 1005

X xx 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

Terlaksananya publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

3 keg - 1 Keg 1 Keg 100% 1 keg 1 keg 100%

X xx 15 66 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

3 keg - 1 Keg 1 Keg 100% 1 keg 1 keg 100%

X xx 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun

Tingkat wajib belajar pendidikan sembilan tahun

95%



1 USB - - - - - - -

X xx 16 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Terlaksananya pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

10 paket - 5 Paket 5 Paket 100 % - - -

X xx 16 03 Pembangunan ruang kelas sekolah

Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah

138 ruang 84,61% 23 ruang 23 ruang 100 % 23 ruang 100 %

X xx 16 05 Pembangunan Terlaksananya 62 paket 85,36 3 Paket 3 paket 85,36 % 3 paket 4,83 %




Indikator


(output)

Target Capaian


Tahun 2015







tahun berjalan

2014 (tahun n-1)


berjalan/n-1)


2013 (n-2)


Tahun 2013 (n-2)

Tingkat

Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

laboratorium dan ruang pratikum sekolah

pembangunan laboratorium

X xx 16 09 Pembangunan taman, lapangan dan gedung parkir

Terlaksananya pembangunan taman, lapangan dan gedung parkir

26 paket 99,74% 2 paket 2 paket 99,74 % 17 paket 7,69 %

X xx 16 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

Terlaksananya pembangunan unit kesehatan sekolah

13 paket - - - - - - -

X xx 16 11 Pembangunan ruang ibadah

Terlaksananya pembangunan ruang ibadah

8 paket - - - - 3 paket 3 paket 75%

X xx 16 12 Pembangunan perpustakaan sekolah

Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah

415 paket 87,46% 20 Paket 20 paket 87,46 % 20 paket 17,83 %

X xx 16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary

428 paket 94,89% - - - 5 paket

X xx 16 15 Pengadaan buku dan alat tulis siswa

Tersedianya buku dan alat tulis siswa

279 paket 1,18% 113 Paket 113 Paket 100% 1 semester

X xx 16 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa


146 paket 5,85% 127 Paket 127 Paket 100% 39 sekolah 90,41 %

X xx 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah

Tersedianya mebeluer sekolah

440 paket 50,39 % 152 Paket 152 Paket 100% 20 ruang 172 Paket 39,09 %

X xx 16 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Terehabnya rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

15 paket - - - - - - -

X xx 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Terehabnya ruang kelas sekolah

397 paket 93,35 % 143 Paket 143 Paket 100% 59 ruang 41,05 %

X xx 16 52 Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah

Terehabnya ruang unit kesehatan sekolah

2 paket - - - - - - -




Indikator


(output)

Target Capaian


Tahun 2015







tahun berjalan

2014 (tahun n-1)


berjalan/n-1)


2013 (n-2)


Tahun 2013 (n-2)

Tingkat

Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

X xx 16 54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah

Terehabnya perpustakaan sekolah

18 paket - - - - 1 paket 1 paket -

X xx 16 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

Terehabnya sarana air bersih dan sanitary



Terlatihnya tenaga pendidik

2772 orang - 614 orang 614 orang 100% 614 orang -

X xx 16 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

Terlatihnya siswa berprestasi

1 keg -

X xx 16 59 Pelatihan penyusunan kurikulum

Terlatihnya tenaga pendidik dalam penyusunan kurikulum

1 keg - - - - 1 keg 1 keg 100%

X xx 16 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non-islam setara SD/SMP

Tersedianya dana manajamen bos

5 keg 73,36 % 1 Keg 1 Keg 100% 1 keg 4 keg 60 %

X xx 16 67 Penyelenggaraan paket A setara SD

Terselenggaranya paket A setara SD

10 semester 83,53 % 1 Keg 1 Keg 100 % 2 semester 8 semester 80%

X xx 16 68 Penyelenggaraan paket B setara SMP

Terselenggaranya paket B setara SMP

10 semester 99,58 % 1 Keg 1 Keg 100% 2 semester 8 semester 80%

X xx 16 69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dan kelembagaan sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

Terbinanya kelembagaan sekolah

2 keg 100% - - - 1 keg 1 keg 100 %

X xx 16 70 Pembinaan minat, bakat Terbina bakat dan 12 keg 70,11 % 1 Keg 1 keg 100% 2 keg 10 keg 50 %




Indikator


(output)

Target Capaian


Tahun 2015







tahun berjalan

2014 (tahun n-1)


berjalan/n-1)


2013 (n-2)


Tahun 2013 (n-2)

Tingkat

Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

dan kreativitas siswa kreatifitas siswa

X xx 16 72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembejaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Terlaksananya pengembangan materi belajar mengajar dengan metoda teknologi informasi dan komunikasi

3 Keg

68,85% 1 keg 1 keg 100 % 1 keg 2 keg 60 %

X xx 16 74 Penyediaan beasiswa retrievel untuk anak putus sekolah

Tersedianya dana beasiswa bagi anak putus sekolah

10456 orang - - - - - - -

X xx 16 75 Penyediaan beasiswa transisi

Tersedianya dana beasiswa transisi

60 orang - - - - 30 paket 30 paket -

X xx 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

Terakreditasinya sekolah dasar

222 sekolah - 1 Keg 1 Keg 100% 1 keg 2 keg -

X xx 16 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring

2 keg - - - - 1 keg 1 keg 50%

X xx 16 79 Pembinaan unit kesehatan sekolah

Terbinanya unit kesehatan sekolah


X xx 16 80 Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dasar

Terlaksananya koordinasi pendidikan dasar

26 UPT - - - - 13 upt 13 upt 50%

X xx 17

Program Pendidikan Menengah

Tingkat pelaksanaan pendidikan menengah

96%


Terlaksananya pembangnan gedung sekolah

11 USB 90,35 % 1 Paket 1 Paket 100% 4 usb, 1 asrama

60%

X xx 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah

Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah

41 ruang - 6 ruang 6 ruang 100% 14 ruang 14 ruang 85 %

X xx 17 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang

Terlaksananya pembangunan

20 ruang - 2 unit 2 unit 100% 13 ruang 15 ruang -




Indikator


(output)

Target Capaian


Tahun 2015







tahun berjalan

2014 (tahun n-1)


berjalan/n-1)


2013 (n-2)


Tahun 2013 (n-2)

Tingkat

Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

Pratikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

laboratorium dan ruang pratikum sekolah

X xx 17 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana olahraga

- - - - - 1 paket 1 paket -

X xx 17 09 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Terlaksananya pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir


X xx 17 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Terlaksananya pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

- - - - - - - -

X xx 17 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah


10 paket - 1 ruang 1 ruang 100% 4 paket 5 paket -

X xx 17 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary


20 paket 98,64% 9 paket 9 paket 98,64 % - - -

X xx 17 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa

Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa

52 paket - 17 Paket 17 Paket 100% 17 paket 34 paket 36,53 %

X xx 17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa


65 paket 98,14% 18 Paket 18 paket 100% 17 paket paket 30,76 %

X xx 17 19 Pengadaan Mebelur Sekolah



X xx 17 43 Rehabilitasi Sedang/berat Asrama Siswa

Terehabnya asrama siswa

1 SMK - - - - - - -

X xx 17 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah


98 ruang 85,87 % 37 ruang 37 ruang 100% 22 ruang 59 ruang 27,55 %

X xx 17 46 Rehabilitasi Terehabnya laboratorium 5 paket - - - - - - -




Indikator


(output)

Target Capaian


Tahun 2015







tahun berjalan

2014 (tahun n-1)


berjalan/n-1)


2013 (n-2)


Tahun 2013 (n-2)

Tingkat

Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah

dan ruang pratikum sekolah

X xx 17 53 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah


5 paket - - - - - - -


Terlatihnya tenaga pendidik

2267 orang 18,71 % 942 orang 942 orang 18,71 % 942 orang 1884 orang 54,78 %

X xx 17 58 Pelatihan Penyusunan Kurikulum


115 orang - - - - 40 orang 40 orang 20%

X xx 17 61 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)

Tersedianya dana BOMM 80 paket 99,88 % 41 paket 41 paket 100% 17 paket 58 paket 60 %

X xx 17 62 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

Tersedianya dana beasiswa bagi keluarga tidak mampu

1698 siswa - - - - - - -

X xx 17 63 Penyelenggraan paket C setara SMU

Terselenggaranya paket C setaara SMU

710 WB 96,55 % 140 Wb 140 WB 96,55 % 50 WB 390 WB 47,88 %

X xx 17 64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

Terbinanya kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah

765 orang - 17 sekolah 17 sekolah 100% 19 sekolah 19 sekolah

X xx 17 65 Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Terlaksananya metode belajar dan mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

6 paket 99,50% - - - 19 sekolah 19 sekolah 33,33 %

X xx 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai

Terlaksananya sosialisasi berbagai informasi

2 keg - 1 keg 1 keg 100%




Indikator


(output)

Target Capaian


Tahun 2015







tahun berjalan

2014 (tahun n-1)


berjalan/n-1)


2013 (n-2)


Tahun 2013 (n-2)

Tingkat

Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

informasi pendidikan menengah

pendidikan menengah

X xx 17 68 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah

Terlaksananya akreditasi sekolah

2 keg - - - - 1 keg 1 keg 50%

X xx 17 69 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring

2 keg - - - - 1 keg 1 keg 50%

X xx 17 69 Manajemen BOS Pendidikan Menengah

Tersedianya dana manajemen BOS

1 keg - - - - - - -

Program Pendidikan Non Formal

Tingkat pendidikan non formal

96%

X xx 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

Terlaksananya pemberdayaan tenaga pendidikan non formal

4 SKB dan 64 PKBM

100 % 1 SKB dan 16 PKBM

1 SKB dan 16 PKBM

100% 1 SKB dan 16 PKBM

3 SKB dan 48 PKBM 50 %

X xx 18 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

Tersedianya dana bantuan operasional pendidikan non formal

60 kel 97,88 % 1 Keg 1 Keg 100% 17 kel 37 kel 61,66 %

X xx 18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Terbinanya pendidikan kursus dan kelembagaan

3 keg - 30 orang 30 orang 100% 1 keg 1 keg 33,33 %

X xx 18 04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Terlaksananya pengembangan pendidikan keaksaraan

186 WB 99,83 % 200 orang 200 orang 100 % 50 WB 100 WB 53,76 %

X xx 18 05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

Terlaksananya pengembangan pendidikan kecakapan hidup

3 keg - - - - 1 keg 1 keg 35%

X xx 18 08 Pengembangan Kebijakan pendidikan Non Formal

Terlaksananya pengembangan kebijakan pendidikan non formal

20 lembaga - - - - 10 lembaga 10 lembaga 50%




Indikator


(output)

Target Capaian


Tahun 2015







tahun berjalan

2014 (tahun n-1)


berjalan/n-1)


2013 (n-2)


Tahun 2013 (n-2)

Tingkat

Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

X xx 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

Terlaksananya publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

160 orang 96,08 % 100 orang 100 orang 100% 1 keg 120 orang 50 %

X xx 18 14 Pemberdayaan Pamong/Pemilik Dalam Program Retrival dan Transisi (kembali ke Sekolah) bagi Siswa Miskin dan dari daerah Tertinggal Terisolir

Terberdayanya paming/ penilik dalam program retrival

40 orang - - - - 20 orang 20 orang 50%

X xx 19

Program Pendidikan Luar Biasa

Tingkat pelaksanaan pendidikan luar biasa

80%

X xx 19 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-lain)

Terlaksananya pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

1 paket - - - - - - -

X xx 19 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah


3 ruang - - - - - - -

X xx 20 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Tingkat peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan

95%

X xx 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Terlaksananya sertifikasi pendidik

60 bulan 98,60% 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 %

X xx 20 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Terlaksananya uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 %




Indikator


(output)

Target Capaian


Tahun 2015







tahun berjalan

2014 (tahun n-1)


berjalan/n-1)


2013 (n-2)


Tahun 2013 (n-2)

Tingkat

Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

X xx 20 03 Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi

Terlaksananya pelatihan pendidik

4 keg 93,57 % 1 keg 1 keg 93,57 % 1 keg 3 keg 50 %

X xx 20 04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

Terbinanya kelompok kerja guru (KKG)

2285 orang 89,09 % 1391 orang 1391 orang 89,09 % 400 orang 2091 orang 74 %

X xx 20 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Tersedianya dana untuk melanjutkan pendidikan

61 orang - - - - - - -

X xx 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Terlaksananya pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan

4 keg 76,11 % 1 keg 1 keg 76,11 % 1 keg 3 Keg 50 %

X xx 20 09 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidik

Terlaksananya pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga pendidik

2 dok - - - - 1 dok 1 dok 50%

X xx 20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Terlaksananya pengembangan sistem penghargaaan


X xx 22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Tingkat pelaksanaan manajamen pelayanan pendidikan

97%

X xx 22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Terlaksananya evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

5 keg 99,99 % 2 keg 2 keg 99,99 % 1 keg 4 keg 60 %

X xx 22 05 Pembinaan dewan pendidikan

Terbinanya dewan pendidikan


X xx 22 07 Penerapan sistem dan Terlaksananya 5 dok 96,18 % 2 dok 2 dok 100 % 1W dok 4 dok 60 %




Indikator


(output)

Target Capaian


Tahun 2015







tahun berjalan

2014 (tahun n-1)


berjalan/n-1)


2013 (n-2)


Tahun 2013 (n-2)

Tingkat

Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

informasi manajemen pendidikan

penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

X xx 22 08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Terselenggaranya pelatihan, seminar dan lokakarya

5 keg 67,45 % 2 keg 2 keg 100% 1 keg 4 keg 60 %

X xx 22 10 Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan

Tersusunnya rencana program pendidikan

6 dok - - - - - 3 dok 80%

}

Rencana Kerja Dinas Pendidikan kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-16

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Analisa kinerja pelayanan SKPD berisikan kajian terhadap capaian kinerja

SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji,

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Untuk

lebih jelasnya analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dapat lihat pada

Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

NO Indikator SPM/standar

nasional

IKK

(PP-6/08)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I Pelayanan

Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota

1 Tersedia satuan pendidiikan dalam

jarak yang terjangkau dengan

berjalan kaki yaitu maksimal 3 Km

untuk SD/MI dan 6 Km untuk SMP/MTS dari

kelompok permukiman

permanen di daerah terpencil

SD/MI 3 Km

SMP/MTS 6 Km

- 100% 100 % 100%

2 Jumlah peserta didik dalam setiap

rombel untuk SD/MI tidak

melebihi 32 orang dan untuk SMP/ MTs tidak melebihi

36 orang. Untuk setiap rombel

tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi dengan

meja dan kursi yang cukup untuk

peserta didik dan guru, serta papan tulis

1 rombel

SD/MI ≥32 orang

1 rombel

SMP/MTs ≥ 36 orang

- 96.61% - 100%

- 58,69%

- 72,92%

100% 100%

3 Disetiap SMP dan

MTs tersedia ruang laboratorium IPA

yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup

SMP/MTs 1

lab IPA SMP/MTs

minimal 1

set peralatan praktek IPA

- 5 %

100% 100%

}



nasional

IKK

(PP-6/08)


Analisis Tahun 2012

Tahun

2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

untuk 36 peserta

didik dan minimal 1 set peralatan

praktek IPA untuk demonsrasi dan eksperimen peserta

didik

4 Disetiap SD/MI dan

SMP/MTs tersedia 1 ruang guru yang dilengkapi dengan

meja dan kursi untuk setiap orang

guru, kepala sekolah dan staf

kependidikan lainnya dan di setiap SMP/MTs

tersedia ruang kepala sekolah

yang terpisah dari ruang guru

SD/MI dan

SMP/MTs 1 ruang guru

dilengkapi meja dan

kursi untuk setiap guru

Kepala

sekolah dan staf

kependidikan di setia

SMP/MTs tersedia

ruang kepala sekolah yang terpisah dari

ruang guru

- 100 %

100% 100%

5 Di setiap SD/MI tersedia 1 orang

guru untuk setiap 32 peserta didik

dan 6 orang guru untuk setiap satuan

pendidikan dan untuk daerah khusus 4 orang

setiap satuan pendidikan

SD/MI 1

orang guru untuk setiap

32 peserta didik

6 orang

guru untuk

setiap pendidikan

Daerah

khusus 4 orang guru

untuk setiap satuan

pendidikan

- 100% - 100%

- 100%

100% 100%

6 Di setiap SMP/MTs tersedia 1 orang guru untuk setiap

mata pelajaran dan untuk daerah

khusus tersedia 1 orang guru untuk setiap rumpun

mata pelajaran Di setiap SMP/MTs

tersedia 1 orang guru untuk setiap

mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia 1

orang guru untuk setiap rumpun

mata pelajaran

SMP/MTs 1

orang guru untuk stiap

mata pelajaran

1 orang guru

untuk stiap rumpun

mapel 1 orang guru

untuk daerah khusus

untuk rumpun

mapel

- 90,53% 100% 100%

7 Di setiap SD/MI tersedia 2 orang

guru yang memenuhi

kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 orang

guru yang telah memiliki sertifikat

pendidik

2 orang guru berkualifikasi

S-1 / D-IV 2 orang guru

bersrtifikat pendidik

- 100 % 100% 100%

}



nasional

IKK

(PP-6/08)


Analisis Tahun 2012

Tahun


8 Di setiap SMP/MTs

tersedia guru dengan kualifikasi

akademik S1 atau D-IV sebanyak 70 % dan separuh

diantaranya (35 % dari keseluruhan

guru) telah memiliki sertifikat

pendidik, untuk daerah khusus masing-masing

sebanyak 40 % dari 20 %

70% guru

SMP/MTS

brkualifikasi S1/D-IV, 40%

untuk daerah

khusus 35%

bersertifikat

pendidik, 20 persen untuk

darah khusus

- 68.75% 100% 100%

9 Disetiap SMP/MTs

tersedia guru dengan kualifikasi

akademik S-1 atau D-IV dan telah

memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang

untuk mata pelajaran

Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan

PKn

1 orang guru

guru brkualifikasi S1/D-IV dan

bersertifikat untuk Mapel

yang di UN kan

- 100% 100% 100%

10 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

- 81,04% 100% 100%

11 Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

- 79,17% 100% 100%

12 Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik

- 97.80% 100% 100%

13 Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;

- 100% 100% 100%

}



nasional

IKK

(PP-6/08)


Analisis Tahun 2012

Tahun


14 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;

- 83,05% 100% 100%

II Pendidikan

Dasar oleh Satuan Pendidikan

1 Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik

- 62,16% 100% 100%

2 Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik

- 62.16 100% 100%

3 Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;

- 36,54% 100% 100%

4 Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;

- 57,25% - 25%

100% 100%

5 Setiap guru tetap

bekerja 37,5 jam per minggu di

satuan pendidikan, termasuk

- 100% 100% 100%

}



nasional

IKK

(PP-6/08)


Analisis Tahun 2012

Tahun


merencanakan

pembelajaran, melaksanakan

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,

membimbing atau melatih peserta

didik, dan melaksanakan

tugas tambahan

6 Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :

Kelas I - II : 18 jam per minggu

Kelas III : 24 jam per minggu

Kelas IV – VI : 27 jam per minggu

Kelas VII – IX : 27 jam per minggu

- 100% 100% 100%

7 Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku

- KTSP

- K-13

- 97,47% KTSP

100% 100%

8 Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya

- 100% 100% 100%

9 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan

program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik

- 100% 100% 100%

10 Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

- 86,04% 100% 100%

11 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi

- 100% 100% 100%

}



nasional

IKK

(PP-6/08)


Analisis Tahun 2012

Tahun


belajar peserta didik

12 Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan

laporan hasil Ulangan Akhir

Semester (UAS) dan Ulangan Kenaiakan Kelas

(UKK) serta Ujian Akhir (US/UN)

kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan

rekapitulasinya kepada Dinas

Pendidikan kabupaten/kota atau

- 99,26%

100% 100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pendidikan

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD,

maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD.

Visi Dinas Pendidikan kabupaten Lima Puluh Kota periode 2010-2015 adalah

”Terwujudnya Lima Puluh Kota Cerdas dengan kebersamaan menuju

kesejahteraan ”.

Penjelasan Visi

Yang dimaksud dengan Cerdas adalah :

a. Cerdas spiritual:

Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan

memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi

pekerti luhur dan kepribadian unggul berdasarkan adat basandi sarak

sarak basandi Kitabullah.

b. Cerdas intelektual

}


Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi

dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi

insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif.

c. Cerdas emosional dan social

Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas

dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya,

serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui

interaksi sosial yang:

membina dan memupuk hubungan timbal balik;

Demokratis;

Empatik dan simpatik;

Menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Ceria dan percaya diri;

Menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara;

Berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan

kewajiban warga negara.

d. Cerdas kinestetis

Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat,

bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, aktualisasi insan adiraga.

e. Sejahtera

Terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material secara layak dan akses

terhadap layanan pendidikan.

Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan disemua jenjang

pendidikan

2. Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan

3. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan

4. Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan

}


5. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyediaan layanan

6. Menciptakan budaya pendidikan yang bernuansa adat basandi syarak,

syarak basandi kitabullah dengan menggali kearifan lokal.

Adapun isu-isu penting Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota antara

lain:

1. Pelaksanaan implementasi kurikulum 2013

2. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan

3. Peningkatan mutu pendidikan disemua jenjang pendidikan

Adapun permasalahan yang disajikan khusus bidang pendidikan adalah :

1. Belum terlaksanakanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2. Belum tertata dan meratanya guru antara kota dan pedesaan

3. Kompetensi guru yang harus ditingkatkan

4. Pertumbuhan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan tidak sebanding

dengan laju pertumbuhan penduduk

5. Masih minimnya anggaran pendidikan untuk pemenuhan sarana, prasarana dan

kualitas pendidikan

6. Kesejahteraan guru belum merata dimana guru-guru honor di daerah terpencil

masih berpenghasilan di bawah upah minimum kabupaten (UMK)

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2014 belum sesuai

dengan hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program yang telah

disesuaikan berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan Pendidikan Kabupaten Lima

Puluh Kota. Berdasarkan analisis tersebut maka ditetapkan program rancangan

awal rencana kerja yang meliputi Program Administrasi Perkantoran, Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin

Aparatur, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program

Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

}


}


Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015


Nama SKPD : Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif (Rp.000)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

41.510.262.150

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

50.463.53

5

1.1. 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

1.316.583 Program

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tingkat kelancaran


1.772.715

1. Penyediaan jasa surat

menyurat

Dinas

Pendidikan

Terkirimnya surat dan

dokumen administrasi perkantoran

12 bulan 4.998 Penyediaan jasa

surat menyurat

Dinas

Pendidikan

Terkirimnya surat dan dokumen


12 bulan 4.998

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Pendidikan


12 bulan 150.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Pendidikan


12 bulan 362.200

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Dinas Pendidikan

Tersedianya biaya pembayaran pajak dan

perizinan kendaraan dinas operasional

12 bulan 14.899 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Dinas Pendidikan

Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perizinan kendaraan

dinas operasional

12 bulan 14.829

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Dinas Pendidikan


12 bulan 656.500 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Dinas Pendidikan


12 bulan 656.500

5. Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Dinas

Pendidikan

Terjaganya kebersihan kantor

Dinas Pendidikan

12 bulan 35.218 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Dinas

Pendidikan

Terjaganya kebersihan kantor

Dinas Pendidikan

12 bulan 36.418

6. Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya servis dan

perbaikan peralatan kerja

- Penyediaan jasa


Dinas

Pendidikan

Terlaksananya servis dan


- -

7. Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan

Terpenuhinya ATK 12 bulan 84.554 Penyediaan alat tulis kantor

Dinas Pendidikan

Terpenuhinya ATK 12 bulan 27.500

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas Pendidikan


12 bulan 79.722 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas Pendidikan


12 bulan 94.722

9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Dinas Pendidikan


12 bulan 13.992 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan

Dinas Pendidikan


12 bulan 13.992

}




Target capaian



Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

bangunan kantor

10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Pendidikan


8 paket 81.700 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Pendidikan


8 paket 54.000

11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Dinas Pendidikan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan

perundang- undangan

12 bulan 5.000 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Dinas Pendidikan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-

undangan

12 bulan 5.000

12. Penyediaan makanan dan minuman

Dinas Pendidikan

Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan

tamu dan rapat

12 bulan 40.000 Penyediaan makanan dan minuman

Dinas Pendidikan

Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan

tamu dan rapat

12 bulan 40.000

13. Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 150.000 Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 462.555

1.2. 1 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya sarana dan

prasaranan perkantoran

109.715 Program

peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Tingkat ketersediaan sarana

dan prasaranan perkantoran

113.715

1. Pembangunan gedung kantor Dinas

Pendidikan


gedung kantor

2 paket -

Pembangunan

gedung kantor

Dinas

Pendidikan


gedung kantor 2 paket

-

2. Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Dinas

Pendidikan

Tersedianya kendaraan dinas

roda 4 dan roda 2

- - Pengadaan

kendaraan dinas/operasional

Dinas

Pendidikan

Tersedianya kendaraan dinas

roda 4 dan roda 2

- -

3. Pengadaan peralatan gedung kantor

Dinas Pendidikan

Tersedianya komputer, laptop, printer, infocus dan

router

5 paket - Pengadaan peralatan gedung kantor

Dinas Pendidikan

Tersedianya komputer, laptop, printer, infocus dan router

5 paket

4. Pengadaan mebeluer Dinas

Pendidikan

Tersedianya mebeluer kantor 2 paket Pengadaan Mebeleur Dinas

Pendidikan

Tersedianya mebeluer kantor 2 paket

5. Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Dinas

Pendidikan

Terpeliharanya gedung kantor - 21.000 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Dinas

Pendidikan

Terpeliharanya gedung kantor - 25.000

6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Dinas Pendidikan

Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional

1 tahun 88.715 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Dinas Pendidikan


1 tahun 88.715

7. Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Dinas

Pendidikan

Terpeliharanya peralatan

gedung kantor

1 tahun - Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Dinas

Pendidikan

Terpeliharanya peralatan

gedung kantor

1 tahun

8. Rehabilitasi sedang/berat

rumah gedung kantor

Dinas

Pendidikan

Terehabnya rumah gedung

kantor

- - Rehabilitasi

sedang/berat rumah

Dinas

Pendidikan

Terehabnya rumah gedung

kantor

- -

}




Target capaian



Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

gedung kantor

1.3. 1 Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

54.000 Program peningkatan disiplin aparatur


54.000

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Dinas Pendidikan


108 stel 54.000 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Dinas Pendidikan


108 stel 54.000

I.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya laporan capaian kinerja dan

keuangan

383.762 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan

490.963

1. Penyusunan laporan capaiaan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SDKP

Dinas Pendidikan

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

1 dok 117.000 Penyusunan laporan capaiaan kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SDKP

Dinas Pendidikan

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

1 dok 122.638

2. Penyusunan pelaporan

pronogsis realisasi anggaran

Dinas

Pendidikan Tersusunnya laporan

prognosis realisasi anggaran

1 dok 16.762 Penyusunan

pelaporan pronogsis realisasi anggaran

Dinas

Pendidikan Tersusunnya laporan prognosis

realisasi anggaran

1 dok 6.000

3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dinas Pendidikan

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Dinas

Pendidikan

1 dok - Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Dinas Pendidikan


1 dok

4. Penyusunan dan pelaporan

aset Dinas Pendidikan

Dinas

Pendidikan Tersusunnya laporan aset

Dinas Pendidikan

1 dok 250.000 Penyusunan dan

pelaporan aset Dinas Pendidikan

Dinas

Pendidikan Tersusunnya laporan aset Dinas

Pendidikan

1 dok 362.325

II URUSAN WAJIB

II.1 Program Pendidikan Anak

Usia Dini

Tingkat pelaksanaan

Pendidikan Anak Usia Dini

788.420 Program


Tingkat pelaksanaan


2.784.916

1. Pembangunan gedung sekolah Dinas Pendidikan


3 paket 175.000 Pembangunan gedung sekolah

Kab. Lima Puluh Kota


7 paket 945.176

2. Pembangunan sarana prasarana bermain

Dinas Pendidikan


27 paket - Pembangunan sarana prasarana bermain



-

3. Pengadaan alat praktik dan

peraga siswa

Dinas

Pendidikan

Tersedianya alat praktik dan

peraga siswa

13 paket 42.000 Pengadaan alat

praktik dan peraga siswa

Kab. Lima

Puluh Kota


peraga siswa

26 paket 186.712

4. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

Dinas Pendidikan


1 paket - Pemeliharaan rutin/berkala

bangunan sekolah

Kec. Harau Terpeliharanya bangunan sekolah

}




Target capaian



Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

5. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Dinas Pendidikan

Terehabnya bangunan sekolah

2 paket 80.000 Rehabilitasi sedang/berat

bangunan sekolah

Kab. Lima

Puluh Kota

Terehabnya bangunan sekolah 4 paket 387.689

6. Pelatihan kompetensi tenaga

pendidik

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya pelatihan

kompetensi tenaga pendidik

70 orang 40.800 Pelatihan kompetensi

tenaga pendidik

Dinas

Pendidikan


kompetensi tenaga pendidik

250 orang 196.840

7. Pengembangan pendidikan

anak usia dini

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya

pengembangan pendidikan anak usia dini

409 orang 35.680 Pengembangan

pendidikan anak usia dini

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pengembangan

pendidikan anak usia dini

250 orang 40.548

8. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Dinas Pendidikan

Terselenggaranya pendidikan anak usia dini

202 orang 300.000 Penyelenggaraan pendidikan anak usia

dini

Dinas Pendidikan


300 orang 425.933

9. Pengembangan data dan

informasi anak usia dini

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya

pengembangan data dan informasi anak usia dini

1 keg 20.000 Pengembangan data

dan informasi anak usia dini

Dinas

Pendidikan


data dan informasi anak usia dini

1 keg 20.000

10. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak

usia dini

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran pendidikan anak usia dini

1 keg 15.900 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran pendidikan anak usia

dini

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan

anak usia dini

200 pendidik

33.785

11. Penyelenggaraan koordinasi

dan kerjasama pendidikan anak usia dini

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya koordinasi dan

kerjasama pendidikan anak usia dini

5 orang - Penyelenggaraan

koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia

dini

Dinas Pendidikan

Terlaksananya koordinasi dan

kerjasama pendidikan anak usia dini

12. Perencanaan dan penyusunan

program anak usia dini

Dinas

Pendidikan

Tersusunnya program anak

usia dini

25 orang 19.040 Perencanaan dan

penyusunan program anak usia dini

Dinas Pendidikan

Tersusunnya program anak usia

dini

1 keg 53.000

13. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

Dinas Pendidikan

Terlaksananya publikasi dan sosialisasi pendidikan anak

usia dini

2 keg 50.000 Publikasi dan sosialisasi pendidikan

anak usia dini

Dinas Pendidikan

Terlaksananya publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia

dini

1 keg 44.300

14. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya monitoring,

evaluasi dan pelaporan

1 keg 10.000 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya monitoring,

evaluasi dan pelaporan

1 keg 25.000

II.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Tingkat Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

18.981.016 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Tingkat Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

25.080.401

1. Pembangunan gedung sekolah Dinas

Pendidikan


gedung sekolah

- - Pembangunan

gedung sekolah

Dinas

Pendidikan


gedung sekolah

- -

2. Pembangunan rumah dinas

kepala sekolah, guru, penjaga

Dinas

Pendidikan


rumah dinas kepala sekolah,

- - Pembangunan rumah

dinas kepala sekolah,

Dinas

Pendidikan


rumah dinas kepala sekolah,

- -

}




Target capaian



Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

sekolah guru, penjaga sekolah guru, penjaga sekolah

guru, penjaga sekolah

3. Penambahan ruang kelas sekolah

Dinas Pendidikan


2 paket 2.920.000 Penambahan ruang kelas sekolah

Dinas Pendidikan


29 ruang 4.564.072

4. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pembangunan laboratorium sekolah

3 paket 755.000 Pembangunan laboratorium dan

ruang pratikum sekolah

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya pembangunan laboratorium sekolah

3 paket 1.129.548

5. Pembangunan taman, lapangan dan gedung parkir

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pembangunan taman, lapangan dan gedung

parkir

t 200.000 Pembangunan taman, lapangan dan

gedung parkir

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pembangunan taman, lapangan dan gedung

parkir

19 paket 1.044.007

6. Pembangunan ruang unit

kesehatan sekolah

Dinas

Pendidikan


ruang unit kesehatan sekolah

- - Pembangunan ruang

unit kesehatan sekolah

Dinas

Pendidikan



- -

7. Pembangunan ruang ibadah Dinas Pendidikan


3 paket 115.000 Pembangunan ruang ibadah

Dinas Pendidikan


3 paket 114.009

8. Pembangunan perpustakaan sekolah

Dinas Pendidikan


1.100.000 Pembangunan perpustakaan sekolah

Dinas Pendidikan


21 paket 2.642.922

9. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Dinas Pendidikan


0 - Pembangunan sarana air bersih dan

sanitary

Dinas

Pendidikan


5 paket -

10. Pengadaan buku dan alat tulis

siswa

Dinas

Pendidikan

Tersedianya buku dan alat

tulis siswa

2 paket- 6.415.548 Pengadaan buku dan

alat tulis siswa

Dinas

Pendidikan

Tersedianya buku dan alat tulis

siswa

4 paket 4.882.792


peraga siswa

Dinas

Pendidikan


peraga siswa

1.822.803 Pengadaan alat


Dinas Pendidikan


peraga siswa

8 paket 4.964.536

12. Pengadaan mebeluer sekolah Dinas Pendidikan

Tersedianya mebeluer sekolah 30 paket 625.000 Pengadaan mebeluer sekolah

Dinas Pendidikan

Tersedianya mebeluer sekolah 5 paket 304.009

13. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah,

guru, penjaga sekolah

Dinas Pendidikan

Terehabnya rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga

sekolah

- - Rehabilitasi sedang/berat rumah

dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Dinas

Pendidikan


- -

14. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Dinas Pendidikan


- 3.442.744 Rehabilitasi sedang/berat ruang

kelas sekolah

Dinas

Pendidikan

Terehabnya ruang kelas sekolah 41 ruang 3.523.536



Dinas

Pendidikan

Terehabnya ruang unit

kesehatan sekolah

- - Rehabilitasi

sedang/berat ruang unit kesehatan

sekolah

Dinas Pendidikan

Terehabnya ruang unit

kesehatan sekolah

- -


perpustakaan sekolah

Dinas

Pendidikan

Terehabnya perpustakaan

sekolah

- - Rehabilitasi

sedang/berat

Dinas

Pendidikan


sekolah

- -

}




Target capaian



Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


17. Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

Dinas Pendidikan


- - Rehabilitasi sedang/berat sarana

air bersih dan sanitary

Dinas

Pendidikan


- -

18. Pemeliharaan sedang/berat taman, lapangan upacara dan

fasilitas parkir

Dinas Pendidikan

Terpeliharanya taman, lapangan upacara dan fasilitas

parkir

- - Pemeliharaan sedang/berat taman,

lapangan upacara dan fasilitas parkir

Dinas Pendidikan

Terpeliharanya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

- -

19. Pemeliharaan sedang/berat ruang ibadah

Dinas Pendidikan

Terpeliharanya ruang ibadah t - Pemeliharaan sedang/berat ruang ibadah

Dinas Pendidikan

Terpeliharanya ruang ibadah -t -

20. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Dinas Pendidikan

Terlatihnya tenaga pendidik 2 keg 256.700 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Dinas Pendidikan

Terlatihnya tenaga pendidik 4 keg 386.252

21. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

Dinas Pendidikan

Terlatihnya siswa berprestasi - - Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

Dinas Pendidikan

Terlatihnya siswa berprestasi - -

22. Pelatihan penyusunan kurikulum

Dinas Pendidikan


- - Pelatihan penyusunan

kurikulum

Dinas

Pendidikan


23. Penyediaan bantuan

operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara

SD/SMP

Dinas

Pendidikan

Tersedianya dana manajemen

BOS

1 keg 150.000 Penyediaan bantuan

operasional sekolah (BOS) jenjang

SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah

dan satuan pendidikan non islam

setara SD/SMP

Dinas Pendidikan

Tersedianya dana manajemen

BOS

2 keg 149.700

24. Penyelenggaraan paket A

setara SD

Dinas

Pendidikan

Terselenggaranya paket A

setara SD

180 WB 187.635 Penyelenggaraan

paket A setara SD

Dinas

Pendidikan

Terselenggaranya paket A

setara SD

1 keg 169.300

25. Penyelenggaraan paket B

setara SMP

Dinas

Pendidikan

Terselenggaranya paket B

setara SMP

200 WB 179.586 Penyelenggaraan

paket B setara SMP

Dinas

Pendidikan

Terselenggaranya paket B

setara SMP

1 keg 110.000

26. Pembinaan kelembagaan

sekolah dan manajemen sekolah dan kelembagaan sekolah dengan penerapan

manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan

dasar

Dinas

Pendidikan

Terbinanya kelembagaan

sekolah

- - Pembinaan

kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dan

kelembagaan sekolah dengan penerapan

manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan

dasar

Dinas Pendidikan

Terbinanya kelembagaan

sekolah

- -

}




Target capaian



Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

27. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

Dinas Pendidikan

Terbina bakat dan kreatifitas siswa

3 keg 300.000 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa

Dinas

Pendidikan

Terbina bakat dan kreatifitas siswa

8 keg 584.558

28. Pengembangan materi belajar

mengajar dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya

pengembangan materi belajar mengajar dan metode

pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1 keg 50.000 Pengembangan

materi belajar mengajar dan

metode pembelajaran dengan menggunakan

teknologi informasi dan komunikasi

Dinas Pendidikan


materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1 keg 50.000

29. Penyediaan beasiswa retrievel untuk anak putus sekolah

Dinas Pendidikan


- - Penyediaan beasiswa retrievel untuk anak

putus sekolah

Dinas Pendidikan


- -

30. Penyediaan beasiswa transisi Dinas

Pendidikan

Tersedianya dana beasiswa

transisi

30 paket - Penyediaan beasiswa

transisi

Dinas

Pendidikan


transisi

31. Penyelenggaraan akreditasi

sekolah dasar

Dinas

Pendidikan

Terakreditasinya sekolah

dasar

1 keg 96.000 Penyelenggaraan

akreditasi sekolah dasar

Dinas

Pendidikan

Terakreditasinya sekolah dasar 100 SD 94.975

32. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas Pendidikan

Terlaksananya monitoring 1 keg 75.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas Pendidikan

Terlaksananya monitoring 1 keg 75.000

33. Pembinaan unit kesehatan sekolah

Dinas Pendidikan


1 keg 30.000 Pembinaan unit kesehatan sekolah

Dinas Pendidikan


1 keg 31.185

34. Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dasar

Dinas Pendidikan


1 keg 260.000 Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dasar

Dinas Pendidikan


13 UPT 260.000

II.3 Program Pendidikan Menengah

Tingkat Pelaksanaan Pendidikan Menengah

10.880.336 Program Pendidikan Menengah

Tingkat Pelaksanaan Pendidikan Menengah

17.014.240

1. Pembangunan gedung sekolah Dinas Pendidikan


1 paket 850.000 Pembangunan gedung sekolah

Dinas Pendidikan

Pembangunan gedung sekolah 1 Asrama dan 5 USB

4.484.010

2. Penambahan ruang kelas sekolah

Dinas Pendidikan


- Penambahan ruang kelas sekolah

Dinas Pendidikan


3. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

(laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-

lain)

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pembangunan laboratorium dan ruang

pratikum sekolah (laboratorium bahasa,

komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

3 paket 891.376 Pembangunan laboratorium dan

ruang pratikum sekolah

(laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-

lain)

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pembangunan laboratorium dan ruang

pratikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan

lain-lain)

5 paket 1.277.426

4. Pembangunan sarana dan Dinas Terlaksananya pembangunan 1 paket - Pembangunan sarana Dinas Terlaksananya pembangunan 1 paket 146.675

}




Target capaian



Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

prasarana olahraga Pendidikan sarana dan prasarana olahraga

dan prasarana olahraga

Pendidikan sarana dan prasarana olahraga

5. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas

parkir

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pembangunan taman, lapangan upacara dan

fasilitas parkir

1 paket 150.000 Pembangunan taman, lapangan

upacara dan fasilitas parkir

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pembangunan taman, lapangan upacara dan

fasilitas parkir

3 paket 196.022

6. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

Dinas Pendidikan


- - Pembangunan ruang unit kesehatan

sekolah

Dinas Pendidikan


- -

7. Pembangunan perpustakaan

sekolah

Dinas

Pendidikan



3 paket 456.560 Pembangunan


Dinas

Pendidikan



6 paket 1.020.144

8. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Dinas Pendidikan


- Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Dinas Pendidikan


9. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Dinas Pendidikan


2 paket 3.811.811 Pengadaan buku-buku dan alat tulis

siswa

Dinas Pendidikan


6 paket 1.113.334


peraga siswa

Dinas

Pendidikan


peraga siswa

2 paket 1.350.000 Pengadaan alat


Dinas

Pendidikan


peraga siswa

6 paket 3.411.211

11. Pengadaan mebeluer sekolah Dinas Pendidikan

Tersedianya mebeluer sekolah 4 paket 85.000 Tersedianya alat praktik dan peraga

siswa

Dinas Pendidikan

Tersedianya mebeluer sekolah 15 paket 401.306


asrama siswa

Dinas

Pendidikan

Terehabnya asrama siswa - - Rehabilitasi

sedang/berat asrama siswa

Dinas

Pendidikan

Rehabilitasi sedang/berat

asrama siswa

- -

13. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Dinas Pendidikan

Terehabnya sedang/berat ruang kelas sekolah

1.385.251 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Dinas Pendidikan


33 ruang 3.018.548

14. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang

pratikum sekolah

Dinas Pendidikan

Terehabnya laboratorium dan ruang pratikum sekolah

- - Rehabilitasi sedang/berat

laboratorium dan ruang pratikum

sekolah

Dinas Pendidikan

Terehabnya laboratorium dan ruang pratikum sekolah

- -



Dinas

Pendidikan


sekolah

- - Rehabilitasi

sedang/berat perpustakaan sekolah

Dinas

Pendidikan


sekolah

- -

16. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Dinas Pendidikan

Terlatihnya tenaga pendidik 2 keg 295.789 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Dinas Pendidikan

Terlatihnya tenaga pendidik 3 keg 273.826

17. Pelatihan penyusunan kurikulum

Dinas Pendidikan


40 orang - Pelatihan penyusunan

Dinas Pendidikan


}




Target capaian



Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

kurikulum

18. Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)

Dinas Pendidikan

Tersedianya dana BOMM 1 keg 651.254 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu

(BOMM)

Dinas Pendidikan

Tersedianya dana BOMM 2 keg 697.449

19. Penyediaan beasiswa bagi

keluarga tidak mampu

Dinas

Pendidikan


bagi keluarga tidak mampu

- - Penyediaan beasiswa

bagi keluarga tidak mampu

Dinas

Pendidikan

Tersedianya dana beasiswa bagi

keluarga tidak mampu

- -

20. Penyelenggaraan paket c setara SMU

Dinas Pendidikan

Terselenggaranya paket C setara SMU

300 orang 228.295 Penyelenggaraan paket c setara SMU

Dinas Pendidikan

Terselenggaranya paket C setara SMU

1 keg 221.000

21. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen

sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan

dasar

Dinas Pendidikan

Terbinanya kelembagaan sekolah dan manajemen

sekolah

6 keg 500.000 Pembinaan kelembagaan sekolah

dan manajemen sekolah dengan penerapan

manajemen berbasis sekolah (MBS) di

satuan pendidikan dasar

Dinas Pendidikan


5 keg 543.289

22. Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pengembangan metode belajar dan mengajar dengan

menggunakan TIK

1 keg 150.000 Terbinanya kelembagaan sekolah dan manajemen

sekolah

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan TIK

1 keg 60.000

23. Penyebarluasan dan sosialisasi

berbagai informasi pendidikan menengah

Dinas

Pendidikan

Tersebarnya berbagai

informasi pendidikan menengah

- - Terbinanya

kelembagaan sekolah dan manajamen

sekolah

Dinas

Pendidikan

Tersebarnya berbagai informasi

pendidikan menengah

- -

24. Penyelenggaraan akreditasi

sekolah menengah

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya akreditasi

sekolah menengah

1 keg 25.000 Penyelenggaraan

akreditasi sekolah menengah

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya akreditasi

sekolah menengah

1 keg 25.000

25. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas Pendidikan

Terlaksananya monitoring 1 keg 50.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas Pendidikan

Terlaksananya monitoring 1 keg 125.000

II.4 Program Pendidikan Non Formal

Tingkat Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Non

Formal

Tingkat Pendidikan Non Formal

513.012

1. Pemberdayaan tenaga

pendidikan non formal

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya pemberdayaan

tenaga pendidikan non formal

83 orang 146.000 Pemberdayaan


Dinas

Pendidikan

Terlaksananya pemberdayaan


1 keg 83.766

2. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

Dinas Pendidikan


20 PKBM, 1 SKB

107.657 Pemberian bantuan operasional pendidikan non

Dinas Pendidikan


1 keg 105.057

}




Target capaian



Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

formal

3. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Dinas Pendidikan


40 orang 60.490 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Dinas Pendidikan


1 keg 71.770

4. Pengembangan pendidikan keaksaraan

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pengembangan pendidikan

keaksaraan

300 orang 220.800 Pengembangan pendidikan

keaksaraan

Dinas Pendidikan


1 keg 142.725

5. Pengembaganan pendidikan

kecakapan hidup

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya

pengembangan pendidikan kecakapan hidup

60 wb 180.000 Pengembaganan

pendidikan kecakapan hidup

Dinas

Pendidikan


pendidikan kecakapan hidup

1 keg 89.760

6. Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pengembangan kebijakan


- - Pengembangan kebijakan pendidikan

non formal

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pengembangan kebijakan pendidikan non formal

7. Publikasi dan sosialisasi


Dinas

Pendidikan

Terlaksananya publikasi dan

sosialisasi pendidikan non formal

2 keg 100.000 Publikasi dan


Dinas

Pendidikan

Terlaksananya publikasi dan


1 keg 109.654

8. Pemberdayaan pamong/penilik dalam program retrival dan transisi (kembali ke sekolah)

bagi siswa miskin dan dari daerah tertinggal terisolir

Dinas Pendidikan

Terberdayanya pamong/penilik dalam progrm retrival

- - Pemberdayaan pamong/penilik dalam program

retrival dan transisi (kembali ke sekolah)

bagi siswa miskin dan dari daerah tertinggal terisolir

Dinas Pendidikan

Terberdayanya pamong/penilik dalam progrm retrival

II.4 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Tingkat pelaksanaan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan

814.947 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan

Tenaga Kependidikan


1.100.569

1. Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Dinas Pendidikan


12 bulan 153.000 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Dinas Pendidikan


12 bulan 297.035

2. Pelaksanaan uji kompetensi dan tenaga kependidikan

Dinas Pendidikan

Terlaksananya uji kompetensi dan tenaga kependidikan

158 pendidik

132.250 Pelaksanaan uji kompetensi dan

tenaga kependidikan

Dinas Pendidikan


12 bulan 132.250

3. Pelatihan bagi pendidik untuk

memenuhi standar kompetensi

Dinas

Pendidikan


pendidik

160

tenaga pendidik

80.000 Pelatihan bagi

pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Dinas

Pendidikan


pendidik

1 keg 258.284

4. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

Dinas Pendidikan


1 keg 150.000 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

Dinas Pendidikan


1 keg 216.000

5. Pendidikan bagi pendidik untuk memenuhi standar

Dinas Pendidikan


- - Pendidikan bagi pendidik untuk

Dinas Pendidikan


- -

}




Target capaian



Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

kualifikasi memenuhi standar kualifikasi

6. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan

dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pengembagan mutu dan kualitas program

pendidikan

- - Pengembangan mutu dan kualitas program

pendidikan dan pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pengembagan mutu dan kualitas program

pendidikan

- -

7. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga pendidk

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pengembangan sistem pendataan dan pemetaan

pendidikan dan tenaga pendidik

1 dok 50.000 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan

pendidik dan tenaga pendidk

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidikan dan tenaga pendidik

1 dok 65.000

8. Pengembangan sistem penghargaan dan

perlindungan terhadap profesi pendidik

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pengembangan sistem

penghargaan

1100 pendidik

97.000 Pengembangan sistem penghargaan

dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pengembangan sistem penghargaan

1 keg 132.000

II.5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Tingkat pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan

550.000 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan


1.539.004

1. Pelaksanaan evaluasi hasil

kinerja bidang pendidikan

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya evaluasi hasil


- - Pelaksanaan evaluasi

hasil kinerja bidang pendidikan

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya evaluasi hasil


1 keg 688.740

2. Pembinaan dewan pendidikan Dinas Pendidikan

Terbinanya dewan pendidikan - - Pembinaan dewan pendidikan

Dinas Pendidikan

Terbinanya dewan pendidikan - -

3. Penerapan sistem dan informasi manajemen

pendidikan

Dinas Pendidikan

Terlaksananya penerapan sistem dan informasi

manajemen pendidikan

4 dok 250.000 Penerapan sistem dan informasi


Dinas Pendidikan

Terlaksananya penerapan sistem dan informasi


1 dok 272.747

4. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang

berbagai isu pendidikan

Dinas Pendidikan


1 Keg 200.000 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta

diskusi ilmiah tentang berbagai isu

pendidikan

Dinas Pendidikan


1 keg 292.517

5. Perencanaan dan penyusunan

program pendidikan

Dinas

Pendidikan

Tersusunnya rencana

program pendidikan

4 dok 100.000 Perencanaan dan

penyusunan program pendidikan

Dinas

Pendidikan

Tersusunnya rencana program

pendidikan

3 keg 285.000

}




Target capaian



Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

41.510.262

50.463.53

5

}


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Dinas Pendidikan usulan program dan kegiatan

yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat melalui musrenbang tahun 2013.

Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang

akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

r. ALIS MARAJO

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan


3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan berhak

memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki

tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara

Indonesia memiliki kecapakan hirup (life skills) sehingga mendorong tegaknya

pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai

Pancasila sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pembangunan pendidikan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025. Dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 dengan prioritas

memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan

kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan

nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN dituangkan dalam bentuk program

dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Sasaran

utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain pencapaian target

pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka

kemiskinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2010-2015. Prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut

meliputi :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola

2. Penanggulangan kemiskinan


3. Infrastruktur

4. Iklim investasi dan usaha

5. Energi

6. Lingkungan hidup dan bencana

7. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik

8. Pendidikan

9. Kesehatan

10. Ketahanan pangan

11. Kebudayaan kreativitas, dan inovasi teknologi

12. Prioritas lainnya :

a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan

b. Bidang Perekonomian

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Arah pembangunan pendidikan di daerah agar dapat memprioritaskan :

1. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik.

2. Peningkatan mutu lembaga pendidikan tenaga kependidikan dan lulusannya.

3. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawa sekolah.

4. Penerapan metodologi pendidikan akhlah mulia dan karakter bangsa.

5. Pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa

kreatif, inovatif , sportif dan wirausaha.

6. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan.

7. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan.

8. Penyediaan buku teks.

9. Penguatan dan perluasan pendidikan non formal dan informal.

3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Pembangunan bidang pendidikan merupakan bagian integral dari

pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya sebagai upaya peningkatan

kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Visi


Sumatera Barat Tahun 2025 yang menjadikan pembangunan di Sumatera Barat

berbasiskan kepada penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana yang

dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun

2005-2025. Pembangunan manusia seutuhnya meliputi manusia sebagai insan

manusia dan sumber daya pembangunan. Dalam perwujudannya selalu

memperhatikan insan manusia yang beriman dan bertaqwa, memiliki harkat dan

martabat sebagai manusia, bermoral, memiliki jati diri serta berkarakter;

mempunyai sikap mental positif; berdaya pikir, cipta dan karsa dan karya. Dilain

pihak pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada pendidikan yang

tinggi dan berkualitas, sehat jasmani dan rohani serta memiliki etos kerja,

produktif, terampil, kreatif dan inovatif, disiplin dan profesional, serta berorientasi

pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pembangunan sumber daya manusia sebagai insan manusia dan sumberdaya

pembangunan merupakan satu kesatuan yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa

sumber daya manusia yang berkualitas akan tercapai apabila pendidikan yang baik

dan benar dilaksanakan sejak dini dan mampu membentuk karakter sumber daya

manusia itu sendiri yang kreatif serta seimbang antara kemampuan intelektual,

emosional serta spiritual. Sehingga pendidikan dalam konteks ini, harus membuat

seimbang antara pembentukan dan pembinaan karakter dan pendidikan yang

menekankan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Selama periode 2005-2010, berbagai upaya pembangunan pendidikan dalam

rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Sumatera Barat telah

dilakukan. Kecenderungan (trend) keberhasilan pembangunan Sumber Daya

Manusia sampai dengan tahun 2008, menunjukkan kemajuan yang berarti.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan Sumatera Barat secara umum menunjukkan

hasil cukup baik, antara lain dilihat dari perluasan dan pemerataan akses,

peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, tata kelola, akuntabilitas, dan dalam

kurun waktu tahun 2006-2009. Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai

masalah dan hambatan dalam pembangunan pendidikan pada periode ini di Provinsi

Sumatera Barat.


Arah kebijakan pendidikan di Propinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan disemua jenjang

pendidikan.

2. Meningkatkan kualifikasi guru PAUD, guru pendidikan dasar dan guru

pendidikan menengah.

3. Meningkatkan pengelolaan, pengawasan dan manajemen.

4. Tersedianya lembaga pendidikan berkarakter

5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik

3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Visi Kabupeten Lima Puluh Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015 adalah

“Terwujudnya Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima

Puluh Kota yang Bernuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, menghargai hak azasi manusia

(HAM), penegakan hukum yang berkeadilan dengan pengamalan Pancasila

sebagai Ideologi Negara.

3. Mewujudkan nagari yang berbasis adat dan syara’.

4. Mewujudkan dinamisasi gerak pembangunan sektor agraris.

5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup.

6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil

dengan investasi yang kondusif.

7. Mewujudkan lingkungan sosial yang smart (smart society).

8. Mewujudkan masyarakat yang cinta pendidikan.

9. Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat.


Terkait dengan pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut diatas maka

ditetapkan Prioritas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi

2. Ketahanan pangan

3. Pengembangan kawasan strategis

4. Penaggulangan kemiskinan.

5. Pendidikan.

6. Kesehatan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan

3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2010-2015

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2010-2015, dimana

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota 2010-2015 yaitu :

”Terwujudnya Lima Puluh Kota Cerdas dengan kebersamaan menuju

kesejahteraan”.

Kata kunci dari cerdas yaitu cerdas spiritual, cerdas intelektual, cerdas emosional dan

social serta cerda kinestetis.

Maksud dari Cerdas dalam visi pendidikan adalah :

a. Cerdas spiritual:

Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan

memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti

luhur dan kepribadian unggul berdasarkan adat basandi sarak sarak basandi

Kitabullah.

b. Cerdas intelektual

Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan

kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan

intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif.

c. Cerdas emosional dan social


Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan

apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta

kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi

sosial yang:

membina dan memupuk hubungan timbal balik;

Demokratis;

Empatik dan simpatik;

Menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Ceria dan percaya diri;

Menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara;

Berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban

warga negara.

d. Cerdas kinestetis

Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat,

bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, aktualisasi insan adiraga.

e. Sejahtera

Terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material secara layak dan akses terhadap

layanan pendidikan.

Adapun Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan disemua jenjang pendidikan

2. Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan

3. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan

4. Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan

5. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyediaan layanan

6. Menciptakan budaya pendidikan yang bernuansa adat basandi syarak, syarak

basandi kitabullah dengan menggali kearifan lokal.

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2015

Rencana kerja Dinas Pendidikan Tahun 2015 merupakan penjabaran dari

Renstra Dinas Pendiidkan Tahun 2010 – 2015. Dalam merumuskan tujuan dan

sasaran Renja Dinas Pendidikan maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan


permasalahan terkait dengan urusan pendidikan yang merupakan kewenangan Dinas

Pendidikan. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan pada urusan pendidikan anak usia dini:

1. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan usia dini.

2. Masih adanya guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi

3. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan usia dini yang memadai.

b. Permasalahan pada urusan wajib belajar pendidikan sembilan tahun:

1. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan dasar.

2. Masih adanya guru pendidikan dasar yang belum memenuhi kualifikasi.

3. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai.

c. Permasalah pada urusan pendidikan menengah:

1. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan menengah.

2. Masih adanya guru pendidikan menengah yang belum memenuhi kualifikasi.

3. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan menengah yang

memadai.

d. Permasalahan pada urusan pendidikan non formal

1. Belum meratanya layanan pendidikan kesetaraan

2. Belum meratanya layanan kursus dan pelatihan

3. Belum merata layanan PAUD Non Formal

4. Belum meratanya layanan pendidikan masyarakat.

e. Permalahan pada urusan manajemen pelayanan pendidikan

1. Belum terlaksanya try out SD, SMP dan SMA/K

2. Belum terbinanya kelembagaan pendidikan

3. Belum tersedianya data pendidikan

4. Belum tersedianya perencanaan pendidikan.

Dari permasalahan urusan pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan

sebagaimana dijelaskan di atas maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Renja Dinas

Pendidikan Tahun 2015 sebagai berikut :


A. Tujuan :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan disemua jenjang

pendidikan.

2. Meningkatkan kualifikasi guru pada semua jenjang pendidikan.

3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pada semua jenjang

pendidikan.

4. Meningkatkan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun melalui jalur

formal dan informal.

5. Menguatkan dan perluasan program pembelajaran langsung di Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM)

6. Meningkatkan ketersediaan data base pendidikan.

7. Menguatkan sistem perencanaan di lingkungan dinas pendidikan

B. Sasaran :

1. Meratanya akses pendidikan di semua jenjang pendidikan

2. Meningkatnya kualifikasi guru di semua jenjang pendidikan

3. Meningkatnya kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas-tugas terkait

dengan pendidikan.

4. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pendidikan.

5. Terlaksananya koordinasi dalam rangka perencanaan pendidikan.

6. Tersedianya data base pendidikan.

7. Terlaksana dan tersediaanya dokumen perencanaan pendidikan.

8. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di

kabupaten Lima Puluh Kota.

9. Tersusun dan tersedianya data untuk kebutuhan perencanaan pendidikan.

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Pendidikan untuk Rencana Kerja Dinas

Pendidikan Tahun 2015 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam

Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2010-2015. Untuk lebih jelasnya program dan

kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.5

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 10

Tabel 3.5

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

SKPD : DINAS PENDIDIKAN

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2016

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai Priorita

s Daerah ke........

Sesuai Sasara

n Daerah ke........

Kriteria Kegiata

n (1/2/3

/4)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kelancaran administrasi perkantoran

1.765.701.021 1.942.271.123

x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran

Dinas Pendidikan

12 bulan 4.998.000 APBD 1 a ─ 12 bulan 5.497.800

x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Dinas Pendidikan


x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional

Dinas Pendidikan


x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan


Dinas Pendidikan


x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terjaganya kebersihan kantor Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan


x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya ATK Dinas

Pendidikan 12 bulan 110.123.000 APBD 1 a ─ 12 bulan 121.135.300

x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Dinas Pendidikan


x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Dinas Pendidikan






Tahun 2016

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai Priorita

s Daerah ke........

Sesuai Sasara

n Daerah ke........

Kriteria Kegiata

n (1/2/3

/4)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Dinas Pendidikan

8 paket 16.700.000 APBD 1 a - 8 paket 18.370.000

x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan

Dinas Pendidikan


x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat

Dinas Pendidikan


x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Pendidikan


x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tingkat ketersediaan sarana dan prasaranan perkantoran

415.640.500 457.204.550

x xx xx 02 03 Pembangunan gedung kantor

Terlaksananya pembangunan gedung kantor

Dinas Pendidikan

2 paket 150.000.000 APBD 1 a - 2 paket 165.000.000

x xx xx 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas roda 2 (12 unit)

Dinas Pendidikan

12 unit kend roda 2

75.925.000 APBD 1 a ─ 5 unit kendaraan

roda 2

83.517.500

x xx xx 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya komputer, laptop, printe, infocus dan router

Dinas Pendidikan

5 paket 50.000.000 APBD 1 a ─ 4 paket 55.000.000

x xx xx 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mobiler kantor

Dinas Pendidikan

- APBD 1 a ─ ─ ─





Tahun 2016

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai Priorita

s Daerah ke........

Sesuai Sasara

n Daerah ke........

Kriteria Kegiata

n (1/2/3

/4)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x xx xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

12 bulan 30.000.000 - 1 a - 12 bulan 33.000.000

x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Dinas Pendidikan

24 unit 88.715.500 APBD 1 a ─ 1 tahun 97.587.050

x xx xx 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

terpeliharaanya Dinas Pendidikan

4 paket 21.000.000 APBD 1 a ─ 1 tahun 23.100.000

x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur


Dinas Pendidikan

88% 54.000.000 59.400.000

x xx xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Dinas Pendidikan

108 stel 54.000.000 APBD 1 a ─ 108 stel 59.400.000

x xx xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tingkat pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan

Dinas Pendidikan

88% 736.687.000 810.355.700

x xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya lakip, penetapan kinerja, laporan bulanan

Dinas Pendidikan

3 dokumen 120.000.000 APBD 1 b ─ 3 dokumen

132.000.000

x xx xx 06 03 Penyusunan pelaporan pronogsis anggaran

Tersusunnya laporan pronogsis realisasi anggaran

Dinas Pendidikan

1 dokumen 16.762.000 APBD 1 B - 1 dokumen

18.438.200

x xx xx 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


Dinas Pendidikan

1 dokumen - APBD 1 B ─ 1 dokumen

-

x xx xx 06 07 Penyusunan dan pelaporan aset Dinas Pendidikan

Tersusunnya laporan aset Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

1 dokumen 599.925.000 APBD 1 B - 1 dokumen

659.917.500

URUSAN WAJIB





Tahun 2016

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai Priorita

s Daerah ke........

Sesuai Sasara

n Daerah ke........

Kriteria Kegiata

n (1/2/3

/4)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x xx xx 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Tingkat pelaksanaan pendidikan anak usia dini

1.667.699.880 1.596.779.988

x xx xx 15 01 Pembangunan gedung sekolah



13 paket 831.825.000 APBD 13 unit 915.007.500

x xx xx 15 03 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah

Terbangunnya ruang kelas sekolah

- - APBD

x xx xx 15 07 Pembangunan sarana dan prasarana bermain

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana bermain


- - APBD 27 paket

x xx xx 15 08 Pembangunan ruang serba guna / aula

Terbangunnya ruang serba guna / aula

Kab. Lima puluh kota

- - APBD

x xx xx 15 15 Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa


- APBD

x xx xx 15 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa



13 paket (tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota)

42.000.000 APBD 13 paket 46.200.000

x xx xx 15 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah


Kec. Harau 1 paket 48.000.000 APBD - 52.800.000

x xx xx 15 42 Rehabilitasi sedang/ bangunan sekolah

Terehabnya bangunan sekolah


4 paket 237.689.880 APBD 0 paket 23.768.988

x xx xx 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Dinas Pendidikan

70 pendidik 40.800.000 APBD 70 orang 44.880.000





Tahun 2016

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai Priorita

s Daerah ke........

Sesuai Sasara

n Daerah ke........

Kriteria Kegiata

n (1/2/3

/4)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x xx xx 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini

Terlaksananya pengembangan pendidikan anak usia dini

Dinas Pendidikan

250 orang 35.680.000 APBD 159 orang 39.248.000

x xx xx 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini


Dinas Pendidikan

300 orang 300.000.000 APBD 202 orang 330.000.000

x xx xx 15 60 Pengembangan data dan informasi anak usia dini

Terlaksananya pengembangan data dan informasi anak usia dini

Dinas Pendidikan

1 kegiatan 20.000.000 APBD 1 keg 22.000.000

x xx xx 15 62 pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

Terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembeljaran pendidikan anak usia dini

Dinas Pendidikan

1 kegiatan 15.900.000 APBD 1 keg 17.490.000

x xx xx 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

Dinas Pendidika

1 keg - APBD 1 keg -

x xx xx 15 64 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini

Tersusunnya program kerja PAUD melalui K3S PAUD

Dinas Pendidikan

25 orang 19.040.000 APBD 1 keg 20.944.000

x Xx xx 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

Tersosialisasinya pendidikan anak usia dini

Dinas Pendidikan

1 keg 56.765.000 APBD 1 keg 62.441.500

x Xx xx 15 66 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas Pendidikan

1 keg 20.000.000 APBD 1 keg 22.000.000

x Xx xx 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Tingkat pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

26.192.511.650 28% 28.409.002.170

x Xx xx 16 01 Pembangunan gedung sekolah

Terbangunnya USB SMP Terbangunnya SD 01 Mungo

Kec. G. Omeh

Kec. Luak

1 USB

SD 01 Mungo

799.981.300

1.908.050.000

2 unit 879.979.430





Tahun 2016

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai Priorita

s Daerah ke........

Sesuai Sasara

n Daerah ke........

Kriteria Kegiata

n (1/2/3

/4)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x Xx xx 16 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah

Terbangunnya rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah

Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

3 paket 1000.000.000 6 paket 1.100.000.000

x Xx Xx 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah

Terbangunnya ruang kelas baru SD dan SMP (DAK dan DAU)

Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

44 ruang 3.126.080.000 APBD dan

APBN

─ 17 ruang 3.438.688.000

x Xx Xx 16 05 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

Terbangunnya laboratorium dan ruang pratikum SMP

Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

5 paket 1.026.933.600 APBD dan

APBN

4 paket 1.129.625.960

x Xx Xx 16 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Terbangunnya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

10 paket 1.495.600.000 APBD 17 paket 1.645.160.000

Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

Terbangunnya unit kesehatan sekolah

Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

- -

x Xx Xx 16 11 Pembangunan ruang ibadah

Terbangunnya ruang ibadah

Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

5 paket 167.600.000 APBD 4 paket 184.360.000

x Xx Xx 16 12 Pembangunan perpustakaan sekolah

Terbangunannya perpustakaan sekolah SD dan SMP (DAK dan DAU)

Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

21 paket 2.455.957.200 APBD dan

APBN

17 paket 2.701.552.920

x Xx Xx 16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary

Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

10 paket 500.000.000 APBD 9 paket 550.000.000

x Xx Xx 16 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa Paket A dan B serta buku pengayaan dan referensi

Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota


APBN

4 paket 4.606.255.555





Tahun 2016

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai Priorita

s Daerah ke........

Sesuai Sasara

n Daerah ke........

Kriteria Kegiata

n (1/2/3

/4)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(DAK dan DAU)

x Xx Xx 16 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Tersedianya alat praktik dan peraga siswa (DAK dan DAU)

Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota


APBN

29 paket 2.028.244.075

x Xx Xx 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah


Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

50 paket 1.250.000.000 APBD 60 paket 1.375.000.000

x Xx Xx 16 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah


Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

10 paket 179.040.450 APBD 6 paket 179.579.850

x Xx Xx 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Terehabnya ruang kelas SD danSMP (DAK dan DAU)

Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

40 ruang 3.454.191.400 APBD dan

APBN

45 ruang 3.799.610.540

x Xx Xx 16 52 Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah

Terehabnya unit kesehatan sekolah

Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

2 paket 100.000.000 APBD 2 paket 110.000.000

x Xx Xx 16 54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah

Terehabnya ruang kelas sekolah SD dan SMP (DAK dan DAU)

Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

8 paket 53.786.300 APBD 10 paket 440.000.000

x Xx Xx 16 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary


Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

10 paket 297.050.000 APBD 326.755.000

x Xx Xx 16 51 Pemeliharaan sedang/ berat, lapangan upacara dan fasilitas parktir

Terpeliharanya lapangan upacara dan fasilitas parktir

Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

- - APBD - -





Tahun 2016

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai Priorita

s Daerah ke........

Sesuai Sasara

n Daerah ke........

Kriteria Kegiata

n (1/2/3

/4)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x Xx Xx 16 53 Pemeliharaan sedang/berat ruang ibadah

Terpeliharanya ruang ibadah

Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

- - APBD - -

x Xx Xx 16 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Terlatihnya tenaga pendidik dan tutor Paket A dan B

Dinas Pendidikan

924 orang 297.500.000 APBD 4 keg 327.250.000

x Xx Xx 16 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

Terlatihnya kompetensi siswa berprestasi

Dinas Pendidikan

1 keg 20.000.000 APBD 1 keg 22.000.000

x Xx Xx 16 59 Pelatihan penyusunan kurikulum

Tersusunnya kurikulum pendidikan kesetaraan paket A dan B di PKBM se Kab. Lima Puluh Kota

Dinas Pendidikan

65 tutor 15.060.000 APBD 1 keg 16.566.000

x Xx Xx 16 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD/SMP

Tersedianya dana manajemen BOS

Dinas Pendidikan

1 keg 150.000.000 APBD 1 keg 165.000.000

x Xx Xx 16 67 Penyelenggaraan paket A setara SD

Terselenggaranya paket A setara SD

Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

180 WB 187.635.000 APBD 1 keg 206.398.500

x Xx Xx 16 68 Penyelenggaraan paket B setara SMP

Terselenggaranya paket B setara SMP

Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

200 WB 179.586.900 APBD 1 keg 197.545.590

x Xx Xx 16 70 Pembinaan minat bajat dan kreativitas siswa

Terpilihnya pemenang lomba olimpiade sain, FLSN dan lomba mata pelajaran yang di UN - US

Dinas Pendidikan

3 keg 658.732.500 APBD 8 keg 724.605.750





Tahun 2016

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai Priorita

s Daerah ke........

Sesuai Sasara

n Daerah ke........

Kriteria Kegiata

n (1/2/3

/4)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x Xx Xx 16 72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Terlaksananya lomba mengajar guru dengan menggunakan TIK

Dinas Pendidikan

1 keg 50.000.000 APBD 1 keg 55.000.000

x Xx Xx 16 74 Penyediaan beasiswa retrivel untuk anak putus sekolah


Tersebar di

Kabupaten Lima Puluh

Kota

1.463.840.000- APBD dan

APBD Prop

10456 siswa

1.610.224.0000‘

x Xx Xx 16 75 Penyediaan beasiswa

transisi Tersedianya dana beasiswa transisi

Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

30 siswa 25.000.000 APBD dan

APBD Prop

30 paket 27.500.000

x Xx Xx 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

Terlaksananya akreditasi Tersebar di Kab.

Lima Puluh Kota

32 sekolah 96.000.000 APBD 40 SD 105.600.000

x Xx Xx 16 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tersusunnya laporan semester pencapaian penerapan SPM Pendidikan Dasar

Dinas Pendidikan

1 keg 125.000.000 APBD 1 keg 137.500.000

x Xx X 16 79 Pembinaan unit kesehatan sekolah

Terbina unit kesehatan sekolah

Dinas Pendidikan

1 keg 30.000.000 APBD 1 keg 33.000.000

x Xx 16 80 Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dasar

Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dasar

Dinas Pendidikan

13 UPT 260.000.000 APBD 13 paket 286.000.000


x Xx 16 81 Pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah pendidikan dasar

Terlaksananya ujian nasional dan ujian sekolah pendidikan dasar

Dinas Pendidikan

2 keg 350.000.000 APBD 1 keg 385.000.000

x Xx xx 17 Program Pendidikan Menengah

Tingkat pelaksanaan pendidikan menengah

25.024.086.049 25.717.350.064

x Xx xx 17 01 Pembangunan gedung sekolah



2 SMA 3.200.000.000 APBD 2 usb 3.520.000.000

x xx xx 17 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah

Terlaksananya pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah


1 SMA 842.866.000 APBD 927.152.600

x xx xx 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah



18 ruang 3.977.537.000 APBD,APBD

PROP,APBN

20 ruang 4.375.290.700

x xx xx 17 05 Pembangunan labaoratorium dan ruang pratikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

Terlaksananya pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah


8 Paket 886.376.450 APBD dan

APBN

10 paket 975.014.095

x xx xx 17 07 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana olahraga


5 paket 245.850.000 APBD 5 paket 270.435.000

x xx xx 17 08 Pembangunan ruang serba guna/ aula

Terlaksananya pembangunan ruang serba guna


1 Paket 1.049.465.000 APBD - -

x xx xx 17 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Terlaksananya pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir


5 paket 450.788.300 APBD 5 paket 495.867.130

x xx xx 17 11 Pembangunan ruang ibadah



1 Paket 577.335.000 APBD 635.068.500

x xx xx 17 12 Pembangunan perpustakaan sekolah

Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekola


5 paket 2.164.969.000 APBD 3 paket 2.381.465.900


x xx xx 17 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary



2 Paket 225.000.000 APBD 247.500.000

x xx xx 17 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Tersedianya buku dan alat tulis siswa


19 paket 1.446.518.500 APBD dan

APBN

19 paket 1.591.170.350

x xx xx 17 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa



19 paket 2.117.382.999 APBD dan

APBN

19 paket 2.329.121.299

x xx xx 17 19 Pengadaan mebeluer sekolah



15 paket 246.827.000 APBD 9 paket 271.509.700

x xx xx 17 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah



33 ruang 3.450.000.000 APBD dan

APBN

35 ruang 3.799.000.000

x xx xx 17 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah

Terehabnya laboratorium Tersebar di kab.

Lima Puluh Kota

5 Paket 281.507.000 APBD 5 paket 309.657.000

x xx xx 17 53 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah


Tersebar di kab.

Lima Puluh Kota

5 Paket 300.000.000 APBD 5 paket 330.000.000

x xx xx 17 55 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary


Tersebar di kab.

Lima Puluh Kota

5 Paket 52.582.500 APBD 4 paket 57.840.000

x xx xx 17 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Terlatih nya tenaga Pendidik dan Pengawas serta Tutor Paket C

Tersebar di kab.

Lima Puluh Kota

300 orang 297.764.500 APBD 2 keg 327.540.950

x xx xx 17 58 Pelatihan penyusunan kurikulum

Kurikulum Paket C di PKBM di Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Pendidikan

60 Tutor 40.536.000 APBD 2 keg 44.578.600

x xx xx 17 61 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)

Tersedianya dana BOMM Dinas Pendidikan

3 Paket 663.654.700 APBD 3 paket 730.020.170

x xx xx 17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

Tersedianya dana beasiswa keluarga tidak mampu

Dinas Pendidikan

1698 siswa 615.152.000 APBD dan

APBD

930 orang 676.667.200


Prop

x xx xx 17 63 Penyelenggaraan paket c setara SMU

Terselenggaranya paket c setara SMU

Dinas Pendidikan

225 WB 228.295.500 APBD 320 wb 251.125.050

x xx xx 17 64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan


Dinas Pendidikan

19 Sekolah 630.678.100 APBD 255 siswa 693.745.910

x xx xx 17 65 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Terlaksananya pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakanan TIK

Dinas Pendidikan

225 Siswa 233.009.000 APBD 255 siswa 256.309.900

x xx xx 17 67 Penyebarluasan dan Sosialissi berbagai Informasi Pendidikan Menengah

Tersosialisasi informasi Paket C

Tersebar di


Kota

1 Paket 19.500.000 APBD 13 kec 21.450.000

x xx xx 17 68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah

Terlaksananya akreditasi sekolah

Dinas Pendidkan

19 SM 35.289.600 APBD 1 keg 38.818.560

x xx xx 17 69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring Dinas Pendidikan

1 keg 100.000.000 APBD 1 keg 110.000.000

x xx xx 17 70 Manajemen BOS Tersedianya dana manajemen BOS

Dinas Pendidikan

1 Keg 50.000.000 APBD 1 keg 55.000.000

x xx xx 17 71 BOP Penyelenggaraan SMA unggul

Terselenggaranya SMA unggul

Dinas Pendidikan

1 Keg 329.884.800 APBD 1 keg 362.873.280

x xx xx 17 72 Peleksanaan ujian nasional dan ujian sekolah pendidikan menengah

Terlaksananya ujian nasional dan ujian sekolah pendidikan menengah

265.327.100 APBD 1 keg 315.590.440

x xx xx 18 Program Pendidikan Non Formal

Tingkat pelaksanaan pendidikan non formal

878.931.400 878.931.400


x xx xx 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal

Terlaksananya pemberdayaan tenaga pendidikan non formal

Dinas Pendidikan

83 orang 146.000.000 APBD 4 keg 160.600.000

x xx xx 18 02

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal


Dinas Pendidikan

20 PKBM, 1 SKB

107.657.000 APBD 2 keg 118.422.700

x xx xx 18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan


Dinas Pendidikan

40 orang 60.490.000 APBD 2 keg 66.539.000

x xx xx 18 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan


Tersebar di Kabu.

Lima Puluh Kota

300 orang 220.819.100 APBD Kab dan APBD Prop

120 wb 242.901.010

x xx xx 18 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Terlaksananya pengembangan pendidkan kecakapan hidup

Dinas Pendidikan

60 orang 103.345.000 APBD 2 keg 113.679.500

x xx xx 18 08 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

Terlaksananya pengembangan pendidikan non formal

Dinas Pendidikan

10 Lembaga 30.966.100 APBD, APBD Prop

x xx xx 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

Terlaksananya publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

Dinas Pendidikan

40 orang 109.654.200 APBD 2 keg 120.619.620

x xx xx 18 14 Pemberdayaan pamong/ penilik dalam program retrival dan transisi (kembali ke sekolah) bagi siswa miskin dan dari daerah tertinggal terisolir

Terberdayanya pamong/ penilik dalam program retrival

Tersebar di


Kota

20 orang 100.000.000 APBD, APBD Prop

20 org 110.000.000

x xx xx 19 Program Pendidikan Luar Biasa

Tingkat pelaksanaan pendidikan luar biasa

280.000.000 308.000.000


x xx xx 19 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum sekolah

Tersedia Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah

Tersebar di


Kota

1 Paket 100.000.000 APBD 1 sekolah 110.000.000

x xx xx 19 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah


Tersebar di


Kota

3 Ruang 180.000.000 APBD 3 ruang 198.000.000

x xx xx 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


1.909.000.000 2.217.600.000

x xx xx 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik


Dinas Pendidikan

12 bulan 300.000.000 APBD 12 bulan 330.000.000

x xx xx 20 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan


Dinas Pendidikan

158 Pendidik 150.000.000 APBD 12 bulan 165.000.000

x xx xx 20 03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Terlaksananya pelatihan pendidik

Dinas Pendidikan

160 Tenaga Pendidik

300.000.000 APBD 1 keg 330.000.000

x xx xx 20 04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)


Dinas Pendidikan

260 guru 309.000.000 APBD 3 keg 457.600.000

x xx xx 20 07 Pendidikan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi


Dinas Pendidikan

61 keg - APBD -


x xx xx 20 08 Pengembangan Mutu dan Kualitas program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Kualitas program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dinas Pendidikan

1 Keg 550.000.000 APBD 1 keg 605.000.000

x xx xx 20 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga pendidik

Terlaksananya pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga pendidik

Dinas Pendidikan

1 dok 150.000.000 APBD 1 dok 165.000.000

x xx xx 20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Terlaksananya pengembangan sistem penghargaaan

Dinas Pendidikan

1100 pendidik

150.000.000 APBD 12 bulan 165.000.000

x xx xx 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


79% 1.075.742.500 80% 1.183.316.750

x xx xx 22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Terlaksananya evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Dinas Pendidikan

1 keg - APBD - -

x xx xx 22 05 Pembinaan dewan pendidikan

Terbinanya dewan pendidikan

12 bulan 33.000.000

x xx xx 22 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Terlaksananya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Dinas Pendidikan

2 dok 375.000.000 APBD 2 dok 412.500.000

x xx xx 22 08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan


Dinas Pendidikan

45 PNS, 13 K3S SD

300.000.000 APBD 1 keg 330.000.000

x xx xx 22 10 Perencanaan dan penyusunan program pendidikan

Tersusunnya rencana program pendidikan

Dinas Pendidikan

4 Dok 370.742.500 APBD 4 dok 407.816.750


JUMLAH 60.000.000.000

63.580.211.745

Rencana Kerja Dinas Lima Puluh Kota Tahun 2015 IV-1

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2015 memuat hal-hal yang

terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalah dan rumusan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan

Renja Dinas Pendidikan ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran

pimpinan dan staf Dinas Pendidikan, serta keseriusan seluruh unsur pendidikan

dalam menyiapkan aturan-aturan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan program

dan kegiatan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun

2015 disusun.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN


Radimas, S.Pd

NIP. 19631206 198903 1 009

dinas pendidikan - limapuluhkotakab.go.id disdik lengkap.pdf · rencana kerja tahun 201 5 dinas...

Documents