dinas pendapatan kota mataram · web viewkode rekening urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan...

Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kota

Mataram2016

RENCANA KERJA(RENJA) 2016

…

DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAMAlamat : Jln. Hos Cokroaminoto No. 01 Telp. (0370) 631954,Telp/Fax. (0370) 641223 Mataram

Halaman : 7

Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kota Mataram 2015

KATA PENGANTAR

Pujidansyukurkehadirat Allah SWT ,karenaatasizin-Nya-RencanaKerjaDinasPendapatan Kota MataramTahun 2016telahselesaidisusun.

AmanatUndang- UndangNomor 25 Tahun 2004 mewajibkanbahwasetiapSatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD) membuatdanmemilikiRencanaKerjaSatuanKerjaPerangkat Daerah (Renja SKPD) yang disusundenganberpedomanpadaRencanaStrategis SKPD danmengacupadaRencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikandasarpenyusunanRencanaAnggaranPendapatandanBelanja Daerah (RAPBD) , KebijakanUmumAnggaran (KUA) danPrioritasdanPlafonAnggaranSementara (PPAS).

RencanaKerjaDinasPendapatan Kota MataramTahun 2016ditetapkandenganmaksuduntukmenentukan program dankegiatan yang akandilaksanakandalamtahunanggaran 2016bagiseluruhaparaturlingkupDinasPendapatan Kota Mataram, gunamewujudkantujuan yang diharapkansecaraefektifdanefisien.

Sejalan dengan tugas pokokdan fungsi Dinas Pendapatan Kota Mataram sebagai penyelenggara urusan pemerintahandanpelayananumumdi bidang pendapatandaerahsesuaidengankewenangannya, kemajuan dan keberhasilan yang dicapai serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka memberikan kontribusi positif kepada daerah melalui program-program prioritasdapatterlaksanadenganbaik.

Akhirnya, SemogaRencanaKerjaDinasPendapatan Kota MataramTahun 2016ini, dapatdijadikanacuanmaupunpedomandalamperumusankebijakandanpelaksanaanproses penganggaranuntukmasa yang akandatang.

Mataram ,April 2015KepalaDinasPendapatan

Halaman : 8


Kota Mataram,

H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MMNIP. 19640507 199203 1 016

Halaman : 9


DAFTAR ISIHal

KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiDAFTAR TABEL iii

I. PENDAHULUANI.1. LATAR BELAKANG 1I.2.. LANDASAN HUKUM 2I.3. MAKSUD DAN TUJUAN 4I.4. SISTEMATIKA PENULISAN 4

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPDII.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD 7II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 25II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN

FUNGSI SKPD 29II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 30II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT 37

III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATANIII.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 38III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 38III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 41

IV. PENUTUP 51

- LAMPIRAN-LAMPIRAN

Halaman : 10


DAFTAR TABEL

Hal

Tabel2.1

: RekapitilasiEvaluasiHasilPelaksanaanRenja SKPD danPencapaianRenstra SKPD s.dTahun 2015 (TahunBerjalan)* DinasPendapatan Kota Mataram 8

Tabel 2.2

: PengukuranKinerjaDinasPendapatan Kota MataramTahun 2014

15

Tabel2.3

: RealisasiPenerimaan PAD, Tingkat PartisipasiWajibPajak Daerah dan Tingkat PelayananPajak Daerah

17

Tabel2.4

: RasioEfektifitasPendapatanAsliDaerah 21

Tabel2.5

: RasioEfisiensiPendapatanAsli Daerah 22

Tabel2.6

: RasioPertumbuhanPendapatanAsli Daerah 23

Tabel2.7

: PersentaseRealisasiPenerimaan PAD terhadap APBD 24

Tabel 2.8

: PencapaianKinerjaPelayananDinasPendapatan Kota Mataram 26

Tabel 2.9

: Review TerhadapRancanganAwal RKPD 31

Tabel 2.10

: Usulan Program danKegiatandari Para PemangkuKepentinganTahun 2016 Kota Mataram 37

Tabel 3.1

: IdentifikasiKebijakanNasionalDinasPendapatan Kota Mataram

38

Tabel 3.2

: IndikatorKinerjaUtamaDinasPendapatan Kota Mataram

41

Tabel 3.3

: RencanaKinerjaTahunanDinasPendapatan Kota MataramTahun 2016

42

Halaman : 11


Tabel 3.4

: Rencana Program, Kegiatan, IndikatorKinerja, KelompokSasarandanPendanaanDinasPendapatan Kota MataramTahun 2016

45

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD)DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM

TAHUN 2016

Halaman : 12


DisusunOleh :

Kasubbag.PerencanaanDinasPendapatan Kota Mataram

BAB IPENDAHULUAN

1.1.LatarBelakangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)yang

ditetapkandengan UU Nomor 25 Tahun 2004,mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, olehkarenaitusetiapdaerah (kabupaten/kota) harusmenetapkanRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) danRencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD).

RencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD), sesuaiamanat UU Nomor 25 Tahun 2004, mewajibkansetiap SKPD membuatdanmemilikiRencanaKerja SKPD, yang disusundenganberpedomanpadaRencanaStrategis SKPD danmengacupadaRencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) yangdijadikandasarpenyusunanRancanganAnggaranPendapatandanBelan

Halaman : 13


ja Daerah (RAPBD), KebijakanUmumAnggaran (KUA) danPrioritasdanPlafonAnggaranSementara (PPAS).

RencanaKerjaSatuanKerjaPerangkat Daerah (Renja SKPD) merupakandokumenrencanakerja SKPD untukperiodesatutahun.RencanaKerjadapatdikatakansebagaibentukpenjabaranatasRencanaStrategisSatuanKerjaPerangkat Daerah (Renstra) SKPD.Sebagaisalahsatudokumenperencanaan, rencanakerjasenantiasaterkaitdengandokumen-dokumenperencanaanlainnya. Denganmenempatiposisiliniterdepan, RencanaKerjamenjadialatuntukmengeksekusiberbagaikebijakanpemerintahdaerah yang secaralangsungmenjaditugaspokokdanfungsi SKPD penanggungjawab.RencanaKerjaakanmenjadibahasaimplementasisetiaptahunatasRencanaStrategis SKPD danmengacupadaRencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD). Berhasiltidaknyaapa yang direncanakanpemerintahdaerahdalamRencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) yang berkaitaneratdengansinkronisasiantara program dankegiatanpadamasing-masing SKPD, melaluiRencanaKerjapadasetiap SKPD.

PenyusunanRencanaKerjaDinasPendapatan Kota Mataramtahun 2016dilaksanakandengantahapansebagaiberikut :

a. PersiapanPenyusunanRencanaKerjaPersiapanpenyusunandilakukandenganmelengkapidokumen-dokumenperencanaan yang terkaitdenganpenyusunanRencanaKerja, antara lain RencanaStrategisDinasPendapatan Kota Mataramperiode 2016-2020, LAKIP SKPDdanRencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota MataramTahun 2016.

b. PenyusunanRancanganRencanaKerjaPenyusunanRancanganRencanaKerjadilakukandenganmensinkronisasikanantaraRencanaStrategisDinasPendapatan Kota Mataramperiode

Halaman : 14


2016-2020 denganRencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Mataramtahun 2016, denganmelibatkanseluruh unit kerjapadalingkupDinasPendapatan Kota Mataram, untukmendapatkesepakatansebagaikomitmenawaldalampenentuanprioritas program dankegiatanpadatahun 2016.

c. PenetapanRencanaKerjaPenetapanRencanaKerjaDinasPendapatan Kota MataramdilakukanolehWalikotaMataramsetelahdiverifikasioleh BAPPEDA Kota Mataram, gunamensinkronisasikanRancanganRencanaKerjaDinasPendapatanKotaMataramtahun 2016denganRencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Mataramtahun 2016.

1.2. LandasanHukumDasarHukumPenyusunanRencanaKerjaDinasPendapatan Kota

Mataramtahun 2016mengacupadaperaturanperundang-undangansebagaiberikut:1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4286).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Halaman : 15


5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015

10. Peraturan Daerah Kota MataramNomor 5 Tahun 2008 tentangPembentukanSusunanOrganisasiPerangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota MataramTahun 2008 Nomor 3 seri D), sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah Kota MataramNomor 18 Tahun 2011 tentangPerubahanbeberapa kali terakhirdenganPeraturan Daerah Kota MataramNomor 8 Tahun 2013 tentangPerubahanKeduaatasPeraturan Daerah Kota MataramNomor 5 Tahun 2008 tentangPembentukansusunanOrganisasiPerangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota MataramTahun 2013 Nomor 1 seri D).

11. Peraturan Walikota Nomor 22/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Mataram, sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Walikota Mataram Nomor

Halaman : 16


32 Tahun 2011 Tanggal 26 Desember 2011tentangperubahanbeberapa kali terakhirdenganPeraturanWalikotaMataramNomor 31 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentangtentang PerubahankeduaatasPeraturanWalikotaMataramNomor 22/PERT/2008 tentangRincianTugasPokokdanFungsiDinasPendapatan Kota Mataram.

1.3. MaksuddanTujuanRencanaKerjaDinasPendapatan Kota Mataramtahun

2016ditetapkandenganmaksuduntukmenentukan program dankegiatan yang akandilaksanakandalamtahunanggaran 2016bagiseluruhaparaturlingkupDinasPendapatan Kota Mataramgunamewujudkantujuan yang diharapkan.

AdapuntujuanpenyusunanRencanaKerjaDinasPendapatan Kota Mataramtahun 2016adalahuntukmempertajamprioritas program dankegiatansesuaidengankondisidankebutuhan, sehinggatujuan yang diharapkandapattercapaisecaraefektifdanefisien.

1.4.SistematikaPenulisanSistematikaRencanaKerjaDinasPendapatan Kota Mataramtahun

2016tersusunsebagaiberikut :BAB I PENDAHULUAN

PadabagianinidijelaskanmengenaigambaranumumpenyusunanrancanganRenja SKPD yang meliputilatarbelakang, landasan hukum, maksuddantujuansertasistematikapenulisan, sehinggasubstansipadabab–babberikutnyadapatdipahamidengan baik.

Halaman : 17


BABIIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD2.1. EvaluasiPelaksanaanRenja SKPD

TahunLaludanCapaianRenstra SKPD.Dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuatkajian (review) terhadaphasilevaluasipelaksanaanRenja SKPD tahunlaludanperkiraancapaiantahunberjalan.

2.2. AnalisisKinerjaPelayanan SKPD.Berisikankajianterhadapcapaiankinerjapelayanan SKPD berdasarkanindikatorkinerja yang sudahditentukansesuaidenganPeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 6 tahun 2008tentangPedomanEvaluasiPenyelenggaraanPemerintahan Daerah, danPeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 38 tahun 2007tentangPembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sertaketentuanperaturanperundang-undangan yang terkaitdengankinerjapelayanan

2.3. Isu-IsuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsi SKPDIsu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berisikan :- Uraianmengenaitingkatpencapaian kinerjapelayanan SKPD

danhal-hal penting yang terkaitdenganpelayanan SKPD.- Permasalahandanhambatan yang

dihadapidalampenyelenggaraantugasdanfungsi SKPD serta dampaknya terhadappencapaianvisidanmisikepaladaerah.

- Tantangandanpeluangsertaformulasiisu-isupentingberuparekomendasidancatatan yang

Halaman : 18


strategisuntukditindaklanjutidalamperumusan program dankegiatanprioritastahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadapRancanganAwalDalambagianiniberisiuraianmengenai proses yang dilakukandenganmembandingkanantararancanganawal RKPD dengananalisiskebutuhan, analisismengenai proses tersebutdanpenjelasansertacatatanpentingterhadapperbedaandenganrancanganawal RKPD.

2.5. PenelaahanUsulan Program danKegiatanMasyarakat.Dalambagianinidiuraikanhasilkajianterhadap program/kegiatan yang diusulkanparapemangkukepentinganyang langsungditujukankepada SKPD maupunberdasarkanhasilpengumpulaninformasi SKPD daripenelitianlapangandanpengamatanpelaksanaanmusrenbangkecamatan.

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. TelaahanterhadapkebijakanNasional,

Telaahanterhadapkebijakannasionaldansebagaimanamaksud,yaitupenelaahan yang menyangkutarahkebijakandanprioritaspembangunannasionaldan yang terkaitdengantugaspokokdanfungsi SKPD

3.2. TujuandanSasaranRenja SKPD,Perumusantujuandansasarandidasarkanatasrumusanisu-isupentingpenyelenggaraantugasdanfungsi SKPD yang dikaitkandengansasaran target kinerjaRenstra SKPD

3.3. Program danKegiatan,

Halaman : 19


Berisikanpenjelasanmengenaifaktor-faktor yang menjadibahanpertimbanganterhadaprumusan program dankegiatan, uraiangarisbesarmengenairekapitulasi program dankegiatanmeliputijumlah program dankegiatan, sifatpenyebaranlokasi program dankegiatandan total kebutuhandana/ paguindikatif yang dirincimenurutsumberpendanaannyasertapenjelasanjikarumusan program dankegiatantidaksesuaidenganrancanganawalRKPD, baikjenis program/kegiatan, paguindikatif, maupunkombinasikeduanya

BAB IV PENUTUPMenguraikantentangcatatanpenting yang

perlumendapatperhatian, baikdalamrangkapelaksanaannyamaupunseandainyaketersediaananggarantidaksesuaidengankebutuhan, kaidahpelaksanaannyasertarencanatindaklanjut.

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJASKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra mencakup telaahan terhadap hasil (outcomes) masing-masing program dan kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan.Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja Tahun lalu dimaksudkan untuk memberikan gambaran tingkat capaian perencanaan yang telah dituangkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan prioritas, dengan

Halaman : 20


pengukuran tingkat capaian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Mataram sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan dan sesuai dengan indikator kinerja program pada Renstra Dinas Pedapatan Kota Mataram periode 2011-2015, maka untuk mengukur tingkat capaian atas berbagai program dan kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan adalah Indikator Kinerja Program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Terkait optimalisasi pendapatan asli daerah, evaluasi terhadap rencana kerja tahun lalu dilakukan pada aspek pengelolaan potensi daerah dengan sasaran pada optimalisasi realisasi pencapaian target PAD dari sumber-sumber pendapatan yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pendapatan Kota Mataram sampai dengan Tahun 2015 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Halaman : 21


Tabel. 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

(tahun berjalan)* Dinas Pendapatan Kota Mataram

Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun2016)

Realisasi Target Kinerja Hasil

( Program dan

Keluaran Kegiatan ) s/d tahun

2013

Target Renja SKPD Tahun2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat R

ealisasi

Target Program

dan Kegiatan ( Renja SKPD Tahun2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

RealisasiCapaian Program

dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

2015

TingkatCapaian Realisasi Target Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.20

1.20

Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepeg, dan Persandian

1.20

1.20

12.01 Dinas Pendapatan

1.20

1.20

12.01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20

1.20

12.01

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Persentase Pelayanan dan Administrasi Perkantoran

100 - - - 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Persentase Pelayanan dan

100 100 100 100 100% 100 100 100

Halaman : 8


Daya Air, Listrik dan Internet

Administrasi Perkantoran

1.20

1.20

12.01

01

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

01

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


- 100 100 100 100% - - -

1.20

1.20

12.01

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


100 - - - 100% - - -

1.20

1.20

12.01

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

01

12 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

01

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantorr


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.2 1.2 1 0 14 Penyediaan Peralatan Persentase 100 100 100 100 100% 100 100 100

Halaman : 9


0 0 2.01 1 Rumah Tangga Pelayanan dan Administrasi Perkantoran

1.20

1.20

12.01

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

01

18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

01

19 Penyusunan Dokumen Perencanaan


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

01

20 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Kepegawaian


100 - - - 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

01

26 Penyediaan Administrasi Keuangan


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

02

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

1.20

1.20

12.01

02

03 Pembangunan Gedung Kantor

Persentase Pelayanan dan Pemeliharaan

- 100 - - 100% 100 100 100

Halaman : 10


Sarpras Aparatur

1.20

1.20

12.01

02

10 Pengadaan Meublair Persentase Pelayanan dan Pemeliharaan Sarpras Aparatur

- 100 100 100 100% - - -

1.20

1.20

12.01

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Knto

Persentase Pelayanan dan Pemeliharaan Sarpras Aparatur

100 - - - 100% - - -

1.20

1.20

12.01

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

02

45 Peresmian Gedung Kantorr


- 100 100 100 100% - - -

1.20

1.20

12.01

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20

1.20

12.01

03

01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Persentase Pelayanan dan Peningkatan Disiplin Aparatur

100 - - - 100% - - -

1.20

1.20

12.01

03

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya


100 100 100 100 100% - - -

1.20

1.20

12.01

03

04 Pengadaan Pakaian Korpri


- 100 100 100 100% - - -

Halaman : 11


1.20

1.20

12.01

03

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu


- - - - 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20

1.20

12.01

06

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisaasi Kinerja SKPD

Prosentase terlaksananyapelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 100 100 100 100% - - -

1.20

1.20

12.01

06

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

06

7 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

06

09 Monitoring Dan Evaluasi Dalam Rangka Evaluasi Realisasi PAD


100 - - - 100% - - -

1.20

1.20

12.01

17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20

1.20

12.01

17

‘05

Penyusunan Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Persentase Peningkatan PAD

100 - - - 100% 100 100 100

Halaman : 12


1.20

1.20

12.01

17

19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

17

24 Penilaian dan Verifikasi Pajak/Retribusi Daerah


- 100 100 100 100% - - -

1.20

1.20

12.01

17

25 Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Daerah


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

17

27 Penyelenggaraan Pajak Rampung


- 100 - - 100% - - -

1.20

1.20

12.01

17

28 Peningkatan Manajemen Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

17

29 Penanganan Pengaduan dan Keberatan Wajib Pajak/Retribusi


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

17

30 Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

17

35 Penyusunan produk-produk Hukum Bidang Keuangan


- 100 - - 100% - - -

1.20

1.20

12.01

17

42 Peningkatan Kinerja Pelayanan PBB


- 100 100 100 100% - - -

1.2 1.2 1 1 46 Sosialisasi Peraturan- Persentase 100 100 100 100 100% 100 100 100

Halaman : 13


0 0 2.01 7 Peraturan Pajak Dan Retribusi Daerah

Peningkatan PAD

1.20

1.20

12.01

17

52 Penatausahaan Pendapatan Daerah


- 100 - - 100% - - -

1.20

1.20

12.01

17

53 Pembukuan Pendapatan Daerah


- 100 - - 100% - - -

1.20

1.20

12.01

17

54 Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah


- 100 - - 100% - - -

1.20

1.20

12.01

17

55 Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

17

58 Dokumentasi Pengelolaan Pajak Daerah


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

17

59 Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

17

60 Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah


100 100 100 100 100% 100 100 100

1.20

1.20

12.01

17

70 Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah


100 100 - - 100% 100 100 100

Halaman : 14


Mataram2016

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disahkan untuk tahun anggaran 2014 jumlah total anggaran belanja Dinas Pendapatan Kota Mataram yang bersumber dari APBD Kota Mataram adalah Rp. 12.687.860.656,- yang terdiri dariRp.5.979.268.656,- merupakan anggaran belanja tidak langsung danRp. 6.708.592.000,- adalah anggaran belanja langsung, namun anggaran ini mengalami perubahan pada APBD Perubahan, sehingga menjadi Rp.13.748.060.656,- yang terdiri dariRp.6.965.868.656,- merupakan Belanja Tidak Langsung dan Rp. 6.782.192.000,- merupakan anggaran Belanja Langsung.Adapun peruntukan alokasi anggaran Belanja Langsung yang dipergunakan untuk membiayai 5 Program dengan 34Kegiatan adalah untuk belanja pegawai sebesar Rp. 2.235.930.000,-, belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.513.386.000,- Dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.032.876.000,-

Dari total belanja pada APBD Tahun 2014, anggaran yang terserap sebesar Rp. 12.417.044.169,-atau 90,32%. Kondisi tersebut disebabkan karena beberapa Faktor yaitu :

1. Adanya beberapa kegiatan yang realisasi target kinerja keluaran tidak mencapai 100 % karena alasan Efisiensi

2. Adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan pertimbangan Perubahan Harga , Kualitas Barang dan perubahan jenis Barang yang dibeli sehingga solusinya akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan rencana anggaran kegiatan yang telah disahkan

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban SKPD terhadap pencapaian sasaran pada tahun berjalan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, melalui perbandingan antara target dan pencapaian realisasi.Adapun Akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan Kota

Halaman : 15


Mataram berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, disajikan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram

Tahun Anggaran 2014

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)Tersedianya Data Potensi PAD sebagai Informasi yang Akuntabel

Data yang Valid dan Akuntabel 8 Jenis Pajak Daerah 9 Jenis Pajak Daerah

100,00 %

Terciptanya Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

100 %

Pajak Hotel :Rp. 9.500.000.000,-

Rp. 10.791.412.715,- 113,59 %

100 %

Pajak Restoran : Rp. 9.500.000.000,-

Rp. 10.831.060.378,- 114,01 %

100 %

Pajak Hiburan : Rp. 600.000.000,- Rp .721.642.282,- 120,27

%100 %

Pajak Parkir : Rp. 425.000.000,-

Rp. 587.903.160,- 138,33 %

100 %

Pajak Air Tanah : Rp. 150.000.000,- Rp. 249.055.352,- 166,04

%100 %

Pajak Sarang Burung Walet : Rp. 5.000.000,- Rp. 1.800.000,- 36,00 %

100 %

BPHTB : Rp. 22.000.000.000,-

Rp. 23.602.127.518,- 107,28 %

100 %

PBB : Rp. 18.000.000.000,-

Rp. 18.367.612.515,- 102,04 %

100 Pajak Reklame Dispenda :Halaman : 1

6


% Rp. 1.900.000.000,-

Rp. 443.070.674,-Dinas Pertamanan :

Rp. 932.674.403,-Rp. 1.375.745.077,-

72,41 %

Terciptanya Pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui Media Edukasi maupun Promosi Jenjang Karier

Jumlah Aparatur yang Kompeten dan Profesional

85 % 100 % 117,65 %

Terselenggaranya Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah

Persentase Wajib Pajak Daerah yang Terlayani

100% 100% 100,00%

Berdasarkan pencapaian sasaran yang ditunjukkan pada tabel pengukuran kinerja di atas, maka sebagian besar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat capaian sebesar 100% bahkan beberapa pencapaian sasaran strategis mampu melampaui persentase yang telah ditargetkan.

Pencapaian sasaran terkait penyediaan data potensi PAD yang akuntabel, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemungutan semakin bertambah, hasil penyesuaian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang antara lain memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memungut pajak sarang burung walet, pajak air tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan(PBB-P2) menjadi suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi

Halaman : 17


daerah dari pemerintah pusat. Dengan pengalihan pengelolaan pajak pusat menjadi pajak daerah tersebut, maka seluruh kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan pajak akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Dinas Pendapatan Kota Mataram, sehingga sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah yang menjadi pengelolaan Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Tahun 2014 bertambah menjadi 9 (sembilan) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Pperolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Reklame yang per-tanggal 1 September 2014 dialihkan pengelolaannya dari Dinas Pertamanan Kota Mataram ke Dinas Pendapatan Kota Mataram. Sedangkan untuk retribusi daerah yang sebelumnya masih ditangani Dinas Pendapatan Kota Mataram yaitu Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan sesuai dengan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 326/III/2013 tentang Pemberian Kewenangan Penarikan Retribusi pasar Grosir dan/ atau Pertokoan, pada tahun anggaran 2014, pengelolaannya sudah dialihkan ke Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram yang selanjutnya dirangkai dengan Pengalihan Aset Daerah dari Dinas Pendapatan Kota Mataram ke Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sesuai Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Nomor 34.A/02-Dispenda/I/2014.

Pertumbuhan Ekonomi positif Kota Mataram dalam beberapa tahun terakhir ini memberikan pengaruh besar terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram, hal tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya iklim usaha yang ada di Kota Mataram seperti pembangunan hotel, restoran/rumah makan dan hiburan serta penambahan jenis usaha-usaha lainnya, sehingga perkembangan iklim usaha tersebut merupakan salah satu sumber penggalian potensi pajak daerah di Kota Mataram. Upaya peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi

Halaman : 18


pajak daerah maupun retribusi daerah terus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Mataram dengan melakukan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, penggalian potensi dan Pemutakhiran Data Base serta proses pengelolaan pajak daerah berbasis informasi dan teknoligi (IT) sehingga target kinerja yang direncanakan dapat dicapai dengan optimal.

Indikator penting peningkatan kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram terkait peningkatan kesadaran wajib pajak daerah adalah dengan melihat persentase penerimaan pajak daerah dan mengukur tingkat pertisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang ditunjukkan sebagaimana tersebut dalam tabel 2.3.di bawah ini :

Tabel 2.3Realisasi Penerimaan PAD, Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Daerah

dan Tingkat Pelayanan Pajak Daerah

No.

Jenis Pajak Daerah Yang

Dikelola

Pengukuran

Realisasi PenerimaanKeterang

anTahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

1. Pajak Hotel Target 5.200.000.000,-

9.000.000.000,-

9.500.000.000,-

Realisasi 5.922.938.014,-

10.351.519.068,-

10,791,412,715,-

Tingkat Patisipasi 100% 100% 100%Pelayanan Pajak Daeah

100% 100% 100%

2. Pajak Restoran

Target 7.300.000.000,-

7.800.000.000,-

9.500.000.000,-

Realisasi 7.525.423.164,-

9.577.267.010,-

10,831,060,378,-

Tingkat Patisipasi 100% 100% 100%Pelayanan Pajak Daeah

100% 100% 100%

3. Pajak Hiburan Target 317.230.000,-

350.000.000,-

600.000.000,-

Realisasi 398.541.661,-

475.492.045,-

721.642.282,-

Tingkat Patisipasi 100% 100% 100%

Halaman : 19


Pelayanan Pajak Daerah

100% 100% 100%

4 Pajak Parkir Target 375.000.000,-

400.000.000,-

425.000.000,-

Realisasi 395.712.777,-

443.375.786,-

587.903.160,-

Tingkat Patisipasi 100% 100% 100%Pelayanan Pajak Daerah

100% 100% 100%

5 Pajak Air Tanah

Target 130.000.000,-

150.000.000,-

150.000.000,-

Realisasi 153.295.010,-

198.346.207,-

249.055.352,-


100% 100% 100%

6 Pajak Sarang Burung Walet

Target 50.000.000,- 50.000.000,- 5.000.000,- Realisasi 12.329.600,- . 4.050.000,- 1.800.000,-Tingkat Patisipasi 29,62% 10,87 %. 8,70 %.Pelayanan Pajak Daerah

100% 100% 100%

7 BPHTB Target 12.000.000.000,-

20.000.000.000,-

22.000.000.000,-

Realisasi 15.882.653.786

22.571.838.729,-

23.602.127.518,-


100% 100% 100%

8 PBB Target 11.066.542.127

12.500.000.000,-

18.000.000.000,-

Realisasi 14.181.343.154

14.235.706.213,-

18.367.612.515,-

Tingkat Patisipasi 39,65% 49,46 %. 97,34 %.Pelayanan Pajak Daerah

100% 100% 100%

10 Pajak Reklame

Target 1.700.000.000,-

1.900.000.000,-

1.900.000.000,-

Pengalihan Pengelolaan (Per-1 Sept. 2014) dari Dinas

Realisasi 1.863.968.899,-

2.503.552.597,-

1.375.745.077,-

Tingkat Patisipasi 100% 100% 72,41%Halaman : 2

0


PertamananPelayanan Pajak

Daerah100% 100% 100%

Indikator penting keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan guna pencapaian visi melalui misi yang telah ditetapkan adalah tersedianya sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional. Salah satu cerminan terwujudnya peningkatan kinerja aparatur dapat dilihat dari budaya kerja yang dikembangkan dalam suatu institusi. Budaya kerja merupakan nilai-nilai yang diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap cara aparatur dalam bekerja, baik dalam sikap maupun perilaku, sebagai upaya menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang tinggi.

Dalam Pengukuran Kinerja Aparatur yang kompeten dan profesional, selain Pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui Media Edukasi maupun Promosi Jenjang Karier, ada 3 (tiga) dimensi kinerja yang dijadikan penilaian prestasi kerja adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kedisiplinan Pegawai sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi, yang dijabarkan dalam penilaian terhadap ketidakhadiran, keterlambatan, dan lama waktu kerja.

2. Tingkat kemampuan Pegawai sebagai suatu bentuk pemenuhan Kebutuhan organisasi untuk memperoleh hasil penyelesaian tugas yang terandalkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kinerja yang harus dicapai oleh seorang Pegawai.

3. Perilaku-perilaku inovatif dan spontan di luar persyaratan-persyaratan tugas formal untuk meningkatkan efektivitas organisasi, antara lain dalam bentuk kerja sama, tindakan protektif, gagasan-gagasan yang konstruktif dan kreatif, pelatihan diri, serta sikap-sikap lain yang menguntungkan organisasi.

Dinas Pendapatan Kota Mataram sebagai salah satu institusi yang diberikan amanah dalam bidang pendapatan daerah mencoba menanamkan

Halaman : 21


budaya kerja yang diharapkan dapat menjadi bagian dalam pembentukan karakter aparatur sehingga hal ini mampu menjembatani terwujudnya visi yang diharapkan, yakni menjadi pengelola PAD yang profesional. Adapun nilai-nilai yang diharapkan mampu sebagai motivator aparatur dalam memberikan kinerja yang optimal ini antara lain : 1. Integritas

Setiap aparatur Dispenda Kota Mataram dituntut untuk memiliki integritas dalam kinerja pelayanannya. Secara eksplisit integritas ini tercermin dari sikap maupun perilaku yang : Jujur dan ikhlas. Disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab. Teguh dan tegas.

2. ProfesionalProfesional dapat ditunjukkan dengan sikap atau perilaku aparatur yang senantiasa meningkatkan kompetensi diri serta memberikan hasil terbaik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

3. Perbaikan Tiada HentiDalam hal ini sikap maupun perilaku yang dikedepankan adalah upaya-upaya untuk : Senantiasa melakukan penyempurnaan. Kreatif dan inovatif.

Dengan pengembangan nilai-nilai tersebut diharapkan setiap aparatur Dinas Pendapatan Kota Mataram memiliki motivasi yang tinggi untuk memberikan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang

Halaman : 22


berorientasi pada kepentingan publik. Tujuan desentralisasi salah satunya adalah peningkatan pelayanan publik dengan meletakkan kewenangan pengelolaan sebagian urusan pemerintahan dan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Kewenangan pengelolaan keuangan daerah berimplikasi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik, sehingga keberhasilan keuangan daerah dengan demikian perlu diukur dengan menggunakan beberapa indikator tertentu. Dinas Pendapatan kota Mataram dalam hal ini, dengan keberhasilan yang dicapai selama periode tahun 2010-2014, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keuangan daerah dalam mengetahui efektifitas dan efisiensi serta Pertumbuhan PAD, digunakan parameter sebagai berikut :1. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang dikelola yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Adapun Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung sebagai berikut :

Rasio Efektifitas PAD

=

Realisasi Penerimaan PAD

Target Penerimaan PAD

X 100 %

Tabel 2.4Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TahunTarget

Penerimaan PAD

Realisasi Penerimaan

PAD

Rasio Efektifita

sHalaman : 2

3


2010 42,022,479,900.00

44,492,332,828.32 105.88 %

2011 60,514,511,410.00

82,300,211,074.00 136,00%

2012 78,661,707,800.00

95,919,779,218.29 121.94 %

2013 124,957,834,100.00

139,877,149,931.54

111.94 %

2014 160,415,308,854.00

208,167.308.448,82

129,76%

Pada Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2010 – 2014) mengalami kenaikan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2010-2011 sebesar 30,12% (105,88% – 136,00%) dan Tahun 2013-2014 sebesar 17,82% (111,94% - 129,76%). Sedangkan mengalami penurunan 2 (dua) kali yaitu pada Tahun (2011-2012) sebesar 14,06% (136,00% - 121,94%) dan Tahun 2012 -2013) sebesar 10,00% (121,94% -111,94%). Jadi dapat dikatakan bahwa selama lima tahun terakhir rasio efektifitas menggambarkan kodisi yang semakin membaik.

2. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli daerah (PAD)Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai.Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.Kinerja Pemerintah daerah dikatakan Efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi, kemampuan daerah akan semakin baik. Adapun Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dapat dihitung sebagai berikut.

Rasio Efisiensi PAD

=Biaya Pemungutan

Sumber PADRealisasi Penerimaan PAD

X 100 %

Tabel 2.5Halaman : 2

4


Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TahunRealisasi

Penerimaan PAD

Biaya Pemungutan Sumber PAD

Rasio Efektifita

s2010 44,492,332,828.3

25,633,260,930.00 12,66 %

2011 82,300,211,074.00

3,517,303,486.00 4,27%

2012 95,919,779,218.29

4,707,065,439.00 4,91 %

2013 139,877,149,931.54

4,611,573,720.00 3,30 %

2014 208,167.308.448,82

5,562,445,862.00 2,67%

Pada Tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2010 – 2014) mengalami penurunan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2010-2011 sebesar 8,39% (12,66% – 4,27%) dan Tahun 2012-2013 sebesar 1,61% (4,91% - 3,30%) serta Tahun 2013-2014 sebesar 0,63% (3,30% - 2,67%). Sedangkan mengalami kenaikan pada Tahun (2011-2012) sebesar 0,64% (4,27% - 4,91%). Jadi dapat dikatakan selama lima tahun terakhir tingkat efisiensi menggambarkan kodisi yang semakin baik.

3. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Rasio Pertumbuhan (Grouth Ratio) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah derah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.Dengan mengetahui Pertumbuhan PAD maka dapat dilakukan Evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian.Semakin tinggi persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode. Adapun Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dapat dihitung sebagai berikut.

Halaman : 25


Rasio Pertumbuhan PAD

= PAD t 1 – PAD t0 PAD t0

X 100 %

Tabel 2.6Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun PAD t0 PAD t1Rasio Pertumbu

han2010 - 2011 44,492,332,828.3

282,300,211,074.

0084,98 %

2011 - 2012 82,300,211,074.00

95,919,779,218.29

16,55%

2012 - 2013 95,919,779,218.29

139,877,149,931.54

45,83 %

2013 - 2014 139,877,149,931.54

208,167.308.448,82

8,82 %

Pada Tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2010 – 2014) mengalami penurunan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu dari tahun 2009-2010 sebesar (84,98% ), turun 68,43% pada Tahun 2010-2011 sebesar (16,55%). Sedangkan kenaikan terjadi dari Tahun (2010-2011) sebesar (16,55%), naik 29,28% pada Tahun 2011-2012 sebesar (45,83%) dan dari Tahun 2011-2012 sebesar (45,83%) naik 2,99% pada Tahun 2012-2013 sebesar (48,82%). Jadi dapat dikatakan selama lima tahun terakhir tingkat Pertumbuhan PAD menggambarkan kodisi yang semakin baik.

4. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)Elastisitas Pendapatan Asli daerah (PAD) digunakan untuk mengukur derajad kepekaan PAD terhadap adanya perubahan perekonomian. Adapun Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram untuk Tahun 2014 dapat dihitung sebagai berikut.

PAD Elastisity = Pertumbuhan Penerimaan PAD

X 100 %

Halaman : 26


Pertumbuhan PDRB= 8,82

8,05X 100 %

= 1,10%

Dari hasil analisa ratio di atas dengan mengacu pada potensi maupun capaian PAD, maka pada tahun 2014dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat ratio efektifitas pengelolaan PADsebesar 129,76% yang diimbangi dengan tingkatratio efisiensi PAD sebesar 2,67%, dan ratio pertumbuhan PAD sebesar 48,82%,mengambarkanKemampuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi lebih efektif serta tingkat kemadirian dalam pengumpulan sumber-sumber penerimaan mengalami peningkatan. Tingkat kemandirian dalam pengumpulan sumber-sumber penerimaan yang mengalami peningkatan dengan kenaikan persentase di atas 10% dapat dilihat pada tabel 3.6 Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap APBD di bawah ini.

Tabel 2.7Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap APBD

No. Tahun PAD (Rp.) APBD (Rp.) %

1. 2010 44.492.332.828,32 556.508.276.413,02 7,99

2. 2011 82.300.211.074,00 679.040.672.702,71 12,12

3. 2012 95.919.779.218,29 755.237.369.807,29 12,70

4. 2013 134.411.455.232,93

827.804.744.077,13 16,24

5. 2014 208,031,706,154.45

1.082.547.260.586,68 19,22

Sumber Data : Laporan Realisasi APBD, 2010-2014; diolah.

Halaman : 27


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPDBerdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan, pelaksanaan

pelayanan pada Dinas Pendapatan Kota Mataram telah dilaksanakan sesuai dengan terget yang telah ditetapkan. Dalam Tabel 2.8di bawah ini disajikan beberapa target dan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Kota Mataram dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dan Rencana target dan pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Kota MataramTahun 2015 sebagai berikut :

Halaman : 28

Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kota Mataram

2016

TABEL 2.8

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM

No Indikator

SPM/Standar Nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun

2015Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun

2015

(thn n-4) (thn n-3) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n-4) (thn n-3) (thn n-2) (thn n-1) (thn n)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 JumlahData

Potensi PAD sebagai Informasi yang Akuntabel

Jumlah Data yang Valid dan Akuntabel

7 Obyek Pajak

Daerah dan 3 Obyek

Retribusi Daerah

7 Obyek Pajak

Daerah dan 2 Obyek Retribusi Daerah

8 Obyek Pajak


8 Obyek Pajak Daerah

9 Obyek Pajak

Daerah

7 Obyek Pajak

Daerah dan 3 Obyek

Retribusi Daerah

7 Obyek Pajak


8 Obyek Pajak

Daerah dan 1 Obyek

Retribusi Daerah

9 Obyek Pajak Daerah

9 Obyek Pajak

Daerah )*

2. Jumlah Peraturan-Peraturan yang disusun

JumlahPeraturan-peraturan yang mengacu pada UU No. 28 Thn. 2009

1 Rancangan perda PBB P2

1 Perda PBB P2 dan 8

Perwal PBB- P2

-4 Perwal Pajak

Daerah

1Rancangan Perda Pajak Daerah dan

10 Perwal

Pajak Daerah

2 Rancangan Perda Pajak

Daerah

1 Rancangan perda PBB

P2

1Perda PBB P2 dan 8

Perwal PBB- P2

3Perwal

Pajak Daerah

1Rancangan Perda Pajak Daerah dan

11Perwal

Pajak Daerah

2 Rancangan Perda

Pajak Daerah

3. Persentase Realisasi PAD terhadap Target PAD

Realisasi PAD dibagi Target PAD

100% 100% 100% 100% 100% 136,00 121,94 111,94 129,68 100%

4. TerciptanyaPengembangan Sumber Daya Aparatur

Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan/ Diklat/Pelatihan Bidang Perpajakan

- 1 Orang Tenaga Operator Consule, 3 orang Tenaga Penilai

- 3 Orang Juru Sita Pajak

Daerah dan 3 Orang

Pemeriksa Pajak Daerah

3 Oang Tenaga PPNS

- 1 Orang Tenaga Operator Consule, 3 orang Tenaga Penilai

- 3 Orang Juru Sita Pajak

Daerah dan 3 Orang

Pemeriksa Pajak Daerah

3 Oang Tenaga PPNS

Halaman : 26


Derah 5. Terciptanya

Pengembangan Sumber Daya Aparatur

PersentaseAparatur yang kompeten dan Profesional

25% 35% 65% 85% 95% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Terciptanya Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah

Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 98% 89% 83,82% 89,82% 100%

7 Terciptanya Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan

Jumlah Fasilitas Pelayanan yang diadakan

- - 2Unit Mobil Operasional PBB, Aplikasi Pajak Daerah

Gedung dan Peralatan Kantor, Layanan Pembayaran PBB berbasis IT, Meublair, Interior Ruang Pelayanan

Layanan Pengaduan diinternet, Papan Informasi

- - 2Unit Mobil Operasional PBB, Aplikasi Pajak Daerah

Gedung dan Peralatan Kantor, Layanan Pembayaran PBB berbasis IT, Meublair, Interior Ruang Pelayanan

Layanan Pengadu

an diinternet, Papan Informas

i

Halaman : 27


Mataram2016

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai Dinas Pendapatan Kota Mataram senantiasa harus tetap dipertahankan dan diupayakan untuk lebih dioptimalkan sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan kondisi di daerah khususnya di Kota Mataram, namun terlepas dari keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai, masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi Dinas Pendapatan Kota Mataram dalam rangka memberikan kontribusi positif kepada daerah melalui program optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pengelolaan pajak daerah.

Berdasarkan catatan evaluasi pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Mataram, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan Sumber daya Aparatur, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan pelayanan pajak daerah, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun sebelumnya menjadi tantangan yang harus dibenahi guna pencapaian tujuan yang diharapkan berdasarkan visi misi Pemerintah Kota Mataram yang mengarahkan pembangunan menuju Mataram Maju, Religius dan Berbudaya.

Adapun isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Mataram adalah sebagai berikut :a. Pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah berdampak terhadap penambahan jenis pajak daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawab SKPD pengelola PAD di Kota Mataram. Adanya penambahan jenis pajak daerah merupakan tantangan bagi pengembangan pelayanan oleh Dinas Pendapatan Kota Mataram.

Halaman : 29


Mataram2016

b. Penyesuaian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi pengaruh besar terhadap sistem dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berdampak terhadap hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Perkembangan Informasi dan Teknologidi bidang perpajakan memberikan pengaruh positif dan niai manfaat bagi Dinas Pendapatan Kota Mataram dalam upaya optimalisasi pelayanan pembayaran pajak daerah.

d. Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan profesional harustetap dibina olehDinas Pendapatan Kota Mataram, jika mengedepankan aspek profesional sebagaikoordinator pengelola PAD dalam mewujudkan visi pada periode jangka menengah.

e. Masih rendahnya pemahaman Wajib Pajak Daerah tentang sistem dan prosedur perpajakan Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review antara rancangan awal dengan analisis kebutuhan merupakan Proses membandingkan antara apa yang diprogramkan pada periode satu tahun yang direncanakan dengan analisis hasil kebutuhan sehingga program yang dibuat selalu berdasarkan Renstra. Hal ini perlu dilakukan untuk keberlanjutan program pada setiap tahun yang mengarah kepada pencapaian tujuan Renstra periode 2011-2015

Halaman : 30


TABEL 2.9

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

KOTA MATARAM

No

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Hasil Analisis KebutuhanCatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator

KinerjaTarget

Capaian

Pagu indikatif Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dispenda Kota Mataram

1.573.862.50

0,-


1.573.862.500

,-

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Jasa Penyampaian Dokumen Pajak Daerah

300 Lembar Materai Dan 9 Jenis Pajak Daerah

90,025,000.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Jasa Penyampaian Dokumen Pajak Daerah

300 Lembar Materai Dan 9 Jenis Pajak Daerah

90,025,000.00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air Dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet

4 Rekening

187,800,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air Dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet

4 Rekening 187,800,000.00

3 Penyediaan Jasa

Terpeliharanya

7 Jenis Peralatan

31.200.000,- Penyediaan Jasa Peralatan Dan

Terpeliharanya Peralatan

7 Jenis Peralatan

31.200.000,-

Halaman : 31


Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Memadai

Kantor Perlengkapan Kantor

dan Perlengkapan Kantor yang Memadai

Kantor

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional

Tesedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Oprasional

8 unit R-4 dan 18 unit R-2

39,185,000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional

Tesedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Oprasional


39,185,000.00

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

95 Jenis Alat Tulis Kantor

100,000,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

95 Jenis Alat Tulis Kantor

100,000,000.00

6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan

3 Jenis Barang Cetakan

141.250.000,- Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan



157,500,000.00

7 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 Tahun 10,000,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 Tahun 10,000,000.00

8 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6 jenis Peralatan kantor

275.000.000,-Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6 jenis Peralatan kantor

275.000.000,-

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan

9 Jenis bahan pembersih

133.015.000,- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan

9 Jenis bahan pembersih

133.015.000,-

32


pembersih pembersih

10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Surat Kabar, peraturan pajak daerah dan Profil Dispenda kota Mataram

3 Jenis Bahan Bacaan

34.600.000,- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Surat Kabar, peraturan pajak daerah dan Profil Dispenda kota Mataram


34.600.000,-

11 Penyediaan Makanan Dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Pelaksanaan Kegiatan

4.500 Kotak

40,200,000.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Pelaksanaan Kegiatan

4.500 Kotak 40,200,000.00

12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terwujudnya kelancaran dan terkoordinasinya pelaksanaan tugas dinas

1 Tahun 200,000,000.00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Terwujudnya kelancaran dan terkoordinasinya pelaksanaan tugas dinas

1 Tahun 200,000,000.00

13 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersedianya RKA, DPA, DPPA, Renstra dan Laporan Mandiri LPPD

5 jenis dokumen perencanaan

2.987.500,-Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersedianya RKA, DPA, DPPA, Renstra dan Laporan Mandiri LPPD

5 jenis dokumen perencanaan

2.987.500,-

14 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaia

Tersedianya Jasa Tenaga Tidak

19 Orang Tenaga Non PNSD

222.600.000,- Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Tersedianya Jasa Tenaga Tidak Tetap/Non

19 Orang Tenaga Non PNSD

222.600.000,-

33


n Tetap/Non PNSD

PNSD

15 Penyediaan Administrasi Keuangan

Terlaksananya pembayaran jasa tenaga administrasi keuangan

23 orang tenaga administrtasi

66.000.000,- Penyediaan Administrasi Keuangan


23 orang tenaga administrtasi

66.000.000,-

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


319.950.000,-

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


319.950.000,-

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

1 Tahun 70,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 Tahun 70,000,000

2 Pembangunan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional


249.950.000,- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional


249.950.000,-

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR


9,000,000.00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR


9,000,000.00

34


1 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Tersedianya Mesin/Kartu Absensi

1 unit Mesin Absensi

9,000,000.00 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Tersedianya Mesin/Kartu Absensi

1 unit Mesin Absensi

7,500,000.00

4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


70,482,500

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Semesteran

1 jenis dokumen

1.655.000,- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Semesteran

1 jenis dokumen

1.655.000,-

2 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tersedianya LAKIP Dispenda Kota Mataram Tahun 2015

1 jenis dokumen

2,375,000.00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tersedianya LAKIP Dispenda Kota Mataram Tahun 2015

1 jenis dokumen

2,375,000.00

5 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


4,297.033.85

0,-

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


4,297.033.850

,-

1 Penyusunan Rancangan Perda Tentang

Tersedianya Rancangan Peraturan

2 Jenis Perda Pajak Daerah

37.350.000,- Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pajak Daerah

Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah

2 Jenis Perda Pajak Daerah

37.350.000,-

35


Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Daerah tentang Pajak Daerah

Dan Retribusi Daerah

tentang Pajak Daerah

2 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Tercapainya realisasi PAD berdasrkan target yang ditetapkan

9 Jenis Pajak Daerah

420.600.000,- Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Tercapainya realisasi PAD berdasrkan target yang ditetapkan


420.600.000,-

3 Pendataan Obyek Pajak Daerah

Tersedianya data Akurasi Potensi Pajak Daerah


231,150,000,- Pendataan Obyek Pajak Daerah

Tersedianya data Akurasi Potensi Pajak Daerah


231,150,000.00

4 Peningkatan Manajemen Penagihan Pajak Daerah

Tersedianya Data Capaian Realisasi Pajak Daerah


527.551.000,- Peningkatan Manajemen Penagihan Pajak Daerah

Tersedianya Data Capaian Realisasi Pajak Daerah


494,950,000.00

5 Penanganan Pengaduan Keberatan Dan Restitusi Wajib Pajak Daerah

Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Pajak Daerah


123,000,000,00

Penanganan Pengaduan Keberatan Dan Restitusi Wajib Pajak Daerah

Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Pajak Daerah


123,000,000,00

6 Gebyar Dan Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan

Terlaksananya kegiatan gebyar dan penagihan PBB

65.000 Wajib Pajak

1,681.639.850,-

Gebyar Dan Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan


65.000 Wajib Pajak

1,681.639.850,-

7 Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pajak


169.165.000,- Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pajak


169.165.000,-

36


Daerah Daerah 7 Perhitungan

Dan Penetapan Pajak Daerah

Terlaksananya Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah


410.800.000,-Perhitungan Dan Penetapan Pajak Daerah



410.800.000,-

8 Dokumentasi Pengelolaan Pajak Daerah

Terlaksananya Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dengan Optimalisasi IT


49.000.000,-Dokumentasi Pengelolaan Pajak Daerah



49.000.000,-

9 Evaluasi, Pelaporan Dan Pembukuan Pendapatan Daerah

Terlaksananya Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah


104,220,000,00

Evaluasi, Pelaporan Dan Pembukuan Pendapatan Daerah



104,220,000,00

10 Penelitian Dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Terlaksananya Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah


435.708.000 ,- Penelitian Dan Pemeriksaan Pajak Daerah



435.708.000 ,-

11 Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah

Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah secara Optimal


106.850.000,- Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah

Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah secara Optimal


106.850.000,-

37

Rencana KerjaDinas Pendapatan Kota Mataram

2016

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatBerdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Musyawarah

Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) untuk Tahun 2016, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan yang bersumber dari usulan masyarakat. Hal ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Mataram sebagai SKPD teknis penyelenggara pengelolaan pendapatan daerah, yang tidak bersentuhan langsung dengan aspek-aspek pelayanan dasar kepada masyarakat.

Tabel 2.10Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Tahun 2016Kota Mataram

No Program/Kegiatan LokasiIndikator Kinerja

Besaran/Volume Catatan

(1) (3) (3) (4) (5) (6)- - - - - -

Halaman : 38


2016

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Kebijakan Nasional dibidang keuangan yang berimbas kepada pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Kota Mataram sebagai pengelola pendapatan daerah tidak bisa dipisahkan dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 3.1Identifikasi Kebijakan Nasional

Dinas Pendapatan Kota Mataram

No. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

1 2 3 4

*)Catatan : Dinas Pendapatan Kota Mataram pada Tahun 2016 belum melaksanakan penelaahaan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Dalam perencanaan, tujuan diartikan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu satu sampai lima tahun yang akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Perumusan tujuan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan

Halaman : 39


2016

dan didasarkan pada isu-isu maupun analisis strategis. Sedangkan sasaran merupakan jabaran atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Dinas Pendapatan Kota Mataram sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangannya, mempunyai visi yaitu : “Terwujudnya Dinas Pendapatan Kota Mataram sebagai Pengelola PAD yang Profesional”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendapatan Kota Mataram Tahun 2011 – 2015 yaitu dengan Meningkatkan pencapaian target PAD dan Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya aparatur serta Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan.

Berdasarkan pemahaman visi dan misi tersebut, maka tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk diwujudkan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Menyediakan data Potensi PAD yang Akurat dan Akuntabel Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Meningkatkan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah Menyediakan Sumber Daya Aparatur yang Kompeten dan

Profesional Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan

Sedangkan Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penetapan Pendapatan Daerah (P4D)- Tersedianya data potensi PAD yang akurat dan akuntabel

Halaman : 40


2016

- Terwujudnya koordinasi yang lancar dengan SKPD/instansi pengelola PAD, baik di tingkat Kota Mataram maupun dengan pihak provinsi dan pusat.

- Terlaksananya Perhitungan dan Penetapan target PAD yang akurat dan akuntabel.

- Terealisasinya Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

- Terselenggaranya Dokumentasi Pengelolaan Pajak Daerah dengan Optimalisasi Informasi dan Teknologi.

Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan.- Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan,

Penyuluhan dan informasi serta Penagihan Pajak Daerah.- Terwujudnya peningkatkan kesadaran masyarakat dalam

memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak Daerah - Peningkatan efektifitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan PAD sebagai umpan balik dalam penerimaan Pendapatan Daerah.

- Merealisasikan target PAD dengan melakukan penagihan secara profesional.

Bidang Pengendalian - Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pengawasan,

verifikasi dan pengendalian serta pembinaan teknis dibidang pengendalian pendapatan daerah;

- Terwujudnya koordinasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data pengendalian pendapatan daerah

- Terselenggaranya Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah.- Terselenggaranya Pemberian Pelayanan dan Penyelesaian

keberatan dan restitusi kepada wajib pajak daerah.

Halaman : 41


2016

3.3. Program dan Kegiatan3.3.1. Indikator Kinerja Utama

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Kota mataram adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Kota Mataram

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

KETERANGAN

FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

1 2 3 4Tersedianya

Data Potensi PAD sebagai

Informasi yang Akuntabel

Jumlah Data Yang Valid dan

Akuntabel

Jumlah Penetapan Wajib Pajak Daerah Data Primer

Meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah

Persentase Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah

Jumlah PAD Tahun (n) – Jumlah PAD Tahun (n-1) X 100% Data Primer

Jumlah PAD Tahun (n-1)

Persentase Penerimaan

Pajak Daerah

Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah X 100% Data Primer

Jumlah Target Penerimaan Pajak Daerah

Terciptanya Peningkatan Kesadaran Masyarakat

sebagai Wajib Pajak Daerah

Persentase Peningkatan

Partisipasi Wajib Pajak dalam

Membayar Pajak Daerah

Jumlah WP Membayar Tahun (n) – Jumlah WP Membayar Tahun (n-1) X 100% Data PrimerJumlah WP Membayar

Tahun (n-1)

Terciptanya Pengembangan

Persentase Aparatur

X 100% Data Primer

Halaman : 42


2016

Sumber Daya Aparatur

Pemungut Pajak Daerah yang

Kompeten dan Profesional

Pemungut Pajak Daerah yang

Kompeten dan Profesional

Jumlah Ketersediaan Aparatur Pemungut Pajak

Daerah Yang Kompeten dan Profesional

Jumlah Kebutuhan Aparatur Pemungut Pajak Daerah

Yang Kompeten dan Profesional

Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan

Persentase Wajib Pajak Daerah

Yang Terlayani

Jumlah Wajib Pajak Daerah Yang Terlayani X 100% Data PrimerJumlah Wajib Pajak Daerah

3.3.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016Untuk mendukung misi pembangunan daerah yang bertujuan untuk

mewujudkan pengelolaan secara efektif dan efisien, disusun Rencana Kinerja Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.3Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendapatan Kota Mataram

Tahun 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)Renstra Instansi :Tersedianya Data Potensi PAD Sebagai Informasi Yang Akuntabel

IKU Instansi :Jumlah Data yang Valid dan Akuntabel 9 Jenis Pajak Daerah

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Persentase Penerimaan Pajak Daerah 100 %

Terciptanya Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah

Persentase Partisipasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Daerah

100 %

Terciptanya Pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui Media Edukasi maupun Promosi Jenjang Karier

Persentase Aparatur yang Kompeten dan Profesional

95 %

Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan

Persentase Wajib Pajak Daerah Yang Terlayani 100 %

Halaman : 43


2016

Rencana program dan kegiatan Dinas Pendapatan Kota Mataram tahun 2016 disusun mengacu pada tujuan dan sasaran serta isu – isu strategis yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kota Mataram tahun 2016.

Program dan kegiatan Dinas Pendapatan Kota Mataram tahun 2016 direncanakan sebanyak 5 program dengan 36 kegiatan. Dalam perencanaan tersebut terdapat penyesuian terhadap beberapa program kegiatan, hal tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mensinergikan program kegiatan dengan tujuan, sasaran dan isu – isu permasalahan yang berkembang. Pagu indikatif program kegiatan Dinas Pendapatan tahun 2016 yang direncanakan adalah sebesar Rp. 6.203.876.350,- sedangkan anggaran tahun 2015 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disahkan sebesar Rp. 6.771.392.000,- sehingga mengalami Penurunan sebesar Rp. 567.515.650,- yang bersumber dari APBD Kota Mataram.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :a. Penyediaan Jasa Surat Menyuratb. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantord. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasionale. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantorf. Penyediaan Alat Tulis Kantorg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaanh. Penyediaan Komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantori. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantorj. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Halaman : 44


2016

k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undanganl. Penyediaan Makanan dan Minumanm. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerahn. Penyusunan Dokumen Perencanaano. Pengelolaaan Adminisitrasi Umum Kepegawaian dan p. Penyediaan Administrasi Keuangan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantorb. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari :a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensib. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri dari :a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPDb. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteranc. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerahb. Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerahc. Pendataan Obyek Pajak Daerahd. Peningkatan Manajemen Penagihan Pajak Daerahe. Penanganan Pengaduan Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak

Daerah.f. Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Halaman : 45


2016

g. Sosialisasi Peraturan-peraturan Pajak Daerahh. Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerahi. Dokumentasi Pengelolaan Pajak Daerahj. Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah k. Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerahl. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Kota Mataram Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini.

Halaman : 46


2016

TABEL : 3.4

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAANDINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM TAHUN 2016

KODE REKENING TUJUAN PROGRAM

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN 2016

TARGET Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8

6.203.876.350,-1.20 1.20 12 01 Menciptakan

sistem administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai aturan yang berlaku.

Penyediaan jasa dan fasilitas untuk kelancaran administrasi perkantoran.

Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 1.411.146.000,-

1.20 1.20 12 01 01

Kelancaran Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun 90.025.000,-

1.20 1.20 12 01 02

Kelancaran Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet

Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik dan Internet

1 Tahun 187.800.000,-

1.20 1.20 12 01 03

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

6 Jenis Peralatan Kantor

31.200.000,-

1.20 1.20 12 01 06

Terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional

Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

8 unit kend.roda 4 dan 18 unit kend.roda 2

39.185.000,-

45


2016

1.20 1.20 12 01 08 Lancarnya Pelaksanaan Tupoksi

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

1 Paket 130.515.000,-


Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Kebutuhan ATK 1 Tahun 100,000,000,-


Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan



157.500.000,-

1.20 1.20 12 01 12 Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Listrik 1 Tahun 10.000,000,-


Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan Kantor 1 Tahun 74.413.500,-


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Dan Bahan Pembersih Gedung Kantor

1 Tahun 5.000.000,-

1.20 1.20 12 01 15 Peningkatan Wawasan Dan Pengetahuan Aparatur

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Surat Kabar, Peraturan Pajak Daerah


39.900.000,-

1.20 1.20 12 01 17 Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Kantor

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Ketersediaan Makanan Dan Minuman Untuk Kebutuhan Rapat Kantor Dan Tamu

4.500 Kotak 40.200,000,-

1.20 1.20 12 01 18 Terwujudnya Kelancaran Dan Terkoordinasinya Pelaksanaan Tugas

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terciptanya Koordinasi Yang Baik Dengan Pemerintah Pusat

1 Tahun 200

,000,000,-

1.20 1.20 12 01 19

Pelaksanaan program dan kegiatan lebih terarah

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersusunnya RKA 2017, DPA 2017, DPPA 2016, Renstra dan Laporan Mandiri LPPD

5 Jenis Dokumen

11.107.500,-

1.20 1.20 12 01 20 Tertibnya administrasi perkantoran

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Terlsedianya Jasa Tenaga Tidak Tetap/Non PNSD

19 Tenaga Tidak Tetap/Non PNSD

235.200,000,-

46


2016

1.20 1.20 12 01 26 Tertibnya administrasi perkantoran

Penyediaan Administrasi Keuangan


23 Tenaga Administrasi

59.100,000,-

1.20 1.20 12 02 Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tupoksi.

Penyediaan sarana/prasarana penunjang kinerja aparatur.

Terwujudnya Penyediaan sarana/prasarana penunjang kinerja aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Persentase Pnyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur

100% 240.860.000,-

1.20 1.20 12 02 22 Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor

1 Tahun 50.000.000,-

1.20 1.20 12 02 24 Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasioanal

8 unit kendaraan roda 4 dan 18 unit kendaraan roda 2

190.860.000,-

1.20 1.20 12 03 Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

100% 20.700.000,-

1.20 1.20 12 03 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Terlaksananya pengadaan Mesin/Kartu Absensi

1 unit 7.500.000,-

1.20 1.20 12 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tersedianya Atribut Pakaian Dinas 88 buah 13.200.000,-

1.20 1.20 12 06 Pelaksanaan sistem pelaporan

Penyediaan laporan atas

Terwujudnya Laporan atas

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Persentase penyediaan laporan atas capaian kinerja dan

100 % 70.482.500,-

47


2016

capaian kinerja dan keuangan yang sistematis, transparan, dan akuntabel.

capaian kinerja dan keuangan secara sistematis, transparan, dan akuntabel.

Capaian Kinerja dan keuangan secara sistematis, transparan dan akuntabel

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

keuangan secara sistematis, transparan, dan akuntabel.

1.20 1.20 12 06 01 Tersedianya laporan Evaluasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Pnyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Dokumen 9.870.000,-

1.20 1.20 12 06 02 Tersedianya laporan realisasi keuangan semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1 Dokumen 1.687.500,-

1.20 1.20 12 06 07 Tersedianya LAKIP 2014

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tersusunnya LAKIP Dipenda Kota Mataram T.A 2015

1 Dokumen 2.375.000,-

1.20 1.20 12 06 09 Tersedianya Laporan Realisasi PAD

Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Realisasi PAD

Terselenggaranya Monitoring dan Laporan Penerimaan PAD

2 Jenis Dokumen Laporan

56.550.000,-

1.20 1.20 12 17 Peningkatan efektifitas sistem pengelolaan keuangan daerah.

Tercapainya target PAD berdasarkan akurasi potensi obyek pajak dan retribusi daerah yang akuntabel dan tersedianya laporan PAD yang valid.

Terciptanya Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100% 4.460.687.850, -

Tersedianya Rancangan Peda tentang Pajak Daerah

Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Terselenggaranya Penyusunan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pajak Daerah

2 Jenis Rancangan Perda Pajak Daerah

24.500.000,-

1.20 1.20 12 17 19 Meningkatnya penerimaan pajak Daerah dari WP / WR

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Terlaksananya intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak PBB


430.200.000,-

48


2016

1.20 1.20 12 17 25 Akurasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Daerah

Terlaksananya pendataan Pajak Daerah


231.150.000,-

1.20 1.20 12 17 28 Tertagihnya Wajib Pajak sesuai dengan Penetapan Riil Wajib Pajak

Peningkatan Manajemen Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah

Terlaksananya Monitoring, Pemungutan Pajak Daerah dan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah


494.950.000,-

1.20 1.20 12 17 29 Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah

Penanganan Pengaduan dan Keberatan Wajib Pajak/Retribusi

Tertanganinya Restitusi dan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak Daerah


123.000.000,-

1.20 1.20 12 17 30 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar PBB

Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan


65.000 Wajib Pajak PBB

1.670.719.850,-,-

1.20 1.20 12 17 46 Meningkatnya Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pajak Daerah

Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak dan retribusi Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah


255.250.000,-

1.20 1.20 12 17 55 Tercapainya Target Pajak Daerah

Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah



454.400.000,-

1.20 1.20 12 17 58 Terlaksananya Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dengan Optimalisasi IT

Dokumentasi Pengelolaan Pajak Daerah



148.850.000,-

1.20 1.20 12 17 59 Terlaksananya Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah

Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah



104.220.000,-

1.20 1.20 12 17 60 Tercapainya Target Pajak Daerah

Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah



434.958.000,-

1.20 1.20 12 17 70 Terwujudnya SDM Pajak Daerah dan Tercapainya Target Pajak Daerah

Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah

Terlaksanya Pelayanan Pajak Daerah secara Optimal


88.490.000,-

49


2016

Mataram, April 2015Kepala Dinas Pendapatan

Kota Mataram,

H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, E.,MMNIP. 19640507 199203 1 016

50

BAB IVPENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

merupakan dokumen rencana kerja SKPD yang digunakan sebagai sarana

untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi

seluruh jajaran Dinas Pendapatan Kota Mataram dalam rangka

mewujudkan tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Dokumen Rencana Kerja SKPD berisikan antara lain daftar program

dan kegiatan serta sumber pendanaannya. Sebagai pedoman

dalampenyusunan program dankegiatan, Rencana Kerja disusun dengan

mengikuti pendekatan penganggaran yang berbasis kinerja, sebagaimana

yang telah diamanatkan dalamUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana

Pembangunan Daerah.

S

ebagaisalahsatudokumenperencanaan,RencanaKerjajugamenjadialatuntu

kmengeksekusiberbagaikebijakanpemerintahdaerah, Rencanakerja SKPD

jugadapatmemberikanumpanbalik yang

sangatdiperlukandalampengambilankeputusandanpenyusunanrencanaher

jadi masamendatangsehinggapeningkatankinerjaDinasPendapatan Kota

Mataramdapatterwujudsesuai yang diharapkankearah yang lebihbaik.

.

Rencana KerjaDinas Pendapatan Kota

Mataram

2016

52

dinas pendapatan kota mataram · web viewkode rekening urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan...

Documents