dinas pemuda dan olahraga ( dispora )provinsi banten tahun ... · peraturan menteri dalam negeri...

RRAANNCCAANNAA KKEERRJJAA DDIINNAASS PPEEMMUUDDAA DDAANN OOLLAAHHRRAAGGAA (( DDIISSPPOORRAA ))PPRROOVVIINNSSII BBAANNTTEENN

TTAAHHUUNN 22001166

PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSIIBBAANNTTEENN TTAAHHUUNN 22001155

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

RECANA KERJA 2016

DISPORA PROVINSI BANTEN

i

RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya, bahwa kami telah dapat menyusun suatu dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2016. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2016 adalah suatu dokumen yang

akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Selanjutnya kami mengharapkan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2016 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan secara tepat dan terarah. Selanjutnya kami mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam tahapan dan proses pada penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2016.

Serang, 2015 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Banten

OPAR SOHARI Pembina Utama Madya

NIP. 19630304 199102 1 003

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

RECANA KERJA 2016


ii


DAFTAR ISI Kata Pengantar…………………………………………………………………………

i

Daftar Isi ………………………………………………………………………. ii Daftar Tabel……………………………………………………………………………..

iii

BAB.I PENDAHULUAN……………………………………………………

…………… 1

1.1 Latar Belakang…………………………………………… 1 1.2 Landasan Hukum……………………………………….. 2 1.3 Maksud dan Tujuan……………………………………. 3 1.4 Sistematika Penulisan………………………………... 5 1.5 Kondisi Sumber Daya manusia dan Sarana dan

Prasarana kantor………………………………………… 6

BAB. II EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 – 2015 25

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2014.. 25 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2015.. 46 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD………………………………………………………. 51

2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD…………. 52 2.5 Usulan program dan kegiatan masyarakat……… 61 BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 66

3.1 Tujuan………………………….…………………………. 79 3.2 Sasaran………………………………………………...... 81 3.3 Kebijakan………………………………………………… 81 3.4 Program dan Kegiatan………………………………... 82 a. Indikator Kinerja b. Rencana Biaya c. Kelompok sasaran d. Rencana BAB.IV PENUTUP…………………………………………………………… 14

4

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

RECANA KERJA 2016


iii


DAFTAR TABEL TABEL 2.1 Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Dispora

Provinsi Banten Tahun2014…………………………………. 26

TABEL 2.2 Rencana dan Realisasi Indikator Capaian input ( anggaran) Dispora Provinsi Banten Tahun 2014…………

29

TABEL 2.3 Alokasi dan Realisasi keuangan Tahun Anggaran 2015.. 30

TABEL 2.4 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD-P

Tahun 2015................................................................

32

TABEL 2.5 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015

Dispora Provinsi Banten ……………………....................

53

TABEL 2.6 Evaluasi Renja Dispora Provinsi Banten Tahun 2014… 47

TABEL 2.7 Pencapaian kinerja Pelayanan Dispora Provinsi Banten.. 45

TABEL 2.8 Riview rancangan Awal RKPD Tahun 2014………….…… 53

TABEL 2.9 Rumusan recana program dan kegiatan Perubahan SKPD Tahun 2014.

66

TABEL

2.10

Rumusan recana program dan kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2016…………………….

85

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

RENJA 2016PENDAHULUAN

1

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Penyusunan rencana

kerja untuk jangka waktu tahunan dalam hal ini adalah Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Banten pada prinsipnya merupakan pelaksanaan

tahunan dari Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Banten, yang dalam UU No. 25 Tahun 2004 diamanatkan bahwa rencana

pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

periode 1 tahun. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 diamanatkan bahwa :

1. SKPD menyusun Renja SKPD 2. Rancangan Renja SKPD disusun :

a. Mengacu rancangan awal RKPD dan Renstra SKPD b. Berdasarkan hasil evaluasi pelakasanaan program dan periode

sebelumya c. Berdasarkan masalah yang dihadapi d. Memperhatikan usulan program/kegiatan yang berasal dari

masyarakat 3. Sistimatika penyusunan Renja – SKPD paling sedikit mencakup

a. Pendahuluan. b. Gambaran pelayanan SKPD c. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi. d. Vis, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. e. Rencana program,kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif dan f. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten berkewajiban untuk menyiapkan

Rencana Kerja sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pembangunan

dalam pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka

waktu tahunan sebagai aplikasi dari pelaksanaan pembangunan lima

tahunan (Rencana Strategis). Sesuai dengan bahan perumusan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


2


perencanaan kebijakan pengembangan daerah dalam rangka pelaksanaan

pembangunan daerah yang diemban oleh Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Banten pada tahun 2012-2017 pada prinsipnya bertujuan untuk

memantapkan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah Provinsi Banten yang meliputi penelitian/pengkajian

dan penerapan hasil penelitian/kajian untuk kepentingan daerah, dan

selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dispora Provinsi Banten 2016 merupakan bahan, pedoman dan acuan dalam rangka perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah tahun anggaran 2016.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2016 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Banten;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang

Kepemudaan; 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang

Gerakan Pramuka;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


3


11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata

Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten; 19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten.

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13 tahun 2006 Pedoman

dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


4


25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari

APBD;

26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran

Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 4);

27. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (

Berita Daerah Provnsi Banten Tahun 2015 Nomor 3) ;

28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2015 tentang standarisasi

harga satuan barang / jasa pemerintah provinsi banten tahun anggaran

2016 ( Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 53 );

29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2015 tentang Standar

Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah

Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 54)

30. Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016

( Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 55);

31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2015 tentang perubahan

kedua atas peraturan gubernur Nomor 56 tentang pedoman penglolaan

pemeberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD (

Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 66);

32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2016 (

Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 73 );

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dispora Provinsi Banten Tahun 2016

dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan Renstra Dispora Provinsi Banten Tahun 2012–2017 kedalam

rencana program, kegiatan dan penganggaran sesuai kondisi dan

kebutuhan.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


5


Lebih jauh lagi penyusunan Renja sebagai acuan dalam penyusunan

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran yang akan

dilaksanakan. Serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil

pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispora Provinsi Banten Tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah Provinsi Banten dengan memperhatikan kepentingan

masyarakat yang berbasis terhadap hasil dan efektifitas serta efisiensi biaya

yang dalam merumuskanya melalui hasil penelitian /kajian yang tepat dan

terarah pada lingkup urusan kepemudaan dan keolahragaan.

Berdasarkan dari tujuan tersebut, maka sasaran Rencana Kerja

(Renja) Dinas Pemuda dan Olahrga Provinsi Banten Tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya data rencana pelaksanaan pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten tahun 2016;

2. Teridentifikasinya pencapaian kinerja pelaksanaan rencana

pembangunan Dispora Provinsi Banten Tahun 2012 dan tahun

2016;

3. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh

Dispora Provinsi Banten serta rekomendasi dalam pembangunan

tahun berikutnya;

4. Teridentifikasi dan terumuskannya program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Dispora Provinsi Banten pada tahun 2016.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten adalah:

1) Menyediakan acuan /pedoman resmi dalam menyusun dan

mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka

mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra

Dispora Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten;

2) Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan

Dispora Provinsi Banten tahun 2015 berdasarkan kebijakan, evaluasi

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


6


periode sebelumnya, permasalahan obyektif yang dihadapi, rencana

kinerja, rencana biaya serta lokasi dan kelompok sasaran.

3) Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan

rencana pembangunan;

4) Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Dispora Provinsi Banten;

5) Memberikan pedoman kepada Dispora Provinsi Banten dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;

6) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dispora Provinsi Banten

yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dispora Provinsi Banten Tahun

2016 ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian

Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, dan mengemukakan

keterkaitan Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, dengan Renstra

SKPD, dengan Renja K/L dan serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang

mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan

SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan

dan penyusunan Renja Dispora.

Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Renja Dispora, serta garis besar isi dokumen.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


7


BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD/ Dispora tahun lalu dan perkiraan capaian tahun

berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program

dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, memuat

uraian kinerja pelayanan SKPD, permasalahan atau hambatan yang

dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Tantangan

dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-

isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai

proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan.

Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat, menguaraikan

hasil kajian terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku

kepentingan.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional,

tujuan dan sasaran rencana kerja SKPD yang memuat perumusan

tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Program dan kegiatan, memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang

menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan, uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


8


kegiatan, tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program

dan kegiatan).

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak

lanjut.

1.4 KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

Penyusunan Renja Th. 2015 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten mengacu pada Peratura Daerah No.3

Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Porovinsi Banten. Adapun susunan organisasi Dinas Pemuda dan

Olahraga terdiri dari: 1. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris;

c. Kasubag Umum dan kepegawaian

d. Kasubag Program, Evaluasi dan pelaporan e. Kasubag keuangan

f. Kepala Bidang Prestasi Olahraga;

g. Kepala seksi Prestasi dan pengharagaan;

h. Kepala seksi SDM keolahragaan;

i. Kepala seksi Kelembagaan Olahraga;

j. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga; k. Kepala seksi olahraga pendidikan dan olahraga layanan khusus;

l. Kepala seksi sarana prasarana keolahragaan;

m. Kepala seksi

n. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda;

o. Kepala seksi kelembagaan kepemudaan; p. Kepala seksi peningkatan SDM pemuda;

q. Kepala seksi Kewirausahaan pemuda;

r. Kepala Bidang Pengembangan Kepemudaan;

s. Kepala seksi Kepramukaan;

t. Kepala seksi Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;

u. Kepala seksi penghargaan dan sarana prasarana pemuda.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


9


2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemuda dan Olahraga BPPO PPLP;

a. Kepala Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga (BPPO) PPLP

b. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pembinaan dan Pelatihan

Olahraga (BPPO) PPLP c. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Balai PPLP

d. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Balai PPLP.

A. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di

bidang kepemudaan dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,

Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis

pemerintah daerah;

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga sesuai

rencana strategis dinas;

c. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang peningkatan prestasi dan ilmu pengetahuan teknologi olahraga;

d. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang

pemberdayaan olahraga;

e. Pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang

kelembagaan dan industri olahraga;

f. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang

pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda;

g. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan;

h. Pembinaan unit pelaksana teknis (upt) dinas lingkup Dinas Pemuda

dan Olahraga;

i. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala

Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun Rencana Strategis Dinas;

b. Menyusun Rencana Kerja Dinas;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


10


c. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan

dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan

bidang tugasnya;

d. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan

kegiatan dinas;

e. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja

terkait; f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan

dinas;

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi

dalam pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan pembuatan laporan sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

i. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan perumusan rencana

program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan

evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di

atas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang

tugasnya;

b. Perumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi,

pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; c. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan

pelaporan;

d. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan

standardisasi program administrasi umum dan kepegawaian,

keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

e. Penyiapan data informasi Dinas Pemuda dan Olahraga serta evaluasi

dan pelaporan;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


11


f. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian,

keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;

g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas,

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan dinas;

b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan

pelaporan;

c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi

umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian,

keuangan, evaluasi dan pelaporan;

e. Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan

program; g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;

h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian dinas;

i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi


j. Menyiapkan bahan informasi untuk kepentingan informasi public;

k. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

l. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.

2.1 Kepala Sub-Bagian Umum

Kepala Sub-Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat

menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan,

kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris

barang dan aset dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,

Kepala Sub-Bagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;

b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan dinas;

c. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


12


d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dinas;

f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas;

g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan

kantor serta lingkungannya;

h. Melaksanakan fungsi kehumasan;

i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup dinas;

j. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan;

k. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Kepala Sub-Bagian Keuangan

Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana

anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub-Bagian Keuangan

mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;

b. Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di

lingkungan dinas;

c. Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran

anggaran belanja dinas dari sumber APBD maupun APBN;

d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan dinas sesuai anggaran yang telah ditetapkan;

e. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang

berlaku;

f. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;

g. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-pajak;

h. Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja

dinas;

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

dinas;

j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup dinas;

k. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan;

l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


13


2.3 Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Program,

Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:


b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) Dinas; c. Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja dinas

dari sumber APBD maupun APBN;

d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Dinas;

e. Melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan indikator

keberhasilan kegiatan dinas;

f. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam program kegiatan;

g. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Dinas dari

Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota; h. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan

Dinas; i. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan

membantu penyelenggaraan kegiatan Dinas;

j. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan

pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN;

k. Melaksanakan pengolahan data dan informasi pemuda dan

olahraga; l. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan

pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;

m. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan; n. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


14


C. Kepala Bidang Prestasi Olahraga

Bidang Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi melaksanakan tugas bidang prestasi Olahraga

meliputi Prestasi dan Penghargaan, pengembangan Sumber Daya

Manusia dan kelembagaan olahraga.


Bidang Prestasi Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan peningkatan prestasi, Penghargaan,

pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Olahraga ;

b. Perumusan Kebijakan, pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan

peningkatan prestasi Olahraga;

c. Perumusan Kebijakan, pelaksanaan Penghargaan Olahraga;

d. Perumusan Kebijakan, pelaksanaan pembinaan, pengembangan,

dan pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia Keolahragaan;

e. Perumusan Kebijakan, pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan Kelembagaan Olahraga;

f. Pelaksanaan program kegiatan dibidang prestasi, Penghargaan,

pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Olahraga; g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang

lain;

h. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan

standarisasi program peningkatan prestasi ;


Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Prestasi Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja Bidang;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan dan pengendalian teknis program peningkatan Prestasi dan Penghargaan

Olahraga; c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan

pengendalian teknis program Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


15


Keolahragaan;

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan

pengendalian teknis program Kelembagaan Olahraga;

e. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi


f. Melaksanakan pembuatan laporan sesuai tugas dan fungsinya;

g. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

3.1 Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan ;

Seksi Prestasi dan Penghargaan mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Prestasi Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang peningkatan

Prestasi Olahraga.


Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan mempunyai tugas sebagai

berikut:

1. Menyusun rencana kerja Seksi; 2. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi,

koordinasi peningkatan prestasi dan penghargaan olahraga;

3. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pelaksanaan

peningkatan prestasi dan Penghargaan Olahraga;

4. Melaksanakan penyiapan bahan program kegiatan peningkatan

prestasi dan Penghargaan Olahraga; 5. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi, standardisasi

kegiatan peningkatan prestasi dan Penghargaan Olahraga;

6. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;

7. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan;

8. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

3.2 Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan;

Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Prestasi Olahraga dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

operasional di bidang Prestasi Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud atas,

Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan mempunyai tugas

sebagai berikut:

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


16


a. Menyusun rencana kerja Seksi;

b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,

standardisasi, koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia;

c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan,

pengembangan, dan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;

d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi, standardisasi

kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;

g. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan;

h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

3.3 Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga;

Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam


operasional di bidang Prestasi Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas

Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. Menyusun rencana kerja Seksi; b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,

standardisasi, koordinasi pembinaan dan Kelembagaan Olahraga;


pengembangan, dan pelaksanaan Kelembagaan Olahraga;

d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Kelembagaan Olahraga;

e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kegiatan Kelembagaan

Olahraga;




BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


17


D. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga;

Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan pembinaan,

koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan

olahraga meliputi Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus, Olahraga

Rekreasi, Industri Olahraga dan Sarana Prasarana Keolahragaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas

Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, mengkoordinasikan

pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan Olahraga;

b. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan

pelaksanaan Pemberdayaan Olahraga;

c. Pelaksanaan program olahraga pendidikan dan rekreasi; d. Pelaksanaan program olahraga layanan khusus;

e. Pelaksanaan program industri olahraga;

f. Pelaksanaan Program Sarana Prasarana Olahraga;

g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang

lain;

h. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan

standarisasi program Pemberdayaan Olahraga;


Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang

Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja Bidang; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan

pengendalian teknis bidang Pemberdayaan Olahraga;

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan

pengendalian teknis program kegiatan Olahraga Pendidikan dan

Olahraga Layanan Khusus;

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program kegiatan Olahraga Rekreasi dan

Industri Olahraga;

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


18


pengendalian teknis program Kegiatan sarana dan prasarana

Keolahragaan;

f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi


g. Melaksanakan pembuatan laporan sesuai tugas dan fungsinya;


4.1 Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus.

Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan

Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pemberdayaan Olahraga.


Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus.

mempunyai tugas sebagai berikut:


b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi,

koordinasi pembinaan, promosi dan kerjasama Olahraga Pendidikan

dan Olahraga Layanan Khusus.;

c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga

Layanan Khusus ;

d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Olahraga

Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus.;

e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kebijakan

standardisasi, kegiatan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus.;




4.2 Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga ;

Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga dalam


operasional di bidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


19


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala

Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga mempunyai tugas

sebagai berikut:



koordinasi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;

c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan Olahraga Rekreasi dan Industri

Olahraga;

d. Melaksanakan penyiapan bahan program Olahraga Rekreasi dan

Industri Olahraga;

e. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi, supervisi

kebijakan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;

f. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan;

g. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

4.3 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan;

Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pemberdayaan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi

Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut:



koordinasi pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;


pengembangan, dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana

olahraga;

d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan sarana dan prasarana olahraga;


standardisasi, kegiatan sarana dan prasarana olahraga;




BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


20


E. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda;

Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan

pembinaan, koordinasi, dan evaluasi melaksanakan tugas bidang Pemberdayaan Pemuda meliputi Kelembagaan Pemuda, Peningkatan

Sumber Daya Manusia Pemuda dan Kewirausahaan Pemuda.


Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, mengkoordinasikan

pemberdayaan, pengembangan dan kemandirian dibidang

pemberdayaan Pemuda;

b. Perumusan pengaturan pelaksanaan Pemberdayaan, Pengembangan

dan kemandirian Pemuda; c. Pelaksanaan program dan kegiatan Kelembagaan Pemuda;

d. Pelaksanaan program dan Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda

e. Pelaksanaan program dan kegiatan Kewirausahaan Pemuda

f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang

lain;

g. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan

standarisasi program Pemberdayaan Pemuda;

h. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala

Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas sebagai berikut sebagai berikut:

c. Menyusun rencana kerja Bidang;

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan

pengendalian teknis program Pemberdayaan pemuda;

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program kegiatan

Kelembagaan Pemuda;

f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program Kegiatan

Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda;

g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program kegiatan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


21


Kewirausahaan Pemuda;

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan

pengendalian teknis program Kelembagaan Pemuda, Peningkatan

Sumber Daya Manusia dan Kewirausahaan pemuda;

i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi


j. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

5.1 Kepala Seksi Kelembagaan Pemuda;

Kepala Seksi Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

operasional di bidang Pemberdayaan pemuda.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Kepala Seksi Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas sebagai

berikut:



standardisasi, koordinasi Kelembagaan Pemuda;

c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan Kelembagaan Pemuda;

d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan

Kelembagaan Pemuda;

e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kegiatan

Kelembagaan Pemuda;

f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi

kegiatan;


h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

5.2 Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda;

Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan

Pemuda dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pemberdayaan Pemuda.


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


22


Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda

mempunyai tugas sebagai berikut:



standardisasi, mengkoordinasikan Peningkatan Sumber Daya

Manusia Pemuda; c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan dan pelaksanaan







kegiatan;

g. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan;

h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

5.3 Kepala Seksi Kewirausahaan Pemuda;

Kepala Seksi Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan pemuda.


Kepala Seksi Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas sebagai

berikut:



standardisasi, mengkoordinasikan pembinaan kewirausahaan

pemuda;

c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan kewirausahaan pemuda;


pengkajian dan perintisan kewirausahaan pemuda;


kewirausahaan pemuda;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


23



kegiatan;



F. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda;

Kepala Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan

pembinaan, koordinasi, dan evaluasi melaksanakan tugas bidang

Pengembangan Pemuda meliputi Kepramukaan, Kepemimpinan

Pemuda, Kepeloporan Pemuda, Penghargaan dan Sarana Prasarana

Kepemudaan.


Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, mengkoordinasikan pengembangan Pemuda;

b. Perumusan pengaturan pelaksanaan Pengembangan Keperamukaan,

Kepemimpinan Pemuda, Kepeloporan Pemuda dan Penghargaan

serta Sarana Prasarana Kepemudaan;

c. Pelaksanaan program dan kegiatan Kepramukaan;

d. Pelaksanaan program dan kegiatan Kepemimpinan dan Kepeloporan

Pemuda;

e. Pelaksanaan program dan kegiatan Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan;

f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang

lain; g. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan

standarisasi program Pengembangan Pemuda;

h. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala

Bidang Pengembangan Kepemudaan mempunyai tugas sebagai berikut

sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja Bidang;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis program Pengembangan pemuda;

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program kegiatan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


24


Kepramukaan;

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program Kegiatan

Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program kegiatan

Penghargaan dan Sarana Prasarana Pemuda;

f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi

dalam pelaksanaan tugas; g. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;


6.1 Kepala Seksi Kepramukaan ;

Kepala Seksi Kepramukaan mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Pengembangan Kepemudaan dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang

pengembangan Kepemudaan.


Seksi Kepramukaan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Seksi;


koordinasi Kepramukaan;


pengembangan, dan pelaksanaan kegiatan Kepramukaan;

d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Kepramukaan;


standardisasi, kegiatan Kepramukaan;


g. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan; h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

6.2 Kepala Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda;

Kepala Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan

Kepemudaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan Kepemudaan.


Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


25


sebagai berikut:

a) Menyusun rencana kerja Seksi;

b) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi,

mengkoordinasikan, kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;

c) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan,

pelaksanaan kepemimpinan dan Kepeloporan pemuda;

d) Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan kepemimpinan dan Kepeloporan pemuda;

e) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kebijakan

standardisasi, kegiatan kepemimpinan dan Kepeloporan pemuda;

f) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;

g) Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan;

h) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

6.3 Kepala Seksi Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan;

Kepala Seksi Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan

Kepemudaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis operasional di bidang Pengembangan Kepemudaan.


Seksi Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Menyusun rencana kerja Seksi;

b) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi,

mengkoordinasikan Penghargaan dan Sarana Prasarana

Kepemudaan;

c) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pelaksanaan

Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan;

d) Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Penghargaan

dan Sarana Prasarana Kepemudaan; e) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kebijakan

standardisasi, kegiatan Penghargaan dan Sarana Prasarana

Kepemudaan;

f) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;

g) Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan;

h) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


26


2.1. UARAIAN TUGAS ORGANISASI UPT BALAI PEMBINAAN DAN

PELATIHAN OLAHRAGA

Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga (BPPO) Pada Lingkungan

Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Banten merupakan unit kerja di

lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2012 Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten dengan

perubahan SOTK baru mempunyai tugas membantu gubernur di

Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga di Provinsi Banten.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas tersebut, fungsi Balai

Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pada Dinas Pemuda dan Olahraga

adalah sebagai berikut:

F. Kepala Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga ;

Unit Pelaksana Teknis Balai Pembinaan dan pelatihan keolahragaan

dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

daerah dan tugas pembantuan di bidang keolahragaan.


Kepala Balai mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana strategis Balai berdasarkan rencana strategis

pemerintah daerah dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Banten;

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang keolahragaan sesuai rencana

strategis Dinas;

c. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Pembinaan

dan Pelatihan olahraga;

d. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Sarana

dan Prasarana olahraga;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


27


e. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan;

f. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala

Balai mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun Rencana Strategis Balai;

b. Menyusun Rencana Kerja Balai;

c. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan

dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan

bidang tugasnya;

d. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan

kegiatan Balai;

e. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Balai dengan unit kerja

terkait;

f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan

Balai;

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi


h. Melaksanakan pembuatan laporan sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

i. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

1.1 Kepala Sub-Tata Usaha;

Kepala Sub-Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Balai dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat,

kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan,

administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset

Balai.


Kepala Sub-Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:


b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Balai;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


28


c. Melaksanakan urusan rumah tangga Balai;

d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Balai;

f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Balai;

g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan

kantor serta lingkungannya;

h. Melaksanakan fungsi kehumasan;

i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi

kepegawaian lingkup Balai;

j. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan;

k. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya.

1.2 Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan ;

Seksi Pembinaan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Balai dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan dan pelatihan

Olahraga.


Kepala Seksi Pembinaan dan pelatihan mempunyai tugas sebagai

berikut:



standardisasi, koordinasi pembinaan dan pelatihan olahraga;

c. Menyiapkan bahan pengaturan, teknis. melaksanakan dan

pembinaan serta pelatihan Olahraga;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan

pembinaan dan pelatihan Olahraga;

e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi, supervisi,

standardisasi kegiatan pembinaan dan pelatihan Olahraga;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


29


f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelatihan

Olahraga;

g. Menyusun laporan Kegiatan;

h. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya.

1.3 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;

Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Balai dalam melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Sarana dan

Prasarana Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi

Sarana dan Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut:



standardisasi, koordinasi pembinaan dan pengembangan sarana

dan prasarana olahraga;


pengembangan, dan pelaksanaan pengadaan sarana dan

prasarana olahraga;

d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan sarana dan

prasarana olahraga;

e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kegiatan sarana dan

prasarana olahraga;



h. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6

E V A L U A S I | 30

RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA 2014 - 2015

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2014

2.1.1 Rencana Realisasi Input (Biaya) Kegiatan Tahun 2014

Pada Awal Tahun Anggaran 2014 Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Banten mendapatkan anggaran murni sebesar

Rp. 17.990.000.000,- yang dipergunakan untuk membiayai 24

kegiatan yang termasuk dalam kelompok Belanja Langsung dan 1

kegiatan yang termasuk dalam kelompok Belanja Tidak Langsung.

Didalam proses berjalannya tahun angaran 2014 terjadi

perubahan terhadap jumlah anggaran Dinas Pemuda dan

Olahraga sebesar Rp. 3.745.000.000.00,- yang diperoleh dari

Penambahan Anggaran disebabkan adanya penambahan 2

kegiatan, dan pengurangan pagu pada kegiatan Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 50.000.000,00,- Total Anggaran Dinas

Pemuda dan Olahraga setelah perubahan yaitu sebesar Rp.

21.685.000.000,- Penambahan anggaran tersebut diperlukan

untuk mengakomodasi 2 kegiatan baru. Berikut adalah tabel yang

mengetengahkan alokasi penggunaan dana APBD TA. 2014:

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 26


Keterangan KEGIATAN PAGU ANGGARAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN (+/‐)

1 2 3 4 5 6 7 8

I Belanja Tidak Langsung1. Belanja Tidak Langsung Belanja PegawaiII Belanja Langsung1. Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintah Daerah 620.000.000,00 720.000.000,00 100.000.000,00

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

190.000.000,00 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

190.000.000,00 ‐

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 430.000.000,00 2Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

530.000.000,00 100.000.000,00

2. Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga

5.220.000.000,00 7.595.000.000,00 2.375.000.000,00

3 Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga

150.000.000,00 3 Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga

450.000.000,00 300.000.000,00

4 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus

390.000.000,00 4 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus

390.000.000,00 ‐

5 Pelayanan dan Pengawasan Organisasi keolahragaan

150.000.000,00 5 Pelayanan dan Pengawasan Organisasi keolahragaan

150.000.000,00 ‐

6 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga

250.000.000,00 6 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga

625.000.000,00 375.000.000,00

7 Peningkatan SDM Keolahragaan 240.000.000,00 7Peningkatan SDM Keolahragaan

240.000.000,00 ‐

8 Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga 2.200.000.000,00 8Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga

2.700.000.000,00 500.000.000,00

9 Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga 780.000.000,00 9Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga

1.030.000.000,00 250.000.000,00

10 Fasilitasi Pembinaan Atlet PPLP940.000.000,00

10 Fasilitasi Pembinaan Atlet PPLP940.000.000,00

‐

11 Pendidikan dan Pelatihan Olahraga 120.000.000,00 11 Pendidikan dan Pelatihan Olahraga 320.000.000,00 200.000.000,00

12 Penyusunan dan Rencana Pengelolaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) 750.000.000,00

750.000.000,00

NO SETELAH PERUBAHAN

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014


No PROGRAM No SEBELUM PERUBAHAN

Tabel 2.1

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 27


3. Program: Kepemudaan dan Kepramukaan 3.270.000.000,00 3.495.000.000,00 225.000.000,00

12 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Kepemudaan

830.000.000,00 13 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Kepemudaan 830.000.000,00 ‐

13 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

1.170.000.000,00 14 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

1.170.000.000,00 ‐

14 Pembinaan Kepramukaan. 250.000.000,00 15 Pembinaan Kepramukaan. 250.000.000,00 ‐

15 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 500.000.000,00 16 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 500.000.000,00 ‐

16 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda

220.000.000,00 17 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda 445.000.000,00 225.000.000,00

17 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 300.000.000,00 18 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 300.000.000,00 ‐

4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

2.570.000.000,00 3.615.000.000,00 1.045.000.000,00

18 Penyediaan Barang dan Jasa 1.400.000.000,00 19 Penyediaan Barang dan Jasa 1.768.498.960,00 368.498.960,00 19 Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor 290.000.000,00 20 Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor 421.307.100,00 131.307.100,00

20 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 490.000.000,00 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 285.193.940,00 (204.806.060,00)

21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga

350.000.000,00 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai

Pembinaan dan Pendidikan Olahraga500.000.000,00

150.000.000,00

22 Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga

40.000.000,00 23 Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan

Pendidikan Olahraga240.000.000,00

200.000.000,00

24 Penguatan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan400.000.000,00

400.000.000,00

5. Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah

220.000.000,00 220.000.000,00

23 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 220.000.000,00 25 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 220.000.000,00 ‐

11.900.000.000,00 15.645.000.000,00 3.745.000.000,00

TOTALSerang, Agustus 2014 745.000.000,00

Kepala Dinas Pemudan dan Olah RagaProvinsi Banten

OPAR SOHARIPembina Utama Madya

NIP.19630304 199102 1 003

TOTAL PAGU

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6



2.1.2 Rencana dan Realisasi Output Kegiatan Tahun 2014

Sampai dengan Triwulan IV Desember 2014 realisasi

capaian Keluaran kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Banten secara keseluruhan adalah sebesar

98,47 % dari rencana 100% yang diharapkan.

Realisasi capaian indikator kinerja output tiap-tiap kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten

dari rencana yang telah ditetapkan diantaranya adalah sebagai berikut :

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6



Tabel 2.2. Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Out Put Kegiatan

Dinas Pemuda dan Olahaga Provinsi Banten Tahun 2014

Rencana (%) Realisasi (%)

I Belanja Tidak Langsung 100.00% 100%

I Kepemudaan dan Kepramukaan

1Pemberian Penghargaan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan

100% 100%

Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda berprestasi 1 Paket

100% Terpilih Pemuda berprestasi 100%

pemberian bantuan sarana kepemudaan 2 Kelompok

100% Bantuan Kepada 2 organisasi 100%

2Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

100% 100%

FASILITAS KEGIATAN PASKIBRAKA 100% 100%

a. Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

100% Terpilih 52 Paskibraka 100%

b. Pembinaan PASKIBRAKA dalam rangka HU 100%Terbina 50 Pakibraka dan Terlaksana HUT RI Ke 68

100%

c. Pengembangan Wawasan PURNA PASKIBRAKA INDONESIA ( PPI) Provinsi Banten

100% Terbinanya 52 Pakibraka 100%

Lomba Tata Upacara Bendera ( LTUB) Tingkat Provinsi Banten

100% Terpilihnya Juara LTUB 100%

Fasilitas Seleksi Pemuda Peloporan 100% Terpilihnya Pemuda Pelopor 100%

3 Pembinaan Kepramukaan 100% 100%

Peringatan HUT Pramuka Ke 68 Tk. Provinsi Banten

100% 1 kali Kegiatan 100%

Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Kwatir

100% Terbina 50 Orang 100%

4 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda 100% 100%

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya Ikan Air Tawar

100% Terbinanya 60 Orang Pemuda 100%

5Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda

Fasilitas Seleksi Peserta BPAP ( Bhakti Perhuda Antara Provinsi )

Tidak dilaksanakan

Fasilitas Seleksi Peserta PPAN ( Pertukaran Pemuda Antara Negara )

100% Terpilihnya 4 pemuda PPAN 80%

Fasilitas Seleksi Peserta KPN (Kapal Pemuda 100% Terpilihnya 2 Pemuda KPN 100%

PROGRAM/ KEGIATAN Tolok Ukur Target Kinerja Output

No

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6



6 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 100% 100%

Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 85 100%Terlaksanya Hari Sumpah Pemuda Ke 85

100%

Pelatihan Karakter Building Pemuda 100% Terlatinya 32 Orang 100%

IIPembinaan Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga

100%

7Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga

100% 100%

Sosialisasi Sekolah Khusus Olahraga 100% Pelaksanaan 1 Kegiatan 100%

Penyusunan Kurikulum 100% 1 Dokumen 100%

Penyusunan Standar Guru 100% 1 Dokumen 100%

8Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga layanan Khusus

100% 100%

Fasilitas Pekan Paralimovc Nasional ( PEPPANAS)

100% 1 Kegiatan 100%

Fasilitas HAORNAS 100% 1 Kegiatan 100%

9Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Olahraga

100% 100%

WorkShop Penguatan Lembaga Keolahragaan 100% 1 Kegiatan 100%

Koordinasi Penguatan Kelembagaan Keolahra 100% 1 Kegiatan 100%

10Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga

100% 100%

Invitasi Olahraga Rekreasi Tingkat Provinsi Banten

100% Terlaksana 4 Cabor Tradisional 100%

11 Peningkatan SDM Keolahragaan 100% 100%

Pelatihan Pelatih Sepak Bola 100% Terbina Pelatih Sepak Bola 100%

12Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga

100% 100%

Kejuaraan Tingkat Nasional/ Internasional ( Judo,Gulat dan Karate)

100% Terbina Atlet cabor Judo 100%

Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar ( Taekwondo, Penca Silat dan Jodo )

100% Terbina 50 orang Pelajar 100%

Pekan Olahraga Pelajar Nasional ( POPNAS) 100% Terbina 196 pelajar 100%

Pengharagaan Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/ Internasional

100% Penghargaan 38 Atlet 100%

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6



13 Fasilitas Prasarana dan Sarana Olahraga 100% 100%

Sosialisasi Bantuan Peralatan Olahraga bagi Steakholder

100% 1 kegiatan 100%

Fasilitas Sarana Dari Prasarana Olahraga 100% 1 paket 100%

Monitoring dan Evaluasi 100% 1 Kegiatan 100%

14 Pembinaan dan Pendidikan Olahraga 100% 100%

Fasilitasi Pembinaan Atlet PPLP 100% Terbinanya 20 Atlet selama 12 Bulan 100%

Fasilitasi Try Out Atlet PPLP 100% Terbinanya 20 Atlet 100%

IIIPeningkatan Kualitas Tata Keola Pemerintahan Daerah

100%

15Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

100% 100%

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 100% 12 Dokumen 100%

Laporan Semester 1 dan Prognosis Keuangan 100% 6 Dokumen 100%

Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Calk TA. 100% 6 Dokumen 100%

Laporan Neraca SKPD TA. 2013 100% 6 Dokumen 100%

Pemantapan Verifikasi Keuangan SKPD 100%Pelaksanaan Pemantapan Verifikasi Keuangan SKPD Sebanyak 40 Peserta

100%

Updating Sofware Penatausahaan Keuangan 100% 1 Paket 100%

Updating Sofware Gaji 100% 1 Paket 100%

16 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100% 100%

Rakorbid Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora Prov.Banten Tahun 2013

100%

Terselenggaranya RAKORBID Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora Tahun 2013 Sebanyak 70 Peserta

100%

Fasilitas Forum Komunikasi Kepala Dispora Se- Provinsi Banten

100%Terselenggaranya Forum Kumunikasi kepala Dispora Se- Provinsi Banten Sebanyak 24 Orang Peserta

100%

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )Tahun 2014

100% 1 Dokumen 100%

Penyusunan LAKIP dan Laporan Akhir 2013 100% 1 Dokumen 100%

Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2013

100% 1 Dokumen 100%

IVPeningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

100%

17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 100% 100%

Tersedia 5 unit komputer PC, 6 Unit Notebook, 6 Buah Lemari Arsip, 4 Buah Meja kerja, 4 buah kursi kerja, 4 unit Ac, 1 Unit kamera, 1 Unit Proyektor dan 1 Pakte Jetpump

100%

Tersedia 5 unit komputer PC, 6 Unit Notebook, 6 Buah Lemari Arsip, 4 Buah Meja kerja, 4 buah kursi kerja, 4 unit Ac, 1 Unit kamera, 1 Unit Proyektor dan 1 Pakte Jetpump

100%

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6



2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KEGIATAN DISPORA

PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 2.2.1 Rencana Realisasi Input (Biaya) Kegiatan Tahun 2015.

Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Banten tahun 2015

melaksanakan porgram dan kegiatan yang merupakan belanja

langsung dengan 5 (Lima) program dan (30) kegiatan dan 1 kegiatan belanja tidak langsung, berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 3); dan

Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2015 ( Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014

Nomor 54 );

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan

Dispora Provinsi Banten tahun anggaran 2015 yang merupakan

belanja langsung dan tidal langsung adalah sebesar Rp.46.374.364.000,00,- dan mendapatkan anggrana perubahan

(APBD-P) tahun 2015 sebesar Rp. 6.300.000.000 dengan Total

18Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

100% 100%

Terpelihara 1 Unit kendaraan roda 6, 13 Kendaraan Roda 4, 11 Kendaraan dinas roda 2, 15 Unit Ac, 1 mesin Fotocopy dan 1 Paket Pengecatan GOR PPLP

100%Tersedia dan Terpeliharanya Barang dan jasa Perkantoran Dispora Banten selama 12 Bulan

100%

19 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 100% 100%

Tersedia : ATK, Peralatan Listrik benda Pos, Bahan kebersihan, Peralatan makan dan Minum Selama 12 bulan

100%Penyedia : ATK, Peralatan Listrik benda Pos, Bahan kebersihan, Peralatan makan dan Minum Selama 12 bulan

100%

Pengadaan Jasa Perkantoran selama 12 Bulan

100%Penyedia : Pengadaan Jasa Perkantoran selama 12 Bulan

100%

Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Selama 12 Bulan

100%Penyedia :Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Selama 12 Bulan

100%

Pengadaan makan minum Selama 12 Bulan 100%Penyedia :Pengadaan makan minum Selama 12 Bulan

100%

Rapat Koordinasi dan Konsultasi selama 12 Bulan

100%Pelaksanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi selama 12 Bulan

100%

Penyediaan Informasi Publik selama 12 Bulan

100%Penyediaan Informasi Publik selama 12 Bulan

100%

Fasilitasi Disora Dalam Pameran 1 Kegiatan 100%Fasilitasi Disora Dalam Pameran 1 Kegiatan

100%

V Penyediaan Data Pembangunan Daerah 100%

20Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

100% 100%

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 1 Dokumen

100% 1 Dokumen 100%

100.00% 99,56%

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6



Pagu Anggaran 2015 sebesar Rp. 53.095.364.000,00,- realisasi

capaian input (anggaran) Tahun 2015 Sebesar Rp.

49.476.919.693.00,- atau (93.19%).

Tabel 2.3

Alokasi dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2015

Nama Kegiatan Alokasi Anggaran

Realisasi Anggaran

I. Belanja Tidak Langsung 6.702.000.000,00 6.430.529.110,00

II. Belanja Langsung

1. Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

565.000.000,00 470.691.500,00

2. Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

851.639.000,00 716.260.600,00

3. Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

2.860.290.400,00 2.597.255.000,00

4. Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Kantor

818.014.500,00 755.868.100,00

5. Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran

2.439.643.000,00 2.077.286.439,00

6. Peningkatan Kapasitas

Aparatur

250.000.000,00 230.368.000,00

7. Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam dan

Keluar Daerah

750.000.000,00 621.179.581,00


Prasarana Kantor pada

Balai Pembinaan dan

Pelatihan Olahraga

435.726.000,00 432.918.000,00


Jasa Perkantoran pada

Balai Pembinaan dan

699.405.000,00 622.296.045,00

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6



Pelatihan Olahraga

10. Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam dan

Keluar Daerah pada

Balai Pembinaan dan

Pelatihan Olahraga

103.670.000,00 89.922.058,00

11. Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Kantor

pada Balai Pembinaan

dan Pelatihan Olahraga

108.300.000,00 108.089.000,00

12. Pemberian Penghargaan

dan Fasilitas Sarana dan

Prasarana Kepemudaan

1.800.000.000,00 1.774.352.000,00

13. Pendidikan Pelatihan

Kepemimpinan dan

Kepeloporan Pemuda

1.950.000.000,00 1.911.513.000,00

14. Pembinaan

Kepramukaan

434.343.000,00 431.118.000,00

15. Pelatihan Keterampilan

bagi Pemuda

1.550.000.000,00 1.384.169.000,00

16. Pengembangan

Wawasan dan

Kreativitas Pemuda

608.496.000,00 535.158.000,00

17. Penguatan Kelembagaan

Kepemudaan

855.000.000,00 797.410.500,00

18. Pengembangan dan

Standarisasi Sarana

Kepemudaan

1.100.000.000,00 1.071.022.000,00

19. Pembinaan Manajemen

Pengelolaan Organisasi

dan Penyelenggara

Kejuaraan Olahraga

438.593.000,00 432.820.500,00

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6



20. Pembinaan Olahraga

Pendidikan dan

Olahraga Layanan

Khusus

934.326.500,00 917.534.500,00

21. Pelayanan dan

Pengawasan Organisasi

Keolahragaan

1.111.329.000,00 1.049.013.000,00


Rekreasi dan Industri

Olahraga

2.432.731.500,00 2.081.741.200,00

23. Peningkatan SDM

Keolahragaan

635.000.000,00 630.727.500,00

24. Peningkatan Prestasi

dan Pembibitan

Olahraga

8.946.476.000,00 8.484.246.560,00

25. Fasilitasi Sarana dan

Prasarana Olahraga

1.140.000.000,00 790.509.000,00


Prasarana Atlet PPLP

Tahun 2015

850.000.000,00 762.203.000,00

27. Pembinaan dan

Pelatihan Olahraga

Pelajar

3.109.253.000,00 2.721.666.200,00

28. Pembinaan Marching

Band Gita Surosowan

6.992.000.000,00 6.948.778.600,00

29. Penyusunan dan

Rencana Pengelolaan

SKO

1.224.128.100,00 1.205.179.100,00

30. Penyediaan Data dan

Informasi Pembangunan

400.000.000,00 393.094.500,00

Jumlah 53.095.364.000,00 49.476.919.693,00

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6



Tabel 2.4

Tabel Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan APBD TA. 2015.

KEGIATAN FISIK (%) KEUANGAN (%) I. Belanja Tidak Langsung 100,00 95,95 II. Belanja Langsung 1. Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

100,00 83,31

2. Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

96,78 84,10


Prasarana Kantor

100,00 90,80

4. Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

100,00 92,40


Jasa Perkantoran

100,00 85,15

6. Peningkatan Kapasitas

Aparatur

100,00 92,15

7. Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam dan Keluar

Daerah

97,14 82,82



Balai Pembinaan dan

Pelatihan Olahraga

100,00 99,36


Jasa Perkantoran pada

Balai Pembinaan dan

Pelatihan Olahraga

100,00 88,98

10. Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam dan Keluar

Daerah pada Balai

100,00 86,74

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6



Pembinaan dan Pelatihan

Olahraga

11. Pemeliharaan Sarana dan


Balai Pembinaan dan

Pelatihan Olahraga

100,00 99,81

12. Pemberian Penghargaan

dan Fasilitas Sarana dan

Prasarana Kepemudaan

100,00 98,58

13. Pendidikan Pelatihan

Kepemimpinan dan

Kepeloporan Pemuda

100,00 98,03

14. Pembinaan Kepramukaan 100,00 99.26

15. Pelatihan Keterampilan

bagi Pemuda

100,00 89,30

16. Pengembangan Wawasan

dan Kreativitas Pemuda

100,00 87,95

17. Penguatan Kelembagaan

Kepemudaan

100,00 93,26

18. Pengembangan dan

Standarisasi Sarana

Kepemudaan

100,00 97,37

19. Pembinaan Manajemen

Pengelolaan Organisasi

dan Penyelenggara

Kejuaraan Olahraga

100,00 98,68


Pendidikan dan Olahraga

Layanan Khusus

100,00 98,20

21. Pelayanan dan

Pengawasan Organisasi

Keolahragaan

100,00 94,39

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6




Rekreasi dan Industri

Olahraga

100,00 85,65

23. Peningkatan SDM

Keolahragaan

100,00 99,33

24. Peningkatan Prestasi dan

Pembibitan Olahraga

98,19 94,83


Prasarana Olahraga

75,73 69,34


Prasarana Atlet PPLP

Tahun 2015

100,00 89,67

27. Pembinaan dan Pelatihan

Olahraga Pelajar

100,00 87,53

28. Pembinaan Marching

Band Gita Surosowan

100,00 99,38

29. Penyusunan dan Rencana

Pengelolaan SKO

100,00 98,45

30. Penyediaan Data dan

Informasi Pembangunan

100,00 98,27

Realisasi Fisik dan

Keuangan

99,08 93,19

BAPPEDA P

ROVINSI B

ANTEN

R E N J A 2 0 1 6



2.2 SU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN

FUNGSI SKPD.

Isu-isu dan Permasalahan berdasarkan Rencana Strategis

Dispora Provinsi Banten Tahun 2012-2017 :

1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi lembaga masih perlu dukungan sepenuhnya

dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta

ketersedian sarana prasaran kerja yang memadai.

Sehingga akan cukup menghambat terhadap kelancaran

dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian

kinerja kelembagaan;

2. Tingkat koordinasi teknis kerja secara internal dan

eksternal masih perlu terus ditingkatkan sebagaimana

yang diharapkan, sehingga cukup informatif secara tepat

dan terarah dalam menentukan kebijakan dalam rangka

meningkatkan peran fungsi pendidikan dalam bidang

kepemudaan dan keolahragaan;

3. Belum adanya sarana dan prasarana kepemudaan dan

keolahragaan yang memadai sesuai standar nasional

maupun internasional di Provinsi Banten;

4. Rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum

memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan

yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik

yang harus ditangani;

5. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral

bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur

negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata

pemerintahan yang baik.

6. Belum optimalnya dalam penanganan para atlit pelajar

yang memiliki prestasi dikernakan kurangnya perhatian

yang lebih akan kebutuhan.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6



Dari permasalahan-permasalahan diatas berdasarkan hasil

evaluasi program dan kegiatan pada Dispora Provinsi Banten

Tahun 2015, diidentifikasi masih terdapat isu dan

permasalahan yang mendesak pada tingkat program,

diantaranya :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia

di lingkungan Dispora Provinsi Banten yang memiliki latar

belakang pengalaman di bidang adminidtrasi keuangan,

kepemudaan dan keolahragaan.

2. Kebijakan penyelenggaraan terhadap dekonsentrasi yang

dilaksanakan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah

Pusat belum berjalan efektif. Kondisi ini terjadi karena

belum adanya kebijakan yang mengatur secara jelas

terhadap pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah yang terkait kepada

penyelenggaraan penanganan kepemudaan dan

keolahragaan..

Rekomendasi terhadap isu dan permasalahan yang mendesak

pada tingkat Program dan Kegiatan untuk Tahun 2015 antara

lain :

1. Diperlukan adanya Kebijakan Gubernur Banten untuk

menetapkan sangsi kepada Kepala Unit Perangkat daerah

atau kepada staf yang tidak taat azas sebagaimana di atur

dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

negara.

2. Diperlukan adanya peningkatan SDM di lingkungan

Dispora Provinsi Banten melaui pendidikan dan pelatihan

baik diklat teknis serta adanya prioritas rekruitmen untuk

posisi jabatan diutamakan yang memiliki pengalaman di

bidangnya

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Di Bawah

Ini :

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6



BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 41


2 3 4 5 6 2 3 4 5 6Urusan Wajib Urusan WajibBidang Urusan Bidang Urusan

1 19 9 Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

1 19 9 1 Kegiatan : Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

1.720.537.500,00

Kegiatan : Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

1.804.537.500,00

Rakorbid Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Tahun 2015

Prov.Banten 1 Dok 137.153.100,00



Sosialisasi Penyusunan SPM dan SOP Dispora Thn. 2015 Prov.Banten 1 Dok 115.481.900,00

Sosialisasi Penyusunan SPM dan SOP Dispora Thn. 2015 Prov.Banten 1 Dok 115.481.900,00

Penyusunan Rencana Kerja dan DRPK tahun 2016 Prov.Banten 2 Dok 111.543.900,00

Penyusunan Rencana Kerja dan DRPK tahun 2016 Prov.Banten 2 Dok 111.543.900,00

Sosialisasi Penyusunan RKA, DPA SKPD Tahun 2016 Prov.Banten 3 Dok 121.639.900,00

Sosialisasi Penyusunan RKA, DPA SKPD Tahun 2016 Prov.Banten 3 Dok 121.639.900,00

Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2016 Prov.Banten 1 Dok 181.622.500,00

Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2016 Prov.Banten 1 Dok 181.622.500,00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora tahun 2015


Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora tahun 2015


Laporan Triwulan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Prov.Banten 1 Dok 16.542.800,00 Laporan Triwulan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan


Penyusunana LAKIP dan Laporan akhir 2015 Prov.Banten 1 Dok 120.553.400,00

Penyusunana LAKIP dan Laporan akhir 2015 Prov.Banten 1 Dok 120.553.400,00

Penyusunan Rencana Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Banten Prov.Banten 5 Dok 750.000.000,00

Penyusunan Rencana Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Banten Prov.Banten 5 Dok 750.000.000,00

1 19 9 2 Kegiatan : Penyusunan Kinerja Keuangan dan Kinerja Aset SKPD 485.000.000,00

Kegiatan : Penyusunan Kinerja Keuangan dan Kinerja Aset SKPD 485.000.000,00

Penyusunan Semester, LRA, Neraca dan CaLk Prov.Banten 4 Lap 7.913.000,00


Pemantapan Verifikasi KeuanganProv.Banten 2 Lap 227.223.500,00

Pemantapan Verifikasi Keuangan

Prov.Banten 2 Lap 227.223.500,00

Updating Software Penatausahaan Keuangan Prov.Banten 2 Lap 43.410.000,00

Updating Software Penatausahaan Keuangan Prov.Banten 2 Lap 43.410.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DISPORA PROVINSI BANTEN

Sebelum Perubahan DRPK Sesudah Perubahan DRPK

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcames) / Kegiatan

(Output)

Anggaran Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan


Indikator Kinerja Program (Outcames) /

Kegiatan (Output)

Anggaran Tahun 2015

LokasiTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

IndikatifLokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1

Tabel 2.5

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 42


Updating software GajiProv.Banten 2 lap 14.270.000,00


Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan Dispora Prov.Banten 40 Pesrta Non PNS 145.487.500,00


Penyusunan Infentarisasi SP2D dan Akhir Tahun Prov.Banten 1 Paket 15.848.000,00


Koordinasi Konsolidasi Pemutakhiran Data TLHP Irjen Kementerian Se-Indonesia di luar Provinsi Banten

Prov.Banten 1 Paket 30.848.000,00



1 19 10 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1 19 10 1 Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa 2.005.000.000,00

Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa 2.105.000.000,00

Tersedianya Barang Pakai habisProv. Banten 12 bulan

980.000.000,00 Tersedianya Barang Pakai habisProv. Banten 12 bulan

980.000.000,00

Pengadaan jasa perkantoranProv. Banten 12 bulan

500.000.000,00 Pengadaan jasa perkantoranProv. Banten 12 bulan

500.000.000,00

Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Prov. Banten 12 bulan

60.000.000,00 Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Prov. Banten 12 bulan

160.000.000,00

Tersedianya Makan MinumProv. Banten 12 bulan

170.000.000,00 Tersedianya Makan MinumProv. Banten 12 bulan

170.000.000,00

Pembinaan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Banten 1 Keg

220.000.000,00 Pembinaan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Banten 1 Keg

220.000.000,00

Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Prov. Banten 1 Keg

75.000.000,00 Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Prov. Banten 1 Keg

75.000.000,00

Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Kosultasi 450.000.000,00


Luar Daerah Prov. Banten 12 Bulan 300.000.000,00


Dalam DaerahProv. Banten 12 Bulan 150.000.000,00


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 43


1 19 10 2 Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.135.000.000,00

Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.400.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan alat-alat Angkutan Darat 6 unit, Kendaraan Roda 4 Prov.Banten 1 Keg 100% 1.500.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan alat-alat Angkutan Darat 6 unit, Kendaraan Roda 4, dan Kendaraan Roda 2, 2 Unit

Prov.Banten 1 Keg 100% 1.550.000.000,00

Belanja Modal Perlengkapan Kantor Prov.Banten 1 Keg 100% 100.000.000,00


Belanja Modal Pengadaan Komputer /Pc Prov.Banten 1 Keg 100% 40.000.000,00


Belanja Modal Pengadaan Printer

Prov.Banten 1 Keg 100% 35.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Printer Prov.Banten 1 Keg 100% 35.000.000,00

Belanja Modal Meubelair

Prov.Banten 1 Keg 100% 200.000.000,00

Belanja Modal Meubelair

Prov.Banten 1 Keg 100% 300.000.000,00

Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Prov.Banten 1 Keg 100% 20.000.000,00


Belanja Modal alat-alat Studio

Prov.Banten 1 Keg 100% 20.000.000,00

Belanja Modal alat-alat Studio

Prov.Banten 1 Keg 100% 20.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon Prov.Banten 1 Keg 100% 20.000.000,00


Belanja Modal Pengadaan Baju Seragam OB, Satpam dan Pegawai

Prov.Banten 1 Keg 100% 100.000.000,00


Prov.Banten 1 Keg 100% 75.000.000,00

Trening ShetProv.Banten 1 Keg 100% 100.000.000,00


1 19 10 3 Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor

500.000.000,00

Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor

1.250.000.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarna Kantor

Prov.Banten

15 Unit AC, 1 Unit mesin Foto Copy, 1

Mesin Jetpum, 10 Unit laptop dan PC dan 1

Kendraan Dinas Roda 6, 21 Kendaraan Dinas Roda 4, 19 kendaraan Dinas Roda 2, 1 Unit

Micro Bus

500.000.000,00


Prov.Banten

40 Unit AC, 4 Unit mesin Foto Copy, 2 Mesin

Jetpum, 15 Unit laptop dan PC dan 1 Kendraan

Dinas Roda 6, 27 Kendaraan Dinas Roda 4, 21 kendaraan Dinas

Roda 2, 1 Unit Micro Bus

500.000.000,00

Pemeliharaan Gedung Dispora Banten Prov.Banten 1 Keg 750.000.000,00 BAPPEDA P

ROVINSI B

ANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 44


1 8 2 9 kegiatan: Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga

2.587.331.000,00 kegiatan: Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga

1.837.331.000,00

Penyedia Barang Habis Pakai Prov. Banten 12 Bln 250.000.000,00 Penyedia Barang Habis Pakai Prov. Banten 12 Bln 250.000.000,00

Pengadaan Barang Jasa Perkantoran

Prov. Banten 12 Bln 250.000.000,00 Pengadaan Barang Jasa Perkantoran

Prov. Banten 12 Bln 250.000.000,00

Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan

Prov. Banten 12 Bln 20.000.000,00 Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan

Prov. Banten 12 Bln 20.000.000,00

Pengadaan Makan Minum Prov. Banten 12 Bln 491.800.000,00 Pengadaan Makan Minum Prov. Banten 12 Bln 491.800.000,00

Pemeliharaan Bangunan/Gedung

Prov. Banten 12 Bln 300.000.000,00 Pemeliharaan Bangunan/Gedung

Prov. Banten 12 Bln 300.000.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Prov. Banten 12 Bln 150.000.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Prov. Banten 12 Bln 150.000.000,00

Pengembangan Wawasan Prov. Banten 1 Keg 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

Prov. Banten 12 Bln 50.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

Prov. Banten 12 Bln 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

Prov. Banten 12 Bln 82.123.000,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer

Prov. Banten 12 Bln 82.123.000,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair

Prov. Banten 12 Bln 185.608.000,00

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

Prov. Banten 12 Bln 85.608.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Studio

Prov. Banten 12 Bln 10.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Studio

Prov. Banten 12 Bln 10.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV Prov. Banten 12 Bln 13.900.000,00

Belanja Modal Pengadaan TV Prov. Banten 12 Bln 13.900.000,00 Belanja modal pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

Prov. Banten 12 Bln 23.500.000,00

Belanja modal pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

Prov. Banten 12 Bln 23.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan

Prov. Banten 12 Bln 9.900.000,00

Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan


Belanja Modal Pengadaan Roda 6, Roda 4 dan Roda 2

Prov. Banten 12 Bln 750.000.000,00

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 45


Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Balai PPLP

150.000.000,00 Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Balai PPLP

150.000.000,00

Dalam daerah Prov. Banten 12 Bln 50.000.000,00 Dalam daerah Prov. Banten 12 Bln 50.000.000,00

Luar daerah Prov. Lainya 12 Bln 100.000.000,00 Luar daerah Prov. Lainya 12 Bln 100.000.000,00

1 23 1 Statistik Statistik

1 Penyediaan Data Pembangunan daerah 400.000.000,00

Penyediaan Data Pembangunan daerah 400.000.000,00

Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumentasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015




BIMTEK Tatakelola data, Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015

Prov.Banten 1 Keg 104.169.800,00



Evaluasi dan Verifikasi data Dokumentasi Kelembagaan Stakeholder Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015

Prov. Banten 1 Keg 59.186.900,00



Workshop Penyediaan Data Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan

Prov. Banten 1 Dok 80.782.400,00Workshop Penyediaan Data Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan

Prov. Banten 1 Dok 80.782.400,00

1 URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB

1 8 Kepemuda dan Keolahragaan Kepemuda dan Keolahragaan

1 8 1 Program Kepemudaan dan Kepramukaan

Jumlah Pemuda berprestasi yang mendapat penghargaaan

Program Kepemudaan dan Kepramukaan


1 8 1 1 Kegiatan :Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana Prasarana Kepemudaan

2.377.440.000,00

Kegiatan :Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana Prasarana Kepemudaan

1.800.000.000,00

Rakor Fasilitasi Sarana Prasrana Kepemudaan (Life Skil) Prov.Banten 50 Org 115.285.000,00

Rakor Fasilitasi Sarana Prasrana Kepemudaan (Life Skil)

Prov.Banten 50 Org 115.285.000,00

Fasilitasi Managemen Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Prov.Banten 50 Org 112.155.000,00


Prov.Banten 50 Org 112.155.000,00

Fasilitasi HUT Kemerdekaan RI Ke- 71 Tingkat Provinsi Banten Prov.Banten 1 Kegiatan 1.900.000.000,00

Pengukuhan anggota Paskibraka Provinsi Banten Prov.Banten 1 Kegiatan 100.000.000,00

Identifikasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan Prov.Banten 1 Kegiatan 150.000.000,00

Ramah Tamah Bersama Veteran, Pejuang, Waraka Wuri Prov.Banten 1 Kegiatan 250.000.000,00

Fasilitasi Pemuda Produktif

Prov.Banten 1 Kegiatan 100.000.000,00

Apel Kehormatan dan renungan Suci Prov.Banten 1 Kegiatan 100.000.000,00

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 46


Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih Prov.Banten 1 Kegiatan 600.000.000,00

Pemberian Remisi



Penyusunan Data Pembangunan Kepemudaan Prov.Banten 1 Kegiatan 172.560.000,00

1 8 1 2 Kegiatan :Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

1.950.000.000,00

Kegiatan :Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

1.950.000.000,00

Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Prov.Banten 52 Peserta 179.550.000,00


Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten

Prov.Banten 50 Peserta 879.828.000,00 Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten

Prov.Banten 50 Peserta 879.828.000,00

Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten

Prov.Banten 52 peserta 356.582.000,00 Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten

Prov.Banten 52 peserta 356.582.000,00

LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA)

Prov.Banten 9 Juara LTUB 473.630.000,00 LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA)

Prov.Banten 9 Juara LTUB 473.630.000,00

Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten

Prov.Banten 5 pemuda pelopor 60.410.000,00 Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten

Prov.Banten 5 pemuda pelopor 60.410.000,00

1 8 1 3 Kegiatan : Pembinaan Kepramukaan. 600.000.000,00

Kegiatan : Pembinaan Kepramukaan. 434.343.000,00

Bintek Penataan Aset Kwartir Sumber Dana Hibah APBN / APBD

Prov.Banten 36 Org 65.657.000,00 Upacara HUT Pramuka Ke - 54 Tingkat Provinsi Banten

Prov.Banten 9 Kwartir 65.657.000,00

Upacara HUT Pramuka Ke - 54 Tingkat Provinsi Banten

Prov.Banten 9 Kwartir 65.657.000,00 Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Kwartir Prov.Banten 36 Orang 151.236.000,00

Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Kwartir Prov.Banten 36 Orang 151.236.000,00

Fasilitasi GUGUS Depan KITProv.Banten 9 Paket 67.450.000,00


Peningkatan Edukasi Pramuka Saka Bahari Prov.Banten 1 Keg. 150.000.000,00

Peningkatan Edukasi Pramuka Saka Bahari Prov.Banten 1 Keg. 250.000.000,00 BAPPEDA P

ROVINSI B

ANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 47


1 8 1 4 Kegiatan : Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda

1.700.000.000,00

Kegiatan : Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda

1.050.000.000,00

Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Budidaya Lebah Madu

Prov.Banten40 org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi

Banten250.000.000,00



Banten150.000.000,00

Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Budidaya Rumput Laut

Prov.Banten40 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi

Banten250.000.000,00



Banten150.000.000,00

Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Perbengkelan

Prov.Banten 1 Keg 500.000.000,00 Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Perbengkelan


Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Ikan Air Tawar

Jawa Barat 1 Keg 300.000.000,00 Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Ikan Air Tawar

Jawa Barat 1 Keg 175.000.000,00

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda di Bidang Pertanian

Prov.Banten 1 Keg 250.000.000,00 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda di Bidang Pertanian


Pelatihan Interprener pengelolaan Kewirausahaan Pemuda

Prov.Banten 1 Keg 150.000.000,00 Pelatihan Interprener pengelolaan Kewirausahaan Pemuda


1 8 1 5 Kegiatan : Pengembangan Wawasan da Kreativitas Pemuda 1.003.000.000,00

Kegiatan : Pengembangan Wawasan da Kreativitas Pemuda 740.657.000,00

PPAN Prov.Banten 5 Org 198.000.000,00 PPAN Prov.Banten 5 Org 254.244.400,00

BPAP Prov.Banten 32 Org 210.000.000,00 BPAP Prov.Banten 32 Org 168.850.000,00

KPN Prov.Banten 2 Org 135.000.000,00 KPN Prov.Banten 2 Org 122.130.600,00

Sosialisasi Bahaya HIV / AIDS dan Narkoba pada Organisasi pemuda

Prov.Banten 1 Keg 160.000.000,00 Sosialisasi Bahaya HIV / AIDS dan Narkoba pada Organisasi pemuda


Kemah Bakti Pemuda Prov.Banten 1 Keg 300.000.000,00

1 8 1 6 Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 1.215.000.000,00

Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 505.000.000,00

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 87 Prov.Banten 1 Keg 300.000.000,00

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 87 Prov.Banten

80% Terlaksananya Upacara Peringatan HSP

150.000.000,00

Pelatihan Karakter Buillding Pemuda

Prov.Banten 1 Keg 130.000.000,00 Pelatihan Karakter Buillding Pemuda

Prov.Banten 32 Orang 130.000.000,00

Peningkatan Kapasitas Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan

Prov.Banten 1 Keg 300.000.000,00 Sosialiosasi Undang - Undang kepemudaan Kepada Organisasi kepemudaan


pelatihan Pengelolaan Organisasi Kepemudaan

Prov.Banten 1 Keg 150.000.000,00 Sosialisasi Narkoba dilingkungan OKP


Rakor Organisasi kepemudaan Prov.Banten 1 Keg 175.000.000,00

Sosialisasi Narkoba dilingkungan OKP


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 48


1 8 2 Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga

Jumlah Pengurus Komite / Federasi olahraga yang terbina manajemen pengelolaan dan penyelenggaraaan olahraga se-

Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga


1 8 2 2 Kegiatan: Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus

620.326.500,00

Kegiatan: Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus

620.326.500,00

TC Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS)

Prov.Banten 4 Cabor / 22 Atlet 175.046.000,00 TC Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS)

Prov.Banten 4 Cabor / 22 Atlet 175.046.000,00

Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS)

Prov.Banten 4 Cabor / 22 Atlet 245.280.500,00 Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS)


Fasilitasi HAORNAS Prov.Banten 1 keg 200.000.000,00 Fasilitasi HAORNAS Prov.Banten 1 keg 200.000.000,00

1 8 2 7 Kegiatan : Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga 2.450.000.000,00

Kegiatan : Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga 900.000.000,00

Fasilitasi Sentra Keolahragaan 8 Kab/Kota

Prov. Banten 8 Kab/Kota 1.700.000.000,00 Fasilitasi Sentra Keolahragaan 8 Kab/Kota

Prov. Banten 8 Kab/Kota 900.000.000,00

Fasilitasi JUDO Prov. Banten 1 Keg 750.000.000,00

1 8 2 4 Kegiatan : Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 7.800.000.000,00

Kegiatan : Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 2.700.000.000,00

Invitasi Olahraga Tradisional Prov. Banten 8 Kab/Kota 350.000.000,00 Invitasi Olahraga Tradisional Prov. Banten 8 Kab/Kota 350.000.000,00

Fasilitasi persiapan Olahraga Rekreasi tingkat Nasional

Prov. Banten Nasional 100.000.000,00 Fasilitasi persiapan Olahraga Rekreasi tingkat Nasional

Prov. Banten Nasional 100.000.000,00

Lomba Senam Prov. Banten 8 Kab/Kota 250.000.000,00 Lomba Senam Prov. Banten 8 Kab/Kota 250.000.000,00

Lomba jalan Sehat Prov. Banten 5000 org 200.000.000,00 Lomba jalan Sehat Prov. Banten 5000 org 200.000.000,00

Pendataan Industri Olahraga Prov. Banten 8 Kab/Kota 300.000.000,00 Pendataan Industri Olahraga Prov. Banten 8 Kab/Kota 300.000.000,00

Fasilitasi Lomba Olah Raga Pada Usia Dini Prov.Banten 1 Keg 100.000.000,00


Fasilitasi Openturnamen Arung Jeram Luar Negeri 1 Keg 2.000.000.000,00

Fasilitasi Open turnamen Arung Jeram Luar Negeri 1 Keg 1.400.000.000,00

Fasilitasi Treeatlon NasionalPulo Umang 1 Keg 2.000.000.000,00

Fasilitasi Treeatlon NasionalPulo Umang 1 Keg

Fasilitasi Offroad Adventure Nasional Prov. Banten 1 Keg 2.500.000.000,00

Fasilitasi Offroad Adventure Nasional Prov. Banten 1 Keg

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 49


1 8 2 5 Kegiatan : Peningkatan SDM Keolahragaan 3.400.000.000,00

Kegiatan : Peningkatan SDM Keolahragaan 435.000.000,00

Sertifikasi Cabang Olahraga Prov. Banten 7 Cabor 1.400.000.000,00

Sertifikasi Cabang Olahraga Prov. Banten 60 Org 255.000.000,00

Pelatihan Pelatih OlahragaProv. Banten 7 Cabor 1.400.000.000,00

Pelatihan Pelatih OlahragaProv. Banten 60 Org 180.000.000,00

Tes Kebugaran Atlet Prov. Banten 1 Keg 200.000.000,00

Peningkatan Wawasan AtletProv. Banten 40 Org 400.000.000,00

1 8 2 3 Kegiatan : Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan

650.000.000,00

Kegiatan : Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan

499.724.000,00

Pembudayaan Olahraga melalui Pusat Pendidikan Olahraga Pelajar (PPLP)

Prov. Banten 19 Cabor / 18 Event 350.000.000,00



Pembudayaan Olahraga Melalui Lembaga FORMI Prov. Banten 150 Orang 300.000.000,00


1 8 2 6 Kegiatan : Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga 5.257.978.000,00

Kegiatan : Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga 4.258.081.000,00

Fasilitasi Atlet Pelajar Berprestasi Prov. Banten 3 Atlet dan 2 Pelatih 54.130.000,00 Fasilitasi Atlet Pelajar Berprestas Prov. Banten 3 Atlet dan 2 Pelatih 54.130.000,00

Kejuaraan Tingkat Nasional (Judo, Gulat dan Karate)

Prov. Banten 20 Atlet (3 Cabor) 338.387.000,00 Kejuaraan Tingkat Nasional (Judo, Gulat dan Karate)

Prov. Banten 20 Atlet (3 Cabor) 338.387.000,00

Kejuaraan Tingkat Internasional (Taekwondo, Penca Silat dan Judo)

Prov. Banten 14 Atlet (3 Cabor) 416.980.000,00 Kejuaraan Tingkat Internasional (Taekwondo, Penca Silat dan Judo)


Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII

Prov Lainya 127 Atlet (17 Cabor) 2.500.000.000,00 Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII

Prov Lainya 127 Atlet (17 Cabor) 1.500.103.000,00

Penghargaan Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional

Prov. Banten 55 Atlet dan 26 Pelatih 448.481.000,00 Penghargaan Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional

Prov. Banten 55 Atlet dan 26 Pelatih 448.481.000,00

Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) VIII

Provinsi Banten 19 Cabor 1.500.000.000,00 Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) VIII

Provinsi Banten 19 Cabor 1.500.000.000,00 BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 50


1 8 2 1 Kegiatan : Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga 975.000.000,00

Kegiatan : Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga

290.207.000,00

Pengembangan Wawasan Pengurus Asrama dan Pelatih PPLP

Prov.Banten 15 Orang 101.614.000,00 Pengembangan Wawasan Pengurus Asrama dan Pelatih PPLP


Workshop Pembinaan Manajemen Organisasi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar

Prov.Banten 75 Org 188.593.000,00 Workshop Pembinaan Manajemen Organisasi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar

Prov.Banten 75 Org 188.593.000,00

Workshop Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Antar PPLP

Prov.Banten 75 Org 184.793.000,00

Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Prov.Banten 1 Paket 500.000.000,00

Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015

800.000.000,00 Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015

550.000.000,00

1 8 2 8Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP

Prov. Banten 12 Bln 500.000.000,00 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP

Prov. Banten 12 Bln 225.000.000,00

Pemeliharaan Alat Olahraga Atlet PPLP

Prov. Banten 12 Bln 300.000.000,00 Pemeliharaan Alat Olahraga Atlet PPLP

Prov. Banten 12 Bln 325.000.000,00

1 8 2 10 Kegiatan: Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar

2.300.000.000,00 Kegiatan: Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar

2.184.793.000,00

1 8 2 11Pembinaan Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 780.000.000,00 Pembinaan Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 780.000.000,00

Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 150.000.000,00 Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 150.000.000,00

Pengembangan Wawasan Atlet, Pelatih dan Asisten pelatih PPLP

Prov.Banten 12 Bln 170.000.000,00 Pengembangan Wawasan Atlet, Pelatih dan Asisten pelatih PPLP

Prov.Banten 12 Bln 170.000.000,00

Workshop Peningkatan Kapasitas Vo2 Max Atlet PPLP

Prov.Banten 20 Atlet 130.000.000,00 Workshop Peningkatan Kapasitas Vo2 Max Atlet PPLP

Prov.Banten 20 Atlet 130.000.000,00

Try Out Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 600.000.000,00 Try Out Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 484.793.000,00

Pembinaan Atlet Pelajar Berprestasi Non PPLP

Prov.Banten 40 Orang 250.000.000,00 Pembinaan Atlet Pelajar Berprestasi Non PPLP


Seleksi Calon Atlet PPLP Prov. Banten 45 Orang 120.000.000,00 Seleksi Calon Atlet PPLP Prov. Banten 45 Orang 120.000.000,00

Cek Fisik dan Kesehatan Atlet PPL Prov. Banten 20 Orang 100.000.000,00 Cek Fisik dan Kesehatan Atlet PPLP

Prov. Banten 20 Orang 100.000.000,00

43.531.613.000,00 30.000.000.000,00 PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 SEBELUM PERUBAHAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 SESUDAH PERUBAHAN

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 51


2 3 4 5 6 2 3 4 5 6Urusan Wajib Urusan WajibBidang Urusan Bidang Urusan

1 19 9 Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah


1 19 9 1 Kegiatan : Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

1.054.537.500,00

Kegiatan : Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

770.000.000,00





Bintek Penyusunan RKA, DPA Dispora TA. 2016

Prov.Banten 1 Dok 130.000.000,00Bintek Penyusunan RKA, DPA Dispora TA. 2016


Bintek Penyusunan SPM dan SOP Dispora Banten TA. 2015

Prov.Banten 1 Keg 119.537.500,00Bintek Penyusunan SPM dan SOP Dispora Banten TA. 2015


Penyusunan RENJA & DRPK Tahun 2016

Prov.Banten 1 Keg 100.000.000,00Penyusunan RENJA & DRPK Tahun 2016


Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2015




Monitoring Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2015


Perencanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2015 Perubahan dan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2016


Perencanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2015 Perubahan dan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2016

Prov.Banten 1 Keg 40.000.000,00Penyusunan Dokumen LAKIP TA. 2015


Penyusunan LAKIP Tahun 2015 Prov.Banten 1 Keg 70.000.000,00Penyusunan Dokemen Laporan Akhir Tahun 2015


Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2015

Prov.Banten 1 Keg 75.000.000,00Penyusunan Dokumen TAPKIN, IKU dan RKT Tahun 2015


Penyusunan Dokumen LAKIP TA. 2015

Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00Penyusunan Dokumen LPPD TA 2015


Penyusunan Dokemne Laporan Akhir Tahun 2015

Prov.Banten 1 Keg 10.000.000,00Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2015


Penyusunan Dokumen TAPKIN, IKU dan RKT Tahun 2015

Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Lapbul, Triwulan dan Evaluasi Kegiatan TA. 2015


1


Kegiatan (Output)

Anggaran Tahun 2015

LokasiTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

IndikatifLokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DISPORA PROVINSI BANTEN

Sebelum Perubahan DRPK Sesudah Perubahan DRPK

KodeUrusan/Bidang Urusan



Kegiatan (Output)

Anggaran Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan


Tabel 2.6

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 52


Penyusunan Dokumen LPPD TA 2015

Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00 Penyusunan Dokumen TEPA Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00

Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2015

Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Barang dan Jasa TA. 2015


Penyusunan Dokumen Lapbul, Triwulan dan Evaluasi Kegiatan TA. 2015

Prov.Banten 3 Dok 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015


Penyusunan Dokumen TEPA Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00Penyusunan Dokumen RENJA dan DRPK TA 2016


Penyusunan Dokumen Barang dan Jasa TA. 2015

Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Tahun 2016


Penyusunan Dokumen Monitoring Tahun 2015

Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00Penyusunan SPM Dispora Tahun 2015


Penyusunan Dokumen Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015

Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00Penyusunan SOP Dispora Tahun 2015


Penyusunan Dokumen RENJA dan DRPK TA 2016


Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Tahun 2016


Penyusunan SPM Dispora Tahun 2015


Penyusunan SOP Dispora Tahun 2015


1 19 9 2 Kegiatan : Penyusunan Kinerja Keuangan dan Kinerja Aset SKPD 485.000.000,00

Kegiatan : Penyusunan Kinerja Keuangan dan Kinerja Aset SKPD 565.000.000,00


Penyusunan dokumen evaluasi LRA, NERACA dan CALK SKPD TA. 2015


Pemantapan Verifikasi Keuangan


Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan inventarisasi barang/ jasa (aset) keg. SKPD dispora prov. Banten t.a 2015

Prov.Banten 3 Lap

12.668.000,00

Updating Software Penatausahaan Keuangan


Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan Dispora Prov. Banten T.A 2015.

Prov.Banten 5 Lap

465.619.000,00


Belanja Konsultasi Sistem Keuangan



Sosialisasi Pajak E-HilingProv.Banten 1 Paket 20.000.000,00



Prov.Banten 1 Paket 30.848.000,00 BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 53


1 19 10 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur


1 19 10 1 Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa 2.105.000.000,00

Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa 2.214.900.000,00

Tersedianya Barang Pakai habisProv. Banten 12 bulan

980.000.000,00 Tersedianya Barang Pakai habisProv. Banten 12 bulan

980.000.000,00

Pengadaan jasa perkantoranProv. Banten 12 bulan

500.000.000,00 Pengadaan jasa perkantoranProv. Banten 12 bulan

550.000.000,00

Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Prov. Banten 12 bulan

160.000.000,00 Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Prov. Banten 12 bulan

160.000.000,00

Tersedianya Makan MinumProv. Banten 12 bulan

170.000.000,00 Tersedianya Makan MinumProv. Banten 12 bulan

170.000.000,00

Pembinaan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Banten 1 Keg

220.000.000,00 Pembinaan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Banten 1 Keg

220.000.000,00

Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Prov. Banten 1 Keg

75.000.000,00 Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Prov. Banten 1 Keg

134.900.000,00







1 19 10 2 Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.450.000.000,00

Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.044.982.000,00

Belanja Modal Pengadaan alat-alat Angkutan Darat 6 unit, Kendaraan Roda 4, dan

Prov.Banten 1 Keg 100% 1.550.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi



Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) Prov.Banten 1 Keg 81.615.000,00


Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung / Jumlah Prov.Banten 1 Keg 4.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Printer Prov.Banten 1 Keg 100% 35.000.000,00

Belanja modal pengadaan alat penyimpanan perlk kantor Prov.Banten 1 Keg 154.615.000,00

Belanja Modal MeubelairProv.Banten 1 Keg 100% 300.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainya Prov.Banten 1 Keg 39.615.000,00


Belanja Modal Penggandaan Alat Rumah Tangga Prov.Banten 1 Keg 151.615.000,00

Belanja Modal alat-alat StudioProv.Banten 1 Keg 100% 20.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih Prov.Banten 1 Keg 9.322.000,00


Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Prov.Banten 1 Keg 56.115.000,00


Prov.Banten 1 Keg 100% 100.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat dapur Prov.Banten 1 Keg 21.000.000,00


Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainya Prov.Banten 1 Keg 69.015.000,00

Belanja Modal Pengadaan ACProv.Banten 1 Keg 100% 25.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer Prov.Banten 1 Keg 57.615.000,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer Prov.Banten 1 Keg 37.400.000,00

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 54


Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Kerja Prov.Banten 1 Keg 46.615.000,00

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Prov.Banten 1 Keg 27.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat Prov.Banten 1 Keg 8.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar Prov.Banten 1 Keg 36.615.000,00

Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi Prov.Banten 1 Keg 191.615.000,00

1 19 10 3 Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor

1.300.000.000,00

Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor

1.067.382.000,00


Prov.Banten


Jetpum, 15 Unit laptop dan PC dan 1 Kendraan

Dinas Roda 6, 27 Kendaraan Dinas Roda 4, 21 kendaraan Dinas

Roda 2, 1 Unit Micro Bus

500.000.000,00


Prov.Banten


Jetpum, 15 Unit laptop dan PC

741.180.000,00

Pemeliharaan Gedung Dispora Banten


Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Prov.Banten

1 Kendraan Dinas Roda 6, 27 Kendaraan Dinas Roda 4, 21 kendaraan Dinas Roda 2, 1 Unit

Micro Bus

326.202.000,00

Penataan Sarana Prasarana Taman Parkir

Prov.Banten 1 Keg50.000.000,00

Kegiatan : Peningkatan Kapas i tas Apartur Dispora Provins i Banten 250.000.000,00

Pembinaan Kapasitas Aparatur Dispora Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Keg 250.000.000,00

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 55


1 8 2 9 kegiatan: Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

1.837.331.000,00 kegiatan: Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

699.405.000,00

Penyedia Barang Habis Pakai Prov. Banten 12 Bln 250.000.000,00 Penyedia Barang Habis Pakai Prov. Banten 12 Bln 123.582.000,00

Pengadaan Barang Jasa Perkantoran

Prov. Banten 12 Bln 250.000.000,00 Pengadaan Barang Jasa Perkantoran

Prov. Banten 12 Bln 532.520.000,00

Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan

Prov. Banten 12 Bln 20.000.000,00 Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan

Prov. Banten 12 Bln 19.903.000,00

Pengadaan Makan Minum Prov. Banten 12 Bln 491.800.000,00 Penyediaan Makan Minum Prov. Banten 12 Bln 23.400.000,00


Prov. Banten 12 Bln 300.000.000,00


Prov. Banten 12 Bln 150.000.000,00


Prov. Banten 12 Bln 50.000.000,00


Prov. Banten 12 Bln 82.123.000,00


Prov. Banten 12 Bln 185.608.000,00


Prov. Banten 12 Bln 10.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan TV Prov. Banten 12 Bln 13.900.000,00


Prov. Banten 12 Bln 23.500.000,00



Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

150.000.000,00 Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Balai PPLP

150.000.000,00

Dalam daerah Prov. Banten 12 Bln 50.000.000,00 Dalam daerah Prov. Banten 12 Bln 50.000.000,00

Luar daerah Prov. Lainya 12 Bln 100.000.000,00 Luar daerah Prov. Lainya 12 Bln 100.000.000,00

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 56


Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan

435.726.000,00


Prov. Banten 12 Bln 75.222.000,00


Prov. Banten 12 Bln 89.560.000,00


Prov. Banten 12 Bln 113.450.000,00


Prov. Banten 12 Bln 44.800.000,00

Belanja Modal Pengadaan TV Prov. Banten 12 Bln 22.294.000,00


Prov. Banten 12 Bln 29.100.000,00


Prov. Banten 12 Bln 61.300.000,00

Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

108.300.000,00


Prov. Banten 12 Bln 102.600.000,00



1 23 1 Statistik Statistik

1 Penyediaan Data Pembangunan daerah 400.000.000,00

Penyediaan Data Pembangunan daerah 400.000.000,00













Workshop Penyediaan Data Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan

Prov. Banten 1 Dok 80.782.400,00Workshop Penyediaan Data Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan

Prov. Banten 1 Dok 40.381.400,00

Focus Group Decision (FGD) Kepemudaan Dan Keolahragaan Tahun 2015

Prov. Banten 1 Keg 107.712.400,00BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 57


1 URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB

1 8 Kepemuda dan Keolahragaan Kepemuda dan Keolahragaan

1 8 1 Program Kepemudaan dan Kepramukaan


Program Kepemudaan dan Kepramukaan


1 8 1 1 Kegiatan :Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana Prasarana Kepemudaan

1.800.000.000,00

Kegiatan :Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana Prasarana Kepemudaan

1.800.000.000,00


Prov.Banten 50 Org 115.285.000,00


Prov.Banten 50 Org 115.285.000,00


Prov.Banten 50 Org 112.155.000,00


Prov.Banten 50 Org 112.155.000,00









Pemberian Remisi


Pemberian Remisi






Kegiatan : Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan 1.100.000.000,00

Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Kepemudaan Prov.Banten 1 Kegiatan 131.566.000,00

Work Shop Pemetaan Pemberdayaan Pemuda Prov.Banten 1 Kegiatan 217.895.000,00

Pendampingan Calon Pemuda Terampil Prov.Banten 1 Kegiatan 144.979.000,00

Kemah PemudaProv.Banten 1 Kegiatan 605.560.000,00 BAPPEDA P

ROVINSI B

ANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 58


1 8 1 2 Kegiatan :Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

1.950.000.000,00

Kegiatan :Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

1.950.000.000,00




Prov.Banten 50 Peserta 879.828.000,00 Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten

Prov.Banten 50 Peserta 879.828.000,00


Prov.Banten 52 peserta 356.582.000,00 Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten

Prov.Banten 52 peserta 356.582.000,00


Prov.Banten 9 Juara LTUB 473.630.000,00 LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA)

Prov.Banten 9 Juara LTUB 473.630.000,00


Prov.Banten 5 pemuda pelopor 60.410.000,00 Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten

Prov.Banten 5 pemuda pelopor 60.410.000,00

1 8 1 3 Kegiatan : Pembinaan Kepramukaan. 434.343.000,00

Kegiatan : Pembinaan Kepramukaan. 434.343.000,00

Upacara HUT Pramuka Ke - 54 Tingkat Provinsi Banten

Prov.Banten 9 Kwartir 65.657.000,00 Upacara HUT Pramuka Ke - 54 Tingkat Provinsi Banten

Prov.Banten 9 Kwartir 65.657.000,00







1 8 1 4 Kegiatan : Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 900.000.000,00

Kegiatan : Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 1.550.000.000,00



Banten150.000.000,00



Banten208.720.000,00



Banten150.000.000,00



Banten208.720.000,00



Banten175.000.000,00



Banten268.720.000,00


Jawa Barat42 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi

Banten175.000.000,00


Jawa Barat42 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi

Banten208.720.000,00

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda di Bidang Pertanian


Banten250.000.000,00

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda di Bidang Budidaya Jamur


Banten208.720.000,00

Pelatihan Interprener pengelolaan Kewirausahaan Pemuda


Banten

Penyusunan Data Base Kewirausahaan Pemuda


Banten446.400.000,00 BAPPEDA P

ROVINSI B

ANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 59


1 8 1 5 Kegiatan : Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda 740.657.000,00

Kegiatan : Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda 740.657.000,00

PPAN Prov.Banten 5 Org 254.244.400,00 PPAN Prov.Banten 5 Org 254.244.400,00

BPAP Prov.Banten 32 Org 168.850.000,00 BPAP Prov.Banten 32 Org 168.850.000,00

KPN Prov.Banten 2 Org 122.130.600,00 KPN Prov.Banten 2 Org 122.130.600,00

Sosialisasi Bahaya HIV / AIDS dan Narkoba pada Organisasi pemuda

Prov.Banten 1 Keg 195.432.000,00 Sosialisasi Bahaya HIV / AIDS dan Narkoba pada Organisasi pemuda


1 8 1 6 Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 505.000.000,00

Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 655.000.000,00



150.000.000,00



244.240.500,00

Pelatihan Karakter Buillding Pemuda

Prov.Banten 32 Orang 130.000.000,00 Pelatihan Karakter Buillding Pemuda


Sosialiosasi Undang - Undang kepemudaan Kepada Organisasi kepemudaan

Prov.Banten 1 Keg 65.000.000,00 Sosialiosasi Undang - Undang kepemudaan Kepada Organisasi kepemudaan


Sosialisasi Narkoba dilingkungan OKP

Prov.Banten 1 Keg 160.000.000,00 Sosialisasi Narkoba dilingkungan OKP


1 8 2 Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga




1 8 2 2 Kegiatan: Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus

620.326.500,00

Kegiatan: Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus

934.326.500,00

TC Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS)

Prov.Banten 4 Cabor / 22 Atlet 175.046.000,00 TC Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS)


Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS)

Prov.Banten 4 Cabor / 22 Atlet 245.280.500,00 Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS)


Fasilitasi HAORNAS Prov.Banten 1 keg 200.000.000,00 Fasilitasi HAORNAS Prov.Banten 1 keg 114.615.000,00

Bintek Guru - Guru Olahraga Pendidikan

Prov.Banten 1 keg 150.970.000,00

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 60


1 8 2 7 Kegiatan : Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga 900.000.000,00

Kegiatan : Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga 900.000.000,00

Fasilitasi Sentra Keolahragaan 8 Kab/Kota

Prov. Banten 8 Kab/Kota 900.000.000,00 Fasilitasi Sentra Keolahragaan 8 Kab/Kota


1 8 2 4 Kegiatan : Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 2.700.000.000,00

Kegiatan : Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 2.871.151.500,00

Invitasi Olahraga Tradisional Prov. Banten 8 Kab/Kota 350.000.000,00 Pendataan Industri Olahraga dan Kelembagaan Olahraga Rekreasi


Fasilitasi persiapan Olahraga Rekreasi tingkat Nasional

Prov. Banten Nasional 100.000.000,00 Fasilitasi Persiapan Olahraga Tradisional tingkat Nasional

Prov. Banten Nasional 45.000.000,00

Lomba Senam Prov. Banten 8 Kab/Kota 250.000.000,00 Lomba Senam Prov. Banten 8 Kab/Kota 80.000.000,00

Lomba jalan Sehat Prov. Banten 5000 org 200.000.000,00 Lomba Olahraga Rekreasi Usia Dini

Prov. Banten 5000 org 60.000.000,00

Pendataan Industri Olahraga Prov. Banten 8 Kab/Kota 300.000.000,00 Invitasi Olahraga Tradisional Prov. Banten 8 Kab/Kota 445.000.000,00


Jalan Sehat dan Festival Olahraga Tradisional

Prov.Banten/Internasional

1 Keg 450.000.000,00

Fasilitasi Open turnamen Arung Jeram Luar Negeri 1 Keg 600.000.000,00

Fasilitasi Open turnamen Arung Jeram Prov.Banten 1 Keg 386.614.000,00

Fasilitasi Persiapan Offroad Adventure Nasional Prov.Banten 1 Keg 800.000.000,00

Fasilitasi Persiapan Offroad Adventure Nasional Prov.Banten 1 Keg 1.184.537.500,00

Fasilitasi Treeatlon NasionalPulo Umang 1 Keg

1 8 2 8 Kegiatan : Pembinaan Marching Band Gita Surosowan 5.000.000.000,00

Kegiatan : Pembinaan Marching Band Gita Surosowan 6.872.000.000,00

Fasilitasi Marching BandLuar Negeri 1 Keg 5.000.000.000,00

Fasilitasi Marching BandLuar Negeri 1 Keg 6.872.000.000,00

1 8 2 9 Kegiatan : Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO 650.000.000,00

Kegiatan : Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO 1.350.000.000,00

Perencanaa Konsultasi DEDProv. Banten 1 Dok 200.000.000,00

Perencanaan Konsultasi DEDProv. Banten 1 Dok 203.756.000,00

Perencanaa Konsultasi AMDALProv. Banten 1 Dok 150.000.000,00

Perencanaa Konsultasi AMDALProv. Banten 1 Dok 153.652.000,00

Konsultasi/ Koordinasi Teknis Penyusunan Rencana dan Pengelolaan SKO

Prov. Lainya 1 Dok 200.000.000,00

Konsultasi/ Koordinasi Teknis Penyusunan Rencana dan Pengelolaan SKO

Prov. Lainya 1 Dok 109.407.000,00

Sosialisasi Penyusunan Rencana dan Pengelolaan SKO Prov. Banten 1 Keg 100.000.000,00

Work Shop Penyusunan Standarisasi Kurikulum SKO Prov. Banten 1 Keg 239.794.000,00

Kajian Draft Prov. Banten 1 Dok 390.211.000,00

Konsultasi Master PlanProv. Banten 1 Dok 253.180.000,00

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 61


1 8 2 5 Kegiatan : Peningkatan SDM Keolahragaan 435.000.000,00

Kegiatan : Peningkatan SDM Keolahragaan 435.000.000,00





1 8 2 3 Kegiatan : Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan

499.724.000,00

Kegiatan : Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan

1.011.329.000,00







Fasilitasi Persiapan Banten Tangky Prov. Banten 1 Keg 511.605.000,00

1 8 2 6 Kegiatan : Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga 4.508.081.000,00

Kegiatan : Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga 4.446.476.000,00

Kejuaraan daerah ( Kejurda ) Tingkat Pelajar

Prov. Banten 6 Cbaor 761.605.000,00 Kejuaraan daerah ( Kejurda ) Tingkat Pelajar

Prov. Banten 6 Cbaor 664.720.000,00

Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional

Prov. Banten 7 Cabor 543.385.000,00 Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional

Prov. Banten 7 Cabor 540.385.000,00

Kejuaraan Tingkat Internasional (Taekwondo, Penca Silat dan Judo)

Prov. Banten 14 Atlet (3 Cabor) 405.045.000,00 Kejuaraan Tingkat Internasional (Taekwondo, Penca Silat dan Judo)


fasilitasi kejuaraan Olahraga Cabor Unggulan

Prov Lainya 127 Atlet (17 Cabor) 95.500.000,00 Fasilitasi kejuaraan Olahraga Cabor Unggulan

Prov Lainya 127 Atlet (17 Cabor) 95.500.000,00

Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII 2015

Prov. Banten 55 Atlet dan 26 Pelatih 1.869.776.000,00 Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII 2015

Prov. Banten 55 Atlet dan 26 Pelatih 2.000.000.000,00

Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi

Provinsi Banten 8 Cabor 582.770.000,00 Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi

Prov.i Banten 8 Cabor 741.770.000,00

Fasilitasi Persiapan Banten Tangky Prov. Banten 1 Keg 250.000.000,00

1 8 2 1 Kegiatan : Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga

290.207.000,00

Kegiatan : Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga

438.593.000,00

Pengembangan Wawasan Pengurus Asrama dan Pelatih PPLP

Prov.Banten 15 Orang 101.614.000,00 Pengembangan Wawasan Pengurus Asrama, Atlet, Pelatih dan Asisten pelatih PPLP


Workshop Pembinaan Manajemen Organisasi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar

Prov.Banten 75 Org 188.593.000,00 Workshop Pembinaan Manajemen Organisasi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar

Prov.Banten 75 Org 188.593.000,00

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 62


Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015

550.000.000,00 Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015

850.000.000,00

1 8 2 8Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP

Prov. Banten 12 Bln 225.000.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Atlet Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Prov. Banten 12 Bln 505.532.000,00

Pemeliharaan Alat Olahraga Atlet PPLP

Prov. Banten 12 Bln 325.000.000,00 Pengadaan Alat Olahraga Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Prov. Banten 12 Bln 344.468.000,00

1 8 2 10 Kegiatan: Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar

2.184.793.000,00 Kegiatan: Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar

3.298.793.000,00

1 8 2 11Pembinaan Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 780.000.000,00 Pembinaan Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 1.601.802.000,00

Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 150.000.000,00 Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 189.540.000,00

Pengembangan Wawasan Atlet, Pelatih dan Asisten pelatih PPLP

Prov.Banten 12 Bln 170.000.000,00 Workshop Peningkatan Kapasitas Vo2 Max Atlet PPLP

Prov.Banten 20 Atlet 122.426.000,00

Workshop Peningkatan Kapasitas Vo2 Max Atlet PPLP

Prov.Banten 20 Atlet 130.000.000,00 Try Out Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 1.142.863.000,00

Try Out Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 484.793.000,00 Seleksi Calon Atlet PPLP Prov. Banten 45 Orang 118.114.000,00

Pembinaan Atlet Pelajar Berprestasi Non PPLP

Prov.Banten 40 Orang 250.000.000,00 Cek Fisik dan Kesehatan Atlet PPLP


Seleksi Calon Atlet PPLP Prov. Banten 45 Orang 120.000.000,00

Cek Fisik dan Kesehatan Atlet PPLP


35.100.000.000,00 40.093.364.000,00 PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 SEBELUM PERUBAHAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 SESUDAH PERUBAHAN

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 63


DAFTAR : RKA SKPD PERUBAHAN APBD TA. 2015SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

SEBELUM SETELAH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN5 8 8 9

1.335.000.000,00 1.416.639.000,00 1.416.639.000,00

565.000.000,00 565.000.000,00 565.000.000,00 ‐

770.000.000,00 851.639.000,00 851.639.000,00 81.639.000,00

23.407.669.000,00 27.313.837.100,00 27.813.837.100,00

438.593.000,00 438.593.000,00 438.593.000,00 ‐

934.326.500,00 934.326.500,00 934.326.500,00 ‐

1.011.329.000,00 1.111.329.000,00 1.111.329.000,00 100.000.000,00

2.871.151.500,00 2.432.731.500,00 2.432.731.500,00 (438.420.000,00)

435.000.000,00 635.000.000,00 635.000.000,00 200.000.000,00

4.446.476.000,00 8.446.476.000,00 8.946.476.000,00 4.500.000.000,00

900.000.000,00 1.140.000.000,00 1.140.000.000,00 240.000.000,00

850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00 ‐

3.298.793.000,00 3.109.253.000,00 3.109.253.000,00 (189.540.000,00)

1.350.000.000,00 1.224.128.100,00 1.224.128.100,00 (125.871.900,00)

6.872.000.000,00 6.992.000.000,00 6.992.000.000,00 120.000.000,00

8.230.000.000,00 8.297.839.000,00 8.297.839.000,00

1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 ‐

1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 ‐

434.343.000,00 434.343.000,00 434.343.000,00 ‐

1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 ‐

740.657.000,00 608.496.000,00 608.496.000,00 (132.161.000,00)

655.000.000,00 855.000.000,00 855.000.000,00 200.000.000,00

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00

18 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda

19 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan

20 Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan

15 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

16 Pembinaan Kepramukaan.

17 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda

14 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Kepemudaan

9 Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga

10 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP

11 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar

12 Penyusunan dan Rencana Pengelolaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO)

13 Fasilitasi Marching Band Gita Surosowan

Program: Kepemudaan dan Kepramukaan

6 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga

7 Peningkatan SDM Keolahragaan

8 Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga

5 Pelayanan dan Pengawasan Organisasi keolahragaan

1 2


1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


3Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga

4 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus

No PROGRAM DAN KEGIATANPAGU ANGGARAN

BERTAMBAH/BERKURANG

Tabel 2.7

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 64


6.720.695.000,00 8.465.048.900,00 8.465.048.900,00

2.214.900.000,00 2.439.643.000,00 2.439.643.000,00 224.743.000,00

699.405.000,00 699.405.000,00 699.405.000,00 ‐

750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 ‐

150.000.000,00 103.670.000,00 103.670.000,00 (46.330.000,00)

1.067.382.000,00 818.014.500,00 818.014.500,00 (249.367.500,00)

1.044.982.000,00 2.860.290.400,00 2.860.290.400,00 1.815.308.400,00

435.726.000,00 435.726.000,00 435.726.000,00 ‐

108.300.000,00 108.300.000,00 108.300.000,00 ‐

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 ‐

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 ‐

40.093.364.000,00 45.893.364.000,00 46.393.364.000,00 6.300.000.000,00

Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah

30 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

TOTAL PAGU

27Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

28Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

29 Peningkatan Kapasitas Apartur

24 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah pada Balai PPLP

25 Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor

26 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

23 Koordinasi dan Kosultasi ke dalam dan keluar daerah


21 Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran

22 Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 65


FORMAT : AP/LAP-01

BULAN : Desember

SATUAN KERJA : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI BANTEN TRIWULAN : IV (Empat)

Pagu Anggaran Bobot Rencana

No Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)

(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 12 Bulan Aparatur Provinsi Banten 6.702.000.000,00 12,62 100,00 100,00 12,62 6.430.529.110,00 95,95 271.470.890,00 4,05

I

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 12 Bulan Aparatur Provinsi Banten 565.000.000,00 1,06 100,00 100,00 1,06 470.691.500,00 83,31 94.308.500,00 16,69

I Penyusunan Dokumen Evaluasi, Neraca dan CALK SKPD TA. 2015 12 Dokumen Laporan 13.713.000,00 0,03 100,00 0,03 13.713.000,00 100,00 0,00 0,00

II Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/ Jasa (aset) Kegiatan SKPD Dispora Provinsi Banten T.A 2015

2 Dokumen Laporan 12.668.000,00 0,02 100,00 0,02 12.545.500,00 99,03 122.500,00 0,97

III Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan Dispora Prov. Banten T.A 2015.

8 Dokumen Laporan 538.619.000,00 1,01 100,00 1,01 444.433.000,00 82,51 94.186.000,00 17,49

2 12 Bulan Aparatur Dispora Banten

Provinsi Banten 851.639.000,00 1,60 100,00 96,78 1,55 716.308.000,00 84,11 135.331.000,00 15,89

I Rakorbid Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora Prov. Banten Tahun 2015 1 Kegiatan ( 40 Orang ) 138.980.000,00 0,26 100,00 0,26 107.836.500,00 77,59 31.143.500,00 22,41

II 1 Kegiatan ( 50 Orang ) 136.739.000,00 0,26 100,00 0,26 110.603.000,00 80,89 26.136.000,00 19,11

III 1 Kegiatan ( 55 Orang ) 147.654.100,00 0,28 100,00 0,28 133.344.100,00 90,31 14.310.000,00 9,69

IV 1 Kegiatan ( 40 Orang, 2 Dok ) 122.270.000,00 0,23 100,00 0,23 116.253.500,00 95,08 6.016.500,00 4,92

V 1 Kegiatan ( 40 Orang, 2 Dok ) 86.709.500,00 0,16 100,00 0,16 75.557.500,00 87,14 11.152.000,00 12,86

VI 2 Dokumen 12.680.000,00 0,02 100,00 0,02 12.680.000,00 100,00 0,00 0,00

VII 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00

VIII 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00

IX 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00

X 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00

XI 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00

XII 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00

XIII 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00

XIV Penyusunan Dokumen Pelaporan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00

XV Penyusunan Dokumen Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00

XVI Penyusunan Dokumen Renja dan DRPK Tahun Anggaran 2016 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 7.195.000,00 81,62 1.620.000,00 18,38

XVII Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Tahun Anggaran 2016 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00

XVIII 5 Dokumen 109.641.400,00 0,21 75,00 0,15 64.688.400,00 59,00 44.953.000,00 41,00

Dilakukan pergeseran antar objek rekening

perlu dilakukan tidak kesesuaian nomeklatur

Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen Tapkin, Iku, RKT Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen LPPD Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen Laporan Bulanan, Triw ulan dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2015Penyusunan Dokumen TEPPA Tahun Anggaran 2015

RealisasiSasaran

Nama Program,

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHAPBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

KeuanganFisik (%)

Sisa Anggaran

Hambatan / Kendala

Lokasi

2

& Tolok Ukur Nama Kelompok

Belanja Tidak Langsung

Kegiatan

Perencanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2015 Perubahan, Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2016

Penyusunan Dokumen LAKIP Tahun Anggaran 2015

Peningkatan Kualitas Tata Keola Pemerintahan Daerah

Rapat Koordinasi Penyusunan Terbatas (RAKORTAS) Perencanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora Tahun 2015

Monitoring Program dan Kegiatan Dispora Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan TA 2015

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2015 Semester I dan II

Penyusunan Rencana Kerja dan DRPK Tahun Anggaran 2015 Perubahan, Rencana Kerja dan DRPK Tahun Anggaran 2016

Bintek Penyusunan RKA, DPA Tahun Anggaran perubahan RKA, DPA SKPD TA. 2016

Tabel 2.8

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 66


II Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedia: 1 buah Sofw are Aplikasi, 6 unit kendaraan roda 4, 1 buah Mesin Hitung Uang, 2 unit Mesin Fhoto Copy, 18 buah Filling Cabinet, 16 unit Lemari Besi, 1 buah Brand Kas, 10 buah White Board, 1 buah Mesin Pompa, 8 mesin penghancur kertas, 1 paket Gordyn, 2 buah Vacum Cleaner, 12 buah AC, 7 buah Dispenser, 1 buah Handy Cam, 3 buah Camera Video, 2 buah tangga lipat, 7 unit komputer, 8 printer, 27 buah meja kerja, 1 meja komputer, 27 kursi kerja, 1 set kursi, 1 paket sound sistem, dan meja tamu, dan 1 unit TV

Aparatur Provinsi Banten 2.860.290.400,00 5,39 100,00 100,00 5,39 2.583.615.000,00 90,33 276.675.400,00 9,67 tidak kesesuian harga antara DPA dan haraga pasar

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Terpelihara: 1 unit kendaraan roda 6, 16 kendaraan dinas roda 4, 21 kendaraan dinas roda 2, 50 unit AC, 3 mesin fhotochopy, 26 Laptop, 100 unit f illing cabinet,30 komputer, 30 laptop, 15 unit printer, 1 paket pemeliharaan gedung, 1 Unit Jetpump, 1 paket Gudang Penyimpanan, 1 Paket Jasa Kebersihan, 1 paket Wallfafer, 1 paket partisi kantor, 1 paket pemeliharaan dak kantor dan Kamar mandi

Aparatur Provinsi Banten 818.014.500,00 1,54 100,00 100,00 1,54 755.868.100,00 92,40 62.146.400,00 7,60 tidak dapat dilaksanakan karena belum mempunyai gedung

5 12 Bulan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Banten 2.439.643.000,00 4,59 100,00 100,00 4,59 2.077.286.439,00 85,15 362.356.561,00 14,85

I. Tersedia: ATK, Peralatan Listrik, Benda Pos, Bahan Kebersihan, Peralatan Makan-minum selama 12 bulan

466.465.000,00 0,88 100,00 0,88 341.333.600,00 73,17 125.131.400,00 26,83

II. 12 Bulan 1.447.739.000,00 2,73 100,00 2,73 1.307.778.839,00 90,33 139.960.161,00 9,67III. 12 Bulan 1.300.000,00 0,00 100,00 0,00 1.300.000,00 100,00 0,00 0,00

IV Fasilitasi Dispora dalam Pameran 1 Kegiatan 159.849.000,00 0,30 100,00 0,30 139.449.000,00 87,24 20.400.000,00 12,76V 1 Kegiatan 206.243.000,00 0,39 100,00 0,39 137.878.000,00 66,85 68.365.000,00 33,15

VI Pengelolaan dan Pelaporan Barang 1 Bulan 26.280.000,00 0,05 100,00 0,05 26.280.000,00 100,00 0,00 0,00

VII Pengelolaan dan Pelaporan Kepegaw aian 1 Bulan 131.767.000,00 0,25 100,00 0,25 123.267.000,00 93,55 8.500.000,00 6,45

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 Bulan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Banten 250.000.000,00 0,47 100,00 100,00 0,47 230.368.000,00 92,15 19.632.000,00 7,85 Efesiensi Anggaran

I. Pembinaan Kapasitas Aparatur 60 Orang 250.000.000,00 0,47 100,00 0,47 230.368.000,00 92,15 19.632.000,00 7,85

7 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 12 Bulan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Banten 750.000.000,00 1,41 100,00 97,14 1,37 621.179.581,00 82,82 128.820.419,00 17,18

I. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 12 Bulan 214.220.000,00 0,40 100,00 0,40 213.800.085,00 99,80 419.915,00 0,20

II. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 535.780.000,00 1,01 96,00 0,97 407.379.496,00 76,03 128.400.504,00 23,97

Sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Belum terealisasi karena sifat kegiatannya

Pembinaan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Penyediaan Barang Pakai Habis

Pengadaan Jasa PerkantoranPengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 67


8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Tersedia: 5 buah Flasdisk, 20 buah kursi Rapat, 50 buah kursi rapat, 8 buah Lemari Arsip, 1 paket Movitex, 3 buah mesin penghancur kertas, 3 Whiteboard, 1 unit mesin faksmile, 1 unit telepon cordless, 2 set meja makan, 10 buah meja belajar, 3 buah meja komputer, 1 unit kulkas, 1 unit prizer, 3 buah ac, 1 buah TV, 1 buah Mein Cuci, 1 paket penghias ruangan, 3 unit komputer, 3 unit notebook, 10 buah printer, 3 buah meja kerja biro, 1 set meja rapat kotak, 4 buah kursi tunggu, 2 unit proyektor, 1 unit handy cam dan 2 buah kamera DLSR

Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Banten 435.726.000,00 0,82 100,00 100,00 0,82 432.918.000,00 99,36 2.808.000,00 0,64

9 Penyediaan Barang dan Jasa Kantor Balai 12 Bulan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Banten 699.405.000,00 1,32 100,00 100,00 1,32 622.296.045,00 88,98 77.108.955,00 11,02

I. Penyediaan Habis Pakai 12 Bulan 146.982.000,00 0,28 100,00 0,28 143.423.299,00 97,58 3.558.701,00 2,42

II. Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan 19.903.000,00 0,04 100,00 0,04 19.831.000,00 99,64 72.000,00 0,36

III. Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 Bulan 532.520.000,00 1,00 100,00 1,00 459.041.746,00 86,20 73.478.254,00 13,80

10 12 Bulan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Banten 103.670.000,00 0,20 100,00 100,00 0,20 89.922.058,00 86,74 13.747.942,00 13,26

I. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah pada Balai 12 Bulan 32.670.000,00 0,06 100,00 0,06 26.027.500,00 79,67 6.642.500,00 20,33

II. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pada Balai 12 Bulan 71.000.000,00 0,13 100,00 0,13 63.894.558,00 89,99 7.105.442,00 10,01

11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Terpelihara: 10 Buah Ac, 1 Paket Rehab Toilet GOR PPLP dan 1 Paket Pemeliharaan Asrama PPLP

Aparatur Provinsi Banten 108.300.000,00 0,20 100,00 100,00 0,20 108.089.000,00 99,81 211.000,00 0,19 tidak sesuai dengan specsifikasi

III Kepemudaan dan Kepramukaan

12 Pemuda dan 10 Keompok/Organisasi Kepemudaan

Provinsi Banten 1.800.000.000,00 3,39 100,00 100,00 3,39 1.774.352.000,00 98,58 25.648.000,00 1,42 terkait agenda hari besar (HUT RI)

1 Kegiatan, 40 Orang 302.245.000,00 0,57 100,00 0,57 301.886.000,00 99,88 359.000,00 0,121 Kegiatan, 40 Orang 170.920.000,00 0,32 100,00 0,32 160.298.000,00 93,79 10.622.000,00 6,21

1 Kegiatan, 50 Orang 86.059.000,00 0,16 100,00 0,16 80.635.000,00 93,70 5.424.000,00 6,30

1 Kegiatan, 160 Orang 222.880.000,00 0,42 100,00 0,42 222.880.000,00 100,00 0,00 0,00

1 Kegiatan 107.420.000,00 0,20 100,00 0,20 107.005.000,00 99,61 415.000,00 0,39

1 Kegiatan 719.318.000,00 1,35 100,00 1,35 710.607.625,00 98,79 8.710.375,00 1,21

1 Kegiatan 191.158.000,00 0,36 100,00 0,36 191.040.375,00 99,94 117.625,00 0,06

13 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 8 Bulan Pemuda Provinsi Banten

Provinsi Banten 1.950.000.000,00 3,67 100,00 100,00 3,67 1.911.513.000,00 98,03 38.487.000,00 1,97 terkait agenda hari besar (HUT RI)I. FASILITASI KEGIATAN PASKIBRAKA 1.757.760.000,00 3,31 100,00 3,31 1.730.286.000,00 98,44 27.474.000,00 1,56

a. Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional 1 Kegiatan, 52 Paskibraka 246.848.000,00 0,46 100,00 0,46 246.527.000,00 99,87 321.000,00 0,13b. Pembinaa PASKIBRAKA dalam rangka HUT RI ke 68 1 Kegiatan, 50 Paskibraka 1.031.145.000,00 1,94 100,00 1,94 1.011.878.000,00 98,13 19.267.000,00 1,87c. Pengembangan Waw asan PURNA PASKIBRAKA INDONESIA (PPI) Provinsi

Banten1 Kegiatan, 52 Anggota PPI Provinsi Banten

479.767.000,00 0,90 100,00 0,90 471.881.000,00 98,36 7.886.000,00 1,64

1 Kegiatan, 9 Juara 100.125.000,00 0,19 100,00 0,19 97.892.000,00 97,77 2.233.000,00 2,23

1 Kegiatan, 5 Pemuda Pelopor Provinsi Banten

92.115.000,00 0,17 100,00 0,17 83.335.000,00 90,47 8.780.000,00 9,53

Pergesaran Rincian antar Objek belanja

Belum terealisasi karena sifat kegiatannya

II. Ffasilitasi Manajemen Pengelolaan Prasarana dan Sarana kepemudaan

Pemberian Penghargaan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan

III. Pengukuhan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi Banten

I. Rakor Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Life Skill)

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

II. Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) Tingkat Provinsi Banten

III. Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor

IV. Ramah Tamah Bersama Veteran / Perintis Kemerdekaan

V. Apel Kehormatan dan Renungan Suci

VI. Pengibaran dan Penurunan Bendera

VII. Pemberian Remisi

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 68


14 Pembinaan Kepramukaan 6 Bulan Pemuda Provinsi Banten

Provinsi Banten 434.343.000,00 0,82 100,00 100,00 0,82 431.118.000,00 99,26 3.225.000,00 0,74 terkait agenda hari besar (HUT P kI. Bintek Penyusunan Laporan Administrasi Kw artir 1 Kegiatan 65.908.000,00 0,12 100,00 0,12 65.835.000,00 99,89 73.000,00 0,11

II. Upacara Peringatan HUT Pramuka ke 54 Tingkat Provinsi Banten 1 Kegiatan 151.437.000,00 0,29 100,00 0,29 151.343.000,00 99,94 94.000,00 0,06III. Pengadaan Tenda Gugus Depan KIT 1 Kegiatan 94.300.000,00 0,18 100,00 0,18 94.174.000,00 99,87 126.000,00 0,13IV. Peningkatan Edukasi Saka Bahari 1 Kegiatan, 80 Pramuka 122.698.000,00 0,23 100,00 0,23 119.766.000,00 97,61 2.932.000,00 2,39

15 12 BulanKelompok Pemuda Kab/Kota

Provinsi Banten 1.550.000.000,00 2,92 100,00 100,00 2,92 1.384.169.000,00 89,30 165.831.000,00 10,70

1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda 208.720.000,00 0,39 100,00 0,39 200.896.000,00 96,25 7.824.000,00 3,75





1 Kegiatan, 1 Dokumen 446.400.000,00 0,84 100,00 0,84 309.901.000,00 69,42 136.499.000,00 30,58

16 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda 3 Bulan Pemuda Provinsi Banten

Provinsi Banten 608.496.000,00 1,15 100,00 100,00 1,15 535.158.000,00 87,95 73.338.000,00 12,05

I Fasilitasi Seleksi Peserta BPAP (Bhakti Pemuda Antar Provinsi) 15 Pemuda BPAP Provinsi Banten 161.742.000,00 0,30 100,00 0,30 156.229.000,00 96,59 5.513.000,00 3,41

II Fasilitasi Seleksi Peserta PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara) 4 Pemuda PPAN Provinsi Banten 291.962.000,00 0,55 100,00 0,55 224.375.000,00 76,85 67.587.000,00 23,15III Fasilitasi Seleksi Peserta KPN (Kapal Pemuda Nusantara) 4 Pemuda KPN Provinsi Banten 154.792.000,00 0,29 100,00 0,29 154.554.000,00 99,85 238.000,00 0,15

17 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 6 Bulan Pemuda Provinsi Banten 855.000.000,00 1,61 100,00 100,00 1,61 797.410.500,00 93,26 57.589.500,00 6,74 Terkait agenda

I Puncak Upacara Hari Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi Banten 700 Orang 244.851.000,00 0,46 100,00 0,46 240.770.500,00 98,33 4.080.500,00 1,67II Pelatihan Karakter Building Pemuda Tingkat Provinsi Banten 50 Orang 201.483.000,00 0,38 100,00 0,38 198.912.000,00 98,72 2.571.000,00 1,28II Sosialisasi Undang - Undang Kepemudaan 50 Orang 118.963.000,00 0,22 100,00 0,22 118.553.000,00 99,66 410.000,00 0,34IV Sosialisasi Narkoba 50 Orang 89.703.000,00 0,17 100,00 0,17 88.547.000,00 98,71 1.156.000,00 1,29IV Advokasi Perda Pembangunan Pemuda di Kab/Kota 50 Orang 200.000.000,00 0,38 100,00 0,38 150.628.000,00 75,31 49.372.000,00 24,69

18 Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan 12 Bulan Pemuda Provinsi Banten 1.100.000.000,00 2,07 100,00 100,00 2,07 1.071.022.000,00 97,37 28.978.000,00 2,63I Workshop Penyusunan SOP Kepemudaan 700 Orang 123.266.000,00 0,23 100,00 0,23 116.416.000,00 94,44 6.850.000,00 5,56II Workshop Pemetaan Pemberdayaan Pemuda 50 Orang 199.309.000,00 0,38 100,00 0,38 184.078.000,00 92,36 15.231.000,00 7,64II Pendampingan Calon Pemuda Terampil 50 Orang 126.065.000,00 0,24 100,00 0,24 125.315.000,00 99,41 750.000,00 0,59IV Kemah Pemuda 50 Orang 651.360.000,00 1,23 100,00 1,23 645.213.000,00 99,06 6.147.000,00 0,94

IV

19 12 Bulan Atlet Pelajar dan Pengurus Asrama PPLP

Provinsi Banten 438.593.000,00 0,83 100,00 100,00 0,83 432.820.500,00 98,68 5.772.500,00 1,32

I Bintek Pengembngan Waw asan Pengurus Asrama PPLP 15 Orang 101.014.000,00 0,19 100,00 0,19 98.639.000,00 97,65 2.375.000,00 2,35II Workhshop Pembinaan Manajemen Pendidikan dan Latihan Olahraga 75 Orang 337.579.000,00 0,64 100,00 0,64 334.181.500,00 98,99 3.397.500,00 1,01

20 12 Bulan Atlet Pelajar Paralimpic dan Pegaw ai

Provinsi Banten 934.326.500,00 1,76 100,00 100,00 1,76 917.534.500,00 98,20 16.792.000,00 1,80

I TC (Traning Centre) PEPARPENAS 2015 1 Kegiatan 368.906.500,00 0,69 100,00 0,69 368.199.500,00 99,81 707.000,00 0,19II Pelaksanaan PEPARPENAS 2015 1 Kegiatan 299.835.000,00 0,56 100,00 0,56 299.159.000,00 99,77 676.000,00 0,23III Peringatan Hari Olahraga Nasional ( HAORNAS) 1 Kegiatan 108.115.000,00 0,20 100,00 0,20 103.992.000,00 96,19 4.123.000,00 3,81IV Bintek Guru-Guru Olahraga Pendidikan 1 Kegiatan 157.470.000,00 0,30 100,00 0,30 146.184.000,00 92,83 11.286.000,00 7,17

21 10 Bulan Satkeholder Keolahragaan

Provinsi Banten 1.111.329.000,00 2,09 100,00 100,00 2,09 1.049.013.000,00 94,39 62.316.000,00 5,61

I Workshop Peningkatan Mutu Pembina Olahraga Prestasi 92 Orang 299.724.000,00 0,56 100,00 0,56 265.136.000,00 88,46 34.588.000,00 11,54

II Workshop Peningkatan Mutu Pembina Olahraga Tradisional 60 Orang 200.000.000,00 0,38 100,00 0,38 198.762.000,00 99,38 1.238.000,00 0,62

III Pelaksanaan Banten (Ten K) 10 K 1 Kegiatan 611.605.000,00 1,15 100,00 1,15 585.115.000,00 95,67 26.490.000,00 4,33

terkait agenda kegitan pada triw ulan II dan IV

Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga

Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga layanan Khusus

terkait agenda kegitan pada triw ulan II dan

Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan penyelengara Kejuaraan Olahraga

I. Bintek Kew irausahaan Pemuda Bidang Budidaya Lebah

VI. Penyusunan Data BaseKew irausahaan Pemuda

IV. Bintek Kew irausahaan Pemuda Bidang Budidaya Ikan Air Taw ar

V. Bintek Kew irausahaan Pemuda Bidang Budidaya Jamur

Pelayaan dan Pengawasan Organisasi Olahraga

Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda

II. Bintek Kew irausahaan Pemuda Bidang Budidaya Rumput Laut

III. Pelatihan Kew irausahaan Pemuda Bidang Perbengkelan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 69


22 1 Bulan

Masyarakat, Pelajar, Pegaw ai, Industri Olahraga dan Organisasi Olahraga Rekreasi

Provinsi Banten 2.432.731.500,00 4,58 100,00 100,00 4,58 2.181.733.700,00 89,68 250.997.800,00 10,32terkait agenda Nasional

I Pendataan Industri Olah Raga dan kelembagaan olahraga Rekreasi 2 Kegiatan 214.560.000,00 0,40 100,00 0,40 162.510.000,00 75,74 52.050.000,00 24,26II Fasilitasi Persiapan Invitasi Olahraga Tradisional Tk. Nasional 23 Orang (4 Cabor) 44.540.000,00 0,08 100,00 0,08 42.790.000,00 96,07 1.750.000,00 3,93III Lomba Senam 1 kegiatan (8 Kab/Kota) 78.365.000,00 0,15 100,00 0,15 71.531.000,00 91,28 6.834.000,00 8,72IV Lomba Olahraga Rekreasi Usia Dini 1 kegiatan (8 Kab/Kota) 60.270.000,00 0,11 100,00 0,11 60.270.000,00 100,00 0,00 0,00V Invitasi Olah Raga Tradisional Ke III Tingkat Provinsi 2 Kegiatan (4 Cabor) 387.210.000,00 0,73 100,00 0,73 308.914.000,00 79,78 78.296.000,00 20,22VI Jalan sehat dan Festival Olah Raga Tradisional 2 Kegiatan 367.770.000,00 0,69 100,00 0,69 365.505.000,00 99,38 2.265.000,00 0,62VII Rally Wisata Banten Tahun 2015 1 kegiatan 1.270.018.900,00 2,39 100,00 2,39 1.161.280.100,00 91,44 108.738.800,00 8,56

23 6 Bulan Pelatih dan Wasit Provinsi Banten

Provinsi Banten 635.000.000,00 1,20 100,00 100,00 1,20 631.598.000,00 99,46 3.402.000,00 0,54

I Sertif ikasi Wasit Cabang Olahraga Taekw ondo 40 Orang Wasit 255.000.000,00 0,48 100,00 0,48 254.696.000,00 99,88 304.000,00 0,12II Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Judo 40 Orang Wasit 180.000.000,00 0,34 100,00 0,34 179.732.000,00 99,85 268.000,00 0,15III Pelatihan Pelatih Pencak Silat 45 Orang Pelatih 200.000.000,00 0,38 100,00 0,38 197.170.000,00 98,59 2.830.000,00 1,42

24 Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga 12 Bulan Atlet Pelajar 8.946.476.000,00 16,85 100,00 98,19 16,54 8.484.246.560,00 94,83 462.229.440,00 5,17

I Kejuaraan Olahraga Daerah Tingkat Pelajar 2.000 Orang (4 Cabor) Provinsi Banten 766.710.000,00 1,44 100,00 1,44 737.671.360,00 96,21 29.038.640,00 3,79II Kejuaraan Olahraga tingkat Nasional 70 Orang (4 Cabor) Provinsi lainnya 528.960.000,00 1,00 100,00 1,00 524.223.000,00 99,10 4.737.000,00 0,90

III Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional 40 Orang (5 Cabor) Provinsi lainnya 405.045.000,00 0,76 60,00 0,46 233.032.200,00 57,53 172.012.800,00 42,47

IV Fasilitasi Kejuaraan Olahraga Cabor Unggulan 14 Orang (3 Cabor) Provinsi Banten 95.500.000,00 0,18 100,00 0,18 88.765.000,00 92,95 6.735.000,00 7,05

V Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII 2015 130 Orang (15 Cabor) Prov. Jaw a Barat 1.816.906.000,00 3,42 100,00 3,42 1.753.568.000,00 96,51 63.338.000,00 3,49VI Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi 71 Atlet dan 34 Pelatih Provinsi Banten 733.255.000,00 1,38 100,00 1,38 683.005.000,00 93,15 50.250.000,00 6,85

VI Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah (POSPEDA) VII Tahun 2015

1.800 Orang (21 Cabor) Provinsi Banten 4.600.100.000,00 8,66 100,00 8,66 4.463.982.000,00 97,04 136.118.000,00 2,96

25 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Olahraga 12 Bulan Provinsi Banten 1.140.000.000,00 2,15 100,00 75,73 1,63 790.509.000,00 69,34 349.491.000,00 30,66I Fasilitasi Sentra Keolahragaan 1 Kegiatan 1.106.600.000,00 2,08 75,00 1,56 762.365.000,00 68,89 344.235.000,00 31,11I Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Pelajar dan Masyarakat 1 Kegiatan 33.400.000,00 0,06 100,00 0,06 28.144.000,00 84,26 5.256.000,00 15,74

26 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015 12 Bulan Provinsi Banten 850.000.000,00 1,60 100,00 100,00 1,60 762.203.000,00 89,67 87.797.000,00 10,33I Pengadaan Sarana dan Prasarana Atlet PPLP 1 Kegiatan (1 Paket) 613.157.000,00 1,15 100,00 1,15 559.377.000,00 91,23 53.780.000,00 8,77II Pengadaan Alat Olahraga 1 Kegiatan (3 Paket) 236.843.000,00 0,45 100,00 0,45 202.826.000,00 85,64 34.017.000,00 14,36

27 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar 12 Bulan Atlet Pelajar PPLP

Provinsi Banten 3.109.253.000,00 5,86 100,00 100,00 5,86 2.827.933.200,00 90,95 281.319.800,00 9,05

I Pembinaan Atlet PPLP 28 Atlet (4 Cabor) 1.588.222.000,00 2,99 100,00 2,99 1.568.814.000,00 98,78 19.408.000,00 1,22II Pendidikan Atlet PPLP 28 Atlet (12 Bulan) 189.540.000,00 0,36 100,00 0,36 188.364.000,00 99,38 1.176.000,00 0,62III Workshop Peningkatan Kapasitas VO2 Max Atlet PPLP 28 Atlet (1 Kegiatan) 115.486.000,00 0,22 100,00 0,22 115.486.000,00 100,00 0,00 0,00IV Try Out Atlet PPLP 28 Atlet (5 Cabor) 889.671.000,00 1,68 100,00 1,68 640.213.200,00 71,96 249.457.800,00 28,04V Seleksi Calon Atlet PPLP 40 Atlet (1 Kegiatan) 83.574.000,00 0,16 100,00 0,16 81.338.000,00 97,32 2.236.000,00 2,68VI Cek Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP 28 Atlet (2 Kegiatan) 124.048.000,00 0,23 100,00 0,23 115.006.000,00 92,71 9.042.000,00 7,29VI Sosialisasi Program PPLP 100 Orang 118.712.000,00 0,22 100,00 0,22 118.712.000,00 100,00 0,00 0,00

28 Pembinaan Marching Band Gita Surosowan 12 Bulan Provinsi Banten 6.992.000.000,00 13,17 100,00 100,00 13,17 6.948.778.600,00 99,38 43.221.400,00 0,62I Fasilitasi Kegiatan Marching Band 1 Kegiatan 6.992.000.000,00 13,17 100,00 13,17 6.948.778.600,00 99,38 43.221.400,00 0,62

29 Sekolah Khusus Olahraga (SKO) 12 Bulan 8 Kab/Kota Provinsi Banten 1.224.128.100,00 2,31 100,00 100,00 2,31 1.205.179.100,00 98,45 18.949.000,00 1,55 harus I Study Pembangunan Sekolah Khusus Olahraga 1 Kegiatan (1 Dokumen) 109.407.000,00 0,21 100,00 0,21 95.425.000,00 87,22 13.982.000,00 12,78II Penyusunan Draft Kajian SKO 1 Kegiatan (1 Dokumen) 390.211.000,00 0,73 100,00 0,73 390.166.000,00 99,99 45.000,00 0,01III Workshop Standarisasi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan SKO 1 Kegiatan (60 Orang) 239.794.000,00 0,45 100,00 0,45 235.882.000,00 98,37 3.912.000,00 1,63IV Sosialisasi Hasil Kajian Sekolah Menengah Khusus Olahraga 1 Kegiatan (150 Orang) 484.716.100,00 0,91 100,00 0,91 483.706.100,00 99,79 1.010.000,00 0,21

Marching Band Gita Surosowan

Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga

Dalam proses pengadaan

Terkait agenda Nasional

Peningkatan SDM Keolahragaan

8 Kab/Kota

Pergeseran Antar Rincian

pergeseran SPD

terkait agenda internasional

Atlet Pelajar

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 70


V Penyediaan Data Pembangunan Daerah30 12 Bulan Provinsi Banten 400.000.000,00 0,75 100,00 100,00 0,75 393.094.500,00 98,27 6.905.500,00 1,73

I. Pengelolaan Data dan bahan Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015

1 Kegiatan 88.604.900,00 0,17 100,00 0,17 88.604.900,00 100,00 0,00 0,00

II. Bimtek Tatakelola Data dan Informasi dan Dokumentasi Pembangunan Kepemudaan dan keolahragaan Tahun 2015

1 Kegiatan (35 Orang) 95.058.500,00 0,18 100,00 0,18 94.043.000,00 98,93 1.015.500,00 1,07

III. Evaluasi dan Verif ikasi Data Kelembagaan Stakeholder Kepemudaan dan Keolahragaan

1 Kegiatan 68.242.800,00 0,13 100,00 0,13 65.920.800,00 96,60 2.322.000,00 3,40

IV. Workshop Penyediaan Data Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan 1 Kegiatan 40.381.400,00 0,08 100,00 0,08 40.108.400,00 99,32 273.000,00 0,68

V Fokus Group Descusion (FGD) Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 1 Kegiatan 107.712.400,00 0,20 100,00 0,20 104.417.400,00 96,94 3.295.000,00 3,06

53.095.364.000,00 100,00 100,00 #REF! 99,08 49.668.456.993,00 93,55 3.426.907.007,00 6,45JUMLAH

Aparatur dan Stakeholder Kepemudaan dan Keolahragaan

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 84


I. Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Penyusunan Kinerja Keuangan dan kinerja aset Dispora

Provinsi Banten

a. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten

100 % tahun 2016

MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp. 189.000.000

Tersedia Pelaksana kegiatan 11 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN

Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulan Dispora TA 2016 4 Dok

Penyusunan Inventarisasi SP2D Dispora TA 2016 4 Dok

Inventarisasi Data Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Dispora TA 2016

4 Dok

Pengelola SIMDA Keuangan Dispora TA 2016

4 Dok

Unit penggerak integritas Dispora Banten TA.2016

1 Keg

Penyusunan Laporan Pajak (PPN, PPh 21, PPh 22 & PPh 23 Dispora TA 2016

1 Dok

Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK Dispora TA 2016 12 bulan

Penyusunan Dokumen SOP Internal Keuangan Dispora TA 2016 12 bulan

Workshop Pemantapan Verifikasi Keuangan Dispora TA 2016 1 Keg

TLHP Dispora TA 2016 1 Dok

HASIL Penyusunan Laporan Keuangan. 100%

MANFAAT Meningkatnya kapabilitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Tahun 2016

DAMPAK Meningkatnya indeks keuangan daerah

74,57%

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



b. Rencana Biaya

1 Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulan Dispora TA 2016 13.616.000

2 Penyusunan Inventarisasi SP2D Dispora TA 2016 12.703.000

3 Inventarisasi Data Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Dispora TA 2016

13.182.000

4 Pengelola SIMDA Keuangan Dispora TA 2016

18.328.000

5 Unit penggerak integritas Dispora Banten TA.2016 14.388.000

6 Penyusunan Laporan Pajak (PPN, PPh 21, PPh 22 & PPh 23 Dispora TA 2016 11.540.000

7 Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK Dispora TA 2016 13.032.000

8 Penyusunan Dokumen SOP Internal Keuangan Dispora TA 2016 19.104.000

9 Workshop Pemantapan Verifikasi Keuangan Dispora TA 2016 66.200.000

10 TLHP Dispora TA 2016 6.907.000

Jumlah 189,000,000.00

c. Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN

LOKASI NAMA JUMLAH

Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulan Dispora TA 2016

Dispora dan DPKAD

Prov. Banten 4 Dok Prov.

Banten

Penyusunan Inventarisasi SP2D Dispora TA 2016

Aparatur/ Bendaharawan

pembantu keg. Dispora

Prov.Banten

4 Dok Prov.

Banten


Aparatur /Bendaharawan

pembantu kegiatan

Dispora Prov.Banten

4 Dok Prov.

Banten


Aparatur

/Bendaharawan

pembantu kegiatan

Dispora Prov.Banten

4 Dok Prov.

Banten

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN




Aparatur /Bendaharawan

pembantu kegiatan Dispora Prov.Banten

1 Keg Prov.

Banten


Aparatur Dispora Prov.Banten 1 Dok

Prov. Banten

Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK Dispora TA 2016

Aparatur Dispora Prov.Banten 12 bulan

Prov. Banten

Penyusunan Dokumen SOP Internal Keuangan Dispora TA 2016

Aparatur Dispora Prov.Banten 12 bulan Prov.

Banten

Workshop Pemantapan Verifikasi Keuangan Dispora TA 2016

Aparatur Dispora Prov.Banten 1 Keg Prov.

Banten

TLHP Dispora TA 2016 Aparatur

Dispora Prov.Banten 1 Dok Prov.

Banten

d. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN

J F M A M J J A S O N D


x x x X x x x x X X X X


x x x X


x x x X


x x x x


x


x x x x


x


x x x x


x x x

TLHP Dispora TA 2016 x x x x x x x x x x x x

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



2. Kegiatan Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan


INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN

PROGRAM

Terpenuhinnya Perencanaan,

Pengendalian dan evaluasi Kinerja

Pelaksanaan rencana

Pembangunan dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Banten

100 % tahun 2016

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.756,000,000.00

Tersedia Pelaksana kegiatan 11 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN Forum SKPD Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Tahun 2016

1 Keg

Bintek Penyusunan RKA dan DPA Dispora Tahun 2017

1 Keg

Evaluasi dan Pelaporan Fisik dan Keuangan Internal SKPD 12 Bulan

Penyusunan Renja dan DRPK Tahun 2017 1 Keg


1 Keg

Penyusunan Dokumen LAKIP Dispora Tahun 2016

2 dok

Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun 2016 1 dok

Penyusunan Dokumen Perkin, IKU dan RKT Tahun 2017 1 dok

Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016 1 dok

Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016 12 bln

Perencanaan Program dan Kegiatan RKA/DPA Tahun 2017

12 bln

Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Resposif Gender Dispora Tahun 2016.

1 dok

HASIL Tersusunnya Pengendalian

Evaluasi Program kegiatan 2016

100 % pada tahun

2016

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



dan Rancana Program kegiatan

2016

MANFAAT sebagai bahan acuan

perencanaan pelaksanaan

pembangunan dinas pemuda dan

Olahraga provinsi Banten

WTP pada tahun

2016

DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas

Aparatur

74,57%

b. Rencana Biaya

1. Forum SKPD Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Tahun 2016

263.184.900

2. Bintek Penyusunan RKA dan DPA Dispora Tahun 2017

94.194.500

3. Evaluasi dan Pelaporan Fisik dan Keuangan Internal SKPD 21.621.400

4. Penyusunan Renja dan DRPK Tahun 2017 176.349.700

5 Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2016

115.755.500

6 Penyusunan Dokumen LAKIP Dispora Tahun 2016 4.274.000

7 Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun 2016

4.274.000

8 Penyusunan Dokumen Perkin, IKU dan RKT Tahun 2017

11.924.000

9 Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016 4.274.000 10 Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016 4.274.000

11 Perencanaan Program dan Kegiatan RKA/DPA Tahun 2017

4.274.000

12 Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Resposif Gender Dispora Tahun 2016.

51.600.000

Jumlah 756.000.000

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



c. Kelompok Sasaran

Tolok Ukur Kelompok Sasaran

Lokasi Nama Jumlah

Forum SKPD Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Tahun 2016

Kab/Kota Aparatur Dispora

1 Keg Prov. Banten


Aparatur Dispora Prov.

Banten 1 Keg Prov.

Banten

Evaluasi dan Pelaporan Fisik dan Keuangan Internal SKPD


Banten

12 Bulan

Prov. Banten

Penyusunan Renja dan DRPK Tahun 2017


Banten 1 Keg Prov.

Banten



Banten 1 Keg Prov.

Banten



Banten 2 dok Prov.

Banten

Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun 2016


Banten 1 dok

Prov. Banten

Penyusunan Dokumen Perkin, IKU dan RKT Tahun 2017


Banten 1 dok

Prov. Banten

Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016


Banten 1 dok Prov.

Banten

Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016


Banten

12 bln

Prov. Banten



Banten

12 bln

Prov. Banten



Banten 1 dok

Prov. Banten

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN







X


X


X X X X X X X X X X X X

Penyusunan Renja dan DRPK Tahun 2017 X




X


X


X

Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016 X

Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016 X X X X X X X X X X X X




X

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur.

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor. a. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA


CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Dinas Pemuda dan Olahraga Provini Banten

100 % Pada Tahun 2016

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.756.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 8 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 (Elef) 2 Unit mini bus

Belanja modal peralatan kantor

1 Unit mesin TIK

Belanja modal Pengadaan Peralatan komputer

1 Unit mesin printer

HASIL Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehalibitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Tahun 2016

MANFAAT Terpasilitasinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

100%

DAMPAK Tercapainya Pegadaan Sarana dan Prasarana Kantor

100%

b. Rencana Biaya

1. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 (Elef)

738.535.000

2. Belanja modal peralatan kantor 4.500.000 3. Belanja modal Pengadaan Peralatan

komputer 12.965.000

Jumlah 756,000,000

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



c. Kelompok Sasaran


Lokasi Nama Jumlah

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 (Elef)

Aparatur Dispora 2 Unit

mini bus

Prov.Banten

Belanja modal peralatan kantor Aparatur Dispora

1 Unit mesin TIK

Prov.Banten

Belanja modal Pengadaan Peralatan komputer

1 Unit mesin printer

Prov.Banten



J F M A M J J A S O N D Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 (Elef)

X X

Belanja modal peralatan kantor X X Belanja modal Pengadaan Peralatan komputer

2. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor


INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM



MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp. 567.000.000,00 Tersedia Pelaksana kegiatan

8 orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

Pemeliharaan kendaraan Operasional dinas Roda 4 dan 2

1 Paket

Pemeliharaan komputer, notebook, laptop

1 Paket

Pemeliharaan perlengkapan kantor

1 Paket

HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur

Tahun 2016

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Dispoora

MANFAAT Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

100%

DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur

74.57%

b. Rencana Biaya

1. Pemeliharaan kendaraan Operasional dinas Roda 4 dan 2

266.433.000

2. Pemeliharaan komputer, notebook, laptop

146.117.000

3. Pemeliharaan perlengkapan kantor 154.450.000

Jumlah 567.000.000

c. Kelompok Sasaran


Lokasi Nama Jumlah


Kendaraan Roda 6, 4 dan 2 dan sarana

kantor 1 Paket Kota

Serang


Sarana prasarana kantor

1 Paket

Kota Serang


Sarana prasarana kantor

1 Paket


TOLOK UKUR/

KEGIATAN

BULAN








BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



3. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada

Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Banten



CAPAIAN PROGRAM



MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.1.481.760.000,00- Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN Tersedianya Barang Pakai habis 12 bulan Pengadaan Jasa Perkantoran 12 bulan Pengadaan Bahan Cetakan dan

Penggandaan 12 bulan

Fasilitasi Dispora Dalam Pameran

1Keg

Bintek Penyusunan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

1 Keg

Penyelenggaran Pospenas Tahun 2016 1 Keg

Tim Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Arsip 1 Keg

Pembenahan Arsip Tak Beraturan 1 Keg

Tim Pengelola Informasi Provinsi Banten 1 Keg

Tim Bazeting Provinsi Banten

HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur Dispoora

Tahun 2016


100%


74,57%

b. Rencana Biaya

1. Tersedianya Barang Pakai habis 292.905.000 2. Pengadaan Jasa Perkantoran 728.880.000 3. Pengadaan Bahan Cetakan dan

Penggandaan 31.400.000

4. Fasilitasi Dispora Dalam Pameran 68.284.000 5 Bintek Penyusunan Penilaian Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP) 133.910.000

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



6 Penyelenggaran Pospenas Tahun 2016 162.299.000 7 Tim Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan

Arsip 15.340.000

8 Pembenahan Arsip Tak Beraturan 15.990.000 9 Tim Pengelola Informasi Provinsi Banten 17.412.000 10 Tim Bazeting Provinsi Banten 15.340.000

Jumlah 1,481,760,000

c. Kelompok Sasaran


Lokasi Nama Jumlah

Tersedianya Barang Pakai habis Aparatur 12 bulan Kota Serang

Pengadaan Jasa Perkantoran Aparatur 12 bulan Kota Serang

Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan

Aparatur 12 bulan Kota Serang

Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Aparatur 1 Keg Kota serang

Bintek Penyusunan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Aparatur 1 Keg Kota Serang

Penyelenggaran Pospenas Tahun 2016

Aparatur 1 Keg

Kota Serang

Tim Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Arsip

Aparatur 1 Keg Kota Serang

Pembenahan Arsip Tak Beraturan Aparatur

1 Keg Kota

Serang Tim Pengelola Informasi Provinsi Banten

Aparatur 1 Keg

Kota Serang

Tim Bazeting Provinsi Banten Aparatur

1 Keg Kota

Serang



J F M A M J J A S O N D Tersedianya Barang Pakai habis


Pengadaan Jasa Perkantoran


Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan


Fasilitasi Dispora Dalam Pameran

X

Bintek Penyusunan X

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Penyelenggaran Pospenas Tahun 2016

X

Tim Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Arsip

X

Pembenahan Arsip Tak Beraturan

X

Tim Pengelola Informasi Provinsi Banten

X

Tim Bazeting Provinsi Banten

X

4. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Aparatur


INDIKATOR KINERJA


CAPAIAN PROGRAM

Tercapainya Pembinan Kapasitas Aparatur Dispora Provini Banten


MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp. 189.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 8 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN Pembinaan Kapasitas Aparatur Dispora Provinsi Banten 1 Keg

HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur Dispoora

Tahun 2016


100%


74,57%

b. Rencana Biaya

1. Pembinaan Kapasitas Aparatur Dispora Provinsi Banten

189,000,000

Jumlah 3000,000,000

c. Kelompok Sasaran


Lokasi Nama Jumlah

Pembinaan Kapasitas Aparatur Dispora Provinsi Banten

Aparatur Dispora

1 Keg Prov.Banten

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN





J F M A M J J A S O N D Pembinaan Kapasitas Aparatur Dispora Provinsi Banten

X

5. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Banten.



CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provini Banten


MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.315.000.000

Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN Luar Daerah 12 bulan Dalam Daerah 12 bulan

HASIL Tercapainya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah

Tahun 2016

MANFAAT Terpasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah

100%

DAMPAK Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Pemerintah

100%

b. Rencana Biaya

1. Luar Daerah 122.155.000 2. Dalam Daerah 192.845.000

Jumlah 315,000,000 c. Kelompok Sasaran


Lokasi Nama Jumlah

Luar Daerah Aparatur 12 bulan Kota Serang

Dalam Daerah Aparatur 12 bulan Kota Serang

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN




TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN J F M A M J J A S O N D

Luar Daerah X X X X X X X X X X X X Dalam Daerah X X X X X X X X X X X X

6. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai

Pembinaan dan Pendidikan Dinas Pemuda dan Olah Raga

Provinsi Banten



CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pendidikan Dispora Prov. Banten


MASUKAN


KELUARAN Belanja modal Pengadaan Elektronik

1 Unit

Belanja modal Pengadaan Barang Nonkapitalis

4 Unit

Belanja modal Pengadaan kendaraan dinas

1 Unit

Belanja modal Pengadaan Gedung dan bangunan

1 Paket

HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur pada balai Pembinaan dan Pendidikan Dispora Banten.

Tahun 2016


100%


74,57%

b. Rencana Biaya

1. Belanja modal Pengadaan Elektronik 2.700.000 2. Belanja modal Pengadaan Barang

Nonkapitalis 3.750.000

3. Belanja modal Pengadaan kendaraan dinas 368.250.000

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



4. Belanja modal Pengadaan Gedung dan bangunan

381.300.000

Jumlah 756.000.000

c. Kelompok Sasaran


Lokasi Nama Jumlah

Belanja modal Pengadaan Elektronik

Aparatur 1 Unit Kota Serang




Aparatur 1 Unit

Kota Serang


Aparatur 1 Paket

Kota serang




Belanja modal Pengadaan Elektronik

X


X


X


X

7. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai

Pembinaan dan Pelatihan Olahraga.



CAPAIAN PROGRAM



MASUKAN


KELUARAN Belanja Pengadaan ATK 12 Bln Belanja Alat - Alat Listrik 12 Bln Belanja Alat dan bahan

Kebersihan 12 Bln

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Belanja beban Listrik dan Telepon

12 Bln


Tahun 2016


100%


40%

b. Rencana Biaya

1. Belanja Pengadaan ATK 188.010.000 2. Belanja Alat - Alat Listrik 118.012.000 3. Belanja Alat dan bahan Kebersihan 18.758.000 4. Belanja beban Listrik dan Telepon 84.720.000 Jumlah 409,500,000

c. Kelompok Sasaran


Lokasi Nama Jumlah

Belanja Pengadaan ATK Aparatur 12 Bln Kota Serang

Belanja Alat - Alat Listrik Aparatur 12 Bln Kota Serang

Belanja Alat dan bahan Kebersihan Aparatur

12 Bln Kota

Serang

Belanja beban Listrik dan Telepon Aparatur

12 Bln Kota

serang




Belanja Pengadaan ATK X X X X X X X X X X X X

Belanja Alat - Alat Listrik X X X X X X X X X X X X Belanja Alat dan bahan Kebersihan


Belanja beban Listrik dan Telepon


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



8. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Pada Balai

Pembinaan dan Pendidikan Olahraga Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Banten.


INDIKATOR KINERJA


CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Pada Balai Pembinaan dan Pendidikan Dinas Pemuda dan Olahraga Provini Banten


MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.110.250.000. Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN Dalam Daerah 12 bulan Luar Daerah 12 bulan

HASIL Tercapainya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah

Tahun 2016

MANFAAT Terpasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah

100%

DAMPAK Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Pemerintah

100%

b. Rencana Biaya

1. Dalam Daerah 87.000.000 2. Luar Daerah 23.250.000 Jumlah 110,250,000

c. Kelompok Sasaran


Lokasi Nama Jumlah

Dalam Daerah Aparatur 12 bulan Kota Serang Luar Daerah Aparatur 12 bulan Kota Serang




Dalam Daerah X X X X X X X X X X X X Luar Daerah X X X X X X X X X X X X

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



9. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor Pada

Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga



CAPAIAN PROGRAM



MASUKAN


KELUARAN Pemeliharaan Kendaraan 3 Unit / 12 Buln


34 Unit

Pemeliharaan Bangunan/gedung

3 Gedung

Pemeliharaan Taman 1 kegiatan


Tahun 2016


100%


74,57%

b. Rencana Biaya

1. Pemeliharaan Kendaraan 16.940.000 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor 38.500.000

3. Pemeliharaan Bangunan/gedung 153.060.000 4. Pemeliharaan Taman 12.000.000 Jumlah 220.500.000

c. Kelompok Sasaran


Lokasi Nama Jumlah

Pemeliharaan Kendaraan Aparatur 3 Unit / 12 Buln

Kota Serang



BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Pemeliharaan Bangunan/gedung Aparatur 3

Gedung Kota

Serang

Pemeliharaan Taman Aparatur 1 kegiatan

Kota Serang




Pemeliharaan Kendaraan X X X X X X X X X X X X Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor


Pemeliharaan Bangunan/gedung


Pemeliharaan Taman X X X X X X X X X X X X

III. Program Kepemudaan dan kepramukaan

1. Kegiatan :Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Kepemudaan


INDIKATOR KINERJA


CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pemberian penghargaan bagi pemuda yang berprestasi serta organisasi dan lembaga pemuda dalam pembangunan daerah.

100 % Organisasi/lembaga kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan dan sarana prasarana serta pengharagaan bagi pemuda berprestasi

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.756.000.000

Tersedia Pelaksana kegiatan 12 Kelompok Tersedia waktu pelaksanaan 6 Bulan

KELUARAN Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2016

50 Org

HASIL Jumlah kelompok / Organisasi kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan

3 Kelompok /Organisasi Kepemudaan

MANFAAT Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan

100%

DAMPAK 1. Meningkatnya Indek Pembangunan Manuisia. (IPM)

2. Meningkatnya LPE

74,57% 65,67%

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



b. Rencana Biaya

1. Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2016

756.000.000

Jumlah 756.000.000

c. Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK

SASARAN LOKASI

NAMA JUMLAH

Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2016

Pemuda 50 Org Prov. Banten



J F M A M J J A S O N D Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2016

X

2. Kegiatan :Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan

Kepeloporan Pemuda


INDIKATOR KINERJA


CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pemuda yang telah Mendapatkan Pembinaan Kepemimpinan dan peloporan.

100 % Organisasi kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan Kepemimpinan

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.1.456.560.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 7 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 6 Bulan

KELUARAN

Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

52 Anggota Paskibraka


50 Anggota Paskibraka


52 Anggota PPI Provinsi Banten


9 Juara LTUB

Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten 5 pemuda pelopor

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



HASIL Meningkatnya Kemampuan Pemuda dalam kepemimpinan melalui kegiatan Paskibaraka

100%

MANFAAT Tumbuhnya peran serta pemuda dalam pembinaan kepemimpinan masa depan

Tahun 2016

DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)

74,57%

b. Rencana Biaya

1 Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

232.083.000

2 Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten

777.343.000

3 Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten 287.524.000

4 LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA)

102.370.000

5 Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten 57.240.000

Jumlah 1.456.560.000

c. Kelompok Sasaran


LOKASI NAMA JUMLAH


Paskibraka 52 Anggota Paskibraka

Prov.

Banten


Pemuda 50 Anggota Paskibraka

Prov. Banten


Pemuda 52 Anggota PPI Provinsi

Banten

Prov. Banten


Pemuda 9 Juara LTUB

Prov. Banten


Pemuda 5 pemuda pelopor

Prov. Banten

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN







X


X


x


x


x

3. Kegiatan : Pembinaan Kepramukaan.


INDIKATOR KINERJA


CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Organisasi Kepramukaan yang telah Mendapatkan Pembinaan kepemimpinan

100 % Organisasikepramukaan yang telahmendapatkan pembinaan Kepemimpinan

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp. 535.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 7 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 3 Bulan

KELUARAN Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan Keterampilan Kepramukaan

1 Angkatan

Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2016 1 Keg. Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional

tahun 2016 32 Paket

Pembinaan Administrasi dan Teknik Kepramukaan bagi Pembina

1 Lokasi

HASIL Meningkatnya kemampuan pemuda dalam peran sertanya pembangunan daerah Bidang kepramukaan

100%

MANFAAT Meningkatnya peran kepemudaan, pengetahuan, kemampuan sumber daya pemuda

tahun 2016

DAMPAK Meningkatnya IPM 74,57%

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



b. Rencana Biaya

1. Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan Keterampilan Kepramukaan 89.255.000

2. Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2016 244.350.000 3. Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional tahun

2016 79.390.000

4. Pembinaan Administrasi dan Teknik Kepramukaan bagi Pembina 122.505.000

Jumlah 535.500.000

c. Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK

SASARAN LOKASI

NAMA JUMLAH

Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan Keterampilan Kepramukaan

Pramuka 1 Angkatan

Prov. Banten

Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2016

Pramuka 1 Keg. Prov banten

Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional tahun 2016

Pramuka 32 Paket

Prov. Banten


Pramuka 1 Lokasi

Prov. Banten


TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN J F M A M J J A S O N D

Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan Keterampilan Kepramukaan

X

Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2016

X

Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional tahun 2016

X


X

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



4. Kegiatan : Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda


INDIKATOR KINERJA


CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya ketrampilan pemudaan yang telah Mendapatkan Pembinaan Kewirausahaan dan Kepemimpinan

100 % Organisasi kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan Kewirausahaan dan Kepemimpinan

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp. 2.079.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 2 Bulan

KELUARAN Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Tingkat Provinsi Banten

60 Orang Se-Provinsi Banten, FKP

dan OKP

Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

48 orang Wirausaha Muda Pemula

Provinsi Banten

Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif


Provinsi Banten Pelatihan Penguatan

Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan


Provinsi Banten

Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga


Provinsi Banten Pelatihan Penguatan

Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa


Provinsi Banten Rancangan Pergub Lembaga

Permodalaan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Provinsi Banten

70 Orang Dinas Teknis FKP,OKP dan Dinas Kab/Kota Se -

Provinsi Banten Temu Usaha Wirausaha Muda

Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Banten

100 Orang Wirausaha Muda Pemula

Provinsi Banten HASIL Sebagai Wadah Pembinaan

Kewirausahaan Pemuda dan Meningkatnya kemampuan pemuda dalam peran sertanya pembangunan daerah

100%

MANFAAT Meningkatnya peran dan tahun 2016

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



kewirausahaan kepemudaan, pengetahuan, kemampuan sumber daya pemuda


74,57%

b. Rencana Biaya

1 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Tingkat Provinsi Banten

84.864.000

2 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 274.832.000

3 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif 266.657.000

4 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan 274.630.000

5 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga 274.564.000

6 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa

278.587.000

7 Rancangan Pergub Lembaga Permodalaan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Provinsi Banten

212.579.000

8 Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Banten

412.287.000

Jumlah 2.079.000.000

c. Kelompok Sasaran


LOKASI NAMA JUMLAH

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Tingkat Provinsi Banten

Pemuda 60 Orang Se-

Provinsi Banten, FKP

dan OKP

Prov. Banten


Organisas kepemudaan

48 orang Wirausaha

Muda Pemula Provinsi Banten

Prov. Banten



48 orang Wirausaha


Prov. Banten

Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda


48 orang Wirausaha

Prov. Banten

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan




48 orang Wirausaha


Prov. Banten

Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa


48 orang Wirausaha


Prov. Banten

Rancangan Pergub Lembaga Permodalaan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Provinsi Banten


70 Orang Dinas Teknis FKP,OKP dan

Dinas Kab/Kota Se -

Provinsi Banten

Prov. Banten

Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Banten


100 Orang Wirausaha


Prov. Banten





x x


x x


X X

Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan

X X


X X

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN




X X


X X


X X

5. Kegiatan : Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda


INDIKATOR KINERJA


CAPAIAN PROGRAM

- Tercapainya Perwakilan Pemuda Mewakili Kab/Kota Ke Tingkat Provinsi Banten

- Tercapainya Kolompok Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam Peningkatan SDM Pemuda

8 Kab / Kota 12 Kelompok

MASUKAN


KELUARAN PPAN 5 Org Pemuda BPAP 15 Org Pemuda KPN 5 Org Pemuda

HASIL Sebagai Wadah Pembinaan Pemuda dan Meningkatnya kemampuan pemuda dalam peran sertanya pembangunan daerah

100%

MANFAAT Meningkatnya peran kepemudaan, pengetahuan, kemampuan sumber daya pemuda

tahun 2016


74,57%

b. Rencana Biaya

1. PPAN 243.022.500 2. BPAP 102.504.500 3. KPN 126.973.000

Jumlah 475,500,000

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



c. Kelompok Sasaran


LOKASI NAMA JUMLAH

PPAN Pemuda 5 Org Pemuda

Prov. Banten

BPAP Pemuda 15 Org Pemuda

Prov. Banten

KPN Pemuda 5 Org Pemuda

Prov. Banten




PPAN x BPAP X KPN x

6. Kegiatan : Penguatan Kelembagaan kepemudaan



CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Organisasi Kepemudaan yang telah Mendapatkan Pembinaan Kepemimpinan

100 % Organisasi kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan Kepemimpinan

MASUKAN


KELUARAN Puncak Hari Sumpah Pemuda Tk. Prov, Banten Tahun 2016

500 Org peserta upacara

Pelatihan Karakter Building Pemuda Tahun 2016 50 org

HASIL Sebagai Wadah Pembinaan Pemuda dan Meningkatnya kemampuan pemuda dalam peran sertanya pembangunan daerah

100%

MANFAAT Meningkatnya peran dan kewirausahaan kepemudaan, pengetahuan, kemampuan sumber daya pemuda

tahun 2016


74,57%

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



b. Rencana Biaya

1 Puncak Hari Sumpah Pemuda Tk. Prov, Banten Tahun 2016 131.824.500

2 Pelatihan Karakter Building Pemuda Tahun 2016 183.175.500

Jumlah 315,000,000

c. Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN LOKASI

KAB,KOTA/K

EC NAMA JUMLAH

Puncak Hari Sumpah Pemuda Tk. Prov, Banten Tahun 2016

Organisasi

500 Org peserta upacara

Prov. Banten

Pelatihan Karakter Building Pemuda Tahun 2016

Organisasi 50 org

Prov. Banten


TOLOK UKUR/

KEGIATAN

BULAN


Puncak Hari Sumpah Pemuda Tk. Prov, Banten Tahun 2016

x


X

7. Kegiatan : Pengembangan dan Standarisasi Sarana

Kepemudaan


INDIKATOR KINERJA


CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya Pengembangan sarana Kepemudaan yang berstandar Nacional dan Internacional.

100 % Organisasi/lembaga kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan dan standarisasi sarana Kepemudaan

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.315.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 Kelompok Tersedia waktu pelaksanaan 6 Bulan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



KELUARAN Kemah Pemuda 250 Orang HASIL Jumlah kelompok / Organisasi

kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan

3 Kelompok /Organisasi Kepemudaan

MANFAAT Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan

100%

DAMPAK 1. Meningkatnya Indek Pembangunan Manuisia. (IPM)

2. Meningkatnya LPE

74,57% 65,67%

b. Rencana Biaya

1. Kemah Pemuda 315.000.000 Jumlah 315,000,000

c. Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI

(KAB,KOTA/KEC)NAMA JUMLAH

Kemah Pemuda Pemuda 250 Orang Provinsi Banten



J F M A M J J A S O N D Kemah Pemuda X

IV. Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan

Olahraga

1. Kegiatan Pembinaan Manajemen pengelola Organisasi dan

penyelenggaraan kejuaraan Olahraga



CAPAIAN PROGRAM

- Tercapainya Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Kejuaraan Tingkat Nasional/Regional.

- Tercapainya Tingkat Pemenuhan Prasarana dan Sarana Olahraga

20 Cabor / 18 Event

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp. 126.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 6 Orang

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan KELUARAN

Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga

1 Kegiatan

HASIL Terbinanya Atlet pelajar PPLP dan Non PPLP Cabang Olahraga Berprestasi dan meningkatnya Kegiatan Olahraga di Masyarakat

100%

Tercapainya Penyelenggaraan Pembina, Pelatihan dan Pendidikan Atlet Pelajar berprestasi

100%

MANFAAT Rasio Cabang olahraga Berprestasi Terhadap Jumlah Kejuaraan Tingkat Nasional / Internasional

20 Event di tahun 2016


74,57%

b. Rencana Biaya

1 Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga

126,000,000

Jumlah 126,000,000

c. Kelompok Sasaran



J F M A M J J A S O N D Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga

X

2. Kegiatan: Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus


INDIKATOR KINERJA


CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya cabang olahraga pelajar ke tingkat nasional

100% Pada tahun 2016

MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp. 630.000.000


LOKASI NAMA JUMLAH


Masyarakat 1 Kegiatan

Provinsi Banten

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 4 Bulan

KELUARAN

Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2016 4 Cabor / 22 Atlet

Fasilitasi HAORNAS 1 keg Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan 1 keg

HASIL Terlaksanakannya keikutsertaan atlet

pelajar Provisi baten dalam kejuaraan tingkat daerah dan Nasional

100 % pada Tahun 2016

Meningkatnya Motifasi para atlet pelajar untuk berprestasi pada tingkat nasional

Tahun 2016


74,57%

b. Rencana Biaya

1 Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2016

500.160.900

2 Fasilitasi HAORNAS 21.290.000 3 Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan 108.549.100 Jumlah 630.000.000

c. Kelompok Sasaran


KAB,KOTA/KEC NAMA JUMLAH

Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2016

Atlet Pelajar Prov. Banten

4 Cabor / 22 Atlet

Prov. Banten

Fasilitasi HAORNAS Steakholders 1 keg Prov. Banten

Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan

Steakholders 1 keg

Prov. Banten



J F M A M J J A S O N D Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2016

X

Fasilitasi HAORNAS X Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan

X

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



3. Kegiatan : Pelayanan dan Pengawasan Organisasi keolahragaan


INDIKATOR KINERJA


CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pelayanan dan pengawasan organisasi keolahragaan

Standarisasi dan akreditasi bagi organisasi keolahragaan

MASUKAN


KELUARAN

Bintek Olahraga Berprestasi 8 Kab/Kota Bintek Olahraga Masyarakat 8 Kab/Kota

HASIL Ter sertifikasi dan akreditasi organisasi Olahraga

100%

MANFAAT meningkatnya prestasi olahraga pada masyarakat

Tahun 2016


74,57%

b. Rencana Biaya

1 Bintek Olahraga Berprestasi 126.000.000

2 Bintek Olahraga Masyarakat 126.000.000 Jumlah 252.000.000

c. Kelompok Sasaran


LOKASI NAMA JUMLAH

Bintek Olahraga Berprestasi

Lembaga, Organisasi olahraga

8 Kab/Kota

Provinsi Banten

Bintek Olahraga Masyarakat

Lembaga, Organisasi olahraga

8 Kab/Kota

Provinsi Banten



J F M A M J J A S O N D Bintek Olahraga Berprestasi x

Bintek Olahraga Masyarakat X

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



4. Kegiatan : Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri

Olahraga


INDIKATOR KINERJA


CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembinaan olahraga Rekreasi serta industri keolahragaan

Terbinanya olahraga rekreasi dan industry olahraga

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.441.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 1 Bulan

KELUARAN Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar 1 keg /24 Orang

Jalan sehat Rangkaian HUT Banten 1 keg / 5 cabor

HASIL Terbinannya Rekreasi olahraga dan industri olahraga

100%

MANFAAT Meningkatnya olahraga masal dan kualitas produk/jasa yang dihasilkan industri olahraga

Tahun 2016


74,57%

b. Rencana Biaya

1. Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar 254.424.000 2. Jalan sehat Rangkaian HUT Banten 186.576.000 Jumlah 441.000.000

c. Kelompok Sasaran


LOKASI NAMA JUMLAH

Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar

Stakeholders 1 keg /24 Orang

Provinsi Banten

Jalan sehat Rangkaian HUT Banten

Steakholders 1 keg / 5 cabor

Provinsi Banten



J F M A M J J A S O N D Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar

X

Jalan sehat Rangkaian HUT Banten

X

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



5. Kegiatan : Peningkatan SDM Keolahragaan



CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Sumber Daya Manusia keolahragaan

Tersertifikasinya pelatih dan wasit olahraga.

MASUKAN


KELUARAN Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi banten

25 Org Kab/Kota se- provinsi banten

pelatihan wasit sepak takraw tingkat provinsi banten


Pelatihan Pelatih Pencak Silat


HASIL Meningkanya kualitas pelatih cabang olahraga

100%

MANFAAT Meningkatnya Prestasi untuk Cabang Olahraga Unggulan

Tahun 2016


74,57%

b. Rencana Biaya

1 Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi banten

200.000.000

2 pelatihan wasit sepak takraw tingkat provinsi banten 152.000.000

3 Pelatihan Pelatih Pencak Silat 152.000.000 Jumlah 504.000.000

c. Kelompok Sasaran


LOKASI NAMA JUMLAH

Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi banten

Pelatih 25 Org Kab/Kota se- provinsi

banten

Prov.

Banten


Wasit 25 Org Kab/Kota se- provinsi

banten

Prov. Banten

Pelatihan Pelatih Pencak Silat Pelatih 24 Org Kab/Kota se- provinsi

banten

Prov.

Banten

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN





J F M A M J J A S O N D Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi banten

X


X

Pelatihan Pelatih Pencak Silat X

6. Kegiatan : Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga


INDIKATORKINERJA


CAPAIAN PROGRAM

Terlaksanakannya pemberian pengharagaan pada atlet berprestasi

penghargaan bagi 72 atlet berprestasi dlm kejuaraan olahraga tk provinsi dan nasional

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp. 3.360.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 6 Bulan

KELUARAN Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional 50 0rang(4 cabor) Kejuaraan Olahraga tingkat

Internasional 50 0rang(4 cabor)

Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)VIII 2016

2.000 orang (17 Cabor)

Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL) III 2016 191 Orang (9 cabor)

Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional

65 Atlet & 41 pelatih

HASIL Meningkatnya Penghargaan Pada atlet Berprestasi

100%

MANFAAT Termotifasinya para atlet dan insan olahraga untuk berprestasi

Tahun 2016


74,57%

b. Rencana Biaya

1. Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional 265.500.000 2. Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional 305.145.000 3. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)VIII 2016 1.397.964.000 4. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL) III 2016 735.806.000 5. Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi

Tingkat Nasional/Internasional 655.585.000

Jumlah 3,360,000,000

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



c. Kelompok Sasaran


LOKASI (KAB,KOTA/K

EC) NAMA JUMLAH Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional Atlet Pelajar 50

0rang(4 cabor)

Prov. Banten

Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional

Atlet Pelajar

50 0rang(4 cabor)

Prov. Banten


Atlet Pelajar

2.000 orang (17

Cabor)

Prov. Jabar

Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL) III 2016

Atlet Pelajar

191 Orang (9 cabor)

Prov. Banten


Atlet Pelajar

65 Atlet & 41

pelatih

Prov. Banten



J F M A M J J A S O N D Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional

x

Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional

X


X


X


X

7. Kegiatan Fasilitas Prasarana dan Sarana Olaharaga



CAPAIAN PROGRAM

Tersedinnya Sarana dan Prasarana Olahraga dan kepemudaan

30% dari tahun 2016

MASUKAN


KELUARAN Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan 1 Kab (Pandeglang)

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



olahraga pelajar daerah (POPDA VIII)

Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang 122ecan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV)

8 Kab/Kota

HASIL Terfasilitasinya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga

100%

MANFAAT Peningkatan Pembangunan Fasilitas Olahraga dan pemuda di Banten

Tahun 2016

DAMPAK Meningkatnya Indeks Prestasi Manusia (IPM)

74,57%

b. Rencana Biaya

1. Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA VIII)

616.890.000

2. Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV)

272.040.000

Jumlah 888.930.000

c. Kelompok Sasaran


LOKASI NAMA JUMLAH

Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA VIII)

Atlet 1 Keg Provinsi Banten

Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV)

Atlet 1 keg Provinsi Banten



J F M A M J J A S O N D Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA VIII)

X


X

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



8. Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana kantor Balai Pembinaan

dan Pelatihan Olahraga.


INDIKATOR KINERJA


CAPAIAN PROGRAM

Tersedinnya Sarana dan Prasarana kantor Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga

MASUKAN


KELUARAN Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga 1 Kegiatan

Pengadaan pakaian Latihan 1 Kegiatan Pengadaan Sarana Asrama

Atlet 1 Kegiatan

Sewa Asrama Atlet 1 Kegiatan HASIL Terfasilitasinya sarana,

prasarana kantor balai pembinaan dan pendidikan olahraga

100%

MANFAAT Peningkatan Pembangunan Fasilitas Balai

2016


74,57%

b. Rencana Biaya

1. Pengadaan Pakaian Olahraga Atlet 121.632.000 2. Pengadaan Alat dan Perlengkapan

Olahraga 178.190.000

3. Pengadaan Sarana Asrama Atlet 161.848.000 4. Sewa Asrama Atlet PPLP 73.830.000 Jumlah 535.500.000

c. Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK

SASARAN LOKASI

NAMA JUMLAH

Pengadaan Pakaian Olahraga Atlet

Atlet 1 Kegiatan

Provinsi Banten

Pengadaan Alat dan Perlengkapan Olahraga

Atlet 1 Kegiatan

Provinsi Banten

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Pengadaan Sarana Asrama Atlet

Atlet 1 Kegiatan

Provinsi Banten

Sewa Asrama Atlet PPLP Atlet 1 Kegiatan

Provinsi Banten


TOLOK UKUR/

KEGIATAN

BULAN


Pengadaan Pakaian Olahraga Atlet


Pengadaan Alat dan Perlengkapan Olahraga


Pengadaan Sarana Asrama Atlet

X

Sewa Asrama Atlet PPLP X X X X X X X X X X X X

9. Kegiatan : Pembinaan dan Paltihan Olahraga Pelajar



CAPAIAN PROGRAM

- Tercapainya Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Kejuaraan Tingkat Nasional/Regional.

- Tercapainya Tingkat Pemenuhan Prasarana dan Sarana Olahraga

20 Cabor / 18 Event 1 Unit

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.2,079,000,000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 2 Bulan

KELUARAN Pembinaan Atlet PPLP 6 Cabor Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP 6 Cabor Try Out Atlet PPLP 7 Cabor Seleksi Calon Atlet PPLP 6 Cabor Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet

PPLP 32 Orang

HASIL Terbinanya Atlet pelajar PPLP dan Non PPLP Cabang Olahraga Berprestasi dan meningkatnya Kegiatan Olahraga di Masyarakat

100%

MANFAAT Tercapainya Penyelenggaraan Pembina, Pelatihan dan Pendidikan Atlet Pelajar berprestasi

100%


74,57%

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



b. Rencana Biaya

1. Pembinaan Atlet PPLP 1.642.914.000 2 Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP 71.700.000 3 Try Out Atlet PPLP 274.010.000 4 Seleksi Calon Atlet PPLP 37.550.000

5 Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP 52.826.000

Jumlah 2,079,000,000

c. Kelompok Sasaran


LOKASI NAMA JUMLAH

Pembinaan Atlet PPLP Atlet

6 Cabor Provinsi

Banten

Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP

Atlet 6 Cabor

Provinsi Banten

Try Out Atlet PPLP Atlet

7 Cabor Provinsi Banten

Seleksi Calon Atlet PPLP Atlet

6 Cabor Provinsi Banten

Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP

Atlet 32 Orang Provinsi Banten


TOLOK UKUR/

KEGIATAN

BULAN


Pembinaan Atlet PPLP X X X X X X X X X X X X

Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP

X

Try Out Atlet PPLP X

Seleksi Calon Atlet PPLP X

Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP

X

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



10. Kegiatan Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO Tahun

2016


INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Tersedinnya Sarana dan Prasarana Olahraga dan kepemudaan

50% dari tahun 2016

MASUKAN


KELUARAN Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO 1 Kegiatan Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan

Khusus dan Tenaga Kependidikan 1 Kegiatan

HASIL Tersusunya Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan Tahun 2016

100%

MANFAAT Rasio Ketersediaan Dokumen Perencaan, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2016

100%Tahun 2016


74.57%

b. Rencana Biaya

1. Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO 219.240.000 2. Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan

Tenaga Kependidikan 95.760.000

Jumlah 315.000.000

c. Kelompok Sasaran


(KAB,KOTA/KEC) NAMA JUMLAH

Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO

Atlet 1 Kegiatan

Provinsi Banten

Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan Tenaga Kependidikan

Atlet 1 Kegiatan

Provinsi Banten



J F M A M J J A S O N D Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO X

Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan Tenaga Kependidikan

X

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



V. Program Statistik.

1. Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Daerah


INDIKATOR KINERJA


CAPAIAN PROGRAM

terpenuhinya Data Pembangunan Daerah kepemudaan dan keolahragaan Prov. Banten

100 % tahun 2016

MASUKAN

Tersedia dana kegiatan Rp.189,000,000 Tersedia Pelaksana kegiatan 6 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN Pengelolaan Data dan Bahan Informasi Pembangunan kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015

1 Keg

WorkShop Publikasi dan Kehumasan kepemudaan dan Keolahragaan 1 Keg

website kepemudaan dan keolahragaan Dispora Banten 1 paket

HASIL Data Kepemudan dan keolahragaan Provinsi Banten

100%

MANFAAT Memberikan informasi keolahragaan dan kepemudaan bagi masyarakat

100%

DAMPAK Meningkatnya Indek Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur.

74,57%

b. Rencana Biaya

1 Pengelolaan Data dan Bahan Informasi Pembangunan kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015

118.638.100

2 WorkShop Publikasi dan Kehumasan kepemudaan dan Keolahragaan

39.300.000

3 website kepemudaan dan keolahragaan Dispora Banten

31.061.900

Jumlah 189,000,000

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



c. Kelompok Sasaran


LOKASI NAMA JUMLAH

Pengelolaan Data dan Bahan Informasi Pembangunan kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015

Stakeholders 1 Dok Prov.

Banten

WorkShop Publikasi dan Kehumasan kepemudaan dan Keolahragaan

Stakeholders 1 Keg Prov.

Banten

website kepemudaan dan keolahragaan Dispora Banten

Stakeholders 1 Keg Prov.

Banten




Pengelolaan Data dan Bahan Informasi Pembangunan kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2016

X X X


X X X X


X X X

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 T U J U A N S A S A R A N | 71


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3.1 TUJUAN

Visi sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dispora Provinsi Banten

tahun 2012-2017 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan dan harus menggambarkan

bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah/organisasi

pada akhir periode perencanaan.

Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten yang diarahkan

dalam rangka mendukung pembangunan daerah Provinsi Banten pada

urusan pemuda dan olahraga, serta dengan kedudukan, tugas pokok

dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan pemuda

dan olahraga untuk kurun waktu tahun 2012-2017 maka Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten menetapkan Visi Tahun 2012-2017 “PEMUDA MANDIRI DAN KEOLAHRAGAAN BERPRESTASI yang

akan mendukung pencapaian Visi Daerah Provinsi Banten Tahun

2012-2017 ”BERSATU RAKYAT BANTEN SEJAHTERA

BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”.

Pengertian makna dan isi dari visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Banten tahun 2012-2017 kepemudaan Mandiri dan keolahragaan yang

berprestasi adalah diharapkan bahwa pemuda dapat mandiri dan

olahraga baik cabang olahraga dan atletnya berprestasi dalam

pembangunan, sehingga pemuda dapat berperan sebagai penerus nilai-

nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta merupakan

sumberdaya bagi pembangunan daerah khususnya di Provinsi Banten.

Pada bidang keolahragaan diharapkan bahwa kegiatan olahraga secara

berprestasi akan dapat menghasilkan para olahragawan atau kelompok

olahragawan yang berprestasi pada cabang olahraga yang potensial,

akan menjadi olahragawan yang profesional, dan disamping itu pula

akan dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga serta

peningkatan kesehatan dan kebugaran.

Dalam rangka pencapaian terhadap visi yang tetapkan, maka Dinas

Pemuda dan Olahraga menetapkan Misi 2012-2017 sebagai berikut:

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



1. Mewujudkan Kapabilitas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Banten yang Profesional dengan Berbasis Pelayanan Publik;

2. Mewujudkan dan merevitalisasi Peran dan Fungsi

Kelembagaan/Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan;

3. Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang mandiri dan

Profesional;

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan Misi adalah

sebagai berikut:

Misi 1 :

Mewujudkan Kapabilitas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten

yang Profesional dengan Berbasis Pelayanan Publik tujuannya adalah

untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi Dispora Provinsi Banten

yang profesional eksis sesuai urusan dalam kepemudaan dan

keolahragaan.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah

terlaksananya kegiatan Dispora Provinsi Banten sesuai dengan tupoksi

didukung SDM yang berkualitas dan prasarana & sarana yang memadai.

Misi 2 :

Mewujudkan dan Merevitalisasi Peran dan Fungsi

Kelembagaan/Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan ditujukan

untuk berperan dan berfungsinya kelembagaan/organisasi kepemudaan

dan keolahragaan.


terbentuk dan meningkatnya peran dan fungsi dari lembaga/organisasi

kepemudaan dan keolahragaan secara tepat dan terarah.

Misi 3 :

Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Profesional dengan

tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya

saing kepemudaan dan keolahragaan di tingkat nasional dan

internasional.


meningkatnya pengetahuan, kemampuan, peran, dan minat

kepemudaan dan keolahragaan.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Misi Mewujudkan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan

Keolahragaan yang Baik dan Representatif, dengan tujuan adalah

meningkatkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan, fungsi dan

peranan kepemudaan dan keolahragaan.


terbangunnya prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan

yang tepat dan terarah

3.2 SASARAN

Sasaranya adalah meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur,

manajemen kelembagaan serta lengkapnya prasarana dan sarana

kerja aparatur juga meningkatkan prestasi para atlit pelajar dan pemuda

mandiri.

3.3 KEBIJAKAN

Berdasarkan misi yang telah diarahkan Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Banten tahun 2012-2017, maka kebijakan yang akan diarahkan

tahun 2016 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang kompeten

dan profesional dengan sarana dan prasarana kelembagaan yang

memadai sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang kelancaran

pelaksanaan tupoksi, serta pembangunan dan pengembangan

lahan gedung life skill.

2. Mengarahkan pembinaan secara terarah dan profesional

terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan yang diarahkan

terhadap :

Bhakti pemuda antar provinsi, pertukaran pemuda antar negara

kapal Pemuda Nusantara.

kegiatan kepramukaan dan pemuda pelopor.

Pelaksanaan hari sumpah pemuda, penanganan kemiskinan dan

Penganguran dan informasi tentang KIE HIV/AIDS.

4. Diklat dasar kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda,diarahkan

terhadap kegiatan Paskibraka lomba tata upacara bendera.

5. Melaksanakan pelatihan ketrampilan kewirausahaan pemuda dan

mempersiapkan recana untuk gedung Pusdiklkat Life Skill.

6. Pembinaan manajemen organisasi olahraga yang diarahkan terhadap

akreditasi dan sertifikasi pelaku olah raga.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



7. Peningkatan pemasalan dan pembibitan olahraga dengan pembinaan

di PPLP, pembinaan atlet pelajar, kegiatan olahraga siswa,

melakukan pertandingan/perlombaan pegawai/Korpri dan HUT

Banten serta mempasilitasi FORMI.

8. Peningkatan kemitraan dalam industri olahraga, mutu dan tenaga

keolahragaan serta sistem informasi keolahragaan.

9. Peningkatan pembinaan terhadap cabang olahraga prestasi dengan

mempasilitasi pelaksanaan POPWIL, POPDA, PEPARPEDA, Kejurnas

antar PPLP dan kejuaraan – kejuaraan lainnya.

10. Memberikan penghargaan terhadap insan olahraga yang berprestasi

dan berdedikasi tinggi.

11. Pengembangan pendidikan keolahragaan dengan persiapan

perintisan pendirian pendidikan tinggi olahraga

12. Peningkatan ketersediaan, kelengkapan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang

bertingkat regional, nasional maupun internasional sesuai

kondisi, potensi dan permasalahan yang obyektif untuk

dikembangkan antara lain :

3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang rencana akan dilaksanakan Dinas Pemuda

dan Olah raga Provinsi Banten tahun 2016 terdiri dari 5 ( lima) program

dan 29 ( Dua Puluh Sembilan) kegiatan.

1. Program Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah.

Sasaran program adalah terpenuhinya kapasitas kelembagaan

pemerintah daerah Provinsi Banten selama 5 tahun dari tahun

2012-2017, dengan capaian program adalah :

a. Terpenuhinya perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja

pelaksanaan rencana pembangunan Dispora provinsi Banten

75% pada tahun 2016 dari tahun 2012 - 2017.

b. Terpenuhinya akuntabilitas keuangan pelaksanaan rencana

pembangunan Dispora Provinsi Banten 100% pada tahun 2016

dari tahun 2012 – 2017.

Dengan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;

b. Kegiatan Penyusunan kinerja keuangan dan kinerja aset Dispora Provinsi Banten.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran

dan kapasitas Aparatur. Sasaran program adalah terpenuhinya Sarana dan Prasarana

perkantoran dan kapasitas aparatur selama 5 tahun dari tahun

2013-2017, dengan capaian program adalah :

a. Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

Dispora Provinsi Banten 100% pada tahun 2016 dari tahun

2013-2017.

b. Terpenuhinya Penyedaan barang dan jasa kantor Dispora

Provinsi Banten 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013- 2017.

c. Terpenuhinya Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur

Dispora Provinsi Banten 100% pada tahun 2016 dari tahun

2013 - 2017.

d. Terpenuhinya rapat Koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan

tiap tahun Dispora provinsi Banten 100% pada tahun 2016 dari

tahun 2013- 2017.

e. Terselenggaranya Pembinaan kapasitas aparatur pada Dispora

Provinsi Banten 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013 – 2017.

f. Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada

Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Dispora Provinsi

Banten 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017.

g. Terpenuhinya Penyedaan barang dan jasa kantor pada Balai

Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Dispora Provinsi Banten

100% pada tahun 2016 dari tahun 2013- 2017.

h. Terpenuhinya Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur

pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Dispora Provinsi

Banten 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013 - 2017.

i. Terpenuhinya rapat Koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan

tiap tahun pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Dispora provinsi Banten 100% pada tahun 2016 dari tahun

2012- 2017.


a. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor

b. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

c. Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran

d. Kegiatan Koordinasi kedalam dan keluar daerah

e. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dispora

f. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor pada balai

pembinaan dan pelatihan olahraga

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



g. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada balai


h. Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran pada

balai pembinaan dan pelatihan olahraga

i. Kegiatan Rapat Koordinasi kedalam dan keluar daerah pada balai


3. Program Statistik Sasaran program adalah terpenuhinya Data pembangunan daerah

kepemudaan dan keolahragaan Provinsi Banten selama 5 tahun dari

tahun 2013-2017, dengan capaian program adalah :

a. Terpenuhinya Data pembangunan kepemudaan dan keolahragaan

Provinsi Banten tahun 2016.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaandata pembangunan daerah.

4. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan. Sasaran program adalah terpenuhinya peran serta kepemudaan dalam

pertisipasi terhadap pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun dari


a. Terpenuhinya pemuda dan Kepemudaan yang terbina dan

berperan serta dalam pembangunan daerah 100% pada tahun

2016 dari tahun 2013-2017;

b. Terpenuhinya pemuda dan organisasi Kepemudaan yang terdidik

dan terlatih dasar kepemimpinan untuk berperan serta dalam

pembangunan daerah 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013 –

2017

c. Terpenuhinya pembinaan kewirusahaan pemuda yang berperan

serta dalam pembangunan daerah 100% pada 2016 dari tahun

2013-2017.

d. Terpenuhinya pemberian penghargaan bagi pemuda yang

berprestasi serta organisasi dan lembaga pemuda dalam

pembangunan daerah 100% pada 2016 dari tahun 2013-2017.

e. Terpenuhinya pengembangan wawasan dan kreativitas bagi

pemuda dalam pembangunan daerah 100% pada 2016 dari

tahun 2013-2017.

f. Terpenuhinya pembinaan kepramukaan bagi kwartir daerah

yang berperan serta dalam pembangunan daerah 100% pada

2016 dari tahun 2013-2017.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN




a. Kegiatan Pemberian penghargaan dan fasilitas kepemudaan

b. Kegiatan Pendidikan pelatihan kepemimpinan dan peloporan pemuda

c. Kegiatan pembinaan Kepramukaan d. Kegiatan pelatihan ketrampilan bagi pemuda e. Kegiatan pengembangan wawasan dan kreativitas pemuda f. Kegiatan Kelembagaan Kepemudaan g. Kegiatan Pengembangan dan Standarisasi sarana kepemudaan

5. Program Pembinaan pembudayaan dan pengembangan Olahraga.

Sasaranya yaitu pembinaan pembudayaan dan pengembangan

keolahragaan, sarana dan prasarana olahraga, manajemen organisasi

olahraga, Industri olahraga, olahraga pendidikan selama 5 tahun dari


a. Terpenuhinya pengembangan manajemen organisasi

keolahragaan 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017;

b. Terpenuhinya kemitraan pembangunan dan pengembangan

Industri olahraga 100% pada tahun 2016 darin tahun 2013-

2017;

c. Terpenuhinya mutu organisasi dan tenaga keolahragaan 100%

pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017;

d. Terpenuhinya cabang olahraga yang berprestasi ditingkat daerah

pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017.

e. Terpenuhinya pelaksanaan pemasalan dan pembibitan

olahraga 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017

f. Terpenuhinya pelaksanaan pemberian penghargaan bagi insan

Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 100% pada tahun

2016 dari tahun 2013 – 2017;

g. Terpenuhinya sarana dan prasarana keolahragaan 100% pada

tahun 2016 dari tahun 2013-2017.

h. Terpenihinya Pembinaan dan Pelatihan olahraga Provinsi Banten

tahun 2016 dari tahun 2013-2017.


a. Kegiatan Pembinaan Manajemen pengelolaan Organisasi dan

penyelenggaraan kejuaraan Olahraga

b. Kegiatan Pembinaan olahraga pendidikan dan molahraga layanan khusus

c. Kegiatan pelayanan dan pengawasan organisasi keolahragaan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



d. Kegiatan Pembinaan olahraga Rekreasi dan industri olahraga

e. Kegiatan Peningkatan Sumberdaya manusia keolahragaan f. Kegiatan Peningkatan prestasi dan pembibitan olahraga g. Kegiatan Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga h. Kegiatan Fasilitasi sarana dan prasarana Atlet PPLP i. Kegiatan Pembinaan dan pelatihan olahraga

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2016

LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJAKEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

01 Urusan Wajib

01 20Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

01 20 01Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan

100% 100%

Rasio ketersediaan dokumenPenatausahaan, Pengendalian dan EvaluasiLaporan Keuangan

100% 100%

01 20 9 01Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

189.000.000 357.663.600


Prov.Banten 4 Dok 13.616.000 4 Dok 16.368.000








Prov.Banten 1 Keg 14.388.000 1 Keg 20.000.000




Prov.Banten 12 bulan 13.032.000 12 bulan 14.835.600


Prov.Banten 12 bulan 19.104.000 12 bulan 20.000.000



TLHP Dispora TA 2016 Prov.Banten 1 Dok 6.907.000 1 Dok 10.000.000

01 20 9 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 756.000.000 1.400.237.500


Prov.Banten 1 Keg 263.184.900

1 Keg 300.000.000




Prov.Banten 12 Bulan 21.621.400 12 Bulan 29.827.000

Penyusunan Renja dan DRPK Tahun 2017 Prov.Banten 1 Keg 176.349.700 1 Keg 140.000.000




Prov.Banten 2 dok 4.274.000 2 dok 40.000.000





Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016 Prov.Banten 1 dok 4.274.000 1 dok 7.197.000

Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016 Prov.Banten 12 bln 4.274.000 12 bln 7.397.000 Perencanaan Program dan Kegiatan RKA/DPA Tahun 2017

Prov.Banten 12 bln 4.274.000 12 bln 7.397.000

Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Resposif Gender Dispora Tahun 2016


CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017

KODEURUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM /

KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016

Tabel 3.1 Rencana Anggaran 2016 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



01 20 10Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm.Perkantoran serta Pelayanan Tata UsahaKerumahtanggaan

100% 100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi di dalam dan ke LuarDaerah

100% 100%

Rasio Pembangunan, Pengadaan,Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasaranadan Sarana Aparatur

100% 100%

Rasio pembinaan dan peningkatanpelayanan, tata usaha dan administrasikepegawaian

100% 100%

01 20 10 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 756.000.000 1.202.545.000Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 (Elef)

Prov.Banten 2 Unit mini bus 738.535.000 3 Unit 1.182.545.000

Belanja modal peralatan kantor Prov.Banten 1 Unit mesin TIK 4.500.000 1 Unit 20.000.000Belanja modal Pengadaan Peralatan komputer

Prov.Banten 1 Unit mesin printer 12.965.000

01 20 10 2 Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor 567.000.000 1.152.500.000Pemeliharaan kendaraan Operasional dinas Roda 4 dan 2

Prov.Banten 1 Paket 266.433.000 22 Unit / 12 bulan 400.000.000

Pemeliharaan komputer, notebook, laptop Prov.Banten 1 Paket 146.117.000 1 Paket/80 unit 80.000.000Pemeliharaan perlengkapan kantor Prov.Banten 1 Paket 154.450.000 1 Paket 72.500.000

01 20 10 3 Penyediaan Barang dan Jasa 1.481.760.000 3.014.472.000Tersedianya Barang Pakai habis Banten 12 bulan 292.905.000 12 bulan 1.225.322.000Pengadaan Jasa Perkantoran Banten 12 bulan 728.880.000 12 bulan 192.000.000Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan

Banten 12 bulan 31.400.000 12 bulan 326.650.000

Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Banten 12 bulan 68.284.000 12 bulan 52.180.000Bintek Penyusunan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Banten 1 Keg 133.910.000 1 Keg 132.514.000

Penyelenggaran Pospenas Tahun 2016 Banten 1 Keg 162.299.000 1 Keg 585.806.000Tim Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Arsip

Banten 1 Keg 15.340.000 1 Keg 500.000.000

Pembenahan Arsip Tak Beraturan Banten 15.990.000Tim Pengelola Informasi Provinsi Banten Banten 17.412.000Tim Bazeting Provinsi Banten Banten 15.340.000

01 20 10 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 189.000.000 350.000.000Pembinaan Kapasitas Aparatur Dispora Provinsi Banten

Banten 1 Keg 189.000.000 1 Keg 350.000.000

01 20 10 5Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah

315.000.000 436.675.000

Luar Daerah Banten 12 Bulan 122.155.000 12 Bulan 436.675.000Dalam Daerah Banten 12 Bulan 192.845.000 12 Bulan 222.385.000

01 20 10 6Pengadaan Barang dan jasa perkantoran pada Balai PPLP

756.000.000 1.704.300.000

Belanja modal Pengadaan Elektronik Banten 1 Unit 2.700.000 12 Bln 60.000.000Belanja modal Pengadaan Barang Nonkapitalis

Banten 4 Unit 3.750.000 12 Bln 100.000.000

Belanja modal Pengadaan kendaraan dinas Banten 1 Unit 368.250.000 12 Bln 70.000.000


Banten 1 Paket 381.300.000 1 Keg 1.200.000.000

01 20 10 7Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

409.500.000 823.844.000

Belanja Pengadaan ATK Banten 1 paket 188.010.000 12 Bln 212.236.000Belanja Alat - Alat Listrik Banten 1 paket 118.012.000 12 Bln 561.730.000Belanja Alat dan bahan Kebersihan Banten 1 paket 18.758.000 12 Bln 23.478.000Belanja beban Listrik dan Telepon Banten 1 paket 84.720.000 12 Bln 26.400.000

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



01 20 10 8Rapat Koordinasi dan Konsultasi Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

110.250.000 350.000.000

Dalam daerah Banten 12 Bln 87.000.000 12 Bln 150.000.000Luar daerah Provinsi Lainnya 12 Bln 23.250.000 200.000.000

01 20 10 9Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor pada Balai PPLP

220.500.000 594.800.000

Pemeliharaan Kendaraan Prov.Banten 3 Unit / 12 Buln 16.940.000 500.000.000Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Prov.Banten 34 Unit 38.500.000

Pemeliharaan Bangunan/gedung Prov.Banten 3 Gedung 153.060.000Pemeliharaan Taman Prov.Banten 1 kegiatan 12.000.000 94.800.000

01 18 01 Kepemudaan dan KepramukaanJumlah Pemuda berprestasi yang mendapat penghargaaan

01 18 01 1Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana Prasarana Kepemudaan

756.000.000 1.770.610.000

Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2016

Prov.Banten 6 Kegiatan 756.000.000 50 Org 1.570.610.000

50 Org 200.000.000

01 18 01 2Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

1.456.560.000 2.860.905.000


Prov.Banten 52 Anggota Paskibraka 232.083.000 52 Peserta 366.550.000


Prov.Banten 50 Anggota Paskibraka 777.343.000 50 Peserta 1.365.543.000


Prov.Banten52 Anggota PPI Provinsi

Banten287.524.000 52 peserta 510.792.000

Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA)

Prov.Banten 9 Juara LTUB 102.370.000 9 Juara LTUB 114.900.000


Prov.Banten 5 pemuda pelopor 57.240.000 5 pemuda pelopor 71.410.000

01 18 01 3 Pembinaan Kepramukaan 535.500.000 3.000.772.000Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan Keterampilan Kepramukaan

Prov.Banten 8 Angkatan 89.255.000 8 Angkatan 733.970.000

Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2016 Prov.Banten 1 Keg. 244.350.000 1 Keg. 374.942.000Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional tahun 2016

Prov.Banten 32 Paket 79.390.000 32 Paket 725.808.000


Prov.Banten 4 Lokasi 122.505.000 4 Lokasi 1.166.052.000

01 18 01 4 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 2.079.000.000 3.901.697.200


Prov.Banten 60 Orang Se-Provinsi Banten, FKP dan OKP

84.864.000 50 Orang / 8

Kelompok Pemuda Se-Provinsi Banten

250.000.000


Prov.Banten 48 orang Wirausaha Muda

Pemula Provinsi Banten 274.832.000


Provinsi Banten 500.000.000






Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan










BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN









Prov.Banten70 Orang Dinas Teknis

FKP,OKP dan Dinas Kab/Kota Se - Provinsi Banten

212.579.000

70 Orang Dinas Teknis FKP,OKP dan Dinas Kab/Kota Se -

Provinsi Banten

292.688.000


Prov.Banten100 Orang Wirausaha Muda

Pemula Provinsi Banten412.287.000

70 Orang Wirausaha Muda Pemula

Provinsi Banten233.270.000

01 18 01 5 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda 472.500.000 903.064.000

PPAN Prov.Banten 5 Org Pemuda 243.022.500 5 Org Pemuda 244.222.000BPAP Prov.Banten 15 Org Pemuda 102.504.500 15 Org Pemuda 200.000.000KPN Prov.Banten 4 Org Pemuda 126.973.000 4 Org Pemuda 158.192.000

01 18 01 6 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 315.000.000 700.000.000Puncak Hari Sumpah Pemuda Tk. Prov, Banten Tahun 2016

Prov.Banten 500 Org peserta upacara 131.824.500500 Org peserta

upacara350.000.000


Prov.Banten 50 org 183.175.500 50 org 160.000.000

01 18 01 7 Pengembangan Standarisasi Kepemudaan 315.000.000 749.461.000Kemah Pemuda Prov.Banten 250 Orang 315.000.000 400.000.000

01 18 02Pembinaan Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga

Jumlah Pengurus Komite / Federasi olahraga yang terbina manajemen pengelolaan dan penyelenggaraaan olahraga se-Prov. Banten

01 18 02 1Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga

126.000.000 400.000.000


Prov.Banten 52 orang 126.000.000 52 orang 400.000.000

01 18 02 2Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus

630.000.000 1.703.155.000

Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2016

Prov.Banten 4 Cabor / 22 Atlet 500.160.900 4 Cabor / 22 Atlet 1.000.000.000

Fasilitasi HAORNAS Prov.Banten 1 keg 21.290.000 1 keg 403.155.000Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan Prov.Banten 1 keg 108.549.100 1 keg 300.000.000

01 18 02 3Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan

252.000.000 1.090.570.000

Bintek Manajemen Olahraga Berprestasi Banten 8 Kab/Kota 126.000.000 8 Kab/Kota 726.475.000Bintek Manajemen Olahraga Masyarakat Banten 8 Kab/Kota 126.000.000 8 Kab/Kota 364.095.000

01 18 02 4Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga

441.000.000 2.120.276.000

Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar

Banten 1 keg /24 Orang 254.424.000 1 keg /24 Orang 223.020.000

Jalan sehat Rangkaian HUT Banten Banten 1 keg / 5 cabor 186.576.000 1 keg / 5 cabor 1.144.256.000

01 18 02 5 Peningkatan SDM Keolahragaan 504.000.000 900.000.000

Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi banten

Banten25 Org Kab/Kota se- provinsi

banten200.000.000


300.000.000


Banten25 Org Kab/Kota se- provinsi

banten152.000.000


300.000.000

Pelatihan Pelatih Pencak Silat Banten24 Org Kab/Kota se- provinsi

banten152.000.000


300.000.000BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



01 18 02 6 Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga 3.360.000.000 11.109.466.000Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional Banten 50 0rang(4 cabor) 265.500.000 90 0rang(8 cabor) 2.013.285.000

Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional Banten 50 0rang(4 cabor) 305.145.000 2000 Orang (17

cabor) 2.395.355.000


Banten 2.000 orang (17 Cabor) 1.397.964.000 228 orang (11 Cabor) 4.697.591.000


Banten 191 Orang (9 cabor) 735.806.000 2000 org (3 Cabor) 633.925.000


Banten 65 Atlet & 41 pelatih 655.585.000 72 Org (8 Cabor) 717.215.000

01 18 02 7 Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga 888.930.000 2.708.035.000Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA VIII)

Banten Pandeglang 616.890.000 Pandeglang 1.408.035.000


Banten 8 Kab/Kota 272.040.000 8 Kab/Kota 1.300.000.000

01 18 02 8Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015

535.500.000 1.172.660.000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga

Banten 1 Kegiatan 121.632.000 8 cabor 430.000.000

Pengadaan pakaian Latihan Banten 1 Kegiatan 178.190.000 8 cabor 275.000.000Pengadaan Sarana Asrama Atlet Banten 1 Kegiatan 161.848.000 2 Keg 405.000.000Sewa Asrama Atlet Banten 1 Kegiatan 73.830.000 1 Keg 62.660.000

01 18 02 9 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar 2.079.000.000 4.073.636.000

Pembinaan Atlet PPLP Banten 6 Cabor 1.642.914.0008 Cabor / 52 orang

altel pplp2.608.590.000

Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP Banten 6 Cabor 71.700.0008 Cabor / 52 orang

altel pplp272.160.000

Try Out Atlet PPLP Banten 7 Cabor 274.010.0008 Cabor / 52 orang


Seleksi Calon Atlet PPLP Banten 6 Cabor 37.550.0008 Cabor / 52 orang


Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP Banten 32 Orang 52.826.0008 Cabor / 52 orang


01 18 02 11 Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO 315.000.000 703.756.000Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO Banten 1 Kegiatan 219.240.000 1 Dok 203.756.000Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan Tenaga Kependidikan

Banten 1 Kegiatan 95.760.000 1 Dok 500.000.000

01 23 Statistik01 23 01 Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

1 Paket 1 Paket

01 23 01 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 189.000.000 331.757.200Pengelolaan Data dan Bahan Informasi Pembangunan kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015





Banten 1 paket 31.061.900 1 paket 50.300.000

1 Keg 107.712.40021.000.000.000 51.586.857.500JUMLAH

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 P E N U T U P | 129


BAB IV PENUTUP

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,

transparan, akuntabel, efesien dan efektif, maka dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah khususnya perancanaan tahunan

yang di tuangkan pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja-SKPD), harus benar-benar melaului proses yang tepat, terarah

dan terpadu serta harus memperhatikan kepentingan masyarakat

dengan berbasis Cost out come dan Cost efectifness.,

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2016

yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Banten tahun 2012-2017, pada pelaksanaanya

selanjutnya akan memperhatikan kaidah pelaksanaanya sebagai

berikut:

1. Pada implementasinya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten

berkewajiban untuk berusaha pencapaian visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah

tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2012-2017 yang telah

ditetapkan dan telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten

tahun 2012-2017.

2. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten akan benar-benar

menggunakan dan/atau memperhatikan Rencana Kerja tahun 2016

yang telah ditetapkan sebagai dokumen pedoman pelaksanaan

program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten

tahun 2016 terutama dalam pencapaian kinerja kegiatan;

3. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahrga Provinsi Banten Tahun

2016 akan menjadi/merupakan acuan dan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Banten Tahun 2016;

4. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten dalam

rangka melaksanakan program dan kegiatan akan benar-benar

memperhatikan proses pelaksanaanya (berbasis pada proses),

sehingga target dari indikator kinerja akan dapat tercapai sesuai

dengan yang diharapkan;

5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2016,

selanjutnya akan melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

R E N J A 2 0 1 6 P E N U T U P | 130


Banten Tahun 2016 setelah diselaraskan dengan Daftar Pelaksanaan

Anggaran ( DPA ).

Dokumen perencanaan pembangunan perlu dievaluasi, karena

evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan

pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai

dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari

untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan

datang.

Sasaran evaluasi khusus untuk Rencana kerja adalah terhadap

indikator kinerja yang telah ditetapkan didalam Rencana Kerja serta

endingnya adalah dalam dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran, yang

diantaranya adalah Input, Output, Outcome dan Capaian program dari

kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2016.

Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda dan olahraga yang

direncanakan melalui dokumen Rencana Kerja Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Banten tahun 2016 akan memperhatikan proses

penyusunan pada tingkat perencanaan dan pelaksanaanya. Sehingga

perencanaan dan pelaksanaan yang memperhatikan proses dengan baik

diharapkan akan mendapatkan hasil yang baik, terutama pada capaian

out put dan out come.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

dinas pemuda dan olahraga ( dispora )provinsi banten tahun ... · peraturan menteri dalam negeri...

Documents