dinas pemberdayaan masyarakat dan desadpmd.blitarkab.go.id/.../2019/07/13.-paparan...min.pdf ·...
TRANSCRIPT
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
JL. NIAS NO 2 BLITAR TELP. (0342) 801130Email. [email protected]
2019
PEMERINTAH KABUPATEN
BLITAR
LOGICAL FRAMEDUKUNGAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
PADA RPJMD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016-2021
MISI 6MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
MENINGKATKAN
KEMANDIRIAN DESA
PERSENTASE DESA
BERSTATUS MANDIRI
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
MENINGKATNYA
KUALITAS PEMBANGUNAN DESA
PERSENTASE DESA
BERSTATUS
PRATAMA
FORMULASI PERHITUNGA
N(Jumlah Desa
Berstatus Pratama /
Total Desa) x 100 %
2016 (Baseli
ne)
2017 2018 2019 2020 2021
20.45%
16.36%
11.81%
7.27%
3.64%
0%
RENSTRA
DINAS PMD
RENSTRA
DINAS PMD
TUJUAN
MENINGKATKAN
KEMANDIRIAN DESA
INDIKATOR TUJUAN
INDEKS PERKEMBANG
AN DESA (Ide : INDEKS DESA BLITAR)
SASARAN
TERWUJUDNYA KAPASITAS LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN
INDIKATOR SASARAN
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN DESA
YANG BERKINERJA BAIK
TERWUJUDNYA PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
TERWUJUDNYA PERKEMBANGAN
KAWASAN PERDESAAN
PERSENTASE BUMDESA SEHAT
PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA
YANG BERKINERJA BAIK
PERSENTASE SWADAYA MASYARAKAT
TERHADAP PADes
PERSENTASE PERKEMBANGAN
KAWASAN PERDESAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI PERDESAANPROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS
PEMERINTAHAN DESA
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DESA
PROGRAM PENGEMBANGAN DESA
DAN KAWASAN PERDESAAN
1. Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
2. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa
1. Fasilitasi Perencanaan & Pelaporan Kinerja Pem. Desa
2. Fasilitasi Pengelolaan & Pelaporan Keuangan dan Aset Desa
3. Pemeliharaan Profil Desa, Data & Informasi Desa1. Fasilitasi PKK
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Ds./ Kel.(LPMD/K)
3. Fasilitasi Pembinaan Kader Ds/ Kel4. Pelestarian Adat Istiadat &
Pengembangan Nilai Sosbud Masyarakat
5. Fasilitasi TMMD
1. Pelaksanaan EPEDESKEL2. Fas. Pembentukan & Pengembangan
Kawasan Perdesaan3. Fas. Penyelenggaraan Kerja Sama
Desa4. Fas. Pengembangan Teknologi Tepat
Guna (TTG)
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
LOGICAL FRAMEDUKUNGAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
PADA RPJMD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016-2021
LOGICAL FRAMEDUKUNGAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PADA RPJMD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016-2021
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DEFINISI OPERASIONAL PENANGGUNG JAWAB
KETERANGAN
TERWUJUDNYA PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
PERSENTASE PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
(Jumlah Prog./ Keg. RPKP yang Terlaksana (DPMD) dibagi Total Prog./ Keg. RPKP (DPMD)) dikali 100%
Kepala Dinas PMD Kab.
Blitar
Dok. Perencanaan Renstra dan Renja
TERWUJUDNYA KAPASITAS LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN
PERSENTASE BUMDESA SEHAT
(Jumlah BUMDesa Kategori Sehat dibagi Total BUMDesa) dikali 100%
Kepala Dinas PMD Kab.
Blitar
Dok. Perencanaan Renstra dan Renja
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN DESA YANG BERKINERJA BAIK
PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG BERKINERJA BAIK
(Jumlah Pemdes yang Berkinerja Baik dibagi Total Pemdes) dikali 100%
Kepala Dinas PMD Kab.
Blitar
Dok. Perencanaan Renstra dan Renja
TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
PERSENTASE SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP PADes
(Jumlah Swadaya Masyarakat (Rp.) dibagi Total PADes (Rp.)) dikali 100%
Kepala Dinas PMD Kab.
Blitar
Dok. Perencanaan Renstra dan Renja
BUSSINESS PROCESS KERANGKA KONSEPTUAL
MISI KE-6
KEMANDIRIAN DESA
PEMBERDAYAAN
PEMERINTAHAN DESA
PEMBANGUNAN DESA
MASYARAKAT DESA
SDM
TATA LAKSANA
DATA & INFORMASI
KELEMBAGAAN DESA
KADER DESA
NILAI SOSBUD DESA
KAWASAN PERDESAAN
LEMBAGA EKONOMI DESA
KERJA SAMA DAN POTENSI DESA
INOVASI DESA
THE CORE BUSSINESS THE TRANSFORMATIONAL PROCESS
THE BUSSINESS GOALS
PENGEMBANGAN DESA
REVOLUSI
INDUSTRI 4.0
BUSSINESS PROCESSPROSES BISNIS DALAM PENCAPAIAN SASARAN
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA SASARAN OPD:
TERWUJUDNYA KAPASITAS LEMBAGA EKONOMI
PERDESAAN
SASARAN OPD:TERWUJUDNYA
KAPASITAS LEMBAGA EKONOMI
PERDESAAN
PENGEMBANGAN DESA DAN KAWASAN
PERDESAAN
PENGEMBANGAN DESA DAN KAWASAN
PERDESAAN
PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI
DESA
PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI
DESA
PENINGKATAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
PENINGKATAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
PENINGKATAN SWADAYA
MASYARAKAT DESA
PENINGKATAN SWADAYA
MASYARAKAT DESA
1. PENGEMBANGAN DESA2. PENINGKATAN KUALITAS
KAWASAN PERDESAAN3. PENGEMBANGAN KERJA
SAMA DESA4. PENYEDIAAN SARANA
DAN PRASARANA TEKNOLOGI TEPAT GUNA
1. PENINGKATAN KINERJA BUMDESA
2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
1. PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA
2. PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
3. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI DESA1. PELESTARIAN NILAI SOSIAL BUDAYA (GOTONG ROYONG) MASYARAKAT
2. PENINGKATAN KAPASITAS PARTISIPASI DAN SWADAYA MASYARAKAT
3. PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Permendagri
18/2018 ttg
Lembaga Kemasy.
Ds & Lembaga Adat Ds.
Permendagri 1/ 2016
ttg Pengelolaa
n Aset Desa
Permendes 4/ 2015
ttg BUMDesa
Permendagri 81/
2016 ttg Epedeskel
UU No.6/ 2014 ttg
Desa
PP No.6/ 2014
(47/2015) ttg Pelaks
UU 6/ 2014
PP No.60/ 2014
(8/2016) ttg DD
Permendagri 20/
2018 ttg Pengelolaa
n Keu Desa
Permendes 5/ 2016 ttg
Pemb. Kawasan
Perdesaan
UU 6/ 2014 (9/2015) ttg Pemerintaha
n Daerah
Permendagri
110/2016 ttg BPD
SASARAN OPD:TERWUJUDNYA
PERKEMBANGAN KAWASAN
PERDESAAN
SASARAN OPD:TERWUJUDNYA
PERKEMBANGAN KAWASAN
PERDESAAN
SASARAN OPD:TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN
DESA YANG BERKINERJA
BAIK
SASARAN OPD:TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN
DESA YANG BERKINERJA
BAIK
SASARAN OPD:TERWUJUDNYA
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN
SASARAN OPD:TERWUJUDNYA
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN
TUJUAN OPD:MENINGKATKAN
KUALITAS PEMBANGUNAN
DESA
TUJUAN OPD:MENINGKATKAN
KUALITAS PEMBANGUNAN
DESA
CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
IKU 1 : TERWUJUDNYA PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
Indikator Kinerja : % Perkembangan Kawasan Perdesaan
Sasaran : MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN DESA
Program PENGEMBANGAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
Indikator Kinerja : % Desa/ Kel. Cepat Berkembang
KEPALA DAERAHKEPALA DAERAH
Kepala Dinas PMD
(Eselon II)
Kepala Dinas PMD
(Eselon II)
Kepala Bidang (Eselon
III)
Kepala Bidang (Eselon
III)
Kepala Seksi
(Eselon IV)
Kepala Seksi
(Eselon IV)
1. Pelaksanaan EPEDESKEL
2. Fas. Pembentukan & Pengembangan Kawasan Perdesaan
3. Fas. Penyelenggaraan Kerja Sama Desa
4. Fas. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Rp. 4.705.864.000,00
BIDANG PEMBANGUNAN
DESA
Program PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN
Indikator Kinerja : % LED yg Berkontribusi Thd PADes
1. Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
2. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa
Rp. 500.000.000,00
BIDANG PEMBANGUNAN
DESA
Program PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA
Indikator Kinerja : % Ketaatan Ds Thd Mekanisme Penyelenggaraan Pemdes
1. Fasilitasi Perencanaan & Pelaporan Kinerja Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Pengelolaan & Pelaporan Keuangan dan Aset Desa
3. Pemeliharaan Profil Desa, Data & Informasi Desa
Rp. 1.536.275.000
BIDANG PEMERINTAHAN
DESA
Program PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA
Indikator Kinerja : % Lembaga
Kemasyarakatan yg Aktif Dlm
Membangun Desa
1. Fasilitasi PKK2. Peningkatan Kap.
Lembaga Kemasyarakatan Ds./ Kel.(LPMD/K)
3. Fasilitasi Pembinaan Kader Ds/ Kel
4. Pelestarian Adat Istiadat & Pengembangan Nilai Sosbud Masyarakat
Rp. 971.130.000
BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT
IKU 2 : TERWUJUDNYA KAPASITAS LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN
Indikator Kinerja : % BUMDesa Sehat
IKU 3 : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN DESA YG BERKINERJA BAIK
Indikator Kinerja : % Pemdes yg Berkinerja Baik
IKU 4 : TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASY. DLM MEMBANGUN DESA
Indikator Kinerja : % Swadaya
Masyarakat Desa Terhadap
PADes
Money Follow Progra
m
POHON KINERJADINAS PMD KABUPATEN BLITAR 2016-2021
KEPALA DAERAH
ESELON II
ESELON III
ESELON IV
Proses Pencapaian Output
Sumber Daya yang Digunakan
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN DESA
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
Desa
Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa
Berkembangnya Lembaga Ekonomi
Perdesaan
Berkembangnya Desa dan Kawasan Perdesaan
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Gotong Royong Masyarakat, Pelestarian Adat, dan
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Perencanaan,
Pengelolaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan
Kinerja dan Keuangan Desa, Informasi, dan Data Desa
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
BUMDesa dan UEM
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Desa
dan Kawasan Perdesaan
Pendampingan, Lomba, Bimtek, Rapat Kerja,
Monev, Festival
Pembinaan, Updating Data Desa, Verifikasi Dokumen
Kinerja dan Keuangan, Bimtek, Monev
Pembinaan dan Pendampingan BUMDes, Lomba BUMDesa dan
Pasar, Pendampingan UEM, Rapat Kerja
Pendampingan Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan, Pembinaan Kerja Sama Desa, Rapat Koordinasi
Dana, SDM, Materi, Narasumber, Data Potensi Adat Desa
Dana, SDM, Aplikasi/ Software, Hardware, Materi,
Narasumber, Data Desa
Dana, SDM, Materi, Narasumber, Tim Penilai Lomba/ Evaluator,
Data LED
Dana, SDM, Materi, Narasumber, Aplikasi, BKAD, Pokmas, Data Potensi Desa
TERWUJUDNYA KAPASITAS
LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN
DESA YANG BERKINERJA BAIK
TERWUJUDNYA PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN
TERWUJUDNYA PERKEMBANGAN
KAWASAN PERDESAAN
TEMATIK PEMBANGUNAN TAHUN 2018KETERKAITAN RKPD KABUPATEN BLITAR 2018 DENGAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2018
Penguatan SDM dan usaha mikro serta pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis potensi unggulan yang berwawasan lingkungan
dengan didukung peningkatan infratruktur
Pengembangan Kawasan Perdesaan
TEMA RKPD 2018
TEMA RKPD 2018 prioritas ke-3
Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan Kawasan Perdesaan
MISI ke-6
Meningkatkan kemandirian desa TUJUAN
Meningkatkan kualitas pembangunan desa SASARAN
Mengembangkan Kawasan Perdesaan STRATEGI
PROGRAM PENGEMBANGAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
PROGRAM
CAPAIAN KINERJA 2018PENGUKURAN KINERJA DINAS PMD KAB. BLITAR
No.
Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Target Realisasi Capaian
1 Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan
Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan
40% 41.67% 104.17%
2 Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Desa
Persentase BUMDesa Sehat
40% 40% 100%
3 Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik
Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik
60% 63.64% 106.06%
4 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat Desa terhadap PADes
25% 22.80% 91.80%
Sasaran Strategis
IKU Target T1
Target T2
Target T3
Target T4
Total Realisasi T1
Realisasi T2
Realisasi T3
Realisasi T4
Total Keterangan
Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan
Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan
10% 10% 10% 10% 40% 10% 10% 10% 11.67%
41.67%
Sesuai dengan Dok. RPKP (4 Kawasan Perdesaan)
Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Desa
Persentase BUMDesa Sehat
10% 10% 10% 10% 40% 10% 10% 10% 10% 40%
Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik
Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik
15% 15% 15% 15% 60% 15% 15% 15% 18.64%
63.64%
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat Desa terhadap PADes
5% 5% 5% 10% 25% 5% 5% 5% 7.80% 22.80%
CAPAIAN KINERJA 2018PENGUKURAN KINERJA DINAS PMD KAB. BLITAR (PER TRIBULAN)
Sasara
n
Str
ate
gisTerwujudny
a Perkembangan Kawasan Perdesaan
Pro
gra
mProgram Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan
Pagu: Rp. 4.705.864.000
Realisasi:Rp. 4.684.548.215
Capaian:99.55%
CAPAIAN KINERJA
FAKTOR PENDORONG:1. Telah terbentuk 4
Kawasan Perdesaan (Agropolitan, Agrominawisata, Pertanian Terpadu, dan Ecowisata)
2. Tahap Inisiasi berupa Sosialiasi dan Pembentukan Kelembagaan BKAD, BUMDesa Bersama telah terlaksana
Indikator Kinerja Utama
Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan
Target 40%Realisasi 41.67%Capaian 104.17%
AG
RO
PO
LITA
N
AGROMINAWISATA
EC
OW
ISATA
PERTANIAN TERPADU
Sasara
n
Str
ate
gisTerwujudny
a Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan
Pro
gra
mProgram Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Pagu: Rp. 500.000.000
Realisasi:Rp. 499.027.035
Capaian:99.81%
CAPAIAN KINERJA
FAKTOR PENDORONG:1. Pembinaan BUMDesa
melalui Pendekatan Klaster Sehat Kurang Sehat, dan Tidak Sehat melalui Bimtek, Monev, dan Lomba BUMDesa maupun Lomba Pasar Desa
2. Peran Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan KPMD yang semakin aktif
Indikator Kinerja
Utama
Persentase BUMDesa
Sehat
Target 40%
Realisasi 40%
Capaian 100%
2017 201882
83
84
85
86
87
88
BUMDesa Sehat Kab Blitar
Column2
Sasara
n
Str
ate
gisTerwujudny
a Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik
Pro
gra
mProgram Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
Pagu: Rp. 1.536.275.000
Realisasi:Rp. 1.482.395.708
Capaian:96.49%
CAPAIAN KINERJA
FAKTOR PENDORONG:1. Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epedeskel), Pengukuran IDM, dan Indeks Desa Blitar
2. Penambahan Frekuensi Monitoring dan Evaluasi dan Penambahan Tim Monev
3. Peran Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan KPMD yang semakin aktif
Indikator Kinerja
Utama
Persentase
Pemerintahan Desa
yang Berkinerja baik
Target 60%
Realisasi 63.64%
Capaian 106.06%
2017 20180
20
40
60
80
100
120
140
Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik
Column2
Sasara
n
Str
ate
gisTerwujudny
a Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan
Pro
gra
mProgram Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa
Pagu: Rp. 971.130.000
Realisasi:Rp. 955.473.852
Capaian:98.39%
CAPAIAN KINERJA
FAKTOR PENGHAMBAT:1. Dengan adanya Padat
Karya Tunai dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui mekanisme DD, sangat berpengaruh terhadap keswadayaan masyarakat desa terhadap pembangunan.
Indikator Kinerja
Utama
Persentase Swadaya
Masyarakat Desa
terhadap PADes
Target 25%
Realisasi 22.80%
Capaian 91.18%
2017 201884
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
Persentase Swadaya Masyarakat thd PADes
Column2
CAPAIAN KINERJA 2018 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetRealisasi
2017Realisasi
2018
Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan
Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan
40% n/a 41.67%
Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Desa
Persentase BUMDesa Sehat
40% 38.18% 40%
Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik
Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik
60% 52.27% 63.64%
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat Desa terhadap PADes
25% 20.72% 22.80%
CAPAIAN KINERJA 2018 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D. AKHIR PERIODE RENSTRA
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget akhir
RENSTRARealisasi
Tingkat Kemajuan
Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan
Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan
80% 41.67% 52.09%
Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Desa
Persentase BUMDesa Sehat
55% 40% 72.73%
Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik
Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik
90% 63.64% 70.71%
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat Desa terhadap PADes
40% 22.80% 57%
CAPAIAN KINERJA 2018PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
Sasaran / Program
IndikatorKinerja Anggaran
TargetRealisas
iCapaian Alokasi Realisasi Capaian
Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan
Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan
40
41.67
104.17
4.705.864.000
4.684.548.215
99,55
Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan
Persentase BUMDesa Sehat
40
40
100
500.000.000
499.027.035
99,81
Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja baik
Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja baik
60
65.91
106.06
1.536.275.000
1.482.395.708
96,49
Terwujudnya Pertisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat Desa terhadap PADes
25
22.80
91.18
971.130.000
955.473.852
98,39
CAPAIAN KINERJA 2018EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
No. Sasaran Indikator Sasaran% Capaian
Kinerja% Penyerapan
Anggaran
%Tingkat
Efisiensi1. Terwujudnya
Perkembangan Kawasan Perdesaan
Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan
104.17
99,55
4.62
2. Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan
Persentase BUMDesa Sehat 100
99,81
0.19
3. Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja baik
Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja baik 106.06
96,49
9.57
4. Terwujudnya Pertisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat Desa terhadap PADes 91.18
98,39
-7.21
EVALUASI INTERNAL
CAPAIAN KINERJA 2018PRESTASI DINAS PMD KAB. BLITAR
1
3
3
3
1Gotong Royong
Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Timur
Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Timur
Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Provinsi Jawa
Timur
Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Provinsi Jawa
Timur
Lomba Kader Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Timur
Lomba Kader Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Timur
Evaluasi Kinerja BUMDesa Tingkat Provinsi Jawa TimurEvaluasi Kinerja BUMDesa
Tingkat Provinsi Jawa Timur
Evaluasi Pengelolaan Pasar Desa Tingkat Provinsi Jawa
Timur
Evaluasi Pengelolaan Pasar Desa Tingkat Provinsi Jawa
Timur
RKPD 2019Memacu Pembangunan Ekonomi yang
Mengoptimalkan Sumber Daya Secara Arif dan Lestari
Pembangunan Kawasan Perdesaan
TEMA RKPD 2019
TEMA RKPD 2019 prioritas ke-3
Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan Kawasan Perdesaan
MISI ke-6
Meningkatkan kemandirian desa TUJUAN
Meningkatkan kualitas pembangunan desa SASARAN
Mengembangkan Kawasan Perdesaan STRATEGI
PROGRAM PENGEMBANGAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
PROGRAM
IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)KINERJA UTAMA INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU)
DEFINISI OPERASIONAL
TARGET ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
KETERANGAN
TERWUJUDNYA PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
PERSENTASE PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
(Jumlah Prog./ Keg. RPKP yang Terlaksana (DPMD) dibagi Total Prog./ Keg. RPKP (DPMD)) dikali 100%
50% 5.155.555.000 Kepala Dinas PMD Kab. Blitar
Dok. Perencanaan Renstra dan Renja
TERWUJUDNYA KAPASITAS LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN
PERSENTASE BUMDESA SEHAT
(Jumlah BUMDesa Kategori Sehat dibagi Total BUMDesa) dikali 100%
45% 702.875.000 Kepala Dinas PMD Kab. Blitar
Dok. Perencanaan Renstra dan Renja
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN DESA YANG BERKINERJA BAIK
PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG BERKINERJA BAIK
(Jumlah Pemdes yang Berkinerja Baik dibagi Total Pemdes) dikali 100%
70% 2.938.835.000 Kepala Dinas PMD Kab. Blitar
Dok. Perencanaan Renstra dan Renja
TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
PERSENTASE SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP PADes
(Jumlah Swadaya Masyarakat (Rp.) dibagi Total PADes (Rp.)) dikali 100%
30% 1.633.135.000 Kepala Dinas PMD Kab. Blitar
Dok. Perencanaan Renstra dan Renja
PERJANJIAN KINERJA ES II DAN III
PERJANJIAN KINERJA ESELON II
PERJANJIAN KINERJA ESELON II
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
PERJANJIAN KINERJA ES IV DAN PELAKSANA
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA
PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA
PENGUKURAN KINERJA S.D. TRIBULAN II
Sasaran Strategis
IKU Target T1
Target T2
Target T3
Target T4
Total Realisasi T1
Realisasi T2
Realisasi T3
Realisasi T4
Total Keterangan
Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan
Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan
5% 10% 15% 10% 10% 20% Sesuai dengan Dok. RPKP (4 Kawasan Perdesaan)
Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Desa
Persentase BUMDesa Sehat
5% 15% 20% 10% 10% 20%
Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik
Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik
20% 20% 40% 20% 20% 40%
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat Desa terhadap PADes
5% 5% 10% 5% 5% 10%
RENCANA KERJA DAN ANGGARANFORMULIR
RKAPSKPD 2.2.1
Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program : PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN
Kegiatan :Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Waktu Pelaksanaan
: 01 Januari 2019 - 31 Desember 2019
Lokasi Kegiatan
: 22 Kecamatan
Sumber Dana
: PAD
Jumlah Thn 2017
: Rp. 325.000.000,00
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program
Persentase LED yang Berkontribusi Terhadap PADes
20%
Masukan Jumlah DanaRp. 325.000.000,00
Keluaran Jumlah BUMDesa yang dibina 220
Hasil% BUMDesa Sehat
45%
Kelompok Sasaran Kegiatan Infrastruktur di Kabupaten Blitar
Indikator Program (Capaian Program)
Indikator Sasaran (Hasil)
Indikator Kegiatan
(Keluaran)
SASARAN
Indikator
Kinerja
Target
PROGRAM KEGIATANANGGAR
ANUraian
Indikator
Target
Uraian
IndikatorTarget
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan
Persentase BUMDesa Sehat
20% Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Persentase LED yang Berkontribusi Terhadap PADes
2,2Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
a. Jumlah BUMDesa yang Dibina
75485.000.
000
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
Tujuan : Meningkatkan Perkembangan Desa
INOVASIROADMAP PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
Penguatan Kapasitas
Masyarakat
Penguatan Kapasitas
Masyarakat
Pengembangan Pusat Pertumbuh
an Antar Desa
Pengembangan Pusat Pertumbuh
an Antar Desa
Permendes 5/ 2016
(Kawasan Perdesaa
n)
Permendes 5/ 2016
(Kawasan Perdesaa
n)
Penguatan Kelembaga
an/ Kemitraan Ekonomi
Penguatan Kelembaga
an/ Kemitraan Ekonomi
Orientasi Pembangu
nan Infrastrukt
ur Antar Perdesaan
Orientasi Pembangu
nan Infrastrukt
ur Antar Perdesaan
• Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa, mendukung Kawasan Perdesaan
• Penganggaran Desa Berbasis Kawasan
• Pembangunan Data dan Informasi Kawasan Desa
Bidang Pemerintah
an Desa
Pembentukan dan Pengembangan Kawasan PerdesaanPembentukan BUMDesa BersamaSinergitas BUMDesa dan Pasar Desa
Pembentukan UEM Peningkatan Kerja Sama Antar Desa (Membentuk Kawasan)
Bidang Pembangunan Desa
• Pembekalan KPMD Kawasan Perdesaan
• Pembekalan LPMD Kawasan Perdesaan
• Pembekalan PKK Kawasan Perdesaan
• Gerakan Gotong Royong Masyarakat berbasis Kawasan Perdesaan
Bidang Kelembaga
an Masyarakat AGROPOLITAN
AGROMINAWISATA
ECOWISATA
PERTANIAN TERPADU
TKPKP KAB.BLITAR
INOVASIINOVASI
INDEKS DESA MEMBANGUN (KEMENDES)
INDEKS DESA MEMBANGUN (KEMENDES)
EPEDESKEL (KEMENDAGRI)
EPEDESKEL (KEMENDAGRI)
Permendes 2/2016
Permendagri 81/2015
Ide Blitar (Indeks Desa Blitar): Kompilasi (IPD + IDM + EPEDESKEL +
PROFIL DESA)
Ide Blitar (Indeks Desa Blitar): Kompilasi (IPD + IDM + EPEDESKEL +
PROFIL DESA)
Dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan indikator untuk pengukuran perkembangan desa yang dapat diukur
secara mandiri oleh daerah
Desa Pratama
Desa Madya
Desa Utama
Desa Mandiri
Klasifikasi Desa
Klasifikasi Desa
INOVASI Penyusunan dan Pengukuran Tingkat Perkembangan Desa melalui Indeks Desa Blitar
RENAKSI 2020
Tema RKPD 2020: Memantapkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Rakyat
Prioritas Pembangunan: Peningkatan Daya Saing Usaha Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Industri Kecil, Serta Koperasi
Yang Berbasis Pertanian Dan Pariwisata
NOSASARAN
STRATEGIS OPD
INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS
TARGET TAHUNAN
PERTAHAPAN
PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
TARGET TAHUNAN
PERTAHAPAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 TERWUJUDNYA PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
PERSENTASE PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
60% 15% 15% 15% 15%
PROGRAM PENGEMBANGAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
Persentase Desa/ Kel. Cepat Berkembang
80% 20% 20% 20% 20%
2 TERWUJUDNYA KAPASITAS LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN
PERSENTASE BUMDESA SEHAT 50% 5% 15% 15% 15%
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN
Persentase LED yang Berkontribusi Terhadap PADes 20% 5% 5% 5% 5%
3TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN DESA YANG BERKINERJA BAIK
PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG BERKINERJA BAIK
80% 20% 20% 20% 20%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMDES
Persentase Ketaatan Desa Thd Mekanisme Pemdes
80% 20% 20% 20% 20%
4TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
PERSENTASE SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP PADes
35% 10% 10% 10% 5%
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASY DESA
Persentase Lemb. Kemasy. Yang Aktif Dlm Membangun Desa
75% 15% 20% 20% 20%
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TAR-GET TH
PENTAHAPANANGGARAN RENCANA AKSI JADWAL PELAKSANAAN
B1 B2 B3 B4
16 17 18 19 20 21 22 23 24 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
Jumlah Kawasan Perdesaan yang Berkembang
4 4 4 4 4 531.392.308
SosialisasiRapat KoordinasiPembinaan Kerja Sama DesaPembinaan BKADRapat KerjaMonevBimtek/ Semiloka/ WorkshopKoordinasi dan Konsultasi
√ √ √ √
Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Jumlah BUMDesa yang Dibina
Jumlah Pasar Desa yang Dibina
200
60
50
15
50
15
50
15
50
15 731.046.458
SosialisasiRapat KoordinasiPembinaan Unit UsahaPembinaan BUMDesa
BersamaRapat KerjaMonevBimtek/ Semiloka/ WorkshopKoordinasi dan KonsultasiLomba BUMDesa dan Pasar
Desa
√ √ √ √
KOMITMEN PIMPINANKOMITMEN PIMPINAN
PEMBENTUKAN TIM SAKIP
SKPD
PEMBENTUKAN TIM SAKIP
SKPD
PERENCANAAN &
PENGANGGARAN
PERENCANAAN &
PENGANGGARAN
ASISTENSI IMPLEMENTASI
SAKIP (Internal)
ASISTENSI IMPLEMENTASI
SAKIP (Internal)
PENINGKATAN KAPASITAS
KINERJA APARATUR
(Pendalaman Tugas)
PENINGKATAN KAPASITAS
KINERJA APARATUR
(Pendalaman Tugas)
PENYUSUNAN SOP
& DATABAS
E
PENYUSUNAN SOP
& DATABAS
E
MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI
INTERNAL, DAN
PELAPORAN
MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI
INTERNAL, DAN
PELAPORAN
PENGUATAN SAKIP DPMD KAB.
BLITAR
PENGUATAN SAKIP DPMD KAB.
BLITAR
Konsisten-
Berkelanjutan
Konsisten-
Berkelanjutan
Terintegrasi-
Holistik
Terintegrasi-
Holistik
Terarah- Terukur
Terarah- Terukur
Transparan-
Akuntabel
Transparan-
Akuntabel
The Principles
The Leadership Values
PRACTICEPRACTICE
KNOWLEDGE
KNOWLEDGE
SKILLSKILL
TEAMWORK
TEAMWORK
EXPERIENCE
EXPERIENCE
The Cycle
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS PMD KAB. BLITAR
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS PMD KAB. BLITAR
Pemanfaatan Media Sosial sebagai wahana komunikasi dan informasi dalam pengendalian kinerja OPD
MEDSOS• Revisi Renstra
Tahun 2016-2021 sebagai Tindak Lanjut dari Perubahan SOTK Dinas PMD Kabupaten Blitar
• Perubahan Indikator Kinerja Individu
PERUBAHAN DOKUMEN
PERENCANAAN • Tindak Lanjut Rapat Evaluasi Internal
• Membahas Kerangka Acuan Kerja
• Membahas/ Evaluasi Pengukuran dan Capaian Kinerja masing-masing Bidang/ Seksi
• Membahas Pelaporan Kinerja
DESK/ ASISTENSI INTERNAL
• Evaluasi Kinerja Bidang/ Seksi
• Evauasi Keuangan
• Evaluasi Umum :
RAPAT EVALUASI INTERNAL
PUBLIKASI LAPORAN KINERJA
e-SAKIP REVIUhttps://esr.menpan.go.id
MEMBANGUN KABUPATEN BLITAR DARI DESA
HURUB HAMBANGUN PRAJA
“AYO…GOTONG ROYONG HAMBANGUN DESO !”