dinas pemberdayaan masyarakat dan desa - bab i · web viewrumusan suatu kebijakan atau tindakan...

1

RENJA 2019 DINPERMADES

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangSesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional danUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2019 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019 yang merupakan indikasi tahun pertama RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Dinpermades Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2019 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2019.

Renja Dinpermades Tahun 2019 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Dinpermades Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

2

RENJA 2019 | DINPERMADES

Gambar 1.1Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinpermades Tahun 2019 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinpermades, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:1) Data Pokok Perencanaan Dinas Dinpermades;2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2017;3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator

Kinerja Daerah)sesuai evaluasi dan review Renstra Dinpermades;

4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinpermades;

5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2019;

6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;7) Informasi lain terkait pelayanan Dinpermades.

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun 2017;Hasil evaluasi mencakup:1) Realisasi kegiatan yang telah

memenuhi target kinerja yang direncanakan;

RENJA PD

PROV

RENJA PD

KAB

RENSTRA PD

KAB

RENSTRA PD

PROV

1


1

2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:- faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan

tersebut.- Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target

kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinpermades Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Dinpermades;Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kineja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinpermades.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades;Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinpermades.Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinpermades dan

hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinpermades;2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinpermades;3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Developmnet Goals);

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinpermades;

5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kineja daerah kegiatan Renstra Dinpermades;

2


6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan

e. Review terhadap rancangan awal RKPD;Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan Rancangan Awal Renja Dinpermades.

f.Perumusan tujuan dan sasaran;Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Dinpermades tahun 2019.

g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinpermades.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Dinpermades merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

1


1

j. Telaahan Kebijakan Nasional;Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinpermades;Penyempurnaan rancangan Renja Dinpermades perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; danPembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinpermades dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinpermades dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.Dokumen rancangan Renja Dinpermades yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinpermades dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

2


o. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinpermades dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten.Dokumen rancangan Renja Dinpermades yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

p. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja Dinpermades dengan dokumen RKPD.Dokumen rancangan akhir Renja Dinpermades disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Dinpermades

1.2. Landasan Hukum Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan

Renja Dinpermades Tahun 2019 adalah sebagai berikut:1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

1


1

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2


1.3. Maksud dan TujuanMaksud disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2019 adalah

sebagai pedoman bagi Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinpermades untuk Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2019 adalah antara lain sebagai berikut:1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan

perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2019;

3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2019;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2019; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinpermades Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja

Dinpermades Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 20172.1 Data Pokok Perencanaan Perangkat Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017

1


1

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUPRangkuman materi pada Bab I, II, dan III

2


BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN

RENJA DINPERMADES TAHUN 2017

2.1. Data Pokok Perencanaan DinpermadesData Pokok Perencanaan Menurut Permendagri 86/2017 pada Dinpermades ada 2 Aspek Data Pokok antara lain :

Tabel. 2.1Data Pokok

No

Bidang Urusan/Indikator

Sat 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aspek Daya Saing Daerah1 Persentase desa

berstatus swasembada terhadap total desa

Desa

%

-

-

8

2,8

6

2,07

28

9,68

48

16,6

54

20

Aspek Pelayanan Umum Wajib Non Dasar1 Cakupan sarana

prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

- - - - - - -

2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

% 8,3 8,3 7,9 7,6 7,6 7

3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

% 8,3 8,3 7,9 7,6 7,6 7

4 Persentase LSM aktif

% - - - - - -

5 Persentase LPM Berprestasi

% 8 10,4 12 14 16 17,3

6 Persentase PKK aktif

% 310 310 310 310 310 310

7 Persentase Posyandu aktif

% 1.491

1.491

1.499

1.499

1.513

1.513

8 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan

% 80 80 80 80 80 80

1


1

Masyarakat9 Terfasilitasinya

Pendampingan Pengakuan MHA

- - - - - - -

10 Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

- - - - - - -

11 Terverifikasinya hak kearifan local atau hak pengetahuan tradisional

- - - - - - -

12 Penetapan hak MHA

- - - - - - -

13 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan

keg - - - - 2 -

14 Terfasilitasinya penyediaan sarana/prasarana

unit 72 72 69 69 - 54

15 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat

keg 6 6 6 6 6 5

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinpermades Tahun 2014-2018

Evaluasi pelaksanaaan Renja Dinpermades dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinpermades s.d. Triwulan IV tahun 2017 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan Dinpermades berupa:1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

yang direncanakan;2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang

direncanakan;3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

yang direncanakan, disertai:- faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan

tersebut.- Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target

kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinpermades- Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan

dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2


Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

11


Tabel 2.2Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinpermades

& Capaian Renstra s.d Tahun 2017

No

Bidang/Program/Ke

giatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

SatuanTarget Akhir

RenstraRealisasis/d 2016 Target 2017 Realisasi 2017 Capaian

2017Realisasis/d 2017

Capaian s/d 2018 Ket

K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K (%)

Rp (%) K Rp. K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+21) 18 18 19Belanja Tidak Langsung1 Belanja Pegawaia. Gaji dan

TunjanganTerbayarnya gaji dan tunjangan, TPP

bulan 60 12.211.065.220 36 6.797.371.485 12 2.743.985.350 2.715.071.403 12 1.993.781.908 12 97,30 48 8.791.153.393 60 34,21

Total ProgramBelanja Langsung

A FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN

1 Program perencanaan Pembangunan Daerah

a.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD

Tersusunnya dokumen : renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi, LKJiP, LPPD

bulan 60 8.000.000 6 2.242.000 25 2.000.000 2.000.000 25 2.000.000 100 100 31 4.242.000 52 53

B FUNGSI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening listrik, telpon, air dan internet

bulan60 67.128.038 36 36.093.719 12 15.000.000 19.980.000 12 17.965.050 100 90 48 54.058.769 80 81

b. Penyediaan jasa peralatan dan

Terbayarnya jasa peralatan

bulan 60 20.146.830 36 7.802.500 12 5.000.000 5.000.000 12 4.424.000 100 88 48 12.226.500 80 61

2


perlengkapan kantor

dan perlengkapan kantor

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

bulan

60 228.317.389 36 125.205.561 12 50.000.000 60.000.000 12 57.275.675 100 95 48 182.481.236 80 80

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terbayarnya jasa kebersihan kantor

bulan60 20.146.830 36 18.742.400 12 20.000.000 20.000.000 12 17.983.725 100 90 48 36.726.125 80 182

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja

bulan60 13.431.220 36 6.015.000 12 3.000.000 3.000.000 12 2.840.000 100 95 48 8.855.000 80 66

f. Penyediaan alat tulis kantor

Terbayarnya belanja alat tulis kantor

bulan60 53.724.880 36 27.409.300 12 12.000.000 12.000.000 12 11.998.500 100 100 48 39.407.800 80 73

g. Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan

Terbayarnya belanja cetak dan penggandaan

bulan60 26.862.440 36 11.999.750 12 6.000.000 6.000.000 12 6.000.000 100 100 48 17.999.750 80 67

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terbayarnya belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4880

bulan

60 36.935.855 36 3.689.100 12 7.500.000 7.500.000 12 4.448.500 100 59 48 8.137.600 80 22

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-bulan undangan

Terbayar48nya belanja langganan surat kabar dan majalah

bulan

60 11.833.353 36 5.170.000 12 2.500.000 2.496.000 12 1.980.000 100 79 48 7.150.000 80 60

11


j. Penyediaan makanan dan minuman

Terbayarnya belanja makanan dan minuman

bulan60 53.724.880 36 21.566.900 12 12.000.000 12.000.000 12 10.278.800 100 86 48 31.845.700 80 59

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terbayarnya biaya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

bulan

60 268.624.400 36 176.047.800 12 58.000.000 58.000.000 12 57.980.600 100 100 48 234.028.400 80 87

l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terbayarnya biaya rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah

bulan

60 13.431.220 36 4.547.600 12 3.000.000 3.000.000 12 2.504.000 75 83 45 7.051.600 75 53

2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terbayarnya belanja Televisi LED, Komputer PC, Lap top, Printer dan kursi rapat

bulan

60 272.653.766 36 96.449.800 12 60.000.000 50.000.000 12 48.567.250 100 97 48 145.017.050 80 53

b. Penyelenggaraan Lomba desa/kelurahan

Terbayrnya belanja filling cabinet, kelengkapan computer, pengadaan Gordyn

Bulan

60 36.935.855 36 29.690.000 12 8.000.000 8.000.000 12 7.990.000 100 100 48 37.680.000 80 102

c. Pengembangan potensi unggulan desa

Terbayarnya belanja bahan bangunan dan upah tenaga tukang

bulan

60 35.928.514 36 16.635.700 12 8.000.000 8.000.000 12 7.512.500 100 94 48 24.148.200 80 67

C PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat

2


a Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa/kelurahan binaan

Terlaksananya pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa/kelurahan binaan

Desa/kel

120 647.308.000 78 350.577.500 24 36.000.000 36.000.000 24 35.735.000 100 99 96 386.312.500 80 60

b Penyelenggaraan Lomba desa/kelurahan binaan

Terlaksananya penyelenggaraan lomba desa

Desa

30 350.000.000 18 108.605.000 6 45.000.000 100.000.000 6 69.994.000 100 24 24 178.599.000 80 51

c Pengembangan potensi unggulan desa

Teridentifikasinya potensi unggulan desa

desa0 0 0 0 266 60.000.000 60.000.000 266 55.770.000 100 266 266 55.770.000

2 Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan

a Bintek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa

Terlaksananya bintek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa

Orang

160 160.000.000 47 69.055.000 40 50.000.000 48.810.000 40 30.396.000 100 62 87 99.451.000

b Fasilitasi perencanaan pembangunan desa

Terfasilitasinya perencanaan pembangunan desa

Desa

1.330 150.000.000 532 35.854.450 266 20.000.000 19.550.000 266 12.272.000 100 63 798 48.126.450

c Penilaian kelayakan dokumen perencanaan pembangunan desa

Terlaksananya penilaian kelayakan dok perencanaan pembangunan desa

Desa

1.064 140.000.000 0 266 20.000.000 19.325.000 266 11.282.000 100 58 266 11.282.000

d Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Terlaksananya pembinaan, monev pelaksanaan

Desa 1.064 80.000.000 0 266 20.000.000 19.400.000 266 19.400.000 100 100 266 19.400.000

11


pembangunan desa

pembangunan desa

e Fasilitasi dana transfer ke desa (ADD)

Terfasilitasinya dana transfer ke desa (ADD)

Desa1.330 574.850.000 798 453.507.600 266 200.000.000 199.620.000 266 171.804.750 100 86 1.064 625.312.350

f Fasilitasi bantuan keuangan Provinsi kepada desa/kelurahan

Terfasilitasinya bantuan keuangan provinsi kepada desa/kel

Desa

1.330 180.000.000 532 81.505.650 266 25.000.000 24.680.000 266 23.050.000 100 93 798 104.555.650

g Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Desa/kel

1.445 659.150.000 867 231.960.000 289 75.000.000 99.000.000 289 95.087.500 100 96 1.156 327.047.500

h Bulan Bhakti gotong royong (BBGRM)

Terlaksananya bulan bhakti gotong royong (BBGRM)

Desa

5 292.747.500 3 102.353.500 1 50.000.000 50.000.000 1 43.991.400 100 88 4 146.344.900

3 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

a Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengembangan bantuan keuangan desa berkembang

Terlaksananya Pembinaan, monev pengembangan bankeu desa berkembang

desa

50

100.000.000 0 0 10 20.000.000 20.000.000 10 16.018.200 100 80 10 16.018.200 20 16

b Pembinaan, Monitoring dan bintek Lembaga Ekonomi Desa

Terlaksananya pembinaan, monev, bintek LED

Desa

40 60.000.000 0 0 10 150.000.000 100.000.000 10 90.710.900 100 91 10 90.710.900 25 151

c Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa

Terfasilitasinya LPMD dan Lumbung desa

Desa 115 92.000.000 240 31.925.500 25 22.000.000 22.000.000 25 18.820.500 100 86 265 50.746.000 230

55

2


(LPMD) dan Lumbung Desa dalam rangka ketahanaan pangan

dlm rangka ketahanan pangan

4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyrakat Desa

a Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa

Terbangunnya infrastruktur di pedesaan

Desa

10 698.412.500 6 612.994.200 2 139.682.500 198.127.500 3 186.489.000 150 94 9 799.483.200 90 114

b Fasilitasi Karya Bhakti KODIM 0706

Terbangunnya sarana prasarana di desa

Desa

10 200.550.000 3 62.710.000 2 42.350.000 42.350.000 2 38.195.000 100 90 5 100.905.000 50 50

c Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)

Terlaksananya fasilitasi program PKK

Desa/kel

1.445 1.150.000.000 867 778.552.700 289 500.000.000 497.929.500 289 478.931.950 100 96 1.156 1.257.484.650 80 109

d Penyusunan dan Sosialisasi PERBUP tentang Pedoman Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan

Tersusunnya perbub tentang pedoman administrasi LKD

perbup

2 155.000.000 0 0 1 55.000.000 55.000.000 1 48.810.000 100 89 1 48.810.000 50 31

e Fasilitasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Pedesaan (RT dan RW)

Terfasilitasinya penguatan kapasitas Masyarakat pedesaan

Desa/kel

289 20.000.000 0 0 289 100.000.000 84.000.000 289 78.893.300 100 94 289 78.893.300 100

394

f Pembinaan adat Terlaksananya Kec 100 127.500.000 60 61.637.000 20 30.000.000 30.000.000 20 25.392.000 100 85 80 87.029.000 80 68

11


istiadat pembinaan adat istiadat

g Anak Indonesia Menuju Damai

Terlatihnya kader PAUD di desa

Orang700 154.790.000 400 73.605.000 140 35.000.000 35.000.000 140 31.190.000 100 89 540 104.795.000 77 68

h Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (BP-SPAM)

Terfasilitasinya pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat pedesaan

Desa

405 398.080.000 437 240.795.500 87 90.000.000 89.550.000 87 80.212.000 100 90 524 321.007.500 129

81

i Koordinasi, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan

Terlaksananya koordinasi, monev penanggulangan kemiskinan

Kec

100 539.248.000 60 247.954.650 20 100.000.000 8.249.800 0 0 0 0 60 247.954.650 60 46

j Fasilitasi Bantuan Peralatan Teknologi Tepat Guna

Terfasilitasinya bantuan peralatan TTG

Desa/

pokmas

40 46.500.000 24 23.097.500 8 10.000.000 115.000.000 8 111.360.800 100 97 32 134.458.300 80 289

k Fasilitasi Pendamping Desa

Terfasilitasinya pendamping desa

Desa266 55.554.000 266 0 75.000.000 266 73.561.800 100 98 532 129.115.800

l Peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan (Bintek KPMD)

Terlaksananya bintek pengurus KPMD

Orang

492 122.703.500 66 130.000.000 120.000.000 266 115.790.000 100 96 758 238.493.500

m Fasilitasi PMT-AS SD/MI

Terfaslitasinya PMT-AS

Desa73 254.510.000 26 65.345.000 20 0 10.000.000 20 7.235.000 100 72 46 72.580.000

n Fasilitasi Kegiatan Usaha Bersama

Terfasilitasinya kegiatan UBK

Keg 0 0 0 0 1 0 25.000.000 1 22.161.500 100 89 1 22.161.500

2


Komunitas

o Fasiltasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa

Terfaslitasinya belanja bankeu kabupaten kpd desa

Desa

0 0 0 0 266 0 526.400.000 266 441.836.615 100 84 266 441.836.615

p Fasilitasi Kelembagaan BKAD

Terfasilitasinya kelembagaan BKAD

Kec18 0 18 97.063.900 18 0 99.250.000 18 93.742.670 100 94 36 190.806.570 20

0

q Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat

Terfasilitasinya pemberdayaan LEM

Desa

0 0 0 0 20 0 150.000.000 20 143.464.200 100 96 20 143.464.200

r Fasilitasi dan pendampingan kawasan perdesaan berbasis pertanian

Terfasilitasinya pendampingan kawasan pedesaan berbasis pertanian

Desa

0 0 0 0 5 0 35.980.000 5 34.362.000 100 96 5 34.362.000

s Pengembangan sistem informasi desa (Ban-Gub)

Terlatihnya operator SID di desa

Desa0 0 0 0 60 0 62.790.000 60 62.538.000 100 100 60 62.538.000

5 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah desa

a Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDes dan Pengadaan Barang dan Jasa

Terfasilitasinya pendampingan dan eksistensi APBDesa dan pengadaan Barang/jasa

Desa

0 0 0 0 266 0 270.000.000 266 220.943.500 100 82 266 220.943.500

b Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam

Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur pemdes dalam

desa 0 0 0 0 266 0 610.413.250 266 538.596.950 100 88 266 538.596.950

11


Penyusunan APBDes dan Siskeudes

penyusunan APBDesa dan Siskeudes

6 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

a Penguatan keuangan desa

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa

desa

0 0 0 0 266 0 85.000.000 266 82.915.000 100 98 266 82.915.000

D STATISTIK

1 Program pengembangan data/informasi/statistic daerah

a Fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil desa

Terlaksanannya bintek penyusunan profil desa/kel

Desa/kel

1.445 430.000.000 867 203.911.550 289 85.000.000 84.100.000 289 83.087.000 100 99 1.156 286.998.550 80 67

F KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

a Pengembangan website subdomain Bapermades

Terlaksananya pembuatan website subdomain bapermades

unit

0 0 1 19.900.000 1 10.000.000 5.000.000 1 2.826.000 100 57 2 22.726.000

21

21


2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DinpermadesAnalisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kineja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinpermades sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra PD.Adapun Indikator Kinerja Daerah Dinpermades beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

2121


Tabel. 2.3Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinpermades

Kabupaten Temanggung

No INDIKATOR KINERJA Satuan

TARGET REALISASI Capaian s/d 2017

(%)Statu

s2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan)

% 15,6 14,4 13,3 12,2 11 15,6 14,4 - - - 30 -

2 Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa

% 10 15 20 25 30 15 15 17,29 25 30 72,293 TT

3 Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 400 TT

4 Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 TT

5 Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan )

% 28 34 50 65 80 17 34 33,46 72 101 156,459 TT

6 Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna

% 14 19 23 28 37 14 19 18,75 55 55 106,75 TT

7 Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran

% 0,26 0,26 0,26 0,26 1,26 0,29 0,26 - - - 0,55 -

8 Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

% 69 87 100 100 100 83 87 94,46 100 100 364,464 TT

Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

21

21


Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Rumah tanggan sasaran dibagi jumlah rumah tangga x 100, wewenang pindah ke OPD lain (Bappeda selaku Sekretaiat TKPKD);

2. Jumlah peningkatan klasifikasi desa dibagi jumlah desa x 100, hasil capaian kinerja Telah Tercapai, Jumlah peningkatan tipe klasifikasi desa swasembada ke swakarya 14 desa, dan dari swakarya ke swasembada 54 desa;

3. Jumlah Desa yang melaksanakan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dibagi jumlah desa x 100, dengan hasil capaian kinerja Telah Tercapai, Musrenbang dilaksanakan secara bertahap dati tingkat dusun sampai tingkat desa di masing-masing desa, pada 266 desa;

4. Jumlah Rumah tangga sasaran yang hadir pada Musrenbang desa dibagi jumlah rumah tangga sasaran x 100, dengan hasil capaian kinerja Telah Tercapai, Musrenbang untuk perencanaan pembangnan desa dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsure masyarakat (perempuan, pemuda, RTM/rumah tanggan miskin) untuk aktif dalam usulan pembangunan;

5. Jumlah Lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif dibagi jumlah lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada x 100, hasil capaian kinerja Telah Tercapai, Jumlah lembaga ekonomi desa yang telah terfasilitasi dan aktif antara lain 24 pasar desa, 52 BUMDes dan 24 UP2K;

6. Jumlah kelompok yang menerapkan Teknologi Tepat Guna dibagi jumlah kelompok TTG yang ada x 100, hasil capaian kinerja Telah Tercapai, Meningkatnya jumlah kelompok yang menerapkan Teknologi Tepat Guna sebanyak 55 kelompok;

7. Jumlah bantuan Rumah Layak Huni dibagi jumlah Rumah tangga sasaran x 100, wewenang pindah ke OPD lain (Dinas Sosial);

8. Jumlah Desa dan Kelurahan ynag telah menyusun profil secara lengkap dan benar dibagi jumlah desa dan kelurahan x 100, dengan hasil capaian kinerja Telah Tercapai, Desa dan Kelurahan yang telah menyusun profil secara lengkap dan benar sejumlah 289 d/k, karena adanya pendampingan yang lebih intensif.

1

1


Status capaian indikator kinerja daerah Dinpermades sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:a. Indikator kinerja dengan status telah tercapai ada 6 indikator, 2 indikator

berpindah kewenangan ke OPD lain dengan status telah tercapai juga, dengan penjelasan yaitu:1) Persentase menurunnya Rumah Tangga sasaran (Angka Kemiskinan),

pindah ke Bappeda- Faktor pendorong : -- Faktor penghambat : -

2) Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa- Faktor pendorong : Dukungan anggaran sesuai dengan

perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai (APBD berpedoman pada RENSTRA dan RENJA );

- Faktor penghambat : Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan desa.

3) Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif- Faktor pendorong : Optimalisasi sumber daya (aparat desa)

dalam memberikan fasilitasi kepada masyarakat.- Faktor penghambat : Sistem Perencanaan Pembangunan di tingkat

Desa yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa maupun RKPDesa belum sepenuhnya menggunakan kajian PKD desa sehingga kegiatan yang dilakukan masih sebatas keinginan bukan kebutuhan masyarakat.

4) Persentase Partisipasi Rumah tangga sasaran dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa

- Faktor pendorong : Meningkatnya SDM masyarakat desa dalam pembangunan.

- Faktor penghambat : unsur masyarakat yang terlibat dalam musrenbang khususnya perempuan, pemuda dan rumah tangga miskin masih menjadi peserta yang pasif, hanya duduk mendengarkan dan tidak berani menyuarakan usulan. yang dibutuhkan.

5) Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang aktif (BUMDes, Pasar Desa, UED-SP, Lumbung Pangan)

- Faktor pendorong : Optimalisasi bantuan langsung masyarakat dan peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan pemerintah desa.

- Faktor penghambat : Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dari 266 desa di 20 kecamatan telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa, yang mengelola bidang jasa, pasar desa, rental, pengembangan


2

pariwisata skala desa, namun belum semua desa melaksanakan secara optimal.

6) Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna- Faktor pendorong : Pengembangan TTG melalui pemanfaatan potensi

dan kearifan lokal desa.- Faktor penghambat : Masih minimnya pengetahun dan ketrampilan

masyarakat di pedesaan dalam mengolah potensi lokal desa yang ada dengan menerapkan teknologi tepat guna.

7) Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah tangga sasaran- Faktor pendorong : -- Faktor penghambat : -8) Cakupan penyusunan profil desa/kelurahan- Faktor pendorong : Optimalisasi bantuan langsung masyarakat

dan peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan pemerintah desa

- Faktor penghambat : Kondisi Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah desa belum optimal baik dari segi pendidikan dan jumlah personil, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya aparatur pemerintah desa dalam penyusunan dan pendayagunaan data profil desa/kelurahan sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan di desanya.

2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi Dinpermades, didasarkan pada indikator kinerja daerah

dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinpermades

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinpermades adalah sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk miskin terutama di perdesaan masih cukup tinggi;

b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

c. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam

pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

d. Belum optimalnya fungsi kelembagaan sosial ekonomi dalam

menunjang pemberdayaan masyarakat

e. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa

1

1


f. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang

ditandai dengan berbagai hal yaitu :

1) Belum optimalnya kualitas pelayanan aparatur pemerintahan

desa dan belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;

2) Belum optimalnya kualitas aparatur pemerintah desa;

3) Belum tertibnya pertanggungjawaban keuangan/SPJ keuangan

desa;

4) Belum tertibnya penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;

5) Masih perlunya pemantapan kerangka regulasi tentang

pemerintahan desa;

6) Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa dalam APBDesa

sebagai daya dukung pembangunan desa.

2.5. Review terhadap rancangan awal RKPDReview terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan

membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan Rancangan Awal Renja PD Dinpermades

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel berikut ini.

2


Tabel 2.4Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019

RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah,

dan Program/Kegiatan

LokasiIndikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif

No





Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Satuan

Kebutuhan Dana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG

Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung

348.984.985.350

Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung

312.624.985.350

A BELANJA PEGAWAI

A BELANJA PEGAWAI

1 Gaji Dan Tunjangan 33 Peg 1.939.985

.350 1 Gaji Dan Tunjangan 33 Peg 1.939.985.

350

2Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 33 peg

804.000.000 2

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 33 peg

804.000.000

B Belanja Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa B Belanja Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Bantuan Keuangan Posyantek 8 Klpk 22.000.000 1 Bantuan Keuangan Posyantek 8 Klpk0

2 Bantuan Lomba TTG 100.000.000 2 Bantuan Lomba TTG0

CBelanja Bantuan Keuangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

CBelanja Bantuan Keuangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Alokasi Dana Desa (ADD) 266 desa 90.000.000.000 1Alokasi Dana Desa (ADD) 266

Desa90.000.000.000

2Bantuan Keuangan Kegiatan Karya Bhakti KODIM 0706 3 Desa 2.250.000.000 2

Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD 3Desa

2.250.000.000

3Bantuan Kaungan Kabupaten Kepada Desa bersifat Khusus 339 Desa 40.000.000.000 3 Bantuan Keuangan Kepada Karya Bhakti

Kodim 0706 2Desa

360.000.0004 Dana Desa 266 Desa 208.000.000000 4

Dana Desa 266Desa

208.000.000.000

11



No





Program/Kegiatan


No





Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Satuan

Kebutuhan Dana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 75 Bagi hasil Pajak Daerah 266 Desa 3.000.000.000 5 Bantuan Sarpras Posyandu Desa Kalibanger

(M) 1desa

60.000.000

6Bagi Hasil Restribusi kepada Pemerintah Desa 266 Desa 1.750.000.000 6 Bantuan Kepada Pemerintah Desa yang

dianggarkan BUMDesa 5Desa

700.000.000

7Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah SD/MI 3.000 Siswa 300.000.000 7 Bantuan Pembangunan Gedung BUMDes

Desa Lowungu Kecamatan Bejen 1Desa

250.000.000

8 Bantuan Keuangan sarpras posyandu 55Posyandu 90.000.000 8

Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Bantuan Peralatan Sewa Panggung BUMDes Ngimbrang 1

Desa100.000.000

9 Bantuan Keuangan Ekonomi Masyarakat 4 Desa 40.000.000 9Pembangunan Gedung Serba Guna (A) 1

Desa250.000.000

10Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Lomba Desa 6 Desa 24.000.000 10

Rehab Gedung Serba Guna (A) 1Desa

100.000.000

11Bantuan keuangan pembangunan balai desa/pertemuan/serba guna/RW 6 Gedung 665.000.000 11

Penataan Pendopo 1Desa

75.000.00012

Pembangunan Gedung Serba Guna (B) 1Desa

100.000.00013

Pembangunan Pagar Kantor Desa Krawitan 1Desa

100.000.00014

Gedung Serba Guna dusun Klebaan 1Desa

50.000.00015 Pembangunan Rumah Lagan dusun

Purwodadi 1Desa

50.000.00016

Pembangunan balai desa rowo 1Desa

100.000.00017 Pembangunan Serambi balai desa dusun

Krajan desa Salamsari 1Desa

50.000.00018 Pembangunan Balau Dusun Prapingan Desa

Pandemulyo 1Desa

50.000.00019 Rehab balai RW Dusun Getaan RT 01 RW 04

Desa Mento 1Desa

50.000.000

2



No





Program/Kegiatan


No





Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Satuan

Kebutuhan Dana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 720 Pembangunan Balai Pertemuan Dusun

Kauman Desa Jumo 1Desa

50.000.00021 Pembangunan Rumah lagan Dusun Maluwih

Desa Gesing 1Desa

50.000.00022 Pembangunan Rumah lagan Dusun Pajatan

Desa Kembangsari 1Desa

50.000.00023 Pembangunan balai RW Dusun Sakuwok

RT.01 RW.01 Desa Danurejo 1Desa

100.000.00024 Pemeliharan Gedung PKK Dusun Kebayen

RT.01 RW.04 Desa Mojotengah 1Desa

50.000.00025 Pembangunan Gedung Serba GUna Dusun

Nglarangan RT.01 RW.04 Desa Candimulyo 1Desa

50.000.00026 Pembangunan Gedung Serba Guna Dusun

Munding Kidul Desa Kundisari 1Desa

50.000.00027

Pembangunan Kantor Desa Kalirejo 1Desa

100.000.00028

Pembangunan Kantor Desa Kruisan 1Desa

100.000.00029 Gedung Serba Guna Dusun Mayongan RT.01

RW. 02 Desa Jeketro 1Desa


Tumpang RT.02 RW.05 Desa Petarangan 1Desa

50.000.00031 Pembangunan balai RT. Dusun Sambungsari

RT.08 RW 02 Desa Kranggedong 1Desa


Pringsewu Desa Giri Purno 1Desa

75.000.00033 Rehab Gedung Serba Guna Dusun Medari

RT. 01 RW 02 Desa Medari 1Desa

75.000.00034 Pembangunan Gedung Serba Guna/Rumah

Lagan Dusun Jamus Desa Tegalrejo 1Desa

50.000.000

35Penyelesaian Pembangunan Dono Warih Pangestu Dusun Carian Desa Gondangwinangun 1

Desa50.000.000

36 Pembangunan Balai RW Dusun Rejosari RT.02 RW.03 Desa Ngadirejo 1

Desa50.000.000

11



No





Program/Kegiatan


No





Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Satuan

Kebutuhan Dana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 737

Rehab Balai Desa Ngaren 1Desa

50.000.00038 Pembangunan Kantor Desa Dusun Dangkel

kantor Dangkel 1Desa

250.000.00039 Pembangunan Balai Desa Dusun Mandesari

Desa Mandesari 1Desa

150.000.00040 Reovasi Balai Desa Dusun Jubug Desa

Wanutengah 1Desa

50.000.000

41Pembangunan Rumah Lagan Dusun Sunggingsari RT.01 RW.02 Desa Sunggingsari 1

Desa50.000.000

42 Pembangunan Rumah lagan RT.02 RW.02 Desa Sunggingsari 1

Desa50.000.000

43 Pembangunan Tempat lagan Dusun Bendorejo RT.01 RW.04 Desa Mandesari 1

Desa50.000.000

44 Pembangunan Balai Dusun Bagusan Desa Bagusan Parakan 1

Desa50.000.000

45 Rehab Gedung Dusun Lumbung Desa Campuranom 1

Desa50.000.000

46Pembangunan Gedung Serba Guna Tridadi Dusun Nglondong RT.01 RW.01 Desa Nglondong 1

Desa75.000.000

47 Pembangunan Pos Ronda Dusun Ngepoh Desa Klepu 1

Desa50.000.000

48 Pembangunan Gapuro Desa Dusun Pingit Lawang Desa Pingit 1

Desa50.000.000

49 Pembangunan Balai RT.01 RW.03 Dusun Jambon Desa Kerokan 1

Desa50.000.000

50Rehab balai Desa Sigedong 1

Desa50.000.000

51Pembangunan Balai Desa Wates 1

Desa100.000.000

52Pembangunan balai Desa Tawangsari 1

Desa50.000.000

53 Pembangunan balai Dusun RT.03, RT.02, RW.02 Desa Tembarak 1

Desa75.000.000

2



No





Program/Kegiatan


No





Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Satuan

Kebutuhan Dana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 754 Pembangunan Gedung Badan usaha Milik

Desa Soropadan 1Desa

100.000.00055 Pembangunan Lumbung Dusun Jetis Desa

Ngimbrang 1Desa

50.000.00056 Pembangunan Lumbung Pangan RT.03

RW.02 Dusun Sembir Desa Purwosari 1Desa


Mindikan Desa Campuranom 1Desa

100.000.00058 Pembangunan Gapuro Desa Dusun

Tempuran Desa Lempuyang 1Desa

25.000.00059 Pembangunan Gapuro Dusun Pringkudo

RT.02 RW.07 Desa Gedongsari 1Desa

50.000.00060 Gedung Pertemuan Dusun Kedung Got Desa

Tlogowungu 1Desa

50.000.00061 Pembangunan Tempat Lagan Dusun Grogol

RT.01 RW.03 Desa Kutoanyar 1Desa

25.000.00062 Pembangunan Tempat Lagan Dusun Gelaran

Desa Kutoanyar 1Desa

20.000.00063 Pembangunan Balai Dusun Kramat Desa

Kramat 1Desa

50.000.00064 Pembangunan Balai Dusun Pringsewu Desa

Giripurno 1Desa

75.000.00065

Bantuan Sarpras Posyandu 1Desa

20.000.00066

Pembangunan Balai Dusun (A) 1Desa

50.000.000C

Belanja Bagi Hasil Pajak dan Restribusi1

Bagi Hasil Pajak Daerah 266Desa

3.000.000.0002 Bagi Hasil Restribusi kepada Pemerintah

Desa 266Desa

1.750.000.000

11



No





Program/Kegiatan


No





Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Satuan

Kebutuhan Dana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3.016.500.000 1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3.315.500.000

A. Program peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa A.Program peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa

1 Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)

Temanggung

Terlaksananya kegiatan BBGRM/terlaksananya kegiatan pencanangan HKG PKK

1 desa 40.000.00


Temanggung


1 desa 50.000.00

2 Fasilitasi

Bantuan keuangan Gubernur kepada Desa/kelurah

Temanggung

Terlaksananya fasilitasi bantuan Gubernur kepada desa

100 orang 60.000.000 2 Fasilitasi Bantuan keuangan Gubernur kepada Desa/kelurah

Temanggung


100 orang 60.000.000

3 Fasilitasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa

Temanggung

Terlaksananya pembinaan dan bintek bagi masyarakat pedesaan

40 orang 50.000.000 3 Fasilitasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa

Temanggung

Terlaksananya pembinaan dan bintek bagi masyarakat pedesaan

40 orang 0

4 Bintek Temangg Terlaksananya 266 desa 100.000.000 4 Pelatihan Candirot Terlaksanany 1 desa 50.000.000

2



No





Program/Kegiatan


No





Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Satuan

Kebutuhan Dana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7Penguatan Kapasitas KPMD

ung Bintek penguatan Kapasitas KPMD

Kader Desa Krawitan Candiroto

o a pelatihan kader desa

5 Fasilitasi Penyusunan dan pendayagunaan profil desa

Temanggung

Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan dan pendayagunaan profil desa

289 d/k 50.000.000 5 Fasilitasi Penyusunan dan pendayagunaan profil desa

Temanggung


289 d/k 50.000.000

6 Fasilitasi PMT-AS

Temanggung

Terlaksananya fasilitasi PMT-AS

20 Kec 10.000.000 6 Fasilitasi PMT-AS

Temanggung

Terlaksananya fasilitasi PMT-AS

20 Kec 0

7 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Temanggung

Terfasilitasinya Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)

289 d/k 500.000.000 7 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Temanggung


289 d/k 500.000.000

8 Anak Indonesia Menuju Damai

Temanggung

Terwujudnya pendidikan tentang perdamaian untuk anak usia sekolah

100 Orang 15.000.000 8 Anak Indonesia Menuju Damai

Temanggung

Terwujudnya pendidikan tentang perdamaian untuk anak usia sekolah

100 Orang 0

9 Penyelenggaraan Lomba

Temanggung

Terlaksananya lomba

20 Kec 70.000.000 9 Penyelenggaraan Lomba

Temanggung

Terlaksananya lomba

20 Kec 150.000.000

11



No





Program/Kegiatan


No





Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Satuan

Kebutuhan Dana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7Desa/Kel desa/kel Desa/Kel desa/kel

10 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kema syarakatan

Temanggung

Terlaksananya penyusunan Perbub tentang LKD dan sosialisasi

1 perbub 35.000.000 10 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kema syarakatan

Temanggung

Terlaksananya penyusunan Perbub tentang LKD dan sosialisasi

1 perbub 0

11 Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan

Temanggung

Terlaksanya pendataan awal, pembinaan & evaluasi desa/kel binaan

289 d/k 40.000.000 11 Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan

Temanggung


289 d/k 40.000.000

12 Fasilitasi Pendamping Desa

Temanggung

Fasilitasi Pendamping Desa

20 Kec 50.000.000 12 Fasilitasi Pendamping Desa

Temanggung

Fasilitasi Pendamping Desa

20 Kec 120.000.000

13 Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna

Temanggung

Terfasilitasinya kegiatan TTG

20 Kec 80.000.000 13 Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna

Temanggung


20 Kec 300.000.000

14 Fasilitasi Kelembagaan BP-SPAM

Temanggung

Fasilitasi kelembagaan BP-SPAM

20 Kec 60.000.000 14 Fasilitasi Kelembagaan BP-SPAM

Temanggung

Fasilitasi kelembagaan BP-SPAM, BKAD,UBK

20 Kec 250.000.000

15 Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal

Temanggung

Terbangunnya sarana dan prasarana pembangunan

3 Desa 100.000.000 15 Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal

Temanggung

Terbangunnya sarana dan prasarana pembangunan

3 Desa 100.000.000

2



No





Program/Kegiatan


No





Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Satuan

Kebutuhan Dana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7Membangun Desa

desa Membangun Desa

desa

16 Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706

Temanggung

Terlaksananya kegiatan karya bhakti Kodim 0706

2 Desa 35.000.000 16 Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706

Temanggung


2 Desa 35.000.000

17 Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa

Temanggung

Terfasilitasinya bantuan keuangan kepada desa

266 Desa 0 17 Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa

Temanggung


266 Desa 50.000.000

E.

Program peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan adat

B.

Program peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan adat

1 Pembinaan dan Pendataan Adat

Temanggung

Terlaksananya sosialisasi Pelsatrian dan pengembangan adat istiadat

20 Kec 30.000.000 1 Pelestarian dan pengembangan adat istiadat

Temanggung


20 Kec 20.000.000

2 Bintek Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan

Temanggung

Terlaksananya bintek LPMD/K RT dan RW

289 d/k 50.000.000 2 Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa

Temanggung


289 d/k 150.000.000

3 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan

Temanggung

Terlaksananya bintek SIP dan penghitungan strata

289 d/k 85.000.000 3 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan

Temanggung

Terlaksananya bintek SIP dan penghitungan

289 d/k 85.000.000

11



No





Program/Kegiatan


No





Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Satuan

Kebutuhan Dana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7Desa (Posyandu)

posyandu Desa (Posyandu)

strata posyandu

C Program Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, evaluasi dan informasi desa

C Program Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, evaluasi dan informasi desa

1 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa menuju Desa Mandiri

Temanggung

Terfasilitasinya penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa

266 Desa 75.000.000 1 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa

Temanggung


266 Desa 50.000.000

2 Fasilitasi Dana Transfer ke Desa

Temanggung

Terlaksananya fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dana transfer

266 Desa 200.000.000 2 Fasilitasi Dana Transfer ke Desa

Temanggung


266 Desa 200.000.000

3 Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Desa

Temanggung

Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Desa

266 Desa 65.000.000 3 Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Desa

Temanggung


266 Desa 65.000.000

4 Pengembangan Potensi Unggulan Desa

Temanggung

Terlaksananya pengembangan Potensi Unggulan Desa

266 Desa 65.000.000 4 Pengembangan Potensi Unggulan Desa

Temanggung

Terlaksananya pengembangan Potensi Unggulan Desa

266 Desa 0

2



No





Program/Kegiatan


No





Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Satuan

Kebutuhan Dana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7D Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pembangunan

desaD Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan

pembangunan desa

1 Asistensi dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Temanggung

Terlaksananya Asistensi dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

266 Desa 250.000.000 1 Asistensi dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Temanggung

Terlaksananya Asistensi dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

266 Desa 250.000.000

2 Asistensi dan fasilitasi aplikasi siskeudes

Temanggung

Terlaksananya Implementasi aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa

266 Desa 150.000.000 2 Asistensi dan fasilitasi aplikasi siskeudes

Temanggung

Terlaksananya Implementasi aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa

266 Desa 0

B Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Desa E Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Desa

1 Peningkatan Kapasitas Pengelola Lembaga Ekonomi Desa

Temanggung

Terlaksananya Peningkatan kapasitas Pengelola Lemabga Ekonomi Desa

150 Orang 75.000.000 1 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa

Temanggung

Terlaksananya fasilitas dan Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi desa

10 klpk 175.000.000

2 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat

Temanggung

Terlaksananya Fasilitasi BUMDesa

266 desa 150.000.000

11



No





Program/Kegiatan


No





Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Satuan

Kebutuhan Dana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7dan Desa

F Program Pemberdayaan Kawasan dan Kerjasama Desa F Program Pemberdayaan Kawasan dan Kerjasama Desa

1 Pengembangan kawasan perdesaan

Temanggung

Terfasilitasinya kegiatan pengembangan kawasan perdesaan

10 Desa 75.000.000 1 Pendampingan Pengembangan kawasan perdesaan

Temanggung

Terlaksananya Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan

4 kawasan

250.000.000

2 Kerja Sama desa

Temanggung

Fasilitasi Badan Kerja Sama Antar Desa

18 kec 75.000.000 2 Fasilitasi Badan Kerja Sama antar desa

Temanggung

Fasilitasi Badan Kerja Sama Antar Desa

18 kec 0

G Program Perencanaan pembangunan daerah G Program Perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan

Temanggung

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelporan

7 dok 5.000.000 1 Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan

Temanggung

Tersusunnya dokumen perencanaan (RKA,DPA, Renja, LKJiP)

7 dok 5.000.000

H Program pelayanan administrasi perkantoran H Program pelayanan administrasi perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik

Temanggung

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 16.000.000 1 Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik

Temanggung


12 bulan 15.000.000

2



No





Program/Kegiatan


No





Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Satuan

Kebutuhan Dana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 72 Penyediaan

Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Temanggung

Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 5.000.000 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Temanggung

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan 20.000.000

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Temanggung

Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12 bulan 60.000.000 3 Penyediaan alat tulis kantor

Temanggung

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

12 bulan 14.000.000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Temanggung


12 bulan 20.000.000 4 Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Temanggung

Terlaksananya Penyediaan barang cetak dan penggandaan

12 bulan 6.000.000

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Temanggung

Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12 bulan 3.000.000 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Temanggung

Terlaksananya penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 4.000.000

6 Penyediaan alat tulis kantor

Temanggung

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

12 bulan 14.000.000 6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

Temanggung

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

12 bulan 3.500.000

11



No





Program/Kegiatan


No





Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Satuan

Kebutuhan Dana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7undangan undangan

7 Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Temanggung


12 bulan 6.000.000 7 Penyediaan makanan dan minuman

Temanggung

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 12.000.000

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Temanggung


12 bulan 4.000.000 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Temanggung

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 60.000.000

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Temanggung

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 3.500.000 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Temanggung

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12 bulan 3.000.000

10 Penyediaan makanan dan minuman

Temanggung


12 bulan 12.000.000 10 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Temanggung


12 bulan 5.000.000

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Temanggung

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

12 bulan 75.000.000 11 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Temanggung

Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

12 bulan 50.000.000

2



No





Program/Kegiatan


No





Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Satuan

Kebutuhan Dana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7luar daerah dinas/operasio

nalkendaraan dinas/operasional

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Temanggung


12 bulan 3.000.000 12 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Temanggung


12 bulan 3.000.000

I Program peningkatan sarana prasarana aparatur I Program peningkatan sarana prasarana aparatur

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Temanggung

Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 50.000.000 1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Temanggung

Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

12 Bulan 40.000.000

2 Pengadaan peralatan gedung kantor

Temanggung

Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor

12 Bulan 25.000.000 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Temanggung


12 bulan 50.000.000

3 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Temanggung


12 Bulan 75.000.000 3 Pengadaan peralatan gedung kantor

Temanggung


12 Bulan 25.000.000

4 Pengadaan Kendaraan dinas roda

Temanggung

Terlaksananya Pengadaan kendaraan

12 Bulan 0

11



No





Program/Kegiatan


No





Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Satuan

Kebutuhan Dana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7empat dinas roda

empat

Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019

2


Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal

Dinpermades, yaitu kegiatan sebagai berikut:a.Belanja Tidak Langsung,

Untuk Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari APBD kepada Pemerintah Desa yang semula berada di Dinpermades sejumlah 300 s.d 400 kegiatan, mulai tahun 2019 dialihkan ke Beberapa OPD sebagai pengampu sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

b.Belanja LangsungAdanya perubahan Perbub tentang pengelolaan keuangan desa maka untuk kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang semula digabung dengan fasilitasi aplikasi siskeudes dengan jumlah anggaran yang terbatas maka untuk kegiatan tersebut dipisah dan ditambah jumlah anggaran sesuai dengan jumlah target sasaran yang akan dicapai.

2. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan untuk melakukan kedalam satu kegiatan, yaitu :a. Fasilitasi Penguatan Kapasitas masyarakat desa;b. Penguatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat;c. Pengembangan Potensi Unggulan Desa;d. Fasilitasi Badan Kerjasama antara desa.

2.6. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakatKajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh Dinpermades dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.5Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Volume/Besaran Catatan

N I H I L

1

1


BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinpermades Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM,SDG’s, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinpermades. lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinpermades. Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DinpermadesPerumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2019, maka tujuan dari urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah:1. Meningkatkan ketahanan masyarakat melalui pengembangan

usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan dan Teknologi tepat Guna;

2. Mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam penanggulangan kemiskinan;

3. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perkantoran dan sumber daya aparatur dengan mewujudkan aparat pemerintah yang professional;

4. Mendorong pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;

5. Mendorong pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan dalam upaya menuju kemajuan dan kemandirian desa.

Adapun sasaran dari urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah :a. SASARAN MISI PERTAMA : Meningkatkan ketahanan masyarakat

melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan, dan Teknologi Tepat Guna yaitu meliputi :

2


Peningkatan kualitas BUMDes yang ada di desa; Peningkatan pendayagunaan Teknolgi Tepat Guna; Peningkatan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dari tipe C menjadi

tipe B; Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perdesaan melalui

TMMD dan karya bhakti kodim 0706; Meningkatnya kemandirian masyarakat melalui PNPM MD.

b. SASARAN MISI KEDUA : Mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam penanggulangan kemiskinan yaitu meliputi: Penurunan persentase rumah tangga sasaran; Peningkatan ketrampilan masyarakat perdesaan melalui

kegiatan pelatihan.c. SASARAN MISI KETIGA : Meningkatkan kualitas sarana prasarana

perkantoran dan sumber daya aparatur yaitu meliputi : Terwujudnya administrasi perkantoran yang baik; Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur; Terwujudnya sarana dan prasarana kantor; Terwujudnya disiplin aparatur; Terciptanya aparatur yang profesional yang berakhlak mulia.

d. SASARAN MISI KEEMPAT : Mendorong pemerintah desa dan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yaitu meliputi: Peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan RPJMDes

dan RKPDes; Peningkatan kualitas musyawarah Pembangunan desa.

e. SASARAN MISI KELIMA : Mendorong pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan dalam upaya menuju kemajuan dan kemandirian desa meliputi: Peningkatan kinerja dan kualitas lembaga kemasyarakatan; Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah desa

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas Dinpermades Kab. Temanggung pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:


1

1

Tabel 3.1.Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

Pada PD Dinpermades

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET

TARGET TAHUN 2019

TARGET KONDISI AKHIR 2018

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah desa dan keberdayaan masyarakat desa

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa

Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada

% 23 20

Persentase peningkatan jumlah desa berdasarkan Indikator Desa Membangun (IDM)

% 0,75 -

Cakupan penyusunan profil desa/kelurahan

% 100 100

Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan adat

Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan adat yang ditetapkan dengan Perdes

% 2 1

Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif

% 14 12

Persentase peningkatan strata posyandu

% 2 2

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, evaluasi dan informasi desa

Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RPJMDes tepat waktu dan sesuai aturan

% 25 20

Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan

% 25 20

Persentase desa yang melaksanakan tahapan PKD dalam proses perencanaan

% 25 20

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pembangunan desa

Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan

% 25 20

Persentase jumlah desa yang

% 25 20

2


menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan

Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi masyarakat dan desa

Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif

% 20 20

Persentase pasar desa yang aktif

% 24 24

Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif

% 10 10

Meningkatnya pemberdayaan kawasan perdesaan dan kerjasama desa

Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan

% 10 5

Persentase desa yang melakukan kerjasama

% 10 5

3.3. Program dan KegiatanProgram dan kegiatan Dinpermades Kabupaten Temangung di Tahun

2019 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung.

Adapun Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

11


Tabel 3.2Rencana Program dan Kegiatan Dinpermades Kab. Temanggung

Tahun 2019

NoUrusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kinerja Tahun 2019Alokasi Anggaran

2018Perkiraan Maju

Tahun 2020Lokasi

Rincian Indikator Kinerja

Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif Sumber

Dana

BELANJA TIDAK LANGSUNG

A BELANJA PEGAWAI

1 Gaji Dan Tunjangan Terbayar gaji dan tunjangan pegawai Temanggung 31 orang 1.939.985.350 APBD 2.037.704.332 2.500.000.000

2Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Terbayarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

Temanggung 31 Orang 804.000.000 APBD 660.918.000 850.000.000

BBelanja Bantuan Keuangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1Alokasi Dana Desa (ADD)

Tersalurnya Alokasi Dana Desa (ADD) Temanggung 266 desa 90.000.000.000

APBD86.391.451.100 95.000.000.000

2 Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD

Terbangunnya infrastruktur di pedesaan

Temanggung 3 Desa 2.250.000.000APBD

1.500.000.000 3.000.000.000

3 Bantuan Keuangan Kepada Karya Bhakti Kodim 0706

Terbangunnya sarana prasarana di pedesaan

Temanggung 2 Desa 360.000.000APBD

330.000.000 500.000.000

4 Dana Desa Terwujudnya program pembangunan

Temanggung 266 Desa 208.000.000.000 207.451.723.000 209.000.000.000

2


pedesaan melalui Dana Desa

APBD

5 Bantuan Sarpras Posyandu Desa Kalibanger (M)

Temanggung 1 Desa 60.000.000 APBD - -

6Bantuan Kepada Pemerintah Desa yang dianggarkan BUMDesa


7Bantuan Pembangunan Gedung BUMDes Desa Lowungu Kecamatan Bejen


8

Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Bantuan Peralatan Sewa Panggung BUMDes Ngimbrang

Temanggung1

Desa100.000.000

APBD- -

9 Pembangunan Gedung Serba Guna (A)


10Rehab Gedung Serba Guna (A)


11Penataan Pendopo


12 Pembangunan Gedung Serba Guna (B)


13 Pembangunan Pagar Kantor Desa Krawitan


14 Gedung Serba Guna dusun Klebaan


15 Pembangunan Rumah Lagan dusun Purwodadi


16Pembangunan balai desa rowo

Temanggung

1 Desa100.000.000

APBD - -

17Pembangunan Serambi balai desa dusun Krajan desa Salamsari

Temanggung 1 Desa50.000.000

APBD - -

18 Pembangunan Balau Dusun Prapingan Desa Pandemulyo


19 Rehab balai RW Dusun Getaan RT 01 RW 04 Desa Mento


20Pembangunan Balai Pertemuan Dusun Kauman Desa Jumo


21 Pembangunan Rumah lagan Dusun Maluwih Desa Gesing


11


22Pembangunan Rumah lagan Dusun Pajatan Desa Kembangsari

Temanggung 1 Desa 50.000.000 APBD

23Pembangunan balai RW Dusun Sakuwok RT.01 RW.01 Desa Danurejo


APBD

24Pemeliharan Gedung PKK Dusun Kebayen RT.01 RW.04 Desa Mojotengah


APBD

25

Pembangunan Gedung Serba GUna Dusun Nglarangan RT.01 RW.04 Desa Candimulyo

Temanggung1

Desa

50.000.000

APBD

26Pembangunan Gedung Serba Guna Dusun Munding Kidul Desa Kundisari


APBD

27 Pembangunan Kantor Desa Kalirejo


28 Pembangunan Kantor Desa Kruisan


29Gedung Serba Guna Dusun Mayongan RT.01 RW. 02 Desa Jeketro


APBD

30Pembangunan Gedung Serba Guna Dusun Tumpang RT.02 RW.05 Desa Petarangan


APBD

31Pembangunan balai RT. Dusun Sambungsari RT.08 RW 02 Desa Kranggedong


APBD

32Pembangunan Gedung Serba Guna Dusun Pringsewu Desa Giri Purno


APBD

33Rehab Gedung Serba Guna Dusun Medari RT. 01 RW 02 Desa Medari


APBD

34Pembangunan Gedung Serba Guna/Rumah Lagan Dusun Jamus Desa Tegalrejo


APBD

35

Penyelesaian Pembangunan Dono Warih Pangestu Dusun Carian Desa Gondangwinangun

Temanggung1

Desa

50.000.000

APBD

36Pembangunan Balai RW Dusun Rejosari RT.02 RW.03 Desa Ngadirejo


APBD

2


37Rehab Balai Desa Ngaren


38Pembangunan Kantor Desa Dusun Dangkel kantor Dangkel


APBD

39Pembangunan Balai Desa Dusun Mandesari Desa Mandesari


APBD

40 Reovasi Balai Desa Dusun Jubug Desa Wanutengah


APBD

41Pembangunan Rumah Lagan Dusun Sunggingsari RT.01 RW.02 Desa Sunggingsari

Temanggung 1 Desa

50.000.000

APBD

42Pembangunan Rumah lagan RT.02 RW.02 Desa Sunggingsari

Temanggung 1 Desa

50.000.000

APBD

43Pembangunan Tempat lagan Dusun Bendorejo RT.01 RW.04 Desa Mandesari

Temanggung 1 Desa

50.000.000

APBD

44Pembangunan Balai Dusun Bagusan Desa Bagusan Parakan

Temanggung 1 Desa

50.000.000

APBD

45 Rehab Gedung Dusun Lumbung Desa Campuranom


APBD

46

Pembangunan Gedung Serba Guna Tridadi Dusun Nglondong RT.01 RW.01 Desa Nglondong

Temanggung1

Desa

75.000.000

APBD

47 Pembangunan Pos Ronda Dusun Ngepoh Desa Klepu


APBD

48Pembangunan Gapuro Desa Dusun Pingit Lawang Desa Pingit

Temanggung 1 Desa

50.000.000

APBD

49Pembangunan Balai RT.01 RW.03 Dusun Jambon Desa Kerokan

Temanggung 1 Desa

50.000.000

APBD

50Rehab balai Desa Sigedong


APBD

51 Pembangunan Balai Desa Wates


APBD

52 Pembangunan balai Desa Tawangsari


APBD

53Pembangunan balai Dusun RT.03, RT.02, RW.02 Desa Tembarak

Temanggung 1 Desa

75.000.000

APBD

11


54 Pembangunan Gedung Badan usaha Milik Desa Soropadan


APBD

55 Pembangunan Lumbung Dusun Jetis Desa Ngimbrang


APBD

56Pembangunan Lumbung Pangan RT.03 RW.02 Dusun Sembir Desa Purwosari

Temanggung 1 Desa

75.000.000APBD

57Pembangunan Gedung Serba Guna Dusun Mindikan Desa Campuranom

Temanggung 1 Desa

100.000.000APBD

58Pembangunan Gapuro Desa Dusun Tempuran Desa Lempuyang

Temanggung 1 Desa

25.000.000APBD

59Pembangunan Gapuro Dusun Pringkudo RT.02 RW.07 Desa Gedongsari

Temanggung 1 Desa

50.000.000APBD

60 Gedung Pertemuan Dusun Kedung Got Desa Tlogowungu


APBD

61Pembangunan Tempat Lagan Dusun Grogol RT.01 RW.03 Desa Kutoanyar

Temanggung 1 Desa

25.000.000APBD

62Pembangunan Tempat Lagan Dusun Gelaran Desa Kutoanyar

Temanggung 1 Desa

20.000.000APBD

63 Pembangunan Balai Dusun Kramat Desa Kramat


APBD

64 Pembangunan Balai Dusun Pringsewu Desa Giripurno


APBD

65Bantuan Sarpras Posyandu


APBD

66Pembangunan Balai Dusun (A)


APBD

C Belanja Bagi Hasil Pajak dan Restribusi

1Bagi Hasil Pajak Daerah

Temanggung266

Desa 3.000.000.000 APBD

2 Bagi Hasil Restribusi kepada Pemerintah Desa

Temanggung266

Desa 1.750.000.000 APBD

2


BELANJA LANGSUNG I URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

AProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan desa



Temanggung

1 desa 50.000.000

APBD

40.000.000 60.000.000

2 Fasilitasi Bantuan keuangan Gubernur kepada Desa/kelurahan


Temanggung

100 orang 60.000.000

APBD

60.000.000 100.000.000

3 Pelatihan Kader Desa Krawitan Candiroto

Terlaksananya pelatihan kader desa

Temanggung 1 desa 50.000.000 APBD 0 0

4 Fasilitasi Penyusunan dan pendayagunaan profil desa


Temanggung 289 d/k 50.000.000 APBD 50.000.000 100.000.000

5 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)



6 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kel

Terlaksananya lomba desa/kel

Temanggung 20 kec 150.000.000 APBD 150.000.000 120.000.000

7 Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan



8 Fasilitasi Pendamping Desa Fasilitasi Pendamping Desa


11


9 Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna



10 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitasi kelembagaan BP-SPAM, BKAD, UBK


11 Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa

Terbangunnya sarana dan prasarana pembangunan desa

Temanggung 3 Desa 100.000.000 APBD 100.000.000 300.000.000

12 Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706


Temanggung 2 desa 35.000.000 APBD 35.000.000 60.000.000

13 Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa



BProgram Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan adat

1 Pelestarian dan pengembangan adat istiadat


Temanggung 20 Kec 20.000.000 APBD 20.000.000 35.000.000

2 Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa


Temanggung 289 d/k 150.000.000 APBD 0 100.000.000

3 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Posyandu)

Terlaksananya bintek SIP dan penghitungan strata posyandu


CProgram pembinaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, evaluasi dan informasi desa

1 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa



2


2 Fasilitasi Dana Transfer ke Desa



3 Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Desa



DProgram pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa

1 Assistensi dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa

Terlaksananya assistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan implementasi aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa


EProgram pengembangan lembaga ekonomi masyarakat dan desa

1 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa

Terlaksananya fasilitasi dan peningkatan kapasitas lembaga ekonomi desa

Temanggung 10 klpk 175.000.000 APBD 75.000.000 250.000.000

F Program pemberdayaan kawasan perdesaan dan kerjasama desa

1 Pendampingan pengembangan kawasan pedesaan

Terlaksananya rencana kerja pembangunan kawasan pedesaan

Temanggung 4 kawsn 250.000.000 APBD 0 200.000.000

G Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah

11


1 Penyusunan dan Pelaporan dokumen perencanaan

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan

Temanggung 25 dok 5.000.000 APBD 3.000.000 7.500.000

H Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah

1 Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik


Temanggung 12 bulan 15.000.000 APBD 15.000.000 20.000.000

2 Penyediaan jasa kebersihan kantor



3 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor


4 Penyediaan barang cetak dan penggandaan



5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


7 Penyediaan makanan dan minuman



8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan


2


konsultasi ke luar daerah

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah



10 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor



11 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


12 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja



I Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor



2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor



11


3 Pengadaan peralatan gedung kantor



Temanggung, Mei 2018KEPALA PERANGKAT DAERAHKABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SARWONO,S.Sos,MMPembina Utama Muda

NIP. 196604111986071001

2


BAB IVPENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2019 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten.Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinpermades untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinpermades Tahun 2019 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinpermades itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Dinpermades dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinpermades Tahun 2019 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2019. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinpermades Tahun 2019 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2019 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.624.771.071,- (96,41%) dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 3.958.734.135,- (89,78%) sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2019 Dinpermades. mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 312.624.985.350,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.315.500.000,- dengan jumlah program 9 program, antara lain program peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa, program peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan adat, program pembinaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, evaluasi dan informasi desa, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat dan desa, program pemberdayaan kawasan perdesaan dan kerjasama desa, program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana prasarana aparatur serta indikator kinerja program sebanyak 38.


1

1

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2019 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Mei 2018

KEPALA PERANGKAT DAERAHKABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SARWONO,S.Sos,MMPembina Utama Muda

NIP. 196604111986071001

dinas pemberdayaan masyarakat dan desa - bab i · web viewrumusan suatu kebijakan atau tindakan...

Documents