dinas pekerjaan umumdan penataan...

56
1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MALANG Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-325712 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MALANG Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-325712 SAKIP DPUPR

Upload: vudien

Post on 02-Feb-2018

282 views

Category:

Documents


21 download

TRANSCRIPT

Page 1: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

1

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA MALANG

Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-325712

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA MALANG

Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-325712

SAKIPDPUPR

Page 2: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

2

TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SAKIP TAHUN 2016

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO REKOMENDASI TINDAKLANJUT

1 Memanfaatkan Rencana Kerja

Tahunan dalam Penyusunan

Anggaran

DPUPR Kota Malang dalam penyusunan program di

tahun 2017 sudah mengacu pada Rencana Kerja

Tahunan yang selaras dengan Renstra DPUPR dan

RPJMD Kota Malang

2 Meningkatkan upaya

perbaikan atas hasil review

IKU

Pada Tahun 2017 DPUPR Kota Malang telah

melakukan langkah-langkah perbaikan diantarana,

melakukan penataan / perbaikan atas PK dan IKI baik

untuk penjabat struktural maupun Staff sehingga

diharapkan pencapaian IKU lebih bisa terukur,

realistis, tepat sasaran dan tepat waktu sesuai target

yang telah ditentukan dalam Renstra dan RPJMD

3 Perlunya menyajikan analisis

mengenai pencapaian kinerja

(setiap Indikator),

menuyajikan analisis efisiensi

penggunaan sumber daya

dalam laporan kinerja sesuai

permendagri 53 tahun 2014

Akan ditindaklanjuti dalam penyusunan LAKIP DPUPR

tahun 2018 merupakan Pelaporan Kinerja tahun 2017

Dan atas kekurangan yang ada pada LAKIP DPUPPB

tahun 2017 sebagai laporan atas kinerja tahun 2016

telah kami lakukan perbaikan

Page 3: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

3

TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SAKIP TAHUN 2016

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO REKOMENDASI TINDAKLANJUT

4 Mengkomunikasikan hasil

atas rencana aksi kepada

seluruh pihak-pihak yang

berkepentingan dan

meningkatkan

pemanfaatannya dalam

rangka pengendalian

kinerja

Dimulai dari penyusunan rencana aksi telah dilakukan

secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stake

holder yang terkait dengan DPUPR sehingga rencana aksi

yang dihasilkan telah didukung dengan komitmen

bersama untuk memenuhinya.

Efaluasi atas pelaksanaan dari rencana aksi yang telah

disepakati juga telah dilaksanakan agar tidak hanya

menjadi rencana tetapi benar-benar bisa direalisasikan

untuk perbaikan kinerja pada DPUPR

5 Hasil Penilaian Kinerja

diharapkan dimanfaatkan

dalam rangka pemberian

reword and punisment

dilingkungan DPUPPB

Sebagai OPD baru (pengganti dari DPUPPB) DPUPR telah

melakukan beberapa pembenahan, dari hasil evaluasi

bulanan yang kami lakukan kami telah umumkan pada

saat apel pagi Bidang/UPT yang berkinerja terbaik untuk

sekaligus yang kinerjanya kurang untuk memacu kinerja

Bidang dan UPT. Penilaian Kinerja juga kami jadikan

bahan untuk rekomendasi dalam rangka promosi

jabatan ASN di DPUPR

Page 4: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

4

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

01

02

03

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

OUTLINE SAKIP..........

04 Evaluasi Internal

05 Capaian Kinerja

1. RENSTRA 2013-2018

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

3. RKA/DPA

4. Perjanjian Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama

2. Indikator Kinerja Individu

1. Laporan Kinerja Tahunan 2016

1. Evaluasi Kinerja Pencapaian

Sasaran tribulanan

2. Rencana Aksi Perbaikan Kinerja

Tahun 2017

1. Capaian Kinerja dalam Laporan

Kinerja Tahunan 2016

Page 5: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

5

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KONDISI INFRASTRUKTUR

Panjang Jalan Kota Malang : 183,704 KM

Panjang Drainase yang terhubung sungai : 2.278 KMPanjang Sungai di Kota Malang : 121 KM

Jumlah Kawasan Permukiman : 4.292 haLuas Perumahan : 77.042 ha

Panjang Jalan Lingkungan : 843,4082KM

Panjang Jalan Nasional Di Kota Malang : 12,640 KMPanjang Jalan Provinsi Di Kota Malang : 10,940 KM

PENDIDIKAN JUMLAH

S-2 10

S-1 45

D3 4

SLTA 43

SLTP 15

SD 4

JUMLAH 121

Page 6: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

Meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan

terhadap masyarakat rentan, Pengarusutamaan

gender serta kerukunan Sosial

Meningkatkan Kualitas,aksebilitas dan

pemerataan Pelayanan Pendidikan dan

Kesehatan

Meningkatkan produktifitas dan daya saing

daerah

Meningkatkan Reformasi birokrasi dan kualitas

pelayanan publik yang profesional, akuntabel

dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

“TERWUJUDNYA

KOTA MALANG

SEBAGAI KOTA

BERMARTABAT”

VISI

Kota Malang

MISI

Meningkatkan Pembangunan

Infrastruktur dan Daya dukung Kota

yang terpadu dan berkelanjutan, tertib

penataan ruang serta berwawasan

lingkungan

Page 7: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

VISI DPUPRTERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KOTA YANG

BERKUALITAS

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan

Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana Dan

Prasarana Air Bersih, Air Limbah, Gedung

Daerah Dan Fasilitas Umum

Meningkatnya Kesesuaian

Penataan Ruang Dan Bangunan

Page 8: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

8

PERENCANAAN KINERJA

Page 9: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

RPJMD KOTA MALANG

MISI 4 :

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas

infrastruktur dan daya dukung kota

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas

infrastruktur, prasarana dan

sarana transportasi jalan, serta

daya dukung kota dengan

berwawasan lingkungan

Indikator : Persentase Jalan Kota dalam kondisi

baik (Target : 98%)

Indikator : Prosentase layanan air bersih

(Target 95%)

KETERKAITAN RPJMD KOTA MALANG DENGAN RENSTRA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sasaran Renstra : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Jalan dan Jembatan

..........................................................................................

Indikator I : Prosentase Jalan Kota dalam

kondisi baik (Target 99,1%)

Indikator 2. Prosentase Jembatan Kota

dalam Kondisi baik (Taeget 91%)

Sasaran Renstra : Meningkatnya kualitas Penyediaan

Sarana dan Prasarana Air Minum dan Air Limbah

---------------------------------------------------------------------------

Indikator 1 : Prosentase Keluarga yang memiliki air

minum layak (Target : 95%)

Indikator 2 : Prosentase Keluarga yang memiliki sarana

sanitasi layak (Target : 95%)

Program

pengembangan kinerja

pengelolaan air minum

dan air limbah

RENSTRA DPUPR

Program

Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Program

rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

Program

Pembangunan Sistem

Informasi / Data base

jaringan air minum & air

limbah

Page 10: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

RPJMD KOTA MALANG

MISI 4 :

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan tertib

pemanfaatan ruang kota sesuai

peruntukannya

Sasaran 1 : Meningkatnya tertib pemanfaatan

ruang kota sesuai dengan

peruntukannya

Indikator : prosentase pelanggaran tata ruang

yang tertangani (Target 95%)

KETERKAITAN RPJMD KOTA MALANG DENGAN RENSTRA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENSTRA DPUPR

Program :

Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan

Program :

Program Perencanaan Ruang

Sasaran Renstra : Meningkatnya Kesesuaian

Pemanfaatan dan Penataan Ruang terhadap Rencana

Tata Ruang

..........................................................................................

Indikator I : Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang

yang tertangani (Target 98%)

Indikator 2. Prosentase Jumlah Keterangan Rencana

Kota Yang diterbitkan kurang dari 18 hari

kerja setelah persyaratan administrasi

lengkap (Target 100%)

Program :

Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Program :

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base

tata ruang

Page 11: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

11

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

RENSTRARenstra DPUPPB Kota Malang Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/256/35.73.112/2014

Dengan adanya perubahan OPD di Kota Malang, dari semula DPUPPB menjadi DPUPR, dilakukan review atas renstra DPUPPB disesuaikan dengan Tupoksi dari DPUPR yang di sahkan melalui SK Kepala Dinas DPUPR No ...............................

Dalam Renstra DPUPR telah memuat visi, misi,tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dantarget jangka menengah serta memuat program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan target tahunan

Page 12: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

MATRIK RENSTRA DPUPPB 2014-2018

Misi I : Meningkatkan kualitas Infrastruktur Perkotaan

Tujuan :Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang memadai

Target

Tahun

Target

Tahun

Target

Tahun

Target

Tahun

Target

Tahun2014 2015 2016 2017 2018

1.Akses Transportasi di

Kota Malang (%)97,58% 97,87% 98,2% 98,5% 98,8% 99,1%

URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018 STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM

1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

Panjang jalan Kota dalam kondisi baik /

Total Panjang Jalan Kota X 100%97,6% 97,9% 98,2% 98,5% 98,8% 99,1%

Jembatan Kota dalam kondisi baik /

Total Jembatan Kota X 100% 69% 77% 85% 86% 89% 91%

Meningkatnya daya

tampung dan kelancaran

aliran air

jumlah Drainase Kota dalam kondisi baik /

Total Drainase Kota X 100%48,7% 58,8% 68,6% 71,1% 76,8% 79,7%

Program Pembangunan

Saluran Drainase dan

Gorong-gorong

Meningkatnya Pengujian

mutu bahan dan

perbengkelan

Jumlah Produk yang lolos Uji Mutu / Jumlah Total

Kegiatan X 100%100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan

sarana dan prasarana

kebinamargaan

Meningkatkan Kestabilan

Struktur TanahJumlah Pembangunan Turap/Talud/Brojong 16 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi

Peningkatan Infrastruktur Kota

yang memadai

Program Pembangunan

Turap/Talud/Brojong

PEMERINTAH KOTA MALANG

MATRIK PENYEMPURNAAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN (DPUPPB)

TAHUN 2013 - 2018

RumusIndikator No.Kondisi

Awal 2013

KET

2

CARA MENCAPAI TUJUAN

Indikator

Pembangunan

Turap/Talud/Brojong

Prosentase Produk/

Kegiatan yang lolos Uji Mutu

Peningkatan Akses

TranportasiProsentase drainase Kota

Dalam Kondisi baik

SASARANKondisi

Awal 2013

Target Tahun

Meningkatkan Kualitas

Infrastruktur

Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan

JembatanProsentase Jembatan Kota

dalam Kondisi Baik

Prosentase Jalan Kota

dalam Kondisi Baik

Akses Transportasi dalam kondisi baik x 100 %Jumlah Akses Tranportasi di kota Malang

Page 13: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

MATRIK RENSTRA DPUPPB 2014-2018

Page 14: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

MATRIK RENSTRA DPUPPB 2014-2018

Page 15: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

MATRIK RENSTRA DPUPR

Tujuan I : Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang memadai

NO INDIKATOR FORMULA PENGHITUNGAN

KONDISI

TAHUN

2013

TARGET 2018

Prosentase Jalan Kota dalam

Kondisi Baik

Panjang jalan kota dalam

kondisi baik / Total

panjang jalan x 100%

97.60% 99.10%

Definisi :

Persentase Jembatan Kota

dalam Kondisi Baik

Total Jembatan kota dalam

kondisi baik / Total

jembatan kota x 100%

69% 91%

Prosentase drainase Kota

Dalam Kondisi baik

Panjang Drainase Kota

dalam kondisi baik /

Total Panjang Drainase

Kota x 100%

48.70% 79.70%

TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prosentase Jalan dalam Kondisi Baik 97.6% 97.9% 98.2% 98.5% 98.8% 99.1%Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Definisi: Program

rehabilitasi/pemeliharaan Jalan

Kondisi Baik (B) adalah semua ruas

jalan dimana permukaan perkerasan,

bahu jalan dan saluran samping dalam

kondisi baik menurut kriteria teknis

(tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga

arus lalu - lintas dapat berjalan lancar

sesuai dengan kecepatan disain dan

tidak ada hambatan yang disebabkan

oleh kondisi jalan

Program Pembangunan sistem

informasi/data base jalan dan

jembatan

Prosentase Jembatan dalam Kondisi

Baik

panjang Jembatan dikota malang

dalam kondisi baik/Total Panjang

Jembatan di Kota Malang x 100%

69% 77% 85% 86% 89% 91%

Definisi:

Prosentase Drainase dalam Kondisi

Baik

Panjang drainase kota dalam

kondisi baik/ Total Panjang

Drainase di Kota Malang x 100%

48.7% 58.8% 68.6% 71.1% 76.8% 79.7%Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Definisi: Drainse dalam kondisi baik

adalah apabila saluran tersebut masih

bisa menampung air limpasan dgn

baik dan Kemiringan Saluran (slope)

saluran terjaga

Program Pembangunan sistem

informasi/data base sumber

daya air dan drainase

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

saluran drainase/gorong-gorong

1

Meningkatnya

kualitas

infrastruktur Jalan

dan Jembatan

Meningkatnya daya

tampung dan

kelancaran aliran

air

MATRIK RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TUJUAN,SASARAN DAN PROGRAM SKPD

1

SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KETERAN

GANURAIAN INDIKATOR FORMULA PENGHITUNGAN

KONDISI

TAHUN

2013

TARGET

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM

2

3

panjang jalan dikota malang

dalam kondisi baik/Total Panjang

Jalan di Kota Malang x 100%

Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas Jalan

Di Kota Malang

Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas

Drainase Di Kota

Malang

Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas

Jembatan Di Kota

Malang

Page 16: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

MATRIK RENSTRA DPUPR

Page 17: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

MATRIK RENSTRA DPUPR

Page 18: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2017

Page 19: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2018

Keluaran Pagu IndikatifSumber

DanaKeluaran Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 12 13

Belanja Langsung 159,010,700,000.00 4,472,874,700.00

1 Urusan Wajib 155,696,100,000.00 117,996,896,000.00

1 3 Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang 155,696,100,000.00 117,996,896,000.00

Meningkatnya

kualitas

Infrastruktur

Jalan dan

Jembatan

Prosentase

Jalan dalam

Kondisi Baik

panjang jalan

dikota malang

dalam kondisi baik

dibagi Total

Panjang Jalan di

Kota Malang dikali

seratus persen

1 3 1 15

Program

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

7,539,600,000.00 0

Prosentase

Jembatan

dalam Kondisi

Baik

panjang Jembatan

dikota malang

dalam kondisi baik

dibagi Total

Panjang Jembatan

di Kota Malang

dikali seratus

persen

0 0

1 3 1 15 Prosentase Jalan

dalam Kondisi Baik99,1% 0 0

1 3 1 15 1Pavingisasi Jalan di

Kota Malang

Jumlah / Panjang jalan

paving yang dibangun66 lokasi 2,500,000,000.00 P A D Kota Malang - 0

1 3 1 15 2

Pembangunan

Pedestrian di Kota

Malang

Jumlah pedestrian

yang terbangun di Kota

Malang

2 lokasi 5,039,600,000.00 P A D Kota Malang - 0

1 3 1 15 Prosentase Jembatan

dalam Kondisi Baik91% 0 0

Meningkatnya

daya tampung

dan

kelancaran

aliran air

Prosentase

Drainase dalam

Kondisi Baik

Panjang drainase

kota dalam kondisi

baik dibagi Total

Panjang Drainase di

Kota Malang dikali

seratus persen

1 3 1 16

Program

Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-

gorong

861,000,000.00 7,000,000,000.00

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MALANG

TAHUN 2018

SasaranIndikator

Sasaran

Formula

Perhitungan

Target

2018Kode Program/Kegiatan

Prakiraan maju Rencana Tahun

Anggaran 2019

5

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator

Program/Kegiatan

Target capaian Tahun Anggaran 2018

Catatan

PentingLokasi

Page 20: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

DPA 2017

Page 21: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

POHON KINERJA 2017

POHON KINERJA TAHUN 2017

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA MALANG

TUJUAN : 1. TERWUJUDNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG MEMADAI

SASARAN : 1. MENINGKATNYA KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN

Input

Rp. 1.743.000.000

INDIKATOR KINERJA

Prosentase Jalan Kota dalam

Kondisi Baik

TARGET :98.8%

Kinerja Program :

Terwujudnya

Pembangunan jalan

dan Jembatan di Kota

Malang

Kinerja Kegiatan

Terbangunnya Jalan Di

Kota Malang

Indikator Kegaitan

Jumlah Lokasi pembangunan

jalan di Kota Malang

Target : 14 Lokasi

Indikator Kinerja :

Prosentase Pembangunan

Jalan di Kota Malang

TARGET : 100%

SASARAN

Meningkatnya kualitas

Infrastruktur jalan dan

Jematan

Input

Rp. 4.000.000.000

Kinerja Kegiatan

Pembuatan Perencanaan

Pembangunan dan

pemeliharaan Jalan dan

Jembatan di Kota Malang

Input

Rp. 1.000.000.000

Indikator Kegaitan

Jumlah Dokumen

Perencanaan / DED

pembangunan dan

pemeliharaan jalan serta

Jembatan di Kota Malang

Target : 4 Dokumen

Kinerja Program :

Terwujudnya

Pembangunan sistem

informasi/data base

jalan dan jembatan

Indikator Kinerja :

Persentase Validitas Data

Base Jalan dan Jembatan di

Kota Malang

TARGET 100%

Kinerja Kegiatan

Pembuatan Sistem

Informasi Jembatan di

Kota Malang

Kinerja Kegiatan

Pembuatan Sistem

Informasi Jalan pada Kec

Sukun dan Kec

Kedungkandang

PROGRAM

Kinerja Kegiatan

Terbangunnya Pedestrian

Di Kota Malang

Indikator Kegaitan

Jumlah lokasi pembangunan

pedestrian di Kota Malang

Target : 1 Lokasi

Kinerja Kegiatan

Peningkatan Kapasitas

SDM bidang Bina Marga

Input

Rp. 67.575.000

Indikator Kegaitan

Jumlah SDM di Bidang Bina

Marga Yang Terlatih

Target : 120 Orang

Indikator Kegaitan

Jumlah Sistem Informasi

Jalan di Kota Malang

Target : 1 aplikasi

Input

Rp. 300.000.000

Indikator Kegaitan

Jumlah Sistem Informasi

Jembatan di Kota Malang

Target : 1 Aplikasi

Input

Rp. 200.000.000

Page 22: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

POHON KINERJA 2017

Page 23: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

Eselon II Eselon III

PERJANJIAN KINERJA 2017

Page 24: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

Eselon IV STAFF

PERJANJIAN KINERJA 2017

Page 25: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

25

PENGUKURAN KINERJA

Page 26: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017

Page 27: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Page 28: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

CASCADING

Page 29: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

SOP PENGUMPULAN DATA

KADIN SEKRETARIS KABIDKASI dan KA

UPT

Kasubag

Perencanaan

dan Keuangan

JFU/JFT Waktu Output

1Menugaskan Sekretaris untuk memproses Pengumpulan

data pencapaian Indikator Kinerja Individu (IKI)1 Jam Disposisi

Sekretaris Mengkoordinasikan pada semua Kabid dan Ka

UPT untuk melakukan validasi / penilaian dan

pengumpulan data pencapaian IKI Pejabat dan

JFU/JFT sesuai pekerjaan dan tupoksi yang ada dalam

IKI masing-masing

Sekretaris Memerintahkan dan memberikan arahan pada

Kasubag Perencanaan dan Keuangan Untuk

membagikan formulir penilaian IKI dan mengkoordinir

pengumpulkan dan menyusun laporan pencapaian IKI

semua Pejabat dan JFT/JFU

3

Kabid memerintahkan Kasi untuk mengisi IKI masing-

masing dan melakukan validasi / penilaian IKI dari

JFT/JFU di seksinya masing-masing

1 JamDisposisi dan Form

Penilaian IKI

4

Kasi memberikan arahan dan menugaskan JFU/JFT di

seksinya untuk melakukan pengisian / penilaian atas

pencapaian IKI masing-masing (sesuai form iki yang ada)

dan menyerahkan kembali pada kasi setelah selesai

melakukan pengisian

3 jam

Penugasan Kasi

dan Form penilaian

IKI

5

JFU / JFT Menghimpun data pendukung dan mengisi

pencapaian IKI masing-masing (Sesuai Form IKI) serta

menyerahkannya kepada kasi setelah selesai diisikan

Tidak 2 HariForm Penilaian IKI

yang sudah terisi

6

Kasi memeriksa dan memberi penilaian atas pencapaian

IKI JFU/JFT, mengembalikan kepada JFT/JFU untuk

diperbaiki, apabila dinilai ada yang tidak benar. dan

memberi paraf bila sudah dinilai benar. Melakukan

pengisian IKI Kasi sendiri, membuat Draf IKI Kabid, serta

menyerahkannya semua penilaian IKI kepada kepala

bidang bila sudah dinilai benar

Tidak YA 2 Hari

Konsep penilaian

IKI Kabid dan

Penilaian IKI Kasi

dan JFU/JFT

Kepala bidang memeriksa / mengoreksi Pencapaian IKI

Disposisi, Form Penilaia

IKI

Penugasan Kasi dan

Form penilaian IKI

Form Penilaian IKI yang

sudah terisi

Agenda Kerja

2 Disposisi 3 JamDisposisi dan

Pembagian Tugas

Disposisi

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Kelengkapan

Page 30: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

SOP PENGUMPULAN DATAbidang bila sudah dinilai benar

7

Kepala bidang memeriksa / mengoreksi Pencapaian IKI

Kabid yang dibuat Kasi, IKI Kasi dan JFU/JFT, bila dinilai

ada kesaalahan mengembalikan kepada kasi untuk

dilakukan perbaikan dan bila sudah benar

menandatangani penilaian IKI Kasi dan selanjutnya

menyerahkan kepada kasi untuk menandatangani

penilaian IKI JFT/JFU di seksinya dan memberikan pada

kasubag perencanaan dan keuangan setelah semua IKI

tertandatangani

YA 1 haripenilaian IKI Kabid,

Kasi dan JFU/JFT

8

Kasi menandatangani IKI JFU/JFT dimana dia sebagai

atasan langsung dan menyampaikan IKI semua pejabat

dan JFU/JFT bidang yang telah ditandatangani kepada

kasubag perencanaan dan keuangan untuk diproses

lebih lanjut

1 Jam

Tanda Terima

Penilaian IKI

Bidang

9

Kepala UPT memberikan arahan dan menugaskan JFU /

JFT untuk melakukan pengisian / penilaian atas

pencapaian IKI masing-masing (sesuai form iki yang ada)

dan menyerahkan kepada Ka UPT setelah diisi

1 Jam

Penugasan Ka

UPT dan Form

penilaian IKI

10

JFU / JFT Menghimpun data pendukung dan mengisi

pencapaian IKI masing-masing (Sesuai Form IKI) serta

menyerahkannya kepada Ka UPT setelah selesai diisikan

Tidak 2 HariForm Penilaian IKI

yang sudah terisi

11

Ka UPTKasi memeriksa dan memberi penilaian atas

pencapaian IKI JFU/JFT, mengembalikan kepada

JFT/JFU untuk diperbaiki apabila dinilai ada yang tidak

benar. dan menandatangani bila sudah dinilai benar.

Melakukan pengisian IKI Ka UPT sendiri, serta

menyerahkannya semua penilaian IKI kepada kepala

Kasubag Perencanaan dan Keuangan bila sudah dinilai

benar

YA 3 Jam IKI KUPT dan

JFU/JFT UPT

Kasubag Perencanaan dan Keuangan bersama kasubag

Penugasan Ka UPT

dan Form penilaian IKI

Form Penilaian IKI yang

sudah terisi

Konsep penilaian IKI

Kabid dan Penilaian IKI

Kasi dan JFU/JFT

penilaian IKI Kasi dan

JFU/JFT yang sudah

tertandatangani dan

Konsep Penilaian IKI

Kabid

Disposisi, Form Penilaia

IKI

Page 31: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

SOP PENGUMPULAN DATAbenar

Kasubag Perencanaan dan Keuangan bersama kasubag

umum dan kepegawaian, menilai IKI masing-masing,

memberikan arahan dan menugaskan JFU / JFT untuk

melakukan pengisian / penilaian atas pencapaian IKI

masing-masing (sesuai form iki yang ada) dan

menyerahkan kepada Kasubag setelah diisi

Penugasan Staf

dan Form penilaian

IKI

Kasubag Perencanaan dan Keuangan menghimpun IKI

semua pejabat dan JFU/JFT DPUPR dan menugaskan

JFU / JFT Perencanaan untuk memeriksa dan membuat

telaah atas IKI yang sudah dikumpulkan,

Tanda Terima dan

IKI Pejabat Serta

JFU/JFT dari

Bidang dan UPT

13

JFT / JFU Sekretariat Menghimpun data pendukung dan

mengisi pencapaian IKI masing-masing (Sesuai Form

IKI) serta menyerahkannya kepada kasubag setelah

selesai diisikan, membuatkan telaah / analisa atas

pencapaian IKI dari Bidang dan UPT dan menyerahkan

semunya kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan

1 Minggu

Form Penilaian IKI

yang sudah terisi,

Telaah Staf atas

penilaian IKI

Bidang dan UPT

14

Memeriksa telaah atas penilaian IKI pejabat dan

JFU/JFT, Membuatkan Draf penilaian IKI Sekretaris dan

kepala dinas, melakukan refisi dan penyempurnaan bila

terjadi kesalahan atas laporan IKI Dinas, menandatangani

semua IKI JFU/JFT dimana selaku atasan langsung dan

menyerahkannya semua IKI pejabat dan JFU/JFT

DPUPR kepada sekretaris

Tidak 1 Hari

Konsep Laporan

Penilaian IKI

Kadin, Sekretaris

dan Pejabat serta

JFU/JFT DPUPR

15

Memeriksa laporan pencapaian IKI seluruh kabid, Draf

penilaian IKI Sekretaris dan Kepala Dinas, jika setuju

kemudian menyerahkan kepada Kadin, dan jika tidak

setuju menyerahkan kembali kepada Kasubag

Perencanaan dan keuangan untuk diperbaiki

Tidak Ya 1 Hari

Konsep Laporan

Penilaian IKI

Kadin, Sekretaris

dan Pejabat serta

JFU/JFT DPUPR

yang sudah

disetujui Sekretaris

16

Memeriksa Konsep Laporan IKI Kepala dinas, Kabid

dan sekretaris, jika setuju menandatangani IKI kabid

dan sekretaris dan menyerahkan kepada kepada

Sekretaris untuk digandakan, didistribusikan dan

diarsipkan, jika tidak setuju mengembalikan kepada

Sekretaris untuk diperbaiki

YA 1 HariLaporan Penilaian

IKI Dinas

Penugasan Pada

Konsep Laporan

Penilaian IKI Kadin,

Sekretaris dan Pejabat

serta JFU/JFT DPUPR

Konsep Laporan

Penilaian IKI Kadin,

Sekretaris dan Pejabat

serta JFU/JFT DPUPR

yang sudah disetujui

Sekretaris

10 Hari

IKI Pejabat dan

JFU/JFT dari Bidang

dan UPT

Arahan Penugasan

Staf, , Form Penilaia

IKI, IKI Pejabat Serta

JFU/JFT dari Bidang

dan UPT

Form Penilaian IKI yang

sudah terisi, Telaah Staf

atas penilaian IKI

Bidang dan UPT

12

Disposisi, Form Penilaia

IKI

Page 32: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

SOP PENGUMPULAN DATASekretaris untuk diperbaiki

17

Memberi arahan dan menyerahkan dokumen laporan

pencapaian IKI pejabat dan JFU/JFT DPUPR kepada

Kasubag Perencanaan dan keuangan untuk

menggandakan, mendokumentasikan dan

mendistribusikan pada pihak terkait

30 Menit

Penugasan Pada

Kasubag

Perencanaan dan

Keuangan dan

Dokumen Laporan

Penilaian IKI Dinas

18

Menugaskan JFU untuk menggandakan,

mendokumentasikan dan mendistribusikan IKI kepada

pihak yang terkait

10 MenitPenugasan Pada

Staf / JFU

19Menggandakan dokumen penilaian IKI Pejabat dan

FJU/JFT DPUPR2 Hari

Dokumen Laporan

Penilaian IKI Dinas

Tergandakan

20Mendistribusikan Dokumen penilaian IKI Pejabat dan

FJU/JFT DPUPR kepada OPD dan pihak terkait1 Hari Tanda Terima

21Menympan dan Mengarsip dokumen penilaian IKI

Pejabat dan FJU/JFT DPUPR10 Menit

Dokumen Laporan

Penilaian IKI Dinas

terarsipkan

Dokumen Laporan

Penilaian IKI Dinas

Asli dan Penggandaan

Sekretaris

Dokumen Laporan

Penilaian IKI Dinas

Dokumen Laporan

Penilaian IKI Dinas

Dokumen Laporan

Penilaian IKI Dinas dan

Penugasan dari

Kasubag Perencanaan

dan Keuangan

Dokumen Laporan

Penilaian IKI Dinas

Tergandakan

Page 33: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

Data Pengukuran Kinerja Tahun 2017

TRI BULAN 1 TRI BULAN 2 TRI BULAN 3 TRI BULAN 4

1 2 3 4 5 6 7 8

Prosentase Jalan Kota dalam Kondisi

Baik 98.80% 98.59% 98.65% - -

Persentase Jembatan Kota dalam

Kondisi Baik89% 87.50% 88.00% - -

2Meningkatnya daya tampung dan kelancaran

aliran air

Prosentase drainase Kota Dalam

Kondisi baik76.80% 72.77% 74% - -

3Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana

Gedung dan Fasilitas Umum Lainnya

Prosentase Gedung Yang Memiliki

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung15% 8% 10% - -

Prosentase Keluarga yang memiliki air

minum layak90% 87% 87% - -

Prosentase Keluarga yang memiliki

sarana sanitasi layak75% 72.77% 73% - -

Prosentase Jumlah Keterangan Rencana

Kota Yang diterbitkan kurang dari 18

hari kerja setelah persyaratan

administrasi lengkap

97% 100% 100% - -

Persentase Jumlah Pelanggaran Tata

Ruang yang tertangani100% 100% 100% - -

5

Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan dan

Penataan Ruang terhadap Rencana Tata

Ruang

1Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan

Jembatan

4

Meningkatnya kualitas Penyediaan Sarana

dan Prasarana Air Minum dan Air Limbah

(Sanitasi)

NO KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMATARGET

2017

REALISASI

Page 34: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

34

PELAPORAN KINERJA

Page 35: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

Pelaporan Kinerja Dilaporkan dalam LAKIP

Page 36: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

Evaluasi SAKIP DPUPPB Kota Malang

SAKIP DPUPPB Kota

Malang Tahun 2017

Mendapat Nilai 73, 59

dimana dengan nilai

tersebut masuk pada

katagori BB atau

Sangat Baik

Page 37: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

37

EVALUASI INTERNAL

Page 38: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

Laporan Kinerja Pencapaian Sasaran

Tri bulan IV Tahun 2016

Prosentase Jalan Kota dalam

Kondisi Baik98.50% 98.59% 100.09%

Masih banyak kegiatan yang

dilakukan pada ahir tahun yang

merupakan musim hujan dengan

curah hujan yang tinggi

Pelaksanaan di lakukan pada

saat sudah tidak musim hujan

yaitu pada tri bulan 2 dan 3

Prosentase Jembatan Kota dalam

Kondisi Baik86% 87.5% 101.57%

ada beberapa jembatan yang

seharusnya memerlukan rehab

namun masih menjadi aset

pengembang oerumahan

penjelasan kepada para

pengembang dan masyarakat

bahwa pemerintah baru bisa

membangun/rehab bila aset

perumahan sudah diserahkan

pada pemerintah kota

2Meningkatnya daya tampung

dan kelancaran aliran air

Prosentase drainase Kota Dalam

Kondisi baik71.1% 72.77% 102.35%

banyak drainase yang tidak

berfungsi optimal karena adanya

pendangkalan

sosialisasi dan himbauan

pada masyarakat untuk lebih

perduli pada lingkungan

3Meningkatnya Pengujian mutu

bahan dan perbengkelan

Prosentase Produk/ Kegiatan yang

lolos Uji Mutu100% 100% 100%

masyarakat umum masih belum

banyak yang mengetahui tentang

layanan yang bisa diberikan oleh

UPT Uji Mutu

Sosialisasi melalui media

akan jenis layanan dari UPT

Uji Mutu Bahan

4Meningkatkan Kestabilan

Struktur TanahPembangunan Turap/Talud/Brojong 20 Lokasi 12 lokasi 60%

keterbatasan anggaran yang

bisa dilakukan untuk melakukan

pembangunan

membuat skala prioritas

pembangunan yang dilakukan

Meningkatkan Kualitas

Infrastruktur1

PERMASALAHAN SOLUSICAPAIAN

2016NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

2016KINERJA

Page 39: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

Laporan Kinerja Pencapaian Sasaran

Tri bulan IV Tahun 2016

Prosentase Layanan Air Bersih 87% 87% 100%

tidak semua lokasi yang

memerlukan air bersih terdapat

sumber air yang memenuhi

syarat untuk dilakukan

pengeboran

membangun pada lokasi yang

secara debit air maupun

kualitas airnya memenuhi

syarat

luasan kawasan kumuh 360 350 97%

keterbatasan anggaran yang

bisa dilakukan untuk melakukan

pembangunan

membuat skala prioritas

pembangunan yang dilakukan

Perbaikan Rumah Layak huni 332 578 174%terkendala peraturan hibah dan

bansos pada masyarakat

optimalisasi peran CSR dan

bantuan dari kementerian PU

Pembangunan Rumah Susun

Sederhana Sewa3 Unit 3 Unit 100%

Keterbatasan lokasi yang layak

untuk dilakukan pembangunan

RUSUNAWA

Inventarisasi Aset yang

memungkinkan untuk dilakukan

pembangunan Rusunawa

Pembangunan Gedung dan Fasilitas

Umum10 Unit 27 unit 270%

Masih banyak usulan masyarakat

yang mengajukan pembangunan

dan rekab gedung yang tidak bisa

ditangani

menyusun skala prioritas

pembangunan

Rata - rata tingkat waktu tanggap (

Response Time Rate)15 menit 15 menit 100%

Kekurangan armada serta personil

pemadam kebakaran

perlu penambahan armada dan

personil pemadam kebakaran

Prosentase Pelayanan Advice

Planning84% 100% 100%

Keterbatasan ruang arsip di

DPUPPBpembangunan ruang arsip

Prosentase Pelayanan Site Plan 88% 87.65% 99.60%persetujuan pengesahan Site Plan

tidak hanya di DPUPPB

penjelasan yang lebih detail

tentang pengajuann site plan

agar lebih mudah dipahami

Prosentase Pelayanan Struktur

Bangunan87% 100% 115%

kurangnya SDM yang mampu

menganalisa dan menilai dokumen

pengajuan terkait struktur bangunan

diklat dan penambahan SDM

Prosentase Jumlah Pelanggaran

Tata Ruang yang tertangani93% 100% 107%

keterbatasan personil tidak

sebanding dengan luasan wilayah

yang harus ditangani

perlu penambahan SDM

7Meningkatnya kualitas

pelayanan Administrasi

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM)78% 70.47% 90%

tidak semua responden tahu

tentang prosedur layanan,

pembangunan dan kegiatan yang

dilakukan oleh DPUPPB

perlu sosialisasi yang lebih baik

lagi

6

Meningkatnya kualitas

Sarana dan Prasarana

Permukiman

5

Meningkatnya Pelayanan

Pencegahan dan

Penanggulangan Bahaya

Kebakaran

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

2016KINERJA

CAPAIAN

2016PERMASALAHAN SOLUSI

Page 40: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

Evaluasi Kinerja Tri bulan I Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Prosentase Jalan Kota dalam Kondisi

Baik 98.80% 98.59% 99.79%

Masih terjadi hujan dalam intensitas yang

tinggi, sehingga beberapa ruas jalan yang

baru diaspal terkikis hujan

Menunda pelaksanaan

pembangunan yang tingkat resiko

terkikis air hujannya tinggi

Persentase Jembatan Kota dalam

Kondisi Baik89% 87.50% 98.31%

Kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan

pemeliharaan/pembangunan jembatan,

masih sering terjadi banjir

Pemberian uang muka kegiatan

agar pekerjaan bisa segera

dilaksanakan

2Meningkatnya daya tampung dan kelancaran

aliran air

Prosentase drainase Kota Dalam

Kondisi baik76.80% 72.77% 94.75%

Kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan

pemeliharaan/pembangunan drainase,

masih sering terjadi banjir

Teguran bila setelah Hari Raya

Idul Fitri pekerjaan belum juga

dimulai

3Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana

Gedung dan Fasilitas Umum Lainnya

Prosentase Gedung Yang Memiliki

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung15% 8% 53.33%

Banyak pengelola gedung yang belum

memahami persyaratan yang harus

dilengkapi dalam mengajukan SLF, (Banyak

yang hanya dengan surat permohonan saja

Penyediaan Layanan konsultasi /

Asistensi kelengkapan dokumen,

permohonan SLF

Prosentase Keluarga yang memiliki air

minum layak90% 87% 96.67%

Pekerjaan masih dalam tahap perencanaan

teknis belum sampai pada tahap konstruksi

sehingga belum berpengaruh pada

pencapaian target

Segera dilakukan lelang konstruksi

setelah pekerjaan perencanaan

selesai

Prosentase Keluarga yang memiliki

sarana sanitasi layak75% 72.77% 97.03%

Pekerjaan masih dalam tahap perencanaan

teknis belum sampai pada tahap konstruksi

sehingga belum berpengaruh pada

pencapaian target

Segera dilakukan lelang konstruksi

setelah pekerjaan perencanaan

selesai

Prosentase Jumlah Keterangan Rencana

Kota Yang diterbitkan kurang dari 18

hari kerja setelah persyaratan

administrasi lengkap

97% 100% 103.09%

Persentase Jumlah Pelanggaran Tata

Ruang yang tertangani100% 100% 100.00%

5

Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan dan

Penataan Ruang terhadap Rencana Tata

Ruang

PERMASALAHAN SOLUSI

1Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan

Jembatan

4

Meningkatnya kualitas Penyediaan Sarana

dan Prasarana Air Minum dan Air Limbah

(Sanitasi)

NO KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMATARGET

2017

PENCAPAIAN

(5) / (4)

REALISASI

TRI BULAN 1

Page 41: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

Evaluasi Kinerja Tri bulan II Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Prosentase Jalan Kota dalam Kondisi

Baik 98.80% 98.65% 99.85%

Sebagian besar masih baru selesai lelang

dan pemenang lelang belum mulai

mengerjakan meskipun sudah dibuatkan SPK

Teguran bila setelah Hari Raya

Idul Fitri pekerjaan belum juga

dimulai

Persentase Jembatan Kota dalam

Kondisi Baik89% 88.00% 98.88%

Masih sebatas pemeliharaan rutin jembatan

yang sudah dikerjakan sedangkan sebagian

besar kegiatan masih dalam tahap lelang

konstruksi

Pemberian uang muka kegiatan

agar pekerjaan bisa segera

dilaksanakan

2Meningkatnya daya tampung dan kelancaran

aliran air

Prosentase drainase Kota Dalam

Kondisi baik76.80% 74% 96.35%

Sebagian besar masih baru selesai lelang

dan pemenang lelang belum mulai

mengerjakan meskipun sudah dibuatkan SPK

Teguran bila setelah Hari Raya

Idul Fitri pekerjaan belum juga

dimulai

3Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana

Gedung dan Fasilitas Umum Lainnya

Prosentase Gedung Yang Memiliki

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung15% 10% 66.67%

Banyak pemohon yang masih melengkapi

persyaratan pengujian SLF, Penjadwalan

pengujian SLF terkendala kesibukan TIM SLF.

Asistensi kelengkapan dokumen,

penjadwalan ulang pengujian SLF

yang bisa mengakomodasi TIM

Prosentase Keluarga yang memiliki air

minum layak90% 87% 96.67%

Pekerjaan masih dalam tahap pengeboran

sehingga belum bisa menambah sambungan

rumah

Percepatan pelaksanaan

pekerjaan, tidak harus serial tetapi

diharapkan bisa dilaksanakan

secara paralel

Prosentase Keluarga yang memiliki

sarana sanitasi layak75% 73% 97.33%

Pekerjaan masih sebatas pembangunan

konstruksi IPAL belum sampai pada tahap

perpipaan

Percepatan pelaksanaan

pekerjaan, tidak harus serial tetapi

diharapkan bisa dilaksanakan

secara paralel

Prosentase Jumlah Keterangan Rencana

Kota Yang diterbitkan kurang dari 18

hari kerja setelah persyaratan

administrasi lengkap

97% 100% 103.09%

Persentase Jumlah Pelanggaran Tata

Ruang yang tertangani100% 100% 100.00%

SOLUSI

4

Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan

Jembatan

Meningkatnya kualitas Penyediaan Sarana

dan Prasarana Air Minum dan Air Limbah

(Sanitasi)

Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan dan

Penataan Ruang terhadap Rencana Tata

Ruang

TARGET

2017INDIKATOR KINERJA UTAMAKINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN

REALISASI

TRI BULAN 2NO

1

5

PENCAPAIAN

(5) / (4)PERMASALAHAN

Page 42: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

Evaluasi Kinerja Melalui Rapat Rutin Bulanan

Page 43: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

Evaluasi Kinerja Melalui Pemantauan langsung

Pelaksanaan Kegiatan di lapangan

Page 44: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

RENCANA AKSI PERBAIKAN KINERJA 2017

NO PERMASALAHAN LANGKAH KERJAKELUARAN

(OUTPUT)

WAKTU

PENYELESAIAN

PENANGGUNG

JAWABKETERANGAN

1

Perencanaan kegiatan

perlu untuk di sinergikan

dengan keuangan,

pengadaan barang dan

jasa serta berbagai jenis

pelaporan yang

dibutuhkan

Pembuatan sistem Informasi

perencanaan, keuangan,

pengadaan barang/jasa yang

saling terkoneksi

Sistim Informasi

Perencanaan,

keuangan dan

pengadaan barang

dan jasa

September -

Desember 2017Sekretariat

2

Pemantauan akan progres

realisasi kegiatan belum

dilakukan secara optimal

Pembuatan Electonik Monitoring

progres pelaksanaan kegiatan

dan keuangan

Pembuatan Sistim

Informasi

E-Monitoring

kegiatan

September -

Desember 2017Sekretariat

3

Adanya kegiatan KDP

(Konstruksi Dalam

Pengerjaan) yang belum

dikerjakan

Mengurangi / mengabiskan

kegiatan KDP dengan

Melaksanakan kegiatan KDP

sebisa mungkin pada tahun 2017

dan PAPBD tahun 2017

Kegiatan yang masuk

katagori KDP bisa

terkurangi / habis

Mei - Desember

2017

Bidang Bina

Marga, SDA dan

Deainase serta

Bidang Air Minum

dan Air Limbah

4

pemantauan dan

penilaian kinerja individu

belum dilaksanakan

secara optimal

Pembuiatan Sistim Informasi

E-Kinerja

Sistim Informasi

E-Kinerja

September -

Desember 2017Sekretariat

5

Sosialisasi kegiatan dan

Pengaduan masyarakat

belum tertangani secara

optimal

optimalisasi peran media

informasi dan media sosial

DPUPR. Dan pembuatan

E Kliping serta pusat Pengaduan

Masyarakat

web site dan medsos

DPUPR, E-Kliping dan

Pengaduan center

DPUPR

September -

Desember 2017Sekretariat

Tersinergi danalam

satu sistem yang

merupakan satu

kesatuan sebagai

SISTIM INFORMASI

TERPADU DPUPR

Page 45: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

RENCANA AKSI PERBAIKAN KINERJA 2017

NO PERMASALAHAN LANGKAH KERJAKELUARAN

(OUTPUT)

WAKTU

PENYELESAIAN

PENANGGUNG

JAWABKETERANGAN

Up Date Data JalanSistim Informasi Data

Base Jalan

Juni - Oktober

2017

Bidang Bina

Marga

Up Date Data JembatanSistim Informasi Data

Base Jembatan

Juni - Oktober

2017

Bidang Bina

Marga

Up Date Data DrainaseSistim Informasi Data

Base Drainase

Juni - Oktober

2017

Bidang Drainase

dan SDA

Up Date Data Air MinumSistim Informasi Data

Base Air Minum

Juni - Oktober

2017

Bidang Air Minum

dan Air Limbah

Up Date Data SanitasiSistim Informasi Data

Base Sanitasi

Juni - Oktober

2017

Bidang Air Minum

dan Air Limbah

Perbaikan Layanan

Pengadaan Alat Berat dan

Armada Truk Tanki Tinja

Penambahan Peralatan

Bintek Penata Usahaan

Keuangan

Bintek Teknis

Bintek Aplikasi Sistim Informasi

Terpadu DPUPR

9

Peran Corporate

Responsibility dari stake

holder yang ada di Kota

Malang masih bisa untuk

dioptimalkan

Koordinasi dengan stake holer

masyarakat dan swasta pada

setiap even yang memungkinkan

untuk mengajak mereka ikut

berperan dalam pembangunan di

Kota Malang

Dana / Program CSR

untuk membangun

Kota Malang

Selama Tahun

2017

Semua Pejabat di

DPUPR

Optimalisasi peran

masyarakat dan

swasta

Mei - Desember

2017Sekretariat

Bintek Teknis

diajukan oleh masing-

masing bidang

berkoordinasi dengan

sekretariat

Data-data terkait

kegiatan DPUPR sudah

tidak lagi Up To Date,

serta perlu dibuatkan

sistim informasi data

basenya

6

Realisasi Pendapatan

yang ditargetkan dalam

APBD belum Optimal

7

Penambahan dan

Perbaikan Kualitas

Layanan

Juni - Oktober

2017

UPT Uji Mutu

Bahan dan UPT

Pengolahan Air

Limbah

Persiapan

penyusunan RPJMD

2018

Peningkatan PAD dari

DPUPR

Peningkatan SDM DPUPR8

Meningkatnya

kemampuan SDM

dalam penata

usahaan keuangan,

kemampuan teknis

sesuai bidang dan

ketrampilan

menjalankan aplikasi

sistim informasi

Page 46: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

46

Sistem Informasi Terpadu DPUPR

Page 47: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

47

Optimalisasi Media Informasi dan Medsos

Page 48: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

48

UP DATE DATA KE PU an

dan Peningkatan Layanan

Page 49: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

49

CAPAIAN KINERJA

Page 50: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

KINERJA DPUPPB TAHUN 2016

CAPAIAN

ANGGARAN

Prosentase Jalan

Kota dalam Kondisi

Baik

98.50% 98.59% 100.09% 92.30%

138,668 M panjang jalan Kota dalam kondisi baik di Kota

Malang / Total Panjang Jalan di Kota Malang 140.780

M,Tahun 2016 dilakukan pembangunan dan rehab jalan

(aspal) sepanjang, 50,135 M, Pavingisasi jalan lingkungan

10.640 M dari total jalan kota dan lingkungan sepanjang

1.027,112 meter

Prosentase Jembatan

Kota dalam Kondisi

Baik

86% 87.5% 101.57% 91.80%223 jembatan dalam kondisi baik / 255 total jembatan di kota

malang

2

Meningkatnya daya

tampung dan

kelancaran aliran air

Prosentase drainase

Kota Dalam Kondisi

baik

71.1% 72.77% 102.35% 93.50%

153,24 km Drainase di Kota Malang dalam kondisi baik /

Total Panjang drainase di kota Malang 210,57 KM tahun

2016 dilakukan pembangunan drainase sepanjang 9,640

meter

3

Meningkatnya

Pengujian mutu bahan

dan perbengkelan

Prosentase Produk/

Kegiatan yang lolos

Uji Mutu

100% 100% 100% 86.90%341 Kegiatan Lolos Uji Mutu / Total pengajuan Uji Mutu Bahan

341 Usulan

4

Meningkatkan

Kestabilan Struktur

Tanah

Pembangunan

Turap/Talud/Brojong20 lokasi 12 Lokasi 60% 87.40%

Sesuai dengan Renja yang diadopsi dari hasil musrenbang,

tahun 2016 pembangunan Turap Talud dan Bronjong yang

diprogramkan ada12 titik / lokasi dan kesemuanya

ditindaklanjuti dengan pembangunan.

Prosentase Layanan

Air Bersih87% 87% 100% 89,42%

Tahun 2016 terdapat 132 Sambungan Rumah dengan

saluran perpipaan yang dipasang sepanjang 5.,783 meter

yang dibangun dari anggaran APBD namun begitu SR yang

dikembangkan sendiri oleh pengelola HIPPAM jauh leih besar

luasan kawasan kumuh 360 Ha 350 Ha 97.22% 89,61%

penanganan luasan kawasan kumuh tahun 2016 dilakukan di

kelurahan ciptomulyo, sebagian kelurahan bandulan, jodipan

dan kesatrian, Luasan Kumuh yang tertangani sampai

dengan tahun 2016 sebanyak 350 Hektar, selain itu belum

jelasnya formula perhitungan untuk menentukan suatu

kegiatan berpengaruh pada pengurangan luasan kumuh

atau tidak. mengingat kegiatan di DPUPPB dari 7

indikator kawasan kumuh yang terkait hanya,

pembangunan pedestrian, saluran irigasi, rehab rumah

dan pembangunan Hipam sedangkan indikator lain

bukan menjadi kewenangan DPUPPB

Perbaikan Rumah

Layak huni332 unit 578 unit 174.10% 0%

terdapat total 246 unit rumah yang direhab pada tahun 2016

dari hibah program (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)

BSPS sebanyak 198 unit dan CSR sebanyak 48 unit, pada

target renstra rumah yang di rehab sampai dengan tahun

2016 sebanyak 332, sampai dengan 2016 sudah tercapai

578 unit rumah

KETERANGANCAPAIAN

1Meningkatkan Kualitas

Infrastruktur

5

REALISASI

Meningkatnya kualitas

Sarana dan Prasarana

Permukiman

NOSASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2016

Page 51: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

KINERJA DPUPPB TAHUN 2016

CAPAIAN

ANGGARAN

Pembangunan Rumah

Susun Sederhana

Sewa

3 Unit 3 Unit 100% 88.54tahun 2016 Kota Malang sudah memiliki 3 unit Rusunawa

yang kesemuanya sudah terisi penuh

Pembangunan

Gedung dan Fasilitas

Umum

10 unit 27 Unit 270% 94,31%

tahun 2016 DPUPPB Kota malang berhasil membangun

gedung dan fasilitas umum sebanyak 27 Unit dari 10 yang

ditargetkan

Rata - rata tingkat

waktu tanggap (

Response Time Rate)

15 menit 15 menit 100% 80,67%renspon time setiap kali adanya bahaya kebakaran sudah

mencapai minimal 15 menit

Prosentase

Pelayanan Advice

Planning

84% 100% 118.53%2568 AP selesai dari 2568 yang mengajukan dengan syarat

lengkap

Prosentase

Pelayanan Site Plan88% 87.65% 100.17%

71 Pengajuan Site Plan Selesai / 81 Pengajuan Site Plan

yang diajukan, Site Plan dinyatakan selesai jika sudah

mendapat persetujuan dari walikota (Bukan Hanya Kepala

Dinas)

Prosentase

Pelayanan Struktur

Bangunan

87% 100 114,55% 98.97% 98 yang diselesaikan / 98 permohonan yang diajukan

Prosentase Jumlah

Pelanggaran Tata

Ruang yang tertangani

93% 100 107,4% 92,31% 123 kasus yang ditangani / 123 kasus yang diadukan

7Meningkatnya kualitas

pelayanan Administrasi

Nilai Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM)78 70, 47 90.35% 96,35%

Dari target 87% DPUPPB Kota Malang berhasil mencapai

Nilai SKM 70,47%, hal ini dikarenakan banyak responden

menganggap kalau semua pembangunan infrastruktur adalah

ranah DPUPPB padahal masih ada SKPD lain yang juga

melakukan pembangunan yang serupa, namun begitu

pencapaian SKM perlu diperhatikan untuk perbaikan kinerja

selanjutnya.

KETERANGAN

Meningkatnya kualitas

Sarana dan Prasarana

Permukiman

5

98,94%

NOSASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2016REALISASI CAPAIAN

6

Meningkatnya

Pelayanan

Pencegahan dan

Penanggulangan

Bahaya Kebakaran

Page 52: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

52

PRESTASI DAN

PENGHARGAAN

Page 53: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

53

Prestasi TAHUN 2016

Page 54: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

54

Apresiasi Kementrian PUPR Atas Kinerja Kota

Malang Sebagai Juara 1 Katagori Perkotaan

Page 55: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

55

Prestasi TAHUN 2016

Page 56: DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGdpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/paparan... · Pemeliharaan Jalan dan Prosentase Jembatan Kota Jembatan dalam Kondisi

56

MOTO DAN KOMITMEN