dinas kesehatan kota padang - ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/sop sekr.pdf ·...

…………………. 2017DISAHKAN OLEH

1. 1.2. 2.

13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

SUBAG UMUM

13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.Biomed

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Surat Edaran Sekda.

REKAPITULASI ABSENSI PEGAWAI DKK

Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya KesehatanMemiliki kemampuan menjalankan aplikasi

NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF

PP No. 5 Tahun 2014NAMA SOP

NIP. 19670219 200212 2 001DASAR HUKUM :

Memiliki tingkat ketelitian yang baikPeraturan Ka.BKN No.1 Tahun 2013;2. 2.3. 4.5.6.7.1. BKD 1. Aplikasi Absensi2. Komputer3. Jaringan Internet

Hadir 10 menit sebelum apel pagi 1. Disimpan sebagai Data2. Surat sakit, izin dan keterangan lain-lain

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Surat Edaran Sekda. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi

dengan baik dalam tim.Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasiMemiliki tingkat ketelitian yang baikMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan

Peraturan Ka.BKN No.1 Tahun 2013;Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu

KETERKAITAN :

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

BKD Kadis Sekretaris KasubagUmum

PengelolaKepegawaian PNS Kelengkapan Waktu Output

1 Melakukan scan fingerPNS Setiap jamkerja datang danpulang scan finger

1 menit kehadiran

2 Pengelola Absensi PNS meng-update Finger Printsetiap hari

data scan fingerPNS 15 menit data scan

3 Pengelola absensi merekap absensi berdasarkanfinger print setiap akhir bulan setiap bulannya; data scan 45 menit rekapitulasi absen

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

PROSEDUR

No. Kegiatan

3 Pengelola absensi merekap absensi berdasarkanfinger print setiap akhir bulan setiap bulannya; data scan 45 menit rekapitulasi absen

4 Pengelola absensi merekapitulasi absen untuk diparafoleh Ka.Sub.Bag umum dan Kepegawaian; rekapitulasi absen 5 menit rekapitulasi absen

yang sudah diparaf

5Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian memarafrekapitulasi absensi dan diteruskan ke Sekretarisuntuk ditanda tangani atas nama Kepala Dinas

rekapitulasi absenyang sudah diparaf 5 menit

rekapitulasi absenditanda tanganisekretaris

6Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian mengirimrekapitulasi absen ke BKD Kota padang yangdibuktikan dengan tanda terima;

rekaputulasi absendikirim ke BKD 5 menit tanda terima

7 Pengelola Absensi mengarsipkan rekapitulasi absensiPNS. tanda terima 5 menit arsip7 Pengelola Absensi mengarsipkan rekapitulasi absensiPNS. tanda terima 5 menit arsip

Ya

Tdk


1. 1.2. 2.


SEKRETARIAT


SUBAG UMUM



PROSES PENGAJUAN CUTI

Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya KesehatanMemiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;NAMA SOP

NIP. 19670219 200212 2 001DASAR HUKUM :

Memiliki tingkat ketelitian yang baikPerka BKN Nomor 1 Tahun 20132. 2.4.5.6.7.1. Pengusul cuti 1. Surat usulan cuti2. Surat pengantar cuti3. Buku tanda terima

Pengajuan cuti minimal 15 hari sebelum tmt cuti 1. Disimpan sebagai Data2. Arsip cuti


Memiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku

dengan baik dalam tim.Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasiMemiliki tingkat ketelitian yang baikMemiliki kemampuan terkait mekanisme penilaian kredit poin

Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu

KETERKAITAN :


Kadis Sekretaris KasubagUmum

PengelolaKepegawai

an

PengusulCuti Kelengkapan Waktu Output

1 Permintaan cuti Berkaspermohonan cuti 2 Menit

Berkas permohonancuti yang sudahlengkap

2 Kapala Dinas mendisposisikan surat permohonan cutike Sekretaris Dinas;

Berkaspermohonan cutiyang sudahlengkap

5 MenitBerkas permohonancuti yang sudahlengkap

3 Sekretaris Dinas Mendisposisikan ke Ka.Sub.Bagumum dan Kepegawaian untuk di proses;

Berkaskelengkapan cuti 5 Menit

Berkas kelengkapancuti yang telahdidisposisi Kadis

4 Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian melakukanverifikasi atas permohonan cuti PNS;

Surat cuti yangtelah didisposisiKadis

5 Menit Berkas cuti yang telahdi verfikasi

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

PROSEDUR

No. Kegiatan

4 Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian melakukanverifikasi atas permohonan cuti PNS;

Surat cuti yangtelah didisposisiKadis

5 Menit Berkas cuti yang telahdi verfikasi

5Staf Umum dan Kepegawaian membuat surat izin cutiuntuk diajukan ke Ka.Sub.Bag Umum danKepegawaian untik diparaf;

Kertas, komputer,ATK 2 Menit Surat izi cuti

6 Ka.Su.Bag Umum dan Kepegawaian memaraf suratizin cuti dan diajukan ke Sekretaris Dinas

Surat izin cuti yangsudah diparafKasubag

2 MenitSurat izin cuti yangsudah diparafKasubag

7 Sekretaris memaraf dan diajukan ke Kepala Dinas;Surat izin cuti yangsudah diparafKasubag

2 MenitSurat izin cuti yangsudah diparafSekretaris

8 Kepala Dinas menandatangani surat izin cuti PNSyang bersangkutan dan diserahkan ke Sekretariat;

Surat izin cuti yangsudah diparafKasubag

2 MenitSurat izin cuti yangsudah ditanda tanganioleh Kadis

9 Pengadministrasi surat meregistrasi, memberi nomordan member stempel;

Surat izin cuti yangsudah di tdd Kadis,stempel dandicatat dibukuregistrasi

2 menitSurat izin cuti yangsudah diregister dandistempel

9 Pengadministrasi surat meregistrasi, memberi nomordan member stempel;

Surat izin cuti yangsudah di tdd Kadis,stempel dandicatat dibukuregistrasi

2 menitSurat izin cuti yangsudah diregister dandistempel

10 Pengadministrasi surat menyerahkan surat izin cuti kePNS yang bersangkutan.

Surat izin cuti yangsudah diregisterdan distempel

2 menit

Pengusul cutimenerima surat cutiyang sudah di ttd dandiregister dandistempel

11 Pengadministrasi surat mengarsipkan surat cuti Map Surat cuti 1 menitSurat izin cutiterarsipkan denganbaik

Ya

Tdk


1. 1.2.

13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.BiomedNIP. 19670219 200212 2 001

EVALUASI RENCANA KERJA

adaKUALIFIKASI PELAKSANA :Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang


NAMA SOP

DASAR HUKUM :Permendagri tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RencanaKerja Pembangunan Daerah


SEKRETARIAT


SUB BAGIAN PROGRAM

2.3.4.5.6.7.

1. 1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Outline Laporan Tahunan7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2.

Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.

adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetMemiliki tingkat ketelitian yang baik

KETERKAITAN :

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktu

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas


Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktuoleh Subag Program

Permendagri tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RencanaKerja Pembangunan Daerah

PERINGATAN :

Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktuoleh Subag Program

Kadis Sekretaris KasubagProgram

StafProgram Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima surat permintaan penyusunan laporanevaluasi Renja

Surat permintaanpenyusunanlaporanevaluasirenja

3 menit

Surat permintaanpenyusunanlaporanevaluasirenja

2 Menugaskan staf untuk mengkoordinir penyusunanlaporan evaluasi Renja

Surat permintaanpenyusunanlaporan evaluasirenja

15 menit Disposisi

3 Meminta data yang diperlukan ke Seksi dan Subagterkait Buku ekspedisi 1 jam Format evaluasi

Renja Triwulan

PROSEDUR

No. Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Ya

Tdk

3 Meminta data yang diperlukan ke Seksi dan Subagterkait Buku ekspedisi 1 jam Format evaluasi

Renja Triwulan

4 Menerima laporan evaluasi Renja dari seluruh Seksidan Subag Ceklist 4 hari

Laporanpelaksanaan RenjaSeksi dan Subag

5 Memeriksa kesesuaian dengan format lampiran danmemeriksa kesesuaian isinya

Laporanpelaksanaan RenjaSeksi dan Subag,Renja

1 hari

Hasil koreksilaporanpelaksanaan RenjaSeksi dan Subag

6 Menyusun laporan evaluasi Renja, kemudian diajukankepada Kasubag Penyusunan Program

Komputer/ laptop,ATK, Renja, hasilkoreksi laporanpelaksanaan RenjaSeksi dan Subag

2 hari Draft laporanevaluasi renja

7 Mengkoreksi laporan evaluasi Renja Draft laporanevaluasi renja 30 menit Draft laporan

evaluasi renja

Tdk

Ya

Ya

Ya

Tdk

8 Memaraf laporan evaluasi Renja, kemudian diajukankepada Sekretaris untuk dikoreksi

ATK, Draft laporanevaluasi renja 5 menit

Draft laporanevaluasi renja yangtelah diparafKasubag

9 Mengkoreksi laporan evaluasi Renja

ATK, Draft laporanevaluasi renja yangtelah diparafKasubag

15 menit Hasil koreksi draftevaluasi renja

10 Memaraf laporan evaluasi Renja, kemudian diajukankepada Kepala Dinas

ATK, Hasil koreksidraft evaluasi renja 5 menit

Drafr evaluasirenja yang telahdiparag Sekretaris

11 Memeriksa laporan evaluasi Renja ATK, draft laporanevaluasi renja 30 menit Hasil koreksi draft

evaluasi renja

12 Menandatangani laporan evaluasi Renja, kemudiandiserahkan kepada Sekretariat

Laporan evaluasiRenja 15 menit Laporan evaluasi

Renja

Tdk

Tdk

Ya

Ya

Tdk12 Menandatangani laporan evaluasi Renja, kemudian

diserahkan kepada SekretariatLaporan evaluasiRenja 15 menit Laporan evaluasi

Renja

13 Menggandakan sesuai kebutuhan Laporan evaluasiRenja 15 menit Laporan evaluasi

Renja

14 Mendistribusikan ke Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kota Padang Buku ekspedisi 30 menit Bukti tanda terima

15 Mengarsipkan laporan evaluasi Renja Lemari arsip 10 menit Evaluasi Renjatersusun rapi


1. 1.2.

NIP. 19670219 200212 2 001DASAR HUKUM :

Memiliki tingkat ketelitian yang baik


DPA Dinas Kesehatan Kota PadangNAMA SOP


PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya KesehatanMemiliki kemampuan mengidentifikasi kerusakan kendaraan


SEKRETARIAT


SUBAG UMUM


2.4.5.6.7.1. Pengguna kendaraan dinas 1.2. Surat memo3.

Pengajuan servis kendaraan 1. Disimpan sebagai Data2. Arsip

Daftar kendaraan dinasSurat permohonan servis

Memiliki tingkat ketelitian yang baikMemiliki kemampuan terkait mekanisme penilaian kredit poinMemiliki kemampuan bekerja tepat waktuKETERKAITAN :


Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasiPERALATAN/PERLENGKAPAN :

Memiliki kemampuan mengidentifikasi kerusakan kendaraan

dengan baik dalam tim.

Kadis Sekretaris

KabidKesmas

KabidYankes Kabid SDK Kabid PP

PenyakitKasubagUmum

Koordinator

KendaraanKelengkapan Waktu Output

1

Kabid/Kasi/Kasubag dan UPT mengajukan suratpermohon servis ke Kepala Dinas Kesehatan KotaPadang, dan mendisposisikanya ke Ka,Sub bagUmum

Surat permohonanservis

Surat permohonanservis yang sah didisposisi

2Kasubag Umum dan Kepegawaian melakukanevaluasi kendaraan tersebut bersama dengankoordinator kendaraan

Surat permohonanservis

Surat permohonanservis yang sah didisposisi

3 Jika kendaraan belum waktunya untuk diservis atautidak ada kerusakan proses berhenti - - -

4

Koordinator kendaraan membuat memo servicekendaraan ke bengkel yang sudah ditunjuk kemudiandiajukan ke Ka,Sub,Bag Umum dan Kepegawaianuntuk ditanda tangani

Surat memo kebengkel Servis 5 menit

Memo servis yangsudah ditandatangani

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

PROSEDUR

No. Kegiatan

4

Koordinator kendaraan membuat memo servicekendaraan ke bengkel yang sudah ditunjuk kemudiandiajukan ke Ka,Sub,Bag Umum dan Kepegawaianuntuk ditanda tangani

Surat memo kebengkel Servis 5 menit


5Ka.Sub.Bag Umum dan kepegawaianmenandatangani memo service kendaraan kemudiandiserahkan ke koordinator untuk ditindak lanjuti


2 menitMemo servis yangsudah ditandatangani

6 Koordinator kendaraan menyerahkan memo servicekendaraan ke sopir untuk dibawa ke bengkel Bengkel 2 menit Bengkel

7 Sopir melakukan perbaiakan kendaraan di bengkelyang sudah ditunjuk

Memo Servis,Kendaraan yangakan diservis

Kendaraan yangakan diservis

8 Koordinator menerima bukti servis dari bengkel yangditunjuk Bukti Servis 2 menit Kendaraan yang

sudah di servis

9Koordinator membuat kuitansi pembayaran sesuaidengan buktik servis dari bengkel dan kemudiandiserahkan ke Bendahara untuk proses pembayaran

Faktur, Kuitansi 10 Menit KelengkapanKuitansi servis9

Koordinator membuat kuitansi pembayaran sesuaidengan buktik servis dari bengkel dan kemudiandiserahkan ke Bendahara untuk proses pembayaran

Faktur, Kuitansi 10 Menit KelengkapanKuitansi servis

10 Koordinator kendaraan mengarsipkan kuitansipembayaran

Berkas kuitansiServis 5 Menit Berkas kuitansi

Servis

Ya

Tdk


1. 1.2. 2.

NIP. 19670219 200212 2 001DASAR HUKUM :

Memiliki tingkat ketelitian yang baikKepmenpan.tentang Jabatan Fungsional.


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;NAMA SOP


Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013

PENERBITAN PENETAPAN ANGKA KREDIT



SEKRETARIAT


SUBAG UMUM


2. 2.3. 4.5.6.7.1. Tim Penilai 1. Surat pengantar penilaian kredit poin2. JFU Kesehatan 2. Berkas penilaian kredit poin3. Buku tanda terima4. DUPAK/ PAK

berkas DUPAK/ PAK diterima sesuai periode penilaian maksimal 2 periode 1. Disimpan sebagai Data2. Pada proses pegusulan penilaian PAK agar berkas dihimpun dan diterima tepatwaktu oleh sekretariat PAKagar tidak terjadi keterlambatan penilaian PAK

Memiliki tingkat ketelitian yang baikMemiliki kemampuan terkait mekanisme penilaian kredit poinKepmenpan.tentang Jabatan Fungsional.

Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuKETERKAITAN :



Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Memiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku

dengan baik dalam tim.Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi

3.1. Berkas KreditPoint terdiri dari :a. DUPAK harian;b. DUPAK bulanan;

c. DUPAK Semester;d. Buku BCP;e. RekapitulasiAbsensi,f. SK Pangkatterakhir;f. SK Pangkatterakhir;g. SK PAK terakhir;

h. Bahan penunjang (bila diperlukan);i. Surat pengantar.

Berkas penilaian kredit poin

Kadis Sekretaris KasubagUmum Tim Penilai Sekretariat Pengusul Kelengkapan Waktu Output

1 Sekretariat Tim Penilai Kredit Point menerima berkaskredit point dari masing-masing PNS sesuai periode;

dupak harian, dupak bulanan,dupak semester,buku BCP,rekap absen, SK pangkatterakhir, SK PAK terakhir

2 menit tanda terima

2 Sekretariat Tim Penilai Kredit Point memeriksakelengkapan berkas PNS Ya

dupak harian, dupak bulanan,dupak semester,buku BCP,rekap absen, SK pangkatterakhir, SK PAK terakhir

5 menit berkas lengkap

3Sekretariat Tim Penilai Kredit Point mendistribusikanberkas kredit point ke masing-masing Tim PenilaiKredit Point PNS;

berkas Dupak 10 menit tanda terima

4Tim Penilai Kredit Point PNS menilai Dupak yangdiajukan oleh masing-masing PNS untuk diserahkanke Sektetariat Tim Penilai Kredit Point;

Dupak PNS yang akan dinilai 15 menit Dupak PNS yangsudah dinilai

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

PROSEDUR

No. Kegiatan

4Tim Penilai Kredit Point PNS menilai Dupak yangdiajukan oleh masing-masing PNS untuk diserahkanke Sektetariat Tim Penilai Kredit Point;

Dupak PNS yang akan dinilai 15 menit Dupak PNS yangsudah dinilai

5Sekretariat Tim Penilai Kredit Point menerbitkan SKPAK untuk diserahkan ke Ka.Sub.Bag Umum danKepegawaian;

Dupak PNS yang sudah dinilai 5 menit SK PAK

6 Ka.Sub.Bag umum dan Kepegawaian memeriksa SKPAK SK PAK 5 menit SK PAK yang

sudah dikoreksi

7 Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian memaraf SKPAK, kemudian diserahkan ke Sekretaris;

SK PAK yang sudah diparafKasub.Bag 5 menit

SK PAK yangsudah diparafKasubag

8 Sekretaris memaraf SK PAK, kemudian diserahkan keKepala Dinas untuk ditanda tangani;

SK PAK yang sudah diparafKasubag 5 menit SK PAK diparaf

Sekretaris

9Kepala Dinas menandatangani SK PAK kemudianmenyerahkan kepada Sekretariat Tim Penilai KreditPoint

SK PAK diparaf Sekretaris 5 menitSK PAK ditandatangani KepalaDinas

10

Sekretariat Tim Penilai Kredit Point meminta nomorSK PAK ke bagian umum dan memberi stempel dandicatat pada buku register surat keluar dandikembalikan masing-masing PNS;

SK PAK ditanda tangani KepalaDinas 5 menit

SK PAK sudahdinomori dandistempel

10

Sekretariat Tim Penilai Kredit Point meminta nomorSK PAK ke bagian umum dan memberi stempel dandicatat pada buku register surat keluar dandikembalikan masing-masing PNS;

SK PAK ditanda tangani KepalaDinas 5 menit

SK PAK sudahdinomori dandistempel

11 Sekretariat Tim Penilai Kredit point menyerahkan SKPAK kepada PNS yang bersangkutan;

SK PAK sudah dinomori dandistempel 5 menit SK PAK

diserahkan ke PNS

12 Sekterariat Tim Penilai Kredit Pointmengarsipkan SK PAK

SK PAK 2 menit Arsip SK PAK

Ya

Tdk


1. PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 1.2. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2.


LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DASAR HUKUM :

Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adaKUALIFIKASI PELAKSANA :Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang


NAMA SOP


SEKRETARIAT


SUB BAGIAN PROGRAM

2. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2.3. 3.4.5.6.7.1. 1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Outline Laporan Tahunan7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.

1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2. Pada proses penyusunan laporan RFK, data agar dihimpun dan diterima tepat waktuoleh Subag Program

Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.

Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetMemiliki tingkat ketelitian yang baik

KETERKAITAN :

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada WalikotaPadang Cq. Kabg.Pembangunan Setda Kota Padang. Apabila tidak dilaksanakan, makaevaluasi terhadap program dan kegiatan tidak sesuai harapan


Pada proses penyusunan laporan RFK, data agar dihimpun dan diterima tepat waktuoleh Subag ProgramLaporan Realisasi Fisik dan Keuangan dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada WalikotaPadang Cq. Kabg.Pembangunan Setda Kota Padang. Apabila tidak dilaksanakan, makaevaluasi terhadap program dan kegiatan tidak sesuai harapan



1 Menerima laporan fisik dan keuangan bulanan dariseluruh seksi dan subag pada Dinas Kesehatan Ceklist 3 hari RFK seksi dan

subag

2 Mengkoreksi laporan fisik dan keuangan bulanan dariseluruh seksi dan subag Dinas Kesehatan

RFK seksi dansubag 1 hari Hasil koreksi RFK

seksi dan subag

3

Mengentry dan mengolah dan mencetak hasil RFKbulanan DKK secara elektroniik dengan format RFKyang telah ditentukan dari Bagian PembangunanSekretariat Kota Padang, kemudian diajukan keKasubag Penyusunan Program

Komputer/laptop,RFK seksi dansubag, laporanfungsionalkeuangan

2 hari Draft RFK DKK

4 Mengkoreksi hasil RFK bulanan ATK, Draft RFKDKK 3 jam Hasil koreksi draft

RFK DKK

PROSEDUR

No. Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

4 Mengkoreksi hasil RFK bulanan ATK, Draft RFKDKK 3 jam Hasil koreksi draft

RFK DKK

5 Memparaf hasil RFK bulanan ATK, Hasil koreksidraft RFK DKK 5 menit

Draft RFK DKKyang telah diparafKasubag

6 Menyerahkan RFK bulanan DKK ke SekretarisDraft RFK DKKyang telah diparafKasubag

5 menitDraft RFK DKKyang telah diparafKasubag

7 Mengkoreksi RFK bulananATK, Draft RFKDKK yang telahdiparaf Kasubag

15 menit Hasil koreksi draftRFK DKK

8 Entri ke sistem SIMBANGDA kemudian mencetaklaporan RFK

Jaringan internet,hasil koreksi draftRFK DKK

5 jam RFK hasil entrianSIMBANGDA

Tdk

Ya

Tdk

Tdk

Ya

Ya

9 Memeriksa laporan RFK bulanan DKK RFK hasil entrianSIMBANGDA 3 jam

Hasil koreksientrianSIMBANGDA

10 Menandatangani laporan realisasi anggaran bulananDKK dan menyerahkannya ke Sekretariat

ATK, hasil koreksientrian RFKSIMBANGDA

15 menit RFK DKK Padang

11Memberi cap Dinas Kesehatan pada tanda tanganKepala Dinas Kesehatan di RFK bulanan danmenggandakan hard copy RFK bulanan DKK

RFK DKK Padang 10 menit RFK DKK Padang

12 Menyerahkan RFK bulanan DKK ke BagianPembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang Buku ekspedisi 15 menit Bukti tanda terima

13 Mengarsipkan RFK dari Bagian PembangunanSekretariat Kota Padang dan arsip bulanan DKK Lemari arsip 5 menit RFK DKK Padang

tersusun rapi

Tdk

Tdk

Ya

Ya

13 Mengarsipkan RFK dari Bagian PembangunanSekretariat Kota Padang dan arsip bulanan DKK Lemari arsip 5 menit RFK DKK Padang

tersusun rapi


1. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1.2. Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas 2.


SEKRETARIAT


SUB BAGIAN PROGRAM


NAMA SOP


PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

DASAR HUKUM :

adaSarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang


2. Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas 2.3.4.5.6.7.

1. 1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Outline Laporan Tahunan7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2. Pada proses penyusunan laporan tahunan, data agar dihimpun dan diterima tepatPenyusunan Laporan Tahunan memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan agar tidakterjadi keterlambatan dalam pengiriman laporan



KETERKAITAN :


Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.

waktu oleh Dinkes Provinsi Sumbar



1Menyurati seluruh seksi dan subag pada DinasKesehatan Kota Padang yang ditandatangani olehKepala Dinas

Komputer/ laptop,ATK 1 hari Surat permintaan

laporan tahunan

2 Menerima laporan tahunan dari seluruh seksi dansubag Ceklist 4 bulan

Laporan tahunandari subag danseksi

3Memeriksa kesesuaian dengan sistematika laporantahunan, memverifikasi data laporan tahunan denganprofil kesehatan

ATK, jaringaninternet, komputer/laptop, file laporantahunan subagseksi

1 minggu

Hasil koreksilaporan tahunandari subag danseksi

4 Mengolah laporan tahunan dari seluruh seksi dansubag di Dinas

Jaringan internet,komputer/ laptop,file laporantahunan subagseksi

3 minggu Draft laporantahunan

PROSEDUR

No. Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

4 Mengolah laporan tahunan dari seluruh seksi dansubag di Dinas

Jaringan internet,komputer/ laptop,file laporantahunan subagseksi

3 minggu Draft laporantahunan

5Menyusun laporan tahunan seluruh seksi dan subaguntuk menjadi laporan tahunan Dinas Kesehatan,kemudian diajukan ke Kasubag Penyusunan Program

Outline laporantahunan, jaringaninternet, komputer/laptop, file laporantahunan subagseksi

1 bulan Draft laporantahunan

6 Mengkoreksi laporan tahunan ATK, draft laporantahunan 1 minggu Hasil koreksi draft

laporan tahunan

7 Memaraf laporan tahunan, kemudian diajukan kepadaSekretaris untuk dikoreksi

Draft laporantahunan 10 menit

Draft laporantahunan yang telahdiparaf Kasubag

8 Mengkoreksi laporan tahunanATK, draft laporantahunan yang telahdiparaf Kasubag

2 hari Hasil koreksi draftlaporan tahunan

Ya

Tdk

Tdk

Ya

Tdk

9 Memaraf laporan tahunan, kemudian diajukan kepadaKepala Dinas

ATK, hasil koreksilaporan tahunan 5 menit

Draft laporantahunan yang telahdiparaf Sekretaris

10 Memeriksa laporan tahunanATK, draft laporantahunan yang telahdiparaf Sekretaris

1 minggu Hasil koreksi draftlaporan tahunan

11 Menandatangani laporan tahunan, kemudiandiserahkan kepada Sekretariat

Draft Laporantahunan 15 menit Laporan tahunan

12 Menggandakan sesuai kebutuhan untukdidistribusikan Laporan tahunan 2 hari Laporan tahunan

13 Mendistribusikan laporan tahunan Buku ekspedisi 2 hari Bukti tanda terima

14 Mengarsipkan laporan tahunan Lemari arsip 15 menit Laporan tahunantersusun rapi

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

14 Mengarsipkan laporan tahunan Lemari arsip 15 menit Laporan tahunantersusun rapi


PengelolaKepegawaian Pengusul Kelengkapan Waktu Output

1 Pengelola Kepegawaian membuat edaran kenaikanpangkat keseluruh Bidang dilingkungan DKK dan UPT

Surat Edaran dariSekda 5 menit Surat edaran

2 Pengelola Kepegawaian menerima berkas kenaikanpangkat

Berkas kenaikanpangkat 5 menit Berkas kenaikan

pangkat

3 Pengelola Kepegawaian memverifikasi dan menyusunkelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat PNS;

Berkas usulanKenaikan Pangkat 10 menit Tanda Terima

4 Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS lengkapdan benar lanjut Ceklis 1 hari

Berkas usulanKenaikan Pangkatdisusun sesuaidengan formatBKD

PROSEDUR

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

4 Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS lengkapdan benar lanjut Ceklis 1 hari


5Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS tidaklengkap dan tdak benar kembali ke PNS yangbersangkutan.

Berkas usulanKenaikan Pangkatdileges

1 bulanBerkas usulanKenaikan Pangkatditandatangani

6 Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian mengkoreksidaftar usulan kenaikan pangkat PNS

Berkas usulanKenaikan Pangkat 1 hari Pemberitahuan

lisan/ tertulis

7 Jika tidak ada koreksi lanjut ke butir 5 Ceklis 1 hari

8 Jika ada koreksi dikembalikan lagi ke PengelolaKepegawaian Ceklis 1 hari

9

Pengelola Kepegawaian membuat surat pengantar(lihat prosedur surat keluar) dan daftar nama PNSyang diusulkan untuk kenaikan pangkat, kemudiandiserahkan ke pengadministrasian surat.

Ceklis 1 bulan

10

Pengadministrasi surat mengagendakan, memberinomor dan memberi stempel, kemudian dikirim keBKD Kota Padang dan dibuktikan dengan tandaterima surat;

ATK, Komputer 7 hari

11

Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian menerimakoreksi atas kekurangan atau kesalahan yangterdapat dalam usulan berkas kenaikan pangkat dariBKD Kota Padang;

Ceklis & Berkasusulan KenaikanPangkat

2 bulan

12Ka.Sub Bag. Umum dan Kepegawaian menyerahkanhasil koreksi ke masing-masing PengelolaKepegawaian sesuai dengan wilayah kerja;


2 hari

13 Pengelola Kepegawaian menginformasikan hasilkoreksi ke masing-masing pegawai yang dikoreksi;


1 hari

14Masing-masing pegawai yang berkasnya dikoreksimelengkapi hasil koreksi dari BKD Kota Padang dandiserahkan ke Pengelola Kepegawaian;

Ceklis 2 hari

15Pengelola Kepegawaian Mengirimkan hasil koreksi keBKD Kota Padang yang dibuktikan dengan tandaterima;

Ceklis 1 hari

16Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian menerima SKKenaikan pangkat PNS yang diusulkan kemudiandiserahkan ke Pengelola Kepegawaian;

Ceklis 5 hari16Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian menerima SKKenaikan pangkat PNS yang diusulkan kemudiandiserahkan ke Pengelola Kepegawaian;

Ceklis 5 hari

17 Pengelola Kepegawaian menyerahkan ke PNS yangbersangkutan dengan dibuktikan dengan tanda terima; SK Naik Pangkat 1 hari

18 Pengelola Kepegawaian mengarsipkan SK KenaikanPangkat PNS yang bersangkutan. Buku Tanda terima 1 hari

19 Lemari data 1 hari

5.3.1.

Jikaberkasusulankenaika

Keterangan

5.3.1.

Jikaberkasusulankenaika5.3.2.

Jikaberkasusulankenaika Ya5.4.

Ka.SubBag.Umum dan Tdk5.4.1.

Jikatidakada5.4.2.

Jika adakoreksidikemba5.5.

PengelolaKepega5.6.

Pengadministrasi surat

5.7.

Ka.SubBagUmum5.8.

Ka.SubBag.Umum5.9.

PengelolaKepega5.10.

Masing-masingpegawai5.11.


Ka.SubBag.Umum dan

5.12.

Ka.SubBag.Umum dan5.13.


PengelolaKepega


1. 1.2. 2.


SEKRETARIAT


SUBAG UMUM



Surat Edaran Sekda.

KENAIKAN PANGKAT



PP No.99 Tahun 2000 jo PP No.12 tahun 2002;NAMA SOP

NIP. 19670219 200212 2 001DASAR HUKUM :

Memiliki tingkat ketelitian yang baikPeraturan Ka.BKN No.18 Tahun 2010;2. 2.3. 4.5.6.7.1. BKD 1. Surat edaran kenaikan pangkat;2. BKN 2. Berkas kenaikan pangkat;3. Daftar usulan kenaikan pangkat4. Surat pengantar kenaikan pangkat ke BKD;5. Tanda terima surat dari BKD Kota Padang;6. Daftar hasil koreksi usulan kenaikan pangkat dari BKD Kota Padang;7 Tanda terima hasil koreksi;8 Tanda terima SK kenaikan pangkat;9 SK Kenaikan Pangkat PNS.

berkas kenaikan pangkat diajukan sesuai dengan surat edaran agar 1. Disimpan sebagai Data2. Pada proses pegusulan naik pangkat agar berkas dihimpun dan diterima tepatwaktu oleh pengelola kepegawaian


Surat Edaran Sekda. Memiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku


tidak terjadi keterlambatan pengusulan naik pangkat

Memiliki tingkat ketelitian yang baikMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanPeraturan Ka.BKN No.18 Tahun 2010;




PengelolaKepegawaian Pengusul Kelengkapan Waktu Output

1 Pengelola Kepegawaian membuat edaran kenaikanpangkat keseluruh Bidang dilingkungan DKK dan UPT

Surat Edaran dariSekda 5 menit Surat edaran

2 Pengelola Kepegawaian menerima berkas kenaikanpangkat

Berkas kenaikanpangkat 5 menit Berkas kenaikan

pangkat

3 Pengelola Kepegawaian memverifikasi dan menyusunkelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat PNS;

Berkas usulanKenaikan Pangkat 10 menit Berkas Lengkap

4 Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS lengkapdan benar lanjut ke nomor 6 Berkas Lengkap 1 hari


5.3.1.


Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

PROSEDUR

No. Kegiatan

4 Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS lengkapdan benar lanjut ke nomor 6 Berkas Lengkap 1 hari


5.3.1.


5Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS tidaklengkap dan tidak benar kembali ke PNS yangbersangkutan.

Berkas usulanKenaikan Pangkatdileges

1 bulan Pemberitahuanlisan/ tertulis

5.3.2.


6 Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian mengkoreksidaftar usulan kenaikan pangkat PNS

Berkas usulanKenaikan Pangkat 1 hari

Berkas usulankenaikan pangkattelah dikoreksi

5.4.

Ka.SubBag.Umum dan

7 Jika tidak ada koreksi lanjut Ka.Sub.Bag untukdikoreksi Ceklis 1 hari Berkas kenaikan

pangkat di legalisir

5.4.1.

Jikatidakada

8 Jika ada koreksi dikembalikan lagi ke PengelolaKepegawaian Ceklis 1 hari Pemberitahuan

lisan/ tertulis

5.4.2.

Jika adakoreksidikemba

9


Ceklis 1 bulanDaftar namausulan kenaikanpangkat

5.5.

PengelolaKepega

9


Ceklis 1 bulanDaftar namausulan kenaikanpangkat

5.5.

PengelolaKepega

10

Pengadministrasi surat mengagendakan, memberinomor dan memberi stempel, kemudian dikirim keBKD Kota Padang dan dibuktikan dengan tandaterima surat;

ATK, Komputer 7 hari Surat pengantarkenaikan pangkat

5.6.

Pengadministrasi surat

11

Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian menerimakoreksi atas kekurangan atau kesalahan yangterdapat dalam usulan berkas kenaikan pangkat dariBKD Kota Padang;


2 bulanTanda terimaberkas kenaikanpangkat

5.7.

Ka.SubBagUmum

12Ka.Sub Bag. Umum dan Kepegawaian menyerahkanhasil koreksi ke masing-masing PengelolaKepegawaian sesuai dengan wilayah kerja;


2 hariberkas kenaikanpangkat yangdikoreksi

5.8.

Ka.SubBag.Umum

13 Pengelola Kepegawaian menginformasikan hasilkoreksi ke masing-masing pegawai yang dikoreksi;


1 hariberkas kenaikanpangkat yangdikoreksi

5.9.

PengelolaKepega

14Masing-masing pegawai yang berkasnya dikoreksimelengkapi hasil koreksi dari BKD Kota Padang dandiserahkan ke Pengelola Kepegawaian;

Ceklis 2 hariberkas kenaikanpangkat yangdikoreksi

5.10.

Masing-masingpegawai

15Pengelola Kepegawaian Mengirimkan hasil koreksi keBKD Kota Padang yang dibuktikan dengan tandaterima;

Ceklis 1 hariKelengkapanberkas kenaikanpangkat

5.11.

PengelolaKepega

16Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian menerima SKKenaikan pangkat PNS yang diusulkan kemudiandiserahkan ke Pengelola Kepegawaian;

Ceklis 5 hari

SK kenaikanpangkat yangsudah di tandataangani pejabatyang berwenang

5.12.

Ka.SubBag.Umum dan

17 Pengelola Kepegawaian menyerahkan ke PNS yangbersangkutan dengan dibuktikan dengan tanda terima; SK Naik Pangkat 1 hari Tanda terima SK

5.13.

PengelolaKepega

18 Pengelola Kepegawaian mengarsipkan SK KenaikanPangkat PNS yang bersangkutan. Buku Tanda terima 1 hari Arsip SK

5.14.

PengelolaKepega

18 Pengelola Kepegawaian mengarsipkan SK KenaikanPangkat PNS yang bersangkutan. Buku Tanda terima 1 hari Arsip SK

5.14.

PengelolaKepega

Ya

Tdk


1. 1.2.


PEMBUATAN DPA



NAMA SOP

DASAR HUKUM :


SEKRETARIAT


SUB BAGIAN PROGRAM

2.3.4.5.6.7.




KETERKAITAN :





Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktuoleh Subag ProgramPERINGATAN :


PejabatStruktural

DKK

StafProgram

AdminSIPKD Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima surat pemberitahuan penyusunan RKA dariBappeda dan mendisposikannya kepada Sekretaris

Suratpemberitahuanpenyusunan RKAdari Bappeda

Disposisi

2 Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan RKA kepada Kasubag PP

Surat yang telahdidisposisi Disposisi

3Mengedarkan surat pemberitahuan penyusunan RKAke masing-masing Seksi, Subag, GFK danPuskesmas

Suratpemberitahuanpenyusunan RKAdari Bappeda yangtelah didisposisi

Bukti tanda terima

PROSEDUR

No. Kegiatan

Mutu Baku

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Tdk

Ya

3Mengedarkan surat pemberitahuan penyusunan RKAke masing-masing Seksi, Subag, GFK danPuskesmas

Suratpemberitahuanpenyusunan RKAdari Bappeda yangtelah didisposisi

Bukti tanda terima

4

Mengusulkan RKA kepada Kepala Dinas melaluiKasubag Penyusunan Program. RKA dibuatberdasarkan Renja DKK yang telah disusun padatahun n-1 dan Renstra DKK

Renja perubahanDKK, RFK danRenstra DKK

Usulan RKA

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Tdk

Ya

5 Memeriksa kesesuaian usulan RKA dari Seksi, Subag,GFK dan Puskesmas

Usulan RKA, renjaperubahan DKK,RFK, RenstraDKK, pedomanstandarpenyusunan DPAatau perubahanPerwako pedomanstandar biayapenyusunan DPA,standar hargabarang kebutuhanPemerintah KotaPadang, Perwakoperjalanan dinasKota Padang

Koreksi usulanRKA

6 Membuat rekapitulasi RKA dan mengajukan kepadaKepala Dinas

Komputer/laptop,usulan RKA draft Rekap 2.2

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Tdk

Ya

6 Membuat rekapitulasi RKA dan mengajukan kepadaKepala Dinas

Komputer/laptop,usulan RKA draft Rekap 2.2

7 Memeriksa rekapitulasi RKA ATK, rekap 2.2 Hasil koreksi rekap2.2

8 Menandatangani rekapitulasi RKA Hasil perbaikanrekap 2.2 Rekap 2.2

9Menyerahkan rekapotulasi RKA yang di tandatanganioleh Kepala Dinas ke Bappeda sesuai waktu yangditentukan Bappeda

Rekap 2.2, bukuekspedisi

Tanda terimarekap

10 Mengikuti pembahasan rekapitulasi RKA RKA Hasil koreksi RKA

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Tdk

Ya

11Menerima daftar KUA-PPAS dari Bappeda danmeneruskannya kepada Kasubag PP untukditindaklanjuti

Daftar KUA PPAS Disposisi

12Mempelajari kesesuaian usulan RKA yang diajukanSeksi, subag, GFK dan Puskesmas dengan daftarKUA PPAS

Usulan RKA, daftarKUA-PPAS

Hasil koreksi RKAdari Seksi, Subag,GFK danPuskesmas

13Mengentri RKA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS ke dalam SIPKD, kemudian dicetak sertadiajukan kepada Kepala Dinas

RKA dari seksi,subag, GFK danPuskesmas,jaringan internet,komputer/ laptop,Standar biaya,standar hargabarang, perwakoperjalanan dinas

Draft RKA hasilentrian ke aplikasi

14 Menandatangani RKA yang telah sesuai dengan daftarKUA-PPAS

Draft RKA hasilentrian ke aplikasi

RKA yang telahdisetujui Kadis

15

Mengajukan hasil entry RKA sesuai daftar KUA-PPASdan telah ditandatangani Kepala Dinas kepadaBappeda sesuai dengan waktu yang telah ditentukanoleh Bappeda untuk pembahasan dengan TAPD

RKA, bukuekspedisi Tanda terima RKA

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Tdk

Ya

15

Mengajukan hasil entry RKA sesuai daftar KUA-PPASdan telah ditandatangani Kepala Dinas kepadaBappeda sesuai dengan waktu yang telah ditentukanoleh Bappeda untuk pembahasan dengan TAPD


16 Mengikuti pembahasan hasil cetak entry RKA yangtelah sesuai dengan daftar KUA-PPAS bersama TAPD RKA Hasil koreksi RKA

oleh TAPD

17Mengajukan RKA yang telah sesuai dengan daftarKUA-PPAS kepada DPRD Kota sesuai dengan waktuyang telah ditentukan oleh DPRD Kota


18 Mengikuti pembahasan RKA yang telah sesuai dengandaftar KUA-PPAS dengan DPRD Kota RKA Hasil koreksi RKA

oleh DPRD

19Menyerahkan RKA hasil pembahasan dengan DPRDKota kepada DPKA sesuai dengan waktu yang telahditentukan oleh DPKA untuk evaluasi Gubernur


Tdk

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Tdk

Ya

20 Mengukuti pembahasan RKA hasil evaluasi Gubernurbersama TAPD RKA

Hasil koreksi RKAhasil evaluasi

Gubernur

21 Memperbaiki entry RKA sesuai dengan hasilpembahasan hasil evaluasi Gubernur

Hasil koreksi RKAhasil evaluasi

Gubernur,komputer/ laptop,jaringan internet,

Draft RKA hasilentrian

22 Mencetah RKA yang sesuai dengan hasil evaluasiGubernur dan mengajukannya kepada Kepala Dinas

Draft RKA hasilentrian

Hasil koreksi draftRKA

23 Menandatangani RKA yang sesuai dengan hasilevaluasi Gubernur

Draft RKA yangtelah diperbaikiatau yang sudahoke

RKA Dinas

24

Mengajukan RKA yang telah sesuai dengan hasilevaluasi Gubernur dan ditandatangani Kepala Dinaske Bagian Organisasi Sekretaris Daerah dan atauBagian Anggaran DPKA untuk persetujuan transfermenjadi DPA yang dibuktikan dengan paraf pada RKA

RKA Dinas, bukuekspedisi Tanda terima RKA

25 Transfer RKA menjadi DPA Komputer/laptop,jaringan internet

DPA di dalamaplikasi

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Tdk

Ya

Ya

Ya

25 Transfer RKA menjadi DPA Komputer/laptop,jaringan internet

DPA di dalamaplikasi

26 Mencetak DPA dan mengajukan kepada Kepala Dinasdan TAPD untuk diparaf dan atau ditandatangani DPA Dinas

DPA yang telahdiparaf dan atau

ditandangani Kadisdan TAPD

27

Memperbanyak sesuai kebutuhan dan membagikanDPA yang telah diparaf dan atau ditandatangani olehKepala Dinas dan TAPD kepada DPKA, Kepala Dinas,Sekretaris, Seksi, Subag dan Bendahara Pengeluaranyang dibuktikan dengan tanda terima

DPA DPA

28 Mengarsipkan DPA yang diparaf dan ditandatanganioleh Kepala Dinas dan atau TAPD Lemari arsip Arsip tersusun rapi

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Keterangan


1. 1.2.


PEMBUATAN DPA



NAMA SOP

DASAR HUKUM :


SEKRETARIAT


SUB BAGIAN PROGRAM

2.3.4.5.6.7.




KETERKAITAN :







PejabatStruktural

DKK

StafProgram

AdminSIPKD Kelengkapan Waktu Output

1Menerima surat pemberitahuan penyusunan RKPAdari Bappeda dan mendisposikannya kepadaSekretaris

Suratpemberitahuanpenyusunan RKPAdari Bappeda

Disposisi

2 Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan RKPA kepada Kasubag Program

Surat yang telahdidisposisi Disposisi

3Mengedarkan surat pemberitahuan penyusunan RKPAke masing-masing Seksi, Subag, GFK danPuskesmas

Suratpemberitahuanpenyusunan RKPAdari Bappeda yangtelah didisposisi

Bukti tanda terima

PROSEDUR

No. Kegiatan

Mutu Baku

Tdk

Tdk

Ya

Tdk

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Tdk

Ya

3Mengedarkan surat pemberitahuan penyusunan RKPAke masing-masing Seksi, Subag, GFK danPuskesmas

Suratpemberitahuanpenyusunan RKPAdari Bappeda yangtelah didisposisi

Bukti tanda terima

4Mengusulkan RKPA dari seksi, subag, GFK danPuskesmas kepada Kepala Dinas melalui SubagProgram

Renja perubahanDKK, RFK danRenstra DKK

Usulan RKPA

5 Memeriksa kesesuaian usulan RKPA dari Seksi,Subag, GFK dan Puskesmas dengan dokumen terkait

Usulan RKPA,renja perubahanDKK, RFK,Renstra DKK,pedoman standarpenyusunan DPAatau perubahanPerwako pedomanstandar biayapenyusunan DPA,standar hargabarang kebutuhanPemerintah KotaPadang, Perwakoperjalanan dinasKota Padang

Koreksi usulanRKPA

Tdk

Tdk

Ya

Tdk

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Tdk

Ya

6 Membuat rekapitulasi RPKA dan mengajukan kepadaKepala Dinas

Komputer/laptop,usulan RKPA draft Rekap 2.2

7 Memeriksa rekapitulasi RKPA ATK, rekap 2.2 Hasil koreksi rekap2.2

8 Menandatangani rekapitulasi RKPA Hasil perbaikanrekap 2.2 Rekap 2.2

9Menyerahkan rekapitulasi RKPA yang di tandatanganioleh Kepala Dinas ke Bappeda sesuai waktu yangditentukan Bappeda

Rekap 2.2, bukuekspedisi

Tanda terimarekap

10 Mengikuti pembahasan rekapitulasi RKPA RKPA Hasil koreksi RKPA

Tdk

Ya

Tdk

Tdk

Ya

Tdk

Tdk

Ya

10 Mengikuti pembahasan rekapitulasi RKPA RKPA Hasil koreksi RKPA

11Menerima daftar KUA-PPAS dari Bappeda danmeneruskannya kepada Kasubag Program untukditindaklanjuti

Daftar KUA PPAS Disposisi

12Mempelajari kesesuaian usulan RKA yang diajukanSeksi, subag, GFK dan Puskesmas dengan daftarKUA PPAS

Usulan RKPA,daftar KUA-PPAS

Hasil koreksi RKPAdari Seksi, Subag,GFK danPuskesmas

13Mengentri RKPA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS ke dalam SIPKD, kemudian dicetak sertadiajukan kepada Kepala Dinas

RKPA dari seksi,subag, GFK danPuskesmas,jaringan internet,komputer/ laptop,Standar biaya,standar hargabarang, perwakoperjalanan dinas

Draft RKPA hasilentrian ke aplikasi

14 Menandatangani RKPA yang telah sesuai dengandaftar KUA-PPAS

Draft RKPA hasilentrian ke aplikasi

RKPA yang telahdisetujui Kadis

Ya

Tdk

Tdk

Ya

Tdk

Tdk

Ya

15

Mengajukan hasil entry RKPA sesuai daftar KUA-PPAS dan telah ditandatangani Kepala Dinas kepadaBappeda sesuai dengan waktu yang telah ditentukanoleh Bappeda untuk pembahasan dengan TAPD

RKPA, bukuekspedisi

Tanda terimaRKPA

16 Mengikuti pembahasan hasil cetak entry RKPA yangtelah sesuai dengan daftar KUA-PPAS bersama TAPD RKPA Hasil koreksi RKPA

oleh TAPD

17Mengajukan RKPA yang telah sesuai dengan daftarKUA-PPAS kepada DPRD Kota sesuai dengan waktuyang telah ditentukan oleh DPRD Kota

RKPA, bukuekspedisi

Tanda terimaRKPA

18 Mengikuti pembahasan RKPA yang telah sesuaidengan daftar KUA-PPAS dengan DPRD Kota RKPA Hasil koreksi RKPA

oleh DPRD

19Menyerahkan RKPA hasil pembahasan dengan DPRDKota kepada DPKA sesuai dengan waktu yang telahditentukan oleh DPKA untuk evaluasi Gubernur

RKPA, bukuekspedisi

Tanda terimaRKPA

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Tdk

Ya

Ya

Tdk

19Menyerahkan RKPA hasil pembahasan dengan DPRDKota kepada DPKA sesuai dengan waktu yang telahditentukan oleh DPKA untuk evaluasi Gubernur

RKPA, bukuekspedisi

Tanda terimaRKPA

20 Mengikuti pembahasan RKPA hasil evaluasi Gubernurbersama TAPD RKPA

Hasil koreksi RKPAhasil evaluasi

Gubernur

21 Memperbaiki entry RKPA sesuai dengan hasilpembahasan hasil evaluasi Gubernur

Hasil koreksiRKPA hasil

evaluasi Gubernur,komputer/ laptop,jaringan internet,Standar biaya,standar harga

barang, perwakoperjalanan dinas

Draft RKPA hasilentrian

22 Mencetak RKPA yang sesuai dengan hasil evaluasiGubernur dan mengajukannya kepada Kepala Dinas

Draft RKPA hasilentrian

Hasil koreksi draftRKPA

23 Menandatangani RKPA yang sesuai dengan hasilevaluasi Gubernur

Draft RKPA yangtelah diperbaikiatau yang sudahoke

RKPA Dinas

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

24

Mengajukan RKPA yang telah sesuai dengan hasilevaluasi Gubernur dan ditandatangani Kepala Dinaske Bagian Organisasi Sekretaris Daerah dan atauBagian Anggaran DPKA untuk persetujuan transfermenjadi DPA yang dibuktikan dengan paraf pada RKA

RKPA Dinas, bukuekspedisi

Tanda terimaRKPA

25 Transfer RKPA menjadi DPPA Komputer/laptop,jaringan internet

DPPA di dalamaplikasi

26Mencetak DPPA dan mengajukan kepada KepalaDinas dan TAPD untuk diparaf dan atauditandatangani

DPPA Dinas

DPPA yang terlahdiparaf dan atauditandatangani

Kadis dan TAPD

27

Memperbanyak sesuai kebutuhan dan membagikanDPPA yang telah diparaf dan atau ditandatangani olehKepala Dinas dan TAPD kepada DPKA, Kepala Dinas,Sekretaris, Seksi, Subag dan Bendahara Pengeluaranyang dibuktikan dengan tanda terima

DPPA DPPA

28 Mengarsipkan DPPA yang diparaf dan ditandatanganioleh Kepala Dinas dan atau TAPD Lemari arsip Arsip tersusun rapi

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Tdk

28 Mengarsipkan DPPA yang diparaf dan ditandatanganioleh Kepala Dinas dan atau TAPD Lemari arsip Arsip tersusun rapi

Keterangan


1. 1.2.


PEMBUATAN EKPPD



NAMA SOP

DASAR HUKUM :


SEKRETARIAT


SUB BAGIAN PROGRAM

2.3.4.5.6.7.




KETERKAITAN :






Bag.Pemerintah

anKadis Sekretaris Kasubag

ProgramStaf

Program Kelengkapan Waktu Output

1

Menerima surat pemberitahuan penyusunan EKPPDdari Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah KotaPadang dan mendisposisikannya kepada Sekretarisuntuk ditindaklanjuti

Suratpemberitahuan Disposisi

2

Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan EKPPD dari bagian pemerintahansekretaris daerah Kota Padang kepada KasubagProgram untuk ditindaklanjuti

Surat yangdidisposisi Kadis Disposisi

3

Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan EKPPD dari bagian pemerintahansekretaris daerah Kota Padang kepada koordinatoruntuk ditindaklanjuti

Surat yangdidisposiSekretaris

Tanda terima surat

PROSEDUR

No. Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

3

Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan EKPPD dari bagian pemerintahansekretaris daerah Kota Padang kepada koordinatoruntuk ditindaklanjuti

Surat yangdidisposiSekretaris

Tanda terima surat

4 Mengumpulkan data dan bukti fisik pendukung dalampenyusunan EKPPD dari seksi dan subag

Tataranpengambilankebijakan (formatII.2), pelaksanaankebijakan (8aspek)administrasi umum(format II.2), aspektingkat capaiankinerjapenyelenggaraanurusan wajib danurusan pilihan(format II.3)

EKPPD dari seksidan subag

5

Menyusun dan mencetak EKPPD sesuai denganformat dari bagian pemerintahan sekretaris daerahKota Padang dan mengajukannya kepada KasubagProgram

Komputer/ laptop,EKPPD dari subagdan subag

Draft EKPPD

Tdk

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

6 Memeriksa EKPPD Draft EKPPD Hasil koreksi draftEKPPD

7 Memaraf dan mengajukan EKPPD kepada Sekretaris Hasil perbaikandraft EKPPD

Draft EKPPDdiparaf Kasubag

8 Menerima dan memeriksa EKPPD Draft EKPPDdiparaf Kasubag

Hasil koreksi draftEKPPD

9Memaraf dan menyerahkan kembali EKPPD kepadaKasubag Program dan atau koordinator untuk diajukankepada Kepala Dinas

Hasil perbaikandraft EKPPD

Draft EKPPDdiparaf Sekretaris

10 Mengajukan EKPPD kepada Kepala Dinas Draft EKPPDdiparaf Sekretaris


Tdk

Tdk

Ya

Ya

10 Mengajukan EKPPD kepada Kepala Dinas Draft EKPPDdiparaf Sekretaris


11 Menerima dan memeriksa EKPPD Draft EKPPDdiparaf Sekretaris

Hasil koreksi draftEKPPD

12 Menandatangani dan menyerahkan kembali EKPPDkepada Kasubag PP dan atau koordinator

Hasil perbaikandraft EKPPD EKPPD

13

Menyerahkan EKPPD yang telah ditandatanganiKepala Dinas ke bagian pemerintahan sekretarisdaerah Kota Padang untuk dikonsultasikan sesuaidengan waktu yang telah ditentukan oleh bagianpemerintahan sekretaris daerah Kota Padang

EKPPD, bukuekspedisi

Tanda terimaEKPPD

14 Memeriksa EKPPD EKPPD Dinas Hasil koreksiEKPPD Dinas

Tdk

Ya

Ya

Tdk

15 Mengajukan ke BPKP Hasil koreksiEKPPD Dinas

Hasil koreksiEKPPD Dinas

16 Mengikuti konsultasi EKPPD dengan BPKP EKPPD Dinas EKPPD final

17 Mengarsipkan EKPPD yang telah dikonsultasikandengan BPKP Lemari arsip EKKPD tersusun

rapi

Tdk

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Ya

Tdk


1. 1.2.Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah


PEMBUATAN LAKIP

adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetKUALIFIKASI PELAKSANA :Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang


NAMA SOP

DASAR HUKUM :


SEKRETARIAT


SUB BAGIAN PROGRAM

3.4.5.6.7.1. SOP Renstra 1.2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Format LAKIP7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.

1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2.

Surat pemberitahuan penyusunan LAKIP dari Bagian Organisasi Sekretaris Daerah KotaPadang

Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah


adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet

KETERKAITAN :

Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktu

LAKIP merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi indikator kinerja yang berpedomanpada Renstra dan SPM, sehingga indikator tersebut harus benar karena penyusunanLAKIP bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja pada masa yangakan datang



Pada proses penyusunan LAKIP, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu olehSubag Program dan selanjutnya diteruskan ke bagian organisasiPERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Bag.Organisasi Kadis Sekretaris

Kabid,Kasi,

Kasubag,Ka.GFK

KasubagProgram


1

Menerima suart pemberitahuan penyusunan LAKIPdari Bagian Organisasi Sekretaris Daerah KotaPadang dan mendisposisikannya kepada Sekretarisuntuk ditindaklanjuti

Suratpemberitahuanpenyusunan LAKIPdari bagianOrganisasi

Disposisi keSekretaris

2

Menerima dan mndisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan LAKIP dari bagian organisasi sekretarisdaerah Kota Padang kepada Kasubag PP untukditindaklanjuti

Surat yangdidisposisi

Disposisi keKasubag

3

Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan LAKIP dari bagian organisasi sekretarisdaerah Kota Padang kepada koordinator untukditindaklanjuti

Suratpemberitahuanpenyusunan LAKIP

Buku ekspedisi

PROSEDUR

No. Kegiatan

Mutu Baku

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Tdk

Tdk

Ya

3

Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan LAKIP dari bagian organisasi sekretarisdaerah Kota Padang kepada koordinator untukditindaklanjuti

Suratpemberitahuanpenyusunan LAKIP

Buku ekspedisi

4Mengumpulkan data capaian kinerja dari Seksi,Subag, GFK dan RFK program kegiatan dari SubagKeuangan.

CeklistData LAKIP dariSubag, Seksi danGFK

5 Menyusun LAKIP sesuai dengan format dari bagianorganisasi sekretaris daerah Kota Padang

Komputer/ laptop,ATK, Renstra,DPPA, Renja,SPM, laporanprofil, Lakip tahunn-1, RFK

Draft LAKIP

6Menkonfirmasi LAKIP yang telah disusun denganKabid dan atau Kasi, Kasubag dan Kepala GFK sesuaidengan program kegiatan masing-masing

Draft LAKIP Draft LAKIP

7 Memeriksa LAKIP sesuai dengan program kegiatanmasing-masing ATK, Draft LAKIP Hasil koreksi

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Tdk

Tdk

Ya

8

Mengajukan LAKIP yang telah dikonfirmasi denganKabid dan atau Kasi, Kasubag dan Kepala GFK sesuaidengan program kegiatan masing-masing kepadaKasubag PP

Draft LAKIP Draft LAKIP

9Memeriksa LAKIP yang telah dikonfirmasi denganKabid dan atau Kasi, Kasubag dan Kepala GFK sesuaidengan program kegiatan masing-masing

ATK, Draft LAKIP Draft LAKIP hasilkoreksi

10 Memaraf dan mengajukan LAKIP kepada Sekretaris ATK, draft LAKIPhasil koreksi

Draft LAKIP yangtelah diparafKasubag

11 Menerima dan memeriksa LAKIPATK, Draft LAKIPyang telah diparafKasubag

Hasil koreksi draftLAKIP

12Memaraf dan menyerahkan kembali LAKIP kepadaKasubag PP dan atau Koordinator untuk diajukankepada Kepala Dinas

ATK, hasil koreksidraft LAKIP dariKasubag

Draft LAKIP yangtelah diparafSekretaris

Tdk

Tdk

Ya

Ya

Tdk

12Memaraf dan menyerahkan kembali LAKIP kepadaKasubag PP dan atau Koordinator untuk diajukankepada Kepala Dinas

ATK, hasil koreksidraft LAKIP dariKasubag

Draft LAKIP yangtelah diparafSekretaris

13 Menerima dan memeriksa LAKIPATK, Draft LAKIPyang telah diparafSekretaris

Hasil koreksi draftLAKIP

14 Menandatangani dan menyerahkan kembali LAKIPkepada Kasubag PP atau koordinator LAKIP LAKIP

15

Menyerahkan LAKIP yang telah ditandatangani KepalaDinas ke bagian organisasi sekretaris daerah KotaPadang untuk dikonsultasikan sesuai dengan waktuyang telah ditentukan oleh bagian organisasisekretaris daerah Kota Padang

Buku ekspedisi Tanda terima

16 Memeriksa LAKIP LAKIP Hasil koreksiLAKIP

17 Menyerahkan kembali LAKIP kepada koordinatorHasil koreksiLAKIP dari bagianOrganisasi

Hasil koreksiLAKIP dari bagianOrganisasi

Ya

Tdk

Tdk

Ya

18

Memperbanyak LAKIP sesuai kebutuhan danmembagikan LAKIP kepada bagian organisasisekretaris daerah Kota Padang, Kepala Dinas,Sekretaris dan Kabid

LAKIP final LAKIP final

19 Mengarsipkan LAKIP Lemari arsip LAKIP tersusunrapi

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Tdk

Tdk

Keterangan


1. 1.2.


SEKRETARIAT



PENYUSUNAN LKPj WALIKOTA


NAMA SOPSUB BAGIAN PROGRAM


DASAR HUKUM :PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerahkepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah kepada MasyarakatSarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangada2.

3.2. 4.5.6.7.1. 1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Format LKPj7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.

1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2.

Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetMemiliki tingkat ketelitian yang baik

LKPj Walikota berasal dari LKPj OPD, jika terlambat dari OPD maka penyampaian LKPjWalikota kepada DPRD Kota Padang akan terlambat, berdampak pada penilaian kinerjaWalikota Pada proses penyusunan LKPj, data agar dihimpun dan diterima tepat oleh SubagProgram dan diteruskan ke bagian pemerintahan

PERALATAN/PERLENGKAPAN :KETERKAITAN :


Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasiStandar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

dengan baik dalam tim.Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan

PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerahkepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah kepada Masyarakat Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangada

LKPj Walikota berasal dari LKPj OPD, jika terlambat dari OPD maka penyampaian LKPjWalikota kepada DPRD Kota Padang akan terlambat, berdampak pada penilaian kinerjaWalikota Pada proses penyusunan LKPj, data agar dihimpun dan diterima tepat oleh SubagProgram dan diteruskan ke bagian pemerintahan



1 Menerima surat permintaan penyusunan LKPj Surat permintaanpenyusunan LKPj 15 menit Disposisi

2 Menugaskan koordinator untuk mengkoordinirpenyusunan LKPj Agenda kerja 5 menit Disposisi

3 Meminta data yang diperlukan ke seksi dan subagterkait dan menyusun LKPj

Format isian, bukuekspedisi 1 jam Daftar tanda terima

format

4 Mengumpulkan dokumen terkait penyusunan LKPj Jaringan internet,bahan LKPj 1 jam SPM tahun lalu,

RFK, DIPA TP

PROSEDUR

No. Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Tdk

4 Mengumpulkan dokumen terkait penyusunan LKPj Jaringan internet,bahan LKPj 1 jam SPM tahun lalu,

RFK, DIPA TP

5 Menerima data yang diberikan seksi dan subag danmelakukan analisa Ceklis 5 hari

Data target,capaian,permasalahan dansolusi

6Menyusun LKPj, kemudian diajukan ke KasubagPenyusunan Program yang disertai dengan suratpengantar

ATK,komputer/laptop,jaringan internet,data, data darisubag dan seksi,SPM, RFK, DIPATP

5 hari Draft LKPj

7 Mengkoreksi LKPj ATK, draft LKPj 1 hari Hasil koreksi draftLKPj

8 Memaraf surat pengantar LKPj, kemudian diajukankepada Sekretaris untuk dikoreksi ATK, Draft LKPj 3 menit Draft LKPj telah

diparaf Kasubag

Tdk

Tdk

Tdk

Ya

Ya

9 Mengkoreksi LKPjATK, draft LKPjyang telah diparafKasubag

1 hari Hasil koreksi draftLKPj

10 Memaraf surat pengantar LKPj, kemudian diajukankepada Kepala Dinas

ATK, hasil koreksiLKPj 3 menit

Draft Renja yangtelah diparafSekretaris

11 Memeriksa LKPjATK, Draft Renjayang telah diparafSekretaris

1 hari Hasil koreksi draftLKPj

12 Menandatangani surat pengantar LKPj ATK, hasil koreksiLKPj 3 menit LKPj

13 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikanke Bagian Pemerintahan LKPj 1 jam LKPj

14 Menditribusikan LKPj kepada Bagian PemerintahanSetda Kota Padang Buku ekspedisi 1 jam Tanda terima

Tdk

Tdk

Ya

Ya

Ya

14 Menditribusikan LKPj kepada Bagian PemerintahanSetda Kota Padang Buku ekspedisi 1 jam Tanda terima

15 Mengarsipkan LKPj Lemari arsip 10 menit Dokumen tersusunrapi


1. 1.2.


PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA



NAMA SOP

DASAR HUKUM :Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah


SEKRETARIAT


SUB BAGIAN PROGRAM

2.3.4.5.6.7.

1. SOP Renstra 1. Surat permintaan penyusunan perkin dari bagian organisasi2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Outline Perjanjian Kinerja7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2.



KETERKAITAN :

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN :Perjanjian Kinerja merupakan komitmen/ janji kinerja yang diwujudkan oleh KepalaDaerah yang dihimpun dari semua OPD untuk satu tahun berjalan. Oleh karena itupenyusunannya tidak boleh terlambat.


Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah

Pada proses penyusunan perjanjian kinerja, data agar dihimpun dan diterima tepatwaktu oleh Subag Program untuk selanjutnya diteruskan ke Bagian OrganisasiPERINGATAN :

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen/ janji kinerja yang diwujudkan oleh KepalaDaerah yang dihimpun dari semua OPD untuk satu tahun berjalan. Oleh karena itupenyusunannya tidak boleh terlambat. Pada proses penyusunan perjanjian kinerja, data agar dihimpun dan diterima tepatwaktu oleh Subag Program untuk selanjutnya diteruskan ke Bagian Organisasi

Walikota Bag.Organisasi Kadis Sekretaris

Kabid,Kasi,

Kasubag,Ka.GFK

KasubagProgram

StafProgram Kelengkapan Waktu

1

Menerima surat permintaan penyusunan perjanjiankinerja (perkin) dari bagian organisasi sekretariatdaerah Kota Padang dan mendisposisikannya kepadaSekretaris untuk ditindaklanjuti

Surat permintaanpenyusunan perkindari bagianorganisasi

2

Menerima dan mndisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan perjanjian kinerja dari bagian organisasisekretaris daerah Kota Padang kepada Kasubag PPuntuk ditindaklanjuti

Surat permintaanyang telahdidisposisi

3

Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan perjanjian kinerja dari bagian organisasisekretaris daerah Kota Padang kepada koordinatoruntuk ditindaklanjuti

Surat permintaanyang telahdidisposisi

4Menyusun perjanjian kinerja DKK Padang sesuaidengan format dari bagian organisasi sekretariatdaerah Kota Padang

Komputer/ laptop,ATK, Renstra,Renja, DPA, SPM,data perkin dariSubag, seksi danGFK

PROSEDUR

No. Kegiatan

Mutu BakuPelaksana

YaTdk

4Menyusun perjanjian kinerja DKK Padang sesuaidengan format dari bagian organisasi sekretariatdaerah Kota Padang

Komputer/ laptop,ATK, Renstra,Renja, DPA, SPM,data perkin dariSubag, seksi danGFK

5 Memeriksa perjanjian kinerja sesuai dengan programdan kegiatan masing-masing

ATK, draft Perkin,DPA

6 Mencetak perjanjian kinerja dan mengajukan kepadaKasubag Program

Printer, komputer/latop

7 Memeriksa perjanjian kinerja Draft Perkin

Tdk

YaTdk

Tdk

Ya

Ya

8 Memaraf dan memajukan perjanjian kinerja kepadaSekretaris

Hasil koreksi draftPerkin

9Menerima, memaraf dan menyerahkan kembaliperjanjian kinerja kepada Kasubag PP dan ataukoordinator untuk diajukan kepada Kepala Dinas

ATK, Draft Perkinyang telah diparafKasubag

10Menerima, menandatangani dan menyerahkankembali perjanjian kinerja kepada Kasubag Programatau koordinator

ATK, Draft Perkinyang telah diparafSekretaris

11

Menyerahkan perjanjian kinerja yang telahditandatangani Kepala Dinas ke Bagian OrganisasiSekretaris Daerah Kota Padang untuk dikonsultasikansesuai dengan waktu yang telah ditentukan BagianOrganisasi Sekretaris Daerah Kota Padang

Buku ekspedisi

12 Memeriksa perjanjian kinerja Perkin DKK

Tdk

Ya

Tdk

Ya

12 Memeriksa perjanjian kinerja Perkin DKK

13 Mengajukan perjanjian kinerja DKK Padang kepadaWalikota Perkin DKK

14 Mengambil perjanjian kinerja dan menyerahkan keDKK Padang SDM

15Menerima perjanjian kinerja yang telah ditandatanganiWalikota Padang dari Bagian Organisasi SekretarisDaerah Kota Padang

Surat distribusi/buku ekspedisi/daftar tanda terima

16Mendisposisikan perjanjian kinerja yang telahditandatangani Walikota Padang kepada KasubagProgram

Disposisi

17 Mendisposisikan perjanjian kinerja yang telahditandatangani Walikota Padang kepada koordinator Disposisi

YaTdk

Tdk

Ya

18

Memperbanyak sesuai kebutuhan dan membagikanperjanjian kinerja yang telah ditandatangani WalikotaPadang kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid danatau Kasi, Kasubag dan Kepala GFK sesuai programdan kegiatan masing-masing, yang dibuktikan dengantanda terima pembagian perjanjiankinerja'Mengarsipkan perjanjian kinerja yang telahditandatangani Walikota Padang

Buku perjanjiankinerja KotaPadang

19 Mengarsipkan perjanjian jinerja yang telahditandatangani Walikota Padang Lemari arsip

Tdk

Ya

YaTdk

Tdk

Ya

Ya

Output

Disposisi surat keSekretaris

Disposisi surat keKasubag Program

Disposisi surat kekoordinator (staf)

Draft Perkin

Mutu Baku

Keterangan

Draft Perkin


Draft Perkin


Draft Perkin yangtelah diparafKasubag

Draft Perkin yangtelah diparafSekretaris

Perkin DKK

Tanda terima

Perkin DKKPerkin DKK

Perkin DKK






Perkin tersusunrapi


1.2.


DASAR HUKUM :

ada


NAMA SOP PENYUSUNAN POA

Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang


SEKRETARIAT


SUB BAGIAN PROGRAM


2.3.4.5.6.7.

1. 1. Surat permintaan penyusunan POA2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Ceklist1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2. Pada proses penyusunan POA, data agar dihimpun dan diterima tepat



KETERKAITAN :


Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi


Penyusunan POA memiliki batas waktu, bila terlambat akan berdampak padaterlambatnya pengesahan DPA


waktu oleh Subag Program Kota Padang.



1Menyurati seluruh seksi dan subag pada DinasKesehatan Kota Padang yang ditandatangani olehKepala Dinas dengan menyertakan format POA

Komputer/ Laptop 30 menit Surat permintaanPOA

2 Menerima usulan POA dari seluruh seksi dan subagDinas Kesehatan Kota Padang Ceklist 14 bulan POA dari seksi dan

subag

3 Memeriksa kesesuaian dengan format yang telahdibagikan

POA dari seksi dansubag, DPA 3 hari Hasil koreksi POA

seksi dan subag

4Menyusun POA seluruh seksi dan subag untukmenjadi POA Dinas Kesehatan Kesehatan, kemudiandiajukan ke Kasubag Penyusunan Program

Komputer/ laptop,ATK, PermenkesRI Nomor741/Menkes/PER/VII/2008, POAtahun lalu danRenstra

14 hari Draft POA

PROSEDUR

No. Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

4Menyusun POA seluruh seksi dan subag untukmenjadi POA Dinas Kesehatan Kesehatan, kemudiandiajukan ke Kasubag Penyusunan Program

Komputer/ laptop,ATK, PermenkesRI Nomor741/Menkes/PER/VII/2008, POAtahun lalu danRenstra

14 hari Draft POA

5 Mengkoreksi POA ATK, Draft POA 1 hari Hasil koreksi draftPOA

6 Memaraf POA, kemudian diajukan kepada Sekretarisuntuk dikoreksi

ATK, hasil koreksidraft POA 5 menit

Draft POA yangtelah diparafKasubag

7 Mengkoreksi POAATK, draft POAyang telah diparafKasubag

1 hari Hasil koreksi draftPOA

8 Memaraf POA, kemudian diajukan kepada KepalaDinas

ATK, hasil koreksidraft POA 5 menit

Draft POA yangtelah diparafSekretaris

9 Memeriksa POAATK, Draft POAyang telah diparafSekretaris

1 hari Hasil koreksi draftPOA

Ya

Tdk

Tdk

Ya

Tdk

Ya

10 Menandatangani POA, kemudian diserahkan kepadaSekretariat POA 5 menit POA

11 Menggandakan sesuai kebutuhan untukdisdistribusikan POA 1 jam POA

12 Mendistribusikan POA Buku ekspedisi 1 jam Bukti tanda terima

13 Mengarsipkan POA Lemari arsip 10 menit POA tersusun rapi

Ya

Tdk

Tdk

Ya

Tdk


1. PP Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan 1.2.


DASAR HUKUM :

adaSarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang


NAMA SOP


PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN


SEKRETARIAT


SUB BAGIAN PROGRAM

2.3.4.5.6.7.

1. 1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Format Lampiran Profil7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2. Pada proses penyusunan Profil Kesehatan, data agar dihimpun dan diterima tepat



KETERKAITAN :



Pelaporan Profil Kesehatan memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan, jika terjadiketerlambatan akan berdampak pada luncuran dana DAK


waktu oleh Dinkes Provinsi Sumbar



1 Menerima surat permintaan penyusunan ProfilKesehatan

Surat permintaanpenyusunan ProfilKesehatan

15 menit Disposisi

2 Menugaskan koordinator untuk mengkoordinirpenyusunan Profil Kesehatan Agenda kerja 5 menit Disposisi

3

Menyurati seluruh seksi dan subag pada DinasKesehatan Kota Padang yang ditandatangani olehKepala Dinas dengan menyertakan format lampiranProfil Kesehatan

Disposisi, suratpermintaan daridinkes prov, bukuekpedisi, formattabel lampiranprofil

1 jam

Surat permintaanprofil ke subag danseksi, daftar tandaterima suratpermintaan danformat ke subagdan seksi

4 Menerima data dari seluruh seksi dan subag DinasKesehatan Kota Padang Ceklis 40 hari Tabel lampiran

profil kesehatan

PROSEDUR

No. Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Ya

4 Menerima data dari seluruh seksi dan subag DinasKesehatan Kota Padang Ceklis 40 hari Tabel lampiran

profil kesehatan

5 Memeriksa kesesuaian dengan format dan memeriksaketerisian tabel

ATK, laporankomdat, tabellampiran profilkesehatan

7 hari Hasil koreksi tabellampiran profil

6 Menyusun Profil Kesehatan, kemudian diajukankepada Kasubag Penyusunan Program

ATK, Hasil koreksitabel lampiranLKPj, komputer/laptop

30 hari Draft ProfilKesehatan

7 Mengkoreksi Profil Kesehatan ATK, Draft ProfilKesehatan 1 hari Hasil koreksi draft

Profil Kesehatan

8 Memaraf Profil Kesehatan, kemudian diajukan kepadaSekretaris untuk dikoreksi

ATK, hasil koreksidraft ProfilKesehatan

5 menit

Draft ProfilKesehatan yangtelah diparafKasubag

TdkYa

Ya

Tdk

Ya

9 Mengkoreksi Profil Kesehatan

ATK, Draft ProfilKesehatan yangtelah diparafKasubag

1 hari Hasil koreksi draftProfil Kesehatan

10 Memaraf Profil Kesehatan, kemudian diajukan kepadaKepala Dinas

ATK, Hasil koreksidraft ProfilKesehatan

5 menit

Draft ProfilKesehatan yangtelah diparafSekretaris

11 Memeriksa Profil Kesehatan

ATK, Draft ProfilKesehatan yangtelah diparafSekretaris

1 hari Draft ProfilKesehatan

12 Menandatangani Profil Kesehatan Draft ProfilKesehatan 5 menit Profil Kesehatan

13 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikanke Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Profil Kesehatan 7 hari Profil Kesehatan

14 Mendistribusikan Profil Kesehatan Buku ekspedisi 30 hari Bukti tanda terima

Ya

Tdk

Ya

Tdk

14 Mendistribusikan Profil Kesehatan Buku ekspedisi 30 hari Bukti tanda terima

15 Mengarsipkan Profil Kesehatan Lemari arsip 5 menit Profil Kesehatantersusun rapi

16 Mempublikasikan Profil Kesehatan di website dinas

File pdf ProfilKesehatan,jaringan internet,komputer/laptop

1 jam Print screen uploadprofil


1. 1.2. 2.


DASAR HUKUM :

adaRenstra SKPD


UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalNAMA SOP


PENYUSUNAN RENJA OPD



SEKRETARIAT


SUB BAGIAN PROGRAM

2. 2.3.4.5.6.7.

1. 1. Surat permintaan dari Bappeda2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Outline dan tabel lampiran Renja7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan.Pelaporan Renja memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi - 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2. Pada proses penyusunan Renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu olehSubag Progran untuk diteruskan ke Bappeda Kota Padang


keterlambatan dalam pengiriman laporan.

adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetRenstra SKPD


KETERKAITAN :




Pada proses penyusunan Renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu olehSubag Progran untuk diteruskan ke Bappeda Kota Padang



1 Menerima surat permintaan penyusunan Renja OPD Surat permintaanpenyusunan renja 15 menit Disposisi

2 Menugaskan staf untuk menyusun Renja OPD untukmengkoordinir penyusunan Renja OPD Agenda kerja 5 menit Disposisi

3 Meminta data yang diperlukan ke seksi dan subagterkait dan menyusun Renja OPD

Format lampiranRenja, bukuekspedisi

1 hari Daftar tanda terimaformat

4 Mengumpulkan dokumen terkait penyusunan RenjaOPD

Jaringan internet,bahan Renja 1 hari Peraturan, RFK,

SPM

PROSEDUR

No. Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Ya

Tdk

4 Mengumpulkan dokumen terkait penyusunan RenjaOPD

Jaringan internet,bahan Renja 1 hari Peraturan, RFK,

SPM

5 Menerima data yang diberikan seksi dan subag Ceklis 5 hari Data isian lampiranRenja

6 Memeriksa kesesuaian dengan format yang telahdibagikan dan melakukan analisa ATK 1 hari Hasil koreksi data

isian

7 Mengentri usulan Renja OPD ke dalam aplikasi e-planning

Jaringan internet,aplikasi e-planning,hasil koreksi dataisian, ATK,komputer/laptop

2 hari Lampiran RenjaOPD hasil entrian

8 Menyusun analisa Renja OPD, kemudian diajukankepada Kasubag Penyusunan Program

Komputer/ laptop,Outline Renja,Lampiran RenjaOPD, RFK, SPM

3 hari Draft Renja

9 Mengkoreksi Renja OPD Draft Renja 1 jam Hasil koreksi draftRenjaYa

Ya

Tdk

Ya

Tdk

10 Memaraf Renja OPD, kemudian diajukan kepadaSekretaris untuk dikoreksi

ATK, hasil koreksidraft Renja 5 menit

Draft Renja yangtelah diparafKasubag

11 Mengkoreksi Renja OPDATK, Draft Renjayang telah diparafKasubag

1 jam Hasil koreksi draftRenja

12 Memaraf Renja OPD, kemudian diajukan kepadaKepala Dinas

ATK, hasil koreksidraft Renja 5 menit

Draft Renja yangtelah diparafSekretaris

13 Memeriksa Renja OPDATK, Draft Renjayang telah diparafSekretaris

1 jam Hasil koreksi draftRenja

14 Menandatangani Renja OPD, kemudian diserahkankepada Sekretariat

ATK, hasil koreksidraft Renja 5 menit Renja OPD

15 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikanke Bappeda Kota Padang Renja OPD 1 jam Renja OPD

Ya

Tdk

Tdk

Ya

Tdk

15 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikanke Bappeda Kota Padang Renja OPD 1 jam Renja OPD

16 Mendistribusikan Renja OPD kepada Bappeda KotaPadang Buku ekspedisi 30 menit Tanda terima

17 Mengarsipkan Renja OPD Lemari arsip 5 menit Renja OPDtersusun rapi


1. 1.2. 2.


SEKRETARIAT


SUB BAGIAN PROGRAM


RPJMD Kota Padang

PENYUSUNAN RENSTRA



UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalNAMA SOP

adaRPJP Kota Padang


DASAR HUKUM :

2. 2.3.4. 3.4.5.6.7.1. 1. Surat permintaan dari Bappeda2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Outline dan Tabel lampiran Renstra7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan.

Pelaporan Renstra memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi - 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2.


RPJMD Kota Padang Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangSPM

Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan

KETERKAITAN :


adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetRPJP Kota Padang


Pada proses penyusunan Renstra, data agar dihimpun dan diterima tepat oleh SubagProgram dan selanjutnya diteruskan ke Bappeda


keterlambatan dalam pengiriman laporan.

Pada proses penyusunan Renstra, data agar dihimpun dan diterima tepat oleh SubagProgram dan selanjutnya diteruskan ke Bappeda

TimPenyusun

RPJMDKadis Sekretaris Kasubag

ProgramSeluruhKabid

SeluruhKasubag/

Kasi


1 Menerima surat permintaan penyusunan Renstra

Surat permintaanpenyusunanRenstra dariBappeda

5 menit Disposisi

2 Menugaskan koordinator untuk membuat SKPenyusunan Renstra dan merancang draft awal Agenda kerja 10 menit

Disposisi, SK timpenyusunanRenstra

3 Membagikan format lampiran Renstra kepada seluruhSubag/Seksi

Format lampiranRenstra 1 hari Tanda terima

format

4Menyusun pendahuluan, gambaran pelayanan dinaskesehatan, idekntifikasi permasalahan dan melakukantelaahan visi misi dan program kepala daerah

Laporan tahunan,LKPj Walikota,Renstra periodelalu, Lapotop, ATK

1 bulan Konsep

5 Menentukan jadwal rapat penyusuan visi, misi, tujuandan sasaran, strategi dan kebijakan Agenda 1 hari Pemberitahuan

tertulis

Mutu BakuPelaksana

PROSEDUR

No. Kegiatan

Ya

Ya

Tdk

Tdk

Ya

5 Menentukan jadwal rapat penyusuan visi, misi, tujuandan sasaran, strategi dan kebijakan Agenda 1 hari Pemberitahuan

tertulis

6 Rapat perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran,strategi dan kebijkan Format daftar hadir 1 hari

Daftar hadir,Konsep Bab IVRenstra

7 Menghimpun hasil rapat Laptop, ATK 1 hari Notulen

8 Menerima data yang diberikan oleh seksi dan subag Ceklis 1 bulan Data isian tabellampiran Renstra

9 Memeriksa kesesuaian dengan format yang telahdibagikan dan melakukan analisa ATK 7 hari Hasil koreksi data

isian

10 Menyusun draft awal Renstra, kemudian mengajukankepada Kasubag Penyusunan Program

Laptop, ATK danhasil koreksi dataisian, outlineRenstra, jaringaninternet

2 bulan Draft awal Renstra

Ya

Ya

Tdk

Tdk

Ya

Tdk

Ya

11 Mengkoreksi draft awal Renstra Draf awal Renstra,ATK 2 hari Hasil koreksi draft

awal Renstra

12 Memaraf draft awal Renstra, kemudian mengajukankepada Sekretaris Draf awal Renstra 1 hari Draft awal Renstra

yang telah di paraf

13 Mengkoreksi draft awal RenstraDraf awal Renstrayang sudah diparafKasubag

2 hari Hasil koreksi draftawal Renstra

14 Memaraf draft awal Renstra, kemudian mengajukankepada Kepala Dinas Draf awal Renstra 1 hari Draft awal Renstra

yang telah di paraf

15 Memeriksa draft awal RenstraDraft awal Renstrayang sudah diparaf Sekretaris

5 hari Hasil koreksi draftawal Renstra

16 Menandatangani draft awal Renstra, kemudianmenyerahkan kepada Sekretaris

Draft awal Renstrayang sudah diparaf Kasubag danSekretaris

1 hari Draft awal Renstra

17 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikanke Bappeda Kota Padang Draft awal Renstra 1 hari Draft awal Renstra

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Tdk

Ya

17 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikanke Bappeda Kota Padang Draft awal Renstra 1 hari Draft awal Renstra

18 Mendistribusikan draft awal Renstra Buku Tanda terima 1 hari Daftrar tandaterima

19 Mengarsipkan draft awal Renstra Lemari arsip 5 menit Draft awal tersusunrapi

20 Menyusun Renstra definitif bila telah dilakukanpembahasan dengan tim penyusunan RPJMD

Surat permintaanpenyusunanRenstra dariBappeda

2 bulan Renstra definitif

21 Mendistribusikan Renstra definitif Buku Tanda terima 1 hari Daftrar tandaterima

Tdk

Ya

Keterangan

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya


1. 1.2. 2.3. 3.4. 4.5. 5.6.7.

NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017TANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017 KEPALA DINAS…..DINAS KESEHATAN KOTA

SEKRETARIAT ……………………………….NIP ..SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA - GU

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Penatausahaan Keuangan. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer.Perda tentang DPA Tahun berjalan. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang adaPerwako tentang Penjabaran DPA tahun berjalan. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetDPA- SKPD Tahun berjalan. Memiliki tingkat ketelitian yang baikSatuan Anggaran Biaya. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer PC/Laptop2. Alat tulis kantor3. Jaringan Internet4. Lembar Kerja, Rencana Kerja5. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan.Pencairan Dana memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2. Pada proses Pencairan Anggaran Belanja, data agar dihimpun dan diterima tepatwaktu oleh Bendaharawan Pengeluaran DKK Padang.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bidang/Sekretariat.

Kadis SekretarisKasubag

Keuangandan Aset

BendaharaPengeluaran Verifikator PPTK PUMC Kelengkap

an Waktu Output

1

Mengajukan SPP UP kepada PA melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uangpersediaan yang akan direalisasikan olehPPTK.

ATK,Laptop,Internet

30 menit

2Menyiapkan dokumen SPJ kegiatan yangdilaksanakan yang diajukan kepadaBendahara Pengeluaran berupa SPP GU.

ATK,Laptop 1 hari Dokumen

3Melakukan kegiata berupa pertemuanmengajukan panjar dari jumlah dana kegiatanyang dicatat dalam buku panjar dan SPJ

ATK,Laptop 1 bulan

4

Memasukkan SPJ serta bukti setor pajaksetelah pelaksanaan kegiatan kepadaVerifikator yang sudah dibagi untuk masing-masing bidang..

ATK,Laptop,Internet

PROSEDUR

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

4

Memasukkan SPJ serta bukti setor pajaksetelah pelaksanaan kegiatan kepadaVerifikator yang sudah dibagi untuk masing-masing bidang..

ATK,Laptop,Internet

5Memeriksa kelengkapan dokumen SPJ yangdisampaikan oleh PPTK serta kebenaran daridokumen tersebut.

15 menit

6 Memeriksa dokumen SPJ 15 menit

7 memaraf dokumen SPJ dan diserahkan kePPK untuk di periksa. 5 menit


10Memaraf dokumen SPJ dan diajukan keKepala Dinas/PA 5 menit


12Menandatangani SPJ selanjutnya diserahkanke Bendahara Pengeluaran 5 menit

13Memeriksa dokumen SPJ untuk pengecekanterakhir 15 menit

14Menandatangani SPJ selanjutnya diserahkanke Pembantu Bendahara Pengeluaran 5 menit

15

Membukukan SPJ dan memberi nomor untukbisa di cairkan dan memberitahukan ke PUMCBidang/Sekretariat

15 menitDokumen

16 Mengambil uang ke Bendahara Pengeluaran

17Membayar uang kepada PUMCBidang/Sekretariat. uang


1. 1.2. 2.3. 3.4. 4.5. 5.6.7.


SEKRETARIAT ……………………………….NIP ..SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA - LS

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Penatausahaan Keuangan. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer.Perda tentang DPA Tahun berjalan. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang adaPerwako tentang Penjabaran DPA tahun berjalan. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetDPA- SKPD Tahun berjalan. Memiliki tingkat ketelitian yang baikSatuan Anggaran Biaya. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer PC/Laptop2. Alat tulis kantor3. Jaringan Internet4. Lembar Kerja, Rencana Kerja5. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan.Pencairan Dana secara LS atau Kontrak memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2. Pada proses Pencairan Anggaran Belanja, data agar dihimpun dan diterima tepatpelaksanaan kegiatan yang harus diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan. waktu oleh Bendaharawan Pengeluaran DKK Padang.


PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :baik oleh pengelola keuangan maupun rekanan agar tidak terjadi hambatan dalam


Keuangandan Aset

BendaharaPengeluaran Verifikator PPTK PUMC Kelengka

pan Waktu Output

1

Menyiapkan dokumen SPP LS untuk kegiatan yangdibayarkan langsung kepada pihak ketiga berdasarkankontrak/Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkankewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan kepadaverifikator masing-masing bidang/Sekretariat

ATK,Laptop Dokumen

2 Memerisa kelengkapan dokumen SPP-LS 10 menit

3Mengajukan SPP-LS setelah dokumen ditanda tanganioleh PPTK guna memperoleh persetujuan PA melaluiPPK-SKPD

ATK,Laptop

4 Membuat SPM dan diserahkan ke Pembantu PPK ATK,Laptop 15 menit

5 Memeriksa SPM 15 menit

6 Memaraf SPM dan diserahkan ke PPK 5 menit


PROSEDUR

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu BakuKeterang

an


9 Memaraf SPM dan diajukan ke Kepala Dinas 5 menit


11Menanda tangani SPM dan dikembalikan ke BendaharaPengeluaran 5 menit

12Menandatangani SPM dan mengajukan ke KuasaBUD(Bendara Umum Daerah) 5 menit

Dokumen

13 Mengarsipkan


1. 1.2.2. 3.3. 4.5.6.7.


SEKRETARIAT ……………………………….NIP ..SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer.Daerah Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang adaDokumen Pengadaan Barang Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetBerita Acara Penerimaan Barang Memiliki tingkat ketelitian yang baikMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. SOP Penerimaan Barang Persediaan 1. Komputer PC/Laptop2. SOP Pengeluaran Barang 2. Alat tulis kantor3. SOP Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang 3. Jaringan Internet4. SOP Penghapusan Barang 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja5. Aturan perundang-undangan terkait Perencanaan kebutuhan Barang.Perencanaan Kebutuhan Barang memerlukan batas waktu yang perlu diperhatikan agar 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2. Pada proses Perencanaan Kebutuhan Barang, data agar dihimpun dan diterima tepatwaktu oleh Pengurus Barang DKK Padang.


PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :tidak terjadi keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan barang..


Keuangandan Aset

PengurusBarang Kelengkapan Waktu Output

1Menerima surat dari BPKA perihal penyampaian RKBMDdan membuat surat permintaan kebutuhan barang danmengedarkannya ke tiap-tiap Bidang/Sekretariat

Laptop,ATK 1 minggu

2

Menyusun RKBMDberdasarkan permintaan kebutuhanbarang dari masing-masing Bidang/Sekretariat denganmemperhatikan standarisasi harga yang telah ditetapkanoleh Kepala Daerah

Laptop,ATK 1 hari Berkas

3 Menyerahkan RKBMD ke Kasubag Keuangan dan Aset 5 menit

4 Memeriksa RKBMD 1 jam

5 Memaraf RKBMD kemudian diserahkan ke Sekretaris ATK 5 menit Berkas

PROSEDUR

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

YaTdk5 Memaraf RKBMD kemudian diserahkan ke Sekretaris ATK 5 menit Berkas

6 Menerima dan memeriksa RKBMD 1 jam

7 Memaraf RKBMD kemudian diajukan kepada Kepala Dinas ATK 5 menit Berkas

9 Memeriksa RKBMD 1 jam

10.Menandatangani RKBMD dan diserahkan kembali kePengurus Barang ATK 5 menit

Berkas

11. Menerima dan mengirim ke BPKA dan diarsipkan Berkas

Ya


1. 1.2.2. 3.3. RKBMD 4.4. 5.6.7.


SEKRETARIAT ……………………………….NIP ..SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PENERIMAAN BARANG

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer.Daerah Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang adaSurat permintaan kebutuhan barang Bidang/Sekretariat Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetMemiliki tingkat ketelitian yang baikSurat permintaan RKBMD dari BPKA Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktuKETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.1. SOP Perencanaan Kebutuhan Barang 1. Komputer PC/Laptop2. SOP Pengeluaran Barang 2. Alat tulis kantor3. SOP Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang 3. Jaringan Internet4. SOP Penghapusan Barang 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja5. Aturan perundang-undangan terkait Perencanaan kebutuhan Barang.Penerimaan Barang Persediaan memiliki ketelitian yang harus diperhatikan 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manualkalau terjadi ketidak sesuaian antara perencanaan dg barang yang diterima 2. Pada proses Penerimaan Barang, data agar dihimpun secara baik oleh Pengurusakan menghambat kegiatan bidang/sekretariat yang mengusulkan. Barang.




Keuangandan Aset


1Menerima Barang dan memeriksa fisik barang disertaidokumen yang jelas menyatakan jenis, jumlah danharga barang.

ATK, Barang 1 hari Barang, berkas

2Mencatat kedalam buku persediaan antara laian namabarang, jumlah, harga barang dan tanggal terimabarang.

Laptop,ATK 1 hari Berkas

3 Menyimpan barang kedalam gudang penyimpananbarang 1 hari

4 Membuat Berita Acara Penerimaan Barang. ATK, Laptop 1 jam Berkas

5 Menandatangani Acara Penerimaan Barang. ATK 5 menit Berkas

PROSEDUR

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

YaTdk5 Menandatangani Acara Penerimaan Barang. ATK 5 menit Berkas

6 Menyerahkan Berita Acara Penerimaan Barang. 5 menit

7 Memeriksa Berita Acara Penerimaan Barang. ATK 1 jam Berkas

9 Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang ATK 5 menit Berkas

10Mengarsipkan Berita Acara Penerimaan Barang

ATK 5 menit Berkas

Ya

Ya


1. 1.2.2. 3.3. 4.4. 5.6.7.

……………………………….NIP ..

NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017TANGGAL REVISI

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PENGELUARAN BARANG

TANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017 KEPALA DINAS…..DINAS KESEHATAN KOTA

SEKRETARIAT

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer.Daerah Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang adaSurat Permintaan barang dari Bidang/Sekretariat Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetDaftar Distribusi barang Memiliki tingkat ketelitian yang baikBuku persediaan barang Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan


Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.1. SOP Perencanaan Kebutuhan Barang 1. Komputer PC/Laptop2. SOP Penerimaan Barang Persediaan 2. Alat tulis kantor3. SOP Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang 3. Jaringan Internet4. SOP Penghapusan Barang 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja5. Aturan perundang-undangan terkait Pengelolaan BarangPengeluaran barang harus memiliki batas waktu yang tepat, kalau terjadi keterlambatan 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manualdalam pengeluaran / pendistribusian barang akan menghambat kegiatan dari bidang/ 2. Pada proses Pengeluaran Barang, data agar dihimpun dan disimpan dengan baikSekretariat yang membutuhkan. oleh Pengurus Barang DKK Padang.




Keuangan danAset


1Menerima surat permintaan barang dariBidang/Sekretariat dan memeriksa barangpersediaan digudang penyimpanan.

1 hari

2 Membuat daftar distribusi barang. ATK, Laptop 1 jam Berkas

3 Menyerahkan daftar distribusi barang ke KasubagKeuangan dan Aset. 5 menit Berkas

4 Memeriksa Daftar distribusi barang. 5 menit Berkas

5 Memaraf Daftar Distribusi barang, kemudiandiserahkan ke Sekretaris. ATK 5 menit Berkas

PROSEDUR

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

5 Memaraf Daftar Distribusi barang, kemudiandiserahkan ke Sekretaris. ATK 5 menit Berkas

6 Memeriksa daftar distribusi barang. 5 menit Berkas

7 Memaraf Daftar Distribusi barang, kemudiandiajukan ke Kepala Dinas. ATK 5 menit Berkas

8Memeriksa Daftar distribusi barang. 1 jam

9Menandatangani Daftar distribusi barang, danmenyerahkan kembali ke Pengurus Barang. ATK

5 menit Berkas

10Mencatat seluruh pengeluaran barang ke dalambuku persediaan barang. ATK 2 jam

11

Mendistribusikan barang beserta daftar distribusibarang ke Bidang/Sekretariat yang dibuktikandengan tanda terima dan mengarsipkan daftardistribusi barang. Barang 2 jam

Berkas

Ya

Ya


1. 1.2.2. 3.3. 4.4. 5.6.7.


SEKRETARIAT ……………………………….NIP ..SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PERENCANAAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer.Daerah Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang adaSurat Permintaan RKPBMD dari BPKA Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetKartu Inventaris Barang (KIB) Memiliki tingkat ketelitian yang baikBuku riwayat pemeliharaan barang Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan


Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.1. SOP Perencanaan Kebutuhan Barang 1. Komputer PC/Laptop2. SOP Penerimaan Barang Persediaan 2. Alat tulis kantor3. SOP Pengeluaran Barang 3. Jaringan Internet4. SOP Penghapusan Barang 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja5. Aturan perundang-undangan terkait Pengelolaan BarangPerencanaan kebutuhan pemeliharaan barang harus bertujuan sebagai pedoman untuk 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manualmemelihara sarana dan prasarana kesehatan, karena jika barang tidak terpelihara dengan 2. Pada proses Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang, data agar dihimpun danbaik akan menghambat terhadap pelayanan. disimpan dengan baik oleh Pengurus Barang DKK Padang.




Keuangandan Aset


1 Menerima surat dari BPKA perihal penyampaianRKPBMD

2 Menyusun RKPBMD berdasarkan KIB 1 hari Berkas

3 Menyerahkan RKPBMD ke Kasubag Keuangan danAset ATK, Laptop 5 menit

4 Memeriksa RKPBMD 5 menit

5 Memaraf RKPBMD kemudian diserahkan keSekretaris 5 menit Berkas

6 Memeriksa RKPBMD ATK 5 menit

7 Memaraf RKPBMD kemudian diajukan ke KepalaDinas 5 menit Berkas

PROSEDUR

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Ya

Ya

Tdk

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

6 Memeriksa RKPBMD ATK 5 menit

7 Memaraf RKPBMD kemudian diajukan ke KepalaDinas 5 menit Berkas

9 Memeriksa RKPBMD ATK 1 jam

10

Menandatangani RKPBMD, diserahkan kembali kePengurus Barang. 5 menit Berkas

11Mengirim RKPBMD ke BPKA Pemko Padang yangdibuktikan dengan tanda terima.dan mengarsipkan. ATK

3 Jam Berkas

Ya

YaYa

Ya


1. 1.2.2. 3.3. 4.5.6.7.


SEKRETARIAT ……………………………….NIP ..SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PENGHAPUSAN BARANG.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer.Daerah Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang adaDaftar Usulan Penghapusan Barang Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetSurat Pengusulan Penghapusan Barang Memiliki tingkat ketelitian yang baikMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan


Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.1. SOP Perencanaan Kebutuhan Barang 1. Komputer PC/Laptop2. SOP Penerimaan Barang Persediaan 2. Alat tulis kantor3. SOP Pengeluaran Barang 3. Jaringan Internet4. SOP Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang. 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja5. Aturan perundang-undangan terkait Pengelolaan BarangPenghapusan Barang harus memiliki daftar dan ketentuan batas waktu yang tepat, 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manualkarena barang yang tidak ekonomis masih di manfaatkan akan memerlukan biaya yang 2. Pada proses Penghapusan Barang, data agar dihimpun dan disimpan dengan baikbesar dalam perawatan sehingga terjadi pemborosan keuangan negara oleh Pengurus Barang DKK Padang.




Keuangandan Aset


1 Membuat surat pengusulan penghapusan barang danmengdarkan ke Puskesmas ATK, Laptop 1 hari Berkas

2 Membuat daftar Usulan penghapusan barang dan fotobarang usulan penghapusan . ATK, Laptop 1 hari Berkas

3 Menyerahkan Daftar usulan penghapusan barang keKasubag Keuangan dan Aset 5 menit

4 Memeriksa daftar usulan penghapusan barang 15 menit

5 Memaraf daftar usulan penghapusan barang kemudiandiserahkan ke Sekretaris ATK 5 menit Berkas

PROSEDUR

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

5 Memaraf daftar usulan penghapusan barang kemudiandiserahkan ke Sekretaris ATK 5 menit Berkas


7 Memaraf daftar usulan penghapusan barang kemudiandiajukan ke Kepala Dinas ATK 5 menit Berkas


10

Menandatangani Daftar usulan penghapusan barang,diserahkan kembali ke Pengurus Barang. ATK 5 menit Berkas

11

Mengirim daftar usulan penghapusan barang ke BPKAPemko Padang yang dibuktikan dengan tandaterima.dan mengarsipkan.

3 Jam Berkas


1. 1.2. 2.


SEKRETARIAT


SUBAG UMUM



Buku Indeks

SURAT KELUAR

Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya KesehatanMemiliki kemampuan mengidentifikasi surat masuk


Perwako Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata NaskahNAMA SOP

NIP. 19670219 200212 2 001DASAR HUKUM :

Memiliki tingkat ketelitian yang baikPerwako Nomor 02 Tahun 20152. 2.3. 4.4. SK Mendagri No. 30 Th 1979 tentang Klasifikasi Kearsipan; 5.6.7.1. Bidang-bidang 1. Surat keluar2. Puskesmas 2. Kertas Disposisi3 Lintas Sektor 3. ATK/ amplop4. Komputer

1. FC, scanning2. Map arsip, Box file, Lemari arsip


Buku Indeks Memiliki kemampuan mengidentifikasi surat masuk

dengan baik dalam tim.Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasiMemiliki tingkat ketelitian yang baikMemiliki kemampuan terkait mekanisme pengarsipan

Perwako Nomor 02 Tahun 2015Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu

KETERKAITAN :


Kadis Sekretaris KabidKesmas

KabidYankes

Kabid PPPenyakit Kabid SDK Kasubag/

Kasi

StafSubbagUmum

Kelengkapan Waktu Output

1Kasi membuat dan memaraf surat keluarsesuai dengan kebutuhan program dankegiatan untuk diserahkan kepada Kabid;

Surat keluar 5 menit Surat keluar yangsudah diparaf kasi

2Kabid melakukan koreksi terhadap suratkeluar yang diterima:

Surat keluar yangsudah diparaf kasi 5 menit Surat yang sudah

dikoreksi

1.1.

Kasimembu

3 Kabid memaraf surat keluar untuk diajukankepada Sekretaris

Surat yang sudahdikoreksi di parafKabid

10 menitSurat yang sudahdikoreksi dan parafKabid

1.2.

Kabidmelakukan

4 Sekretaris melakukan koreksi terhadapsurat keluar yang diterima:

Surat yang sudahdikoreksi dan parafKabid

5 menitSurat yang sudahdikoreksi olehSekretaris

5.2.1.Jikatidakada

Mutu Baku

Keterangan

PROSEDUR

No. Kegiatan

4 Sekretaris melakukan koreksi terhadapsurat keluar yang diterima:

Surat yang sudahdikoreksi dan parafKabid

5 menitSurat yang sudahdikoreksi olehSekretaris

5.2.1.Jikatidakada

5 Sekretaris memaraf surat keluar untukdiajukan kepada Kepala Dinas

Surat yang sudahdiparaf kabid 5 menit Surat yang sudah

di paraf Sekretaris

5.2.2.Jika adakoreksi,kembalike butir

6Kepala Dinas menandatangani danmenyerahkan surat keluar kepada stafSubag Umum dan Kepegawaian;

Surat yang sudahdiparaf sekretaris 5 menit Surat ditanda

tangani Kadis

1.3.

Kabidmemaraf surat

7Staf Subag Umum dan kepegawaianmeregister surat keluar di Buku RegisterSurat keluar

Surat yang sudahditanda tanganiKadis

5 menit Surat diregisterdibuku surat keluar

8 Staf Subag Umum dan Kepegawaianmenyerahkan surat keluar ke Bidang terkait;

Surat diregisterdibuku surat keluar 5 menit surat diserahkan

ke bidang terkait

9 Kabid terkait menyerahkan surat keluar kekasi terkait

surat diserahkanke bidang terkait 5 menit Surat diserahkan

ke ka.Sie terkait9 Kabid terkait menyerahkan surat keluar kekasi terkait

surat diserahkanke bidang terkait 5 menit Surat diserahkan

ke ka.Sie terkait

10

Kasi terkait menyerahkan surat keluarkepada Staf seksi terkait untukmenggandakan surat keluar sesuaikebutuhan, yang asli diserahkan ke tujuandibuktikan dengan buku tanda terima;

Surat diserahkanke ka.Sie terkait 5 menit Surat diserahkan

ke Staf terkait

11 Staf seksi terkait mengarsipkan salinansurat keluar.

Surat diserahkanke Staf terkait 1 menit Surat diarsipkan

Ya

Tdk


1. 1.2. 2.

NIP. 19670219 200212 2 001DASAR HUKUM :

Memiliki tingkat ketelitian yang baikPerwako Nomor 02 Tahun 2015


Perwako Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata NaskahNAMA SOP


Buku Indeks

SURAT MASUK

Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya KesehatanMemiliki kemampuan mengidentifikasi surat masuk


SEKRETARIAT


SUBAG UMUM


2. 2.3. 4.4. SK Mendagri No. 30 Th 1979 tentang Klasifikasi Kearsipan; 5.6.7.1. Bidang-bidang 1. Surat masuk2. Puskesmas 2. Kertas Disposisi3. ATK4. Komputer

1. FC, scanning2. Map arsip, Box file, Lemari arsip

Memiliki tingkat ketelitian yang baikMemiliki kemampuan terkait mekanisme pengarsipanPerwako Nomor 02 Tahun 2015




Buku Indeks Memiliki kemampuan mengidentifikasi surat masuk


Kadis Sekretaris KabidKesmas

KabidYankes

Kabid PPPenyakit Kabid SDK Kasubag

Umum

PengadministrasiUmum

Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima surat masuk dari luar DKKPadang; Surat masuk dari luar 5 menit Disposisi

2 Mencatat surat masuk di Buku RegisterSurat Masuk

Surat masuk yangsudah diberinomor/register danlembar disposisi

5 menit surat edaran

3 Menyerahkan surat masuk ke Sekretarisdengan dilampiri Lembar Disposisi;

Surat masuk yangsudah diberinomor/register danlembar disposisi

10 menit Tanda Terima

4Sekretaris membaca danmenginformasikan surat dan diserahkankepada Kepala Dinas

Surat masuk danlembar disposisi 10 menit

surat masuk yangtelah di disposisidan diregistrasi

Mutu Baku

Keterangan

PROSEDUR

No. Kegiatan

4Sekretaris membaca danmenginformasikan surat dan diserahkankepada Kepala Dinas


surat masuk yangtelah di disposisidan diregistrasi

5Kepala Dinas mendisposisikan surat sesuaidengan perihal surat dan menyerahkankepada Sekretaris;


Surat masuk yangtelah di disposisioleh Kadis

6 Sekretaris menginstruksikan surat kepadaBidang terkait;

Surat masuk yangtelah di disposisi olehKadis

5 menitSurat masuk yangtelah di disposisioleh Kadis

7

Kabid terkait menyerahkan surat masuktersebut kepada fungsi terkait, danmengambil lembar kedua Disposisi setelahdiparaf oleh fungsi terkait sebagai tandaterima;


5 menitSurat masuk yangtelah di disposisioleh Kadis

8Fungsi terkait menindaklanjuti surat sesuaidengan isi surat dan mengarsipkan surattersebut;


1 hariSurat ditindaklanjuti dandiarsipkan

8Fungsi terkait menindaklanjuti surat sesuaidengan isi surat dan mengarsipkan surattersebut;


1 hariSurat ditindaklanjuti dandiarsipkan

1.1.

StafSubagUmum1.2.

StafSubagUmumdan1.3.

StafSubagUmumdan

1.3.

StafSubagUmumdan1.4.

Sekretarismembaca dan Ya1.5.

KepalaDinasmendisp Tdk1.6.

Sekretarismenginstruksikan surat1.7.

Kabidterkaitmenyerahkan

1.7.

Kabidterkaitmenyerahkan

dinas kesehatan kota padang - ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/sop sekr.pdf ·...

Documents