daftar lampiran - ortax.org · a) tata cara penerimaan data eksternal dalam bentuk softcopy...

104
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Melalui Media Elektronik c) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal Dalam Bentuk Hardcopy (Dokumen Fisik) d) Tata Cara Back Up Data Eksternal e) Tata Cara Pengawasan dan Pemantauan Penerimaan Data Eksternal f) Tata Cara Penelitian Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) g) Tata Cara Penelitian dan Pemilahan Data Eksternal Dalam Bentuk Hardcopy (Dokumen Fisik) Lampiran II Tata Cara Klarifikasi Data Eksternal Lampiran III Tata Cara Pemindaian Hardcopy (Dokumen Fisik) Data Eksternal Lampiran IV a) Tata Cara Perekaman Hardcopy (Dokumen Fisik) Data Eksternal b) Tata Cara Perekaman Softcopy (Dokumen Elektronik) Data Eksternal Lampiran V Tata Cara Identifikasi Data Eksternal Lampiran VI Tata Cara Pemantauan Transfer Data Eksternal Lampiran VII a) Tata Cara Pengemasan Hardcopy (Dokumen Fisik) untuk Pengarsipan b) Tata Cara Penyimpanan Media Elektronik dan Hardcopy (Dokumen Fisik) c) Tata Cara Pemeliharaan Data Eksternal d) Tata Cara Pemusnahan Data Eksternal dalam Bentuk Hardcopy (Dokumen Fisik) Lampiran VIII a) Tata Cara Pelayanan Peminjaman Hardcopy (Dokumen Fisik) kepada Unit Kerja di Lingkungan DJP b) Tata Cara Penerimaan Pengembalian Hardcopy (Dokumen Fisik) dari Unit Kerja di Lingkungan DJP Lampiran IX a) Pemberitahuan Penerimaan Data dan Informasi b) Register Penerimaan Data Eksternal c) Register Backup Data Eksternal d) Surat Himbauan Pengiriman Data dan Informasi e) Surat Tugas Pengambilan Data dan Informasi f) Daftar Pengambilan Data dan Informasi g) Formulir Penelitian Data Eksternal h) Laporan Hasil Penelitian Data Eksternal i) Surat Klasifikasi Data Eksternal j) Surat Permintaan untuk Melakukan Klarifikasi Data Eksternal k) Surat Pengantar Pengiriman Data Eksternal l) Daftar Hardcopy (Dokumen Fisik) yang Telah Dipindai m) Daftar Hardcopy (Dokumen Fisik) Bermasalah n) Penyelesaian Perekaman Hardcopy (Dokumen Fisik) o) Berita Acara Hardcopy (Dokumen Fisik) Tidak Ditemukan p) Surat Pengantar Softcopy (Dokumen Elektronik) yang Tidak Dapat Direkam q) Laporan Transfer Data Eksternal r) Register Penyimpanan Data Eksternal s) Daftar Pemeliharaan Data Eksternal t) Berita Acara Pemusnahan Hardcopy (Dokumen Fisik) Data Eksternal u) Register Peminjaman Hardcopy (Dokumen Fisik) Data Eksternal v) Surat Pengantar Pengiriman Hardcopy (Dokumen Fisik) w) Surat Tanggapan Permohonan Peminjaman Hardcopy (Dokumen Fisik) x) Surat Pemberitahuan Pengembalian Hardcopy (Dokumen Fisik) Belum Lengkap y) Kartu Pengawasan Pengolahan Data Eksternal z) Laporan Pengendalian Kualitas (Quality Control) Perekaman Data Lampiran X a) Tata Cara Pengendalian Kualitas (Quality Control) Hasil Perekaman Data Eksternal

Upload: others

Post on 14-Jan-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Ia) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Onlineb) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik)

Melalui Media Elektronikc) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal Dalam Bentuk Hardcopy (Dokumen Fisik)d) Tata Cara Back Up Data Eksternale) Tata Cara Pengawasan dan Pemantauan Penerimaan Data Eksternalf) Tata Cara Penelitian Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik)g) Tata Cara Penelitian dan Pemilahan Data Eksternal Dalam Bentuk Hardcopy (Dokumen Fisik)

Lampiran IITata Cara Klarifikasi Data Eksternal

Lampiran IIITata Cara Pemindaian Hardcopy (Dokumen Fisik) Data Eksternal

Lampiran IVa) Tata Cara Perekaman Hardcopy (Dokumen Fisik) Data Eksternalb) Tata Cara Perekaman Softcopy (Dokumen Elektronik) Data Eksternal

Lampiran VTata Cara Identifikasi Data Eksternal

Lampiran VITata Cara Pemantauan Transfer Data Eksternal

Lampiran VIIa) Tata Cara Pengemasan Hardcopy (Dokumen Fisik) untuk Pengarsipanb) Tata Cara Penyimpanan Media Elektronik dan Hardcopy (Dokumen Fisik)c) Tata Cara Pemeliharaan Data Eksternald) Tata Cara Pemusnahan Data Eksternal dalam Bentuk Hardcopy (Dokumen Fisik)

Lampiran VIIIa) Tata Cara Pelayanan Peminjaman Hardcopy (Dokumen Fisik) kepada Unit Kerja di Lingkungan DJPb) Tata Cara Penerimaan Pengembalian Hardcopy (Dokumen Fisik) dari Unit Kerja di Lingkungan DJP

Lampiran IXa) Pemberitahuan Penerimaan Data dan Informasib) Register Penerimaan Data Eksternalc) Register Backup Data Eksternald) Surat Himbauan Pengiriman Data dan Informasie) Surat Tugas Pengambilan Data dan Informasif) Daftar Pengambilan Data dan Informasig) Formulir Penelitian Data Eksternalh) Laporan Hasil Penelitian Data Eksternali) Surat Klasifikasi Data Eksternalj) Surat Permintaan untuk Melakukan Klarifikasi Data Eksternalk) Surat Pengantar Pengiriman Data Eksternall) Daftar Hardcopy (Dokumen Fisik) yang Telah Dipindaim) Daftar Hardcopy (Dokumen Fisik) Bermasalahn) Penyelesaian Perekaman Hardcopy (Dokumen Fisik)o) Berita Acara Hardcopy (Dokumen Fisik) Tidak Ditemukanp) Surat Pengantar Softcopy (Dokumen Elektronik) yang Tidak Dapat Direkamq) Laporan Transfer Data Eksternalr) Register Penyimpanan Data Eksternals) Daftar Pemeliharaan Data Eksternalt) Berita Acara Pemusnahan Hardcopy (Dokumen Fisik) Data Eksternalu) Register Peminjaman Hardcopy (Dokumen Fisik) Data Eksternalv) Surat Pengantar Pengiriman Hardcopy (Dokumen Fisik)w) Surat Tanggapan Permohonan Peminjaman Hardcopy (Dokumen Fisik)x) Surat Pemberitahuan Pengembalian Hardcopy (Dokumen Fisik) Belum Lengkapy) Kartu Pengawasan Pengolahan Data Eksternalz) Laporan Pengendalian Kualitas (Quality Control) Perekaman Data

Lampiran Xa) Tata Cara Pengendalian Kualitas (Quality Control) Hasil Perekaman Data Eksternal

Page 2: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : SE-34/PJ/2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENGOLAHAN DATA DANINFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN PADA KANTOR

PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

Page 3: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

a) TATA CARA PENERIMAAN DATA EKSTERNAL DALAM BENTUK SOFTCOPY (DOKUMENELEKTRONIK) SECARA ONLINE

A. Prosedur Kerja :

1. Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal menerima dan mendisposisikan Data Eksternal dalambentuk dokumen elektronik secara online kepada Kepala Seksi Pengelolaan Data dan DukunganOperasional untuk melakukan pemantauan penerimaan data dari Sumber Data dan Informasi secaraonline.

2. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional mendisposisikan kepada Pelaksana untukmelakukan pemantauan penerimaan Data Eksternal dalam bentuk dokumen elektronik secara online,serta membuat konsep pemberitahuan penerimaan Data dan Informasi.

3. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional memantau penerimaan Data Eksternaldalam bentuk dokumen elektronik secara online.

4. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional melakukan backup data terhadap datayang telah diterima ke dalam media elektronik seperti CD, DVD, flash disk atau eksternal hard diskdan memberi kode penerimaan ke dalam media elektronik tersebut sesuai dengan SOP Tata CaraBackup Data Eksternal, kemudian melakukan penyimpanan terhadap media elektronik tersebutsesuai dengan SOP Tata Cara Penyimpanan Media Elektronik dan Hardcopy (Dokumen Fisik).

5. Setelah melakukan penyimpanan terhadap backup data dalam media elektronik, Pelaksana SeksiPengelolaan Data dan Dukungan Operasional membuat dan menyerahkan konsep pemberitahuanpenerimaan Data dan Informasi kepada Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional.

6. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional memvalidasi dan mengotorisasi konseppemberitahuan penerimaan Data dan Informasi kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana SeksiPengelolaan Data dan Dukungan Operasional untuk dikirimkan ke Sumber Data dan Informasi.

7. Sebelum melakukan pengiriman pemberitahuan penerimaan Data dan Informasi ke Sumber Data danInformasi, Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional melakukan pencatatan kedalam Register Penerimaan Data Eksternal.

8. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional mengirimkan pemberitahuanpenerimaan Data dan Informasi ke Sumber Data dan Informasi.

9. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :Paling lama 2 (dua) hari kerja

Page 4: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 5: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

b) TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGUMPULAN DATA EKSTERNAL DALAM BENTUK SOFTCOPY(DOKUMEN ELEKTRONIK) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Prosedur Kerja :

1. Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal menerima Data Eksternal yang disampaikan oleh SumberData dan Informasi atau menerima Data Eksternal yang disampaikan oleh Sumber Data danInformasi melalui Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berupa softcopy (dokumenelektronik) dalam Media Elektronik (pengumpulan data), kemudian mendisposisikan kepada KepalaSeksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional.

2. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional mendisposisikan kepada Pelaksana SeksiPengelolaan Data dan Dukungan Operasional untuk membuat konsep pemberitahuan penerimaanData dan Informasi.

3. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional membuat dan menyampaikan konseppemberitahuan penerimaan Data dan Informasi kepada Kepala Seksi Pengelolaan Data danDukungan Operasional.

4. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional meneliti, menyetujui dan menandatanganipemberitahuan penerimaan Data dan Informasi kemudian meneruskannya ke Pelaksana SeksiPengelolaan Data dan Dukungan Operasional untuk dikirimkan ke Sumber Data dan Informasi atauUnit Kerja di Lingkungan DJP.

5. Sebelum melakukan pengiriman pemberitahuan penerimaan Data dan Informasi ke Sumber Data danInformasi atau Unit Kerja di Lingkungan DJP, Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan DukunganOperasional melakukan pencatatan ke dalam Register Penerimaan Data Eksternal.

6. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional mengirimkan pemberitahuanpenerimaan data ke Sumber Data dan Informasi atau Unit Kerja di Lingkungan DJP.

7. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :Paling lama 2 (dua) hari kerja

Page 6: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 7: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

c) TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGUMPULAN DATA EKSTERNAL DALAM BENTUK HARDCOPY(DOKUMEN FISIK)

A. Prosedur Kerja :

1. Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal menerima Data Eksternal yang disampaikan oleh SumberData dan Informasi atau menerima Data Eksternal yang disampaikan oleh Sumber Data danInformasi melalui Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderak Pajak berupa hardcopy (dokumenfisik) (pengumpulan data), kemudian mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Data danDukungan Operasional.

2. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional mendisposisikan kepada Pelaksana untukmembuat konsep pemberitahuan penerimaan Data dan Informasi.

3. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional membuat dan menyampaikan konseppemberitahuan penerimaan Data dan Informasi kepada Kepala Seksi Pengelolaan Data danDukungan Operasional.

4. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional meneliti, menyetujui dan menandatanganipemberitahuan penerimaan Data dan Informasi kemudian meneruskannya kepada Pelaksana SeksiPengelolaan Data dan Dukungan Operasional untuk dikirimkan ke Sumber Data dan Informasi atauUnit Kerja di Lingkungan DJP.

5. Sebelum melakukan pengiriman pemberitahuan penerimaan Data dan Informasi ke Sumber Data danInformasi atau Unit Kerja di Lingkungan DJP, Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan DukunganOperasional melakukan pencatatan ke dalam Register Penerimaan Data Eksternal.

6. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional mengirimkan pemberitahuanpenerimaan Data dan Informasi ke Sumber Data dan informasi atau Unit Kerja di Lingkungan DJP.

7. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Data Eksternal diterima

Page 8: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 9: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

d) TATA CARA BACK UP DATA EKSTERNAL

A. Prosedur Kerja :

1. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional menugaskan Pelaksana Seksi PengelolaanData dan Dukungan Operasional untuk melakukan proses backup atas setiap Data Eksternal dalambentuk dokumen elektronik yang diterima oleh Kantor Pengolahan Data Eksternal secara online.

2. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional menyiapkan media yang digunakanuntuk proses backup, Register backup Data Eksternal, dan memeriksa data yang akan di-backup.

3. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional menjalankan proses backup data danmemonitor proses backup tersebut.

4. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional menyimpan media backup melalui TataCara Penyimpanan Media Elektronik dan Hardcopy (Dokumen Fisik) serta mengisi Register BackupData Eksternal.

5. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :Backup Data dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari sejak diterima

Page 10: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 11: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

e) TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PENERIMAAN DATA EKSTERNAL

A. Prosedur Kerja :

1. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional melakukan pengawasan dan pemantauanpenerimaan Data Eksternal dengan cara memantau apakah Sumber Data dan Informasi sudahmengirimkan Data Eksternal atau belum. Apabila ditemukan Sumber Data dan Informasi belummengirimkan Data Eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum pernah dihimbau,maka Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional mendisposisikan kepada PelaksanaSeksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional untuk membuat konsep surat himbauanpengiriman Data dan Informasi agar Sumber Data dan Informasi segera mengirimkan Data Eksternalsesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional untuk membuat konsep surathimbauan pengiriman Data dan Informasi, kemudian menyerahkannya kepada Kepala SeksiPengelolaan Data dan Dukungan Operasional.

3. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional meneliti dan memaraf konsep surathimbauan pengiriman Data dan Informasi, kemudian meneruskannya kepada Kepala KantorPengolahan Data Eksternal.

4. Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal menyetujui dan menandatangani surat himbauanpengiriman Data dan Informasi, kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi PengelolaanData dan Dukungan Operasional untuk dikirimkan kepada Sumber Data dan Informasi.

5. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional mengirimkan surat himbauanpengiriman Data dan Informasi kepada Sumber Data dan Informasi sesuai dengan SOP Tata CaraPenyampaian naskah Dinas di KPDE.

6. Apabila dalam pemantauan penerimaan Data Eksternal ditemukan Sumber Data dan Informasi belummengirimkan Data Eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah pernah dihimbau,maka Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional mendisposisikan kepada PelaksanaSeksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional untuk membuat konsep surat tugas pengambilanData dan Informasi ke Sumber Data dan Informasi serta daftar pengambilan Data dan Informasi.

7. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional membuat konsep surat tugaspengambilan Data dan Informasi ke Sumber Data dan Informasi serta daftar pengambilan Data danInformasi, kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pengelolaan Data dan DukunganOperasional.

8. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional meneliti dan memaraf konsep surat tugaspengambilan Data dan Informasi ke Sumber Data dan Informasi serta daftar pengambilan Data danInformasi, kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal.

9. Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal menyetujui dan menandatangani surat tugas pengambilanData dan Informasi ke Sumber Data dan Informasi serta daftar pengambilan Data dan Informasi,kemudian menyerahkannya ke Petugas Pengambil Data.

10. Petugas Pengambil Data melakukan pengambilan data eksternal langsung ke Sumber Data danInformasi serta mengisi daftar pengambilan Data dan Informasi kemudian meminta kepada sumberdata dan informasi untuk menandatangani daftar pengambilan Data dan Informasi.

11. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui bahwa Sumber Data dan Informasi belum mengirimkanData Eksternal dan belum pernah dihimbau.Pengambilan Data Eksternal diselesaikan sesuai dengan surat tugas.

Page 12: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 13: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

f) TATA CARA PENELITIAN DATA EKSTERNAL DALAM BENTUK SOFTCOPY (DOKUMEN ELEKTRONIK)

A. Prosedur Kerja :

1. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional menerima dan mendisposisikan DataEksternal dalam bentuk dokumen elektronik dan pemberitahuan pengiriman data dari prosespenerimaan, pengumpulan dan/atau pengambilan Data Eksternal kepada Pelaksana untukmelakukan penelitian.

2. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional melakukan penelitian dengan caramemeriksa dan meneliti dokumen elektronik berupa :

a. dokumen elektronik dalam media elektronik, dengan mengekstrak dan meng-copy data padakomputer dan memeriksa kelengkapan data berdasarkan pemberitahuan pengiriman data,jenis data, dan kriteria lain yang dipersyaratkan dalam struktur standar basis databerdasarkan ketentuan yang berlaku; atau

b. dokumen elektronik secara online, dengan memeriksa kelengkapan data berdasarkanpemberitahuan pengiriman data, jenis data, dan kriteria lain yang dipersyaratkan dalamstruktur standar basis data berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian, Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan DukunganOperasional melaporkan hasil penelitian dokumen elektronik kepada Kepala Seksi Pengelolaan Datadan Dukungan Operasional melalui formulir penelitian Data Eksternal.

3. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional meneliti hasil penelitian dokumenelektronik kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasionaluntuk menatausahakan dokumen elektronik untuk dilakukan perekaman data oleh Seksi Perekamandan Transfer Data. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dokumen elektronik diketahui bahwadokumen elektronik yang diterima tidak sesuai dengan pemberitahuan pengiriman data ataukeadaan lain yang menyebabkan data tidak dapat diolah, maka dapat dilakukan klarifikasi keSumber Data dan Informasi sesuai dengan SOP Tata Cara Klarifikasi Data Eksternal.

4. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Dukungan Operasional menatausahakan dokumen elektronikkepada Seksi Perekaman dan Transfer Data untuk dilakukan perekaman.

5. Dalam hal dokumen elektronik dalam media elektronik, maka Pelaksana Seksi Pengolahan Data danDukungan Operasional membuat konsep surat pengantar pengiriman Data Eksternal kemudianmenyerahkannya kepada Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional.

6. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional meneliti dan menandatangani konsepsurat pengantar pengiriman Data Eksternal, kemudian menugaskan Pelaksana Seksi PengelolaanData dan Dukungan Operasional untuk mengirimkan dokumen elektronik dalam media elektronikbeserta surat pengantar pengiriman Data Eksternal kepada Seksi Perekaman dan Transfer Datauntuk dilakukan perekaman.

7. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional untuk mengirimkan dokumenelektronik dalam media elektronik beserta surat pengantar pengiriman Data Eksternal kepada SeksiPerekaman dan Transfer Data untuk dilakukan perekaman.

8. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Dukungan Operasional membuat laporan hasil penelitian DataEksternal berupa rekap dari hasil penelitian dokumen elektronik yang telah dilakukan selama 1 (satu)bulan, kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pengelolaan Data dan DukunganOperasional.

9. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional meneliti dan menandatangani laporanhasil penelitian Data Eksternal, kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor Pengolahan DataEksternal.

10. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :Penelitian data eksternal paling lama 2 (dua) hari kerja untuk setiap penerimaan data.Pelaporan penelitian data eksternal paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

Page 14: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 15: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

g) TATA CARA PENELITIAN DAN PEMILAHAN DATA EKSTERNAL DALAM BENTUK HARDCOPY(DOKUMEN FISIK)

A. Prosedur Kerja :

1. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional menerima dan mendisposisikan DataEksternal dalam bentuk dokumen fisik dan pemberitahuan pengiriman data dari proses penerimaan,pengumpulan dan/atau pengambilan Data Eksternal kepada Pelaksana untuk melakukan penelitiandan pemilahan.

2. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional memeriksa dan meneliti kelengkapandokumen berdasarkan pemberitahuan pengiriman data, jenis data, dan kriteria lain yangdipersyaratkan dalam struktur standar basis data berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelahmelakukan pemeriksaan dan penelitian, Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan DukunganOperasional mengisi formulir penelitian Data Eksternal kemudian melaporkan kepada Kepala SeksiPengelolaan Data dan Dukungan Operasional.

3. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional memilah, memisahkan dan menyusundokumen fisik ke dalam batch dokumen.

4. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional meneliti hasil penelitian dokumen fisikkemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional untukmenatausahakan dokumen fisik ke Seksi Perekaman dan Transfer Data untuk dilakukan. Dalam halberdasarkan hasil penelitian dokumen fisik diketahui bahwa dokumen fisik yang diterima tidak sesuaidengan pemberitahuan pengiriman data atau keadaan lain yang menyebabkan data tidak dapatdiolah, maka dilakukan klarifikasi ke Sumber Data dan Informasi sesuai dengan SOP Tata CaraKlarifikasi Data Eksternal.

5. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional membuat konsep surat pengantarpengiriman Data Eksternal kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pengelolaan Data danDukungan Operasional beserta batch dokumen.

6. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional memeriksa batch dokumen danmenandatangani konsep surat pengantar pengiriman Data Eksternal, kemudian menugaskanPelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional untuk mengirimkan batch dokumendan surat pengantar pengiriman Data Eksternal kepada Seksi Perekaman dan Transfer Data.

7. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional mengirimkan batch dokumen dan suratpengantar pengiriman Data Eksternal kepada Seksi Perekaman dan Transfer Data untuk dilakukanpemindaian.

8. Dalam hal adanya laporan dari Seksi Perekaman dan Transfer Data mengenai ketidaksesuaian antarabatch dokumen dan surat pengantar pengiriman Data Eksternal, maka Pelaksana Seksi PengolahanData dan Dukungan Operasional meneliti dan memeriksa kembali batch dokumen dan suratpengantar pengiriman Data Eksternal kemudian apabila sudah sesuai Pelaksana mengirimkankembali ke Seksi Perekaman dan Transfer Data.

9. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Dukungan Operasional membuat laporan hasil penelitian DataEksternal berupa rekap dari hasil penelitian dokumen fisik yang telah dilakukan selama 1 (satu)bulan, kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pengelolaan Data dan DukunganOperasional.

10. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional meneliti dan menandatangani laporanhasil penelitian Data Eksternal, kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor Pengolahan DataEksternal.

11. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :Penelitian data eksternal paling lama 2 (dua) hari kerja untuk setiap batch dokumen.Pelaporan penelitian data eksternal paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

Page 16: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 17: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : SE-34/PJ/2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENGOLAHAN DATA DANINFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN PADA KANTOR

PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

Page 18: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

TATA CARA KLARIFIKASI DATA EKSTERNAL

A. Prosedur Kerja :

1. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional menerima pemberitahuan adanya DataEksternal yang tidak dapat diolah dalam proses penelitian, pemindaian atau perekaman data.

2. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional menentukan apakah klarifikasi akandilakukan ke Sumber Data dan Informasi secara langsung atau melalui Unit Kerja di lingkungan DJP.

3. Dalam hal klarifikasi dilakukan secara langsung ke Sumber Data dan Informasi, Kepala SeksiPengelolaan Data dan Dukungan Operasional mendisposisikan kepada Pelaksana untuk membuatkonsep surat klarifikasi Data Eksternal beserta bukti pendukungnya berupa Data Eksternal yang tidakdapat dibaca, rusak, tidak lengkap, atau keadaan lain yang mengakibatkan data tidak dapat diprosespada tahapan berikutnya.

4. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional membuat konsep surat klarifikasi DataEksternal beserta bukti pendukungnya, kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi PengelolaanData dan Dukungan Operasional.

5. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional meneliti dan memaraf konsep suratklarifikasi Data Eksternal, kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor Pengolahan DataEksternal.

6. Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal menyetujui dan menandatangani surat klarifikasi DataEksternal, kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasionaluntuk mengirimkan surat klarifikasi Data Eksternal disertai dengan bukti pendukungnya kepadaSumber Data dan Informasi.

7. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional mengirimkan surat klarifikasi DataEksternal disertai dengan bukti pendukungnya kepada Sumber Data dan Informasi.

8. Dalam hal Data Eksternal diterima dari Unit Kerja di lingkungan DJP (Pengumpulan data) atauketerbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Pengolahan Data Eksternal sehinggamenyulitkan dalam hal klarifikasi langsung ke Sumber Data dan Informasi, maka Kantor PengolahanData Eksternal melakukan klarifikasi dengan cara meminta kepada Unit Kerja di lingkungan DJPuntuk melakukan klarifikasi terhadap Data Eksternal yang tidak bisa diolah kepada Sumber Data danInformasi. Terkait hal tersebut Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasionalmendisposisikan kepada Pelaksana untuk membuat konsep surat permintaan untuk melakukanklarifikasi Data Eksternal beserta bukti pendukungnya berupa Data Eksternal yang tidak dapatdibaca, rusak, tidak lengkap, atau keadaan lain yang mengakibatkan data tidak dapat diproses padatahapan berikutnya.

9. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional membuat konsep surat permintaanuntuk melakukan klarifikasi Data Eksternal beserta bukti pendukungnya, kemudian menyerahkankepada Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional.

10. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional meneliti dan memaraf konsep suratpermintaan untuk melakukan klarifikasi Data Eksternal, kemudian menyerahkannya kepada KepalaKantor Pengolahan Data Eksternal.

11. Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal menyetujui dan menandatangani surat permintaan untukmelakukan klarifikasi Data Eksternal, kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pengelolaan Data danDukungan Operasional untuk mengirimkan surat permintaan untuk melakukan klarifikasi DataEksternal disertai dengan bukti pendukungnya kepada Unit Kerja di lingkungan DJP.

12. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional mengirimkan surat permintaan untukmelakukan klarifikasi Data Eksternal disertai dengan bukti pendukungnya kepada Unit Kerja dilingkungan DJP.

13. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pemberitahuan adanya data eksternal yang tidak dapat diolahdalam proses penelitian, pemindaian atau perekaman data diterima.

Page 19: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 20: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : SE-34/PJ/2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENGOLAHAN DATA DANINFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN PADA KANTOR

PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

Page 21: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

TATA CARA PEMINDAIAN HARDCOPY (DOKUMEN FISIK) DATA EKSTERNAL

A. Prosedur Kerja :

1. Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data menerima Batch Dokumen Fisik dan Surat PengantarPengiriman Data Eksternal dari Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional dan menugaskanPelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data yang bertugas sebagai petugas penerima dokumenuntuk meneliti, menyiapkan dan merapikan Dokumen Fisik untuk dipindai.

2. Petugas Penerima Dokumen menerima, menghitung dan membandingkan antara jumlah DokumenFisik dalam kemasan yang diterima dengan jumlah dokumen yang tertera dalam Surat PengantarPengiriman Barang Eksternal.

i. Dalam hal jumlah Dokumen Fisik dalam kemasan tidak sama dengan jumlah dokumen yangtertera dalam Surat Pengantar Pengiriman Data Eksternal, petugas penerima mengkonfirmasikepada seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional dengan mengisi check list padaSurat Pengantar Pengirimana Data Eksternal yang menyatakan bahwa Dokumen Fisik yangditerima tidak sesuai dengan Surat Pengantar Pengiriman Data Eksternal.

ii. Dalam hal jumlah Dokumen Fisik dalam kemasan sama dengan jumlah dokumen yang terteradalam Surat Pengantar Pengiriman Data Eksternal, petugas penerima melakukan persiapanpemindaian dengan memeriksa lembaran dokumen, merapikan, dan memperbaiki dokumenbila ada lipatan atau mengkondisikan lembaran Dokumen Fisik agar mudah dalam prosespemindaian.

3. Petugas Pemindaian menerima Batch Dokumen Fisik yang sudah rapi dan siap pindai, dan melakukanhal-hal sebagai berikut :

i. Petugas Pemindaian menyiapkan scanner dan pengaturannya, kemudian Petugas Pemindaianmemindai seluruh lembar dokumen sesuai jenis dokumen dan urutannya yang telahditentukan di bagian penerimaan dalam kemasan tersebut.

ii. Jika terjadi kemacetan kertas pada mesin pemindai (scanner) dan tidak bisa dipindai karenasesuatu hal (jenis kertas yang terlalu tebal, dll), maka petugas pemindai mengeluarkan kertastersebut dari mesin pemindai dan merapikannya untuk kemudian memindai ulang untukmendapatkan gambar (image) yang berkualitas baik. Jika kertas rusak dan tidak bisa dipindai,maka petugas pemindai mem-fotocopy kertas tersebut dan memindai hasil fotocopy kemudianmenghancurkan hasil fotocopy tersebut.

iii. Petugas Pemindaian meneliti dan membandingkan Dokumen Fisik dengan hasil pemindaian(image document) pada aplikasi pemindaian dalam Daftar Hardcopy (Dokumen Fisik) YangTelah Dipindai.

iv. Petugas Pemindaian meneliti apabila diketahui Dokumen Fisik yang belum terpindaiberdasarkan jumlah pada formulir dari bagian penerimaan tersebut di atas tidak sesuaidengan jumlah hasil proses pemindaian, Petugas Pemindai meneliti Dokumen Fisik yang belumdipindai dan melakukan proses pemindaian atas Dokumen Fisik yang belum dilakukanpemindaian.

v. Petugas Pemindaian kemudian mendaftarkan kemasan yang sudah dipindai ke dalam aplikasiPengawasan Pemindaian dan membuat konsep Daftar Hardcopy (Dokumen Fisik) Yang TelahDipindai.

4. Petugas Pemindai memaraf dan menyampaikan Daftar Hardcopy (Dokumen Fisik) Yang TelahDipindai kepada Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data.

5. Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data meneliti dan melakukan otorisasi terhadap DaftarDokumen Fisik Yang Telah Dipindai.

6. Setelah diotorisasi, Petugas pemindai menyerahkan batch dokumen yang telah dipindai kepadapetugas perekam dokumen.

7. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :1 s.d. 3 Surat Pemberitahuan Pengiriman Data Eksternal dari Sumber Data Eksternal dalam 1 (satu)hari kerja. Penundaan penyelesaian pekerjaan pemindaian harus dengan ijin Kepala Seksi Perekamandan Transfer Data.

Page 22: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 23: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : SE-34/PJ/2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENGOLAHAN DATA DANINFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN PADA KANTOR

PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

Page 24: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

a) TATA CARA PEREKAMAN HARDCOPY (DOKUMEN FISIK) DATA EKSTERNAL

A. Prosedur Kerja :

1. Petugas Perekaman menerima Dokumen Fisik dari Petugas Pemindaian dan merekam Dokumen Fisikmenggunakan aplikasi input data eksternal sesuai dengan lembaran Dokumen Fisik serta menelitipenyelesaian perekaman pada register Penyelesaian Perekaman Dokumen Eksternal pada sistem.

Catatan : a. Dalam hal terdapat hal-hal yang meragukan atau terdapat data tidak dapat terbaca dengan

baik, petugas perekam mencatat kode batch Dokumen Fisik dan meneruskan perekamansampai dengan lembaran Dokumen Fisik terakhir yang dapat direkam dan melaporkan kepadaKepala Seksi Perekaman dan Transfer Data.

b. Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data membuat Daftar Dokumen Fisik Bermasalahdan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data.

2. Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data meneliti hasil perekaman dan mengesahkan hasilperekaman yang dilakukan Petugas Perekaman hasil perekaman Dokumen Fisik siap untuk dilakukanidentifikasi melalui SOP Tata Cara Identifikasi Data Eksternal.

3. Dalam hal diterima Daftar Dokumen Fisik Bermasalah, Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Datamenugaskan Pelaksana untuk meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengelolaan Data dan DukunganOperasional untuk mengkonfirmasikan kepada sumber data melalui SOP Tata Cara Klarifikasi DataEksternal.

4. Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data menerima laporan hasil perekaman dan menugaskanPetugas Perekam untuk meneliti kelengkapan dokumen dan kemudian mengirimkan batch DokumenFisik kepada Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional untuk disimpan.

5. Petugas meneliti kelengkapan Dokumen Fisik yang telah direkam, dalam hal jumlah Dokumen Fisikyang telah direkam sama dengan jumlah Dokumen Fisik pada Surat Pengantar Pengiriman DataEksternal, Petugas Perekaman menyampaikan batch Dokumen Fisik kepada seksi Pengelolaan Datadan Dokumen Operasional untuk ditindaklanjuti sesuai dengan SOP Tata Cara Pengemasan DokumenFisik.

6. Dalam hal jumlah Dokumen Fisik yang telah direkam tidak sama dengan jumlah dokumen pada SuratPengantar Pengiriman Data Eksternal dan telah dilakukan upaya pencarian secara maksimal namunDokumen Fisik tetap tidak ditemukan, Petugas Perekaman membuat konsep Berita Acara DokumenFisik Tidak Ditemukan dan diserahkan kepada Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data untukditandatangani.

7. Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data meneliti dan menandatangani Berita Acara DokumenFisik Tidak Ditemukan kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data untukmenyampaikan Batch Dokumen beserta Berita Acara Dokumen Fisik Tidak Ditemukan kepada SeksiPengelolaan Data dan Dukungan Operasional untuk ditindaklanjuti sesuai dengan SOP Tata CaraPengemasan Dokumen Fisik.

8. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :1 (satu) s.d. 10 (sepuluh) batch Dokumen Fisik per hari atau sesuai dengan penugasan.

Page 25: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 26: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

b) TATA CARA PEREKAMAN SOFTCOPY (DOKUMEN ELEKTRONIK) DATA EKSTERNAL

A. Prosedur Kerja :

1. Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data menerima Data Eksternal berupa Dokumen Elektronikdalam Media Elektronik dan/atau data yang dikirimkan melalui online data (jaringan komunikasidata) kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data untuk memindai MediaElektronik dengan anti-virus dan mengolah data kemudian memeriksa kesesuaian data denganstruktur data atau elemen data yang telah ditentukan.

2. Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data menerima Data Eksternal berupa Dokumen Elektronikdalam Media Elektronik dan/atau data yang dikirimkan melalui online data (jaringan komunikasidata), kemudian memindai Media Elektronik dengan anti-virus dan mengolah data kemudianmemeriksa kesesuaian data dengan struktur data atau elemen data yang telah ditentukan.

3. Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data mengolah data dan membaginya dalam batch sesuaidengan ukuran yang telah ditentukan dan kemudian memasukan batch data tersebut ke dalamaplikasi loader data. Pelaksana melaporkan hasil perekaman kepada Kepala Seksi Perekaman danTransfer Data.

4. Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data meneliti dan mengesahkan hasil perekaman sertamenugaskan Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data mengembalikan Media Elektronik keSeksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional. Data Eksternal hasil perekaman siap untukdilakukan Identifikasi melalui SOP Tata Cara Identifikasi Data Eksternal.

5. Dalam hal data yang diterima dalam Media Elektronik tidak dapat diolah, Pelaksana Seksi PerekamanData dan Transfer Data melaporkan kepada Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data.

6. Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data menugaskan Pelaksana Seksi Perekaman dan TransferData mengirim kembali Media Elektonik ke Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional agardilakukan klarifikasi kepada Sumber Data dan Informasi menggunakan Surat Pengantar DokumenElektronik Yang Tidak Dapat Direkam.

7. Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data mengirimkan kembali Media Elektronik ke SeksiPengelolaan Data dan Dukungan Operasional untuk ditindaklanjuti sesuai dengan SOP Tata CaraKlarifikasi Data Eksternal.

8. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :1 (satu) s.d. 5 (lima) File per hari atau sesuai dengan penugasan.

Page 27: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 28: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : SE-34/PJ/2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENGOLAHAN DATA DANINFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN PADA KANTOR

PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

Page 29: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

TATA CARA IDENTIFIKASI DATA EKSTERNAL

A. Prosedur Kerja :

1. Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data menugaskan Pelaksana Seksi Perekaman dan TransferData untuk melakukan identifikasi terhadap Data Eksternal yang telah berhasil tersimpan pada basisdata.

2. Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data melakukan filtering Data Eksternal dengan Master FileWajib Pajak (MFWP). Filtering data tersebut bertujuan untuk memperkecil area identifikasi datasehingga proses identifikasi dapat berjalan lebih cepat dan akurat.

3. Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data kemudian memeriksa apakah pada Data Eksternalterdapat field NPWP.

4. Apabila Data Eksternal yang diperiksa terdapat NPWP, Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Datamelakukan validasi NPWP yang terdapat pada Data Eksternal.

5. Apabila NPWP dari Data Eksternal valid, Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data melakukanmenyandingan Data Eksternal dengan MFWP.

6. Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data kemudian melakukan validasi kesesuaian antara DataEksternal dengan MFWP.

7. Apabila Data Eksternal sesuai, maka Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data mentransfer dataData Eksternal yang telah memiliki NPWP ke dalam basis data.

8. Dalam hal Data Eksternal tidak terdapat NPWP atau NPWP dari Data Eksternal tidak valid, makaPelaksana Seksi Perekaman dan Transer Data memeriksa apakah pada Data Eksternal Primerterdapat field yang terindikasi memiliki contain data yang sama dengan field pada MFWP.

9. Apabila terdapat field yang terindikasi, Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data kemudianmencocokan semua field yang terindikasi memiliki contain data pada Data Eksternal Primer denganfield pada MFWP.

10. Apabila Data Eksternal cocok, maka Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data mentransfer dataData Eksternal ke dalam basis data.

11. Dalam hal tidak terdapat field yang terindikasi memiliki contain data yang sama antara DataEksternal Primer dengan MFWP, maka Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data mencari DataEksternal Sekunder yang telah teridentifikasi dan memiliki field yang terindikasi memiliki containdata yang sama dengan Data Eksternal Primer.

12. Apabila terdapat Data Eksternal Sekunder, maka Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Datamencocokan terhadap semua field yang terindikasi memiliki contain data yang sama antara DataEksternal Primer dengan Data Eksternal Sekunder.

13. Apabila Data Eksternal Primer dan Sekunder cocok, maka Pelaksana Seksi Perekaman dan TransferData mentransfer data Data Eksternal ke dalam basis data.

14. Apabila tidak terdapat Data Eksternal Sekunder untuk dicocokan dengan Data Eksternal Primer atauData Eksternal Primer dan Sekunder yang dicocokan sebagaimana dimaksud pada angka 12 (duabelas) tidak cocok, maka Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data terus melakukan langkahidentifikasi terhadap Data Eksternal yang belum memiliki NPWP sebagaimana dimaksud pada angka3 (tiga).

15. Dalam hal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Data Eksternal direkam langkah identifikasimasih gagal dilakukan, maka Data Eksternal tersebut dikirimkan ke Direktorat Teknologi InformasiPerpajakan untuk ditindaklanjuti.

16. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :Proses identifikasi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal perekaman.

Page 30: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 31: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : SE-34/PJ/2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENGOLAHAN DATA DANINFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN PADA KANTOR

PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

Page 32: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

TATA CARA PEMANTAUAN TRANSFER DATA EKSTERNAL

A. Prosedur Kerja :

1. Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data meneliti data yang akan dikirim ke basis data danmenugaskan Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data untuk melakukan sinkronisasipengiriman data antara KPDE dengan basis data Dit. TIP.

2. Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data melakukan proses perintah sinkronisasi secaraotomatis yang dapat disimpan di server KPDE dan dijalankan pada saat tertentu.

3. Dalam hal terjadi error, maka Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data harus melakukanproses sinkronisasi secara manual.

4. Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data melakukan pengiriman data ke basis data danmembuat Laporan Transfer Data Eksternal (transfer in log) serta mencetak Laporan Transfer DataEksternal yang sebelumnya telah dibuat dan disimpan di server KPDE. Data yang dikirim adalah datadokumen elektronik terbaru hasil proses identifikasi data di KPDE.

5. Pelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data memberikan Laporan Transfer Data Eksternal(transfer in log) kepada Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data.

6. Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data menerima dan meneliti hasil Laporan Transfer DataEksternal (transfer in log) dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal.

7. Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal meneliti, menyetujui dan menandatangani LaporanTransfer Data Eksternal dan mengembalikan kepada pelaksana untuk dikirimkan kepada DirektoratTeknologi Informasi Perpajakan.

8. Dalam hal ada data yang gagal dikirim, Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data menugaskanPelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data untuk melakukan transfer ulang atas data yang gagaldikirim pada saat transfer sebelumnya.

9. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :Sesuai dengan penugasan

Page 33: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 34: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VII

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : SE-34/PJ/2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENGOLAHAN DATA DANINFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN PADA KANTOR

PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

Page 35: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

a) TATA CARA PENGEMASAN HARDCOPY (DOKUMEN FISIK) UNTUK PENGARSIPAN

A. Prosedur Kerja :

1. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional menerima dokumen fisik beserta suratpengantar pengiriman Data Eksternal atau batch dokumen beserta berita acara hardcopy (dokumenfisik) tidak ditemukan dari Seksi Perekaman dan Transfer Data.

2. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional meneliti kembali kelengkapandokumen fisik sesuai dengan surat pengantar pengiriman Data Eksternal.

3. Dalam hal jumlah dokumen fisik yang diterima lengkap atau sesuai dengan surat pengantarpengiriman Data Eksternal, Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional melakukanpengemasan terhadap dokumen fisik sebagai persiapan proses penyimpanan dokumen fisik.

4. Dalam hal jumlah dokumen fisik yang diterima belum lengkap atau tidak sesuai dengan suratpengantar pengiriman Data Eksternal, Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasionalmengkonfirmasi kepada Seksi Perekaman dan Transfer Data.

5. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :Dilakukan setiap akhir bulan

Page 36: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 37: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

b) TATA CARA PENYIMPANAN MEDIA ELEKTRONIK DAN HARDCOPY (DOKUMEN FISIK)

A. Prosedur Kerja :

1. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional menerima kemasan hardcopy (dokumenfisik) dari proses pengemasan hardcopy (dokumen fisik) untuk pengarsipan, media elektronik dariproses backup Data Eksternal serta Data Eksternal melalui media elektronik dari Seksi Perekamandan Transfer Data setelah dilakukan perekaman, kemudian mendisposisikan Pelaksana SeksiPengelolaan Data dan Dukungan Operasional untuk menyimpan Data Eksternal dalam bentukdokumen fisik atau media elektronik.

2. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional memberi nomor/kode penyimpananpada kemasan hardcopy dokumen fisik atau kemasan Media Elektronik, kemudian meng-inputnomor/kode penyimpanan ke dalam register penyimpanan Data Eksternal.

3. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional menyimpan Data Eksternal dalambentuk dokumen fisik atau media elektronik sesuai dengan urutan nomor/kode penyimpanan padaruang/lemari/box penyimpanan khusus (untuk media elektronik, disimpan dengan menggunakanmanajemen penyimpanan data elektronik yang sesuai).

Catatan : Dalam hal data elektronik diterima beserta lembar dokumennya, maka lembar dokumen tersebut

disimpan ke tempat penyimpanan dokumen sesuai dengan urutan nomor penyimpanan. 4. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak data eksternal diterima untuk disimpan.

Page 38: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 39: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

c) TATA CARA PEMELIHARAAN DATA EKSTERNAL

A. Prosedur Kerja :

1. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional memperoleh notifikasi dari sistem bahwabeberapa hardcopy (dokumen fisik) Data Eksternal maupun Data Eksternal dalam media elektronikyang disimpan perlu dilakukan pemeliharaan. Kemudian Kepala Seksi Pengelolaan Data danDukungan Operasional mendisposisikan kepada Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan DukunganOperasional untuk melakukan pemeliharaan terhadap hardcopy (dokumen fisik) Data Eksternalmaupun Data Eksternal dalam media elektronik.

2. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional membuat daftar pemeliharaan DataEksternal yang berisi daftar hardcopy (dokumen fisik) atau media elektronik yang akan dilakukanpemeliharaan, kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pengelolaan Data dan DukunganOperasional.

3. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional meneliti dan menandatangani daftarpemeliharaan Data Eksternal.

4. Berdasarkan daftar pemeliharaan Data Eksternal, Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan DukunganOperasional melakukan proses pemeliharaan hardcopy (dokumen fisik) dan media elektronik sepertimelakukan pembersihan ruangan tempat penyimpanan maupun hardcopy (dokumen fisik) dan mediaelektronik serta melakukan fumigasi.

5. Pelaksana menginput data berupa Data Eksternal yang telah dilakukan proses pemeliharaan kesistem.

6. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :Sesuai penugasan.

Page 40: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 41: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

d) TATA CARA PEMUSNAHAN DATA EKSTERNAL DALAM BENTUK HARDCOPY (DOKUMEN FISIK)

A. Prosedur Kerja :

1. Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal memperoleh notifikasi dari sistem bahwa beberapa DataEksternal dalam bentuk hardcopy (dokumen fisik) yang disimpan telah melewati batas waktupenyimpanan dokumen. Kemudian Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal mendisposisikankepada Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional untuk melakukan pemusnahanData Eksternal dalam bentuk hardcopy (dokumen fisik) yang telah melewati batas waktupenyimpanan dokumen.

2. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional mendisposisikan kepada Pelaksana untukmelakukan pemusnahan Data Eksternal dalam bentuk hardcopy (dokumen fisik) yang telah melewatibatas waktu penyimpanan dokumen.

3. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional mencetak daftar hardcopy (dokumenfisik) daluarsa yang diperoleh dari sistem, kemudian menyerahkannya kepada Kepala SeksiPengelolaan Data dan Dukungan Operasional.

4. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional meneliti dan menandatangani daftarhardcopy (dokumen fisik) daluarsa.

5. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional mengambil hardcopy (dokumen fisik)daluarsa sesuai dengan daftar hardcopy (dokumen fisik) daluarsa, kemudian memusnahkannya yangdisaksikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional.

6. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional mencetak serta menandatangani beritaacara pemusnahan hardcopy (dokumen fisik) Data Eksternal kemudian menyerahkannya kepadaKepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional.

7. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional menandatangani berita acarapemusnahan dokumen hardcopy (dokumen fisik) Data Eksternal kemudian menyerahkannya kepadaKepala Kantor Pengolahan Data Eksternal.

8. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :Jangka waktu penyelesaian tidak ditentukan namun proses penyelesaian dilaksanakan dalam waktutidak terlalu lama.

Page 42: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 43: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VIII

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : SE-34/PJ/2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENGOLAHAN DATA DANINFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN PADA KANTOR

PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

Page 44: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

a) TATA CARA PELAYANAN PEMINJAMAN HARDCOPY (DOKUMEN FISIK) KEPADA UNIT KERJA DILINGUNGAN DJP

A. Prosedur Kerja :

1. Dalam hal pihak peminjam adalah dari Unit Kerja di lingkungan DJP untuk keperluan pembuktian dipengadilan maka Kepala KPDE menerima surat permohonan peminjaman hardcopy (dokumen fisik)Data Eksternal, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Data dan DukunganOperasional.

2. Dalam hal pihak peminjam adalah dari Seksi Perekaman dan Transfer Data KPDE untuk keperluanpenjaminan kualitas perekaman/pemindaian maka Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukunganmenerima surat permohonan peminjaman hardcopy (dokumen fisik) Data Eksternal, kemudianmendisposisikan kepada Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional.

3. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional menerima disposisi dan mengecekketersediaan hardcopy (dokumen fisik) yang akan dipinjam melalui sistem.

4. Dalam hal hardcopy (dokumen fisik) tidak tersedia atau keperluan peminjaman tidak sesuai dengankriteria peminjaman maka Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional membuatkonsep Surat Tanggapan Permohonan Peminjaman Hardcopy (Dokumen Fisik), kemudianmenyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional.

5. Apabila pihak peminjam adalah Seksi Perekaman dan Transfer Data maka Tanggapan PermohonanPeminjaman Hardcopy (Dokumen Fisik) ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data danDukungan Operasional. Sedangkan, apabila pihak peminjam adalah dari Unit Kerja di lingkungan DJPmaka Tanggapan Permohonan Peminjaman Hardcopy (Dokumen Fisik) ditandatangani oleh KepalaKantor Pengolahan Data Eksternal.

6. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional menatausahakan dan mengirimkanTanggapan Permohonan Peminjaman Hardcopy (Dokumen Fisk) kepada Seksi Perekaman danTransfer Data atau Unit Kerja di lingkungan DJP.

7. Dalam hal tersedianya hardcopy (dokumen fisik) yang akan dipinjam maka Pelaksana SeksiPengelolaan Data dan Dokumen Operasional mencari dan mengambil hardcopy (dokumen fisik) ditempat penyimpanan sesuai pada ruang/lemari/box penyimpanan khusus dan mencatat peminjamanpada register peminjaman hardcopy (dokumen fisik) Data Eksternal, kemudian membuat suratpengantar pengiriman hardcopy (dokumen fisik) Data Eksternal, dan menyampaikannya kepadaKepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional disertai hardcopy (dokumen fisik) DataEksternal yang akan dipinjam.

8. Apabila pihak peminjam adalah Seksi Perekaman dan Transfer Data maka surat pengantarpengiriman hardcopy (dokumen fisik) Data Eksternal ditandatangani oleh Kepala Seksi PengelolaanData dan Dukungan Operasional. Sedangkan, apabila pihak peminjam adalah dari Unit Kerja dilingkungan DJP maka surat pengantar pengiriman hardcopy (dokumen fisik) Data Eksternalditandatangani oleh Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal.

9. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional untuk mengirimkan hardcopy(dokumen fisik) Data Eksternal beserta surat pengantarnya kepada Pihak Peminjam Dokumen (UnitKerja di lingkungan DJP atau Seksi Perekaman dan Transfer Data).

10. Proses selesai.

Catatan : Surat pengantar pengiriman hardcopy (dokumen fisik) dibuat dalam 2 rangkap, satu rangkap

dikirimkan ke pihak peminjam dan satu rangkap disimpan untuk dipergunakan sebagai cross checkpada saat pengembalian hardcopy (dokumen fisik).

Jangka Waktu Penyelesaian :Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima surat permohonan peminjaman hardcopy (dokumen fisik)Data Eksternal.

Page 45: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 46: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

b) TATA CARA PENERIMAAN PENGEMBALIAN HARDCOPY (DOKUMEN FISIK) DARI UNIT KERJA DILINGKUNGAN DJP

A. Prosedur Kerja :

1. Sebelum mengembalikan hardcopy (dokumen fisik) yang dipinjam, Pelaksana di unit yang meminjam(Unit Kerja di lingkungan DJP atau Seksi Perekaman dan Transfer Data) mengecek kembalikelengkapan hardcopy (dokumen fisik) yang dipinjam.

2. Pelaksana dari unit peminjam dokumen mengembalikan dokumen beserta surat pengantarnya keKPDE. Dalam hal unit peminjam adalah Seksi Perekaman dan Transfer Data maka Pelaksana SeksiPerekaman dan Transfer Data mengembalikan dokumen beserta surat pengantarnya langsung keSeksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional.

3. Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal menerima hardcopy (dokumen fisik) beserta suratpengantarnya kemudian mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Data dan DukunganOperasional.

4. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional menerima hardcopy (dokumen fisik)beserta surat pengantarnya kemudian mendisposisikan Pelaksana untuk melakukan pengecekankelengkapan hardcopy (dokumen fisik).

5. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional melakukan pengecekan kelengkapanhardcopy (dokumen fisik) dengan Surat Pengantar Pengiriman Hardcopy (Dokumen Fisik). Dalam halkelengkapan hardcopy (dokumen fisik) sudah terpenuhi, Pelaksana Seksi Pengelolaan Data danDukungan Operasional merekam pengembalian peminjaman ke sistem lalu menyimpan hardcopy(dokumen fisik) sesuai dengan letaknya.

6. Dalam hal kelengkapan hardcopy (dokumen fisik) belum terpenuhi, Pelaksana Seksi PengelolaanData dan Dukungan Operasional membuat konsep surat pemberitahuan hardcopy (dokumen fisik)yang dikembalikan belum lengkap.

7. Apabila pihak peminjam adalah Seksi Perekaman dan Transfer Data maka surat pemberitahuanditandatangani oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional. Sedangkan, apabilapihak peminjam adalah dari Unit Kerja di lingkungan DJP maka surat pemberitahuan ditandatanganioleh Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal.

8. Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional menatausahakan dan mengirimkansurat pemberitahuan hardcopy (dokumen fisik) yang dikembalikan belum lengkap kepada SeksiPerekaman dan Transfer Data atau Unit Kerja di lingkungan DJP.

9. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen fisik (hardcopy) diterima.

Page 47: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :

Page 48: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN IX

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : SE-34/PJ/2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENGOLAHAN DATA DANINFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN PADA KANTOR

PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

Page 49: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

a) Pemberitahuan Penerimaan Data

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124TELEPON (021) 5251239;5251239 FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

Nomor : S-.................................. [2] ............................. [1]Sifat : ..................................... [3]Hal : Pemberitahuan Penerimaan Data dan Informasi

Yth. ............................ [4].......................................

Dengan ini diberitahukan bahwa Data dan Informasi berupa ............................... [5] yang Saudara kirimdengan surat pengantar : nomor : .......................................... [6] tanggal : .......................................... [6] hal : .......................................... [6]telah kami terima.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Kepala Seksi PDDO,

.............................. [7] NIP. ............................

Tembusan :.................................... [8]

Page 50: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

PEMBERITAHUAN PENERIMAAN DATA DAN INFORMASI

PETUNJUK UMUM :

Pemberitahuan Penerimaan Data dan Informasi digunakan sebagai sarana untuk merespon atau memberitahukanpenerimaan Data dan Informasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau instansi/lembagapemerintah/swasta, asosiasi atau pihak ketiga lainnya bahwa Data dan Informasi telah terima dengan lengkapatau tidak lengkap.

PETUNJUK PENGISIAN :[1] Tempat dan tanggal Pemberitahuan Penerimaan Data dan Informasi[2] Nomor Pemberitahuan Penerimaan Data dan Informasi[3] Sifat Surat (Biasa/Segera/Sangat Segera)[4] Unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau Instansi/lembaga pemerintah/swasta, asosiasi atau

pihak ketiga lainnya[5] Bentuk Data dan Informasi berupa hardcopy atau softcopy[6] Nomor, tanggal, dan perihal surat dari unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau instansi/lembaga

pemerintah/swasta, asosiasi atau pihak ketiga lainnya pengirim Data dan Informasi[7] Nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional[8] Tembusan atasan langsung pejabat yang menerbitkan Pemberitahuan Penerimaan Data dan Informasi

Page 51: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

b) Register Penerimaan Data

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124TELEPON (021) 5251239;5251239 FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

REGISTER PENERIMAAN DATA EKSTERNAL

.................................. [1][2]

No Bentuk DataEksternal

Sumber DataEksternal

Jenis DataEksternal

Pemberitahuan PengirimanData Eksternal

Nomor Tanggal

PemberitahuanPenerimaan Data Eksternal

Nomor TanggalKeterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Page 52: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

REGISTER PENERIMAAN DATA EKSTERNAL

PETUNJUK UMUM :Register Penerimaan Data Eksternal digunakan sebagai sarana untuk mencatat penerimaan Data Eksternal

PETUNJUK PENGISIAN :[1] Bulan dan Tahun Register Penerimaan Data Eksternal[2] Petunjuk pengisian kolom : 1) Cukup jelas 2) Bentuk Data Eksternal : - Hardcopy (Dokumen Fisik), atau - Softcopy (Dokumen Elektronik) melalui media elektronik atau secara online 3) Sumber Data dan Informasi atau Unit Kerja di Lingkungan DJP 4) Jenis Data Eksternal yang diterima (content Data Eksternal) 5) Nomor Pemberitahuan Pengiriman Data Eksternal 6) Tanggal Pemberitahuan Pengiriman Data Eksternal 7) Nomor Pemberitahuan Penerimaan Data Eksternal 8) Tanggal Pemberitahuan Penerimaan Data Eksternal 9) Keterangan (apabila diperlukan)

Page 53: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

c) Register Backup Data

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124TELEPON (021) 5251239;5251239 FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

REGISTER BACKUP DATA EKSTERNAL

.................................. [1][2]

No Sumber Data Eksternal Media Backup Kode Penerimaan Kode Penyimpanan MediaBackup

1 2 3 4 5

Page 54: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

REGISTER BACKUP DATA EKSTERNAL

PETUNJUK UMUM :Register Backup Data Eksternal digunakan sebagai sarana untuk mencatat kegiatan backup Data dan Informasidari penerimaan dokumen secara online.

PETUNJUK PENGISIAN :[1] Bulan dan Tahun Register Backup Data Eksternal[2] Petunjuk pengisian kolom : 1) Cukup jelas 2) Sumber Data Eksternal 3) Media Elektronik yang digunakan untuk proses backup seperti CD, DVD, flash disk atau eksternal

hard disk 4) Kode penerimaan Data Eksternal online (tertera pada media backup) 5) Kode/Lokasi penyimpanan media elektronik (media backup)

Page 55: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

d) Surat Himbauan Pengiriman Data dan Informasi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124TELEPON (021) 5251239;5251239 FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

Nomor : S-.................................. [2] ............................. [1]Sifat : ..................................... [3]Hal : Himbauan Pengiriman Data dan Informasi

Yth. ............................ [4].......................................

Berdasarkan data pada administrasi kami, Saudara belum mengirimkan Data dan Informasi baik dalambentuk dokumen fisik maupun dokumen elektronik sesuai dengan Peraturan .............................. [5] tentang................................... [6]. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk mengirimkan Data danInformasi kepada Kantor Pengolahan Data Eksternal dalam waktu ................................ [7] setelah tanggalsurat ini.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.............................. [8] NIP. ............................

Page 56: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

SURAT HIMBAUAN PENGIRIMAN DATA DAN INFORMASI

PETUNJUK UMUM :Surat Himbauan Pengiriman Data dan Informasi digunakan sebagai sarana untuk memberitahukanInstansi/lembaga pemerintah/swasta, asosiasi atau pihak ketiga lainnya bahwa yang bersangkutan belummengirimkan Data dan Informasi kepada Kantor Pengolahan Data Eksternal sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

PETUNJUK PENGISIAN :[1] Tempat dan tanggal Surat Himbauan Pengiriman Data dan Informasi[2] Nomor Surat Himbauan Pengiriman Data dan Informasi[3] Sifat Surat (Biasa/Segera/Sangat Segera)[4] Nama dan alamat Instansi/lembaga pemerintah/swasta, asosiasi atau pihak ketiga lainnya[5] Nomor PMK kerjasama Direktorat Jenderal Pajak dengan Instansi/lembaga pemerintah/swasta, asosiasi

atau pihak ketiga lainnya[6] Perihal PMK kerjasama Direktorat Jenderal Pajak dengan Instansi/lembaga pemerintah/swasta, asosiasi

atau pihak ketiga lainnya[7] Jangka waktu[8] Nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal

Page 57: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

e) Surat Tugas Pengambilan Data dan Informasi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124TELEPON (021) 5251239;5251239 FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

SURAT TUGASNOMOR ............................... [1]

Menunjuk Pasal 35 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,menugaskan :

[2]NO NAMA NIP JABATAN1 2 3 4

untuk melaksanakan tugas pengambilan Data dan Informasi :...................................................................................................................................................... [3]

ke :...................................................................................................................................................... [4]

Demikian untuk dipergunakan sesuai dengan penugasan.

Diterima tanggal :..................................... [7]..................................... [8]

..................................... [9]

.................................. [5]Kepala Kantor,

................................... [6]

...................................

Catatan Hasil Pengambilan Data dan Informasi :1. ...................................... [10]2. ......................................

Page 58: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

SURAT TUGAS PENGAMBILAN DATA DAN INFORMASI

PETUNJUK UMUM :Surat Tugas Pengambilan Data dan Informasi digunakan sebagai sarana untuk memberikan wewenang kepadapetugas untuk mengambil Data dan Informasi ke instansi/lembaga pemerintah/swasta, asosiasi atau pihak ketigalainnya.

Surat Tugas Pengambilan Data dan Informasi terdiri dari 2 rangkap : Lembar kesatu : untuk petugas pengambil Data dan Informasi Lembar kedua : untuk instansi/lembaga pemerintah/swasta, asosiasi atau pihak ketiga lainnya

PETUNJUK PENGISIAN :[1] Nomor Surat Tugas[2] Petunjuk pengisian kolom : 1) Cukup jelas 2) Nama petugas pengambil Data dan Informasi 3) NIP petugas pengambilan Data dan Informasi 4) Jabatan petugas pengambil Data dan Informasi[3] Jenis Data dan Informasi yang diminta[4] Instansi/lembaga pemerintah/swasta, asosiasi atau pihak ketiga lainnya[5] Tempat dan Tanggal Surat Tugas[6] Nama, NIP, tanda tangan dan cap jabatan Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal[7] Tanggal pelaksanaan kunjungan pengambilan Data dan Informasi[8] Pejabat yang berwenang dari Instansi/lembaga pemerintah/swasta, asosiasi atau pihak ketiga lainnya

sebagai tanda bahwa kunjungan pengambilan Data dan Informasi telah dilaksanakan[9] Nama, tanda tangan dan cap jabatan dari pejabat Instansi/lembaga pemerintah/swasta, asosiasi atau pihak

ketiga lainnya[10] Keterangan hasil pengambilan Data dan Informasi, diisi oleh petugas pengambil dengan uraian singkat

mengenai hasil pengambilan Data dan Informasi

Page 59: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

f) Daftar Pengambilan Data

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124TELEPON (021) 5251239;5251239 FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

DAFTAR PENGAMBILAN DATA DAN INFORMASI

No Sumber Data danInformasi

Bentuk Data danInformasi

Jumlah Berkas Uraian Data dan Informasi

[1] [2] [3] [4] [5]

................................ [6]Yang Menyerahkan, Kepala Kantor,................................ [7]

.............................. [9]............................... [8] NIP. ............................

Page 60: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

DAFTAR PENGAMBILAN DATA DAN INFORMASI

PETUNJUK UMUM:Daftar Pengambilan Data dan Informasi digunakan sebagai sarana untuk mencatat kegiatan pengambilan Datadan Informasi secara langsung kepada pihak ketiga baik dalam bentuk hardcopy atau media elektronik.

PETUNJUK PENGISIAN :[1] Cukup Jelas[2] Nama Sumber Data dan Informasi[3] Bentuk Data dan Informasi berupa hardcopy atau media elektronik[4] Jumlah berkas Data dan Informasi[5] Uraian isi Data dan Informasi secara singkat[6] Tanggal pengambilan Data dan Informasi[7] Pejabat yang berwenang dari Instansi/lembaga pemerintah/swasta, asosiasi atau pihak ketiga lainnya yang

menyerahkan Data dan Informasi[8] Nama, tanda tangan dan cap jabatan dari pejabat Instansi/lembaga pemerintah/swasta, asosiasi atau pihak

ketiga lainnya yang menyerahkan Data dan Informasi[9] Nama, NIP, tanda tangan Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal

Page 61: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

g) Formulir Penelitian Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124TELEPON (021) 5251239;5251239 FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

FORMULIR PENELITIAN DATA EKSTERNALNOMOR ........................... [1]

Nama Sumber Data Eksternal : .................... [2]Nomor dan/atau tanggal Pemberitahuan Pengiriman Data Eksternal : ........................ [3]

[4]

Bentuk DataEksternal

Pemberitahuan Pengiriman Data EksternalJenis DataEksternal

Jumlah Kriteria Lain

Penelitian Data EksternalJenis DataEksternal

Jumlah Kriteria Lain Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

.............................. [5] Petugas,

.............................. [6] NIP. ............................

Page 62: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

FORMULIR PENELITIAN DATA EKSTERNAL

PETUNJUK UMUM :Formulir Penelitian Data Eksternal digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan dan penelitian dokumen dalambentuk hardcopy atau dokumen elektronik berupa kelengkapan dokumen berdasarkan Pemberitahuan PengirimanData Eksternal, bentuk data eksternal, jenis data eksternal, dan kriteria lain yang dipersyaratkan dalam strukturstandar basis data berdasarkan ketentuan yang berlaku.

PETUNJUK PENGISIAN :[1] Nomor Formulir Penelitian Data Eksternal[2] Nama Sumber Data Eksternal[3] Nomor dan/atau tanggal Pemberitahuan Pengiriman Data Eksternal dari Sumber Data Eksternal[4] Petunjuk pengisian kolom : 1) Bentuk Data Eksternal (Dokumen Fisik atau Dokumen Elektronik) 2) Jenis Data Eksternal (content Data Eksternal) berdasarkan Pemberitahuan Pengiriman Data Eksternal 3) Jumlah Data Eksternal yang diterima berdasarkan Pemberitahuan Pengiriman Data Eksternal 4) Kriteria lain yang dipersyaratkan dalam struktruk standar basis data berdasarkan ketentuan yang

berlaku 5) Jenis Data Eksternal yang diterima (content Data Eksternal) berdasarkan hasil penelitian 6) Jumlah Data Eksternal yang diterima berdasarkan hasil penelitian 7) Kriteria lain berdasarkan hasil penelitian 8) Keterangan mengenai sesuai atau tidaknya data eksternal yang diterima dengan Pemberitahuan

Pengiriman Data Eksternal atau kriteria lain yang dipersyaratkan dalam struktur standar basis databerdasarkan ketentuan yang berlaku

[5] Tanggal Formulir Penelitian Data Eksternal[6] Nama, NIP, dan tanda tangan petugas peneliti

Page 63: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

h) Laporan Hasil Penelitian Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124TELEPON (021) 5251239;5251239 FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

LAPORAN HASIL PENELITIAN DATA EKSTERNALNomor ........................... [1]

Bulan : ............... (2)

Yth. Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal[3]

No

Formulir PenelitianData Eksternal

Nomor Tanggal

BentukData

Eksternal

SumberData

Eksternal

Hasil Penelitian Data Eksternal

BerdasarkanPemberitahuan

Pengiriman DataEksternal

BerdasarkanKriteria Lain

Keterangan

Petugas

NIP Jabatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kepala Seksi

.............................. [4] NIP. ............................

Page 64: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

LAPORAN HASIL PENELITIAN DATA EKSTERNAL

PETUNJUK UMUM :Laporan Hasil Penelitian Data Eksternal digunakan untuk melaporkan hasil pemeriksaan dan penelitian dokumendalam bentuk hardcopy atau dokumen elektronik berupa kelengkapan dokumen berdasarkan PemberitahuanPengiriman Data Eksternal, bentuk data eksternal, dan kriteria lain yang dipersyaratkan dalam struktur standarbasis data berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dilakukan selama 1 (satu) bulan.

PETUNJUK PENGISIAN :[1] Nomor Laporan Hasil Penelitian Data Eksternal[2] Bulan dan Tahun Laporan Hasil Penelitian Data Eksternal[3] Petunjuk pengisian kolom : 1) Cukup jelas 2) Nomor Formulir Penelitian Data Eksternal 3) Tanggal Formulir Penelitian Data Eksternal 4) Bentuk Data Eksternal (Dokumen Fisik atau Dokumen Elektronik) 5) Sumber Data Eksternal 6) Hasil pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan Pemberitahuan Pengiriman

Data Eksternal (sesuai atau tidak) 7) Hasil pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan kriteria lain yang

dipersyaratkan dalam struktur standar basis data berdasarkan ketentuan yang berlaku (sesuai atautidak)

8) Keterangan singkat mengenai hasil pemeriksaan dan penelitian (apabila diperlukan) 9) NIP petugas peneliti 10) Jabatan petugas peneliti[4] Nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional

Page 65: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

i) Surat Klarifikasi Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124TELEPON (021) 5251239;5251239 FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

Nomor : S-.................................. [2] ............................. [1]Sifat : ..................................... [3]Lampiran : ..................................... [4]Hal : Klarifikasi Data Eksternal

Yth. ............................ [5].......................................

Dengan ini diberitahukan bahwa Data dan Informasi berupa ............................... [6] yang Saudara kirimdengan Pemberitahuan Pengiriman Data dan Informasi :

nomor : .......................................... [7] tanggal : .......................................... [7] hal : .......................................... [7]

telah kami terima tetapi tidak dapat diproses dengan rincian sebagaimana terlampir. Oleh karena itu, kamimeminta bantuan Saudara agar mengirim kembali Data dan Informasi tersebut dalam waktu yang tidak terlalulama.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

.............................. [8] NIP. ............................

Page 66: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

SURAT KLARIFIKASI DATA EKSTERNAL

PETUNJUK UMUM :Surat Klarifikasi Data Eksternal digunakan sebagai sarana untuk meminta klarifikasi Data dan Informasi kepadaSumber Data dan Informasi.

PETUNJUK PENGISIAN :[1] Tempat dan tanggal Surat Klarifikasi Data Eksternal[2] Nomor Surat Klarifikasi Data Eksternal[3] Sifat Surat (Biasa/Segera/Sangat Segera)[4] Lampiran surat bukti pendukung Data dan Informasi yang bermasalah[5] Nama dan alamat Sumber Data dan Informasi[6] Bentuk Data dan Informasi berupa hardcopy atau softcopy[7] Nomor, tanggal, dan perihal Pemberitahuan Pengiriman Data dan Informasi dari Sumber Data dan

Informasi[8] Nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal

Page 67: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

j) Surat Permintaan Untuk melakukan Klarifikasi Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124TELEPON (021) 5251239;5251239 FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

Nomor : S-.................................. [2] ............................. [1]Sifat : ..................................... [3]Lampiran : ..................................... [4]Hal : Permintaan Untuk melakukan Klarifikasi Data Eksternal

Yth. ............................ [5].......................................

Dengan ini diberitahukan bahwa Data dan Informasi berupa ............................... [6] yang kami terimadengan Pemberitahuan Pengiriman Data dan Informasi :

nomor : .......................................... [7] tanggal : .......................................... [7] hal : .......................................... [7]tidak dapat diproses karena...................................................................................................................................................... [8]

Oleh karena itu, kami meminta bantuan Saudara untuk melakukan Klarifikasi Data Eksternal kepada Sumber Datadan Informasi.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.............................. [9] NIP. ............................

Page 68: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

SURAT PERMINTAAN UNTUK MELAKUKAN KLARIFIKASI DATA EKSTERNAL

PETUNJUK UMUM :Surat Permintaan Untuk Melakukan Klarifikasi Data Eksternal digunakan sebagai sarana untuk meminta Unit Kerjadi lingkungan DJP untuk melakukan klarifikasi terhadap Data dan Informasi yang tidak bisa diolah kepada SumberData dan Informasi.

PETUNJUK PENGISIAN :[1] Tempat dan tanggal Surat Permintaan Untuk Melakukan Klarifikasi Data Eksternal[2] Nomor Surat Permintaan Untuk Melakukan Klarifikasi Data Eksternal[3] Sifat Surat (Biasa/Segera/Sangat Segera)[4] Bukti pendukung berupa data eksternal yang tidak dapat dibaca, rusak, tidak lengkap, atau keadaan lain

yang mengakibatkan data tidak dapat diproses pada tahapan berikutnya[5] Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak[6] Bentuk Data dan Informasi (Hardcopy atau Media Elektronik)[7] Nomor, tanggal, hal Pemberitahuan Pengiriman Data dan Informasi dari Unit Kerja di lingkungan Direktorat

Jenderal Pajak[8] Alasan Data dan Informasi tidak dapat diproses (Data dan Informasi tidak dapat dibaca, rusak, tidak

lengkap, atau keadaan lain yang mengakibatkan Data dan Informasi tidak dapat diproses pada tahapanberikutnya)

[9] Nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal

Page 69: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

k) Surat Pengantar Pengiriman Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124TELEPON (021) 5251239;5251239 FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

Yth. ........................... [1]Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data

SURAT PENGANTARNOMOR .......................... [2]

Bersama ini kami kirimkan Data Eksternal :

No Jenis Data Eksternal Jumlah Keterangan[3] [4] [5] [6]

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima tanggal .............................. [7]Penerima, Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional,[8] [9]

...................................... ......................................NIP. ............................... NIP. ...............................

Check List :Jumlah Data Eksternal hasil pengecekan : ............................Jumlah Data Eksternal sesuai dengan Pemberitahuan Pengiriman Data Eksternal [ ] Ya [ ] TidakDalam hal Jumlah Data Eksternal tidak sesuai dengan Pemberitahuan Pengiriman Data Eksternal, Data Eksternaldikembalikan ke Seksi PDDO

Tembusan...................................................... [10]

Page 70: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN DATA EKSTERNAL

PETUNJUK UMUM :Surat Pengantar Pengiriman Data Eksternal digunakan sebagai sarana untuk mengirim Data Eksternal dalambentuk hardcopy atau media elektronik kepada Seksi Perekaman dan Transfer Data.

Surat Pengantar Pengiriman Data Eksternal ini terdiri dari 2 rangkap : Lembar kesatu : untuk Seksi Perekaman dan Transfer Data Lembar kedua : atasan langsung pejabat yang menerbitkan Pemberitahuan Pengiriman Data Eksternal

PETUNJUK PENGISIAN :[1] Tempat dan tanggal Surat Pengantar Pengiriman Data Eksternal[2] Nomor Surat Pengantar Pengiriman Data Eksternal[3] Cukup jelas[4] Jenis Data Eksternal yang dikirim (content Data Eksternal)[5] Jumlah Data Eksternal yang dikirim[6] Keterangan tambahan bila diperlukan[7] Tanggal penerimaan surat[8] Nama, tanda tangan dan NIP penerima surat[9] Nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional[10] Tembusan atasan langsung pejabat yang menerbitkan Surat Pengantar Pengiriman Data Eksternal

Page 71: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

l) Daftar Hardcopy (Dokumen Fisik) yang Telah Dipindai

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124TELEPON (021) 5251239;5251239 FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

DAFTAR HARDCOPY (DOKUMEN FISIK) YANG TELAH DIPINDAI

.................................... (1)

No (2) Sumber Data Eksternal Jenis Dokumen (4) Kode Batch (5) Keterangan (6)1 2 3 4 5

Tanggal ......................................

Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data

...................................... (6) NIP. ...............................

Page 72: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

PETUNJUK UMUM :Daftar Dokumen Yang Telah Dipindai digunakan untuk melaporkan hasil dari pemindaian.

PETUNJUK PENGISIAN :(1) Nomor dan/atau tanggal Surat Pemberitahuan Pengiriman Data Eksternal dari Sumber Data Eksternal(2) Nomor urut(3) Nama pihak/instansi yang memberikan data eksternal(4) Jenis dokumen(5) Kode Batch yang telah dipindai.(6) Keterangan mengenai hasil pemindaian yang telah dilakukan(7) Tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data.

Page 73: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

m) Daftar Hardcopy (Dokumen Fisik) Bermasalah

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124TELEPON (021) 5251239;5251239 FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

DAFTAR DOKUMEN FISIK BERMASALAH

Bulan/Tahun : ................. / ..................

No Sumber Data Eksternal Jenis Data Eksternal Kode Batch Nomor Dokumen yangbermasalah Permasalahan

1 2 3 4 5 6

Yang Menerima : Tanggal Terima ...............

.........................NIP ...................

Tanggal ......................................

Kepala Seksi Perekamandan Transfer Data

...................................... (7)NIP. ...............................

Page 74: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

PETUNJUK UMUM :Daftar Dokumen Fisik Bermasalah digunakan untuk mencatat dokumen fisik yang bermasalah pada waktuperekaman.

PETUNJUK PENGISIAN :(1) Nomor urut(2) Nama pihak/instansi yang memberikan Data Eksternal(3) Jenis Data Eksternal (Content Data Eksternak)(4) Kode Batch Dokumen yang bermasalah(5) Nomor urut dokumen fisik yang bermasalah(6) Permasalahan yang terjadi pada dokumen eksternal yang ada(7) Tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data

Page 75: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

n) Penyelesaian Perekaman Hardcopy (Dokumen Fisik)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124TELEPON (021) 5251239;5251239 FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

PENYELESAIAN PEREKAMAN HARDCOPY (DOKUMEN FISIK)

Bulan/Tahun : ................. / ..................

No.(1)

Dokumen Fisik yang diterimaSumber DataEksternal (2)

JumlahBatch (3)

Jumlah DataEksternal (4)

Dokumen Fisik yang telah direkamSumber DataEksternal (5)

JumlahBatch (6)

Jumlah DataEksternal (7)

Keterangan (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Tanggal ......................................

Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data

......................................(9) NIP. ...............................

Page 76: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

PETUNJUK UMUM :Register ini digunakan untuk mencatat hasil perekaman dokumen fisik.

PETUNJUK PENGISIAN :(1) Nomor urut(2) Nama pihak/instansi yang memberikan Data Eksternal(3) Jumlah Batch yang diterima(4) Jumlah Data Eksternal yang diterima(5) Nama pihak/instansi yang memberikan Data Eksternal(6) Jumlah Batch yang direkam(7) Jumlah Data Eksternal yang direkam(8) Keterangan mengenai hasil perekaman yang telah dilakukan(9) Tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data

Page 77: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

o) Berita Acara Hardcopy (Dokumen Fisik) Tidak Ditemukan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGELOLAAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124 TELEPON (021) 5251239; FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

BERITA ACARANOMOR BA-........(1)/KPE/............(2)

Pada hari ini ................... (3), tanggal ................... (4), bulan ................ (5), tahun ................ (6), kamimasing-masing :

1. ....................... (7), NIP ........................ (8), selanjutnya disebut Pihak Pertama

dan

2. ....................... (9), NIP ........................ (10), selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Telah melaksanakan serah terima kemasan dalam rangka pengembalian kemasan. Pihak Pertama menyatakanbahwa terdapat dokumen fisik yang tidak ditemukan sebagaimana pada lampiran Berita Acara ini.

Dibuat di ........................... (11)

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

...................................... (12) .......................................... (13)NIP. ............................... NIP. ...................................

Mengetahui

Kepala Seksi Perekaman Data Kepala Seksi Pengelolaandan Transfer Data dan Dukungan Operasional

...................................... (14) .......................................... (15)NIP. ............................... NIP. ...................................

Page 78: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

LAMPIRAN Berita Acara Dokumen Fisik Tidak Ditemukan Nomor : Tanggal :

No. (1) Sumber DataEksternal (2)

Kode Batch (3) Nomor Lembar Dokumenyang tidak ditemukan (4)

Jumlah

Page 79: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

PETUNJUK UMUM :Berita Acara Dokumen Fisik Tidak Ditemukan digunakan sebagai sarana bagi Seksi Perekaman dan Transfer Datauntuk menyampaikan adanya yang dokumen yang tidak ditemukan kepada Seksi Pengelolaan Data dan DukunganOperasional.

PETUNJUK PENGISIAN :Berita Acara :(1) Nomor Berita Acara.(2) Tahun dilakukannya pengembalian kemasan.(3) Hari dilakukannya pengembalian kemasan.(4) Tanggal dilakukannya pengembalian kemasan.(5) Bulan dilakukannya pengembalian kemasan.(6) Tahun dilakukannya pengembalian kemasan.(7) Nama petugas yang melakukan pengembalian kemasan (Seksi PTD).(8) Nomor Induk Pegawai (NIP) petugas yang melakukan pengembalian kemasan.(9) Nama petugas yang menerima pengembalian kemasan (Seksi PDDO).(10) Nomor Induk Pegawai (NIP) petugas yang menerima pengembalian kemasan.(11) Nama kota sesuai alamat instansi.(12) Tanda tangan, nama, dan NIP petugas yang melakukan pengembalian kemasan.(13) Tanda tangan, nama, dan NIP petugas yang melakukan penerimaan kemasan.(14) Tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Seksi Perekaman dan Transfer Data.(15) Tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional.

Lampiran Berita Acara(1) Nomor urut.(2) Nama pihak instansi yang memberikan Data Eksternal.(3) Kode Batch yang dokumen fisik yang tidak ditemukan.(4) Nomor dokumen fisik yang tidak ditemukan.

Page 80: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

p) Surat Pengantar Softcopy (Dokumen Elektronik) yang Tidak Dapat Direkam

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGELOLAAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124 TELEPON (021) 5251239; FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

Yth. ........, ........., .............. (1)Kepala Seksi Pengolahan Datadan Dukungan Operasional

SURAT PENGANTARNOMOR SP-........... (2)/KPE/KPE.3/............ (3)

No. Sumber DataEksternal (4)

Jenis Dokumen(5)

Media YangDigunakan (6)

Banyaknya Media(7)

Keterangan (8)

Diterima tanggal ........................................... (9)

Penerima, Pengirim,

..................................... (10) ................................. (11)

..................................... (12) ................................. (13)NIP ............................... NIP ...........................

Catatan :Setelah diterima, lembar kedua harap dikirimkan kembali kepada pengirim.

Page 81: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

Petunjuk Umum :Surat pengantar softcopy (dokumen elektronik) yang tidak dapat direkam digunakan sebagai sarana untukmenyampaikan dan memberikan keterangan singkat atas dokumen elektronik yang tidak dapat direkam di SeksiPerekaman dan Transfer Data dan dikembalikan ke Seksi Pengolahan Data dan Dukungan Operasional. Suratpengantar dicetak dalam rangkap dua.

Petunjuk Pengisian :(1) Tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat.(2) Nomor surat pengantar.(3) Tahun ditandatangani surat.(4) Jenis dokumen elektronik yang tidak dapat direkam.(5) Bentuk media penyimpanan, misalnya compaq disk (CD), flash disk, dan lain-lain.(6) Jumlah media penyimpanan yang dikembalikan.(7) Keterangan yang perlu disampaikan berkaitan dengan pengembalian media penyimpanan.(8) Tanggal diterimanya media penyimpan yang dikembalikan.(9) Jabatan pegawai yang menerima media penyimpan yang dikembalikan.(10) Jabatan pegawai yang mengirimkan media penyimpan yang dikembalikan.(11) Tanda tangan, nama, dan Nomor Induk Pegawai (NIP) pegawai yang menerima media penyimpan yang

dikembalikan.(12) Tanda tangan, nama, dan Nomor Induk Pegawai (NIP) pegawai yang mengirimkan media penyimpan yang

dikembalikan.

Page 82: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

q) Laporan Transfer Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124 TELEPON (021) 5251239; FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

LAPORAN TRANSFER DATA EKSTERNALNomor : ........../......../........

Kepada Yth. Direktur Teknologi Informasi PerpajakanDi Jakarta

Periode Laporan : ........... s.d. ............. (triwulanan) tahun ...........

No.(1)

Data yang diterimaSumber DataEksternal (2)

Jenis DataEksternal (3)

Jumlah DataEksternal (4)

Jumlah DataEksternal YangDitransfer (5)

TanggalTransfer (6) Keterangan (7)

1 2 3 4 5 6 7

Tanggal ............................ Kepala Kantor

................................... (8) NIP .............................

Page 83: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

PETUNJUK UMUM :Laporan Transfer Data Eksternal digunakan untuk melaporkan hasil dari transfer Data Eksternal.

PETUNJUK PENGISIAN :(1) Nomor urut.(2) Nama pihak/instansi yang memberikan Data Eksternal.(3) Jenis Data Eksternal yang diterima (content Data Eksternal).(4) Jumlah Data Eksternal yang diterima (record).(5) Jumlah Data Eksternal yang ditransfer.(6) Tanggal dilakukan transfer.(7) Keterangan mengenai hasil Identifikasi Data Eksternal yang telah dilakukan (teridentifikasi atau tidak

teridentifikasi).(8) Tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal.

Page 84: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

r) Register Penyimpanan Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124 TELEPON (021) 5251239; FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

REGISTER PENYIMPANAN DATA EKSTERNAL

............................................ [1]

No PengemasanNomor/Kode Tanggal

Bentuk Data Eksternal Sumber DataEksternal

Lokasi PenyimpananNomor/Kode Tanggal

[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Page 85: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

REGISTER PENYIMPANAN DATA EKSTERNAL

PETUNJUK UMUM :Register Penyimpanan Data Eksternal digunakan sebagai sarana untuk mencatat penyimpanan Data Eksternaldalam bentuk hardcopy (dokumen fisik) yang telah dipindai atau media elektronik hasil back up dan yang telahdirekam.

PETUNJUK PENGISIAN :[1] Bulan dan tahun penyimpanan Data Eksternal[2] Cukup jelas[3] Nomor atau kode unik pengemasan berkas[4] Tanggal pengemasan[5] Bentuk Data Eksternal berupa hardcopy atau media elektronik[6] Nama Sumber Bentuk Data Eksternal[7] Nomor lokasi penyimpanan[8] Tanggal penyimpanan

Page 86: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

s) Daftar Pemeliharaan Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124TELEPON (021) 5251239;5251239 FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

DAFTAR PEMELIHARAAN DATA EKSTERNAL

.................................... [1]

No Bentuk Data Eksternal Sumber Data Eksternal Lokasi PenyimpananNomor Tanggal

[2] [3] [4] [5] [6]

................................... [7] Kepala Seksi PDDO,

................................... [8] NIP .............................

Page 87: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

DAFTAR PEMELIHARAAN DATA EKSTERNAL

PETUNJUK UMUM :Daftar Pemeliharaan Data Eksternal digunakan sebagai sarana untuk mencatat Data Eksternal yang akandilakukan pemeliharaan rutin setiap 6 bulan sekali.

PETUNJUK PENGISIAN :[1] Bulan dan tahun pemeliharaan data eksternal[2] Cukup Jelas[3] Bentuk Data Eksternal berupa hardcopy atau softcopy dalam media elektronik[4] Nama Sumber Data Eksternal[5] Nomor lokasi penyimpanan[6] Tanggal penyimpanan[7] Tanggal Daftar Pemeliharaan Data Eksternal[8] Nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional

Page 88: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

t) Berita Acara Pemusnahan Hardcopy (Dokumen Fisik)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124 TELEPON (021) 52970764; FAKSIMILE (021) 52970765; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

BERITA ACARANOMOR BA....................................... [1]

Pada hari ini ................................ [2] tanggal ................ [3] bulan................ [4] tahun .......... [5], kami :

[6]No Nama NIP Jabatan

1 2 3 4

telah melaksanakan pemusnahan Data Eksternal dalam bentuk hardcopy (dokumen fisik) : [7]

No Nama Dokumen Sumber Data Eksternal Jumlah Lembar Keterangan

1 2 3 4 5

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di ......................... [8]

Petugas 2, Petugas 1,

.................................. [10] ...................................... [9]NIP ............................ NIP ................................

Mengetahui. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional

............................................. [11] NIP .......................................

Page 89: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

BERITA ACARA PEMUSNAHAN HARDCOPY (DOKUMEN FISIK)

PETUNJUK UMUM :Berita Acara Pemusnahan Hardcopy (Dokumen Fisik) digunakan sebagai sarana untuk mencatat prosespelaksanaan pemusnahan dokumen.

PETUNJUK PENGISIAN :[1] Nomor Berita Acara Pemusnahan Hardcopy (Dokumen Fisik)[2] Hari pemusnahan dokumen[3] Tanggal pemusnahan dokumen[4] Bulan pemusnahan dokumen[5] Tahun pemusnahan dokumen[6] Petunjuk pengisian kolom : 1) Cukup Jelas 2) Nama petugas pemusnahan dokumen 3) NIP petugas pemusnahan dokumen 4) Jabatan petugas pemusnahan dokumen[7] Petunjuk pengisian kolom : 1) Cukup Jelas 2) Identifikasi/nama dokumen yang dikenal secara umum 3) Nama Instansi/lembaga pemerintah/swasta, asosiasi atau pihak ketiga lainnya yang merupakan

sumber dokumen berasal 4) Jumlah lembar dokumen 5) Keterangan (bila perlu)[8] Tempat Berita Acara Pemusnahan Hardcopy (Dokumen Fisik) dibuat[9] Nama, NIP, dan tanda tangan petugas pemusnahan dokumen (petugas pertama)[10] Nama, NIP, dan tanda tangan petugas pemusnahan dokumen (petugas kedua)[11] Nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional.

Page 90: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

u) Register Peminjaman Hardcopy (Dokumen Fisik) Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124 TELEPON (021) 52970764; FAKSIMILE (021) 52970765; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

REGISTER PEMINJAMAN HARDCOPY (DOKUMEN FISIK) DATA EKSTERNAL

.......................................... [1][2]

NO

PERMOHONANPEMINJAMAN

DATAEKSTERNAL

NOMOR TGL

UNITPEMINJAM

DATA EKSTERNAL YANGDIPINJAM/DIMINTA

NPWP SUMBER TAHUN JUMLAHLEMBAR

NILAI

LOKASIPENYIMPANAN

PENGIRIMANDATA

EKSTERNAL

NOMOR TGL NOMOR TGL

TANGGALKEMBALI KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Page 91: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

REGISTER PEMINJAMAN HARDCOPY (DOKUMEN FISIK) DATA EKSTERNAL

PETUNJUK UMUM :Register Peminjaman Hardcopy (Dokumen Fisik) Data Eksternal digunakan sebagai sarana untuk mencatatdokumen fisik yang dipinjam dalam rangka pembuktian pengadilan.

PETUNJUK PENGISIAN :[1] Bulan dan Tahun Peminjaman Hardcopy (Dokumen Fisik) Data Eksternal[2] Petunjuk pengisian kolom : 1) Cukup Jelas 2) Nomor Surat Permohonan Peminjaman Data Eksternal 3) Tanggal Surat Permohonan Peminjaman Data Eksternal 4) Unit vertikal DJP atau Seksi Perekaman dan Transfer Data 5) Nomor Pokok Wajib Pajak Sumber Data Eksternal yang dipinjam 6) Nama Sumber Data Eksternal yang dipinjam 7) Tahun Data Eksternal yang dipinjam 8) Jumlah lembar Data Eksternal yang dipinjam 9) Nilai Data Eksternal yang dipinjam (dalam satuan mata uang) 10) Nomor Lokasi Penyimpanan Data Eksternal 11) Tanggal Penyimpanan Data Eksternal 12) Nomor Surat Pengantar Pengiriman Hardcopy (Dokumen Fisik) Data Eksternal 13) Tanggal Surat Pengantar Pengiriman Hardcopy (Dokumen Fisik) Data Eksternal 14) Tanggal pengembalian berkas dokumen yang dipinjam/diminta 15) Keterangan (bila perlu)

Page 92: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

v) Surat Pengantar Pengiriman Hardcopy (Dokumen Fisik)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124TELEPON (021) 5251239;5251239 FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

Yth. ................................ [1].................................... [2]

SURAT PENGANTARNOMOR .............................. [3]

Bersama ini kami kirimkan dokumen :No Nama Dokumen Jumlah Dokumen Keterangan

[4] [5] [6] [7]

sesuai dengan Surat Pengantar Peminjaman Dokumen yang Saudara kirim dengan nomor : ......................... [8]untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima tanggal..................... [9] Kepala Kantor,Penerima..................................... [11][10] ...................................

...................................... NIP. .............................

Check List Pengembalian Dokumen Fisik :Jumlah Pengembalian Dokumen hasil pengecekan : .......................Lama Peminjaman : ..........................Jumlah Pengembalian Dokumen sesuai dengan Surat Pengantar ? [ ] Ya [ ] Tidak

Dalam hal Jumlah Pengembalian Dokumen tidak sesuai dengan Surat Pengantar, Seksi PDDO melakukanklarifikasi kepada unit peminjam

Page 93: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN HARDCOPY (DOKUMEN FISIK)

PETUNJUK UMUM :Surat Pengantar Pengiriman Hardcopy (Dokumen Fisik) digunakan sebagai sarana untuk mengirim dokumen fisikyang akan dipinjam Seksi Perekaman dan Transfer Data atau unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Pengantar Pengiriman Data Eksternal ini terdiri dari 2 rangkap :- Lembar kesatu : untuk Seksi Perekaman dan Transfer Data atau unit kerja di lingkungan Direktorat

Jenderal Pajak- Lembar kedua : pejabat yang menerbitkan Surat Pengantar Pengiriman Hardcopy (Dokumen Fisik)

PETUNJUK PENGISIAN :[1] Tempat dan tanggal Surat Pengantar Pengiriman Hardcopy (Dokumen Fisik)[2] Seksi Perekaman dan Transfer Data atau unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak[3] Nomor Surat Pengantar Pengiriman Hardcopy (Dokumen Fisik)[4] Cukup Jelas[5] Uraian singkat isi dokumen yang dikirim[6] Jumlah lembar dokumen yang dikirim[7] Keterangan tambahan bila diperlukan[8] Nomor Surat Pengantar Peminjaman Hardcopy (Dokumen Fisik) dari Unit Peminjam[9] Tanggal penerimaan surat[10] Nama, jabatan, NIP, dan tanda tangan penerima surat[11] Nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal

Page 94: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

w) Surat Tanggapan Permohonan Peminjaman Hardcopy (Dokumen Fisik)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124TELEPON (021) 5251239;5251239 FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

Nomor : S-.................................. [2] ............................. [1]Sifat : ..................................... [3]Hal : Tanggapan Permohonan Peminjaman Hardcopy (Dokumen Fisik)

Yth. ............................ [4].......................................

Dengan ini diberitahukan bahwa permintaan peminjaman dokumen fisik berupa ......................... [5] yangSaudara kirim dengan surat pengantar :

nomor : .......................................... [6] tanggal : .......................................... [6] hal : .......................................... [6]

tidak dapat kami penuhi karena (dokumen fisik) yang diminta tidak tersedia atau tidak sesuai dengan keperluanpenggunaan dokumen fisik)*)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

.............................. [7] NIP. ............................

*) Coret yang tidak perlu

Page 95: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

SURAT TANGGAPAN PERMOHONAN PEMINJAMAN HARDCOPY (DOKUMEN FISIK)

PETUNJUK UMUM :Surat Tanggapan Permohonan Peminjaman Hardcopy (Dokumen Fisik) digunakan untuk memberi tanggapanterhadap permohonan peminjaman hardcopy (dokumen fisik) yang diajukan unit peminjam bahwa dokumen fisikyang diminta tidak tersedia atau tidak sesuai dengan keperluan penggunaan dokumen fisik.

PETUNJUK PENGISIAN :[1] Tempat dan tanggal Surat Tanggapan Permohonan Peminjaman Hardcopy (Dokumen Fisik)[2] Nomor Surat Tanggapan Permohonan Peminjaman Hardcopy (Dokumen Fisik)[3] Sifat Surat (Biasa/Segera/Sangat Segera)[4] Nama dan alamat unit peminjam dokumen[5] Jenis dokumen[6] Nomor, tanggal, dan perihal surat dari unit peminjam dokumen[7] Nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal

Page 96: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

x) Surat Pemberitahuan Pengembalian Hardcopy (Dokumen Fisik) Belum Lengkap

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124 TELEPON (021) 5251239;5251239 FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

Nomor : S-.................................. [2] ............................. [1]Sifat : ..................................... [3]Hal : Pemberitahuan Pengembalian Hardcopy (Dokumen Fisik) Belum Lengkap

Yth. ............................ [4]..............................................................................

Dengan ini diberitahukan bahwa dokumen fisik yang Saudara kembalikan dengan surat PengantarPengembalian Hardcopy (Dokumen Fisik) nomor ............................ [5], belum kami terima dengan lengkap.Oleh karena itu, kami meminta kerjasama Saudara untuk melengkapi jumlah pengembalian dokumen fisiktersebut.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.............................. [6] NIP. ............................

Page 97: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

SURAT PEMBERITAHUAN PENGEMBALIAN HARDCOPY (DOKUMEN FISIK) BELUM LENGKAP

PETUNJUK UMUM :Surat Pemberitahuan Pengembalian Hardcopy (Dokumen Fisik) Belum Lengkap digunakan sebagai sarana untukmemberitahukan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak peminjam bahwa Hardcopy(Dokumen Fisik) yang telah dikembalikan belum diterima dengan lengkap.

PETUNJUK PENGISIAN :[1] Tempat dan tanggal Surat Pemberitahuan Pengembalian Hardcopy (Dokumen Fisik) Belum Lengkap[2] Nomor Surat Pemberitahuan Pengembalian Hardcopy (Dokumen Fisik) Belum Lengkap[3] Sifat Surat (Biasa/Segera/Sangat Segera)[4] Unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak[5] Nomor Surat Pengantar Pengembalian Hardcopy (Dokumen Fisik) dari unit peminjam[6] Nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal

Page 98: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

y) Kartu Pengawasan Pengolahan Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124 TELEPON (021) 52970764; FAKSIMILE (021) 52970765; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

KARTU PENGAWASAN PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

a. Penerimaan Data dan Informasi 1. Nama Sumber Data dan Informasi : ................................... (1) 2. Nomor dan/atau tanggal Pemberitahuan Pengiriman Data Eksternal : ........................... (2) 3. Tanggal Penerimaan Data dan Informasi : ........................... (3) 4. Jumlah Data dan Informasi diterima : ........................... (4)

b. Pengolahan Data dan Informasi

No. NamaKegiatan

TanggalDiterima

JumlahDiterima

TanggalDiselesaikan

JumlahDiserahkan

Nama danParaf Petugas

Keterangan

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Page 99: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

KARTU PENGAWASAN PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

Petunjuk Pengisian :a. Penerimaan Data dan Informasi1. Diisi Nama Sumber Data dan Informasi yang memberikan Data dan Informasi2. Diisi dengan nomor pengantar Data dan Informasi (Pemberitahuan Pengirimanan Data Eksternal) dari

Sumber Data dan Informasi3. Diisi dengan tanggal diterimanya Data dan Informasi dari Sumber Data dan Informasi4. Diisi dengan jumlah Data dan Informasi yang diterima

b. Pengolahan Data dan Informasi5. Diisi nomor urut kegiatan6. Diisi sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan a. Penelitian dan Pemilahan; b. Klarifikasi (apabila ada); c. Pemindaian (hanya untuk Dokumen Fisik); d. Perekaman; e. Identifikasi; f. Transfer Data; atau g. Penyimpanan.7. Diisi dengan tanggal diterimanya Data dan Informasi oleh petugas8. Diisi dengan Jumlah Data dan Informasi yang diterima pada masing-masing kegiatan9. Diisi dengan tanggal selesainya kegiatan yang dilakukan10. Diisi dengan Jumlah Data dan Informasi yang diselesaikan dan diserahkan ke kegiatan berikutnya11. Diisi dengan nama dan paraf petugas yang melakukan kegiatan12. Diisi dengan hal-hal yang menjadi catatan dalam pengolahan Data Eksternal

Page 100: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

z) Laporan Quality Control (Pengendalian Kualitas) Perekaman Data

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124 TELEPON (021) 5251239; FAKSIMILE (021) 5262879; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL [email protected]

LAPORAN QUALITY CONTROL (PENGENDALIAN KUALITAS) PEREKAMAN DATANomor : ........./........../............

Bulan : Tahun ............../..................

No.(1)

Nomor/IdentitasSampel Data (2)

Kesesuaian dengan image dokumen ataudokumen fisik (hardcopy)/media

elektronik (3)

BentukKetidaksesuaian (4) Rekomendasi (5)

1 2 3 4 5

Tanggal ............................

Kepala SubDirektorat Pendukung Operasional

.................................. (6) NIP ............................

Page 101: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

PETUNJUK UMUM :Laporan Pengendalian Kualitas (Quality Control) Perekaman Data Digunakan untuk melaporkan hasil dariPengendalian Kualitas (Quality Control) perekaman data.

PETUNJUK PENGISIAN :(1) Nomor urut.(2) Nomor identitas sampel data berupa kode batch dan nomor urut data.(3) Dicontreng (V) bila sampel yang dipilih sesuai dengan image dokumen atau dokumen fisik (hardcopy) atau

media elektronik, dan tanda silang (X) bila tidak sesuai.(4) Uraian singkat bentuk ketidaksesuaian (jika ada ketidaksesuaian)(5) Rekomendasi untuk tindakan perbaikan(6) Tanda tangan, nama, dan NIP Kepala SubDirektorat Pendukung Operasional

Page 102: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN X

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : SE-34/PJ/2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENGOLAHAN DATA DANINFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN PADA KANTOR

PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

Page 103: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

TATA CARA QUALITY CONTROL (PENGENDALIAN KUALITAS) HASIL PEREKAMAN DATA EKSTERNAL

A. Prosedur Kerja :

1. Kepala Seksi Pertukaran Data Elektronik melakukan pengawasan hasil perekaman dengan menugaskanPelaksana Seksi Pertukaran Data Elektronik untuk mengambil sampel hardcopy (dokumen fisik) DataEksternal dan menugaskan untuk memeriksa atau membandingkan hasil perekaman Data Eksternal denganlembaran hardcopy (dokumen fisik)/image dokumen atau Media Elektronik dengan menggunakan aplikasiperekaman dokumen eksternal.

2. Pelaksana Seksi Pertukaran Data Eksternal memilih sampel image dokumen pada menu aplikasi perekamanData Eksternal atau memilih hardcopy (dokumen fisik)/Media Elektronik pada Seksi Pengelolaan Data danDukungan Operasional dan meneliti atau membandingkan kembali hasil perekaman Data Eksternal denganmenggunakan image dokumen atau hardcopy (dokumen fisik)/Media Elektronik.

3. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data hasil perekaman dengan image dokumen/hardcopy(dokumen fisik)/Media Elektronik, Pelaksana Seksi Pertukaran Data Elektronik mencatat temuan kesalahanpada register Quality Control (Pengendalian Kualitas) Perekaman Data dan melaporkan kepada KepalaSeksi Pertukaran Data Elektronik.

4. Kepala Seksi Pertukaran Data Elektronik menerima laporan, memeriksa register Quality Control(Pengendalian Kualitas) Perekaman Data, dan memberikan arahan kepada KPDE untuk melakukanperbaikan atas hasil temuan pada laporan Quality Control (Pengendalian Kualitas) Perekaman Data. KepalaSeksi Pertukaran Data Elektronik menyetujui, memaraf dan meneruskan laporan Quality Control(Pengendalian Kualitas) Perekaman Data kepada Kepala Sub Direktorat Pendukung Operasional.

5. Kepala Sub Direktorat Pendukung Operasional meneliti dan menyetujui laporan Quality Control(Pengendalian Kualitas) Perekaman Data kemudian memberikan petunjuk dan arahan dalam hal diperlukankemudian mengembalikan Laporan Quality Control (Pengendalian Kualitas) Perekaman Data kepadapelaksana Seksi Perekaman dan Transfer Data untuk diadministrasikan.

6. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :Quality Control (Pengendalian Kualitas) Perekaman Data Eksternal dilakukan dengan periode tiga bulan, palinglama sepuluh (10) hari kerja bulan berikutnya setelah akhir periode

Page 104: DAFTAR LAMPIRAN - Ortax.org · a) Tata Cara Penerimaan Data Eksternal Dalam Bentuk Softcopy (Dokumen Elektronik) Secara Online b) Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal

B. Bagan Arus (Flowchart) :