contoh deployment program dan template

Click here to load reader

Post on 26-Jan-2016

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mtk

TRANSCRIPT

program ITSBIDANG I : AKADEMIK & KEMAHASISWAANProgramIndikator KinerjaBaselineKetPolarisasiPemberdayaan laboratorium untuk mendukung Lab-based educationJumlah penelitian325DESENTRALISASI-LABMaxProsentase laboratorium yang telah dilengkapi SOP0%DESENTRALISASI-LABMaxProsentase mata kuliah yang dikelola oleh lab0%semua mata kuliah sudah dikelola oleh labNilai kontrak jasa konsultasi dan kerjasama industri27767549300mjd KPI program lainMaxJumlah penelitian unggulan lintas lab0DESENTRALISASI-JURUSANMaxPeningkatan citra melalui promosi dan peningkatan reputasi ITS melalui kerjasama akademik dengan universitas, lembaga penelitian maupun industri didalam dan diluar negeriJumlah aktivitas yang terealisasi dari kerja sama internasional:Joint Degree,sandwich,short course,joint supervision dan pertukaran dosen.6DESENTRALISASI-JURUSANMaxJumlah publikasi jurnal internasional119DESENTRALISASI-LABMaxJumlah publikasi seminar internasional211DESENTRALISASI-LABMaxPassing Grade Masuk ITS75.2SENTRALISASIProsentase dosen yang terlibat dalam organisasi profesi internasionaln/aDESENTRALISASI-JURUSANMaxJumlah student exchange60DESENTRALISASI-JURUSANMaxJumlah mahasiswa asing5DESENTRALISASI-JURUSANMaxJumlah dosen yang mendapat penghargaan akademik tingkat nasional dan internasional16DESENTRALISASI-JURUSANMaxPeningkatan efektifitas pembelajaranIPK rata-rataS33.85DESENTRALISASI-JURUSANMaxS23.48DESENTRALISASI-JURUSANMax/StabilizeS13.16DESENTRALISASI-JURUSANMax/StabilizeD43.22N/AD33.05N/ARataan Lama StudiS39.71DESENTRALISASI-JURUSANMin/StabilizeS24.32DESENTRALISASI-JURUSANMin/StabilizeS19.2DESENTRALISASI-JURUSANMin/StabilizeD410.06N/AD36.38N/ARataan TEFLS3501.43DESENTRALISASI-JURUSANMaxS2483.93DESENTRALISASI-JURUSANMaxS1485.38DESENTRALISASI-JURUSANMaxD4471.17N/AD3463.17N/AMasa Tunggu Kerja3,58 BlnDESENTRALISASI-JURUSANMin/StabilizeKehadiran Dosen > 90%86.68%DESENTRALISASI-JURUSANMaxProduktivitas58.25%Rataan Indeks Pembelajaran Dosen (IPD)Gasal3.16DESENTRALISASI-JURUSANMax/StabilizeGenap3.17DESENTRALISASI-JURUSANMax/StabilizeProsentase Mahasiswa Lulus Tepat WaktuS313.33%DESENTRALISASI-JURUSANMaxS268.32%DESENTRALISASI-JURUSANMaxS148.39%DESENTRALISASI-JURUSANMaxD44.46%N/AD358.20%N/AProsentase Lulusan yang Mendapatkan Predikat Dengan Pujian (Jumlah ??)S34(16)DESENTRALISASI-JURUSANMax/StabilizeS256(502)DESENTRALISASI-JURUSANMax/StabilizeS1193(2486)DESENTRALISASI-JURUSANMax/StabilizeD40(531)N/AD311(914)N/AProsentase dosen yang menerbitkan buku teks dan buku referensi2%DESENTRALISASI-JURUSANMaxJumlah dosen yang meraih penghargaan16DESENTRALISASI-JURUSANMaxProsentase mhs DO/MD/DMS22.52%DESENTRALISASI-JURUSANMinS12.11%DESENTRALISASI-JURUSANMinD42.92%N/AD3N/ARerata Indeks Kepuasan Pengguna LulusanMhs3.51Dosen3.4Karyawan3.68Msy3.49Pemberdayaan Program Pascasarjana untuk mendukung peran dan fungsi ITS sebagai universitas risetJumlah publikasi dalam jurnal Internasional119DESENTRALISASI-PASCAMaxJumlah publikasi dalam seminar internasional211DESENTRALISASI-PASCAMaxJumlah dana penelitian untuk mendukung thesis dan disertasi15DESENTRALISASI-PASCAMaxPeningkatan index sitasi dari dosen3445DESENTRALISASI-PASCAMaxPerbandingan jumlah mahasiswa S2 dan S3 terhadap total mahasiswa11.7DESENTRALISASI-PASCAStabilizeJumlah mhs S1 ITS yang melanjutkan ke S2 ITS44DESENTRALISASI-PASCAMax/StabilizeJumlah mhs S2 ITS yang melanjutkan ke S3 ITSNADESENTRALISASI-PASCAMax/StabilizeJumlah mahasiswa asing yang kuliah di ITS16 atau 5DESENTRALISASI-PASCAMaxJumlah dana beasiswa168SENTRALISASIJumlah program joint degree pasca12DESENTRALISASI-PASCAMax/StabilizeJumlah program joint supervision pasca12DESENTRALISASI-PASCAMaxJumlah pertukaran dosen8DESENTRALISASI-PASCAMaxJumlah pertukaran mahasiswa15DESENTRALISASI-PASCAMaxMembangun karakter (positif) mahasiswa menjadi generasi unggulRerata waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama (bulan)3.58DESENTRALISASI-JURUSANMin/StabilizeRerata Gaji Pertama (UMR Jatim)3,06 *UMRDESENTRALISASI-JURUSANMax/StabilizeJumlah penghargaan eksternal prestasi mhs dalam bidang seni dan olahragaNARerata Indeks Kepuasan Pengguna Lulusan (skala 1-6)4.84Jumlah kegiatan sosial dan penerapan TTGNADESENTRALISASI-JURUSANMaxMeningkatkan kreativitas,inovasi,profesionalitas dan daya nalar mahasiswaJumlah penghargaan nasional yang diterima mahasiswa35DESENTRALISASI-JURUSANMaxJumlah karya tulis ilmiah mahasiswa yang dipresentasikan dalam seminar nasional/ internasional.NADESENTRALISASI-JURUSANMaxJumlah penghargaan internasional yang diterima mahasiswaNADESENTRALISASI-JURUSANMaxJumlah mahasiswa yang terlibat dalam kompetisi ilmiahNADESENTRALISASI-JURUSANMaxJumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosenNADESENTRALISASI-JURUSANMaxJumlah mahasiswa pertahun yang masuk dalam incubator bisnis33DESENTRALISASI-JURUSANMaxPeningkatan kesejahteraan mahasiswa melalui beasiswa dan kegiatan produktifMemperbanyak mahasiswa yang menerima beasiswa3500SENTRALISASIJumlah dana beasiswa yang diterima mahasiswa S1 dan D31,6MSENTRALISASIJumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan part time di ITSNASENTRALISASIBIDANG II : KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGANProgramIndikator KinerjaBaselineKetPolarisasiPenguatan efektifitas,efisiensi dan transparansi perencanaanPenurunan Proporsi biaya overhead40%SENTRALISASIDokumen SBU,SBK dan remunerasiBiaya satuan di PO (tidak tepat waktu)SENTRALISASIProporsi dokumen perencanaan di setiap unit kerja yang sesuai standart dan jadwal perencanaanNASENTRALISASITerintegrasinya SIM perencanaan dan SIM KeuanganNASENTRALISASIProporsi jumlah Unit Kerja yang menyusun Dokumen Rencana program,kegiatan dan anggaranNASENTRALISASIProporsi jumlah unit kerja yang melaksanakan program,kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencanaNASENTRALISASIProporsi penyelesaian dokumen perencanaan tepat waktu (4 Produk)50%SENTRALISASIPeningkatan PendapatanJumlah Dana APBN (dalam milyard)278SENTRALISASIJumlah Dana Hibah (dalam milyard)2.8SENTRALISASIJumlah Dana Kerjasama (dalam milyard)42,58,9DESENTRALISASI-JURUSANMaxjumlah Dana AMU (dalam milyard)8.9SENTRALISASIPengembangan ECO-CAMPUSProporsi lingkungan alam dan ruang terbuka yang ramah lingkungan dan berkelanjutanN/ADESENTRALISASI-JURUSANMaxProporsi bangunan yang memenuhi standart hemat energi,ramah lingkungan dan berkelanjutanN/ASENTRALISASIJumlah pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutanN/ADESENTRALISASI-JURUSANMaxProporsi jaringan jalan yang sesuai moda transport / pejalan kaki,ramah lingkungan dan berkelanjutanN/ASENTRALISASIProporsi jaringan drainase yang ramah lingkungan dan berkelanjutanN/ASENTRALISASIProporsi area banjirN/ASENTRALISASIPeningkatan efektifitas dan efisiensi fasilitasProporsi unit fasilitas dengan pelayanan 100% sesuai SNPN/ASENTRALISASIProporsi subyek yang mencapai ratio ruang/subyek sesuai SNPN/ASENTRALISASIProporsi fasilitas yang menggunakan SIM 100%N/ASENTRALISASIProporsi unit yang mencapai clustering instalasi sarana prasarana 100%N/ASENTRALISASIPenguatan efektifitas,efisiensi dan transparansi anggaranHasil audit oleh akuntan publikWTPSENTRALISASIProporsi unit Kerja yang mampu SPJ tepat waktu,tepat format dan tepat isi70%SENTRALISASIProporsi unit kerja yang memiliki kesesuaian perencanaan dengan realisasi anggaran0%SENTRALISASITingkat keberhasilan transaksi keuangan dan cashflow secara onlineNASENTRALISASIPenguatan efektifitas,efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaranStatus opini laporan keuanganWTPSENTRALISASIRasio Overhead cost terhadap total anggaran40%SENTRALISASIProporsi unit lerja yang menginformasikan penggunaan anggaran di lingkungannyaN/ASENTRALISASIProporsi komplain internal terkait transparansi dan pengelolaan anggaranN/ASENTRALISASITingkat kesesuaian perencanaan dan realisasi program70%SENTRALISASIPeningkatan kesejahteraan secara terstrukturAdanya aturan tentang remunerasi di ITS0SENTRALISASITersedianya beasiswa bagi pa/pi pegawai gol. 1 dan 2 dan pa/pi pegawai yang meninggal sebelum pensiun0SENTRALISASIProporsi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diikutkan asuransi kesehatan dan asuransi hari tua0SENTRALISASIJumlah mahasiswa penerima beasiswa dari dana kerjasama392 mhs 92%0SENTRALISASIJumlah tenaga out soursing yang berasal dari masyarakat sekitar kampus ITS34 orgSENTRALISASIJumlah pelatihan bagi pegawai yang akan purna tugas2 kegSENTRALISASIProporsi pegawai yang pensiun,yang mendapat pelatihan dan peminjaman modal0SENTRALISASIProporsi tenaga kependidikan yang memperoleh fasilitas untuk memiliki rumah pribadi0SENTRALISASIBIDANG III : SUMBER DAYA DAN ORGANISASIProgramIndikator KinerjaBaselineKetPOLARISASIPengelolaan dan perawatan sarana & prasarana secara terpaduTerwujudnya pengelolaan ruang kuliah untuk digunakan secara bersamaDikelola masing2 unitSENTRALISASIKelengkapan fasilitas perkuliahanGABUNGANMax/StabilizeTerwujudnya disiplin pengendaraSering terjadi pelanggaranSENTRALISASILingkungan kampus yg nyamanCukup baikSENTRALISASIEfisiensi sumberdaya listrik dan airadanya penurunan biayaPembayarab rek. PLN tinggiSENTRALISASItertibnya penggunaanPengguna kurang perhatianSENTRALISASIPemberdayaan sarana & prasarana produktif untuk meningkatkan revenue generatorPemanfaatan lahan produktifAda fasilitas blm termanfaatkanSENTRALISASIPeningkatan pemberdayaan UPTkurang produktifSENTRALISASIKampus yang bersih,asri,nyamancukup baikSENTRALISASIPeningkatan fasilitas ruang seminarkurang mencukupiSENTRALISASIPengelolaan Sumber Daya Manusia TerpaduProporsi Lab. Dengan struktur SDM sesuai OTK ITS 2011N/ASENTRALISASIPerbandingan dosen lulusan S3/total dosen229:933DESENTRALISASI-JURUSANMaxJumlah Dosen yang tugas belajar S3 di LN100DESENTRALISASI-JURUSANMaxJumlah tenaga kependidikan mengikuti studi lanjut5DESENTRALISASI-JURUSANMaxPresentasi tenaga kependidikan berijazah D3 keatas yang memiliki kemampuan bahasa inggris (aktif/pasif)N/ADESENTRALISASI-JURUSANJumlah dosen yang melakukan PostDoc atau pertukaran dosen di LN4DESENTRALISASI-JURUSANMax/StabilizeJumlah tenaga kependidikan profesional yang direkrut0SENTRALISASIJum