contoh analisis proyeksi infrastruktur

Wagir LorDesa Wagir Lor Linier

47.01% 52.99%No. Tahun Pn

No. Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah1 2008 1,887 2,127 4,014 14 1 2008 P02 2009 1,894 2,134 4,028 26 2 2009 P13 2010 1,906 2,148 4,054 8 3 2010 P24 2011 1,910 2,152 4,062 7 4 2011 P35 2012 1,913 2,156 4,069 5 2012 P4

Sumber : Monografi Desa Wagir Lor, Tahun 2012 Pertumbuhan Rata - Ratajumlah KK 1,017 Sumber : Hasil Analisa

Bunga Berganda

No. Tahun Pn

1 2008 P02 2009 P13 2010 P24 2011 P35 2012 P4Pertumbuhan Rata - Rata

Sumber : Hasil Analisa

NgebelDesa Ngebel Linier

50.20% 49.80%No. Tahun Pn

No. Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah1 2008 1,776 1,763 3,539 1 2008 P02 2009 1,774 1,761 3,535 2 2009 P13 2010 1,777 1,764 3,541 3 2010 P24 2011 1,781 1,768 3,549 4 2011 P35 2012 1,786 1,772 3,558 5 2012 P4

Sumber : Monografi Desa Ngebel, Tahun 2012 Pertumbuhan Rata - Ratajumlah KK 890 Sumber : Hasil Analisa

Bunga Berganda

No. Tahun Pn



NgrogungDesa Ngrogung Linier

49.64% 50.36%No. Tahun Pn

No. Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah1 2008 1,567 1,589 3,156 1 2008 P02 2009 1,574 1,596 3,170 2 2009 P13 2010 1,572 1,594 3,166 3 2010 P24 2011 1,578 1,601 3,179 4 2011 P35 2012 1,606 1,629 3,235 5 2012 P4

Sumber : Monografi Desa Ngrogung, Tahun 2012 Pertumbuhan Rata - Ratajumlah KK 809 Sumber : Hasil Analisa

Bunga Berganda

No. Tahun Pn



Regresi Linear

Pertumbuhan P(n+t) P(n+t) - Pn No.

4,014 4,014 0 0 14,028 14 4,028 0 0 24,054 26 4,042 -12 152 34,062 8 4,055 -7 44 44,069 7 4,069 0 0 5

Pertumbuhan Rata - Rata 14 -19 197 JumlahSumber : Hasil Analisa Sumber : Hasil Analisa

P0(1+r)ⁿ P0(1+r)ⁿ - Pn

4,014 1.0000 4,014 0 04,028 34.04% 1.3389 5,375 1,347 1,813,8274,054 64.55% 1.7926 7,196 3,142 9,873,982 64,062 19.73% 2.4002 9,635 5,573 31,059,439 74,069 17.23% 3.2136 12,900 8,831 77,993,954 8

Pertumbuhan Rata - Rata 33.89% 18,894 120,741,203 9Sumber : Hasil Analisa 10

Regresi Linear


3,539 3,539 0 0 13,535 -4 3,544 9 77 23,541 6 3,549 8 56 33,549 8 3,553 4 18 43,558 9 3,558 0 0 5

Pertumbuhan Rata - Rata 5 21 151 JumlahSumber : Hasil Analisa Sumber : Hasil Analisa

P0(1+r)ⁿ P0(1+r)ⁿ - Pn

3,539 1.0000 3,539 0 03,535 -11.30% 1.1341 4,013 478 228,8883,541 16.97% 1.2861 4,551 1,010 1,020,998 63,549 22.59% 1.4585 5,162 1,613 2,600,451 73,558 25.36% 1.6540 5,854 2,296 5,269,465 8


Regresi Linear


3,156 3,156 0 0 13,170 14 3,176 6 33 23,166 -4 3,196 30 870 33,179 13 3,215 36 1,314 43,235 56 3,235 0 0 5

Jumlah Penduduk

(P(n+t) - Pn)²

Jumlah Penduduk

Pertumbuhan (%)

(1+r)ⁿ (P0(1+r)ⁿ - Pn)²

Jumlah Penduduk

(P(n+t) - Pn)²

Jumlah Penduduk

Pertumbuhan (%)

(1+r)ⁿ (P0(1+r)ⁿ - Pn)²

Jumlah Penduduk

(P(n+t) - Pn)²

Pertumbuhan Rata - Rata 20 72 2,217 JumlahSumber : Hasil Analisa Sumber : Hasil Analisa

P0(1+r)ⁿ P0(1+r)ⁿ - Pn

3,156 1.0000 3,156 0 03,170 44.36% 1.6224 5,120 1,950 3,803,6163,166 -12.62% 2.6322 8,307 5,141 26,431,308 63,179 41.06% 4.2704 13,477 10,298 106,058,696 73,235 176.16% 6.9283 21,866 18,631 347,107,779 8


Jumlah Penduduk

Pertumbuhan (%)

(1+r)ⁿ (P0(1+r)ⁿ - Pn)²

Regresi Linear

Tahun Pn P x x² Px a b P(t+x) P(t+x) - P (P(t+x) - P)²

2008 P0 4,014 -2 4 -8,029 4,045.5 14.3 4,017 2 62009 P1 4,028 -1 1 -4,028 4,031 3 102010 P2 4,054 0 0 0 4,045 -9 732011 P3 4,062 1 1 4,062 4,060 -2 52012 P4 4,069 2 4 8,138 4,074 5 26

Jumlah 20,227 0 10 143 0 120Sumber : Hasil Analisa

a 202,2734045.4667

50b 5 14.333333

716.66667 14.33333350

2013 P5 3 4,0882014 P6 4 4,1032015 P7 5 4,1172016 P8 6 4,1312017 P9 7 4,146

Regresi Linear


2008 P0 3,539 -2 4 -7,078 3,544.4 5.2 3,534 -5 252009 P1 3,535 -1 1 -3,535 3,539 4 182010 P2 3,541 0 0 0 3,544 3 122011 P3 3,549 1 1 3,549 3,550 1 02012 P4 3,558 2 4 7,116 3,555 -3 10

Jumlah 17,722 0 10 52 0 65Sumber : Hasil Analisa

a 177,2203544.4

50b 5 5.2

260 5.250

2013 P5 3 3,5602014 P6 4 3,5652015 P7 5 3,5702016 P8 6 3,5762017 P9 7 3,581

Regresi Linear


2008 P0 3,156 -2 4 -6,312 3,181.2 16.7 3,148 -8 672009 P1 3,170 -1 1 -3,170 3,165 -6 302010 P2 3,166 0 0 0 3,181 15 2312011 P3 3,179 1 1 3,179 3,198 19 3572012 P4 3,235 2 4 6,470 3,215 -20 416

Jumlah 15,906 0 10 167 0 1,102Sumber : Hasil Analisa

a 159,0603181.2

50b 5 16.7

835 16.750

2013 P5 3 3,2312014 P6 4 3,2482015 P7 5 3,2652016 P8 6 3,2812017 P9 7 3,298

No. Model Analisis Kependudukan

1. Model Linier 1972. Model Bunga Berganda 120,741,2033. Model Regresi Linier 120

Sumber : Hasil Komparasi Analisa, 2013


1. Model Linier 1512. Model Bunga Berganda 9,119,8023. Model Regresi Linier 65



1. Model Linier 2,2172. Model Bunga Berganda 483,401,3993. Model Regresi Linier 1,102


Nilai Kuadrat Simpangan




1. Model Linier 197 151 2,2172. Model Bunga Berganda 120,741,203 9,119,802 483,401,3993. Model Regresi Linier 120 65 1,102


Nilai Kuadrat Simpangan Desa

Wagir Lor


Ngebel


Ngrogung

No. 2013 2014 2015 2016

1. Desa Wagir Lor 4,088 4,103 4,117 4,1312. Desa Ngebel 3,560 3,565 3,570 3,5763. Desa Ngrogung 3,231 3,248 3,265 3,281


Jumlah KK 2016 1,033894820

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Desa Model Analisis Kependudukan

Linier Bunga Berganda Regresi LinierWagir Lor 197 120,741,203 120Ngebel 151 9,119,802 65Ngrogung 2,217 483,401,399 1,102Sumber : Hasil Komparasi Analisa, 2013

2016 2016

No. Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Jumlah KK

1. Desa Wagir Lor 4,131 1,0332. Desa Ngebel 3,576 8943. Desa Ngrogung 3,281 820

Jumlah 10,988 2,747Sumber : Hasil Analisa* = Sumber data dari profil desa dan aparat desa

No. Wilayah Strategis dan Cepat TumbuhJenis Perkerasan Jalan (M)

Aspal Rabat Beton1. Desa Wagir Lor 21,000 2,0002. Desa Ngebel 15,000 2,5003. Desa Ngrogung 16,000 1,500

Jumlah 52,000 6,000Sumber : Profil Desa Tahun 2012

Kebutuhan Sarana Jalan Untuk Kawasan Strategis dan cepat Tumbuh di Kecamatan Ngebel Kabupaten PonorogoLokasi Desa Wagir Lor NgebelJumlah Penduduk Tahun 2016 (Jiwa) 4,131 3,576Luas Wilayah (Ha) 529.64 866.63Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha) 8 4Luas Lahan Terbangun (Ha) 231.09 515.51

Kebutuhan Jalan Tahun 2016 (M) 11,554 25,776Panjang Jalan Eksisting (M) :Aspal 21,000 15,000Rabat Beton 2,000 2,500PavingMakadam 4,000 5,000Tanah 2,000 3,500Total Panjang Jalan Eksisting * 29,000 26,000Kebutuhan Penambahan Ruas Jalan (M) (17.466) (224)Sumber : Hasil Perhitungan, 2013* = Profil Desa dan Survey lapangan ( ) = tidak ada penambahan ruas jalankebutuhan jalan = 50 m / Ha dari Lahan Terbangun

Aspal MakadamWagir Lor :Baik 20,200 2,900Rusak 7,300 1,800

Jumlah Penduduk

Bangunan Rumah *

987 598 389 46716 648 68 178750 683 67 70

2,453 1,929 524 294

Jenis Perkerasan Jalan (M)Total

Makadam Tanah4,000 2,000 29,0005,000 3,500 26,000

16,000 6,000 39,50025,000 11,500 94,500

Kebutuhan Sarana Jalan Untuk Kawasan Strategis dan cepat Tumbuh di Kecamatan Ngebel Kabupaten PonorogoNgrogung

3,281503.09

7311.54

15,577

16,0001,500

16,0006,000

39,500(23.923)

Paving Tanah

3,500 3,600

Backlog Kebutuhan

Rumah (Unit)

Jumlah Bangunan

Rumah (Unit)

Rumah Sehat / Layak Huni

(Unit)

Rumah Tidak Sehat / Tidak Layak Huni

(Unit)

RENCANA KEBUTUHAN AIR BERSIH TAHUN S/D 2016Kebutuhan Air Bersih WAGIR LOR

Kecamatan Ngebel Uraian Eksisting Th. 2014 Th. 2015

Jumlah KK 1,017 1,026 1,029 Tingkat Pelayanan KK

PDAM - 0.00% 0.00% 0.00%HIPAM 595 58.49% 59.57% 60.65%SWADAYA 321 31.56% 32.14% 32.72%SUNGAI - 0.00% 0.00% 0.00%Total 916 90.05% 91.71% 93.36%

RencanaKran Umum unit 5 9 10 Saluran Pipa Distribusi meter - 1,702 3,415

Tingkat Pelayanan Hidran Umum 100 KK / KU

Panjang Saluran Pipanisasi PDAM Baru 100 m / KK

Kebutuhan Air Bersih WAGIR LOR

Uraian MDGs Uraian

Tahun Perencanaan 2016 95.02% Tahun PerencanaanEksisting 2013 90.05% EksistingKebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 4.98% Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016Peningkatan Pelayanan per Tahun 1.66% Peningkatan Pelayanan per TahunTarget Pelayanan Th 2014 91.71% Target Pelayanan ThTarget Pelayanan Th 2015 93.36% Target Pelayanan ThTarget Pelayanan Th 2016 95.02% Target Pelayanan ThSumber : Hasil Perhitungan Sumber : Hasil Perhitungan

MDGs SPM2013 90.05% 90.05%2014 91.71% 86.70%2015 93.36% 83.35%2016 95.02% 80.00%

2013 2014 2015 201670.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

MDGsSPM

2013 2014 2015 201670.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

MDGsSPM

RENCANA KEBUTUHAN AIR BERSIH TAHUN S/D 2016Kebutuhan Air Bersih NGEBEL

Kecamatan Ngebel Th. 2016 Uraian

1,033 Jumlah KKTingkat Pelayanan

0.00% PDAM61.72% HIPAM33.30% SWADAYA

0.00% SUNGAI95.02% Total

Rencana 10 Kran Umum 5,140 10,257 Saluran Pipa Distribusi

Tingkat Pelayanan Kran Umum

Panjang Saluran Pipanisasi PDAM Baru

Kebutuhan Air Bersih NGEBEL

Uraian SPM Uraian

2016 80.00% Tahun Perencanaan2013 90.05% Eksisting

Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 -10.05% Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016Peningkatan Pelayanan per Tahun -3.35% Peningkatan Pelayanan per Tahun

2014 86.70% Target Pelayanan Th2015 83.35% Target Pelayanan Th2016 80.00% Target Pelayanan Th

Sumber : Hasil Perhitungan

MDGs2013 91.06%2014 92.55%2015 94.04%2016 95.53%

2013 2014 2015 201670.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

MDGsSPM

2013 2014 2015 201670.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

MDGsSPM

RENCANA KEBUTUHAN AIR BERSIH TAHUN S/D 2016Kebutuhan Air Bersih NGEBEL

Eksisting Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016890 891 893 894

KK - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 810 91.06% 9.82% 10.86% 11.89% - 0.00% 32.74% 36.19% 39.64% - 0.00% 3.27% 3.62% 3.96% 810 91.06% 65.48% 72.38% 79.29%

unit - 19 21 23 meter - 20,327 40,654 60,961

100 KK / KU


Uraian MDGs Uraian SPM

2016 95.53% Tahun Perencanaan 2016 80.00%2013 91.06% Eksisting 2013 91.06%

Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 4.47% Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 -11.06%Peningkatan Pelayanan per Tahun 1.49% Peningkatan Pelayanan per Tahun -3.69%

2014 92.55% Target Pelayanan Th 2014 87.37%2015 94.04% Target Pelayanan Th 2015 83.69%2016 95.53% Target Pelayanan Th 2016 80.00%


SPM91.06%87.37%83.69%80.00%

2013 2014 2015 201670.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

MDGsSPM

2013 2014 2015 201670.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

MDGsSPM

RENCANA KEBUTUHAN AIR BERSIH TAHUN S/D 2016Kebutuhan Air Bersih NGROGUNG

Kecamatan Ngebel Uraian Eksisting Th. 2014

Jumlah KK 809 812 Tingkat Pelayanan KK

PDAM - 0.00% 0.00%HIPAM 767 94.84% 9.82%SWADAYA - 0.00% 32.74%SUNGAI - 0.00% 3.27%Total 767 94.84% 65.48%

RencanaKran Umum unit - 19 Saluran Pipa Distribusi meter - 20,327

Tingkat Pelayanan Kran Umum 100 KK / KU


Kebutuhan Air Bersih NGROGUNG

Uraian MDGs Uraian

Tahun Perencanaan 2016 97.42% Tahun PerencanaanEksisting 2013 94.84% EksistingKebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 2.58% Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016Peningkatan Pelayanan per Tahun 0.86% Peningkatan Pelayanan per TahunTarget Pelayanan Th 2014 95.70% Target Pelayanan ThTarget Pelayanan Th 2015 96.56% Target Pelayanan ThTarget Pelayanan Th 2016 97.42% Target Pelayanan ThSumber : Hasil Perhitungan Sumber : Hasil Perhitungan

MDGs SPM2013 94.84% 94.84%2014 95.70% 89.89%2015 96.56% 84.95%2016 97.42% 80.00%

2013 2014 2015 20160.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

MDGsSPM

2013 2014 2015 20160.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

MDGsSPM

Th. 2015 Th. 2016 816 820

0.00% 0.00%10.86% 11.89%36.19% 39.64%

3.62% 3.96%72.38% 79.29%

21 23 40,654 60,961

Uraian SPM

Tahun Perencanaan 2016 80.00%2013 94.84%

Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 -14.84%Peningkatan Pelayanan per Tahun -4.95%Target Pelayanan Th 2014 89.89%Target Pelayanan Th 2015 84.95%Target Pelayanan Th 2016 80.00%Sumber : Hasil Perhitungan

2013 2014 2015 20160.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

MDGsSPM

2013 2014 2015 20160.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

MDGsSPM

No DesaKebutuhan Saluran DrainaseDrainase Primer Sekunder

(M) 10 201 WAGIR LOR 231.09 987 16,176 2,311 4,622 2 NGEBEL 515.51 716 36,086 5,155 10,310 3 NGROGUNG 311.54 750 21,807 3,115 6,231

Sumber : Hasil Analisa Berdasarkan Pendekatan Perhitungan DrainaseKeterangan :

1 Ha Luas Genangan =10 m panjang saluran primer20 m panjang saluran sekunder40 m panjang saluran tersier

Drainase Rusak Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3Wagir Lor 17700 5600 6700 5400

Luas Lahan Permukiman

(Ha)

Jumlah Rumah (unit)

Saluran DrainaseTersier

40 9,243 20,620 12,461

Kebutuhan Prasarana Sanitasi Untuk Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

Kecamatan NGEBEL Kabupaten PONOROGO

Lokasi Desa Luas

Jiwa Ha Jiwa/Ha KK Unit WAGIR LOR 4,131 529.64 8 1,033 1,033 NGEBEL 3,576 866.63 4 894 894 NGROGUNG 3,281 503.09 7 820 820 Sumber : Hasil Perhitungan, 2012Berdasarkan : Pedoman Penentuan Standard Pelayanan Minimal ( SPM ) Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan UmumTingkat Pelayanan Sanitasi Untuk Pedesaan 50 - 80%Rencana Cakupan Pelayanan Sanitasi = 80%

Perbandingan Peningkatan Pelayanan Pertahun Berdasarkan MDGs dan SPM

Desa WAGIR LOR Kecamatan NGEBEL

Uraian MDGs Uraian

Tahun Perencanaan 2016 87.23% Tahun PerencanaanEksisting 2013 74.45% EksistingKebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 12.77% Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016Peningkatan Pelayanan per Tahun 4.26% Peningkatan Pelayanan per TahunTarget Pelayanan Th 2014 78.71% Target Pelayanan ThTarget Pelayanan Th 2015 82.97% Target Pelayanan ThTarget Pelayanan Th 2016 87.23% Target Pelayanan ThSumber : Hasil Perhitungan Sumber : Hasil PerhitunganTotal jamban 2016 827Kekurangan jamban 58


Desa NGEBEL Kecamatan NGEBEL

Uraian MDGs Uraian



Desa NGROGUNG Kecamatan NGEBEL

Uraian MDGs Uraian

Jumlah Penduduk

(2016)

Kepadatan Penduduk

(2016)

Jumlah KK (2016)

Kebutuhan Total Jamban Keluarga s/d

2016

%

Unit Unit Unit 769 264 3 74.45% 654 240 3 73.16% 625 195 2 76.19%

Berdasarkan : Pedoman Penentuan Standard Pelayanan Minimal ( SPM ) Bidang Penataan Ruang,

Uraian SPMMDGs SPM

2016 80.00% 2013 74.45% 74.45%2013 74.45% 2014 78.71% 76.30%

Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 5.55% 2015 82.97% 78.15%Peningkatan Pelayanan per Tahun 1.85% 2016 87.23% 80.00%

2014 76.30%2015 78.15%2016 80.00%

Uraian SPMMDGs SPM

2016 80.00% 2013 73.16% 73.16%2013 73.16% 2014 77.64% 75.44%


2014 75.44%2015 77.72%2016 80.00%

Uraian SPMMDGs SPM

Jumlah Jamban Keluarga

Eksisting*

Kebutuhan Jamban

Keluarga

Kebutuhan Total

Sanitasi Masyarakat

s/d 2016

2013 2014 2015 201665.00%

70.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

MDGsSPM

2013 2014 2015 201665.00%

70.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

MDGsSPM

2013 2014 2015 201670.00%

72.00%

74.00%

76.00%

78.00%

80.00%

82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

MDGsSPM

2016 80.00% 2013 76.19% 76.19%2013 76.19% 2014 80.16% 77.46%


2014 77.46%2015 78.73%2016 80.00%

2013 2014 2015 201670.00%

72.00%

74.00%

76.00%

78.00%

80.00%

82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

MDGsSPM

2013 2014 2015 201665.00%

70.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

MDGsSPM

2013 2014 2015 201665.00%

70.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

MDGsSPM

2013 2014 2015 201670.00%

72.00%

74.00%

76.00%

78.00%

80.00%

82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

MDGsSPM

2013 2014 2015 201670.00%

72.00%

74.00%

76.00%

78.00%

80.00%

82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

MDGsSPM

Kebutuhan Prasarana Pengelolaan Sampah Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kecamatan NGEBEL

No DesaPrediksi VOLUME

JUMLAH GEROBAK ( Unit per Rit )Penduduk SAMPAH

Tahun 2016 (lt/hari) 1-rit 2-rit1 WAGIR LOR 4,131 10,329 10 52 NGEBEL 3,576 8,939 8 43 NGROGUNG 3,281 8,204 8 4

Sumber : Hasil analisaKeterangan :

- Produksi sampah rumah tangga 2,5 liter/orang/hari - Tingkat pelayanan prasarana untuk 12.000 jiwa/unit- Luas Transfer Depo 100 m2- Kapasitas Gerobak sampah = 1000 liter- Kapasitas Bak/ Tong sampah 12,5 Liter

Kebutuhan Prasarana Pengelolaan Sampah Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kecamatan NGEBEL

No Desa

2016 Ha KK Jiwa/Ha1 WAGIR LOR 4,131 231.09 1,033 18 2 NGEBEL 3,576 515.51 894 7 3 NGROGUNG 3,281 311.54 820 11


Laju timbunan Sampah 2.5 lt/org/hari

Jumlah Penduduk

(Jiwa)

Luas Permukiman

Jumlah KK (2016)

Kepadatan Penduduk

JUMLAH GEROBAK ( Unit per Rit )Rencana

Tong/Bak Sampah3-rit Tahun 2016 ( Unit )

3 8262 7152 656

Mᶟ/Hari 10 9 8

Timbulan Sampah

No. Program / KegiatanPRIORITAS PROGRAM

WAGIR LOR NGEBELI II III IV V VI I II III IV

1. Perumahan2. Jalan Lingkungan3. Air Bersih4. Sanitasi5. Drainase6. Persampahan

PRIORITAS PROGRAMNGEBEL NGROGUNG

V VI I II III IV V VI

DESA WAGIR LOR

No Sektor

1 Jalan

2 Air Bersih

3 Perumahan

4 Drainase

5 Sanitasi

6 Persampahan

7 Pemberdayaan

Masyarakat

Catatan : Ekskalasi = 5 % per tahunnya (Berdasarkan Kesepakatan Konsultan)

DESA NGEBEL

No Sektor

1 Jalan

2 Drainase

3 Air Bersih

4 Persampahan

5 Perumahan

6 Sanitasi

7 Pemberdayaan

Masyarakat


DESA NGROGUNG

No Sektor

1 Jalan

2 Drainase

3 Perumahan

4 Air Bersih

5 Sanitasi

6 Persampahan

7 Pemberdayaan

Masyarakat


DESA WAGIR LOR

Program Prioritas Jumlah/Volume

1. Peningkatan Jalan

- Perbaikan Kualitas Jalan Aspal 7,300 meter

- Peningkatan Kualitas Jalan Makadam Menjadi Rabat Beton 1,800 meter

1. Pipa GI 4" (Untuk Transmisi dan Pemasangan) 9,000 meter

1 unit

7,500 meter

4. Pembuatan Kran Umum 10 unit

* NB : perlu dilakukan DED di daerah untuk pembangunan penyediaan air bersih

1. Perbaikan Lingkungan Perumahan 5 kawasan

2. Renovasi rumah Tidak Layak Huni 389 unit

46 unit

1. Rehabilitasi Jaringan Drainase di Jalan Lingkungan 17,700 meter

(dimensi lebar 0,5 m, kedalaman 0,5 m)

1. KM/WC+Septic Tank+Sumur Resapan Ukuran (1,5 x 2 M) 58 unit

2. Sanimas (8 Sel) bangunan 8 KM/WC+1 Cuci 3 unit

(Septic Tank+Sumur Resapan (Tanpa Sumur)

* 1 sel KM/WC melayani 5 - 10 KK

3. Sosialisasi Tentang PHBS 5 kegiatan

1. Untuk Perwadahan Kapasitas 20 liter 826 unit

2. Sosialisasi Tentang Penanganan Persampahan 3R di Setiap Dusun 5 kegiatan

3. Pembangunan TPST 3R Terpadu 1 unit

4. Pengembangan Administrasi Pengelolaan 1 kegiatan

5, Transfer Depo 5 Unit

a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Formal Desa 1 kegiatan

b. Pemberdayaan Kelompok Sosial Masyarakat Desa 2 kegiatan




2. Reservoar (Tandon) 50 Mᶟ

3. Perbaikan dan Pembangunan Pipa Distribusi (PVC RR Ø 2")

3. Pembuatan Rumah Baru Berdasarkan Backlog

- Perbaikan Kualitas Jalan Aspal 600 meter


- Peningkatan Kualitas Jalan Tanah menjadi Makadam 650 meter




9,000 meter










178 unit









DESA NGROGUNG





- Peningkatan Kualitas Jalan Tanah menjadi Makadam 2,200 meter

1. Pembangunan Jaringan Drainase Jalan Poros 1,000 meter

(dimensi lebar 2,5 m, kedalaman 2 m)

2. Pembangunan Jaringan Drainase di Jalan Lingkungan 2,700 meter




3. Rehabilitasi/Pembangunan Talut Jaringan Drainase Jalan Poros 4,000 meter


4. Rehabilitasi/Pembangunan Talut Jaringan Drainase di Jalan Lingkungan 4,700 meter




70 unit


1 unit

6,000 meter



















40% 35% 25%Tahapan Pelaksanaan Pembangunan 2014 2015

2014 2015 2016 Jumlah/volume Jumlah/volume

meter 4,200 meter 3,100 meter meter

1,800 meter meter meter meter


1 unit

meter meter 7,500 meter 0 meter 0

3 unit 3 unit 4 unit 3 unit 3

2 kawasan 2 kawasan 1 kawasan 2 kawasan 2



5,600 meter 6,700 meter 5,400 meter 5,600 meter 6,700



1 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 2



unit unit 1 unit 0 unit 0

kegiatan kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0

2 Unit 2 Unit 1 Unit 2 Unit 2

1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan



600 meter meter meter 600 meter 0


meter meter 650 meter 0 meter 0

0 0 0


10,100 meter meter meter 10,100 meter 0














1 kegiatan




1,200 meter meter 570 meter 1,200 meter 0

1,150 meter 2,300 meter meter 1,150 meter 2,300

400 meter meter 1,800 meter 400 meter 0

meter 1,000 meter meter 0 meter 1,000

900 meter meter 1,800 meter 900 meter 0


1,300 meter 1,300 meter 2,100 meter meter





1 unit

meter meter 6,000 meter 0 meter 0










1 kegiatan


2015 2016

Jumlah/volume Jumlah/volume

meter meter

meter meter

meter 0 meter

meter 7,500 meter

unit 4 unit

kawasan 1 kawasan

unit 97 unit

unit 12 unit

meter 5,400 meter

unit 15 unit

unit 1 unit

kegiatan 2 kegiatan

unit 207 unit

kegiatan 1 kegiatan

unit 1 unit

kegiatan 1 kegiatan

Unit 1 Unit

2015 2016


meter 0 meter

meter 1,000 meter

meter 650 meter

0 0 0

meter 1,000 meter

meter 0 meter

meter 2,250 meter

unit 6 unit

unit 179 unit

kegiatan 2 kegiatan

unit 1 unit

kegiatan 1 kegiatan

Unit 2 Unit

kawasan 1 kawasan

unit 17 unit

unit 45 unit

unit 16 unit

unit 1 unit

kegiatan 2 kegiatan

2015 2016


meter 570 meter

meter 0 meter

meter 1,800 meter

meter 0 meter

meter 1,800 meter

meter meter

meter meter

kawasan 1 kawasan

unit 17 unit

unit 17 unit

meter 0 meter

meter 6,000 meter

unit 6 unit

unit 8 unit

unit 0 unit

kegiatan 1 kegiatan

unit 164 unit

kegiatan 1 kegiatan

unit 1 unit

kegiatan 1 kegiatan

Unit 1 Unit

DESA WAGIR LOR

No Sektor

1 Jalan

2 Air Bersih

3 Perumahan

4 Drainase

5 Sanitasi

6 Persampahan

7 Pemberdayaan

Masyarakat


Sumber : Hasil Analisis dan Perhitungan, 2013

DESA NGEBEL

No Sektor

1 Jalan

2 Drainase

3 Air Bersih

4 Persampahan

5 Perumahan

6 Sanitasi

7 Pemberdayaan

Masyarakat



DESA NGROGUNG

No Sektor

1 Jalan

2 Drainase

3 Perumahan

4 Air Bersih

5 Sanitasi

6 Persampahan

7 Pemberdayaan

Masyarakat



DESA WAGIR LOR






1 unit

7,500 meter

4. Pembuatan Hidran Umum 3 unit




46 unit






















- Perbaikan Kualitas Jalan Aspal 600 meter


- Peningkatan Kualitas Jalan Tanah menjadi Makadam 650 meter




9,000 meter










178 unit










DESA NGROGUNG





- Peningkatan Kualitas Jalan Tanah menjadi Makadam 2,200 meter

1. Pembangunan Jaringan Drainase di Jalan Poros 1,000 meter


2. Pembangunan Jaringan Drainase di Jalan Lingkungan 2,700 meter




3. Rehabilitasi/Pembangunan Talut Jaringan Drainase Jalan Poros 4,000 meter


4. Rehabilitasi/Pembangunan Talut Jaringan Drainase di Jalan Lingkungan 4,700 meter




70 unit


1 unit

6,000 meter












5. Transfer Depo 4 Unit








Harga Satuan 2014 Harga Satuan 2015

(Rp) Jumlah/volume Biaya (Rp) Jumlah/volume

300,000 0 meter 0 315,000 4,200 meter

283,000 1,800 meter 509,400,000 297,150 0 meter

350,000 9,000 meter 3,150,000,000 367,500 0 meter

130,000,000 0 0 0 136,500,000 1 unit

90,000 0 meter 0 94,500 0 meter

9,000,000 3 unit 27,000,000 9,450,000 3 unit

50,000,000 2 kawasan 100,000,000 52,500,000 2 kawasan

21,000,000 0 unit 0 22,050,000 0 unit

50,000,000 0 unit 0 52,500,000 0 unit

350,000 5,600 meter 1,960,000,000 367,500 6,700 meter

5,000,000 23 unit 116,000,000 5,250,000 20 unit

400,000,000 1 unit 400,000,000 420,000,000 1 unit

10,000,000 1 kegiatan 10,000,000 10,500,000 2 kegiatan

300,000 330 unit 99,120,000 315,000 289 unit


1,300,000,000 0 unit 0 1,365,000,000 0 unit

5,000,000 0 kegiatan 0 5,250,000 0 kegiatan

25,000,000 2 Unit 50,000,000 26,250,000 2 Unit

5,000,000 1 kegiatan 5,000,000 5,250,000 0 0


Rp. 6,456,520,000 Rp.



300,000 600 meter 180,000,000 315,000 0 meter

283,000 3,400 meter 962,200,000 297,150 2,600 meter

1,243,000 0 meter 0 1,305,150 0 meter

350,000 3,000 meter 1,050,000,000 367,500 4,600 meter

350,000 10,100 meter 3,535,000,000 367,500 0 meter

90,000 0 meter 0 94,500 0 meter

9,000,000 0 unit 0 9,450,000 0 unit

300,000 286 unit 85,800,000 315,000 250 unit


1,300,000,000 0 unit 0 1,365,000,000 0 unit


25,000,000 2 Unit 50,000,000 26,250,000 2 Unit

50,000,000 2 kawasan 100,000,000 52,500,000 2 kawasan

21,000,000 0 unit 0 22,050,000 0 unit

50,000,000 0 unit 0 52,500,000 0 unit

5,000,000 25 unit 124,000,000 5,250,000 22 unit

400,000,000 1 unit 400,000,000 420,000,000 1 unit

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


5,000,000 1 kegiatan 5,000,000 5,250,000 0 0


Rp. 6,542,000,000 Rp.



300,000 1,200 meter 360,000,000 315,000 0 meter

283,000 1,150 meter 325,450,000 297,150 2,300 meter

1,243,000 400 meter 497,200,000 1,305,150 0 meter

0 0 0 0 0 0

1,250,000 0 meter 0 1,312,500 1,000 meter

0 0 0 0 0 0

350,000 900 meter 315,000,000 367,500 0 meter

0 0 0 0 0 0

750,000 4,000 meter 3,000,000,000 787,500 0 meter

0 0 0 0 0 0

250,000 1,300 meter 325,000,000 262,500 1,300 meter

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

50,000,000 2 kawasan 100,000,000 52,500,000 1 kawasan

21,000,000 0 unit 0 22,050,000 0 unit

50,000,000 0 unit 0 52,500,000 0 unit

0 0 0 0 0 0

350,000 10,500 meter 3,675,000,000 367,500 0 meter

130,000,000 0 0 0 136,500,000 1 unit

90,000 0 meter 0 94,500 0 meter

9,000,000 1 unit 7,200,000 9,450,000 1 unit

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5,000,000 12 unit 62,000,000 5,250,000 11 unit

400,000,000 1 unit 400,000,000 420,000,000 1 unit

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0

300,000 262 unit 78,720,000 315,000 230 unit


1,300,000,000 0 unit 0 1,365,000,000 0 unit


25,000,000 2 Unit 50,000,000 26,250,000 1 Unit

0 0 0 0 0 0

5,000,000 1 kegiatan 5,000,000 5,250,000 0 0


Rp. 9,240,570,000 Rp.

2015 Harga Satuan 2016

Biaya (Rp) Jumlah/volume Biaya

1,323,000,000 330,750 3,100 meter 1,025,325,000

0 312,008 0 meter 0

0 385,875 0 meter 0

136,500,000 143,325,000 0 0 0

0 99,225 7,500 meter 744,187,500

28,350,000 9,922,500 4 unit 39,690,000

105,000,000 55,125,000 1 kawasan 55,125,000

0 23,152,500 0 unit 0

0 55,125,000 0 unit 0

2,462,250,000 385,875 5,400 meter 2,083,725,000

106,575,000 5,512,500 15 unit 79,931,250

420,000,000 441,000,000 1 unit 441,000,000

21,000,000 11,025,000 2 kegiatan 22,050,000

91,066,500 330,750 207 unit 68,299,875

21,000,000 11,025,000 1 kegiatan 11,025,000

0 1,433,250,000 1 unit 1,433,250,000

0 5,512,500 1 kegiatan 5,512,500

52,500,000 27,562,500 1 Unit 27,562,500

0 5,512,500 0 0 0

10,500,000 11,025,000 0 0 0

4,777,741,500 Rp. 6,036,683,625



0 330,750 0 meter 0

772,590,000 312,008 1,000 meter 312,007,500

0 1,370,408 650 meter 890,764,875

1,690,500,000 385,875 1,000 meter 385,875,000

0 385,875 0 meter 0

0 99,225 0 meter 0

0 9,922,500 0 unit 0

78,828,750 330,750 179 unit 59,121,563

21,000,000 11,025,000 2 kegiatan 22,050,000

0 1,433,250,000 1 unit 1,433,250,000

0 5,512,500 1 kegiatan 5,512,500

52,500,000 27,562,500 2 Unit 55,125,000

105,000,000 55,125,000 1 kawasan 55,125,000

0 23,152,500 0 unit 0

0 55,125,000 0 unit 0

113,925,000 5,512,500 16 unit 85,443,750

420,000,000 441,000,000 1 unit 441,000,000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

21,000,000 11,025,000 2 kegiatan 22,050,000

0 5,512,500 0 0 0

10,500,000 11,025,000 0 0 0

3,285,843,750 Rp. 3,767,325,188



0 330,750 570 meter 188,527,500

683,445,000 312,008 0 meter 0

0 1,370,408 1,800 meter 2,466,733,500

0 0 0 0 0

1,312,500,000 1,378,125 0 meter 0

0 0 0 0 0

0 385,875 1,800 meter 694,575,000

0 0 0 0 0

0 826,875 0 meter 0

0 0 0 0 0

341,250,000 275,625 2,100 meter 578,812,500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

52,500,000 55,125,000 1 kawasan 55,125,000

0 23,152,500 0 unit 0

0 55,125,000 17 unit 937,125,000

0 0 0 0 0

0 385,875 0 meter 0

136,500,000 143,325,000 0 0 0

0 99,225 6,000 meter 595,350,000

6,615,000 9,922,500 1 unit 4,961,250

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

56,962,500 5,512,500 8 unit 42,721,875

420,000,000 441,000,000 0 unit 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

21,000,000 11,025,000 1 kegiatan 11,025,000

0 0 0 0 0

72,324,000 330,750 164 unit 54,243,000

10,500,000 11,025,000 1 kegiatan 11,025,000

0 1,433,250,000 1 unit 1,433,250,000

0 5,512,500 1 kegiatan 5,512,500

26,250,000 27,562,500 1 Unit 27,562,500

0 0 0 0 0

0 5,512,500 0 0 0

10,500,000 11,025,000 0 0 0

3,150,346,500 Rp. 7,106,549,625

contoh analisis proyeksi infrastruktur

Documents