ceplan - gestionar para resultados
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La Efectividad del Estado como elemento central
Energía (S/.) 309 507 673 613 9162006 2010
Perú:
% de hogares rurales con energía eléctrica 39.6 45.4 50.1 55.1 54.4
Saneamiento (S/.) 375 849 1,235 1,137 1,597Población en hogares con abastecimiento dePoblación en hogares con abastecimiento de agua potable en áreas rurales
35.2 34.1 33.7 36.2 37.7
Población en hogares con disposición sanitaria de excretas en áreas rurales
35.8 34.6 39.7 43.9 49.7
La desnutrición crónica se mantuvo entre el año 1997 y 2006 casiLa desnutrición crónica se mantuvo entre el año 1997 y 2006 casi constante alrededor de 25%
La Efectividad del Estado como elemento central: Algunos factores explicativos
Inst. UEsFinan. UO
central: Algunos factores explicativos
Procesos de negocio inexistentes / carencia de protocolos y estándares mínimos / bajas capacidades de prestadores
Falla en cadena logística: UO no cuentan con insumos necesarios para brindar servicios en calidad y cantidad
UE: Adquisiciones y contrataciones de insumos no asociados a productos claves para lograr resultados
A i ió i i l i i ió /á / i id d/ NO l d
Instituciones financian acciones de manera inercial y desarticulada no productos estratégicos, y sin sustento en Evidencias.
Asignación inercial por institución/área/actividad/proyecto NO por resultados
Gestionar por Resultados:
“Ali i t t té i i l“Alineamiento estratégico, operacional yorganizacional para lograr Resultados a partir de laprovisión de Productos eficaces”provisión de Productos eficaces .
Resultados: Cambios en las condiciones, características o cualidades
/de un grupo poblacional y/o de su entorno inmediato.
ProductosConjunto de bienes y servicios que se entregan a unaj y q gpoblación beneficiaria para lograr resultados sobre ella.
Alineamiento Estratégico: Identificación y priorización de Resultados (Ciudadanos)
“Los resultados que el ciudadano requiere y valora”
1° Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil2° Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal2 Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal3° Incremento en niveles de comprensión lectora y lógico matemática en niños al III Ciclo de Educaciónlógico matemática en niños al III Ciclo de Educación Básica Regular4° …………4 …………
Alineamiento Estratégico: Estrategias basadas en evidencia para lograr resultados.
Evidencia deEvidencia de
Factor Causal
Factor Causal
Evidencia de lid d
Evidencia de causalidadIntervención causalidad
Resultado
Causal
Factor Causal
causalidad
Evidencia deIntervenciónE id i d
Factor Causal
Causal
Evidencia de causalidad
Evidencia de causalidad
Evidencia de causalidad
Factor Causal
Evidencia de causalidad
IntervenciónEvidencia de causalidad
Alineamiento Operativo:
Reflejo presupuestal de Resultados y Productos
Resultado Fi l
Resultado Resultado Intervención FinalIntermedio InmediatoIntervención
Estructuras de Estructuras degasto que reflejan
asignaciones a productos
Estructuras de gasto que reflejan
asignaciones de resultados
Nuevos Específica Finalidad Componen Actividad Subprograma Program Programa PresupuestalSoles Específica (Producto) te Proyecto Subprograma a PresupuestalEstratégico
Nuevos Soles EspecíficaNiños con Vacuna Completa
Programa Articulado Nutricional
Alineamiento Operativo:
Modelación de Producción final, a partir de las intervenciones identificadas y actores involucradosidentificadas y actores involucrados.
• Qué bienes y ServiciosModelación Operacional
• Qué bienes y Servicios •A quién? A qué resultado?•Dónde? Quién entrega?
• Perfil de beneficiario
Intervención + Población / E t
Criterios de programación
Producto
• Perfil de beneficiario•Población potencial•Brechas, indicadores
Entorno inmediato Procesos
• Negocio• Soporte
• Recursos HumanosListado de Insumos
• Equipos, Mobiliario • Instrumental• Infraestructura, insumos,
Alineamiento Operativo:
Mejora en la cadena de abastecimiento.
Cadena de Abastecimiento : Unidades Operativas cuentan con insumos para prestación de servicios
Insumos Adquiridos
Distribución oportuna en cantidad y calidad
Prestación de Productos en cantidad y calidad
adecuados
Personal
Insumos MaterialesEquipamiento
Centrode
CostoEquipamiento
Infraestructura básica
Costo
MEF: Caja Fiscal
Integración de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades[Puntos claves de articulación intergubernamental e intersectorial]
Nacional SIS JuntosMINSA
MEF: Caja Fiscal
PRONAA
Local
Regional Gob Reg
Gob Local EESS
Gestión de la Estrategia
Reducción de incidencia del bajo peso al nacer
Reducción de la frecuencia de las diarreas agudas y las infecciones respiratorias
Mejora de la cantidad y calidad de la dieta j pp
Atención prenatal
de calidad
Mejora de nutrición de
gestante Diagnóstico y tratamiento oportunoAcceso y uso de agua
segura Alimentos disponibles
y de calidad Hogares adoptan prácticas adecuadas de cuidado y
alimentaciónComunidades
promueven prácticas
adecuadas
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HogarMadre
Seguimiento:
SeguimientoM di l bi i di d l l lí d ió d
en la cadena de resultados
Á Á d l d
Medir los cambios en indicadores claves en la línea de generación de resultados, productos e insumos
Producto
Área de Productos
Resultado di
Resultado Resultado
Área de Resultados
AccionesInsumos Producto Inmediato Intermedio FinalAccionesInsumos
Incrementar la cobertura delservicio de control de
crecimiento de desarrollo
Reducir los casos de niñoscon desnutrición crónica
Ejecución del PresupuestoDisponibilidad del Recurso Humano
Reducir los casos deniños con diarrea
Incrementar las madres que adoptanla práctica de lavado de manos y LME
Disponibilidad del Recurso HumanoDisponibilidad Medicamentos
Evaluación:
Evaluar las relaciones de causa‐efecto (FLECHAS: gris, azul, roja) en la
en la cadena de resultados
Área de Productos Área de Resultados
Evaluar las relaciones de causa efecto (FLECHAS: gris, azul, roja) en la línea de generación de resultados
Producto Resultado Inmediato
Resultado Intermedio
Resultado Final
AccionesInsumos
Azules: evaluar la efectividad del Producto/Programa [Cortas/anuales] para lograr elresultado inmediato Orientado a mejorar la selección de las intervencionesresultado inmediato. Orientado a mejorar la selección de las intervenciones
Azules y Rojas: evaluar la efectividad del Producto o Programa [cada 3 a 4 años]. Orientado a revisar el abordaje estratégico del programa/producto
Grises: evaluar la eficiencia y productividad de los procesos para producir los PRODUCTOS [de 3 a 4 meses /muy cortas]. Orientado a mejorar la gestión de la entrega de los servicios de las Unidades Operativas
+ PRESUPUESTO EL 2010
…. para las intervenciones que rigurosamente han sido probadas que son eficaces ….
Intervención [Producto/ Servicio] 2009 2010 Variación33254 Niños con vacuna completa para su edad 165 M 420 M +254%Introducción de nuevas vacunas para prevenir las infecciones respiratorias agudas y las diarreas en menores de 24 meses
33255 Niños con CRED completo según edad 20 M 86 M +432%Incrementar sustancialmente la cobertura del control del crecimiento y desarrollo de los niños para promover en el hogar las tres prácticas claves de cuidado y alimentación del menor de 36 meses: lavado de manos, lactancia materna exclusiva y la adecuado alimentación del menor .
…. PERO CONDICIONADO A:
bl d l d• Programar, presupuestar por establecimiento de salud• Estandarizar la receta del servicio que se entrega al
d dciudadano
Número de establecimientos de salud con presupuesto programado para el 2010 para aplicar Vacunas y CRED
IniciativaR id t
IncentivoAdicional
SustentoDemandaadicional
TerminaFinanciamiento
PARSaludIniciativaPpR 2008
ResidenteSIGA
PpR 2009VacunasPpR 2010
adicionalSIGA
PpR 2010
Acuerdo MEF –MINSAImplementar p
SIGA[PARsalud]
2005 2006 2007 2008 2009
Distribución por tipo de insumo la ejecución del presupuesto asignado A VACUNA COMPLETA
2009 2010 2011
CON RECETA++
Asignación condicionada
SIN RECETA++
Sin asignación condicionada
Evolución de la ejecución del presupuesto (Gob Reg) asignado a BIENESen el PRODUCTO ATENCION IRA
2009 2010 2011CON RECETA+
Sin asignación condicionada
SIN RECETA+
Sin asignación condicionada
Ejecución del presupuesto en RECURSOS HUMANOS (Enfermeras) a Nivel Nacional
En el 2010 crece rápidamente
En el 2009se observa
En el 2008 no se observa cambios
se observa cambios lentos
Ejecución del presupuesto en RECURSOS HUMANOS (Enfermeras)en Huancavelica
En el 2010 se observa una
caida y recuperacion
En el 2010 se observa unacelerado
El incremento de presupuesto 2008
En el 2009se observa bi l t
acelerado cambio
no se tradujocambios
cambios lentos
…. disponibilidad de recursos humanos (enfermeras)en el 20% más pobre de Huancavelicap2007 2008 2009 2010
%de menores de 36 meses con CRED completo para su edadto zado
Efect
Focaliz
Cobertura de vacunas contra la neumonía
A diciembre del 2010 Huancavelica se ubico en el segundo lugar como el departamento con la más alta cobertura de vacunas contra la neumonía
Evolución de la Prevalencia de Desnutrición Crónica
7 años 3 años7 años 3 años
Fuente: ENDES 2000,2007,2010
Más recursos sí pueden traducirse en resultados:
A partir del 2008 se ha reducido la probabilidad de padecer desnutrición crónica en niños
25%PpR
16%
15%
20%
7%
10%
7%
5%
0%
2007‐1 2007‐2 2007‐3 2007‐4 2008‐1 2008‐2 2008‐3 2008‐4 2009‐1 2009‐2 2009‐3 2009‐4 2010‐1 2010‐2
Cohorte de nacimientoLim. Superior Lim. Inferior Prob. desnutrición (y=1)
La probabilidad de un niño promedio de sufrir de desnutrición crónica disminuye significativamente para los niños que nacieron a partir del 2008, controlando por otras características del niño, del hogar, de la comunidad y de intervenciones como juntos ycaracterísticas del niño, del hogar, de la comunidad y de intervenciones como juntos y SIS. La reducción en la probabilidad de sufrir de desnutrición de los niños que nacieron en 2010‐2 respecto a los que nacieron en 2007‐4 es del 60%