cek listdokumen.akhir kegiatan

25
CEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI CEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI T/A 2010 No. TAHAPAN dan Dokumen Kegiatan LENGKAP 1 DOKUMEN DESAIN DAN RAB Survei keadaan sebelum kegiatan dimulai Survei Antar Patok Volume Antar Patok Mandays Antar Patok Take of Sheet Sketsa Kondisi Tanah untuk Perencanaan Jalan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai jenis kegiatan Rekapitulasi Anggaran Biaya Perhitungan Volume Galian Timbunan Penanganan Masalah Dampak Negatif terhadap Lingkungan Hasil Survei Harga Bahan/Alat Lembar Gambar Desain Pemeriksaan Desain oleh Fastekab Rencana Penggunaan Alat Berat (Infrastruktur) Rencana Kegiatan Pekerjaan Peta Sosial Desa Peta situasi Potongan Memanjang Potongan Melintang Potongan detail 2 Pelelangan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (Amplop tertutup) Surat Penawaran Pengadaan ( Minimal 3 suplaer) Berita Acara Lelang Surat Perjanjian Kontrak Berita acara pembentukan panitia lelang Administrasi Pelaksanaan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Laporan Penggunaan Dana (LPD) Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (kunjungan ke calon pemasok) terbuka) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa,tahap I,II III

Upload: to-naas

Post on 07-Aug-2015

145 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Cek Listdokumen.akhir Kegiatan

CEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASICEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEGIATAN

T/A 2010

No. TAHAPAN dan Dokumen KegiatanADA

LENGKAP TIDAK LENGKAP1 DOKUMEN DESAIN DAN RAB

Survei keadaan sebelum kegiatan dimulaiSurvei Antar PatokVolume Antar PatokMandays Antar PatokTake of SheetSketsa Kondisi Tanah untuk Perencanaan JalanRencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai jenis kegiatanRekapitulasi Anggaran Biaya Perhitungan Volume Galian TimbunanPenanganan Masalah Dampak Negatif terhadap LingkunganHasil Survei Harga Bahan/AlatLembar Gambar DesainPemeriksaan Desain oleh FastekabRencana Penggunaan Alat Berat (Infrastruktur)Rencana Kegiatan PekerjaanPeta Sosial DesaPeta situasiPotongan MemanjangPotongan MelintangPotongan detail

2 PelelanganSurat Perjanjian Sewa Menyewa

Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (kunjungan ke calon pemasok) Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (cara langsung / terbuka)

Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (Amplop tertutup)Surat Penawaran Pengadaan ( Minimal 3 suplaer)Berita Acara LelangSurat Perjanjian KontrakBerita acara pembentukan panitia lelang

Administrasi Pelaksanaan

Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa,tahap I,II IIIRencana Penggunaan Dana (RPD)Laporan Penggunaan Dana (LPD)Kwitansi (KW 2 )Buku Kas Umum TPK Catatan Harian Peneriamaan Material

Page 2: Cek Listdokumen.akhir Kegiatan

Buku Material per item materialBukti Penerimaan MaterialBukti pembayaran berupa nota dari tokoKwitansi pembayaranSertifikasi Penerimaan PekerjaanDaftar Calon Pekerja ProyekDaftar Hadir dan Tanda Terima Insentif PekerjaBerita acara penyaluran dana, daftar hadir, notulen Berita acara musyawarah Desa pertanggung jawabanDaftar hadir, notulenSertifikasi Penerimaan PekerjaanDaftar Calon Pekerja ProyekDaftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja

Berita Acara Revisi RAB Revisi

ADMINISTRASI PENYELESAIANLaporan Akhir (TA 2010)

Realisasi Fisik & Biaya (sesuai kegiatan yg didanai)Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Biaya (Kegiatan Prasarana)Surat Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan (SKMP)Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BA-SPK)Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K)Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)Peta Sosial DesaGambaran Ringkas Pelaksanaan PNPM-MPGambar Typical dan DetailFoto Dokumentasi 0%, 50%, 100%Berita acara musdes serah terima, daftar hadir, notulen,Struktur Organisasi Tim Pemelihara

PemeliharaanPembentukan Tim PemeliharaStruktur Organisasi Tim PemeliharaRencana Kerja Tim PemeliharaPerdes tentang kegiatan pemeliharaanPelatihan Tim Pemelihara

Daftar Perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan Sisitem Upah Borong

Page 3: Cek Listdokumen.akhir Kegiatan

CEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEGIATANT/A 2010

TIDAK ADAKETERANGAN

Page 4: Cek Listdokumen.akhir Kegiatan
Page 5: Cek Listdokumen.akhir Kegiatan

IDENTIFIKASI KEGIATAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2010KECAMATAN KAWANGKOAN

NO NAMA DESA JENIS KEGIATAN VOLUME SATUANTOTAL DANA PRASASTI PEMELIHARAAN KUALITAS TEKNIS FOTO KETERANGAN

PNPM ADA TIDAK ADA TIDAK SESUAI DESAIN TDK SESUAI DESAIN ADA TDK

1

2

3

4

5

FASILITATOR MENGETAHUI PENGURUS UPKPJOK Kec. Kawangkoan

Silvia A.H. Sondakh, SE Ervina E. Silap, ST NISYE POLUAKAN, SE Henry V.W. Laoh, S.IPFK FT NIP. 19770814 200501 2 015 Ketua UPK

Page 6: Cek Listdokumen.akhir Kegiatan

IDENTIFIKASI KEGIATAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2009KECAMATAN KAWANGKOAN

NO NAMA DESA JENIS KEGIATAN VOLUME SATUANTOTAL DANA PRASASTI PEMELIHARAAN KUALITAS TEKNIS FOTO KETERANGAN

PNPM ADA TIDAK ADA TIDAK SESUAI DESAIN TDK SESUAI DESAIN ADA TDK123456789

101112131415161718192021222324252627282930

FASILITATOR MENGETAHUI PENGURUS UPKPJOK Kec. Kawangkoan

Silvia A.H. Sondakh, SE Ervina E. Silap, ST NISYE POLUAKAN, SE Henry V.W. Laoh, S.IP

Page 7: Cek Listdokumen.akhir Kegiatan

FK FT NIP. 19770814 200501 2 015 Ketua UPK

Page 8: Cek Listdokumen.akhir Kegiatan

IDENTIFIKASI KEGIATAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2008KECAMATAN :

NO NAMA DESA VOLUME SATUANPRASASTI PEMELIHARAAN KUALITAS TEKNIS FOTO KETERANGAN

PNPM ADA TIDAK ADA TIDAK SESUAI DESAIN TDK SESUAI DESAIN

JENIS KEGIATAN

TOTAL DANA

Page 9: Cek Listdokumen.akhir Kegiatan

CEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEGIATANTAHUN 2010

No. TAHAPAN dan Dokumen KegiatanADA TIDAK ADA

KETERANGANLENGKAP TIDAK LENGKAP

1 DOKUMEN DESAIN DAN RAB Survei keadaan sebelum kegiatan dimulai √

Survei Antar Patok √ Tdk dilaksanakanVolume Antar Patok √ Tdk dilaksanakanMandays Antar Patok √ Tdk dilaksanakanTake of Sheet √Sketsa Kondisi Tanah untuk Perencanaan Jalan √ Tdk ada usulan jlnRencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai jenis kegiatan √Rekapitulasi Anggaran Biaya √Perhitungan Volume Galian Timbunan √Penanganan Masalah Dampak Negatif terhadap Lingkungan √Hasil Survei Harga Bahan/Alat √Lembar Gambar Desain √Pemeriksaan Desain oleh Fastekab √Rencana Penggunaan Alat Berat (Infrastruktur) √ Tdk ada usulanRencana Kegiatan Pekerjaan √Peta Sosial Desa √Peta situasi √Potongan Memanjang √Potongan Melintang √Potongan detail √

2 PelelanganSurat Perjanjian Sewa Menyewa

Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (kunjungan ke calon pemasok) √ Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (cara langsung / terbuka) √

Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (Amplop tertutup) √Surat Penawaran Pengadaan ( Minimal 3 suplaer) √Berita Acara Lelang √Surat Perjanjian Kontrak √Berita acara pembentukan panitia lelang √

Administrasi Pelaksanaan

Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa,tahap I,II IIIRencana Penggunaan Dana (RPD) √Laporan Penggunaan Dana (LPD) √Kwitansi (KW 2 ) √Buku Kas Umum TPK √Catatan Harian Peneriamaan Material √Buku Material per item material √Bukti Penerimaan Material √Bukti pembayaran berupa nota dari toko √Kwitansi pembayaran √Sertifikasi Penerimaan Pekerjaan √Daftar Calon Pekerja Proyek √Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja √Berita acara penyaluran dana, daftar hadir, notulen √Berita acara musyawarah Desa pertanggung jawaban √Daftar hadir, notulen √Sertifikasi Penerimaan Pekerjaan √Daftar Calon Pekerja Proyek √Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja √

Page 10: Cek Listdokumen.akhir Kegiatan

√Berita Acara Revisi √RAB Revisi √

ADMINISTRASI PENYELESAIANLaporan Akhir (TA 2010)

Realisasi Fisik & Biaya (sesuai kegiatan yg didanai) √Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Biaya (Kegiatan Prasarana) √Surat Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan (SKMP) √Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BA-SPK) √Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) √Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) √Peta Sosial Desa √Gambaran Ringkas Pelaksanaan PNPM-MP √Gambar Typical dan Detail √Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100% √Berita acara musdes serah terima, daftar hadir, notulen, √Struktur Organisasi Tim Pemelihara √

PemeliharaanPembentukan Tim Pemelihara √Struktur Organisasi Tim Pemelihara √Rencana Kerja Tim Pemelihara √Perdes tentang kegiatan pemeliharaan √Pelatihan Tim Pemelihara √

Daftar Perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan Sisitem Upah Borong

Page 11: Cek Listdokumen.akhir Kegiatan

IDENTIFIKASI KEGIATAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2010KECAMATAN :

NO NAMA DESA VOLUME SATUANPRASASTI PEMELIHARAAN KUALITAS TEKNIS FOTO KETERANGAN

PNPM ADA TIDAK ADA TIDAK SESUAI DESAIN TDK SESUAI DESAIN

JENIS KEGIATAN

TOTAL DANA

Page 12: Cek Listdokumen.akhir Kegiatan

CEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASId

DOK T/A 2010

No. TAHAPAN dan Dokumen KegiatanADA

LENGKAP TIDAK LENGKAP1 SPC2 SPPB

3 DOKUMEN DESAIN DAN RAB Survei keadaan sebelum kegiatan dimulai

Survei Antar PatokVolume Antar PatokMandays Antar PatokTake of SheetSketsa Kondisi Tanah untuk Perencanaan JalanRencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai jenis kegiatanRekapitulasi Anggaran Biaya Perhitungan Volume Galian TimbunanPenanganan Masalah Dampak Negatif terhadap LingkunganHasil Survei Harga Bahan/AlatLembar Gambar DesainPemeriksaan Desain oleh FastekabRencana Penggunaan Alat Berat (Infrastruktur)Rencana Kegiatan PekerjaanPeta Sosial DesaPeta situasiPotongan MemanjangPotongan MelintangPotongan detail

4 PelelanganProfil suplierSurat Perjanjian Sewa Menyewa

Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (kunjungan ke calon pemasok) Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (cara langsung / terbuka)

Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (Amplop tertutup)Surat Penawaran Pengadaan ( Minimal 3 suplaer)Berita Acara LelangSurat Perjanjian KontrakBerita acara pembentukan panitia lelang

5. Administrasi Pelaksanaan

Page 13: Cek Listdokumen.akhir Kegiatan

Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa,tahap I,II IIIRencana Penggunaan Dana (RPD)Laporan Penggunaan Dana (LPD)Kwitansi (KW 2 )Buku Kas Umum TPK Catatan Harian Peneriamaan MaterialBuku Material per item materialBukti Penerimaan MaterialBukti pembayaran berupa nota dari tokoKwitansi pembayaranSertifikasi Penerimaan Pekerjaan Setiap tahapan pencairanDaftar Calon Pekerja ProyekDaftar Hadir dan Tanda Terima Insentif PekerjaBerita acara penyaluran dana, daftar hadir, notulen Berita acara musyawarah Desa pertanggung jawabanDaftar hadir, notulenSertifikasi Penerimaan Pekerjaan. 50 dan 100Daftar Calon Pekerja ProyekDaftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja

Berita Acara Revisi RAB Revisi

ADMINISTRASI PENYELESAIANLaporan Akhir (TA 2010)

Realisasi Fisik & Biaya (sesuai kegiatan yg didanai)Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Biaya (Kegiatan Prasarana)Surat Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan (SKMP)Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BA-SPK)Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K)Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)Peta Sosial DesaGambaran Ringkas Pelaksanaan PNPM-MPGambar Typical dan DetailFoto Dokumentasi 0%, 50%, 100%Berita acara musdes serah terima, daftar hadir, notulen,Struktur Organisasi Tim Pemelihara

PemeliharaanPembentukan Tim PemeliharaStruktur Organisasi Tim PemeliharaRencana Kerja Tim PemeliharaPerdes tentang kegiatan pemeliharaanPelatihan Tim Pemelihara

Daftar Perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan Sisitem Upah Borong

Page 14: Cek Listdokumen.akhir Kegiatan

Realisasi Kegiatan Biaya (RKB)Asbuildrawing

Page 15: Cek Listdokumen.akhir Kegiatan

dT/A 2010

TIDAK ADAKETERANGAN

Page 16: Cek Listdokumen.akhir Kegiatan
Page 17: Cek Listdokumen.akhir Kegiatan