cek listdokumen.akhir kegiatan

Download Cek Listdokumen.akhir Kegiatan

Post on 07-Aug-2015

68 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

CEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASICEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEGIATANT/A 2010

No.

TAHAPAN dan Dokumen Kegiatan

ADA LENGKAP TIDAK LENGKAP

1 DOKUMEN DESAIN DAN RAB Survei keadaan sebelum kegiatan dimulai Survei Antar Patok Volume Antar Patok Mandays Antar Patok Take of Sheet Sketsa Kondisi Tanah untuk Perencanaan Jalan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai jenis kegiatan Rekapitulasi Anggaran Biaya Perhitungan Volume Galian Timbunan Penanganan Masalah Dampak Negatif terhadap Lingkungan Hasil Survei Harga Bahan/Alat Lembar Gambar Desain Pemeriksaan Desain oleh Fastekab Rencana Penggunaan Alat Berat (Infrastruktur) Rencana Kegiatan Pekerjaan Peta Sosial Desa Peta situasi Potongan Memanjang Potongan Melintang Potongan detail 2 Pelelangan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Penjelasan Pengadaan Pelelangan (kunjungan ke calon pemasok) Penjelasan Pengadaan Pelelangan (cara langsung / terbuka) Penjelasan Pengadaan Pelelangan (Amplop tertutup) Surat Penawaran Pengadaan ( Minimal 3 suplaer) Berita Acara Lelang Surat Perjanjian Kontrak Berita acara pembentukan panitia lelang Administrasi Pelaksanaan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa,tahap I,II III Rencana Penggunaan Dana (RPD) Laporan Penggunaan Dana (LPD) Kwitansi (KW 2 )

Buku Kas Umum TPK Catatan Harian Peneriamaan Material Buku Material per item material Bukti Penerimaan Material Bukti pembayaran berupa nota dari toko Kwitansi pembayaran Sertifikasi Penerimaan Pekerjaan Daftar Calon Pekerja Proyek Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja Berita acara penyaluran dana, daftar hadir, notulen Berita acara musyawarah Desa pertanggung jawaban Daftar hadir, notulen Sertifikasi Penerimaan Pekerjaan Daftar Calon Pekerja Proyek Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja Daftar Perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan Sisitem Upah Borong Berita Acara Revisi RAB RevisiADMINISTRASI PENYELESAIAN

Laporan Akhir (TA 2010) Realisasi Fisik & Biaya (sesuai kegiatan yg didanai) Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Biaya (Kegiatan Prasarana) Surat Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan (SKMP) Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BA-SPK) Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) Peta Sosial Desa Gambaran Ringkas Pelaksanaan PNPM-MP Gambar Typical dan Detail Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100% Berita acara musdes serah terima, daftar hadir, notulen, Struktur Organisasi Tim Pemelihara Pemeliharaan Pembentukan Tim Pemelihara Struktur Organisasi Tim Pemelihara Rencana Kerja Tim Pemelihara Perdes tentang kegiatan pemeliharaan Pelatihan Tim Pemelihara

AN

TIDAK ADA

KETERANGAN

IDENTIFIKASI KEGIATAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2010KECAMATAN KAWANGKOANTOTAL DANA PNPM PRASASTI PEMELIHARAAN KUALITAS TEKNIS ADA TIDAK ADA TIDAK SESUAI DESAIN TDK SESUAI DESAIN FOTO ADA TDK KETERANGAN

NO 1

NAMA DESA

JENIS KEGIATAN

VOLUME

SATUAN

2

3

4

5

FASILITATOR

MENGETAHUI PJOK Kec. Kawangkoan

PENGURUS UPK

Silvia A.H. Sondakh, SE FK

Ervina E. Silap, ST FT

NISYE POLUAKAN, SE NIP. 19770814 200501 2 015

Henry V.W. Laoh, S.IP Ketua UPK

IDENTIFIKASI KEGIATAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2009NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 FASILITATOR MENGETAHUI PJOK Kec. Kawangkoan PENGURUS UPK NAMA DESA JENIS KEGIATAN VOLUME SATUAN KECAMATAN KAWANGKOAN PRASASTI PEMELIHARAAN KUALITAS TEKNIS TOTAL DANA ADA TIDAK ADA TIDAK SESUAI DESAIN TDK SESUAI DESAIN PNPM FOTO ADA TDK KETERANGAN

Silvia A.H. Sondakh, SE FK

Ervina E. Silap, ST FT

NISYE POLUAKAN, SE NIP. 19770814 200501 2 015

Henry V.W. Laoh, S.IP Ketua UPK

IDENTIFIKASI KEGIATAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2008KECAMATAN : NO NAMA DESA JENIS KEGIATAN VOLUME SATUAN TOTAL DANA PNPM PRASASTI ADA TIDAK PEMELIHARAAN ADA TIDAK KUALITAS TEKNIS SESUAI DESAIN TDK SESUAI DESAIN FOTO

KETERANGAN

CEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEGIATANTAHUN 2010

No.

TAHAPAN dan Dokumen Kegiatan

ADA LENGKAP TIDAK LENGKAP

TIDAK ADA

1 DOKUMEN DESAIN DAN RAB Survei keadaan sebelum kegiatan dimulai Survei Antar Patok Volume Antar Patok Mandays Antar Patok Take of Sheet Sketsa Kondisi Tanah untuk Perencanaan Jalan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai jenis kegiatan Rekapitulasi Anggaran Biaya Perhitungan Volume Galian Timbunan Penanganan Masalah Dampak Negatif terhadap Lingkungan Hasil Survei Harga Bahan/Alat Lembar Gambar Desain Pemeriksaan Desain oleh Fastekab Rencana Penggunaan Alat Berat (Infrastruktur) Rencana Kegiatan Pekerjaan Peta Sosial Desa Peta situasi Potongan Memanjang Potongan Melintang Potongan detail 2 Pelelangan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Penjelasan Pengadaan Pelelangan (kunjungan ke calon pemasok) Penjelasan Pengadaan Pelelangan (cara langsung / terbuka) Penjelasan Pengadaan Pelelangan (Amplop tertutup) Surat Penawaran Pengadaan ( Minimal 3 suplaer) Berita Acara Lelang Surat Perjanjian Kontrak Berita acara pembentukan panitia lelang Administrasi Pelaksanaan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa,tahap I,II III Rencana Penggunaan Dana (RPD) Laporan Penggunaan Dana (LPD) Kwitansi (KW 2 ) Buku Kas Umum TPK Catatan Harian Peneriamaan Material Buku Material per item material Bukti Penerimaan Material Bukti pembayaran berupa nota dari toko Kwitansi pembayaran Sertifikasi Penerimaan Pekerjaan Daftar Calon Pekerja Proyek Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja Berita acara penyaluran dana, daftar hadir, notulen Berita acara musyawarah Desa pertanggung jawaban Daftar hadir, notulen Sertifikasi Penerimaan Pekerjaan Daftar Calon Pekerja Proyek Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja Daftar Perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan Sisitem Upah Borong

Berita Acara Revisi RAB RevisiADMINISTRASI PENYELESAIAN

Laporan Akhir (TA 2010) Realisasi Fisik & Biaya (sesuai kegiatan yg didanai) Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Biaya (Kegiatan Prasarana) Surat Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan (SKMP) Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BA-SPK) Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) Peta Sosial Desa Gambaran Ringkas Pelaksanaan PNPM-MP Gambar Typical dan Detail Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100% Berita acara musdes serah terima, daftar hadir, notulen, Struktur Organisasi Tim Pemelihara Pemeliharaan Pembentukan Tim Pemelihara Struktur Organisasi Tim Pemelihara Rencana Kerja Tim Pemelihara Perdes tentang kegiatan pemeliharaan Pelatihan Tim Pemelihara

KETERANGAN

Tdk dilaksanakan Tdk dilaksanakan Tdk dilaksanakan Tdk ada usulan jln

Tdk ada usulan

IDENTIFIKASI KEGIATAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2010KECAMATAN : NO NAMA DESA JENIS KEGIATAN VOLUME SATUAN TOTAL DANA PNPM PRASASTI ADA TIDAK PEMELIHARAAN KUALITAS TEKNIS ADA TIDAK SESUAI DESAIN TDK SESUAI DESAIN FOTO

KETERANGAN

CEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASIdDOKUMEN PENYELESAIAN AKHIR KEGIATAN T/A 2010

No.

TAHAPAN dan Dokumen Kegiatan

ADA LENGKAP TIDAK LENGKAP

1 SPC 2 SPPB 3 DOKUMEN DESAIN DAN RAB Survei keadaan sebelum kegiatan dimulai Survei Antar Patok Volume Antar Patok Mandays Antar Patok Take of Sheet Sketsa Kondisi Tanah untuk Perencanaan Jalan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai jenis kegiatan Rekapitulasi Anggaran Biaya Perhitungan Volume Galian Timbunan Penanganan Masalah Dampak Negatif terhadap Lingkungan Hasil Survei Harga Bahan/Alat Lembar Gambar Desain Pemeriksaan Desain oleh Fastekab Rencana Penggunaan Alat Berat (Infrastruktur) Rencana Kegiatan Pekerjaan Peta Sosial Desa Peta situasi Potongan Memanjang Potongan Melintang Potongan detail 4 Pelelangan Profil suplier Surat Perjanjian Sewa Menyewa Penjelasan Pengadaan Pelelangan (kunjungan ke calon pemasok) Penjelasan Pengadaan Pelelangan (cara langsung / terbuka) Penjelasan Pengadaan Pelelangan (Amplop tertutup) Surat Penawaran Pengadaan ( Minimal 3 suplaer) Berita Acara Lelang Surat Perjanjian Kontrak Berita acara pembentukan panitia lelang 5. Administrasi Pelaksanaan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa,tahap I,II III

Rencana Penggunaan Dana (RPD) Laporan Penggunaan Dana (LPD) Kwitansi (KW 2 ) Buku Kas Umum TPK Catatan Harian Peneriamaan Material Buku Material per item material Bukti Penerimaan Material Bukti pembayaran berupa nota dari toko Kwitansi pembayaran Sertifikasi Penerimaan Pekerjaan Setiap tahapan pencairan Daftar Calon Pekerja Proyek Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja Berita acara penyaluran dana, daftar hadir, notulen Berita acara musyawarah Desa pertanggung jawaban Daftar hadir, notulen Sertifikasi Penerimaan Pekerjaan. 50 dan 100 Daftar Calon Pekerja Proyek Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja Daftar Perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan Sisitem Upah Borong Berita Acara Revisi RAB RevisiADMINISTRASI PENYELESAIAN

Laporan Akhir (TA 2010) Realisasi Fisik & Biaya (sesuai kegiatan yg didanai) Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Biaya (Kegiatan Prasarana) Surat Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan (SKMP) Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BA-SPK) Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) Peta Sosial Desa Gambaran Ringkas Pelaksanaan PNPM-MP Gambar Typical dan Detail Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100% Berita acara musdes serah terima, daftar hadir, notulen, Struktur Organisasi Tim Pemelihara Pemeliharaan Pembentukan Tim Pemelihara Struktur Organisasi Tim Pemelihara Rencana Kerja Tim Pemelihara Perdes tentang kegiatan pemeliharaan Pelatihan Tim Pemelihara Realisasi Kegiatan Biaya (RKB) Asbuildrawing

TIDAK ADA

KETERANGAN