Cara Membuat Pembetulan E-SPT PPN1111Jan20ntuk membuat Pembetulan ESPT PPN dapat dilakuakn dengan cara berikut :1. Buka menu Setting > Setting SPT PPN 1111

2. Lalu Pilih masa pajak yang akan anda betulkan > Klik Buka

3. Saat muncul menu Konfirmasi PilihBuat SPT Pembetulan (N+1)

kenapa kita tidak pilihuntuk dilihat/Dieditlalu kita betulkan data yang salah ?Jawabannya karena SPT Normal (0) sudah kita laporkan. Sehingga kita tidak bisa melaporkan SPT yang sama ( jenis, masa dan pembetulan)jadi harus membuat pembetulan.4. Klik Buka. maka akan terbentuk SPT dengan masa Juli 2013 pembetulan 1 yang isinya juga sama persis dengan SPT Normalnya.5. ulangi langkah nomor 2 maka sudah nampak ada SPT masa Juli pembetulan 1.pilih SPT masa Juli pembetulan 1 > klikbukalalu pilihUntuk Dilihat/Diedit

6. Misalnya kita ingin merubah data Pajak Keluaran, maka pilih menu input > Pajak KeluaranPilih Masa Pajak Juli dan Pembetulan ke 1 > Tampilkan

7. Misalnya data no 2 ingin kita rubah. Check data nomor 2 lalu klik ubah

8. Selanjutnya Klik Simpan> Posting Ulang9. Lalu Buat CSV dan laporkan Ke KPPnah begitu saja kok.gampang ka

Cara Membuat SPTPembetulanJan20SPT Pembetulan adalah SPT yang disampaikan kembali yang berisi perubahan data, entah apakah itu jumlah pajak yang disetor atau data lainnya yang berbeda dengan SPT sebelumnya. SPT Pembetulan disampaikan dengan dilampiri SPT sebelumnya, jika pembetulan pertama maka dilampiri dengan SPT Normal. Di e-SPT PPN 1111 pembetulan bisa dilakukan dengan mudah, salah satu yang penting adalah identifikasi perubahan tersebut apakah memang benar ke masa PPN yang seharusnya atau tidak.Tutorial kali ini masih menyambung dari 2 tutorial sebelumnya yaituCara Mengisi Pajak MasukanCara Mengisi Pajak KeluaranDan transaksi yang dilakukan pembetulan kali ini juga masih berkaitan dengan 2 artikel sebelumnya, jadi silahkan simak juga di tutorial sebelumnya. 7 September 2013 diketahui ada kesalahan pada faktur nomor 010.900-13.22200001 (penjualan kepada Koh Guan), seharusnya harga yang tercantum adalah Rp 40.000.000 PT Anti Amsyong (red: kita) menerbitkan/membuat Faktur Pajak Pengganti nomor 011.900-13.22200001 tanggal 7 September 2013 8 September 2013 menerima faktur pengganti dari PT Tekindo Jaya 011.900-13.00000043 tanggal terbit 5 September 2013, senilai Rp 52.000.000Buka Buat SPT Pembetulan

Sebelumnya KlikSetting > Setting SPT PPN 1111dan lanjut sesuai intruksi di gambar1. PilihMasa Pajakyang akan dibetulkan2. KlikBuka3. PilihBuat SPT Pembetulan (N+1)4. KlikBukaisian Transaksi 7 September 2013

Karena transaksi yang berkaitan Koh Guan adalah penjualan, maka selanjutnya bukaInput Data > Pajak keluaran1. SesuaikanMasa Pajak2. Isi 1 di kotakPembetulan Ke3. KlikTampilkan4. KlikBaru( Ingat bukan Ubah karena Ubah untuk mengedit data faktur pajak, bukan menginput data pajak pengganti)5. PilihFaktur Pajak Pengganti6. Dokumen yang Diganti7. PilihLawan Transaksi(Koh Guan)8. IsiNomor Dokumen(FP Pengganti)9. PilihTanggal Dokumen10. isiDPPdengan nilai pengganti11. Simpan12. Keluar13. Jangan lupa klikPosting14. KeluarIsian Transaksi 8 September 2013

Kali ini karena pembetulannya terkait pembelian maka klik InputData > Pajak Masukan.Selanjutnya langkah-langkahnya masih sama persis dengan sebelumnya !1. SesuaikanMasa Pajak2. Isi 1 di kotakPembetulan Ke3. KlikTampilkan4. KlikBaru( Ingat bukan Ubah karena Ubah untuk mengedit data faktur pajak, bukan menginput data pajak pengganti)5. PilihFaktur Pajak Pengganti6. Dokumen yang Diganti7. PilihLawan Transaksi(PT. Tekindo jaya)8. IsiNomor Dokumen(FP yang Diganti)9. PilihTanggal Dokumen10. isiDPPdengan nilai yang diganti11. Simpan12. Keluar13. Jangan lupa klikPosting14. KeluarIsi SSP Jika Kurang Bayar

Adakalanya setelah dilakukan input data pembetulan, nanti SPT Induk PPN bisa timbul PPN KB atau PPN LB. Untuk LB nanti bisa memilih (mencontreng) apakah dikompesasikan ke masa pajak berikutnya atau dikompesasikan ke masa pajak tertentu atau direstitusi (cuma restitusin PPN harus menunggu genap dulu 1 tahun PPN-nya). Berikut cara isi untuk PPN KB. Masih sama langkahnya dengan input PPN kurang bayar dipostingan sebelumnya1. Ternyata ada kurang bayar PPN sebesar 2.300.000. Lunasi terlebih dahulu2. Klik kotak untuk menginput data SSP3. PilihKode Jenis Setoran4. IsiNTPN5. IsiJumlah Pembayaran6. isiTanggal Setoran/Validasi7. Simpan8. Keluarberalih ke tabBagian VIagar menuSimpandanCetakaktif9. Simpan10. KeluarCetak dan Buat CSV

Untuk Cetak ke dalam bentuk kertas (hardcopy) mudah, jadi tidak perlu saya bahas. Untuk buat CSV ada sedikit penjelasan.KlikSPT > Buat CSV,selanjutnya perhatikan gambar diatas1. SesuaikanMasa Pajak2. Isi 1 di kotakPembetulan Ke3. KlikSimpan4. Notifikasi Jumlah KB Rp.2.300.000 Jumlah Bayar SSP Rp.3.800.000, kenapa tidak sama nilainya? karena jumlah SSP adalah kurang bayar di SPT normal + kurang bayar di SPT Pembetulan 1 (3.800.000=1.500.000+2.300.000)5. SimpanArahkan ke folder mana Anda mau simpan

Cara Membuat Pembetulan E-SPT PPN1111Jan20ntuk membuat Pembetulan ESPT PPN dapat dilakuakn dengan cara berikut :1. Buka menu Setting > Setting SPT PPN 1111

2. Lalu Pilih masa pajak yang akan anda betulkan > Klik Buka

3. Saat muncul menu Konfirmasi PilihBuat SPT Pembetulan (N+1)

kenapa kita tidak pilihuntuk dilihat/Dieditlalu kita betulkan data yang salah ?Jawabannya karena SPT Normal (0) sudah kita laporkan. Sehingga kita tidak bisa melaporkan SPT yang sama ( jenis, masa dan pembetulan)jadi harus membuat pembetulan.4. Klik Buka. maka akan terbentuk SPT dengan masa Juli 2013 pembetulan 1 yang isinya juga sama persis dengan SPT Normalnya.5. ulangi langkah nomor 2 maka sudah nampak ada SPT masa Juli pembetulan 1.pilih SPT masa Juli pembetulan 1 > klikbukalalu pilihUntuk Dilihat/Diedit

6. Misalnya kita ingin merubah data Pajak Keluaran, maka pilih menu input > Pajak KeluaranPilih Masa Pajak Juli dan Pembetulan ke 1 > Tampilkan

7. Misalnya data no 2 ingin kita rubah. Check data nomor 2 lalu klik ubah

8. Selanjutnya Klik Simpan> Posting Ulang9. Lalu Buat CSV dan laporkan Ke KPP

Cara Input Pajak Keluaran dalameSPTJan20Postingan ini masih satu rangkaian daripostingan sebelumnyatentang cara mengisi faktur pajak masukan. Sekarang cara mengisi faktur pajak keluaran di e-SPT PPN 1111. Salah satu yang harus sudah dipunyai PKP sebelum mengisi pajak keluaran adalahnomor faktur elektronik. Karena faktur pajak yang diterbitkan harus sudah menggunakan nomor faktur yang dijatah dari DJP.Contoh transaksinya sebagai berikut di bulan agustus 2013: 8 Agustus 2013 menjual 2 unit printer kepada Koh Guan (NPWP 06.418.161.3-953.000) sebesar Rp 30.000.000 dengan nomor faktur 010.900-13.22200001 15 Agustus 2013 Koh Guan mengembalikan 1 unit printer senilai Rp 15.000.000 dengan nomor nota retur SNR-00012 Selama bulan Agustus melakukan penjualan eceran produk lain (Faktur Pajak Digunggung) senilai Rp 40.000.000Posting Data faktur Pajak Keluaran

Urutan langkah posting1. Cek dahulu jumlahnya mungkin ada salah ketik angka2. Klik Posting3. Sesuaikan dengan masa SPT4. Pajak Masukan ada 2 karena daripostingan sebelumnyasaya input dua pembelian, PK ada 2 yang menggunakan fakturBuka Menu Pajak MasukanCaranya mirip dengan di artikel sebelumnya. Jika dulu untuk membuka menu pajak masukan, sekarang lewatInput Data > Pajak Keluaran.Kemudian sesuaikan bulan dan klikTampilkandan klik tombolBaruuntuk mulai mengisi pajak keluaranIsian untuk Transaksi 8 Agustus 2013

Penjelasan urutan langkah1. Cukup Jelas2. Cukup Jelas (karena PPN-nya kita setor sendiri)3. Cukup Jelas4. Tinggal input nomor NPWP5. Pastikan nomor faktur pajak keluar sesuai dengan yang diinput diReferensi > Jatah Faktur Pajak, jika tidak sama pasti muncuk notifikasierror6. Pilih tanggal penerbitan faktur7. Isi harga penjualannya8. SimpanIsian Untuk Transaksi Tanggal 15 Agustus 2013

Penjelasan urutan langkah1. Cukup Jelas2. Cukup Jelas3. Karena pengembalian maka pilihNota Retur/ Nota Pembatalan4. Dokumen yang diretur atas faktur5. Pilih WP-nya6. Isi dengan nomor nota retur7. Isi dengan faktur pajak yang dretur8. Tanggal nota retur9. Jumlah yang diretur10. SimpanPersiapan Menginput Penjualan Tanpa Faktur Pajak (FP Digunggung)

klikSetting > Setting SPT PPN 1111dan akan muncul box seperti diatas, kemudian pilih masa agustus dan ikuti klik seperti yang ditunjukkan angkaBuka Lampiran AB Untuk Mengisi Transaksi Digunggung

KlikSPT > Lampiran SPT 1111 > Lampiran ABMasukkan Nilai Digungung Pada Lampiran AB

Urutan Langkah:1. Masukkan nilai DPP transaksi eceran/yang digunggung padaB.2di kolomDPP (Rupiah)dan tekanEntersekali2. Jika tidak ada transaksi lain bisa langsung klik tabBagian IIIagar fungsi tombol Simapan aktif3. KlikSimpan4. KlikCetak(jika ingin)5. KlikKeluaruntuk menyudahiInput PPN Kurang Bayar di Bagian II Induk SPT PPN

Untuk membuka Induk SPT PPN 11111. KlikSPT2. KlikInduk SPT 11113. KlikBagian II4. Lihat apakah PPn tersebutkurang bayar/nihil atau LB5. Isi diG. PPN yang kurang bayar dilunasi tanggal, klik di Kotak kecilCara Isi SSP Kurang Bayar

Sebelum isi ini pastikan PPN kurang bayar telah disetor terlebih dahulu dan mintalah nomor NTPN di lembar Bukti Penerimaan Negara yang diberikan Kantor Pos atau Bank Persepsi.PadaMenu Input SSP Yang Telah Dibayar1. PilihKode Akun Pajakyang sesuai (100 untuk PPN yang dipungut sendiri)2. InputNTPNdari BPN (Bukti Penerimaan Negara)3. Masukkanpajak kurang bayar4. isi sesuaitanggal validasidi SSP5. Simpan6. Keluar7. KlikTab Bagian VI, di bagian bawah ada kotak kosong untuk mengisiKota tempat dibuatnya SPTdantanggal SPTakan dilaporkan di kantor pajak8. Simpandan9. CetakCetak Induk SPT PPN dan Buat CSV PPN

Cetak Induk SPT tidak ada masalah berarti tinggal; klik ikonprintUntuk membuat CSV, masih sama dengan pembuatan CSV PPN Nihil seperti yang pernah saya bahasdisini.1. KlikSPT > Buat CSV2. Sesuaikan denganmasaPPN3. KlikSImpan4. PilihYes(disitu terlihat nilai SSP dengan PPN apakah sudah benar atau masih selisih)5. Pilihdirektoritempat meyimpan file CSV (saya lebih suka 1 folder 1 satu masa PPN, biar rapi)

Cara Input Pajak Masukan dlmeSPTJan20Pada prinsipnya pajak masukan muncul ketika ada barang masuk ke gudang pembeli, umumnya karena pembelian dan beberapa jenis transaksi lainnya. Dan pada e-SPT PPN 1111 versi 1.5 untuk penginputan pajak masukan tidak berbeda dengan versi sebelumnya. Biar cepat paham dan bisa segera praktek, akan saya berikan contoh dengan kasus pembelian pembelian barang.Transaksinya terjadi pada bulan Agustus seperti berikut: 5 Agustus 2013 membeli 5 printer seharga Rp 50.000.000 dari PT Tekindo Jaya (NPWP 02.513.145.9-953.000) dengan nomor faktur 010.900-13.00000043 10 Agustus 2013 mengembalikan 1 unit printer kepada PT Tekindo Jaya seharga Rp 10.000.000 dengan nomor nota retur NR-00005Langkah-Langkah Pengisiannya:Buka Menu Pajak Masukan

Uraian Langkah1. KlikInput Data2. KlikPajak Masukan3. Pilih Masa Pajakyang akan diinput pajak masukannya4. Pilih Tahun Pajak(jika perlu)5. IsiUrutan Pembetulan(jika perlu)6. Dan klik TampilkanInput Pajak Masukan Dari Dokumen Pembelian

Yang bisa diisi di menuInput Pajak Masukan1. TombolBaruuntuk menginput pajak masukan baru2. Pilih dengan klik tombol dropdown, ada 3 macamJenis Transaksi3. PilihDetail Transaksi4. PilihDokumen Transasksi5. InputDokumen yang Diganti(jika ada)6. InputNPWP lawan transaksi, Ketikkan saja nomor NPWP, jika sudah pernah input atas WP yang sama tinggal klik tombol yang ditunjuk panah7. InputNomor Seri Faktur Pajak Masukan Yang Diganti(jika ada)8. PilihTanggal Dokumenmasuk9. Isikannilai DPPdan otomatis akan terisi sendiri setelah ditekanEnteruntuk nilai PPN-nyaIsian Untuk Transaksi Tanggal 5 Agustus 2012

Penjelasan Nomor1. Pilih nomor 2 karena lawan dibeli dari sesama PKP2. Cukup jelas3. Karena dokumen pembelian yang didapat adalah Faktur Pajak4. Input angkanya dulu jika belum pernah merekam atas WP yang sama5. Tanggal faktur sama dengan tanggal transaksi6. Simpan dan nantinya akan ada notifikasi input lagi untuk PM yg lain atau tidak, karena ada ransaksi tanggal 10 maka saya pilih YaIsian Untuk Transaksi Tanggal 10 Agustus 2012

Penjelasan Nomor:1. Cukup Jelas2. Cukup Jelas3. Pilih nota retur karena terjadi pengembalian barang dari yang dibeli pada tanggal 05/08/20134. Cukup Jelas5. Cukup Jelas6. Isikan dengan nomor Nota Retur7. Isi dengan nomor faktur pajak yang diretur pada tanggal 01/08/20138. Tanggal penerbitan nota retur9. Nilai pembelian yang dikembalikan/diretur10. SimpanPosting Kembali Data Pajak Masukan

Fungsi posting agar data pajak masukan masuk ke dalam SPT PPN1. Cek kembali pastikan hitungan PPN-nya sudah benar jumlahnya2. Klik tombolPosting3. Sesuaikan masa pajak (biasanya otomatis menyesuaikan)4. Jumlah pajak masukan yang diinput (2 transaksi)5. Posting