capaian perjanjian kinerja (pk) eselon ii kepala badan...

I II III IV

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12

Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan

APBD/APBD Perubahan

Tepat

Waktu

Tidak /

Tepat

Waktu

- -Tepat

Waktu

Tepat

Waktu 100

Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang

Sesuai Target100 % 20 50 80 100 100

Opini BPK Terhadap LKPD 2018 WTP WTP - WTP - WTP 100

Persentase Data Aset Yang Akurat 100 % 100 - - 100 100

1 2 3 9

1. 100 % 10 % 40 % 80 % 100 %

2. 100 % 10 % 30 % 90 % 100 %

3. 100 % 15 % 45 % 90 % 100 %

4. 100 % 20 % 45 % 75 % 100 %

5. 100 % 5 % 20 % 60 % 100 %

6. 100 % 10 % 40 % 75 % 100 %Meningkatnya pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Persentase pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Meningkatnya kebutuhan administrasi

perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

yang layak fungsi

Sarana dan prasarana aparatur yang layak

fungsi

Meningkatnya sumber daya aparatur yang

berdaya saing

Persentase aparatur yang memiliki kapasitas

dan berdaya saing

Meningkatnya laporan kinerja dan keuangan

tepat waktu

Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan

kinerja dan keuangan

Meningkatnya data informasi perangkat daerah Persentase ketersediaan informasi/data

perangkat daerah

KETI II III IV

4 5 6 7 8

1.Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III

SEKERTARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2019

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI S.D TRIWULAN

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2019

NO. SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %

CAPAIANKET

1 2 3 4 5 10 11

1.

1 2 3 4 5 10 11

1. 100 % 20 % 30 % 30 % 100 % 100

1 2 3 4 5 10 11

1. 100 % 53,84 % 31,65 % 14,51 % 100

Persentase SDM yang memahami penyusunan

Laporan Keuangan PD dan PPKD

100 %

11,50 % 78,68 % 90,18

Persentase Penanganan Kasus TGR 100 % 40 % 40 % 20 % 100

6 7 8 9

Meningkatnya Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase Penatausahaan Keuangan yang

Tepat Waktu dan Tepat Proses


KEPALA BIDANG AKUNTANSI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI


KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN


TAHUN 2019

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %

CAPAIANKET

I II III IV

7 8

100- -

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran

Dok2 %100 1 Dok

Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban

APBD-

- -

-



TAHUN 2019

Persentase Penyusunan Rancangan

APBD/APBDP yang tepat waktu, tepat proses

dan tepat isi.

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA KETI II III IV

9

REALISASI S.D TRIWULAN %

CAPAIAN

KEPALA BIDANG ANGGARAN

TARGET SATUAN

6

Persentase penyusunan laporan

pertanggungjawaban yang tepat waktu

TAHUN 2019


CAPAIANKET

I II III IV

6 7 8 9

1 2 3 4 5 10 11

1. 100 % 100 % 100

Persentase Barang Milik Daerah kab. Banggai

yang memiliki dokumen kepemilikan100 % 100 % 100

1 2 3 4 5 10 11

1.

1 2 3 4 5 10 11

1.100

6 7 8 9

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rancangan

APBD/P ysng tepat waktu

Jumlah Dokumen Rancangan APBD/P yang

tersusun tepat waktu2 Dok - - 1 Dok 2 Dok

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV

KASUBBID. PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH


TAHUN 2019


CAPAIANKET

I II III IV

Dok 100

Jumlah Dokumen yang diteliti 1 Dok - - - 1 Dok 100



CAPAIANKET

I II III IV

6 7 8 9


KEPALA BIDANG ASET


TAHUN 2019

IV

6 7 8

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik

Daerh

Persentase kesesuaian buku induk inventaris

kabupaten

100%

100%

-

-

-

-

KASUBBID. PENGENDALIAN ANGGARAN

9

Terlaksananya Pengendalian Anggaran Jumlah Dokumen ASB 1 Dok - 1 Dok - 1


TAHUN 2019


CAPAIANKET

I II III

1 2 3 4 5 10 11

1 2 3 4 5 10 11

1. 100 % 20 % 30 % 30 % 100 % 100

1 2 3 4 5 10 11

1. 100 % 25 % 50 % 75 % 100 % 100

Persentase Pengelolaan Belanja Gaji yang

Tepat Waktu100 % 25 % 50 % 75 % 100 % 100

6 7 8 9

Terlaksananya Pengelolaan Kas Daerah dan

Belanja Gaji

Persentase Pengelolaan Manajemen kas

daerah yang tepat waktu dan tepat isi

TAHUN 2019


CAPAIANKET

I II III IV

6 7 8 9

Terlaksananya Pengendalian Belanja Daerah dan

belanja Non Gaji

Persentase Penyelesaian SP2D yang sesuai

ketentuan dan tepat waktu


KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH DAN BELANJA GAJI



KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN BELANJA DAERAH DAN BELANJA NON GAJI


TAHUN 2019


CAPAIANKET

I II III IV

100

Jumlah penerima Bantuan 716 Lembaga 29 Lembaga 516 Lembaga 545 Lemba

ga716

Lemba

ga100

6 7 8 9

1. Terlaksananya Penyusunan dan Sosialisasi

kebijakan Anggaran

Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran 1 Dok 1 Dok - - 1 Dok


KASUBBID. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN


TAHUN 2019

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %

CAPAIANKET

I II III IV

1 2 3 4 5 10 11

1. 56 PD 56 PD 56 PD 56 PD 56 PD 100

Jumlah SDM PD yang Mampu Menyusun SPJ 56 PD - - - 56 PD 100

1 2 3 4 5 10 11

1. 2 Dok - - 1 Dok 2 Dok 100

Jumlah SDM yang mampu menyusun Laporan

Keuangan

56 Dok - 56 Dok 56 Dok 56 Dok 100

56 PD 56 PD 56 PD 100

1 2 3 4 5 10 11

1. 3 Dok 1 Dok - 2 Dok 3 Dok 100

6 7 8 9

Terlaksananya Penyusunan dokumen Rancangan

Pertanggungjawaban APBD yg tepat waktu

Jumlah Dokumen pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang tersusun tepat waktu


KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN


TAHUN 2019


CAPAIANKET

I II III IV

6 7 8 9

Terlaksananya Penyusunan atas Pembinaan

kebijakan dan Sistem akuntansi PD dan PPKD

Jumlah Dokumen kebijakan dan Sistem

Akuntansi

TAHUN 2019


CAPAIANKET

I II III IV

6 7 8 9

Terlaksananya Pembinaan dan Penatausahaan

SPJ PD

Jumlah Dokumen SPJ PD yang Tepat Waktu

dan Tepat Isi


KEPALA SUB BIDANG KEBIJAKAN AKUNTANSI


TAHUN 2019


CAPAIANKET

I II III IV


KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENATAUSAHAAN SPJ SKPD


1 2 3 4 5 10 11

1. 10 Kasus - 6 Kasus 12 Kasus 15 Kasus 150%

1 2 3 4 5 10 11

1. 100 % 40,46 % - - 99,76 % 100

Jumlah dokumen penatausahaan barang milik

daerah yang tersusun tepat waktu 4 Dok 3 Dok - - 4 Dok 100

Jumlah Dokumen Buku induk inventaris dan

buku persediaan yang tersusun tepat waktu 2 Dok - - - 2 Dok 100

Jumlah dokumen laporan barang milik daerah

yang tersusun tepat waktu 1 Dok - - - 1 Dok 100

Jumlah barang milik daerah yang dihapus 1 Lap - - - 1 Lap 100

6 7 8 9

Terlaksananya penyusunan dokumen

penatausahaan dan penghapusan barang milik

daerah yang tepat waktu

Persentase barang milik daerah yang dilabel

TAHUN 2019


CAPAIANKET

I II III IV

6 7 8 9

Terlaksananya penanganan kasus tuntutan ganti

kerugian daerah

Jumlah hasil penyelesaian ganti kerugian

daerah


KEPALA SUB BIDANG PENTAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN



TAHUN 2019


CAPAIANKET

I II III IV

KEPALA SUB BIDANG TP-TGR, BLUD


1 2 3 4 5 10 11

1. Jumlah Adminisrtasi pensertifikatan tanah milik

pemda8

Administra

si

pensetifika

tan

4

Administ

rasi

pensetifi

katan

Admini

strasi

penseti

fikatan

Jumlah SDM pengurus barang pengguna yang

handal56 PD

- - - 56 PD 100

Jumlah dokumen pengadaan, pemeliharaan dan

pemanfaatan BMD yang tersusun tepat waktu

3 Dok

- - - 3 Dok 100

Jumlah BMD yang ditertibkan 1 Keg 1 Keg 100

1 2 3 4 5 10 11

Jumlah Buku Standar Harga Barang dan Jasa

Kebutuhan Pemerintah Daerah Kab. Banggai

yang tersusun tepat waktu

2 Dok 1 Dok - - 2 Dok 100

Jumlah Dokumen rencana kebutuhan BMD

yang tersusun tepat waktu

1 Dok - 1 Dok - 1 Dok 100

6 7 8

6 7 8 9


9

KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN


TAHUN 2019


CAPAIANKET

I II III IV

TAHUN 2019


CAPAIANKET

I II III IV


KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN, PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN


Tersusunnya dokumen pengamanan,

penyimpanan dan pemeliharaan barang milik

daerah yang tepat waktu

Tersusunnya Dokumen Perencanaan kebutuhan

barang milik daerah yang tepat waktu

1.

I II III IV

1 2 3 5 6 7 8 9

1. Tersedianya perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor 5 Unit 2 - - 5 100

2. Tersedianya peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 11 Unit - 6 - 11 100

3. 8 Unit 1 3 7 8 100

4. 32 Unit 6 26 - 26 81

5. 28 Unit 3 7 11 14 50

6. Jumlah pelaporan keuangan semester 2 Laporan - - 1 2 100

7. Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun 1 Laporan - - - 1 100

8 Penatausahaan Keuangan PD Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan PD 1 Laporan - - - 1 100

9 Penatausahaan Keuangan SKPKD Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan

SKPKD 1 Laporan - - - 1 100

10 Fasilitasi Penyediaan Data BPKAD dan Realisasi

Bantuan Keuangan

Jumlah Laporan Fasilitasi Penyediaan Data

BPKAD dan Realisasi Bantuan Keuangan 1 Laporan 1 - - 1 100

%

CAPAIAN

4


KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET


TAHUN 2019

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang

dilakukan pemeliharaan

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala

peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang


Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan

semester

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA


kendaraan dinas / operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang



perlengkapan gedung kantor

TARGETREALISASI S.D TRIWULAN

I II III IV

1 2 3 5 6 7 8 9

1. Tersedianya jasa surat menyurat Jumlah meterai surat menyurat 1.863 Lembar 425 809 1.210 1.863 100

2. 4 Rekening 3 3 3 3 75

3 Tersedianya jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor 5 Orang 5 5 5 5 100

4 Tersedianya alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 38 Jenis 5 12 23 38 100

5 108.000 Lembar 31.373 62.746 94.119 108.000 100

6 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4 Media

Surat

Kabar

4 4 4 4 100

7 Tersedianya makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman 988 Dos 176 352 528 611 62

8 79 Kali 17 34 51 79 100

9 142 Kali 25 50 75 142 100

10 Tersedianya jasa administrasi perkantoran Jumlah jasa administrasi perkantoran 26 Orang 26 26 26 26 100

11 Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana

dan prasarana Sistem Informasi

Jumlah sarana/ Prasarana system informasi yg

dipelihara

1 Jaringan

Internet

dan Server - - - - -

12 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Jumlah diklat formal yang diikuti 14 Orang - 10 - - 71

13 Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kerja

Aparatur

Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pemantauan

Kerja Aparatur

4 Dokumen 2 4 - 4 100

14. Tersedianya Data dan Updating Data Informasi

SKPD

Jumlah Data dan Updating Data Informasi SKPD 1 Laporan - - - 1 100

15 Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Jumlah Standar Pelayanan Publik yang Tersusun 1 Laporan - - - 1 100

16 Terlaksananya Pengembangan dan Pengendalian

Sistem Informasi manajemen keuangan daerah

Jumlah Administrator SIMDA 5 Orang 5 5 5 5 100

NO.

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air

dan listrik

Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan

listrik

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI S.D TRIWULAN %

CAPAIAN

4

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah


KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN


TAHUN 2019

I II III IV

1 2 3 5 6 7 8 9

1. 1 Laporan 1 - - 1 100

2. 6 Dokumen 4 - - 6 100

REALISASI S.D TRIWULAN %

CAPAIAN


KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI


TAHUN 2019

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhstisar

realisasi kinerja Perangkat Daerah

Terlaksananya penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhstisar realisasi kinerja Perangkat

Daerah

Terlaksananya penyusunan dokumen

perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran

Perangkat Daerah

4

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN

TAHUN 2019

I II III IV (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

1863 Lembar 425 809 1210 1863 100

02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

4 Rekening 3 3 3 3 75

08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

5 Orang 5 5 5 5 100

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 38 Jenis Alat Tulis

Kantor

5 12 23 38 100

11 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

108.000 Lembar 31.373 62.746 94.119 108.000 100

12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

10 Jenis Alat Listrik 2 5 7 10 100

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

Undangan

4 Media Surat

Kabar

4 4 4 4 100

17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

988 Dos 176 352 528 676 68

18 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

79 Kali 17 34 51 79 100


Konsultasi Dalam Daerah

142 Kali 25 50 75 142 100

20 Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

26 Orang 26 26 26 26 100

100

02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

05 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

5 Unit 2 5 100

07 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

11 Unit 6 11 100

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

8 Unit/Tahun 1 3 7 8 100

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI

KODE

KEG.

KODE

PROG.PROGRAM KEGIATAN

REALISASI S.D TRIWULAN TARGET SATUAN

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01

CAPAIAN

TAHUN 2019

I II III IV (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KODE

KEG.

KODE




Perlengkapan Gedung Kantor

32 Unit/Tahun 6 26 26 81


Peralatan Gedung Kantor

28 Unit/Tahun 3 7 11 14 50

32 Pemeliharaan rutin/berkala

sarana dan prasarana sistem

informasi

1 Jaringan Internet

dan Server

0 0 0 0 -

100

01 Pendidikan dan pelatihan

formal

14 Orang 10 10 71

04 Pembinaan dan Pemantauan

Kerja Aparatur

4 Dokumen 2 4 0 4 100

100

01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1 Laporan 1 0 0 1 100

02 Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

2 Laporan 0 0 1 2 100


keuangan akhir tahun

1 Laporan 1 100

05 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran

SKPD

6 Dokumen 4 0 0 6 100

07 Penyusunan Dokumen RKBU

Perangkat Daerah

1 Dokumen 1 0 0 1 100

09 Penyusunan Laporan

Inventarisasi Aset Pemerintah

Kabupaten Banggai (OPD)

1 Dokumen 1 1 1 1 100

100

07 Program

Pengembangan Sistem

Informasi/Data

04 Penyediaan data dan updating

data informasi Perangkat

Daerah

1 Laporan 0 0 0 1 100

100

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

05

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

06

CAPAIAN

TAHUN 2019

I II III IV (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KODE

KEG.

KODE



15 01 Penyusunan Analisa Standar

Belanja

2 Dokumen 1 2 100

02 Penyusunan Standar Harga

Satuan

2 Dokumen 1 0 2 100

04 Penyusunan Sistem dan

Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 Laporan 1 1 100

06 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

APBD

2 Dokumen 1 2 100



Perubahan APBD

2 Dokumen 1 1 100

14 Sosialisasi Paket Regulasi

tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

1 Laporan 1 100

16 Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Daerah

1 Laporan 1 1 100

20 Penatausahaan Barang Daerah 5 Dokumen 5 5 100

21 Penyusunan Standar

pelayanan publik

1 Laporan 1 1 100

22 Penatausahaan keuangan PD 1 Laporan 0 0 0 1 100

23 Penatausahaan keuangan

SKPKD

1 Laporan 0 0 0 1 100

24 Fasilitasi penyediaan data

BPKAD dan realisasi bantuan

keuangan

1 Laporan 1 0 0 1 100

25 Fasilitasi dan penatausahaan

TPTGR

10 Kasus 6 12 15 100

26 Pengembangan dan

pengendalian sistem informasi

manajemen keuangan daerah

5 Orang 5 5 5 5 100

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

CAPAIAN

TAHUN 2019

I II III IV (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KODE

KEG.

KODE



27 Penyelenggaraan program

kerja tim pertimbangan dana

subsidi, hibah dan bantuan

sosial

1 Laporan 0 1 0 1 100

28 Penelitian RKA/RKPA dan

DPA/DPPA PD

2 Kali 1 0 1 2 100

29 Pengelolaan Penyaluran Dana

Bantuan Keuangan

1 Laporan 0 1 0 1 100

30 Penyusunan rancangan

peraturan bupati tentang

pergeseran anggaran

mendahului penetapan

perubahan APBD

1 Dokumen 0 1 0 1 100

32 Asistensi, verifikasi dan

pengentrian data anggaran kas

PD dalam rangka penerbitan

SPD

1 Laporan 1 1 1 1 100

33 Penelitian/verifikasi

kelengkapan SPM PD dalam

rangka penerbitan SP2D

1 Laporan 1 1 1 1 100

34 Monitoring dan pembinaan

tugas bendahara pengeluaran

dan bendahara penerimaan

56 PD 56 56 56 56 100

35 Penyusunan Laporan Arus Kas 12 Laporan 3 3 3 12 100

36 Penatausahaan Administrasi

Kas Umum Daerah

1 Laporan 1 1 1 1 100

37 Bimtek Penatausahaan

Keuangan PD

56 PD 0 0 0 56 100


Keuangan Semesteran Daerah

2 Laporan 0 1 0 2 100

CAPAIAN

TAHUN 2019

I II III IV (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KODE

KEG.

KODE



39 Rekonsiliasi data dan

penyusunan laporan

penerimaan kas daerah serta

penyerapan anggaran dengan

unit kerja dan instansi terkait

56 BAR (Berita Acara

Rekon)

0 0 56 56 100

40 Fasilitasi dan Penatausahaan

DPA/DPPA PD

1 Laporan 1 1 1 1 100

41 Verifikasi dan finalisasi daftar

gaji PNS

56 PD 56 56 56 56 100

42 Sosialisasi Penggajian PNS 56 PD 56 56 56 56 100

43 Peningkatan dan

Pengembangan SDM

penyusun laporan keuangan

56 PD 0 0 0 56 100


Pertanggungjawaban APBD

3 Dokumen 0 1 2 3 100


Keuangan per Triwulan

2 Laporan 0 1 0 2 100

47 Rekonsiliasi Realisasi APBD 56 BAR (Berita Acara

Rekon)

56 56 100

48 Pembinaan dan pengendalian

SPJ OPD

56 PD 56 56 56 56 100

49 Pembinaan kebijakan dan

sistem akuntansi PD

1 Dokumen 0 0 1 1 100


Anggaran OPD

56 PD 0 56 56 56 100

100

17 Program Pembinaan

dan Fasilitasi


Desa

03 Penyusunan Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa

1 Laporan 1 0 0 1 100

100

18 Program Pengelolaan

Barang Daerah

01 Pensertifikatan Tanah Aset

Pemerintah Daerah

8 Administrasi

Pensertifikatan

8 0 0 8 100

02 Penyelenggaraan Administrasi

Barang Daerah

1 Dokumen 1 0 0 1 100

CAPAIAN

TAHUN 2019

I II III IV (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KODE

KEG.

KODE




Inventarisasi, Evaluasi dan

Pengelolaan Aset Daerah

2 Dokumen 1 0 0 2 100

04 Penghapusan Aset/Barang

Milik Daerah

1 Laporan 0 0 0 1 100

05 Pembinaan

Penyimpan/Pengurus Barang

Daerah

56 PD 56 0 0 56 100

07 Penyusunan Laporan Realisasi

Pengadaan dan distribusi Aset

Daerah

3 Dokumen 3 0 0 3 100

08 Pengawasan dan Pengendalian

Penggunaan dan Pengelolaan

Aset Daerah

1 Kegiatan 1 0 0 1 100

09 Penyusunan Perencanaan

kebutuhan barang milik

daerah

1 Dokumen 0 1 0 1 100

ANGARAN CAPAIAN

TAHUN 2019 TAHUN 2019

(Rp) I II III IV (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

12.192.000 2.550.000 2.304.000 1.920.000 4.794.000 94,88

02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

231.500.000 62.928.000 102.928.000 15.106.169 - 78,17

08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

66.509.900 16.626.000 16.626.000 16.626.000 16.335.623 99,55

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 82.368.500 18.093.000 18.093.000 18.093.000 28.089.450 100,00

11 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

55.200.000 12.549.000 12.549.000 12.549.000 16.803.000 98,64

12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

30.429.000 7.608.000 7.608.000 7.608.000 7.569.068 99,88

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

Undangan

7.500.000 4.374.000 3.098.932 - - 99,64

17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

39.520.000 7.050.000 7.050.000 7.050.000 5.888.371 68,42


Konsultasi ke luar daerah

1.030.885.000 224.622.000 224.622.000 224.622.000 354.019.000 99,71


Konsultasi Dalam Daerah

142.792.478 25.032.000 25.032.000 25.032.000 67.636.478 99,96

20 Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

898.300.000 199.950.000 227.950.000 221.950.000 193.239.392 93,85

02 05 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

31.930.000 18.000.000 - - 11.938.819 93,76

07 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

199.386.750 - 18.537.650 - 163.283.230 91,19


Kendaraan Dinas/Operasional

82.000.000 20.001.000 20.001.000 20.001.000 12.665.148 88,62


Perlengkapan Gedung Kantor

15.326.818 2.400.000 12.905.455 - - 99,86

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI

KODE

PROG. PROGRAM

KODE

KEG. KEGIATANREALISASI S.D TRIWULAN (Rp)

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

ANGARAN CAPAIAN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KODE

PROG. PROGRAM

KODE



Peralatan Gedung Kantor

14.000.000 6.991.264 - - - 49,94

32 Pemeliharaan rutin/berkala

sarana dan prasarana sistem

informasi

5.000.000 - - - - 0,00

01 Pendidikan dan pelatihan

formal

63.000.000 - 45.000.000 - - 71,43

04 Pembinaan dan Pemantauan

Kerja Aparatur

31.480.000 17.276.200 14.150.534 - - 99,83

01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

4.400.000 3.400.000 - - 999.150 99,98


keuangan semesteran

9.000.000 - 7.000.000 - 1.989.400 99,88


keuangan akhir tahun

8.937.200 - - - 8.917.100 99,78

05 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran

SKPD

34.555.000 10.127.000 7.627.000 9.182.000 5.062.446 92,60

07 Penyusunan Dokumen RKBU

Perangkat Daerah

3.750.000 - 1.662.500 1.580.000 505.000 99,93


Inventarisasi Aset Pemerintah

Kabupaten Banggai (OPD)

13.274.575 3.069.000 3.069.000 3.069.000 3.267.690 93,97

07 Program Pengembangan

Sistem Informasi/Data

04 Penyediaan data dan updating

data informasi Perangkat

Daerah

2.600.000 - - - 2.596.000 99,85

01 Penyusunan Analisa Standar

Belanja

37.303.475 - 37.283.336 - - 99,95

02 Penyusunan Standar Harga

Satuan

70.241.750 - 30.847.750 6.000.000 33.394.000 100,00

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

05

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

06

Program Peningkatan dan

Pengembangan


Daerah

15

ANGARAN CAPAIAN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KODE

PROG. PROGRAM

KODE


04 Penyusunan Sistem dan

Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah

20.791.900 20.706.472 - - - 99,59



APBD

406.710.906,75 247.195.497 - - 158.450.203 99,74



Perubahan APBD

170.913.168 - - 155.213.168 12.336.202 98,03

14 Sosialisasi Paket Regulasi

tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

7.250.000 - - - 7.093.860 97,85

16 Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Daerah

343.193.500 219.247.250 - - 123.107.938 99,76

20 Penatausahaan Barang Daerah 127.085.750 113.885.750 - - 13.185.530 99,99

21 Penyusunan Standar

pelayanan publik

4.499.875 - 3.226.950 - - 71,71

22 Penatausahaan keuangan PD 5.000.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.235.400 99,59

23 Penatausahaan keuangan

SKPKD

15.502.000 5.253.000 5.253.000 4.956.140 - 99,74

24 Fasilitasi penyediaan data

BPKAD dan realisasi bantuan

keuangan

8.000.000 7.884.924 - - - 98,56

25 Fasilitasi dan penatausahaan

TPTGR

59.599.700 - 59.242.220 - - 99,40

26 Pengembangan dan

pengendalian sistem informasi

manajemen keuangan daerah

99.071.000 34.144.000 24.144.000 32.023.000 - 91,16

27 Penyelenggaraan program

kerja tim pertimbangan dana

subsidi, hibah dan bantuan

sosial

178.185.738 6.745.600 120.656.000 3.066.000 47.626.368 99,95

28 Penelitian RKA/RKPA dan

DPA/DPPA PD

54.900.000 28.500.000 - 26.079.262 - 99,42

29 Pengelolaan Penyaluran Dana

Bantuan Keuangan

24.899.725 14.649.600 - 10.060.899 - 99,24

ANGARAN CAPAIAN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KODE

PROG. PROGRAM

KODE


30 Penyusunan rancangan

peraturan bupati tentang

pergeseran anggaran

mendahului penetapan

perubahan APBD

31.376.575 19.500.000 11.349.825 - 444.321 99,74

32 Asistensi, verifikasi dan

pengentrian data anggaran kas

PD dalam rangka penerbitan

SPD

16.000.000 4.250.000 4.250.000 3.750.000 3.749.300 100,00

33 Penelitian/verifikasi

kelengkapan SPM PD dalam

rangka penerbitan SP2D

80.000.000 11.250.000 13.750.000 10.500.000 44.335.000 99,79

34 Monitoring dan pembinaan

tugas bendahara pengeluaran

dan bendahara penerimaan

102.000.000 2.625.000 62.625.000 22.125.000 13.202.604 98,61

35 Penyusunan Laporan Arus Kas 17.499.900 4.750.000 4.250.000 4.250.000 4.219.900 99,83

36 Penatausahaan Administrasi

Kas Umum Daerah

60.828.975 31.001.000 15.330.200 6.001.000 7.930.430 99,07

37 Bimtek Penatausahaan

Keuangan PD

17.550.000 11.000.000 6.550.000 - - 100,00


Keuangan Semesteran Daerah

35.399.700 - 28.518.885 - - 80,56

39 Rekonsiliasi data dan

penyusunan laporan

penerimaan kas daerah serta

penyerapan anggaran dengan

unit kerja dan instansi terkait

209.868.125 44.000.000 29.000.000 9.000.000 122.981.323 97,67

40 Fasilitasi dan Penatausahaan

DPA/DPPA PD

15.000.000 6.251.000 6.251.000 1.251.000 1.242.000 99,97

41 Verifikasi dan finalisasi daftar

gaji PNS

83.500.000 36.000.000 26.750.000 500.000 20.132.367 99,86

42 Sosialisasi Penggajian PNS 20.200.000 5.750.000 8.500.000 4.250.000 450.000 93,81

ANGARAN CAPAIAN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KODE

PROG. PROGRAM

KODE


43 Peningkatan dan

Pengembangan SDM

penyusun laporan keuangan

46.450.000 - - - 42.946.195 92,46


Pertanggungjawaban APBD

237.796.549 217.696.549 - - 9.987.748 95,75


Keuangan per Triwulan

12.799.700 4.500.000 - 3.939.090 - 65,93

47 Rekonsiliasi Realisasi APBD 127.377.551 62.652.951 61.286.249 97,30


SPJ OPD

64.253.000 6.250.000 6.250.000 1.250.000 49.645.185 98,66

49 Pembinaan kebijakan dan

sistem akuntansi PD

150.599.700 - - 21.999.700 127.516.334 99,28


Anggaran OPD

15.500.000 - 4.750.000 4.750.000 5.986.891 99,92

17 Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

03 Penyusunan Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa

2.945.275 2.445.275 - - 480.725 99,35

18 01 Pensertifikatan Tanah Aset

Pemerintah Daerah

328.015.900 125.415.900 - - 199.239.733 98,98

02 Penyelenggaraan Administrasi

Barang Daerah

45.422.900 34.422.900 - - 11.000.000 100,00


Inventarisasi, Evaluasi dan

Pengelolaan Aset Daerah

156.965.050 127.815.050 7.750.000 20.784.650 99,61

04 Penghapusan Aset/Barang

Milik Daerah

192.591.190 - - 54.813.240 137.771.250 100,00

05 Pembinaan

Penyimpan/Pengurus Barang

Daerah

26.613.600 16.306.800 - - 10.306.800 100,00

07 Penyusunan Laporan Realisasi

Pengadaan dan distribusi Aset

Daerah

20.226.600 20.226.600 - - - 100,00

08 Pengawasan dan Pengendalian

Penggunaan dan Pengelolaan

Aset Daerah

10.375.350 10.375.350 - - - 100,00

Program Pengelolaan

Barang Daerah

ANGARAN CAPAIAN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KODE

PROG. PROGRAM

KODE


09 Penyusunan Perencanaan

kebutuhan barang milik

daerah

11.300.350 - 10.884.110 - - 96,32

6.887.441.698,75 2.103.937.981 1.298.724.347 1.041.816.619 2.197.666.871 96,44

capaian perjanjian kinerja (pk) eselon ii kepala badan...

Documents