BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden

Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Surat

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor:

903/12.889/202/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal

Revisi Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan

Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa

Timur Tahun Anggaran 2016, serta Surat Sekretariat Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor:

414.1/451/206/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal

Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan

Khusus kepada Pemerintah Kabupaten pada APBD Provinsi

Jatim Tahun 2016, perlu dilakukan perubahan terhadap

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 ;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016 romawi V angka 14 (Empat Belas) yaitu : Program dan

kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana

BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur

untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif

Daerah, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat

khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas

peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan

darurat dan/ atau mendesak lainnya yang belum cukup

tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat

dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah

tentang Perubahan APBD;

2

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59

Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan

Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesian Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

4

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4972);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5272);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1

Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2

Seri E) ;

5

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nonmor 23);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011

tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2015

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);

33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun

2015 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 59)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.203.782.695.817,00

b. Dana Perimbangan Rp. 1.937.614.862.927,00

c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 652.235.901.656,00

Jumlah pendapatan Rp. 3.793.633.460.400,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 1.620.323.621.712,93

2) Belanja Hibah Rp. 141.049.702.100,00

3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 66.146.893.560,00

4) Belanja Bagi Hasil Rp. 89.994.815.279,80

5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 370.876.846.657,70

6) Belanja Tidak Terduga Rp 3.000.000.000,00

Jumlah belanja tidak langsung Rp. 2.291.391.879.310,43

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 102.933.787.171,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 842.093.814.392,33

3) Belanja Modal Rp. 780.228.438.266,24

Jumlah belanja langsung Rp. 1.725.256.039.829,57

6

Jumlah Belanja Rp. 4.016.647.919.140,00

Surplus/ (defisit) (Rp. 223.014.458.740,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 235.914.458.740,00

b. Pengeluaran Rp. 12.900.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 223.014.458.740,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

2. a. Dana Alokasi Khusus, pada kelompok Dana Perimbangan pada pos

Pendapatan Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran I diubah dan

harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, pada kelompok Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah pada pos Pendapatan Daerah dalam

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;

c. Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial, pada kelompok Belanja

Tidak Langsung pada pos Belanja Daerah dalam Ringkasan Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada

Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Bupati ini;

d. Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, pada

kelompok Belanja Langsung pada pos Belanja Daerah dalam Ringkasan

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. a. Dana Alokasi Khusus pada kelompok Dana Perimbangan pada pos

Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada kelompok Lain-lain

Pendapatan Daerah yang sah pada pos Pendapatan Daerah Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II

diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Peraturan Bupati ini;

c. Belanja Pegawai, pada kelompok Belanja Tidak Langsung pada pos Belanja

Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

d. Belanja Pegawai, pada kelompok Belanja Tidak Langsung pada pos Belanja

Dinas Pendidikan, dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

7

e. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dalam Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II

diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Peraturan Bupati ini;

f. Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan dalam Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II

diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Peraturan Bupati ini;

g. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dalam

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

h. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata

Ruang dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

i. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah dalam Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II

diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Peraturan Bupati ini;

j. Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan

Keluarga Berencana dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

k. Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada

Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II Peraturan Bupati ini;

l. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima pada Lampiran III diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

m. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang

Diterima pada Lampiran IV diubah dan harus dibaca sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal yakni Pasal 5A sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan

Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang–undangan yang berlaku.

8

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 2 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERBUP : 7 Tahun 2016

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 2 Februari 2016

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

JONATHAN JUDIANTO

9

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NOMOR : 7 Tahun 2016 : TANGGAL : 02 Februari 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, BIAYA, TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor

Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum

Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN DAERAH 1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.203.782.695.817,00 1.203.782.695.817,00 0,00 0,00 1.1.1 Hasil Pajak Daerah 722.320.000.000,00 722.320.000.000,00 0,00 0,00 1.1.1.01 Pajak Hotel 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 1.1.1.01.04 Hotel Bintang Tiga 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 0,00 0,00 1.1.1.01.05 Hotel Bintang Dua 2.350.000.000,00 2.350.000.000,0 0,00 0,00 1.1.1.01.07 Hotel Melati Tiga 2.077.000.000,00 2.077.000.000,00 0,00 0,00 1.1.1.01.08 Hotel Melati Dua 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.1.1.01.11 Cottage 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 1.1.1.01.12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.1.1.01.13 Wisma Pariwisata 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.1.1.02 Pajak Restoran 44.000.000.000,00 44.000.000.000,00 0,00 0,00 1.1.1.02.01 Restoran 21.840.000.000,00 21.840.000.000,00 0,00 0,00 1.1.1.02.02 Rumah Makan 4.140.000.000,00 4.140.000.000,00 0,00 0,00 1.1.1.02.03 Cafe 5.300.000.000,00 5.300.000.000,00 0,00 0,00 1.1.1.02.04 Kantin 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 1.1.1.02.05 Katering 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 0,00 0,00

10

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

1.1.1.02.06 Warung 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00

1.1.1.03 Pajak Hiburan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.03.01 Tontonan Film/Bioskop 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.03.02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.03.07 Karaoke 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.03.10 Permainan Bilyar 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.03.15 Permainan Ketangkasan 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.03.16 Panti Pijat/Refleksi 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.03.19 Pertandingan Olahraga 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.04 Pajak Reklame 9.500.000.000,00 9.500.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.04.01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 7.900.000.000,00 7.900.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.04.02 Reklame Kain 1.210.000.000,00 1.210.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.04. 05 Reklame Berjalan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.04. 11 Reklame Baliho ( Vinyl / Colibrate ) 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan 227.000.000.000,00 227.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.05.01 Pajak Penerangan Jalan PLN 216.000.000.000,00 216.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.05.02 Pajak Penerangan Jalan Non PLN 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.07 Pajak Parkir 14.500.000.000,00 14.500.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.07.01 Pajak Parkir 14.500.000.000,00 14.500.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.08 Pajak Air Tanah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.08.01 Pajak Air Tanah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 175.000.000.000,00 175.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.12.01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 175.000.000.000,00 175.000.000.000,00 0,00 0,00

2

11

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

1.1.1.13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 235.320.000.000,00 235.320.000.000,00

1.1.1.13.01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 235.320.000.000,00 235.320.000.000,00 0,00 0,00

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 98.652.181.548,00 98.652.181.548,00 0,00 0,00

1.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 25.107.312.560,00 25.107.312.560,00 0,00 0,00

1.12.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 5.253.099.360,00 5.253.099.360,00 0,00 0,00

1.12. 01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2.143.500.000,00 2.143.500.000,00 0,00 0,00

1.1.2.01.06 Retribusi Pelayanan Pasar 11.757.000.000,00 11.757.000.000,00 0,00 0,00

1.1.2.01.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3.811.350.000,00 3.811.350.000,00 0,00 0,00

1.1.2.01.08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 262.363.200,00 262.363.200,00 0,00 0,00

1.1.2.01.13 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1.880.000.000,00 1.880.000.000,00 0,00 0,00

1.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 35.511.586.500,00 35.511.586.500,00 0,00 0,00

1.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3.053.080.000,00 3.053.080.000,00 0,00 0,00

1.1.2.02.04 Retribusi Terminal 420.480.000,00 420.480.000,00 0,00 0,00

1.1.2.02.08 Retribusi Rumah Potong Hewan 1.635.579.000,00 1.635.579.000,00 0,00 0,00

1.1.2.02.10 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 1.423.912.500,00 1.423.912.500,00 0,00 0,00

1.1.2.02.15 Retribusi Parkir 28.978.535.000,00 28.978.535.000,00 0,00 0,00

1.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 38.033.282.488,00 38.033.282.488,00 0,00 0,00

1.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 25.387.696.250,00 25.387.696.250,00 0,00 0,00

1.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 9.432.046.238,00 9.432.046.238,00 0,00 0,00

1.1.2.03.04 Retribusi Izin Trayek 63.540.000,00 63.540.000,00 0,00 0,00

1.1.2.03.13 Retribusi Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00 0,00 0,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 28.469.512.836,24 28.469.512.836,24 0,00 0,00

1.1.3.01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

28.469.512.836,24

28.469.512.836,24

0,00 0,00

3

12

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

1.1.3.01.01 Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00

1.1.3.01.02 PD Aneka Usaha 955.000.000,00 955.000.000,00 0,00 0,00

1.1.3.01.03 BPR "Delta Artha" 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 0,00 0,00

1.1.3.01.04 Bank Jatim 16.114.512.836,24 16.114.512.836,24 0,00 0,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 354.341.001.432,76 354.341.001.432,76 0,00 0,00

1.1.4.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Secara Tunai atau Angsuran Cicilan

235.500.000,00 235.500.000,00 0,00 0,00

1.1.4.01.17 Penjualan Hasil Perikanan 235.500.000,00 235.500.000,00 0,00 0,00

1.1.4.02 Penerimaan Jasa Giro 6.750.000.000,00 6.750.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.02.01 Jasa Giro Kas Daerah 6.750.000.000,00 6.750.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.03 Pendapatan Bunga Deposito 26.779.387.868,76 26.779.387.868,76 0,00 0,00

1.1.4.03.01 Rekening Deposito Pada Bank Jatim 15.179.387.868,76 15.179.387.868,76 0,00 0,00

1.1.4.03.03 Rekening Deposito Pada Bank BNI 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.03.04 Rekening Deposito Pada Bank BTN 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.03.07 Rekening Deposito Pada Bank BRI 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.14 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 457.000.000,00 457.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.14.01 Penerimaan dari bunga dana bergulir dari UKM 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.14.02 Penerimaan dari Bunga Dana Bergulir dari pembelian Gabah Petani 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.14.03 Penerimaan dari bunga dana bergulir dari UPPKS 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.14.04 Penerimaan dari Bunga Dana Bergulir dari P3EL 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.15 Pendapatan Dari Sewa Aset Pemda (Rumah/Gedung/Tanah/Lahan) 2.590.656.732,00 2.590.656.732,00 0,00 0,00

1.1.4.15.02 Pendapatan dari Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.441.246.800,00 2.441.246.800,00 0,00 0,00

1.1.4.15.03 Pendapatan dari Sewa Tanah/Lahan 102.287.932,00 102.287.932,00 0,00 0,00

1.1.4.15.05 Hasil Pengelolaan sewa TKD Kelurahan 47.122.000,00 47.122.000,00 0,00 0,00

4

13

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

1.1.4.16 Pendapatan Dari Kesepakatan dan Kerjasama 480.848.832,00 480.848.832,00

1.1.4.16.02 Pendapatan dari Kontribusi PT. Bumi Citra Properindo 71.500.000,00 71.500.000,00 0,00 0,00

1.1.4.16.03 Pendapatan dari Kontribusi PT. Setia Mandiri Mitratama, Tbk. (Putt-putt) 30.848.832,00 30.848.832,00 0,00 0,00

1.1.4.16.04 Pendapatan dari Kontribusi PT. Indraco (Suncity Plaza) 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.16.05 Pendapatan dari Pengelolaan Rusunawa Ds. Tambaksawah - Waru 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.16.07 Pendapatan dari Kontribusi Sewa Tambak Akademi Perikanan 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00

1.1.4.17 Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 270.000.000.000,00 270.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.17.01 Penerimaan Pendapatan BLUD RSUD 270.000.000.000,00 270.000.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.21 Penjualan Hasil Raskin 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.21.01 Penjualan Hasil Raskin 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.22 Penjualan Hasil Pasar Murah 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.22.01 Penjualan Hasil Pasar Murah 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25 Dana Kapitasi JKN pada FKTP 46.147.608.000,00 46.147.608.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.01 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Ganting 688.320.000,00 688.320.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.02 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sidoarjo 2.107.368.000,00 2.107.368.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.03 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sekardangan 933.696.000,00 933.696.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.04 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Urangagung 861.408.000,00 861.408.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.05 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Buduran 1.671.048.000,00 1.671.048.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.06 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Candi 2.418.984.000,00 2.418.984.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.07 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Porong 1.336.608.000,00 1.336.608.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.08 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kedungsolo 1.120.032.000,00 1.120.032.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.09 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jabon 1.977.048.000,00 1.977.048.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.10 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Krembung 2.439.360.000,0 2.439.360.000,0 0,00 0,00

5

14

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

1.1.4.25.11 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tanggulangin 1.510.488.000,00

1.1.4.25.12 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tulangan 1.331.136.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.13 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kepadangan 848.304.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.14 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Taman 3.422.592.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.15 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Trosobo 1.057.608.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.16 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Waru 2.466.504.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.17 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Medaeng 1.061.352.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.18 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sedati 1.809.000.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.19 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Gedangan 1.287.432.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.20 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sukodono 2.048.040.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.21 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Krian 2.875.536.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.22 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Barengkrajan 1.077.264.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.23 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Balongbendo 2.536.704.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.24 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Wonoayu 2.251.440.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.25 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tarik 2.779.920.000,00 0,00 0,00

1.1.4.25.26 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Prambon 2.230.416.000,00 0,00 0,00

1.2 Dana Perimbangan 1.590.438.964.627,00 0,00 0,00

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 208.034.752.627,00 0,00 0,00

1.2.1.01 Bagi Hasil Pajak 132.723.255.627,00 0,00 0,00

1.2.1.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 54.559.701.000,00 0,00 0,00

1.2.1.01.03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPh Pasal 21

67.509.965.000,00 0,00 0,00

1.2.1.01.04 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 10.653.589.627,00 0,00 0,00

1.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 75.311.497.000,00 0,00 0,00

6

15

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

1.2.1.02.02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 270.667.000,00 270.667.000,00

1.2.1.02.05 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 6.502.000,00 6.502.000,00 0,00 0,00

1.2.1.02.07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 395.257.000,00 395.257.000,00 0,00 0,00

1.2.1.02.08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 72.201.337.000,00 72.201.337.000,00 0,00 0,00

1.2.1.02.09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 2.418.282.000,00 2.418.282.000,00 0,00 0,00

1.2.1.02.10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 19.452.000,00 19.452.000,00 0,00 0,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.225.261.302.000,00 1.225.261.302.000,00 0,00 0,00

1.2.2.01 Dana Alokasi Umum 1.225.261.302.000,00 1.225.261.302.000,00 0,00 0,00

1.2.2.01.01 Dana Alokasi Umum 1.225.261.302.000,00 1.225.261.302.000,00 0,00 0,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 157.142.910.000,00 504.318.910.000,00 347.175.898.300,00 220,93

1.2.3.01 Dana Alokasi Khusus 157.142.910.000,00 157.142.910.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.01 DAK Pendidikan 2.992.230.000,00 2.992.230.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.02 DAK Kesehatan 16.005.770.000,00 16.005.770.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.03 DAK Keluarga Berencana 628.910.000,00 628.910.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.04 DAK Infrastruktur Jalan 40.011.730.000,00 40.011.730.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.05 DAK Infrastruktur Irigasi 59.972.070.000,00 59.972.070.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.06 DAK Infrastruktur Air Minum 429.280.000,00 429.280.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.08 DAK Kelautan dan Perikanan 1.101.280.000,00 1.101.280.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.09 DAK Pertanian 3.372.060.000,00 3.372.060.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.10 DAK Lingkungan Hidup 721.030.000,00 721.030.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.13 DAK Perdagangan 1.352.740.000,00 1.352.740.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.14 DAK Keselamatan Transportasi Darat 204.570.000,00 204.570.000,00 0,00 0,00

1.2.3.01.16 DAK Infrastruktur Sanitasi 351.240.000,00 351.240.000,00 0,00 0,00

7

16

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum

Perubahan

Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

1.2.3.01.17 DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00

1.2.3.02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 0,00 347.175.898.300,00 347.175.898.300,00 100,00

1.2.3.02.01 DAK Non Fisik BOP PAUD 0,00 15.780.000.000,00 15.780.000.000,00 100,00

1.2.3.02.02 DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru 0,00 313.349.235.000,00 313.349.235.000,00 100,00

1.2.3.02.03 DAK Non Fisik Bantuan Ops Kesehatan & Bantuan Ops Keluarga Berencana 0,00 18.046.663.300,00 18.046.663.300,00 100,00

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 976.278.582.156,00 652.235.901.656,00 (324.042.680.500,00) (33,19)

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya 351.956.456.156,00 351.956.456.156,00 0,00 0,00

1.3.3.01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 350.835.616.832,00 350.835.616.832,00 0,00 0,00

1.3.3.01.01 Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 102.892.497.406,00 102.892.497.406,00 0,00 0,00

1.3.3.01.03 Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 118.034.744.601,00 118.034.744.601,00 0,00 0,00

1.3.3.01.05 Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 92.306.477.993,00 92.306.477.993,00 0,00 0,00

1.3.3.01.07 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 1.482.671.387,00 1.482.671.387,00 0,00 0,00

1.3.3.01.08 Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak ke III (SP III) 55.996.404,00 55.996.404,00 0,00 0,00

1.3.3.01.09 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 36.063.229.041,00 36.063.229.041,00 0,00 0,00

1.3.3.06 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota 1.120.839.324,00 1.120.839.324,00 0,00 0,00

1.3.3.06.01 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota Surabaya 1.120.839.324,00 1.120.839.324,00 0,00 0,00

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khsusus 624.322.126.000,00 244.690.419.000,00 (379.631.707.000,00) 0,00

1.3.4.01 Dana Penyesuaian 624.322.126.000,00 244.690.419.000,00 (379.631.707.000,00) (60,00)

1.3.4.01.04 Dana Insentif Daerah 39.459.448.000,00 39.459.448.000,00 0,00 0,00

1.3.4.01.06 Tunjangan Profesi Guru PNSD 379.631.707.000,00 0,00 (379.631.707.000,00) (100,00)

1.3.4.01.11 Dana Desa 205.230.971.000,00 205.230.971.000,00 0,00 0,00

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 55.589.026.500,00 55.589.026.500,00 100,00

1.3.5.01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi ..... 0,00 55.589.026.500,00 55.589.026.500,00 100,00

8

17

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

1.3.5.01.06 Penunjang Biaya Operasional Program TMMD 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00

1.3.5.01.09 Bantuan Keuangan untuk Rehabilitasi/Normalisasi Infrastruktur Prasana Sumber Daya Air

0,00 33.000.000.000,00 33.000.000.000,00 100,00

1.3.5.01.14 Bantuan Keuangan Pendidikan 0,00 11.569.540.000,00 11.569.540.000,00 100,00

1.3.5.01.15 Bantuan Keuangan Kesehatan 0,00 2.719.486.500,00 2.719.486.500,00 100,00

1.3.5.01.18 Bantuan Keuangan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

1.3.5.01.20 Bantuan Keuangan Pendukung Infrastruktur 0,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 100,00

1.3.5.01.22 Bantuan Keuangan Jalin Matra 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00

UMLAH PENDAPATAN 3.770.500.242.600,00 3.793.633.460.400,00 23.133.217.800,00 0,61

2 BELANJA

2.1 Belanja Tidak Langsung 2.331.084.811.310,43 2.331.084.811.310,43 (39.692.932.000,00) (1,70)

2.1.1 Belanja Pegawai 1.686.606.093.712,93 1.620.323.621.712,93 (66.282.472.000,00) (3,93)

2.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.443.625.402.133,93 1.377.342.930.133,93 (66.282.472.000,00) (4,59)

2.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 740.543.016.220,93 740.543.016.220,93 0,00 0,00

2.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 70.494.077.275,00 70.494.077.275,00 0,00 0,00

2.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 11.902.615.371,00 11.902.615.371,00 0,00 0,00

2.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 52.924.249.041,00 52.924.249.041,00 0,00 0,00

2.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 13.217.917.477,00 13.217.917.477,00 0,00 0,00

2.1.1.01.06 Tunjangan Beras 41.012.744.402,00 41.012.744.402,00 0,00 0,00

2.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.882.474.915,00 19.882.474.915,00 0,00 0,00

2.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 15.209.987,00 15.209.987,00 0,00 0,00

2.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 22.339.740.490,00 22.339.740.490,00 0,00 0,00

2.1.1.01.10 Uang Paket 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.01.11 Tunjangan Badan Musyawarah 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

9

18

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.1.1.01.12 Tunjangan Komisi 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00

2.1.1.01.13 Tunjangan Badan Anggaran 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.01.14 Tunjangan Badan Kehormatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.01.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan 6.633.600.000,00 6.633.600.000,00 0,00 0,00

2.1.1.01.17 Uang Duka /Tewas 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 0,00

2.1.1.01.18 Uang Jasa Pengabdian 22.890.000,00 22.890.000,00 0,00 0,00

2.1.1.01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 393.120.000,00 0,00 0,00

2.1.1.01.21 Tunjangan Profesi Guru PNSD 459.849.159.360,00 393.566.687.360,00 (66.282.472.000,0

0)

(14,41)

2.1.1.01.22 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 4.022.487.595,00 4.022.487.595,00 0,00 0,00

2.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 194.901.582.501,00 194.901.582.501,00 0,00 0,00

2.1.1.02.01 TPP berdasarkan beban kerja 84.301.120.001,00 84.301.120.001,00 0,00 0,00

2.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 307.500.000,00 307.500.000,00 0,00 0,00

2.1.1.02.05 TPP pertimbangan obyektif berupa Penunjang Uang Makan 76.560.000.000,00 76.560.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.02.06 TPP berupa penunjang kebutuhan pegawai 15.783.250.000,00 15.783.250.000,00 0,00 0,00

2.1.1.02.06. TPP berupa penunjang kebutuhan pegawai 0,00 255.846.400,00 255.846.400,00 100,00

2.1.1.02.07 Tambahan penghasilan guru PNSD 17.949.712.500,00 17.949.712.500,00 0,00 0,00

2.1.1.03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

5.023.000.000,00 5.023.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.03.01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.780.000.000,00 3.780.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.03.02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 1.243.000.000,00 1.243.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 36.116.000.000,00 36.116.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.05.01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 36.116.000.000,00 36.116.000.000,00 0,00 0,00

2.1.1.06 Insentif pemungutan Retribusi Daerah 6.940.109.078,00 6.940.109.078,00 0,00 0,00

10

19

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 6.940.109.078,00 6.940.109.078,00 0,00 0,00

2.1.4 Belanja Hibah 125.269.702.100,00 141.049.702.100,00 15.780.000.000,00 12,60

2.1.4.01 Belanja Hibah Kepada Pemerintah 31.507.623.100,00 31.507.623.100,00 0,00 0,00

2.1.4.01.01 Hibah kepada Polres Sidoarjo 3.584.752.000,00 3.584.752.000,00 0,00 0,00

2.1.4.01.02 Hibah kepada KODIM 0816 Sidoarjo 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

2.1.4.01.05 Hibah kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo 1.711.095.000,00 1.711.095.000,00 0,00 0,00

2.1.4.01.06 Hibah kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

2.1.4.01.07 Hibah kepada TNI AL 25.411.776.100,00 25.411.776.100,00 0,00 0,00

2.1.4.04 Belanja Hibah Kepada Masyarakat 80.272.974.000,00 96.052.974.000,00 15.780.000.000,00 19,66

2.1.4.04.01 Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian 6.920.000.000,00 6.920.000.000,00 0,00 0,00

2.1.4.04.02 Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan 64.198.974.000,00 79.978.974.000,00 15.780.000.000,00 0,00

2.1.4.04.04 Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan 1.634.000.000,00 1.634.000.000,00 0,00 0,00

2.1.4.04.07 Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non Profesional 7.520.000.000,00 7.520.000.000,00 0,00 0,00

2.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan 13.489.105.000,00 13.489.105.000,00 0,00 0,00

2.1.4.05.01 Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 13.489.105.000,00 13.489.105.000,00 0,00 0,00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 55.337.353.560,00 66.146.893.560,00 10.809.540.000,00 19,53

2.1.5.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga, dan/atau Masyarakat

8.401.650.000,00 8.401.650.000,00 0,00 0,00

2.1.5.01.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat 8.401.650.000,00 8.401.650.000,00 0,00 0,00

2.1.5.02 Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan 45.615.120.000,00 56.424.660.000,00 10.809.540.000,00 23,70

2.1.5.02.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan

45.615.120.000,00 56.424.660.000,00 10.809.540.000,00 23,70

2.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan 1.320.583.560,00 1.320.583.560,00 0,00 0,00

2.1.5.03.01 Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan 1.320.583.560,00 1.320.583.560,00 0,00 0,00

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

89.994.815.279,80 89.994.815.279,80 0,00 0,00

11

20

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.1.6.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 72.232.000.000,00 72.232.000.000,00 0,00 0,00

2.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 72.232.000.000,00 72.232.000.000,00 0,00 0,00

2.1.6.05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 9.865.218.154,80 9.865.218.154,80 0,00 0,00

2.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 9.865.218.154,80 9.865.218.154,80 0,00 0,00

2.1.6.06 Belanja Bagi Hasil Reribusi Daerah Kepada Pemerintah Propinsi 7.897.597.125,00 7.897.597.125,00 0,00 0,00

2.1.6.06.01 Belanja Bagi Hasil Reribusi Daerah Kepada Pemerintah Propinsi 7.897.597.125,00 7.897.597.125,00 0,00 0,00

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

370.876.846.657,70 370.876.846.657,70 0,00 0,00

2.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 369.725.776.462,70 369.725.776.462,70 0,00 0,00

2.1.7.03.01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 368.560.576.462,70 368.560.576.462,70 0,00 0,00

2.1.7.03.07 Belanja bantuan keuangan kepada RT/RW Kelurahan 1.165.200.000,00 1.165.200.000,00 0,00 0,00

2.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1.151.070.195,00 1.151.070.195,00 0,00 0,00

2.1.7.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat 85.338.162,00 85.338.162,00 0,00 0,00

2.1.7.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 310.977.948,00 310.977.948,00 0,00 0,00

2.1.7.05.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN) 140.771.105,00 140.771.105,00 0,00 0,00

2.1.7.05.04 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PDI Perjuangan 179.137.595,00 179.137.595,00 0,00 0,00

2.1.7.05.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar 80.350.813,00 80.350.813,00 0,00 0,00

2.1.7.05.06 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 71.411.804,00 71.411.804,00 0,00 0,00

2.1.7.05.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra 162.189.102,00 162.189.102,00 0,00 0,00

2.1.7.05.09 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura 30.914.957,00 30.914.957,00 0,00 0,00

2.1.7.05.10 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasdem 44.867.266,00 44.867.266,00 0,00 0,00

2.1.7.05.11 Belanja bantuan keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan 20.044.943,00 20.044.943,00 0,00 0,00

2.1.7.05.12 Belanja bantuan keuangan kepada Partai Bulan Bintang (PBB) 17.452.182,00 17.452.182,00 0,00 0,00

2.1.7.05.13 Belanja bantuan keuangan kepada Partai PKPI 7.614.318,00 7.614.318,00 0,00 0,00

12

21

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00

2.1.8.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00

2.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00

2.2 Belanja Langsung 1.662.429.890.029,57 1.725.256.039.829,57 62.826.149.800,00 3,78

2.2.1 Belanja Pegawai 100.143.442.171,00 102.933.787.171,00 2.790.345.000,00 2,79

2.2.1.01 Honorarium PNS 42.331.347.752,00 42.826.692.752,00 495.345.000,00 1,17

2.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.010.675.000,00 4.019.575.000,00 8.900.000,00 0,22

2.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.875.710.000,00 1.880.060.000,00 4.350.000,00 0,23

2.2.1.01.03 Honorarium Pengelola Keuangan 8.450.572.080,00 8.932.667.080,00 82.095.000,00 5,70

2.2.1.01.05 Belanja Pegawai BLUD 27.994.390.672,00 27.994.390.672,00 0,00 0,00

2.2.1.02 Honorarium Non PNS 39.696.533.071,00 41.991.533.071,00 2.295.000.000,00 5,78

2.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap (Kontrak data Base) 33.362.760.871,00 35.657.760.871,00 2.295.000.000,00 6,88

2.2.1.02.03 Honorarium Tim Pelaksana Tugas-tugas Khusus 6.333.772.200,00 6.333.772.200,00 0,00 0,00

2.2.1.03 Uang Lembur 1.801.319.348,00 1.801.319.348,00 0,00 0,00

2.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.529.694.348,00 1.529.694.348,00 0,00 0,00

2.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 145.590.000,00 145.590.000,00 0,00 0,00

2.2.1.03.03 Uang Makan Lembur 126.035.000,00 126.035.000,00 0,00 0,00

2.2.1.06 Belanja Pegawai Dana BOS Daerah 16.314.242.000,00 16.314.242.000,00 0,00 0,00

2.2.1.06.01 Belanja Pegawai Dana BOS 16.314.242.000,00 16.314.242.000,00 0,00 0,00

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 821.808.009.592,33 842.093.814.392,33 20.285.804.800,00 2,47

2.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 40.445.478.354,00 40.445.478.354,00 248.211.100,00 0,61

2.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 7.603.063.295,00 7.834.468.395,00 231.405.100,00 3,04

2.2.2.01.02 Belanja dokumen/ administrasi tender 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

13

22

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.131.594.200,00 2.131.594.200,00 0,00

0,00

2.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 284.849.500,00 284.849.500,00 3.120.000,00 1,10

2.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.872.935.308,00 1.872.935.308,00 760.000,00 0,04

2.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 17.357.707.127,00 17.357.707.127,00 0,00 0,00

2.2.2.01.07 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 43.100.000,00 43.100.000,00 0,00 0,00

2.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 75.002.873,00 75.002.873,00 0,00 0,00

2.2.2.01.09 Belanja obat-obatan 8.203.976.000,00 8.203.976.000,00 0,00 0,00

2.2.2.01.10 Belanja Laborat/Farmasi/Radiologi/Gigi 2.653.250.051,00 2.653.250.051,00 12.926.000,00 0,49

2.2.2.01.13 Belanja peralatan pemadam kebakaran 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02 Belanja Bahan/Material 39.142.218.786,00 39.463.729.686,00 321.510.900,00 0,82

2.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 5.927.395.000,00 5.927.395.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.02 Belanja bahan/bibit tanaman 699.511.500,00 699.511.500,00 0,00 0,00

2.2.2.02.03 Belanja bibit ternak 156.750.000,00 156.750.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 427.650.000,00 427.650.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 807.950.000,00 807.950.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.06 Belanja bahan Penghargaan/hadiah 2.845.824.873,00 2.900.674.873,00 54.850.000,00 1,93

2.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi 14.435.829.873,00 14.540.839.873,00 105.010.000,00 0,73

2.2.2.02.08 Belanja bahan perlengkapan pasien 423.262.690,00 459.662.690,00 36.400.000,00 8,60

2.2.2.02.09 Belanja bahan makanan ternak 363.003.000,00 363.003.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.10 Belanja bahan makanan penunjang kesehatan masyarakat 72.270.000,00 90.241.000,00 17.971.000,00 24,87

2.2.2.02.11 Belanja bahan praktek sekolah 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.12 Belanja bahan perlengkapan perbengkelan 3.478.600,00 3.478.600,00 0,00 0,00

2.2.2.02.13 Belanja bahan perlengkapan/peralatan olah raga 147.758.000,00 147.758.000,00 0,00 0,00

14

23

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.2.02.14 Belanja bahan dekorasi gedung 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi 8.394.612.950,00 8.394.612.950,00 102.279.900,00 1,22

2.2.2.02.16 Belanja bahan perlengkapan/peralatan perikanan 125.322.000,00 125.322.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.17 Belanja bahan pangan 736.745.000,00 736.745.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.18 Belanja bahan kebutuhan pokok 530.200.000,00 530.200.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.19 Belanja bahan peralatan dapur 98.202.000,00 98.202.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.20 Belanja bahan peralatan keamanan 245.550.000,00 245.550.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.21 Belanja bahan peralatan kedokteran 968.895.000,00 968.895.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.22 Belanja bahan perlengkapan/peralatan pertanian 133.907.500,00 138.907.500,00 5.000.000,00 3,73

2.2.2.02.23 Belanja bahan peralatan rumah tangga 96.946.800,00 96.946.800,00 0,00 0,00

2.2.2.02.24 Belanja bahan bacaan 165.872.000,00 165.872.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.25 Belanja bahan peralatan peraga edukatif 710.082.000,00 710.082.000,00 0,00 0,00

2.2.2.02.26 Belanja bahan makanan dan minuman pasien 499.800.000,00 499.800.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 129.358.827.057,00 129.670.797.057,00 311.970.000,00 0,24

2.2.2.03.01 Belanja telepon 2.057.187.500,00 2.057.187.500,00 0,00 0,00

2.2.2.03.02 Belanja air 1.230.200.000,00 1.116.200.000,00 (114.000.000,00) (9,27)

2.2.2.03.03 Belanja listrik 65.189.179.232,00 65.189.179.232,00 (114.000.000,00) (0,17)

2.2.2.03.04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 520.000.000,00 520.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 611.000.532,00 611.000.532,00 0,00 0,00

2.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet/Jasa Ijin Frekwensi dan sarana Penunjang 3.514.465.000,00 3.514.465.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 55.600.000,00 55.600.000,00 1.000.000,00 1,80

2.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 1.069.950.000,00 1.069.950.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 81.725.100,00 81.725.100,00 0,00 0,00

15

24

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.2.03.12 Belanja jasa pemeliharaan Peralatan Alat Kantor dan Rumah Tangga 151.500.000,00 151.500.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.14 Belanja Iuran kepada Forum - Forum 103.600.000,00 103.600.000,00 102.279.900,00 1,22

2.2.2.03.15 Belanja Jasa pemeriksaan sampel/ laboratorium 583.250.000,00 690.970.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.16 Belanja jasa Pelayanan 47.902.508,00 47.902.508,00 0,00 0,00

2.2.2.03.17 Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor 5.870.995.200,00 5.870.995.200,00 0,00 0,00

2.2.2.03.18 Belanja Jasa/Tenaga Keamanan/Penjaga Kantor 5.540.076.600,00 5.540.076.600,00 0,00 0,00

2.2.2.03.19 Belanja Jasa/Tenaga Penjaga Busem 712.000.000,00 712.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.20 Belanja jasa /Tenaga kerja pengolaan pertanian dan perikanan 1.041.460.000,00 1.041.460.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.21 Belanja jasa /Tenaga kerja membantu pengelola KB Desa 2.711.116.000,00 2.711.116.000,00 5.000.000,00 3,73

2.2.2.03.22 Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran 3.208.320.280,00 3.208.320.280,00 0,00 0,00

2.2.2.03.23 Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Raskin 545.306.200,00 545.306.200,00 0,00 0,00

2.2.2.03.24 Belanja Jasa/Tenaga Juru Parkir 6.634.800.000,00 6.634.800.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.25 Belanja Jasa/Tenaga Penjaga Perlintasan KA 580.800.000,00 580.800.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.26 Belanja Jasa/Tenaga Teknis 3.019.630.400,00 3.042.430.400,00 311.970.000,00 0,24

2.2.2.03.27 Belanja Jasa/Tenaga Sosial 848.740.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.28 Belanja Jasa/Tenaga Pekerja Kasar 3.208.650.000,00 (114.000.000,00) (9,27)

2.2.2.03.29 Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Rusunawa 965.268.000,00 (114.000.000,00) (0,17)

2.2.2.03.30 Belanja Jasa/Tenaga Kader Kesehatan 1.084.350.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.31 Belanja Jasa/Tenaga Penyapu Jalan 7.083.720.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.32 Belanja Jasa/Tenaga Pertamanan 3.187.674.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.33 Belanja Jasa/Tenaga Sopir Truk/Alat Berat 196.000.000,00 1.000.000,00 1,80

2.2.2.03.34 Belanja Retribusi 10.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.35 Belanja Jasa Angkut Barang 4.000.000,00 0,00 0,00

16

25

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.2.03.36 Belanja Jasa/Tenaga Pemadam Kebakaran 2.745.600.000,00 2.745.600.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.37 Belanja Jasa/Tenaga Pengendali Keamanan Lingkungan 2.256.950.000,00 2.256.950.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.38 Belanja Jasa/Tenaga Pengatur Lalu Lintas 630.000.000,00 630.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.39 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1.414.492.924,00 1.414.492.924,00 0,00 0,00

2.2.2.03.40 Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Arsip/Perpustakaan 292.500.000,00 292.500.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.41 Belanja jasa pengelolahan sampah medis 227.518.581,00 227.518.581,00 0,00 0,00

2.2.2.03.42 Belanja jasa loundry 1.755.000,00 1.755.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.43 Belanja pendaftaran perkara 29.900.000,00 29.900.000,00 0,00 0,00

2.2.2.03.44 Belanja Jasa/Tenaga Sopir Ambulance 91.644.000,00 91.644.000,00 0,00 3,73

2.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 810.000.000,00 810.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 760.000.000,00 760.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.04.03 Belanja Premi Asuransi Parkir Berlangganan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.171.882.239,00 7.171.882.239,00 0,00 0,00

2.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.043.481.250,00 2.043.481.250,00 0,00 0,24

2.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.902.046.081,00 2.902.046.081,00 0,00 0,00

2.2.2.05.03 Belanja Bahan pelumas 1.073.500.400,00 1.073.500.400,00 0,00 (9,27)

2.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 (0,17)

2.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.088.054.508,00 1.088.054.508,00 0,00 0,00

2.2.2.05.06 Belanja perlengkapan kendaraan bermotor 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00

2.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.760.015.162,00 16.156.902.662,00 396.887.500,00 2,52

2.2.2.06.01 Belanja cetak 12.884.013.594,00 12.987.936.594,00 103.923.000,00 0,81

2.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.876.001.568,00 3.168.966.068,00 292.964.500,00 10,19

2.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.737.355.000,00 3.022.005.000,00 284.650.000,00 10,40

17

26

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.700.655.000,00 2.971.705.000,00 271.050.000,00 10,04

2.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 36.200.000,00 49.800.000,00 13.600.000,00 37,57

2.2.2.07.04 Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

2.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 980.404.745,00 1.076.604.745,00 96.200.000,00 9,81

2.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 970.604.745,00 992.504.745,00 21.900.000,00 2,26

2.2.2.08.02 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 9.800.000,00 84.100.000,00 74.300.000,00 758,16

2.2.2.09 Belanja Sewa Alat Berat 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.09.01 Belanja sewa Eskavator 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.09.02 Belanja sewa Buldoser 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.882.182.700,00 5.906.837.700,00 24.655.000,00 0,42

2.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 703.337.500,00 703.337.500,00 0,00 0,00

2.2.2.10.02 Belanja sewa komputer dan printer 205.425.000,00 205.425.000,00 0,00 0,00

2.2.2.10.03 Belanja sewa proyektor 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00

2.2.2.10.04 Belanja sewa generator 226.950.000,00 226.950.000,00 0,00 0,00

2.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 1.351.455.200,00 1.351.455.200,00 3.000.000,00 0,22

2.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 582.290.000,00 582.290.000,00 0,00 0,00

2.2.2.10.07 Belanja sewa Sound System 679.555.000,00 695.010.000,00 15.455.000,00 2,27

2.2.2.10.08 Belanja sewa Tanaman Hias 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.10.09 Belanja sewa alat musik 75.250.000,00 77.250.000,00 2.000.000,00 2,66

2.2.2.10.10 Belanja sewa pengharum ruangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.10.11 Belanja sewa dekorasi 545.240.000,00 549.440.000,00 4.200.000,00 0,77

2.2.2.10.12 Belanja sewa stand pameran 1.076.180.000,00 1.076.180.000,00 0,00 0,00

2.2.2.10.13 Belanja sewa peralatan pelatihan 179.000.000,00 179.000.000,00 0,00 0,00

18

27

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.2.10.14 Belanja sewa server 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 34.135.411.473,00 37.166.007.473,00 3.030.596.000,00 8,88

2.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 24.229.286.373,00 26.930.122.373,00 2.700.836.000,00 11,15

2.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 1.858.095.000,00 1.879.845.000,00 21.750.000,00 1,17

2.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pasien 721.605.000,00 945.069.000,00 223.464.000,00 30,97

2.2.2.11.05 Belanja Rumah Tangga KDH/WKDH 330.005.000,00 330.005.000,00 0,00 0,00

2.2.2.11.06 Belanja makanan dan minuman petugas khusus 323.998.000,00 323.998.000,00 0,00 0,00

2.2.2.11.07 Belanja makanan dan minuman tambahan anak sekolah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.11.08 Belanja makanan dan minuman tambahan penderita kurang gizi 958.500.000,00 965.894.000,00 7.394.000,00 0,77

2.2.2.11.09 Belanja makanan dan minuman tambahan penderita terpapar penyakit 180.607.000,00 180.607.000,00 0,00 0,00

2.2.2.11.10 Belanja makanan dan minuman tambahan posyandu balita dan usila 1.015.140.000,00 1.033.840.000,00 18.700.000,00 1,84

2.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.468.175.100,00 4.526.627.100,00 58.452.000,00 1,31

2.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 930.670.000,00 930.670.000,00 0,00 0,00

2.2.2.12.01 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 233.000.000,00 233.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 236.550.000,00 236.550.000,00 0,00 0,00

2.2.2.12.05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 258.320.000,00 258.320.000,00 0,00 0,00

2.2.2.12.06 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 127.800.000,00 127.800.000,00 0,00 0,00

2.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja/Perlengkapan Kerja Lapangan 1.111.530.000,00 1.111.530.000,00 0,00 0,00

2.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 706.010.000,00 706.010.000,00 0,00 0,00

2.2.2.13.02 Belanja sepatu kerja lapangan 228.100.000,00 228.100.000,00 0,00 0,00

2.2.2.13.03 Belanja Ransel/tas 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00

2.2.2.13.04 Belanja kelengkapan pakaian kerja. 176.670.000,00 176.670.000,00 0,00 0,00

19

28

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 2.870.472.500,00 2.885.472.500,00 15.000.000,00 0,52

2.2.2.14.02 Belanja pakaian adat daerah 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00

2.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 376.500.000,00 376.500.000,00 0,00 0,00

2.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 1.971.260.000,00 1.986.260.000,00 15.000.000,00 0,76

2.2.2.14.06 Belanja pakaian khusus 505.112.500,00 505.112.500,00 0,00 0,00

2.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 49.067.026.420,00 62.544.000.720,00 13.476.974.300,00 27,47

2.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.808.153.810,00 9.224.578.210,00 18.416.424.400,00 77,87 2.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.175.407.610,00 28.307.769.210,00 132.361.600,00 0,47

2.2.2.15.03 Belanja perjalanan dinas luar negeri 1.290.000.000,00 .290.000.000 0,00 0,00

2.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta 18.543.465.000,00 13.471.653.300,00 4.928.188.300,00 57,68

2.2.2.15.05 Belanja pengiriman Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 96.600.000, 96.600.000, 0,00 0,00

2.2.2.16.02 Belanja biasiswa belajar S1 96.600.000, 96.600.000, 0,00 0,00

2.2.2.17 Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis 7.287.521.100,00 7.337.521.100,00 50.000.000,00 0,690

2.2.2.17.01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 480.660.000,00 480.660.000,00 0,00 0,00

2.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi 1.658.850.000,00 1.708.850.000,00 50.000.000,00 3,01

2.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 442.861.100,00 442.861.100,00 0,00 0,00

2.2.2.17.04 Belanja Pengiriman Pelatihan/Bimbingan Teknis 4.705.150.000,00 4.705.150.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 63.812.523.824,00 65.517.873.824,00 1.705.350.000,00 2,67

2.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 16.431.200.000,00 16.431.200.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan 2.070.000.000,00 2.070.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan saluran Drainase 17.416.804.000,00 19.075.954.000,00 1.659.150.000,00 9,53

2.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung Puskesmas 119.887.416,00 119.887.416,00 0,00 0,00

20

29

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 9.081.840.000,00 9.128.040.000,00 46.200.000,00 0,51

2.2.2.20.08 Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan 573.000.000,00 573.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.10 Belanja Pemeliharaan Rumah Pompa/Pompa Busem 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.11 Belanja Pemeliharaan Gedung Rusunawa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.12 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1.571.310.000,00 1.580.310.000,00 9.000.000,00 0,57

2.2.2.20.13 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 2.458.275.508,00 2.449.275.508,00 (9.000.000,00) (0,37)

2.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Meubelair 350.650.000,00 350.650.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.15 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat (Traktor, buldozer, stoom wales, eskavator)

220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Alat-alat generator/ genset 152.350.000,00 152.350.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.17 Belanja Pemeliharaan Alat alat Kedokteran 63.900.000,00 63.900.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan Alat alat Kesehatan 128.500.000,00 128.500.000,00 0,00 1,84

2.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tanaman / Taman 913.953.500,00 913.953.500,00 0,00 1,31

2.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Monumen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.21 Belanja pemeliharaan Incenator/TPS 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.22 Belanja Pemeliharaan sarana prasarana Olaha Raga. 1.124.380.000,00 1.124.380.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.23 Belanja Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik 480.250.000,00 480.250.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.25 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (traffic light, rambu-rambu lalu lintas)

453.970.000,00 453.970.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.26 Belanja Pemeliharaan Pasar 454.797.000,00 454.797.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.27 Belanja Pemeliharaan Saluran Pembuangan 6.038.000.000,00 6.038.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.28 Belanja Pemeliharaan Instalasi air bersih/air minum 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.30 Belanja Pemeliharaan alat-alat laboratorium 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.31 Belanja Pemeliharaan Tower 265.500.000,00 265.500.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.32 Belanja Pemeliharaan Jaringan komputer/wave LAN/internet 1.108.686.800,00 1.108.686.800,00 0,00 0,00

21

30

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.2.20.33 Belanja Pemeliharaan software 938.119.600,00 938.119.600,00 0,00 0,00

2.2.2.20.34 Belanja Pemeliharaan alat pemadam kebakaran 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.35 Belanja Pemeliharaan Arsip/Bahan Pustaka 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.36 Belanja pemeliharaan dermaga 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.20.37 Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata 131.300.000,00 131.300.000,00 0,00 0,00

2.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 32.707.338.500,00 32.798.188.500,00 90.850.000,00 0,28

2.2.2.21.01 Belanja jasa Konsultansi Penelitian 1.868.500.000,00 1.868.500.000,00 0,00 0,00

2.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 13.145.250.000,00 13.228.050.000,00 82.800.000,00 0,63

2.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2.339.322.000,00 2.397.372.000,00 58.050.000,00 2,48

2.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi/Pendampingan 15.354.266.500,00 15.304.266.500,00 (50.000.000,00) (0,33)

2.2.2.22 Belanja Barang Dana Bos Daerah 51.075.788.187,00 51.075.788.187,00 0,00 0,00

2.2.2.22.01 Belanja Barang Dana Bos 51.075.788.187,00 51.075.788.187,00 0,00 0,00

2.2.2.23 Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

2.772.606.000,00 2.772.606.000,00 0,00 0,00

2.2.2.23.01 Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 2.765.106.000,00 2.765.106.000,00 0,00 0,00

2.2.2.23.02 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

2.2.2.24 Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat/Pihak Ketiga 4.345.000.000,00 4.345.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.24.01 Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat 4.345.000.000,00 4.345.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.25 Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan 257.041.326,00 257.041.326,00 0,00 0,00

2.2.2.25.01 Belanja jasa pemeriksaan / Check Up Kesehatan 257.041.326,00 257.041.326,00 0,00 0,00

2.2.2.26 Belanja Penyedia Jasa 8.421.940.000,00 .436.690.000,00 14.750.000,00 0,18

2.2.2.26.02 Belanja jasa bongkar reklame 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.26.04 Belanja penyedia jasa kebersihan (cleaning service) 5.939.000.000,00 5.939.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.26.05 Belanja penyedia jasa keamanan kantor 1.476.290.000,00 1.476.290.000,00 0,00 0,00

22

31

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.2.26.07 Belanja jasa pertunjukan kesenian 906.650.000,00 921.400.000,00 14.750.000,00 1,63

2.2.2.27 Belanja barang dan jasa BLUD 269.387.731.219,33 269.387.731.219,33 0,00 0,00

2.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 269.387.731.219,33 269.387.731.219,33 0,00 0,00

2.2.2.28 Belanja Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin 25.676.000.000,00 25.676.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.28.01 Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 25.676.000.000,00 25.676.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.29 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 19.224.115.000,00 19.436.465.000,00 212.350.000,00 1,10

2.2.2.29.01 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS 6.549.750.000,00 6.643.300.000,00 93.550.000,00 1,43

2.2.2.29.02 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS 12.674.365.000,00 12.793.165.000,00 118.800.000,00 0,94

2.2.2.30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 2.726.000.000,00 2.731.850.000,00 5.850.000,00 0,21

2.2.2.30.01 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00

2.2.2.30.02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 2.702.600.000,00 2.708.450.000,00 5.850.000,00 0,22

2.2.2.31 Belanja Khusus Pengawasan 3.504.330.000,00 3.504.330.000,00 0,00 0,00

2.2.2.31.01 Uang saku pelaksanaan pengawasan internal berkala 2.856.330.000,00 2.856.330.000,00 0,00 0,00

2.2.2.31.02 Uang saku penanganan kasus di lingkungan pemerintah daerah 306.000.000,00 306.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.31.03 Uang saku pengawasan tindak lanjut hasil temuan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

2.2.2.31.04 Uang saku pelaksanaan pemantauan disiplin aparatur 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3 Belanja Modal 740.478.438.266,24 780.228.438.266,24 39.750.000.000,00 5,37

2.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 38.083.074.626,00 45.632.766.626,00 7.549.692.000,00 19,82

2.2.3.01.01 Belanja modal Pengadaan tanah kantor 0,00 7.549.692.000,00 7.549.692.000,00 100,00

2.2.3.01.02 Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.01.19 Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah

653.750.000,00 653.750.000,00 0,00 0,00

2.2.3.01.20 Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman 217.200.000,00 217.200.000,00 0,00 0,00

2.2.3.01.31 Belanja modal Pengadaan Tanah sarana umum pelebaran jalan 31.212.124.626,00 31.212.124.626,00 0,00 0,00

23

32

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 2.750.350.000,00 2.750.350.000,00 0,00 0,00

2.2.3.02.10 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampah 2.001.550.000,00 2.001.550.000,00 0,00 0,00

2.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset 247.500.000,00 247.500.000,00 0,00 0,00

2.2.3.02.12 Belanja modal pengadaan ponton 501.300.000,00 501.300.000,00 0,00 0,00

2.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 11.582.800.000,00 11.582.800.000,00 0,00 0,00

2.2.3.03.06 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 7.143.700.000,00 7.143.700.000,00 0,00 0,00

2.2.3.03.09 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.03.11 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran

4.007.200.000,00 4.007.200.000,00 0,00 0,00

2.2.3.03.12 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 281.900.000,00 281.900.000,00 0,00 0,00

2.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 330.280.000,00 330.280.000,00 0,00 0,00

2.2.3.04.01 Belanja modal Pengadaan gerobak 155.280.000,00 155.280.000,00 0,00 0,00

2.2.3.04.06 Belanja Modal Pengadaan Kontainer 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 45.750.000,00 105.750.000,00 60.000.000,00 131,15 2.2.3.08.07 Belanja modal Pengadaan peralatan perbengkelan 45.750.000,00 105.750.000,00 60.000.000,00 131,15

2.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

150.650.000,00 150.650.000,00 0,00 0,00

2.2.3.09.01 Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 0,00

2.2.3.09.05 Belanja modal pengadaan alat penyemprot hama 88.700.000,00 88.700.000,00 0,00 0,00

2.2.3.09.06 Belanja modal pengadaan cool box 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.003.020.000,00 3.003.020.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.01 Belanja modal Pengadaan mesin tik 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.04 Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.08 Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 32.250.000,00 32.250.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.09 Belanja modal pengadaan pendingin ruangan 989.370.000,00 989.370.000,00 0,00 0,00

24

33

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.3.10.10 Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 34.100.000,00 34.100.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.11 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.12 Belanja modal pengadaan mesin potong rumput/Kayu 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.13 Belanja modal pengadaan mesin pompa air 228.950.000,00 228.950.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.14 Belanja modal pengadaan mesin absensi 111.250.000,00 111.250.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.15 Belanja modal pengadaan peralatan pemadam kebakaran 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.16 Belanja modal pengadaan tandon air 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.18 Belanja modal pengadaan water heater 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.22 Belanja modal pengadaan mesin antrian 106.750.000,00 106.750.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.23 Belanja modal pengadaan detektor uang 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.24 Belanja modal pengadaan perekam 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.25 Belanja modal pengadaan card reader 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.26 Belanja modal pengadaan barcode reader 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.28 Belanja modal pengadaan alat akses kontrol pintu 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.29 Belanja modal pengadaan finger print scaner 521.500.000,00 521.500.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.30 Belanja modal pengadaan iris scaner 357.900.000,00 357.900.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.31 Belanja modal pengadaan signature pad 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.10.32 Belanja modal pengadaan smart card reader 99.750.000,00 99.750.000,00 0,00 0,00

2.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 3.584.861.000,00 3.584.861.000,00 0,00 0,00

2.2.3.11.01 Belanja modal Pengadaan meja gambar 114.220.000,00 114.220.000,00 0,00 0,00

2.2.3.11.02 Belanja modal Pengadaan almari 628.346.000,00 628.346.000,00 0,00 0,00

2.2.3.11.03 Belanja modal Pengadaan brankas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.11.04 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 149.110.000,00 149.110.000,00 0,00 0,00

25

34

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.3.11.05 Belanja modal Pengadaan white board 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.11.07 Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik 29.100.000,00 29.100.000,00 0,00 0,00

2.2.3.11.08 Belanja modal pengadaan papan visual elektronik 40.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 25,00

2.2.3.11.09 Belanja modal pengadaan papan Instansi 421.340.000,00 411.340.000,00 (10.000.000,00) (2,37)

2.2.3.11.10 Belanja modal pengadaan TV/Radio/Tape 187.520.000,00 187.520.000,00 0,00 0,00

2.2.3.11.11 Belanja modal pengadaan mesin cuci 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.11.12 Belanja modal pengadaan mesin jahit 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.11.13 Belanja modal pengadaan tangga 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.11.14 Belanja modal pengadaan billboard 624.200.000,00 624.200.000,00 0,00 0,00

2.2.3.11.15 Belanja modal pengadaan tempat sampah 151.395.000,00 151.395.000,00 0,00 0,00

2.2.3.11.16 Belanja modal pengadaan tenda (bivak) 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.11.17 Belanja modal pengadaan korden/karpet 388.480.000,00 388.480.000,00 0,00 0,00

2.2.3.11.18 Belanja modal pengadaan podium 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00

2.2.3.11.20 Belanja Modal Pengadaan Alat Penangkal Petir 581.500.000,00 581.500.000,00 0,00 0,00

2.2.3.11.22 Belanja Modal Pengadaan Panggung 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00

2.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.856.532.000,00 6.854.532.000,00 (2.000.000,00) (0,03)

2.2.3.12.01 Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 1.307.450.000,00 1.307.450.000,00 0,00 0,00

2.2.3.12.02 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 1.242.400.000,00 1.242.400.000,00 0,00 0,00

2.2.3.12.03 Belanja modal Pengadaan komputer note book 893.950.000,00 893.950.000,00 0,00 0,00

2.2.3.12.04 Belanja modal Pengadaan printer 697.095.000,00 697.095.000,00 0,00 0,00

2.2.3.12.05 Belanja modal Pengadaan scaner 71.250.000,00 172.750.000,00 1.500.000,00 0,88

2.2.3.12.06 Belanja modal Pengadaan monitor/display 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.12.07 Belanja modal Pengadaan CPU 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00

26

35

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.3.12.08 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 270.900.000,00 270.900.000,00 0,00 0,00

2.2.3.12.09 Belanja modal pengadaan peralatan dan jaringan komputer 2.031.487.000,00 2.027.987.000,00 (3.500.000,00) (0,17)

2.2.3.12.10 Belanja modal pengadaan software 189.000.000,00 189.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubeuleur 2.322.005.000,00 2.322.005.000,00 0,00 0,00

2.2.3.13.01 Belanja modal Pengadaan meja kerja 360.400.000,00 360.400.000,00 0,00 0,00

2.2.3.13.02 Belanja modal Pengadaan meja rapat 405.800.000,00 405.800.000,00 0,00 0,00

2.2.3.13.03 Belanja modal Pengadaan meja makan 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00

2.2.3.13.04 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 169.200.000,00 169.200.000,00 0,00 0,00

2.2.3.13.05 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 575.580.000,00 575.580.000,00 0,00 0,00

2.2.3.13.07 Belanja modal Pengadaan tempat tidur 18.250.000,00 18.250.000,00 0,00 0,00

2.2.3.13.08 Belanja modal Pengadaan sofa 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.13.09 Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 326.250.000,00 326.250.000,00 0,00 0,00

2.2.3.13.10 Belanja modal Pengadaan Meja Komputer 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00

2.2.3.13.11 Belanja modal Pengadaan meja kursi siswa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.13.13 Belanja modal Pengadaan meja kursi tamu 103.425.000,00 103.425.000,00 0,00 0,00

2.2.3.13.14 Belanja modal Pengadaan kursi tunggu 66.250.000,00 66.250.000,00 0,00 0,00

2.2.3.13.15 Belanja modal Pengadaan Furniture ruang pelayanan 179.850.000,00 179.850.000,00 0,00 0,00

2.2.3.13.16 Belanja modal Pengadaan Meja Pelayanan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 170.470.000,00 170.470.000,00 0,00 0,00

2.2.3.14.02 Belanja modal Pengadaan kompor gas 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00

2.2.3.14.04 Belanja modal Pengadaan dispenser 18.820.000,00 18.820.000,00 0,00 0,00

2.2.3.14.05 Belanja modal Pengadaan kulkas 124.500.000,00 124.500.000,00 0,00 0,00

2.2.3.14.06 Belanja modal Pengadaan rak piring 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

27

36

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.3.14.07 Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 172.770.000,00 172.770.000,00 0,00 0,00

2.2.3.15.01 Belanja modal Pengadaan lampu hias 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.15.02 Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 0,00

2.2.3.15.04 Belanja modal Pengadaan penyekat ruang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.15.05 Belanja modal Pengadaan akuarium 111.550.000,00 111.550.000,00 0,00 0,00

2.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 2.095.808.000,00 2.095.808.000,00 100.000.000,00 4,77

2.2.3.16.01 Belanja modal Pengadaan kamera 875.408.000,00 875.408.000,00 0,00 0,00

2.2.3.16.02 Belanja modal Pengadaan handycam 297.250.000,00 297.250.000,00 0,00 0,00

2.2.3.16.03 Belanja modal Pengadaan proyektor 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.16.04 Belanja modal Pengadaan Audio Video 309.600.000,00 309.600.000,00 0,00 0,00

2.2.3.16.05 Belanja modal Pengadaan perlengkapan Audio Video 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 0,00

2.2.3.16.06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Sound System 379.050.000,00 379.050.000,00 0,00 0,00

2.2.3.16.08 Belanja Modal Pengadaan Marching Band 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00

2.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan DVD 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

2.2.3.16.11 Belanja Modal Audio Link dan Tiang Mic 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

2.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 87.800.000,00 87.800.000,00 0,00 0,00

2.2.3.17.01 Belanja modal Pengadaan telepon 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.17.02 Belanja modal Pengadaan faximili 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 0,00

2.2.3.17.04 Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 70.350.000,00 70.350.000,00 0,00 0,00

2.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 1.433.090.000,00 1.433.090.000,00 0,00 0,00

2.2.3.18.01 Belanja modal Pengadaan timbangan 263.000.000,00 263.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.18.04 Belanja modal Pengadaan alat GPS 231.450.000,00 231.450.000,00 0,00 0,00

28

37

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.3.18.10 Belanja Modal Alat Ukur Meteran Glinding 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 0,00

2.2.3.18.12 Belanja modal Pengadaan Planometer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.18.17 Belanja modal Pengadaan alat ukur meteran air 209.100.000,00 209.100.000,00 0,00 0,00

2.2.3.18.19 Belanja Modal Pengadaan alat ukur kesehatan 705.790.000,00 705.790.000,00 0,00 0,00

2.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 237.615.000,00 237.615.000,00 0,00 0,00

2.2.3.19.01 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 214.360.000,00 214.360.000,00 0,00 0,00

2.2.3.19.03 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT 6.540.000,00 6.540.000,00

2.2.3.19.15 Belanja modal Pengadaan perlengkapan pasien 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.19.16 Belanja modal pengadaan alat pemeriksaan psikologi 3.715.000,00 3.715.000,00 0,00 0,00

2.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.044.920.000,00 1.086.920.000,00 42.000.000,00 4,02

2.2.3.20.03 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 819.480.000,00 819.480.000,00 0,00 0,00

2.2.3.20.04 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian 42.150.000,00 42.150.000,00 0,00 0,00

2.2.3.20.07 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan 45.290.000,00 45.290.000,00 0,00 0,00

2.2.3.20.09 Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.20.10 Belanja modal pengadaan alat uji kualitas air 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.20.13 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Otomotif 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 100,00

2.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 205.669.212.441,00 205.669.212.441,00 0,00 0,00

2.2.3.21.01 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 205.669.212.441,00 205.669.212.441,00 0,00 0,00

2.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 666.816.720,00 1.866.816.720,00 1.200.000.000,00 179,96

2.2.3.22.04 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 666.816.720,00 1.866.816.720,00 1.200.000.000,00 179,96

2.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 176.365.982.880,00 214.365.982.880,00 38.000.000.000,00 21,55

2.2.3.23.05 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 157.547.057.200,00 190.547.057.200,00 33.000.000.000,00 20,95

2.2.3.23.06 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 655.680.000,00 655.680.000,00 0,00 0,00

29

38

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.3.23.08 Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air 5.180.600.000,00 5.180.600.000,00 0,00 0,00

2.2.3.23.09 Belanja modal Pengadaan konstruksi dermaga 169.770.000,00 169.770.000,00 0,00 0,00

2.2.3.23.10 Belanja modal Pengadaan konstruksi sumur / Hidran 118.000.000,00 118.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.23.11 Belanja modal Pengadaan konstruksi saluran pembuangan 7.321.048.000,00 7.321.048.000,00 0,00 0,00

2.2.3.23.12 Belanja modal Pengadaan konstruksi kolam 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.23.13 Belanja modal pengadaan plengsengan 2.806.827.680,00 7.806.827.680,00 5.000.000.000,00 178,14

2.2.3.23.15 Belanja modal pengadaan sarana/prasarana sumber-sumber air 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.23.18 Belanja Modal Konstruksi Sumur Resapan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota 6.521.700.000,00 6.521.700.000,00 0,00 0,00

2.2.3.24.02 Belanja modal Pengadaan lampu hias taman 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.24.04 Belanja modal Pengadaan perlengkapan jalan (traffic light rambu-rambu lalu lintas)

2.777.675.000,00 2.777.675.000,00 0,00 0,00

2.2.3.24.05 Belanja modal Pengadaan Taman 3.387.350.000,00 3.387.350.000,00

2.2.3.24.06 Belanja modal Pengadaan sarana bermain anak 260.150.000,00 260.150.000,00 0,00 0,00

2.2.3.24.07 Belanja modal Pengadaan lampu penerangan jalan umum 86.525.000,00 86.525.000,00 0,00 0,00

2.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 19.886.196.000,00 19.886.196.000,00 0,00 0,00

2.2.3.25.01 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 19.536.196.000,00 19.536.196.000,00 0,00 0,00

2.2.3.25.02 Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00

2.2.3.25.03 Belanja modal Pengadaan jaringan internet 329.200.000,00 329.200.000,00 0,00 0,00

2.2.3.25.04 Belanja modal pengadaan instalasi air 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00

2.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 158.624.189.116,24 151.424.497.116,24 (7.199.692.000,00) (4,54)

2.2.3.26.01 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 45.100.594.333,24 42.205.902.333,24 (2.894.692.000,00) (6,42)

2.2.3.26.03 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.26.04 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 177.390.000,00 177.390.000,00 0,00 0,00

30

39

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.3.26.06 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.26.08 Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung Puskesmas 17.391.129.783,00 17.391.129.783,00 0,00 0,00

2.2.3.26.10 Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung Sekolah 39.002.205.000,00 39.352.205.000,00 350.000.000,00 0,90

2.2.3.26.13 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung pasar 4.545.245.000,00 4.230.245.000,00 (315.000.000,00) (6,93)

2.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung perumahan 950.150.000,00 950.150.000,00 0,00 0,00

2.2.3.26.15 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung pengolahan sampah

15.185.450.000,00 15.185.450.000,00 0,00 0,00

2.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung olah raga 385.200.000,00 385.200.000,00 0,00 0,00

2.2.3.26.20 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi /pembelian Gedung serba guna 35.036.700.000,00 30.696.700.000,00 (4.340.000.000,00) (12,39)

2.2.3.26.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Halte/Shelter 225.125.000,00 225.125.000,00 0,00 0,00

2.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 674.505.000,00 674.505.000,00 0,00 0,00

2.2.3.27.13 Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 203.350.000,00 203.350.000,00 0,00 0,00

2.2.3.27.21 Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 46.400.000,00 46.400.000,00 0,00 0,00

2.2.3.27.23 Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk) 56.050.000,00 56.050.000,00 0,00 0,00

2.2.3.27.26 Belanja modal pengadaan buku bacaan perpustakaan 368.705.000,00 368.705.000,00 0,00 0,00

2.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 115.425.000,00 115.425.000,00 0,00 0,00

2.2.3.28.01 Belanja modal Pengadaan lukisan/foto 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00

2.2.3.28.07 Belanja modal Pengadaan alat-alat musik 108.825.000,00 108.825.000,00 0,00 0,00

2.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 416.500.000,00 416.500.000,00 0,00 0,00

2.2.3.29.03 Belanja modal Pengadaan tanaman 416.500.000,00 416.500.000,00 0,00 0,00

2.2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00

2.2.3.30.12 Belanja modal Pengadaan sentolop/senter 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00

2.2.3.31 Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga 2.471.950.000,00 2.471.950.000,00 0,00 0,00

2.2.3.31.01 Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana olah raga 2.471.950.000,00 2.471.950.000,00 0,00 0,00

31

40

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

2.2.3.32 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perindustrian 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.32.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Hasil Perikanan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.35 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengairan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.35.01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pengairan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

2.2.3.36 Belanja Modal BLUD 78.669.893.483,00 78.669.893.483,00 0,00 0,00

2.2.3.36.01 Belanja Modal BLUD 78.669.893.483,00 78.669.893.483,00 0,00 0,00

2.2.3.37 Belanja Modal Dana Bos Daerah 16.390.872.000,00 16.390.872.000,00 0,00 0,00

2.2.3.37.01 Belanja Modal Dana Bos 16.390.872.000,00 16.390.872.000,00 0,00 0,00

JUMLAH BELANJA 3.993.514.701.340,00 4.016.647.919.140,00 23.133.217.800,00 0,58

SURPLUS/(DEFISIT)

3 PEMBIAYAAN DAERAH 235.914.458.740,00 235.914.458.740,00 0,00 0,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 223.014.458.740,00 223.014.458.740,00 0,00 0,00

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 28.167.512.800,85 28.167.512.800,85 0,00 0,00

3.1.1.01 Pelampauan Penerimaan PAD 6.796.539.988,60 6.796.539.988,60 0,00 0,00

3.1.1.01.01 Pajak Daerah 2.549.499.987,20 2.549.499.987,20 0,00 0,00

3.1.1.01.02 Retribusi Daerah 4.208.989.999,05 4.208.989.999,05 0,00 0,00

3.1.1.01.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14.612.482.826,00 14.612.482.826,00 0,00 0,00

3.1.1.01.04 Lain-lain PAD yang sah (13.519.810.352,66) (13.519.810.352,66) 0,00 0,00

3.1.1.02 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan (13.519.810.352,66) (13.519.810.352,66) 0,00 0,00

3.1.1.02.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber daya alam (3.445.943.852,66) (3.445.943.852,66) 0,00 0,00

3.1.1.02.05 Dana Alokasi Khusus (10.073.866.500,00) (10.073.866.500,00) 0,00 0,00

3.1.1.03 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 22.898.422.785,00 22.898.422.785,00 0,00 0,00

3.1.1.03.02 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 22.898.422.785,00 22.898.422.785,00 0,00 0,00

32

41

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

3.1.1.04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainya 185.468.333.506,81 185.468.333.506,81 0,00 0,00

3.1.1.04.02 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 3.706.131.008,50 3.706.131.008,50 0,00 0,00

3.1.1.04.03 Belanja Barang dan Jasa 52.846.539.847,60 52.846.539.847,60 0,00 0,00

3.1.1.04.04 Belanja Modal 116.345.061.851,50 116.345.061.851,50 0,00 0,00

3.1.1.04.07 Belanja Hibah 2.680.688.337,60 2.680.688.337,60 0,00 0,00

3.1.1.04.08 Belanja Bantuan Sosial 2.591.867.678,00 2.591.867.678,00 0,00 0,00

3.1.1.04.09 Belanja Bagi Hasil 1.765.507.996,44 1.765.507.996,44 0,00 0,00

3.1.1.04.10 Belanja Bantuan Keuangan 4.632.536.787,17 4.632.536.787,17 0,00 0,00

3.1.1.04.11 Belanja Tidak Terduga 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00

3.1.7 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 0,00 0,00

3.1.7.01 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 0,00 0,00

3.1.7.01.01 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari KUKM 8.700.000.000,00 8.700.000.000,00 0,00 0,00

3.1.7.01.02 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari Pembelian Gabah Petani 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 0,00 0,00

3.1.7.01.03 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

3.1.7.01.04 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

jumlah penerimaan pembiayaan 235.914.458.740,00 235.914.458.740,00 0,00 0,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan daerah 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 0,00 0,00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 0,00 0,00

3.2.2.03 Badan Usaha Swasta 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 0,00 0,00

3.2.2.03.01 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 8.700.000.000,00 8.700.000.000,00 0,00 0,00

3.2.2.03.02 Pembelian Gabah Petani 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 0,00 0,00

3.2.2.03.03 3.2.2.03.03 3.2.2.03.03 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

3.2.2.03.04 Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

33

42

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

jumlah pengeluaran pembiayaan 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 0,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 223.014.458.740,00 223.014.458.740,00 0,00 0,00

Sidoarjo, 04 Februari 2016

BUPATI SIDOARJO