bupati malang provinsi jawa timur - home-jdih | jdih...

BUPATI MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40

ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7

Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah,

maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota

Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik




Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang




9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik



3


Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);


Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);


Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik




Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008




Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan





Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



4

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Daerah;


tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);


tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);

5

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor

1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016

Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2011 Nomor 12 Seri E);


Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

24. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 Atas Penyesuaian

Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 11Seri D);


Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016

Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

6

3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan

daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode

1 (satu) Tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan.

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh

pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi

pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan

serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya

disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku

kepentingan dalam rangka menyusun rencana

pembangunan daerah.

7

Pasal 2

RKPD Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir

pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

berisi program prioritas yang dilaksanakan langsung

oleh Pemerintah Dearah dengan dukungan pembiayaan

dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur

dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

(2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH TAHUN 2020

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

TAHUN 2020

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

BAB VII PENUTUP

(3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2020 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan RKPD.

8

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal 28 Juni 2019

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2019 Nomor 9 Seri D

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran

dari dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD selanjutnya

menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi

rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD). Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan

pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan

pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan harus

disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Ditinjau dari sisi perencanaan organisasi pemerintah menerapkan

konsep perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang terdiri dari

enam poin utama yaitu: (1) menggambarkan konteks historis organisasi

dalam arti tren lingkungannya, arahan secara keseluruhan dan kondisi

ideal atas lingkungannya; (2) menilai situasi dengan cepat dalam arti

kekuatan dan kelemahan saat ini dan kesempatan dan ancaman di masa

mendatang; (3) membangun agenda isu strategis saat ini yang akan

diselesaikan; (4) mendesain pilihan strategi yangakan diselesaikan

sebagai permasalahan prioritas; (5) menilai pilihan strategi dalam arti

kesesuaian dengan kebutuhan dan dampaknya pada stakeholder serta

sumberdaya yang diperlukan; (6) mengimplementasikan strategi prioritas

dengan memobilisasi sumberdaya dan mengelola stakeholder.

Rencana pembangunan pemerintah daerah menurut

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah

untuk periode 20 (dua puluh) Tahun. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. Rencana

Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. RKPD merupakan

penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan

pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang disusun dengan

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis

nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif,

politis serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi secara

Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS). Berdasarkan Pasal 16

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD disusun

melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal,

penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan

rancangan akhir dan penetapan.

Dalam pelaksanaan tahapan penyusunan RKPD Tahun 2020,

menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah terdiri dari: (1) pendekatan politik, (2) pendekatan

teknokratik, (3) pendekatan partisipatif, (4) bottom up dan (5) top down.

Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi

kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan

jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan

teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir lmiah untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.Pendekatan

partisipatif mengakomodir masukkan pemangku kepentingan melalui

pelaksanaan musrenbang. Pendekatan bottom up merupakan proses yang

dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten,

provinsi dan nasional sedangkan pendekatan top down dapat

diimplementasikan dalam bentuk dedicated program.

Dalam penyusunan RKPD, stakeholder turut berperan serta melalui

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang secara partisipatif dilakukan mulai dari tingkat

desa/kelurahan, kecamatan, forum PD dan selanjutnya diformulasikan

melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten. Musrenbang diharapkan

akan mampu menjaring aspirasi masyarakat dilevel dasar dan akan

diselaraskan dengan program kegiatan di masing-masing PD sehingga

menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan mengenai

RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk penyelarasan

antara Renja PD dan kebutuhan masyarakat.

Melengkapi proses diatas, substansipenyusunan RKPD Tahun 2020

menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial.

Pendekatan ini sesuai dengan arahan nasional dan Provinsi dalam

perencanaan pembangunan. Pendekatan Holistik-Tematik mencakup

penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan

dengan pencapaian tujuan program prioritas. Dalam pendekatan ini,

sangat penting untuk koordinasi dari PD terkait. Kemudian, pendekatan

integrative menggambarkan keterpaduan seluruh program dan kegiatan

yang salingmemperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas

daerah. Sedangkan pendekatan spasial mengisyaratkan bahwa kegiatan

prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta

lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan

pemantauan kegiatan di lapangan.

Dokumen RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang

sangat strategis dalam penyelenggaraan PD, mengingat:

a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan

daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif,

kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan PD

penanggungjawab yang wajib dilaksanakan PD dalam 1 (satu) tahun;

b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan

diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan

DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja

pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

serta PD yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala PD

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam

Renja PD;

d. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja

penyelenggaraan PD merealisasikan program dan kegiatan dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga

pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana

program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan (mainstreaming)

dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut,

diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua

stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian

dan evaluasi. Penyusunan RKPD merupakan suatu proses penyusunan

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya

yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di seluruh

wilayah Kabupaten Kampar dalam jangka waktu satu tahun. Gambaran

tahapan kegiatan penyusunan RKPD disampaikan pada bagan alur

berikut.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan

dokumen perencanaan tahun keempat dari masa kepemimpinan Bupati

dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021. RKPD Tahun 2020

berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021.

RancanganAwal RKPD

MusrenbangRKPDkab/kota

Rancangan AkhirRKPD

Perumusan sasarandan prioritaspembanguna

n

Forum Konsultasi

Publik

Perumusan

Kerangka

Ekonomi&

Kebijakan

Keuda

Pengolahan data dan informasi

Analisis Ranc

Kerangka Ekonomi&

keuda

Perumusan Permasala

han Pembangunan Daerah

Telaahan kebijakannasio

nal (RKP)/program strategisnasion

al

SE PenyusunanRenja-SKPD

Penyusunan Rancangan RenjaSKPD kab/kota

RancanganRKPD

VERIFIKASI Bappeda

Persiapan Penyusunan RKPD

Pokok-pokok pikiranDPRD

BeritaAcara Musrenbang kecamatan

Analisis Gambaran

Umum Kondisi Daerah

Evaluasi KinerjaRK

PD TahunLalu

DokRKPD kab/kotatahun berjalan

Perumusan program prioritas

daerahbeserta

paguindikatif

Penyelarasan Rencanaprogr

am prioritasdaerah besertapagu

indikatif

PENYUSUNAN KUA &PPAS

Penetapan PERBUP/PER

WAL ttg RKPD

1

2

3

4

5

Review RPJMD

Fasilitasi Menteri/ Gubernur

1.2. Dasar HukumPenyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD

Kabupaten Malang Tahun 2020meliputi:

1) Undang-UndangNomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-

daerahKabupaten di LingkunganPropinsiJawa Timur,

sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 2 Tahun 1965

tentangPerubahan Batas Wilayah KotaprajaSurabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya denganmengubahUndang-UndangNomor 12

Tahun 1950, tentangPembentukan Daerah-daerah Kota

BesardalamLingkunganPropinsiJawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

12) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah;

13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

15) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

16) PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007

TentangPembagianUrusanPemerintahan Antara Pemerintah,

PemerintahProvinsi dan PemerintahKabupaten/ Kota ;

17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

18) PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

19) PeraturanPemerintahNomor 12Tahun2017 tentangPembinaan dan

PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah;

20) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara EvaluasiRancanganPeraturan Daerah TentangRencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

JangkaMenengah Daerah, Serta Tata Cara PerubahanRencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

JangkaMenengah Daerah, Dan RencanaKerjaPemerintah Daerah;

24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018

tentangPenyusunanRencanaKerjaPemerintah Daerah Tahun 2019;

25) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2005 – 2025;


Perencanaan Pembangunan Daerah;


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;

28) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016

tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021 sebagaimanatelahdiubahdalamPeraturan

Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentangPerubahanAtasPeraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2016;

29) Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

30) Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata KerjaBadan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

31) PeraturanBupatiNomor 30 Tahun 2017 tentangKoordinasi Lintas

Perangkat Daerah;

32) PeraturanBupatiNomor 34 Tahun 2017

tentangMekanismeTahunanPenyelenggaraanPemerintahanKabupaten

Malang.

1.3. HubunganAntarDokumen

Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan

daerah dan nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

dokumen RKPD disusun dengan memperhatikan hubungan antar

dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik tingkat nasional,

provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung perencanaan

pembangunan. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang,

jangka menengah dan jangka tahunan nasional dijadikan dokumen acuan

terutama yang berhubungan dengan isu-isu strategis nasional jangka

panjang dan menengah, serta prioritas pembangunan nasional.

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah

terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen

merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen

perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran

pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam

arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya

RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk

satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen

perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang

saling terkait.

Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen

Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi

pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya

akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malang.

RKPD Tahun 2020 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 untuk melaksanakan

visi”Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB

MANETEP”, dengan penjabaran yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malang

yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai

Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis

Pedesaan”.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam

sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan

pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.

Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata

ruang dengan rencana pembangunan daerah. Skema hubungan antara

dokumen di tiap tingkat pemerintahan disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.2

Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan

Perangkat Daerah

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun

2020, dimaksudkan untuk:

a. Menjabarkan arahan umum RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-

2021dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu stategis yang

diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan tahun 2020;

b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi

prioritas pembangunan;

c. Mewujudkansinergitasrencana program dan

kegiatanprioritaspembangunandaerahtahun 2020.

Adapun tujuandalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah untuk:

a. Memberikanlandasanoperasionalbagi seluruh PD Kabupaten Malang

dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD)

Tahun 2020;

b. Tersedianyaacuanuntukpenyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran

2020 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran

2020;

c. Menjadialatuntukmenjaminketerkaitanperencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasanpembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020

disusundengansistematikasebagaiberikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KondisiUmumKondisi Daerah

2.1.1. AspekGeografi dan Demografi

2.1.2. AspekKesejahteraan Masyarakat

2.1.3. AspekPelayananUmum

2.1.4. AspekDayaSaing Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun

2018dan Realisasi RPJMD

2.3. PermasalahanPembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAHDAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ArahKebijakanEkonomiDaerah

3.2. ArahKebijakanKeuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

2020

4.1. Tujuan dan SasaranPembangunan

4.2. Prioritas PembangunanDaerah Tahun2020

4.3. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2020

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 II - 1

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan dan menjelaskan secara logis analisis gambaran

umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta

indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing.

Informasi mengenai kondisi umum Kabupaten Malang akan memberikan

gambaran kondisi saat ini sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk

analisis berikutnya. Namun disisi lain tidak semua informasi disajikan dalam

gambaran umum kondisi daerah, hanya informasi yang penting dan relevan saja

yang ditampilkan. Informasi yang dianggap penting dan relevan jika

menjelaskan tentang gambaran umum yang selaras dengan permasalahan

pembangunan, visi misi kepala daerah dan isu-isu strategis Kabupaten Malang.

Dalam perencanaan pembangunan selanjutnya, perlu adanya gambaran

umum kondisi daerah di Kabupaten Malang yang akan memberikan

pengetahuan dan potret pada aspek fisik (aspek geografi dan demografi), aspek

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing

daerah masyarakat Kabupaten Malang. Gambaran umum kondisi daerah ini

akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan rencana pembangunan jangka

menengah melalui pemetaan secara objektif dan analisis data yang valid.

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Pada aspek geografi Kabupaten Malang perlu dianalisis untuk

memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi

pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Sedangkan pada

aspek gambaran demografi, antara lain meliputi jumlah penduduk,

perkembangan populasi penduduk serta proyeksi kependudukan

Kabupaten Malang. Berikut ini merupakan gambaran tentang aspek

geografi dan demografi.

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 II-2

Gambar 2.1

Kerangka Aspek Geografi dan Demografi

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah

Wilayah Kabupaten Malang memiliki luas 3.534,86 km2 atau

353.486 ha dan terletak pada koordinat112o17’10,90”– 122o57’00,00”

Bujur Timur, 7o44’55,11” – 8o26’35,45” Lintang Selatan. Kabupaten

Malang merupakan daerah dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa

Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Dari luas Kabupaten Malang

tersebut terbagi atas kawasan daratan dan lautan, masing-masing seluas

2.977,05 km2 dan 557,81 km2. Adapun batas wilayah Kabupaten Malang

sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Jombang,

KabupatenMojokerto,

Kabupaten Pasuruan dan

Kabupaten Probolinggo

Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten

Kediri

Bagian Tengah (Lingkar Dalam) : Kota Malang dan Kota Batu


Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas

33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.155 Rukun Warga (RW) dan

14.696 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan berada di Kecamatan

Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten

Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen

Kabupaten Malang. Berikut rincian jumlah desa/kelurahan, jumlah RW

dan jumlah RT per Kecamatan di Kabupaten Malang:

Tabel 2.1

Jumlah Desa Dan Kelurahan Menurut Kecamatan

No.

Kecamatan

Desa/Kelurahan

RW

RT Desa Kelurahan

1. Donomulyo 10 - 115 487

2. Kalipare 9 - 58 442

3. Pagak 8 - 77 330

4. Bantur 10 - 96 492

5. Gedangan 8 - 80 354

6. Sumbermanjing Wetan 15 - 112 525

7. Dampit 11 1 114 713

8. Tritoyudo 13 - 61 298

9. Ampelgading 13 - 97 312

10. Poncokusumuo 17 - 170 820

11. Wajak 13 - 152 487

12. Turen 15 2 169 705 13. Bululawang 14 - 89 351

14. Gondanglegi 14 - 58 382

15. Pagelaran 10 - 67 289

16. Kepanjen 14 4 77 468

17. Sumberpucung 7 - 53 261

18. Kromengan 7 - 51 232

19. Ngajum 9 - 90 329 20. Wonosari 8 - 86 306

21. Wagir 12 - 89 378

22. Pakisaji 12 - 87 380

23. Tajinan 12 - 75 359

24. Tumpang 15 - 104 651

25. Pakis 15 - 147 800

26. Jabung 15 - 82 476 27. Lawang 10 2 146 607

28. Singosari 14 3 152 836

29. Karangploso 9 - 105 473 30. Dau 10 - 77 310

31. Pujon 10 - 85 310

32. Ngantang 13 - 72 346 33. Kasembon 6 - 63 187

Jumlah/Total 378 12 3.155 14.696

Sumber Data : BPS Kabupaten Malang, 2018


B. Letak dan Kondisi Geografis

1) Topografi

Topografi Kabupaten Malang sangat beragam, mulai dari

pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, gunung api yang

aktif maupun tidak aktif, dan sungai. Kawasan pesisir pantai terletak

di Wilayah Selatan Kabupaten Malang yang berbatasan langsung

dengan Samudera Indonesia, membentang mulai dari Kecamatan

Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo,

sampai Ampelgading. Wilayah dengan kontur datar terletak sebagian

besar di Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen,

Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji, sebagian Kecamatan Singosari,

Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung,

Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum,

Gedangan. Wilayah dengan kontur bergelombang terletak di wilayah

Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Kawasan dengan kontur

perbukitan yang terjal sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang,

Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan

Tirtoyudo.

Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah

dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran

rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter diatas

permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah

Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah

perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada

ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian

timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600

meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada

ketinggian 500-3.300 meter dpl.

Tabel 2.2

Nama dan Ketinggian Pegunungan di Kabupaten Malang No. Nama Gunung/Pegunungan Tinggi (m)

1. Kelud 1.731

2. Kawi 2.651

3. Panderman 2.040

4. Anjasmoro 2.277

5. Welirang 2.156

6. Arjuno 3.339

7. Bromo 2.329

8. Batok 2.868

9. Semeru 3.676

10. Pengunungan Kendeng 650

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2018


Wilayah Kabupaten Malang diidentifikasi terdapat 9 (sembilan)

gunung dan 1 (satu) pegunungan yang terdiri dari: Keberadaan

gunung dan pegunungan tersebut, menjadikan Kabupaten Malang

memiliki potensikehutanan yang luas dan sumber-sumber mata air

yang dimanfaatkan untuk kepentingan konsumsi, irigasi pertanian

dan industri. Limpahan air dari sumber mata air mengalir melalui

sungai-sungai besar maupun kecil. Tercatat, di Kabupaten Malang

mengalir 5 (lima) sungai besar dan 68 (enam puluh delapan) sungai

kecil. Sungai besar antara lain Sungai Brantas, Sungai Lesti, Sungai

Amprong, Sungai Konto, dan Sungai Metro. Diantara sungai-sungai

besar tersebut, Sungai Brantas adalah sungai terbesar dan

terpanjang di Jawa Timur.

Bentang alam yang sebagian besar terdiri atas pegunungan

dan perbukitan, menjadikan Kabupaten Malang berhawa sejuk

sehingga menarik minat masyarakat untuk menjadikannya tempat

peristirahatan maupun tempat tinggal secara permanen. Hawa yang

sejuk tersebut juga menjadikan Kabupaten Malang sebagai wilayah

pengembangan pertanian dan perkebunan yang prospektif. Suhu

udara rata-rata berkisar antara 19,1º C hingga 26,6º C. Kelembaban

udara rata-rata berkisar antara 71º C hingga 89º C dan curah hujan

rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm. Curah hujan rata-

rata terendah terjadi pada bulan Juni, dan tertinggi pada bulan

Desember.

Berdasarkan struktur fisik dan geografis Kabupaten Malang

dapat dikelompokan sebagai berikut: (1) Bagian utara, barat dan

tengah merupakan daerah yang relatif subur; (2) Bagian Selatan

merupakan pegunungan kapur yang memiliki potensi tambang

cukup besar; (3) Bagian timur merupakan pegunungan dan

perbukitan yang memiliki potensi perkebunan, hutan, tambang dan

pariwisata.

Kondisi topografi Kabupaten Malang terbagi menjadi 2 aspek

antara lain:

a. Ketinggian Lahan

Secara topografi wilayah daratan Kabupaten Malang

dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian yaitu:


Ketinggian 0 – 100 meter diatas permukaan laut : 0% dari

seluruh wilayah dengan topografi relatif datar dan

bergelombang;

Ketinggian 100 – 500 meter diatas permukaan laut : 75,76% dari

seluruh wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung;

Ketinggian 500 – 1000 meter diatas permukaan laut : 18,18%

dari seluruh wilayah dengan kondisi berbukit;

Ketinggian lebih 1000 meter diatas permukaan laut : 3,03% dari

seluruh wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.

Tabel 2.3 Tinggi Rata-rata Ibukota Kecamatan Diatas Permukaan Laut

Tahun 2013-2017 Kecamatan 2013 2014 2015 2016 2017*)

010. Donomulyo 449 449 449 449 423

020. Kalipare 310 310 310 310 303

030. Pagak 560 560 560 560 521

040. Bantur 273 273 273 273 317

050. Gedangan 546 546 546 546 494

060. Sumbermanjing 563 563 563 563 598

070. Dampit 585 585 585 585 427

080. Tirtoyudo 603 603 603 603 594

090. Ampelgading 542 542 542 542 516

100. Poncokusumo 842 842 842 842 685

110. Wajak 553 553 553 553 513

120. Turen 445 445 445 445 391

130. Bululawang 425 425 425 425 406

140. Gondanglegi 443 443 443 443 360

150. Pagelaran 437 437 437 437 339

160. Kepanjen 335 335 335 335 336

170. Sumberpucung 291 291 291 291 304

180. Kromengan 321 321 321 321 329

190. Ngajum 383 383 383 383 372

200. Wonosari 811 811 811 811 773

210. Wagir 474 474 474 474 544

220. Pakisaji 386 386 386 386 395

230. Tajinan 486 486 486 486 497

240. Tumpang 577 577 577 577 607

250. Pakis 474 474 474 474 490

260. Jabung 624 624 624 624 519

270. Lawang 527 527 527 527 501

280. Singosari 493 493 493 493 494

290. Karangploso 561 561 561 561 630

300. Dau 562 562 562 562 583

310. Pujon 1.299 1.299 1.299 1.299 1.157

320. Ngantang 870 870 870 870 651

330. Kasembon 240 240 240 240 239

Jumlah / Total 524 524 524 524 373


b. Kemiringan Lereng

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang mempunyai

kemiringan lereng 48,69% hampir di seluruh dataran rendah

Kabupaten Malang, sedangkan untuk kemiringan lereng 28,85%

berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan

lereng >22,46% berada pada daerah pegunungan.

Gambar 2.2

Kemiringan Lereng Kabupaten Malang

2) Geologi

Ditinjau dari keadaan geologinya, sebagian besar wilayah

Kabupaten Malang terbentuk dari hasil gunung api kwarter muda

yang meliputi areal seluas 44,25 % atau 148.152,52 Ha dari seluruh


luas Kabupaten Malang, sedangkan sebagian kecil merupakan

miosen facies baru gamping dengan luas 90.884,00 Ha atau 27,15 %

dari luas Kabupaten Malang seluruhnya.

Jenis tanah di Kabupaten Malang terdiri dari jenis tanah

alluvial, regosol, brown forest, andosol, latosol, mediteran dan

litosol. Jenis tanah ini tidak seluruhnya tersebar di kecamatan-

kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Tabel 2.4

Luas Daerah Berdasarkan Struktur Geologi di Kabupaten Malang

No. Struktur Geologi Luas

Ha %

1. Hasil gunung api kwarter muda 145.152,52 44,25

2. Hasil gunung api kwater tua 41.741,61 12,47

3. Miosen facies gamping 90.884,00 27,15

4. Miosen facies sedimen 12.834,00 3,83

5 Alivium 40.135,87 11,99

6. Waduk 1.039,00 0,31

Jumlah 334.787,00 100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Luas daerah yang termasuk jenis tanah latosol memiliki

luas sebesar 86.260,36 Ha atau 25,77 % dari seluruh luas wilayah

Kabupaten Malang. Mediteran mempunyai luas sebesar 55.811,30

Ha atau 16,67 %, litosol seluas 69.133,25 Ha atau 20,65 % dan

alluvial 28.003,25 Ha atau 8,36 % dari seluruh luas Kabupaten

Malang. Brown forest memiliki luas 6.142,25 Ha atau 1,83 % dari

seluruh luas Kabupaten Malang.

Tabel 2.5

Luas Kabupaten Malang Berdasarkan Jenis Tanah dan Sifat-sifatnya

No Jenis Tanah Luas

Sifat Tanah Ha %

1. Andosol 43.783,42 13,08 Subur, mudah erosi

2. Latosol 86.260,36 25,77 Tanah subur, tanah erosi potensi

untuk tanaman perkebunan

3. Mediteran 55.881,30 16,67 Mudah kena erosi, umumnya daerah hutan

4. Litosol 69.133,25 20,65 Mudah kena erosi umumnya

daerah hutan

5. Alluvial 28.003,25 8,36 Potensi untuk pertanian umumnya

daerah hutan

6. Regosol 45.654,17 13,64 Daerah subur dan potensi untuk pertanian tinggal

7. Brown Forest 6.142,25 1,83 Potensi pertanian rendah kurang

dapat menyerap air

Jumlah 334.787,00 100,00



Sedangkan jenis tanah regosol memiliki luas 45.654,17 Ha

atau 13,64 % dari seluruh luas Kabupaten Malang dan andosol

adalah 43.782,42 Ha atau 13,08 % dari luas seluruh wilayah

Kabupaten Malang. Lebih jelasnya tentang jenis tanah dan

persebarannya, dapat dilihat pada Tabel 2.6 diatas dan Gambar

2.1 dibawah ini:

Gambar 2.3

Jenis Tanah Dan Persebaran Di Kabupaten Malang


Kemampuan tanah di Kabupaten Malang merupakan unsur-

unsur yang sangat berpengaruh pada jenis-jenis penggunaan lahan

yang ada diatasnya. Unsur-unsur fisik yang ada diatasnya meliputi:

a. Erosi

Di Kabupaten Malang, wilayah yang tidak ada erosi yang

meliputi areal seluas 276.861,10 Ha atau 82,70 % dari luas

Kabupaten Malang, sedangkan yang rentan/ada erosi seluas

57.925,90 Ha atau 17,30 % dari luas Kabupaten Malang

seluruhnya, daerah-daerah rentan erosi di Kabupaten Malang

yang ada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gedangan,

Ampelgading dan Bantur.


Tabel 2.6

Luas Daerah Berdasarkan Erosi di Kabupaten Malang

No. Klasifikasi Luas

Ha %

1. Ada erosi 75.925,90 17,30

2. Tidak ada erosi 276.861,10 82,70

Jumlah 334.787,00 100,00


b. Kedalaman Efektif Tanah

Wilayah Kabupaten Malang memiliki kedalaman efektif

tanah > 90 cm mencakup areal seluas 278.925,56 Ha atau 83,31

% dari luas Kabupaten Malang seluruhnya. Wilayah dengan

kedalaman ini baik untuk pertumbuhan perakaran tanaman.

Sedangkan yang memiliki kedalaman 60 - 90 cm di Kabupaten

Malang meliputi areal seluas 35.528,89 Ha atau 10,61 % dari luas

Kabupaten Malang seluruhnya. Wilayah ini baik untuk tanaman

semusim dan cukup baik untuk tanaman keras atau tahunan.

Wilayah yang berada pada kedalaman 30 - 60 cm di Kabupaten

Malang adalah seluas 17.804,55 Ha atau 5,32 % dari seluruh

luas Kabupaten Malang yang mana kondisi demikian ini cukup

baik untuk tanaman keras/tahunan. Luas wilayah di Kabupaten

Malang yang berada pada kedalaman efektif tanah kurang dari 30

cm adalah seluas 2.528,00 Ha atau 0,76% dari seluruh luas

Kabupaten Malang. Pada wilayah ini masih memungkinkan

diusahakan tanaman semusim, tetapi pada kedalaman 0 - 10 cm

tidak baik untuk pertumbuhan tanaman.

Tabel 2.7 Luas Daerah Berdasarkan Kedalaman Efektif Tanah

di Kabupaten Malang No Klasifikasi Kedalaman Efektif

Tanah Luas

Ha %

1. > 90 cm 278.925,56 83,31

2. 60 - 90 cm 35.528,89 10,61

3. 30 - 60 cm 17.804,55 5,32

4. < 30 cm 2.528,00 0,76

Jumlah 334.787,00 100,00


c. Tekstur Tanah

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Malang bertekstur

sedang 248.142,51 Ha atau 74,12 % dari luas wilayah. Selain itu,

wilayah dengan luas 82.944,49 Ha atau 24,79 % adalah tanah


dengan tekstur halus. Sedangkan Tanah dengan tekstur kasar

mempunyai luas sebesar 3.650,00 Ha atau 1,09 % dari luas

wilayah Kabupaten Malang seluruhnya.

Tabel 2.8

Luas Daerah Berdasarkan Klasifikasi Tekstur Tanah di Kabupaten Malang

No. Klasifikasi Tekstur Tanah Luas

Ha %

1. Halus 82.994,49 24,79

2. Sedang 248.142,51 74,12

3. Kasar 3.650,00 1,09

Jumlah 334.787,00 100,00


3) Hidrologi

Kabupaten Malang yang merupakan daerah dataran tinggi

memiliki drainase yang baik yakni tidak pernah tergenang air, kecuali

pada dataran-dataran yang kemampuan saluran drainasenya

bermasalah. Drainase tanah menunjukkan lama dan seringnya tanah

jenuh terhadap kandungan air dan menunjukkan kecepatan resapan

air dari permukaan tanah. Di wilayah ini terdapat genangan air

berupa waduk Karangkates dan Selorejo yang menjadi muara

drainase dari berbagai wilayah.

Gambar 2.4

Kondisi Hidrologi di Kabupaten Malang



Di Kabupaten Malang dilalui oleh beberapa sungai besar dan

anak sungai, anak-anak sungai yang ada sebagian dari Kali Konto

dan Kali Brantas, sungai-sungai tersebut ada beberapa yang masuk

di waduk-waduk Karangkates dan Selorejo, ada juga yang masuk

Samudra Indonesia dan Laut Jawa.

Berdasarkan data yang ada di Kabupaten Malang terdapat

588 mata air dengan debit 1 sampai di atas 200 liter/detik, debit

tertinggi terdapat di Wendit Kecamatan Pakis (1.100 liter/detik).

Sedangkan kecamatan yang memiliki debit air lebih dari 200

liter/detik adalah mata air yang berada di Tumpang, Pakis, Singosari,

Gondanglegi, Sumberpucung, Ngajum, Wagir, Ampelgading dan

Dampit. Lebih jelasnya tentang kondisi hidrologi di Kabupaten

Malang, lihat Gambar 2.2.

4) Klimatologi

Kabupaten Malang memiliki iklim tropis dengan suhu antara

18,25 C sampai dengan 31,45 C (suhu rata-rata dari empat stasiun

pengamat cuaca antara 23 C sampai 25 C). Tekanan udara yang

paling tinggi dari empat stasiun pengamat cuaca terjadi di Singosari

1.012,70 dan yang lain masih dibawah angka tersebut.

Gambar 2.5

Kondisi Klimatologi di Kabupaten Malang


Kelembaban udara yang diteliti lewat keempat stasiun,

Stasiun Lawang 2.423 adalah menunjukkan angka tertinggi 84 %

dan rata-rata kecepatan angin di empat stasiun pengamat antara 1,8


sampai dengan 4,7 Km/jam. Untuk curah hujan di Kabupaten

Malang rata-rata pertahunnya 1.596 mm dengan hari hujan 84,85

per tahun, curahhujan turun antara bulan April-Oktober. Diantara

kedua musim tersebut ada musim peralihan antara bulan April - Mei

dan Oktober-November. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi

klimatologi di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

5) Penggunaan Lahan

Struktur penggunaan lahan di Kabupaten Malang dapat diliha

pada tabel berikut:

Tabel 2.9

Data Rincian Penggunaan Lahan

No. Penggunaan Lahan Luasan (Ha) Kawasan Lindung 1 Hutan Lindung 41.542,22 2 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya (Kawasan Resapan Air) 3 Kawasan Perlindungan Setempat 4 Kawaan Suaka Alam, pelestarian alam dan cagar budaya 23.724,41

a. Cagar Alam Pulau Sempu 999,49 b. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 19.013,25 c. Taman Hutan Raya R. Soerjo 3.711,67

Total 65.266,63 Kawasan Budidaya 1 Hutan Produksi 50.907,24 2 Hutan Rakyat - 3 Pertanian 168.315,84

Pertanian Lahan Basah 48.905,26 Pertanian Lahan Kering dan Holtikultura 119.410,58

4 Perkebunan 14.597,08 Perkebunan Negara Perkebunan Rakyat

5 Perikanan 75,44 Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya (Tambak) 75,44

6 Kawasan Peruntukan Pertambangan 40,5 7 Industri 1.010,76

Kawasan Industri Kawasan Peruntukan Industri 1.010,76

8 Pariwisata 9 Permukiman 41.493,30

Permukiman Perkotaaan Permukiman perdesaan

10 Kawasan Peruntukan Lainnya 310,28 Bandara 310,28 Hankam/Kawasan Militer

11 Wilayah Perairan Darat 2.556,08 12 Lain-lain

Total 279.306,52 Luas total penggunaan lahan 344.573,15 Sumber: Neraca Penggunaan Lahan Kabupaten Malang Tahun 2015 (Badan Pertanahan Nasional)


B. Potensi Pengembangan Wilayah

Klasifikasi pengembangan wilayah Kabupaten Malang meliputi

hutan bakau, perikanan, perkebunan, permukiman dan hutan. Seiring

dinamika sosial ekonomi masyarakat, pengembangan kawasan di

Kabupaten Malang senantiasa menimbulkan masalah berupa kerusakan

alam dan lingkungan, seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan,

kekeringan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia yang rendah,

pengangguran, dan terbatasnya ketersediaan lahan. Oleh karena itu, tata

kelola pengembangan wilayah perlu dilakukan secara terfokus agar

aspek keberlanjutan dan aspek keberdayaan masyarakat dapat terwujud

secara bersama. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Malang

diarahkan ke pengembangan kawasan (a) Agroekowisata yang berpusat

di Kecamatan Poncokusumo dan daerah sekitarnya seperti Wajak, Pakis,

Bromo, Jabung, dan Tumpang yang disebut sebagai Kawasan

“Poncowismojatu”. Pengembangan diwilayah tersebut diarahkan pada

pengembangan potensi pertanian yang diintegrasikan dengan potensi

pariwisata. Wisata Gunung Bromo sebagai salah satu destinasi wisata

alam andalan Kabupaten Malang, berupaya dikembangkan melalui

optimalisasi potensi pada kawasan sekitar seperti pertanian holtikultura

yang melimpah, bentang alam dan aktifitas religi dan budaya masyarakat

Tengger; (b) Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan suguhan

wisata ritualnya antara lain pesarean, mitos dan kepercayaan yang

berkembang dan ekspresi-ekspresi budaya masyarakat seperti Gebyar

Suroan dan Kirab Budaya Agung; (c) Wisata Selorejo di Kecamatan

Ngantang menawarkan keindahan bendungan yang dikelilingi gunung,

penginapan yang artistik dan aneka produk olahan perikanan; (d)

Potensi alam pesisir Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan

yang memiliki potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar.

Guna efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan

pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 wilayah

pengembangan (WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda)

Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata ruang dan Wilayah (RTRW):

1) WP I lingkar Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang

(meliputiKecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan

Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir,

Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis),


memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa,

pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri,

pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan

infrastruktur; 1) Peningkatan akses jalan tembus terkait Kota Malang;

2) Pengembangan jalan Malang–Batu; 3) Peningkatan konservasi

lingkungan; 4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang-

Bandara Abdul Rahman Saleh dan pengembangan permukiman.

2) WP II Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen (meliputi

Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum,

KecamatanKromengan,KecamatanPagak,Kecamatan Sumberpucung,

Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi,

Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor

perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri,

pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas

pengembangan infrastruktur:1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian

Jalan Lingkar Barat Kepanjen; 2) Peningkatan akses menuju Gunung

Kawi dan Wisata Ngliyep; 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi

di perdesaan dengan pusat kecamatan; 4) Peningkatan kapasitasjalan

akses/sirip JLS; 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan

rawan kekeringan dan pengembangan permukiman.

3) WP III Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang

(meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan

Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata

antara lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan,

dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan menuju sentra

produksi pertanian di perdesaan; 2) Jalan penghubung dengan Blitar

dari Ngantang; 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan

rawan longsor sepanjang Pujon–Ngantang–Kasembon–Kandangan;

4) Peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi; 5)

Pengembagan dan peningkatan jalan kabupaten sebagai alternatif

provinsi.


4) WP IV Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang

(meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan

Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub

sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura,

dan perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan

prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan utama Pakis–

Tumpang–Poncokusumo–Ngadas–Bromo; 2) Jalan pada pusat ekonomi

di perdesaan; 3) Jalan tembus utama antar kecamatan; 4) Perbaikan

sistem irigasi dan sediaan air; di WP ini dikembangkan Kawasan

Agropolitan Poncokusumo termasuk pengembangan kawasan wisata

menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak.

5) WP V Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan

Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat

pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit,

memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman

pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan dan kelautan,

industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan

infrastruktur 1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi, 2) Jalan

menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Jalan

khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila

terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami,

4) Peningkatan irigasi dan sediaan air. kawasan ini dikembangkan

peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).

6) WP VI Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan

Sendangbiru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan,

Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi

pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan),

perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan,

dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan kearah

perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk

perikanan dan pariwisata), 3) Pengembangan pelabuhan berskala

nasional, 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana

(kemungkinan tsunami), 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air;

dikawasan ini dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara

Sendangbiru dan direncanakan pembangunan pelabuhan umum.


Gambar 2.6

Peta Rancangan Sistem Perwilayahan Kabupaten Malang Wilayah Pengembangan (WP.I – WP.VI)

C. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan posisi geografis, fisiografis, demografis, dan geologis

wilayah Kabupaten Malang tergolong rawan bencana alam berupa

tsunami. Identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang, yaitu:

1) Wilayah Potensi Bencana Banjir dan Longsor, meliputi:

a. Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;

b. Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa

Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;

c. Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan

Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;

d. Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa

Sumberoto Kecamatan Donomulyo;


e. Desa Sitiarjo dan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing

Wetan;

f. Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;

g. Desa Kemiri Kecamatan Jabung

h. Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan

i. Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.

2) Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi:

a. Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi

bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;

b. Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan

Dampit, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo

berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari GunungSemeru;

c. Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi

bencana Bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/S04,

S02) dari Gunung Kelud; dan

d. Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari

dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana tahap gas solfatara-

fumarola hingga belerang (S04) dari Gunung Arjuno-Gunung

Welirang.

3) Wilayah Potensi Bencana Alam Gempa Bumi, meliputi Kecamatan

Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit,

Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.

4) Wilayah Potensi Bencana Alam Tsunami, meliputi Kecamatan

Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo,

Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan

Bantur.

5) Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung, mencakup wilayah

Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung,

Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pakis dan

Kecamatan Poncokusumo.

Di Kabupaten Malang terdapat rawan bencana yang meliputi banjir,

tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, puting beliung, kebakaran

lahan, kekeringan dan tsunami. untuk lebih jelasnya mengenai lokasi dan

jenis rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Malang sebagai berikut:


Tabel 2.10

Data Rawan Bencana Kabupaten Malang

NO KECAMATAN DESA /

KELURAHAN

JENIS BENCANA

BANJIR

BANDANG

BANJIR

GENANGAN

TANAH

LONGSOR

GEMPA

BUMI

GUNUNG

MELETUS

PUTTING

BELIUNG

KEBAKARAN

LAHAN KEKERINGAN TSUNAMI

1 Ampelgading

Sidorenggo

Taman Sari

Wirotaman

Lebakharjo

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

Semua

wilayah

V

V

-

-

Semua

wilayah Semua wilayah

-

-

-

-

-

-

-

V

2 Tirtoyudo

TamanSatriyan

Pujiharjo

Purwodadi

Tirtoyudo

Sumbertangkil

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

Semua

wilayah

-

-

-

-

-

Semua


-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

3 Dampit

Srimulyo

Sukodono

Pamotan

V

-

V

-

-

-

V

V

-

Semua

wilayah

-

-

-

Semua


-

-

-

-

-

-

4 Sbr.Manjingwetan

Tambaksari

Sumberagung

Sitiarjo

Tambakrejo

Sidoasri

Druju

Smbr.Wetan

Klepu

Ringinkembar

KedungBanteng

V

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

Semua

wilayah

-

-

-

V

V

-

-

-

-

-

Semua


-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

-

-

5 Turen Semua wilayah - - - Semua

wilayah

- Semua


- -

6 Bululawang Semua wilayah - - - Semua

wilayah

- Semua


- -

7 Gondanglegi Semua wilayah - - - Semua

wilayah

- Semua


- -

8 Pagelaran Semua wilayah - - - Semua

wilayah

- Semua


- -

9 Wajak

Semua wilayah - -

- Semua

wilayah

- Semua

wilayah

Semua wilayah

- -


NO KECAMATAN DESA /

KELURAHAN

JENIS BENCANA

BANJIR

BANDANG

BANJIR

GENANGAN

TANAH

LONGSOR

GEMPA

BUMI

GUNUNG

MELETUS

PUTTING

BELIUNG

KEBAKARAN


10 Tajinan Semuawilayah - - - Semua

wilayah

- Semua


- -

11 Pagak

Pagak

Gampingan

Sumberejo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Semua

wilayah

-

-

-

Semua


V

V

V

-

-

-

12 Bantur Srigonco

Wonorejo

-

V

-

-

V

-

Semua

wilayah

-

-

Semua


-

-

V

-

13 Gedangan

Gajahrejo

Sindurejo

Tumpakrejo

Sidodadi

Gedangan

V

-

V

V

-

-

-

-

-

-

V

-

V

V

-

Semua

wilayah

-

-

-

-

-

Semua


-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

14 Donomulyo

Tlogosari

Kedungsalam

Tulungrejo

Sumberoto

Purworejo

Donomulyo

Purwodadi

Tempursari

Mentaraman

Banjarejo

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

Semua

wilayah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Semua


V

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

V

-

V

V

-

-

-

-

-

15 Kalipare Tumpakrejo

Putukrejo

-

-

V

-

-

-

Semua

wilayah

- Semua


-

V

-

-

16 Kepanjen Semua wilayah - - - Semua

wilayah

- Semua


- -

17 Pakisaji Semua wilayah - - - Semua

wilayah

- Semua


- -

18 Wagir Semua wilayah - - - Semua

wilayah

- Semua


- -

19 Ngajum Semua wilayah - - - Semua

wilayah

- Semua


- -

20 Wonosari Kebobang - - V Semua

wilayah

- Semua


- -

21 Kromengan

Semua wilayah - - - Semua

wilayah

- Semua

wilayah

Semua wilayah

- -


NO KECAMATAN DESA /

KELURAHAN

JENIS BENCANA

BANJIR

BANDANG

BANJIR

GENANGAN

TANAH

LONGSOR

GEMPA

BUMI

GUNUNG

MELETUS

PUTTING

BELIUNG

KEBAKARAN


22 Sumberpucung Karangkates - - - Semua

wilayah

- Semua


V

23 Tumpang Semua wilayah - - - Semua

wilayah

- Semua


- -

24 Pakis Semua wilayah - - - Semua

wilayah

- Semua


- -

25 Poncokusumo

Pandansari

Gubukklakah

Ngadas

-

-

-

-

-

-

V

V

V

Semua

wilayah

V

V

V

Semua


-

-

-

-

-

-

26 Jabung

Slamparrejo

Kemiri

Jabung

V

V

-

-

-

-

V

V

-

Semua

wilayah

-

-

-

Semua


-

V

V

-

-

-

27 Singosari Ardimulyo

Wonorejo

V

-

-

-

-

-

Semua

wilayah

-

-

Semua


-

V

-

28 Lawang Turirejo

Sidoluhur

-

-

-

-

V Semua

wilayah

V

-

Semua


-

V

-

-

29 Karangploso Bocek - - V Semua

wilayah

V Semua


- -

30 Dau Karangwidoro V - - Semua

wilayah

- Semua


- -

31 Pujon Semuawilayah - - - Semua

wilayah

- Semua


- -

32 Ngantang

Sumberagung

Banjarrejo

Sidodadi

Pagersari

Banturejo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

-

Semua

wilayah

-

-

-

-

V

Semua


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33 Kasembon

Pait

Wonoagung

Kasembon

V

-

-

-

-

-

-

V

-

Semua

wilayah

-

-

V

Semua


-

-

-

-

-

-

TOTAL 21 Desa 2 Desa 31 Desa 33 Kec 11 Desa 33 Kec 33 Kec 19 Desa 10 Desa

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016


Gambar 2.7


Gambar 2.8


Gambar 2.9


Gambar 2.10


D. Demografi

Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang berdasarkan

perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2018 adalah

2.591.790 jiwa.

Tabel 2.11

Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang Tahun 2014-2018

URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Penduduk Jiwa 2.527.087 2.544.315 2.560.675 2.576.596 2.591.790

Jumlah Laki-Laki Jiwa 1.269.613 1.278.511 1.286.867 1.295.017 1.302.770

Jumlah Perempuan Jiwa 1.257.474 1.265.804 1.273.808 1.281.579 1.289.020

Pertumbuhan

penduduk

% 0,73 0,68 0,64 0,62 0,59

Kepadatan penduduk jiwa/km2 715 720 724 728 733


Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.302.770 jiwa (50,27 persen)

dan perempuan 1.289.020 jiwa (49,73 persen). Tingkat pertumbuhan

penduduk rata-rata sebesar 0,59 persen, dan tingkat kepadatan sebesar

733 jiwa/Km².

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan data Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada hasil penghitungan akhir tahun

2018 adalah sebesar 2.874.204 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.447.612 jiwa

(50,43%) dan perempuan 1.426.592 jiwa (49.57%). Sedangkan tahun 2015

adalah sebesar 2.581.671 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.305.267 jiwa

(50,56%) dan perempuan 1.276.404 jiwa (49.44%), jumlah ini mengalami

penurunan 510.503 jiwa dibandingkan Tahun 2014 sebesar 3.092.174

atau turun 16,5% hal ini karena: a) Sesuai dengan perintah Dirjen

Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka pada pertengahan bulan Mei

2015, telah dilaksanakan pemutakhiran data meliputi: Data Kembar, Data

Kependudukan Pasif yang selama lima tahun tidak mengalami perubahan,

dan Anomali data atau data yang tidak layak dipertahankan karena

kesalahan yang terjadi pada saat menjalankan proses tertentu di server;

b) Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan database secara

nasional; c) Berkenaan dengan hal tersebut kami telah melakukan hal-hal

sebagai berikut: (1) Melakukan proses pengaktifan kembali data penduduk


yang telah dinonaktifkan dalam proses penyandingan apabila bila dapat

dibuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar berdomisili sesui

dengan Kartu Keluarga yang dimiliki dan telah melalui seleksi

ketunggalan data secara nasional; (2) Memperketat persyaratan pengajuan

percetakan dokumen kependudukan bagi penduduk yang termasuk wajib

KTP tetapi belum melaksanakan perekaman KTP elektronik.Caranya

mengharuskan mereka datang langsung ke Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil untuk melakukan cek data biometri dan perekaman KTP

elektronik secara langsung, atau datang ke Kecamatan untuk

melaksanakan perekaman KTP elektronik

Tabel 2.12 Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang

Tahun 2014-2018

NO URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

1 Jumlah Penduduk

- Laki-laki Jiwa 1.549.678 1.305.267 1.365.806 1.403.364 1.447.612

- Perempuan Jiwa 1.543.036 1.276.404 1.339.589 1.379.376 1.426.592

Jumlah Orang 3.092.714 2.581.671 2.705.395 2.782.740 2.874.204

2 Jumlah Penduduk Usia Sekolah

a. Usia 4-6 Tahun/Usia TK

- Laki-laki Orang 63.402 56.179 57.596 56.620 -

- Perempuan Orang 60.018 52.951 54.107 53.593 -

Jumlah Orang 123.420 109.130 111,703 110,213 -

b. Usia 7-12 Tahun/Usia SD

- Laki-laki Orang 138.392 118.005 121.387 122.650 -

- Perempuan Orang 131.881 113.053 115.922 116.770 -

Jumlah Orang 270.273 231.058 237.309 239.420 -

c. Usia 13-15 Tahun/Usia SMP

- Laki-laki Orang 73.194 63.206 63.944 64.414 -

- Perempuan Orang 69.649 60.410 61.166 61.603 -

Jumlah Orang 142.843 123.616 125.110

126.017

-

d. Usia 16-18 Tahun/Usia SMU

- Laki-laki Orang 69.752 60.564 63.689 65.052 -

- Perempuan Orang 65.693 56.794 60.351 61.922 -

Jumlah Orang 135.445 117.358 124.040 126.974 -

e. Usia 19-24 Tahun/Usia PT

- Laki-laki Orang 138.836 121.941 127.837 128.770 -

- Perempuan Orang 1.333.842 107.374 115.839 118.354 -

Jumlah Orang 1.472.678 229.315 243.676 247.124 -

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Malang, 2018

Perbedaan hasil perhitungan antara BPS dengan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil disebabkan karena perbedaan

penggunaan pendekatan atau metode perhitungan. BPS menganggap

penduduk adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau

selama 6 (enam) bulan telah berdomisili pada suatu tempat. Adapun

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perhitungan jumlah

penduduk berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen kependudukan


yang diterbitkan, seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan

Kartu Keluarga (KK).

Berdasarkan informasi dari tabel 2.11, laju pertumbuhan penduduk

Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun rata-rata sebesar 0,70 persen.

Bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Malang lebih banyak

dipengaruhi oleh faktor eksternal, mengingat Kabupaten Malang telah

menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur.

Disamping itu, Kabupaten Malang merupakan daerah penyangga Kota

Malang dan Kota Batu, dimana kedua daerah tersebut sedang

berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata,

sehingga turut mempercepat pertambahan penduduk di Kabupaten

Malang. Diasumsikan, untuk 3 (tiga) tahun mendatang pertambahan

jumlah penduduk dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.13 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang

Tahun 2019-2021

URAIAN SATUAN 2019 2020 2021

Jumlah Penduduk

- BPS Jiwa 2,607,634 2,623,201 2,639,108

- Dispenduk Jiwa 2.861.051 2.881.274 2.901.497

Kepadatan

- BPS jiwa/km2 738 742 747

- Dispenduk jiwa/km2 752 753 764

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Malang, 2018 diolah

Walaupun jumlah penduduk di Kabupaten Malang memiliki trend

yang naik, tetapi presentase atau laju pertumbuhan penduduk semakin

menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014-2018 presentase

pertumbuhan penduduk menurun sampai pada angka 0.62%. Salah satu

faktor internal yang berpengaruh terhadap pelambatan laju pertumbuhan

penduduk tersebut adalah keberhasilan implementasi program Keluarga

Berencana di Kabupaten Malang.


2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

I. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan

tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus

juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek

pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan

pembangunan.

A. Pertumbuhan PDRB

Untuk mengkaji tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

masyarakat, maka digunakan indikator perhitungan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah dalam

periode waktu tertentu.Perhitungan PDRB terbagi dalam dua kategori

utama, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga

konstan (ADHK) 2010. Sejak tahun 2014, perhitungan PDRB (regional)

dan PDB (nasional) telah menggunakan tahun dasar 2010 dan tidak lagi

menggunakan tahun dasar 2000. Penggunaan tahun dasar 2010

dimaksudkan agar nilai pertumbuhan PDRB sebagai parameter penilaian

kinerja perekonomian suatu daerah dapat lebih akurat dan objektif. Selain

itu, perubahan penggunaan acuan tahun dasar tersebut merupakan

adopsi dari The2008’s System of National Accounts (SNA 2008) dalam

kerangka Supply and Use Tables (SUT) yang dikeluarkan oleh Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB). Variabel PDRB merupakan variabel terpenting

dalam melakukan analisi perekonomian dalam sutau wilayah. Oleh

karena itu varibael PDRB menjadi variabel utama dalam indikator makro

ekonomi berdasarkan skala ordinal. Hal tersebut dikarenakan hasil

perhitungan PDRB ini memberikan kerangka dasar yang digunakan untuk

mengukur aktivitas ekonomi yang terjadi dan berlangsung dalam suatu

kegiatan perekonomian. Berbagai kebijakan yang disusun dan hasil

evaluasi kinerja perekonomian menggunakan angka PDRB sebagai

landasan.

Menurut BPS (2014), Produk Domestik Regional Bruto merupakan

salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur

kemajuan perekonomian suatu daerah. Melalui perhitungan PDRB dapat

diketahui struktur perekonomian suatu daerah, laju pertumbuhan


ekonomi maupun tingkat inflasi di level produsen. Perbandingan PDRB

antar wilayah dapat menunjukkan dimana posisi kekuatan ekonomi

daerah tersebut.

Kegunaan PDRB antara lain:

1. Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi menghasilkan oleh

suatu daerah atau provinsi, nilai PDRB yang besar menunjukkan

kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.

2. Menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh

seluruh penduduk suatu region atau provinsi,

3. Digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara

keseluruhan dari tahun ketahun,

4. PDRB menurut sektor menunjukkan besarnya stuktur perekonomian

dan peranan sektor perekonomiaan dalam suatu wilayah, sektor-

sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis

perekonomian suatu wilayah,

5. PDRB menurut penggunaan menunjukkan bagaimana produk barang

dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan

diperdagangkan dengan pihak luar,

6. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan

kelembagaan menurut barang dan jasa yang dihasilkan sektor

ekonomi,

7. PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat

untuk pengukuran laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan

perdagangan luar negeri maupun perdagangan antar pulau atau

provinsi,

8. PDRB dan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan

nilai PDRB dan PDRB perkapita atau persatu orang,

9. PDRB dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan beguna untuk

mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita.

PDRB dapat dihitung dengan menggunakan dua metode yaitu

secara langsung dan tidak langsung (alokasi).

1. Metode Langsung

Dalam menggunakan Metode Langsung terdapat tiga pendekatan

dalam perhitungan PDRB yaitu pendekatan produksi, pendekatan

pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Walaupun dalam


3 pendekatan ini berbeda namun hasil perhitungan nantinya tidak

akan mengalami perbedaan. Penjelasan dari 3 pendekatan itu adalah

sebagai berikut:

a) PDRB Menurut Pendekatan Produksi (Produk Approach)

Jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan

oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka

waktu tertentu (setahun) adalah PDRB. Perhitungan PDRB melalui

pendekatan ini disebut juga perhitungan melalui pendekatan nilai

tambah.

Perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh

suatu sektor ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari

total produksi bruto sektor atau sub sektor tersebut disebut dengan

pendekatan produksi. Dan nilai tambah merupakan selisih antara

nilai produksi dan nilai biaya antara. Biaya antara adalah adalah

nilai barang dan jasa yang digunkan sebagai input antara dalam

proses produksi. Bahan baku atau bahan penolong yang biasanya

habis dalam sekali proses produksi atau yang mempunyai umur

kurang dari 1 tahun merupakan biaya antara, sementara upah, gaji,

sewa tanah, bunga, modal, dan keuntungan bukan termasuk biaya

antara. Pendekatan produksi banyak digunakan untuk

memperkirakan nilai tambah dari sektor yang produksinya

berbentuk fisik/barang.

b) PDRB Menurut Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi

yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka

waktu terntu (setahun) disebut dengan PDRB. Perhitungan PDRB

dengan menggunakan pendekatan pendapatan ini diperoleh dengan

menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi yang

komponennya terdapat upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal

dan keuntungan ditambah dengan penyusutan pajak tidak langsung

c) PDRB menurut pendekatan Pengeluaran (Expend Approach)

Jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga

dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi

pemerintah, pembentuk modal tetap domestik bruto, perubahan

stok dan ekspor netto di suatu wilayah adalah PDRB menurut

pendekatan ini. Perhitungan menurut Expend Approach bertitik


tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di

suatu wilayah domestik.

2. Metode Tidak Langsung (Alokasi)

PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB

wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas

merupakan metode ini. Untuk melakukannya digunakan beberapa

alokator yang terdiri dari: 1) Nilai Produksi Bruto pada wilayah yang

dialokasikan, 2) Jumlah produksi fisik, 3) Tenaga Kerja, 3)

Penduduk, 4) Penduduk, 5) dan alokator tidak langsung lainnya.

Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat

diperhitungkan presentase bagian masing-masing propinsi terhadap

nilai tambah setiap sektor maupun subsektor.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Malang ini menggunakan jenis

metode PDRB langsung dengan pendekatan produksi (lapangan usaha),

karena mampu mengukur besaran nilai tambah dari input menjadi output

pada setiap sektor ekonomi. Pendekatan ini juga dapat menjadi dasar

evaluasi dalam identifikasi kondisi eksisting berikut strategi

pengembangan setiap sektor ekonomi.

Secara umum, Pertumbuhan PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku

(ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten

Malang mampu meningkat setiap tahunnya. Perkembangan PDRB ADHB

Kabupaten Malang pada tahun 2012 sebesar Rp52.797,10 Milyar, terus

meningkat hingga tahun 2017 mencapai Rp89.180,19 Milyar. Sedangkan

PDRB ADHK 2010 Kabupaten Malang pada tahun 2012 sebesar

Rp47.076,21 Milyar, terus meningkat hingga tahun 2017 mencapai

Rp61.408,93 Milyar. Adapun PDRB per kapita pada tahun 2012 sebesar

Rp21,19 Juta dan terus meningkat hingga tahun 2017 mencapai Rp34,61

Juta. Secara rinci, progresifitas kenaikan PDRB ADHB, PDRB ADHK dan

PDRB perkapita dapat pada Tabel 2.14 berikut:


Tabel 2.14

Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010 (dalam Milyar Rupiah) Kabupaten Malang Tahun 2012-2017

URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016 2017*)

PDRB

ADHB

Milyar

Rp

52.797,10 58.674,74 65.930,89 73.841,93 81.787,43 89.180,19

PDRB

ADHK

2010

Milyar

Rp

47.076,21 49.571,72 52.550,42 55.317,82 58.247,34 61.408,93


Ket *) : Angka Sementara

Secara rinci, progresifitas kenaikan PDRB ADHB dan PDRB ADHK

Kabupaten Malang terdapat pada grafik berikut:

Gejala positif pertumbuhan PDRB dalam 6 (enam) tahun silam,

menciptakan optimisme bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Malang

pada masa-masa mendatang akan lebih baik. Diproyeksikan PDRB ADHB

Kabupaten Malang pada akhir tahun 2021 tumbuh pada kisaran

Rp90.000 milyar. PDRB ADHK pada tahun 2021 juga diperkirakan

meningkat sebesar Rp44.000 Milyar.

Tabel 2.15 Perkembangan PDRB Perkapita (dalam Juta Rupiah)

Kabupaten Malang Tahun 2012-2017

URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016 2017*)

PDRB PERKAPITA ADHB Juta Rp

21,19 23,39 26,10 29,02 31,94 34,61




B. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah

tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi

pula, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB atas dasar harga konstan tahun

dasar 2010.

Realitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang senantiasa

mengalami perubahan setiap tahunnya. Terdapat perlambatan pertumbuhan

pada tahun 2012 dan 2013 dengan capaian sebesar 6,77 persen menjadi 5,30

persen. Selanjutnya, ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2014 tumbuh

kembali pada posisi 6,01 persen dan pada tahun 2015 melambat menjadi

5,27 persen, sedangkan pada tahun 2016 tumbuh menjadi 5,30 serta tahun

2017 tumbuh kembali menjadi 5,43 persen hingga pada tahun 2018

meningkat menjadi 5,51 persen.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang lebih

didominasi oleh hambatan makro ekonomi. Pencabutan subsidi Bahan Bakar

Minyak (BBM) oleh pemerintah seiring dengan kenaikan harga minyak dunia

dan terdepresiasinya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS hingga

menyentuh level Rp14.000 per dollar AS, menyebabkan kenaikan harga-harga

barang dan jasa. Kenaikan harga-harga barang dan jasa tersebut pada

gilirannya melemahkan daya beli masyarakat. Dampaknya, perekonomian

cenderung mengalami kelesuan sampai saat ini meskipun harga BBM telah

turun kembali dan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS kembali

menguat.

Karakter perekonomian Kabupaten Malang yang terbuka, menjadikan

dinamika ekonomi global turut berpengaruh terhadap perekonomian

setempat. Dampak perekonomian global yang dimaksud, tercermin dalam

konteks perdagangan luar negeri yang nilai transaksinya mengalami

penurunan beberapa tahun terakhir akibat rendahnya permintaan. Kondisi

melemahnya ekspor komoditas, pada gilirannya menurunkan tingkat

produksi barang dan jasa sehingga berakibat pada perlambatan pertumbuhan

ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Malang. Apalagi, persoalan

domestik, seperti keterbatasan kapasitas industri dalam memenuhi

permintaan luar negeri juga menjadi salah satu hambatan pengembangan

ekonomi di Kabupaten Malang.


Menghadapi situasi yang demikian, pemerintah Kabupaten Malang

sudah berusaha menetapkan dan menjalankan serangkaian kebijakan untuk

mendorong stabilitas perekonomian daerah terutama dalam mendukung

tercapainya pertumbuhan ekonomi lokal yang progresif. Akan tetapi,

kompleksitas permasalahan yang dihadapi menyebabkan upaya-upaya

stimulasi ekonomi yang ditempuh kurang berjalan optimal.

C. Inflasi

Disamping pertumbuhan ekonomi, indikator inflasi atau tingkat

perkembangan harga menjadi salah satu komponen dalam menggambarkan

kinerja perekonomian daerah. Perkembangan harga dari PDRB dapat

tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks implisit

menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya.

Perubahan indeks implisit dari PDRB Kabupaten Malang merupakan

gambaran dari peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode

satu tahun. Perubahan harga yang dimaksud adalah perubahan harga di

tingkat produsen sehingga faktor margin perdagangan dan transportasi telah

dihilangkan. Inflasi Kabupaten Malang pada tahun 2018 mencapai 2,98

persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun sebelumnya (2017) sebesar

3,43 persen.

Pada periode 3 (tiga) tahun mendatang, perekonomian Kabupaten

Malang diperkirakan mengalami pertumbuhan dengan laju yang tidak

signifikan. Sebaliknya, tingkat inflasi di Kabupaten Malang berpotensi

mengalami tekanan yang cukup kuat. Lesunya perekonomian nasional

maupun global masih menjadi faktor yang determinan dalam mempengaruhi

kinerja perekonomian Kabupaten Malang.

Tabel 2.16 Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi

Tahun 2014-2018

URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018*)

Pertumbuhan Ekonomi Persen 6,01 5,27 5,30 5,43 5,51

Inflasi Persen 6,00 6,40 5,19 3,43 2,98

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2018 Ket *) : Angka Sementara


Walaupun dengan data tersebut, optimisme tetap perlu ditumbuhkan,

mengingat perekonomian domestik masih akan terus bergerak menjadi faktor

penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang diproyeksikan meningkat sebesar

5,87 persen dan laju inflasi sebesar 6,0 persen pada tahun 2021. Untuk

melihat tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang secara rinci, dapat

digunakan hasil perhitungan PDRB ADHK 2010 berdasarkan lapangan usaha

yang dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok lapangan usaha, yaitu tradables

dan non-tradables. Dari kelompok tradable, pelemahan yang tajam terjadi di

lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha

pertambangan dan penggalian. Sementara itu, industri Pengolahan

merupakan satu-satunya lapangan usaha dari kelompok tradable yang

mencatatkan pertumbuhan positif. Di pihak lain, melemahnya permintaan

domestik dan melambatnya kinerja ekspor berdampak pada melemahnya

pertumbuhan pada lapangan usaha non-tradables, antara lain pengadaan

listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang,

konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor,

transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum,

informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate,

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa

pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya. Salah satu

dari kategori non-tradable yang mengalami pertumbuhan secara positif adalah

jasa perusahaan.

Tabel 2.17

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan 2010

Menurut Lapangan Usaha (persen) URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017*)

Tradable

Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan

3,23 2,84 3,44 2,98 1,70

Pertambangan dan Penggalian 1,90 1,75 2,92 1,31 5,12

Industri Pengolahan 3,10 9,74 6,44 6,08 5,66

Non-Tradable

Pengadaan Listik dan Gas 5,60 4,06 -0,74 4,29 5,92

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

6,56 1,85 5,72 4,94 6,89

Kontruksi 9,40 5,92 3,84 5,13 7,03

Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

6,23 4,23 5,29 5,64 7,00

Transportasi dan Pergudangan 9,93 5,89 7,68 7,09 8,00

Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum

5,17 6,03 6,70 7,30 8,24


Informasi dan Komunikasi 11,78 6,67 6,78 7,00 7,24

Jasa Kuangan dan Asuransi 11,90 6,85 5,83 6,10 2,90

Real Estate 6,07 5,71 5,95 6,12 5,38

Jasa Perusahaan 6,76 9,54 8,53 5,77 5,48

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan jaminan Sosial

Wajib

1,95 0,62 4,99 3,91 1,89

Jasa Pendidikan 7,69 7,02 7,21 6,05 4,37

Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial

8,66 10,73 4,18 4,89 5,82

Jasa lainnya 4,81 4,40 4,54 6,01 4,93

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2018 Ket *) : Angka Sementara

Berdasarkan tabel 2.17, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang

tahun 2013-2017 berdasarkan lapangan usaha rata-rata mengalami

pertumbuhan negatif, hanya lapangan usaha Kontruksi, Perdagangan Besar

dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Kuangan dan Asuransi, Real

Estate, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya yang mengalami

pertumbuhan positif.

Gambaran atas pertumbuhan ekonomi berdasarkan uraian PDRB

ADHK 2010 menurut lapangan usaha membuktikan bahwa pelemahan

perekonomian global dan nasional cukup berpengaruh terhadap kinerja

ekonomi secara sektoral di Kabupaten Malang. Walaupun demikian,

pelambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang masih tergolong

moderat, karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang relatif kuat.

Ketahanan konsumsi rumah tangga juga didukung keuntungan demografi.

Struktur penduduk Kabupaten Malang berada pada kondisi yang

menguntungkan yaitu tingginya rasio penduduk usia produktif terhadap usia

non produktif. Struktur penduduk yang didominasi usia produktif akan

sangat mendukung pembangunan ekonomi. Dari sisi pola konsumsi,

penduduk usia produktif cenderung berkonsumsi lebih besar dari usia non

produktif.

Fenomena demografis inilah yang oleh para pakar kependudukan

disebut “bonus demografi” (demographic dividend) yang akan terjadi hanya

satu kali dalam sejarah kependudukan sebuah bangsa. Bonus demografi

tentu saja merupakan suatu berkah karena melimpahnya jumlah penduduk

usia kerja dan akan menguntungkan dari sisi pembangunan, sehingga dapat

memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun


demikian, jika bonus jumlah penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan

pendidikan ketrampilan yang memadai, tidak akan berpengaruh bagi

pertumbuhan ekonomi.

D. Indeks Gini

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan

penduduk dalam konteks ekonomi adalah manakala pendapatan penduduk

suatu wilayah meningkat. Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan

salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini Rasio. Koefisien gini

merupakan suatu ukuran kemerataan yang angkanya berkisar antara nol

(pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Karena

sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk, maka

BPS menggunakan dengan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi

pengeluaran yang besar tentunya pendapatannya besar pula.

Tabel 2.18 Indeks Gini Kabupaten Malang Tahun 2012- 2017

Indeks Gini Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Kabupaten Malang 0,38 0,33 0.38 0.32 0.35

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan : G < 0,3 = Ketimpangan rendah

0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang, dan G > 0,5 = Ketimpangan tinggi

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa angka gini rasio di Kabupaten

Malang selama beberapa tahun terakhir masih masuk dalam kategori sedang

(antara 0,3-0,5). Selama tahun 2012-2017 nilai gini rasio di Kabupaten

Malang menunjukkan tren ke arah peningkatan, pada tahun 2011 sebesar

0,36 dan tahun 2017 meningkat menjadi 0,35.

E. Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat

pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi

geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, kemiskinan

tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga

kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang

atau sekelompok orang dalammenjalani kehidupan secara bermartabat.


Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui

program yang parsial dan karitatif, tetapi diperlukan adanya rumusan

kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat holistikmeskipun tidak bisa

menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pengentasan

kemiskinan hendaknya menyatukan dua isu sentral dan mendasar yaitu

penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang

khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikanpada

upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin

melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan

pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan

dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin

setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

Sebagai amanat Sustainable Development Goals (SDGs) yang

merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka

pembanggunan dan perundingan negara-negara di dunia. Konsep SDG’S ini

melanjutkan konsep dari MDG’S yang sudah berakhir di tahun 2015. Pada

dasarnya MDG’S dan SDG’s punya persaamaan dan kesamaan tujuan. SDG’S

melanjutkan cita-cita mulia dari MDG’S yang ingin menanggulangi kelaparan

dan kemiskinan di dunia. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet,

kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan

mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan

dan mengatasi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia termasuk salah satu

negara yang menandatangani deklarasi sustainable tersebut. Untuk mencapai

tiga tujuan mulia tersebut tersusunlah 17 Tujuan Global antara lain;(1)Tanpa

Kemiskinan (2) Tanpa Kelaparan (3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

(4) Pendidikan Berkualitas (5) Kesetaraan Gender (6) Air Bersih dan Sanitasi

(7) Energi Bersih dan Terjangkau (8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan

yang Layak (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (10) Mengurangi

Kesenjangan (11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas (12) Konsumsi dan

Produksi Bertanggung Jawab (13) Aksi Terhadap Iklim (14) Kehidupan Bawah

Laut (15) Kehidupan di Darat (16) Institusi Peradilan yang Kuat dan

Kedamaian (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Begitu juga arahan RPJM Provinsi Jawa Timur maupun Nasional

tentang masalah kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama yang

sangat prioritas. Sama halnya dengan Kabupaten Malang yang sudah dimulai

RPJMD Kabupaten Malang periode 2006-2010. Pada saat itu sudah


memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja

yang dikaitkan dengan seluruh program prioritas pembangunan, dampaknya

dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.

Tabel 2.19 Perkembangan Angka Kemiskinan


URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

Tingkat Kemiskinan Persen 11,07 11,53 11,49 11,04 10,37


Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa tingkat kemiskinan di

Kabupaten Malang berada pada level 10,37 persen di Tahun 2018. Kemudian,

angka pengangguran terbuka mencapai 3,24 persen di Tahun 2018. Angka

kemiskinan di Kabupaten Malang menunjukkan trend yang menurun. Dengan

kata lain, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang semakin berkurang.

Hal ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan telah

berjalan dengan baik meski belum optimal.

F. Angka Kriminalitas

Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus

difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga

keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif

masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi.

Tindak kejahatan terbanyak sebagaimana data Badan Kesatuan

bangsa dan Politik Kabupaten Malang adalah kasus narkoba dan perjudian

sebanyak 114 kasus yang dilaporkan. Serta kasus penipuan sebanyak 84

kasus. Sementara itu, berdasarkan data yang ada masih terdapat kasus

demonstrasi pemogokan tenaga kerja, kasus politik dan kasus ekonomi.

Namun demikian, secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Malang

baik secara kualitas maupun kuantitas cenderung mengalami penurunan.

Hal lain yang mendukung terjaminnya keamanan wilayah Kabupaten Malang

karena terdapat banyak institusi militer baik dari TNI AD, TNI AU dan TNI AL

yang juga berperan aktif dalam mendukung keamanan dan ketertiban

masyarakat.


Tabel 2.20

Angka Kriminalitas Tahun 2012 – 2016

No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah kasus narkoba 60 54 74 114 108

2 Jumlah kasus pembunuhan 10 0 4 6 2

3 Jumlah kejahatan seksual 8 10 11 1 4

4 Jumlah kasus penganiayaan 68 70 56 79 58

5 Jumlah kasus pencurian 59 42 32 35 61

6 Jumlah kasus penipuan 118 102 71 84 200

7 Jumlah kasus pemalsuan

uang

4 0 2 3 1

8 Kasus perjudian 161 100 120 114 82

9 Kasus pemerasan dan

penadahan

12 26 15 9 6

10 Bunuh diri 10 10 15 20 21

Jumlah 510 414 400 465 543

Jumlah penduduk 2.490.878 2.508.698 2.527.087 2.544.315 2.560.675

11 Angka kriminalitas 0,0002 0,00016 0,00015 0.00018 0.00021

Sumber : Badan Kesbang dan Politik, 2017

G. Transformasi Struktur Ekonomi

Komposisi yang membentuk ekonomi suatu wilayah atau yang

berperan dalam ekonomi dapat diartikan sebagai struktur ekonomi. Pada

jangka pendek struktur ekonomi berguna untuk menggambarkan corak

perekonomian suatu daerah, bila sektor primer yang dominan berarti daerah

tersebut menganut tipe agraris, demikian pula apabila sektor sekunder yang

dominan maka daerah tersebut dikatakan menganut tipe industri. Untuk

jangka panjang struktur ekonomi dapat menunjukkan arah dan keberhasilan

pembangunan ekonomi dengan melihat transformasi ekonomi yang terjadi.

Untuk melihat gambaran secara utuh struktur ekonomi Kabupaten

Malang dapat dilihat berdasarkan perhitungan PDRB ADHB tahun 2012-2016

dengan menganalisa kedalam 3 (tiga) kategori yaitu primer, sekunder dan

tersier. Kategori primer mencakup kategori pertanian, kehutanan dan

perikanan dan kategori pertambangan dan penggalian. Kategori sekunder

meliputi kategori industri pengolahan, kategori listrik dan gas, pengadaan air,

pengolahan sampah, limbah serta kategori bangunan. Kategori tersier

mencakup kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda

motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan

minum, kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa keuangan dan

asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan

dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial

serta kategori jasa lainnya.


Dari sisi penawaran, transformasi struktural dapat dideteksi dengan

karakteristik turunnya pangsa sektor primer. Pada saat yang bersamaan

sektor sekunder meningkat dan selanjutnya diikuti oleh peningkatan sektor

tersier. Dalam proses ini, pergeseran pangsa tetap harus diikuti oleh

pertumbuhan dari masing-masing sektor meskipun dengan laju yang

berbeda. Lebih lanjut, laju percepatan dari suatu proses transformasi akan

berbeda untuk masing-masing daerah, tergantung dari karakteristik daerah

yang bersangkutan. Untuk daerah yang kaya sumber daya alam seperti

Kabupaten Malang, proses transformasinya cenderung lebih lambat

dibandingkan dengan-daerah kawasan industri seperti Surabaya, Gresik dan

yang sejenis. Perbedaan ini karena untuk daerah-daerah yang kaya sumber

daya alam cenderung masih membutuhkan pertumbuhan yang relatif tinggi

pada sektor primer untuk mendukung percepatan pertumbuhan pada sektor

lainnya. Perkembangan struktur ekonomi PDRD ADHB Kabupaten Malang

dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut:

Tabel 2.21 Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang

Tahun 2013-2017 (dalam persen)

Lapangan Usaha/Industry 2013 2014 2015 2016 2017*)

Primer 20,16 20,25 20,00 19,46 18,73

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 18,15 18,15 17,96 17,50 16,82

B Pertambangan dan Penggalian 2,07 2,10 2,04 1,96 1,91

Sekunder 42,16 42,48 43,01 43,33 43,68

C Industri Pengolahan 29,32 29,99 30,20 30,33 30,48

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

F Konstruksi 12,47 12,65 12,63 12,83 13,02

Tersier 37,69 36,95 36,99 37,21 37,59

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor

19,05 18,51 18,48 18,66 19,04

H Transportasi dan Pergudangan 1,10 1,14 1,17 1,18 1,22

I Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum

3,07 3,10 3,17 3,26 3,34

J Informasi dan Komunikasi 4,22 4,01 3,97 3,96 3,96

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,71 1,72 1,72 1,73 1,70

L Real Estat 1,38 1,31 1,35 1,33 1,33 M,N Jasa Perusahaan 0,35 0,36 0,36 0,36 0,37

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib

2,07 1,90 1,90 1,89 1,84

P Jasa Pendidikan 2,42 2,43 2,41 2,40

2,34

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,55 0,57 0,56 0,55 0,55

R,S,

T,U

Jasa lainnya 1,91 1,90 1,90 1,89 1,90

Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




Berdasarkan tabel 2.21, perubahan pangsa struktur ekonomi

Kabupaten Malang dapat dijelaskan bahwa pangsa kategori sekunder yang

dimotori oleh kategori industri pengolahan dan kategori konstruksi terus

mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, pangsa kategori sekunder masih

berkisar pada angka 42,16 persen, selanjutnya naik secara konsisten

mencapai 43,68 persen pada tahun 2017. Sebaliknya, pangsa kategori tersier

mengalami peningkatan, dari 37,69 persen pada tahun 2013 menjadi 37,59

persen pada tahun 2017. Kategori primer juga mengalami penurunan

peranannya pada struktur ekonomi Kabupaten Malang. Pada tahun 2017,

kontribusi lapangan usaha kategori primer sebesar 18,73 persen atau

menurun sebesar 1,60 poin dibandingkan tahun 2013. Berkurangnya luas

lahan dan pengaruh perubahan iklim yang ekstrim berperan terhadap

penurunan produksi pertanian, peternakan dan perikanan. Pertambangan

dan dan bahan galian mengalami kejenuhan eksploitasi dan berkurangnya

eksplorasi. Pada kategori primer, penurunan lapangan usaha pertanian serta

pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi masing-masing sebesar

1,34 poin dan 0,26 poin.

Berdasarkan gambaran tentang pergeseran struktur ekonomi

Kabupaten Malang tahun 2013-2017 tersebut, dapat ditarik kesimpulan:

Pertama, Memasuki tahun 2017, tren penurunan kategori primer dalam

beberapa tahun terakhir mulai melambat. Kedua, kategori tersier yang

diharapkan sebagai salah satu motor pengerak ekonomi dalam pembentukan

PDRB Kabupaten Malang, ternyata perannya tidak signifikan, Ketiga,

pergeseran perekonomian Kabupaten Malang dari kategori primer ke kategori

sekunder dan tersier tengah berlangsung. Pergeseran adalah sesuatu yang

wajar terjadi pada suatu pembangunan ekonomi. Akan tetapi, pergeseran

yang terjadi di Kabupaten Malang tampaknya mulai merubah aset

penting,yaitu pertanian. Kondisi demikian, dapat ditinjau dari

beralihfungsinya hamparan lahan pertanian menjadi lahan bangunan baik

pemukiman, pertokoan, perkantoran, perumahan maupun lainnya. Apabila

keadaan ini terus dibiarkan berlangsung tanpa pengendalian secara ketat dan

konsisten, maka dikhawatirkan Kabupaten Malang tidak lagi menjadi

pemasok pangan utama dibagi daerah sekitar.

Untuk 4 (empat) tahun mendatang, struktur perekonomian Kabupaten

Malang diprediksi akan mengalami pola pergeseran yang sama dengan

periode 5 (lima) tahun lalu. Sektor primer diperkirakan tidak lagi


mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Malang, penurunan

diperkirakan mencapai 17,89 persen pada tahun 2021. Adapun sektor

sekunder dan tersier akan meningkat, masing-masing mencapai angka 44.28

persen dan 38,28 persen pada hitungan tahun yang sama. Dengan Demikian,

fokus kebijakan pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 4

(empat) tahun kedepan perlu tetap mengedepankan sektor pertanian untuk

menopang pengembangan sektor industri dan jasa.

II. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara

kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga

kesehatan dan pendidikan. Dalam subbab ini akan diuraikan analisis kinerja

atas fokus kesejahteraan sosial yang dilakukan terhadap indikator yang

relevan.

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir kondisi kemiskinan,

pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten

Malang dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut ini:

Tabel 2.22 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Tahun 2013-2017

URAIAN SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017

Indeks Pembangunan

Manusia

- 65,20 65,59 66,63 67,51 68,47


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu

indikator dalam mengukur keberhasilan kinerja pembangunan di

Kabupaten Malang. Berdasarkan tabel di bawah, dapat ditarik kesimpulan

bahwa IPM Kabupaten Malang senantiasa mengalami peningkatan dalam

5 (lima) tahun terakhir. Posisi IPM Kabupaten Malang pada Tahun 2013

sebesar 65,20, Tahun 2014 sebesar 65,59, Tahun 2015 menjadi 66,63,

tahun 2016 sebesar 67,51 dan pada Tahun 2017 menjadi 68,47.

Peningkatan IPM ini disebabkan mulai membaiknya pelayanan pada

bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.


B. Aspek Pendidikan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek

pendidikan selama lima tahun terakhir dari 2013 sampai dengan 2017.

1. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mempengaruhi nilai IPM.

Hingga tahun 2017, HLS mencapai 12.56 tahun, seperti yang terdapat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.23 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten

Malang Tahun 2013-2017

URAIAN SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017

Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 11,02 11,25 11,98 12,28 12,56


2. Rata-rata Lama Sekolah

Selaian harapan lama sekolah (HLS), indikator rata-rata lama

sekolah (RLS) juga mempengaruhi nilai IPM. Hingga tahun 2017, RLS

mencapai 7.17 tahun.

Tabel 2.24 Angka Rata-Rata Lama Sekolah


URAIAN SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 6,59 6,66 6,73 6,98 7,17


3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan

usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah

penduduk di usia yang sama.

Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat

dari perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM). APM ini

mencerminkan perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di jenjang

tertentu dengan usia tertentu dibanding dengan jumlah penduduk usia

sekolah (usia tertentu untuk jenjang tertentu). Indikator APM secara

lengkap dapat dilihat pada tabel di berikut ini:


Tabel 2.25

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Untuk Tingkat SD, SMP

Dan SMA di Kabupaten Malang Tahun 2014-2018

NO URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

1. SD/MI

* APM Persen 99,32 99,34 99,35 99,40 99,41

2. SMP Sederajad * APM Persen 79,83 80,78 80,61 80,80 80,99

3. SMA Sederajad

* APM Persen 47,38 76,61 76,83 - -

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Malang, 2018

Berdasarkan data di atas dapat dilihat baik APM Tahun 2014

sampai dengan 2018 cenderung meningkat. Angka Partisipasi Murni

(APM) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2014 sebesar 99,32 persen

meningkat sebesar 99,41 persen di tahun 2018, dan untuk tingkat SMP

Sederajad pada tahun 2014 sebesar 79,83 persen meningkat menjadi

sebesar 80,99 persen di tahun 2018, sedangkan untuk tingkat SMA

Sederajad sejak tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Provinsi.

4. Angka Partisipasi Kasar

Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat

dari perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka

Partisipasi Kasar (APK). Indikator APM ini mencerminkan perbandingan

jumlah siswa yang bersekolah di jenjang tertentu dengan usia tertentu

dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah (usia tertentu untuk

jenjang tertentu). Sedangkan indikator APK mencerminkan

perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang tertentu dibandingkan

jumlah penduduk usia sekolah untuk jenjang tertentu. Indikator APM

dan APK secara lengkap dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 2.26

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK Untuk Tingkat SD, SMP dan SMA di Kabupaten Malang Tahun 2014-2018

NO URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

1. SD/MI * APK Persen 113,17 113,19 113,19 113,19 112,96

2. SMP Sederajad

* APK Persen 96,39 96,39 96,55 96,60 96,10 3. SMA Sederajad

* APK Persen 59,34 81,23 81,43 - -

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Malang, 2018

Berdasarkan data di atas dapat dilihat baik APM maupun APK

Tahun 2014 sampai dengan 2018 cenderung meningkat. Adapun Angka


Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2014 sebesar

113,17 persen naik sebesar 113,20 persen di tahun 2018, dan untuk

tingkat SMP Sederajad pada tahun 2014 sebesar 96,39 persen

meningkat sebesar 96,65 persen di tahun 2018, sedangkan untuk

tingkat SMA Sederajad sejak tahun 2017 sudah menjadi kewenangan

Provinsi.

5. Capaian Angka Kelulusan

Untuk lebih memperjelas kondisi objektif perkembangan capaian

pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang, maka perlu

diinformasikan pula tentang hasil kelulusan pada masing-masing

jenjang pendidikan.

Tabel 2.27 Capaian Angka Kelulusan Per Satuan Tingkat Pendidikan

Tahun 2014-2018

URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

Angka Kelulusan Tingkat

SD/MI

Persen 100 100 100 100 100

Angka Kelulusan Tingkat SMP/MTs

Persen 100 100 100 100 100

Angka Kelulusan Tingkat

SMA/MA

Persen 99,94 100 100 100 100

Angka Kelulusan Tingkat SMK Persen 100 100 100 - -

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, 2018

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan tingkat SD/MI

mampu dipertahankan sebesar 100 % dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Adapun untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 100% dan

bertahan sebesar 100% hingga tahun 2018, sedangkan untuk tingkat

SMA/SMK/MA sejak tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Provinsi.

C. Aspek Kesehatan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam

aspek kesehatan selama lima tahun terakhir.

1. Angka Harapan Hidup

Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang

kesehatan, dicerminkan melalui besaran Angka Harapan Hidup (AHH).

Konsep AHH merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh

seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun


tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan

masyarakatnya (www.bps.go.id).

AHH digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada

umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti

dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya

termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk

program pemberantasan kemiskinan. AHH diupayakan untuk terus

menerus meningkat dan berkesinambungan karena masalah kesehatan

yang terjadi sekarang dapat berpengaruh terhadap keturunan

berikutnya. Derajat kesehatan ini juga harus terus menerus

ditingkatkan seiring dengan memberikan fasilitas kesehatan yang

memadai dan meningkatkan kesadaran pola hidup sehat bagi

masyarakat secara sinergis.

Tabel 2.28 Perkembangan Angka Harapan Hidup

di Kabupaten Malang Tahun 2013-2017

URAIAN SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017

Angka Harapan Hidup Tahun 71,76 71,78 71,98 72,05 72,12

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2018

Berdasarkan data diatas tampak bahwa AHH Kabupaten Malang

secara rerata lebih tinggi dari Kabupaten lain yang ada di Jawa Timur

bagian Selatan dan lebih tinggi dari rerata Jawa Timur yaitu sebesar

72,12 pada tahun 2017.

2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Malang per 1000 kelahiran

hidup Tahun 2014 sebesar 6,09 turun hingga menjadi 2,08 pada tahun

2018, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat

sudah mulai meningkat, khususnya tentang pemenuhan gizi pada ibu

hamil di dusun–dusun terpencil, penyakit degeneratif dan penyakit

menular serta adanya daerah-daerah yang masih sulit dijangkau

pelayanan.


Tabel 2.29

Perkembangan Angka Kematian Bayi Dan Angka Kematian Anak Balita Di Kabupaten Malang Tahun 2014-2018

URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH 6,09 5,95 4,52 1,61 2,08

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Malang, 2018

3. Angka Kematian Ibu

Untuk angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada

Tahun 2014 sebesar 62,28 turun hingga menjadi 42,16 pada tahun

2017. Dalam hal pengurangan angka kematian ibu Pemerintah

Kabupaten Malang telah berupaya secara terus menerus untuk

meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan melalui peningkatan

kesadaran masyarakat dan melalui pengembangan Pondok Kesehatan

Desa sebagai pusat penyuluhan dan konsultasi kesehatan termasuk

penyuluhan gizi yang program terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur

dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

Tabel 2.30 Perkembangan Angka Kematian Ibu


URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH 62,28 72,22 52,75 45,32 42,16

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Malang, 2018

D. Ketenagakerjaan

Potensi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang menunjukkan

kondisi yang fluktiatif. Walaupun demikian, pertumbuhan angkatan kerja

yang tinggi senantiasa diikuti dengan upaya-upaya perluasan lapangan

kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan

dampaknya. Perluasan lapangan kerja juga belum memberikan peluang

yang setara bagi perempuan untuk berperan pada sektor produktif.

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai

indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah

perhitungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan indikator yang

digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif

dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan mencari pekerjaan) sedangkan


TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap

jumlah angkatan kerja. Perkembangan TPAK dan TPT di kabupaten

Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31

Tabel Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Malang Tahun 2012 – 2016

Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Rasio Penduduk yang Bekerja Persen 84.3 84.04 81.98 78.05 78.05

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Malang, 2017 (diolah)

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara

penduduk yang berkerja dengan angkatan kerja, selama tahun 2011-2016

rasio penduduk yang bekerja menunjukan tren menurun disebab kan

oleh kebijakan Pemerintah dalam penetapan cukai rokok yang

menyebabkan terjadi pemutusan hubungan kerja serta diberlakukannya

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 260 tahun 2015 tentang

dihentikannya sementara penempatan tenaga kerja Indonesia ke Timur

Tengah, yang berdampak pada penempatan tenaga kerja yang mana

tujuan ke Timur Tengah merupakan primadona arah tujuan pencari kerja

masyarakat Kabupaten Malang.

Gambar 2.11

Grafik Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

74

76

78

80

82

84

86

88

2012 2013 2014 2015 2016

Persen

III. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Budaya dalam suatu bangsa selalu identik dengan keragaman

kesenian yang dimiliki, budaya sebuah bangasa dapat berupa sesuatu

yang khas dan dapat mencerminkan identitas bangsa yang tidak terbatas

pada ragam keseniannya saja. Kebudayaan bangsa Indonesia sering

disebut dengan budaya nasional erat kaitannya dengan kepribadian

bangsa.


Pengembangan budaya di Kabupaten Malang diarahkan pada

pengembangan dan pembinaan budaya daerah melalui upaya

pengembangan budaya yang berlandaskan nilai-nilai luhur pancasila.

Kebijakan pengarustamaan kebudayaan dan olahraga menjadi

strategi dalam rangka mewujudkan kwalitas sumber daya manusia guna

mewujudkan masyarakat sehat dan berprestasi di bidang kebudayaan dan

olahraga.

Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya menyediakan ruang

bagi tumbuh dan berkembangnya bidang seni budaya dan olahraga

antara lain fasilitas seni budaya dan olahraga bagi masyarakat.

A. Kebudayaan

Pengembangan seni dan budaya bertujuan menanamkan nilai-

nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman

dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman

budaya dan tradisi, peningkatan kwalitas berbudaya masyarakat serta

ketahan budaya. Hasil pembinanaan kebudayaan dapat dilihat

berkembangnya seni budaya di masyarakat dari upaya pemerintah

untuk membangun ruang berekpresi bagi masyarakat pecinta budaya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Malang terdapat 18 tempat ruang berekspresi

seni budaya seperti pada table berikut:

Tabel 2.32 Ruang Berekspresi Seni dan Budaya di Kabupaten Malang

No Nama Tempat 1 Panggung Terbuka di Taman Wisata Air Wendit 2 Pendopo Museum Singhasari 3 Padepokan Asmoro Bangun 4 Padepokan Mangun Darmo 5 Padepokan Mudra Ganesha 6 Padepokan Cokro Buwono 7 Sanggar Kartika (Open Stage Diknas) 8 Stadion Kanjuruhan (Open Stage) 9 Pelataran Candi Singosari 10 Pelataran Candi Sumberawan 11 Pelataran Candi Jago 12 Pelataran Candi Kidal 13 Perkebunan The Wonosari (Open Stage) 14 Karangkates (Open Stage) 15 Selorejo (Open Stage) 16 Rest Area Karangploso (Open Stage) 17 Rest Area GubugKlakah (Open Stage) 18 Taman Rekreasi Sengkaling (Open Stage) Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


B. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas

hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan

sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai

menjadi salah satu perhatian penting bagi pemerintah Kabupaten

Malang. Perkembangan jumlah sarana gedung olahraga dapat

dilihat dalam Tabel 2.33 di bawah ini:

Tabel 2.33

Data Sarana Fasilitas Olah Raga di Kabupaten Malang Tahun 2018

NO

KECAMATAN

FASILITAS OLAHRAGA

STADION SB BV BB TENIS BL. TANGKIS

FUTSAL GOR AULA KLM RENAN

G

JML

1 PUJON 0 14 10 2 0 5 2 0 15 2 50

2 NGANTANG 0 4 13 3 1 2 1 0 3 1 28

3 KASEMBON 0 4 2 1 1 2 1 0 3 0 14

4 SINGOSARI 0 23 37 22 6 18 6 0 29 7 148

5 LAWANG 1 6 3 2 1 2 2 0 4 0 21

6 KARANG PLOSO 0 8 9 1 1 5 3 1 4 10 42

7 DAU 1 6 7 1 2 4 4 0 2 2 29

8 TUMPANG 1 5 4 1 1 1 3 0 4 0 20

9 PAKIS 0 10 5 4 0 1 2 0 3 1 26

10 JABUNG 0 7 4 1 0 1 1 0 2 0 16

11 PONCOKUSUMO 0 12 5 0 0 0 1 0 0 0 18

12 BULULAWANG 1 11 15 2 1 10 1 2 16 1 60

13 WAJAK 1 6 2 1 0 1 1 0 4 0 16

14 TAJINAN 0 11 0 0 0 6 1 0 12 0 30

15 GONDANGLEGI 1 14 2 3 0 4 2 0 0 1 27

16 PAGELARAN 0 9 8 2 0 7 1 0 2 0 29

17 TUREN 2 16 25 7 1 12 3 1 12 5 84

18 DAMPIT 1 25 42 4 0 2 1 3 11 4 93

19 TIRTOYUDO 1 7 2 0 0 4 1 0 0 0 15

20 AMPELGADING 0 5 17 0 0 1 1 0 0 0 24

21 SBRMANJING WETAN

0 6 2 0 0 1 1 0 1 0 11

22 KEPANJEN 1 8 5 4 2 5 4 0 1 3 33

23 PAKISAJI 2 9 3 0 1 9 0 0 16 2 42

24 WAGIR 0 14 11 0 0 9 2 1 12 2 51

25 NGAJUM 0 7 9 1 0 1 0 0 9 0 27

26 WONOSARI 0 12 15 0 0 8 3 0 6 1 45

27 SUMBER PUCUNG

1 10 3 2 0 1 1 0 2 0 20

28 KROMENGAN 0 7 8 2 0 5 1 0 8 1 32

29 PAGAK 0 5 3 2 0 1 1 0 2 0 14

30 KALIPARE 0 12 33 0 0 5 0 0 2 1 53

31 DONOMULYO 1 16 20 9 0 12 0 0 2 2 62

32 GEDANGAN 0 11 12 0 0 2 0 0 1 0 26

33 BANTUR 0 10 12 2 2 6 0 0 17 1 50

JUMLAH 15 330 348 79 20 153 51 8 205 47 1256

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga, 2018


2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

I. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci utama dalam mempersiapkan

terbentuknya generasi bangsa yang demokratis, terampil, cerdas,

kreatif, berakhlaq serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,

guna menghadapi tantangan global. Pemerintahan daerah sebagai

supporting system, tentunya memiliki andil besar dalam penerapan

maupun pelaksanaan cita-cita dan hak rakyat. Pendidikan sebagai

saluran perubahan masyarakat harusnya dijadikan prioritas.

Pemerintah sebagai pilar demokrasi harus menjadikan pendidikan

sebagai orientasi perubahan. Tentunya prioritas ini perlu dilaksanakan

pemerintah dengan baik guna mendukung pelaksanaan pendidikan

berdasarkan hakikat pendidikan dan amanah Undang-undang Dasar.

Berikut tabel perkembangan jumlah murid, jumlah sekolah, jumlah

guru dan jumlah kelas untuk tingkat SD, SMP dan SMA.

Tabel 2.34

Perkembangan Jumlah Murid, Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Jumlah Kelas untuk Tingkat SD, SMP dan SMA


NO URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

JUMLAH MURID

1 TK/RA Orang 54.081 65.942 90.691 71.800 52.190

SD Orang 196.544 172.991 182.638 277.215 182.449 SDLB Orang 507 496 SMP Orang 73.619 80.068 79.877 120.381 81.043 SMP Unggulan (RSBI) Orang - - - - - SMP Terbuka Orang 590 601 - - -

SMPLB Orang 90 88 - - - SMA Orang 19.426 20.701 20.669 - - SMA Unggulan (RSBI) Orang - - - - - SMA Terbuka Orang 200 221 - - - SMLB Orang 30 32 - - -

SMK Orang 42.721 38.215 39.321 - - SMK Unggulan (RSBI) Orang - - - - -

JUMLAH SEKOLAH

2 TK/R Unit 1.303 1.409 1.856 1.330 973 SD Unit 1.174 1.171 1.174 1.162 1131 SDLB Unit 9 9 - - - SMP Unit 311 319 323 323 326 SMP Unggulan (RSBI) Unit - - - - - SMP Terbuka Unit 6 6 - - - SMPLB Unit 8 8 - - - SMA Unit 64 64 60 - - SMA Unggulan (RSBI) Unit - - - - - SMA Terbuka Unit 1 1 - - - SMLB Unit 2 2 - - - SMK Unit 114 114 129 - - SMK Unggulan (RSBI) Unit - - - - -


S

u

m

b

e

r

:

D

i

n

a

s

P

e

n

d

i

S

Sumber : Dinas Pendidikan, 2018

Selain Perkembangan jumlah murid, jumlah sekolah, jumlah

guru dan jumlah kelas untuk tingkat SD, SMP dan SMA. Untuk

mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang tidak dapat

memanfaatkan fasilitas pendidikan atau putus sekolah, dapat dilihat

dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang sudah

tidak mengenyam pendidikan formal lagi dan lebih dikenal dengan

Angka Putus Sekolah (APs). APs Kabupaten Malang dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 2.35

Perkembangan Angka Putus Sekolah dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016

URAIN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016

APs SD / MI Persen 0,13 0,12 0,12 0,09 0,01

APs SMP / MTs Persen 0,56 0,54 0,85 0,44 0,07

APs SMA/MA/SMK Persen 0,94 0,85 0,85 0,11 0,14


Sedangkan ditinjau dari ketersediaan infrastruktur sekolah

terutama dari banyaknya gedung sekolah terlihat bahwa rasionya

masih rendah. hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah

JUMLAH GURU

3 TK/RA Orang 2.872 3.873 5.745 4.254 3.318 SD Orang 11.522 12.186 11.446 11.056 9.441 SDLB Orang 32 32 75 - - SMP Orang 5.984 6.334 4.340 4.829 4.331 SMP Unggulan (RSBI) Orang - - - - -

SMP Terbuka Orang 103 103 - - -

SMPLB Orang - - - - SMA Orang 1.752 1.752 1.430 1.431 - SMA Unggulan (RSBI) Orang - - - - - SMA Terbuka Orang 30 30 - - - SMLB Orang 9 9 8 - - SMK Orang 3.177 3.177 2.378 - - SMK Unggulan (RSBI) Orang - - - - -

4 TK/RA Kelas 2.580 3.164 3.018 - - SD Kelas 7.856 7.886 7.819 - - SDLB Kelas 69 69 39 - - SMP Kelas 2.665 2.675 2.743 - - SMP Unggulan (RSBI) Kelas - - - - -

- SMP Terbuka Kelas 30 30 - - - - SMPLB Kelas 30 30 - - -

- SMA Kelas 964 974 768 - - SMA Unggulan (RSBI) Kelas - - - - - SMA Terbuka Kelas 3 3 - - - SMLB Kelas 11 12 - - - SMK Kelas 1.392 1.395 1.451 - -

SMK Unggulan (RSBI) Kelas - -


penduduk usia sekolah dari waktu ke waktu, sedangkan pertumbuhan

gedung sekolah tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk usia

sekolah.

Tabel 2.36

Ketersediaan Gedung Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2013-2017

NO JENJANG PENDIDIKAN

2013 2014 2015 2016 2017

SD/MI

1 Jumlah gedung sekolah

1.201 1.197 1.482 1.235 1.162

2 Jumlah penddk usia

7 – 12 th

273.733 270.273 229.793 254.218 277.215

3 Rasio (1:… 44 44 64 48 41

SMP / MTs

1 Jumlah gedung

sekolah

337 311 480 321 323

2 Juml penddk usia 13

– 15 th

139.311 142.843 113.183 79.877 120.381

3 Rasio (1:.. 24 22 43 40 26

SMA/MA/SMK

1 Jumlah gedung

sekolah

183 178 237 632 -

2 Jumlah penddk usia

16 -18 th

140.757 135.445 144.075 123.840 -

3 Rasio (1:.. 13 13 16 51 -


Sedangkan untuk perbandingan dan perkembangan jumlah

murid dan guru pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37

Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Per Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014-2018

NO JENJANG

PENDIDIKAN

2014 2015 2016 2017 2018

I SD/MI

1 Jumlah Guru 11.641 14.943 9.428 11.056 9.441

2 Jumlah Murid 197.051 234.751 183.068 277.215 182.449

3 Rasio 0,059 0,063 0,051 0,051

II SMP / MTs

1 Jumlah Guru 5.984 7.904 4.340 4.829 4.331

2 Jumlah Murid 73.619 110.769 81.540 120.381 81.043


3 Rasio 0,081 0,071 0,053 0,040 -

III SMA/MA/MK

1 Jumlah Guru 4.929 5.680 3.808 - -

2 Jumlah Murid 62.147 65.646 67.123 - -

3 Rasio 0.079 0,086 0,056 - -


B. Kesehatan

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi

setiap orang. Tujuannya agar terwujud derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya. Bidang Kesehatan merupakan salah satu

kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan

dan menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Malang.

Pembangunan kesehatan terutama diarahkan untuk

meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling

mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan

prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan,

penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam

kandungan sampai lanjut usia. Selain itu, pembangunan kesehatan

diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan

pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia

secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis,

termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan mutu akses pelayanan kesehatan

kepada masyarakat Kabupaten Malang sangat tergantung dari

tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Sebagai komitmen

Kabupaten Malang terhadap sektor kesehatan masyarakat maka di

wilayah Kabupaten Malang terdapat beberapa fasilitas sarana

kesehatan seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.38 Perkembangan Sarana Kesehatan Di Kabupaten Malang

Tahun 2012-2017

NO URAIAN SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 Ket

1 RSU Daerah Pemerintah

Buah 2 2 2 2 2 RSUD Kanjuruhan dan RSUD

Lawang 2 Rumah Sakit

TNI Buah 2 2 2 2 2 RSAU Pakis

dan RS Ban



Brawijaya

3 Rumah Sakit Departemen Lain

Buah 1 1 1 1 1 RSJ Lawang

4 Rumah

Sakit Khusus

Swasta RS Bersalin Buah 1 1 1 1 1 Permata

Hati Dampit

RS Bedah Buah 1 1 1 1 1 Hasta Husada Kepanjen

5 Rumah Sakit Umum Swasta

Buah 16 16 16 16 16

6 Klinik Rawat Inap

Buah 32 44 44 44 72

7 Klinik Rawat Jalan

Buah 11 12 12 12 12

8 PUSKESMAS Buah 39 39 39 39 39

9 PUSKESMAS Pembantu

Buah 93 93 93 93 93

10 PUSKESMAS Keliling

Buah 72 72 72 72 72

11 Puskesmas Ideal Buah 18 18 18 18 18

12 POSYANDU Buah 2.799 2.816 2.828 2.828 2.872 13 PONKESDES Buah 390 390 390 390 390 14 Desa Siaga

Aktif Desa 390 390 390 390 390

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Malang, 2018

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang juga melakukan

optimalisasi fungsi 39 Puskesmas, menyiagakan 93 Puskesmas

Pembantu, 72 Puskesmas Keliling, 17 ambulans, serta melakukan

penguatan terhadap 2.872 Posyandu dan peningkatan status Polindes

menjadi Ponkesdes sebanyak 390 lembaga, serta mengukuhkan 390

desa/kelurahan siaga.

Upaya optimalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas Ideal sebagai

ikon pembangunan kesehatan akan terus dilanjutkan dan

dikembangkan melalui program terobosan dibidang kesehatan berupa

pengembangan Puskesmas Wisata, Puskesmas Jalan Raya, Puskesmas

Siaga Bencana, Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Gawat

Darurat, Puskesmas Peduli Remaja, Puskesmas Pelayanan Narkoba,

Puskesmas Pelayanan HIV/AIDS yang memiliki spesifikasi pelayanan

dan Program Sutera Emas (Surveilance Epidemiologi Terpadu Berbasis

Masyarakat), program unggulan Home care, Perawan Siter (Penanganan

dan Pemberdayaan Masyarakat Rawan Gizi Terpadu), EMAS (Expanding

maternal and Neonatal Survival), Program Keluarga Sehat.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan pula

dengan pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada


Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kepanjen dan Lawang.

Fasilitas yang disediakan berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif

dan rehabilitatif melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat

darurat dan tindakan medik.

Disamping itu akan dikembangan Puskesmas menjadi Rumah

Sakit Daerah, pengembangan Laboratorium Kesehatan Daerah

(Labkesda), pengembangan UPTD pengujian dan Kalibrasi Alat

Kesehatan, juga akan dilakukan standarisasi sarana kesehatan

(akreditasi dan ISO), Pengembangan tata kelola Puskesmas BLUD.

Selain itu berbagai upaya telah dilaksanakan untuk peningkatan

mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain dengan

menerapkan mekanisme rujukan berjenjang yaitu mulai pelayanan

dasar di Puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit apabila memerlukan

pelayanan kesehatan lanjutan.Pemerintah Kabupaten Malang juga

terus meningkatkan jumlah tenaga medis dan paramedis yang ada.

Tabel 2.39 Perkembangan Tenaga Medis dan Paramedis di Kabupaten Malang

Tahun 2013-2017

NO URAIAN SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah Dokter

Spesialis

Orang 225 225 298 285 59

2 Jumlah Dokter Umum Orang 82 161 234 246 274

3 Jumlah Dokter Gigi Orang 20 28 86 84 86

4 Jumlah Bidan/Perawat

Orang 2.611 3.038 2.906 3.151 4.830

5 Jumlah Sanitarian Orang 14 18 42 33 33

6 Jumlah Paramedis Lain

- 1.921 445 381 381

Apoteker/Ass. Apoteker Orang 81 114 175 220 220

Gizi (D-IV/D-III/SPAG) Orang 36 57 91 66 66 Analis Kesehatan (D-

III/SMAK)

Orang 36 73 129 115 115

Kesehatan Masyarakat

(S1/DIII)

Orang 5 30 17 24 24

Perawat Gigi Orang 40 40 33 37 37

7 Jumlah Tenaga Non

Medis/Paramedis

Orang 1.627 1.650 1.127 1.030 1.030

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Menurunnya angka kesakitan/incident rate (IR) dan angka

kematian (CFR) tahun 2012 - 2017 dari target, antara lain:


a. Kasus DBD

J

umlah penderita Demam Berdarah di Kabupaten Malang dari tahun ke

tahun cenderung fuktuatif yaitu tahun 2012 kasus DBD turun

sebesar 173 kasus (6,96 per 100.000 penduduk), penderita meninggal

sebanyak 7 orang (CFR : 0,28%) yang tersebar di 6 puskesmas (6

kecamatan), tahun 2013 kasus DBD meningkat cukup tinggi sebesar

1.165 kasus (46,49 per 100.000 penduduk), penderita meninggal

sebanyak 14 orang (CFR : 1,2%) yang tersebar di 11 puskesmas (10

kecamatan), tahun 2014 kasus DBD terjadi penurunan sebesar 834

kasus (33,03 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari 379 penderita

laki-laki dan 455 penderita perempuan, penderita meninggal sebanyak

4 orang (CFR : 0,48%) yang tersebar di 4 puskesmas (4 kecamatan)

dan tahun 2015 kasus DBD terjadi peningkatan sebesar 1.331 kasus

(52,31 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari 673 penderita laki-laki

dan 658 penderita perempuan, penderita meninggal sebanyak 10 orang

(CFR : 0,75%) yang tersebar di 7 puskesmas (7 kecamatan). Sedangkan

tahun 2016 kasus DBD terjadi penurunan sebesar 1.268 kasus (49,52

per 100.000 penduduk) yang terdiri dari 648 penderita laki-laki dan 621

penderita perempuan, penderita meninggal sebanyak 13 orang (CFR :

1,03%) yang tersebar di 10 puskesmas (10 kecamatan). Angka ini lebih

rendah dari target nasional yaitu 2 per 100.000 penduduk.

Tahun Jumlah Kasus Jumlah

Kematian IR CFR (%)

2012 173 7 4.06 6,95

2013 1.165 14 46.49 1,20

2014 834 4 33,03 0,48

2015 1.331 11 52,31 0,75

2016 1.268 13 51,50 1,03

2017 484 - - -

Tahun Jumlah Kasus Jumlah

Kematian IR CFR (%)

2012 1.530 59 61,51 2,40

2013 1.634 0 65,20 0

2014 1.801 42 71,33 1,7

2015 1.915 44 75,27 1,73


b. Kasus TB

Kasus Tb penemuan TB dari tahun 2012 sampai 2016

mengalami peningkatan, tetapi mengalami penurunan pada jumlah

kematian.

Tabel 2.40

Keterkaitan angka kesembuhan (Cure Rate) dan angka keberhasilan

pengobatan (Succes Rate) (Kasus TB)

No

Uraian

Target

Pencapaian (%)

2012 2013 2014 2015 2016

1 Angka kesembuhan (th

2013)

> 5%

85,1

83,39

75,52 75,37 78,82

2 Angka keberhasilan pengobatan

(px th. 2013)

> 5%

90,84

91,65

88,74 87,21

84,59

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa angka kesembuhan

dan angka keberhasilan kasus TB berada diatas target.

Indikator kesehatan di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

a. Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada

umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka

Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan

program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk

kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program

pemberantasan kemiskinan.

b. AKI (Angka Kematian Ibu)

Kematian ibu menurut SKRT tahun 1992-1994 cenderung

menurun dari 425 menjadi 373 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan

berdasar data SDKI 2002 – 2003, Angka Kematian Ibu atau Maternal

Mortality Ratio (IMR) di Indonesia adalah sebesar 307 per 100.000

kelahiran hidup. Menurut laporan puskesmas di Kabupaten Malang

tahun 2001–2010 jumlah kematian ibu berkisar 19–32 ibu, tahun 2011

turun menjadi 26 ibu (63,39 per

2016 2.029 50 79,24 1,95


100.000 kelahiran hidup), tahun 2012 turun menjadi 25 ibu (61,29 per



100.000 kelahiran hidup) dan tahun 2015 meningkat menjadi 30 ibu

(72,22 per 100.000 kelahiran hidup). Sedangkan tahun 2016 jumlah

kematian ibu turun menjadi 21 ibu (52,78 per 100.000 kelahiran hidup)

yang terdiri dari ibu hamil sebesar 3 ibu (23,33%), ibu bersalin sebesar 5

ibu (20%) dan ibu nifas sebesar 13 ibu (56,67%). Angka ini lebih rendah

bila dibandingkan dengan di Jawa Timur sebesar 97,40 per 100.000

kelahiran hidup) dan hasil SKRT

c. AKB (Angka Kematian Bayi)

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Malang berdasarkan laporan

data kematian dari puskesmas tahun 2011 – 2013 terjadi penurunan

yaitu dari 219 bayi (5,34 per 1.000 kelahiran hidup) tahun 2011,

tahun 2012 turun sebesar 199 bayi (4,88 per 1.000 kelahiran hidup),

tahun 2013 turun sebesar 193 bayi (4,42 per 1.000 kelahiran hidup).

Sedangkan tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah kematian sebesar

264 bayi (6,09 per 1.000 kelahiran hidup), tahun 2015 turun sebesar

246 bayi (5,95 per 1.000 kelahiran hidup) dan tahun 2016 terjadi

penurunan jumlah kematian bayi sebesar 180 bayi (4,52 per 1.000

kelahiran hidup).

d. Balita Gizi Buruk

Dari hasil penimbangan balita tahun 2012 jumlah balita BGM/

balita gizi buruk sebanyak 1.221 (0,81%), tahun 2013 jumlah balita

BGM/ balita gizi buruk turun sebanyak 1.071(0,73%), tahun 2014

jumlah balita BGM/ balita gizi buruk turun sebanyak 1.017(0,68%) dan

tahun 2015 jumlah balita BGM sebanyak 884 balita (0,59%), dan balita

gizi buruk sebanyak 129 (0,086%). Sedangkan tahun 2016 jumlah balita

BGM turun sebanyak 858 balita (0,68%).

e. Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten

Malang tahun 2012 sebanyak 304 balita (100%) mendapat perawatan,

tahun 2013 sebanyak 243 balita (100%) mendapat perawatan, tahun

2014 sebanyak 145 balita gizi buruk ditemukan dan sebesar 145 balita


(100%) mendapat perawatan, yang terdiri dari 73 balita laki-laki

(50,34%) dan 72 balita perempuan (49,66%) dan tahun 2015 sebanyak

129 balita gizi buruk ditemukan dan sebesar 129 balita (100%)

mendapat perawatan, yang terdiri dari 63 balita laki-laki (48,84%)

dan 66 balita perempuan (51,16%). Sedangkan tahun 2016 sebanyak

125 balita gizi buruk ditemukan dan sebesar 125 balita (100%)

mendapat perawatan, yang terdiri dari 66 balita laki-laki (52,80%) dan

59 balita perempuan (47,20%).

f. Persalinan Tenaga Kesehatan

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2012

sebesar 93,08% (40.604 dari 43.625 sasaran ibu bersalin), tahun 2013

meningkat sebesar 99,99% (43.321 dari 43.324 sasaran ibu bersalin),

tahun 2014 turun sebesar 99,85% (42.999 dari 43.064 sasaran ibu

bersalin), tahun 2015 meningkat sebesar 100,53% (41.545 dari 41.324

sasaran ibu bersalin) dan

tahun 2016 menurun sebesar 97,17% (39,829 dari 40.987 sasaran ibu

bersalin). Cakupan tertinggi di 8 puskesmas yaitu Puskesmas Jabung,

Ardimulyo, Kasembon, Sumbermanjing Kulon, Bantur, Gondanglegi,

Wajak dan Puskesmas Sitiarjo sebesar 100%, sedangkan cakupan

terendah di Puskesmas Sumberpucung sebesar 83,18%. Cakupan

Kabupaten Malang ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan target

Nasional yaitu 90%.

g. Cakupan Rumah Tangga Sehat

Tahun 2012 dari 183.673 rumah yang diperiksa, meningkat

sebanyak 129.575 rumah (70,55%) yang memenuhi syarat (rumah

sehat), tahun 2013 dari 209.542 umah yang diperiksa, meningkat

sebanyak 146.693 rumah (70,01%) yang memenuhi syarat (rumah

sehat), tahun 2014 dari 110.326 rumah yang dibina, sebesar 58.843

rumah (53,34%) memenuhi syarat dan

jumlah rumah sehat sebanyak 211.029 rumah (30,57%) dari 690.281

rumah yang ada dan tahun 2015 dari 130.869 rumah yang dibina,

sebesar 73.026 rumah (55,80%) memenuhi syarat dan jumlah rumah

sehat sebanyak 288.356 rumah (45,71%) dari 690.281 rumah yang ada.

Sedangkan tahun 2016 dari 258.757 rumah yang belum memenuhi

syarat sebesar 109.554 rumah (42,34%) yang dibina, sebesar 65.764


rumah (60%) memenuhi syarat dan jumlah rumah sehat sebanyak

476.442 rumah (71,17%) dari 690.281 rumah yang ada. Angka ini

masih lebih rendah bila dibandingkan dengan target nasional yaitu 80%

rumah memenuhi syarat kesehatan. Cakupan rumah sehat tertinggi di

Puskesmas Donomulyo sebesar 95,62%, dan cakupan terendah di

Puskesmas Lawang (0,37%) dan sebanyak 7 Puskesmas tidak melapor.

h. Cakupan Air Bersih

Sesuai dengan hasil pemeriksaan Sumber Air Bersih yang

dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dapat dijabarkan

sebagai berikut : tahun 2012 pemeriksaan Sumber Air Bersih dari

702.677 KK yang ada, yang diperiksa sebesar 183.673 (26,14%), tahun

2013 pemeriksaan Sumber Air Bersih dari 702.677 KK yang ada, yang

diperiksa sebesar 175.802 (25,02%), tahun 2014 jumlah penduduk

dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak sebesar 771.556

penduduk (30,56%) dari 2.524.863 penduduk dan tahun 2015 jumlah

penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak

sebesar 1.300.583 penduduk (56,05%) dari 2.544.315 penduduk.

Sedangkan tahun 2016 jumlah penduduk dengan akses berkelanjutan

terhadap air minum layak sebesar 1.969.750 penduduk (75,77%) dari

2.599.773 penduduk yang ada di Kabupaten Malang

i. Cakupan Pengguna Jamban Keluarga

Penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak (jamban

sehat) di Kabupaten Malang tahun 2012 adalah 91,15%, tahun 2013

turun menjadi 86,53%, tahun 2014 turun menjadi 21,90%, dan tahun

2015 turun menjadi 36,57% dan tahun 2016 sebesar 1.969.750

penduduk (75,77%) dari 2.560.675 penduduk yang ada.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kabupaten

Malang adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan

pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah

menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya di

bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pelaksanaan pembangunan

infrastruktur jalan ditujukan untuk:


(1) Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan Kabupaten

Malang;

(2) Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum

bekembang di wilayah Kabupaten Malang.

Tabel 2.41 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016

Panjang jalan kondisi baik Km 1.385,70 1.465,67 1.465,67 1.586,49 1.056,66

Panjang jalan seluruhnya Km 1.668,76 1.668,76 1.668,76 1.668,76 1.668,76 Proporsi panjang jaringan jalan

dalam kondisi baik

% 83,03 87,82 87,82 95,08 63,32

Sumber : Dinas P.U. Bina Marga Kabupaten Malang, 2017

Tabel 2.42 Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan

Air (minimal 1,5 m)


URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016

Panjang trotoar dan drainase

yang dibangun

m 49.500 48.000 46.500 34.000 34.000

Panjang seluruh jalan

kabupaten

Km 1.668.76 1.668.76 1.668.76 1.668.76 1.668.76

Persentase panjang trotoar

dan drainase yang dibangun

% 2,97 2,88 2,79 2,04 2,04

Sumber : Dinas P.U. Bina Marga Kabupaten Malang, 2017

Di wilayah Kabupaten Malang, rasio tempat pembuangan sampah

(TPS) per satuan penduduk pada tahun 2012-2016 mengalami peningkatan

walaupun skalanya masih kecil. Hal ini disebabkan karena pola

penanganan sampah di Kabupaten Malang bertumpu pada kawasan

perkotaan khususnya Ibu Kota Kecamatan, sedangkan sebagian besar

lainnya dikelola secara mandiri oleh masyarakat baik melalui pengelolaan

TPS 3R maupun Bank sampah. Pada kawasan-kawasan perdesaan,

penanganan sampah dilakukan secara konvensional yaitu melalui sistem

gali urug terkendali. Hal ini disebabkan karena masih tersedianya lahan

untuk pembuangan sampah dengan model galian/juglangan.

Tabel 2.43 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk


URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah daya tampung TPS M3 6.364 6.540 6.716 6.986 6.986

Jumlah penduduk M3 3.043.613 3.077.960 3.092.714 2.581.671 2.581.671

Rasio TPS % 2.09 0.21 2.17 2.71 2.71

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang (diolah)

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan

Kabupaten Malang. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan


potensi RTH wilayah perkotaan Kabupaten malang dari tahun 2012 hingga

tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.44 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oer Satuan Wilayah

di Kabupaten Malang Tahun 2011-2016 URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016

Luas ruang terbuka hijau Ha 4.133.23 4.222.79 4.286.52 4.296.04 4.296.04

Luas wilayah Ha 94.422.78 94.422.78 64.422.78 94.422.78 94.422.78

Rasio ruang terbuka

hijau

% 4.34 4.47 4.54 4.55 4.55


Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan

pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk

penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air

irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori

yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok

jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air

irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri

dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier,

boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.

Tabel 2.45

Luas Irigasi Kabupaten Malang Dalam Kondisi Baik

No Jaringan irigasi Luas irigasi

2012 2013 2014 2015 2016

1 Kondisi baik (ha) 27.135,35 31.775,71 37.928,93 38.294,85 32.232,31

2 Luas total (ha) 43.640,00 45.885,50 46.050,50 46.033,00 46.033,00

3 Persentase 62,18 69,25 75,85 83,19 70,02

Sumber : Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2017

Sesuai kewenangannya, Dinas Pengairan tidak mempunyai data

luas lahan budidaya pertanian, yang ada adalah data luas baku sawah

yaitu luas sawah yang dilayani oleh jaringan irigasi, dengan data sebagai

berikut :

Tabel 2.46

Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Malang

No Jaringan irigasi Panjang Jaringan

2012 2013 2014 2015 2016

1 Jaringan primer (m) 183.766,00 350.218,80 350.218,80 350.218,80 350.218,80

2 Jaringan sekunder (m) 322.640,00 537.532,50 537.532,50 537.532,50 537.532,50

3 Jaringan tersier (m) 607.099,00 801.351,00 801.351,00 801.351,00 801.351,00

4 Luas baku sawah (ha) 43.640,00 45.885,50 46.050,50 46.033,00 46.033,00

5 Rasio (1+2+3) / (4) 25.52 36,81 36,68 36,69 36,69

Sumber : Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2017


D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat

mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan

terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan

berkelanjutan. Perkembangan cakupan rumah tangga pengguna air bersih

di Kabupaten Malang relatif stagnan, yang menandakan bahwa kebutuhan

rumah tangga akan penggunaan air besih di Kabupaten Malang mengalami

peningkatan dan sudah mencapai 12.26% di tahun 2016.

Penduduk Kabupaten Malang yang memiliki akses air bersih melalui

jaringan perpipaan pada Tahun 2016 adalah 12,26 %, mengalami

peningkatan sekitar 1,74 % dibandingkan tahun 2012 (sebesar 10,42 %),

dapat dilihat pada tabel 2.42. Data tersebut belum mencakup data rumah

tangga pengguna air bersih melalui bangunan bukan jaringan perpipaan

terlindungi seperti sumur gali, sumur pompa tangan, maupun pengambilan

langsung dari sumber (Data ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang).

Adapun yang memerlukan penanganan prioritas karena merupakan daerah

rawan air adalah Desa Sidoluhur dan Srigading di Kecamatan Lawang,

Desa Harjokuncaran, Ringinsari, Sumbermanjingwetan, Druju, Klepu,

Kedungbanteng dan Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan, Desa

Pagak dan Desa Sumberejo di Kecamatan Pagak, Desa Sumberoto

Kecamatan Donomulyo, Desa Gedangan, Tumpakrejo, Sidodadi, Gajahrejo

di Kecamatan Gedangan, Desa Wonokerto Bantur, Desa Jabung Kecamatan

Jabung (Dusun Kunci).

Tabel 2.47 Perkembangan Penyediaan Air Bersih


URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Pelanggan

(Rumah tangga)

SR 72.324 79.663 83.312 88.376 88.376

Jumlah Rumah Tangga

terlayani

RT 781.703 877.685 902.800 720.922 720.922

Rumah Tangga pengguna air

bersih

% 9.25 9.08 9.23 12.26 12.26

Sumber : PDAM Kabupaten Malang, 2017

Di daerah tersebut air sulit didapat karena potensi air baku sangat

terbatas untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakatnya dan

potensi air bawah tanahnya hanya berkisar 0,5-2,5 ltr perdetik dengan

kedalaman 100 - 130 m (kecuali Desa Sidoluhur Kec. Lawang) sehingga

diperlukan investasi yang sangat besar untuk membangun sistem

penyediaan air minum serta mencari alternatif upaya seperti membuat


penampungan air hujan, depo air minum yang diisi secara berkala ataupun

pengolahan air sungai menjadi air bersih dengan membangun bangunan

pasir lambat.

Dalam hal perkembangan cakupan rumah tangga pengguna listrik

di Kabupaten Malang mengalami peningkatan tiap tahunnya, yang

menandakan bahwa kebutuhan energi listrik rumah tangga Kabupaten

Malang semakin meningkat. Hal ini dapat di lihat pada tabel 2.48 berikut:

Tabel 2.48

Perkembangan Pengguna Listrik di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Pengguna listrik

(Rumah tangga)

SR 669,565 736,789 794,739 843,968 843,968

Jumlah Rumah Tangga

terlayani

RT 781.703 877.685 902.800 720.922 720.922

Rumah Tangga pengguna listrik % 85.65 83.95 88.03 117.07 117.07

Sumber : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Malang

Program pengembangan perumahan bertujuan untuk meningkatkan

perkembangan, sarana prasarana serta pengadaan, perbaikan perumahan

dan permukiman yang layak dan sehat bagi penduduk miskin, antara lain

meliputi:

(1) Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi

masyarakat berpendapatan rendah atau penduduk miskin;

(2) Pembangunan rumah susun sederhana sewa, dan rumah sederhana

sehat untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi penduduk

miskin diperkotaan;

(3) Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan

mengembangkan permukiman yang layak, aman, sehat, dan renovasi

rumah tidak layak huni;

(4) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dikawasan kumuh,

desa tradisional, dan desa nelayan;

(5) Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang

berbasis pemberdayaan masyarakat;

(6) Fasilitas dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan

prasarana akibat bencana alam.

Tabel 2.49 Rumah Layak Huni

di Kabupaten Malang Tahun 2014 - 2018

URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah rumah layak huni Buah 612.482 678.003 678.003 707.792 716.405

Jumlah penduduk Orang 2.527.087 2.544.315 2.560.675 2.576.596 2.591.790

Rasio rumah layak huni 1 : ... 0,24 0.26 0.26 0.27 0.27



Pada tabel 2.49 di atas, terkait dengan capaian SPM urusan

perumahan, bahwa cakupan ketersediaan rumah layak huni Kabupaten

Malang di tahun 2018 sudah mencapai 716.405 unit dengan ketersediaan

rasio rumah layak huni untuk masyarakat sudah 0,27%.

Tabel 2.50

Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah rumah tangga bersanitasi SR 414.051 411.151 454.641 488.251 488.251

Jumlah Rumah Tangga RT 781.703 877.685 902.800 720.922 720.922

Presentase rumah tangga

bersanitasi

% 78.5 78.34 82.4 85.36 85.36


Penduduk Kabupaten Malang yang memiliki akses sanitasi pada

Tahun 2016 adalah 85,36%, mengalami peningkatan sekitar 9,36%

dibandingkan tahun 2012 (sebesar 76%). Adapun yang memerlukan

penanganan prioritas mendesak kawasan perkotaan adalah sebagai dari

Kecamtan Pakis , sebagian dari Kecamatan Lawang, sebagaian dari

Kecamatan Turen, sebagian dari Kecamatan Tumpang, sebagian kecil dari

Kecamatan Singosari. Kawasan perdesaan adalah Kecamatan Ngantang,

sebagian dari Kecamatan Wonosari, Sebagian dari Kecamatan Ngajum,

sebagian dari Kecamatan Gondanglegi, sebagian dari Kecamatan Tajinan

dan Jabung. (peta terlampir) narasumber Deta Rencana Induk Sistem

pengolahan Air Limbah Kabupaten Malang disamping itu masih perlu

dilakukan secara berkala dan terus menerus kampanye PHBS supaya

masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengola sanitasi di

lingkungan tempat tinggalnya sehingga mendukung naiknya derajat

kesehatan masyarakat Kabupaten Malang. (Peta tahapan Pengentasan

BABS terlampir).

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri, khususnya dalam pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

dilakukan melalui 1 kegiatan pembinaan setiap tahunnya. Kerja sama

antara pemeluk agama dalam pembangunan daerah yang saat ini telah

berjalan, perlu untuk lebih ditingkatkan terutama melalui forum rutin

diskusi lintas agama.

Tabel 2.51

Data Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, ORMAS Dan OKP NO URAIAN Satuan 2012 2013 2014 2015 2016


1 Sosialisasi peningkatan rasa

solidaritas di kalangan

masyarakat

Kali 2 2 1 1 1

2 Sosialisasi peningkatan

kerukunan antar umat

beragama

Kali 2 2 3 3 1

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang, 2017

Terjadi penurunan jumlah kegiatan pada tahun 2013 dan tahun

2014 dikarenakan dalam tahun 2013 bersamaan dengan penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan pada tahun 2014 diselenggarakan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada Serentak pada tahun 2015

sehingga prioritas program dan kegiatan difokuskan pada Bidang Politik

Dalam Negeri dengan kegiatan yang berkaitan dan mendukung

penyelenggaraan Pemilu.

Tabel 2.52 Data Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

NO URAIAN Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

1 Penyuluhan politik kepada

masyarakat

Kali 2 3 4 16 5

2 Pembinaan administrasi

bantuan parpol

Kali 3 3 2 4 3

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang, 2017

Berdasarkan data pada Tabel Perkembangan Kegiatan Satuan Polisi

Pamong Praja, menjelaskan mengenai perkembangan jumlah personil

satuan polisi pamong praja dan limnas, jumlah kegiatan penegakan PERDA

(tipiring dan pembongkaran), jumlah kegiatan penerbitan pelanggaran

PERDA, jumlah personil Satlinmas se-Kabupaten Malang dan jumlah

kegiatan pemantauan dan penyelenggaraan informasi potensi bencana

alam.

Untuk jumlah personil satuan polisi pamong praja dan limnas

paling banyak ada pada tahun 2016 sebanyak 153 personil, baik yang PNS,

CPNS, PTT dan Banpol.

Tabel 2.53

Perkembangan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016 NO URAIAN SAT 2012 2013 2014 2015 2016

1 Perkembangan Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong

Praja dan Linmas :

- PNS Orang 53 53 49 46 46

- CPNS Orang - - - - -

- PTT Orang 3 3 3 3 3

- Banpol Orang 37 73 73 74 104

2 Penegakan PERDA

(Tipiring dan

Pembongkaran)

Kegiatan 141 352 259 584 189

3 Penertiban Pelanggaran

PERDA

Kegiatan 6.550 2.332 5.164 7.120 4.680


4 Jumlah Personil Satlinmas

se-Kabupaten Malang

Orang - 12.878 12.878 12.878 12.878

5 Pemantauan dan

Penyelarasan Informasi

Potensi Bencana Alam

Kegiatan - - - - -

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2017

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Malang telah

membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan

Bencana Daerah, sehingga fungsi pemantauan dan penyelarasan informasi

bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

F. Sosial

Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia,

didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, serta dengan

mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk

berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan. Pelayanan kepada

penyandang masalah kesejahteraan sosial berarti mengentaskan mereka

dari situasi tersebut sehingga diharapkan semakin lama jumlah mereka

akan berkurang.

Tabel 2.54

PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial


URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah PMKS yang diberi bantuan Orang 146.010 146.050 147.212 161.933 161.903

Jumlah PMKS yang seharusnya

menerima bantuan

Orang 169.000 169.170 170.010 186.472 185.517

Pesentase PMKS yang memperoleh

bantuan sosial

% 86.30 86.33 56.59 86.84 87.27

Sumber : Dinas Sosial, 2018

Tabel 2.55

PMKS Yang Tertangani


Jumlah PMKS yang tertangani Orang 4.420 147.212 146.010 146.050 147.212

Jumlah PMKS yang ada Orang 721.112 721.112 731.418 731.418 731.418

Penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial

% 0.61 20.41 19.96 19.97 20,12


Tahun 2012 realisasinya sangat kecil karena jumlah populasi PMKS

cukup besar sedangkan anggaran yang tersedia terbatas.

Mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 realisasinya melebihi

target karena adanya program dari Kemensos Antara lain: Program


Bantuan Simpanan Kesos (PSKS). Pemberdayaan Fakmis melalui KUBE

dan Program-programnya lainnya.

Panti sosial di Kabupaten Malang dibedakan menjadi panti asuhan,

panti werda, panti rehabilitasi sosial, berikut adalah tabel mengenai

perkembangan panti sosial di Kabupaten Malang :

Tabel 2.56

Perkembangan Panti Sosial

di Kabupaten Malang Tahun 2013-2017 NO URAIAN SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah Panti Asuhan Unit 45 45 47 49 49

2 Jumlah Penghuni Orang 2.676 2.702 2.892 2.827 2.827

3 Jumlah Panti Werda Unit 4 4 4 4 4

4 Jumlah Penghuni Orang 157 157 157 157 157

5 Jumlah Panti Rehabilitasi

Sosial

Unit 4 4 3 3 3

6 Jumlah Penghuni Orang 292 292 267 267 267


Jumlah unit panti sosial tahun 2017 terbanyak adalah panti

asuhan dengan 49 unit dengan jumlah penghuni sebanyak 2.892 orang.

II. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan dicerminkan dari jumlah penduduk usia

kerja di Kabupaten Malang pada Tahun 2013 sejumlah 1.859.646 orang,

pada Tahun 2017 menjadi 1.989.403 orang, demikian juga dengan

jumlah angkatan kerja sejumlah 1.478.820 pada Tahun 2013 menjadi

1.318.611 orang. Sementara itu jumlah angkatan kerja tertampung

disektor formal pada Tahun 2013 sebanyak 2.457 orang, pada Tahun

2016 tertampung 4,516. Jumlah pencari kerja yang terdaftar Tahun

2013 sebanyak 156.187 orang sedangkan pada Tahun 2016 sebesar

52.115 orang.

Secara lengkap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang

dapat dilihat pada Tabel 2.57 berikut ini:

Tabel 2.57

Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang Tahun 2013-2017

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 2018

Penduduk Usia Kerja orang 1.578.886 1.965.371 1.697.536 1.989.403

Angkatan Kerja orang 1.487.523 1.573.802 1.643.830 1.318.611


Angkatan Kerja Tertampung

orang 3.344 4,514 4,514 -

Pencari Kerja orang 51.394 52.115 52.115 -

Jumlah Pengiriman TKI orang 3.029 1.969 1.969 - 3.287

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Malang, 2017

Tabel 2.58 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

di Kabupaten Malang Tahun 2013 – 2017

NO Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 2018

1 Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja

Persen 66.04 66.28 66,28 66,28 69,70

2 Tingkat Pengangguran

Terbuka

Persen 4.83 4.95 5,50 4,60 3,24

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Malang, 2018

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat partisipasi angkatan kerja di

kabupaten Malang tertinggi pada tahun 2018 sebesar 69,70 persen dan

terendah pada tahun 2014 sebesar 66,04 persen. Sedangkan untuk

tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat pada tahun 2016

sebesar 5,50 persen.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam perkembangan kota yang semakin kompleks saat ini,

diketahui bahwa sarana bermain anak agar dapat menjadi media

tumbuh kembang secara layak masih dirasakan sangat minim. Ini

karena lahan yang terbatas dan belum adanya perhatian serius. Di sisi

lain, eksploitasi anak yang ditunjukkan dengan masih banyaknya anak

jalanan juga perlu ditangani segera.

Terkait dengan capaian indikator SPM di bidang layanan terpadu

perempuan dan anak diketahui bahwa kinerja selama periode 2012-2016

sudah cukup optimal. Ini diindikasikan dengan adanya usaha nyata

berupa tindak lanjut penanganan dari pengaduan korban kekerasan

terhadap perempuan dan anak, yang disertai dengan bantuan hukum

bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Tabel 2.59 Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah


URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018


Pekerja perempuan dilembaga

pemerintah

Orang 8.129 9.010 10.170 11.502 26.214

Jumlah pekerja perempuan Orang 568.411 455.686 445.084 - -

Persentasi Partisipasi

Perempuan di lembaga

Pemerintah

% 1,43 1,98 2,58 - -

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di

lembaga pemerintahan di Kabuptan Malang masih belum begitu tinggi.

Tabel 2.60 Rasio KDRT


URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah KDRT Orang 73 71 20 71 22

Jumlah Rumah Tangga Orang 687.700 741.201 669.980 669.980 857.801

Rasio KDRT % 0.01 0.01 0,02 0.01 0,002

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018

Pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 0,02 salah satu

faktornya adalah kesadaran masyarakat untuk melaporkan yang mulai

tumbuh, dan kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan

menjadi 0,002, salah satunya karena faktor pemahaman masyarakat

dalam membina rumah tangga mulai tinggi.

C. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka

memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu

wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah

maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta

tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat,

untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Kabupaten Malang merupakan Kabupaten penyangga pangan

nasional, sehingga perkembangan padi, jagung dan kedelai yang

merupakan komoditas utama yang sangat berperan strategis dalam

mewujudkan ketahanan pangan.

Tabel 2.61 Regulasi Ketahanan Pangan

Uraian Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

Regulasi ketahanan pangan Ada Ada Ada Ada Ada


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, 2017

Regulasi ketahanan pangan ditindaklanjuti pada tahun 2012

dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang

Dewan Ketahanan Pangan dan Keputusan Bupati Nomor :

180/502/KEP/421.013/2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan

Kabupaten Malang meliputi susunan Keanggotaan, Kelompok Kerja

Teknis, dan Kekompok Kerja Ahli. Peraturan ini terus digunakan sampai

dengan saat ini.

Tabel 2.62 Ketersediaan Pangan Utama (beras) dalam Ton

Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Ketersediaan Pangan Utama

(beras) dalam ton/tahun 291.453 301.684 319.247 309.810 312.540


Jumlah ketersediaan pangan utama (beras) di Kabupaten Malang

dapat dikatakan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Ketersediaan beras

ditentukan dari produksi beras, sedangkan produksi beras dipengaruhi

oleh berbagai jenis faktor, diantaranya kepemilikan lahan dan

penggunaan; jenis dan menegemen tanah; pemilihan, pemuliaan, dan

menejemen tanam pertanian; dan pemanenan. Disamping itu juga

dipengaruhi oleh perubahan temperature dan curah hujan.

Tabel 2.63 Jumlah Kelompok Tani

Uraian Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

Pemula 1044 949 288.626 301.684 1116

Lanjut 500 590 715 752 530

Madya 42 47 57 76 83

Utama 0 0 2 9 9


Jumlah kelompok tani diharapkan tiap tahunnya ada

peningkatan yaitu dari pemula untuk menjadi lanjut meningkat 10%,

lanjut menjadi madya meningkat 10%, dan madya menjadi utama

meningkat 5%. Data terakhir pada tahun 2015 sesuai dengan Surat


Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/403/KEP/421.013/2015

tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan Kelompok Tani dan Gapoktan.

D. Pertanahan

Penatagunaan tanah merupakan salah satu urusan yang penting

untuk ditangani. Penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Malang selama

periode 2012-2016 mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa

seluruh permohonan izin lokasi diselesaikan secara keseluruhan.

Perkembangan Penyelesaian Kasus Tanah Negara, Penyelesaian Ijin

Lokasi dan Presentase Pengadaan Tanah di Kabupaten Malang selama

periode 2012-2016 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.64

Penyelesaian Kasus Tanah Negara, Penyelesaian Ijin Lokasi Dan Presentase Pengadaan Tanah

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH

CAPAIAN KINERJA

2012 2013 2014 2015 2016

1 Penyelesaian Kasus Tanah Negara 90 90 90 90 90

2 Penyelesaian Ijin Lokasi - - 70 100 100

3 Persentase Pengadaan Tanah 33 82 90 100 100

Sumber : Dinas Pertanahan, 2017

Tabel 2.65 Perkembangan Jumlah Tanah Yang Bersertifikat


NO URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016

1 Tanah

Bangunan/Gedung

- Jumlah Hak Milik Bidang 252.569 263,033 275.500 275.500 275.500

- Jumlah Hak Guna

Bangunan

Bidang 25.736 27.553 29.247 29.247 29.247

- Jumlah Hak Pakai Bidang 1.131 1.287 1.493 1.493 1.493

- Jumlah Wakaf Bidang 259 270 280 280 280

- Jumlah Hak

Pengelolaan

Bidang 26 26 26 26 26

2 Tanah

Pertanian/Perkebu-

nan/Ladang

- Jumlah Hak Milik Bidang 0 0 0 0 0

- Jumlah Hak Pakai Bidang 0 0 0 0 0

- HGU Bidang 125 129 130 129 130

Sumber : Dinas Pertanahan, 2017


E. Lingkungan Hidup

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup dimaksud untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam

upaya mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan hidup, baik di

darat, perairan tawar, dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat

memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Tabel 2.66

Capaian Kinerja Lingkungan Hidup di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

Cakupan penghijauan wilayah

rawan longsor dan sumber mata

air

2.25% 3.81% 10.05% 6.06% 6.06%

Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan Amdal

100% 100% 100% 100% 100%

Penegakan hukum lingkungan 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pemantauan dan

pengawasan kawasan pemukiman

dan industri

4.48% 4.64% 4.70% 4.81% 4.81%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2017

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembahasan kondisi kependudukan akan berhubungan langsung

dengan masyarakat/penduduk. Peran serta penduduk dalam

pembangunan wilayah mempunyai ikatan yang cukup kuat sesuai

dengan tempat tinggalnya. Karakteristik sosial yang dimaksud disini

adalah karakter dari masing-masing penduduk.

Tabel 2.67 Administrasi Kependudukan

di Kabupaten Malang Tahun 2014-2018 NO URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

1 Jumlah Kartu Tanda

Penduduk (KTP)

Keping 1,713,817 1,746,451 1,836,048 1,886,384 2,226,924

2 Jumlah Kartu Keluarga

(KK)

Lembar 902,800 720,922 771,672 810,913 857,801

3 Akta Kelahiran Lembar 59,183 39,283 44,937 52,862 63,919

4 Akta Kematian Lembar 52 94 2,917 6,933 12,963

5 Akta Perkawinan Lembar 510 472 469 - -

6 Akta Perceraian Lembar 91 98 98 - -

7 Surat Keterangan Lembar 15,391 818 813 - -

8 Kutipan II Lembar 549 533 616 - -

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018


Gambar 2.12 Struktur Kependudukan


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanan KTP elektronik mulai dilaksanakan pada tahun 2012,

tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 merupakan data hasil

perekaman KTP el, yang terjadi kenaikan dengan dilakukannya

penyisiran perkaman pada daerah daerah yang belum dilakukan

perekaman seperti di universitas universitas, lembaga pemasyarakatan,

sekolah. Selain itu juga dilakukan pelayanan jemput bola ke desa-desa.

Pada akhir bulan Desember 2014 merupakan batas akhir tidak

berlakunya KTP manual/SIAK sehingga masyarakat banyak yang

mengajukan permohonan KTP-elektronik. Meskipun begitu masih

banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP el, sehingga

tetap dilakukan pelayanan jemput bola.

Dengan adanya beberapa perubahan baik undang-undang,

Permendagri maupun surat edaran, hal tersebut mempengaruhi capaian

kinerja penerbitan akta kelahiran antara lain adanya surat edaran

menteri dalam negeri no. 427.11/611/SJ tanggal 28 Desember 2010

bahwa pelaporan kelahiran lebih dari 1(satu) tahun harus penetapan


pengadilan, sehingga masyarakat banyak yang tidak mencatatkan

kelahirannya, kemudian terbit lagi surat edaran menteri dalam negeri

nomor 427.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang tidak lagi melalui

pengadilan apabila kelahiran lebih dari 1(satu) tahun, Undang-undang

nomor 24 tahun 2013 terdapat perubahan beberapa pasal yang dulu

untuk pencatatan kelahiran berasas peristiwa, sekarang berdasarkan

asas domisili. Dari adanya perubahan perubahan landasan hukum

tersebut mempengaruhi hasil capaian kinerja dari kepemikikan akta

kelahiran, tetapi secara rasio terjadi peningkatan dari tahun ketahun.

Dinas Kependudukan Kabupaten Malang juga telah melakukan

sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen

kependudukan, serta melakukan pelayanan jemput bola secara berkala

ke desa-desa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Database kependudukan di Kabupaten Malang telah

dilaksanakan mulai tahun 2012 dengan dimulainya pelaksanaan

penerapan KTP elektronik berbasis NIK Nasional. Dari data

perkembangan jumlah penduduk terjadi peningkatan dari tahun 2011

sampai dengan tahun 2014, tetapi terjadi penurunan di tahun 2015

karena didasarkan pada pemutahkiran data melalui biometrik sehingga

terjadi perbedaan jumlah penduduk, hal tersebut disebabkan untuk

pencetakan KTP el berdasarkan data tunggal artinya bila terjadi

seseorang melakukan perekaman dua kali pada tempat yang berbeda,

maka cetak KTP yang dilakukan pada saat perekaman yang pertama,

untuk perekaman kedua pada tempat yang berbeda tidak dapat

dilakukan perekaman sehingga terjadi dublicate record. Untuk hal

tersebut harus dilakukan pembersihan data ganda. Pembersihan data

dilakukan juga karena adanya data kembar, data kependukan pasif yang

selama lima tahun tidak mengalami perubahan, dan anomali data atau

data yang tidak layak dipertahankan karena kesalahan yang terjadi pada

saat menjalankan proses tertentu di server, hal ini bertujuan juga untuk

meningkatkan tingkat keakuratan database secara nasional.

Untuk Rasio pasangan nikah berakte nikah non muslim terjadi

kenaikan maupun penurunan dari tahun ketahun, karena masyarakat

mulai memahami pentingnya dokumen administrasi kependudukan

terutama akta perkawinan, karena akte perkawinan merupakan salah

satu syarat dalam pengurusan akta kelahiran. Selain itu juga dilakukan


pendekatan kepada pendeta-pendeta (perkawinan non muslim) untuk

segera melaporkan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil apabila

telah melakukan pemberkatan perkawinan untuk segera dapatnya

dilakukan penerbitan akta perkawinan. Pelayanan jemput bola juga

dilakukan bersamaan dengan pelayanan dokumen kependudukan

lainnya. Selain itu untuk penerbitan akta perkawinan non muslim ada

permasalahan bahwa sesorang yang melakukan pemberkatan di wilayah

kabupaten Malang belum tentu mencatatkan perkawinan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep besar yang

memuat peran utama pemerintah dalam memberikan hasil guna bagi

masyarakat. Pemberdayaan tidak diartikan dengan memberikan

langsung apa yang secara instan dikehendaki oleh masyarakat. Lebih

daripada itu, pemberdayaan adalah sebuah tata kelola pemerintahan

yang mampu “mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang

berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan” (sesuai

Misi Kabupaten Malang) dan ”Mengembangkan kapasitas yang

berorientasi pada penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan

katalisator pembangunan serta mengembangkan secara sinergi dengan

kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi

dalam rangka fasilitasi atas pemberdayaan masyarakat miskin” (sesuai

Arah Kebijakan Daerah).

(1) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM

Pembinaan LPM dilaksanakan melalui pelatihan LPMD. Jumlah

LPMD/K di Kabupaten Malang sebanyak 390 LPMD/K.

2012 2013 2014 2015 2016

8 desa 18 desa 18 desa 26 desa 26 desa

(2) Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK

Kelompok Binaan PKK saat ini masing-masing kelompok PKK

memiliki satu kelompok binaan. namun tidak menuntut

kemungkinan nantinya satu kelompok PKK memiliki lebih dari satu

kelompok binaan, sehingga apa bila pembagi pada rumus adalah

jumlah PKK maka nilainya akan lebih dari 100%.


2012 2013 2014 2015 2016

424 klp 424 klp 424 klp 424 klp 424 klp

(3) Jumlah LSM

Untuk LSM, BPM Kab. Malang tidak pernah melakukan pendataan/

pembinaan terhadap LSM. yang dilakukan adalah kerja sama

dengan LSM dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Badan

Pemberdayaan Masyarakat.

(4) PKK Aktif

PKK aktif saat ini sudah 100% (sumber data TP PKK Kab. Malang).

2012 2013 2014 2015 2016

424 424 424 424 424

(5) Posyandu Aktif

Posyandu aktif saat ini sudah 100% dari 2.816 posyandu di

Kabupaten Malang.

2012 2013 2014 2015 2016

2.766 2.809 2.816 2.816 2.816

(6) Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk swadaya, indikator yang digunakan adalah prosentase

peningkatan swadaya murni masyarakat yaitu dengan

membandingkan swadaya tahun ini dikurangi swadaya tahun lalu

dibagi swadaya tahun lalu dikalikan seratus persen.

2012 2013 2014 2015 2016

36.971.859.579 50.645.890.700 77.771.223.600 87.624.132.647 93.612.342.000

Untuk pasca program tidak dilakukan karena program dan kegiatan

yang sudah dilaksanakan hasilnya diserahkan ke desa lokasi

pelaksanaan program.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu program pemerintah adalah menekan laju

pertumbuhan penduduk. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk,

salah satu caranya adalah melalui program Keluarga Berencana (KB).

Rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 2012–2016 terus

mengalami penurunan, pada tahun 2012 sebesar 0,61, tahun 2013

sebesar 0,60, kemudian tahun 2014 naik sebesar 0,78 dan turun pada

tahun 2015 menjadi 0,76, namun pada tahun 2016 rata-rata jumlah


anak mengalami peningkatan sebesar 0,85. Hal ini disebabkan mulai

tahun 2012 terdapat kecenderungan penurunan kesertaan KB Aktif

hingga tahun 2016, masih tingginya usia perkawinan usia muda (usia di

bawah 20 tahun), dan masih rendahnya kesertaan ber KB MKJP (Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang).

Guna menyikapi permasalahan tersebut, maka Badan Keluarga

Berencana terus berupaya berinovasi dalam mengembangkan Program

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yaitu melalui Program

CONTRA WAR (Contraceptive for women at Risk) merupakan program KB

yang ditujukan pada PUS beresiko tinggi, Program SKS (Surveilans

Keluarga Sejahtera) merupakan kegiatan pendataan tahapan keluarga

sejahtera. Selain itu tetap terus mengembangkan kegiatan KIE

(Komunikasi Informasi dan Edukasi) prgram KB di masyarakat,

mendorong kesadaran ber KB MKJP, dan meningkatkan pendewasaan

usia perkawinan.

Tabel 2.68 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga


URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015*) 2016

Jumlah anak Orang 449.118 447.097 590.817 549.318 616.258

Jumlah keluarga Keluarga 740.607 744.686 759,035 718.948 723.338

Rata-rata jumlah anak per

keluarga

0,61 0,60 0,78 0,76 0,85

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Malang, 2017

Rasio akseptor KB dan Cakupan peserta KB Aktif terdapat

kecenderungan mengalami penurunan hingga tahun 2018 menjadi

sebesar 75,61%. Hal ini disebabkan masih tingginya peserta KB Drop

Out, masih rendahnya kesertaan ber KB MKJP, masih rendahnya

kesertaan ber KB Pria, dan masih tingginya perkawinan usia muda (Usia

< 20 tahun).

Tabel 2.69

Rasio akseptor KB di Kabupaten Malang Tahun 2014-2018

URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah akseptor KB Orang 397.748 380.011 276.027 393.379 315.353

Jumlah pasangan usia subur Keluarga 521.995 502.245 424.411 519.379 508.649

Rasio akseptor KB % 76,20 75,66 65,04 75,74 75,61


Kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan terus berkembang, hal ini

akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Untuk


menyikapi permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan inovasi

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, melalui Program

CONTRA WAR (Contraceptive for women at Risk) merupakan program KB

yang ditujukan pada PUS beresiko tinggi, Program SKS (Surveilans

Keluarga Sejahtera) merupakan kegiatan pendataan tahapan keluarga

sejahtera, juga peningkatan kualitas KIE (Komunikasi Informasi dan

Edukasi) prgram KB di masyarakat, mengurangi besarnya tingkat DO

dengan mendorong kesadaran ber KB MKJP, dan meningkatkan

kesadaran bagi remaja tentang pendewasaan usia perkawinan.

Pada indikator Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga

Sejahtera I, berdasarkan data menunjukkan bahwa persentase indikator

tersebut telah mengalami penurunan. Pada tahun 2012 sebesar 39,81%,

tahun 2013 sebesar 39,03%, tahun 2014 sebesar 38,98%, tahun 2015

sebesar 17,08% dan tahun 2016 bertahan pada 17,08% . Perkembangan

seperti ini merupakan kemajuan yang positif. Kemajuan tersebut

disebabkan oleh pengaruh kebijakan ekonomi Kabupaten Malang melalui

berbagai sektor pembangunan.

Walaupun demikian, Badan KB terus berpartisipasi dalam

pengentasan kemiskinan yaitu dengan pengembangan kegiatan

wirausaha melalui kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera) dengan mengutamakan anggota dari keluarga Pra

Sejahtera dan Sejahtera I.

Tabel 2.70

Keluarga Para Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Malang Tahun 2013-2017

URAIAN SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah keluarga pra dan I ORG 290,614 295,864 123,533 123.533 123.533

Jumlah keluarga KLG 744,686 759,035 723,338 723.338 723.338

Rasio keluarga pra dan I % 39.03 38.98 17.08 17,08 17,08


I. Perhubungan

Pemenuhan kebutuhan pelayanan trasportasi merupakan salah

satu hak dasar setiap warga Negara yang harus dipenuhi oleh

pemerintah. Kebutuhan pelayanan trasportasi dari waktu ke waktu

selalu mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan trasportasi ini, maka

tidak sedikit timbul persoalan di dalam penyelenggaraannya.


Arah pengembangan perhubungan dalam lingkup nasional

meliputi penyelenggaraan transportasi nasional yang bertumpu pada

transportasi laut dan udara, sedangkan peranan pokok transportasi

darat adalah sebagai pengumpan (feeder). Sedangkan dalam lingkup

regional pengembangan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan

keterpaduan antara moda transportasi jalan, sungai dan danau serta

penyeberangan, sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah

tanah air dalam rangka memantapkan perwujudan wawasan nusantara

dan memperkokoh ketahanan nasional.

Upaya mewujudkan kondisi yang aman dan tertib dibidang

perhubungan dilakukan melalui program pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas lalu lintas angkutan jalan, peningkatan pelayanan angkutan,

pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan

kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor serta peningkatan dan

pembangunan lalu lintas.

Tabel 2.71 Perkembangan Kendaraan Wajib Uji


NO URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016

1 Mobil Penumpang Umum Buah 804 805 843 843 843

2 Bus Umum Buah 3.015 3.134 3.239 3.326 3.428

3 Bus Bukan Umum Buah 388 432 480 590 674

4 Mobil Barang Umum Buah 8.072 9.165 10.124 10.453 10.453

5 Mobil Barang Bukan Umum Buah 17.070 18.798 20.509 23.394 26.454

6 Kereta Gandengan Umum Buah 104 103 106 104 104

7 Kereta Gandengan Bukan

Umum

Buah 90 90 90 92 92

8 Kereta Tempel Umum Buah 41 47 48 47 48

9 Kereta Tempel Bukan Umum Buah 16 16 16 17 16

10 Kendaraan Khusus Bukan

Umum

Buah 0 0 0 0 0

Sumber : Dinas Perhubungan, 2017

Tabel 2.72

Perkembangan Jumlah Sarana Angkutan Umum di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016


1 Jumlah Mobil Bus (AKDP

Bus Sedang & Besar)

Unit 1.045 1.045 1.045 1.045 1.045 PO (Prsh. Otobus)

2 Jumlah Mobil AKDP (Bus

Kecil)

Unit 1.688 1.688 1.688 1.688 1.688 Bukan PO

3 Jumlah Angkutan

Pedesaan

Unit 839 838 829 829 827


Tabel 2.73


Perkembangan Jumlah Perlengkapan Jalan


NO URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016

1 Rambu-Rambu Buah 4.773 6.041 6.164 6.475 6.822

2 Warning Ligh Buah 76 91 95 98 104

3 Traffic Ligh Buah 7 8 9 10 10

4 Pagar Pengaman

Jalan/Guard Driil

M 4.200 4.200 4.200 0 0

5 Marka Jalan M² 27.481 34.026 37.756 39.983 41.537

6 Papan Nama Buah 332 332 332 332 332

7 Patok Pengaman

Jalan

Buah 750 2.202 2.202 2.411 2.542

8 Paku Jalan (Road

Stud)

Buah 0 955 955 955 955

9 Cermin Tikungan Buah 3 5 5 6 8


Tabel 2.74

Perkembangan Arus Penumpang Dan Barang Dari Bandara Abdurachman Saleh di Kabupaten Malang Tahun 2013-2017

NO URAIAN SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017

1 Penumpang

- Datang Orang 265.748 286.990 381.876 425.932 577.692

- Berangkat Orang 260.288 311.598 387.465 432.608 595.303

2 Bagasi

- Datang Kg 3.208.275 2.065.765 2.462.09

8

2.638.17

4

4.090.17

1 - Berangkat Kg 2.328.436 2.346.144 2.856.06

0

3.113.00

1

3.282.40

6 3 Rata-rata Load Faktor

- Datang Prosen 0,86 0,80 65,48 73,03 -

- Berangkat Prosen 0,85 0,78 66,44 74,17 -


J. Komunikasi dan Informatika

Pembangunan Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Malang

pada awalnya menggunakan alamat URL http://www.kabmalang.go.id.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 28/PER/Kominfo/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain

go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah, pada awal

tahun 2007 alamat situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang

berubah menjadi http://www.malangkab.go.id.

Penggunaan nama domain go.id juga sudah sesuai dengan

Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/197/KEP/421.013/2015

Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Malang Nomor

180/263/KEP/421.013/2009 Tentang Nama Domain Situs Web Resmi

Pemerintah Kabupaten Malang Dan Nama Sub Domain Situs Web

Organisasi Perangkat Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Tabel 2.75

Web site milik pemerintah daerah


Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

Capaian kinerja program pengembangan komunikasi, informasi

dan media massa dapat dilihat dari perkembangan pemanfaatan website

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana

penyebarluasan informasi dan komunikasi semakin meningkat, terbukti

sampai dengan akhir tahun 2015 semua SKPD, Kecamatan, dan

Kelurahan sudah mempunyai website. Jumlah Pengunjung Website

www.malangkab.go.id rata-rata 25.000 pengunjung per bulan.

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak

eksternal. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran

strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan

tenaga kerja.

Tabel 2.76

Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Malang Tahun 2013 - 2017

URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah koperasi aktif BH 1.009 1.037 1.160 1.180 1.212

Jumlah seluruh koperasi BH 1.104 1.130 1.253 1.273 1.282

Presentase koperasi aktif % 91,39 91,77 92,58 92,68 94,53

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2018

Tabel 2.77

Persentase Usaha Mikro Dan Kecil di Kabupaten Malang Tahun 2012 - 2016

URAIAN SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah usaha mikro dan

kecil

Unit 405.020 413.285 415.435 417.599 419.734

Jumlah seluruh UKM Unit 406.180 414.516 416.669 418.860 420.995

Presentase UKM % 99,71 99,70 99,70 99,70 99,70

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2018

Kondisi perkoperasian di Kabupaten Malang dari tahun 2013

sampai 2017 secara umum menunjukan peningkatan, baik di sisi

kuantitas maupun kinerjanya. Di sisi kuantitas, menunjukan jumlah

koperasi aktif di Kabupaten Malang yang meningkat setiap tahunnya.

Hal ini menunjukan pula bahwa prosentase koperasi aktif terhadap total

No Komponen Ada/Tidak 2012 2013 2014 2015 2016

1 Website Milik

Pemerintah Daerah

Ada 91 92 92 104 104


koperasi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan pada

usaha mikro dan kecil mengalami naik turun yang tidak begitu

siginifikan.

L. Penanaman modal

Secara umum jumlah investor yang menanamkan modalnya di

Kabupaten Malang setiap tahunnya terus meningkat, dari tahun 2013

hingga 2017 jumlah investor PMA maupun PMDN di Kabupaten Malang

adalah sebagai berikut:

Tabel 2.78

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)


Jumlah PMA Investor 18 19 20 20 25

Jumlah PMDN Investor 19 19 20 20 414

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2018

M. Kepemudaan dan Olah Raga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat

mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan

yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Malang.

Perkembangan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per

satuan penduduk di Kabupaten Malang dapat dilihat dalam tabel-tabel

berikut ini:

(1) Jumlah Organisasi Pemuda

Jumlah Organisasi Pemuda Se-Kabupaten Malang dari tahun 2012

sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No 2012 2013 2014 2015 2016

1 48 48 48 48 47

(2) Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah Organisasi Olahraga Se-Kabupaten Malang dari tahun 2012

sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NO 2012 2013 2014 2015 2016

1 37 37 37 37 43


(3) Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga dari

tahun 2012 sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NO 2012 2013 2014 2015 2016

1 24 25 23 22 24

(4) Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda

dan Olahraga dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

NO 2012 2013 2014 2015 2016

1 3 3 3 3 3

(5) Gelanggang atau Balai Remaja

Jumlah gelanggang atau balai remaja di Kabupaten tahun 2014-2016

Malang adalah sebagai berikut:

NO SARANA DAN PRASARANA 2014 2015 2016

1 Gelanggang Olah Raga 63 104 264

(6) Lapangan Olahraga

Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Malang tahun 2014-2016

adalah sebagai berikut:

NO SSARANA DAN PRASARANA 2014 2015 2016

1 Lapangan Olah Raga 739 406 992

N. Statistik

Buku Kabupaten Malang Dalam Angka selama periode 2013-2017

selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi

sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan,

pertanian, serta industri. Buku ini merupakan sumber data dan informasi

terkait Kabupaten Malang dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah

maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat

dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB

Kabupaten Malang selama periode 2013-2017 yang dapat memberikan

gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di

Kabupaten Malang.


O. Persandian

Urusan Persandian di Kabupaten Malang adalah untuk

pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar

Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan

peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk

meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi.

P. Kebudayaan

Karakteristik budaya di Kabupaten Malang yang berkembang

dipengaruhi oleh sistem kegiatan ekonomi dan budaya induk yang

mempengaruhinya. Budaya induk yang mempengaruhi perkembangan

kebudayaan di wilayah Kabupaten Malang tersebut adalah sebagaimana

perkembangan budaya-budaya suku bangsa yang dominan berkembang di

wilayah Jawa Timur.

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam

pembangunan. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah

dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah

Kabupaten Malang, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 2.79 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya


URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 8 10 19 23 18

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2017

Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya dari tahun 2012 hingga

2016 mengalami peningkatan kuantitas penyelenggaraan maupun

keikutsertaan pada event-event seni dan budaya dikarenakan adanya

dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan maupun

menghadiri kegiatan seni budaya di tingkat Kabupaten, Propinsi dan

Nasional.

Tabel 2.80 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya



URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 16 16 17 18 18


Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Malang

terdiri dari open stage (panggung terbuka), pendopo, pelataran candi dan

padepokan seni yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang. Pada tahun

2014 dan tahun 2015 terdapat peningkatan dikarenakan adanya

pembangunan panggung terbuka di Taman Wisata Air Wendit dan

pembangunan museum dimana sarana tersebut dapat difungsikan

sebagai tempat pengembangan seni dan budaya masyarakat Kabupaten

Malang.

Tabel 2.81

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

di Kabupaten Malang Tahun 2013-2017 URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya

yang dilestarikan

17 17 19 19 19


Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdapat di

Kabupaten Malang tercatat sejumlah 17 buah dari Tahun 2013 sampai

dengan tahun 2014 dan pada Tahun 2015 sampai Tahun 2018 terdapat

peningkatan jumlah dikarenakan adanya penambahan benda cagar

budaya berupa hibah keris kuno dan sisa-sisa struktur jembatan kuno.

Q. Perpustakaan

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun di Kabupaten

Malang dibandingkan dengan jumlah orang yang harus dilayani masih

relatif minim. Pada tahun 2011 hanya terdapat 22% pengunjung

perpustakaan dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan cukup

signifikan mencapai 149,28%.

Hingga saat ini, peran perpustakaan dirasa masih kurang dalam

rangka menarik minat baca masyarakat agar mau membaca

diperpustakaan. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana yang kurang

memadai dan letak perpustakaan yang masih relatif jauh dengan tempat

tinggal masyarakat juga menjadi salah satu penyebab minimnya

pengunjung perpustakaan. Di sisi lain, makin mudahnya akses internet


juga menjadi salah satu penyebab makin minimnya pengunjung

perpustakaan.

Tabel 2.82

Sarana Perpustakaan Daerah Tahun 2014–2018

INDIKATOR KINERJA TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah kunjungan ke

perpustakaan selama

1 tahun

31.281

orang

50.319

orang

58.293

orang

- 31.685

orang

Jumlah Koleksi Judul

Buku

9.413

judul

55.432

judul

101.000

judul

10.607

judul

11.297

judul

Jumlah SKPD yg

menerapkan arsip secara

baku

78

SKPD

86

SKPD

86

SKPD

- -

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2018

Peningkatan pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Malang

sebagai berikut:

Tabel 2.83 Kunjungan Perpustakaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012–2016

TAHUN

2012 2013 2014 2015 2016

22% 22 % 92,81% 149,28% 90,00%


Peningkatan pengunjung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten

Malang mengalami kenaikan yang sangat drastis dari tahun 2014 dari

31.281 orang pengunjung, tahun 2015 meningkat menjadi menjadi

50.319 orang pada tahun 2016 atau meningkat 58.293 pengunjung.

Peningkatan tersebut disebabkan karena Badan Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Kabupaten Malang melakukan pembinaan perpustakaan,

promosi serta penataan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada

serta terus menerus melakukan upaya penyadaran minat baca

masyarakat.

Tabel 2.84


Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2012 – 2016

TAHUN

2012 2013 2014 2015 2016

45% 44% 44,62 % 51,04% 87,83%


Pada tahun 2016 jumlah koleksi buku pada Perpustakaan Umum

Daerah Kabupaten Malang sebanyak 101.000 eksemplar. Koleksi bahan

pustaka yang dimiliki oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kabupaten malang yang merupakan koleksi bahan pustaka yang ada di

perpustakaan umum daerah, perpustakaan desa/kelurahan dan

perpustakaan sekolah.

R. Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan

arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin

keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip

secara baku di Kabupaten Malang pada tahun 2016 sudah mencapai

100%.

Tabel 2.85

Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku


TAHUN

2012 2013 2014 2015 2016

88 % 73 % 90,70 % 100% 100%


III. Fokus Urusan Pilihan

A. Kelautan dan perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Malang terdiri dari produksi tangkap

dan budidaya. Perikanan tangkap meliputi perikanan tangkap di laut dan

perairan umum seperti bendungan/waduk, rawa dan sungai. Produksi

perikanan budidaya meliputi produksi perairan tawar (kolam, minapadi,

minamendong, jaring sekat/kolam jaring apung (KJA) dan payau

(tambak).


1. Produksi Perikanan

Upaya peningkatkan produksi perikanan tangkap antara lain

dilakukan dengan program stimulan untuk meningkatkan produksi

yaitu pemasangan rumpon, bantuan kapal penangkapan ikan, alat

tangkap, alat bantu penangkapan ikan dan sarana penanganan ikan

di atas kapal. Begitu pula dengan upaya peningkatan produksi

perikanan budidaya dilakukan dengan program stimulan peningkatan

produksi antara lain bantuan sarana prasarana budidaya, kolam

percontohan, bantuan induk dan benih, bantuan mesin pakan. Selain

hal tersebut dilakukan pula bimbingan teknis di bidang perikanan

tangkap dan budidaya kepada para nelayan dan pembudidaya.

Data produksi perikanan tahun 2014-2018 secara rinci disajikan

pada tabel berikut ini:

Tabel 2.86 Tabel Produksi Perikanan Tahun 2014-2018

NO. U R A I A N SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

A. Perikanan Tangkap

1 Laut Ton 10.683,82 11.318,93 7.009,52 13.394,62 16.071,03

2 Perairan

Umum

Ton 393,62 408,69 395,33 438,90 455,38

B. Perikanan Budidaya

1 Perikanan

Tawar

Ton 19.555,84 20.476,92 18.205,26 15.083,21 15.822,07

2 Perikanan

Payau

Ton 2.657,00 2.189,00 2.357,28 2.193,32 1.976,12

Sumber : Dinas Perikanan, 2018

2. Konsumsi Ikan

Meningkatnya konsumsi ikan merupakan salah satu sasaran

pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Malang. Hasil

perhitungan konsumsi ikan per kapita merupakan jumlah rata-rata

ikan yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Malang per orang per

tahun. Nilai konsumsi ikan mulai tahun 2014-2018 disajikan pada

tabel berikut:

Tabel 2.87

Tabel Konsumsi Ikan Tahun 2014-2018

NO. U R A I A N Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)

2014 2015 2016 2017 2018

1 Konsumsi Ikan 22,85 24,02 25,23 26,50 28,30



Upaya-upaya peningkatan konsumsi ikan terus dilakukan,

antara lain melalui Program Pembinaan Sumber Daya Manusia dan

Kelembagaan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Bentuk

kegiatan yang dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sosialisasi

tentang manfaat dan pentingnya mengkonsumsi ikan serta promosi

mengkonsumsi ikan sebagai alternatif pangan yang sehat dan

ekonomis melalui kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan

(GEMARIKAN) dengan peserta murid sekolah TK, SD dan SMP di

Kabupaten Malang. Selain itu dengan dibentuk pula organisasi Forum

Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Malang pada tahun

2011. Diharapkan, melalui organisasi ini, gerakan peningkatan

konsumsi ikan ini mendapat dukungan dari berbagai sektor terkait,

baik dari Pemerintah Daerah maupun pihak swasta yang bekerjasama

dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang.

3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Nelayan di wilayah Kabupaten malang tersebar di 6 (enam)

kecamatan pesisir yaitu kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo,

Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur, dan Donomulyo. Cakupan

bina kelompok nelayan digunakan untuk mengetahui jumlah

kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan setiap tahunnya. Mulai

tahun 2012 sampai 2016, jumlah kelompok yang menerima bantuan

mengalami peningkatan sebesar 40%, dari 10 kelompok pada tahun

2012 menjadi 14 kelompok pada tahun 2016. Peningkatan

dipengaruhi oleh peningkatan jumlah nelayan dan didukung pula oleh

kegiatan pembinaan kelembagaan kepada para nelayan sehingga

muncullah kelompok baru. Para nelayan yang pada awalnya belum

berkelompok sekarang sudah membentuk kelompok nelayan. Selain

itu juga dipengaruhi ketersediaan anggaran untuk pengadaan sarana

prasarana bagi kelompok nelayan tersebut. Adapun perkembangan

kelompok nelayan yang menerima bantuan secara lebih jelas disajikan

pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2.88 Jumlah Kelompok Nelayan Yang Menerima Bantuan

Tahun 2012-016


No Uraian Jumlah (Kelompok) Ket.

2012 2013 2014 2015 2016

1 Kelompok Nelayan 10 11 13 14 16

4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan produksi

perikanan yang dihasilkan kelompok nelayan saja atau dari usaha

perikanan tangkap. Perikanan tangkap di laut dilakukan oleh nelayan

laut dan di perairan umum dilakukan oleh nelayan perairan umum.

Data produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2014-2018 secara

rinci disajikan pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2.89 Tabel Produksi Perikanan Tahun 2014-2018

NO. U R A I A N SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

A. Perikanan Tangkap

1 Laut Ton 10.683,82 11.318,93 7.009,52 13.394,62 16.071,03

2 Perairan Umum Ton 393,62 408,69 395,33 438,90 455,38


Dari tabel dan gambar di atas diketahui bahwa produksi

perikanan tangkap mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018

selalu mengalami peningkatan. Meskipun produksi tangkap sangat

tergantung musim dan cuaca yang terjadi sepanjang tahun, ternyata

secara keseluruhan dalam satu tahun masih mengalami peningkatan.

Salah satu dukungan pemerintah adalah adanya stimulan bagi

kelompok nelayan berupa pemasangan rumpon, bantuan kapal

penangkapan ikan, alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan dan

sarana penanganan ikan di atas kapal.

B. Pariwisata

Sektor wisata merupakan salah satu industri yang ramah

lingkungan dan berperan besar bagi pendapatan wilayah jika dapat

dikelola secara baik. Kabupaten Malang memiliki obyek wisata yang

beranekaragam dan tersebar di seluruh kecamatan, obyek wisata di

Kabupaten Malang secara umum diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis


yaitu jenis wisata alam seperti pantai, pegunungan, air terjun, wisata

buatan seperti kawasan bermain dan perkebunan agropolitan buatan,

selain itu ada pula jenis wisata sejarah seperti kawasan wisata candi Kidal

dan Candi Jago. Terdapat obyek wisata khusus berupa wisata religius

yaitu pesarean Gunung Kawi. Obyek wisata di Kabupaten Malang saat ini

masih banyak yang belum tersentuh dan dikembangkan. Obyek wisata

unggulan yang ada meliputi Sengkaling, Candi Badut, Puncak Dieng,

Candi Singosari, Stupa Sumber Awan, kebun teh, Coban Glotak, Sumber

air di Gunung Ronggo dan Wendit.

Kabupaten Malang merupakan salah satu dari daerah tujuan wisata

di Jawa Timur, khususnya wisatawan nusantara. Dalam setiap tahunnya

jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Malang semakin bertambah,

seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.90 Perkembangan Wisatawan


NO URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

1 Jumlah Wisatawan

- Nusantara Orang 3.170.575 3.554.609 5.719.881 6.395.875 7.072.124

- Mancanegara Orang 80.792 99.873 129.663 108.485 100.234

2 Lama Tinggal

- Nusantara Hari 2 2 1 2 2

- Mancanegara Hari 3 3 3 3 3


Kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malang

mengalami peningkatan dari Tahun 2014 sampai dengan 2018

dikarenakan adanya pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang

ada selain dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan berupa

penyelenggaraan event-event yang dapat mendatangkan kunjungan

maupun secara aktif mempromosikan Daerah Tujuan Wisata (DTW)

melalui media cetak, media elektronik, website, pamflet, leaflet dan brosur

serta keikutsertaan pada pameran-pameran pariwisata di tingkat propinsi,

nasional dan internasional.

C. Pertanian

Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang beraneka ragam

dan tersebar di seluruh kecamatan. Komoditas pertanian unggulan

meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan


perikanan. Unggulan tanaman pangan padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar,

dan kacang-kacangan. Sedangkan unggulan perkebunan tebu, kopi,

kakao dan kelapa. Untuk komoditi sayuran terdiri dari kentang, kubis,

cabe, tomat dan bawang merah. Terdapat komoditas khas Kabupaten

Malang yaitu: apel, jeruk, pisang, salak, ketela gunung kawi.

Berikut data produksi komoditas pertanian andalan Kabupaten

Malang sebagai daerah agro yang merupakan andalan Provinsi Jawa

Timur, sebagai berikut:

Tabel 2.91

Produksi Komoditas Andalan Pertanian Tahun 2013 – 2017

NO URAIAN SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017

1 Padi Ton 461.293 461.306 478.930 505.138 493.794

2 Jagung Ton 297.667 271.113 247.150 295.340 289.192

3 Sayuran ton 393.797 310.071 373.767 459.265 -

4 Tebu Ton 3.757.839 3.757.839 3.928.363 4.001.879 3.899.232

5 Kopi Ton 963.00 20.797,20 14.080,00 10.222,00 -

6 Daging Ton 21.866,55 22.325,74 38.885,69 39.949,12 41 066,70

7 Susu Ton 116.033,57 117.235,67 132.052,01 137.324.,46 142 966,10

8 Telur Ton 25.080,21 27.510,13 42.198,64 43.452,20 44 730,79

9 Ikan Ton 25.658,09 28.019,45 30.633,50 32.204,55 31.110,09


Kebijakan pemerintah terkait program nasional ketahanan pangan

fokus terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi. Beberapa

strategi yang telah dilaksanakan melalui beberapa aspek yaitu penyediaan

sumber-sumber air, perbaikan pola tanam, serta peningkatan

ketersediaan faktor-faktor produksi. Program kegiatan ini didukung oleh

beberapa sumber dana anggaran APBN, APBD I dan APBD II. Selain itu

pada awal tahun 2015 pemerintah bekerjasama dengan TNI berupaya

meningkatkan produksi padi melalui UPSUS (Upaya Khusus) untuk

komoditas PAJALE (Padi, Jagung, Kedelai) dengan meningkatkan luas

areal tambah tanam.

Tabel 2.92 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya


URAIAN SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017

Produktivitas padi % 69.55 70.81 70.81 70.81 70.36

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang


Tabel 2.93

Peningkatan Persentase Produksi Padi di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016

Presentase produktivitas % -10,07 15,26 0.003 3,82 5,47


Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Malang

menurun dikarenakan sektor pertanian masih berbasis onfarm

(peningkatan produksi) belum berorientasi terhadap peningkatan nilai

tambah melalui diversifikasi hasil pertanian dan perkebunan. Peningkatan

nilai tambah ini mempengaruhi revenue ratio (RC ratio) petani yang

artinya biaya produksi yang petani keluarkan lebih kecil dibanding

keuntungan yang didapat. Nilai revenue ratio (RC ratio) inilah yang

mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP). Beberapa kendala yang dihadapi

petani antara lain panjangnya mata rantai perdagangan sampai

konsumen, sehingga pembagian margin keuntungan tidak berpihak pada

petani. Pemerintah saat ini pula mulai mengembangkan program kegiatan

yang bertujuan peningkatan multiplier effect di sektor pertanian yaitu

agroekowisata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi PDRB

sektor pertanian dan pariwisata.

Tabel 2.94

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Malang Tahun 2013-2017

URAIAN SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017

Kontribusi sektor

pertanian, kehutanan dan

perikanan terhadap PDRB

% 18,15 18,15 17,96 17,50 16,82


Tabel 2.95 Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB


URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016

Kontribusi sektor

pertanian (tanaman

pangan) terhadap PDRB

% 3.91 3.89 3.86 3.85 3.85


Tabel 2.96 Kontribusi sektor pertanian

(Tanaman Perkebunan) Terhadap PDRB di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016


Kontribusi sektor pertanian (tanaman perkebunan) terhadap

PDRB

% 7.01 6.69 6.66 6.55 6.55


D. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dijabarkan sebagai

perbandingan PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB. Sektor

perdagangan cukup memberikan kontribusi terhadap keseluruhan PDRB

Kabupaten Malang. Karena bagaimanapun sektor perdagangan

merupakan penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten

Malang. Sedangkan untuk besarnya nilai kontribusi masih berfluktuasi

mengingat sektor perdangan sangat dipengaruhi pada beberapa hal,

diantaranya kebijakan pemerintah di sektor perdangan, tingkat inflasi,

adanya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diterapkan

mulai tahun 2015.

Pada tahun 2013, Nilai kontribusi sektor perdagangan sebesar

11.178,8 milyar dari total PDRB sebesar 58.674,7 milyar atau sebesar

19,05%. Pada tahun 2014, Nilai kontribusi sektor perdagangan sebesar


18,51%. Pada tahun 2015, nilai kontribusi sektor perdagangan sebesar


18,66%. Tahun 2016 meningkat menjadi 15,265,0 milyar dari total PDRB

sebesar 81.785,4 milyar atau sebesar 18,66% dan hingga tahun 2017

meningkat menjadi 16,982,6 milyar dari total PDRB sebesar 89.180,1

milyar atau sebesar 19,04%.

Tabel 2.97 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB

Tahun 2013 - 2017

Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016 2017

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Milyar 11.178,8 12.203,5 13.647,0 15,265,0 16,982,6

PDRB Kabupaten Milyar 58.674,7 65.930,8 73.841,9 81.785,4 89.180,1

Persentase Kontribusi % 19,05 18,51 18,48 18,66 19,04


Untuk Peningkatan peranan sektor perdagangan dalam

perekonomian melalui penguatan perdagangan dalam dan luar negeri


melalui peningkatkan persentase nilai ekspor bersih perdagangan sebagai

salah satu indikasi peningkatan kegiatan sektor perdagangan.

Peningkatan nilai ekspor dan impor perdagangan dikarenakan

adanya program dan kegiatan yang saling mendukung untuk

mengembangan dan peningkatan sektor perdagangan sehingga mampu

mendorong meningkatnya nilai ekspor dan impor. Selain itu juga

dikarenakan adanya berbagai aturan kepabeanan tentang ekspor impor

yang seringkali disosialisasikan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang sering diikuti oleh para eksportir

dan importir di wilayah Kabupaten Malang sehingga memberikan

pemahaman dan memudahkan proses ekspor impor yang dilakukan.

Selain itu, adanya berbagai kegiatan pameran produk-produk yang

berpotensi ekspor sangat mendukung menggeliatnya sektor perdagangan.

Tabel 2.98 Ekspor Bersih Perdagangan

Tahun 2014 - 2018

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 2018

Nilai Ekspor

US$ 345.541.449,41 358.333.867,32 377.153.816,14 388.442.850,00 402.625.370,63

Nilai Impor

US$ 76.000.142,85 87.048.205,43 93.323.638,27 94.392.903,97 97.649.065,79

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2018

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal dijabarkan

sebagai persentase perbandingan antara jumlah kelompok pedagang/

usaha informal yang mendapat bantuan binaan tahun N dengan jumlah

kelompok pedagang / usaha informal.

Pada tahun 2014, Cakupan bina kelompok pedagang/usaha

informal sebesar 0,40%, dimana bantuan sarana dan prasarana

perdagangan dari Kementerian Perdagangan RI untuk Pedagang Kaki Lima

(PKL) di Stadion Kanjuruhan, berupa 130 unit tenda dan 130 unit gerobak

untuk 130 orang pedagang kaki lima (PKL).

Sedangkan pada tahun 2015, bantuan sarana dan prasarana

perdagangan dari Kementerian Perdagangan RI untuk Pedagang Kaki Lima

(PKL) di Stadion Kanjuruhan, berupa 86 unit tenda; Pedagang Kaki Lima

(PKL) di Pusat Kerajinan Kendedes, berupa 5 unit tenda serta Pedagang

Kaki Lima (PKL) di Halaman Kantor Catatan Sipil, berupa 9 unit gerobak.

Tabel 2.99

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Tahun 2012 - 2016


Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Pedagang yang mendapat bantuan pemerintah daerah

Orang - - 130 100 100

Jumlah Pedagang Orang - - 323 340 340

Cakupan bina pedagang % - - 40,25 29,41 29,41

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2017

E. Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dijabarkan sebagai

perbandingan PDRB sektor Industri terhadap PDRB. Sektor industri yang

dimaksudkan adalah sektor industri pengolahan, yang terdiri dari industri

batubara dan pengilangan migas; industri makanan dan minuman;

industri pengolahan tembakau; industri tekstil dan pakaian jadi; industri

kulit, barang dari kulit dan alas kaki; industri kayu, barang dari kayu dan

gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; industri

kertas dan barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media

Rekaman; industri kimia, farmasi dan obat tradisional; industri karet,

barang dari karet dan plastik; industri barang galian bukan logam;

industri logam dasar; industri barang dari logam, komputer, Barang

Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik; industri mesin dan perlengkapan

YTDL, industri alat angkutan; industri furniture; industri pengolahan

lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.

Sektor industri cukup memberikan kontribusi terhadap

keseluruhan PDRB Kabupaten Malang. Karena bagaimanapun sektor

industri merupakan salah satu sektor penggerak roda perekonomian

masyarakat di Kabupaten Malang. Dimana dengan meningkatnya sektor

industri secara tidak langsung akan meningkatkan sektor perdagangan

serta daya beli masyarakat. Sedangkan untuk besarnya nilai kontribusi

masih berfluktuasi mengingat sektor industri sangat dipengaruhi pada

beberapa hal, diantaranya kebijakan pemerintah di sektor industri,

tingkat inflasi, serta standar kualitas produk industri sehingga memiliki

daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang

diterapkan mulai tahun 2015.

Pada tahun 2013, nilai kontribusi sektor industri sebesar 17.202,31

milyar dari total PDRB sebesar 58.674,7 milyar atau sebesar 29,32%. Dan

terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017, nilai kontribusi sektor


industri sebesar 27.183,53 milyar dari total PDRB sebesar 89.180,1 milyar

atau sebesar 30,48%.

Tabel 2.100 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHB Tahun 2013 – 2017

Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016 2017

Industri Pengolahan Milyar 17.202,31 19.775,36 22.298,08 24.804,67 27.183,53

PDRB Kabupaten Milyar 58.674,7 65.930,8 73.841,9 81.785,4 89.180,1

Persentase Kontribusi % 29,32 29,99 30,20 30,33 30,48


Pertumbuhan industri dijabarkan sebagai persentase pertumbuhan

industri dari tahun ke tahun. Industri yang dimaksud adalah industri

kecil menengah formal dan non formal yang ada di Kabupaten Malang.

Sedangkan untuk industri besar formal, sesuai dengan Peraturan Menteri

Perindustrian NOMOR 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan

Tata Cara Perizinan Pemberi Perizinan Industri, dan Tanda Daftar Industri

bahwa mulai Tanggal 25 Juni 2008 bahwa untuk Ijin Usaha Industri

Besar ditangani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Timur. Dan untuk industri menengah formal, sesuai dengan Peraturan

Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagai Urusan yang

Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perijinan

Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, bahwa mulai Tanggal 19

Agustus 2014, untuk Ijin Usaha Industri Menengah ditangani oleh Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Malang. Sehingga untuk

pencatatan register perijinan diperlukan adanya koordinasi dengan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Malang.

Pada tahun 2012, persentase pertumbuhan industri sebesar 0,82%,

jumlah industri bertambah menjadi 21.324 unit usaha pada tahun 2012.





dan persentase pertumbuhan industri sebesar 0,26%, jumlah industri

bertambah menjadi 22.261 unit usaha pada tahun 2016.

Tabel 2.101

Pertumbuhan Industri Kabupaten Malang Tahun 2012 – 2016 NO URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016

1 Formal/Berijin

Industri Menengah Unit 358 378 389 402 413

Industri Kecil Unit 1.329 1.359 1.385 1.407 1.447


Jumlah Industri formal Unit 1.687 1.737 1.774 1.809 1.860

2 Industri Informal / Rumah Tangga

Unit 19.637 20.128 20.330 20.452 21.050

Jumlah Industri Unit 21.324 21.865 22.104 22.291 22.910

3 Pertumbuhan Industri % 0,82 2,54 1,09 0,85 2,78

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin dijabarkan sebagai Jumlah

Kelompok Industri Yang Mendapat Bantuan Binaan Pemerintah Daerah.

Kelompok industri yang mendapat bantuan binaan pemerintah daerah

adalah kelompok industri kecil non formal yang mendapatkan bantuan

mesin/peralatan produksi melalui Program Pembinaan Industri Rokok

yang dialokasikan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembahau (DBHCHT).

Pada pada tahun 2012, kelompok industri kecil non formal yang

mendapatkan bantuan mesin/peralatan produksi sebanyak 67 kelompok

industri, atau mengalami peningkatan sebesar 71,8% dari tahun lalu.

Pada tahun 2013, jumlah kelompok industri kecil non formal yang


industri, atau mengalami peningkatan sebesar 8,9% dari tahun lalu. Pada

tahun 2014, jumlah kelompok industri kecil non formal yang


industri, atau mengalami peningkatan sebesar 5,5% dari tahun lalu. Pada

tahun 2015 dan 2016 jumlah kelompok industri kecil non formal yang

mendapatkan bantuan mesin/peralatan produksi sebanyak 111

kelompok industri, atau mengalami peningkatan sebesar 44,2% dari

tahun lalu.

Peningkatan jumlah kelompok industri kecil non formal yang

mendapatkan bantuan mesin/peralatan produksi yang ada merupakan

bentuk konsistensi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Kabupaten Malang dalam menumbuh kembangkan industri, baik industri

non formal maupun industri formal.

Tabel 2.102 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Tahun 2012 – 2015

No Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah kelompok industri

yang mendapat bantuan

binaan pemerintah daerah

Kelompok 67 73 77 111 0

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang

F. Transmigrasi


Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya

penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat

pengangguran. Jumlah penempatan transmigrasi menjadi indikator hasil

kinerja urusan.

Tingkat kesepakatan dengan pemerintah daerah lokasi transmigrasi,

selain lokasi sudah ditentukan oleh Pusat, namun tergantung juga pada

kemampuan negosiasi pada saat penjajagan lokasi transmigrasi

dilakukan, apabila terjadi kesepakatan antara pemerintah Kabupaten

Malang dan pemerintah daerah lokasi transmigrasi maka dilakukan

penandatangan MoU kesepakatan bersama. Penempatan transmigrasi

setiap tahun terjadi peningkatan. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang

dilakukan adalah meningkatkan dan memperbanyak koordinasi dengan

daerah penempatan transmigrasi.

IV. Fokus Fungsi Penunjang

Fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah meliputi

fungsi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian serta Pendidikan dan

Latihan, Penelitian dan Pengembangan; serta Fungsi Lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Perencanaan

Dalam fungsi perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan

pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis

merupakan salah satu kinerja yang harus dilaksanakan. Selama tahun

2014-2018 pelaksanaan fungsi Perencanaan menghasilkan kinerja

sebagai berikut:

Tabel 2.103

Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan

NO Uraian CAPAIAN KINERJA

2014 2015 2016 2017 2018

1 Tersedianya dokumen

RKPD yang telah ditetapkan dgn Perbub. tepat waktu

1 1 2 2 2

2 Kesesuaian Program

RPJMD dengan Program RKPD (%)

90% 90% 92% 96% 99%

Sumber : Bappeda Kab Malang

B. Keuangan


Belum optimalnya upaya peningkatan sistem pengelolaan dan

pelaporan keuangan dan aset daerah, Masih terdapat sarana prasarana

yang belum sesuai standar, Belum optimalnya pengelolaan aset,

Belum optimalnyatingkat akuntabilitas pelaporan keuangan Instansi

Pemerintah, Belum optimalnya pelaksanaan pendataan, pengawasan dan

pemeriksaan pajak daerah, Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB)

masih belum optimal.

Tabel 2.104

Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan


2013 2014 2015 2016 2017

1

Tingkat kemandirian keuangan

daerah (Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi

Pendapatan Daerah)

10,37 13,44 13,31 14,62 19,86

Sumber : BPKAD Kab Malang

C. Pengawasan

Capaian dalam Urusan Fungsi Penunjang Pengawasan cukup

memuaskan. Dalam 6 (enam) tahun Kabupaten Malang mendapatkan 4

(empat) kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas

pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah. Tercapainya tingkat opini

tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya

pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 2.105

Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan


2013 2014 2015 2016 2017

1 Opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah

WDP WTP WTP WTP WTP

Sumber : Inspektorat Kab Malang

D. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Kurang optimalnya kinerja aparatur terhadap pelayanan

masyarakat, Belum optimalnya penerapan SOP pelayanan, Belum

meratanya persebaran pegawai di setiap Perangkat Daerah dari segi


jumlah maupun kualitas, Belum maksimalnya integrasi antara sistem

informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai, Belum

optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional,

Disiplin aparatur masih perlu ditingkatkan, Kualitas mental dan pola

pikir aparatur perlu ditingkatkan.

Tabel 2.106 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan


2014 2015 2016 2017 2018

1 Diklat Kepemimpinan 62 81 42 89 54

2 Diklat Manajemen

Kepemerintahan

2 477 616 148 -

3 Diklat Teknis 423 413 200 360 444

4 Diklat Fungsional 157 339 280 40 -

Sumber : BKD Kab. Malang

E. Penelitian dan Pengembangan

Tujuan yang akan dicapai Pemerintah dalam fungsinya sebagai

fungsi Penelitian dan Pengembangan yaitu untuk mencapai kualitas

perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan yang salah satu

caranya melalui semakin berkembangnya jejaring /network dengan

stakeholder lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk

mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain

masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan

belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan

pengembangan serta inovasi daerah. Selama tahun 2012-2016

pelaksanaan fungsi Penelitian dan Pengembangan menghasilkan kinerja

sebagai berikut:

Tabel 2.107

Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan


2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah Penelitian yang dilaksanakan oleh Balitbang

5 4 11 8 8


Sumber : Balitbang Kab Malang

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

I. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah

Selain digunakan untuk menggambarkan corak perekonomian

suatu daerah dan parameter arah dan keberhasilan pembangunan

ekonomi, struktur ekonomi juga dipakai sebagai alat untuk

mengukur kemampuan ekonomi daerah. Gambaran atas pilar-pilar

kemampuan dan potensi perekonomian daerah dapat diidentifikasi

secara objektif melalui peran sektoral atau lapangan usaha dalam

struktur perekonomian. Perbandingan produktifitas masing-masing

lapangan usaha (yang dinyatakan dengan satuan persentase) dapat

menggambarkan besaran kontribusi setiap lapangan usaha dalam

membentuk kemampuan ekonomi daerah. Lapangan usaha yang

memiliki kontribusi dominan dalam memperkuat kapasitas ekonomi

daerah Kabupaten Malang secara berurutan ialah: (1) industri

pengolahan; (2) Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan

sepeda motor; (3) Pertanian, kehutanan dan Perikanan; (4) Kontruksi;

(5) Informasi dan Komunikasi; (6) Penyediaan akomodasi dan makan

minum; (7) Jasa pendidikan; (8) Pertambangan dan Penggalian; (9)

Jasa lainnya; (10) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib; (11) Jasa keuangan dan asuransi; (12) Real

estate, (13) Transportasi dan pergudangan; (14) Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (15) Jasa Kesehatan

dan Kegiatan Sosial; (16) Jasa Perusahaan; dan (17) Pengadaan

Listrik dan Gas.

Dilihat dari ketersediaan potensi di kawasan Malang Raya dan

beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki sektor andalan yang

bersamaan dengan Kabupaten Malang sesungguhnya diperlukan

kerja sama kawasan yang dapat mempercepat kemajuan daerah

sekaligus menjadi kekuatan daya saing bersama. Berikut gambaran

potensi beberapa Kabupaten/Kota yang potensinya serupa dengan

Kabupaten Malang:

Tabel 2.108


Daerah Yang Potensi Andalannya Sama Dengan Kabupaten Malang No TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN PETERNAKAN PERIKANAN PERTAMBANGAN

1 Kab. Malang Kab. Jember Kab. Malang Kab. Gresik Kab. Tuban

2 Kab. Probolinggo Kab. Blitar Kab. Blitar Kab.

Lamongan

Kab. Gresik

3 Kab. Jember Kab. Malang Kab. Bangkalan

Kab. Sidoarjo

4 Kab. Banyuwangi Kab. Bondowoso

5 Kab. Bojonegoro

6 Kab. Blitar

7 Kab. Lamongan

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa posisi

Kabupaten Malang cukup bersaing atau kompetitif untuk sektor

tanaman pangan, peternakan, perkebunan. Namun demikian sektor

yang potensinya besar yaitu perikanan dan pertambangan belum

mampu bersaing dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur.

Perekonomian Kabupaten Malang juga ditopang oleh sektor

industri yang berorientasi ekspor. Berikut data realisasi ekspor

Tahun 2016 per komoditas:

Tabel 2.109 Realisasi Ekspor Non Migas Menurut Komoditas

Tahun 2016 No Komoditas Volume (kg) Nilai (USD)

1 Kopi 67.707.287.31 120.827.813.28

2 Tektil 59.387.831.02 55.171.663.1

3 Audio dan TV Cabinet 31.271.281.07 47.753.083.63

4 Kayu Moulding 8.030.514.35 32,893,352.18

5 Rokok 3,381,117.96 19,509,224.28

6 Kulit 7,293,148.63 14,031,234.53

7 Botol Kemasan 783,068.52 11,583,920.04

8 Jelly Alga 3,639,202.00 10,738,607.12

9 Mebeler 9,273,139.60 8,946,123.87

10 Kakao 3,371,566.38 7,302,275.21

Sub Total 194,138,156.84 328,757,297.24

11 Komoditas Lain 17,117,475.51 29,905,414.58

Total 211,255,632.35 358,662,711.82

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2017

Berdasarkan tabel di atas, komoditas ekspor non migas

terbesar dari Kabupaten Malang adalah Kopi. Produsen Kopi terbesar


dan berkualitas di Kabupaten Malang berasal dari wilayah

Kecamatan Dampit dan daerah sekitar seperti Tirtoyudo,

Amplegading dan Sumbermanjing Wetan atau terkenal dengan

sebutan kawasan AMSTIRDAM. Kopi asal Dampit telah memperoleh

lisensi dari 4 C (The Common Code for The Coffee Community)

Association yang berkedudukan di Jerman melalui PT Asal Jaya

dengan nomor No L-2004 8-37-2-0317. Dengan demikian, Kopi

Dampit telah memenuhi standart kualifikasi internasional dan layak

untuk diekspor.

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah dan nilai ekspor

komoditas, perkembangan investasi juga cenderung mengalami

kenaikan dari waktu ke waktu. Investasi yang mengalami

pertumbuhan terdiri atas investasi negeri maupun investasi asing.

Hal ini menunjukkan kepercayaan investor pada situasi wilayah dan

potensi Kabupaten Malang yang tergolong tinggi.

Tabel 2.110 Perkembangan Jumlah Dan Nilai Investasi PMDN/PMA

Tahun 2012 - 2016

No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah Investasi Buah 37 38 40 40

- PMDN Buah 19 19 20 20

- PMA Buah 18 19 20 20

2 Nilai Investasi Milyar 6.326,28 6.346,28 6.484,69 6.989,66

- PMDN Milyar 5.185,84 5.185,88 5.204,25 5.556,48

- PMA Milyar 1.140,44 1.160,44 1.280,44 1.433,17


II. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Perkembangan dan pertumbuhan kota pada dasarnya

merupakan perwujudan tuntutan kebutuhan ruang yang diakibatkan

oleh perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta kegiatan

fungsionalnya, serta interaksi antarkegiatan tersebut. Pertumbuhan

dan perkembangan kota dapat berjalan dengan sendirinya tetapi pada

suatu saat dapat menimbulkan masalah yang sulit untuk diatasi yang

bersifat keruangan, struktural, dan fungsional. Melihat kenyataan

tersebut, sebaiknya sejak dini bila ada gejala pertumbuhan dan

perkembangan kota, maka perlu sekali diarahkan melalui perencanaan

untuk mencapai keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan


potensi yang ada seefisien dan seefektif mungkin, agar tercipta

hubungan yang serasi dan harmonis antara manusia dan

lingkungannya.

A. Perhubungan

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di

Kabupaten Malang untuk mewujudkan pembangunan ekonomi,

pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari

suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar

daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk:

(a) Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan

Kabupaten Malang;

(b) Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum

berkembang di wilayah Kabupaten Malang.

Seiring dengan semakin meningkatnya dinamika sosial dan

ekonomi masyarakat, pembangunan jalan yang terbagi atas jalan

nasional, jalan provinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan,

baik panjang maupun kualitasnya. Panjang jalan yang ada di

Kabupaten Malang mencapai 8.802,41 km terbagi atas jalan negara

115,63 km (1 persen), jalan provinsi 110,12 km (1 persen), jalan

kabupaten 1.668,76 km (19 persen) dan jalan desa 6.907,90 km (79

persen) sehingga total 8.802,41 km. Berikut tabel rincian

perkembangan prasarana jalan di Kabupaten Malang.

Tabel 2.111

Perkembangan Prasarana Jalan Tahun 2014 - 2018

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 2018

Jalan Negara Km 115,63 115,63 115,63 115,63 115,63

Jalan Provinsi

Km 110,12 110,12 110,12 110,12 110,12

Jalan

Kabupaten

Km 1.668,76 1.668,76 1.668,76 1.668,76 1.668,76

Jalan Desa Km 6.907,90 6.907,90 6.907,90 6.907,90 6.907,90

Sumber : Dinas P.U. Bina Marga, 2018

Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung

daya saing daerah, meliputi a) pengembangan Bandar Udara

Abdulracman Saleh yang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir


berkembang sangat pesat dan kedepan perlu di tingkatkan

kapasitasnya lebih besar lagi sehingga dapat menambah maskapai

dan jumlah penerbangan sesuai dengan kebutuhan untuk melayani

beberapa Kabupaten/Kota di bagian Selatan Tengah Jawa Timur; b)

pembangunan jalan tol Pandaan-Malang melanjutkan tol Surabaya-

Pandaan, sehingga akan terhubung layanan tol antara Kota

Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu pusat

pertumbuhan dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa

Timur; c) pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur dimana

wilayah Kabupaten Malang merupakan titik tengah yang akan

menghubungkan Malang-Jogjakarta (ke Barat) dan Malang-

Denpasar melalui Banyuwangi (ke Timur), dengan demikian potensi

yang selama ini belum tergali karena hambatan transportasi di

Malang Selatan akan segera berkembang seperti potensi

pertambangan perkebunan, dan perikanan laut, serta tidak kalah

pentingnya adalah obyek wisata pantai yang cukup banyak di

Malang Selatan. Berikutnya sarana transportasi yang menjamin

kelancaran arus orang dan barang dari sentra produksi ke pasar

maupun ke obyek-obyek wisata adalah sebagai berikut:

Tabel 2.112

Perkembangan Sarana Transportasi di Kabupaten Malang Tahun 2012 – 2016

NO URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016

1 Mobil Penumpang Umum Buah 804 805 843 843 843

2 Bus Umum Buah 3.015 3.134 3.239 3.326 3.428

3 Bus Bukan Umum Buah 388 432 480 590 674

4 Mobil Barang Umum Buah 8.072 9.165 10.12

4

10.453 10.453

5 Mobil Barang Bukan

Umum

Buah 17.070 18.798 20.50

9

23.394 26.454

6 Kereta Gandengan Umum Buah 104 103 106 104 104

7 Kereta Gandengan Bukan

Umum

Buah 90 90 90 92 92

8 Kereta Tempel Umum Buah 41 47 48 47 48

9 Kereta Tempel Bukan

Umum

Buah 16 16 16 17 16

10 Kendaraan Khusus Bukan

Umum

Buah 0 0 0 0 0


Berdasarkan data di atas diketahui bahwa trend

perkembangan sarana transportasi Kabupaten Malang dalam 5

(lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup

signifikan dimana pada Tahun 2011 hanya sebanyak 27.233. Tahun

2015 meningkat tajam menjadi 38.866 atau terjadi kenaikan rata-

rata 8 persen per tahun.


Tabel 2.113

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan


URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016

Panjang jalan Km 1894,51 1894,51 1894,51 1894,51 1894,51

Jumlah Kendaraan Unit n/a n/a 753,277 719,144 719,144

Rasio panjang jalan

perjumlah kendaraan

% n/a n/a 0.25 0.25 0.25


B. Penataan Ruang

Kabupaten Malang memiliki Luas Wilayah 353.486 Ha atau

3.534,86 Km² dengan Luas Daratan 2.977,05 Ha yang selebihnya

adalah Lautan, sedangkan struktur penggunaan tanah terdiri dari:

1. Permukiman / Kawasan Terbangun : 80.555,86 Ha ( 22.89 % )

2. Industri : 753,47 Ha ( 0.21 % )

3. Sawah

- Irigasi : 36.058,49 Ha ( 10.25 % )

- Non Irigasi : 10.020,79 Ha ( 2.85 % )

4. Pertanian Tanah Kering : 83.402,92 Ha ( 23.70 % ) 5. Perkebunan

- Perkebunan Rakyat : 875,99 Ha ( 0.24 % )

- Perkebunan Besar : 21.014,96 Ha ( 5.97 % )

6. Hutan

- Sejenis : 17.406,93 Ha ( 4.95 % )

- Belukar : 10.198,62 Ha ( 2.90 % )

- Lebat : 73.458,06 Ha ( 20.90 % )

7. Rawa / Danau Waduk : 718,69 Ha ( 0.20 % )

8. Tambak / Kolam : 121,43 Ha ( 0.03 % ) 9. Padang Rumput / Tanah Kosong : 1.042,59 Ha ( 0.30 % )

10. Tanah Tandus / Tanah Rusak : 5.431,77 Ha ( 1.55 % )

11. Tambang Galian C : 905,20 Ha ( 0.26 % )

12. Lain - lain : 9.906,8613 Ha ( 2.82 % )

Sumber : BPN Kabupaten Malang

Berdasarkan Pola Ruang Wilayah, Kabupaten Malang terdiri dari:

1. Kawasan Lindung

(a) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan

bawahannya, melalui penetapan kawasan hutan dan

pengamanan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);

(b) kawasan perlindungan setempat, melalui perbaikan mangrove

dan kawasan pesisir di Malang Selatan;

(c) kawasan suaka alam dan pelestarian alam, melalui perlidungan

kawasan cagar budaya dan reboisasi kawasan yang rusak; (d) kawasan bencana alam, melalui peningkatan kegiatan untuk

penanggulangan bencana alam; dan


(e) kawasan lindung lainnya, melalui pengembalian rona alam

yang mengalami kerusakan pada kawasan-kawasan

konservasi.

2. Kawasan Budidaya

(a) Kawasan hutan produksi, melalui penetapan hutan produksi di

Kabupaten Malang yang mencapai 30,5 %.

(b) Kawasan pertanian, melalui :

(1) Penetapan pertanian pangan berkelanjutan (sawah

beririgasi teknis);

(2) pengembangan lumbung desa modern;

(3) pengembangan holtikultura unggulan;

(4) pengembangan sentra peternakan; dan

(5) pengembangan perikanan tangkap, dan minapolitan;

(c) Kawasan industri, melalui pengembangan industri menengah

dan home industry.

(d) Kawasan pariwisata, melalui:

(1) Pengembangan zona wisata; dan

(2) pengembangan wisata unggulan di Kabupaten Malang,

yaitu : Wisata Air Wendit di Malang Timur, Wisata Ritual

Gunung Kawi, Pantai Balekambang dan Pantai Ngliyep di

Malang Selatan, serta Waduk Selorejo dan Wanawisata

Cobanrondo.

(e) Kawasan permukiman, melalui penyediaan rumah yang layak

huni di Kabupaten Malang (pengembangan Kasiba-Lisiba).

C. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan ketersediaan energi listrik sebagai pendukung

penting pembangunan dan perekonomian sebagai berikut:

Tabel 2.114

Perkembangan Kelistrikan Tahun 2012 – 2016 Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Distribusi JTM

Kms 2.645 2.705 2.767 2.828 2.828

Distribusi JTR

Kms 5.565 5.592 5.651 5.782 5.782

Distribusi GRD

unit 3.962 3.752 4.055 4.574 4.574

Gardu Induk

unit 10 10 10 10 10


SR buah 842.236 892.088 943.873 971.388 971.388

Konsumsi

Listrik

kwh/th 1.817.801.313 1.944.825.761 2.071.681.783 2.151.398.610 2.151.398.610

III. Fokus Iklim Berinvestasi

Jumlah investasi di Kabupaten Malang semakin bertambah setiap

tahunnnya. Pada tahun 2014 nilai investasi PMA sebesar 1.160,43

milyar sedangkan untuk PMDN sebesar 5.185,83 milyar, selanjutnya

meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2018 nilai investasi PMA

sebesar 2.092,08 milyar sedangkan untuk PMDN sebesar 26.648,80

milyar.

Tabel 2.115

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) di Kabupaten Malang Tahun 2014-2018

URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Nilai Investasi PMA Milyar 1.160,43 1.280,43 1.433,17 2.092,08 2.092,08

Jumlah Nilai Investasi PMDN

Milyar 5.185,83 5.185,83 5.556,48 25.926,26 26.648,80


Tabel 2.116 Persentase Nilai Realisasi PMA dan PMDN (milyar rupiah)


URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

Nilai realisasi investasi PMA % 1,75 10,34 12,00 - -

Nilai realisasi investasi PMDN % - 0,35 7,00 - -


Sumber Daya Manusia

A. Rasio lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan

daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka

diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan

rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2012-2016 cukup

berfluktuasi. Tahun 2015 rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Malang

mengalami penurunan ada korelasi dengan penurunan jumlah


penduduk. Kemudian untuk rasio lulusan S1/S2/S3 pada tahun

2016 terdapat 278.27, artinya dari 10.000 penduduk di Kabupaten

Malang terdapat 278 penduduk yang lulus S1/S2/S3.

Tabel 2.117 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Malang Periode 2012-2016

No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

1 Diploma IV/Starata 1 75.107 76.989 78.324 63.526 69.485

2 Strata 2 6.398 6.440 6.472 5.061 5.510

3 Strata 3 460 481 509 470 587

Jumlah lulusan

S1/S2/S3

81.965 83.910 85.305 69.057 75.582

JumLah Penduduk 3.043.613 3.077.9603 3.092.714 2.581.671 2.782.740

Rasio lulusan S1/S2/S3 269.30 222.01 275.83 267.49 278,27


B. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya

beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif

terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan

Kabupaten Malang tahun 2013 relatif menurun bila dibandingkan

dengan tahun 2012. Jika tahun 2012 rasio ketergantungan hanya

sebesar 57,11%, maka tahun 2013 menurun menjadi 54,52%.

Karena perpindahan keluar dan masuk penduduk Kabupaten Malang

yang dinamis Sampai dengan tahun 2016, rasio ketergantungan ini

cenderung mengalami sedikit penurunan, menjadi 46,68%. Dengan

kata lain, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di

Kabupaten Malang mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang

belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.118

Rasio Ketergantungan di Kabupaten Malang Periode 2012-2016

No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah Penduduk Usia < 15

tahun

519.801 537.522 536.536 612.419 616.258

2 Jumlah Penduduk usia > 64

tahun

60.903 69.490 73.179 198.557 199,965


3 Jumlah Penduduk Usia Tidak

Produktif (1) & (2)

580.704 607.012 609.715 810.976 816.223

4 Jumlah Penduduk Usia 15-64

tahun

1.016.744 1.113.278 1.108.096 1.733.399 1.748.452

5 Rasio ketergantungan (3)/(4)

(%)

57.11 54.52 55.02 46,78 46.68


2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN

2018 DAN REALISASI RPJMD

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kabupaten

Malang Tahun 2018 dan realisasi RPJMD Kabupaten Malang Tahun

2016-2021 disajikan dalam Tabel 2.119 sebagai berikut:


Tabel 2.119

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2018 DAN REALISASI RPJMD

No Kode Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD PD pada Tahun 2021

(akhir periode RPJMD PD)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD

sampai dengan RKPD PD Tahun 2017

Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang

dievaluasi (Tahun 2018)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

RKPD PD yang dievaluasi

(Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d

Tahun 2018 (Akhir Tahun

Pelaksanaan RKPD PD Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RPJMD PD s/d tahun 2018 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7x100 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

8.003.035.724.758,00

481.749.297.127,00

1.923.437.423.181,25

1.712.099.828.741,44

89,01 2.193.849.125.868,44

27,41

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

5.779.146.371.679,00

225.763.773.274,00

1.404.479.588.808,53

1.252.765.159.429,44

1.478.528.932.703,44

1,101 PENDIDIKAN 1.134.129.349.300,00

3.980.474.000,00

239.706.619.985,00

200.589.350.492,00

204.569.824.492,00

1.101

.02 DINAS PENDIDIKAN 1.134.129.349

.300,00 3.980.474.00

0,00 239.706.61

9.985,00 200.589.350.

492,00 204.569.824.4

92,00

1 1.101.02.0

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)

100% 13.253.092.000,00

100% 2.597.425.000,00

100% 2.056.960.000,00

100% 2.056.960.000,00

100,00 100,00 100% 4.654.385.000,00

100,00 35,12

2 1.101.02.0

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

100% 3.197.237.000,00

100% 634.791.000,00

100% 540.220.000,00

100% 540.220.000,00

100,00 100,00 100% 1.175.011.000,00

100,00 36,75

3 1.101.02.0

3

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)

100% 452.000.000,00

100% 20.000.000,00

100% 108.000.000,00

100% 108.000.000,00

100,00 100,00 100% 128.000.000,00

100,00 28,32

4 1.101.02.0

4

PROGRAM PENINGKATAN MUTU TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN

Menigkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP

93% 11.484.400.000,00

0% 0,00 91,90% 2.763.175.000,00

71,29% 2.734.175.000,00

77,57 98,95 71,29% 2.734.175.000,00

76,66 23,81


5 1.101.02.0

5

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Persentase Sekolah menerapkan prinsip (MBS), memiliki Rencana Kerja Tahunan, Laporan Tahunan dan memiliki komite sekolah yang berfungsi dengan baik

95% 7.803.258.000,00

88% 403.258.000,00

90% 1.404.809.340,00

90% 1.404.809.340,00

100,00 100,00 90% 1.808.067.340,00

94,74 23,17

6 1.101.02.0

6

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap pendidikan PAUD dan DIKMAS

85% 157.019.400.000,00

0% 0,00 82,55% 2.587.050.000,00

81,08% 2.541.152.260,00

98,22 98,23 81,08% 2.541.152.260,00

95,39 1,62

7 1.101.02.0

7

PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SD di Kabupaten Malang

27 Indikator

97.796.125.392,00

12 Indikator

25.000.000,00

15 Indikator

23.218.766.348,00

14 Indikator

22.383.240.160,00

93,33 96,40 14 Indikator

22.408.240.160,00

51,85 22,91

8 1.101.02.0

8

PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SMP di Kabupaten Malang

27 Indikator

100.409.436.908,00

12 Indikator

300.000.000,00

15 Indikator

19.726.909.172,00

14 Indikator

18.980.209.632,00

93,33 96,21 14 Indikator

19.280.209.632,00

51,85 19,20

9 1.101.02.0

9

PROGRAM PELAKSANAAN BOS SATUAN PENDIDIKAN NEGERI

Persentase Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri

100% 742.714.400.000,00

0% 0,00 100% 187.300.730.125,00

80% 149.840.584.100,00

80,00 80,00 80% 149.840.584.100,00

80,00 20,17

1,102 KESEHATAN 1.621.419.265.217,00

138.523.594.259,00

461.293.304.072,66

361.886.510.697,44

500.410.104.956,44

1.102

.03 DINAS KESEHATAN 622.799.315.4

87,00 3.760.567.38

4,00 231.849.62

7.078,12 188.768.605.

647,85 192.529.173.0

31,85

10 1.102.03.0

1



100% 13.742.508.168,00

100% 2.015.091.000,00

100% 2.952.314.000,00

99,70% 2.802.286.166,00

99,70 94,92 99,70% 4.817.377.166,00

99,70 35,05

11 1.102.03.0

2



100% 13.605.077.541,00

100% 1.412.000.000,00

100% 2.104.374.300,00

100% 1.990.915.850,00

100,00 94,61 100% 3.402.915.850,00

100,00 25,01


12 1.102.03.0

3

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)

100% 1.978.429.500,00

100% 188.789.750,00

100% 463.095.300,00

100% 407.263.300,00

100,00 87,94 100% 596.053.050,00

100,00 30,13

13 1.102.03.0

4



100% 4.602.448.717,00

100% 144.686.050,00

100% 1.268.289.217,00

100% 1.137.287.500,00

100,00 89,67 100% 1.281.973.550,00

100,00 27,85

14 1.102.03.0

5

PROGRAM PENUNJANG OPERASIONAL DAN KINERJA UPT / UPTD

Persentase UPT / UPTD menerima biaya jasa sarana dan operasional

100% 180.462.446.992,00

0% 93,00 100% 118.968.608.450,24

100% 113.167.035.272,99

100,00 95,12 100% 113.167.035.365,99

100,00 62,71

15 1.102.03.0

6

PROGRAM PENGEMBANGAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KESEHATAN

Cakupan dokumen perencanaan, Evaluasi dan informasi yang dihasilkan

100% 10.343.144.999,00

100% 0,00 100% 2.110.962.891,00

100% 2.049.029.700,00

100,00 97,07 100% 2.049.029.700,00

100,00 19,81

16 1.102.03.0

7

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

Persentase sarana prasarana Puskesmas sesuai standar akriditasi

100% 271.123.563.505,00

0% 0,00 100% 55.415.715.225,68

60% 22.513.397.612,68

60,00 40,63 60% 22.513.397.612,68

60,00 8,30

Persentase stok obat indikator 20 item

90% 0% 90% 90% 100,00 90% 100,00

Persentase IRTP yang bersertifikat

85% 0% 82% 82% 100,00 82% 96,47

Persentase Pengawasan Toko obat, Apotik, Supermaket, pasar, kosmetika dan PKRT

100% 0% 100% 100% 100,00 100% 100,00

17 1.102.03.0

8

PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN

Persentase Puskesmas lulus akriditasi

326% 34.534.964.202,00

0% 51,00 26% 8.550.748.600,00

26% 8.279.428.400,00

100,00 96,83 26% 8.279.428.451,00

7,98 23,97

Persentase Faskes yang melayani Maskin

100% 0% 100% 100% 100,00 100% 100,00


Cakupan pelayanan kesehatan rujukan .

500% 100% 100% 70% 70,00 170% 34,00

Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Tradisional

100% 0% 100% 85% 85,00 85% 85,00

18 1.102.03.0

9

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase rata- rata capaian SPM kesehatan ibu dan anak : (Pelayanan kesehatan ibu hamil,Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar , Pelayanan kesehatan pada usia lanjut )

100% 18.801.115.016,00

0% 420,00 100% 10.261.800.648,00

100% 10.084.333.780,00

100,00 98,27 100% 10.084.334.200,00

100,00 53,64

Persentase Balita kekurangan gizi

15% 0% 15% 15% 100,00 15% 100,00

Prevalensi Balita Stunting

2,70% 0% 2,70% 2,70% 100,00 2,70% 100,00

19 1.102.03.1

0

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

Cakupan Desa/Kelurahan UCI

90% 8.289.406.872,00

90% 0,00 90% 787.370.200,00

90% 787.150.200,00

100,00 99,97 90% 787.150.200,00

100,00 9,50


Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit menular sesuai kasus masing - masing : (Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, Cakupan penderita DBD yang ditangani, Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare, Cakupan penanganan penderita Pneumonia balita)

100% 100% 100% 100% 100,00 100% 100,00

Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit tidak msnular sesuai kasus masing - masing : (Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, Pelayanan kesehatan pada usia produktif )

100% 100% 100% 100% 100,00 100% 100,00

20 1.102.03.1

1

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD

Persentase Puskesmas yang menerima biaya operasional dan kinerja BLUD

0 jenis 0,00 2 jenis 20,00 2 jenis 9.246.883.651,20

2 jenis 8.399.571.866,18

100,00 90,84 2 jenis 8.399.571.886,18

0,00 0,00


21 1.102.03.1

2

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

Persentase gedung Puskesmas sesuai standar akriditasi dan yang melayani Maskin

100 lokasi

65.316.209.975,00

6 lokasi 0,00 6 lokasi 19.719.464.595,00

6 lokasi 17.150.906.000,00

100,00 86,97 6 lokasi 17.150.906.000,00

6,00 26,26

1.102

.36 RSUD KANJURUHAN 669.103.290.6

23,00 84.837.858.8

75,00 164.956.99

9.823,11 112.456.477.

559,30 197.294.336.4

34,30

22 1.102.36.0

1

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

Persentase pelayanan kesehatan perorangan rujukan di RS

100% 465.725.000.000,00

100% 75.000.000.000,00

100% 137.528.718.045,11

87,03% 93.295.680.699,30

87,03 67,84 87,03% 168.295.680.699,30

87,03 36,14

23 1.102.36.0

2

PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT.

Persentase sarana prasarana dan peralatan RS

0% 146.689.824.118,00

80% 8.899.576.000,00

85% 15.739.815.273,00

77,45% 8.344.823.300,00

91,12 53,02 77,45% 17.244.399.300,00

0,00 11,76

24 1.102.36.0

3

PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

Persentase penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan

100% 56.688.466.505,00

100% 938.282.875,00

100% 11.688.466.505,00

100% 10.815.973.560,00

100,00 92,54 100% 11.754.256.435,00

100,00 20,73

1.102

.37 RSUD LAWANG 329.516.659.1

07,00 49.925.168.0

00,00 64.486.677.

171,43 60.661.427.4

90,29 110.586.595.4

90,29

25 1.102.37.0

1

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

Persentase Pelayanan Kesehatan di RSUD Lawang

100% 228.983.832.810,00

100% 36.300.000.000,00

100% 45.885.053.374,43

100% 42.399.927.839,99

100,00 92,40 100% 78.699.927.839,99

100,00 34,37

26 1.102.37.0

2

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA

Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan.

100% 39.994.297.552,00

100% 1.697.743.000,00

100% 6.624.198.797,00

90,54% 6.520.047.971,30

90,54 98,43 90,54% 8.217.790.971,30

90,54 20,55

27 1.102.37.0

3


Persentase sarana prasarana dan peralatan kesehatan rumah sakit

100% 60.538.528.745,00

100% 11.927.425.000,00

100% 11.977.425.000,00

100% 11.741.451.679,00

100,00 98,03 100% 23.668.876.679,00

100,00 39,10

1,103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.633.694.409.357,00

72.281.878.877,00

624.098.279.050,87

613.029.388.224,00

685.311.267.101,00

1.103

.04 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.934.906.706

.840,00 69.746.100.0

00,00 484.437.16

8.318,87 478.854.930.

249,00 548.601.030.2

49,00

28 1.103.04.0

1



100% 9.240.331.300,00

100% 1.415.400.000,00

100% 1.871.486.000,00

100% 1.693.425.299,00

100,00 90,49 100% 3.108.825.299,00

100,00 33,64


29 1.103.04.0

2



100% 13.910.534.800,00

100% 2.232.150.000,00

100% 2.546.330.000,00

100% 2.455.510.000,00

100,00 96,43 100% 4.687.660.000,00

100,00 33,70

30 1.103.04.0

3

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)

100% 1.433.771.900,00

100% 219.650.000,00

100% 378.285.000,00

100% 373.134.000,00

100,00 98,64 100% 592.784.000,00

100,00 41,34

31 1.103.04.0

4



100% 675.635.900,00

100% 103.500.000,00

100% 10.000.000,00

100% 7.560.000,00 100,00 75,60 100% 111.060.000,00

100,00 16,44

32 1.103.04.0

5



100% 540.541.200,00

100% 82.800.000,00

100% 98.730.000,00

100% 74.021.000,00

100,00 74,97 100% 156.821.000,00

100,00 29,01

33 1.103.04.0

6

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN

Persentase Jembatan yang dibangun/diganti

100% 773.224.029.900,00

0% 0,00 50,01% 203.210.637.050,00

50,01% 199.928.383.700,00

100,00 98,38 50,01% 199.928.383.700,00

50,01 25,86

Persentase panjang Jalan yang ditingkatkan

100% 0% 50,01% 50,01% 100,00 50,01% 50,01

Persentase panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan

100% 0% 50,01% 50,01% 100,00 50,01% 50,01

34 1.103.04.0

7

PROGRAM PEMELIHARAAN

Persentase Panjang Jalan yang dipelihara

100% 763.176.751.140,00

0% 0,00 50,01% 179.740.288.770,00

50,01% 178.025.482.900,00

100,00 99,05 50,01% 178.025.482.900,00

50,01 23,33

Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara

8% 0% 2% 2% 100,00 2% 25,00

Persentase Panjang Jalan yang dipelihara (Kerusakan 0%-6%)

24% 0% 6% 6% 100,00 6% 25,00

Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara

20% 0% 5% 5% 100,00 5% 25,00


35 1.103.04.0

8

PROGRAM BINA TEKNIK

Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis

100% 4.900.103.300,00

0% 0,00 100% 2.768.466.700,00

100% 2.680.501.350,00

100,00 96,82 100% 2.680.501.350,00

100,00 54,70

Persentase Studi/Review Kebinamargaan

100% 0% 100% 100% 100,00 100% 100,00

Persentase updating data leger jalan, jembatan dan bangunan pelengkap

100% 0% 100% 100% 100,00 100% 100,00

Persentase peningkatan kualitas jalan dan jembatan

100% 0% 50,01% 50,01% 100,00 50,01% 50,01

36 1.103.04.0

9

PROGRAM FASILITAS JALAN

Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang

100% 315.085.007.400,00

100% 65.692.600.000,00

50,01% 72.904.675.000,00

50,01% 72.861.045.000,00

100,00 99,94 50,01% 138.553.645.000,00

50,01 43,97

Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun

100% 100% 50,01% 50,01% 100,00 50,01% 50,01

Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalan yang ditanam

100% 100% 50,01% 50,01% 100,00 50,01% 50,01

37 1.103.04.1

0


Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan

100% 52.720.000.000,00

0% 0,00 100% 20.908.269.798,87

100% 20.755.867.000,00

100,00 99,27 100% 20.755.867.000,00

100,00 39,37

1.103

.05 DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

328.815.676.482,00

2.535.778.877,00

77.908.993.089,00

74.283.708.625,00

76.819.487.502,00

38 1.103.05.0

1



100% 9.403.072.571,00

20% 1.277.267.803,00

20% 1.865.833.300,00

18,92% 1.729.096.522,00

94,60 92,67 18,92% 3.006.364.325,00

18,92 31,97

39 1.103.05.0

2



100% 6.570.846.133,00

20% 1.117.188.074,00

20% 1.318.508.850,00

9,67% 591.019.834,00

48,35 44,82 9,67% 1.708.207.908,00

9,67 26,00

40 1.103.05.0

3



100% 404.085.000,00

20% 92.686.000,00

20% 143.000.000,00

20% 129.470.000,00

100,00 90,54 20% 222.156.000,00

20,00 54,98


41 1.103.05.0

4



100% 478.581.250,00

20% 39.375.000,00

20% 43.125.000,00

20% 43.125.000,00

100,00 100,00 20% 82.500.000,00 20,00 17,24

42 1.103.05.0

5



100% 79.467.240,00 20% 9.262.000,00 20% 18.112.000,00

20% 18.112.000,00

100,00 100,00 20% 27.374.000,00 20,00 34,45

43 1.103.05.0

6

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

Persentase perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air

100% 13.333.329.000,00

0% 0,00 25% 1.776.465.000,00

25% 1.760.035.766,00

100,00 99,08 25% 1.760.035.766,00

25,00 13,20

44 1.103.05.0

7

PROGRAM PEMBINAAN,PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN SDA

Persentase pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan SDA

100% 24.204.469.561,00

0% 0,00 25% 2.445.797.500,00

23,72% 2.432.075.600,00

94,88 99,44 23,72% 2.432.075.600,00

23,72 10,05

45 1.103.05.0

8

PROGRAM OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Persentase layanan sarana dan prasarana penyediaan air irigasi

100% 57.474.085.244,00

0% 0,00 25% 11.765.749.250,00

25% 11.166.444.800,00

100,00 94,91 25% 11.166.444.800,00

25,00 19,43

46 1.103.05.0

9

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA

Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dan bangunan pengendalian daya rusak air yang di bangun/ di rehabilitasi

100% 215.340.701.983,00

0% 0,00 25% 58.303.165.839,00

25% 56.185.393.103,00

100,00 96,37 25% 56.185.393.103,00

25,00 26,09

47 1.103.05.1

0

PROGRAM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

Persentase layanan bidang Sumber Daya Air di Wilayah Kerja UPT Sumber Daya Air

100% 1.527.038.500,00

0% 0,00 25% 229.236.350,00

25% 228.936.000,00

100,00 99,87 25% 228.936.000,00

25,00 14,99


1.103.06

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA

369.972.026.035,00

0,00 61.752.117.643,00

59.890.749.350,00

59.890.749.350,00

48 1.103.06.0

1

PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN

Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah

83% 369.972.026.035,00

0% 0,00 79% 61.752.117.643,00

75% 59.890.749.350,00

94,94 96,99 75% 59.890.749.350,00

90,36 16,19

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum

81,77% 0% 77% 76,13% 98,87 76,13% 93,10

Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

70% 0% 65% 64,84% 99,75 64,84% 92,63

Persentase penyediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota

80% 0% 75% 74,54% 99,39 74,54% 93,18

1,104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

327.558.700.777,00

6.290.056.000,00

65.541.201.700,00

63.704.652.343,00

69.994.708.343,00

1.104.06


327.558.700.777,00

6.290.056.000,00

65.541.201.700,00

63.704.652.343,00

69.994.708.343,00

49 1.104.06.0

1



100% 28.528.991.685,00

100% 2.700.541.000,00

100% 5.994.364.100,00

100% 5.184.739.434,00

100,00 86,49 100% 7.885.280.434,00

100,00 27,64

50 1.104.06.0

2



100% 16.191.978.984,00

100% 2.943.398.000,00

100% 3.883.111.000,00

100% 3.585.823.492,00

100,00 92,34 100% 6.529.221.492,00

100,00 40,32

51 1.104.06.0

3



100% 565.980.000,00

100% 202.003.000,00

100% 120.000.000,00

100% 118.187.000,00

100,00 98,49 100% 320.190.000,00

100,00 56,57

52 1.104.06.0

4



100% 685.231.000,00

100% 262.900.000,00

100% 288.550.000,00

100% 233.590.403,00

100,00 80,95 100% 496.490.403,00

100,00 72,46


53 1.104.06.0

5



100% 2.055.234.340,00

100% 181.214.000,00

100% 504.500.000,00

100% 499.579.000,00

100,00 99,02 100% 680.793.000,00

100,00 33,12

54 1.104.06.0

6

PROGRAM PENGELOLAAN PERUMAHAN

Persentase ketersediaan rumah layak huni

97,70% 99.055.079.809,00

0% 0,00 97,58% 7.971.230.000,00

97,90% 7.812.453.560,00

100,33 98,01 97,90% 7.812.453.560,00

100,20 7,89

Persentase penurunan backlog rumah

0,91% 0% 1,13% 1,15% 98,23 1,15% 73,63

55 1.104.06.0

7

PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN

Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)

79,99% 160.443.232.390,00

0% 0,00 73,77% 41.449.623.900,00

73,70% 41.241.381.454,00

99,91 99,50 73,70% 41.241.381.454,00

92,14 25,70

Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang

37% 0% 32% 31,80% 99,38 31,80% 85,95

56 1.104.06.0

8

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang terkelola

1% 20.032.972.569,00

0% 0,00 0,85% 5.329.822.700,00

0,82% 5.028.898.000,00

96,47 94,35 0,82% 5.028.898.000,00

82,00 25,10

1,105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

25.136.803.190,00

3.124.107.200,00

5.421.788.000,00

5.348.915.059,00

8.473.022.259,00

1.105

.35 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 25.136.803.19

0,00 3.124.107.20

0,00 5.421.788.0

00,00 5.348.915.05

9,00 8.473.022.259

,00

57 1.105.35.0

1

PROGRAM PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda

100% 1.450.107.100,00

20% 281.000.000,00

20% 385.207.100,00

20% 382.527.100,00

100,00 99,30 40% 663.527.100,00

40,00 45,76

58 1.105.35.0

2

PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan

100% 5.201.511.000,00

20% 1.993.700.000,00

20% 731.516.000,00

20% 727.699.200,00

100,00 99,48 40% 2.721.399.200,00

40,00 52,32

59 1.105.35.0

3

PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Persentase Petugas Linmas yang mendapat Pelatihan

15% 4.597.662.400,00

3% 301.655.600,00

3% 482.930.100,00

3% 479.013.100,00

100,00 99,19 6% 780.668.700,00

40,00 16,98


60 1.105.35.0

4

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Persentase Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

100% 2.105.661.826,00

20% 0,00 20% 449.229.226,00

20% 436.068.185,00

100,00 97,07 40% 436.068.185,00

40,00 20,71

61 1.105.35.0

5

PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL

Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

100% 0,00 20% 0,00 20% 500.000.000,00

20% 467.520.000,00

100,00 93,50 40% 467.520.000,00

40,00 0,00

62 1.105.35.0

6



100% 10.519.845.414,00

20% 305.964.600,00

20% 2.572.106.974,00

20% 2.555.463.674,00

100,00 99,35 20% 2.861.428.274,00

20,00 27,20

63 1.105.35.0

7



100% 720.333.250,00

20% 133.439.800,00

20% 218.961.600,00

20% 218.942.800,00

100,00 99,99 20% 352.382.600,00

20,00 48,92

64 1.105.35.0

8



100% 461.260.000,00

20% 95.200.000,00

20% 72.360.000,00

20% 72.204.000,00

100,00 99,78 20% 167.404.000,00

20,00 36,29

65 1.105.35.0

9



100% 80.422.200,00 20% 13.147.200,00

20% 9.477.000,00

20% 9.477.000,00 100,00 100,00 20% 22.624.200,00 20,00 28,13


1,106 SOSIAL 37.207.843.838,00

1.563.662.938,00

8.418.396.000,00

8.206.342.614,00

9.770.005.552,00

1.106

.14 DINAS SOSIAL 37.207.843.83

8,00 1.563.662.93

8,00 8.418.396.0

00,00 8.206.342.61

4,00 9.770.005.552

,00

66 1.106.14.0

1



100% 5.272.633.638,00

100% 820.864.438,00

100% 1.122.284.800,00

100% 1.010.072.964,00

100,00 90,00 100% 1.830.937.402,00

100,00 34,73

67 1.106.14.0

2



100% 4.463.337.000,00

100% 640.527.000,00

100% 807.264.500,00

100% 781.704.300,00

100,00 96,83 100% 1.422.231.300,00

100,00 31,86

68 1.106.14.0

3



100% 98.625.000,00 100% 17.850.000,00

100% 18.900.000,00

100% 18.900.000,00

100,00 100,00 100% 36.750.000,00 100,00 37,26

69 1.106.14.0

4



100% 78.087.500,00 100% 15.297.500,00

100% 13.597.500,00

100% 12.502.500,00

100,00 91,95 100% 27.800.000,00 100,00 35,60

70 1.106.14.0

5



100% 356.376.000,00

100% 69.124.000,00

100% 45.561.000,00

100% 43.565.000,00

100,00 95,62 100% 112.689.000,00

100,00 31,62

71 1.106.14.0

6

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga.

80% 8.139.666.500,00

0% 0,00 20% 1.896.058.500,00

19,88% 1.865.010.150,00

99,40 98,36 19,88% 1.865.010.150,00

24,85 22,91


72 1.106.14.0

7

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial

80% 8.218.978.000,00

0% 0,00 20% 1.976.234.500,00

20% 1.971.816.500,00

100,00 99,78 20% 1.971.816.500,00

25,00 23,99

73 1.106.14.0

8

PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN

Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Pendampingan, Pemberdayaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan.

80% 5.335.514.000,00

0% 0,00 20% 1.203.848.500,00

19,88% 1.169.088.500,00

99,40 97,11 19,88% 1.169.088.500,00

24,85 21,91

74 1.106.14.0

9

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pemberdayaan sosial pengelolaan sumber dana bantuan sosial

80% 5.244.626.200,00

0% 0,00 20% 1.334.646.700,00

20% 1.333.682.700,00

100,00 99,93 20% 1.333.682.700,00

25,00 25,43

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

657.563.376.464,00

34.224.632.736,00

150.986.022.124,43

132.368.684.012,00

166.593.316.748,00

2,201 TENAGA KERJA 12.807.103.275,00

2.803.808.350,00

6.100.050.500,00

5.650.793.000,00

8.454.601.350,00

2.201

.15 DINAS TENAGA KERJA 12.807.103.27

5,00 2.803.808.35

0,00 6.100.050.5

00,00 5.650.793.00

0,00 8.454.601.350

,00

75 2.201.15.0

1



100% 5.471.004.546,00

100% 1.044.010.800,00

100% 1.506.872.500,00

98,04% 1.477.315.400,00

98,04 98,04 98,04% 2.521.326.200,00

98,04 46,09


76 2.201.15.0

2



100% 302.467.782,00

100% 43.648.000,00

100% 149.681.000,00

91,18% 136.473.500,00

91,18 91,18 91,18% 180.121.500,00

91,18 59,55

77 2.201.15.0

3



100% 18.042.217,00 100% 3.000.000,00 100% 4.000.000,00

0% 0,00 0,00 0,00 0% 3.000.000,00 0,00 16,63

78 2.201.15.0

4



100% 97.223.830,00 100% 6.572.800,00 100% 44.913.000,00

100% 44.913.000,00

100,00 100,00 100% 51.485.800,00 100,00 52,96

79 2.201.15.0

5

PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN KERJA

Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)

100% 1.313.982.300,00

100% 204.612.800,00

100% 212.908.000,00

90,40% 192.473.000,00

90,40 90,40 90,40% 397.085.800,00

90,40 30,22

80 2.201.15.0

6

PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA

Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)

100% 4.213.597.100,00

100% 1.001.879.950,00

100% 1.117.160.000,00

100% 921.949.100,00

100,00 82,53 100% 1.923.829.050,00

100,00 45,66

81 2.201.15.0

7

PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

0% 0,00 100% 500.084.000,00

100% 664.516.000,00

100% 584.293.000,00

100,00 87,93 100% 1.084.377.000,00

0,00 0,00

82 2.201.15.0

8


Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial

100% 1.390.785.500,00

100% 0,00 100% 2.400.000.000,00

100% 2.293.376.000,00

100,00 95,56 100% 2.293.376.000,00

100,00 164,90

2,202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

21.944.582.478,00

902.702.011,00

1.875.604.000,00

1.845.945.525,00

2.748.647.536,00

2.202

.12 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

21.944.582.478,00

902.702.011,00

1.875.604.000,00

1.845.945.525,00

2.748.647.536,00

83 2.202.12.0

1



100% 4.726.868.163,00

100% 466.290.000,00

100% 862.506.500,00

100% 849.867.250,00

100,00 98,53 100% 1.316.157.250,00

100,00 27,84


84 2.202.12.0

2



100% 1.767.904.000,00

100% 420.500.000,00

100% 87.391.000,00

100% 87.391.000,00

100,00 100,00 100% 507.891.000,00

100,00 28,73

85 2.202.12.0

3



100% 194.100.000,00

100% 1,00 100% 34.100.000,00

100% 34.100.000,00

100,00 100,00 100% 34.100.001,00 100,00 17,57

86 2.202.12.0

4



100% 221.590.800,00

100% 7.500.000,00 100% 7.200.000,00

100% 7.200.000,00 100,00 100,00 100% 14.700.000,00 100,00 6,63

87 2.202.12.0

5



100% 420.254.908,00

100% 8.412.001,00 100% 21.739.100,00

100% 21.739.100,00

100,00 100,00 100% 30.151.101,00 100,00 7,17

88 2.202.12.0

6

PROGRAM KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA

Persentase pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga

100% 3.487.610.148,00

40% 2,00 60% 145.000.000,00

60% 145.000.000,00

100,00 100,00 60% 145.000.002,00

60,00 4,16

89 2.202.12.0

7

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER

Persentase capaian pelaksanaan PUG

100% 4.129.141.159,00

40% 3,00 60% 392.667.400,00

60% 378.348.175,00

100,00 96,35 60% 378.348.178,00

60,00 9,16

90 2.202.12.0

8

PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Persentase Capaian Pelaksanaan Perlindungan Anak

100% 3.400.737.400,00

40% 2,00 60% 180.000.000,00

60% 178.650.000,00

100,00 99,25 60% 178.650.002,00

60,00 5,25

91 2.202.12.0

9

PROGRAM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Persentase capaian pelaksanaan perlindungan hak perempuan

100% 3.596.375.900,00

40% 2,00 60% 145.000.000,00

60% 143.650.000,00

100,00 99,07 60% 143.650.002,00

60,00 3,99

2,203 PANGAN 14.463.723.640,00

596.091.700,00

3.107.471.433,00

2.859.694.834,00

3.455.786.534,00

2.203

.20 DINAS KETAHANAN PANGAN 14.463.723.64

0,00 596.091.700,

00 3.107.471.4

33,00 2.859.694.83

4,00 3.455.786.534

,00

92 2.203.20.0

1



100% 3.318.227.655,00

100% 482.117.700,00

100% 610.955.000,00

100% 597.484.000,00

100,00 97,80 100% 1.079.601.700,00

100,00 32,54


93 2.203.20.0

2



100% 595.421.795,00

100% 57.089.000,00

100% 225.926.433,00

100% 136.643.000,00

100,00 60,48 100% 193.732.000,00

100,00 32,54

94 2.203.20.0

3



100% 850.963.970,00

100% 56.885.000,00

100% 170.170.000,00

100% 170.170.000,00

100,00 100,00 100% 227.055.000,00

100,00 26,68

95 2.203.20.0

4

PROGRAM KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN

Persentase penduduk rawan pangan

10,05% 1.963.143.000,00

11,04% 0,00 10,80% 423.000.000,00

7,61% 311.660.000,00

129,54 73,68 7,61% 311.660.000,00

124,28 15,88

96 2.203.20.0

5

PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Persentase Cadangan Pangan

0,03% 1.538.027.400,00

0,03% 0,00 0,03% 381.400.000,00

0,03% 380.941.634,00

100,00 99,88 0,03% 380.941.634,00

88,24 24,77

97 2.203.20.0

6

PROGRAM KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Persentase capaian Angka Kecukupan Gizi (AKG)

88,8 % 3.920.948.850,00

88,20% 0,00 88,40% 823.850.000,00

88,40% 792.930.200,00

100,00 96,25 88,40% 792.930.200,00

100,45 20,22

98 2.203.20.0

7

PROGRAM KEAMANAN PANGAN

Persentase Keamanan Pangan Segar

68% 1.870.439.370,00

61% 0,00 62% 384.570.000,00

62% 382.266.000,00

100,00 99,40 62% 382.266.000,00

91,18 20,44

99 2.203.20.0

8

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Cakupan laporan program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan

100% 406.551.600,00

0% 0,00 100% 87.600.000,00

100% 87.600.000,00

100,00 100,00 100% 87.600.000,00 100,00 21,55

2,204 PERTANAHAN 109.786.760.382,00

1.363.296.837,00

31.725.365.000,00

18.262.671.847,00

19.625.968.684,00

2.204

.07 DINAS PERTANAHAN 109.786.760.3

82,00 1.363.296.83

7,00 31.725.365.

000,00 18.262.671.8

47,00 19.625.968.68

4,00

100 2.204.07.0

1



100% 5.317.140.967,00

100% 707.076.717,00

100% 1.033.159.200,00

100% 999.927.728,00

100,00 96,78 100% 1.707.004.445,00

100,00 32,10

101 2.204.07.0

2



100% 1.438.995.985,00

100% 328.537.700,00

100% 767.252.200,00

100% 383.826.200,00

100,00 50,03 100% 712.363.900,00

100,00 49,50


102 2.204.07.0

3



100% 149.806.000,00

100% 27.720.000,00

100% 60.270.000,00

100% 60.218.000,00

100,00 99,91 100% 87.938.000,00 100,00 58,70

103 2.204.07.0

4



100% 113.219.000,00

100% 3.000.000,00 100% 16.300.000,00

0% 0,00 0,00 0,00 0% 3.000.000,00 0,00 2,65

104 2.204.07.0

5



100% 172.773.200,00

100% 25.755.000,00

100% 28.130.000,00

100% 27.170.000,00

100,00 96,59 100% 52.925.000,00 100,00 30,63

105 2.204.07.0

6

PROGRAM INVENTARISASI DAN PENGADAAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Persentase pengadaan tanah pemerintah yang berhasil diadakan dan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Malang

80% 99.183.037.030,00

0% 271.207.420,00

35% 28.998.015.750,00

12,57% 16.013.494.169,00

35,91 55,22 12,57% 16.284.701.589,00

15,71 16,42

106 2.204.07.0

7

PROGRAM PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN

Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi

80% 3.411.788.200,00

0% 0,00 50% 822.237.850,00

50% 778.035.750,00

100,00 94,62 50% 778.035.750,00

62,50 22,80

2,205 LINGKUNGAN HIDUP 119.022.527.217,00

2.727.235.017,00

25.152.390.147,00

24.465.603.945,00

27.192.838.962,00

2.205

.10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 119.022.527.2

17,00 2.727.235.01

7,00 25.152.390.

147,00 24.465.603.9

45,00 27.192.838.96

2,00

107 2.205.10.0

1



100% 5.587.266.117,00

100% 693.386.117,00

100% 1.028.115.000,00

100% 1.014.708.618,00

100,00 98,70 100% 1.708.094.735,00

100,00 30,57

108 2.205.10.0

2



100% 1.053.793.900,00

100% 179.757.900,00

100% 193.518.000,00

100% 187.500.600,00

100,00 96,89 100% 367.258.500,00

100,00 34,85

109 2.205.10.0

3



100% 458.808.000,00

100% 49.808.000,00

100% 49.500.000,00

100% 49.500.000,00

100,00 100,00 100% 99.308.000,00 100,00 21,64


110 2.205.10.0

4



100% 181.000.000,00

100% 30.000.000,00

100% 24.400.000,00

417% 24.400.000,00

417,00 100,00 417% 54.400.000,00 417,00 30,06

111 2.205.10.0

5



100% 812.138.000,00

100% 99.698.000,00

100% 191.220.000,00

100% 190.335.000,00

100,00 99,54 100% 290.033.000,00

100,00 35,71

112 2.205.10.0

6

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH

Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu

86% 6.020.000.000,00

82,67% 1.350.000.000,00

83% 2.449.550.147,00

80% 2.430.407.300,00

96,39 99,22 80% 3.780.407.300,00

93,02 62,80

113 2.205.10.0

7

PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN, PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Persentase peningkatan tutupan vegetasi

12% 20.196.378.000,00

0% 0,00 3% 3.167.000.000,00

15% 3.132.464.418,00

500,00 98,91 15% 3.132.464.418,00

125,00 15,51

Persentase ketersediaan data/informasi dan kajian strategis lingkungan yang akuntabel

93% 0% 90% 94,33% 104,81 94,33% 101,43

Persentase peningkatan kegiatan/usaha yang memiliki dokumen lingkungan

40% 0% 10% 18% 180,00 18% 45,00

114 2.205.10.0

8

PROGRAM PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase hasil pengawasan kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundangan

80% 10.430.000.000,00

0% 0,00 77% 1.950.000.000,00

78% 1.938.842.317,00

101,30 99,43 78% 1.938.842.317,00

97,50 18,59


Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100% 0% 100% 100% 100,00 100% 100,00

Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup

100% 0% 100% 100% 100,00 100% 100,00

115 2.205.10.0

9

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PENANGANAN LIMBAH B3

Persentase Layanan Persampahan

75% 63.566.124.200,00

0% 324.585.000,00

60% 11.951.097.300,00

57,49% 11.438.500.759,00

95,82 95,71 57,49% 11.763.085.759,00

76,65 18,51

Persentase pengurangan sampah

24% 0% 18% 9,50% 52,78 9,50% 39,58

Persentase kegiatan/usaha yang memiliki ijin TPS B3

74% 0% 24% 24,70% 102,92 24,70% 33,38

116 2.205.10.1

0

PROGRAM PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERSAMPAHAN (UPTPP)

Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan

100% 10.717.019.000,00

0% 0,00 100% 2.301.371.700,00

100% 2.227.042.933,00

100,00 96,77 100% 2.227.042.933,00

100,00 20,78

117 2.205.10.1

1


Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan sekitar industri yang memenuhi baku mutu

33% 0,00 0% 0,00 30% 1.846.618.000,00

90% 1.831.902.000,00

300,00 99,20 90% 1.831.902.000,00

272,73 0,00

2,206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

64.334.360.406,00

3.989.601.900,00

12.126.199.650,00

11.486.990.540,00

15.476.592.440,00

2.206

.11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

64.334.360.406,00

3.989.601.900,00

12.126.199.650,00

11.486.990.540,00

15.476.592.440,00

118 2.206.11.0

1



100% 11.607.173.730,00

100% 1.778.189.500,00

100% 2.304.826.000,00

94,73% 2.273.755.850,00

94,73 98,65 94,73% 4.051.945.350,00

94,73 34,91


119 2.206.11.0

2



100% 19.416.980.300,00

100% 2.131.825.300,00

100% 2.525.671.300,00

94,38% 2.383.718.740,00

94,38 94,38 94,38% 4.515.544.040,00

94,38 23,26

120 2.206.11.0

3



100% 115.500.000,00

100% 0,00 100% 55.000.000,00

99,99% 54.996.900,00

99,99 99,99 99,99% 54.996.900,00 99,99 47,62

121 2.206.11.0

4



100% 124.902.500,00

100% 14.000.000,00

100% 10.850.000,00

93,55% 10.150.000,00

93,55 93,55 93,55% 24.150.000,00 93,55 19,34

122 2.206.11.0

5



100% 405.120.650,00

100% 65.587.100,00

100% 87.220.650,00

100% 87.220.650,00

100,00 100,00 100% 152.807.750,00

100,00 37,72

123 2.206.11.0

6

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN

Persentase Kelancaran Pelayanan Dokumen Kependudukan (%)

100% 19.592.157.900,00

0% 0,00 100% 4.302.641.800,00

89,89% 3.867.697.700,00

89,89 89,89 89,89% 3.867.697.700,00

89,89 19,74

124 2.206.11.0

7

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Persentase Standar Mutu Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)

100% 700.696.700,00

0% 0,00 100% 261.668.250,00

99,24% 259.668.250,00

99,24 99,24 99,24% 259.668.250,00

99,24 37,06

125 2.206.11.0

8

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Tepat Waktu (%)

100% 3.397.806.626,00

0% 0,00 100% 614.997.100,00

98,53% 605.984.050,00

98,53 98,53 98,53% 605.984.050,00

98,53 17,83

126 2.206.11.0

9

PROGRAM PENGELOLAAN DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

Persentase Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)

100% 6.086.213.200,00

0% 0,00 100% 1.291.723.250,00

98,58% 1.273.356.100,00

98,58 98,58 98,58% 1.273.356.100,00

98,58 20,92


127 2.206.11.1

0

PROGRAM PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (%)

100% 2.887.808.800,00

0% 0,00 100% 671.601.300,00

99,83% 670.442.300,00

99,83 99,83 99,83% 670.442.300,00

99,83 23,22

2,207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

23.461.757.437,00

3.709.065.000,00

4.932.185.000,00

4.797.216.071,00

8.506.281.071,00

2.207

.21 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

23.461.757.437,00

3.709.065.000,00

4.932.185.000,00

4.797.216.071,00

8.506.281.071,00

128 2.207.21.0

1



100% 6.325.654.131,00

100% 837.269.000,00

100% 1.298.503.250,00

100% 1.266.035.125,00

100,00 97,50 100% 2.103.304.125,00

100,00 33,25

129 2.207.21.0

2



100% 1.630.468.006,00

100% 102.581.000,00

100% 650.434.000,00

100% 647.974.100,00

100,00 99,62 100% 750.555.100,00

100,00 46,03

130 2.207.21.0

3



100% 139.947.000,00

100% 0,00 100% 66.697.000,00

100% 66.697.000,00

100,00 100,00 100% 66.697.000,00 100,00 47,66

131 2.207.21.0

4



100% 13.275.000,00 100% 2.500.000,00 100% 3.500.000,00

100% 3.500.000,00 100,00 100,00 100% 6.000.000,00 100,00 45,20

132 2.207.21.0

5



100% 592.136.500,00

100% 114.057.000,00

100% 119.851.250,00

100% 119.521.250,00

100,00 99,72 100% 233.578.250,00

100,00 39,45

133 2.207.21.0

6

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

100% 3.017.587.300,00

100% 440.000.000,00

100% 566.252.500,00

100% 564.052.500,00

100,00 99,61 100% 1.004.052.500,00

100,00 33,27

134 2.207.21.0

7

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT

Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat

100% 2.846.635.000,00

100% 634.928.000,00

100% 561.304.000,00

100% 557.154.000,00

100,00 99,26 100% 1.192.082.000,00

100,00 41,88


135 2.207.21.0

8

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA

Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.

100% 5.567.780.500,00

100% 975.712.000,00

100% 1.110.783.000,00

100% 1.026.546.048,00

100,00 92,42 100% 2.002.258.048,00

100,00 35,96

136 2.207.21.0

9

PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA

Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.

100% 3.328.274.000,00

100% 602.018.000,00

100% 554.860.000,00

100% 545.736.048,00

100,00 98,36 100% 1.147.754.048,00

100,00 34,48

2,208 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

58.919.978.075,00

3.292.034.075,00

11.019.164.844,00

10.579.846.705,00

13.871.880.780,00

2.208

.13 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

58.919.978.075,00

3.292.034.075,00

11.019.164.844,00

10.579.846.705,00

13.871.880.780,00

137 2.208.13.0

1



100% 4.597.490.050,00

100% 511.899.050,00

100% 1.026.158.000,00

97,39% 999.351.093,00

97,39 97,39 97,39% 1.511.250.143,00

97,39 32,87

138 2.208.13.0

2



100% 1.761.227.025,00

100% 233.842.275,00

100% 549.707.550,00

93,67% 514.908.567,00

93,67 93,67 93,67% 748.750.842,00

93,67 42,51

139 2.208.13.0

3



100% 103.114.000,00

100% 30.514.000,00

100% 11.000.000,00

97,50% 10.725.000,00

97,50 97,50 97,50% 41.239.000,00 97,50 39,99

140 2.208.13.0

4



100% 72.970.000,00 100% 6.060.000,00 100% 3.600.000,00

100% 3.600.000,00 100,00 100,00 100% 9.660.000,00 100,00 13,24

141 2.208.13.0

5



100% 121.306.750,00

100% 57.549.750,00

100% 13.807.000,00

100% 13.807.000,00

100,00 100,00 100% 71.356.750,00 100,00 58,82

142 2.208.13.0

6

PROGRAM DATA/INFORMASI PENGENDALIAN PENDUDUK

Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan

100% 8.502.123.600,00

100% 235.084.000,00

100% 1.417.265.644,00

100% 1.374.775.135,00

100,00 97,00 100% 1.609.859.135,00

100,00 18,93

143 2.208.13.0

7

PROGRAM PELAYANAN KB

Persentase Peserta KB MKJP

40,00% 4.549.931.400,00

34,61% 367.420.000,00

36,41% 513.761.400,00

32,75% 513.761.400,00

89,95 100,00 32,75% 881.181.400,00

81,88 19,37


Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)

100% 40,21% 60% 55,55% 92,58 55,55% 55,55

144 2.208.13.0

8

PROGRAM KETAHANAN KELUARGA, GENERASI BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Persentase BKR Paripurna

62,26% 10.509.359.000,00

40,88% 943.319.000,00

45,28% 2.261.825.000,00

45,28% 2.109.030.200,00

100,00 93,24 45,28% 3.052.349.200,00

72,73 29,04

Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB

88,15% 87% 87% 84,74% 97,40 84,74% 96,13

Persentase Kelompok UPPKS Mandiri

47,47% 38,38% 44,44% 35,78% 80,51 35,78% 75,37

145 2.208.13.0

9

PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN KELUARGA BERENCANA

Persentase PPKBD Mandiri

69,49% 28.702.456.250,00

38,72% 906.346.000,00

46,41% 5.222.040.250,00

39,23% 5.039.888.310,00

84,53 96,51 39,23% 5.946.234.310,00

56,45 20,72

2,209 PERHUBUNGAN 96.912.892.000,00

4.724.775.000,00

17.499.177.300,00

15.585.827.951,00

20.310.602.951,00

2.209

.08 DINAS PERHUBUNGAN 96.912.892.00

0,00 4.724.775.00

0,00 17.499.177.

300,00 15.585.827.9

51,00 20.310.602.95

1,00

146 2.209.08.0

1



100% 26.080.727.000,00

100% 3.676.090.000,00

100% 4.991.549.000,00

100% 4.887.215.600,00

100,00 97,91 100% 8.563.305.600,00

100,00 32,83

147 2.209.08.0

2



100% 5.136.295.000,00

100% 903.450.000,00

100% 653.170.000,00

100% 615.294.420,00

100,00 94,20 100% 1.518.744.420,00

100,00 29,57

148 2.209.08.0

3



100% 562.120.000,00

100% 38.000.000,00

100% 128.250.000,00

100% 125.206.500,00

100,00 97,63 100% 163.206.500,00

100,00 29,03

149 2.209.08.0

4



100% 788.130.000,00

100% 51.130.000,00

100% 92.500.000,00

100% 75.775.000,00

100,00 81,92 100% 126.905.000,00

100,00 16,10


150 2.209.08.0

5



100% 1.030.820.000,00

100% 56.105.000,00

100% 129.263.000,00

100% 127.965.000,00

100,00 99,00 100% 184.070.000,00

100,00 17,86

151 2.209.08.0

6

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI

Rasio sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan yang tersedia

100% 1.280.000.000,00

0% 0,00 100% 885.400.000,00

100% 877.451.000,00

100,00 99,10 100% 877.451.000,00

100,00 68,55

152 2.209.08.0

7

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Persentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Malang

100% 34.952.700.000,00

0% 0,00 100% 3.194.045.300,00

100% 3.093.239.731,00

100,00 96,84 100% 3.093.239.731,00

100,00 8,85

153 2.209.08.0

8

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN.

Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan

100% 2.145.000.000,00

0% 0,00 100% 325.000.000,00

100% 323.845.000,00

100,00 99,64 100% 323.845.000,00

100,00 15,10

154 2.209.08.0

9

PROGRAM TERMINAL DAN PERPARKIRAN

Persentase jaringan prasarana angkutan jalan

100% 6.227.100.000,00

0% 0,00 100% 1.030.000.000,00

100% 1.024.590.000,00

100,00 99,47 100% 1.024.590.000,00

100,00 16,45

155 2.209.08.1

0

PROGRAM PELAYANAN UPT PERHUBUNGAN

Persentase pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Kabupaten Malang

100% 18.710.000.000,00

0% 0,00 100% 6.070.000.000,00

100% 4.435.245.700,00

100,00 73,07 100% 4.435.245.700,00

100,00 23,71

2,21 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 48.459.214.800,00

2.121.853.850,00

16.829.638.000,00

16.601.575.292,00

18.723.429.142,00

2.210

.09 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 48.459.214.80

0,00 2.121.853.85

0,00 16.829.638.

000,00 16.601.575.2

92,00 18.723.429.14

2,00

156 2.210.09.0

1



100% 8.984.720.175,00

100% 1.136.109.000,00

100% 1.684.787.800,00

96% 1.557.494.668,00

96,00 92,44 96% 2.693.603.668,00

96,00 29,98

157 2.210.09.0

2



100% 5.985.600.075,00

100% 885.165.850,00

100% 481.722.200,00

100% 469.651.520,00

100,00 97,49 100% 1.354.817.370,00

100,00 22,63

158 2.210.09.0

3



100% 152.082.000,00

100% 54.545.000,00

100% 24.145.000,00

100% 24.000.000,00

100,00 99,40 100% 78.545.000,00 100,00 51,65


159 2.210.09.0

4



100% 183.514.550,00

100% 39.900.000,00

100% 21.885.000,00

100% 21.885.000,00

100,00 100,00 100% 61.785.000,00 100,00 33,67

160 2.210.09.0

5



100% 34.028.000,00 100% 6.134.000,00 100% 19.726.000,00

100% 19.726.000,00

100,00 100,00 100% 25.860.000,00 100,00 76,00

161 2.210.09.0

6

PROGRAM LAYANAN PERSANDIAN, PENGEMBANGAN, PENINGKATAN SDM DI BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK

100% 11.732.031.000,00

100% 0,00 100% 9.254.689.000,00

100% 9.227.643.001,00

100,00 99,71 100% 9.227.643.001,00

100,00 78,65

162 2.210.09.0

7

PROGRAM PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

Cakupan kerjasama informasi dengan mas media

100% 2.015.850.000,00

0% 0,00 100% 488.345.000,00

93% 453.237.450,00

93,00 92,81 93% 453.237.450,00

93,00 22,48

163 2.210.09.0

8

PROGRAM PENGKAJIAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TIK

Persentase cakupan terbitnya pembangunan infrastruktur TIK di Kabupaten Malang

100% 11.604.217.000,00

100% 0,00 100% 2.912.545.000,00

100% 2.886.817.693,00

100,00 99,12 100% 2.886.817.693,00

100,00 24,88


164 2.210.09.0

9

PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI

Cakupan Sosialisasi di Bidang Cukai

100% 7.767.172.000,00

0% 0,00 100% 1.941.793.000,00

99% 1.941.119.960,00

99,00 99,97 99% 1.941.119.960,00

99,00 24,99

2,211 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

20.384.466.401,00

860.899.596,00

5.071.224.625,43

4.985.031.441,00

5.845.931.037,00

2.211

.16 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 20.384.466.40

1,00 860.899.596,

00 5.071.224.6

25,43 4.985.031.44

1,00 5.845.931.037

,00

165 2.211.16.0

1



100% 5.292.627.096,00

100% 675.521.296,00

100% 964.528.800,00

97,01% 935.672.759,00

97,01 97,01 97,01% 1.611.194.055,00

97,01 30,44

166 2.211.16.0

2



100% 1.360.322.590,00

100% 166.814.300,00

100% 226.708.500,00

100% 219.990.300,00

100,00 97,04 100% 386.804.600,00

100,00 28,43

167 2.211.16.0

3



100% 40.200.000,00 100% 6.000.000,00 100% 7.200.000,00

100% 4.900.000,00 100,00 68,06 100% 10.900.000,00 100,00 27,11

168 2.211.16.0

4



100% 139.351.000,00

100% 12.564.000,00

100% 38.974.000,00

100% 38.974.000,00

100,00 100,00 100% 51.538.000,00 100,00 36,98

169 2.211.16.0

5

PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan

100% 840.028.565,00

0% 0,00 100% 231.560.400,00

100% 231.560.400,00

100,00 100,00 100% 231.560.400,00

100,00 27,57

170 2.211.16.0

6

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran

100% 1.440.734.000,00

0% 0,00 100% 275.734.000,00

100% 271.624.000,00

100,00 98,51 100% 271.624.000,00

100,00 18,85


171 2.211.16.0

7

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA

Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi

100% 1.263.875.000,00

0% 0,00 100% 187.480.300,00

100% 187.480.300,00

100,00 100,00 100% 187.480.300,00

100,00 14,83

172 2.211.16.0

8

PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir

100% 1.330.000.000,00

0% 0,00 100% 537.580.625,43

80% 523.391.382,00

80,00 97,36 80% 523.391.382,00

80,00 39,35

173 2.211.16.0

9

PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan

100% 1.821.170.150,00

0% 0,00 100% 176.458.000,00

100% 176.438.300,00

100,00 99,99 100% 176.438.300,00

100,00 9,69

174 2.211.16.1

0


Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan

100% 6.856.158.000,00

0% 0,00 100% 2.425.000.000,00

100% 2.395.000.000,00

100,00 98,76 100% 2.395.000.000,00

100,00 34,93

2,212 PENANAMAN MODAL 19.231.898.400,00

1.267.892.900,00

4.741.271.000,00

4.658.861.952,00

5.926.754.852,00

2.212

.17 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

19.231.898.400,00

1.267.892.900,00

4.741.271.000,00

4.658.861.952,00

5.926.754.852,00

175 2.212.17.0

1



100% 7.776.993.800,00

100% 763.624.100,00

100% 1.563.502.600,00

100% 1.531.341.625,00

100,00 97,94 100% 2.294.965.725,00

100,00 29,51

176 2.212.17.0

2



100% 1.580.773.100,00

100% 486.317.300,00

100% 1.149.433.400,00

100% 1.129.296.266,00

100,00 98,25 100% 1.615.613.566,00

100,00 102,20

177 2.212.17.0

3



100% 654.246.000,00

0% 0,00 100% 18.070.000,00

100% 11.985.000,00

100,00 66,33 100% 11.985.000,00 100,00 1,83

178 2.212.17.0

4



100% 88.041.500,00 100% 17.951.500,00

100% 20.149.000,00

100% 19.459.000,00

100,00 96,58 100% 37.410.500,00 100,00 42,49


179 2.212.17.0

5

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

Persentase peningkatan jumlah investor

17% 6.416.780.000,00

1% 0,00 2% 766.725.000,00

2% 756.637.101,00

100,00 98,68 3% 756.637.101,00

17,65 11,79

180 2.212.17.0

6

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN STANDARISASI ADMINISTRASI PELAYANAN

Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Secara Intensif dan standarisasi administrasi pelayanan

100% 540.700.000,00

0% 0,00 100% 91.000.000,00

100% 89.854.000,00

100,00 98,74 100% 89.854.000,00 100,00 16,62

181 2.212.17.0

7

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN

Persentase Pencapaian Pelayanan Perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu

20% 297.370.000,00

0% 0,00 20% 383.420.000,00

20% 383.333.750,00

100,00 99,98 20% 383.333.750,00

100,00 128,91

182 2.212.17.0

8

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEREKONOMIAN DAN SOSIAL BUDAYA

Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan Sosial Budaya yang tepat waktu

30% 326.955.000,00

0% 0,00 30% 379.455.000,00

30% 378.618.960,00

100,00 99,78 30% 378.618.960,00

100,00 115,80

183 2.212.17.0

9

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INVESTASI

Persentase kepatuhan investor terhadap peraturan perundangan penanaman modal

80% 1.550.039.000,00

0% 0,00 80% 369.516.000,00

80% 358.336.250,00

100,00 96,97 80% 358.336.250,00

100,00 23,12

2,213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 16.921.566.603,00

2.456.121.700,00

2.910.856.000,00

2.910.781.000,00

5.366.902.700,00

2.213

.19 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 16.921.566.60

3,00 2.456.121.70

0,00 2.910.856.0

00,00 2.910.781.00

0,00 5.366.902.700

,00

184 2.213.19.0

1



100% 4.473.144.453,00

100% 735.474.200,00

100% 1.615.685.700,00

100% 1.615.610.700,00

100,00 100,00 100% 2.351.084.900,00

100,00 52,56

185 2.213.19.0

2



100% 187.372.575,00

100% 25.000.000,00

100% 19.820.300,00

100% 19.820.300,00

100,00 100,00 100% 44.820.300,00 100,00 23,92


186 2.213.19.0

3

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMB. SISTEM PELAP. CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja PD yang Tepat Waktu (%)

100% 328.869.975,00

100% 59.940.000,00

100% 81.863.500,00

100% 81.863.500,00

100,00 100,00 100% 141.803.500,00

100,00 43,12

187 2.213.19.0

4

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion

94% 4.860.562.000,00

21% 250.000.000,00

22% 188.117.000,00

22% 188.117.000,00

100,00 100,00 22% 438.117.000,00

23,40 9,01

188 2.213.19.0

5

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI OLAHRAGA

Persentase pembinaan bibit-bibit atlit olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit

106% 2.652.617.600,00

0% 537.982.500,00

24% 478.555.000,00

24% 478.555.000,00

100,00 100,00 24% 1.016.537.500,00

22,64 38,32

189 2.213.19.0

6

PROGRAM PEMBERDAYAAN OLAHRAGA REKREASI

Persentase Atlit yang terkirim

110% 1.972.742.500,00

22% 401.525.000,00

22% 117.822.000,00

22% 117.822.000,00

100,00 100,00 44% 519.347.000,00

40,00 26,33

190 2.213.19.0

7

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif

60% 2.446.257.500,00

60% 446.200.000,00

60% 408.992.500,00

60% 408.992.500,00

100,00 100,00 60% 855.192.500,00

100,00 34,96

2,214 STATISTIK 123.804.900,00

0,00 795.110.000,00

792.526.559,00

792.526.559,00

2.214

.09 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 123.804.900,0

0 0,00 795.110.00

0,00 792.526.559,

00 792.526.559,0

0

191 2.214.09.0

1

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK DAERAH

Cakupan pemenuhan data satistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat

100% 123.804.900,00

0% 0,00 100% 795.110.000,00

278% 792.526.559,00

278,00 99,68 278% 792.526.559,00

278,00 640,14

2,216 KEBUDAYAAN 14.344.410.650,00

2.085.418.000,00

3.758.538.625,00

3.647.768.625,00

5.733.186.625,00

2.216

.18 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 14.344.410.65

0,00 2.085.418.00

0,00 3.758.538.6

25,00 3.647.768.62

5,00 5.733.186.625

,00


192 2.216.18.0

1

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA

Persentase Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya

100% 14.344.410.650,00

100% 2.085.418.000,00

118,20% 3.758.538.625,00

118,20% 3.647.768.625,00

100,00 97,05 118,20% 5.733.186.625,00

118,20 39,97

2,217 PERPUSTAKAAN 2.838.385.000,00

0,00 782.480.000,00

770.520.550,00

770.520.550,00

2.217

.26 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.838.385.000,00

0,00 782.480.000,00

770.520.550,00

770.520.550,00

193 2.217.26.0

1

PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Persentase peningkatan minat baca buku perpustakaan umum daerah Kabupaten Malang

100% 2.131.620.000,00

30% 0,00 16% 490.440.000,00

16% 480.419.000,00

100,00 97,96 16% 480.419.000,00

16,00 22,54

194 2.217.26.0

2

PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA

Persentase peningkatan budaya baca masyarakat Kabupaten Malang

70% 706.765.000,00

30% 0,00 16% 292.040.000,00

16% 290.101.550,00

100,00 99,34 16% 290.101.550,00

22,86 41,05

2,218 KEARSIPAN 13.605.944.800,00

1.323.836.800,00

2.559.296.000,00

2.467.028.175,00

3.790.864.975,00

2.218

.26 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

13.605.944.800,00

1.323.836.800,00

2.559.296.000,00

2.467.028.175,00

3.790.864.975,00

195 2.218.26.0

1



100% 6.542.094.700,00

40% 928.876.400,00

16% 1.149.928.300,00

16% 1.110.197.360,00

100,00 96,54 16% 2.039.073.760,00

16,00 31,17

196 2.218.26.0

2



100% 2.851.893.200,00

40% 346.925.200,00

16% 539.067.000,00

16% 523.597.500,00

100,00 97,13 16% 870.522.700,00

16,00 30,52

197 2.218.26.0

3



100% 0,00 40% 24.750.000,00

16% 19.740.000,00

16% 19.740.000,00

100,00 100,00 16% 44.490.000,00 16,00 0,00


198 2.218.26.0

4



100% 137.809.900,00

40% 23.285.200,00

16% 19.681.700,00

16% 19.681.700,00

100,00 100,00 16% 42.966.900,00 16,00 31,18

199 2.218.26.0

5

PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN

Persentase terlaksananya SDM kearsipan

60% 1.367.952.000,00

0% 0,00 16% 278.980.000,00

16% 264.408.085,00

100,00 94,78 16% 264.408.085,00

26,67 19,33

200 2.218.26.0

6

PENYELAMATAN , PEMELIHARAAN DAN PENGOLAHAN SERTA PELAYANAN ARSIP

Persentase pelaksanaan sistem penyimpanan dan penyelamatan arsip

60% 2.706.195.000,00

0% 0,00 16% 551.899.000,00

16% 529.403.530,00

100,00 95,92 16% 529.403.530,00

26,67 19,56

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 344.554.855.567,00

38.136.340.499,00

86.502.535.209,79

79.988.397.467,00

118.124.737.966,00

3,301 KELAUTAN DAN PERIKANAN 32.673.335.900,00

1.394.245.100,00

4.010.469.949,00

3.899.183.293,00

5.293.428.393,00

3.301

.24 DINAS PERIKANAN 32.673.335.90

0,00 1.394.245.10

0,00 4.010.469.9

49,00 3.899.183.29

3,00 5.293.428.393

,00

201 3.301.24.0

1



100% 5.538.331.050,00

100% 936.150.350,00

100% 1.121.856.100,00

100% 1.092.442.526,00

100,00 97,38 100% 2.028.592.876,00

100,00 36,63

202 3.301.24.0

2



100% 427.954.000,00

100% 152.809.500,00

100% 55.529.000,00

100% 52.340.500,00

100,00 94,26 100% 205.150.000,00

100,00 47,94

203 3.301.24.0

3



100% 149.480.000,00

100% 32.400.000,00

100% 16.200.000,00

100% 16.088.200,00

100,00 99,31 100% 48.488.200,00 100,00 32,44

204 3.301.24.0

4



10% 51.589.500,00 2% 13.500.000,00

2% 13.500.000,00

100% 13.500.000,00

5.000,00 100,00 102% 27.000.000,00 1.020,00 52,34


205 3.301.24.0

5



100% 726.914.600,00

100% 130.149.000,00

100% 81.347.000,00

105% 78.707.000,00

105,00 96,75 105% 208.856.000,00

105,00 28,73

206 3.301.24.0

6

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya (%)

50% 9.547.107.600,00

0% 129.236.250,00

12,50% 1.333.270.949,00

12,50% 1.269.075.027,00

100,00 95,19 12,50% 1.398.311.277,00

25,00 14,65

Persentase Peningkatan Pembinaan Teknis Perikanan Budidaya (%)

52% 0% 13% 13% 100,00 13% 25,00

207 3.301.24.0

7

PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL

Persentase peningkatan sarana prasarana nelayan (%)

12% 11.110.028.500,00

0% 0,00 3% 786.223.700,00

3% 777.430.740,00

100,00 98,88 3% 777.430.740,00

25,00 7,00

Persentase Peningkatan Jumlah Pembinaan Kelompok Nelayan dan Pokmaswas (%)

20% 0% 5% 5% 100,00 5% 25,00

208 3.301.24.0

8

PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

Persentase Peningkatan Produksi Ikan Olahan (%)

30% 2.892.908.750,00

10% 0,00 5% 401.384.500,00

5% 399.134.100,00

100,00 99,44 15% 399.134.100,00

50,00 13,80

209 3.301.24.0

9

PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN

Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan (%)

5% 2.229.021.900,00

0% 0,00 5% 201.158.700,00

5% 200.465.200,00

100,00 99,66 5% 200.465.200,00

100,00 8,99

Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (%)

20% 0% 5% 5% 100,00 5% 25,00

3,302 PARIWISATA 76.353.850.303,00

18.403.581.575,00

22.738.401.224,55

19.079.840.151,00

37.483.421.726,00

3.302

.18 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 76.353.850.30

3,00 18.403.581.5

75,00 22.738.401.

224,55 19.079.840.1

51,00 37.483.421.72

6,00


210 3.302.18.0

1



100% 7.199.695.427,00

100% 1.615.765.675,00

100% 1.284.346.875,00

115,10% 1.207.685.156,00

115,10 94,03 115,10% 2.823.450.831,00

115,10 39,22

211 3.302.18.0

2



100% 461.183.375,00

0% 0,00 33% 107.000.000,00

33% 107.000.000,00

100,00 100,00 33% 107.000.000,00

33,00 23,20

212 3.302.18.0

3

PROGRAM PENING DISIPLIN APARATUR


100% 727.549.100,00

0% 0,00 75% 168.800.000,00

75% 168.800.000,00

100,00 100,00 75% 168.800.000,00

75,00 23,20

213 3.302.18.0

4



100% 1.085.308.075,00

100% 151.630.000,00

76,20% 406.258.701,00

76,20% 406.258.701,00

100,00 100,00 76,20% 557.888.701,00

76,20 51,40

214 3.302.18.0

5



100% 418.635.451,00

100% 70.700.300,00

100% 82.383.800,00

99% 82.374.800,00

99,00 99,99 99% 153.075.100,00

99,00 36,57

215 3.302.18.0

6

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Persentase Peningkatan Perkembangan Pemasaran Pariwisata

100% 9.514.972.000,00

100% 2.681.952.000,00

117,10% 7.422.900.000,00

117,10% 6.669.233.540,00

100,00 89,85 117,10% 9.351.185.540,00

117,10 98,28

216 3.302.18.0

7

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang

100% 32.805.501.250,00

100% 9.676.315.000,00

104% 6.544.808.663,00

91,50% 6.450.832.999,00

87,98 98,56 91,50% 16.127.147.999,00

91,50 49,16

217 3.302.18.0

8

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Persentase Pengembangan Kerjasama Bidang Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata

100% 8.391.005.625,00

100% 1.610.140.000,00

121% 1.715.000.000,00

121% 1.714.935.000,00

100,00 100,00 121% 3.325.075.000,00

121,00 39,63

218 3.302.18.0

9

PROGRAM PELAYANAN BLUD

Persentase Pelayanan BLUD

100% 15.750.000.000,00

100% 2.597.078.600,00

100% 5.006.903.185,55

100% 2.272.719.955,00

100,00 45,39 100% 4.869.798.555,00

100,00 30,92

3,303 PERTANIAN 130.863.282.664,00

14.541.894.024,00

36.080.421.335,24

35.376.567.012,00

49.918.461.036,00

3.303

.22 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

60.375.283.600,00

7.303.043.900,00

19.737.207.384,24

19.355.549.653,00

26.658.593.553,00


219 3.303.22.0

1



100% 10.766.751.400,00

100% 1.392.774.900,00

100% 1.901.832.500,00

100% 1.900.332.500,00

100,00 99,92 100% 3.293.107.400,00

100,00 30,59

220 3.303.22.0

2



100% 10.254.186.000,00

100% 1.689.519.000,00

100% 1.267.849.000,00

99% 1.213.308.000,00

99,00 95,70 99% 2.902.827.000,00

99,00 28,31

221 3.303.22.0

3



100% 438.400.000,00

100% 113.850.000,00

100% 69.550.000,00

100% 69.385.000,00

100,00 99,76 100% 183.235.000,00

100,00 41,80

222 3.303.22.0

4



100% 47.000.000,00 100% 9.400.000,00 100% 9.400.000,00

50% 4.700.000,00 50,00 50,00 50% 14.100.000,00 50,00 30,00

223 3.303.22.0

5



100% 133.397.500,00

0% 0,00 100% 43.597.500,00

100% 43.597.500,00

100,00 100,00 100% 43.597.500,00 100,00 32,68

224 3.303.22.0

6

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Persentase Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pertanian

1% 10.008.897.000,00

1% 2.960.645.000,00

1% 8.431.160.399,00

1% 8.202.921.000,00

100,00 97,29 1% 11.163.566.000,00

100,00 111,54

225 3.303.22.0

7

PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Yang Memenuhi Angka Kredit

80% 4.403.095.000,00

20% 1.136.855.000,00

80% 954.362.500,00

90% 954.362.500,00

112,50 100,00 90% 2.091.217.500,00

112,50 47,49

226 3.303.22.0

8

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL TANAMAN PANGAN

Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan Terhadap Sasaran

90% 8.776.352.600,00

0% 0,00 90% 3.045.478.085,24

90% 2.981.506.803,00

100,00 97,90 90% 2.981.506.803,00

100,00 33,97

227 3.303.22.0

9

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL

Persentase Capaian Produksi Hortikultura Terhadap Sasaran

100% 4.075.677.500,00

0% 0,00 100% 1.110.252.500,00

100% 1.105.042.500,00

100,00 99,53 100% 1.105.042.500,00

100,00 27,11


HORTIKULTURA

228 3.303.22.1

0

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL PERKEBUNAN

Persentase Capaian Produksi Tanaman Perkebunan Terhadap Sasaran

90% 4.585.487.000,00

0% 0,00 90% 1.187.840.000,00

90% 1.176.344.000,00

100,00 99,03 90% 1.176.344.000,00

100,00 25,65

229 3.303.22.1

1

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU

Persentase capaian produksi tembakau terhadap sasaran

20% 6.886.039.600,00

0% 0,00 20% 1.715.884.900,00

20% 1.704.049.850,00

100,00 99,31 20% 1.704.049.850,00

100,00 24,75

3.303

.23 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

70.487.999.064,00

7.238.850.124,00

16.343.213.951,00

16.021.017.359,00

23.259.867.483,00

230 3.303.23.0

1



100% 13.087.893.088,00

100% 1.329.840.011,00

100% 3.099.943.956,00

100% 2.995.088.354,00

100,00 96,62 100% 4.324.928.365,00

100,00 33,05

231 3.303.23.0

2



100% 2.614.511.877,00

100% 999.630.713,00

100% 1.136.750.600,00

100% 1.120.369.729,00

100,00 98,56 100% 2.120.000.442,00

100,00 81,09

232 3.303.23.0

3



100% 290.958.000,00

100% 49.959.000,00

100% 140.999.000,00

100% 127.919.000,00

100,00 90,72 100% 177.878.000,00

100,00 61,14

233 3.303.23.0

4



100% 512.592.769,00

100% 52.980.000,00

100% 96.230.000,00

100% 95.494.000,00

100,00 99,24 100% 148.474.000,00

100,00 28,97

234 3.303.23.0

5



100% 266.033.615,00

100% 37.048.000,00

100% 34.421.500,00

100% 34.421.500,00

100,00 100,00 100% 71.469.500,00 100,00 26,86


235 3.303.23.0

6

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Persentase rerata kegiatan pencegahan penyakit hewan/ternak (%)

100% 4.447.399.469,00

100% 879.186.250,00

100% 997.224.301,00

100% 975.787.090,00

100,00 97,85 100% 1.854.973.340,00

100,00 41,71

Persentase pelaksanaan layanan kesehatan hewan (%)

100% 100% 100% 100% 100,00 100% 100,00

Persentase pembina dan pengawasan bahan asal ternak yang ASUH (%)

100% 100% 100% 100% 100,00 100% 100,00

236 3.303.23.0

7

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Persentase kelahiran sapi potong dari IB (%)

95% 31.252.012.471,00

95% 3.890.206.150,00

95% 6.103.917.400,00

95% 6.016.412.801,00

100,00 98,57 95% 9.906.618.951,00

100,00 31,70

Persentase pengadaan ternak dan sarana pendukungnya (%)

100% 100% 100% 100% 100,00 100% 100,00

Persentase pengadaan pakan ternak dan sarana pendukungnya (%)

100% 100% 100% 100% 100,00 100% 100,00

Persentase ketersediaan bibit sapi perah di UPT (%)

30% 30% 30% 30% 100,00 30% 100,00

237 3.303.23.0

8

PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN

Persentase keikut sertaan masyarakat yang melakukan pengolahan hasil peternakan (%)

100% 4.915.349.112,00

0% 0,00 100% 1.274.481.694,00

100% 1.260.861.031,00

100,00 98,93 100% 1.260.861.031,00

100,00 25,65

Persentase layanan perijinan dan permodalan usaha peternakan (%)

90% 0% 90% 90% 100,00 90% 100,00

Persentase terlaksananya promosi produk peternakan (%)

100% 0% 100% 100% 100,00 100% 100,00


238 3.303.23.0

9

PROGRAM PRASARANA SARANA DAN PENYULUH PETERNAKAN

Persentase partispasi bimbingan teknis manajemen kelompok ternak (%)

100% 13.101.248.663,00

0% 0,00 100% 3.459.245.500,00

100% 3.394.663.854,00

100,00 98,13 100% 3.394.663.854,00

100,00 25,91

Persentase ketersediaan data potensi peternakan (%)

100% 0% 100% 100% 100,00 100% 100,00

Persentase prasarana dan sarana peternakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (%)

100% 0% 100% 100% 100,00 100% 100,00

3,304 PERDAGANGAN 77.213.050.200,00

1.571.669.000,00

8.672.747.751,00

8.696.025.312,00

10.267.694.312,00

3.304

.25 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

77.213.050.200,00

1.571.669.000,00

8.672.747.751,00

8.696.025.312,00

10.267.694.312,00

239 3.304.25.0

1

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PASAR DAN PEMBINAAN PEDAGANG

Persentase Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang

100% 68.133.791.000,00

100% 1.571.669.000,00

100% 6.664.258.201,00

100% 6.447.076.749,00

100,00 96,74 100% 8.018.745.749,00

100,00 11,77

240 3.304.25.0

2

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

Persentase terlaksananya Keg.yg dilakukan untuk pembinaan dan pengembangan perdagangan (%)

100% 9.079.259.200,00

0% 0,00 100% 2.008.489.550,00

100% 2.248.948.563,00

100,00 111,97 100% 2.248.948.563,00

100,00 24,77

3,305 PERINDUSTRIAN 24.412.138.000,00

1.751.090.000,00

14.455.197.450,00

12.515.326.199,00

14.266.416.199,00

3.305

.25 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

24.412.138.000,00

1.751.090.000,00

14.455.197.450,00

12.515.326.199,00

14.266.416.199,00

241 3.305.25.0

1



100% 21.021.108.000,00

100% 899.312.000,00

100% 5.089.407.450,00

100% 5.050.791.429,00

100,00 99,24 100% 5.950.103.429,00

100,00 28,31


242 3.305.25.0

2



100% 935.200.000,00

100% 743.600.000,00

100% 515.472.000,00

100% 514.452.000,00

100,00 99,80 100% 1.258.052.000,00

100,00 134,52

243 3.305.25.0

3



100% 129.500.000,00

0% 0,00 100% 19.000.000,00

100% 18.988.400,00

100,00 99,94 100% 18.988.400,00 100,00 14,66

244 3.305.25.0

4



100% 278.040.000,00

100% 36.280.000,00

100% 58.920.000,00

100% 58.920.000,00

100,00 100,00 100% 95.200.000,00 100,00 34,24

245 3.305.25.0

5



100% 342.290.000,00

100% 71.898.000,00

100% 66.398.000,00

100% 66.398.000,00

100,00 100,00 100% 138.296.000,00

100,00 40,40

246 3.305.25.0

9

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO

Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan industri Agro

100% 1.706.000.000,00

0% 0,00 100% 1.706.000.000,00

0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00

247 3.305.25.1

0

PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

Persentase Pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial

0% 0,00 0% 0,00 100% 6.750.000.000,00

100% 6.555.776.370,00

100,00 97,12 100% 6.555.776.370,00

0,00 0,00

248 3.305.25.1

1

PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI

Persentase Pelaksanaan Program Pembinaan Industri

0% 0,00 0% 0,00 100% 250.000.000,00

100% 250.000.000,00

100,00 100,00 100% 250.000.000,00

0,00 0,00

3,306 TRANSMIGRASI 3.039.198.500,00

473.860.800,00

545.297.500,00

421.455.500,00

895.316.300,00

3.306

.15 DINAS TENAGA KERJA 3.039.198.500

,00 473.860.800,

00 545.297.50

0,00 421.455.500,

00 895.316.300,0

0

249 3.306.15.0

1

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TRANSMIGRASI LOKAL

Persentase Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi

100% 3.039.198.500,00

100% 473.860.800,00

100% 545.297.500,00

100% 421.455.500,00

100,00 77,29 100% 895.316.300,00

100,00 29,46

4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1.221.771.121.048,00

183.624.550.618,00

281.469.277.038,50

246.977.587.833,00

430.602.138.451,00


4,401 PERENCANAAN 25.254.764.359,00

3.200.483.732,00

8.518.540.000,00

8.322.254.300,00

11.522.738.032,00

4.401

.27 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

25.254.764.359,00

3.200.483.732,00

8.518.540.000,00

8.322.254.300,00

11.522.738.032,00

250 4.401.27.0

1



100% 4.941.085.950,00

100% 1.062.251.650,00

100% 1.164.435.700,00

100% 1.130.415.900,00

100,00 97,08 100% 2.192.667.550,00

100,00 44,38

251 4.401.27.0

2



100% 2.865.153.009,00

100% 754.697.682,00

100% 707.878.800,00

100% 662.180.700,00

100,00 93,54 100% 1.416.878.382,00

100,00 49,45

252 4.401.27.0

3



100% 0,00 100% 0,00 100% 124.624.000,00

100% 124.624.000,00

100,00 100,00 100% 124.624.000,00

100,00 0,00

253 4.401.27.0

4



100% 178.187.500,00

100% 32.187.500,00

100% 16.000.000,00

100% 13.000.000,00

100,00 81,25 100% 45.187.500,00 100,00 25,36

254 4.401.27.0

5



100% 161.124.000,00

100% 47.337.000,00

100% 40.617.000,00

100% 40.617.000,00

100,00 100,00 100% 87.954.000,00 100,00 54,59

255 4.401.27.0

6

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

100% 5.061.408.000,00

100% 835.486.000,00

100% 1.518.527.600,00

100% 1.508.002.700,00

100,00 99,31 100% 2.343.488.700,00

100,00 46,30

256 4.401.27.0

7

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah

100% 4.656.400.000,00

0% 0,00 100% 1.311.400.000,00

100% 1.306.870.700,00

100,00 99,65 100% 1.306.870.700,00

100,00 28,07


257 4.401.27.0

8

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

Presentase keterpaduan perencanaan program Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya

100% 0,00 0% 263.745.000,00

100% 1.343.892.400,00

100% 1.268.807.400,00

100,00 94,41 100% 1.532.552.400,00

100,00 0,00

258 4.401.27.0

9

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian

100% 3.404.590.900,00

100% 204.778.900,00

100% 1.165.247.500,00

100% 1.155.092.000,00

100,00 99,13 100% 1.359.870.900,00

100,00 39,94

259 4.401.27.1

0

PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase kesesuaian pelaksanaan program APBD terhadap perencanaan program yang ditetapkan dalam RKPD

100% 3.986.815.000,00

0% 0,00 90% 1.125.917.000,00

100% 1.112.643.900,00

111,11 98,82 100% 1.112.643.900,00

100,00 27,91

4,402 KEUANGAN 585.550.435.681,00

89.026.634.233,00

135.657.372.000,00

111.141.122.054,00

200.167.756.287,00

4.402

.28 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 463.073.082.5

45,00 78.124.430.7

35,00 99.728.000.

000,00 78.492.524.8

04,00 156.616.955.5

39,00

260 4.402.28.0

1



100% 350.904.000.583,00

100% 63.255.489.812,00

100% 65.749.023.342,00

90,08% 58.836.182.245,00

90,08 89,49 90,08% 122.091.672.057,00

90,08 34,79

261 4.402.28.0

2



100% 17.082.607.950,00

100% 4.175.196.290,00

100% 9.270.970.558,00

63,77% 5.911.746.640,00

63,77 63,77 63,77% 10.086.942.930,00

63,77 59,05

262 4.402.28.0

3



100% 24.553.223.784,00

100% 5.754.132.500,00

100% 305.691.000,00

69,12% 211.300.000,00

69,12 69,12 69,12% 5.965.432.500,00

69,12 24,30

263 4.402.28.0

4



100% 1.043.037.024,00

100% 170.806.588,00

100% 387.340.000,00

28,15% 109.035.000,00

28,15 28,15 28,15% 279.841.588,00

28,15 26,83


264 4.402.28.0

5



100% 4.104.897.296,00

100% 807.915.468,00

100% 1.489.472.700,00

48,51% 722.387.467,00

48,51 48,50 48,51% 1.530.302.935,00

48,51 37,28

265 4.402.28.0

6

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Persentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

100% 4.860.403.144,00

100% 824.227.500,00

100% 1.316.862.000,00

55,65% 732.904.500,00

55,65 55,66 55,65% 1.557.132.000,00

55,65 32,04

266 4.402.28.0

7

PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN PEMERINTAH DAERAH

Persentase pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah

100% 14.761.965.884,00

100% 2.608.629.077,00

100% 4.900.000.000,00

62,69% 3.072.132.332,00

62,69 62,70 62,69% 5.680.761.409,00

62,69 38,48

267 4.402.28.0

8

PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH DAERAH

Persentase pengelolaan aset pemerintah daerah

100% 13.978.817.580,00

100% 528.033.500,00

100% 5.474.950.500,00

43,71% 2.392.988.556,00

43,71 43,71 43,71% 2.921.022.056,00

43,71 20,90

268 4.402.28.0

9

PROGRAM PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)

100% 16.565.951.500,00

100% 0,00 100% 5.833.513.100,00

53,42% 3.116.512.250,00

53,42 53,42 53,42% 3.116.512.250,00

53,42 18,81

269 4.402.28.1

0

PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah

100% 15.218.177.800,00

100% 0,00 100% 5.000.176.800,00

67,75% 3.387.335.814,00

67,75 67,74 67,75% 3.387.335.814,00

67,75 22,26

4.402

.29 BADAN PENDAPATAN DAERAH 122.477.353.1

36,00 10.902.203.4

98,00 35.929.372.

000,00 32.648.597.2

50,00 43.550.800.74

8,00

270 4.402.29.0

1



100% 28.245.500.717,00

100% 4.002.800.000,00

100% 8.503.245.940,00

100% 7.974.782.475,00

100,00 93,79 100% 11.977.582.475,00

100,00 42,41

271 4.402.29.0

2



100% 19.499.873.792,00

100% 4.271.813.550,00

100% 7.623.072.550,00

100% 6.911.522.000,00

100,00 90,67 100% 11.183.335.550,00

100,00 57,35


272 4.402.29.0

3



100% 2.237.897.975,00

100% 300.000.000,00

100% 389.000.000,00

100% 355.850.000,00

100,00 91,48 100% 655.850.000,00

100,00 29,31

273 4.402.29.0

4



100% 655.541.887,00

20% 150.000.000,00

20% 63.301.200,00

21% 59.193.850,00

105,00 93,51 21% 209.193.850,00

21,00 31,91

274 4.402.29.0

5



100% 782.553.950,00

100% 178.967.400,00

100% 60.236.000,00

100% 37.632.000,00

100,00 62,47 100% 216.599.400,00

100,00 27,68

275 4.402.29.0

6

PROGRAM PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK BPHTB DAN BUMD

Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB

400% 1.153.492.000,00

0% 48,00 100% 2.628.622.990,00

151% 2.462.566.060,00

151,00 93,68 151% 2.462.566.108,00

37,75 213,49

276 4.402.29.0

7

PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Tingkat Layanan PBB

400% 28.734.172.628,00

0% 0,00 100% 6.960.888.820,00

101,87% 6.070.234.400,00

101,87 87,20 101,87% 6.070.234.400,00

25,47 21,13

277 4.402.29.0

8

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH

Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah

100% 18.095.566.187,00

100% 0,00 100% 4.151.400.000,00

100% 3.671.623.104,00

100,00 88,44 100% 3.671.623.104,00

100,00 20,29

278 4.402.29.0

9

PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTB

Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB

100% 23.072.754.000,00

0% 1.998.622.500,00

100% 5.549.604.500,00

100% 5.105.193.361,00

100,00 91,99 100% 7.103.815.861,00

100,00 30,79

4,403 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

16.524.460.050,00

1.628.285.050,00

8.867.394.000,00

8.136.010.476,00

9.764.295.526,00


4.403.30

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

16.524.460.050,00

1.628.285.050,00

8.867.394.000,00

8.136.010.476,00

9.764.295.526,00

279 4.403.30.0

1



100% 4.575.500.500,00

100% 821.932.350,00

100% 768.718.152,00

158,31% 747.638.403,00

158,31 97,26 158,31% 1.569.570.753,00

158,31 34,30

280 4.403.30.0

2



100% 3.493.741.800,00

100% 577.995.950,00

100% 831.721.998,00

109,62% 813.036.469,00

109,62 97,75 109,62% 1.391.032.419,00

109,62 39,81

281 4.403.30.0

3



100% 286.350.000,00

100% 79.500.000,00

100% 52.700.000,00

94,44% 52.700.000,00

94,44 100,00 94,44% 132.200.000,00

94,44 46,17

282 4.403.30.0

4



100% 1.441.564.000,00

100% 90.840.000,00

100% 173.495.000,00

65,78% 154.291.000,00

65,78 88,93 65,78% 245.131.000,00

65,78 17,00

283 4.403.30.0

5



100% 643.669.750,00

100% 58.016.750,00

100% 77.832.000,00

100% 77.704.000,00

100,00 99,84 100% 135.720.750,00

100,00 21,09

284 4.403.30.0

6

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Persentase aparatur yang lulus diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan dengan kategori memuaskan

75,34% 2.791.594.000,00

0% 0,00 74,07% 3.247.270.000,00

100% 3.103.661.050,00

135,01 95,58 100% 3.103.661.050,00

132,73 111,18

Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional

100% 0% 100% 98,23% 98,23 98,23% 98,23

285 4.403.30.0

7

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Persentase pengembangan sumberdaya aparatur

100% 1.845.040.000,00

0% 0,00 100% 2.193.114.450,00

109,69% 1.737.883.598,00

109,69 79,24 109,69% 1.737.883.598,00

109,69 94,19


Persentase pelanggaran disiplin aparatur yang ditangani

100% 0% 100% 48% 48,00 48% 48,00

286 4.403.30.0

8

PROGRAM ADMINISTRASI MUTASI JABATAN DAN KEPANGKATAN

Persentase pemrosesan keputusan mutasi jabatan, pelantikan dan kenaikan pangkat

100% 655.000.000,00

0% 0,00 100% 701.542.400,00

97,62% 632.238.097,00

97,62 90,12 97,62% 632.238.097,00

97,62 96,52

287 4.403.30.0

9

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DATA SERTA INFORMASI APARATUR

Persentase data dan informasi kepegawaian yang valid

100% 792.000.000,00

0% 0,00 100% 821.000.000,00

93,58% 816.857.859,00

93,58 99,50 93,58% 816.857.859,00

93,58 103,14

Persentase Sistem dan Aplikasi Informasi ASN yang ditingkatkan dan dikembangkan

100% 0% 100% 100% 100,00 100% 100,00

4,404 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 16.438.656.375,00

3.836.365.900,00

2.120.088.000,00

2.107.585.270,00

5.943.951.170,00

4.404

.33 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

16.438.656.375,00

3.836.365.900,00

2.120.088.000,00

2.107.585.270,00

5.943.951.170,00

288 4.404.33.0

1



100 %` 2.708.704.045,00

100 %` 369.177.500,00

100 %` 520.543.700,00

0 %` 517.811.170,00

0,00 99,48 0 %` 886.988.670,00

0,00 32,75

289 4.404.33.0

2



100% 604.906.900,00

100% 39.000.000,00

100% 277.088.700,00

0% 268.448.500,00

0,00 96,88 0% 307.448.500,00

0,00 50,83

290 4.404.33.0

3



100% 539.391.500,00

100% 16.000.000,00

100% 18.120.000,00

0% 18.120.000,00

0,00 100,00 0% 34.120.000,00 0,00 6,33


291 4.404.33.0

4



100% 269.618.900,00

100% 8.814.400,00 100% 43.059.700,00

0% 43.059.700,00

0,00 100,00 0% 51.874.100,00 0,00 19,24

292 4.404.33.0

5

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMBANGUNAN

Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang

81% 2.744.853.000,00

77% 850.000.000,00

78% 183.000.000,00

0% 182.250.000,00

0,00 99,59 0% 1.032.250.000,00

0,00 37,61

293 4.404.33.0

6

PROGRAM PERUMUSAN, PENGOLAHAN DAN PENYUSUNAN INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Prosentase Informasi Penelitian dan Pengembangan yang tersusun

50% 1.383.413.550,00

42% 112.000.000,00

44% 340.312.000,00

0% 340.312.000,00

0,00 100,00 0% 452.312.000,00

0,00 32,70

294 4.404.33.0

7

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMB. BID. SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN


81% 2.288.229.000,00

77% 650.000.000,00

78% 183.000.000,00

0% 183.000.000,00

0,00 100,00 0% 833.000.000,00

0,00 36,40

295 4.404.33.0

8

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI, INVESTASI DAN KEUANGAN


81% 2.696.229.000,00

77% 854.000.000,00

78% 184.140.000,00

0% 184.140.000,00

0,00 100,00 0% 1.038.140.000,00

0,00 38,50

296 4.404.33.0

9

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN


81% 2.626.324.480,00

77% 817.374.000,00

78% 183.000.000,00

0% 183.000.000,00

0,00 100,00 0% 1.000.374.000,00

0,00 38,09

297 4.404.33.1

0

PROGRAM PENINGKATAN INOVASI DAERAH

Persentase Program/Kegiatan Inovasi Daerah

81% 576.986.000,00

77% 120.000.000,00

78% 187.823.900,00

0% 187.443.900,00

0,00 99,80 0% 307.443.900,00

0,00 53,28


4,405 PENGAWASAN 54.920.486.200,00

7.998.971.300,00

9.879.530.000,00

9.634.782.250,00

17.633.753.550,00

4.405

.01 INSPEKTORAT 54.920.486.20

0,00 7.998.971.30

0,00 9.879.530.0

00,00 9.634.782.25

0,00 17.633.753.55

0,00

298 4.405.01.0

1



100% 5.691.269.400,00

100% 576.995.000,00

100% 860.520.000,00

100% 937.480.150,00

100,00 108,94 100% 1.514.475.150,00

100,00 26,61

299 4.405.01.0

2



100% 7.781.532.800,00

100% 1.702.653.800,00

100% 1.521.015.500,00

100% 1.405.776.050,00

100,00 92,42 100% 3.108.429.850,00

100,00 39,95

300 4.405.01.0

3



100% 219.930.000,00

0% 0,00 100% 85.520.000,00

100% 82.572.200,00

100,00 96,55 100% 82.572.200,00 100,00 37,54

301 4.405.01.0

4



500% 49.360.000,00 100% 2.450.000,00 100% 9.310.000,00

100% 9.310.000,00 100,00 100,00 200% 11.760.000,00 40,00 23,82

302 4.405.01.0

5

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah

89% 27.137.346.250,00

86% 5.212.598.750,00

87% 5.181.513.500,00

87% 5.045.762.875,00

100,00 97,38 87% 10.258.361.625,00

97,75 37,80

303 4.405.01.0

6

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

Persentase pemenuhan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

84% 1.465.955.000,00

16% 52.127.000,00

17% 150.588.000,00

16,98% 132.698.000,00

99,88 88,12 32,98% 184.825.000,00

39,26 12,61

304 4.405.01.0

7

PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Persentase Peraturan Perundang-undangan yang sudah ditata

84% 3.628.892.750,00

8% 452.146.750,00

25% 401.593.000,00

25% 390.132.975,00

100,00 97,15 33% 842.279.725,00

39,29 23,21


305 4.405.01.0

8

PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA

Persentase Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

100% 8.607.005.000,00

50% 0,00 75% 1.615.025.000,00

75% 1.580.715.000,00

100,00 97,88 75% 1.580.715.000,00

75,00 18,37

306 4.405.01.0

9

PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI

Persentase Perangkat Daerah yang WBK/WBBM dan Capaian Nilai PMPRB minimal B

109% 339.195.000,00

20% 0,00 20% 54.445.000,00

20% 50.335.000,00

100,00 92,45 40% 50.335.000,00 36,70 14,84

4,406 FUNGSI LAINNYA 523.082.318.383,00

77.933.810.403,00

116.426.353.038,50

107.635.833.483,00

185.569.643.886,00

4.406

.31 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

17.937.116.340,00

974.720.492,00

5.111.784.000,00

5.058.464.065,00

6.033.184.557,00

307 4.406.31.0

1



100% 4.887.193.940,00

100% 740.438.830,00

100% 898.566.800,00

99,58% 894.840.065,00

99,58 99,59 99,58% 1.635.278.895,00

99,58 33,46

308 4.406.31.0

2



100% 982.794.900,00

100% 162.559.862,00

100% 176.543.700,00

100% 176.543.700,00

100,00 100,00 100% 339.103.562,00

100,00 34,50

309 4.406.31.0

3



100% 249.188.000,00

100% 26.198.700,00

100% 48.000.000,00

100% 48.000.000,00

100,00 100,00 100% 74.198.700,00 100,00 29,78

310 4.406.31.0

4



100% 97.707.000,00 100% 11.340.000,00

100% 10.300.000,00

99,95% 10.295.000,00

99,95 99,95 99,95% 21.635.000,00 99,95 22,14

311 4.406.31.0

5



100% 518.693.000,00

100% 34.183.100,00

100% 56.185.500,00

97,28% 54.656.800,00

97,28 97,28 97,28% 88.839.900,00 97,28 17,13

312 4.406.31.0

6

PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA

Persentase Penanganan Bencana (%)

100% 1.595.981.500,00

100% 0,00 100% 2.148.000.000,00

98,19% 2.109.151.000,00

98,19 98,19 98,19% 2.109.151.000,00

98,19 132,15


313 4.406.31.0

7

PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

85% 5.110.966.000,00

79% 0,00 79% 1.140.488.000,00

99,36% 1.133.277.500,00

125,77 99,37 99,36% 1.133.277.500,00

116,89 22,17

314 4.406.31.0

8

PROGRAM REHABILITASI - REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)

90% 4.494.592.000,00

81% 0,00 81% 633.700.000,00

99,68% 631.700.000,00

123,06 99,68 99,68% 631.700.000,00

110,76 14,05

4.406

.32 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

13.666.043.644,00

1.194.952.000,00

2.819.889.000,00

2.758.190.106,00

3.953.142.106,00

315 4.406.32.0

1



100 persen

4.468.670.039,00

100 persen

200.350.000,00

100 persen

710.721.000,00

99.31 persen

705.960.106,00

99,31 99,33 99.31 persen

906.310.106,00

99,31 20,28

316 4.406.32.0

2



100 persen

942.546.000,00

100 persen

71.850.000,00

100 persen

126.561.000,00

98.16 persen

124.300.000,00

98,16 98,21 98.16 persen

196.150.000,00

98,16 20,81

317 4.406.32.0

3



100 Persen

60.615.000,00 100 Persen

3.000.000,00 100 Persen

2.880.000,00

62.5 Persen

1.800.000,00 62,50 62,50 62.5 Persen

4.800.000,00 62,50 7,92

318 4.406.32.0

4



100 persen

469.735.000,00

100 persen

37.500.000,00

100 persen

4.527.000,00

96.45 persen

4.367.000,00 96,45 96,47 96.45 persen

41.867.000,00 96,45 8,91

319 4.406.32.0

5

PENDIDIKAN POLITIK

cakupan peserta pendidikan politik

100 persen

2.585.210.850,00

100 persen

542.252.000,00

100 persen

530.631.000,00

98.27 persen

520.345.000,00

98,27 98,06 98.27 persen

1.062.597.000,00

98,27 41,10

320 4.406.32.0

6

PENINGKATAN KEWASPADAAN DAERAH

Cakupan wilayah yang terpelihara kamtrantibmas dan dalam pencegahan tindak kriminal

100 persen

2.217.220.655,00

100 persen

178.000.000,00

100 persen

736.776.000,00

95.93 persen

706.943.000,00

95,93 95,95 95.93 persen

884.943.000,00

95,93 39,91

321 4.406.32.0

7

PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Cakupan peserta pendidikan Wawasan

100 persen

1.577.052.000,00

100 persen

162.000.000,00

100 persen

315.435.000,00

97 persen

306.067.000,00

97,00 97,03 97 persen

468.067.000,00

97,00 29,68


Kebangsaan

322 4.406.32.0

8

KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Cakupan forum-forum dan organisasi organisasi yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan

100 persen

1.344.994.100,00

100 persen

0,00 100 persen

392.358.000,00

98.98 persen

388.408.000,00

98,98 98,99 98.98 persen

388.408.000,00

98,98 28,88

4.406

.34 SEKRETARIAT DPRD 229.368.867.4

41,00 37.614.954.9

95,00 52.273.197.

200,00 44.823.481.9

69,00 82.438.436.96

4,00

323 4.406.34.0

1



100% 39.343.219.841,00

100% 6.392.168.218,00

100% 9.223.272.200,00

103% 7.607.462.317,00

103,00 82,48 103% 13.999.630.535,00

103,00 35,58

324 4.406.34.0

2



100% 13.469.908.670,00

100% 2.337.745.272,00

100% 1.820.867.400,00

79% 1.763.386.551,00

79,00 96,84 79% 4.101.131.823,00

79,00 30,45

325 4.406.34.0

3



100% 3.865.380.574,00

100% 545.024.419,00

100% 696.445.000,00

118% 657.462.017,00

118,00 94,40 118% 1.202.486.436,00

118,00 31,11

326 4.406.34.0

4



100% 2.033.507.301,00

100% 294.827.800,00

100% 282.714.700,00

100% 239.075.000,00

100,00 84,56 100% 533.902.800,00

100,00 26,26

327 4.406.34.0

5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD (%)

100% 160.504.271.663,00

100% 26.596.409.912,00

100% 38.586.308.700,00

97% 33.233.296.084,00

97,00 86,13 97% 59.829.705.996,00

97,00 37,28

Persentase Layanan Fasilitasi Raperda Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

100% 100% 100% 67% 67,00 67% 67,00


328 4.406.34.0

6

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI KINERJA DPRD DENGAN MASS MEDIA

Persentase Kerjasama dengan Mass Media (%)%

100% 3.689.232.878,00

100% 567.736.000,00

100% 644.144.000,00

77% 426.976.000,00

77,00 66,29 77% 994.712.000,00

77,00 26,96

329 4.406.34.0

7

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan (%)

100% 2.234.904.776,00

100% 370.399.374,00

100% 276.951.200,00

100% 156.930.000,00

100,00 56,66 100% 527.329.374,00

100,00 23,60

330 4.406.34.0

8



100% 4.228.441.738,00

100% 510.644.000,00

100% 742.494.000,00

100% 738.894.000,00

100,00 99,52 100% 1.249.538.000,00

100,00 29,55

4.406

.38 BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN

5.646.808.845,00

610.581.300,00

2.173.600.000,00

2.136.827.000,00

2.747.408.300,00

331 4.406.38.0

1



100% 3.210.392.720,00

100% 468.486.300,00

100% 689.688.000,00

99,93% 689.238.000,00

99,93 99,93 99,93% 1.157.724.300,00

99,93 36,06

332 4.406.38.0

2



100% 551.831.125,00

100% 55.420.000,00

100% 89.555.000,00

99,77% 89.345.000,00

99,77 99,77 99,77% 144.765.000,00

99,77 26,23

333 4.406.38.0

3



100% 118.880.000,00

100% 18.000.000,00

100% 20.700.000,00

100% 20.700.000,00

100,00 100,00 100% 38.700.000,00 100,00 32,55

334 4.406.38.0

4



100% 188.095.000,00

100% 28.375.000,00

100% 27.250.000,00

100% 27.250.000,00

100,00 100,00 100% 55.625.000,00 100,00 29,57

335 4.406.38.0

5



100% 221.725.000,00

100% 40.300.000,00

100% 17.022.000,00

100% 17.022.000,00

100,00 100,00 100% 57.322.000,00 100,00 25,85

336 4.406.38.0

6

PROGRAM ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN

Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan

100% 1.355.885.000,00

100% 0,00 100% 1.329.385.000,00

97,29% 1.293.272.000,00

97,29 97,28 97,29% 1.293.272.000,00

97,29 95,38


4.406

.39 BAGIAN HUKUM 8.911.687.728

,00 484.925.168,

00 2.150.248.0

00,00 2.077.734.96

0,00 2.562.660.128

,00

337 4.406.39.0

1



100% 1.729.533.174,00

100% 314.331.974,00

100% 397.641.500,00

100% 388.787.650,00

100,00 97,77 100% 703.119.624,00

100,00 40,65

338 4.406.39.0

2



100% 344.066.000,00

100% 66.126.000,00

100% 71.586.000,00

100% 68.594.000,00

100,00 95,82 100% 134.720.000,00

100,00 39,16

339 4.406.39.0

3



100% 59.020.000,00 100% 31.020.000,00

100% 6.300.000,00

100% 6.300.000,00 100,00 100,00 100% 37.320.000,00 100,00 63,23

340 4.406.39.0

4



100% 382.099.194,00

100% 72.347.194,00

100% 283.973.000,00

100% 279.923.000,00

100,00 98,57 100% 352.270.194,00

100,00 92,19

341 4.406.39.0

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMB.SISTEM PELAP. CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja PD yang Tepat Waktu (%)

100% 3.240.000,00 100% 1.100.000,00 100% 604.000,00 100% 604.000,00 100,00 100,00 100% 1.704.000,00 100,00 52,59

342 4.406.39.0

6

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENANGANAN PERKARA DAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

1. Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah; 2. Persentase Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai kebutuhan masyarakat.

100% 6.393.729.360,00

100% 0,00 100% 1.390.143.500,00

100% 1.333.526.310,00

100,00 95,93 100% 1.333.526.310,00

100,00 20,86

4.406

.40 BAGIAN ORGANISASI 7.297.137.000

,00 247.681.000,

00 1.743.528.0

00,00 1.541.082.10

0,00 1.788.763.100

,00

343 4.406.40.0

1



100% 1.749.643.400,00

100% 209.197.000,00

100% 365.799.800,00

110,55% 360.531.000,00

110,55 98,56 110,55% 569.728.000,00

110,55 32,56


344 4.406.40.0

2



100% 199.881.400,00

100% 31.750.000,00

100% 95.800.000,00

100% 93.464.300,00

100,00 97,56 100% 125.214.300,00

100,00 62,64

345 4.406.40.0

3



100% 9.475.000,00 100% 0,00 100% 2.975.000,00

100% 2.975.000,00 100,00 100,00 100% 2.975.000,00 100,00 31,40

346 4.406.40.0

4



100% 15.600.000,00 100% 3.150.000,00 100% 3.000.000,00

100% 1.650.000,00 100,00 55,00 100% 4.800.000,00 100,00 30,77

347 4.406.40.0

5



100% 14.609.000,00 100% 3.584.000,00 100% 2.525.000,00

100% 2.525.000,00 100,00 100,00 100% 6.109.000,00 100,00 41,82

348 4.406.40.0

6

PROGRAM PENGUATAN ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

Persentase monitoring kelembagaan Perangkat Daerah

100% 5.307.928.200,00

10% 0,00 42,68% 1.273.428.200,00

50% 1.079.936.800,00

117,15 84,81 50% 1.079.936.800,00

50,00 20,35

Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai B

100% 4% 59,75% 67,07% 112,25 67,07% 67,07

Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Anjab/ABK/SKJ

100% 50% 100% 100% 100,00 100% 100,00

Persentase Perangkat Daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik

19% 9% 12% 12% 100,00 12% 63,16

4.406

.41 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

8.481.130.416,00

326.278.200,00

1.473.224.000,00

1.391.155.678,00

1.717.433.878,00

349 4.406.41.0

1



100% 1.339.917.372,00

100% 237.902.500,00

100% 333.929.000,00

91,34% 316.938.992,00

91,34 94,91 91,34% 554.841.492,00

91,34 41,41


350 4.406.41.0

2



100% 330.922.091,00

100% 72.405.700,00

100% 84.461.500,00

88,90% 55.229.188,00

88,90 65,39 88,90% 127.634.888,00

88,90 38,57

351 4.406.41.0

3



100% 27.265.000,00 100% 4.800.000,00 100% 19.250.000,00

90,29% 17.380.000,00

90,29 90,29 90,29% 22.180.000,00 90,29 81,35

352 4.406.41.0

4



100% 175.465.000,00

100% 11.170.000,00

100% 110.155.000,00

96,71% 106.530.000,00

96,71 96,71 96,71% 117.700.000,00

96,71 67,08

353 4.406.41.0

5

PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN

Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian

100% 6.007.560.953,00

0% 0,00 100% 775.428.500,00

97,73% 757.069.998,00

97,73 97,63 97,73% 757.069.998,00

97,73 12,60

354 4.406.41.0

6

PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI

Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai

100% 600.000.000,00

0% 0,00 100% 150.000.000,00

92,01% 138.007.500,00

92,01 92,01 92,01% 138.007.500,00

92,01 23,00

4.406

.42 BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA 5.933.118.150

,00 427.546.050,

00 1.073.384.0

00,00 969.082.542,

00 1.396.628.592

,00

355 4.406.42.0

1



100 Persen

(%)

2.147.680.050,00

100 Persen

(%)

370.311.100,00

100 Persen

(%)

475.893.500,00

87 Persen

(%)

410.269.012,00

87,00 86,21 87 Persen

(%)

780.580.112,00

87,00 36,35

356 4.406.42.0

2



100 Persen

(%)

525.559.450,00

100 Persen

(%)

47.234.950,00

100 Persen

(%)

66.165.000,00

100 Persen

(%)

59.878.030,00

100,00 90,50 100 Persen

(%)

107.112.980,00

100,00 20,38

357 4.406.42.0

3



100 Persen

(%)

56.410.000,00 100 Persen

(%)

10.000.000,00

100 Persen

(%)

2.500.000,00

24 Persen

(%)

2.035.000,00 24,00 81,40 24 Persen

(%)

12.035.000,00 24,00 21,33


358 4.406.42.0

4

PROGRAM FASILITASI DAN PENINGKATAN KERJA SAMA DAERAH

Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama

80 Persen

(%)

3.203.468.650,00

0 Persen (%)

0,00 80 Persen

(%)

528.825.500,00

88 Persen

(%)

496.900.500,00

110,00 93,96 88 Persen

(%)

496.900.500,00

110,00 15,51

4.406

.43 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 9.240.693.300

,00 757.504.300,

00 1.936.736.0

00,00 1.759.291.60

0,00 2.516.795.900

,00

359 4.406.43.0

1



100% 1.892.620.650,00

100% 351.772.000,00

100% 329.018.800,00

95,17% 319.833.700,00

95,17 97,21 95,17% 671.605.700,00

95,17 35,49

360 4.406.43.0

2



100% 869.543.900,00

100% 54.640.000,00

100% 186.536.000,00

100,01% 179.958.300,00

100,01 96,47 100,01% 234.598.300,00

100,01 26,98

361 4.406.43.0

3



100% 74.996.100,00 0% 0,00 100% 17.400.000,00

100% 14.030.000,00

100,00 80,63 100% 14.030.000,00 100,00 18,71

362 4.406.43.0

4



100% 1.427.685.150,00

100% 265.477.200,00

100% 245.950.000,00

98,23% 229.766.700,00

98,23 93,42 98,23% 495.243.900,00

98,23 34,69

363 4.406.43.0

5

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

100% 0,00 100% 85.615.100,00

100% 109.313.200,00

100% 107.132.200,00

100,00 98,00 100% 192.747.300,00

100,00 0,00

364 4.406.43.0

6

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Cakupan peningkatan kualitas administrasi pembangunan

100% 4.975.847.500,00

0% 0,00 100% 1.048.518.000,00

90,94% 908.570.700,00

90,94 86,65 90,94% 908.570.700,00

90,94 18,26

4.406

.44 BAGIAN UMUM 62.660.131.01

7,00 7.337.800.00

0,00 13.992.116.

000,00 13.770.243.6

25,00 21.108.043.62

5,00

365 4.406.44.0

1



100% 9.663.773.829,00

100% 6.486.890.000,00

100% 791.026.000,00

99% 787.282.800,00

99,00 99,53 99% 7.274.172.800,00

99,00 75,27


366 4.406.44.0

2



100% 1.750.293.224,00

100% 844.760.000,00

100% 362.884.000,00

97% 351.924.805,00

97,00 96,98 97% 1.196.684.805,00

97,00 68,37

367 4.406.44.0

3



100% 132.576.157,00

100% 0,00 100% 31.496.000,00

99% 31.432.500,00

99,00 99,80 99% 31.432.500,00 99,00 23,71

368 4.406.44.0

4



100% 100.964.240,00

100% 4.950.000,00 100% 22.950.000,00

96% 21.995.000,00

96,00 95,84 96% 26.945.000,00 96,00 26,69

369 4.406.44.0

5



100% 171.298.769,00

100% 1.200.000,00 100% 29.860.000,00

93% 27.622.000,00

93,00 92,51 93% 28.822.000,00 93,00 16,83

370 4.406.44.0

6

PROGRAM PELAYANAN UMUM

Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Umum (%)

100% 50.841.224.798,00

100% 0,00 100% 12.753.900.000,00

98% 12.549.986.520,00

98,00 98,40 98% 12.549.986.520,00

98,00 24,68

4.406

.45 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

20.686.839.101,00

5.758.643.436,00

3.357.408.000,00

3.255.437.074,00

9.014.080.510,00

371 4.406.45.0

1



100% 2.839.550.863,00

228,90% 432.396.293,00

100% 536.548.000,00

99,38% 533.239.952,00

99,38 99,38 99,38% 965.636.245,00

99,38 34,01

372 4.406.45.0

2



100% 371.473.363,00

99,50% 77.946.800,00

100% 48.315.000,00

97,39% 47.055.000,00

97,39 97,39 97,39% 125.001.800,00

97,39 33,65

373 4.406.45.0

3



100% 437.690.450,00

100% 65.964.000,00

100% 87.780.000,00

100% 85.032.000,00

100,00 96,87 100% 150.996.000,00

100,00 34,50


374 4.406.45.0

4



100% 77.625.625,00 98,92% 15.960.000,00

100% 13.650.000,00

100% 13.600.000,00

100,00 99,63 100% 29.560.000,00 100,00 38,08

375 4.406.45.0

5



100% 15.055.750,00 100% 0,00 100% 5.100.000,00

100% 5.100.000,00 100,00 100,00 100% 5.100.000,00 100,00 33,87

376 4.406.45.0

6

PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Kegiatan KDH/WKDH

90% 16.945.443.050,00

0% 5.166.376.343,00

90% 2.666.015.000,00

96,45% 2.571.410.122,00

107,17 96,45 96,45% 7.737.786.465,00

107,17 45,66

4.406

.46 BAGIAN TATA USAHA 16.908.268.50

0,00 3.323.948.50

0,00 3.564.792.0

00,00 3.545.411.90

0,00 6.869.360.400

,00

377 4.406.46.0

1



100% 6.820.505.500,00

100% 2.720.284.500,00

100% 1.068.880.400,00

100% 1.064.551.300,00

100,00 99,59 100% 3.784.835.800,00

100,00 55,49

378 4.406.46.0

2



100% 1.740.739.500,00

95% 448.105.000,00

97% 454.112.000,00

97% 449.512.650,00

100,00 98,99 97% 897.617.650,00

97,00 51,57

379 4.406.46.0

3



100% 147.150.000,00

95% 22.500.000,00

100% 44.650.000,00

100% 44.233.600,00

100,00 99,07 100% 66.733.600,00 100,00 45,35

380 4.406.46.0

4



100% 156.146.000,00

100% 110.516.000,00

100% 6.105.000,00

100% 5.805.000,00 100,00 95,09 100% 116.321.000,00

100,00 74,50

381 4.406.46.0

5



100% 68.682.000,00 100% 22.543.000,00

100% 9.964.000,00

100% 9.964.000,00 100,00 100,00 100% 32.507.000,00 100,00 47,33


382 4.406.46.0

6

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien (%)

100% 7.975.045.500,00

0% 0,00 98% 1.981.080.600,00

98% 1.971.345.350,00

100,00 99,51 98% 1.971.345.350,00

98,00 24,72

4.406.47

BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL

9.608.555.500,00

295.958.500,00

2.150.140.000,00

2.094.816.750,00

2.390.775.250,00

383 4.406.47.0

1



100% 1.402.161.500,00

100% 241.883.500,00

100% 298.568.750,00

90,93% 271.443.250,00

90,93 90,91 90,93% 513.326.750,00

90,93 36,61

384 4.406.47.0

2



90% 287.075.000,00

90% 32.100.000,00

90% 33.582.500,00

79,22% 32.296.000,00

88,02 96,17 79,22% 64.396.000,00 88,02 22,43

385 4.406.47.0

3



100% 111.119.000,00

100% 21.975.000,00

100% 12.843.750,00

80% 10.275.000,00

80,00 80,00 80% 32.250.000,00 80,00 29,02

386 4.406.47.0

4



100% 42.875.000,00 0% 0,00 100% 9.855.000,00

100% 9.855.000,00 100,00 100,00 100% 9.855.000,00 100,00 22,99

387 4.406.47.0

5

PROGRAM ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL

Presentase pelayanan administrasi kemasyarakatan dan pembinaan mental

100% 7.765.325.000,00

0% 0,00 100% 1.795.290.000,00

100% 1.770.947.500,00

100,00 98,64 100% 1.770.947.500,00

100,00 22,81

4.406

.48 BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

4.850.347.256,00

407.820.000,00

1.053.528.000,00

1.034.310.125,00

1.442.130.125,00

388 4.406.48.0

1



100% 1.409.347.943,00

100% 193.983.500,00

100% 368.366.500,00

205,54% 367.587.500,00

205,54 99,79 205,54% 561.571.000,00

205,54 39,85

389 4.406.48.0

2



100% 459.740.563,00

100% 153.836.500,00

100% 121.470.500,00

115,28% 109.048.200,00

115,28 89,77 115,28% 262.884.700,00

115,28 57,18


390 4.406.48.0

3



100% 54.100.000,00 100% 0,00 100% 10.600.000,00

100% 9.600.000,00 100,00 90,57 100% 9.600.000,00 100,00 17,74

391 4.406.48.0

4



100% 398.085.000,00

100% 55.000.000,00

100% 71.240.000,00

82,45% 71.240.000,00

82,45 100,00 82,45% 126.240.000,00

82,45 31,71

392 4.406.48.0

5



100% 42.549.500,00 100% 5.000.000,00 100% 5.616.000,00

100% 5.616.000,00 100,00 100,00 100% 10.616.000,00 100,00 24,95

393 4.406.48.0

6

PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

Persentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang Direkomendasikan

100% 2.486.524.250,00

0% 0,00 100% 476.235.000,00

100% 471.218.425,00

100,00 98,95 100% 471.218.425,00

100,00 18,95

4.406

.49 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

6.094.048.145,00

442.048.950,00

1.557.778.838,50

1.520.800.139,00

1.962.849.089,00

394 4.406.49.0

1



100% 1.981.322.337,00

100% 306.618.300,00

100% 450.991.638,50

100% 448.355.000,00

100,00 99,42 100% 754.973.300,00

100,00 38,10

395 4.406.49.0

2



100% 240.895.708,00

100% 60.952.850,00

100% 33.120.000,00

100% 32.520.000,00

100,00 98,19 100% 93.472.850,00 100,00 38,80

396 4.406.49.0

3



100% 35.244.800,00 100% 5.139.200,00 100% 5.877.600,00

100% 5.876.000,00 100,00 99,97 100% 11.015.200,00 100,00 31,25

397 4.406.49.0

4



100% 296.954.700,00

100% 69.338.600,00

100% 17.836.600,00

100% 17.836.600,00

100,00 100,00 100% 87.175.200,00 100,00 29,36


398 4.406.49.0

5

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat

90% 3.539.630.600,00

0% 0,00 90% 1.049.953.000,00

90% 1.016.212.539,00

100,00 96,79 90% 1.016.212.539,00

100,00 28,71

4.406

.50 KECAMATAN PUJON 2.494.575.000

,00 434.575.000,

00 515.000.00

0,00 511.018.000,

00 945.593.000,0

0

399 4.406.50.0

1

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN

Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)

100% 248.216.000,00

0% 0,00 100% 65.654.000,00

100% 65.654.000,00

100,00 100,00 100% 65.654.000,00 100,00 26,45

400 4.406.50.0

2



100% 1.764.805.000,00

100% 303.621.000,00

100% 378.646.000,00

99,74% 374.664.000,00

99,74 98,95 99,74% 678.285.000,00

99,74 38,43

401 4.406.50.0

3



100% 434.964.000,00

100% 116.384.000,00

100% 58.695.000,00

100% 58.695.000,00

100,00 100,00 100% 175.079.000,00

100,00 40,25

402 4.406.50.0

4



100% 8.320.000,00 100% 8.320.000,00 100% 4.000.000,00

100% 4.000.000,00 100,00 100,00 100% 12.320.000,00 100,00 148,08

403 4.406.50.0

5



100% 11.040.000,00 100% 1.440.000,00 100% 2.400.000,00

99,99% 2.400.000,00 99,99 100,00 99,99% 3.840.000,00 99,99 34,78

404 4.406.50.0

6



100% 27.230.000,00 100% 4.810.000,00 100% 5.605.000,00

100% 5.605.000,00 100,00 100,00 100% 10.415.000,00 100,00 38,25

4.406

.51 KECAMATAN NGANTANG 2.503.840.000

,00 506.340.000,

00 515.000.00

0,00 515.000.000,

00 1.021.340.000

,00

405 4.406.51.0

1


Persentase Kinerja penyelenggaraan tugas Umum pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi ( % )

100% 453.994.000,00

100% 92.650.000,00

100% 83.336.000,00

100% 83.336.000,00

100,00 100,00 100% 175.986.000,00

100,00 38,76


406 4.406.51.0

2



100% 1.743.806.000,00

100% 321.646.000,00

100% 363.540.000,00

100% 363.540.000,00

100,00 100,00 100% 685.186.000,00

100,00 39,29

407 4.406.51.0

3



100% 249.180.000,00

100% 75.664.000,00

100% 58.004.000,00

100% 58.004.000,00

100,00 100,00 100% 133.668.000,00

100,00 53,64

408 4.406.51.0

4



100% 21.580.000,00 100% 6.700.000,00 100% 3.720.000,00

100% 3.720.000,00 100,00 100,00 100% 10.420.000,00 100,00 48,29

409 4.406.51.0

5



100% 23.280.000,00 100% 5.280.000,00 100% 4.500.000,00

100% 4.500.000,00 100,00 100,00 100% 9.780.000,00 100,00 42,01

410 4.406.51.0

6



100% 12.000.000,00 100% 4.400.000,00 100% 1.900.000,00

100% 1.900.000,00 100,00 100,00 100% 6.300.000,00 100,00 52,50

4.406

.52 KECAMATAN KASEMBON 2.544.250.000

,00 484.250.000,

00 515.000.00

0,00 515.000.000,

00 999.250.000,0

0

411 4.406.52.0

1


Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)

100% 409.724.000,00

0% 55.640.000,00

100% 79.521.000,00

100% 79.521.000,00

100,00 100,00 100% 135.161.000,00

100,00 32,99

412 4.406.52.0

2



100% 1.725.634.000,00

100% 289.098.000,00

100% 383.027.000,00

100% 383.027.000,00

100,00 100,00 100% 672.125.000,00

100,00 38,95


413 4.406.52.0

3



100% 332.692.000,00

100% 117.912.000,00

100% 43.302.000,00

100% 43.302.000,00

100,00 100,00 100% 161.214.000,00

100,00 48,46

414 4.406.52.0

4



100% 49.200.000,00 100% 16.800.000,00

100% 3.600.000,00

100% 3.600.000,00 100,00 100,00 100% 20.400.000,00 100,00 41,46

415 4.406.52.0

5



100% 24.000.000,00 100% 4.800.000,00 100% 4.800.000,00

100% 4.800.000,00 100,00 100,00 100% 9.600.000,00 100,00 40,00

416 4.406.52.0

6



100% 3.000.000,00 0% 0,00 100% 750.000,00 100% 750.000,00 100,00 100,00 100% 750.000,00 100,00 25,00

4.406

.53 KECAMATAN LAWANG 5.035.180.000

,00 975.180.000,

00 1.015.000.0

00,00 1.012.976.20

0,00 1.988.156.200

,00

417 4.406.53.0

1


Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)

100% 129.116.000,00

100% 10.100.000,00

100% 29.754.000,00

100% 29.754.000,00

100,00 100,00 100% 39.854.000,00 100,00 30,87

418 4.406.53.0

2



100% 3.542.259.000,00

100% 745.835.000,00

100% 720.746.000,00

100% 720.746.000,00

100,00 100,00 100% 1.466.581.000,00

100,00 41,40

419 4.406.53.0

3



100% 1.238.575.000,00

100% 200.415.000,00

100% 235.900.000,00

100% 233.876.200,00

100,00 99,14 100% 434.291.200,00

100,00 35,06

420 4.406.53.0

4



100% 92.830.000,00 100% 7.830.000,00 100% 23.250.000,00

100% 23.250.000,00

100,00 100,00 100% 31.080.000,00 100,00 33,48

421 4.406.53.0

5



100% 17.000.000,00 100% 5.000.000,00 100% 3.000.000,00

100% 3.000.000,00 100,00 100,00 100% 8.000.000,00 100,00 47,06


422 4.406.53.0

6



100% 15.400.000,00 100% 6.000.000,00 100% 2.350.000,00

100% 2.350.000,00 100,00 100,00 100% 8.350.000,00 100,00 54,22

4.406

.54 KECAMATAN SINGOSARI 6.150.387.000

,00 1.120.387.00

0,00 1.265.000.0

00,00 1.264.750.50

0,00 2.385.137.500

,00

423 4.406.54.0

1



100% 487.824.000,00

100% 0,00 100% 109.961.000,00

100% 109.961.000,00

100,00 100,00 100% 109.961.000,00

100,00 22,54

424 4.406.54.0

2



100% 3.781.875.600,00

100% 777.337.600,00

100% 786.063.500,00

100% 786.064.000,00

100,00 100,00 100% 1.563.401.600,00

100,00 41,34

425 4.406.54.0

3



100% 1.593.834.400,00

100% 295.596.400,00

100% 310.725.500,00

100% 310.475.500,00

100,00 99,92 100% 606.071.900,00

100,00 38,03

426 4.406.54.0

4



100% 109.233.000,00

100% 33.033.000,00

100% 39.050.000,00

100% 39.050.000,00

100,00 100,00 100% 72.083.000,00 100,00 65,99

427 4.406.54.0

5



100% 106.800.000,00

100% 6.000.000,00 100% 3.600.000,00

100% 3.600.000,00 100,00 100,00 100% 9.600.000,00 100,00 8,99

428 4.406.54.0

6



100% 70.820.000,00 100% 8.420.000,00 100% 15.600.000,00

100% 15.600.000,00

100,00 100,00 100% 24.020.000,00 100,00 33,92

4.406

.55 KECAMATAN KARANGPLOSO 2.524.356.000

,00 464.356.000,

00 515.000.00

0,00 515.000.000,

00 979.356.000,0

0


429 4.406.55.0

1



100% 663.455.000,00

100% 59.543.000,00

100% 156.920.000,00

100% 156.920.000,00

100,00 100,00 100% 216.463.000,00

100,00 32,63

430 4.406.55.0

2



100% 1.545.401.000,00

100% 351.713.000,00

100% 294.989.400,00

100% 294.989.400,00

100,00 100,00 100% 646.702.400,00

100,00 41,85

431 4.406.55.0

3



100% 189.280.000,00

100% 40.000.000,00

100% 38.610.600,00

100% 38.610.600,00

100,00 100,00 100% 78.610.600,00 100,00 41,53

432 4.406.55.0

4



100% 126.220.000,00

100% 13.100.000,00

100% 24.480.000,00

100% 24.480.000,00

100,00 100,00 100% 37.580.000,00 100,00 29,77

4.406

.56 KECAMATAN DAU 2.505.425.000

,00 474.785.000,

00 515.000.00

0,00 513.963.250,

00 988.748.250,0

0

433 4.406.56.0

1



100% 364.210.000,00

100% 36.850.000,00

100% 89.180.000,00

100% 89.180.000,00

100,00 100,00 100% 126.030.000,00

100,00 34,60

434 4.406.56.0

2



100% 1.562.657.000,00

100% 341.424.000,00

100% 292.919.000,00

98,50% 292.144.750,00

98,50 99,74 98,50% 633.568.750,00

98,50 40,54

435 4.406.56.0

3



100% 416.198.000,00

100% 78.436.000,00

100% 89.108.500,00

100% 89.108.500,00

100,00 100,00 100% 167.544.500,00

100,00 40,26

436 4.406.56.0

4



100% 117.885.000,00

100% 0,00 100% 37.192.500,00

99,28% 36.930.000,00

99,28 99,29 99,28% 36.930.000,00 99,28 31,33

437 4.406.56.0

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu

100% 44.475.000,00 100% 18.075.000,00

100% 6.600.000,00

99,99% 6.600.000,00 99,99 100,00 99,99% 24.675.000,00 99,99 55,48


KEUANGAN (%)

4.406

.57 KECAMATAN PAKIS 2.527.035.000

,00 477.035.000,

00 515.000.00

0,00 515.000.000,

00 992.035.000,0

0

438 4.406.57.0

1


Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)

100% 624.591.500,00

100% 59.264.000,00

100% 134.769.500,00

100% 134.769.500,00

100,00 100,00 100% 194.033.500,00

100,00 31,07

439 4.406.57.0

2



100% 1.462.439.200,00

100% 319.392.700,00

100% 254.375.000,00

100% 254.375.000,00

100,00 100,00 100% 573.767.700,00

100,00 39,23

440 4.406.57.0

3



100% 369.012.300,00

100% 82.112.300,00

100% 110.459.500,00

100% 110.459.500,00

100,00 100,00 100% 192.571.800,00

100,00 52,19

441 4.406.57.0

4



100% 19.200.000,00 100% 9.200.000,00 100% 7.486.000,00

100% 7.486.000,00 100,00 100,00 100% 16.686.000,00 100,00 86,91

442 4.406.57.0

5



100% 36.500.000,00 100% 4.800.000,00 100% 4.700.000,00

100% 4.700.000,00 100,00 100,00 100% 9.500.000,00 100,00 26,03

443 4.406.57.0

6



100% 15.292.000,00 100% 2.266.000,00 100% 3.210.000,00

100% 3.210.000,00 100,00 100,00 100% 5.476.000,00 100,00 35,81

4.406

.58 KECAMATAN JABUNG 2.271.700.000

,00 468.700.000,

00 515.000.00

0,00 515.993.200,

00 984.693.200,0

0

444 4.406.58.0

1


Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi

100% 611.732.000,00

100% 77.792.000,00

100% 125.634.000,00

100% 125.634.000,00

100,00 100,00 100% 203.426.000,00

100,00 33,25


445 4.406.58.0

2



100% 1.298.045.000,00

100% 310.153.000,00

100% 317.550.000,00

100% 318.543.200,00

100,00 100,31 100% 628.696.200,00

100,00 48,43

446 4.406.58.0

3



100% 217.790.000,00

100% 59.170.000,00

100% 31.453.000,00

100% 31.453.000,00

100,00 100,00 100% 90.623.000,00 100,00 41,61

447 4.406.58.0

4



100% 75.300.000,00 100% 10.925.000,00

100% 31.600.000,00

100% 31.600.000,00

100,00 100,00 100% 42.525.000,00 100,00 56,47

448 4.406.58.0

5



100% 33.000.000,00 100% 9.000.000,00 100% 6.000.000,00

100% 6.000.000,00 100,00 100,00 100% 15.000.000,00 100,00 45,45

449 4.406.58.0

6



100% 35.833.000,00 100% 1.660.000,00 100% 2.763.000,00

100% 2.763.000,00 100,00 100,00 100% 4.423.000,00 100,00 12,34

4.406

.59 KECAMATAN TUMPANG 2.347.791.000

,00 392.243.000,

00 515.000.00

0,00 433.892.300,

00 826.135.300,0

0

450 4.406.59.0

1



100% 506.947.000,00

100% 0,00 100% 79.045.000,00

73% 40.847.500,00

73,00 51,68 73% 40.847.500,00 73,00 8,06

451 4.406.59.0

2



100% 1.705.350.500,00

100% 357.091.000,00

100% 386.441.000,00

106% 347.061.800,00

106,00 89,81 106% 704.152.800,00

106,00 41,29


452 4.406.59.0

3



100% 121.401.500,00

100% 31.760.000,00

100% 46.839.000,00

106% 43.668.000,00

106,00 93,23 106% 75.428.000,00 106,00 62,13

453 4.406.59.0

4



100% 14.092.000,00 100% 3.392.000,00 100% 2.675.000,00

81,50% 2.315.000,00 81,50 86,54 81,50% 5.707.000,00 81,50 40,50

4.406

.60 KECAMATAN PONCOKUSUMO 2.506.335.000

,00 446.335.000,

00 515.000.00

0,00 515.000.000,

00 961.335.000,0

0

454 4.406.60.0

1


Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi ( % )

100% 435.210.000,00

0% 0,00 100% 111.495.000,00

100% 111.495.000,00

100,00 100,00 100% 111.495.000,00

100,00 25,62

455 4.406.60.0

2



100% 1.655.418.500,00

100% 342.922.500,00

100% 331.181.500,00

100% 331.181.500,00

100,00 100,00 100% 674.104.000,00

100,00 40,72

456 4.406.60.0

3



100% 355.144.000,00

100% 91.300.000,00

100% 60.211.000,00

100% 60.211.000,00

100,00 100,00 100% 151.511.000,00

100,00 42,66

457 4.406.60.0

4



100% 60.562.500,00 100% 12.112.500,00

100% 12.112.500,00

100% 12.112.500,00

100,00 100,00 100% 24.225.000,00 100,00 40,00

4.406

.61 KECAMATAN BULULAWANG 2.491.648.000

,00 454.598.000,

00 515.000.00

0,00 515.000.000,

00 969.598.000,0

0

458 4.406.61.0

1



0% 347.580.000,00

100% 0,00 100% 80.250.000,00

100% 80.250.000,00

100,00 100,00 100% 80.250.000,00 0,00 23,09

459 4.406.61.0

2



100% 1.355.685.000,00

100% 289.471.000,00

100% 271.688.000,00

100% 271.688.000,00

100,00 100,00 100% 561.159.000,00

100,00 41,39


460 4.406.61.0

3



100% 676.493.000,00

100% 129.997.000,00

100% 133.582.000,00

100% 133.582.000,00

100,00 100,00 100% 263.579.000,00

100,00 38,96

461 4.406.61.0

4



100% 2.000.000,00 0% 0,00 100% 2.000.000,00

100% 2.000.000,00 100,00 100,00 100% 2.000.000,00 100,00 100,00

462 4.406.61.0

5



100% 37.440.000,00 100% 18.720.000,00

100% 15.120.000,00

100% 15.120.000,00

100,00 100,00 100% 33.840.000,00 100,00 90,38

463 4.406.61.0

6



100% 72.450.000,00 100% 16.410.000,00

100% 12.360.000,00

100% 12.360.000,00

100,00 100,00 100% 28.770.000,00 100,00 39,71

4.406

.62 KECAMATAN GONDANGLEGI 2.476.681.000

,00 416.681.000,

00 515.000.00

0,00 515.000.000,

00 931.681.000,0

0

464 4.406.62.0

1



100% 336.232.000,00

0% 0,00 100% 69.458.000,00

100% 69.458.000,00

100,00 100,00 100% 69.458.000,00 100,00 20,66

465 4.406.62.0

2



100% 1.597.722.000,00

100% 293.782.000,00

100% 345.630.000,00

100% 345.630.000,00

100,00 100,00 100% 639.412.000,00

100,00 40,02

466 4.406.62.0

3



100% 459.427.000,00

100% 111.599.000,00

100% 81.912.000,00

100% 81.912.000,00

100,00 100,00 100% 193.511.000,00

100,00 42,12

467 4.406.62.0

4



100% 74.300.000,00 100% 9.500.000,00 100% 16.200.000,00

100% 16.200.000,00

100,00 100,00 100% 25.700.000,00 100,00 34,59

468 4.406.62.0

5



100% 9.000.000,00 100% 1.800.000,00 100% 1.800.000,00

100% 1.800.000,00 100,00 100,00 100% 3.600.000,00 100,00 40,00


4.406

.63 KECAMATAN PAGELARAN 1.996.900.000

,00 400.750.000,

00 515.000.00

0,00 515.000.000,

00 915.750.000,0

0

469 4.406.63.0

1


Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan (%)

100% 315.600.000,00

0% 0,00 100% 77.560.000,00

100% 77.560.000,00

100,00 100,00 100% 77.560.000,00 100,00 24,58

470 4.406.63.0

2



100% 1.230.632.000,00

100% 308.585.000,00

100% 313.543.000,00

100% 313.543.000,00

100,00 100,00 100% 622.128.000,00

100,00 50,55

471 4.406.63.0

3



100% 330.800.000,00

100% 83.665.000,00

100% 89.200.000,00

100% 89.200.000,00

100,00 100,00 100% 172.865.000,00

100,00 52,26

472 4.406.63.0

4



100% 48.500.000,00 0% 0,00 100% 12.125.000,00

100% 12.125.000,00

100,00 100,00 100% 12.125.000,00 100,00 25,00

473 4.406.63.0

5



100% 40.680.000,00 0% 7.500.000,00 100% 14.900.000,00

100% 14.900.000,00

100,00 100,00 100% 22.400.000,00 100,00 55,06

474 4.406.63.0

6



100% 30.688.000,00 100% 1.000.000,00 100% 7.672.000,00

100% 7.672.000,00 100,00 100,00 100% 8.672.000,00 100,00 28,26

4.406

.64 KECAMATAN TAJINAN 2.512.481.000

,00 486.801.000,

00 515.000.00

0,00 515.000.000,

00 1.001.801.000

,00

475 4.406.64.0

1



100% 413.115.000,00

100% 81.181.000,00

100% 51.083.500,00

100% 51.083.500,00

100,00 100,00 100% 132.264.500,00

100,00 32,02

476 4.406.64.0

2



100% 1.566.321.000,00

100% 302.735.000,00

100% 365.021.500,00

100% 365.021.500,00

100,00 100,00 100% 667.756.500,00

100,00 42,63


477 4.406.64.0

3



100% 300.830.000,00

100% 55.606.000,00

100% 61.306.000,00

100% 61.306.000,00

100,00 100,00 100% 116.912.000,00

100,00 38,86

478 4.406.64.0

4



100% 43.320.000,00 100% 9.500.000,00 100% 4.560.000,00

100% 4.560.000,00 100,00 100,00 100% 14.060.000,00 100,00 32,46

479 4.406.64.0

5



100% 159.025.000,00

100% 31.805.000,00

100% 31.805.000,00

100% 31.805.000,00

100,00 100,00 100% 63.610.000,00 100,00 40,00

480 4.406.64.0

6



100% 29.870.000,00 100% 5.974.000,00 100% 1.224.000,00

100% 1.224.000,00 100,00 100,00 100% 7.198.000,00 100,00 24,10

4.406

.65 KECAMATAN BANTUR 2.555.060.000

,00 495.060.000,

00 515.000.00

0,00 515.000.000,

00 1.010.060.000

,00

481 4.406.65.0

1


Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

100% 403.185.000,00

100% 50.685.000,00

100% 88.281.000,00

100% 88.281.000,00

100,00 100,00 100% 138.966.000,00

100,00 34,47

482 4.406.65.0

2



100% 1.369.311.000,00

100% 265.171.000,00

100% 298.553.000,00

100% 298.553.000,00

100,00 100,00 100% 563.724.000,00

100,00 41,17

483 4.406.65.0

3



100% 600.360.000,00

100% 127.320.000,00

100% 95.586.000,00

100% 95.586.000,00

100,00 100,00 100% 222.906.000,00

100,00 37,13

484 4.406.65.0

4



100% 81.240.000,00 100% 13.680.000,00

100% 16.890.000,00

100% 16.890.000,00

100,00 100,00 100% 30.570.000,00 100,00 37,63

485 4.406.65.0

5



100% 52.000.000,00 100% 23.200.000,00

100% 7.200.000,00

100% 7.200.000,00 100,00 100,00 100% 30.400.000,00 100,00 58,46


486 4.406.65.0

6



100% 48.964.000,00 100% 15.004.000,00

100% 8.490.000,00

100% 8.490.000,00 100,00 100,00 100% 23.494.000,00 100,00 47,98

4.406

.66 KECAMATAN GEDANGAN 2.544.160.000

,00 484.160.000,

00 515.000.00

0,00 514.996.000,

00 999.156.000,0

0

487 4.406.66.0

1


Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)

100% 336.390.000,00

100% 63.358.000,00

100% 68.258.000,00

100% 68.258.000,00

100,00 100,00 100% 131.616.000,00

100,00 39,13

488 4.406.66.0

2



100% 1.514.960.600,00

100% 311.471.600,00

100% 302.886.000,00

100% 302.882.000,00

100,00 100,00 100% 614.353.600,00

100,00 40,55

489 4.406.66.0

3



100% 554.770.400,00

100% 77.851.400,00

100% 117.216.000,00

100% 117.216.000,00

100,00 100,00 100% 195.067.400,00

100,00 35,16

490 4.406.66.0

4



100% 75.600.000,00 100% 15.120.000,00

100% 15.120.000,00

100% 15.120.000,00

100,00 100,00 100% 30.240.000,00 100,00 40,00

491 4.406.66.0

5



100% 62.439.000,00 100% 16.359.000,00

100% 11.520.000,00

100% 11.520.000,00

100,00 100,00 100% 27.879.000,00 100,00 44,65

4.406

.67 KECAMATAN WAJAK 2.452.388.000

,00 443.013.000,

00 515.000.00

0,00 514.990.000,

00 958.003.000,0

0

492 4.406.67.0

1



100% 480.930.000,00

100% 0,00 100% 115.232.500,00

100% 115.232.500,00

100,00 100,00 100% 115.232.500,00

100,00 23,96


493 4.406.67.0

2


Persentase pemenuhan operasional perkantoran

0% 1.466.880.000,00

100% 305.044.000,00

100% 295.459.000,00

100% 295.449.000,00

100,00 100,00 100% 600.493.000,00

0,00 40,94

494 4.406.67.0

3



100% 415.318.000,00

100% 120.964.000,00

100% 73.588.500,00

100% 73.588.500,00

100,00 100,00 100% 194.552.500,00

100,00 46,84

495 4.406.67.0

4



100% 0,00 100% 5.625.000,00 100% 11.250.000,00

100% 11.250.000,00

100,00 100,00 100% 16.875.000,00 100,00 0,00

496 4.406.67.0

5



100% 42.400.000,00 100% 6.400.000,00 100% 9.000.000,00

100% 9.000.000,00 100,00 100,00 100% 15.400.000,00 100,00 36,32

497 4.406.67.0

6



100% 46.860.000,00 100% 4.980.000,00 100% 10.470.000,00

100% 10.470.000,00

100,00 100,00 100% 15.450.000,00 100,00 32,97

4.406

.68 KECAMATAN TUREN 4.691.298.000

,00 876.138.010,

00 1.015.000.0

00,00 1.015.000.00

0,00 1.891.138.010

,00

498 4.406.68.0

1


Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang Terfasilitasi (%)

100% 382.630.000,00

100% 89.070.000,00

100% 73.390.000,00

100% 73.390.000,00

100,00 100,00 100% 162.460.000,00

100,00 42,46

499 4.406.68.0

2



100% 3.198.440.000,00

100% 607.592.000,00

100% 755.152.000,00

100% 755.152.000,00

100,00 100,00 100% 1.362.744.000,00

100,00 42,61

500 4.406.68.0

3



100% 951.228.000,00

100% 152.476.010,00

100% 136.458.000,00

100% 136.458.000,00

100,00 100,00 100% 288.934.010,00

100,00 30,37


501 4.406.68.0

4



100% 159.000.000,00

100% 27.000.000,00

100% 50.000.000,00

100% 50.000.000,00

100,00 100,00 100% 77.000.000,00 100,00 48,43

4.406

.69 KECAMATAN DAMPIT 3.742.610.000

,00 715.250.000,

00 765.000.00

0,00 765.000.000,

00 1.480.250.000

,00

502 4.406.69.0

1


Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)

100% 422.310.000,00

100% 73.690.000,00

100% 67.405.000,00

100% 67.405.000,00

100,00 100,00 100% 141.095.000,00

100,00 33,41

503 4.406.69.0

2



100% 2.467.736.000,00

100% 481.472.000,00

100% 556.101.000,00

100% 556.101.000,00

100,00 100,00 100% 1.037.573.000,00

100,00 42,05

504 4.406.69.0

3



100% 593.034.000,00

100% 125.458.000,00

100% 82.186.000,00

100% 82.186.000,00

100,00 100,00 100% 207.644.000,00

100,00 35,01

505 4.406.69.0

4



100% 93.100.000,00 100% 0,00 100% 27.108.000,00

100% 27.108.000,00

100,00 100,00 100% 27.108.000,00 100,00 29,12

506 4.406.69.0

5



100% 76.250.000,00 100% 15.250.000,00

100% 14.500.000,00

100% 14.500.000,00

100,00 100,00 100% 29.750.000,00 100,00 39,02

507 4.406.69.0

6



100% 90.180.000,00 100% 19.380.000,00

100% 17.700.000,00

100% 17.700.000,00

100,00 100,00 100% 37.080.000,00 100,00 41,12

4.406

.70 KECAMATAN AMPELGADING 2.448.000.000

,00 500.000.000,

00 515.000.00

0,00 515.000.000,

00 1.015.000.000

,00

508 4.406.70.0

1



100% 713.033.000,00

100% 81.667.000,00

100% 150.841.500,00

100% 150.841.500,00

100,00 100,00 100% 232.508.500,00

100,00 32,61


509 4.406.70.0

2



100% 1.194.929.000,00

100% 297.931.000,00

100% 241.819.500,00

100% 241.819.500,00

100,00 100,00 100% 539.750.500,00

100,00 45,17

510 4.406.70.0

3



100% 465.909.000,00

100% 112.161.000,00

100% 102.677.000,00

100% 102.677.000,00

100,00 100,00 100% 214.838.000,00

100,00 46,11

511 4.406.70.0

4



100% 34.000.000,00 100% 0,00 100% 8.500.000,00

100% 8.500.000,00 100,00 100,00 100% 8.500.000,00 100,00 25,00

512 4.406.70.0

5



100% 40.129.000,00 100% 8.241.000,00 100% 11.162.000,00

100% 11.162.000,00

100,00 100,00 100% 19.403.000,00 100,00 48,35

4.406

.71 KECAMATAN TIRTOYUDO 2.446.925.500

,00 491.306.002,

00 515.000.00

0,00 515.000.000,

00 1.006.306.002

,00

513 4.406.71.0

1


Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terfasilitasi

100% 400.263.000,00

100% 76.003.000,00

100% 81.065.000,00

100% 81.065.000,00

100,00 100,00 100% 157.068.000,00

100,00 39,24

514 4.406.71.0

2



100% 1.801.202.000,00

100% 338.430.000,00

100% 363.333.500,00

100% 363.333.500,00

100,00 100,00 100% 701.763.500,00

100,00 38,96

515 4.406.71.0

3



100% 208.600.500,00

100% 71.509.002,00

100% 59.717.500,00

100% 59.717.500,00

100,00 100,00 100% 131.226.502,00

100,00 62,91

516 4.406.71.0

4



100% 11.040.000,00 100% 0,00 100% 5.520.000,00

100% 5.520.000,00 100,00 100,00 100% 5.520.000,00 100,00 50,00

517 4.406.71.0

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu

100% 25.820.000,00 100% 5.364.000,00 100% 5.364.000,00

100% 5.364.000,00 100,00 100,00 100% 10.728.000,00 100,00 41,55


KEUANGAN (%)

4.406

.72 KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN 2.491.580.000

,00 446.580.000,

00 515.000.00

0,00 517.326.000,

00 963.906.000,0

0

518 4.406.72.0

1


Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi

500% 337.200.000,00

100% 0,00 100% 63.000.000,00

100,03% 63.000.000,00

100,03 100,00 200,03% 63.000.000,00 40,01 18,68

519 4.406.72.0

2



100% 1.703.140.000,00

100% 360.740.000,00

100% 355.140.000,00

100% 355.140.000,00

100,00 100,00 100% 715.880.000,00

100,00 42,03

520 4.406.72.0

3



100% 393.240.000,00

100% 73.040.000,00

100% 85.160.000,00

100% 87.486.000,00

100,00 102,73 100% 160.526.000,00

100,00 40,82

521 4.406.72.0

4



100% 34.000.000,00 100% 8.800.000,00 100% 5.700.000,00

100% 5.700.000,00 100,00 100,00 100% 14.500.000,00 100,00 42,65

522 4.406.72.0

5



100% 24.000.000,00 100% 4.000.000,00 100% 6.000.000,00

100% 6.000.000,00 100,00 100,00 100% 10.000.000,00 100,00 41,67

4.406

.73 KECAMATAN KEPANJEN 7.121.462.500

,00 1.061.462.50

0,00 1.515.000.0

00,00 1.515.000.00

0,00 2.576.462.500

,00

523 4.406.73.0

1



100% 563.304.000,00

100% 127.384.000,00

100% 100.620.000,00

100% 100.620.000,00

100,00 100,00 100% 228.004.000,00

100,00 40,48


524 4.406.73.0

2



100% 4.474.916.250,00

100% 661.852.250,00

100% 1.051.655.500,00

100% 1.051.655.500,00

100,00 100,00 100% 1.713.507.750,00

100,00 38,29

525 4.406.73.0

3



100% 1.739.835.000,00

100% 194.595.000,00

100% 303.953.000,00

100% 303.953.000,00

100,00 100,00 100% 498.548.000,00

100,00 28,65

526 4.406.73.0

4



100% 328.836.250,00

100% 69.456.250,00

100% 57.172.500,00

100% 57.172.500,00

100,00 100,00 100% 126.628.750,00

100,00 38,51

527 4.406.73.0

5



100% 14.571.000,00 100% 8.175.000,00 100% 1.599.000,00

100% 1.599.000,00 100,00 100,00 100% 9.774.000,00 100,00 67,08

4.406

.74 KECAMATAN PAKISAJI 2.553.475.000

,00 498.275.000,

00 515.000.00

0,00 508.579.000,

00 1.006.854.000

,00

528 4.406.74.0

1



100% 215.855.000,00

100% 26.075.000,00

100% 47.445.000,00

100% 47.445.000,00

100,00 100,00 100% 73.520.000,00 100,00 34,06

529 4.406.74.0

2



100% 1.748.929.000,00

100% 329.285.000,00

100% 358.071.000,00

100% 356.650.000,00

100,00 99,60 100% 685.935.000,00

100,00 39,22

530 4.406.74.0

3



100% 527.475.000,00

100% 130.215.000,00

100% 97.578.000,00

100% 92.578.000,00

100,00 94,88 100% 222.793.000,00

100,00 42,24

531 4.406.74.0

4



100% 26.016.000,00 100% 5.500.000,00 100% 4.906.000,00

100% 4.906.000,00 100,00 100,00 100% 10.406.000,00 100,00 40,00

532 4.406.74.0

5



100% 35.200.000,00 100% 7.200.000,00 100% 7.000.000,00

100% 7.000.000,00 100,00 100,00 100% 14.200.000,00 100,00 40,34


4.406

.75 KECAMATAN NGAJUM 2.542.980.000

,00 482.980.000,

00 515.000.00

0,00 515.000.000,

00 997.980.000,0

0

533 4.406.75.0

1


Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terfasilitasi

100% 349.714.000,00

100% 76.050.000,00

100% 55.806.000,00

100% 55.806.000,00

100,00 100,00 100% 131.856.000,00

100,00 37,70

534 4.406.75.0

2



100% 1.718.171.200,00

100% 286.999.200,00

100% 389.723.000,00

100% 389.723.000,00

100,00 100,00 100% 676.722.200,00

100,00 39,39

535 4.406.75.0

3



100% 385.957.000,00

100% 97.713.000,00

100% 52.741.000,00

100% 52.741.000,00

100,00 100,00 100% 150.454.000,00

100,00 38,98

536 4.406.75.0

4



100% 17.000.000,00 100% 0,00 100% 4.250.000,00

100% 4.250.000,00 100,00 100,00 100% 4.250.000,00 100,00 25,00

537 4.406.75.0

5



100% 39.030.000,00 100% 5.310.000,00 100% 8.430.000,00

100% 8.430.000,00 100,00 100,00 100% 13.740.000,00 100,00 35,20

538 4.406.75.0

6



100% 33.107.800,00 100% 16.907.800,00

100% 4.050.000,00

100% 4.050.000,00 100,00 100,00 100% 20.957.800,00 100,00 63,30

4.406

.76 KECAMATAN WAGIR 2.549.699.500

,00 496.687.500,

00 515.000.00

0,00 513.932.400,

00 1.010.619.900

,00

539 4.406.76.0

1



100% 283.812.000,00

100% 64.000.000,00

100% 54.953.000,00

100% 54.953.000,00

100,00 100,00 100% 118.953.000,00

100,00 41,91


540 4.406.76.0

2



100% 1.640.181.500,00

100% 293.641.500,00

100% 368.595.500,00

100% 367.527.900,00

100,00 99,71 100% 661.169.400,00

100,00 40,31

541 4.406.76.0

3



100% 474.566.000,00

100% 121.406.000,00

100% 56.709.500,00

100% 56.709.500,00

100,00 100,00 100% 178.115.500,00

100,00 37,53

542 4.406.76.0

4



100% 115.500.000,00

100% 0,00 100% 30.242.000,00

100% 30.242.000,00

100,00 100,00 100% 30.242.000,00 100,00 26,18

543 4.406.76.0

5



100% 21.000.000,00 100% 9.000.000,00 100% 3.000.000,00

100% 3.000.000,00 100,00 100,00 100% 12.000.000,00 100,00 57,14

544 4.406.76.0

6



100% 14.640.000,00 100% 8.640.000,00 100% 1.500.000,00

100% 1.500.000,00 100,00 100,00 100% 10.140.000,00 100,00 69,26

4.406

.77 KECAMATAN SUMBERPUCUNG 2.510.570.500

,00 486.210.500,

00 515.000.00

0,00 513.500.000,

00 999.710.500,0

0

545 4.406.77.0

1


Persentase Kinerja Penyelenggaraan

100% 472.893.400,00

100% 70.991.400,00

100% 90.245.500,00

100% 90.245.500,00

100,00 100,00 100% 161.236.900,00

100,00 34,10

546 4.406.77.0

2


Persentase Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 1.629.976.100,00

100% 287.226.100,00

100% 353.687.500,00

100% 352.187.500,00

100,00 99,58 100% 639.413.600,00

100,00 39,23

547 4.406.77.0

3


Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur

100% 344.057.000,00

100% 101.933.000,00

100% 52.761.000,00

100% 52.761.000,00

100,00 100,00 100% 154.694.000,00

100,00 44,96

548 4.406.77.0

4



100% 14.400.000,00 100% 0,00 100% 12.510.000,00

100% 12.510.000,00

100,00 100,00 100% 12.510.000,00 100,00 86,88


549 4.406.77.0

5



100% 49.244.000,00 100% 26.060.000,00

100% 5.796.000,00

100% 5.796.000,00 100,00 100,00 100% 31.856.000,00 100,00 64,69

4.406

.78 KECAMATAN KROMENGAN 2.501.082.000

,00 441.082.000,

00 515.000.00

0,00 514.796.000,

00 955.878.000,0

0

550 4.406.78.0

1



100% 227.680.000,00

0% 0,00 100% 56.920.000,00

100% 56.920.000,00

100,00 100,00 100% 56.920.000,00 100,00 25,00

551 4.406.78.0

2



100% 1.503.942.000,00

100% 270.870.000,00

100% 308.268.000,00

99,99% 308.264.000,00

99,99 100,00 99,99% 579.134.000,00

99,99 38,51

552 4.406.78.0

3



100% 606.060.000,00

100% 134.812.000,00

100% 117.812.000,00

99,83% 117.612.000,00

99,83 99,83 99,83% 252.424.000,00

99,83 41,65

553 4.406.78.0

4



100% 45.000.000,00 100% 9.000.000,00 100% 9.000.000,00

100% 9.000.000,00 100,00 100,00 100% 18.000.000,00 100,00 40,00

554 4.406.78.0

5



100% 63.400.000,00 100% 15.400.000,00

100% 12.000.000,00

100% 12.000.000,00

100,00 100,00 100% 27.400.000,00 100,00 43,22

555 4.406.78.0

6



100% 55.000.000,00 100% 11.000.000,00

100% 11.000.000,00

99,99% 11.000.000,00

99,99 100,00 99,99% 22.000.000,00 99,99 40,00

4.406

.79 KECAMATAN WONOSARI 2.266.746.000

,00 340.746.000,

00 515.000.00

0,00 513.800.000,

00 854.546.000,0

0


556 4.406.79.0

1



100% 604.144.800,00

0% 0,00 100% 171.616.200,00

100% 171.416.200,00

100,00 99,88 100% 171.416.200,00

100,00 28,37

557 4.406.79.0

2



100% 1.451.198.200,00

100% 282.631.000,00

100% 298.911.800,00

100% 298.911.800,00

100,00 100,00 100% 581.542.800,00

100,00 40,07

558 4.406.79.0

3



100% 142.378.000,00

100% 46.390.000,00

100% 25.647.000,00

100% 25.647.000,00

100,00 100,00 100% 72.037.000,00 100,00 50,60

559 4.406.79.0

4



100% 69.025.000,00 100% 11.725.000,00

100% 18.825.000,00

390% 17.825.000,00

390,00 94,69 390% 29.550.000,00 390,00 42,81

4.406

.80 KECAMATAN PAGAK 2.559.992.000

,00 502.000.000,

00 515.000.00

0,00 514.992.000,

00 1.016.992.000

,00

560 4.406.80.0

1


Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

100% 267.000.000,00

80% 43.000.000,00

100% 43.750.000,00

100% 43.750.000,00

100,00 100,00 100% 86.750.000,00 100,00 32,49

561 4.406.80.0

2



100% 1.432.477.000,00

80% 286.297.000,00

100% 310.497.000,00

100% 310.497.000,00

100,00 100,00 100% 596.794.000,00

100,00 41,66

562 4.406.80.0

3



100% 798.515.000,00

80% 159.703.000,00

100% 147.753.000,00

100% 147.745.000,00

100,00 99,99 100% 307.448.000,00

100,00 38,50

563 4.406.80.0

4



100% 50.000.000,00 80% 10.000.000,00

100% 10.000.000,00

100% 10.000.000,00

100,00 100,00 100% 20.000.000,00 100,00 40,00

564 4.406.80.0

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

100% 12.000.000,00 80% 3.000.000,00 100% 3.000.000,00

100% 3.000.000,00 100,00 100,00 100% 6.000.000,00 100,00 50,00


KINERJA DAN KEUANGAN

yang Tepat Waktu (%)

4.406

.81 KECAMATAN KALIPARE 2.560.000.000

,00 500.000.000,

00 515.000.00

0,00 514.999.000,

00 1.014.999.000

,00

565 4.406.81.0

1


Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terfasilitasi (%)

100% 340.455.000,00

100% 46.935.000,00

100% 96.800.000,00

100% 96.800.000,00

100,00 100,00 100% 143.735.000,00

100,00 42,22

566 4.406.81.0

2



100% 1.437.221.800,00

100% 297.761.000,00

100% 297.430.000,00

100% 297.429.000,00

100,00 100,00 100% 595.190.000,00

100,00 41,41

567 4.406.81.0

3



100% 669.123.200,00

100% 132.664.000,00

100% 98.130.000,00

100% 98.130.000,00

100,00 100,00 100% 230.794.000,00

100,00 34,49

568 4.406.81.0

4



100% 36.000.000,00 100% 7.200.000,00 100% 7.200.000,00

100% 7.200.000,00 100,00 100,00 100% 14.400.000,00 100,00 40,00

569 4.406.81.0

5



100% 77.200.000,00 100% 15.440.000,00

100% 15.440.000,00

100% 15.440.000,00

100,00 100,00 100% 30.880.000,00 100,00 40,00

4.406

.82 KECAMATAN DONOMULYO 2.364.913.000

,00 464.481.000,

00 515.000.00

0,00 515.000.000,

00 979.481.000,0

0


570 4.406.82.0

1


Presentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan

100% 560.740.000,00

100% 54.940.000,00

100% 122.250.000,00

100% 122.250.000,00

100,00 100,00 100% 177.190.000,00

100,00 31,60

571 4.406.82.0

2



100% 1.513.663.000,00

100% 354.911.000,00

100% 303.958.000,00

100% 303.958.000,00

100,00 100,00 100% 658.869.000,00

100,00 43,53

572 4.406.82.0

3



100% 163.350.000,00

100% 32.670.000,00

100% 59.492.000,00

100% 59.492.000,00

100,00 100,00 100% 92.162.000,00 100,00 56,42

573 4.406.82.0

4



100% 91.160.000,00 100% 14.760.000,00

100% 22.100.000,00

100% 22.100.000,00

100,00 100,00 100% 36.860.000,00 100,00 40,43

574 4.406.82.0

5



100% 36.000.000,00 100% 7.200.000,00 100% 7.200.000,00

100% 7.200.000,00 100,00 100,00 100% 14.400.000,00 100,00 40,00


2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih

ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam

mewujudkan target-target yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan:

a. Pelaksanaan Pendidikan Inklusi pada jenjang SD dan SMP Belum

optimal;

b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan belum optimal.

2. Urusan Kesehatan:

a. Ketersediaan obat indikator di sarana pelayanan kesehatan dasar

masih kurang dikarenakan Item obat yang terdaftar di indikator

yang dikeluarkan oleh Pusdatin banyak yang tidak bisa dipakai oleh

FKTP sehingga perlu mengusulkan revisi/perubahan item indikator

pada Pusdatin;

b. Perlunya meningkatkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan di Puskesmas dikarenakan survey yang

dilakukan masih perkorwil belum per Puskesmas maka diupayakan

tahun selanjutnya tetap dilaksanakan survey kepuasan masyarakat

per Puskesmas terhadap palayanan kesehatan

c. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, Sarana, Prasarana

dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan Permenkes No

56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan perizinan Rumah sakit;

d. Perlu peningkatan Performance Pelayanan dan Optimalisasi layanan

Rumah Sakit sebagai upaya meningkatkan daya saing dan mutu

pelayanan kesehatan rujukan.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

a. Menurunnya tingkat pelayanan jalan dan jembatan pada beberapa

ruas jalan kabupaten akibat bencana alam, anomali cuaca dan

pembebanan berlebih (overload);

b. Terbatasnya kualitas maupun kuantitas SDM Aparatur Teknis

dibidang Jalan dan Jembatan dibanding dengan beban volume

pekerjaan yang ada;

c. Masih kurangnya peralatan (alat berat) untuk menunjang kinerja

pemeliharaan jalan;

d. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas saluran drainase;

e. Belum optimalnya upaya peningkatan pemeliharaan saluran

drainase dan Jaringan drainase belum terhubung dengan optimal;

f. Belum memadainya prasarana penunjang jalan karena wilayah

kabupaten malang yang sangat luas.


g. Belum semua aset Dinas Pengairan Kab. Malang dapat

dilaksanakan pengawasan dan pengendalian, identifikasi dan

pematokan, sehingga perlu keberlanjutan kegiatan pengendalian

aset tanah negara dengan ditunjang sarana dan prasarana yang

tersedia;

h. Belum tertibnya administrasi pelaporan fisik yang dibuat

HIPPA/GHIPPA sesuai standart yang ditetapkan Dinas Pengairan

Kab. Malang, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan evaluasi

terhadap HIPPA/GHIPPA secara berkelanjutan.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

a. Belum tersedianya data base yang akurat tentang rumah layak

huni, sehingga Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS) belum bisa digunakan secara optimal untuk menuntaskan

rumah tidak layak huni baik di tingkat kecamatan maupun desa,

sehingga perlu upaya pendataan yang lebih intensif guna

memperoleh data yang akurat antara lain melalui pendataan rumah

tidak layak huni berbasis masyarakat, dan pendataan dengan

melibatkan perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat;

b. Kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas tidak sebanding

dengan jumlah prasarana dan sarana pemadaman dan pencegahan

bahaya kebakaran sehingga tingkat pemadaman dan pencegahan

bahaya kebakaran menjadi belum optimal, maka perlu upaya untuk

penambahan pos-pos pantau pencegahan bahaya kebakaran,

penambahan armada pemadam kebakaran serta penambahan

personil pemadam kebakaran;

c. Belum selesainya proses persetujuan substansi Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis Sosio Kultural Kecamatan Singosari-

Lawang disebabkan belum ditetapkannya Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum tentang pedoman penyusunan Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, sehingga perlu

dilakukannya koordinasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur

perihal percepatan penetapan peraturan Menteri Pekerjaan Umum

tentang pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis Kabupaten/Kota, pengendalian pemanfaatan ruang

menggunakan perda RTRW Kabupaten M’alang dan diikuti analisis

kesesuaian tata ruang.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat:

a. Kurangnya pemahaman/kesadaran masyarakat terhadap Perda;

b. Luasan wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari 33 kecamatan;


c. Kurangnya Sumber Daya Manusia;

d. Kurangnya sarana dan prasarana;

e. Kurangnya tenaga penyidik.

6. Urusan Sosial:

a. Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih

terbatas, sehingga perlu upaya peningkatan akses dan kualitas

pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan cara mendukung

peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan

kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta

peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan

b. Belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan

sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan

kelembagaan yang disediakan, serta masih lemahnya koordinasi

dan komunikasi pada berbagai sektor dan level, sehingga perlu

dilakukan optimalisasi kualitas pelayanan dan peningkatan

koordinasi pada berbagai sektor dan level, serta melakukan

pengajuan program/kegiatan ke pemerintah provinsi dan pusat.

7. Urusan Tenaga Kerja:

a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal

keterampilan;

b. Masih minimnya kesempatan kerja serta tidak sebandingnya antara

pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

a. Perlunya peningkatan peran pemangku kepentingan dalam

Implementasi PUG sebagai strategi pembangunan, dengan

meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan untuk

menginternalisasi peran dan mengintegrasikan PUG dalam

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatannya;

b. Masih terbatasnya ketersediaan data terpilah untuk bahan

perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan

pemberdayaan anak, sehingga perlu data yang update dan

sistematis yang semakin handal dan tersaji oleh Pusat Data Daerah

(P2D).

9. Urusan Pangan:

a. Setiap tahun analisa peta daerah rawan pangan terjadi perubahan

atau tidak sama dengan masalah dan potensi desa yang berbeda

juga;

b. Data pendukung laporan ketersediaan pangan yang diperoleh dari

instansi yang berwenang sering mengalami keterlambatan;


c. Data pendukung dalam analisa perhitungan terkadang berubah

sehingga menyebabkan ketidaksesuaian hasil analisa ketersediaan

pangan daerah;

d. Kurangnya daya saing komoditas pertanian dan perkebunan karena

kurang pengetahuan petani terhadap peningkatan nilai tambah

hasil produksi;

e. Kabupaten malang sampai saat ini mempunyai 45 lumbung desa

dimana sampai dengan tahun 2017 39 lumbung aktif, 3 lumbung

belum ada isi dan 3 lumbung tidak aktif;

f. Idealnya seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Malang

mempunyai minimal 1 lumbung pangan aktif atau terdapat 390

lumbung pangan;

g. Idealnya seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Malang

mempunyai minimal 1 lumbung pangan aktif atau terdapat 390

lumbung pangan;

h. Jumlah lumbung belum memenuhi terhadap Cadangan Pangan

Masyarakat;

i. Pengisian gudang cadangan pangan Pemerintah belum terealisasi;

j. Kurang termanfaatnya pekarangan masyarakat miskin/rawan

pangan sebagai sumber cadangan pangan pekarangan;

k. Analisa pasokan dan harga pangan pokok 17 komoditi belum

dilaksanakan di 33 Kecamatan;

l. Lahan perkarangan banyak yang belum dimanfaatkan;

m. Kurangnya kreatifitas anggota kelompok usaha pangan olahan;

n. Rendahnya minat masyarakat terhadap produk olahan pangan

lokal;

o. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap konsumsi pangan

B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman);

p. Kurangnya petugas di lapangan;

q. Belum terbentuknya satgas keamanan pangan;

r. Masih rendahnya pengetahuan produsen terhadap produk yang

dihasilkan akibat residu pestisida;

s. Belum tersedianya informasi keamanan pangan segar;

t. Tingginya ketergantungan penduduk pada bahan pangan beras;

u. Orientasi pengembangan bisnis pangan masih berskala rumah

tangga dan bersifat tradisonal, belum menuju pada pengembangan

agroindustri pangan skala UMKM;

v. Pola kemitraan dalam pengelolaan dan pemasaran hasil olahan

belum terbentuk sepenuhnya;


w. Peran Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) belum

optimal dalam penyediaan data olahan analisis bulanan situasi

pangan dan gizi dari lintas sektor;

x. Belum meratanya pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari

(KRPL) sebagai pendukung cadangan pangan di tingkat rumah

tangga.

10. Urusan Pertanahan:

a. Tingginya kompleksitas permasalahan pertanahan, sehingga perlu

upaya koordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi dan

pihak-pihak terkait.

11. Urusan Lingkungan Hidup:

a. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan untuk

melakukan perbaikan/mengoptimalkan kinerja IPAL sehingga

kualitas limbah cair yang dihasilkan belum memenuhi baku mutu

yang dipersyarakatkan, sehingga perlu dilakukan pembinaan

kepada pelaku usaha, dengan mengupayakan penerapan sanksi

sesuai perundangan yang berlaku;

b. Lahan yang ditanami untuk kegiatan konservasi berada di luar

hutan mayoritas milik masyarakat, sehingga dikhawatirkan bibit

yang ditaman akan ditebang jika sudah tumbuh besar, maka

diupayakan bantuan bibit diberikan berupa tanaman tahunan yang

menghasilkan buah dengan harapan tanaman tersebut tidak akan

ditebang;

c. Penurunan kuantitas dan kualitas RTH di kawasan perkotaan yang

dapat mengurangi kenyamanan dalam public services, sehingga

perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

RTH dan mengoptimalkan program Coorporate Social Responsibility

(CSR) dari perusahaan atau pelaku usaha.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

a. Kurangnya SDM untuk pelayanan;

b. Belum terlaksananya loket terpadu;

c. Kurangnya perawatan sarpras yang berkaitan langsung dengan

pelayanan.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

a. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam

memahami undang-undang, sehingga perlu diadakannya diseminasi

informasi bagi masyarakat desa dan pelatihan aparatur

pemerintahan desa;

b. Belum memahaminya kelompok kerja profil desa tentang informasi

dan teknologi, sehingga perlu adanya pelatihan guna meningkatkan

pemahaman informasi dan teknologi.


14. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera:

a. Masih kurangnya kualitas tenaga pendamping kelompok Bina

Keluarga dan UPPKS, sehingga perlu dilakukan pelatihan dan

pembinaan secara intensif;

b. Terbatasnya modul bahan informasi pengasuhan tumbuh kembang

anak di kelompok BKB, sehingga perlu peningkatan kuantitas

modul bahan informasi pengasuhan tumbuh kembang anak di

kelompok BKB;

c. Masih rendahnya jumlah peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP) dan masih tingginya Unmet Need, maka perlu

meningkatkan konseling KB MKJP di masyarakat.

15. Urusan Perhubungan:

a. Masih banyaknya fasilitas perlengkapan jalan yang hilang

diakibatkan kurang sadarnya masyarakat untuk ikut menjaga dan

mengerti arti serta pentingnya keberadaan rambu-rambu lalin

tersebut, upaya yang dilakukan berkoordinasi dengan polsek dan

perangkat daerah setempat guna bersama-sama ikut menjaga

keberadaan dari fasilitas perlengkapan jalan yang ada;

b. Sulitnya kalibrasi dilakukan hingga mendekati 100% pada alat uji

rem, alat uji kesejajaran vertikal dan horisontal roda depan (kincup)

dan alat uji emisi, sehingga perlu dilakukan upaya peremajaan pada

peralatan uji dimaksud;

c. Dalam melakukan pembinaan dan penertiban administrasi kapal

terkendala dengan lokasi hunian pemilik kapal yang sangat

menyebar sehingga sosialisasi sulit dilakukan secara formal,

sehingga sosialisasi dilakukan dengan dialog dengan beberapa

orang saja di tempat-tempat berkumpulnya para pemilik kapal.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika:

a. Belum tercapainya sinergitas hubungan antar lembaga di bidang

informasi, karena menguatnya anggapan bahwa kehumasan bukan

kinerja individual akan tetapi kinerja kolektif (organisasi);

b. Fasilitas sarana kerja utama khususnnya main frame server

sebagian besar sudah saatnnya untuk di recycle dan di remajakan;

c. Minimnya peralatan pendukung pada Radio Kanjuruhan, sehingga

kualitas dan jangkauan siaran relatif terbatas;

d. Belum semua desa di Kabupaten Malang belum terjangkau jaringan

Internet, baik menggunakan jaringan kabel maupun Wifi.

17. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah:

a. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan KUMKM dalam

menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.


b. Koperasi/KUD belum memanfaatkan secara optimal Gudang, Lantai

jemur dan Kios (GLK), penggilingan padi atau rice milling unit

(RMU) dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan

produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM.

c. Banyaknya pelaku UKM/Karyawan Perusahaan rokok yang terkena

PHK serta Keluaraganya dan Masyarakat di lingkungan Industri

Rokok atau Daerah Penghasil Tanaman Tembakau yang belum bisa

mengembangkan usahanya serta kurangnya permodalan bagi

UMKM yang sudah mendapatkan pelatihan WUB (Wira Usaha

Baru).

d. Kurangnya promosi dan pameran produk-produk usaha KUMKM.

e. Belum maksimalnya kerjasama usaha koperasi yang mengelola sapi

perah dan usaha pertanian.

f. Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian dana bergulir,

serta banyaknya pelaksanaan KSP/USP tidak sesuai dengan aturan

koperasi.

g. Sistem pengelolaan usaha ritail/toko koperasi yang masih

tradisional serta banyaknya usaha ritel yang merajalela (Indomart,

alfamart dan lain sebagainya) sehingga mempengaruhi usaha ritel

koperasi.

h. Masih minimnya SDM ditingkat pengurus dan Pengawas Koperasi

serta masih minimnya pengetahuan berkoperasi bagi Kelompok

Ekonomi Produktif (KEP).

18. Urusan Penanaman Modal:

a. Belum adanya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal dan

Dokumen Pemetaan Potensi unggulan;

b. Belum adanya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal dan

Dokumen Pemetaan Potensi unggulan daerah/potensi wilayah

Kabupaten Malang;

c. Belum tersedianya kawasan industri di Kabupaten Malang yang

bisa menunjang pengembangan investasi di Kabupaten Malang;

d. Belum adanya kebijakan insentif di bidang penanaman modal yang

menjadi daya tarik investor;

e. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai

sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke

Kabupaten Malang;

f. Ketidaktaatan sebagian investor untuk melaporkan pelaksanaan

kegiatan penanaman modal;

g. Masih banyak masyarakat yang belum mengurus perizinan;

h. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya

pengurusan perizinan;


i. Adanya pelayanan perizinan daerah yang masih memakan waktu

lama dan adanya retribusi daerah yang memberatkan pengusaha;

j. Perlu peningkatan komunikasi antara instansi pemerintah dan

dunia usaha;

k. Perlu peningkatan koordinasi dan fasilitasi lintas sektoral dengan

dengan perangkat daerah lainnya;

l. Perlunya peningkatan kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk

menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);

m. Kurangnya jumlah SDM yang kompeten di bidang pelayanan

perizinan;

n. Perlu peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis agar

proses pelayanan perizinan sesuai dengan target.

19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga:

a. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlit

serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada;

b. Belum terpenuhinya standar mutu organisasi kepemudaan dan

organisasi keolahragaan;

c. Masih rendahnya peran serta pemuda dalam pembangunan;

d. Belum terpenuhinya standar mutu organisasi olah raga dari

berbagai cabang olah raga;

e. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada atlet serta

belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada;

f. Belum memadainya ketersediaan dan persebaran sarana prasarana

olah raga;

g. Belum optimalnya peran serta masyarakat terhadap olahraga

rekreasi;

h. Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan

masyarakat;

i. Banyak pemuda yang berpontensi tidak sebanding dengan upaya

pembinaan yang telah dilakukan;

j. Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan

lomba olahraga khusunya penyandang cacat;

k. Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan

prasarana yang tersedia.

20. Urusan Statistik

a. Data yang tersaji bukan tahun berjalan, tapi tahun lalu; hal ini

karena sistem pengumpulan data di Badan Pusat Statistik (BPS)

adalah tahun yang lalu, sehingga kedepan diharapkan adanya

perubahan tentang mekanisme/sistem pengumpulan data pada

tahun berjalan.


21. Urusan Persandian

a. Perlunya meningkatkan wawasan dan pengetahuan kebijakan

persandian dan keamanan informasi, serta meningkatkan

kesadaran pengamanan informasi untuk membangun kesamaan

pemahaman tentang security awareness dalam penyelenggaraan

pengamanan informasi melalui persandian

22. Urusan Kebudayaan

a. Kurangnya jumlah kelompok seni yang berprestasi dikarenakan

kurangnya keikutsertaan pada event-event lomba seni budaya pada

tingkat daerah, propinsi maupun nasional serta keterbatasan

anggaran pada pemberdayaan kelompok seni

23. Urusan Perpustakaan:

a. Masih terbatasanya koleksi buku baik secara kuantitas maupun

spesifikasi, sehingga perlu upaya penambahan koleksi buku melalui

peningkatan anggaran pengadaan buku agar semakin banyak

pemustaka yang berkunjung guna meningkatkan minat dan budaya

baca.

24. Urusan Kearsipan

a. Belum tersedianya tenaga arsiparis, sehingga perlu adanya tenaga

fungsional arsiparis, guna menunjang pelaksanaan kegiatan dalam

peningkatan penataan, pemeliharaan dan pelayanan kearsipan;

b. Dalam kegiatan dokumentasi terkendala dengan voltase listrik yang

tidak stabil sehingga berpengaruh pada alat cetak foto, yakni pada

saat pencetakan dilakukan di lapangan, maka perlu menambah alat

inveter dengan kapasitas yang cukup untuk cetak dengan

dilengkapi stabilizer pada kendaraan operasional;

c. Masih belum tertatanya semua arsip daerah sesuai dengan

peraturan yang ada, sehingga diperlukan peningkatan sarana

prasarana, penataan berkala serta penerapan manajemen arsip

dinamis.

25. Urusan Kelautan dan Perikanan:

a. Permasalahan dalam pencapaian Target kinerja terkait peningkatan

produksi perikanan budidaya Tidak tercapainya target peningkatan

produksi perikanan budidaya disebabkan beberapa faktor antara

lain:

1) Banyak pembudidaya ikan lele yang menghentikan usaha

pembudidayaannya karena harga pakan tidak sebanding dengan

harga jual;

2) Luas lahan budidaya KJA/jaring apung yang menurun akibat

pembatasan lahan dari Jasa Tirta;


3) Kondisi Iklim yang tidak stabil ikut memberikan dampak pada

penurunan produktivitas ikan (nila).

b. Maraknya kegiatan illegal and unregulated fishing yang dilakukan

oleh nelayan asing yang berdampak pada merosotnya produksi

penangkapan nelayan lokal sehingga pendapatan nelayan lokal

menurun;

c. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal yang diakibatkan

oleh masih banyaknya skala usaha yang bersifat tradisional serta

pemahaman pelaku usaha perikanan terhadap teknologi

pengelolaan perikanan tepat guna dan ramah lingkungan yang

masih rendah;

d. Terbatasnya sumberdaya manusia kelautan dan perikanan yang

sesuai standar kompetensi kelautan dan perikanan.

26. Urusan Pariwisata:

a. Belum lengkapnya sarana prasarana pendukung program maupun

untuk mobilitas kegiatan di dalam dan diluar daerah masih kurang;

b. Banyak adat tradisi masyarakat yang masih belum diangkat sebagai

warisan dan kekayaan budaya di Kabupaten Malang;

c. Masih minimnya koleksi dan sarana prsarana pada museum

Singhasari yang berdampak pada minat kunjungan museum;

d. Belum maksimalnya pembinaan kelompok seni budaya yang ada di

Kabupaten Malang;

e. Kurang maksimalnya pelstraian dan pemeliharaan situs purbakal

yang ada di wilayah Kabupaten Malang;

f. Daya tarik wisata / Destinasi Pariwisata yang masih belum tertata

dengan baik;

g. Akses menuju daya tarik wisata / destinasi wisata masih kurang

bagus;

h. Pengelolaan wilayah pantai yang berbatasan dengan wilayah

perhutani;

i. Kalender event yang telah direncanakan banyak perubahan;

j. Peran serta masyarakat perlu ditingkatkan dalam membangun dan

mempromosukan potensi tujuan wisata di Kabupaten Malang;

k. Koordinasi dan kerjasama antara pelaku pariwisata, asosiasi,

pemerhati dan masyarakat umum dalam promosi pariwsata;

l. Pemanfaatan teknologi semaksimal mungkin sehingga dapat efektif

dalam rangka promosi pariwisata di Kabupaten Malang;

m. Pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (Tourism Information

Center).


27. Urusan Pertanian:

a. Adanya kecenderungan alih ungsi lahan pertanian produktif

menjadi non produktif, sehingga perlu upaya penekanan

semaksimal mungkin alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi

non produktif, dan menunjang pembangunan jaringan irigasi di

tingkat usaha tani dan di tingkat desa (JITUT dan JIDES), serta

melaksanakan kegiatan Indeks Pertamanan (IP 300);

b. Rendahnya SDM peternakan dalam segi budidaya, teknologi

maupun pengolahan hasil ternak;

c. Sistem budidaya ternak masih tradisional;

d. Rendahnya kualitas produk peternakan dan nilai tambah yang

diterima peternak dalam usaha peternakan.

28. Urusan Perdagangan:

a. Para pelaku importir dan eksportir belum optimal dalam

melaporkan hasil realisasi impor ekspornya;

b. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan

informasi pasar (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar

negeri.

29. Urusan Perindustrian:

a. Rendahnya daya saing industri dari adanya keterlambatan

kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk

b. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan

daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industri daerah dan

klaster industri serta produk unggulan.

c. Rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi

dan inovasi (HAKI) atas produk yang dihasilkan.

30. Urusan Transmigrasi:

a. Masih minimnya keterampilan yang dimiliki oleh calon transmigran;

b. Menurunnya kuota calon transmigrasi dari Kementerian Desa dan

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik

Indonesia.

31. Urusan Perencanaan:

a. Dalam mekanisme perencanaan pembangunan dengan pendekatan

partisipatif, masyarakat berkeinginan semua usulan yang diajukan

dapat terakomudir secara keseluruhan, sehingga masyarakat perlu

diberi pemahaman tentang skala prioritas kebutuhan pembangunan

mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

32. Urusan Keuangan:

a. Kurangnya kesadaran beberapa Wajib Pajak atas pembayaran PBB

P2, Nilai NJOP Bumi masih jauh dibawah harga pasar, dan masih

ada 104 Desa yang belum mempunyai Basis Data (Sismiop);


b. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak atau masyarakat

mengakibatkan terhambatnya penerimaan pajak, karena pajak

dianggap beban oleh sebagian masyarakat;

c. Terdapat kesenjangan/perbedaan antara nilai pajak yang diajukan

oleh wajib pajak dengan realita di lapangan sehingga harus

dilakukan verifikasi lapangan untuk mendapatkan nilai kewajaran

obyek di lapangan;

d. Luasnya kondisi geografis Kabupaten Malang sehingga data WP dan

OP belum update dari desa-desa, mengingat intensifikasi dan

ekstensifikasi pajak adalah sebagian tugas desa, yang nantinya desa

akan menerima 10% dari penerimaan pajak. Potensi pajak belum

tergali maksimal, saat ini data potensi pajak sebagian besar

merupakan data pajak yang dapat dipungut;

e. Luasnya wilayah geografis Kabupaten Malang dengan jumlah wajib

pajak yang belum didukung jumlah aparatur pemungut pajak dan

tidak adanya ASN Fungsional Juru Sita sebagai bagian dari

Penindakan, serta kurang maksimalnya SDM yang ada di UPT

dalam menggali potensi daerah;

f. Banyaknya pergantian domisili wajib pajak serta kepemilikan

tempat pengenaan pajak yang berada di luar Kabupaten Malang;

g. Pengelolaan pajak belum terintegrasi secara online mulai dari

pendaftaran, penetapan sampai dengan pelaporan dan belum

integrasi dengan bank yang ditunjuk, serta kurang optimalnya

konektifitas database antar bidang, sebagai contoh belum

optimalnya monitoring tunggakan sehingga data tunggakan tidak

Realtime / terkini, termasuk data tunggakan pajak yang tercatat

pada Unit Pelaksana Teknis;

h. Belum tersedianya inovasi pelayanan pajak berbasis android yang

diharapkan akan semakin mudah diakses oleh masyarakat;

i. Keterbatasan jumlah dan lokasi atm dan agen-agen Bank Jatim

sebagai bank persepsi pembayaran pajak, sehingga menyulitkan WP

membayar melalui bank lain;

j. SSPD-BPHTB dari Bank Jatim tidak sesuai dengan rekapitulasi

yang ada di BAPENDA, pelaksanaan pembayaran di seluruh Cabang

Bank Jatim dan lamanya proses pelaporan menyebabkan

keterlambatan pelaporan ke BAPENDA;

k. Ada tusi yang belum tertuang dalam tusi Bidang PDRD yaitu

penyusunan target Pendapatan daerah setor retribusi, Dana

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sehingga perumusan target

tidak maksimal. Selain itu belum ada subbid yang khusus

menangani IT;


l. Kurangnya koordinasi dengan Dinas lain misalnya DPMPTSP;

m. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) belum

tergali secara maksimal karena kewenangan bidang ESDM menjadi

kewenangan Provinsi.

33. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan:

a. Adanya perbedaan data dan informasi aparatur dalam database

kepegawaian dan SAPK.

34. Urusan Penelitian dan Pengembangan:

a. Adanya amanat UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi menyebutkan bahwa tujuan secara keseluruhan Sisnas

P3 Iptek adalah: memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan

teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara,

serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam

memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan

internasional. Pemerintah Daerah memiliki fungsi dan peranan

penting dalam pengembangan sistem penelitian, pengembangan dan

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tugas Pemerintah

Daerah adalah untuk menumbuh-kembangkan motivasi,

memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang

kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan,

sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di

wilayah pemerintahan daerah sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga perlu

dilaksanakan kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten

Malang, serta perlunya dilaksanakan kegiatan penyusunan dan

pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan.

35. Urusan Pengawasan:

a. Perlu peningkatan pemahaman Perangkat Daerah dalam

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

b. Belum optimalnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Perangkat

Daerah (PD);

c. Banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk baik melalui

pemberitaan media massa, surat pengaduan elektronik maupun

pelaporan dari instansi yang lebih tinggi;

d. Perlunya peningkatan pelayanan atas pengaduan masyarakat;

e. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah (PD).


36. Urusan Fungsi Lainnya:

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

1) Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam

hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara

komprehensif (pra, tanggap,pasca) dan lintas sektor;

2) Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang

penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai;

3) Indikator Kinerja dan standart pelayanan masih belum

terstandart nasional;

4) Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana,

tanggap darurat dan pasca bencana;

5) Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas

penanggulangan bencana;

6) Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan

risiko bencana;

7) Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya;

8) Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa

rawan bencana;

9) Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta

terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan

dasar masyarakat terdampak bencana;

10) Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas.

b. Bagian Administrasi Tata Pemerintahan:

Berkaitan dengan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah

dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program

kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan

otonomi daerah serta aparatur pemerintah kecamatan,

permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya dapat

diidentifikasikan sebagai berikut :

1) Belum diterapkannya prinsip-prinsip good governance dan clean

government secara baik dalam penyelenggaraan pemerintahan

umum;

2) Kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan

dalam pelayanan kepada masyarakat masih rendah;

3) Belum terselesainya pembinaan wilayah perbatasan dalam

pelaksanaan otonomi daerah;

4) elum maksimalnya pelaksanaan penanganan tugas-tugas umum

pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 III-1

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Malang dalam

membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan kondisi

ekonomi daerah serta realisasi anggaran yang ada. Bab ini memberikan

gambaran kondisi ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan kemampuan

keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun

2020. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan

keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2020. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017-2018 dan Perkiraan Tahun 2019-

2020

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan

dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta

menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui

perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang

akan dilaksanakan. Prioritas program-program tetap memperhatikan

kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Jawa Timur.

Priroritas dan program pembangunan di tahun 2020 merupakan

kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah

dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Sebagaimana arah pembangunan RPJPD Kabupaten Malang

Tahun 2005-2025, pada tahap ke-3 (Tahun 2016-2020) dengan arah

pembangunan adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi berdasarkan potensi SWP guna memperkecil kesenjangan antar

kawasan; meningkatkan kualitas pelayanan publik; meningkatkan mutu

pendidikan, olah raga dan seni budaya; meningkatkan dan

mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri; mengembangkan

penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup;

mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan

dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya

dukung lingkungan; meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang menunjukkan

kecenderungan moderat dan berada pada kisaran yang sama dengan

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.


Gambar 3.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang,

Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2014 – 2018

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang tahun 2017 sebesar

5.43%, tahun 2018 turun menjadi 5.51% angka ini masih diatas

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,50%, dan pertumbuhan

ekonomi nasional sebesar 5,17% dan tahun 2019 diperkirakan 5,60%-

5,81%, sedangkan 2020 diperkirakan 5,70%-5,91%.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang telah

mengalami banyak kemajuan dan perubahan yang berdampak pada

pembangunan ekonomi dalam menciptakan berbagai aktivitas ekonomi

dan kenaikan pendapatan masyarakat. Untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Malang perlu diidentifikasi sektor-sektor yang

merupakan unggulan dan memberikan dampak bagi sektor sektor lain

yang belum berkembang.

Jika dilihat dari Nilai PDRB yang mencerminkan ukuran

produktivitas nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah

dalam satu tahun. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai

tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun

berjalan. Nilai PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan

sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah pergeseran dan

struktur perekonomian daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga

konstan dapat mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara

Pada tahun 2017 nilai PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar

Rp. 89.180,19 milyar atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2016

yang tercatat sebesar Rp. 81.785,43 milyar, sedangkan untuk nilai PDRB


berdasarkan harga konstan pada tahun 2017 tercatat sebesar

Rp. 61.408,93 milyar atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2016

yang tercatat sebesar Rp. 58.247,34 milyar.

Tabel 3.1 Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017 (milyar rupiah)

NO LAPANGAN USAHA TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017

A Primer 11.863,93 13.347,64 14.768,45 15.909,41 16.699,90

1 Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan

10.650,21 11.965,11 13.259,14 14.309,27 14.999,31

2 Pertambangan dan

Penggalian 1.213,72 1.382,53 1.509,31 1.600,14 1.700,59

B Sekunder 24.626,04 28.231,62 31.752,50 35.435,64 38.954,50

3 Industri Pengolahan 17.202,31 19.775,36 22.298,08 24.804,67 27.183,53

4 Pengadaan Listrik dan Gas

46,23 50,89 55,65 61,33 73,10

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

limbah dan Daur

Ulang

60,34 64,31 71,72 79,66 87,67

6 Konstruksi 7.317,16 8.341,06 9.327,05 10.489,98 11.610,20

C Tersier 22.184,79 24.351,62 27.320,98 30.441,39 30.441,39

7 Perdagangan Besar

dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda

Motor

11.178,81 12.203,55 13.647,00 15.265,00 16.982,67

8 Transportasi dan

Pergudangan 642,83 749,13 862,50 965,24 1.085,64

9 Penyediaan

Akomodasi dan

Makan Minum

1.798,46 2.042,58 2.341,77 2.670,24 2.982,77

10 Informasi dan

Komunikasi 2.476,90 2.645,78 2.934,70 3.241,04 3.535,59

11 Jasa Keuangan dan

Asuransi 1.001,56 1.131,16 1.267,03 1.413,68 1.518,87

12 Real Estat 810,27 863,02 999,47 1.089,86 1.184,04

13 Jasa Perusahaan 206,05 235,49 267,42 298,34 329,23

14 Administrasi

Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

1.212,01 1.254,64 1.404,97 1.541,67 1.641,74

15 Jasa Pendidikan 1.417,03 1.601,89 1.776,97 1.959,07 2.087,38

16 Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial 323,03 374,46 413,74 449,92 486,53

17 Jasa lainnya 1.117,84 1.249,92 1.405,41 1.546,33 1.691,35

PDRB 58.674,74 65.930,89 73.841,93 81.785,43 89.180,19

Sumber BPS Kabupaten Malang (Tahun 2018)

Struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat dari peranan

masing-masing kategori dalam sumbangannya terhadap PDRB total

ADHB. Tabel 3.1 secara umum menggambarkan struktur ekonomi

Kabupaten Malang tahun 2013-2017, dimana peranan terbesarnya

didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok

sekunder yaitu sekitar 43,68 persen, kemudian kelompok tersier berkisar

antara 37,59 persen dan kelompok primer berkisar antara 18,73 persen.

Kontribusi kelompok kelompok kategori sekunder dan kategori

tersier selama periode 2016-2017 cenderung (trendnya) naik, walaupun


gradasinya sangat halus. Sedangkan kelompok kategori primer cenderung

menurun. Pergeseran kelompok Kategori primer sangat dipengaruhi oleh

pergeseran kategori pertanian. Peningkatan kontribusi kelompok kategori

ini pada tahun 2017 merupakan proyeksi dari peningkatan kategori

pertanian. Pada Tabel 3.3 terlihat bahwa kontribusi kelompok kategori

primer menurun dari 19,46 persen menjadi 18,73 persen. Kategori

pertanian sendiri turun dari 17,50 persen menjadi 16,82 persen. Jika kita

telusuri lebih lanjut, maka turunnya kontribusi kategori pertanian tidak

terlepas dari sub Kategori pendukungnya yaitu sub kategori pertanian,

peternakan, perburuan dan jasa pertanian yang cenderung mengalami

penurunan dari tahun ke tahun.

Kelompok kategori sekunder, kontribusinya pada tahun 2017

mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini

serentak terjadi pada hampir semua Kategori pendukungnya. Sebagai

contoh kategori industri pengolahan, kontribusi Kategori ini naik dari

30,33 persen pada tahun lalu menjadi 30,48 persen pada tahun ini.

Begitu pula kategori konstruksi kontribusinya naik dari 12,83 persen

menjadi 13,02 persen.

Peranan kelompok kategori tersier pada tahun 2016 mencapai

37,21 persen dan pada tahun 2017 naik menjadi 37,59 persen. Pemicu

kelompok kategori ini adalah kategori perdagangan, hotel dan restoran,

pergeseran kategori ini terasa begitu mewarnai pergeseran kelompoknya.

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk

melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode. Tabel 3.2

menunjukkan bahwa geliat perekonomian Kabupaten Malang pada tahun

2016 mampu tumbuh 5,30 persen dan pada tahun 2017 meningkat

menjadi 5,43 persen. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tiga

kategori dominan sebagai pemicu roda perekonomian di Kabupaten

Malang (dengan kontribusi terhadap total PDRB masing-masing sebesar

16,82 persen, 30,48 persen dan 19,04 persen pada tahun 2017, adalah

kategori pertanian, kategori industri dan kategori perdagangan, hotel dan

restoran.

Selama periode 2016-2017 pertumbuhan ekonomi di kategori

pertanian cenderung agak menurun. Pada tahun 2016 laju

pertumbuhannya mencapai 2,98 persen. Pada tahun 2017 laju

pertumbuhannya menurun dibanding tahun 2016 yaitu menjadi 1,7

persen. Kategori industri pengolahan, pada tahun 2016 tumbuh 6,08

persen namun pada tahun 2017 laju pertumbuhannya menjadi 5,66

persen. Pada tahun 2016, kategori perdagangan mampu tumbuh 5,64

persen. Dan pada tahun 2017 laju pertumbuhannya meningkat yaitu

menjadi 7,00 persen.


Gambar 3.2

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017 (milyar rupiah)

Gambar 3.3

Persentase Struktur PDRB ADHB Kabupaten Malang Tahun 2013-2017


Tabel 3.2 Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017 (milyar rupiah)


2013 2014 2015 2016 2017

A Primer 10.048,12 10.322,02 10.671,83 10.971,23 11.196,99

1 Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan 8.969,58 9.224,60 9.542,36 9.826,91 9.994,07

2 Pertambangan dan

Penggalian 1.078,54 1.097,42 1.129,47 1.144,32 1.202,92

B Sekunder 20.238,36 21.974,14 23.220,72 24.569,04 26.055,79

3 Industri Pengolahan 14.168,99 15.548,41 16.549,38 17 556,27 18.550,57

4 Pengadaan Listrik dan

Gas 51,25 53,33 52,94 55,21 58,48

5 Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah,

limbah dan Daur Ulang

51,85 52,81 55,83 58,58 62,62

6 Konstruksi 5.966,27 6.319,59 6.562,57 6.898,98 7.384,12

C Tersier 19.285,23 20.254,23 21.425,29 22.707,03 24.156,17

7 Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor

9.657,56 10.065,93 10.597,95 11.196,12 11.979,77

8 Transportasi dan

Pergudangan 535,05 566,54 610,04 653,28 705,55

9 Penyediaan Akomodasi

dan Makan Minum 1.576,26 1.671,28 1.783,32 1.913,56 2.071,22

10 Informasi dan

Komunikasi 2.360,89 2.518,36 2.689,11 2.877,39 3.085,63

11 Jasa Keuangan dan

Asuransi 796,99 851,57 901,22 956,21 983,90

12 Real Estat 714,71 755,52 800,48 849,48 895,15

13 Jasa Perusahaan 174,79 191,46 207,79 219,78 231,81

14 Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib

971,40 977,46 1 026,23 1 066,30 1 086,50

15 Jasa Pendidikan 1.174,54 1.257,00 1.347,63 1.429,17 1.491,65

16 Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial 281,70 311,92 324,97 340,87 360,72

17 Jasa lainnya 1.041,34 1.087,19 1.136,55 1.204,87 1.264,27

PDRB 49.571,72 52.550,42 55.317,82 58.247,34 61.408,93

Sumber BPS Kabupaten Malang (Tahun 2018)


Gambar 3.4

Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010 Kabupaten Malang

Tahun 2012-2017

Tabel 3.3

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017


2013 2014 2015 2016 2017

1 Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan 18,15 18,15 17,96 17,50 16,82

2 Pertambangan dan Penggalian 2,07 2,10 2,04 1,96 1,91

3 Industri Pengolahan 29,32 29,99 30,20 30,33 30,48

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

6 Konstruksi 12,47 12,65 12,63 12,83 13,02

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor

19,05 18,51 18,48 18,66 19,04

8 Transportasi dan Pergudangan 1,10 1,14 1,17 1,18 1,22

9 Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum 3,07 3,10 3,17 3,26 3,34

10 Informasi dan Komunikasi 4,22 4,01 3,97 3,96 3,96

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,71 1,72 1,72 1,73 1,70

12 Real Estat 1,38 1,31 1,35 1,33 1,33

13 Jasa Perusahaan 0,35 0,36 0,36 0,36 0,37

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib

2,07 1,90 1,90 1,89 1,84

15 Jasa Pendidikan 2,42 2,43 2,41 2,40 2,34



2013 2014 2015 2016 2017

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial 0,55 0,57 0,56 0,55 0,55

17 Jasa lainnya 1,91 1,90 1,90 1,89 1,90

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber BPS Kabupaten Malang (Tahun 2018)

Tabel 3.4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017


2013 2014 2015 2016 2017

1 Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan 18,09 17,55 17,25 16,87 16,27

2 Pertambangan dan Penggalian 2,18 2,09 2,04 1,96 1,96

3 Industri Pengolahan 28,58 29,59 29,92 30,14 30,21

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

6 Konstruksi 12,04 12,03 11,86 11,84 12,02

7 Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 19,48 19,15 19,16 19,22 19,51

8 Transportasi dan Pergudangan 1,08 1,08 1,10 1,12 1,15

9 Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum 3,18 3,18 3,22 3,29 3,37

10 Informasi dan Komunikasi 4,76 4,79 4,86 4,94 5,02

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,61 1,62 1,63 1,64 1,60

12 Real Estat 1,44 1,44 1,45 1,46 1,46

13 Jasa Perusahaan 0,35 0,36 0,38 0,38 0,38

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib 1,96 1,86 1,86 1,83 1,77

15 Jasa Pendidikan 2,37 2,39 2,44 2,45 2,43

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,57 0,59 0,59 0,59 0,59

17 Jasa lainnya 2,10 2,07 2,05 2,07 2,06

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber BPS Kabupaten Malang (Tahun 2018)

Dari sisi inflasi, pada tahun 2018 inflasi mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2017. Inflasi Kabupaten Malang di tahun 2018

tercatat sebesar 2,98%, lebih rendah dibandingkan inflasi di tahun 2017

yang mencapai 3,75%. Angka tersebut di diatas inflasi Provinsi Jawa Timur

(2,86%).


Gambar 3.5

Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Tahun 2014 - 2018

Indikator pembangunan lain yang digunakan adalah Koefisien Gini,

yang merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi

pendapatan, dimana semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula

tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin kecil angka indeks gini

maka semakin kecil ketimpangan pendapatan masyarakat. Koefisien Indeks

Gini Kabupaten Malang pada tahun 2017 adalah sebesar 0,35 atau

mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 yang tercatat sebesar 0,32.

Angka ini dibawah indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dari

angka gini rasio.


Gambar 3.6

Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Tahun 2013 -2017

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020

Kondisi perekonomi daerah tahun 2020 tidak lepas dari

faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor

eksternal yang berdasal dari perkembangan makro ekonomi pada

tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor

internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi

perekonomian, tantanganyang diperkirakan akan dihadapi di tahun

2020 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi masih lamban sesuai dengan karakter

perekonomian berbasis pertanian, lebih-lebih masih bertumpu pada

komoditas sekunder dan tersier;

2. Makin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor

sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat

pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar local;

3. Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi serta

potensi gangguan bencana yang berpotensi mengganggu distribusi

barang dan jasa. Perbaikan infrastruktur Kabupaten Malang


merupakan suatu keharusan untuk mendukung perekonomian

lokal maupun provinsi dan nasional mengingat posisi strategis

Kabupaten Malang dalam konstelasi ekonomi nasional dan regional;

4. Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi usia produktif

yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif

merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan.

Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk

pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal

penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang

memadai secara kuantitas dan kualitas;

5. Tingkat kemandirian yang ditunjukkan dengan persentase

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang dalam

kurun waktu 4 tahun terakhir (2016-2019) tercatat rata-rata

sebesar 14,28% dari total penerimaan pendapatan daerah. Hal ini

mencerminkan bahwa penerimaan pendapatan daerah masih

bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;

6. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan masih perlu

ditingkatkan melalui peningkatan mutu pendidikan dan sekolah

kejuruan, puskesmas ideal, desa siaga, dan pengembangan

program kesehatan dari dan untuk masyarakat;

7. Rumah tangga miskin dan pengangguran masih cukup banyak;

8. Produk SDM yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu

mengimbangi kebutuhan dunia kerja;

9. Pelayanan publik dirasakan belum optimal serta tuntutan reformasi

birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;

10. Kondisi alam dan lingkungan yang belum optimal serta pengaruh

iklim yang ekstrim terhadap usaha pertanian sebagai basis

perekonomian Kabupaten Malang.

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada

di Kabupaten Malang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan

pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 maka prospek

perekonomian Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2020 diprediksi

akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,60 % – 5,81 % dan target

nasional tahun 2020 sebesar 5,4 - 6 %;

2. Sedangkan tingkat inflasi diusahakan akan berada di kisaran 0,309 –

0,305 dengan asumsi tidak ada kebijakan dasar yang berdampak ke

kenaikan harga komoditi serta harapan semakin baiknya kondisi

distribusi barang dan jasa pada tahun rencana;

3. Nilai Investasi PMA dan PMDN diprediksi akan naik sebesar

Rp 30.616.413.004.362;


4. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan

positif, diharapkan akan berdampak pada menurunnya tingkat

kemiskinan. Pada tahun 2020, jumlah persentase angka kemiskinan

diprediksi dapat menurun dikisaran 9,94 % - 9,54 %, melalui

program/kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan

kemiskinan;

5. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksikan

menjadi 3,20 % melalui upaya-upaya peningkatan produktivitas

tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan

produktifitas tinggi. Selain itu, meningkatnya minat kewirausahaan

(entrepreunership) bagi pengusaha muda diharapkan dapat ikut

mengurangi angka TPT di Kabupaten Malang.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah didasarkan pada realisasi

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2016 sampai

dengan proyeksi tahun 2021 Berdasarkan pada trend pendapatan,

belanja, dan pembiayaan daerah maka dapat ditentukan arah

kebijakan keuangan daerah pada tahun 2020 sebagai berikut:

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui

kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu

dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan

daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara

signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor

pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah

Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan

terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi

penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan

untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Upaya penggalian Pendapatan Asli Daerah secara optimal terus

dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian agar tidak

menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan beban bagi masyarakat.

Disamping itu upaya peningkatan dana perimbangan perlu terus

menerus diusahakan. Disamping itu upaya lain yang terus digerakkan

untuk memperbesar struktur pendapatan daerah diantaranya

mengembangkan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain daerah

yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal

Kabupaten Malang.

Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah

Kabupaten Malang diarahkan pada:


1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan

memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum,

karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan

memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;

2. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan

pendapatan daerah berbasiskan pada pemanfaatan Teknologi

Informasi yang modern dan didukung kapasitas sumber daya

manusia yang professional;

3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional,

pelatihan etika pelayanan, pelatihan peningkatan pemahaman

peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan

pemungutan pendapatan asli daerah;

4. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam

menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan

perekonomian daerah;

5. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak

maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiscal secara

vertikal yang proporsional;

6. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan

sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;

7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai

upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

dan retribusi daerah;

8. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Balai

Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;

9. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap tentang realisasi, target

dan proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Ranwal RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 III-14

Tabel. 3.5

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Malang

Tahun 2016 s.d 2021

NO URAIAN

JUMLAH

Realisasi Tahun 2016 Realisasi Tahun 2017 Realisasi Tahun 2018 Tahun Berjalan Tahun

2019

Proyeksi/Target pada

Tahun 2020


Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Pendapatan Asli Daerah 425,023,299,664.29 650,174,953,938.02 535,084,504,055.82 525,974,716,486.32 562.571.573.514,57 594.224.443.408,69

1.1.1 Hasil Pajak Daerah 156,960,000,000.00 188,360,000,000.00 236,733,761,500.00 215,811,875,000.00 236.885.062.500,00 250.021.599.666,00

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 37,654,806,591.00 39,507,746,300.00 37,257,678,600.00 38,384,383,796.00 46.119.356.269,60 49.939.368.751,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

14,582,005,505.25 15,655,576,957.00 16,880,669,992.80 18,212,445,990.30 18.743.971.401,00 19.503.284.983,69

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

215,826,487,568.04 406,651,630,681.02 244,212,393,963.02 253,566,011,700.02 260.823.183.343,97 274.760.190.008,00

1.2 Dana Perimbangan 2,341,346,398,250.00 2,375,381,474,787.00 2,419,981,315,000.00 2,579,755,332,000.00 2.891.606.487.250,49 3.000.745.989.209,12

1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

148,170,570,000.00 87,046,533,000.00 94,516,658,000.00 142,373,377,000.00 105.432.607.716,09 116.244.750.153,12

DBHCHT 0.00 68,522,312,787.00 73,641,430,000.00 65,075,073,000.00 73.641.430.000,00 73.641.430.000,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 1,694,884,660,000.00 1,665,110,987,000.00 1,665,195,901,000.00 1,716,472,214,000.00 1.797.748.527.000,00 1.851.075.886.521,60

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 498,291,168,250.00 554,701,642,000.00 586,627,326,000.00 655,834,668,000.00 914.783.922.534,40 959.783.922.534,40

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

682,082,183,662.00 674,866,709,249.00 845,048,931,659.00 907,598,659,099.00 991.433.090.000,00 986.554.490.000,00

1.3.1 Pendapatan Hibah 25,250,000,000.00 24,525,032,150.00 200,678,600,000.00 200,678,600,000.00 185.678.600.000,00 186.700.000.000,00

1.3.2 Dana Darurat 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemerintah Daerah Lainnya

273,526,846,162.00 243,838,853,599.00 276,815,937,159.00 243,838,853,599.00 268.000.000.000,00 270.000.000.000,00

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

285,647,131,000.00 320,479,737,000.00 340,465,308,000.00 442,754,490,000.00 442.754.490.000,00 442.754.490.000,00

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemerintah Daerah Lainnya

97,658,206,500.00 86,023,086,500.00 27,089,086,500.00 20.686.715.500,00 95.000.000.000,00 87.100.000.000,00

Jumlah Pendapatan Daerah

(1.1+1.2+1.3) 3,448,451,881,576.29 3,700,423,137,974.02 3,800,114,750,714.82 4,013,688,707,585.32 4.445.611.150.765,06 4.581.524.922.617,81

Ranwal RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 III-15

Gambar 3.7

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2016 s.d Tahun 2021

Proyeksi komposisi kerangka pendanaan pada tahun 2020 berdasarkan

pada tabel tersebut terbagi melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar

13,58%, Dana Perimbangan sebesar 64,33%, serta Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah sebesar 20,09%. Penentuan proyeksi tersebut diasumsikan

melalui realisasi tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 serta proyeksi

realisasi tahun berjalan pada tahun 2019.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penganggaran daerah melalui pendekatan anggaran kinerja

yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang

direncanakan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga

penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien dan

efektif. Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah

diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati

seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang

*) Data BPKAD Kab. Malang * *) Data Perubahan RPJMD Kab. Malang Thn. 2016-2021

KETERANGAN :


disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan

mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Adapun

kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

Belanja Daerah tahun 2020 diarahkan pada pengelolaan

belanja daerah (belanja langsung maupun tidak langsung) yang

laksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam

rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 adalah:

1. Pemanfaatan belanja program prioritas dan penanganan isus-isu

strategis dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama

sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan Kabupaten Malang yang terdiri dari urusan wajib

pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan

dan fungsi penunjang lainnya sebagaimana ditetapkan dalam

ketentuan perundang-undangan;

3. Pemanfaatan belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja

(performance based) untuk mendukung capaian target

kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan RPJPD 2005-2025

dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan

mendesak yang harus ditangani di tahun 2020;

4. Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target

capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan

memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran;

5. Membiayai urusan yang bersifat mandatory dan sudah ditentukan

peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah maka

belanja daerah diprioritaskan dalam upaya pencapaian sasaran

dan target pembangunan;

7. Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memperhatikan

asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka

pencapaian sasaran program dan kegiatan secara efektif dan

efisien;

8. Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan

prioritas pembangunan Kabupaten Malang dengan kebijakan dan

prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan

sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan

Provinsi Jawa Timur dan Nasional di tahun 2020;

9. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan

berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun

2020 belanja gaji PNSD disusun dengan mengantisipasi rencana


pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, accress dan kenaikan

tunjangan-tunjangan.

10. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun

2020 berdasarkan kinerja. TPP ini diberikan kepada PNS dengan

memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat

dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk

meningkatkan kinerja PNS;

11. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja

untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang

tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh

Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara

rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2019

dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak

dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam

atau bencana lainnya.

12. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk

penyelenggaraan belanja bantuan hibah maupun belanja

bantuan sosial dengan mempertimbangkan juga ketentuan

perundang -undangan yang berlaku. 13. Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman

daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian. 14. Belanja bantuan keuangan partai politik ditentukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

15. Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan

proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja

daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk

kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari

program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana

pembangunan di Kabupaten Malang. Kebijakan belanja daerah ini

disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan

pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas

pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan

kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan

transparan. Berikut realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah

Kabupaten Malang.


Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Tahun 2016 s.d 2021

NO URAIAN

JUMLAH


2019


Tahun 2020


Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja Pegawai 1,519,142,003,336.82 1,387,057,658,907.10 1,470,737,719,328.98 1,477,350,408,129.73 1.650.094.842.450,07 1.650.094.842.450,07

2.1.2 Belanja Hibah 75,916,369,000.00 86,485,664,340.00 92,714,418,940.00 131,834,053,892.00 180.105.003.892,00 180.105.003.892,00

2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 13,809,650,000.00 27,455,880,000.00 27,611,450,000.00 40,751,800,000.00 36.577.600.000,00 36.577.600.000,00

2.1.4

Belanja Bagi Hasil kpd

Prov/Kab/Kota & Pemerintah Desa

31,267,885,424.00 17,937,387,585.00 26,121,603,613.00 19,483,625,879.60 19.483.625.879,60 19.483.625.879,60

2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota & Pemdes

430,056,995,376.00 501,029,456,876.00 501,036,771,600.00 577,241,950,600.00 577.241.950.600,00 577.241.950.600,00

2.1.6 Belanja Tak Terduga 7,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

2,077,192,903,136.82 2,024,966,047,708.10 2,123,221,963,481.98 2,251,661,838,501.33 2.468.503.022.821,67 2.468.503.022.821,67

2.2 Belanja Langsung

2.2.1 Belanja Pegawai 175,837,309,499.67 229,983,247,576.86 248,492,124,711.43 249,735,384,071.74 312.215.834.202,75

32.788.748.632.287,10

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 777,702,617,548.85 769,591,757,727.94 845,601,036,700.62 849,831,759,928.51 1.030.578.418.216,00

108.230.823.036.352,00

2.2.3 Belanja Modal 738,812,931,658.50 843,326,607,883.64 833,353,349,768.20 837,522,795,193.27 1.026.927.292.971,25

107.847.383.714.061,00

Jumlah Belanja Langsung 1,692,352,858,707.02 1,842,901,613,188.44 1,927,446,511,180.25 1,950,678,178,143,51 2.369.721.545.390,00 2.488.669.553.827,00

Total Jumlah Belanja 3,769,545,761,843.84 3,867,867,660,896.54 4,050,668,474,662.23 4,202,340,016,644.84 4.838.224.568.211,67 4.957.172.576.648,67


Gambar 3.8

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016 s.d Tahun 2021

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah

tahun 2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi

pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan dengan

memperhatikan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi melalui prinsip money follow programme, artinya program dan kegiatan

strategis yang memang menjadi prioritas dalam penganggaran. Hal ini sejalan

dengan pencapaian manfaat yang lebih jelas sehingga menjadi pedoman

kebijakan pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2019.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan

untuk menutup selislih antara pendapatan dan belanja daerah. Dari

sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memenuhi penyertaan

modal dan pemberian pinjaman dan bergulir. Dalam rangka menutup

defisit anggaran, diarahkan dengan penggunaan SiLPA hasil

perhitungan anggaran tahun yang lalu dan diharapkan menurun

setiap tahunnya.

*) Data BPKAD Kab. Malang * *) Data Perubahan RPJMD Kab. Malang Thn. 2016-202i

KETERANGAN :


Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA yang

merupakan kelebihan target yang telah ditetapkan, efisiensi

anggaran, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang

daerah. Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang akan

dilakukan dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman

daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan

piutang daerah dan kondisi keuangan daerah.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran

yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada

pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk dana cadangan

persiapan pilkada serta pembayaran pokok hutang kepada PDAM.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun

2016 sampai dengan tahun 2020 ditunjukan pada tabel berikut ini:


Tabel. 3.7

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 s.d 2021

NO URAIAN

JUMLAH


2019 Proyeksi/Target pada

Tahun 2020 Proyeksi/Target pada

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

III PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1.1 Penggunaan SILPA (tahun lalu) 352,093,880,267.55 217,444,522,922.52 292,053,723,947.41 213,572,428,609.52 363.613.417.446,61 396.814.185.036,19

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000.000,00 0,00

3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 321,093,880,267.55 167,444,522,922.52 250,553,723,947.41 188,651,309,059,52 413.613.417.446,61 376.647.654.030,86

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 15,000,000,000.00 20,000,000,000.00 15,000,000,000.00

20.000.000.000,00 0,00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

30,000,000,000.00 34,000,000,000.00 20,500,000,000.00 19,000,000,000.00 0,00 0,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 31,000,000,000.00 50,000,000,000.00 41,500,000,000.00 35,000,000,000.00 21.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto 321,093,880,267.55 167,444,522,922.52 250,553,723,947.41 188,651,309,059,52 392.613.417.446,61 375.647.654.030,86


Gambar 3.9

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s.d 2021

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 IV-1

BAB IV

SASARAN DAN PROGRAM PRIORITAS

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2020 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dengan

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis

nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana

Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi

dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi,

arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai

kesinambungan prioritas pembangunan Kabupaten Malang maka

penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 harus selaras dan sinergi

dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Malang Periode Tahun 2016-2021

tahun keempat.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam

penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan

teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan

partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up) dan (5)

pendekatan perencanaan dari atas (top down).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Malang

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada

kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;

(2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup

masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan

dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana

Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, (2) Isu Strategis,

dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi

Jawa Timur maupun Tingkat Nasional.


Visi pembangunan daerah sebagaimana Perubahan RPJMD Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021 yaitu Visi Pembangunan Kabupaten Malang

sebagai berikut:"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB

MANETEP"

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai

berikut: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki

Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang

Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”.

Dalam periode 2016-2021, Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”.

Dengan visi tersebut maka diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten

Malang bisa bekerja sama untuk mengoptimalkan seluruh kemampuannya

untuk meningkatkan dan mewujudkan Kabupaten Malang menjadi daerah

yang Madep, Manteb dan Manetep. Pada Visi Kabupaten Malang Tahun

2016-2021 secara terperinci dapat dijabarkan sebagai “Terwujudnya

Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras

Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk

Rakyat Berbasis Pedesaan”. Secara filosofi visi Kabupaten Malang tersebut

dapat dijelaskan melalui makna didalamnya yang dapat diartikan dalam

rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yang

MADEP, MANTEB dan MANETEP, maka dalam 5 tahun yang akan datang

diperlukan upaya untuk mewujudkannya.

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi

pembangunan daerah yaitu:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang

berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi

hukum;

2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis

teknologi informasi;

3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan,

dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;

4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata,

dan industri kreatif;


5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan

kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk

unggulan desa;

6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika,

sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang

menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;

7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga

kelestarian lingkungan hidup.

Secara substantif, tujuh misi pembangunan Kabupaten Malang Tahun

2016-2021 dapat dikelompokkan dalam dua dimensi pokok, yaitu konsep dan

arah pembangunan yang bersifat ekonomis dan materiil, dan juga arah

pembangunan yang bersifat non-ekonomis dan non-materiil. Kedua dimensi

ini harus dapat dijalankan secara seimbang untuk mencapai hasil yang

maksimal dalam pembangunan daerah yang utuh dan berkelanjutan. Hal ini

dapat dituangkan dalam skema berikut ini:

Berdasarkan skema di atas terlihat bagaimana tujuh misi pembangunan

yang ada merupakan kombinasi antara dua dimensi dasar pembangunan,

yaitu baik yang bersifat fisik materiil maupun yang bersifat pembangunan

mental atau karakter masyarakat. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang

tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebagai sebuah kesatuan, utamanya

dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.


Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan

analisis stratejik, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 2

tahun kedepan adalah:

1. Misi 1 Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang

berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi

hukum dengan tujuan:

Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya

kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat

terhadap peraturan diberlakukan didaerah;

2. Misi 2 Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis

teknologi informasi dengan tujuan:

Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola

pemerintahan yang baik;

3. Misi 3 Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan,

kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan

Manusia dengan tujuan:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

4. Misi 4 Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian,

pariwisata, dan industri kreatif dengan tujuan:

Meningkatkan perekonomian masyarakat;

5. Misi 5 Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan

kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk

unggulan desa dengan tujuan:

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan

kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel;

6. Misi 6 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi,

telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan

yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dengan

tujuan:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka

untuk untuk pemerataan hasil pembangunan;

7. Misi 7 Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam

menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan tujuan:

Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan

pembangunan yang berwawasan lingkungan.


Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari

pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 2 tahun kedepan

dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh

aspek kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Misi 1 mempunyai 1 tujuan 5 sasaran yaitu:

a. Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama;

b. Ketentraman dan ketertiban umum;

c. Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku

kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah;

d. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender

e. Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan

olahraga dalam meningkatkan prestasinya;


a. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;

b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;

c. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik;

d. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;

e. Meningkatnya profesionalisme aparatur birokrasi;

f. Terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan

pemerintah;

g. Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk

peningkatan kinerja pemerintahan;

h. Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi rancangan peraturan daerah.


a. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar

dan Pendidikan Kesetaraan;

b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

c. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.


a. Meningkatkan kinerja sektor pertanian;

b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan;

c. Meningkatnya perkembangan usaha industri kreatif;

d. Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM;

e. Meningkatnya nilai investasi;

f. Meningkatnya jumlah PAD;

g. Meningkatnya kinerja sektor peternakan;

h. Meningkatnya penghasilan daerah dari sektor pariwisata.



a. Menurunkan jumlah pengangguran di desa;

b. Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan;

c. Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat;

d. Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.


a. Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten Malang;

b. Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan;

c. Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan;

d. Meningkatnya Sarana Prasarana Sumber Daya air untuk keperluan

irigasi;

e. Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan internet ke

seluruh pedesaan.


a. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya

pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan

lahan;

b. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif

melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana

prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan

tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat

Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat

Daerah. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan

strategis. Selain itu sasaran juga merupakan dasar yang kuat untuk

melihat pencapaian kinerja Kabupaten Malang. Sasaran-sasaran yang

ditetapkan ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan yang sudah

ditetapkan. Dengan demikian seluruh sasaran yang ditetapkan

diharapkan mampu mewujudkan tujuan yang bermanfaat untuk

kehidupan masyarakat Kabupaten Malang. Dalam menindaklanjuti visi

dan misi Kabupaten Malang berupaya untuk mencapai tujuan dan

sasaran.

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja untuk setiap misi

RPJMD Kabupaten Malangg disajikan pada berikut di bawah ini :


Tabel 4.1 Tujuan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

TARGET

INDIKATOR TUJUAN TAHUN

2021

Misi I :

Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum

1. Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib

melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat

terhadap peraturan diberlakukan didaerah

Persentase konflik sosial yang ditangani

100%

Misi II :

Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi

1. Mewujudkan reformasi birokrasi

dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik

Indeks

Reformasi Birokrasi

70,20

Misi III :

Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

1. Meningkatkan kualitas sumber

daya manusia

Indeks Pembangunan

Manusia (IPM)

70,00 - 70,50

Misi IV :

Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan

industri kreatif

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat

1. Persentase tingkat pertumbuhan

ekonomi

2. Jumlah Kunjungan

Wisatawan Nusantara dan

Wisatawan Mancanegara

5,70% - 5,91%

10.052.688

Orang


Misi V :

Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan,

peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa

1. Mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang

responsif, transparan dan akuntabel

1. Persentase angka

kemiskinan

2. Persentase Desa

Mandiri

9,44% - 9,04%

9,52%

Misi VI :

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika,

sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan

1. Meningkatkan kualitas dan

kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk untuk pemerataan hasil pembangunan

Indeks Gini

0,304 - 0,300

Misi VII :

Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup

1. Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan

pembangunan yang berwawasan lingkungan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLH)

69,31


Sedangkan keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

sebagaimana tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam Strategi dan Kebijakan

Pembangunan RPJMD dalam Rencana Tahun 2020

Misi 1 : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna

menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang

toleran, budaya lokal dan supremasi hukum

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan

mentalitas

kehidupan sosial

yang tertib melalui

terciptanya

kerukunan

kehidupan umat

beragama dan

kepatuhan

masyarakat

terhadap peraturan

diberlakukan

didaerah

Meningkatnya

kerukunan

kehidupan umat

beragama

Menginisiasi forum-

forum kerukunan

antar umat beragama

Memfasilitasi kebijakan

yang memperkuat

kerukunan umat

beragama dalam suasana

saling menghormati

Ketentraman dan

ketertiban umum

Meningkatkan

kesadaran

masyarakat untuk

berpartisipasi aktif

dalam menegakkan

peraturan yg berlaku

Mengimplementasikan

sistem komplain dan

membentuk tim reaksi

cepat dalam

penyelesaiannya komplain

masyrakat

Meningkatnya

kualitas dan

revitalisasi budaya

lokal dalam

perilaku kehidupan

sehari-hari yang

produktif bagi

pembangunan

daerah

Menginisiasi dan

berperan aktif even-

even budaya dan seni

masyarakat

Mengimplementasikan

kebijakan yg mendukung

gerakan cinta budaya

lokal

Meningkatkan

keadilan dan

kesetaraan gender

Memfasilitasi peran

serta masyarakat

dalam menjamin

terwujudnya keadilan

dan kesetaraan

Memformulasikan dan

mengimplementasikan

kebijakan yang menjamin

keadilan dan kesetaraan

gender


gender


Mengembangkan

potensi bakat dan

keterampilan

pemuda dan

olahraga dalam

meningkatkan

prestasinya

Memfasilitasi

penjaringan Pemuda

dan Olahragawan

yang berpotensi

untuk berprestasi

Mengimplementasikan

kebijakan pengembangan

prestasi Pemuda dan

Olahraga

Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi


Mewujudkan

reformasi birokrasi

dalam mendukung

tata kelola

pemerintahan yang

baik

Meningkatnya

kepuasan

masyarakat

terhadap layanan

publik

Meningkatkan

kapasitas OPD dalam

melaksanakan

pelayanan prima

terhadap warganya

Mengimplementasikan


masyrakat dalam

mendapatkan layanan

prima

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Meningkatkan

kapasitas

pengelolaan

keuangan daerah

sesuai standar yang

diberlakukan

Mengimplementasikan

kebijakan pengelolaan

keuangan yang

terintegrasi dengan sistem

perencanaan, pelaporan

dan pengawasan yang

efektif

Meningkatnya

kualitas tatakelola

pemerintahan yang

baik

Meningkatkan

kapasitas

pengelolaan sistem

pelaporan

akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah

daerah

Mengimplementasikan

kebijakan pengelolaan

sistem pelaporan yang

terintegrasi dengan sistem

penganggaran dan

perencanaan dan

meningkatkan kapasitas

individu dan unit

pengelola


Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah

Meningkatkan

kualitas pengelolaan

perencanaan

Pembangunan

Daerah

Peningkatan pengelolaan

sistem perencanaan yang

terintegrasi dan

Penguatan kapasitas

SDM Perencana


Meningkatnya

profesionalisme

aparatur birokrasi

Meningkatkan

profesionalisme ASN

berdasarkan sistem

merit

Menjamin

terselenggaranya

kebijakan ASN

berdasarkan kompetensi,

fit and proper test, reward

and punishment

Terselesaikannya

pengelolaan tanah

untuk kebutuhan

pembangunan

pemerintah

Meningkatkan

kapasitas pengadaan

dan penanganan

pertanahan

Mengimplementasikan

kebijakan pengadaan

tanah dan penanganan

kasus pertanahan

Mengembang kan

hasil-hasil kajian

yang bermanfaat

untuk peningkatan

kinerja

pemerintahan

Menginisiasi kajian-

kajian untuk

memecahkan

problem tatakelola

pemerintahan dalam

jangka waktu pendek

dan panjang

Mengimplementasikan

kebijakan kemitraan

dengan berbagai sektor

dalam melaksanakan

kajian-kajian tatakelola

pemerintahan

Meningkatkan

kualitas layanan

fasilitasi rancangan

peraturan daerah

Memfasilitasi

terselenggaranya

layanan yang

berkualitas dalam

rancangan peraturan

daerah

Mengimplementasikan

kebijakan peningkatan

kualitas layanan dengan

melibatkan partisipasi

individu dan organisasi

yang kompeten

Misi 3 : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan

ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia


Meningkatkan

kualitas sumber

daya manusia

Meningkatnya

kualitas dan akses

pendidikan PAUD,

Pendidikan dasar

dan Pendidikan

Kesetaraan

Meningkatkan

kualitas dan akses

pendidikan

masyarakat melalui

pemenuhan

pelayanan dasar

pendidikan sesuai

Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

pendidikan Daerah

Kabupaten

Memformulasikan dan

Mengimplementasikan


hak-hak masyarakat

terhadap kualitas dan

akses pendidikan sesuai

dengan standar Pelayanan

Minimal pendidikan

daerah kabupaten

Meningkatnya

derajat kesehatan

masyarakat

Meningkatnya derajat

kesehatan

masyarakat melalui

peningkatan

kapasitas sumber

daya manusia

kesehatan, sarana

Mengimplementasikan

dan menformulasikan


hak - hak masyarakat

terhadap derajat

kesehatan masyarakat


dan prasarana serta

pelayanan yang

efektif dan efisien

sesuai standar

Menurunnya laju

pertumbuhan

penduduk

Meningkatkan

pembinaan keluarga

dan desa keluarga

berencana melalui

keikutsertaan dalam

Keluarga Berencana

Mengimplementasi kan

kebijakan pembinaan

keluarga dan desa

keluarga berencana

melalui keikutsertaan

dalam Keluarga

Berencana

Misi 4 : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan

industri kreatif


Meningkatkan

perekonomian

masyarakat

Meningkatkan

kinerja sektor

pertanian

Meningkatkan

produksi hasil

pertanian dan

perkebunan

Memformulasikan dan

mengimplementasikan

kebijakan yang

mendukung peningkatan

produksi dan

produktivitas pertanian

dan perkebunan

Meningkatkan

ketersediaan prasarana

dan sarana pertanian dan

perkebunan

Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi sub sektor

perikanan

Meningkatkan

kesejahteraan pelaku

usaha perikanan

Memformulasikan dan

mengimplementasi kan

kebijakan yang

mendukung

kesejahteraan pelaku

usaha perikanan

Meningkatnya

penghasilan daerah

dari sektor

pariwisata

Mewujudkan potensi

daerah tujuan wisata

yg terintegrasi dalam

rangka meningkatkan

kunjungan wisata

Memformulasikan dan

mengimplementasikan

kebijakan pariwisata yang

terintegrasi dengan

pariwisata diwilayah

lainnya di Malang Raya

(Kota Malang dan Batu)

Meningkatnya

perkembangan

usaha industri

kreatif

Mengembangkan

inovasi dan kreasi

hasil produk industri

kreatif lokal

Mengimplementasikan

kebijakan yang

meluaskan pasar hasil

produk industri kreatif



Meningkatnya

kualitas koperasi

dan UMKM

Mngembangkan

koperasi yang sehat

dan mandiri

Mengimplementasikan

kebijakan koperasi yang

memberi manfaat bagi

masyarakat menengah ke

bawah

Mengembangkan

UMKM yang sehat

dan mandiri

Mengimplementasikan

kebijakan yang

memperluas pasar hasil

produksi UMKM

Meningkatnya nilai

investasi

Meningkatkan nilai

investasi luar dan

dalam negeri

Mempermudah kebijakan

perizinan dan investasi

Meningkatnya

jumlah PAD

Meningkatkan

ekstensifikasi dan

intensifikasi PAD


kebijakan yang dapat

menggali potensi PAD

Meningkatnya

kinerja sektor

peternakan

Pengembangan

kawasan sentra

produksi, SDM,

pemanfaatn potensi

SDA dan

pemanfaatan

teknologi sektor

peternakan

Meningkatkan produksi

hasil ternak melalui

Pengembangan kawasan

sentra produksi, SDM,

pemanfaatan potensi SDA

dan pemanfaatan

teknologi sektor

peternakan

Misi 5 : Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan,

peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa


Mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

dalam

mengentaskan

kemiskinan yang

responsif,

transparan dan

akuntabel

Menurunkan

jumlah

pengangguran di

desa

Menurunkan jumlah

pengangguran

terutama di

pedesaan

Mengimplementasikan


meningkatkan kompetensi

dan peluang kerja

pengangguran

Menurunnya

jumlah PMKS di

pedesaan

Menurunkan jumlah

PMKS terutama di

pedesaan

Mengimplementasikan

kebijakan penanganan

PMKS yang terintegrasi


Meningkatnya

pemenuhan

kecukupan pangan

masyarakat.

Meningkatkan

koordinasi, sinergitas

lintas sektor ,

intervensi dan peran

serta masyarakat

dalam pengelolaan

ketersediaan dan

penanganan rawan

pangan, distribusi,

harga dan cadangan

pangan

Meningkatkan cadangan

pangan pemerintah dan

masyarakat

Memberdayakan

masyarakat dalam

memanfaatkan

sumber pangan lokal

untuk memenuhi

pangan beragam,

bergizi, seimbang dan

aman (B2SA) melalui

promosi dan edukasi.

Meningkatkan gizi dan

keamanan pangan


Meningkatnya desa

maju Kabupaten

Malang.

Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat desa

melalui

pemberdayaan

potensi desa,

pemerintahan desa,

kelembagaan

masyarakat, dan

ekonomi desa.



menjamin terwujudnya

desa maju.

Misi 6 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber

daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial

ekonomi kemasyarakatan


Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

infrastruktur

daerah dalam

rangka untuk

untuk pemerataan

Meningkatnya

Kualitas Layanan

Jalan Kabupaten

Malang

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas infrastruktur

untuk daerah

prioritas

Melaksanakan

pembangunan

infrastruktur yang

mendukung pemerataan

hasil ekonomi, pariwisata

dan lingkungan hidup


hasil

pembangunan

Meningkatkan

Sarana Prasarana

Permukiman dan

Lingkungan

Menjamin

Keberlangsungan

Kualitas dan

Kuantitas Sarana

Prasarana

Permukiman dan

Lingkungan

Mengimplimentasikan

kebijakan mengurangi

Kawasan Permukiman

Kumuh, Rumah Tidak

Layak Huni dan

peruntukan bangunan

yang tidak sesuai dengan

tata ruang

Meningkatnya

Sarana Prasarana

Perhubungan

Memfasilitasi Sarana

Prasarana

Perhubungan untuk

keselamatan

pengguna jalan

Mengimplementasikan


keselamatan pengguna

jalan


Meningkatnya

Sarana Prasarana

Sumber Daya air

untuk keperluan

irigasi

Meningkatkan

kapasitas irigasi di

daerah-daerah yang

berpotensi

menghasilkan

produk-produk

pertanian

Mengimplementasikan

kebijakan yang

mendukung perluasan

penyaluran irigasi air

persawahan

Meningkatnya

kapasitas

bandwidth layanan

jaringan internet ke

seluruh pedesaan

Meningkatkan

kapasitas bandwidth

layanan jaringan

internet di daerah-

daerah yang

mengalami

keterbatasan akses

internet

Memformulasikan dan

mengimplementasikan

kebijakan kemitraan

dalam meningkatkan

akses dan kualitas

internet di daerah-daerah

terpencil

Misi 7 : Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian

lingkungan hidup


Meningkatkan

kebersamaan

masyarakat dalam

mewujudkan

pembangunan yang

Meningkatnya

kualitas dan fungsi

lingkungan hidup

melalui upaya

pencegahan dan

Mencegah dan

mengatasi terjadinya

pencemaran air

Melaksanakan

pemantauan dan

pengukuran kualitas air


berwawasan

lingkungan

pengendalian

pencemaran serta

peningkatan

tutupan lahan

Mencegah dan

mengatasi terjadinya

pencemaran udara

Melaksanakan

pemantauan dan

pengukuran kualitas

udara

Mencegah kerusakan

lahan dan

meningkatkan

tutupan vegetasi

Melaksanakan konservasi

dan pembinaan dalam

pengelolaan tutupan

vegetasi


Meningkatnya

Sistem

Penanggulangan

Bencana Yang

Responsif melalui

upaya

pemberdayaan,

pemulihan

masyarakat dan

sarana prasana

dalam rangka

pengurangan resiko

bencana

Pemberdayaan

Masyarakat dalam

Pengurangan Resiko

Bencana

Melaksanakan

Pemberdayaan

Masyarakat dalam

Pengurangan Resiko

Bencana

Penanganan Bencana

yang Responsif dan

Koordinatif disertai

dukungan logistik

dan peralatan

penanggulangan

bencana

Melaksanakan

Penanganan Bencana

yang Responsif dan

Koordinatif disertai

dukungan logistik dan

peralatan

penanggulangan bencana

Pemulihan

masyarakat dan

pengoperasionalan

sarana prasana

Melaksanakan Pemulihan

masyarakat dan

mengoperasionalkan

sarana prasana


Tabel 4.3

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

MISI TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

AWAL TARGET INDIKATOR KINERJA

PD Penanggung

Jawab 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Memantap kan

kesadaran

dan partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan guna

menunjang percepatan

revolusi

mental yang berbasis nilai

keagamaan yang toleran,

budaya lokal dan

supremasi

hukum

Mewujudkan mentalitas

kehidupan

sosial yang tertib melalui

terciptanya kerukunan

kehidupan umat

beragama dan

kepatuhan

masyarakat terhadap

peraturan diberlakukan

didaerah

Persentase konflik

sosial yang

ditangani

Meningkatnya kerukunan

kehidupan

umat beragama

Persentase konflik sosial

yang

terfasilitasi

100% 100% 100% 100% 100% Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Ketentraman dan ketertiban

umum

Persentase penanganan

kasus pelanggaran

perda

100% 100% 100% 100% 100% Satuan Polisi Pamong Praja

Meningkatnya kualitas dan

revitalisasi budaya lokal

dalam perilaku

kehidupan

sehari-hari yang produktif

bagi pembangunan

daerah

Persentase

Event Wisata

Budaya Lokal

Yang

Difasilitasi

100%

100% 100% 100% 100% Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan



TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI


PD Penanggung

Jawab 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Meningkatkan


gender

Indeks

Pemberdaya an Gender

88,38 88,38 88,40 88,42 88,44 Dinas

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan

Anak

Mengembang kan potensi

bakat dan

keterampilan pemuda dan

olahraga dalam

meningkatkan prestasinya

Rata- rata Persentase

prestasi

pemuda dan olahraga

41% 42% 43% 44% 45% Dinas Pemuda dan

Olahraga

2. Memperluas

inovasi dan reformasi

birokrasi

demi tata kelola

pemerintahan yang

bersih, efektif,

akuntabel

dan demokratis

berbasis teknologi

informasi

Mewujudkan

reformasi birokrasi

dalam

mendukung tata kelola

pemerintahan yang baik

Indeks

Reformasi Birokrasi

Meningkatnya

kepuasan masyarakat

terhadap

layanan publik

Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

79,11 79,20 79,50 80,00 80,50 Dinas

Perpustaka an dan

Kearsipan,

RSUD

Kanjuruhan

RSUD Lawang

Kecamatan

Dinas

Kependuduk

an dan Pencatatan

Sipil



TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI


PD Penanggung

Jawab 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya

kualitas pengelolaan

keuangan daerah

Nilai Opini

BPK

WTP WTP WTP WTP WTP

Badan

Keuangan dan Aset

Daerah

Inspektorat Daerah

Meningkatnya

kualitas tatakelola

pemerintahan

yang baik

Nilai Sakip BB BB BB A A Bagian

Organisasi Sekretariat

Daerah

Nilai Evaluasi

LPPD

ST ST ST ST ST Bagian

Administrasi Tata

Pemerinta han

Sekretariat Daerah

Meningkatnya

kualitas perencanaan

pembangunan daerah

Persentase

kesesuaian RKPD

terhadap RPJMD

95% 98% 100% 100% 100% Badan

Perencanaan Pembangu

nan Daerah

Meningkatnya profesionalis

me aparatur

birokrasi

Indeks profesionalis

me ASN

N/A N/A 94,56 94,22 94,49 Badan Kepegawaian

dan

Pengembangan

Sumberdaya Manusia



TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI


PD Penanggung

Jawab 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Terselesaikan

nya pengelolaan

tanah untuk kebutuhan

pembangunan pemerintah

Persentase

terselesaikannya

pengadaan tanah untuk

kebutuhan pembangu

nan pemerintah

N/A 45% 56% 70% 87% Dinas

Pertanahan

Mengembang

kan hasil-hasil kajian yang

bermanfaat untuk

peningkatan kinerja

pemerintahan

Persentase

hasil kajian yang

ditindaklan juti

N/A N/A 34% 34% 34% Badan

Penelitian dan

Pengemba ngan Daerah

Meningkatkan kualitas

layanan fasilitasi

rancangan peraturan

daerah

Persentase fasilitasi

rancangan peraturan

daerah

100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat

Daerah



TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI


PD Penanggung

Jawab 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Melakukan

percepatan pembangu

nan di bidang

pendidikan, kesehatan,

dan ekonomi guna

meningkat

kan Indeks Pembangun

an Manusia

Meningkat

kan kualitas sumber daya

manusia

Indeks

Pembangunan Manusia

(IPM)

Meningkatnya

kualitas dan akses

pendidikan PAUD,

Pendidikan dasar dan

Pendidikan Kesetaraan

Indeks

Pendidikan

0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 Dinas

Pendidikan

Meningkatnya derajat


Angka Usia Harapan

Hidup

72,12 72,15 72,30 72,45 72,60 Dinas Kesehatan

Menurunkan laju

pertumbuhan penduduk

Persentase pertumbuha

n penduduk

0,83% 0,76% 0,71% 0,67% 0,64% Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana

4.Mengembang kan ekonomi

masyarakat berbasis

pertanian, pariwisata,

dan industri

kreatif

Meningkat kan

perekonomian masyarakat

Persentase

tingkat

pertumbuh

an ekonomi

Meningkatkan kinerja sektor

pertanian

Persentase PDRB

Sub Sektor Tanaman

Pangan

3,63%

3,63%

3,64%

3,65%

3,66%

Dinas

Tanaman Pangan,

Hortikultura

dan Perkebunan

Persentase PDRB Sub

Sektor Hortikultura

4,43% 4,43% 4,44% 4,45% 4,46%



TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI


PD Penanggung

Jawab 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Persentase

PDRB Sub Sektor

Perkebunan

1,78% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81%

Meningkatnya pertumbuhan

ekonomi sub

sektor perikanan

PDRB sektor perikanan

1,90% 1,92% 1,94% 1,96% 1,98% Dinas Perikanan

Meningkatkan

perkembangan usaha industri

kreatif

Persentase

Industri Kreatif

N/A 10% 12,50% 15,00% 17,50% Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Meningkatnya

kualitas koperasi dan

UMKM

Persentase

Koperasi Stabilisasi

44,80% 50% 50% 50% 50% Dinas

Koperasi dan

Usaha Mikro Persentase

pertumbu

han UMKM

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%



TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI


PD Penanggung

Jawab 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya

nilai investasi

Jumlah nilai

investasi

28.018.3

55.000.253

28.858.9

05.650.261

29.724.

672.819.768

30.616.4

13.004.362

31.534.9

05.394.492

Dinas

Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Meningkatnya

jumlah PAD

Persentase

PAD

terhadap

APBD

19,68% 19,96% 20,06% 20,16% 20,26% Badan

Pendapatan

Daerah

Meningkatnya kinerja sektor

peternakan

Persentase PDRB Sektor

Peternakan

(Atas Dasar Harga

Konstan)

4,50% 4,51% 4,52% 4,53% 4,54% Dinas Peternakan

dan

Kesehatan Hewan

Jumlah

Kunjungan Wisatawan

Nusantara

dan Wisatawan

Mancane gara

Meningkatkan

penghasilan daerah dari

sektor

pariwisata

Persentase

kontribusi pendapatan

sektor

pariwisata thd PAD

2,76% 3% 3,24% 3,50% 3,75% Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan



TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI


PD Penanggung

Jawab 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.Melakukan

percepatan pembangunan

desa melalui penguatan

kelembagaan, peningkatan

kualitas SDM, dan pengemba

ngan produk

unggulan desa

Mewujudkan

penyelenggar

aan

pemerintaha

n desa dalam

mengentaska

n kemiskinan

yang

responsif,

transparan

dan

akuntabel

Persentase

angka kemiskinan

Menurunkan

jumlah pengangguran

di desa

Persentase

Angka TPT

4,60% 4,60% 4,10% 3,60% 3,10% Dinas Tenaga

Kerja

Menurunnya

jumlah PMKS

di pedesaan

Persentase

PMKS yang

memperoleh Bantuan

Sosial

86,83% 87,08% 87,53% 87,58% 87,83% Dinas Sosial

Meningkatnya pemenuhan

kecukupan pangan

masyarakat.

Persentase surplus

ketersediaan pangan

N/A 76,49% 77,79% 79,09% 80,39% Dinas Ketahanan

Pangan

Persentase Desa

Mandiri

Meningkatnya desa maju

Kabupaten Malang.

Jumlah Desa Maju

125 127 129 131 133 Dinas Pemberdayaa

n Masyarakat dan Desa



TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI


PD Penanggung

Jawab 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6. Meningkat

kan ketersediaan

infrastruktur jalan,

transportasi, telematika,

sumber daya air,

permukiman

dan prasarana

lingkungan yang

menunjang aktivitas

sosial ekonomi

kemasyara

katan

Meningkatka

n kualitas dan

kuantitas infrastruktur

daerah dalam rangka

untuk untuk pemerataan

hasil

pembangunan

Indeks Gini Meningkatnya

Kualitas Layanan Jalan

Kabupaten Malang

Persentase

Prasarana Jalan

Kondisi Mantap

66,45% 67,00% 67,60% 68,30% 69,10% Dinas

Pekerjaan Umum Bina

Marga

Meningkatkan

Sarana

Prasarana Permukiman

dan Lingkungan

Presentase

akses

masyarakat terhadap

prasarana sarana

lingkungan dasar

perumahan dan

permukiman,

beserta Penataan

ruang dan Bangunan

70,72% 72,75% 74,91% 76,05% 76,05% Dinas

Perumahan,

Kawasan Permukiman

dan Cipta Karya

Meningkatnya

Sarana

Prasarana Perhubungan

Persentase

korban

kecelakaan lalu lintas

17,76% 16,74% 15,71% 14,67% 13,62% Dinas

Perhubungan



TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI


PD Penanggung

Jawab 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya

Sarana Prasarana

Sumber Daya air untuk

keperluan irigasi

Persentase

luas area pertanian

yang dilayani jaringan

irigasi

78,22% 78,75% 79,25% 79,75% 80,00% Dinas

Pekerjaan Umum

Sumber Daya Air

Meningkatnya

kapasitas bandwidth

layanan jaringan

internet ke seluruh

pedesaan

Persentase

wilayah yang terlayani

jaringan internet

72,50% 75,00% 77,50% 80,00% 82,50% Dinas

Komunikasi dan

Informatika

7. Memperko

koh

kesadaran dan perilaku

masyarakat dalam

menjaga kelestarian

lingkungan

hidup

Meningkat

kan

kebersamaan masyarakat

dalam mewujudkan

pembangu nan yang

berwawasan

lingkungan

Indeks

Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Meningkatnya

kualitas dan

fungsi lingkungan

hidup melalui upaya

pencegahan dan

pengendalian

pencemaran serta

peningkatan tutupan lahan

Indeks

Kualitas Air

(IKA)

50,00 50,30 50,60 50,90 51,20 Dinas

Lingkungan

Hidup

Indeks

Kualitas Udara (IKU)

76,15 76,20 76,30 76,40 76,50

Indeks

Kualitas Tutupan

Lahan (IKTL)

76,91 77,20 77,50 77,80 78,00



TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI


PD Penanggung

Jawab 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya

Sistem Penanggulang

an Bencana Yang

Responsif melalui upaya

pemberdaya an, pemulihan

masyarakat

dan sarana prasana dalam

rangka pengurangan

resiko bencana

Presentase

desa tangguh bencana

62,50% 71,90% 81,30% 90,60% 100% Badan

Penanggula ngan

Bencana Daerah


4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 merupakan dokumen

perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan

pembangunan pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) tahun 2020 ini disusun pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN

2015-2019, bersamaan dengan penyusunan RPJMN 2020-2024. Dengan

demikian, penyusunan RKP 2020 masih mengacu pada RPJMN 2015-2019

dan diharapkan dapat menjembatani RPJMN 2015-2019 dengan RPJMN

2020-2024.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 Penyusunan RKPD

Tahun 2020 berpedoman pada RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Penentuan prioritas dan

sasaran pembangunan daerah Tahun 2020 disusun dengan mempedomani

RPJMN 2015-2019 termasuk agenda pembangunan nasional, serta RKP

Tahun 2020. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Kabupaten Malang tahun 2020 memperhatikan beberapa hal, yaitu:

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten

Malang tahun 2020 memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2020 yang ditetapkan

pada Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

2. Agenda pembangunan nasional dan strategi dalam RPJMN 2015-2029;

3. Tema dan Prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 dalam Rancangan

RKP Tahun 2020;

4. Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu;

5. Permasalahan Pembangunan dan isu strategis daerah;

6. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

4.2.1 Telaahan RPJMN Tahun 2015-2019

Perencanaan pembangunan Kabupaten Malang tidak lepas dari

isu atau kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan

sinergi antardokumen perencanaan pembangunan. Sebelum

menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2020,

maka perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMN.

Guna menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju

Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang

ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan 9

(sembilan) agenda prioritas. Berdasarkan Peraturan Preseiden Nomr 2

Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019, dengan visi

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, yang dilakukan

melalui 7 misi pembangunan yaitu:


1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati

diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju,

dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,

maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional

jangka menengah tersebut, ditetapkan Sembilan agenda prioritas yang

disebut “Nawa Cita”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan

nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional

dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan,

perumahan, mental/karakter;

2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan

pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan

kelautan, pariwisata dan industri;

3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok

pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar jawa,

dan kawasan timur.


4.2.2. Telaahan Rancangan RKP Tahun 2020

Mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan

cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan

nasional Tahun 2020 dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun

2020. Lebih lanjut, pada Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa berpedoman pada RKP dan

program strategis nasional yaitu penyelarasan prioritas pembangunan

Daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda

pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta

program strategis nasional lainnya. Rancangan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dengan Tema “Peningkatan Sumber

Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Memiliki 5 (lima)

Prioritas Nasional, yaitu :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;

2. Konektivitas dan Pemerataan;

3. Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja;

4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup;

5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk

mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2020, antara

lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 % - 5,6 %;

2. Indeks Gini sebesar 0,375 – 0,380;

3. Tingkat kemiskinan sebesar 8,5 - 9,0%;

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,51;

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8 – 5,1%.

4.2.3. Telaahan RPJMD Provinsi Jawa-Timur Tahun 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 telah menggariskan bahwa Visi

Pembangunan adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil,

Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan

yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat

Gotong Royong”, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka

ditempuh 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik Antar Kelompok, Antar

Sektor Maupun Antar Wilayah;


2. Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial Dengan

Memperhatikan Kelompok Masyarakat Yang Rentan;

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Jawa Timur Yang

Meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Pendidikan serta

Membangun Kedaulatan Pangan;

4. Kemudahan Akses Terhadap Lapangan Pekerjaan dan

Keterhubungan Wilayah;

5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka dan Partisipatoris;

6. Memperkuat Demokrasi Kewargaan Untuk Menghadirkan Ruang

Sosial Yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan;

7. Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Yang Menjamin

Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan

Ruang Budaya.

4.2.4 Telaahan Rancangan RKPD Provinsi Jawa-Timur Tahun 2020

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2020 dengan Tema “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia Jawa Timur untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berdaya

Saing, yaitu:

1. Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan

dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan;

2. Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Konektivitas serta

Manajemen Kebencanaan;

3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai

Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta

Perluasan Kesempatan Kerja;

4. Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sumber Daya Air,

Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup;

5. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban.

4.2.5 Telaahan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025

1. RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, Khususnya

pelaksanaan periode ketiga dengan Visi “Kabupaten Malang

Aman, Maju, Adil dan Makmur”. dimana penekanan kebijakan

sebagai berikut:

a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

berdasarkan potensi SSWP guna memperkecil kesenjangan

antar kawasan;


b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

c. Meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya;

d. Meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan

masyarakat mandiri;

e. Mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam

rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,

serta pelestarian lingkungan hidup;

f. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan,

kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang

memadai dan daya dukung lingkungan;

g. Meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.

4.2.6 Telaahan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Visi

Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB

MANETEP" rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai

berikut: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan

Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan

Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis

Pedesaan”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka

ditempuh 7 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental

yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal,

dan supremasi hukum;

2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis

berbasis teknologi informasi;

3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan,

kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks

Pembangunan Manusia;

4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian,

pariwisata, dan industri kreatif;

5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui

penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan

pengembangan produk unggulan desa;


6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi,

telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana

lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi

kemasyarakatan;

7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam

menjaga kelestarian lingkungan hidup.

4.3 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Malang Tahun

2020 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan

prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD

Perubahan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Tahapan arah

kebijakan pembangunan Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun

untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah disusun

berdasarkan prioritas. Arah kebijakan merupakan keputusan dari

stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan

strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran

pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan

fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki

kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan

sasaran yang telah ditetapkan.

Kerangka pembangunan nasional jangka menengah yang

disajikan di atas tentunya didukung dengan pembangunan daerah.

Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional,

maka perencanaan daerah memegang peranan penting. Berkaitan

dengan hal tersebut, pada RPJMD Kabupaten Malang telah

ditetapkan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun mulai

Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Adapun Tahun 2016

sebagai pijakan awal bagi perencanaan RPJMD Tahun 2016-2021.

Hal ini dengan pertimbangan bahwa pada saat RPJMD Kabupaten

Malang disusun pada Tahun 2016, pembangunan Tahun 2016

merupakan masa transisi. Tahapan arah kebijakan pembangunan

kabupaten malang selama 5 (lima) tahun untuk mencapai sasaran

pembangunan jangka menengah disusun berdasarkan prioritas.


Tema atau fokus pembangunan Kabupaten Malang Tahun

2020 “Memantapkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang

Didukung Peningkatan Profesionalisme Aparatur, Potensi

Pariwisata Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Upaya

Menurunkan Angka Kemiskinan”. dicapai dengan sasaran dan

prioritas pembangunan. Sasaran pembangunan Tahun 2020 masih

sama dengan sasaran pembangunan dalam Perubahan RPJMD

Kabupaten Malang, sebab RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran

dari Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Fokus

atau tema pembangunan Kabupaten Malang dapat dilihat pada

Gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1.

Agenda/Tema Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

Prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2020

diarahkan untuk melaksanakan amanat Perubahan RPJMD

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. guna mencapai sasaran

pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi. Acuan utama

penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2020

adalah isu strategis, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka

menengah RPJMD 2016-2021. Selain itu, penentuan prioritas tersebut

Mewujudkan Kabupaten Malang Yang Sejahtera, Berdaya Saing

Melalui Pengembangan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor

Pariwisata Serta Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup

2021

Memantapkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Didukung Peningkatan

Profesionalisme Aparatur, Potensi Pariwisata Dan Daya Dukung Lingkungan

Hidup Dalam Upaya Menurunkan Angka Kemisinan

2020

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Upaya Menurunkan

Angka Kemiskinan Melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata Dan

Peningkatan Daya Dukung Lingkungan HidupDaya Dukung

Lingkungan Hidup

2019

Memacu Pertumbuhan Ekonomi Dalam Upaya Menurunkan Angka

Kemiskinan Melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata Dan

Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup

2018

Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Agro-Ekowisata dan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Upaya Penurunan

Kemiskinan

2017

2016

Kesinambungan Pembangunan Melalui Peningkatan Infrastruktur

Khususnya Perdesaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Pembangunan Desa Dalam Mendukung Daya Saing Daerah

Kesejahteraan Rakyat


juga tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun

rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

Pembangunan Kabupaten Malang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan

Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan

Kabupaten Malang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan

berkesinambungan dengan priotas pembangunan baik di tingkat

provinsi maupun tingkat nasional. Untuk itu ditetapkan prioritas

pembangunan daerah tahun 2020, meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial

Dasar Berkelanjutan;

2. Penguatan Potensi Ekonomi Daerah melalui pembangunan

pertanian, pariwisata, dan industri kreatif dalam rangka

Percepatan Penanggulangan Kemsikinan;

3. Peningkatan Infrastruktur Wilayah secara berkelanjutan Dalam

Mendukung Daya Saing Ekonomi Daerah;

4. Penguatan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan

Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;

5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang.

Memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi

Jawa Timur dan Kabupaten Malang sebagaimana tersebut diatas,

menggambarkan keterkaitan prioritas pembangunan Nasional,

Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang. Dimana pada masing-

masing pioritas pembangunan terdapat 5 prioritas pembangunan yang

saling mendukung. Dengan demikian terdapat sinergitas

pembangunan antara Nasioinal, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten

Malang. Berikut tabel keselarasan rancangan prioritas pembangunan:


Tabel 4.4

Keselarasan Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2020

NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR KABUPATEN MALANG

PRIORITAS Arah Kebijakan PRIORITAS Arah Kebijakan PRIORITAS Arah Kebijakan

1. Pembangunan

Manusia dan

Pengentasan

Kemiskinan

1. Meningkatkan keterjangkauan

perlindungan sosial bagi

kelompok rentan dan penduduk yang terkendala

dokumen kependudukan.

2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

kesehatan menuju cakupan

kesehatan semesta.

3. Meningkatkan pemerataan

layanan pendidikan yang

berkualitas untuk semua

penduduk.

4. Meningkatkan daya tahan

ekonomi bagi kelompok

miskin dan rentan.

5. Memajukan kebudayaan

dan penguatan karakter

untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

1. Pembangunan Manusia

melalui

peningkatan kualitas

Pendidikan dan

kesehatan serta

Pengentasan

kemiskinan

1. Meningkatkan kualitas vokasional dan keahlian

khusus

2. Meningkatkan kualitas

pendidikan menengah dan

PK-PLK, kompetensi guru dan sarana prasarana


kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan

penyakit menular dan tidak

menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih

4. Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan

luasan kawasan kumuh

5. meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan

kapasitas kelembagaan

pengarusutamaan gender


perumahan dan permukiman

dan mengurangi kawasan kumuh

1. Peningkatan

Kualitas

Sumber Daya

Manusia dan

Layanan Sosial

Dasar

Berkelanjutan

1. Memformulasikan dan Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin

hak-hak masyarakat

terhadap kualitas dan akses pendidikan sesuai dengan

standar Pelayanan Minimal

pendidikan daerah

kabupaten

2. Mengimplementasikan dan menformulasikan kebijakan

yang menjamin hak - hak masyarakat terhadap derajat


3. Mengimplementasikan kebijakan pembinaan keluarga dan desa keluarga

berencana melalui

keikutsertaan dalam Keluarga Berencana




2. Infrastruktur

dan

Pemerataan

Wilayah

1. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang

layak serta terjangkau.

2. Mengembangkan aksesibilitas

transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan

karakteristik wilayah,

keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih

maju.

3. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat

rantai pasokan konstruksi

melalui inovasi kebencanaan.

4. Membangun infrastruktur

transportasi yang mampu

meningkatkan konektivtas dan menjangkau seluruh wilayah

serta terhubung dengan

kawasan prioritas dan sistem

jaringan utama logistik.

5. Mengembangkan angkutan

massal perkotaan berbasis rel

dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan

berkelanjutan.

6. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi (TIK)

serta penyiaran melalui transformasi digital.

2. Pemerataan Pembangunan

dan Penguatan

Konektivitas

serta Manajemen

Kebencanaan

1. Memperkuat konektivitas dengan meningkatkan

infrastruktur darat, laut dan

udara dalam mendukung

keadilan akses bagi masyarakat daerah marjinal

2. Mengoptimalkan Pemanfaatan

Telekomunikasi dan Informatika

3. Meningkatkan Manajemen

Penanganan Kebencanaan

2. Penguatan

Potensi

Ekonomi

Daerah melalui

pembangunan

pertanian,

pariwisata, dan

industri kreatif

dalam rangka

Percepatan

Penanggulanga

n Kemsikinan

1. Memformulasikan dan mengimplementasikan

kebijakan yang mendukung

peningkatan produksi dan

produktivitas pertanian dan perkebunan

2. Meningkatkan ketersediaan

prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan

3. Memformulasikan dan

mengimplementasikan kebijakan yang mendukung

kesejahteraan pelaku usaha

perikanan

4. Mengimplementasikan

kebijakan yang meluaskan

pasar hasil produk industri kreatif


kebijakan koperasi yang

memberi manfaat bagi masyarakat menengah ke

bawah

6. Mengimplementasikan kebijakan yang memperluas

pasar hasil produksi UMKM

7. Mempermudah kebijakan perizinan dan investasi


kebijakan yang dapat menggali potensi PAD




9. Meningkatkan produksi hasil ternak melalui

Pengembangan kawasan

sentra produksi, SDM,

pemanfaatan potensi SDA dan pemanfaatan teknologi

sektor peternakan


kebijakan pariwisata yang

terintegrasi dengan pariwisata diwilayah lainnya

di Malang Raya (Kota Malang

dan Batu)



meningkatkan kompetensi dan peluang kerja

pengangguran


kebijakan penanganan PMKS yang terintegrasi

13. Meningkatkan cadangan

pangan pemerintah dan masyarakat

14. Meningkatkan gizi dan

keamanan pangan



menjamin terwujudnya desa maju




3. Nilai Tambah

Sektor Riil,

Industrialisasi

dan

Kesempatan

Kerja

1. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha

dan pengelolaan UMKM.

2. Mempercepat transformasi

struktural.

3. Meningkatkan kualitas tenaga

kerja yang berdaya saing.

4. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk

menjaga stabilitas ekonomi.

5. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan.

3. Pembangunan Ekonomi

Kerakyatan

melalui

Peningatan Nilai Tambah

Ekonomi dan

Pariwisata, Kualitas

Ketenagakerjaa

n serta Perluasan

Kesempatan

Kerja

1. Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi kerakyatan pada

kategori pangan dan

Pertanian, Kemaritiman dan

Perikanan, Energi dan Mineral serta KUK

2. Mengoptimalkan Pengelolaan

Sumber Daya Ekonomi pada sumber daya Air dan sumber

daya energi

3. Akselerasi kepariwisataan melalui optimalisasi

Aksesibilitas, Amenitas dan

Atraksi

4. Meningkatkan Produktivitas

SDM Pertanian, Industri dan

Pariwisata melalui Penguatan Vokasi dan Kompetensi

5. Mengembangkan

Industrialisasi berbasis Digital

utamanya pada Ekonomi Kreatif

3. Peningkatan Infrastruktur

Wilayah secara

berkelanjutan

Dalam Mendukung

Daya Saing

Ekonomi Daerah

1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur

yang mendukung

pemerataan hasil ekonomi,

pariwisata dan lingkungan hidup

2. Mengimplimentasikan

kebijakan mengurangi Kawasan Permukiman

Kumuh, Rumah Tidak Layak

Huni dan peruntukan bangunan yang tidak sesuai

dengan tata ruang

3. Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin

keselamatan pengguna jalan

4. Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung

perluasan penyaluran irigasi

air persawahan


kebijakan kemitraan dalam

meningkatkan akses dan kualitas internet di daerah-

daerah terpencil




4. Ketahanan

Pangan, Air,

Energi dan

Lingkungan

Hidup

1. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan

energi.

2. Meningkatkan produktivitas

pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan

pangan berkualitas.

3. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksebilitas air.

4. Meningkatkan daya

dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan

bahaya perubahan iklim.

5. Mengoptimalkan pembangunan

berketahanan bencana.

4. Peningkatan Ketahanan

Pangan,

pengelolaan

Sumber Daya Air, Energi dan

Pelestarian

Lingkungan

Hidup

1. Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Air

secara Berkelanjutan

2. Melestarikan Lingkungan

Hidup melalui Peningkatan Peran serta Masyarakat secara

Partisipatif

3. Meningkatkan ketahanan energi melalui pengembangan

energi alternatif

4. Penguatan Reformasi

Birokrasi

melalui

Peningkatan Penyelenggara

an Tata Kelola

Pemerintahan yang baik

1. Memfasilitasi kebijakan yang memperkuat kerukunan

umat beragama dalam

suasana saling menghormati

2. Mengimplementasikan sistem komplain dan

membentuk tim reaksi cepat

dalam penyelesaiannya komplain masyrakat


kebijakan yg mendukung gerakan cinta budaya lokal

4. Memformulasikan dan

mengimplementasikan kebijakan yang menjamin


gender 5. Mengimplementasikan

kebijakan pengembangan

prestasi Pemuda dan

Olahraga 6. Mengimplementasikan


masyrakat dalam mendapatkan layanan prima


kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi

dengan sistem perencanaan,

pelaporan dan pengawasan yang efektif




8. Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sistem

pelaporan yang terintegrasi

dengan sistem penganggaran

dan perencanaan dan meningkatkan kapasitas

individu dan unit pengelola

9. Peningkatan pengelolaan sistem perencanaan yang

terintegrasi dan Penguatan

kapasitas SDM Perencana 10. Menjamin terselenggaranya

kebijakan ASN berdasarkan

kompetensi, fit and proper test, reward and punishment


kebijakan pengadaan tanah dan penanganan kasus

pertanahan


kebijakan kemitraan dengan berbagai sektor

dalam melaksanakan kajian-

kajian tatakelola pemerintahan


kebijakan peningkatan kualitas layanan dengan

melibatkan partisipasi

individu dan organisasi yang kompeten




5. Stabilitas

Pertahanan dan

Keamanan

1. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.

2. Meningkatkan stabilitas

kawasan dan kerjasama

pembangunan internasional.

3. Menegakkan hukum dan anti

korupsi.

4. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba,

penanggulangan terorisme serta

gangguan kamtibmas.

5. Meningkatkan keamanan siber.

5. Peningkatan ketentraman

dan ketertiban

1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban terhadap isue

potensi konflik

2. Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam bidang politik, serta kesadaran

masyarakat dalam

berdemokrasi

3. Mencegah penyalahgunaan

obat-obatan terlarang dan

Narkoba

5. Peningkatan Kualitas

Lingkungan

Hidup dan

Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

1. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas air

2. Melaksanakan pemantauan

dan pengukuran kualitas

udara

3. Melaksanakan konservasi

dan pembinaan dalam

pengelolaan tutupan vegetasi

4. Melaksanakan

Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pengurangan Resiko Bencana

5. Melaksanakan Penanganan

Bencana yang Responsif dan Koordinatif disertai

dukungan logistik dan

peralatan penanggulangan bencana

6. Melaksanakan Pemulihan

masyarakat dan

mengoperasionalkan sarana prasana


4.4. Prioritas dan Program Pembangunan Kabupaten Malang

Tahun 2020

Program pembangunan daerah merupakan alat untuk

menjalankan prioritas pembangunan yang secara khusus

dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pembangunan

sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan daerah. Suatu

program baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan

tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Berikut matrik prioritas

program pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2020.

PRIORITAS PEMBANGUNAN,

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

1 2 3 4

I

101

101:02:00

101:02:01 Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis

Pendidikan

Menigkatnya kompetensi serta kualifikasi

pendidik dan tenaga kependidikan SD dan

SMP

92.7 %

101:02:02 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase Sekolah menerapkan prinsip

(MBS), memiliki Rencana Kerja Tahunan,

Laporan Tahunan dan memiliki komite

sekolah yang berfungsi dengan baik

94%

101:02:03 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat

Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap

pendidikan PAUD dan DIKMAS

84.25 %

101:02:04 Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas

untuk SD di Kabupaten Malang

21 Indikator

101:02:05 Program Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama (SMP)

Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas

untuk SMP di Kabupaten Malang

21 Indikator

101:02:06 Program Pelaksanaan BOS Satuan

Pendidikan Negeri

Persentase Pelaksanaan BOS Satuan

Pendidikan Negeri

100%

102

102:03:00

102:03:01 Program Pengembangan Perencanaan,

evaluasi dan pelaporan Kesehatan

Cakupan dokumen perencanaan, Evaluasi

dan informasi yang dihasilkan

100%

Persentase sarana prasarana Puskesmas

sesuai standar akriditasi

100%

Persentase stok obat indikator 20 item 90%

Persentase IRTP yang bersertifikat 84%

Persentase Pengawasan Toko obat, Apotik,

Supermaket, pasar, kosmetika dan PKRT

100%

Prosentase tenaga kesehatan yang dilatih 100%

Persentase Puskesmas lulus akriditasi 100%

Persentase Faskes yang melayani Maskin 100%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan . 100%

Prosentase Puskesmas yang

menyelenggarakan kesehatan Tradisional

100%

Persentase rata- rata capaian SPM

kesehatan ibu dan anak : (Pelayanan

kesehatan ibu hamil,Pelayanan kesehatan

ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru

lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan

kesehatan pada usia pendidikan dasar ,

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut )

100%

Persentase Balita kekurangan gizi 15%

Prevalensi Balita Stunting 2.7 %

Cakupan Desa/Kelurahan UCI 90%

Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan

penderita akibat penyakit menular sesuai

kasus masing - masing : (Cakupan

Pelayanan kesehatan orang dengan TB,

Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan

resiko terinfeksi HIV, Cakupan penderita

DBD yang ditangani, Cakupan penemuan

dan penanganan penderita diare, Cakupan

penanganan penderita Pneumonia balita)

100%

PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

Tabel 4.5

DINAS PENDIDIKAN

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

Program Sumber Daya Kesehatan

NO INDIKATOR KINERJA PROGRAMTARGET

KINERJA

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Berkelanjutan

PENDIDIKAN

102:03:02

Program Upaya Pelayanan Kesehatan102:03:03

Program Peningkatan kesehatan masyarakat102:03:04

Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular dan tidak menular

102:03:05





1 2 3 4


KINERJA


penderita akibat penyakit tidak msnular

sesuai kasus masing - masing : (Cakupan

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi,


gangguan jiwa berat, Cakupan Pelayanan

kesehatan penderita diabetes melitus,

Pelayanan kesehatan pada usia produktif )

100%

102:03:06 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase gedung Puskesmas sesuai

standar akriditasi dan yang melayani Maskin

100%

Persentase cakupan Lokasi ODF 80%

Persentase Desa Siaga Aktif Purnama

Mandiri (Puri)

14%

Persentase program yang difasilitasi media

promosinya

100%

Persentase Survey PIS-PK di wilayah

Puskesmas

80%

102:03:08 Program Peningkatan Pelayanan Puskesmas

/ UPT

Persentase pelayanan UKP dan Managemen

yang dilaksanakan

100%

102:36:00

102:36:01 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan perorangan

rujukan di RS

100%

102:36:02 Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase penyediaan/ pemeliharaan

sarana pelayanan kesehatan

100%

102:36:03 Program pengadaan, peningkatan sarana

dan prasarana RS

Persentase sarana prasarana dan peralatan

RS

95%

102:37:00

102:37:01 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan di RSUD

Lawang

100%

102:37:02 Program Pengadaan, peningkatan sarana

dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/RS

Paru-Paru/RS Mata

Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan

Rumah Sakit.

100%

102:37:03 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase sarana prasarana dan peralatan

rumah sakit

100%

106

106:14:00

106:14:01 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

Mendapatkan Penanganan Perlindungan

Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan

Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan

Sosial Keluarga.

20%

106:14:02 Program Rehabilitasi Sosial Persentase anak, lanjut usia, penyandang

disabilitas, tuna sosial dan korban

perdagangan orang yang mendapatkan

pelayanan rehabilitasi sosial

20%

106:14:03 Program Penanganan Fakir Miskin Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan

Pendampingan, Pemberdayaan dan

Penyaluran Bantuan Stimulan.

20%

106:14:04 Program Pemberdayaan Sosial Persentase pemberdayaan sosial perorangan,

keluarga dan kelembagaan masyarakat,

komunitas adat terpencil, pemberdayaan

sosial kepahlawanan, keperintisan,

kesetiakawanan dan restorasi sosial serta

pemberdayaan sosial pengelolaan sumber

dana bantuan sosial

20%

202

202:12:00

202:12:01 Program Kualitas Hidup Perempuan dan

Keluarga

Persentase pelaksanaan pemberdayaan

perempuan dan keluarga

100%

202:12:02 Program Pengarusutamaan Gender Persentase capaian pelaksanaan PUG 100%

202:12:03 Program Perlindungan Anak Persentase Capaian Pelaksanaan

Perlindungan Anak

100%

RSUD KANJURUHAN

RSUD LAWANG

SOSIAL

Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Lingkungan

Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular dan tidak menular

102:03:05

102:03:07

DINAS SOSIAL

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK





1 2 3 4


KINERJA

202:12:04 Program Perlindungan Hak Perempuan Persentase capaian pelaksanaan

perlindungan hak perempuan

100%

208

208:13:00

208:13:01 Program Data/Informasi Pengendalian

Penduduk

Persentase data keluarga dan KB di

desa/kelurahan

100%

Persentase Peserta KB MKJP 40.00 %

Persentase PUS Risti yang terlayani KB

(Program CONTRA WAR)

89.47 %

Persentase BKR Paripurna 54.72 %

Persentase PUS anggota kelompok BKB yang

ber KB

88.00 %

Persentase Kelompok UPPKS Mandiri 46.46 %

208:13:04 Program Penyuluhan dan Penggerakan

Keluarga Berencana

Persentase PPKBD Mandiri 61.79 %

213

213:19:00

213:19:01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

Persentase pemeliharaan rutin pada sarana

dan prasarana olahraga di 2 stadion

69%

213:19:02 Program Pembinaan dan Pengembangan

Potensi Olahraga

Persentase pembinaan bibit-bibit atlit

olahraga yang berprestasi terhadap jumlah

atlit

28%

213:19:03 Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi Persentase Atlit yang terkirim 22%

213:19:04 Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan dan Penumbuhan

Kewirausahaan Pemuda

Persentase pemuda yang berperan dalam

jumlah pemuda produktif dan kreatif

60%

II

201

201:15:00

201:15:01 Program Perluasan dan Penempatan Kerja Persentase terlaksananya program perluasan

dan penempatan kerja (%)

100%

201:15:02 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga Kerja

Persentase terlaksananya program

peningkatan kualitas dan produktivitas

tenaga kerja (%)

100%

201:15:03 Program Pengembangan Hubungan

Industrial dan Syarat Kerja

Persentase terlaksananya Program

Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan (%)

100%

201:15:04 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial 100%

203

203:20:00

203:20:01 Program Ketersediaan dan Penanganan

Rawan Pangan

Persentase penduduk rawan pangan 10.30 %

203:20:02 Program Peningkatan Distribusi dan

Cadangan Pangan

Persentase Cadangan Pangan 0.034 %

203:20:03 Program Konsumsi dan Penganekaragaman

Pangan

Persentase capaian Angka Kecukupan Gizi

(AKG)

88.70%

203:20:04 Program Keamanan Pangan Persentase Keamanan Pangan Segar 66%

203:20:05 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Cakupan laporan program dan kegiatan

peningkatan ketahanan pangan

100%

207

207:21:00

207:21:01 Program Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan.

Persentase peningkatan pemberdayaan

lembaga kemasyarakatan dalam

pembangunan

83.33 %

207:21:02 Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi

Masyarakat


lembaga ekonomi masyarakat

76.00 %

207:21:03 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

Persentase penyampaian laporan keuangan

desa tepat waktu dan sesuai Peraturan

Bupati.

100%

207:21:04 Program Pengembangan Potensi Desa Persentase peningkatan pengembangan

potensi desa.

81.40 %

211

211:16:00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DINAS TENAGA KERJA

PANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Penguatan Potensi Ekonomi Daerah melalui pembangunan pertanian, pariwisata, dan

industri kreatif dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

TENAGA KERJA

Program Pelayanan Keluarga Berencana208:13:02

Program Ketahanan Keluarga, Generasi

Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

208:13:03





1 2 3 4


KINERJA

211:16:01 Program Peningkatan Kelembagaan dan

Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro

Presentase Koperasi yang telah dibina

kelembagaan dan Pengawasan

100%

211:16:02 Program Peningkatan Produksi dan

Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro

Persentase Jumlah koperasi yang mendapat

akses peningkatan produksi dan pemasaran

100%

211:16:03 Program Pengembangan dan Restrukturisasi

Usaha

Persentase Usaha yang dikembangkan dan

direstrukturisasi

100%

211:16:04 Program Peningkatan Permodalan Koperasi

dan Usaha Mikro

Persentase target pendapatan Asli Daerah

melalui Dana bergulir

100%

211:16:05 Program Peningkatan Akses Pembiayaan

Koperasi dan Usaha Mikro

Persentase Koperasi yang Mendapatkan

peningkatan akses pembiayaan

100%

211:16:06 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase masyarakat yang diberikan

pembinaan dan pelatihan ketrampilan

100%

301

301:24:00

Persentase Peningkatan Sarana Prasarana

Perikanan Budidaya (%)

12.5 %

Persentase Peningkatan Pembinaan Teknis


13%

Persentase peningkatan sarana prasarana

nelayan (%)

3%

Persentase Peningkatan Jumlah Pembinaan

Kelompok Nelayan dan Pokmaswas (%)

5%

301:24:03 Program Pengembangan Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

Persentase Peningkatan Produksi Ikan

Olahan (%)

5%

301:24:04 Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Persentase peningkatan jumlah kelompok

pembudidaya ikan (%)

5%

Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok

Pembudidaya Ikan (%)

5%

302

302:18:00

302:18:01 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

Persentase Peningkatan Perkembangan

Pemasaran Pariwisata

100%

302:18:02 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Persentase Peningkatan Kunjungan

Wisatawan di Kabupaten Malang

100%

302:18:03 Program Pengembangan Kemitraan Persentase Pengembangan Kerjasama

Bidang Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata

100%

302:18:04 Program Pelayanan BLUD Persentase Pelayanan BLUD 100%

303

303:22:00

303:22:01 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh

Pertanian Yang Memenuhi Angka Kredit

80%

303:22:02 Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman

Pangan

Persentase Capaian Produksi Tanaman

Pangan Terhadap Sasaran

90%


Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura

Persentase Capaian Produksi Hortikultura

Terhadap Sasaran

100%


Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan


Perkebunan Terhadap Sasaran

90%

303:22:05 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Persentase capaian produksi tembakau

terhadap sasaran

20%

303:22:06 Program Pengembangan Prasarana dan

Sarana Pertanian/Perkebunan

Persentase penyediaan prasarana dan

sarana pendukung usaha tani

pertanian/perkebunan

100%

303:23:00

Persentase rerata kegiatan pencegahan

penyakit hewan/ternak (%)

100%

Persentase pelaksanaan layanan kesehatan

hewan (%)

100%

Persentase pembina dan pengawasan bahan

asal ternak yang ASUH (%)

100%

Persentase kelahiran sapi potong dari IB (%) 95%

Persentase pengadaan ternak dan sarana

pendukungnya (%)

100%

KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

PARIWISATA

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

PERTANIAN

Program Pengembangan Budidaya Perikanan301:24:01

Program Pemberdayaan Nelayan Kecil301:24:02

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

303:23:01

Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

303:23:02

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN





1 2 3 4


KINERJA

Persentase pengadaan pakan ternak dan

sarana pendukungnya (%)

100%

Persentase ketersediaan bibit sapi perah di

UPT (%)

30%

Persentase keikut sertaan masyarakat yang

melakukan pengolahan hasil peternakan (%)

100%

Persentase layanan perijinan dan

permodalan usaha peternakan (%)

90%

Persentase terlaksananya promosi produk

peternakan (%)

100%

Persentase partispasi bimbingan teknis

manajemen kelompok ternak (%)

100%

Persentase ketersediaan data potensi

peternakan (%)

100%

Persentase prasarana dan sarana

peternakan yang dimanfaatkan oleh

masyarakat (%)

100%

304

304:25:00

304:25:01 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan

Pembinaan Pedagang

Persentase Peningkatan Pengelolaan Pasar

dan Pembinaan Pedagang

100%


Perdagangan

Persentase terlaksananya Keg.yg dilakukan

untuk pembinaan dan pengembangan

perdagangan (%)

100%

305

305:25:00

305:25:01 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase pelaksanaan Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

100%


Industri Agro

Persentase pelaksanaan program pembinaan

dan pengembangan industri Agro

100%


Industri Non Agro


dan pengembangan industri Non Agro

100%

305:25:04 Program Pembinaan Industri Persentase pelaksanaan Program Pembinaan

Industri

100%

306

306:15:00

306:15:01 Program Ketransmigrasian Persentase Penempatan Transmigran di

Wilayah Transmigrasi

100%

III

103

103:04:00

Persentase Jembatan yang dibangun/diganti 83.35 %

Persentase panjang Jalan yang ditingkatkan 83.35 %

Persentase panjang Jalan Strategis yang

ditingkatkan

83.35 %

Persentase Panjang Jalan yang dipelihara 83.35 %

Persentase Panjang Jembatan yang

dipelihara

2%


(Kerusakan 0%-6%)

6%

Persentase Panjang Bangunan Pelengkap

Jalan yang dipelihara

5%

Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis 100%

Persentase Studi/Review Kebinamargaan 100%

Persentase updating data leger jalan,

jembatan dan bangunan pelengkap

100%

Persentase peningkatan kualitas jalan dan

jembatan

83.35 %

Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU)

yang terpasang

83.35 %

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Program Bina Teknik

PERINDUSTRIAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA

Peningkatan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dalam Mendukung Daya

Saing Ekonomi Daerah

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

303:23:02

303:23:03

Program Prasarana Sarana dan Penyuluh

Peternakan

303:23:04

Program Pembangunan dan Peningkatan103:04:01

Program Pemeliharaan103:04:02

PERDAGANGAN

Program Pengembangan Agribisnis

Peternakan


103:04:03

Program Fasilitas Jalan103:04:04





1 2 3 4


KINERJA

Persentase panjang bangunan pelengkap

yang dibangun

83.35 %

Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalan

yang ditanam

83.35 %

103:04:05 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan 100%

103:05:00

103:05:01 Program Perencanaan dan Pengembangan

Sumber Daya Air

Persentase perencanaan dan Pengembangan

Sumber Daya Air

25%

103:05:02 Program Pembinaan,Pengendalian dan

Pemanfaatan SDA

Persentase pembinaan, pengendalian dan

pemanfaatan SDA

25%

103:05:03 Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana penyediaan air irigasi

Persentase layanan sarana dan prasarana

penyediaan air irigasi

25%

103:05:04 Program Pembangunan dan Rehabilitasi

Jaringan Irigasi serta Penanggulangan

Darurat akibat Bencana

Persentase sarana prasarana jaringan irigasi

dan bangunan pengendalian daya rusak air

yang di bangun/ di rehabilitasi

25%

103:05:05 Program Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Persentase layanan bidang Sumber Daya Air

di Wilayah Kerja UPT Sumber Daya Air

25%

104

104:06:00

Persentase ketersediaan rumah layak huni 97.66 %

Persentase penurunan backlog rumah 0.91 %

Persentase penyediaan sistem jaringan

drainase skala kawasan dan skala kota

69%

Persentase penyediaan jalan lingkungan

permukiman skala kawasan dan skala kota

79%

Persentase penduduk yang terlayani sarana

pengelolaan Air Limbah

82%

Persentase penduduk yang mendapatkan

akses air minum

80%



69%

Persentase penyediaan Jalan Lingkungan

Permukiman skala kawasan dan skala kota

79%

209

209:08:00

209:08:01 Program Peningkatan Keselamatan

Transportasi

Rasio sarana, prasarana dan fasilitas

keselamatan yang tersedia

100%

209:08:02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

Persentase tersedianya fasilitas

perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten

Malang

100%

209:08:03 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan 100%

209:08:04 Program Terminal dan Perparkiran Persentase jaringan prasarana angkutan

jalan

100%

209:08:05 Program Pelayanan UPT Perhubungan Persentase pemenuhan operasional

perkantoran di UPT Perhubungan

Kabupaten Malang

100%

IV

105

105:35:00

105:35:01 Program Penegakan Perundang-Undangan

Daerah

Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran

Perda

20%

105:35:02 Program Pemeliharaan Ketentraman dan

Ketertiban

Persentase gangguan trantibum yang

diselesaikan

20%

105:35:03 Program Perlindungan Masyarakat Persentase Petugas Linmas yang mendapat

Pelatihan

3%

105:35:04 Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

Persentase Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

20%

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN


PERHUBUNGAN

Program Pengembangan Sarana dan

Prasarana Permukiman

Program Fasilitas Jalan103:04:04

Program Pengelolaan Perumahan104:06:01

Program Pembinaan Lingkungan Sosial104:06:02

104:06:03

DINAS PERHUBUNGAN

Penguatan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola

Pemerintahan yang baik

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT





1 2 3 4


KINERJA

105:35:05 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai

Ilegal

Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi

Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai

Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita

Cukai Yang Bukan Haknya (Salah

Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang

Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita

Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat

Penjualan Eceran

20%

204

204:07:00

204:07:01 Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah

Aset Pemerintah Kabupaten Malang

Persentase pengadaan tanah pemerintah

yang berhasil diadakan dan pengamanan

aset Pemerintah Kabupaten Malang

65%

204:07:02 Program Penanganan Masalah Pertanahan Persentase permasalahan tanah yang

terfasilitasi

70%

206

206:11:00

206:11:01 Program Penataan Administrasi Pelayanan

Kependudukan

Persentase Kelancaran Pelayanan Dokumen

Kependudukan (%)

100%

206:11:02 Program Standarisasi Pelayanan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase Standar Mutu Pelayanan

Dokumen Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (%)

100%

206:11:03 Program Penataan Administrasi Pelayanan

Pencatatan Sipil

Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Tepat

Waktu (%)

100%

206:11:04 Program Pengelolaan Data Informasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase Pengelolaan Data Informasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)

100%

206:11:05 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi

Pelayanan

Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi

Pelayanan (%)

100%

210

210:09:00

210:09:01 Program Layanan Persandian,

Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang

Aplikasi Informatika

Persentase cakupan tersedianya fasilitas

informasi berbasis TIK

100%

210:09:02 Program Pemberdayaan, pengembangan,

pembinaan dan penyebarluasan informasi

Cakupan kerjasama informasi dengan mas

media

100%

210:09:03 Program Pengkajian, Penelitian,

Pengembangan dan Pemeliharaan

Infrastruktur TIK

Persentase cakupan terbitnya pembangunan

infrastruktur TIK di Kabupaten Malang

100%

210:09:04 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang

Cukai

Cakupan Sosialisasi di Bidang Cukai 100%

212

212:17:00

212:17:01 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Persentase peningkatan jumlah investor 4%

212:17:02 Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan standarisasi administrasi

pelayanan

Cakupan Penanganan Pengaduan

Masyarakat Secara Intensif dan standarisasi

administrasi pelayanan

100%

212:17:03 Program Peningkatan Pelayanan Publik

bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan

Persentase Pencapaian Pelayanan Perizinan

di bidang pembangunan dan

kemasyarakatan yang tepat waktu

20%

212:17:04 Program Peningkatan Pelayanan Publik

bidang Perekonomian dan Sosial Budaya

Persentase pencapaian pelayanan perizinan

di bidang perekonomian dan Sosial Budaya

yang tepat waktu

30%

212:17:05 Program Pengendalian dan Pengawasan

Investasi

Persentase kepatuhan investor terhadap

peraturan perundanga penanaman modal

80%

214

214:09:00

214:09:01 Program Pengembangan Data, Informasi

Statistik Daerah

Cakupan pemenuhan data statistik dan

informasi pembangunan daerah yang akurat

100%

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STATISTIK


PERTANAHAN

DINAS PERTANAHAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





1 2 3 4


KINERJA

215

215:09:00

215:09:01 Program Layanan Persandian,

Pengembangan, Peningkatan SDM dibidang

Aplikasi informatika


Informasi berbasis TIK

100%

216

216:18:00

216:18:01 Program Pengelolaan Kekayaan Dan

Keragaman Budaya

Persentase Pengelolaan Kekayaan Dan

Keragaman Budaya

100%

217

217:26:00

217:26:01 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Persentase peningkatan minat baca buku

perpustakaan umum daerah Kabupaten

Malang

81%

217:26:02 Pengembangan dan Pelestarian Bahan

Pustaka

Persentase peningkatan budaya baca

masyarakat Kabupaten Malang

51%

218

218:26:00

218:26:01 Pengembangan dan pengawasan kearsipan Persentase terlaksananya SDM kearsipan 14%

218:26:02 Penyelamatan , pemeliharaan dan

pengolahan serta pelayanan arsip

Persentase pelaksanaan sistem

penyimpanan dan penyelamatan arsip

14%

401

401:27:00

Persentase Perencanaan Pembangunan

Daerah yang disusun sesuai aturan dan

tepat waktu

100%

Persentase aspirasi/usulan masyarakat

dalam Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) yang

diakomodir pada dokumen perencanaan

94%

Persentase kesesuaian RKPD terhadap

RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

100%

Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD

Bidang Perencanaan Pembangunan


100%

Presentase kesesuaian RKPD terhadap


Pemerintahan dan Sosial Budaya

100%




100%



Ekonomi

100%


Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

10%

401:27:05 Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian program APBD

terhadap perencanaan program dalam RKPD

100%

402

402:28:00

402:28:01 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

Persentase pemenuhan pembinaan dan

fasilitasi pengelolaan keuangan desa

100%

402:28:02 Program Pengelolaan Perbendaharaan

Pemerintah Daerah

Persentase pengelolaan perbendaharaan

pemerintah daerah

100%

402:28:03 Program Pengelolaan Asset Pemerintah

Daerah

Persentase pengelolaan aset pemerintah

daerah

100%

402:28:04 Program Penyusunan , Pengendalian dan

Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah

Persentase Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)

100%

402:28:05 Program Peningkatan Pelaporan dan

Akuntansi Pemerintah Daerah

Persentase peningkatan pelaporan dan

akuntansi pemerintah daerah

100%

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PERENCANAAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEUANGAN

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH


KEBUDAYAAN


PERPUSTAKAAN


KEARSIPAN

PERSANDIAN

Program Perencanaan Pembangunan Daerah401:27:01

Program Perencanaan Pembangunan


401:27:02



401:27:03


Ekonomi

401:27:04





1 2 3 4


KINERJA

402:29:00

402:29:01 Program Pelayanan Penerimaan Pajak

BPHTB dan BUMD

Persentase Tingkat pelayanan penerimaan

BPHTB

100%

402:29:02 Program Pelayanan dan Peningkatan

Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Tingkat Layanan PBB 100%

402:29:03 Program Pengawasan dan Peningkatan

Penerimaan Daerah

Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah 100%

402:29:04 Program Pelayanan dan Peningkatan

Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB

Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan

BPHTB

100%

403

403:30:00

403:30:01 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Persentase Pengembangan Kompetensi

Aparatur

100%

403:30:02 Pembinaan dan pengembangan aparatur Persentase pengadaan, pembinaan,

penghargaan, dan pemberhentian Aparatur

100%

403:30:03 Administrasi mutasi jabatan dan

kepangkatan

Persentase penanganan administrasi mutasi

dan kepangkatan

100%

403:30:04 Peningkatan dan pengembangan data serta

informasi aparatur

Persentase pengelolaan data dan informasi

aparatur

100%

404

404:33:00

404:33:01 Program Penelitian dan Pengembangan

Bidang Pembangunan

Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang

sesuai dengan strategi pembangunan

Pemkab Malang

80%

404:33:02 Program Perumusan, Pengolahan dan

Penyusunan Informasi Penelitian dan

Pengembangan

Prosentase Informasi Penelitian dan

Pengembangan yang tersusun

48%


Bidang Sosial dan Kemasyarakatan



Pemkab Malang

80%


Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan



Pemkab Malang

80%

404:33:05 Program Penelitian Dan Pengembangan

Bidang Pemerintahan



Pemkab Malang

80%

404:33:06 Program Peningkatan Inovasi Daerah Persentase Program/Kegiatan Inovasi

Daerah

80%

405

405:01:00

405:01:01 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase PD yang tidak mempunyai

temuan terkait kerugian daerah dari hasil

pemeriksaan Inspektorat Daerah

89%

405:01:02 Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Persentase pemenuhan profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

17%

405:01:03 Program Peraturan Perundang-undangan Persentase Peraturan Perundang-undangan

yang sudah ditata

17%

405:01:04 Program Peningkatan Akuntabilitas

Keuangan dan Kinerja

Persentase Peningkatan Akuntabilitas


100%

405:01:05 Program Pencegahan Korupsi Persentase Perangkat Daerah yang

WBK/WBBM dan Capaian Nilai PMPRB

minimal B

20%

406

406:32:00

406:32:01 Pendidikan Politik Persentase peserta pendidikan politik 100%

406:32:02 Peningkatan Kewaspadaan Daerah Persentase wilayah yang terpelihara

kamtrantibmas dan dalam pencegahan

tindak kriminal

100%

406:32:03 Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase peserta pendidikan Wawasan

Kebangsaan

100%

406:32:04 Kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan

Persentase forum-forum dan organisasi

organisasi yang mendapatkan pendidikan

wawasan kebangsaan

100%

406:34:00

Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota

DPRD (%)

100%

PENGAWASAN

INSPEKTORAT

FUNGSI LAINNYA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SEKRETARIAT DPRD

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

406:34:01

KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN





1 2 3 4


KINERJA

Persentase Layanan Fasilitasi Raperda

Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

100%

406:34:02 Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD

Dengan Mass Media

Persentase Kerjasama dengan Mass Media

(%)%

100%

406:34:03 Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

Persentase Penataan Peraturan Perundang-

undangan (%)

100%

406:34:04 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) 100%

406:38:00

406:38:01 Program Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata

Pemerintahan

100%

406:39:00

406:39:01 Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan, Penanganan Perkara dan

Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin

1. Persentase Penataan Peraturan

Perundang-undangan sesuai kebutuhan

daerah; 2. Persentase Penanganan Perkara

dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat

Miskin sesuai kebutuhan masyarakat.

100%

406:40:00

Persentase monitoring kelembagaan

Perangkat Daerah

82.92%

Persentase Perangkat Daerah yang

mendapat nilai B

100%


menyusun data Anjab/ABK

100%


menyusun inovasi pelayanan publik

17%

406:41:00

406:41:01 Program Administrasi Bidang Perekonomian Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan

di bidang perekonomian

25%

406:41:02 Monitoring dan evaluasi Penggunaan

DBHCHT di Kabupaten Malang

Pelaporan monitoring dan Evaluasi DBHCHT 100%

406:42:00

406:42:01 Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja

Sama Daerah

Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar

Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti

menjadi naskah perjanjian kerja sama

80 Persen (%)

406:43:00

406:43:01 Program Peningkatan Kualitas Administrasi

Pembangunan

Cakupan peningkatan kualitas administrasi

pembangunan

100%

406:44:00

406:44:01 Program Pelayanan Umum Prosentase pelayanan umum yang

terfasilitasi dengan baik(%)

100%

406:45:00

406:45:01 Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan

Keprotokolan

Persentase Pelaksanaan Pelayanan

Kehumasan dan Keprotokolan Kegiatan

KDH/WKDH

90%

406:46:00

406:46:01 Program Pelayanan Administrasi

Ketatausahaan


Ketatausahaan yang dilaksanakan secara

efektif dan efisien (%)

100%

406:47:00

406:47:01 Program Administrasi Kemasyarakatan dan

Pembinaan Mental

Presentase pelayanan administrasi

kemasyarakatan dan pembinaan mental

100%

406:48:00

406:48:01 Program Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya

Alam

Persentase Cakupan Bahan Perumusan,

Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan

Sumber Daya Alam yang direkomendasikan

100%

406:49:00

406:49:01 Program Pelayanan Administrasi


Persentase pelaksanaan pelayanan

administrasi kesejahteraan rakyat

90%

BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAGIAN HUKUM

BAGIAN ORGANISASI

BAGIAN PEREKONOMIAN

BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAGIAN UMUM

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

BAGIAN TATA USAHA


BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

406:34:01

Program Penguatan Organisasi Dan

Ketatalaksanaan

406:40:01





1 2 3 4


KINERJA

406:50:00

406:50:01 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas

Umum Pemerintahan Kecamatan yang

terfasilitasi (%)

100%

V

103

103:06:00

103:06:01 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)

publik yang terkelola

1%

103:06:02 Program Pengelolaan Air Limbah Domestik Persentase IPAL komunal yang secara teknis

berfungsi optimal

75%

Persentase bangunan berkondisi baik dan

representatif (aset Pemkab Malang)

79.99 %

Persentase luas pemanfaatan ruang yang

sesuai dengan rencana tata ruang

37%

205

205:10:00

205:10:01 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan LH

Persentase hasil pemantauan kualitas

lingkungan yang memenuhi baku mutu

85%

Persentase peningkatan tutupan vegetasi 3%

Persentase ketersediaan data/informasi dan

kajian strategis lingkungan yang akuntabel

92%

Persentase peningkatan kegiatan/usaha

yang memiliki dokumen lingkungan

10%

Persentase hasil pengawasan

kegiatan/usaha yang taat terhadap

peraturan perundangan

79%

Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti

100%

Persentase peningkatan jumlah kelompok

masyarakat yang berperan dalam

pengelolaan lingkungan hidup

100%

Persentase Layanan Persampahan 70%

Persentase pengurangan sampah 22%

Persentase kegiatan/usaha yang memiliki

ijin TPS B3

56%

205:10:05 Program Pelayanan Persampahan pada Unit

Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan

(UPTPP)

Cakupan kecamatan yang mendapat

pelayanan persampahan

100%

205:10:06 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase hasil pemantauan kualitas

lingkungan sekitar industri yang memenuhi

baku mutu

32%

406

406:31:00

406:31:01 Program Kedaruratan dan Logistik

Penanggulangan Bencana

Persentase Penanganan Bencana (%) 100%

406:31:02 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bencana

Persentase Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bencana

83%

406:31:03 Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca

Bencana

Persentase Pemulihan dan Peningkatan

Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasca Bencana (%)

87%

33 KECAMATAN SE KABUPATEN MALANG

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Program Penataan Ruang dan Penataan

Bangunan

FUNGSI LAINNYA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LINGKUNGAN HIDUP

103:06:03

Program Penataan Lingkungan,

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam

205:10:02

Program Pengawasan, Penertiban dan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Lingkungan Hidup

205:10:03

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan dan Penanganan Limbah B3

205:10:04

DINAS LINGKUNGAN HIDUP


Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara

eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun

berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana

(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana

program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan

nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun

rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan

dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara

lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah

Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah di tahun

2020 merupakan penjabaran pelaksanaan urusan yang terdiri dari

6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib

non pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 5 (lima) fungsi penunjang

urusan pemerintahan dan fungsi lainnya. Rencana Program urusan wajib,

urusan pilihan, dan fungsi penunjang tahun 2020 disajikan pada

tabel 5.1 berikut:

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 V-2

Tabel 5.1. Rencana Program urusan wajib, Urusan pilihan, dan Fungsi penunjang

Tahun 2020

NO. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

1 Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan

2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

3 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

4 Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

5 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

6 Program Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri

2 KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

1 Program Pengembangan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kesehatan

2 Program Sumber Daya Kesehatan

3 Program Upaya Pelayanan Kesehatan

4 Program Peningkatan kesehatan masyarakat

5 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

6 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

7 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan

8 Program Peningkatan Pelayanan Puskesmas / UPT

RSUD KANJURUHAN

1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2 Pembinaan Lingkungan Sosial

3 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS

RSUD LAWANG

1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2 Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/RS Paru-Paru/RS

Mata


3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


1 Program Pembangunan dan Peningkatan

2 Program Pemeliharaan

3 Program Bina Teknik

4 Program Fasilitas Jalan



1 Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air

2 Program Pembinaan,Pengendalian dan Pemanfaatan SDA

3 Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penyediaan air irigasi


4 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat akibat Bencana

5 Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air


1 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2 Program Pengelolaan Air Limbah Domestik

3 Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan

4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN


1 Program Pengelolaan Perumahan


3 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman

5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


1 Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah

2 Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban

3 Program Perlindungan Masyarakat

4 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

5 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

6 SOSIAL

DINAS SOSIAL

1 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

2 Program Rehabilitasi Sosial

3 Program Penanganan Fakir Miskin

4 Program Pemberdayaan Sosial

II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA

1 Program Perluasan dan Penempatan Kerja

2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

3 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja


2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


1 Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

2 Program Pengarusutamaan Gender

3 Program Perlindungan Anak

4 Program Perlindungan Hak Perempuan

3 PANGAN


1 Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

2 Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan

3 Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan


4 Program Keamanan Pangan

5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

4 PERTANAHAN

DINAS PERTANAHAN

1 Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang

2 Program Penanganan Masalah Pertanahan

5 LINGKUNGAN HIDUP


1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

2 Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

3 Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup

4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3

5 Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)


6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


1 Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan

2 Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil

4 Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


1 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

2 Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

4 Program Pengembangan Potensi Desa

8 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA


1 Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk

2 Program Pelayanan Keluarga Berencana

3 Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

4 Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana

9 PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

1 Program Peningkatan Keselamatan Transportasi

2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

4 Program Terminal dan Perparkiran

5 Program Pelayanan UPT Perhubungan


10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


1 Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika

2 Program Pemberdayaan, pengembangan, pembinaan dan penyebarluasan informasi

3 Program Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK

4 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

11 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

1 Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro

2 Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro

3 Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha

4 Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro

5 Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro


12 PENANAMAN MODAL


1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan standarisasi administrasi pelayanan

3 Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan

4 Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya

5 Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi

13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga

3 Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi

4 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda

14 STATISTIK


1 Program Pengembangan Data, Informasi Statistik Daerah

15 PERSANDIAN


1 Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM dibidang Aplikasi informatika

16 KEBUDAYAAN


1 Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya

17 PERPUSTAKAAN


1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2 Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka


18 KEARSIPAN


1 Program Pengembangan dan pengawasan kearsipan

2 Program Penyelamatan, pemeliharaan dan pengolahan serta pelayanan arsip

III URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1 KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2 Program Pemberdayaan Nelayan Kecil

3 Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

4 Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan

2 PARIWISATA


1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3 Program Pengembangan Kemitraan

4 Program Pelayanan BLUD

3 PERTANIAN


1 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

2 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

3 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura

4 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan

5 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku

6 Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

3 Program Pengembangan Agribisnis Peternakan

4 Program Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan

4 PERDAGANGAN


1 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan

5 PERINDUSTRIAN



2 Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro

3 Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro

4 Program Pembinaan Industri


6 TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA

1 Program Ketransmigrasian

IV FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1 PERENCANAAN


1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

3 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya

4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

5 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

2 KEUANGAN


1 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

2 Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah

3 Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah

4 Program Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah

5 Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah


1 Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD

2 Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan

3 Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah

4 Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB

3 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


1 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

2 Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

3 Program Administrasi mutasi jabatan dan kepangkatan

4 Program Peningkatan dan pengembangan data serta informasi aparatur

4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


1 Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan

2 Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan

3 Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

4 Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan

5 Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan

6 Program Peningkatan Inovasi Daerah

5 PENGAWASAN

INSPEKTORAT

1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan


3 Program Peraturan Perundang-undangan

4 Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

5 Program Pencegahan Korupsi

6 FUNGSI LAINNYA


1 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

2 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

3 Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana


1 Program Pendidikan Politik

2 Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah

3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

4 Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

SEKRETARIAT DPRD

1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

2 Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD Dengan Mass Media

3 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

1 Program Administrasi Tata Pemerintahan

BAGIAN HUKUM

1 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penanganan Perkara Dan Bantuan Hukum

Untuk Masyarakat Miskin

BAGIAN ORGANISASI

1 Program Penguatan Organisasi Dan Ketatalaksanaan

BAGIAN PEREKONOMIAN

1 Program Administrasi Bidang Perekonomian

2 Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Dbhcht Di Kabupaten Malang


1 Program Fasilitasi Dan Peningkatan Kerja Sama Daerah


1 Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan

BAGIAN UMUM

1 Program Pelayanan Umum


1 Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan Dan Keprotokolan

BAGIAN TATA USAHA

1 Program Pelayanan Administrasi Ketatausahaan


1 Program Administrasi Kemasyarakatan Dan Pembinaan Mental


1 Program Pemantauan Dan Evaluasi Kebijakan Dan Administrasi Sumber Daya Alam



1 Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat

KECAMATAN PUJON

1 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

KECAMATAN NGANTANG


KECAMATAN KASEMBON


KECAMATAN LAWANG


KECAMATAN SINGOSARI


KECAMATAN KARANGPLOSO


KECAMATAN DAU


KECAMATAN PAKIS


KECAMATAN JABUNG


KECAMATAN TUMPANG


KECAMATAN PONCOKUSUMO


KECAMATAN BULULAWANG


KECAMATAN GONDANGLEGI


KECAMATAN PAGELARAN


KECAMATAN TAJINAN


KECAMATAN BANTUR


KECAMATAN GEDANGAN


KECAMATAN WAJAK


KECAMATAN TUREN


KECAMATAN DAMPIT


KECAMATAN AMPELGADING


KECAMATAN TIRTOYUDO


KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN



KECAMATAN KEPANJEN


KECAMATAN PAKISAJI


KECAMATAN NGAJUM


KECAMATAN WAGIR


KECAMATAN SUMBERPUCUNG


KECAMATAN KROMENGAN


KECAMATAN WONOSARI


KECAMATAN PAGAK


KECAMATAN KALIPARE


KECAMATAN DONOMULYO


Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PD, direncanakan

program yang bersifat pendukung operasional PD sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja.

Pada tahun anggaran 2020 diproyeksikan total belanja sebesar

Rp. 4.838.224.568.211,67 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung

sebesar Rp. 2.468.503.022.821,67 dan belanja langsung sebesar

Rp. 2.369.721.545.390,00.


Tabel 5.2 Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung Perangkat Daerah

Tahun 2020

NO PERANGKAT DAERAH PAGU RANCANGAN AKHIR

INDIKATIF PD

1 2 3

1 DINAS PENDIDIKAN 576.227.202.260,00

2 DINAS KESEHATAN 239.043.282.215,00

3 RSUD KANJURUHAN 143.200.000.000,00

4 RSUD LAWANG 72.742.725.000,00

5 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 462.723.320.400,00

6 DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR 83.840.230.520,00

7 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA

161.696.504.526,00

8 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.141.188.830,00

9 DINAS SOSIAL 9.159.683.300,00

10 DINAS TENAGA KERJA 7.267.491.675,00

11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

6.287.270.115,00

12 DINAS KETAHANAN PANGAN 3.623.433.400,00

13 DINAS PERTANAHAN 24.180.199.310,00

14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 42.208.620.000,00

15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 16.370.194.600,00

16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.445.134.000,00

17 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

14.311.200.000,00

18 DINAS PERHUBUNGAN 34.620.750.000,00

19 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.331.271.908,00

20 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 6.841.058.155,00

21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

6.108.404.000,00

22 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 34.596.544.850,00

23 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 24.340.726.280,00

24 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4.099.485.000,00

25 DINAS PERIKANAN 10.382.441.200,00

26 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 20.690.270.400,00

27 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 21.349.113.349,00

28 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 41.016.271.600,00

29 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7.329.524.500,00

30 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 95.670.615.893,00

31 BADAN PENDAPATAN DAERAH 27.806.538.882,00

32 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

13.109.005.000,00

33 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.824.421.545,00

34 INSPEKTORAT 8.846.118.800,00

35 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.400.806.700,00

36 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.615.912.050,00

37 SEKRETARIAT DPRD 46.555.656.111,00

38 BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 3.041.326.820,00

39 BAGIAN HUKUM 2.134.588.240,00

40 BAGIAN ORGANISASI 1.832.603.800,00

41 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.506.981.992,00

42 BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA 1.435.410.925,00


1 2 3

43 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.530.284.050,00

44 BAGIAN UMUM 13.772.726.865,00

45 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 4.842.994.820,00

46 BAGIAN TATA USAHA 3.482.846.500,00

47 BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL

2.686.940.000,00

48 BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM 1.097.004.200,00

49 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.485.779.204,00

50 KECAMATAN PUJON 644.903.000,00

51 KECAMATAN NGANTANG 652.722.400,00

52 KECAMATAN KASEMBON 628.722.400,00

53 KECAMATAN LAWANG 1.862.082.000,00

54 KECAMATAN SINGOSARI 2.482.220.000,00

55 KECAMATAN KARANGPLOSO 597.083.600,00

56 KECAMATAN DAU 604.541.800,00

57 KECAMATAN PAKIS 620.722.400,00

58 KECAMATAN JABUNG 645.083.600,00

59 KECAMATAN TUMPANG 660.903.000,00

60 KECAMATAN PONCOKUSUMO 668.722.400,00

61 KECAMATAN BULULAWANG 628.903.000,00

62 KECAMATAN GONDANGLEGI 596.903.000,00

63 KECAMATAN PAGELARAN 588.541.800,00

64 KECAMATAN TAJINAN 612.903.000,00

65 KECAMATAN BANTUR 636.541.800,00

66 KECAMATAN GEDANGAN 636.541.800,00

67 KECAMATAN WAJAK 620.541.800,00

68 KECAMATAN TUREN 1.830.623.800,00

69 KECAMATAN DAMPIT 1.233.402.200,00

70 KECAMATAN AMPELGADING 644.361.200,00

71 KECAMATAN TIRTOYUDO 636.722.400,00

72 KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN 629.264.200,00

73 KECAMATAN KEPANJEN 3.096.886.400,00

74 KECAMATAN PAKISAJI 589.083.600,00

75 KECAMATAN NGAJUM 612.541.800,00

76 KECAMATAN WAGIR 596.903.000,00

77 KECAMATAN SUMBERPUCUNG 588.722.400,00

78 KECAMATAN KROMENGAN 580.722.400,00

79 KECAMATAN WONOSARI 604.541.800,00

80 KECAMATAN PAGAK 604.541.800,00

81 KECAMATAN KALIPARE 612.000.000,00

82 KECAMATAN DONOMULYO 620.541.800,00

TOTAL PAGU BELANJA LANGSUNG 2.369.721.545.390,00

Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagaimana penjabaran

dari prioritas daerah dijabarkan pada tabel 5.3 Rencana Program dan

Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagai berikut:

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10

2,369,721,545,390 2,488,669,553,827

1 1,756,774,137,051 1,852,748,731,923

1.101 576,227,202,260 593,577,202,260

1.101.02 576,227,202,260 593,577,202,260

1.101.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persentase Pemenuhan Operasional

Perkantoran (%)

100% 3,394,081,000 100% 3,394,081,000

1.101.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar

(buah)

Disdik Kab Malang 8304 buah 66,168,000 8304 buah 66,168,000

1.101.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air

Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)

Disdik Kab Malang 24 Rekening 199,545,000 24 Rekening 199,545,000

1.101.02.01.03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat pengelola administrasi

keuangan (OB)

Disdik Kab Malang 15 Orang 200,000,000 15 Orang 200,000,000

1.101.02.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Disdik Dan UPT(Korwil) Kab

Malang

59 OB 708,000,000 59 OB 708,000,000

1.101.02.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Disdik dan UPT(korwil) Kab

Malang

59 Jenis 955,933,000 59 Jenis 955,933,000

1.101.02.01.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Disdik dan UPT(korwil) Kab

Malang

59 Jenis 236,863,000 59 Jenis 236,863,000

1.101.02.01.07 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik

dan elektronik (Jenis)

Disdik dan UPT(korwil) Kab

Malang

59 Jenis 138,468,000 59 Jenis 138,468,000

1.101.02.01.08 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman harian

Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan

(HOK)


Malang

59 267,374,000 59 267,374,000

1.101.02.01.09 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke

luar daerah (HOK)


Malang

512

Perjalanan

310,865,000 512

Perjalanan

310,865,000

1.101.02.01.10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)


Malang

512

Perjalanan

310,865,000 512

Perjalanan

310,865,000

1.101.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Penunjang Aparatur (%)

100% 839,789,000 100% 839,789,000

1.101.02.02.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Rutin/Berkala (jenis)

Disdik Kab Malang 10 Gedung 433,037,000 10 Gedung 433,037,000

1.101.02.02.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan

roda dua yang dipelihara rutin dan berkala

(Unit)

Disdik Kab Malang 3 Kendaraan 50,000,000 3 Kendaraan 50,000,000

1.101.02.02.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang

dipelihara Rutin/Berkala (jenis)

Disdik Kab Malang 13 Unit 130,377,000 13 Unit 130,377,000

1.101.02.02.04 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang

diadakan (jenis)

Disdik dan Upt(Korwil) Kab

Malang

34 Lembaga 226,375,000 34 Lembaga 226,375,000

DINAS PENDIDIKAN

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN

TABEL 5.3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN MALANG

TAHUN 2020

KODEURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


1.101.02.03 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan

Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah


100% 108,000,000 100% 108,000,000

1.101.02.03.01 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir

(Buku)

Disdik Kab Malang 19 Dokumen 108,000,000 19 Dokumen 108,000,000

1.101.02.04 PROGRAM PENINGKATAN MUTU TENAGA

TEKNIS PENDIDIKAN

Menigkatnya kompetensi serta kualifikasi

pendidik dan tenaga kependidikan SD dan

SMP

92.70% 130,995,100,000 93% 146,871,100,000

1.101.02.04.01 Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi

Guru PAUD dan SD

Jumlah Peserta Bimtek Kepala Sekolah Kab Malang 200 Orang 100,000,000 200 Orang 100,000,000

Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Kepala

sekolah Berprestasi

Kab Malang 132 Orang 145,000,000 132 Orang 145,000,000

Jumlah Kecamatan yang dilakukan

Monev(PAUD dan SD)

Kab Malang 33 Kecamatan 50,000,000 33 Kecamatan 50,000,000

Jumlah Peserta Bimtek Sertifikasi Kab Malang 200 Orang 72,000,000 200 Orang 72,000,000

Jumlah guru yang terkualifikasi S1 Kab Malang 40 Orang 150,000,000 40 Orang 150,000,000

Jumlah Peserta Seleksi Calon KS Kab Malang 250 Orang 375,000,000 250 Orang 375,000,000

Aplikasi Pengajuan Kenaikan gaji berkala

Online

Kab Malang 1 Aplikasi 100,000,000 1 Aplikasi 100,000,000

Jumlah Peserta Diklat PKB Guru Kab Malang 33 KKG 200,000,000 33 KKG 200,000,000

Jumlah Kebutuhan dan Kekurangan Guru

TK/SD (Mapping)

Kab Malang 1 Dokumen 44,100,000 1 Dokumen 44,100,000

Jumlah Guru yang dinilai angka kreditnya Kab Malang 400 Orang 100,000,000 400 Orang 100,000,000

Jumlah PTK Non PNS Penerima Kabupaten Malang 5316 Orang 97,146,000,000 Sebagai upaya pemenuhan PTK dalam

rangka peningkatan kualitas

pembelajaran dan kualitas pendidikan

secara umum

5900 Orang 112,000,000,000


Guru PAUD, SD dan SMP (Bantuan Keuangan

Provinsi)

Jumlah Guru PAUD dan SD Penerima Bantuan Kab Malang 357 Orang 972,000,000 357 Orang 972,000,000


Guru SMP

Jumlah Kebutuhan dan Kekurangan Guru SMP

(Mapping)

Kab Malang 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000

Jumlah Guru yang dinilai angka kreditnya

(SMP)


Jumlah Peserta Bimtek Kepala Sekolah SMP Kab Malang 40 Orang 50,000,000 40 Orang 50,000,000

Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Kepala

sekolah SMP Berprestasi


Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monev(SMP) Kab Malang 69 Lembaga 30,000,000 69 Lembaga 30,000,000

Jumlah PTK Non PNS Penerima Kabupaten Malang 1623 Orang 30,978,000,000 Sebagai upaya pemenuhan PTK dalam

rangka peningkatan kualitas

pembelajaran dan kualitas pendidikan

secara umum

1750 Orang 32,000,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Tenaga Kependidikan Pengawas dan Penilik

Jumlah Pengawas dan Penilik Kab Malang 169 Orang 168,000,000 169 Orang 168,000,000

Jumlah peserta Bimtek Pengawas Kab Malang 100 Orang 100,000,000 100 Orang 100,000,000

Jumlah Peserta Bimtek Penilik Kab Malang 42 Orang 60,000,000 42 Orang 60,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


1.101.02.05 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN

PENDIDIKAN

Persentase Sekolah menerapkan prinsip

(MBS), memiliki Rencana Kerja Tahunan,

Laporan Tahunan dan memiliki komite

sekolah yang berfungsi dengan baik

94% 1,950,000,000 95% 1,950,000,000

1.101.02.05.01 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang

Pendidikan

Jumlah Dokumen Disdik Kab Malang 5 Dokumen 250,000,000 5 Dokumen 250,000,000

1.101.02.05.02 Sosialisasi, Publikasi dan Advokasi Berbagai

Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan

Jumlah Kegiatan Disdik Kab Malang 6 Kegiatan 350,000,000 6 Kegiatan 350,000,000

1.101.02.05.03 Pembinaan serta penguatan peran serta

masyarakat pendidikan

Jumlah Peserta yang dibina Disdik Kab Malang 1600 Peserta 250,000,000 1600 Peserta 250,000,000

1.101.02.05.04 Penerapan Sistem Informasi Manajemen

Pendidikan

Jumlah SIM Pendidikan yang di aplikasikan Disdik Kab Malang 8 Aplikasi 650,000,000 8 Aplikasi 650,000,000

1.101.02.05.05 Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan

Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Bidang

Pendidikan

Jumlah Pelatihan/Seminar Disdik Kab Malang 6

Pelatihan/Se

minar

350,000,000 6

Pelatihan/Se

minar

350,000,000

1.101.02.05.06 Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan

Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Bidang

Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)

Jumlah Pelatihan/Seminar Disdik Kab Malang 6 Pelatihan/

Seminar

100,000,000 6

Pelatihan/Se

minar

100,000,000

1.101.02.06 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap

pendidikan PAUD dan DIKMAS

84.25% 39,273,600,000 85% 39,273,600,000

1.101.02.06.01 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Lembaga PAUD penerima DAK Non

Fisik (BOP PAUD)

Kab Malang 1522 Lembaga 35,932,200,000 1522 Lembaga 35,932,200,000

Jumlah Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE

LUAR)

Disdik Kab Malang 40 Set 650,000,000 40 Set 650,000,000

Jumlah pendidik peserta peningkatan

kompetensi pendidik PAUD yang bermutu


1.101.02.06.02 Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan

Pendidikan Non Formal

Jumlah Peserta Didik yg terlayani dalam

Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar (PBA-KF)

Disdik Kab Malang 200 WB 200,000,000 200 WB 200,000,000

Jumlah Peserta Didik yg terlayani dalam

Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri

(KUM)


Jumlah WB yang mengikuti program Paket A

dan terlayani


Jumlah WB yang mengikuti program Paket B

dan terlayani


Lembaga PAUD dan DIKMAS yang ter-akreditasi Disdik Kab Malang 50 Lembaga 240,000,000 50 Lembaga 240,000,000

1.101.02.06.03 Pembinaan Penyelenggaraan Kursus dan

Pelatihan

Jumlah Penduduk miskin dan Pengangguran

Usia Produktif (Usia 18 s.d 40 Tahun) yang

mengikuti kegiatan


Jumlah Peserta Publikasi PNF Disdik Kab Malang 400 Orang 400,000,000 400 Orang 400,000,000

1.101.02.06.04 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini(DAK) Jumlah Lembaga Penerima DAK Kab Malang 4 Lembaga TK

Negeri

281,400,000 4 Lembaga TK

Negeri

281,400,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


1.101.02.06.05 Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan

Pendidikan Non Formal (Bantaun Keuangan

Provinsi)

Jumlah Peserta Pelaksanaan Peringatan Hari

Aksara Internasional Tingkat Provinsi (BK

Provinsi)



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


1.101.02.07 PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

(SD)


untuk SD di Kabupaten Malang

21 Indikator 31,734,948,698 27 Indikator 31,884,948,698

1.101.02.07.01 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah

Dasar

Jumlah Lembaga Penyelenggara Adiwiyata Kab Malang 20 Lembaga 150,000,000 40 Lembaga 300,000,000

Jumlah Lembaga SD Penerima bantuan

rehabilitasi dan atau pengadaan Sarana

Prasarana melalui program dan dana lainnya

selain DAK


1.101.02.07.02 Pengembangan Implementasi Kurikulum

Sekolah Dasar

Jumlah Lembaga SD yang mengikuti Akreditasi

Sekolah

Kab. Malang 80 Lembaga 232,800,000 80 Lembaga 232,800,000

Jumlah Lembaga SD/MI Penerima Bantuan UAS Kab Malang 1474 Lembaga 2,257,430,600 1474 Lembaga 2,257,430,600

Jumlah Lembaga Penyelenggaran Pendidikan

Inklusi

Kab Malang 48 Lembaga 250,000,000 48 Lembaga 250,000,000

1.101.02.07.03 Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat

dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar

Jumlah Lomba Kretivitas siswa SD yang

dilaksanakan

Kab Malang 7 Lomba 677,485,000 7 Lomba 677,485,000

Jumlah Penerima Bantuan Guru Terpencil Kab Malang 33 Orang 97,200,000 33 Orang 97,200,000


Dasar (DAK)

Jumlah Lembaga Penerima Kab Malang 81 Lembaga 19,101,615,748 81 Lembaga 19,101,615,748

1.101.02.07.05 Pelaksanaan BOSDA Satuan Pendidikan Swasta Jumlah Lembaga Penerima BOSDA Satuan

Pendidikan SD Swasta

Kab. Malang 70 Lembaga 6,968,417,350 - 70 Lembaga 6,968,417,350

1.101.02.08 PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA (SMP)


untuk SMP di Kabupaten Malang

21 Indikator 58,114,959,462 27 Indikator 59,438,959,462


Menengah Pertama

Jumlah Lembaga SMP Penerima bantuan


Prasarana melalui DAK

Kab. Malang 120 Lembaga 2,090,000,000 120 Lembaga 2,090,000,000

Jumlah Lembaga SMP Penerima bantuan


Prasarana melalui program dan dana lainnya

selain DAK

Kab. Malang 320 Lembaga 2,500,000,000 320 Lembaga 2,500,000,000

Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan

sekolah rintisan Adiwiyata


1.101.02.08.02 Pengembangan Implementasi Kurikulum

Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Lembaga SMP yang mengikuti

Akreditasi Sekolah


Jumlah Lembaga SMP Satap Penerima Bantuan

Operasional HR GTT/PTT


Jumlah Lembaga penyelenggara UN SMP Kab Malang 323 Sekolah 100,000,000 323 Sekolah 100,000,000

1.101.02.08.03 Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat

dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah

Pertama

Jumlah Lomba Kretivitas siswa SMP yang

dilaksanakan

Kab Malang 8 Lomba 400,000,000 8 Lomba 400,000,000

Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba

kreativitas siswa



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Jumlah Sekolah yang mengirimkan siswa

siswinya untuk mengikuti seleksi Pelatihan

Kompetensi Siswa Berprestasi


Jumlah Sekolah yang melaksanakan penguatan

pendidikan karakter



siswinya untuk mengikuti seleksi Cerdas

Cermat tingkat SMP


Jumlah Sekolah yang melaksanakan

penerimaan siswa baru secara online



siswinya untuk mengikuti seleksi O2SN, FLS2N

dan lomba lainnya



Menengah Pertama (DAK)

Jumlah Lembaga Penerima Kab Malang 106 Lembaga 14,883,717,312 106 Lembaga 14,883,717,312

1.101.02.08.05 Pelaksanaan BOSDA Satuan Pendidikan Swasta Jumlah Lembaga Penerima BOSDA Satuan

Pendidikan SMP Swasta


1.101.02.09 PROGRAM PELAKSANAAN BOS SATUAN

PENDIDIKAN NEGERI

Persentase Pelaksanaan BOS Satuan

Pendidikan Negeri

100% 309,816,724,100 100% 309,816,724,100

1.101.02.09.01 Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri Jumlah Lembaga Penerima BOS Satuan

Pendidikan Negeri (SD dan SMP)


1.101.02.09.02 Pelaksanaan BOSDA Satuan Pendidikan Negeri Jumlah Lembaga Penerima BOSDA Satuan

Pendidikan Negeri (SD dan SMP)


1.102 454,986,007,215 464,626,733,715

1.102.03 239,043,282,215 234,852,478,715


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 2,780,238,000 100% 2,869,473,000


(buah)

Dinkes Kab. Malang 9000 surat 44,000,000 9000 surat 48,400,000


dan Listrik



Dinkes Kab. Malang 12 bulan 318,346,000 12 bulan 350,181,000


keuangan (OB)

Dinkes Kab. Malang 87 org 1,536,892,000 87 org 1,536,892,000

1.102.03.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Dinkes Kab. Malang 1 orang 20,000,000 1 orang 22,000,000

1.102.03.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Dinkes Kab Malang 46 jenis 98,000,000 46 jenis 100,000,000

1.102.03.01.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Dinkes Kab. Malang 21 jenis 125,000,000 21 jenis 125,000,000





Dinkes Kab. Malang 12 jenis 20,000,000 12 jenis 22,000,000

1.102.03.01.08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)

Dinkes Kab. Malang 4 macam 15,000,000 4 macam 15,000,000

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




(HOK)

Dinkes Kab. Malang 3200 kotak 70,000,000 3500 kotak 80,000,000


Daerah


luar daerah (HOK)

Dinkes Kab. Malang 508 OK 273,000,000 508 OK 300,000,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Dinkes Kab. Malang 905 OK 260,000,000 905 OK 270,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



PRASARANA APARATUR



100% 2,914,000,000 100% 2,918,400,000

1.102.03.02.01 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit) Dinkes Kab. Malang 1 Lokasi 1,600,000,000 1 Lokasi 1,600,000,000

1.102.03.02.02 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang

diadakan( jenis)



diadakan (jenis)




Dinkes Kab. Malang 1 lokasi 80,000,000 1 lokasi 80,000,000


Dinas/Operasional



(Unit)

Dinkes Kab. Malang 20 unit 170,000,000 20 unit 170,000,000


Kantor



Dinkes Kab Malang 4 jenis 44,000,000 4 jenis 48,400,000

1.102.03.02.07 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung

Kantor

Jumlah Rumah Gedung Kantor yang

direhabilitasi Sedang/Berat (paket)

Dinkes Kab. Malang 1 Lokasi 220,000,000 1 Lokasi 220,000,000

1.102.03.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai

di Perangkat Daerah (%)

100% 295,000,000 100% 295,000,000

1.102.03.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan

(orang)

Dinkes Kab. Malang 2 orang 20,000,000 2 orang 20,000,000

1.102.03.03.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan (orang)

Dinkes Kab. Malang 100 orang 25,000,000 100 orang 25,000,000

1.102.03.03.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan

Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan (orang)

Dinkes Kab. Malang 2 Perda 250,000,000 2 Perda 250,000,000



KEUANGAN




100% 1,328,107,500 100% 1,328,107,500

1.102.03.04.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-

IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan

Masyarakat) (Buku)

Dinkes Kab. Malang 17 Jenis Dok 130,000,000 17 Jenis Dok 130,000,000

1.102.03.04.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semester I

dan semester II (Buku)

Dinkes Kab. Malang 0 Dok 100,000,000 0 Dok 100,000,000


(Buku)

Dinkes Kab. Malang 1 Dok 830,167,500 1 Dok 830,167,500

1.102.03.04.04 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi

anggaran (Buku)

Dinkes Kab. Malang 8 Jenis Lap. 267,940,000 8 Jenis Lap. 267,940,000

1.102.03.05 PROGRAM PENGEMBANGAN PERENCANAAN,

EVALUASI DAN PELAPORAN KESEHATAN

Cakupan dokumen perencanaan, Evaluasi

dan informasi yang dihasilkan

100% 2,257,777,500 100% 2,257,777,500

1.102.03.05.01 Penyusunan perencanaan , evaluasi dan

pelaporan kesehatan

Jumlah Rakerkes dalam rangka perumuskan

perencanaan, evaluasi program kesehatan

Dinkes Kab. Malang 1 kali 168,000,000 1 kali 168,000,000

Jumlah pertemuan / koordinasi perencanaan ,

evaluasi dan pengeloaan data program

kesehatan .



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Jumlah Bintek / supervisi ke Puskesmas terkait

perencanaan , evaluasi dan pengolahan data


Jumlah penyelenggaraan /pengadaan

peningkatan mutu manajemen Puskesmas (ISO)

Puskesmas 4 Jenis 411,880,000 4 Jenis 411,880,000

Jumlah pemeliharaan aplikasi (sofware) revapor Dinkes 2 jenis 165,000,000 2 jenis 165,000,000

Jumlah penggandaan dokumen perencanaan ,

evaluasi dan penyajian data program kesehatan

Dinkes 243 buku 30,000,000 243 buku 30,000,000

Penyusunan dokumen perencanaan , evaluasi

dan penyajian data program kesehatan

Dinkes 17 Dok 7,560,000 17 Dok 7,560,000

Jumlah pengadaan sofware sistem informasi

kesehatan (SIK)

Dinkes 2 jenis 180,000,000 2 jenis 180,000,000

Jumlah Refresing peningkatan managemen

perencanaan Puskesmas

Luar daerah 3 kali 837,100,000 3 kali 837,100,000

1.102.03.06 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN Persentase IRTP yang bersertifikat 84% 62,405,357,500 85% 64,449,137,750

Persentase Pengawasan Toko obat, Apotik,

Supermaket, pasar, kosmetika dan PKRT

100% 100%

Persentase sarana prasarana Puskesmas

sesuai standar akriditasi

100% 100%

Persentase stok obat indikator 20 item 90% 90%

Prosentase tenaga kesehatan yang dilatih 100% 100%

1.102.03.06.01 Penyediaan, pembinaan dan pengawasan obat,

perbekalan kesehatan, obat tradisional,

kosmetika dan makanan minuman (APBD II &

DAK)

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

(DAU)

Dinkes 1 kali 675,000,000 1 kali 700,000,000

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Puskesmas dan Dinkes 3 kali 130,000,000 3 kali 100,000,000

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

(DAK)

Dinkes dan Puskesmas 100 item 17,067,802,500 100 item 18,774,582,750

Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan dan

Bahan Berbahaya

Dinkes 1 kali 120,000,000 1 kali 170,000,000

Pertemuan Apoteker , pertemuan pemilik salon ,

pertemuan Tokoh Masyarakat pemilik sarana

distribusi dan produsen Jamu Tradisional.

Puskesmas dan jaringannya 2 kali 80,000,000 3 kali 80,000,000

Monitoring dan supervisi Apotek , Rumah Sakit

dan Klinik,monitoring dan supervisi sarana

distribusi dan sarana produksi


Jumlah Pengawasan dan Pengendalian

Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil

Produksi industri Rumah Tangga ( PIRT )

Dinkes, Puskesmas dan

Jaringannya

4 kali 200,000,000 8 kali 250,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


1.102.03.06.02 Upaya Penyediaan , pembinaan dan

pengendalian Alat Kesehatan , Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga Dan Sarana

Prasarana Kesehatan (APBD.II, DAK,Pajak

Rokok)

Jumlah Pertemuan Pengelola kegiatan Alkes dan

PKRT

Dinkes 5 kali 93,000,000 5 kali 93,000,000

Jumlah Monitoring kegiatan Pengelolaan Alkes

Puskesmas, Klinik dan RS


Jumlah Konsultasi Pengelolaan Alkes ke

Provinsi

Surabaya 2 kali 3,500,000 2 kali 3,500,000

Jumlah Sarana Produksi dan Penyalur

Alkes/PKRT yang diawasi

Puskesmas dan jaringannya 30 sarana 28,000,000 30 sarana 28,000,000

Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan (Pajak

Rokok)

Puskesmas dan jaringannya 39 set 18,500,000,000 39 set 18,500,000,000

Jumlah lokasi yang di Rehabilitasi sedang/berat

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes

(Pajak rokok)

Puskesmas dan jaringannya 33 lokasi 12,500,000,000 33 lokasi 12,500,000,000

Jumlah lokasi Penambahan

Ruangan/Rehabilitasi Puskesmas (DAK)

Puskesmas 7 lokasi 7,000,000,000 7 lokasi 7,000,000,000

Jumlah pengadaan Sarana Prasarana Instalasi

Farmasi (DAK)

Instalasi Farmasi 1 set 200,000,000 1 set 200,000,000

Jumlah lokasi Pengembangan/ Rehabilitasi

Instalasi Farmasi (DAK)

instalasi Farmasi 1 lokasi 200,000,000 1 lokasi 500,000,000

Jumlah lokasi Pembangunan Puskesmas /

Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas (DAK)

Puskesmmas 1 lokasi 5,000,000,000 1 lokasi 5,000,000,000

1.102.03.06.03 Pengembangan Sumber daya Aparatur

Kesehatan

Jumlah SDM Kes, yang mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan Tehnis dan Fungsional .

Puskesmas dan Dinkes 80 orang 240,000,000 80 orang 240,000,000

Jumlah Pertemuan dan sosialisasi peningkatan

dan perencanaan kebutuhan SDMKes

Dinkes dan Puskesmas 7 kali 81,275,000 7 kali 81,275,000

Jumlah Fasyankes yang di Monitoring dan

pembinaan peningkatan SDMKes

Sarkes 90 fasyankes 63,000,000 90 fasyankes 65,000,000

Jumlah kegiatan Penilaian angka kridit

fungsional Nakes

Dinkes 2 klai 39,780,000 2 klai 39,780,000

1.102.03.07 PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN Cakupan pelayanan kesehatan rujukan . 100% 8,802,648,973 100% 8,804,824,642

Persentase Faskes yang melayani Maskin 100% 100%

Persentase Puskesmas lulus akriditasi 100% 100%

Prosentase Puskesmas yang

menyelenggarakan kesehatan Tradisional

100% 100%

1.102.03.07.01 Pelayanan Kesehatan Primer Jumlah Pertemuan dalam rangka koordinasi

dan optimalisasi tenaga kesehatan untuk

Peningkatan Program Pelayanan Primer

Dinkes 10 kali 260,000,000 10 kali 260,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan

Kompetensi dan Program Pelayanan Kesehatan

Primer


Jumlah Konsultasi Program-program Pelayanan

Primer ke Provinsi


Jumlah Puskesmas yang di akreditasi Puskesmas 12 Puskesmas 1,608,175,000 12 Puskesmas 2,000,000,000

Jumlah Puskesmas yang yang di Survey IKM Puskesmas 39 Puskesmas 200,000,000 39 Puskesmas 200,000,000

1.102.03.07.02 Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Pertemuan peningkatan kapasitas

petugas Pelayanan Kesehatan Rujukan

Rumah sakit dan Dinkes 11 kali 300,000,000 11 kali 237,450,000

Jumlah Jenis Supervisi dan Bimtek Pelyanan

kesehatan rujukan

Rumah Sakit , Puskesmas

dan Dinkes

6 kali 400,000,000 6 kali 70,725,000

1.102.03.07.03 Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Pertemuan Peningkatan Kapasitas

Pengelola Pelayanan Kesehatan Tradisional


Jumlah supervisi program Batra ke Puskesmas Puskesmas dan jaringannya 2 kali 48,202,000 2 kali 74,697,969

1.102.03.07.04 Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Miskin

Jumlah Maskin yang di daftarkan ke BPJS

kesehatan

Wil. Kab. Malang 10000 orang 4,401,951,673 10000 orang 4,401,951,673

Jumlah maskin yang mendapat jaminan

pembiayaan pelayanan kesehatan

Wil. Kab. Malang 150 jiwa 1,000,000,000 150 jiwa 1,000,000,000

1.102.03.08 PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN

MASYARAKAT

Persentase Balita kekurangan gizi 15% 10,758,755,850 15% 3,551,709,200

Persentase rata- rata capaian SPM kesehatan

ibu dan anak : (Pelayanan kesehatan ibu

hamil,Pelayanan kesehatan ibu bersalin,

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir,

Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan

kesehatan pada usia pendidikan dasar ,

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut)

100% 100%

Prevalensi Balita Stunting 2.70% 2.70%

1.102.03.08.01 Penyelenggaraan Jampersal (DAK) Jumlah Bumil Maskin yang mendapat jaminan

pembiayaan persalinan

Puskesmas dan jaringannya 1000 Maskin 2,159,014,000 1000 Maskin 2,159,014,000

1.102.03.08.02 Upaya Penanggulangan Gizi Jumlah Pertemuan Penyususunan rencana dan

bahan pemantauan, dan bintek, supervisi dan

Rapat evaluasi Program Gizi dan Pelacakan Gizi

Buruk dan stunting

Dinkes dan Puskesmas 6/22 desa

locus kali

6,231,006,450 anggaran APBD Rp.93,387,300 anggaran

APBN Rp. 6.137.619.150

6 kali 93,387,300

Jumlah kegiatan Pelatihan dan Refresing

peningkatkan kompetensi tenaga kesehatan

pemegang program Gizi

Dinkes 7 kali 210,000,000 7 kali 210,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Jumlah jenis PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk

dan PMT Pemulihan Ibu Hamil KEK dan MP-ASI

Balita Gakin dan Makanan Kering Pelacakan

Gizi Buruk

Dinkes dan Puskesmas 4 macam 512,250,000 4 macam 512,250,000

1.102.03.08.03 Peningkatan kesehatan keluarga. Jumlah Pertemuan sosialisasi, pembinaan dan

peningkatan kompetensi pemegrang program

Kesga

Dinkes dan Puskesmas 8/33

kecamatan

kali

565,749,800 8 kali 96,932,800

Jumlah Pelatihan dalam meningkatkan

kopetensi tenaga kesehatan pemegang program

KIA

Dinkes 6/390 desa

kali

318,325,300 6 kali 75,288,800

Jumlah kegiatan Pelatihan dan Refresing

peningkatkan kompetensi tenaga kesehatan

pemegang program Kesga

Puskesmas dan Dinkes 5/desa locus

stunting kali

557,457,500 5 kali 199,883,500

Jumlah Pertemuan Validasi Data Kesga

Puskesmas


Jumlah kegiatan atvokasi dan evaluasi Emas Dinkes 3 kali 100,000,000 3 kali 100,000,000

1.102.03.09 PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

DAN TIDAK MENULAR

Cakupan Desa/Kelurahan UCI 90% 2,900,514,383 90% 1,686,188,383


penderita akibat penyakit menular sesuai

kasus masing - masing : (Cakupan Pelayanan

kesehatan orang dengan TB, Cakupan

Pelayanan kesehatan orang dengan resiko

terinfeksi HIV, Cakupan penderita DBD yang

ditangani, Cakupan penemuan dan

penanganan penderita diare, Cakupan

penanganan penderita Pneumonia balita)

100% 100%


penderita akibat penyakit tidak msnular

sesuai kasus masing - masing : (Cakupan

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi,


gangguan jiwa berat, Cakupan Pelayanan

kesehatan penderita diabetes melitus,

Pelayanan kesehatan pada usia produktif )

100% 100%

1.102.03.09.01 Peningkatan Surveillance dan Imunisasi, Jumlah penyelidikan epidemiologi surveilans

dan Imunisasi


Jumlah Evaluasi kegiatan surveilans dan

Imunisasi

Dinkes dan Puskesmas 9/desa locus

kali

93,774,000 9 kali 90,034,000

Jumlah Monev Tehnis surveilans dan Imunisasi Puskesmas dan Dinkes 163/desa

locus kali

94,505,000 163 kali 66,150,000

Pengiriman sample KLB ke Surabaya Dinkes Jatim di Surabaya 30 kali 23,250,000 30 kali 23,250,000

Jasa Internet pelaporan Ewars dan Sutera Emas Dinkes dan Puskesmas 12 kali 56,160,000 12 kali 56,160,000

Reflikasi Sutera Emas Puskesmas dan Dinkes 1 kali 50,000,000 1 kali 50,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Pelacakan jemaah haji pulang dari Mekah Kab. Malang 1 kali 30,670,000 1 kali 30,670,000

Jumlah Pelatihan Petugas Surveilan

Epidemiologi Puskesmas

Dinkes 3 kali 91,341,000 3 kali 91,341,000

Jumlah Pengambilan sarana Imunisasi ke

Surabaya

Surabaya / Dinkes Jatim 30 kali 43,500,000 30 kali 43,500,000

Jumlah Pengadaan Sarana buku Imunisasi Dinkes 1/ desa locus

kali

145,150,000 1 kali 45,150,000

Jumlah Validasi Data survim Dinkes dan Puskesmas 158 kali 40,000,000 158 kali 40,000,000

Jumlah Pemantauan pelaksanaan Imunisasi SD SD di Semua wil Puskesmas 39 kali 10,920,000 39 kali 10,920,000

Jumlah Pemantauan KIPI + BIAS DT-TT survim Puskesmas 48 kali 16,005,000 48 kali 16,005,000

Review Tehnis program Sutera Emas Puskesmas 1 kali 10,130,000 1 kali 10,130,000

1.102.03.09.02 Pencegahan dan pengendalian penyakit menular Jumlah Pertemuan monev P2 TB, kusta, diare,

pneumonia, hepatistis, kecacingan, HIV, IMS,

DBD, Malaria, Tim PPM

Dinkes 11/39

Puskesmas

kali

197,788,200 11 kali 120,000,000

Jumlah Peningkatan kapasitas program P2 TB,

P2 DBD, P2 HIV

Puskesmas dan Dinkes 1/39

Puskesmas

kali

816,877,800 2 kali 105,000,000

Jumlah Supervisi P2PM (TB, HIV/IMS, hepatitis,

DBD, malaria, pneumonia, diare)

Puskesmas 4/39

Puskesmas

kali

109,565,000 4 kali 48,000,000

Jumlah Peningkatan Kapasitas Tim LKB

HIV/IMS

Dinkes 1 kali 150,000,000 0 kali -

Jumlah Pengambilan barang logistik dan obat

ke Surabaya, konsultasi ke Surabaya

Surabaya / Dinkes Jatim 36 kali 24,300,000 36 kali 24,300,000

Jumlah Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Puskesmas dan jaringannya 100 kali 150,000,000 100 kali 150,000,000

Jumlah Pengadaan pestisida Dinkes 1 kali 150,000,000 1 kali 150,000,000

Jumlah Pertemuan lintas sektor P2 DBD Dinkes 2 kali 50,000,000 2 kali 50,000,000

Jumlah Penyelidikan epidemiologi penyakit tular

vektor dan zoonosis


Jumlah Pertemuan validasi data DBD, TB,

Malaria

Dinkes 1 kali 10,000,000 1 kali 10,000,000

Jumlah Pengendalian lokus malaria (larvasida,

pengangkatan lumut, penangkap nyamuk spot

check)

Puskesmas dan jaringannya 6 lokasi 36,000,000 6 lokasi 36,000,000

Jumlah Pembinaan layanan laboratorium (TB,

Malaria)


Jumlah Pertemuan perencanaan dan evaluasi

kegiatan P2P

Dinkes 0 kali 30,000,000 0 kali 30,000,000

1.102.03.09.03 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan kesehatan jiwa

Jumlah Pertemuan Tehnis program yang

dilakukan


Jumlah Pelatihan Bagi Petugas Posbindu Puskesmas dan jaringannya 6 kali 20,000,000 1 kali 50,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Jumlah Bimbingan teknis Program PTM dan

Kesehatan Jiwa

Puskesmas dan jejaringnya 5 kali 63,350,000 5 kali 53,350,000

Jumlah Penyelidikan Epidemiologi/PE

penemuan kasus pasung (gangguan kesehatan

Jiwa)


Jumlah Penyelidikan Epidemiologi /PE pasca

kasus pasung (gangguan kesehatan Jiwa)

Puskesmas dan Jejaringnya 4 kali 3,600,000 4 kali 3,600,000

Jumlah Konsultasi Program PTM Ke Dinkes

Propinsi

Surabaya 4 kali 8,500,000 4 kali 8,500,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


1.102.03.10 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Persentase gedung Puskesmas sesuai standar

akriditasi dan yang melayani Maskin

100% 16,716,464,595 100% 17,716,464,595

1.102.03.10.01 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana

prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama

dengan BPJS Kesehatan.

Jumlah Penambahan Ruangan/ Rehabilitasi

Puskesmas

Puskesmas dan Jaringannya 6 lokasi 7,716,464,595 6 lokasi 7,716,464,595

1.102.03.10.02 Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi

penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah

Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan

Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan

hubungan kerja

Jumlah Maskin yang di daftarkan ke BPJS

kesehatan melalui dana DBHCHT.

Wilayah Kab. Malang 28500 orang 9,000,000,000 29000 orang 10,000,000,000

1.102.03.11 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN LINGKUNGAN

Persentase Desa Siaga Aktif Purnama

Mandiri (Puri)

14% 40,798,591,303 14% 40,140,201,303

Persentase Survey PIS-PK di wilayah

Puskesmas

80% 100%

Persentase cakupan Lokasi ODF 80% 80%

Persentase program yang difasilitasi media

promosinya

100% 100%

1.102.03.11.01 Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan

(BOK-DAK)

Jumlah jenis Upaya Kesehatan Masyarakat yang

dilaksanakan

Puskesmas 2 Jenis 25,025,063,000 2 Jenis 25,025,063,000

1.102.03.11.02 Penguatan Ponkesdes dan Posyandu (Bantuan

Provinsi)

Jumlah Puskesmas menerima dana Bantuan

Provinsi

Puskesmas 39 Pusk. 10,637,785,803 39 Pusk. 10,637,785,803

1.102.03.11.03 Peningkatan Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan

Jumlah Promosi Kesehatan melalui Lomba Wil. Kab. Malang 5 kali 150,998,000 5 kali 150,998,000

Jumlah even Germas Kab. Malang 1/desa locus

kali

104,600,000 1 kali 50,000,000

Jumlah Promosi Kesehatan melalui Pameran Wil. Kab. Malang 1 kali 32,500,000 1 kali 35,000,000

Jumlah Promosi kesehatan melalui media

elektronik

Wil. Kab. Malang 48 kali 28,000,000 48 kali 28,000,000

Jumlah Pertemuan Program Promkes dan

Pemberdayaan


Jumlah jenis promosi kesehatan melalui media

Cetak

Wil. Kab. Malang 14 Jenis 367,325,000 14 Jenis 370,325,000

Jumlah Bimtek kegiatan Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan


Jumlah Monev dan Bintek PIS-PK dan Intervensi

KS di Puskesmas

Puskesmas dan jejaringnya 4/ desa locus

Kali

512,500,000 4 Kali 40,000,000

1.102.03.11.04 Pengembangan Lingkungan Sehat, Kesehatan

Kerja dan Kesehatan Olah Raga

Jumlah Kegiatan Upaya Peningkatan Kualitas

Kesehatan Lingkungan

Wil. Kab. Malang 7 Keg. 42,500,000 7 Keg. 42,500,000

Jumlah Kegiatan Pembinaan Tempat

Pengolahan Makanan (TPM)


Jumlah Kegiatan Pembinaan Tempat-Tempat

Umum (TTU)



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Jumlah Kegiatan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM)

Wil. Kab. Malang 7/ desa locus

Keg.

70,940,000 7 Keg. 42,500,000

Jumlah Sarana pendukung STBM dan

pembinaan TTU - TPM

Wil. Kab. Malang 23 Unit 296,000,000 23 Unit 296,000,000

Jumlah Pembangunan Stimulan Jamban

Keluarga Miskin, Percontohan MCK Sehat dan

Rumah Sehat

Wil. Kab. Malang 500 unit 2,700,000,000 500 unit 2,700,000,000

Jumlah pengawasan makanan dan sarana air

minum

Wil. Kab. Malang 260/desa

locus sampel

118,750,000 260 sampel 10,400,000

Jumlah Kegiatan Perencanaan, Validasi data

pelaporan, Implementasi, dan Monev Program

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olahraga

Puskesmas dan Jaringannya 9 Keg. 61,750,000 9 Keg. 61,750,000

1.102.03.12 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

PUSKESMAS / UPT

Persentase pelayanan UKP dan Managemen

yang dilaksanakan

100% 87,085,826,611 100% 88,835,194,842

1.102.03.12.01 Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas

Dampit

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Dampit 2 Jenis 2,907,782,143 2 Jenis 2,960,132,550


Donomulyo

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Donomulyo 2 Jenis 3,951,548,063 2 Jenis 4,035,064,167

1.102.03.12.03 Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Dau Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Dau 2 Jenis 1,675,078,020 2 Jenis 1,695,831,921


Gondanglegi

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Gondanglegi 2 Jenis 2,445,467,972 2 Jenis 2,495,315,671


Kasembon

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Kasembon 2 Jenis 1,729,179,000 2 Jenis 1,747,237,950


Kepanjen

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Kepanjen 2 Jenis 3,324,713,211 2 Jenis 3,359,938,871


Singosari

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Singosari 2 Jenis 2,350,190,963 2 Jenis 2,370,200,511


Sumberpucung

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas Sumberpucung 2 Jenis 2,013,640,614 2 Jenis 2,049,679,845


Tumpang

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas Tumpang 2 Jenis 4,261,522,500 2 Jenis 4,341,398,625


Turen

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Turen 2 Jenis 3,809,812,125 2 Jenis 3,895,302,731


Ampelgading

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Ampelgading 2 Jenis 1,514,220,000 2 Jenis 1,564,220,000


Ardimulyo

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Ardimulyo 2 Jenis 1,367,631,000 2 Jenis 1,417,631,000


Bantur

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Bantur 2 Jenis 1,650,540,000 2 Jenis 1,700,540,000


Bululawang

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Bululawang 2 Jenis 2,746,260,000 2 Jenis 2,796,260,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Gedangan

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Gedangan 2 Jenis 1,905,913,000 2 Jenis 1,955,913,000


Jabung

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Jabung 2 Jenis 2,032,316,000 2 Jenis 2,082,316,000


Kalipare

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Kalipare 2 Jenis 1,652,000,000 2 Jenis 1,702,000,000


Karangploso

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Karangploso 2 Jenis 2,285,801,000 2 Jenis 2,335,801,000


Ketawang

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Ketawang 2 Jenis 1,277,389,000 2 Jenis 1,327,389,000


Kromengan

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Kromengan 2 Jenis 926,002,000 2 Jenis 976,002,000


Lawang

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Lawang 2 Jenis 2,144,000,000 2 Jenis 2,194,000,000


Ngajum

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Ngajum 2 Jenis 2,236,767,500 2 Jenis 2,286,767,500


Ngantang

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas Ngantang 2 Jenis 2,524,000,000 2 Jenis 2,574,000,000


Pagak

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Pagak 2 Jenis 1,017,420,000 2 Jenis 1,067,420,000


Pagelaran

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Pagelaran 2 Jenis 2,357,568,683 2 Jenis 2,407,568,683


Pakis

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Pakis 2 Jenis 4,254,640,000 2 Jenis 4,274,640,000


Pakisaji

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Pakisaji 2 Jenis 3,328,068,000 2 Jenis 3,178,068,000


Pamotan

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Pamotan 2 Jenis 2,095,500,000 2 Jenis 2,110,500,000


Poncokusumo

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Poncokusumo 2 Jenis 3,338,750,000 2 Jenis 3,388,750,000


Pujon

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Pujon 2 Jenis 2,502,359,000 2 Jenis 2,552,359,000


Sitiarjo

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Sitiarjo 2 Jenis 1,114,865,000 2 Jenis 1,164,865,000


SumbermanjingKulon

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Sumbermanjing Kulon 2 Jenis 703,748,000 2 Jenis 753,748,000


SumbermanjingWetan

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Sumawe 2 Jenis 1,814,657,817 2 Jenis 1,864,657,817

1.102.03.12.34 ??Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas

Tajinan

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas Tajinan 2 Jenis 1,764,620,000 2 Jenis 1,814,620,000

1.102.03.12.35 ??Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas

Tirtoyudo

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Tirtoyudo 2 Jenis 2,276,700,000 2 Jenis 2,351,700,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Wagir

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Wagir 2 Jenis 2,220,000,000 2 Jenis 2,270,000,000


Wajak

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Wajak 2 Jenis 2,445,975,000 2 Jenis 2,495,975,000


Wonokerto

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Wonokerto 2 Jenis 1,173,926,000 2 Jenis 1,223,926,000


Wonosari

Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Pusk. Wonosari 2 Jenis 1,426,735,000 2 Jenis 1,476,735,000

1.102.03.12.40 Kegiatan Pendukung Pelayanan BP Yankes Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan BP. Yankes 2 Jenis 160,520,000 2 Jenis 210,520,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


1.102.03.12.41 Layanan Labolatorium Kesehatan Jumlah Pembelian reagen untuk pemeriksaan

sampel air dan makanan

Dinkes 15 Jenis 65,000,000 15 Jenis 70,000,000

Jumlah Upaya promosi untuk peningkatan

layanan laboratorium


Pemantapan Mutu Eksternal Dinkes 2 kali 10,000,000 2 kali 10,000,000

Jumlah Pemeliharaan & kalibrasi alat

laboratorium

Dinkes 1 kali 20,000,000 1 kali 20,000,000

Jumlah pengadaan bahan habis pakai untuk

medukung operasional laboratorium

Dinkes 1 kali 5,000,000 1 kali 5,000,000

Jumlah kegiatan Peningkatan kompetensi SDM

dalam mendukung layanan laboratorium

Dinkes 2 kali 30,000,000 2 kali 30,000,000

1.102.03.12.42 Layanan Pengujian dan Kalibrasi Alat

Kesehatan

Jumlah promosi UPT Pengujian dan Kalibrasi

alkes keluar daerah .


Jumlah Fasyankes yang dibimtek dalam rangka

monitoring kalibrasi.

Wil. Kab. Malang 100

Fasyankes

48,000,000 100

Fasyankes

48,000,000

Jumlah pelatihan kalibrasi yang diikuti dalam

rangka peningkatan SDM UPT Pengujian dan

Kalibrasi alkes.

Dinkes 5 paket 33,900,000 1 paket 48,000,000

Jumlah konsultasi ke BPFK dalam rangka

konsultasi pengujian dan kalibrasi .

Dinkes 5 kali 4,850,000 9 kali 7,500,000

Jumlah alat kalibrasi/kalibrator yang

dikalibrasikan ke BPFK/Intitusi Penguji dan

Kalibrasi alkes

Dinkes 10 unit 50,000,000 11 unit 60,000,000

Jumlah operasional dalam rangka

penyelenggaraan dan pengujian kalibrasi alat

kesehatan

Dinkes 1 paket 60,725,000 1 paket 40,000,000

Jumlah pendampingan BPFK dalam rangka

Jaminan Mutu pelayanan Pengujian dan

Kalibrasi

Dinkes 2 kali 3,850,000 2 kali 3,000,000

1.102.36 143,200,000,000 150,200,000,000

1.102.36.01 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN

KESEHATAN

Persentase pelayanan kesehatan perorangan

rujukan di RS

100% 100,000,000,000 100% 100,200,000,000

1.102.36.01.01 Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan

Jumlah periode bulan pelaksanaan kegiatan

evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesehatan

RSUD KANJURUHAN 12 Kali 100,000,000,000 12 Kali 100,200,000,000

1.102.36.02 PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Persentase penyediaan/ pemeliharaan sarana

pelayanan kesehatan

100% 15,000,000,000 100% 15,000,000,000

1.102.36.02.01 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan

sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang

bekerja sama dengan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan

Jumlah penyediaan/ pemeliharaan sarana

pelayanan kesehatan

RSUD Kanjuruhan 2 Paket 15,000,000,000 2 Paket 15,000,000,000

1.102.36.03 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA RS

Persentase sarana prasarana dan peralatan

RS

95% 28,200,000,000 100% 35,000,000,000

RSUD KANJURUHAN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


1.102.36.03.01 Pengadaan peralatan kesehatan/ gedung

kesehatan

Jumlah pengadaan peralatan kesehatan RSUD Kanjuruhan 1 Paket 10,000,000,000 1 Paket 10,000,000,000

Jumlah Pengadaan peralatan/ gedung

kesehatan

RSUD Kanjuruhan 1 Paket 18,200,000,000 2 Paket 25,000,000,000

1.102.37 72,742,725,000 79,574,255,000


KESEHATAN

Persentase Pelayanan Kesehatan di RSUD

Lawang

100% 48,315,300,000 100% 53,146,830,000

1.102.37.01.01 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan

Kesehatan

Jumlah Periode Bulan Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan

Kesehatan Perorangan di RSUD Lawang

RSUD Lawang 12 Kali 48,315,300,000 12 Kali 53,146,830,000

1.102.37.02 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RS

JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA

Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan

Rumah Sakit.

100% 12,500,000,000 100% 14,500,000,000

1.102.37.02.01 Pengadaan Peralatan Kesehatan / Gedung

Kesehatan

Pengadaan sarana dan peralatan rumah sakit RSUD Lawang 1 Paket 10,000,000,000 1 Paket 12,000,000,000


1.102.37.03 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Persentase sarana prasarana dan peralatan

rumah sakit

100% 11,927,425,000 100% 11,927,425,000

1.102.37.03.01 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan

Sarana/Prasarana fasilitas Kesehatan yang

Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan


1.103 589,747,551,467 647,952,236,613

1.103.04 462,723,320,400 508,995,652,440


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 2,059,453,000 100% 2,265,398,300


(buah)

Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga

700 Buah 125,400,000 700 Buah 137,940,000


dan Listrik




Marga

12 Bulan 163,966,000 12 Bulan 180,362,600


keuangan (OB)


Marga

20 Orang 545,402,000 20 Orang 599,942,200

1.103.04.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga

67 Jenis 276,056,000 67 Jenis 303,661,600

1.103.04.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga

17 Jenis 194,073,000 17 Jenis 213,480,300






Marga

18 Jenis 92,026,000 18 Jenis 101,228,600


Perundang-Undangan




Marga

3 Jenis 55,220,000 3 Jenis 60,742,000


Daerah


luar daerah (HOK)


Marga

25 Kali 189,057,000 25 Kali 207,962,700


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)


Marga

150 Kali 418,253,000 150 Kali 460,078,300


RSUD LAWANG



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



PRASARANA APARATUR



100% 3,247,288,000 100% 3,572,016,800


diadakan( jenis)


Marga

7 Jenis 573,837,000 7 Jenis 631,220,700


diadakan (jenis)


Marga

75 Jenis 276,056,000 75 Jenis 303,661,600




Marga

6 Jenis 2,024,297,000 6 Jenis 2,226,726,700


Dinas/Operasional



(Unit)


Marga

30 Unit 317,878,000 30 Unit 349,665,800


Kantor




Marga

20 Jenis 55,220,000 20 Jenis 60,742,000

1.103.04.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) 100% 319,539,000 100% 351,492,900

1.103.04.03.01 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik

(Stel)


Marga

450 Stel 319,539,000 450 Stel 351,492,900





100% 150,579,000 100% 165,636,900


(orang)


Marga

25 orang 150,579,000 25 orang 165,636,900



KEUANGAN




100% 120,472,000 100% 132,519,200





Masyarakat) (Buku)


Marga

3 Buku 21,758,000 3 Buku 23,933,800




Marga

2 Buku 13,387,000 2 Buku 14,725,700


(Buku)


Marga

1 Buku 85,327,000 1 Buku 93,859,700

1.103.04.06 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN

PENINGKATAN

Persentase Jembatan yang dibangun/diganti 83.35% 191,142,919,000 100% 210,257,210,900

Persentase panjang Jalan Strategis yang

ditingkatkan

83.35% 100%

Persentase panjang Jalan yang ditingkatkan 83.35% 100%

1.103.04.06.01 Pembangunan/Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang dibangun/diganti Wilayah Kabupaten Malang 60 buah 41,826,884,000 60 buah 46,009,572,400

1.103.04.06.02 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan Wilayah Kabupaten Malang 77 Km 104,647,763,000 77 Km 115,112,539,300

1.103.04.06.03 Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten Jumlah panjang Jalan Strategis yang

ditingkatkan

Wilayah Kabupaten Malang 41 Km 44,668,272,000 41 Km 49,135,099,200

1.103.04.07 PROGRAM PEMELIHARAAN Persentase Panjang Bangunan Pelengkap

Jalan yang dipelihara

5% 174,946,303,400 5% 192,440,933,740

Persentase Panjang Jalan yang dipelihara 83.35% 100%


(Kerusakan 0%-6%)

6% 6%


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Persentase Panjang Jembatan yang

dipelihara

2% 2%

1.103.04.07.01 Rehabilitasi Jalan Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi Wilayah Kabupaten Malang 92 Km 100,152,551,400 92 Km 110,167,806,540

1.103.04.07.02 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara secara

rutin

Wilayah Kabupaten Malang 160 Km 55,227,458,000 160 Km 60,750,203,800

1.103.04.07.03 Peralatan dan Perbekalan jumlah Pengadaan peralatan dan perbekalan

Penunjang Kegiatan Kebinamargaan


Marga

5 Unit 2,498,551,000 5 Unit 2,748,406,100

jumlah pemeliharaan peralatan Penunjang

Kegiatan Kebinamargaan


Marga

30 Unit 369,743,000 30 Unit 406,717,300

1.103.04.07.04 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap

Jalan UPTD Kepanjen

Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara

(kerusakan 0%-6%)

Wilayah UPTD Kepanjen 39 Km 2,479,400,000 39 Km 2,727,340,000

Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara Wilayah UPTD Kepanjen 10 m 354,200,000 10 m 389,620,000

Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan

yang dipelihara

Wilayah UPTD Kepanjen 50 m 708,400,000 50 m 779,240,000


Jalan UPTD Turen


(kerusakan 0%-6%)

Wilayah UPTD Turen 28 Km 1,771,000,000 28 Km 1,948,100,000

Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara Wilayah UPTD Turen 10 m 253,000,000 10 m 278,300,000


yang dipelihara

Wilayah UPTD Turen 50 m 506,000,000 50 m 556,600,000


Jalan UPTD Bululawang


(kerusakan 0%-6%)

Wilayah UPTD Bululawang 28 Km 1,771,000,000 28 Km 1,948,100,000

Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara Wilayah UPTD Bululawang 10 m 253,000,000 10 m 278,300,000


yang dipelihara

Wilayah UPTD Bululawang 50 m 506,000,000 50 m 556,600,000


Jalan UPTD Tumpang


(kerusakan 0%-6%)

Wilayah UPTD Tumpang 28 Km 1,771,000,000 28 Km 1,948,100,000

Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara Wilayah UPTD Tumpang 0 253,000,000 0 278,300,000


yang dipelihara

Wilayah UPTD Tumpang 0 506,000,000 0 556,600,000


Jalan UPTD Singosari


(kerusakan 0%-6%)

Wilayah UPTD Singosari 23 Km 1,416,800,000 23 Km 1,558,480,000

Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara Wilayah UPTD Singosari 0 202,400,000 0 222,640,000


yang dipelihara

Wilayah UPTD Singosari 0 404,800,000 0 445,280,000


Jalan UPTD Pujon


(kerusakan 0%-6%)

Wilayah UPTD Pujon 17 Km 1,062,600,000 17 Km 1,168,860,000

Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara Wilayah UPTD Pujon 0 151,800,000 0 166,980,000


yang dipelihara

Wilayah UPTD Pujon 0 303,600,000 0 333,960,000


Jalan UPTD Pagak


(kerusakan 0%-6%)

Wilayah UPTD Pagak 0 1,416,800,000 0 1,558,480,000

Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara Wilayah UPTD Pagak 0 202,400,000 0 222,640,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



yang dipelihara

Wilayah UPTD Pagak 0 404,800,000 0 445,280,000

1.103.04.08 PROGRAM BINA TEKNIK Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis 100% 1,247,873,000 100% 1,372,660,300

Persentase Studi/Review Kebinamargaan 100% 100%

Persentase peningkatan kualitas jalan dan

jembatan

83.35% 100%

Persentase updating data leger jalan,

jembatan dan bangunan pelengkap

100% 100%

1.103.04.08.01 Perencanaan dan Leger Jumlah dokumen leger Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga

1 Dokumen 495,000,000 1 Dokumen 544,500,000

1.103.04.08.02 Bina Jalan dan Jembatan Desa Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Jalan dan

Jembatan Desa yang dilaksanakan


Marga

1 Kegiatan 167,299,000 1 Kegiatan 184,028,900


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


1.103.04.08.03 Jasa Konstruksi dan Laboratorium Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Jasa

Konstruksi kebinamargaan yang dilaksanakan


Marga

0 167,299,000 0 184,028,900

Jumlah pengadaan alat laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga

3 Unit 369,743,000 3 Unit 406,717,300

Jumlah pemeliharaan/kalibrasi alat

laboratorium


Marga

3 Unit 48,532,000 3 Unit 53,385,200

1.103.04.09 PROGRAM FASILITAS JALAN Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalan

yang ditanam

83.35% 76,288,894,000 100% 83,917,783,400

Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU)

yang terpasang

83.35% 100%

Persentase panjang bangunan pelengkap

yang dibangun

83.35% 100%

1.103.04.09.01 Penerangan Jalan Umum jumlah Pengadaan Penerangan Jalan Umum Wilayah Kabupaten Malang 470 Titik 18,383,959,000 470 Titik 20,222,354,900

1.103.04.09.02 Bangunan Pelengkap Jumlah Pembangunan Drainase yang dibangun Wilayah Kabupaten Malang 8000 meter 27,753,418,000 8000 meter 30,528,759,800

Jumlah Pemeliharaan Drainase yang dipelihara Wilayah Kabupaten Malang 10000 meter 22,274,373,000 10000 meter 24,501,810,300

Jumlah Pembangunan Dinding Penahan yang

dibangun

Wilayah Kabupaten Malang 241 meter 6,970,392,000 241 meter 7,667,431,200

1.103.04.09.03 Pemanfaatan dan Pengendalian RUMIJA jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam Wilayah Kabupaten Malang 2000 Pohon 906,752,000 2000 Pohon 997,427,200

1.103.04.10 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan 100% 13,200,000,000 100% 14,520,000,000

1.103.04.10.01 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan/atau Jembatan, Pasar dan

Sarana/ Prasarana Pendukung Pariwisata

(DBHCHT)

Jumlah Panjang Jalan Yang Ditingkatkan Tersebar Di Wilayah Kab.

Malang

22.5 Km 13,200,000,000 24 Km 14,520,000,000

1.103.05 83,840,230,520 92,224,183,571


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 2,113,221,330 100% 2,324,543,463


(buah)

Kantor Dinas 6770 Surat 12,048,300 6770 Surat 13,253,130


dan Listrik



Kabupaten Malang 12 bulan 245,388,000 12 bulan 269,926,800

1.103.05.01.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua

yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang

diurus (unit)

Kabupaten Malang 115 Unit 40,546,550 115 Unit 44,601,205


keuangan (OB)

Kabupaten Malang 12 OB 833,242,300 12 OB 916,566,530

1.103.05.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kabupaten Malang 6 OB 137,280,000 6 OB 151,008,000

1.103.05.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kabupaten Malang 34 Jenis 68,167,880 34 Jenis 74,984,668

1.103.05.01.07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kabupaten Malang 9 Jenis 76,626,000 9 Jenis 84,288,600



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Perundang-Undangan



Kabupaten Malang 2 Jenis 5,940,000 2 Jenis 6,534,000



(HOK)

Kabupaten Malang 1110 HOK 56,251,250 1110 HOK 61,876,375


Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)


1.103.05.01.12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan

(jenis)

Kantor Dinas PU SDA 12 Jenis 24,307,800 12 Jenis 26,738,580





Kab Malang 13 Jenis 10,436,250 13 Jenis 11,479,875


PRASARANA APARATUR



100% 1,672,607,290 100% 1,839,868,019

1.103.05.02.01 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4

Baru yang diadakan (Unit)



diadakan( jenis)



diadakan (jenis)




Kabupaten Malang 7 gedung 770,000,000 7 gedung 847,000,000


Dinas/Operasional



(Unit)


1.103.05.02.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang


Kantor Dinas 1 Jenis 9,625,000 1 Jenis 10,587,500


Kantor



Kantor Dinas 20 jenis 30,562,290 20 jenis 33,618,519

1.103.05.02.08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala

(jenis)


1.103.05.02.09 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis) Kantor Dinas dan UPT 5 Jenis 30,250,000 5 Jenis 33,275,000


APARATUR



(Stel)

Kantor Dinas 220 Stel 47,190,000 220 Stel 51,909,000





100% 54,312,500 100% 59,743,750


(orang)

Kabupaten Malang 80 org 54,312,500 80 org 59,743,750



KEUANGAN




100% 18,484,400 100% 20,332,840


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING






Masyarakat) (Buku)

kantor dinas 12 buku 15,031,500 12 buku 16,534,650



kabupaten malang 2 Buku 3,452,900 2 Buku 3,798,190

1.103.05.06 PROGRAM PERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

Persentase perencanaan dan Pengembangan

Sumber Daya Air

25% 3,932,500,000 25% 4,325,750,000

1.103.05.06.01 Kegiatan Pengelolaan data dan informasi

sumber daya air

Jumlah dokumen database sumber daya air Kabupaten Malang 10 Dok 936,677,500 10 Dok 1,030,345,250

1.103.05.06.02 Kegiatan Perencanaan Teknis Sumber Daya Air jumlah dokumen perencanaan teknis sumber

daya air yang tersusun

Kabupaten Malang 17 Dok 2,174,460,200 17 Dok 2,391,906,220

1.103.05.06.03 Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Sumber

Daya Air

jumlah dokumen pengembangan, pengelolaan

dan konservasi sumber daya air

Kabupaten Malang 6 Dok 821,362,300 6 Dok 903,498,530

1.103.05.07 PROGRAM PEMBINAAN,PENGENDALIAN DAN

PEMANFAATAN SDA

Persentase pembinaan, pengendalian dan

pemanfaatan SDA

25% 7,225,661,410 25% 7,948,227,551

1.103.05.07.01 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan

Sumber Daya Air

Jumlah pelaksanaan pengendalian aset dan

sumber daya air

Kab.Malang 19 Titik 4,156,325,800 21 Titik 4,571,958,380

1.103.05.07.02 Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Air Jumlah pembinaan P3A/HIPPA/GHIPPA/HIPPA Kab.Malang 9 pembinaan 2,698,976,500 9 pembinaan 2,968,874,150

1.103.05.07.03 Kegiatan Kemitraan Sumber Daya Air Jumlah pemeliharaan (partisipatif) sumber daya

air oleh masyarakat

Kab.Malang 9 paket 370,359,110 9 paket 407,395,021

1.103.05.08 PROGRAM OPERASI DAN PEMELIHARAAN

SARANA DAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR

IRIGASI

Persentase layanan sarana dan prasarana

penyediaan air irigasi

25% 15,393,271,637 25% 16,932,598,801

1.103.05.08.01 Kegiatan Operasi Jaringan irigasi Jumlah debit penyediaan air irigasi Kabupaten Malang 55.758

m3/detik

1,627,107,680 55.758

m3/detik

1,789,818,448

1.103.05.08.02 Kegiatan Pemeliharaan Sumber Daya Air Jumlah panjang saluran irigasi primer dan

sekunder yang dipelihara

Kabupaten Malang 10120 m 11,330,945,450 11120 m 12,464,039,995

1.103.05.08.03 Kegiatan Peralatan dan Perbekalan Sumber

Daya Air

Jumlah pemeliharaan peralatan dan perbekalan

sumber daya air

Kabupaten Malang 14 unit 2,435,218,507 14 unit 2,678,740,358

1.103.05.09 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI SERTA

PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT

BENCANA

Persentase sarana prasarana jaringan irigasi

dan bangunan pengendalian daya rusak air

yang di bangun/ di rehabilitasi

25% 52,937,481,953 25% 58,231,160,147

1.103.05.09.01 Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan

Irigasi, embung dan bangunan penampung air

lainnya

Jumlah panjang saluran irigasi yang dibangun/

ditingkatkan




lainnya (DAK)

Jumlah panjang saluran irigasi yang dibangun/

ditingkatkan (DAK)


1.103.05.09.03 Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan

bangunan air lainnya

Jumlah panjang saluran irigasi yang

direhabilitasi


1.103.05.09.04 Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan

bangunan air lainnya (DAK)

Jumlah panjang saluran irigasi yang

direhabilitasi (DAK)


1.103.05.09.05 Kegiatan Pengamanan Sumber Daya Air Jumlah panjang konstruksi pengaman pantai

(meter)



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




lainnya (Bantuan Provinsi)

Jumlah Panjang saluran irigasi yang

dibangun/ditingkatkan ( BK Prov)



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


1.103.05.10 PROGRAM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

Persentase layanan bidang Sumber Daya Air

di Wilayah Kerja UPT Sumber Daya Air

25% 445,500,000 25% 490,050,000

1.103.05.10.01 Kegiatan UPT Sumber Daya Air Ngantang Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan

layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan

rutin / berkala

Wilayah Kerja UPT SDA

Ngantang

2977 ha 49,500,000 2977 ha 54,450,000

1.103.05.10.02 Kegiatan UPT Sumber Daya Air Singosari Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan


rutin / berkala


Singosari

3790 ha 49,500,000 3790 ha 54,450,000

1.103.05.10.03 Kegiatan UPT Sumber Daya Air Tumpang Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan


rutin / berkala


Tumpang

5467 ha 49,500,000 5467 ha 54,450,000

1.103.05.10.04 Kegiatan UPT Sumber Daya Air Bululawang Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan


rutin / berkala


Bululawang

5197 ha 49,500,000 5197 ha 54,450,000

1.103.05.10.05 Kegiatan UPT Sumber Daya Air Gondanglegi Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan


rutin / berkala

Wilayah kerja UPT SDA

Gondanglegi

6366.50 ha 49,500,000 6366.50 ha 54,450,000

1.103.05.10.06 Kegiatan UPT Sumber Daya Air Turen Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan


rutin / berkala

Wilayah kerja UPT SDA Turen 5122 ha 49,500,000 5122 ha 54,450,000

1.103.05.10.07 Kegiatan UPT Sumber Daya Air Ngajum Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan


rutin / berkala


Ngajum

6105.50 ha 49,500,000 6105.50 ha 54,450,000

1.103.05.10.08 Kegiatan UPT Sumber Daya Air Kepanjen Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan


rutin / berkala


Kepanjen

8097 ha 49,500,000 8097 ha 54,450,000

1.103.05.10.09 Kegiatan UPT Sumber Daya Air Dampit Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan


rutin / berkala


Dampit

3343 ha 49,500,000 3343 ha 54,450,000

1.103.06 43,184,000,547 46,732,400,602

1.103.06.01 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA

HIJAU (RTH)

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik

yang terkelola

1% 5,222,990,047 1% 5,745,289,052

1.103.06.01.01 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah masyarakat/ organisasi masyarakat

yang mengelola RTH

8 Kecamatan 6 KSM 105,000,000 6 KSM 105,000,000

Jumlah peningkatan RTH publik melalui

pembangunan dan pemeliharaan taman yang

didukung perencanaan dan pengawasan desain

33 Kecamatan 40.34 Ha 5,117,990,047 40.84 Ha 5,640,289,052

1.103.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH

DOMESTIK

Persentase IPAL komunal yang secara teknis

berfungsi optimal

75% 500,000,000 100% 500,000,000

1.103.06.02.01 Penanganan Limbah Domestik Jumlah Pelayanan Penanganan Limbah

domestik yang tertangani

90 Lokasi 50 Pemohon 500,000,000 50 Pemohon 500,000,000



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


1.103.06.03 PROGRAM PENATAAN RUANG DAN

PENATAAN BANGUNAN

Persentase bangunan berkondisi baik dan

representatif (aset Pemkab Malang)

79.99% 37,461,010,500 79.99% 40,487,111,550

Persentase luas pemanfaatan ruang yang

sesuai dengan rencana tata ruang

37% 37%

1.103.06.03.01 Perencanaan Penataan Ruang Jumlah RRTR yang disusun (baru/ revisi) DPKPCK 2 RRTR 2,979,298,300 2 RRTR 3,277,228,130

1.103.06.03.02 Penyediaan dan Penataan Bangunan Jumlah pembangunan yang akan diserahkan

kepada masyarakat

33 Kecamatan 20 Lokasi 5,865,393,600 20 Lokasi 6,451,932,960

Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang

dibangun dan atau ditingkatkan

33 Kecamatan 73 Lokasi 27,174,560,600 73 Lokasi 29,892,016,660

1.103.06.03.03 Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang

diterbitkan (rekom IPPT, ijin lokasi dan

informasi tata ruang)

DPKPCK 500 Pemohon 241,758,000 500 Pemohon 265,933,800

Penyusunan Peta Dasar DPKPCK 2 Peta 1,200,000,000 1 Peta 600,000,000

1.104 118,512,503,979 130,350,771,555

1.104.06 118,512,503,979 130,350,771,555


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 7,520,842,604 100% 7,102,135,341


dan Listrik



DPKPCK 12 Bulan 229,416,000 12 Bulan 252,357,600


keuangan (OB)

DPKPCK 84 OB 3,859,967,760 84 OB 4,245,964,536

1.104.06.01.03 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) DPKPCK 30 Jenis 1,182,617,700 30 Jenis 130,087,947





DPKPCK 12 Bulan 21,061,744 12 Bulan 23,167,918

1.104.06.01.05 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

yang disediakan (Unit)

DPKPCK 10 Unit 1,060,565,000 10 Unit 1,166,621,500


Perundang-Undangan



DPKPCK 2 Jenis 31,218,000 2 Jenis 34,339,800



(HOK)

DPKPCK 450 OHK 167,270,400 450 OHK 183,997,440


Daerah


luar daerah (HOK)

DPKPCK 250 OHK 493,014,500 250 OHK 542,315,950


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Sekretariat DPKPCK 180 OHK 233,711,500 180 OHK 257,082,650

1.104.06.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) DPKPCK 32 Jenis 242,000,000 32 Jenis 266,200,000


PRASARANA APARATUR



100% 3,975,605,040 100% 4,373,165,544



DPKPCK 12 Unit 3,245,220,000 12 Unit 3,569,742,000




PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Dinas/Operasional



(Unit)

DPKPCK 26 Unit 323,675,000 28 Unit 356,042,500


Kantor





APARATUR


1.104.06.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) DPKPCK 200 Stel 96,800,000 200 Stel 106,480,000





100% 110,110,000 100% 121,121,000


(orang)

DPKPCK 10 Orang 110,110,000 10 Orang 121,121,000



KEUANGAN




100% 416,355,400 100% 467,990,940


(Buku)

DPKPCK 5 Buku 58,600,300 5 Buku 64,460,330





Masyarakat) (Buku)

DPKPCK 24 Buku 357,755,100 24 Buku 403,530,610

1.104.06.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERUMAHAN Persentase ketersediaan rumah layak huni 97.66% 17,521,912,990 97.70% 20,821,912,990

Persentase penurunan backlog rumah 0.91% 0.91%

1.104.06.06.01 Pengelolaan Rumah Umum, Khusus dan

Komersial

Jumlah Perencanaan, Pengendalian Kebijakan

Strategis Pembangunan Rumah Umum, Khusus,

Rusun dan Komersial (SITEPLAN)

120 lokasi 45 Perum 550,000,000 45 Perum 625,000,000

Jumlah Fasilitasi, Perencanaan, Pembangunan,

Evaluasi Bantuan Prasarana Sara Utilitas

Rumah Umum Khusus

4 Lokasi 2 Lokasi 5,471,912,990 3 Lokasi 6,471,912,990

1.104.06.06.02 Pengendalian Perumahan, Ruang dan Bangunan Jumlah pengendalian perumahan, ruang dan

bangunan

9 Lokasi 3 Lokasi 1,200,000,000 3 Lokasi 1,500,000,000

1.104.06.06.03 Pengelolaan rumah swadaya Jumlah rumah tidak layak huni yang

ditingkatkan menjadi rumah layak huni

33 Kecamatan 935 Unit 3,000,000,000 935 Unit 3,100,000,000

Fasilitasi dan stimulasi rumah tidak layak huni

menjadi layak huni


1.104.06.06.04 Pengelolaan rumah swadaya (DAK) Jumlah rumah tidak layak huni yang

ditingkatkan menjadi rumah layak huni


1.104.06.07 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Persentase penyediaan jalan lingkungan

permukiman skala kawasan dan skala kota

79% 4,000,000,000 80% 4,000,000,000



69% 70%

1.104.06.07.01 Penyediaan/Pemeliharaan jalan dan/atau

jembatan, Pasar, dan Sarana/Prasarana

Pendukung Pariwisata

Jumlah jalan lingkungan permukiman yang

dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi

24 Lokasi 2500 m2 625,000,000 2500 m2 625,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Jumlah drainase lingkungan permukiman yang

dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi

128 Lokasi 4500 m` 3,375,000,000 4500 m` 3,375,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


1.104.06.08 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN

PRASARANA PERMUKIMAN

Persentase penduduk yang mendapatkan

akses air minum

80% 84,870,877,945 81.77% 93,357,965,740

Persentase penduduk yang terlayani sarana

pengelolaan Air Limbah

82% 83%

Persentase penyediaan Jalan Lingkungan

Permukiman skala kawasan dan skala kota

79% 80%



69% 70%

1.104.06.08.01 Pengembangan Prasarana Air Minum Jumlah sarana air minum yang

dibangun/ditingkatkan

33 Kecamatan 3.862 KK 32,147,663,988 4.248 KK 35,362,430,387

1.104.06.08.02 Pengembangan Sarana dan Prasarana

Permukiman

Jumlah jalan lingkungan permukiman yang

dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi

33 Kecamatan 8621 m` 13,794,000,000 9483 m` 15,173,400,000

Jumlah drainase lingkungan permukiman yang

dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi

33 kecamatan 9863 m` 12,426,768,607 10849 m` 13,669,445,468

1.104.06.08.03 Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah sarana sanitasi (air limbah)

permukiman yg terpelihara

33 Kecamatan 871 KK 11,502,445,350 959 KK 12,652,689,885

1.104.06.08.04 Pengelolaan Air Limbah Domestik (DAK) Jumlah sarana sanitasi (air limbah)

permukiman yg terpelihara

33 Kecamatan 100 KK 1,000,000,000 150 KK 1,500,000,000

1.104.06.08.05 Pengembangan Prasarana Air Minum (DAK) Jumlah sarana air minum yang

dibangun/ditingkatkan

33 Kecamatan 1680 KK 14,000,000,000 1800 KK 15,000,000,000

1.105 8,141,188,830 6,751,788,980

1.105.35 8,141,188,830 6,751,788,980

1.105.35.01 PROGRAM PENEGAKAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAERAH

Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran

Perda

20% 284,600,000 20% 285,900,000

1.105.35.01.01 Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Perundang-

Undangan Daerah

Jumlah Pencegahan Pelanggaran Perundang-

Undangan Daerah

33 Kecamatan 2 Kali

Kegiatan

11,700,000 2 Kali

Kegiatan

12,100,000

1.105.35.01.02 Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan Daerah

Jumlah Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan Daerah

33 Kecamatan 168 Kali

Kegiatan

247,400,000 168 Kali

Kegiatan

247,900,000

1.105.35.01.03 Kegiatan Penindakan Pelanggaran Perundang-

Undangan Daerah

Jumlah Penindakan Pelanggaran Perundang-

Undangan Daerah

33 Kecamatan 42 Kali

Kegiatan

25,500,000 42 Kali

Kegiatan

25,900,000

1.105.35.02 PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN

Persentase gangguan trantibum yang

diselesaikan

20% 854,400,000 20% 857,200,000

1.105.35.02.01 Kegiatan Operasi dan Pengendalian

Ketentraman dan Ketertiban

Jumlah Operasi dan Pengendalian Ketentraman

dan Ketertiban

33 Kecamatan 48 Giat 305,100,000 48 Giat 305,500,000

1.105.35.02.02 Kegiatan Pengamanan Aset Jumlah Pengamanan Aset Rumdin Bupati Malang,

Rumdin Wabup Malang dan

Lingkungan Perkantoran Kab.

Malang

365 Hari 301,000,000 365 Hari 303,000,000

1.105.35.02.03 Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Patroli dalam Rangka Ketertiban Umum 33 Kecamatan 46 Giat 248,300,000 46 Giat 248,700,000

1.105.35.03 PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase Petugas Linmas yang mendapat

Pelatihan

3% 1,580,200,000 3% 1,580,200,000

1.105.35.03.01 Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan

Masyarakat

Jumlah Kegiatan Pembinaan Satlinmas 33 Kecamatan 35 Giat 1,331,200,000 35 Giat 1,331,200,000


KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


1.105.35.03.02 Pembentukan Pengamanan Swakarsa Jumlah Kegiatan Pembentukan Satuan

Keamanan Lingkungan di Masyarakat


1.105.35.03.03 Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok

Masyarakat


1.105.35.04 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Persentase Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

20% 551,336,000 20% 551,336,000

1.105.35.04.01 Kegiatan Pencegahan, Pembinaan dan

Penyuluhan Kebakaran

Jumlah Pelatihan Kebakaran dan Sosialisasi

Penanggulangan Kebakaran

33 Kecamatan 16 Kali 27,880,000 16 Kali 27,880,000

1.105.35.04.02 Kegiatan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Penanggulangan Kebakaran 33 Kecamatan 0 297,750,000 0 297,750,000

1.105.35.04.03 Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Kebakaran

dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemadam Kebakaran

Jumlah Pendataan Daerah Rawan Kebakaran

dan Pemeliharaan Sarpras Damkar

33 Kecamatan 24 Kali 225,706,000 24 Kali 225,706,000

1.105.35.05 PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA

CUKAI ILEGAL

Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi

Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai

Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita

Cukai Yang Bukan Haknya (Salah

Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang

Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai

Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan

Eceran

20% 500,000,000 20% 500,000,000

1.105.35.05.01 Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil

Tembakau yang dilekati pita cukai palsu, tidak

dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang

bukan haknya (salah personalisasi), dilekati

pita cukai yang salah peruntukan, dan yang

dilekati pita cukai bekas, diperedaran atau

tempat penjualan eceran

Jumlah Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil

Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak

dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang

Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati

Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan

Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau

Tempat Penjualan Eceran



PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 2,550,602,780 100% 2,552,462,780


dan Listrik



Satuan Polisi Pamong Praja 12 Bulan 5,600,000 12 Bulan 6,000,000


keuangan (OB)

Satuan Polisi Pamong Praja 12 Bulan 2,333,508,000 12 Bulan 2,333,508,000

1.105.35.06.03 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan

pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)


1.105.35.06.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Satuan Polisi Pamong Praja 12 Bulan 26,000,000 12 Bulan 26,400,000

1.105.35.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Satuan Polisi Pamong Praja 12 Bulan 20,900,000 12 Bulan 21,300,000







Perundang-Undangan



Satuan Polis Pamong Praja 12 Bulan 7,600,000 12 Bulan 8,200,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




(HOK)

Satuan Polisi Pamong praja 12 Bulan 46,400,000 12 Bulan 46,800,000


Daerah


luar daerah (HOK)



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)


1.105.35.06.11 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang

diadakan (Jenis)



PRASARANA APARATUR



100% 1,532,344,450 100% 134,948,000



Satuan Polisi Pamong Praja 1 Kali 23,044,450 1 Kali 25,248,000


Dinas/Operasional



(Unit)

Satuan Polisi Pamong Praja 1 Tahun 109,300,000 1 Tahun 109,700,000



Satuan Polisi Pamong Praja 3 Unit 1,400,000,000 0 Unit -


APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Satuan Polisi Pamong Praja 1 Kali

Kegiatan

73,000,000 1 Kali

Kegiatan

73,400,000


(Stel)

Satuan Polisi Pamong Praja 1 Kali

Kegiatan

24,900,000 1 Kali

Kegiatan

25,300,000





100% 171,000,000 100% 171,000,000


(orang)

Kab. Malang 11 Orang 171,000,000 11 Orang 171,000,000



KEUANGAN




100% 18,805,600 100% 20,042,200





Masyarakat) (Buku)

Satuan Polisi Pamong Praja 2 Unit 7,140,000 2 Unit 7,210,000





(Buku)


1.106 9,159,683,300 9,489,998,800

1.106.14 9,159,683,300 9,489,998,800


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 1,258,901,100 100% 1,291,627,800


(buah)

Dinas Sosial 1200 buah 7,000,000 1200 buah 8,500,000


dan Listrik



- Dinas Sosial - UPTD Loka

Bina Karya (LBK) Tumpang

12 Bulan 27,840,000 12 Bulan 42,840,000


keuangan (OB)

Dinas Sosial 324 OB 614,570,000 324 OB 615,570,000

1.106.14.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Dinas Sosial 36 OB 72,000,000 36 OB 72,000,000

SOSIAL

DINAS SOSIAL


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


1.106.14.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Dinas Sosial 34 Jenis 66,043,300 34 Jenis 68,000,000





Dinas Sosial 8 Jenis 7,800,000 8 Jenis 8,800,000


Perundang-Undangan





(jenis)


1.106.14.01.09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Dinas Sosial 10 Jenis 27,267,800 10 Jenis 29,267,800



(HOK)

Dinas Sosial 2575 HOK 70,000,000 2600 HOK 72,000,000


Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



PRASARANA APARATUR



100% 633,918,700 100% 628,100,000


diadakan( jenis)

DINAS SOSIAL 3 Jenis 45,000,000 3 Jenis 55,000,000



DINAS SOSIAL, UPTD LOKA

BINA KARYA (LBK), ISLAMIC

CENTER

3

Jenis/Gedung

310,000,000 3

Jenis/Gedung

315,000,000


Dinas/Operasional



(Unit)

DINAS SOSIAL 15 Unit 76,000,000 15 Unit 78,000,000


Gedung Kantor



DINAS SOSIAL 15 Jenis 27,000,000 15 Jenis 28,000,000


Kantor



Dinas Sosial 1 Gedung - 1 Gedung -


diadakan (jenis)




- 3 Unit 98,818,700 - 2 Unit 55,000,000


APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) DINAS SOSIAL 55 Stel 29,000,000 55 Stel 29,000,000





100% 15,197,500 100% 17,197,500


(orang)

DINAS SOSIAL 10 Orang 15,197,500 10 Orang 17,197,500


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




KEUANGAN




100% 29,530,000 100% 29,880,000





Masyarakat) (Buku)

DINAS SOSIAL 6 Dokumen 9,980,000 6 Dokumen 9,990,000



DINAS SOSIAL 1 Buku 9,700,000 1 Buku 9,900,000


(Buku)

DINAS SOSIAL 2 Buku 9,850,000 2 Buku 9,990,000

1.106.14.06 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN

SOSIAL

Persentase Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

Mendapatkan Penanganan Perlindungan

Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan

Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan

Sosial Keluarga.

20% 2,147,700,000 20% 2,272,961,000

1.106.14.06.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Jumlah bantuan logistik yang tersedia untuk

Korban Bencana Alam

KABUPATEN MALANG 250 Paket 350,000,000 300 Paket 360,000,000

1.106.14.06.02 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Jumlah bantuan logistik yang tersedia untuk

Korban Bencana Sosial

KABUPATEN MALANG 350 Paket 271,000,000 350 Paket 286,000,000

1.106.14.06.03 Jaminan Sosial Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang

mendapatkan pelayanan Jaminan Sosial

Keluarga

KABUPATEN MALANG 77790 KPM 1,526,700,000 77790 KPM 1,626,961,000

1.106.14.07 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase anak, lanjut usia, penyandang

disabilitas, tuna sosial dan korban

perdagangan orang yang mendapatkan

pelayanan rehabilitasi sosial

20% 2,040,436,000 20% 2,096,232,500

1.106.14.07.01 Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang

mendapatkan Bimbingan Motivasi dan

Ketrampilan

Dinas Sosial 190 Orang 600,000,000 200 Orang 650,000,000

1.106.14.07.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik dan

Mental yang mendapat Asistensi Sosial

Dinas Sosial 600 Orang 1,060,436,000 600 Orang 1,070,436,000

1.106.14.07.03 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan

Perdagangan Orang

Jumlah Tuna Sosial dan Korban Perdagangan

Orang yang menerima program pelayanan

rehabilitasi sosial


1.106.14.08 PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan

Pendampingan, Pemberdayaan dan

Penyaluran Bantuan Stimulan.

20% 1,510,000,000 20% 1,590,000,000

1.106.14.08.01 Indentifikasi dan Penguatan Kapasitas Jumlah Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan

tervalidasi

Dinas Sosial 161933 Jiwa 580,000,000 161933 Jiwa 590,000,000

1.106.14.08.02 Pendampingan dan Pemberdayaan Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan

Pendampingan dan Pemberdayaan


1.106.14.08.03 Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan

serta Penataan Lingkungan Sosial

Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan,

pengelolaan dan bantuan stimulan



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


1.106.14.09 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase pemberdayaan sosial perorangan,

keluarga dan kelembagaan masyarakat,

komunitas adat terpencil, pemberdayaan

sosial kepahlawanan, keperintisan,

kesetiakawanan dan restorasi sosial serta

pemberdayaan sosial pengelolaan sumber

dana bantuan sosial

20% 1,495,000,000 20% 1,535,000,000

1.106.14.09.01 Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan

Komunitas Adat Terpencil

Jumlah Masyarakat, Dunia Usaha dan PSM

yang berpartispasi dalam penanganan PMKS

KABUPATEN MALANG 150 Orang 700,000,000 150 Orang 705,000,000

1.106.14.09.02 Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat

dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan

Jumlah WKSBM, LKSA dan Karang Taruna yang

mendapatkan bimbingan motivasi, pembinaan

dan pelatihan

KABUPATEN MALANG 200 Orang 320,000,000 200 Orang 330,000,000

1.106.14.09.03 Kepahlawanan dan Restorasi Sosial Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan

penanaman nilai kepahlawanan,

kesetiakawanan sosial serta restorasi sosial

KABUPATEN MALANG Pemeliharaan

11 Lokasi

TMP/TMB,

Kesetiakawan

an Sosial,

Sarasehan

dan Hari

Pahlawan

Kegiatan

475,000,000 Pemeliharaan

11 Lokasi

TMP/TMB,

Kesetiakawan

an Sosial,

Sarasehan

dan Hari

Pahlawan

Kegiatan

500,000,000

2 219,369,134,198 231,170,171,789

2.201 6,676,368,375 7,029,455,707

2.201.15 6,676,368,375 7,029,455,707


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 1,822,851,275 100% 1,132,550,167


(buah)

Dinas Tenaga Kerja 7500 buah 3,675,000 7500 buah 320,525,540


dan Listrik



Dinas Tenaga Kerja 12 Bulan 32,680,000 12 Bulan 28,313,194


keuangan (OB)




Dinas Tenaga Kerja 44 Unit 19,900,000 49 Unit 22,925,822

2.201.15.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Dinas Tenaga Kerja 11 Jenis 53,741,000 15 Jenis 60,708,862





Dinas Tenaga Kerja 46 Jenis 4,748,500 68 Jenis 3,827,524





Perundang-Undangan





Daerah


luar daerah (HOK)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)


2.201.15.01.11 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Dinas Tenaga Kerja 12 Bulan 64,751,409 12 Bulan 53,965,734


PRASARANA APARATUR



100% 75,364,800 100% 58,786,579



Dinas Tenaga Kerja 1 Jenis 49,344,800 1 Jenis 34,877,660


Dinas/Operasional



(Unit)






100% 4,000,000 100% 3,932,388


(orang)

Dinas Tenaga Kerja 4 Orang 4,000,000 3 Orang 3,932,388



KEUANGAN




100% 43,010,000 100% 8,733,573





Masyarakat) (Buku)

Dinas Tenaga Kerja 150 Buku 40,490,000 1 Buku 6,075,540





(Buku)


2.201.15.05 PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN

KERJA

Persentase terlaksananya program perluasan

dan penempatan kerja (%)

100% 300,000,000 100% 307,785,000

2.201.15.05.01 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur

Tenaga Kerja

Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian

dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

Salah satu Hotel di

Kabupaten Malang

100% 300,000,000 100% 307,785,000

2.201.15.06 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN

PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

Persentase terlaksananya program

peningkatan kualitas dan produktivitas

tenaga kerja (%)

100% 786,015,500 100% 841,038,000

2.201.15.06.01 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan

Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri

Jumlah lembaga yang mengikuti Bimtek

Lembaga Pelatihan Kerja

Di salah satu hotel di

Kabupaten Malang

40 Orang 108,172,500 40 Orang 115,746,000

2.201.15.06.02 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi

Pencari Kerja

Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Di salah satu hotel atau

Instansi Pemerintah di

Kabupaten Malang

240 Orang 677,843,000 240 Orang 725,292,000

2.201.15.07 PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN

INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA

Persentase terlaksananya Program

Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan (%)

100% 1,145,126,800 100% 1,301,756,000

2.201.15.07.01 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian

Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

Jumlah terwujudnya draft besaran UMK Perusahan di Wilayah

Kabupaten Malang

1 Rekom 620,126,800 1 Rekom 865,555,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.201.15.07.02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial

Persentase terlaksanannya Fasilitasi

Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

Kecamatan Singosari,

Lawang, Kepanjen, Wagir,

Salah satu hotel di Kabupaten

Malang

100% 350,000,000 100% 286,201,000

2.201.15.07.03 Fasilitasi Kelembagaan Sarana Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Ketegakerjaan

Terfasilitasinya Lembaga Hubungan Industrial

pada Perusahaan

Desa Taman Asri Kec.

Ampelgading dan kecamtan di

wilayah Kabupaten Malang

2 Lembaga 175,000,000 3 Lembaga 150,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.201.15.08 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial 100% 2,500,000,000 100% 3,374,874,000

2.201.15.08.01 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja

Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari

Kerja

Stadion Kanjuruhan dan SMK-

SMK di Kab. Malang

500 Orang 500,000,000 500 Orang 352,867,000

2.201.15.08.02 Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui

Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentas

Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan

mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat

karya

Kecamatan Gondanglegi dan

Kecamatan diwilayah

Kabupaten Malang

264 Orang 1,000,000,000 264 Orang 1,070,000,000

2.201.15.08.03 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja

bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

Jumlah orang yang mengikuti kegiatan

pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja

Kecamatan Gondanglegi dan

Kecamatan diwilayah

Kabupaten Malang

340 Orang 1,000,000,000 340 Orang 1,952,007,000

2.202 6,287,270,115 7,661,942,613

2.202.12 6,287,270,115 7,661,942,613


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 1,203,910,135 100% 1,395,565,178


(buah)

Dinas PP dan PA 5000 buah 7,260,000 5000 buah 7,986,000


dan Listrik



Dinas PP dan PA 12 bulan 21,780,000 12 bulan 23,958,000

2.202.12.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor


Dinas PP dan PA 16 unit 22,500,000 16 unit 89,750,000





diurus (unit)

Dinas PP dan PA 5 unit 4,537,500 5 unit 4,991,250


keuangan (OB)

Dinas PP dan PA 1020 OB 227,455,800 1020 OB 250,201,300

2.202.12.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kab. Malang 12 OB 62,640,000 12 OB 75,168,000

2.202.12.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Dinas PP dan PA 50 Jenis 69,258,585 50 Jenis 76,184,443

2.202.12.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kab Malang 6 Jenis 173,030,000 6 Jenis 190,333,000





Dinas PP dan PA 8 Jenis 12,577,850 9 Jenis 13,835,745


Perundang-Undangan






(HOK)

Dinas PP dan PA 1152 HOK 110,061,600 1152 HOK 121,067,760


Daerah


luar daerah (HOK)

Dinas PP dan PA 1152 HOK 335,412,000 1152 HOK 368,953,200


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Dinas PP dan PA 864 hok 150,136,800 864 hok 165,150,480

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



PRASARANA APARATUR



100% 417,240,000 100% 500,688,000


diadakan( jenis)

DINAS PP dan PA 6 Jenis 142,128,000 7 Jenis 170,553,600





Dinas/Operasional



(Unit)

DINAS PP dan PA 5 Unit 36,072,000 5 Unit 43,286,400


Kantor





diadakan (jenis)



APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kabupaten Malang 28 Stel 50,000,000 28 Stel 60,000,000





100% 71,148,000 100% 78,262,800


(orang)

DINAS PP dan PA 30 Orang 71,148,000 30 Orang 78,262,800



KEUANGAN




100% 130,906,640 100% 157,087,968



DINAS PP dan PA 2 Buku 12,925,440 2 Buku 15,510,528


(Buku)






Masyarakat) (Buku)


2.202.12.06 PROGRAM KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

DAN KELUARGA

Persentase pelaksanaan pemberdayaan

perempuan dan keluarga

100% 1,105,235,504 100% 1,285,290,224

2.202.12.06.01 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,

sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Jumlah kelompok perempuan yang berperan

dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan

lingkungan

Kab Malang 250 Kelompok 695,311,704 300 Kelompok 834,374,044

2.202.12.06.02 Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas

Keluarga

Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan Kab Malang 200 KK 409,923,800 200 KK 450,916,180

2.202.12.07 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER Persentase capaian pelaksanaan PUG 100% 1,231,804,536 100% 1,478,165,443

2.202.12.07.01 Pelaksanaan PUG Jumlah kegiatan pelaksanaan PUG Kab Malang 25 Kegiatan 355,159,440 35 Kegiatan 426,191,328

2.202.12.07.02 Penyusunan Data Gender dan Anak Jumlah buku yang disusun Kab Malang 4 Buku 876,645,096 4 Buku 1,051,974,115

2.202.12.08 PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK Persentase Capaian Pelaksanaan

Perlindungan Anak

100% 1,070,335,700 100% 1,177,369,200

2.202.12.08.01 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak jumlah pelaksanaan kebijakan perlindungan

anak

Kab Malang 10 Kegiatan 759,420,200 10 Kegiatan 835,362,200


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.202.12.08.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga

Penyedia Layanan Perlindungan Anak

Jumlah lembaga/SDM layanan perlindungan

anak yang mendapat penguatan

Kab Malang 80

Lembaga/SD

M

310,915,500 80

Lembaga/SD

M

342,007,000

2.202.12.09 PROGRAM PERLINDUNGAN HAK

PEREMPUAN

Persentase capaian pelaksanaan

perlindungan hak perempuan

100% 1,006,689,600 100% 1,529,513,800

2.202.12.09.01 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak

Perempuan di Daerah

Jumlah pelaksanaan kebijakan perlindungan

hak perempuan

Kab Malang 19 kegiatan 469,077,000 21 kegiatan 938,140,000

2.202.12.09.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga

Layanan Perlindungan Perempuan

Jumlah lembaga/SDM layanan perlindungan

anak yang mendapatkan penguatan/pelatihan

Kab Malang 40

lembaga/SDM

537,612,600 42

lembaga/SDM

591,373,800

2.203 3,623,433,400 3,990,276,740

2.203.20 3,623,433,400 3,990,276,740


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 739,255,550 100% 813,181,105


(buah)

Dinas Ketahanan Pangan 3000 buah 11,616,000 3000 buah 12,777,600


dan Listrik



Dinas Ketahanan Pangan 12 bulan 24,538,800 12 bulan 26,992,680


keuangan (OB)

Dinas Ketahanan Pangan 300 OB 463,914,000 300 OB 510,305,400

2.203.20.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Dinas Ketahanan Pangan 24 OB 5,808,000 24 OB 6,388,800



Dinas Ketahanan Pangan 20 unit 4,537,500 20 unit 4,991,250

2.203.20.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Dinas Ketahanan Pangan 38 Jenis 34,194,600 38 Jenis 37,614,060

2.203.20.01.07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Dinas Ketahanan Pangan 6 jenis 12,348,050 6 jenis 13,582,855





Dinas Ketahanan Pangan 5 jenis 3,690,500 5 jenis 4,059,550


Perundang-Undangan






(HOK)

Dinas Ketahanan Pangan 45 HOK 4,428,600 45 HOK 4,871,460


Daerah


luar daerah (HOK)

Luar Daerah 25 HOK 90,901,250 25 HOK 99,991,375


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



PRASARANA APARATUR



100% 140,353,950 100% 154,389,345


diadakan (jenis)




Dinas Ketahanan Pangan 1 Jenis 97,761,950 1 Jenis 107,538,145


PANGAN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Dinas/Operasional



(Unit)

Dinas Ketahanan Pangan 2 unit 28,072,000 2 unit 30,879,200


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




KEUANGAN




100% 205,905,700 100% 226,496,270





Masyarakat) (Buku)

Dinas Ketahanan Pangan 175 buku (14

jenis)

134,346,300 175 buku (14

jenis)

147,780,930



Dinas Ketahanan Pangan 100 buku (10

jenis)

71,559,400 100 buku (10

jenis)

78,715,340

2.203.20.04 PROGRAM KETERSEDIAAN DAN

PENANGANAN RAWAN PANGAN

Persentase penduduk rawan pangan 10.30% 511,830,000 10.05% 563,013,000

2.203.20.04.01 Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah Desa Rawan/Rentan Pangan Kabupaten Malang 10 Desa 153,912,000 9 Desa 169,303,200

2.203.20.04.02 Pengembangan Sumberdaya Pangan lokal Jumlah desa untuk Pengembangan Sumberdaya

Pangan Lokal

Kabupaten Malang 1 Desa 262,812,000 1 Desa 289,093,200

2.203.20.04.03 Analisa Ketersediaan Pangan Jumlah analisa Ketersediaan Pangan Kabupaten Malang 30 buku (4

jenis)

95,106,000 30 buku (4

jenis)

104,616,600

2.203.20.05 PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN

CADANGAN PANGAN

Persentase Cadangan Pangan 0.03% 400,994,000 0.03% 441,093,400

2.203.20.05.01 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Jumlah laporan (database) harga pangan di 33

pasar Tradisional pada 33 Kecamatan

Kabupaten Malang 24 buku 124,811,500 24 buku 137,292,650

2.203.20.05.02 Penanganan Cadangan Pangan Daerah Jumlah cadangan pangan Kabupaten Malang 8 ton 129,046,500 8 ton 141,951,150

2.203.20.05.03 Penanganan Distribusi Pangan Jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina Kabupaten Malang 3 unit 147,136,000 3 unit 161,849,600

2.203.20.06 PROGRAM KONSUMSI DAN

PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Persentase capaian Angka Kecukupan Gizi

(AKG)

88,7 % 1,022,268,500 88,8 % 1,124,495,350

2.203.20.06.01 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi

Pangan

Jumlah laporan Pola Pangan Harapan dan Peta

Pola Konsumsi Pangan Kabupaten Malang (33

Kecamatan)

Kabupaten Malang 2 buah 253,555,500 2 buah 278,911,050

2.203.20.06.02 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan

Pangan

Jumlah kelompok yang melaksanakan

optimalisasi pemanfaatan pekarangan

Kabupaten Malang 2 kelompok 169,823,500 2 kelompok 186,805,850

2.203.20.06.03 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Jumlah kegiatan promosi penganekaragaman

pangan

Kabupaten Malang 16 kali 506,808,500 16 kali 557,489,350

2.203.20.06.04 Pengembangan Pangan Pokok Lokal Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan

pangan lokal dominan kecamatan


2.203.20.07 PROGRAM KEAMANAN PANGAN Persentase Keamanan Pangan Segar 66% 496,829,700 68% 551,012,670

2.203.20.07.01 Kelembagaan Keamanan Pangan Jumlah Satgas Keamanan Pangan yang

dibentuk


2.203.20.07.02 Pengawasan Keamanan Pangan Jumlah laporan analisis data keamanan pangan

segar


2.203.20.07.03 Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan

pertemuan koordinasi keamanan pangan


2.203.20.08 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN

PANGAN

Cakupan laporan program dan kegiatan

peningkatan ketahanan pangan

100% 105,996,000 100% 116,595,600

2.203.20.08.01 Analisa Kondisi Ketahanan Pangan Jumlah laporan Dewan Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 30 buku 105,996,000 30 buku 116,595,600


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.204 24,180,199,310 25,018,961,520

2.204.07 24,180,199,310 25,018,961,520


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 1,818,202,250 100% 1,922,245,750


(buah)

Dinas Pertanahan 5.500 Buah 6,500,000 5.500 Buah 7,500,000


keuangan (OB)

Dinas Pertanahan 7.102 OB 684,813,000 - 7.102 OB 719,054,000

2.204.07.01.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Dinas Pertanahan 45 Jenis 20,129,500 - 45 Jenis 21,136,000

2.204.07.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Dinas Pertanahan 6 Jenis 18,887,000 - 6 Jenis 20,775,000

Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) Dinas Pertanahan 50.000

Lembar

14,029,000 - 50.000

Lembar

15,432,000





Dinas Pertanahan 6 Jenis 3,868,000 - 6 Jenis 4,061,000


Perundang-Undangan



Dinas Pertanahan 1 Jenis 3,960,000 1 Jenis 4,488,000



(HOK)

Dinas Pertanahan 2.209 HOK 131,274,000 2.209 HOK 137,838,000


Daerah


luar daerah (HOK)

Dinas Pertanahan 539 OHK 554,845,750 539 OHK 578,935,750


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Dinas Pertanahan 1.052 OHK 331,296,000 1.052 OHK 364,426,000


dan Listrik



Dinas Pertanahan 12 Bulan 48,600,000 12 Bulan 48,600,000


PRASARANA APARATUR



100% 393,807,500 100% 194,871,000


diadakan (jenis)






Dinas/Operasional



(Unit)

Dinas Pertanahan 9 Unit 60,780,000 9 Unit 63,819,000


Kantor





APARATUR



(Stel)

Dinas Pertanahan 41 Stel 65,448,000 41 Stel 65,448,000





100% 55,950,000 100% 55,950,000

PERTANAHAN

DINAS PERTANAHAN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



(orang)

Kabupaten Malang 3 Orang 55,950,000 3 Orang 55,950,000



KEUANGAN




100% 34,953,000 100% 36,701,500





Masyarakat) (Buku)

Dinas Pertanahan 17 Buku 21,183,000 17 Buku 22,243,000





(Buku)


2.204.07.06 PROGRAM INVENTARISASI DAN PENGADAAN

TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN

MALANG

Persentase pengadaan tanah pemerintah

yang berhasil diadakan dan pengamanan aset

Pemerintah Kabupaten Malang

65% 20,966,371,560 80% 21,797,231,270

2.204.07.06.01 Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah

Kabupaten Malang

Jumlah bidang tanah aset yang disertipikatkan Kabupaten Malang 100 Bidang 444,630,000 100 Bidang 466,861,500

2.204.07.06.02 Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten

Malang, Tukar Menukar Tanah dan Kawasan

Hutan

Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan

pembangunan

1. Pengadaan tanah untuk

Puskesmas Karangploso; 2.

Pengadaan tanah untuk

Gudang dan IPAL Puskesmas

Tumpang; 3. Pengadaan

tanah untuk pembangunan

Embung Peniwen Kromengan;


Relokasi UPT Puskesmas

Bululawang; 5. Pengadaan

tanah untuk Rest Area

Dampit; 6. Pengadaan Tanah

untuk Balai Penyuluhan KB

di Kecamatan Pakis; 7.

Pengadaan Tanah untuk

Pasar Hewan Tumpang; 8.

Pengadaan tanah TPS Bokor

Tumpang.

8 Lokasi 19,585,454,770 9 Lokasi 20,367,506,770


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Jumlah lokasi Tukar Menukar Tanah dan

Kawasan Hutan yang di proses

1. Kemen PU & PeRa (TKD

Desa Bedali Lawang); 2.

Kemen PU & PeRa (TKD

Mulyoarjo Lawang); 3. Kemen

PU & PeRa (TKD Sidodadi

Lawang); 4. Kemen PU & PeRa

(TKD Ampeldento Pakis); 5.


Asrikaton Pakis); 6. Kemen PU

& PeRa (TKD Tirtomoyo

Pakis); 7. Kemen PU & PeRa

(TKD Banjararum Singosari);

8. Kemen PU & PeRa (TKD

Baturetno Singosari); 9.


Sekarpuro Pakis); 10. TMKH

Pondok Agung (TKD Pondok

Agung Kasembon).

10 Lokasi 409,381,790 - 15 Lokasi 383,267,000

2.204.07.06.03 Inventarisasi Tanah Aset dan Kebutuhan

Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten

Malang

Jumlah lokasi kebutuhan pengadaan tanah

yang diinventarisir


Puskesmas Karangploso; 2.

Pengadaan tanah untuk

Gudang dan IPAL Puskesmas

Tumpang; 3. Pengadaan

tanah untuk pembangunan

Embung Peniwen Kromengan;


Relokasi UPT Puskesmas

Bululawang; 5. Pengadaan

tanah untuk Rest Area

Dampit 6. Pengadaan Tanah

untuk Balai Penyuluhan KB

di Kecamatan Pakis; 7.

Pengadaan Tanah untuk

Pasar Hewan Tumpang; 8.

Pengadaan tanah TPS Bokor

Tumpang.

8 Lokasi 202,905,000 9 Lokasi 289,798,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Jumlah tanah aset yang diinventarisir 1. Tanah Aset Dinas

Kesehatan di Kec. Bantur; 2.

Tanah Aset Dinas Kesehatan

di Kec. Dau; 3. Tanah Aset

Dinas Kesehatan di Kec.

Donomulyo; 4. Tanah Aset

Dinas Kesehatan di

Kec.Kalipare; 5. Tanah Aset

Dinas Kesehatan di

Kec.Karangploso; 6. Tanah

Aset Dinas Kesehatan di Kec.

Kasembon; 7. Tanah Aset

Dinas Kesehatan di

Kec.Kepanjen; 8. Tanah Aset


Kromengan; 9. Tanah Aset


Pagelaran; 10. Tanah Aset


Ngantang; 11. Tanah Aset


Pagak; 12. Tanah Aset Dinas

Kesehatan di Kec. Pakisaji;

13. Tanah Aset Dinas

Kesehatan di

Kec.Sumberpucung; 14.

Tanah Aset Dinas Kesehatan

di Kec. Wagir; 15. Tanah Aset


Wonosari; 16. Tanah Aset


Pujon.

16 Lokasi 324,000,000 - 9 Lokasi 289,798,000

2.204.07.07 PROGRAM PENANGANAN MASALAH

PERTANAHAN

Persentase permasalahan tanah yang

terfasilitasi

70% 845,467,000 80% 946,514,000

2.204.07.07.01 Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah

Garapan

Jumlah tanah obyek landreform yang

teridentifikasi

Penanganan masalah di

kecamatan: 1. Desa

Donomulyo Kec. Donomulyo;

2.Desa Purworejo Kec.

Donomulyo; 3.Desa

Tumpakrejo Kec. Kalipare; 4.

Desa Kaliasri Kec. Kalipare; 5.

Desa Clumprit Kec. Pagelaran.

5 Penanganan 285,467,000 5 Penanganan 335,514,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Pemerintah dan Badan Hukum

Jumlah penanganan permasalahan tanah

Pemerintah dan Badan Hukum di kabupaten

Malang


Kecamatan: 1. Desa Tegalrejo,

Ringinkembar Kec.

Sumbermanjing Wetan; 2.

Desa Sumojayan Kec.

Ampelgading; 3. Desa

Tlogosari, Tirtoyudo,

Kepatihan Kec. Tirtoyudo; 4.

Desa Bumirejo, Baturetno

Kec. Dampit.



Pemerintah Daerah dan Desa

Jumlah penanganan permasalahan tanah

Pemerintah Daerah dan Desa di Kabupaten

Malang


Kecamatan: 1. Kel Kalirejo

Kec. Lawang 2. Desa Bedali

Kec. Lawang; 3. Kel Dampit

Kec. Dampit; 4. Desa

Gunungsari Kec. Tajinan; 5.

Desa Sumberejo Kec.

Gedangan; 6. Desa

Sumberagung Kec.

Sumbermanjing Wetan; 7.

Desa Purwodadi Kec.

Tirtoyudo; 8. Desa Tirtoyudo

Kec. Tirtoyudo.


2.205 42,208,620,000 50,661,830,000

2.205.10 42,208,620,000 50,661,830,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 4,880,370,000 100% 5,050,720,000


(buah)

Kantor Dinas LH 8200 Surat 11,520,000 8300 Surat 11,520,000


dan Listrik



Kantor Dinas LH 12 Bulan 15,600,000 12 Bulan 15,600,000


keuangan (OB)

Kantor Dinas LH 16 OB 4,100,000,000 16 OB 4,200,000,000

2.205.10.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kantor Dinas LH 48 OB 96,300,000 48 OB 96,300,000

2.205.10.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kantor Dinas LH 42 Jenis 60,000,000 42 Jenis 65,000,000

2.205.10.01.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kantor Dinas LH 5 Jenis 60,000,000 5 Jenis 65,000,000





Kantor Dinas LH 5 Jenis 6,600,000 5 Jenis 7,300,000



Kantor Dinas LH 10 Unit 140,000,000 12 Unit 170,000,000

LINGKUNGAN HIDUP



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Perundang-Undangan





(jenis)




(HOK)

Kantor Dinas LH 920 OHK 76,000,000 950 OHK 85,000,000


Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



PRASARANA APARATUR



100% 715,000,000 100% 330,000,000

2.205.10.02.01 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis) Kantor Dinas LH 20 Unit 140,000,000 10 Unit 70,000,000





Dinas/Operasional



(Unit)



Kantor







Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4


Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang

1 Unit 350,000,000 0 Unit -


APARATUR



(Stel)

Kantor Dinas Lingkungan

Hidup

385 Stel 150,000,000 400 Stel 160,000,000





100% 50,000,000 100% 60,000,000


(orang)


Hidup

5 Orang 50,000,000 6 Orang 60,000,000



KEUANGAN




100% 158,000,000 100% 172,000,000




Hidup

1 Buku 4,000,000 1 Buku 6,000,000


(Buku)


Hidup

1 Buku 4,000,000 1 Buku 6,000,000





Masyarakat) (Buku)


Hidup

4 Buku 150,000,000 4 Buku 160,000,000

2.205.10.06 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN

DAN PERUSAKAN LH

Persentase hasil pemantauan kualitas

lingkungan yang memenuhi baku mutu

85% 3,900,000,000 86% 4,650,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.205.10.06.01 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Jumlah titik pantau pengujian kualitas air Tersebar di wilayah Kab.

Malang

350 Titik 1,250,000,000 400 Titik 1,500,000,000

2.205.10.06.02 Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan

Lingkungan Hidup

Jumlah lahan kritis/rusak yang difasilitasi

pemulihan kerusakannya

Wilayah Kabupaten Malang 5 Lokasi 800,000,000 7 Lokasi 1,000,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.205.10.06.03 Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran

Lingkungan Hidup

Jumlah instalasi pengolah limbah organik

(biogas) yang dibangun

Kab. Malang 20 Unit 1,000,000,000 25 Unit 1,250,000,000

Jumlah instalasi pengolah limbah organik

(biogas) yang dibangun (DAK)

Kab. Malang 26 Unit 850,000,000 26 Unit 900,000,000

2.205.10.07 PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN,

PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM

Persentase ketersediaan data/informasi dan

kajian strategis lingkungan yang akuntabel

92% 6,300,000,000 93% 6,900,000,000

Persentase peningkatan kegiatan/usaha

yang memiliki dokumen lingkungan

10% 10%

Persentase peningkatan tutupan vegetasi 3% 3%

2.205.10.07.01 Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup Jumlah dokumen kajian strategis lingkungan

yang disusun

Kab. Malang 4 Dokumen 1,000,000,000 4 Dokumen 1,100,000,000

2.205.10.07.02 Konservasi Sumber Daya Alam Jumlah lokasi konservasi melalui penanaman

pohon

Tersebar di wilayah

Kabupaten Malang

18 Lokasi 4,400,000,000 18 Lokasi 4,800,000,000

2.205.10.07.03 Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Jumlah dokumen lingkungan yang disusun oleh

pelaku kegiatan/usaha

Kabupaten Malang 160 Dokumen 900,000,000 170 Dokumen 1,000,000,000

2.205.10.08 PROGRAM PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

LINGKUNGAN HIDUP

Persentase hasil pengawasan kegiatan/usaha

yang taat terhadap peraturan perundangan

79% 3,075,000,000 80% 3,325,000,000

Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti

100% 100%


masyarakat yang berperan dalam


100% 100%

2.205.10.08.01 Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-

undangan di Bidang Lingkungan Hidup

Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan/usaha

terhadap peraturan perundangan bidang

lingkungan hidup

Tersebar di wilayah

Kabupaten Malang

120

kegiatan/usa

ha

475,000,000 130

kegiatan/usa

ha

525,000,000

2.205.10.08.02 Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup

Jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan

pencemaran linkgungan yang ditindaklanjuti

Tersebar di wilayah

Kabupaten Malang

100% 350,000,000 100% 400,000,000

2.205.10.08.03 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah kecamatan yang memenuhi indikator

penilaian Kecamatan Berseri

Kab. Malang 10 Kecamatan 2,250,000,000 10 Kecamatan 2,400,000,000

2.205.10.09 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN

PENANGANAN LIMBAH B3

Persentase Layanan Persampahan 70% 17,680,250,000 75% 24,214,110,000

Persentase kegiatan/usaha yang memiliki

ijin TPS B3

56% 74%

Persentase pengurangan sampah 22% 24%

2.205.10.09.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Pengurangan Sampah

Jumlah volume sampah yang tereduksi di

sumbernya (m3/hari)

Kab. Malang 156.42

ton/hari

780,000,000 160 ton/hari 800,000,000

2.205.10.09.02 Penanganan dan Pengelolaan Sampah Jumlah volume sampah yang ditangani

(m3/hari)

Kab. Malang 1105.71

ton/hari

14,849,990,000 1165.71

ton/hari

21,330,000,000

Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan

sampah yang disediakan (DAK)

Kabupaten Malang 12 Unit 1,000,000,000 12 Unit 1,100,000,000

2.205.10.09.03 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Jumlah kegiatan/usaha yang memiliki ijin TPS

B3

Kab. Malang 132

Kegiatan/usa

ha

1,050,260,000 177

Kegiatan/usa

ha

984,110,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.205.10.10 PROGRAM PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN

PERSAMPAHAN (UPTPP)

Cakupan kecamatan yang mendapat

pelayanan persampahan

100% 3,000,000,000 100% 3,350,000,000

2.205.10.10.01 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan

persampahan

Kec. Singosari, Kec. Lawang,

Kec. Karangploso, Kec. Dau

4 Kecamatan 700,000,000 4 Kecamatan 750,000,000

2.205.10.10.02 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan

persampahan

Kec. Kepanjen, Kec.

Sumberpucung, Kec.

Wonosari, Kec. Ngajum, Kec.

Kromengan, Kec. Pakisaji,

Kec. Wagir


2.205.10.10.03 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan

persampahan

Kec. Tumpang, Kec.

Poncokusumo, Kec. Pakis,

Kec. Jabung


2.205.10.10.04 Pelayanan Persampahan pada UPTPP

Bululawang

Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan

persampahan

Kec. Bululawang, Kec. Wajak,

Kec. Gondanglegi, Kec.

Tajinan, Kec. Pagelaran


2.205.10.10.05 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan

persampahan

Kec. Turen, Kec. Dampit, Kec.

Tirtoyudo, Kec. Ampelgading,

Kec. Sumbermanjing Wetan


2.205.10.10.06 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan

persampahan

Kec. Pagak, Kec. Donomulyo,

Kec. Kalipare, Kec. Bantur,

Kec. Gedangan


2.205.10.10.07 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan

persampahan

Kec. Pujon, Kec. Ngantang,

Kec. Kasembon


2.205.10.11 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Persentase hasil pemantauan kualitas

lingkungan sekitar industri yang memenuhi

baku mutu

32% 2,300,000,000 33% 2,450,000,000

2.205.10.11.01 Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah,

Sanitasi dan Air Bersih (DBHCHT)

Jumlah saluran air limbah (IPAL usaha mikro

dan biodigester) yang dibangun

Kabupaten Malang 37 Unit 2,000,000,000 39 Unit 2,100,000,000

2.205.10.11.02 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi

Masyarakat di Lingkungan Industri (DBHCHT)

Jumlah titik pantau pengujian kualitas air dan

udara di lingkungan industri dan/atau rumah

sakit

Tersebar di wilayah

Kabupaten Malang

120 Titik

pantau

300,000,000 120 Titik

pantau

350,000,000

2.206 16,370,194,600 16,865,569,556

2.206.11 16,370,194,600 16,865,569,556


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 3,603,555,400 100% 2,614,999,130


(buah)

Dispenduk 2750 buah 21,000,000 3000 buah 24,000,000


dan Listrik



Dispenduk 12 Bulan 159,600,000 12 Bulan 190,212,000


keuangan (OB)

Dispenduk 110 OB 2,537,570,400 77 OB 1,578,300,000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.206.11.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Dispenduk 57 Jenis 78,770,000 57 Jenis 82,775,000

2.206.11.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Dispenduk 7 Jenis 109,000,000 7 Jenis 112,896,000





Dispenduk 11 Jenis 40,000,000 11 Jenis 45,615,000


Perundang-Undangan






(HOK)

Dispenduk 4680 HOK 131,300,000 4680 HOK 133,512,700


Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



diadakan (Jenis)



PRASARANA APARATUR



100% 3,854,212,500 100% 4,981,888,100


diadakan( jenis)






Dinas/Operasional



(Unit)

Dispenduk 9 Unit 90,500,000 9 Unit 91,287,000


Kantor





diadakan (jenis)

Disdukcapil 24 Jenis 3,168,378,500 24 Jenis 4,297,926,600


APARATUR

Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) 100% 99,000,000 100% -


Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Dispenduk 2 Stel 99,000,000 0 Stel -





100% 41,260,000 100% 32,804,800


(orang)

Dispenduk 19 orang 41,260,000 20 orang 32,804,800



KEUANGAN




100% 70,915,000 100% 88,239,100





Masyarakat) (Buku)

Dispenduk 16 Buku 20,029,000 16 Buku 28,731,100


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING






(Buku)



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.206.11.06 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI

PELAYANAN KEPENDUDUKAN

Persentase Kelancaran Pelayanan Dokumen

Kependudukan (%)

100% 5,306,146,800 100% 5,571,454,100

2.206.11.06.01 Percepatan Pelayanan Identitas Kependudukan Jumlah Dokumen Kependudukan (KK, KTP) 33 Kecamatan dan

Dispendukcapil

260.000

Dokumen

4,552,254,400 260.000

Dokumen

4,676,470,000

2.206.11.06.02 Percepatan Pelayanan Perpindahan Penduduk Jumlah Surat Pindah dan Surat Kedatangan

diselesaikan dalam 1 hari

Dispenduk 63.000 Surat 34,438,000 66.000 Surat 37,967,800

2.206.11.06.03 Percepatan Penyusunan Pelaporan

Kependudukan

Jumlah Pelaporan Data Kependudukan Dispenduk 19 Laporan 101,164,000 19 Laporan 275,844,300

2.206.11.06.04 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Keliling

Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Keliling

33 Kecamatan dan desa

sasaran stunting

55.125

Dokumen

618,290,400 57.800

Dokumen

581,172,000


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL

Persentase Standar Mutu Pelayanan

Dokumen Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (%)

100% 135,421,000 100% 153,517,000

2.206.11.07.01 Evaluasi dan Pengembangan Standart

Pelayanan Dokumen Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Nilai Evaluasi Kepuasan Masyarakat Disependuk 80 Nilai 81,921,000 80.5 Nilai 86,017,000

2.206.11.07.02 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi pada

Masing-Masing Kegiatan (Laporan)

Disependuk 13 Laporan 53,500,000 13 Laporan 67,500,000

2.206.11.08 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Tepat

Waktu (%)

100% 926,867,600 100% 973,210,826

2.206.11.08.01 Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan Dispenduk 52.000

Dokumen

431,791,000 53.000

Dokumen

561,119,500

2.206.11.08.02 Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan dan

Akta Perceraian

Jumlah akta perkawinan dan perceraian yang

diterbitkan

Dispenduk 670 Dokumen 108,560,800 680 Dokumen 138,816,326

2.206.11.08.03 Peningkatan Pelayanan Akta Kematian dan Akta

Status Anak

Jumlah AKta Kematian dan Akta Status Anak

yang Diterbitkan

Dispenduk 8000

Dokumen

386,515,800 8000

Dokumen

273,275,000

2.206.11.09 PROGRAM PENGELOLAAN DATA INFORMASI

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Persentase Pengelolaan Data Informasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)

100% 1,594,666,300 100% 1,674,399,000

2.206.11.09.01 Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan (Membangun, Updating, dan

Pemeliharaan)

Jumlah Perekaman KTP-EL Disdukcapil 39.000 Orang 889,405,100 41.000 Orang 1,243,162,000

2.206.11.09.02 Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses

Masyarakat

Informasi yang dapat diakses masyarakat

(Jumlah Leaflet, spanduk, baliho serta buku

panduan yang disediakan untuk masyarakat)

Dispenduk 7.914 Buah 425,826,600 8.310 Buah 305,394,000

2.206.11.09.03 Pengembangan Tata Kelola dan SDM Database

Kependudukan

Jumlah Operator Kecamatan, Puskesmas, RSUD

dan Dinas yang terkoneksi Jaringan SIAK

Dispenduk 108 Orang 279,434,600 108 Orang 125,843,000

2.206.11.10 PROGRAM PEMANFAATAN DATA DAN

INOVASI PELAYANAN

Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi

Pelayanan (%)

100% 738,150,000 100% 775,057,500

2.206.11.10.01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Kependudukan

Jumlah Kerjasama Lintas Sektor Dispenduk 48 Kali 157,000,000 50 Kali 148,837,500

2.206.11.10.02 Pemanfaatan Data dan Dokumen

Kependudukan

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan

Data

Dispenduk 51 kali 159,150,000 53 kali 242,550,000

2.206.11.10.03 Inovasi Pelayanan Kebijakan Kependudukan Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

Desa sasaran Stunting 24 kali 422,000,000 25 kali 383,670,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.207 4,445,134,000 4,588,433,000

2.207.21 4,445,134,000 4,588,433,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 1,418,127,000 100% 1,468,782,000


(buah)

DPMD 2350 buah 13,230,000 2400 buah 13,891,000


keuangan (OB)

DPMD 363 ob 578,967,000 365 ob 607,916,000

2.207.21.01.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) DPMD 1 ob 23,814,000 1 ob 25,004,000

2.207.21.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) DPMD 1945 jenis 66,150,000 1950 jenis 69,457,000

2.207.21.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) DPMD 1535 jenis 22,213,000 1550 jenis 23,323,000





DPMD 55 jenis 2,800,000 60 jenis 2,940,000


Perundang-Undangan



DPMD 4 jenis 5,953,000 4 jenis 6,251,000



(HOK)

DPMD 11000 hok 205,000,000 11250 hok 210,000,000


Daerah


luar daerah (HOK)

DPMD 460 hok 265,000,000 470 hok 270,000,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

DPMD 650 hok 235,000,000 675 hok 240,000,000


PRASARANA APARATUR



100% 190,090,000 100% 198,893,000



DPMD 1 unit 27,000,000 1 unit 28,000,000


diadakan (jenis)

DPMD 20 jenis 68,238,000 22 jenis 71,650,000


Dinas/Operasional



(Unit)

DPMD 18 unit 46,834,000 20 unit 49,175,000


Kantor



DPMD 30 jenis 21,018,000 32 jenis 22,068,000



DPMD 1 jenis 27,000,000 1 jenis 28,000,000


APARATUR



(Stel)

DPMD 55 Stel 29,000,000 56 Stel 30,000,000

2.207.21.03.02 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan

(Stel)

DPMD 55 stel 27,148,000 56 stel 28,355,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING






100% 2,756,000 100% 2,894,000


(orang)

DPMD 30 orang 2,756,000 35 orang 2,894,000



KEUANGAN




100% 122,883,000 100% 125,573,000





Masyarakat) (Buku)

DPMD 12 Buku 110,000,000 12 Buku 112,000,000



DPMD 1 buku 4,900,000 1 buku 5,191,000


(Buku)

DPMD 1 buku 7,983,000 1 buku 8,382,000

2.207.21.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN.


lembaga kemasyarakatan dalam

pembangunan

83.33% 595,000,000 100% 615,000,000

2.207.21.06.01 Pengembangan Lembaga Adat Jumlah identifikasi lembaga adat dan

pembinaan lembaga adat desa

33 Kec. 10 Kec. 190,000,000 12 Kec. 200,000,000

2.207.21.06.02 Peningkatan Partisipasi dan Swadaya

Masyarakat

Jumlah laporan swadaya masyarakat pada

BBGRM dan jumlah laporan swadaya

masyarakat akhir tahun.

33 kec 33 Kec. 220,000,000 33 Kec. 225,000,000

2.207.21.06.03 Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K 378 desa 26 desa 185,000,000 26 desa 190,000,000

2.207.21.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA

EKONOMI MASYARAKAT


lembaga ekonomi masyarakat

76.00% 534,625,000 100% 555,406,000

2.207.21.07.01 Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi

Masyarakat

Jumlah BUMDesa yang dibentuk. 378 desa 16 desa 220,500,000 18 desa 231,525,000

2.207.21.07.02 Pengembangan Usaha Sektor Informal Jumlah pelatihan usaha sektor informal 16 Desa 4 desa 135,000,000 5 desa 140,000,000

2.207.21.07.03 Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan

Rumah Tangga Sasaran

Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat

dan RTS

33 Kec. 33 Kec. 124,000,000 33 Kec. 126,000,000

Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu 78 desa 16 desa 55,125,000 16 desa 57,881,000


APARATUR PEMERINTAHAN DESA

Persentase penyampaian laporan keuangan

desa tepat waktu dan sesuai Peraturan

Bupati.

100% 851,505,000 100% 878,530,000

2.207.21.08.01 Penataan Pemerintahan Desa Jumlah desa Pelatihan aparatur Pemerintahan

Desa

378 desa 378 Desa 220,505,000 378 Desa 231,530,000

Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten 15 desa 4 Desa 175,000,000 4 Desa 180,000,000

Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid 390 Desa/Kel. 390 Desa/Kel. 84,000,000 390 Desa/Kel. 88,000,000

2.207.21.08.02 Penatausahaan Keuangan Desa Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan

desa

378 desa 378 Desa 280,000,000 378 Desa 285,000,000

2.207.21.08.03 Penatausahaan Aset Desa Jumlah aset desa yang didata 378 desa 33 Kec 92,000,000 33 Kec 94,000,000

2.207.21.09 PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA Persentase peningkatan pengembangan

potensi desa.

81.40% 674,000,000 100% 685,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.207.21.09.01 Pengembangan Kawasan Perdesaan Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan

Pendampingan Pengembangan Kawasan

Perdesaan

40 Desa 12 desa 182,000,000 14 desa 184,000,000

2.207.21.09.02 Pengembangan Sumber Daya Desa Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya

Desa

30 Desa 6 desa 170,000,000 6 desa 172,000,000

Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun

(IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang.

378 desa 131 desa 93,000,000 133 desa 95,000,000

2.207.21.09.03 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna

Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada

Gelar TTG Nasional

378 Desa 2 unit 112,000,000 2 unit 114,000,000

Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan

peralatan TTG

378 desa 12 desa 117,000,000 12 desa 120,000,000

2.208 14,311,200,000 17,926,450,000

2.208.13 14,311,200,000 17,926,450,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 1,077,099,000 100% 1,161,250,000


(buah)

Sekretariat 4000 buah 22,400,000 4000 buah 24,000,000


dan Listrik



Sekretariat 12 bulan 26,950,000 12 bulan 29,650,000


keuangan (OB)

Sekretariat 12 ob 434,250,000 12 ob 464,650,000

2.208.13.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Sekretariat 12 ob 33,550,000 12 ob 36,950,000

2.208.13.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Sekretariat 32 jenis 51,300,000 32 jenis 56,400,000

2.208.13.01.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Sekretariat 6 jenis 30,250,000 6 jenis 33,300,000





Sekretariat 10 jenis 8,250,000 10 jenis 9,100,000


Perundang-Undangan






(HOK)

Sekretariat 2400 hok 62,350,000 2400 hok 66,750,000


Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



dan Listrik (DAK)


Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK)

(Bulan)

Sekretariat 12 bulan 172,949,000 12 bulan 189,100,000


PRASARANA APARATUR



100% 604,742,000 100% 2,227,300,000


diadakan( jenis)


KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



diadakan (jenis)


2.208.13.02.03 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis) Sekretariat 2 jenis 16,500,000 2 jenis 18,150,000



Sekretariat 1 gedung 9,850,000 1 gedung 10,550,000


Dinas/Operasional



(Unit)

Sekretariat 149 unit 76,550,000 149 unit 81,950,000

2.208.13.02.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

(DAK)

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Rutin/Berkala (DAK) (jenis)

Sekretariat 29 gedung 120,242,000 33 gedung 131,450,000

2.208.13.02.07 Pembangunan Gedung Kantor (DAK) Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (DAK)

(unit)

Sekretariat 2 unit 213,300,000 4 unit 1,800,000,000


APARATUR



(Stel)

Sekretariat 50 stel 13,550,000 50 stel 14,500,000





100% 17,450,000 100% 18,700,000


(orang)

Sekretariat 100 orang 17,450,000 100 orang 18,700,000



KEUANGAN




100% 16,650,000 100% 18,050,000





Masyarakat) (Buku)

Sekretariat 4 buku 11,000,000 4 buku 12,000,000





(Buku)


2.208.13.06 PROGRAM DATA/INFORMASI

PENGENDALIAN PENDUDUK

Persentase data keluarga dan KB di

desa/kelurahan

100% 2,237,541,000 100% 2,887,150,000

2.208.13.06.01 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi

Data

Jumlah dokumen keluarga dan KB di

desa/kelurahan

Bidang Pengendalian

Penduduk

390 dokumen 54,200,000 390 dokumen 58,000,000

2.208.13.06.02 Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR) Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR) Bidang Pengendalian

Penduduk

1 dokumen 30,550,000 1 dokumen 32,700,000

2.208.13.06.03 Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra

Sejahtera yang Update (SKS)

Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera

(SKS)

Bidang Pengendalian

Penduduk

1 dokumen 33,700,000 1 dokumen 36,100,000

2.208.13.06.04 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan

Kependudukan

Jumlah dokumen parameter Bidang Pengendalian

Penduduk

1 dokumen 64,650,000 1 dokumen 69,200,000

2.208.13.06.05 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian

Penduduk

Jumlah dokumen mutasi keluarga Bidang Pengendalian

Penduduk

1 dokumen 69,800,000 1 dokumen 74,700,000

2.208.13.06.06 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi

Data (DAK)

Jumlah dokumen keluarga dan KB di

desa/kelurahan

Bidang Pengendalian

Penduduk

390 dokumen 1,469,808,000 390 dokumen 2,053,700,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.208.13.06.07 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan

Kependudukan (DAK)

Jumlah dokumen parameter Bidang Pengendalian

Penduduk

1 dokumen 454,884,000 1 dokumen 497,250,000

2.208.13.06.08 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian

Penduduk (DAK)

Jumlah dokumen mutasi keluarga Bidang Pengendalian

Penduduk

1 dokumen 59,949,000 1 dokumen 65,500,000

2.208.13.07 PROGRAM PELAYANAN KELUARGA

BERENCANA

Persentase PUS Risti yang terlayani KB

(Program CONTRA WAR)

89.47% 1,042,713,000 100% 1,137,300,000

Persentase Peserta KB MKJP 40.00% 40.00%

2.208.13.07.01 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis

Operasi

Jumlah peserta KB Aktif Bidang Keluarga Berencana 329294

akseptor

125,900,000 343625

akseptor

134,750,000

2.208.13.07.02 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program

CONTRA WAR)

Bidang Keluarga Berencana 3400 orang 33,450,000 3800 orang 35,800,000

2.208.13.07.03 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan

Kontrasepsi

Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan

kontrasepsi (Alokon) yang memadai

Bidang Keluarga Berencana 96 klinik 80,050,000 96 klinik 88,050,000

2.208.13.07.04 Pembinaan Kesertaan ber KB Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang

belum terlayani KB)

Bidang Keluarga Berencana 36979 PUS 80,050,000 34181 PUS 88,050,000

2.208.13.07.05 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)

(DAK)

Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA

WAR)

Bidang Keluarga Berencana 3400 orang 177,549,000 3800 orang 194,050,000

2.208.13.07.06 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan

Kontrasepsi (DAK)

Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan

kontrasepsi (Alokon) yang memadai

Bidang Keluarga Berencana 96 klinik 545,714,000 96 klinik 596,600,000

2.208.13.08 PROGRAM KETAHANAN KELUARGA,

GENERASI BERENCANA DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA

Persentase BKR Paripurna 54.72% 2,755,430,000 62.26% 3,302,800,000

Persentase Kelompok UPPKS Mandiri 46.46% 47.47%

Persentase PUS anggota kelompok BKB yang

ber KB

88.00% 88.15%

2.208.13.08.01 Bina Ketahanan Remaja Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar Bidang Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga

23 kelompok 106,700,000 25 kelompok 117,400,000

2.208.13.08.02 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan

Lansia

Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber

KB

Bidang Ketahanan dan


38331

akseptor

106,500,000 38866

akseptor

117,150,000

2.208.13.08.03 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) Jumlah kelompok UPPKS Mandiri Bidang Ketahanan dan



2.208.13.08.04 Bina Ketahanan Remaja (DAK) Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar Bidang Ketahanan dan


23 kelompok 783,329,000 25 kelompok 1,161,300,000

2.208.13.08.05 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan

Lansia (DAK)

Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber

KB

Bidang Ketahanan dan


38331

akseptor

1,447,989,000 38866

akseptor

1,566,450,000

2.208.13.08.06 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK) Jumlah kelompok UPPKS Mandiri Bidang Ketahanan dan



2.208.13.09 PROGRAM PENYULUHAN DAN

PENGGERAKAN KELUARGA BERENCANA

Persentase PPKBD Mandiri 61.79% 6,546,025,000 69.49% 7,159,400,000

2.208.13.09.01 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat

Peduli Keluarga Berencana

Jumlah PPKBD Mandiri Bidang Penyuluhan dan

Penggerakan

241 orang 106,500,000 271 orang 117,150,000

2.208.13.09.02 Komunikasi Informasi Edukasi Massa Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan

Program KB melalui media cetak dan elektronik

Bidang Penyuluhan dan

Penggerakan

300 orang 300,100,000 305 orang 330,100,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.208.13.09.03 Penyuluhan Program Keluarga Berencana Jumlah PPKBD Aktif Bidang Penyuluhan dan

Penggerakan

390 orang 79,900,000 390 orang 87,850,000

2.208.13.09.04 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat

Peduli Keluarga Berencana (DAK)

Jumlah PPKBD Mandiri Bidang Penyuluhan dan

Penggerakan

241 orang 4,247,134,000 271 orang 4,643,000,000

2.208.13.09.05 Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK) Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan

Program KB melalui media cetak dan elektronik

Bidang Penyuluhan dan

Penggerakan

300 orang 433,008,000 305 orang 473,350,000

2.208.13.09.06 Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK) Jumlah PPKBD Aktif Bidang Penyuluhan dan

Penggerakan

390 orang 1,379,383,000 390 orang 1,507,950,000

2.209 34,620,750,000 28,572,800,000

2.209.08 34,620,750,000 28,572,800,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 5,815,000,000 100% 6,687,355,000


(buah)

Dinas Perhubungan 1400 buah 5,750,000 1450 buah 6,650,000


dan Listrik



Dinas Perhubungan 12 bulan 81,190,000 12 bulan 93,370,000


keuangan (OB)

Dinas Perhubungan 1851 OB 3,593,140,000 1851 OB 4,132,150,000

2.209.08.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Dinas Perhubungan 48 jenis 80,500,000 48 jenis 92,600,000

2.209.08.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Dinas Perhubungan 19 jenis 1,429,770,000 19 jenis 1,644,240,000





Dinas Perhubungan 8 jenis 9,200,000 8 jenis 10,580,000


Perundang-Undangan






(HOK)

Dinas Perhubungan 750 HOK 93,350,000 750 HOK 107,350,000


Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



PRASARANA APARATUR



100% 1,846,750,000 100% 2,122,700,000


diadakan( jenis)






Dinas/Operasional



(Unit)

Dinas Perhubungan 49 unit 230,000,000 49 unit 264,500,000

DINAS PERHUBUNGAN

PERHUBUNGAN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Kantor




2.209.08.02.05 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit) Dinas Perhubungan 1 unit 230,000,000 1 unit 264,500,000


diadakan (jenis)









Kantor



UPT pada Dinas Perhubungan 1 paket 230,000,000 1 paket 264,500,000


APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Dinas Perhubungan 260 stel 131,100,000 260 stel 150,770,000





100% 230,000,000 100% 264,500,000


(orang)

Dinas Perhubungan 50 orang 230,000,000 50 orang 264,500,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




KEUANGAN




100% 299,000,000 100% 343,925,000





Masyarakat) (Buku)

Dinas Perhubungan 7 buku 287,500,000 7 buku 330,625,000





(Buku)


2.209.08.06 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN

TRANSPORTASI

Rasio sarana, prasarana dan fasilitas

keselamatan yang tersedia

100% 1,292,750,000 100% 1,355,000,000

2.209.08.06.01 Kegiatan Promosi Keselamatan Transportasi Peningkatan jumlah individu yang menerima

penyuluhan dan sosialisasi keselamatan

Kabupaten Malang 2900 orang 580,000,000 2900 orang 600,000,000

2.209.08.06.02 Kegiatan Pengembangan Keselamatan Prasarana

Transportasi

Jumlah prasarana keselamatan yang sudah

disediakan/direhabilitasi

Kabupaten Malang 5 sekolah 365,000,000 5 sekolah 385,000,000

2.209.08.06.03 Kegiatan Manajemen Keselamatan Transportasi Peningkatan jumlah sarana uji yang memenuhi

standar

Kabupaten Malang 27 alat uji 237,750,000 27 alat uji 250,000,000

Inspeksi JPL Kabupaten Malang 68 lokasi 55,000,000 68 lokasi 60,000,000

Pengadaan alat pengendali lalu lintas di JPL Kabupaten Malang 15 lokasi 55,000,000 15 lokasi 60,000,000

2.209.08.07 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS

DAN ANGKUTAN JALAN

Persentase tersedianya fasilitas

perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten

Malang

100% 18,211,150,000 100% 10,301,550,000

2.209.08.07.01 Kegiatan Perekayasaan Lalu Lintas

Perlengkapan Jalan

Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang

terpasang di wilayah Kabupaten Malang


2.209.08.07.02 Kegiatan Manajemen Lalu Lintas Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang

dilakukan pemeliharaan

Kabupaten Malang 200 buah

perlengkapan

jalan

350,000,000 45 buah

perlengkapan

jalan

66,150,000

Jumlah pengadaan dan pemasangan kamera

pengawas lalu lintas ( CCTV )

Kabupaten Malang 20 titik lokasi 3,913,000,000 30 titik lokasi 4,413,800,000

Jumlah pelaksanaan sosialisasi tertib lalu

lintas


Jumlah dokumen manajemen lalu lintas Kabupaten Malang 3 dokumen 1,050,000,000 6 dokumen 250,000,000

Wahana Tata Nugraha (WTN) Kabupaten Malang 1 sertifikat

wtn

95,000,000 1 sertifikat

wtn

112,450,000


dilakukan perbaikan


perlengkapan

jalan

800,000,000 314 buah

perlengkapan

jalan

423,200,000


dilakukan pengawasan


perlengkapan

jalan

85,000,000 600 buah

perlengkapan

jalan

39,700,000

Jumlah pengecatan dan perbaikan median jalan

pagar pembatas jalan

Kabupaten Malang 9500 m2 4,750,000,000 0 m2 -


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Jumlah pengadaan perlengkapan survey dan

fasilitas pendukungnya

Kabupaten Malang 30 paket 684,250,000 0 paket -

Jumlah pengadaan traffic barrier Kabupaten Malang 150 buah 225,000,000 110 buah 198,000,000

Jumlah pengadaan traffic cone Kabupaten Malang 500 buah 156,000,000 300 buah 165,000,000

Jumlah running text yang di lakukan

pembeliharaan

Kabupaten Malang 2 unit 30,000,000 2 unit 50,000,000

Pembuatan aplikasi transportasi Kabupaten Malang 1 aplikasi 100,000,000 2 aplikasi 200,000,000

2.209.08.07.03 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Jumlah pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan,

pengendalian, penertiban dan pengaturan lalu

lintas kendaraan bermotor


2.209.08.07.04 Kegiatan Perekayasaan Lalu Lintas Marka Jalan Jumlah marka jalan yang terpasang di wilayah

Kabupaten Malang

Kabupaten Malang 55000 m` 2,557,500,000 22085 m` 925,750,000


ANGKUTAN.

Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan 100% 640,000,000 100% 730,000,000

2.209.08.08.01 Kegiatan Angkutan Orang tidak dalam Trayek Jumlah Dokumen Angkutan Orang tidak dalam

trayek

Kabupaten Malang 1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 100,000,000

2.209.08.08.02 Kegiatan Angkutan Orang dalam Trayek Jumlah pengemudi angkutan umum yang diberi

identitas kelengkapan penunjang moda

transportasi


Jumlah peserta mudik gratis yang terakomodasi Dinas Perhubungan 325 orang 175,000,000 450 orang 225,000,000

2.209.08.08.03 Kegiatan Pembinaan Angkutan Jumlah pengusaha, pengemudi dan awak

angkutan untuk mengikuti pemilihan dan

pemberian penghargaan


2.209.08.09 PROGRAM TERMINAL DAN PERPARKIRAN Persentase jaringan prasarana angkutan

jalan

100% 1,875,000,000 100% 2,157,000,000

2.209.08.09.01 Kegiatan Manajemen Perparkiran Jumlah lokasi parkir yang dikelola Kabupaten Malang 748 titik

parkir

575,000,000 785 titik

parkir

625,000,000

2.209.08.09.02 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi

Terminal/Halte/Rest Area

Jumlah Terminal/Halte/Rest Area yang

dibangun


Jumlah Terminal/Halte/Rest Area yang

direhabilitasi


2.209.08.09.03 Kegiatan Ketertiban Perparkiran Jumlah Operasi Penertiban Perparkiran Kabupaten Malang 748 titik

parkir

300,000,000 785 titik

parkir

432,000,000

2.209.08.10 PROGRAM PELAYANAN UPT PERHUBUNGAN Persentase pemenuhan operasional

perkantoran di UPT Perhubungan Kabupaten

Malang

100% 4,280,000,000 100% 4,460,000,000

2.209.08.10.01 Kegiatan Pelayanan UPT Pengujian Kendaraan

Bermotor

Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di

UPT Perhubungan Pengujian Kendaraan

Bermotor

Kabupaten Malang 40 jenis 3,800,000,000 40 jenis 3,900,000,000

2.209.08.10.02 Kegiatan Pelayanan UPT Singosari Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di

UPT Perhubungan Singosari

Kabupaten Malang 45 jenis 60,000,000 45 jenis 70,000,000

2.209.08.10.03 Kegiatan Pelayanan UPT Pujon Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di

UPT Perhubungan Pujon



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.209.08.10.04 Kegiatan Pelayanan UPT Tumpang Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di

UPT Perhubungan Tumpang


2.209.08.10.05 Kegiatan Pelayanan UPT Kepanjen Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di

UPT Perhubungan Kepanjen


2.209.08.10.06 Kegiatan Pelayanan UPT Pagak Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di

UPT Perhubungan Pagak


2.209.08.10.07 Kegiatan Pelayanan UPT Turen Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di

UPT Perhubungan Turen


2.209.08.10.08 Kegiatan Pelayanan UPT Gondanglegi Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di

UPT Perhubungan Gondanglegi


2.209.08.10.09 Kegiatan Pelayanan UPT Dampit Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di

UPT Perhubungan Dampit


2.21 10,587,789,508 11,001,452,888

2.210.09 10,587,789,508 11,001,452,888


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 1,843,043,208 100% 2,092,767,388


(buah)

Kabupaten Malang 1472 Surat 3,670,000 1472 Surat 4,404,000


dan Listrik





keuangan (OB)

Kabupaten Malang 77 Orang 1,270,241,400 80 Orang 1,382,764,000

2.210.09.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kabupaten Malang 1 Jenis 33,000,000 1 Jenis 33,000,000












Perundang-Undangan



Kabupaten Malang 1080

Eksemplar

surat kabar

5,000,000 1080

Eksemplar

surat kabar

5,000,000



(HOK)

10 Jenis 32,724,000 10 Jenis 39,268,800


Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



PRASARANA APARATUR



100% 1,842,321,930 100% 2,006,261,130

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



diadakan (jenis)




Kabupaten Malang 2 Gedung 63,156,000 2 Gedung 75,787,200


Dinas/Operasional



(Unit)



Kantor



Kabupaten Malang 4 Gedung 59,890,000 4 Gedung 59,890,000





diadakan( jenis)

Kabupaten Malang 7 Kursi 193,135,930 7 Kursi 193,135,930


APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kabupaten Malang 80 Orang 45,000,000 80 Orang 45,000,000





100% 41,000,000 100% 41,000,000


(orang)




KEUANGAN




100% 54,433,370 100% 54,433,370





Masyarakat) (Buku)

Kabupaten Malang 12 Dokumen 17,178,870 12 Dokumen 17,178,870





Anggaran


anggaran (Buku)


2.210.09.06 PROGRAM LAYANAN PERSANDIAN,

PENGEMBANGAN, PENINGKATAN SDM DI

BIDANG APLIKASI INFORMATIKA


informasi berbasis TIK

100% 1,111,991,000 100% 1,111,991,000

2.210.09.06.01 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi jumlah sistem berbasis TIK Kabupaten Malang 7 Jenis 870,000,000 7 Jenis 870,000,000

2.210.09.06.02 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia di Bidang Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan

pengembangan Jaringan Komunikasi dan

informasi


2.210.09.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN,

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN

PENYEBARLUASAN INFORMASI

Cakupan kerjasama informasi dengan mas

media

100% 1,200,000,000 100% 1,200,000,000

2.210.09.07.01 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Informasi penyelenggaraan Pemerintah daerah

tersampaikan

Kabupaten Malang 1 Dialog

Interaktif

150,000,000 1 Dialog

Interaktif

150,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.210.09.07.02 Pemberdayaan dan pengembangan komunikasi Pemanfaatan Tekonologi informasi untuk

masyarakat melalui KIM,Telecenter dan gebyar

KIM

Kabupaten Malang

(Kecamatan)

1 Tc, KIM dan

Kali

150,000,000 1 Tc, KIM dan

Kali

150,000,000

2.210.09.07.03 Pembinaan dan penyebarluasan informasi Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

tersampaikan melalui media sosial, cetak dan

elektronik

Kabupaten Malang 1 Tahun 900,000,000 1 Tahun 900,000,000

2.210.09.08 PROGRAM PENGKAJIAN, PENELITIAN,

PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN

INFRASTRUKTUR TIK

Persentase cakupan terbitnya pembangunan

infrastruktur TIK di Kabupaten Malang

100% 4,050,000,000 100% 4,050,000,000

2.210.09.08.01 Pengemdalian dan Pengawasan Infrastruktur

TIK bidang Informasi dan Komunikasi

Tersusunya peta seluler Kabupaten Malang 1 Tahun 150,000,000 1 Tahun 150,000,000

2.210.09.08.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan

infrastruktur TIK

Besar bandwidth jaringan internet dan jumlah

infrastruktur jaringan informasi dan

komunikasi

Kabupaten Malang 1 Tahun 2,400,000,000 1 Tahun 2,400,000,000

2.210.09.08.03 Pengembangan dan pemeliharaan sistem dan

perangkat data center

Jumlah Sistem dan perangkat data center yang

di kembangkan dan di pelihara

Kabupaten Malang 1 Tahun 1,500,000,000 1 Tahun 1,500,000,000

2.210.09.09 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI

BIDANG CUKAI

Cakupan Sosialisasi di Bidang Cukai 100% 400,000,000 100% 400,000,000

2.210.09.09.01 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan

Perundang undangan di Bidang Cukai Kepada

Masyarakat dan / atau Pemangku Kepentingan

Tersampaikannya Informasi Ketentuaan

Perundang undangan di Bidang Cukai kepada

Masyarakat


2.211 6,841,058,155 7,424,576,850

2.211.16 6,841,058,155 7,424,576,850


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 1,213,745,800 100% 1,339,245,800


(buah)

Dinas koperasi dan Usaha

Mikro

4500 Buah 11,050,000 4500 Buah 14,050,000


dan Listrik



Dinas koperasi dan Usaha

Mikro

12 Bulan 76,000,000 12 Bulan 81,000,000


keuangan (OB)

Dinas Koperasi dan Usaha

mikro

204 OB 567,913,000 204 OB 617,913,000

2.211.16.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro

70 Jenis 96,420,100 70 Jenis 101,420,100

2.211.16.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro

14 Jenis 72,314,700 14 Jenis 77,314,700






Mikro

10 Jenis 12,405,000 10 Jenis 14,405,000


Perundang-Undangan




Mikro

1 Jenis 4,000,000 1 Jenis 4,500,000


(jenis)


Mikro

2 Jenis 20,630,000 2 Jenis 25,630,000

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




(HOK)


Mikro

5000 HOK 94,228,000 5000 HOK 114,228,000


Daerah


luar daerah (HOK)


Mikro

40 HOK 138,700,000 40 HOK 158,700,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)


Mikro

275 HOK 120,085,000 275 HOK 130,085,000


PRASARANA APARATUR



100% 385,592,190 100% 446,523,800




Mikro

2 Unit 45,000,000 2 Unit 50,000,000


diadakan( jenis)


Mikro

4 Jenis 41,305,000 4 Jenis 52,068,800


diadakan (jenis)


Mikro

4 Jenis 60,000,000 4 Jenis 75,000,000

2.211.16.02.04 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis) Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro

4 Jenis 75,000,000 4 Jenis 85,000,000




Mikro

27 Jenis 75,000,000 27 Jenis 83,500,000


Dinas/Operasional



(Unit)


Mikro

28 Unit 51,532,190 28 Unit 56,450,000


Kantor




Mikro

5 Jenis 22,755,000 5 Jenis 24,505,000


(jenis)


Mikro

2 Jenis 15,000,000 2 Jenis 20,000,000


APARATUR



(Stel)


Mikro

60 Stel 30,800,000 60 Stel 32,800,000





100% 9,000,000 100% 10,000,000


(orang)


mikro

15 Orang 9,000,000 15 Orang 10,000,000



KEUANGAN




100% 35,564,000 100% 42,720,000





Masyarakat) (Buku)


Mikro

1 Buku 25,365,000 1 Buku 30,465,000


(Buku)


Mikro

1 Buku 10,199,000 1 Buku 12,255,000

2.211.16.06 PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN

DAN PENGAWASAN KOPERASI DAN USAHA

MIKRO

Presentase Koperasi yang telah dibina

kelembagaan dan Pengawasan

100% 214,457,215 100% 229,450,800


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.211.16.06.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

dan Pelatihan Perkoperasian

Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian

bagi Koperasi Wanita

Kabupaten Malang 140 Koperasi

Wanita

72,284,500 140 Koperasi

Wanita

79,513,000

Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang

diberikan sosialisasi perkoperasian


2.211.16.06.02 Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman

Perkoperasian

Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian

bagi Anggota Koperasi


2.211.16.06.03 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan

Koperasi Berprestasi

Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi Kabupaten Malang 5 Koperasi 28,715,715 5 Koperasi 31,587,000

Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM

Koperasi

Kabupaten Malang 50 Koperasi 34,397,000 50 Koperasi 35,772,800

2.211.16.07 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN

PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Persentase Jumlah koperasi yang mendapat

akses peningkatan produksi dan pemasaran

100% 410,000,000 100% 460,000,000

2.211.16.07.01 Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing

Produk Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro

yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya

saing produknya


2.211.16.07.02 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional

Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang

difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat

Nasional dan Regional

Kabupaten Malang 60

Koperasi/UM

K

200,000,000 60

Koperasi/UM

K

210,000,000

2.211.16.07.03 Pengembagan Inkubakator Teknologi dan Bisnis

serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi

Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan

jenis produknya melalui inkubator bisnis dan

teknologi


2.211.16.08 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

RESTRUKTURISASI USAHA

Persentase Usaha yang dikembangkan dan

direstrukturisasi

100% 1,102,500,000 100% 1,267,125,000

2.211.16.08.01 Pengembangan Kewirausahaan Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui

pendampingan UMKM


Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan

dan manajerial


Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan

peningkatan kualitas produk


2.211.16.08.02 Pengembangan Jaringan Kerjasama Jumlah Kecamatan yang di petakan produk

unggulan

Kabupaten Malang 2 Kecamatan 170,000,000 2 Kecamatan 200,000,000

Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis

dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan

permodalan


Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses

permodalan,SDM,

manajemen,informasi,legalitas,pendampingan

dan permasalahan produk

Kabupaten Malang 15 Kecamatan 170,250,000 15 Kecamatan 200,212,500

2.211.16.08.03 Pengembangan Informasi Bisnis Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui

konsultasi klinik KUMKM


Jumlah Pameran yang diikuti/diadakan Kabupaten Malang 2 Kali 220,000,000 2 Kali 241,000,000

Jumlah promosi (Replikasi) yang diikuti atau

diadakan

Kabupaten malang 1 Kali 120,000,000 1 Kali 140,500,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.211.16.09 PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN

KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Persentase target pendapatan Asli Daerah

melalui Dana bergulir

100% 335,000,000 100% 340,000,000

2.211.16.09.01 Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT

Pengelola Dana Bergulir

Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan

Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan

pinjamam Dana Bergulir

Kabupaten Malang 125 KUMKM 335,000,000 125 KUMKM 340,000,000

2.211.16.10 PROGRAM PENINGKATAN AKSES

PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Persentase Koperasi yang Mendapatkan

peningkatan akses pembiayaan

100% 558,148,950 100% 583,148,950

2.211.16.10.01 Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan

Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha

Simpan Pinjam Antar Koperasi

Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses

permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama

antar koperasi


2.211.16.10.02 Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam

Koperasi

Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan

teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai

dengan ketentuan


2.211.16.10.03 Penilaian Kesehatan Koperasi Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya Kabupaten Malang 135 Koperasi 220,444,450 135 Koperasi 230,444,450

2.211.16.11 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Persentase masyarakat yang diberikan

pembinaan dan pelatihan ketrampilan

100% 2,546,250,000 100% 2,673,562,500

2.211.16.11.01 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri

Masyarakat

Jumlah Pameran tingkat lokal,tingkat

kabupaten dan tingkat nasional yang

diikuti/diadakan

Kabupaten Malang 6 Kali 315,000,000 6 Kali 330,750,000

Jumlah Promosi melalui media cetak dan

elektronik



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.211.16.11.02 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja

bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan

pelatihan ketrampilan


Jumlah orang yang diberikan pelatihan

ketrampilan,penigkatan kualitas dan

manajemen usaha


2.212 6,108,404,000 6,375,731,500

2.212.17 6,108,404,000 6,375,731,500


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 2,162,672,000 100% 2,021,357,500


(buah)



dan Listrik





keuangan (OB)



diadakan (Jenis)










Perundang-Undangan






(HOK)



Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



PRASARANA APARATUR



100% 369,219,000 100% 300,564,000


diadakan (jenis)



Kantor





Dinas/Operasional



(Unit)





2.212.17.02.05 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis) Kabupaten Malang 1 jenis 28,000,000 1 jenis 16,000,000


PENANAMAN MODAL


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



APARATUR



(Stel)

Kab Malang 140 stel 56,000,000 80 stel 22,000,000





100% 153,050,000 100% 223,768,000


Perundang-undangan



undangan (orang)

Malang, Surabaya, Jakarta 20 Orang 153,050,000 20 Orang 223,768,000



KEUANGAN




100% 14,868,000 100% 15,070,000





Masyarakat) (Buku)

Kabupaten Malang 5 Buku 5,500,000 5 Buku 6,050,000

Jumlah Dokumen Renja (Buku) Kabupaten Malang 2 buku 5,748,000 2 buku 5,995,000


(Buku)


2.212.17.06 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN

KERJASAMA INVESTASI

Persentase peningkatan jumlah investor 4% 1,208,675,000 4% 2,376,025,000

2.212.17.06.01 Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan

Peluang Investasi

Jumlah Buku Pemetaan Potensi Kabupaten Malang 1 dokumen 200,000,000 Untuk pembuatan aplikasi pemetaan

potensi dan penambahan perjalanan

dinas

1 dokumen 252,452,000

2.212.17.06.02 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman

Modal

Jumlah dokumen perencanaan penanaman

modal

Kabupaten Malang 1 dokumen 230,000,000 Untuk sosialisasi tentang penanaman

modal

1 dokumen 258,026,000

2.212.17.06.03 Penyelenggaraan pameran dan Fasilitasi

Kerjasama Investasi

Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi Dalam Negeri 5 kali 778,675,000 Pelaksanaan Pameran di dalam negeri 2 kali 1,865,547,000

2.212.17.07 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM

PENGAWASAN INTERNAL DAN

STANDARISASI ADMINISTRASI PELAYANAN

Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Secara Intensif dan standarisasi administrasi

pelayanan

100% 91,000,000 100% 105,000,000

2.212.17.07.01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara

berkala (IKM)

Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat Kabupaten Malang 1 dokumen 25,000,000 1 dokumen 25,000,000

2.212.17.07.02 Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Berstandar

ISO

Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh Kabupaten Malang 1 sertifikat 66,000,000 1 sertifikat 80,000,000


PUBLIK BIDANG PEMBANGUNAN DAN

KEMASYARAKATAN

Persentase Pencapaian Pelayanan Perizinan

di bidang pembangunan dan kemasyarakatan

yang tepat waktu

20% 720,000,000 20% 378,118,000

2.212.17.08.01 Peningkatan pelayanan perizinan penataan

ruang

Jumlah izin yang diterbitkan Tersebar di Kabupaten

Malang

1600 Izin 240,000,000 Penambahan anggaran dimanfaatkan

untuk kegiatan survey lapangan

1700 Izin 126,280,000

2.212.17.08.02 Peningkatan pelayanan perizinan pembangunan Jumlah izin yang diterbitkan Tersebar di Kab Malang 3100 Izin 240,000,000 Penambahan anggaran dimanfaatkan


3200 Izin 171,091,000

2.212.17.08.03 Peningkatan pelayanan perizinan perlindungan


Jumlah izin yang diterbitkan Tersebar di Kab Malang 850 Izin 240,000,000 Penambahan anggaran dimanfaatkan


950 Izin 80,747,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



PUBLIK BIDANG PEREKONOMIAN DAN

SOSIAL BUDAYA

Persentase pencapaian pelayanan perizinan

di bidang perekonomian dan Sosial Budaya

yang tepat waktu

30% 720,000,000 30% 517,072,000

2.212.17.09.01 Pelayanan Perizinan Pendidikan dan Kesehatan Jumlah izin yang diterbitkan Tersebar di Kabupaten

Malang

250 Izin 240,000,000 - Target menurun, karena dalam proses

perizinan telan menggunakan aplikasi

OSS. - Anggaran digunakan untuk

sosialisasi per sektor dan koordinasi &

sinkronisasi pelayanan perizinan dengan

pemerintah pusat dan provinsi

1400 Izin 161,406,000

2.212.17.09.02 Pelayanan Perizinan Perdagangan, Perindusrian

dan Pariwisata

Jumlah izin yang diterbitkan Tersebar di Kab Malang 50 Izin 240,000,000 - Target menurun, karena dalam proses






1700 Izin 193,378,000

2.212.17.09.03 Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan dan Jasa Jumlah izin yang diterbitkan Tersebar di Kab Malang 700 Izin 240,000,000 - Target menurun, karena dalam proses






1400 Izin 162,288,000

2.212.17.10 PROGRAM PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN INVESTASI

Persentase kepatuhan investor terhadap

peraturan perundanga penanaman modal

80% 612,920,000 80% 416,757,000

2.212.17.10.01 Pembinaan Investasi bagi dunia usaha Laporan hasil pembinaan ke perusahaan yang

dilaksanakan

Kabupaten Malang 1 dokumen 225,090,000 Acara sosialisasi 1 kali, Penambahan

jumlah peserta

1 dokumen 124,030,000

2.212.17.10.02 Pengolahan dan Pengembangan Sistem

Informasi Penanaman Modal

Jumlah dokumen profil perusahaan Kabupaten Malang 1 dokumen 195,690,000 Penambahan perjalanan dinas 1 dokumen 119,949,000

2.212.17.10.03 Pengendalian dan pengawasan penanaman

modal

Jumlah pemantauan yang dilaksanakan Kabupaten Malang 168 kali 192,140,000 Penambahan jumlah pemantauan yang

dilaksanakan dan perjalanan dinas luar

daerah luar provinsi (untuk koordinasi)

160 kali 172,778,000

2.213 34,596,544,850 34,600,832,500

2.213.19 34,596,544,850 34,600,832,500


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 1,477,723,850 100% 735,474,200


(buah)

Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Malang

2000 Surat 14,820,000 2000 Surat 432,640,000


dan Listrik




Kabupaten Malang

12 bulan 1,040,000 12 bulan 8,760,000





diurus (unit)


Kabupaten Malang

12 Unit 18,842,344 12 Unit 19,140,000


keuangan (OB)


Kabupaten Malang

45 OB 830,000,000 45 OB 75,960,000

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING





Kabupaten Malang

10 Unit 7,000,000 10 Unit 9,480,000

2.213.19.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Malang

906 Buah 17,554,306 906 Buah 17,500,000

2.213.19.01.07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Malang

8621 Lembar 9,624,200 8621 Lembar 9,624,200






Kabupaten Malang

30 Jenis 4,843,000 30 Jenis 2,775,000


Perundang-Undangan




Kabupaten Malang

60 Buku 6,000,000 60 Buku 4,800,000


(jenis)


Kabupaten Malang

12 Bulan 12,000,000 12 Bulan 720,000



(HOK)


Kabupaten Malang

12 Bulan 36,000,000 12 Bulan 2,700,000


Daerah


luar daerah (HOK)


Kabupaten Malang

80 Kali 200,000,000 80 Kali 76,440,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)


Kabupaten Malang

300 Kali 320,000,000 300 Kali 74,935,000


PRASARANA APARATUR



100% 32,000,000 100% 32,769,900


diadakan (jenis)


Kabupaten Malang

8 Unit 22,000,000 8 Unit 22,769,900




Kabupaten Malang

29 Jenis 10,000,000 29 Jenis 10,000,000



KEUANGAN




100% 63,863,000 100% 67,709,900





Masyarakat) (Buku)


Kabupaten Malang

65 Buku 55,863,000 65 Buku 32,769,900




Kabupaten Malang

10 Buku 4,500,000 10 Buku 5,750,000


(Buku)


Kabupaten Malang

5 Buku 3,500,000 5 Buku 29,190,000


PRASARANA OLAHRAGA

Persentase pemeliharaan rutin pada sarana

dan prasarana olahraga di 2 stadion

69% 31,935,500,000 94% 32,290,371,000

2.213.19.04.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Olahraga

Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan

prasarana olahraga di 2 stadion


Kabupaten Malang

21 Sarpras 145,000,000 21 Sarpras 400,000,000

2.213.19.04.02 Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara

Pemerintah dan Masyarakat untuk Membangun

Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah kerjasama yang dilakukan Pemerintah

dan Masyarakat di 2 Stadion


Kabupaten Malang

21 Sarpras 15,500,000 21 Sarpras 7,320,000

2.213.19.04.03 Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan

Sarana Prasarana Olahraga

Jumlah Kebersihan dan Keamanan di

lingkungan 2 Stadion


Kabupaten Malang

21 Sarpras 25,000,000 21 Sarpras 133,051,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.213.19.04.04 Pembangunan baru prasarana GOR dan

penyediaan sarananya

Tersedianya Sarana dan prasarana

keolahragaan yang berfungsi baik


Kabupaten Malang

1 Sarana

Olahraga

31,750,000,000 1 Sarana

Olahraga

31,750,000,000

2.213.19.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN POTENSI OLAHRAGA

Persentase pembinaan bibit-bibit atlit

olahraga yang berprestasi terhadap jumlah

atlit

28% 497,588,000 28% 537,982,500

2.213.19.05.01 Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan

Berbakat

Jumlah Pembinaan bibit-bibit atlit olahraga

yang berprestasi terhadap jumlah atlit


kabupaten Malang

160 Atlit 65,000,000 80 Atlit 60,000,000

2.213.19.05.02 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Jumlah atlit berprestasi pada penyelenggaraan

POPDA dan POR SD


Kabupaten Malang

9 emas 17

perak 15

perunggu

Medali

400,000,000 13 emas 12

perak 10

perunggu

Medali

453,175,000

2.213.19.05.03 Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah

Raga sebagai Pendorong Peningkatan Pretasi

Olah Raga

Jumlah Tenaga Pengajar olahraga yang

produktif


Kabupaten Malang

66 Orang 32,588,000 66 Orang 24,807,500

2.213.19.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN OLAHRAGA

REKREASI

Persentase Atlit yang terkirim 22% 116,500,000 22% 401,525,000

2.213.19.06.01 Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa

dan Masyarakat

Jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat

yang mengikuti olahraga massal


Kabupaten Malang

100 Orang 28,500,000 100 Orang 125,000,000

2.213.19.06.02 Pengembangan Olah Raga Rekreasi Jumlah partisipasi masyarakat terhadap

kegiatan lomba olahraga tradisional dan Sport

Tourism


Kabupaten Malang

2 Event 45,000,000 2 Event 250,000,000

2.213.19.06.03 Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk

Penyandang Cacat

Jumlah prestasi masyarakat penyandang cacat

dan lanjut usia terhadap kegiatan olahraga


Kabupaten Malang

1 emas 1

perak 3

perunggu

Medali

43,000,000 1 emas 1

perak 3

perunggu

Medali

26,525,000

2.213.19.07 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN DAN PENUMBUHAN

KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Persentase pemuda yang berperan dalam

jumlah pemuda produktif dan kreatif

60% 473,370,000 60% 535,000,000

2.213.19.07.01 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Jumlah Peserta Seleksi calon paskibraka

melalui pelatihan dasar kepemimpinan


Kabupaten Malang

250 Orang 373,370,000 250 Orang 450,000,000

2.213.19.07.02 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda Jumlah peserta yang terseleksi dalam peran

aktif pemuda dan berkarya


Kabupaten Malang

50 Orang 75,000,000 50 Orang 60,000,000

2.213.19.07.03 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan

dan ketrampilan KUPP


Kabupaten Malang

75 Orang 25,000,000 75 Orang 25,000,000

2.214 706,882,400 716,882,400

2.214.09 706,882,400 716,882,400

2.214.09.01 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA,

INFORMASI STATISTIK DAERAH

Cakupan pemenuhan data statistik dan

informasi pembangunan daerah yang akurat

100% 706,882,400 100% 716,882,400

2.214.09.01.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan

pembangunan dan IPM yang disusun sesuai

aturan dan dan tepat waktu


2.214.09.01.02 Pelayanan informasi Jumlah Pelayanan informasi Kabupaten Malang 1 Tahun 161,882,400 1 Tahun 161,882,400

2.214.09.01.03 Pemeliharaan dan pengelolaan website jumlah website Kabupaten Malang 1 Tahun 275,000,000 1 Tahun 285,000,000

2.215 36,600,000 36,600,000

STATISTIK


PERSANDIAN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.215.09 36,600,000 36,600,000

2.215.09.01 PROGRAM LAYANAN PERSANDIAN,

PENGEMBANGAN, PENINGKATAN SDM

DIBIDANG APLIKASI INFORMATIKA


Informasi berbasis TIK

100% 36,600,000 100% 36,600,000

2.215.09.01.01 Pengelolaan, pengamanan dan pengiriman

Materi persandian

Jumlah berita radiogram yang diterima melalui

peralatan persandian

12 Bulan 36,600,000 12 Bulan 36,600,000



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.216 3,669,200,485 3,852,660,515

2.216.18 3,669,200,485 3,852,660,515

2.216.18.01 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN

KERAGAMAN BUDAYA

Persentase Pengelolaan Kekayaan Dan

Keragaman Budaya

100% 3,669,200,485 100% 3,852,660,515

2.216.18.01.01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan

Daerah

Jumlah festival kesenian (festival), jumlah kirab

budaya yang diselenggarakan (kirab)

Kabupaten Malang, Provinsi

Jawa Timur

8 Festival 2,500,000,000 12 Festival 3,010,408,450

2.216.18.01.02 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian

Peninggalan Sejarah

Jumlah penyelenggaraan lomba film

dokumenter (lomba),jumlah pengisian museum

singhasari (museum)

Kabupaten Malang 4keg museum,

1 lomba, 1 keg

Lomba /

museum

750,000,000 1 Lomba /

museum

368,593,600

2.216.18.01.03 Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Adat Budaya Jumlah Penyelenggaraan tradisi adat budaya

(tradisi)

Kabupaten Malang 4 Tradisi 419,200,485 4 Tradisi 473,658,465

2.217 831,778,000 989,823,000

2.217.26 831,778,000 989,823,000

2.217.26.01 PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Persentase peningkatan minat baca buku

perpustakaan umum daerah Kabupaten

Malang

81% 566,648,000 100% 674,317,000

2.217.26.01.01 Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan

Perpustakaan Desa/ Kelurahan

Jumlah perpustakaan desa / kelurahan yang

dibina sebagai kader pustaka dan peserta lomba

perpustakaan desa / kelurahan

Perpustakaan Desa /

Kelurahan se- Kabupaten

Malang

44 lembaga 65,901,000 52 lembaga 78,423,000

2.217.26.01.02 Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan

Perpustakaan Sekolah / Khusus

Jumlah peserta kegiatan supervisi dan lomba

perpustakaan sekolah, TBM dan lomba bercerita

tingkat SD / Mi

Perpustakaan sekolah dan

TBM se- Kabupaten Malang

46 lembaga 65,757,000 55 lembaga 78,250,000

2.217.26.01.03 Publikasi, Pengembangan Minat Baca dan

Pelayanan Perpustakaan

Jumlah kegiatan pameran sebagai upaya

publikasi, pengembangan minat baca dan

pelayanan perpustakaan

Kabupaten Malang 57 lokasi 434,990,000 69 lokasi 517,644,000

2.217.26.02 PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN

PUSTAKA

Persentase peningkatan budaya baca

masyarakat Kabupaten Malang

51% 265,130,000 70% 315,506,000

2.217.26.02.01 Penyediaan Bahan Pustaka dan Pengelolaan

Koleksi Deposit

Jumlah koleksi buku untuk perpustakaan

umum daerah dan perpustakaan desa

Perpustakaan Umum Daerah

Kabupaten Malang

385

eksemplar

96,642,000 458

eksemplar

115,004,000

2.217.26.02.02 Pengolahan Bahan Pustaka Jumlah bahan pustaka yang diolah Perpustakaan Umum Daerah

Kabupaten Malang

660

eksemplar

91,238,000 785

eksemplar

108,574,000

2.217.26.02.03 Pelestarian Bahan Pustaka Jumlah kader pustaka desa/kelurahan yang

terdidik dan terlatih


2.218 3,267,707,000 3,855,893,000

2.218.26 3,267,707,000 3,855,893,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 1,461,624,000 100% 1,724,714,000


(buah)

Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

1500 surat 9,193,000 1500 surat 10,848,000


dan Listrik




Kearsipan

12 kali 24,630,000 12 kali 29,063,000


PERPUSTAKAAN


KEARSIPAN

KEBUDAYAAN



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



keuangan (OB)


Kearsipan

33 orang 855,477,000 33 orang 1,009,462,000

2.218.26.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

26 jenis

barang

13,842,000 30 jenis

barang

16,333,000

2.218.26.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

77 jenis 59,495,000 90 jenis 70,204,000

2.218.26.01.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

15 jenis

barang

39,919,000 18 jenis

barang

47,105,000






Kearsipan

15 jenis

barang

10,139,000 18 jenis

barang

11,964,000


Perundang-Undangan




Kearsipan

210

eksemplar

18,105,000 210

eksemplar

21,364,000



(HOK)


Kearsipan

4 kegiatan 122,190,000 4 kegiatan 144,184,000


Daerah


luar daerah (HOK)

DALAM JAWA TIMUR DAN

LUAR WILAYAH JAWA TIMUR

65 HOK 182,167,000 77 HOK 214,957,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

KABUPATEN MALANG 212 HOK 118,142,000 250 HOK 139,407,000

2.218.26.01.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang

disediakan (jenis)


Kearsipan

20 jenis

barang

8,325,000 24 jenis

barang

9,823,000


PRASARANA APARATUR



100% 690,193,000 100% 814,429,000


diadakan (jenis)


Kearsipan

21 jenis 139,873,000 21 jenis 165,051,000




Kearsipan

3 gedung 459,648,000 3 gedung 542,385,000


Dinas/Operasional



(Unit)


Kearsipan

4 unit 58,631,000 4 unit 69,184,000


Kantor




Kearsipan

6 jenis 32,041,000 6 jenis 37,809,000


APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

35 stel 25,204,000 35 stel 29,741,000



KEUANGAN




100% 29,821,000 100% 35,189,000





Masyarakat) (Buku)


Kearsipan

6 laporan 14,645,000 6 laporan 17,281,000




Kearsipan

2 laporan 10,060,000 2 laporan 11,871,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



(Buku)


Kearsipan

1 laporan 5,116,000 1 laporan 6,037,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


2.218.26.05 PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

KEARSIPAN

Persentase terlaksananya SDM kearsipan 14% 356,200,000 18% 420,316,000

2.218.26.05.01 Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di

lingkungan instansi pemerintah/swasta

jumlah peserta yang mengikuti bimbingan

teknis kearsipan

Kabupaten Malang 97 perserta 132,460,000 115 perserta 156,303,000

2.218.26.05.02 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber

arsip

jumlah pedoman peraturan yang telah

diterbitkan

Kabupaten Malang 5 buku

pedoman

142,856,000 5 buku

pedoman

168,570,000

2.218.26.05.03 Pengawasan Kearsipan Jumlah PD yang memperoleh pengawasan

kearsipan

Kabupaten Malang 38 OPD 80,884,000 38 OPD 95,443,000

2.218.26.06 PENYELAMATAN , PEMELIHARAAN DAN

PENGOLAHAN SERTA PELAYANAN ARSIP

Persentase pelaksanaan sistem penyimpanan

dan penyelamatan arsip

14% 704,665,000 18% 831,504,000

2.218.26.06.01 pemeliharaan dan pengamanan arsip statis jumlah arsip yang dipelihara dan diamankan di

depo arsip

Depo Arsip 9576 berkas 235,570,000 11300 berkas 277,972,000

2.218.26.06.02 Penyelamatan / akuisisi arsip statis dari Badan

Pemerintah , Swasta dan Perorangan

jumlah kegiatan penyelamatan arsip statis Depo Arsip 1 kegiatan 224,819,000 1 kegiatan 265,286,000

2.218.26.06.03 Pelayanan dan informasi arsip statis jumlah kegiatan pelayanan informasi Depo Arsip 33 OPD 244,276,000 33 OPD 288,246,000

3 114,700,745,644 114,647,235,376

3.301 10,382,441,200 10,959,839,000

3.301.24 10,382,441,200 10,959,839,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 1,188,129,600 100% 1,247,536,500


(buah)

Dinas Perikanan 4100 buah 4,305,000 4100 buah 4,520,250


dan Listrik



Dinas Perikanan 12 bulan 43,050,000 12 bulan 45,202,500


keuangan (OB)

Dinas Perikanan 13 OB 796,753,650 13 OB 836,591,500



Dinas Perikanan 26 unit 10,510,500 26 unit 11,036,000

3.301.24.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Dinas Perikanan 37 jenis 23,100,000 37 jenis 24,255,000

3.301.24.01.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Dinas Perikanan 4 jenis 16,800,000 4 jenis 17,640,000





Perundang-Undangan



Dinas Perikanan 1 jenis 3,402,000 1 jenis 3,572,100


(jenis)




(HOK)

Dinas Perikanan 1645 HOK 63,000,000 1645 HOK 66,150,000


Daerah


luar daerah (HOK)

Dinas Perikanan 30 HOK 77,831,250 30 HOK 81,723,000

DINAS PERIKANAN

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING








Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kab.Malang 50 HOK 28,554,750 50 HOK 29,982,500


diadakan (Jenis)



PRASARANA APARATUR



100% 71,400,000 100% 74,970,000





Dinas/Operasional



(Unit)



APARATUR



(Stel)

Kab. Malang 81 stel 33,600,000 810 stel 35,280,000





2% 8,190,000 2% 8,599,500


(orang)

Kab. Malang 2 orang 8,190,000 2 orang 8,599,500



KEUANGAN




100% 163,390,500 100% 171,560,100





Masyarakat) (Buku)

Kab. Malang 7 buku 131,890,500 7 buku 138,485,100


(Buku)

Kab. Malang 2 buku 31,500,000 2 buku 33,075,000

3.301.24.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA

PERIKANAN

Persentase Peningkatan Pembinaan Teknis


13% 2,762,305,200 13% 2,900,420,550

Persentase Peningkatan Sarana Prasarana


12.50% 12.50%

3.301.24.06.01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah Produksi Benih Ikan (juta ekor) UPT BBI Kec.Gondanglegi 1.250 juta

ekor

157,500,000 1.250 juta

ekor

165,375,000

3.301.24.06.02 Pengembangan Produksi Budidaya Jumlah sarana prasarana budidaya ikan (unit) Kabupaten Malang 2 unit 207,000,000 2 unit 217,305,045

Jumlah pembinaan teknis budidaya ikan (kali) Kabupaten Malang 6 kali - 109,409,100 - 6 kali - 114,924,555

3.301.24.06.03 Pembinaan Kesehatan dan Pakan Ikan Jumlah sarana prasarana kesehatan dan pakan

ikan (unit)


Jumlah pembinaan teknis kesehatan dan pakan

ikan (kali)

Kabupaten Malang 4 kali - 48,927,000 - 4 kali - 51,373,355

3.301.24.06.04 Pengembangan Perbenihan Jumlah sarana prasarana perbenihan ikan

(unit)


Jumlah pembinaan teknis perbenihan ikan

(kali)

Kabupaten Malang 5 kali 59,929,000 - 5 kali 62,925,450


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


3.301.24.06.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya

Ikan (DAK)

Jumlah Sarana Prasarana Produksi Perikanan

Budidaya (unit)


3.301.24.06.06 Pembangunan dan/atau Pengembangan UPT

Perbenihan (DAK)

Jumlah Sarana Prasarana UPT Perbenihan

(unit)


3.301.24.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL Persentase Peningkatan Jumlah Pembinaan

Kelompok Nelayan dan Pokmaswas (%)

5% 3,487,386,000 5% 3,661,755,300

Persentase peningkatan sarana prasarana

nelayan (%)

3% 3%

3.301.24.07.01 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan

Nelayan Kecil

Jumlah peserta bimtek penangkapan ikan

(orang)

Kec.Ampelgading,

Kec.Tirtoyudo, Kec.Sumawe,

Kec.Gedangan, Kec.Bantur,

Kec.Donomulyo

175 orang 100,000,000 200 orang 105,500,000

Jumlah Hibah Alat Tangkap dan Alat Bantu

Penangkapan (paket)

Kec.Ampelgading,



Kec.Donomulyo

1 paket 110,000,000 - 1 paket 115,000,000

3.301.24.07.02 Pengembangan Kemitraan Nelayan dan

Penerapan Iptek

Jumlah bimtek pemanfaatan teknologi bagi

nelayan (orang)

Kec.Ampelgading,



Kec.Donomulyo

175 orang 100,000,000 200 orang 105,500,000

Jumlah Hibah Alat Komunikasi dan Kegiatan

Konservasi (paket)

Kec.Ampelgading,



Kec.Donomulyo

1 paket 110,000,000 - 1 paket 115,000,000

3.301.24.07.03 Pembinaan Kelembagaan dan Perlindungan

Nelayan

Jumlah Sosialisasi Perlindungan Nelayan

(orang)

Kec.Ampelgading,



Kec.Donomulyo

175 orang 100,000,000 200 orang 105,500,000

Jumlah Hibah Sarana Ekowisata Bahari Kec.Ampelgading,



Kec.Donomulyo

1 paket 110,000,000 - 1 paket 115,000,000

3.301.24.07.04 Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan

Nelayan Skala Kecil (DAK)

Jumlah sarana dan prasarana penangkapan

ikan untuk nelayan (unit)

Kec.Ampelgading,



Kec.Donomulyo

15 unit 2,857,386,000 15 unit 3,000,255,300

3.301.24.08 PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

Persentase Peningkatan Produksi Ikan

Olahan (%)

5% 1,782,278,650 5% 1,921,242,600

3.301.24.08.01 Pengembangan dan Pengelolaan Pemasaran

Hasil Perikanan

Jumlah pelaksanaan pameran hasil perikanan

(kali)

Kab.Malang 3 kali 210,000,000 3 kali 220,500,000

3.301.24.08.02 Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil

Perikanan

Jumlah sosialisasi gemarikan (kali) Kab.Malang 5 kali 236,250,000 5 kali 248,062,500

3.301.24.08.03 Pengembangan dan Pelayanan Usaha Perikanan Jumlah pelaku usaha perikanan yang terdaftar

(orang)

Kab.Malang 106 orang 210,000,000 109 orang 220,500,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


3.301.24.08.04 Pengembangan dan Pembinaan Pelelangan Ikan Jumalh retribusi TPI (Rp. miliar) UPT TPI Sendangbiru 2.1 Rp. Miliar 183,028,650 2.1 Rp. Miliar 192,180,100

3.301.24.08.05 Penyediaan Sarana Prasarana Penguatan Daya

Saing Produk Perikanan (DAK)

Jumlah sarana prasarana peningkatan daya

saing produk (unit)

kab.Malang 1 unit 943,000,000 1 unit 1,040,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


3.301.24.09 PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA

IKAN

Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok

Pembudidaya Ikan (%)

5% 885,761,250 5% 938,474,450


pembudidaya ikan (%)

5% 5%

3.301.24.09.01 Pembinaan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Jumlah pembinaan kelembagaan pembudidaya

ikan (kali)


3.301.24.09.02 Pengembangan Kemitraan Pembudidaya dan

Penerapan Iptek

Jumlah sosialisasi penyebarluasan IPTEK (kali) Kab.Malang 4 kali 184,861,950 4 kali 194,105,100

3.301.24.09.03 Pendampingan Pembudidaya Ikan dan

Pengembangan Kawasan Minapolitan

Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas dan

pendampingan pembudidaya ikan (kali)


3.301.24.09.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pemberdayaan Pembudidaya Ikan (DAK)

Jumlah sarana prasarana pemberdayaan

pembudidaya ikan (unit)

Kab.Malang 1 unit 181,500,000 1 unit 199,000,000

3.302 20,671,525,795 23,422,824,703

3.302.18 20,671,525,795 23,422,824,703


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 1,391,408,120 100% 1,429,886,941


(buah)



dan Listrik



Kabupaten Malang 36 Rekening 18,480,000 36 Rekening 18,480,000





diurus (unit)



keuangan (OB)






Kantor






(HOK)



Daerah


luar daerah (HOK)

Luar Kabupaten Malang 20 HOK 252,996,188 20 HOK 265,645,997


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)










PARIWISATA



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



PRASARANA APARATUR



100% 1,051,542,450 100% 1,052,743,075



Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten

Malang

1 Unit 24,012,450 1 Unit 25,213,075




Kebudayaan

1 Unit 753,373,500 1 Unit 753,373,500




Kebudayaan

11 Jenis 274,156,500 11 Jenis 274,156,500


APARATUR


3.302.18.03.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan

(unit)


Kebudayaan

1 Unit 6,945,750 1 Unit 7,293,037


Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan

100 Stel 44,100,000 100 Stel 46,305,000

3.302.18.03.03 Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah penyediaan Pakaian KORPRI (Stel) Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan

50 Stel 19,293,750 50 Stel 20,258,437


(Stel)


Kebudayaan

150 Stel 135,056,250 150 Stel 141,809,063





100% 224,938,425 100% 233,620,625


(orang)



Perundang-undangan



undangan (orang)




KEUANGAN




100% 77,098,300 100% 81,083,900





Masyarakat) (Buku)






(Buku)


3.302.18.06 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN

PARIWISATA

Persentase Peningkatan Perkembangan

Pemasaran Pariwisata

100% 3,964,590,000 100% 4,162,819,500

3.302.18.06.01 Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran

Obyek Pariwisata

Jumlah analisa pasar untuk promosi dan

pemasaran obyek wisata (buku)


3.302.18.06.02 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di

Dalam dan di Luar Negeri

Jumlah event/ pameran pagelaran pariwisata

(event)

Kepanjen, Surabaya, Jakarta,

Batam, Riau,

Samarinda,Sulawesi Utara

8 event 2,000,000,000 8 event 1,568,581,875


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


3.302.18.06.03 Pengembangan Sarana Promosi Pariwisata Jumlah Edisi Iklan dalam koran dan majalah

dan majalah (edisi), jumlah tayangan iklan

(bulan), jumlah lemvar leafleat (lembar), jumlah

hari tayang iklan (hari), jumlah titik

pemasangan baliho (titik baliho)

Media Lokal dan Nasioanl 44 edisi. 18

bulan. 11800

lembar. 76

hari. 5 titik

baliho

tampilan

1,750,000,000 44 edisi. 18

bulan. 11800

lembar. 76

hari. 5 titik

baliho

tampilan

2,199,487,500

3.302.18.07 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI

PARIWISATA

Persentase Peningkatan Kunjungan

Wisatawan di Kabupaten Malang

100% 8,801,650,000 100% 11,201,857,250

3.302.18.07.01 Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pariwisata

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata (buah)

Taman Buah Jeru, Desa

Pujiharjo, Desa Mulyorejo,

Desa Waturejo, Desa

Poncokusumo, Sumatera

10 kegiatan, 4

buah

3,500,000,000 6 buah 6,031,226,250

3.302.18.07.02 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata

Unggulan

Jumlah pembinaan pengembangan jenis dan

paket wisata unggulan (kecamatan)

Poncokusumo, Tumpang,

Lawang, Turen, Dau,

Sumbermanjingwetan, Pujon,

Ngantang, Kasembon,

Tirtoyudo, Ampelgading,

Jabung, Donomulyo,

Gedangan, Pakis, Wonosari,

Dampit, Pagelaran, Pagak,

Singosari, Bantur

21 Kecamatan 1,801,650,000 21 Kecamatan 2,797,500,000

3.302.18.07.03 Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan

Masyarakat

JUmlah pembangunan desa wisata dan

pokdarwis

Kabupaten Malang 18 desa

wisata. 85

Pokdarwis

3,500,000,000 18 desa

wisata. 85

Pokdarwis

2,373,131,000

3.302.18.08 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN Persentase Pengembangan Kerjasama Bidang

Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata

100% 1,804,902,750 100% 1,895,147,875

3.302.18.08.01 Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata dan

Kebudayaan Bekerjasama Dengan Lembaga Lain

Jumlah pembinaan SDM Pariwisata bidang

akomodasi (kali), jumlah peserta pembinaan

(orang)

Kabupaten Malang 3 kali, 400

orang (kali)

454,902,750 3 kali, 400

orang (kali)

723,515,625

3.302.18.08.02 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan

Pariwisata

Jumlah Pembinaan koordinasi pembangunan

pariwisata (kali), jumlah buku pembinaan

(buku)

Kabupaten Malang 4 kali,640

orang (kali)

500,000,000 4 kali, 640

buku (kali)

488,633,500

3.302.18.08.03 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Jumlah pembinaan pelaku usaha

pengembangan pariwisata (kali), jumlah pelaku

usaha yang mengikuti pembinaan (orang)

Kabupaten Malang 3 kali, 113

orang kali

850,000,000 3 kali, 113

orang kali

682,998,750

3.302.18.09 PROGRAM PELAYANAN BLUD Persentase Pelayanan BLUD 100% 3,150,000,000 100% 3,150,000,000

3.302.18.09.01 Pelayanan Jumlah Pelayanan BLUD (Bulan) Taman Wisata Air Wendit 12 Bulan 3,150,000,000 12 Bulan 3,150,000,000

3.303 42,039,383,749 38,285,726,073

3.303.22 20,690,270,400 20,635,270,400


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 2,944,414,000 100% 2,889,414,000


(buah)

Kab Malang 4000 buah 11,550,000 4000 buah 11,550,000

PERTANIAN



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



dan Listrik



Kab Malang 12 bulan 176,750,000 12 bulan 176,750,000


keuangan (OB)

Kab Malang 144 OB 1,450,000,000 144 OB 1,450,000,000


diadakan (Jenis)


3.303.22.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kab Malang 36 Jenis 195,000,000 36 Jenis 195,000,000

3.303.22.01.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kab Malang 6 Jenis 23,400,000 6 Jenis 23,400,000








(HOK)

Kab Malang 6556 HOK 104,460,000 6556 HOK 104,460,000


Perundang-Undangan





Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



PRASARANA APARATUR



100% 1,773,124,000 100% 1,773,124,000

3.303.22.02.01 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit) Kab Malang 2 unit 1,117,290,000 2 unit 1,117,290,000


diadakan (jenis)



Dinas/Operasional



(Unit)

Kab Malang 6 unit 182,340,000 6 unit 182,340,000





Kantor





APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kab Malang 660 Stel 115,500,000 660 Stel 115,500,000





100% 9,400,000 100% 9,400,000


(orang)

Kab Malang 15 orang 9,400,000 15 orang 9,400,000



KEUANGAN




100% 40,000,000 100% 40,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING






Masyarakat) (Buku)

Kab Malang 2 Buku 20,000,000 2 Buku 20,000,000

Jumlah Laporan Tahunan (Buku) Kab Malang 3 Buku 10,000,000 3 Buku 10,000,000

Jumlah Dokumen Renja (Buku) Kab Malang 5 Buku 10,000,000 5 Buku 10,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


3.303.22.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH

PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh

Pertanian Yang Memenuhi Angka Kredit

80% 480,898,750 80% 480,898,750

3.303.22.06.01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan

Kapasitas Penyuluhan


3.303.22.06.02 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh


Jumlah Temu Teknis Tingkat Kabupaten dan

Tingkat Kecamatan

Kab Malang 33 Kecamatan 95,087,500 33 Kecamatan 95,087,500

3.303.22.06.03 Penyuluhan dan Pendampingan bagi


Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Programma

Penyuluhan

Kab Malanng 33 Kecamatan 184,552,500 33 Kecamatan 184,552,500

3.303.22.06.04 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan

Pelaku Agribisnis

Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan

Pendampingan Petani


3.303.22.07 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,

PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL

TANAMAN PANGAN


Pangan Terhadap Sasaran

90% 2,496,997,900 90% 2,206,997,900

3.303.22.07.01 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan Jumlah pelatihan, pertemuan dan sosialisasi

pertanaman komoditas pangan

Kab Malang 10 kali 453,706,000 10 kali 453,706,000

3.303.22.07.02 Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Jumlah Perbanyakan Benih Sumber (Ha) Kab Malang 30 Ha 127,500,000 30 Ha 127,500,000

3.303.22.07.03 Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman

Pangan

Jumlah pelatihan penanganan serangan OPT

ramah lingkungan


3.303.22.07.04 Pengembangan Kemitraan, Kerjasama, Promosi

dan Pembinaan Usaha Tanaman Pangan

Jumlah Keikutsertaan promosi hasil produksi

tanaman pangan unggul daerah


3.303.22.07.05 Pengembangan Sistem informasi Pasar Jumlah pengumpulan data harga pasar setiap

hari

Kab Malang 365 Laporan 35,410,000 365 Laporan 35,410,000

3.303.22.07.06 Penyusunan dan Pengumpulan data Informasi

Pertanian

Jumlah Data/Informasi Pertanian dan

Perkebunan

Kab Malang 68 data 82,886,500 68 data 82,886,500

3.303.22.07.07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar

Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil


Jumlah Pengadaan Gabah dan Beras Kab Malang 155758 kg 1,030,000,000 155758 kg 1,030,000,000

3.303.22.07.08 Penanganan Panen dan Pascapanen Tanaman

Pangan

Jumlah pelatihan pascapanen komoditas

tanaman pangan

Kab Malang 10 kali 375,375,000 Pelatihan olahan hasil pangan di Desa

Dilem Kec Kepanjen mendukung

intenrvensi penurunan stunting

terintegrasi (1 kali)

7 kali 85,375,000



HORTIKULTURA

Persentase Capaian Produksi Hortikultura

Terhadap Sasaran

100% 1,081,063,000 100% 1,081,063,000

3.303.22.08.01 Pengembangan Intensifikasi dan Diversifikasi

Hortikultura

Jumlah bantuan saprodi untuk mendukung

pengembangan agropolitan poncowismojatu

Kab Malang 25 ha 389,440,000 25 ha 389,440,000

3.303.22.08.02 Penanganan panen dan Pascapanen

Hortikultura

Jumlah penyelenggaraan pelatihan teknologi

pascapanen hortikultura

Kab Malang 14 kali 75,525,000 Pelatihan olahan hasil hortikultura di

Desa Rejosari Kec Bantur mendukung



14 kali 75,525,000

3.303.22.08.03 Pengembangan Perbenihan Hortikultura Jumlah pelatihan penumbuhan penangkar

hortikultura dan pengajuan sertifikasi pohon

induk tanaman hortikultura



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


3.303.22.08.04 Pengamatan dan Pengendalian OPT Hortikultura Jumlah demplot tanaman hortikultura dan

bantuan alat untuk Pusat Pelayanan Agensi

Hayati (PPAH)

Kab Malang 1 ha 229,880,000 1 ha 229,880,000


dan Pembinaan Usaha Hortikultura

Jumlah keikutsertaan promosi hasil produksi

hortikultura unggul daerah




PERKEBUNAN


Perkebunan Terhadap Sasaran

90% 1,020,360,000 90% 945,360,000

3.303.22.09.01 Pengembangan Intensifikasi, Rehabilitasi dan

Diversifikasi Tanaman Perkebunan

Luas intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi

tanaman perkebunan (Ha)

Kab Malang 110 Ha 343,250,000 110 Ha 343,250,000

3.303.22.09.02 Pengembangan Perbenihan Tanaman

Perkebunan

Luas Perbanyakan bibit/benih tanaman

perkebunan (Ha)

Kab Malang 34 Ha 133,260,000 34 Ha 133,260,000

3.303.22.09.03 Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman

Perkebunan

Jumlah penyelenggaraan SLPHT tanaman

Perkebunan



dan Pembinaan Usaha Tanaman Perkebunan

Jumlah keikutsertaan promosi hasil produksi

perkebunan unggul daerah


3.303.22.09.05 Penanganan Panen dan Pascapanen Tanaman

Perkebunan

Jumlah pelatihan pascapanen komopditas

perkebunan

Kab Malang 8 kali 130,400,000 Pelatihan olahan hasil perkebunan di

Desa Wonorejo Kec Singosari mendukung



8 kali 130,400,000

3.303.22.10 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN

BAKU

Persentase capaian produksi tembakau

terhadap sasaran

20% 1,715,884,900 20% 1,715,884,900

3.303.22.10.01 Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good

Agricultultural Practices tembakau

Luas intensifikasi tembakau (ha) Kabupaten Malang 180 Ha 805,936,000 180 Ha 805,936,000

3.303.22.10.02 Penerapan inovasi teknis Jumlah ketersediaan bahan kimia laboratorium Kabupaten Malang 4 jenis 7,269,350 4 jenis 7,269,350

3.303.22.10.03 Penanganan Panen dan Pascapanen Jumlah pelatihan pascapanen komoditas

tembakau dan bantuan alat pascapanen


3.303.22.10.04 Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Jumlah pembinaan dan pelatihan kelembagaan

kelompok tani/asosiasi


3.303.22.10.05 Dukungan sarana dan prasarana usaha tani

tembakau

Jumlah dukungan sarana dan prasarana usaha

tani komoditas tembakau

Kab Malang 4 unit 482,829,550 4 unit 482,829,550

3.303.22.11 PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA

DAN SARANA PERTANIAN/PERKEBUNAN

Persentase penyediaan prasarana dan sarana

pendukung usaha tani pertanian/perkebunan

100% 9,012,627,850 100% 9,377,627,850

3.303.22.11.01 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana


Jumlah penyediaan bantuan pembangunan

infrastruktur pertanian/perkebunan

Kab Malang 15 unit 6,166,011,850 20 unit 6,531,011,850

3.303.22.11.02 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana

Pertanian/Perkebunan (DAK)

Jumlah penyediaan bantuan pembangunan

infrastruktur pertanian/perkebunan


3.303.22.11.03 Penyediaan Sarana Produksi


Jumlah bantuan sarana produksi

pertanian/perkebunan


3.303.23 21,349,113,349 17,650,455,673 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 3,437,549,983 100% 3,574,785,507


(buah)

Kantor Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan

4500 buah 6,817,669 4500 buah 6,851,757


dan Listrik




Kesehatan Hewan

12 bulan 188,740,000 12 bulan 198,183,700


keuangan (OB)


Kesehatan Hewan

632 OB 2,270,520,400 632 OB 2,384,046,400

3.303.23.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kantor Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan

12 OB 19,392,480 12 OB 19,489,442

3.303.23.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kantor Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan

47 jenis 37,266,690 47 jenis 37,453,024

3.303.23.01.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kantor Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan

12 jenis 46,903,288 12 jenis 47,137,805






Kesehatan Hewan

8 jenis 2,573,544 8 jenis 2,586,411


Perundang-Undangan




Kesehatan Hewan

1 jenis 8,181,203 1 jenis 8,222,109


(jenis)


Kesehatan Hewan

2 jenis 9,332,631 2 jenis 9,379,294



(HOK)


Kesehatan Hewan

9856 HOK 308,168,728 9856 HOK 309,709,571


Daerah


luar daerah (HOK)


Kesehatan Hewan

87 HOK 372,750,600 87 HOK 376,478,106


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)


Kesehatan Hewan

419 HOK 166,902,750 419 HOK 175,247,888


PRASARANA APARATUR



100% 367,029,690 100% 156,267,371



Puskeswan Turen dan

Sumberpucung

2 Unit 100,000,000 - 0 Unit -


diadakan( jenis)


Kesehatan Hewan

2 jenis 10,000,000 2 jenis 10,500,000


diadakan (jenis)


Kesehatan Hewan

4 jenis 100,000,000 3 jenis 65,651,625

3.303.23.02.04 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis) Kantor Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan

4 jenis 80,400,000 0 jenis -


Dinas/Operasional



(Unit)


Kesehatan Hewan

39 unit 68,953,500 39 unit 72,401,175


Gedung Kantor




Kesehatan Hewan

4 jenis 7,676,190 4 jenis 7,714,571


APARATUR



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



(Stel)


Kesehatan Hewan

181 stel 100,000,000 0 stel -





100% 192,676,000 100% 202,309,800


(orang)


Kesehatan Hewan

4 orang 15,120,000 4 orang 15,876,000




Kesehatan Hewan

173 orang 177,556,000 173 orang 186,433,800


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




KEUANGAN




100% 42,968,123 100% 43,182,963





Masyarakat) (Buku)


Kesehatan Hewan

1 buku 11,000,000 1 buku 11,055,000

Jumlah Laporan Tahunan (Buku) Kantor Dinas Peternakan dan

Keseahatn Hewan

1 buku 8,722,020 1 buku 8,765,630

Jumlah Dokumen Renja (Buku) Kantor Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan

1 buku 7,759,706 1 buku 7,798,504

Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I

s/d III) (Buku)


Kesehatan Hewan

3 buku 7,738,500 3 buku 7,777,193


(Buku)


Kesehatan Hewan

1 buku 7,747,897 1 buku 7,786,636


PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Persentase pelaksanaan layanan kesehatan

hewan (%)

100% 1,180,615,652 100% 1,077,814,005

Persentase pembina dan pengawasan bahan

asal ternak yang ASUH (%)

100% 100%

Persentase rerata kegiatan pencegahan

penyakit hewan/ternak (%)

100% 100%

3.303.23.06.01 Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan

Pencegahan Penyakit Menular Pada Ternak

Jumlah vaksinasi Brucellosis (dosis) Kabupaten Malang 200 dosis 24,240,600 200 dosis 24,361,803

Jumlah vaksinasi AI (ribu ekor)(dosis) Kabupaten Malang 150 dosis 31,815,788 150 dosis 31,974,866

Jumlah Desinfektan (liter) Kabupaten Malang 100 liter 7,575,188 100 liter 7,613,063

Jumlah sosialisasi penyakit hewan menular

(orang)


Jumlah peserta penyegaran Ilmu Penyakit

Hewan untuk Petugas (orang)


Jumlah peserta bimtek management peternakan

dan kesehatan hewan (orang)


3.303.23.06.02 Kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan dan

Pengawasan Obat Hewan

Jumlah pengobatan massal ternak (ekor) Kabupaten Malang 8000 ekor 164,881,448 8000 ekor 150,630,855

Jumlah pengamatan penyakit ternak (kali) Kabupaten Malang 40 kali 71,734,501 40 kali 72,093,173

Jumlah pengawasan & Pembinaan pelayanan

puskeswan (kecamatan)

Kabupaten Malang 33 kecamatan 55,150,000 33 kecamatan 30,300,750

Jumlah pengambilan sampel parasit (sampel) Kabupaten Malang 1500 sampel 47,372,698 1500 sampel 47,609,561

3.303.23.06.03 Kegiatan Pelayanan Pengelolaan Rumah Potong

Hewan

Jumlah monev pemotongan PRPH dan TPH (kali) Kabupaten Malang 5 kali 49,751,306 5 kali 50,000,063

Jumlah peralatan PRPH (jenis) Kabupaten Malang 7 jenis 38,198,543 7 jenis 38,389,535

3.303.23.06.04 Kegiatan Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan

Turen

Jumlah pelayanan kesehatan hewan (kali) Kabupaten Malang 50 kali 41,418,095 50 kali 41,625,186

Jumlah pembinaan kelompok ternak (kali) Kabupaten Malang 10 kali 20,825,503 10 kali 20,929,631

3.303.23.06.05 Kegiatan Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan

Sumberpucung

Jumlah pelayanan kesehatan hewan (kali) Kabupaten Malang 50 kali 24,235,600 50 kali 24,356,778


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Jumlah pembinaan kelompok ternak (kali) Kabupaten Malang 10 kali 18,198,883 10 kali 18,289,877

3.303.23.06.06 Kegiatan Pembinaan Pengawasan Bahan Asal

Ternak

Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan daging

(sampel)

Kecamatan Lawang,

Singosari, Tumpang, Wajak,

Gondanglegi, Turen,

Kepanjen, Dampit,

Sumberpucung, Bululawang,

Karangploso, Pujon dan Pakis

300 sampel 26,659,610 300 sampel 26,792,908

Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan susu

(sampel)

Kecamatan Ngantang,

Kasembon, Pujon, Dau,

Karangploso, Jabung,

gondanglegi, Bantur dan

Poncokusumo

300 sampel 25,245,575 300 sampel 25,371,803

Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan (telur)

(kali)

Kecamatan Lawang,


Gondanglegi, Turen,

Kepanjen, Dampit,



13 kali 19,614,686 13 kali 19,712,759

Jumlah pengawasan RPH dan pembinaan (unit) RPH Kecamatan Lawang,

singosari, Pujon, Karangploso,

Tumpang, Wajak,

Bululawang, Turen,

Gondanglegi, Kepanjen dan

Sumberpucung

11 unit 87,215,876 11 unit 17,301,956

Jumlah pengawasan dan pembinaan penjual

BAH di pasar tradisional (kali)

Kecamatan Lawang,


Gondanglegi, Turen,

Kepanjen, Dampit,



13 kali 19,614,686 13 kali 19,712,759

Jumlah pengawasan & pembinaan KUD susu

(kali)

Kecamatan Ngantang,

Kasembon, Pujon, Dau,

Karangploso, Jabung,

gondanglegi, Bantur dan

Poncokusumo

10 kali 17,569,385 10 kali 17,657,232

Jumlah pembinaan dan pengawasan unit usaha

untuk mendapatkan NKV(kali)


Jumlah layanan penerbitan SKKPAH (berkas) Kabupaten Malang 250 berkas 1,010,025 250 berkas 1,015,075

Jumlah peserta bimtek juru sembelih halal

(orang)


Jumlah peserta keurmaster (orang) Kabupaten Malang 50 orang 19,424,000 50 orang 21,366,400

Jumlah peserta temu koordinasi pengelolaan

RPH (orang)



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


3.303.23.07 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL

PETERNAKAN

Persentase kelahiran sapi potong dari IB (%) 95% 9,282,760,723 95% 8,347,753,014

Persentase ketersediaan bibit sapi perah di

UPT (%)

30% 30%

Persentase pengadaan pakan ternak dan

sarana pendukungnya (%)

100% 100%

Persentase pengadaan ternak dan sarana

pendukungnya (%)

100% 100%

3.303.23.07.01 Kegiatan Pembinaan Perbibitan Ternak Jumlah peserta temu koordinasi perbibitan

ternak (orang)


Jumlah pemeriksaan PKB dan ATR (kali) Kabupaten Malang 45000 kali 280,000,000 4500 kali 281,400,000

Jumlah penggantian sampel uji strow (dosis) Kabupaten Malang 100 dosis 9,090,225 100 dosis 9,135,676

Jumlah strow (dosis) Kabupaten Malang 150 dosis 2,819,025 150 dosis 2,833,120

Jumlah sarana dan prasarana pelayanan IB Kabupaten Malang 5 Unit 455,658,575 - 5 Unit 457,996,868

Jumlah rekomendasi pengeluaran ternak Kabupaten Malang 24 Buah 9,000,000 24 Buah 9,000,000

Jumlah surat keterangan layak bibit Kabupaten Malang 100 Buah 3,000,000 100 Buah 3,000,000

3.303.23.07.02 Kegiatan Pengembangan Pakan Ternak Jumlah pengadaan konsentrat sapi perah (kg) Kabupaten Malang 14400 kg 66,904,056 14400 kg 67,238,576

Jumlah pengadaan konsentrat sapi potong (kg) Kabupaten Malang 7200 kg 29,088,720 7200 kg 29,234,164

Jumlah pengadaan bibit HMT (stek) Kabupaten Malang 325000 stek 222,205,500 325000 stek 223,316,528

Jumlah peserta pertemuan koordinasi pakan

ternak (orang)


Jumlah pakan itik dan entok (kg) Kabupaten Malang 15000 kg 81,607,495 15000 kg 82,015,532

3.303.23.07.03 Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak di

UPT PPHP

Jumlah pupuk organik lahan BMT (kg) UPT PPHP Kecamatan Wajak 21000 kg 101,814,661 21000 kg 102,323,734

Jumlah bahan pakan ternak (kg) UPT PPHP Kecamatan wajak 1400000 kg 1,102,947,300 1400000 kg 1,108,462,037

Jumlah bahan konsentrat (kg) UPT PPHP Kecamatan Wajak 205000 kg 1,058,001,188 205000 kg 1,063,291,193

Jumlah bahan obat-obatan hewan (jenis) UPT PPHP Kecamatan Wajak 14 jenis 125,000,000 14 jenis 125,625,000

Jumlah peralatan di UPT PPHP (jenis) UPT PPHP Kecamatan Wajak 1 jenis 35,674,601 1 jenis 39,242,061

3.303.23.07.04 Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada

Masyarakat

Jumlah pengadaan bibit sapi potong (ekor) Kabupaten Malang 60 ekor 1,584,436,741 20 ekor 375,577,796

Jumlah pengadaan bibit sapi perah (ekor) Kabupaten Malang 50 ekor 1,125,006,750 40 ekor 872,964,608

Jumlah pengadaan bibit kambing PE (ekor) Kabupaten Malang 440 ekor 1,067,447,480 770 ekor 1,456,632,804

Jumlah pengadaan bibit domba (ekor) Kabupaten Malang 66 ekor 139,860,792 88 ekor 233,772,000

Jumlah pengadaan Itik dan Entok (ekor) Kabupaten Malang 2500 ekor 302,887,000 2500 ekor 212,277,586

Jumlah peserta temu koordinasi budidaya

ternak (orang)


Jumlah kandang kelinci (unit) Kabupaten Malang 300 unit 180,004,000 200 unit 91,811,273

Pengadaan ternak kelinci (ekor) Kabupaten Malang 900 ekor 229,648,000 1000 ekor 203,015,025

Pengadaan kandang burung puyuh (unit) Kabupaten Malang 20 unit 36,300,000 50 unit 91,203,750

Jumlah Pengadaan ternak burung puyuh (ekor) Kabupaten Malang 10000 ekor 151,880,000 25000 ekor 381,596,490


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


3.303.23.08 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

PETERNAKAN

Persentase keikut sertaan masyarakat yang

melakukan pengolahan hasil peternakan (%)

100% 1,331,678,996 100% 1,338,337,389

Persentase layanan perijinan dan

permodalan usaha peternakan (%)

90% 90%

Persentase terlaksananya promosi produk

peternakan (%)

100% 100%

3.303.23.08.01 Kegiatan Pemasaran dan Promosi Produk

Peternakan

Jumlah pameran dan promosi hasil peternakan

(kali)


Jumlah peserta promosi gizi (orang) Ds. Pandanrejo Kec. Wagir,

Ds. Sumbermanjing Kulon

Kec. Pagak, Ds. Pringu Kec.

Bululawang, Ds. Mentaraman

Kec. Donomulyo Ds.

Kedungrejo Kec. Pakis dan

Kecamatan di Kabupaten

Malang

3000 orang 110,952,000 Mendukung Kegiatan Stunting (1.500

anak usia batita/PAUD/SD)

3000 orang 111,506,760

Jumlah informasi pasar produk peternakan

(kali)


Jumlah peserta bimtek pemasaran ternak dan

produk peternakan (orang)


3.303.23.08.02 Kegiatan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan Jumlah peserta bimtek pengolahan hasil

peternakan (orang)

Ds. Pandanrejo Kec. Wagir,

Ds. Sumbermanjing Kulon

Kec. Pagak, Ds. Pringu Kec.

Bululawang, Ds. Mentaraman

Kec. Donomulyo Ds.

Kedungrejo Kec. Pakis dan

kecamatan di Kabupaten

Malang

600 orang 385,109,174 Mendukung Kegiatan Stunting (150.000

ibu hamil/ibu yag memiliki anak dibawah

batita/Calon ibu/Kader posyandu)

600 orang 387,034,720

Jumlah produksi keju (kg) UPT PPHP Kec. Wajak 1050 kg 134,077,050 1050 kg 134,747,435

Jumlah peralatan pengolahan hasil peternakan

(jenis)


Lomba olahan produk peternakan (kali) Kabupaten Malang 1 kali 127,096,988 1 kali 127,732,473

3.303.23.08.03 Kegiatan Pelayanan Usaha Peternakan Jumlah peserta pertemuan pelaku usaha

peternakan (orang)


3.303.23.09 PROGRAM PRASARANA SARANA DAN

PENYULUH PETERNAKAN

Persentase ketersediaan data potensi

peternakan (%)

100% 5,413,834,182 100% 2,910,005,624

Persentase partispasi bimbingan teknis

manajemen kelompok ternak (%)

100% 100%

Persentase prasarana dan sarana peternakan

yang dimanfaatkan oleh masyarakat (%)

100% 100%

3.303.23.09.01 Kegiatan Pengembangan SDM Peternakan Jumlah kelompok SPR yang dibina (orang) Kabupaten Malang 600 orang 193,823,798 600 orang 194,792,916

Jumlah peserta bimbingan teknis kelompok

(orang)


Jumlah dokumen yang disusun dalam program

penyuluh peternakan (dokumen)

Kabupaten Malang 10 dokumen 10,118,036 10 dokumen 10,169,631


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Jumlah peserta kegiatan temu teknis penyuluh

(orang)


Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan

kelompok berprestasi (orang)


Jumlah pengadaan demplot pengembangan

peternak (kelompok)


3.303.23.09.02 Kegiatan Pengembangan Metode dan Informasi

Peternakan

Jumlah sarana sistem informasi peternakan

(paket)


Jumlah pendataan populasi ternak (kali) Kabupaten Malang 1 kali 177,255,000 1 kali 180,000,000

Jumlah kegiatan kontes ternak dan ekspo

agribisnis peternakan (kali)

Kabupaten Malang 1 paket 783,900,000 1 paket 787,819,500

Jumlah data hasil-hasil pembangunan

peternakan (kali)


Jumlah publikasi kegiatan peternakan di Media

Massa (kali)


3.303.23.09.03 Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana

Peternakan

Jumlah Rumah kompos dan APPO (unit) Kabupaten Malang 1 unit 60,903,000 1 unit 61,207,515

Jumlah pengadaan drum plastik(buah) Kabupaten Malang 400 buah 116,160,000 400 buah 116,740,800

Jumlah pengadaan chopper (unit) Kabupaten Malang 10 unit 200,000,000 10 unit 200,000,000

Jumlah prasarana sarana kelompok (jenis) Kabupaten Malang 4 jenis 1,631,550,346 4 jenis 322,325,320

Jumlah pengadaan kendaraan bermotor roda

tiga (unit)

Kabupaten Malang 1 unit 50,000,000 0 unit -

Jumlah sarana pendukung RPH (paket) Kabupaten Malang 1 paket 55,000,000 1 paket 300,000,000

Jumlah sarana pendukung pusat kesehatan

hewan (paket)

Kabupaten Malang 1 paket 50,000,000 0 paket -

Jumlah rehabilitasi RPH (unit) Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan

1 Unit 1,350,000,000 0 Unit -

3.304 25,069,104,600 25,188,426,600

3.304.25 25,069,104,600 25,188,426,600

3.304.25.01 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN

PASAR DAN PEMBINAAN PEDAGANG

Persentase Peningkatan Pengelolaan Pasar

dan Pembinaan Pedagang

100% 20,381,700,000 100% 20,442,022,000

3.304.25.01.01 Penyediaan sarana prasarana ketertiban,

keamanan dan kebersihan pasar

Jumlah pengadaan sarana prasarana

ketertiban,keamanan dan kebersihan pasar

(jenis)


3.304.25.01.02 Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar Jumlah Penyediaan Karcis (Bendel) Kabupaten Malang 100000

bendel

363,990,000 120000

bendel

420,990,000

3.304.25.01.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar Jumlah Pembuatan/Pemeliharaan Gedung

Pasar (Unit)


3.304.25.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar (DAK) Jumlah Pembuatan/Pemeliharaan Gedung

Pasar (unit)



PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

Persentase terlaksananya Keg.yg dilakukan

untuk pembinaan dan pengembangan

perdagangan (%)

100% 4,687,404,600 100% 4,746,404,600

PERDAGANGAN



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


3.304.25.02.01 Pembinaan dan Pengembangan Ekspor dan

Impor

Jumlah pelaku usaha yang mengikuti

Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur

dan dokumentasi Ekspor dan Impor (Orang)

Kabupaten Malang 0 orang 2,000,000,000 0 orang 2,000,000,000

3.304.25.02.02 Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan

Prasarana Perdagangan

Jumlah kegiatan pasar murah (kali) Kabupaten Malang 1 kali 115,550,000 1 kali 115,550,000

3.304.25.02.04 Pembinaan dan Pengembangan Kemetrologian,

Perlindungan Konsumen dan Pengawasan

Perdagangan

Jumlah Wilayah yang dijadikan Obyek

Pengawasan (Kecamatan)

Kabupaten Malang 33 kecamatan 50,479,600 33 kecamatan 50,479,600

3.304.25.02.05 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT

Metrologi Legal

Waktu operasional UPT Metrologi Legal (Bulan) Kabupaten Malang 12 Bulan 141,375,000 12 Bulan 200,375,000

3.304.25.02.06 Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan

Prasarana Perdagangan (DAK)

Jumlah sarana dan prasarana penunjang

gudang SRG yang diadakan (jenis)

Kabupaten Malang 2 jenis 2,380,000,000 2 jenis 2,380,000,000

3.305 15,947,167,000 16,118,547,000

3.305.25 15,947,167,000 16,118,547,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 5,027,449,000 100% 5,039,449,000


dan Listrik








diurus (unit)



keuangan (OB)

Kabupaten Malang 2988 OB 4,552,392,000 2988 OB 4,552,392,000

3.305.25.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kabupaten Malang 30 jenis 68,032,000 30 jenis 68,032,000

3.305.25.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kabupaten Malang 24 jenis 88,735,000 24 jenis 88,735,000







(jenis)




(HOK)



Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



PRASARANA APARATUR



100% 47,900,000 100% 47,900,000


Dinas/Operasional



(Unit)



PERINDUSTRIAN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING






Kantor


dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)



APARATUR


3.305.25.03.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan

(unit)






100% 58,920,000 100% 65,000,000






KEUANGAN




100% 66,398,000 100% 71,198,000


Anggaran


anggaran (Buku)



(Buku)






Masyarakat) (Buku)


3.305.25.06 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Persentase pelaksanaan Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

100% 10,350,000,000 100% 10,350,000,000


Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor

Industri Olahan Makanan

Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan

Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan

Masyarakat Sektor Industri Olahan Makanan

(Orang)




Industri Minuman dan Tembakau



Masyarakat Sektor Industri Minuman dan

Tembakau (Orang)




Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan



Masyarakat Sektor Industri Hasil Hasil

Pertanian dan Kehutanan (Orang)



Masyarakat Sektor Industri Olahan Makanan

Jumlah Pelaksanaan Pameran Sektor Industri

Olahan Makanan (Kali)



Masyarakat Sektor Industri Hasil Pertanian dan

Kehutanan


Hasil Pertanian dan Kehutanan (Kali)



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




Industri Mesin, Alat Transportasi, Elektronika,

dan Telematika



Masyarakat Sektor Industri mesin, alat

transportasi, elektronika dan telematika (Orang)




Industri Aneka dan Desain Produk



Masyarakat Sektor Industri Aneka dan desain

produk (Orang)




Industri Logam dan Kimia



Masyarakat Sektor Industri Logam dan Kimia

(Orang)



Masyarakat Sektor Industri Aneka dan Desain

Produk


Aneka dan desain produk (Kali)

Kabupaten Malang 16 Kali 1,000,000,000 16 Kali 1,000,000,000


Masyarakat Sektor Industri Mesin, Alat

Transportasi, Elektronika dan Telematika


mesin, alat transportasi, elektronika dan

telematika (Kali)



Masyarakat Sektor Industri Logam dan Kimia


logam dan kimia (Kali)



PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO


dan pengembangan industri Agro

100% 90,000,000 100% 200,000,000

3.305.25.07.01 Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahan

Makanan

Jumlah Pelatihan (Orang) Kabupaten Malang 0 Orang 70,000,000 0 Orang 170,000,000

3.305.25.07.02 Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil

Pertanian dan Kehutanan

Jumlah Pelatihan (Orang) Kabupaten Malang 0 orang 10,000,000 0 orang 15,000,000

3.305.25.07.03 Pembinaan dan Pengembangan Industri

Minuman dan Tembakau

Jumlah Pelatihan (Orang) Kabupaten Malang 0 orang 10,000,000 15 orang 15,000,000


PENGEMBANGAN INDUSTRI NON AGRO


dan pengembangan industri Non Agro

100% 30,000,000 100% 45,000,000

3.305.25.08.01 Pembinaan dan Pengembangan Industri Mesin,

Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika

Jumlah Peserta Pelatihan Kabupaten Malang 0 orang 10,000,000 0 orang 15,000,000

3.305.25.08.02 Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam

dan Kimia

Jumlah Pelatihan Kabupaten Malang 0 orang 10,000,000 0 orang 15,000,000

3.305.25.08.03 Pembinaan dan Pengembangan Industri Aneka

dan Desain Produk

Jumlah peserta Pelatihan Kabupaten Malang 0 orang 10,000,000 0 orang 15,000,000

3.305.25.09 PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI Persentase pelaksanaan Program Pembinaan

Industri

100% 250,000,000 100% 250,000,000

3.305.25.09.01 Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau

Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan

Pemberian Sertifikat/ Kode Registrasi Mesin

Pelinting Rokok

Jumlah Buku Pendataan dan pengawasan

Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting

Rokok (Buku)



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


3.305.25.09.02 Pemetaan Industri Hasil Tembakau Jumlah Buku Pemetaan Industri Hasil

Tembakau (Buku)


3.306 591,123,300 671,872,000

3.306.15 591,123,300 671,872,000

3.306.15.01 PROGRAM KETRANSMIGRASIAN Persentase Penempatan Transmigran di

Wilayah Transmigrasi

100% 591,123,300 100% 671,872,000

3.306.15.01.01 Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar

Pelaku dan antar Sektor dalam rangka

Pengembangan Kawasan

Jumlah lokasi terlaksananya koordinasi dengan

Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimatan

2 Wilayah di Indonesia 2 Lokasi 138,704,000 2 Lokasi 163,396,000

3.306.15.01.02 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta

Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi

Kebutuhan SDM

Jumlah KK penempatan transmigrasi untuk

memenuhi kebutuhan SDM

Pemda Sulawesi, Sumatera,

dan Kalimatan

5 KK 237,526,400 5 KK 224,732,000

3.306.15.01.03 Penyuluhan Transmigrasi Lokal Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan

transmigrasi lokal

Kecamatan di wilayah

Kabupaten Malang

480 Orang 130,221,000 400 Orang 157,623,000

3.306.15.01.04 Pelatihan Transmigrasi Lokal Jumlah orang yang mengikuti pelatihan

transmigrasi lokal

Kecamatan di wilayah

Kabupaten Malang

15 Orang 84,671,900 15 Orang 126,121,000

4 278,877,528,497 290,103,414,739

4.401 7,329,524,500 6,207,328,500

4.401.27 7,329,524,500 6,207,328,500


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 1,014,625,500 100% 1,019,925,500


(buah)

Bappeda Kabupaten Malang 5000 buah 14,640,000 5000 buah 15,640,000


dan Listrik



Bappeda Kabupaten Malang 12 bulan 8,920,000 12 bulan 8,970,000


keuangan (OB)

Bappeda Kabupaten Malang 168 OB 277,180,000 168 OB 277,180,000

4.401.27.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Bappeda Kabupaten Malang 32 jenis 42,000,000 32 jenis 43,000,000

4.401.27.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Bappeda Kabupaten Malang 13 jenis 35,974,900 13 jenis 36,024,900





Bappeda Kabupaten Malang 3 jenis 2,530,000 3 jenis 2,630,000


Perundang-Undangan






(HOK)

Bappeda Kabupaten Malang 2996 HOK 20,680,000 2996 HOK 20,780,000


Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



diadakan (Jenis)


FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PERENCANAAN


TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Jumlah petugas kebersihan (OB) Bappeda Kabupaten Malang 24 OB 3,500,000 24 OB 3,500,000


PRASARANA APARATUR



100% 350,880,000 100% 308,880,000


diadakan (jenis)



Rutin/Berkala ( jenis)



Dinas/Operasional



(Unit)

Bappeda Kabupaten Malang 23 unit 57,500,000 23 unit 58,500,000


Kantor





Gedung Kantor



Bappeda Kabupaten Malang 10 unit 3,000,000 10 unit 3,000,000


APARATUR



(Stel)

Bappeda Kabupaten Malang 57 stel 15,500,000 57 stel 15,600,000





100% 47,000,000 100% 47,000,000

4.401.27.04.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (

orang)

Bappeda Kabupaten Malang 3 orang 47,000,000 3 orang 47,000,000



KEUANGAN




100% 24,000,000 100% 25,000,000





Masyarakat) (Buku)

Bappeda Kabupaten Malang 5 buku 7,000,000 5 buku 8,000,000





Anggaran


anggaran (Buku)



(Buku)


4.401.27.06 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

Persentase Perencanaan Pembangunan

Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat

waktu

100% 1,970,000,000 100% 820,923,000

Persentase aspirasi/usulan masyarakat

dalam Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir

pada dokumen perencanaan

94% 95%

4.401.27.06.01 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah dokumen RKPD disusun sesuai aturan

dan tepat waktu

Bappeda Kabupaten Malang 2 dokumen 575,000,000 - 2 dokumen 310,500,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.401.27.06.02 Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana

Kerja (Renja) PD

Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai

aturan dan tepat waktu

Bappeda Kabupaten Malang 82 / 82

dokumen

Renja / P-

Renja

290,000,000 82 dokumen

Renja / P-

Renja

160,423,000

Jumlah Aplikasi Pengembangan Pengembangan

e-Renja

Bappeda Kabupaten Malang 1 Aplikasi 85,000,000 0 Aplikasi -

4.401.27.06.03 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD Bappeda Kabupaten Malang 3 kegiatan 350,000,000 3 kegiatan 350,000,000

4.401.27.06.04 Penyusunan Rancangan RPJMD Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD yang

disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang 1 Dokumen 585,000,000 0 Dokumen -

Jumlah Aplikasi Pengembangan e-RPJMD Bappeda Kabupaten Malang 1 Aplikasi 85,000,000 0 Aplikasi -


INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN

WILAYAH




100% 1,170,000,000 100% 1,170,000,000




100% 100%

4.401.27.07.01 Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam,

Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air

Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya

Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air

Bappeda Kabupaten Malang 2 dokumen 390,000,000 2 dokumen 390,000,000

4.401.27.07.02 Perencanaan Pembangunan Sarana dan


Jumlah dokumen Perencanaan Sarana



4.401.27.07.03 Perencanaan Pembangunan Pengembangan

Wilayah dan Permukiman

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan

wilayah dan permukiman



PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA




100% 990,000,000 100% 970,000,000

Presentase kesesuaian RKPD terhadap



100% 100%

4.401.27.08.01 Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan

Rakyat

Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi

Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan

Rakyat


4.401.27.08.02 Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya


4.401.27.08.03 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi

Perencanaan Pembangunan Pemerintahan



EKONOMI



Ekonomi

100% 940,000,000 100% 920,000,000


Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

10% 100%

4.401.27.09.01 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder Jumlah dokumen laporan koordinasi

perencanaan pembangunan ekonomi sekunder


4.401.27.09.02 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier Jumlah dokumen laporan koordinasi

perencanaan pembangunan ekonomi tersier



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.401.27.09.03 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer Jumlah dokumen laporan koordinasi

perencanaan pembangunan ekonomi primer


4.401.27.10 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN

DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase kesesuaian program APBD

terhadap perencanaan program dalam RKPD

100% 807,519,000 100% 910,000,000

4.401.27.10.01 Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


4.401.27.10.02 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Penyelenggaraan Dana APBN

Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja

Penyelenggaraan Dana APBN


4.401.27.10.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Jumlah laporan evaluasi program dan kegiatan

Renja PD dan RKPD


4.401.27.10.05 Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Jumlah laporan data hasil pembangunan

daerah yang disusun


4.402 123,477,154,775 125,056,950,780

4.402.28 95,670,615,893 96,848,320,068


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 71,964,669,893 100% 73,030,947,228


(buah)

Badan Keuangan dan Aset

Daerah

15000 surat 523,978,347 - 15000 surat 634,457,914


dan Listrik



Kabupaten Malang 36

rekening/bula

n

52,500,000,000 - 36

rekening/bula

n

52,500,000,000


keuangan (OB)


Daerah

12 OB 16,675,215,146 - 12 OB 17,487,503,386

4.402.28.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Badan Keuangan dan Aset

Daerah

51 jenis 536,724,800 - 51 jenis 649,459,296

4.402.28.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Badan Keuangan dan Aset

Daerah

41 jenis 536,724,800 - 41 jenis 649,459,296





Badan Keuangan dan Aset 74 jenis 265,302,000 - 74 jenis 270,608,040


(jenis)

Badan Keuangan dan Aset 200 jenis 53,060,400 - 200 jenis 54,121,608



(HOK)


Daerah

7354 HOK 265,302,000 - 7354 HOK 270,608,040


Daerah


luar daerah (HOK)


Daerah

85 HOK 212,241,600 - 90 HOK 216,486,432


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Wilayah Kabupaten Malang 100 HOK 206,120,800 - 100 HOK 108,243,216


Perundang-Undangan




Daerah

6 jenis 40,000,000 - 6 jenis 40,000,000

4.402.28.01.12 Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan

Pengendalian Kepegawaian

Jumlah Laporan Pengendalian Kepegawaian

yang Disusun Secara Periodik (Buah)


Daerah

15 dokumen 150,000,000 - 15 dokumen 150,000,000


PRASARANA APARATUR



100% 1,773,449,600 100% 1,798,918,592

KEUANGAN



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING





Daerah

1 unit 500,000,000 - 1 unit 500,000,000


diadakan ( jenis)

Pemerintah Kabupaten

Malang

180 unit 530,604,000 - 180 unit 541,216,080




Daerah

14 Ruangan 265,302,000 - 14 Ruangan 270,608,040


Dinas/Operasional



(Unit)

Pemerintah Kabupaten

Malang

64 unit 371,422,800 - 64 unit 378,851,256


Kantor




Daerah

188 unit 106,120,800 - 188 unit 108,243,216


APARATUR

Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) 100% 6,000,000,000 100% 6,000,000,000


Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Badan Keuangan dan Aset

Daerah

26020 stel 6,000,000,000 - 26020 stel 6,000,000,000





100% 259,181,200 100% 162,364,824


orang)


Daerah

20 orang 259,181,200 - 20 orang 162,364,824



KEUANGAN




100% 786,724,800 100% 799,459,296





Masyarakat) (Buku)


Daerah

100 buku 150,000,000 - 100 buku 150,000,000




Daerah

550 buku 530,604,000 - 550 buku 541,216,080


(Buku)


Daerah

76 buku 106,120,800 - 76 buku 108,243,216

4.402.28.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Persentase pemenuhan pembinaan dan

fasilitasi pengelolaan keuangan desa

100% 955,087,200 100% 974,188,944

4.402.28.06.01 Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi

penyusunan APBdes (Aparatur Desa)

Kabupaten Malang 1134 aparatur

desa

477,543,600 - 1134 aparatur

desa

487,094,472

4.402.28.06.02 Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa Jumlah peserta kegiatan peningkatan

penatausahaan anggaran desa (Aparatur Desa)

Kabupaten Malang 1134 aparatur

desa

477,543,600 - 1134 aparatur

desa

487,094,472

4.402.28.07 PROGRAM PENGELOLAAN

PERBENDAHARAAN PEMERINTAH DAERAH

Persentase pengelolaan perbendaharaan

pemerintah daerah

100% 2,846,899,200 100% 2,897,837,184

4.402.28.07.01 Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana

Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah

Jumlah pelaporan dana transfer yang

dilaksanakan (buku)


Daerah

82 buku 212,241,600 - 82 buku 216,486,432

4.402.28.07.02 Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas

Daerah

Jumlah laporan kas yang seimbang sehingga

tidak defisit


Daerah

12 bulan 530,604,000 - 12 bulan 541,216,080

4.402.28.07.03 Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan

terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap

PD yang menerapkan PPK-BLUD


Daerah

15 BLUD 212,241,600 - 15 BLUD 216,486,432


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.402.28.07.04 Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah Jumlah penerbitan SP2D yang terselesaikan

(berkas)


Daerah

13000 berkas 530,604,000 - 13000 berkas 541,216,080

4.402.28.07.05 Pengelolaan Belanja Pegawai Jumlah penerbitan daftar gaji dan SKKP yang

dikeluarkan


Daerah

12 bulan 530,604,000 - 12 bulan 541,216,080

4.402.28.07.06 Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya

dalam penerbitan SK bupati pembebanan,

pelunasan maupun penghapusan


Daerah

123 dokumen 530,604,000 - 123 dokumen 541,216,080

4.402.28.07.07 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Jumlah laporan investasi daerah terhadap

BUMD yang tersaji (buku)


Daerah

75 buku 300,000,000 - 75 buku 300,000,000

4.402.28.08 PROGRAM PENGELOLAAN ASSET

PEMERINTAH DAERAH

Persentase pengelolaan aset pemerintah

daerah

100% 3,387,000,000 100% 3,487,000,000

4.402.28.08.01 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah perencanaan kebutuhan Barang milik

Daerah

OPD Kabupaten Malang 82 PD 500,000,000 - 82 PD 600,000,000

4.402.28.08.02 Penatausahaan Penggunaan Barang Milik

Daerah

Jumlah Penggunaan BMD yang sudah dibuat

SK


Daerah

500 dokumen 831,250,000 - 500 dokumen 831,250,000

4.402.28.08.03 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah BMD yang diamankan Kabupaten Malang 82 buku 593,750,000 - 82 buku 593,750,000

4.402.28.08.04 Inventarisasi dan Validasi Data Barang Milik

Daerah

Jumlah laporan barang milik daerah yang

inventarisir (PD)

Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah

82 PD 712,000,000 - 82 PD 712,000,000

4.402.28.08.05 Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik

Daerah

Jumlah BMD yang dimanfaatkan (Dokumen) Badan Keuangan dan Aset

Daerah

82 dokumen 450,000,000 - 82 dokumen 450,000,000

4.402.28.08.06 Penatausahaan Penghapusan Barang Milik

Daerah

Jumlah BMD yang dihapuskan (PD) Badan Keuangan dan Aset

Daerah

82 PD 300,000,000 - 82 PD 300,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.402.28.09 PROGRAM PENYUSUNAN , PENGENDALIAN

DAN EVALUASI ANGGARAN PEMERINTAH

DAERAH

Persentase Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)

100% 3,972,797,000 100% 3,972,797,000

4.402.28.09.01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang APBD

Jumlah Perda APBD sesuai kriteria dan tepat

waktu (Dokumen)


Daerah

390 dokumen 804,374,500 - 390 dokumen 804,374,500

4.402.28.09.02 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

Tentang Penjabaran APBD

Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang

Penjabaran APBD (Dokumen)


Daerah

410 dokumen 773,697,500 - 410 dokumen 773,697,500


Tentang Perubahan APBD

Jumlah Perda Perubahan APBD sesuai kriteria

(Dokumen)


Daerah

260 dokumen 748,801,000 - 260 dokumen 748,801,000


Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Perbub Penjabaran Perubahan APBD

sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)


Daerah

560 dokumen 720,665,500 - 560 dokumen 720,665,500

4.402.28.09.05 Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-

undangan tentang pengelolaan keuangan daerah

(Orang)


Daerah

164 orang 212,310,500 - 164 orang 212,310,500

4.402.28.09.06 Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan

Bantuan Sosial dari APBD

Jumlah Lampiran Perbub Tentang Penjabaran

APBD yang memuat daftar nama dan alamat

calon penerima hibah dan bantuan sosial

(Dokumen)


Daerah

500 dokumen 448,294,500 - 500 dokumen 448,294,500

4.402.28.09.07 Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana

Kerja Anggaran PD dan Perubahannya

Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan

pendampingan dalam pembuatan RKA (PD) dan

Perubahannya

Kabupaten Malang 82 PD 264,653,500 - 82 PD 264,653,500

4.402.28.10 PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN DAN

AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Persentase peningkatan pelaporan dan

akuntansi pemerintah daerah

100% 3,724,807,000 100% 3,724,807,000

4.402.28.10.01 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan

Keuangan Daerah

Jumlah PD yang dievaluasi dalam

penatausahaan keuangan sesuai kriteria


Daerah

82 PD 600,000,000 - 82 PD 600,000,000

4.402.28.10.02 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah

Jumlah Buku Pedoman Kebijakan akuntansi

yang disusun


Daerah

200 buku 100,000,000 - 200 buku 100,000,000

4.402.28.10.03 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah

Jumlah buku sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah yang disusun


Daerah

450 buku 200,000,000 - 450 buku 200,000,000


Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang

disusun (dokumen)


Daerah

450 dokumen 915,763,000 - 450 dokumen 915,763,000


Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Jumlah Perbub Penjabaran

Pertanggungjawaban APBD yang disusun

(Dokumen)


Daerah

550 dokumen 909,044,000 - 550 dokumen 909,044,000

4.402.28.10.06 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

Jumlah aplikasi sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah (aplikasi)


Daerah

2 aplikasi 500,000,000 - 2 aplikasi 500,000,000

4.402.28.10.07 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan

daerah (orang)


Daerah

164 orang 500,000,000 - 164 orang 500,000,000

4.402.29 27,806,538,882 28,208,630,712


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 9,447,796,783 100% 9,447,796,783



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



(buah)

Badan Pendapatan Daerah 8500 buah 251,550,000 8500 buah 251,550,000


dan Listrik



Badan Pendapatan Daerah 12 bulan 302,400,000 12 bulan 302,400,000

4.402.29.01.03 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Badan Pendapatan Daerah 57 jenis 355,887,800 57 jenis 355,887,800



(HOK)

Badan Pendapatan Daerah 12585 HOK 223,200,000 12585 HOK 223,200,000


keuangan (OB)

Badan Pendapatan Daerah 7032 OB 6,793,760,400 7032 OB 6,793,760,400


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



(jenis)

Badan Pendapatan Daerah 11 jenis 74,960,000 11 jenis 74,960,000

4.402.29.01.08 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Badan Pendapatan Daerah 75 jenis 400,077,000 75 jenis 400,077,000


Daerah


luar daerah (HOK)



Perundang-Undangan










PRASARANA APARATUR



100% 1,021,785,956 100% 1,423,877,786





Dinas/Operasional



(Unit)

Badan Pendapatan Daerah 309 unit 450,722,197 309 unit 502,814,027


Kantor





(jenis)



diadakan ( jenis)




BADAN PENDAPATAN

DAERAH

2 unit 78,600,000 Tahun 2021 pengadaan kendaraan roda 4 3 unit 228,600,000


diadakan( jenis)

BADAN PENDAPATAN

DAERAH

6 jenis 109,000,000 6 jenis 109,000,000


APARATUR



(Stel)

Badan Pendapatan Daerah 350 stel 124,827,472 350 stel 124,827,472


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) BADAN PENDAPATAN

DAERAH

350 stel - 0 stel -





100% 58,136,000 100% 58,136,000


orang)

Badan Pendapatan Daerah 100 orang 58,136,000 100 orang 58,136,000



KEUANGAN




100% 76,081,000 100% 76,081,000



Jumlah Laporan Tahunan (Buku) Badan Pendapatan Daerah 48 buku 23,976,000 48 buku 23,976,000



Badan Pendapatan Daerah 4 buku 22,020,000 4 buku 22,020,000


(Buku)

Badan Pendapatan daerah 1 buku 30,085,000 1 buku 30,085,000

4.402.29.06 PROGRAM PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK

BPHTB DAN BUMD

Persentase Tingkat pelayanan penerimaan

BPHTB

100% 2,781,250,361 100% 2,781,250,361

4.402.29.06.01 Pelayanan dan Penelitian BPHTB persentase pengajuan permoohonan Wajib Pajak

untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan di

teliti

Badan Pendapatan Daerah 100% 1,067,654,911 100% 1,067,654,911

4.402.29.06.02 Verifikasi dan Validasi Persentase jumlah pengajuan permohonan wajib

pajak untuk pembayaran BPHTB yang

terferivikasi dan validasi

Badan Pendapatan Daerah 100% 1,206,671,200 100% 1,206,671,200

4.402.29.06.03 Pembukuan BPHTB dan BUMD Jumlah laporan pembukuan BPHTB dan BUMD Badan Pendapatan Daerah 27 buku 506,924,250 27 buku 506,924,250

4.402.29.07 PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN

PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN

PERKOTAAN

Tingkat Layanan PBB 100% 6,926,419,016 100% 6,926,419,016

4.402.29.07.01 Optimalisasi Penerimaan PBB P2 Persentase Penerimaan PBB P2 Badan Pendapatan Daerah 100% 2,431,920,669 100% 2,431,920,669

4.402.29.07.02 Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB P2 Jumlah Penerbitan SPPT PBB P2 Badan Pendapatan Daerah 1392226 op 1,154,838,826 1392226 op 1,154,838,826


Perkembangan Penerimaan PBB P2

Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang

dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi

perkembangan penerimaan PBB P2 Jumlah

laporan penerimaan mingguan PBB P2 dalam 1

tahun

Badan Pendapatan Daerah 390 Desa 755,100,693 390 Desa 755,100,693

4.402.29.07.04 Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB

P2

Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan

Sistem PBB P2

Badan Pendapatan Daerah 1 aplikasi SIM

PBB

1,085,338,431 1 aplikasi SIM

PBB

1,085,338,431

4.402.29.07.05 Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB

P2

`- Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah

SPPT PBB P2 yang didistribusikan

Badan Pendapatan Daerah 1519390 op 421,027,400 1519390 op 421,027,400

4.402.29.07.06 Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data

PBB P2

`- Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan

basis data - Jumlah Desa yang dilakukan

pemeliharaan Basis data

Badan Pendapatan Daerah 33 desa 1,078,192,997 33 desa 1,078,192,997

4.402.29.08 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN

PENERIMAAN DAERAH

Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah 100% 3,659,756,314 100% 3,659,756,314


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.402.29.08.01 Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB)

yang di tagih

Badan Pendapatan Daerah 10 sektor

pajak

922,223,000 10 sektor

pajak

922,223,000

4.402.29.08.03 Penanganan Keberatan dan Pengurangan jumlah penanganan keberatan dan

pengurangan objek pajak

Badan Pendapatan Daerah 28 WP 455,456,314 28 WP 455,456,314

4.402.29.08.04 Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah Jumlah kegiatan Operasi Gabuangan yang di

lakukan

Badan Pendapatan Daerah 14 kegiatan 612,006,000 14 kegiatan 612,006,000

4.402.29.08.05 Pemeriksaan Pajak Daerah Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib

Pajak


4.402.29.08.06 Rekonsiliasi Piutang Pajak Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi

Piutang dan Tunggakan Pajak di 7 UPT


4.402.29.08.07 Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah Jumlah dokumen laporan hasil monitoring &

evaluasi atas penerimaan pajak daerah

Badan Pendapatan Daerah 19 dokumen 809,881,000 19 dokumen 809,881,000

4.402.29.09 PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN

PENERIMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTB

Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan

BPHTB

100% 3,710,485,980 100% 3,710,485,980

4.402.29.09.01 Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan

dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak

(SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi

Perpajakan

Badan Pendapatan Daerah 15800 SKPD 1,399,508,685 15800 SKPD 1,399,508,685

4.402.29.09.02 Penyusunan Data Penghitungan dan

Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Kepada Desa

Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil

Pajak dan Retribusi

Badan Pendapatan Daerah 378 desa 344,524,000 378 desa 344,524,000

4.402.29.09.03 Penyusunan Target dan Laporan Perpajakan Jumlah Laporan Realisasi yang di susun Badan Pendapatan Daerah 216 laporan 416,039,100 216 laporan 416,039,100

4.402.29.09.04 Pelayanan dan Pengadministrasian Permintaan

Porforasi Benda - Benda berharga

Jumlah permintaan Perforasi dan

Pengadministrasian pengelolaan Benda Benda

Berharga

Badan Pendapatan Daerah 336 wajib

pajak

288,381,947 336 wajib

pajak

288,381,947

4.402.29.09.05 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber

Pendapatan Daerah

jumlah obyek pajak yang di lakukan inten dan

eksten

Badan Pendapatan Daerah 122 OP 648,977,748 122 OP 648,977,748

4.402.29.09.06 Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data

Obyek Pajak

Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah

pendataan obyek pajak

Badan Pendapatan Daerah 300 WP 613,054,500 300 WP 613,054,500

4.403 13,109,005,000 14,297,513,000

4.403.30 13,109,005,000 14,297,513,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 1,045,401,600 100% 1,121,979,000


(buah)

Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang

9000 buah 22,000,000 9000 buah 27,700,000


dan Listrik




Kabupaten Malang

12 bulan 6,600,000 12 bulan 8,780,000


keuangan (OB)


Kabupaten Malang

540 ob 507,081,600 258 ob 301,700,000

4.403.30.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang

100 jenis 86,000,000 101 jenis 157,879,000

4.403.30.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang

6 jenis 60,000,000 11 jenis 149,055,000

KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING







Kabupaten Malang

18 jenis 20,000,000 18 jenis 21,960,000


Perundang-Undangan




Kabupaten Malang

2 jenis 4,500,000 2 jenis 5,100,000



(HOK)


Kabupaten Malang

8 jenis 54,220,000 8 jenis 73,205,000


Daerah


luar daerah (HOK)


Kabupaten Malang

240 hok 190,000,000 250 hok 125,880,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)


Kabupaten Malang

360 hok 95,000,000 370 hok 250,720,000


PRASARANA APARATUR



100% 985,568,000 100% 808,100,000


diadakan ( jenis)


Kabupaten Malang

8 jenis 257,300,000 10 jenis 276,502,000


diadakan( jenis)


Kabupaten Malang

7 jenis 312,500,000 3 jenis 18,628,000

4.403.30.02.03 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis) Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang

4 jenis 202,800,000 20 jenis 207,000,000




Kabupaten Malang

25 jenis 15,000,000 25 jenis 106,747,000


Dinas/Operasional



(Unit)


Kabupaten Malang

33 unit 85,522,000 33 unit 89,799,000


Kantor




Kabupaten Malang

4 jenis 24,796,000 4 jenis 27,744,000


Gedung Kantor




Kabupaten Malang

3 jenis 47,125,000 1 jenis 4,680,000


(jenis)


Kabupaten Malang

3 jenis 13,225,000 1 jenis 22,000,000


Kantor


direhabilitasi Sedang/Berat ( paket)


Kabupaten Malang

1 jenis 27,300,000 8 jenis 55,000,000


APARATUR



(Stel)

- 90 Stel 94,320,000 - 90 Stel 75,525,000





100% 419,289,000 100% 463,425,000


orang)


Kabupaten Malang

50 orang 30,000,000 14 orang 181,500,000




Kabupaten Malang

18 orang 6,166,000 218 orang 188,280,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Perundang-undangan



undangan (orang)


Kabupaten Malang

82 orang 383,123,000 96 orang 93,645,000



KEUANGAN




100% 98,000,000 100% 183,079,000





Masyarakat) (Buku)


Kabupaten Malang

11 dokumen

SAKIP

85,000,000 16 dokumen

SAKIP

159,000,000


(Buku)


Kabupaten Malang

2 buku 13,000,000 1 buku 24,079,000

4.403.30.06 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA

APARATUR

Persentase Pengembangan Kompetensi

Aparatur

100% 6,166,099,400 100% 6,263,750,000

4.403.30.06.01 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan

Struktural dan Sertifikasi Aparatur

Jumlah ASN yang mengikuti Diklat

Penjenjangan dan Sertifikasi

Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Malang

548 ASN 5,210,565,100 60 ASN 1,359,157,000

4.403.30.06.02 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan

Fungsional




120 ASN 545,077,400 120 ASN 600,000,000

4.403.30.06.03 Pengembangan Kompetensi Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan

kompetensi




110 ASN 410,456,900 112 ASN 4,304,593,000

4.403.30.07 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

APARATUR

Persentase pengadaan, pembinaan,

penghargaan, dan pemberhentian Aparatur

100% 3,286,436,000 100% 2,692,145,000

4.403.30.07.01 Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur Jumlah pengadaan dan pemberhentian aparatur Badan Kepegawaian dan



1005 ASN 1,598,310,000 2035 ASN 1,426,196,000

4.403.30.07.02 Fasilitasi Profesi Aparatur Jumlah fasilitasi profesi ASN yang ditangani Badan Kepegawaian dan



3 lembaga 150,000,000 3 lembaga 97,400,000

4.403.30.07.03 Pengembangan Karier dan Promosi Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan

karier dan promosi jabatan




400 ASN 435,891,000 178 ASN 532,840,000

4.403.30.07.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pejabat

Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi

Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat

Administrasi yang mengikuti penilaian dan

evaluasi kinerja




3276 ASN 381,853,000 3397 ASN 187,842,000

4.403.30.07.05 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pejabat

Fungsional

Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti

penilaian dan evaluasi kinerja




9001 ASN 345,382,000 840 ASN 146,099,000

4.403.30.07.06 Disiplin dan Penghargaan Aparatur Jumlah ASN yang diberikan sanksi pelanggaran

disiplin dan diberikan penghargaan




651 ASn 375,000,000 556 ASn 301,768,000

4.403.30.08 ADMINISTRASI MUTASI JABATAN DAN

KEPANGKATAN

Persentase penanganan administrasi mutasi

dan kepangkatan

100% 748,891,000 100% 1,611,050,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.403.30.08.01 Mutasi Aparatur Jumlah pemrosesan mutasi aparatur Badan Kepegawaian dan



700 ASN 350,754,000 1600 ASN 715,789,000

4.403.30.08.02 Kepangkatan Jumlah pemrosesan kenaikan pangkat Badan Kepegawaian dan



2000 ASN 398,137,000 2756 ASN 895,261,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.403.30.09 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DATA

SERTA INFORMASI APARATUR

Persentase pengelolaan data dan informasi

aparatur

100% 265,000,000 100% 1,078,460,000

4.403.30.09.01 Data dan Informasi Aparatur Jumlah data dan informasi aparatur yang

dikelola




6025 data

ASN

265,000,000 6000 data

ASN

1,078,460,000

4.404 2,824,421,545 2,844,308,500

4.404.33 2,824,421,545 2,844,308,500


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100 %` 784,942,675 100 %` 793,883,500


(buah)



dan Listrik



Kabupaten Malang 12 Rekening 3,000,000 12 Rekening 5,798,000


keuangan (OB)


4.404.33.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kab.Malang 1 Paket 21,600,000 1 Paket 31,624,000

4.404.33.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kab. Malang 80 Jenis 46,634,720 80 Jenis 61,159,500

4.404.33.01.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kab.Malang 7 Jenis 58,809,520 7 Jenis 77,573,000


Perundang-Undangan



Kab.Malang 24 Eksemplar 5,500,000 24 Eksemplar 7,320,000



(HOK)



Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)






badan penelitian dan

pengembangan daerah

kabupaten malang

9 Komponen 5,659,500 9 Komponen 7,532,000


PRASARANA APARATUR



100% 170,685,460 100% 116,702,000



Kab.Malang 1 paket 25,749,570 1 paket 52,199,000


Dinas/Operasional



(Unit)



diadakan ( jenis)

Kab.Malang 13 Jenis 97,135,500 0 Jenis -


Gedung Kantor





PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



APARATUR



(Stel)

badan penelitian dan

pengembangan daerah

kabupaten malang

68 Stel 24,640,000 0 Stel -





100% 168,305,500 100% 185,136,000


orang)

Kab.Malang 11 orang 168,305,500 11 orang 185,136,000



KEUANGAN




100% 27,847,600 100% 81,420,000





Masyarakat) (Buku)

Kabupaten Malang 7 laporan 17,613,860 7 laporan 61,407,000



Kabupaten Malang 2 dok 2,574,000 2 dok 2,831,000


(Buku)


4.404.33.06 PROGRAM PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN BIDANG PEMBANGUNAN


sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab

Malang

80% 256,300,000 81% 281,929,000

4.404.33.06.01 Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan

terapan bidang Lingkungan Hidup

1. Jumlah Usulan Judul penelitian, 2. Jumlah

Dokumen Hasil Kajian

Penelitian/Kajian/Studi/Analisa, 3. Jumlah

Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan

Pengembangan, 4. Jumlah Modul Terapan, 5.

Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan

Kab. Malang 3 dok 85,321,500 3 dok 93,853,000


terapan bidang Teknologi Tepat Guna









terapan bidang Pengembangan Kawasan








4.404.33.07 PROGRAM PERUMUSAN, PENGOLAHAN DAN

PENYUSUNAN INFORMASI PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

Prosentase Informasi Penelitian dan

Pengembangan yang tersusun

48% 303,140,310 50% 417,725,000

4.404.33.07.01 Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan

Informasi Penelitian dan Pengembangan

Jumlah Dokumen Informasi Penelitian dan

Pengembangan (Jurnal,



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN

KEMASYARAKATAN



Malang

80% 256,300,000 81% 281,929,000


terapan bidang Sosial Budaya

1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah


Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah

Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil

Kegiatan



terapan bidang Sosial Politik





Kegiatan



terapan bidang Kemasyarakatan





Kegiatan



PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI,

INVESTASI DAN KEUANGAN



Malang

80% 256,300,000 81% 281,929,000


terapan bidang Ekonomi





Kegiatan



terapan bidang keuangan





Kegiatan



terapan bidang investasi





Kegiatan



PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN



Malang

80% 256,300,000 81% 281,929,000


terapan bidang pemerintahan umum dan desa





Kegiatan



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



terapan bidang aparatur pemerintah dan

pelayanan publik





Kegiatan



terapan bidang otonomi daerah dan kerjasama





Kegiatan


4.404.33.11 PROGRAM PENINGKATAN INOVASI DAERAH Persentase Program/Kegiatan Inovasi

Daerah

80% 319,660,000 81% 121,726,000

4.404.33.11.01 Penyusunan Dokumen Roadmap SIDa (Sistem

Inovasi Daerah)

Jumlah Dokumen Roadmap SIDa yang tersusun KABUPATEN MALANG 1 dok 110,660,000 1 dok 121,726,000

4.404.33.11.02 Inovasi goverman award Jumlah dokumen Inovasi goverman award badan penelitian dan

pengembangan daerah

kabupaten malang

1 dok 44,000,000 0 dok -

4.404.33.11.03 Inotek Jumlah innovator badan penelitian dan

pengembangan daerah

kabupaten malang

1 dok 165,000,000 0 dok -

4.405 8,846,118,800 9,367,374,600

4.405.01 8,846,118,800 9,367,374,600


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 1,116,460,000 100% 1,090,530,000


(buah)



dan Listrik





keuangan (OB)





Perundang-Undangan





(jenis)




(HOK)



Daerah


luar daerah (HOK)


PENGAWASAN

INSPEKTORAT


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING





4.405.01.01.12 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kabupaten Malang 1 Gedung 30,000,000 1 Gedung 30,000,000


PRASARANA APARATUR



100% 247,000,000 100% 422,000,000


diadakan ( jenis)






Dinas/Operasional



(Unit)


4.405.01.02.04 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis) Kabupaten Malang 2 Jenis 65,000,000 2 Jenis 90,000,000


APARATUR



(Stel)

Kabupaten Malang 58 Stel 72,790,000 0 Stel -



KEUANGAN




100% 9,700,000 100% 14,350,000





Masyarakat) (Buku)

Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang

3 Buku 3,700,000 3 Buku 4,500,000



Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang

2 Buku 2,200,000 2 Buku 4,300,000


(Buku)

Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang

3 Buku 3,800,000 3 Buku 5,550,000

4.405.01.05 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM

PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KDH

Persentase PD yang tidak mempunyai

temuan terkait kerugian daerah dari hasil

pemeriksaan Inspektorat Daerah

89% 5,575,773,300 89% 5,383,000,000

4.405.01.05.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara

berkala

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal

Secara Berkala/Reguler

Kabupaten Malang 40 LHP 1,000,000,000 40 LHP 1,000,000,000

4.405.01.05.02 Penanganan Kasus Jumlah Kasus yang diselesaikan Kab. Malang 70 Kasus 1,130,000,000 70 Kasus 1,225,000,000

4.405.01.05.03 Koordinasi Pengawasan yang Lebih

Komprehensif/Studi Replikasi

Jumlah Koordinasi Pengawasan yang

dilaksanakan

Kbupaten Malang 3 Kegiatan 251,264,500 2 Kegiatan 83,000,000

4.405.01.05.04 Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi,

Verifikasi

Kabupaten Malang 7 Laporan 1,040,508,800 7 Laporan 875,000,000

4.405.01.05.05 Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI Jumlah Pelaksanaan Pendampingan

Pemeriksaan BPK RI


4.405.01.05.06 Pemantauan TLHP APIP Jumlah Pemantauan TLHP APIP Kabupaten Malang 4 Kali 170,000,000 4 Kali 170,000,000

4.405.01.05.07 Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal Jumlah Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal dalam dan luar Kabupaten

Malang

1 kali 45,000,000 1 kali 45,000,000

4.405.01.05.08 Pemeriksaan Desa Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Desa Kabupaten Malang 2 Kegiatan 1,450,000,000 2 Kegiatan 1,450,000,000

4.405.01.05.09 Paparan Hasil Pemeriksaan Jumlah Paparan yang dilaksanakan Kab Malang 2 Kali 140,000,000 2 Kali 160,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.405.01.05.10 Fasilitasi Tim Pengawal dan Pengaman

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)

Jumlah fasilitasi TP4D yang dilaksanakan Kabupaten Malang 15 Kali 324,000,000 15 Kali 350,000,000

4.405.01.06 PROGRAM PENINGKATAN

PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA

DAN APARATUR PENGAWASAN

Persentase pemenuhan profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

17% 242,285,500 17% 243,000,000

4.405.01.06.01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawas

Jumlah Pengawas/JFA/JFPP yang Mengikuti

Pelatihan/Bimtek/Diklat/Sosialisasi


4.405.01.07 PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Persentase Peraturan Perundang-undangan

yang sudah ditata

17% 350,000,000 17% 498,394,600

4.405.01.07.01 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Kabupaten Malang 2 Sosialisasi 350,000,000 3 Sosialisasi 498,394,600

4.405.01.08 PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS

KEUANGAN DAN KINERJA

Persentase Peningkatan Akuntabilitas


100% 1,092,110,000 100% 1,529,350,000

4.405.01.08.01 Evaluasi Implementasi SAKIP Jumlah Pelaksanaan Implementasi SAKIP Kabupaten Malang 60 PD 740,760,000 81 PD 1,134,000,000

4.405.01.08.02 Reviu Dokumen Pemerintah Daerah Jumlah Reviu Dokumen Pemerintah Daerah Kabupaten Malang 8 Reviu 351,350,000 9 Reviu 395,350,000

4.405.01.09 PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI Persentase Perangkat Daerah yang

WBK/WBBM dan Capaian Nilai PMPRB

minimal B

20% 140,000,000 29% 186,750,000

4.405.01.09.01 Penilaian Zona Integritas Jumlah Penilaian terhadap PD yang

dicanangkan sebagai Zona Integritas

Kabupaten Malang 6 PD 80,000,000 7 PD 112,000,000

4.405.01.09.02 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB)

Jumlah Pelaksanaan Evaluasi PMPRB Kabupaten Malang 26 PD 60,000,000 25 PD 74,750,000

4.406 123,291,303,877 132,329,939,359

4.406.31 5,400,806,700 8,679,832,040


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 899,450,300 100% 1,188,608,040


(buah)

BPBD Kabupaten Malang 2525 Surat 8,000,000 2625 Surat 8,000,000


dan Listrik



BPBD Kabupaten Malang 36 Rekening 30,768,000 36 Rekening 52,228,440


keuangan (OB)

BPBD Kabupaten Malang 23 OB 366,639,000 22 OB 440,407,000

4.406.31.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) BPBD Kabupaten Malang 1 OB 21,600,000 1 OB 28,749,600

4.406.31.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) BPBD Kabupaten Malang 51 Jenis 44,282,400 51 Jenis 58,941,000

4.406.31.01.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) BPBD Kabupaten Malang 12 Jenis 46,788,400 12 Jenis 63,607,000





BPBD Kabupaten Malang 7 Jenis 4,535,000 7 Jenis 6,037,000


Perundang-Undangan






(HOK)

BPBD Kabupaten Malang 1050 Pack 27,562,500 1060 Pack 36,688,000

FUNGSI LAINNYA



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Daerah


luar daerah (HOK)

Luar Kabupaten Malang 16 Orang 171,030,000 34 Orang 250,162,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Wilayah Kabupaten Malang 33 Orang 160,580,000 34 Orang 226,085,000


disediakan (jenis)



PRASARANA APARATUR



100% 195,743,700 100% 234,981,500


Dinas/Operasional



(Unit)

BPBD Kabupaten Malang 17 Unit 178,181,700 7 Unit 211,605,000





Gedung Kantor





Kantor





(jenis)



APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) BPBD Kabupaten Malang 80 Stel 48,000,000 80 Stel 63,888,000





100% 10,300,000 100% 27,808,000


orang)

Kabupaten Malang, Provinsi

Jawa Timur

11 Orang 10,300,000 13 Orang 27,808,000



KEUANGAN




100% 116,416,600 100% 156,698,500





Masyarakat) (Buku)

BPBD Kabupaten Malang 8 Buku 100,000,000 8 Buku 139,700,000





(Buku)


4.406.31.06 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK

PENANGGULANGAN BENCANA

Persentase Penanganan Bencana (%) 100% 1,885,286,100 100% 3,301,738,000

4.406.31.06.01 Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat

Bencana

Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan

Sistem Komando


Jumlah Penanganan Kedaruratan Wilayah Kabupaten Malang 71 Kali 1,143,221,200 51 Kali 2,406,448,000

Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk BPBD Kabupaten Malang 1 Tim 336,505,200 1 Tim 442,200,000

4.406.31.06.02 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan

Peralatan Bencana

Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan

Peralatan Kebencanaan

BPBD Kabupaten Malang 600 Paket 192,228,000 400 Paket 200,200,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana



KESIAPSIAGAAN BENCANA

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

83% 1,485,511,000 85% 1,960,944,000

4.406.31.07.01 Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan

Informasi Potensi Bencana

Wilayah Kabupaten Malang 33 Wilayah 107,768,000 33 Wilayah 107,545,000

Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana Wilayah Kabupaten Malang 1 Dokumen 125,000,000 1 Dokumen 133,100,000

Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di

Sekolah (PENA SEKOLAH)

SD/SMP di Daerah Rawan

Bencana di Wilayah

Kabupaten Malang

28 Sekolah 120,000,000 25 Sekolah 119,790,000

Jumlah Mitigasi Non Struktural Yang

Dilaksanakan

Wilayah Kabupaten Malang 1 Paket 130,000,000 1 Paket 139,568,000

Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana Sekolah/Madrasah di Wilayah

Kabpaten Malang

4

Sekolah/Madr

asah

200,000,000 4

Sekolah/Madr

asah

159,500,000

4.406.31.07.02 Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Jumlah Desa Tangguh Bencana Wilayah Kabupaten Malang 4 Desa 200,000,000 3 Desa 177,848,000

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana

Penanggulangan Bencana

BPBD Kabuapten Malang 50 Paket 95,000,000 175 Paket 236,165,000

Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam

Penanggulangan Bencana dan Piket

Kesiapsiagaan Bencana


Jumlah Mitigasi Struktural Yang Dilaksanakan Wilayah Kabuapten Malang 50 Meter 135,734,400 50 Meter 153,568,000

Jumlah Pusat Pengendalian Operasi

(PUSDALOPS) yang dibentuk


4.406.31.08 PROGRAM REHABILITASI - REKONSTRUKSI

PASCA BENCANA

Persentase Pemulihan dan Peningkatan

Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasca Bencana (%)

87% 760,099,000 90% 1,745,166,000

4.406.31.08.01 Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas

Rehabilitasi Pasca Bencana

Jumlah Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana Wilayah Terdampak Bencana

di Kabupaten Malang


Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial Kabupaten Malang 30 Orang 70,000,000 30 Orang 71,533,000

Jumlah Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca

Bencana


4.406.31.08.02 Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas

Rekonstruksi Pasca Bencana

Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Terdampak Bencana

di Kabupaten Malang

1 Unit 115,952,900 3 Unit 605,000,000

Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi

dan Rekonstruksi


Jumlah SDM Paham JITU PASNA Kabupaten Malang 30 Orang 118,973,800 30 Orang 242,347,000

Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan Kabupaten Malang 40 Orang 93,385,000 40 Orang 332,750,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.406.32 3,615,912,050 4,083,474,755


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 1,299,833,000 100% 1,433,736,200


(buah)



dan Listrik



Kabupaten Malang 12 Bulan 4,356,000 12 Bulan 8,710,000


keuangan (OB)






Perundang-Undangan





Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



PRASARANA APARATUR



100% 219,226,000 100% 237,949,000


diadakan (jenis)






Dinas/Operasional



(Unit)



Kantor





(jenis)






100% 68,150,000 100% 69,965,000


orang)







KEUANGAN




100% 115,091,000 100% 236,851,000



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING






Masyarakat) (Buku)


Jumlah Laporan Tahunan (Buku) Kabupaten Malang 5 Buku 7,500,000 5 Buku 75,000,000

Jumlah Dokumen Renja (Buku) Kabupaten Malang 5 Buku 2,500,000 5 Buku 2,500,000


s/d III) (Buku)


Jumlah Dokumen Renstra (Buku) Kabupaten Malang 5 Buku 7,500,000 5 Buku 7,500,000


(Buku)


4.406.32.05 PENDIDIKAN POLITIK Persentase peserta pendidikan politik 100% 617,765,500 100% 679,542,350

4.406.32.05.01 Penyuluhan kepada masyarakat jumlah sosialisasi pendidikan politik Kabupaten Malang 2 kali 464,458,500 2 kali 510,904,350

4.406.32.05.02 Pembinaan administrasi Partai Politik Jumlah rakor pembinaan administrasi Partai

Politik

Kabupaten Malang 2 Rapat

Koordinasi

153,307,000 2 Rapat

Koordinasi

168,638,000

4.406.32.06 PENINGKATAN KEWASPADAAN DAERAH Persentase wilayah yang terpelihara

kamtrantibmas dan dalam pencegahan

tindak kriminal

100% 587,880,550 100% 646,668,605

4.406.32.06.01 Peningkatan kerjasama dengan aparat

keamanan dalam penanganan konflik sosial

Jumlah kegiatan kerjasama dengan aparat

dalam rangka pencegahan tindak kriminal


4.406.32.06.02 Pembinaan masyarakat dalam rangka

peningkatan Siskamswakarsa

Jumlah kegiatan sosialisasi tentang

Pengamanan Pamswakarsa


4.406.32.07 PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Persentase peserta pendidikan Wawasan

Kebangsaan

100% 388,580,000 100% 427,438,000

4.406.32.07.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

Jumlah sosialisasi peningkatan toleransi dan

kerukunan dalam kehidupan beragama


4.406.32.07.02 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-

nilai luhur budaya bangsa

Jumlah sosialisasi peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya

bangsa


4.406.32.08 KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN

KEBANGSAAN

Persentase forum-forum dan organisasi


wawasan kebangsaan

100% 319,386,000 100% 351,324,600

4.406.32.08.01 Fasilitasi forum keagamaan dan forum

kemasyarakatan lainnya dalam upata

peningkatan wawasan kebangsaan

Jumlah pertemuan dan forum-forum dan


wawasan kebangsaan


4.406.32.08.02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan

wawasan kebangsaan

Jumlah kegiatan diskusi talk show dan seminar

peningkatan Wawasan Kebangsaan


4.406.34 46,555,656,111 48,880,839,098


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 8,889,367,400 100% 8,742,932,526


(buah)

Kepanjen 9102 Buah 21,600,000 8400 Buah 126,872,500


dan Listrik



Kepanjen 12 Bulan 13,600,000 12 Bulan 75,045,356

SEKRETARIAT DPRD


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.406.34.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan PNS

Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

disediakan (orang)

Kepanjen 50 Orang 50,000,000 50 Orang 200,000,000


keuangan (OB)

Kepanjen 612 orang 1,081,800,000 504 orang 994,427,542


diadakan (Jenis)


4.406.34.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kepanjen 7382 Buah 198,992,400 16200 Buah 460,966,406

4.406.34.01.07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kepanjen 5861 Eks 450,896,000 7900 Eks 880,600,585










Perundang-Undangan



Kepanjen 960 Eks 187,440,000 48150 Eks 220,343,632



(HOK)

Kepanjen 1800 orang 170,100,000 4320 orang 897,328,042


Daerah


luar daerah (HOK)

Seluruh Wilayah Indonesia 2175 OK 5,544,667,000 878 OK 3,025,572,218


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Seluruh Wilayah kabupaten

Malang

1059 OK 261,845,000 1041 OK 379,993,692


PRASARANA APARATUR



100% 1,957,672,100 100% 3,136,694,789


diadakan ( jenis)

Kepanjen 1 Unit 264,562,000 15 Unit 1,165,522,022



Kepanjen 5 Kegiatan 923,366,000 6 Kegiatan 1,265,682,300


Dinas/Operasional



(Unit)

Kepanjen 44 Unit 452,828,000 36 Unit 525,719,828


Gedung Kantor





Kantor








100% 986,120,000 100% 934,511,229


orang)

Seluruh Wilayah Indonesia 232 Orang 986,120,000 96 Orang 934,511,229



KEUANGAN




100% 352,602,537 100% 511,726,362


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING






Masyarakat) (Buku)

Kepanjen 72 Buku 281,913,137 72 Buku 459,709,962


(Buku)

Kepanjen 50 Buku 70,689,400 50 Buku 52,016,400


LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Persentase Layanan Fasilitasi Raperda

Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

100% 32,511,871,574 100% 33,459,657,285

Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota

DPRD (%)

100% 100%

4.406.34.05.01 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Jumlah Rapat-rapat yang dilaksanakan Alat

Kelengkapan Dewan

Kepanjen 236 Kegiatan 755,548,900 260 Kegiatan 863,888,189

4.406.34.05.02 Rapat-rapat Paripurna Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang

dilaksanakan

Kepanjen 53 Kegiatan 1,420,024,700 55 Kegiatan 1,754,058,843

4.406.34.05.03 Kegiatan Reses Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan

Anggota DPRD

Kabupaten Malang 4 Kegiatan 1,976,750,000 3 Kegiatan 3,388,087,232

4.406.34.05.04 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam Daerah

Jumlah Kunjungan Kerja yang dilaksanakan

Anggota DPRD

Kabupaten Malang 240 Kegiatan 951,200,000 192 Kegiatan 4,495,063,664

4.406.34.05.05 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Kegiatan Kapaistas Pimpinan dan

Anggota DPRD

Seluruh Indonesia 136 Kegiatan 24,809,451,774 99 Kegiatan 16,105,411,332

4.406.34.05.06 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang dihasilkan Seluruh Wilayah Indonesia 8 Raperda 2,212,626,100 12 Raperda 6,493,757,347

4.406.34.05.07 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Raperda yang diSosialisasikan kepada

masyarakat

Kabupaten Malang 8 Raperda 386,270,100 12 Raperda 359,390,678

4.406.34.06 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI

KINERJA DPRD DENGAN MASS MEDIA

Persentase Kerjasama dengan Mass Media

(%)%

100% 539,000,000 100% 764,053,616

4.406.34.06.01 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Informasi yang disebarluaskan melalui

media

Kabupaten Malang 45 Media 539,000,000 225 Media 764,053,616

4.406.34.07 PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Persentase Penataan Peraturan Perundang-

undangan (%)

100% 414,352,500 100% 565,494,303

4.406.34.07.01 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan

Peraturan Perundang-Undangan yang

difasilitasi

Seluruh Wilayah Indonesia 5 Kegiatan 414,352,500 8 Kegiatan 565,494,303


APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kepanjen 400 Stel 904,670,000 300 Stel 765,768,988

4.406.38 3,041,326,820 4,359,501,046


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 639,358,400 100% 798,239,200


(buah)

Bagian Administrasi Tata

Pemerintahan

150 Surat 11,302,280 150 Surat 27,495,000


keuangan (OB)


Pemerintahan

17 OB 262,308,400 17 OB 267,108,400

BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



diadakan (Jenis)


Pemerintahan

1 Jenis 480,000 1 Jenis 480,000

4.406.38.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Bagian Administrasi Tata

Pemerintahan

1 Jenis 22,140,700 1 Jenis 25,627,000

4.406.38.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) Bagian Administrasi Tata

Pemerintahan

50.000

Lembar

21,577,300 50.000

Lembar

43,287,000






Pemerintahan

1 Jenis 4,414,720 1 Jenis 8,744,800



(HOK)


Pemerintahan

900 HOK 46,500,000 900 HOK 63,838,000


Daerah


luar daerah (HOK)


Pemerintahan

48 HOK 169,175,000 48 HOK 256,229,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)


Pemerintahan

235 HOK 101,460,000 235 HOK 105,430,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



PRASARANA APARATUR



100% 77,919,648 100% 145,926,250




Pemerintahan

1 Jenis 10,000,000 1 Jenis 26,235,000


Dinas/Operasional



(Unit)


Pemerintahan

4 Unit 28,230,000 4 Unit 29,260,000


Gedung Kantor




Pemerintahan

1 Jenis 1,116,000 1 Jenis 1,259,250


Kantor




Pemerintahan

7 Jenis 25,183,592 7 Jenis 37,602,000


(jenis)


Pemerintahan

15 Jenis 3,390,056 15 Jenis 2,570,000


diadakan ( jenis)


Pemrintahan

2 Jenis 10,000,000 2 Jenis 49,000,000


APARATUR



(Stel)


Pemerintahan

20 Stel 40,000,000 20 Stel 50,000,000





100% 275,000,000 100% 280,000,000


orang)

Menyesuaikan Lokasi

Pelatihan

56 Orang 275,000,000 56 Orang 280,000,000



KEUANGAN




100% 13,690,000 100% 57,400,000





Masyarakat) (Buku)


Pemerintahan

5 Buku 9,420,000 5 Buku 29,500,000


(Buku)


Pemerintahan

1 Buku 4,270,000 1 Buku 27,900,000

4.406.38.06 PROGRAM ADMINISTRASI TATA

PEMERINTAHAN

Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata

Pemerintahan

100% 1,995,358,772 100% 3,027,935,596

4.406.38.06.01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Jumlah laporan pelaksanaan monitoring,

evaluasi dan pelaporan kecamatan


Pemerintahan

3 Laporan 452,977,500 3 Laporan 502,219,375

4.406.38.06.02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan Umum


Pemerintahan

5 Laporan 597,444,772 6 Laporan 1,128,351,611

4.406.38.06.03 Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan

Otonimi Daerah


Pemerintahan

5 Laporan 744,936,500 5 Laporan 947,364,610

4.406.38.06.04 Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

Jumlah dokumen LKPJ Bupati Bagian Administrasi Tata

Pemerintahan

1 dokumen 200,000,000 - 2 dokumen 450,000,000

4.406.39 2,134,588,240 2,134,588,240


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 353,800,300 100% 353,800,300

BAGIAN HUKUM


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



(buah)

Bagian Hukum 1000 buah 33,000,000 1000 buah 33,000,000


keuangan (OB)

Bagian Hukum 144 orang 151,380,000 144 orang 151,380,000

4.406.39.01.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Bagian Hukum 12 orang 9,852,000 12 orang 9,852,000

Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang

diadakan (Jenis)

Bagian Hukum, 15 jenis 4,800,000 15 jenis 4,800,000

4.406.39.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Bagian Hukum 44 jenis 66,485,300 44 jenis 66,485,300

4.406.39.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Bagian Hukum 6 jenis 23,094,000 6 jenis 23,094,000

Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) Bagian Hukum 50000 lembar 12,500,000 50000 lembar 12,500,000


Perundang-Undangan



Bagian Hukum 2 JENIS 8,800,000 2 JENIS 8,800,000



(HOK)

Bagian hukum 240 OHK 8,064,000 240 OHK 8,064,000


Daerah


luar daerah (HOK)



PRASARANA APARATUR



100% 79,307,600 100% 79,307,600


diadakan( jenis)

Bagian Hukum 3 jenis 6,000,000 3 jenis 6,000,000



Bagian Hukum 0 paket 9,822,600 0 paket 9,822,600


Dinas/Operasional



(Unit)

Bagian Hukum 4 unit 25,400,000 4 unit 25,400,000


Kantor



Bagian Hukum 3 jenis 38,085,000 3 jenis 38,085,000


APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Bagian Hukum 20 stel 9,500,000 20 stel 9,500,000


(Stel)

Bagian Hukum 20 stel 7,000,000 20 stel 7,000,000





100% 85,888,000 100% 85,888,000





Perundang-undangan



undangan (orang)



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




KEUANGAN




100% 660,000 100% 660,000





Masyarakat) (Buku)

Bagian Hukum 5 buku 200,000 5 buku 200,000


Anggaran


anggaran (Buku)



(Buku)


4.406.39.06 PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN, PENANGANAN

PERKARA DAN BANTUAN HUKUM UNTUK

MASYARAKAT MISKIN

1. Persentase Penataan Peraturan Perundang-

undangan sesuai kebutuhan daerah; 2.

Persentase Penanganan Perkara dan Bantuan

Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai

kebutuhan masyarakat.

100% 1,598,432,340 100% 1,598,432,340

4.406.39.06.01 Pembentukan Produk Hukum Daerah Jumlah penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan

Bupati dan Keputusan Bupati

Bagian Hukum 740 produk

hukum

361,951,575 740 produk

hukum

361,951,575

4.406.39.06.02 Penanganan Perkara, Bantuan Hukum kepada

Masyarakat Miskin dan Penyuluhan Hukum

1. Jumlah Penanganan Perkara dan Bantuan

Hukum kepada masyarakat Miskin; 2. Jumlah

Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan.

Bagian Hukum 24 kasus 949,217,865 24 kasus 949,217,865

4.406.39.06.03 Publikasi Produk hukum dan jaringan

Dokumentasi Informasi Hukum

Jumlah Produk Hukum yang di publikasikan

dan di Upload melalui website

Bagian Hukum 20% 287,262,900 20% 287,262,900

4.406.40 1,832,603,800 1,803,214,800


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 479,377,000 100% 483,038,000


(buah)

Bagian Organisasi 2000 buah 1,458,000 2000 buah 1,500,000


keuangan (OB)

Bagian Organisasi 12 OB 270,736,800 12 OB 270,736,800


diadakan (Jenis)

Bagian Organisasi 11 jenis 1,431,000 11 jenis 1,500,000

4.406.40.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Bagian Organisasi 34 jenis 57,427,200 34 jenis 57,427,200

4.406.40.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) Bagian Organisasi 70000 lembar 7,000,000 70000 lembar 8,000,000

Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Bagian Organisasi 2 jenis 14,000,000 2 jenis 14,500,000





Bagian Organisasi 3 jenis 750,000 3 jenis 800,000


Perundang-Undangan





Daerah


luar daerah (HOK)

Luar Kabupaten Malang 9 HOK 38,500,000 9 HOK 40,000,000

BAGIAN ORGANISASI


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Dalam Wilayah Kabupaten

Malang

9 HOK 24,500,000 9 HOK 25,000,000



(HOK)

Bagian Organisasi 4080 HOK 62,424,000 4080 HOK 62,424,000


PRASARANA APARATUR



100% 142,500,000 100% 57,500,000


Dinas/Operasional



(Unit)

Bagian Organisasi 2 unit 12,000,000 2 unit 12,000,000


Kantor





diadakan ( jenis)






APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Bag. Organisasi 17 Stel 10,000,000 0 Stel -





100% 3,150,000 100% 3,150,000


orang)

Bagian Organisasi 1 orang 1,650,000 1 orang 1,650,000


Perundang-undangan



undangan (orang)

Bagian Organisasi 1 orang 1,500,000 1 orang 1,500,000



KEUANGAN




100% 5,000,000 100% 5,000,000





Masyarakat) (Buku)

Bagian Organisasi 5 buku 2,000,000 5 buku 2,000,000

Jumlah Dokumen Renja (Buku) Bagian Organisasi 5 buku 1,000,000 5 buku 1,000,000


(Buku)

Bagian Organisasi 5 buku 2,000,000 5 buku 2,000,000

4.406.40.06 PROGRAM PENGUATAN ORGANISASI DAN

KETATALAKSANAAN

Persentase Perangkat Daerah yang mendapat

nilai B

100% 1,192,576,800 100% 1,254,526,800


menyusun data Anjab/ABK

100% 100%


menyusun inovasi pelayanan publik

17% 19%

Persentase monitoring kelembagaan

Perangkat Daerah

82,92 % 100%

4.406.40.06.01 Penataan Kelembagaan Jumlah kegiatan evaluasi kelembagaan Kabupaten Malang 2 Kegiatan 120,526,800 2 Kegiatan 120,526,800


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.406.40.06.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat nilai

SAKIP minimal B


4.406.40.06.03 Kompetensi Sumber Daya Aparatur Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun

Anjab/ABK


4.406.40.06.04 Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah inovasi pelayanan publik yang

diusulkan

Kabupaten Malang 19 Inovasi 300,000,000 21 Inovasi 350,000,000

4.406.40.06.05 Ketatalaksanaan Jumlah kegiatan ketatalaksanaan Kabupaten Malang 3 Kegiatan 202,000,000 3 Kegiatan 229,000,000

4.406.41 1,506,981,992 2,298,966,030


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 455,528,496 100% 245,487,161


(buah)

Kab. Malang 15 buah 4,500,000 120 buah 1,159,567


keuangan (OB)

Kab. Malang 13 Ob 236,392,800 72 Ob 65,604,000

4.406.41.01.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kab. malang 12 OB 6,479,949 12 OB 5,830,000


4.406.41.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kab. Malang 8 Jenis 8,808,600 6 Jenis 3,543,122





Kab. Malang 6 Jenis 3,235,661 6 Jenis 3,559,227


Perundang-Undangan



Kab. malang 2 Jenis 2,400,000 2 Jenis 3,478,702



(HOK)

Kab. Malang 192 HOK 8,820,000 192 HOK 5,757,573


Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



(jenis)



PRASARANA APARATUR



100% 57,650,496 100% 64,097,948


diadakan ( jenis)



Dinas/Operasional



(Unit)



Gedung Kantor







BAGIAN PEREKONOMIAN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Kantor





APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kab. Malang 13 Stel 9,600,000 16 Stel 9,600,000


(Stel)

Kab. Malang 13 Stel 4,800,000 16 Stel 4,800,000





100% 100,000,000 100% 15,000,000


orang)


4.406.41.06 PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG

PEREKONOMIAN

Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan

di bidang perekonomian

25% 729,403,000 25% 1,809,980,921

4.406.41.06.01 Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor

Usaha Mikro

Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan

usaha mikro

Kab. Malang 2 Laporan 241,990,000 2 Laporan 673,663,749

4.406.41.06.02 Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian

dan Perdagangan

Pelaporan monitoring dan evaluasi

perindustrian dan perdagangan


4.406.41.06.03 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana

Perekonomian dan BUMD

Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan

sarana perekonomian dan BUMD


4.406.41.07 MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN

DBHCHT DI KABUPATEN MALANG

Pelaporan monitoring dan Evaluasi DBHCHT 100% 150,000,000 100% 150,000,000

4.406.41.07.01 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas

Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan di Bidang Cukai

Pelaporan monitoring dan evaluasi DBHCHT Bagian Perekonomian 2 Laporan 150,000,000 2 Laporan 150,000,000

4.406.42 1,435,410,925 1,578,952,125


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100 Persen

(%)

463,395,025 100 Persen

(%)

509,734,575


(buah)

Bag. Adm. Kerja Sama 1350 Surat 6,776,000 1375 Surat 7,453,600


keuangan (OB)

Bag. Adm. Kerja Sama 12 Bulan 127,485,600 12 Bulan 140,234,200



Bag. Adm. Kerja Sama 33 Unit 16,516,500 35 Unit 18,168,150

4.406.42.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Bag. Adm. Kerja Sama 23 Jenis 15,176,550 23 Jenis 16,694,200

4.406.42.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Bag. Adm. Kerja Sama 11 Jenis 32,780,400 11 Jenis 36,058,450


Perundang-Undangan



Bag. Adm. Kerja Sama 3 Jenis 1,210,000 3 Jenis 1,331,000



(HOK)

Bag. Adm. Kerja Sama 9280 HOK 98,312,500 9280 HOK 108,143,750



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING








Daerah


luar daerah (HOK)

Luar Daerah Kabupaten

Malang

51 HOK 44,679,250 51 HOK 49,147,175


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Dalam Daerah Kabupaten

Malang

284 HOK 118,658,650 284 HOK 130,524,500


PRASARANA APARATUR



100 Persen

(%)

124,708,600 100 Persen

(%)

137,179,500





Dinas/Operasional



(Unit)



diadakan ( jenis)






100 Persen

(%)

12,100,000 100 Persen

(%)

13,310,000


orang)

Bag. Adm. Kerja Sama 6 Orang 12,100,000 5 Orang 13,310,000

4.406.42.04 PROGRAM FASILITASI DAN PENINGKATAN

KERJA SAMA DAERAH

Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar

Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti

menjadi naskah perjanjian kerja sama

80 Persen (%) 835,207,300 80 Persen (%) 918,728,050


Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan kerja sama daerah

Bag. Adm. Kerja Sama 1 Laporan 102,409,650 1 Laporan 112,650,600

4.406.42.04.02 Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar

Lembaga dan Luar Negeri

Terlaksananya kerja sama dengan dunia

usaha/lembaga baik swasta maupun

pemerintah dari dalam dan luar negeri

Lembaga dari dalam dan luar

negeri/Bag. Adm. Kerja Sama

27 KS/PKS 190,823,050 28 KS/PKS 209,905,350

4.406.42.04.03 Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar

Daerah

Terlaksananya kerja sama antar daerah sebagai

upaya peningkatan pembangunan disegala

bidang

Antar Daerah se Indonesia/

Bag. Adm. Kerja Sama

28 KS/PKS 541,974,600 28 KS/PKS 596,172,100

4.406.43 2,530,284,050 2,216,017,550


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 407,218,900 100% 427,580,050


(buah)

Kabupaten Malang 1736 Buah 24,806,700 1823 Buah 26,047,000


keuangan (OB)



4.406.43.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kabupaten Malang 1 Paket 24,445,500 1 Paket 25,667,800

4.406.43.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kabupaten Malang 1 Paket 30,867,000 1 Paket 32,411,000



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




(HOK)



Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



PRASARANA APARATUR



100% 494,422,400 100% 78,362,550





Dinas/Operasional



(Unit)




Kabupaten Malang 1 Unit 38,587,500 0 Unit -


diadakan( jenis)

Kabupaten Malang 11 Unit 79,793,400 0 Unit -


Kantor





APARATUR



(Stel)

Kabupaten Malang 19 Stel 19,183,500 19 Stel 20,142,600





100% 307,322,900 100% 322,689,200


orang)




Kabupaten Malang 120

PNS/Asosiasi

Rekanan

108,555,300 120

PNS/Asosiasi

Rekanan

113,983,100

4.406.43.05 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Cakupan peningkatan kualitas administrasi

pembangunan

100% 1,302,136,350 100% 1,367,243,150

4.406.43.05.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen perencanaan dan

pelaksanaan APBD dan Standar Satuan Harga

yang tersusun


Jumlah Lembaga Pendidikan Swasta yang

termonitoring, terevaluasi dan terverifikasi

Kabupaten Malang 240 Lembaga

Pendidikan

Swasta

82,481,450 240 Lembaga

Pendidikan

Swasta

82,481,450

4.406.43.05.04 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Jumlah paket yang diproses melalui tender Kabupaten Malang 382 Paket

Tender

721,750,000 382 Paket

Tender

743,588,800

4.406.43.05.05 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik

Jumlah tender yang terfasilitasi Kabupaten Malang 382 Paket

Tender

150,000,000 382 Paket

Tender

170,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Jumlah operator yang mengikuti bimtek SIRUP Kabupaten Malang 82 Orang - 82 Orang -

4.406.43.05.06 Pembinaan dan Advokasi Barang/Jasa Jumlah dokumen pembinaan dan advokasi

barang/jasa yang tersusun


4.406.44 13,772,726,865 14,185,908,672


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 795,054,374 100% 818,906,005


(buah)

Bagian Umum 1400 buah 12,730,800 1400 buah 13,112,724


keuangan (OB)

Bagian Umum 144 OB 79,249,230 144 OB 81,626,707

4.406.44.01.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Bagian Umum 24 OB 45,830,880 24 OB 47,205,806

Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang

diadakan (Jenis)

Bagian Umum 16 Jenis 15,058,415 16 Jenis 15,510,167

4.406.44.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Bagian Umum 46 Jenis 67,617,522 46 Jenis 69,646,048

4.406.44.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Bagian Umum 5 Jenis 13,579,520 5 Jenis 13,986,906








(HOK)

Bagian Umum 27000 HOK 280,077,600 27000 HOK 288,479,928


Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)


BAGIAN UMUM


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



PRASARANA APARATUR



100% 180,830,405 100% 186,255,319





Dinas/Operasional



(Unit)

Bagian Umum 5 Unit 81,211,895 5 Unit 83,648,252


Gedung Kantor





diadakan ( jenis)



diadakan( jenis)



APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Bagian Umum 127 Stel 33,683,575 127 Stel 34,694,082





100% 24,347,655 100% 25,078,085


orang)

Bagian Umum 96 0rang 24,347,655 96 0rang 25,078,085



KEUANGAN




100% 46,732,645 100% 48,134,624




s/d III) (Buku)

Bagian Umum 6 Buku 21,642,360 6 Buku 22,291,631





(Buku)


4.406.44.06 PROGRAM PELAYANAN UMUM Prosentase pelayanan umum yang

terfasilitasi dengan baik(%)

100% 12,692,078,211 100% 13,072,840,557

4.406.44.06.01 Fasilitas Penyediaan Perlengkapan Umum Jumlah Fasilitasi Penyediaan Perlengkapan

Umum (%)

Bagian Umum 50 Kegiatan 3,918,635,721 50 Kegiatan 4,036,194,792

4.406.44.06.02 Fasilitas Pelayanan Pemeliharaan Umum Jumlah Fasilitasi Pelayanan Pemeliharaan

Umum


4.406.44.06.03 Fasilitas Pelayanan Kerumahtanggaan Jumlah Fasilitasi urusan rumah tangga

Bupati/Wakil Bupati dan Sekda


4.406.45 4,842,994,820 5,139,773,188


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 659,175,570 100% 662,138,000


(buah)

Bagian Humas dan Protokol

Setda Kabupaten Malang

1500 Buah 2,646,000 1500 Buah 2,778,300


dan Listrik





12 Kali 2,520,000 12 Kali 2,646,000



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



keuangan (OB)

Bagian Hubungan

Masyarakat dan Protokol


10 OB 88,729,470 10 OB 93,169,594

4.406.45.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Bagian Hubungan



1 Paket 38,244,150 1 Paket 40,156,358

4.406.45.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Bagian Hubungan



4 Jenis 232,144,500 4 Jenis 243,751,725





Bagian Hubungan



1 Paket 2,020,200 1 Paket 2,121,210


Perundang-Undangan



Bagian Hubungan



9 Jenis 34,146,000 9 Jenis 35,853,300



(HOK)

Bagian Hubungan



8400 HOK 127,386,000 8400 HOK 133,755,300


Daerah


luar daerah (HOK)

Bagian Hubungan



10 HOK 40,682,250 10 HOK 42,716,363


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Bagian Hubungan



100 HOK 31,752,000 100 HOK 3,339,600


diadakan (Jenis)

Bagian Humas & Protokol


1 Paket 22,680,000 1 Paket 23,814,000




Setda Kab. Malang

6 Unit 36,225,000 6 Unit 38,036,250


PRASARANA APARATUR



100% 50,741,250 100% 53,278,313



Bagian Hubungan



1 Jenis 2,546,250 1 Jenis 2,673,563


Dinas/Operasional



(Unit)

Bagian Hubungan



10 Unit 36,855,000 10 Unit 38,697,750


Gedung Kantor



Bagian Hubungan



1 Jenis 2,268,000 1 Jenis 2,381,400


Kantor



Bagian Hubungan



3 Jenis 9,072,000 3 Jenis 9,525,600


APARATUR



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Bagian Humas dan Protokol

Setda Kab. Malang

40 Stel 26,964,000 40 Stel 28,312,200

4.406.45.03.02 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan

(Stel)

Bagian Hubungan



40 Stel 26,964,000 40 Stel 28,312,200


(Stel)


Setda Kab. Malang

80 Stel 38,241,000 80 Stel 40,153,050





100% 14,332,500 100% 15,049,125


orang)



10 Orang 14,332,500 10 Orang 15,049,125



KEUANGAN




100% 3,255,000 100% 3,417,750





Masyarakat) (Buku)

Bagian Hubungan



50 Buku 3,255,000 50 Buku 3,417,750

4.406.45.06 PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN

DAN KEPROTOKOLAN


Kehumasan dan Keprotokolan Kegiatan

KDH/WKDH

90% 4,023,321,500 90% 4,309,112,550

4.406.45.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Informasi

Kebijakan Pemerintah Daerah

Jumlah Naskah Sambutan yang disusun Bagian Humas dan Protokol


480

Sambutan

100,590,000 480

Sambutan

105,619,500

Jumlah dokumentasi kebijakan keberhasilan

pembangunan dari media dalam bentuk kliping



24 Jilid 90,629,000 24 Jilid 99,692,000

4.406.45.06.02 Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan

KDH/WKDH

Jumlah Sarana Publikasi pembangunan daerah

di media informasi



4 Jenis 1,470,777,000 4 Jenis 1,544,315,850

Jumlah dokumentasi kegiatan KDH/WKDH

dalam bentuk foto/video



2 Jenis 1,529,584,000 2 Jenis 1,682,542,000

4.406.45.06.03 Pelayanan Seremonial Keprotokolan Jumlah kegiatan kunjungan kerja/inspeksi

KDH/WKDH yang mendapat pelayanan

keprotokolan



350 Kali 831,741,500 350 Kali 876,943,200

Jumlah kegiatan penerimaan kunjungan kerja

pejabat Negara/Departemen/Lembaga

Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri yang

mendapat pelayanan keprotokolan



o Kali - 0 Kali -

4.406.46 3,482,846,500 3,572,914,700


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 1,010,600,100 100% 1,094,739,200


(buah)

Bagian Tata Usaha 1350 buah 11,594,000 1400 buah 12,753,400


dan Listrik



Bagian Tata Usaha 12 bulan 9,600,000 12 bulan 10,560,000

BAGIAN TATA USAHA


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



keuangan (OB)

Bagian tata Usaha 11 ob 70,200,000 11 ob 70,200,000

4.406.46.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Bagian Tata Usaha 68 jenis 209,909,700 68 jenis 230,900,000

4.406.46.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Bagian tata Usaha 11 jenis 97,900,400 11 jenis 107,650,300





Bagian Tata Usaha 18 jenis 45,941,000 18 jenis 50,535,500


Perundang-Undangan






(HOK)

Bagian Tata Usaha 10360 hok 141,328,000 10360 hok 155,460,000


Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



PRASARANA APARATUR



100% 416,167,500 100% 297,365,000



Bagian Tata Usaha 6 unit 120,000,000 0 unit -





Dinas/Operasional



(Unit)

Bagian Tata Usaha 18 unit 145,280,000 18 unit 162,450,000


Kantor





diadakan ( jenis)



APARATUR



(Stel)

Bagian Tata Usaha 50 stel 25,000,000 50 stel 30,000,000





100% 13,525,000 100% 15,750,000


orang)

Bagian Tata Usaha 25 orang 13,525,000 25 orang 15,750,000



KEUANGAN




100% 12,000,000 100% 13,200,000





Masyarakat) (Buku)

Bagian Tata Usaha 6 buku 4,125,000 6 buku 4,537,500


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING






(Buku)



KETATAUSAHAAN


Ketatausahaan yang dilaksanakan secara

efektif dan efisien (%)

100% 2,005,553,900 100% 2,121,860,500

4.406.46.06.01 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah pegawai setda yang terlayani

administrasi keuangan/penggajian (org)


jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara

rutin/berkala (unit)

Bagian Tata Usaha 9 unit 174,475,000 10 unit 182,500,000

jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke

dalam/luar daerah (HOK)


4.406.46.06.02 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah pegawai setda yang terlayani

administrasi kepegawaian (org)


jumlah pelatihan/bimtek yang dilaksanakan

(keg)

Bagian Tata Usaha 1 keg 117,500,000 1 keg 127,185,000

jumlah makanan dan minuman harian pegawai

yang disediakan (HOK)


4.406.46.06.03 Pengelolaan Administrasi Agenda, Ekspedisi dan

Telekomunikasi

Jumlah pelayanan penerbitan dan ekspedisi

surat menyurat (buah)

Bagian Tata Usaha 21000 buah 477,658,400 21000 buah 502,985,500

jumlah perlengkapan gedung kantor yang

dipelihara rutin/berkala (jenis)


4.406.47 2,686,940,000 2,821,510,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 295,150,000 100% 310,255,000


(buah)

Kab. Malang 1500 surat 8,000,000 1500 surat 8,400,000


keuangan (OB)

Kab. Malang 192 OB 166,000,000 192 OB 174,600,000

4.406.47.01.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kab. Malang 12 OB 8,200,000 12 OB 8,600,000


4.406.47.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kab. Malang 3 Jenis 9,400,000 3 Jenis 9,955,000



(HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



Daerah


luar daerah (HOK)



PRASARANA APARATUR



90% 74,700,000 90% 78,400,000



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



diadakan ( jenis)



Dinas/Operasional



(Unit)



Kantor





APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kab. Malang 48 Stel 26,450,000 48 Stel 27,750,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




KEUANGAN




100% 11,000,000 100% 11,620,000





Masyarakat) (Buku)



(Buku)


4.406.47.05 PROGRAM ADMINISTRASI

KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN

MENTAL

Presentase pelayanan administrasi

kemasyarakatan dan pembinaan mental

100% 2,279,640,000 100% 2,393,485,000

4.406.47.05.01 Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan

keagamaan

Kab. Malang 10 Keg 1,611,000,000 10 Keg 1,691,500,000

4.406.47.05.02 Fasilitasi Pembinaan Mental Kemasyarakatan Jumlah fasilitasi pembinaan mental

kemasyarakatan

Kab. Malang 1 Keg 463,890,000 1 Keg 487,000,000

4.406.47.05.03 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sarana dan

Prasarana Keagamaan

Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas sarana

dan prasarana keagamaan

Kab. Malang 2 Keg 204,750,000 2 Keg 214,985,000

4.406.48 1,097,004,200 1,152,104,350


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 316,121,200 100% 368,581,550


(buah)



keuangan (OB)


4.406.48.01.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jenis Peralatan/bahan kebersihan yang

diadakan (jenis)








Kabupaten Malang 3 Jenis 350,000 3 Jenis 400,000


Perundang-Undangan






(HOK)



Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



PRASARANA APARATUR



100% 53,348,000 100% 64,456,300



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



diadakan ( jenis)






Dinas/Operasional



(Unit)



Gedung Kantor



Kabupaten Malang 1 Jenis 645,000 2 Jenis 1,500,000


Kantor





APARATUR



(Stel)

Kabupaten Malang 12 Stel 11,400,000 12 Stel 12,000,000





100% 84,740,000 100% 90,000,000


orang)

Dalam dan luar Kabupaten

Malang

50 orang 80,000,000 50 orang 85,000,000


Perundang-undangan



undangan (orang)

Dalam dan luar Kabupaten

Malang

7 Orang 4,740,000 8 Orang 5,000,000



KEUANGAN




100% 3,600,000 100% 3,900,000





(Buku)

Kabupaten Malang 8 Buku 600,000 8 Buku 700,000





Masyarakat) (Buku)


4.406.48.06 PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI SUMBER

DAYA ALAM

Persentase Cakupan Bahan Perumusan,

Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber

Daya Alam yang direkomendasikan

100% 627,795,000 100% 613,166,500

4.406.48.06.01 Pengadministrasian dan Koordinasi atas

Kebijakan Tanaman Pangan, Hortikultura,

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Jumlah Laporan Bahan Evaluasi atas

implementasi kebijakan sumber daya tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan dan

ketahanan pangan

Kabupaten Malang 1 Laporan 85,450,000 1 Laporan 95,166,500

Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Komisi

Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)

Kabupaten Malang



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.406.48.06.02 Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber

Daya Peternakan dan Perikanan

Jumlah laporan bahan evaluasi atas

implementasi kebijakan sumber daya

peternakan



implementasi kebijakan sumber daya perikanan



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.406.48.06.03 Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber

Daya Air dan Lingkungan Hidup


implementasi kebijakan sumber daya air



implementasi kebijakan sumber daya

lingkungan hidup


4.406.49 1,485,779,204 1,494,633,465


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 527,479,241 100% 417,818,096


(buah)

bagian administrasi

kesejahteraan rakyat

kabupaten malang

800 buah 24,480,000 1000 buah 48,160,000


keuangan (OB)

bagian administrasi


243 OB 269,244,000 243 OB 100,000,000


diadakan (Jenis)

bagian administrasi


9 jenis 9,849,525 9 jenis 12,634,477

Jumlah petugas kebersihan (OB) bagian administrasi


12 OB 10,800,000 12 OB 8,400,000





bagian administrasi


4 jenis 1,667,317 4 jenis 1,834,049



bagian administrasi


3 unit 20,000,000 3 unit 50,000,000

4.406.49.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) bagian administrasi


25 Jenis 21,832,460 25 Jenis 21,832,460


Perundang-Undangan



bagian administrasi


1 jenis 1,900,000 1 jenis 1,900,000

4.406.49.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) bagian administrasi


3 jenis 12,800,000 3 jenis 12,800,000

Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) bagian administrasi


90000 lembar 26,481,714 117297

lembar

30,192,885


Daerah


luar daerah (HOK)

bagian administrasi


103 HOK 43,257,500 114 HOK 43,257,500


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

bagian administrasi


251 HOK 53,206,725 251 HOK 53,206,725



(HOK)

Bagian Adm. Kesra 2896 HOK 31,960,000 3360 HOK 33,600,000


PRASARANA APARATUR



100% 48,268,063 100% 44,105,469


Dinas/Operasional



(Unit)

bagian administrasi


5 unit 26,354,000 5 unit 20,000,000


Kantor



bagian administrasi


4 jenis 21,914,063 4 jenis 24,105,469



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) bagian administrasi


15 stel 16,635,000 14 stel 8,076,000





100% 13,720,000 100% 8,000,000


orang)

dalam dan luar wilayah

kabupaten malang

62 OKB/OKH 13,720,000 25 OKB/OKH 8,000,000



KEUANGAN




100% 32,000,000 100% 93,182,500





Masyarakat) (Buku)

bagian administrasi


3 buku 4,500,000 3 buku 13,833,392

Jumlah Laporan Tahunan (Buku) Bagian Administrasi


4 buku 6,000,000 4 buku 17,438,459

Jumlah Dokumen Renja (Buku) Bagian Administrasi


2 buku 4,500,000 2 buku 8,719,230


s/d III) (Buku)

Bagian Administrasi


3 buku 5,000,000 3 buku 26,157,689

Jumlah Dokumen Renstra (Buku) Bagian Administrasi


2 buku 6,000,000 2 buku 8,719,230


(Buku)

Bagian Administrasi


4 buku 6,000,000 4 buku 18,314,500


KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persentase pelaksanaan pelayanan

administrasi kesejahteraan rakyat

90% 847,676,900 90% 923,451,400

4.406.49.06.01 Fasilitasi Pembinaan Sosial jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan sosial wilayah kabupaten malang 2 kegiatan 300,000,000 2 kegiatan 350,000,000

4.406.49.06.02 Fasilitasi Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan

peningkatan kesehatan masyarakat dan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak

wilayah kabupaten malang 2 kegiatan 300,000,000 2 kegiatan 350,000,000

4.406.49.06.03 Fasilitasi Pembinaan Ketenagakerjaan jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan

ketenagakerjaan

wilayah kabupaten malang 1 kegiatan 247,676,900 1 kegiatan 223,451,400

4.406.50 644,903,000 644,903,000


KECAMATAN

Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas


terfasilitasi (%)

100% 121,772,800 100% 121,772,800

4.406.50.01.01 Pengendalian Keamanan dan Ketertiban

Lingkungan

Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan

fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban

lingkungan

Kecamatan Pujon 12 Bulan 18,186,000 12 Bulan 18,186,000

4.406.50.01.02 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/ Kelurahan


fasiitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Kecamatan Pujon 10 kali 22,760,000 10 kali 22,760,000

4.406.50.01.03 Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan

Kepemudaan

jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan

fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan


KECAMATAN PUJON


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.406.50.01.04 Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat

jumlah penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

Kecamatan Pujon 1 Kali 68,178,800 Pagu awal Rp71.178.800 ada

pengurangan pagu sebesar Rp3.000.000

1 Kali 68,178,800

4.406.50.01.05 Pelayanan Administrasi Umum dan

Kependudukan

Jumlah pelayanan administrasi umum dan

kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2.KK,

3.MUTASI



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 448,986,600 100% 448,986,600


(buah)

KECAMATAN PUJON 12 Bulan 3,840,000 12 Bulan 3,840,000


dan Listrik



KECAMATAN PUJON 12 Bulan 13,200,000 12 Bulan 13,200,000





diurus (unit)

KECAMATAN PUJON 8 unit 3,400,000 8 unit 3,400,000


keuangan (OB)

KECAMATAN PUJON 12 Bulan 114,915,000 Pagu awal Rp105.963.000 dan ada

penambahan pagu sebesar Rp8.952.000

12 Bulan 114,915,000

4.406.50.02.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) KECAMATAN PUJON 1 OB 21,600,000 1 OB 21,600,000

4.406.50.02.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) KECAMATAN PUJON 12 Bulan 20,482,000 Pagu awal Rp19.282.800 dan ada

penambahan pagu sebesar Rp1.199.200

12 Bulan 20,482,000

4.406.50.02.07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) KECAMATAN PUJON 12 Bulan 19,277,600 Pagu awal Rp18.908.800 ada

Penambahan pagu sebesar Rp 368.800

12 Bulan 19,277,600



(HOK)

KECAMATAN PUJON 12 bulan 50,012,000 Pagu awal Rp48.332.000 dan ada

penambahan pagu Rp1.680.000

12 bulan 50,012,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

KECAMATAN PUJON 12 bulan 202,260,000 12 bulan 202,260,000


PRASARANA APARATUR



100% 67,428,600 100% 67,428,600


diadakan (jenis)

KECAMATAN PUJON 2 Unit 19,170,000 Pagu awal Rp27.170.000 dan ada

pengurangan pagu sebesar Rp8.000.000

2 Unit 19,170,000



KECAMATAN PUJON 1 Unit 19,602,600 1 Unit 19,602,600


Dinas/Operasional



(Unit)



Gedung Kantor








100% 1,200,000 100% 1,200,000


orang)

KECAMATAN PUJON 4 Orang 1,200,000 Pagu awal Rp2.400.000 ada pengurangan

pagu sebesar Rp1.200.000

4 Orang 1,200,000



KEUANGAN




100% 5,515,000 100% 5,515,000





Masyarakat) (Buku)

KECAMATAN PUJON 9 Dokumen 5,515,000 9 Dokumen 5,515,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.406.51 652,722,400 649,469,400


KECAMATAN

Persentase Kinerja penyelenggaraan tugas

Umum pemerintahan Kecamatan yang

terfasilitasi ( % )

100% 88,937,000 100% 85,684,000


Lingkungan



lingkungan

Kecamatan Ngantang 12 Bulan 36,500,000 12 Bulan 36,500,000


Kepemudaan

Jumlah Kegiatan fasilitasi kegiatan PKK,

Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari,

Sosialisasi PHBS

Kecamatan Ngantang 13 Desa 2,600,000 13 Desa 2,600,000

Fasilitasi Monitoring Rastra Kecamatan Ngantang 13 Desa 2,600,000 13 Desa 2,600,000

Fasilitasi Pembinaan Karang taruna Kecamatan Ngantang 1 Kegiatan 625,000 1 Kegiatan 625,000

Fasilitasi Kadarwis Kecamatan Ngantang 1 Kegiatan 375,000 1 Kegiatan 375,000

Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza

dan HIV di Sekolah sekolah

Kecamatan Ngantang 1 Kegiatan 1,100,000 1 Kegiatan 1,100,000


Desa/ Kelurahan

Jumlah Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan

pemerintah Desa


Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke

Desa se Kecamatan Ngantang


Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa Kec. Ngantang 13 Desa 4,950,000 13 Desa 4,950,000


Masyarakat

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan


Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan

dana DD/ADD



Kependudukan

Jumlah Proses pelayanan administrasi umum

dan kependudukan : 1. KTP, 2. KK, 3. MUTASI


Jumlah Proses Pelayanan Paten Kecamatan Ngantang 1 Kegiatan 6,360,000 1 Kegiatan 6,360,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 446,316,400 100% 446,316,400


dan Listrik




4.406.51.02.02 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kecamatan Ngantang 1 Kegiatan 44,200,000 1 Kegiatan 44,200,000

4.406.51.02.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Ngantang 12 Bulan 25,127,000 12 Bulan 25,127,000


keuangan (OB)




(HOK)


4.406.51.02.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Ngantang 2 Kegiatan 27,765,000 2 Kegiatan 27,765,000


Daerah


luar daerah (HOK)


KECAMATAN NGANTANG


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



(buah)








Perundang-Undangan





PRASARANA APARATUR



100% 93,384,000 100% 93,384,000


Kantor





Dinas/Operasional



(Unit)






diadakan ( jenis)



diadakan( jenis)



APARATUR



(Stel)






100% 7,500,000 100% 7,500,000


orang)




KEUANGAN




100% 2,365,000 100% 2,365,000




s/d III) (Buku)


4.406.52 628,722,400 628,722,400


KECAMATAN

Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas


terfasilitasi (%)

100% 82,958,000 100% 82,958,000


Lingkungan



lingkungan

Kecamatan Kasembon 2 kegiatan 37,491,000 2 kegiatan 37,491,000


Desa/ Kelurahan


fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa


KECAMATAN KASEMBON


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Kepemudaan





Masyarakat


Kecamatan

Kecamatan Kasembon 110 kali 13,530,000 110 kali 13,530,000


Kependudukan


kependudukan yang diproses : 1.KP, 2.KK,

3.MUTASI

Kecamatan Kasembon 1400 buah 13,150,000 1400 buah 13,150,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 433,423,400 100% 433,423,400


dan Listrik



Kecamatan Kasembon 12 Bulan 3,000,000 12 Bulan 3,000,000


keuangan (OB)

Kecamatan Kasembon 240 OB 126,818,400 240 OB 126,818,400

4.406.52.02.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Kasembon 49 jenis 17,702,000 49 jenis 17,702,000

4.406.52.02.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Kasembon 3 jenis 10,995,000 3 jenis 10,995,000



(HOK)

kecamatan kasembon 2270 kotak 40,396,000 2270 kotak 40,396,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

kecamatan kasembon 629 HOK 207,760,000 629 HOK 207,760,000





kecamatan kasembon 3 jenis 2,380,000 3 jenis 2,380,000


(buah)

kecamatan kasembon 624 buah 18,960,000 624 buah 18,960,000


Daerah


luar daerah (HOK)

kecamatan kasembon 9 HOK 4,500,000 9 HOK 4,500,000


(jenis)

kecamatan kasembon 1 jenis 912,000 1 jenis 912,000


PRASARANA APARATUR



100% 85,791,000 100% 85,791,000


diadakan ( jenis)

kecamatan kasembon 8 unit 26,659,000 8 unit 26,659,000





Dinas/Operasional



(Unit)



Kantor




4.406.52.03.05 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang

diadakan (jenis)



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.406.52.03.06 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

yang diadakan ( jenis)



APARATUR



(Stel)

kecamatan kasembon 36 stel 23,400,000 90 stel 23,400,000





100% 2,400,000 100% 2,400,000


orang)

kecamatan kasembon 20 orang 2,400,000 20 orang 2,400,000



KEUANGAN




100% 750,000 100% 750,000




s/d III) (Buku)

kecamatan kasembon 5 buku 250,000 5 buku 250,000



kecamatan kasembon 5 buku 250,000 5 buku 250,000


(Buku)

kecamatan kasembon 5 Buku 250,000 5 Buku 250,000

4.406.53 1,862,082,000 1,862,082,000


KECAMATAN

Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas


terfasilitasi (%)

100% 905,625,800 100% 905,625,800


Lingkungan


fasilitasi ketentraman dan ketertiban

lingkungan

Kecamatan Lawang 12 kali 39,510,000 12 kali 39,510,000


Desa/ Kelurahan



dan kelurahan



Kepemudaan

Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan

Kepemudaan



Masyarakat

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kecamatan Lawang 3 kali 50,209,000 3 kali 50,209,000

4.406.53.01.05 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Kegiatan Pembangaun Sarana dan

Prasarana Kelurahan

Kelurahan Kalirejo dan

Lawang

24 Kegiatan 380,000,000 Kelurahan Kalirejo 12 Kegiatan dan

Lawang 12 Kegiatan

24 Kegiatan 380,000,000

4.406.53.01.06 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Kalirejo dan

Lawang

24 Kegiatan 360,000,000 Kelurahan Kalirejo 12 Kegiatan dan

Lawang 12 Kegiatan

24 Kegiatan 360,000,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 759,966,100 100% 759,966,100


dan Listrik



Kecamatan Lawang 100% 40,080,000 100% 40,080,000


keuangan (OB)

Kecamatan Lawang 96 OB 277,736,000 96 OB 277,736,000

4.406.53.02.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Lawang 12 paket 83,050,000 12 paket 83,050,000

KECAMATAN LAWANG


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.406.53.02.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Lawang 12 paket 62,287,100 6 paket 62,287,100





Kecamatan Lawang 6 paket 10,688,000 6 paket 10,688,000



(HOK)

Kecamatan Lawang 4700 HOK 133,025,000 4700 HOK 133,025,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Lawang 800 HOK 126,040,000 800 HOK 126,040,000


(buah)



Perundang-Undangan





PRASARANA APARATUR



100% 169,890,100 100% 169,890,100


diadakan ( jenis)






Dinas/Operasional



(Unit)

Kecamatan Lawang 3 unit 28,950,000 3 unit 28,950,000


Gedung Kantor





APARATUR



(Stel)






100% 3,000,000 100% 3,000,000


orang)

Kecamatan Lawang 30 orang 3,000,000 30 orang 3,000,000



KEUANGAN




100% 2,350,000 100% 2,350,000





Masyarakat) (Buku)

Kecamatan Lawang 8 buku 625,000 8 buku 625,000





(Buku)


4.406.54 2,482,220,000 2,482,220,000 KECAMATAN SINGOSARI


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



KECAMATAN



terfasilitasi (%)

100% 1,255,285,200 100% 1,255,285,200


Lingkungan



lingkungan

Kecamatan Singosari 4 kegiatan 54,572,400 4 kegiatan 54,572,400


Desa/ Kelurahan



dan kelurahan



Kepemudaan





Masyarakat


Kecamatan

Kecamatan SIngosari 1 kegiatan 29,894,000 1 kegiatan 29,894,000


Kependudukan


kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2=KK,

3=Mutasi

Kecamatan Singosari 11 Jenis 11,614,800 11 Jenis 11,614,800


Prasarana Kelurahan

Kelurahan Pagentan,

Candirenggo dan Losari

28 Kegiatan 782,118,500 Kelurahan Pagentan : 7 kegiatan

Kelurahan Candirenggo : 16 kegiatan

Kelurahan Losari : 5 kegiatan

28 Kegiatan 782,118,500

4.406.54.01.07 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Pagentan,

Candirenggo dan Losari

22 Kegiatan 328,295,500 Kelurahan Pagentan : 8 kegiatan

Kelurahan Candirenggo : 7 kegiatan

Kelurahan Losari : 7 kegiatan

22 Kegiatan 328,295,500


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 835,034,000 100% 835,034,000


dan Listrik



Kecamatan Singosari 12 bulan 38,700,000 12 bulan 38,700,000


keuangan (OB)

Kecamatan Singosari 252 OB 257,442,000 252 OB 257,442,000

4.406.54.02.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kecamatan Singosari 48 OB 33,600,000 48 OB 33,600,000

4.406.54.02.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Singosari 34 Jenis 74,572,100 34 Jenis 74,572,100

4.406.54.02.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Singosari 7 jenis 58,592,500 7 jenis 58,592,500








(HOK)

Kecamatan Singosari 5050 HOK 176,134,000 5050 HOK 176,134,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Singosari 972 HOK 183,726,000 972 HOK 183,726,000


PRASARANA APARATUR



100% 360,950,800 100% 360,950,800


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



diadakan ( jenis)




Kecamatan Singosari 7 jenis 162,258,800 7 jenis 162,258,800


Dinas/Operasional



(Unit)

Kecamatan Singosari 18 unit 31,130,000 18 unit 31,130,000


Kantor



Kecamatan Singosari 3 unit 8,125,000 3 unit 8,125,000


APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kecamatan Singosari 40 Stel 9,150,000 40 Stel 9,150,000


(Stel)

Kecamatan Singosari 40 Stel 11,900,000 40 Stel 11,900,000





100% 8,640,000 100% 8,640,000


orang)

Kecamatan Singosari 24 orang 8,640,000 24 orang 8,640,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




KEUANGAN




100% 1,260,000 100% 1,260,000





Masyarakat) (Buku)

Kecamatan Singosari 7 buku 720,000 7 buku 720,000





(Buku)


4.406.55 597,083,600 597,083,600


KECAMATAN

Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas


terfasilitasi (%)

100 Persen 222,684,000 100 Persen 222,684,000


Lingkungan



lingkungan

Kecamatan Karangploso 8 Kegiatan 82,694,000 8 Kegiatan 82,694,000


Desa/ Kelurahan





Kepemudaan





Masyarakat


fasilitasi Ekonomi Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat



Kependudukan

Jumlah pembinaan, koordinasi dan fasilitasi

pelayanan terpadu Kecamatan

Kecamatan Karangploso 6 Jenis 39,370,000 6 Jenis 39,370,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100

Persentase

307,764,600 100

Persentase

307,764,600


(buah)

Kecamatan Karangploso 1147 Buah 9,600,000 1158 Buah 9,600,000


dan Listrik



Kecamatan Karangploso 24 Rekening 10,800,000 24 Rekening 10,800,000


keuangan (OB)

Kecamatan Karangploso 7 OB 54,915,600 7 OB 54,915,600

4.406.55.02.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Karangploso 36 Jenis 24,807,000 36 Jenis 24,807,000

4.406.55.02.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Karangploso 8 Jenis 13,132,000 8 Jenis 13,132,000








(HOK)

Kecamatan Karangploso 1680 HOK 74,760,000 1680 HOK 74,760,000

KECAMATAN KARANGPLOSO


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Karangploso 360 HOK 81,600,000 360 HOK 81,600,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



diadakan (Jenis)




Kecamatan Karangploso 8 Unit 29,970,000 8 Unit 29,970,000


PRASARANA APARATUR



100 Persen 49,345,000 100 Persen 49,345,000


Dinas/Operasional



(Unit)

Kecamatan Karangploso 2 Unit 22,420,000 2 Unit 22,420,000


Kantor








APARATUR

Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) 0 Persen 17,290,000 0 Persen 17,290,000


Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kecamatan Karangploso 19 Stel 7,125,000 19 Stel 7,125,000


(Stel)

Kecamatan Karangploso 19 Stel 10,165,000 19 Stel 10,165,000

4.406.56 604,541,800 604,541,800


KECAMATAN



terfasilitasi (%)

100% 162,740,000 100% 162,740,000


Lingkungan



lingkungan

Kecamatan Dau 1 kegiatan 51,630,000 1 kegiatan 51,630,000


Desa/ Kelurahan


fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa



Kepemudaan





Masyarakat

Jumlah penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

Kecamatan Dau 1 kali 26,750,000 1 kali 26,750,000


Kependudukan

Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan Kecamatan Dau 25 jenis 29,760,000 25 jenis 29,760,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 328,496,300 100% 328,496,300


(buah)

Kecamatan Dau 1102 surat 9,600,000 1102 surat 9,600,000


dan Listrik



Kecamatan Dau 36 rekening 11,640,000 36 rekening 11,640,000


keuangan (OB)

Kecamatan Dau 7 OB 39,000,000 7 OB 39,000,000

4.406.56.02.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kecamatan Dau 1 OB 28,512,000 1 OB 28,512,000

KECAMATAN DAU


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.406.56.02.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Dau 42 Jenis 56,073,300 42 Jenis 56,073,300

4.406.56.02.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Dau 2 Jenis 12,456,000 2 Jenis 12,456,000



Kecamatan Dau 2 Unit 43,775,000 8 Unit 43,775,000


Perundang-Undangan



Kecamatan Dau 1 Jenis 3,600,000 1 Jenis 3,600,000



(HOK)

Kecamatan Dau 720 HOK 45,000,000 720 HOK 45,000,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Dau 20 HOK 78,840,000 20 HOK 78,840,000


PRASARANA APARATUR



100% 76,355,500 100% 76,355,500



Kecamatan Dau 4 unit 35,675,500 4 unit 35,675,500


Dinas/Operasional



(Unit)



Kantor





APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kecamatan Dau 20 stel 26,000,000 20 stel 26,000,000



KEUANGAN




100% 10,950,000 100% 10,950,000




s/d III) (Buku)

Kecamatan Dau 7 laporan 3,650,000 7 laporan 3,650,000



Kecamatan Dau 1 dokumen 3,650,000 1 dokumen 3,650,000


(Buku)

Kecamatan Dau 1 dokumen 3,650,000 1 dokumen 3,650,000

4.406.57 620,722,400 620,722,400


KECAMATAN



Terfasilitasi (%)

100% 206,299,000 100% 206,299,000


Lingkungan



lingkungan

Kecamatan Pakis 4 kegiatan 32,050,000 4 kegiatan 32,050,000


Desa/ Kelurahan

Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa

Kecamatan Pakis 60 kali 15,450,000 60 kali 15,450,000

KECAMATAN PAKIS


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi

ADD

kecamatan Pakis 120 kali 42,825,000 120 kali 42,825,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Kepemudaan

jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan

PKK,Sosialisasi KRPL,PHBS


Jumlah Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi

Napza dan HIV di Sekolah-Sekolah


Jumlah Fasilitasi KADARWIS Kecamatan Pakis 1 kegiatan 3,000,000 1 kegiatan 3,000,000

Fasilitasi Monitoring Rastra Kecamatan Pakis 90 kali 23,175,000 90 kali 23,175,000

Jumlah Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna Kecamatan Pakis 1 kegiatan 4,100,000 1 kegiatan 4,100,000


Masyarakat

Jumlah fasilitasi Monitoring Infrastuktur hasil

pembangunan Dana Desa



Kecamatan



Kependudukan

Jumlah proses pelayanan administrasi umum

dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI

Kecamatan Pakis 3 jenis 4,394,000 3 jenis 4,394,000

Jumlah proses pelayanan Paten Kecamatan Pakis 11 jenis 744,000 11 jenis 744,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 289,477,900 100% 289,477,900


(buah)

Kecamatan Pakis 1300 buah 5,880,000 1300 buah 5,880,000


dan Listrik



Kecamatan Pakis 12 bulan 14,100,000 12 bulan 14,100,000


keuangan (OB)

Kecamatan Pakis 114 OB 106,801,800 114 OB 106,801,800



Kecamatan Pakis 4 unit 1,600,000 4 unit 1,600,000

4.406.57.02.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Pakis 38 jenis 12,019,000 38 jenis 12,019,000

4.406.57.02.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Pakis 1 jenis 1,785,000 1 jenis 1,785,000

Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) kecamatan Pakis 41460 lembar 9,038,600 41460 lembar 9,038,600







Perundang-Undangan






(HOK)

Kecamatan Pakis 3400 HOK 39,398,500 3400 HOK 39,398,500


Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



PRASARANA APARATUR



100% 101,395,500 100% 101,395,500





Dinas/Operasional



(Unit)


4.406.57.03.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah Rumah dinas yang dipelihara




diadakan ( jenis)



APARATUR



(Stel)

Kecamatan Pakis 42 stel 8,085,000 42 stel 8,085,000





100% 12,175,000 100% 12,175,000


orang)

Kecamatan Pakis 22 orang 12,175,000 22 orang 12,175,000



KEUANGAN




100% 3,290,000 100% 3,290,000





Masyarakat) (Buku)

Kecamatan Pakis 8 buku 1,174,000 8 buku 1,174,000



Kecamatan Pakis 6 buku 976,000 6 buku 976,000


(Buku)

Kecamatan Pakis 3 buku 1,140,000 3 buku 1,140,000

4.406.58 645,083,600 645,083,600


KECAMATAN

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Kecamatan yang terfasilitasi

100% 254,980,000 100% 254,980,000


Lingkungan



lingkungan

Kecamatan Jabung 24 kali 62,151,600 24 kali 62,151,600


Masyarakat


Kecamatan

Kecamatan Jabung 1 kegiatan 36,417,600 1 kegiatan 36,417,600

Monitoring Infrastuktur hasil pembanunan dana

DD/ADD

Kecamatan Jabung 30 kali 21,243,500 30 kali 21,243,500


Kependudukan


dan kependudukan

Kecamatan Jabung 3 jenis 7,081,200 3 jenis 7,081,200


Desa/ Kelurahan


pemerintahan desa

Kecamatan Jabung 120 OHK 40,042,900 120 OHK 40,042,900

Monitoring,Pembinaan administrasi ADD ke

Desa se Kecamatan


KECAMATAN JABUNG


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Kepemudaan


PKK,Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan

Lestari, Sosialisi PHBS


Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan

HIV di Sekolah sekolah


Fasilitasi KADARWIS Kecamatan Jabung 10 OHK 3,540,600 10 OHK 3,540,600

Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna Kecamatan Jabung 30 kali 10,521,800 30 kali 10,521,800

Fasilitasi Monitoring Rastra Kecamatan Jabung 100 OHK 36,420,500 100 OHK 36,420,500


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 285,581,600 100% 285,581,600


(buah)

Kecamatan Jabung 2500 buah 9,600,000 2500 buah 9,600,000


dan Listrik



Kecamatan Jabung 12 bulan 12,000,000 12 bulan 12,000,000


keuangan (OB)

Kecamatan Jabung 36 OB 76,563,600 36 OB 76,563,600

4.406.58.02.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kecamatan Jabung 12 OB 15,600,000 12 OB 15,600,000

4.406.58.02.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Jabung 73 jenis 11,849,000 73 jenis 11,849,000

4.406.58.02.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Jabung 2 jenis 3,260,000 2 jenis 3,260,000

Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) Kecamatan Jabung 2000 lembar 2,993,000 2000 lembar 2,993,000








Kecamatan Jabung 3 unit 35,500,000 3 unit 35,500,000



(HOK)

Kecamatan Jabung 3855 HOK 47,556,000 3855 HOK 47,556,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



Perundang-Undangan





Daerah


luar daerah (HOK)



Kantor





PRASARANA APARATUR



100% 77,030,000 100% 77,030,000


Dinas/Operasional



(Unit)

Kecanatan Jabung 7 unit 16,900,000 7 unit 16,900,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING









Kantor





APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kecamatan Jabung 20 stel 10,925,000 20 stel 10,925,000





100% 6,000,000 100% 6,000,000


orang)

Kecamatan Jabung 45 orang 6,000,000 45 orang 6,000,000



KEUANGAN




100% 10,567,000 100% 10,567,000





Masyarakat) (Buku)

Kecamatan Jabung 8 buku 4,980,000 4 buku 4,980,000





(Buku)


4.406.59 660,903,000 660,903,000


KECAMATAN



terfasilitasi (%)

100% 199,653,850 100% 199,653,850


Kependudukan


kependudukan yang diproses

Kec. Tumpang 5358 Berkas 7,466,000 5358 Berkas 7,466,000


Lingkungan



lingkungan

Kec. Tumpang 12 Kali 69,562,800 12 Kali 69,562,800


Desa/ Kelurahan





Kepemudaan

Kegiatan Pariwisata (Pokdarwis) Kec. Tumpang 2 Kegiatan 2,834,000 2 Kegiatan 2,834,000

Kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna) Kec. Tumpang 5 Kegiatan 10,000,000 5 Kegiatan 10,000,000


Masyarakat


Kecamatan


Pemberdayaan Masyarakat Kec. Tumpang 8 Kegiatan 73,451,050 8 Kegiatan 73,451,050


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 436,043,150 100% 436,043,150


dan Listrik



Kec. Tumpang 12 Bulan 30,600,000 12 Bulan 30,600,000

KECAMATAN TUMPANG


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



keuangan (OB)


4.406.59.02.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kec. Tumpang 1 Paket 27,716,150 1 Paket 27,716,150

4.406.59.02.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kec. Tumpang 12 Bulan 8,350,000 12 Bulan 8,350,000



(HOK)

Kec. Tumpang 700 HOK 64,500,000 700 HOK 64,500,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)


4.406.59.02.07 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kec. Tumpang 12 Bulan 9,000,000 12 Bulan 9,000,000





diurus (unit)

Kec. Tumpang 8 Unit 2,140,000 8 Unit 2,140,000








Kec. Tumpang 1 Paket 896,000 1 Paket 896,000


(buah)

Kec. Tumpang 220 Buah 7,500,000 220 Buah 7,500,000


Perundang-Undangan





PRASARANA APARATUR



100% 22,765,000 100% 22,765,000








Dinas/Operasional



(Unit)




KEUANGAN




100% 2,441,000 100% 2,441,000



Jumlah Laporan Tahunan (Buku) Kec. Tumpang 1 Laporan 1,363,000 1 Laporan 1,363,000



Kec. Tumpang 1 Laporan 587,000 1 Laporan 587,000


(Buku)

Kec. Tumpang 1 Laporan 491,000 1 Laporan 491,000

4.406.60 668,722,400 668,722,400 KECAMATAN PONCOKUSUMO


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



KECAMATAN



Terfasilitasi ( % )

100% 245,663,000 100% 245,663,000


Lingkungan

Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan

fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan

Kecamatan Poncokusumo 38 kegiatan 45,054,000 38 kegiatan 45,054,000


Desa/ Kelurahan


Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa



Kepemudaan


Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan



Masyarakat

Jumlah Penyelengaraan Musrenbang Kecamatan Kecamatan Poncokusumo 1 kegiatan 8,367,000 1 kegiatan 8,367,000

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat



Kependudukan

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum

Kependudukan Yang di Proses

Kecamatan Poncokusumo 3000 surat 20,600,000 3000 surat 20,600,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 341,709,400 100% 341,709,400


dan Listrik



Kecamatan Poncokusumo 12 bulan 8,400,000 12 bulan 8,400,000


(buah)

Kecamatan Poncokusumo 500 surat 15,000,000 500 surat 15,000,000





diurus (unit)

Kecamatan Poncokusumo 7 unit 2,200,000 7 unit 2,200,000


keuangan (OB)

Kecamatan Poncokusumo 84 OB 67,706,400 84 OB 67,706,400

4.406.60.02.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kecamatan Poncokusumo 24 OB 40,800,000 24 OB 40,800,000

4.406.60.02.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Poncokusumo 28 jenis 16,330,000 28 jenis 16,330,000

4.406.60.02.07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Poncokusumo 3 jenis 8,667,000 3 jenis 8,667,000



(HOK)

Kecamatan Poncokusumo 1500 HOK 77,156,000 1500 HOK 77,156,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Poncokusumo 303 HOK 105,450,000 303 HOK 105,450,000


PRASARANA APARATUR



100% 69,110,000 100% 69,110,000


diadakan ( jenis)

Kecamatan Poncokusumo 1 jenis 17,500,000 1 jenis 17,500,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




Kecamatan Poncokusumo 5 Unit 23,470,000 5 Unit 23,470,000


Dinas/Operasional



(Unit)

kecamatan Poncokusumo 7 unit 22,680,000 7 unit 22,680,000


Kantor



Kecamatan Poncokusumo 2 jenis 5,460,000 2 jenis 5,460,000


APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kecamatan Poncokusumo 17 Stel 7,140,000 17 Stel 7,140,000


(Stel)

Kecamatan Poncokusumo

Kabupaten Malang

17 stel 5,100,000 17 stel 5,100,000

4.406.61 628,903,000 632,475,000


KECAMATAN



Terfasilitasi (%)

100% 122,970,000 100% 122,970,000


Lingkungan



lingkungan

Kecamatan Bululawang 4 kegiatan 30,000,000 4 kegiatan 30,000,000


Masyarakat


Kecamatan0



Kependudukan





Desa/ Kelurahan





Kepemudaan





PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 340,810,000 100% 344,382,000


(buah)

Kecamatan Bululawang 1174 buah 20,000,000 1176 buah 20,000,000


dan Listrik



Kecamatan Bululawang 7 rekening 9,600,000 7 rekening 9,600,000


keuangan (OB)

Kecamatan Bululawang 120 OB 117,915,000 120 OB 117,915,000

4.406.61.02.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Bululawang 18 Jenis 30,057,000 18 Jenis 30,057,000

4.406.61.02.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Bululawang 15 Jenis 13,500,000 15 Jenis 13,500,000

Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) Kecamatan Bululawang 9005 lembar 4,050,000 9005 lembar 4,050,000

KECAMATAN BULULAWANG


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING






Kecamatan Bululawang 6 Jenis 8,750,000 6 Jenis 8,750,000



(HOK)

Kecamatan Bululawang 2977 HOK 70,388,000 2977 HOK 73,960,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Bululawang 333 HOK 66,550,000 333 HOK 66,550,000


PRASARANA APARATUR



100% 132,823,000 100% 132,823,000


diadakan ( jenis)






Dinas/Operasional



(Unit)

Kecamatan Bululawang 7 Unit 55,185,000 7 Unit 55,185,000


Kantor





APARATUR



(Stel)

Kecamatan Bululawang 34 Stel 15,300,000 34 Stel 15,300,000



KEUANGAN




100% 17,000,000 100% 17,000,000





Masyarakat) (Buku)

Kecamatan Bululawang 3 Buku 3,000,000 3 Buku 3,000,000

Jumlah Dokumen Renja (Buku) Kecamatan Bululawang 2 Buku 2,000,000 2 Buku 2,000,000

Jumlah Laporan Tahunan (Buku) Kecamatan Bululawang 7 Buku 7,000,000 7 Buku 7,000,000


s/d III) (Buku)

Kecamatan Bululawang 8 Buku 5,000,000 8 Buku 5,000,000

4.406.62 596,903,000 596,723,000


KECAMATAN



terfasilitasi (%)

100% 165,058,000 100% 164,878,000


Lingkungan



lingkungan

Kecamatan Gondanglegi 500 Orang 54,995,000 500 Orang 54,995,000


Desa/ Kelurahan



Kecamatan Gondanglegi 12 Bulan 30,043,400 12 Bulan 30,043,400


Kepemudaan




KECAMATAN GONDANGLEGI


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Masyarakat


Kecamatan

Kecamatan Gondanglegi 2 Kali 20,420,000 2 Kali 20,240,000


Kependudukan


kependudukan yang diproses : 1.KTP 2. KK

3.MUTASI

Kecamatan Gondanglegi 8631

Dokumen

26,927,800 8631

Dokumen

26,927,800


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 347,688,000 100% 347,688,000


(buah)

Kecamatan Gondanglegi 288 Buah 14,500,000 288 Buah 14,500,000


dan Listrik





keuangan (OB)




Kecamatan Gondanglegi 20 Unit 7,246,000 20 Unit 7,246,000

4.406.62.02.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Gondanglegi 30 Jenis 30,502,000 30 Jenis 30,502,000

4.406.62.02.07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Gondanglegi 10 Jenis 8,960,000 10 Jenis 8,960,000





Kecamatan Gondanglegi 7 Jenis 4,407,000 7 Jenis 4,407,000



(HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Gondanglegi 540 HOK 107,500,000 540 HOK 107,500,000


PRASARANA APARATUR



100% 66,157,000 100% 66,157,000


diadakan ( jenis)

Kecamatan Gondanglegi 5 jenis 30,316,000 5 jenis 30,316,000



Kecamatan Gondanglegi 2 Jenis 16,341,000 2 Jenis 16,341,000


Dinas/Operasional



(Unit)

Kecamatan Gondanglegi 7 Unit 19,500,000 7 Unit 19,500,000


APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kecamatan Gondanglegi 24 Stel 16,200,000 24 Stel 16,200,000





100% 1,800,000 100% 1,800,000


orang)


4.406.63 588,541,800 588,541,800 KECAMATAN PAGELARAN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



KECAMATAN


Umum Pemerintahan Kecamatan (%)

100% 117,260,000 100% 117,260,000


Masyarakat


Kecamatan dan Keikutsertaan dalam

Musrenbang Kabupaten

Kecamatan Pagelaran dan

Kabupaten Malang


Jumlah penyelenggaraan kegiatan

pemberdayaan perempuan dan pembinaan

keluarga sejahtera / PKK (kali)

Kecamatan Pagelaran 10 Kegiatan 7,500,000 10 Kegiatan 7,500,000

Jumlah Penyelenggaran pembinaan dan

fasilitasi Kader Lingkungan Hidup dan Kader

KRPL (kali)


Jumlah fasilitasi pembentukan POKDARWIS

(Kelompok Sadar Wisata) dan kegiatan

penguatan kelembagaan POKDARWIS (Kali)


Jumlah kegiatan penyusunan database profil

dan monografi Kecamatan


Jumlah kegiatan pembinaan lingkungan hidup

(BBRGM dan Kegiatan Tanam Pohon) dan

pembentukan Kader Lingkungan Hidup


Jumlah fasilitasi dan keikutsertaan dalam

kegiatan seni dan budaya (Mobil Hias) serta

pameran produk unggulan kecamatan pada

rangkaian Hari Jadi Kabupaten Malang


Kabupaten Malang


Jumlah fasilitasi dan sosialisasi peningkatan

produksi pangan kepada Kelompok Tani



Lingkungan

Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan

Kelompok Siskamling dan Linmas Desa,

diantaranya Lomba Siskamling (kali)


Jumlah kegiatan fasilitasi dan pelaksanaan

peringatan Hari Besar Nasional dan Rangkaian

Hari Jadi Kabupaten Malang (kali)


Kabupaten Malang



Kepemudaan

Jumlah fasilitasi, pembinaan dan pendataan

serta pelaporan kegiatan program kemiskinan

(RASTRA, KIP, KIS/BPJS, Rumah Layak Huni)

(kali)


Jumlah fasilitasi, pembinaan dan sosialisasi

bidang kepemudaan (kali)

Kecamatan Pagelaran 4 Kali 1,000,000 4 Kali 1,000,000


Kependudukan

Jumlah pelayanan administrasi umum,

administrasi perijinan (sesuai pendelegasian

sebagian kewenangan Bupati kepada Camat)

dan administrasi kependudukan (1.Pengantar

KTP, 2.Pengantar Kartu Keluarga. 3.Pengantar

Mutasi Penduduk)

Kecamatan Pagelaran 8450

Pemohon

5,610,000 8450

Pemohon

5,610,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Desa/ Kelurahan

Jumlah penyelenggaran forum komunikasi

lembaga Desa (Pemerintah Desa, BPD & LPMD)

(kali)


Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan

pertangunggjawaban pengelolaan APBDesa (kali)


Jumlah kegiatan sosialisasi dan pembinaan

pelaksanaan Peraturan perundang-undangan

tentang Desa (kali)


Layanan Verifikasi dan Evaluasi Rancangan

Peraturan Desa dan Penetapan Peraturan Desa

tentang APBDesa

Kec. Pagelaran 10 Desa 5,000,000 10 Desa 5,000,000

Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan

Perencanaan dan Pelaporan dan

Pertangungjawaban Administrasi Keuangan

Pemerintah Desa

Kec. Pagelaran 10 Desa 8,000,000 10 Desa 8,000,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 333,199,800 100% 333,199,800


dan Listrik



Kecamatan Pagelaran 24 Rekening 6,000,000 24 Rekening 6,000,000

4.406.63.02.02 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Pagelaran 1 Paket 29,705,000 1 Paket 29,705,000


keuangan (OB)

Kecamatan Pagelaran 84 OB 64,200,000 84 OB 64,200,000

4.406.63.02.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kecamatan Pagelaran 12 OB 13,200,000 12 OB 13,200,000

4.406.63.02.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Pagelaran 399366 Rim 30,951,800 399366 Rim 30,951,800



(HOK)

Kecamatan Pagelaran 4200 Kali /

Orang

86,600,000 4200 Kali /

Orang

86,600,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Pagelaran 398 Orang /

Hari / Kali

102,543,000 398 Orang /

Hari / Kali

102,543,000


PRASARANA APARATUR



100% 92,700,000 100% 92,700,000


Gedung Kantor



Kecamatan Pagelaran 6 Unit 4,850,000 6 Unit 4,850,000


Dinas/Operasional



(Unit)


4.406.63.03.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara

Rutin/Berkala (unit)






LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING






diadakan( jenis)



APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kecamatan Pagelaran 20 Stel 8,000,000 20 Stel 8,000,000





100% 27,775,000 100% 27,775,000


orang)

Kecamatan Pagelaran 60 Orang 12,000,000 60 Orang 12,000,000



Kecamatan Pagelaran 100 Orang 15,775,000 100 Orang 15,775,000



KEUANGAN




100% 9,607,000 100% 9,607,000





Masyarakat) (Buku)

Kecamatan Pagelaran 12 Buku 1,200,000 12 Buku 1,200,000

Jumlah Laporan Tahunan (Buku) Kecamatan Pagelaran 8 Buku 750,000 8 Buku 750,000


s/d III) (Buku)


Jumlah Dokumen Renja (Buku) Kecamatan Pagelaran 6 Buku 600,000 6 Buku 600,000

Jumlah Dokumen Renstra (Buku) Kecamatan Pagelaran 6 Buku 600,000 6 Buku 600,000


(Buku)






LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.406.64 612,903,000 612,903,000


KECAMATAN



Terfasilitasi (%)

100% 80,451,300 100% 80,451,300


Lingkungan



lingkungan

Kecamatan Tajinan 12 Bulan 20,838,800 12 Bulan 20,838,800


Desa/ Kelurahan


pemerintahan desa

Kecamatan Tajinan 24 Kegiatan 17,292,000 24 Kegiatan 17,292,000


Desa se Kecamatan Tajinan



Kepemudaan








Fasilitasi KADARWIS Kecamatan Tajinan 1 Kegiatan 2,000,000 1 Kegiatan 2,000,000

Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna Kecamatan Tajinan 1 Kegiatan 1,200,000 1 Kegiatan 1,200,000

Fasilitasi Monitoring Rastra Kecamatan Tajinan 12 Kegiatan 1,200,000 12 Kegiatan 1,200,000


Kependudukan

Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan Kecamatan Tajinan 12 Bulan 3,862,000 12 Bulan 3,862,000



Kecamatan Tajinan 2650 Berkas 5,000,000 2650 Berkas 5,000,000


Masyarakat


Kecamatan


Monitoring Infrastruktur DD Kecamatan Tajinan 24 Kegiatan 2,000,000 24 Kegiatan 2,000,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 421,238,200 100% 421,238,200


(buah)

Kecamatan Tajinan 2112 Buah 21,756,000 2112 Buah 21,756,000


dan Listrik



Kecamatan Tajinan 12 Bulan 15,600,000 12 Bulan 15,600,000


keuangan (OB)

Kecamatan Tajinan 12 OB 115,695,000 12 OB 115,695,000

4.406.64.02.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kecamatan Tajinan 12 OB 13,200,000 12 OB 13,200,000



Kecamatan Tajinan 14 Unit 8,134,000 14 Unit 8,134,000

4.406.64.02.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Tajinan 44 Jenis 72,384,200 44 Jenis 72,384,200

4.406.64.02.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Tajinan 6 Jenis 15,635,000 6 Jenis 15,635,000

Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) Kecamatan Tajinan 40000 Lembar 17,199,000 40000 Lembar 17,199,000

KECAMATAN TAJINAN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




(HOK)

Kecamatan Tajinan 2040 HOK 35,000,000 2040 HOK 35,000,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Tajinan 186 HOK 106,635,000 186 HOK 106,635,000


PRASARANA APARATUR



100% 68,257,000 100% 68,257,000


diadakan ( jenis)

Kecamatan Tajinan 4 Jenis 12,700,000 4 Jenis 12,700,000





Dinas/Operasional



(Unit)

Kecamatan Tajinan 9 Unit 21,702,000 9 Unit 21,702,000


Kantor





APARATUR



(Stel)

Kecamatan Tajinan 19 Stel 9,338,500 19 Stel 9,338,500





100% 18,070,000 100% 18,070,000


orang)

Kecamatan Tajinan 5 Orang 18,070,000 5 Orang 18,070,000



KEUANGAN




100% 15,548,000 100% 15,548,000





Masyarakat) (Buku)

Kecamatan Tajinan 10 Buku 10,548,000 10 Buku 10,548,000


(Buku)

Kecamatan Tajinan 1 Buku 5,000,000 1 Buku 5,000,000

4.406.65 636,541,800 636,541,800


KECAMATAN

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan

Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

100% 110,234,000 100% 110,234,000


Lingkungan


Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan

KECAMATAN BANTUR 30 Fasilitasi 20,000,000 30 Fasilitasi 20,000,000


Desa/ Kelurahan


Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD



Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa



Kepemudaan




KECAMATAN BANTUR


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Masyarakat


Kecamatan

KECAMATAN BANTUR 1 Kegiatan 16,700,500 1 Kegiatan 16,700,500

Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat

KECAMATAN BANTUR 100 Kegiatan 21,018,000 100 Kegiatan 21,018,000


Kependudukan

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan

Kependudukan yang diproses

KECAMATAN BANTUR 4450 Berkas 6,043,000 4450 Berkas 6,043,000

Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu

Kecamatan

KECAMATAN BANTUR 10 Kali 2,500,000 10 Kali 2,500,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 349,068,400 100% 349,068,400


(buah)

KECAMATAN BANTUR 1150 Buah 12,000,000 1150 Buah 12,000,000


dan Listrik



KECAMATAN BANTUR 12 Bulan 7,800,000 12 Bulan 7,800,000


keuangan (OB)

KECAMATAN BANTUR 12 Bulan 97,741,800 12 Bulan 97,741,800

4.406.65.02.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) KECAMATAN BANTUR 1 Paket 48,051,100 1 Paket 48,051,100

4.406.65.02.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) KECAMATAN BANTUR 1 Paket 12,959,500 1 Paket 12,959,500



(HOK)

KECAMATAN BANTUR 2440 Kotak 62,276,000 2440 Kotak 62,276,000





KECAMATAN BANTUR 5 Jenis 6,295,000 5 Jenis 6,295,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

KECAMATAN BANTUR 13 Orang 94,145,000 13 Orang 94,145,000





diurus (unit)

KECAMATAN BANTUR 2 Unit 3,000,000 2 Unit 3,000,000

4.406.65.02.10 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) KECAMATAN BANTUR 12 Bulan 4,800,000 12 Bulan 4,800,000


PRASARANA APARATUR



100% 140,150,500 100% 140,150,500


diadakan ( jenis)






Dinas/Operasional



(Unit)

KECAMATAN BANTUR 2 Unit 15,000,000 2 Unit 15,000,000


APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) KECAMATAN BANTUR 16 Stel 6,800,000 16 Stel 6,800,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



(Stel)

KECAMATAN BANTUR 16 Stel 9,600,000 16 Stel 9,600,000





100% 8,200,000 100% 8,200,000


orang)

KECAMATAN BANTUR 24 Orang 8,200,000 24 Orang 8,200,000



KEUANGAN




100% 12,488,900 100% 12,488,900





Masyarakat) (Buku)

KECAMATAN BANTUR 7 Dokumen 12,488,900 7 Dokumen 12,488,900

4.406.66 636,541,800 636,541,800


KECAMATAN

Persentase kinerja penyelenggaraan tugas

umum pemerintahan kecamatan yang

terfasilitasi (%)

100% 143,272,000 100% 143,272,000


Lingkungan

Jumlah Pengendalian Keamanan dan Ketertiban

Lingkungan

kecamatan Gedangan 4 kegiatan 42,375,000 4 kegiatan 42,375,000


Desa/ Kelurahan

Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Kelurahan

Kecamatan Gedangan 4 kegiatan 40,855,000 4 kegiatan 40,855,000


Kepemudaan

Jumlah Sosialisasi Pendistribusian RASTRA Kecamatan Gedangan 4 kegiatan 41,980,000 4 kegiatan 41,980,000


Masyarakat

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kecamatan Gedangan 1 kegiatan 9,442,000 1 kegiatan 9,442,000


Kependudukan

Jumlah Pelayanan Administrasi umum dan

Kependudukan

Kecamatan Gedangan 4 kegiatan 8,620,000 4 kegiatan 8,620,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 353,983,800 100% 353,983,800


(buah)

Kecamatan Gedangan 2000 buah 5,000,000 2000 buah 5,000,000


dan Listrik



Kecamatan Gedangan 12 rekening 11,400,000 12 rekening 11,400,000


keuangan (OB)

Kecamatan Gedangan 12 kali 103,957,800 12 kali 103,957,800

4.406.66.02.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kecamatan Gedangan 1 paket 18,935,000 1 paket 18,935,000

4.406.66.02.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Gedangan 1 paket 32,585,000 1 paket 32,585,000

4.406.66.02.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Gedangan 1 paket 19,980,000 1 paket 19,980,000



(HOK)

Kecamatan Gedangan 3000 kotak 60,076,000 3000 kotak 60,076,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Gedangan 290 orang 102,050,000 290 orang 102,050,000

KECAMATAN GEDANGAN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



PRASARANA APARATUR



100% 112,456,000 100% 112,456,000



Kecamatan Gedangan 5 unit 37,736,000 5 unit 37,736,000


Dinas/Operasional



(Unit)



diadakan ( jenis)






100% 8,330,000 100% 8,330,000


orang)

Kecamatan Gedangan 96 orang 8,330,000 96 orang 8,330,000



KEUANGAN




100% 18,500,000 100% 18,500,000





Masyarakat) (Buku)

Kecamatan Gedangan 4 dokumen 18,500,000 4 dokumen 18,500,000

4.406.67 620,541,800 620,541,800


KECAMATAN



terfasilitasi (%)

100% 117,983,250 100% 117,983,250


Lingkungan



lingkungan

Kecamatan Wajak 94% 36,000,000 94% 36,000,000


Desa/ Kelurahan


pemerintahan desa

Kecamatan Wajak 4 kali 15,600,000 4 kali 15,600,000


Desa se Kecamatan Wajak



Kepemudaan




Kecamatan Wajak 3 kegiatan 5,880,000 3 kegiatan 5,880,000

Fasilitasi Monitoring Rastra Kecamatan Wajak 12 bulan 7,800,000 12 bulan 7,800,000

Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna Kecamatan Wajak 2 kegiatan 4,262,500 2 kegiatan 4,262,500

Fasilitasi KADARWIS Kecamatan Wajak 4 kali 5,907,500 4 kali 5,907,500





Kependudukan



Kecamatan Wajak 1600.1200.10

00 buah

2,060,000 1600.1200.10

00 buah

2,060,000

Jumlah proses pelayanan Paten Kecamatan Wajak 12 bulan 2,950,000 12 bulan 2,950,000


Masyarakat


Kecamatan


KECAMATAN WAJAK


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Monitoring Infrastuktur hasil pembangunan

dana DD



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 351,660,050 100% 351,660,050


dan Listrik



Kecamatan Wajak 12 bulan 12,600,000 12 bulan 12,600,000


keuangan (OB)

Kecamatan Wajak 108 OB 80,881,800 108 OB 80,881,800

4.406.67.02.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kecamatan Wajak 12 0B 19,776,000 12 0B 19,776,000

4.406.67.02.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Wajak 59 JENIS 39,841,500 59 JENIS 39,841,500

4.406.67.02.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Wajak 3 Jenis 9,600,000 3 Jenis 9,600,000

Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) Kecamatan Wajak 63873 lembar 15,968,250 63873 lembar 15,968,250





Kecamatan Wajak 17 jenis 10,445,000 17 jenis 10,445,000


Perundang-Undangan






(HOK)

Kecamatan Wajak 1835 HOK 45,647,500 1835 HOK 45,647,500


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Wajak 432 HOK 115,100,000 432 HOK 115,100,000


PRASARANA APARATUR



100% 120,588,500 100% 120,588,500



Kecamatan Wajak 1 unit 15,443,000 1 unit 15,443,000



kecamatan Wajak 2 jenis 27,070,500 2 jenis 27,070,500


diadakan ( jenis)

Kecamatan wajak 1 Jenis 45,500,000 1 Jenis 45,500,000


Dinas/Operasional



(Unit)

Kecamatan Wajak 7 Unit 27,500,000 7 Unit 27,500,000


Gedung Kantor





APARATUR



(Stel)

Kecamatan Wajak 16 stel 11,000,000 16 stel 11,000,000





100% 8,840,000 100% 8,840,000


orang)

Kecamatan Wajak 34 orang 8,840,000 34 orang 8,840,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




KEUANGAN




100% 10,470,000 100% 10,470,000





Masyarakat) (Buku)

Kecamatan Wajak 3 Buku 4,980,000 3 Buku 4,980,000





(Buku)


4.406.68 1,830,623,800 1,830,623,800


KECAMATAN


Umum Pemerintahan yang Terfasilitasi (%)

100% 844,956,000 100% 844,956,000


Lingkungan



lingkungan

Kecamatan Turen, Kelurahan

Turen, Kelurahan Sedayu

20 kegiatan 58,320,000 20 kegiatan 58,320,000


Kepemudaan


fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan

Kecamatan Turen 10 kegiatan 15,000,000 10 kegiatan 15,000,000


Masyarakat


Kecamatan

Kecamatan Turen 1 kali 12,410,000 1 kali 12,410,000

Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Kecamatan Turen 7 kegiatan 3,980,000 7 kegiatan 3,980,000


Kependudukan



Kecamatan Turen 2500 KK,KTP 9,960,000 2500 KK,KTP 9,960,000

Jumlah kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan Kecamatan Turen 3 jenis 5,010,000 3 jenis 5,010,000


Prasarana Kelurahan

Kelurahan Turen dan

Kelurahan Sedayu

14 Kegiatan 513,292,300 Kelurahan Turen 3 Kegiatan dan

Kelurahan Sedayu 11 Kegiatan

14 Kegiatan 513,292,300

4.406.68.01.06 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Turen dan

Kelurahan Sedayu

20 Kegiatan 226,983,700 Kelurahan Turen 12 Kegiatan dan

Kelurahan Sedayu 8 Kegiatan

20 Kegiatan 226,983,700


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 784,287,700 100% 784,287,700


(buah)

Kecamatan Turen 2000 buah 20,100,000 2000 buah 20,100,000


dan Listrik



Kecamatan Turen 108 bulan 25,200,000 108 bulan 25,200,000


keuangan (OB)

Kecamatan Turen 324 OB 295,747,800 324 OB 295,747,800

4.406.68.02.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Turen 39 jenis 59,415,300 39 jenis 59,415,300

4.406.68.02.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Turen 16 jenis 21,330,000 16 jenis 21,330,000

KECAMATAN TUREN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) Kecamatan Turen 10000 lembar 18,822,500 10000 lembar 18,822,500





Kecamatan Turen 8 jenis 20,024,100 8 jenis 20,024,100



(HOK)

Kecamatan Turen 5214 HOK 141,808,000 5214 HOK 141,808,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Turen 466 HOK 181,840,000 466 HOK 181,840,000


PRASARANA APARATUR



100% 112,105,100 100% 112,105,100



Kecamatan Turen 9 jenis 91,095,100 9 jenis 91,095,100


Dinas/Operasional



(Unit)

Kecamatan Turen 15 unit 21,010,000 15 unit 21,010,000


APARATUR



(Stel)

Kecamatan Turen 87 stel 69,925,000 87 stel 69,925,000





100% 19,350,000 100% 19,350,000


orang)

Kecamatan Turen 20 orang 19,350,000 20 orang 19,350,000

4.406.69 1,233,402,200 1,233,402,200


KECAMATAN



terfasilitasi (%)

100% 432,345,000 100% 432,345,000


Lingkungan


Fasilitasi Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Kecamatan Dampit 2 Kegiatan 6,050,000 2 Kegiatan 6,050,000


Desa/ Kelurahan





Kepemudaan

Jumlah kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan




Masyarakat

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi



Jumlah Penyelenggaraan Musrebang Kecamatan Kecamatan Dampit 1 Kegiatan 5,790,000 1 Kegiatan 5,790,000


Kependudukan

Jumlah Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan Kecamatan Dampit 50 Pemohon 3,109,000 50 Pemohon 3,109,000

KECAMATAN DAMPIT


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.406.69.01.06 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan

Kelurahan Dampit 5 Kegiatan 300,000,000 5 Kegiatan 300,000,000

4.406.69.01.07 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Dampit 2 Kegiatan 70,138,000 2 Kegiatan 70,138,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 644,995,800 100% 644,995,800


dan Listrik



Kecamatan Dampit 12 Rekening 16,320,000 12 Rekening 16,320,000


keuangan (OB)

Kecamatan Dampit 14 OB 266,764,200 14 OB 266,764,200

4.406.69.02.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Dampit 53 Jenis 47,316,000 53 Jenis 47,316,000

4.406.69.02.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Dampit 7 Jenis 44,180,400 7 Jenis 44,180,400



(HOK)

Kecamatan Dampit 3960 HOK 60,189,000 3960 HOK 60,189,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



Daerah


luar daerah (HOK)



PRASARANA APARATUR



100% 121,578,900 100% 121,578,900


diadakan ( jenis)

Kecamatan Dampit 4 Jenis 39,053,000 4 Jenis 39,053,000






Kecamatan Dampit 1 Unit 10,000,000 1 Unit 10,000,000


Dinas/Operasional



(Unit)



Gedung Kantor




4.406.69.03.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara

Rutin/Berkala (unit)



APARATUR



(Stel)

Kecamatan Dampit 13 Stel 15,812,500 13 Stel 15,812,500





100% 5,500,000 100% 5,500,000


orang)

Kecamatan Dampit 8 orang 5,500,000 8 orang 5,500,000



KEUANGAN




100% 13,170,000 100% 13,170,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING






Masyarakat) (Buku)

Kecamatan Dampit 13 Buku 9,410,000 13 Buku 9,410,000



Kecamatan Dampit 8 Buku 3,760,000 8 Buku 3,760,000

4.406.70 644,361,200 644,361,200


KECAMATAN



terfasilitasi (%)

100% 174,200,000 100% 174,200,000


Lingkungan



lingkungan

Kecamatan Ampelgading 12 kali 56,100,000 12 kali 56,100,000


Desa/ Kelurahan



Kecamatan Ampelgading 12 kegiatan 30,000,000 12 kegiatan 30,000,000


Kepemudaan





Masyarakat


Kecamatan


jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi

pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat



Kependudukan




Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan Kecamatan Ampelgading 11 jenis 12,303,000 11 jenis 12,303,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 286,564,200 100% 286,564,200


(buah)

Kecamatan Ampelgading 1200 buah 6,000,000 1200 buah 6,000,000


dan Listrik



Kecamatan Ampelgading 12 bulan 9,000,000 12 bulan 9,000,000


keuangan (OB)

Kecamatan Ampelgading 84 ob 51,145,200 84 ob 51,145,200

4.406.70.02.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kecamatan Ampelgading 12 ob 13,200,000 12 ob 13,200,000

4.406.70.02.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Ampelgading 43 jenis 42,388,000 43 jenis 42,388,000

4.406.70.02.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Ampelgading 2 jenis 11,312,000 2 jenis 11,312,000


Perundang-Undangan



Kecamatan Ampelgading 1 jenis 3,720,000 1 jenis 3,720,000



(HOK)

Kecamatan Ampelgading 3000 kotak 45,639,000 3000 kotak 45,639,000

KECAMATAN AMPELGADING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Daerah


luar daerah (HOK)

Kecamatan Ampelgading 12 hok 11,400,000 12 hok 11,400,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Ampelgading 500 hok 92,760,000 500 hok 92,760,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



PRASARANA APARATUR



100% 157,447,000 100% 157,447,000



Kecamatan Ampelgading 1 unit 11,500,000 1 unit 11,500,000





Dinas/Operasional



(Unit)



Kantor



Kecamatan Ampelgading 1 paket 15,000,000 1 paket 15,000,000


diadakan( jenis)

Kecamatan Ampelgading 8 jenis 56,000,000 8 jenis 56,000,000


APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kecamatan Ampelgading 17 stel 4,900,000 17 stel 4,900,000


(Stel)

Kecamatan Ampelgading 17 stel 3,600,000 17 stel 3,600,000



KEUANGAN




100% 17,650,000 100% 17,650,000





Masyarakat) (Buku)

Kecamatan Ampelgading 7 dok 10,500,000 7 dok 10,500,000



Kecamatan Ampelgading 2 lap 650,000 2 lap 650,000


(Buku)

Kecamatan Ampelgading 4 lap 6,500,000 4 lap 6,500,000

4.406.71 636,722,400 636,722,400


KECAMATAN

Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas

Umum Pemerintah yang Terfasilitasi

100% 120,292,500 100% 120,292,500


Lingkungan



lingkungan

Kecamatan Tirtoyudo 377 Kegiatan 46,081,000 377 Kegiatan 46,081,000


Desa/ Kelurahan





Kepemudaan





Masyarakat


Kecamatan



fasilitasi UMKM


KECAMATAN TIRTOYUDO


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Kependudukan



Kecamatan Tirtoyudo 2280

Pengajuan

450,000 2280

Pengajuan

450,000

Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan terpadu

kecamatan



PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 437,879,400 100% 437,879,400


dan Listrik



Kecamatan Tirtoyudo 36 Rekening 16,800,000 36 Rekening 16,800,000


keuangan (OB)

Kecamatan Tirtoyudo 192 OB 116,690,400 192 OB 116,690,400

4.406.71.02.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kecamatan Tirtoyudo 12 OB 19,200,000 12 OB 19,200,000



Kecamatan Tirtoyudo 5 Unit 5,600,000 5 Unit 5,600,000

4.406.71.02.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Tirtoyudo 52 Jenis 25,879,000 52 Jenis 25,879,000

4.406.71.02.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Tirtoyudo 3 Jenis 8,400,000 3 Jenis 8,400,000





Kecamatan Tirtoyudo 100 Buah 7,700,000 100 Buah 7,700,000


Perundang-Undangan



Kecamatan Tirtoyudo 377

Eksemplar/B

uku

2,560,000 377

Eksemplar/B

uku

2,560,000



(HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



PRASARANA APARATUR



100% 62,484,000 100% 62,484,000





diadakan ( jenis)






Dinas/Operasional



(Unit)



APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kecamatan Tirtoyudo 32 Stel 10,360,000 32 Stel 10,360,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




KEUANGAN




100% 5,706,500 100% 5,706,500



Jumlah Dokumen Renstra (Buku) Kecamatan Tirtoyudo 38 Kegiatan 4,290,000 38 Kegiatan 4,290,000


Anggaran


anggaran (Buku)

Kecamatan Tirtoyudo 2 Kegiatan 412,000 2 Kegiatan 412,000


(Buku)


4.406.72 629,264,200 629,264,200


KECAMATAN

Persentase kinerja penyelenggaraan tugas

umum Pemerintahan Kecamatan yang

terfasilitasi

100% 98,600,000 100% 98,600,000


Lingkungan



lingkungan

Kecamatan Sumbermanjing

Wetan



Desa/ Kelurahan




Wetan



Kepemudaan




Wetan



Masyarakat


Kecamatan


Wetan

1 Kali 8,300,000 1 Kali 8,300,000

Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi



Wetan



Kependudukan




Wetan

11 Jenis 275,000 11 Jenis 275,000

Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan Kecamatan Sumbermanjing

Wetan

2060 Berkas 1,525,000 2060 Berkas 1,525,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 436,439,200 100% 436,439,200


(buah)


Wetan

800 Buah 11,040,000 800 Buah 11,040,000


dan Listrik




Wetan

12 Bulan 14,400,000 12 Bulan 14,400,000


keuangan (OB)


Wetan

12 OB 151,150,200 12 OB 151,150,200

4.406.72.02.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Sumbermanjing

Wetan

70 Jenis 32,249,000 70 Jenis 32,249,000

4.406.72.02.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Sumbermanjing

Wetan

5 Jenis 20,400,000 5 Jenis 20,400,000






Wetan

10 Jenis 2,000,000 10 Jenis 2,000,000

KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




(HOK)


Wetan

400 HOK 58,000,000 400 HOK 58,000,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)


Wetan

552 HOK 147,200,000 552 HOK 147,200,000


PRASARANA APARATUR



100% 72,075,000 100% 72,075,000


diadakan ( jenis)


Wetan

4 Jenis 19,000,000 4 Jenis 19,000,000




Wetan

1 Unit 3,000,000 1 Unit 3,000,000




Wetan

1 Jenis 25,475,000 1 Jenis 25,475,000


Dinas/Operasional



(Unit)


Wetan

7 Unit 20,400,000 7 Unit 20,400,000


Gedung Kantor




Wetan

1 Jenis 200,000 1 Jenis 200,000


Kantor




Wetan

10 Jenis 4,000,000 10 Jenis 4,000,000


APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kecamatan Sumbermanjing

Wetan

19 Stel 6,650,000 19 Stel 6,650,000


(Stel)


Wetan

38 Stel 9,500,000 38 Stel 9,500,000





100% 6,000,000 100% 6,000,000


orang)


Wetan

19 Orang 6,000,000 19 Orang 6,000,000

4.406.73 3,096,886,400 3,134,686,400


KECAMATAN



terfasilitasi (%)

100% 1,645,234,500 100% 1,645,234,500


Lingkungan



lingkungan (OHK)

Kecamatan Kepanjen 960 OHK 32,520,000 960 OHK 32,520,000


Desa/ Kelurahan


fasiitasi penyelenggaraan pemerintahan desa /

kelurahan (OHK)



Kepemudaan



(OHK)


KECAMATAN KEPANJEN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Masyarakat


Kecamatan (kegiatan

Kecamatan Kepanjen 1 Kegiatan 13,835,000 1 Kegiatan 13,835,000


Kependudukan


kependudukan yang diproses (paket)

Kecamatan Kepanjen 7 paket 3,232,500 7 paket 3,232,500


Prasarana Kelurahan

Kelurahan Cepokomulyo,

Kelurahan Ardirejo,

Kelurahan Penarukan,

Kelurahan Kepanjen.

8 Kegiatan 1,146,467,000 Kelurahan Cepokomulyo 2 Kegiatan,

Kelurahan Ardirejo 2 Kegiatan, Kelurahan

Penarukan 1 Kegiatan, Kelurahan

Kepanjen 3 Kegiatan.

8 Kegiatan 1,146,467,000

4.406.73.01.07 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Cepokomulyo,

Kelurahan Ardirejo,

Kelurahan Penarukan,

Kelurahan Kepanjen.

16 Kegiatan 434,085,000 Kelurahan Cepokomulyo 5 Kegiatan,

Kelurahan Ardirejo 3 Kegiatan, Kelurahan

Penarukan 7 Kegiatan, Kelurahan

Kepanjen 1 Kegiatan.

16 Kegiatan 434,085,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 1,119,257,900 100% 1,157,057,900


dan Listrik



Kecamatan Kepanjen 12 bulan 4,200,000 12 bulan 42,000,000


keuangan (OB)

Kecamatan Kepanjen 45 OB 480,398,400 45 OB 480,398,400

4.406.73.02.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kecamatan Kepanjen 6 OB 74,448,000 6 OB 74,448,000

4.406.73.02.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Kepanjen 33 Jenis 91,231,000 33 Jenis 91,231,000

4.406.73.02.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Kepanjen 15 Jenis 70,244,500 15 Jenis 70,244,500





Kecamatan Kepanjen 1 Jenis 4,650,000 1 Jenis 4,650,000



(HOK)

Kecamatan Kepanjen 13000 HOK 273,746,000 13000 HOK 273,746,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Kepanjen 499 HOK 120,340,000 499 HOK 120,340,000


PRASARANA APARATUR



100% 277,795,000 100% 277,795,000


diadakan( jenis)



diadakan ( jenis)




Kecamatan Kepamjen 30 Jenis 163,865,000 30 Jenis 163,865,000


Dinas/Operasional



(Unit)

Kecamatan Kepanjen 18 Unit 19,050,000 18 Unit 19,050,000


Kantor





LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kecamatan Kepanjen 56 Stel 22,950,000 56 Stel 22,950,000


(Stel)

Kecamatan Kepanjen 96 Stel 29,750,000 96 Stel 29,750,000



KEUANGAN




100% 1,899,000 100% 1,899,000




s/d III) (Buku)

Kecamatan Kepanjen 3 Buku 1,484,000 3 Buku 1,484,000


(Buku)

Kecamatan Kepanjen 1 Buku 415,000 1 Buku 415,000

4.406.74 589,083,600 589,083,600


KECAMATAN



terfasilitasi (%)

100% 60,220,000 100% 60,220,000


Lingkungan



lingkungan (Kegiatan)

Kecamatan Pakisaji 4 Kegiatan 31,100,000 4 Kegiatan 31,100,000


Desa/ Kelurahan



(Kegiatan)



Kepemudaan



(Kegiatan)



Masyarakat


Kecamatan (Kegiatan)



Kependudukan


kependudukan yang diproses (Kegiatan)



PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 414,527,100 100% 414,527,100


keuangan (OB)

Kecamatan Pakisaji 120 OB 132,627,600 120 OB 132,627,600

4.406.74.02.02 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kecamatan Pakisaji 12 OB 21,012,000 12 OB 21,012,000

4.406.74.02.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Pakisaji 42 Jenis 29,665,000 42 Jenis 29,665,000

4.406.74.02.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) Kecamatan Pakisaji 31018 Lembar 15,132,500 31018 Lembar 15,132,500





Kecamatan Pakisaji 7 Jenis 4,525,000 7 Jenis 4,525,000


disediakan (jenis)

Kecamatan Pakisaji 2 Jenis 850,000 2 Jenis 850,000

KECAMATAN PAKISAJI


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




(HOK)

Kecamatan Pakisaji 2396 HOK 51,900,000 2396 HOK 51,900,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Pakisaji 465 HOK 142,375,000 465 HOK 142,375,000


dan Listrik



Kecamatan Pakisaji 12 Bulan 16,440,000 12 Bulan 16,440,000


PRASARANA APARATUR



100% 101,430,500 100% 101,430,500


diadakan ( jenis)






Dinas/Operasional



(Unit)

Kecamatan Pakisaji 7 Unit 23,700,000 7 Unit 23,700,000


Kantor





Kantor



Kecamatan Pakisaji 1 Paket 9,180,000 1 Paket 9,180,000


APARATUR



(Stel)

Kecamatan Pakisaji 22 Stel 4,906,000 22 Stel 4,906,000





100% 8,000,000 100% 8,000,000


orang)

Kecamatan Pakisaji 40 Orang 8,000,000 40 Orang 8,000,000

4.406.75 612,541,800 612,341,800


KECAMATAN


Umum Pemerintah yang Terfasilitasi

100% 66,694,010 100% 66,694,010


Desa/ Kelurahan

Jumlah kegiatan pembinaan

,koordinasi,fasilitasi dan pelaporan kegiatan

pemerintahan baik itu pembinaan perangkat

desa,pelaksanaan Musdes tentang

RPJMDes,APDes,DD/ADD.

Kecamatan Ngajum 12 Kegiatan 3,111,750 12 Kegiatan 3,111,750


Kepemudaan

Jumlah kegiatan

pembinaan,koordinasi,fasilitasi dan pelaporan

baik itu Distribusi Raskin,Program PKH,

Jaminan Kesehatan.

Kecamatan Ngajum 12 Kegiatan 876,000 12 Kegiatan 876,000

Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan

kesejahteraan Sosial dan kepemudaan (Porkab.)

Kecamatan Ngajum 1 Kegiatan 10,073,940 1 Kegiatan 10,073,940

KECAMATAN NGAJUM


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Masyarakat

Jumlah penyelenggaraan Musrenbangcam. Kecamatan Ngajum 1 kali 13,472,000 1 kali 13,472,000

Jumlah kegiatan Gebyar Wisata,Pameran

produk unggulan yang berkaitan dengan

pemberdayaan masyarakat

Kecamatan Ngajum 1 kali 7,678,000 1 kali 7,678,000

Jumlah kegiatan fasilitasi,koordinasi dan

pelaporan pembangunan dan pemberdayaan

Masyarakat.

Kecamatan Ngajum 12 laporan 880,000 12 laporan 880,000


Kependudukan

Jumlah pelayanan administrasi kependudukan . Kecamatan Ngajum 1115 berkas 3,897,000 1115 berkas 3,897,000

Jumlah pelayanan terpadu yang di proses. Kecamatan Ngajum 90 berkas 1,502,480 90 berkas 1,502,480


Lingkungan

Jumlah kegiatan pembinaan

,koordinasi,fasilitasi dan pelaporan ketentraman

ketertiban lingkungan

Kecamatan Ngajum 270 Orang 25,202,840 270 Orang 25,202,840


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 438,056,259 100% 438,056,259


(buah)

Kecamatan Ngajum 120 Surat 5,000,000 120 Surat 5,000,000


dan Listrik



Kecamatan Ngajum 12 Bulan 18,000,000 12 Bulan 18,000,000


keuangan (OB)

Kec. Ngajum 9

Orang/Bulan

71,726,244 9

Orang/Bulan

71,726,244

4.406.75.02.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kecamatan Ngajum 1 OB 21,600,000 1 OB 21,600,000

4.406.75.02.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Ngajum 1 Paket 51,209,165 1 Paket 51,209,165

4.406.75.02.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Ngajum 1 Paket 26,559,350 1 Paket 26,559,350





Kecamatan Ngajum 1 Paket 7,999,000 1 Paket 7,999,000


Perundang-Undangan



Kecamatan Ngajum 360 Exemplar 1,825,000 360 Exemplar 1,825,000



(HOK)

Kecamatan Ngajum 975

Kotak/Dos

42,217,500 975

Kotak/Dos

42,217,500


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



PRASARANA APARATUR



100% 84,013,225 100% 84,013,225


diadakan ( jenis)

Kecamatan Ngajum 3 Unit 18,174,785 3 Unit 18,174,785


Dinas/Operasional



(Unit)



LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




Kecamatan Ngajum 450 M2 24,787,180 450 M2 24,787,180


Kantor





APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kecamatan Ngajum 42,5 Meter 3,373,900 42,5 Meter 3,373,900


(Stel)

Kecamatan Ngajum 17 Stel 4,142,406 17 Stel 4,142,406





100% 12,220,000 100% 12,220,000


orang)




KEUANGAN




100% 4,042,000 100% 3,842,000





Masyarakat) (Buku)

Kecamatan Ngajum 7 Dokumen

Laporan

2,442,000 7 Dokumen

Laporan

2,242,000




Laporan

800,000 2 Dokumen

Laporan

800,000


(Buku)


Laporan

800,000 4 Dokumen

Laporan

800,000

4.406.76 596,903,000 596,903,000


KECAMATAN



terfasilitasi (%)

100% 164,260,000 100% 164,260,000


Lingkungan



Lingkungan (Kegiatan)

Kecamatan Wagir 12 Kegiatan 51,052,000 12 Kegiatan 51,052,000


Desa/ Kelurahan


Fasiitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(Kegiatan)



Kepemudaan



(Kegiatan)



Masyarakat



(Kegiatan)



Kependudukan


Kependudukan yang Diproses (Berkas) : 1. KTP

2. KK 3. Mutasi

Kecamatan Wagir 4675 Berkas 14,273,000 4675 Berkas 14,273,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 357,643,000 100% 357,643,000

KECAMATAN WAGIR


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



(buah)

Kecamatan Wagir 117 Buah 7,980,000 117 Buah 7,980,000


dan Listrik



Kecamatan Wagir 12 Bulan 17,400,000 12 Bulan 17,400,000





diurus (unit)

Kecamatan Wagir - Unit - - Unit -


keuangan (OB)

Kecamatan Wagir 60 OB 109,575,000 60 OB 109,575,000

4.406.76.02.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kecamatan Wagir 12 OB 19,200,000 12 OB 19,200,000



Kecamatan Wagir 10 Unit 1,640,000 10 Unit 1,640,000

4.406.76.02.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Wagir 25 Jenis 17,387,000 25 Jenis 17,387,000

4.406.76.02.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Wagir 6 Jenis 14,845,000 6 Jenis 14,845,000





Kecamatan Wagir 2 Jenis 2,250,000 2 Jenis 2,250,000


disediakan (jenis)



Perundang-Undangan






(HOK)

Kecamatan Wagir 1950 HOK 53,686,000 1950 HOK 53,686,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Wagir 292 HOK 91,120,000 292 HOK 91,120,000


PRASARANA APARATUR



100% 46,730,000 100% 46,730,000





Dinas/Operasional



(Unit)



diadakan( jenis)






APARATUR


4.406.76.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (

unit)

Kecamatan Wagir - Unit - - Unit -


Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kecamatan Wagir 57 Stel 20,520,000 57 Stel 20,520,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING






100% 6,000,000 100% 6,000,000


orang)

Kecamatan Wagir 12 Orang 6,000,000 12 Orang 6,000,000



KEUANGAN




100% 1,750,000 100% 1,750,000





Masyarakat) (Buku)

Kecamatan Wagir 100 Buku 1,750,000 100 Buku 1,750,000

4.406.77 588,722,400 588,722,400


KECAMATAN

Persentase Kinerja Penyelenggaraan 100% 144,972,300 100% 144,972,300


Desa/ Kelurahan

Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan

fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kecamatan Sumberpucung 4 kegiatan 36,035,000 4 kegiatan 36,035,000


Kepemudaan

Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan




Masyarakat


Kecamatan


Jumlah Kegiatan koordinasi dan fasilitasi

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat



Kependudukan

Jumlah Pelayana Administrasi Umum dan


Kecamatan Sumberpucung 3 jenis 3,150,000 3 jenis 3,150,000

Jumlah Fasilitasi Pelayanan terpadu Kecamatan Kecamatan Sumberpucung 11 jenis 8,970,300 11 jenis 8,970,300


Lingkungan

Jumlah Kegiatan pembinaan, koordinasi dan


lingkungan



dan Listrik



Kecamatan Sumberpucung 12 bulan 12,000,000 12 bulan 12,000,000


(buah)

Kecamatan Sumberpucung 750 buah 7,200,000 750 buah 7,200,000


keuangan (OB)

Kecamatan Sumberpucung 11 OB 92,366,400 11 OB 92,366,400

4.406.77.02.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kecamatan Sumberpucung 1 OB 21,600,000 1 OB 21,600,000

4.406.77.02.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Sumberpucung 52 Jenis 26,900,900 52 Jenis 26,900,900

4.406.77.02.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Sumberpucung 6 Jenis 15,500,400 6 Jenis 15,500,400





Kecamatan Sumberpucung 14 Jenis 6,219,000 14 Jenis 6,219,000

KECAMATAN SUMBERPUCUNG


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING




(HOK)

Kecamatan Sumberpucung 2880 OHK 45,800,000 2880 OHK 45,800,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Sumberpucung 493 OHK 127,995,000 493 OHK 127,995,000


PRASARANA APARATUR



100% 67,345,000 100% 67,345,000


diadakan ( jenis)






Dinas/Operasional



(Unit)

Kecamatan Sumberpucung 8 unit 8,925,000 8 unit 8,925,000



Kecamatan Sumberpucung 1 unit 4,709,500 1 unit 4,709,500


APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kecamatan Sumberpucung 17 Stel 7,200,000 17 Stel 7,200,000


(Stel)

Kecamatan Sumberpucung 17 Stel 4,080,000 17 Stel 4,080,000



KEUANGAN




100% 9,543,400 100% 9,543,400





Masyarakat) (Buku)

Kecamatan Sumberpucung 2 Buku 4,417,700 2 Buku 4,417,700



Sumberpucung 2 Buku 3,286,300 2 Buku 3,286,300


(Buku)

Kecamatan Sumberpucung 3 buku 1,839,400 3 buku 1,839,400

4.406.78 580,722,400 580,722,400


KECAMATAN



Terfasilitasi (%)

100% 65,537,000 100% 65,537,000


Lingkungan



lingkungan

Kecamatan Kromengan 3 Kegiatan 16,523,000 3 Kegiatan 16,523,000


Desa/ Kelurahan





Kepemudaan




KECAMATAN KROMENGAN


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Masyarakat


Kecamatan

Kecamatan Kromengan 1 Kali 16,822,000 1 Kali 16,822,000


Kependudukan


kependudukan

Kecamatan Kromengan 2100

KTP/KK/Muta

si

17,192,000 2100

KTP/KK/Muta

si

17,192,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 361,419,400 100% 361,419,400


(buah)

Kecamatan Kromengan 120 Buah 864,000 120 Buah 864,000


dan Listrik



Kecamatan Kromengan 12 Bulan 14,400,000 12 Bulan 14,400,000





diurus (unit)

Kecamatan Kromengan 2 Unit 2,400,000 2 Unit 2,400,000


keuangan (OB)

Kecamatan Kromengan 9 OB 104,138,400 9 OB 104,138,400


diadakan (Jenis)

Kecamatan Kromengan 1 Jenis 13,200,000 1 Jenis 13,200,000

4.406.78.02.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Kromengan 23 Jenis 38,027,000 23 Jenis 38,027,000


Perundang-Undangan









4.406.78.02.09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Kromengan 8 Jenis 10,256,000 8 Jenis 10,256,000

Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) Kecamatan Kromengan 10845 Lembar 2,169,000 10845 Lembar 2,169,000



(HOK)

Kecamatan Kromengan 1746 HOK 77,080,000 1746 HOK 77,080,000


Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



PRASARANA APARATUR



100% 121,941,000 100% 121,941,000


diadakan ( jenis)



Kantor





Dinas/Operasional



(Unit)

Kecamatan Kromengan 8 Unit 28,000,000 8 Unit 28,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING






LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kecamatan Kromengan 20 Stel 8,940,000 20 Stel 8,940,000





100% 11,885,000 100% 11,885,000


orang)

Kecamatan Kromengan 28 Orang 11,885,000 28 Orang 11,885,000



KEUANGAN




100% 11,000,000 100% 11,000,000





Masyarakat) (Buku)

Kecamatan Kromengan 4 Buku 4,000,000 4 Buku 4,000,000





(Buku)



Anggaran


anggaran (Buku)


4.406.79 604,541,800 625,070,500


KECAMATAN



terfasilitasi (%)

100% 193,276,000 100% 192,276,000


Lingkungan

Pembinaan Peningkatan Kapasitas kegiatan

Linmas

Kecamatan Wonosari 6 Kali 9,430,000 6 Kali 9,430,000

Monitoring dan Penertiban Perijinan SIUP,IMB

dan perijinan lainnya terhadap pelaku usaha

kecil sesuai Perbup Nomor 13 Tahun 2011

tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang

Menjadi Wewenang Bupati kepada Camat


Sosialisasi dan Pembinaan Lembaga Sosial

Politik


Sosialisasi dan Monitoring bidang Penegakan

Peraturan Daerah


Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di

seluruh wilayah kecamatan dengan melibatkan

unsur Muspika dan Pemerintah Desa



Desa/ Kelurahan

Monitoring administrasi Pemerintah Desa Kecamatan Wonosari 12 Kali 3,000,000 12 Kali 5,000,000

Memfasilitasi dan Pembinaan pembuatan

produk Hukum Desa


KECAMATAN WONOSARI


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dan Administrasi Keuangan Desa


Pembinaan Administrasi Kependudukan dan

Catatan Sipil


menginventarisasi dan Penertiban Pengelolaan

Tanah Kas Desa/Bengkok


Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala

Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa


Pengawasan Pengunaan APBDes Kecamatan Wonosari 12 Kali 7,000,000 12 Kali 7,000,000


Kepemudaan

Jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan


Lestari, Sosialisasi PHBS

Kecamatan wonosari 8 Kali 7,000,000 8 Kali 8,000,000


HIV di Sekolah - Sekolah


Fasilitasi KADARWIS Kecamatan Wonosari 1 Kegiatan 4,893,500 1 Kegiatan 4,000,000

Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna Kecamatan Wonosari 4 Kali 5,000,000 4 Kali 4,000,000

Fasilitasi Monitoring Rastra Kecamatan Wonosari 12 Kali 5,500,000 12 Kali 4,000,000

Pembinaan kerukunan hidup antar umat

beragama,adat sosial budaya dengan

melibatkan Muspika Pemerintah Desa,Tokoh

Agama dan Tokoh Masyarakat



Masyarakat

Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan

dana DD/ADD



Kecamatan


Pembinaan Peningkatan Ekonomi Usaha

Masyarakat


Pembinaan dalam upaya peran serta

masyarakat dalam pembangunan,penghijauan

dan pengendalian pencemaran lingkungan


Menfasilitasi Usaha Kecil Masyarakat dalam

rangka menunjang sektor kepariwisataan



Kependudukan

Memberikan pelayanan administrasi umum dan

kependudukan dan memberikan Pelayanan

Perijinan sesuai dengan kewenangan yang di

berikan Bupati

Kecamatan Wonosari 3 Kegiatan 17,417,600 3 Kegiatan 10,000,000

Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai

Program Paten

Kecamatan Wonosari 1 Jenis 17,417,600 1 Jenis 11,266,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 365,671,500 100% 370,301,700


dan Listrik



Kecamatan Wonosari 12 Bulan 10,800,000 12 Bulan 10,800,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



keuangan (OB)

Kecamatan Wonosari 12 OB 77,209,800 12 OB 81,840,000

4.406.79.02.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Wonosari 44 Jenis 7,407,700 44 Jenis 7,407,700

4.406.79.02.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Wonosari 6 Jenis 7,251,000 6 Jenis 7,251,000








Kecamatan Wonosari 7 Unit 20,000,000 7 Unit 20,000,000



(HOK)

Kecamatan Wonosari 204 HOK 3,060,000 204 HOK 3,060,000


Daerah


luar daerah (HOK)



Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)



diadakan (Jenis)



PRASARANA APARATUR



100% 30,719,300 100% 47,617,800








Dinas/Operasional



(Unit)



Kantor





APARATUR



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kecamatan Wonosari 17 Stel 6,715,000 17 Stel 6,715,000


(Stel)

Kecamatan Wonosari 17 Stel 8,160,000 17 Stel 8,160,000

4.406.80 604,541,800 604,541,800


KECAMATAN

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan

Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

100% 40,650,500 100% 40,650,500


Lingkungan



Lingkungan

Kecamatan Pagak 14 Kegiatan 9,180,000 14 Kegiatan 9,180,000

KECAMATAN PAGAK


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Desa/ Kelurahan





Fasilitasi Penyelenggaraan ADD dan DD

Kecamatan Pagak 6 Fasilitasi 6,480,000 6 Fasilitasi 6,480,000


Kepemudaan



Kecamatan Pagak 11 Fasilitasi 5,385,000 11 Fasilitasi 5,385,000


Masyarakat

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan






Kependudukan





PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 360,655,800 100% 360,655,800


dan Listrik



Kecamatan Pagak 12 Bulan 9,300,000 12 Bulan 9,300,000


keuangan (OB)

Kecamatan Pagak 9

Orang/Bulan

109,309,800 9

Orang/Bulan

109,309,800

4.406.80.02.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Pagak 1 Paket 30,144,000 1 Paket 30,144,000

4.406.80.02.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) Kecamatan Pagak 1 OB 6,000,000 1 OB 6,000,000

4.406.80.02.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Pagak 1 Paket 2,252,000 1 Paket 2,252,000

Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) Kecamatan Pagak 1 Paket 7,912,000 1 Paket 7,912,000



(HOK)

Kecamatan Pagak 3664 HOK 48,528,000 3424 HOK 48,528,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Pagak 906 HOK 147,210,000 906 HOK 147,210,000


PRASARANA APARATUR



100% 195,235,500 100% 195,235,500


Dinas/Operasional



(Unit)

Kecamatan Pagak 9 UNIT 36,950,000 9 UNIT 36,950,000



Keamatan Pagak 1 Paket 89,535,500 1 Paket 89,535,500


diadakan ( jenis)

Kecamatan Pagak 5 JENIS 68,750,000 5 JENIS 68,750,000





100% 8,000,000 100% 8,000,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



orang)

Kecamatan Pagak 5 Orang 8,000,000 5 Orang 8,000,000

4.406.81 612,000,000 612,000,000


KECAMATAN


Umum Pemerintah yang Terfasilitasi (%)

100% 107,714,050 100% 107,714,050


Lingkungan



lingkungan

KECAMATAN KALIPARE 27 fasilitasi 43,050,000 27 fasilitasi 43,050,000


Desa/ Kelurahan


fasiitasi penyelenggaraan ADD DAN DD






Kepemudaan




KECAMATAN KALIPARE


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



Masyarakat


Kecamatan

KECAMATAN KALIPARE 1 kegiatan 3,770,000 1 kegiatan 3,770,000

jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi


KECAMATAN KALIPARE 90 kegiatan 18,267,000 90 kegiatan 18,267,000


Kependudukan



KECAMATAN KALIPARE 3345 berkas 3,438,200 3345 berkas 3,438,200

Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan KECAMATAN KALIPARE 5 kegiatan 7,290,000 5 kegiatan 7,290,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 341,904,150 100% 341,904,150


dan Listrik



Kecamatan Kalipare 12 bulan 12,000,000 12 bulan 12,000,000


keuangan (OB)

Kecamatan Kalipare 12 OB 147,572,800 12 OB 147,572,800

4.406.81.02.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Kalipare 15 JENIS 32,314,850 15 JENIS 32,314,850

4.406.81.02.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Kalipare 1 paket 15,966,500 1 paket 15,966,500



(HOK)

Kecamatan Kalipare 2000 dos 22,910,000 2000 dos 22,910,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Kalipare 18 HOK 111,140,000 18 HOK 111,140,000


PRASARANA APARATUR



100% 146,941,800 100% 146,941,800


diadakan ( jenis)

Kecamatan Kalipare 5 jenis 57,000,000 5 jenis 57,000,000



Kecamatan Kalipare 5 jenis 81,086,000 5 jenis 81,086,000


Dinas/Operasional



(Unit)

Kecamatan Kalipare 9 unit 8,855,800 9 unit 8,855,800





100% 7,200,000 100% 7,200,000


orang)

Kecamatan Kalipare 4 orang 7,200,000 4 orang 7,200,000



KEUANGAN




100% 8,240,000 100% 8,240,000





Masyarakat) (Buku)

Kecamatan Kalipare 7 laporan 8,240,000 7 laporan 8,240,000


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING


4.406.82 620,541,800 620,541,800


KECAMATAN

Presentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas

Umum Pemerintah Kecamatan

100% 144,934,000 100% 144,934,000


Lingkungan


fasilitasi ketrentraman dan ketertiban

Lingkungan

Kecamatan Donomulyo 30 Kegiatan 60,800,000 30 Kegiatan 60,800,000


Kepemudaan



Kecamatan Donomulyo 20 Fasilitasi 30,990,000 20 Fasilitasi 30,990,000


Masyarakat


Kecamatan

Kecamatan Donomulyo 4 Kegiatan 30,740,000 4 Kegiatan 30,740,000


Kependudukan



Kecamatan Donomulyo 300 Berkas 6,604,000 300 Berkas 6,604,000


Desa/ Kelurahan

Jumlah kegiatan , Pembinaan, Koordinasi dan

Fasilitasi penyelenggaraan ADD dan DD

Kecamatan Donomulyo 20 Fasilitasi 15,800,000 20 Fasilitasi 15,800,000


PERKANTORAN


Perkantoran (%)

100% 379,421,800 100% 379,421,800


dan Listrik



Kecamatan Donomulyo 12 bulan 15,000,000 12 bulan 15,000,000


(buah)

Kecamatan Donomulyo 8898 surat 86,520,000 8898 surat 86,520,000


keuangan (OB)

Kecamatan Donomulyo 12 kali 27,901,800 12 kali 27,901,800

4.406.82.02.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Kecamatan Donomulyo 1 paket 32,840,000 1 paket 32,840,000

4.406.82.02.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Kecamatan Donomulyo 1 paket 16,560,000 1 paket 16,560,000



Kecamatan Donomulyo 2 Paket 27,000,000 2 Paket 27,000,000


disediakan (jenis)

Kecamatan Donomulyo 1 Bulan 8,000,000 1 Bulan 8,000,000



(HOK)

Kecamatan Donomulyo 2000 Kotak 42,000,000 2000 Kotak 42,000,000


Dalam Daerah


dalam daerah (HOK)

Kecamatan Donomulyo 14 Orang 123,600,000 14 Orang 123,600,000


PRASARANA APARATUR



100% 77,686,000 100% 77,686,000


Kantor



Kecamatan Donomulyo 5 Unit 54,286,000 5 Unit 54,286,000


Dinas/Operasional



(Unit)


KECAMATAN DONOMULYO


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 8 9 10


PROGRAM / KEGIATAN



RENCANA TAHUN 2020

CATATAN PENTING



APARATUR


4.406.82.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (

unit)



Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Kecamatan Donomulyo 18 Stel 5,400,000 18 Stel 5,400,000


(Stel)

Kecamatan Donomulyo 18 Stel 8,100,000 18 Stel 8,100,000


1

RancanganAkhirRKPD Kabupaten Malang Tahun 2020

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Kabupaten Malang periode 2016-2021 tercermin dari capaian Indikator

Kinerja Utama yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan melalui akumulasi

pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun

sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat

tercapai. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil

analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program

terhadap indikator kinerja yang ditetapkan. Penetapan indikator kinerja

daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang

ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator

Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan.

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2020

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah

tahun 2020, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah

tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel6.1

IndikatorKinerjaUtamaKabupaten

Malang Tahun2016-2021

No Indikator

Baseline Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Persentase

konflik sosial

yang ditangani

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2

Indeks

Reformasi

Birokrasi

67,70 68,20 68,70 69,20 69,70 70,20

3

Indeks

Pembangunan

Manusia

67,51 68,47

68,75

–

69,00

69,00

-

69,50

69,50

-

70,00

70,00

-

70,50

RancanganAkhirRKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 VI-2

No Indikator

Baseline Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021

4

Persentase

Tingkat

Pertumbuhan

Ekonomi

5,30% 5,43%

5,40%

–

5,61%

5,50%

-

5,71%

5,60%

-

5,81%

5,70%

-

5,91%

5

Jumlah

Kunjungan

Wisatawan

Nusantara dan

Wisatawan

Mancanegara

5.849.54

4 Orang

6.504.36

0 Orang

7.203.57

9 Orang

8.013.98

1 Orang

8.955.62

4 Orang

10.052.68

8 Orang

6

Persentase

Angka

Kemiskinan

11,49% 11,04%

10,94%

-

10,54%

10,44%

-

10,04%

9,94%

-

9,54%

9,44%

-

9,04%

7

Persentase

Desa Mandiri

2,12%

5,29%

6,35%

7,41%

8,47%

9,52%

8 Indeks Gini 0,32 0,35

0,321

-

0,317

0,316

-

0,310

0,309

-

0,305

0,304

-

0,300

9

Indeks

Kualitas

Lingkungan

Hidup (IKLH)

64,03 68,61 68,83 69,07 69,31 69,31

6.2. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Indikatorkinerjapenyelenggaraanpemerintahandaerahmerupakanin

dikator program prioritas pada

setiapurusanpenyelenggaraanpemerintahandaerah yang dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah Kabupaten Malang, sebagaimanadapatdilihat

pada tabel 6.2. berikut:


Tabel6.2

Target IndikatorKinerjaDaerahTahun2020

No

Aspek/Fokus/Bidang

Urusan/Indikator

Kinerja Pembangunan

TARGET

TAHUN 2019

TARGET

TAHUN 2020

TARGET AKHIR

RPJMD TAHUN

2021

A

ASPEK

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

1

Persentase konflik

sosial yang

terfasilitasi

100% 100% 100%

2

Persentase Event

Wisata Budaya Lokal

Yang Difasilitasi

100% 100% 100%

3

Indeks

Pemberdayaan

Gender

88,40 88,42 88,44

4 Angka Usia Harapan

Hidup 72,30 72,45 72,60

5

Persentase PMKS

yang memperoleh

Bantuan Sosial

87,53% 87,58% 87,83%

6 Jumlah Desa Maju 129 131 133

7 Presentase desa

tangguh bencana 81,30% 90,60% 100%

8 Persentase Angka

TPT

4,10% 3,60% 3,10%

B ASPEK PELAYANAN

UMUM

1

Rata-rata Persentase

prestasi pemuda dan

olahraga

43% 44% 45%

2 Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) 79,50 80,00 80,50

3

Persentase

terselesaikannya

pengadaan tanah

untuk kebutuhan

pembangunan

pemerintah

56% 70% 87%


No

Aspek/Fokus/Bidang

Urusan/Indikator

Kinerja Pembangunan

TARGET

TAHUN 2019

TARGET

TAHUN 2020

TARGET AKHIR

RPJMD TAHUN

2021

4

Persentase hasil

kajian yang

ditindaklanjuti

34% 34% 34%

5

Persentase fasilitasi

rancangan peraturan

daerah

100% 100% 100%

6 Indeks Pendidikan 0,59 0,60 0,61

7

Persentase

pertumbuhan

penduduk

0,71% 0,67% 0,64%

8 Indeks Kualitas Air

(IKA) 50,60 50,90 51,20

9 Indeks Kualitas

Udara (IKU) 76,30 76,40 76,50

10

Indeks Kualitas

Tutupan Lahan

(IKTL)

77,50 77,80 78,00

11 Nilai Sakip BB A A

12 Nilai Evaluasi LPPD ST ST ST

13

Persentase

kesesuaian RKPD

terhadap RPJMD

100% 100% 100%

14 Indeks

profesionalisme ASN 94,56 94,22 94,49

15

Persentase korban kecelakaan lalu

lintas

15,71% 14,67% 13,62%

16

Persentase

penanganan kasus

pelanggaran perda 100% 100% 100%


No

Aspek/Fokus/Bidang

Urusan/Indikator

Kinerja Pembangunan

TARGET

TAHUN 2019

TARGET

TAHUN 2020

TARGET AKHIR

RPJMD TAHUN

2021

C ASPEK DAYA SAING

DAERAH

1

Persentase PDRB

Sub Sektor Tanaman

Pangan

3,64%

3,65%

3,66%

2

Persentase PDRB

Sub Sektor

Hortikultura

4,44% 4,45% 4,46%

3

Persentase PDRB

Sub Sektor

Perkebunan

1,79% 1,80% 1,81%

4 PDRB sektor

perikanan 1,94% 1,96% 1,98%

5

Persentase PDRB

Sektor Peternakan

(Atas Dasar Harga

Konstan)

4,52% 4,53% 4,54%

6 Persentase surplus

ketersediaan pangan 77,79% 79,09% 80,39%

7

Persentase Koperasi Stabilisasi

50% 50% 50%

8 Persentase

pertumbuhan UMKM 0,50% 0,50% 0,50%

9 Jumlah nilai

investasi

29.724.672.81

9.768

30.616.413.00

4.362

31.534.905.39

4.492

10

Persentase kontribusi

pendapatan sektor

pariwisata thd PAD

3,24% 3,50% 3,75%

11 Persentase Industri

Kreatif 12,50% 15,00% 17,50%

12 Persentase PAD

terhadap APBD 20,06% 20,16% 20,26%


No

Aspek/Fokus/Bidang

Urusan/Indikator

Kinerja Pembangunan

TARGET

TAHUN 2019

TARGET

TAHUN 2020

TARGET AKHIR

RPJMD TAHUN

2021

13 Nilai Opini BPK WTP WTP WTP

14

Persentase Prasarana

Jalan Kondisi

Mantap

67,60% 68,30% 69,10%

15

Presentase akses

masyarakat terhadap

prasarana sarana

lingkungan dasar

perumahan dan

permukiman, beserta

Penataan ruang dan

Bangunan

74,91% 76,05% 76,05%

16

Persentase luas area

pertanian yang

dilayani jaringan

irigasi

79,25% 79,75% 80,00%

17

Persentase wilayah

yang terlayani

jaringan internet

77,50% 80,00% 82,50%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang

Tahun 2020 merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan

fungsinya, RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai dokumen

rencana operasional pembangunan Tahun 2020, memusatkan pada

pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan

Tahun 2020. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2020,

mengacu pada analisis isu-isu strategis.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2020 merupakan arahan program dan kegiatan prioritas yang

disusun untuk mencapai target tujuan dan sasaran pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun

2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan tahun keempat pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun

2016-2021 yang bertema “Memantapkan Daya Saing Ekonomi Daerah

Yang Didukung Peningkatan Profesionalisme Aparatur, Potensi

Pariwisata Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Upaya

Menurunkan Angka Kemisinan”. Program dan kegiatan prioritas pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 disusun

mengikuti prinsip money follow programs dengan orientasi pada pendekatan

Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dilakukan dengan melihat

keserasiannya dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta

untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait,

maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Malang harus melaksanakan program dan

kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya dalam rangka sinkronisasi antara

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian sasaran

pembangunan yang optimal;

2. Perangkat Daerah Kabupaten Malang, berkewajiban untuk menyusun

Renja yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang

disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra

Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan program antara

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten

Malang;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang berkewajiban untuk melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan

pembangunan Tahun 2020.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020

merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam

penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Malang pada Tahun 2020.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini akan menjadi salah satu dasar

penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan penyesuaian

Renja Perangkat Daerah. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, diharapkan pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik untuk mencapai

sasaran dan target pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun

2016-2021.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap

target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD

Kabupaten Malang Tahun 2020 ini, maka akan dilakukan perubahan kembali

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan kembali terhadap RKPD

dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat Nasional

maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Penambahan kegiatan baru

yang tidak perlu merubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

bupati malang provinsi jawa timur - home-jdih | jdih...

Documents