BUKU PANDUAN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN Ver 2.0

Inspektorat Jenderal

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 2016

ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................................................... ii

1 Halaman Login ................................................................................................................. 1

2 Modul Pembinaan ......................................................................................................... 2 2.1 Tindak Lanjut Instansi Lain .................................................................................................................. 2

2.1.1 TL BPK ............................................................................................................................................ 2 2.1.2 TL BPKP ......................................................................................................................................... 5

2.1.3 TL Ombudsman ............................................................................................................................ 8

2.1.4 Laporan TL BPK .......................................................................................................................... 11

2.1.5 Laporan TL BPKP ........................................................................................................................ 12

2.1.6 Laporan TL Ombudsman ............................................................................................................ 12

1

1 Halaman Login

Login aplikasi dengan memasukan username dan password yang sudah didaftarkan. Pengelolaan login diatur oleh administrator Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

2

2 Modul Pembinaan

2.1 Instansi Lain

2.1.1 TL BPK

List Data TL BPK

Daftar temuan BPK untuk dapat dilakukan proses pemeriksaan dan tindak lanjut.

Tombol untuk memasukan temuan, Link “No Surat” untuk merubah data, Link “File” untuk melihat surat yang diupload sedangkan Link “Tindak lanjut” untuk

menindaklanjuti temuan.

Form Input TL BPK

Klik Tombol untuk memasukan data tindak lanjut yang dilakukan. - Masukan “No Surat” untuk proses tindak lanjut ini.

- Pilih “Tgl. Surat” & “Tgl. Terima Surat”.

- Masukan “Nama Pejabat” yang melakukan tindak lanjut.

- Masukan penjelasan “Hal Surat” yang dilakukan.

- Upload File surat tindak lanjut ini.

kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data temuan.

Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan temuan.

3

List Data – Pemeriksaan BPK

Daftar Pemeriksaan BPK untuk dapat dilakukan proses tindak lanjut sesuai dengan no surat.

Tombol untuk memasukan temuan pemeriksaan, Link “Uraian Ringkasan Hasil Pemeriksaan” untuk merubah data pemeriksaan, Link “Tindak Lanjut” untuk merubah data tindak lanjut, Link “File” untuk melihat surat yang diupload sedangkan Link “Status” untuk memasukan tindak lanjut temuan.

Form Input – Pemeriksaan BPK

Klik Tombol untuk memasukan temuan pemeriksaan yang dilakukan. - Pilih “Nama Obrik”, “Status” & “Kode Temuan”.

- Masukan “Uraian Ringkas Hasil Pemeriksaan”, “Penyebab” yang ditemukan.

- Pilih “Kode Rekomendasi” sesuai dengan penjelasan rekomendasi yang ditemukan.

- Masukan penjelasan “Rekomendasi” yang dilakukan.

- Masukan “Nilai Kerugian Negara”, “Jumlah yang harus disetor ke negara”.

- Pilih “Dasar Hukum”, “Jenis Sanksi” sesuai yang ditemukan.

kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data

4

pemeriksaan. Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan pemeriksaan.

Form Input – Tindak Lanjut BPK Klik Link “Status” untuk memasukan tindak lanjut temuan yang dilakukan.

- Masukan “No Surat”.

- Pilih “Tgl Surat” & “Status.

- Masukan penjelasan “Tindak Lanjut”, “Jumlah Tindak Lanjut” yang ditemukan.

- Pilih “Pegawai” yang melakukan Tindak Lanjut.

- Upload File surat tindak lanjut ini.

kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data

pemeriksaan. Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan Tindak Lanjut.

5

2.1.2 TL BPKP

List Data TL BPKP Daftar temuan BPKP untuk dapat dilakukan proses pemeriksaan dan tindak lanjut.

Tombol untuk memasukan temuan, Link “No Surat” untuk merubah data, Link “File” untuk melihat surat yang diupload sedangkan Link “Tindak lanjut” untuk menindaklanjuti temuan.

Form Input TL BPKP

Klik Tombol untuk memasukan data tindak lanjut yang dilakukan. - Masukan “No Surat” untuk proses tindak lanjut ini.

- Pilih “Tgl. Surat” & “Tgl. Terima Surat”.

- Masukan “Nama Pejabat” yang melakukan tindak lanjut.

- Masukan penjelasan “Hal Surat” yang dilakukan.

- Upload File surat tindak lanjut ini.

kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data temuan.

Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan temuan.

6

List Data – Pemeriksaan BPKP Daftar Pemeriksaan BPKP untuk dapat dilakukan proses tindak lanjut sesuai dengan no surat.

Tombol untuk memasukan temuan pemeriksaan, Link “Uraian Ringkasan Hasil Pemeriksaan” untuk merubah data pemeriksaan, Link “Tindak Lanjut” untuk merubah data tindak lanjut, Link “File” untuk melihat surat yang diupload sedangkan Link “Status” untuk memasukan tindak lanjut temuan.

Form Input – Pemeriksaan BPKP

Klik Tombol untuk memasukan temuan pemeriksaan yang dilakukan. - Pilih “Nama Obrik”, “Status” & “Kode Temuan”.

- Masukan “Uraian Ringkas Hasil Pemeriksaan” yang ditemukan.

- Pilih “Kode Penyebab” sesuai dengan penjelasan Penyebab yang ditemukan.

- Masukan penjelasan “Penyebab” yang dilakukan.

- Pilih “Kode Rekomendasi” sesuai dengan penjelasan rekomendasi yang ditemukan.

7

- Masukan penjelasan “Rekomendasi” yang dilakukan.

- Masukan “Nilai Kerugian Negara”, “Jumlah yang harus disetor ke negara”.

- Pilih “Dasar Hukum”, “Jenis Sanksi” sesuai yang ditemukan.

kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data

pemeriksaan. Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan pemeriksaan.

Form Input – Tindak Lanjut BPKP

Klik Link “Status” untuk memasukan tindak lanjut temuan yang dilakukan. - Masukan “No Surat”.

- Pilih “Tgl Surat”, “Status”, “Kode Tindak Lanjut”.

- Masukan penjelasan “Tindak Lanjut”, “Jumlah Tindak Lanjut” yang ditemukan.

- Pilih “Pegawai” yang melakukan Tindak Lanjut.

- Upload File surat tindak lanjut ini.

kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data

pemeriksaan. Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan Tindak Lanjut.

8

2.1.3 TL Ombudsman

List Data TL Ombudsman Daftar temuan Ombudsman untuk dapat dilakukan proses pemeriksaan dan tindak lanjut.

Tombol untuk memasukan temuan, Link “Nomer” untuk merubah data, Link “File” untuk melihat surat yang diupload sedangkan Link “Tindak lanjut” untuk

menindaklanjuti temuan.

Form Input TL Ombudsman

Klik Tombol untuk memasukan data tindak lanjut yang dilakukan. - Masukan “No Surat” untuk proses tindak lanjut ini.

- Pilih “Tgl. Surat” & “Tgl. Terima Surat”.

- Masukan “Pengirim” yang melakukan tindak lanjut.

- Masukan penjelasan “Keluhan/Pengaduan” yang dilakukan.

- Upload File surat tindak lanjut ini.

kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data temuan.

Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan temuan.

9

List Data – Pemeriksaan Ombudsman Daftar Pemeriksaan Ombudsman untuk dapat dilakukan proses tindak lanjut sesuai dengan

no surat.

Tombol untuk memasukan temuan pemeriksaan, Link “Uraian Ringkasan Hasil Pemeriksaan” untuk merubah data pemeriksaan, Link “No Surat” untuk merubah data tindak lanjut, Link “File” untuk melihat surat yang diupload sedangkan Link “Status” untuk memasukan tindak lanjut temuan.

Form Input – Pemeriksaan Ombudsman

Klik Tombol untuk memasukan temuan pemeriksaan yang dilakukan. - Pilih “Nama Obrik”, “Status Periksa”.

- Masukan penjelasan “Penanganan oleh Inspektur Wilayah”, “Pemecahan Masalah” yang

dilakukan.

10

kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data

pemeriksaan. Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan pemeriksaan.

Form Input – Tindak Lanjut Ombudsman Klik Link “Status” untuk memasukan tindak lanjut temuan yang dilakukan.

- Masukan “No Surat”.

- Pilih “Tgl Surat” & “Status”.

- Masukan penjelasan “Tindak Lanjut” yang ditemukan.

- Pilih “Pegawai” yang melakukan Tindak Lanjut.

- Upload File surat tindak lanjut ini.

kemudian klik tombol untuk menyimpan, menutup dan kembali ke list data

pemeriksaan. Sedangkan klik tombol , apabila tidak jadi memasukan Tindak Lanjut.

11

2.1.4 Laporan TL BPK

Terdapat 3 buah bentuk lampiran untuk melihat Laporan Tindak Lanjut BPK, yaitu : 1. Laporan Pemantauan, Laporan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

atas PDTT untuk setiap periode & obrik nya.

2. Laporan Rekapitulasi Pemantauan, Laporan Rekapitulasi Tahunan Matriks Pemantauan

Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan pada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk

setiap Tahun nya.

3. Laporan berdasarkan Kode, Laporan berdasarkan Klasifikasi Kode untuk setiap Tahun nya.

12

2.1.5 Laporan TL BPKP

Terdapat 3 buah bentuk lampiran untuk melihat Laporan Tindak Lanjut BPKP, yaitu : 1. Laporan Pemantauan, Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP untuk

setiap periode & obrik nya.

2. Laporan Rekapitulasi Pemantauan, Laporan Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BPKP untuk setiap Tahun & Provinsi nya.

3. Laporan berdasarkan Kode, Laporan berdasarkan Klasifikasi Kode untuk setiap Tahun nya.

2.1.6 Laporan TL Ombudsman

Bentuk lampiran untuk melihat Laporan Tindak Lanjut Ombudsman, yaitu : Laporan Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Oleh Ombudsman RI untuk setiap periode nya.