bos pusat triwulan 1 sdn cikujang

Nama Sekolah :

Kecamatan/Desa :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No. Urut No. Kode Jumlah No. Kode Uraian Jumlah

1 2 4 6 7 8

I 1 SISA TAHUN LALU 529.600,00 PROGRAM SEKOLAH

II 2 PENDAPATAN RUTIN - 1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 5.580.000,00

1.2 Pengembangan standar isi 5.636.000,00

III 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 1.3 Pengembangan standar proses 18.130.000,00

3.1 BOS Pusat 64.960.000,00 1.4 Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan -

3.2 BOS Provinsi - 1.5 Pengembangan sarana dan prasaran sekolah 9.150.000,00

3.3 BOS Kabupaten/Kota - 1.6 Pengembangan standar pengelolaan 4.700.000,00

1.7 Pengembangan standar pembiayaan 19.114.000,00

IV 4 BANTUAN 1.8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 2.650.000,00

4.1 Dana dekonsentrasi -

4.2 Dana Tugas Pembantuan -

4.3 Dana Alokasi Khusus -

4.4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)* -

V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA

5.1 Sumbangan Orang Tua -

5.2 Sumbangan Sukarela -

5.3 Sumbangan Alumni -

5.4 Pendapatan Lainnya -

Jumlah Penerimaan 65.489.600,00 Jumlah Pengeluaran 64.960.000,00

* Sebutkan jika ada

ACE RAHMAT IDIN ROSIDIN S.Pd

NIP. 19591212 198112 1 005

Menyetujui

Kepala Sekolah

KARWAN, S.Pd.I

NIP. 19580517 198011 1 002

Uraian

3

Mengetahui,

Ketua Komite Sekolah Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan

Subang Diisi oleh Sekolah

Jawa Barat Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota

PENERIMAAN PENGELUARAN/BELANJA

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN AJARAN 2013/2014

SD Negeri Cikujang

Cikujang / Serangpanjang Formulir BOS-K1

Nama Sekolah : SD Negeri Cikujang

Kecamatan/Desa :

Kabupaten/Kota : Subang

Provinsi : Jawa Barat

I II III IV

1 2 4 5 6 7 8

1 A PENDAPATAN 65.489.600,00 16.240.000,00 16.240.000,00 16.769.600,00 16.240.000,00

3 B BELANJA

4 01 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN

5 0101 Sub-Program Pencapaian Akademis Peserta Didik

6 010102 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 800.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

7 010103 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kecamatan 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

8 010105 Pelaksanaan Ujian Sekolah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

9 010106 Pelaksanaan Ujian Nasional 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

10 010107 Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

11 010108 Pelaksanaan Test Kemampuan Dasar (TKD) 580.000,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00

12 Total Sub-Program Pencapaian Akademis Peserta Didik 5.580.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 700.000,00 2.480.000,00

13 0102 Sub-Program Pengembangan Potensi Peserta Didik

14 Total Sub-Program Pengembangan Potensi Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN 5.580.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 700.000,00 2.480.000,00

17 02 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR ISI

18 0203 Sub-Program Relevansi dan Kesesuaian Kurikulum

19 020320 Penyusunan Program Tahunan 1.336.000,00 500.000,00 0,00 0,00 836.000,00

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN AJARAN 2013/2014


Diisi oleh Sekolah

Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota

No. Urut No. Kode Uraian

Jumlah

(dalam Rp)

TRIWULAN

3

20 020321 Penyusunan Program Semester 1.260.000,00 460.000,00 100.000,00 300.000,00 400.000,00

21 020322 Penyusunan Silabus 800.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

22 020323 Penyusunan RPP 800.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

23 Total Sub-Program Relevansi dan Kesesuaian Kurikulum 4.196.000,00 1.360.000,00 500.000,00 700.000,00 1.636.000,00

24 0204 Sub-Program Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Peserta Didik

25 020429 Pengadaan Buku LKS 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00 0,00 0,00

26 020436 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 300.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

27 Total Sub-Program Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Peserta Didik 1.440.000,00 150.000,00 1.140.000,00 150.000,00 0,00

28 TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR ISI 5.636.000,00 1.510.000,00 1.640.000,00 850.000,00 1.636.000,00

30 03 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PROSES

31 0305 Sub-Program Relevansi dan Kesesuaian Silabus

32 Total Sub-Program Relevansi dan Kesesuaian Silabus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 0306 Sub-Program Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Efektif

34 030660 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00

35 030662 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran 960.000,00 0,00 760.000,00 200.000,00 0,00

36 030664 Pelaksanaan Lomba O2SN 2.120.000,00 960.000,00 0,00 1.160.000,00 0,00

37 030665 Pelaksanaan Lomba MIPA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

38 030672 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

39 030673 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

40 030675 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 790.000,00 790.000,00 0,00 0,00 0,00

41 030677 Pelaksanaan Ekstrakurikuler PMR Pemula 600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

42 030681 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band 1.200.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00

43 030683 Penyelenggaraan Pesantren Kilat 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

44 030684 Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 3.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

45 Total Sub-Program Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Efektif 10.770.000,00 3.250.000,00 1.460.000,00 3.360.000,00 2.700.000,00

46 0307 Sub-Program Penyediaan Sumber Belajar

47 030785 Pembayaran langganan koran dan majalah 1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

48 030786 Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (ATK KBM) 800.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

49 030787 Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR) 800.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

50 030796 Pengadaan Buku Perpustakaan 4.560.000,00 900.000,00 3.660.000,00 0,00 0,00

51 Total Sub-Program Penyediaan Sumber Belajar 7.360.000,00 1.600.000,00 4.360.000,00 700.000,00 700.000,00

52 0308 Sub-Program Penggunaan Sumber Belajar Secara Tepat

53 Total Sub-Program Penggunaan Sumber Belajar Secara Tepat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 0309 Sub-Program Penerapan Prinsip PAKEM/CTL

55 Total Sub-Program Penerapan Prinsip PAKEM/CTL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 0310 Sub-Program Pemenuhan Kebutuhan Peserta Didik

57 Total Sub-Program Pemenuhan Kebutuhan Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 0311 Sub-Program Promosi Pencapaian Prestasi

59 Total Sub-Program Promosi Pencapaian Prestasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 18.130.000,00 4.850.000,00 5.820.000,00 4.060.000,00 3.400.000,00

62 04 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

63 0412 Sub-Program Kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

64 Total Sub-Program Kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 0413 Sub-Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

66 Total Sub-Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 0414 Sub-Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

68 Total Sub-Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH

72 0515 Sub-Program Kecukupan Sarana Sekolah

73 0515126 Pengadaan Komputer 3.110.000,00 0,00 0,00 0,00 3.110.000,00

74 0515127 Pengadaan Scanner 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00

75 0515269 Pengadaan Printer 1.290.000,00 0,00 0,00 1.290.000,00 0,00

76 Total Sub-Program Kecukupan Sarana Sekolah 5.150.000,00 0,00 750.000,00 1.290.000,00 3.110.000,00

77 0516 Sub-Program Pemeliharaan Sekolah

78 0516162 Ruang Guru 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

79 0516266 Pengecatan Ruang Kelas / Perbaikan Ruang kelas 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

80 Total Sub-Program Pemeliharaan Sekolah 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

81 TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH 9.150.000,00 2.000.000,00 750.000,00 3.290.000,00 3.110.000,00

83 06 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN

84 0617 Sub-Program Pengelolaan Berbasis Kerja Tim dan Kemitraan

85 0617180 Penyusunan Program RAPBS/RAKS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

86 Total Sub-Program Pengelolaan Berbasis Kerja Tim dan Kemitraan 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

87 0618 Sub-Program Rencana Perbaikan Sekolah

88 Total Sub-Program Rencana Perbaikan Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89 0619 Sub-Program Penilaian Dampak Rencana Perbaikan Mutu Sekolah

90 Total Sub-Program Penilaian Dampak Rencana Perbaikan Mutu Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91 0620 Sub-Program Pengumpulan dan Penggunaan Data sekolah

92 0620201 Updating data guru dan Karyawan 600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

93 0620202 Updating data Kesiswaan 800.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

94 0620203 Penyusunan Laporan 3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

95 Total Sub-Program Pengumpulan dan Penggunaan Data sekolah 4.400.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

96 0621 Sub-Program Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

97 Total Sub-Program Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 0622 Sub-Program Peran Serta Masyarakat

99 Total Sub-Program Peran Serta Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 4.700.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.400.000,00 1.100.000,00

102 07 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN

103 0723 Sub-Program Pengelolaan Keuangan

104 0723214 Konsumsi Guru / Pegawai 600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

105 0723217 Pembelian Air Minum 156.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00

106 0723218 Pembelian Gas 240.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

107 0723219 Pengadaan Alat RT Sekolah 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00

108 0723220 Pengadaan Alat Kebersihan 700.000,00 0,00 300.000,00 0,00 400.000,00

109 0723226 Pembayaran Rek Listrik 360.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

110 0723228 Pembayaran langganan internet 1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

111 Total Sub-Program Pengelolaan Keuangan 3.516.000,00 899.000,00 939.000,00 639.000,00 1.039.000,00

112 0724 Sub-Program Dukungan Sumber Daya dan Dana Alternatif

113 0724231 Pembayaran Honor Guru 7.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

114 0724232 Pembayaran Honor tenaga administrasi 1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

115 0724233 Pembayaran Honor pegawai perpustakaan 1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

116 0724238 Bantuan Siswa Miskin 5.998.000,00 1.756.000,00 1.866.000,00 2.376.000,00 0,00

117 Total Sub-Program Dukungan Sumber Daya dan Dana Alternatif 15.598.000,00 4.156.000,00 4.266.000,00 4.776.000,00 2.400.000,00

118 TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 19.114.000,00 5.055.000,00 5.205.000,00 5.415.000,00 3.439.000,00

120 08 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN

121 0825 Sub-Program Ketersediaan Penilaian Bidang Akademik dan Non Akademik

122 0825244 Penyusunan Kisi Kisi Ujian sekolah 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

123 0825245 Penyusunan Soal Ulangan Harian 1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

124 0825250 Pelaksanaan Penilaian Ulangan Harian 900.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00

125 Total Sub-Program Ketersediaan Penilaian Bidang Akademik dan Non Akademik 2.650.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00 1.075.000,00

126 0826 Sub-Program Dampak Penilaian Terhadap Proses Belajar

127 Total Sub-Program Dampak Penilaian Terhadap Proses Belajar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128 0827 Sub-Program Pelaporan Penilaian Terhadap Orang Murid

129 Total Sub-Program Pelaporan Penilaian Terhadap Orang Murid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 2.650.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00 1.075.000,00

132 09 Belanja Lainnnya

133 0928 Sub-Program Belanja Lainnya

134 Total Sub-Program Belanja Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135 TOTAL PROGRAM BELANJA LAINNNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137 TOTAL BELANJA 64.960.000,00 16.240.000,00 16.240.000,00 16.240.000,00 16.240.000,00

Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan

IDIN ROSIDIN S.Pd

NIP: 19591212 198112 1 005

Mengetahui

Ketua Komite Sekolah

ACE RAHMAT

Menyetujui,

Kepala Sekolah

KARWAN, S.Pd.I

NIP: 19580517 198011 1 002

Nama Sekolah :

Desa/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Penerimaan Pengeluaran

(Debit) (Kredit)

1 3 4 5 6 7

01/01/2014 Saldo Awal 0,00 0,00

01/01/2014 BKM-2014/SD-I/001 Saldo Kas Dari PPh Tahun 2013 529.600,00 529.600,00

29/01/2014 BKM-2014/SD-I/002 Diterima Dana BOS Pusat Triwulan 1 16.240.000,00 16.769.600,00

30/01/2014 0724231 BKK-2014/SD-I/001 Dibayarkan Transfor Pengambilan Dana BOS 50.000,00 16.719.600,00

30/01/2014 030785 BKK-2014/SD-I/002 Dibayarkan Rekening Majalah dan Koran Suara Daerah 25.000,00 16.694.600,00

30/01/2014 0620203 BKK-2014/SD-I/003 Dibayarkan Belanja ATK 300.000,00 16.394.600,00

30/01/2014 030785 BKK-2014/SD-I/004 Dibayarkan Rekening Majalah/Koran Bandung Raya 30.000,00 16.364.600,00

30/01/2014 030785 BKK-2014/SD-I/005 Dibayarkan rekening Majalah/Koran Galura 15.000,00 16.349.600,00

30/01/2014 030785 BKK-2014/SD-I/006 Dibayarkan Rekening Majalah dan Koran Sunda Midang 25.000,00 16.324.600,00

30/01/2014 030785 BKK-2014/SD-I/007 Dibayarkan rekening Majalah/Koran Aspirasi Rakyat (ASRA) 10.000,00 16.314.600,00

30/01/2014 030785 BKK-2014/SD-I/008 Dibayarkan Rekening Majalah dan Koran Suara Guru 25.000,00 16.289.600,00

30/01/2014 030673 BKK-2014/SD-I/009 Dibayarkan Kegiatan Latihan Rutin Pramuka 200.000,00 16.089.600,00

30/01/2014 0724231 BKK-2014/SD-I/010 Dibayarkan Honor Guru Non PNS 600.000,00 15.489.600,00

30/01/2014 0724232 BKK-2014/SD-I/011 Biaya Laporan Rutin Sekolah 150.000,00 15.339.600,00

30/01/2014 0724231 BKK-2014/SD-I/012 Dibayarkan Honor/Insentif Pengelola Laporan BOS 100.000,00 15.239.600,00

30/01/2014 0825258 BKK-2014/SD-I/013 Dibayarkan Honor Kegiatan Pengayaan/Tambahan Jam Pelajaran 100.000,00 15.139.600,00

30/01/2014 030662 BKK-2014/SD-I/014 Dibayarkan Pendaftaran Lomba PAI 1.680.000,00 13.459.600,00

30/01/2014 010106 BKK-2014/SD-I/015 Dibayarkan Cetak Photo Kelas 1 & 6 495.000,00 12.964.600,00

31/01/2014 030684 BKK-2014/SD-I/016 Dibayarkan Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1.500.000,00 11.464.600,00

31/01/2014 0723228 BKK-2014/SD-I/017 Dibayarkan Pembelian Pulsa Modem 100.000,00 11.364.600,00

31/01/2014 0723217 BKK-2014/SD-I/018 Dibayarkan Belanja Air Minum Galon 26.000,00 11.338.600,00

31/01/2014 0723218 BKK-2014/SD-I/019 Dibayarkan Belanja Isi Ulang Tabung Gas 3Kg 20.000,00 11.318.600,00

31/01/2014 0723214 BKK-2014/SD-I/020 Dibayarkan Belanja Makan - Minum Pegawai 150.000,00 11.168.600,00

31/01/2014 0723219 BKK-2014/SD-I/021 Dibayarkan Belanja ART Sekolah 200.000,00 10.968.600,00

31/01/2014 030668 BKK-2014/SD-I/022 Dibayarkan Pendataran Pekan Kreatif Siswa (PKS) 1.344.000,00 9.624.600,00

31/01/2014 0724234 BKK-2014/SD-I/023 Dibayarkan Honor Penjaga Sekolah (Non PNS) 100.000,00 9.524.600,00

31/01/2014 030671 BKK-2014/SD-I/024 Dibayarkan Pengadaan Pengeras Suara 653.000,00 8.871.600,00

31/01/2014 0620203 BKK-2014/SD-I/025 Dibayarkan Pembelian ATK 123.500,00 8.748.100,00

31/01/2014 0723226 BKK-2014/SD-I/026 Dibayarkan Rekening Listrik Bulan Januari 18.500,00 8.729.600,00

16.769.600,00 8.040.000,00 8.729.600,00

( KARWAN, S.Pd.I )

NIP: 19580517 198011 1 002

No Bukti Uraian

2

Mengetahui

Kepala Sekolah Bendahara

( IDIN ROSIDIN S.Pd )

NIP: 19591212 198112 1 005

Saldo

BUKU KAS UMUM01/01/2014 - 31/01/2014

SD Negeri Cikujang



Jawa Barat Disimpan di Sekolah

Tanggal No. Kode

Nama Sekolah :

Desa/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :


(Debit) (Kredit)

1 3 4 5 6 7

01/01/2014 Saldo Awal 0,00 0,00


529.600,00 0,00 529.600,00

Kepala Sekolah

( KARWAN, S.Pd.I )

NIP: 19580517 198011 1 002

No Bukti Uraian Saldo

2

Mengetahui Cikujang, 31 Januari 2014

Bendahara


NIP: 19591212 198112 1 005

BUKU PEMBANTU KAS01/01/2014 - 31/01/2014

SD Negeri Cikujang




Tanggal No. Kode

Nama Sekolah :

Desa/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :


(Debit) (Kredit)

1 3 4 5 6 7

01/01/2014 Saldo Awal 0,00 0,00

29/01/2014 BKM-2014/SD-I/002 Diterima Dana BOS Pusat Triwulan 1 16.240.000,00 16.240.000,00

30/01/2014 0724231 BKK-2014/SD-I/001 Dibayarkan Transfor Pengambilan Dana BOS 50.000,00 16.190.000,00

30/01/2014 030785 BKK-2014/SD-I/002 Dibayarkan Rekening Majalah dan Koran Suara Daerah 25.000,00 16.165.000,00

30/01/2014 0620203 BKK-2014/SD-I/003 Dibayarkan Belanja ATK 300.000,00 15.865.000,00

30/01/2014 030785 BKK-2014/SD-I/004 Dibayarkan Rekening Majalah/Koran Bandung Raya 30.000,00 15.835.000,00

30/01/2014 030785 BKK-2014/SD-I/005 Dibayarkan rekening Majalah/Koran Galura 15.000,00 15.820.000,00

30/01/2014 030785 BKK-2014/SD-I/006 Dibayarkan Rekening Majalah dan Koran Sunda Midang 25.000,00 15.795.000,00

30/01/2014 030785 BKK-2014/SD-I/007 Dibayarkan rekening Majalah/Koran Aspirasi Rakyat (ASRA) 10.000,00 15.785.000,00

30/01/2014 030785 BKK-2014/SD-I/008 Dibayarkan Rekening Majalah dan Koran Suara Guru 25.000,00 15.760.000,00

30/01/2014 030673 BKK-2014/SD-I/009 Dibayarkan Kegiatan Latihan Rutin Pramuka 200.000,00 15.560.000,00

30/01/2014 0724231 BKK-2014/SD-I/010 Dibayarkan Honor Guru Non PNS 600.000,00 14.960.000,00

30/01/2014 0724232 BKK-2014/SD-I/011 Biaya Laporan Rutin Sekolah 150.000,00 14.810.000,00

30/01/2014 0724231 BKK-2014/SD-I/012 Dibayarkan Honor/Insentif Pengelola Laporan BOS 100.000,00 14.710.000,00

30/01/2014 0825258 BKK-2014/SD-I/013 Dibayarkan Honor Kegiatan Pengayaan/Tambahan Jam Pelajaran 100.000,00 14.610.000,00

30/01/2014 030662 BKK-2014/SD-I/014 Dibayarkan Pendaftaran Lomba PAI 1.680.000,00 12.930.000,00

30/01/2014 010106 BKK-2014/SD-I/015 Dibayarkan Cetak Photo Kelas 1 & 6 495.000,00 12.435.000,00

31/01/2014 030684 BKK-2014/SD-I/016 Dibayarkan Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1.500.000,00 10.935.000,00

31/01/2014 0723228 BKK-2014/SD-I/017 Dibayarkan Pembelian Pulsa Modem 100.000,00 10.835.000,00

31/01/2014 0723217 BKK-2014/SD-I/018 Dibayarkan Belanja Air Minum Galon 26.000,00 10.809.000,00

31/01/2014 0723218 BKK-2014/SD-I/019 Dibayarkan Belanja Isi Ulang Tabung Gas 3Kg 20.000,00 10.789.000,00

31/01/2014 0723214 BKK-2014/SD-I/020 Dibayarkan Belanja Makan - Minum Pegawai 150.000,00 10.639.000,00

31/01/2014 0723219 BKK-2014/SD-I/021 Dibayarkan Belanja ART Sekolah 200.000,00 10.439.000,00

31/01/2014 030668 BKK-2014/SD-I/022 Dibayarkan Pendataran Pekan Kreatif Siswa (PKS) 1.344.000,00 9.095.000,00

31/01/2014 0724234 BKK-2014/SD-I/023 Dibayarkan Honor Penjaga Sekolah (Non PNS) 100.000,00 8.995.000,00

31/01/2014 030671 BKK-2014/SD-I/024 Dibayarkan Pengadaan Pengeras Suara 653.000,00 8.342.000,00

31/01/2014 0620203 BKK-2014/SD-I/025 Dibayarkan Pembelian ATK 123.500,00 8.218.500,00

31/01/2014 0723226 BKK-2014/SD-I/026 Dibayarkan Rekening Listrik Bulan Januari 18.500,00 8.200.000,00

16.240.000,00 8.040.000,00 8.200.000,00

Kepala Sekolah

( KARWAN, S.Pd.I )

NIP: 19580517 198011 1 002

No Bukti Uraian Saldo

2

Mengetahui Cikujang, 31 Januari 2014

Bendahara/Guru


NIP: 19591212 198112 1 005

BUKU PEMBANTU BANK01/01/2014 - 31/01/2014

SD Negeri Cikujang



Subang Disimpan di Sekolah

Tanggal No. Kode

Nama Sekolah :

Desa/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Pengeluaran

PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 (Kredit)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

01/01/2014 Saldo Awal 0,00


0,00 529.600,00 0,00 0,00 0,00 529.600,00

NIP 19580517 198011 1 002 NIP 19591212 198112 1 005

2

Mengetahui

Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

KARWAN, S.Pd.I IDIN ROSIDIN S.Pd



Tanggal No. Kode No. Bukti UraianPenerimaan (Debit)

Saldo

BUKU PEMBANTU PAJAK01/01/2014 - 31/01/2014

SD Negeri Cikujang


Nama Sekolah :

Desa/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :


(Debit) (Kredit)

1 3 4 5 6 7

01/02/2014 Saldo Awal 8.729.600,00 8.729.600,00

12/02/2014 BKK-2014/SD-II/001 Dibayarkan Saldo Kas Dari Pajak Tahun 2013 529.600,00 8.200.000,00

20/02/2014 0516266 BKK-2014/SD-II/002 Dibayarkan Belanja Bahan Bangunan & Cat 900.000,00 7.300.000,00

22/02/2014 030785 BKK-2014/SD-II/003 Dibayarkan Rekening Majalah dan Koran Suara Daerah 25.000,00 7.275.000,00

22/02/2014 0620203 BKK-2014/SD-II/004 Dibayarkan Belanja ATK 97.400,00 7.177.600,00

24/02/2014 030785 BKK-2014/SD-II/005 Dibayarkan Rekening Majalah/Koran Bandung Raya 30.000,00 7.147.600,00

25/02/2014 030785 BKK-2014/SD-II/006 Dibayarkan rekening Majalah/Koran Galura 15.000,00 7.132.600,00


27/02/2014 030785 BKK-2014/SD-II/008 Dibayarkan Rekening Majalah dan Koran Sunda Midang 25.000,00 6.207.600,00

28/02/2014 030785 BKK-2014/SD-II/009 Dibayarkan rekening Majalah/Koran Aspirasi Rakyat (ASRA) 10.000,00 6.197.600,00

28/02/2014 030785 BKK-2014/SD-II/010 Dibayarkan Rekening Majalah dan Koran Suara Guru 25.000,00 6.172.600,00

28/02/2014 0724231 BKK-2014/SD-II/011 Dibayarkan Honor Guru Non PNS 100.000,00 6.072.600,00

28/02/2014 0724232 BKK-2014/SD-II/012 Biaya Laporan Rutin Sekolah 50.000,00 6.022.600,00

28/02/2014 0723228 BKK-2014/SD-II/013 Dibayarkan Pembelian Pulsa Modem 50.000,00 5.972.600,00

28/02/2014 0723217 BKK-2014/SD-II/014 Dibayarkan Belanja Air Minum Galon 13.000,00 5.959.600,00

28/02/2014 0723226 BKK-2014/SD-II/015 Dibayarkan Rekening Listrik Bulan Januari 19.600,00 5.940.000,00


28/02/2014 0516266 BKK-2014/SD-II/017 Dibayarkan Honor Pengecatan Dan Pebaikan Ruang Kelas 840.000,00 4.200.000,00

8.729.600,00 4.529.600,00 4.200.000,00

Tanggal No. Kode No Bukti Uraian

BUKU KAS UMUM01/02/2014 - 28/02/2014

SD Negeri Cikujang


Saldo

Bendahara


NIP: 19591212 198112 1 005



2

Mengetahui

Kepala Sekolah

( KARWAN, S.Pd.I )

NIP: 19580517 198011 1 002

Nama Sekolah :

Desa/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :


(Debit) (Kredit)

1 3 4 5 6 7

01/02/2014 Saldo Awal 529.600,00 529.600,00

12/02/2014 BKK-2014/SD-II/001 Dibayarkan Saldo Kas Dari Pajak Tahun 2013 529.600,00 0,00

529.600,00 529.600,00 0,00


SD Negeri Cikujang


Tanggal No. Kode No Bukti Uraian Saldo

Cikujang, 28 Februari 2014

Bendahara


NIP: 19591212 198112 1 005



2

Mengetahui

Kepala Sekolah

( KARWAN, S.Pd.I )

NIP: 19580517 198011 1 002

Nama Sekolah :

Desa/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :


(Debit) (Kredit)

1 3 4 5 6 7

01/02/2014 Saldo Awal 8.200.000,00 8.200.000,00


22/02/2014 030785 BKK-2014/SD-II/003 Dibayarkan Rekening Majalah dan Koran Suara Daerah 25.000,00 7.275.000,00

22/02/2014 0620203 BKK-2014/SD-II/004 Dibayarkan Belanja ATK 97.400,00 7.177.600,00

24/02/2014 030785 BKK-2014/SD-II/005 Dibayarkan Rekening Majalah/Koran Bandung Raya 30.000,00 7.147.600,00

25/02/2014 030785 BKK-2014/SD-II/006 Dibayarkan rekening Majalah/Koran Galura 15.000,00 7.132.600,00


27/02/2014 030785 BKK-2014/SD-II/008 Dibayarkan Rekening Majalah dan Koran Sunda Midang 25.000,00 6.207.600,00

28/02/2014 030785 BKK-2014/SD-II/009 Dibayarkan rekening Majalah/Koran Aspirasi Rakyat (ASRA) 10.000,00 6.197.600,00

28/02/2014 030785 BKK-2014/SD-II/010 Dibayarkan Rekening Majalah dan Koran Suara Guru 25.000,00 6.172.600,00

28/02/2014 0724231 BKK-2014/SD-II/011 Dibayarkan Honor Guru Non PNS 100.000,00 6.072.600,00

28/02/2014 0724232 BKK-2014/SD-II/012 Biaya Laporan Rutin Sekolah 50.000,00 6.022.600,00

28/02/2014 0723228 BKK-2014/SD-II/013 Dibayarkan Pembelian Pulsa Modem 50.000,00 5.972.600,00

28/02/2014 0723217 BKK-2014/SD-II/014 Dibayarkan Belanja Air Minum Galon 13.000,00 5.959.600,00

28/02/2014 0723226 BKK-2014/SD-II/015 Dibayarkan Rekening Listrik Bulan Januari 19.600,00 5.940.000,00


28/02/2014 0516266 BKK-2014/SD-II/017 Dibayarkan Honor Pengecatan Dan Pebaikan Ruang Kelas 840.000,00 4.200.000,00

8.200.000,00 4.000.000,00 4.200.000,00

BUKU PEMBANTU BANK01/02/2014 - 28/02/2014

SD Negeri Cikujang





Cikujang, 28 Februari 2014

Bendahara/Guru


NIP: 19591212 198112 1 005

2

Mengetahui

Kepala Sekolah

( KARWAN, S.Pd.I )

NIP: 19580517 198011 1 002

Nama Sekolah :

Desa/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Pengeluaran

PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 (Kredit)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

01/02/2014 Saldo Awal 529.600,00

12/02/2014 BKK-2014/SD-II/001 Dibayarkan Saldo Kas Dari Pajak Tahun 2013 529.600,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 529.600,00 0,00


SD Negeri Cikujang





NIP 19580517 198011 1 002 NIP 19591212 198112 1 005

Saldo

2

Mengetahui



Nama Sekolah :

Desa/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :


(Debit) (Kredit)

1 3 4 5 6 7

01/03/2014 Saldo Awal 4.200.000,00 4.200.000,00

06/03/2014 0620202 BKK-2014/SD-III/001 Dibayarkan Update BIOS & Nilai Raport Kelas 1 s.d 6 280.000,00 3.920.000,00

08/03/2014 030785 BKK-2014/SD-III/002 Dibayarkan Rekening Majalah dan Koran Suara Daerah 25.000,00 3.895.000,00

08/03/2014 0620203 BKK-2014/SD-III/003 Dibayarkan Belanja ATK 300.000,00 3.595.000,00

08/03/2014 030785 BKK-2014/SD-III/004 Dibayarkan Rekening Majalah/Koran Bandung Raya 30.000,00 3.565.000,00

10/03/2014 030785 BKK-2014/SD-III/005 Dibayarkan rekening Majalah/Koran Galura 15.000,00 3.550.000,00

10/03/2014 030785 BKK-2014/SD-III/006 Dibayarkan Rekening Majalah dan Koran Sunda Midang 25.000,00 3.525.000,00

10/03/2014 030785 BKK-2014/SD-III/007 Dibayarkan rekening Majalah/Koran Aspirasi Rakyat (ASRA) 10.000,00 3.515.000,00

13/03/2014 030785 BKK-2014/SD-III/008 Dibayarkan Rekening Majalah dan Koran Suara Guru 25.000,00 3.490.000,00

13/03/2014 010103 BKK-2014/SD-III/009 Dibayarkan Pengadaan Naskah Try Out Kelas 6 380.000,00 3.110.000,00

15/03/2014 010103 BKK-2014/SD-III/010 Dibayarkan Alat Tulis Keperluan Siswa Kelas 6 Untuk Pelaksanaan Try Out 456.000,00 2.654.000,00

15/03/2014 0723214 BKK-2014/SD-III/011 Dibayarkan Belanja Makan - Minum Pegawai 300.000,00 2.354.000,00

15/03/2014 BKM-2014/SD-III/001 Diterima PPh 23 Atas Pembelian Makan - Minum Pegawai 12.000,00 2.366.000,00

18/03/2014 030673 BKK-2014/SD-III/012 Dibayarkan Kegiatan Latihan Rutin Pramuka 100.000,00 2.266.000,00

18/03/2014 0724231 BKK-2014/SD-III/013 Dibayarkan Honor Guru Non PNS 200.000,00 2.066.000,00

20/03/2014 0724232 BKK-2014/SD-III/014 Biaya Laporan Rutin Sekolah 100.000,00 1.966.000,00

20/03/2014 0724231 BKK-2014/SD-III/015 Dibayarkan Honor/Insentif Pengelola Laporan BOS 100.000,00 1.866.000,00

20/03/2014 BKM-2014/SD-III/002 Diterima PPh 21 Atas Honor/Insentif Pengelola Laporan BOS 15.000,00 1.881.000,00

21/03/2014 0825258 BKK-2014/SD-III/016 Dibayarkan Honor Kegiatan Pengayaan/Tambahan Jam Pelajaran 200.000,00 1.681.000,00

21/03/2014 0723228 BKK-2014/SD-III/017 Dibayarkan Pembelian Pulsa Modem 100.000,00 1.581.000,00

21/03/2014 0723218 BKK-2014/SD-III/018 Dibayarkan Belanja Isi Ulang Tabung Gas 3Kg 20.000,00 1.561.000,00

21/03/2014 BKM-2014/SD-III/003 Diterima PPh 21 Atas Honor Kegiatan Pengayaan/Tambahan Jam Pelajaran 10.000,00 1.571.000,00

24/03/2014 0723226 BKK-2014/SD-III/019 Dibayarkan Rekening Listrik Bulan Maret 18.900,00 1.552.100,00

30/03/2014 0515269 BKK-2014/SD-III/020 Dibayarkan Pengadaan Printer 754.000,00 798.100,00

30/03/2014 0515145 BKK-2014/SD-III/021 Dibayarkan Pengadaan Rak Buku Perpustakaan 690.000,00 108.100,00

31/03/2014 0620203 BKK-2014/SD-III/022 Dibayarkan Photo Copy & Sampul Pelaporan BOS Triwulan 1 71.100,00 37.000,00

4.237.000,00 4.200.000,00 37.000,00


BUKU KAS UMUM01/03/2014 - 31/03/2014

SD Negeri Cikujang


Saldo

Bendahara


NIP: 19591212 198112 1 005



2

Mengetahui

Kepala Sekolah

( KARWAN, S.Pd.I )

NIP: 19580517 198011 1 002

Nama Sekolah :

Desa/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :


(Debit) (Kredit)

1 3 4 5 6 7

01/03/2014 Saldo Awal 0,00 0,00

15/03/2014 BKM-2014/SD-III/001 Diterima PPh 23 Atas Pembelian Makan - Minum Pegawai 12.000,00 12.000,00

20/03/2014 BKM-2014/SD-III/002 Diterima PPh 21 Atas Honor/Insentif Pengelola Laporan BOS 15.000,00 27.000,00

21/03/2014 BKM-2014/SD-III/003 Diterima PPh 21 Atas Honor Kegiatan Pengayaan/Tambahan Jam Pelajaran 10.000,00 37.000,00

37.000,00 0,00 37.000,00


SD Negeri Cikujang



Cikujang, 31 Maret 2014

Bendahara


NIP: 19591212 198112 1 005



2

Mengetahui

Kepala Sekolah

( KARWAN, S.Pd.I )

NIP: 19580517 198011 1 002

Nama Sekolah :

Desa/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debit) (Kredit)

1 3 4 5 6 7

01/03/2014 Saldo Awal 4.200.000,00 4.200.000,00

06/03/2014 0620202 BKK-2014/SD-III/001 Dibayarkan Update BIOS & Nilai Raport Kelas 1 s.d 6 280.000,00 3.920.000,00

08/03/2014 030785 BKK-2014/SD-III/002 Dibayarkan Rekening Majalah dan Koran Suara Daerah 25.000,00 3.895.000,00

08/03/2014 0620203 BKK-2014/SD-III/003 Dibayarkan Belanja ATK 300.000,00 3.595.000,00

08/03/2014 030785 BKK-2014/SD-III/004 Dibayarkan Rekening Majalah/Koran Bandung Raya 30.000,00 3.565.000,00

10/03/2014 030785 BKK-2014/SD-III/005 Dibayarkan rekening Majalah/Koran Galura 15.000,00 3.550.000,00

10/03/2014 030785 BKK-2014/SD-III/006 Dibayarkan Rekening Majalah dan Koran Sunda Midang 25.000,00 3.525.000,00

10/03/2014 030785 BKK-2014/SD-III/007 Dibayarkan rekening Majalah/Koran Aspirasi Rakyat (ASRA) 10.000,00 3.515.000,00

13/03/2014 030785 BKK-2014/SD-III/008 Dibayarkan Rekening Majalah dan Koran Suara Guru 25.000,00 3.490.000,00

13/03/2014 010103 BKK-2014/SD-III/009 Dibayarkan Pengadaan Naskah Try Out Kelas 6 380.000,00 3.110.000,00

15/03/2014 010103 BKK-2014/SD-III/010 Dibayarkan Alat Tulis Keperluan Siswa Kelas 6 Untuk Pelaksanaan Try Out 456.000,00 2.654.000,00

15/03/2014 0723214 BKK-2014/SD-III/011 Dibayarkan Belanja Makan - Minum Pegawai 300.000,00 2.354.000,00

18/03/2014 030673 BKK-2014/SD-III/012 Dibayarkan Kegiatan Latihan Rutin Pramuka 100.000,00 2.254.000,00

18/03/2014 0724231 BKK-2014/SD-III/013 Dibayarkan Honor Guru Non PNS 200.000,00 2.054.000,00

20/03/2014 0724232 BKK-2014/SD-III/014 Biaya Laporan Rutin Sekolah 100.000,00 1.954.000,00

20/03/2014 0724231 BKK-2014/SD-III/015 Dibayarkan Honor/Insentif Pengelola Laporan BOS 100.000,00 1.854.000,00

21/03/2014 0825258 BKK-2014/SD-III/016 Dibayarkan Honor Kegiatan Pengayaan/Tambahan Jam Pelajaran 200.000,00 1.654.000,00

21/03/2014 0723228 BKK-2014/SD-III/017 Dibayarkan Pembelian Pulsa Modem 100.000,00 1.554.000,00

21/03/2014 0723218 BKK-2014/SD-III/018 Dibayarkan Belanja Isi Ulang Tabung Gas 3Kg 20.000,00 1.534.000,00

24/03/2014 0723226 BKK-2014/SD-III/019 Dibayarkan Rekening Listrik Bulan Maret 18.900,00 1.515.100,00

30/03/2014 0515269 BKK-2014/SD-III/020 Dibayarkan Pengadaan Printer 754.000,00 761.100,00

30/03/2014 0515145 BKK-2014/SD-III/021 Dibayarkan Pengadaan Rak Buku Perpustakaan 690.000,00 71.100,00

31/03/2014 0620203 BKK-2014/SD-III/022 Dibayarkan Photo Copy & Sampul Pelaporan BOS Triwulan 1 71.100,00 0,00

4.200.000,00 4.200.000,00 0,00


BUKU PEMBANTU BANK

01/03/2014 - 31/03/2014

SD Negeri Cikujang



Bendahara/Guru


NIP: 19591212 198112 1 005



2

Mengetahui

Kepala Sekolah

( KARWAN, S.Pd.I )

NIP: 19580517 198011 1 002

Nama Sekolah :

Desa/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Pengeluaran

PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 (Kredit) Saldo

1 3 4 5 6 7 8 9 10

01/03/2014 Saldo Awal 0,00

15/03/2014 BKM-2014/SD-III/001 Diterima PPh 23 Atas Pembelian Makan - Minum Pegawai 12.000,00 12.000,00

20/03/2014 BKM-2014/SD-III/002 Diterima PPh 21 Atas Honor/Insentif Pengelola Laporan BOS 15.000,00 27.000,00

21/03/2014 BKM-2014/SD-III/003 Diterima PPh 21 Atas Honor Kegiatan Pengayaan/Tambahan Jam Pelajaran 10.000,00 37.000,00

0,00 25.000,00 0,00 12.000,00 0,00 37.000,00


SD Negeri Cikujang





NIP 19580517 198011 1 002 NIP 19591212 198112 1 005

2

Mengetahui



Nama Sekolah : SD Negeri Cikujang

Desa/Kecamatan : Cikujang / Serangpanjang

Kabupaten/Kota : Subang

Provinsi : Jawa Barat

Pusat Provinsi Kab/Kota

2 39 4 5 6 7 8 9

Saldo Tahun lalu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Tahun Ini: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Penerimaan : 16.240.000,00 0,00 16.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Penggunaan Dana :

I PROGRAM SEKOLAH

01 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN

0101 Sub-Program Pencapaian Akademis Peserta Didik

010103 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kecamatan 836.000,00 0,00 836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010106 Pelaksanaan Ujian Nasional 495.000,00 0,00 495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Sub-Program Pencapaian Akademis Peserta Didik 1.331.000,00 0,00 1.331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0102 Sub-Program Pengembangan Potensi Peserta Didik

Total Sub-Program Pengembangan Potensi Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN 1.331.000,00 0,00 1.331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR ISI

0203 Sub-Program Relevansi dan Kesesuaian Kurikulum

Total Sub-Program Relevansi dan Kesesuaian Kurikulum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0204 Sub-Program Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Peserta Didik

Total Sub-Program Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR ISI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PROSES

0305 Sub-Program Relevansi dan Kesesuaian Silabus

Total Sub-Program Relevansi dan Kesesuaian Silabus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diisi oleh Sekolah

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANTAHUN ANGGARAN 2014

Periode Tanggal: 1 Jan 2014 s.d. 31 Mar 2014 ( Triwulan ke 1 )

Formulir BOS-K7

1

Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota

No. Kode Uraian

Jumlah

(dalam Rp)

Penggunaan Dana per Sumber Dana

Rutin

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Lain

Sumber

Pendapatan

Lainnya

0306 Sub-Program Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Efektif

030662 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030668 Penyelenggaraan Pentas Seni 1.344.000,00 0,00 1.344.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030671 Pengadaan Native Speaker 653.000,00 0,00 653.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030673 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030684 Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Sub-Program Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Efektif 5.477.000,00 0,00 5.477.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0307 Sub-Program Penyediaan Sumber Belajar

030785 Pembayaran langganan koran dan majalah 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Sub-Program Penyediaan Sumber Belajar 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0308 Sub-Program Penggunaan Sumber Belajar Secara Tepat

Total Sub-Program Penggunaan Sumber Belajar Secara Tepat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0309 Sub-Program Penerapan Prinsip PAKEM/CTL

Total Sub-Program Penerapan Prinsip PAKEM/CTL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0310 Sub-Program Pemenuhan Kebutuhan Peserta Didik

Total Sub-Program Pemenuhan Kebutuhan Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0311 Sub-Program Promosi Pencapaian Prestasi

Total Sub-Program Promosi Pencapaian Prestasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 5.867.000,00 0,00 5.867.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

0412 Sub-Program Kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Total Sub-Program Kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0413 Sub-Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Total Sub-Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0414 Sub-Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Total Sub-Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH

0515 Sub-Program Kecukupan Sarana Sekolah

0515145 Penambahan Lemari file 690.000,00 0,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0515269 Pengadaan Printer 754.000,00 0,00 754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Sub-Program Kecukupan Sarana Sekolah 1.444.000,00 0,00 1.444.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0516 Sub-Program Pemeliharaan Sekolah

0516266 Pengecatan Ruang Kelas / Perbaikan Ruang kelas 3.540.000,00 0,00 3.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Sub-Program Pemeliharaan Sekolah 3.540.000,00 0,00 3.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH 4.984.000,00 0,00 4.984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN

0617 Sub-Program Pengelolaan Berbasis Kerja Tim dan Kemitraan

Total Sub-Program Pengelolaan Berbasis Kerja Tim dan Kemitraan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0618 Sub-Program Rencana Perbaikan Sekolah

Total Sub-Program Rencana Perbaikan Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0619 Sub-Program Penilaian Dampak Rencana Perbaikan Mutu Sekolah

Total Sub-Program Penilaian Dampak Rencana Perbaikan Mutu Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0620 Sub-Program Pengumpulan dan Penggunaan Data sekolah

0620202 Updating data Kesiswaan 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0620203 Penyusunan Laporan 892.000,00 0,00 892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Sub-Program Pengumpulan dan Penggunaan Data sekolah 1.172.000,00 0,00 1.172.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0621 Sub-Program Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Total Sub-Program Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0622 Sub-Program Peran Serta Masyarakat

Total Sub-Program Peran Serta Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 1.172.000,00 0,00 1.172.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN

0723 Sub-Program Pengelolaan Keuangan

0723214 Konsumsi Guru / Pegawai 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0723217 Pembelian Air Minum 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0723218 Pembelian Gas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0723219 Pengadaan Alat RT Sekolah 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0723226 Pembayaran Rek Listrik 57.000,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0723228 Pembayaran langganan internet 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Sub-Program Pengelolaan Keuangan 1.036.000,00 0,00 1.036.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0724 Sub-Program Dukungan Sumber Daya dan Dana Alternatif

0724231 Pembayaran Honor Guru 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0724232 Pembayaran Honor tenaga administrasi 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0724234 Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Sub-Program Dukungan Sumber Daya dan Dana Alternatif 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 2.586.000,00 0,00 2.586.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN

0825 Sub-Program Ketersediaan Penilaian Bidang Akademik dan Non Akademik

0825258 Pengayaan 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Sub-Program Ketersediaan Penilaian Bidang Akademik dan Non Akademik 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0826 Sub-Program Dampak Penilaian Terhadap Proses Belajar

Total Sub-Program Dampak Penilaian Terhadap Proses Belajar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0827 Sub-Program Pelaporan Penilaian Terhadap Orang Murid

Total Sub-Program Pelaporan Penilaian Terhadap Orang Murid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL PENGGUNAAN DANA 16.240.000,00 0,00 16.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Belanja Lainnnya

TOTAL PROGRAM BELANJA LAINNNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL PENGGUNAAN DANA LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PENGGUNAAN DANA (II = 1 + 2) 16.240.000,00 0,00 16.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SISA DANA (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Komite Sekolah

ACE RAHMAT


Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan

IDIN ROSIDIN S.Pd

NIP: 19591212 198112 1 005

Menyetujui,

Kepala Sekolah

KARWAN, S.Pd.I

NIP: 19580517 198011 1 002

Nama Sekolah :

Desa/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Pengembangan

Perpustakaan

Kegiatan

penerimaan

siswa baru

Kegiatan

pembelajaran

dan

eskul siswa

Kegiatan

ulangan dan

ujian

Pembelian

bahan habis

pakai

Langganan

daya dan jasa

Perawatan

sekolah

Pembayaran

honorarium

bulanan guru

honorer dan

tenaga

kependidikan

honorer

Pengembangan

profesi guru

Membantu

siswa miskin

Pembiayaan

pengelolaan

BOS

Pembelian

perangkat

komputer

Biaya lainnya

jika komponen 1

s.d. 12 telah

terpenuhi

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 1.331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.331.000,00

1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. 0,00 0,00 3.677.000,00 0,00 1.500.000,00 390.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.867.000,00

1.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. 690.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 840.000,00 0,00 0,00 0,00 754.000,00 0,00 4.984.000,00

1.6. 0,00 0,00 0,00 0,00 820.900,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 71.100,00 0,00 0,00 1.172.000,00

1.7. 0,00 0,00 450.000,00 0,00 239.000,00 347.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 2.586.000,00

1.8. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

20232687 690.000,00 0,00 4.127.000,00 0,00 6.590.900,00 737.000,00 0,00 3.120.000,00 0,00 0,00 221.100,00 754.000,00 0,00 16.240.000,00

Saldo tahun lalu -

Total BOS Pusat tahun ini 16.240.000

Saldo periode ini -

No

UrutProgram Kegiatan

Penggunaan Dana BOS

Jumlah

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANPeriode Tanggal: 1 Jan 2014 s.d. 31 Mar 2014

TAHUN AJARAN 2014

SD Negeri Cikujang

Cikujang / Serangpanjang Formulir BOS-K7a

Pengembangan sarana dan prasarana sekolah


Jawa Barat Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota

2

Pengembangan Kompetensi Lulusan

Pengembangan standar isi

Pengembangan standar proses

Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan


NIP: 19580517 198011 1 002 NIP: 19591212 198112 1 005

Pengembangan standar pengelolaan

Pengembangan standar pembiayaan

Pengembangan dan implementasi sistem penilaian

Menyetujui, Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Sekolah

bos pusat triwulan 1 sdn cikujang

Documents