bertambah / anggaran sebelum perubahan … filekode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan...

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA MODAL

JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

Rp. %

BERTAMBAH /(BERKURANG)

URUSAN WAJIB 7.865.000,00 203.387.000,00 255.622.000,001 44.370.000,00 9.650.000,00 206.554.500,00 260.574.500,00 44.370.000,00 4.952.500,00 1,93

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.350.000,00 1.500.000,001 18 150.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 150.000,00

Kecamatan Sragi 1.350.000,00 1.500.000,001 18 12009 150.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 150.000,00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.350.000,00 1.500.000,001 18 12009 150.000,0016 1.350.000,00 1.500.000,00 150.000,00

1.500.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 1.350.000,001 18 150.000,0012009 16 01 1.500.000,00 1.350.000,00 150.000,00

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawian dan

Persandian

101.385.000,00 125.485.000,001 20 24.100.000,00 1.785.000,00 104.552.500,00 130.437.500,00 24.100.000,00 4.952.500,00 3,94

Kecamatan Sragi 101.385.000,00 125.485.000,001 20 12009 24.100.000,00 1.785.000,00 104.552.500,00 130.437.500,00 24.100.000,00 4.952.500,00 3,94

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.535.000,00 79.915.000,001 20 12009 13.380.000,0001 69.702.500,00 83.082.500,00 13.380.000,00 3.167.500,00 3,96

1.160.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.160.000,001 20 12009 01 01 1.160.000,00 1.160.000,00

12.300.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.300.000,001 20 12009 01 02 14.967.500,00 14.967.500,00 2.667.500,00 21,68

8.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 120.000,001 20 8.280.000,0012009 01 07 8.400.000,00 120.000,00 8.280.000,00

2.475.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.475.000,001 20 12009 01 09 2.975.000,00 2.975.000,00 500.000,00 20,20

11.972.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.422.000,001 20 2.550.000,0012009 01 10 11.972.000,00 9.422.000,00 2.550.000,00

3.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000,001 20 12009 01 11 3.000.000,00 3.000.000,00

2.500.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.500.000,001 20 12009 01 14 2.500.000,00 2.500.000,00

22.736.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 20.186.000,001 20 2.550.000,0012009 01 17 22.736.000,00 20.186.000,00 2.550.000,00

720.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 720.000,001 20 12009 01 18 720.000,00 720.000,00

14.652.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 14.652.000,001 20 12009 01 19 14.652.000,00 14.652.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.280.000,00 40.250.000,001 20 12009 5.970.000,0002 1.785.000,00 34.280.000,00 42.035.000,00 5.970.000,00 1.785.000,00 4,43

2.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.820.000,001 20 930.000,0012009 02 21 2.750.000,00 1.820.000,00 930.000,00

10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.960.000,001 20 5.040.000,0012009 02 22 10.000.000,00 4.960.000,00 5.040.000,00

27.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 27.500.000,001 20 12009 02 31 27.500.000,00 27.500.000,00

Pengadaan Jaringan Internet dan Perlengkapannya1 20 12009 02 58 1.785.000,00 1.785.000,00 1.785.000,00 100,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 500.000,00 500.000,001 20 12009 05 500.000,00 500.000,00

500.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 500.000,001 20 12009 05 01 500.000,00 500.000,00

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 70.000,00 4.820.000,001 20 12009 4.750.000,0024 70.000,00 4.820.000,00 4.750.000,00

4.820.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 70.000,001 20 4.750.000,0012009 24 01 4.820.000,00 70.000,00 4.750.000,00

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 7.865.000,00 100.652.000,00 128.637.000,001 22 20.120.000,00 7.865.000,00 100.652.000,00 128.637.000,00 20.120.000,00

Kecamatan Sragi 7.865.000,00 100.652.000,00 128.637.000,001 22 12009 20.120.000,00 7.865.000,00 100.652.000,00 128.637.000,00 20.120.000,00

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

7.865.000,00 47.252.000,00 72.637.000,001 22 12009 17.520.000,0017 7.865.000,00 47.252.000,00 72.637.000,00 17.520.000,00

62Hal :Kecamatan Sragi



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


10.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 9.600.000,001 22 400.000,0012009 17 02 10.000.000,00 9.600.000,00 400.000,00

26.912.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sragi 9.792.000,001 22 17.120.000,0012009 17 09 26.912.000,00 9.792.000,00 17.120.000,00

35.725.000,00Penataan Sarana Prasarana Kel Sragi 27.860.000,00 7.865.000,001 22 12009 17 35 35.725.000,00 27.860.000,00 7.865.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 47.400.000,00 50.000.000,001 22 12009 2.600.000,0018 47.400.000,00 50.000.000,00 2.600.000,00

50.000.000,00Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan 47.400.000,001 22 2.600.000,0012009 18 08 50.000.000,00 47.400.000,00 2.600.000,00

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 6.000.000,00 6.000.000,001 22 12009 19 6.000.000,00 6.000.000,00

6.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 6.000.000,001 22 12009 19 02 6.000.000,00 6.000.000,00

JUMLAH 255.622.000,00 203.387.000,00 7.865.000,00 44.370.000,00 260.574.500,00 206.554.500,00 9.650.000,00 44.370.000,00 4.952.500,00 1,93

63Hal :Kecamatan Sragi

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN IV :

NOMOR :TENTANG :

9 TAHUN 2014

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 36.909.308.350,00 24.206.691.300,00 65.517.397.650,001 4.401.398.000,00 27.393.546.150,00 36.056.464.500,00 67.878.233.650,00 4.428.223.000,00 2.360.836.000,00 3,60

PENDIDIKAN 36.909.308.350,00 22.093.416.300,00 63.240.897.650,001 01 4.238.173.000,00 27.393.546.150,00 33.943.189.500,00 65.601.733.650,00 4.264.998.000,00 2.360.836.000,00 3,73

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 36.909.308.350,00 22.093.416.300,00 63.240.897.650,001 01 10101 4.238.173.000,00 27.393.546.150,00 33.943.189.500,00 65.601.733.650,00 4.264.998.000,00 2.360.836.000,00 3,73

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 522.219.000,00 679.335.000,001 01 10101 157.116.000,0001 522.219.000,00 679.335.000,00 157.116.000,00


120.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000,001 01 10101 01 02 120.000.000,00 120.000.000,00

162.335.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.219.000,001 01 157.116.000,0010101 01 07 162.335.000,00 5.219.000,00 157.116.000,00

10.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.000.000,001 01 10101 01 08 10.000.000,00 10.000.000,00

70.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000,001 01 10101 01 10 70.000.000,00 70.000.000,00


12.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

12.000.000,001 01 10101 01 12 12.000.000,00 12.000.000,00

100.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000,001 01 10101 01 17 100.000.000,00 100.000.000,00

125.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 125.000.000,001 01 10101 01 18 125.000.000,00 125.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.000.000,00 171.000.000,00 231.000.000,001 01 10101 02 60.000.000,00 171.000.000,00 231.000.000,00

60.000.000,00Penambahan Intaslasi Listri UPT dan Sekolah 60.000.000,001 01 10101 02 10 60.000.000,00 60.000.000,00

100.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000,001 01 10101 02 22 100.000.000,00 100.000.000,00

15.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15.000.000,001 01 10101 02 24 15.000.000,00 15.000.000,00


30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,001 01 10101 02 62 30.000.000,00 30.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000,00 75.000.000,001 01 10101 05 75.000.000,00 75.000.000,00

75.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 75.000.000,001 01 10101 05 01 75.000.000,00 75.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 847.500.000,00 1.742.453.500,00 3.646.228.500,001 01 10101 1.056.275.000,0015 1.135.820.000,00 1.742.453.500,00 3.934.548.500,00 1.056.275.000,00 288.320.000,00 7,90

630.000.000,00Pembangunan Gedung Sekolah (Propinsi) 630.000.000,001 01 10101 15 01 630.000.000,00 630.000.000,00

1Hal :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


150.000.000,00Penambahan Ruang Kelas Sekolah 150.000.000,001 01 10101 15 03 150.000.000,00 150.000.000,00

744.600.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 661.000.000,00 83.600.000,001 01 10101 15 45 742.070.000,00 661.000.000,00 81.070.000,00 ( 2.530.000,00) ( 0,33)

51.420.000,00Pelatihan Pengelola Pendidikan Non Formal 43.725.000,001 01 7.695.000,0010101 15 67 51.420.000,00 43.725.000,00 7.695.000,00

375.840.000,00Pelatihan Guru PAUD Kabupaten Pekalongan 367.290.000,001 01 8.550.000,0010101 15 69 375.840.000,00 367.290.000,00 8.550.000,00

15.450.000,00Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Propinsi) 12.900.000,001 01 2.550.000,0010101 15 71 15.450.000,00 12.900.000,00 2.550.000,00

1.006.778.500,00Kesejahteraan Pendidik PAUD (Propinsi) 14.128.500,001 01 992.650.000,0010101 15 72 1.006.778.500,00 14.128.500,00 992.650.000,00

185.640.000,00Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Propinsi) 185.390.000,001 01 250.000,0010101 15 73 185.640.000,00 185.390.000,00 250.000,00

18.450.000,00Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK

(Propinsi)

14.800.000,001 01 3.650.000,0010101 15 75 18.450.000,00 14.800.000,00 3.650.000,00

110.500.000,00Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi tingkat

Kabupaten dan Pameran Produk desa Vokasi

79.520.000,001 01 30.980.000,0010101 15 80 110.500.000,00 79.520.000,00 30.980.000,00

75.000.000,00Pengadaan Administrasi PAUD 75.000.000,001 01 10101 15 81 75.000.000,00 75.000.000,00

148.650.000,00Lomba Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi 138.700.000,001 01 9.950.000,0010101 15 85 148.650.000,00 138.700.000,00 9.950.000,00

133.900.000,00Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Propinsi) 133.900.000,001 01 10101 15 86 424.750.000,00 424.750.000,00 290.850.000,00 217,21

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 21.168.342.130,00 8.485.380.500,00 30.562.377.130,001 01 10101 908.654.500,0016 19.240.212.130,00 11.448.826.500,00 31.596.293.130,00 907.254.500,00 1.033.916.000,00 3,38

892.340.000,00DAK SD/SMP 2013 sisa Tender 892.340.000,001 01 10101 16 22 892.340.000,00 892.340.000,00

385.000.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah 385.000.000,001 01 10101 16 41 383.410.000,00 383.410.000,00 ( 1.590.000,00) ( 0,41)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1 01 10101 16 44 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00

895.000.000,00Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI, SMP/MTs 895.000.000,001 01 10101 16 62 892.056.000,00 892.056.000,00 ( 2.944.000,00) ( 0,32)

57.000.000,00Penyelenggraan Paket A dan Paket B (Propinsi) 55.500.000,001 01 1.500.000,0010101 16 67 57.000.000,00 55.500.000,00 1.500.000,00

112.350.000,00Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMp/SMPLB

(Propinsi)

112.350.000,001 01 10101 16 79 112.350.000,00 112.350.000,00

44.496.000,00Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)

(Propinsi)

44.071.000,001 01 425.000,0010101 16 80 44.496.000,00 44.071.000,00 425.000,00

85.600.000,00Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB ( Propinsi) 85.600.000,001 01 10101 16 81 85.600.000,00 85.600.000,00

78.000.000,00Pengadaan Alat LabIPA SMP ( Propinsi) 78.000.000,001 01 10101 16 82 78.000.000,00 78.000.000,00

124.800.000,00Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/SDLB (Propinsi) 124.800.000,001 01 10101 16 85 124.800.000,00 124.800.000,00

326.500.000,00Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa 260.130.000,001 01 66.370.000,0010101 16 88 326.500.000,00 260.130.000,00 66.370.000,00

415.500.000,00Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP 408.250.000,001 01 7.250.000,0010101 16 89 415.500.000,00 408.250.000,00 7.250.000,00

997.500.000,00Operasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB 511.477.500,001 01 486.022.500,0010101 16 90 997.500.000,00 511.477.500,00 486.022.500,00

59.650.000,00Bimbingan Teknis Tiga Mata Pelajaran UN Berstandar Nasional 57.550.000,001 01 2.100.000,0010101 16 92 ( 59.650.000,00) ( 100,00)

97.500.000,00Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP 72.181.000,001 01 25.319.000,0010101 16 93 97.500.000,00 72.181.000,00 25.319.000,00

455.821.000,00Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD 439.096.000,001 01 16.725.000,0010101 16 95 455.821.000,00 439.096.000,00 16.725.000,00

125.000.000,00Pelatihan Kurikulum 2013 untuk SMP 117.400.000,001 01 7.600.000,0010101 16 96 125.000.000,00 117.400.000,00 7.600.000,00




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


20.800.000,00Pengadaan Mebelair Pengganti SMP (Propinsi) 20.800.000,001 01 10101 16 98 20.800.000,00 20.800.000,00

50.000.000,00Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB,SMP/SMPLB 50.000.000,001 01 10101 16 99 50.000.000,00 50.000.000,00

31.200.000,00Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Propinsi) 31.200.000,001 01 10101 16 100 31.200.000,00 31.200.000,00

5.128.518.000,00Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB,MTs

(Propinsi)

5.105.048.000,001 01 23.470.000,0010101 16 101 5.128.518.000,00 5.105.048.000,00 23.470.000,00

18.806.852.130,00DAK SD/SMP dan Pendampingan 2014 18.806.852.130,001 01 10101 16 103 18.806.852.130,00 2.805.186.000,00 16.001.666.130,00

63.050.000,00Lomba Perpustakaan Sekolah 55.750.000,001 01 7.300.000,0010101 16 104 63.050.000,00 55.750.000,00 7.300.000,00

24.100.000,00Lomba Karya Ilmiah Siswa 19.250.000,001 01 4.850.000,0010101 16 105 24.100.000,00 19.250.000,00 4.850.000,00

296.100.000,00Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) 52.352.000,001 01 243.748.000,0010101 16 106 296.100.000,00 52.352.000,00 243.748.000,00

28.350.000,00Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP 21.525.000,001 01 6.825.000,0010101 16 107 28.350.000,00 21.525.000,00 6.825.000,00

788.600.000,00Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan 779.950.000,001 01 8.650.000,0010101 16 108 947.050.000,00 939.800.000,00 7.250.000,00 158.450.000,00 20,09

15.750.000,00Fasilitasi Pembinaan Potensi siswa SD/SDLB (Propinsi) 15.250.000,001 01 500.000,0010101 16 110 15.750.000,00 15.250.000,00 500.000,00

157.000.000,00Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Propinsi) 157.000.000,001 01 10101 16 120 157.000.000,00 157.000.000,00

Bintek Tiga Mata Pelajaran Ujian Sekolah1 01 10101 16 125 59.650.000,00 57.550.000,00 2.100.000,00 59.650.000,00 100,00

Pembangunan Talud dan Peninggian Bangunan Halaman SD dan

SMP1 01 10101 16 126 810.000.000,00 810.000.000,00 810.000.000,00 100,00

Program Pendidikan Menengah 14.748.466.220,00 6.627.195.000,00 21.569.516.220,001 01 10101 193.855.000,0017 6.691.514.020,00 15.091.747.200,00 21.977.116.220,00 193.855.000,00 407.600.000,00 1,88

725.000.000,00Pembangunan Gedung Sekolah 725.000.000,001 01 10101 17 01 722.600.000,00 722.600.000,00 ( 2.400.000,00) ( 0,33)

66.000.000,00Pelatihan Kurikulum 2013 SMA/SMK 57.850.000,001 01 8.150.000,0010101 17 58 66.000.000,00 57.850.000,00 8.150.000,00

2.500.000.000,00Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 2.496.400.000,001 01 3.600.000,0010101 17 62 2.500.000.000,00 2.496.400.000,00 3.600.000,00

128.500.000,00Penyelenggraan Paket C Setara Smu 44.700.000,001 01 83.800.000,0010101 17 63 128.500.000,00 44.700.000,00 83.800.000,00

122.000.000,00Lomba Kreatifitas Siswa SMA 105.265.000,001 01 16.735.000,0010101 17 70 122.000.000,00 105.265.000,00 16.735.000,00

98.500.000,00Liga Pendidikan 94.140.000,001 01 4.360.000,0010101 17 71 98.500.000,00 94.140.000,00 4.360.000,00

738.000.000,00Operasional Rutin SMA dan SMK 722.400.000,001 01 15.600.000,0010101 17 72 738.000.000,00 722.400.000,00 15.600.000,00

470.000.000,00Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK (Propinsi) 360.000.000,00 110.000.000,001 01 10101 17 75 470.000.000,00 360.000.000,00 110.000.000,00

157.500.000,00Pengadaan Alat Bengkel SMK (Propinsi) 157.500.000,001 01 10101 17 81 157.500.000,00 157.500.000,00

21.000.000,00Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Propinsi) 20.700.000,001 01 300.000,0010101 17 88 21.000.000,00 20.700.000,00 300.000,00

350.700.000,00Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Propinsi) 347.100.000,001 01 3.600.000,0010101 17 90 350.700.000,00 347.100.000,00 3.600.000,00

98.950.000,00Bimbingan Teknis Ujian Nasional 83.960.000,001 01 14.990.000,0010101 17 92 98.950.000,00 83.960.000,00 14.990.000,00

98.200.000,00Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional 95.275.000,001 01 2.925.000,0010101 17 93 98.200.000,00 95.275.000,00 2.925.000,00

29.000.000,00Lomba Sekolah Sehat SMA/SMK/MA 25.850.000,001 01 3.150.000,0010101 17 94 29.000.000,00 25.850.000,00 3.150.000,00

75.000.000,00Oliampiade Sains Nasional Guru 55.920.000,001 01 19.080.000,0010101 17 95 75.000.000,00 55.920.000,00 19.080.000,00

60.000.000,00Lomba Kompetensi Siswa SMK 46.510.000,001 01 13.490.000,0010101 17 98 60.000.000,00 46.510.000,00 13.490.000,00




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


13.011.616.220,00DAK SMA/SMK 2014 13.011.616.220,001 01 10101 17 99 13.011.616.220,00 8.466.952.200,00 4.544.664.020,00

15.450.000,00Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Propinsi) 15.450.000,001 01 10101 17 103 15.450.000,00 15.450.000,00

51.500.000,00Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (Propinsi) 51.100.000,001 01 400.000,0010101 17 104 51.500.000,00 51.100.000,00 400.000,00

105.000.000,00Pengembangan Mutu SMA (Propinsi) 103.500.000,001 01 1.500.000,0010101 17 105 105.000.000,00 103.500.000,00 1.500.000,00

2.315.000.000,00PAKET DAK SMA/SMK BELUM DILAKSANAKAN 2013 1.018.600.000,00 1.296.400.000,001 01 10101 17 106 2.315.000.000,00 1.018.600.000,00 1.296.400.000,00

52.500.000,00Pengembangan Alat Multimedia SMA (Propinsi) 52.500.000,001 01 10101 17 107 52.500.000,00 52.500.000,00

51.500.000,00Pengembangan Mutu SMK (Propinsi) 51.125.000,001 01 375.000,0010101 17 108 51.500.000,00 51.125.000,00 375.000,00

105.000.000,00Pengembangan Alat Muktimedia SMK (Propinsi) 105.000.000,001 01 10101 17 109 105.000.000,00 105.000.000,00

123.600.000,00Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (Propinsi) 121.800.000,001 01 1.800.000,0010101 17 110 123.600.000,00 121.800.000,00 1.800.000,00

Pembangunan Talud SMA/SMK1 01 10101 17 111 410.000.000,00 410.000.000,00 410.000.000,00 100,00

Program Pendidikan Non Formal 2.770.050.000,00 2.846.000.000,001 01 10101 75.950.000,0018 2.770.050.000,00 2.846.000.000,00 75.950.000,00

10.500.000,00Fasilitasi Hari Aksara Internasional ( HAI ) Dinas Pendidikan

(Propinsi)

10.500.000,001 01 10101 18 14 10.500.000,00 10.500.000,00

2.748.200.000,00Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal 2.674.150.000,001 01 74.050.000,0010101 18 15 2.748.200.000,00 2.674.150.000,00 74.050.000,00

87.300.000,00Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat 85.400.000,001 01 1.900.000,0010101 18 16 87.300.000,00 85.400.000,00 1.900.000,00

Program Pendidikan Luar Biasa1 01 10101 19 181.000.000,00 181.000.000,00 181.000.000,00 100,00

Pengurugan Tanah untuk Lokasi Pembangunan USB SLB1 01 10101 19 60 181.000.000,00 181.000.000,00 181.000.000,00 100,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1.052.615.800,00 2.633.415.800,001 01 10101 1.580.800.000,0020 1.052.615.800,00 2.633.415.800,00 1.580.800.000,00

46.900.000,00Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas 36.300.000,001 01 10.600.000,0010101 20 14 46.900.000,00 36.300.000,00 10.600.000,00

250.000.000,00Pengiriman Pelatihan Calon Kepala Sekolah 242.200.000,001 01 7.800.000,0010101 20 15 250.000.000,00 242.200.000,00 7.800.000,00

1.079.605.800,00Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Propinsi) 7.005.800,001 01 1.072.600.000,0010101 20 20 1.079.605.800,00 7.005.800,00 1.072.600.000,00

511.560.000,00Peningkatan Kualifikasi Ke S1 Pendidik Formal (Propinsi) 507.960.000,001 01 3.600.000,0010101 20 21 511.560.000,00 507.960.000,00 3.600.000,00

50.000.000,00Peniliaian Angka Kredit Guru PNS 8.500.000,001 01 41.500.000,0010101 20 23 50.000.000,00 8.500.000,00 41.500.000,00

46.100.000,00Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula 42.500.000,001 01 3.600.000,0010101 20 25 46.100.000,00 42.500.000,00 3.600.000,00

172.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Guru Seni Budaya 113.400.000,001 01 59.100.000,0010101 20 27 172.500.000,00 113.400.000,00 59.100.000,00

99.100.000,00Pelatihan Kompetensi Guru SMA/SMK 94.750.000,001 01 4.350.000,0010101 20 28 99.100.000,00 94.750.000,00 4.350.000,00

377.650.000,00Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bakti Pendidikan Formal Tahun

2013 (Propinsi)1 01 377.650.000,0010101 20 29 377.650.000,00 377.650.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 85.000.000,00 601.102.500,00 946.525.000,001 01 10101 260.422.500,0022 85.000.000,00 1.022.877.500,00 1.396.525.000,00 288.647.500,00 450.000.000,00 47,54

85.000.000,00Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional 85.000.000,001 01 10101 22 10 85.000.000,00 85.000.000,00

76.400.000,00Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 34.000.000,001 01 42.400.000,0010101 22 11 76.400.000,00 34.000.000,00 42.400.000,00

121.400.000,00Pendataan Siswa Miskin 53.050.000,001 01 68.350.000,0010101 22 12 121.400.000,00 53.050.000,00 68.350.000,00




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


50.000.000,00Pelatihan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan 45.200.000,001 01 4.800.000,0010101 22 13 50.000.000,00 45.200.000,00 4.800.000,00

36.750.000,00Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Propinsi) 34.000.000,001 01 2.750.000,0010101 22 14 36.750.000,00 34.000.000,00 2.750.000,00

127.575.000,00Manajemen Pendataan Pendidikan (Propinsi) 17.077.500,001 01 110.497.500,0010101 22 15 127.575.000,00 17.077.500,00 110.497.500,00

344.400.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Propinsi) 322.550.000,001 01 21.850.000,0010101 22 16 344.400.000,00 318.950.000,00 25.450.000,00

105.000.000,00Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui

Jalur Pendidikan (Propinsi)

95.225.000,001 01 9.775.000,0010101 22 17 105.000.000,00 95.225.000,00 9.775.000,00

Operasional Akademi Komunitas1 01 10101 22 18 450.000.000,00 425.375.000,00 24.625.000,00 450.000.000,00 100,00

Peningkatan Kelembagaan Pangarusataman Gender 46.400.000,00 51.500.000,001 01 10101 5.100.000,0025 46.400.000,00 51.500.000,00 5.100.000,00

51.500.000,00Pengarusutamaan Gender (Propinsi) 46.400.000,001 01 5.100.000,0010101 25 01 51.500.000,00 46.400.000,00 5.100.000,00

KEBUDAYAAN 1.191.200.000,00 1.316.450.000,001 17 125.250.000,00 1.191.200.000,00 1.316.450.000,00 125.250.000,00

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.191.200.000,00 1.316.450.000,001 17 10101 125.250.000,00 1.191.200.000,00 1.316.450.000,00 125.250.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 575.900.000,00 639.900.000,001 17 10101 64.000.000,0016 575.900.000,00 639.900.000,00 64.000.000,00

269.600.000,00Pengembangan kesenian dan Kebudayaan Daerah (penyelenggaraan

Pergelaran Seni Budaya dalam Hari jadi dan tahun Baru)

264.100.000,001 17 5.500.000,0010101 16 16 269.600.000,00 264.100.000,00 5.500.000,00

93.700.000,00Penyelenggaraan dan Pengiriman Lomba kreativitas Seni Budaya

Non pelajar/Umum

82.150.000,001 17 11.550.000,0010101 16 21 93.700.000,00 82.150.000,00 11.550.000,00

181.100.000,00Kemah Seni Budaya Pelajar (SMP,SMA dan SMK) 165.475.000,001 17 15.625.000,0010101 16 22 181.100.000,00 165.475.000,00 15.625.000,00

95.500.000,00Festival Anak Sholeh Indonesia ( FASI ) dan Lomba Mata Pelajaran

Agama Islam dan Seni ( MAPSI )

64.175.000,001 17 31.325.000,0010101 16 25 95.500.000,00 64.175.000,00 31.325.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 615.300.000,00 676.550.000,001 17 10101 61.250.000,0017 615.300.000,00 676.550.000,00 61.250.000,00

200.000.000,00Penyelenggaraan lomba kreatifitas seni budaya pelajar (Pekan seni

dan FLS2N TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB)

162.400.000,001 17 37.600.000,0010101 17 14 200.000.000,00 162.400.000,00 37.600.000,00

246.750.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pentas Seni Budaya Daerah (Paingan) 228.000.000,001 17 18.750.000,0010101 17 15 246.750.000,00 228.000.000,00 18.750.000,00

32.800.000,00Pengiriman Lomba-lomba Kemah Budaya, Lomba Karya Tulis

Ilmiah, Jelajah Sejarah

31.150.000,001 17 1.650.000,0010101 17 21 32.800.000,00 31.150.000,00 1.650.000,00

197.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreatifitas Seni Budaya di

Kecamatan

193.750.000,001 17 3.250.000,0010101 17 22 197.000.000,00 193.750.000,00 3.250.000,00

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 922.075.000,00 960.050.000,001 18 37.975.000,00 922.075.000,00 960.050.000,00 37.975.000,00

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 922.075.000,00 960.050.000,001 18 10101 37.975.000,00 922.075.000,00 960.050.000,00 37.975.000,00

Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga 257.200.000,00 266.800.000,001 18 10101 9.600.000,0019 257.200.000,00 266.800.000,00 9.600.000,00

266.800.000,00Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka 257.200.000,001 18 9.600.000,0010101 19 10 266.800.000,00 257.200.000,00 9.600.000,00




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 664.875.000,00 693.250.000,001 18 10101 28.375.000,0020 664.875.000,00 693.250.000,00 28.375.000,00

693.250.000,00Pembinaan Peningkatan Prestasi Olah Raga Pelajar 664.875.000,001 18 28.375.000,0010101 20 18 693.250.000,00 664.875.000,00 28.375.000,00

JUMLAH 65.517.397.650,00 24.206.691.300,00 36.909.308.350,00 4.401.398.000,00 67.878.233.650,00 36.056.464.500,00 27.393.546.150,00 4.428.223.000,00 2.360.836.000,00 3,60




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 3.164.057.000,00 14.630.104.200,00 18.638.409.200,001 844.248.000,00 8.346.495.400,00 23.752.028.100,00 33.233.631.500,00 1.135.108.000,00 14.595.222.300,00 78,30

KESEHATAN 3.164.057.000,00 14.626.444.200,00 18.608.409.200,001 02 817.908.000,00 8.346.495.400,00 23.748.368.100,00 33.203.631.500,00 1.108.768.000,00 14.595.222.300,00 78,43

Dinas Kesehatan 3.164.057.000,00 14.626.444.200,00 18.608.409.200,001 02 10201 817.908.000,00 8.346.495.400,00 23.748.368.100,00 33.203.631.500,00 1.108.768.000,00 14.595.222.300,00 78,43

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 255.500.000,00 3.019.755.000,00 3.803.543.000,001 02 10201 528.288.000,0001 947.358.000,00 3.170.374.900,00 4.646.020.900,00 528.288.000,00 842.477.900,00 22,14


440.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 433.400.000,001 02 6.600.000,0010201 01 02 591.000.000,00 584.400.000,00 6.600.000,00 151.000.000,00 34,31

26.500.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

26.500.000,001 02 10201 01 06 26.500.000,00 26.500.000,00


180.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 178.700.000,001 02 1.300.000,0010201 01 10 178.651.900,00 177.351.900,00 1.300.000,00 ( 1.348.100,00) ( 0,74)

185.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 183.025.000,001 02 1.975.000,0010201 01 11 180.692.000,00 178.717.000,00 1.975.000,00 ( 4.308.000,00) ( 2,32)


Kantor

39.700.000,001 02 300.000,0010201 01 12 40.000.000,00 39.700.000,00 300.000,00

255.500.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 255.500.000,001 02 10201 01 13 947.358.000,00 947.358.000,00 691.858.000,00 270,78

87.600.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 85.950.000,001 02 1.650.000,0010201 01 14 92.876.000,00 91.226.000,00 1.650.000,00 5.276.000,00 6,02

1.034.280.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 1.025.280.000,001 02 9.000.000,0010201 01 17 1.034.280.000,00 1.025.280.000,00 9.000.000,00

125.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 123.200.000,001 02 1.800.000,0010201 01 18 125.000.000,00 123.200.000,00 1.800.000,00

441.363.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi1 02 441.363.000,0010201 01 23 441.363.000,00 441.363.000,00

925.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Lainnya (CS,

Sopir, Penjaga malam, juru masak)

920.700.000,001 02 4.300.000,0010201 01 38 925.000.000,00 920.700.000,00 4.300.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 300.925.000,00 1.037.195.500,00 1.341.120.500,001 02 10201 3.000.000,0002 299.452.100,00 1.037.195.500,00 1.339.647.600,00 3.000.000,00 ( 1.472.900,00) ( 0,10)

290.925.000,00Pengadaan mebeleur 290.925.000,001 02 10201 02 15 289.452.100,00 289.452.100,00 ( 1.472.900,00) ( 0,50)

129.620.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 129.020.000,001 02 600.000,0010201 02 22 129.620.000,00 129.020.000,00 600.000,00

26.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 26.000.000,001 02 10201 02 23 26.000.000,00 26.000.000,00

774.575.500,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 773.075.500,001 02 1.500.000,0010201 02 24 774.575.500,00 773.075.500,00 1.500.000,00

25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 24.700.000,001 02 300.000,0010201 02 28 25.000.000,00 24.700.000,00 300.000,00

10.000.000,00Pembangunan jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya 10.000.000,001 02 10201 02 70 10.000.000,00 10.000.000,00

50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan dan penunjang dan Alat

Laboratorium

49.400.000,001 02 600.000,0010201 02 116 50.000.000,00 49.400.000,00 600.000,00

35.000.000,00Pemeliharaan rutin/ Berkala Incenerator dan Colchain 35.000.000,001 02 10201 02 117 35.000.000,00 35.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 276.900.000,00 288.000.000,001 02 10201 11.100.000,0005 276.900.000,00 288.000.000,00 11.100.000,00

250.000.000,00Pelatihan Tenaga Medis/Paramedis dan Non medis di Dinkes dan

Puskesmas

238.900.000,001 02 11.100.000,0010201 05 11 250.000.000,00 238.900.000,00 11.100.000,00

38.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional 38.000.000,001 02 10201 05 32 38.000.000,00 38.000.000,00

7Hal :Dinas Kesehatan



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.050.013.700,00 3.073.763.700,001 02 10201 23.750.000,0015 3.531.613.700,00 3.559.263.700,00 27.650.000,00 485.500.000,00 15,79

75.000.000,00Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Labkesda 70.250.000,001 02 4.750.000,0010201 15 07 75.000.000,00 70.250.000,00 4.750.000,00

2.998.763.700,00Pemenuhan dan Pemerataan Kebutuhan Obat dan Perbekalan

Kesehatan (DAK)

2.979.763.700,001 02 19.000.000,0010201 15 09 2.998.763.700,00 2.979.763.700,00 19.000.000,00

Pengadaan Obat Penunjang, Reagen, Bahan dan Alat Habis Pakai1 02 10201 15 11 485.500.000,00 481.600.000,00 3.900.000,00 485.500.000,00 100,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 656.134.000,00 190.100.000,00 856.134.000,001 02 10201 9.900.000,0016 3.479.218.500,00 5.789.424.000,00 9.495.882.500,00 227.240.000,00 8.639.748.500,00 1.009,15

75.000.000,00Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan 72.150.000,001 02 2.850.000,0010201 16 17 75.000.000,00 72.150.000,00 2.850.000,00

100.000.000,00Peningkatan Upaya kesehatan Khusus 95.800.000,001 02 4.200.000,0010201 16 18 100.000.000,00 95.800.000,00 4.200.000,00

245.140.000,00Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya 245.140.000,001 02 10201 16 19 2.936.224.500,00 2.936.224.500,00 2.691.084.500,00 1.097,77

25.000.000,00Perkesmas (Perawatan kesehatan Masyarakat) 22.150.000,001 02 2.850.000,0010201 16 20 25.000.000,00 22.150.000,00 2.850.000,00

410.994.000,00Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (DAK) 410.994.000,001 02 10201 16 21 542.994.000,00 542.994.000,00 132.000.000,00 32,11

Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas1 02 10201 16 26 2.141.213.900,00 1.973.063.900,00 168.150.000,00 2.141.213.900,00 100,00

Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas1 02 10201 16 27 3.675.450.100,00 3.626.260.100,00 49.190.000,00 3.675.450.100,00 100,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 395.000.000,00 409.000.000,001 02 10201 14.000.000,0019 395.000.000,00 409.000.000,00 14.000.000,00

120.000.000,00Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat 112.000.000,001 02 8.000.000,0010201 19 01 120.000.000,00 112.000.000,00 8.000.000,00

200.000.000,00Revitalisasi Posyandu 195.500.000,001 02 4.500.000,0010201 19 05 200.000.000,00 195.500.000,00 4.500.000,00

89.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat (Desa Siaga, UKK, Poskestren dan

SBH)

87.500.000,001 02 1.500.000,0010201 19 06 89.000.000,00 87.500.000,00 1.500.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 248.200.000,00 250.000.000,001 02 10201 1.800.000,0020 248.200.000,00 250.000.000,00 1.800.000,00

250.000.000,00Peningkatan Gizi Masyarakat 248.200.000,001 02 1.800.000,0010201 20 08 250.000.000,00 248.200.000,00 1.800.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 431.350.000,00 436.100.000,001 02 10201 4.750.000,0021 431.350.000,00 436.100.000,00 4.750.000,00

436.100.000,00Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat (Kesling, Klinik

Sanitasi)

431.350.000,001 02 4.750.000,0010201 21 05 436.100.000,00 431.350.000,00 4.750.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 624.810.000,00 726.000.000,001 02 10201 101.190.000,0022 624.810.000,00 726.000.000,00 101.190.000,00

143.000.000,00Pemberantasan Penyakit Menular (TB Paru, Kusta, ISPA, diare dan

kelamin)

138.250.000,001 02 4.750.000,0010201 22 12 143.000.000,00 138.250.000,00 4.750.000,00

340.000.000,00Pemberantasan Penyakit Menular bersumber Binatang (DBD,

malaria, Filariasis dan flu burung)

261.060.000,001 02 78.940.000,0010201 22 13 340.000.000,00 261.060.000,00 78.940.000,00

243.000.000,00Pengamatan Penyakit dan pelayanan Imunisasi 225.500.000,001 02 17.500.000,0010201 22 14 243.000.000,00 225.500.000,00 17.500.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1 02 10201 23 150.980.000,00 220.000.000,00 69.020.000,00 220.000.000,00 100,00

Persiapan Peningkatan Puskesmas Menjadi PPK BLUD1 02 10201 23 10 220.000.000,00 150.980.000,00 69.020.000,00 220.000.000,00 100,00

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 4.936.400.000,00 5.000.000.000,001 02 10201 63.600.000,0024 7.636.400.000,00 7.700.000.000,00 63.600.000,00 2.700.000.000,00 54,00

5.000.000.000,00Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) 4.936.400.000,001 02 63.600.000,0010201 24 13 7.700.000.000,00 7.636.400.000,00 63.600.000,00 2.700.000.000,00 54,00

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1.951.498.000,00 22.500.000,00 1.991.478.000,001 02 10201 17.480.000,0025 3.620.466.800,00 61.900.000,00 3.700.446.800,00 18.080.000,00 1.708.968.800,00 85,81




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


712.198.000,00Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas / Puskesmas Pembantu/

Rumah Dinas (DAK)

712.198.000,001 02 10201 25 24 712.198.000,00 712.198.000,00

39.980.000,00Pengembangan sistem Informasi Kesehatan Online 22.500.000,001 02 17.480.000,0010201 25 25 79.980.000,00 61.900.000,00 18.080.000,00 40.000.000,00 100,05

1.239.300.000,00Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat (DAK) 1.239.300.000,001 02 10201 25 26 1.227.300.000,00 1.227.300.000,00 ( 12.000.000,00) ( 0,96)

Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas1 02 10201 25 30 1.680.968.800,00 1.680.968.800,00 1.680.968.800,00 100,00

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 87.200.000,00 90.000.000,001 02 10201 2.800.000,0028 87.200.000,00 90.000.000,00 2.800.000,00

90.000.000,00Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah 87.200.000,001 02 2.800.000,0010201 28 11 90.000.000,00 87.200.000,00 2.800.000,00

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 69.450.000,00 75.000.000,001 02 10201 5.550.000,0031 69.450.000,00 75.000.000,00 5.550.000,00

75.000.000,00Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya 69.450.000,001 02 5.550.000,0010201 31 06 75.000.000,00 69.450.000,00 5.550.000,00

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 229.750.000,00 235.500.000,001 02 10201 5.750.000,0032 229.750.000,00 235.500.000,00 5.750.000,00

235.500.000,00Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 229.750.000,001 02 5.750.000,0010201 32 04 235.500.000,00 229.750.000,00 5.750.000,00

Program Pengembangan Data Dan Informasi 7.820.000,00 32.770.000,001 02 10201 24.950.000,0035 7.820.000,00 32.770.000,00 24.950.000,00

32.770.000,00Penyusunan Profil Kesehatan Daerah dan Survey IKM 7.820.000,001 02 24.950.000,0010201 35 01 32.770.000,00 7.820.000,00 24.950.000,00



Persandian

3.660.000,00 30.000.000,001 20 26.340.000,00 3.660.000,00 30.000.000,00 26.340.000,00

Dinas Kesehatan 3.660.000,00 30.000.000,001 20 10201 26.340.000,00 3.660.000,00 30.000.000,00 26.340.000,00

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

3.660.000,00 30.000.000,001 20 10201 26.340.000,0017 3.660.000,00 30.000.000,00 26.340.000,00

30.000.000,00Administrasi Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan 3.660.000,001 20 26.340.000,0010201 17 21 30.000.000,00 3.660.000,00 26.340.000,00

JUMLAH 18.638.409.200,00 14.630.104.200,00 3.164.057.000,00 844.248.000,00 33.233.631.500,00 23.752.028.100,00 8.346.495.400,00 1.135.108.000,00 14.595.222.300,00 78,30




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 23.571.298.000,00 23.129.085.977,00 77.525.000.000,001 30.824.616.023,00 7.967.144.550,00 43.842.126.548,00 90.878.206.814,00 39.068.935.716,00 13.353.206.814,00 17,22

KESEHATAN 23.571.298.000,00 23.129.085.977,00 77.525.000.000,001 02 30.824.616.023,00 7.967.144.550,00 43.842.126.548,00 90.878.206.814,00 39.068.935.716,00 13.353.206.814,00 17,22

Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 23.571.298.000,00 23.129.085.977,00 77.525.000.000,001 02 10202 30.824.616.023,00 7.967.144.550,00 43.842.126.548,00 90.878.206.814,00 39.068.935.716,00 13.353.206.814,00 17,22

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1.125.000.000,00 1.125.000.000,001 02 10202 26 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00

1.125.000.000,00Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit 1.125.000.000,001 02 10202 26 18 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN

KESEHATAN RUMAH SAKIT BLUD

22.446.298.000,00 23.129.085.977,00 76.400.000.000,001 02 10202 30.824.616.023,0034 6.842.144.550,00 43.842.126.548,00 89.753.206.814,00 39.068.935.716,00 13.353.206.814,00 17,47

76.400.000.000,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 23.129.085.977,00 22.446.298.000,001 02 30.824.616.023,0010202 34 04 89.753.206.814,00 43.842.126.548,00 6.842.144.550,00 39.068.935.716,00 13.353.206.814,00 17,47

JUMLAH 77.525.000.000,00 23.129.085.977,00 23.571.298.000,00 30.824.616.023,00 90.878.206.814,00 43.842.126.548,00 7.967.144.550,00 39.068.935.716,00 13.353.206.814,00 17,22

10Hal :Rumah Sakit Umum Daerah Kraton



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 16.460.855.000,00 20.638.081.000,00 40.845.380.000,001 3.746.444.000,00 17.849.655.300,00 35.060.675.700,00 56.698.160.000,00 3.787.829.000,00 15.852.780.000,00 38,81

KESEHATAN 16.460.855.000,00 20.638.081.000,00 40.845.380.000,001 02 3.746.444.000,00 17.849.655.300,00 35.060.675.700,00 56.698.160.000,00 3.787.829.000,00 15.852.780.000,00 38,81

Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 16.460.855.000,00 20.638.081.000,00 40.845.380.000,001 02 10203 3.746.444.000,00 17.849.655.300,00 35.060.675.700,00 56.698.160.000,00 3.787.829.000,00 15.852.780.000,00 38,81

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

15.345.380.000,00 15.345.380.000,001 02 10203 26 15.595.668.000,00 15.595.668.000,00 250.288.000,00 1,63

1.095.000.000,00Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit (DAK) 1.095.000.000,001 02 10203 26 16 1.095.000.000,00 1.095.000.000,00

5.000.000.000,00Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat

Dampak Asap Rokok (DBHCHT)

5.000.000.000,001 02 10203 26 40 5.452.000.000,00 5.452.000.000,00 452.000.000,00 9,04

360.380.000,00Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (optimalisasi DAK) 360.380.000,001 02 10203 26 50 360.380.000,00 360.380.000,00

1.375.000.000,00Pembangunan Gedung Rawat Inap 1.375.000.000,001 02 10203 26 52 1.312.088.000,00 1.312.088.000,00 ( 62.912.000,00) ( 4,57)

7.515.000.000,00Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan 7.515.000.000,001 02 10203 26 55 7.376.200.000,00 7.376.200.000,00 ( 138.800.000,00) ( 1,84)

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN

KESEHATAN RUMAH SAKIT BLUD

1.115.475.000,00 20.638.081.000,00 25.500.000.000,001 02 10203 3.746.444.000,0034 2.253.987.300,00 35.060.675.700,00 41.102.492.000,00 3.787.829.000,00 15.602.492.000,00 61,18

25.500.000.000,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 20.638.081.000,00 1.115.475.000,001 02 3.746.444.000,0010203 34 04 41.102.492.000,00 35.060.675.700,00 2.253.987.300,00 3.787.829.000,00 15.602.492.000,00 61,18

JUMLAH 40.845.380.000,00 20.638.081.000,00 16.460.855.000,00 3.746.444.000,00 56.698.160.000,00 35.060.675.700,00 17.849.655.300,00 3.787.829.000,00 15.852.780.000,00 38,81

11Hal :Rumah Sakit Umum Daerah Kajen



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 106.372.249.400,00 44.987.981.440,00 153.232.426.840,001 1.872.196.000,00 118.054.648.700,00 62.137.303.440,00 182.018.421.140,00 1.826.469.000,00 28.785.994.300,00 18,78

PEKERJAAN UMUM 104.247.249.400,00 43.202.271.440,00 148.973.426.840,001 03 1.523.906.000,00 117.930.928.400,00 60.424.000.440,00 179.851.957.840,00 1.497.029.000,00 30.878.531.000,00 20,72

Dinas Pekerjaan Umum 104.247.249.400,00 43.202.271.440,00 148.973.426.840,001 03 10301 1.523.906.000,00 117.930.928.400,00 60.424.000.440,00 179.851.957.840,00 1.497.029.000,00 30.878.531.000,00 20,72

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.067.400,00 552.571.600,00 1.880.325.000,001 03 10301 1.182.686.000,0001 140.357.400,00 599.628.600,00 1.834.345.000,00 1.094.359.000,00 ( 45.980.000,00) ( 2,44)




Dinas/Operasional

49.550.000,001 03 450.000,0010301 01 06 77.057.000,00 76.607.000,00 450.000,00 27.057.000,00 54,11


20.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000,001 03 10301 01 08 ( 20.000.000,00) ( 100,00)




Kantor

15.000.000,001 03 10301 01 12 15.000.000,00 15.000.000,00

145.067.400,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 145.067.400,001 03 10301 01 13 140.357.400,00 140.357.400,00 ( 4.710.000,00) ( 3,24)

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1 03 10301 01 14 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00



25.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 25.000.000,001 03 10301 01 19 25.000.000,00 25.000.000,00

1.121.000.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 414.000,001 03 1.120.586.000,0010301 01 23 1.032.673.000,00 414.000,00 1.032.259.000,00 ( 88.327.000,00) ( 7,87)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.850.000.000,00 1.846.510.000,00 5.696.960.000,001 03 10301 450.000,0002 3.761.490.000,00 2.116.200.900,00 5.879.340.900,00 1.650.000,00 182.380.900,00 3,20

2.300.000.000,00Pembangunan gedung kantor 2.300.000.000,001 03 10301 02 03 2.338.310.000,00 2.338.310.000,00 38.310.000,00 1,66

1.400.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.400.000.000,001 03 10301 02 05 1.275.112.000,00 1.275.112.000,00 ( 124.888.000,00) ( 8,92)

Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan1 03 10301 02 11 50.000.000,00 48.800.000,00 1.200.000,00 50.000.000,00 100,00

100.000.000,00Pengadaan mebeleur 100.000.000,001 03 10301 02 15 98.068.000,00 98.068.000,00 ( 1.932.000,00) ( 1,93)

50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 49.550.000,001 03 450.000,0010301 02 22 135.000.000,00 134.550.000,00 450.000,00 85.000.000,00 170,00


1.741.960.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.741.960.000,001 03 10301 02 24 1.797.850.900,00 1.797.850.900,00 55.890.900,00 3,20

30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan LCD 30.000.000,001 03 10301 02 30 30.000.000,00 30.000.000,00

50.000.000,00Pengadaan Sarana Pencucian Mobil Pengangkut Sampah dan Alat

Berat

50.000.000,001 03 10301 02 48 50.000.000,00 50.000.000,00

Pembangunan Ruang Perpustakaan1 03 10301 02 120 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 88.800.000,00 90.000.000,001 03 10301 1.200.000,0003 88.800.000,00 90.000.000,00 1.200.000,00

12Hal :Dinas Pekerjaan Umum



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


90.000.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan 88.800.000,001 03 1.200.000,0010301 03 03 90.000.000,00 88.800.000,00 1.200.000,00


38.220.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 24.000.000,001 03 14.220.000,0010301 05 01 38.220.000,00 24.000.000,00 14.220.000,00

61.780.000,00Pelatihan Teknis Uji Laboratorium 60.630.000,001 03 1.150.000,0010301 05 33 61.780.000,00 60.630.000,00 1.150.000,00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.250.000.000,00 1.250.000.000,001 03 10301 15 1.241.504.000,00 1.241.504.000,00 ( 8.496.000,00) ( 0,67)

1.250.000.000,00Pembangunan Jembatan 1.250.000.000,001 03 10301 15 05 1.241.504.000,00 1.241.504.000,00 ( 8.496.000,00) ( 0,67)

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1 03 10301 16 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 100,00

Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong1 03 10301 16 03 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 100,00

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 87.427.948.000,00 4.976.450.000,00 92.427.948.000,001 03 10301 23.550.000,0018 97.922.304.000,00 9.400.728.600,00 107.353.182.600,00 30.150.000,00 14.925.234.600,00 16,14

4.000.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 3.986.800.000,001 03 13.200.000,0010301 18 03 6.498.173.600,00 6.478.373.600,00 19.800.000,00 2.498.173.600,00 62,45

1.000.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan 989.650.000,001 03 10.350.000,0010301 18 04 997.705.000,00 987.355.000,00 10.350.000,00 ( 2.295.000,00) ( 0,22)

77.000.000.000,00Peningkatan Jalan 77.000.000.000,001 03 10301 18 06 74.220.356.000,00 74.220.356.000,00 ( 2.779.644.000,00) ( 3,60)

8.167.673.000,00Rehabilitasi Jalan 8.167.673.000,001 03 10301 18 07 8.167.673.000,00 8.167.673.000,00

2.260.275.000,00Bantuan Sarana Prasarana dari Provinsi 2.260.275.000,001 03 10301 18 08 15.829.275.000,00 1.935.000.000,00 13.894.275.000,00 13.569.000.000,00 600,32

Pemeliharaan Berkala Jalan1 03 10301 18 09 1.640.000.000,00 1.640.000.000,00 1.640.000.000,00 100,00

Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan

Jembatan

1 03 10301 22 167.650.000,00 170.000.000,00 2.350.000,00 170.000.000,00 100,00

Penyempurnaan Sistem Informasi/data Base Jalan1 03 10301 22 05 170.000.000,00 167.650.000,00 2.350.000,00 170.000.000,00 100,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 2.390.000.000,00 368.225.000,00 2.763.400.000,001 03 10301 5.175.000,0023 4.254.280.000,00 368.225.000,00 4.627.680.000,00 5.175.000,00 1.864.280.000,00 67,46

2.000.000.000,00Pengadaan Alat-alat Berat 2.000.000.000,001 03 10301 23 04 3.900.000.000,00 3.900.000.000,00 1.900.000.000,00 95,00

100.000.000,00Pengadaan Alat-alat Kebersihan Jalan 100.000.000,001 03 10301 23 15 98.930.000,00 98.930.000,00 ( 1.070.000,00) ( 1,07)

90.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat 87.750.000,001 03 2.250.000,0010301 23 16 90.000.000,00 87.750.000,00 2.250.000,00

50.000.000,00Pengadaan Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan 50.000.000,001 03 10301 23 17 50.000.000,00 50.000.000,00

240.000.000,00Pengadaan Kontainer 240.000.000,001 03 10301 23 18 205.350.000,00 205.350.000,00 ( 34.650.000,00) ( 14,43)

223.400.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kebersihan Jalan 223.400.000,001 03 10301 23 19 223.400.000,00 223.400.000,00

60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kontainer 57.075.000,001 03 2.925.000,0010301 23 20 60.000.000,00 57.075.000,00 2.925.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan

Air Limbah

1.619.234.000,00 1.619.234.000,001 03 10301 27 1.573.843.000,00 1.573.843.000,00 ( 45.391.000,00) ( 2,80)

1.619.234.000,00Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah

1.619.234.000,001 03 10301 27 01 1.573.843.000,00 1.573.843.000,00 ( 45.391.000,00) ( 2,80)

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 6.815.000.000,00 6.815.000.000,001 03 10301 29 7.040.000.000,00 366.300.000,00 7.415.000.000,00 8.700.000,00 600.000.000,00 8,80

1.400.000.000,00Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan 1.400.000.000,001 03 10301 29 04 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00

5.065.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Ibu Kota Kabupaten 5.065.000.000,001 03 10301 29 08 5.065.000.000,00 5.065.000.000,00




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


350.000.000,00Penataan Lingkungan Perbatasan 350.000.000,001 03 10301 29 09 350.000.000,00 350.000.000,00

Rehabilitasi Tugu Batas Kabupaten1 03 10301 29 10 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00

Penyusunan DED Tugu Nol dan Taman Depan Pendopo Kabupaten

Pekalongan1 03 10301 29 11 200.000.000,00 195.650.000,00 4.350.000,00 200.000.000,00 100,00

Pembuatan Bangku Taman Depan Rumah Dinas Bupati1 03 10301 29 13 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00

Penyusunan RTBL Kawasan Surobayan - Sedayu1 03 10301 29 14 175.000.000,00 170.650.000,00 4.350.000,00 175.000.000,00 100,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan 34.458.134.840,00 34.610.559.840,001 03 10301 152.425.000,0030 46.067.888.840,00 46.233.513.840,00 165.625.000,00 11.622.954.000,00 33,58

8.412.132.840,00Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Perdesaaan 8.412.132.840,001 03 10301 30 05 8.412.132.840,00 8.412.132.840,00

1.280.000.000,00Pengadaan aspal 1.280.000.000,001 03 10301 30 09 1.780.000.000,00 1.780.000.000,00 500.000.000,00 39,06

125.000.000,00Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

(PPIP)

99.475.000,001 03 25.525.000,0010301 30 10 125.000.000,00 99.475.000,00 25.525.000,00

900.000.000,00Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan 813.300.000,001 03 86.700.000,0010301 30 11 900.000.000,00 813.300.000,00 86.700.000,00

400.000.000,00Pengadaan Semen 400.000.000,001 03 10301 30 13 400.000.000,00 400.000.000,00

100.000.000,00Penunjang Kegiatan PLPBK PNPM Mandiri Perkotaan 59.800.000,001 03 40.200.000,0010301 30 19 150.000.000,00 96.600.000,00 53.400.000,00 50.000.000,00 50,00

50.000.000,00Pembangunan MCK 50.000.000,001 03 10301 30 20 50.000.000,00 50.000.000,00

525.000.000,00Pengadaan LPJU Perdesaan 525.000.000,001 03 10301 30 21 1.043.280.000,00 1.043.280.000,00 518.280.000,00 98,72

225.000.000,00Pembangunan Air Minum Perdesaan 225.000.000,001 03 10301 30 22 225.000.000,00 225.000.000,00

3.505.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Perdesaan 3.505.000.000,001 03 10301 30 23 5.547.435.000,00 5.547.435.000,00 2.042.435.000,00 58,27

19.088.427.000,00Penataan Lingkungan Pedesaan 19.088.427.000,001 03 10301 30 24 27.600.666.000,00 27.600.666.000,00 8.512.239.000,00 44,59

Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Air

Minum

128.600.000,00 220.000.000,001 03 10301 91.400.000,0031 128.600.000,00 220.000.000,00 91.400.000,00

220.000.000,00Penunjang Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS 128.600.000,001 03 91.400.000,0010301 31 01 220.000.000,00 128.600.000,00 91.400.000,00

Program Perencanaan Teknis Infrastruktur 310.750.000,00 350.000.000,001 03 10301 39.250.000,0032 656.350.000,00 725.000.000,00 68.650.000,00 375.000.000,00 107,14

350.000.000,00Perencanaan Teknis Infrastruktur 310.750.000,001 03 39.250.000,0010301 32 01 725.000.000,00 656.350.000,00 68.650.000,00 375.000.000,00 107,14

Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan

Jalan

750.000.000,00 387.600.000,00 1.150.000.000,001 03 10301 12.400.000,0033 747.150.000,00 378.998.500,00 1.138.548.500,00 12.400.000,00 ( 11.451.500,00) ( 0,99)

400.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU 387.600.000,001 03 12.400.000,0010301 33 01 391.398.500,00 378.998.500,00 12.400.000,00 ( 8.601.500,00) ( 2,15)

750.000.000,00Pengadaan LPJU 750.000.000,001 03 10301 33 02 747.150.000,00 747.150.000,00 ( 2.850.000,00) ( 0,38)

PERUMAHAN 70.000.000,00 202.880.000,00 479.000.000,001 04 206.120.000,00 68.720.300,00 131.730.000,00 387.720.300,00 187.270.000,00 ( 91.279.700,00) ( 19,05)

Dinas Pekerjaan Umum 70.000.000,00 202.880.000,00 479.000.000,001 04 10301 206.120.000,00 68.720.300,00 131.730.000,00 387.720.300,00 187.270.000,00 ( 91.279.700,00) ( 19,05)

Program Pengembangan Perumahan 80.250.000,00 100.000.000,001 04 10301 19.750.000,0015 9.100.000,00 10.000.000,00 900.000,00 ( 90.000.000,00) ( 90,00)

100.000.000,00Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 80.250.000,001 04 19.750.000,0010301 15 10 10.000.000,00 9.100.000,00 900.000,00 ( 90.000.000,00) ( 90,00)

Program Lingkungan Sehat Perumahan 103.910.000,00 250.000.000,001 04 10301 146.090.000,0016 103.910.000,00 250.000.000,00 146.090.000,00

250.000.000,00Penunjang Kegiataan Pembangunan Sanitasi 103.910.000,001 04 146.090.000,0010301 16 07 250.000.000,00 103.910.000,00 146.090.000,00




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

70.000.000,00 18.720.000,00 129.000.000,001 04 10301 40.280.000,0019 68.720.300,00 18.720.000,00 127.720.300,00 40.280.000,00 ( 1.279.700,00) ( 0,99)

70.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran 70.000.000,001 04 10301 19 14 68.720.300,00 68.720.300,00 ( 1.279.700,00) ( 1,82)

59.000.000,00Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Penanggulangan Bahaya

Kebakaran

18.720.000,001 04 40.280.000,0010301 19 16 59.000.000,00 18.720.000,00 40.280.000,00

PENATAAN RUANG 294.725.000,00 300.000.000,001 05 5.275.000,00 294.725.000,00 300.000.000,00 5.275.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 294.725.000,00 300.000.000,001 05 10301 5.275.000,00 294.725.000,00 300.000.000,00 5.275.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 294.725.000,00 300.000.000,001 05 10301 5.275.000,0015 294.725.000,00 300.000.000,00 5.275.000,00

300.000.000,00Penyusunan DED Penataan Kota Kecamatan 294.725.000,001 05 5.275.000,0010301 15 17 300.000.000,00 294.725.000,00 5.275.000,00

LINGKUNGAN HIDUP 2.000.000.000,00 1.288.105.000,00 3.425.000.000,001 08 136.895.000,00 1.286.848.000,00 1.423.743.000,00 136.895.000,00 ( 2.001.257.000,00) ( 58,43)

Dinas Pekerjaan Umum 2.000.000.000,00 1.288.105.000,00 3.425.000.000,001 08 10301 136.895.000,00 1.286.848.000,00 1.423.743.000,00 136.895.000,00 ( 2.001.257.000,00) ( 58,43)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.000.000.000,00 863.180.000,00 2.925.000.000,001 08 10301 61.820.000,0015 863.180.000,00 925.000.000,00 61.820.000,00 ( 2.000.000.000,00) ( 68,37)

150.000.000,00Pemeliharaan TPA Bojonglarang 145.325.000,001 08 4.675.000,0010301 15 14 150.000.000,00 145.325.000,00 4.675.000,00

775.000.000,00Penunjang Kebersihan se-Kabupaten Pekalongan 717.855.000,001 08 57.145.000,0010301 15 17 775.000.000,00 717.855.000,00 57.145.000,00

2.000.000.000,00Pengelolaan TPA Regional 2.000.000.000,001 08 10301 15 20 ( 2.000.000.000,00) ( 100,00)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 424.925.000,00 500.000.000,001 08 10301 75.075.000,0024 423.668.000,00 498.743.000,00 75.075.000,00 ( 1.257.000,00) ( 0,25)

500.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 424.925.000,001 08 75.075.000,0010301 24 13 498.743.000,00 423.668.000,00 75.075.000,00 ( 1.257.000,00) ( 0,25)

PERTANAHAN 55.000.000,00 55.000.000,001 09 55.000.000,00 55.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 55.000.000,00 55.000.000,001 09 10301 55.000.000,00 55.000.000,00

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan

Pemanfaatan Tanah

55.000.000,00 55.000.000,001 09 10301 16 55.000.000,00 55.000.000,00

55.000.000,00Pembebasan Lahan Pembangunan Jembatan 55.000.000,001 09 10301 16 04 55.000.000,00 55.000.000,00

JUMLAH 153.232.426.840,00 44.987.981.440,00 106.372.249.400,00 1.872.196.000,00 182.018.421.140,00 62.137.303.440,00 118.054.648.700,00 1.826.469.000,00 28.785.994.300,00 18,78




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 952.000.000,00 24.979.213.646,00 26.256.980.646,001 325.767.000,00 1.741.875.000,00 34.181.666.646,00 36.308.758.646,00 385.217.000,00 10.051.778.000,00 38,28

PEKERJAAN UMUM 952.000.000,00 24.979.213.646,00 26.256.980.646,001 03 325.767.000,00 1.741.875.000,00 34.181.666.646,00 36.308.758.646,00 385.217.000,00 10.051.778.000,00 38,28

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya

Mineral

952.000.000,00 24.979.213.646,00 26.256.980.646,001 03 10302 325.767.000,00 1.741.875.000,00 34.181.666.646,00 36.308.758.646,00 385.217.000,00 10.051.778.000,00 38,28

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.000,00 178.820.000,00 198.962.000,001 03 10302 18.142.000,0001 29.000.000,00 178.820.000,00 225.962.000,00 18.142.000,00 27.000.000,00 13,57




Dinas/Operasional

11.400.000,001 03 10302 01 06 11.400.000,00 11.400.000,00




Kantor

6.000.000,001 03 10302 01 12 6.000.000,00 6.000.000,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1 03 10302 01 13 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 100,00


2.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000,001 03 10302 01 15 2.000.000,00 2.000.000,00





Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1 03 10302 02 05 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00

26.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 25.350.000,001 03 650.000,0010302 02 23 26.000.000,00 25.350.000,00 650.000,00

15.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15.000.000,001 03 10302 02 24 51.100.000,00 51.100.000,00 36.100.000,00 240,66

7.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan LCD 7.500.000,001 03 10302 02 30 7.500.000,00 7.500.000,00

60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Rumah Tangga 56.825.000,001 03 3.175.000,0010302 02 33 60.000.000,00 56.825.000,00 3.175.000,00

250.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 245.750.000,001 03 4.250.000,0010302 02 44 250.000.000,00 245.750.000,00 4.250.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000,00 14.000.000,001 03 10302 03 14.000.000,00 14.000.000,00

14.000.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan 14.000.000,001 03 10302 03 03 14.000.000,00 14.000.000,00



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan1 03 10302 23 1.412.875.000,00 1.412.875.000,00 1.412.875.000,00 100,00

Pengadaan Alat-alat Berat1 03 10302 23 04 1.412.875.000,00 1.412.875.000,00 1.412.875.000,00 100,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

11.628.253.646,00 11.763.678.646,001 03 10302 135.425.000,0024 13.247.334.646,00 13.391.009.646,00 143.675.000,00 1.627.331.000,00 13,83

16Hal :Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


4.450.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 4.423.750.000,001 03 26.250.000,0010302 24 10 4.443.404.000,00 4.417.154.000,00 26.250.000,00 ( 6.596.000,00) ( 0,14)

30.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Pintu Air 30.000.000,001 03 10302 24 13 30.000.000,00 30.000.000,00

540.000.000,00Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (Perbaikan

bendung Siperes)

532.625.000,001 03 7.375.000,0010302 24 19 1.083.400.000,00 1.076.025.000,00 7.375.000,00 543.400.000,00 100,62

4.386.417.346,00Peningkatan Jaringan irigasi 4.334.117.346,001 03 52.300.000,0010302 24 21 5.476.944.346,00 5.416.394.346,00 60.550.000,00 1.090.527.000,00 24,86

2.342.261.300,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi 2.292.761.300,001 03 49.500.000,0010302 24 25 2.342.261.300,00 2.292.761.300,00 49.500.000,00

15.000.000,00Penunjang Pembangunan Bendung Simbang 15.000.000,001 03 10302 24 26 15.000.000,00 15.000.000,00

Program Pengendalian Banjir 950.000.000,00 12.549.315.000,00 13.656.840.000,001 03 10302 157.525.000,0028 19.936.587.000,00 20.145.312.000,00 208.725.000,00 6.488.472.000,00 47,51

1.285.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 1.264.075.000,001 03 20.925.000,0010302 28 02 1.665.132.000,00 1.644.207.000,00 20.925.000,00 380.132.000,00 29,58

1.756.840.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai 1.727.740.000,001 03 29.100.000,0010302 28 03 4.252.392.000,00 4.212.217.000,00 40.175.000,00 2.495.552.000,00 142,04

1.670.000.000,00Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan

Badan-badan Sungai

1.642.800.000,001 03 27.200.000,0010302 28 06 3.268.708.000,00 3.223.983.000,00 44.725.000,00 1.598.708.000,00 95,73

825.000.000,00Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/kali 805.050.000,001 03 19.950.000,0010302 28 07 1.016.080.000,00 996.130.000,00 19.950.000,00 191.080.000,00 23,16

1.670.000.000,00Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir 1.653.500.000,001 03 16.500.000,0010302 28 08 4.043.000.000,00 4.003.900.000,00 39.100.000,00 2.373.000.000,00 142,09

950.000.000,00Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 950.000.000,001 03 10302 28 09 ( 950.000.000,00) ( 100,00)

5.500.000.000,00Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Rob 5.456.150.000,001 03 43.850.000,0010302 28 13 5.900.000.000,00 5.856.150.000,00 43.850.000,00 400.000.000,00 7,27

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 243.400.000,00 250.000.000,001 03 10302 6.600.000,0029 403.400.000,00 410.000.000,00 6.600.000,00 160.000.000,00 64,00

250.000.000,00Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 243.400.000,001 03 6.600.000,0010302 29 01 410.000.000,00 403.400.000,00 6.600.000,00 160.000.000,00 64,00

URUSAN PILIHAN 1.350.000.000,00 90.700.000,00 1.450.000.000,002 9.300.000,00 1.636.733.000,00 90.700.000,00 1.736.733.000,00 9.300.000,00 286.733.000,00 19,77

ENERGI SUMBERDAYA MINERAL 1.350.000.000,00 90.700.000,00 1.450.000.000,002 03 9.300.000,00 1.636.733.000,00 90.700.000,00 1.736.733.000,00 9.300.000,00 286.733.000,00 19,77

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya

Mineral

1.350.000.000,00 90.700.000,00 1.450.000.000,002 03 10302 9.300.000,00 1.636.733.000,00 90.700.000,00 1.736.733.000,00 9.300.000,00 286.733.000,00 19,77

Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan 90.700.000,00 100.000.000,002 03 10302 9.300.000,0015 90.700.000,00 100.000.000,00 9.300.000,00

100.000.000,00Evaluasi dan Pengawasan Usaha Pertambangan dan Air Tanah 90.700.000,002 03 9.300.000,0010302 15 07 100.000.000,00 90.700.000,00 9.300.000,00

Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

1.350.000.000,00 1.350.000.000,002 03 10302 17 1.636.733.000,00 1.636.733.000,00 286.733.000,00 21,23

1.350.000.000,00Pembangunan Jaringan Listrik Masuk Desa 1.350.000.000,002 03 10302 17 03 1.636.733.000,00 1.636.733.000,00 286.733.000,00 21,23

JUMLAH 27.706.980.646,00 25.069.913.646,00 2.302.000.000,00 335.067.000,00 38.045.491.646,00 34.272.366.646,00 3.378.608.000,00 394.517.000,00 10.338.511.000,00 37,31

17Hal :Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 506.191.000,00 3.556.707.500,00 4.864.510.500,001 801.612.000,00 506.191.000,00 3.932.689.500,00 5.236.117.500,00 797.237.000,00 371.607.000,00 7,63

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 506.191.000,00 3.556.707.500,00 4.864.510.500,001 06 801.612.000,00 506.191.000,00 3.932.689.500,00 5.236.117.500,00 797.237.000,00 371.607.000,00 7,63

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 506.191.000,00 3.556.707.500,00 4.864.510.500,001 06 10601 801.612.000,00 506.191.000,00 3.932.689.500,00 5.236.117.500,00 797.237.000,00 371.607.000,00 7,63

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.000.000,00 711.770.500,00 869.997.500,001 06 10601 78.227.000,0001 80.000.000,00 711.770.500,00 869.997.500,00 78.227.000,00



Dinas/Operasional

4.920.000,001 06 10601 01 06 4.920.000,00 4.920.000,00


87.865.100,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 86.940.100,001 06 925.000,0010601 01 08 87.865.100,00 86.940.100,00 925.000,00

27.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 27.000.000,001 06 10601 01 09 27.000.000,00 27.000.000,00


55.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 54.000.000,001 06 1.500.000,0010601 01 11 55.500.000,00 54.000.000,00 1.500.000,00


Kantor

8.000.000,001 06 10601 01 12 8.000.000,00 8.000.000,00

80.000.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000,001 06 10601 01 13 80.000.000,00 80.000.000,00





Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128.138.000,00 139.513.000,001 06 10601 11.375.000,0002 128.138.000,00 139.513.000,00 11.375.000,00






Program Pengembangan Data/informasi 233.650.000,00 325.000.000,001 06 10601 91.350.000,0015 133.320.000,00 188.000.000,00 54.680.000,00 ( 137.000.000,00) ( 42,15)

85.000.000,00Penyusunan Profile Daerah 32.150.000,001 06 52.850.000,0010601 15 05 85.000.000,00 32.150.000,00 52.850.000,00

150.000.000,00Penyusunan Buku Kestatistikan 128.360.000,001 06 21.640.000,0010601 15 07 ( 150.000.000,00) ( 100,00)

90.000.000,00Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 73.140.000,001 06 16.860.000,0010601 15 08 ( 90.000.000,00) ( 100,00)

Penyusunan Sistem Informasi Data Base Permukiman Kumuh1 06 10601 15 14 103.000.000,00 101.170.000,00 1.830.000,00 103.000.000,00 100,00

Program Kerjasama Pembangunan 366.425.000,00 400.000.000,001 06 10601 33.575.000,0016 366.425.000,00 400.000.000,00 33.575.000,00

200.000.000,00Fasilitasi Kerjasama Pengembangan Pertanian dengan Perguruan

Tinggi

192.575.000,001 06 7.425.000,0010601 16 06 200.000.000,00 192.575.000,00 7.425.000,00

18Hal :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


200.000.000,00Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) 173.850.000,001 06 26.150.000,0010601 16 07 200.000.000,00 173.850.000,00 26.150.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 448.915.000,00 865.000.000,001 06 10601 416.085.000,0021 558.965.000,00 965.000.000,00 406.035.000,00 100.000.000,00 11,56

140.000.000,00Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

102.830.000,001 06 37.170.000,0010601 21 13 140.000.000,00 102.830.000,00 37.170.000,00

250.000.000,00Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Pekalongan 127.180.000,001 06 122.820.000,0010601 21 14 250.000.000,00 127.180.000,00 122.820.000,00

250.000.000,00Penyusunan KUA dan PPAS 43.725.000,001 06 206.275.000,0010601 21 16 250.000.000,00 54.775.000,00 195.225.000,00

225.000.000,00Penyusunan RKPD 175.180.000,001 06 49.820.000,0010601 21 25 225.000.000,00 175.180.000,00 49.820.000,00

Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Evaluasi dan Perencanaan

Pembangunan Daerah1 06 10601 21 26 100.000.000,00 99.000.000,00 1.000.000,00 100.000.000,00 100,00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 184.850.000,00 200.000.000,001 06 10601 15.150.000,0022 197.810.000,00 212.960.000,00 15.150.000,00 12.960.000,00 6,48

50.000.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 37.200.000,001 06 12.800.000,0010601 22 04 75.000.000,00 62.200.000,00 12.800.000,00 25.000.000,00 50,00

150.000.000,00Studi Potensi Energi Terbarukan di Kabupaten Pekalongan 147.650.000,001 06 2.350.000,0010601 22 12 137.960.000,00 135.610.000,00 2.350.000,00 ( 12.040.000,00) ( 8,02)

Program Perencanaan Sosial Budaya 426.191.000,00 594.069.000,00 1.105.000.000,001 06 10601 84.740.000,0023 426.191.000,00 804.624.000,00 1.355.000.000,00 124.185.000,00 250.000.000,00 22,62

50.000.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 40.240.000,001 06 9.760.000,0010601 23 03 50.000.000,00 42.190.000,00 7.810.000,00

65.000.000,00Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) 53.500.000,001 06 11.500.000,0010601 23 05 65.000.000,00 53.500.000,00 11.500.000,00

80.000.000,00Koordinasi Pelaksananaan TMMD 57.410.000,001 06 22.590.000,0010601 23 06 80.000.000,00 57.410.000,00 22.590.000,00

100.000.000,00Fasilitasi Pengarusutamaan Gender 87.500.000,001 06 12.500.000,0010601 23 07 100.000.000,00 87.500.000,00 12.500.000,00

60.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua 45.740.000,001 06 14.260.000,0010601 23 08 60.000.000,00 45.740.000,00 14.260.000,00

250.000.000,00Fasilitasi Penyusunan RPJMdes 245.350.000,001 06 4.650.000,0010601 23 10 250.000.000,00 245.350.000,00 4.650.000,00

73.809.000,00Fasilitasi Operasional Akademi Komunitas 64.329.000,001 06 9.480.000,0010601 23 11 323.809.000,00 272.934.000,00 50.875.000,00 250.000.000,00 338,71

426.191.000,00Penyediaan Sarana Prasarana Akedmi Komunitas 426.191.000,001 06 10601 23 13 426.191.000,00 426.191.000,00

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya

Alam

165.560.000,00 200.000.000,001 06 10601 34.440.000,0024 165.560.000,00 200.000.000,00 34.440.000,00

75.000.000,00Koordinasi Penanganan Program AMPL Berbasis Masyarakat 65.240.000,001 06 9.760.000,0010601 24 04 75.000.000,00 65.240.000,00 9.760.000,00

125.000.000,00Penunjang Kegiatan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang

Daerah)

100.320.000,001 06 24.680.000,0010601 24 08 125.000.000,00 100.320.000,00 24.680.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 505.230.000,00 525.000.000,001 06 10601 19.770.000,0026 647.977.000,00 670.647.000,00 22.670.000,00 145.647.000,00 27,74

400.000.000,00Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan

Wonokerto dan Kecamatan Sragi

390.900.000,001 06 9.100.000,0010601 26 01 391.327.000,00 382.227.000,00 9.100.000,00 ( 8.673.000,00) ( 2,16)

50.000.000,00Identifikasi Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten

Pekalongan

41.860.000,001 06 8.140.000,0010601 26 02 50.000.000,00 41.860.000,00 8.140.000,00

75.000.000,00Review RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah)

Bidang Cipta Karya Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

72.470.000,001 06 2.530.000,0010601 26 03 73.320.000,00 70.790.000,00 2.530.000,00 ( 1.680.000,00) ( 2,24)

Studi Implementasi Perda RTRW Kabupaten Pekalongan1 06 10601 26 04 53.000.000,00 51.700.000,00 1.300.000,00 53.000.000,00 100,00

Validasi Deliniasi RDTR Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan1 06 10601 26 05 103.000.000,00 101.400.000,00 1.600.000,00 103.000.000,00 100,00




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


Wiradesa

Program Sosialisasi dan Pengembangan Kreatifitas dan

Inovatif

118.100.000,00 135.000.000,001 06 10601 16.900.000,0027 118.100.000,00 135.000.000,00 16.900.000,00

55.000.000,00Fasilitasi Riset Daerah 47.300.000,001 06 7.700.000,0010601 27 01 55.000.000,00 47.300.000,00 7.700.000,00

80.000.000,00Lomba Kreatifitas dan Inovasi (Krenova) dan Pameran Produk

Inovasi (PPI)

70.800.000,001 06 9.200.000,0010601 27 02 80.000.000,00 70.800.000,00 9.200.000,00

JUMLAH 4.864.510.500,00 3.556.707.500,00 506.191.000,00 801.612.000,00 5.236.117.500,00 3.932.689.500,00 506.191.000,00 797.237.000,00 371.607.000,00 7,63




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 931.419.000,00 1.662.789.000,00 2.766.679.000,001 172.471.000,00 1.350.108.200,00 1.684.359.020,00 3.206.938.220,00 172.471.000,00 440.259.220,00 15,91

PERHUBUNGAN 931.419.000,00 1.490.229.000,00 2.541.679.000,001 07 120.031.000,00 1.222.399.000,00 1.511.799.020,00 2.854.229.020,00 120.031.000,00 312.550.020,00 12,29

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 931.419.000,00 1.490.229.000,00 2.541.679.000,001 07 10701 120.031.000,00 1.222.399.000,00 1.511.799.020,00 2.854.229.020,00 120.031.000,00 312.550.020,00 12,29





Dinas/Operasional

20.903.000,001 07 475.000,0010701 01 06 21.378.000,00 20.903.000,00 475.000,00


7.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.500.000,001 07 10701 01 09 22.900.000,00 22.900.000,00 15.400.000,00 205,33


125.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 122.725.000,001 07 2.275.000,0010701 01 11 123.970.020,00 121.695.020,00 2.275.000,00 ( 1.029.980,00) ( 0,82)


Kantor

5.000.000,001 07 10701 01 12 5.000.000,00 5.000.000,00



25.000.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.050.000,001 07 950.000,0010701 01 16 25.000.000,00 24.050.000,00 950.000,00





25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24.225.000,001 07 775.000,0010701 02 22 25.000.000,00 24.225.000,00 775.000,00



10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.000.000,001 07 10701 02 28 10.000.000,00 10.000.000,00



Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 73.450.000,00 75.000.000,001 07 10701 1.550.000,0015 73.450.000,00 75.000.000,00 1.550.000,00

75.000.000,00Perencanaan Pembangunan Prasaranan Dan Fasilitas Perhubungan 73.450.000,001 07 1.550.000,0010701 15 01 75.000.000,00 73.450.000,00 1.550.000,00

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan

Fasilitas LLAJ

265.229.000,00 210.346.000,00 485.000.000,001 07 10701 9.425.000,0016 463.709.000,00 210.346.000,00 683.480.000,00 9.425.000,00 198.480.000,00 40,92

45.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor

44.225.000,001 07 775.000,0010701 16 01 45.000.000,00 44.225.000,00 775.000,00

350.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 81.371.000,00 265.229.000,001 07 3.400.000,0010701 16 04 548.480.000,00 81.371.000,00 463.709.000,00 3.400.000,00 198.480.000,00 56,70

21Hal :Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


90.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan

lalulintas

84.750.000,001 07 5.250.000,0010701 16 05 90.000.000,00 84.750.000,00 5.250.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 164.900.000,00 182.000.000,001 07 10701 17.100.000,0017 164.900.000,00 182.000.000,00 17.100.000,00

72.000.000,00Kegiatan Uji Kelayakan Saran Transportasi Guna Keselamtan

Penumpang

66.300.000,001 07 5.700.000,0010701 17 04 72.000.000,00 66.300.000,00 5.700.000,00

110.000.000,00Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran, Haji, Natal, Tahun

Baru serta Kegiatan Pemerintahan

98.600.000,001 07 11.400.000,0010701 17 22 110.000.000,00 98.600.000,00 11.400.000,00

Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas 663.290.000,00 98.925.000,00 763.290.000,001 07 10701 1.075.000,0019 755.790.000,00 98.925.000,00 855.790.000,00 1.075.000,00 92.500.000,00 12,11

100.000.000,00Pengadaan Marka Jalan 98.925.000,001 07 1.075.000,0010701 19 02 100.000.000,00 98.925.000,00 1.075.000,00

538.290.000,00Pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan (DAK) 538.290.000,001 07 10701 19 07 538.290.000,00 538.290.000,00

125.000.000,00Pengadaan Kerucut Lalu Lintas, Cermin Tikungan dan Water Barier 125.000.000,001 07 10701 19 08 125.000.000,00 125.000.000,00

Pengadaan Lampu LED Traffic Light1 07 10701 19 09 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 100,00

Pengadaan Voice Recorder1 07 10701 19 10 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 172.560.000,00 225.000.000,001 25 52.440.000,00 127.709.200,00 172.560.000,00 352.709.200,00 52.440.000,00 127.709.200,00 56,75

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 172.560.000,00 225.000.000,001 25 10701 52.440.000,00 127.709.200,00 172.560.000,00 352.709.200,00 52.440.000,00 127.709.200,00 56,75

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media

Massa

109.800.000,00 145.000.000,001 25 10701 35.200.000,0015 127.709.200,00 109.800.000,00 272.709.200,00 35.200.000,00 127.709.200,00 88,07

30.000.000,00Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi 28.275.000,001 25 1.725.000,0010701 15 02 30.000.000,00 28.275.000,00 1.725.000,00

40.000.000,00Pengadaan Peralatan Survey Lapangan Menara Telekomunikasi 40.000.000,001 25 10701 15 29 40.000.000,00 40.000.000,00

75.000.000,00Pengelolaan Fasilitas Kegiatan PPID 41.525.000,001 25 33.475.000,0010701 15 30 75.000.000,00 41.525.000,00 33.475.000,00

Pengadaan Server dan Perangkat Pendukung1 25 10701 15 31 127.709.200,00 127.709.200,00 127.709.200,00 100,00

Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan

Informasi

37.575.000,00 50.000.000,001 25 10701 12.425.000,0016 37.575.000,00 50.000.000,00 12.425.000,00

50.000.000,00Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik 37.575.000,001 25 12.425.000,0010701 16 03 50.000.000,00 37.575.000,00 12.425.000,00

Program kerjasama informasi dan media massa 25.185.000,00 30.000.000,001 25 10701 4.815.000,0018 25.185.000,00 30.000.000,00 4.815.000,00

30.000.000,00Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 25.185.000,001 25 4.815.000,0010701 18 01 30.000.000,00 25.185.000,00 4.815.000,00

JUMLAH 2.766.679.000,00 1.662.789.000,00 931.419.000,00 172.471.000,00 3.206.938.220,00 1.684.359.020,00 1.350.108.200,00 172.471.000,00 440.259.220,00 15,91

22Hal :Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 25.000.000,00 2.227.655.000,00 2.388.660.000,001 136.005.000,00 25.000.000,00 2.171.612.000,00 2.332.617.000,00 136.005.000,00 ( 56.043.000,00) ( 2,34)

LINGKUNGAN HIDUP 25.000.000,00 2.227.655.000,00 2.388.660.000,001 08 136.005.000,00 25.000.000,00 2.171.612.000,00 2.332.617.000,00 136.005.000,00 ( 56.043.000,00) ( 2,34)

Kantor Lingkungan Hidup 25.000.000,00 2.227.655.000,00 2.388.660.000,001 08 10805 136.005.000,00 25.000.000,00 2.171.612.000,00 2.332.617.000,00 136.005.000,00 ( 56.043.000,00) ( 2,34)




Dinas/Operasional

5.000.000,001 08 10805 01 06 5.000.000,00 5.000.000,00





10.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 9.400.000,001 08 600.000,0010805 01 17 10.000.000,00 9.400.000,00 600.000,00






7.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat laboratorium dan perbengkelan 7.500.000,001 08 10805 02 32 7.500.000,00 7.500.000,00

7.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor 7.500.000,001 08 10805 02 62 7.500.000,00 7.500.000,00



Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 612.650.000,00 650.000.000,001 08 10805 37.350.000,0015 604.386.000,00 641.736.000,00 37.350.000,00 ( 8.264.000,00) ( 1,27)

200.000.000,00Pengelolaan Persampahan dengan Sistem 3R 197.600.000,001 08 2.400.000,0010805 15 17 200.000.000,00 197.600.000,00 2.400.000,00

300.000.000,00Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengolahan Sampah di

Kabupaten Pekalongan

297.900.000,001 08 2.100.000,0010805 15 18 291.736.000,00 289.636.000,00 2.100.000,00 ( 8.264.000,00) ( 2,75)

150.000.000,00Fasilitasi Upaya Meraih Adipura 117.150.000,001 08 32.850.000,0010805 15 19 150.000.000,00 117.150.000,00 32.850.000,00

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan

Lingkungan Hidup

25.000.000,00 838.870.000,00 905.000.000,001 08 10805 41.130.000,0016 25.000.000,00 792.325.000,00 858.455.000,00 41.130.000,00 ( 46.545.000,00) ( 5,14)

65.000.000,00Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (proper) 57.570.000,001 08 7.430.000,0010805 16 09 65.000.000,00 57.570.000,00 7.430.000,00

60.000.000,00Biaya Operasional IPAL Industri Kecil 46.800.000,001 08 13.200.000,0010805 16 18 60.000.000,00 46.800.000,00 13.200.000,00

50.000.000,00Pembinaan tentang peraturan di Bidang Lingkungan Hidup dan

pengelolaan Limbah bagi pengusaha Industri Kecil

48.200.000,001 08 1.800.000,0010805 16 22 50.000.000,00 48.200.000,00 1.800.000,00

55.000.000,00Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup 52.850.000,001 08 2.150.000,0010805 16 26 55.000.000,00 52.850.000,00 2.150.000,00

55.000.000,00Pengujian dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Air dan Udara 47.650.000,001 08 7.350.000,0010805 16 27 55.000.000,00 47.650.000,00 7.350.000,00

23Hal :Kantor Lingkungan Hidup



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


290.000.000,00Pembangunan Reaktor Biogas 287.600.000,001 08 2.400.000,0010805 16 28 252.101.000,00 249.701.000,00 2.400.000,00 ( 37.899.000,00) ( 13,06)

270.000.000,00Pembangunan IPAL Industri Kecil 267.600.000,001 08 2.400.000,0010805 16 29 261.354.000,00 258.954.000,00 2.400.000,00 ( 8.646.000,00) ( 3,20)

35.000.000,00Penyelesaian Pengaduan Masyarakat akibat Adanya Dugaan

Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup

30.600.000,001 08 4.400.000,0010805 16 30 35.000.000,00 30.600.000,00 4.400.000,00

25.000.000,00Pengadaan Alat Laboratorium 25.000.000,001 08 10805 16 32 25.000.000,00 25.000.000,00

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam 310.125.000,00 335.000.000,001 08 10805 24.875.000,0017 308.891.000,00 333.766.000,00 24.875.000,00 ( 1.234.000,00) ( 0,36)

150.000.000,00Pengadaan Alat Pembuat Lubang Biopori 148.450.000,001 08 1.550.000,0010805 17 17 148.766.000,00 147.216.000,00 1.550.000,00 ( 1.234.000,00) ( 0,82)

125.000.000,00Operasional Mobil Hijau 112.400.000,001 08 12.600.000,0010805 17 18 125.000.000,00 112.400.000,00 12.600.000,00

60.000.000,00Festival Hijau 49.275.000,001 08 10.725.000,0010805 17 19 60.000.000,00 49.275.000,00 10.725.000,00

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

194.610.000,00 205.000.000,001 08 10805 10.390.000,0019 194.610.000,00 205.000.000,00 10.390.000,00

90.000.000,00Program Sekolah Adiwiyata Pelatihan dasar kader LH dan peran

serta guru dalam pembelajaran LH

85.220.000,001 08 4.780.000,0010805 19 06 90.000.000,00 85.220.000,00 4.780.000,00

85.000.000,00Penyediaan Informasi Lingkungan Hidup 80.200.000,001 08 4.800.000,0010805 19 07 85.000.000,00 80.200.000,00 4.800.000,00

30.000.000,00Program Advis Kebijakan untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan

Iklim (PAKLIM)

29.190.000,001 08 810.000,0010805 19 09 30.000.000,00 29.190.000,00 810.000,00

JUMLAH 2.388.660.000,00 2.227.655.000,00 25.000.000,00 136.005.000,00 2.332.617.000,00 2.171.612.000,00 25.000.000,00 136.005.000,00 ( 56.043.000,00) ( 2,34)

24Hal :Kantor Lingkungan Hidup



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 541.185.000,00 1.254.305.000,00 2.219.715.000,001 424.225.000,00 204.130.000,00 1.567.185.050,00 2.197.506.500,00 426.191.450,00 ( 22.208.500,00) ( 1,00)

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 541.185.000,00 1.254.305.000,00 2.219.715.000,001 10 424.225.000,00 204.130.000,00 1.567.185.050,00 2.197.506.500,00 426.191.450,00 ( 22.208.500,00) ( 1,00)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 541.185.000,00 1.254.305.000,00 2.219.715.000,001 10 11001 424.225.000,00 204.130.000,00 1.567.185.050,00 2.197.506.500,00 426.191.450,00 ( 22.208.500,00) ( 1,00)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.760.000,00 815.320.000,00 909.330.000,001 10 11001 92.250.000,0001 1.760.000,00 1.002.970.000,00 1.099.805.000,00 95.075.000,00 190.475.000,00 20,94





660.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 644.850.000,001 10 15.150.000,0011001 01 11 848.850.000,00 832.500.000,00 16.350.000,00 188.850.000,00 28,61


Kantor

5.000.000,001 10 11001 01 12 5.000.000,00 5.000.000,00





59.100.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi1 10 59.100.000,0011001 01 23 60.725.000,00 60.725.000,00 1.625.000,00 2,74

5.000.000,00Penyediaan bahan anti kuman arsip 5.000.000,001 10 11001 01 24 5.000.000,00 5.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.975.000,00 77.700.000,00 135.975.000,001 10 11001 21.300.000,0002 36.975.000,00 95.700.000,00 150.975.000,00 18.300.000,00 15.000.000,00 11,03

36.975.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 36.975.000,001 10 11001 02 07 36.975.000,00 36.975.000,00



30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 24.300.000,001 10 5.700.000,0011001 02 28 45.000.000,00 42.300.000,00 2.700.000,00 15.000.000,00 50,00




Program Penataan Administrasi Kependudukan 502.450.000,00 336.285.000,00 1.149.410.000,001 10 11001 310.675.000,0015 165.395.000,00 443.515.050,00 921.726.500,00 312.816.450,00 ( 227.683.500,00) ( 19,80)

273.225.000,00Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) 273.225.000,001 10 11001 15 15 109.371.500,00 107.230.050,00 2.141.450,00 ( 163.853.500,00) ( 59,97)

160.000.000,00Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 155.800.000,001 10 4.200.000,0011001 15 17 160.000.000,00 155.800.000,00 4.200.000,00

229.225.000,00Penggantian dan pengembangan Peralatan SIAK 229.225.000,001 10 11001 15 18 165.395.000,00 165.395.000,00 ( 63.830.000,00) ( 27,84)

187.500.000,00Peningkatan kinerja aparat pengelola database kependudukan 900.000,001 10 186.600.000,0011001 15 19 187.500.000,00 900.000,00 186.600.000,00

25Hal :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


299.460.000,00Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan SIpil 179.585.000,001 10 119.875.000,0011001 15 22 299.460.000,00 179.585.000,00 119.875.000,00

JUMLAH 2.219.715.000,00 1.254.305.000,00 541.185.000,00 424.225.000,00 2.197.506.500,00 1.567.185.050,00 204.130.000,00 426.191.450,00 ( 22.208.500,00) ( 1,00)

26Hal :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 250.000.000,00 1.885.142.000,00 2.365.210.000,001 230.068.000,00 312.425.000,00 2.195.232.000,00 2.742.875.000,00 235.218.000,00 377.665.000,00 15,96

SOSIAL 50.000.000,00 1.054.862.000,00 1.255.210.000,001 13 150.348.000,00 112.425.000,00 1.046.484.000,00 1.309.257.000,00 150.348.000,00 54.047.000,00 4,30

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 50.000.000,00 1.054.862.000,00 1.255.210.000,001 13 11301 150.348.000,00 112.425.000,00 1.046.484.000,00 1.309.257.000,00 150.348.000,00 54.047.000,00 4,30

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 456.825.000,00 531.483.000,001 13 11301 74.658.000,0001 448.447.000,00 523.105.000,00 74.658.000,00 ( 8.378.000,00) ( 1,57)



15.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.200.000,001 13 1.800.000,0011301 01 03 15.000.000,00 13.200.000,00 1.800.000,00


Dinas/Operasional

13.700.000,001 13 1.800.000,0011301 01 06 15.500.000,00 13.700.000,00 1.800.000,00


138.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 136.625.000,001 13 1.375.000,0011301 01 08 129.622.000,00 128.247.000,00 1.375.000,00 ( 8.378.000,00) ( 6,07)




Kantor

8.200.000,001 13 1.800.000,0011301 01 12 10.000.000,00 8.200.000,00 1.800.000,00






Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya1 13 11301 02 12 62.425.000,00 62.425.000,00 62.425.000,00 100,00


26.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 24.200.000,001 13 1.800.000,0011301 02 23 26.000.000,00 24.200.000,00 1.800.000,00


50.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 50.000.000,001 13 11301 02 44 50.000.000,00 50.000.000,00


20.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 14.300.000,001 13 5.700.000,0011301 05 01 20.000.000,00 14.300.000,00 5.700.000,00

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 165.460.000,00 170.000.000,001 13 11301 4.540.000,0016 165.460.000,00 170.000.000,00 4.540.000,00

40.000.000,00Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap

Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa

37.560.000,001 13 2.440.000,0011301 16 10 40.000.000,00 37.560.000,00 2.440.000,00

70.000.000,00Fasilitasi pengiriman PMKS dan PSKS ke Panti dan Provinsi 68.500.000,001 13 1.500.000,0011301 16 13 70.000.000,00 68.500.000,00 1.500.000,00

60.000.000,00Fasilitasi bagi Penyandang cacat dan Lansia 59.400.000,001 13 600.000,0011301 16 14 60.000.000,00 59.400.000,00 600.000,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 92.500.000,00 100.000.000,001 13 11301 7.500.000,0021 92.500.000,00 100.000.000,00 7.500.000,00

27Hal :Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


60.000.000,00Peningkatan Kinerja TKSK KabPekalongan 54.600.000,001 13 5.400.000,0011301 21 05 60.000.000,00 54.600.000,00 5.400.000,00

40.000.000,00Bimbingan Manajemen Organisasi Panti, Non Panti, PSM dan

Karang Taruna

37.900.000,001 13 2.100.000,0011301 21 06 40.000.000,00 37.900.000,00 2.100.000,00

PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI

KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

44.400.000,00 65.000.000,001 13 11301 20.600.000,0022 44.400.000,00 65.000.000,00 20.600.000,00

35.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan "Bhakti

Wiratama"

15.900.000,001 13 19.100.000,0011301 22 01 35.000.000,00 15.900.000,00 19.100.000,00

30.000.000,00Sarasehan Kepahlawanan Apel Kehormatan Renungan Suci dan

Ziarah Mandurorejo

28.500.000,001 13 1.500.000,0011301 22 02 30.000.000,00 28.500.000,00 1.500.000,00

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 205.877.000,00 226.727.000,001 13 11301 20.850.000,0023 205.877.000,00 226.727.000,00 20.850.000,00

176.727.000,00Fasilitasi Pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) 157.527.000,001 13 19.200.000,0011301 23 04 176.727.000,00 157.527.000,00 19.200.000,00

50.000.000,00Peningkatan Kapasitas Perlindungan Sosial Korban Bencana 48.350.000,001 13 1.650.000,0011301 23 05 50.000.000,00 48.350.000,00 1.650.000,00

TENAGA KERJA 200.000.000,00 830.280.000,00 1.110.000.000,001 14 79.720.000,00 200.000.000,00 1.148.748.000,00 1.433.618.000,00 84.870.000,00 323.618.000,00 29,15

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 200.000.000,00 830.280.000,00 1.110.000.000,001 14 11301 79.720.000,00 200.000.000,00 1.148.748.000,00 1.433.618.000,00 84.870.000,00 323.618.000,00 29,15

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga

Kerja

200.000.000,00 765.800.000,00 995.000.000,001 14 11301 29.200.000,0015 200.000.000,00 1.084.268.000,00 1.318.618.000,00 34.350.000,00 323.618.000,00 32,52

200.000.000,00Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari

Kerja

200.000.000,001 14 11301 15 03 200.000.000,00 200.000.000,00

150.000.000,00Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat 141.050.000,001 14 8.950.000,0011301 15 10 150.000.000,00 141.050.000,00 8.950.000,00

50.000.000,00Fasilitasi dan Pengawalan TKI ke Luar Negeri 35.450.000,001 14 14.550.000,0011301 15 12 50.000.000,00 35.450.000,00 14.550.000,00

595.000.000,00Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis kompetensi 589.300.000,001 14 5.700.000,0011301 15 14 918.618.000,00 907.768.000,00 10.850.000,00 323.618.000,00 54,38

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

64.480.000,00 115.000.000,001 14 11301 50.520.000,0017 64.480.000,00 115.000.000,00 50.520.000,00

115.000.000,00Fasilitasi LKS Tri Partit, Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan

dan Porseni LKS Tripartit

64.480.000,001 14 50.520.000,0011301 17 09 115.000.000,00 64.480.000,00 50.520.000,00

URUSAN PILIHAN 130.750.000,00 140.000.000,002 9.250.000,00 130.750.000,00 140.000.000,00 9.250.000,00

TRANSMIGRASI 130.750.000,00 140.000.000,002 08 9.250.000,00 130.750.000,00 140.000.000,00 9.250.000,00

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 130.750.000,00 140.000.000,002 08 11301 9.250.000,00 130.750.000,00 140.000.000,00 9.250.000,00

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 130.750.000,00 140.000.000,002 08 11301 9.250.000,0015 130.750.000,00 140.000.000,00 9.250.000,00

140.000.000,00Penjajagan, Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta penempatan

untuk memenuhi kebutuhan SDM

130.750.000,002 08 9.250.000,0011301 15 09 140.000.000,00 130.750.000,00 9.250.000,00

JUMLAH 2.505.210.000,00 2.015.892.000,00 250.000.000,00 239.318.000,00 2.882.875.000,00 2.325.982.000,00 312.425.000,00 244.468.000,00 377.665.000,00 15,07

28Hal :Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 255.700.000,00 1.081.565.000,00 1.424.885.000,001 87.620.000,00 399.000.000,00 1.141.565.000,00 1.628.185.000,00 87.620.000,00 203.300.000,00 14,26

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 128.130.000,00 180.000.000,001 06 51.870.000,00 128.130.000,00 180.000.000,00 51.870.000,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 128.130.000,00 180.000.000,001 06 11302 51.870.000,00 128.130.000,00 180.000.000,00 51.870.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 128.130.000,00 180.000.000,001 06 11302 51.870.000,0025 128.130.000,00 180.000.000,00 51.870.000,00

180.000.000,00Penunjang kegiatan Bantuan Dana Tak Terduga 128.130.000,001 06 51.870.000,0011302 25 04 180.000.000,00 128.130.000,00 51.870.000,00

SOSIAL 85.700.000,00 378.835.000,00 489.885.000,001 13 25.350.000,00 229.000.000,00 438.835.000,00 693.185.000,00 25.350.000,00 203.300.000,00 41,49

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 85.700.000,00 378.835.000,00 489.885.000,001 13 11302 25.350.000,00 229.000.000,00 438.835.000,00 693.185.000,00 25.350.000,00 203.300.000,00 41,49








Kantor

10.000.000,001 13 11302 01 12 10.000.000,00 10.000.000,00





85.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 85.000.000,001 13 11302 01 18 95.000.000,00 95.000.000,00 10.000.000,00 11,76

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177.590.000,00 177.590.000,001 13 11302 02 227.590.000,00 227.590.000,00 50.000.000,00 28,15

25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000,001 13 11302 02 22 25.000.000,00 25.000.000,00



10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor 10.000.000,001 13 11302 02 28 10.000.000,00 10.000.000,00

50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kebencanaan 50.000.000,001 13 11302 02 34 50.000.000,00 50.000.000,00

Pembuatan DED Pembangunan Gedung Logistik, Rumah Genset

dan Penataan Lingkungan BPBD1 13 11302 02 121 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00



KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 170.000.000,00 574.600.000,00 755.000.000,001 19 10.400.000,00 170.000.000,00 574.600.000,00 755.000.000,00 10.400.000,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 170.000.000,00 574.600.000,00 755.000.000,001 19 11302 10.400.000,00 170.000.000,00 574.600.000,00 755.000.000,00 10.400.000,00

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban 170.000.000,00 574.600.000,00 755.000.000,001 19 11302 10.400.000,0022 170.000.000,00 574.600.000,00 755.000.000,00 10.400.000,00

29Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


Bencana Alam

100.000.000,00Pengadaan Logistik Bencana 100.000.000,001 19 11302 22 06 100.000.000,00 100.000.000,00

100.000.000,00Peningkatan kemampuan dan ketrampilan penanggulangan bencana 97.300.000,001 19 2.700.000,0011302 22 08 100.000.000,00 97.300.000,00 2.700.000,00

125.000.000,00Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat rentan bencana 122.300.000,001 19 2.700.000,0011302 22 09 125.000.000,00 122.300.000,00 2.700.000,00

150.000.000,00Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana 148.350.000,001 19 1.650.000,0011302 22 12 150.000.000,00 148.350.000,00 1.650.000,00

50.000.000,00Sosialisasi dan sadar bencana bagi masyarakat 49.350.000,001 19 650.000,0011302 22 13 50.000.000,00 49.350.000,00 650.000,00

60.000.000,00Gladi manajemen bencana 57.300.000,001 19 2.700.000,0011302 22 14 60.000.000,00 57.300.000,00 2.700.000,00

170.000.000,00Pembangunan early warning system (EWS) di daerah rawan longsor 170.000.000,001 19 11302 22 15 170.000.000,00 170.000.000,00

JUMLAH 1.424.885.000,00 1.081.565.000,00 255.700.000,00 87.620.000,00 1.628.185.000,00 1.141.565.000,00 399.000.000,00 87.620.000,00 203.300.000,00 14,26

30Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 2.067.480.000,00 2.520.630.000,001 453.150.000,00 85.000.000,00 2.068.780.000,00 2.610.730.000,00 456.950.000,00 90.100.000,00 3,57

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.973.080.000,00 2.421.730.000,001 15 448.650.000,00 85.000.000,00 1.974.380.000,00 2.511.830.000,00 452.450.000,00 90.100.000,00 3,72

Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

dan Kecil Menengah

1.973.080.000,00 2.421.730.000,001 15 11501 448.650.000,00 85.000.000,00 1.974.380.000,00 2.511.830.000,00 452.450.000,00 90.100.000,00 3,72

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 975.380.000,00 1.381.430.000,001 15 11501 406.050.000,0001 85.000.000,00 646.830.000,00 1.136.530.000,00 404.700.000,00 ( 244.900.000,00) ( 17,72)


103.400.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 100.400.000,001 15 3.000.000,0011501 01 02 103.400.000,00 100.400.000,00 3.000.000,00


359.900.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 358.550.000,001 15 1.350.000,0011501 01 08 ( 359.900.000,00) ( 100,00)


98.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 94.400.000,001 15 3.600.000,0011501 01 11 128.000.000,00 124.400.000,00 3.600.000,00 30.000.000,00 30,61


Kantor

7.500.000,001 15 11501 01 12 7.500.000,00 7.500.000,00

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor1 15 11501 01 13 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 100,00


70.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 66.500.000,001 15 3.500.000,0011501 01 17 70.000.000,00 66.500.000,00 3.500.000,00

160.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 154.000.000,001 15 6.000.000,0011501 01 18 160.000.000,00 154.000.000,00 6.000.000,00

350.050.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 15 350.050.000,0011501 01 23 350.050.000,00 350.050.000,00

150.000.000,00Penyusunan DED Gedung Kantor Dinperindagkop di Kajen 147.450.000,001 15 2.550.000,0011501 01 25 150.000.000,00 147.450.000,00 2.550.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 365.450.000,00 370.300.000,001 15 11501 4.850.000,0002 611.850.000,00 620.300.000,00 8.450.000,00 250.000.000,00 67,51

307.100.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 304.750.000,001 15 2.350.000,0011501 02 22 557.100.000,00 551.150.000,00 5.950.000,00 250.000.000,00 81,40

27.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Mobil Jabatan 26.500.000,001 15 1.000.000,0011501 02 23 27.500.000,00 26.500.000,00 1.000.000,00

20.700.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 19.700.000,001 15 1.000.000,0011501 02 24 20.700.000,00 19.700.000,00 1.000.000,00

15.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 14.500.000,001 15 500.000,0011501 02 28 15.000.000,00 14.500.000,00 500.000,00


20.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 20.000.000,001 15 11501 05 01 20.000.000,00 20.000.000,00

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang

Kondusif

126.925.000,00 130.000.000,001 15 11501 3.075.000,0015 126.925.000,00 130.000.000,00 3.075.000,00

75.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 73.950.000,001 15 1.050.000,0011501 15 08 75.000.000,00 73.950.000,00 1.050.000,00

30.000.000,00Pelatihan bagi petugas Pemadam Kebakaran 28.800.000,001 15 1.200.000,0011501 15 17 ( 30.000.000,00) ( 100,00)

25.000.000,00Fasilitasi Modal Usaha bagi Pedagang Kakilima dan Asongan 24.175.000,001 15 825.000,0011501 15 18 25.000.000,00 24.175.000,00 825.000,00

Pelatihan Pemadaman Kebakaran bagi Petugas Pasar1 15 11501 15 19 30.000.000,00 28.800.000,00 1.200.000,00 30.000.000,00 100,00

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

44.100.000,00 50.000.000,001 15 11501 5.900.000,0016 44.100.000,00 50.000.000,00 5.900.000,00

31Hal :Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


50.000.000,00Penerapan Ketentuan HAKI 44.100.000,001 15 5.900.000,0011501 16 15 50.000.000,00 44.100.000,00 5.900.000,00

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

189.950.000,00 200.000.000,001 15 11501 10.050.000,0017 273.400.000,00 285.000.000,00 11.600.000,00 85.000.000,00 42,50

75.000.000,00Penyelenggaraan Pasar Rakyat 73.350.000,001 15 1.650.000,0011501 17 12 75.000.000,00 73.350.000,00 1.650.000,00

125.000.000,00Lomba Rancang Busana 116.600.000,001 15 8.400.000,0011501 17 14 125.000.000,00 116.600.000,00 8.400.000,00

Mendukung Pelaksanaan Pentas Seni di TMII1 15 11501 17 18 85.000.000,00 83.450.000,00 1.550.000,00 85.000.000,00 100,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 251.275.000,00 270.000.000,001 15 11501 18.725.000,0018 251.275.000,00 270.000.000,00 18.725.000,00

70.000.000,00Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 60.950.000,001 15 9.050.000,0011501 18 11 70.000.000,00 60.950.000,00 9.050.000,00

200.000.000,00Revitalisasi Manajemen Pengelolaan KUD/Koperasi 190.325.000,001 15 9.675.000,0011501 18 14 200.000.000,00 190.325.000,00 9.675.000,00



Persandian

94.400.000,00 98.900.000,001 20 4.500.000,00 94.400.000,00 98.900.000,00 4.500.000,00


dan Kecil Menengah

94.400.000,00 98.900.000,001 20 11501 4.500.000,00 94.400.000,00 98.900.000,00 4.500.000,00


Keuangan Daerah

94.400.000,00 98.900.000,001 20 11501 4.500.000,0017 94.400.000,00 98.900.000,00 4.500.000,00

98.900.000,00Optimalisasi Pendapatan Pasar 94.400.000,001 20 4.500.000,0011501 17 22 98.900.000,00 94.400.000,00 4.500.000,00

URUSAN PILIHAN 2.615.500.000,00 578.644.000,00 3.243.369.000,002 49.225.000,00 4.093.742.743,00 578.644.000,00 4.721.611.743,00 49.225.000,00 1.478.242.743,00 45,57

PERDAGANGAN 2.615.500.000,00 432.619.000,00 3.093.369.000,002 06 45.250.000,00 4.093.742.743,00 432.619.000,00 4.571.611.743,00 45.250.000,00 1.478.242.743,00 47,78


dan Kecil Menengah

2.615.500.000,00 432.619.000,00 3.093.369.000,002 06 11501 45.250.000,00 4.093.742.743,00 432.619.000,00 4.571.611.743,00 45.250.000,00 1.478.242.743,00 47,78

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan

Perdagangan

41.000.000,00 68.000.000,002 06 11501 27.000.000,0015 41.000.000,00 68.000.000,00 27.000.000,00

68.000.000,00Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 41.000.000,002 06 27.000.000,0011501 15 03 68.000.000,00 41.000.000,00 27.000.000,00

Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 391.619.000,00 409.869.000,002 06 11501 18.250.000,0017 391.619.000,00 409.869.000,00 18.250.000,00

375.000.000,00Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi/Pengusaha dalam Pameran/Promosi

Perdagangan (Kontak Bisnis)

357.850.000,002 06 17.150.000,0011501 17 13 375.000.000,00 357.850.000,00 17.150.000,00

34.869.000,00Pelatihan Manajemen Ekspor 33.769.000,002 06 1.100.000,0011501 17 14 34.869.000,00 33.769.000,00 1.100.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

PASAR TRADISIONAL

2.615.500.000,00 2.615.500.000,002 06 11501 20 4.093.742.743,00 4.093.742.743,00 1.478.242.743,00 56,51

2.615.500.000,00Renovasi Pasar Tradisional 2.615.500.000,002 06 11501 20 03 2.615.500.000,00 2.615.500.000,00

Renovasi Pasar Bojong (Luncuran DAk 2013)2 06 11501 20 05 1.478.242.743,00 1.478.242.743,00 1.478.242.743,00 100,00

PERINDUSTRIAN 146.025.000,00 150.000.000,002 07 3.975.000,00 146.025.000,00 150.000.000,00 3.975.000,00


dan Kecil Menengah

146.025.000,00 150.000.000,002 07 11501 3.975.000,00 146.025.000,00 150.000.000,00 3.975.000,00

Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 146.025.000,00 150.000.000,002 07 11501 3.975.000,0016 146.025.000,00 150.000.000,00 3.975.000,00




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


150.000.000,00Pelatihan Manajemen Usaha bagi Industri Makanan dan Minuman 146.025.000,002 07 3.975.000,0011501 16 08 150.000.000,00 146.025.000,00 3.975.000,00

JUMLAH 5.763.999.000,00 2.646.124.000,00 2.615.500.000,00 502.375.000,00 7.332.341.743,00 2.647.424.000,00 4.178.742.743,00 506.175.000,00 1.568.342.743,00 27,20




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 55.000.000,00 966.925.500,00 1.124.490.500,001 102.565.000,00 104.700.000,00 966.925.500,00 1.174.190.500,00 102.565.000,00 49.700.000,00 4,41

PENANAMAN MODAL 55.000.000,00 926.740.500,00 1.064.490.500,001 16 82.750.000,00 104.700.000,00 926.740.500,00 1.114.190.500,00 82.750.000,00 49.700.000,00 4,66

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 55.000.000,00 926.740.500,00 1.064.490.500,001 16 11601 82.750.000,00 104.700.000,00 926.740.500,00 1.114.190.500,00 82.750.000,00 49.700.000,00 4,66





Dinas/Operasional

2.500.000,001 16 11601 01 06 2.500.000,00 2.500.000,00


35.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 35.000.000,001 16 11601 01 08 35.000.000,00 35.000.000,00


50.009.500,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 47.159.500,001 16 2.850.000,0011601 01 11 50.009.500,00 47.159.500,00 2.850.000,00


Kantor

5.000.000,001 16 11601 01 12 5.000.000,00 5.000.000,00

12.573.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.673.000,001 16 1.900.000,0011601 01 14 12.573.000,00 10.673.000,00 1.900.000,00

25.102.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 23.202.000,001 16 1.900.000,0011601 01 17 25.102.000,00 23.202.000,00 1.900.000,00

44.695.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 44.695.000,001 16 11601 01 18 44.695.000,00 44.695.000,00


Pengadaan perlengkapan gedung kantor1 16 11601 02 07 49.700.000,00 49.700.000,00 49.700.000,00 100,00

23.585.500,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 20.735.500,001 16 2.850.000,0011601 02 22 23.585.500,00 20.735.500,00 2.850.000,00

32.808.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 32.808.000,001 16 11601 02 24 32.808.000,00 32.808.000,00

10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 8.100.000,001 16 1.900.000,0011601 02 28 10.000.000,00 8.100.000,00 1.900.000,00

5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 5.000.000,001 16 11601 02 29 5.000.000,00 5.000.000,00


55.000.000,00Penataan Ruang Kantor 55.000.000,001 16 11601 02 71 55.000.000,00 55.000.000,00


25.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 25.000.000,001 16 11601 05 01 25.000.000,00 25.000.000,00

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 418.300.000,00 445.000.000,001 16 11601 26.700.000,0015 418.300.000,00 445.000.000,00 26.700.000,00

50.000.000,00Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal 44.300.000,001 16 5.700.000,0011601 15 05 50.000.000,00 44.300.000,00 5.700.000,00

25.000.000,00Peningkatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

17.850.000,001 16 7.150.000,0011601 15 08 25.000.000,00 17.850.000,00 7.150.000,00

70.000.000,00Peningkatan Kualitas Sdm Guna Peningkatan Pelayanan 69.550.000,001 16 450.000,0011601 15 09 70.000.000,00 69.550.000,00 450.000,00

250.000.000,00Penyelenggaraan Pameran Investasi 243.100.000,001 16 6.900.000,0011601 15 10 250.000.000,00 243.100.000,00 6.900.000,00

34Hal :Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


50.000.000,00Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi 43.500.000,001 16 6.500.000,0011601 15 20 50.000.000,00 43.500.000,00 6.500.000,00

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 129.667.500,00 145.817.500,001 16 11601 16.150.000,0016 129.667.500,00 145.817.500,00 16.150.000,00

30.000.000,00Monitoring/Pemantauan Perizinan 24.300.000,001 16 5.700.000,0011601 16 11 30.000.000,00 24.300.000,00 5.700.000,00

90.000.000,00Pelaksanaan pelayanan publik dalam bidang perizinan 84.300.000,001 16 5.700.000,0011601 16 12 90.000.000,00 84.300.000,00 5.700.000,00

25.817.500,00Penyediaan Sarana Pendukung Pelayanan Perizinan 21.067.500,001 16 4.750.000,0011601 16 13 25.817.500,00 21.067.500,00 4.750.000,00



Persandian

40.185.000,00 60.000.000,001 20 19.815.000,00 40.185.000,00 60.000.000,00 19.815.000,00

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 40.185.000,00 60.000.000,001 20 11601 19.815.000,00 40.185.000,00 60.000.000,00 19.815.000,00

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 40.185.000,00 60.000.000,001 20 11601 19.815.000,0024 40.185.000,00 60.000.000,00 19.815.000,00

35.000.000,00Survey IKM Tahun 2014 28.985.000,001 20 6.015.000,0011601 24 02 35.000.000,00 28.985.000,00 6.015.000,00

25.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan

11.200.000,001 20 13.800.000,0011601 24 04 25.000.000,00 11.200.000,00 13.800.000,00

JUMLAH 1.124.490.500,00 966.925.500,00 55.000.000,00 102.565.000,00 1.174.190.500,00 966.925.500,00 104.700.000,00 102.565.000,00 49.700.000,00 4,41

35Hal :Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 125.000.000,00 1.430.775.000,00 1.791.095.000,001 235.320.000,00 125.000.000,00 2.057.890.000,00 2.435.650.000,00 252.760.000,00 644.555.000,00 35,98

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 125.000.000,00 1.430.775.000,00 1.791.095.000,001 18 235.320.000,00 125.000.000,00 2.057.890.000,00 2.435.650.000,00 252.760.000,00 644.555.000,00 35,98

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 125.000.000,00 1.430.775.000,00 1.791.095.000,001 18 11801 235.320.000,00 125.000.000,00 2.057.890.000,00 2.435.650.000,00 252.760.000,00 644.555.000,00 35,98



59.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 53.600.000,001 18 5.400.000,0011801 01 02 59.000.000,00 53.600.000,00 5.400.000,00

10.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,001 18 11801 01 03 10.000.000,00 10.000.000,00

19.150.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 475.000,001 18 18.675.000,0011801 01 07 30.175.000,00 475.000,00 29.700.000,00 11.025.000,00 57,57

80.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80.000.000,001 18 11801 01 08 150.000.000,00 150.000.000,00 70.000.000,00 87,50




Kantor

10.000.000,001 18 11801 01 12 10.000.000,00 10.000.000,00




35.980.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 270.000,001 18 35.710.000,0011801 01 23 35.980.000,00 270.000,00 35.710.000,00




16.965.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 13.365.000,001 18 3.600.000,0011801 02 24 23.895.000,00 20.295.000,00 3.600.000,00 6.930.000,00 40,84

Penyusunan DED kantor Dinporapar1 18 11801 02 119 50.000.000,00 49.250.000,00 750.000,00 50.000.000,00 100,00



Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda1 18 11801 15 303.560.000,00 306.600.000,00 3.040.000,00 306.600.000,00 100,00

Ajang kreasi dan kreatifitas pemuda dalam rangka hari sumpah

pemuda1 18 11801 15 15 40.000.000,00 36.960.000,00 3.040.000,00 40.000.000,00 100,00

Penataan Bumi perkemahan Lolong1 18 11801 15 16 266.600.000,00 266.600.000,00 266.600.000,00 100,00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 247.315.000,00 275.000.000,001 18 11801 27.685.000,0016 247.315.000,00 275.000.000,00 27.685.000,00

50.000.000,00Pemilihan Pemuda Pelopor 42.180.000,001 18 7.820.000,0011801 16 10 50.000.000,00 42.180.000,00 7.820.000,00

75.000.000,00Seleksi dan pengiriman JPI-BPAP 66.680.000,001 18 8.320.000,0011801 16 11 75.000.000,00 66.680.000,00 8.320.000,00

50.000.000,00Pengiriman Seleksi KPN PPAN dan Pengiriman Kegiatan

Kepemudaan Tingkat Provinsi Jateng

42.460.000,001 18 7.540.000,0011801 16 12 50.000.000,00 42.460.000,00 7.540.000,00

36Hal :Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


100.000.000,00Jambore Pemuda Kabupaten Pekalongan 95.995.000,001 18 4.005.000,0011801 16 15 100.000.000,00 95.995.000,00 4.005.000,00


100.000.000,00Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti,

Praktisi Dan Teknisi Olahraga

93.800.000,001 18 6.200.000,0011801 20 13 100.000.000,00 93.800.000,00 6.200.000,00

300.000.000,00Pengiriman event Olah Raga lokal, regional dan nasional 289.550.000,001 18 10.450.000,0011801 20 20 300.000.000,00 289.550.000,00 10.450.000,00

250.000.000,00Penyelenggaraan kompetisi tingkat Kabupaten 208.100.000,001 18 41.900.000,0011801 20 21 250.000.000,00 208.100.000,00 41.900.000,00

100.000.000,00Pemberdayaan penyelenggaraan / kegiatan olahaga Masyarakat 96.600.000,001 18 3.400.000,0011801 20 25 100.000.000,00 96.600.000,00 3.400.000,00

50.000.000,00Coaching Clinic 46.250.000,001 18 3.750.000,0011801 20 26 50.000.000,00 46.250.000,00 3.750.000,00

50.000.000,00Kegiatan Olahraga Massal dan Pembudayaan Olahraga 46.850.000,001 18 3.150.000,0011801 20 27 50.000.000,00 46.850.000,00 3.150.000,00

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga 125.000.000,00 43.000.000,00 225.000.000,001 18 11801 57.000.000,0021 125.000.000,00 240.375.000,00 425.000.000,00 59.625.000,00 200.000.000,00 88,88

100.000.000,00Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga 43.000.000,001 18 57.000.000,0011801 21 07 100.000.000,00 43.000.000,00 57.000.000,00

125.000.000,00Pembuatan Sirkuit BMX Lanjutan 125.000.000,001 18 11801 21 09 125.000.000,00 125.000.000,00

Penyusunan DED Gelanggang Olah Raga1 18 11801 21 12 200.000.000,00 197.375.000,00 2.625.000,00 200.000.000,00 100,00

URUSAN PILIHAN 1.310.000.000,00 2.350.545.000,00 3.820.000.000,002 159.455.000,00 1.214.823.000,00 2.642.670.000,00 4.016.473.000,00 158.980.000,00 196.473.000,00 5,14

Pariwisata 1.310.000.000,00 2.350.545.000,00 3.820.000.000,002 04 159.455.000,00 1.214.823.000,00 2.642.670.000,00 4.016.473.000,00 158.980.000,00 196.473.000,00 5,14

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 1.310.000.000,00 2.350.545.000,00 3.820.000.000,002 04 11801 159.455.000,00 1.214.823.000,00 2.642.670.000,00 4.016.473.000,00 158.980.000,00 196.473.000,00 5,14

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 977.295.000,00 1.055.000.000,002 04 11801 77.705.000,0015 1.181.870.000,00 1.256.650.000,00 74.780.000,00 201.650.000,00 19,11

150.000.000,00Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata 132.100.000,002 04 17.900.000,0011801 15 03 150.000.000,00 132.100.000,00 17.900.000,00

570.000.000,00Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara 522.150.000,002 04 47.850.000,0011801 15 05 771.650.000,00 726.725.000,00 44.925.000,00 201.650.000,00 35,37

110.000.000,00Penyelenggaraan Event Syawalan 104.775.000,002 04 5.225.000,0011801 15 12 110.000.000,00 104.775.000,00 5.225.000,00

75.000.000,00Pengadaan Media Promosi Pariwisata 73.500.000,002 04 1.500.000,0011801 15 13 75.000.000,00 73.500.000,00 1.500.000,00

50.000.000,00Roadshow Sadar Wisata 47.745.000,002 04 2.255.000,0011801 15 16 50.000.000,00 47.745.000,00 2.255.000,00

100.000.000,00Pengenalan Paket wisata Pendidikan Kepada Pelajar 97.025.000,002 04 2.975.000,0011801 15 17 100.000.000,00 97.025.000,00 2.975.000,00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.310.000.000,00 971.300.000,00 2.335.000.000,002 04 11801 53.700.000,0016 1.214.823.000,00 1.058.850.000,00 2.329.823.000,00 56.150.000,00 ( 5.177.000,00) ( 0,22)

150.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Obyek wisata 102.900.000,002 04 47.100.000,0011801 16 18 150.000.000,00 102.900.000,00 47.100.000,00

95.000.000,00Penyediaan bahan Logistik Objek wisata 88.400.000,002 04 6.600.000,0011801 16 22 95.000.000,00 88.400.000,00 6.600.000,00

1.000.000.000,00Penyempurnaan OW Linggoasri 1.000.000.000,002 04 11801 16 25 994.823.000,00 994.823.000,00 ( 5.177.000,00) ( 0,51)

100.000.000,00Penataan Display Anjungan Kabupaten Pekalongan di Maerokoco 100.000.000,002 04 11801 16 26 100.000.000,00 100.000.000,00

90.000.000,00Pembuatan DED Watuireng dan Curug Muncar 90.000.000,002 04 11801 16 27 90.000.000,00 87.550.000,00 2.450.000,00

300.000.000,00Rintisan Objek Wisata Watuireng 300.000.000,002 04 11801 16 28 300.000.000,00 300.000.000,00

380.000.000,00Penataan Wisata Curug Muncar Petungkriyono 380.000.000,002 04 11801 16 29 380.000.000,00 380.000.000,00

120.000.000,00Pengadaan Peralatan Outbound Buper Linggoasri 120.000.000,002 04 11801 16 30 120.000.000,00 120.000.000,00

100.000.000,00Pembangunan Rest Area Arung Jeram Lolong 100.000.000,002 04 11801 16 31 100.000.000,00 100.000.000,00




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


Program Pengembangan Kemitraan 401.950.000,00 430.000.000,002 04 11801 28.050.000,0017 401.950.000,00 430.000.000,00 28.050.000,00

100.000.000,00Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan

Kemitraan Pariwisata

85.125.000,002 04 14.875.000,0011801 17 08 100.000.000,00 85.125.000,00 14.875.000,00

150.000.000,00Festival Durian Lolong 144.075.000,002 04 5.925.000,0011801 17 20 150.000.000,00 144.075.000,00 5.925.000,00

30.000.000,00Fasilitasi Saka Pariwisata 28.250.000,002 04 1.750.000,0011801 17 21 30.000.000,00 28.250.000,00 1.750.000,00

150.000.000,00Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah


144.500.000,002 04 5.500.000,0011801 17 22 150.000.000,00 144.500.000,00 5.500.000,00

JUMLAH 5.611.095.000,00 3.781.320.000,00 1.435.000.000,00 394.775.000,00 6.452.123.000,00 4.700.560.000,00 1.339.823.000,00 411.740.000,00 841.028.000,00 14,98




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 190.160.000,00 1.166.050.000,00 2.072.750.000,001 716.540.000,00 220.160.000,00 1.186.050.000,00 2.122.750.000,00 716.540.000,00 50.000.000,00 2,41

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 190.160.000,00 1.166.050.000,00 2.072.750.000,001 19 716.540.000,00 220.160.000,00 1.186.050.000,00 2.122.750.000,00 716.540.000,00 50.000.000,00 2,41

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 190.160.000,00 1.166.050.000,00 2.072.750.000,001 19 11901 716.540.000,00 220.160.000,00 1.186.050.000,00 2.122.750.000,00 716.540.000,00 50.000.000,00 2,41








Kantor

3.000.000,001 19 11901 01 12 3.000.000,00 3.000.000,00






Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1 19 11901 01 19 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00

30.000.000,00Operasional Anggota Korps Musik Upacara 30.000.000,001 19 11901 01 28 30.000.000,00 30.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 186.000.000,00 94.870.000,00 287.590.000,001 19 11901 6.720.000,0002 186.000.000,00 94.870.000,00 287.590.000,00 6.720.000,00





186.000.000,00Pembangunan Pagar Gedung Kantor 186.000.000,001 19 11901 02 64 186.000.000,00 186.000.000,00

5.000.000,00Pemeliharaan Peralatan Kosik 5.000.000,001 19 11901 02 66 5.000.000,00 5.000.000,00


20.000.000,00Pengembangan Sumber Daya Manusia 20.000.000,001 19 11901 05 13 20.000.000,00 20.000.000,00

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan

Lingkungan

415.460.000,00 761.000.000,001 19 11901 345.540.000,0015 415.460.000,00 761.000.000,00 345.540.000,00

350.000.000,00Koordinasi pelaksanaan pengamanan hari raya, natal dan tahun baru 348.500.000,001 19 1.500.000,0011901 15 07 350.000.000,00 348.500.000,00 1.500.000,00

25.000.000,00Antisipasi Pengamanan Wilayah 22.000.000,001 19 3.000.000,0011901 15 08 25.000.000,00 22.000.000,00 3.000.000,00

320.000.000,00Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA) 31.160.000,001 19 288.840.000,0011901 15 09 320.000.000,00 31.160.000,00 288.840.000,00

66.000.000,00Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan di Tingkat 13.800.000,001 19 52.200.000,0011901 15 12 66.000.000,00 13.800.000,00 52.200.000,00

39Hal :Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %



Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 341.450.000,00 350.000.000,001 19 11901 8.550.000,0017 341.450.000,00 350.000.000,00 8.550.000,00

350.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya

Bangsa

341.450.000,001 19 8.550.000,0011901 17 03 350.000.000,00 341.450.000,00 8.550.000,00

Program Kemitraan Pengembanganwawasan Kebangsaan 44.730.000,00 60.000.000,001 19 11901 15.270.000,0018 44.730.000,00 60.000.000,00 15.270.000,00

20.000.000,00Pengawasan Orang Asing 11.480.000,001 19 8.520.000,0011901 18 04 20.000.000,00 11.480.000,00 8.520.000,00

40.000.000,00Fasilitasi Pemasyarakatan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila 33.250.000,001 19 6.750.000,0011901 18 05 40.000.000,00 33.250.000,00 6.750.000,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Ketertiban Dan Keamanan

32.860.000,00 329.000.000,001 19 11901 296.140.000,0019 32.860.000,00 329.000.000,00 296.140.000,00

249.000.000,00Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Keamanan

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

7.200.000,001 19 241.800.000,0011901 19 02 249.000.000,00 7.200.000,00 241.800.000,00

40.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama

(FKUB)

4.480.000,001 19 35.520.000,0011901 19 03 40.000.000,00 4.480.000,00 35.520.000,00

40.000.000,00Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 21.180.000,001 19 18.820.000,0011901 19 04 40.000.000,00 21.180.000,00 18.820.000,00

Program Pendidikan Politik Masyarakat 6.750.000,00 20.000.000,001 19 11901 13.250.000,0021 6.750.000,00 20.000.000,00 13.250.000,00

20.000.000,00Koordinasi dengan Pengurus Partai Politik Terwakili 6.750.000,001 19 13.250.000,0011901 21 06 20.000.000,00 6.750.000,00 13.250.000,00

Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil 38.750.000,00 40.000.000,001 19 11901 1.250.000,0024 38.750.000,00 40.000.000,00 1.250.000,00

40.000.000,00Fasilitasi Penerbitan SKT bagi Ormas/LSM 38.750.000,001 19 1.250.000,0011901 24 01 40.000.000,00 38.750.000,00 1.250.000,00

JUMLAH 2.072.750.000,00 1.166.050.000,00 190.160.000,00 716.540.000,00 2.122.750.000,00 1.186.050.000,00 220.160.000,00 716.540.000,00 50.000.000,00 2,41

40Hal :Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 1.091.303.000,00 1.620.554.000,001 529.251.000,00 1.192.913.000,00 1.722.164.000,00 529.251.000,00 101.610.000,00 6,27

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.091.303.000,00 1.620.554.000,001 19 529.251.000,00 1.192.913.000,00 1.722.164.000,00 529.251.000,00 101.610.000,00 6,27

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 1.091.303.000,00 1.620.554.000,001 19 11903 529.251.000,00 1.192.913.000,00 1.722.164.000,00 529.251.000,00 101.610.000,00 6,27









Kantor

3.000.000,001 19 11903 01 12 3.000.000,00 3.000.000,00










3.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3.000.000,001 19 11903 02 29 3.000.000,00 3.000.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 49.150.000,00 50.000.000,001 19 11903 850.000,0003 49.150.000,00 50.000.000,00 850.000,00

50.000.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 49.150.000,001 19 850.000,0011903 03 02 50.000.000,00 49.150.000,00 850.000,00



Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan

Tindak Kriminal

447.203.000,00 837.416.000,001 19 11903 390.213.000,0016 548.813.000,00 939.026.000,00 390.213.000,00 101.610.000,00 12,13

35.000.000,00Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah 33.750.000,001 19 1.250.000,0011903 16 06 35.000.000,00 33.750.000,00 1.250.000,00

45.000.000,00Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan

Nasional Daerah

43.750.000,001 19 1.250.000,0011903 16 07 146.610.000,00 145.360.000,00 1.250.000,00 101.610.000,00 225,80

35.000.000,00Patroli Wilayah 30.500.000,001 19 4.500.000,0011903 16 10 35.000.000,00 30.500.000,00 4.500.000,00

184.500.000,00Opersional Bagi Anggota Linmas Reaksi Cepat Kabupaten

Pekalongan

180.000.000,001 19 4.500.000,0011903 16 11 184.500.000,00 180.000.000,00 4.500.000,00

41Hal :Kantor Satuan Polisi Pamong Praja



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


377.916.000,00Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek/Tempat Vital 3.828.000,001 19 374.088.000,0011903 16 12 377.916.000,00 3.828.000,00 374.088.000,00

35.000.000,00Bintek Peningkatan Kemampuan dan Ketrampikan anggota Satpol

PP

34.875.000,001 19 125.000,0011903 16 13 35.000.000,00 34.875.000,00 125.000,00

65.000.000,00Pengiriman Anggota Satpol PP Ke Provinsi/Nasional 60.500.000,001 19 4.500.000,0011903 16 15 65.000.000,00 60.500.000,00 4.500.000,00

60.000.000,00Pengiriman Peserta Diklat PPNS 60.000.000,001 19 11903 16 16 60.000.000,00 60.000.000,00

PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

319.800.000,00 345.000.000,001 19 11903 25.200.000,0023 319.800.000,00 345.000.000,00 25.200.000,00

60.000.000,00Operasi Penegakkan Perda dan Peraturan Perundangan lain 48.600.000,001 19 11.400.000,0011903 23 01 60.000.000,00 48.600.000,00 11.400.000,00

35.000.000,00Penertiban Periklanan 33.750.000,001 19 1.250.000,0011903 23 02 35.000.000,00 33.750.000,00 1.250.000,00

250.000.000,00Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) 237.450.000,001 19 12.550.000,0011903 23 03 250.000.000,00 237.450.000,00 12.550.000,00

JUMLAH 1.620.554.000,00 1.091.303.000,00 529.251.000,00 1.722.164.000,00 1.192.913.000,00 529.251.000,00 101.610.000,00 6,27

42Hal :Kantor Satuan Polisi Pamong Praja



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 1.353.946.000,00 16.630.358.950,00 20.758.363.450,001 2.774.058.500,00 2.763.043.000,00 17.714.473.700,00 23.322.835.200,00 2.845.318.500,00 2.564.471.750,00 12,35

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 107.460.000,00 120.000.000,001 06 12.540.000,00 107.460.000,00 120.000.000,00 12.540.000,00

Sekretariat Daerah 107.460.000,00 120.000.000,001 06 12003 12.540.000,00 107.460.000,00 120.000.000,00 12.540.000,00

Program Pengembangan Data/informasi 27.400.000,00 30.000.000,001 06 12003 2.600.000,0015 27.400.000,00 30.000.000,00 2.600.000,00

30.000.000,00Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi 27.400.000,001 06 2.600.000,0012003 15 10 30.000.000,00 27.400.000,00 2.600.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 80.060.000,00 90.000.000,001 06 12003 9.940.000,0021 80.060.000,00 90.000.000,00 9.940.000,00

40.000.000,00Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah 36.360.000,001 06 3.640.000,0012003 21 23 40.000.000,00 36.360.000,00 3.640.000,00

50.000.000,00Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

(LAKIP PEMKAP) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

43.700.000,001 06 6.300.000,0012003 21 24 50.000.000,00 43.700.000,00 6.300.000,00

PERTANAHAN 124.700.000,00 150.000.000,001 09 25.300.000,00 105.425.000,00 150.000.000,00 44.575.000,00


Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 124.700.000,00 150.000.000,001 09 12003 25.300.000,0017 105.425.000,00 150.000.000,00 44.575.000,00

150.000.000,00Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan 124.700.000,001 09 25.300.000,0012003 17 02 150.000.000,00 105.425.000,00 44.575.000,00

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 36.600.000,00 50.000.000,001 12 13.400.000,00 36.600.000,00 50.000.000,00 13.400.000,00


Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms

Termasuk HIV/ Aids

36.600.000,00 50.000.000,001 12 12003 13.400.000,0021 36.600.000,00 50.000.000,00 13.400.000,00

50.000.000,00Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, Pms Termasuk Hiv/ Aids 36.600.000,001 12 13.400.000,0012003 21 01 50.000.000,00 36.600.000,00 13.400.000,00

SOSIAL 64.100.000,00 75.000.000,001 13 10.900.000,00 64.100.000,00 75.000.000,00 10.900.000,00


Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 64.100.000,00 75.000.000,001 13 12003 10.900.000,0019 64.100.000,00 75.000.000,00 10.900.000,00

75.000.000,00Buka Puasa Bersama Bupati Pekalongan dengan Anak Yatim/ Panti

dan Pemuda/ Masyarakat

64.100.000,001 13 10.900.000,0012003 19 08 75.000.000,00 64.100.000,00 10.900.000,00

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 73.600.000,00 75.000.000,001 15 1.400.000,00 73.600.000,00 75.000.000,00 1.400.000,00




73.600.000,00 75.000.000,001 15 12003 1.400.000,0016 73.600.000,00 75.000.000,00 1.400.000,00

75.000.000,00Fasilitasi kegiatan Dekranasda Kab. Pekalongan 73.600.000,001 15 1.400.000,0012003 16 14 75.000.000,00 73.600.000,00 1.400.000,00

PENANAMAN MODAL 554.130.000,00 600.000.000,001 16 45.870.000,00 595.675.750,00 645.720.750,00 50.045.000,00 45.720.750,00 7,62

Sekretariat Daerah 554.130.000,00 600.000.000,001 16 12003 45.870.000,00 595.675.750,00 645.720.750,00 50.045.000,00 45.720.750,00 7,62

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 510.730.000,00 550.000.000,001 16 12003 39.270.000,0015 552.275.750,00 595.720.750,00 43.445.000,00 45.720.750,00 8,31

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)1 16 12003 15 17 45.720.750,00 42.220.750,00 3.500.000,00 45.720.750,00 100,00

500.000.000,00Penyelenggaraan Festival Kajen (Kajen Expo 2014) 477.830.000,001 16 22.170.000,0012003 15 21 500.000.000,00 477.155.000,00 22.845.000,00

50.000.000,00Fasilitasi, Koordinasi , monitoring dan & evaluasi Pengembangan 32.900.000,001 16 17.100.000,0012003 15 22 50.000.000,00 32.900.000,00 17.100.000,00

43Hal :Sekretariat Daerah



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


perekonomian daerah dan investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 43.400.000,00 50.000.000,001 16 12003 6.600.000,0016 43.400.000,00 50.000.000,00 6.600.000,00

50.000.000,00Fasilitasi, Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Perusahaan Daerah 43.400.000,001 16 6.600.000,0012003 16 14 50.000.000,00 43.400.000,00 6.600.000,00

KEBUDAYAAN 443.225.000,00 475.000.000,001 17 31.775.000,00 443.225.000,00 475.000.000,00 31.775.000,00


Program Pengembangan Nilai Budaya 443.225.000,00 475.000.000,001 17 12003 31.775.000,0015 443.225.000,00 475.000.000,00 31.775.000,00

200.000.000,00Penyelenggaran dan Pengiriman MTQ/ STQ/ MHQ Kabupaten

Pekalongan

193.725.000,001 17 6.275.000,0012003 15 07 200.000.000,00 193.725.000,00 6.275.000,00

275.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Keyakinan Masyarakat 249.500.000,001 17 25.500.000,0012003 15 08 275.000.000,00 249.500.000,00 25.500.000,00

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 92.648.000,00 106.448.000,001 18 13.800.000,00 92.648.000,00 106.448.000,00 13.800.000,00



106.448.000,00Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi 92.648.000,001 18 13.800.000,0012003 20 05 106.448.000,00 92.648.000,00 13.800.000,00

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 204.245.000,00 300.000.000,001 19 95.755.000,00 204.245.000,00 300.000.000,00 95.755.000,00


Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan

Lingkungan

204.245.000,00 300.000.000,001 19 12003 95.755.000,0015 204.245.000,00 300.000.000,00 95.755.000,00

300.000.000,00Pemilihan Legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden Tahun 2014 204.245.000,001 19 95.755.000,0012003 15 11 300.000.000,00 204.245.000,00 95.755.000,00



Persandian

1.353.946.000,00 12.255.748.950,00 15.716.465.450,001 20 2.106.770.500,00 1.353.946.000,00 13.151.542.950,00 16.665.039.450,00 2.159.550.500,00 948.574.000,00 6,03

Sekretariat Daerah 1.353.946.000,00 12.255.748.950,00 15.716.465.450,001 20 12003 2.106.770.500,00 2.763.043.000,00 13.151.542.950,00 18.074.136.450,00 2.159.550.500,00 2.357.671.000,00 15,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.399.927.850,00 3.782.800.850,001 20 12003 382.873.000,0001 3.805.378.850,00 4.187.976.850,00 382.598.000,00 405.176.000,00 10,71

100.803.200,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 99.003.200,001 20 1.800.000,0012003 01 01 100.803.200,00 99.003.200,00 1.800.000,00

885.800.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 885.800.000,001 20 12003 01 02 1.067.800.000,00 1.067.800.000,00 182.000.000,00 20,54

118.300.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 114.700.000,001 20 3.600.000,0012003 01 03 152.150.000,00 148.550.000,00 3.600.000,00 33.850.000,00 28,61





Kantor

89.537.000,001 20 3.550.000,0012003 01 12 93.087.000,00 89.537.000,00 3.550.000,00

857.265.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 712.185.000,001 20 145.080.000,0012003 01 17 1.027.265.000,00 882.185.000,00 145.080.000,00 170.000.000,00 19,83






JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


391.524.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Kerja 387.549.000,001 20 3.975.000,0012003 01 38 388.425.000,00 384.450.000,00 3.975.000,00 ( 3.099.000,00) ( 0,79)

185.795.000,00Penyediaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 182.195.000,001 20 3.600.000,0012003 01 39 185.795.000,00 182.195.000,00 3.600.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 540.188.000,00 2.493.837.600,00 3.065.768.100,001 20 12003 31.742.500,0002 926.553.000,00 2.625.675.600,00 3.583.971.100,00 31.742.500,00 518.203.000,00 16,90

430.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 426.200.000,001 20 4.200.000,0012003 02 20 430.400.000,00 426.200.000,00 4.200.000,00

177.400.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 173.200.000,001 20 4.200.000,0012003 02 22 237.400.000,00 233.200.000,00 4.200.000,00 60.000.000,00 33,82

1.378.534.100,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.366.834.100,001 20 11.700.000,0012003 02 24 1.450.372.100,00 1.438.672.100,00 11.700.000,00 71.838.000,00 5,21

325.151.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 321.301.000,001 20 3.850.000,0012003 02 69 325.151.000,00 321.301.000,00 3.850.000,00

441.988.000,00Pengadaan peralatan kantor, RT dan Mebeleur 440.188.000,001 20 1.800.000,0012003 02 108 673.453.000,00 671.653.000,00 1.800.000,00 231.465.000,00 52,36

212.295.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi 206.302.500,001 20 5.992.500,0012003 02 116 212.295.000,00 206.302.500,00 5.992.500,00

100.000.000,00Penataan Ruang Lantai III Kantor SETDA 100.000.000,001 20 12003 02 117 100.000.000,00 100.000.000,00

Penataan Kantor Setda1 20 12003 02 118 154.900.000,00 154.900.000,00 154.900.000,00 100,00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/

Wakil Kepala Daerah

1.510.342.500,00 1.510.342.500,001 20 12003 16 1.510.342.500,00 1.510.342.500,00

475.000.000,00Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Lainnya

475.000.000,001 20 12003 16 06 475.000.000,00 475.000.000,00

1.035.342.500,00Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati 1.035.342.500,001 20 12003 16 08 1.035.342.500,00 1.035.342.500,00


Keuangan Daerah

40.288.000,00 133.056.000,001 20 12003 92.768.000,0017 40.288.000,00 133.056.000,00 92.768.000,00

133.056.000,00Administrasi Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan 40.288.000,001 20 92.768.000,0012003 17 21 133.056.000,00 40.288.000,00 92.768.000,00


Wakil Kepala Daerah

63.500.000,00 65.000.000,001 20 12003 1.500.000,0016 63.500.000,00 65.000.000,00 1.500.000,00

65.000.000,00Fasilitasi koordinasi antar daerah kabupaten seluruh Indonesia 63.500.000,001 20 1.500.000,0012003 16 07 65.000.000,00 63.500.000,00 1.500.000,00

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

113.300.000,00 120.000.000,001 20 12003 6.700.000,0020 113.300.000,00 120.000.000,00 6.700.000,00

120.000.000,00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 113.300.000,001 20 6.700.000,0012003 20 09 120.000.000,00 113.300.000,00 6.700.000,00

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 41.975.000,00 50.000.000,001 20 12003 8.025.000,0025 41.975.000,00 50.000.000,00 8.025.000,00

50.000.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah 41.975.000,001 20 8.025.000,0012003 25 05 50.000.000,00 41.975.000,00 8.025.000,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 54.110.000,00 80.000.000,001 20 12003 25.890.000,0027 54.110.000,00 80.000.000,00 25.890.000,00

80.000.000,00Pemeliharaan dan Pembuatan Batas Kecamatan di Wilayah


54.110.000,001 20 25.890.000,0012003 27 05 80.000.000,00 54.110.000,00 25.890.000,00

Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 90.720.000,00 100.000.000,001 20 12003 9.280.000,0031 90.720.000,00 100.000.000,00 9.280.000,00

100.000.000,00Peningkatan Kemampuan Aparat Kecamatan 90.720.000,001 20 9.280.000,0012003 31 01 100.000.000,00 90.720.000,00 9.280.000,00

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 6.200.000,00 70.000.000,001 20 12003 63.800.000,0024 10.400.000,00 154.000.000,00 143.600.000,00 84.000.000,00 120,00

70.000.000,00Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi 6.200.000,001 20 63.800.000,0012003 24 03 154.000.000,00 10.400.000,00 143.600.000,00 84.000.000,00 120,00




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000,00 634.210.000,00 832.000.000,001 20 12003 167.790.000,0026 30.000.000,00 685.160.000,00 887.000.000,00 171.840.000,00 55.000.000,00 6,61

80.000.000,00Publikasi Peraturan Perundang-undangan 72.500.000,001 20 7.500.000,0012003 26 05 80.000.000,00 72.500.000,00 7.500.000,00

30.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000,001 20 12003 26 08 30.000.000,00 30.000.000,00

120.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan PPU Daerah 61.550.000,001 20 58.450.000,0012003 26 09 120.000.000,00 61.550.000,00 58.450.000,00

40.000.000,00Rapat Kerja Program Legislasi Daerah 30.550.000,001 20 9.450.000,0012003 26 10 40.000.000,00 30.550.000,00 9.450.000,00

100.000.000,00Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Desa 77.650.000,001 20 22.350.000,0012003 26 11 155.000.000,00 128.600.000,00 26.400.000,00 55.000.000,00 55,00

60.000.000,00Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah 54.900.000,001 20 5.100.000,0012003 26 13 60.000.000,00 54.900.000,00 5.100.000,00

22.000.000,00Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 22.000.000,001 20 12003 26 18 22.000.000,00 22.000.000,00

50.000.000,00Koordinasi, Kajian Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-undangan

31.400.000,001 20 18.600.000,0012003 26 20 50.000.000,00 31.400.000,00 18.600.000,00

100.000.000,00Rakor Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 84.700.000,001 20 15.300.000,0012003 26 21 100.000.000,00 84.700.000,00 15.300.000,00

100.000.000,00Penyuluhan Hukum 91.050.000,001 20 8.950.000,0012003 26 22 100.000.000,00 91.050.000,00 8.950.000,00

30.000.000,00Pengiriman Peserta LCC Keluarga Sadar Hukum Tingkat Bakorwil

dan Provinsi

24.010.000,001 20 5.990.000,0012003 26 24 30.000.000,00 24.010.000,00 5.990.000,00

100.000.000,00Penyusunan Raperda Bantuan Hukum 83.900.000,001 20 16.100.000,0012003 26 25 100.000.000,00 83.900.000,00 16.100.000,00

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 71.200.000,00 90.000.000,001 20 12003 18.800.000,0028 71.200.000,00 90.000.000,00 18.800.000,00

90.000.000,00Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 71.200.000,001 20 18.800.000,0012003 28 02 90.000.000,00 71.200.000,00 18.800.000,00


75.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan 75.000.000,001 20 12003 02 13 90.000.000,00 90.000.000,00 15.000.000,00 20,00

55.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio Radio RKS FM 53.200.000,001 20 1.800.000,0012003 02 68 65.000.000,00 63.200.000,00 1.800.000,00 10.000.000,00 18,18


Wakil Kepala Daerah

293.000.000,00 300.000.000,001 20 12003 7.000.000,0016 340.460.000,00 347.460.000,00 7.000.000,00 47.460.000,00 15,82

150.000.000,00Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler acara resmi

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

148.200.000,001 20 1.800.000,0012003 16 10 197.460.000,00 195.660.000,00 1.800.000,00 47.460.000,00 31,64

150.000.000,00Pers Tour 144.800.000,001 20 5.200.000,0012003 16 11 150.000.000,00 144.800.000,00 5.200.000,00

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 22.500.000,00 30.000.000,001 20 12003 7.500.000,0023 22.500.000,00 30.000.000,00 7.500.000,00

30.000.000,00Pengembangan Sistem Informasi (Website Bagian Humas) 22.500.000,001 20 7.500.000,0012003 23 02 30.000.000,00 22.500.000,00 7.500.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.000.000,00 35.000.000,001 20 12003 01 35.000.000,00 35.000.000,00


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 359.580.000,00 400.000.000,001 20 12003 40.420.000,0005 495.100.000,00 545.000.000,00 49.900.000,00 145.000.000,00 36,25

200.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 200.000.000,001 20 12003 05 01 250.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 25,00

150.000.000,00Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 143.580.000,001 20 6.420.000,0012003 05 05 150.000.000,00 143.580.000,00 6.420.000,00

50.000.000,00Evaluasi Kinerja SKPD 16.000.000,001 20 34.000.000,0012003 05 29 50.000.000,00 16.000.000,00 34.000.000,00

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja1 20 12003 05 37 55.000.000,00 50.260.000,00 4.740.000,00 55.000.000,00 100,00




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


Pemerintah

Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM)1 20 12003 05 38 40.000.000,00 35.260.000,00 4.740.000,00 40.000.000,00 100,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

34.060.000,00 40.000.000,001 20 12003 5.940.000,0006 34.060.000,00 40.000.000,00 5.940.000,00

40.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

34.060.000,001 20 5.940.000,0012003 06 01 40.000.000,00 34.060.000,00 5.940.000,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 235.640.000,00 320.000.000,001 20 12003 84.360.000,0027 235.640.000,00 320.000.000,00 84.360.000,00

60.000.000,00Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 52.950.000,001 20 7.050.000,0012003 27 06 60.000.000,00 52.950.000,00 7.050.000,00

75.000.000,00Analisis Beban Kerja 49.680.000,001 20 25.320.000,0012003 27 08 75.000.000,00 49.680.000,00 25.320.000,00

50.000.000,00Sosialisasi IKM dan Standar Pelayanan 47.525.000,001 20 2.475.000,0012003 27 11 50.000.000,00 47.525.000,00 2.475.000,00

85.000.000,00Analisis Jabatan 41.870.000,001 20 43.130.000,0012003 27 12 85.000.000,00 41.870.000,00 43.130.000,00

50.000.000,00Penyusunan dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas 43.615.000,001 20 6.385.000,0012003 27 14 50.000.000,00 43.615.000,00 6.385.000,00

Program Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 8.600.000,00 35.000.000,001 20 12003 26.400.000,0037 8.600.000,00 35.000.000,00 26.400.000,00

35.000.000,00Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian 8.600.000,001 20 26.400.000,0012003 37 05 35.000.000,00 8.600.000,00 26.400.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.000.000,00 80.000.000,001 20 12003 02 85.000.000,00 85.000.000,00 5.000.000,00 6,25

80.000.000,00Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 80.000.000,001 20 12003 02 12 85.000.000,00 85.000.000,00 5.000.000,00 6,25



241.530.000,00 370.000.000,001 20 12003 128.470.000,0006 241.530.000,00 370.000.000,00 128.470.000,00

100.000.000,00Penyusunan Buku Laporan perkembangan pelaksanaan Belanja

Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan

35.380.000,001 20 64.620.000,0012003 06 05 100.000.000,00 35.380.000,00 64.620.000,00

220.000.000,00Koordinasi pengendalian dan pelaporan kegiatan 163.350.000,001 20 56.650.000,0012003 06 08 220.000.000,00 163.350.000,00 56.650.000,00

50.000.000,00Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi dan Manajemen

Pelaporan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas

Pembantuan

42.800.000,001 20 7.200.000,0012003 06 17 50.000.000,00 42.800.000,00 7.200.000,00


Keuangan Daerah

223.040.000,00 330.000.000,001 20 12003 106.960.000,0017 223.040.000,00 330.000.000,00 106.960.000,00

180.000.000,00Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang- undangan jasa

konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait

110.700.000,001 20 69.300.000,0012003 17 59 180.000.000,00 110.700.000,00 69.300.000,00

50.000.000,00Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa


33.580.000,001 20 16.420.000,0012003 17 60 50.000.000,00 33.580.000,00 16.420.000,00

50.000.000,00Penyusunan Standarisasi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan

Kontrak

33.710.000,001 20 16.290.000,0012003 17 61 50.000.000,00 33.710.000,00 16.290.000,00

50.000.000,00Visualisasi Kegiatan Fisik APBD Kabupaten Pekalongan 45.050.000,001 20 4.950.000,0012003 17 62 50.000.000,00 45.050.000,00 4.950.000,00


40.000.000,00Sewa Bandwidth 40.000.000,001 20 12003 23 06 40.000.000,00 40.000.000,00

900.000.000,00Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) 431.550.000,001 20 468.450.000,0012003 23 10 900.000.000,00 465.700.000,00 434.300.000,00




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 99.000.000,00 100.000.000,001 20 12003 1.000.000,0001 35.000.000,00 99.000.000,00 135.000.000,00 1.000.000,00 35.000.000,00 35,00


100.000.000,00Fasilitasi Operasional Bantuan Sosial 99.000.000,001 20 1.000.000,0012003 01 32 100.000.000,00 99.000.000,00 1.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 15.000.000,001 20 12003 02 15.000.000,00 15.000.000,00

15.000.000,00Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 15.000.000,001 20 12003 02 12 15.000.000,00 15.000.000,00


700.000.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 691.875.000,001 20 8.125.000,0012003 01 05 700.000.000,00 691.875.000,00 8.125.000,00


Dinas/Operasional

15.000.000,001 20 12003 01 06 15.000.000,00 15.000.000,00



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 493.358.000,00 254.375.000,00 841.358.000,001 20 12003 93.625.000,0002 1.461.090.000,00 240.000.000,00 1.781.090.000,00 80.000.000,00 939.732.000,00 111,69


70.000.000,00Pengadaan Mebeleur 70.000.000,001 20 12003 02 15 68.980.000,00 68.980.000,00 ( 1.020.000,00) ( 1,45)

320.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Eks Kantor dan Rumah Dinas 240.000.000,001 20 80.000.000,0012003 02 35 320.000.000,00 240.000.000,00 80.000.000,00

28.000.000,00Pengecekan Kendaraan Dinas 14.375.000,001 20 13.625.000,0012003 02 51 ( 28.000.000,00) ( 100,00)

423.358.000,00Pembangunan Pagar Gedung Kantor 423.358.000,001 20 12003 02 115 421.758.000,00 421.758.000,00 ( 1.600.000,00) ( 0,37)



55.885.000,00 130.000.000,001 20 12003 74.115.000,0006 55.885.000,00 130.000.000,00 74.115.000,00

30.000.000,00Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD)

7.410.000,001 20 22.590.000,0012003 06 18 30.000.000,00 7.410.000,00 22.590.000,00

100.000.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 48.475.000,001 20 51.525.000,0012003 06 19 100.000.000,00 48.475.000,00 51.525.000,00


Keuangan Daerah

120.400.000,00 579.103.000,00 941.140.000,001 20 12003 241.637.000,0017 120.400.000,00 611.903.000,00 981.140.000,00 248.837.000,00 40.000.000,00 4,25

100.000.000,00Penyusunan Standar Satuan Harga 49.333.000,001 20 50.667.000,0012003 17 02 100.000.000,00 49.333.000,00 50.667.000,00

310.000.000,00Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah 296.950.000,001 20 13.050.000,0012003 17 23 310.000.000,00 296.950.000,00 13.050.000,00

150.000.000,00Lelang Barang Daerah 88.100.000,001 20 61.900.000,0012003 17 24 150.000.000,00 88.100.000,00 61.900.000,00

50.000.000,00Penunjang Penghapusan Aset Daerah 32.075.000,001 20 17.925.000,0012003 17 26 50.000.000,00 32.075.000,00 17.925.000,00

14.600.000,00Penunjang Pengamanan Aset Daerah 6.175.000,001 20 8.425.000,0012003 17 50 14.600.000,00 6.175.000,00 8.425.000,00

70.000.000,00Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah 36.850.000,001 20 33.150.000,0012003 17 51 70.000.000,00 36.850.000,00 33.150.000,00

85.000.000,00Pengadaan Sistem Aplikasi Persediaan 85.000.000,001 20 12003 17 54 85.000.000,00 85.000.000,00

45.000.000,00Verifikasi/Validasi Persediaan Daerah 10.830.000,001 20 34.170.000,0012003 17 55 45.000.000,00 10.830.000,00 34.170.000,00

81.140.000,00Penunjang Pemanfatan Aset Pemerintah Kabupaten Pekalongan 58.790.000,001 20 22.350.000,0012003 17 56 81.140.000,00 58.790.000,00 22.350.000,00

35.400.000,00Penyediaan Papan Nama Identitas 35.400.000,001 20 12003 17 69 35.400.000,00 35.400.000,00




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


Penilaian Barang Milik Daerah1 20 12003 17 73 40.000.000,00 32.800.000,00 7.200.000,00 40.000.000,00 100,00

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 541.950.000,00 605.000.000,001 22 63.050.000,00 597.070.000,00 655.000.000,00 57.930.000,00 50.000.000,00 8,26

Sekretariat Daerah 541.950.000,00 605.000.000,001 22 12003 63.050.000,00 597.070.000,00 655.000.000,00 57.930.000,00 50.000.000,00 8,26

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 49.250.000,00 50.000.000,001 22 12003 750.000,0015 ( 50.000.000,00) ( 100,00)

50.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Buku Administrasi

Desa dan Kelurahan

49.250.000,001 22 750.000,0012003 15 08 ( 50.000.000,00) ( 100,00)

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 18.200.000,00 20.000.000,001 22 12003 1.800.000,0016 18.200.000,00 20.000.000,00 1.800.000,00

20.000.000,00Fasilitasi Penyaluran Bantuan kepada Pemerintah Desa 18.200.000,001 22 1.800.000,0012003 16 09 20.000.000,00 18.200.000,00 1.800.000,00


Membangun Desa

36.575.000,00 60.000.000,001 22 12003 23.425.000,0017 36.575.000,00 60.000.000,00 23.425.000,00

60.000.000,00Fasilitasi Permasalahan Pemerintahan Desa 36.575.000,001 22 23.425.000,0012003 17 40 60.000.000,00 36.575.000,00 23.425.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 437.925.000,00 475.000.000,001 22 12003 37.075.000,0018 542.295.000,00 575.000.000,00 32.705.000,00 100.000.000,00 21,05

100.000.000,00Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan 82.795.000,001 22 17.205.000,0012003 18 08 200.000.000,00 187.165.000,00 12.835.000,00 100.000.000,00 100,00

360.000.000,00Bimbingan Teknis Kepala Desa se Kabupaten Pekalongan 341.030.000,001 22 18.970.000,0012003 18 12 360.000.000,00 341.030.000,00 18.970.000,00

15.000.000,00Pendampingan dan pendataan Aparatur Pemerintah Desa Penerima

TPAPD

14.100.000,001 22 900.000,0012003 18 14 15.000.000,00 14.100.000,00 900.000,00

KEARSIPAN 42.240.000,00 55.450.000,001 24 13.210.000,00 42.240.000,00 55.450.000,00 13.210.000,00


Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana

Kerasipan

42.240.000,00 55.450.000,001 24 12003 13.210.000,0017 42.240.000,00 55.450.000,00 13.210.000,00

55.450.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan

Arsip

42.240.000,001 24 13.210.000,0012003 17 01 55.450.000,00 42.240.000,00 13.210.000,00

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.259.512.000,00 1.560.000.000,001 25 300.488.000,00 1.370.442.000,00 1.671.080.000,00 300.638.000,00 111.080.000,00 7,12

Sekretariat Daerah 1.259.512.000,00 1.560.000.000,001 25 12003 300.488.000,00 1.370.442.000,00 1.671.080.000,00 300.638.000,00 111.080.000,00 7,12


Massa

1.259.512.000,00 1.560.000.000,001 25 12003 300.488.000,0015 1.370.442.000,00 1.671.080.000,00 300.638.000,00 111.080.000,00 7,12

552.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Informasi dan Media Massa 520.362.000,001 25 31.638.000,0012003 15 10 627.000.000,00 595.212.000,00 31.788.000,00 75.000.000,00 13,58

135.000.000,00Penerbitan Majalah Gema Kota Santri 78.850.000,001 25 56.150.000,0012003 15 11 135.000.000,00 78.850.000,00 56.150.000,00

320.000.000,00Penyelenggaraan Penyiaran Stasiun Radio FM 118.700.000,001 25 201.300.000,0012003 15 12 331.080.000,00 129.780.000,00 201.300.000,00 11.080.000,00 3,46

55.000.000,00Penyusunan Buku Himpunan Sambutan Bupati 54.250.000,001 25 750.000,0012003 15 18 55.000.000,00 54.250.000,00 750.000,00

90.000.000,00Pengadaan Kalender Pemerintah Kabupaten Pekalongan 88.950.000,001 25 1.050.000,0012003 15 19 90.000.000,00 88.950.000,00 1.050.000,00

110.000.000,00Pengadaan Buku Agenda Kerja 108.950.000,001 25 1.050.000,0012003 15 20 110.000.000,00 108.950.000,00 1.050.000,00

238.000.000,00Pembuatan Leaflet, Baliho dan Spanduk 230.500.000,001 25 7.500.000,0012003 15 29 263.000.000,00 255.500.000,00 7.500.000,00 25.000.000,00 10,50

60.000.000,00Penyusunan Juklak Keprotokoleran 58.950.000,001 25 1.050.000,0012003 15 30 60.000.000,00 58.950.000,00 1.050.000,00




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


PELAYANAN MASYARAKAT 830.200.000,00 870.000.000,001 27 39.800.000,00 830.200.000,00 870.000.000,00 39.800.000,00


PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT 830.200.000,00 870.000.000,001 27 12003 39.800.000,0015 830.200.000,00 870.000.000,00 39.800.000,00

275.000.000,00Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji 263.550.000,001 27 11.450.000,0012003 15 01 275.000.000,00 263.550.000,00 11.450.000,00

250.000.000,00Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji (Non BPIH) 241.975.000,001 27 8.025.000,0012003 15 02 250.000.000,00 241.975.000,00 8.025.000,00

35.000.000,00Fasilitasi Pembinaan Paguyuban Warga Pekalongan di Jakarta 34.750.000,001 27 250.000,0012003 15 03 35.000.000,00 34.750.000,00 250.000,00

260.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 242.900.000,001 27 17.100.000,0012003 15 04 260.000.000,00 242.900.000,00 17.100.000,00

50.000.000,00Fasilitasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS)


47.025.000,001 27 2.975.000,0012003 15 05 50.000.000,00 47.025.000,00 2.975.000,00

URUSAN PILIHAN 484.725.000,00 525.000.000,002 40.275.000,00 484.725.000,00 525.000.000,00 40.275.000,00

PERTANIAN 484.725.000,00 525.000.000,002 01 40.275.000,00 484.725.000,00 525.000.000,00 40.275.000,00


Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/perkebunan

484.725.000,00 525.000.000,002 01 12003 40.275.000,0016 484.725.000,00 525.000.000,00 40.275.000,00

75.000.000,00Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida di Kabupaten

Pekalongan

41.025.000,002 01 33.975.000,0012003 16 47 75.000.000,00 41.025.000,00 33.975.000,00

450.000.000,00Pendampingan Program Raskin 443.700.000,002 01 6.300.000,0012003 16 51 450.000.000,00 443.700.000,00 6.300.000,00

JUMLAH 21.283.363.450,00 17.115.083.950,00 1.353.946.000,00 2.814.333.500,00 23.847.835.200,00 18.199.198.700,00 2.763.043.000,00 2.885.593.500,00 2.564.471.750,00 12,04




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 374.975.000,00 10.772.185.700,00 11.502.801.700,001 355.641.000,00 1.547.040.000,00 11.245.722.600,00 13.135.322.600,00 342.560.000,00 1.632.520.900,00 14,19



Persandian

374.975.000,00 10.719.735.700,00 11.448.851.700,001 20 354.141.000,00 1.547.040.000,00 11.193.272.600,00 13.081.372.600,00 341.060.000,00 1.632.520.900,00 14,25

Sekretariat DPRD 374.975.000,00 10.719.735.700,00 11.448.851.700,001 20 12004 354.141.000,00 1.547.040.000,00 11.193.272.600,00 13.081.372.600,00 341.060.000,00 1.632.520.900,00 14,25

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 301.125.000,00 2.003.569.000,00 2.360.800.000,001 20 12004 56.106.000,0001 301.125.000,00 2.003.569.000,00 2.347.719.000,00 43.025.000,00 ( 13.081.000,00) ( 0,55)

20.650.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.275.000,001 20 375.000,0012004 01 01 20.650.000,00 20.275.000,00 375.000,00

236.154.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 235.704.000,001 20 450.000,0012004 01 02 236.154.000,00 235.704.000,00 450.000,00

36.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.625.000,001 20 375.000,0012004 01 03 36.000.000,00 35.625.000,00 375.000,00


Dinas/Operasional

45.900.000,001 20 750.000,0012004 01 06 46.650.000,00 45.900.000,00 750.000,00

31.500.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.500.000,001 20 30.000.000,0012004 01 07 31.500.000,00 1.500.000,00 30.000.000,00

98.950.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 97.450.000,001 20 1.500.000,0012004 01 08 98.950.000,00 97.450.000,00 1.500.000,00

80.435.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 79.635.000,001 20 800.000,0012004 01 09 80.435.000,00 79.635.000,00 800.000,00




Kantor

9.625.000,001 20 375.000,0012004 01 12 10.000.000,00 9.625.000,00 375.000,00

301.125.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 301.125.000,001 20 12004 01 13 301.125.000,00 301.125.000,00

33.675.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 32.900.000,001 20 775.000,0012004 01 14 33.675.000,00 32.900.000,00 775.000,00



156.750.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 155.625.000,001 20 1.125.000,0012004 01 19 156.750.000,00 155.625.000,00 1.125.000,00

13.081.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi1 20 13.081.000,0012004 01 23 ( 13.081.000,00) ( 100,00)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.850.000,00 878.141.700,00 959.366.700,001 20 12004 7.375.000,0002 1.245.915.000,00 939.952.200,00 2.193.242.200,00 7.375.000,00 1.233.875.500,00 128,61

Pengadaan mobil jabatan1 20 12004 02 04 927.120.000,00 927.120.000,00 927.120.000,00 100,00

Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1 20 12004 02 06 244.945.000,00 244.945.000,00 244.945.000,00 100,00

50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 48.500.000,001 20 1.500.000,0012004 02 21 50.000.000,00 48.500.000,00 1.500.000,00


235.755.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 234.805.000,001 20 950.000,0012004 02 23 251.452.500,00 250.502.500,00 950.000,00 15.697.500,00 6,65

463.414.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 461.989.000,001 20 1.425.000,0012004 02 24 509.527.000,00 508.102.000,00 1.425.000,00 46.113.000,00 9,95

19.725.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 18.525.000,001 20 1.200.000,0012004 02 25 19.725.000,00 18.525.000,00 1.200.000,00

4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 4.000.000,001 20 12004 02 27 4.000.000,00 4.000.000,00

25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 24.300.000,001 20 700.000,0012004 02 29 25.000.000,00 24.300.000,00 700.000,00

51Hal :Sekretariat DPRD



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


73.850.000,00Pembuatan Pintu gerbang dan Kanopi 73.850.000,001 20 12004 02 52 73.850.000,00 73.850.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 321.580.000,00 325.330.000,001 20 12004 3.750.000,0003 321.580.000,00 325.330.000,00 3.750.000,00

325.330.000,00Pengadaan Pakaian Dinas 321.580.000,001 20 3.750.000,0012004 03 06 325.330.000,00 321.580.000,00 3.750.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 65.000.000,00 65.000.000,001 20 12004 05 95.000.000,00 95.000.000,00 30.000.000,00 46,15

65.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 65.000.000,001 20 12004 05 01 95.000.000,00 95.000.000,00 30.000.000,00 46,15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

7.451.445.000,00 7.738.355.000,001 20 12004 286.910.000,0015 7.833.171.400,00 8.120.081.400,00 286.910.000,00 381.726.400,00 4,93

69.275.000,00Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah

Dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

64.825.000,001 20 4.450.000,0012004 15 02 69.275.000,00 64.825.000,00 4.450.000,00

180.000.000,00Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 177.200.000,001 20 2.800.000,0012004 15 03 180.000.000,00 177.200.000,00 2.800.000,00

199.020.000,00Rapat-rapat Paripurna 196.720.000,001 20 2.300.000,0012004 15 04 199.020.000,00 196.720.000,00 2.300.000,00

855.461.000,00Kegiatan Reses 827.801.000,001 20 27.660.000,0012004 15 05 855.461.000,00 827.801.000,00 27.660.000,00

389.300.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Dalam Daerah 388.800.000,001 20 500.000,0012004 15 06 421.700.000,00 421.200.000,00 500.000,00 32.400.000,00 8,32

3.869.170.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah 3.865.470.000,001 20 3.700.000,0012004 15 09 3.869.170.000,00 3.865.470.000,00 3.700.000,00

18.550.000,00Penerbitan Himpunan SK dan Risalah DPRD 17.400.000,001 20 1.150.000,0012004 15 10 18.550.000,00 17.400.000,00 1.150.000,00

64.456.000,00Penerbitan Buletin DPRD 49.606.000,001 20 14.850.000,0012004 15 11 64.456.000,00 49.606.000,00 14.850.000,00

144.535.000,00Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD 142.885.000,001 20 1.650.000,0012004 15 13 144.535.000,00 142.885.000,00 1.650.000,00

194.250.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli DPRD 1.100.000,001 20 193.150.000,0012004 15 14 194.250.000,00 1.100.000,00 193.150.000,00

336.966.000,00Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD 332.241.000,001 20 4.725.000,0012004 15 15 289.430.000,00 284.705.000,00 4.725.000,00 ( 47.536.000,00) ( 14,10)

1.021.490.000,00Pengiriman Peserta Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

1.019.315.000,001 20 2.175.000,0012004 15 16 1.418.352.400,00 1.416.177.400,00 2.175.000,00 396.862.400,00 38,85

54.050.000,00Pembuatan Buku Memory DPRD Periode 2009-2014 52.250.000,001 20 1.800.000,0012004 15 17 54.050.000,00 52.250.000,00 1.800.000,00

341.832.000,00Pelantikan Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD Periode 2014-2019 315.832.000,001 20 26.000.000,0012004 15 18 341.832.000,00 315.832.000,00 26.000.000,00

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 52.450.000,00 53.950.000,001 25 1.500.000,00 52.450.000,00 53.950.000,00 1.500.000,00

Sekretariat DPRD 52.450.000,00 53.950.000,001 25 12004 1.500.000,00 52.450.000,00 53.950.000,00 1.500.000,00


Massa

52.450.000,00 53.950.000,001 25 12004 1.500.000,0015 52.450.000,00 53.950.000,00 1.500.000,00

53.950.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Website DPRD 52.450.000,001 25 1.500.000,0012004 15 21 53.950.000,00 52.450.000,00 1.500.000,00

JUMLAH 11.502.801.700,00 10.772.185.700,00 374.975.000,00 355.641.000,00 13.135.322.600,00 11.245.722.600,00 1.547.040.000,00 342.560.000,00 1.632.520.900,00 14,19

52Hal :Sekretariat DPRD



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 1.367.396.400,00 1.512.442.400,001 145.046.000,00 250.000.000,00 1.384.996.400,00 1.787.442.400,00 152.446.000,00 275.000.000,00 18,18



Persandian

1.367.396.400,00 1.512.442.400,001 20 145.046.000,00 250.000.000,00 1.384.996.400,00 1.787.442.400,00 152.446.000,00 275.000.000,00 18,18

Inspektorat 1.367.396.400,00 1.512.442.400,001 20 12005 145.046.000,00 250.000.000,00 1.384.996.400,00 1.787.442.400,00 152.446.000,00 275.000.000,00 18,18





Dinas/Operasional

3.815.000,001 20 12005 01 06 3.815.000,00 3.815.000,00





Kantor

4.400.000,001 20 12005 01 12 4.400.000,00 4.400.000,00







Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 20 12005 02 09 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00







6.500.000,00 27.650.000,001 20 12005 21.150.000,0006 6.500.000,00 27.650.000,00 21.150.000,00

17.650.000,00Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 6.280.000,001 20 11.370.000,0012005 06 09 17.650.000,00 6.280.000,00 11.370.000,00

10.000.000,00Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan 220.000,001 20 9.780.000,0012005 06 10 10.000.000,00 220.000,00 9.780.000,00



931.234.000,00 1.021.210.000,001 20 12005 89.976.000,0020 938.834.000,00 1.036.210.000,00 97.376.000,00 15.000.000,00 1,46

477.072.000,00Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 477.072.000,001 20 12005 20 01 477.072.000,00 477.072.000,00

90.993.000,00Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 74.193.000,001 20 16.800.000,0012005 20 02 90.993.000,00 69.393.000,00 21.600.000,00

53Hal :Inspektorat



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


47.812.000,00Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kdh 45.262.000,001 20 2.550.000,0012005 20 03 47.812.000,00 45.262.000,00 2.550.000,00

189.000.000,00Inventarisasi Temuan Pengawasan 189.000.000,001 20 12005 20 05 189.000.000,00 189.000.000,00

45.720.000,00Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 40.620.000,001 20 5.100.000,0012005 20 06 45.720.000,00 40.620.000,00 5.100.000,00

21.074.000,00Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 17.424.000,001 20 3.650.000,0012005 20 08 21.074.000,00 17.424.000,00 3.650.000,00

45.320.000,00Pelaksanaan Evaluasi Tahunan LAKIP SKPD 42.020.000,001 20 3.300.000,0012005 20 13 45.320.000,00 42.020.000,00 3.300.000,00

44.485.000,00Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan SKPD) 13.094.000,001 20 31.391.000,0012005 20 14 44.485.000,00 13.094.000,00 31.391.000,00

18.734.000,00Penelitian dan penilaian LP2P 5.784.000,001 20 12.950.000,0012005 20 15 18.734.000,00 5.784.000,00 12.950.000,00

41.000.000,00Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pekalongan

26.765.000,001 20 14.235.000,0012005 20 17 41.000.000,00 26.765.000,00 14.235.000,00

Pemantauan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi ( PPK )1 20 12005 20 18 15.000.000,00 12.400.000,00 2.600.000,00 15.000.000,00 100,00

Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan

Aparatur Pengawasan

125.447.400,00 133.397.400,001 20 12005 7.950.000,0021 125.447.400,00 133.397.400,00 7.950.000,00

58.397.400,00Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur

Pengawasan

51.297.400,001 20 7.100.000,0012005 21 01 58.397.400,00 51.297.400,00 7.100.000,00

75.000.000,00Pengiriman Peserta Diklat/Ujian/Sosialisasi/ Bintek/Pelatihan/

Kursus/ Seminar ke Luar Daerah

74.150.000,001 20 850.000,0012005 21 03 75.000.000,00 74.150.000,00 850.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 15.335.000,00 16.985.000,001 20 12005 1.650.000,0036 15.335.000,00 16.985.000,00 1.650.000,00

16.985.000,00Bintek penyusunan SOP dan BAP Disiplin PNS 15.335.000,001 20 1.650.000,0012005 36 23 16.985.000,00 15.335.000,00 1.650.000,00

Program Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 7.200.000,00 13.500.000,001 20 12005 6.300.000,0037 7.200.000,00 13.500.000,00 6.300.000,00

13.500.000,00Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian 7.200.000,001 20 6.300.000,0012005 37 05 13.500.000,00 7.200.000,00 6.300.000,00

JUMLAH 1.512.442.400,00 1.367.396.400,00 145.046.000,00 1.787.442.400,00 1.384.996.400,00 250.000.000,00 152.446.000,00 275.000.000,00 18,18

54Hal :Inspektorat



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 2.306.159.000,00 2.824.199.000,001 518.040.000,00 2.297.879.000,00 2.827.499.000,00 529.620.000,00 3.300.000,00 0,11



Persandian

2.306.159.000,00 2.824.199.000,001 20 518.040.000,00 2.297.879.000,00 2.827.499.000,00 529.620.000,00 3.300.000,00 0,11

Badan Kepegawaian Daerah 2.306.159.000,00 2.824.199.000,001 20 12006 518.040.000,00 2.297.879.000,00 2.827.499.000,00 529.620.000,00 3.300.000,00 0,11





Dinas/Operasional

3.250.000,001 20 12006 01 06 3.250.000,00 3.250.000,00





Kantor

3.500.000,001 20 12006 01 12 3.500.000,00 3.500.000,00

6.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.150.000,001 20 850.000,0012006 01 14 6.000.000,00 5.150.000,00 850.000,00







6.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 5.150.000,001 20 850.000,0012006 02 29 6.000.000,00 5.150.000,00 850.000,00


25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan kantor 23.300.000,001 20 1.700.000,0012006 02 62 25.000.000,00 23.300.000,00 1.700.000,00


48.560.000,00Pemeliharaan Operasional SIMPEG 28.890.000,001 20 19.670.000,0012006 23 07 48.560.000,00 28.890.000,00 19.670.000,00

20.000.000,00Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dan Konversi NIP 17.700.000,001 20 2.300.000,0012006 23 08 20.000.000,00 17.700.000,00 2.300.000,00

53.621.000,00Pemeliharaan Operasional SAPK dan Website 38.821.000,001 20 14.800.000,0012006 23 09 53.621.000,00 36.321.000,00 17.300.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 927.250.000,00 944.200.000,001 20 12006 16.950.000,0035 963.775.000,00 981.200.000,00 17.425.000,00 37.000.000,00 3,91

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah1 20 12006 35 01 37.000.000,00 36.525.000,00 475.000,00 37.000.000,00 100,00

80.000.000,00Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Izin

Belajar

77.500.000,001 20 2.500.000,0012006 35 04 80.000.000,00 77.500.000,00 2.500.000,00

76.000.000,00Diklat Fungsional, Bintek, Seminar bagi PNS 75.050.000,001 20 950.000,0012006 35 05 76.000.000,00 75.050.000,00 950.000,00

55Hal :Badan Kepegawaian Daerah



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


572.700.000,00Diklat Kepemimpinan 571.450.000,001 20 1.250.000,0012006 35 06 572.700.000,00 571.450.000,00 1.250.000,00

60.000.000,00Fasilitasi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 58.390.000,001 20 1.610.000,0012006 35 09 60.000.000,00 58.390.000,00 1.610.000,00

10.500.000,00Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 9.650.000,001 20 850.000,0012006 35 10 10.500.000,00 9.650.000,00 850.000,00

75.000.000,00Diklat Kompetensi Sekdes 66.820.000,001 20 8.180.000,0012006 35 11 75.000.000,00 66.820.000,00 8.180.000,00

70.000.000,00Pelatihan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 68.390.000,001 20 1.610.000,0012006 35 12 70.000.000,00 68.390.000,00 1.610.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.008.831.000,00 1.387.636.000,001 20 12006 378.805.000,0036 966.526.000,00 1.353.936.000,00 387.410.000,00 ( 33.700.000,00) ( 2,42)

32.500.000,00Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 31.600.000,001 20 900.000,0012006 36 12 32.500.000,00 31.600.000,00 900.000,00

92.686.000,00Operasional Kegiatan Baperjakat 28.516.000,001 20 64.170.000,0012006 36 18 92.686.000,00 28.516.000,00 64.170.000,00

146.450.000,00Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun 105.950.000,001 20 40.500.000,0012006 36 20 159.750.000,00 119.250.000,00 40.500.000,00 13.300.000,00 9,08

177.000.000,00Promosi dan Mutasi Pegawai 92.235.000,001 20 84.765.000,0012006 36 21 177.000.000,00 92.235.000,00 84.765.000,00

55.000.000,00Penyusunan Formasi Pegawai 39.380.000,001 20 15.620.000,0012006 36 22 55.000.000,00 39.380.000,00 15.620.000,00

14.000.000,00Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg 12.300.000,001 20 1.700.000,0012006 36 24 14.000.000,00 12.300.000,00 1.700.000,00

40.000.000,00Penanganan Pengolahan LHKPN dan Penanganan Kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

20.900.000,001 20 19.100.000,0012006 36 25 40.000.000,00 20.900.000,00 19.100.000,00

60.000.000,00Sosialiasasi / Workshop Penanganan Permasalahan Kepegawaian 46.800.000,001 20 13.200.000,0012006 36 26 60.000.000,00 46.800.000,00 13.200.000,00

770.000.000,00Pengadaan CPNSD 631.150.000,001 20 138.850.000,0012006 36 27 723.000.000,00 575.545.000,00 147.455.000,00 ( 47.000.000,00) ( 6,10)

JUMLAH 2.824.199.000,00 2.306.159.000,00 518.040.000,00 2.827.499.000,00 2.297.879.000,00 529.620.000,00 3.300.000,00 0,11

56Hal :Badan Kepegawaian Daerah



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 352.265.000,00 19.010.239.300,00 22.770.000.600,001 3.407.496.300,00 568.165.000,00 20.387.755.300,00 24.439.756.600,00 3.483.836.300,00 1.669.756.000,00 7,33



Persandian

352.265.000,00 19.010.239.300,00 22.770.000.600,001 20 3.407.496.300,00 568.165.000,00 20.387.755.300,00 24.439.756.600,00 3.483.836.300,00 1.669.756.000,00 7,33

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 352.265.000,00 19.010.239.300,00 22.770.000.600,001 20 12007 3.407.496.300,00 568.165.000,00 20.387.755.300,00 24.439.756.600,00 3.483.836.300,00 1.669.756.000,00 7,33

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 175.000.000,00 14.539.020.000,00 14.795.982.000,001 20 12007 81.962.000,0001 196.000.000,00 15.484.020.000,00 15.761.982.000,00 81.962.000,00 966.000.000,00 6,52

14.003.840.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.003.840.000,001 20 12007 01 02 14.953.840.000,00 14.953.840.000,00 950.000.000,00 6,78






Kantor

11.000.000,001 20 12007 01 12 11.000.000,00 11.000.000,00



125.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 125.000.000,001 20 12007 01 17 60.000.000,00 60.000.000,00 ( 65.000.000,00) ( 52,00)

200.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 200.000.000,001 20 12007 01 18 260.000.000,00 260.000.000,00 60.000.000,00 30,00



60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 58.300.000,001 20 1.700.000,0012007 02 22 90.000.000,00 88.300.000,00 1.700.000,00 30.000.000,00 50,00



18.000.000,00Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 18.000.000,001 20 12007 02 26 18.000.000,00 18.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 218.095.000,00 230.000.000,001 20 12007 11.905.000,0005 345.330.000,00 380.000.000,00 34.670.000,00 150.000.000,00 65,21

125.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 125.000.000,001 20 12007 05 01 100.000.000,00 100.000.000,00 ( 25.000.000,00) ( 20,00)

105.000.000,00Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah 93.095.000,001 20 11.905.000,0012007 05 12 105.000.000,00 93.095.000,00 11.905.000,00

Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah1 20 12007 05 35 175.000.000,00 152.235.000,00 22.765.000,00 175.000.000,00 100,00



432.752.500,00 765.000.000,001 20 12007 332.247.500,0006 432.752.500,00 765.000.000,00 332.247.500,00

250.000.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 129.302.500,001 20 120.697.500,0012007 06 04 250.000.000,00 129.302.500,00 120.697.500,00

75.000.000,00Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 44.400.000,001 20 30.600.000,0012007 06 12 75.000.000,00 44.400.000,00 30.600.000,00

200.000.000,00Pendampingan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 98.090.000,001 20 101.910.000,0012007 06 14 200.000.000,00 98.090.000,00 101.910.000,00

90.000.000,00Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Unit Akuntansi

Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W)

48.360.000,001 20 41.640.000,0012007 06 15 90.000.000,00 48.360.000,00 41.640.000,00

57Hal :Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


150.000.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 112.600.000,001 20 37.400.000,0012007 06 22 150.000.000,00 112.600.000,00 37.400.000,00


Keuangan Daerah

177.265.000,00 3.478.861.800,00 6.599.418.600,001 20 12007 2.943.291.800,0017 372.165.000,00 3.754.142.800,00 7.123.174.600,00 2.996.866.800,00 523.756.000,00 7,93

300.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd 173.145.000,001 20 126.855.000,0012007 17 06 300.000.000,00 173.145.000,00 126.855.000,00

150.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Apbd 123.127.500,001 20 26.872.500,0012007 17 07 150.000.000,00 123.127.500,00 26.872.500,00

300.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd 173.295.000,001 20 126.705.000,0012007 17 08 300.000.000,00 173.295.000,00 126.705.000,00

150.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran

Perubahan Apbd

123.127.500,001 20 26.872.500,0012007 17 09 150.000.000,00 123.127.500,00 26.872.500,00

300.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

169.895.000,001 20 130.105.000,0012007 17 10 300.000.000,00 169.895.000,00 130.105.000,00

125.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

88.205.000,001 20 36.795.000,0012007 17 11 125.000.000,00 88.205.000,00 36.795.000,00

300.000.000,00Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 288.215.000,001 20 11.785.000,0012007 17 19 350.000.000,00 338.215.000,00 11.785.000,00 50.000.000,00 16,66

190.000.000,00Administrasi Pengendalian Anggaran 107.165.000,001 20 82.835.000,0012007 17 28 207.500.000,00 121.140.000,00 86.360.000,00 17.500.000,00 9,21

1.580.000.000,00Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 1.026.110.000,001 20 553.890.000,0012007 17 29 1.580.000.000,00 1.026.110.000,00 553.890.000,00

1.100.000.000,00Bagi Hasil PBB kepada Desa 10.000.000,001 20 1.090.000.000,0012007 17 30 1.100.000.000,00 10.000.000,00 1.090.000.000,00

95.000.000,00Penerapan Sistem Kas Daerah On Line dan Penatausahaan Dana

Transfer

30.500.000,001 20 64.500.000,0012007 17 32 105.000.000,00 40.500.000,00 64.500.000,00 10.000.000,00 10,52

33.000.000,00Administrasi Penatausahaan SKPKD 27.300.000,001 20 5.700.000,0012007 17 34 33.000.000,00 27.300.000,00 5.700.000,00

150.000.000,00Menunjang Optimalisasi Pajak Pusat dan propinsi 121.800.000,001 20 28.200.000,0012007 17 35 196.556.000,00 168.356.000,00 28.200.000,00 46.556.000,00 31,03

351.000.000,00Penyediaan Sarana Pendukung administrasi PBB dan Pendampingan

Aplikasi PBB

344.825.000,001 20 6.175.000,0012007 17 37 351.000.000,00 344.825.000,00 6.175.000,00

160.000.000,00Penyediaan Saran Pendukung Administrasi Perbendaharaan 64.180.000,001 20 95.820.000,0012007 17 48 160.000.000,00 64.180.000,00 95.820.000,00

185.000.000,00Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Gaji 155.600.000,001 20 29.400.000,0012007 17 49 195.000.000,00 165.600.000,00 29.400.000,00 10.000.000,00 5,40

298.153.600,00Pembuatan Peta Block PBB 29.381.800,001 20 268.771.800,0012007 17 64 298.153.600,00 29.381.800,00 268.771.800,00

45.000.000,00Updating Database dan Cetak Masal PBB 13.790.000,001 20 31.210.000,0012007 17 65 45.000.000,00 13.790.000,00 31.210.000,00

55.000.000,00Updating Sistem Pelaporan SIAPADA 55.000.000,001 20 12007 17 66 55.000.000,00 55.000.000,00

122.265.000,00Pengadaan Sarana Alat Ukur Untuk Peta PBB 122.265.000,001 20 12007 17 67 117.165.000,00 117.165.000,00 ( 5.100.000,00) ( 4,17)

450.000.000,00Optimalisasi Pajak Daerah 355.850.000,001 20 94.150.000,0012007 17 68 450.000.000,00 355.850.000,00 94.150.000,00

160.000.000,00Pengembangan dan Pengelolaan Akses Data Elektronik Audit 53.350.000,001 20 106.650.000,0012007 17 70 160.000.000,00 53.350.000,00 106.650.000,00

Updating SIM Gaji1 20 12007 17 72 69.800.000,00 68.450.000,00 1.350.000,00 69.800.000,00 100,00

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah1 20 12007 17 74 125.000.000,00 76.300.000,00 48.700.000,00 125.000.000,00 100,00

Sistem Informasi Pengeolaan Keuangan Daerah1 20 12007 17 75 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00



2.110.000,00 38.500.000,001 20 12007 36.390.000,0020 2.110.000,00 38.500.000,00 36.390.000,00




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


38.500.000,00Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi

(TPTGR)

2.110.000,001 20 36.390.000,0012007 20 11 38.500.000,00 2.110.000,00 36.390.000,00

JUMLAH 22.770.000.600,00 19.010.239.300,00 352.265.000,00 3.407.496.300,00 24.439.756.600,00 20.387.755.300,00 568.165.000,00 3.483.836.300,00 1.669.756.000,00 7,33




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 203.857.000,00 225.337.000,001 21.480.000,00 56.285.000,00 209.544.500,00 286.909.500,00 21.080.000,00 61.572.500,00 27,32

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH1 15 3.050.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 100,00

Kecamatan Kajen1 15 12008 3.050.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 100,00



1 15 12008 16 3.050.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 100,00

Penyediaan Promosi Industri Lokal1 15 12008 16 12 3.050.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 100,00

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.650.000,00 3.050.000,001 18 400.000,00 ( 3.050.000,00) ( 100,00)

Kecamatan Kajen 2.650.000,00 3.050.000,001 18 12008 400.000,00 ( 3.050.000,00) ( 100,00)

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.650.000,00 3.050.000,001 18 12008 400.000,0016 ( 3.050.000,00) ( 100,00)

3.050.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.650.000,001 18 400.000,0012008 16 01 ( 3.050.000,00) ( 100,00)



Persandian

88.367.000,00 103.727.000,001 20 15.360.000,00 56.285.000,00 93.654.500,00 165.299.500,00 15.360.000,00 61.572.500,00 59,36

Kecamatan Kajen 88.367.000,00 103.727.000,001 20 12008 15.360.000,00 56.285.000,00 93.654.500,00 165.299.500,00 15.360.000,00 61.572.500,00 59,36





Dinas/Operasional

1.200.000,001 20 12008 01 06 1.200.000,00 1.200.000,00


1.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.000.000,001 20 12008 01 09 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00




12.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 11.200.000,001 20 800.000,0012008 01 17 12.000.000,00 11.200.000,00 800.000,00


14.500.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 13.700.000,001 20 800.000,0012008 01 19 14.500.000,00 13.700.000,00 800.000,00


Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya1 20 12008 02 12 54.500.000,00 54.500.000,00 54.500.000,00 100,00



710.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 430.000,001 20 280.000,0012008 02 39 710.000,00 430.000,00 280.000,00

Pengadaan Jaringan Internet dan Perlengkapannya1 20 12008 02 58 1.785.000,00 1.785.000,00 1.785.000,00 100,00


60Hal :Kecamatan Kajen



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %



Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 352.000,00 5.352.000,001 20 12008 5.000.000,0024 352.000,00 5.352.000,00 5.000.000,00

5.352.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 352.000,001 20 5.000.000,0012008 24 01 5.352.000,00 352.000,00 5.000.000,00

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 112.840.000,00 118.560.000,001 22 5.720.000,00 112.840.000,00 118.560.000,00 5.720.000,00

Kecamatan Kajen 112.840.000,00 118.560.000,001 22 12008 5.720.000,00 112.840.000,00 118.560.000,00 5.720.000,00


Membangun Desa

64.905.000,00 66.525.000,001 22 12008 1.620.000,0017 64.905.000,00 66.525.000,00 1.620.000,00

13.025.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 12.725.000,001 22 300.000,0012008 17 02 13.025.000,00 12.725.000,00 300.000,00

26.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kajen 24.680.000,001 22 1.320.000,0012008 17 08 26.000.000,00 24.680.000,00 1.320.000,00

27.500.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kajen 27.500.000,001 22 12008 17 24 27.500.000,00 27.500.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 41.935.000,00 45.235.000,001 22 12008 3.300.000,0018 41.935.000,00 45.235.000,00 3.300.000,00

45.235.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 41.935.000,001 22 3.300.000,0012008 18 10 45.235.000,00 41.935.000,00 3.300.000,00

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 6.000.000,00 6.800.000,001 22 12008 800.000,0019 6.000.000,00 6.800.000,00 800.000,00

6.800.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 6.000.000,001 22 800.000,0012008 19 02 6.800.000,00 6.000.000,00 800.000,00

JUMLAH 225.337.000,00 203.857.000,00 21.480.000,00 286.909.500,00 209.544.500,00 56.285.000,00 21.080.000,00 61.572.500,00 27,32

61Hal :Kecamatan Kajen

bertambah / anggaran sebelum perubahan … filekode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan...

Documents