berdasarkan data triwulan iv laporan pp 39 tahun

251

Upload: haquynh

Post on 12-Jan-2017

230 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

REPUBLIK INDONESIA

EVALUASI AKHIR TAHUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011

(BERDASARKAN DATA TRIWULAN IV LAPORAN PP 39/2006)

KEDEPUTIAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

2012

ii

iii

KATA PENGANTAR Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 yang merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kedua RPJMN 2010-2014 telah berakhir. Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menjalankan tema pembangunan 2011, yaitu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat Daerah. Tema pembangunan ini menjiwai pelaksanaan prioritas pembangunan yang telah digariskan dalam RPJMN 2010-2014, yang terdiri dari 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya.

Sesuai dengan amanat UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Bappenas perlu melakukan evaluasi pelaksanaan RKP sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKP periode dua tahun berikutnya. Sehubungan dengan hal itu dan dengan berakhirnya tahun anggaran 2011, maka untuk mengetahui kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2011 perlu dilaksanakan Evaluasi Akhir Tahun RKP 2011.

Evaluasi Akhir Tahun RKP 2011 dilaksanakan dengan memanfaatkan Laporan PP 39/2006 Triwulan IV Tahun 2011 yang telah disampaikan oleh K/L kepada Bappenas sampai dengan tanggal 1 Juni 2012. Meskipun belum seluruh K/L menyampaikan laporan, namun evaluasi ini tetap dilakukan mengingat tenggat waktu penyampaian Laporan PP 39/2006 sudah jauh terlampaui yaitu 14 hari kerja setelah berakhirnya triwulan IV (pertengahan Januari 2012). Sebagai konsekuensi, hasil evaluasi tidak dapat mencerminkan secara menyeluruh pelaksanaan RKP 2011. Namun, evaluasi dapat memberikan gambaran tingkat kedisiplinan K/L dalam melaksanakan PP 39/2006. Hasil analisis terhadap kinerja K/L maupun kinerja program dari setiap K/L, menunjukkan bahwa perlu upaya lebih keras lagi untuk mencapai kondisi kinerja yang optimal (realisasi fisik dan

iv

realisasi anggaran di atas rata-rata) dan sekaligus meningkatkan ketercapaian program pembangunan baik fisik maupun anggaran di tahun mendatang.

Akhirnya, semoga laporan Evaluasi Akhir Tahun RKP 2011 ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik dalam proses perencanaan di waktu mendatang dan sebagai ukuran instrospeksi kinerja bagi K/L. Diharapkan di tahun-tahun mendatang dokumen perencanaan menjadi lebih berkualitas dengan mempertimbangkan berbagai hasil dan kendala pelaksanaan pembangunan yang telah dilalui.

Jakarta, September 2012 Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

Edi Effendi Tedjakusuma

v

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..................................................................................... iii Daftar Isi ................................................................................................. v Daftar Tabel ............................................................................................ vi Daftar Gambar ...................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................... 1 1.2 Hubungan antara RKP 2011 dengan RPJMN 2010-2014 ............... 2 1.3 Tujuan Evaluasi RKP 2011 ................................................................ 3 1.4. Kelemahan dan Manfaat Evaluasi RKP 2011 ................................... 4

BAB II CARA ANALISIS ........................................................................... 5

2.1 Sumber Data .................................................................................. 5 2.2 Cara Analisis .................................................................................. 6 2.3 Permasalahan dan Keterbatasan ..................................................... 9

BAB III ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 2010 .... 10

3.1 Pengantar ...................................................................................... 10 3.2 Capaian Pelaksanaan Pembangunan ............................................... 12

3.2.1 Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan ....... 12 3.2.2 Realisasi Anggaran ... ....................................................... 14 3.2.3 Kinerja K/L (Kondisi Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran) 17 3.2.4 Kinerja Program (Kondisi Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran) ............................................................................ 19

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .......................................... 23

4.1 Kesimpulan. ..................................................................................... 23 4.2 Rekomendasi. .................................................................................. 25

LAMPIRAN BAGIAN A. Kelompok K/L dengan Pagu Anggaran di Atas Rp3 Triliun .. 27 BAGIAN B. Kelompok K/L dengan Pagu Anggaran Rp1 S.D. 3 Triliun . ... 83 BAGIAN C. Kelompok K/L dengan Pagu Anggaran di Bawah Rp3 Triliun 123

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persandingan Struktur Buku I RPJMN 2010-2014 dengan RKP 2011 .................................................................................. 3

Tabel 3.1 Kategori K/L yang Menyampaikan Laporan Triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 Berdasarkan Besaran Pagu Anggaran 11 Tabel 3.2 Rata-Rata Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2010 dan 2011 ......................... 12 Tabel 3.3 Kategori K/L Berdasarkan Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2010 dan 2011 .............. 13 Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2010 dan 2011 .................................. 14 Tabel 3.5 Rata-rata Realisasi Anggaran Tahun 2010 dan 2011 ............ 15 Tabel 3.6 Kategori K/L Berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2010 dan 2011 ............................................................................... 15 Tabel 3.7 Perkembangan Realisasi Anggaran Tahun 2010 dan 2011 ... 15 Tabel 3.8 Daftar K/L Berdasarkan Kondisi Kinerja Tahun 2011 ........... 18 Tabel 3.9 Persentase Program per K/L pada 4 Kondisi Kinerja Tahun 2011 ...................................................................................... 20 Tabel 3.10 Ketercapaian Fisik dan Anggaran per K/L Tahun 2011 ......... 21 Tabel 4.1 Kondisi Kinerja Program dan K/L (49 K/L) Tahun 2011 ......... 24 Tabel 4.2 Ketercapaian Fisik dan Anggaran dari Program yang

Dilaksanakan 49 K/L Tahun 2011 ........................................ 24

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Siklus Perencanaan .......................................................... 1 Gambar 3.1 Status Penyampaian Laporan Triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011 ....................................................... 10

Gambar 3.2 Daftar K/L Berdasarkan Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2011 ........................ 13

Gambar 3.3 Perkembangan Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan 32 K/L Tahun 2010 dan 2011 ................... 14 Gambar 3.4 Daftar K/L Berdasarkan Kategori Realisasi Anggaran Tahun

2011 ................................................................................. 16 Gambar 3.5 Perkembangan Realisasi Anggaran 32 K/L Tahun 2010 dan

2011 ................................................................................. 16 Gambar 3.6 Sebaran K/L Berdasarkan Kondisi Kinerja Tahun 2011 ..... 17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut UU SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (selanjutnya disebut PP 39/2006) mengamanatkan perlunya dilakukan evaluasi pelaksanaan RKP yang hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKP periode dua tahun berikutnya.

Evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan, sebagaimana diamanatkan pula oleh UU SPPN. Dalam Pasal 8 UU SPPN, dikatakan bahwa tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi: (a) Penyusunan rencana; (b) Penetapan rencana; (c) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan (d) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Gambar 1.1

Siklus Perencanaan

Evaluasi Kinerja Pembangunan- Pencapaian Kinerja- Kendala/Hambatan- Langkah Tindak Lanjut

Monitoring/Pengendalian

PERENCANAAN/PENGANGGARAN PELAKSANAAN

EVALUASI

Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan rencana/anggaran

Penetapan indikator kinerja dengan

memperhatikan kaidah SMART agar

kegiatan/program yang direncanakan dapat

dievaluasi

Pengembangan sistem dan mekanisme

monitoring sebagai early warning pelaksanaan

kegiatan/program pembangunan

Pelaksanaan post evaluation dengan membandingkan apa yang sudah

dikerjakan dengan yang direncanakan

Sumber: Paparan Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas pada berbagai forum, 2011

1

PP 39 yang merupakan turunan dari UU SPPN lebih jauh mengemukakan bahwa kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKP, termasuk RKP 2011. Data dan informasi yang digunakan sebagai dasar evaluasi adalah Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) Triwulan IV Tahun 2011 --sesuai dengan PP 39— yang disampaikan oleh setiap K/L kepada Bappenas. Seyogyanya laporan tersebut diterima Bappenas selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak triwulan bersangkutan berakhir, namun dari tahun ke tahun komitmen terhadap PP 39 semakin menurun. Oleh karena itu, evaluasi atas RKP 2011 hanya dapat dilakukan terhadap 49 dari 80 K/L (61 persen).

1.2 Hubungan antara RKP 2011 dengan RPJMN 2010-2014

RKP 2011 adalah pelaksanaan tahun kedua dari RPJMN 2010-2014. Format RKP 2011 disusun dalam 3 buku. Buku I memuat prioritas nasional, Buku II memuat prioritas bidang, dan Buku III memuat pembangunan berdimensi kewilayahan. Pemisahan ke dalam tiga buku semacam ini adalah sebuah langkah positif, karena penitikberatan arah kebijakan pembangunan menjadi lebih jelas. Buku I dititikberatkan pada rencana pembangunan nasional, yang mengelompokkan sejumlah kegiatan prioritas dan fokus dalam rangka tercapainya 14 Prioritas Nasional tahun 2011. Pengelompokan dimaksudkan agar gerak laju pembangunan nasional menjadi lebih terarah dan terfokus untuk Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berkeadilan-- sesuai dengan tema pembangunan tahun 2011. Buku II dititikberatkan pada rencana pembangunan bidang yang lebih bersifat sektoral dengan maksud arah dan gerak masing-masing K/L sebagai instansi pelaksana

2

pembangunan menjadi lebih terarah. Penjabaran kegiatan prioritas dan fokus dalam Buku II dikelompokkan ke dalam 11 bidang pembangunan. Buku III disusun sejalan dengan timbulnya kesadaran bahwa Indonesia adalah negara besar dengan wilayah luas, dan karakteristik wilayah yang berbeda satu sama lain, sehingga memerlukan penanganan yang tidak dapat digeneralisir. Dengan Buku III diharapkan rencana pembangunan pada masing-masing wilayah akan lebih tepat dan terarah.

Terkait dengan struktur, RPJMN dan RKP tidak persis serupa. Secara singkat esensinya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan antar RKP dengan RPJMN dalam hal penamaan fokus prioritas, program, dan kegiatan. Di samping itu juga terdapat perbedaan dalam penentuan besaran target yang ditetapkan.

2. Meski RKP 2011 sudah berupa tiga buku: yakni Buku I berisi prioritas nasional, Buku II berisi prioritas bidang, dan Buku III berisi arah kebijakan pembangunan kewilayahan (sama dengan jumlah buku RPJMN 2010-2014), namun secara struktur, masih terdapat perbedaan anatomi dengan RPJMN 2010-2014. Sebagai ilustrasi, persandingan struktur Buku I RPJMN 2010-2014 dengan RKP 2011 adalah sebagaimana Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Persandingan Struktur Buku I RPJMN 2010-2014 dengan RKP 2011

RPJMN 2010-2014 RKP 2011

Level 1. Prioritas 2. Substansi Inti 3. Kegiatan Prioritas

1. Prioritas 2. Fokus Prioritas 3. Kegiatan Prioritas

Sasaran (level kegiatan) Ada Ada (namun berupa keluaran)

Indikator Ada Ada

Target Ada Ada

Sumber: Hasil pencermatan terhadap Buku I RPJMN 2010-2014 dengan RKP 2011

1.3 Tujuan Evaluasi RKP 2011

Evaluasi RKP 2011 dilakukan setidaknya diharapkan akan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi penyusunan RKP 2013 yang akan datang. Di samping itu juga diharapkan untuk menjadi bahan masukan bagi

3

pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang saat ini sedang dibangun oleh Bappenas.

1.4 Kelemahan dan Manfaat Evaluasi RKP 2011

Evaluasi Akhir Tahun RKP 2011 diharapkan mampu memberikan manfaat. Namun, evaluasi ini tidak pula terlepas dari berbagai kelemahan. Adapun, manfaat dan kelemahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut.

Manfaat:

1. Mampu memberikan masukan dalam penyusunan RKP untuk periode waktu dua tahun mendatang;

2. Menggambarkan kondisi capaian kinerja dan penyerapan anggaran K/L dan program-program pembangunan;

3. Memberikan catatan untuk perbaikan dalam penyusunan RPJMN dan RKP periode mendatang;

4. Memberikan pembelajaran pentingnya evaluasi.

Kelemahan:

1. Indikator pada level program tidak tersedia;

2. Evaluasi akhir tahun RKP 2011 tidak dapat memberikan gambaran utuh capaian pembangunan karena tidak semua K/L menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, sehingga evaluasi hanya berdasarkan laporan yang diterima Bappenas;

3. Terdapat perbedaan cara pengisian laporan triwulan IV PP 39/2006 oleh masing-masing K/L.

4

BAB II CARA ANALISIS

2.1 Sumber data

Idealnya, yang menjadi dasar dari evaluasi RKP adalah hasil evaluasi Renja masing-masing K/L, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar, yakni PP 39/2006, berikut ini:

1. Pimpinan K/L menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja K/L kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Ps 13.4).

2. Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan RKP periode sebelumnya berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 13).

Artinya, dengan asumsi semua K/L mematuhi tenggat waktu untuk mengumpulkan hasil evaluasi Renja masing-masing, evaluasi RKP paling cepat baru dapat dilaksanakan akhir Februari dan secepat-cepatnya tuntas dalam satu bulan (perkiraan optimis). Karenanya, evaluasi RKP baru akan selesai dilakukan pada akhir Maret. Padahal, jadwal penyusunan RKP 2 tahun berikutnya sudah dimulai pada Januari.

Oleh karena itu, dengan semangat untuk mempercepat pelaksanaan, evaluasi RKP 2011 ini dicoba dilaksanakan dengan memanfaatkan laporan triwulan IV sebagaimana diatur dalam PP 39/2006 berikut ini.

1. Pimpinan K/L melakukan pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya (Ps 4.1)

2. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulanan (Ps 4.7).

3. Pimpinan K/L Lembaga menyusun laporan triwulanan K/L dengan menggunakan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan triwulanan SKPD Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan laporan triwulanan SKPD Provinsi dalam rangka

5

pelaksanaan tugas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) (Ps 9.3).

4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada: a. Menteri; b. Menteri Anggaran; dan c. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. (Ps 9.4).

2.2 Cara Analisis

Analisis dilakukan terhadap capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2011 yang mencakup analisis hasil keseluruhan K/L yang menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Fokus analisisnya meliputi: (1) Realisasi fisik/kapasitas pelaksanaan pembangunan, (2) Realisasi anggaran, dan (3) Kinerja K/L, dan (4) Kinerja Program per K/L.

Analisis capaian pelaksanaan pembangunan dilakukan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

A. Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan

1. Menghitung rata-rata realisasi fisik yang sekaligus menggambarkan kapasitas pelaksanaan pembangunan atau kemampuan untuk melaksanakan dan atau menyelesaikan pembangunan.

Angka realisasi fisik/kapasitas pelaksanaan pembangunan diperoleh dari data persentase realisasi fisik yang sudah ada dalam laporan triwulan IV PP 39/2006.

Rata-rata realisasi fisik dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pagu anggaran sebagai bobotnya). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rata-rata Realisasi Fisik

= Σ (Persentase Realisasi Fisik K/Li x Total Pagu Anggaran K/Li)

X 100 Σ Total Pagu Anggaran K/Li

i = 1,2…..,40

2. Mengkategorikan K/L berdasarkan realisasi fisik/kapasitas pembangunan menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Kelompok K/L dengan realisasi fisik/kapasitas di atas rata-rata, dan (2) Kelompok K/L dengan realisasi fisik/kapasitas di bawah rata-rata.

6

3. Menganalisis perkembangan realisasi fisik/kapasitas pelaksanaan pembangunan untuk tahun 2010 dan 2011. K/L yang dapat dilihat perkembangannya adalah K/L yang menyampaikan laporan triwulan IV pada tahun 2010 dan 2011. Tipe perkembangannya meliputi peningkatan, penurunan, atau tidak terdapat perubahan realisasi fisik/kapasitas.

B. Realisasi Anggaran

1. Menghitung rata-rata realisasi anggaran yang dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pagu anggaran sebagai bobotnya). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rata-rata Realisasi Anggaran

= Σ (Persentase Realisasi Anggaran K/Li x Total Pagu Anggaran K/Li)

X 100 Σ Total Pagu Anggaran K/Li

i = 1,2…..,40

2. Mengkategorikan K/L berdasarkan realisasi anggaran menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Kelompok K/L dengan realisasi anggaran di atas rata-rata, dan (2) Kelompok K/L dengan realisasi anggaran di bawah rata-rata.

3. Menganalisis perkembangan realisasi anggaran untuk tahun 2010 dan 2011. K/L yang dapat dilihat perkembangannya adalah K/L yang menyampaikan laporan triwulan IV pada tahun 2010 dan 2011. Tipe perkembangannya meliputi peningkatan, penurunan, atau tidak terdapat perubahan realisasi anggaran.

C. Kinerja K/L

Kinerja K/L dilihat dari kombinasi antara realisasi fisik dengan realisasi anggaran, yang menghasilkan 4 (empat) kondisi sebagai berikut:

Kondisi 1: K/L dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata

Kondisi 2: K/L dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata

Kondisi 3: K/L dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata

7

Kondisi 4: K/L dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata

Penjelasan lebih rinci mengenai kinerja setiap K/L terdapat pada bagian lampiran.

D. Kinerja Program per K/L

Kinerja program per K/L dilihat dari kombinasi antara realisasi fisik dengan realisasi anggaran, yang menghasilkan 4 (empat) kondisi sebagai berikut:

Kondisi 1: Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata

Kondisi 2: Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata

Kondisi 3: Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata

Kondisi 4: Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata

Selain itu, kinerja program setiap K/L juga dilihat dari ketercapaian fisik dan ketercapaian anggaran, yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan sasaran dalam bentuk persentase. Agar dapat diperbandingkan dengan K/L lainnya (yang menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006), maka dibagi menjadi 3 (tiga) kategori. 1. Ketercapaian ≥100%; artinya program tercapai yaitu realisasi

fisik/anggaran lebih besar daripada sasaran. 2. Ketercapaian (99% – rata-rata realisasi fisik/anggaran); artinya

program tidak tercapai karena realisasi lebih kecil dari sasaran, namun ketercapaiannya masih di atas rata-rata realisasi fisik/anggaran K/L yang menyampaikan laporan.

3. Ketercapaian <rata-rata realisasi fisik/anggaran; artinya program tidak tercapai karena realisasi lebih kecil dari sasaran, dan ketercapaiannya di bawah rata-rata realisasi fisik/anggaran K/L yang menyampaikan laporan.

Penjelasan lebih rinci mengenai kinerja program per K/L baik dalam hal kondisi kinerja program dan ketercapaian program terdapat pada bagian lampiran.

8

2.3 Permasalahan dan Keterbatasan

Dalam pelaksanaan evaluasi RKP Tahun 2011 dengan menggunakan laporan triwulan IV PP 39/2006 dari K/L, dijumpai lima kendala utama, sebagai berikut:

1. Seluruh program dalam laporan triwulan IV PP 39/2006 tidak memiliki indikator sehingga capaian outcome sulit diukur.

2. Terdapat cukup banyak kegiatan dalam RKP 2011 yang tidak dijumpai dalam laporan triwulan IV PP 39/2006.

3. Belum seluruh K/L menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 dengan tertib dan tepat waktu. Hingga laporan ini disusun, 1 Juni 2012, terhitung 49 dari 80 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV 2011.

4. Data dari sejumlah kegiatan dipertanyakan validitasnya (misalnya angka capaian fisik atau penyerapan anggaran yang sangat rendah).

5. Terdapat banyak indikator dengan rumusan kalimat yang bukan rumusan indikator melainkan rumusan target/sasaran, atau bahkan indikator tidak sesuai dengan tingkatan kebijakan (seperti: seharusnya indikator outcome, namun ditempatkan sebagai indikator output).

9

BAB III ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2011

3.1 Pengantar

Seperti yang telah dikemukakan pada Bab II, evaluasi akhir RKP 2011 menggunakan data laporan triwulan IV PP 39/2006 yang disampaikan oleh K/L. Hingga 1 Juni 2012, dari 80 K/L yang ada, baru 49 K/L yang telah menyerahkan laporan triwulan IV PP 39/2006 ke Bappenas (Gambar 3.1). Seluruh laporan yang telah diserahkan ke Bappenas tersebut selanjutnya dicermati, diolah, dan dianalisis untuk mengetahui capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2011.

Gambar 3.1

Status Penyampaian Laporan Triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011

77

80

40

49

37

31

Tahun 2010

Tahun 2011

Jumlah K/L yang tidak menyampaikan laporan

Jumlah K/L yang menyampaikan laporan

Jumlah K/L Sumber: Direkapitulasi dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011 yang diterima

oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Dengan basis besaran pagu anggaran, 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 ke Bappenas dikategorikan ke dalam tiga kelompok, sebagai berikut: (1) K/L dengan pagu anggaran sama atau lebih dari Rp3 triliun sebanyak 13 K/L, (2) K/L dengan pagu anggaran antara Rp1 triliun sampai dengan Rp3 triliun sebanyak 9 K/L, dan (3) K/L dengan pagu anggaran kurang dari Rp1 triliun sebanyak 28 K/L. Pagu anggaran tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Nasional, sebesar Rp47,242 triliun, sedangkan pagu anggaran terendah adalah Komisi Nasional HAM, sebesar Rp64,203 miliar. Kategori lebih detail, dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

10

Tabel 3.1 Kategori K/L yang Menyampaikan Laporan Triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011

Berdasarkan Besaran Pagu Anggaran

No Kode Kementerian/Lembaga Pagu Dana (ribu Rp.)

K/L dengan pagu anggaran Rp3 triliun atau lebih

1 023 Kementerian Pendidikan Nasional 47.242.858.448,60

2 025 Kementerian Agama 33.485.947.854,00

3 012 Kementerian Pertahanan 32.388.816.231,00

4 022 Kementerian Perhubungan 19.372.032.319,02

5 015 Kementerian Keuangan 17.343.857.106,00

6 010 Kementerian Dalam Negeri 16.983.625.750,00

7 024 Kementerian Kesehatan 9.846.382.571,32

8 013 Kementerian Hukum dan HAM 7.035.692.983,00

9 029 Kementerian Kehutanan 5.871.407.223,00

10 011 Kementerian Luar Negeri 5.670.383.782,00

11 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan 5.608.995.680,00

12 091 Kementerian Perumahan Rakyat 3.462.021.148,00

13 027 Kementerian Sosial 3.246.033.707,00

K/L dengan pagu anggaran antara Rp1-3 triliun

1 090 Kementerian Perdagangan 2.657.857.599,00

2 054 Badan Pusat Statistik 2.596.608.040,00

3 002 Dewan Perwakilan Rakyat 2.445.484.134,00

4 019 Kementerian Perindustrian 2.330.397.002,00

5 040 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2.217.089.010,00

6 007 Sekretariat Negara 1.938.949.269,00

7 026 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.915.593.654,80

8 075 Badan Meteorologi. Klimatologi dan Geofisika 1.327.683.560,00

9 107 Badan SAR Nasional 1.326.325.107,00

K/L dengan pagu anggaran di bawah Rp1 triliun

1 066 Badan Narkotika Nasional 978.494.128,00

2 076 Komisi Pemilihan Umum 889.848.850,00

3 043 Kementerian Lingkungan Hidup 873.978.491,59

4 044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 818.804.612,00

5 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 770.846.987,00

6 089 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 752.263.360,59

7 051 Lembaga Sandi Negara 750.583.593,00

8 042 Kementerian Riset dan Teknologi 677.790.544,00

9 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 606.768.545,00

10 093 Komisi Pemberantas Korupsi 576.589.258,00

11 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 548.773.845,00

12 056 Badan Pertanahan Nasional 541.818.706,00

13 083 Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional 522.978.819,00

14 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal 500.900.100,00

15 088 Badan Kepegawaian Nasional 476.858.977,00

16 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 438.192.799,00

17 057 Perpustakaan Nasional 431.909.310,00

18 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum Hankam 256.048.673,80

29 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 254.220.268,00

20 086 Lembaga Administrasi Nasional 246.091.148,00

21 036 Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 238.435.194,00

22 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 205.510.600,00

23 041 Kementerian Negara BUMN 144.341.195,00

24 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 98.285.406,00

25 084 Badan Standardisasi Nasional 84.357.402,00

26 100 Komisi Yudisial 79.719.792,00

27 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 64.203.382,00

Total Pagu Dana 49 K/L 239.178.655.664,67 Sumber: Direkapitulasi dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

11

3.2 Capaian Pelaksanaan Pembangunan

Capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2011 dianalisis melalui realisasi fisik dan realisasi anggaran. Kinerja K/L dan kinerja program dalam pelaksanaan pembangunan juga dianalisis untuk memberikan gambaran bagaimana posisi K/L dan program per K/L ke dalam empat kondisi capaian pelaksanaan pembangunan, yang tidak lain dilihat dari kombinasi kondisi realisasi fisik dengan realisasi anggaran.

3.2.1 Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, rata-rata realisasi fisik pelaksanaan pembangunan dari 49 K/L yang telah menyampaikan laporan adalah 85,94 persen. Angka ini lebih rendah dari tahun 2010, yakni sebesar 86,27 persen (Tabel 3.2). Angka realisasi fisik ini juga menggambarkan kapasitas pelaksanaan pembangunan, karena pengukuran dilakukan dengan melihat seberapa besar kemampuan K/L dalam menyelesaikan atau melaksanakan kegiatan pembangunan. Dengan demikian, besar kapasitas pelaksanaan pembangunan akan sama dengan capaian yang dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan (realisasi fisik). Semakin besar nilai realisasi fisik menunjukkan semakin baik kapasitas K/L yang bersangkutan.

Tabel 3.2 Rata-rata Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan

Tahun 2010 dan 2011

Triwulan IV

2010 2011

Rata-rata Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan (%) 86,27 85,94

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Kategori K/L berdasarkan realisasi fisik/kapasitas pembangunan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok K/L dengan realisasi fisik/kapasitas di atas rata-rata dan kelompok K/L dengan realisasi fisik/kapasitas di bawah rata-rata. Pada tahun 2011, 32 K/L (65,31 persen) memiliki kapasitas pelaksanaan pembangunan di atas rata-rata dan 17 K/L (34,69 persen) di bawah rata-rata (Tabel 3.3). Secara lebih rinci, daftar K/L berdasarkan realisasi fisik/kapasitas pembangunan tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar 3.2.

12

Tabel 3.3 Kategori K/L Berdasarkan Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan

Tahun 2010 dan 2011

2010 2011

Jumlah % Jumlah %

K/L dengan realisasi fisik/kapasitas di atas rata-rata 27 67,50 32 65,31

K/L dengan realisasi fisik/kapasitas di bawah rata-rata 13 32,50 17 34,69

Jumlah 40 100,00 49 100,00

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Gambar 3.2 Daftar K/L Berdasarkan Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan

Tahun 2011

33.15

45.16

50.23

62.02

66.06

71.79

73.39

76.04

76.43

77.02

78.09

79.76

81.57

83.23

85.05

85.08

86

86.32

88.83

88.93

89.23

89.84

90.21

91.54

91.63

92.07

92.24

92.31

92.89

93

93.22

93.23

93.39

94.06

94.37

94.92

95.69

95.85

96.37

96.5

96.67

97.3

98.05

98.15

98.77

100

100

100

0 20 40 60 80 100

Kemenkopolhu…

KLH

Kemendag

KPU

Kemenko …

DPR

KPK

Kemenlu

Kemendagri

Kemenkes

Kemenhub

Kemenpera

BNN

Kemnakertrans

Kemenbudpar

BMKG

Rata-rata

Perpusnas

Basarnas

Kemenag

BKPM

KKP

PPATK

Kemenkeu

Kemenhukham

Kemensos

LKPP

Kemendiknas

KemenKUKM

Kemenperin

LAPAN

BKN

KemenBUMN

Setneg

LIPI

Kemenkokesra

Lemsaneg

BPS

KY

BSN

LAN

Kemenhan

BPPT

BPKP

Kemenhut

BATAN

KRT

Komnas HAM

Bakosurtanal

Rata-rata 85.94%

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Dalam menganalisis perkembangan realisasi fisik/kapasitas pelaksanaan pembangunan, dari 49 K/L yang menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, hanya 32 K/L yang dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari 32 K/L tersebut, 15 K/L menunjukkan peningkatan dalam hal realisasi fisik/kapasitas pelaksanaan pembangunan. Sedangkan 16 K/L lainnya menunjukkan penurunan realisasi fisik/kapasitas pelaksanaan pembangunan dari tahun 2010 (Tabel 3.4 dan Gambar 3.3).

13

Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan

Tahun 2010 dan 2011

Perkembangan Realisasi Fisik/Kapasitas Jumlah K/L

Sama 1

Meningkat 15

Menurun 16

Jumlah 32 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011 yang diterima oleh Bappenas

sampai dengan 1 Juni 2012

Gambar 3.3. Perkembangan Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan 32 K/L

Tahun 2010 dan 2011

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

Se

tne

g

Ke

me

nlu

Ke

me

nh

an

Ke

me

nk

eu

Ke

me

np

eri

n

Ke

me

nh

ub

Ke

me

nd

ikn

as

Ke

me

nk

es

Ke

mn

ak

ert

ran

s

Ke

me

nso

s

Ke

me

nk

op

olh

uk

am

Ke

me

nk

o P

ere

ko

no

mia

n

Ke

me

nk

ok

esr

a

Ke

me

nb

ud

pa

r

Ke

me

n K

UK

M

Le

msa

ne

g

Pe

rpu

sna

s

BN

N

Ko

mn

as

HA

M

BM

KG

KP

U

PP

AT

K

BA

TA

N

LA

PA

N

Ba

ko

surt

an

al

BS

N

LA

N

BP

KP

KP

K

KY

LK

PP

Ba

sarn

as

Realisasi Fisik 2010 Realisasi Fisik 2011 Rata-rata Fisik 2010 Rata-rata Fisik 2011

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

3.2.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, rata-rata realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan dari 49 K/L yang telah menyampaikan laporan PP 39/2006 adalah 82,48 persen, lebih rendah dari tahun 2010, yaitu 84,68 persen (Tabel 3.5).

14

Tabel 3.5 Rata-rata Realisasi Anggaran Tahun 2010 dan 2011

Triwulan IV

2010 2011

Rata-rata Realisasi Anggaran (%) 84,68 82,48

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Kategori K/L berdasarkan realisasi anggaran terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok K/L dengan realisasi anggaran di atas rata-rata dan kelompok K/L dengan realisasi anggaran di bawah rata-rata. Pada tahun 2011, 28 K/L (57,14 persen) memiliki realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan di atas rata-rata dan 21 K/L (42,85 persen) di bawah rata-rata (Tabel 3.6). Secara lebih rinci, daftar K/L berdasarkan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Tabel 3.6 Kategori K/L Berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2010 dan 2011

2010 2011

Jumlah % Jumlah %

Jumlah K/L dengan realisasi anggaran di atas rata-rata 24 60 28 57,14

Jumlah K/L dengan realisasi anggaran di bawah rata-rata 16 40 21 42,86

Jumlah 40 100,00 48 100,00

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Dalam menganalisis perkembangan realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan, dari 49 K/L yang menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, hanya 32 K/L yang dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari 32 K/L tersebut, 17 K/L menunjukkan peningkatan dalam hal realisasi anggaran. Sedangkan 15 K/L lainnya menunjukkan penurunan realisasi anggaran dari tahun 2010 (Tabel 3.7 dan Gambar 3.5).

Tabel 3.7 Perkembangan Realisasi Anggaran Tahun 2010 dan 2011

Perkembangan Realisasi Fisik/Kapasitas Jumlah K/L

Sama 1

Meningkat 15

Menurun 16

Jumlah 32

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

15

Gambar 3.4 Daftar K/L Berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2011

38.1

48.85

51.52

68.33

70.49

70.8

70.87

71.86

76.61

77.06

77.18

77.51

77.62

77.92

77.95

78.34

80.35

81.06

81.22

81.84

82.48

82.09

84.74

85.05

85.37

85.49

85.71

86.19

87.77

88.15

88.19

89.07

89.23

89.24

89.41

89.91

90.75

91.59

91.78

92.09

92.7

92.71

93

93.12

93.86

94.37

94.8

96.07

97.35

0 20 40 60 80 100

Kemenkopolhukam

PPATK

KPK

Kemenpera

KPU

Kemenlu

Kemenko perekonomian

DPR

Kemendagri

LKPP

Kemenhub

BNN

KemenBUMN

LIPI

Kemenkes

Basarnas

Bakosurtanal

BMKG

Kemenhut

Kemenperin

Rata-rata

Kemnakertrans

Komnas HAM

Kemen budpar

Kemendiknas

Setneg

Kemenkeu

Kemendag

KLH

Kemenkokesra

BKN

BSN

KKP

BKPM

Kemenag

Kemensos

Kemenhukham

KemenKUKM

BPPT

LAPAN

BPS

LAN

Perpusnas

KRT

KY

BATAN

BPPT

Lemsaneg

Kemenhan

Rata-rata 82,48%

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Gambar 3.5 Perkembangan Realisasi Anggaran 32 K/L Tahun 2010 dan 2011

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Se

tne

g

Ke

me

nlu

Ke

me

nh

an

Ke

me

nk

eu

Ke

me

np

erin

Ke

me

nh

ub

Ke

me

nd

ikn

as

Ke

me

nk

es

Ke

mn

ak

ertr

an

s

Ke

me

nso

s

Ke

me

nk

op

olh

uk

am

Ke

me

nk

o P

ere

ko

no

mia

n

Ke

me

nk

ok

esra

Ke

me

nb

ud

pa

r

Ke

me

n K

UK

M

Le

msa

ne

g

Pe

rp

usn

as

BN

N

Ko

mn

as H

AM

BM

KG

KP

U

PP

AT

K

BA

TA

N

LA

PA

N

Ba

ko

su

rta

na

l

BS

N

LA

N

BP

KP

KP

K

KY

LK

PP

Ba

sa

rn

as

Realisasi Anggaran 2010 Realisasi Anggaran 2011 Rata-rata Anggaran 2010 Rata-rata Anggaran 2011 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

16

3.2.3 Kinerja K/L (Kondisi Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran)

Kinerja K/L dapat dilihat dari sejauhmana kondisi realisasi fisik dan realisasi anggaran pada akhir TA 2011. Gambar 3.6 menunjukkan sebaran K/L berdasarkan 4 (empat) kondisi kombinasi antara realisasi fisik dan realisasi anggaran.

Gambar 3.6 Sebaran K/L Berdasarkan Kondisi Kinerja Tahun 2011

20,00

45,00

70,00

95,00

120,00

25,00 45,00 65,00 85,00 105,00

3 K/L6,12%

14 K/L 28,57%

24 K/L48,98%

8 K/L16,33%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rataRealisasi

Fisik

82.48

Rata-rata Realisasi

Anggaran85.94

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

K/L dengan kinerja sesuai harapan berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), sejumlah 24 K/L (48,98 persen). Sedangkan K/L dengan kinerja yang masih membutuhkan perhatian adalah K/L pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata), sejumlah 14 K/L (28,37 persen). Secara lebih mendetail, daftar K/L berdasarkan kondisi kinerja terdapat pada Tabel 3.8.

17

Tabel 3.8 Daftar K/L Berdasarkan Kondisi Kinerja Tahun 2011

No Kode Kementerian/Lembaga Realisasi Fisik

Realisasi Anggaran

K/L dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata (Kondisi 1)

1. 042 Kementerian Riset dan Teknologi 100,00 93,12

2. 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 100,00 84,74

3. 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 98,77 94,37

4. 089 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 98,05 91,78

5. 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 97,30 94,80

6. 012 Kementerian Pertahanan 96,67 97,35

7. 086 Lembaga Administrasi Nasional 96,50 92,71

8. 084 Badan Standardisasi Nasional 96,37 89,07

9. 100 Komisi Yudisial 95,85 93,86

10. 054 Badan Pusat Statistik 95,69 92,70

11. 051 Lembaga Sandi Negara 94,92 96,07

12. 036 Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 94,37 88,15

13. 007 Sekretariat Negara 93,39 85,49

14. 088 Badan Kepegawaian Nasional 93,22 88,19

15. 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 93,00 92,09

16. 044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 92,31 91,59

17. 023 Kementerian Pendidikan Nasional 92,24 85,37

18. 027 Kementerian Sosial 91,63 89,91

19. 013 Kementerian Hukum dan HAM 91,54 90,75

20. 015 Kementerian Keuangan 90,21 85,71

21. 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan 89,23 89,23

22. 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal 88,93 89,24

23. 025 Kementerian Agama 88,83 89,41

24. 057 Perpustakaan Nasional 86,00 93,00

K/L dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata (Kondisi 2)

1. 056 Badan Pertanahan Nasional 85,31 86,35

2. 040 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 85,08 85,05

3. 043 Kementerian Lingkungan Hidup 45,16 87,77

K/L dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata (Kondisi 3)

1. 075 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 85,08 81,06

2. 026 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 83,23 82,09

3. 066 Badan Narkotika Nasional 81,57 77,51

4. 091 Kementerian Perumahan Rakyat 79,76 68,33

5. 022 Kementerian Perhubungan 78,09 77,18

6. 024 Kementerian Kesehatan 77,02 77,95

7. 010 Kementerian Dalam Negeri 76,43 76,61

8. 011 Kementerian Luar Negeri 76,04 70,80

9. 093 Komisi Pemberantasan Korupsi 73,39 51,52

10. 002 Dewan Perwakilan Rakyat 71,79 71,86

11. 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 66,06 70,87

12. 076 Komisi Pemilihan Umum 62,02 70,49

13. 090 Kementerian Perdagangan 50,23 86,19

14. 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

33,15 38,10

K/L dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata (Kondisi 4)

1. 083 Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional 100,00 80,35

2. 029 Kementerian Kehutanan 98,15 81,22

3. 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 94,06 77,92

4. 041 Kementerian Negara BUMN 93,23 77,62

5. 019 Kementerian Perindustrian 92,89 81,84

6. 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 92,07 77,06

7. 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 89,84 48,85

8. 107 Badan SAR Nasional 86,32 78,34

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

18

3.2.4 Kinerja Program (Kondisi Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran)

Kinerja program per K/L dapat dilihat dari kondisi realisasi fisik dan realisasi anggaran setiap program pada akhir TA 2011. Tabel 3.9 menunjukkan persentase program K/L pada 4 (empat) kondisi capaian. 27 K/L memiliki lebih dari 50 persen program yang kinerjanya sesuai dengan harapan, yaitu berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). 17 K/L memiliki lebih dari 50 persen program yang kinerjanya masih memerlukan perhatian, yaitu berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Apabila memperhatikan keseluruhan program (275 program) yang dilaporkan 49 K/L yang menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, terdapat 155 program (56,36 persen) yang kinerjanya sesuai dengan harapan, berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Sementara itu, 56 program (20,36 persen) kinerjanya masih memerlukan perhatian, karena berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Dari sisi ketercapaian fisik dan anggaran, kinerja program per K/L menunjukkan 44 program (16,00 persen) berhasil mencapai target fisik yang ditetapkan dan 77 program (28,00 persen) berhasil mencapai target anggaran. Sebagian besar program berada pada kondisi di atas rata-rata realisasi fisik maupun realisasi anggaran, yaitu 158 program (57,45 persen) untuk ketercapaian fisik dan 165 program (60,00 persen) untuk ketercapaian anggaran. Tabel 3.10 menunjukkan ketercapaian fisik dan anggaran dari setiap K/L yang menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006.

19

Tabel 3.9 Persentase Program per K/L pada 4 Kondisi Kinerja Tahun 2011

No Kode Kementerian/Lembaga Persentase Program Pada Kondisi Total

Program 1 2 3 4

1 002 Dewan Perwakilan Rakyat 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 6

2 007 Sekretariat Negara 52,94% 5,88% 23,53% 17,65% 17

3 010 Kementerian Dalam Negeri 53,85% 7,69% 30,77% 7,69% 13

4 011 Kementerian Luar Negeri 63,64% 9,09% 27,27% 0,00% 11

5 012 Kementerian Pertahanan 88,46% 0,00% 11,54% 0,00% 26

6 013 Kementerian Hukum dan HAM 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 12

7 015 Kementerian Keuangan 41,67% 8,33% 25,00% 25,00% 12

8 019 Kementerian Perindustrian 63,64% 0,00% 27,27% 9,09% 11

9 022 Kementerian Perhubungan 55,56% 11,11% 22,22% 11,11% 9

10 023 Kementerian Pendidikan Nasional 42,86% 42,86% 0,00% 14,29% 7

11 024 Kementerian Kesehatan 50,00% 12,50% 25,00% 12,50% 8

12 025 Kementerian Agama 36,36% 0,00% 45,45% 18,18% 11

13 026 Kementerian Tenaga Kerja & Trans. 44,44% 11,11% 33,33% 11,11% 9

14 027 Kementerian Sosial 33,33% 16,67% 16,67% 33,33% 6

15 029 Kementerian Kehutanan 25,00% 12,50% 37,50% 25,00% 8

16 032 Kementerian Kelautan & Perikanan 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 10

17 034 Kemenko Bidang Politik, Hukum, Hankam 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 3

18 035 Kemenko Bidang Perekonomian 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 3

19 036 Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2

20 040 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 62,50% 0,00% 37,50% 0,00% 8

21 041 Kementerian Negara BUMN 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2

22 042 Kementerian Riset dan Teknologi 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 3

23 043 Kementerian Lingkungan Hidup 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2

24 044 Kementerian KUKM 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 3

25 051 Lembaga Sandi Negara 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2

26 054 Badan Pusat Statistik 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 3

27 056 Badan Pertanahan Nasional 25,00% 0,00% 74,00% 0,00% 4

28 057 Perpustakaan Nasional 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 3

29 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 3

30 066 Badan Narkotika Nasional 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2

31 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 60,00% 0,00% 40,00% 0,00% 5

32 075 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geo. 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2

33 076 Komisi Pemilihan Umum 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 3

34 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keu 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 3

35 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 3

36 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2

37 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Tek. 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 3

38 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nas. 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2

39 083 Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nas 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 2

40 084 Badan Standardisasi Nasional 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 3

41 086 Lembaga Administrasi Nasional 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 3

42 088 Badan Kepegawaian Nasional 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 3

43 089 Badan Pengawas Keuangan dan Pemb. 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 3

44 090 Kementerian Perdagangan 44,44% 11,11% 11,11% 33,33% 9

45 091 Kementerian Perumahan Rakyat 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 3

46 093 Komisi Pemberantas Korupsi 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2

47 100 Komisi Yudisial 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 3

48 106 LKPP 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 2

49 107 Badan SAR Nasional 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 3 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012 Keterangan:

Program K/L yang kinerjanya sesuai harapan

Program K/L yang kinerjanya memerlukan perhatian

Kondisi 1 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Kondisi 2 Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Kondisi 3 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata Kondisi 4 Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata

20

Tab

el 3

.10

K

ete

rcap

aian

Fis

ik d

an A

ngg

aran

pe

r K

/L T

ahu

n 2

01

1

No

K

od

e

Kem

ente

rian

/Lem

bag

a

To

tal

Pro

gram

Ket

erca

pai

an F

isik

K

eter

cap

aian

An

ggar

an

≥100

%

99–8

2, 4

8%

<8

2,4

8%

≥1

00%

99

–85,

94%

<8

5,9

4%

1 00

2

Dew

an P

erw

akila

n R

akya

t 6

66,6

7%

0,0

0%

33,3

3%

50,0

0%

16,6

7%

33,3

3%

2 00

7

Sekr

etar

iat

Neg

ara

17

47

,06%

41

,18%

11

,76%

0,

00%

58

,82%

41

,18%

3 01

0

Kem

ente

rian

Dal

am N

eger

i 13

69

,23%

15

,38%

15

,38%

61

,54%

23

,08%

15

,38%

4 01

1

Kem

ente

rian

Lu

ar N

eger

i 11

9,

09%

45

,45%

45

,45%

9,

09%

45

,45%

45

,45%

5 01

2

Kem

ente

rian

Pe

rtah

anan

26

53

,85%

38

,46%

7,

69%

46

,15%

50

,00%

3,

85%

6 01

3

Kem

ente

rian

Hu

kum

dan

HA

M

12

8,3

3%

66,6

7%

25,0

0%

0,0

0%

75,0

0%

25,0

0%

7 01

5

Kem

ente

rian

Keu

anga

n

12

33,3

3%

33,3

3%

33,3

3%

33,3

3%

58,3

3%

8,3

3%

8 01

9

Kem

ente

rian

Pe

rin

du

stri

an

11

9,0

9%

90,9

1%

0,0

0%

9,0

9%

72,7

3%

18,1

8%

9 02

2

Kem

ente

rian

Pe

rhu

bu

nga

n

9 11

,11%

66

,67%

22

,22%

0,

00%

77

,78%

22

,22%

10

023

K

emen

teri

an P

en

did

ikan

Nas

ion

al

7 28

,57%

71

,43%

0,

00%

14

,29%

71

,43%

14

,29%

11

024

K

emen

teri

an K

eseh

atan

8

37,5

0%

50,0

0%

12,5

0%

12,5

0%

62,5

0%

25,0

0%

12

025

K

emen

teri

an A

gam

a 11

18

,18%

81

,82%

0,

00%

0,

00%

10

0,0

0%

0,0

0%

13

026

K

emen

teri

an T

en

aga

Ker

ja &

Tra

ns.

9

11,1

1%

77,7

8%

11,1

1%

11,1

1%

77,7

8%

11,1

1%

14

027

K

emen

teri

an S

osi

al

6 33

,33%

66

,67%

0,

00%

0,

00%

10

0,0

0%

0,0

0%

15

029

K

emen

teri

an K

ehu

tan

an

8 37

,50%

50

,00%

12

,50%

0,

00%

50

,00%

50

,00%

16

032

K

emen

teri

an K

elau

tan

& P

eri

kan

an

10

0,0

0%

80,0

0%

20,0

0%

10,0

0%

90,0

0%

0,0

0%

17

034

K

emen

ko B

idan

g P

olit

ik, H

uku

m, H

anka

m

3 66

,67%

0,

00%

33

,33%

33

,33%

33

,33%

33

,33%

18

03

5

Kem

enko

Bid

ang

Pe

reko

no

mia

n

3 33

,33%

33

,33%

33

,33%

0,

00%

0,

00%

10

0,0

0%

19

036

K

emen

ko B

idan

g K

esej

ahte

raan

Rak

yat

2 0,

00%

10

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

100

,00%

0,

00%

20

040

K

emen

teri

an K

ebu

day

aan

dan

Par

iwis

ata

8

0,0

0%

75,0

0%

25,0

0%

0,0

0%

75,0

0%

25,0

0%

21

041

K

emen

teri

an N

egar

a B

UM

N

2 0,

00%

10

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

100

,00%

22

042

K

emen

teri

an R

iset

dan

Tek

no

logi

3

100

,00%

0,

00%

0,

00%

0,

00%

10

0,0

0%

0,0

0%

23

043

K

emen

teri

an L

ingk

un

gan

Hid

up

2

50,0

0%

0,0

0%

50,0

0%

0,0

0%

100

,00%

0,

00%

24

044

K

emen

teri

an K

UK

M

3 0,

00%

10

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

100

,00%

0,

00%

25

05

1

Lem

bag

a Sa

nd

i Neg

ara

2

0,0

0%

100

,00%

0,

00%

0,

00%

10

0,0

0%

0,0

0%

26

054

B

adan

Pu

sat

Stat

isti

k 3

0,0

0%

100

,00%

0,

00%

0,

00%

10

0,0

0%

0,0

0%

27

056

B

adan

Pe

rtan

ahan

Nas

ion

al

4 0,

00%

10

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

100

,00%

0,

00%

28

05

7

Pe

rpu

stak

aan

Nas

ion

al

3 0,

00%

10

0,0

0%

0,0

0%

33,3

3%

66,6

7%

0,0

0%

29

065

B

adan

Ko

ord

inas

i Pe

nan

aman

Mo

dal

3

0,0

0%

0,0

0%

100

,00%

0,

00%

66

,67%

33

,33%

30

066

B

adan

Nar

koti

ka N

asio

nal

2

0,0

0%

100

,00%

0,

00%

0,

00%

10

0,0

0%

0,0

0%

31

074

K

om

isi N

asio

nal

Hak

Asa

si M

anu

sia

5

100

,00%

0,

00%

0,

00%

0,

00%

10

0,0

0%

0,0

0%

32

075

B

adan

Met

eoro

logi

, Klim

ato

logi

dan

Geo

fisi

ka

2 50

,00%

0,

00%

50

,00%

0,

00%

50

,00%

50

,00%

33

07

6

Ko

mis

i Pe

mili

han

Um

um

3

0,0

0%

33,3

3%

66,6

7%

0,0

0%

33,3

3%

66,6

7%

21

No

K

od

e

Kem

ente

rian

/Lem

bag

a

To

tal

Pro

gram

Ket

erca

pai

an F

isik

K

eter

cap

aian

An

ggar

an

≥100

%

99–8

2, 4

8%

<8

2,4

8%

≥1

00%

99

–85,

94%

<8

5,9

4%

34

078

P

usa

t P

ela

po

ran

dan

An

alis

is T

ran

saks

i Keu

anga

n

3 0,

00%

10

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

100

,00%

0,

00%

35

07

9

Lem

bag

a Ilm

u P

en

geta

hu

an In

do

nes

ia

3 0,

00%

10

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

66,6

7%

33,3

3%

36

080

B

adan

Ten

aga

Nu

klir

Nas

ion

al

2 0,

00%

10

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

100

,00%

0,

00%

37

08

1

Bad

an P

en

gkaj

ian

dan

Pe

ner

apan

Tek

no

logi

3

33,3

3%

66,6

7%

0,0

0%

33,3

3%

66,6

7%

0,0

0%

38

082

Le

mb

aga

Pe

ner

ban

gan

dan

An

tari

ksa

Nas

ion

al

2 0,

00%

50

,00%

50

,00%

0,

00%

50

,00%

50

,00%

39

08

3

Bad

an K

oo

rdin

asi S

urv

ey d

an P

em

etaa

n N

asio

nal

2

100

,00%

0,

00%

0,

00%

0,

00%

50

,00%

50

,00%

40

08

4

Bad

an S

tan

dar

dis

asi N

asio

nal

3

33,3

3%

66,6

7%

0,0

0%

0,0

0%

66,6

7%

33,3

3%

41

086

Le

mb

aga

Ad

min

istr

asi N

asio

nal

3

66,6

7%

33,3

3%

0,0

0%

33,3

3%

66,6

7%

0,0

0%

42

088

B

adan

Kep

egaw

aian

Nas

ion

al

3 0,

00%

10

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

100

,00%

0,

00%

43

08

9

Bad

an P

en

gaw

as K

euan

gan

dan

Pe

mb

angu

nan

3

33,3

3%

66,6

7%

0,0

0%

0,0

0%

100

,00%

0,

00%

44

09

0

Kem

ente

rian

Pe

rdag

anga

n

9 0,

00%

11

,11%

88

,89%

44

,44%

44

,44%

11

,11%

45

091

K

emen

teri

an P

eru

mah

an R

akya

t 3

33,3

3%

33,3

3%

33,3

3%

0,0

0%

33,3

3%

66,6

7%

46

093

K

om

isi P

em

ber

anta

s K

oru

psi

2

50,0

0%

0,0

0%

50,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

100

,00%

47

100

K

om

isi Y

ud

isia

l 3

66,6

7%

33,3

3%

0,0

0%

33,3

3%

66

,67%

0,

00%

48

106

Le

mb

aga

Keb

ijaka

n P

en

gad

aan

Bar

ang/

Jasa

Pe

mer

inta

h

2 0,

00%

10

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

100

,00%

0,

00%

49

10

7

Bad

an S

AR

Nas

ion

al

3 0,

00%

10

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

100

,00%

0,

00%

To

tal 4

9 K

/L

275

16

,00%

57

,45%

26

,55%

28

,00%

60

,00%

12

,00%

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i lap

ora

n t

riw

ula

n IV

PP

39/

2006

Tah

un

201

1 y

ang

dit

erim

a o

leh

Bap

pen

as s

amp

ai d

enga

n 1

Ju

ni 2

012

K

ete

ran

gan

:

1. K

rite

ria

Ke

terc

apai

an F

isik

a.

K

ete

rcap

aian

≥1

00%

=

Ter

cap

ai

b.

Ke

terc

apai

an 9

9–8

5,9

4% =

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi f

isik

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ke

terc

apai

an <

85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai d

an d

i baw

ah r

ata-

rata

rea

lisas

i fis

ik p

emb

angu

nan

dar

i 49

K/L

2. K

rite

ria

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

a.

Ke

terc

apai

an ≥

100

%

= T

erca

pai

b

. K

ete

rcap

aian

99

–82,

48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ke

terc

apai

an <

82

,48%

= T

idak

ter

cap

ai d

an d

i baw

ah r

ata-

rata

rea

lisas

i an

ggar

an p

emb

angu

nan

dar

i 49

K/L

22

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan dan rekomendasi atas evaluasi akhir tahun RKP 2011, dengan menggunakan data laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, adalah sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

Hasil analisis evaluasi akhir tahun RKP 2011, berdasarkan 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dapat disimpulkan dalam beberapa butir, sebagai berikut:

1. Jumlah K/L yang melaporkan hasil triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011 meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun 2010, yaitu sebanyak 49 K/L (dari total 80 K/L), sebelumnya 40 K/L (dari total 77 K/L)

2. Rata-rata realisasi fisik pada triwulan IV tahun 2011 mencapai 85.94 persen. Sebanyak 32 K/L (65,31 persen) memiliki realisasi fisik di atas rata-rata, sedangkan 17 K/L (34,69 persen) memiliki realisasi fisik di bawah rata-rata.

3. Selanjutnya, rata-rata realisasi anggaran pada triwulan IV tahun 2011 mencapai 82,48 persen. Dari 49 K/L, sebanyak 28 K/L (57,14 persen) memiliki realisasi anggaran di atas rata-rata dan 21 K/L (42,85 persen) di bawah rata-rata.

4. Terkait dengan kinerja K/L, kombinasi antara realisasi fisik dan realisasi anggaran pada triwulan IV tahun 2011 menunjukkan 24 K/L (48,98 persen) berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Sedangkan, 14 K/L (28,37 persen) masih membutuhkan perhatian, karena berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata) (Tabel 4.1).

5. Terkait kinerja program per K/L, terdapat 3 hal yang dapat disimpulkan:

a. Dari persentase program K/L pada 4 kondisi capaian, 27 K/L memiliki lebih dari 50 persen program yang kinerjanya sesuai

23

dengan harapan, yaitu berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Sedangkan, sejumlah 17 K/L memiliki lebih dari 50 persen program yang kinerjanya masih memerlukan perhatian, yaitu berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

b. Dari kinerja seluruh program (total 275 program yang dilaporkan), terdapat 56,36 persen program yang kinerjanya sesuai dengan harapan yaitu berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 20,36 persen program yang masih memerlukan perhatian karena berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata) (Tabel 4.1).

c. Dari ketercapaian fisik dan anggaran (Tabel 4.2), kinerja program per K/L menunjukkan 16,00 persen program berhasil mencapai target fisik yang ditetapkan dan 28,00 persen program berhasil mencapai target anggaran. Sebagian besar program berada pada kondisi di atas rata-rata realisasi fisik maupun realisasi anggaran, yaitu 57,45 persen untuk ketercapaian fisik dan 60,00 persen untuk ketercapaian anggaran.

Tabel 4.1. Kondisi Kinerja Program dan K/L (49 K/L) Tahun 2011

Kondisi Kinerja Program K/L

Jumlah % Jumlah %

1 155 56,36 24 48,98

2 29 10,55 3 6,12

3 56 20,36 14 28,57

4 35 12,73 8 16,33

Total 275 100,00 49 100,00

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Tabel 4.2. Ketercapaian Fisik dan Anggaran dari Program

yang Dilaksanakan 49 K/L Tahun 2011

Ketercapaian Fisik

Program Ketercapaian Anggaran

Program

Jumlah % Jumlah %

≥100% 44 16,00 ≥100% 77 28,00

99–85,94% 158 57,45 99–82, 48% 165 60,00

<85,94% 73 26,55 <82, 48% 33 12,00

Total 275 100,00 Total 275 100,00

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

24

4.2 Rekomendasi

Merujuk pada hasil analisis capaian pembangunan tahun 2011, dapat diidentifikasi beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Perlu adanya keseragaman pemahaman mengenai pengisian realisasi fisik dan realisasi anggaran pada laporan PP 39/2006. Terdapat K/L yang mengisi kedua capaian tersebut hanya untuk triwulan IV saja, tetapi terdapat pula K/L yang mengisi akumulasi capaian dari triwulan I hingga triwulan IV.

2. Tidak semua K/L menyampaikan laporan PP 39/2006, sehingga analisis yang dihasilkan tidak mampu menggambarkan capaian pembangunan secara menyeluruh. Untuk itu, perlu kedisiplinan dari K/L untuk menyampaikan laporan PP 39/2006 sesuai dengan tenggat waktu yang telah diatur.

3. Tidak semua K/L mencantumkan nama program. Untuk keperluan evaluasi, setiap K/L perlu mencantumkan nama program dalam laporan PP 39/2006.

25

LAMPIRAN

26

BAGIAN A

KELOMPOK K/L DENGAN PAGU ANGGARAN DI ATAS Rp3 TRILIUN

A.1. Kementerian Pendidikan Nasional

A.2. Kementerian Agama

A.3. Kementerian Pertahanan

A.4. Kementerian Perhubungan

A.5. Kementerian Keuangan

A.6. Kementerian Dalam Negeri

A.7. Kementerian Kesehatan

A.8. Kementerian Hukum dan HAM

A.9. Kementerian Kehutanan

A.10. Kementerian Luar Negeri

A.11. Kementerian Kelautan dan Perikanan

A.12. Kementerian Perumahan Rakyat

A.13. Kementerian Sosial

27

A.1. Kementerian Pendidikan Nasional

A.1.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tahun 2011 sebesar Rp47.242.858.448.600,00 atau 19,75 persen dari total pagu 49 K/L. Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemendiknas tahun 2011 mencapai 92,24 persen dan 85,37 persen. Realisasi fisik tersebut meningkat dibandingkan tahun 2010, yaitu 89,29 persen. Namun, realisasi anggaran tahun 2011 menurun dibandingkan realisasi tahun 2010 yang mencapai 86,79 persen.

Gambar A.1.1

Kinerja Kementerian Pendidikan Nasional, Tahun 2011 dan 2010

89,29

92,24

86,79

85,37

80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas

sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemendiknas tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain Kemendiknas berada pada kondisi 1.

A.1.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemendiknas melaporkan 7 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan Nasional; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

28

Kementerian Pendidikan Nasional; (3) Program Pendidikan Tinggi; (4) Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal; (5) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional; (6) Program Pendidikan Menengah; dan (7) – (nama program tidak dicantumkan pada laporan PP 39/2006). Sebaran program Kemendiknas berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.1.2.

Gambar A.1.2

Sebaran Program Kementerian Pendidikan Nasional Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

60.00

90.00

120.00

70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00

1 Program14,29%

1 Program14,29%

1 Program

14,29%

4 Program

57,14%

III

III IV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Rata-rataRealisasiAnggaran

85,37

Rata-rataRealisasi

Fisik92,24

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 7 program yang dilaporkan, 57,14 persen berada pada kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata), sisanya tersebar pada 3 kondisi lainnya. Kondisi kinerja program pada Kemendiknas tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.1.1.

Terkait ketercapaian fisik, 71,43 persen program Kemendiknas berada pada rentang 99–85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 71,43 persen program berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemendiknas tidak mencapai target yang ditetapkan, namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemendiknas terdapat pada Tabel A.1.2.

29

Tab

el A

.1.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Pe

nd

idik

an N

asio

nal

Tah

un

20

11

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Kem

en

teri

an P

en

did

ikan

Nas

ion

al

1.25

9.0

11.3

16,

00

2,

66

0,5

26

9

4,3

7

85

,13

4

2.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an

Pen

ingk

atan

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Kem

en

teri

an P

en

did

ikan

Nas

ion

al

210.

900

.00

0,0

0

0,4

5

0,0

88

9

4,4

7

62

,61

4

3.

Pro

gram

Pe

nd

idik

an T

ingg

i 32

.26

1.94

4.2

42,0

0

68,2

9

13

,48

9

91

,87

8

5,4

0

2

4.

Pro

gram

Pe

nd

idik

an A

nak

Usi

a D

ini,

No

nfo

rmal

dan

Info

rmal

29

5.5

28.3

04

,60

0,

63

0

,12

4

98

,36

8

2,1

4

4

5.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n d

an

Pen

gem

ban

gan

Kem

en

teri

an

Pen

did

ikan

Nas

ion

al

1.29

3.0

75.7

91,

00

2,

74

0

,54

1

94

,61

8

5,1

5

4

6.

Pro

gram

Pe

nd

idik

an M

en

enga

h

8.40

5.4

13.6

20,

00

17

,79

3

,51

4

93

,08

8

6,2

4

1

7.

(nam

a P

rogr

am t

idak

dis

eb

utk

an)

3.51

6.9

85.1

75,

00

7,

44

1,4

70

9

1,3

6

84

,74

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

92

,24

85

,37

Ko

nd

isi 1

= 1

4,2

9%

K

on

dis

i 2=

14

,29

%

Ko

nd

isi 3

= 1

4,2

9%

K

on

dis

i 4=

57

,14

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

:

1.

Pag

u T

ota

l Kem

en

teri

an P

en

did

ikan

Nas

ion

al R

p4

7.2

42

.85

8.4

48

.60

0,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.17

8.6

55

.66

4.6

70

,00

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata.

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

30

Tab

el A

.1.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an P

en

did

ikan

Nas

ion

al T

ahu

n 2

01

1

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Kem

en

teri

an P

en

did

ikan

Nas

ion

al

95,2

7

94,3

7

TC

99

,06

9

3,3

2

85

,13

TC

9

1,2

2

2.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

enin

gkat

an

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Ke

men

teri

an

Pen

did

ikan

Nas

ion

al

96,5

2

94,4

7

TC

97

,88

8

8,2

3

62

,61

TC

7

0,9

6

3.

Pro

gram

Pe

nd

idik

an T

ingg

i 99

,98

91

,87

TC

9

1,8

9

98

,11

8

5,4

0

TC

87

,05

4.

Pro

gram

Pe

nd

idik

an A

nak

Usi

a D

ini,

No

nfo

rmal

dan

Info

rmal

89

,42

98

,36

T

11

0,0

0

78

,21

8

2,1

4

T 1

05

,02

5.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n d

an P

enge

mb

anga

n

Kem

en

teri

an P

en

did

ikan

Nas

ion

al

89,5

1

94,6

1

T 1

05

,70

8

6,3

8

85

,15

TC

9

8,5

8

6.

Pro

gram

Pe

nd

idik

an M

en

enga

h

99,9

5

93,0

8

TC

93

,13

9

9,9

2

86

,24

TC

8

6,3

1

7.

(nam

a P

rogr

am t

idak

dis

eb

utk

an)

95,3

1

91,3

6

TC

95

,86

9

3,0

8

84

,74

TC

9

1,0

4

K

eter

cap

aian

Fis

ik ≥

100

%

=

28,5

7%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4%

= 7

1,4

3%

K

eter

cap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 1

4,2

9%

K

ete

rcap

aian

An

ggar

an 9

9–

82,

48

%

= 7

1,4

3%

K

ete

rcap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

= 1

4,2

9%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

:

1.

T/TC

= T

erca

pai

/Tid

ak T

erca

pai

; Te

rca

pai

ap

abila

Rea

lisas

i ≥ S

asar

an b

aik

fisi

k m

aup

un

an

ggar

an;

Tid

ak T

erca

pai

ap

abila

Rea

lisas

i < S

asar

an b

aik

fisi

k m

aup

un

an

ggar

an

2.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

Fis

ik

a.

Ket

erca

pai

an ≥

100%

=

Ter

cap

ai

b.

Ket

erca

pai

an 9

9–

85,9

4% =

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

An

ggar

an

a.

Ket

erca

pai

an ≥

100%

=

Ter

cap

ai

b.

Ket

erca

pai

an 9

9–

82,4

8%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i an

ggar

an p

emb

angu

nan

dar

i 49

K/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

31

A.2. Kementerian Agama

A.2.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2011 sebesar Rp33.485.947.854.000,00 atau 14,00 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenag mencapai 88,83 persen dan 89,41 persen.

Gambar A.2.1

Kinerja Kementerian Agama, Tahun 2011

88,83

89,41

80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenag tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain Kemenag berada pada kondisi 1.

A.2.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenag melaporkan 11 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Kementerian Agama; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama; (4) Program Bimbingan Masyarakat Islam; (5) Program Pendidikan Islam; (6) Program Bimbingan Masyarakat Kristen; (7)

32

Program Bimbingan Masyarakat Katolik; (8) Program Bimbingan Masyarakat Hindu; (9) Program Bimbingan Masyarakat Buddha; (10) Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah; dan (11) Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama. Sebaran program Kemenag berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.2.2.

Gambar A.2.2 Sebaran Program Kementerian Agama

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

70.00 85.00 100.00 115.00

0 Program0,00%

3 Program27,27%

8 Program72,73%

0 Program0,00%

III

III IV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Rata-rata Realisasi

Fisik88,83

Rata-rataRealisasi Anggaran

89,41

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Dari 11 program yang dilaporkan, 72,72 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), sisanya 27,27 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemenag tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.2.1.

Terkait ketercapaian fisik, 81,82 persen program Kemendiknas berada pada rentang 99–85,94 persen, sedangkan pada ketercapaian anggaran, 100 persen program berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemenag tidak mencapai target yang ditetapkan, namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenag terdapat pada Tabel A.2.2.

33

Tab

el A

.2.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Aga

ma

N

o

Pro

gram

P

agu

P

rogr

am

(Rp

000)

Pe

rsen

tase

Pag

u

Pro

gram

ter

had

ap

Re

alis

asi

Fi

sik

(%)

Re

alis

asi

An

ggar

an

(%)

Ko

nd

isi

Pa

gu

K/L

P

agu

To

tal

49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an P

elak

san

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Kem

en

teri

an A

gam

a

1.21

2.9

06.6

42,

00

3,

62

0,5

07

9

1,4

6

89

,46

1

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

na

Ap

arat

ur

Kem

en

teri

an A

gam

a

182.

033

.05

4,00

0,

54

0,0

76

9

5,2

8

94

,58

1

3.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

enin

gkat

an

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Ke

men

teri

an A

gam

a

103.

247

.63

0,00

0,

31

0

,04

3

96

,11

9

7,9

1

1

4.

Pro

gram

Bim

bin

gan

Mas

yara

kat

Isla

m

1.77

4.9

96.5

57,

00

5,

30

0,7

42

9

3,5

0

95

,01

1

5.

Pro

gram

Pe

nd

idik

an Is

lam

27

.76

5.08

8.0

00,0

0

82,9

2

11

,60

9

87

,87

8

8,9

4

3

6.

Pro

gram

Bim

bin

gan

Mas

yara

kat

Kri

ste

n

743.

027

.28

4,00

2,

22

0

,31

1

92

,00

9

0,9

3

1

7.

Pro

gram

Bim

bin

gan

Mas

yara

kat

Kat

olik

46

1.7

91.7

46,

00

1,3

8

0,1

93

9

6,8

4

89

,74

1

8.

Pro

gram

Bim

bin

gan

Mas

yara

kat

Hin

du

40

4.3

91.5

86,

00

1,2

1

0,1

69

9

5,4

2

93

,52

1

9.

Pro

gram

Bim

bin

gan

Mas

yara

kat

Bu

dd

ha

13

9.9

09.1

18,

00

0,4

2

0,0

58

8

8,6

0

89

,16

3

10.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Pe

mb

inaa

n d

an

Pen

gelo

laan

Haj

i dan

Um

rah

16

8.2

90.9

44,

00

0,50

0

,07

0

84

,16

8

0,7

8

3

11.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n P

en

gem

ban

gan

dan

P

end

idik

an P

ela

tih

an K

em

en

teri

an A

gam

a 53

0.2

65.2

93,

00

1,58

0

,22

2

98

,54

8

9,1

0

1

Rat

a –

Rat

a K

/L

88

,83

89

,41

Ko

nd

isi 1

= 7

2,7

2 %

K

on

dis

i 2=

0,0

0 %

K

on

dis

i 3=

27

,27

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal K

eme

nte

rian

Aga

ma

Rp

33.4

85.9

47.8

54.0

00

,00

; Pa

gu T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78

.65

5.6

64.6

70

,00

2.

K

rite

ria

Pen

en

tuan

Ko

nd

isi:

K

on

dis

i 1:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata.

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

34

Tab

el A

.2.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an A

gam

a

No

Pro

gram

Fi

sik

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Rea

lisas

i (%

) T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en &

Pe

laks

anaa

n

Tuga

s Te

knis

Lai

nn

ya K

eme

nte

rian

Aga

ma

94

,09

9

1,4

6

TC

97

,20

9

6,3

8

89

,46

TC

9

2,8

2

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Aga

ma

97

,57

9

5,2

8

TC

97

,65

9

7,1

2

94

,58

TC

97

,38

3.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

en

ingk

atan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an A

gam

a 99

,81

9

6,1

1

TC

96

,29

1

00

,00

9

7,9

1

TC

97

,91

4.

Pro

gram

Bim

bin

gan

Mas

yara

kat

Isla

m

93,3

5

93

,50

T

10

0,1

6

95

,74

9

5,0

1

TC

99

,24

5.

Pro

gram

Pe

nd

idik

an Is

lam

92

,60

8

7,8

7

TC

94,8

9

96

,28

8

8,9

4

TC

92

,38

6.

Pro

gram

Bim

bin

gan

Mas

yara

kat

Kri

ste

n

92,2

8

92

,00

TC

9

9,7

0

94

,37

9

0,9

3

TC

96

,35

7.

Pro

gram

Bim

bin

gan

Mas

yara

kat

Kat

olik

91

,93

9

6,8

4

T 1

05

,34

9

5,0

3

89

,74

TC

9

4,4

3

8.

Pro

gram

Bim

bin

gan

Mas

yara

kat

Hin

du

96

,52

9

5,4

2

TC

98

,86

9

6,8

7

93

,52

TC

9

6,5

4

9.

Pro

gram

Bim

bin

gan

Mas

yara

kat

Bu

dd

ha

94

,57

8

8,6

0

TC

93

,69

9

4,9

9

89

,16

TC

9

3,8

6

10.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Pe

mb

inaa

n d

an

Pe

nge

lola

an

Haj

i dan

Um

rah

90

,73

8

4,1

6

TC

92

,76

9

4,6

3

80

,78

TC

8

5,3

6

11.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n P

en

gem

ban

gan

dan

Pe

nd

idik

an

Pe

lati

han

Kem

en

teri

an A

gam

a

99,5

8

98

,54

TC

9

8,9

6

95

,59

8

9,1

0

TC

93

,21

K

ete

rcap

aian

Fis

ik ≥

10

0%

=

18

,18

%

Ket

erc

apai

an F

isik

99

–85

,94

% =

81

,82

%

Ket

erc

apai

an F

isik

<8

5,9

4%

= 0

,00

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 0

,00

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

99

–82

,48

%

= 1

00

,00

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

:

1.

T/TC

= T

erca

pai

/Tid

ak T

erca

pai

(Te

rcap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Tid

ak T

erca

pai

ap

abila

Rea

lisas

i < S

asar

an b

aik

fisi

k m

aup

un

an

ggar

an)

2.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

Fis

ik

a.

Ket

erca

pai

an ≥

100%

=

Ter

cap

ai

b.

Ket

erca

pai

an 9

9–

85,9

4% =

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

An

ggar

an

a.

Ket

erca

pai

an ≥

100%

=

Ter

cap

ai

b.

Ket

erca

pai

an 9

9–

82,4

8% =

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

35

A.3. Kementerian Pertahanan

A.3.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2011 sebesar Rp32.388.816.231.000,00 atau 13,54 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenhan mencapai 96,67 persen dan 97,35 persen. Kedua angka ini menurun jika dibanding tahun 2010, yaitu realisasi fisik 98,90 persen dan realisasi anggaran 98,90 persen.

Gambar A.3.1 Kinerja Kementerian Pertahanan, Tahun 2011

98,90

96,67

98,90

97,35

95,50 96,00 96,50 97,00 97,50 98,00 98,50 99,00 99,50

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenhan tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain Kemenhan berada pada kondisi 1.

A.3.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenhan melaporkan 26 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian

36

Pertahanan; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan; (4) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan; (5) Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/Tni; (6) Program Strategi Pertahanan; (7) Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan; (8) Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan; (9) Program Potensi Pertahanan; (10) Program Kekuatan Pertahanan; (11) Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif; (12) Program Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/ Sarpras Integratif; (13) Program Profesionalisme Prajurit Integratif; (14) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif; (15) Program Dukungan Kesiapan Matra Darat; (16) Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/ Sarana dan Prasarana Matra Darat; (17) Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat; (18) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat; (19) Program Dukungan Kesiapan Matra Laut; (20) Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut; (21) Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut; (22) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut; (23) Program Dukungan Kesiapan Matra Udara; (24) Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara; (25) Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara; dan (26) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara. Sebaran program Kemenhan berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.3.2.

Dari 26 program yang dilaporkan, 88,46 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemenhan tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.3.1.

Terkait ketercapaian fisik, 53,85 persen program Kemenhan mencapai 100 persen, sedangkan pada ketercapaian anggaran, 50,00 persen program berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, lebih dari separuh program Kemenhan dapat mencapai target fisik yang ditetapkan, namun tidak demikian dari sisi anggaran. Target anggaran yang ditetapkan sebagian besar belum tercapai tetapi berada di atas

37

rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program Kemenhan terdapat pada Tabel A.3.2.

Gambar A.3.2 Sebaran Program Kementerian Pertahanan

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

55.00

65.00

75.00

85.00

95.00

105.00

115.00

125.00

55.00 65.00 75.00 85.00 95.00 105.00 115.00

1 Program3,85%

2 Program

7,69%

23 Program

88,46%

0 Program0,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rata RealisasiAnggaran

97,35

Rata-rataRealisasi

Fisik96,67

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

38

Tab

el A

.3.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Pe

rtah

anan

N

o

Pro

gram

P

agu

P

rogr

am

(Rp

00

0)

Per

sen

tase

Pag

u

Pro

gram

te

rhad

ap

Rea

lisas

i Fi

sik

(%)

Rea

lisas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pag

u K

/L

Pag

u T

ota

l 4

9 K

/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en &

Pe

laks

anaa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya K

eme

nte

rian

Pe

rtah

anan

73

7.5

76

.50

8,0

0

2,2

8

0,3

08

99

,75

99

,75

1

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r K

emen

teri

an P

ert

ahan

an

62

0.4

72

.87

9

1,9

2

0,2

59

99

,77

99

,77

1

3.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

en

ingk

atan

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Ke

men

teri

an P

ert

ah

anan

2

0.3

34

.13

1,0

0

0,0

6

0,0

09

99

,97

99

,98

1

4.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n d

an P

en

gem

ban

gan

Kem

en

teri

an

Pe

rtah

anan

7

8.0

72

.45

1,0

0

0

,24

0

,03

3

99,7

1

99,7

1

1

5.

Pro

gram

Pe

nd

idik

an d

an P

ela

tih

an K

emh

an/T

NI

165

.73

2.9

23

,00

0

,51

0

,06

9

99,8

6

99,8

6

1

6.

Pro

gram

Str

ate

gi P

ert

ahan

an

66

.49

6.3

90

,00

0

,21

0,

02

8

96

,23

9

6,2

3

3

7.

Pro

gram

Pe

ren

can

aan

Um

um

dan

Pe

nga

ngg

aran

P

ert

ahan

an

178

.92

4.1

88

,00

0

,55

0

,07

5

99,9

5

99,9

5

1

8.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n T

ekn

olo

gi &

Ind

ust

ri

Pe

rtah

anan

2.

063

.86

4.4

42

,00

6

,37

0

,86

3

61

,11

6

1,1

1

3

9.

Pro

gram

Po

ten

si P

ert

ah

anan

7

7.4

69

.38

3,0

0

0,2

4

0,0

32

98

,40

98

,40

1

10.

Pro

gram

Kek

uat

an P

ert

ahan

an

85.8

16

.04

0,0

0

0,2

6

0,0

36

99

,11

99

,11

1

11.

Pro

gram

Pe

ngg

un

aan

Kek

uat

an P

ert

ahan

an In

tegr

atif

1.

598

.18

1.8

46

,00

4

,93

0

,66

8

99,4

0

100

,00

1

12.

Pro

gram

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

/No

n-A

luts

ista

/ Sa

rpra

s In

tegr

atif

1.

450

.70

5.4

61

,00

4

,48

0

,60

7

82

,20

9

7,2

9

2

13.

Pro

gram

Pro

fesi

on

alis

me

Pra

juri

t In

tegr

atif

23

2.0

20

.00

0,0

0

0,7

2

0,0

97

10

0,0

0

100

,00

1

14.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Man

ajem

en

dan

O

per

asio

nal

Inte

grat

if

2.16

4.2

76

.40

4,0

0

6

,68

0

,90

5

10

0,0

0

10

0,0

0

1

15.

Pro

gram

Du

kun

gan

Kes

iap

an M

atra

Dar

at

487

.09

1.1

86

,00

1

,50

0

,20

4

10

0,0

0

10

0,0

0

1

16.

Pro

gram

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

dan

No

n

Alu

tsis

ta/S

aran

a d

an P

rasa

ran

a M

atra

Dar

at

3.15

3.6

33

.93

3,0

0

9,7

4

1,3

19

1

00

,00

1

00

,00

1

17.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an P

rofe

sio

nal

ism

e P

ers

on

el M

atra

D

arat

61

4.8

35

.18

3,0

0

1,9

0

0,2

57

1

00

,00

1

00

,00

1

18.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Man

ajem

en

dan

O

per

asio

nal

Mat

ra D

arat

4.

585

.27

8.2

09

,00

14

,16

1

,91

7

10

0,0

0

10

0,0

0

1

39

No

P

rogr

am

Pag

u

Pro

gram

(R

p0

00

)

Per

sen

tase

Pag

u

Pro

gram

te

rhad

ap

Rea

lisas

i Fi

sik

(%)

Rea

lisas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pag

u K

/L

Pag

u T

ota

l 4

9 K

/L

19.

Pro

gram

Du

kun

gan

Kes

iap

an M

atra

Lau

t 1.

019

.26

0.2

20

,00

3

,15

0

,42

6

10

0,0

0

100

,00

1

20.

Pro

gram

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

(A

lat

Uta

ma

Sist

em

Pe

rtah

anan

) &

No

n A

luts

ista

Ser

ta P

en

gem

ban

gan

Fa

silit

as &

Sar

ana

Pra

sara

na

Mat

ra L

aut

4.28

1.0

22

.57

9,0

0

13

,22

1

,79

0

10

0,0

0

10

0,0

0

1

21.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an P

rofe

sio

nal

ism

e P

erso

nel

Mat

ra

Lau

t 31

5.8

90

.00

0,0

0

0,9

8

0,1

32

1

00

,00

1

00

,00

1

22.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Man

ajem

en

dan

O

per

asio

nal

Mat

ra L

aut

1.77

9.3

19

.70

1,0

0

5,4

9

0,7

44

1

00

,00

1

00

,00

1

23.

Pro

gram

Du

kun

gan

Kes

iap

an M

atra

Ud

ara

42

6.3

10

.00

0,0

0

1,3

2

0,1

78

1

00

,00

1

00

,00

1

24.

Pro

gram

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

& N

on

Alu

tsis

ta S

ert

a P

en

gem

ban

gan

Fas

ilita

s &

Sar

pra

s M

atra

Ud

ara

4.70

5.1

91

.05

7,0

0

14

,53

1

,96

7

99

,99

1

00

,00

1

25.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an P

rofe

sio

nal

ism

e P

erso

nel

Mat

ra

Ud

ara

261

.32

0.9

45

,00

0

,81

0

,10

9

99

,94

1

00

,00

1

26.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Man

ajem

en

dan

O

per

asio

nal

Mat

ra U

dar

a

1.21

9.7

20

.17

2,0

0

3

,77

0

,51

0

99

,30

1

00

,00

1

Rat

a –

Rat

a K

/L

96

,67

97

,35

Ko

nd

isi 1

= 8

8,4

6%

K

on

dis

i 2=

3,8

5%

K

on

dis

i 3=

7,6

9%

K

on

dis

i 4=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal K

eme

nte

rian

Pe

rtah

anan

Rp

32.3

88.

816.

231

.00

0,00

; Pag

u T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78

.655

.66

4.6

70

,00

2.

K

rite

ria

Pen

en

tuan

Ko

nd

isi:

K

on

dis

i 1:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata.

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

.

40

Tab

el A

.3.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an P

ert

aha

nan

N

o

P

rogr

am

Fisi

k A

ngg

aran

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en &

Pe

laks

anaa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya K

eme

nte

rian

Pe

rtah

anan

10

0,0

0

99

,75

TC

9

9,7

5

10

0,0

0

99

,75

TC

9

9,75

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r K

emen

teri

an P

ert

ahan

an

100

,00

9

9,7

7

TC

99

,77

1

00

,00

9

9,7

7

TC

99,

77

3.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

en

ingk

atan

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Ke

men

teri

an P

ert

ah

anan

10

0,0

0

99

,97

TC

9

9,9

7

10

0,0

0

99

,98

TC

9

9,98

4.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n d

an P

en

gem

ban

gan

Kem

en

teri

an

Pe

rtah

anan

10

0,0

0

99

,71

TC

9

9,7

1

10

0,0

0

99

,71

TC

9

9,71

5.

Pro

gram

Pe

nd

idik

an d

an P

ela

tih

an K

emh

an/

TN

I 10

0,0

0

99

,86

TC

9

9,8

6

10

0,0

0

99

,86

TC

9

9,86

6.

Pro

gram

Str

ate

gi P

ert

ahan

an

100

,00

9

6,2

3

TC

96

,23

1

00

,00

9

6,2

3

TC

96,

23

7.

Pro

gram

Pe

ren

can

aan

Um

um

dan

Pe

nga

ngg

aran

P

ert

ahan

an

100

,00

9

9,9

5

TC

99

,95

1

00

,00

9

9,9

5

TC

99,

95

8.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n T

ekn

olo

gi &

Ind

ust

ri P

ert

ahan

an

100

,00

6

1,1

1

TC

61

,11

1

00

,00

6

1,1

1

TC

61,

11

9.

Pro

gram

Po

ten

si P

ert

ah

anan

10

0,0

0

98

,40

TC

9

8,4

0

10

0,0

0

98

,40

TC

9

8,40

10.

Pro

gram

Kek

uat

an P

erta

han

an

100

,00

9

9,1

1

TC

99

,11

1

00

,00

9

9,1

1

TC

99,

11

11.

Pro

gram

Pe

ngg

un

aan

Kek

uat

an P

ert

ahan

an In

tegr

atif

10

0,0

0

99

,40

TC

9

9,4

0

10

0,0

0

10

0,0

0

1

00,0

0

12.

Pro

gram

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

/No

n-A

luts

ista

/ Sa

rpra

s In

tegr

atif

10

0,0

0

82

,20

TC

8

2,2

0

10

0,0

0

97

,29

TC

9

7,29

13.

Pro

gram

Pro

fesi

on

alis

me

Pra

juri

t In

tegr

atif

10

0,0

0

10

0,0

0

T 1

00

,00

1

00

,00

1

00

,00

T

100

,00

14.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Man

ajem

en

dan

Op

eras

ion

al

Inte

grat

if

100

,00

1

00

,00

T

10

0,0

0

10

0,0

0

10

0,0

0

T 1

00,0

0

15.

Pro

gram

Du

kun

gan

Kes

iap

an M

atra

Dar

at

100

,00

1

00

,00

T

10

0,0

0

10

0,0

0

10

0,0

0

T 1

00,0

0

16.

Pro

gram

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

dan

No

n A

luts

ista

/Sar

ana

dan

Pra

sara

na

Mat

ra D

arat

10

0,0

0

10

0,0

0

T 1

00

,00

1

00

,00

1

00

,00

T

100

,00

17.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an P

rofe

sio

nal

ism

e P

erso

nel

Mat

ra

Dar

at

100

,00

1

00

,00

T

10

0,0

0

10

0,0

0

10

0,0

0

T 1

00,0

0

18.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Man

ajem

en

dan

Op

eras

ion

al

Mat

ra D

arat

10

0,0

0

10

0,0

0

T 1

00

,00

1

00

,00

1

00

,00

T

100

,00

19.

Pro

gram

Du

kun

gan

Kes

iap

an M

atra

Lau

t 10

0,0

0

10

0,0

0

T 1

00

,00

1

00

,00

1

00

,00

T

100

,00

41

N

o

P

rogr

am

Fisi

k A

ngg

aran

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

20.

Pro

gram

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

(A

lat

Uta

ma

Sist

em

Pe

rtah

anan

) &

No

n A

luts

ista

Ser

ta P

en

gem

ban

gan

Fa

silit

as &

Sar

ana

Pra

sara

na

Mat

ra L

aut

100

,00

1

00

,00

T

10

0,0

0

10

0,0

0

10

0,0

0

T 1

00,0

0

21.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an P

rofe

sio

nal

ism

e P

erso

nel

Mat

ra

Lau

t 10

0,0

0

10

0,0

0

T 1

00

,00

1

00

,00

1

00

,00

T

100

,00

22.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Man

ajem

en

dan

Op

eras

ion

al

Mat

ra L

aut

100

,00

1

00

,00

T

10

0,0

0

10

0,0

0

10

0,0

0

T 1

00,0

0

23.

Pro

gram

Du

kun

gan

Kes

iap

an M

atra

Ud

ara

10

0,0

0

10

0,0

0

T 1

00

,00

1

00

,00

1

00

,00

T

100

,00

24.

Pro

gram

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

& N

on

Alu

tsis

ta S

ert

a P

en

gem

ban

gan

Fas

ilita

s &

Sar

pra

s M

atra

Ud

ara

100

,00

1

00

,00

T

10

0,0

0

10

0,0

0

99

,99

TC

9

9,99

25.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an P

rofe

sio

nal

ism

e P

erso

nel

Mat

ra

Ud

ara

100

,00

1

00

,00

T

10

0,0

0

10

0,0

0

99

,94

TC

9

9,94

26.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Man

ajem

en

dan

Op

eras

ion

al

Mat

ra U

dar

a 10

0,0

0

10

0,0

0

T 1

00

,00

1

00

,00

9

9,3

0

TC

99,

30

Ke

terc

apai

an F

isik

≥1

00

%

=

53

,85

%

Ke

terc

apai

an F

isik

99

–85

,94

% =

3

8,4

6%

K

ete

rcap

aian

Fis

ik <

85

,94

%

=

7,6

9%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 4

6,1

5%

K

eter

cap

aian

An

ggar

an 9

9–8

2,4

8%

= 5

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

=

3,8

5%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

:

1.

T/TC

= T

erca

pai

/Tid

ak T

erca

pai

; Te

rca

pai

ap

abila

Rea

lisas

i ≥ S

asar

an b

aik

fisi

k m

aup

un

an

ggar

an;

Tid

ak T

erca

pai

ap

abila

Rea

lisas

i < S

asar

an b

aik

fisi

k m

aup

un

an

ggar

an

2.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

Fis

ik

a.

Ket

erca

pai

an ≥

100%

=

Ter

cap

ai

b.

Ket

erca

pai

an 9

9–

85,9

4% =

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

c.

K

eter

cap

aian

<85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai d

an d

i baw

ah r

ata-

rata

rea

lisas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

3.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

An

ggar

an

a.

Ket

erca

pai

an ≥

100%

=

Ter

cap

ai

b.

Ket

erca

pai

an 9

9–

82,4

8%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i an

ggar

an p

emb

angu

nan

dar

i 49

K/L

c.

K

eter

cap

aian

<82

,48%

= T

idak

ter

cap

ai d

an d

i baw

ah r

ata-

rata

rea

lisas

i an

ggar

an p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

42

A.4. Kementerian Perhubungan

A.4.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2011 sebesar Rp19.372.032.319.020,00 atau 8,09 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenhub mencapai 78,09 persen dan 77,18 persen. Kedua angka ini meningkat jika dibanding tahun 2010, yaitu realisasi fisik 64,19 persen dan realisasi anggaran mencapai 58,36 persen.

Gambar A.4.1 Kinerja Kementerian Perhubungan, Tahun 2011 dan 2010

64,19

78,09

58,36

77,18

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenhub tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain Kemenhub berada pada kondisi 3.

A.4.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenhub melaporkan 9 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perhubungan; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan; (4) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan

43

Transportasi Darat; (5) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut; (6) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; (7) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian; (8) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan; dan (9) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Sebaran program Kemenhub berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.4.2.

Gambar A.4.2 Sebaran Program Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

30.00 50.00 70.00 90.00 110.00

2 Program22,22%

1 Program11,11%

6 Program66,67%

1 Program11,11%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rataRealisasiAnggaran

77,18

Rata-rata Realisasi

Fisik78,09

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 9 program yang dilaporkan, 66,67 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), sisanya pada kondisi 2 dan 3. Kondisi kinerja program pada Kemenhub tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.4.1.

Terkait ketercapaian fisik, 66,67 persen program Kemenhub berada pada rentang 99–85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 77,78 persen program berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemenhub tidak mencapai target yang ditetapkan, namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenhub terdapat pada Tabel A.4.2.

44

Tab

el A

.4.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Pe

rhu

bu

nga

n

No

P

rogr

am

Pag

u

Pro

gram

P

erse

nta

se P

agu

Pro

gram

te

rhad

ap

Rea

lisas

i Fi

sik

(%)

Rea

lisas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pag

u K

/L

Pag

u T

ota

l 4

9 K

/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Kem

hu

b

379.

149

.80

0,0

0

1,9

6

0,1

59

6

8,1

7

80

,16

2

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

ara

na

dan

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Ke

mh

ub

35

.63

3.6

05

,00

0

,18

0

,01

5

89

,71

9

3,1

0

1

3.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

en

ingk

atan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emh

ub

67

.72

1.1

94

,00

0

,35

0

,02

8

83

,77

8

0,1

2

1

4.

Pro

gram

Pe

nge

lola

an d

an P

en

yele

ngg

araa

n

Tran

spo

rtas

i Dar

at

3.42

6.24

9.7

55

,00

1

7,6

9

1,4

33

3

8,5

8

38

,72

3

5.

Pro

gram

Pe

nge

lola

an d

an P

en

yele

ngg

araa

n

Tran

spo

rtas

i Lau

t 7.

005.

204.

75

3,0

0

36

,16

2

,92

9

87

,94

8

3,7

4

1

6.

Pro

gram

Pe

nge

lola

an d

an P

en

yele

ngg

araa

n

Tran

spo

rtas

i Ud

ara

2.

337.

226.

97

9,3

9

12

,06

0

,97

7

73

,43

9

1,9

6

2

7.

Pro

gram

Pe

nge

lola

an d

an P

en

yele

ngg

araa

n

Tran

spo

rtas

i Pe

rker

etaa

pia

n

3.24

5.34

3.5

23

,23

1

6,7

5

1,3

57

8

8,1

5

84

,84

1

8.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n d

an P

en

gem

ban

gan

Kem

hu

b

122.

074

.88

7,4

0

0,6

3

0,0

51

9

1,9

6

85

,22

1

9.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n S

um

ber

Day

a M

anu

sia

Pe

rhu

bu

nga

n

2.75

3.42

7.8

22

,00

1

4,2

1

1,1

51

9

4,7

8

85

,76

1

Rat

a –

Rat

a K

/L

78

,09

77

,18

Ko

nd

isi 1

= 6

6,67

%

Ko

nd

isi 2

= 2

2,22

%

Ko

nd

isi 3

= 1

1,11

%

Ko

nd

isi 4

= 0

0,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

:

1.

Pag

u T

ota

l Kem

en

teri

an P

erh

ub

un

gan

Rp

19.3

72.0

32.

319

.02

0,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.17

8.6

55

.66

4.6

70

,00

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

45

Tab

el A

.4.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an P

erh

ub

un

gan

N

o

P

rogr

am

Fisi

k A

ngg

aran

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Rea

lisas

i (%

) T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Kem

hu

b

72,9

6

68

,17

TC

9

3,4

3

88,1

6

80

,16

TC

9

0,9

3

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r K

emh

ub

93

,56

8

9,7

1

TC

95

,88

9

4,3

8

93

,10

TC

9

8,6

4

3.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

en

ingk

atan

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Ke

mh

ub

10

0,0

0

83

,77

TC

8

3,7

7

99

,98

8

0,1

2

TC

80

,14

4.

Pro

gram

Pe

nge

lola

an d

an P

en

yele

ngg

araa

n T

ran

spo

rtas

i D

arat

55

,11

3

8,5

8

TC

70

,01

5

5,1

1

38

,72

TC

7

0,2

6

5.

Pro

gram

Pe

nge

lola

an d

an P

en

yele

ngg

araa

n T

ran

spo

rtas

i La

ut

98,3

3

87

,94

TC

8

9,4

3

98

,40

8

3,7

4

TC

85

,10

6.

Pro

gram

Pe

nge

lola

an d

an P

en

yele

ngg

araa

n T

ran

spo

rtas

i U

dar

a 72

,39

73

,43

T

10

1,4

4

93

,62

9

1,9

6

TC

98

,23

7.

Pro

gram

Pe

nge

lola

an d

an P

en

yele

ngg

araa

n T

ran

spo

rtas

i P

erk

eret

aap

ian

92

,56

8

8,1

5

TC

95

,24

9

6,8

4

84

,84

TC

8

7,6

1

8.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n d

an P

en

gem

ban

gan

Kem

hu

b

95,8

7

91

,96

TC

9

5,9

2

97

,54

8

5,2

2

TC

87

,37

9.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n S

um

ber

Day

a M

anu

sia

Pe

rhu

b

97,5

7

94

,78

TC

9

7,1

4

96

,41

8

5,7

6

TC

88

,95

Ke

terc

apai

an F

isik

≥1

00

%

= 1

1,1

1%

K

ete

rcap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4%

= 6

6,6

7%

K

ete

rcap

aian

Fis

ik <

85

,94

%

=

22

,22

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 0

,00

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

99

–82

,48

% =

77

,78

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

= 2

2,2

2%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

46

A.5. Kementerian Keuangan

A.5.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2011 sebesar Rp17.343.857.106.000,00 atau 7,25 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenkeu mencapai 90,21 persen dan 85,71 persen. Kedua angka ini meningkat jika dibanding tahun 2010, yaitu realisasi fisik 89,08 persen dan realisasi anggaran mencapai 84,09 persen.

Gambar A.5.1 Kinerja Kementerian Keuangan, Tahun 2011 dan 2010

89,08

90,21

84,09

85,71

80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenkeu tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain Kemenkeu berada pada kondisi 1.

A.5.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenkeu melaporkan 12 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkeu; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan; (3) Program Pengelolaan Anggaran Negara; (4) Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak; (5) Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; (6) Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

47

Pemerintahan Daerah; (7) Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang; (8) Program Pengelolaan Pembendaharaan Negara; (9) Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang; (10) rogram Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank; (11) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenkeu; dan (12) Program Perumusan Kebijakan Fiskal. Sebaran program Kemenkeu berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.5.2.

Gambar A.5.2 Sebaran Program Kementerian Keuangan

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

40.00

55.00

70.00

85.00

100.00

50.00 65.00 80.00 95.00 110.00 125.00 140.00

1 Program8,33%

3 Program25,00%

5 Program41,67%

3 Program

25,00%

Rata-rataRealisasi Fisik

90,21

Rata-rataRealisasi Anggaran

85,71

III

III IV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Dari 12 program yang dilaporkan, 41,67 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 50 persen pada kondisi 3 dan 4. Kondisi kinerja program pada Kemenkeu tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.5.1.

Terkait ketercapaian fisik, 33,33 persen program Kemenkeu tercapai 100 persen. Pada ketercapaian anggaran, 58,33 persen program berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemenkeu tidak mencapai target yang ditetapkan, namun cukup banyak program yang berada di atas rata-rata realisasi anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenkeu terdapat pada Tabel A.5.2.

48

Tab

el A

.5.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Ke

uan

gan

No

P

rogr

am

Pag

u

Pro

gram

(R

p00

0)

Per

sen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

ealis

asi

Fisi

k (%

) R

ealis

asi

An

ggar

an

(%)

Ko

nd

isi

Pag

u K

/L

Pag

u T

ota

l 49

K/L

1 P

rogr

am D

uku

nga

n M

anaj

em

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

K

emen

teri

an K

euan

gan

6.

910.

441

.708

,00

39

,84

2,

89

99

,24

86

,30

1

2 P

rogr

am P

en

gaw

asan

dan

Pe

nin

gkat

an A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an K

euan

gan

10

2.69

0.5

73,0

0

0,5

9

0,0

4

97,3

1

91,3

3

1

3 P

rogr

am P

en

gelo

laan

An

ggar

an N

egar

a

123.

126

.257

,00

0,

71

0,

05

96

,57

93

,21

1

4 P

rogr

am P

en

ingk

atan

dan

Pe

nga

man

an P

en

erim

aan

Paj

ak

4.92

1.49

4.7

00,0

0

28,3

8

2,0

6

85,5

2

84,2

3

3

5 P

rogr

am P

en

gaw

asan

, Pe

laya

nan

, dan

Pe

ne

rim

aan

di B

idan

g K

epab

ean

an d

an C

uka

i 2.

074.

536

.058

,00

11

,96

0,

87

68

,02

83

,18

3

6 P

rogr

am P

en

ingk

atan

Pe

nge

lola

an P

eri

mb

anga

n K

euan

gan

An

tara

P

em

erin

tah

Pu

sat

dan

Pe

mer

inta

han

Dae

rah

13

9.95

0.0

00,0

0

0,8

1

0,0

6

92,7

8

82,3

2

4

7 P

rogr

am P

en

gelo

laan

dan

Pe

mb

iaya

an U

tan

g

112.

142

.456

,00

0,

65

0,

05

14

1,1

4

95,7

8

1

8 P

rogr

am P

en

gelo

laan

Pe

mb

end

ahar

aan

Neg

ara

1.48

4.56

6.4

34,0

0

8,5

6

0,6

2

84,7

5

93,2

5

2

9 P

rogr

am P

en

gelo

laan

Kek

ayaa

n N

egar

a, P

en

yele

saia

n P

en

guru

san

P

iuta

ng

Neg

ara

dan

Pe

laya

nan

Lel

ang

653.

148

.000

,00

3,

77

0,

27

83

,22

83

,22

3

10

Pro

gram

Pe

nga

tura

n, P

em

bin

aan

, dan

Pe

nga

was

an P

asar

Mo

dal

dan

Le

mb

aga

Keu

anga

n N

on

Ban

k 19

9.23

6.1

45,0

0

1,1

5

0,0

8

114

,50

70

,77

4

11

Pro

gram

Pe

nd

idik

an d

an P

ela

tih

an A

par

atu

r K

emen

teri

an K

euan

gan

44

0.14

3.3

41,0

0

2,5

4

0,1

8

101

,98

89

,97

1

12

Pro

gram

Pe

rum

usa

n K

ebija

kan

Fis

kal

182.

381

.434

,00

1,

05

0,

08

10

0,0

0

73,7

5

4

Rat

a –

Rat

a K

/L

90.2

1

85.7

1

Ko

nd

isi 1

= 41

,67%

K

on

dis

i 2=

8,3

3%

K

on

dis

i 3=

25,0

0%

Ko

nd

isi 4

= 25

,00%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pen

as s

amp

ai d

enga

n 1

Ju

ni 2

012

Ket

eran

gan

:

1.

Pag

u T

ota

l Kem

ente

rian

Keu

anga

n R

p17

.34

3.85

7.10

6.00

0,0

0;P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p23

9.1

78.6

55

.664

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

en

entu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

enga

n r

ealis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

den

gan

rea

lisas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta.

Ko

nd

isi 3

: P

rogr

am d

enga

n r

ealis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata

-rat

a

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

rea

lisas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

49

Tab

el A

.5.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an K

eu

anga

n

N

o

P

rogr

am

Fisi

k A

ngg

aran

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Rea

lisas

i (%

) T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

1 P

rogr

am D

uku

nga

n M

anaj

em

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Kem

ente

rian

Ke

uan

gan

10

0,0

0

99,2

4

TC

99,2

4

100

,00

86

,30

TC

86

,30

2 P

rogr

am P

en

gaw

asan

dan

Pe

nin

gkat

an A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an K

euan

gan

10

0,0

0

97,3

1

TC

97,3

1

99,6

4

91,3

3

TC

91,6

6

3 P

rogr

am P

en

gelo

laan

An

ggar

an N

egar

a

100

,00

96

,57

TC

96

,57

92

,32

93

,21

T

100

,96

4 P

rogr

am P

en

ingk

atan

dan

Pe

nga

man

an P

en

erim

aan

Paj

ak

100

,00

85

,52

TC

85

,52

90

,00

84

,23

TC

93

,59

5 P

rogr

am P

en

gaw

asan

, Pe

laya

nan

, dan

Pe

ne

rim

aan

di B

idan

g K

epab

ean

an d

an C

uka

i 10

0,0

0

68,0

2

TC

68,0

2

71,4

1

83,1

8

T 11

6,4

8

6 P

rogr

am P

enin

gkat

an P

en

gelo

laan

Pe

rim

ban

gan

Keu

anga

n

An

tara

Pe

mer

inta

h P

usa

t d

an P

em

erin

tah

an D

aera

h

100

,00

92

,78

TC

92

,78

97

,51

82

,32

TC

84

,42

7 P

rogr

am P

en

gelo

laan

dan

Pe

mb

iaya

an U

tan

g

100

,00

14

1,1

4

T 14

1,1

4

100

,00

95

,78

TC

95

,78

8 P

rogr

am P

en

gelo

laan

Pe

mb

en

dah

araa

n N

egar

a 10

0,0

0

84,7

5

TC

84,7

5

85,0

0

93,2

5

T 10

9,7

1

9 P

rogr

am P

en

gelo

laan

Kek

ayaa

n N

egar

a, P

en

yele

saia

n

Pe

ngu

rusa

n P

iuta

ng

Neg

ara

dan

Pe

laya

nan

Lel

ang

10

0,0

0

83,2

2

TC

83,2

2

85,8

7

83,2

2

TC

96,9

1

10

Pro

gram

Pe

nga

tura

n, P

em

bin

aan

, dan

Pe

nga

was

an P

asar

M

od

al d

an L

emb

aga

Keu

anga

n N

on

Ban

k 10

0,0

0

114

,50

T

114

,50

10

0,0

0

70,7

7

TC

70,7

7

11

Pro

gram

Pe

nd

idik

an d

an P

ela

tih

an A

par

atu

r K

emke

u

100

,00

10

1,9

8

T 10

1,9

8

86,3

8

89,9

7

T 10

4,1

6

12

Pro

gram

Pe

rum

usa

n K

ebija

kan

Fis

kal

100

,00

10

0,0

0

T 10

0,0

0

85,0

0

73,7

5

TC

86,7

6

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

33,

33%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–

85,9

4%

= 33

,33

%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,9

4%

=

33

,33

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

≥1

00%

=

33,

33%

K

eter

cap

aian

An

ggar

an 9

9–8

2, 4

8% =

58

,33%

K

eter

cap

aian

An

ggga

ran

<8

2, 4

8%

= 8

,33

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pen

as s

amp

ai d

enga

n 1

Ju

ni 2

012

Ket

eran

gan

:

1.

T/TC

= T

erca

pai

/Tid

ak T

erc

apai

; Te

rcap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

Fis

ik

a.

Ket

erca

pai

an ≥

100

%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85,

94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

emb

angu

nan

dar

i 49

K/L

c.

K

eter

cap

aian

<8

5,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

3.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

An

ggar

an

a.

Ket

erca

pai

an ≥

100

%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82,

48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82

,48%

= T

idak

ter

cap

ai d

an d

i baw

ah r

ata-

rata

rea

lisas

i an

ggar

an p

emb

angu

nan

dar

i 49

K/L

50

A.6. Kementerian Dalam Negeri

A.6.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011 sebesar Rp16.983.625.750.000,00 atau 7,10 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemendagri mencapai 76,43 persen dan 76,61 persen.

Gambar A.6.1

Kinerja Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2011

76,43

76,61

70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemendagri tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain Kemendagri berada pada kondisi 3.

A.6.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemendagri melaporkan 13 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri; (2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri; (3) Program Pendidikan Kepamongprajaan; (4) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri; (5) Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik; (6) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; (7) Program Pemberdayaan

51

Masyarakat dan Pemerintahan Desa; (8) Program Bina Pembangunan Daerah; (9) Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah; (10) Program Penataan Administrasi Kependudukan; (11) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah; (12) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri; dan (13) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri. Sebaran program Kemendagri berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.6.2.

Gambar A.6.2 Sebaran Program Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

40.00 55.00 70.00 85.00 100.00 115.00

0 Program0,00%

3 Program23,08%

10 Program76,92%

0 Program0,00%

III

III IV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Rata-rataRealisasiAnggaran

76,61

Rata-rataRealisasi

Fisik76,43

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 13 program yang dilaporkan, 76,92 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 23,08 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemendagri tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.6.1.

Terkait ketercapaian fisik, 69,23 persen program Kemendagri tercapai 100 persen. Begitu pula, pada ketercapaian anggaran, 61,54 persen program tercapai 100 persen. Artinya, lebih dari separuh program Kemendagri mencapai target yang ditetapkan. Rincian ketercapaian program Kemendagri terdapat pada Tabel A.6.2.

52

Tab

el A

.6.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Dal

am N

ege

ri

No

P

rogr

am

Pag

u

Pro

gram

(R

p00

0)

Per

sen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

ealis

asi

Fisi

k (%

) R

ealis

asi

An

ggar

an (

%)

Ko

nd

isi

Pag

u K

/L

Pag

u T

ota

l 49

K/L

1 P

rogr

am D

uku

nga

n M

anaj

em

en D

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Kem

ente

rian

Dal

am N

eger

i 2

54.9

77.

892

,00

1,

50

0,

107

90

,32

90

,32

1

2 P

rogr

am P

en

ingk

atan

Sar

ana

Dan

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Dal

am N

eger

i 6

14.5

34.

191

,00

3,

62

0,

257

95

,43

95

,43

1

3 P

rogr

am P

en

did

ikan

Kep

amo

ngp

raja

an

316

.65

8.07

4,0

0

1,8

6

0,1

32

96,0

9

96,0

9

1

4 P

rogr

am P

en

gaw

asan

dan

Pe

nin

gkat

an A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an D

alam

Neg

eri

43.1

34.0

93,0

0

0,2

5

0,0

18

94,9

4

94,0

0

1

5 P

rogr

am P

em

bin

aan

Kes

atu

an B

angs

a d

an P

olit

ik

159

.80

8.58

1,0

0

0,9

4

0,0

67

91,4

2

93,1

7

1

6 P

rogr

am P

en

guat

an P

en

yele

ngg

araa

n P

em

erin

tah

an U

mu

m

396

.28

4.99

1,0

0

2,3

3

0,1

66

64,0

2

65,0

3

3

7 P

rogr

am P

em

ber

day

aan

Mas

yara

kat

dan

Pe

mer

inta

han

Des

a 11

.854

.049

.59

2,0

0

69,8

0

4,9

56

79,6

5

79,6

5

1

8 P

rogr

am B

ina

Pe

mb

angu

nan

Dae

rah

2

16.4

63.

866

,00

1,

27

0,

091

79

,62

93

,79

1

9 P

rogr

am P

en

gelo

laan

Des

entr

alis

asi d

an O

ton

om

i Dae

rah

3

10.9

07.

632

,00

1,

83

0,

130

70

,29

70

,29

3

10

Pro

gram

Pe

nat

aan

Ad

min

istr

asi K

ep

end

ud

uka

n

2.56

6.89

3.31

6,0

0

15,1

1

1,0

73

52,8

0

52,8

0

3

11

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an K

apas

itas

Keu

anga

n P

em

erin

tah

Dae

rah

61

.501

.000

,00

0,

36

0,

026

92

,78

79

,67

1

12

Pro

gram

Pe

ne

litia

n d

an P

en

gem

ban

gan

Kem

ente

rian

Dal

am

Neg

eri

33.1

91.8

00,0

0

0,2

0

0,0

14

96,4

0

96,4

0

1

13

Pro

gram

Pe

nd

idik

an d

an P

ela

tih

an A

par

atu

r K

emen

teri

an

Dal

am N

eger

i 1

55.2

20.

722

,00

0,

91

0,

065

91

,38

91

,38

1

Rat

a –

Rat

a K

/L

76,4

3

76,6

1

Ko

nd

isi 1

= 7

6,9

2%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

23,

08

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pen

as s

amp

ai d

enga

n 1

Ju

ni 2

012

Ket

eran

gan

:

1.

Pag

u T

ota

l Kem

ente

rian

Dal

am N

eger

i R

p1

6.98

3.6

25.7

50

,00

;Pag

u T

ota

l 49

K/L

Rp

239

.178

.655

.66

4.6

70,

00

2.

Kri

teri

a P

en

entu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

enga

n r

ealis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

den

gan

rea

lisas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

de

nga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

den

gan

rea

lisas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

ealis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata

-rat

a d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

53

Tab

el A

.6.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an D

ala

m N

ege

ri

N

o

P

rogr

am

Fisi

k A

ngg

aran

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Rea

lisas

i (%

) T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

1 P

rogr

am D

uku

nga

n M

anaj

em

en D

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Kem

ente

rian

Dal

am N

eger

i 90

,32

90

,32

T

100

,00

90

,32

90

,32

T

100

,00

2 P

rogr

am P

en

ingk

atan

Sar

ana

Dan

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Dal

am N

eger

i 95

,43

95

,43

T

100

,00

95

,43

95

,43

T

100

,00

3 P

rogr

am P

en

did

ikan

Kep

amo

ngp

raja

an

96,0

9

96,0

9

T 10

0,0

0

96,0

9

96,0

9

T 10

0,0

0

4 P

rogr

am P

en

gaw

asan

dan

Pe

nin

gkat

an A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an D

alam

Neg

eri

94,9

4

94,9

4

T 10

0,0

0

94,9

4

94,0

0

TC

99,0

1

5 P

rogr

am P

em

bin

aan

Kes

atu

an B

angs

a d

an P

olit

ik

91,4

2

91,4

2

T 10

0,0

0

93,1

7

93,1

7

T 10

0,0

0

6 P

rogr

am P

en

guat

an P

en

yele

ngg

araa

n P

em

erin

tah

an U

mu

m

65,0

5

64,0

2

TC

98,4

2

64,0

2

65,0

3

T 10

1,5

8

7 P

rogr

am P

em

ber

day

aan

Mas

yara

kat

dan

Pe

mer

inta

han

Des

a 79

,65

79

,65

T

100

,00

79

,65

79

,65

T

100

,00

8 P

rogr

am B

ina

Pe

mb

angu

nan

Dae

rah

79

,55

79

,62

T

100

,09

10

0,0

0

93,7

9

TC

93,7

9

9 P

rogr

am P

en

gelo

laan

De

sen

tral

isas

i dan

Oto

no

mi D

aera

h

100

,00

70

,29

TC

70

,29

10

0,0

0

70,2

9

TC

70,2

9

10

Pro

gram

Pe

nat

aan

Ad

min

istr

asi K

ep

end

ud

uka

n

100

,00

52

,80

TC

52

,80

10

0,0

0

52,8

0

TC

52,8

0

11

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an K

apas

itas

Keu

anga

n P

em

erin

tah

Dae

rah

96

,99

92

,78

TC

95

,66

87

,14

79

,67

TC

91

,43

12

Pro

gram

Pe

nel

itia

n d

an P

en

gem

ban

gan

Kem

ente

rian

Dal

am

Neg

eri

96,4

0

96,4

0

T 10

0,0

0

96,4

0

96,4

0

T 10

0,0

0

13

Pro

gram

Pe

nd

idik

an d

an P

ela

tih

an A

par

atu

r K

emen

teri

an

Dal

am N

eger

i 91

,38

91

,38

T

100

,00

91,3

8

91,3

8

T 10

0,0

0

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

69,

23

%

Ket

erca

pai

an F

isik

99

–85

,94%

=

15,

38

%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,9

4%

=

15,

38

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

≥1

00%

=

61,

54

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

99

–82,

48%

= 2

3,0

8%

K

eter

cap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

= 1

5,3

8%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pen

as s

amp

ai d

enga

n 1

Ju

ni 2

012

Ket

eran

gan

:

1.

T/TC

= T

erca

pai

/Tid

ak T

erc

apai

; Te

rcap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

Fis

ik

a.

Ket

erca

pai

an ≥

100

%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85,

94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

emb

angu

nan

dar

i 49

K/L

c.

K

eter

cap

aian

<8

5,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

3.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

An

ggar

an

a.

Ket

erca

pai

an ≥

100

%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82,

48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82

,48%

= T

idak

ter

cap

ai d

an d

i baw

ah r

ata-

rata

rea

lisas

i an

ggar

an p

emb

angu

nan

dar

i 49

K/L

54

A.7. Kementerian Kesehatan

A.7.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2011 sebesar Rp9.846.382.571.320,00 atau 4,12 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenkes mencapai 77,02 persen dan 77,95 persen. Kedua angka ini menurun jika dibanding tahun 2010, yaitu realisasi fisik 79,85 persen dan realisasi anggaran mencapai 89,73 persen.

Gambar A.7.1

Kinerja Kementerian Kesehatan, Tahun 2011 dan 2010

79,85

77,02

89,73

77,95

70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenkes tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain Kemenkes berada pada kondisi 3.

A.7.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenkes melaporkan 8 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan; (3) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; (4) Program

55

Pembinaan Upaya Kesehatan; (5) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; (6) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan; (7) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; serta (8) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Sebaran program Kemenkes berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.7.2.

Gambar A.7.2

Sebaran Program Kementerian Kesehatan Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

40.00

60.00

80.00

100.00

45.00 55.00 65.00 75.00 85.00 95.00 105.00 115.00

1 Program12,50%

2 Program

25,00%

4 Program

50,00%

1 Program12,50%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rata RealisasiAnggaran

77,95

Rata-rataRealisasi

Fisik77,02

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas

sampai dengan 1 Juni 2012

Dari 8 program yang dilaporkan, 50,00 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), sisanya tersebar pada kondisi 2,3, dan 4. Kondisi kinerja program pada Kemenkes tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.7.1.

Terkait ketercapaian fisik, 50,00 persen program Kemenkes berada pada rentang 99–85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 62,50 persen program berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemenkes tidak mencapai target yang ditetapkan, namun masih berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenkes terdapat pada Tabel A.7.2.

56

Tab

el A

.7.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Ke

seh

atan

No

P

rogr

am

Pag

u

Pro

gram

(R

p00

0)

Per

sen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

ealis

asi

Fisi

k (%

) R

ealis

asi

An

ggar

an (

%)

Ko

nd

isi

Pag

u K

/L

Pag

u T

ota

l 4

9 K

/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Kem

en

teri

an K

eseh

atan

2.

709.

035.

37

0,0

0

27

,51

1

,13

3

84

,55

8

4,6

2

1

2.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

en

ingk

atan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an K

eseh

atan

88

.35

2.6

41

,00

0

,90

0

,03

7

97

,74

9

1,7

7

1

3.

Pro

gram

Bin

a G

izi d

an K

eseh

atan

Ibu

dan

An

ak

683.

926

.25

7,0

0

6,9

5

0,2

86

7

2,3

3

69

,70

3

4.

Pro

gram

Pe

mb

inaa

n U

pay

a K

ese

hat

an

2.23

4.11

8.0

99

,00

2

2,6

9

0,9

34

8

1,7

9

82

,40

1

5.

Pro

gram

Pe

nge

nd

alia

n P

en

yaki

t d

an P

en

yeh

atan

Li

ngk

un

gan

1.

241.

428.

70

9,3

3

12

,61

0

,51

9

53

,55

4

8,2

8

3

6.

Pro

gram

Ke

farm

asia

n d

an A

lat

Kes

ehat

an

644.

616

.47

7,8

9

6,5

5

0,2

70

9

2,0

9

92

,22

1

7.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n d

an P

en

gem

ban

gan

K

eseh

atan

54

6.2

18.2

10

,00

5

,55

0

,22

8

87

,35

7

4,6

2

4

8.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n d

an P

em

ber

day

aan

Su

mb

er D

aya

Man

usi

a K

ese

hat

an (

Pp

sdm

k)

1.69

8.68

6.8

07

,10

17

,25

0

,71

0

67

,64

8

1,9

8

2

Rat

a –

Rat

a K

/L

77

,02

77

,95

Ko

nd

isi 1

= 5

0,0

0%

K

on

dis

i 2=

12

,50

%

Ko

nd

isi 3

= 2

5,0

0%

K

on

dis

i 4=

12

,50

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

:

1.

Pag

u T

ota

l Kem

en

teri

an K

eseh

atan

Rp

9.84

6.3

82.5

71

.32

0,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.17

8.6

55

.66

4.6

70

,00

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

57

Tab

el A

.7.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an K

ese

hat

an

N

o

P

rogr

am

Fisi

k A

ngg

aran

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Rea

lisas

i (%

) T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Kem

en

teri

an K

eseh

atan

93

,21

8

4,5

5

TC

90

,71

9

6,9

2

84

,62

TC

8

7,3

1

2.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

en

ingk

atan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an K

eseh

atan

10

0,0

0

97

,74

TC

9

7,7

4

10

0,0

0

91

,77

TC

9

1,7

7

3.

Pro

gram

Bin

a G

izi d

an K

eseh

atan

Ibu

dan

An

ak

77,1

5

72

,33

TC

9

3,7

5

76

,89

6

9,7

0

TC

90

,65

4.

Pro

gram

Pe

mb

inaa

n U

pay

a K

ese

hat

an

71,1

9

81

,79

T

11

4,8

9

92

,29

8

2,4

0

TC

89

,28

5.

Pro

gram

Pe

nge

nd

alia

n P

en

yaki

t d

an P

en

yeh

atan

Li

ngk

un

gan

96

,75

5

3,5

5

TC

55

,35

97

,75

4

8,2

8

TC

49

,39

6.

Pro

gram

Ke

farm

asia

n d

an A

lat

Kes

ehat

an

90,2

7

92

,09

T

10

2,0

2

90

,49

9

2,2

2

T 1

01

,91

7.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n d

an P

en

gem

ban

gan

K

eseh

atan

99

,43

8

7,3

5

TC

87

,85

9

9,3

7

74

,62

TC

7

5,0

9

8.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n d

an P

em

ber

day

aan

Su

mb

er D

aya

Man

usi

a K

ese

hat

an (

Pp

sdm

k)

67,5

9

67

,64

T

10

0,0

7

87

,88

8

1,9

8

TC

93

,29

Ket

erc

apai

an F

isik

≥1

00

%

= 3

7,5

0%

K

ete

rcap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4%

= 5

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

Fis

ik <

85

,94

%

=

12

,50

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 1

2,5

0 %

K

eter

cap

aian

An

ggar

an 9

9–8

2,4

8%

= 6

2,5

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

=

25

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

58

A.8. Kementerian Hukum dan HAM

A.8.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) tahun 2011 sebesar Rp7.035.692.983.000,00 atau 2,94 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenhukham mencapai 91,54 persen dan 90,75 persen.

Gambar A.8.1

Kinerja Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2011

91,54

90,75

80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenhukham tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain Kemenhukham berada pada kondisi 1.

A.8.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenhukham melaporkan 12 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM; (2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM; (3) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM; (4) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM; (5) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur; (6) Program Administrasi Hukum Umum; (7) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan

59

Pemasyarakatan; (8) Program Pembinaan / Penyelenggaraan HKI; (9) Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian; (10) Program Perlindungan dan Pemenuham HAM; (11) Program Pembinaan Hukum Nasional; dan (12) Program Pembentukan Hukum. Sebaran program Kemhukham berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.8.2.

Gambar A.8.2 Sebaran Program Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

25.00

45.00

65.00

85.00

105.00

125.00

20.00 45.00 70.00 95.00 120.00

0 Program0,00%

3 Program25,00%

9 Program

75,00%

0 Program0,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rataRealisasiAnggaran

91,54

Rata-rata Realisasi

Fisik90,75

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 12 program yang dilaporkan, 75,00 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemenhukham tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.8.1.

Terkait ketercapaian fisik, 66,67 persen program Kemenhukham berada pada rentang 99–85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 75,00 persen program berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemenhukham tidak mencapai target yang ditetapkan, namun masih berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenhukham terdapat pada Tabel A.8.2.

60

Tab

el A

.8.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Hu

kum

dan

HA

M

No

P

rogr

am

Pag

u

Pro

gram

(R

p00

0)

Per

sen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

ealis

asi

Fisi

k

(%)

Rea

lisas

i A

ngg

aran

(%

)

Ko

nd

isi

Pag

u K

/L

Pag

u T

ota

l 49

K/L

1 P

rogr

am D

uku

nga

n M

anaj

em

en D

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is

Lain

nya

Kem

ente

rian

Hu

kum

dan

HA

M

4.57

9.72

2.67

7,0

0

65,0

9

1,9

15

95,0

0

94,5

1

1

2 P

rogr

am P

en

ingk

atan

Sar

ana

Dan

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Hu

kum

dan

HA

M

816.

680.

370

,00

11

,61

0,

341

97

,00

93

,24

1

3 P

rogr

am P

en

gaw

asan

Dan

Pe

nin

gkat

an A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an H

uku

m d

an H

AM

27

.000

.448

,00

0,

38

0,

011

99

,00

98

,67

1

4 P

rogr

am P

en

elit

ian

dan

Pe

nge

mb

anga

n K

emen

teri

an H

uku

m d

an

HA

M

23.3

63.9

18,0

0

0,3

3

0,0

10

96,0

0

95,9

3

1

5 P

rogr

am P

en

did

ikan

dan

Pe

lati

han

Ap

arat

ur

77.7

86.9

32,0

0

1,1

1

0,0

33

95,0

0

95,0

0

1

6 P

rogr

am A

dm

inis

tras

i Hu

kum

Um

um

87

.606

.433

,00

1,

25

0,

037

94

,00

93

,01

1

7 P

rogr

am P

em

bin

aan

dan

Pe

nye

len

ggar

aan

Pe

mas

yara

kata

n

196.

248.

864

,00

2,

79

0,

082

10

0,0

0

99,4

3

1

8 P

rogr

am P

em

bin

aan

/ P

en

yele

ngg

araa

n H

KI

232.

425.

867

,00

3,

30

0,

097

33

,00

32

,02

3

9 P

rogr

am P

en

ingk

atan

Pe

laya

nan

dan

Pe

nga

was

an K

eim

igra

sian

87

3.15

0.92

6,0

0

12,4

1

0,3

65

82,0

0

81,9

3

3

10

Pro

gram

Pe

rlin

du

nga

n d

an P

em

enu

ham

HA

M

29.9

60.1

00,0

0

0,4

3

0,0

13

94,0

0

93,4

5

1

11

Pro

gram

Pe

mb

inaa

n H

uku

m N

asio

nal

43

.608

.000

,00

0,

62

0,

018

95

,00

95

,00

1

12

Pro

gram

Pe

mb

entu

kan

Hu

kum

48

.138

.448

,00

0,

68

0,

020

76

,00

75

,82

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

91,5

4

90,7

5

Ko

nd

isi 1

= 7

5,0

0%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

Ko

nd

isi 3

= 2

5,0

0%

K

on

dis

i 4=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pen

as s

amp

ai d

enga

n 1

Ju

ni 2

012

Ket

eran

gan

:

1.

Pag

u T

ota

l Kem

ente

rian

Hu

kum

dan

HA

M R

p7.

035.

692.

983.

000

,00

; Pag

u T

ota

l 49

K/L

Rp

239.

178

.655

.664

.670

,00

2.

Kri

teri

a P

en

entu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

enga

n r

ealis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

den

gan

rea

lisas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta.

Ko

nd

isi 3

: P

rogr

am d

enga

n r

ealis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata

-rat

a

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

rea

lisas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

61

Tab

el A

.8.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an H

uku

m d

an H

AM

N

o

P

rogr

am

Fisi

k A

ngg

aran

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Rea

lisas

i (%

) T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

1 P

rogr

am D

uku

nga

n M

anaj

em

en D

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Kem

ente

rian

Hu

kum

dan

HA

M

100

,00

95

,00

TC

95

,00

10

0,0

0

94,5

1

TC

94,5

1

2 P

rogr

am P

en

ingk

atan

Sar

ana

Dan

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Hu

kum

dan

HA

M

100

,00

97

,00

TC

97

,00

10

0,0

0

93,2

4

TC

93,2

4

3 P

rogr

am P

en

gaw

asan

Dan

Pe

nin

gkat

an A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an H

uku

m d

an H

AM

10

0,0

0

99,0

0

TC

99,0

0

100

,00

98

,67

TC

98

,67

4 P

rogr

am P

en

elit

ian

dan

Pe

nge

mb

anga

n K

emen

teri

an H

uku

m

dan

HA

M

100

,00

96

,00

TC

96

,00

10

0,0

0

95,9

3

TC

95,9

3

5 P

rogr

am P

en

did

ikan

dan

Pe

lati

han

Ap

arat

ur

100

,00

95

,00

TC

95

,00

10

0,0

0

95,0

0

TC

95,0

0

6 P

rogr

am A

dm

inis

tras

i Hu

kum

Um

um

10

0,0

0

94,0

0

TC

94,0

0

100

,00

93

,01

TC

93

,01

7 P

rogr

am P

em

bin

aan

dan

Pe

nye

len

ggar

aan

Pe

mas

yara

kata

n

100

,00

10

0,0

0

T 10

0,0

0

100

,00

99

,43

TC

99

,43

8 P

rogr

am P

em

bin

aan

/ P

en

yele

ngg

araa

n H

KI

100

,00

33

,00

TC

33

,00

10

0,0

0

32,0

2

TC

32,0

2

9 P

rogr

am P

en

ingk

atan

Pe

laya

nan

dan

Pe

nga

was

an

Kei

mig

rasi

an

100

,00

82

,00

TC

82

,00

10

0,0

0

81,9

3

TC

81,9

3

10

Pro

gram

Pe

rlin

du

nga

n d

an P

em

enu

han

HA

M

100

,00

94

,00

TC

94

,00

10

0,0

0

93,4

5

TC

93,4

5

11

Pro

gram

Pe

mb

inaa

n H

uku

m N

asio

nal

10

0,0

0

95,0

0

TC

95,0

0

100

,00

95

,00

TC

95

,00

12

Pro

gram

Pe

mb

entu

kan

Hu

kum

10

0,0

0

76,0

0

TC

76,0

0

100

,00

75

,82

TC

75

,82

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

= 8

,33%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–

85,9

4%

=

66,

67

%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,94

%

= 2

5,00

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

≥1

00%

= 0

,00%

K

eter

cap

aian

An

ggar

an 9

9–8

2, 4

8%

= 7

5,0

0%

K

eter

cap

aian

An

ggga

ran

<8

2, 4

8%

=

25,

00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pen

as s

amp

ai d

enga

n 1

Ju

ni 2

012

Ket

eran

gan

:

1.

T/TC

= T

erca

pai

/Tid

ak T

erc

apai

; Te

rcap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

Fis

ik

a.

Ket

erca

pai

an ≥

100

%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85,

94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

emb

angu

nan

dar

i 49

K/L

c.

K

eter

cap

aian

<8

5,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

3.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

An

ggar

an

a.

Ket

erca

pai

an ≥

100

%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99–

82,

48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82

,48%

= T

idak

ter

cap

ai d

an d

i baw

ah r

ata-

rata

rea

lisas

i an

ggar

an p

emb

angu

nan

dar

i 49

K/L

62

A.9. Kementerian Kehutanan

A.9.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tahun 2011 sebesar Rp5.871.407.223.000,00 atau 2,47 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenhut mencapai 98,15 persen dan 81,22 persen.

Gambar A.9.1

Kinerja Kementerian Kehutanan, Tahun 2011

98,15

81,22

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik Kemenhut tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, sedangkan realisasi anggaran berada di bawah rata-rata. Kemenhut berada pada kondisi 4.

A.9.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenhut melaporkan 8 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan; (3) Program Peningkatan Usaha Kehutanan; (4) Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; (5) Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan; (6) Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan

63

dan Pemantapan Kawasan Hutan; (7) Program Penelitian dan Pengembangan Hutan; dan (8) Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan. Sebaran program Kemenhut berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.9.2.

Gambar A.9.2

Sebaran Program Kementerian Kehutanan Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

70.00

85.00

100.00

70.00 85.00 100.00 115.00

1 Program12,50%

3 Program37,50%

2 Program25,00%

2 Program

25,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rata RealisasiAnggaran

81,22

Rata-rataRealisasi

Fisik98,15

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 8 program yang dilaporkan, 37,50 persen berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), sisanya tersebar pada kondisi 1,2, dan 4. Kondisi kinerja program pada Kemenhut tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.9.1.

Terkait ketercapaian fisik, 50,00 persen program Kemenhut berada pada rentang 99–85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 50,00 persen program berada pada rentang 99–82,48 persen, sementara 50,00 persen sisanya berada di bawah rentang tersebut. Artinya, separuh program Kemenhut tidak mencapai target yang ditetapkan, namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Selain itu, juga terdapat program yang berada di bawah rata-rata realisasi fisik dan anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenhut terdapat pada Tabel A.9.2.

64

Tab

el A

.9.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Ke

hu

tan

an

No

P

rogr

am

Pag

u

Pro

gram

(R

p00

0)

Per

sen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

ealis

asi

Fisi

k (%

) R

ealis

asi

An

ggar

an (

%)

Ko

nd

isi

Pag

u K

/L

Pag

u T

ota

l 4

9 K

/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an

Pe

laks

anaa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya K

eme

nte

rian

K

ehu

tan

an

404

.465

.868

,00

6

,89

0

,17

90

,31

79

,74

3

2.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

en

ingk

atan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an K

ehu

tan

an

50.4

84

.69

5,0

0

0,8

6

0,0

2

97,0

1

91,0

7

2

3.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an U

sah

a K

eh

uta

nan

28

9.3

58.4

26,0

0

4,9

3

0,1

2

100

,00

81

,17

4

4.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an F

un

gsi d

an D

aya

Du

kun

g D

AS

Ber

bas

is P

emb

erd

ayaa

n M

asya

raka

t 2

.970

.28

9.7

98

,00

50

,59

1

,25

90

,56

80

,73

3

5.

Pro

gram

Ko

nse

rvas

i Kea

nek

arag

aman

Hay

ati

dan

Pe

rlin

du

nga

n H

uta

n

1.2

82.0

53

.08

1,0

0

21,8

4

0,5

4

121

,74

78

,61

4

6.

Pro

gram

Pe

ren

can

aan

Mak

ro B

idan

g K

ehu

tan

an

dan

Pe

man

tap

an K

awas

an H

uta

n

358

.445

.945

,00

6

,10

0

,15

97

,93

91

,41

1

7.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n d

an P

en

gem

ban

gan

Hu

tan

23

3.1

19.5

79,0

0

3,9

7

0,1

0

100

,00

92

,14

1

8.

Pro

gram

Pe

nyu

luh

an d

an P

en

gem

ban

gan

SD

M

Keh

uta

nan

28

3.1

89.8

31,0

0

4,8

2

0,1

2

79,1

3

76,7

0

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

98

.15

8

1.2

2

Ko

nd

isi 1

= 2

5.0

0%

K

on

dis

i 2=

12

.50

%

Ko

nd

isi 3

= 3

7.5

0%

K

on

dis

i 4=

25

.00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

:

1.

Pag

u T

ota

l Kem

en

teri

an K

ehu

tan

an R

p5.

871

.407

.22

3.0

00,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.17

8.6

55

.66

4.6

70

,00

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

65

Tab

el A

.9.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an K

eh

uta

nan

N

o

P

rogr

am

Fisi

k A

ngg

aran

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Rea

lisas

i (%

) T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Kem

en

teri

an K

ehu

tan

an

99,4

6

90,3

1

TC

90,8

0

99,2

4

79,7

4

TC

80,3

5

2.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

en

ingk

atan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an K

ehu

tan

an

100

,00

97

,01

TC

97

,01

10

0,0

0

91,0

7

TC

91,0

7

3.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an U

sah

a K

eh

uta

nan

10

0,0

0

100

,00

T

100

,00

95

,18

81

,17

TC

8

5,28

4.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an F

un

gsi d

an D

aya

Du

kun

g D

AS

Ber

bas

is P

em

ber

day

aan

Mas

yara

kat

100

,00

90

,56

TC

90

,56

10

0,0

0

80,7

3

TC

80,7

3

5.

Pro

gram

Ko

nse

rvas

i Kea

nek

arag

aman

Hay

ati d

an

Pe

rlin

du

nga

n H

uta

n

100

,00

12

1,7

4

T 12

1,7

4

100

,00

78

,61

TC

78

,61

6.

Pro

gram

Pe

ren

can

aan

Mak

ro B

idan

g K

ehu

tan

an

dan

Pe

man

tap

an K

awas

an H

uta

n

99,9

6

97,9

3

TC

97,9

7

99,9

6

91,4

1

TC

91,4

5

7.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n d

an P

en

gem

ban

gan

Hu

tan

10

0,0

0

100

,00

T

100

,00

10

0,0

0

92,1

4

TC

92,1

4

8.

Pro

gram

Pe

nyu

luh

an d

an P

en

gem

ban

gan

SD

M

Keh

uta

nan

99

,64

79

,13

TC

79

,42

99

,65

76

,70

TC

76

,97

Ket

erc

apai

an F

isik

≥1

00

%

=

37

,50

%

Ket

erc

apai

an F

isik

99

–85

,94

% =

5

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

Fis

ik <

85

,94

%

=

12

,50

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

=

0,0

0%

K

eter

cap

aian

An

ggar

an 9

9–8

2,4

8%

= 5

0,0

0%

K

eter

cap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

=

50

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

66

A.10. Kementerian Luar Negeri

A.10.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tahun 2011 sebesar Rp5.670.383.782.000,00 atau 2,37 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenlu mencapai 76,04 persen dan 70,80 persen. Kedua angka ini menurun jika dibanding tahun 2010, yaitu realisasi fisik 73,40 persen dan realisasi anggaran mencapai 65,64 persen.

Gambar A.10.1

Kinerja Kementerian Luar Negeri, Tahun 2011 dan 2010

73,40

76,04

65,64

70,80

60,00 65,00 70,00 75,00 80,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenlu tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Kemenlu berada pada kondisi 3.

A.10.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenlu melaporkan 11 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenlu; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenlu; (3) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika; (4) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa;

67

(5) Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN; (6) Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral; (7) Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik; (8) Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional; (9) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran; (10) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri; dan (11) Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri. Sebaran program Kemenlu berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.10.2.

Gambar A.10.2

Sebaran Program Kementerian Luar Negeri Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

0.00

35.00

70.00

105.00

140.00

0.00 30.00 60.00 90.00 120.00

0 Program

0,00%

2 Program

18,18%

9 Program

81,82%

0 Program0,00%

III

III IV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Rata-rataRealisasiAnggaran

70,80

Rata-rataRealisasi

Fisik76,04

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012 Dari 11 program yang dilaporkan, 81,82 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemenhut tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.10.1.

Terkait ketercapaian fisik, 45,45 persen program Kemenhut berada pada rentang 99–85,94 persen dan 45,45 persen di bawah rentang tersebut. Hal yang sama juga pada ketercapaian anggaran. Artinya, sebagian besar program Kemenhut tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan ketercapaian fisik dan anggaran sebagian di atas maupun di bawah rata-rata 49 K/L. Rincian ketercapaian program Kemenhut terdapat pada Tabel A.10.2.

68

Tab

el A

.10

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an L

uar

Ne

geri

No

P

rogr

am

Pag

u

Pro

gram

P

erse

nta

se P

agu

Pro

gram

te

rhad

ap

Rea

lisas

i Fi

sik

(%

)

Rea

lisas

i A

ngg

aran

(%

)

Ko

nd

isi

Pag

u K

/L

Pag

u T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

men

dan

Pe

laks

anaa

n T

uga

s Te

knis

La

inn

ya K

emen

teri

an L

uar

Neg

eri

4.56

9.10

6.85

4,0

0

80,5

8

1,9

10

76,4

4

71,0

0

1

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r K

emen

teri

an L

uar

Neg

eri

361.

955.

968

,00

6,

38

0,

151

54

,62

48

,92

3

3.

Pro

gram

Pe

man

tap

an H

ub

un

gan

dan

Po

litik

Lu

ar N

eger

i Ser

ta

Op

tim

alis

asi D

iplo

mas

i di K

awas

an A

sia

Pas

ifik

dan

Afr

ika

42.0

80.0

00,0

0

0,7

4

0,0

18

91,9

0

86,2

6

1

4.

Pro

gram

Pe

man

tap

an H

ub

un

gan

dan

Po

litik

Lu

ar N

eger

i Ser

ta

Op

tim

alis

asi D

iplo

mas

i di K

awas

an A

me

rika

dan

Ero

pa

36

.150

.000

,00

0,6

4

0,0

15

94,6

1

80,1

4

1

5.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an H

ub

un

gan

dan

Po

litik

Lu

ar N

eger

i Me

lalu

i K

erja

sam

a A

SEA

N

85.7

88.2

39,0

0

1,

51

0,

036

95

,68

94

,77

1

6.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an P

era

n d

an D

iplo

mas

i In

do

ne

sia

di B

idan

g M

ult

ilate

ral

343.

962.

899

,00

6,

07

0,

144

85

,37

81

,97

1

7.

Pro

gram

Op

tim

alis

asi I

nfo

rmas

i dan

Dip

lom

asi P

ub

lik

64.7

49.7

89,0

0

1,1

4

0,0

27

81,2

3

87,7

4

1

8.

Pro

gram

Op

tim

alis

asi D

iplo

mas

i Ter

kait

Den

gan

Pe

nge

lola

an

Hu

kum

dan

Pe

rjan

jian

Inte

rnas

ion

al

35.3

60.0

00,0

0

0,6

2

0,0

15

88,4

2

83,6

9

1

9.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an K

ual

itas

Pe

laya

nan

Kep

roto

kola

n d

an

Kek

on

sule

ran

85

.665

.247

,00

1,

51

0,

036

54

,10

48

,57

3

10

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

en

ingk

atan

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Lu

ar N

eger

i 23

.136

.070

,00

0,

41

0,

010

88

,69

82

,98

1

11.

Pro

gram

Pe

ngk

ajia

n d

an P

en

gem

ban

gan

Keb

ijaka

n L

uar

Neg

eri

22.4

28.7

16,0

0

0,4

0

0,0

09

100

,00

79

,28

1

Rat

a –

Rat

a K

/L

76,0

4

70

,80

Ko

nd

isi 1

= 8

1,8

2%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

18,

18

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pen

as s

amp

ai d

enga

n 1

Ju

ni 2

012

Ket

eran

gan

:

1.

Pag

u T

ota

l Kem

ente

rian

Lu

ar N

eger

i Rp

5.67

0.3

83.7

82.0

00,

00; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p23

9.1

78.6

55.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

en

entu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

enga

n r

ealis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

den

gan

rea

lisas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

da

n r

ealis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

den

gan

rea

lisas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

ealis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata

-rat

a d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

69

Tab

el A

.10

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Lu

ar N

ege

ri

N

o

P

rogr

am

Fisi

k A

ngg

aran

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Rea

lisas

i (%

) T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

men

dan

Pe

laks

anaa

n T

uga

s Te

knis

La

inn

ya K

emen

teri

an L

uar

Neg

eri

99,0

2

76,4

4

TC

77,2

0

98,9

8

71,0

0

TC

71,7

3

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r K

emlu

10

0,0

0

54,6

2

TC

54,6

2

100

,00

48

,92

TC

48

,92

3.

Pro

gram

Pe

man

tap

an H

ub

un

gan

dan

Po

litik

Lu

ar N

eger

i Ser

ta

Op

tim

alis

asi D

iplo

mas

i di K

awas

an A

sia

Pas

ifik

dan

Afr

ika

95

,31

91

,90

TC

96

,42

94

,70

86

,26

TC

91

,09

4.

Pro

gram

Pe

man

tap

an H

ub

un

gan

dan

Po

litik

Lu

ar N

eger

i Ser

ta

Op

tim

alis

asi D

iplo

mas

i di K

awas

an A

me

rika

dan

Ero

pa

10

0,0

0

94,6

1

TC

94,6

1

100

,00

80

,14

TC

80

,14

5.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an H

ub

un

gan

dan

Po

litik

Lu

ar N

eger

i Mel

alu

i K

erja

sam

a A

SEA

N

100

,00

95

,68

TC

95

,68

10

0,0

0

94,7

7

TC

94,7

7

6.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an P

era

n d

an D

iplo

mas

i In

do

ne

sia

di B

idan

g M

ult

ilate

ral

100

,00

85

,37

TC

85

,37

10

0,0

0

81,9

7

TC

81,9

7

7.

Pro

gram

Op

tim

alis

asi I

nfo

rmas

i dan

Dip

lom

asi P

ub

lik

85,3

4

81,2

3

TC

95,1

8

83,7

7

87,7

4

T 10

4,7

4

8.

Pro

gram

Op

tim

alis

asi D

iplo

mas

i Ter

kait

Den

gan

Pe

nge

lola

an

Hu

kum

dan

Pe

rjan

jian

Inte

rnas

ion

al

100

,00

88

,42

TC

88

,42

10

0,0

0

83,6

9

TC

83,6

9

9.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an K

ual

itas

Pe

laya

nan

Kep

roto

kola

n d

an

Kek

on

sule

ran

55

,03

54

,10

TC

98

,31

55

,56

48

,57

TC

87

,42

10

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

en

ingk

atan

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Lu

ar N

eger

i 95

,02

88,6

9

TC

93,3

4

93,8

1

82,9

8

TC

88,4

6

11.

Pro

gram

Pe

ngk

ajia

n d

an P

en

gem

ban

gan

Keb

ijaka

n L

uar

Neg

eri

100

,00

10

0,0

0

T 10

0,0

0

100

,00

79

,28

TC

79

,28

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

9,0

9%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–

85,9

4% =

45,

45

%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,9

4%

=

45,

45%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

≥1

00%

=

9,0

9%

K

eter

cap

aian

An

ggar

an 9

9–8

2,48

% =

45,

45

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

gara

n <

82

,48%

=

45,

45

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pen

as s

amp

ai d

enga

n 1

Ju

ni 2

012

K

eter

anga

n:

1.

T/TC

= T

erca

pai

/Tid

ak T

erc

apai

; Te

rcap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

Fis

ik

a.

Ket

erca

pai

an ≥

100

%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85,

94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

emb

angu

nan

dar

i 49

K/L

c.

K

eter

cap

aian

<8

5,9

4%

=

Tid

ak t

erc

apai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

3.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

An

ggar

an

a.

Ket

erca

pai

an ≥

100

%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82,

48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82

,48%

= T

idak

ter

cap

ai d

an d

i baw

ah r

ata-

rata

rea

lisas

i an

ggar

an p

emb

angu

nan

dar

i 49

K/L

70

A.11. Kementerian Kelautan dan Perikanan

A.11.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2011 sebesar Rp5.608.995.680.000,00 atau 2,35 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran KKP mencapai 89,23 persen dan 89,23 persen.

Gambar A.11.1

Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2011

89,23

89,23

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran KKP tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. KKP berada pada kondisi 1.

A.11.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, KKP melaporkan 10 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen KKP; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan; (3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap; (4) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya; (5) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (6) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan; (7) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut,

71

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (8) Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan; (9) Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan; dan (10) Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sebaran program KKP berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.11.2.

Gambar A.11.2

Sebaran Program Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

65.00

80.00

95.00

110.00

70.00 85.00 100.00 115.00

0 Program0,00%

4 Program

40,00%

6 Program60,00%

0 Program

0,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rata RealisasiAnggaran

89,23

Rata-rata Realisasi

Fisik89,23

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 10 program yang dilaporkan, 60,00 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 40,00 persen berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada KKP tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.11.1.

Terkait ketercapaian fisik, 80,00 persen program KKP berada pada rentang 99–85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 90,00 persen program berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program KKP tidak mencapai target yang ditetapkan, namun masih berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program KKP terdapat pada Tabel A.11.2.

72

Tab

el A

.11

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an K

ela

uta

n d

an P

eri

kan

an

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u

Pro

gram

ter

had

ap

Re

alis

asi

Fi

sik

(%)

Re

alis

asi

An

ggar

an

(%)

Ko

nd

isi

Pa

gu

K/L

P

agu

To

tal

49

K/L

1

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is

Lain

nya

KK

P

360

.79

3.1

90,0

0

6,4

3

0,1

5

86

,34

8

6,3

4

3

2 P

rogr

am P

en

gaw

asan

dan

Pe

nin

gkat

an A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

KP

61

.13

9.0

00

,00

1,

09

0,

03

9

8,8

3

98

,83

1

3 P

rogr

am P

en

gem

ban

gan

dan

Pe

nge

lola

an P

eri

kan

an T

angk

ap

1.27

9.1

85

.47

0,0

0

22,8

1

0,5

4

83

,77

8

3,7

7

3

4 P

rogr

am P

en

ingk

atan

Pro

du

ksi P

eri

kan

an B

ud

iday

a

1.09

9.6

14

.65

3,0

0

19,6

0

0,4

6

93

,43

9

3,4

3

1

5 P

rogr

am P

en

gaw

asan

Su

mb

er D

aya

Kel

auta

n &

Pe

rika

nan

36

2.7

04

.000

,00

6,

47

0,

15

9

4,0

4

94

,04

1

6

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an D

aya

Sain

g P

rod

uk

Pe

rika

nan

61

5.9

51

.000

,00

10

,98

0,

26

9

0,5

6

90

,56

1

7

Pro

gram

Pe

nge

lola

an S

um

ber

Day

a La

ut,

Pe

sisi

r d

an P

ula

u-

Pu

lau

Kec

il 69

6.3

74

.553

,00

12

,42

0,

29

85

,50

8

5,5

0

3

8 P

rogr

am P

en

elit

ian

dan

Pe

nge

mb

anga

n Ip

tek

Kel

auta

n d

an

Pe

rika

nan

47

7.2

52

.400

,00

8,

51

0,

20

8

8,7

9

88

,79

3

9 P

rogr

am P

en

gem

ban

gan

SD

M K

ela

uta

n d

an P

erik

anan

44

0.0

13

.400

,00

7,

84

0,

18

9

1,9

4

91

,94

1

10

P

rogr

am P

en

gem

ban

gan

Kar

anti

na

Ikan

, Pe

nge

nd

alia

n M

utu

d

an K

eam

anan

Has

il P

eri

kan

an

215

.96

3.0

14,0

0

3,8

5

0,0

9

98

,19

9

8,1

9

1

Rat

a –

Rat

a K

/L

89

,23

89

,23

Ko

nd

isi 1

= 6

0,0

0%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

Ko

nd

isi 3

= 4

0,0

0%

K

on

dis

i 4=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

:

1.

Pag

u T

ota

l Kem

en

teri

an K

elau

tan

dan

Pe

rika

nan

Rp

5.6

08.9

95.6

80.0

00,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p23

9.1

78

.65

5.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta.

Ko

nd

isi 2

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

di b

awah

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta.

Ko

nd

isi 3

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata

-rat

a

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

73

Tab

el A

.11

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Ke

lau

tan

dan

Pe

rika

nan

N

o

P

rogr

am

Fisi

k A

ngg

aran

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Rea

lisas

i (%

) T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

1 P

rogr

am D

uku

nga

n M

anaj

emen

dan

Pe

laks

anaa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya K

KP

10

0,0

0

86,3

4

TC

86,3

4

100

,00

86

,34

TC

86

,34

2 P

rogr

am P

en

gaw

asan

dan

Pe

nin

gkat

an A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

em

ente

rian

Ke

hu

tan

an

100

,00

98

,83

TC

98

,83

10

0,0

0

98,8

3

TC

98,8

3

3 P

rogr

am P

en

gem

ban

gan

dan

Pe

nge

lola

an P

eri

kan

an

Tan

gkap

10

0,0

0

83,7

7

TC

83,7

7

100

,00

83

,77

TC

83

,77

4 P

rogr

am P

en

ingk

atan

Pro

du

ksi P

eri

kan

an B

ud

iday

a

100

,00

93

,43

TC

93

,43

10

0,0

0

93,4

3

TC

93,4

3

5 P

rogr

am P

en

gaw

asan

Su

mb

er D

aya

Kel

auta

n &

Pe

rika

nan

10

0,0

0

94,0

4

TC

94,0

4

100

,00

94

,04

TC

94

,04

6 P

rogr

am P

en

ingk

atan

Day

a Sa

ing

Pro

du

k P

eri

kan

an

100

,00

90

,56

TC

90

,56

10

0,0

0

90,5

6

TC

90,5

6

7 P

rogr

am P

en

gelo

laan

Su

mb

er D

aya

Lau

t, P

esi

sir

dan

P

ula

u-P

ula

u K

ecil

100

,00

85

,50

TC

85

,50

10

0,0

0

85,5

0

TC

85,5

0

8 P

rogr

am P

en

elit

ian

dan

Pe

nge

mb

anga

n Ip

tek

Kel

auta

n

dan

Pe

rika

nan

10

0,0

0

88,7

9

TC

88,7

9

100

,00

88

,79

TC

88

,79

9 P

rogr

am P

en

gem

ban

gan

SD

M K

ela

uta

n d

an P

erik

anan

10

0,0

0

91,9

4

TC

91,9

4

91,9

4

91,9

4

T 10

0,0

0

10

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n K

aran

tin

a Ik

an, P

en

gen

dal

ian

M

utu

dan

Kea

man

an H

asil

Pe

rika

nan

10

0,0

0

98,1

9

TC

98,1

9

100

,00

98

,19

TC

98

,19

Ke

terc

apai

an F

isik

≥1

00

%

=

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4%

= 8

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

Fis

ik <

85

,94

%

=

20

,00

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 1

0,0

0%

K

eter

cap

aian

An

ggar

an 9

9–8

2,4

8%

=

90

,00

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

74

A.12. Kementerian Perumahan Rakyat

A.12.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2011 sebesar Rp3.462.021.148.000,00 atau 1,45 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenpera mencapai 79,76 persen dan 68,33 persen.

Gambar A.12.1

Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat, Tahun 2011

79,76

68,33

60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenpera tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Kemenpera berada pada kondisi 3.

A.12.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenpera melaksanakan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat; (2) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman; dan (3) Program Pengembangan Pembiayaan dan Permukiman. Sebaran program Kemenpera berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.12.2.

75

Gambar A.12.2 Sebaran Program Kementerian Perumahan Rakyat

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

30.00

50.00

70.00

90.00

50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

1 Program33,33%

0 Program

0,00%

1 Program33,33%

1 Program33,33%

III

IIIIV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Rata-rataRealisasi

Fisik79,76

Rata-rata RealisasiAnggaran

68,33 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, masing-masing tersebar pada kondisi 1,2, dan 4. Kondisi kinerja program pada Kemenpera tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.12.1.

Terkait ketercapaian fisik, 66,67 persen program Kemenpera tidak mencapai target, yaitu 33,33 persen berada pada rentang 99–85,94 persen dan sisanya di bawah rentang tersebut. Pada ketercapaian anggaran, 66,67 persen program berada pada rentang di bawah 82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemenpera tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan ketercapaian berada di atas maupun di bawah rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenpera terdapat pada Tabel A.12.2.

76

Tab

el A

.12

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an P

eru

mah

an R

akya

t

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pa

gu P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k

(%

)

Re

alis

asi

An

ggar

an

(%)

Ko

nd

isi

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Kem

en

teri

an P

eru

mah

an R

akya

t

209

.402

.80

0,00

6,

05

0,0

88

9

9,8

8

90

,87

1

2.

Pro

gra

m P

en

gem

ban

gan

Pe

rum

ahan

dan

P

erm

uki

man

3

.04

7.4

40.8

27

,00

88

,02

1,

27

4

77

,01

6

8,8

5

2

3.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n P

em

bia

yaan

dan

P

erm

uki

man

20

5.1

77.5

21,

00

5,93

0,

08

6

10

0,0

0

37

,63

4

Rat

a –

Rat

a K

/L

79,

76

6

8,3

3

Ko

nd

isi 1

= 3

3,3

3%

K

on

dis

i 2=

33

,33

%

Ko

nd

isi 3

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 4

= 3

3,3

3%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

:

1.

Pag

u T

ota

l Kem

en

teri

an P

eru

mah

an R

akya

t R

p3.

462

.021

.148

.000

,00

; Pa

gu T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78

.65

5.6

64.

67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

77

Tab

el A

.12

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Pe

rum

ah

an R

akya

t

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Kem

en

teri

an P

eru

mah

an R

akya

t

100

,00

99

,88

TC

9

9,8

8

98

,90

9

0,8

7

TC

91

,88

2

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n P

eru

mah

an

dan

Per

mu

kim

an

100

,00

77

,01

TC

7

7,0

1

99

,98

6

8,8

5

TC

68

,86

3

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n P

em

bia

yaan

d

an P

erm

uki

man

10

0,0

0

100

,00

T

100

,00

1

00

,00

3

7,6

3

TC

37

,63

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

33

,33

%

Ket

erca

pai

an F

isik

99

–85,

94%

=

33

,33

%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,9

4%

=

33,

33

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

=

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggar

an 9

9–8

2,4

8%

=

33,

33

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

66,

67

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

78

A.13. Kementerian Sosial

A.13.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2011 sebesar Rp3.246.033.707.000,00 atau 1,36 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemensos mencapai 91,63 persen dan 89,91 persen. Kedua angka realisasi tersebut menurun dibandingkan tahun 2010 dimana realisasi fisik dan realisasi anggaran mencapai 99,20 persen dan 94,38 persen.

Gambar A.13.1 Kinerja Kementerian Sosial, Tahun 2011 dan 2010

99,20

91,63

94,38

89,91

84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 100,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemensos tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Kemensos berada pada kondisi 1.

A.13.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemensos melaporkan 6 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial; (3) Program Pemberdayaan Sosial; (4) Program Rehabilitasi Sosial; (5)

79

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan (6) Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Sebaran program Kemensos berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.13.2.

Gambar A.13.2

Sebaran Program Kementerian Sosial Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00

0 Program0,00%

1 Program16,67%

4 Program66,67%

1 Program16,67%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rata RealisasiAnggaran

89,91

Rata-rataRealisasi

Fisik91,63

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 6 program yang dilaporkan, 66,67 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemensos tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.13.1.

Terkait ketercapaian fisik, 66,67 persen program Kemensos berada pada rentang 99–85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 100 persen program berada pada rentang di bawah 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemensos tidak mencapai target yang ditetapkan, namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemensos terdapat pada Tabel A.13.2.

80

Tab

el A

.13

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an S

osi

al

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k

(%)

Re

alis

asi

An

ggar

an

(%)

Ko

nd

isi

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Kem

en

teri

an S

osi

al

216.

584

.56

0,00

6,

67

0,0

91

9

9,3

0

91

,33

1

2.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

enin

gkat

an

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Ke

men

teri

an S

osi

al

23.4

57.

978

,00

0,

72

0,0

10

9

9,0

4

89

,45

4

3.

Pro

gram

Pe

mb

erd

ayaa

n S

osi

al

329.

224

.79

1,00

10

,14

0

,13

8

97

,49

9

3,7

9

1

4.

Pro

gram

Reh

abili

tasi

So

sial

49

4.1

51.6

31,

00

15,2

2

0,2

07

9

9,8

2

96

,97

1

5.

Pro

gram

Per

lind

un

gan

dan

Jam

inan

So

sial

1.

992.

196

.13

8,0

0

61,3

7

0,8

33

8

7,3

6

87

,11

3

6.

Pro

gram

Pe

nd

idik

an, P

elat

ihan

, Pe

nel

itia

n,

dan

Pen

gem

ban

gan

Kes

ejah

tera

an

So

sial

19

0.4

18.6

09,

00

5,87

0

,08

0

95

,24

9

2,5

2

1

Rat

a –

Rat

a K

/L

91,

63

89

,91

Ko

nd

isi 1

=

66

,67

%

Ko

nd

isi 2

=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

16

,67

%

Ko

nd

isi 4

= 1

6,6

7%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

:

1.

Pag

u T

ota

l Kem

en

teri

an S

osi

al R

p3.

246

.033

.707

.00

0,00

; Pa

gu T

ota

l 49

K/L

Rp

239

.17

8.6

55

.66

4.6

70

,00

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

ealis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata

-rat

a

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

81

Tab

el A

.13

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

So

sia

l

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Kem

en

teri

an S

osi

al

99,4

9

99,3

0

TC

99

,81

9

9,7

6

91

,33

TC

9

1,5

5

2.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

enin

gkat

an

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Ke

men

teri

an S

osi

al

100,

00

99,0

4

TC

99

,04

1

00

,00

8

9,4

5

TC

89

,45

3.

Pro

gram

Pe

mb

erd

ayaa

n S

osi

al

97,4

9

97,4

9

T 1

00

,00

9

7,4

9

93

,79

TC

9

6,2

0

4.

Pro

gram

Reh

abili

tasi

So

sial

99

,86

99

,82

TC

9

9,9

6

98

,06

9

6,9

7

TC

98

,89

5.

Pro

gram

Per

lind

un

gan

dan

Jam

inan

So

sial

98

,62

87

,36

TC

8

8,5

8

98

,51

8

7,1

1

TC

88

,43

6.

Pro

gram

Pe

nd

idik

an, P

elat

ihan

, Pe

nel

itia

n,

dan

Pen

gem

ban

gan

Kes

ejah

tera

an

So

sial

90

,53

95

,24

T

10

5,2

0

95

,55

9

2,5

2

TC

96

,83

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

33,

33%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4%

= 6

6,6

7%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,9

4%

=

0,0

0%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

=

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggar

an 9

9–

82,

48

% =

10

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

ba

ik f

isik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

82

BAGIAN B

KELOMPOK K/L DENGAN PAGU ANGGARAN Rp1-3 TRILIUN

B.1. Kementerian Perdagangan

B.2. Badan Pusat Statistik

B.3. Dewan Perwakilan Rakyat

B.4. Kementerian Perindustrian

B.5. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

B.6. Sekretariat Negara

B.7. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

B.8. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

B.9. Badan SAR Nasional

83

B.1 Kementerian Perdagangan

B.1.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2011 sebesar Rp2.657.857.599.000,00 atau 1,11 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemendag mencapai 50,23 persen dan 86,19 persen.

Gambar B.1.1

Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2011

50,23

86,19

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemendag tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Kemendag berada pada kondisi 3.

B.1.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemendag melaporkan 9 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan; (3) Program Penelitian dan Pengembangan Perdagangan; (4) Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri; (5) Program Peningkatan Perlindungan Konsumen; (6) Program Pengembangan Ekspor; (7) Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri; (8) Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi; serta (9)

84

Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional. Sebaran program Kemendag berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar B.1.2.

Gambar B.1.2

Sebaran Program Kementerian Perdagangan Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

50.00

70.00

90.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

1 Program11,11%

1 Program11,11%

2 Program

22,22%

5 Program

55,56%

III

IIIIV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Rata-rata Realisasi

Fisik50,23

Rata-rataRealisasiAnggaran

86,19 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 8 program yang dilaporkan, penyebarannya merata pada kondisi 1, 3, dan 4, masing-masing sebesar 33,33 persen. (Kondisi kinerja program pada Kemendag tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel B.1.1.

Terkait ketercapaian fisik, 88,89 persen program Kemendag berada pada rentang <85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 44,44 persen program tercapai dan 44,44 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, dari sisi ketercapaian fisik, sebagian besar program Kemendag tidak mencapai target yang ditetapkan dan di bawah rata-rata realisasi 49 K/L. Dari sisi ketercapaian anggaran, kurang dari separuh yang mencapai target, sisanya tidak mencapai target dengan ketercapaian berada di atas maupun di bawah rata-rata. Rincian ketercapaian program Kemendag terdapat pada Tabel B.1.2.

85

Tab

el B

.1.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Pe

rdag

anga

n

No

P

rogr

am

Pag

u

Pro

gram

(R

p0

00

)

Per

sen

tase

Pag

u

Pro

gram

te

rhad

ap

Rea

lisas

i Fi

sik

(%)

Rea

lisas

i A

ngg

aran

(%

)

Ko

nd

isi

Pag

u K

/L

Pag

u T

ota

l 4

9 K

/L

1.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an E

fisi

en

si P

asar

Ko

mo

dit

i 8

6.6

46

.65

0,0

0

3,2

6

0,0

36

6

2,1

3

69

,30

4

2.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n d

an P

en

gem

ban

gan

Pe

rdag

anga

n

58

.11

2.4

77

,00

2

,19

0

,02

4

84

,24

87

,71

1

3.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an K

erja

Sam

a P

erd

agan

gan

In

tern

asio

nal

10

1.7

94

.52

8,0

0

3,8

3

0,0

43

6

3,4

7

81

,69

4

4.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n d

an P

en

gam

anan

Pe

rdag

anga

n

Dal

am N

ege

ri

1.0

93

.47

2.5

38

,00

4

1,1

4

0,4

57

8

1,2

7

90

,66

1

5.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n E

ksp

or

407

.64

0.0

99

,00

1

5,3

4

0,1

70

4

,72

8

4,6

1

3

6.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an P

erd

agan

gan

Lu

ar N

ege

ri

180

.82

2.8

39

,00

6

,80

0

,07

6

2,2

1

83

,35

3

7.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an P

erl

ind

un

gan

Ko

nsu

me

n

202

.72

7.7

42

,00

7

,63

0

,08

5

74

,32

8

5,8

3

4

8.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

en

ingk

atan

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Ke

men

teri

an P

erd

agan

gan

2

8.7

71

.48

8,0

0

1,0

8

0,0

12

6

6,8

6

89

,97

1

9.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Kem

en

teri

an P

erd

agan

gan

49

7.8

69

.23

8,0

0

18

,73

0

,20

8

31

,67

8

1,7

8

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

50,2

3

86,1

9

Ko

nd

isi 1

= 3

3,33

%

Ko

nd

isi 2

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 3

= 3

3,3

3%

K

on

dis

i 4=

33

,33

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

:

1.

Pag

u T

ota

l Kem

en

teri

an P

erd

agan

gan

Rp

2.6

57.8

57.5

99.0

00,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.17

8.6

55.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

86

Tab

el B

.1.2

K

ete

rca

pai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Pe

rdag

anga

n

N

o

P

rogr

am

Fisi

k A

ngg

aran

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Rea

lisas

i (%

) T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

1.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an E

fisi

en

si P

asar

Ko

mo

dit

i 93

,70

6

2,1

3

TC

66

,31

9

3,7

2

69

,30

TC

7

3,9

4

2.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n d

an P

en

gem

ban

gan

P

erd

agan

gan

99

,97

8

4,2

4

TC

84

,27

9

3,2

9

87

,71

TC

9

4,0

2

3.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an K

erja

Sam

a P

erd

agan

gan

In

tern

asio

nal

85

,78

6

3,4

7

TC

73

,99

8

2,8

7

81

,69

TC

9

8,5

8

4.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n d

an P

en

gam

anan

P

erd

agan

gan

Dal

am N

ege

ri

81,9

9

81

,27

TC

9

9,1

2

80

,06

9

0,6

6

T 1

13

,24

5.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n E

ksp

or

15,0

1

4,7

2

TC

31

,45

1

5,0

0

84

,61

T

56

4,0

7

6.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an P

erd

agan

gan

Lu

ar N

ege

ri

24,3

5

2,2

1

TC

9,0

8

58

,52

8

3,3

5

T 1

42

,43

7.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an P

erl

ind

un

gan

Ko

nsu

me

n

94,3

1

74

,32

TC

7

8,8

0

94

,40

8

5,8

3

TC

90

,92

8.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

en

ingk

atan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an P

erd

agan

gan

97

,24

6

6,8

6

TC

68

,76

9

7,2

4

89

,97

TC

9

2,5

2

9.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Kem

en

teri

an P

erd

agan

gan

44

,18

3

1,6

7

TC

71

,68

4

2,1

3

81

,78

T

19

4,1

1

Ke

terc

apai

an F

isik

≥1

00

%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an F

isik

99

–85

,94

% =

1

1,1

1%

K

ete

rcap

aian

Fis

ik <

85

,94

%

=

88

,89

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 4

4,4

4%

K

eter

cap

aian

An

ggar

an 9

9–8

2,4

8%

=

44

,44

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

11

,11

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

87

B.2 Badan Pusat Statistik

B.2.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 sebesar Rp2.596.608.040.000,00 atau 1,09 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BPS mencapai 95,69 persen dan 92,70 persen.

Gambar B.2.1 Kinerja Badan Pusat Statistik Tahun 2011

95,69

92,70

91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 96,00

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran BPS tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 atau dengan kata lain BPS berada pada kondisi 1.

B.2.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, BPS melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS; dan (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS. Sebaran program BPS berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar B.2.2.

88

Gambar B.2.2 Sebaran Program Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

80.00 90.00 100.00 110.00

1 Program33,33%

0 Program

0,00%

2 Program66,67%

0 Program

0,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rataRealisasiAnggaran

92,70

Rata-rataRealisasi

Fisik95,69

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, 66,67 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 33,33 persen berada pada kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas rata-rata). (Kondisi kinerja program pada BPS tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel B.2.1.

Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program BPS berada pada rentang <85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen program berada pada rentang di bawah 99–82,48 persen. Artinya, seluruh program BPS tidak mencapai target yang ditetapkan namun berada rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program BPS terdapat pada Tabel B.2.2.

89

Tab

el B

.2.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Bad

an P

usa

t St

atis

tik

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

)

Ko

nd

isi

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Man

aje

men

dan

Pe

laks

anaa

n

Tuga

s Te

knis

Lai

nn

ya B

PS

965.

206

.79

6,00

37

,17

0,

404

9

6,8

6

96

,42

1

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

BP

S 35

5.0

00.0

00,

00

13,6

7

0,14

8

95

,21

9

4,7

8

2

3.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

enin

gkat

an

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

BP

S 4.

500.

000

,00

0,

17

0,00

2

95

,76

9

5,8

8

1

Rat

a –

Rat

a K

/L

95

,69

9

2,7

0

Ko

nd

isi 1

= 6

6,6

7%

K

on

dis

i 2=

33

,33

%

Ko

nd

isi 3

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

:

1.

Pag

u T

ota

l Bad

an P

usa

t St

atis

tik

Rp

2.5

96.6

08.0

40.0

00,0

0;

Pag

u T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78

.65

5.6

64.6

70

,00

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

90

Tab

el B

.2.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a B

ad

an P

usa

t St

atis

tik

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Man

aje

men

dan

Pe

laks

anaa

n

Tuga

s Te

knis

Lai

nn

ya B

PS

97,2

0

96,8

6

TC

99,6

5

97

,78

9

6,4

2

TC

98

,61

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

BP

S 96

,73

95

,21

TC

98

,43

9

7,0

6

94

,78

TC

9

7,6

5

3.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

enin

gkat

an

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

BP

S 96

,04

95

,76

TC

99

,71

9

6,0

4

95

,88

TC

9

9,8

3

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

0,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4% =

10

0,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 0,

00%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

99

–8

2,4

8%

= 1

00

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erc

apai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

91

B.3 Dewan Perwakilan Rakyat

B.3.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2011 sebesar Rp2.445.484.134.000,00 atau 1,02 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran DPR mencapai 71,79 persen dan 71,86 persen.

Gambar B.3.1

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2011

76,43

76,61

76,3 76,35 76,4 76,45 76,5 76,55 76,6 76,65

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran DPR tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 atau dengan kata lain DPR berada pada kondisi 3.

B.3.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, DPR melaporkan 6 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPR RI; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR RI; (3) Program Penguatan Kelembagaan DPR RI; (4) Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI; (5) Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI; dan (6) Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI. Sebaran program DPR RI berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar B.3.2.

92

Gambar B.3.2 Sebaran Program DPR RI

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

25.00 45.00 65.00 85.00

0 Program0,00%

3 Program50,00%

3 Program50,00%

0 Program

0,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rataRealisasi

Fisik71,79

Rata-rataRealisasiAnggaran

71,86 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 6 program yang dilaporkan, 50,00 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 50,00 persen berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada DPR tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel B.3.1.

Terkait ketercapaian fisik, 66,67 persen program mencapai target, namun sisanya 33,33 persen berada di bawah rentang <85,94 persen. Terkait ketercapaian anggaran, 50,00 persen program juga mencapai target, sisanya terbagi antara yang diantara rentang 99-82,48 persen dan di bawah 82,48 persen. Artinya, separuh lebih program DPR dapat mencapai target fisik dan anggaran yang ditetapkan namun sisanya bervariasi dari yang di atas maupun di bawah rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program DPR terdapat pada Tabel B.3.2.

93

Tab

el B

.3.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

De

wan

Pe

rwak

ilan

Rak

yat

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k

(%)

Re

alis

asi

An

ggar

an

(%)

Ko

nd

isi

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya D

PR

RI

122.

536

.99

5,00

5,

01

0,0

51

7

1,8

5

72

,46

1

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

DP

R R

I 57

3.8

48.5

54,

00

23

,47

0

,24

0

85

,35

8

4,5

0

1

3.

Pro

gram

Pel

aksa

naa

n F

un

gsi L

egi

slas

i DP

R

RI

419.

240

.42

6,00

17,1

4

0,1

75

3

0,6

2

27

,68

3

4.

Pro

gram

Pel

aksa

naa

n F

un

gsi A

ngg

aran

D

PR

RI

52.2

60.

630

,00

2,

14

0,0

22

6

2,7

2

62

,36

3

5.

Pro

gram

Pel

aksa

naa

n F

un

gsi P

en

gaw

asan

D

PR

RI

218

.685

.36

3,00

8,

94

0,0

91

5

4,0

4

51

,71

3

6.

Pro

gram

Pe

ngu

atan

Ke

lem

bag

aan

DP

R R

I 1.

058.

912

.16

6,0

0

43,3

0

0,4

43

8

4,8

6

87

,06

1

Rat

a –

Rat

a K

/L

71

,79

71

,86

Ko

nd

isi 1

= 5

0,0

0%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

50

,00

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

:

1.

Pag

u T

ota

l Dew

an P

erw

akila

n R

akya

t R

p2.

445

.484

.134

.00

0,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.17

8.6

55.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

94

Tab

el B

.3.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a D

ew

an P

erw

akila

n R

akya

t

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya D

PR

RI

67,4

7

71,8

5

T 1

06

,49

7

3,5

6

72

,46

TC

9

8,5

0

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

DP

R R

I 83

,91

85

,35

T

10

1,7

2

83

,91

8

4,5

0

T 1

00

,70

3.

Pro

gram

Pel

aksa

naa

n F

un

gsi L

egi

slas

i DP

R

RI

48,2

4

30,6

2

TC

63

,47

6

3,8

5

27

,68

TC

4

3,3

5

4.

Pro

gram

Pel

aksa

naa

n F

un

gsi A

ngg

aran

DP

R

RI

55,8

3

62,7

2

T 1

12

,34

5

5,8

3

62

,36

T

11

1,7

0

5.

Pro

gram

Pel

aksa

naa

n F

un

gsi P

en

gaw

asan

D

PR

RI

75,9

6

54,0

4

TC

71

,14

7

5,9

6

51

,71

TC

6

8,0

8

6.

Pro

gram

Pe

ngu

atan

Ke

lem

bag

aan

DP

R R

I 81

,69

84

,86

T

10

3,8

8

81

,69

8

7,0

6

T 1

06

,57

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

66,

67%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4% =

0,

00

%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,9

4%

=

33,

33%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 5

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggar

an 9

9–

82,

48

% =

16

,67

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

= 3

3,3

3%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

95

B.4. Kementerian Perindustrian

B.4.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2011 sebesar Rp2.330.397.002.000,00 atau 0,97 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenperin mencapai 92,89 persen dan 81,84 persen. Dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi anggaran menurun dari angka 83,81 persen, sedangkan realisasi fisik meningkat dari 91,89 persen.

Gambar B.4.1

Kinerja Kementerian Perindustrian, Tahun 2011 dan 2010

83,81

92,89

91,89

81,84

75,00 80,00 85,00 90,00 95,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik Kemenperin tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, sedangkan realisasi anggaran berada di bawah rata-rata, atau dengan kata lain Kemenperin berada pada kondisi 4.

B.4.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenperin melaporkan 11 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenperin; (2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kemenperin; (3) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenperin; (4) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur (5) Program Revitalisasi Dan

96

Penumbuhan Industri Agro; (6) Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; (7) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Iklim; (8) Program Pengembangan Perwilayahan Industri; (9) Program Kerja Sama Industri Internasional; (10) Program Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri; dan (11) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenperin. Sebaran program Kemenperin berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar B.4.2.

Gambar B.4.2

Sebaran Program Kementerian Perindustrian Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

40.00

55.00

70.00

85.00

100.00

115.00

30.00 50.00 70.00 90.00 110.00 130.00

0 Program

0,00%

3 Program27,27%

7 Program63,64%

1 Program9,09%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rataRealisasiAnggaran

81,84

Rata-rata Realisasi

Fisik92,89

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 11 program yang dilaporkan, 63,64 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), sisanya pada kondisi 3 dan 4. Kondisi kinerja program pada Kemenperin tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel B.4.1.

Terkait ketercapaian fisik, 90,91 persen program Kemenperin berada pada rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 72,73 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemenperin tidak dapat mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenperin terdapat pada Tabel B.4.2.

97

Tab

el B

.4.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Pe

rin

du

stri

an

No

P

rogr

am

P

agu

P

rogr

am

Per

sen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

ealis

asi

Fisi

k (%

) R

ealis

asi

An

ggar

an (

%)

Ko

nd

isi

Pag

u K

/L

Pag

u T

ota

l 4

9 K

/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en D

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Kem

en

teri

an P

eri

nd

ust

rian

15

8.7

54

.256

,00

6

,81

0

,06

6

97

,90

8

4,0

8

1

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a D

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r K

emen

teri

an P

eri

nd

ust

rian

20

.00

1.8

35

,00

0

,86

0

,00

8

10

0,0

0

89

,40

1

3.

Pro

gram

Pe

nga

was

an D

an P

en

ingk

atan

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Ke

men

teri

an P

eri

nd

ust

rian

45

.50

0.0

00

,00

1

,95

0

,01

9

95

,95

94

,03

1

4.

Pro

gram

Rev

ital

isas

i Dan

Pe

nu

mb

uh

an B

asis

Ind

ust

ri

Man

ufa

ktu

r 40

7.1

63

.594

,00

1

7,4

7

0,1

70

9

5,1

9

86

,11

1

5.

Pro

gram

Rev

ital

isas

i Dan

Pe

nu

mb

uh

an In

du

stri

Agr

o

419

.72

1.2

49,0

0

18

,01

0

,17

5

96

,17

7

3,3

1

4

6.

Pro

gram

Pe

nu

mb

uh

an In

du

stri

Un

ggu

lan

Ber

bas

is

Tekn

olo

gi T

ingg

i 14

7.4

02

.199

,00

6

,33

0

,06

2

90

,12

7

9,1

3

3

7.

Pro

gram

Rev

ital

isas

i Dan

Pe

nu

mb

uh

an Ik

lim

377

.10

6.8

32,0

0

16

,18

0

,15

8

66

,94

5

5,8

2

3

8.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n P

erw

ilaya

han

Ind

ust

ri

55.0

00

.00

0,0

0

2,3

6

0,0

23

9

5,1

0

82

,43

1

9.

Pro

gram

Ker

ja S

ama

Ind

ust

ri In

tern

asio

nal

48

.55

7.3

97

,00

2

,08

0

,02

0

89

,40

7

8,4

2

3

10.

Pro

gram

Pe

ngk

ajia

n K

ebija

kan

, Ikl

im &

Mu

tu In

du

stri

38

7.2

16

.421

,00

1

6,6

2

0,1

62

9

8,4

9

91

,67

1

11.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en D

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Kem

en

teri

an P

eri

nd

ust

rian

26

3.9

73

.219

,00

1

1,3

3

0,1

10

9

6,5

7

85

,80

1

Rat

a –

Rat

a K

/L

92

,89

81

,84

Ko

nd

isi 1

= 6

3,64

%

Ko

nd

isi 2

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 3

= 2

7,27

%

Ko

nd

isi 4

= 9

,09

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal K

eme

nte

rian

Pe

rin

du

stri

an R

p2.

33

0.39

7.00

2.00

0,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.17

8.6

55.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

98

Tab

el B

.4.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an P

eri

nd

ust

rian

No

Pro

gram

Fi

sik

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Rea

lisas

i (%

) T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en D

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Kem

en

teri

an P

eri

nd

ust

rian

99

,57

9

7,9

0

TC

98

,32

9

5,6

6

84

,08

TC

8

7,8

9

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a D

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r K

emen

teri

an P

eri

nd

ust

rian

10

0,0

0

10

0,0

0

T 1

00

,00

91

,66

8

9,4

0

TC

97

,53

3.

Pro

gram

Pe

nga

was

an D

an P

en

ingk

atan

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Ke

men

teri

an P

eri

nd

ust

rian

96

,35

9

5,9

5

TC

99

,58

9

3,7

9

94

,03

T

100

,26

4.

Pro

gram

Rev

ital

isas

i Dan

Pe

nu

mb

uh

an B

asis

Ind

ust

ri

Man

ufa

ktu

r 98

,85

9

5,1

9

TC

96

,30

8

9,0

0

86

,11

TC

9

6,7

5

5.

Pro

gram

Rev

ital

isas

i Dan

Pe

nu

mb

uh

an In

du

stri

Agr

o

99,0

5

96

,17

TC

9

7,0

9

88

,25

7

3,3

1

TC

83

,07

6.

Pro

gram

Pe

nu

mb

uh

an In

du

stri

Un

ggu

lan

Ber

bas

is

Tekn

olo

gi T

ingg

i 99

,66

9

0,1

2

TC

90

,43

9

8,1

5

79

,13

TC

8

0,6

2

7.

Pro

gram

Rev

ital

isas

i Dan

Pe

nu

mb

uh

an Ik

lim

76,6

8

66

,94

TC

8

7,3

0

76

,26

5

5,8

2

TC

73

,20

8.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n P

erw

ilaya

han

Ind

ust

ri

97,0

6

95

,10

TC

9

7,9

8

97

,11

8

2,4

3

TC

84

,88

9.

Pro

gram

Ker

ja S

ama

Ind

ust

ri In

tern

asio

nal

96

,17

8

9,4

0

TC

92

,96

8

7,6

6

78

,42

TC

8

9,4

6

10.

Pro

gram

Pe

ngk

ajia

n K

ebija

kan

, Ikl

im &

Mu

tu In

du

stri

99

,93

9

8,4

9

TC

98

,56

9

9,5

0

91

,67

TC

9

2,1

3

11.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en D

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Kem

en

teri

an P

eri

nd

ust

rian

99

,79

9

6,5

7

TC

96

,77

9

5,0

0

85

,80

TC

9

0,3

2

Ke

terc

apai

an F

isik

≥1

00

%

=

9,0

9%

K

ete

rcap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4%

=

90

,91

%

Ke

terc

apai

an F

isik

<8

5,9

4%

= 0

,00

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 9

,09

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

99

–82

,48

%

= 7

2,7

3%

K

eter

cap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

= 1

8,1

8%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

99

B.5 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

B.5.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) tahun 2011 sebesar Rp2.217.089.010.000,00 atau 0,93 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenbudpar keduanya mencapai 85,05 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2010, yaitu realisasi fisik dan realisasi anggaran mencapai 93,00 persen.

Gambar B.5.1 Kinerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,

Tahun 2011 dan 2010

93,00

85,05

93,00

85,05

80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik Kemenbudpar tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Sedangkan, realisasi anggaran berada di atas rata-rata. Kemenbudpar berada pada kondisi 2.

B.5.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenbudpar melaporkan 8 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemenbudpar; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenbudpar; (4) Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman; (5) Program Pengembangan Destinasi

100

Pariwisata; (6) Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman; (7) Program Pengembangan Pemasaran; serta (8) Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata. Sebaran program Kemenbudpar berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar B.5.2.

Gambar B.5.2

Sebaran Program Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

60.00

75.00

90.00

105.00

120.00

70.00 80.00 90.00 100.00 110.00

0 Program0,00%

2 Program

25,00%

6 Program

75,00%

0 Program

0,00%

II

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rata RealisasiAnggaran

85,05

Rata-rataRealisasi

Fisik85,05

I

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 8 program yang dilaporkan, 75,00 persen program Kemenbudpar berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 25 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemenbudpar tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel B.5.1.

Terkait ketercapaian fisik, 75,00 persen program Kemenbudpar berada pada rentang 99-85,94 persen dan 25,00 persen berada di bawah 85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 75,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen dan 25,00 persen berada di bawah 82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemenbudpar tidak dapat mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata, walaupun terdapat sebagian kecil program yang berada di bawah rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenbudpar terdapat pada Tabel B.5.2.

101

Tab

el B

.5.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Ke

bu

day

aan

dan

Par

iwis

ata

No

P

rogr

am

Pag

u

Pro

gram

(R

p00

0)

Per

sen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

ealis

asi

Fisi

k (%

) R

ealis

asi

An

ggar

an (

%)

Ko

nd

isi

Pag

u K

/L

Pag

u T

ota

l 49

K

/L

1

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an

Pe

laks

anaa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

156

.784

.764

,00

7

,07

0,

06

6

90,3

5

90,3

5

1

2

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

ran

a K

emen

teri

an

18.0

61

.976

,00

0

,81

0,

00

8

90,4

3

90,4

3

1

3

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

en

ingk

atan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an S

osi

al

35.9

00

.000

,00

1

,62

0,

01

5

89,7

7

89,7

7

1

4

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n N

ilai B

ud

aya,

Se

ni

dan

Pe

rfilm

an

262

.952

.138

,00

11

,86

0,

11

0

92,0

5

92,0

5

1

5

Pro

gram

Ke

seja

rah

an, K

epu

rbak

alaa

n, d

an

Pe

rmu

seu

man

54

5.9

82.0

69,0

0

24,6

3

0,2

28

78

,01

78

,01

3

6

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n D

esti

nas

i Par

iwis

ata

28

9.0

00.0

00,0

0

13,0

4

0,1

21

89

,29

89

,29

1

7

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n P

em

asar

an

592

.100

.000

,00

26

,71

0,

24

8

83,7

9

83,7

9

3

8

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n S

um

ber

Day

a K

ebu

day

aan

dan

Par

iwis

ata

31

6.3

08.0

63,0

0

14,2

7

0,1

32

87

,12

87

,12

1

Rat

a –

Rat

a K

/L

85,0

5

85,0

5

Ko

nd

isi 1

= 7

5,0

0%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

Ko

nd

isi 3

= 2

5,0

0%

K

on

dis

i 4=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal K

eme

nte

rian

Keb

ud

ayaa

n d

an P

ariw

isat

a R

p2.

217

.089

.010

.00

0,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.17

8.6

55

.66

4.6

70

,00

2.

K

rite

ria

Pen

en

tuan

Ko

nd

isi:

K

on

dis

i 1:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata

-rat

a.

Ko

nd

isi 2

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

di b

awah

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta.

Ko

nd

isi 3

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata

-rat

a

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

102

Tab

el B

.5.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an K

eb

ud

aya

an d

an P

ariw

isat

a

N

o

P

rogr

am

Fisi

k A

ngg

aran

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Rea

lisas

i (%

) T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

1 P

rogr

am D

uku

nga

n M

anaj

emen

dan

Pe

laks

anaa

n

Tuga

s Te

knis

Lai

nn

ya

100

,00

9

0,3

5

TC

90

,35

1

00

,00

9

0,3

5

TC

90,

35

2 P

rogr

am P

en

ingk

atan

Sar

ana

dan

Pra

sara

na

Kem

ente

rian

10

0,0

0

90

,43

TC

9

0,4

3

10

0,0

0

90

,43

TC

9

0,43

3 P

rogr

am P

en

gaw

asan

dan

Pe

nin

gkat

an

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

So

sial

10

0,0

0

89

,77

TC

8

9,7

7

10

0,0

0

89

,77

TC

8

9,77

4 P

rogr

am P

en

gem

ban

gan

Nila

i Bu

day

a, S

en

i dan

P

erf

ilman

10

0,0

0

92

,05

TC

9

2,0

5

10

0,0

0

92

,05

TC

9

2,05

5 P

rogr

am K

ese

jara

han

, Kep

urb

akal

aan

, dan

P

erm

use

um

an

100

,00

7

8,0

1

TC

78

,01

1

00

,00

78

,01

TC

7

8,01

6 P

rogr

am P

en

gem

ban

gan

Des

tin

asi P

ariw

isat

a

100

,00

8

9,2

9

TC

89

,29

1

00

,00

8

9,2

9

TC

89,

29

7 P

rogr

am P

en

gem

ban

gan

Pe

mas

aran

10

0,0

0

83

,79

TC

8

3,7

9

10

0,0

0

83

,79

TC

8

3,79

8 P

rogr

am P

en

gem

ban

gan

Su

mb

er D

aya

Keb

ud

ayaa

n d

an P

ariw

isat

a

100

,00

8

7,1

2

TC

87

,12

1

00

,00

8

7,1

2

TC

87,

12

Ket

erc

apai

an F

isik

≥1

00

%

=

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4%

=

75

,00

%

Ket

erc

apai

an F

isik

<8

5,9

4%

= 2

5,0

0%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

=

0,0

0%

K

eter

cap

aian

An

ggar

an 9

9–8

2,4

8%

=

75

,00

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

25

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

103

B.6 Sekretariat Negara

B.6.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Sekretariat Negara (Setneg) tahun 2011 sebesar Rp1.938.949.269.000,00 atau 0,81 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Setneg mencapai 93,39 persen dan 85,49 persen. Kedua angka realisasi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2010, yaitu masing-masing angka realisasi fisik dan realisasi anggaran sebesar 83,86 persen dan 69,40 persen.

Gambar B.6.1

Kinerja Sekretariat Negara, Tahun 2011 dan 2010

83,86

93,39

69,40

85,49

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012 Realisasi fisik dan realisasi anggaran Setneg tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 atau dengan kata lain Setneg berada pada kondisi 1.

B.6.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Setneg melaporkan 17 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setneg; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Setneg (SETMEN SETNEG); (3) Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (DEP-PUU, DEP-SDM, DEP-DUJAK, DEP-HUBLEMMAS); (4) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

104

Setneg (SETKAB); (5) Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (SETKAB); (6) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara (SETPRES); (7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Negara (SETPRES); (8) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara (SETWAPRES); (9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Negara (SETWAPRES); (10) Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (SETWAPRES); (11) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara (SETMILPRES); (12) Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (SETMILPRES); (13) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara (PASPAMPRES); (14) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Negara (PASPAMPRES); (15) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara (PASPAMPRES); (16) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara (UKPPPP); dan (17) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara (LPSK). Sebaran program Setneg berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar B.6.2.

Gambar B.6.2 Sebaran Program Sekretariat Negara

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

20.00

45.00

70.00

95.00

120.00

60.00 80.00 100.00 120.00

0 Program

0,00%

5 Program29,41%

5 Program29,41%

7 Program41,18%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rataRealisasi

Anggaran 85,49

Rata-rata Realisasi

Fisik 93,39

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

105

Dari 17 program yang dilaporkan, 47,06 persen program Setneg berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 35,29 persen pada kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Setneg tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel B.6.1.

Terkait ketercapaian fisik, 47,06 persen program Setneg mencapai target yang ditetapkan, dan 41,18 persen berada pada rentang 99-85,94 persen. Sementara pada ketercapaian anggaran, 58,82 persen berada pada rentang 99–82,48 persen dan 41,18 persen berada di bawah 82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Setneg tidak dapat mencapai target yang ditetapkan namun banyak yang berada di atas rata-rata untuk ketercapaian fisik, sedangkan pada ketercapaian anggaran berada di bawah rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program Setneg terdapat pada Tabel B.6.2.

106

Tab

el B

.6.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Sekr

eta

riat

Ne

gara

No

P

rogr

am

Pag

u

Pro

gram

(R

p0

00

)

Per

sen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

ealis

asi

Fisi

k

(%)

Rea

lisas

i A

ngg

aran

(%

)

Ko

nd

isi

Pag

u K

/L

Pag

u T

ota

l 4

9 K

/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Se

kre

tari

at N

egar

a

581

.75

5.7

07,0

0

30

,00

0

,24

3

86

,51

7

9,1

7

4

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r Se

kre

tari

at N

egar

a (S

ETM

EN S

ETN

EG)

406.

54

5.2

79

,00

2

0,9

7

0,1

70

1

00

,00

8

5,4

7

1

3.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Pe

laya

nan

Du

kun

gan

K

ebija

kan

Ke

pad

a P

resi

de

n d

an W

akil

Pre

sid

en

(D

EP-

PU

U, D

EP-S

DM

, DEP

-DU

JAK

, DEP

-HU

BLE

MM

AS)

21.6

51

.81

4,0

0

1,1

2

0,0

09

8

5,8

5

71

,94

3

4.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Se

kre

tari

at N

egar

a (S

ETK

AB

) 53

.42

4.6

24

,00

2

,76

0

,02

2

88

,33

7

2,9

2

4

5.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Pe

laya

nan

Du

kun

gan

K

ebija

kan

Ke

pad

a P

resi

de

n d

an W

akil

Pre

sid

en

(S

ETK

AB

)

33.9

31

.50

0,0

0

1,7

5

0,0

14

6

3,8

7

62

,84

3

6.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Se

kre

tari

at N

egar

a (S

ETP

RES

) 35

2.3

46

.828

,00

1

8,1

7

0,1

47

9

4,2

1

89

,14

1

7.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r Se

kre

tari

at N

egar

a (S

ETP

RES

) 58

.58

9.0

00

,00

3

,02

0

,02

4

95

,18

8

3,4

5

1

8.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Se

kre

tari

at N

egar

a (S

ETW

AP

RES

) 10

7.2

95

.920

,00

5

,53

0

,04

5

10

0,0

0

57

,83

4

9.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r Se

kre

tari

at N

egar

a (S

ETW

AP

RES

) 46

.60

0.0

00

,00

2

,40

0

,01

9

10

0,0

0

77

,81

4

10.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Pe

laya

nan

Du

kun

gan

K

ebija

kan

Ke

pad

a P

resi

de

n d

an W

akil

Pre

sid

en

(S

ETW

AP

RES

)

10.0

22

.27

0,0

0

0,5

2

0,0

04

9

6,0

7

83

,08

1

11.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Se

kre

tari

at N

egar

a (S

ETM

ILP

RES

) 36

.06

5.1

53

,00

1

,86

0

,01

5

10

0,0

0

96

,94

1

12.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Pe

laya

nan

Du

kun

gan

K

ebija

kan

Ke

pad

a P

resi

de

n d

an W

akil

Pre

sid

en

(S

ETM

ILP

RES

)

16.4

14

.49

4,0

0

0,8

5

0,0

07

9

9,8

4

93

,50

1

107

No

P

rogr

am

Pag

u

Pro

gram

(R

p0

00

)

Per

sen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

ealis

asi

Fisi

k

(%)

Rea

lisas

i A

ngg

aran

(%

)

Ko

nd

isi

Pag

u K

/L

Pag

u T

ota

l 4

9 K

/L

13.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Se

kre

tari

at N

egar

a (P

ASP

AM

PR

ES)

26.6

17

.72

1,0

0

1,3

7

0,0

11

1

00

,00

9

9,7

3

1

14.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r Se

kre

tari

at N

egar

a (P

ASP

AM

PR

ES)

18.6

50

.00

0,0

0

0,9

6

0,0

08

9

7,6

9

97

,69

1

15.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Se

kre

tari

at N

egar

a (P

ASP

AM

PR

ES)

44.2

84

.94

5,0

0

2,2

8

0,0

19

8

3,2

2

70

,50

3

16.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Se

kre

tari

at N

egar

a (U

KP

PP

P)

70.7

54

.01

2,0

0

3,6

5

0,0

30

1

00

,00

6

6,7

0

4

17.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Se

kre

tari

at N

egar

a (

LPSK

) 54

.00

0.0

00

,00

2

,79

0

,02

3

10

0,0

0

58

,78

4

Rat

a –

Rat

a K

/L

93

,39

85

,49

Ko

nd

isi 1

= 4

7,0

6%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

17

,65

%

Ko

nd

isi 4

= 3

5,2

9%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal S

ekre

tari

at N

egar

a R

p1.

938.

949.

269

.00

0,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.17

8.6

55

.66

4.6

70

,00

2.

K

rite

ria

Pen

en

tuan

Ko

nd

isi:

K

on

dis

i 1:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata

-rat

a.

Ko

nd

isi 2

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

di b

awah

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta.

Ko

nd

isi 3

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata

-rat

a

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

108

Tab

el B

.6.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a Se

kre

tari

at N

ega

ra

N

o

P

rogr

am

Fisi

k A

ngg

aran

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Rea

lisas

i (%

) T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Sek

reta

riat

Neg

ara

94

,54

8

6,5

1

TC

91

,51

9

4,7

9

79

,17

TC

8

3,5

2

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r Se

kre

tari

at N

egar

a (S

ETM

EN S

ETN

EG)

100

,00

1

00

,00

T

10

0,0

0

10

0,0

0

85

,47

TC

8

5,4

7

3.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Pe

laya

nan

Du

kun

gan

K

ebija

kan

Ke

pad

a P

resi

de

n d

an W

akil

Pre

sid

en

(D

EP-

PU

U, D

EP-S

DM

, DEP

-DU

JAK

, DEP

-HU

BLE

MM

AS)

90,6

8

85

,85

TC

9

4,6

7

84

,96

7

1,9

4

TC

84

,68

4.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Se

kre

tari

at N

egar

a (S

ETK

AB

) 10

0,0

0

88

,33

TC

8

8,3

3

10

0,0

0

72

,92

TC

72

,92

5.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Pe

laya

nan

Du

kun

gan

K

ebija

kan

Ke

pad

a P

resi

de

n d

an W

akil

Pre

sid

en

(S

ETK

AB

)

100

,00

6

3,8

7

TC

63

,87

1

00

,00

6

2,8

4

TC

62

,84

6.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Se

kre

tari

at N

egar

a (S

ETP

RES

) 99

,52

9

4,2

1

TC

94

,66

9

9,4

2

89

,14

TC

8

9,6

6

7.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r Se

kre

tari

at N

egar

a (S

ETP

RES

) 90

,00

9

5,1

8

T 1

05

,76

9

5,4

5

83

,45

TC

8

7,4

3

8.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Se

kre

tari

at N

egar

a (S

ETW

AP

RES

) 10

0,0

0

10

0,0

0

T 1

00

,00

1

00

,00

5

7,8

3

TC

57

,83

9.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r Se

kre

tari

at N

egar

a (S

ETW

AP

RES

) 10

0,0

0

10

0,0

0

T 1

00

,00

1

00

,00

7

7,8

1

TC

77

,81

10.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Pe

laya

nan

Du

kun

gan

K

ebija

kan

Ke

pad

a P

resi

de

n d

an W

akil

Pre

sid

en

(S

ETW

AP

RES

)

99,3

6

96

,07

TC

9

6,6

9

10

0,0

0

83

,08

TC

8

3,0

8

11.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Se

kre

tari

at N

egar

a (S

ETM

ILP

RES

) 10

0,0

0

10

0,0

0

T 1

00

,00

1

00

,00

9

6,9

4

TC

96

,94

12.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Pe

laya

nan

Du

kun

gan

K

ebija

kan

Ke

pad

a P

resi

de

n d

an W

akil

Pre

sid

en

(S

ETM

ILP

RES

)

100

,00

9

9,8

4

TC

99

,84

1

00

,00

9

3,5

0

TC

93

,50

13.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

99

,55

1

00

,00

T

10

0,4

5

10

0,0

0

99

,73

TC

9

9,7

3

109

N

o

P

rogr

am

Fisi

k A

ngg

aran

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Rea

lisas

i (%

) T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

Tuga

s Te

knis

Lai

nn

ya S

ekr

eta

riat

Neg

ara

(PA

SPA

MP

RES

)

14.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r Se

kre

tari

at N

egar

a (P

ASP

AM

PR

ES)

100

,00

9

7,6

9

TC

97

,69

1

00

,00

9

7,6

9

TC

97

,69

15.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Se

kre

tari

at N

egar

a (P

ASP

AM

PR

ES)

100

,00

8

3,2

2

TC

83

,22

1

00

,00

7

0,5

0

TC

70

,50

16.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Se

kre

tari

at N

egar

a (U

KP

PP

P)

100

,00

1

00

,00

T

10

0,0

0

10

0,0

0

66

,70

TC

6

6,7

0

17.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Se

kre

tari

at N

egar

a (

LPSK

) 10

0,0

0

10

0,0

0

T 1

00

,00

1

00

,00

5

8,7

8

TC

58

,78

Ke

terc

apai

an F

isik

≥1

00

%

=

47

,06

%

Ke

terc

apai

an F

isik

99

–8

5,9

4%

=

41

,18

%

Ke

terc

apai

an F

isik

<8

5,9

4%

= 1

1,7

6%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 0

,00

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

99

–82

,48

%

= 5

8,8

2%

K

eter

cap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

= 4

1,1

8%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

110

B.7 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

B.7.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun 2011 sebesar Rp1.915.593.654.800,00 atau 0,80 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemnakertrans mencapai 83,23 persen dan 82,09 persen. Dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik mengalami peningkatan dari 74,54 persen, sedangkan realisasi anggaran mengalami penurunan dari 86,27 persen.

Gambar B.7.1

Kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2011 dan 2010

74,54

83,23

86,27

82,09

65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemnakertrans tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain Kemnakertrans berada pada kondisi 3.

B.7.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemnakertrans melaporkan 9 program pada tahun 2011, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (3) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi; (4) Program Penelitian dan

111

Pengembangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (5) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan; (6) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; (7) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (8) Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; serta (9) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas. Sebaran program Kemnakertrans berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 pada Gambar B.7.2.

Gambar B.7.2

Sebaran Program Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

0

20

40

60

80

100

120

140

-5 10 25 40 55 70 85 100 115 130 145 160

1 Program11,11%

3 Program33,33%

4 Program

44,44%

1 Program11,11%

III

III IV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Rata-rataRealisasi

Fisik83,23

Rata-rataRealisasi Anggaran

82,09 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012 Dari 9 program yang dilaporkan, 44,44 persen program Kemnakertrans berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), sisanya tersebar pada kondisi 2 (11,11 persen), kondisi 3 (33,33 persen) dan kondisi 4 (11,11 persen). Kondisi kinerja program pada Kemnakertrans tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel B.7.1.

Terkait ketercapaian fisik, 77,78 persen program Kemnakertrans berada pada rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 77,78 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemnakertrans tidak dapat mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemnakertrans terdapat pada Tabel B.7.2.

112

Tab

el B

.7.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an

pad

a K

em

en

teri

an T

en

aga

Ke

rja

dan

Tra

nsm

igra

si

No

P

rogr

am

Pag

u

Pro

gram

P

erse

nta

se P

agu

Pro

gram

te

rhad

ap

Rea

lisas

i Fi

sik

(%)

Rea

lisas

i A

ngg

aran

(%

)

Ko

nd

isi

Pag

u K

/L

Pag

u T

ota

l 4

9 K

/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Kem

en

teri

an T

en

aga

Ker

ja d

an

Tran

smig

rasi

334

.87

1.1

80

,00

1

7,4

8

0,1

40

9

5,7

9

92

,46

1

2.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

en

ingk

atan

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Ke

men

teri

an T

enag

a K

erja

dan

Tra

nsm

igra

si

41.2

00

.00

0,0

0

2,1

5

0,0

17

1

00

,00

8

7,7

0

1

3.

Pro

gram

Pe

nem

pat

an

dan

Pe

rlu

asan

Kes

emp

atan

Ker

ja

518

.82

7.9

64

,00

2

7,0

8

0,2

17

6

7,9

4

60

,36

3

4.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n H

ub

un

gan

Ind

ust

rial

dan

P

en

ingk

atan

Jam

inan

So

sial

Te

nag

a K

erja

17

4.4

80

.00

0,0

0

9,1

1

0,0

73

7

8,7

6

78

,02

3

5.

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

Kaw

asan

Tra

nsm

igra

si

167

.46

7.5

52

,00

8

,74

0

,07

0

95

,95

9

4,9

6

1

6.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n M

asya

raka

t d

an K

awas

an

Tran

smig

rasi

6

.83

2.2

01

,34

0

,36

0

,00

3

66

,62

6

9,5

4

3

7.

Pro

gram

Pe

rlin

du

nga

n T

en

aga

Ker

ja d

an P

en

gem

ban

gan

Si

stem

Pe

nga

was

an K

eten

agak

erja

an

289

.44

9.9

83

,00

1

5,1

1

0,1

21

8

0,2

2

100

,00

2

7.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n d

an P

en

gem

ban

gan

Kem

en

teri

an

Ten

aga

Ker

ja d

an T

ran

smig

rasi

73

.10

0.0

00

,00

3

,82

0

,03

1

98

,45

9

6,1

3

1

9.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an K

om

pet

ensi

Ten

aga

Ker

ja d

an

Pro

du

ktiv

itas

30

9.3

64

.77

4,4

6

16

,15

0

,12

9

88

,26

8

2,0

8

4

Rat

a –

Rat

a K

/L

83

,23

82

,09

Ko

nd

isi 1

= 4

4,4

4%

K

on

dis

i 2=

11

,11

%

Ko

nd

isi 3

= 3

3,3

3%

K

on

dis

i 4=

11

,11

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal K

eme

nte

rian

Te

nag

a K

erja

dan

Tra

nsm

igra

si R

p1.

915.

593

.65

4.8

00

,00

; Pa

gu T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78

.65

5.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

113

Tab

el B

.7.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an T

en

aga

Ke

rja

dan

Tra

nsm

igra

si

N

o

P

rogr

am

Fisi

k A

ngg

aran

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/

TC

Ket

erca

pai

an

(%)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Kem

en

teri

an T

en

aga

Ker

ja d

an T

ran

smig

rasi

9

7,1

8

95

,79

TC

9

8,5

7

96

,76

9

2,4

6

TC

95

,56

2.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

en

ingk

atan

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Ke

men

teri

an T

enag

a K

erja

dan

Tra

nsm

igra

si

10

0,0

0

10

0,0

0

T 1

00

,00

1

00

,00

8

7,7

0

TC

87

,70

3.

Pro

gram

Pe

nem

pat

an d

an P

erl

uas

an K

esem

pat

an K

erja

7

6,4

3

67

,94

TC

8

8,8

9

73

,70

6

0,3

6

TC

81

,90

4.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n H

ub

un

gan

Ind

ust

rial

dan

P

en

ingk

atan

Jam

inan

So

sial

Te

nag

a K

erja

8

2,3

6

78

,76

TC

9

5,6

3

80

,90

7

8,0

2

TC

96,4

4

5.

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

Kaw

asan

Tra

nsm

igra

si

96

,12

9

5,9

5

TC

99

,82

9

5,5

6

94

,96

TC

9

9,3

7

6.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n M

asya

raka

t d

an K

awas

an

Tran

smig

rasi

6

8,4

9

66

,62

TC

9

7,2

7

71

,57

6

9,5

4

TC

97

,16

7.

Pro

gram

Pe

rlin

du

nga

n T

en

aga

Ker

ja d

an P

en

gem

ban

gan

Si

stem

Pe

nga

was

an K

eten

agak

erja

an

10

0,0

0

8

0,2

2

TC

80

,22

9

9,9

8

10

0,0

0

T 1

00

,02

8.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n d

an P

en

gem

ban

gan

Kem

en

teri

an

Ten

aga

Ker

ja d

an T

ran

smig

rasi

9

9,6

4

98

,45

TC

9

8,8

1

99

,64

9

6,1

3

TC

96

,48

9.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an K

om

pet

ensi

Ten

aga

Ker

ja d

an

Pro

du

ktiv

itas

9

6,4

7

88

,26

TC

9

1,4

9

94

,54

8

2,0

8

TC

86

,82

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00

%

= 1

1,1

1%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–

85

,94

% =

77

,78

%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,9

4%

= 1

1,1

1%

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 1

1,1

1%

K

eter

cap

aian

An

ggar

an 9

9–8

2,4

8%

=

77

,78

%

Ket

erca

pai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

= 1

1,1

1%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

114

B.8 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

B.8.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tahun sebesar Rp1.327.683.560.000,00 atau 0,56 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BMKG mencapai 85,08 persen dan 81,06 persen. Realisasi fisik dan anggaran tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu masing-masing realisasi fisik dan anggaran sebesar 93,04 persen dan 95,59 persen.

Gambar B.8.1 Kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika,

Tahun 2011 dan 2010

93,04

85,08

95,59

81,06

70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran BMKG tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain BMKG berada pada kondisi 3.

B.8.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, BMKG melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan (2) Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Sebaran program

115

BMKG berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar B.8.2.

Gambar B.8.2

Sebaran Program Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

60.00

85.00

110.00

70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00

0 Program

0,00%

1 Program

50,00%

1 Program

50,00%

0 Program0,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rataRealisasiAnggaran

81,06

Rata-rata Realisasi

Fisik85,08

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 2 program yang dilaporkan, 50,00 persen program BMKG berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 50,00 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada BMKG tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel B.8.1.

Terkait ketercapaian fisik, 50,00 persen program BMKG berhasil mencapai target, sisanya berada di bawah 85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 50,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen, dan sisanya di bawah 82,48 persen. Artinya, ketercapaian program BMKG bervariasi, dari sisi fisik satu program mencapai target yang ditetapkan, sisanya berada di bawah rata-rata realisasi fisik. Sementara dari sisi anggaran, tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan, dengan ketercapaian di atas maupun di bawah rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program BMKG terdapat pada Tabel B.8.2.

116

Tab

el B

.8.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Bad

an M

ete

oro

logi

, Klim

ato

logi

dan

Ge

ofi

sika

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

P

ers

enta

se P

agu

Pro

gram

te

rhad

ap

Re

alis

asi

Fi

sik

(

%)

Re

alis

asi

An

ggar

an

(%)

Ko

nd

isi

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya B

MK

G

256.

677

.97

5,00

19

,33

0

,10

7

99

,27

8

8,5

2

1

2.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n d

an P

emb

inaa

n

Met

eoro

logi

, Klim

ato

logi

dan

Geo

fisi

ka

1.07

1.0

05.5

85,

00

80

,67

0

,44

8

81

,68

7

9,2

8

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

85

,08

81

,06

Ko

nd

isi 1

= 5

0,0

0%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

50

,00

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal K

eme

nte

rian

Te

nag

a K

erja

dan

Tra

nsm

igra

si R

p1.

327.

683

.56

0.0

00

,00

; Pa

gu T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78

.65

5.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

ara

n d

i baw

ah r

ata-

rata

117

Tab

el B

.8.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a B

ad

an M

ete

oro

logi

, Klim

ato

logi

dan

Ge

ofi

sika

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya B

MK

G

99,1

2

99,2

7

T 1

00

,15

9

9,9

9

88

,52

TC

8

8,5

3

2.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n d

an P

emb

inaa

n

Met

eoro

logi

, Klim

ato

logi

dan

Geo

fisi

ka

98,1

2

81,6

8

TC

83

,25

9

8,2

9

79

,28

TC

8

0,6

6

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00

%

= 5

0,00

%

Ke

terc

apai

an F

isik

99

–85,

94%

=

0,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 5

0,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

=

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggar

an 9

9–

82,

48

%

= 5

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

= 5

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

118

B.9. Badan SAR Nasional

B.9.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Badan SAR Nasional (Basarnas) tahun 2011 sebesar Rp1.326.325.107.000,00 atau 0,55 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Basarnas mencapai 86,32 persen dan 78,34 persen. Kedua angka realisasi tersebut menurun dibandingkan tahun 2010 dimana realisasi fisik dan realisasi anggaran masing-masing mencapai 89,98 persen dan 86,18 persen.

Gambar B.9.1

Kinerja Badan SAR Nasional, Tahun 2011 dan 2010

89,98

86,32

86,18

78,34

70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik Basarnas pada tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Sebaliknya, realisasi anggaran berada di bawah rata-rata. Basarnas berada pada kondisi 4.

C.18.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Basarnas melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional; dan (3) Program Pengelolaan Pencairan, Pertolongan, dan Penyelamatan. Sebaran

119

program Basarnas berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar B.9.2.

Gambar B.9.2

Sebaran Program Badan SAR Nasional Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

50.00

65.00

80.00

95.00

50.00 65.00 80.00 95.00

0 Program0,00%

1 Program33,33%

2 Program66,67%

0 Program0,00%

Rata-rataRealisasi

Fisik86,32

Rata-rataRealisasi

Anggaran 78,34

III

III IV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, 66,67 persen program Basarnas berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 33,33 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Basarnas tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel B.8.1.

Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program Basarnas berada pada rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, seluruh program Basarnas tidak dapat mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Basarnas terdapat pada Tabel B.8.2.

120

Tab

el B

.9.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Bad

an S

AR

Nas

ion

al

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k

(%)

Re

alis

asi

An

gga

ran

(%

)

Ko

nd

isi

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

men

Dan

P

elak

san

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Bad

an

SAR

Nas

ion

al

280

.896

.70

4,00

21

,18

0,

117

9

9,5

7

88

,94

1

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Bad

an S

AR

Nas

ion

al

10

5.9

04.4

89,

00

7,98

0,

044

9

9,9

9

2,3

1

1

3.

Pro

gram

Pe

nge

lola

an P

enca

iran

, P

erto

lon

gan

, dan

Pe

nye

lam

atan

93

9.5

23.9

14,

00

70,8

4

0,39

2

80

,82

7

3,6

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

86

,32

7

8,3

4

Ko

nd

isi 1

= 6

6,6

7%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

33

,33

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

be

r: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal L

emb

aga

Bad

an S

AR

Na

sio

nal

Rp

1.32

6.3

25.1

07.0

00,0

0;

Pag

u T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78.6

55

.664

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

121

Tab

el B

.9.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a B

ad

an S

AR

Nas

ion

al

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

men

dan

P

elak

san

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

Bad

an

SAR

Nas

ion

al

99,7

6

99,5

7

TC

99

,81

9

9,7

8

88

,94

TC

8

9,1

4

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Bad

an S

AR

Nas

ion

al

100

,00

99

,90

TC

9

9,9

0

10

0,0

0

92

,31

TC

9

2,3

1

3.

Pro

gram

Pe

nge

lola

an P

enca

iran

, P

erto

lon

gan

, dan

Pe

nye

lam

atan

83

,88

80

,82

TC

9

6,3

5

84

,60

7

3,6

0

TC

87

,00

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

0,0

0%

Ket

erca

pai

an F

isik

99

–85,

94%

=

100

,00

%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,9

4%

=

0,0

0%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

99

–8

2,4

8%

=

10

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

122

BAGIAN C

KELOMPOK K/L DENGAN PAGU ANGGARAN DI BAWAH Rp1 TRILIUN

C.1. Badan Narkotika Nasional

C.2. Komisi Pemilihan Umum

C.3. Kementerian Lingkungan Hidup

C.4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

C.5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

C.6. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

C.7. Lembaga Sandi Negara

C.8. Kementerian Riset dan Teknologi

C.9. Badan Tenaga Nuklir Nasional

C.10. Komisi Pemberantas Korupsi

C.11. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

C.12. Badan Pertanahan Nasional

C.13. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

C.14. Badan Koordinasi Penanaman Modal

C.15. Badan Kepegawaian Nasional

C.16. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

C.17. Perpustakaan Nasional

123

C.18. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

C.19. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

C.20. Lembaga Administrasi Nasional

C.21. Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

C.22. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

C.23. Kementerian Negara BUMN

C.24. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

C.25. Badan Standardisasi Nasional

C.26. Komisi Yudisial

C.27. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

124

C.1. Badan Narkotika Nasional (BNN)

C.1.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2011 sebesar Rp978.494.128.000,00 atau 0,41 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BNN mencapai 81,57 persen dan 77,51 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik dan anggaran mengalami penurunan masing-masing dari 95,36 persen dan 93,15 persen.

Gambar C.1.1

Kinerja Badan Narkotika Nasional, Tahun 2011 dan 2010

95,36

81,57

93,15

77,51

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran BNN tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, atau berada pada kondisi 3.

C.1.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, BNN melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN; dan (2) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sebaran program BNN berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.1.2.

125

Gambar C.1.2 Sebaran Program Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

70.00

85.00

100.00

60.00 75.00 90.00 105.00

0 Program0,00%

1 Program

33,33%

2 Program

66,67%

0 Program0,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IVRata-rata RealisasiAnggaran

77,51

Rata-rataRealisasi

Fisik81,57

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 2 program yang dilaporkan, 50,00 persen program BNN berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 50,00 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada BNN tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.1.1.

Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program BNN berada pada rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, seluruh program BNN tidak dapat mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program BNN terdapat pada Tabel C.1.2.

126

Tab

el C

.1.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Bad

an N

arko

tika

Na

sio

nal

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

P

ers

enta

se P

agu

Pro

gram

te

rhad

ap

Re

alis

asi

Fi

sik

(%)

Re

alis

asi

An

ggar

an (

%)

Ko

nd

isi

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya B

NN

73

3.7

41.3

20,

00

74,9

9

0,30

7

76

,35

7

1,5

7

3

2.

Pro

gram

Pe

nce

gah

an d

an

Pem

be

ran

tasa

n P

enya

lah

gun

aan

dan

P

ered

aran

Gel

ap N

arko

ba

(P4G

N)

244.

752

.80

8,00

25

,01

0,

102

9

7,2

0

95

,33

1

Rat

a –

Rat

a K

/L

81

,57

77

,51

Ko

nd

isi 1

= 5

0,0

0%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

50

,00

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal B

adan

Nar

koti

ka N

asio

nal

Rp

978

.494

.12

8.0

00

,00

; Pa

gu T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78

.65

5.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

127

Tab

el C

.1.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a B

ad

an N

arko

tika

Nas

ion

al

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Ma

naj

em

en

dan

P

elak

san

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

BN

N

76,9

5

76,3

5

TC

99

,22

7

6,2

2

71

,57

TC

9

3,9

0

2.

Pro

gram

Pe

nce

gah

an d

an

Pem

be

ran

tasa

n P

enya

lah

gun

aan

dan

P

ered

aran

Gel

ap N

arko

ba

(P4G

N)

98,1

3

97,2

0

TC

99

,05

9

9,0

2

95

,33

TC

9

6,2

7

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

0,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4% =

10

0,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

99

–82

,48

% =

10

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erc

apai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

b.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

128

C.2. Komisi Pemilihan Umum

C.2.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada TA 2011 sebesar Rp889.848.850.000,00 atau 0,37 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran KPU mencapai 62,02 persen dan 70,49 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik dan anggaran mengalami peningkatan masing-masing dari 66,60 persen dan 58,59 persen.

Gambar C.2.1

Kinerja Komisi Pemilihan Umum, Tahun 2011 dan 2010

66,60

62,02

58,59

70,49

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran KPU tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, atau berada pada kondisi 3.

C.2.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, KPU melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU; dan (3) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. Program Pencegahan dan Pemberantasan

129

Sebaran program KPU berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.2.2.

Gambar C.2.2 Sebaran Program Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

0.00

30.00

60.00

90.00

0.00 25.00 50.00 75.00 100.00

1 Program33,33%

2 Program

66,67%

1 Program33,33%

0 Program0,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rataRealisasiAnggaran

62,02

Rata-rataRealisasi

Fisik70,49

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, 66,67 persen program KPU berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 33,33 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada KPU tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.2.1.

Terkait ketercapaian fisik, 66,67 persen program KPU berada di bawah 85,94 persen, sisanya 33,33 persen berada pada rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 66,67 persen program KPU berada di bawah 82,48 persen, sisanya 33,33 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, seluruh program KPU tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dan sebagian besar berada di bawah rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program KPU terdapat pada Tabel C.2.2.

130

Tab

el C

.2.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ko

mis

i Pe

mili

han

Um

um

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

)

Ko

nd

isi

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

KP

U

708.

367

.01

6,16

0

79,6

1

0,29

6

72

,24

8

2,5

0

1

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

KP

U

117.

518

.78

2

13,2

1

0,04

9

5,4

6

7,0

3

3

3.

Pro

gram

Pe

ngu

atan

Ke

lem

bag

aan

D

emo

kras

i dan

Per

bai

kan

Pro

ses

Po

litik

63.9

03.

052

,45

7,

18

0,02

7

52

,82

5

4,0

6

1

Rat

a –

Rat

a K

/L

62,

02

7

0,4

9

Ko

nd

isi 1

= 6

6,6

7%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

33

,33

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal K

om

isi P

em

ilih

an U

mu

m R

p8

89.8

48.

850

.00

0,0

0;

Pag

u T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78

.65

5.6

64.6

70

,00

2.

K

rite

ria

Pen

en

tuan

Ko

nd

isi:

K

on

dis

i 1:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata

-rat

a.

Ko

nd

isi 2

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

di b

awah

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta.

Ko

nd

isi 3

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata

-rat

a

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

131

Tab

el C

.2.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

om

isi P

em

ilih

an U

mu

m

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya K

PU

7

8,1

0

72,2

4

TC

92

,50

8

9,9

2

82

,50

TC

9

1,7

5

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r K

PU

9

8,3

3

5,46

TC

5,

55

9

9,3

3

7,0

3

TC

7,0

8

3.

Pro

gram

Pe

ngu

atan

Ke

lem

bag

aan

D

emo

kras

i dan

Per

bai

kan

Pro

ses

Po

litik

8

2,0

5

52,8

2

TC

64

,38

7

9,4

4

54

,06

TC

6

8,0

5

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

0,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4% =

33,

33%

K

eter

cap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 6

6,67

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

99

–82

,48

%

= 3

3,3

3%

K

ete

rcap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

= 6

6,6

7%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

132

C.3 Kementerian Lingkungan Hidup

C.3.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2011 sebesar Rp873.978.491.590,00 atau 0,37 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran KLH mencapai 45,16 persen dan 87,77 persen.

Gambar C.3.1 Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup, Tahun 2011

45,16

87,77

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik KLH tahun 2011 berada di bawah rata-rata, sedangkan realisasi anggaran berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. KLH berada pada kondisi 2.

C.3.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, KLH melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup, dan (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Sebaran program KLH berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.3.2.

133

Gambar C.3.2 Sebaran Program Kementerian Lingkungan Hidup

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

50.00

75.00

100.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

0 Program0,00%

1 Program50,00%

1 Program50,00%

0 Program0,00%

III

III IV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Rata-rataRealisasi

Fisik45,16

Rata-rataRealisasiAnggaran

87,77 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 2 program yang dilaporkan, 50,00 persen program KLH berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 50,00 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada KLH tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.3.1.

Terkait ketercapaian fisik, 50,00 persen program KLH berhasil mencapai target yang ditetapkan, sisanya 50,00 persen berada di bawah 85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian program KLH dapat mencapai target fisik yang ditetapkan, sedangkan untuk target anggaran seluruhnya tidak tercapai namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program KLH terdapat pada Tabel C.3.2.

134

Tab

el C

.3.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Lin

gku

nga

n H

idu

p

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Kem

en

teri

an L

ingk

un

gan

Hid

up

334.

745

.53

4,00

38

,30

0,

140

2

7,1

6

86

,84

3

2.

Pro

gram

Pe

nge

lola

an S

um

ber

Day

a A

lam

dan

Lin

gku

nga

n H

idu

p

539.

232

.95

7,59

61

,70

0,

225

5

6,3

3

88

,36

1

Rat

a –

Rat

a K

/L

45

,16

87

,77

Ko

nd

isi 1

= 5

0,0

0%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

50

,00

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal K

eme

nte

rian

Lin

gku

nga

n H

Idu

p R

p87

3.9

78.4

91.5

90

,00

; Pag

u T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78.6

55

.664

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

135

Tab

el C

.3.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an L

ingk

un

gan

Hid

up

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Kem

en

teri

an L

ingk

un

gan

Hid

up

31,9

4

27,1

6

TC

85

,03

9

5,2

1

86

,84

TC

9

1,2

1

2.

Pro

gram

Pe

nge

lola

an S

um

ber

Day

a A

lam

dan

Lin

gku

nga

n H

idu

p

53,3

8

56,3

3

T 10

5,5

3

94

,05

8

8,3

6

TC

93

,95

Ket

erca

pai

an

Fis

ik ≥

100

%

= 5

0,00

%

Ket

erca

pai

an F

isik

99

–85,

94%

=

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 5

0,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

99

–82

,48

%

= 1

00

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

136

C.4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

C.4.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemen KUKM) tahun 2011 sebesar Rp818.804.612.000,00 atau 0,34 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemen KUKM mencapai 92,31 persen dan 91,59 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik dan anggaran mengalami penurunan masing-masing dari 93,52 persen dan 91,46 persen.

Gambar C.4.1

Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Tahun 2011 dan 2010

93,52

92,31

91,46

91,59

90 90,5 91 91,5 92 92,5 93 93,5 94

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemen KUKM tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Kemen KUKM berada pada kondisi 1.

C.4.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemen KUKM melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM; (2)

137

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM; dan (3) Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Sebaran program Kemen KUKM berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.4.2.

Gambar C.4.2

Sebaran Program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

70.00 85.00 100.00 115.00

0 Program0,00%

1 Program33,33%

2 Program66,67%

0 Program0,00%

III

III IV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Rata-rataRealisasi

Fisik92,31

Rata-rataRealisasiAnggaran

91,59 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, 66,67 persen program Kemen KUKM berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 33,33 persen pada kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemen KUKM tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.4.1.

Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program Kemen KUKM berada pada rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, seluruh program Kemen KUKM tidak mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemen KUKM terdapat pada Tabel C.4.2.

138

Tab

el C

.4.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Ko

pe

rasi

dan

Usa

ha

Ke

cil M

en

en

gah

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

)

Ko

nd

isi

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Kem

en

teri

an K

op

era

si d

an U

KM

243.

258

.80

0,0

0

29,7

1

0,10

2

93

,48

9

2,2

2

1

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Ke

men

teri

an

Ko

per

asi d

an U

KM

35.5

12.

100

,00

4,

34

0,01

5

99

,50

9

8,7

6

1

3.

Pro

gram

Pe

mb

erd

ayaa

n K

op

eras

i dan

U

MK

M

540.

033

.71

2,0

0

65,9

5

0,22

5

91

,31

9

0,5

9

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

92

,31

9

1,5

9

Ko

nd

isi 1

= 6

6,6

7%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

0,0

0%

K

on

dis

i 4=

33

,33

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal K

eme

nte

rian

Ko

per

asi d

an U

sah

a K

ecil

Me

nen

gah

Rp

818.

804

.61

2.0

00

,00

; Pag

u T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78

.65

5.6

64

,67

2.

K

rite

ria

Pen

en

tuan

Ko

nd

isi:

K

on

dis

i 1:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata

-rat

a.

Ko

nd

isi 2

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

di b

awah

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta.

Ko

nd

isi 3

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata

-rat

a

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

139

Tab

el C

.4.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an K

op

era

si d

an U

sah

a K

eci

l Me

ne

nga

h

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Kem

en

teri

an K

op

era

si d

an U

KM

100,

00

93,4

8

TC

93

,48

1

00

,00

9

2,2

2

TC

92

,22

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Ke

men

teri

an

Ko

per

asi d

an U

KM

100,

00

99,5

0

TC

99

,50

1

00

,00

9

8,7

6

TC

98

,76

3.

Pro

gram

Pe

mb

erd

ayaa

n K

op

eras

i dan

U

MK

M

97,5

3

91,3

1

TC

93

,62

9

9,4

7

90

,59

TC

9

1,0

7

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

0,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4% =

10

0,00

%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,9

4%

=

0,0

0%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

99

–82

,48

%

= 1

00

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

140

C.5 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

C.5.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2011 sebesar Rp770.846.987.000,00 atau 0,32 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran LIPI mencapai 94,06 persen dan 77,92 persen.

Gambar C.5.1

Kinerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Tahun 2011

94,06

77,92

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik LIPI tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, sedangkan realisasi anggaran berada di bawah rata-rata. LIPI berada pada kondisi 4.

C.5.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, LIPI melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI, (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LIPI, dan (3) Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek. Sebaran program LIPI berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.5.2.

141

Gambar C.5.2 Sebaran Program Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

65.00

80.00

95.00

110.00

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00

1 Program

33,33%

0 Program0,00%

1 Program

33,33%

1 Program33,33%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rata RealisasiAnggaran

77,92

Rata-rataRealisasi

Fisik94,06

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, masing-masing 33,33 persen program LIPI tersebar pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada LIPI tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.5.1.

Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program LIPI berada pada rentang 99-85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 66,67 persen berada pada rentang 99–82,48 persen, dan 33,33 persen di bawah 82,48 persen. Artinya, seluruh program LIPI tidak mencapai target yang ditetapkan namun sebagian besar berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program LIPI terdapat pada Tabel C.5.2.

142

Tab

el C

.5.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Lem

bag

a Il

mu

Pe

nge

tah

uan

Ind

on

esi

a

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k

(%)

Re

alis

asi

An

ggar

an

(%)

Ko

nd

isi

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya L

IPI

105.

039

.40

8,0

0

13,6

3

0,04

4

98

,68

9

8,6

8

1

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

LIP

I 43

.16

1.17

5,0

0

5,60

0,

018

8

8,4

3

88

,43

2

3.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n, P

engu

asaa

n, d

an

Pem

anfa

atan

Ipte

k 62

2.6

46.4

04

,00

80

,77

0,

260

9

3,6

7

73

,68

4

Rat

a –

Rat

a K

/L

94

,06

7

7,9

2

Ko

nd

isi 1

= 3

3,3

3%

K

on

dis

i 2=

33

,33

%

Ko

nd

isi 3

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 4

= 3

3,3

3%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal L

emb

aga

Ilmu

Pe

nge

tah

uan

Ind

on

esi

a R

p7

70.8

46.9

87.0

00,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.17

8.6

55

.66

4.6

70

,00

2.

K

rite

ria

Pen

en

tuan

Ko

nd

isi:

K

on

dis

i 1:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata

-rat

a.

Ko

nd

isi 2

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

di b

awah

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta.

Ko

nd

isi 3

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

143

Tab

el C

.5.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a Le

mb

aga

Ilm

u P

en

geta

hu

an In

do

ne

sia

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya L

IPI

100,

00

98,6

8

TC

98

,68

1

00

,00

9

8,6

8

TC

98

,68

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

LIP

I 10

0,00

88

,43

TC

8

8,4

3

10

0,0

0

88

,43

TC

8

8,4

3

3.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n, P

engu

asaa

n, d

an

Pem

anfa

atan

Ipte

k 10

0,00

93

,67

TC

9

3,6

7

10

0,0

0

73

,68

TC

7

3,6

8

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

0,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4% =

10

0,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

=

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggar

an 9

9–8

2,4

8%

=

66

,67

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

33

,33

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

144

C.6. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

C.6.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2011 sebesar Rp752.263.360.590,00 atau 0,31 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BPKP mencapai 98,05 persen dan 91,78 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik dan anggaran mengalami peningkatan masing-masing dari 92,43 persen dan 86,11 persen.

Gambar C.6.1 Kinerja Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,

Tahun 2011 dan 2010

92,43

98,05

86,11

91,78

80,00 85,00 90,00 95,00 100,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran BPKP tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. BPKP berada pada kondisi 1.

C.7.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, BPKP melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPKP; dan (3) Program Pengawasan Intern Akuntabilitas

145

Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sebaran program BPKP berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.6.2.

Gambar C.6.2

Sebaran Program Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00

1 Program33,33%

0 Program

0,00%

1 Program33,33%

1 Program33,33%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rata RealisasiAnggaran

91,78

Rata-rataRealisasi

Fisik98,05

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, masing-masing 33,33 persen program BPKP tersebar pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada BPKP tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.6.1.

Terkait ketercapaian fisik, 33,33 persen program BPKP berhasil mencapai target yang ditetapkan, sisanya 100,00 persen berada pada rentang 99-85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program BPKP tidak mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program BPKP terdapat pada Tabel C.6.2.

146

Tab

el C

.6.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Bad

an P

en

gaw

as K

eu

anga

n d

an P

em

ban

gun

an

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

La

inn

ya B

PK

P

587.

797

.39

0,75

78

,14

0,

246

9

8,4

4

90

,99

4

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

- B

PK

P

16.2

15.

891

,00

2,

16

0,00

7

99

,96

9

5,9

7

1

3.

Pro

gram

Pe

nga

was

an In

tern

A

kun

tab

ilita

s K

euan

gan

Neg

ara

dan

P

emb

inaa

n P

en

yele

ngg

araa

n S

iste

m

Pen

gen

dal

ian

Inte

rn P

em

erin

tah

148.

250

.07

8,84

19

,71

0,

062

9

6,3

2

94

,48

2

Rat

a –

Rat

a K

/L

98

,05

91

,78

Ko

nd

isi 1

= 3

3,3

3%

K

on

dis

i 2=

33

,33

%

Ko

nd

isi 3

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 4

= 3

3,3

3%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal B

adan

Pe

nga

was

Ke

uan

gan

dan

Pe

mb

angu

nan

Rp

752

.26

3.3

60

.59

0,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.17

8.6

55

.66

4.6

70

,00

2.

K

rite

ria

Pen

en

tuan

Ko

nd

isi:

K

on

dis

i 1:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

147

Tab

el C

.6.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a B

ad

an P

en

gaw

as K

eu

anga

n d

an P

em

ban

gun

an

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya B

PK

P

100,

04

98,4

4

TC

98

,40

9

9,6

8

90

,99

TC

9

1,2

8

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

- B

PK

P

99,2

3

99,9

6

T 10

0,7

4

99

,15

9

5,9

7

TC

96

,79

3.

Pro

gram

Pe

nga

was

an In

tern

A

kun

tab

ilita

s K

euan

gan

Neg

ara

dan

P

emb

inaa

n P

en

yele

ngg

araa

n S

iste

m

Pen

gen

dal

ian

Inte

rn P

em

erin

tah

99,3

2

96,3

2

TC

96

,98

9

9,0

7

94

,48

TC

9

5,3

7

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

33,

33%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4% =

66,

67 %

K

eter

cap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

99

–82

,48

%

= 1

00

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

ara

n b

aik

fisi

k m

aup

un

an

ggar

an

2.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

Fis

ik

a.

Ket

erca

pai

an ≥

100%

=

Ter

cap

ai

b.

Ket

erca

pai

an 9

9–

85,9

4% =

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

c.

K

eter

cap

aian

<85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai d

an d

i baw

ah r

ata-

rata

rea

lisas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

3.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

An

ggar

an

a.

Ket

erca

pai

an ≥

100%

=

Ter

cap

ai

b.

Ket

erca

pai

an 9

9–

82,4

8%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i an

ggar

an p

emb

angu

nan

dar

i 49

K/L

c.

K

eter

cap

aian

<82

,48%

= T

idak

ter

cap

ai d

an d

i baw

ah r

ata-

rata

rea

lisas

i an

ggar

an p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

148

C.7. Lembaga Sandi Negara

C.7.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) tahun 2011 sebesar Rp750.583.593.000,00 atau 0,31 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Lemsaneg mencapai 94,92 persen dan 96,07 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik dan anggaran mengalami penurunan masing-masing dari 98,18 persen dan 97,07 persen.

Gambar C.7.1

Kinerja Lembaga Sandi Negara, Tahun 2011 dan 2010

98,18

94,92

97,07

96,07

93,00 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00 99,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Lemsaneg pada tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Lemsaneg berada pada kondisi 1.

C.7.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Lemsaneg melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara, dan (2) Program Pengembangan Persandian Nasional. Sebaran program Lemsaneg berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.7.2.

149

Gambar C.7.2 Sebaran Program Lembaga Sandi Negara

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

80.00

90.00

100.00

110.00

80.00 95.00 110.00

0 Program

0,00%

1 Program50,00%

1 Program50,00%

0 Program0,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rataRealisasiAnggaran

96,07

Rata-rataRealisasi

Fisik94,92

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 2 program yang dilaporkan, 50,00 persen program Lemsaneg berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 50,00 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Lemsaneg tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.7.1.

Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program Lemsaneg berada pada rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Lemsaneg tidak mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Lemsaneg terdapat pada Tabel C.7.2.

150

Tab

el C

.7.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Lem

bag

a Sa

nd

i Ne

gara

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Lem

bag

a Sa

nd

i Neg

ara

105.

663

.59

3,00

14

,08

0,

044

9

3,6

2

91

,77

3

2.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n P

ers

and

ian

N

asio

nal

64

4.9

20.0

00,

00

85,9

2

0,27

0

95

,13

9

6,7

8

1

Rat

a –

Rat

a K

/L

94

,92

9

6,0

7

Ko

nd

isi 1

= 5

0,0

0%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

50

,00

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal L

emb

aga

San

di N

ega

ra R

p7

50.5

83.5

93.0

00,0

0;

Pag

u T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78

.65

5.6

64.6

70

,00

2.

K

rite

ria

Pen

en

tuan

Ko

nd

isi:

K

on

dis

i 1:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata

-rat

a.

Ko

nd

isi 2

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

di b

awah

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta.

Ko

nd

isi 3

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

151

Tab

el C

.7.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a Le

mb

aga

San

di N

ega

ra

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Lem

bag

a Sa

nd

i Neg

ara

97,8

2

93,6

2

TC

95

,71

9

5,5

9

91

,77

TC

9

6,0

0

2.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n P

ers

and

ian

N

asio

nal

97

,71

95

,13

TC

9

7,3

6

97

,89

9

6,7

8

TC

98

,87

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

0,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4%

= 1

00,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

99

–82

,48

%

= 1

00

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

152

C.8 Kementerian Riset dan Teknologi

C.8.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) tahun 2011 sebesar Rp677.790.544.000,00 atau 0,28 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran KRT mencapai 100,00 persen dan 93,12 persen.

Gambar C.8.1

Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi, Tahun 2011

100

93,12

88,00 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 100,00 102,00

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran KRT tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. KRT berada pada kondisi 1.

C.8.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, KRT melaporkan 3 program pada tahun 2011, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset dan Teknologi; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Riset dan Teknologi; dan (3) Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi. Sebaran program KRT berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.8.2.

153

Gambar C.8.2 Sebaran Program Kementerian Riset dan Teknologi

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

85.00

95.00

105.00

115.00

80.00 90.00 100.00 110.00 120.00

0 Program0,00%

0 Program0,00%

2 Program66,67%

1 Program

33,33%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rata RealisasiAnggaran

93,12

Rata-rata Realisasi

Fisik100,00

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, 66,67 persen program KRT berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 33,33 persen pada kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada KRT tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.8.1.

Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program KRT berhasil mancapai target yang ditetapkan. Sedangkan pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, pada ketercapaian fisik seluruh program KRT berhasil mencapai target yang ditetapkan, sedangkan pada ketercapaian anggaran hanya berada di atas rata-rata realisasi anggaran 49 K/L. Rincian ketercapaian program KRT terdapat pada Tabel C.8.2.

154

Tab

el C

.8.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Ris

et

dan

Te

kno

logi

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya K

RT

95

.47

3.56

9,0

0

14,0

9

0,04

0

10

0,0

0

94

,74

1

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

KR

T

4.51

6.4

50,0

0

0,67

0,

002

1

00

,00

9

9,2

5

1

3.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an K

em

amp

uan

Ip

tek

un

tuk

Pe

ngu

atan

Sis

tem

Ino

vasi

N

asio

nal

577.

800

.52

5,0

0

85,2

5

0,24

2

10

0,0

0

92

,80

4

Rat

a –

Rat

a K

/L

10

0,0

0

93

,12

K

on

dis

i 1=

66

,67

%

Ko

nd

isi 2

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 3

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 4

= 3

3,3

3%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal K

eme

nte

rian

Ris

et d

an T

ekn

olo

gi R

p67

7.79

0.54

4.0

00,

00; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.178

.65

5.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta.

Ko

nd

isi 2

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

di b

awah

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta.

Ko

nd

isi 3

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata

-rat

a

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

155

Tab

el C

.8.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an R

ise

t d

an

Te

kno

logi

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya K

RT

10

0,0

0

100

,00

T

100

,00

1

00

,00

9

4,7

4

TC

94

,74

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

KR

T

100

,00

10

0,0

0

T 10

0,0

0

10

0,0

0

99

,25

TC

9

9,2

5

3.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an K

em

amp

uan

Ip

tek

un

tuk

Pe

ngu

atan

Sis

tem

Ino

vasi

N

asio

nal

100

,00

10

0,0

0

T 10

0,0

0

10

0,0

0

92

,80

TC

9

2,8

0

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

10

0 00

%

Ket

erca

pai

an F

isik

99

–85,

94%

=

0,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

99

–82

,48

%

= 1

00

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

156

C.9. Badan Tenaga Atom Nasional

C.9.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) tahun 2011 sebesar Rp606.768.545.000,00 atau 0,25 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BATAN mencapai 98,77 persen dan 94,37 persen. Realisasi fisik menurun jika dibandingkan tahun 2010, yaitu 99,03 persen. Sedangkan, angka realisasi anggaran meningkat dibandingkan tahun 2010, yaitu sebesar 94,14 persen.

Gambar C.9.1

Kinerja Badan Tenaga Atom Nasional, Tahun 2011 dan 2010

99,03

98,77

94,14

94,37

91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00 99,00 100,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran BATAN tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. BATAN berada pada kondisi 1.

C.9.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, BATAN melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BATAN, dan (2) Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi. Sebaran program BATAN berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.9.2.

157

Gambar C.9.2 Sebaran Program Badan Tenaga Atom Nasional

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

70.00 85.00 100.00 115.00

0 Program0,00%

1 Program50,00%

1 Program50,00%

0 Program0,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Rata-rata Realisasi

Fisik98,77

IV

Rata-rataRealisasiAnggaran

94,37 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 2 program yang dilaporkan, 100,00 persen program BATAN berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Kondisi kinerja program pada BATAN tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.9.1.

Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program BATAN berada pada rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program BATAN tidak mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program BATAN terdapat pada Tabel C.9.2.

158

Tab

el C

.9.1

K

on

dis

i Kin

erj

a P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Bad

an T

en

aga

Ato

m N

asio

na

l

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

)

Ko

nd

isi

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya B

atan

95

.17

5.16

2,0

0

15,6

9

0,04

0

98

,50

9

2,0

1

1

2.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n P

en

gem

ban

gan

dan

P

ener

apan

En

ergi

Nu

klir

, Iso

top

dan

R

adia

si

511.

593

.38

3,00

84

,31

0,

214

9

8,8

1

94

,81

1

Rat

a –

Rat

a K

/L

98

,77

9

4,3

7

Ko

nd

isi 1

= 1

00

,00

%

Ko

nd

isi 2

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 3

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal B

adan

Ten

aga

Ato

m N

asi

on

al R

p60

6.76

8.54

5.0

00

,00

; Pag

u T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78

.655

.66

4.6

70

,00

2.

K

rite

ria

Pen

en

tuan

Ko

nd

isi:

K

on

dis

i 1:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata

-rat

a.

Ko

nd

isi 2

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

di b

awah

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta.

Ko

nd

isi 3

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata

-rat

a

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

159

Tab

el C

.9.2

K

ete

rcap

aian

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a B

ad

an T

en

aga

Ato

m N

asio

na

l

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya B

atan

10

0,00

98

,50

TC

98

,50

9

9,6

1

92

,01

TC

9

2,3

7

2.

Pro

gram

Pe

nel

itia

n P

en

gem

ban

gan

dan

P

ener

apan

En

ergi

Nu

klir

, Iso

top

dan

R

adia

si

99,8

5

98,8

1

TC

98,9

6

97

,47

9

4,8

1

TC

97

,27

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

0,

00%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4%

= 1

00,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

99

–8

2,4

8%

=

10

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

160

C.10. Komisi Pemberantasan Korupsi

C.10.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2011 sebesar Rp576.589.258.000,00 atau 0,25 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, berdasarkan laporan PP 39/2006, realisasi fisik dan realisasi anggaran KPK mencapai 73,39 persen dan 51,52 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik mengalami peningkatan dari 47,23 persen, sedangkan realisasi anggaran mengalami penurunan dari 52,90 persen.

Gambar C.10.1

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, Tahun 2011 dan 2010

47,23

73,39

52,90

51,52

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran KPK tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. KPK berada pada kondisi 3.

C.10.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, KPK melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK, dan (2) Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebaran program KPK berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.10.2.

161

Gambar C.10.2 Sebaran Program Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

40.00 60.00 80.00 100.00

0 Program

0,00%

1 Program50,00%

1 Program50,00%

0 Program0,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rata RealisasiAnggaran

51,52

Rata-rata Realisasi

Fisik73,39

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 2 program yang dilaporkan, 50,00 persen program KPK berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 50,00 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada KPK tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.10.1.

Terkait ketercapaian fisik, 50,00 persen program KPK berhasil mencapai target yang ditetapkan dan 50,00 persen di bawah 85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada di bawah 82,48 persen. Artinya, dari ketercapaian fisik, sebagian dapat mencapai target yang ditetapkan, namun dari ketercapaian anggaran berada di bawah rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program KPK terdapat pada Tabel C.10.2.

162

Tab

el C

.10

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

om

isi P

em

be

ran

tasa

n K

oru

psi

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya K

PK

40

4.0

54.5

50

,00

70

,08

0,

169

7

3,5

3

54

,02

1

2.

Pro

gram

Pe

mb

era

nta

san

Tin

dak

Pid

ana

Ko

rup

si

172.

534

.70

8,0

0

29,9

2

0,07

2

73

,05

4

5,6

5

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

73,

39

5

1,5

2

Ko

nd

isi 1

= 5

0,0

0%

K

on

dis

i 2=

0

,00

%

Ko

nd

isi 3

= 5

0,0

0%

K

on

dis

i 4=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal K

om

isi P

em

ber

anta

san

Ko

rup

si R

p57

6.5

89.2

58.0

00,0

0;

Pag

u T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78.6

55

.664

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

163

Tab

el C

.10

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ko

mis

i Pe

mb

era

nta

san

Ko

rup

si

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya K

PK

63

,32

73

,53

T

116

,12

8

0,4

2

54

,02

TC

6

7,1

7

2.

Pro

gram

Pe

mb

era

nta

san

Tin

dak

P

idan

a K

oru

psi

92

,59

73

,05

TC

7

8,9

0

98

,79

4

5,6

5

TC

46

,21

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

50,

00

%

Ke

terc

apai

an F

isik

99

–85,

94%

=

0,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 5

0,0

0%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

99

–82

,48

%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

10

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

164

C.11 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

C.11.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tahun 2011 sebesar Rp584.773.845.000,00 atau 0,24 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BPPT mencapai 97,30 persen dan 94,80 persen.

Gambar C.11.1

Kinerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tahun 2011

97,30

94,80

93,50 94,00 94,50 95,00 95,50 96,00 96,50 97,00 97,50

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran BPPT tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 atau dengan kata lain BPPT berada pada kondisi 1.

C.11.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, BPPT melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT; dan (3) Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Sebaran program BPPT berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.11.2.

165

Gambar C.11.2 Sebaran Program Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

80.00

95.00

110.00

80.00 95.00 110.00

0 Program

0.00%

2 Program

66,67%

1 Program33,33%

0 Program0,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rata RealisasiAnggaran

94,80

Rata-rata Realisasi

Fisik97,30

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, 33,33 persen program BPPT berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 66,67 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada BPPT tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.11.1.

Terkait ketercapaian fisik, 33,33 persen program BPPT berhasil mencapai target yang ditetapkan dan 66,67 persen berada di rentang 99-85,94 persen. Hal yang sama juga pada ketercapaian anggaran, 33,33 persen program berhasil mencapai target yang ditetapkan dan 66,67 persen berada di rentang 99-82,48 persen. Artinya, sebagian besar program BPPT berada di atas rata-rata realisasi fisik maupun anggaran 49 K/L dan sebagian kecil berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian ketercapaian program BPPT terdapat pada Tabel C.11.2.

166

Tab

el C

.11

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a B

adan

Pe

ngk

ajia

n d

an P

en

era

pan

Te

kno

logi

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

ara

n (

%)

Ko

nd

isi

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya B

PP

T

299.

458

.84

5,0

0

51,2

1

0,12

5

86

,10

8

7,2

0

3

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

BP

PT

80

.10

0.00

0,0

0

13,7

0

0,03

3

10

0,0

0

10

0,0

0

1

3.

Pro

gram

Pe

ngk

ajia

n d

an P

en

erap

an

Tekn

olo

gi

205.

215

.00

0,0

0

35,0

9

0,08

6

88

,80

8

9,5

0

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

97

,30

9

4,8

0

Ko

nd

isi 1

= 3

3,3

3%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

66

,67

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal B

adan

Pe

ngk

ajia

n d

an P

en

erap

an T

ekn

olo

gi R

p5

84.7

73.8

45.0

00

,00

; Pa

gu T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78

.65

5.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

167

Tab

el C

.11

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ba

dan

Pe

ngk

ajia

n d

an

Pe

ne

rap

an T

ekn

olo

gi

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

gga

ran

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

BP

PT

100

,00

86

,10

TC

8

6,1

0

10

0,0

0

87

,20

TC

8

7,2

0

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

BP

PT

10

0,0

0

100

,00

T

100

,00

1

00

,00

1

00

,00

T

10

0,0

0

3.

Pro

gram

Pe

ngk

ajia

n d

an P

en

erap

an

Tekn

olo

gi

100

,00

88

,80

TC

8

8,8

0

10

0,0

0

89

,50

TC

8

9,5

0

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

33,

33

%

Ket

erca

pai

an F

isik

99

–85,

94%

=

66,

67

%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,9

4%

=

0,0

0%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 3

3,3

3%

K

ete

rcap

aian

An

ggar

an 9

9–8

2,4

8%

=

66

,67

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

168

C.12. Badan Pertanahan Nasional

C.12.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2011 sebesar Rp541.818.706.000,00 atau 0,23 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BPN mencapai 85,31 persen dan 86,35 persen.

Gambar C.12.1

Kinerja Badan Pertanahan Nasional, Tahun 2011

85,31

86,35

84,50 85,00 85,50 86,00 86,50

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik BPN pada tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Sebaliknya, realisasi anggaran berada di atas rata-rata. BPN berada pada kondisi 2.

C.12.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, BPN melaporkan 4 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN; dan (4) Program Pengelolaan Tanah Nasional. Sebaran

169

program BPN berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.12.2.

Gambar C.12.2

Sebaran Program Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

60.00

80.00

100.00

60.00 80.00 100.00

0 Program

0,00%

3 Program

75,00%

1 Program25,00%

Program

0,00%

III

III IV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Rata-rataRealisasi

Fisik85,31

Rata-rataRealisasiAnggaran

86,35 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 4 program yang dilaporkan, 25,00 persen program BPN berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 75,00 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada BPN tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.12.1.

Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program BPPT berada di rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada di rentang 99-82,48 persen. Artinya, seluruh program BPPT tidak mencapai target yang ditetapkan, namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program BPPT terdapat pada Tabel C.12.2.

170

Tab

el C

.12

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a B

adan

Pe

rtan

aha

n N

asio

na

l

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya B

PN

24

4.0

36.0

28

,00

45

,04

0,

102

8

4,0

4

83

,95

3

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

BP

N

133.

230

.87

0,00

24

,59

0,

056

9

7,0

4

93

,74

1

3.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

enin

gkat

an

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

BP

N

8.06

0.0

00,0

0

1,49

0,

003

7

5,4

2

75

,33

3

4.

Pro

gram

Pe

nge

lola

an T

anah

Nas

ion

al

156.

491

.80

8,00

28

,88

0,

065

8

1,4

0

80

,79

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

85

,31

8

6,3

5

Ko

nd

isi 1

= 2

5,0

0%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

75

,00

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal B

adan

Pe

rta

nah

an N

asio

nal

Rp

541

.818

.706

.000

,00

; Pag

u T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78

.655

.66

4.6

70

,00

2.

K

rite

ria

Pen

en

tuan

Ko

nd

isi:

K

on

dis

i 1:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata

-rat

a.

Ko

nd

isi 2

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

di b

awah

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta.

Ko

nd

isi 3

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata

-rat

a

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

171

Tab

el C

.12

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ba

dan

Pe

rtan

ahan

Nas

ion

al

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya B

PN

85

,87

84

,04

TC

9

7,8

7

85

,87

8

3,9

5

TC

97

,76

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

BP

N

97,2

3

97,0

4

TC

99

,80

9

7,2

3

93

,74

TC

9

6,4

1

3.

Pro

gram

Pe

nga

was

an d

an P

enin

gkat

an

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

BP

N

77,2

4

75,4

2

TC

97

,64

7

7,2

4

75

,33

TC

9

7,5

3

4.

Pro

gram

Pe

nge

lola

an T

anah

Nas

ion

al

82,5

5

81,4

0

TC

98

,61

8

2,5

5

80

,79

TC

9

7,8

7

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

0,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4%

= 1

00,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

99

–82

,48

%

= 1

00

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

172

C.13 Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

C.13.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) tahun 2011 sebesar Rp522.978.819.000,00 atau 0,22 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Bakosurtanal mencapai 100.00 persen dan 80,35 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik dan realisasi anggaran mengalami peningkatan dari 59,02 persen dan 51,96 persen.

Gambar C.13.1

Kinerja Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Tahun 2011 dan 2010

59,02

100,00

51,96

80,35

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik Bakosurtanal tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 sedangkan realisasi anggaran berada di bawah rata-rata. Bakosurtanal berada pada kondisi 4.

C.13.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Bakosurtanal melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakosurtanal, dan (2) Program Survey dan Pemetaan Nasional. Sebaran program Bakosurtanal berdasarkan

173

realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.13.2.

Gambar C.13.2 Sebaran Program Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00

0 Program

0 Program

1 Program50,00%

1 Program

Rata-rata Realisasi

Fisik100,00

Rata-rataRealisasi

Anggaran 80,35

III

III IV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Dari 2 program yang dilaporkan, 50,00 persen program Bakosurtanal berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 50,00 persen pada kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Bakosurtanal tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.13.1.

Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program Bakosurtanal berhasil mencapai target yang ditetapkan. Pada ketercapaian anggaran, 50,00 persen berada di rentang 99-82,48 persen dan 50,00 persen di bawah 82,48. Artinya, secara fisik, seluruh program Bakosurtanal berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun tidak secara anggaran yang posisinya bervariasi yaitu di atas ataupun di bawah rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program Bakosurtanal terdapat pada Tabel C.13.2.

174

Tab

el C

.13

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a B

adan

Ko

ord

inas

i Su

rve

y d

an P

em

eta

an N

asio

nal

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

)

Ko

nd

isi

Pag

u K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Bak

osu

rtan

al

97.0

53.

719

,00

18

,56

0,

041

1

00

,00

8

8,6

2

1

2.

Pro

gram

Su

rvey

dan

Pe

met

aan

Nas

ion

al

425.

925

.10

0,00

81

,44

0,

178

1

00

,00

7

8,4

6

4

Rat

a –

Rat

a K

/L

10

0,0

0

80,

35

K

on

dis

i 1=

50

,00

%

Ko

nd

isi 2

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 3

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 4

= 5

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal B

adan

Ko

ord

inas

i Su

rve

y d

an P

em

eta

an N

asio

nal

Rp

522

.978

.81

9.0

00

,00

; Pa

gu T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78

.65

5.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

175

Tab

el C

.13

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ba

dan

Ko

ord

inas

i Su

rve

y d

an P

em

eta

an N

asio

na

l

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Bak

osu

rtan

al

100

,00

10

0,0

0

T 10

0,0

0

10

0,0

0

88

,62

TC

8

8,6

2

2.

Pro

gram

Su

rvey

dan

Pe

met

aan

N

asio

nal

10

0,0

0

100

,00

T

100

,00

1

00

,00

7

8,4

6

TC

78

,46

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

10

0,00

%

Ke

terc

apai

an F

isik

99

–85,

94%

=

0,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

=

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggar

an 9

9–8

2,4

8%

=

50

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

, 48

%

= 5

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

176

C.14 Badan Koordinasi Penanaman Modal

C.14.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2011 sebesar Rp500.900.100.000,00 atau 0,21 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BKPM mencapai 88,93 persen dan 89,24 persen.

Gambar C.14.1 Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2011

88,93

89,24

88,70 88,80 88,90 89,00 89,10 89,20 89,30

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran BKPM tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. BKPM berada pada kondisi 1.

C.14.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, BKPM melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM, (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM, dan (3) Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal. Sebaran program BKPM berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.14.2.

177

Gambar C.14.2 Sebaran Program Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

50.00

70.00

90.00

70.00 80.00 90.00 100.00

0 Program

0,00%

3 Program100,00%

0 Program

0,00%

0 Program0,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rataRealisasiAnggaran

89,24

Rata-rataRealisasi

Fisik88,93

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, 100,00 persen program BKPM berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada BKPM tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.14.1.

Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program BKPM berada di bawah 85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 66,67 persen berada di rentang 99-82,48 persen dan 33,33 persen di bawah 82,48. Artinya, seluruh program BKPM tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan ketercapaian fisik seluruhnya di bawah rata-rata realisasi 49 K/L, sedangkan ketercapaian anggaran bervariasi dengan sebagian besar di atas rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program BKPM terdapat pada Tabel C.14.2.

178

Tab

el C

.14

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a B

adan

Ko

ord

inas

i Pe

nan

aman

Mo

dal

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

BK

PM

153.

237

.17

3,00

30

,59

0,

064

7

2,4

8

72

,18

3

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

BK

PM

10

.71

6.38

5,0

0

2,14

0,

004

8

3,5

0

83

,19

3

3.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an D

aya

Sain

g P

enan

aman

Mo

dal

33

6.9

46.5

42,

00

67,2

7

0,14

1

83

,79

8

2,7

9

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

88

,93

8

9,2

4

Ko

nd

isi 1

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 2

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 3

= 1

00

,00

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal B

adan

Ko

ord

inas

i Pe

nan

aman

Mo

dal

Rp

500.

900.

100.

000

,00

; Pa

gu T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78

.65

5.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

179

Tab

el C

.14

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ba

dan

Ko

ord

inas

i Pe

nan

aman

Mo

dal

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

BK

PM

100

,00

72

,48

TC

72

,48

1

00

,00

7

2,1

8

TC

72

,18

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

ara

na

dan

P

rasa

ran

a A

par

atu

r B

KP

M

100

,00

83

,50

TC

83

,50

1

00

,00

8

3,1

9

TC

83

,19

3.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an D

aya

Sain

g P

enan

aman

Mo

dal

9

9,8

9

83,7

9

TC

83,8

8

99

,44

8

2,7

9

TC

83

,26

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

0,

00%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4%

= 0

,00

%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,9

4%

=

10

0,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

=

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggar

an 9

9–

82

,48

%

= 6

6,6

7%

K

ete

rcap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

= 3

3,3

3%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

180

C.15 Badan Kepegawaian Nasional

C.15.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tahun 2011 sebesar Rp476.858.977.000,00 atau 0,20 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BKN mencapai 93,22 persen dan 88,19 persen.

Gambar C.15.1

Kinerja Badan Kepegawaian Nasional Tahun 2011

93,22

88,19

85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan anggaran BKN tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. BKN berada pada kondisi 1.

C.15.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, BKN melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN, (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN, dan (3) Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara. Sebaran program BKN berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.15.2.

181

Gambar C.15.2 Sebaran Program Badan Kepegawaian Nasional

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

50.00 75.00 100.00 125.00

0 Program

0,00%

2 Program66,67%

1 Program

33,33%

0 Program

0,00%

III

III IV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Rata-rataRealisasi

Fisik93,22

Rata-rata RealisasiAnggaran

88,19 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, 33,33 persen program BKN berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 66,67 persen program berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada BKN tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.15.1.

Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program BKN berada di rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada di rentang 99-82,48 persen. Artinya, seluruh program BKN tidak mencapai target yang ditetapkan, namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program BKN terdapat pada Tabel C.15.2.

182

Tab

el C

.15

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a B

adan

Ke

pe

gaw

aian

Nas

ion

al

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya B

KN

25

5.0

56.3

73,

00

53,4

9

0,10

7

97

,58

9

2,0

4

1

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

BK

N

107.

080

.00

0,00

22

,46

0,

045

8

5,2

5

82

,02

3

3.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Man

aje

me

n

Kep

egaw

aian

Neg

ara

11

4.7

22.6

04,

00

24,0

6

0,04

8

90

,98

8

5,4

0

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

93

,22

8

8,1

9

Ko

nd

isi 1

= 3

3,3

3%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

66

,67

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal B

adan

Kep

egaw

aian

Nas

ion

al R

p47

6.85

8.97

7.00

0,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.17

8.6

55.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

ra

ta-r

ata

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

183

Tab

el C

.15

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ba

dan

Ke

pe

gaw

aian

Nas

ion

al

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya B

KN

98

,55

97

,58

TC

9

9,0

2

97

,40

9

2,0

4

TC

94

,50

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

BK

N

86,1

4

85,2

5

TC

98

,97

8

6,1

4

82

,02

TC

9

5,2

2

3.

Pro

gram

Pe

nye

len

ggar

aan

Man

aje

me

n

Kep

egaw

aian

Neg

ara

97

,25

90

,98

TC

9

3,5

5

96

,68

8

5,4

0

TC

88

,33

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

= 0

,00

%

Ket

erca

pai

an F

isik

99

–85,

94%

=

100

,00

%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,9

4%

=

0,0

0%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

=

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggar

an 9

9–

82,

48

%

= 1

00

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

184

C.16 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

C.16.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2011 sebesar Rp438.192.799.000,00 atau 0,18 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran LAPAN mencapai 93,00 persen dan 92,09 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik berada pada capaian yang sama, namun realisasi anggaran LAPAN mengalami peningkatan dari 91,31 persen.

Gambar C.16.1

Kinerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Tahun 2011 dan 2010

93,00

93,00

91,31

92,09

90,00 90,50 91,00 91,50 92,00 92,50 93,00 93,50

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik LAPAN tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. LAPAN berada pada kondisi 1.

C.15.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, LAPAN melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa, dan (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LAPAN. Sebaran program

185

LAPAN berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.16.2.

Gambar C.16.2 Sebaran Program Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

65.00

75.00

85.00

95.00

15.00 35.00 55.00 75.00 95.00 115.00

1 Program

50,00%

1 Program50,00%

0 Program0,00%

0 Program0,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rataRealisasiAnggaran

92,09

Rata-rataRealisasi

Fisik93,00

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, 50,00 persen program LAPAN berada pada kondisi 2 (realisasi fisik di bawah dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 50,00 persen program berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada LAPAN tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.16.1.

Terkait ketercapaian fisik, 50,00 persen program LAPAN berada di rentang 99-85,94 persen dan 50,00 persen di bawah 85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 50,00 persen program LAPAN berada di rentang 99-82,48 persen dan 50,00 persen di bawah 82,48 persen. Artinya, seluruh program LAPAN tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan posisi sebagian di atas dan sebagian di bawah rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program LAPAN terdapat pada Tabel C.16.2.

186

Tab

el C

.16

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a Le

mb

aga

Pe

ne

rban

gan

dan

An

tari

ksa

Nas

ion

al

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k

(%)

Re

alis

asi

An

ggar

an

(%)

Ko

nd

isi

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n T

ekn

olo

gi

Pen

erb

anga

n d

an A

nta

riks

a

347.

553

.87

0,0

0

79,3

2

0,14

5

76

,00

9

5,7

6

2

2.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Kem

en

teri

an L

AP

AN

90.6

38.

918

,00

20

,68

0,

038

1

7,0

0

77

,95

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

93

,00

9

2,0

9

Ko

nd

isi 1

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 2

= 5

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

50

,00

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal L

emb

aga

Pen

erb

anga

n d

an A

nta

riks

a N

asio

nal

Rp

438.

192.

79

9.0

00

,00

; Pa

gu T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78

.65

5.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

187

Tab

el C

.16

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Lem

bag

a P

en

erb

anga

n d

an A

nta

riks

a N

asio

nal

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n T

ekn

olo

gi

Pen

erb

anga

n d

an A

nta

riks

a

78,0

0

76,0

0

TC

97

,44

1

00

,00

9

5,7

6

TC

95

,76

2.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Kem

en

teri

an L

AP

AN

22,0

0

17,0

0

TC

77

,27

1

00

,00

7

7,9

5

TC

77

,95

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

0,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4%

= 5

0,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 5

0,0

0%

Ke

terc

apai

an

An

ggar

an ≥

10

0%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

99

–8

2,4

8%

=

50

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

50

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

188

C.17 Perpustakaan Nasional

C.17.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2011 sebesar Rp406.206.291.000,00 atau 0,18 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Perpusnas mencapai 86,00 persen dan 93,00 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik Perpusnas mengalami penurunan dari 100,00 persen, sedangkan realisasi anggaran mengalami peningkatan dari 89,97 persen.

Gambar C.17.1

Kinerja Perpustakaan Nasional, Tahun 2011 dan 2010

100,00

86,00

89,97

93,00

75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Perpusnas tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Perpusnas berada pada kondisi 1.

C.17.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Perpusnas melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpusnas, (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpusnas, dan (3) Program Pengembangan Perpustakaan. Sebaran program Perpusnas berdasarkan

189

realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.17.2.

Gambar C.17.2

Sebaran Program Perpustakaan Nasional Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

70.00 80.00 90.00 100.00 110.00

1 Program33,33%

0 Program0,00%

2 Program66,67%

0 Program

0,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rataRealisasiAnggaran

93,00

Rata-rata Realisasi

Fisik86,00

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, 66,67 persen program Perpusnas berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 33,33 persen berada pada kondisi 2 (realisasi fisik di bawah dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Kondisi kinerja program pada Perpusnas tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.17.1.

Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program Perpusnas berada di rentang 99-85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 33,33 persen program berhasil mencapai target yang ditetapkan, dan 66,67 persen berada di rentang 99-82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Perpusnas tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan posisi di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Perpusnas terdapat pada Tabel C.17.2.

190

Tab

el C

.17

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a P

erp

ust

akaa

n N

asio

nal

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k

(%)

Re

alis

asi

An

ggar

an

(%)

Ko

nd

isi

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Per

pu

snas

80.7

15.

679

,00

18

,69

0,

034

9

2,7

7

96

,32

1

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Per

pu

snas

3

.35

0.8

56,0

0

0,78

0,

001

9

8,5

2

98

,52

1

3.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n P

erp

ust

akaa

n

347.

842

.77

5,00

80

,54

0,

145

8

4,1

9

10

0,0

0

2

Rat

a –

Rat

a K

/L

86

,00

9

3,0

0

Ko

nd

isi 1

= 6

6,6

7%

K

on

dis

i 2=

33

,33

%

Ko

nd

isi 3

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal L

emb

aga

Pe

rpu

stak

aan

Nas

ion

al R

p40

6.20

6.29

1.00

0,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.178

.65

5.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

191

Tab

el C

.17

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Pe

rpu

stak

aan

Nas

ion

al

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Per

pu

snas

100

,00

92

,77

TC

9

2,7

7

10

0,0

0

96

,32

TC

9

6,3

2

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Per

pu

snas

10

0,0

0

98,5

2

TC

98

,52

1

00

,00

9

8,5

2

TC

98

,52

3.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n P

erp

ust

akaa

n

100,

00

84,1

9

TC

84

,19

1

00

,00

1

00

,00

T

10

0,0

0

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

0,

00%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4%

= 1

00,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 3

3,3

3%

K

ete

rcap

aian

An

ggar

an 9

9–

82,

48

%

= 6

6,6

7%

K

ete

rcap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

d.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

192

C.18. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

C.18.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) tahun 2011 sebesar Rp256.048.673.800,00 atau 0,11 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenkopolhukam mencapai 33,15 persen dan 38,10 persen. Kedua angka realisasi tersebut menurun dibandingkan tahun 2010 dimana realisasi fisik dan realisasi anggaran masing-masing mencapai 84,81 persen dan 73,38 persen.

Gambar C.18.1

Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Tahun 2011 dan 2010

84,81

33,15

73,38

38,1

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenkopolhukam pada tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Kemenkopolhukam berada pada kondisi 3.

C.18.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenkopolhukam melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2)

193

Program Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya; dan (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Sebaran program Kemenkopolhukam berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.19.2.

Gambar C.18.2

Sebaran Program Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

0.00

20.00

40.00

60.00

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

0 Program0,00%

2 Program66,67%

1 Program33,33%

0 Program

0,00%

III

III IV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Rata-rataRealisasiAnggaran

38,10

Rata-rata Realisasi

Fisik33,15

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, 33,33 persen program Kemenkopolhukam berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 66,67 persen berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemenkopolhukam tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.18.1.

Terkait ketercapaian fisik, 66,67 persen program Kemenkopolhukam berhasil mencapai target yang ditetapkan, dan 33,33 persen di bawah 85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 33,33 persen program berhasil mencapai target yang ditetapkan, 33,33 persen berada di rentang 99-82,48 persen, dan sisanya 33,33 persen di bawah 82,48 persen. Artinya, dari sisi fisik sebagian besar program Kemenkopolhukam mencapai target yang ditetapkan, namun dari sisi anggaran bervariasi. Rincian ketercapaian program Kemenkopolhukam terdapat pada Tabel C.18.2.

194

Tab

el C

.18

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an K

oo

rdin

ato

r B

idan

g P

olit

ik, H

uku

m, P

ert

ahan

an, d

an

Ke

aman

an

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gra

m P

en

ingk

atan

Ko

ord

inas

i Bid

ang

Po

litik

, Hu

kum

, dan

Kea

man

an

172.

914

.67

3,0

0

67,5

3

0,07

2

49

,50

5

1,8

3

1

2.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Laya

nan

Tek

nis

Lai

nn

ya

79.7

67.

000

,00

31

,15

0,

033

1

7,1

4

12

,16

3

3.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Ne

gara

3.

367.

000

,00

1,

31

0,00

1

25

,00

2

2,2

9

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

33

,15

3

8,1

0

Ko

nd

isi 1

= 3

3,3

3%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

66

,67

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal K

eme

nte

rian

Ko

ord

inat

or

Bid

ang

Po

litik

, Hu

kum

, Pe

rtah

anan

, dan

Kea

man

an R

p2

56

.04

8.6

73

.80

0,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.178

.65

5.6

64.6

70

,00

2.

K

rite

ria

Pen

en

tuan

Ko

nd

isi:

K

on

dis

i 1:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

195

Tab

el C

.18

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Ko

ord

inat

or

Bid

ang

Po

litik

, Hu

kum

, Pe

rtah

anan

, da

n K

eam

anan

N

o

P

rogr

am

Fisi

k A

ngg

aran

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an K

oo

rdin

asi B

idan

g P

olit

ik, H

uku

m, d

an K

eam

anan

25

,00

49

,50

T

19

8,0

0

20

,00

5

1,8

3

T 2

59

,15

2.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Laya

nan

Tek

nis

Lai

nn

ya

25,0

0

17,1

4

TC

68

,56

2

3,0

0

12

,16

TC

5

2,8

7

3.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r N

egar

a

25,0

0

25,0

0

T 1

00

,00

2

5,0

0

22

,29

TC

8

9,1

6

Ke

terc

apai

an F

isik

≥1

00%

= 6

6,6

7%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4%

= 0

,00

%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,9

4%

=

33,

33

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

=

33

,33

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

99

–8

2,4

8%

=

33

,33

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

33

,33

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

196

C.19. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

C.19.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) tahun 2011 sebesar Rp254.220.268.000,00 atau 0,11 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenko Perekonomian mencapai 66,06 persen dan 70,87 persen. Kedua angka realisasi tersebut menurun dibandingkan tahun 2010 dimana realisasi fisik dan realisasi anggaran sebesar 88,91 persen dan 83,48 persen.

Gambar C.19.1

Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tahun 2011 dan 2010

88,91

66,06

83,48

70,87

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenko Perekonomian tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Kemenko Perekonomian berada pada kondisi 3.

C.19.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenko Perekonomian melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; (2) Program Peningkatan Sarana dan

197

Prasarana Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan (3) Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian. Sebaran program Kemenko Perekonomian berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.19.2.

Gambar C.19.2

Sebaran Program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

50.00

70.00

90.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

1 Program33,33%

2 Program

66,67%

0 Program0,00%

0 Program0,00%

III

III IV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Rata-rata RealisasiAnggaran

70,87

Rata-rataRealisasi

Fisik66,06

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, 33,33 persen program Kemenko Perekonomian berada pada kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 66,67 persen berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemenko Perekonomian tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.19.1.

Terkait ketercapaian fisik, 33,33 persen program berhasil mencapai target yang ditetapkan, 33,33 persen berada di rentang 99-85,94 persen, dan sisanya 33,33 persen di bawah 85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 100 persen program di bawah 82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemenko Perekonomian tidak mencapai target yang ditetapkan dan cenderung di bawah rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenko Perekonomian terdapat pada Tabel C.19.2.

198

Tab

el C

.19

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an K

oo

rdin

ato

r B

idan

g P

ere

kon

om

ian

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

men

Dan

P

elak

san

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

K

eme

nte

rian

Ko

ord

inat

or

Bid

ang

Per

eko

no

mia

n

70.

086.

929

,00

27

,57

0,

029

2

5,4

9

73

,54

2

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Ke

men

teri

an

Ko

ord

inat

or

Bid

ang

Per

eko

no

mia

n

19.

622.

309

,00

7,

72

0,00

8

7,7

2

65

,58

3

3.

Pro

gram

Ko

ord

inas

i Ke

bija

kan

Bid

ang

Per

eko

no

mia

n

1

64.5

11.

030

,00

64

,71

0,

069

3

2,8

5

70

,36

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

66

,06

7

0,8

7

Ko

nd

isi 1

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 2

= 3

3,3

3%

K

on

dis

i 3=

66

,67

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal K

eme

nte

rian

Ko

ord

inat

or

Bid

ang

Per

eko

no

mia

n R

p25

4.22

0.2

68

.00

0,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.17

8.6

55

.66

4.6

70

,00

2.

K

rite

ria

Pen

en

tuan

Ko

nd

isi:

K

on

dis

i 1:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata

-rat

a.

Ko

nd

isi 2

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

di b

awah

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta.

Ko

nd

isi 3

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata

-rat

a

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

199

Tab

el C

.19

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Ko

ord

inat

or

Bid

ang

Pe

reko

no

mia

n

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

men

dan

P

elak

san

aan

Tu

gas

Tekn

is L

ain

nya

K

eme

nte

rian

Ko

ord

inat

or

Bid

ang

Per

eko

no

mia

n

25,9

0

25,4

9

TC

98

,42

1

00

,00

7

3,5

4

TC

73

,54

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Ke

men

teri

an

Ko

ord

inat

or

Bid

ang

Per

eko

no

mia

n

7,72

7,

72

T 1

00

,00

1

00

,00

6

5,5

8

TC

65

,58

3.

Pro

gram

Ko

ord

inas

i Ke

bija

kan

Bid

ang

Per

eko

no

mia

n

62,7

0

32,8

5

TC

52

,39

1

00

,00

7

0,3

6

TC

70

,36

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

= 3

3,3

3%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4%

= 3

3,3

3%

K

eter

cap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 3

3,3

3%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

=

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggar

an 9

9–

82,

48

%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

10

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

200

C.20. Lembaga Administrasi Negara

C.20.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2011 sebesar Rp246.091.148.000,00 atau 0,10 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran LAN mencapai 96,50 persen dan 92,71 persen. Realisasi fisik tersebut menurun dibandingkan tahun 2010, yaitu 98,12 persen. Di sisi lain, realisasi anggaran meningkat dibandingkan tahun 2010, yaitu 92,62 persen.

Gambar C.20.1

Kinerja Lembaga Administrasi Negara, Tahun 2011 dan 2010

98,12

96,50

92,62

92,71

88,00 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 100,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran LAN tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. LAN berada pada kondisi 1.

C.20.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, LAN melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN; dan (3) Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat

201

Aparatur Negara. Sebaran program LAN berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.20.2.

Gambar C.20.2

Sebaran Program Lembaga Administrasi Negara Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

50.00

70.00

90.00

110.00

60.00 80.00 100.00 120.00

0 Program

0,00%

1 Program33,33%

2 Program66,67%

0 Program0,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rataRealisasiAnggaran

92,71

Rata-rata Realisasi

Fisik96,50

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, 66,67 persen program LAN berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 33,33 persen berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada LAN tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.20.1.

Terkait ketercapaian fisik, 33,33 persen program LAN berhasil mencapai target yang ditetapkan, dan 66,67 persen berada di rentang 99-85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 100 persen program berada di rentang 99-82,48 persen. Artinya, sebagian besar program LAN tidak mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program LAN terdapat pada Tabel C.20.2.

202

Tab

el C

.20

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a Le

mb

aga

Ad

min

istr

asi

Ne

gara

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya L

AN

96

.44

0.66

8,0

0

39,1

9

0,04

0

97

,15

9

5,3

2

1

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

LAN

60

.80

0.00

0,0

0

24,7

1

0,02

5

10

0,0

0

98

,87

1

3.

Pro

gram

Pe

ngk

ajia

n A

dm

inis

tras

i Neg

ara

dan

Dik

lat

Ap

arat

ur

Ne

gara

88

.85

0.48

0,0

0

36,1

0

0,03

7

93

,40

8

5,6

7

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

96

,50

9

2,7

1

Ko

nd

isi 1

= 6

6,6

7%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

33

,33

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal L

emb

aga

Ad

min

istr

asi N

ega

ra R

p2

46.0

91.

148

.00

0,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.17

8.6

55

.66

4.6

70

,00

2.

K

rite

ria

Pen

en

tuan

Ko

nd

isi:

K

on

dis

i 1:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata

-rat

a.

Ko

nd

isi 2

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

di b

awah

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta.

Ko

nd

isi 3

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata

-rat

a

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

203

Tab

el C

.20

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Lem

bag

a A

dm

inis

tras

i Ne

gara

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya L

AN

98

,17

97

,15

TC

9

8,9

6

99

,82

9

5,3

2

TC

95

,49

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r LA

N

100,

00

100,

00

T 1

00

,00

1

00

,00

9

8,8

7

TC

98

,87

3.

Pro

gram

Pe

ngk

ajia

n A

dm

inis

tras

i Neg

ara

dan

Dik

lat

Ap

arat

ur

Ne

gara

99

,97

93

,40

TC

9

3,4

3

10

0,0

0

85

,67

TC

8

5,6

7

Ke

terc

apai

an F

isik

≥1

00%

=

33,

33

%

Ket

erca

pai

an F

isik

99

–85,

94%

=

66,

67

%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,9

4%

=

0,0

0%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

99

–8

2,4

8%

=

10

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

204

C.21. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

C.21.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) tahun 2011 sebesar Rp238.435.194.000,00 atau 0,10 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran PPATK mencapai 94,37 persen dan 88,15 persen. Kedua angka realisasi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2010 dimana realisasi fisik dan realisasi anggaran mencapai 83,52 persen dan 83,52 persen.

Gambar C.21.1

Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2011 dan 2010

83,52

94,37

83,52

88,15

75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenkokesra tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Kemenkokesra berada pada kondisi 1.

C.21.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenkokesra melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Kesra; dan (2) Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. Sebaran

205

program Kemekokesra berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.21.2.

Gambar C.21.2

Sebaran Program Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

70.00

85.00

100.00

115.00

70.00 85.00 100.00 115.00

1 Program

50,00%

0 Program0,00%

1 Program

50,00%

0 Program0,00%

II

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rata RealisasiAnggaran

88,15

Rata-rata Realisasi

Fisik94,37

I

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, 50,00 persen program Kemenkokesra berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 50,00 persen berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemenkokesra tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.21.1.

Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program Kemenkokesra berada di rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100 persen program berada di rentang 99-82,48 persen. Artinya, seluruh program Kemenkokesra tidak mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenkokesra terdapat pada Tabel C.21.2.

206

Tab

el C

.21

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an K

oo

rdin

ato

r B

idan

g K

ese

jah

tera

an R

akya

t

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

P

ers

enta

se P

agu

Pro

gram

te

rhad

ap

Re

alis

asi

Fi

sik

(%)

Re

alis

asi

An

ggar

an (

%)

Ko

nd

isi

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Kem

en

ko K

esra

54.5

54.

659

,00

22

,88

0,

023

9

8,6

9

88

,70

1

2.

Pro

gram

Ko

ord

inas

i Pe

nge

mb

anga

n

Keb

ijaka

n K

esej

ahte

raa

n R

akya

t 18

3.8

80.5

35,

00

77,1

2

0,07

7

93

,09

8

7,9

8

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

94

,37

8

8,1

5

Ko

nd

isi 1

= 5

0,0

0%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

50

,00

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal K

eme

nte

rian

Ko

ord

inat

or

Bid

ang

Kes

ejah

tera

an R

akya

t R

p2

38

.43

5.1

94

.000

,00

; Pag

u T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78.6

55.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

207

Tab

el C

.21

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Ko

ord

ina

tor

Bid

ang

Ke

seja

hte

raan

Rak

yat

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya K

eme

nko

K

esra

99,8

6

98,6

9

TC

98

,83

9

9,8

6

88

,70

TC

8

8,8

2

2.

Pro

gram

Ko

ord

inas

i Pe

nge

mb

anga

n

Keb

ijaka

n K

esej

ahte

raa

n R

akya

t 96

,54

93

,09

TC

9

6,4

3

98

,14

8

7,9

8

TC

89

,65

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

= 0

,00

%

Ket

erca

pai

an F

isik

99

–85,

94%

=

100

,00

%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,9

4%

=

0,0

0%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

=

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggar

an 9

9–

82,

48

%

= 1

00

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni

20

12

K

eter

anga

n:

1.

T/TC

= T

erca

pai

/Tid

ak T

erca

pai

; Te

rca

pai

ap

abila

Rea

lisas

i ≥ S

asar

an b

aik

fisi

k m

aup

un

an

ggar

an;

Tid

ak T

erca

pai

ap

abila

Rea

lisas

i < S

asar

an b

aik

fisi

k m

aup

un

an

ggar

an

2.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

Fis

ik

a.

Ket

erca

pai

an ≥

100%

=

Ter

cap

ai

b.

Ket

erca

pai

an 9

9–

85,9

4% =

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

c.

K

eter

cap

aian

<85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai d

an d

i baw

ah r

ata-

rata

rea

lisas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

3.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

An

ggar

an

a.

Ket

erca

pai

an ≥

10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

208

C.22. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

C.22.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2011 sebesar Rp205.510.600.000,00 atau 0,09 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran LKPP mencapai 92,07 persen dan 77,06 persen. Realisasi fisik ini menurun jika dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 97,54 persen, sedangkan realisasi anggaran meningkat dari hanya 64,96 persen pada tahun 2010.

Gambar C.22.1

Kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tahun 2011 dan 2010

97,54

92,07

64,96

77,06

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik LKPP tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Sebaliknya, realisasi anggaran berada di bawah rata-rata. LKPP berada pada kondisi 4.

C.22.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, LKPP melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP; dan (3) Program Pengembangan Sistem Pengadaan

209

Barang/Jasa Pemerintah. Sebaran program LKPP berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.22.2.

Gambar C.22.2 Sebaran Program Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

55.00

85.00

115.00

70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00

1 Program33,33%

0 Program0,00%

0 Program0,00%

1 Program

66,67%

III

III IV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Rata-rataRealisasi

Fisik92,07

Rata-rataRealisasiAnggaran

77,06 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, 33,33 persen program LKPP berada pada kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 66,67 persen berada pada kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada LKPP tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.22.1.

Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program LKPP berada di rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100 persen program berada di rentang 99-82,48 persen. Artinya, seluruh program LKPP tidak mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program LKPP terdapat pada Tabel C.22.2.

210

Tab

el C

.22

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a Le

mb

aga

Ke

bija

kan

Pe

nga

daa

n B

aran

g/Ja

sa P

em

eri

nta

h

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya L

KP

P

49.2

88.

029

,00

23

,98

0,

021

9

9,5

7

75

,35

4

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

LKP

P

79.7

00.

000

,00

38

,78

0,

033

8

6,8

1

93

,12

2

3.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n S

iste

m

Pen

gad

aan

Bar

ang/

Jasa

Pem

eri

nta

h

76.5

22.

571

,00

37

,24

0,

032

9

2,7

0

61

,42

4

Rat

a –

Rat

a K

/L

92

,07

77

,06

Ko

nd

isi 1

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 2

= 3

3,3

3%

K

on

dis

i 3=

0,0

0%

K

on

dis

i 4=

6

6,6

7%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal L

emb

aga

Ke

bija

kan

Pe

nga

daa

n B

aran

g/Ja

sa P

em

erin

tah

Rp

20

5.5

10

.60

0.0

00

,00

; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.17

8.6

55.6

64.6

70

,00

2.

K

rite

ria

Pen

en

tuan

Ko

nd

isi:

K

on

dis

i 1:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata

-rat

a.

Ko

nd

isi 2

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

di b

awah

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta.

Ko

nd

isi 3

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata

-rat

a

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

211

Tab

el C

.22

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Lem

bag

a K

eb

ijaka

n P

en

gad

aan

Bar

ang/

Jasa

Pe

me

rin

tah

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya L

KP

P

100.

00

99

.57

TC

9

9.5

7

10

0.0

0

75

.35

T

C

75

.35

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r LK

PP

10

0.0

0

86.8

1

TC

86

.81

1

00

.00

9

3.1

2

TC

9

3.1

2

3.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n S

iste

m P

enga

daa

n

Bar

ang/

Jasa

Pem

erin

tah

98

.53

92

.70

TC

9

4.0

8

99

.41

6

1.4

2

TC

6

1.7

8

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

0,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4%

= 1

00,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

=

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggar

an 9

9–8

2,4

8%

=

10

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

212

C.23. Kementerian Negara BUMN

C.23.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Kementerian Negara BUMN (KemenBUMN) tahun 2011 sebesar Rp144.341.195.000,00 atau 0,06 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kementerian BUMN mencapai 93,23 persen dan 77,62 persen.

Gambar C.23.1

Kinerja Kementerian Negara BUMN, Tahun 2011

93,23

77,62

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik KemenBUMN tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Sebaliknya, realisasi anggaran berada di bawah rata-rata. KemenBUMN berada pada kondisi 4.

C.23.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, KemenBUMN melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan (2) Program Pembinaan BUMN. Sebaran program KemenBUMN berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.23.2.

213

Gambar C.23.2 Sebaran Program Kementerian Negara BUMN

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

50.00

70.00

90.00

70.00 90.00 110.00

0 Program

0,00%

1 Program

50,00%

1 Program50,00%

0 Program0,00%

III

III IV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Rata-rataRealisasi

Fisik93,23

Rata-rataRealisasiAnggaran

77,62 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 2 program yang dilaporkan, 50,00 persen program KemenBUMN berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 50,00 persen berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada KemenBUMN tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.23.1.

Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program KemenBUMN berada di rentang 99-85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 100 persen program berada di bawah 82,48 persen. Artinya, seluruh program KemenBUMN tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan kondisi ketercapaian fisik di atas rata-rata realisasi 49 K/L, sedangkan ketercapaian anggaran di bawah rata-baik. Rincian ketercapaian program KemenBUMN terdapat pada Tabel C.23.2.

214

Tab

el C

.23

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

em

en

teri

an N

ega

ra B

UM

N

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pa

gu P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

78.4

27.

195

,00

54

,33

0,

033

9

8,7

5

81

,89

1

2.

Pro

gram

Pe

mb

inaa

n B

UM

N

65

.91

4.00

0,0

0

45,6

7

0,02

8

87

,70

7

3,3

6

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

93

,23

7

7,6

2

Ko

nd

isi 1

= 5

0,0

0%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

50

,00

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal K

eme

nte

rian

Ne

gara

BU

MN

Rp

144

.341

.195

.000

,00

; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.17

8.6

55.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

215

Tab

el C

.23

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ke

me

nte

rian

Ne

gara

BU

MN

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

100

,00

98

,75

TC

9

8,7

5

10

0,0

0

81

,89

TC

8

1,8

9

2.

Pro

gram

Pe

mb

inaa

n B

UM

N

10

0,0

0

87,7

0

TC

87

,70

1

00

,00

7

3,3

6

TC

73

,36

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

= 0

,00

%

Ket

erca

pai

an F

isik

99–

85,

94%

=

100

,00

%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,9

4%

=

0,0

0%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

=

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggar

an 9

9–8

2,4

8%

=

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

= 1

00

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

na

n d

ari 4

9 K

/L

3.

Kri

teri

a K

eter

cap

aian

An

ggar

an

a.

Ket

erca

pai

an ≥

100%

=

Ter

cap

ai

b.

Ket

erca

pai

an 9

9–

82,4

8%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i an

ggar

an p

emb

angu

nan

dar

i 49

K/L

c.

K

eter

cap

aian

<82

,48%

= T

idak

ter

cap

ai d

an d

i baw

ah r

ata-

rata

rea

lisas

i an

ggar

an p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

216

C.24. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

C.24.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2011 sebesar Rp98.285.406.000,00 atau 0,04 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran PPATK mencapai 89,84 persen dan 48,85 persen. Realisasi fisik tersebut meningkat dibandingkan tahun 2010, yaitu sebesar 86,83 persen, sedangkan realisasi anggaran menurun dibandingkan tahun 2010, yaitu sebesar 56,33 persen.

Gambar C.24.1

Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Tahun 2011 dan 2010

86,83

89,84

56,33

48,85

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik PPATK tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Sebaliknya, realisasi anggaran berada di bawah rata-rata. PPATK berada pada kondisi 4.

C.24.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, PPATK melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK; (2) Program Peningkatan Sarana

217

dan Prasarana Aparatur PPATK; dan (3) Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme. Sebaran program PPATK berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.24.2.

Gambar C.24.2 Sebaran Program Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

25.00

40.00

55.00

70.00

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00

0 Program

0,00%

1 Program33,33%

1 Program

33,33%

1 Program33,33%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rataRealisasiAnggaran

48,85

Rata-rataRealisasi

Fisik89,84

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, masing-masing tersebar pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata), dan kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada PPATK tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.24.1.

Terkait ketercapaian fisik, 66,67 persen program PPATK berhasil mencapai target yang ditetapkan dan 33,33 persen berada di rentang 99-85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 100 persen program berhasil mencapai target yang ditetapkan. Artinya, sebagian besar program PPATK berhasil mencapai target yang ditetapkan, baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program PPATK terdapat pada Tabel C.24.2.

218

Tab

el C

.24

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a P

usa

t P

ela

po

ran

da

n A

nal

isis

Tra

nsa

ksi K

eu

an

gan

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k

(%

)

Re

alis

asi

An

ggar

an

(%)

Ko

nd

isi

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya P

PA

TK

56.9

00.

000

,00

57

,89

0,

024

9

1,0

9

51

,70

1

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

PP

ATK

7.

500.

000

,00

7,

63

0,00

3

68

,71

3

1,0

6

3

3.

Pro

gram

Pe

nce

gah

an d

an P

emb

eran

tasa

n

Tin

dak

Pid

ana

Pen

cuci

an U

ang

(TP

PU

) d

an

Pen

dan

aan

Te

rori

sme

33.8

85.

406

,00

34

,48

0,

014

9

2,4

3

48

,02

4

Rat

a –

Rat

a K

/L

89

,84

4

8,8

5

Ko

nd

isi 1

= 3

3,3

3%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

33

,33

%

Ko

nd

isi 4

= 3

3,3

3%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal P

usa

t P

ela

po

ran

dan

An

alis

is T

ran

saks

i Keu

anga

n R

p98

.285

.40

6.0

00

,00

; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.17

8.6

55

.66

4.6

70

,00

2.

K

rite

ria

Pen

en

tuan

Ko

nd

isi:

K

on

dis

i 1:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

219

Tab

el C

.24

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Pu

sat

Pe

lap

ora

n d

an A

nal

isis

Tra

nsa

ksi K

eu

anga

n

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya P

PA

TK

91,0

9

91,0

9

T 1

00

,00

5

1,7

0

51

,70

T

10

0,0

0

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

PP

ATK

68

,71

68

,71

T

10

0,0

0

31

,06

3

1,0

6

T 1

00

,00

3.

Pro

gram

Pe

nce

gah

an d

an P

emb

eran

tasa

n

Tin

dak

Pid

ana

Pen

cuci

an U

ang

(TP

PU

) d

an

Pen

dan

aan

Te

rori

sme

93,6

4

92,4

3

TC

98

,71

4

8,0

2

48

,02

T

10

0,0

0

Ke

terc

apai

an F

isik

≥1

00%

= 6

6,6

7%

K

ete

rcap

aian

Fis

ik 9

9–8

5,9

4%

= 3

3,3

3%

K

ete

rcap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

=

10

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggar

an 9

9–

82

,48

%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

220

C.25. Badan Standardisasi Nasional

C.25.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) tahun 2011 sebesar Rp84.357.402.000,00 atau 0,03 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BSN mencapai 96,37 persen dan 89,07 persen. Kedua angka realisasi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2010 dimana realisasi fisik dan realisasi anggaran sebesar 85,07 persen dan 84,80 persen.

Gambar C.25.1

Kinerja Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2011 dan 2010

85,07

96,37

84,80

89,07

75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran BSN pada tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. BSN berada pada kondisi 1.

C.25.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Komnasham melaporkan 3 program, yaitu (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN; dan (3) Program Pengembangan Standardisasi Nasional. Sebaran program BSN berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.25.2.

221

Gambar C.25.2 Sebaran Program Badan Standardisasi Nasional

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

75.00

95.00

60.00 80.00 100.00 120.00

1 Program33,33%

0 Program

0,00%

1 Program33,33%

1 Program33,33%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rataRealisasiAnggaran

89,07

Rata-rata Realisasi

Fisik96,37

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, masing-masing tersebar pada kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata), dan kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada BSN tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.25.1.

Terkait ketercapaian fisik, 33,33 persen program BSN berhasil mencapai target yang ditetapkan dan 66,67 persen berada di rentang 99-85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 66,67 persen berada di rentang 99-82,48 dan sisanya 33,33 persen program di bawah 82,48 persen. Artinya, sebagian besar program BSN tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan posisi bervariasi yaitu di atas ataupun di bawah rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program BSN terdapat pada Tabel C.25.2.

222

Tab

el C

.25

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a B

adan

Sta

nd

ard

isas

i Nas

ion

al

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya B

SN

30.6

43.

251

,00

36

,33

0,

013

9

9,9

8

91

,84

1

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

BSN

90

0.0

00,0

0

1,07

0,

000

1

00

,00

7

5,4

6

4

3.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n S

tan

dar

dis

asi

Nas

ion

al

52.8

14.

151

,00

62

,61

0,

022

9

4,2

1

87

,69

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

96

,37

8

9,0

7

Ko

nd

isi 1

= 0

,00

%

Ko

nd

isi 2

= 3

3,3

3%

K

on

dis

i 3=

33

,33

%

Ko

nd

isi 4

= 3

3,3

3%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal B

adan

Sta

nd

ard

isas

i Nas

ion

al R

p84

.357

.402

.000

,00

; Pa

gu T

ota

l 49

K/L

Rp

23

9.1

78

.655

.66

4.6

70

,00

2.

K

rite

ria

Pen

en

tuan

Ko

nd

isi:

K

on

dis

i 1:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata

-rat

a.

Ko

nd

isi 2

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

di b

awah

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta.

Ko

nd

isi 3

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata

-rat

a

Ko

nd

isi 4

: P

rogr

am d

enga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-ra

ta d

an r

eal

isas

i an

ggar

an d

i baw

ah r

ata-

rata

223

Tab

el C

.25

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ba

dan

Sta

nd

ard

isas

i Nas

ion

al

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya B

SN

100,

00

99

,98

TC

99

,98

1

00

,00

9

1,8

4

TC

91

,84

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

BSN

10

0,00

1

00,

00

T 10

0,0

0

10

0,0

0

75

,46

TC

7

5,4

6

3.

Pro

gram

Pe

nge

mb

anga

n S

tan

dar

dis

asi

Nas

ion

al

100,

00

94,2

1

TC

94,2

1

10

0,0

0

87

,69

TC

8

7,6

9

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

=

33,

33

%

Ke

terc

apai

an F

isik

99

–85,

94%

=

66,

67

%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,9

4%

=

0,0

0%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

99

–8

2,4

8%

=

66

,67

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

gara

n <

82

,48

%

=

33

,33

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

a.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

224

C.26. Komisi Yudisial

C.26.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Komisi Yudisial (KY) tahun 2011 sebesar Rp3.358.000.000,00 atau 0,03 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran KY mencapai 95,85 persen dan 93,86 persen. Kedua angka realisasi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2010 dimana realisasi fisik dan realisasi anggaran mencapai 95,51 persen dan 92,67 persen.

Gambar C.26.1

Kinerja Komisi Yudisial, Tahun 2011 dan 2010

95,51

95,85

92,67

93,86

91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 96,00 97,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran KY tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. KY berada pada kondisi 1.

C.27.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, KY melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial; dan (3) Program Peningkatan Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim. Sebaran program KY

225

berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.26.2.

Gambar C.26.2

Sebaran Program Komisi Yudisial Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00

0 Program0,00%

2 Program66,67%

1 Program

33,33%

0 Program0,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rataRealisasiAnggaran

93,86

Rata-rataRealisasi

Fisik95,85

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 3 program yang dilaporkan, 33,33 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 66,67 persen berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada KY tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.26.1.

Terkait ketercapaian fisik, 66,67 persen program KY berhasil mencapai target yang ditetapkan dan 33,33 persen berada di rentang 99-85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 33,33 persen program berhasil mencapai target yang ditetapkan dan 66,67 persen berada di rentang 99-82,48. Artinya, sebagian besar program KY dari sisi fisik dapat mencapai target yang ditetapkan, sementara dari sisi anggaran berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program KY terdapat pada Tabel C.26.2.

226

Tab

el C

.26

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

om

isi Y

ud

isia

l

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

ara

n (

%)

Ko

nd

isi

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Ko

mis

i Yu

dis

ial

60.2

32.

292

,00

75

,56

0,

025

8

8,7

1

85

,86

3

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Ko

mis

i Yu

dis

ial

3.35

8.0

00,0

0

4,21

0,

001

9

5,8

5

93

,86

1

3.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

ele

ksi H

akim

A

gun

g d

an P

enga

was

an P

eri

laku

Hak

im

16.1

29.

000

,00

20

,23

0,

007

8

7,7

7

87

,39

3

Rat

a –

Rat

a K

/L

95

,85

9

3,8

6

Ko

nd

isi 1

= 3

3,3

3%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

66

,67

%

Ko

nd

isi 4

= 0

,00

%

Sum

be

r: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal K

om

isi Y

ud

isia

l Rp

3.35

8.00

0.00

0,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p23

9.1

78

.65

5.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

227

Tab

el C

.26

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ko

mis

i Yu

dis

ial

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Ko

mis

i Yu

dis

ial

87,8

3

88,7

1

T 10

1,0

0

87

,18

8

5,8

6

TC

98

,49

2.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Ko

mis

i Yu

dis

ial

90,0

0

95,8

5

T 10

6,5

0

90

,00

9

3,8

6

T 1

04

,29

3.

Pro

gram

Pe

nin

gkat

an S

ele

ksi H

akim

A

gun

g d

an P

enga

was

an P

eri

laku

H

akim

89,0

6

87,7

7

TC

98

,55

8

7,5

3

87

,39

TC

9

9,8

4

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

= 6

6,6

7%

K

eter

cap

aia

n F

isik

99

–85,

94%

=

33,

33

%

Ket

erca

pai

an F

isik

<8

5,9

4%

=

0,0

0%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

=

33

,33

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

99

–82

,48

%

= 6

6,6

7%

K

ete

rcap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

228

C.27. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

C.27.1 Analisis Umum

Pagu anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2011 sebesar Rp64.203.382.000,00 atau 0,03 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Komnas HAM mencapai 100,00 persen dan 84,74 persen. Realisasi fisik meningkat dibandingkan realisasi tahun 2010 yaitu 99,51 persen. Namun, realisasi anggaran menurun yaitu 91,58 persen pada tahun 2010.

Gambar C.27.1

Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Tahun 2011 dan 2010

99,51

100

91,58

84,74

75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00

2010

2011

Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh

Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012

Realisasi fisik dan realisasi anggaran Komnas HAM tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Komnas HAM berada pada kondisi 1.

C.27.2 Analisis Program

Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Komnas HAM melaporkan 1 program pada tahun 2011, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM. Sebaran program Komnas HAM berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.27.2.

229

Gambar C.27.2 Sebaran Program Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

70.00

90.00

110.00

80.00 95.00 110.00

0 Program0,00%

0 Program

0,00%

1 Program100,00%

0 Program

0,00%

III

III

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

IV

Rata-rataRealisasiAnggaran

84,74

Rata-rataRealisasi

Fisik100,00

Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai

dengan 1 Juni 2012

Dari 1 program yang dilaporkan, 100,00 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Kondisi kinerja program pada Komnas HAM tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.27.1.

Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program Komnas HAM berhasil mencapai target yang ditetapkan. Pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen program berada di rentang 99-82,48. Artinya, dari sisi fisik program Komnas HAM dapat mencapai target yang ditetapkan, sementara dari sisi anggaran berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program Komnas HAM terdapat pada Tabel C.27.2.

230

Tab

el C

.27

.1

Ko

nd

isi K

ine

rja

Pro

gram

Pe

mb

angu

nan

pad

a K

om

isi N

asio

na

l Hak

Asa

si M

anu

sia

No

P

rogr

am

Pa

gu

Pro

gram

(R

p00

0)

Pe

rsen

tase

Pag

u P

rogr

am

terh

adap

R

eal

isas

i

Fisi

k (%

) R

eal

isas

i A

ngg

aran

(%

) K

on

dis

i

Pa

gu K

/L

Pa

gu T

ota

l 49

K/L

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Ko

mn

as H

AM

64.2

03.

382

,00

100

,00

0,02

7

1

00

,00

84

,74

1

Rat

a –

Rat

a K

/L

10

0,0

0

84

,74

K

on

dis

i 1=

10

0,0

0%

K

on

dis

i 2=

0,0

0%

K

on

dis

i 3=

0,0

0%

K

on

dis

i 4=

0,0

0%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

P

agu

To

tal K

om

isi N

asio

nal

Hak

Asa

si M

anu

sia

Rp

64.2

03.3

82.0

00,0

0; P

agu

To

tal 4

9 K

/L R

p2

39

.178

.65

5.6

64

.67

0,0

0

2.

Kri

teri

a P

ene

ntu

an K

on

dis

i:

Ko

nd

isi 1

: P

rogr

am d

en

gan

re

alis

asi f

isik

dan

rea

lisas

i an

ggar

an d

i ata

s/sa

ma

den

gan

rat

a-r

ata.

K

on

dis

i 2:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

i baw

ah r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

. K

on

dis

i 3:

Pro

gram

de

nga

n r

eal

isas

i fis

ik d

an r

ealis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-r

ata

K

on

dis

i 4:

Pro

gram

den

gan

re

alis

asi f

isik

di a

tas/

sam

a d

enga

n r

ata-

rata

dan

re

alis

asi a

ngg

aran

di b

awah

rat

a-ra

ta

231

Tab

el C

.27

.2

Ke

terc

apai

an P

rogr

am P

em

ban

gun

an p

ada

Ko

mis

i Nas

ion

al H

ak A

sasi

Man

usi

a

N

o

P

rogr

am

Fisi

k

An

ggar

an

Sasa

ran

(%

) R

ealis

asi

(%)

T/TC

K

eter

cap

aian

(%

) Sa

sara

n

(%)

Re

alis

asi

(%)

T/TC

K

ete

rcap

aian

(%

)

1.

Pro

gram

Du

kun

gan

Man

aje

me

n d

an

Pel

aksa

naa

n T

uga

s Te

knis

Lai

nn

ya

Ko

mn

as H

AM

100

,00

10

0,0

0

T 10

0,0

0

10

0,0

0

84

,74

TC

8

4,7

4

Ket

erca

pai

an F

isik

≥1

00%

= 10

0,00

%

Ke

terc

apai

an F

isik

99

–85,

94%

=

0,0

0%

K

eter

cap

aian

Fis

ik <

85

,94%

= 0

,00

%

Ke

terc

apai

an A

ngg

aran

≥1

00

%

=

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggar

an 9

9–8

2,4

8%

=

10

0,0

0%

K

ete

rcap

aian

An

ggga

ran

<8

2,4

8%

= 0

,00

%

Sum

ber

: D

iola

h d

ari l

apo

ran

tri

wu

lan

IV P

P 3

9/2

006

Tah

un

201

1 ya

ng

dit

erim

a o

leh

Bap

pe

nas

sam

pai

de

nga

n 1

Ju

ni 2

01

2

Ket

eran

gan

: 1.

T/

TC =

Ter

cap

ai/T

idak

Ter

cap

ai;

Terc

ap

ai a

pab

ila R

ealis

asi ≥

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

; Ti

dak

Ter

cap

ai a

pab

ila R

ealis

asi <

Sas

aran

bai

k fi

sik

mau

pu

n a

ngg

aran

2.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an F

isik

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–85

,94%

= T

idak

ter

cap

ai n

amu

n d

i ata

s ra

ta-r

ata

real

isas

i fis

ik p

em

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

85,9

4%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi f

isik

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

3.

K

rite

ria

Ket

erca

pai

an A

ngg

aran

a.

K

eter

cap

aian

≥10

0%

= T

erca

pai

b

. K

eter

cap

aian

99

–82

,48%

=

Tid

ak t

erca

pai

nam

un

di a

tas

rata

-rat

a re

alis

asi a

ngg

aran

pem

ban

gun

an d

ari 4

9 K

/L

c.

Ket

erca

pai

an <

82,4

8%

=

Tid

ak t

erca

pai

dan

di b

awah

rat

a-ra

ta r

ealis

asi a

ngg

aran

pe

mb

angu

nan

dar

i 49

K/L

232