bappeda kabupaten brebes - bupati brebes provinsi jawa tengah peraturan bupati brebes ... · 2020....
TRANSCRIPT
BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BREBES TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 i
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 6
1.3 Hubungan antar Dokumen 8
1.3.1 RPJP Nasional dan RPJM Nasional serta RKP 9
1.3.2 RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RKPD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
11
1.3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun
2010-2030
13
1.3.4 RPJMD Kabupaten Brebes 13
1.3.5 Renja Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Brebes 14
1.3.6 Rencana Pembangunan Sektoral 14
1.4 Sistematika Dokumen RKPD
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 21
2.1 Kondisi Umum Daerah 21
2.1.1 Aspek Geografi 21
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi 21
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 21
2.1.1.3 Topografi 22
2.1.1.4 Geologi 22
2.1.1.5 Hidrologi 25
2.1.1.6 Klimatologi 27
2.1.1.7 Penggunaan Lahan 28
2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah 28
2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana 56
2.1.2 Aspek Demografi 57
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 59
2.1.3.1 Pertumbuhan PDRB 59
2.1.3.2 Laju Inflasi 64
2.1.3.3 Kemiskinan 66
2.1.4 Aspek Kesejahteraan Sosial 68
2.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68
2.1.4.2 Angka Harapan Hidup 68
2.1.4.3 Harapan Lama Sekolah 69
2.1.4.4 Rata-rata Lama Sekolah 70
2.1.4.5 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 71
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 ii
2.1.5 Aspek Seni Budaya dan Olahraga 71
2.1.6 Aspek Pelayanan Umum
2.1.6.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar 73
2.1.6.2 Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 84
2.1.6.3 Fokus Urusan Pilihan 90
2.1.6.4 Fokus Urusan Penunjang 92
2.1.7 Aspek Daya Saing Daerah 95
2.1.7.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 95
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD 2017 - 2022
97
2.2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama 97
2.2.2 Evaluasi Indikator Kinerja Kunci 99
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
135
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 135
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah 135
3.1.2 Kondisi Ekonomi Makro Nasional 136
3.1.3 Kondisi Ekonomi Makro Regional (Jawa Tengah) 137
3.1.4 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Brebes 139
3.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 145
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 149
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 149
3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 152
3.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah 154
3.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 160
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020 164
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 165
4.2 Prioritas Pembangunan 171
2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2020
172
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 176
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2020 183
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH . 184
5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2020 184
5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun2020 185
5.2.1 Urusan Wajib Belayanan Dasar 185
5.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 199
5.2.3 Urusan Pilihan 209
5.2.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 214
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 228
6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2020 228
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun
6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 230
BAB VII PENUTUP 241
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Luas Lahan per Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun
2017
27
Tabel 2.2 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 30
Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40
Tabel 2.4 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Brebes 53
Tabel 2.5 Jumlah Kawasan Rawan Bencana per Kecamatan di Kabupaten
Brebes Tahun 2018
56
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes
Tahun 2018 (Semester I)
58
Tabel 2.7 PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Persen)
60
Tabel 2.8 PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Persen)
61
Tabel 2.9 PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Juta RupiaH)
62
Tabel 2.10 PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Juta Rupiah)
63
Tabel 2.11 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Brebes
Tahun 2015-2018
65
Tabel 2.12 Kemiskinan Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2015-2018
67
Tabel 2.13 Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Brebes Tahun
2016-2018
72
Tabel 2.14 Jumlah Penduduk berdasar Usia Sekolah Kabupaten Brebes
Tahun 2018
77
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 80
Tabel 2.16 Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Brebes 80
Tabel 2.17 Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Brebes 81
Tabel 2.18 Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Brebes Tahun
2018
85
Tabel 2.19 Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Brebes Tahun 2018 85
Tabel 2.20 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes Tahun 2018 97
Tabel 2.21 Capaian Kinerja Pendidikan Kabupaten Brebes Tahun 2018 100
Tabel 2.22 Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Brebes Tahun 2018 101
Tabel 2.23 Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Brebes Tahun 2018
104
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Brebes Tahun 2018
106
Tabel 2.25 Capaian Kinerja Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Brebes Tahun 2018
107
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Sosial Kabupaten Brebes Tahun 2018 107
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Brebes Tahun 2018 109
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 iv
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Brebes Tahun 2018
110
Tabel 2.29 Capaian Kinerja Pangan Kabupaten Brebes Tahun 2018 112
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes Tahun 2018 112
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan Kabupaten Brebes
Tahun 2018
114
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Brebes
Tahun 2018
115
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Brebes Tahun 2018
116
Tabel 2.34 Capaian Kinerja Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2018 119
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Komunikasi dan Informasi Kabupaten Brebes
Tahun 2018
118
Tabel 2.36 Capaian Kinerja Koperasi dan Usaha MikroKabupaten Brebes
Tahun 2018
119
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Brebes Tahun
2018
120
Tabel 2.38 Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Brebes
Tahun 2018
123
Tabel 2.39 Capaian Kinerja Statistik Kabupaten Brebes Tahun 2018 124
Tabel 2.40 Capaian Kinerja Kebudayaan Kabupaten Brebes Tahun 2018 124
Tabel 2.41 Capaian Kinerja Kearsipan Kabupaten Brebes Tahun 2018 125
Tabel 2.42 Capaian Kinerja Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2018 126
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Perikanan Kabupaten Brebes Tahun 2018 127
Tabel 2.44 Capaian Kinerja Pariwisata Kabupaten Brebes Tahun 2018 128
Tabel 2.45 Capaian Kinerja PertanianKabupaten Brebes Tahun 2018 128
Tabel 2.46 Capaian Kinerja Perdagangan Kabupaten Brebes Tahun 2018 130
Tabel 2.47 Capaian Kinerja Perindustrian Kabupaten Brebes Tahun 2018 130
Tabel 2.48 Capaian Kinerja Perencanaan Kabupaten Brebes Tahun 2018 131
Tabel 2.49 Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Brebes Tahun 2018 132
Tabel 2.50 Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Brebes
Tahun 2018
132
Tabel 2.51 Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Brebes
Tahun 2018
133
Tabel 2.52 Capaian Kinerja Lainnya Kabupaten Brebes Tahun 2018 133
Tabel 3.1 Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2019 dan Prediksi
Tahun 2020
Tabel 3.2 PDRB Kabupaten Brebes Tahun 2010 – 2017 (atas dasar harga
berlaku seri 2010)
PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Persen)
141
Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2015 – 2019
151
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Daerah Kabupaten
Brebes Tahun 2018 – 2020
152
Tabel 3.5 Realisasi dan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten 157
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 v
Brebes Tahun 2015-2019
Tabel 3.6 Belanja Daerah Berdasarkan Realisasi Tahun 2018, Berjalan Tahun
2019 dan Prakiraan Tahun 2020
158
Tabel 3.7 Rencana Belanja Langsung Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 159
Tabel 3.8 Realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Brebes
162
Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target serta Pagu Indikatif dan Prakiraan
Maju Pembiayaan Daerah
163
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Misi 1 166
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Misi 2 167
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Misi 3 168
Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Misi 4 169
Tabel 4.5 Tujuan dan Sasaran Misi 5 170
Tabel 4.6 Tujuan dan Sasaran Misi 6 171
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 228
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2020
230
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 vi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota 3
Gambar 1.2 Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKPD
Kabupaten Brebes Tahun 2020
9
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Brebes 21
Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Brebes 22
Gambar 2.3 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Brebes 27
Gambar 2.4 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Brebes 56
Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Brebes 27
Gambar 2.6 Perkembangan Demografi di Kabupaten Brebes Tahun 2015-
2018
58
Gambar 2.7 Jumlah Penduduk Berdasar Usia di Kabupaten Brebes Tahun
2018
59
Gambar 2.8 Perbandingan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional,
Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes Tahun 2015-2017
59
Gambar 2.9 Laju Inflasi Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2013-2017
64
Gambar 2.10 Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Brebes dengan
Kabupaten/ Kota Perbatasan Tahun 2015-2018
65
Gambar 2.11 Perbandingan Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten
Brebes dan Provinsi Jawa Tengah (ribu jiwa) Tahun 2015-2018
67
Gambar 2.12 IPM Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-
2018
68
Gambar 2.13 Angka Harapan Hidup Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015-2018
69
Gambar 2.14 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015-2018
70
Gambar 2.15 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015-2018
70
Gambar 2.16 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Brebes dan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018
71
Gambar 2.17 Perkembangan PendidikanJenjang Taman Kanak-Kanak Tahun
2016-2018
74
Gambar 2.18 Perkembangan Pendidikan Jenjang SD/ MI Tahun 2016-2018 75
Gambar 2.19 Perkembangan Pendidikan Jenjang SMP/ MTs Tahun 2016-
2018
76
Gambar 2.20 Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Brebes Tahun 2016-2018 77
Gambar 2.21 Pelayanan dan Perawatan Ibu Hamil di Kabupaten Brebes
Tahun 2016-2018
78
Gambar 2.22 Pelayanan Pelayanan Kesehatan Bayi di Kabupaten Brebes
Tahun 2016-2018
79
Gambar 2.23 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten
Brebes Tahun 2016-2018
79
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 vii
Gambar 2.24 Hasil Tangkapan Ikan di Kabupaten Brebes Tahun 2016-2018 91
Gambar 3.1 Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2018 138
Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Brebes Tahun 2015– 2018 (%) 142
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 1
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG RANCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2020
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, serta peraturan
pelaksanaannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa
RKPD Kabupaten Brebes tahun 2020 disusun dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun
2005-2025 (Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun
2009), dan penjabaran RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022
(Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018), sebagai
pelaksanaan tahun ke dua. RKPD Kabupaten Brebes tahun 2020
juga mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun
2013-2019 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, serta
RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020.
RKPD kabupaten sekurang-kurangnya memuat tentang
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yang menguraikan tentang
hasil evaluasi RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen
RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan, kerangka ekonomi
daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaanya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan
kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber
lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak
dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan
dan berkelanjutan. Selain itu dokumen RKPD yang disusun mengacu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 2
RKPD provinsi dan berkaitan erat dengan RPJMD, RPJPD baik
kabupaten maupun provinsi serta RPJM dan RPJP nasional.
RKPD disusun dengan tahapan (1) persiapan penyusunan
RKPD; (2) penyusunan rancangan awal RKPD; (3) penyusunan
rancangan RKPD; (4) pelaksanaan musrenbang RKPD; (5) perumusan
rancangan akhir RKPD; dan (6) penetapan RKPD.
Tahapan persiapan penyusunan RKPD diawali dengan
pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD,
penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah.
Selanjutnya alur tahapan penyusunan RKPD Kabupaten
Brebes tahun 2020 tergambar dalam diagram alur sebagai berikut.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 3
Gambar 1.1 Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 4
Adapun prinsip penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :
1. Proses perencanaan dilakukan melalui keterpaduan
pendekatan diantaranya melalui pendekatan politik,
teknokratik, participatory, comprehensiveness, serta proses
buttom up dan top down planning. Proses top down planning
merupakan langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh
Pemerintah Pusat mengenai prioritas pembangunan nasional
dan usulan kebutuhan dana kepada Kementrian/Lembaga
maupun dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sedangkan proses buttom up planning berarti Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi keleluasaan untuk
merancang kegiatan-kegiatan pembangunan demi tercapainya
sasaran pembangunan kepada Pemerintah Pusat.
2. Prioritas dan sinergitas Kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota terdistribusikan dengan mempertimbangkan
prioritas dan menciptakan sinergitas antara Kabupaten,
Provinsi dan Nasional melalui Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan.
3. Mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah Proses
penyusunan RKPD Kabupaten Brebes juga merupakan proses
penyatuan persepsi Perangkat Daerah (PD) Kabupaten tentang
prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah.
4. Mempertimbangkan kondisi eksternal Tidak kalah pentingnya
adalah mempertimbangkan kondisi eksternal yang memberikan
pengaruh cukup kuat terhadap proses penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah seperti kondisi politik, hukum,
ekonomi, serta budaya. Kondisi ekonomi misalnya dengan
inflasi tentu akan berpengaruh pada beberapa asumsi yang
mendasari penyusunan kondisi perekonomian di daerah.
Proses penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2020
dilakukan dengan memperhatikan berbagai pendekatan
perencanaan, yaitu:
1. Perencanaan dari bawah (bottom up)
Perencanaan dari bawah dilaksanakan dengan memperhatikan
hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 5
(Musrenbang) di Jawa Tengah secara berjenjang, dimulai dari
Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan yang dilaksanakan
paling lambat Bulan Januari 2019, Musrenbang Kecamatan
pada Bulan Februari 2019 dan Musrenbang Kabupaten pada
Bulan Maret 2019.
2. Perencanaan dari atas (top down)
Perencanaan dari atas dilakukan dengan mengupayakan
sinkronisasi dan sinergitas kebijakan antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten
Brebes, yang tertuang dalam berbagai dokumen nasional
terkait dengan perencanaan pembangunan Tahun 2020.
Sinkronisasi dan sinergitas ditekankan pada aspek tujuan,
sasaran, isu strategis dan prioritas pembangunan.
3. Perencanaan Partisipatif
Perencanaan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan
semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam Forum
Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah (PD) dan
Musrenbang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi
dan mewujudkan rasa ikut memiliki dari para pemangku
kepentingan. Ikut serta dalam kesempatan tersebut adalah
kalangan Perguruan Tinggi, BUMN/Perusda/BUMD,
Perbankan, Organisasi Profesi, Asosiasi Dunia Usaha dan
Organisasi Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Wanita, Pengurus
Partai Politik, Lembaga Bentukan Pemerintah Pusat dan
Daerah, dan Lembaga Donor.
4. Perencanaan Teknokratik
Perencanaan melalui pendekatan teknokratik dilaksanakan
dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.
Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2020, dimulai dengan
penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 mencakup
berbagai aktifitas antara lain : a) Pengolahan data dan
informasi; b) Analisis gambaran umum kondisi daerah; c)
Analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah;d)
Evaluasi kinerja pembangunan tahun 2018; e) Telaah
kebijakan Pemerintah; f)Telaah pokok-pokok pikiran DPRD;g)
Perumusan permasalahan pembangunan daerah; h)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 6
Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan
keuangan daerah; i) Perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah serta pagu indikatif; j) Perumusan
program prioritas dan pagu indikatif; k) Penyajian dan
sosialisasi Rancangan Awal RKPD; dan l) Penyelarasan rencana
program prioritas dan pagu indikatif.
5. Perencanaan Politik
Perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan
merujuk pada visi dan misi kepala daerah terpilih yang
didukung oleh DPRD. Dukungan DPRD tercermin antara lain
pada saat diselenggarakan Forum Konsultasi Publik dan Forum
Perangkat Daerah (FPD), serta Musrenbang Tahun 2019 dalam
rangka penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2020.
Dalam dokumen RKPD Kabupaten Brebes telah memuat Pokok
Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Brebes termasuk usulan
kegiatan hasil reses Anggota DPRD Kabupaten Brebes sebagai
masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020.
1.2. Dasar Hukum
Penyusunan Landasan riil penyusunan RKPD Kabupaten
Brebes Tahun 2020 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya
adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan
perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 7
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (PD);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 00 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020;
18. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0022916
tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta
Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2020;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 8
19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun
2010-2030;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PD)
Kabupaten Brebes;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 127Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Brebes Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati Brebes Nomor 087 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Brebes Tahun 2019.
1.3. Hubungan antar Dokumen
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten
Brebes disusun mengacu kepada RPJPD Kabupaten Brebes Tahun
2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, serta memperhatikan RPJP
Nasional, RKP Tahun 2020, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018-2023, dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. RKPD
Kabupaten Brebes 2020 disusun dengan memperhatikan juga RTRW
Kabupaten Brebes yang disahkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030 sebagai acuan
prioritas pembangunan kewilayahan.
RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2020 juga disusun dengan
mengintegrasikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD)
Tahun 2020, dan penetapan Rancangan akhir RKPD digunakan
sebagai pedoman penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat
Daerah (PD).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 9
Secara diagram keterkaitan antar dokumen penyusunan RKPD
digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1.2. Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKPD
Kabupaten Brebes Tahun 2020
Keterangan: 1. Dipedomani 2. Dijabarkan 3. Diserasikan melalui Musrenbang 4. Diacu
Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Brebes Tahun
2020 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat
nasional maupun daerah (Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten
Brebes), yaitu sebagai berikut:
1.3.1 RPJP Nasional dan RPJM Nasional serta RKP
Visi Pembangunan 2005-2025 adalah “Indonesia yang Mandiri,
Maju, Adil dan Makmur”. Terdapat 4 (empat) kata kunci yang
merupakan agenda nasional yang ingin dicapai oleh seluruh
komponen negara yaitu:
a) Indonesia Mandiri
Frasa mandiri diartikan “Mampu mewujudkan kehidupan sejajar
dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan
padakemampuan dan kekuatan sendiri.
b) Indonesia Maju
Diukur dari kualitas SDM,tingkat kemakmuran, dan kemantapan
sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
c) Indonesia Adil
Tidak ada pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik
antar individu, gender, maupun wilayah.
RTRW
RPJMD
Renstra
OPD Renja OPD
RKP
Provinsi
RKPD APBD KUA PPAS
1
1
1 4
2
3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 10
d) Indonesia Makmur
Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat
memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.
Untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional 2005-2025,
maka dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yaitu
sebagai berikut:
1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya dan
beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4) Mewujudkan Indonesia aman dan bersatu.
5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadlian.
6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,
maju dengan basis kepentingan Nasional.
8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
International.
Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional
diupayakan secara bertahap melalui RPJMN tahap IV tahun 2020-
2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju,
adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai
bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian
yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah
yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
Tema Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 adalah
“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan
Berkesinambungan”. Terdapat 4 (empat) kata kunci yang merupakan
agenda nasional yang ingin dicapai oleh seluruh komponen negara
yaitu:
1) Berpenghasilan Menengah-Tinggi
a) Transformasi strukturalberjalan.
b) Produktivitas tenagakerja meningkat.
c) Iklim investasikondusif.
d) GNI perkapita USD 3.896-USD12.055
2) Sejahtera
a) Kualitas hidupmeningkat.
b) Perilakudisiplindanberadab.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 11
c) SDM berkualitas danberdaya saing.
d) Indeks kebahagiaanmeningkat.
3) Adil
a) Ketimpangan menurun.
b) Redistribusi berjalan baik.
4) Berkesinambungan
a) Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon
Development).
b) Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional.
1.3.2 RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RKPD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
Berdasarkan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-
2023 dan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah
Nomor 050.23/0022916 tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas
Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tahun 2020, Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan
tahun ke dua pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 yang diarahkan
untuk "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Kualitas Hidup
dan Kapasitas Sumber Daya Manusia", dengan prioritas:
1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan
fokus pada :
a. Pengurangan Kemiskinan.
b. Menurunkan angka pengangguran.
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia
Jawa Tengah, fokus pada :
a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan
secara luas.
b. Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan
tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam
pembangunan kesehatan.
c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan
dan anak.
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara
berkelanjutan, fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang
berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan
serta memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 12
daya alam dan lingkungan hidup, dengan upaya diantaranya:
a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian,
perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk
pertanian.
b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan.
c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu
dan non kayu.
d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan.
e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri
kecil dan menengah.
f. Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local
based community) dan lingkungan hidup dengan
mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa
Tengah.
g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin
kondusif.
h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi
barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah
dan wilayah pengembangan.
i. Peningkatan kualitas air, udara, serta tutupan lahan.
j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan
bencana.
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah
serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada :
a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat
(direct services).
b. Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi
informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola
pemerintahan).
c. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan
akuntabel.
d. Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur
yang baik dan efisiensi kelembagaannya.
e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi,
spiritualisme dan kewarganegaan kepada seluruh lapisan
masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik
bernuansa SARA.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 13
f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan
berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.
1.3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun
2010-2030
Penyusunan RKPD Kabupaten Brebes tahun 2020 harus
memperhatikan RTRW Kabupaten Brebes untuk mewujudkan
pembangunan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan pola
penggunaan ruang, sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam
penggunaan lahan, dan menjaga kesimbangan pertumbuhan wilayah
sehingga mengurangai kesenjangan wilayah.
1.3.4 RPJMD Kabupaten Brebes
Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes tahun
2017 – 2022 adalah: “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan
Berkeadilan”. Misi yang akan dilaksanakan, yaitu:
a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak
mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-
nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan
kesehatan;
b. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan
pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan
memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup
dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
c. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan
dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan
lokal;
d. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas
keamanan dan ketertiban daerah;
e. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
f. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan
hak akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta
mewujudkan perlindungan sosial.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 14
1.3.5 Rencana Pembangunan Sektoral
Penyusunan RKPD Kabupaten Brebes tahun 2020
memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral,
baik di tingkat nasional, Provinsi maupun di Kabupaten Brebes.
Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral yang dimaksud
antara lain: Kelanjutan Pencapaian SDGs, Grand Design Reformasi
Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, RAD Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan
Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah.
1.3.6 Renja Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Brebes
Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah (PD) adalah
hubungan dua arah. Rancangan Awal RKPD menjadi bahan
penyusunan rancangan Renja. Rancangan Renja menjadi bahan
penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah (PD) memasukkan
usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dan memasukkan
pokok pokok pikiran DPRD. Selanjutnya Rancangan Akhir RKPD
dijadikan pedoman untuk menyempurnakan Renja Perangkat Daerah
(PD).
Selanjutnya RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2020 dijadikan
sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran
2020. RKPD Kabupaten Brebes juga diarahkan untuk mendukung
pelaksanaan Kebijakan Pemerintah diantaranya, Pencapaian Standar
Pelayanan Minimum (SPM), Kebijakan dalam menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Prioritas Pembangunan Nasional,
Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI), Master Plan Percepatan dan Perluasan
Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) tahun 2011-2025.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2020
disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 15
1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang
RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun
rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara
dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat
Daerah (PD), Renja Perangkat Daerah (PD) serta tindaklanjutnya
dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang
dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik
yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di
daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan
Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan
penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu
dicantumkan. Pada subbab ini tidak perlu semua peraturan
perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada
peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara
langsung terkait dengan penyusunan RKPD.
1.3. Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan
RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta
penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti:
RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, RKP/program strategis
nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD
Kabupaten/kota.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi
penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab
serta garis besar isi setiap bab didalamnya.
1.5. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan
penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan
dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang
bersangkutan.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil
evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen
RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 16
Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan
secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi
daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab
ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Diisi sesuai dengan kondisi
umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi
pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Diisi sesuai dengan
kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian
dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat
ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang
disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya
indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan
perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut
dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya
dan olahraga.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Diisi sesuai dengan kondisi
umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari
indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat
ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang
disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya
indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan
perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut
dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan
pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Diisi sesuai dengan kondisi
umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari
indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat
ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang
disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya
indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan
perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 17
dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah,
fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur, fokus iklim
berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.
Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan
kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah,
berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang
bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah (PD) tahun lalu dan realisasi Renstra
Perangkat Daerah (PD) oleh masing-masing Perangkat Daerah
(PD) dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD
menurut tahun-tahun yang berkenaan. Mengemukakan hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan
kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan
wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi
capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target
capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan
hasil evaluasi mencakup:
1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya
atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran
yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
tersebut.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan
umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 18
prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang
berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat
Daerah (PD).
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas
dan sasaran pembangunan daerah Suatu permasalahan
daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan
dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di
tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan
nasional/provinsi yang bersifat mandatori.
2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah Permasalahan pada bagian ini
merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap
urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/
fungsi tiap Perangkat Daerah (PD). Identifikasi
permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah
dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi
yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah harus konsisten dengan
permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan
Perangkat Daerah (PD) pada Renja Perangkat Daerah (PD).
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan
kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah
dan pembiayaan daerah.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi
yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan
dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD
provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah
ditujukan untuk mengimplementasikan program dan
mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan
daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 19
dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada
tahun rencana.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah,
pembiayaan daerah dan belanja daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat
daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta
kerangka pendanaan.
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang
hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima)
tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n) Suatu prioritas
pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah
gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil
dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD)
tahun rencana.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan
tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja
yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan
prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)
maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun
perencanaan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 20
BAB VII PENUTUP
1.5. Maksud Dan Tujuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes
tahun 2020 disusun dengan maksud memberikan arah bagi
seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai tujuan
pembangunan selama kurun waktu tahun 2020 dengan
tujuan:
1. Mewujudkan sinkronisasi rencana kerja antar Perangkat
Daerah (PD) (PD) maupun masyarakat dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan daerah;
2. Menyediakan rujukan utama atau acuan dalam
penyusunan Rancangan APBD;
3. Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan,
pelaksanaan, dan penganggaran kegiatan pembangunan
daerah tahunan.
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Brebes Tahun 2020 merupakan bahan acuan bagi setiap
pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah
tahun 2020 sehingga tercipta sinergitas dan konsistensi perencanaan
program kegiatan pembangunan antar bidang/fungsi dan antar
wilayah (kecamatan) dengan mengacu pada tujuan pembangunan
nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.
Semua ketentuan yang mengatur tentang penyusunan
dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020
wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan RKPD
Kabupaten Brebes Tahun 2020.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 21
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Kondisi Umum Daerah
2.1.1 Aspek Geografis
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Luas wilayah Kabupaten Brebes pada tahun 2018 tercatat
sebesar + 1.662,90 km2 atau sebesar 5,10% luas Provinsi Jawa
Tengah. Kabupaten Brebes merupakan pintu gerbang masuk Provinsi
Jawa Tengah dari arah barat Pantura.
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Brebes
Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019
Adapun batas administrasi Kabupaten Brebes yaitu:
- Sisi Utara : Laut Jawa
- Sisi Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
- Sisi Timur : Kabupaten Tegal dan Kota Tegal
- Sisi Barat : Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan
(Provinsi Jawa Barat)
Secara administrasi, Kabupaten Brebes terdiri dari 17
kecamatan, 292 desa, 5 kelurahan, 1.573 RW dan 8.153 RT.
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis
Kabupaten Brebes terletak pada koordinat 6044’ – 7021’ Lintang
Selatan dan antara 108041’ – 109011’ Bujur Timur dengan bentuk
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 22
memanjang dari utara ke selatan sepnjang 87 km dan dari barat ke
timur sepanjang 50 km. Garis pantai yang terdapat di wilayah
Kabupaten Brebes sepanjang 55 km dan luas wilayah laut 12 mil dari
darat mencapai 1.036,80 km2.
2.1.1.3 Topografi
Secara topografi, bentang alam wilayah Kabupaten Brebes
bervariasi dari laut hingga pegunungan pada ketinggian antara 1 –
2.000 mdpl (meter diatas permukaan laut) dengan kelas kelerengan
lahan yang bervariasi dari 0 - >40%. Wilayah dengan kelerengan
lahan 0-2% seluas 71.414,07 ha (43,02% dari luas wilayah), 2-15%
seluas 30.641 (18,46% dari luas wilayah) dan >40% seluas 25.542 ha
(15,38% dari luas wilayah).
Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Brebes
Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019
2.1.1.4 Geologi
Secara geologi, wilayah Kabupaten Brebes termasuk kedalam
bagian daerah geologi pegunungan Pulau Jawa yang dapat dilihat
dari bentuk alam, morfologi dan susunan batuan pembentuknya.
Morfologi pegunungan yang terdapat di wilayah selatan Kabupaten
Brebes yaitu di Kecamatan Paguyangan dan Sirampog dipengaruhi
oleh tiga faktor litologi maupun struktur. Jenis tanah di wilayah
Kabupaten Brebes sebagian besar adalah jenis alluvial kelabu.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 23
Menurut jenisnya, tanah di Kabupaten Brebes dibedakan
menjadi 19 jenis dengan sebagian besar jenis tanah adalah alluvial
kelabu yaitu dengan luas 25,53% dari total luas wilayah dengan
rincian sebagai berikut:
- Alluvial kelabu bercampur dengan alluvial cokelat tua tersebar di
dua kecamatan yaitu Kecamatan Salem 1.488 ha dan Kecamatan
Bantarkawung 1.792 ha;
- Latosol tua kecokelatan dan kemerahan tersebar di Kecamatan
Salem 6.090 ha, Kecamatan Bantarkawung 9.332 ha dan
Kecamatan Bumiayu 1.352 ha;
- Asosiasi alluvial kelabu dan cokelat kelabu terdapat di Kecamatan
Salem 1.488 ha dan Kecamatan Bantarkawung 1.792 ha;
- Asosiasi gromosol kelabu kekuningan dan regosol kelabu di
Kecamatan Salem 5.828 ha;
- Asosiasi latosol cokelat kemerahan dan latosol cokelat tersebar di
Kecamatan Bantarkawung 3.488 ha, Kecamatan Larangan 6.832
ha, Kecamatan Ketanggungan 4.740 ha dan Kecamatan
Banjarharjo 5.536 ha;
- Komplek latosol cokelat merak kekuningan dan litosol tersebar di
Kecamatan Bantarkawung 5.824 ha, Kecamatan Bumiayu 1.552
ha, Kecamatan Paguyangan 5.419 ha, Kecamatan Sirampog 380
ha dan Kecamatan Tonjong 2.714 ha;
- Asosiasi latosol cokelat dan pegosol kelabu tersebar di Kecamatan
Bumiayu 3.457 ha, Kecamatan Paguyangan 4.023 ha dan
Kecamatan Tonjong 3.540 ha;
- Latosol tersebar di Kecamatan Bumiayu 1.008 ha, Kecamatan
Paguyangan 208 ha dan Kecamatan Tonjong 1.424 ha;
- Latosol cokelat tersebar di Kecamatan Paguyangan 526 ha dan
Kecamatan Sirampog 1.617 ha;
- Asosiasi andosol cokelat dan regosol cokelat tersebar di
Kecamatan Paguyangan 321 ha dan Kecamatan Sirampog 1.577
ha;
- Latosol cokelat tua kemerahan tersebar di Kecamatan Sirampog
seluas 1.670 ha;
- Alluvial kelabu tersebar di Kecamatan Larangan 8.776 ha,
Kecamatan Ketanggungan 5.524 ha, Kecamatan Banjarharjo 5.977
ha, Kecamatan Losari 4.427 ha, Kecamatan Tanjung 1.136 ha,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 24
Kecamatan Kersana 1.307 ha, Kecamatan Bulakamba 5.360 ha,
Kecamatan Wanasari 1.552 ha, Kecamatan Jatibarang 2.582 ha,
Kecamatan Songgom 3.105 ha dan Kecamatan Brebes 2.667 ha;
- Alluvial kelabu dan alluvial cokelat kelabu tersebar di Kecamatan
Tonjong 448 ha, Kecamatan Larangan 408 ha, Kecamatan
Ketanggungan 994 ha, Kecamatan Banjarharjo 896 ha,
Kecamatan Wanasari 3.029 ha, Kecamatan Jatibarang 932 ha,
Kecamatan Songgom 1.056 ha dan Kecamatan Brebes 1.708 ha;
- Gromosol kelabu tua tersebar pada Kecamatan Larangan452 ha
dan Kecamatan Ketanggungan 2.550 ha;
- Asosiasi gley humus dan alluvial kelabu tersebar pada Kecamatan
Ketanggungan 1.099 ha, Kecamatan Losari 832 ha, Kecamatan
Tanjung 3.482 ha Kecamatan Kersana 1.216 ha, Kecamatan
Bulakamba 903 ha dan Kecamatan Wanasari 1.688 ha;
- Andosol cokelat dan andosol cokelat kemerahan tersebar di
Kecamatan Banjarharjo 1.616 ha dan Kecamatan Losari 3.674 ha;
- Alluvial hidromorf tersebar di Kecamatan Tanjung 2.255 ha,
Kecamatan Bulakamba 3.892 ha dan Kecamatan Wanasari 957
ha;
- Regosol kelabu terdapat di Kecamatan Songgom 4.069 ha;
- Komplek latosol merah kekuningan dan litosol tersebar di
Kecamatan Sirampog 1.459 ha dan Kecamatan Brebes 528 ha.
Tekstur tanah di Kabupaten Brebes terdiri dari fraksi liat, debu
dan pasir pembentuk tanah. Karena karakteristik geologi yang
sedemikian itu, maka sebagian besar wilayah Kabupaten Brebes
merupakan wilayah yang subur dan cocok untuk pengembangan
pertanian.
Kenampakan morfologi wilayah dibedakan menjadi 3 (tiga)
yaitu:
- Dataran alluvial yang merupakan dataran rendah dan berlereng
datar, umunya menempati daerah-daerah endapan;
- Daerah perbukitan berlereng sedang umumnya ditempati oleh
bantuan gamping;
- Daerah pegunungan berlereng curam yang dibentuk oleh batuan
lava.
Sesuai karakteristik geologinya, potensi sumberdaya mineral
yang ada merupakan sumberdaya mineral dengan cadangan tereka
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 25
meliputi 8 jenis yaitu pasir sungai, tras, batu pasir, andesit, lempung
gerabah, bentonite, gipsum dan batu gamping. Berdasarkan cadangan
tereksploitasi meliputi 3 jenis yaitu pasir sungai, andesit dan
lampung gerabah. Sebaran batu pasir berasal dari endapan sungai
berada disepanjang alur sungai Cisanggarung, sungai Pemali, sungai
Keruh, sungai Pedes dan beberapa sungai lainnya. Batu pasir berasal
dari endapan vulkanik berada di wilayah sekitar kaki lereng Gunung
Slamet. Berdasarkan cadangan terindikasi, Kabupaten Brebes juga
memiliki cadangan sumberdaya mineral berupa batu gamping (batu
kapur) di Kecamatan Songgom.
2.1.1.5 Hidrologi
Kondisi hidrologi Kabupaten Brebes berada pada wilayah
Cekungan Air Tanah (CAT) Tegal – Brebes dengan luas CAT bebas
248x106 m3/tahun atau 7.864 liter/detik dan air tertekan 11x106
m3/tahun atau 394 liter/detik. Wilayah penyebaran air tanah di
Kabupaten Brebes berdasarkan akuifer meliputi:
- Kecamatan di wilayah Pantura, Kecamatan Songgom, sebagian
Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan dan
Kecamatan Larangan bagian utara dengan akuifer produktif
dimana muka air tanah sangat dangkal dengan debit 5-10
liter/detik;
- Kecamatan Salem dengan akuifer produktif setempat dengan ciri
muka air tanah dalam sehingga sulit untuk dimanfaatkan.
Disamping itu terdapat mata air setempat dengan debit kecil dan
akufer produktif kecil setempat dengan air tanah dalam jumlah
terbatas dapat dijumpai di daerah lembah;
- Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Sirampog, Kecamatan
Bumiayu, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Tonjong, sebagian
Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan dan
Kecamatan Larangan bagian selatan dengan akuifer produktif
kecil setempat dengan jumlah air tanah terbatas dijumpai di
daerah lembah.
Jumlah mata air yang sudah teridentifikasi sebanyak 15 buah
di wilayah Kecamatan Sirampog, 19 buah di Kecamatan Paguyangan
dan Kecamatan Bumiayu 1 buah. Pemanfaatan sumber mata air (tuk)
diantaranya untuk air minum (PDAM, perpipaan perdesaan), air
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 26
bersih, irigasi. Mata air dengan debit lebih dari 1.000 liter/detik
meliputi mata air Kaligiri 786 liter/detik, tuk Sirah 300 liter/detik,
Bulakan 200 liter/detik, Cipayo liter/detik, Tuk Sridadi 178
liter/detik, Singkup 140 liter/detik, Lengkrang 110 liter/detik, Tuk
Podol 100 liter/detik, mata air Cihandeuleum di Kecamatan
Ketanggungan >100 liter/detik.
Terdapat 22 sungai, 1 danau (Telaga Ranjeng) dan 2
bendungan (Malahayu dan Penjalin) di Kabupaten Brebes. Sesuai
dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor Tahun 2015 terdapat 8
Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: 1) DAS Cisanggarung, 2) DAS
Tanjung, 3) DAS Babakan, 4) DAS Kabuyutan, 5) DAS Kluwut, 6) DAS
Pakijangan, ke-enam DAS tersebut termasuk dalam wilayah
pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung
sedangkan 7) DAS Pemali dan 8) DAS Gangsa merupakan dalam
wilayah pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.
DAS Pemali mempunyai karakter yang spesifik dengan bentuk
memanjang. Morfologi DAS Pemali secara umum dibagian hulu
adalah daerah pegunungan dengan topografi bergelombang dan
terdapat cekungan dibeberapa titik yang mempunyai fungsi untuk
menampung air. Dibagian hulu DAS terdapat CAT buatan yaitu
bendungan Penjalin yang terdapat di Desa Winduaji Kecamatan
Paguyangan dengan luas genangan 1,25 km2 dan kapasitas tampung
mencapai + 9,5 juta m3. Perubahan fungsi lahan sangat
mempengaruhi siklus tata air didaerah tangkapan maupun resapan
air yang menyebabkan potensi bencana seperti tanah longsor, banjir
bandang dan rusaknya tanggul sungai menjadi lebih besar.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 27
Gambar 2.3. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Brebes
Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019
2.1.1.6 Klimatologi
Kondisi iklim di Kabupaten Brebes secara umum merupakan
wilayah tropis dengan suhu/temperatur udara dalam sepuluh tahun
mencapai 27,2OC sampai 28,00OC. Data kelembaban udara dengan
periode yang sama mencapa rata-rata antara 75,6 sampai 80,6% dan
tekanan udara mencapai 101 KPa. Sedangkan kecepatan angin rata
mencapai 51,7 km/jam. Sesuai dengan kondisi tropis berimbang
dengan lamanya penyinaran matahari di Kabupaten Brebes yang
rata-rata mencapai 67,9%. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi
Brebes dalam mengelola pertanian dan hortikultura dengan hasil
yang cukup optimal.
Sebagaimana musim di Indonesia, di Kabupaten Brebes juga
mengalami dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.
Rata-rata jumlah curah hujan diKabupaten Brebes selama tahun
2017sekitar 5.415 mm dengan rata-rata harihujan sebanyak 181
hari. Curah hujantertinggi terjadi pada bulan Januari 2017mencapai
3.197 mm, yaitu di KecamatanKetanggungan. Sedangkan jumlah
harihujan terbanyak terjadi di KecamatanBumiayu, yaitu mencapai
selama 203 hari. Sedangkan untuk secara umum di Kabupaten
Kabupaten Brebes curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari
sebesar 485mm dan terendah bulan Agustus sebesar 67 mm
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 28
2.1.1.7 Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Brebes secara umum terbagi
menjadi 2 yaitu penggunaan lahan sawah dan lahan bukan sawah.
Sampai dengan triwulan I tahun 2018 luas lahan sawah sebesar
45.984 ha, terdiri dari sawah irigasi 45.984ha, sawah tadah hujan
17.162 ha dan sawah lainnya (seperti sawah lebak, polder dan rawa-
rawa yang ditanami padi atau rembesan) hanya terdapat di
Kecamatan Losari.
Tabel 2.1.
Jumlah Luas Lahan per Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun 2017
Kecamatan Luas
Sawah Bukan Sawah Jumlah
Salem 2.558 12.651 15.209
Bantarkawung 3.303 17.197 20.500
Bumiayu 2.814 4.555 7.369
Paguyangan 2.298 8.196 10.494
Sirampog 1.743 4.960 6.703
Tonjong 2.025 6.101 8.126
Larangan 5.948 10.520 16.468
Ketanggungan 6.211 8.696 14.907
Banjarharjo 4.986 9.040 14.026
Losari 4.546 4.397 8.943
Tanjung 3.378 3.396 6.774
Kersana 1.692 831 2.523
Bulakamba 7.411 2.882 10.293
Wanasari 3.926 3.518 7.444
Songgom 3.669 1.234 4.903
Jatibarang 2.665 863 3.518
Brebes 3.540 4.556 8.096
Jumlah 62.703 103.593 166.296
Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019
2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030,
pola ruang wilayah Kabupaten Brebes dibedakan menjadi kawasan
lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah
yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan
sumberdaya buatan. Sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah
yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas
dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia
dan sumberdaya buatan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 29
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana pendukung pelayanan yang dilaksanakan oleh
pemerintah, swasta maupun masyarakat hendaknya mengacu
kepada rencana pengembangan struktur ruang wilayah untuk
mendukung kualitas dan pemerataan pelayanan dimasing-masing
Sub Wilayah Pembangunan (SWP) dan pusat pelayanan yang telah
direncanakan, sehingga membentuk keteraturan dan hubungan yang
fungsional antara sistem pusat perkotaan/ pusat pelayanan dengan
sistem perdesaan/ daerah layanan dalam struktur ruang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 30
Tabel 2.2. Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes
Rencana Pengembangan Struktur Ruang
Luas dan Lokasi Kawasan
Perda Nomor 2 Tahun 2011
I. Rencana Sistem Pusat Pelayanan
A. Rencana Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)
1. SWP Utara Lokasi (Kec.) SSWP Utara-Timur : Brebes, Bulakamba, Wanasari;
SSWP Utara-Barat : Tanjung, Losari;
Arahan Kegiatan Pusat pelayanan Perkotaan Brebes : Kegiatan : Usaha keterpaduan antar fungsi (terutama pemerintahan, perdagangan-jasa, permukiman industri, permukiman perkotaan, pertanian, dan pelestarian kawasan pesisir dalam kawasan perkotaan.
Pusat pelayanan perkotaan Tanjung: Kegiatan perdagangan-jasa, transportasi, pengelolaan/konservasi kawasan pesisir dan pertanian.
2. SWP Tengah Lokasi (Kec.) SSWP Tengah-Timur : Jatibarang, Songgom, Larangan. SSWP Tengah-Barat : Ketanggungan, Kersana, Banjarharjo
Arahan Kegiatan Pusat pelayanan Perkotaan Jatibarang : Kegiatan pertanian lahan basah, agro bisnis, industri kecil, hutan produksi.
Pusat pelayanan Perkotaan Ketanggungan: Kegiatan perdagangan jasa, transportasi, industri kecil, pertanian lahan basah, hutan produksi, konservasi sumberdaya air.
3. SWP Selatan Lokasi (Kec.) SSWP Selatan-Timur : Tonjong, Bumiayu, Sirampog, Paguyangan
SSWP Selatan-Barat : Bantarkawung, Salem
Arahan Kegiatan Pusat pelayanan Perkotaan Bumiayu : Kegiatan perdagangan-jasa, transportasi, konservasi alam, konservasi sumber daya air, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, agribisnis,hutan rakyat, industri (agro industri), dan konservasi alam.
Pusat pelayanan Perkotaan Salem : Kegiatan pertanian lahan kering, agro industri, konservasi alam, konservasi sumberdaya air.
B. Rencana Sistem Pusat Perkotaan
1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Lokasi (Kec.) PKL Kawasan Perkotaan Brebes
PKL Kawasan Perkotaan Ketanggungan
PKL Kawasan Perkotaan Bumiayu
Arahan Kegiatan Sebagai pusat pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa, koleksi dan distribusi hasil-hasil bumi dari kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya.
Fasilitas yang harus ada : fasilitas pelayanan umum serta perdagangan dan jasa skala kecamatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 31
Rencana Pengembangan Struktur Ruang
Luas dan Lokasi Kawasan
Perda Nomor 2 Tahun 2011
ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai.
Memiliki skala pelayanan satu Satuan Wilayah Pembangunan (SWP).
Jenis fasilitas dan prasarana dirancang untuk memiliki pelayanan tingkat Kabupaten
2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Lokasi (Kec.) Ibu Kota Kecamatan (IKK) : Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Bulakamba, Losari, Banjarharjo, Larangan, Songgom, Tonjong, Sirampog, Paguyangan, Bantarkawung, dan Salem.
- Arahan Kegiatan Sebagai pusat pelayanan umum, perdagangan dan jasa, serta pemerintahan bagi desa-desa yang berada di wilayah administrasinya.
Fasilitas yang harus ada : fasilitas pela-yanan umum perdagangan dan jasa skala kecamatan.
Memiliki skala pelayanan kecamatan (setara dengan skala pelayanan Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP).
Jenis fasilitas dan prasarana dirancang untuk memiliki pelayanan satu kecamatan atau lebih.
3. Pusat Pelayanan Lingkungan PPL
Lokasi (Desa pusat pelayanan)
Desa dengan dengan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan antar desa :
Desa Bentar Kec. Salem,
Desa Kalilangkap Kec. Bumiayu,
Desa Dawuhan, Kec. Sirampog,
Desa Sindangwangi Kec. Bantarkawung,
Desa Pamulihan Kec.Larangan,
Desa Cikeusal Kidul Kec. Ketanggungan,
Desa Bandungsari dan Desa Cikakak Kec. Banjarharjo,
Desa Bojongsari Kec. Losari,
Desa Sitanggal Kec.Larangan,
Desa Banjaratma Kec. Bulakamba,
Desa Sawojajar Kec. Wanasari.
Arahan Kegiatan Sebagai pusat pelayanan umum serta perdagangan dan jasa.
Fasilitas yang harus ada : fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan maupun perdagangan dan jasa skala kecamatan.
Jenis fasilitas dan prasarana dirancang untuk memiliki skala pelayanan beberapa desa atau satu wilayah kecamatan.
C. Rencana Sistem Perdesaan
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa Terpilih
Lokasi (Desa) Kec. Salem : Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) : Bentar Hinterland : Tembongraja, Pabuaran, Bentarsari, Ciputih, Ganggawang, Gandoang, Pasirpanjang
Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama : Pertanian tanaman pangan, lahan kering Perdagangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 32
Rencana Pengembangan Struktur Ruang
Luas dan Lokasi Kawasan
Perda Nomor 2 Tahun 2011
Perhubungan dengan Salem Industri kecil
Lokasi (Desa) Kec. Bumiayu dan Bantarkawung : 1. DPP : Kalilangkap 2. Hinterland : Kalinusu (Bumiayu), Cinanas, Cibentang, Telaga, Banjarsari (Bantarkawung)
Arahan Kegiatan
Fungsi Pengembangan Utama : Pertanian tanaman pangan, lahan kering Perdagangan Perhubungan dengan Bumiayu
Lokasi (Desa) Kec.: Sirampog DPP : Dawuhan Hinterland :
Sridadi, Kaligiri, Wanareja, Igirklanceng, Batursari (Sirampog), Pandansari, Cipetung (Paguyangan)
Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama : Hutan negara Pertanian pangan, lahan kering Perkebunan Hutan lindung
Lokasi (Desa) Kec.Bantarkawung : DPP : Sindangwangi Hinterland : Kadumanis (Salem), Jamasih (Ketanggungan), Kebandungan dan Pengarasan
(Bantarkawung)
Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama : Hutan Negara Pertanian Lahan Kering
Lokasi (Desa) Kec.Larangan : DPP : Pamulihan Hinterland : Kamal dan Wlahar
Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama : Hutan Negara Pertanian pangan lahan kering Pertanian tahunan lahan kering
Lokasi (Desa) Kec.Ketanggungan : DPP : Cikeusal Kidul Hinterland :Sindangjaya, Cikeusal Lor, Ciseureuh, Pamedaran
Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 33
Rencana Pengembangan Struktur Ruang
Luas dan Lokasi Kawasan
Perda Nomor 2 Tahun 2011
Pertambangan Pertanian lahan basah Hutan Negara Pertanian tahunan lahan kering
Lokasi (Desa) Kec.Banjarharjo : DPP : Bandungsari Hinterland :Penanggapan, Cipajang, Kertasari, Blandongan, Sindangheula
Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama : Hutan negara Pertanian lahan kering Pertanian lahan basah Perhubungan dengan Kabupaten Kuningan
Lokasi (Desa) Kec.Banjarharjo : DPP : Cikakak Hinterland :Cibendung, Karangmaja, Dukuhjeruk, Sukareja, Pende, Kubangjero, Tiwulandu.
Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama : Pertanian lahan kering Pertanian lahan basah Perkebunan Jalur Alternatif Perdagangan
Lokasi (Desa) Kec. Losari : DPP : Bojongsari Hinterland : Randegan, Karangsambung, Jatisawit, Babakan, Kalibuntu, Rungkang, Negla.
Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama : Pertanian lahan kering Pertanian lahan basah Perkebunan Jalur Alternatif
Lokasi (Desa) Kec.Larangan : DPP : Sitanggal Hinterland : Siandong, Slatri, Rengaspendawa (Kec.Larangan), Tegalgandu, Siwungkuk, Jagalempeni
(Kec.Wanasari) , Tegalglagah, Jubang (Bulakamba)
Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 34
Rencana Pengembangan Struktur Ruang
Luas dan Lokasi Kawasan
Perda Nomor 2 Tahun 2011
Pertanian Lahan basah Pertanian lahan kering Perhubungan Perdagangan
Lokasi (Desa) Kec.Bulakamba : DPP : Banjaratma Hinterland : Siwuluh, Petunjungan, Tanjungsari, Sigentong, Dukuhringin, Glonggong, Sisalam
Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama : Pertanian Lahan basah Pertanian lahan kering Perhubungan
Lokasi (Desa) Kec.Wanasari : DPP : Sawojajar Hinterland : Kertabesuki, Wanasari, Dumeling (Kec.Wanasari), Kaliwlingi (Kec.Brebes)
II. Rencana Sistem Prasarana
Sistem Jaringan Transportasi
1. Rencana Jaringan Jalan Jalan Arteri Primer
a) Ruas Jalan Losari – Brebes; b) Ruas Jalan Lingkar Kawasan Perkotaan Brebes dan Kawasan Perkotaan Bumiayu; c) Ruas Jalan Pejagan– Ketanggungan – Bumiayu – Paguyangan; d) Jalan Bebas Hambatan (TOL) :
Kanci – Pejagan
Pejagan–Pemalang
Pejagan – Cilacap.
Jalan Kolektor Primer
Ruas jalan yang menghubungkan Jatibarang –Ketanggungan – Kersana – Ciledug.
Jalan Lokal Primer Ruas jalan yang menghubungkan : a. Tanjung – Kersana – Banjarharjo – Salem. b. Brebes – Jatibarang – Songgom. c. Losari – Cikakak. d. Cibendung – Banjarharjo. e. Larangan – Bumiayu (melalui Bantarkawung). f. Salem – Bantarkawung – Bumiayu melalui Jalan Desa Kadumanis dan Sindangwangi
(Bantarkawung). g. Ruas jalan lokal primer lainnya yang menjadi kewenangan kabupaten
2. Rencana Sarana Terminal Terminal tipe B Perkotaan Brebes, Bumiayu,Ketanggungan dan Tanjung
Terminal Tipe C Kecamatan Jatibarang, Banjarharjo, Larangan, Brebes, Losari, Salem, dan Tonjong.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 35
Rencana Pengembangan Struktur Ruang
Luas dan Lokasi Kawasan
Perda Nomor 2 Tahun 2011
Terminal Asal -Tujuan (sub terminal)
Bulakamba, Kersana, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog dan Songgom.
Terminal barang Perkotaan Bumiayu dan Brebes
Rencana pening katan rute trayek
Jalur Tanjung - Bumiayu via Ketanggungan, Larangan, Songgom, Prupuk, dan Tonjong. Jalur Ketanggungan – Bantarkawung melewati jalur tengah yang masih membutuhkan peningkatan
kualitas jaringan jalan sehingga diharapkan setelah jalan tersebut sudah baik trayek tersebut dapat segera dijalankan.
Jalur Brebes - Bumiayu lewat Jatibarang, Songgom, dan Tonjong
3. Rencana Jaringan Kereta Api
Jalur Rel Kereta Api Utara Jawa dan dan jalur Tengah Jawa,
Rencana peningkatan jaringan kereta api utama meyelaraskan rencana jaringan kereta api nasional dengan mengembangkan rel ganda meliputi jalur Semarang –Pekalongan – Tegal – Cirebon dan jalur Kroya – Purwokerto – Prupuk - Cirebon;
Rencana pengembangan prasarana penunjang Satsiun Kereta Api di Kabupaten Brebes meliputi pengembangan perlintasan sebidang jalur kereta api dan jalan serta peningkatan Stasiun-stasiun Brebes, Bulakamba, Tanjung, Ketanggungan Barat, Ketanggungan, Larangan, Songgom, Stasiun Linggapura, Talok, Kretek dan Patuguran;
Rencana pengembangan stasiun Kereta Api Perkotaan Brebes direncanakan terpadu dengan terminal tipe B Kawasan Perkotaan Brebes.
4. Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pengembangan pelabuhan pengumpan sebagai pendukung kegiatan industri, perdagangan dan jasa berlokasi di pantai Kecamatan Brebes;
Pengembangan pelabuhan ikan dikembangkan di Kecamatan Bulakamba; Fasilitas penambatan perahu direncanakan di kawasan pesisir Kabupaten Brebes meliputi
Kecamatan-kecamatan : Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, dan Brebes dengan mempertimbangkan potensi masing-masing kawasan.
B. Sistem Jaringan Energi 1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Listrik
Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di wilayah/kawasan peruntukan eksplorasi, eksploitasi panas bumi dan mempunyai potensi tinggi panas bumi
Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di wilayah yang belum terlayani listrik dan yang mempunyai potensi sumber daya air melimpah sepanjang tahun terutama di wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan
Rencana Pengembangan pembangkit listrik tenaga alternatif sesuai dengan perkembangan teknologi. Pemerataan pengembangan jaringan ini meliputi sistem jaringan yang belum menjangkau pada
seluruh wilayah terutama di kawasan perdesaan di kecamatan Salem dan Sirampog. Peningkatan dan penyebaran daya listrik terutama untuk kawasan perdesaan, kawasan perkotaan
dan kawasan industri baik kecil maupun menengah. Peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan, melalui pembangunan dan
penambahan gardu-gardu listrik pembangkit di Kawasan Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 36
Rencana Pengembangan Struktur Ruang
Luas dan Lokasi Kawasan
Perda Nomor 2 Tahun 2011
Bumiayu, Kecamatan Ketanggungan dan Kecamatan Bulakamba. Rencana pengembangan sistem jaringan listrik di Kabupaten Brebes dilakukan melalui penatapan
sistem jaringan : a. SUTET dengan klasifikasi tegangan 500 KV melalui wilayah Kecamatan Jatibarang, Larangan,
Ketanggungan, Kersana, dan Banjarharjo; b. SUTT dengan klasifikasi tegangan antara 35 KV-245 KV melalui wilayah Kecamatan Wanasari,
Bulakamba, Tanjung, dan Losari; c. SUTM dengan klasifikasi tegangan kurang dari 35 KV melalui wilayah Kecamatan Paguyangan,
Bumiayu, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, dan Tanjung; d. Saluran Tegangan Rendah melayani seluruh wilayah di Kabupaten Brebes; e. Khusus untuk pengembangan jaringan SUTET dan SUTT diperlukan areal konservasi di sekitar
jaringan yaitu sekitar 20 meter pada setiap sisi tiang listrik dan jaringan kabel untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat dan pengamanan untuk radius pengembangan ke depan (peningkatan tegangan), melalui regulasi yang mengatur pembatasan pengembangan kegiatan budidaya dibawah dan sekitar jaringan.
Rencana pengembangan jaringan dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui koordinasidengan Pemerintah Kabupaten Brebes.
2. Rencana Pengembangan Jaringan Pipa Gas
Rencana pengembangan jaringan pipa gas merupakan kewenangan dan rencana Pemerintah Pusat yang melewati wilayah kabupaten Brebes. Jaringan pipa gas yang direncanakan melewati Kecamatan Losari, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Songgom.
C. Sistem Jaringan Telekomunikasi
1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Kabel
Sampai dengan akhir tahun 2030 diharapkan seluruh pusat desa di Kabupaten Brebes sudah mendapatkan pelayanan telepon kabel.
2. Rencana Pengembangan Sistem Seluler
Pengembangan sistem seluler dilakukan untuk memberikan peningkatan telekomunikasi kepada masyarakat. Pengembangan sistem telekomunikasi seluler dilakukan di kawasan perkotaan dan perdesaan seluruh wilayah Kabupaten Brebes. Sampai dengan tahun 2030 seluruh wilayah Kabupaten Brebes direncanakan sudah mendapatkan jangkauan pelayanan telepon seluler.
D. Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya air
1. Rencana Jaringan Irigasi
Arahan rencana pengembangan sistem jaringan irigasi dilakukan melalui upaya pengoptimalan saluran irigasi untuk meningkatkan produktifitas pertanian (khususnya mempertahankan lahan berkelanjutan) tersebar pada sekitar 6 DI (Daerah Irigasi) di Wilayah Kabupaten Brebes dengan luas sekitar 39.790 Ha yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Pusat, 7 DI seluas 1.762 Ha di Wilayah Kabupaten Brebes yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan 399 DI seluas 26.635 Ha di Wilayah Kabupaten Brebes yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 37
Rencana Pengembangan Struktur Ruang
Luas dan Lokasi Kawasan
Perda Nomor 2 Tahun 2011
Rencana sistem pengairan untuk irigasi dapat dilakukan dengan metode sumber lokal dan sumber non lokal. Untuk sumber lokal adalah menggunakan potensi sumber air lokal untuk pengairan dengan pengelolaan irigasi pedesaan (PID) dan pengelolaan irigasi kota (PIK), sedangkan sumber irigasi non lokal menggunakan sumber air yang disebarkan dengan sistem jaringan irigasi terpadu berupa jaringan primer dan dari bendung sungai dan waduk.
Peningkatan kualitas dari bendungan-bendungan yang sudah ada sehingga dapat berfungsi dengan lebih baik.
Pemberdayaan masyarakat yang terus sehingga pada akhirnya program pengelolaan irigasi oleh masyarakat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan, yaitu dengan meneruskan program Petani Pengguna Penggarap Air (P3A) yang telah terlaksana dan siap mandiri.
Pengembangan sarana penampung air yang berupa waduk/embung (waduk lapangan)
2. Rencana Jaringan Air Bersih
a. Sistem Jaringan Perpipaan
Sistem jaringan perpipaan dilakukan oleh PDAM. Distribusi air bersih dilakukan dengan menggunakan system jaringan pipa transmisi dan sistem jaringan pipa distribusi dimana sistem jaringan transmisi berfungsi untuk mengalirkan air dari sumber mata air ke instalasi pengolahan/penampungan yang selanjutnya dialirkan oleh pipa distribusi langsung ke pelanggan, direncanakan pada tahun 2030 penduduk yang terlayani mencapai lebih kurang 80%.
Rencana pengembangan jaringan primer yaitu melewati Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, dan Losari serta jaringan yang melewati Kecamatan Jatibarang dan Ketanggungan dengan prioritas pengembangan pada kawasan cepat berkembang yaitu: Kawasan Perkotaan Brebes, Ketanggungan, Bumiayu, dan Tanjung.
Pengembangan jaringan baru pada masing-masing ibukota kecamatan dengan prioritas pada pengembangan sambungan rumah (SR).
Sistem operasi yang digunakan adalah sistem gravitasi (pengaliran) dan sistem pompa. b. Sistem Jaringan Non Perpipaan
Pelayanan air bersih dengan sistem non perpipaan adalah sistem pemenuhan kebutuhan air yang diperoleh langsung dari sumbernya, tanpa melalui jaringan penyaluran/pipa. Sumber air bersih non perpipaan berasal dari air tanah dan air permukaan yang dimanfaatkan dengan pembuatan sumur gali dan sumur pompa tangan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Brebes.
Rencana sistem jaringan air bersih diarahkan dengan mempertimbangkan prioritas berikut : wilayah dengan kebutuhan air cukup tinggi dan sumber daya air terbatas; wilayah dengan kriteria perkotaan yang cukup kompleks; wilayah dengan kandungan air tidak memenuhi syarat kesehatan
E. Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan
1. Sistem Persampahan
Pelaksanaan pengelolaan sampah harus melibatkan masyarakat karena sebagai penghasil utama sampah dan juga yang terkena dampak negatif jika sampah tidak tertangani.
Pengelolaan sampah dilaksanakan secara bertingkat, dimulai dari tahap pengurangan timbulan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 38
Rencana Pengembangan Struktur Ruang
Luas dan Lokasi Kawasan
Perda Nomor 2 Tahun 2011
sampah (pelaksanaan konsep reduce, reuse, recovery and recycle), hingga pengolahan dan penimbunan di TPA.
Peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah mulai dari upaya untuk mengurangi timbulan, memanfatkan kembali barang, memilih produk isi ulang, membuang sampah pada tempatnya hingga pemisahan antara sampah kering (anorganik) dengan sampah basah (organik).
Upaya untuk menekan pemanfaatan plastik sebagai sarana pembungkus atau kemasan barang.
2. Sistem Penanganan Limbah
Rencana sistem prasarana air limbah di Kabupaten Brebes dilakukan dengan :
Pembangunan instalasi pengolahan limbah yang mampu mengolah limbah rata-rata 600 l/det. Instalasi yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan yang memadai untukmengelola limbah bahan beracun dan berbahaya, pada Kawasan Perkotaan Brebes, Bumiayu, dan Ketanggungan serta kawasan perkotaan lainnya;
Pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri, lokasi peruntukan industri yang telah berkembang dan lokasi kegiatan industri besar, industri menengah, industri kecil, industri rumah tangga;
Pengembangan dan peningkatan IPLT;
Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC umum terminal, pasar, lokasi Sanimas dan rumah tangga perkotaan;
Pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
3. Rencana Drainase
Arahan rencana pembangunan untuk pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di Wilayah Kabupaten Brebes meliputi : Menata Daerah Aliran Sungai Kabuyutan, Pemali, dan Gangsa; Mengoptimalkan dan memadukan fungsi saluran besar, sedang dan kecil dan mengembangkan
lokasi penampungan air sebagai kolam penampung atau pengendali banjir lokal yang dilengkapi dengan sistem pompanisasi di kawasan perkotaan yang rawan banjir;
Penanganan sistem mikro melalui pembangunan tanggul penahan banjir dan saluran baru, perbaikan inlet saluran air hujan dari jalan ke saluran, perbaikan dan normalisasi saluran dari endapan lumpur dan sampah, memperlebar dimensi saluran;
Penanganan sistem makro melalui perbaikan dan normalisasi badan air dari endapan lumpur dan sampah, pembangunan kolam penampungan sementara (tandon air), pemanfaatan daerah genangan sebagai retention pond;
Melakukan pemeliharaan dan pembangunan saluran-saluran primer, sekunder dan tersier; Kawasan yang elevasinya kurang dari 1 meter dpl dilengkapi dengan pembangunan kolam tandon,
pintu-pintu air dan sistem pompanisasi; Pembangunan saluran drainase pada kawasan-kawasan terbangun yang belum terlayani.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 39
Rencana Pengembangan Struktur Ruang
Luas dan Lokasi Kawasan
Perda Nomor 2 Tahun 2011
Prioritas penanganan masalah banjir, perlu dikembangkan system penanganan banjir di Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, Ketanggungan dan Losari.
F. Sistem Jalur Evakuasi Bencana
1. Rencana pengembangan fasilitas darurat.
Pengembangan jalur darurat untuk antisipasi bahaya letusan G Slamet : melewati Desa-desa Igirklanceng–Dawuhan –Batursari –Kaligiri –Benda- Wanareja (Sirampog) dan Pandansari –Paguyangan
Pengembangan jalur darurat lainnya berdasarkan tempat serta jenis kebencanaan.
2. Fasilitas emergensi publik
Fasilitas emergensi publik digunakan untuk penyelamatan yang dibutuhkan masyarakat meliputi bangunan penyelamat, ruang terbuka, dan jalan penyelamatan.
Penyediaan ruang terbuka sebagai bagian dari fasilitas emergensi publik direncanakan di Kecamatan Paguyangan, Sirampog, Tonjong, dan Bumiayu sebagai tempat aktivitas pengumpulan pengungsi bencana letusan G Slamet serta di kecamatan lainnya yang menjadi daerah rawan bencana.
G. Rencana Sistem Sarana 1. Sarana Pendidikan
Tigkat Desa/Kelurahan : PAUD/TK – SD
Tingkat Kecamatan : SLTP
Tingkat SSWP : SLTA
Tingkat SWP : PT
2. Sarana Peribadatan
Tingkat Desa/Kelurahan : mushola, masjid desa
Tingkat Kecamatan : Masjid Kec.; gereja
Tingkat SSWP : Masjid (tingkat kec.); gereja (tingkat kec.), pura/vihara
Tingkat SWP : Masjid besar, gereja, pura/vihara
3. Sarana Kesehatan
Tingkat desa/kelurahan : Praktek dokter, BKIA
Tingkat Kecamatan : Puskesmas
Tingkt SSWP : Puskesmas rawat inap
Tingkat SWP : RS
4. Sarana Ekonomi Tingkat Desa/Kelurahan : Warung/Kios/Toko
Tingkat Kecamatan : Pasar
Tingkat SSWP : Pasar
Tingkat SWP : Pasar wilayah, supermarket
5. Fasilitas Umum Tingkat Desa/Kelurahan : Balai Pertemuan, poskamling, MCK/Parkir umum
Tingkat Kecamatan : Pos polisi, Kantor Pos Pembantu
Tingkat SWP : Pos PMK
6. Makam Tingkat Desa : Makam
Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 40
Tabel 2.3. Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes
Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah
Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011
I. Kawasan lindung
A. Kawasan hutan lindung
Kriteria Hutan lindung bisa berada di hulu sungai, ditengah-tengah lokasi hutan produksi, hutan adat, hutan rakyat atau di daerah yang berbatasan dengan permukiman dan perkotaan, yang fungsinya sebagai penyangga ekosistem
Fungsi Sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
Luas 6.261 ha
Lokasi (Kecamatan) Paguyangan, Sirampog, Salem, Bantarkawung, Ketanggungan Banjarharjo
B. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya
Kriteria Memiliki curah hujan yang tinggi di daerah atas/Selatan (> 2500 mm/thn );
Jenis tanahnya regosol dan litosol disamping sangat peka terhadap erosi juga mudah meresapkan air karena tekstur tanahnya dan tidak pernah tergenang air;
Merupakan daerah hulu dari banyak sungai (Pemali, Pakijangan, Kebuyutan, Babakan, Cisanggarung)
Fungsi Sebagai kawasan resapan air yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya
Luas 21.564,1 ha
Lokasi (Kecamatan) 1) Banjarharjo : (± 1.170 Ha); 2) Bantarkawung : (± 2.813 Ha); 3) Bumiayu : (± 0,1 Ha); 4) Ketanggungan (±1.043 Ha); 5) Larangan (± 372 Ha); 6) Paguyangan (± 2.041 Ha); 7) Salem (± 10.550 Ha); 8) Sirampog (± 3.375 Ha); 9) Tonjong (± 200 Ha).
Arah Pengelolaan Kegiatan atau hal-hal yang bersifat meng-halangi masuknya air hujan ke dalam tanah diminimalkan, bahkan ditiadakan;
Kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
Kegiatan yang diperbolehkan dilaksanakan di kawasan resapan air adalah pertanian tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang disertai tindakan konservasi
Kawasan resapan air dapatdimanfaatkan untuk kegiatan agrowisata/ecowisata
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 41
Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah
Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011
C. Kawasan perlindungan setempat :
Fungsi Kawasan perlindungan setempat diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyediaan tata air dan kelancaran serta ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
- Sempadan pantai Kriteria 100 meter dari pasang tertinggi
Fungsi Kawasan tertentu sepanjang pantai, yang bermanfaat penting untuk menjaga kelestarian fungsi pantai dari berbagai kegiatan yang dapat mengancam kelestariannya.
Luas ± 722 Ha
Lokasi (Kecamatan) sepanjang pantai Kec. Brebes-Losari
Arahan Pengelolaan Perlindungan kawasan sempadan pantai 100 meter dari pasang tertinggi dengan pelarangan mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai;
Penghijauan (reboisasi) terhadap hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak;
Melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
Kepemilikan kawasan sempadan pantai sedapat mungkin dipertahankan sebagai tanah negara, dan apabila dimohonkan ijin, diperkenankan sebagai hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan (pelabuhan, tempat pelelangan ikan;
Tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai) tetap dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan.
- Sempadan sungai Kriteria 1. Sungai Bertanggul
a. Di kawasan perkotaan adalah 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
b. Di luar kawasan perkotaan adalah 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. 2. Sungai Tidak Bertanggul
a. di dalam kawasan perkotaan : 1)Sungai yang berkedalaman < 3 meter adalah 10 meter; 2) Sungai yang berkedalaman 3 - 20 meter adalah 15 meter; 3) Sungai yang berkedalaman > 20 meter adalah 30 meter.
b. di luar kawasan perkotaan 1) Sungai besar, adalah 100 meter; 2) Sungai kecil, adalah 50 meter.
Fungsi Kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sungai.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 42
Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah
Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011
Luas 22 sungai : ± 1.963 Ha
Lokasi (Kecamatan) Kaligangsa : Brebes
Pemali : Bantarkawung, Larangan, Jatibarang, Wanasari, Brebes
Balekambang : Wanasari
Luwungmalang : Wanasari
Bangsri : Bulakamba
Kluwut : Bulakamba
Pakijangan : Bulakamba
Tanjung : Tanjung
Sinung : Tanjung
Babakan : Ketanggungan
Buntiris : Ketanggungan
Kabuyutan : Tanjung
Cisanggarung : Losari
Bancang : Losari
Rambatan : Larangan
Cigunung : Salem, Bantarkawung
Ciomas : Bantarkawung
Cilakar : Bantarkawung
Pedes : Tonjong
Glagah : Tonjong
Keruh : Bumiayu
Erang : Bumiayu
- Arah Pengelolaan Dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
Dilarang melakukan kegiatan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air;
Diperbolehkan bagi kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan pada kawasan sempadan sungai;
Diperbolehkan bagi kegiatan yang tidak memanfaatkan lahan secara luas;
Diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai dan tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang.
- Sempadan waduk Kriteria Kawasan sekeliling waduk diukur 100 (seratus) meter dari dari titik pasang tertinggi ke arah darat proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk.
Fungsi Mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk/rawa dengan melindungi dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk/rawa.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 43
Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah
Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011
Luas ± 1.050 Ha
Lokasi (Kecamatan) Waduk Malahayu : ± 925 ha (Banjarharjo) Waduk Penjalin : ± 125 ha (Paguyangan)
Arahan Pengelolaan Kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan danau/waduk/rawa dilarang;
Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman, atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk/danau/rawa, pada kawasan sempadannya, termasuk daerah pasang surutnya;
Kegiatan yang masih boleh diusahakan adalah perikanan dan pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan penikmatan pemandangan alam sekitar danau/waduk/rawa.
Kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang dijinkan, masih bisa dilaksanakan di kawasan ini.
Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan ruang secara luas diperbolehkan, seperti pemasangan iklan/reklame, kabel/tiang listrik, beton dermaga, atau kegiatan lain yang sejenis, khususnya yang menjadi pelengkap kegiatan pariwisata.
Sekitar Mata Air
Kriteria Kawasan sekeliling mata air sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m kecuali untuk kepentingan umum.
Fungsi Mempertahankan kelestarian fungsi mata air dan melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
Luas ± 2.798 Ha
Lokasi (Kecamatan) Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog, Ketanggungan, Banjarharjo
Arahan Pengelolaan Kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan perhutanan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
Dilarang melakukan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air;
Diperbolehkan melakukan kegiatan persawahan, perikanan, atau kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang diperbolehkan;
Diperbolehkan melakukan kegiatan yang secara langsung tidak terkait dengan pemanfaatan sumber mata air;
Kegiatan yang sudah ada dan dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air, dipindahkan dengan penggantian yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Ruang Terbuka Hijau
Kriteria Area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 44
Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah
Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011
Fungsi RTH mempunyai fungsi ekologis, social, ekonomi dan estetika
Luas Kawasan Perkotaan : ± 3.247 ha RTH (30%) : ± 974 ha
Lokasi (Kecamatan) Brebes, Jatibarang, Wanasari, Tanjung, Bulakamba, Losari, Kersana, Bumiayu Ketanggungan,
Arahan Pengelolaan RTH Publik : 20% RTH Private : 10% Peran pemerintah, masyarakat dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.
Suaka Alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
Kawasan Cagar Alam Telaga Ranjeng
Fungsi kawasan perlindungan alam
Luas ± 48,50 ha
Lokasi (Kecamatan) Paguyangan
Arahan Pengelolaan Kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya dalam bentuk penggunaan plasma nutfah yang terdapat dalam cagar alam untuk keperluan pemuliaan jenis dan penangkaran;
Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan cagar alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang dan prosesnya berjalan secara alami;
melestarikan kawasan cagar alam dari gangguan dan kerusakan agar dapat berfungsi optimal;
merevitalisasi kawasan cagar alam yang telah mengalami kerusakan ekosistem;
pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kondisi cagar alam yang memiliki kecenderungan rusak untuk mengatasi meluasnya kerusakan terhadap ekosistemnya.
Kawasan muara sungai (estuari)
Kriteria* perairan yang semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut, sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar
Fungsi* Menjaga kelangsungan ekosistem estuaria (penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan yang bergantung pada estuaria /sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makanan/ sebagai tempat bereproduksi dan/atau tempat tumbuh besar terutama bagi sejumlah spesies ikan dan udang).
Luas Sungai Kaligangsa : - Sungai Pemali : - Sungai Balekambang : - Sungai Luwungmalang : Sungai Bangsri : - Sungai Pakijangan : - Sungai Kluwut : - Sungai Babakan : -
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 45
Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah
Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011
Sungak Kabuyutan : - Sungai Sinung : - Sungai Tanjung : - Sungai Bancang : - Sungai Cisanggarung : -
Lokasi (Kecamatan) Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, Losari
Arahan Pengelolaan melakukan rehabilitasi melalui program reboisasi atau penghijauan dengan jenis tanaman yang memiliki nilai konservasi tinggi dan cocok dengan lingkungan setempat;
menghentikan dan mencegah kelanjutan pengembangan kegiatan budidaya memanjang mengikuti aliran sungai, terutama disekitar bantaran sungai;
melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pengalihan fungsi lindung untuk kegiatan budidaya di sepanjang sungai, bantaran/sempadan sungai dan estuari.
Kawasan pantai berhutan bakau
Kriteria Minimal 130 kali nilai rata–rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat serta tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, dan bekas sungai ditetapkan sebagai tanah yang langsung dikuasai negara.
Fungsi sebagai penahan dan pemecah ombak untuk mengurangi dampak abrasi air laut serta habitat ikan dan biota laut lainnya.
Luas Sepanjang pantai : -
Lokasi (Kecamatan) Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, Losari
Arah Pengelolaan melestarikan keberadaan hutan bakau untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem;
melakukan penanaman bibit bakau;
mengurangi alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun permukiman;
melarang penebangan liar hutan bakau dan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan hutan bakau;
mengurangi pembuangan limbah industri yang dapat merusak ke wilayah pesisir utara;
menjalin dan memantapkan kerjasama pengelolaan kawasan hutan bakau dengan masyarakat, kelompok masyarakat dan LSM yang peduli.
Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
Kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
Fungsi melindungi atau melestarikan budaya dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 46
Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah
Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011
Luas -
Lokasi (Kecamatan) Brebes : Pendopo dan Masjid Agung, Makam Mbah Juned, Klentheng
Wanasari : Makam Mbah Rubi
Losari : Makam Panembahan Angka Wijaya
Ketanggungan : Gedong Jimat
Jatibarang : PG Jatibarang
Kersana : PG Kersana
Banjarharjo : Situs Batu Datar
Tonjong : Situs Makam Dawa, Makam Panembahan Syeh Padalangu dan Makam Keluarga Bupati Raja Urip, Fosil Kalijurang; candi Jimat dan candi Kyai
Bumiayu : Situs Watu Lumpang, Situs Archa Nandhi, dan Situs Karang Dawa
Paguyangan : Situs Candi Pangkuan, Situs Arca Agastya, SitusArca Kuwera, dan Situs Sindang Laya, Stasiun Kereta Api Kretek
Bantarkawung : Situs Petilasan Aria Jipang dan Situs Gua Batu;
Salem : Situs Pojok Tilu, Situs Pasir Monyong, Situs Batu Bertulis, Situs Menhir Beundak II, III, Situs Eyang Batara Guru, dan Situs Petilasan Gunung Sagara
Arah Pengelolaan melindungi kekayaan budaya berupa peninggalan sejarah yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia;
meningkatkan fungsi kawasan cagar budaya untuk menunjang kegiatan pariwisata
h. Kawasan Rawan Bencana
Kriteria Kawasan rawan bencana banjir : tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.
Kawasan rawan bencana longsor : wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.
Kawasan rawan bencana letusan gunung api : Kawasan yang mendapatkan pengaruh bahaya aktivitas Gunung Slamet
Kawasan rawan bencana kekeringan : kawasan rawan bencana kekeringan pada daerah irigasi.
Kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi : kawasan yang mendapatkan pengaruh dari peningkatan gelombang pasang akibat pemanasan global, meliputi kawasan pantai di Kabupaten Brebes.
Fungsi Setiap kegiatan manusia terhindar dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun yang disebabkan oleh perubahan pemanfaatan lahan untuk kepentingan manusia.
Luas : Kawasan rawan bencana banjir :± 703 ha
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 47
Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah
Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011
Rawan Bencana Tanah Longsor : ± 901 ha Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi : 1.430 Ha
Lokasi (Kecamatan) Banjir : Tanjung, Bulakamba, Wanasari, Ketanggungan, Losari dan Brebes
Longsor : Sirampog, Paguyangan, Banjarharjo, Bantarkawung, Salem.
Gunung Berapi : Paguyangan, Sirampog
Kekeringan : K = 0,5 s/d 0,7 (Losari, Tanjung, Banjarharjo, Kersana, Ketanggungan) K = 0.3 s/d 0,5 (Jatibarang, Songgom) K < 0,3 (Bulakamba, Wanasari, Larangan, Ketanggungan, Brebes, Jatibarang, Songgom)
Abrasi dan gelombang pasang : sepanjang pantai Kab.Brebes
Arah Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Banjir :
pelestarian dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara lintas wilayah
khusus/bangunan air lain pada kawasan-kawasan aliran sungai ataupun yang terkena dampak dengan prioritas pada kawasan rawan banjir dan upaya pengurangan/pengendalian debit air pada kondisi tertentu yang mengkhawatirkan;
mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air;
lebih mengoptimalkan lagi sempadan-sempadan sungai, dan saluran yang ada sesuai fungsinya secara bertahap guna kesinambungan hasil penanganan banjir yang optimal;
penyiapan kawasan aman sebagai tempat pengungsian dan evakuasi warga;
normalisasi prasarana drainase sebagai pengendali banjir;
melakukan eliminasi terhadap faktor-fakor yang menghalangi pengaliran air permukaan;
melakukan koordinasi untuk pengelolaan dan pengembangan drainase dengan daerah sekitarnya;
membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan hasil antara Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam penanganan dan pengendalian bencana banjir, serta menyusun review masterplan penanganan dan pengendalian banjir secara terpadu baik menyangkut sarana maupun prasarananya.
Kawasan Rawan Bencana Longsor :
Melakukan rekayasa teknik bangunan untuk menahan kekuatan getaran, dengan memperkuat struktur bangunan pada wilayah yang diketahui rentan terhadap gerakan tanah;
Membatasi perkembangan penduduk pada wilayah rawan longsor terutama pada wilayah dengan kemiringan 40 % yang diketahui dapat mengakibatkan bahaya longsor;
Stabilitasi lereng melalui reboisasi dengan tanaman keras.
Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 48
Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah
Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011
penetapan zona bahaya dan zona aman sebagai dasar wilayah pemanfaatan baik untuk pariwisata maupun budidaya yang lain;
pemantapan zona bahaya agar tidak diarahkan untuk dilakukan kegiatan budidaya seperti kegiatan permukiman dan kegiatan lainnya yang dapat mengancam keselamatan;
pengelolaan kawasan rawan bencana gunung berapi juga menyangkut pelatihan kepada masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana untuk mengetahui tanda-tanda alam terjadinya letusan;
Strategi mitigasi yang dilakukan adalah mencegah dan menghindari melalui pengembangan jalur penyelamatan yang melewati Desa-desa Igirklanceng–Dawuhan–Batursari –Kaligiri –Benda dan Wanareja–Pandansari –Paguyangan serta penyediaan sarana emergensi/darurat
Kawasan Rawan Bencana Gelombang pasang dan Abrasi :
peningkatan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, seperti pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan;
peningkatan pembuatan green belt, dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove;
melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, guna penyelamatan kawasan;
melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi.
i. Kawasan Lindung Geologi
Luas -
Lokasi (Kec) CAT Tegal-Brebes : Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, Brebes, Banjarharjo, Kersana, Ketanggungan, Larangan, Songgom,Jatibarang,Tonjong Bantarkawung
CAT Lebaksiu : Tonjong, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog
j. Kawasan Lindung Lainnya
Luas kawasan perlindungan plasma nutfah daratan dan perairan : -
Lokasi (Kecamatan) Plasma nutfah daratan : Paguyangan, Sirampog, Salem, Bantarkawung, Ketanggungan, Banjarharjo.
Plasma nutfah perairan : Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, Brebes
D. Kawasan budidaya
1) Kawasan peruntukan hutan produksi
Kriteria Kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten Brebes yang berada dibawah pengawasan KPH Pekalongan Barat dan KPH Balapulang, serta hutan rakyat.
Fungsi Penyeimbang ekologis yang mampu memberikan nilai ekonomis
Luas Total : ±43.860,98 Ha
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 49
Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah
Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011
Hutan Produksi Tetap : ±23.650,68 Ha Hutan Produksi terbatas : ±20.210,3 Ha
Lokasi (Kecamatan) Hutan Produksi Tetap : Larangan, Songgom, Tonjong, Ketanggungan, Losari, Banjarharjo, Bumiayu, Paguyangan, Salem, Bantarkawung. Hutan Produksi Terbatas : Bumiayu, Banjarharjo, Tonjong, Ketanggungan, Salem, Paguyangan, Sirampog, Bantarkawung.
Arahan Pengelolaan 1. penetapan kriteria teknis dan pola penataan lahan serta pengelolaan kawasan hutan produksi yang lahannya dimiliki oleh negara akan ditetapkan dan dikoordinasikan pemerintah dalam hal ini menteri yang tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan bidang kehutanan;
2. penetapan kriteria teknis dan pola penataan lahan serta pengelolaan kawasan hutan produksi yang lahannya tidak dimiliki oleh negara akan ditetapkan dan dikoordinasikan oleh kepala dinas terkait yang tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan bidang kehutanan;
3. beberapa hutan produksi tetap yang ada ternyata menunjukkan adanya tingkat kerapatan tegakan tanaman yang rendah sehingga harus dilakukan percepatan reboisasi;
4. pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak;
5. pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
6. peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan; 7. pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan
lainnya; 8. pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil
hasil non kayu, seperti buah dan getah; serta 9. peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi
tanaman yang mendukung keseimbangan alam.
2) Pertanian Lahan Basah
Luas ±60.634 Ha
Lokasi (Kecamatan) 17 kecamatan
3) Pertanian Lahan Kering
Luas ±23.561 Ha
Lokasi (Kecamatan) Sirampog, Paguyangan, Ketanggungan, Salem, Bantarkawung, Banjarharjo
4) Pertanian Hortikultura
Luas ±17.632 Ha
Lokasi (Kecamatan) Ketanggungan, Salem, Larangan, Banjarharjo, Songgom, Tonjong,Losari, Wanasari, Bulakamba, Brebes, Paguyangan, Sirampog, Tanjung, Bumiayu, dan Ketanggungan.
5) Buah-buahan Luas -
Lokasi (Kecamatan) Sentra buah Alpokat : Sirampog Sentra buah Jeruk : Paguyangan Sentra buah Rambutan : Sirampog
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 50
Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah
Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011
Sentra buah Nanas : Tonjong Sentra buah Durian : Bumiayu Sentra buah Pepaya :Bumiayu Sentra buah Nangka :Tonjong Sentra buah Duku :Bumiayu Sentra buah Salak : Tonjong Sentra buah Jambu Biji : Banjarharjo
Sentra buah Belimbing : Brebes Sentra buah Mangga : Jatibarang Sentra buah Sawo : Jatibarang
6) Kawasan peruntukan perkebunan
Luas ± 14.593 ha 3% : PTPN (Teh) 96% : Perkebunan Rakyat
Lokasi (Kecamatan) Perkebunan negara : Paguyangan
Sentra tanaman : Kelapa : Tonjong, Bumiayu, Bantarkawung Kopi :Sirampog, Paguyangan, Salem; Kakao : Salem Aren : Bantarkawung, Salem Teh : Paguyangan, Sirampog Lada : Tonjong, Paguyangan Panili : Paguyangan, Tonjong Mete : Tonjong, Banjarharjo Kapas : Ketanggungan, Losari, Bulakamba Nilam : Salem, Bantarkawung, Paguyangan Kapulaga : Paguyangan, Bantarkawung Kapuk : Bantarkawung, Ketanggungan Cengkeh: Bantarkawung, Sirampog, Paguyangan Tebu :Jatibarang, Songgom, Larangan, Kersana
7) Kawasan Perikanan Tangkap
Luas Perairan laut : - 0-3 mil laut : skala kecil 3 – 6 mil laut : skala menengah > 6 mil laut : skala besar/industri
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 51
Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah
Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011
Lokasi (Kecamatan) Wilayah pesisir/pantai Kabupaten Brebes
Kawasan Budidaya Perikanan
Tambak Luas ±12.748 Ha
Lokasi (Kecamatan) Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, Brebes.
Air Tawar Luas ±114 Ha
Lokasi (Kecamatan) Salem, Bantarkawung, Banjarharjo, Bumiayu, Ketanggungan, Tonjong , Paguyangan, Sirampog.
8) Kawasan peruntukan peternakan
Luas -
Lokasi (Kecamatan) Sentra Peternakan : Kuda :Ketanggungan, Losari, Banjarharjo, Bulakamba dan Wanasari; Sapi Potong : Salem, Bantarkawung; Tonjong, Larangan, Ketanggungan, Banjarharjo, Kerbau : Salem, Banjarharjo, Bumiayu, Bantarkawung,Tonjong, Paguyangan, Larangan dan
Songgom Kambing : Sirampog Domba : Losari Kelinci : Wanasari, Paguyangan Unggas : Brebes dan Bulakamba
9) Kawasan peruntukan pertambangan
Luas -
Lokasi (Kecamatan) - Eksploitasi bahan galian : Brebes, Jatibarang, Wanasari, Banjarharjo, Losari, Songgom, Larangan, Ketanggungan, Salem, Tonjong, Bumiayu, Paguyangan,Sirampog, Bantarkawung, dengan potensi bahan minerba dan non logam meliputi pasir sungai, trass, batu pasir, lempung grabah, andesit,bentonite, batu gamping, gypsum.
- Studi dan ekplorasi tambang :
Gamping : Songgom
Emas, perak, dan platina : Salem
Minyak bumi dan pirit (Fes):Bantarkawung, Batubara:Salem dan Bantarkawung,
pasir besi : Brebes - Eksplorasi dan eksploitasi panas bumi : Sirampog, Paguyangan, Bumiayu, Bantarkawung
10) Kawasan peruntukan industry
Luas Kawasan Peruntukan Industri Besar(KPIB): - Kawasan Peruntukan Industry Menengah (KPIM) :- Kawasan Peruntukan Industry Kecil (KPIK): -
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 52
Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah
Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011
Lokasi (Kecamatan) KPIB dan KPIM : sepanjang jalan arteri primer pantura (Losari, Tanjung, Bulakamba dan Wanasari)
KPIM agro : Paguyangan KPIK : sentra industry kecil :
rebana : Bumiayu
minyak nilam : Bantarkawung;
batik tulis : Salem
keramik dan tembikar : Banjarharjo
tali : Ketanggungan
telur asin : Kecamatan pantura Brebes
sanggul dan bandeng duri lunak : Brebes
soun : Tanjung
pengolahan perikanan : Bulakamba
opak dan biting hio : Tonjong
sentra industry baru berorientasi teknologi industry untuk mendukung sektor pertanian (padi, cabe dan bawang merah).
11) Kawasan peruntukan pariwisata
Luas - Kawasan pariwisata unggulan regional (KPUR) : - - Kawasan pariwisata unggulan local (KPUL): -
Lokasi (Kec) KPUR :
Wisata alam Telaga Renjeng dan Perkebunan Teh Kaligua; Waduk Penjalin (Paguyangan),
Waduk Malahayu (Banjarharjo),
PantaiRandusanga Indah (Brebes) KPUL :
Pemandian air panas Cipanas Buaran : Bantarkawung
Pemandian air panas Tirta Husada Kedungoleng : Paguyangan
Air Terjun Curug Puteri dan Sumur Penganten : Sirampog
12) Kawasan peruntukan permukiman
Luas Kawasan lahan-lahan kurang produktif dengan kemiringan lereng < 15%.
Lokasi (Kec) 17 Kecamatan dengan kriteria teknis, social, ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup tertentu
Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019
Rencana pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Brebes terdiri dari kawasan strategis untuk pertumbuhan
ekonomi, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 53
Tabel 2.4. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Brebes
Rencana Kawasan Strategis Lokasi dan Arah Pengembangan Perda Nomor 2 Tahun 2011
A. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
1) Kawasan Pertumbuhan Cepat Pantura
Lokasi Kawasan sepanjang jalan arteri pantura Kabupaten Brebes dari Perkotaan Brebes, sampai dengan Perkotaan Losari
Arah Pengembangan Pengaturan pengembangan kawasan melalui penempatan pemanfaatan ruang yang jelas dan dilengkapi dengan peraturan zonasi;
Mengalokasikan fungsi-fungsi ekonomi produktif seperti industri, perdagangan, dan jasa untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah, peningkatan peluang investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Mengantisipasi dampak pembangunan jalan tol terhadap fungsi-fungsi regional yang telah berkembang disepanjang koridor jalan pantura;
Penanganan permasalahan lingkungan perkotaan, seperti a. Penanganan permasalahan kebersihan, kekumuhan, dan
kesemrawutan kegiatan perkotaan; b. Penanganan permasalahan kesemrawutan lalu lintas; c. Penyediaan jaringan utilitas dan infrastruktur kota; d. Mengembangkan sistem pembiayaan pembangunankawasan
perkotaan dengan gabungan swadayadan danapemerintah
2) Kawasan Aropolitan Larangan dan Agropolitan Paguyangan
Lokasi Kawasan Agropolitan Pasir Buto (Kec. Paguyangan, Sirampog, Bumiayu, Tonjong)
Kawasan Jalabaritangkas (Kec.Jatibarang, Larangan, Bulakamba, Wanasari, Ketanggungan, Bantarkawung, Songgom)
Arah Pengembangan Penyediaan/peningkatan infrastruktur kawasan agropolitan; Pengembangan kegiatan agrobisnis; Pengembangan kegiatan agroindustri; Peningkatan kualitas SDM pengelola kegiatan pertanian; Peningkatan produktivitas pertanian
3) Kawasan Perkotaan Bumiayu Lokasi Bumiayu (sebagai pusat pengembangan wilayah Kabupaten Brebes bagian Selatan)
Arah Pengembangan Penanganan permasalahan kebersihan, kekumuhan, dan kesemrawutan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 54
Rencana Kawasan Strategis Lokasi dan Arah Pengembangan Perda Nomor 2 Tahun 2011
kegiatan perkotaan; Pengembangan pusat perekonomian yang terkait dengan potensi daerah
yang ada disekitarnya; Penyediaan jaringan utilitas dan infrastruktur kota Mengembangkan sistem pembiayaan pembangunan kawasan perkotaan
dengan gabungan swadaya dan dana pemerintah.
4) Kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana
Lokasi Ketanggungan-Kersana (sebagai pusat pengembangan wilayah Kab. Brebes bagian Tengah)
Arah Pengembangan Penanganan permasalahan kebersihan, kekumuhan, dan kesemrawutan kegiatan perkotaan;
Pengembangan pusat perekonomian yang terkait dengan potensi daerah yang ada disekitarnya;
Penyediaan jaringan utilitas dan infrastruktur kota Mengembangkan sistem pembiayaan pembangunan kawasan perkotaan
dengan gabungan swadaya dan dana pemerintah.
5) Kawasan Koridor Perbatasan Cibening (Cirebon, Brebes, Kuningan)
Lokasi Kawasan potensial di bidang pertanian, industri dan pusat pelayanan kawasan perkotaan yang berpusat di Cirebon.
Merupakan kawasan strategis kerjasama antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat.
Arah Pengembangan Peningkatan kerjasama dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya air, pengelolaan dan pembangunana sarana dan prasarana;
Penyediaan jaringan utilitas daninfrastruktur; Penanganan permasalahan lingkungan Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat di koridor
perbatasan.
B. Kawasan Strategis Sumber Daya Alam Dan/Atau Teknologi Tinggi
Lokasi Kawasan Panas Bumi Gunung Slamet
Arah Pengembangan Kawasan strategis bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi dan memiliki sumber daya alam strategis.
C. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Lokasi Kawasan pesisir sepanjang Kecamatan Brebes yang termasuk dalam Kawasan Daerah Aliran Sungai kritis lintas kabupaten/kota.
Arah Pengembangan Penanganan konflik kawasan pertanian (sawah) dengan tambak;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 55
Rencana Kawasan Strategis Lokasi dan Arah Pengembangan Perda Nomor 2 Tahun 2011
Konservasi pantai Penanganan masalah sedimentasi Penanganan masalah tanah timbul; Pembangunan dan peningkatan sarana aktivitas nelayan.
Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 56
2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana
Kabupaten Brebes termasuk dalam daerah yang memiliki
kejadian bencana tiap tahunnya. Berdasar jenis kejadiannya,
bencana di Kabupaten Brebes terdiri dari bencana banjir, tanah
longsor, tanah bergerak, angin ribut, kebakaran, kekeringan, gempa
bumi dan bencana lainnya seperti jembatan rusak, tanggul jebol dan
lainnya.
Tabel 2.5. Jumlah Kawasan Rawan Bencana per Kecamatan di Kabupaten
Brebes Tahun 2018
Kecamatan
Jenis Kejadian
Banjir Longsor Gunung Meletus
Kebakaran Gempa Bumi
Salem 9 20 - 1 7
Bantarkawung 11 12 - 1 13
Bumiayu 15 5 12 2 15
Paguyangan 9 11 12 2 12
Sirampog 2 12 13 1 13
Tonjong 12 9 14 2 14
Jatibarang 22 - - 2 -
Wanasari 20 - - 4 -
Brebes 23 - - 5 -
Songgom 10 - - 1 -
Kersana 13 - - 2 -
Losari 22 - - 4 -
Tanjung 18 - - 1 -
Bulakamba 19 - - 8 1
Larangan 11 2 - 1 -
Ketanggungan 16 1 - 1 -
Banjarharjo 17 8 - 3 -
Jumlah 249 75 51 41 75
Sumber: BPBD Kabupaten Brebes, 2018
Gambar 2.4. Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Brebes
Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 57
Gambar 2.5. Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Brebes
Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019
Berdasarkan kondisi karakteristik geologi, hidrologi dan
klimatologi, maka wilayah Kabupaten Brebes juga merupakan wilayah
yang rawan bencana dan kerusakan lingkungan. Secara kegempaan,
wilayah terdampak kegempaan di Kabupaten Brebes berada di wilayah
tengah dan selatan diperkirakan meliputi luasan 1.430 ha di
Kecamatan Tonjong, Ketanggungan dan Bantarkawung. Koefisien
gempa berdasarkan ketektonikan pada zona D (z) 0,90 – 1,20. Kawasan
rawan bencana longsor seluas 901 ha berada di kawasan selatan
Brebes meliputi wilayah berlereng seperti Salem, Bantarkawung,
Paguyangan, Sirampog, Tonjong dan Bumiayu. Kawasan rawan
bencana banjir seluas 703 ha meliputi kawasan utara yaitu Kecamatan
Tanjung, Ketanggungan, Losari, Bulakamba, Wanasari dan Brebes.
2.1.2 Aspek Demografi
Sampai dengan triwulan I tahun 2018, jumlah penduduk di
Kabupaten Brebes yang tercatat secara administrasi di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 1.904.751 jiwa, terdiri
dari penduduk laki-laki 976.129 jiwa dan perempuan 928.622 jiwa.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 58
Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes
Tahun 2018 (Semester I)
Kecamatan
Jumlah Penduduk (jiwa)
RJK Luas*
Wilayah (km2)
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
Laki-laki
Perempuan Jumlah
Salem 31.650 30.325 61.975 104,37 152,09 407
Bantarkawung 51.012 48.254 99.266 105,72 205,00 484
Bumiayu 56.505 53.482 109.987 105,65 73,69 1.493
Paguyangan 55.572 52.461 108.033 105,93 104,94 1.029
Sirampog 34.625 32.593 67.218 106,23 67,03 1.003
Tonjong 38.556 36.619 75.175 105,29 81,26 925
Jatibarang 44.136 42.447 86.583 103,98 164,68 2.461
Wanasari 79.793 75.036 154.829 106,34 149,07 2.080
Brebes 90.698 87.678 178.376 103,44 140,26 2.203
Songgom 40.930 38.700 79.630 105,76 89,43 1.624
Kersana 32.555 31.489 64.044 103,39 67,74 2.538
Losari 66.503 63.229 129.732 105,18 25,23 1.451
Tanjung 50.527 48.433 98.960 104,32 102,93 1.461
Bulakamba 90.729 85.495 176.224 106,12 74,44 1.712
Larangan 77.151 73.514 150.665 104,95 49,03 915
Ketanggungan 70.835 66.802 137.637 106,04 35,18 923
Banjarharjo 64.352 62.065 126.417 103,68 80,96 901
Jumlah 976.129 928.622 1.904.751 105,12 1.662,96 1.145,40
Tahun 2017 969.913 929.025 1.898.938 104,13 1.662,92 22.235
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes, 2018
Rasio Jenis Kelamin (RJK) di Kabupaten Brebes yaitu 105,12
atau setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105penduduk laki-
laki. Jumlah keluarga sebanyak 622.889 dan yang telah memiliki
kartu keluarga sejumlah 611.624 keluarga. Tingkat kepadatan
penduduk tertinggi berada di KecamatanKersanayaitu 2.538
jiwa/km2 dan terendah berada di Kecamatan Salem yaitu 407
jiwa/km2.
Gambar 2.6. Perkembangan Demografi di Kabupaten Brebes
Tahun 2015-2018
Sumber: Dindukcapil, Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019
2015 2016 2017 2018*
Laki-laki 954,594 965,632 969,913 976,129
Perempuan 925,463 924,958 929,025 928,622
890,000
900,000
910,000
920,000
930,000
940,000
950,000
960,000
970,000
980,000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 59
Komposisi penduduk di Kabupaten Brebes terbagi menjadi 3
kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 427.208 jiwa, kelompok umur
15-64 tahun sebanyak 1.362.967 jiwa, dan umur diatas 65 tahun
sejumlah 114.576 jiwa.
Gambar 2.7. Jumlah Penduduk Berdasar Usia di Kabupaten Brebes
Tahun 2018
Sumber: Dindukcapil Kabupaten Brebes, 2019
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3.1 Pertumbuhan PDRB
Perkembangan angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Brebes belum menunjukan angka signifikan cenderung fluktuasi
pasca proyek nasional (jalan tol) telah usai. Meski demikian,
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes cukup
menggembirakan, perlu upaya lintas sektor dan terpadu agar angka
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes membaik dan
berakselerasi.
Gambar 2.8. Perbandingan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional,
Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes Tahun 2015-2017
Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2019
0 - 14
tahun,
427,208
15 - 64
tahun,
1,362,967
> 65 tahun,
114,576
2015 2016 2017 2018
Nasional 4.88 5.03 5.07
Jawa Tengah 5.47 5.28 5.27
Brebes 5.98 4.87 5.47
4
4.5
5
5.5
6
6.5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 60
Tabel 2.7. PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Persen)
Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)
2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7,45 1,75 2,68 0,25 4,03 3,60 1,96
B. Pertambangan dan Penggalian 2,87 8,52 7,31 8,32 6,02 6,09 6,33
C. Industri Pengolahan 9,2 8,39 13,49 12,09 9,49 7,01 8,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas 5,13 11,01 10,99 7,19 4,43 2,61 5,30
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,35 6,71 -1,82 4,11 2,10 2,17 2,66
F. Konstruksi 0,06 10,65 5,97 6,63 14,76 -0,98 5,01
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,3 3,15 5,44 5,06 4,35 5,21 6,81
H. Transportasi dan Pergudangan 2,06 9,79 12,52 11,33 6,96 6,69 6,27
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,29 4,26 3,24 8,17 5,53 6,80 12,10
J. Informasi dan Komunikasi 5,86 15,28 11,63 20,3 12,82 8,31 13,25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,35 4,66 3,98 2,82 5,61 9,32 5,88
L. Real Estate 3,82 7,16 9,89 9,28 6,44 6,80 2,38
M,N. Jasa Perusahaan 6,54 8,47 16,95 11,06 8,04 10,62 8,76
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0,71 0,32 3,27 0,83 4,01 2,37 4,44
P. Jasa Pendidikan 15,12 16,06 11,16 12,86 6,73 7,64 6,88
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,78 10,54 8,53 11,03 6,25 9,86 6,01
R,S,T,U. Jasa lainnya 1,15 3,29 10,05 8,99 3,66 8,62 7,41
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 6,65 4,58 5,91 5,3 5,98 5,08 5,47
Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 61
Tabel 2.8. PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Persen)
Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010 Distribusi PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 42,44 43,02 41,83 41,98 41,37 40,98 40,46 38,42
B. Pertambangan dan Penggalian 1,98 1,91 1,94 1,92 2,12 2,30 2,33 2,37
C. Industri Pengolahan 11,28 12,37 12,69 13,06 13,9 14,58 15,03 15,54
D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05
F. Konstruksi 4,07 3,77 4,05 3,98 4,07 4,37 4,05 4,15
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
18,73 18,22 17,8 17,29 16,5 16,01 16,01 16,41
H. Transportasi dan Pergudangan 2,77 2,49 2,56 2,63 2,74 2,75 2,70 2,89
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,39 4,17 4,08 3,92 3,93 3,93 4,07 4,35
J. Informasi dan Komunikasi 2,87 2,71 2,81 2,74 2,83 2,81 2,81 3,10
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 1,83 1,75 1,88 1,83 1,75 1,72 1,78 1,83
L. Real Estate 1,23 1,14 1,14 1,14 1,15 1,14 1,14 1,09
M,N. Jasa Perusahaan 0,21 0,21 0,22 0,24 0,24 0,24 0,26 0,27
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
2,51 2,27 2,38 2,3 2,17 2,11 2,10 2,11
P. Jasa Pendidikan 2,76 3,21 3,85 4,15 4,36 4,27 4,36 4,51
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,64 0,65 0,73 0,75 0,76 0,75 0,77 0,78
R,S,T,U. Jasa lainnya 2,15 1,98 1,92 1,95 2 1,93 2,02 2,07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100 100 100 100 100 100 100 100
Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 62
Tabel 2.9. PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Juta RupiaH)
Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010
PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
9.191.604,31 9.352.734,44 9.602.926,95 9.626.940,50 10.014.534,43 10.375.354,28 10.578.812,67
B. Pertambangan dan Penggalian 410.682,34 445.656,19 478.242,76 518.029,55 549.195,79 582.633,50 619.515,65
C. Industri Pengolahan 2.483.006,99 2.691.237,22 3.054.225,25 3.423.339,51 3.748.057,67 4.010.645,53 4.335.196,85
D. Pengadaan Listrik dan Gas 13.049,29 14.486,05 16.078,00 17.233,43 17.997,20 18.466,41 19.444,75
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
16.439,38 17.542,97 17.223,16 17.930,73 18.307,57 18.705,38 19.202,96
F. Konstruksi 821.742,82 909.257,62 963.572,72 1.027.466,41 1.179.077,48 1.167.505,71 1.225.949,86
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
4.051.012,98 4.178.625,15 4.406.120,12 4.629.032,13 4.830.483,57 5.081.962,96 5.427.947,00
H. Transportasi dan Pergudangan 569.410,32 625.131,23 703.388,78 783.048,86 837.524,46 893.513,73 949.522,95
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
923.820,07 963.168,61 994.399,51 1.075.624,34 1.135.103,45 1.212.253,12 1.358.904,04
J. Informasi dan Komunikasi 612.485,23 706.047,65 788.178,49 948.155,15 1.069.687,23 1.158.541,90 1.312.076,73
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 376.773,52 394.319,09 409.999,58 421.559,60 445.190,28 486.659,95 515.296,96
L. Real Estate 256.554,10 274.925,51 302.126,13 330.161,87 351.421,41 375.300,68 384.250,28
M,N. Jasa Perusahaan 44.160,40 47.899,17 56.018,77 62.213,99 67.215,12 74.355,27 80.871,86
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
509.716,34 511.329,60 528.026,29 532.406,08 553.768,11 566.885,79 592.046,34
P. Jasa Pendidikan 641.354,45 744.340,21 827.441,19 933.835,76 996.723,45 1.072.845,71 1.146.618,55
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
137.948,49 152.489,60 165.492,30 183.751,25 195.231,05 214.479,21 227.370,99
R,S,T,U. Jasa lainnya 438.661,43 453.072,35 498.596,91 543.442,33 563.316,63 611.877,16 657.200,36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
21.498.422,48 22.482.262,67 23.812.056,92 25.074.171,51 26.572.834,89 27.921.986,33 29.450.228,81
Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 63
Tabel 2.10. PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Juta Rupiah)
Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010
PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
9.852.576,12 10.317.770,58 11.517.290,57 12.781.821,08 14.113.780,26 15.128.930,56 15.399.243,06
B. Pertambangan dan Penggalian 438.431,31 478.056,82 527.058,32 654.267,75 792.514,56 870.105,39 948.550,12
C. Industri Pengolahan 2.833.043,54 3.130.950,15 3.584.284,90 4.296.143,62 5.022.197,10 5.620.079,29 6.227.725,00
D. Pengadaan Listrik dan Gas 13.257,87 14.383,34 15.241,98 17.209,20 18.613,40 20.699,49 23.591,99
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
16.563,60 17.610,75 17.709,92 18.768,11 19.843,78 20.715,84 21.619,93
F. Konstruksi 862.786,43 1.000.275,29 1.092.515,54 1.257.523,52 1.506.916,93 1.515.614,18 1.665.329,16
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
4.174.082,40 4.390.192,02 4.744.943,10 5.097.031,91 5.513.985,77 5.986.182,68 6.579.288,38
H. Transportasi dan Pergudangan 570.291,56 631.059,94 721.792,80 847.570,89 947.212,79 1.011.372,79 1.157.149,38
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
955.637,18 1.006.895,08 1.075.261,70 1.213.419,78 1.353.199,43 1.522.987,42 1.744.296,73
J. Informasi dan Komunikasi 621.444,34 692.043,95 751.449,94 874.942,09 967.781,54 1.049.111,43 1.240.701,93
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 400.507,09 463.027,04 500.751,09 539.716,00 592.381,21 667.296,11 733.778,45
L. Real Estate 261.554,91 282.022,28 313.934,31 356.189,95 392.362,52 425.693,47 438.721,97
M,N. Jasa Perusahaan 47.217,24 53.282,42 64.901,63 73.941,95 83.958,04 96.344,32 108.761,53
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
519.088,94 587.375,71 632.416,81 671.060,41 726.076,81 783.998,07 843.936,65
P. Jasa Pendidikan 735.539,46 950.647,93 1.138.063,99 1.346.913,38 1.469.391,02 1.631.539,47 1.809.177,68
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
149.196,71 180.056,67 204.762,64 234.464,80 258.757,17 286.874,15 311.630,04
R,S,T,U. Jasa lainnya 452.674,10 472.608,23 535.167,89 618.937,28 665.107,08 756.995,85 830.461,31
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
22.903.892,79 24.668.258,21 27.437.547,11 30.899.921,71 34.444.079,42 37.394.540,52 40.083.963,30
Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 64
2.1.3.2 Laju Inflasi
Stabilitas perekonomian suatu daerah dapat terlihat dari
tingkat kenaikan atau penurunan harga barang dan jasa. Laju inflasi
juga dipengaruhi oleh momentum tertentu seperti hari raya agama,
menjelang tahun ajaran baru pendidikan maupun musim hajatan
bagi penduduk setempat. Berikut laju inflasi Kabupaten Brebes
tahun 2015 sampai dengan 2018.
Perkembangan inflasi di Kabupaten Brebes mengalami
fluktuatif perkembangan, terendah pada tahun 2016 yaitu 2,84.
Sedangkan untuk data yang telah dipublikasikan oleh BPS
Kabupaten Brebes, inflasi di Kabupaten Brebes pada tahun 2017
mencapai 4,24 diatas angka inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar
3,71 dan nasional sebesar 3,61.
Gambar 2.9. Laju Inflasi Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2013-2017
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019
Secara detail, infasi yang terjadi di Kabupaten Brebes
dijelaskan berdasarkan kelompok pengeluaran sebagai berikut:
2015 2016 2017
Kabupaten Brebes 3.08 2.84 4.24
Provinsi Jawa Tengah 2.73 2.36 3.71
#REF! 1
3.082.84
4.24
2.73
2.36
3.71
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 65
Tabel 2.11. Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Brebes
Tahun 2015-2018 Kelompok Pengeluaran 2015 2016 2017 2018
Umum 3,08 2,84 4,24
Bahan Makanan -0,41 0,82 5,52
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
0,20 1,27 1,79
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
2,66 0,12 4,64
Sandang -5,64 0,10 3,58
Kesehatan 3,64 0,12 4,83
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 3,62 0,33 7,01
Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan 17,52 0,08 4,55
Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2019
Gambar 2.10. Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Brebes dengan
Kabupaten/ Kota Perbatasan Tahun 2015-2018
Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2019
Jika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten/ Kota
perbatasan dalam Provinsi Jawa Tengah, perkembangan inflasi
menunjukkan pergerakan yang sama, dengan nilai yang mendekati.
Sehingga kondisi perkembangan perekonomian di 5 wilayah tersebut
cenderung sama.
2015 2016 2017 2018
Brebes 3.08 2.84 4.24
Tegal 3.64 2.67 3.58
Kota Tegal 3.95 2.71 4.03
Banyumas 2.52 2.42 3.91
Cilacap 2.63 2.77 4.41
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 66
2.1.3.3 Kemiskinan
Gambaran kemiskinan ditunjukkan dari kemampuan seseorang
dalam memenuhi kebutuhan dasar dari sisi kebutuhan makanan dan
bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan
diukur dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata
kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap
garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata
pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran
menenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.
Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran
diantara penduduk miskin.
Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis
Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan, penduduk
yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah
Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis
Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan
minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per
kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan merupakan
kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan
kesehatan.
Sampai dengan September 2018, jumlah penduduk miskin
(penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis
kemiskinan) di Jawa Tengah mencapai 3,87juta orang (11,19%),
berkurang sebesar 29,8 ribu orang dibandingkan dengan kondisi
Maret 2018 yang sebesar 3,90 juta orang (11,32%). Sedangkan untuk
Kabupaten Brebes, sampai dengan September 2018, jumlah penduduk
miskin mencapai 309,17 ribu orang (17,17%) turun sebesar 34,29
ribu.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 67
Gambar 2.11. Perbandingan Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten Brebes
dan Provinsi Jawa Tengah (ribu jiwa) Tahun 2015-2018
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019
Tabel 2.12. Kemiskinan Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015-2018 Kemiskinan 2015 2016 2017 2018
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
Kabupaten Brebes 340.538 364.059 382.125 405.932
Provinsi Jawa Tengah 297.581 317.348 333.224 350.875
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)
Kabupaten Brebes 3,52 3,96 3,06 3,51
Provinsi Jawa Tengah 2,44 2,37 2,21 1,85
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)
Kabupaten Brebes 0,93 1,16 0,78 1,04
Provinsi Jawa Tengah 0,65 0,63 0,57 0,45
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
Kabupaten Brebes 352 347,9 343,4 309,1
Provinsi Jawa Tengah 4.577 4.506,89 4.450,72 3.867,00
Persentase Penduduk Miskin (%)
Kabupaten Brebes 19,79 19,47 19,14 17,17
Provinsi Jawa Tengah 13,32 13,27 13,01 11,32
Nasional 11,13 10,70 10,64 9,82
Sumber: BPS, TKPK Provinsi Jawa Tengah, 2019
2015 2016 2017 2018
Kabupaten Brebes 352 348 343 309
Provinsi Jawa Tengah 4,577 4,506 4,450 3,867
352 348 343 309
4,577 4,506 4,450
3,867
-
2,000
4,000
6,000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 68
2.1.4 Aspek Kesejahteraan Sosial
2.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan formula untuk menjelaskan bagaimana
penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh
pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dikenalkan
oleh UNDP (United Nation Development Programme) dipublikasikan
secara berkala.
Perkembangan IPM Kabupaten Brebes mengalami kenaikan dari
tahun 2015 sampai dengan 2017 berturut turut 63,18; 63,98 dan
64,86. Kenaikan angka IPM tersebut masih dibawah angka IPM
Provinsi Jawa Tengah. Perlu penanganan secara terpadu dan upaya
keras untuk dapat menambah angka IPM secara signifikan.
Komponen dalam mengukur IPM adalah Angka Harapan Hidup
(AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.
Gambar 2.12. IPM Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015-2018
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019
2.1.4.2 Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup (AHH) adalah angka yang menunjukkan
perkiraan usia seseorang yang dihitung sejak dilahirkan dan
merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk
secara umumkhususnya bidang kesehatan. Kualitas kesehatan
masyarakat diberikan predikat membaik berdasarkan rataan harpan
hidup yang semakin panjang. Dengan menggunakan indikator Angka
Harapan Hidup, pemerintah dapat mengevaluasi kinerja di bidang
kesehatan serta mengukur kualitas/ derajat kesehatan masyarakat.
2015 2016 2017 2018
Kabupaten Brebes 63.18 63.98 64.86
Provinsi Jawa Tengah 69.49 69.98 70.52
63.1863.98
64.86
69.4969.98
70.52
60
62
64
66
68
70
72
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 69
Dibandingkan dengan wilayah Kabupaten/ Kota perbatasan
dalam Provinsi Jawa Tengah AHH Kabupaten Brebes masih sangat
rendah yaitu 68,61 tahun, Kabupaten Tegal (71,14 tahun), Kota Tegal
(74,23 tahun), Kabupaten Banyumas (73,33 tahun) dan Kabupaten
Cilacap (73,24 tahun). Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah
mencapai 74,08 tahun.
Gambar 2.13. Angka Harapan Hidup Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015-2018
Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2019
2.1.4.3 Harapan Lama Sekolah
Harapan Lama Sekolah (tahun) merupakan harapan yang akan
dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS
dihitung untuk penduduk berusia lebih dari 7 tahun. Indikator ini
dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem
pendidikan disemua lini yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya
pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
Dibandingkan dengan wilayah Kabupaten/ Kota perbatasan dalam
Provinsi Jawa Tengah HLS Kabupaten Brebes masih sangat rendah
yaitu 11,69 tahun, Kabupaten Tegal (12,06 tahun), Kota Tegal (12,89
tahun), Kabupaten Banyumas (12,63 tahun) dan Kabupaten Cilacap
(12,30 tahun). Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah mencapai
12,57 tahun.
2015 2016 2017 2018
Kabupaten Brebes 68.20 68.42 68.61
Provinsi Jawa Tengah 73.96 74.02 74.08
68.20 68.42 68.61
73.96 74.02 74.08
67.00
68.00
69.00
70.00
71.00
72.00
73.00
74.00
75.00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 70
Gambar 2.14. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015-2018
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019
2.1.4.4 Rata-rata Lama Sekolah
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang
digunakan oleh penduduk usia 25 keatas dalam menjalani pendidikan
formal. RLS dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan
tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Dibandingkan dengan wilayah
Kabupaten/ Kota perbatasan dalam Provinsi Jawa Tengah RLS Kabupaten
Brebes masih sangat rendah yaitu 6,18 tahun, Kabupaten Tegal (6,55
tahun), Kota Tegal (8,29 tahun), Kabupaten Banyumas (7,41 tahun) dan
Kabupaten Cilacap (6,91 tahun). Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah
mencapai 7,27 tahun.
Gambar 2.15. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015-2018
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019
2015 2016 2017 2018
Kabupaten Brebes 11.34 11.37 11.69
Provinsi Jawa Tengah 12.38 12.45 12.57
11.34 11.37
11.69
12.38 12.4512.57
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
2015 2016 2017 2018
Kabupaten Brebes 5.88 6.17 6.18
Provinsi Jawa Tengah 7.03 7.15 7.27
5.88
6.17 6.18
7.037.15
7.27
5
5.5
6
6.5
7
7.5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 71
2.1.4.5 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Pengeluaran per kapia adalah biaya yang dikeluarkan untuk
konsumsi semua anggota rumah tangga selama satu bulan dibagi
dengan banyaknya anggota rumah tangga. Indikator ini dapat
mengungkap tentang pola konsumsi rumah angga secara umum
dengan proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan.
Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk
menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah
persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran
makin membaik tingkat kesejahteraan.
Perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan di
Kabupaten Brebes mengalami kenaikan, artinya ada pertumbuhan
ekonomi sebagai dampak dari perbaikan pendapatan masyarakat
Brebes. Namun dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017 angka
pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Brebes masih di
bawah provinsi Jawa Tengah.
Gambar 2.16. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Brebes dan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019
2.1.5 Aspek Seni Budaya dan Olahraga
Secara geografis Kabupaten Brebes berada di wilayah Provinsi
Jawa Tengah paling barat, sehingga kebudayaan dan adat istiadat
yang terdapat di Kabupaten Brebes merupakan akulturasi dari jawa
2015 2016 2017 2018
Kabupaten Brebes 8,898 9,148 9,554
Provinsi Jawa Tengah 9,930 10,153 10,377
8,898
9,148
9,554
9,930
10,153
10,377
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 72
(banyumasan, tegalan) dan sunda (cirebonan). Oleh sebab itu grup
kesenian yang ada di Kabupaten Brebes sangat bervariasi.
Sampai dengan tahun 2018 jumlah sanggar kesenian di
Kabupaten Brebes 419 sedangkan untuk gedung kesenian terdapat 2
unit. Berikut gambaran mengenai seni dan budaya di Kabupaten
Brebes.
Tabel 2.13. Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Brebes
Tahun 2016-2018 Kesenian 2016 2017 2018
Jumlah Sanggar Kesenian 419 419 419
Jumlah Gedung Kesenian 2 2 2
Jumlah Museum 4 4 4
Jumlah Kelompok Seni Lukis 2 2 2
Jumlah Kelompok Seni Kriya 2 2 2
Jumlah Kelompok Seni Patung 1 1 1
Jumlah Kelompok Seni Tari 13 13 15
Jumlah Kelompok Seni Musik 5 10 12
Jumlah Kelompok Seni Sastra 5 8 10
Jumlah Kelompok Seni Teater/ Drama 20 20 25
Sumber: Dinbudpar Kabupaten Brebes, 2019
Pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Brebes rutin
dilakukan, pada tahun 2016 terdapat 14 kali pagelaran dan 3
pameran, pada tahun 2017 terdapat 16 kali pagelaran dan 3 kali
pameran sedangkan pada tahun 2018 terdapat 10 kali pagelaran dan
3 kali pameran.
Selain seni dan budaya, terdapat bangunan cagar budaya yang
dikelola oleh pemerintah daerah sebanyak 54 unit dan dikelola oleh
swasta sebanyak 7 unit.
Jumlah grup olahraga di Kabupaten Brebes sampai dengan
tahun 2018 sebanyak 588 grup. Rasio grup olahraga terhadap 10.000
penduduk sebesar 3,2 artinya di setiap 10.000 penduduk terdapat + 3
grup olahraga. Fasilitas olahraga di Kabupaten Brebes masih sangat
sedikit. Gedung olahraga yang ada sebanyak 42 unit yang terdapat di
17 kecamatan, umumnya adalah gedung bulu tangkis, futsal yang
dimiliki oleh pengusaha maupun pribadi.
Pada tahun 2018 pemerintah daerah baru selesai melaksanakan
rehab terhadap stadion olahraga dengan penambahan tribun
penonton di sisi barat dan timur. Selain stadion, fasilitas olahraga lain
yang terdapat di Brebes adalah Gelanggang Olahraga (GOR) Sasana
Adhi Karsa. Rasio gedung olahraga terhadap 10.000 penduduk pada
tahun 2018 sebesar 0,22 artinya setiap 10.000 penduduk difasilitasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 73
0,22 gedung olahraga atau 1 gedung olahrag dimanfaatkan oleh +
45.000 penduduk.
2.1.6 Aspek Pelayanan Umum
2.1.6.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ditentukan
oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan
salah satu instrumen untuk peningkatan kualitas sumber daya
manusia. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan terus
menerus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-
lasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada
peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang
memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase
penduduk menurut partisipasi sekolah, indikator yang digunakan
yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS)
dan Angka Partisipasi Murni (APM).
Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan pertisipasi
penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang
pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang
sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (segala usia)
terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang
pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan
program pembangunan pendidiakn yang diselenggarakan dalam
rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam
pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk
mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing
jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%, hal ini disebabkan
karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang
pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada
jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, anak usia
diatas 12 tahun namun masih bersekolah SD atau anak berusia
kurang dari 7 tahun namun telah masuk SD.
Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di
jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal
kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 74
muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan
menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.
Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase
jumlah anak pada kelompok usia sekoalh tertentu yang sedang
bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya
terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang
bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa
banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan
fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat
berpa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah
tepat waktu.
Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang Pendidikan Anak Usia
Dini di Kabupaten Brebes pada tahun 2018 dari target di RPJMD
Kabupaten Brebes 54,00% telah tercapai 90,58%. Artinya kesadaran
orangtua akan pentingnya pendidikan untuk usia dini semakin
meningkat, diharapkan menjadi pondasi yang sangat baik serta
memberikan pemahaman bahwa pemberian dan pengenalan
pendidikan kepada anak merupakan hal penting sebagai bekal untuk
pendidikan pada jenjang lebih tinggi. Bila seluruh anak usia sekolah
dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100.
Secara umum nilai APM akan lebih rendah dari nilai APK karena nlai
APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan
yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan
proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.
Sarana dan prasarana sekolah merupakan faktor pendukung
yang sangat berpengaruh terhadap angka keberhasilan pembangunan
sumberdaya manusia.
Gambar 2.17 Perkembangan PendidikanJenjang Taman Kanak-Kanak
Tahun 2016-2018
Sumber: Dindikpora Kabupaten Brebes, 2019
628
17,1
98
647
18,2
24
766 19,7
49
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Jumlah Ruang Sekolah TK Jumlah Siswa TK
2016 2017 2018
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 75
Dari 766 ruang sekolah jenjang taman kanak-kanak 503 ruang
sekolah (66%) dalam kondisi baik dan 263 ruang sekolah (36%)
kondisi tidak baik. Jumlah tenaga pendidik jenjang taman kanak-
kanak mencapai 1.046 orang, rasio antara guru dengan murid untuk
jenjang taman kanak-kanak 1:19.
Berdasarkan data dari Dindikpora Kabupaten Brebes, Angka
Partisipasi Kasar (APK) PAUD mencapai 90,58 melampaui target yang
ditetapkan yaitu 54,00.
Gambar 2.18.
Perkembangan Pendidikan Jenjang SD/ MI Tahun 2016-2018
Sumber: Dindikpora Kabupaten Brebes, 2019
Kondisi sekolah pada tahun 2018, dari 5.598 ruang sekolah,
3.517 ruang sekolah (63%) dalam kondisi baik dan 2.081 ruang
sekolah (37%) kondisi tidak baik. Jumlah tenaga pendidik jenjang SD/
MI sebanyak 7.439 guru, dan rasio antara guru dengan siswa
mencapai 1:20.
Untuk program pendidikan dasar 9 tahun, Angka Partisipasi
Kasar (APK) SD/ MI dari target 105,00% tercapai 106,45% dan untuk
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI sebesar 92,18% dari target
92,14%. Sedangkan untuk APK tingkat SMP/ MTs mencapai 98,46%
dari target 100,00% dan untuk APM tingkat SMP/ MTs mencapai
72,71% dari target 77,80%.
Selain dari APK dan APM, angka kelulusan (AL) merupakan hal
yang perlu dicermati, mengingat kelulusan merupakan penilaian
program wajib pendidikan dasar 9 tahun dikategorikan berhasil atau
tidak. Angka Kelulusan (AL) tingkat SD/ MI dan tingkat SMP/ MTs
masing-masing mencapai 100,00%, namun demikian tidak semua
siswa yang mengenyam pendidikan baik tingkat SD/ MI maupun
5,5
34
156,0
33
5,5
98
153,3
80
5,5
98
151,5
72
-
50,000
100,000
150,000
200,000
Jumlah Ruang Kelas SD/ MI Jumlah Siswa SD/ MI
2016 2017 2018
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 76
SMP/ MTs selesai hingga akhir, terdapat beberapa kejadian putus
sekolah. Angka Putus Sekolah ditingkat SD/ MI mencapai 0,07% dari
target 0,06%. Dan untuk tingkat SMP/ MTs mencapai 0,32% dari
target 0,12%.
Gambar 2.19. Perkembangan Pendidikan Jenjang SMP/ MTs Tahun 2016-2018
Sumber: Dindikpora Kabupaten Brebes, 2019
Jumlah ruang sekolah pada tahun 2018 mencapai 1.704 ruang
sekolah, 1.377 ruang sekolah (81%) dalam kondisi baik dan 327 ruang
sekolah (19%) dalam kondisi tidak baik. Jumlah tenaga pendidik
mencapai 3.136 guru, dengan rasio antara guru dan murid mencapai
1:18.
Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, maka pendidikan menengah
jenjang SMA, SMK dan MA menjadi wewenang Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah. Gambaran mengenai capaian pendidikan jenjang SMA/
SMK/ MA, jumlah siswa 57.229 siswa dengan fasilitas ruang kelas
sejumlah 1.625 ruang kelas, 1.475 ruang kelas (91%) dalam kondisi
baik dan 150 ruang kelas dalam kondisi tidak baik. Rasio antara guru
dengan murid yaitu 1:19. Angka Partisipasi Murni pada tahun 2017
mencapai 43,62% dan Angka Prrtisipasi Kasar mencapai 63,64%.
Selain dalam kegiatan formal, pendidikan juga ditempuh
melalui kegiatan norn formal terdiri dari paket A, paket B dan paket
C. capaian untuk masing-masing yaitu 88,79%; 84,47% dan 80,55%.
Untuk program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan,
persentase guru SD/ MI yang telah memenuhi kualifikasi S1 dan DIV
1,6
79 57,6
62
1,7
04
57,2
39
1,7
04
56,4
38
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Jumlah Ruang Sekolah SMP/MTs
Jumlah Siswa SMP/ MTs
2016
2017
2018
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 77
sebesar 89,46%, persentase guru SMP/ MTs yang memenuhi
kualifikasi S1/ DIV sebesar 91,25%
Tabel 2.14. Jumlah Penduduk berdasar Usia Sekolah Kabupaten Brebes
Tahun 2018 Usia Jumlah (jiwa)
Usia 0-6 tahun 212.213
Usia 7-12 tahun 193.319
Usia 13-15 tahun 99.950
Usia 16-18 tahun 98.349
Sumber: Dindikpora Kabupaten Brebes, 2019
2. Kesehatan
Definisi kesehatan menurut WHO adalah kondisi optimal dari
pikiran dan fisik seseorang yang memungkinkan orang tersebut dapat
menjalani hidup yang berkualitas dan produktif baik secara sosial
maupun ekonomi. Kesehatan berorientasi pada upaya
memaksimalkan potensi individu baik secara fisik, intelektual,
emosional, sosial, spiritual dan lingkungan. Kondisi alami dari
kesehatan adalah terbebas dari penyakit, cidera ataupun segala
sesuatu yang mengganggu sistem metabolik makhluk hidup terutama
manusia.
Kasus gizi buruk di Kabupaten Brebes mendapat perhatian
khusus oleh Kementerian Kesehatan dengan memberikan DAK untuk
penanganan kasus gizi buruk, Kabupaten Brebes termasuk dalam
daerah yang dikategorikan tinggi angka kasus gizi buruk. Kecamatan
Banjarharjo merupakan kecamatan yang berkontribusi tinggi kasus
gizi buruk yaitu 17 kasus.
Gambar 2.20. Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Brebes Tahun 2016-2018
Sumber: Dinkes Kabupaten Brebes, 2019
109
140
121
50
80
110
140
170
2016 2017 2018
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 78
Faktor yang mempengaruhi kejadian gizi buruk antara lain
faktor ibu cenderung kurang energi kronis saat hamil, faktor
lingkungan yaitu sanitasi yang buruk, faktor makanan rendah nutrisi,
faktor pemberian makanan baik terlalu dini maupun terlambat
member makanan faktor infeksi penyakit serta tidak memberi ASI
eksklusif.
Selain kasus gizi buruk, kasus mengenai AKI di Kabupaten
Brebes juga menjadi isu kesehatan yang memerlukan penanganan
komprehensif. Berikut gambaran pelayanan dan perawatan ibu hamil
Kabupaten Brebes.
Gambar 2.21. Pelayanan dan Perawatan Ibu Hamil di Kabupaten Brebes
Tahun 2016-2018
Sumber: Dinkes Kabupaten Brebes, 2019
Pelayanan dan perawatan ibu hamil untuk jumlah ibu hamil
yang mendapatkan pelayanan neo natal K1 tahun 2017 sejumlah
32.611 turun 8.126 (25%) menjadi 24.485 pada tahun 2018.
Demikian pula ibu hamil yang mendapat pelayanan atenatal K4 pada
tahun 2017 sejumlah 29.068 dan pada 2018 menjadi 16.007 turun
45%.
Untuk kasus ibu hamil penderita kurang darah menurun
hampir 50% dari 8.750 kasus pada tahun 2017 menjadi 4.403 kasus
pada tahun 2018.
Sedangkan untuk pelayanan dan perawatan bayi, jumlah bayi
usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif pada tahun
2018 mencapai 13.899 bayi, turun 2.457 bayi dari tahun 2017 16.346
bayi.
36,713
32,611
24,485
31,688
29,068
16,007
32,637
32,390
21,254
33,013
28,370
15,292
9,626
8,750
4,403
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
2016
2017
2018
Ibu Hamil Penderita Kurang Darah Ibu Mendapat Pelayanan Nifas
Ibu Bersalin di Faskes Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Atenatal K4
Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Neonatal K1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 79
Gambar 2.22. Pelayanan Pelayanan Kesehatan Bayi di Kabupaten Brebes
Tahun 2016-2018
Sumber: Dinkes Kabupaten Brebes, 2019
Imunisasi merupakan upaya untuk mencegah tubuh dari
serangan penyakityang diakibatkan oleh bakteri/ virus, sampai
dengan tahun 2018 sudah 12.693 bayi yang mendapatkankan
imunisasi, sedangkan ASI eksekutif untuk bayi kurang dari 6 bulan
mengalami penurunan dari 16.348 bayi pada tahun 2017 menjadi
13.889 bayi pada tahun 2018.
Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten
Brebes terus mengalami penurunan dalam rentang waktu tahun 2016
sampai 2018.
Gambar 2.23. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di
Kabupaten Brebes Tahun 2016-2018
Sumber: Dinkes Kabupaten Brebes, 2019
13,249
16,346
13,889
14,514 14,801
15,366
12,693 12,693 12,693 12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
2016 2017 2018
Bayi < 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif
MP ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan
Bayi Mendapat Imunisasi
28.13
9.21
5.5511.39
10.46
5.874
9
14
19
24
29
34
2016 2017 2018
AKI (per 100.000 KLH) AKB (per 1.000 KLH)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 80
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
merupakan upaya untuk meminimalisir tersebarnya penyakit dan
penurunan menyakit, capaian program pada tahun 2018 terurai
dalam beberapa capaian diantaranya adalah desa/ kelurahan
Universal Child Imunization) mencapai 62,50% atau 188 desa/
kelurahan. Cakupan imunisasi dasar lengkap 99,40%. AFP rate per
100.000 penduduk < 15 tahun mencapai 4,4/100.000 penduduk usia
< 15 tahun. Berikut capaian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018.
Tabel 2.15. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018
Program/ Kegiatan Capaian
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/ MI (%) 93,12
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SMP/ MTs, SMA/ SMK, MA 75,95
Penurunan prevalensi balita dengan BB rendah (%) 3,22
Cakupan pelayanan anak balita (D/S) (%) 75,82
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%) 100,00
Keluarga sadar gizi (%) 66,96
Prevalensi gizi buruk 0,11
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan (%) 90,00
Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (%) 99,90
AKI (per 100.000 KLH) 30,00
AKB (per 1.000 KLH) 10,07
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) 99,98
Cakupan rumah sehat (%) 62,50
CFR DBD 3,7
IR DBD (per 100.000 penduduk) 27
Cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita (%) 48,44
Cakupan penanganan pasien baru TB BTA + (%) 100,00
Angka kesembuhan TB paru (%) 68,67
CDR kusta 5,76
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD 72
Penduduk miskin peserta Jamkesmas/ Jamkesda terlayani RS (%) 100,00
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyaraat miskin (%) 100
Sumber: Dinkes Kabupaten Brebes, 2017
Fasilitas kesehatan merupakan upaya kehadiran pemerintah
untuk dapat lebih dekat pada masyarakat untuk memberikan
pelayanan kesehatan. Berikut Sarana dan Prasarana Kesehatan di
Kabupaten Brebes Tahun 2018
Tabel 2.16. Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Brebes
Sarana dan Prasarana Jumlah
Rumah Sakit 11
Rumah Sakit Umum Daerah 2
Rumah Sakit Swasta 9
Puskesmas Non Rawat Inap 15
Puskesmas Rawat Inap 23
Puskesmas Pembantu 60
Poliklinik 22
Posyandu 1.789
Balai Kesehatan Masyarakat 236
Dokter Umum 93
Dokter Spesialis 62
Dokter Gigi 11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 81
Sarana dan Prasarana Jumlah
Bidan 918
Perawat 564
Apoteker 20
Sumber: Dinkes Kabupaten Brebes, 2017
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam
pembangunan, mengkoneksikan antar daerah menjadi penyambung
dan akses untuk kesehatan, pendidikan, distribusi ekonomi,
penyebaran budaya dll. 70% (493,67 km) jalan yang merupakan
wewenang Kabupaten Brebes dalam kondisi baik, sedangkan 10%
(46,94 km) kondisi sedang, 59,57 km rusak ringan dan 110 km rusak
berat. Selain kerana penggunaan yang berlebih pada ambang batas
kemampuan beban yang dapat diterima oleh jalan, cuaca dan kualitas
pekerjaan jalan dan jembatan perlu diperhatikan. Penindakan tegas
bagi angkutan barang yang melebihi tonase perlu dilakukan.
Selain infrastrukutur jalan dan jembatan, Dinas Pekerjaan
Umum juga mempunyai tugas dan fungsi untuk menata air baik
untuk konsumsi maupun untuk keperluan lain seperti air irigasi
untuk menyokong keberhasilan program ketahanan pangan. Sampai
dengan tahun 2018, airi irigasi untuk pertanian rakyat pada system
irigasi yang sudah mencapai 71%. Panjang saluran irigasi sekunder
dalam kondisi baik mencapai 61,03%, dan saluran irigasi tersier
kondisi baik 52%. Embung/ waduk kondisi baik mencapai 36,00%.
Aktifitas manusia tentu tidak lepas dari produksi limbah, perlu
penanganan sanitasi untuk produksi limbah rumah tangga, sampai
dengan tahun 2018 terdapat 248.066 rumah tangga yang memiliki
MCK, tertinggi ada di Kecamatan Bulakamba 23.959 rumah tangga
dan terendah ada di Kecamatan Kersana sebanyak 7.906 rumah
tangga.
Tabel 2.17. Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Brebes
Status Jalan
Kondisi (km)
Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat
Nasional 39,28 36,27 18,45 2,24
Tol 33,18 - - -
Propinsi 58,96 45,90 38,00 6,40
Kabupaten 493,67 46,94 59,57 110,00
Desa 1.095,60 82,71 110,35 195,50
Status Jembatan Kondisi (unit)
Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat
Nasional 108 - - -
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 82
Status Jalan
Kondisi (km)
Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat
Propinsi 116 - - -
Kabupaten 295 286 3 6
Desa 56 13 10 7
Sumber: DPU Kabupaten Brebes 2019
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia,
memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga,
persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan
datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Kebutuhan
perumahan di kawasan perkotaan cenderung meningkat dengan pesat
karena semakin meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan
masyarakat akan perumahan dan permukiman semakin tinggi sebagai
dampak dari pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan
tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang.
Rumah tidak layak huni yang telah direhab menjadi rumah
layak huni sampai dengan tahun 2018 mencapai 209.533 rumah,
paling banyak ada di Kecamatan Brebes sejumlah 19.522 unit.
Namun demikian masih ada rumah tidak layak huni sejumlah 53.616
unit yang belum tertangani pada tahun 2018 dan akan terus
dilanjutkan penanganan rumah tidak layak huni menjadi rumah
layak huni di tahun 2019.
5. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kondusifitas wilayah merupakan hal mendasar untuk
kelancaran aktifitas manusia. Jika dilihat dari tahun 2016 sampai
tahun 2018, berturut-turut angka pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman dan keindahan) mencapai 18 kasus, 94 kasus dan 45
kasus, tentu upaya keras dan terpadu dari Satuan Polisi Pamong
Praja, Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan jajaran instansi vertikal
yaitu Polres Brebes dan Kodim 0713 Brebes patut untuk diapresiasi.
Sedangkan untuk jumlah Aparat Pamong Praja pada tahun
2016 mencapai 57 orang, tahun 2017 mencapai 55 orang dan pada
tahun 2018 54 orang. Jumlah dari tahun ke tahun menurun
dikarenakan aparat Pamong Praja memasuki purna tugas atau mutasi
dan promosi jabatan. Sedangkan aparat linmas mengalami kenaikan
dari tahun 2016 sejumlah 9.604 orang, tahun 2017 9.604 orang dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 83
tahun 2018 10.093 orang. Tahun 2019 merupakan tahun pesta
demokrasi, dalam satu waktu rakyat Indonesia tidak kecuali
masyarakat Kabupaten Brebes memilih presiden dan wakil presiden
serta legislatif baik tingkat kabupaten maupun provinsi,
dimungkinkan akan terdapat konflik-konflik yang dapat
mempengaruhi kondusifitas keamanan wilayah, peran aparat dan
masyarakat dengan kerjasama yang baik diharapkan mampu
meredam konflik atau potensi konflik, sehingga diharapkan pesta
demokrasi berlangsung aman dan meriah.
6. Sosial
Kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib yang
diselenggarakan pemerintah sebagai wujud kehadiran pemerintah di
tengah masyarakat. Permasalahan kesejahteraan sosial sangatlah
kompleks, menyangkut berbagai perihal dan utamanaya adalah
interaksi antar masyarakat. Sampai dengan tahun 2018, Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari 27 klasifikasi
terus ditangani oleh perangkat daerah terkait yaitu Dinas Sosial.
Penanganan anak jalanan dari 26 orang yang ditangani pada tahun
2017 menurun menjadi 6 orang pada tahun 2017. Penanganan
penderita sakit jiwa dari 587 orang pada tahun 2016 menjadi 469
orang pada tahun 2017 dan 24 orang pada tahun 2018. Untuk
penyandang tuna wicara-rungu pada tahun 2016 telah tertangani
sejumlah 903 orang, pada tahun 2017 404 orang dan pada tahun
2018 29 orang.
Selain menangani PMKS, fasilitas untuk penanganan
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes cenderung tetap,
tidak ada penambahan jumlah fasilitas. Jumlah panti asuhan untuk
anak sejumlah 12 unit, panti tresna wirda 1 unit, pusat rehabilitasi 1
unit, rumah singgah 1 unit.
PMKS skala kabupaten yang telah memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar sampai dengan tahun 2014 telah
mencapai 104,00%. Sedangkan untuk pemberdayaan sosial melalui
KUBE (Kelompok Usaha Bersama) atau kelompok social ekonomi
sejenis lainnya mencapai 100%. Korban bencana skala kabupaten
yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
mencapai 100%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 84
2.1.6.2 Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja
Jumlah angkatan kerja laki-laki pada tahun 2017 mencapai
7.514 orang, sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 8.510 orang
atau sebesar 996 orang (13%) sedangkan untuk perempuan pada
tahun 2017 mencapai 7.692 orang dan pada tahun 2018 8.694 orang,
naik 1.002 orang (13%). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
angkatan kerja yang cukup, disisi lain sektor investasi perlu dibuka
lebih luas untuk dapat menyerap tenaga kerja. Jika dipetakan
berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2018, jumlah pekerja
tamatan SD dan sederajat (163 orang), tamatan SMP dan sederajat
(1.833 orang), tamatan SMA dan sederajat (13.236 orang), tamatan
diploma I sampai IV (848 orang), tamatan S1 (992 orang). Tingkat
Pengangguran Terbuka sampai dengan tahun 2017 mencapai 67,42%.
Untuk tenaga kerja di luar negeri pada tahun 2018 mencapai 1.295
orang.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Brebes
pada tahun 2018 mencapai 67,03% belum mencapai target RPJMD
yaitu 77,54%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai
7,27%. Tenaga kerja yang ditempatkan diluar negeri pada tahun 2018
mencapai 116.210 orang. Selain itu, hubungan industri antara
pekerja dengan perusahaan terdapat konflik, penyelesaian kasus
perselisihan tenaga kerja yang diselesaikan mencapai 100%.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pada tahun 2018, kegiatan yang berkaitan dengan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan
capaian yang baik. Penyelesaian pengaduan korban tindak kekerasan
dan diskriminasi mencapai 95%, jumlah P2TP2A ditingkat kabupaten
dan kecamatan mencapai 18. Penyelesaian pengaduan perlindungan
perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 100%. Sedangkan
untuk jumlah kelompok usaha kecil perempuan pada tahun 2018
mencapai 71 kelompok. Untuk member perlindungan hukum teralh
dibuat 11 Perda Kabupaten Brebes dan 14 Perturan Bupati yang
mendukung pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender dibidang
ekonomi, sosial, politik dan hukum.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 85
3. Pangan
Terdapat penurunan luasan lahan pertanian pada lahan sawah
beririgasi sejumlah 1.498 ha, pengurangan paling signifikan terdapat
di kecamatan Wanasari sebesar 963 ha. Kemungkinan terdapat
pengalihan lahan produktif ke perumahan.
Berikut jumlah produksi tanaman pangan di Kabupaten Brebes
Tabel 2.18.
Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Brebes Tahun 2018
Jenis Satuan Jumlah Produksi
Padi ton 553.311
Jagung ton 145.463
Kedelai ton 3.780
Kacang Hijau ton 5.219
Padi Ladang ton 6.805
Ketela Pohon ton 14.057
Kacang Tanah ton 154
Produksi Tanaman Sayuran
Bawang Merah ton 303.773
Cabe Besar kwintal 19.488
Kentang kwintal 50.244
Kubis kwintal 28.729
Produksi Buah-buahan
Pisang ton 15.480
Mangga kwintal 14.155
Sumber: DPKP Kabupaten Brebes, 2019
Tabel 2.19. Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Brebes Tahun 2018
Populasi Ternak Satuan Jumlah
Sapi Potong ekor 32.649
Kerbau ekor 7.984
Kambing ekor 111.425
Domba ekor 174.204
Ayam Ras Layer ekor 1.476.348
Ayam Ras Broiler ekor 6.986.570
Ayam Buras ekor 3.895.000
tik ekor 503.607
Sumber: DPKH Kabupaten Brebes, 2019
Produksi hasil ternak di Kabupaten Brebes beragam, dari
daging, telur serta susu. Produksi daging sampai dengan tahun 2018
mencapai 12.266.442 kg, produksi telur mencapai 27.179.403 kg.
Untuk menjaga ternak tetap produktif maka diupayakan pencegahan
dan penanggulangan penyakit ternak. Rata-rata kesakitan ternak
besar mencapai 1,4%, ternak kecil 0,63% dan ternak unggas 0,02%.
Ketersediaan energy per kapita pada tahun 2018 mencapai 2.82
kkal/kapita/hari sedangkan konsumsi energi per kapita mencapai
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 86
2.933 kkal/kapita/hari. Skor pola pangan harapan 90,97 dan
cadangan pangan mencapai 29.
4. Lingkungan Hidup
Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
terutama pada pencegahan pencemaran air telah tercapai 100%,
pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
mencapai 100% serta tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat
adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup
mencapai 100%.
Selain pada pencemaran, perlindungan dan konservasi
sumberdaya alam yaitu lahan kritis di daerah tangkapan air dan
sumber air serta daerah longsor yang tertanami pohon mencapai 10
hektar. Sedangkan luas kawasan resapan air mencapai 24,60 hektar
Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam
dan lingkungan hidup pengeloaan sampah berbasis masyarakat di
perkotaan mencapai 100%. Dampak dari tumbuhnya investasi adalah
munculnya perusahaan industry/ pabrik, sampai dengan tahun 2018
terdapat 151 perusahaan yang memiliki pengolahan limbah.
5. Administrasi Kependudukan
Jumlah penduduk wajib KTP dari tahun 2016 sampai dengan
tahun 2018 terus meningkat, pada tahun 2016 jumlah penduduk
wajib KTP mencapai 1.389.420 penduduk, tahun 2017 mencapai
1.419.627 penduduk dan 1.430.035 penduduk sedangkan untuk
kepemilikan KTP cenderung turun, pada tahun 2016 terdapat
1.161.073 penduduk ber KTP atau sebesar 83,57% sedangkan tahun
2017 terdapat 566.939 penduduk atau sebesar 39,94% dan pada
tahun 2018 terdapat 656.096 penduduk atau 45,88%. Sedangkan
penduduk yang telah memiliki akta kelahiran pada tahun 2016
mencapai 766.559 penduduk, pada tahun 2017 mencapai 970.502
penduduk dan pada tahun 2018 mencapai 936.886 penduduk. Selain
KTP dan akta kelahiran, jumlah penduduk memiliki kartu keluarga
pada tahun 2016 mencapai 562.789 KK, pada tahun 2017 mencapai
583.891 KK dan pada tahun 2018 mencapai 611.624 KK.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 87
Permasalahan untuk kepemilikan KTP adalah terlambatnya
droping blanko eKTP ke daerah serta rusaknya alat perekam data dan
cetak eKTP.
6. Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Brebes mempunyai 292 desa yang tersebar di 17
Kecamatan. Dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat melalui
pemberian dana desa yang mencapai nominal Rp.1 milyar per desa
diharapkan pembangunan di tingkat desa semakin baik dengan
memanfaatkan dana desa dan potensi pengembangan desa. PKK
menjadi salah satu penggerak pembangunan di desa, jumlah PKK
aktif di tingkat desa mencapai 100%. Sedangkan untuk pelayanan
kesehatan selain puskesmas baik puskesmas induk maupun
puskesmas pembantu, terdapat pos pelayanan terpadu (posyandu)
baik untuk pelayanan ke balita maupun lansia di tingkat desa, data
tercatat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Brebes
mencapai 90% posyandu aktif. Selain pelayanan kesehatan,
pemnfaatan dana desa yaitu dengan membentuk BUMDes (Badan
Usaha Milik Desa) sampai dengan tahun 2018 tercapai 67 BUMDes.
Penggerakan mswadaya masyarakat desa untuk penningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun desa mencapai 100%.
7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Brebes pada tahun 2018
mencapai 5.813 jiwa (0,31%) yaitu 1.904.751 jiwa, angka absolute
yang semakin tinggi sedangkan luas wilayah yang tidak mungkin
untuk bertambah memerlukan upaya keras dari pemerintah daerah
untuk mengendalikan jumlah penduduk, namun disisi lain ada
potensi bonus demografi yang jika tepat pemanfaatan akan merubah
Kabupaten Brebes menjadi lebih maju. Salah satu upaya
pengendalian penduduk menambah peserta KB aktif selain pada
perempuan juga pada pria. Peserta KB aktif pria disbanding jumlah
peserta KB aktif mencapai 0,6%.Cakupan peserta KB aktif mencapai
68,00%, sedangkan unmeetneed KB 8,45.
Selain menambah peserta KB, sosialisasi dan pendampingan
oleh PLKB terus menerus diupayakan, rasio antara PLKB dengan
desa/ kelurahan mencapai 1:6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 88
8. Perhubungan
Data UP3AD, di Kabpaten Brebes tercatat 12.884 kendaraan
roda 4 dan 133.418 kendaraan roda 2. Potensi untuk pendapatan
daerah dari pajak kendaraan bermotor, pajak digunakan salah
satunya untuk pembangunan infrastruktur. Konektifitas antar
wilayah memerlukan sarana perhubungan, terdapat 3 terminal tipe B
dan 4 terminal tipe C di Kabupaten Brebes, namun demikian
perusahaan bus teruama AKAP yang membuka agen hingga desa
sehingga pemanfaatan terminal yang telah ada sangatlah minimal.
Selain untuk memfasilitasi penumpang yang menggunakan moda bus,
di Kabupaten Brebes terdapat 10 stasiun yang digunakan untuk
mengangkut penumpang dan barang yang menghubungkan antar
kota maupun antar provinsi, jumlah perlintasan sebidang yang masih
beroperasi 13 unit.
Kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun 2018 mencapai 407
kasus, sebagai upaya untuk meminimalisir kecelakaan, prasarana
lalu lintas dan angkutan jalan dipasang rambu lalu lintas sebanyak
90 unit. Selain pemasangan rambu, pemeriksaan kendaraan juga
dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kendaraan laik jalan
atau tidak, pada tahun 2018 kendaraan bermotor kategori umum
yang melaksanakan wajib uji sejumlah 2.475 kendaraan sedangkan
untuk kategori tidak umum mencapai 7.045 kendaraan.
9. Komunikasi dan Informatika
Perkembangan teknologi informasi direspon dengan cara
penyiaran RSPD yang dilakukan sebanyak 140 kali. Meski teknologi
digital telah masuk di Kabupaten Brebes, tidak menyurutkan media
cetak srat kabar nasional/ lokal sampai tahun 2018 sejumlah 92
surat kabar, selain itu upaya penyebarluasan informasi juga
dilakukan melalui kegiatan diseminasi informasi baik melalui media
baru seperti website, media tradisional seperti pertunjukan rakyat,
melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, diskusi
mapun media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, booklet,
brosur.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 89
10. Koperasi dan Usaha Mikro
Untuk pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah jumlah tenaga kerja UMKM samai
dengan tahun 2018 mencapai 18.261 orang. Jumlah koperasi sampai
dengan tahun 2018 yaitu 370 unit koperasi aktif sebanyak 296 unit
dan 74 unit tidak aktif. Sedangkan untuk kategori koperasi sehat 144
unit (10,41 %) dengan kategori sehat 15 unit.
11. Penanaman Modal
Usaha untuk menarik investor agar dapat berinvestasi di
Kabupaten Brebes melalui promosi investasi sangat intens dilakukan
melalui even pameran baik dalam daerah maupun luar daerah. Selain
itu dilakukan fasilitasi pemerintah daerah dalam ranka kerjasama
kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi
dengan pengusaha besar. Nilai realisasi PMDN sampai dengan tahun
2018 mencapai Rp.640.394 Milyar dan jumlah izin yang diterbitkan
mencapai 60.436 izin, untuk mendukung iklim investasi yang baik.
12. Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Brebes yang
dikoordinir oleh KNPI sejumlah 25 organisasi, sedangkan untuk
jumlah organisasi olehraga mencapai 120 klub. Prestasi yang
ditorehkan dan meraih medali baik tingkat provinsi maupun nasional
mencapai 15 penghargaan yang tersebar dalam beberapa cabang
olahraga.
13. Statistik
Urusan statistik yang melingkupi profil Kabupaten Brebes
terdapat dalam buku 5 statitik, 4 diantaranya diampu oleh Dinas
Komunikasi dan Informasi Statistik yaitu buku Kabupaten Dalam
Angka, PDRB Kabupaten, Indeks Harga Konsumen dan Inflasi serta
buku Kecamatan Dalam Angka, sedangkan 1 buku diampu oleh
Baperlitbangda yaitu buku Sistem Informasi Profil Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 90
14. Kebudayaan
Jumlah sarana penyelenggaran seni dan budaya mencapai 12.
Sedangkan untuk kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapi
92,01 % yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Brebes.
Jumlah grup kesenian 452 grup, sedangan untuk seniman yang
dapat didata yaitu dari penari sebanyak 115 orang, pemain teater 90
orang dan pelukis 50 orang.
15. Kearsipan
Sampai dengan tahun 2018, jumlah arsip yang telah tersimpan
dalam tiga kategori mencapai 30.569 buah terdiri dari arsip tekstual
30.376, kartugrafi 22 dan foto 171. Selain arsip yang dikumpulkan,
memerlukan SDM untuk mengelola dengan peningkatan kapasitas
melalui diklat/ bimtek mencapai 40 orang.
16. Perpustakaan
Perpustakaan yang terdapat di Kabupaten Brebes sejumlah 613
terdiri dari perpustakaan daerah 1 unit, perpustakaan kecamatan 1
unit, perpustakaan keliling 3 unit, perpustakaan sekolah 559 unit,
perpustakaan rumah ibdah 9 unit, perpustaan/ taman baca
masyarakat desa 40 uint. Untuk jumlah pengunjung mencapai 12.748
orang dan koleksi buku yang tersedia mencapai 21.246.
2.1.6.3 Fokus Urusan Pilihan
1. Perikanan
Hasil tangkapan ikan di Kabupaten Brebes semakin menurun,
hal ini disebabkan karenafaktor alam dan kebijakan larangan
penggunaan alat tangkap cantrang yang akhirnya mempengaruhi nilai
hasil tangkapan ikan berturut-turut dari tahun 2016 asmpai dengan
tahun 2018 adalah Rp.41.675.667.000,-; Rp.26.546.150,- dan
Rp.31.786.526,-. Selain ikan, hasil tangkapan lainnya di perairan
umum jumlahnya sangat fluktuatif, pada tahun 2016 mencapai 28,15
ton, tahun 2017 8,76 ton dan pada tahun 2018 mencapai 92,30 ton.
Untuk kapal motor penangkap ikan yang memiliki izin pada
tahun 2018 sejumlah 3.913 unit, terdiri dari kapal motor < 5 GT
sebanyak 1.752 unit, 5-10 GT sebanyak 1.770 unit, 10-20 GT
sebanyak 45 unit dan 20-30 GT sebanyak 346 unit.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 91
Selain ikan, di Kabupaten Brebes juga memiliki potensi
produksi garam dan rumput laut. Jumlah petambak garam sampai
dengan tahun 2018 658 orang dengan luas lahan tambak garam 559
hektar, jumlah produksi 47.532,82 ton dan nilai produksi garam
Rp.42.771.891.375,-.
Luas lahan pertanian rumput laut mencapai 1.670 hektar,
jumlah produksi rumput laut 58.677.640 ton dengan nilai produksi
rumput laut Rp.58.677.640.000,-
Gambar 2.24.
Hasil Tangkapan Ikan di Kabupaten Brebes Tahun 2016-2018
Sumber: Dinkan Kabupaten Brebes, 2019
2. Pariwisata
Terdapat 51 objek wisata di Kabupaten Brebes terdiri dari 1 objek
wisata budaya, 5 objek wisata bahari, 6 objek wisata cagar alam, 12
objek wisata alam, 4 objek wisata sejarah, 3 objek wisata religi, 1 objek
wisata pendidikan, 1 objek wisata kuliner dan 18 objek wisata buatan.
Kunjungan wistawan domestic menapai 197.248 orang dengan
kunjungan terbanyak ke objek wisata alam sejumlah 72.104 wisatawan.
Lama kunjungan wisatawan mencapai 1,8 hari.
Fasilitas untuk mendukung sector pariwisata yaitu hotel 13 hotel
dengan jumlah kamar mencapai 388 kamar. Sector pariwisata
menyumbang retiribusi sejumlah Rp.840.624.800,-
5,703,645
3,104,308 3,027,414
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
6,000,000
2016 2017 2018
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 92
3. Perdagangan
Nilai ekspor untuk 2 jenis komoditas mencapai
Rp.181.597.981.688,-. Sebagai fasilitas perdagangan terdapat 28
pasar tradisional dan 144 pasar modern yang tersebar di 17
kecamatan.
4. Perindustrian
Jumlah industri yang berkembang sampai dengan tahun 2018
sebanyak 45 sentra. Sedangkan untuk jumlah industri besar
sebanyak 5 industri, industri kecil menengah formal 2.211 unit, dan
non formal 4.390 unit.
2.1.6.4 Fokus Urusan Penunjang
1. Perencanaan
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam
jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-
masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Kinerja fungsi perencanaan dalam mendukung kinerja
penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Brebes selama kurun waktu
tahun 2010 - 2018 antara lain diwujudkan melalui kerjasama
perencanaan pembangunan yaitu terselenggaranya forum kerjasama
Bregas (Brebes, Tegal, Slawi), Cibening (Cirebon, Brebes, Kuningan),
Brecap (Brebes-Cilacap) dan Kunci Bersama (Kuningan, Cirebon
Kabupaten, Cirebon Kota, Cilacap, Brebes, Sumedang, Majalengka).
Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang
konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan
dokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan
pembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu. Sebagai
dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yaitu RPJMD
Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Perda Nomor
8 Tahun 2018. Selain itu fungsi lain dari perencanaan adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 93
penyelarasan perencanaan baik antara RPJMD dengan RKPD, RPJMD
dengan Renstra PD, Renstra PD dengan Renja PD. Dokumen RPJMD
Kabupaten Brebes 2017-2022 telah melalui proses desk dan
perampingan program kegiatan, kebijakan umum yang ditetapkan
adalah setiap bidang hanya akan melaksanakan satu program dan
setiap sub bidang (setingkat eselon IV) melaksanakan satu kegiatan.
Hal ini ditujukan agar perangkat daerah fokus pada target yang telah
ditetapkan dan berupaya keras untuk mencapai target tersebut
sehingga semua visi dan misi kepala daerah dapat dicapai.
2. Keuangan
Pemerintah Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2017, baru
mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK. Hal
ini disebabkan masih belum baiknya penatakelolaan asset daerah.
Prioritas pengelolaan asset daerah harus difokuskan kepada
inventarisasi dan identifikasi nilai asset, validasi dan penyusunan
neraca asset, pensertifikatan, pemasangan label dan patok tanah,
penyelesaian sengketa/kasus serta optimalisasi pemanfaatannya.
Sedangkan untuk pendapatan asli daerah mencapai
Rp.327.746.320.000,- terdiri dari pajak daerah Rp.59.207.300.000,-
retribusi daerah Rp.14.208.800.000,- hasil pengelolaan keuangan
daerah yang dipisahkan Rp.5.769.108.000,- dan pendapatan lain-lain
yang sah Rp.248.561.112.000,-
Laporan neraca yang menjadi permasalahan sampai dengan
saat ini terus diperbaiki. Sampai dengan tahun 2018, terdapat aset
lancar sejumlah Rp.200.439.892.079, investasi jangka panjang
Rp.90.047.530.333,- aset tetap Rp.2.480.844.941.053,- dana
cadangan Rp.25.996.827.370,- serta aset lainnya Rp.25.996.827.370,-
3. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan kapasitas SDM ASN Kabupaten Brebes
diselenggarakan melalui peningkatan pendidikan formal melalui
fasilitas beasiswa pemerintah maupun ijin belajar, bimbingan teknis,
diklat struktural dan diklat teknis fungsional. Bagi ASN menjelang
purna juga diberikan pelatihan, agar setelah purna masih dapat
berperan aktif dalam pembangunan sesuai dengan minat dan
kemampuannya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 94
Sampai dengan tahun 2018 jumlah pegawai 10.382 orang
dengan rincian golongan I 133 orang; golongan II 1.899 orang;
golongan III 4.573 orang dan golongan IV 3.777 orang.
4. Penelitian dan Pengembangan
Sebagai fungsi penunjang, penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi belum mendapatkan porsi yang memadai,
meskipun menurut UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pemerintah Daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi,
memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang
kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber
daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah
pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi.
Pemerintah daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka
kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan
sebagai kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan
teknologi di daerahnya. Dalam merumuskan kebijakan strategis,
pemerintah daerah harus mempertimbangkan masukan dan
pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai
aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah membentuk Dewan
Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur
kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.
Dalam rangka menumbuhkembangkan penguasaan,
pemanfaatan, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi
diwujudkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang diamanatkan melalui
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset
dan Teknologi Nomor: 03 dan Nomor: 36 Tahun 2012 tentang
Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
5. Penunjang Lainnya
Fungsi penunjang lainnya meliputi penyelenggaraan
administrasi pemerintahan dan pelayanan terpadu, kerja sama antar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 95
daerah dan pengawasan. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan
dan pelayanan terpadu dilaksanakan dalam rangka pelayanan publik
yang semakin baik dan efisien, melalui perijinan terpadu di tingkat
Kabupaten dan Paten di setiap kecamatan.
Kerja sama daerah dilaksanakan antara satu daerah dengan
daerah lainnya dalam rangka membangun sinergisitas dan
penyerasian pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan
antar daerah, serta untuk mengatasi keterbatasan potensi dan
sumber daya daerah, menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan
publik serta sinergisitas yang saling menguntungkan. Beberapa kerja
sama antar daerah yang telah dilaksanakan dengan MoU adalah
Kunci Bersama (7 Kabupaten Perbatasan Jateng-Jabar), SPAM Bregas
(4 Kabupaten/Kota dalam kawasan Bregaslang).
Pengawasan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi
dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Pengawasan
dilaksanakan melalui pemeriksaan reguler maupun pengawasan
khusus. Fungsi pengawasan merupakan pengendalian intern.
2.1.7 Aspek Daya Saing Daerah
2.1.7.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah
dibandingkan dengan daerah lain dalam menerapkan strategi yang
tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah
harus mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan dan
dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat
setempat. Apalagi dengan semakin terbukanya pasar bebas yang
memungkinkan produk impor masuk ke daerah–daerah, tentunya
usaha–usaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur.
Ukuran keberhasilannya adalah meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi dari waktu ke waktu. Setiap daerah dituntut untuk
menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menciptakan ide–
ide baru, perbaikan–perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya
usaha–usaha baru, industry baru, lapangan kerja baru dan
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
Salah satu aspek yang sangat menunjang daya saing adalah
inovasi teknologi. Aspek ini masih sangat kurang dikembangkan di
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 96
Kabupaten Brebes terutama untuk menunjang sector usaha kecil baik
industri kecil maupun UMKM.
Kabupaten Brebes merupakan kabupaten yang terletak di ujung
paling barat Provinsi Jawa Tengah atau berbatasan langsung dengan
Provinsi Jawa Barat. Dengan ibukota terletak di Kecamatan brebes
sekitar 177 km sebelah barat Kota Semarang, atau 330 km sebelah
timur Jakarta. Kabupaten ini dilalui jalur pantura, dan menjadi pintu
masuk utama Jawa Tengah dari sisi barat dari arah Jakarta/Cirebon,
sehingga Brebes memiliki posisi yang cukup strategis.
Fasilitas untuk menunjang aktivitas bisnis dan wisata di
Kabupaten Brebes diantaranya adalah hotel sebanyak 13 unit dengan
jumlah kamar sebanyak 388 kamar, Restoran/Rumah Makan sebanyak
131 unit, pasar retail 144 unit dan pasar tradisional 28 unit. Terdapat
pula fasilitas perbankan sebanyak 51 milik pemerintah, 22 milik swasta
nasional, dan 8 milik pemerintah daerah.
3 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur
Koneksitas antar wilayah kecamatan di Kabupaten Brebes sudah
cukup bagus, karena sudah terhubung semua dengan fasilitas jalan
nasional, provinsi, kabupaten maupun jalan poros desa. Dengan adanya
dana desa pun, koneksitas di dalam desa maupun antar desa
diharapkan terhubung dengan baik sehingga tidak ada lagi dusun yang
terisolir. Tinggal kualitas infrastruktur jalan dan moda transportasi yang
memadai untuk mendukung koneksitas tersebut sehingga akan
mendukung kelancaran mobilitas barang maupun orang, mendorong
aksesabilitas kepada fasilitas pendidikan dan kesehatan serta dapat
mengurangi inflasi karena distribusi barang yang lancar dan relatif
mudah.
4 Fokus Iklim Investasi
Tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah digunakan sebagai
parameter untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan otonomi
daerah. Target peningkatan PAD seringkali memicu munculnya berbagai
kebijakan yang kontraproduktif terhadap iklim usaha dan investasi.
Padahal iklim investasi yang kondusif pasti dapat meningkatkan
kegiatan ekonomi, baik berskala besar maupun kegiatan ekonomi
kerkayatan sehingga mendongkrak kemampuan pemerintah daerah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 97
swasta dan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang bergairah akan mampu
menciptakan pasar tenaga kerja, iklim usaha yang kompetitif,
meningkatkan perputaran uang dan mendatangkan pendapatan daerah
melalui pajak dan retribusi.
Terkait peluang potensi investasi daerah kepada investor,
keterbatasan sarana dan prasarana investasi masih menjadi kendala
yang cukup serius sebagai upaya menarik minat investor untuk mau
menanamkan modalnya di Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes
memang belum memiliki kawasan industri yang dapat menampung
investor untuk mendirikan pabrik dalam suatu kawasan agar mudah
dalam kontrol maupun manajemen lingkungannya.
Terkait dengan jaminan kepastian lokasi usaha, sudah diatur
dalam RTRW. Sepanjang mengikuti RTRW Kabupaten Brebes, investor
akan dipermudah dalam mengurus perijinan.
Terkait dengan tingkat keamanan, berinvestasi di Brebes cukup
aman.
5 Fokus Sumber Daya Manusia
Perkembangan IPM Kabupaten Brebes mengalami kenaikan dari
tahun 2015 sampai dengan 2017 berturut turut 63,18; 63,98 dan 64,86.
Kenaikan angka IPM tersebut masih dibawah angka IPM Provinsi Jawa
Tengah. Perlu penanganan secara terpadu untuk dapat menambah
angka IPM secara signifikan.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018
dan Realisasi RPJMD 2017-2022
2.2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang
berkaitan langsung dengan penjabaran visi dan misi kepala daerah.
Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur sejauh mana
perkembangan target yang telah tertuang di dokumen RPJMD.
Tabel 2.20. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes Tahun 2018
ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
2018 Target
Capaian Target 2019 2020
IPM 65,27 65,92 66,58
Harapan lama sekolah (tahun) 11,71 11,89 12,07
Rata-rata lama sekolah (tahun) 6,55 6,74 6,94
Usia harapan hidup (tahun) 68,43 68,44 68,45
Rasio jalan baik (%) 77,00 79,00 80,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 98
ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
2018 Target
Capaian Target 2019 2020
Cakupan akses air minum layak (%) 88,75 89,15 89,55
Cakupan akses jamban (%) 69,97 71,37 72,80
Rasio jaringan irigasi baik (%) 61,03 62,06 63,06
Rasio rumah layak huni (%) 84,92 85,75 86,58
Persentase pemukiman kumuh (%) 74,53 55,90 37,27
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 64,04 65,03 66,02
Indeks Kualitas Air 43,6 45 46,3
Indeks Kualitas Udara 80,5 81,8 83,1
Indeks Kualitas Tutupan Hutan 62 67,5 68
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,17 5,32 5,48
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)
9.320 9.442 9.563
Kontribusi sektor pertanian (%) 40,92 41,13 41,23
Kontribusi sektor industri pengolahan (%) 15,52 15,83 16,15
Kontribusi sektor perdagangan (%) 16,19 16,27 16,35
Laju kenaikan investasi (%) 1,5 1,5 2
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (milyar rupiah)
1.310 1.330 1.357
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,83 8,61 8,40
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 66,65 67,99 69,35
Rasio penduduk yang bekerja (%) 62,34 63,58 64,85
Nilai SKM 77,06 77,29 77,52
Nilai SAKIP B B B
Indeks Nilai Evaluasi LPPD Tinggi Tinggi Tinggi
Opini BPK WTP WTP WTP
Indeks Profesionalitas ASN 61.41 62,41 63,11
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)
20 20 20
Angka kriminalitas 90 88 86
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
100 100 100
Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan desa yang baik (%)
22,82 34,24 51,36
Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu (%)
20,54 34,24 51,36%
Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu (%)
20,54 34,24 51,36%
Rasio desa yang memiliki BUMDes (%) 27,39 34,24% 51,36%
IPG 85,79 85,83 85,87
HLS (tahun) 11,64 11,70 11,76
RLS (tahun) 4,88 4,91 4,93
AHH (tahun) 70,51 70,68 70,86
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)
6.397 6.416 6.436
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)
2,02 2,07 2,12
Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%)
27,02 27,56 28,11
Persentase penanganan korbanKDRT (%) 100 100 100
Indeks komposit kesejahteraan anak (%) 12 14 16
Prevalensi anak bekerja (%) 0.0184 0.0184 0.0182
Rasio perkawinan anak (%) 0,43 0,43 0,42
Cakupan anak memiliki akte (%) 85,00 89,00 93,00
Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%)
100 100 100
Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)
40 50 60
Persentase PMKS penerima KUBE (%) 4 5 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 99
2.2.2 Evaluasi Indikator Kinerja Kunci
Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator yang diukur
untuk mengetahui seberapa keberhasilan suatu program dan kegiatan
yang telah dilaksanakan guna mendukung keberhasilan
pembangunan daerah. Indikator ini melingkupi semua urusan
pembangunan. Untuk mengatahui suatu program dan kegiatan telah
melampaui target yang telah ditetapkan yaitu dengan menandai:
1. (telah tercapai/ melampaui) dengan ketentuan target
mencapai 100% atau lebih;
2. (akan tercapai) dengan ketentuan target mencapai 99 % -
90 %;
3. (perlu upaya keras/ perlu perhatian) dengan ketentuan
target 89 % - 75 %;
4. (tidak tercapai) dengan ketentuan target kurang dari 75
%;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 100
1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar
a. Pendidikan
Tabel 2.21. Capaian Kinerja Pendidikan Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Program Pendidikan Usia Dini APK PAUD (laki-laki dan Perempuan)
54,00 90,58 167,74
Dindikpora
Program Pendidikan Dasar 9 Tahun
APK SD/ MI(%) 105,00 106,45 101,38
Dindikpora
APM SD/ MI(%) 92,14 92,18 100,04
Angka Putus Sekolah SD/MI(%)
0,06 0,07 116,67
Angka Melanjutkan ke SMP/ MTs(%)
100,00 94,72 94,72
Angka Kelulusan SD/ MI(%)
100,00 100,00 100,00
APK SMP/ MTs(%) 100,00 98,46 98,46
APM SMP/ MTs(%) 77,80 72,71 93,46
Angka Putus Sekolah SMP/ MTs(%)
0,12 0,32 266,67
Angka Melanjutkan ke SMA/ SMK/ MA(%)
100,00 76,00 76,00
Angka Kelulusan SMP/ MTs(%)
100,00 100,00 100,00
Program Pendidikan Menengah APK SMA/ MA/ SMK (%) 65,00 tad - - Dindikpora
APM SMA/ MA/ SMK (%) 52,00 tad - -
Angka Putus Sekolah SMA/ MA/ SMK (%)
0,1 tad - -
Angka Kelulusan SMA/ SMK/ MA (%)
100,00 tad - -
Program Pendidikan Formal Angka Kelulusan Kejar Paket A (%)
99,00 88,79 89,69
Dindikpora
Angka Kelulusan Kejar Paket B (%)
99,75 84,47 84,68
Angka Kelulusan Kejar 99,25 80,55 81,16
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 101
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Paket C (%)
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Guru SD/ MI memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)
72,00 89,46 124,25 Dindikpora
Guru SMP/ MTs memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)
75,00 91,25 121,67
Guru SMA/ SMK/ MA memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)
75,00 tad - -
Sumber: Dindikpora Kabupaten Brebes, 2019
b. Kesehatan
Tabel 2.22. Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif (%)
42,00 100,00 238,10
Dinkes
Cakupan penjaringan kesehatan Siswa SD dan Setingkat (%)
100,00 98,33 98.33
Cakupan Penjaringan kesehatan Siswa SMP/MTs, SMA/SMK/MA (%)
72,00 77,07 107,04
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penurunan Prevalensi Balita dg BB Rendah (%)
4,50 3,22 128,44
Dinkes
Penurunan Prevalensi Balita Stunting (%)
31,00 7,66 24,71
Cakupan Pelayanan Anak Balita (D/S) (%)
94,00 75,82 80,66
Cakupan Balita Gzi Buruk mendapat perawatan (%)
100,00 100,00 100,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 102
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Bayi Usia 0-6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif (%)
89,00 54,62 61,37
Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)(%)
84,00 66,96 79,71
Prevalensi Gizi Buruk (%) 0,25 0,11 156,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan dan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)
100,00 90,00 90,00
Dinkes
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%)
97,00 86,80 89,48
Dinkes
Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%)
97,00 99,00 102,99
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%)
99,00 99,98 100,99
AKI/100.000KLH 99,00 30,00 30,30
Cakupan Kunjungan Neonatal (%)
97,00 97,90 100,93
Cakupan Kunjungan Bayi (%)
98,00 100,00 102,04
Cakupan Neonatal Risti yang ditangani (%)
96,00 99,90 104,06
AKB per 1.000 KLH 8,1 10,70 75,68
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan Rumah Sehat (%)
85,00 62,50 73,53
Dinkes
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Imunization) (%)
100,00 100,00 100,00
Dinkes
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%)
100,00 99,40 99,40
AFP Rate/100.000 penduduk <15 Th
sertifikasi 4,4 100,00
Cakupan Penderita DBD yang ditangani (%)
100,00 100,00 100,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 103
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
CFR DBD 1,5 2,86 9,33
IR DBD (per 100.000 pddk)
9 1,84 179,56
Cakupan penemuan dan Penanganan penderita Pneumonia Balita (%)
100,00 48,44 48,44
Cakupan Penanganan Pasien baru TB BTA + (%)
100,00 100,00 100,00
Angka Kesembuhan TB Paru (%)
100,00 69,77 69,77
Angka penemuan pasien baru TB (BTA+) / CDR TB (%)
85,00 70,6 83,06
Angka Kematian TB (100.000 pddk)
1 0,95 105,00
CDR Kusta <0,5 5,76 8,70
Cakupan penemuan HIV/AIDS tertangani (%)
100,00 100,00 100,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Indeks Kepuasan Masyarakat TerhadapPelayanan RSUD
85,00 72,00 72,00
RSUD Brebes dan RSUD Bumiayu
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Persentase penduduk miskin peserta Jamkesmas/ Jamkesda
100,00 100,00 100,00
Dinkes
Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (%)
53,65 100,00 186,39
Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
Bangunan Puskesmas kondisi baik
100,00 100,00 100,00
Dinkes
Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa, Rumah
Sertifikasi RSUD Bumiayu Tipe D (BLUD)
Tipe D (BLUD)
100,00
RSUD Bumiayu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 104
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Sertifikasi RSUD Brebes
Tipe B (BLUD) 16
jenis pelayanan
Tipe B (BLUD) 16
jenis pelayanan
100,00
RSUD Brebes
Sumber: Dinkes Kabupaten Brebes, 2019
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tabel 2.23. Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase Capaian
Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan Kabupaten kondisi baik (%)
80,00 68,11 85,14
DPU
Panjang jalan poros desa kondisi baik (%)
90,00 70,10 77,89
Tersedianya sistem jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten (%)
100,00 100,00 100,00
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan (%)
100,00 100,00 100,00
Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (%)
60,00 49,89 83,15
Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (%)
60,00 67,12 111,87
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 105
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase Capaian
Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
Tersedianya jalan yang menjamin perjalan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana (%)
60,00 67,12 111,87
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Persentase saluran drainase dalam kondisi baik (%)
85,00 79,00 92,94
DPU
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari (%)
100,00 30,00 30,00
DPSDAPR
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)
70,00 71,00 101,43
Panjang saluran irigasi sekunder kondisi baik (%)
60,00 61.03 101,72
Panjang saluran irigasi tersier kondisi baik (%)
54,00 52,00 96,30
Program penyediaan dan pengolahan air baku
Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari (%)
100,00 30,00 30,00
DPSDAPR
Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya
Eembung/ waduk kondisi baik (%)
36,00 36,00 100,00
DPSDAPR
Program Perencanaan Tata Ruang
Jumlah rencana detail tata ruang kota yang telah disusun (buah)
19 12 63,16
DPSDAPR
Program Pemanfaatan Ruang Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
1 : 03 1 : 03 100,00
DPSDAPR
Luas Ruang terbuka Hijau (Ha)
22 24,2 110,00
pelayanan masyarakat 100,00 100,00 100,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 106
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase Capaian
Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
dalam pengurusan IMB (%)
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Jumlah ijin alih fungsi lahan (Ha)
163,06
DPSDAPR
Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)
0 0 0
Jumlah kasus pelanggaran tata ruang (kasus)
8 8 100,00
Sumber: DPU, DPSDAPR Kabupaten Brebes, 2019
d. Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tabel 2.24. Capaian Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase Capaian
Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
Program Pengembangan Perumahan
Ketersediaan rumah (%) 94,75 89,86 94,84
Dinperwaskim
Rehabilitasi rumah tidak layak huni
2.000 2.815 140,75
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Rumah Tangga mengakses air bersih (%)
77,57 85,33 110,00
Dinperwaskim
Rumah tangga mengakses sanitasi (%)
66,54 79,69 119,76
Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni (%)
89,77 90,00 100,26
Persentase Lingkungan pemukiman kumuh (%)
1,4 59,15 4.225,00
Sumber: Dinperwaskim Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 107
e. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tabel 2.25. Capaian Kinerja Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018
Persentase Capaian Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
81 69 85,19 Satpol PP
Jumlah kasus Penegakan PERDA
210 105 50,00
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
95 100 105,26
Sumber: Satpol PP Kabupaten Brebes, 2019
f. Sosial
Tabel 2.26. Capaian Kinerja Sosial Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)
100,00 104,00 104,00
PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)
80,00 100,00 125,00
Korban bencana skala 100,00 100,00 100,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 108
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
kabupaten/ kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat (%)
Program Pembinaan Anak Terlantar
Jumlah PMKS (jiwa) 418 177 42,34
Anak Balita Terlantar 953 953 204
Anak Terlantar 4.862 621 12,77
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
60,00 94,00 156.67
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
14 13 68,42
Panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)
80,00 100,00 125,00
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya).
Jumlah PMKS (jiwa)
Pengemis 436 276 63,30
Mantan Narapidana 513 171 166,67
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)
80,00 13,00 16,25
Sumber:Dinsos Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 109
2. Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar a. Tenaga Kerja
Tabel 2.27.
Capaian Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Brebes Tahun 2018 Urusan/ Program
Pembangunan Indikator
2018 Persentase Capaian
Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)
70,00 0
Dinperinaker
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)
70,00 0,66 0,96
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)
60,00 60,00 100,00
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)
70,00 70,97 101,39
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
77,54 67,03 86,45
Dinperinaker
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
5,13 7,27 58,28
Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (orang)
3.800 4.416 116.210,53
Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (orang)
750 11.487 1.531,60
Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan
Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%)
100,00 100,00 100,00
Dinperinaker
Persentase Upah Minimum Kabupaten terhadap Kebutuhan Hidup Layak (%)
96,00 100,00 104,17
Besaran pekerja/ buruh 60,00 77,90 129,83
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 110
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
yang menjadi peserta program Jamsostek (%)
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)
60,00 75,00 125,00
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)
55,00 0 -
Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)
60,00 0 -
Sumber: Dinperinaker Kabupaten Brebes, 2019
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 2.28. Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase Capaian
Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan Dan Anak
Penyelesaian pengaduan korban tindak kekerasan dan diskriminasi (%)
95,00 100,00 105,26
DP3KB
Jumlah P2TP2A ditingkat kabupaten dan kecamatan
18 18 100,00
Rasio KDRT 0,03 0,0046 15,33
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)
100,00 100,00 100,00
Jumlah kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak (dalam bentuk perda, perbub dan perdes)
Perda 1 Perbup 3 Perdes 15
Perda 1 Perbup 0 Perdes 0
30,00
Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender
Jumlah kelompok usaha kecil perempuan (baru)
63 71 112,70
DP3KB
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 111
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase Capaian
Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
Dalam Pembangunan
Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
Jumlah Focal Point yang terbentuk (unit)
200 50 25,00
DP3KB
Jumlah Forum Anak Kabupaten & Kecamatan (kelompok)
18 18 100,00
Jumlah Forum Anak Desa/Kelurahan (kelompok)
60 95 158,33
Perencanaan Pembangunan yang melibatkan anak (musrenbang) (%)
80,00 100,00 125,00
Jumlah Gugus Tugas KLA Tingkat Kabupaten dan Desa/ Kelurahan yang aktif dan berfungsi
Gugus Tugas Kab. 1
Gugus Tugas Kab. 1
100,00
Gugus Tugas Desa/ Kel.
15
Gugus Tugas Desa/ Kel.
95 633,33
Jumlah Forum Advokasi KLA Tingkat Kabupaten dan Desa/ Kelurahan yang aktif dan berfungsi
F. Adv. KLA Kab. 1
F. Adv. KLA Kab. 1
100,00
F. Adv. KLA Desa/ Kel 15
F. Adv. KLA Desa/ Kel 95
633,33
Sumber: DP3KB Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 112
c. Pangan
Tabel 2.29. Capaian Kinerja Pangan Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Ketersediaan energi per Kapita (Kkal/kap/hari)
3.735 3.282 87,87
DPKP
Ketersediaan protein per Kapita (Gram/kap/hari)
89,96 93 103,38
Konsumsi energi per Kapita (Kkal/kap/hari)
2.099 2.933 139,73
Konsumsi protein per Kapita (gr/kap/hari)
58,8 53 90,14
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)104,17
87,90 90,97 103,49
Jumlah Desa Mandiri Pangan
24 29 120,83
Jumlah Lumbung Pangan 91 61 67,03
Jumlah Kelompok P2KP 102 92 90,20
Jumlah cadangan pangan daerah
100 29 29,00
Jumlah Desa penerima BPSPAMS
5 9 180,00
Sumber: DPKP Kabupaten Brebes, 2019
d. Lingkungan Hidup
Tabel 2.30. Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Sampah yang tertangani (%)
60,00 11,3 18,55
DLHPS
Tersedianya fasilitas 22,00 18,00 81,82
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 113
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
pengurangan sampah diperkotaan (%)
Tersedianya sistem penanganan sampah perkotaan (TPST)
3 6 200,00
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) 100,00 100,00 100,00
DLHPS
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)
100,00 100,00 100,00
DLHPS
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)
100,00 100,00 100,00
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
Luas lahan yang telah diketahui informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)
100,00 100,00 100,00
Pengolahan sampah berbasis masyarakat di perkotaan (%)
10,00 10,00 100,00
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
Luas lahan kritis di daerah tangkapan air dan sumber air serta daerah longsor yang tertanami pohon (ha)
10 10 100,00
Sumber: DLHPS Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 114
e. Administrasi Kependudukan
Tabel 2.31. Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Program Penataan Administrasi Kependudukan
kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%)
82,00 90,21 110,01
Dindukcapil
Rasio bayi berakte kelahiran (%)
85,00 91,24 107,34
Ketersediaan database kependudukan
Ada Ada 100,00
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (%)
100,00 100,00 100,00
Kepemilikan KK (%) 100,00 98,19 98,19
Rasio pasangan berakte nikah (%)
100,00 100,00 100,00
Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan)
17 17 100,00
Sumber: Dindukcapil Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 115
f. Pemberdayaan Masyarakat
Tabel 2.32. Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
PKK Aktif (%) 100,00 100,00 100,00
Dinpermades
Posyandu aktif (%) 90,00 90,00 100,00
Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan
6 7 116,67
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)
67 67 100,00
Jumlah pemugaran rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin
500 Tad Tad
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Jumlah BUMDES 67 67 100,00
Dinpermades
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)
10 10 100,00
Dinpermades
Sumber: Dinpermades Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 116
g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tabel 2.33. Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase Capaian
Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
Program Keluarga Berencana Cakupan peserta KB aktif (%)
86,00 68,00 79,07 DP3KB
Unmetneed KB 8,5 8,45 99,41
Cakupan PUS dengan Istri usia dibawah 20 tahun (%)
30 38,4 128,00
Peserta KB Aktif Pria dibanding jumlah peserta KB Aktif (%)
3,6 0,6 16,67
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Anggota UPPKS yang PUS ber-KB (%)
88 88,36 100,41 DP3KB
Rasio PLKB dengan Desa/Kelurahan (orang)
1:03 1:6,2 1,75
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
Cakupan anggota BKB yang PUS ber-KB
78 84,34 108,13 DP3KB
Keluarga Pra Sejahtera/ Sejahtera I (%)
41,83 20,58 49,20
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR
kelompok PIK KRR/jumlah kecamatan (%)
100,00 388,24 388,24
Cakupan tenaga terlatih aktif pada kelompok PIK KRR (Pelatih Sebaya dan Konselor Sebaya)
100 100 100
Cakupan kesediaan Alat dan Obat Kontrasepsi oleh kabupaten/Kota (%)
30,00 - -
Sumber: DP3KB Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 117
h. Perhubungan
Tabel 2.34. Capaian Kinerja Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase Capaian
Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pelayanan Perizinan Angkutan:
Dinhub
Rekomendasi Izin Insidentil (rekomendasi)
95 3 3,16
Rekomendasi Perpanjangan Izin Trayek (rekomendasi)
305 156 51,15
Pas Kapal < 7 GT (izin) 350 0 0
Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Jumlah Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terpasang/terdistribusi Rambu Lalu Lintas (Unit)
1.400 90 6,43
Dinhub
Jumlah Pos Jaga Perlintasan Sebidang (unit)
12 13 108,33
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
Jumlah kasus Kecelakaan (kasus)
460 407 88,48 Dinhub
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU):
Dinhub
Kategori Umum (unit) 2.250 2.475 110,00
Kategori Tidak Umum (Unit) 4.400 7.045 160,11
Sumber: Dinhub Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 118
i. Komunikasi dan Informatika
Tabel 2.35. Capaian Kinerja Komunikasi dan Informasi Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
Komunikasi dan Informasi Masyarakat: - Website SKPD (Situs)
12 22 183,33 Dinkominfotik
Program Penyiaran RSPD 77 140 181,82
Hotspot WiFi Area (lokasi) 8 5 62,50
Penyediaan perangkat pendukung e-Government bagi SKPD: - VoIP communication (unit)
10 0 0
Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa
Jumlah surat kabar nasional/ lokal (media)
92 92 100,00 Dinkominfotik
Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit)
16 16 100,00
Web site milik pemerintah daerah
1 1 100,00
Pameran/expo 2 2 100,00
Kegiatan diseminasi Informasi Nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi; (pertahun)
12 12 100,00
Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media baru seperti website (media online) (setiap hari)
Setiap Hari Setiap Hari 100,00
Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat (pertahun)
12 4 33,33
Kegiatan Diseminasi 12 45 375,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 119
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Informasi Nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya (pertahun)
Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho (pertahun)
12 26 216,67
Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan (kelompok)
30 17 56,67
Sumber: Dinkominfotik Kabupaten Brebes, 2019
j. Koperasi dan Usaha Mikro
Tabel 2.36. Capaian Kinerja Koperasi dan Usaha MikroKabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Jumlah Tenaga Kerja UMKM (orang)
7.834 22.293 284,57
Dinkopumdag
Mikro 2.600 14.285 549,42
Kecil 4.494 3.976 88,47
Menengah 740 4.032 544,86
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah UMKM yang sudah punya ijin usaha (unit)
1.850 6.708 362,59
Dinkopumdag
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang
Jumlah UMKM 4.332 6.672 154,02
Dinkopumdag
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 120
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Kondusif
Mikro 1.800 5.174 287,44
Kecil 2.417 994 41,13
Menengah 115 504 438,26
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah Koperasi 378 370 97,88
Dinkopumdag
Koperasi Aktif (%) 80,71 80,00 99,12
Koperasi Aktif 305 296 97,05
Koperasi Tidak Aktif 73 74 101,37
Program Pengembangan Simpan Pinjam Koperasi
Jumlah Koperasi Kategori Sehat (%)
151 unit 79,57%
144 unit 10,41%
95,36
Dinkopumdag
Sehat 32 15 46,88
Cukup Sehat 119 125 105,04
Program Pengembangan SDM Pengelola Simpan Pinjam Koperasi
Jumlah KSP/USP, KJKS/UJKS
190
144
75,79
Dinkopumdag
Sumber: Dinkopumdag Kabupaten Brebes, 2019
k. Penanaman Modal
Tabel 2.37. Capaian Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota
3 3 100,00
DPMPTSP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 121
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (sektor)
15 11 73,33
Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/ kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional (kali)
1 11 1.100,00
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 1.062 8 0,75
DPMPTSP
Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
631.942 640.394 101,34
Jumlah izin yang diterbitkan KPPT (buah)
59.000 60.436 102,43
Terselenggaranya pelayanan perijinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal: Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, ijin
100,00 100,00 100,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 122
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
prinsip penanaman modal dalam negeri, ijin usaha penanaman modal dalam negeri, perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (RPTKA), dan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di lebih dari 1 kabupaten/kota (%)
Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) (%)
100,00 0 0
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di KPPT (%)
100,00 100,00 100,00
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 123
l. Kepemudaan dan Olahraga
Tabel 2.38. Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Jumlah Organisasi Pemuda
25 9 36,00 Dindikpora
Jumlah Organisasi Pemuda yang dikoordinir oleh KNPI Kabupaten (unit)
29 25 86,21
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan kesehatan jasmani
5 3 60,00 Dindikpora
Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah Raga
Jumlah Organisasi Olahraga (klub)
155 120 77,42
Dindikpora
Jumlah Prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional yang pernah diraih (medali)
10 15 150,00
Sumber: Dindikpora Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 124
m. Statistik
Tabel 2.39. Capaian Kinerja Statistik Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Buku ”Kabupaten dalam Angka”
1 1 100,00
Baperlitbangda Dinkominfotik
Buku ”PDRB kabupaten” 1 1 100,00
Indeks Harga Konsumen dan Inflasi
1 1 100,00
Sistem Informasi Profil Daerah
1 1 100,00
Buku “Kecamatan dalam Angka”
17 0 -
Sumber: Baperlitbangda, Dinkominfotik Kabupaten Brebes, 2019
n. Kebudayaan
Tabel 2.40.
Capaian Kinerja Kebudayaan Kabupaten Brebes Tahun 2018 Urusan/ Program
Pembangunan Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Program Pengembangan Nilai Budaya
Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
8 12 150 Dinbudpar
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)
100 86,67 86,67 Dinbudpar
Jumlah Grup Kesenian tradisional (kelompok)
310 452 145,81
Jumlah seniman (orang):
Penari 490 115 23,47
Pemain Theater 200 90 45,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 125
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase Capaian
Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
Pelukis 49 50 102,04
Sumber: Dinbudpar Kabupaten Brebes, 2019
o. Kearsipan
Tabel 2.41. Capaian Kinerja Kearsipan Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Pengelolaan arsip secara baku
Dinarpus
SKPD 19 5 26,32
Desa/ Kelurahan 55 0 -
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Penarikan arsip dari instansi pemerintah (SKPD)
6 6 100,00
Dinarpus
Jumlah arsip tersimpan
Arsip Tekstual (berkas) 15.462 30.376 196,46
Kartugrafi (lembar) 22 22 100,00
Foto (buah) 181 171 94,48
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (orang)
40 40 100,00
Dinarpus
Sumber: Dinarpus Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 126
p. Perpustakaan
Tabel 2.42. Capaian Kinerja Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Program Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas
Peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan Desa (orang)
40 40 100,00 Dinarpus
Peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan Sekolah (orang)
40 0 -
Jumlah anggota perpustakaan daerah
1.118 4.642 415,21
Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah
8.000 12.748 159,35
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan
Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
27.227 21.246 78,03
Dinarpus
Program Pengembangan Teknologi Informasi Perpustakaan
Jumlah koleksi Buku yang ber-barcode
2.000 3.542 177,10
Dinarpus
Jumlah Kartu Anggota yang ber-barcode
100 1.118 1.118,0
Sumber: Dinarpus Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 127
3. Fokus Urusan Pilihan a. Perikanan
Tabel 2.43.
Capaian Kinerja Perikanan Kabupaten Brebes Tahun 2018 Urusan/ Program
Pembangunan Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Produksi Perikanan Budidaya air payau (kg)
76.963.270 75.147.080 97,64
Dinkan
Produksi Perikanan Budidaya air tawar (kg)
7.166.080 2.899.780 40,47
Produksi Rumput laut (kg)
73.432.3017 58.677.640 79,91
Produksi Garam (ton) 76.000 47.533 62,54
Cakupan bina kelompok nelayan (%)
72 120 166,67
Cakupan bina kelompok nelayan (%)
96 83 86,46
Program Peningkatan Gizi Dan Konsumsi Makan Ikan
Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)
28 20,4 72,86
Dinkan
Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
Jumlah usaha pengolahan ikan (unit)
422 418 99,05
Dinkan
Sumber: Dinkan Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 128
b. Pariwisata
Tabel 2.44. Capaian Kinerja Pariwisata Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase Capaian
Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan (orang)
248.573 1.176867 473,45
Dinbudpar
Rata-rata lama tinggal wisatawan (hari)
1,6 2 125
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah Obyek Wisata (OB) yang berkembang
11 41 372,73
Dinbudpar
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Jasa pariwisata -Jumlah Hotel
21 13 61,90
Dinbudpar
Jumlah Restoran/ Rumah Makan
82 43 52,44
Sumber: Dinbudpar Kabupaten Brebes, 2019
c. Pertanian
Tabel 2.45. Capaian Kinerja PertanianKabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kw/ha)
DPKP
Padi 602.263 560.116 79,00
Jagung 135.594 145.463 107,28
Kacang Kedelai 41.228 3.780 9,17
Kacang Hijau 3.691 5.219 141,40
Padi Ladang 11.334 6.805 60,04
Ketela Pohon 1.118 14.057 1.257,33
Kacang Tanah 6.852 154 2,25
Produksi Tanaman Sayuran
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 129
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Bawang Merah (ton) 285.488 303.772 88,97
Cabe besar (kw) 20.710 19.488 94.10
Kentang (kw) 68.425 50,244 73,43
Kubis (kw) 57.694 28.729 49,80
Produksi Buah-buahan
Pisang (ton) 4.800 15.840 330,01
Mangga (kw) 26.936 14.155 52,55
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Populasi ternak (ekor) DPKH
Sapi Potong 48.063 32.649 67,93
Kerbau 9.406 7.984 84,88
Kambing 128.185 111.425 86,93
Domba 195.039 174.204 89,32
Ayam Ras Layer 1.942.832 1.476.348 75,99
Ayam Ras Broiler 1.812.285 6.986.570 385,51
Ayam Buras 3.238.999 2.475.694 76,43
Itik 772.039 503.607 65,23
Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan
Produksi Hasil Ternak DPKH
Produksi Daging (Kg) 10.125.180 12.266.442 121,15
Produksi Telur (Kg) 28.870.965 27.179.403 94,14
Produksi Susu (Liter) 20.498 - -
Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak
Rata-rata angka kesakitan ternak (%)
Ternak besar 1,01 1,4 138,61
Ternak kecil 0,42 0,63 150,00
Ternak unggas 0,01 0,02 200,00
Sumber: DPKP, DPKH Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 130
d. Perdagangan
Tabel 2.46. Capaian Kinerja Perdagangan Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase Capaian
Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor
Nilai Ekspor (milyar rupiah)
9.220,36 181,60 1,97 Dinkopumdag
Jumlah jenis komoditas/produk ekspor (buah)
7 2 28,57
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Jumlah usaha dagang skala besar (unit)
69 - Dinkopumdag
Jumlah usaha dagang Skala Kecil dan menengah (unit)
27.333 6.708 24,54
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
Jumlah pedagang kaki lima yang telah terbina (unit)
152 120 78,95 Dinkopumdag
Jumlah Pasar Tradisional (unit)
64 70 109,38
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
Persentase laporan kasus kerugian konsumen yang ditindaklanjuti (%)
100,00 100,00 100,00
Sumber: Dinkopumdag Kabupaten Brebes, 2019
e. Perindustrian
Tabel 2.47. Capaian Kinerja Perindustrian Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase Capaian
Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
Jumlah Industri Besar 4 5 125,00 Dinperinaker
Jumlah Industri Kecil dan menengah Formal
1.735 2.211 127,44
Jumlah Industri Kecil dan 4.170 4.390 105,28
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 131
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase Capaian
Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
menengah Non Formal
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Jumlah sentra industri yang berkembang (sentra)
46 45 97,83 Dinperinaker
Sumber: Dinperinaker
4. Fokus Urusan Penunjang a. Perencanaan
Tabel 2.48.
Capaian Kinerja Perencanaan Kabupaten Brebes Tahun 2018 Urusan/ Program
Pembangunan Indikator
2018 Persentase Capaian
Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
Program Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Hasil evaluasi kinerja hasil pembangunan tahunan
1 1 100 Baperlitbangda
Hasil Evaluasi RPJMD - - -
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Keselarasan Program RPJMD kedalam RKPD (%)
100 100 100 Baperlitbangda
SKPD yang telah menyusun Renstra SKPD (%)
100 100 100
Renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD (%)
70 70 100
SKPD yang telah menyusun Renja SKPD (%)
100 100 100
Renja SKPD yang selaras dengan RKPD (%)
80 100 125
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA
1 1 100
Baperlitbangda
Tersedianya Dokumen 1 1 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 132
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi sesuai amanat pemerintah (%)
100 100 100
Baperlitbangda
Program Perencanaan Sosial Budaya.
ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah (%)
100 100 100
Baperlitbangda
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam.
Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah (%)
100 100 100
Baperlitbangda
b. Keuangan
Tabel 2.49. Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase Capaian
Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pendapatan Asli Daerah PAD (milyar rupiah) 261,669 346,907 132,57
Sumber: BPPKAD Kabupaten Brebes, 2019
c. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Tabel 2.50. Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase Capaian
Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
Sumber: BKPSDMD Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 133
d. Penelitian dan Pengembangan
Tabel 2.51. Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase Capaian
Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian
Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019
e. Penunjang Lainnya
Tabel 2.52. Capaian Kinerja Lainnya Kabupaten Brebes Tahun 2018
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
Program pelayanan administrasi perkantoran
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kantor kecamatan (%)
100 90 90,00
Bag. Tapem
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kantor kelurahan (%)
100 87 87,00
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Tersusunnya LKPJ Bupati 1 1 100 Bag. Tapem
Tersusunnya LPPD Bupati 1 1 100
Tersusunnya LAKIP 1 1 100
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Unit pelayanan yang telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (unit)
5 5 100
Bag. Organisasi
SKPD memiliki dan menerapkan SOP/SPP (%)
100 100 100
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Status audit Keuangan BPK
WTP WTP WDP
Inspektorat Bag. Layanan Pengadaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 134
Urusan/ Program Pembangunan
Indikator 2018 Persentase
Capaian Status Capaian Perangkat Daerah
Target Capaian
SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa dengan e-procurement melalui LPSE (%)
100 16,58 16,58
Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Desa tertib administrasi ADD (%)
100 100 100 Bag. Pemdes
Bag.Perekonomian
desa/kelurahan yang tersalurkan Raskin (%)
100 100 100
Sumber: Setda, Inspektorat Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 135
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Perkembangan ekonomi global yang sampai saat ini
diperkirakan masih dipenuhi dengan ketidakpastian, dimana
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 di proyeksikan menurun
sampai di angka 3,6 persen. Hal ini terjadi baik di negara-negara
berkembang maupun negara maju. Berdasarkan data WEO (World
Economy Outlook) IMF pada tahan 2019 pertumbuhan ekonomi yang
terjadi di negara berkembang khususnya hanya sebesar 4,9 persen.
Akan tetapi pertumbuhan ekonomi indonesia dipediksi akan membaik
dan diproyeksikan dan akan tumbuh diatas 6% pada tahun 2020
hingga tahun 2021.
Berdasarkan kondisi perekonomian Nasional yang tumbuh
sebesar 5,46% secara rata-rata dalam sepuluh tahun terakhir, pada
tahun 2018 pertumbuhan ekonomi nasional naik sebesar 5,17 persen
dibanding pada tahun 2017 sebesar 5,07 persen dimana
pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah juga mengalami
peningkatan pada tahun 2018 sebesar 5,32 peresen dibandingkan
tahun sebelumnya sebesar 5,07 persen, dimana pertumbuhan ini
didukung oleh semua sektor dari sisi lapangan usaha dimana
pertumbuhan tertinggi di sumbang oleh sektor Teknologi Informasi
dan Komunikasi sebesar 11,56 persen. Hal ini dikarenakan makin
tergantungnya masyarakat kepada kebutuhan informasi melalui jasa
internet. Dimana tantangan di era industri 4.0 peran internet dalam
memenuhi kebutuhan informasi yang semakin cepat di tengah
masyarakat.
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan
mempertimbangkan arah kebijakan ekonomi nasional dan regional
pada tahun 2019 dan perkiraan kondisi tahun 2020. Arah kebijakan
ekonomi daerah masih ditujukan untuk mengimplementasikan
program dan mewujudkan visi dan misi Bupati Brebes yang
merupakan visi dan misi periode RPJMD Kabupaten Brebes Tahun
2017-2022, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 136
perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2020.
3.1.2 Kondisi Ekonomi Makro Nasional
Perekonomian Indonesia pada triwulan IV 2018 masih
melanjutkan tren peningkatan dari triwulan sebelumnya. Dorongan
peningkatan pertumbuhan berasal dari permintaan domestik.
Konsumsi di berbagai daerah masih kuat didukung oleh peningkatan
pendapatan dan realisasi belanja pemerintah, yang cenderung
mengalami akselerasi pada akhir tahun sesuai pola historisnya.
Secara spasial, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2018
terutama disumbang Jawa, Kalimantan, dan Bali Nusra. Dengan
perkembangan tersebut, secara keseluruhan tahun 2018,
perekonomian Indonesia masih melanjutkan tren ekspansi, bahkan
capaian pada 2018 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun
terakhir. Bukan hanya Jawa yang menjadi penopang pertumbuhan
ekonomi nasional pada 2018, namun juga Sumatera dan Mapua. Ke
depan, perekonomian Indonesia pada 2019 diprakirakan masih
tumbuh kuat dalam kisaran 5,0%-5,4% dengan permintaan domestik
yang menjadi sumber utama pertumbuhan.
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2018 tetap
terkendali dan berada dalam kisaran target 3,5%±1% (yoy). Kondisi
tersebut dipengaruhi inflasi inti dan bahan makanan yang terjaga,
serta inflasi administered prices yang rendah. Capaian tersebut
merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter dalam mengelola
perekonomian sesuai dengan fundamentalnya dan koordinasi
kebijakan yang kuat bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Ke depan, inflasi
2019 diprakirakan akan tetap terjaga dalam kisaran target 3,5±1%,
meski tekanan inflasi dari sisi volatile foods tetap perlu diwaspadai.
Untuk itu, Tim Pengendalian Inflasi, baik di pusat maupun daerah,
perlu terus memperkuat koordinasi kebijakan terutama dalam
menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan
pangan.
Selain perkembangan perekonomian isu khusus bertema
“Strategi Akselerasi Pencapaian Target Devisa Pariwisata 2019 untuk
Mendukung Perbaikan Current Account”. Dengan perkiraan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 137
pertumbuhan ekonomi global, perdagangan dunia dan harga
komoditas yang terbatas, maka upaya menjaga kesinambungan
pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan sumber pertumbuhan
ekonomi baru yang sekaligus peru diarahkan sebagai sumber
penghasil devisa untuk mendukung perbaikan defisit neraca transaksi
berjalan. Laporan Nusantara ini akan membahas lessons learned dari
capaian kinerja pariwisata pada tahun 2018 dan upaya yang akan
dilakukan untuk mengoptimalkan opportunities agar mendukung
peningkatan devisa pariwisata, khususnya pada 2019.
3.1.3 Kondisi Ekonomi Makro Regional (Jawa Tengah)
Pada triwulan IV 2018, perekonomian Jawa Tengah
mencatatkan percepatan pertumbuhan menjadi sebesar 5,28% (yoy),
lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (5,21%; yoy), dan di
atas pertumbuhan ekonomi nasional (5,18%; yoy). Namun demikian,
pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan
Kawasan Jawa sebesar 5,82% (yoy). Ditinjau dari sisi pengeluaran,
peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV
2018 berasal dari komponen konsumsi swasta, yang terdiri dari
konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga non profit yang
melayani rumah tangga (LNPRT), serta konsumsi pemerintah.
Sementara, kinerja investasi dan ekspor luar negeri tetap tumbuh
meskipun mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya. Impor
luar negeri Jawa Tengah masih tercatat tumbuh relatif signifikan,
meskipun mulai melandai dibanding dua triwulan sebelumnya.
Sebagai komponen pengurang PDRB, relatif tingginya pertumbuhan
impor menahan perekonomian Jawa Tengah untuk tumbuh lebih
tinggi. Ditinjau dari sisi lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan
industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran menjadi
pendorong laju pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, tingginya
pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan turut
mendorong pertumbuhan pada triwulan laporan. Namun demikian,
melambatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dibanding
triwulan sebelumnya menjadi faktor penahan laju pertumbuhan
ekonomi.
Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 tercatat
2,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2018
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 138
(2,79%; yoy). Namun demikian, capaian inflasi secara keseluruhan
tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan
disagregasi kelompoknya, penurunan inflasi tahunan pada tahun
2018 terutama disebabkan oleh meredanya tekanan inflasi kelompok
perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, serta kelompok
transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang didorong oleh
kebijakan tarif biaya komoditas bahan bakar minyak. Peningkatan
permintaan barang dan jasa oleh masyarakat juga meningkat pada
hari raya dan periode liburan yang berlangsung pada akhir tahun
2018.
Di tengah kinerja perekonomian yang membaik, penyaluran
kredit dan pertumbuhan DPK masih menunjukkan pertumbuhan,
walaupun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran
kredit pada sektor RT menunjukkan peningkatan pertumbuhan.
Kredit utamanya digunakan untuk membiayai multiguna, KPR, dan
KKB, dengan NPL masing-masing terjaga, jauh di bawah batas aman.
Meningkatnya permintaan jelang Natal dan Tahun Baru, serta relatif
menguatnya nilai tukar Rupiah menjadi faktor yang mendorong
kinerja penjualan, profitabilitas, serta repayment capacity korporasi
pada triwulan laporan. Terkait upaya pengembangan dan akses
keuangan, penyalurann kredit UMKM di Jawa Tengah konsisten
tertinggi di nasional. Pangsa kredit UMKM mencapai 40,19% dari total
kredit, dengan kualitas kredit yang relatif terjaga.
Gambar 3.1 Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah
Tahun 2017 - 2018
Sumber : Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah 2019
5.1
5.15
5.2
5.25
5.3
5.35
5.4
5.45
2017 (t4) 2018 (T1) 2018 (T2) 2018 (T3) 2018 (T4)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 139
Secara ringkas, perkembangan ekonomi makro di Jawa Tengah
serta perkiraan capaian tahun 2019 - 2020 dapat di lihat pada tabel
berikut.
Tabel 3.1 Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2019 dan
Prediksi Tahun 2020 No Indikator 2019 2020
1. PDRB : Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp) Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp)
1.397,20 999,81
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,32 5,5
3. Inflasi (%) 3,5 3,0 ± 1
4. PDRB/Kapita atas dasar harga konstan (Juta Rp) 28 28,5
5. Nilai realisasi investasi (Trilyun Rp.) 27,00
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 4,51 4,33
7. Kemiskinan (%) 10,57 9,81
8. NTP 101,20 102,42 Sumber: Rancangan RKPD Prov. Jawa Tengah Tahun 2020
3.1.4 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Brebes
Sebagaimana perkembangan perekonomian global dan naional,
perkembangan kondisi ekonomi daerah juga mengalami dinamikan
yang sama yang dapat dilihat dari indikatorekonomi makro. Ada
faktor-faktor ekonomi yang tidakdapat dikendalikan oleh daerah
seperti yang menyangkut kebijakanpemerintah pusat menyangkut
sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh
perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak
dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir
adalahpengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada
meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar
ekspor. Capaian indikatorekonomi daerah adalah sebagai berikut:
1. Produk Domestik Regional Bruto
Dari sisi produksi, struktur ekonomi Kabupaten Brebes dari tahun
ke tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan, baik dari
kontribusi masing-masing sektor maupun pertumbuhan setiap
sektor usaha. Dari data BPS Kabupaten Brebes dapat diketahui
bahwa dalam kurun tujuh tahun terakhir (2011 – 2017), pada tahun
2017 sektor Sektor jasa informasi dan komunikasi memberi
kontribusi terbesar dengan angka 13,25% disusul oleh penyediaan
akomodasi dan makan minum sebesar 12,10%.
Namun demikian, sektor pertanian, yang merupakan sektor
unggulan Kabupaten Brebes terus mengalami penurunan laju
pertumbuhan tercatat pada tahun 2017 hanya sebesar 1,96 %.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 140
Berbanding terbalik dengan sektor industri pengolahan dan jasa
pendidikan yang kontribusinya mengalami peningkatan dalam kurun
waktu yang sama. Dengan melihat struktur perekonomian
Kabupaten Brebes yang cukup dinamis, pergeseran struktur
perekonomian sangat mungkin terjadi dalam kurun waktu lima
tahun ke depan. Hal ini membutuhkan antisipasi yang serius dari
pemerintah daerah. Secara detail, struktur PDRB Kabupaten Brebes
lima tahun terakhir disajikan dalam tabel dibawah ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 141
Tabel 3.2 PDRB Kabupaten Brebes Tahun 2010 – 2017 (atas dasar harga berlaku seri 2010)
PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Persen)
Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010
Distribusi PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 42,44 43,02 41,83 41,98 41,37 40,98 40,46 38,42
B. Pertambangan dan Penggalian 1,98 1,91 1,94 1,92 2,12 2,30 2,33 2,37
C. Industri Pengolahan 11,28 12,37 12,69 13,06 13,9 14,58 15,03 15,54
D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05
F. Konstruksi 4,07 3,77 4,05 3,98 4,07 4,37 4,05 4,15
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 18,73 18,22 17,8 17,29 16,5 16,01 16,01 16,41
H. Transportasi dan Pergudangan 2,77 2,49 2,56 2,63 2,74 2,75 2,70 2,89
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,39 4,17 4,08 3,92 3,93 3,93 4,07 4,35
J. Informasi dan Komunikasi 2,87 2,71 2,81 2,74 2,83 2,81 2,81 3,10
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 1,83 1,75 1,88 1,83 1,75 1,72 1,78 1,83
L. Real Estate 1,23 1,14 1,14 1,14 1,15 1,14 1,14 1,09
M,N. Jasa Perusahaan 0,21 0,21 0,22 0,24 0,24 0,24 0,26 0,27
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,51 2,27 2,38 2,3 2,17 2,11 2,10 2,11
P. Jasa Pendidikan 2,76 3,21 3,85 4,15 4,36 4,27 4,36 4,51
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,64 0,65 0,73 0,75 0,76 0,75 0,77 0,78
R,S,T,U. Jasa lainnya 2,15 1,98 1,92 1,95 2 1,93 2,02 2,07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber : BPS Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 142
Salah satu indikator kemajuan suatu daerah yang menjadi acuan
adalah pertumbuhan ekonomi meski masih sering diperdebatkan.
Namun demikian belum ada acuan yang lebih bisa dipercaya untuk
melihat kemajuan suatu daerah selain pertumbuhan ekonomi.
Dilihat dari sisi pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Brebes tahun 2015 yang ditunjukkan oleh laju
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar
harga konstan 2010 yaitu sebesar 5,47 persen, lebih cepat
dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,08 persen.
Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Informasi dan
komunikasi sebesar 13,25 persen. Sementara untuk kategori
Pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan yang
paling rendah selama tahun 2017, yaitu sebesar 1,96 persen.
Sedangkan sektor-sektor sekunder dan tersier mengalami
pertumbuhan yang cukup menggembirakan khususnya sektor
industri pengolahan, sektor transportasi, sektor jasa perusahaan dan
sektor jasa pendidikan. Satu hal yang menarik dari Kabupaten
Brebes yang selama ini dikenal sebagai daerah agraris bahwa
tingginya laju pertumbuhan ekonomi di luar sektor pertanian
menunjukan telah terjadinya proses perubahan struktur
perekonomian di Kabuaten Brebes. Lapangan usaha yang mengalami
pertumbuhan tertinggi tersebut adalah sektor yang bersentuhan
langsung dengan teknologi.
Sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun
2017 mencapai 5,47% lebih tinggi dibanding tahun 2016 yang
mencapai 4,87 %, pada tahun 2015 tercapai pertumbuhan teringgi
berdasarkan series 2015-2017 yaitu sebesar 5,98%.
Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Brebes
Tahun 2015– 2018 (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes 2019
5.98
4.87
5.47
3
4
5
6
7
2015 2016 2017 2018
Tahun
Tahun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 143
Terjadinya perubahan struktur perekonomian dari pertanian ke
sektor lain terutama sektor industri perlu diwaspadai mengingat
bahwa sampai dengan saat ini Kabupaten Brebes masih menjadi
salah satu lumbung pangan baik bagi Jawa Tengah maupun
Nasional. Dengan kondisi yang cukup kontradiktif ini, maka
pemerintah Kabupaten Brebes perlu mengambil kebijakan yang
strategis yang mampu melindungi kepentingan masyarakat Brebes.
Walaupun pertumbuhan sektor pertanian menurun secara
kontribusi dan lambat pertumbuhannya, namun tidak dapat
dipungkiri bahwa sektor pertanian masih memegang peranan yang
vital bagi perekonomian Kabupaten Brebes. Oleh karenanya, sektor
ini harus tetap menjadi fokus perhatian bagi pemerintah Kabupaten
Brebes. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintahan yang baru
dengan jargon “kemandirian pangan” dan target swasembada beras
tahun 2018, maka pertanian masih perlu menjadi prioritas di tahun
2020 tanpa mengesampingkan sektor lain dalam upaya
meningkatkan pendapatan masyarakat.
Namun demikian, sektor-sektor potensial yang mengalami
pertumbuhan positif juga harus menjadi fokus dan prioritas
Pemerintah Kabupaten Brebes. Secara khusus, sektor industri
pengolahan, khususnya industri pengolahan hasil pertanian, harus
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Ini penting
mengingat pengembangan industri pengolahan, khususnya industri
mikro, kecil dan menengah, efek dominonya dapat dirasakan oleh
banyak sektor yang lain khususnya dalam upaya pengurangan
angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan nilai tambah
produk pertanian.
Pemerataan atau kesetaraan pendapatan antarwilayah di Kabupaten
Brebes dapat diketahui melalui Indeks Williamson yang merupakan
ukuran untuk menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan
antarwilayah. Semakin rendah angka indeks Williamson
menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan yang baik.
Berdasarkan perhitungan indeks Williamson antar wilayah
Kecamatan di Kabupaten Brebes tahun 2011-2013 berturut-
turutsebesar 0,3402; 0,3227; 0,3441 menunjukkan bahwatingkat
ketimpangan pendapatan antar wilayah kecamatan diKabupaten
Brebes termasuk dalam kategori rendah (<0,35).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 144
Penting untuk diperhatikan bahwa harus menjadi perhatian bagi
Pemerintah Daerah adalah, beberapa kecamatan yang merupakan
kecamatan-kecamatan maju dari sisi PDRB, namun
pertumbuhannnya terus menurun dan di bawah rata-rata
pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan terjadinya
stagnasi aktivitas perekonomian di kecamatan-kecamatan tersebut
dan dibutuhkan inovasi dan strategi yang lebih tepat sasaran
sehingga pertumbuhan ekonomi kecamatan-kecamatan tersebut
mamipu tumbuh positif.
2. Pendapatan Perkapita
PDRB perkapita sebagai indikator yang lebih merepresentasikan
tingkat kemakmuran masyarakat. Meskipun sifatnya fluktuatif,
namun dalam beberapa tahun pendapatan perkapita masyarakat
selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
Pada tahun 2017 PDRB Perkapita Kabupaten Brebes tercatat sebesar
22.318.410 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2016
yaitu sebesar 20.903.880 atau secara rata-rata pertumbuhan PDRB
Perkapita Kabupaten Brebes dari tahun 2013 – 2017 sebesar 9,84%.
3. Inflasi
Informasi mengenai perubahan harga sangat diperlukan untuk
melihat seberapa besar perubahan daya beli masyarakat sehingga
perlu diantisipasi dampaknya yang akan menurunkan tingkat daya
beli masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah.
Persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang
secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga itulah yang dikenal
dengan istilah inflasi. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan
Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari
barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan
besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-
indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat
disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat,
berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau
spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi
barang. Jika besarannya tidak terkendali, inflasi akan
mempengaruhi kondisi perekenomian masyarakat. Perkembangan
inflasi di Kabupaten Brebes sangat dipengaruhi oleh kebijakan
makro ekonomi dari Pusat yang memengaruhi kenaikan harga-harga.
Pada tahun 2017, di Kabupaten Brebes telah terjadi inflasi sebesar
4,24 persen (y-o-y) terjadi peningkatan dibandingkan dengan inflasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 145
yang terjadi pada tahun 2016 yang berkisar pada angka 2,84 persen,
angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi Jawa Tengah
yaitu sebesar 3,71 persen dan inflasi nasional yaitu sebesar 3,61
persen. Peningkatan inflasi ini disebabkan oleh beberapa sektor
diantaranya yang tertinggi berasal dari kelompok pengeluaran
pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 7,01%, disusul oleh
bahan makanan sebesar 5,52% dan terendah terjadi pada kelompok
pengeluaran Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar
1,79%.
3.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020
Seiring dengan perkembangan kondisi, maka kebijakan ekonomi
daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1)
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi agar
tidak melebihi satu digit, (3) menekan laju pertumbuhan penduduk.
Sebagaimana gambaran diatas, agar pertumbuhan perekonomian
daerah berjalan pada jalur yang benar (on the track) perlu dijaga
terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan
mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman
secara politis dan layak secara ekonomis. Berdasarkan kondisi dan
perkembangan perekonomian Kabupaten Brebes serta
mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka
tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada
Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
a. Tantangan
Masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi pada Tahun
2020 adalah sebagai berikut:
1) Secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi juga terpengaruh
oleh perekonomian global, nasional, maupun regional yang
secara umum masih terkendala.
2) Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi
serta potensi gangguan bencana yang berpotensi mengganggu
distribusi barang dan jasa. Perbaikan infrastruktur di
Kabupaten Brebes merupakan suatu keharusan untuk
mendukung perekonomian lokal maupun provinsi dan nasional
mengingat posisi strategis Kabupaten Brebes dalam konstelasi
ekonomi nasional dan regional.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 146
3) Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi usia produktif
yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif
merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan.
Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk
pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal
penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat
yang memadai secara kuantitas dan kualitas.
4) Dengan maraknya industri yang masuk ke Kabupaten Brebes,
secara langsung akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan
hidup, apalagi sebagian besar industri yang masuk merupakan
industri garmen yang tidak saja mengahasilkan polusi tetapi
juga menggunakan sumber air yang cukup besar. Konsistensi
pemerintah daerah dalam mengatur lokasi industri
sebagaimana sudah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Brebes
menjadi suatu keniscayaan sehingga industri-industri yang ada
tidak saja dapat beraglomerasi secara ekonomi tetapi juga dapat
melokalisir dampak-dampak negative yang ditimbulkan.
5) Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer,
sekunder dan tersier secara terpadu, dengan sektor sekunder
menjadi penggerak utama perubahan tersebut. Kemajuan sektor
industri pengolahan masih berjalan lambat. Padahal agar
perekonomian bergerak lebih maju sektor industri pengolahan,
terutama yang berbasis sumberdaya lokal, harus menjadi motor
penggerak.
6) Penerapan dan penguasaan teknologi juga masih sangat
terbatas. Hal ini mengakibatkan ongkos untuk menghasilkan
suatu produk menjadi mahal dan kualitas barang serta produk
inovatif yang dihasilkan sangat terbatas, sehingga daya saing
usaha tidak seperti yang diharapkan.
7) Kemampuan untuk membiayai pembangunan terbatas. Hal ini
terkait dengan upaya untuk menggali sumber-sumber
penerimaan masih belum optimal. Menggali sumber-sumber
penerimaan dan mengefektifkan pengeluaran pembangunan
menjadi tantangan yang harus dihadapi.
Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan akan
mendukung prospek perekonomian Kabupaten Brebes di tahun 2020
antara lain:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 147
1) Posisi Kabupaten Brebes yang sangat strategis, sebagai gerbang
Jawa Tengah bagian barat, dengan berbagai infrastruktur jalan
yang relatif lengkap meliputi rel kereta api, jalur pantura, dan tol
cukup representatif untuk meningkatkan kemajuan terhadap
kondisi perekonomian didaerah.
2) Perubahan kebijakan pemerintah di wilayah Jabodetabek
mengakibatkan relokasi industri dari Jabodetabek ke wilayah
timur termasuk Kabupaten Brebes. Hal ini merupakan sebuah
peluang besar dalam upaya peningkatan perekonomian daerah
dan juga merupakan tantangan besar bagi Pemerintah Daerah
untuk mengelola investasi yangmasuk sehingga masyarakat
Kabupaten Brebes tidak hanya sebagai penonton ataupuh
sebagai buruh tetapilebih memiliki peran yang lebih sehingga
dampakturunan (trickle down effect) sector industri akan
dirasakan oleh seluruh masyarakat.
3) Kebijakan pembebasan visa bagi turis dari banyak Negara
membuka kesempatan bagi daerah untuk menarik wisatawan
melalui atraksi-atraksi wisata baik wisata alam, budaya maupun
wisata belanja. Kabupaten Brebes sebagai daerah dengan
anugerah alam yang sangat bervariasi harus menjadikan sektor
pariwisata dan industry kreatif sebagai salah satu sector
andalan. Banyak potensi pariwisata yang sampai sekarang belum
tersentuh dan dikelola dengan baik. Wisata pantai, dengan hutan
mangrove-nya, wisata pegunungan, dengan kebun the kaligua
dan ranto canyon-nya, serta wisata budaya, dengan kampung
adat Jalawastunya, harus dioptimalkan baik melalui dukungan
infrastruktur, manajemen maupun promosi yang intens.
4) Peluang pengembangan pasar pasca berlakunya Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) tentu dengan pengelolaan komponen
pasar agar mampu bersaing dengan kondisi regional ASEAN.
b. Prospek Tahun 2020
Tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN
2005-2025, tahun pertama untuk periode RPJMD Provinsi Jawa
Tengah dan tahun tahun ke tiga RPJMD Kabupaten Brebes 2017-
2022. Kinerja perekonomian Indonesia yang digambarkan dengan
produk domestik bruto (PDB) masih di bawah yang seharusnya dapat
dicapai apabila seluruh potensi yang tersedia dapat dimanfaatkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 148
secara optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya
efisiensi dan produktivitas dalam kinerja perekonomian Indonesia.
Permasalahan yang sama juga terjadi di tingkat regional maupun
lokal.
Melihat kondisi perekonomian baik nasional maupun regional
Jawa Tengah yang optimis tetap tumbuh, maka dengan
mengerahkan segenap kemampuan untuk mengali seluruh potensi
dumber daya alam yang ada didukung oleh ketersediaan sumber
daya manusia maka prospek ekonomi di Kabupaten Brebes tahun
2020 dapat tumbuh pada kisaran 5,48 persen. Laju inflasi
diharapkan dapat bertahan pada angka 3-3,5 persen.
Kabupaten Brebes dengan segala potensi dan permasalahan
yang dimiliki, mempunyai peluang yang sangat luas untuk
meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pembangunan nasional
yang bertumpu pada kemandirian energy dan pangan, peningkatan
peran industri pengolahan serta pengembangan ekonomi perdesaan,
Kabupaten Brebes diharapkan mampu memberikan kontribusi yang
positif mengingat dukungan sumber daya alam dan besarnya
populasi penduduknya.
Khusus untuk peningkatan peran industri pengolahan,
pemerintah Kabupaten Brebes harus mengedepankan konsep
pengolahan sumberdaya lokal khususnya komoditas pertanian serta
memprioritaskan pengembangan industri pengolahan mikro, kecil
dan menengah. Apabila kita cermati lebih jauh, potensi sumberdaya
lokal yang ada di Kabupaten Brebes yang berpotensi dijadikan
sumber bahan baku industri pengolahan sangat bervariasi.
Kabupaten Brebes memiliki potensi pertanian, kerajinan tangan, dan
industri kreatif lainnya. Hal ini perlu didorong untuk terus
dikembangkan mengingat tricle down effect dari pengembangan
industri pengolahan khususnya yang bersifat UMKM sangatlah luas.
Apabila kita bandingkan dengan investasi industri besar yang padat
modal, maka efek yang diberikan hanya akan turun ke pemilik modal
dan sedikit ke pekerja, namun untuk sektor UMKM, efek dominonya
lebih luas ke seluruh elemen kehidupan masyarakat.
Satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan
industri pengolahan skala UMKM adalah kelembagaan, manajemen
dan pemasaran. Selama ini, produk UMKM di Kabupaten Brebes
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 149
memiliki kualitas yang cukup menjanjikan, namun dari sisi
pemasaran (packing, distribusi, dan promosi) masih kalah bersaing
dengan produk sejenis dari daerah lain. Selain itu, dukungan
infrastruktur transportasi juga sangat penting mengingat banyak
produk UMKM yang berasal dari daerah kesulitan pemasaran karena
ketidakadaan sarana transportasi, atau kalaupun ada membutuhkan
biaya dan waktu yang banyak sehingga secara ekonomis kalah
bersaing.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Dalam upaya mencapai pembangunan daerah memerlukan
dukungan penganggaran yang berasal dari berbagai sumber, antara
lain dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari: Pajak Daerah,
Retribusi, Hasil Perusda dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu juga dari Dana
Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan
Dana Alokasi Umum. Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai
kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang
dikelola oleh Perangkat Daerah (PD) penghasil Pendapatan Daerah.
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang
merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan
menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip-prinsip yang harus
diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa
setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi
masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan
keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan namun
Pemerintah Kabupaten Brebes selalu berupaya untuk
mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam
rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan
kemandirian daerah.
Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat
kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini
dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan
Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan
diketahui seberapa besar local taxing power suatu daerah, serta
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 150
seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah
yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada
masyarakat.
Kerangka pendanaan disusun untuk memberikan gambaran
proyeksi kinerja pendapatan yang akan berpengaruh terhadap
kebijakan pembangunan yang akan diambil pemerintah daerah
selama kurun waktu lima tahun mendatang. Kemampuan keuangan
daerah Kabupaten Brebes untuk mendanai pembangunan daerah
pada lima tahun mendatang diprediksikan mengalami peningkatan,
namun relatif kecil. Dalam penyusunan kerangka pendanaan,
terdapat beberapa jenis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan
yang bersifat periodik, wajib dan mengikat, serta prioritas utama.
Belanja periodik yang temasuk kategori wajib dan mengikat serta
prioritas utama di Kabupaten Brebes meliputi: belanja pegawai,
belanja bunga, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah
desa (pada pos belanja tidak langsung), dan belanja pegawai pada pos
belanja langsung.
Dengan memperhatikan kinerja selama lima tahun yang lalu,
pengeluaran belanja tidak langsung yang bersifat wajib dan mengikat
di Kabupaten Brebes yang paling besar adalah pada belanja pegawai,
diproyeksikan rata-rata tumbuh sebesar 0,27%. Peningkatan belanja
pegawai dipengaruhi oleh peningkatan gaji berkala, gaji ke-13, gaji ke-
14 dan penambahan cadangan sekitar 2,5% dengan catatan tidak
terjadi keputusan dari pemerintah mengenai kenaikan gaji pegawai.
Pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir
(2015-2019) tercapai sebesar 5,40% dengan pertumbuhan tertinggi
dari komponen sub komponen Pendapatan hibah sebesar 48,53%
serta lalu Dana Desa sebesar 30,40% dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
sebesar 16,55% dengan total pertumbuhan dari komponen Dana
Perimbangan sebesar 6,43%. Pendapatan Asli Daerah juga tumbuh
dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,84%. Sementara itu terjadi
penurunan untuk Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar
1,94%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 151
Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 – 2019
No Uraian Tahun Rata-rata
Pertmbuhan (%)
2015 2016 2017 2018 2019
PENDAPATAN 2.432.876.271.000 2.785.284.383.000 2.875.777.806.000 2.814.882.461.000 3.058.498.119.000 5,40%
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 279.714.597.000 327.746.320.000 510.848.264.000 356.089.882.000 372.172.398.000 2,84% Pendapatan Pajak Daerah 58.378.300.000 59.207.300.000 76.570.140.000 88.214.000.000 100.364.100.000 12,35% Hasil Retribusi Daerah 12.070.518.000 14.208.800.000 15.035.372.000 15.725.187.000 16.148.952.000 6,89%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.600.138.000 5.769.108.000 15.309.000.000 7.352.689.000 7.037.989.000 -3,19%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
205.665.641.000 248.561.112.000 403.933.752.000 244.798.006.000 248.621.357.000 -1,94%
2 DANA PERIMBANGAN 1.407.033.866.000 1.907.528.758.000 1.784.498.941.000 1.778.517.335.000 1.906.336.471.000 6,43%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
45.227.167.000 37.587.811.000 38.794.343.000 36.574.153.000 34.001.487.000 -7,71%
Dana Alokasi Umum 1.234.338.079.000 1.339.381.605.000 1.317.061.804.000 1.322.465.038.000 1.371.872.856.000 2,54% Dana Alokasi Khusus 127.468.620.000 530.559.342.000 428.642.794.000 419.478.144.000 500.462.128.000 16,55%
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
746.127.808.000 550.009.305.000 580.430.601.000 680.275.244.000 779.989.250.000 -0,74%
Pendapatan Hibah 1.216.341.000 1.901.189.000 5.455.452.000 169.329.200.000 163.060.480.000 48,53%
Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
159.669.522.000 206.457.285.000 186.111.104.000 167.030.317.000 0 0,08%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
453.374.118.000 33.819.121.000 42.559.517.000 0 0 -305,01%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
131.867.827.000 95.445.800.000 75.382.190.000 0 0 -16,19%
Dana Desa 0 212.385.910.000 270.922.338.000 343.915.727.000 441.009.459.000 30,40% Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 152
Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Sumber-sumber
pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana
perimbangan, lain-lain pendapatan daerah dan pinjaman daerah. PAD
terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan meliputi bagi
hasil pajak dan bukan pajak, DAK, DAU dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah. Adapun realisasi dan proyeksi/target Pendapatan
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 – 2020 adalah sebagai berikut
:
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2018 – 2020
No. URAIAN Realisasi 2018 APBD 2019 Proyeksi 2020
I PENDAPATAN 2.889.816.641.000 3.058.498.119.000 2.999.041.400.000
A PENDAPATAN ASLI DAERAH
356.931.221.000 372.172.398.000 372.171.400.000
1 Pendapatan Pajak Daerah 88.242.000.000 100.364.100.000 89.250.000.000
2 Hasil Retribusi Daerah 14.389.865.000 16.148.952.000 16.275.000.000
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7.352.689.000 7.037.989.000 16.646.400.000
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
246.946.667.000 248.621.357.000 250.000.000.000
B DANA PERIMBANGAN 1.764.468.808.000 1.906.336.471.000 1.833.000.000.000
1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
36.574.153.000 34.001.487.000 43.000.000.000
2 Dana Alokasi Umum 1.322.465.038.000 1.371.872.856.000 1.340.000.000.000
3 Dana Alokasi Khusus 405.429.617..000 500.462.128.000 450.000.000.000
C LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
768.416.612.000 779.989.250.000 793.870.000.000
1 Pendapatan Hibah 168.285.880.000 163.060.480.000 165.500.000.000
2 Dana Darurat 0 0 0
3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
194.718.846.000 0 203.370.000.000
4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
0 0 0
5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
61.214.390.000 0 75.000.000.000
6 Dana Desa 344.197.496.000 441.009.459.000 350.000.000.000
Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes, 2019
3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari
kapasitas keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.
Kebijakan belanja pembangunan daerah akan mempertimbangkan
kapasitas fiskal yang dimiliki. Arah kebijakankeuangan daerah dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 153
kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten
Brebes tahun 2020 antara lain :
1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
Pembenahan manajemen penerimaan PAD
Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi dengan
memperhatikan pembangunan berkelanjutan serta kelangsungan
dan tumbuhkembangnya dunia usaha.
mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah
sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah
ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap
pendapatan daerah;
3. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi.
4. Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan
upaya :
a. Dana yang berasal dari DAU dikelola sebaik-baiknya untuk
membiayai belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka
pelayanan dasar dan pelayanan umum.
b. Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan
program unggulan strategis daerah.
c. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui
intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah
5. Mengembangkan alternati-alternatif pembiayaan pembangunan
lainnya
Beberapa permasalahan yang menjadi tantangan pokok dalam
upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain:
1. Masih terkendalanya perluasan basis pajak dalam kondisi ekonomi
yang masih belum sepenuhnya stabil;
2. Masih belum tergalinya sumber-sumber penerimaan pajak, baik
dari sektor unggulan maupun sektor informal yang sampai saat ini
masih belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi
penerimaan daerah
3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 154
3.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang
bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka belanja daerah
harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik
kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya
pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan
daerah oleh Pemerintah Daerah serta hubungan timbal balik antara
pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja
daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah
satu tahun ke depan oleh karena itu penyusunan anggaran belanja
daerah harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang
berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi
alokasi anggaran daerah. Belanja daerah diarahkan kepada upaya
untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada
kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja daerah harus
memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan
daerah.
Terkait dengan belanja daerah, Permasalahan utama yang
dihadapi adalah: (i) masih terbatasnya ruang gerak fiskal yang
disebabkan oleh belanja-belanja yang bersifat wajib; (ii) masih
rendahnya efisiensi dan efektivitas belanja daerah; (iii) masih belum
optimalnya pengelolaan pelaksanaan belanja daerah yang tercermin
dari masih lebih rendahnya realisasi terhadap target, terutama untuk
belanja modal; (iv) belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan
belanja daerah; dan (v) masih rendahnya efektivitas dan efesiensi
belanja daerah.
Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan
diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka-
kebijakan belanja daerah secara umum disusun berdasarkan prinsip-
prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money
followprogram dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai
permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun
mendatang,secara selektif, akuntabel dan transparan. Selanjutnya
kebijakan belanja daerah juga diarahkan sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 155
1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja
pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada
tahun berkenaan;
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara
selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta
berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku;
3. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk
distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran
pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan
danaperimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja
pegawai), sesuaiperaturan perundangan yang berlaku;
4. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran
siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan
penangananbencana alam maupun sosial;
5. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD
diarahkanuntuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja
SKPD sesuaidengan tugas pokok dan fungsi yang melekat;
6. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan
pilihandigunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan danpemulihan pelayanan dasar pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja
langsung program diutamakan untuk membiayai program dan
kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian target RPJMD
Kabupaten Brebes 2017 – 2022;
7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan
agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan
pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional
maupun nasional.
8. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran
kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang
direncanakan.
9. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam
melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi urusannya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 156
10. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan
peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
11. Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan
dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas
kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja.
12. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada
prioritas kegiatan Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan
hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap
berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).
13. Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi kebijakan belanja
pada sektor-sektor strategis yang dapat mempengaruhi sistem dan
mekanisme pasar secara menyeluruh.
14. Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta-pemerintah daerah
untuk mendukung belanja daerah harus dilandasi kajian yang
seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan
yang didasari atas prinsip keadilan.
Alokasi belanja langsung terhadap belanja daerah Kabupaten
Brebes diproyeksikan mengalami peningkatan. Namun demikian
harus dipastikan bahwa kebijakan pengangkatan PNS di Kabupaten
Brebes mengarah pada zero growth, artinya pengangkatan pegawai
dilakukan untuk menggantikan pegawai yang telah pensiun dab
adanya penambahan pegawai baru melalui seleksi cpns. Berdasarkan
data lima tahun terakhir (2015-2019) proporsi Belanja Tidak
Langsung mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata sebesar
7,19%. Sementara pertumbuhan belanja mengalami kenaikan rata-
rata sebesar 6,87%. Sedangkan Belanja Langsung meningkat dengan
pertumbuhan rata-rata sebesar 6,28%. Proporsi belanja langsung
diharapkan akan lebih besar dibanding belanja tidak langsung ke
depannya agar pemanfaatan anggaran lebih tepat sasaran terutama
untuk pembangunan infrastruktur.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 157
Tabel 3.5 Realisasi dan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015-2019
URAIAN 2015 2016 2017 2018 APBD 2019 Rata2
Pertum-buhan
BELANJA 2.392.376.921.588 2.946.269.402.281 2.767.377.461.021 2.792.263.411.562 3.256.315.618.000 6,87%
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.358.469.931.062 1.606.153.059.211 1.516.903.857.587 1.619.226.909.774 1.858.889.763.000 7,19%
Belanja Pegawai 1.096.145.569.645 1.108.319.892.391 1.018.361.256.149 1.012.026.076.851 1.117.310.214.000 0,27%
Belanja Bunga 0 0 0 0 7.837.500.000 25,00%
Belanja Subsidi 0 0 0 0 0 0,00%
Belanja Hibah 9.181.500.000 81.274.092.900 27.577.199.300 42.729.060.000 49.255.700.000 -36,50%
Belanja Bantuan Sosial 13.572.479.500 32.300.506.500 21.174.323.750 19.791.200.000 23.245.600.000 3,33%
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
6.381.595.620 6.459.508.140 9.097.979.643 10.339.493.766 12.271.306.000 14,49%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
231.441.136.800 376.690.846.290 438.327.166.055 533.428.181.625 643.999.443.000 21,90%
Belanja Tidak Terduga 1.774.649.497 1.108.213.000 2.365.932.690 912.897.532 5.000.000.000 -21,10%
BELANJA LANGSUNG 1.033.879.990.526 1.340.116.343.060 1.250.473.603.434 1.173.036.501.788 1.397.425.855.000 6,28%
Belanja Pegawai 17.800.076.747 23.865.032.200 69.817.353.997 52.198.204.950 69.496.416.000 20,59%
Belanja Barang dan Jasa 546.495.592.428 531.623.432.484 587.165.676.643 602.045.473.539 712.834.436.000 6,17%
Belanja Modal 469.584.321.351 784.627.878.376 593.490.572.795 518.792.823.299 615.095.003.000 2,30%
Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 158
Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber
pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah
dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan
belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan,
selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:
Tabel 3.6
Belanja Daerah Berdasarkan Realisasi Tahun 2018, Berjalan Tahun 2019 dan Prakiraan Tahun 2020
NO URAIAN REALISASI APBD 2018
APBD 2019 PROYEKSI
2020
II BELANJA 2.792.263.411.562 3.256.315.618.000 2.991.818.900.000
A BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.619.226.909.774 1.858.889.763.000 1.624.053.500.000
1 Belanja Pegawai 1.012.026.076.851 1.117.310.214.000 1.086.201.000.000
2 Belanja Bunga 0 7.837.500.000 15.300.000.000
3 Belanja Subsidi 0 0 0
4 Belanja Hibah 42.729.060.000 49.255.700.000 35.000.000.000
5 Belanja Bantuan Sosial 19.791.200.000 23.245.600.000 20.000.000.000
6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
10.339.493.766 12.271.306.000 10.552.500.000
7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
533.428.181.625 643.999.443.000 450.000.000.000
8 Belanja Tidak Terduga 912.897.532 5.000.000.000 7.000.000.000
B BELANJA LANGSUNG 1.173.036.501.788 1.397.425.855.000 1.367.765.400.000
1 Belanja Pegawai 52.198.204.950 69.496.416.000 52.000.000.000
2 Belanja Barang dan Jasa 602.045.473.539 712.834.436.000 560.765.400.000
3 Belanja Modal 518.792.823.299 615.095.003.000 755.000.000.000
Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes, 2019
Adapun rencana belanja daerah dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 adalah sebagai
berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 159
Tabel 3.7 Rencana Belanja Langsung Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020
NO PERANGKAT DAERAH TOTAL
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 221.977.736.040
2 DINAS KESEHATAN 227.383.257.982
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES 110.000.000.000
4 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU 126.116.826.000
5 DINAS PEKERJAAN UMUM 769.343.592.000
6 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG 116.916.216.000
7 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 29.641.800.000
8 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.250.000.000
9 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.098.200.000
10 PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN 1.256.157.000
11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 10.457.124.000
12 DINAS SOSIAL 3.682.244.000
13 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.256.379.000
14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH 57.904.401.000
15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12.807.107.264
16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.818.848.000
17 DINAS PERHUBUNGAN 365.642.414.000
18 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 6.456.608.500
19 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 16.314.579.000
20 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 3.450.700.000
21 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 34.029.524.000
22 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 2.832.500.000
23 DINAS PERIKANAN 9.936.665.600
24 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 18.817.076.628
25 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 7.893.530.000
26 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 5.559.163.000
27 SEKRETARIAT DAERAH 47.238.307.500
28 SEKRETARIAT DPRD 30.038.441.000
29 KECAMATAN BREBES 8.652.024.000
30 KECAMATAN JATIBARANG 1.070.813.000
31 KECAMATAN WANASARI 881.606.000
32 KECAMATAN SONGGOM 748.402.000
33 KECAMATAN BULAKAMBA 800.000.000
34 KECAMATAN TANJUNG 929.340.000
35 KECAMATAN LOSARI 1.327.549.000
36 KECAMATAN KERSANA 811.290.000
37 KECAMATAN KETANGGUNGAN 833.260.000
38 KECAMATAN BANJARHARJO 853.800.000
39 KECAMATAN LARANGAN 855.060.000
40 KECAMATAN TONJONG 843.183.000
41 KECAMATAN BUMIAYU 952.669.000
42 KECAMATAN PAGUYANGAN 859.186.000
43 KECAMATAN SIRAMPOG 821.372.000
44 KECAMATAN BANTARKAWUNG 842.000.000
45 KECAMATAN SALEM 809.846.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 160
NO PERANGKAT DAERAH TOTAL
46 INSPEKTORAT 5.138.690.000
47 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH 7.641.266.400
48 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 63.929.531.731
49 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH 16.794.627.700
TOTAL 2.370.514.913.345
3.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua
bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang
dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja
Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran
2019.pencairan dana cadangan. hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan. penerimaan pinjaman daerah. penerimaan kembali
pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluran
pembiayaan diarahkan yaitu untuk penyertaan modal pada
perusahaan daerah serta penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku
KUMKM.
Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2020 di Kabupaten
Brebes antara lain diarahkan untuk :
1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus
anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin dapat
ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun
lalu;
2. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk
kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategismisalnya belanja
tidak terduga maupun dana cadangan bencana alam; dan
3. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan
prinsip kehati-hatian (prudential).
4. Melakukan efisiensi kegiatan sehingga dihasilkan kegoatan yang
benar-benar mendukung program prioritas untuk mencapai visi
dan misi pembangunan di tahun 2017-2022 serta terhindar dari
defisit yang berlebih.
Berdasarkan data lima tahun terakhir (2015-2019) proporsi
Pembiayaan Daerah terutama untuk komponen Penerimaan
Pembiayaan Daerah turun rata-rata sebesar 84,80% dikarenakan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 161
selama lima tahun terakhir terjadi penurunan sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya. Sementara Pengeluaran
Pembiayaan Daerah mengalami penurunan rata-rata sebesar 28,43%.
Tingginya penurunan pengeluaran pembiayaan disebabkan oleh tidak
adanya pembayaran pokok utang dan menurunya penyertaan modal
sejak tahun 2017.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 162
Tabel 3.8 Realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015-2019
No. URAIAN 2015 2016 2017 2018 APBD 2019 Rata2
Pertum-buhan
III PEMBIAYAAN DAERAH
A PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
452.041.155.774 469.703.470.000 92.559.436.000,00 165.040.695.250 207.817.499.000 -84,80%
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
451.975.221.074 469.603.470.000 92.529.436.000,00 164.746.801.352 112.817.499.000 -101,49%
2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0 0 0,00%
3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 0 0 0 0 0
0,00%
yang dipisahkan 0,00%
4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0 0 95.000.000.000 25,00%
5 Penerimaan kembali
Pemberian Pinjaman 65.934.700 100.000.000 30.000.000,00 293.893.898 0 8,52%
0,00%
B PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
7.271.000.000 3.192.000.000 17.514.000.000,00 15.388.000.000 10.000.000.000 -28,43%
1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 - - 0,00%
2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
7.271.000.000 3.192.000.000 17.514.000.000,00 15.388.000.000 10.000.000.000 -28,43%
3 Pembayaran Pokok Utang 0 0 0 0 0 0,00%
0,00%
Pembiayaan Netto 444.770.155.774 466.511.470.000 75.045.436.000,00 149.652.695.250,00 197.817.499.000,00 1,17%
Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 163
Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan
pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir,
proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun
rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan
pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format
sebagai berikut:
Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target serta Pagu Indikatif dan
Prakiraan Maju Pembiayaan Daerah NO URAIAN REALISASI
APBD 2018 APBD 2019 PROYEKSI 2020
III PEMBIAYAAN DAERAH
A PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
165.040.695.250 207.817.499.000 70.277.500.000
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
164.746.801.352 112.817.499.000 70.247.500.000
2 Pencairan Dana Cadangan - - -
3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- - -
3 Penerimaan Pinjaman Daerah - 95.000.000.000 -
4 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
293.893.898 - 30.000.000
B PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
15.388.000.000 10.000.000.000 77.500.000.000
1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
15.388.000.000 10.000.000.000 17.500.000.000
3 Pembayaran Pokok Utang - 60.000.000.000
Pembiayaan Netto 149.562.695.250 197.817.499.000 (7.222.500.000)
C SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes, 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 164
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020
Berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai sebagaimana dalam
periode RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2012 sebagai acuan
pembangunan Kabupaten Brebes, maka Visi Kabupaten Brebes yang akan
dicapai adalah “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”. Terdapat
3 (tiga) kata kunci yang merupakan agenda yang ingin dicapai oleh seluruh
komponen masyarakat Brebes yaitu :
1. Brebes Unggul
Frasa unggul diartikan sebagai “lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat,
awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain” (KKBI). Kabupaten Brebes
Unggul dimaknai sebagai cita-cita pemerintah daerah untuk membangun
Kabupaten Brebes menjadi lebih baik dan lebih unggul dibandingkan
daerah lain di Jawa Tengah. Menciptakan keunggulan daerah diawali
dengan membangun keunggulan kualitas sumber daya manusia Brebes,
yang difokuskan pada pendidikan, keterampilan, keahlian, serta didukung
dengan kualitas kesehatan yang semakin baik.
2. Brebes Sejahtera
Sejahtera dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Brebes adalah
bagaimana pemerintah daerah mampu menyediakan ruang ekonomi
seluas-luasnya bagi masyarakat Brebes. Dengan membangun
perekonomian daerah yang kuat berbasis ekonomi kerakyatan, dan
memperluas akses bekerja, maka diharapkan akan mampu menggerakkan
pendapatan per kapita dan meningkatkan daya beli masyarakat.
3. Brebes Berkeadilan
Berkeadilan dimaknai sebagai satu kewajiban pemerintah daerah untuk
memperluas distribusi akses dan hasil pembangunan untuk seluruh
wilayah dan lapisan masyarakat. Tidak hanya distribusi secara
kewilayahan, tetapi juga mampu dinikmati oleh seluruh kelompok
masyarakat, lintas gender dan lintas usia.
Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Brebes tahun
2017-2022, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten
Brebes, yaitu sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia,
cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan
Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 165
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan
wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian
sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan
memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional,
efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban
daerah;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak
akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan
perlindungan sosial.
Gambaran pencapaian visi dan penjabarannya dalam misi dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Brebes Unggul dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 1;
2. Brebes Sejahtera dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 2 dan misi 3;
3. Brebes Berkeadilan dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 6.
Ketercapaian visi yang dijabarkan dalam tiap misi tersebut, didukung
dengan penguatan pada misi 4 dan misi 5. Meskipun demikian, secara
keseluruhan pelaksanaan misi untuk mencapai visi pembangunan daerah lima
tahun kedepan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antar satu
misi dengan misi yang lain.
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, yang dijabarkan
secara lebih operasional dari setiap misi. Tujuan kemudian dijabarkan
dalam sasaran, yaitu sebuah rumusan kondisi yang dapat
menggambarkan tercapainya sebuah tujuan.
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022,
dalam penyusunan RKPD Kabuaten Brebes Tahun 2020 memuat
penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya pada
setiap misi dapat dijabarkan sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 166
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak
mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-
nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan
kesehatan.
Tujuan dari misi pertama adalah “Meningkatkan kualitas dan
distribusi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan untuk
semua lapisan masyarakat”, dengan indikator tujuan adalah
Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sasaran terdiri dari :
a. Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
b. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Misi 1
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET 2020
1
Meningkatkan kualitas dan distribusi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat
IPM 66,58
Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan
Harapan lama sekolah (tahun)
12,07
Rata-rata lama sekolah (tahun)
6,94
Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Usia harapan hidup (tahun)
68,45
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan
pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan
memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup
dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Tujuan dari misi kedua adalah:
a. Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur
wilayah, dengan indikator tujuan adalah Cakupan Pelayanan
Infrastruktur Wilayah.
Sasaran terdiri dari:
1) Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik;
2) Meningkatnya cakupan air minum layak untuk
masyarakat;
3) Meningkatnya cakupan sanitasi;
4) Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik;
5) Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk
masyarakat;
6) Menurunnya kawasan permukiman kumuh;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 167
b. Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya alam dan
lingkungan hidup, dengan indikator tujuan adalah Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Sasaran terdiri dari:
1) Meningkatnya kualitas air;
2) Meningkatnya kualitas udara;
3) Meningkatnya tutupan hutan.
Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Misi 2
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET 2020
1 Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah bagi masyarakat dan dunia usaha
Cakupan pelayanan infrastruktur wilayah (%)
34,18
Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik
Rasio jalan baik (%)
80
Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat
Cakupan akses air minum layak (%)
89,55
Meningkatnya cakupan sanitasi
Cakupan akses jamban (%)
72,80
Persentase kawasan bebas banjir Perkotaan (%)
96
Presentase Penanganan Persampahan (%)
24,66
Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik
Rasio jaringan irigasi baik (%)
63,06
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat
Rasio rumah layak huni (%)
86,58
Menurunnya kawasan permukiman kumuh
Persentase pemukiman kumuh (%)
37,27
2 Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
66,02
Meningkatnya kualitas air
Indeks Kualitas Air
46,3
Meningkatnya kualitas udara
Indeks Kualitas Udara
83,1
Meningkatnya tutupan Lahan
Indeks Kualitas Tutupan Lahan
68
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan
dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 168
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan
lokal.
Tujuan dari misi ketiga adalah “Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan”,
dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per
Kapita, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
Sasaran terdiri dari:
a. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian;
b. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan;
c. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan;
d. Meningkatnya laju investasi daerah;
e. Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja.
Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran Misi 3
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET 2020
1
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan kesejahtraan dan daya tampung lingkungan hidup
Pertumbuhan Ekonomi (%)
5,48
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)
9.563
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian
Kontribusi sektor pertanian (juta)
19.830.94
2
Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan
Kontribusi sektor industri pengolahan (juta)
6.067.41
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan
Kontribusi sektor perdagangan (juta)
6.208.182
Meningkatnya kontribusi sektor parawisata
Kontribusi Sektor Pariwisata (juta)
2.254.189
Meningkatnya laju investasi daerah dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
Laju kenaikan investasi (%)
2
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (milyar rupiah)
1.357
Meningkatnya penguatan sistem inovasi daerah
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan (%)
60
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
8,40
Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
69,35
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 169
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET 2020
Rasio penduduk yang bekerja (%)
64,85
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas
keamanan dan ketertiban daerah.
Tujuan dari misi keempat adalah:
a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,
dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran terdiri dari:
1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2) Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
3) Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan
berkompeten;
4) Meningkatnya kualitas kelitbangan.
b. Menciptakan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan
lingkungan masyarakat, dengan indikator Angka Kriminalitas.
Sasarannya adalah meningkatnya keamanan, ketentraman,
dan keindahan, serta kenyamanan lingkungan masyarakat.
Tabel 4.4. Tujuan dan Sasaran Misi 4
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET 2020
1
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Nilai SAKIP
B
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Nilai SKM 77,52
Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah
Indeks Nilai Evaluasi LPPD
Tinggi
Opini BPK WTP
Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten
Indeks Profesionalitas ASN
63,11
Meningkatnya kualitas kelitbangan
Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah (%)
60
2
Menciptkan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan lingkungan
Angka kriminalitas
86
Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan,
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 170
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET 2020
masyarakat yang partisipatif
serta kenyamanan lingkungan masyarakat
ketentraman, keindahan) (%)
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.
Tujuan misi kelima adalah “Memantapkan desa dengan tata kelola
pemerintahan yang baik dan pemberdayaan desa yang baik”,
dengan indikator Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan
pemberdayaan desa yang baik.
Sasaran terdiri dari:
a. Desa mampu menyusun RPJMDes tepat waktu;
b. Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu;
c. Desa memiliki BUMDes.
Tabel 4.5. Tujuan dan Sasaran Misi 5
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET 2020
1
Memantapkan desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan desa yang baik
Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan desa yang baik (%)
51,36
Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu
Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu (%)
51,36
Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu
Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu (%)
51,36
Desa yang memiliki BUMDes
Rasio desa yang memiliki BUMDes (%)
51,36
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan
hak akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta
mewujudkan perlindungan sosial.
Tujuan dan sasaran misi keenam adalah:
a. Membangun kesetaraan gender dan mendorong perempuan
untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan, dengan
indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG).
Sasarannya adalah meningkatnya kesetaraan gender,
pemberdayaan, dan perlindungan perempuan.
b. Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak
secara merata, dengan indikator Indeks Perlindungan Anak dan
Indeks Identitas Anak.
Sasarannya adalah meningkatnya jaminan perlindungan dan
pemenuhan hak anak secara merata.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 171
c. Meningkatkan penanganan PMKS secara optimal, dengan
indikator Persentase peningkatan penanganan PMKS (%).
Sasarannya adalah meningkatnya penanganan PMKS.
Tabel 4.6. Tujuan dan Sasaran Misi 6
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET 2020
1 Membangun kesetaraan gender dan mendorong perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan
IPG 85,87
Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan
HLS (tahun) 11,76
RLS (tahun) 4,93
AHH (tahun) 70,86
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)
6.436
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)
2,12
Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%)
28,11
Persentase penanganan korban KDRT (%)
100
2
Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata
Indeks komposit kesejahteraan anak (%)
16
Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata
Prevalensi anak bekerja (%)
0.0182
Rasio perkawinan anak (%)
0,42
Cakupan anak memiliki akte (%)
93,00
Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%)
100
3
Meningkatkan penanganan PMKS secara optimal
Persentase peningkatan penanganan PMKS
60
Meningkatnya penanganan PMKS
Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)
60
Persentase PMKS penerima KUBE (%)
6
4.2 Prioritas Pembangunan
Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun
2020 lebih difokuskan pada percepatan penyelesaian sasaran dan
target pembangunan utamanya pelayanan dasar yang belum
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 172
tercapai serta meningkatkan daya saing dalam mengahadapi
tantangan menuju “Brebes Unggul, Sejahtera, dan Berkeadilan”.
Selain itu, pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2020 juga
diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan
Provinsi Jawa Tengah.
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun
2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2020
Visi Pembangunan 2005-2025 adalah “Indonesia yang Mandiri,
Maju, Adil dan Makmur”. Terdapat 4 (empat) kata kunci yang
merupakan agenda nasional yang ingin dicapai oleh seluruh
komponen negara yaitu :
1) Indonesia Mandiri
Frasa mandiri diartikan “Mampu mewujudkan kehidupan sejajar
dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan
padakemampuan dan kekuatan sendiri.
2) Indonesia Maju
Diukur dari kualitas SDM,tingkat kemakmuran, dan kemantapan
sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
3) Indonesia Adil
Tidak ada pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik
antar individu, gender, maupun wilayah.
4) Indonesia Makmur
Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat
memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.
Untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional 2005-2025,
maka dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yaitu
sebagai berikut:
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya dan
beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadlian.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 173
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,
maju dengan basis kepentingan Nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
International.
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai
keberlanjutan RPJM ke-3, RPJMN ke-4 (2020-2024) ditujukan untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang
didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, antara lain :
1. Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan:
a. terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam
berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan
penegakan hak-hak asasi manusia;
b. terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat;
c. serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari
dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itu didukung oleh
mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara
yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan
komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat;
d. terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi
masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra
intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri
pertahanan yang handal;
e. terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang
bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi
hukum;
f. terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang
profesional dan netral;
g. terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan
masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya
kemandirian nasional dalam konstelasi gobal.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 174
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan
oleh:
a. makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat
dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih
menyeluruh;
b. mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan
meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan
seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen
pelayanan pendidikan;
c. meningkatnya kemampuan Iptek;
d. meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;
e. meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan
perlindungan anak;
f. dan terwujudnya kesetaraan gender;
g. bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan
dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia
Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif,
berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila
yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan
masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran
terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis
dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku
masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya
alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga
kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat
mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep
pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan:
a. daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya
keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber
daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi
telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi
itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan,
dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong
perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 175
b. berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-
perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk di zona ekonomi
eksklusif dan lautan bebas dalam rangka peningkatan
perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan
ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan
dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran
terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah.
Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan
terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika
yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh
wilayah NKRI;
c. tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah
tangga;
d. terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat
yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka
panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh.
Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional
diupayakan secara bertahap melalui RPJMN tahap IV tahun 2020-
2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju,
adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai
bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian
yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah
yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
Tema Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 adalah
“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan
Berkesinambungan”. Terdapat 4 (empat) kata kunci yang merupakan
agenda nasional yang ingin dicapai oleh seluruh komponen negara
yaitu :
1) Berpenghasilan Menengah-Tinggi
a) Transformasi strukturalberjalan.
b) Produktivitas tenagakerja meningkat.
c) Iklim investasikondusif.
d) GNI perkapita USD 3.896-USD12.055
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 176
2) Sejahtera
a) Kualitas hidupmeningkat.
b) Perilakudisiplindanberadab.
c) SDM berkualitas danberdaya saing.
d) Indeks kebahagiaanmeningkat.
3) Adil
a) Ketimpangan menurun.
b) Redistribusi berjalan baik.
4) Berkesinambungan
a) Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon
Development).
b) Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional.
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yaitu
“Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan
Berkualitas”. Adapun Prioritas pembangunan nasinal dalam RKP
Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. dan stabilitas pertahanan dan keamanan.
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan tahun ke dua
pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 yang diarahkan untuk
"Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Kualitas Hidup dan
Kapasitas Sumber Daya Manusia", dengan prioritas :
1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan
fokus pada :
a. Pengurangan Kemiskinan :
1) Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin
perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok
petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok
rentan lainya antara lain melalui akses pendidikan
(Beasiswa Siswa Miskin, penyelenggaraan SMK Negeri
Boarding School, fasilitasi uji kompetensi siswa SMK,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 177
vokasi bidik miskin); cakupan pelayanan jaminan
kesehatan bagi masyarakat miskin; Kartu Jateng
Sejahtera; stimulan lumbung pangan pada daerah
rawan pangan; bantuan pembangunan rumah sederhana
layak huni dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan
permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih,
sanitasi, dan listrik; pemenuhan kebutuhan dasar PMKS;
kemudahan akses memperoleh dokumen administrasi
kependudukan bagi masyarakat miskin.
2) Penguatan sustainable livelihood melalui: fasilitasi akses
terhadap modal, manajemen dan pasar; Pengembangan
start up wirausaha baru; Pemberdayaan dan
pengembangan ekonomi masyarakat diantaranya dengan
peningkatan peran dan produktivitas Sadan Usaha Milik
Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Antar Desa
(BUMADes); peningkatan peran dan keaktifan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan
Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina
Keluarga Lansia).
3) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan
kemiskinan/TKPKD dengan Satgas Kemiskinan serta
pelibatan seluruh pemangku kepentingan melalui Program
"Maju Bareng untuk Penanggulangan Kemiskinan" dengan
gotong-royong menjalin kemitraan bersama pihak-pihak
lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat,
perguruan tinggi) dalam menanggulangi kemiskinan.
b. Menurunkan angka pengangguran:
1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi
kompetensi tenaga kerja dan penguatan program link
and match.
2) perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan
kondisi lingkungan yang bersaing dan friendly bagi
investasi, membuka akses pasar tenaga kerja dan
pelaksanaan padat karya pekerjaan umum.
3) peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan
tenaga kerja diantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 178
serta perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia
Jawa Tengah, fokus pada :
a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan
secara luas, melalui : peningkatan keterjangkauan biaya
pendidikan; peningkatan distribusi prasarana dan sarana
pendidikan; peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik
dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis
skill knowledge/ attitude dan learning culture, penguatan
pendidikan kejuruan dan vokasi; peningkatan literasi
masyarakat; pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat
diantaranya dengan pemanfaatan ruang bersama yang
terbuka dan mudah dijangkau untuk kegiatan kebudayaan
masyarakat.
b. Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan
tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam
pembangunan kesehatan, melalui: peningkatan upaya
penerapan paradigma sehat (GERMAS, PHBS, penanganan
stunting, penuntasan ODF, peran Posyandu); Peningkatan
akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan;
Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan,
serta sumberdaya kesehatan; Pembudayaan/ pemassalan
olahraga kepada masyarakat didukung dengan peningkatan
prasarana dan sarana olahraga.
c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan
dan anak melalui: Pencegahan terhadap kekerasan
perempuan dan anak; pengurangan risiko kekerasan terhadap
perempuan dan anak; peyelenggaraan layanan terpadu bagi
korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan
layanan dasar, program perlindungan sosial, serta penerapan
kebijakan di sekolah.
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara
berkelanjutan, fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang
berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan
serta memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber
daya alam dan lingkungan hidup, dengan upaya diantaranya:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 179
a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian,
perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk
pertanian, melalui : Peningkatan kemampuan petani dalam
budidaya pertanian,pengolahan, dan pemasaran hasil
pertanian; Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan
usaha/asuransi petani; Pengembangan kawasan pertanian
dengan konsep agriculture estate (integrasi usaha pertanian
dari hulu sampai hilir berbasis kawasan sesuai potensi lokal
kawasan); Peningkatan prasarana sarana pertanian
termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air
lainnya serta upaya menjaga ketersediaan airnya.
b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan
melalui: Peningkatan kapasitas, jaminan kemudahan dan
perlindungan bagi nelayan/asuransi nelayan termasuk di
dalamnya akses teknologi dan permodalan; Peningkatan
prasarana sarana perikanan tangkap; Peningkatan kualitas
dan kapasitas unit pengolah ikan; Perbaikan tata niaga
perikanan.
c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu
dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan
perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas
lebih besar menuju 6.000 m3 dengan tetap memperhatikan
fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan
melalui perwujudan sistem logistik daerah untuk menjamin
ketersediaan terutama ketersediaan stok pangan yang ada di
masyarakat, memperpendek rantai distribusi serta
adanya pengelolaan stok dengan cadangan pangan dan
stabilisasi harga, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi,
Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan
pangan segar.
e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri
kecil dan menengah melalui : pengembangan kawasan
industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja;
peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi
industry (standarisasi produk dan inovasi produk);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 180
pengembangan inovasi teknologi produksi; penguatan
industri kecil dan menengah (modal, pemasaran dan
standarisasi produk); pengembangan bah an baku industri
substitusi imper; penguatan kelembagaan dan manajemen
koperasi; integrasi antar sektor pendukung.
f. Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local
based community) dan lingkungan hidup dengan
mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa
Tengah melalui pengembangan desa eco wisata dan
pengembangan Daya Tarik Wisata untuk mendukung
koridor pariwisata Jawa Tengah. Implementasinya dilakukan
dengan: Perbaikan prasarana dan sarana destinasi
pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan
kapasitas pelaku pariwisat; Peningkatan promosi wisata
melalui pemanfaatan teknologi; Peningkatan kerjasama
dengan pelaku wisata; Peningkatan aksesibilitas menuju
daerah tujuan wisata; Optimalisasi peran serta swasta dan
masyarakat dalam industri pariwisata.
g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin
kondusif melalui: Perbaikan sistem dan layanan perijinan
mudah, murah, cepat, dan tepat serta terbuka;
Pengembangan digital investment promotion; Mendorong
perwujudan investasi hijau; serta didukung dengan
peningkatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah
dengan dunia usaha.
h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi
barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah
dan wilayah pengembangan, melalui: peningkatan
aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, kawasan
industri, pusat pertumbuhan, wilayah kemiskinan dengan
fasilitasi pengembangan bandara, pelabuhan dan terminal;
peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan jalan
Nasional dan Kabupaten/Kota; konektivitas antar daerah
dan wilayah pengembangan melalui pengembangan angkutan
umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi
perkotaan diantaranya pada wilayah Kedungsepur,
Barlingmascakeb, Subosukowonosraten, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 181
Purwomanggung, serta pembangunan dan revitalisasi
Terminal Tipe B; peningkatan jalan provinsi di daerah
perbatasan dengan Jatim, Jabar, dan DIY serta
menghubungkan kawasan pengembangan industri dan pusat
pertumbuhan baru di Barlingmascakeb, Purwomanggung,
Bregasmalang, Kedungsapur, dan Banglor.
i. Peningkatan kualitas air, udara, serta tutupan lahan melalui :
pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai
lingkungan (pendidikan lingkungan mulai usia dini,
pengembangan budaya hemat energi dan hemat air);
konservasi lingkungan (rehabilitasi hutan dan lahan,
konservasi sumberdaya air, peningkatan pengendalian
pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian
banjir, konservasi energy, pengembangan dan pemanfaatan
Energi Baru Terbarukan serta audit energi); pemulihan
kembali lingkungan (penanganan limbah, perijinan
pemanfaatan lingkunga, penegakan hukum).
j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan
bencana melalui pengembangan masyarakat tangguh
bencana, pengembangan sistem peringatan dini (early
warning system) berbasis masyarakat, pengembangan
kurikulum pendidikan kebencanaan, pengurangan risiko
bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana,
dan inventarisasi daerah terdampak bencana.
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah
serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada :
a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat
(direct services) melalui: kunjungan lapangan (road show)
dan "jemput bola", serta membangun pemerintahan yang
terbuka "open government (dengan perkuatan keterbukaan
informasi publik, transparansi, partisipasi publik, serta
meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik).
b. Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi
informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola
pemerintahan).
c. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan
akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 182
pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses
perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah secara terpadu dan responsif);
penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan
kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan
implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah,
perkuatan kapabilitas APIP dari sisi quality assurance dan
consulting partner, serta pengendalian dan penegakan produk
hukum.
d. Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur
yang baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui:
Manejemen pengelolaan ASN berdasarkan merit system
secara transparan, obyektif dan akuntabel (pemetaan,
penilaian, penataan, pengembangan kompetensi,
pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan,
promosi terbuka/ talent scouting, analisis jabatan,
penegakan disiplin, pengembangan jabatan fungsional
tertentu); perbaikan kinerja organisasi menuju struktur
berbasis kinerja yang diukur sampai dengan dampak (
outcome) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.
e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi,
spiritualisme dan kewarganegaan kepada seluruh lapisan
masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik
bernuansa SARA.
f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan
berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.
Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan upaya untuk mencapai
target sasaran pembangunan Tahun 2020 yang meliputi :
a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8%;
b. Inflasi sebesar 3,0 ± 1%;
c. PDRB/Kapita sebesar Rp. 28,5 juta;
d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33%;
e. Kemiskinan turun menjadi 9,81%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 183
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2020
Pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2020 diarahkan
pada upaya pencapaian sasaran dan target awal pembangunan jangka
menengah tahun 2017-2022. Dengan memperhatikan hasil kinerja
pembangunan tahun sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu
strategis serta kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa
Tengah, maka arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten
Brebes tahun 2020 ditujukan untuk “Penguatan Kualitas dan
Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju SDM yang Berdaya Saing
dan Mendorong Pengembangan Digital Economy”. Guna percepatan
pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2020 tersebut,
ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2020, meliputi:
1. Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, serta
pengembangan pendidikan karakter dan pendidikan vokasi.
2. Peningkatan pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama
prasarana dan sarana kesehatan.
3. Perkuatan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dengan
mengembangkan digital economy, serta memperkuat kualitas dan
kapasitas tenaga kerja.
4. Pemantapan infrastruktur wilayah dan pelestarian sumberdaya
alam dan lingkungan hidup.
5. Peningkatan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan gender,
serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.
6. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
dan bersih hingga ditingkat pemerintahan desa, serta penciptaan
kondusivitas daerah.
Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2020 merupakan upaya untuk mencapai
target sasaran pembangunan Tahun 2020 yang meliputi :
a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,48%;
b. Inflasi sebesar 3 - 3,5%;
c. PDRB per kapita sebesar Rp. 29.634,89,-;
d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,40%;
e. Kemiskinan sebesar 16,05%.
Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2020 juga dilakukan untuk mendukung prioritas
pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 184
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAN DAERAH
5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2020
Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab III, maka
kerangka keuangan pendanaan pada tahun 2020 di proyeksikan pada
tabel 5.1 dibawah ini.
Tabel 5.1 Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2020 URAIAN Proyeksi 2020
PENDAPATAN 2.999.041.400.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH 372.171.400.000
Pendapatan Pajak Daerah 89.250.000.000
Hasil Retribusi Daerah 16.275.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16.646.400.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 250.000.000.000
DANA PERIMBANGAN 1.833.000.000.000
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 43.000.000.000
Dana Alokasi Umum 1.340.000.000.000
Dana Alokasi Khusus 450.000.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 793.870.000.000
Pendapatan Hibah 165.500.000.000
Dana Darurat 0
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
203.370.000.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
75.000.000.000
Dana Desa 350.000.000.000
BELANJA 2.991.818.900.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.624.053.500.000
Belanja Pegawai 1.086.201.000.000
Belanja Bunga 15.300.000.000
Belanja Subsidi 0
Belanja Hibah 35.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial 20.000.000.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
10.552.500.000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
450.000.000.000
Belanja Tidak Terduga 7.000.000.000
BELANJA LANGSUNG 1.367.765.400.000
Belanja Pegawai 52.000.000.000
Belanja Barang dan Jasa 560.765.400.000
Belanja Modal 755.000.000.000
Surplus/Defisit 7.222.500.000
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (7.222.500.000)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 70.277.500.000
Pencairan Dana Cadangan 0
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 70.247.500.000
Penerimaan Pinjaman Daerah 0
Penerimaan Pinjaman Kembali Pinjaman 30.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 77.500.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 17.500.000.000
Pembayaran Pokok Utang 60.000.000.000
Total APBD 2.991.818.900.000 Sumber: BPPKAD Kabupaten Brebes, 2020
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 185
5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020
Berdasarkan analisis evaluasi RKPD Tahun 2019, tema
Pembangunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2020, dengan
sinkronisasi prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka
rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten
Brebes tahun 2020 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan
dasar, 18 (delapanbelas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8
(delapan) urusan pilihan, dan 7 (tujuh) urusan fungsi penunjang
urusan pemerintahan.
5.2.1 Urusan Wajib Belayanan Dasar
1 Pendidikan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 Siswa SD/MI Berprestasi Tingkat
Kabupaten, Siswa SMP/MTs Berprestasi Tingkat Kabupaten, 425
Guru SD dan SMP yang lulus bintek Pengembangan Kurikulum
Dikdas, Sekolah SD Negeri Berstandar Nasional, Sekolah SMP
Negeri Berstandar Nasional, siswa SD/MI yang mengikuti UN, siswa
SMP/MTs yang mengikuti UN, Dokumen Pemetaan Sekolah yang
Berstandar Pelayanan Minimal, anak putus sekolah yang kembali
bersekolah jenjang pendidikan dasar, doumen Laporan hasil
monitoring dan evaluasi kegiatan, Ruang Kelas Baru SD/MI, Ruang
Kelas Baru SMP/MTs, Rehab Berat Ruang Kelas SD/MI, Rehab
Berat Ruang Kelas SMP/MTs, Rehab Sedang Ruang Kelas SD/MI,
48 Rehab Sedang Ruang Kelas SMP/MTs, unit computer sebagai
fasilitas penunjang sarpras Sekolah SMP/MTs , unit pembangunan
sanitasi sebagai Fasilitas Penunjang sarpras Sekolah SD/MI,
Ruang Perpustakaan Baru SD/MI, unit pembangunan sanitasi
sebagai Fasilitas Penunjang sarpras Sekolah SMP/MTs, Ruang
Perpustakaan Baru SMP/MTs, Ruang Laboratorium/Praktek Baru
jenjang SMP/MTs, Fasilitas Penunjang sarpras Sekolah SD/MI,
Fasilitas Penunjang sarpras Sekolah SMP/MTs, Dokmen Laporan
hasil monitoring dan evaluasi kegiatan, Dokumen Pemetaan data
sarana dan prasarana pendidikan dasar (e-sarpras) dan 1 Dokumen
Pendataan sekolah yang mendapatkan alokasi dana BOS.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 186
b. Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah lembaga PAUD yang
memfasilitasi kegiatan olah bakat dan kreativitas untuk anak
PAUD, orang mengikti Pengembangan dan pengayaan
Kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran pada program
PAUD, Pend. Kesetaraan Paket ABC, Pend. Keaksaraan dan Pend.
Kursus, orang PTK PAUD dan PNF yang bersertifikat sadar gender,
orang peserta didik yang mengikuti ujian paket A,B,C, Siswa PAUD
Berprestasi Tingkat Kabupaten, Siswa Paket A,B,C Berprestasi
Tingkat Kabupaten, Dokmen Laporan hasil monitoring dan evaluasi
kegiatan, paket Fasilitas Utama dan Penunjang sarpras
PKBM,LKP,TBM,KBU, lembaga Paket yang mendapatkan bantuan
operasional, lembaga Paket B yang mendapatkan bantuan
operasional, lembaga Paket C yang mendapatkan bantuan
operasional, Penduduk Melek Aksara Bersertfikat SUKMA (Surat
Keterangan Melek Aksara) dan SUKMA-L (Surat Keterangan Melek
Aksara-Lanjutan), Lembaga Baru Berizin Operasional (PAUD, LKP,
PKBM, TBM), lembaga KBU,LKP,PKBM, TBM yang mendapatkan
bantuan operasional, Lembaga PAUD, LKP, PKBM, TBM Berizin
Operasional yang terakreditasi, dan Dokumen Laporan hasil
monitoring dan evaluasi kegiatan.
c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Tenaga Pendidik PAUD yang
mendapatkan pelatihan pengingkatan mutu pendidikan, orang
Tutor Pamong Belajar dan NST yang Mendapatkan Pelatihan
peningkatan mutu pendidikan, orang Pengawas TK dan Penilik
PAUD-PNF yang Mendapatkan Pelatihan, Guru PAUD PNF dan
PORA yang mendapat beasiswa S1, Guru PAUD PNF dan PORA
Bersertifikasi, Guru PAUD PNF dan PORA Berstandar Kompetensi,
426 Guru PAUD PNF dan PORA berprestasi mengikuti lomba, 1530
guru wiyata bhakti yang mendapat Kesra, 1 dokumen Laporan hasil
monitoring dan evaluasi kegiatan, Guru Dikdas yang didata untuk
mengikuti program PPG, Guru PNS Dikdas yang mendapatkan
beasiswa S1, guru yang melaksanakan uji kompetensi, Guru
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 187
Dikdas Berstandar Kompetensi, guru wiyata bhakti dan tenaga
wiyata bhakti yang mendapat bantuan Kesra, pokja kelompok kerja
guru (KKG) dan MGMP yang medapatkan pembinaan untuk
peningkatan kompetensi, gurudan tenaga pendidikan yang dinilai
angka kredit untuk kenaikan pangkat, guru yang mempunyai
masalah penceraian, kedisiplinan dan kasus hukum untuk
pemecahan masalah, tenaga pendidikan yang mendapat pelatihan
tentang pengembangan mutu dan kualitas program dan dokumen
Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan.
2 Kesehatan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Kesehatan Masyarakat
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Balita Mendapatkan
Makanan Tambahan, Balita Mendapatkan Formula Gizi Buruk
(F75,F100), kader kesehatan aktif, Balita Gizi Buruk yang
Mendapatkan Perawatan Gizi Buruk, kelompok CFC(Comunity
Feeding Center) yang Terbentuk, Puskesmas yang Mampu
Melaksanaan TFC (Therapetic Feeding Center), Jenis Dokumen
Kesehatan Keluarga (Dokumen Pemetan Keluarga Sadar Gizi,
Dokumen Konsumsi Garam Beryodim, Dokumen Pemantauan
Satus Gizi Balita, Dokumen Kesehatan Lansia), Tenaga Kesehatan
Bersertifikat PMBA, Remaja Putri yang Mendatkan Tablet Tambah
Darah, Ibu hamil KEK mendapat PMT, Ibu hamil mendapat TTD
tablet, Pasangan Resiko Tinggi Mendapatan Pelayanan KB, ibu
hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal care minimal 4 kali
sesuai standar ( 10 T )/ANC Terpadu, Tenaga Kesehatan
Bersertifikat KB Pasca Persalinan, dukun Bayi yang Melaksanakan
Maklumat Dukun Bayi, Kader Bersertifikat KISS, Petugas
Bersertifikat KTPA (Kekerasan Terhadap Perempan dan Anak),
Tenaga Kesehaan Bersertfikat Penanganan Neonatus, Tenaga
Kesehatan Bersertfikat SDIDTK, 40 Tenaga Kesehatan Bersertfikat
MTBS, Kader Bersertifikat PMBA, Desa yang Mengalokasikan
Anggaran Kesehatan dalam ABDes, Jenis Media Promosi Kesehatan
(Radio, Spanduk, Baliho,
Tabloid,Leaflat,Website,Lomba,SBH,Event), Sekolah yang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 188
Melaksanakan, Dokumen Pemetaan PHBS, Rumah Tangga
Penerima Bantuan Jamban, Desa Melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat, jumlah Desa ODF, 10 Jenis Dokumen Profil
Kesehatan Lingkungan (TP3, TPM, , TTU, Air Minum, Air Bersih,
Sanitasi Dasar, Rumah sehat, pengelolaan sampah, sarana
kesehatan, sarana institusi ), Desa yang memiliki dokumen
Rencana Pengamanan Air Minum, Sanitasi yang bersertifikat
(orang) (Sertifikat TTU, TPM, STBM, DFI, K3), Puskesmas yang
mampu mengelola limbah padat dan cair, sarana kesehatan yang
Ramah Lingkungan, toko pestisida yang mendapatkan pembinaan
dan pengawasan pengelolaan pestisida yang aman, paket pelatihan
yang didapatkan sanitarian melalui pelatihan kegiatan Tempat-
Tempat Umum, Tempat Pengawasan Pengelolaan Pestisida, Tempat
Pengolahan Makanan, pos UKK aktif dan Puskesmas yang
melaksankan kegiatan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
b. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen Kesehatan
Jamaah haji (pemeriksaan dan pelacakan pasca haji), Dokumen
pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana, Dokumen
surveilans penyakit ( PD3I, KLB), Dokumen laporan kasus diare,
Dokumen skrening hepatitis B ibu hamil, dokumen laporan
pemberian HB16 pada bayi, Jenis Dokumen pelayanan Imunisasi (
Imunisasi dasar lengkap, Imunisasi Anak Sekolah, Lanjutan, WUS),
Rumah yang dimonitor jentik nyamuk, Fogging fokus dilaksanakan,
Dokumen Pencegahan dan pengendalian penyakit menular (DBD,
Kusta, HIV, Tb, Pnemonia, Filariasis), puskesmas mampu
melaksanakan pemeriksaan bakteriologis, fasilitas kesehatan
mampu melaksanakan program DOTS, kasus TB resistan obat yang
memulai pengobatan lini kedua, laboratorium mikroskopik yang
mengikuti uji silang, kasus TB yang ditemukan dan diobati, Bidan
yang mendapat sertifikat skreening Tb Anak, media KIE ( TB, HIV,
Kusta, DBD, Pnemonia, Filariasis), kecamatan yang mendapat
sosialisasi HIV/AIDS, sekolah yang mendapat sosialisasi
HIV/AIDS, Tenaga Manajer Kasus HIV/AIDS yang dilatih, ODHA
yang didampingi dan di follow up pengobatan, puskesmas dan RS
mampu melakukan layanan Konseling dan Test HIV.AIDS & IMS,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 189
puskesmas dan RS mampu melakukan layanan PDP HIV/AIDS,
mobile klinik vct/tipk yang terlaksana, reagen dan BHP yang
tersedia untuk pemeriksaan HIV/AIDS, 1 kegiatan peringatan HAS
yang terlaksanan, petugas RR ISPA/pneumonia yang mendapat
pelatihan pencatatan dan pelaporan ISPA/Pneumonia, suspek
belkaga yang diperiksa, 8 perencanaan Program PTM dan
Kesehatan Jiwa, PTM yang terbentuk, Posbindu yang aktif, faskes
yang melaksanakan Klinik berhenti merokok, PNS yang di
skreening status DM dan hipertensi, tenaga Kesehatan yang
medapatkan sertifikat dalam penanganan DM, dokter dan bidan
yang mendapat sertifikat pelatihan pemeriksaan IVA, Petugas yang
mendapat sertifikat pelatihan tata cara skreening gangguan jiwa
dan Orang dengan gangguan jiwa yang ditangani.
c. Program Pelayanan Kesehatan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Puskesmas Terakreditasi,
38 Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi,
puskesmas yang mendapatkan pembinaan PIS PK, desa total
coverage PIS PK, puskesmas yang menyelenggarakan perawatan
kesehatan masyarakat, RS yang telah bekerjasama dengan Unit
Transfusi Darah (UTD) dan puskesmas melalui Dinkes, pos
kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kegawatdaruratan,
puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan tradisional, FKTP
(Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) non puskesmas yg
mendapat sosialisasi akreditasi FKTP, Jenis perijinan (SIP, SIK,
dokter dan nakes lain , RS, Klinik, Apotek), Sertifikat produksi
pangan IRT, Sertifikat laik sehat, Masyarakat kurang mampu yang
mendapatkan pembiayaan kesehatan dan Dokumen Rekomendasi
Izin edar makanan dan minuman (Pembiayaan dan Perizinan).
d. Program Sumber Daya Kesehatan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah sarkes swasta, toko
kosmetik, toko obat, apotek yang dipantau kualitas obat, jenis Obat
dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas yang tersedia, (Dokumen
Mutu) Sertifikat Mutu Makanan dan Minuman Sehat, Dokumen
Standar Pengobatan minimal yang Rasional, Sarana Distribusi
Kosmetik dan Obat Tradisional yang diawasi, toko grosir yang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 190
diawasi dan dijaga mutu serta kualitasnya, Apotek,sarana
kesehatan,toko obat dan pasar tradisional serta pasar modern yang
diawasi, puskesmas dan sarana kesehatan yang diawasi, toko
kosmetik,salon dan outlet kosmetik yang diawasi, toko Jamu ,UJG
dan UJR yang diawasi dan dijaga mutu dan kualitasnya, Tenaga
kesehatan yang mengikuti pertemuan Penatalaksanaan
Penggunaan obat dan Pemakaian Perbekalan Kesehatan, alat
kesehatan dan kalibrasi untuk puskesmas percontohan, kegiatan
Pameran dan festival industri rumah tangga dan obat tradisional,
Faskes yang memiliki alkes terkalibrasi dan sesuai standar FKTP,
Jenis Dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil, Komdat
Pusdatin, Data Dasar Fasyankes, SPM, SIK, dokumen hasil
riset/pengembangan bidang kesehatan,SIK Online), Puskesmas
yang memenuhi standar FKTP, Dokumen SDM Kesehatan dan
Pengembangan PPK BLUD, Dokumen laporan hasil pelatihan
bidang kesehatan, Dokumen Perencanaan Pembangunan RS
Ketanggungan, Pembangunan RS Ketanggungan, Pengadaan Alkes
RS Ketanggungan, Sistem Informasi RS Ketanggungan, Dokumen
Izin Operasional RS Ketanggungan, Dokumen pemeriksaan
kualitas lingkungan (air bersih, air minum, limbah) (Dokumen),
Dokumen Penilaian dan Peningkatan Mutu Labkesda (Akreditasi
Labkesda, Kepuasan, penilaian provinsi dan Pusat / PME) (Upaya
Kesehatan), Dokumen Laporan penggunaan obat dan perbelkes
dalam pelayanan kesehatan (Farmasi), Dokumen Perencanaan
Pembangunan Gedung Labkesda, Pembangunan Gedung
Labkesda, Pengadaan Alkes dan Sarpras Gedung Labkesda,
Dokumen Izin Operasional.
e. Program Pelayanan Medis, Rujukan dan Kemitraan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah 100% Kemampuan Live
saving anak dan dewasa di IGD oleh dokter umum, Dokter umum
Pemberi pelayanan kegawatdaruratan bersertifikat ATLS/ACLS
masih berlaku, Tim Pananggulangan Bencana, ≤ 5 menit setelah
pasien datang Waktu Tanggap pelayanan dokter gawat darurat, ≤ 2
per 1000 Kematian pasien < 24 jam di Gawat darurat, 100% Tidak
adanya keharusan untuk membayar uang muka, 100% Dokter
spesialis Pemberi pelayanan di Poliklinik, pelayanan spesialis
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 191
sesuai dengan rumah sakit kelas B, ≥ 90% uasan pelanggan rawat
jalan, 100% Pasien rawat jalan TB yg ditangani dengan strategi
DOTS, ≥ 60% Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan
mikrokospis TB, dokter spesialis / dokter umum Pemberi
pelayanan medis di rawat inap, dokter spesialis Penanggung jawab
pasien rawat inap, am 08.00 - 14.00 setiap hari kerja jam visite
dokter spesialis, ≤ 1.5% Kejadian infeksi pasca operasi, ≤ 1.5%
Kejadian infeksi nosokomial, 100% Pasien rawat inap TB yg
ditangani dengan strategi DOTS, ≥ 60% Penegakan diagnosis pasien
rawat inap TB melalui pemeriksaan mikrokospis TB, 100% rsediaan
pelayanan jiwa rawat inap pada pasien NAPZA, gangguan psikotik,
gangguan nerotik dan gangguan organik, ≤ 6 minggu lama hari
perawatan pasien gangguan jiwa, ≤ 2 hari waktu tunggu operasi
elektif di IBS, ≤ 1% Kejadian kematian di meja operasi, 100% Tidak
adanya kejadian operasi salah sisi, 100% Tidak adanya kejadian
operasi salah orang, 100% Tidak adanya kejadian operasi salah
tindakan pada operasi, 100% Tidak adanya kejadian tertinggalnya
benda asing / lain pada tubuh pasien setelah operasi, ≤ 6%
Kejadian komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan
salah penempatan anestesi endotracheal tube, ≤ 1% Kejadian
kematian ibu karena perdarahan persalinan, ≤ 0,2% Kejadian
kematian ibu karena sepsis persalinan, Dokter Sp.OG / Dr. umum
terlatih APN Pemberi pelayanan medis persalinan normal, Tim
PONEK yang terlatih Pemberi pelayanan persalinan dengan
penyulit, Dokter Sp.OG, Dokter Sp.A dan Dokter Sp.AN Pemberi
pelayanan persalinan dengan tindakan operasi, 100% Kemampuan
menangani BBLR 1500 - 2500 gr, ≤ 20% Pertolongan persalinan
melalui seksio cesaria, Dr.Sp.OG, Dr. Sp.B, Dr. Sp.U, dr. umum
terlatih Persentasi KB Vasektomi dan Tubektomi dilakukan oleh
Tenaga kompeten, ≥ 80% Kepuasan pelanggan persalinan, dr. sp.
An dan dr. spesialis sesuai kasus yg ditangani Pemberi pelayanan
medis unit intensif, 75% Ada anggota Tim PPI yg terlatih, 60%
Tersedia Alat Pelindung Diri di setiap instalasi / unit, 75% Kegiatan
pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI di RS,
Dokumen MOU dengan Dokter Spesialis, Dokumen MOU dengan
Pihak Ketiga.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 192
f. Program Pelayanan Keperawatan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Perawat pemberi pelayanan
kegawatdaruratan bersertifikat PPGD/BPS masih berlaku,
Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS,
Perawat pemberi pelayanan rawat inap minimal D3, Tidak adanya
kejadian pasien rawat inap jatuh yg berakibat kecacatan /
kematian, kematian pasien rawat inap > 48 jam, Terlaksananya
kegiatan pencatatan dan pelaporan TB pasien rawat inap di RS,
Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena
bunuh diri, kejadian re - admission pasien gangguan jiwa dalam
waktu ≤ 1 bulan, Tidak adanya kejadian operasi salah orang,
Pemberi pelayanan perawatan persalinan normal, Prosentase
peserta KB Mantap yg mendapat konseling KB oleh Bidan terlatih,
Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dg kasus yg
sama < 72 jam, Pemberi pelayanan keperawatan di unit intensif,
Kepuasan pelanggan pada layanan gawat darurat, Jam mulai
pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Jam akhir pendaftaran Pasien
Rawat Jalan, Jam mulai Pelayanan Perawatan Pasien Rawat Jalan,
Jam akhir Pelayanan Perawatan Pasien Rawat Jalan,
g. Program Pelayanan Penunjang
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah ≤ 3 jam Waktu tunggu hasil
pelayanan foto thorax, dr. sp. Radiologi Pelaksana ekspertisi,
Kerusakan foto ≤ 2% Kejadian kegagalan pelayanan rontgen ≥ 80%
Kepuasan Pelanggan Radiologi, Kepuasan Pelanggan Radiologi
Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium, dr. sp. PK Pelaksana
ekspertisi, 100% Tidak adanya kesalahan pemberi hasil
pemeriksaan laboratorium, ≤ 50% Kejadian drop out pasien thd
pelayananrehab medik yg direncanakan, 100% Tidak adanya
kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik, ≥ 80% Kepuasan
Pelanggan rehabilitasi medik, ≤ 30 menit Waktu tunggu hasil
pelayanan resep obat jadi, ≤ 60 menit Waktu tunggu hasil
pelayanan resep obat racikan, 100% Tidak adanya kesalahan
pemberi hasil pemeriksaan laboratorium, ≥ 80% Kepuasan
Pelanggan Laboratorium, ≥ 90% Ketepatan waktu pemberian
makanan pd pasien, ≤ 20% Prosentase sisa makanan yg didak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 193
dimakan pasien, 100% Jumlah permintaan makanan yg terlayani,
≤ 15 menit setelah panggilan gawat darurat Response time
pelayanan ambulance oleh masy yg membutuhkan, ≤ 2 jam
Response time pelayanan pemulasaran jenazah, 100% Tidak
adanya kejadian kesalahan pemberian diet.
h. Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Rumah Sakit
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah 92% Cakupan Pasien
Terlayani ( Tidak dirujuk ), Ketersediaan Dokter Spesialis Anak,
Ketersediaan Dokter Spesialis Kandunagan, Ketersediaan Dokter
Spesialis Bedah, Ketersediaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam,
Ketersediaan Dokter Spesialis Anastesi, Ketersediaan Dokter
Spesialis Radiologi, Ketersediaan Dokter Spesialis Syaraf,
Ketersediaan Dokter Spesialis Patologi Klinik, Ketersediaan Dokter
Spesialis Jiwa, 1 Jam Lama waktu tunggu maksimal pasien rawat
jalan, 5 Menit Maksimal Respon Time IGD, 10 Tenaga dokter
bersertikasi khusus ( ACLS : Advan Cardiac Life Suport ), 70%
Ketersediaan alat alat kesehatan sesuai standar Kesehatan pada
tiap instalasi, 80% Capaian BOR, 90% Ketersedian tenaga
keperawatan dan tenaga penunjang medis sesuai kompetensi,
Ketersediaan Bangunan Fasilitas keperawatan( Rawat Inap,
ICU,NICU/PICU, IBS, Instalasi CSSD), Tenaga perawat yang
bersertifikat khusus IGD, Tenaga perawat yang bersertifikat
khusus ICU, Tenaga perawat yang bersertifikat khusus OK, Tenaga
perawat yang bersertifikat khusus Perinatologi, Tenaga perawat /
Bidan yang bersertifikat khusus Kebidanan, Tenaga perawat yang
bersertifikat khusus Rawat Inap.
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Perencanaan dan Pengendalian
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah penyusunan Dokumen
perencanaan program ke-PU-an, Dokumen laporan pengendalian
kegiatan, pembangunan (satu) Laboratorium Pengujian Bahan,
Dokumen data laporan capaian kinerja tahunan, dan Perda Jalan
Kab. Brebes.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 194
b. Program Pembangunan/Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan,
Jembatan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah panjang jalan
baru/ditingkatkan dan dalam kondisi baik, panjang jembatan baru
yang terbangun, panjang jalan terpelihara dalam kondisi baik dan
mantap, dan panjang jembatan terpelihara dalam kondisi baik.
c. Program Pembangunan, Pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan dan
Perdesaan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah dokumen inventarisasi
bangunan negara dan HSBGN, perbup implementasi perda
bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung, panjang
drainase terpelihara, peningkatan fungsi layanan drainase,
pembangunan jaringan drainase baru, lokasi jaringan air minum
baru terbangun di wilayah perkotaan, panjang jalan poros desa
dalam kondisi baik, jalan poros desa terpelihara dalam kondisi
baik, dan lokasi jaringan air minum baru di wilayah perdesaan.
d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Air Baku
dan Jaringan Pengairan lainnya
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Jaringan Irigasi yang
Direhab dan Ditingkatkan, Unit Jarigan Air Baku yang Dibangun
/ Direhab, Dokumen Monitoring dan Evaluasi, Panjang Jaringan
Irigasi yang Terpelihara, Pintu Air yang Terpelihara, Dokumen
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Kelompok Petani
Pemakai Air (P3A) yang Terbina, Peraturan Tentang Pola Tanam,
Ulu- Ulu yang terbina, dan mantri Pengairan dan PPA yang
mendapatkan Pembinaan,
e. Program Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Air
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Tanggul dan Bantaran
Sungai Berfungsi Optimal, Masyarakat yang berpartisipasi dalam
Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainya, titik Kawasan
Kritis Sungai yang direhabilitasi, Panjang Sungai Yang Direhab dan
Dinormalisasi dan Embung dan Bangunan Air Lainya yang
direhabilitasi/dipelihara.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 195
f. Program Penataan Ruang
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen informasi tata
ruang, Dokumen sistem informasi penataan ruang, Dokumen
monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang, Dokumen
pengendalian pemanfaatan ruang, dan Aparatur Pelaksana
Bersertifikat Diklat pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan
ruang.
4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Perumahan Rakyat
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah regulasi bidang perumahan,
rekomendasi perijinan pembangunan dan pengembangan
perumahan, dokumen perencanaan bidang perumahan, dokumen
hasil pemantauan, monitoring dan evaluasi Bidang Perumahan, 6
dokumen basis data perumahan, rumah MBR yang terfasilitasi
Peningkatan Kualitas, rumah MBR yang terfasilitasi Pembangunan
Baru, perumahan formal yang terfasilitasi, dan kawasan
perumahan yang terfasilitasi utilitas umum perumahan.
b. Program Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah dokumen perencanaan
bidang kawasan permukiman, dokumen hasil pemantauan,
monitoring dan evaluasi Bidang Kawasan Permukiman dan
Pertanahan, dokumen basis data kawasan permukiman, rumah
tangga yang mendapat fasilitasi akses pelayanan air minum, rumah
tangga yang mendapat fasilitasi akses pelayanan sanitasi, kawasan
kumuh yang diperbaiki, kawasan perdesaan yang difasilitasi
peningkatan kualitasnya, dan luas kawasan permukiman yang
ditata.
5 Ketentraman dan Ketertiban Umu serta Perlindungan Masyarakat
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Penegakkan Peraturan Daerah, Pemeliharaan Ketertiban
Umum serta Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 196
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Pelaku Usaha di tertibkan,
Spanduk yang di tertibkan, Pasar yang ditata, kali Patroli Wilayah,
pengamanan Kecamatan yang melaksanakan Pemilu, HUT Brebes,
HUT RI, Lebaran, Natal & Tahun Baru, jiwa PGOT yang Terjaring
Operasi, PPNS yang dibina, anggota Satpol PP yang mengikuti
Samapta, dan Kegiatan Korsik (Drumband).
b. Program Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat serta
Pencegahan Bahaya Kebakaran Fokus Kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tahun
2020 adalah anggota Linmas dilatih/ Bersertifikat, Obyek vital yang
dijaga, anggota Masyarakat yang menjadi Angota KST (Kader Siaga
Trantib), dan 48 kasus Kebakaran yang ditangani.
c. Program Kesatuan Bangsa dan Politik
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah orang Elemen Masyarakat
yang tersertifikasi ketahanan ideologi negara, wawasan
kebangsaan, bela negara, nilai sejarah kebangsaan, ketahanan seni
dan budaya, agama dan kemasyarakatan, ketahanan ekonomi,
Demokratisasi ( Tokoh Masyarakat/Tokoh Pemuda, Tokoh Agama,
Aparatur Pemerintah), Dokumen pemantauan harga kebutuhan
pokok di masyarakat, orang Elemen Masyarakat tersertifikasi
peningkatan kemampuan, peran dan fungsi dalam berdemokrasi
(ormas/LSM/Toma/Toga, Pemuda, Pelajar), Dokumen laporan
dana hibah, Bantuan Keuanga Parpol (Dokumen), kader parpol
yang tersertifikasi dalam Pengelolaan dana Parpol, 1Perijian yang
diterbitkan (STL Ormas, SK Parpol/ Pengurus/ LSM/ Ormas,
Peneltian/Survei ), Dokumen laporan kewaspadaan Daerah, dan
elemen masyarakat tersertifikasi dalam kewaspadaan penanganan
konflik sosial, intelkam, pencegahan penyakit
masyarakat,pembinaan masyarakat perbatasan, tenaga kerja,
penanganan konflik pemerintahan, unjuk rasa, penanganan paham
radikalisme, pembinaan narapidana,pengawasan orang
asing/TKA/lembaga asing (tokoh masyarakat, tokoh
pemuda,Tokoh Agama, Aparatur Pemerintah, Ex Narapidana, Ex
PEKAT, Ex Radikalisme).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 197
d. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN)
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Masyarakat yang mendapat
sosialisasi bahaya Narkoba, Kelompok (KAMA dan KAPA Narkoba)
yang mengikuti pembinaan, dokumen Dokumen hasil Sidak
Penyalahgunaan Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap
Narkoba, orang pengguna/Pecandu Narkoba yang mendapat
pembinaan program terapi rehabilitasi, dan pengguna/Pecandu
Narkoba yang mendapat program terapi rehabilitasi oleh Balai
Rehabilitasi.
e. Program pencegahan dan Kesiapsiagaan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen mengenai
pencegahan bencana, Perda tentang rencana penaggulangan
bencana, Desa baru Tangguh Bencana, Desa yang mempunyai
EWS, dokumen hasil pengujian Rencana Kontigensi Bencana,
Kelompok Relawan Penanggulangan Bencana, dan Relawan yang
bersertifikat keahlian tanggap bencana.
f. Program Kedaruratan dan Logistik
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah paket logistik saat bencana
(pangan, obat-obatan, sandang, air bersih), peralatan saat bencana
(komunikasi, posko, evakuasi, sanitasi), SK Bupati mengenai status
kebencanaan, petugas piket posko bencana, bahan bahan tangap
darurat bencana (bronjong, karung, dolken, bambu,bahan banguna
rumah),
g. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Rekomendasi perbaikan
sarana dan prasarana dan petugas penilai kerusakan dan kerugian
pasca bencana.
6 Sosial
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Pelaksanaan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Anak Penyandang Masalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 198
Kesejahtraan Sosial (PMKS) yang di rehabilitasi, Dokumen
Rekomendasi Penerima Bantuan Santuan Anak Yatim Piatu diluar
Panti, Lanjut Usia yang mendapatkan asistensi lanjut usia terlantar
atau jaminan sosial sejenis lainnya, orang Penyandang Disbailitas
Yang Menerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dan
Berpartisipasi Dalam Peringatan Hari Disabilitas Internasional, Eks
Penyakit Sosial Yang Mendaapat Rehabilitasi Sosia, PMKS Jalanan
(Gelandangan, Pengemis, Tuna Sosial, dan Orang Terlantar) Yang
Mendapat penanganan dan Pemulangan,
b. Program Pelayanan Bantuan, Perlindungan dan Pemberdayaan
Sosial
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Lokasi Distribusi Logistik
Bencana Alam Yang Mendapatkan Bantuan Untuk Pemenuhan
Kebutuhan Dasar, Penduduk Miskin dan Rentan Yang
Mendapatkan Program Resntra, KPM PKH Yang Telah Diberikan
Pendampingan, Dokumen Verifikasi dan Validasi Penerima
Santunan Kematian, Keluarga fakir miskin yang mendapat bantuan
stimulan usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha
bersama (KUBE), orang Tagana Yang Aktif Dalam Penanganan
Masalah Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna Aktif Dalam
Penanganan Masalah Kesejahteran Sosial, orang Pekerja Sosial
Masyarakat Aktif Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan
Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Aktif Dalam
Penaganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, organisasi
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Dibina Dapat Aktif
Dalam Penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial, lembaga
Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Terdaftar Dan Memenuhi
Standar Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LKSA/PA), Taman Makam
Pahlawan Yang Dikelola (TMP), kali Rangkaian Kegiatan Peringatan
Hari Besar Nasional Yang Dilaksanakan (Renungan Suci, Tabur
Bunga, Bhakti Sosial), Dokumen Validasi PMKS dan PSKS Yang
Akurat, kelompok PSM, Karang Taruna, Orsos/LKS Yang Dibina
Dan Aktif Berpartisipasi Dalam Penanganan PMKS, Tagana yang
dibina dan aktif dalam penanggulangan bencana, PSM, Karang
Taruna, Orsos/LKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas Di
Bidang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial, Lembaga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 199
Kesejahteraan Sosial Yang Memiliki Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Validasi Data PMKS dan PSKS
Yang Valid.
5.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
1 Tenaga Kerja
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen penetapan UMK,
Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat dan terbina (serikat
pekerja/serikat buruh), Pengusaha/Perusahaan yang tercatat dan
terbina, Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan, pencari
kerja yang mendapat pelatihan kerja dan mendapat surat
keterangan pelatihan, Dokumen Jumlah LPK, BKK, PPTKIS yang
terdaftar dan terbina, Pencari Kerja yang terserap dari bursa kerja,
medapat Pelayanan TKI Luar Negeri, dan penanganan TKI
Bermasalah.
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Anggaran Responsif Gender
dalam APBD, Perangkat Daerah yang memiliki Sistem Data Gender
dan Anak, Perempuan Bersertifikat Kualitas Hidup Perempuan,
Desa Memiliki Forum Anak, Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan
Anak yang Tertangani, dan Petugas yang Bersertifikat KHA.
3 Pangan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen Data Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Dokumen Analisis Neraca
Bahan Makanan (NBM), Data Ketersediaan Pangan, Data
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 200
Daerah khususnya pangan strategis, Cadangan Pangan
Pemerintah, Desa Mandiri Pangan, Cadangan pangan masyarakat,
rumah yang pekarangannya ditanami benih, dokumen Skor Pola
Pangan Harapan, jenis Menu pangan alternatif, dan makanan aman
konsumsi di sekolah dan pasar.
4 Pertanahan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah terbitnya regulasi bidang
Pertanahan, dokumen inventarisasi rencana kebutuhan pengadaan
tanah untuk pelaksanaan pembangunan, penyelesaian konflik
sengketa pertanahan, pemberian ganti kerugian dan proses tukar
menukar tanah aset pemerintah daerah, bidang tanah pemerintah
daerah yang disertifikasi, dan tanah masyarakat daerah yang
disertifikasi.
5 Lingkungan Hidup
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Perencanaan dan Penaatan Hukum Lingkungan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen (IKPLHD) dan
dokumen lingkungan lainnya, Rekomendasi Kelayakan Lingkungan
Hidup, Titik Sampling Kualitas Udara Ambient, Sungai
Kewenangan Kabupaten yang diuji kualitas airnya, Penanganan
Aduan Masalah Lingkungan Hidup, Pelaku Usaha/Kegiatan yang
Berstatus TAAT dalam Penilaian PROPER, Parameter Laboratorium
Linkungan Hidup yang dikuasai, lokasi Ruang Terbuka Hijau yang
Terkelola, sekolah dengan status Sekolah Berbudaya Lingkungan
/Sekolah Adhiwiyata, Pohon yang tertanam di daerah tangkapan
air dan Pohon yang Tertanam di wilayah pesisir.
b. Program Pengembangan Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan
Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Bank Sampah yang
Terbentuk, Volume Sampah yang Terangkut, Volume Sampah yang
Terkelola, Ijin TPS Limbah B3 yang diterbitkan, Usaha/Kegiatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 201
yang di Bina dan Di Awasi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan
Berbahaya Beracun, Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang
diterbitkan, Usaha/Kegiatan yang di Bina dan Di Awasi
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Kartu keluarga yang
diterbitkan, KTP Elektronik yang diterbitkan, Buku register mutasi
penduduk per bulan, terlayani Surat Keterangan Pindah Datang,
dan Dokumen pendataan penduduk rentan.
b. Program Pelayanan Catatan Sipil
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Akta Kelahiran yang
diterbitkan, Akta Kematian yang diterbitkan, surat keterangan lahir
mati, Dokumen pengarsipan dan pemeliharaan arsip berkas
pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan
pencatatan dan penerbitan akta kematian, akta perkawinan
penduduk non muslim dan penghayat kepercayaan yang
diterbitkan dan perubahan status anak dan pewarganegaraan,
perceraian non muslim dan penghayat kepercayaan yang
diterbitkan, dan Dokumen pengarsipan dan pemeliharaan arsip
permohonan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian,
perubahan status anak dan pewarganegaraan.
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Operator Pelayanan
Administrasi Kependudukan dan Administrator Database
bersertifikat pelatihan pengembangan aplikasi SIAK, beroperasinya
Sistem data pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, Buku
mengenai profil penduduk per semester, dan Dokumen proyeksi
kependudukan berdasarkan pengolahan data yang teritegrasi
dalam SIAK.
d. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Perjanjian Kerjasama
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 202
mengenai Pelayanan Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dan
pemanfaatan data yang dilaksanakan OPD lain, Inovasi pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Jumlah operasi
yustisi yang dilaksanakan, Dokumen indeks kepuasan masyarakat
atas pelayanan administrasi kependudukan dan Dokumen analisis
pemanfaatan data kuantitatif dan data kualitatif kependudukan.
7 Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Pengembangan Desa dan Sosial Budaya
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Kelompok BP-SPAMS,
Pengurus BP-SPAMS yang terlatih dan memiliki sertifikat, orang
masyarakat desa yang mengikuti bintek penataan dan
pendayagunaan kawasan, Dokumen bidang penataan dan
pendayagunaan kawasan, desa penerima program TMMD,
dokumen Rencana Kerja Operasional (RKO) Program TMMD
Sengkuyung/ Reguler, dokumen Laporan Aset Ex Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat, dokumen (inventarisasi permasalahan
yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan sarana dan
prasarana desa dan alternatif pemecahannya; Data sebagai bahan
pembinaan, fasilitasi, supervisi dan pengendalian kegiatan yang
berhubungan dengan kegiatan pemugaran perumahan di
perdesaan), dan desa penerima Bantuan Keuangan Desa Berdikari
b. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah BUMDes baru yang
terbentuk, pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat pelatihan
usaha ekonomi desa, Dokumen pendataan/inventarisasi
perkembangan desa dan keluarahan, pendataan profil desa dan
profil kelurahan, aparat desa yang bersertifikat terampil mengelola
SID, desa berkembang naik status menjadi desa cepat
berkembang, desa swakarya yang naik status menjadi desa
swasembada, posyantekdes baru yang terbentuk, posyantekdes
yang dapat mengaplikasikan teknologi hasil inovasi masyarakat,
Dokumen pengelolaan administrasi di bidang sumber daya hutan,
pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 203
maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna, dan 3 karya
teknologi desa yang dipamerkan pada acara Gelar Teknologi
Tingkat Nasional.
c. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipatif
Masyarakat
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah kelompok ( LPM, RT/RW,
PKK, Karang Taruna dan kelembagaan kemasyarakatan) yang
mengikuti pembinaan penguatan kelembagaan, desa yang
menerima Dana Desa, Dokumen kerjasama antar desa, aparat desa
dan pengurus BPD yang mempunyai sertifikat SISKEUDES, anak
sekolah yang mendapatkan PMT AS, kepala sekolah yang mengikuti
bintek PMT AS, perangkat desa yang mendapatkan pelatihan
manajemen padat karya, posyandu pratama yang naik status ke
Madya, posyandu madya yang naik status ke purnama, posyandu
purnama yang naik status ke mandiri, kader posyandu yang
bersertifikat pelatihan kader posyandu, anggota P2MBG yang
mendapatkan pelatihan keterampilan usaha dalam rangka
peningkatan pendapatan, kader posyandu yang bersertifikat
pelatihan kader posyandu, dan anggota P2MBG yang mendapatkan
pelatihan keterampilan usaha dalam rangka peningkatan
pendapatan.
8 Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Anggaran Responsif Gender
dalam APBD, OPD yang memiliki Sistem Data Gender dan Anak,
Perempuan Bersertifikat Kualitas Hidup Perempuan, Desa Memiliki
Forum Anak, Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak yang
Tertangani, dan Petugas yang Bersertifikat KHA.
b. Program Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen Pengendalian
Penduduk (Kebijakan Pengendalian Penduduk, Pengelolaan Dalduk
dan Mitra Kerja), Dokumen Pendataan keluarga, Jenis Media
Publikasi KKBPK (Pemutaran Film, Pameran, Leaflat, Kalender,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 204
Event,Baliho) dan Dokumen Pendataan ( KKBPK) Kependudukan
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
c. Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah. Peserta KB Aktif MKJP,
Peserta KB Aktif Pria, Peserta KB Aktif, Kelompok Bina Keluarga
Paripurna Baru, dan kelompok PIK R/M.
9 Perhubungan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Manajemen, Rekayasa, Pengendalian dan Inspeksi
Keselamatan Lalu lintas
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Laporan Pelaksanaan
pengendalian dan penegakkan disiplin lalu lintas, Pengadaan
Perlengkapan Jalan Portable Pendukung MRLL, Laporan kegiatan
pengamanan hari hari tertentu, Penyusunan Dokumen Kajian
Teknis Transportasi , rambu lalu lintas yang terpasang, Dokumen
Laporan Pelaksanaan inspeksi keselamatan Lalu Lintas, Dokumen
Inspeksi monitoring dan evaluasi andalalin, Peralatan Survey
inspeksi keselamatan, Pengadaan Kendaraan Operasional Inspeksi,
monitoring dan evaluasi, Pengadaan Mobil Derek, Pemeliharaan
Kendaraan Operasional Inspeksi, monitoring dan evaluasi,
Dokumen Inspeksi dan evaluasi kinerja keselamatan LLAJ.
b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengujian
Kendaraan Bermotor Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 adalah
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen laporan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja angkutan Jalan,
Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja angkutan
angkutan perairan daratan, Pemilihan Abdi Yasa Tingkat
Kabupaten, Dokumen Laporan Kinerja Terminal, Dokumen
rekapitulasi pelayanan uji berkala kendaraan bermotor
kendaraan/tahun, Dokumen Laporan Kegiatan Ramp Check di
Terminal.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 205
c. Program Sarana dan Prasarana Perhubungan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Fokus Kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tahun
2020 adalah Pengadaan dan Instalasi Delineator, Panjang marka
jalan terbangun, Panjang pagar pengaman jalan yang terpasang,
rambu lalu lintas yang terpasang, Cermin di Tikungan rawan
Kecelakan, Peningkatan Landasan dan Utilitas Rest Area Angkutan
Barang Kecipir, Pembangunan dan Pengembangan Dermaga,
Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Komersial,
Penyelenggaraan Pekan Keselamatan LLAJ, Penyuluhan
Keselamatan Berlalu Lintas, Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan
LLAJ, 20 Unit halte terbangun, Pembangunan Area Traffic Control
System (ATCS), paku jalan, PJU terpasang, PJU yang terpelihara,
Pemeliharaan dan Revitalisasi Trafic Light dan Warning Light serta
Peringatan Dini Sebidang /PDPS, Pemeliharaan dan
Pengembangan Pelabuhan dan Dermaga, Pemeliharaan Landasan
dan Utilitas Rest Area Angkutan Barang Kecipir, Pemeliharaan
Lampu Suar, Pemeliharaan dan Operasional ATCS, Pemeliharaan
Prasarana Terminal Angkutan Jalan
10 Komunikasi dan Informatika
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Komunikasi dan Kehumasan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah terjalinya MoU Kemitraan
Antara Pemerintah Kabupaten Dengan Media Masa, Publikasi
terkait Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Brebes, Publikasi
Kegiatan Pemerintahan, Jurnalis Bersertifakat Profesi Jurnalis,
terbentuknya tim Bakohumas kab Brebes, kalangan masyarakat
Masyaraat Mendapat Sertifikat Pelatihan Jurnalistik, Aparat
Pemerintah Aparatur Mendapatkan Sertifikat Pelatian Kehumasan,
Dokumen Laporan Evaluasi Kehumasan, Dokumentasi Internal
Kegiatan Pemerintah berupa Foto, Video dan rekaman suara,
eksemplar Surat kabar yang tersebar, tabloid Berita berhias yang
diterbitkan, Cinderamata Khas Daerah yang Tercipta, Videotron
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 206
baru terbangun, Buku tokoh brebes, dan Sambutan Bupati yang
disusun.
b. Program Informatika dan Statistik
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah pendapatan dari radio
sebesar Rp. 185.000.000,-, dokumen Laporan Hasil Pemantauan
Radio dan Televisi, Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM), Petugas KIM bersertifkat, Kelompok Seni yang Terlibat dalam
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Media Publikasi
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Mobil Keliling, Spanduk,
Baliho, Runing Text, Radio dan Website), Dokumen Laporan Uji
Konsekwensi Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, laporan
dokumen Permintaan Data Informasi Publik yang diproses, Petugas
Admin PPID yang bersertifikat, Petugas PPID Desa /Kel yang
bersertifikat, Dokumen Master Plan TIK Kab. Brebes, Perbup
tentang Kebijakan TIK Kabupaten Brebes, taman hotspot, Bacbone
Relay Tingkat Kecamatan, peningkatan bandwith ke 100 Mbps, dan
Aparatur dan masyarakat mendapatkan sertifikat pelatihan
Komputer/IT.
11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Koperasi Berprestasi yang
dinilai dari aspek kelembagaan dan usahanya, Masyarakat yang
Menjadi Anggota Koperasi, Koperasi Berbadan Hukum Baru,
Dokumen Profil Data Koperasi, dan Koperasi Sehat dan Cukup
Sehat.
b. Program Pengembangan, Kemitraan, Pemberdayaan, dan Promosi
Usaha Mikro
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah MoU Pelaku Usaha Mikro
yang Bermitra dengan Korporasi, rekomendasi Usaha Mikro calon
Penerima Bantuan, Usaha Mikro Baru Memiliki Izin Usaha Mikro
(IUMK), Klaster yang memiliki Produk Unggulan (OVOP), dan 10
Usaha Mikro Yang Memiliki Ijin Pangan Industri Rumah Tangga
(PIRT).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 207
12 Penanaman Modal
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi
Penanaman Modal
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen Kajian
Perencanan Investasi, Dokumen Potensi Pengembangan Investasi,
Pelaksanaan Business Meeting UMKM, Pelaksanaan Promosi
Investasi, dan dokumen perjanjian Kemitraan yang Terjalin Antara
Pengusaha dengan UMKM.
b. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem
Informasi
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen Berita Acara
Pemantauan dan Pengawasan, Pelaku penanaman modal yang
dibimbing, difasilitasi dan dibina, dan Laporan Kegiatan
Penanaman Modal, Laporan Realisasi Ivestasi.
c. Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Berkas /jenis permohonan
perizinan dan non perizinan yang diinput, Berkas permohonan
perijinan dan non perijinan yang diverifikasi dan Berkas
permohonan perijinan dan non perijinan yang diproses/ dicetak.
d. Program Penyelenggaraan Informasi, Pengaduan dan Pelaporan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Laporan Pendataan
Perizinan PTSP, Laporan Pemeliharaan Perangkat Sistem Informasi
PTSP, Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi PTSP,
Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat/SKM, Laporan
Penanganan Pengaduan dan Advokasi Perizinan, Pelaksanaan
Sosialisasi Perizinan, Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi
Kebijakan Perizina), Laporan Penyelenggaraan PTSP, Laporan
Pengelolaan Arsip Dokumen Perizinan dan Laporan Penyampaian
Data Penerbitan Perizinan Kepada Instansi Teknis.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 208
13 Kepemudaan dan Olah Raga
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah organisasi kepemudaan
yang berprestasi, pemuda yang memiliki skil jiwa nasionalisme,
patriotisme dan bebas narkoba yang bersertifikat, Siswa yang
dibina dan dilatih PASKIBRA, anggota pramuka bersertifikat
kursus kepramukaan, failitasi revitalisai organisasi kepemudaan
dan kepramukaan, dokumen Laporan hasil monitoring dan
evaluasi kegiatan, atlet berprestasi, atlet muda dibina, pelatih yang
bersetifikasi, cabang olahraga berprestasi,masyarakat yang
mendapat penyegaran jasmani, sarpras olahraga penunjang
prestasi atlet, dan sarpras Olahraga yang mendapat rehabilitasi.
14 Ststistik
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Informatika dan Statistik
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Buku Informasi
Pembangunan Daerah (BDD, BS,PP,IHK dan Inflasi).
15 Persandian
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Informatika dan Statistik
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Laporan Layanan Informasi
dan Persandi.
16 Kebudayaan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Kawasan Cagar Budaya
yang Dilestarikan, Pembangunan Taman Budaya, Pembangunan
Panggung Pertunjukan, Seniman Teater Terbina, Seniman Tari
Terbina, Pelukis Terbina, Dalang Terbina, elompok Kelompok Seni
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 209
Terbina, Aliran Kepercayaan Terbina, dan Tradisi Budaya
Terlestarikan.
17 Perpustakaan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Koleksi buku perpustakaan
baru, buku rusak yang diperbaiki dan layak baca, Anggota
Perpustakaan Baru, layanan perpustakaan baru, Perpustakaan
Sekolah/desa yang memiliki NPP, pengelola perpustakaan yang
bersertifikat pengelola perpustakaan, dan pengelola perpustakaan
yang melaksanakan pengelolaan perpustakaan.
18 Kearsipan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Penyelenggaraan Kearsipan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Aparatur bersertifikat
pengelola kearsipan, arsip statis dan dinamis yang terkelola,
Perda/ Perbup mengenai pengelolaan kearsipan Kabupaten Brebes
dan Arsip Statis yang yang dilayankan.
5.2.3 Urusan Pilihan
1 Kelautan dan Perikanan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program pengembangan Perikanan Tangkap
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah dokumen Database
Perikanan Tangkap, Kelompok nelayan yang dibina, pengadaan alat
tangkap ramah lingkungan yang diserahkan kepada nelayan, yang
pedampingi program nasional sertifikasi hak atas tanah untuk
nelayan, pendampingan Asuransi nelayan, pendampingan alat
tangkap ramah lingkungan dari pusat, Kapal yang mendapat
Pemeriksaan Fisik, Monev kegiatan Sarpras Penangkapan, operasi
laut yang dilaksanakan, Pokwasmas yang dibina, Kegiatan Yustisi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 210
di TPI, Nelayan dan Bakul yang dibina, benih yang ditebar di waduk
dan embung, dokumen Data Statistik Perikanan Tangkap, TPI yang
dikelola, TPI yang ditata, bibit mangrove yang ditanam di pesisir,
Alat pemecah ombak (APO) yang dibangun, talud penahan abrasi
yang dibangun dan koordinasi KKMD .
b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah bantuan sarpras produksi
budidaya ikan air tawar, saluran tambak yang dinormalisasi, paket
tanggul tambak yang direhab, kegiatan pembinaan dan
pengawasan standar teknis budidaya, kegiatan survey pengelolaan
sumber air, penyusunan database sarpras budidaya, monev
kegiatan sarpras budidaya, bantuan budidaya udang vannamei
sistem busmetik, pembudidaya yang dilatih, bbi yang dikelola,
paket bantuan budidaya lele, bantuan budidaya nila, bantuan
budidaya cacing sutra/pakan alami, bantuan budidaya gurameh,
Pembuatan Juknis (leaflet) Hama dan Penyakit Ikan, Pembuatan
Juknis/Juklak (leaflet) Teknologi Budidaya, dokumen Data
Statistik Perikanan Budidaya, Monev Hama dan Penyakit Ikan,
bantuan budidaya ikan patin, bantuan budidaya ikan dengan
padi/minapadi, tambak percontohan yang dikelola, bantuan
budidaya Kekerangan, bantuan budidaya ikan Koi, percontohan
budidaya ikan kakap putih, dan percontohan budidaya polikultur
rumput laut, udang dan bandeng.
c. Program Pengembangan Usaha Perikanan
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Pengolah/pemasar yang
mendapat pelatihan peningkatan mutu hasil perikanan, peserta
yang mengikuti lomba masak menu ikan, anak SD/balita yang
mendapat Program PMTAS, bantuan sarpras Pengolah hasil
perikanan, bantuan sarpras pemasaran hasil perikanan, pameran
produk andalan hasil perikanan, dokumen informasi pasar, Monev
mutu hasil Produk Hasil Perikanan, dokumen Database Pelaku
Usaha Perikanan, Peningkatan Kelas Kelompok (dari Pemula ke
Madya), Lomba kelompok Tingkat Kabupaten, kelompok Tingkat
Kabupaten, Monev Kelembagaan Kelompok, Pelaku usaha yang
dibina, 50 kali Rakor PPL, geoisolator untuk lahan tambak garam.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 211
2 Pariwisata
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Kepariwisataan
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Daya Tarik Wisata baru,
Desa Wisata baru, Media Informasi Promosi Usaha Pariwisata
(Leaflet, Booklet, Pamflet, Website, Kalender, Baliho, Film, duta
wisata), Lokasi Pemasaran dan Promosi Parawisata, Pelaku Usaha
Pariwisata yang Tersertvikasi, dan juara Pokdarwis Tingkat
Provinsi.
3 Pertanian
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Kelompok Tani yang
Meningkat Kelasnya dari Pemula ke Lanjut, kelompok tani yang
menerapkan teknologi pertanian, kelompok tani yang meningkat
produktivitas komoditas strategis.
b. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Pengembangan Tanaman
Padi, Pengembangan Tanaman Jagung, Pengembangan Tanaman
Kedelai, Pengembangan Tanaman Kacang Hijau, produksi benih
bersertifikat, Desa Mandiri Benih (padi), kecamatan yang
terlindung dari serangan OPT, penanganan lahan padi yang terkena
puso, kelompok tani yang mengikuti pelatihan penanganan pasca
panen tanaman pangan dan produk olahan hasil tanaman pangan.
c. Program Peningkatan Produksi Hortikultura dan Perkebunan
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Pengembangan Kawasan
Bawang Merah, Pengembangan Kawasan Bawang Putih,
Pengembangan Kawasan Cabai, Pengembangan Kawasan Kentang,
Pengembangan Kawasan Pisang, Pengembangan Kawasan Mangga,
Pengembangan Kawasan Alpukat, Pengembangan Kawasan Kopi,
Pengembangan Kawasan Kelapa, Pengembangan Kawasan Sereh
wangi, Pengembangan Kawasan Tebu, Pengembangan Kawasan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 212
Cengkeh, Penggunaan Bawang Merah Biji (TSS), Sekolah Lapang
Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Bawang Merah, Sekolah
Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Cabai, Sekolah
Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Kopi, Bantuan
Sarana Pengendalian Hama Terpadu untuk Komoditas
Hortikultura/Perkebunan, Produk Hasil Olahan Hortikultura dan
Perkebunan, Dokumen Informasi Harga Komoditas Pertanian
Perkebunan, KWT/UPH bersertifikat olahan hasil komoditas
Hortikultura dan Perkebunan, dan KWT/UPH penerima sarana
pasca penen pengolagan hasil Hortikultura dan Perkebunan,
Panjang jalan usaha tani yang terehabilitasi/ terbangun,
d. Program Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Prasarana dan
Sarana Pertanian
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Luasan lahan yang terlayani
air irigasi secara optimal, Dokumen kondisi jaringan irigasi tingkat
usaha tani dan pedesaan, lahan yang tereklamasi/ terehabilitasi,
kelompok tani penerima Alat dan Mesin Pertanian/Perkebunan,
kelompok yang mampu secara manajemen dan teknis untuk
mengelola alat dan mesin pertanian/perkebunan, alat dan mesin
pertanian brigade yang berfungsi secara optimal, kelompok
penerima manfaat pembiayaan pertanian/perkebunan, lahan
pertanian yang memiliki jaminan/asuransi usaha tani, Dokumen
perencanaan alokasi pupuk dan pestisida, Dokumen pengawasan
dan pembinaan peredaran pupuk dan pestisida dan kelompok
penerima manfaat pengembangan pupuk dan pestisida organik.
e. Program Peningkatan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Sampel Ternak yang
diperiksa, Ternak yang di vaksin, Kandang yang Terdisenvektan,
Pengobatan Ternak, Produk Asal Hewan Aman Sehat Utuh Halal
(ASUH) yang di Awasi, Ternak Besar Betina Produktif yang
Mendapatkan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR),
Masyarakat Veteriner yang Mendapatkan Komunikasi Informasi
Edukasi (KIE Produk ASUH Hewan), Pengawasan Lalu Lintas
Ternak, Bahan Asal Hewan dan Produk Asal Hewan.
f. Program Pengembangan Sarana Prasarana Dan Usaha Peternakan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 213
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Kelompok/pelaku usaha
peternakan yang mendapatkan Bimbingan Usaha Peternakan,
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jenis Produk Olahan Asal
Ternak, Ternak yang Mendapat Jaminan Asuransi, Promosi Inovasi,
Teknologi dan hasil peternakan, Peningkatan Sarana Prasarana
Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasar Hewan dalam kondisi
baik, penyediaan alat dan mesin yang mendukung pengembangan
peternakan.
g. Program Pengembangan Budidaya Ternak
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah ternak yang lahir melalui
IB, Peningkatan Bibit Ternak Unggul , Kelompok Ternak yang
Menerima Bantuan Bibit Ternak (Kelompok), DOD yang dihasilkan,
Ternak yang mendapat Surat Keterangan Layak Bibit, Kelompok
Ternak yang mendapat Bibit Rumput Unggul, Kelompok yang
mengaplikasikan pengawetan pakan ternak, ketersedian pakan
ternak Padang Penggembalaan, ketersediaan pakan ternak dari
hasil fermentasi jerami.
4 Perdagangan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Perdagangan Dalam
Negeri
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Pasar Rakyat dalam Kondisi
Baik, Peningkatan PAD sebesar 4.900.000.000,-, UTTP yang sesuai
standar, jenis Dokumen Informasi Harga Komoditas, Dokumen
Perjanjian Jual Beli dalam Pasar Lelang, dan Laporan Ketresedian
Pupuk dan BBM Bersubsidi.
5 Perindustrian
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Kapasitas teknologi dan Sistem Produksi
Industri Logam, Sandang dan Aneka
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 IKM Industri Logam yang mengikuti
Pembinaan, Pelatihan, Workshop, Dokumen Jumlah Industri
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 214
Logam yang Masih Aktif dan yang Memenuhi Standar, Dokumen
Jumlah Industri Sandang dan Aneka yang Masih Aktif dan yang
Memenuhi Standar, IKM Sandang dan Aneka yang mengikuti
Pembinaan, Pelatihan, Workshop, Peningkatan Jumlah Produksi
IKM Sandang dan Aneka.
b. Program Peningkatan Kapasitas Teknologi dan Sistem Produksi
Industri Agro,Kimia dan Hasil Hutan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 Dokumen Jumlah Industri Agro
yang Masih Aktif dan yang Memenuhi Standar, Peningkatan
Jumlah Produksi IKM Agro, Dokumen Jumlah Industri Kimia dan
Hasil Hutan yang Masih Aktif dan yang Memenuhi Standar, IKM
Kimia dan Hasil Hutan yang mengikuti Pembinaan, Pelatihan,
Workshop, Peningkatan Jumlah Produksi IKM Kimia dan Hasil
Hutan.
6 Transmigrasi
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah KK yang mengikuti
transmigrasi.
5.2.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
1 Administrasi Pemerintahan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Tata Pemerintahan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah mendapatkan Peningkatan
Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan, Dokumen Evaluasi
Kinerja Camat, Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi, Peta
(Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten), Dokumen Fasilitasi
Pembentukan Pelayanan Administrasi KecamatanDokumen
Penetapan dan Penegasan Batas Daerah/PPBD), Dokumen
Pembinaan Internal Berkala Administrasi Perkantoran dan Tata
Pemerintahan, Dokumen Penguatan Kelembagaan Kecamatan,
Buku (Capaian Indikator Kinerja APBD per SKPD dan Urusan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 215
Wajib/Pilihan dilaporkan ke DPRD (LKPJ Bupati Brebes);Capaian
Indikator Kinerja Kunci / IKK) dilaporkan ke Mendagri melalui
Gubernur Jateng (LPPD) , Publikasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes, Bintek Pemeringkatan
Provinsi dan Nasional Capaian Indikator Kinerja Kunci / IKK,
Dokumen (Capaian Indikator Jumlah Pelaksanaan APBD; Capaian
Indikator Standar Pelayanan Minimal/SPM 6 Urusan wajib bersifat
pelayanan dasar), Dokumen (Hasil penangganan permasalahan
menonjol di Kabupaten Brebes), Dokumen Keputusan Penetapan
Pemenang Pemilukada (Bupati/Wakil Bupati, Gubernur/Wakil
Gubernur); Pemilu Legislatif; Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan
Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati
Brebes, Dokumen Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama
antara Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan Pihak III dan
Dokumen PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRD Brebes.
b. Program Penanggulangan Kemiskinan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen verifikasi, validasi
dan sinkronisasi data penanggulangan kemiskinan, Juknis
verifikasi dan validasi data, Profil Kemiskinan Daerah, Perda Grand
Design Penanggulangan Kemiskinan, Juknis tentang Perlindungan
Sosial (beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan, rumah tidak
layak huni dan program perlindungan sosial lainnya), Perda
perlidungan sosial, Juknis tentang pemberdayaan masyarakat dan
usaha mikro dengan strategi memberdayakan kelompok
masyarakat miskin dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,
dan Dokumen evaluasi mengenai program pemberdayaan
masyarakat dan usaha mikro kelompok masyarakat miskin.
c. Program Pemerintahan Desa
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Produk Hukum tentang
Pemerintahan Desa, Dokumen Penataan Desa, Dokumen Laporan
Kegiatan Desa (LPPD dan LKPj Kepala Desa, Produk hukum tentang
Keuangan dan Aset Desa,Kepala Desa, BPD dan Unsur Perangkat
Desa) yang mengikuti Sosialisasi; Bintek Pengelolaan Keuangan
Desa, Juknis Pedoman Pelaksanaan Keuangan dan Aset Desa, Desa
yang menginput Data Inventarisasi Aset Desa melalui Sim Aset
Desa secara akurat, Perbup tentang Pengangkatan dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 216
Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa yang memperoleh
bantuan Advokasi, dan Perangkat Desa bersertifikat Tata Kelola
Pemerintahan Desa (Badan Diklat).
d. Program Perekonomian
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen pemantauan dan
pelaporan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya energi
(LPG, listrik dan sumber energi lainnya), sembilan bahan pokok
untuk masyarakat kurang mampu, Dokumen pemantauan dan
pelaporan perkembangan harga sembilan bahan pokok, pupuk
bersubsidi dan penggunaan pestisida, Dokumen mengenai
pemantauan produk unggulan daerah dan pembinaan terhadap
pelaku usaha produk unggulan, Dokumen Pengendalian Inflasi
Daerah, Raperda bidang penyertaan modal, Jenis Dokumen
(pembinaan dan monitoring dan evaluasi terhadap BUMD serta
lembaga perekonomian lainnya;), laporan audit keuangan BUMD
dari KAP/lembaga keuangan lain), karyawan BUMD yang
bersertifikat pengelolaan BUMD, dan anggota dewan pengawas
BUMD yang bersertifikat kompetensi BUMD.
e. Program Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan
Setda (renstra, Renja dan Perubahan Renja), tukang bidang
konstruksi yang memperoleh sertifikat keterampilan kerja dari
LPJK, Aparatur yang memperoleh sertifikat pelatihan jasa
konstruksi, Badan Usaha Jasa Konstruksi yang masuk Sistem
Informasi Jasa Konstruksi /SIPJAKI, beroperasinya Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Dokumen pelaksanaan
monitoring dan evaluasi hasil pembangunan, Laporan hasil
kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dari
dana Bantuan Gubernur, dan Perangkat Daerah yang melaporkan
hasil realisasi fisik dan keuangan melalui website
eMonevbang.brebeskab.go.id.
f. Program Kesejahteraan Rakyat
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah unsur Aparatur, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama dan Pegiat Keagamaan (Da'i, Guru Ngaji,
Guru Madin, Imam Masjid dan Mushola, Hafidz/ Hafidzah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 217
Pengasuh Ponpes, Anggota Kafilah MTQ, Masyarakat Tidak Mampu)
yang mengikuti pembinaan keagamaan dan kesejahteraan sosial,
Jamaah Haji mendapatkan fasilitas penyelanggaraan ibadah haji
sesuai kewenangan pemerintah daerah, Dokumen Hasil Evaluasi,
Verifikasi dan Laporan Hibah dan Bansos Keagamaan, Dokumen
mengenai pembinaan, evaluasi dan Pemantauan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, organisasi wanita dan
perempuan yang mengikuti pembinaan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, Dokumen evaluasi mengenai pelaksanaan
program dan kegiatan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan,
keolahragaan dan kesehatan, dan Tim Pembina UKS yang
mengikuti pembinaan tentang usaha-usaha kesehatan sekolah.
g. Program Perumusan Peraturan Perundangan, Publikasi dan
Dokumentasi Produk Hukum
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Produk Hukum Daerah
(Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, MoU), ASN
yang mengikuti Bintek Penyusunan Produk Hukum, ASN dan
masyarakat kurang mampu yang memperoleh Bantuan Hukum,
Perangkat Desa dan Masyarakat yang memperoleh Peyuluhan
Hukum dan HAM, Buku Himpunan Lembaran Daerah, Produk
Hukum yang terpublikasi melalui website jdih.brebeskab.go.id, dan
Masyarakat dan Perangkat Desa yang mengikuti Sosialisasi Perda.
h. Program Penataan Kelembagaan OPD dan Kinerja Aparatur
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Perbup bidang
kelembagaan, Dokumen Evaluasi Produk Hukum bidang
kelembagaan Perangkat daerah, SK bidang Informasi Jabatan, ASN
Sekretariat Daerah yang terlayani di bidang Kepegawaian, ASN
yang mendapatkan sertifikat Bintek Kelembagaan Perangkat
daerah dan pelayanan publik, Laporan (LKJiP, Penetapan Kinerja)
IKU, Jenis Perbup (Standarisasi Sarpras, Tata Naskah
Dinas,Pedoman Pakaian Dinas), Dokumen Juknis Penyusunan
SOP dan Standar Pelayanan, dan Dokumen Monev Pelayanan
Publik.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 218
i. Program Layanan Pengadaan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah dokumen pengadaan barang
dan jasa (Kaji Ulang Rencana Umum Pengadaan, Kaji Ulang
Pemaketan, Kaji Ulang Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan
Kerja, spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak yang
diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen), dokumen (Laporan
hasil inventarisasi paket-paket yang akan dilelang, dokumen
pendukung hasil pengadaan barang dan jasa, beroperasinya sistem
Informasi Pengadaan barang jasa, Aparatur yang bersertifikat
pengadaan barang dan jasa, dan Dokumen hasil pendampingan
kepada PA/ KPA/ PPK/ Pokja ULP/ PPSPM/ Bendahara/ APIP
dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan
barang dan jasa pemerintah.
j. Program Perencanaan dan Pengawasan Fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah dokumen (Hasil Reses
DPRD; Bahan Pembahasan KUA/PPAS dan APBD/APBDP dari
Pokok Pikiran DPRD; Dokumen Informasi Pembangunan Hasil
Pokok Pikiran DPRD /analisis data/bahan dukungan jaring
asmara), Dokumen (Rumusan rapat hasil pengawasan; Bahan
rapat internal terkait pengawasan; Laporan hasil analisis
penegakan kode etik DPRD; Bahan pengawasan anggaran dan
kebijakan daerah; Hasil hearing/dialog),
k. Program Rapat dan Perundang-Undangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen (Program dan
jadwal rapat/sidang DPRD; Risalah/notulen/catatan rapat DPRD;
Rancangan rapat internal DPRD), Dokumen (Konsep Naskah
Akademik; Bahan rancangan pembahasan Perda; Daftar
Inventarisasi Masalah/DIM; Rancangan Keputusan Pimpinan
DPRD dan Rancangan Keputusan DPRD; Bahan Kajian Produk
Hukum), Sertifikat Bintek yang dimiliki Anggota DPRD (Reguler,
Lemhanas, Gender, Fraksi), Masyarakat yang mengikuti sosialisasi
Peraturan Perundang-Undangan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 219
l. Program Peningkatan Pelayanan Umum
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah perijinan dan rekomendasi
yang dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK, SKW,surat
pindah), Target pendapatan retribusi daerah, target pelunasan
PBB, Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba desa, MTQ, Dokter
kecil, Sinok sitong, Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi
kecamatan), Jenis dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan
pembangunan desa (ADD/bantuan keuangan/Dana Desa), Jenis
Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,
RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades),
Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa (laporan
lahir mati, pindah datang, monografi), dokumen laporan Monitoring
Evaluasi Pelaksanaan (pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi
perangkat desa), jenis dokumen laporan aset kelurahan dan desa,
sarana dan prasarana umum yang dikelola dan dipelihara, Laporan
Program Bantuan Sosial (PKH, BPNT, BLT, PMKS dan bantuan
sosial lainnya), rekomendasi (pendirian lembaga, SKTM,
Pernikahan, Proposal bantuan hibah dan bansos), Surat
keterangan kematian, Laporan kejadian bencana alam, Dokumen
Permohonan penyaluran Bantuan bencana alam dan bencana
sosial, Dokumen data organisasi keagamaan, kepemudaan,
pendidikan formal dan non formal, Dokumen masyarakat/lembaga
yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan, dokumen
usulan kegiatan pembangunan desa dan kecamatan, BUMDes yang
terbentuk, Peningkatan Omset UPPK dimasing-masing Desa,
bantuan paket sembako, Dokumen laporan kegiatan Lembaga
masyarakat dan PKK, Dokumen data (perbankkan, perkreditan
rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan,
perikanan, industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi
hasil produksi, data perbankkan, perkreditan rakyat,
perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan,
industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil
produksi), Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin, surat
rekomendasi izin bidang ketertiban umum, patroli wilayah yang
dilaksanakan, anggota Pol PP yang terbina, anggota linmas yang
dbina satpol pp, bencana yang tertangani, PKL yang dibina dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 220
ditertibkan, dan anggota Pol PP yang malakukan pengamanan
kantor.
2 Pengawasan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Peningkatan sistem pengendalian internal
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah terlaksananya Obrik/
Entitas/Perangkat Daerah, aduan yang tertangani, Tindak lanjut
temuan hasil pengawasan, Dokumen Program Kerja Pengawasan
Tahunan, Dokumen Desk Tindak lanjut APF lain, Dokumen Reviu
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Dokumen Tindak
Lanjut dan Pemeriksaan perintah dari Irjen, BPKP, BPK, Dokumen
Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA), Dokumen Laporan Unit
Khusus Pengaduan Masyarakat ( Unit Dumas), Dokumen Laporan
Unit Saber Pungli, Dokumen Laporan Unit Pengendalian Grativikasi
(UPG), Nilai Maturitas SPIP, Laporan Desk Nilai kapabilitas APIP,
Laporan Layanan Pengawasan, Dokumen Standar Pelayanan
Minimum (SPM), Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)
dan Dokumen Layanan Publik.
3 Perencanaan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah dokumen RKPD yang
disusun, dokumen KUA yang disusun, Partsipasi Masyarakat
Dalam Perencanan Pembangunan, Program/Kegiatan Renstra
dengan Renja Peragkat Daerah, dan dokumen data, pengendalian
dan evaluasi (Renstra, RKPD, DAK/TP, RPJMD, Buku Informasi
Kegiatan,SIPD).
b. Program Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan
Pengembangan Ekonomi Daerah, Dokumen masterplan
pembangunan Pertanian dan Perikanan, Dokumen Masterplan
Pembangunan bid industri dan perdagangan, Dokumen masterplan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 221
Pembangunan Kepariwisataan, Dokumen Perencanaan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Dokumen keselarasan antar
dokumen perencanaan Perangkat daerah bidang Ekonomi,
Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Bidang Ciptakarya, Dokumen Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (KPJM) Bidang Ciptakarya, Dokumen Review Rencana
Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan, Dokumen Perencanaan
dan Pelaksanaan program Kerjasama TMMD, dan Karya Bhakti TNI
Kab Brebes, Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Program
Pembangunan Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah, Dokumen Perencanaan Kerjasama
wilayah perbatasan, Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan
Konservasi Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat,
Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Program Gerakan
Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA), Dokumen
Perencanaan dan Laporan Pokja Air Minum Drainase dan Sanitasi
Perkotaan, Dokumen kajian pengembangan wilayah strategis cepat
tumbuh, dan Dokumen keselarasan antar dokumen perencanaan
Perangkat daerah bidang infrastruktur.
c. Program Pemerintahan Sosial dan Budaya
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen Laporan
Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kab
Brebes, Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SPKD) Kab Brebes (5 tahunan), Dokumen
Analisis Data Terpadu Program Penanganan penduduk miskin
(PBDT), Dokumen Kemitraan Bidang Pemerintahan dengan Instansi
Pemerintah dan Non Pemerintah (DKS), Dokumen Usulan
Program/Kegiatan Bidang Pemerintahan Bersumber dana APBD
Provinsi dan APBN, 1 Dokumen Laporan Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (PPK) di Kab Brebes, Dokumen keselarasan
antar dokumen perencanaan Perangkat daerah bidang
pemerintahan, Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
PD Bidang Sosial Budaya (Renstra PD, Renja PD,Monev,KUA, ASIA,
GAKY, SDGs, PUS, RAD PG, Monev Implementasi SIPBM),
Dokumen Usulan Program/Kegiatan Bidang Sosial Budaya
Bersumber dana APBD Provinsi dan APBN, Dokumen Sistem
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 222
Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (Database, Profil,
Buku Saku), Perbup Implementasi SIPBM (Pendidikan, Kesehatan,
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ), dan Dokumen
keselarasan antar dokumen perencanaan Perangkat daerah bidang
Sosial Budaya.
4 Keuangan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah obyek pajak diterbitkan
(Dokumen pendaftaran Pajak Daerah yang diajukan; objek dan
subjek pajak daerah yang terdata; potensi sumber-sumber
pendapatan pajak daerah yang teridentifikasi), bidang Perubahan
Peta Objek Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah; Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan Perkotaan; Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar; buku Tembusan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dan Surat Setoran Pajak
Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan; Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar;
yang didistribusi ke pihak terkait (bank, desa, kecamatan), SK
tentang penghapusan tunggakan kadaluarsa yang diproses, Berkas
pengaduan pajak daerah; surat keberatan dan surat permohonan
banding yang tertangani; permohonan keberatan dan pengurangan
pajak daerah yang diteliti, Nilai Jual Objek Pajak dan Obyek Pajak
yang dinilai ulang, laporan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi; permohonan pengembalian kelebihan pajak daerah)
yang diproses, dan SK tentang kompensasi dan restitusi pajak
daerah yang diproses.
b. Program Program Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen (Realisasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 223
Penerimaan Pajak Daerah; tunggakan Pajak Daerah yang
terhutang; data perumusan kebijakan intensifikasi pajak daerah),
lembar surat tagihan pajak terhutang yang diterbitkan ke wajib
pajak, pajak yang tertagih dari wajib pajak jatuh tempo, SK yang
diterbitkan mengenai pembinaan di bidang intensifikasi pajak
daerah, Dokumen (penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah
pusat dan propinsi; realisasi penerimaan pendapatan daerah;
penganggaran target pendapatan daerah); penerimaan pajak dan
retribusi daerah untuk penghitungan bagi hasil pajak dan retribusi
ke desa, lembar data perolehan objek Pajak Daerah yang diolah,
Surat Setoran Pajak Daerah yang diterbitkan, dan Perda tentang
Pendapatan dan Retribusi Daerah.
c. Program Program Perbendaharaan dan Kas Daerah
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Surat penyediaan Dana
(SPD) yang diterbitkan, Surat Perintah Membayar dan
kelengkapannya yang terverifikasi, register SP2D dan penjagaan
realisasi SP2D, laporan dan setoran PPN, PPh, dan PPN BM yang
dibuat, laporan (konfirmasi realisasi APBD per triwulan; realisasi
gaji PNSD setiap bulan), SKPP yang diterbitkan, daftar penguji
SP2D dan SP2D yang disiapkan dan Dokumen (likuiditas kas
daerah; Penatausahaan Deposito dan investasi daerah; rekonsiliasi
keuangan daerah; pengajuan pencairan dana-dana yang berasal
dari pemerintah pusat/ propinsi; verifikasi STS dan bukti
penerimaan lainnya; BA Pemeriksaan Kas; hasil analisis anggaran
BL, BTL dan Pembiayaan PPKD; Penatausahaan Kas Non
Anggaran).
d. Program Program Penyusunan Anggaran Daerah
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen (Pencairan BTL
dan Pengeluaran Pembiayaan PPKD; Laporan Keuangan atas BTL
dan Pengeluaran Pembiayaan PPKD; pinjaman atas nama
pemerintah daerah; utang piutang daerah), Perbup ASB dan
kebijakan dan regulasi penganggaran untuk belanja langsung yang
ditetapkan, surat edaran mengenai pedoman penyusunan
penganggaran daerah yang diterbitkan, surat edaran mengenai
pedoman penyusunan penganggaran daerah yang diterbitkan(RKA,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 224
DPA, RKAP, DPPA, PPAS, PPASP), SK atau Perbup tentang
pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan, Dokumen
(rekonsiliasi belanja tidak langsung; rekomendasi belanja hibah
bansos; Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD
Belanja Tidak Langsung; penyusunan anggaran Belanja Tidak
Langsung)(Berita Acara Rekon Belanja Tidak Langsung), dan
Perangkat Daerah yang mendapatkan pembinaan administrai
keuangan daerah.
e. Program Program Aset Daerah
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen (SSH; evaluasi
pengelolaan aset daerah), Aparatur yang bersertifikat pengadaan
dan pemberdayaan barang dan aset, SK penetapan retribusi
kekayaan daerah sebesar 310.000.000 rupiah, jenis Dokumen (Aset
daerah yang terhapus; barang dan aset daerah yang terinventarisir;
daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; ketentuan
skala prioritas penaksiran dan bentuk-bentuk pengamanan barang
dan aset daerah), dan SK hasil sengketa atas barang dan aset
daerah yang terselesaikan.
f. Program Program Akuntansi dan Pelaporan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK), Berita Acara Rekonsiliasi dengan SKPD,
Aparatur yang mengikuti pembinaan Sistem akuntansi, Peraturan
Bup`ati yang berkaitan dengan akuntansi pemerintah daerah,
Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjawaban APBD, Laporan Semester I Pemda, Berita
Acara Rekonsiliasi dengan SKPD, Jenis laporan informasi
keuangan daerah, Laporan keuangan daerah dan
pertanggungjawaban APBD yang terpublikasikan, Dokumen
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjawaban APBD, Laporan Semester I Pemerintah
Daerah, Berita Acara Rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah, Jenis
laporan informasi keuangan daerah, dan Laporan keuangan
daerah dan pertanggungjawaban APBD yang terpublikasikan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 225
5 Kepegawaian
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah dokumen Laporan
Pembinaan Kepegawaian tentang Kedisiplinan, dokumen Laporan
Pembinaan Kepegawaian tentang Ijin Perceraian, SK Pembinaan
Kepegawaian tentang penjatuhan disiplin, SK Pembinaan
Kepegawaian tentang Ijin Perceraian, dan ijin pencalonan kades,
kepala daerah bagi PNS, ASN/PNS yang mendapat pemahaman
tentang peraturan kepegawaian, jenis dokumen kepegawaian (KPE,
Taspen, Bapertarum, JKK, JKN, Karis, Karsu, Karpeg, Cuti dan Uji
Kesehatan), ASN/PNS medapat Penghargan Satya Lencana, PNS
yang medapatkan bekal keterampilan menjelang purna tugas,
Dokumen SKP Eselon II dan III, Dokumen Laporan Monitoring
Kinerja ASN melalui sistem Pinjer Print, Dokumen Daftar Gaji PNS
tiap bulan selama 14 kali ( 12 bln gaji, gaji 13 dan gaji 14 ), buku
(DUK, Daftar Pejabat struktural), dan Aplikasi Kepegawaian(
SIMPEG, SAPK,SIMGAJI,Berkala Online, Cutu Onlaine, e-kinerja,
absensi online, e-file).
b. Program Pengelolaan Mutasi Kepegawaian
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah SK (Mutasi, Pemberhentian
PNS dan tenaga honorer, Penyelesaian penataan dan pemindahan
ASN.PNS, Penyelesaian kenaikan gaji berkala ASN/PNS, Buku
mengenai ASN/ PNS BUP, ASN/PNS yang mendapatkan THT, CPNS
yang mendapatkan SK pengangkatan dan sumpah PNS, CPNS yang
mendapatkan SK pengangkatan dan sumpah PNS dan seleksi
CPNS.
6 Pendidikan dan Pelatihan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah SK Bupati tentang (Tugas
Belajar, Ijin Belajar, Keterangan Belajar dan Peggunaan Gelar), PNS
yang Bersrtifikat STLUD / STLUPI, PNS yang Bersertifikat Bintek
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 226
Umum dan Teknis, Perangkat Daerah yang menyusun indeks
Profesionalitas Pegawai, PNS yang Mendapat Berita Acara
Pengangkatan Sumpah dalam Jabatan Fungsional dan JPT
Pratama, Administrator dan pengawas, PNS yang diangkat dalam
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), PNS yang lulus Fit and Proper
Test, CPNS Mendapat Sertifikat STTPL Prajabatan, PNS
Bersertifikat STTPL Diklat PIM II, III, IV, 86 PNS Bersertifikat Diklat
Fungsional, dan PNS Bersertifikat Diklat Teknis dan Fungsi.
7 Penlitian dan Pengembangan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Penelitian dan Pengembangan
Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2020 adalah rekomendasi perumusan
kebijakan hasil kelitbangan ( penelitian dan pengkajian), hasil FDA
(Fokus Diskusi Aktual) yang direkomendasikan untuk di
tindaklanjuti, Policy Paper DRD (Dewan Riset Daerah), Publikasi
Ilmiah (cetak & online), Sistem Database Kelitbangan, dokumen
rencana replikasi kebijakan IPTEKIN, Kerjasama dengan mitra,
Rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan
(pengembangan, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian),
pengembangan dan penerapan hasil kelitbangan, pembentukan
dan pengembangan desa inovasi, klaster UMKM berbasis teknologi
yang dibentuk dan dikembangkan, diseminasi hasil kelitbangan, 1
kali Pameran promosi produk inovasi, hasil inovasi masyarakat,
Terbitan Publikasi Kegiatan Kelitbangan dan Perguruan tinggi
mendapat fasilitasi kegiatan KKN.
Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun
2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. Bahwa rencana program dan kegiatan daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 227
dirangkum dalam tabel yang memberikan informasi program dan
kegiatan setiap Perangkat Daerah beserta pagu indikatifnya, seperti
terlampir dalam dokumen ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 228
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2020
Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah
tahun 2020, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama
daerah tahun 2020 sebagai berikut.
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020
Indikator Target 2020
IPM 66,58
Harapan lama sekolah (tahun) 12,07
Rata-rata lama sekolah (tahun) 6,94
Usia harapan hidup (tahun) 68,45
Rasio jalan baik (%) 80,00
Cakupan akses air minum layak (%) 89,55
Cakupan akses jamban (%) 72,80
Rasio jaringan irigasi baik (%) 63,06
Rasio rumah layak huni (%) 86,58
Persentase pemukiman kumuh (%) 37,27
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,02
Indeks Kualitas Air 46,3
Indeks Kualitas Udara 83,1
Indeks Kualitas Tutupan Hutan 68
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,48
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP) 9.563
Kontribusi sektor pertanian (%) 41,23
Kontribusi sektor industri pengolahan (%) 16,15
Kontribusi sektor perdagangan (%) 16,35
Laju kenaikan investasi (%) 2
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (milyar rupiah)
1.357
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,40
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 69,35
Rasio penduduk yang bekerja (%) 64,85
Nilai SKM 77,52
Nilai SAKIP B
Indeks Nilai Evaluasi LPPD Tinggi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 229
Indikator Target 2020
Opini BPK WTP
Indeks Profesionalitas ASN 63,11
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%) 20
Angka kriminalitas 86
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
100
Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan desa yang baik (%)
51,36
Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu (%)
51,36%
Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu (%) 51,36%
Rasio desa yang memiliki BUMDes (%) 51,36%
IPG 85,87
HLS (tahun) 11,76
RLS (tahun) 4,93
AHH (tahun) 70,86
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP) 6.436
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%) 2,12
Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%) 28,11
Persentase penanganan korbanKDRT (%) 100
Indeks komposit kesejahteraan anak (%) 16
Prevalensi anak bekerja (%) 0.0182
Rasio perkawinan anak (%) 0,42
Cakupan anak memiliki akte (%) 93,00
Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%) 100
Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial (%) 60
Persentase PMKS penerima KUBE (%) 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 230
6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Untuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang tertuang dalam Tabel 6.2 merupakan indikator program prioritas
pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Brebes.
Tabel 6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2020 ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH Target 2020
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,48
Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah PPP) 9.563,00
Inflasi (%) 3 – 3,5
PDRB per Kapita (ribu rupiah) 29.634,89
Gini Ratio 0,30
Tingkat Kemiskinan (%) 16,05
Fokus Kesejahteraan Sosial
Pendidikan
Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,07
Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 6,94
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 100,00
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs 100,00
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 90,00
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 70,00
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,07
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,20
Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100,00
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100,00
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 97,00
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK 80,00
APK PAUD (laki-laki dan perempuan) (%) 70,00
Angka Kelulusan Paket A (%) 100,00
Angka Kelulusan Paket B (%) 100,00
Angka Kelulusan Paket C (%) 100,00
Angka Melek Huruf Usia 15 s.d. 59 Tahun Laki-laki dan Perempuan (%)
96,50
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 231
ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Target 2020
Kesehatan
Usia Harapan Hidup (tahun) 68,45
Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (%) 92,00
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (%) 96,00
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) 96,00
Pelayanan Kesehatan Balita (%) 92,00
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (%) 84,00
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (%) 78,00
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (%) 44,00
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) 100,00
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus(%) 100,00
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%) 100,00
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB (%) 80,00
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (%) 75,00
Angka Kematian Bayi per 1.000 KLH 33,00
Angka Kematian Ibu per 100.000 KLH 330,00
Ketenagakerjaan
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,40
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 69,35
Rasio Penduduk yang Bekerja (%) 64,85
Persentase Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja (%) 8,00
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Kebudayaan
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%) 23,94
Persentase Kelompok Seni yang Terbina (%) 69,52
Olahraga
Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan manajemen dan perencanaan program
18
Jumlah pemuda kader kewirausahaan 60
Jumlah pembina pramuka penegak dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan
550
Cakupan pembinaan olahraga (%) 50,00
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%) 40,00
Cakupan pembinaan atlet muda (%) 50,00
Jumlah atlet berprestasi (orang) 30
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 232
ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Target 2020
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Pelayanan Urusan Wajib
Pendidikan
Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah
Rasio Ketersediaan Sekolah SD/ MI
Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/ MTs
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik 90,00
Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik 95,00
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SD 20,00
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SMP 19,00
Rasio Rombongan Belajar (Rombel) Terhadap Ruang Kelas SD 1,00
Rasio Rombongan Belajar (Rombel) Terhadap Ruang Kelas SMP
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)
70,00
Angka Melek Huruf (Usia 15 - 59 Tahun) (%) 96,50
Persentase Lembaga PAUD Berizin Operasional dan Terakreditasi (Lembaga)
90,00
Indeks Paritas Gender Jenjang SD/MI (indeks) 1
Indeks Paritas Gender Jenjang SMP/MTs (indeks) 1
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Usia Produktif 15 - 44 Tahun) Memiliki Kemampuan Life Skill (Orang)
200
Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%) 60,00
Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%) 97,00
Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%) 98,00
Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik (%) 35,00
Persentase Guru SD bersertifikat pendidik (%) 65,00
Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik (%) 50,00
Kesehatan
Penurunan prevalensi BB pada anak dengan BB rendah (%) 3,75
Penurunan prevalensi stunting (%) 29,00
Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi Eksklusif (%) 83,00
Cakupan pelayanan balita (D/S) (%) 88,00
Cakupan Keluarga sadar gizi (%) 75,00
Penurunan prevalensi anak gizi buruk (%) 0,55
Cakupan desa baik garam (%) 100,00
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%) 100,00
Cakupan balita naik BB (N/D) (%) 77,00
Bayi baru lahir mendapat IMD (%) 53,00
Remaja putri mendapat TTD (%) 28,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 233
ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Target 2020
Cakupan bayi dapat Vitamin A (%) 93,00
Cakupan balita dapat Vitamin A (%) 93,00
Cakupan ibu nifas dapat Vitamin A dan Fe 42 (%) 91,00
Cakupan RT yang mengkonsumsi garam yodium (%) 100,00
Pesentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal care minimal 4 kali sesuai standar ( 11 T )/ANC Terpadu (%)
65,00
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Persalinan Sesuai Standar (%)
78,00
Persentase Cakupan K1 (%) 100,00
Persentase Cakupan K4 (%) 88,00
Persentase KB Aktif (%) 60,00
Persentase Cakupan KF 1 (%) 73,00
Persentase Cakupan KF 3 (%) 65,00
Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan terstandar (%)
76,00
Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (%) 93,00
Persentase komplikasi Kebidanan yang tertangani (%) 90,00
Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil (%) 100,00
Persentase deteksi resiko dan komplikasi oleh masyarakat (%) 42,00
Persentase deteksi resiko dan komplikasi oleh tenaga kesehatan (%)
86,00
Persentase kunjungan neonatal pertama KN1 (%) 83,00
Persentase kunjungan neonatal lengkap KN3 (%) 88,00
Persentase Neonatal Komplikasi tertangani (%) 93,00
Persentase kunjungan bayi (%) 93,00
Persentase Bayi BBLR tertangani (%) 100,00
Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Presentase)
88,00
Persentase Balita di MTBS (%) 72,00
Persentase pelayanan kesehatan usia lanjut (%) 45,00
Persentase PMT Lansia (%) 30,00
Persentase Posyandu Lansia (%) 65,00
Jumlah puskesmas Santun Lansia (%) 100,00
Cakupan Desa Siaga Aktif (%) 80,00
AFP Rate
> 2 per 100.000 pdk < 15
th
Persentase penurunan kasus penyakit yg dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu
0,25
Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 0,83
Persentase pengungsi korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan
1,00
Persentase anak sekolah SD/MI dan sederajat yang mendapatkan imunisasi (BIAS)
98,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 234
ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Target 2020
Persentase hasil pemeriksaan kesehatan Jamah haji 90,00
Persentase desa/ kelurahan yang mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap (Desa UCI)
100,00
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
94,00
Persentase anak usia 12-24 bulan mendapat imunisasi lanjutan (Boster)
75,00
Insinden Rate DBD 55,00
Case Fatality Rate DBD 0,56
Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% succes rate)
90,00
Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat (% succes rate)
0,85
Cakupan pengobatan semua kasus TB (% case detection rate/ CDR)
70,00
Angka notifikasi semua kasus TB yg diobati (case notification rate/ CNR) per 100.000 penduduk
90,00
Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV (%) 75,00
Cakupan penemuan kasus TB resistan obat (absolut) 80,00
Persentase angka kasus HIV yang diobati (on ART) 85,00
Cakupan Populasi beresiko yang diperiksa HIV 90,00
Angka Penemuan Kusta 10,00
Persentase penemuan Pneumonia Balita 65,00
Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara
100,00
Jumlah wanita usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
100,00
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
25,00
Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM Pos
100,00
Cakupan Minum Obat Filariasis Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM)
-
Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100,00
Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar
100,00
Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
100,00
Cakupan pelayanan gigi bumil 100,00
Cakupan pelayanan gigi pada anak pra sekolah 50,00
Cakupan UKGS (Upaya Kesehatan Gigi Sekolah) 60,00
Persentase desa total coverage PIS PK 75,00
Jumlah kecamatan yg memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi
100,00
Presentase faskes yg memiliki ijin pelayanan kesehatan 100,00
Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat 100,00
Cakupan masyarakat miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan
100,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 235
ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Target 2020
Pekerjaan Umum
Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan pengendalian dinas PU.
Persentase Kesesuaian Penyelenggaan Penataan Ruang dengan Dokumen RTRW (%) 15,00
Jalan
Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (gedung) 28,94
Meningkatnya Kondisi infrastruktur perdesaan 76,00
Drainase
Peningkatan Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik (m) 263.150,0
0
Prosentase jumlah sungai yang berfungsi optimal (%) 21,88
Perumahan
Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (unit) 3.176
Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh (Ha) 103,64
Persentase tanah yang bersertifikat (%) 29,50
Persampahan
Persentase Layanan Penanganan Persampahan Perkotaan(%) 70,00
Persentase Pengurangan Sampah Perdesaan (%) 40,00
Persentase Penurunan jumlah indikasi pelanggaran (%) 15,00
Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi peraturan bidang LH (%)
70,00
Akses Air Minum
Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (air minum) 28,59
Perencanaan Pembangunan
Perda RPJMD atau Perubahanya
Pesentase Konsistensi Pogram RPJMD terhadap RKPD (%) 100,00
Pesentase Konsitensi Program RKPD terhadap APBD (%) 100,00
Tingkat keselarasan Renstra PO, Renja PD terhadap RPJMD di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah
100,00
Tingkat keselarasan Renstra PO, Renja PD terhadap RPJMD di bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
100,00
Perhubungan
Peningkatan Kinerja Lalu-lintas 0,57
Peningkatan Jumlah Kendaran Bermotor Wajib Uji (KBWU) (unit) 9.050
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 236
ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Target 2020
Rasio Ijin Trayek (%) 9,00
Rasio PJU dengan total Jalan Kabupaten (%) 85,00
Persentase Cermin Terpasang di Tikungan Rawan (%) 18,89
Lingkungan Hidup
Persentase aduan masyarakat yang di tindaklanjuti (%) 100,00
Meningkatnya Indeks Kualitas Air 60,00
Meningkatnya Indeks Kualitas Udara 86,00
Luasan tutupan lahan yang terkonservasi (Ha) 10,00
Kependudukan dan Catatan Sipil
Cakupan Penduduk yang memiliki KTP (%) 86,41
Cakupan Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%) 100,00
Rasio Penduduk 0 - 18 Tahun Memiliki Akte (%) 77,43
Database Kependudukan (Ada/ Tidak) 1
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Kabupaten Layak Anak (KLA)
Cakupan pembentukan forum anak desa dibanding jumlah desa 35,35
Cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak dibanding kasus terlapor 100,00
Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
Profil KKBPK (Ada/Tidak) 1
Grand Design KKBPK (Ada/Tidak) 1
Cakupan Peserta KB Aktif (%) 73,41
Cakupan Kelompok Bina Keluarga Paripurna (%) 64,47
Sosial
Prosentase Anak Terlantar, Anak Dengan Disbailitas, Anak Nakal dan Anak Jalanan, Lanjut Usia Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Dapat Menjalankan fungsi sosialnya
99
Presentase Meningkatnya Penyandang Disabilitas, dan PMKS Lainnya yang terpenuhi hak dasar dan dapat menjalankan fungsi sosialnya (%)
75
Presentase Meningkatn Aksesibiltas RTSM (Rumah Tangga Miskin) dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar
80
Presentase PSKS Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
55
Koperasi dan Usaha Kecil
Persentase Koperasi Aktif dan Sehat (%) 19,18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 237
ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Target 2020
Persentase Peningkatan Omset Pelaku UMKM (%)
Persentase UMKM memiliki Ijin Usaha (%)
Penanaman Modal
Peningkatan jumlah Usaha Menengah Besar yang bermitra dengan Usaha Menengah Kecil 3
Jumlah Kegiatan Invstasi yang dipantau dan diawasi (Investor) 45
Meningkatnya kepuasan pelayanan permohonan perijinan (%) 85
Dokumen Informasi dan Pelaporan Perijinan dan non perijinan (dokumen) (Ada/Tidak) ada
Persentase Pengaduan yang tertangani (%) 100,00
Keamanan, Ketertiban, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Penurunan Persentase Pelanggaran Perda (%) 46,00
Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota 100,00
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan 100,00
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Kasus Paham Radikal (Kasus) -
Persentase Kehadiran Masyarakat dalam Pemilu (%) 60,00
Jumlah desa bebas narkoba 34,00
Jumlah Sekolah Bebas Narkoba 20,00
Cakupan Desa Tangguh Bencana (%) 20,00
Pengurangan Persentase korban terdampak bencana (%) 15,00
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)
100,00
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%) 70,00
Persentase Jumlah Sarana dan Prasaran yang Tertangani Pasca Bencana (%)
30,00
Ketahanan Pangan
Skor Pola Pangan (Susenas) 75,90
Skor Pola Pangan (Reguler) 88,10
Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Desa yang memiliki BP SPAMS (%) 47,00
Persentase desa TTMD yang memiliki infrastuktur yang menunjang ekonomi masyarakat 2,00
Persentase kelengkapan dokumen RKO 100,00
Persentase kelengkapan dokumen inventarisasi RTLH 64,00
Persentase desa tertinggal menjadi mandiri 64,00
Pesentase desa yang melestarikan budaya adat 1,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 238
ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Target 2020
Persentase kelengkapan dokumen Ex PNPM aktif 56,00
Persentase personil pemerintah desa pengelola SID (%) 60,00
Persentase kepemilikan BUMDes aktif di setiap desa (unit) 77,00
Porsentase keberadaan Posyantek di setiap kecamatan 66,00
Persentase pelaku usaha yang mampu mengelola UED 18,00
Peningkatan status dari peninjau menjadi peserta 100,00
Persentase posyandu pratama yang naik status ke Madya (%) 54,00
Persentase posyandu madya yang naik status ke purnama (%) 23,00
Persentase posyandu purnama yang naik status ke mandiri (%) 3,00
Persentase masyarakat desa P2MBG yang mampu meningkatkan ekonomi keluarga (%) 6,00
Persentase anak sekolah yang terpenuhi gizinya (%) 74,00
Persentase perangkat desa yang mampu melakukan manajemen padat karya (%) 80,00
Presentase Desa yang memanfaatkan dan mengelola Dana Desa sesuai dengan perencanaan dan aturan (%)
100,00
Persentase Desa yang melakukan kerja sama dengan desa lainnya (5%) 15,00
Persentase perangkat desa dan BPD yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan desa yang baik (%) 75,00
Persentase LPM aktif (%) 100,00
Persentase UP2K aktif (%) 77,00
Persentase TPKW aktif (%) 64,00
Persentase karang taruna aktif (%) 64,00
Statistik
Tersedianya Buku Brebes dalam Angka (Ada/Tidak) Ada
Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Brebes (Ada/Tidak) Ada
Kearsipan
Meningkatnya jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku (SKPD)
79
Persentase Aparatur yang melaksanakan pengelolaan kearsipan (%)
10
Komunikasi dan Informatika
Dokumen Master Plan TIK Kab. Brebes (Dokumen) 0
Tersedianya Single Data Kabupaten 0
Jumlah sandiman (orang) 3
Persentase Perangkat Daerah memiliki Website (%) 56
Persentase Peningkatan Kunjungan Website Pemerintah Daerah
(%)
20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 239
ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Target 2020
Perpustakaan
Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang) 14.025
Fokus Layanan Urusan Pilihan
Pertanian
Cakupan Pembinaan Kelompok Tani (%) 46,00
Peningkatan produktivitas tanaman pangan (%) 3,78
Peningkatan produktivitas hortikultura dan perkebunan (%) 10,00
Indeks Pertanaman 2,12
Pariwisata
PAD Sektor Wisata (Rp. Ribu) 2.400.000
Jumlah Kunjungan Wisatawan (jiwa) 800.000
Kelautan dan Perikanan
Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ton) 3.419,6
Produksi Perikanan Tangkap di Waduk (ton) 128,3
Produksi Perikanan Budidaya Air Payau (ton) 68.006,0
Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (ton) 3.037,0
Pendapatan Pembudidaya Air Payau (Rp./Kapita/Th) 43.353.00
9
Pendapatan Pembudidaya Air Tawar (Rp./Kapita/Th) 16.390.90
5
Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/ Th) 22
Nilai Produksi Olahan Ikan per Tahun (Rp. Ribu) 148.000.0
00
Produksi Garam Krosok (ton) 59.000
Pendapatan Petani Garam - Kualitas I (Rp./Ha/Musim) 2.700.000
Perdagangan
Persentase Pasar dalam kondisi Baik (%) 100,00
Persentase Peningkatan PAD (%) 7,45
Persentase Alat Dagang Lolos Uji Metrologi (%)
Perindustrian
Persentase Pertumbuhan industri Logam, Sandang dan Aneka (%) 0,50
Persentase Pertumbuhan industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan (%) 0,89
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 240
ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Target 2020
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur
Meningkatnya Kondisi jalan dan jembatan baik dan mantap (%) 74,00
Meningkatnya Aksessibilitas perekonomian dan pariwisata (%) 73,88
Fokus Iklim Berinvestasi
Persentase Tenaga Kerja Terlatih (%) 21,00
Persentase Penanganan Konflik Sosial dan Unjuk Rasa (%) 100,00
Peraturan Daerah Penyelenggaraan Penanaman Modal (Ada/Tidak) 1
Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) (Ada/Tidak) 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 241
BAB VII
PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun
2020 menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun 2020, hingga penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.
Usulan kegiatan yang diajukan dalam RKPD Kabupaten Brebes 2020 ini telah
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain
pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kabupaten Brebes, juga
diusulkan ke APBD Propinsi Jawa Tengah dan ke Pemerintah Pusat melalui
APBN.
Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa
kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2020, tidak hanya memuat kegiatan–
kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik,
tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Brebes perlu secara konsisten
mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah
sebagaimana visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-
2022.
3. Perangkat Daerah Kabupaten Brebes menyusun Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah (PD) dengan prinsip-prinsip efisien, transparan,
akuntabel sesuai dengan aturan dan standar kinerja yang telah
ditentukan.
4. RKPD Kabupaten Brebes tahun 2020 menegaskan norma bahwa prioritas
anggaran mendahulukan pencapaian sasaran prioritas pembangunan 2020
setelah dilakukan sinkronisasi dengan prioritas nasional dan prioritas
provinsi. Selain itu, memastikan prioritas usulan pada daftar kegiatan
prioritas yang fokus dan sudah siap untuk dilaksanakan. Setelah RKPD
Kabupaten Brebes tahun 2020 ditetapkan, tidak akan lagi menerima
perubahan dalam RKPD baik perubahan program, kegiatan maupun pagu
anggaran.
5. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah (birokrasi),
legislatif, dunia usaha dan atau masyarakat menggunakan RKPD ini
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 242
sebagai arah dan wujud partisipasi dalam mewujudkan visi yang telah
ditetapkan. Dunia usaha dan masyarakat diharapkan berpartisaspi dalam
pendanaan dan pengawasan pembangunan berbasis masyarakat sesuai
kaidah RKPD Kabupaten Brebes 2020. Dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 merupakan
landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menyusun dokumen Perencanaan
dan Penganggaran Kabupaten Brebes Tahun 2020
6. Semua ketentuan yang mengatur tentang penyusunan dokumen Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Brebes Tahun Anggaran 2020 wajib mendasarkan dan menyesuaikan
pengaturannya sesuai kaidah RKPD Kabupaten Brebes 2020.
Bupati Brebes
IDZA PRIYANTI, SE, MH.
HALAMAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1
2 DINAS KESEHATAN 13
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES 29
4 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU 34
5 DINAS PEKERJAAN UMUM 39
6 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG 49
7 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 58
8 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 62
9 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 65
10 PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN 69
11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 72
12 DINAS SOSIAL 76
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR13 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
83
14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH 90
15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 95
16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 100
17 DINAS PERHUBUNGAN 107
18 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 116
19 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 122
20 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 126
21 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 131
22 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 136
URUSAN PILIHAN23 DINAS PERIKANAN 140
24 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 154
25 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 157
26 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 162
URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG27 SEKRETARIAT DAERAH 166
28 SEKRETARIAT DPRD 177
29 KECAMATAN BREBES 182
30 KECAMATAN JATIBARANG 190
31 KECAMATAN WANASARI 194
32 KECAMATAN SONGGOM 198
33 KECAMATAN BULAKAMBA 202
34 KECAMATAN TANJUNG 206
35 KECAMATAN LOSARI 210
36 KECAMATAN KERSANA 215
37 KECAMATAN KETANGGUNGAN 218
38 KECAMATAN BANJARHARJO 222
39 KECAMATAN LARANGAN 226
40 KECAMATAN TONJONG 230
41 KECAMATAN BUMIAYU 235
42 KECAMATAN PAGUYANGAN 235
43 KECAMATAN SIRAMPOG 243
44 KECAMATAN BANTARKAWUNG 246
45 KECAMATAN SALEM 251
46 INSPEKTORAT 256
47 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 260
48 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 267
49 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH 274
NO NAMA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BREBES TAHUN 2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
1.1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 221.977.736.040 174.491.300.000
1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.032.400.000 4.025.600.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
1.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
20.210.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
30.000.000
1. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 5.200 5.200
1.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
424.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
500.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
4 4
1.1.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
10.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
20.000.000
1. Jumlah Mobil diproses surat perijinannya
(Unit)
13 13
2. Jumlah Motor diproses surat perijinannya
(unit)
150 150
1.1.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Brebes,
430.760.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
450.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
5 5
1.1.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
520.630.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
550.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
40 40
1.1.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
350.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
400.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 110 110
1.1.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
770.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
410.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
50 50
1.1.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
175.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
175.600.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 18 18
1.1.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
183.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
190.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 30 30
1.1.1.10 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
395.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
500.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 1 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.1.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
500.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
550.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
408 408
1.1.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
250.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
250.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
720 720
1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.181.760.000 6.330.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
1.1.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
531.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
2.700.000.000
1. Jumlah bangunan gedung kantor
baru(Unit)
3 3
1.1.2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
212.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
300.000.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
10 10
1.1.2.3 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
202.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
300.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 2 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 5 5
1.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
250.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
580.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
22 22
1.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
200.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
163 163
1.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
200.960.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
200.000.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
365 365
1.1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
50.000.000
1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 170 170
1.1.2.8 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
640.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
2.000.000.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
10 10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 3 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 65.000.000 70.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
1.1.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan
Brebes,
65.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
70.000.000
1.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
680.000.000 925.000.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100
1.1.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan
Brebes,
400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
625.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
605 605
1.1.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
150.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 200 200
1.1.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
180.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
150.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 200 200
1.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.369.400.000 3.639.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
1.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Brebes,
1.929.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
2.319.000.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
7 7
1.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan
Brebes,
5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
5.000.000
1. Jenis laporan informasi keuangan daerah
(Jenis)
1 1
1.1.6.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
15.000.000
1. Jenis laporan informasi keuangan daerah
(Jenis)
2 2
1.1.6.4 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Brebes,
555.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
600.000.000
1. Jenis Dokumen Monitoring dan Evaluasi
(Dokumen)
7 7
1.1.6.5 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kecamatan
Brebes,
870.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
700.000.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 3 3
1.1.22 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
171.947.022.040 89.089.000.000
1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik (%)
90 90
2. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi
bangunan baik (%)
95 95
3. Persentase Perpustakaan SD (%) 45 45
4. Persentase Perpustakaan SMP (%) 50 50
5. Persentase Ruang Komputer SMP (%) 70 70
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 4 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
6. Persentase Laboratorium SMP (%) 37 37
7. Rasio siswa per kelas SD 28 28
8. Rasio siswa per kelas SMP 32 32
9. Rasio Rombel per kelas SD 1 1
10. Rasio Rombel per kelas SMP 1 1
1.1.22.1 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kurikulum
dan Kesiswaan Pendidikan Dasar
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
164.857.022.040 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
3.500.000.000
1. Jumlah Siswa SD/MI Berprestasi Tingkat
Kabupaten (siswa)
80 80
2. Jumlah Siswa SMP/MTs Berprestasi
Tingkat Kabupaten (siswa)
92 92
3. Jumlah Guru SD dan SMP yang lulus
bintek Pengembangan Kurikulum Dikdas
(orang)
425 425
4. Jumlah Sekolah SD Negeri Berstandar
Nasional (sekolah)
13 13
5. Jumlah Sekolah SMP Negeri Berstandar
Nasional (sekolah)
16 16
6. Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti UN
(siswa)
31.249 31.249
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 5 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
7. Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti
UN (siswa)
28.450 28.450
8. Pemetaan Sekolah yang Berstandar
Pelayanan Minimal (dokumen)
1 1
9. Jumlah anak putus sekolah yang kembali
bersekolah jenjang pendidikan dasar (orang)
2.000 2.000
10. Jumlah Laporan hasil monitoring dan
evaluasi kegiatan (dokumen)
1 1
1.1.22.2 Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan
Prasarana dan Kelembagaan Pendidikan Dasar
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan Tonjong,
6. Kecamatan
Larangan, 7.
Kecamatan
Ketanggungan, 8.
Kecamatan
Banjarharjo, 9.
Kecamatan Losari,
10. Kecamatan
Tanjung, 11.
Kecamatan Kersana,
12. Kecamatan
Bulakamba, 13.
Kecamatan
Wanasari, 14.
Kecamatan
Jatibarang, 15.
Kecamatan Brebes,
7.090.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
85.589.000.000
1. Jumlah Ruang Kelas Baru SD/MI (lokal) 87 87
2. Jumlah Ruang Kelas Baru SMP/MTs (lokal) 39 39
3. Jumlah Rehab Berat Ruang Kelas SD/MI 180 180
4. Jumlah Rehab Berat Ruang Kelas
SMP/MTs
44 44
5. Jumlah Sedang Ruang Kelas SD/MI 240 240
6. Jumlah Sedang Ruang Kelas SMP/MTs 48 48
7. Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras
Sekolah SMP/MTs (Komputer)(unit)
80 80
8. Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras
Sekolah SD/MI (Sanitasi)(unit)
50 50
9. Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras
Sekolah SMP/MTs (Sanitasi)(unit)
55 55
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 6 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
10. Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras
Sekolah SD/MI (Paving)(unit)
40 40
11. Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras
Sekolah SMP/MTs (Paving)(unit)
25 25
12. Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras
Sekolah SD/MI (Pagar)(unit)
50 50
13. Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras
Sekolah SMP/MTs (Pagar)(unit)
34 34
14. Jumlah Laporan hasil monitoring dan
evaluasi kegiatan (Dokumen)
1 1
1.1.23 Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal
4.225.000.000 3.900.000.000
1. prosentase lembaga PAUD berijin
operasional dan terakreditasi (lembaga)
90 90
2. Indeks Paritas Gender Jenjang SD/MI
(indeks)
1 1
3. Indeks Paritas Gender Jenjang SMP/MTs
(indeks)
1 1
4. Jumlah penduduk ankatan kerja (usia
Produktif/15-44 th) memiliki kemampuan
life skill (orang)
200 200
1.1.23.1 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan kurikulum
dan kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal
1. Kecamatan
Brebes,
550.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
700.000.000
1. Jumlah lembaga PAUD yang memfasilitasi
kegiatan olah bakat dan kreativitas untuk
anak PAUD (lembaga)
110 110
2. Pengembangan dan pengayaan
Kurikulum,bahan ajar dan model
pembelajaran pada program PAUD, Pend.
Kesetaraan Paket ABC, Pend. Keaksaraan
dan Pend. Kursus (orang)
450 450
3. Jumlah PTK PAUD dan PNF yang
bersertifikat sadar gender (orang)
100 100
4. Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian
paket A,B,C (orang)
2.154 2.154
5. Jumlah Siswa PAUD Berprestasi Tingkat
Kabupaten (siswa)
20 20
6. Jumlah Siswa Paket A,B,C Berprestasi
Tingkat Kabupaten (siswa)
15 15
7. Jumlah Laporan hasil monitoring dan
evaluasi kegiatan (Dokumen)
1 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 7 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.1.23.2 Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan
Prasarana dan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
3.675.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
3.200.000.000
1. Jumlah Fasilitas Utama dan Penunjang
sarpras PAUD,PKBM,LKP,TBM,KBU (paket)
414 414
2. Jumlah lembaga Paket A yang
mendapatkan bantuan operasional
(lembaga)
7 7
3. Jumlah lembaga Paket B yang
mendapatkan bantuan operasional
(lembaga)
68 68
4. Jumlah lembaga Paket C yang
mendapatkan bantuan operasional
(lembaga)
31 31
5. Jumlah Penduduk Melek Aksara
Bersertfikat SUKMA (Surat Keterangan
Melek Aksara) dan SUKMA-L (Surat
Keterangan Melek Aksara-Lanjutan) (orang)
2.080 2.080
6. Jumlah Lembaga Baru Berizin Operasional
(PAUD, LKP, PKBM, TBM) (Lembaga)
30 30
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 8 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
7. Jumlah lembaga PAUD, KBU,LKP,PKBM,
TBM yang mendapatkan bantuan
operasional (lembaga)
40 40
8. Jumlah Lembaga PAUD, LKP, PKBM, TBM
Berizin Operasional yang terakreditasi
(Lembaga)
30 30
9. Jumlah Laporan hasil monitoring dan
evaluasi kegiatan (Dokumen)
1 1
1.1.24 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
22.962.154.000 31.983.700.000
1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi
kualifikasi S1/ D-IV (%)
60 60
2. Persentase Guru SD yang memenuhi
kualifikasi S1/ D-IV (%)
97 97
3. Persentase Guru SMP yang memenuhi
kualifikasi S1/ D-IV (%)
98 98
4. Persentase guru PAUD bersertifikat
pendidik (%)
35 35
5. Persentase guru SD bersertifikat pendidik
(%)
65 65
6. Persentase guru SMP bersertifikat
pendidik (%)
50 50
7. Rasio Guru PNS SD Negeri/20 siswa 28 28
8. Rasio Guru PNS SMP Negeri/20 siswa 32 32
9. Rasio guru terhadap murid sekolah SD 20 20
10. Rasio guru terhadap murid sekolah SMP 19 19
1.1.24.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan
Tenaga Kependidkan Pendidikan Anak Usia Dini PNF
dan Pora
1. Kecamatan
Brebes,
4.792.350.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
5.127.500.000
1. Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang
mendapatkan pelatihan pengingkatan mutu
pendidikan (orang)
100 100
2. Jumlah Pengawas TK dan Penilik PAUD-
PNF yang Mendapatkan Pelatihan (orang)
30 30
3. Jumlah Guru PAUD PNF dan PORA
Bersertifikasi (orang)
273 273
4. Jumlah Guru PAUD PNF dan PORA
Berstandar Kompetensi (orang)
273 273
5. Jumlah guru wiyata bhakti yang mendapat
Kesra (orang)
1.550 1.550
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 9 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.1.24.2 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan
Tenaga Kependidkan Pendidikan Dasar
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
18.169.804.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
26.856.200.000
1. Jumlah Guru Dikdas yang didata untuk
mengikuti program PPG (orang)
200 200
2. Jumlah Guru PNS Dikdas yang
mendapatkan beasiswa S1 (orang)
100 100
3. Jumlah guru yang melaksanakan uji
kompetensi (orang)
200 200
4. Jumlah Guru Dikdas Berstandar
Kompetensi (orang)
530 530
5. Jumlah guru wiyata bhakti dan tenaga
wiyata bhakti yang mendapat bantuan Kesra
(orang)
8.500 8.500
6. Jumlah kelompok kerja guru (KKG) dan
MGMP yang medapatkan pembinaan untuk
peningkatan kompetensi (kelompok kerja)
124 124
7. Jumlah guru dan tenaga pendidikan yang
dinilai angka kredit untuk kenaikan pangkat
(orang)
658 658
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 10 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
8. Jumlah guru dan tenaga pendidikan yang
mendapat pelatihan tentang pengembangan
mutu dan kualitas program (orang)
pendidikan
413 413
9. Pemetaan Analisis Jabatan Guru dan KS
Dikdas
1 1
10. Jumlah Laporan hasil monitoring dan
evaluasi kegiatan (Dokumen)
1 1
1.1.24 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 12.515.000.000 34.529.000.000
1. Jumlah pengelolaorganisasi kepemudaan
yang difasilitasi dalam
pelatihankepemimpinan manajemen dan
perencanaan program
18 18
2. Jumlah pemuda kader kewirausahaan 60 60
3. jumlah pembina pramuka penegak dan
pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan
kepemudaan
550 550
4. Cakupan pembinaan olahraga (%) 50 50
5. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%) 40 40
6. Cakupan pembinaan atlet muda (%) 50 50
7. Jumlah atlet berprestasi (orang) 30 30
1.1.24.1 Kegiatan Pembinaan dan Faslitasi Kepemudaan 1. Kecamatan
Brebes,
3.000.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
21.865.000.000
1. Jumlah organisasi kepemudaan yang
berprestasi (organisasi)
8 8
2. Jumlah pemuda yang memiliki skil jiwa
nasionalisme, patriotisme dan bebas
narkoba yang bersertifikat (orang)
320 320
3. Jumlah Pemuda yang memiliki sertifikat
kewirausahaan (orang)
35 35
4. Jumlah Siswa yang dibina dan dilatih
PASKIBRA (orang)
35 35
5. Jumlah anggota pramuka bersertifikat
kursus kepramukaan (orang)
1.000 1.000
6. Jumlah failitasi revitalisai organisasi
kepemudaan dan kepramukaan (orang)
72 72
1.1.24.2 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Ke- Olah Ragaan 1. Kecamatan
Brebes,
3.200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
2.160.000.000
1. Jumlah atlet berprestasi (orang) 620 620
2. Jumlah pembinaan atlet muda (orang) 40 40
3. Jumlah pelatih yang bersetifikasi (orang) 100 100
4. Jumlah prestasi olahraga (cabor) 30 30
5. Jumlah masyarakat yang mendapat
penyegaran jasmani (orang)
14.000 14.000
1.1.24.3 Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
1. Kecamatan
Brebes,
6.315.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,
10.504.000.000
1. Jumlah sarpras olahraga penunjang
prestasi atlet (unit)
10 10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 11 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Jumlah sarpras Olahragayang mendapat
rehab (unit)
3 3
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 12 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
1.2 DINAS KESEHATAN 227.383.257.982 212.949.298.000
1.2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.449.715.000 5.604.584.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
1.2.1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
599.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
BALAI PENGOBATAN PARU
DAN KUSTA,
441.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
12 12
1.2.1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes, 2. Kelurahan
Brebes,
33.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH, 3. UPTD BALAI
PENGOBATAN PARU DAN
KUSTA,
13.300.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
80 80
1.2.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kelurahan Brebes,
2. Kecamatan
Brebes,
3.805.838.000 1. Dana Daerah Lainnya (DDL),
2. Dana Alokasi Umum (D A U),
1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH, 3. UPTD BALAI
PENGOBATAN PARU DAN
KUSTA,
3.411.084.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
262 262
1.2.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Brebes, 2. Kelurahan
Brebes,
209.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH, 3. UPTD BALAI
PENGOBATAN PARU DAN
KUSTA,
166.700.000
1. Jumlah Peralatan Kantor (buah) 12 12
1.2.1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kecamatan
Brebes, 2. Kelurahan
Brebes,
76.575.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH, 3. UPTD BALAI
PENGOBATAN PARU DAN
KUSTA,
76.400.000
1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 129 129
1.2.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes, 2. Kelurahan
Brebes,
122.750.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH, 3. UPTD BALAI
PENGOBATAN PARU DAN
KUSTA,
110.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 55 55
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 13 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.2.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes, 2. Kelurahan
Brebes,
115.954.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH, 3. UPTD BALAI
PENGOBATAN PARU DAN
KUSTA,
63.700.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
15 15
1.2.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes, 2. Kelurahan
Brebes,
70.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH, 3. UPTD BALAI
PENGOBATAN PARU DAN
KUSTA,
96.800.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 8 8
1.2.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes, 2. Kelurahan
Brebes,
34.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH, 3. UPTD BALAI
PENGOBATAN PARU DAN
KUSTA,
15.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 20 20
1.2.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes, 2. Kelurahan
Brebes,
42.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH,
57.900.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
5.000 5.000
1.2.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelurahan Brebes, 142.930.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. UPTD BALAI PENGOBATAN
PARU DAN KUSTA, 2. DINAS
KESEHATAN, 3. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH,
82.700.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 135 135
1.2.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kelurahan Brebes,
2. Kecamatan
Brebes,
904.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. UPTD BALAI PENGOBATAN
PARU DAN KUSTA, 2. DINAS
KESEHATAN, 3. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH,
220.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
300 300
1.2.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kelurahan Brebes,
2. Kecamatan
Brebes,
292.568.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. UPTD BALAI PENGOBATAN
PARU DAN KUSTA, 2. DINAS
KESEHATAN, 3. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH,
850.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
180 180
1.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.346.100.000 650.700.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 14 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.2.2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes, 2. Kelurahan
Brebes,
543.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH,
287.300.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
9 9
1.2.2.2 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
135.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
BALAI PENGOBATAN PARU
DAN KUSTA,
54.100.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 4 4
1.2.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes, 2. Kelurahan
Brebes,
440.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH, 3. UPTD BALAI
PENGOBATAN PARU DAN
KUSTA,
173.600.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
1.2.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes, 2. Kelurahan
Brebes,
217.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH, 3. UPTD BALAI
PENGOBATAN PARU DAN
KUSTA,
125.700.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
15 15
1.2.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 10.000.000
1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 1 1
1.2.3 Program peningkatan disiplin aparatur 47.000.000 30.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
1.2.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan
Brebes, 2. Kelurahan
Brebes,
47.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH,
30.000.000
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 130 130
2. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
30 30
1.2.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
324.821.000 10.000.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100
1.2.5.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Kelurahan Brebes, 324.821.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 10.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 45 45
1.2.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.229.496.500 1.130.350.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
1.2.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kelurahan Brebes, 464.719.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 430.350.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
11 11
1.2.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan
Brebes,
23.670.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 50.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 15 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis laporan informasi keuangan daerah
(Jenis)
1 1
1.2.6.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kelurahan Brebes, 125.520.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 130.000.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
10 10
1.2.6.4 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kelurahan Brebes, 495.867.500 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 370.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 6 6
1.2.6.5 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kelurahan Brebes, 119.720.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 150.000.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 3 3
1.2.37 Program Kesehatan Masyarakat 6.031.526.666 46.544.785.000
1. Penurunan prevalensi BB pada anak
dengan BB rendah (%)
3 3
2. Penurunan prevalensi stunting (%) 29 29
3. Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi Eksklusif (%) 60 60
4. Cakupan pelayanan balita (D/S) (%) 79 79
5. Cakupan Keluarga sadar gizi (%) 70 70
6. Penurunan prevalensi anak gizi buruk (%) 0 0
7. Cakupan desa baik garam (%) 89 89
8. Cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan (%)
100 100
9. Cakupan balita naik BB (N/D) (%) 86 86
10. Bayi baru lahir mendapat IMD ( Inisiasi
Menyusu Dini) (%)
92 92
11. Remaja putri mendapat TTD ( Tablet
Tambah Darah) (%)
46 46
12. Cakupan bayi dapat Vitamin A (%) 100 100
13. Cakupan balita dapat Vitamin A (%) 99 99
14. Cakupan ibu nifas dapat Vitamin A dan
Fe 42 (%)
100 100
15. Cakupan RT yang mengkonsumsi garam
yodium (%)
95 95
16. Pesentase ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan ante natal care minimal 4 kali
sesuai standar ( 11 T )/ANC Terpadu (%)
66 66
17. Prosentase Cakupan K1 (%) 100 100
18. Prosentase Cakupan K4 (%) 90 90
19. Prosentase KB Aktif (%) 88 88
20. Prosentase Cakupan KF 1 (%) 100 100
21. Prosentase Cakupan KF 3 (%) 98 98
22. Prosentase persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan terstandar (%)
100 100
23. Prosentase persalinan oleh tenaga
kesehatan (%)
100 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 16 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
24. Prosentase komplikasi Kebidanan yang
tertangani (%)
100 100
25. Prosentase puskesmas yang
melaksanakan kelas ibu hamil (%)
100 100
26. Prosentase deteksi resiko dan komplikasi
oleh masyarakat (%)
29 29
27. Prosentase kunjungan neonatal pertama
KN1 (%)
100 100
28. Prosentase kunjungan neonatal lengkap
KN3 (%)
98 98
29. Prosentase Neonatal Komplikasi
tertangani (%)
100 100
30. Prosentase kunjungan bayi (%) 98 98
31. Prosentase Bayi BBLR tertangani (%) 100 100
32. Prosentase pelayanan kesehatan balita
sesuai standar (%)
87 87
33. Prosentase Balita di MTBS (%) 100 100
34. Prosentase pelayanan kesehatan usia
lanjut (%)
45 45
35. Prosentase PMT ( Pemberian makanan
Tambahan) Lansia (%)
15 15
36. Prosentase Posyandu Lansia (%) 28 28
37. Jumlah puskesmas Santun Lansia (%) 75 75
38. Cakupan Desa Siaga Aktif (%) 80 80
39. presentase pelaksanaan pelayanan
kesehatan lingkungan di Puskesmas (%)
75 75
40. jumlah Desa ODF (Desa) 187 187
41. Persentase Desa Melaksanakan Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat (%)
79 79
42. persentase tempat pengelolaan
makanan yang memenuhi syarat kesehatan
(%)
60 60
1.2.37.1 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga 1. Kecamatan
Brebes,
3.451.940.666 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 42.272.785.000
1. Jumlah Balita Mendapatkan Makanan
Tambahan (Jiwa)
3.900 3.900
2. Jumlah Balita Mendapatkan Formula Gizi
Buruk (F75,F100) (Jiwa)
3.900 3.900
3. Jumlah kader kesehatan aktif (orang) 8.450 8.450
4. Jumlah Balita Gizi Buruk yang
Mendapatkan Perawatan Gizi Buruk (Jiwa)
105 105
5. Jumlah CFC(Comunity Feeding Center)
yang Terbentuk (Kelompk)
24 24
6. Jumlah Puskesmas yang Mampu
Melaksanaan TFC (Therapetic Feeding
Center) (Puskesmas)
24 24
7. Jenis Dokumen Kesehatan Keluarga
(Dokumen Pemetan Keluarga Sadar Gizi,
Dokumen Konsumsi Garam Beryodim,
Dokumen Pemantauan Satus Gizi Balita,
Dokumen Kesehatan Lansia) (Dokumen)
20 20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 17 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
8. Jumlah Tenaga Kesehatan Bersertifikat
PMBA (Orang)
25 25
9. Jumlah Remaja Putri yang Mendatkan
Tablet Tambah Darah (Jiwa)
172.000 172.000
10. Ibu hamil KEK mendapat PMT (Jiwa) 3.700 3.700
11. Ibu hamil mendapat TTD 90 tablet (Jiwa) 36.600 36.600
12. Jumlah Pasangan Resiko Tinggi
Mendapatan Pelayanan KB (Jiwa)
39.000 39.000
13. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan ante natal care minimal 4 kali
sesuai standar ( 10 T )/ANC Terpadu (Jiwa)
36.600 36.600
14. Jumlah Tenaga Kesehatan Bersertifikat
KB Pasca Persalinan( (Orang)
40 40
15. Jumlah Dukun Bayi yang Melaksanakan
Maklumat Dukun Bayi (Orang)
1.300 1.300
16. Jumlah Kader Bersertifikat KISS (Orang) 400 400
17. Jumlah Petugas Bersertifikat KTPA
(Kekerasan Terhadap Perempan dan Anak)
(Orang)
20 20
18. Jumlah Tenaga Kesehaan Bersertfikat
Penanganan Neonatus (Orang)
80 80
19. Jumlah Tenaga Kesehatan Bersertfikat
SDIDTK (Orang)
40 40
20. Jumlah Tenaga Kesehatan Bersertfikat
MTBS (Orang)
40 40
21. Jumlah Tenaga Kesehatan Bersertfikat
MTBM (Orang)
40 40
22. Jumlah Kader Bersertifikat PMBA (Orang) 200 200
1.2.37.2 Promosi Kesehatan, Pemberdayaan
Kesehatan,Pengembangan Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga
1. Desa Bentar, 2.
Kecamatan
Paguyangan, 3.
Kecamatan
Sirampog, 4.
Kecamatan
Banjarharjo, 5.
Kecamatan Losari, 6.
Kecamatan
Bulakamba, 7.
Kecamatan
Wanasari, 8.
Kecamatan Brebes,
9. Kelurahan Brebes,
2.579.586.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. DBH CUKAI HASIL
TEMBAKAU,
1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH, 3. UPTD BALAI
PENGOBATAN PARU DAN
KUSTA,
4.272.000.000
1. Jumlah Desa yang Mengalokasikan
Anggaran Kesehatan dalam ABDes (Desa)
186 186
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 18 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Jenis Media Promosi Kesehatan (Radio,
Spanduk, Baliho,
Tabloid,Leaflat,Website,Lomba,SBH,Event)(J
enis)
9 9
3. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan UKS
(Seklolah)
240 240
4. Dokumen Pemetaan PHBS (Dokumen) 1 1
5. Jumlah Desa Melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (Desa)
234 234
6. jumlah Desa ODF (Desa) 51 51
7. Jenis Dokumen Profil Kesehatan
Lingkungan (TP3, TPM, , TTU, Air Minum, Air
Bersih, Sanitasi Dasar, Rumah sehat,
pengelolaan sampah, sarana kesehatan,
sarana institusi ) (Dokumen)
10 10
8. Jumlah Desa yang memiliki dokumen
Rencana Pengamanan Air Minum (Desa)
234 234
9. Jumlah tenaga Sanitasi yang bersertifikat
(orang) (Sertifikat TTU, TPM, STBM, DFI, K3)
55 55
10. Jumlah Puskesmas yang mampu
mengelola limbah padat dan cair
(Puskesmas)
38 38
11. Jumlah sarana kesehatan yang Ramah
Lingkungan (jumlah)
43 43
12. jumlah toko pestisida yang mendapatkan
pembinaan dan pengawasan pengelolaan
pestisida yang aman (toko)
90 90
13. Jumlah pelatihan yang didapatkan
sanitarian melalui pelatihan kegiatan Tempat-
Tempat Umum , Tempat Pengawasan
Pengelolaan Pestisida, Tempat Pengolahan
Makanan (Paket).
2 2
14. jumlah pos UKK aktif (Pos UKK) 64 64
15. Dokumen pemeriksaan kualitas
lingkungan (air bersih, air minum, limbah)
(Dokumen)
3 3
16. Jumlah Puskesmas yang melaksankan
kegiatan kesehatan kerja dan kesehatan olah
raga (Puskemas)
22 22
1.2.38 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3.054.990.580 3.373.120.000
1. AFP Rate ( > 2 per 100.000 penduduk < 15
tahun)
2 2
2. persentase penurunan kasus penyakit yg
dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
tertentu. - Campak - Difteri
9 9
3. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang
direspon
70 70
4. Persentase pengungsi korban bencana
yang mendapat pelayanan kesehatan
100 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 19 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
5. Prosentase anak sekolah SD/MI dan
sederajat yang mendapatkan imunisasi
(BIAS)
98 98
6. Persentase hasil pemeriksaan kesehatan
Jamah haji
80 80
7. Persentase desa / kelurahan yang
mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap (
Desa UCI)
100 100
8. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan
yang mendapat imunisasi dasar lengkap
93 93
9. Persentase anak usia 12-24 bulan
mendapat imunisasi lanjutan (Boster)
65 65
10. Insinden Rate DBD 57 57
11. Case Fatality Rate DBD 1 1
12. Angka keberhasilan pengobatan pasien
TB semua kasus( % succes rate )
80 80
13. Angka keberhasilan pengobatan pasien
TB resistan obat( % succes rate )
75 75
14. Cakupan pengobatan semua kasus TB (%
case detection rate /CDR)
64 64
15. Angka notifikasi semua kasus TB yg
diobati (case notification rate / CNR) per
100.000 penduduk
160 160
16. Persentase pasien TB yang mengetahui
status HIV ( % )
65 65
17. Cakupan penemuan kasus TB resistan
obat (absolut)
70 70
18. Persentase angka kasusHIV yang diobati
(on ART)
75 75
19. Cakupan Populasi beresiko yang
diperiksa HIV
80 80
20. Angka Penemuan Kusta 10 10
21. persentase penemuan Pneumonia Balita 55 55
22. Persentase perempuanusia 30 sampai 50
tahunyang dideteksi dini kankerserviks dan
payudara
50 50
23. Jumlah wanita usia 15 s.d. 59 tahun
mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar
50 50
24. Cakupan minum obat filariasis(POPM/
pemberian obat pencegahan masal)
95 95
25. Persentase Desa/Kelurahan
yangmelaksanakan kegiatanPos Pembinaan
Terpadu(Posbindu) PTM
100 100
26. Persentase orang dengan gangguan jiwa
(ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
100 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 20 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
27. Persentase penyandang Diabetes
Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan
Kesehatan sesuai standar
90 90
28. Persentase penderita hipertensi
mendapat pelayanan kesehatan sesuai
standar
100 100
1.2.38.1 Survilance Penyakit, Penanggulangan Kejadian Luar
Biasa dan Pelayanan Imunisasi
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
1.401.170.000 1. Dana Alokasi Khusus (D A K),
2. Dana Alokasi Umum (D A U),
1. DINAS KESEHATAN, 1.195.000.000
1. Dokumen Kesehatan Jamaah haji
(pemeriksaan dan pelacakan pasca
haji)(Dokumen)
6 6
2. Dokumen pelayanan kesehatan pengungsi
korban bencana (Dokumen)
1 1
3. Dokumen surveilans penyakit ( PD3I,
KLB)(Dokumen)
6 6
4. Jenis Dokumen pelayanan Imunisasi (
Imunisasi dasar lengkap, Imunisasi Anak
Sekolah, Lanjutan, WUS)
5 5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 21 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.2.38.2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
1.653.820.580 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2.178.120.000
1. Jumlah Rumah yang dimonitor jentik
nyamuk
200.000 200.000
2. Jumlah Fogging fokus dilaksanakan 30 30
3. Dokumen Pencegahan dan pengendalian
penyakit menular (DBD, Kusta, HIV, Tb,
Pnemonia, Filariasis)
30 30
4. Jumlah kasus TB resistan obat yang
memulai pengobatan lini kedua
60 60
5. Jumlah laboratorium mikroskopik yang
mengikuti uji silang
35 35
6. Jumlah semua kasus TB yang ditemukan
dan diobati
2.200 2.200
7. Jumlah media KIE ( TB, HIV, Kusta, DBD,
Pnemonia, Filariasis)
400 400
8. Jumlah ODHA yang didampingi dan di
follow up pengobatan
450 450
9. Jumlah suspek belkaga yang diperiksa 10 10
10. Jumlah dokumen perencanaan Program
PTM dan Kesehatan Jiwa
8 8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 22 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
11. Jumlah Posbindu PTM yang terbentuk 99 99
12. Jumlah Posbindu yang aktif 297 297
13. Jumlah faskes yang melaksanakan Klinik
berhenti merokok
13 13
14. Jumlah PNS yang di skreening status DM
dan hipertensi
700 700
15. Jumlah tenaga Kesehatan yang
medapatkan sertifikat dalam penanganan
DM
38 38
16. jumlah dokter dan bidan yang mendapat
sertifikat pelatihan pemeriksaan IVA
20 20
17. Jumlah Petugas yang mendapat sertifikat
pelatihan tata cara skreening gangguan jiwa
38 38
18. Jumlah Orang dengan gangguan jiwa
yang ditangani
60 60
1.2.39 Program Pelayanan Kesehatan 171.525.274.236 129.216.866.000
1. Cakupan pelayanan gigi bumil 100 100
2. Cakupan pelayanan gigi pada anak pra
sekolah
50 50
3. Cakupan UKGS (Upaya Kesehatan Gigi
Sekolah)
70 70
4. Persentase desa total coverage PIS PK 100 100
5. Jumlah kecamatan yg memiliki minimal 1
puskesmas terakreditasi
100 100
6. Presentase faskes yg memiliki ijin
pelayanan kesehatan
100 100
7. Persentase industri rumah tangga yang
memiliki sertifikat
100 100
8. Cakupan masyarakat miskin memiliki
jaminan pemeliharaan kesehatan
100 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 23 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.2.39.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan
Peningkatan Mutu Kesehatan
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
162.610.109.236 1. Dana Alokasi Khusus (D A K),
2. Dana Alokasi Umum (D A U),
3. BLUD,
1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
BALAI PENGOBATAN PARU
DAN KUSTA, 3. UPTD
PUSKESMAS BREBES, 4. UPTD
PUSKESMAS TANJUNG, 5.
UPTD PUSKESMAS
BANJARHARJO, 6. UPTD
PUSKESMAS PAGUYANGAN, 7.
UPTD PUSKESMAS BUMIAYU,
123.516.866.000
1. Jumlah Puskesmas Terakreditasi
(puskesmas)
38 38
2. Puskesmas yang melaksanakan pelayanan
kesehatan gigi
38 38
3. jumlah desa total coverage PIS PK 297 297
4. puskesmas yang mendapatkan pembinaan
PIS PK
38 38
5. Jumlah puskesmas yang
menyelenggarakan perawatan kesehatan
masyarakat (perkesmas)
38 38
6. Jumlah RS yang telah bekerjasama dengan
Unit Transfusi Darah (UTD) dan puskesmas
melalui Dinkes (rumah sakit)
7 7
7. Jumlah pos kesehatan untuk Pertolongan
Pertama Pada Kegawatdaruratan (poskes)
59 59
8. Jumlah puskesmas yg menyelenggarakan
kesehatan tradisional (puskesmas)
24 24
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 24 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
9. Jumlah FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama) non puskesmas yg mendapat
sosialisasi akreditasi FKTP (FKTP)
125 125
10. Dokumen Penilaian dan Peningkatan
Mutu Labkesda (Akreditasi Labkesda,
Kepuasan, penilaian provinsi dan Pusat /
PME) (Upaya Kesehatan) (Dokumen)
3 3
1.2.39.2 Pembiayaan dan Perizinan Pelayanan Kesehatan 1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
18. Kelurahan
Brebes,
8.915.165.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Dana Alokasi Khusus (D A K),
1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH, 3. UPTD BALAI
PENGOBATAN PARU DAN
KUSTA,
5.700.000.000
1. Jenis perijinan (SIP, SIK, dokter dan nakes
lain , RS, Klinik, Apotek) (surat ijin)
280 280
2. Sertifikat produksi pangan IRT (sertifikat) 200 200
3. Sertifikat laik sehat (sertifikat) 110 110
4. Dokumen Rekomendasi Izin edar makanan
dan minuman (Pembiayaan dan Perizinan)
200 200
5. Masyarakat kurang mampu yang
mendapatkan pembiayaan kesehatan
(orang)
16.000 16.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 25 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.2.40 Program Sumber Daya Kesehatan 37.374.334.000 26.388.893.000
1. Persentase Ketersediaan Obat dan
Perbelkes di Puskesmas yang tersedia
90 90
2. Tersedianya Data dan Informasi Bidang
Kesehatan
100 100
3. Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan 100 100
1.2.40.1 Pengelolaan Manajemen sediaan farmasi, perbekalan
kesehatan dan pengawasan makanan minuman
1. Kelurahan Brebes, 17.113.616.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Dana Alokasi Khusus (D A K),
3. DBH CUKAI HASIL
TEMBAKAU,
1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH,
1.800.000.000
1. Jumlah Puskesmas, Apotek dan Toko Obat
yang dipantau kualitas obat (Unit)
128 128
2. Jumlah jenis Obat dan Perbekalan
Kesehatan di Puskesmas yang tersedia
300 300
3. (Dokumen Mutu) Sertifikat Mutu
Makanan dan Minuman Sehat
220 220
4. Dokumen Standar Pengobatan minimal
yang Rasional
1 1
5. Jumlah Sarana Distribusi Kosmetik dan
Obat Tradisional yang diawasi (Unit)
70 70
6. Jumlah Faskes yang memiliki alkes
terkalibrasi dan sesuai standar FKTP (Unit)
38 38
7. Tersedia kegiatan pemeliharaan dan
pemulihan kesehatan di UPTD BP2K (Paket
kegiatan)
1 1
8. Laporan penggunaan obat dan perbelkes
dalam pelayanan kesehatan (Farmasi)
(LABKESDA)
2 2
9. Dokumen Standar Pengobatan minimal
yang Rasional
1 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 26 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.2.40.2 Pengembangan dan Pengelolan Sumber Daya
Kesehatan, Manajemen data dan sistem Informasi
kesehatan
1. Desa Salem, 2.
Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
18. Kelurahan
Brebes,
20.260.718.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Dana Alokasi Khusus (D A K),
3. DBH CUKAI HASIL
TEMBAKAU,
1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH,
24.588.893.000
1. Jenis Dokumen data dan Informasi
Kesehatan (Profil, Komdat Pusdatin, Data
Dasar Fasyankes, SPM, SIK, dokumen hasil
riset/pengembangan bidang kesehatan,SIK
Online)
7 7
2. Jumlah Puskesmas yang memenuhi
standar FKTP (Unit)
8 8
3. Jenis Dokumen SDM Kesehatan dan
Pengembangan PPK BLUD
2 2
4. Dokumen Perencanaan Pembangunan RS
Ketanggungan
1 1
5. Pembangunan RS Ketanggungan
(Kegiatan)
1 1
6. Pengadaan Alkes RS Ketanggungan (Paket) 1 1
7. Sistem Informasi RS Ketanggungan (Paket) 1 1
8. Dokumen Izin Operasional 1 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 27 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
9. Jumlah Tenaga Kesehatan BP2K yang
mendapat pelatihan teknis (orang) (SDK)
3 3
10. Pembangunan Gedung Labkesda 1 1
11. Pengadaan Alkes dan Sarpras Gedung
Labkesda
1 1
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS KESEHATAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 28 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
1.2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES 110.000.000.000 100.000.000.000
1.2.41 Program Pelayanan Medis, Rujukan dan Kemitraan 41.665.000.000 40.635.000.000
1. Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan
Rujukan
80 80
1.2.41.1 Kegiatan Pelayanan Medis 1. Kecamatan
Brebes,
285.000.000 1. BLUD, 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BREBES,
500.000.000
1. Kemampuan Live saving anak dan dewasa
di IGD oleh dokter umum
100 100
2. Dokter umum Pemberi pelayanan
kegawatdaruratan bersertifikat ATLS/ACLS
masih berlaku
100 100
3. Ketersediaan Tim Pananggulangan
Bencana
1 1
4. Waktu Tanggap pelayanan dokter gawat
darurat (menit)
5 5
5. Kematian pasien < 24 jam di Gawat
darurat
2 2
6. Tidak adanya keharusan untuk membayar
uang muka
100 100
7. Dokter spesialis Pemberi pelayanan di
Poliklinik
100 100
8. Ketersediaan pelayanan spesialis sesuai
dengan rumah sakit kelas B
11 11
9. Kepuasan pelanggan rawat jalan 90 90
10. Pasien rawat jalan TB yg ditangani
dengan strategi DOTS
100 100
11. Penegakan diagnosis TB melalui
pemeriksaan mikrokospis TB
60 60
12. Pemberi pelayanan medis di rawat inap 1 1
13. Penanggung jawab pasien rawat inap 1 1
14. jam visite dokter spesialis 6 6
15. Kejadian infeksi pasca operasi 2 2
16. Kejadian infeksi nosokomial 2 2
17. Pasien rawat inap TB yg ditangani
dengan strategi DOTS
100 100
18. Penegakan diagnosis pasien rawat inap
TB melalui pemeriksaan mikrokospis TB
60 60
19. Ketersediaan pelayanan jiwa rawat inap
pada pasien NAPZA, gangguan psikotik,
gangguan nerotik dan gangguan organik
100 100
20. Lama hari perawatan pasien gangguan
jiwa
42 42
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 29 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
21. waktu tunggu operasi elektif di IBS 2 2
22. Kejadian kematian di meja operasi 1 1
23. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 100 100
24. Tidak adanya kejadian operasi salah
orang
100 100
25. Tidak adanya kejadian operasi salah
tindakan pada operasi
100 100
26. Tidak adanya kejadian tertinggalnya
benda asing / lain pada tubuh pasien setelah
operasi
100 100
27. Kejadian komplikasi anestesi karena
overdosis, reaksi anestesi, dan salah
penempatan anestesi endotracheal tube
6 6
28. Kejadian kematian ibu karena
perdarahan persalinan
1 1
29. Persentasi KB Vasektomi dan Tubektomi
dilakukan oleh Tenaga kompeten
1 1
30. Kepuasan pelanggan Persalinan 80 80
31. Kejadian kematian ibu karena pre
eklamsi persalinan
30 30
32. Pemberi pelayanan medis unit intensif 1 1
33. Ada anggota Tim PPI yg terlatih 75 75
34. Kejadian kematian ibu karena sepsis
persalinan
0 0
35. Pemberi pelayanan medis persalinan
normal
1 1
36. Tersedia Alat Pelindung Diri di setiap
instalasi / unit
60 60
37. Kegiatan pencatatan dan pelaporan
infeksi nosokomial / HAI di RS
75 75
38. Pemberi pelayanan persalinan dengan
penyulit
1 1
39. Pemberi pelayanan persalinan dengan
tindakan operasi
3 3
40. Kemampuan menangani BBLR 1500 -
2500 gr
100 100
41. Pertolongan persalinan melalui seksio
cesaria
20 20
1.2.41.2 Kegiatan Pelayanan Rujukan dan Kemitraan 1. Kecamatan
Brebes,
41.380.000.000 1. BLUD, 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BREBES,
40.135.000.000
1. MOU dengan Dokter Spesialis 19 19
2. MOU dengan Pihak Ketiga 23 23
1.2.42 Program Pelayanan Keperawatan 4.353.000.000 4.985.000.000
1. Indeks Kepuasan Pelayanan Keperawatan
? 80%
80 80
1.2.42.1 Kegiatan Asuhan Keperawatan 1. Kecamatan
Brebes,
200.000.000 1. BLUD, 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BREBES,
550.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 30 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Perawat pemberi pelayanan
kegawatdaruratan bersertifikat PPGD/BPS
masih berlaku
100 100
2. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan
pelaporan TB di RS
60 60
3. Perawat pemberi pelayanan rawat inap
minimal D3
100 100
4. Tidak adanya kejadian pasien rawat inap
jatuh yg berakibat kecacatan / kematian
100 100
5. kematian pasien rawat inap > 48 jam 0 0
6. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan
pelaporan TB pasien rawat inap di RS
60 60
7. Tidak adanya kejadian kematian pasien
gangguan jiwa karena bunuh diri
100 100
8. kejadian re - admission pasien gangguan
jiwa dalam waktu ? 1 bulan
100 100
9. Tidak adanya kejadian operasi salah orang 100 100
10. Pemberi pelayanan perawatan
persalinan normal
1 1
11. Prosentase peserta KB Mantap yg
mendapat konseling KB oleh Bidan terlatih
100 100
12. Rata-rata pasien yang kembali ke
perawatan intensif dg kasus yg sama < 72
jam
3 3
13. Pemberi pelayanan medis unit intensif 1 1
1.2.42.2 Kegiatan Pelayanan Keperawatan 1. Kecamatan
Brebes,
4.153.000.000 1. BLUD, 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BREBES,
4.435.000.000
1. Kepuasan pelanggan pada layanan gawat
darurat
70 70
2. Jam mulai pendaftaran Pasien Rawat Jalan 4 4
3. Jam mulai Pelayanan Perawatan Pasien
Rawat Jalan
4 4
4. Jam akhir pendaftaran Pasien Rawat Jalan 4 4
5. Jam akhir Pelayanan Perawatan Pasien
Rawat Jalan
4 4
6. Waktu tunggu pasien di rawat jalan 60 60
7. Kepuasan pelanggan pada layanan rawat
jalan
90 90
8. Kejadian pasien rawat inap pulang paksa 5 5
9. Kepuasan pelanggan persalinan 80 80
1.2.43 Program Pelayanan Penunjang 63.982.000.000 54.380.000.000
1. Indeks Kepuasan Pelayananan Penunjang
? 80%
80 80
1.2.43.1 Kegiatan Pelayanan Penunjang Medis 1. Kecamatan
Brebes,
34.780.000.000 1. BLUD, 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BREBES,
36.205.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 31 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax 3 3
2. Pelaksana ekspertisi 1 1
3. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen 2 2
4. Kepuasan Pelanggan Radiologi 80 80
5. Waktu tunggu hasil pelayanan
laboratorium
140 140
6. Pelaksana ekspertisi 1 1
7. Tidak adanya kesalahan pemberi hasil
pemeriksaan laboratorium
100 100
8. Kepuasan Pelanggan Laboratorium 80 80
9. Kejadian drop out pasien thd
pelayananrehab medik yg direncanakan
50 50
10. Tidak adanya kejadian kesalahan
tindakan rehabilitasi medik
100 100
11. Kepuasan Pelanggan rehabilitasi medik 80 80
12. Waktu tunggu hasil pelayanan resep
obat jadi
30 30
13. Waktu tunggu hasil pelayanan resep
obat racikan
60 60
14. Tidak adanya kejadian kesalahan
pemberian obat
1 1
15. Tidak adanya kesalahan pemberi hasil
pemeriksaan laboratorium
1 1
16. Penulisan resep sesuai formularium 100 100
17. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan
transfusi
100 100
18. Kejadian reaksi transfusi 0 0
19. Kelengkapan pengisian rekam medik 24
jam setelah selesai pelayanan
100 100
20. Kelengkapan informed concent setelah
mendapatkan informasi yg jelas
10 10
21. Waktu ppenyediaan dokumen rekam
medik pelayanan rawat inap
15 15
1.2.43.2 Kegiatan Pelayanan Penunjang Non Medis 1. Kecamatan
Brebes,
29.202.000.000 1. BLUD, 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BREBES,
18.175.000.000
1. Ketepatan waktu pemberian makanan pd
pasien
90 90
2. Prosentase sisa makanan yg didak
dimakan pasien
20 20
3. Jumlah permintaan makanan yg terlayani 100 100
4. Jumlah konsultasi gizi rawat jalan yg
terlayani
90 90
5. Response time pelayanan ambulance oleh
masy yg membutuhkan
15 15
6. Response time pelayanan pemulasaran
jenazah
2 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 32 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
7. Tidak adanya kejadian kesalahan
pemberian diet
100 100
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 33 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
1.2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU 126.116.826.000 101.965.928.000
1.2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.613.300.000 6.466.536.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
90 90
1.2.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Desa Kalierang, 13.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
14.040.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 3.000 3.000
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 3.000 3.000
1.2.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Desa Kalierang, 1.500.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
1.842.048.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
4 4
1.2.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Desa Kalierang, 20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
21.600.000
1. Jumlah Kendaraan terpelihara 7 7
2. Jumlah Motor (unit) 0 0
1.2.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Desa Kalierang, 1.300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
1.615.248.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
150 150
1.2.1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Desa Kalierang, 200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
216.000.000
1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 100 100
1.2.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Desa Kalierang, 200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
288.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 65 65
1.2.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Desa Kalierang, 450.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
288.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
125 125
1.2.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Desa Kalierang, 300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
360.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 55 55
1.2.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Desa Kalierang, 400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
331.200.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 65 65
1.2.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Desa Kalierang, 30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
50.400.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
4 4
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 34 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.2.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Desa Kalierang, 360.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
432.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3
1.2.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Desa Kalierang, 480.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
576.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
4 4
1.2.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Desa Kalierang, 360.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
432.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
4 4
1.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.808.000.000 2.672.640.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
95 95
1.2.2.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Desa Kalierang, 1.000.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
360.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru
(Unit)
2 2
1.2.2.2 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1. Desa Kalierang, 200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
23.040.000
1. Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas
baru(Jenis)
5 5
1.2.2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Desa Kalierang, 530.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
640.800.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
4 4
1.2.2.4 Pengadaan mebeleur 1. Desa Kalierang, 750.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
288.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 50 50
1.2.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Desa Kalierang, 300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
172.800.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
17 17
1.2.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Desa Kalierang, 18.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
21.600.000
1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik
(Unit)
2 2
1.2.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Desa Kalierang, 120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
144.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
10 10
1.2.2.8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Desa Kalierang, 240.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
288.000.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
50 50
1.2.2.9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Desa Kalierang, 600.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
720.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
50 50
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 35 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.2.2.10 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Desa Kalierang, 50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
14.400.000
1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 50 50
1.2.3 Program peningkatan disiplin aparatur 605.000.000 708.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 250 250
1.2.3.1 Pengadaan mesin/kartu absensi 1. Desa Kalierang, 25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
12.000.000
1. Jumlah Mesin Absensi (Unit) 2 2
1.2.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 1. Desa Kalierang, 120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
144.000.000
1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapanya (Stel)
250 250
1.2.3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Desa Kalierang, 120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
144.000.000
1. Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel) 10 10
1.2.3.4 Pengadaan pakaian korpri 1. Desa Kalierang, 120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
144.000.000
1. Jumlah Pakaian Korpri (Stel) 250 250
1.2.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Desa Kalierang, 120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
144.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
250 250
1.2.3.6 Pengadaan pakaian olahraga 1. Desa Kalierang, 100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
120.000.000
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 250 250
1.2.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
408.480.000 432.000.000
1. Persentase Kinerja Sasaran Kerja Pegawai 250 250
1.2.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Desa Kalierang, 348.480.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
360.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
250 250
1.2.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Desa Kalierang, 60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
72.000.000
1. Jumlah Masyarakat yang mengikuti
sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
250 250
1.2.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
247.000.000 300.096.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
95 95
1.2.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Desa Kalierang, 138.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
165.600.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
6 6
1.2.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Desa Kalierang, 3.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
4.320.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 36 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Persentase ketepatan waktu OPD dalam
melaporkan realisasi fisik dan keuangan (%)
6 6
1.2.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Desa Kalierang, 1.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
2.160.000
1. Persentase ketepatan waktu OPD dalam
melaporkan realisasi fisik dan keuangan (%)
6 6
1.2.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Desa Kalierang, 1.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
2.160.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
6 6
1.2.6.5 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Desa Kalierang, 1.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
2.160.000
1. Jumlah Laporan hasil monitoring dan
evaluasi kegiatan (dokumen)
6 6
1.2.6.6 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Desa Kalierang, 100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
123.696.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 6 6
1.2.44 Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan
Rumah Sakit
115.435.046.000 91.386.656.000
1. Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan
Rujukan ? 80%
85 85
2. Capaian BOR (%) 70 70
3. Peningkatan Jumlah Kunjungan Pasien 30.406 30.406
1.2.44.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Medis dan Penunjang
Medis
1. Desa Kalierang, 112.395.046.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Dana Alokasi Khusus (D A K),
3. Bantuan Gubernur, 4. DBH
CUKAI HASIL TEMBAKAU, 5.
BLUD,
1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
74.386.656.000
1. Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan
Rujukan
85 85
2. Ketersediaan alat alat kesehatan sesuai
standar Kesehatan pada tiap instalasi ( % )
80 80
3. Cakupan Pasien Terlayani ( Tidak dirujuk
)(%)
93 93
4. Tenaga dokter bersertikasi khusus ( ACLS :
Advan Cardiac Life Suport )
13 13
5. Tenaga dokter bersertikasi khusus ( ATLS :
Advance Trauma Life Suport )
13 13
6. Lama waktu tunggu maksimal pasien
rawat jalan ( Jam )
1 1
1.2.44.2 Kegiatan Pelayanan Keperawatan 1. Desa Kalierang, 3.040.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMIAYU,
17.000.000.000
1. Ketersedian tenaga keperawatan dan
tenaga penunjang medis sesuai kompetensi
95 95
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 37 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Ketersediaan Bangunan Fasilitas
keperawatan( Rawat Inap, ICU,NICU/PICU,
IBS, Instalasi CSSD, )
1 1
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 38 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1.3 DINAS PEKERJAAN UMUM 802.391.827.550 693.670.000.000
1.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.577.000.000 4.170.000.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
1.3.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes, 2.
Kecamatan Tanjung,
3. Kecamatan
Ketanggungan, 4.
Kecamatan Bumiayu,
5. Kecamatan
Bantarkawung,
482.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM,
2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.
UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.
UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,
5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,
6. UPTD DPU WIL.
BANTARKAWUNG,
300.000.000
1. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1 1
2. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1 1
1.3.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes, 2.
Kecamatan Tanjung,
3. Kecamatan
Ketanggungan, 4.
Kecamatan Bumiayu,
5. Kecamatan
Bantarkawung,
875.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM,
2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.
UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.
UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,
5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,
6. UPTD DPU WIL.
BANTARKAWUNG,
650.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
4 4
1.3.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan Brebes,
450.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 450.000.000
1.3.1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 100.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
5 5
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 39 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.3.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes, 2.
Kecamatan Tanjung,
3. Kecamatan
Ketanggungan, 4.
Kecamatan Bumiayu,
5. Kecamatan
Bantarkawung,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM,
2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.
UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.
UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,
5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,
6. UPTD DPU WIL.
BANTARKAWUNG,
200.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 63 63
1.3.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes, 2.
Kecamatan Tanjung,
3. Kecamatan
Ketanggungan, 4.
Kecamatan Bumiayu,
5. Kecamatan
Bantarkawung,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Dana Alokasi Khusus (D A K),
1. DINAS PEKERJAAN UMUM,
2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.
UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.
UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,
5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,
6. UPTD DPU WIL.
BANTARKAWUNG,
200.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
8 8
1.3.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes, 2.
Kecamatan Tanjung,
3. Kecamatan
Ketanggungan, 4.
Kecamatan Bumiayu,
5. Kecamatan
Bantarkawung,
35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM,
2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.
UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.
UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,
5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,
6. UPTD DPU WIL.
BANTARKAWUNG,
35.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 12 12
1.3.1.8 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes, 2.
Kecamatan Tanjung,
3. Kecamatan
Ketanggungan, 4.
Kecamatan Bumiayu,
5. Kecamatan
Bantarkawung,
35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM,
2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.
UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.
UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,
5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,
6. UPTD DPU WIL.
BANTARKAWUNG,
35.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 1 1
1.3.1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 50.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
4 4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 40 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.3.1.10 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes, 2.
Kecamatan Tanjung,
3. Kecamatan
Ketanggungan, 4.
Kecamatan Bumiayu,
5. Kecamatan
Bantarkawung,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM,
2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.
UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.
UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,
5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,
6. UPTD DPU WIL.
BANTARKAWUNG,
300.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 6 6
1.3.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
450.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 450.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
100 100
1.3.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes, 2.
Kecamatan Tanjung,
3. Kecamatan
Ketanggungan, 4.
Kecamatan Bumiayu,
5. Kecamatan
Bantarkawung,
550.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM,
2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.
UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.
UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,
5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,
6. UPTD DPU WIL.
BANTARKAWUNG,
550.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
150 150
1.3.1.13 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 50.000.000
1. Jumlah Mobil diproses surat perijinannya
(Unit)
16 16
2. Jumlah Motor diproses surat perijinannya
(unit)
60 60
1.3.1.14 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Brebes,
800.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 800.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
45 45
1.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.900.000.000 2.850.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
80 80
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 41 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.3.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan
Bantarkawung, 2.
Kecamatan Bumiayu,
3. Kecamatan
Ketanggungan, 4.
Kecamatan
Banjarharjo, 5.
Kecamatan Tanjung,
6. Kecamatan
Brebes,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 200.000.000
1. Jumlah bangunan gedung kantor
baru(Unit)
6 6
1.3.2.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1. Kecamatan
Brebes,
350.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 350.000.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
6 6
1.3.2.3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1. Kecamatan
Brebes,
350.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 350.000.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
6 6
1.3.2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1. Kecamatan
Bantarkawung, 2.
Kecamatan Bumiayu,
3. Kecamatan
Ketanggungan, 4.
Kecamatan Tanjung,
5. Kecamatan
Brebes,
850.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 850.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
5 5
1.3.2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1. Kecamatan
Brebes,
500.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 500.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru
(Unit)
6 6
1.3.2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1. Kecamatan
Brebes,
500.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 50.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
49 49
1.3.2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 100.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
131 131
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 42 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.3.2.8 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 1. Kecamatan
Bantarkawung, 2.
Kecamatan Bumiayu,
3. Kecamatan
Ketanggungan, 4.
Kecamatan Tanjung,
5. Kecamatan
Brebes,
1.050.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 450.000.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
5 5
1.3.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
400.000.000 400.000.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100
1.3.5.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 400.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 150 150
1.3.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.050.000.000 1.050.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
1.3.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1. Kecamatan
Brebes,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 200.000.000
1. jenis dokumen data,pengendalian dan
evaluasi (Renstra, RKPD, DAK/TP, RPJMD,
Buku Informasi Kegiatan,SIPD)
6 6
1.3.6.2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 100.000.000
1. Jenis Dokumen Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran (Jenis)
1 1
1.3.6.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 100.000.000
1. Jenis Dokumen Laporan Keuangan (Jenis) 2 2
1.3.6.4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Monitoring. 1. Kecamatan
Brebes,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 200.000.000
1. Jenis Dokumen Perencanaan dan
Monitoring (Jenis)
1 1
1.3.6.5 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil kinerja
Pembangunan
1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan Brebes,
450.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 450.000.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 4 4
1.3.7 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Ke-PUan. 3.200.000.000 3.300.000.000
1. Persentase Jumlat Alat Berat Siap Pakai
(%)
100 100
1.3.7.1 Kegiatan Pengadaan alat-alat berat. 1. Kecamatan
Brebes,
3.000.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 3.000.000.000
1. Persentase Jumlat Alat Berat Siap Pakai
(%)
2 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 43 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.3.7.2 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat. 1. Kecamatan
Brebes,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 300.000.000
1. Persentase Jumlat Alat Berat Siap Pakai
(%)
14 14
1.3.38 Program Perencanaan dan Pengendalian 7.440.000.000 6.900.000.000
1. Persentase Kesesuaian Perencanaan
dengan hasil Pembangunan
100 100
1.3.38.1 Kegiatan Perencanaan kegiatan ke-PU-an 1. Kecamatan
Brebes,
6.540.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 6.000.000.000
1. Jenis Dokumen perencanaan program ke-
PU-an(Dokumen)
2 2
1.3.38.2 Kegiatan Pengendalian kegiatan ke-PU-an 1. Kecamatan
Brebes,
900.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 900.000.000
1. Jenis Dokumen laporan pengendalian
kegiatan (Dokumen)
2 2
1.3.39 Program Pembangunan/Peningkatan dan
Pemeliharaan Jalan, Jembatan
434.178.597.930 475.000.000.000
1. Meningkatnya Kondisi jalan dan jembatan
baik dan mantap (%)
74 74
2. Meningkatnya Aksessibilitas
perekonomian dan pariwisata (%)
74 74
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 44 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.3.39.1 Kegiatan Peningkatan jalan dan Jembatan 1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
412.784.413.440 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Bantuan Gubernur, 3. Dana
Alokasi Khusus (D A K),
1. DINAS PEKERJAAN UMUM,
2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.
UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.
UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,
5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,
6. UPTD DPU WIL.
BANTARKAWUNG,
375.000.000.000
1. Panjang Jalan Kondisi Baik (KM) 20 20
2. Panjang Jembatan Baru yang Terbangun
(M)
100 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 45 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.3.39.2 Kegiatan Pemeliharaan jalan dan Jembatan 1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
21.394.184.490 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Dana Alokasi Khusus (D A K),
1. DINAS PEKERJAAN UMUM,
2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.
UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.
UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,
5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,
6. UPTD DPU WIL.
BANTARKAWUNG,
100.000.000.000
1. Panjang jalan terpelihara dalam kondisi
baik dan mantap (KM)
70 70
2. Panjang Jembatan Kondisi Baik (M) 100 100
1.3.40 Program Pembangunan, Pemeliharaan Infrastruktur
Perkotaan dan Perdesaan
347.646.229.620 200.000.000.000
1. Meningkatnya Kondisi infrastruktur
perkotaan (gedung)(%)
29 29
2. Meningkatnya Kondisi infrastruktur Air
minum (%)
0 0
3. Meningkatnya Kondisi infrastruktur
Drainase (%)
0 0
4. Meningkatnya Kondisi infrastruktur
perdesaan (%)
76 76
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 46 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.3.40.1 Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan
Infrastruktur Perkotaan dan Bangunan Gedung
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
210.184.592.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Bantuan Gubernur,
1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 100.000.000.000
1. Jenis dokumen inventarisasi bangunan
negara dan HSBGN (Dokumen)
1 1
2. Jumlah bangunan gedung kantor
baru(Unit)
1 1
3. Perbup Implementasi Perda Bangunan
Gedung
1 1
4. Jumlah Dokumen Juknis Penyusunan
SOPdan Standar Pelayanan (Dokumen)
6 6
5. Panjang Drainase Terpelihara (KM) 5 5
6. Peningkatan Fungsi Layanan Drainase
(KM)
2 2
7. Pembangunan Jaringan Drainase Baru 2 2
8. Jumlah Jaringan air minum Baru (Lokasi) 1 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 47 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.3.40.2 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan
Infrastruktur Perdesaan
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
137.461.637.620 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Dana Alokasi Khusus (D A K),
3. Bantuan Gubernur,
1. DINAS PEKERJAAN UMUM,
2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.
UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.
UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,
5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,
6. UPTD DPU WIL.
BANTARKAWUNG,
100.000.000.000
1. Panjang jalan poros desa dalam kondisi
baik (KM)
25 25
2. Pemeliharaan Jalan Poros Desa 60 60
3. Jumlah Jaringan air minum Baru (Lokasi) 5 5
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS PEKERJAAN UMUM
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 48 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1.3 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG
118.716.216.000 59.779.210.000
1.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.509.565.000 1.942.500.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
1.3.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
14.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
14.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 400 400
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 200 200
1.3.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
202.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
230.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
0 0
1.3.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
32.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
40.000.000
1. Jumlah Mobil (Unit) 10 10
2. Jumlah Motor (unit) 40 40
1.3.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Brebes,
621.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
621.500.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
43 43
1.3.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
22.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
25.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
2 2
1.3.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
110.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
135.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 40 40
1.3.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
53.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
95.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
20 20
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 49 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.3.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
14.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
35.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 10 10
1.3.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
33.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
50.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 30 30
1.3.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
29.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
32.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
2 2
1.3.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
105.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
145.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 0 0
1.3.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
184.965.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
350.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
90 90
1.3.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
87.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
170.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
160 160
1.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.815.320.000 5.695.130.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
1.3.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
400.000.000
1. Jumlah bangunan gedung kantor
baru(Unit)
2 2
1.3.2.2 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan
Brebes,
750.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
750.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru
(Unit)
5 5
1.3.2.3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
130.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
200.000.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
0 0
1.3.2.4 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
43.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
200.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 50 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
15 15
1.3.2.5 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
17.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
200.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 10 10
1.3.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Songgom, 2.
Kecamatan Brebes,
120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
1.000.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
8 8
1.3.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan
Brebes,
15.940.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
350.000.000
1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik
(Unit)
35 35
1.3.2.8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
60.000.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
4 4
1.3.2.9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
60.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
75 75
1.3.2.10 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
50.000.000
1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 40 40
1.3.2.11 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan
Banjarharjo, 3.
Kecamatan Brebes,
420.750.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
2.000.000.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
10 10
1.3.2.12 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1. Kecamatan
Brebes,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
350.000.000
1. Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik
(Unit)
10 10
1.3.2.13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
75.130.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
75.130.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
17 17
1.3.3 Program peningkatan disiplin aparatur 275.000.000 150.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 51 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.3.3.1 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Kecamatan
Brebes,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
50.000.000
1. Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel) 200 200
1.3.3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Brebes,
180.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
50.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
200 200
1.3.3.3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan
Brebes,
45.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
50.000.000
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 200 200
1.3.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
173.700.000 231.200.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 75 75
1.3.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan
Brebes,
156.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
156.200.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
5 5
1.3.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
17.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
75.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 100 100
1.3.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
261.000.000 373.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
1.3.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Brebes,
37.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
37.000.000
1. Jenis Dokumen (Jenis) 2 2
1.3.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan
Brebes,
37.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
37.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 1 1
1.3.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kecamatan
Brebes,
37.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
37.000.000
1. Dokumen Laporan Prognosis 1 1
1.3.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Brebes,
37.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
37.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 2 2
1.3.6.5 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Brebes,
37.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
125.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 1 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 52 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.3.6.6 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kecamatan
Brebes,
76.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
100.000.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 4 4
1.3.41 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Air Baku dan Jaringan Pengairan lainnya
60.944.530.000 14.678.980.000
1. Peningkatan Panjang Saluran irigasi dalam
kondisi baik (m)
263.150 263.150
1.3.41.1 Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi
Jaringan Irigas dan Air Baku
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
55.065.550.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Dana Alokasi Khusus (D A K),
3. Bantuan Gubernur,
1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
9.000.000.000
1. Panjang Jaringan Irigasi yang Direhab dan
Ditingkatkan (meter)
9.000 9.000
2. Jenis Dokumen Monitoring dan Evaluasi
(Dokumen)
1 1
3. Jarigan Air Baku yang Dibangun / Direhab
(Unit)
1 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 53 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.3.41.2 Kegiatan Eksploitasi, Operasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi dan Air Baku
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
5.522.805.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
5.322.805.000
1. Panjang Jaringan Irigasi yang Terpelihara (
meter)
3.500 3.500
2. Jumlah Pintu Air yang Terpelihara (buah) 400 400
3. Jenis Dokumen Operasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dokumen)
5 5
1.3.41.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan
Masyarakat Pengelola Irigasi dan Air Baku
1. Kecamatan
Brebes,
356.175.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
356.175.000
1. Jumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A) yang Terbina (Kelompok)
100 100
2. Jenis Peraturan Tentang Pola Tanam
(Dokumen)
1 1
3. Jumlah Ulu- Ulu yang terbina(Orang) 100 100
4. Jumlah mantri Pengairan dan PPA yang
mendapatkan Pembinaan (orang)
65 65
1.3.42 Program Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi
Sumber Daya Air
51.228.400.000 35.708.400.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 54 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Prosentase jumlah sungai yang berfungsi
optimal (%)
22 22
1.3.42.1 Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan
Pengendalian Daya Rusak Air
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
14.616.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
12.316.800.000
1. Panjang Tanggul dan Bantaran Sungai
Berfungsi Optimal (Km)
74 74
2. Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi
dalam Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya
Air Lainya (orang)
100 100
3. Jumlah Rehablitasi Kawasan Kritis Sungai
(titik)
3 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 55 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.3.42.2 Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan
penangkap air dan infrastruktur sumber daya air
lainnya
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
36.611.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
23.391.600.000
1. Panjang Sungai Yang Direhab dan
Dinormalisas (km)
93 93
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Embung dan
Bangunan Air Lainya (buah)
2 2
1.3.43 Program Penataan Ruang 2.508.701.000 1.000.000.000
1. Persentase Kesesuaian Penyelenggaan
enatan Ruan dengan dokumen RTRW (%)
15 15
1.3.43.1 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tentang Rencana Tata
Ruang
1. Kecamatan
Brebes,
1.387.259.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
800.000.000
1. Jumlah Dokumen RDTR (Dokumen) 4 4
2. Jenis Dokumen rencana tata ruang lainnya
(Dokumen)
1 1
3. Jumlah Aparatur Pelaksana Bersertifikat
Diklat perencanaan tata ruang (orang)
2 2
1.3.43.2 Kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1. Kecamatan
Brebes,
1.121.442.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG,
200.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 56 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jumlah Dokumen informasi tata ruang
(Dokumen)
100 100
2. Jenis Dokumen sistem informasi penataan
ruang (Dokumen)
1 1
3. Jenis Dokumen monitoring dan evaluasi
pemanfaatan ruang (Dokumen)
2 2
4. Jenis Dokumen pengendalian
pemanfaatan ruang (Dokumen)
2 2
5. Jumlah Aparatur Pelaksana Bersertifikat
Diklat pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang (Orang)
2 2
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 57 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman
1.4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
29.491.800.000 29.563.280.000
1.4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 690.000.000 660.000.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
1.4.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
5.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 400 400
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 220 220
1.4.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
60.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
4 4
1.4.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Brebes,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
200.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
15 15
1.4.1.4 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
30.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 55 55
1.4.1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
10.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
8 8
1.4.1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
10.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 12 12
1.4.1.7 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
10.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 25 25
1.4.1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
15.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
12 12
1.4.1.9 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
50.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 5 5
1.4.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
170.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
150.000.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 58 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
705 705
1.4.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
120.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
210 210
1.4.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 865.000.000 941.480.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
1.4.2.1 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
70.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
70.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 7 7
1.4.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
200.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
1.4.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
135.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
135.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
17 17
1.4.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kecamatan
Brebes,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
106.480.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
22 22
1.4.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
30.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
25 25
1.4.2.6 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
200.000.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
5 5
1.4.2.7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
200.000.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
2 2
1.4.3 Program peningkatan disiplin aparatur 45.000.000 45.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
1.4.3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Kecamatan
Brebes,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
15.000.000
1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapanya (Stel)
50 50
1.4.3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Brebes,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
15.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
50 50
1.4.3.3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan
Brebes,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
15.000.000
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 50 50
1.4.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
175.000.000 180.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 59 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
1.4.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Brebes,
25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
30.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 10 10
1.4.6.2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kecamatan
Brebes,
25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
25.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 10 10
1.4.6.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Brebes,
25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
25.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 10 10
1.4.6.4 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
100.000.000
1.4.21 Program Perumahan Rakyat 18.873.800.000 18.873.800.000
1. Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani
(unit)
3.176 3.176
1.4.21.1 Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Perumahan 1. Kecamatan
Brebes,
730.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
730.000.000
1. Jumlah regulasi bidang perumahan
(dokumen)
2 2
2. Jumlah rekomendasi perijinan
pembangunan dan pengembangan
perumahan (dokumen)
20 20
3. Jumlah dokumen perencanaan bidang
perumahan (dokumen)
2 2
4. Jumlah dokumen hasil pemantauan,
monitoring dan evaluasi Bidang Perumahan
3 3
5. Jumlah dokumen basis data perumahan
(dokumen)
6 6
1.4.21.2 Kegiatan perumahan formal dan swadaya 1. Kecamatan
Brebes,
16.903.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
16.903.000.000
1. Jumlah unit rumah MBR yang terfasilitasi
Peningkatan Kualitas
1.000 1.000
2. Jumlah unit rumah MBR yang terfasilitasi
Pembangunan Baru
50 50
1.4.21.3 Kegiatan Prasarana, sarana dan utilitas umum 1. Kecamatan
Brebes,
1.240.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
1.240.800.000
1. Jumlah kawasan perumahan yang
terfasilitasi utilitas umum perumahan
(kawasan)
20 20
1.4.22 Program Kawasan Permukiman dan Pertanahan 8.643.000.000 8.643.000.000
1. Menurunnya luasan kawasan permukiman
kumuh (Ha)
104 104
2. Persentase tanah yang bersertifikat (%) 30 30
1.4.22.1 Kegiatan perencanaan dan pengendalian kawasan
permukiman
1. Kecamatan
Brebes,
620.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
620.000.000
1. Jumlah dokumen perencanaan bidang
kawasan permukiman (dokumen)
2 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 60 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
2. Jumlah dokumen hasil pemantauan,
monitoring dan evaluasi Bidang Kawasan
Permukiman dan Pertanahan. (dokumen)
2 2
3. Jumlah dokumen basis data kawasan
permukiman (dokumen)
1 1
4. Jumlah regulasi bidang Pertanahan
(perbup)
1 1
1.4.22.2 Kegiatan Peningkatan kualitas dan pengembangan
kawasan permukiman
1. Kecamatan
Brebes,
5.043.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
5.043.000.000
1. Jumlah rumah tangga yang mendapat
fasilitasi akses pelayanan air minum
700 700
2. Jumlah rumah tangga yang mendapat
fasilitasi akses pelayanan sanitasi
1.500 1.500
3. Jumlah kawasan kumuh yang diperbaiki
(ha)
292 292
4. Jumlah kawasan perdesaan yang
difasilitasi peningkatan kualitasnya (jumlah
desa)
2 2
5. Jumlah luas kawasan permukiman yang
ditata (ha)
2 2
1.4.22.3 Kegiatan pertanahan 1. Desa Gunungjaya,
2. Kecamatan
Brebes,
2.980.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
2.980.000.000
1. Jumlah inventarisasi rencana kebutuhan
pengadaan tanah untuk pelaksanaan
pembangunan (dokumen)
1 1
2. Jumlah penyelesaian konflik sengketa
pertanahan, pemberian ganti kerugian dan
proses tukar menukar tanah aset
pemerintah daerah (jumlah kasus yang
ditangani)
1 1
3. Jumlah bidang tanah pemerintah daerah
yang disertifikasi (bidang tanah)
120 120
4. Jumlah bidang tanah masyarakat daerah
yang disertifikasi (bidang tanah)
4.500 4.500
1.4.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
200.000.000 220.000.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100
1.4.5.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
110.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 50 50
1.4.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
110.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 50 50
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 61 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.250.000.000 8.750.000.000
1.5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.097.300.000 1.300.000.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
1.5.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kelurahan
Gandasuli,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
130.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.200 1.200
1.5.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kelurahan
Gandasuli,
76.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
80.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
6 6
1.5.1.3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kelurahan
Gandasuli,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
270.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
14 14
1.5.1.4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kelurahan
Gandasuli,
31.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
20.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 4 4
1.5.1.5 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelurahan
Gandasuli,
120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
250.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 4 4
1.5.1.6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kelurahan
Gandasuli,
370.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
450.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
48 48
1.5.1.7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kelurahan
Gandasuli,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
100.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
60 60
1.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 730.000.000 1.220.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
1.5.2.1 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kelurahan
Gandasuli,
60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
100.000.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
6 6
1.5.2.2 Pengadaan mebeleur 1. Kelurahan
Gandasuli,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
100.000.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 62 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 6 6
1.5.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kelurahan
Gandasuli,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
200.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
1.5.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kelurahan
Gandasuli,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
100.000.000
1. Jumlah Kendaraan terpelihara 4 4
1.5.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kelurahan
Gandasuli,
400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
700.000.000
1. Jumlah Kendaraan terpelihara 9 9
1.5.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kelurahan
Gandasuli,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
20.000.000
1. Jumlah Peralatan Kantor (buah) 20 20
1.5.3 Program peningkatan disiplin aparatur 271.500.000 290.000.000
1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapanya (Stel)
125 125
1.5.3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Kelurahan
Gandasuli,
125.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
130.000.000
1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapanya (Stel)
125 125
1.5.3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kelurahan
Gandasuli,
84.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
80.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
40 40
1.5.3.3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kelurahan Brebes, 62.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
80.000.000
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 125 125
1.5.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0 0
1.5.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
40.000.000 40.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
1.5.6.1 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kelurahan
Gandasuli,
40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
40.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
1.5.27 Program Penegakkan Peraturan Daerah,
Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Peningkatan
Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama
2.111.200.000 2.780.000.000
1. Cakupan Pelaksanaan patroli trantibum
(%)
46 46
1.5.27.1 Penegakkan Peraturan Daerah 1. Kelurahan
Gandasuli,
600.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
900.000.000
1. Jumlah Pelaku Usaha di tertibkan (unit) 500 500
2. Jumlah Spanduk yang di tertibkan (unit) 850 850
3. Jumlah Pasar yang ditata (pasar) 10 10
1.5.27.2 Pemeliharaan Ketertiban Umum 1. Kelurahan
Gandasuli,
1.276.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
1.700.000.000
1. Jumlah Patroli Wilayah ( X patroli) 1.080 1.080
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 63 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan
Pemilu, HUT Brebes, HUT RI, Lebaran, Natal
& Tahun Baru ( X Pengamanan)
102 102
3. Jumlah PGOT yang Terjaring Operasi (jiwa) 105 105
1.5.27.3 Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama 1. Kelurahan
Gandasuli,
235.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
180.000.000
1. Jumlah PPNS yang dibina (orang) 30 30
2. Jumlah Satpol PP yang mengikuti Samapta
(orang)
100 100
3. Jumlah Kegiatan Korsik (Drumband) 30 30
1.5.28 Program Perlindungan dan Pemberdayaan
Masyarakat serta Pencegahan Bahaya Kebakaran
2.000.000.000 3.120.000.000
1. Cakupan pelayananbencana
kebakarankabupaten/kota
100 100
1.5.28.1 Peningkatan SDM Satlinmas 1. Kelurahan
Gandasuli,
1.100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
920.000.000
1. Jumlah anggota Linmas dilatih/
Bersertifikat (orang)
100 100
2. Jumlah Obyek vital yang dijaga (unit) 5 5
1.5.28.2 Pengembangan Potensi Masyarakat dalam memelihara
Trantibum
1. Kelurahan
Gandasuli,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
200.000.000
1. Jumlah anggota Masyarakat yang menjadi
Angota KST (Kader Siaga Trantib)
150 150
1.5.28.3 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
1. Kelurahan
Gandasuli,
800.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
2.000.000.000
1. Jumlah kasus Kebakaran (kasus) 47 47
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 64 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.5 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.098.200.000 2.560.800.000
1.5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 563.700.000 594.300.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
1.5.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kelurahan Brebes, 12.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
13.500.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 875 875
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 600 600
1.5.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kelurahan Brebes, 37.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
38.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
4 4
1.5.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kelurahan Brebes, 8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
8.500.000
1. Jumlah Mobil diproses surat perijinannya
(Unit)
3 3
2. Jumlah Motor diproses surat perijinannya
(unit)
11 11
1.5.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kelurahan Brebes, 102.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
110.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
6 6
1.5.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kelurahan Brebes, 55.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
60.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
5 5
1.5.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelurahan Brebes, 20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
21.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 40 40
1.5.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kelurahan Brebes, 20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
21.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
16 16
1.5.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kelurahan Brebes, 8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
8.500.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 11 11
1.5.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kelurahan Brebes, 7.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
7.500.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 21 21
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 65 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.5.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kelurahan Brebes, 1.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
1.300.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
5 5
1.5.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelurahan Brebes, 38.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
40.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3
1.5.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kelurahan Brebes, 130.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
135.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
40 40
1.5.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kelurahan Brebes, 125.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
130.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
120 120
1.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 217.000.000 242.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
220.360.000 220.360.000
1.5.2.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kelurahan Brebes, 21.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
22.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru
(Unit)
1 1
1.5.2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
13.000.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
3 3
1.5.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 18.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
20.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
6 6
1.5.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kelurahan Brebes, 100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
110.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
14 14
1.5.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kelurahan Brebes, 15.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
17.000.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
14 14
1.5.2.6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
60.000.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
1 1
1.5.3 Program peningkatan disiplin aparatur 16.000.000 17.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 16.000.000 16.000.000
1.5.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kelurahan Brebes, 8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
8.500.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
25 25
1.5.3.2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kelurahan Brebes, 8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
8.500.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 66 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 25 25
1.5.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
7.500.000 10.000.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100
1.5.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kelurahan Brebes, 7.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
10.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
5 5
1.5.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
66.000.000 69.500.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
1.5.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kelurahan Brebes, 6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
6.500.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 3 3
1.5.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kelurahan Brebes, 6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
6.500.000
1. Jenis Dokumen Laporan Keuangan (Jenis) 2 2
1.5.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kelurahan Brebes, 6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
6.500.000
1. Jenis Dokumen Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran (Jenis)
12 12
1.5.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kelurahan Brebes, 6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
6.500.000
1. Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun
(Jenis)
1 1
1.5.6.5 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kelurahan Brebes, 6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
6.500.000
1. Jenis Dokumen Perencanaan dan
Monitoring (Jenis)
5 5
1.5.6.6 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kelurahan Brebes, 36.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
37.000.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 2 2
1.5.29 Program Kesatuan Bangsa dan Politik 2.228.000.000 1.628.000.000
1. Persentase Penanganan Kasus Paham
Ideologi dan konflik sosial (%)
100 100
2. Persentase Kehadiran Masyarakat dalam
Pemilu (%)
70 70
1.5.29.1 Kegiatan Kesatuan Bangsa 1. Kecamatan
Brebes,
462.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
462.000.000
1. Jumlah Elemen Masyarakat yang
tersertifikasi ketahanan ideologi negara,
wawasan kebangsaan, bela negara, nilai
sejarah kebangsaan, ketahanan seni dan
budaya, agama dan kemasyarakatan,
ketahanan ekonomi, Demokratisasi ( Tokoh
Masyarakat/Tokoh Pemuda, Tokoh
1.030 1.030
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 67 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Dokumen pemantauan harga kebutuhan
pokok di masyarakat (Dokumen)
12 12
1.5.29.2 Kegiatan Politik dan Hubungan Antar Lembaga 1. Kecamatan
Brebes,
554.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
554.000.000
1. Jumlah Elemen Masyarakat tersertifikasi
peningkatan kemampuan, peran dan fungsi
dalam berdemokrasi
(ormas/LSM/Toma/Toga, Pemuda,
Pelajar)(Orang)
1.450 1.450
2. Dokumen laporan dana hibah, Bantuan
Keuanga Parpol (Dokumen)
210 210
3. Jumlah kader parpol yang tersertifikasi
dalam Pengelolaan dana Parpol (Orang)
30 30
4. Jenis Perijian yang diterbitkan (STL Ormas,
SK Parpol/Pengurus/LSM/Ormas,
Peneltian/Survei ) (Ijin)
1.200 1.200
1.5.29.3 Kegiatan Kewaspadaan Nasional 1. Kecamatan
Brebes,
1.212.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
612.000.000
1. Jumlah elemen masyarakat tersertifikasi
dalam kewaspadaan penanganan konflik
sosial, intelkam, pencegahan penyakit
masyarakat,pembinaan masyarakat
perbatasan, tenaga kerja, penanganan
konflik pemerintahan, unjuk rasa,
penanganan paham radikalisme, pembina
875 875
2. Dokumen laporan kewaspadaan Daerah
(Dokumen)
12 12
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 68 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.5 PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN 1.256.157.000 1.343.885.000
1.5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 286.445.000 290.000.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
1.5.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
17.630.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
16.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 400 400
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 220 220
1.5.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
40.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
4 4
1.5.1.3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
27.810.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
25.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
2 2
1.5.1.4 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
16.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
20.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 55 55
1.5.1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
20.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
8 8
1.5.1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
5.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 15 15
1.5.1.7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
26.820.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
25.000.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
130 130
1.5.1.8 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
1.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
2.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 2 2
1.5.1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
2.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
5.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
2 2
1.5.1.10 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
9.685.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
12.000.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 69 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 2 2
1.5.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
75.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
30 30
1.5.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
45.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
45.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
40 40
1.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83.640.000 75.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
1.5.2.1 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
10.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 2 2
1.5.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
20.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
1.5.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
43.640.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
35.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
10 10
1.5.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
10.000.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
15 15
1.5.3 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000 10.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
1.5.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
10.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
30 30
1.5.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.000.000 10.000.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100
1.5.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan
Brebes,
6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
10.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
2 2
1.5.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000 16.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
1.5.6.1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Brebes,
4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
8.000.000
1. Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun
(Jenis)
2 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 70 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.5.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Brebes,
6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
8.000.000
1. Jenis Dokumen Perencanaan dan
Monitoring (Jenis)
8 8
1.5.30 Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
860.072.000 942.885.000
1. Jumlah desa bebas narkoba 34 34
2. Jumlah Sekolah Bebas Narkoba (Unit) 20 20
1.5.30.1 Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba
1. Kelurahan Brebes, 385.796.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
372.885.000
1. Jumlah Masyarakat yang mendapat
sosialisasi bahaya Narkoba (orang)
1.850 1.850
2. Jumlah Kelompok (KAMA dan KAPA
Narkoba) yang mengikuti pembinaan
(kelompok)
422 422
1.5.30.2 Kegiatan Penegakan Hukum dalam Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN)
1. Kecamatan
Brebes,
48.996.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
90.000.000
1. Dokumen hasil Sidak Penyalahgunaan
Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran
Gelap Narkoba (dokumen)
50 50
1.5.30.3 Kegiatan Terapi dan Rehabilitasi Korban/Pecandu
Narkoba
1. Kecamatan
Brebes,
425.280.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN,
480.000.000
1. Jumlah pengguna/Pecandu Narkoba yang
mendapat pembinaan program terapi
rehabilitasi (orang)
1.100 1.100
2. Jumlah pengguna/Pecandu Narkoba yang
mendapat program terapi rehabilitasi oleh
Balai Rehabilitasi (orang)
12 12
3. Dokumen hasil pelaksanaan tes urine
(dokumen)
1.500 1.500
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 71 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.5 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 10.457.124.000 8.592.620.000
1.5.31 Program pencegahan dan Kesiapsiagaan 1.538.891.000 2.990.000.000
1. Cakupan Desa Tangguh Bencana (%) 20 20
2. Pengurangan Persentase korban
terdampak bencana (%)
15 15
1.5.31.1 Kegiatan Pencegahan Bencana 1. Kecamatan
Brebes, 2.
Kecamatan Salem,
1.031.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
2.140.000.000
1. Dokumen mengenai pencegahan bencana
(dokumen)
2 2
2. Perda tentang rencana penaggulangan
bencana (Perda)
1 1
3. Jumlah Desa Tangguh Bencana (Desa) 3 3
4. Jumlah Desa yang mempunyai EWS (Desa) 10 10
1.5.31.2 Kegiatan Kesiapsiagaan Bencana 1. Kecamatan
Brebes,
507.891.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
850.000.000
1. Jumlah dokumen hasil pengujian Rencana
Kontigensi Bencana (Dokumen)
2 2
2. Jumlah Kelompok Relawan
Penanggulangan Bencana (Kelompok)
4 4
3. Jumlah Relawan yang bersertifikat
keahlian tanggap bencana (orang)
100 100
1.5.32 Program Kedaruratan dan Logistik 3.917.433.000 700.000.000
1. Persentase korban bencana yang
menerimabantuan sosial selamamasa
tanggap darurat (%)
100 100
2. Persentase korbanbencana
yangdievakuasi denganmengunakan
saranaprasarana tanggapdarurat lengkap (%)
70 70
1.5.32.1 Pengadaan Logistik dan Peralatan 1. Kelurahan Brebes, 2.788.925.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
350.000.000
1. Jenis peralatan saat bencana (komunikasi,
posko, evakuasi, sanitasi) (jenis)
4 4
2. Jenis paket logistik saat bencana (pangan,
obat-obatan, sandang, air bersih) (jenis)
4 4
1.5.32.2 Fasilitasi Tanggap Darurat 1. Kecamatan
Brebes,
1.128.508.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
350.000.000
1. Jumlah SK Bupati mengenai status
kebencanaan (jumlah)
12 12
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 72 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Jumlah petugas piket posko bencana
(orang)
1.440 1.440
3. Jenis bahan tangap darurat bencana
(bronjong, karung, dolken, bambu,bahan
banguna rumah) (jenis)
5 5
1.5.33 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 509.995.000 200.000.000
1. Persentase Jumlah Sarana dan Prasaran
yang Tertangani Pasca Bencana (%)
30 30
1.5.33.1 Fasilitasi dan Koordinasi dalam penanganan rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca bencana
1. Kecamatan
Brebes,
378.480.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
120.000.000
1. Jumlah Rekomendasi perbaikan sarana
dan prasarana (jumlah)
1 1
1.5.33.2 Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penanganan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana
1. Kecamatan
Paguyangan, 2.
Kecamatan
Ketanggungan,
131.515.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
80.000.000
1. Jumlah petugas penilai kerusakan dan
kerugian pasca bencana (orang)
100 100
1.5.346 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.863.905.000 1.962.220.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
0 0
1.5.346.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
19.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
19.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 2.800 2.800
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 2.800 2.800
1.5.346.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
132.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
132.400.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
5 5
1.5.346.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Brebes,
1.064.535.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
1.078.220.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
50 50
1.5.346.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
43.460.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
80.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
2 2
1.5.346.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
44.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
50.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 60 60
1.5.346.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
38.910.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
40.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
15 15
1.5.346.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
18.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 73 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 10 10
1.5.346.8 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
10.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
30.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 30 30
1.5.346.9 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
42.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
42.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 4 4
1.5.346.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
287.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
287.600.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
90 90
1.5.346.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
175.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
185.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
90 90
1.5.347 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.363.400.000 2.333.400.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
0 0
1.5.347.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan
Brebes,
580.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
600.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru
(Unit)
1 1
1.5.347.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
233.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
333.400.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
12 12
1.5.347.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
150.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
2 2
1.5.347.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
200.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
25 25
1.5.347.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
50.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
40 40
1.5.347.6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
1.000.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
1.000.000.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
1 1
1.5.348 Program peningkatan disiplin aparatur 60.500.000 66.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 0 0
1.5.348.1 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Kecamatan
Brebes,
36.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
36.000.000
1. Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel) 60 60
1.5.348.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Brebes,
24.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
30.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 74 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
60 60
1.5.350 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
100.000.000 150.000.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 0 0
1.5.350.1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
150.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 60 60
1.5.351 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
103.000.000 191.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
1.5.351.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Brebes,
22.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
72.000.000
1. Jenis Dokumen Laporan Keuangan (Jenis) 7 7
1.5.351.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan
Brebes,
7.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
15.000.000
1. Jenis Dokumen Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran (Jenis)
2 2
1.5.351.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Brebes,
9.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
55.000.000
1. Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun
(Jenis)
1 1
1.5.351.4 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Brebes,
55.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
40.000.000
1. Jenis Dokumen Perencanaan dan
Monitoring (Jenis)
1 1
1.5.351.5 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kecamatan
Brebes,
8.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
9.000.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 8 8
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 75 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
1.6 DINAS SOSIAL 3.682.244.000 9.582.882.000
1.6.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 781.953.000 779.604.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
80 80
1.6.1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Wanasari,
155.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 147.180.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
4 4
1.6.1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Wanasari,
15.950.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 17.765.000
1. Jumlah Mobil diproses surat perijinannya
(Unit)
6 6
2. Jumlah Motor diproses surat perijinannya
(unit)
20 20
1.6.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Wanasari,
89.634.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 98.564.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
4 4
1.6.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Wanasari,
48.011.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 51.984.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
2 2
1.6.1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kecamatan
Wanasari,
18.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 51.205.000
1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 5 5
1.6.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Wanasari,
27.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 25.918.000
1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 42 42
1.6.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Wanasari,
19.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 25.880.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
5 5
1.6.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Wanasari,
9.740.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 15.807.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 6 6
1.6.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Wanasari,
39.409.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 26.400.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
5 5
1.6.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Wanasari,
4.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 7.183.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 3 3
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 76 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
1.6.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Wanasari,
18.840.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 20.724.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
3 3
1.6.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Wanasari,
37.840.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 41.140.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3
1.6.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Wanasari,
252.736.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 204.611.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
120 120
1.6.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Wanasari,
44.343.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 45.243.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
90 90
1.6.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.773.000 291.564.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
80 80
1.6.2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Wanasari,
58.753.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 220.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
1.6.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan
Wanasari,
59.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 42.982.000
1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik
(Unit)
6 6
1.6.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Wanasari,
27.420.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 28.582.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
20 20
1.6.3 Program peningkatan disiplin aparatur 26.000.000 30.800.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 80 80
1.6.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan
Wanasari,
26.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 30.800.000
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 80 80
1.6.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
148.610.000 191.064.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
1.6.6.1 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Wanasari,
109.460.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 105.407.000
1. Jenis Dokumen Perencanaan dan
Monitoring (Jenis)
3 3
1.6.6.2 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kecamatan
Wanasari,
39.150.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 85.657.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 3 3
1.6.21 Program Peningkatan Pelaksanaan Jaminan dan
Rehabilitasi Sosial
805.676.000 1.950.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 77 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
1. Prosentase Anak Terlantar, Anak Dengan
Disbailitas, Anak Nakal dan Anak Jalanan,
Lanjut Usia Yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya dan Dapat Menjalankan fungsi
sosialnya (%)
99 99
2. Presentase Meningkatnya Penyandang
Disabilitas, dan PMKS Lainnya yang
terpenuhi hak dasar dan dapat menjalankan
fungsi sosialnya (%)
75 75
1.6.21.1 Penanganan Anak, Lanjut Usia, dan Korban Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
468.712.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 580.000.000
1. Menurunnya Jumlah Angka Anak
Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosaial
(PMKS) (Jiwa)
75 75
2. Dokumen Rekomendasi Penerima
Bantuan Santuan Anak Yatim Piatu diluar
Panti (Dokumen)
1 1
3. Lanjut Usia yang mendapatkan asistensi
lanjut usia terlantar atau jaminan sosial
sejenis lainnya (orang)
60 60
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 78 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
1.6.21.2 Penanganan Penyandang Tuna Sosial dan Disabilitas 1. Kecamatan
Tonjong, 2.
Kecamatan
Larangan, 3.
Kecamatan
Bantarkawung, 4.
Kecamatan Losari, 5.
Kecamatan
Bulakamba, 6.
Kecamatan
Wanasari, 7.
Kecamatan Brebes,
336.964.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 1.370.000.000
1. Jumlah Eks Penyakit Sosial Yang
Mendaapat Rehabilitasi Sosial (Orang)
60 60
2. PMKS Jalanan (Gelandangan, Pengemis,
Tuna Sosial, Orang Terlantar) Yang
Mendapat penanganan dan Pemulangan
65 65
3. Jumlah Penyandang Disbailitas Yang
Menerima Asistensi Sosial Penyandang
Disabilitas dan Berpartisipasi Dalam
Peringatan Hari Disabilitas Internasional
216 216
1.6.22 Program Pelayanan Bantuan, Perlindungan dan
Pemberdayaan Sosial
1.774.232.000 6.339.850.000
1. Presentase Meningkatn Aksesibiltas RTSM
(Rumah Tangga Miskin) dan PMKS lainnya
dalam pemenuhan kebutuhan dasar (%)
80 80
2. Presentase PSKS Yang Aktif Berpartisipasi
Dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (%)
55 55
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 79 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
1.6.22.1 Pelayanan Penanganan Fakir Miskin dan Korban
Bencana
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
905.104.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 3.720.915.000
1. Lokasi Distribusi Logistik Bencana Alam
Yang Mendapatkan Bantuan Untuk
Pemenuhan Kebutuhan Dasar(Kecamatan)
17 17
2. Penduduk Miskin dan Rentan Yang
Mendapatkan Program Resntra
196.892 196.892
3. Jumlah KPM PKH Yang Telah Diberikan
Pendampingan
142.000 142.000
4. Jumlah Dokumen Verifikasi dan Validasi
Penerima Santunan Kematian
7 7
5. Keluarga fakir miskin yang mendapat
bantuan stimulan usaha ekonomi produktif
melalui kelompok usaha bersama (KUBE)
510 510
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 80 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
1.6.22.2 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,
Data, dan Kepahlawanan
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
869.128.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 2.618.935.000
1. Jumlah Tagana Yang Aktif Dalam
Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
35 35
2. Jumlah Karang Taruna Aktif Dalam
Penanganan Masalah Kesejahteran Sosial
18 18
3. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Aktif
Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan
Sosial
50 50
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Aktif Dalam Penaganan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
17 17
5. Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang
Dikelola (TMP)
4 4
6. Rangkaian Peringatan Hari Besar Nasional
Yang Dilaksanakan
3 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 81 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
7. Dokumen Validasi PMKS dan PSKS Yang
Akurat (Dokumen)
2 2
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS SOSIAL
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 82 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
4.256.379.000 4.404.811.000
2.2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 753.244.000 753.244.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
85 85
2.2.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kelurahan Brebes, 10.967.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
10.967.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 500 500
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 500 500
2.2.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kelurahan Brebes, 109.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
109.400.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
6 6
2.2.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kelurahan Brebes, 15.840.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
15.840.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
5 5
2.2.1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kelurahan Brebes, 43.025.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
43.025.000
1. Jumlah Mobil (Unit) 9 9
2. Jumlah Motor (unit) 151 151
2.2.1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kelurahan Brebes, 77.290.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
77.290.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
3 3
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 83 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.2.1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kelurahan Brebes, 76.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
76.400.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
5 5
2.2.1.7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kelurahan Brebes, 28.995.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
28.995.000
1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 11 11
2.2.1.8 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelurahan Brebes, 19.821.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
19.821.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 50 50
2.2.1.9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kelurahan Brebes, 10.875.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
10.875.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
10 10
2.2.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kelurahan Brebes, 5.034.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
5.034.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 30 30
2.2.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kelurahan Brebes, 12.240.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
12.240.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
3 3
2.2.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelurahan Brebes, 71.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
71.400.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3
2.2.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kelurahan Brebes, 203.431.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
203.431.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 84 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
50 50
2.2.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kelurahan Brebes, 68.526.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
68.526.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
50 50
2.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 493.596.000 642.028.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
75 75
2.2.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
300.000.000
1. Jumlah bangunan gedung kantor
baru(Unit)
1 1
2.2.2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 35.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
35.650.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
5 5
2.2.2.3 Pengadaan mebeleur 1. Kelurahan Brebes, 28.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
60.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 10 10
2.2.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 4.280.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
120.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
170 170
2.2.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kelurahan Brebes, 24.288.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
25.000.000
1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
2.2.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kelurahan Brebes, 101.378.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
101.378.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 85 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
170 170
2.2.3 Program peningkatan disiplin aparatur 39.000.000 39.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
130 130
2.2.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kelurahan Brebes, 39.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
39.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
130 130
2.2.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
8.300.000 8.300.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
50 50
2.2.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kelurahan Brebes, 8.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
8.300.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 55 55
2.2.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
85.070.000 85.070.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
2.2.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kelurahan Brebes, 41.420.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
41.420.000
1. jenis dokumen data,pengendalian dan
evaluasi (Renstra, RKPD, DAK/TP, RPJMD,
Buku Informasi Kegiatan,SIPD)
7 7
2.2.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kelurahan Brebes, 43.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
43.650.000
1. Jenis Dokumen Monitoring dan Evaluasi
(Dokumen)
5 5
2.2.20 Program Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak
1.089.800.000 1.089.800.000
1. Persentase meningkatnya Implementasi
Pengarusutamaan Gender dan Kabupaten
Layak Anak (KLA) (%)
10 10
2. Persentase meningkatnya Implementasi
Pengarusutamaan Gender dan Kabupaten
Layak Anak (KLA) (%)
857 857
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 86 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.2.20.1 Kegiatan Pemberdayaan Perempuan 1. Kelurahan Brebes, 632.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
632.500.000
1. Prosentase Anggaran Responsif Gender
dalam APBD (%)
5 5
2. Prosentase OPD yang memiliki Sistem
Data Gender dan Anak (%)
50 50
3. Jumlah Perempuan Bersertifikat Kualitas
Hidup Perempuan (Orang)
1.000 1.000
2.2.20.2 Kegiatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak 1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Tonjong, 3.
Kecamatan
Ketanggungan, 4.
Kecamatan
Bulakamba, 5.
Kecamatan
Jatibarang, 6.
Kelurahan Brebes,
457.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
457.300.000
1. Jumlah Desa Memiliki Forum Anak (Desa) 90 90
2. Persentase Kasus Kekerasan Pada
Perempuan dan Anak yang Tertangani (%)
100 100
3. Jumlah Petugas yang Bersertifikat KHA
(Orang)
105 105
2.2.25 Program Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan
Penggerakan
426.460.000 426.460.000
1. Profil KKBPK (Buku Profil) 1 1
2. Grand Design KKBPK (Dokumen) 1 1
3. Jenis Media Publikasi KKBPK (Pemutaran
Film, Pameran, Leaflat, Kalender,
Event,Baliho) (Jenis)
50 50
2.2.25.1 Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Informasi
Keluarga
1. Kelurahan Brebes, 160.006.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
160.006.000
1. Jenis Dokumen Pengendalian Penduduk
(Kebijakan Pengendalian Penduduk,
Pengelolaan Dalduk dan Mitra Kerja)
(Dokumen)
5 5
2. Dokumen Pendataan keluarga (Dokumen) 1 1
2.2.25.2 Kegiatan Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan 1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kelurahan Brebes,
266.454.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
266.454.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 87 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 34 34
2. Jenis Media Publikasi KKBPK (Pemutaran
Film, Pameran, Leaflat, Kalender,
Event,Baliho) (Jenis)
5 5
2.2.26 Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
1.360.909.000 1.360.909.000
1. Prosentase KB Aktif (%) 69 69
2. Cakupan Kelompok Bina Keluarga
Paripurna (%)
5 5
2.2.26.1 Kegiatan Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana 1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kelurahan Brebes,
1.268.559.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
1.268.559.000
1. Jumlah Peserta KB Aktif MKJP (Orang) 14 14
2. Jumlah Peserta KB Aktif MKJP (Orang) 17 17
2.2.26.2 Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan
Ketanggungan, 3.
Kelurahan Brebes,
92.350.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,
92.350.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 88 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Cakupan Kelompok Bina Keluarga
Paripurna (%)
5 5
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 89 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan
Hidup
2.5 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN
SAMPAH
57.904.401.000 53.660.000.000
2.5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.199.256.000 2.315.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1 1
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1 1
3. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
5 5
4. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
225 225
5. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
11 11
6. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
35 35
7. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 100 100
8. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
20 20
9. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 15 15
10. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
50 50
11. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
5 5
12. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia
(Jenis)
5 5
13. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam
Daerah (Laporan)
425 425
14. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
625 625
2.5.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kelurahan Brebes, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
30.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.000 1.000
2.5.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kelurahan Brebes, 174.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
300.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
5 5
2.5.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kelurahan Brebes, 34.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
150.000.000
1. Jumlah Peralatan Kantor (buah) 225 225
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 90 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.5.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kelurahan Brebes, 215.980.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
150.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
11 11
2.5.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kelurahan Brebes, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
150.000.000
1. Jumlah Peralatan Kantor (buah) 35 35
2.5.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelurahan Brebes, 90.640.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
175.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 100 100
2.5.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kelurahan Brebes, 46.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
125.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
20 20
2.5.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kelurahan Brebes, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
70.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 15 15
2.5.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kelurahan Brebes, 113.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
250.000.000
1. Jumlah Peralatan Kantor (buah) 50 50
2.5.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kelurahan Brebes, 23.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
65.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
5 5
2.5.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelurahan Brebes, 68.280.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
200.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 5 5
2.5.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kelurahan Brebes, 262.174.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
350.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
625 625
2.5.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kelurahan Brebes, 140.582.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
300.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
425 425
2.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.323.560.000 1.575.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru
(Unit)
1 1
2. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 5 5
3. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
4. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
7 7
5. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
1 1
2.5.2.1 Pengadaan mebeleur 1. Kelurahan Brebes, 50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
125.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 5 5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 91 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.5.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
200.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
2.5.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kelurahan Brebes, 173.560.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
250.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
7 7
2.5.2.4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 1.000.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
1.000.000.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
1 1
2.5.3 Program peningkatan disiplin aparatur 160.500.000 600.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
375 375
2. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 375 375
2.5.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kelurahan Brebes, 80.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
300.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
375 375
2.5.3.2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kelurahan Brebes, 80.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
300.000.000
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 375 375
2.5.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100.000.000 450.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
2.5.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kelurahan Brebes, 5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
125.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 10 10
2.5.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kelurahan Brebes, 5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
75.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 1 1
2.5.6.3 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kelurahan Brebes, 90.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
250.000.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 5 5
2.5.25 Program Perencanaan dan Penaatan Hukum
Lingkungan
10.614.894.000 9.300.000.000
1. Persentase aduan masyarakat yang di
tindaklanjuti (%)
100 100
2. Luasan tutupan lahan yang terkonservasi
(Ha)
10 10
2.5.25.1 Kegiatan Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup 1. Kelurahan Brebes, 1.523.644.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
2.050.000.000
1. Jenis Dokumen (IKPLHD) dan dokumen
lingkungan lainnya (dokumen)
1 1
2. Jumlah Rekomendasi Kelayakan
Lingkungan Hidup (Rekomendasi)
40 40
3. Jumlah Titik Sampling Kualitas Udara
Ambient (titik sampling)
10 10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 92 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4. Jumlah Sungai Kewenangan Kabupaten
yang diuji kualitas airnya (sungai)
6 6
2.5.25.2 Kegiatan Penaatan Lingkungan Hidup 1. Kelurahan Brebes, 1.203.020.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
2. UPTD Laboratorium
Lingkungan Kelas A,
1.700.000.000
1. Persentase Penanganan Aduan Masalah
Lingkungan Hidup (%)
100 100
2. Jumlah Parameter Laboratorium
Linkungan Hidup yang dikuasai (parameter)
15 15
3. Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang
Berstatus TAAT dalam Penilaian PROPER
(pelaku usaha)
10 10
2.5.25.3 Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Desa Bumiayu, 4.
Kecamatan Tonjong,
5. Kecamatan
Banjarharjo, 6.
Kecamatan Losari, 7.
Desa Bangsri, 8.
Kecamatan
Jatibarang, 9.
Kelurahan Brebes,
7.888.230.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Bantuan Gubernur,
1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
5.550.000.000
1. Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang
Terkelola (lokasi)
25 25
2. Jumlah Sekolah dengan status Sekolah
Berbudaya Lingkungan /Sekolah Adhiwiyata
(sekolah)
10 10
3. Jumlah Pohon yang tertanam di daerah
tangkapan air (pohon)
60.000 60.000
4. Jumlah Pohon yang Tertanam d wilayah
pesisir (pohon)
20.000 20.000
2.5.26 Program Pengembangan Pengelolaan Sampah,
Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian
Pencemaran
44.506.191.000 39.420.000.000
1. Persentase Layanan Penanganan
Persampahan Perkotaan(%)
70 70
2. Persentase Pengurangan Sampah
Perdesaan (%)
40 40
3. Presentase Penurunan jumlah indikasi
pelanggaran (%)
15 15
4. Presentase usaha/kegiatan yang
memenuhi peraturan bidang LH (%)
70 70
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 93 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.5.26.1 Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan
Berbahaya Beracun (B3)
1. Kelurahan Brebes,
2. Desa Kaliwlingi, 3.
Kecamatan
Ketanggungan, 4.
Kecamatan Bumiayu,
44.191.607.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Dana Alokasi Khusus (D A K),
3. Bantuan Gubernur,
1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
2. UPTD Pengelolaan Sampah
Wilayah Brebes Kelas A, 3.
UPTD Pengelolaan Sampah
Wilayah Ketanggungan Kelas A,
4. UPTD Pengelolaan Sampah
Wilayah Bumiayu Kelas A,
38.750.000.000
1. Jumlah Bank Sampah yang Terbentuk
(unit)
230 230
2. Jumlah Volume Sampah yang Terangkut
(m3)
226.800 226.800
3. Jumlah Volume Sampah yang Terkelola
(m3)
59 59
4. Jumlah Ijin TPS Limbah B3 yang
diterbitkan (ijin)
12 12
2.5.26.2 Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
1. Kecamatan
Brebes,
314.584.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH,
670.000.000
1. Jumlah Usaha/Kegiatan yang di Bina dan
Di Awasi (usaha/kegiatan)
48 48
2. Jumlah Ijin Pembuangan Limbah Cair
(IPLC) yang diterbitkan (ijin)
27 27
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 94 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi
Kependudukan dan Capil
2.6 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12.827.387.264 5.897.000.000
2.6.16 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 6.550.219.400 2.390.000.000
1. Cakupan Penduduk yang memiliki KTP (%) 89 89
2. Cakupan Keluarga yang memiliki Kartu
Keluarga (%)
93 93
2.6.16.1 Kegiatan Identitas Penduduk 1. Desa Pesantunan, 6.410.219.400 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Dana Alokasi Khusus (D A K),
1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
2.200.000.000
1. Jumlah Kartu keluarga yang diterbitkan
(dokumen)
200.000 200.000
2. Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan
(dokumen)
60.000 60.000
2.6.16.2 Kegiatan Pindah, datang dan pendataan penduduk 1. Desa Pesantunan, 140.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
190.000.000
1. Buku register mutasi penduduk per bulan
(buku)
12 12
2. Jumlah Surat Keterangan Pindah Datang
yang diterbitkan (orang)
50.000 50.000
3. Dokumen pendataan penduduk rentan
(dokumen)
1 1
2.6.17 Program Pelayanan Catatan Sipil 330.000.000 650.000.000
1. Rasio Penduduk 0 - 18 Tahun Memiliki
Akte (%)
93 93
2.6.17.1 Kegiatan Pencatatan Kelahiran dan Kematian 1. Desa Pesantunan, 270.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
580.000.000
1. Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan
(jumlah)
79.200 79.200
2. Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan
(jumlah)
13.200 13.200
3. Jumlah surat keterangan lahir mati
(lembar)
24 24
4. Dokumen pengarsipan dan pemeliharaan
arsip berkas pelayanan pencatatan dan
penerbitan akta kelahiran dan pencatatan
dan penerbitan akta kematian (dokumen)
2 2
2.6.17.2 Kegiatan Pencatatan Perkawinan, Perceraian,
Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
1. Desa Pesantunan, 60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
70.000.000
1. Jumlah akta perkawinan penduduk non
muslim dan penghayat kepercayaan yang
diterbitkan dan perubahan status anak dan
pewarganegaraan (jumlah)
40 40
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 95 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Jumlah akta perceraian non muslim dan
penghayat kepercayaan yang diterbitkan
(jumlah)
4 4
3. Dokumen pengarsipan dan pemeliharaan
arsip permohonan pelayanan pencatatan
perkawinan, perceraian, perubahan status
anak dan pewarganegaraan (dokumen)
4 4
2.6.18 Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
805.436.000 734.000.000
1. Database Kependudukan (database) 1 1
2.6.18.1 Kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 1. Desa Pesantunan, 694.830.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
602.000.000
1. Jumlah Operator Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Administrator Database
bersertifikat pelatihan pengembangan
aplikasi SIAK (orang)
65 65
2. Sistem data pelayanan kependudukan dan
pencatatan sipil (sistem)
1 1
2.6.18.2 Kegiatan Pengolahan dan Penyajian data
Kependudukan
1. Desa Pesantunan, 110.606.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
132.000.000
1. Buku mengenai profil penduduk per
semester (buku)
2 2
2. Dokumen proyeksi kependudukan
berdasarkan pengolahan data yang
teritegrasi dalam SIAK (dokumen)
2 2
2.6.19 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 429.451.864 265.000.000
1. Tersedianya data warehouse
pemanfaatan data
1 1
2.6.19.1 Kegiatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 1. Desa Pesantunan, 369.451.864 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
145.000.000
1. Perjanjian Kerjasama mengenai Pelayanan
Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dan
pemanfaatan data yang dilaksanakan OPD
lain (PKS)
2 2
2. Inovasi pelayanan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil (inovasi)
1 1
3. Dokumen indeks kepuasan masyarakat
atas pelayanan administrasi kependudukan
(dokumen)
2 2
2.6.19.2 Kegiatan Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan
1. Desa Pesantunan, 60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
120.000.000
1. Dokumen analisis pemanfaatan data
kuantitatif dan data kualitatif kependudukan
(dokumen)
2 2
2.6.341 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 988.000.000 633.000.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
90 90
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 96 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.6.341.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Desa Pesantunan, 4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
4.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.500 1.500
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.000 1.000
2.6.341.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Desa Pesantunan, 160.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
160.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
3 3
2.6.341.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Desa Pesantunan, 310.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
40.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
3 3
2.6.341.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Desa Pesantunan, 8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
14.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
2 2
2.6.341.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Desa Pesantunan, 35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
35.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 20 20
2.6.341.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Desa Pesantunan, 25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
35.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
10 10
2.6.341.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Desa Pesantunan, 6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
10.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 10 10
2.6.341.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Desa Pesantunan, 30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
30.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
2 2
2.6.341.9 Penyediaan makanan dan minuman 1. Desa Pesantunan, 60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
25.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 1 1
2.6.341.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Desa Pesantunan, 300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
225.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
1 1
2.6.341.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Desa Pesantunan, 50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
55.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
1 1
2.6.342 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.320.000.000 1.000.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
95 95
2.6.342.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Desa Pesantunan, 550.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 97 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru
(Unit)
3 3
2.6.342.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Desa Pesantunan, 2.000.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
300.000.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
6 6
2.6.342.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Desa Pesantunan, 200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
200.000.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
5 5
2.6.342.4 Pengadaan mebeleur 1. Desa Pesantunan, 50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
100.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 4 4
2.6.342.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Desa Pesantunan, 300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
200.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
5 5
2.6.342.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Desa Pesantunan, 150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
75.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
15 15
2.6.342.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Desa Pesantunan, 70.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
25.000.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
10 10
2.6.343 Program peningkatan disiplin aparatur 69.000.000 0
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
2.6.343.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Desa Pesantunan, 39.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
0
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
130 130
2.6.343.2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Desa Pesantunan, 30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
0
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 130 130
2.6.344 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
190.000.000 75.000.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 90 90
2.6.344.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Desa Pesantunan, 100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
25.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
130 130
2.6.344.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Desa Pesantunan, 50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
25.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 130 130
2.6.344.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan
1. Desa Pesantunan, 40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
25.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 130 130
2.6.345 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
145.280.000 150.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 98 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
2.6.345.1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Desa Pesantunan, 15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
15.000.000
1. Jenis Dokumen Laporan Keuangan (Jenis) 1 1
2.6.345.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Desa Pesantunan, 15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
20.000.000
1. Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun
(Jenis)
1 1
2.6.345.3 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Desa Pesantunan, 35.280.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
5.000.000
1. Jenis Dokumen Perencanaan dan
Monitoring (Jenis)
1 1
2.6.345.4 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Desa Pesantunan, 80.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
110.000.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 2 2
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 99 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan
Masyarakat Desa
2.7 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.818.848.000 9.157.672.500
2.7.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 479.270.000 661.585.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
2.7.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
6.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
11.025.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.500 1.500
2.7.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
67.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
84.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
12 12
2.7.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Brebes,
66.340.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
55.125.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
15 15
2.7.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
39.930.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
38.587.500
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
3 3
2.7.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
27.562.500
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 47 47
2.7.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
10.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
11.025.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
35 35
2.7.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
7.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
2.205.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 10 10
2.7.1.8 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
9.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
24.255.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 12 12
2.7.1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
17.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
44.100.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
4 4
2.7.1.10 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
220.500.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 102 102
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 100 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.7.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
88.200.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
100 100
2.7.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
55.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
55.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
22 22
2.7.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 818.400.000 358.312.500
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
2.7.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
500.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
165.375.000
1. Jumlah bangunan gedung kantor
baru(Unit)
1 1
2.7.2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
22.050.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
1 1
2.7.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
132.300.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
2.7.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
98.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
16.537.500
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
24 24
2.7.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kecamatan
Brebes,
25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
22.050.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
40 40
2.7.2.6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
0
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
1 1
2.7.3 Program peningkatan disiplin aparatur 36.000.000 11.025.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
2.7.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Brebes,
36.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
11.025.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
47 47
2.7.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
50.000.000 108.200.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
2.7.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Brebes,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
88.200.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
1 1
2.7.6.2 Penyusunan Media Publikasi dan Promosi Hasil Capaian
Kinerja Pembangunan
1. Kecamatan
Brebes,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
20.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 101 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 1 1
2.7.21 Program Pengembangan Desa dan Sosial Budaya 832.365.000 2.842.500.000
1. Persentase Desa yang memiliki BP SPAMS
(%)
47 47
2. Persentase desa TTMD yang memiliki
infrastuktur yang menunjang ekonomi
masyarakat (%)
2 2
3. Persentase kelengkapan dokumen RKO
(%)
100 100
4. Pesentase desa yang melestarikan budaya
adat (%)
1 1
5. Persentase kelengkapan dokumen Ex
PNPM aktif (%)
56 56
2.7.21.1 Kegiatan penataan dan pendayagunaan kawasan 1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan Brebes,
104.035.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
360.000.000
1. Jumlah Kelompok BP-SPAMS (kelompok) 145 145
2. Jumlah Pengurus BP-SPAMS yang terlatih
dan memiliki sertifikat (orang)
290 290
3. Jumlah masyarakat desa yang mengikuti
bintek penataan dan pendayagunaan
kawasan (orang)
145 145
4. Dokumen bidang penataan dan
pendayagunaan kawasan (dokumen)
292 292
2.7.21.2 Kegiatan Sosial Budaya Masyarakat 1. Desa Kalinusu, 2.
Desa Linggapura, 3.
Desa Jubang, 4.
Kecamatan Brebes,
600.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
2.310.000.000
1. Pembinaan Desa Adat (desa) 2 2
2. Jumlah desa penerima program TMMD
(desa)
5 5
3. Jenis dokumen Rencana Kerja Operasional
(RKO) Program TMMD Sengkuyung/ Reguler
(dokumen)
1 1
4. Jenis dokumen Laporan Aset Ex Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(dokumen)
12 12
2.7.21.3 Kasi Pengembangan Sarana Prasaran Desa 1. Kecamatan
Brebes,
128.330.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
172.500.000
1. Jenis dokumen (inventarisasi
permasalahan yang berhubungan dengan
kegiatan pengembangan sarana dan
prasarana desa dan alternatif
pemecahannya; Data sebagai bahan
pembinaan, fasilitasi, supervisi dan
pengendalian kegiatan yang berhubungan
dengan kegiatan p
297 297
2. Jumlah desa-desa penerima Bantuan
Keuangan Desa Berdikari (desa)
5 5
2.7.22 Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 559.371.000 1.027.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 102 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Persentase personil pemerintah desa
pengelola SID (%)
60 60
2. Persentase kepemilikan BUMDes aktif di
setiap desa (unit)
77 77
3. Porsentase keberadaan Posyantek di
setiap kecamatan (%)
66 66
4. Persentase pelaku usaha yang mampu
mengelolaUED (%)
18 18
5. Peningkatan status dari peninjau menjadi
peserta
100 100
6. Persentase kualifikasi perkembangan
pembangunan desa (%)
85 85
2.7.22.1 Kegiatan Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat 1. Kecamatan
Bantarkawung, 2.
Kecamatan
Banjarharjo, 3.
Kecamatan
Wanasari, 4.
Kecamatan Brebes,
100.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
325.000.000
1. Jumlah BUMDes baru yang terbentuk
(unit)
16 16
2. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan
sertifikat pelatihan usaha ekonomi desa
(orang)
265 265
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 103 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.7.22.2 Penguatan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan 1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
287.506.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
492.000.000
1. Dokumen pendataan/inventarisasi
perkembangan desa dan keluarahan,
pendataan profil desa dan profil kelurahan
(dokumen)
297 297
2. Jumlah aparat desa yang bersertifikat
terampil mengelola SID (orang)
120 120
3. Jumlah desa berkembang naik status
menjadi desa cepat berkembang (desa)
20 20
4. Jumlah desa swakarya yang naik status
menjadi desa swasembada (desa)
20 20
2.7.22.3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekonologi Tepat
Guna
1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan
Banjarharjo, 3.
Kecamatan
Bulakamba, 4.
Kecamatan Brebes,
171.265.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
210.000.000
1. Jumlah posyantekdes baru yang terbentuk
(kelompok)
3 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 104 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Jumlah posyantekdes yang dapat
mengaplikasikan teknologi hasli inovasi
masyarakat (kelompok)
11 11
3. Dokumen pengelolaan administrasi di
bidang sumber daya hutan, pertanian dan
pertambangan, sumber daya air, pertanahan
dan maritim, lingkungan hidup serta
teknologi tepat guna (dokumen)
6 6
4. Jumlah karya teknologi desa yang
dipamerkan pada acara Gelar Teknologi
Tingkat Nasional (Karya)
4 4
2.7.23 Program Penguatan Kelembagaan dan
Pengembangan Partisipatif Masyarakat
2.043.442.000 4.149.050.000
1. Persentase posyandu ber status Madya
(unit)
54 54
2. Persentase posyandu ber status purnama
(%)
23 23
3. Persentase posyandu ber status mandiri
(%)
3 3
4. Persentase masyarakat desa P2MBG yang
mampu meningkatkan ekonomi keluarga (%)
6 6
5. BBGRM Tingkat Kabupaten 74 74
6. BBGRM Tingkat Provinsi 74 74
7. Persentase perangkat desa yang mampu
melakukan manajemen padat karya (%)
80 80
8. Presentase Desa yang memanfaatkan dan
mengelola Dana Desa sesuai dengan
perencanaan dan aturan (%)
100 100
9. Persentase perangkat desa dan BPD yang
memiliki kemampuan pengelolaan keuangan
desa yang baik (%)
75 75
10. Persentase LPM aktif (%) 100 100
11. Persentase UP2K aktif (%) 77 77
12. Persentase TPKW aktif (%) 64 64
13. Persentase karang taruna aktif (%) 64 64
2.7.23.1 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Masyarakat 1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan
Banjarharjo, 3.
Kecamatan Brebes,
1.798.427.500 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
1.899.950.000
1. Jumlah LPM, RT/RW, PKK, Karang Taruna
dan kelembagaan kemasyarakatan yang
mengikuti pembinaan penguatan
kelembagaan (kelompok)
292 292
2. Jumlah desa yang menerima Dana Desa
(desa)
292 292
3. Dokumen kerjasama antar desa
(dokumen)
15 15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 105 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4. Jumlah aparat desa dan pengurus BPD
yang mempunyai sertifikat SISKEUDES
(orang)
150 150
2.7.23.2 Kegiatan Pengembangan Manajemen Pembangunan
Partisipatif
1. Kecamatan
Brebes,
95.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
2.010.750.000
1. Jumlah perangkat desa yang
mendapatkan pelatihan manajemen padat
karya (orang)
100 100
2. BBGRM Tingkat Kabupaten 9.900 9.900
3. BBGRM Tingkat Provinsi 55 55
2.7.23.3 Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat 1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan
Ketanggungan, 3.
Kecamatan
Bulakamba, 4.
Kelurahan Brebes,
150.014.500 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
238.350.000
1. Jumlah posyandu pratama yang naik
status ke Madya (unit)
930 930
2. Jumlah posyandu madya yang naik status
ke purnama (unit)
400 400
3. Jumlah posyandu purnama yang naik
status ke mandiri (unit)
46 46
4. Jumlah kader posyandu yang bersertifikat
pelatihan kader posyandu (orang)
170 170
5. Jumlah anggota P2MBG yang
mendapatkan pelatihan keterampilan usaha
dalam rangka peningkatan pendapatan
(orang)
60 60
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 106 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
2.9 DINAS PERHUBUNGAN 365.642.414.000 333.023.000.000
2.9.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.602.000.000 3.893.000.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
2.9.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Bulakamba,
45.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 35.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 4.500 4.500
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 4.500 4.500
2.9.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Bulakamba,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 325.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
4 4
2.9.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Bulakamba,
180.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 180.000.000
1. Jumlah Peralatan Kantor (buah) 6 6
2.9.1.4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 1. Kecamatan
Bulakamba,
120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 140.000.000
1. Jumlah PNS mendapat Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan (Orang)
80 80
2.9.1.5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1. Kecamatan
Bulakamba,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 100.000.000
1. Cakupan masyarakat miskin memiliki
jaminan pemeliharaan kesehatan
2 2
2.9.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Bulakamba,
120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 190.000.000
1. Jumlah Mobil (Unit) 16 16
2. Jumlah Motor (unit) 45 45
2.9.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Bulakamba,
440.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 440.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
10 10
2.9.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Bulakamba,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
10 10
2.9.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kecamatan
Bulakamba,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000
1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 10 10
2.9.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Bulakamba,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 100.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 50 50
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 107 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.9.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Bulakamba,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 350.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
17 17
2.9.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Bulakamba,
140.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 150.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 20 20
2.9.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Bulakamba,
250.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
26 26
2.9.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Bulakamba,
22.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 23.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 13 13
2.9.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Bulakamba,
45.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 50.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
5 5
2.9.1.16 Penyediaan bahan logistik kantor 1. Kecamatan
Bulakamba,
90.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 110.000.000
1. Jenis Bahan Logistik (Jenis) 10 10
2.9.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Bulakamba,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 250.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 5 5
2.9.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Bulakamba,
350.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 350.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
100 100
2.9.1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Bulakamba,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 200.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
100 100
2.9.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.300.000.000 10.455.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
2.9.2.1 Pembangunan rumah jabatan 1. Kecamatan
Bulakamba,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 200.000.000
1. Jumlah rumah jabatan baru(Unit) 1 1
2.9.2.2 Pembangunan rumah dinas 1. Kecamatan
Bulakamba,
2.000.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 2.500.000.000
1. Jumlah rumah dinas baru(Unit) 1 1
2.9.2.3 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan
Bulakamba,
2.600.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 2.600.000.000
1. Jumlah bangunan gedung kantor
baru(Unit)
1 1
2.9.2.4 Pengadaan mobil jabatan 1. Kecamatan
Bulakamba,
400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 450.000.000
1. Jumlah mobil jabatan baru (unit) 1 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 108 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.9.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan
Bulakamba,
350.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 400.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru
(Unit)
1 1
2.9.2.6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1. Kecamatan
Bulakamba,
150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 175.000.000
1. Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas
baru(Jenis)
5 5
2.9.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan
Bulakamba,
150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 160.000.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
5 5
2.9.2.8 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1. Kecamatan
Bulakamba,
140.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 160.000.000
1. Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas
baru(Jenis)
5 5
2.9.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Bulakamba,
160.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 160.000.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
5 5
2.9.2.10 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan
Bulakamba,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 50.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 50 50
2.9.2.11 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Kecamatan
Bulakamba,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 400.000.000
1. Jumlah rumah jabatan dalam kondisi
baik(Unit)
1 1
2.9.2.12 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kecamatan
Bulakamba,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 400.000.000
1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi
baik(Unit)
1 1
2.9.2.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Bulakamba,
470.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 470.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
2.9.2.14 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan
Bulakamba,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000
1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik
(Unit)
6 6
2.9.2.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Bulakamba,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000
1. Jumlah rumah jabatan/dinas dalam
kondisi baik(Unit)
1 1
2.9.2.16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah
jabatan/dinas
1. Kecamatan
Bulakamba,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 250.000.000
1. Jumlah rumah jabatan/dinas dalam
kondisi baik(Unit)
1 1
2.9.2.17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kecamatan
Bulakamba,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 250.000.000
1. Jumlah rumah jabatan/dinas dalam
kondisi baik(Unit)
1 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 109 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.9.2.18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
1. Kecamatan
Bulakamba,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 250.000.000
1. Jumlah rumah jabatan/dinas dalam
kondisi baik(Unit)
1 1
2.9.2.19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Bulakamba,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 250.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
1 1
2.9.2.20 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan
Bulakamba,
90.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 110.000.000
1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 5 5
2.9.2.21 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 1. Kecamatan
Bulakamba,
110.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 130.000.000
1. Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik
(Unit)
2 2
2.9.2.22 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1. Kecamatan
Bulakamba,
110.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 130.000.000
1. Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi
baik (Unit)
2 2
2.9.2.23 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan
Bulakamba,
110.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 130.000.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
2 2
2.9.2.24 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1. Kecamatan
Bulakamba,
110.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 130.000.000
1. Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik
(Unit)
2 2
2.9.2.25 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan
Bulakamba,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 100.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
rusak menjadi baik (Unit)
2 2
2.9.3 Program peningkatan disiplin aparatur 1.600.000.000 1.600.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
2.9.3.1 Pengadaan mesin/kartu absensi 1. Kecamatan
Bulakamba,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 100.000.000
1. Jumlah Mesin Absensi (Unit) 1 1
2.9.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Kecamatan
Bulakamba,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000
1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapanya (Stel)
300 300
2.9.3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Kecamatan
Bulakamba,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000
1. Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel) 300 300
2.9.3.4 Pengadaan pakaian KORPRI 1. Kecamatan
Bulakamba,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000
1. Jumlah Pakaian Korpri (Stel) 300 300
2.9.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Bulakamba,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
300 300
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 110 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.9.3.6 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan
Bulakamba,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 300 300
2.9.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
300.000.000 300.000.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100
2.9.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan
Bulakamba,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 100.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
5 5
2.9.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Kecamatan
Bulakamba,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 100.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 50 50
2.9.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Bulakamba,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 100.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 50 50
2.9.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
450.000.000 450.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
2.9.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Bulakamba,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 50.000.000
1. Jenis Laporan LKJiP, Penetapan Kinerja;
IKU (Dokumen)
10 10
2.9.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan
Bulakamba,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 50.000.000
1. Laporan Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan;
5 5
2.9.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kecamatan
Bulakamba,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 50.000.000
1. Dokumen Laporan Prognosis 50 50
2.9.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Bulakamba,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 50.000.000
1. Dokumen Pembukuan Keuangan; 5 5
2.9.6.5 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Bulakamba,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 50.000.000
1. jenis dokumen data,pengendalian dan
evaluasi (Renstra, RKPD, DAK/TP, RPJMD,
Buku Informasi Kegiatan,SIPD)
5 5
2.9.6.6 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kecamatan
Bulakamba,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 200.000.000
1. Pelaksanaan Promosi Investasi (pameran) 5 5
2.9.21 Program Manajemen, Rekayasa, Pengendalian dan
Inspeksi Keselamatan Lalu lintas
18.706.500.000 11.500.000.000
1. Peningkatan Kinerja Lalu-lintas 1 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 111 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.9.21.1 Kegiatan Manajemen, Rekayasa dan Pengendalian Lalu
lintas
1. Kecamatan
Sirampog, 2.
Kecamatan
Bulakamba, 3.
Kecamatan Brebes,
10.859.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 6.150.000.000
1. Laporan Pelaksanaan pengendalian dan
penegakkan disiplin lalu lintas (Laporan)
12 12
2. Pengadaan Perlengkapan Jalan Portable
Pendukung MRLL (paket)
2 2
3. Laporan kegiatan pengamanan hari hari
tertentu (laporan)
60 60
4. Penyusunan Kajian Teknis Transportasi
(dokumen)
3 3
2.9.21.2 Kegiatan Inspeksi dan Keselamatan Lalu Lintas 1. Kecamatan
Bulakamba,
7.847.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 5.350.000.000
1. Laporan Pelaksanaan inspeksi
keselamatan Lalu Lintas (Laporan)
12 12
2. Dokumen Inspeksi monitoring dan
evaluasi andalalin (laporan)
12 12
3. Peralatan Survey inspeksi keselamatan
(paket)
1 1
4. Pengadaan Kendaraan Operasional
Inspeksi, monitoring dan evaluasi (unit)
1 1
5. Pengadaan Mobil Derek (unit) 1 1
6. Pemeliharaan Kendaraan Operasional
Inspeksi, monitoring dan evaluasi (unit)
2 2
7. Inspeksi dan evaluasi kinerja keselamatan
LLAJ (laporan)
12 12
2.9.22 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan
Pengujian Kendaraan Bermotor
11.464.000.000 2.300.000.000
1. Rasio Ijin Trayek (%) 9 9
2. Peningkatan Jumlah Kendaran Bermotor
Wajib Uji (KBWU) (unit)
9.150 9.150
2.9.22.1 Kegiatan Pelayanan Angkutan 1. Kecamatan
Bulakamba,
760.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 270.000.000
1. Jumlah laporan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi kinerja angkutan Jalan (laporan)
12 12
2. Jumlah laporan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi kinerja angkutan angkutan
perairan daratan (laporan)
12 12
3. Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Kabupaten
(orang)
50 50
4. Jumlah Laporan Kinerja Terminal (laporan) 84 84
2.9.22.2 Kegiatan Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor 1. Kecamatan
Bulakamba,
10.704.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Bantuan Gubernur,
1. DINAS PERHUBUNGAN, 2.030.000.000
1. Jumlah Laporan rekapitulasi pelayanan uji
berkala kendaraan bermotor
kendaraan/tahun (laporan )
12 12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 112 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Jumlah Laporan Kegiatan Ramp Check di
Terminal
12 12
2.9.23 Program Sarana dan Prasarana Perhubungan 320.219.914.000 302.525.000.000
1. Persentase sarana dan prasarana
perhubungan (%)
40 40
2. Persentase perlengkapan jalan yang
terpasang (%)
70 70
3. Persentase perlengkapan jalan yang
terpelihara (%)
40 40
2.9.23.1 Kegiatan Perencanaan, Pembangunan Sarana
Prasarana Perhubungan
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
312.958.186.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Bantuan Gubernur, 3. Dana
Alokasi Khusus (D A K),
1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000.000
1. Pengadaan dan Instalasi Delineator (unit) 1.000 1.000
2. Panjang marka jalan (m2) 1.300 1.300
3. Panjang pagar pengaman jalan yang
terpasang (meter)
1.000 1.000
4. Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang
(unit)
300 300
5. Jumlah Cermin di Tikungan rawan
Kecelakan (unit)
170 170
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 113 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
6. Peningkatan Landasan dan Utilitas Rest
Area Angkutan Barang Kecipir (m2)
6.000 6.000
7. Pembangunan dan Pengembangan
Dermaga (unit)
2 2
8. Pembangunan dan Pengembangan
Pelabuhan Komersial (unit)
1 1
9. Penyelenggaraan Pekan Keselamatan LLAJ 1 1
10. Penyuluhan Keselamatan Berlalu Lintas
(orang)
150 150
11. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan
LLAJ (orang)
50 50
12. Jumlah halte terbangun (unit) 20 20
13. Pembangunan Area Traffic Control
System (ATCS) (unit)
1 1
14. Jumlah paku jalan (buah) 2.300 2.300
15. Jumlah PJU terpasang 1.887 1.887
2.9.23.2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
7.261.728.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 2.525.000.000
1. Jumlah PJU yang terpelihara (unit) 25.450 25.450
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 114 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Pemeliharaan dan Revitalisasi Trafic Light
dan Warning Light serta Peringatan Dini
Sebidang /PDPS (unit)
61 61
3. Pemeliharaan dan Pengembangan
Pelabuhan dan Dermaga (lokasi)
4 4
4. Pemeliharaan Landasan dan Utilitas Rest
Area Angkutan Barang Kecipir (m2)
4.500 4.500
5. Pemeliharaan Lampu Suar (buah) 6 6
6. Pemeliharaan dan Operasional ATCS (unit) 1 1
7. Pemeliharaan Prasarana Terminal
Angkutan Jalan (terminal)
7 7
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS PERHUBUNGAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 115 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan
Informatika
2.10 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 6.456.608.500 10.541.900.000
2.10.19 Program Komunikasi dan Kehumasan 2.708.000.000 5.366.500.000
1. Persentase Permohonan Informasi yang
ditindaklanjuti
0 0
2.10.19.1 Kegiatan Humas dan Komunikasi Publik 1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan
Banjarharjo, 3.
Kecamatan Brebes,
1.768.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
3.772.500.000
1. Jumlah Kemitraan Antara Pemerintah
Kabupaten Dengan Media Masa (MoU)
20 20
2. Jumlah Publikasi terkait Potensi Unggulan
Daerah Kabupaten Brebes (buah)
100 100
3. Jumlah Publikasi Kegiatan Pemerintahan
(buah)
240 240
4. Jumlah Jurnalis Bersertifakat Profesi
Jurnalis (orang)
50 50
5. Terbentuknya Bakohumas kab Brebes
(Tim)
80 80
6. Jumlah Aparatur Mendapatkan Sertifikat
Pelatian Kehumasan (orang)
5 5
7. Jenis Dokumen Laporan Evaluasi
Kehumasan (Dokumen)
1 1
8. Jenis Dokumentasi Internal Kegiatan
Pemerintah (Foto, Video, Rekaman Suara)
(Jenis)
300 300
9. Jumlah Surat kabar yang tersebar
(eksemplar)
2.500 2.500
10. Jumlah tabloid Berita berhias yang
diterbitkan (eksemplar)
1.200 1.200
11. Jumlah Cinderamata Khas Daerah yang
Tercipta (buah)
1 1
12. jumlah Videotron (unit) 0 0
13. jumlah Buku tokoh brebes (Eksemplar) 100 100
14. Jumlah Sambutan Bupati yang disusun
(Buah)
400 400
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 116 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.10.19.2 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Diseminasi 1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
940.000.000 1. DBH CUKAI HASIL
TEMBAKAU, 2. Dana Alokasi
Umum (D A U),
1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
1.594.000.000
1. Target Pendapatan Penyiaran Radio
(Rupiah)
185.000.000 185.000.000
2. Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Radio
dan Televisi (Dokumen)
12 12
3. Terbentuknya Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) (Kelompok)
15 15
4. Jumlah Petugas KIM bersertifkat (orang) 30 30
5. Jumlah Kelompok Seni yang Terlibat
dalam Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah (Kelompok)
3 3
6. Jumlah Jenis Media Publikasi Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan (Mobil
Keliling, Spanduk, Baliho, Runing Text,
Radio,Website)(Buah)
250 250
7. Dokumen Laporan Uji Konsekwensi
Terhadap Informasi Yang Dikecualikan
(Dokumen)
1 1
8. Jumlah Permintaan Data Informasi Publik
yang diproses (Dokumen)
32 32
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 117 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
9. Jumlah Petugas Admin PPID yang
bersertifikat (orang)
35 35
10. Jumlah Petugas PPID Desa /Kel yang
bersertifikat (orang)
50 50
2.10.20 Program Informatika dan Statistik 2.678.400.000 4.540.000.000
1. Data Center 1 1
2.10.20.1 Kegiatan Aplikasi Telematika dan Persandian 1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
1.686.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
4.190.000.000
1. Perbup tentang Kebijakan TIK Kabupaten
Brebes (Perbup)
0 0
2. Data Center 1 1
3. Jumlah Taman Hotspot 10 10
4. Jumlah Bacbone Relay Tingkat Kecamatan 7 7
5. Peningkatan Bandwith (Mbps) 200 200
6. Jumlah Aparatur dan masyarakat
mendapatkan sertifikat pelatihan
Komputer/IT (orang)
25 25
7. Jumlah Laporan Layanan Informasi dan
Persandi (buah)
10 10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 118 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.10.20.2 Kegiatan Statistik Daerah 1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
991.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
350.000.000
1. Jenis Buku Informasi Pembangunan
Daerah (BDD, BS,PP,IHK dan Inflasi)(Buku)
365 365
2.10.335 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 866.922.500 509.600.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
1 1
2.10.335.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
4.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
10.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 950 950
2.10.335.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
408.966.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
185.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
4 4
2.10.335.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Brebes,
77.150.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
40.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
5 5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 119 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.10.335.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
11.229.500 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
6.500.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
1 1
2.10.335.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kecamatan
Brebes,
18.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
9.200.000
1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 40 40
2.10.335.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
34.266.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
5.500.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 18 18
2.10.335.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
16.320.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
6.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
4 4
2.10.335.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
5.628.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
6.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 5 5
2.10.335.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
65.543.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
41.000.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
6 6
2.10.335.1
0
Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
11.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
0
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 6 6
2.10.335.1
1
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
10.400.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
1 1
2.10.335.1
2
Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
60.336.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
24.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 12 12
2.10.335.1
3
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
99.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
103.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
12 12
2.10.335.1
4
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
47.984.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
63.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
12 12
2.10.336 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155.000.000 109.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
2.10.336.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
55.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
65.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
2.10.336.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
44.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 120 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
1 1
2.10.337 Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000 0
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
2.10.337.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan
Brebes,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
0
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 61 61
2.10.338 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 0 0
2.10.339 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
10.000.000 10.300.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100
2.10.339.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
10.300.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
4 4
2.10.340 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.286.000 6.500.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
2.10.340.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Brebes,
2.762.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
3.250.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 0 0
2.10.340.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan
Brebes,
2.762.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
3.250.000
1. Jenis Dokumen Laporan Keuangan (Jenis) 1 1
2.10.340.3 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Brebes,
2.762.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK,
0
1. Jenis Dokumen Perencanaan dan
Monitoring (Jenis)
1 1
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 121 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
2.11 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN
16.314.579.000 14.502.860.000
2.11.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.485.653.000 1.421.500.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
2.11.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
10.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
11.500.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.300 1.300
2.11.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
246.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
230.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
5 5
2.11.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
13.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
16.000.000
1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 8 8
2.11.1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
107.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
15.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
73 73
2.11.1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kelurahan Brebes, 300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
328.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
8 8
2.11.1.6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kecamatan
Brebes,
9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
26.000.000
1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 8 8
2.11.1.7 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
18.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
34.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 55 55
2.11.1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
176.753.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
185.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
15 15
2.11.1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
18.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 25 25
2.11.1.10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
92.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
80.000.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 122 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
8 8
2.11.1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
9.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 23 23
2.11.1.12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
17.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
19.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
3 3
2.11.1.13 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
185.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
160.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3
2.11.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
210.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
205.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
100 100
2.11.1.15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
80.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
85.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
40 40
2.11.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.000.000 257.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
2.11.2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
77.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
2.11.2.2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
180.000.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
1 1
2.11.3 Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000 40.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
2.11.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Brebes,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
40.000.000
2.11.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0 0
1. Capaian PNS/ASN yang memiliki
kompetensi manajerial dan kompetensi
teknis (%)
100 100
2.11.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.000.000 21.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
2.11.6.1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
10.500.000
1. Jenis laporan informasi keuangan daerah
(Jenis)
3 3
2.11.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
10.500.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 123 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis laporan informasi keuangan daerah
(Jenis)
3 3
2.11.20 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi 589.872.000 740.360.000
1. Persentase Koperasi Aktif dan
melaksanakan RAT (%)
42 42
2. Persentase Koperasi berpredikat sehat (%) 17 17
2.11.20.1 Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Usaha Koperasi 1. Kecamatan
Brebes,
384.922.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
474.360.000
1. Jumlah Koperasi Berprestasi yang dinilai
dari aspek kelembagaan dan usahanya
9 9
2. Jumlah Masyarakat yang Menjadi Anggota
Koperasi
150 150
3. Jumlah Koperasi Berbadan Hukum Baru
(unit)
3 3
4. Profil Data Koperasi (Dokumen) 1 1
2.11.20.2 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi 1. Kecamatan
Brebes,
204.950.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
266.000.000
1. Jumlah KSP / USP, KSPPS / USPPS Koperasi
yang dinilai dan memiliki skor minimal 80 sd
100
26 26
2. Jumlah Pengurus / Pengelola KSP / USP,
KSPPS / USPPS yang dilatih
40 40
2.11.21 Program Pengembangan, Kemitraan, Pemberdayaan,
dan Promosi Usaha Mikro
515.000.000 537.000.000
1. Persentase Peningkatan Omset Pelaku
Usaha Mikro (%)
3 3
2. Persentase Usaha Mikro yang memiliki ijin
Usaha (%)
8 8
2.11.21.1 Kegiatan Pembinaan, Kemitraan dan Promosi Usaha
Mikro
1. Kecamatan
Brebes,
346.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
352.000.000
1. Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Bermitra
dengan Korporasi (MoU)
1 1
2. Jumlah rekomendasi Usaha Mikro calon
Penerima Bantuan (unit)
2 2
2.11.21.2 Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha
Mikro
1. Kecamatan
Brebes,
169.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
185.000.000
1. Jumlah Usaha Mikro Baru Memiliki Izin
Usaha Mikro (IUMK)(buah)
6.935 6.935
2. Jumlah Usaha Mikro Yang Memiliki Ijin
Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)(buah)
100 100
3. Jumlah Pelaku usaha yang dibina
(kelompok)
25 25
2.11.20 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan
Perdagangan Dalam Negeri
13.614.054.000 11.486.000.000
1. Persentase Pasar dalam kondisi baik (%) 15 15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 124 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Persentase Alat Dagang lolos Uji Metrologi
(%)
11 11
2.11.20.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pasar 1. Kecamatan
Paguyangan, 2.
Kecamatan
Larangan, 3.
Kecamatan
Banjarharjo, 4.
Kecamatan Brebes,
10.965.555.000 1. Dana Alokasi Khusus (D A K),
2. Dana Alokasi Umum (D A U),
1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
7.480.000.000
1. Jumlah Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik
(buah)
7 7
2. Jumlah Pasar yang di Cek Potensinya 27 27
2.11.20.2 Kegiatan Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dan
Perlindungan Konsumen
1. Kecamatan
Brebes,
2.648.499.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Dana Alokasi Khusus (D A K),
1. DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN,
4.006.000.000
1. Jumlah alat UTTP yang sesuai standar 1.300 1.300
2. Jenis Dokumen Informasi Harga
Komoditas (Dokumen)
12 12
3. Jenis Dokumen Perjanjian Jual Beli dalam
Pasar Lelang (Dokumen)
3 3
4. Jenis Dokumen Laporan Ketresedian
Pupuk dan BBM Bersubsidi (Dokumen)
12 12
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 125 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman
Modal
2.12 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
3.450.700.000 4.723.392.875
2.12.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 956.320.000 1.124.642.875
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
2.12.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
5.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
15.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.200 1.200
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 750 750
2.12.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
190.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
203.820.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
100 100
2.12.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Brebes,
330.330.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
347.950.000
1. Jenis Dokumen (Administrasi
kepegawaian; Kebutuhan analisis kebutuhan
pegawai dan Tenaga Ahli; Administrasi Surat
Menyurat; Persediaan Alat Tulis Kantor;
Analisis SOTK)
100 100
2.12.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
13.045.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
100 100
2.12.1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
40.000.000
1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 100 100
2.12.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
87.890.625
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 100 100
2.12.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
35.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
100 100
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 126 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.12.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
19.537.250
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 100 100
2.12.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
22.500.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
100 100
2.12.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
0
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 100 100
2.12.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
49.900.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 100 100
2.12.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
254.290.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
240.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
100 100
2.12.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
50.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
100 100
2.12.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 105.000.000 560.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
2.12.2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
350.000.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
70 70
2.12.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
150.000.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
70 70
2.12.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan
Brebes,
40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
60.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
70 70
2.12.3 Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000 41.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 127 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.12.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Brebes,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
41.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
60 60
2.12.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
30.000.000 40.000.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 50 50
2.12.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan
Brebes,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
40.000.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 50 50
2.12.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
63.000.000 100.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
2.12.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
10.000.000
1. Jenis Laporan LKJiP, Penetapan Kinerja;
IKU (Dokumen)
3 3
2.12.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
10.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
2.12.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
10.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
2.12.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Brebes,
8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
10.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
2.12.6.5 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
10.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
2.12.6.6 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kecamatan
Brebes,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
50.000.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 1 1
2.12.18 Program perencanaan Pengembangan Iklim dan
Promosi Penanaman Modal
459.180.000 1.235.000.000
1. Dokumen RencanaUmum Penanaman
Modal(RUPM)(Perda)
1 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 128 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Peningkatan jumlah Usaha Menengah
Besar yang bermitra dengan Usaha
Menengah Kecil (MoU)
25 25
2.12.18.1 Kegiatan Perencanaan Penanaman Modal 1. Kecamatan
Brebes,
92.125.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
380.000.000
1. Dokumen RencanaUmum Penanaman
Modal(RUPM)(Perda)
1 1
2.12.18.2 Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 1. Kecamatan
Brebes,
40.093.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
255.000.000
1. Pelaksanaan Business Meeting UMKM 1 1
2.12.18.3 Kegiatan Promosi Penanaman Modal 1. Kecamatan
Brebes,
326.962.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
600.000.000
1. Pelaksanaan Promosi Investasi (pameran) 4 4
2.12.19 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal dan Sistem Informasi
380.000.000 360.000.000
1. Jumlah Kegiatan Invstasi yang dipantau
dan diawasi (Investor)
45 45
2.12.19.1 Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Penanaman
Modal
1. Kecamatan
Brebes,
135.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
125.000.000
1. Dokumen Berita Acara Pemantauan dan
Pengawasan (Dokumen)
45 45
2.12.19.2 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 1. Kecamatan
Brebes,
160.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
155.000.000
1. Jumlah Pelaku penanaman modal yang
dibimbing, difasilitasi dan dibina (Investor)
45 45
2.12.19.3 Kegiatan Pengolahan Data dan Informasi 1. Kecamatan
Brebes,
85.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
80.000.000
1. Jenis Laporan (Laporan Kegiatan
Penanaman Modal, Laporan Realisasi
Ivestasi)(Laporan)
2 2
2.12.20 Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan 710.700.000 645.000.000
1. Meningkatnya kepuasan pelayanan
permohonan perijinan (%)
80 80
2.12.20.1 Kegiatan Pendaftaran Perijinan dan Non Perijinan 1. Kecamatan
Brebes,
250.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
250.000.000
1. Berkas /jenis permohonan perizinan dan
non perizinan yang diinput
4.250 4.250
2.12.20.2 Kegiatan Verifikasi Perijinan dan Non Perijinan 1. Kecamatan
Brebes,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
250.000.000
1. Berkas permohonan perijinan dan non
perijinan yang diverifikasi
4.250 4.250
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 129 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.12.20.3 Kegiatan Pemrosesan Perijinan dan Non Perijinan 1. Kecamatan
Brebes,
260.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
145.000.000
1. Berkas permohonan perijinan dan non
perijinan yang diproses/ dicetak
4.250 4.250
2.12.21 Program Penyelenggaraan Informasi, Pengaduan dan
Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
716.500.000 617.750.000
1. Dokumen Informasi dan Pelaporan
Perijinan dan non perijinan
(dokumen)(Ada/Tidak)
12 12
2. Persentase Pengaduan yang tertangani
(%)
100 100
2.12.21.1 Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
1. Kecamatan
Brebes,
285.158.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
305.150.000
1. Jenis Laporan (Laporan Pemeliharaan
Perangkat Sistem Informasi PTSP (Laporan)
12 12
2.12.21.2 Penyusunan Kebijakan, Penyelesaian Pengaduan dan
Advokasi Perizinan
1. Kecamatan
Brebes,
290.480.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
246.600.000
1. Jenis Laporan (Laporan Penanganan
Pengaduan dan Advokasi Perizinan)
(Laporan)
12 12
2.12.21.3 Penyelenggaraan Dokumentasi dan Pelaporan
Perizinan
1. Kecamatan
Brebes,
140.862.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,
66.000.000
1. Jenis Laporan (Laporan Pengelolaan Arsip
Dokumen Perizinan)
12 12
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 130 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
2.16 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 34.029.524.000 69.531.561.400
2.16.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.965.754.000 2.396.087.200
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
85 85
2.16.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
19.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
25.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 236 236
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 263 263
2.16.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
283.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
311.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
5 5
2.16.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
7.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
10.000.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
4 4
2.16.1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
8.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
10.200.000
1. Jumlah Mobil (Unit) 3 3
2. Jumlah Motor (unit) 15 15
2.16.1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Brebes,
318.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
342.736.800
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
5 5
2.16.1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
484.440.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
530.750.400
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
20 20
2.16.1.7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
13.200.000
1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 20 20
2.16.1.8 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
59.400.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 20 20
2.16.1.9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
65.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
85.800.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
20 20
2.16.1.10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
20.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 10 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 131 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
2.16.1.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
100.000.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
24 24
2.16.1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
20.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 5 5
2.16.1.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
19.464.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
33.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
3 3
2.16.1.14 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
125.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
175.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 4 4
2.16.1.15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
540.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
307 307
2.16.1.16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
80.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
120.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
121 121
2.16.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 631.500.000 727.600.200
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
80 80
2.16.2.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
200
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru
(Unit)
4 4
2.16.2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
50.000.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
10 10
2.16.2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
50.000.000
1. Jumlah Peralatan Kantor (buah) 10 10
2.16.2.4 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
40.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 10 10
2.16.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
150.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
4 4
2.16.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
236.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
283.800.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
28 28
2.16.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kecamatan
Brebes,
35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
59.400.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 132 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
20 20
2.16.2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
59.400.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
20 20
2.16.2.9 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
35.000.000
1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 10 10
2.16.3 Program peningkatan disiplin aparatur 21.450.000 25.740.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
2.16.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan
Brebes,
21.450.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
25.740.000
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 1 1
2.16.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
100.000.000 135.000.000
1. Persentase Pegawai mendapat pelayanan
kepegawaian (%)
40 40
2.16.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan
Brebes,
40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
45.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
10 10
2.16.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Kecamatan
Brebes,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
45.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 78 78
2.16.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
45.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 78 78
2.16.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
194.000.000 257.400.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
2.16.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
19.800.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 10 10
2.16.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan
Brebes,
4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
6.600.000
1. Jumlah Dokumen (buah) 1 1
2.16.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kecamatan
Brebes,
4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
6.600.000
1. Jumlah Dokumen (buah) 1 1
2.16.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
13.200.000
1. Jumlah Dokumen (buah) 1 1
2.16.6.5 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
132.000.000
1. Jenis Dokumen (Jenis) 12 12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 133 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
2.16.6.6 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan Brebes,
66.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
79.200.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 6 6
2.16.18 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Kepariwisataan
20.519.243.000 41.032.641.600
1. Kontribusi Sektor Pariwisata (juta) 2.400.000.000 2.400.000.000
2. Jumlah Kunjungan Wisatawan (jiwa) 800.000 800.000
2.16.18.1 Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Kecamatan
Paguyangan, 2.
Kecamatan
Banjarharjo, 3.
Kecamatan Brebes,
19.464.670.000 1. Bantuan Gubernur, 2. Dana
Alokasi Khusus (D A K), 3. Dana
Alokasi Umum (D A U),
1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
39.173.154.000
1. Jumlah Daya Tarik Wisata (buah) 3 3
2. Jumlah Desa Wisata (buah) 1 1
2.16.18.2 Kegiatan Pengembangan Pemasaran dan Promosi
Usaha Pariwisata
1. Kecamatan
Brebes,
596.873.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
1.490.247.600
1. Jenis Media Informasi Promosi Usaha
Pariwisata (Leaflet, Booklet, Pamflet,
Website, Kalender, Baliho, Film, duta
wisata)(jenis)
8 8
2. Jumlah Lokasi Pemasaran dan Promosi
Parawisata (obyek)
5 5
2.16.18.3 Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusaia dan
Produk Pariwisata
1. Kecamatan
Brebes,
457.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
369.240.000
1. Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang
Tersertvikasi (orang)
50 50
2. Prestasi Pokdarwis Tingkat Provinsi (juara) 1 1
2.16.19 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Kebudayaan
10.597.577.000 24.957.092.400
1. Persentase Cagar Budaya yang
dilestarikan (%)
24 24
2. Persentase Kelompok Seni yang Terbina
(%)
70 70
2.16.19.1 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Kesejarahan,
Cagar Budaya dan Permusiuman
1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kelurahan Brebes,
9.282.797.000 1. Bantuan Gubernur, 2. Dana
Alokasi Umum (D A U),
1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
23.499.356.400
1. Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang
Dilestarikan (Lokasi)
3 3
2. Jumlah Museum (buah) 1 1
3. Jumlah Taman Budaya (buah) 1 1
4. Jumlah Panggung Pertunjukan (buah) 1 1
2.16.19.2 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Seni dan
Film
1. Kecamatan
Brebes,
777.145.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
932.574.000
1. Jumlah Seniman Teater Terbina(orang) 25 25
2. Jumlah Seniman Tari Terbina(orang) 30 30
3. Jumlah Pelukis Terbina(orang) 5 5
4. Jumlah Dalang Terbina (orang) 5 5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 134 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
2.16.19.3 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Nilai Budaya
dan Tradisi
1. Kecamatan
Ketanggungan, 2.
Kecamatan Brebes,
537.635.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA,
525.162.000
1. Jumlah Kelompok Seni Terbina (kelompok) 80 80
2. Jumlah Aliran Kepercayaan Terbina (buah) 12 12
3. Jumlah Tradisi Budaya Terlestarikan
(buah)
5 5
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 135 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
2.18 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 2.832.500.000 2.785.000.000
2.18.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.270.500.000 806.000.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
2.18.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
6.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
14.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 650 650
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 300 300
2.18.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
130.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
130.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
4 4
2.18.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
7.500.000
1. Jumlah Mobil (Unit) 5 5
2. Jumlah Motor (unit) 12 12
2.18.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Brebes,
152.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
160.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
10 10
2.18.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
30.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
2 2
2.18.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
29.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 50 50
2.18.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
28.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
24.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
15 15
2.18.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
27.500.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 20 20
2.18.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
550.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
145.000.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
10 10
2.18.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
7.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 5 5
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 136 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.18.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
17.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
36.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
10 10
2.18.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
48.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
34.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 5 5
2.18.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
156.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
130.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
50 50
2.18.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
32.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
40 40
2.18.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 376.000.000 496.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
2.18.2.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan
Brebes,
36.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
120.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru
(Unit)
2 2
2.18.2.2 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
16.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 4 4
2.18.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
70.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
3 3
2.18.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
120.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
17 17
2.18.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
14.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
5 5
2.18.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
6.000.000
1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 5 5
2.18.2.7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan
Bumiayu,
150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
150.000.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
3 3
2.18.3 Program peningkatan disiplin aparatur 27.000.000 27.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
2.18.3.1 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Kecamatan
Brebes,
3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
3.000.000
1. Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel) 10 10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 137 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2.18.3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Brebes,
12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
12.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
40 40
2.18.3.3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan
Brebes,
12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
12.000.000
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 40 40
2.18.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
87.000.000 90.000.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100
2.18.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan
Brebes,
87.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
90.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
5 5
2.18.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
126.000.000 131.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
2.18.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Brebes,
8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
6.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 3 3
2.18.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Brebes,
9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
5.000.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
1 1
2.18.6.3 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Brebes,
29.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
30.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 4 4
2.18.6.4 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kecamatan
Brebes,
80.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
90.000.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 2 2
2.18.19 Program Penyelenggaraan Kearsipan 431.000.000 580.000.000
1. Meningkatnya jumlah OPD, SMP dan Desa
yang melaksanakan pengelolaan kearsipan
dinamis secara baku (unit kerja)
15 15
2.18.19.1 Kegiatan Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan
Kearsipan
1. Kecamatan
Brebes,
228.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
200.000.000
1. Jumlah Aparatur bersertifikat pengelola
kearsipan (orang)
75 75
2.18.19.2 Kegiatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip 1. Kecamatan
Brebes,
51.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
200.000.000
1. Jumlah berkas arsip statis dan dinamis
yang terkelola (berkas)
3.000 3.000
2.18.19.3 Kegiatan Layanan dan Pemanfaatan Arsip 1. Kecamatan
Brebes,
151.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
180.000.000
1. Jumlah Perda/ Perbup mengenai
pengelolaan kearsipan Kabupaten Brebes
(jumlah)
3 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 138 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Berkas Arsip Statis yang yang dilayankan
(berkas)
50 50
2.18.16 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
515.000.000 655.000.000
1. Meningkatnya Jumlah Pengunjung
Perpustakaan (orang)
2 2
2.18.16.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pelestarian Bahan
Perpustakaan
1. Kecamatan
Brebes,
125.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
140.000.000
1. Jumlah Koleksi buku perpustakaan (buku) 1.000 1.000
2. Jumlah buku rusak yang diperbaiki dan
layak baca (eksemplar)
100 100
2.18.16.2 Kegiatan Layanan Perpustakaan dan Pembudayaan
Gemar Membaca
1. Kecamatan
Brebes,
110.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
240.000.000
1. Jumlah Anggota Perpustakaan Baru
(orang)
300 300
2. Jenis layanan perpustakaan baru (jenis) 1 1
2.18.16.3 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 1. Kecamatan
Brebes,
280.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN,
275.000.000
1. Jumlah Perpustakaan Sekolah/desa yang
memiliki NPP (perpustakaan)
50 50
2. Jumlah pengelola perpustakaan yang
bersertifikat pengelola perpustakaan (orang)
40 40
3. Prosentase pengelola perpustakaan yang
melaksanakan pengelolaan perpustakaan
(%)
50 50
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 139 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
3.1 DINAS PERIKANAN 9.936.665.600 19.263.000.000
3.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.411.695.000 1.474.000.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
3.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 9.500.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 2.000 2.000
3.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
170.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 180.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
6 6
3.1.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
17.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 22.000.000
1. Jumlah Mobil (Unit) 7 7
2. Jumlah Motor (unit) 42 42
3.1.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Brebes,
500.195.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 500.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
25 25
3.1.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
22.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 27.500.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
2 2
3.1.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
77.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 90.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 72 72
3.1.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
82.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 70.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
14 14
3.1.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
18.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 30.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 5 5
3.1.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 15.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 10 10
3.1.1.10 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
130.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 140.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERIKANAN
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 140 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.1.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
310.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 320.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
70 70
3.1.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 70.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
140 140
3.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 581.200.000 685.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
3.1.2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 15.000.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
3 3
3.1.2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 120.000.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
6 6
3.1.2.3 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 120.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 4 4
3.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
78.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 100.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
3.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
80.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 80.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
49 49
3.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 10.000.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
15 15
3.1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 40.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
45 45
3.1.2.8 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
207.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 200.000.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
1 1
3.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 40.000.000 10.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
3.1.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan
Brebes,
40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 10.000.000
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 100 100
3.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
133.750.000 79.000.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 141 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.1.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan
Brebes,
78.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 29.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
10 10
3.1.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Kecamatan
Brebes,
55.750.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 50.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 175 175
3.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
213.699.000 296.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
3.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Brebes,
25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 25.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 5 5
3.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 1.000.000
1. Jenis Dokumen (Jenis) 1 1
3.1.6.3 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Brebes,
150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 150.000.000
1. Jenis Dokumen (Jenis) 3 3
3.1.6.4 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kecamatan
Brebes,
28.699.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 120.000.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 5 5
3.1.26 Program pengembangan Perikanan Tangkap 1.585.915.600 2.111.000.000
1. Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ton) 3.548 3.548
3.1.26.1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan 1. Kecamatan
Paguyangan, 2.
Kecamatan
Banjarharjo, 3.
Kecamatan Losari, 4.
Kecamatan Tanjung,
5. Kecamatan
Bulakamba, 6.
Kecamatan Brebes,
968.265.600 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Dana Alokasi Khusus (D A K),
1. DINAS PERIKANAN, 430.000.000
1. Database Perikanan Tangkap (Dokumen) 1 1
2. Jumlah Kelompok nelayan yang dibina
(kelompok)
25 25
3. Jumlah pengadaan alat tangkap ramah
lingkungan yang diserahkan kepada nelayan
(paket)
20 20
4. jumlah orang yang terdampingi program
nasional sertifikasi hak atas tanah untuk
nelayan (orang)
100 100
5. jumlah pendampingan Asuransi nelayan
(kartu asuransi)
2.000 2.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 142 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
6. jumlah pendampingan alat tangkap ramah
lingkungan dari pusat (paket)
100 100
7. Jumlah Kapal yang mendapat
Pemeriksaan Fisik (Kapal)
250 250
8. Monev kegiatan Sarpras Penangkapan
(kali)
7 7
3.1.26.2 Peningkatan Produksi, Konservasi dan Pengawasan
Sumber Daya Ikan
1. Kecamatan
Paguyangan, 2.
Kecamatan
Larangan, 3.
Kecamatan
Banjarharjo, 4.
Kecamatan Losari, 5.
Kecamatan Tanjung,
6. Kecamatan
Bulakamba, 7.
Kecamatan
Wanasari, 8.
Kecamatan
Jatibarang, 9.
Kecamatan Brebes,
617.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 1.681.000.000
1. Jumlah operasi laut yang dilaksanakan
(kali)
6 6
2. jumlah Pokwasmas yang dibina
(Pokmaswas)
5 5
3. Jumlah Kegiatan Yustisi di TPI (Kali) 12 12
4. Jumlah Nelayan dan Bakul yang dibina
(orang)
200 200
5. Jumlah benih yang ditebar di waduk dan
embung (ekor)
500.000 500.000
6. Data Statistik Perikanan Tangkap
(dokumen)
12 12
7. Jumlah TPI yang dikelola (buah) 5 5
8. Jumlah TPI yang ditata (buah) 4 4
9. Jumlah bibit mangrove yang ditanam di
pesisir (batang)
150.000 150.000
10. Jumlah Alat pemecah ombak (APO) yang
dibangun (paket)
5 5
11. Jumlah talud penahan abrasi yang
dibangun (paket)
2 2
12. Jumlah koordinasi KKMD yang dilakukan
(kali)
6 6
3.1.27 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 5.001.386.000 13.469.000.000
1. Produksi Perikanan Budidaya air payau
(ton)
68.006 68.006
2. Produksi Perikanan Budidaya air tawar
(ton)
3.037 3.037
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 143 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.1.27.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya 1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Banjarharjo, 3.
Kecamatan Losari, 4.
Kecamatan Tanjung,
5. Kecamatan
Bulakamba, 6.
Kecamatan
Wanasari, 7.
Kecamatan
Songgom, 8.
Kecamatan Brebes,
3.005.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Dana Alokasi Khusus (D A K),
1. DINAS PERIKANAN, 12.325.000.000
1. Jumlah Bantuan Sarpras Produksi
budidaya ikan air tawar (paket)
5 5
2. Jumlah Saluran tambak yang dinormalisasi
(paket)
35 35
3. Jumlah tanggul tambak yang direhab
(paket)
20 20
4. Pembinaan dan Pengawasan Standar
Teknis Budidaya (Kegiatan)
16 16
5. Survey Pengelolaan Sumber Air (keg) 2 2
6. Database Sarpras Budidaya (dokumen) 1 1
7. Monev Kegiatan Sarpras Budidaya (kali) 16 16
8. Bantuan paket budidaya Udang Vannamei
sistem busmetik (paket)
5 5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 144 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.1.27.2 Peningkatan Produksi, Pembenihan dan Pengendalian 1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan
Bulakamba, 13.
Kecamatan
Wanasari, 14.
Kecamatan Brebes,
1.996.286.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Dana Alokasi Khusus (D A K),
1. DINAS PERIKANAN, 1.144.000.000
1. Jumlah kelompok pembudidaya yang
dilatih (kelompok)
30 30
2. Jumlah BBI yang dikelola (unit) 1 1
3. Bantuan paket budidaya lele (paket) 3 3
4. Bantuan paket budidaya nila (paket) 1 1
5. Bantuan paket budidaya cacing
sutra/pakan alami (paket)
1 1
6. Bantuan paket budidaya gurameh (paket) 1 1
7. Pembuatan Juknis (leaflet) Hama dan
Penyakit Ikan (lembar)
1.000 1.000
8. Pembuatan Juknis/Juklak (leaflet)
Teknologi Budidaya (lembar)
2.500 2.500
9. Data Statistik Perikanan Budidaya
(dokumen)
12 12
10. Monev Hama dan Penyakit Ikan (Kali) 9 9
11. Bantuan paket budidaya ikan patin
(paket)
2 2
12. Bantuan paket budidaya ikan dengan
padi/minapadi (paket)
1 1
13. Jumlah tambak percontohan yang
dikelola (unit)
1 1
14. Bantuan paket budidaya Kekerangan
(paket)
1 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 145 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
15. Bantuan paket budidaya ikan Koi (paket) 1 1
16. Paket percontohan budidaya ikan kakap
putih (paket)
1 1
17. Bantuan paket percontohan budidaya
polikultur rumput laut, udang dan bandeng
(paket)
2 2
3.1.28 Program Pengembangan Usaha Perikanan 969.020.000 1.139.000.000
1. Produksi Garam Krosok (ton) 59.000 59.000
2. Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun) 22 22
3.1.28.1 Pembinaan Teknologi, Pengolahan Mutu Hasil dan
Pemasaran
1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan
Ketanggungan, 3.
Kecamatan Losari, 4.
Kecamatan Tanjung,
5. Kecamatan
Wanasari, 6.
Kecamatan
Songgom, 7.
Kecamatan
Jatibarang, 8.
Kecamatan Brebes,
619.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 710.000.000
1. Jumlah Pengolah/pemasar yang
mendapat pelatihan peningkatan mutu hasil
perikanan (orang)
60 60
2. Jumlah peserta yang mengikuti lomba
masak menu ikan (orang)
60 60
3. Jumlah anak SD/balita yang mendapat
Program PMTAS (anak)
1.500 1.500
4. Jumlah bantuan sarpras Pengolah hasil
perikanan (paket)
1 1
5. Jumlah pameran produk andalan hasil
perikanan (kali)
3 3
6. Jumlah dokumen informasi pasar
(dokumen)
1 1
7. Monev mutu hasil Produk Hasil Perikanan
(kali)
5 5
3.1.28.2 Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat
Perikanan
1. Kecamatan
Bulakamba, 2.
Kecamatan Brebes,
349.120.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 429.000.000
1. Database Pelaku Usaha Perikanan
(dokumen)
3 3
2. Peningkatan Kelas Kelompok (dari Pemula
ke Madya)(%)
3 3
3. Lomba kelompok Tingkat Kabupaten (kali) 1 1
4. Lomba kelompok Tingkat Kabupaten (kali) 1 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 146 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
5. Lomba kelompok Tingkat Kabupaten (kali) 1 1
6. Monev Kelembagaan Kelompok (Kali) 12 12
7. Jumlah Pelaku usaha yang dibina
(kelompok)
50 50
8. Rakor PPL 50 50
9. Jumlah geoisolator untuk lahan tambak
garam (gulung)
30 30
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS PERIKANAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 147 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Urusan Pilihan Pertanian
3.3 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 18.817.076.628 15.473.147.128
3.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.937.649.400 1.911.300.400
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
90 90
3.3.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
150.882.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
150.882.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 800 800
3.3.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
157.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
157.800.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
4 4
3.3.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
35.000.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
35 35
3.3.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Brebes,
358.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
358.800.000
3.3.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
300.818.400 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
300.818.400
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
12 12
3.3.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
60.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 45 45
3.3.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
35.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
12 12
3.3.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
12.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 20 20
3.3.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
75.000.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
2 2
3.3.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
57.349.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
31.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 20 20
3.3.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
20.000.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 148 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 10 10
3.3.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
75.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 10 10
3.3.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
400.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
100 100
3.3.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
200.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
115 115
3.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 857.135.000 857.135.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
80 80
3.3.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
623.975.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
623.975.000
1. Jumlah bangunan gedung kantor
baru(Unit)
1 1
3.3.2.2 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
58.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
58.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 4 4
3.3.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
47.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
47.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
18 18
3.3.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
128.160.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
128.160.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
7 7
3.3.3 Program peningkatan disiplin aparatur 40.000.000 40.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 95 95
3.3.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Brebes,
40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
40.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
150 150
3.3.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
30.000.000 30.000.000
3.3.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan
Brebes,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
30.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
10 10
3.3.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
566.050.000 566.050.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
3.3.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Brebes,
256.050.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
256.050.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 149 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.3.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Brebes,
160.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
160.000.000
3.3.6.3 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kecamatan
Brebes,
150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
150.000.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 4 4
3.3.24 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 581.552.000 578.924.000
3.3.24.1 Kegiatan Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan
Pangan
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bumiayu, 3.
Kecamatan
Larangan, 4.
Kecamatan
Ketanggungan, 5.
Kecamatan
Banjarharjo, 6.
Kecamatan Losari, 7.
Kecamatan Tanjung,
8. Kecamatan
Bulakamba, 9.
Kecamatan
Wanasari, 10.
Kecamatan
Songgom, 11.
Kecamatan
Jatibarang, 12.
Kecamatan Brebes,
203.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
200.872.000
1. Dokumen Data Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi (SKPG) (jenis)
1 1
2. Dokumen Analisis Neraca Bahan Makanan
(NBM) (jenis)
1 1
3. Data Ketersediaan Pangan (jenis) 1 1
4. Data Ketersediaan Informasi Pasokan,
Harga dan Akses Pangan di Daerah
khususnya pangan strategis (jenis)
1 1
5. Desa Mandiri Pangan (desa) 28 28
3.3.24.2 Kegiatan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan
Bulakamba, 3.
Kecamatan
Wanasari, 4.
Kecamatan Brebes,
378.052.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
378.052.000
1. Jumlah pekarangan yang ditanami benih
(rumah)
75 75
2. Menu pangan alternatif (jenis) 1 1
3. % makanan aman konsumsi di sekolah
dan pasar
84 84
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 150 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.3.25 Program Pemberdayaan Penyuluhan
Pertanian/Perkebunan
2.847.796.000 1.825.996.000
1. Cakupan Pembinaan Kelompok Tani (%) 80 80
3.3.25.1 Kegiatan Keg. Penyuluhan dan pembinaan petani 1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
2.847.796.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Dana Alokasi Khusus (D A K),
1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
1.825.996.000
1. Jumlah Kelompok Tani yang Meningkat
Kelasnya dari Pemula ke Lanjut (Kelompok)
90 90
2. Jumlah kelompok tani yang menerapkan
teknologi pertanian (Kelompok)
50 50
3. Jumlah kelompok tani yang meningkat
produktivitas komoditas strategis
(Kelompok)
50 50
3.3.26 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 1.172.117.500 1.126.055.000
1. produktivitas tanaman padi (kw/ha) 56 56
2. produktivitas tanaman jagung (kw/ha) 67 67
3. produktivitas tanaman kedelai (kw/ha) 14 14
4. produktivitas tanaman kacang hijau
(kw/ha)
11 11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 151 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.3.26.1 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 1. Kecamatan
Paguyangan, 2.
Kecamatan
Sirampog, 3.
Kecamatan Losari, 4.
Kecamatan Tanjung,
5. Kecamatan
Kersana, 6.
Kecamatan Brebes,
577.612.500 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
573.100.000
1. Luasan Pengembangan Tanaman Padi (ha) 75 75
2. Luasan Pengembangan Tanaman Jagung
(ha)
60 60
3. Luasan Pengembangan Tanaman Kedelai
(ha)
50 50
4. Luasan Pengembangan Tanaman Kacang
Hijau (Ha)
50 50
3.3.26.2 Kegiatan Pengembangan perbenihan dan perlindungan
tanaman
1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan
Sirampog, 3.
Kecamatan
Banjarharjo, 4.
Kecamatan Losari, 5.
Kecamatan
Bulakamba, 6.
Kecamatan
Songgom, 7.
Kecamatan
Jatibarang, 8.
Kecamatan Brebes,
429.830.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
429.830.000
1. Jumlah produksi benih bersertifikat (ton/
tahun)
7 7
2. Juimlah Desa Mandiri Benih (padi) (desa) 3 3
3. Jumlah kecamatan yang terlindung dari
serangan OPT (kecamatan)
17 17
4. Luasan penanganan lahan padi yang
terkena puso (Ha)
260 260
3.3.26.3 Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan
Hasil Tanaman Pangan
1. Kecamatan
Brebes,
164.675.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
123.125.000
1. Jumlah kelompok tani yang mengikuti
pelatihan penanganan pasca panen tanaman
pangan (Kelompok)
2 2
2. Jumlah produk olahan hasil tanaman
pangan (Jenis)
2 2
3.3.27 Program Peningkatan Produksi Hortikultura dan
Perkebunan
1.840.000.000 1.749.410.000
1. produktivitas hortikultura sayuran
(bawang merah) (kw/ha)
101 101
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 152 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. produktivitas hortikultura buah-buahan
(mangga) (kw/ha)
111 111
3. produktivitas perkebunan (kopi) (kw/ha) 218 218
3.3.27.1 Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura dan
Perkebunan
1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan
Sirampog, 4.
Kecamatan Tonjong,
5. Kecamatan
Larangan, 6.
Kecamatan
Ketanggungan, 7.
Kecamatan Losari, 8.
Kecamatan Kersana,
9. Kecamatan
Wanasari, 10.
Kecamatan
Jatibarang, 11.
Kecamatan Brebes,
670.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
669.910.000
1. Luas Lahan Pengembangan Kawasan
Bawang Merah (Ha)
5 5
2. Luas Lahan Pengembangan Kawasan
Bawang Putih (Ha)
2 2
3. Luas Lahan Pengembangan Kawasan Cabai
(Ha)
2 2
4. Luas Lahan Pengembangan Kawasan
Pisang (Ha)
5 5
5. Luas Lahan Pengembangan Kawasan
Mangga (Ha)
0 0
6. Luas Lahan Pengembangan Kawasan Kopi
(Ha)
5 5
7. Luas Lahan Pengembangan Kawasan Tebu
(Ha)
5 5
3.3.27.2 Kegiatan Pengembangan Perbenihan dan Perlindungan
Tanaman
1. Kecamatan
Sirampog, 2.
Kecamatan
Larangan, 3.
Kecamatan
Ketanggungan, 4.
Kecamatan
Wanasari, 5.
Kecamatan Brebes,
600.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
600.000.000
1. Luas Lahan Penggunaan Bawang Merah
Biji (TSS) (Ha)
3 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 153 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Sekolah Lapang Pengendalian Hama
Terpadu Tanaman Bawang Merah
(Kelompok Tani)
2 2
3. Sekolah Lapang Pengendalian Hama
Terpadu Tanaman Cabai (Kelompok Tani)
1 1
4. Sekolah Lapang Pengendalian Hama
Terpadu Tanaman Kopi (Kelompok Tani)
1 1
5. Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan
Sarana Pengendalian Hama Terpadu untuk
Komoditas Hortikultura/Perkebunan
(kelompok tani)
1 1
3.3.27.3 Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan
Hasil Hortikultura dan Perkebunan, Pemberdayaan
Pelaku Agribisnis
1. Kecamatan
Sirampog, 2.
Kecamatan Tonjong,
3. Kecamatan Losari,
4. Kecamatan
Brebes,
570.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
479.500.000
1. Jumlah Produk Hasil Olahan Hortikultura
dan Perkebunan (jenis)
3 3
2. Dokumen Informasi Harga Komoditas
Pertanian Perkebunan (dokumen)
10 10
3. Jumlah KWT/UPH bersertifikat olahan
hasil komoditas Hortikultura dan
Perkebunan (kelompok)
1 1
3.3.28 Program Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan
Prasarana dan Sarana Pertanian
8.944.776.728 6.788.276.728
1. Indeks Pertanaman 179 179
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 154 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.3.28.1 Kegiatan Insfrastruktur pengelolaan dan
pengembangan sumber daya air irigasi dan lahan
Pertanian/ Perkebunan
1. Kecamatan
Bantarkawung, 2.
Kecamatan
Paguyangan, 3.
Kecamatan
Sirampog, 4.
Kecamatan Tonjong,
5. Kecamatan
Larangan, 6.
Kecamatan
Ketanggungan, 7.
Kecamatan
Banjarharjo, 8.
Kecamatan Losari, 9.
Kecamatan Kersana,
10. Kecamatan
Wanasari, 11.
Kecamatan
Songgom, 12.
Kecamatan
Jatibarang, 13.
Kecamatan Brebes,
7.912.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Dana Alokasi Khusus (D A K),
1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
5.935.750.000
1. Luasan lahan yang terlayani air irigasi
secara optimal (Ha)
500 500
2. Dokumen kondisi jaringan irigasi tingkat
usaha tani dan pedesaan (dokumen)
2 2
3. Luasan lahan yang tereklamasi/
terehabilitasi (Ha)
60 60
4. Panjang jalan usaha tani yang
terehabilitasi/ terbangun (m)
2.000 2.000
3.3.28.2 Kegiatan Pengelolaan, Pengembangan Alat Mesin
Pertanian dan fasilitasi pembiayaan Pertanian/
Perkebunan
1. Kecamatan
Tonjong, 2.
Kecamatan
Larangan, 3.
Kecamatan Losari, 4.
Kecamatan
Bulakamba, 5.
Kecamatan Brebes,
444.021.728 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
414.021.728
1. Jumlah kelompok tani penerima Alat dan
Mesin Pertanian/Perkebunan (kelompok)
6 6
2. Jumlah alat dan mesin pertanian brigade
yang berfungsi secara optimal (alat/mesin)
30 30
3. Luas lahan pertanian yang memiliki
jaminan/asuransi usaha tani (luas)
1.750 1.750
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 155 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4. Jumlah kelompok penerima manfaat
pembiayaan pertanian/perkebunan
(kelompok)
10 10
3.3.28.3 Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan fasilitasi
pengembangan pupuk dan pestisida
1. Kecamatan
Brebes,
588.505.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN,
438.505.000
1. Dokumen perencanaan alokasi pupuk dan
pestisida(dokumen)
18 18
2. Dokumen pengawasan dan pembinaan
peredaran pupuk dan pestisida (dokumen)
17 17
3. Jumlah kelompok penerima manfaat
pengembangan pupuk dan pestisida organik
(kelompok)
3 3
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 156 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Urusan Pilihan Pertanian
3.3 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 7.893.530.000 7.313.530.000
3.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.284.530.000 1.284.530.000
1. Jenis Dokumen (Administrasi
kepegawaian; Kebutuhan analisis kebutuhan
pegawai dan Tenaga Ahli; Administrasi Surat
Menyurat; Persediaan Alat Tulis Kantor;
Analisis SOTK)
12 12
3.3.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
15.000.000
1. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 12 12
3.3.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
170.230.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
170.230.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
12 12
3.3.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
45.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
45.000.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
12 12
3.3.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Brebes,
235.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
235.300.000
1. Jenis Dokumen (Administrasi
kepegawaian; Kebutuhan analisis kebutuhan
pegawai dan Tenaga Ahli; Administrasi Surat
Menyurat; Persediaan Alat Tulis Kantor;
Analisis SOTK)
20 20
3.3.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
131.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
131.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
21 21
3.3.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
45.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
45.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 12 12
3.3.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
60.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
12 12
3.3.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
20.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 12 12
3.3.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
25.000.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
12 12
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 157 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.3.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
63.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
63.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 12 12
3.3.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
30.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
295 295
3.3.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
95.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
95.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 12 12
3.3.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
250.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
250.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
12 12
3.3.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
100.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
12 12
3.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 363.000.000 363.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 12 12
3.3.2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
20.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
10 10
3.3.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan
Brebes,
40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
40.000.000
1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik
(Unit)
12 12
3.3.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
98.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
98.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
12 12
3.3.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
200.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
12 12
3.3.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
5.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 1 1
3.3.3 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000 20.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
70 70
3.3.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Brebes,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
20.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
70 70
3.3.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
33.000.000 33.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 158 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. data organisasi keagamaan, kepemudaan,
pendidikan formal dan non formal (dok)
50 50
3.3.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan
Brebes,
33.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
33.000.000
1. data organisasi keagamaan, kepemudaan,
pendidikan formal dan non formal (dok)
50 50
3.3.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
231.000.000 231.000.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
12 12
3.3.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Brebes,
26.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
26.000.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
12 12
3.3.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Brebes,
205.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
205.000.000
1. Dokumen pelaksanaan monitoring dan
evaluasi hasil pembangunan (dokumen)
1 1
3.3.31 Program Peningkatan Kesehatan Hewan Dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner
133.000.000 133.000.000
1. Penurunan angka kematian ternak besar,
ternak kecil dan unggas (Ekor)
2.500 2.500
2. Penurunan Kasus penyakit hewan
menular (Ekor)
5.000 5.000
3. Peningkatan keamanan konsumsi Bahan
Asal Hewan dan Produk Asal Hewan (Ekor)
17 17
4. Penurunan jumlah pemotongan betina
produktif (Ekor)
726 726
3.3.31.1 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Hewan
1. Kecamatan
Brebes,
102.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
102.000.000
1. Jumlah Sampel Ternak yang diperiksa
(ekor)
5.500 5.500
2. Jumlah Ternak yang di vaksin (ekor) 33.000 33.000
3. Jumlah Kandang yang Terdisenvektan
(Kandang)
140 140
4. Jumlah Pengobatan Ternak (Ekor) 5.000 5.000
3.3.31.2 Kegiatan Pengendalian Kesehatan Masyarakat
Verteriner
1. Kecamatan
Brebes,
31.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
31.000.000
1. Jenis Produk Asal Hewan Aman Sehat
Utuh Halal (ASUH) yang di Awasi (Jenis)
3 3
2. Jumlah Produk Asal Hewan yang
Berserfikat Aman Sehat Utuh Halal (ASUH)
(Produsen)
20 20
3. Jumlah Ternak Besar Betina Produktif
yang Mendapatkan Surat Keterangan Status
Reproduksi (SKSR)/ (ekor)
13 13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 159 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4. Jumlah Masyarakat Veteriner yang
Mendapatkan Komunikasi Informasi Edukasi
(KIE Produk ASUH Hewan)
330 330
5. Jenis Pengawasan Lalu Lintas Ternak,
Bahan Asal Hewan dan Produk Asal Hewan
(Jenis)
3 3
3.3.29 Program Pengembangan Sarana Prasarana Dan Usaha
Peternakan
4.099.000.000 3.599.000.000
1. Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Unit)
21 21
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jenis
Produk Olahan Asal Ternak (Jenis)
4 4
3. Peningkatan Jumlah Kelompok yang
melaksanakan Pengolahan Limbah
Peternakan (kelompok)
5 5
4. Jumlah Kelompok Ternak Berprestasi
Tingkat Provinsi
13 13
5. Jumlah Kelompok Ternak Berprestasi
Tingkat Nasional
8 8
3.3.29.1 Kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan 1. Kecamatan
Brebes,
495.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
495.000.000
1. Jumlah Kelompok/pelaku usaha
peternakan yang mendapatkan Bimbingan
Usaha Peternakan
50 50
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jenis
Produk Olahan Asal Ternak (Jenis)
8 8
3. Jumlah Ternak yang Mendapat Jaminan
Asuransi
325 325
4. Promosi Inovasi, Teknologi dan hasil
peternakan
5 5
3.3.29.2 Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan 1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan
Paguyangan, 3.
Kecamatan
Ketanggungan, 4.
Kecamatan
Jatibarang, 5.
Kecamatan Brebes,
3.604.000.000 1. Dana Alokasi Khusus (D A K),
2. Dana Alokasi Umum (D A U),
1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
3.104.000.000
1. Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Unit)
7 7
2. Jumlah RPH dalam kondisi Baik (unit) 3 3
3. Jumlah Pasar Hewan dalam kondisi baik
(unit)
2 2
4. Jenis alat dan mesin yang mendukung
pengembangan peternakan (jenis)
8 8
3.3.30 Program Pengembangan Budidaya Ternak 1.730.000.000 1.650.000.000
1. Bibit Ternak Ungul yang dihasilkan (Ekor) 1.700 1.700
2. Meningkatnya Jumlah Ternak yang
Mendapat SKLB
550 550
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 160 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3. Meningkatnya Kuantitas Pakan Ternak (%) 100 100
4. Jumlah kelompok yang melaksanakan
manajemen peternakan (kelompok)
20 20
3.3.30.1 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Bibit
Ternak
1. Kecamatan
Brebes,
1.410.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
1.330.000.000
1. Jumlah ternak yang lahir melalui IB (ekor) 700 700
2. Peningkatan Bibit Ternak Unggul (ekor) 80 80
3. Jumlah Kelompok Ternak yang Menerima
Bantuan Bibit Ternak (Kelompok)
3 3
4. Jumlah DOD yang dihasilkan (ekor) 3.000 3.000
5. Jumlah Ternak yang mendapat Surat
Keterangan Layak Bibit (ekor)
100 100
3.3.30.2 Kegiatan Penyedian dan Pengawasan Mutu Pakan
Ternak
1. Kecamatan
Brebes,
320.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,
320.000.000
1. Jumlah Kelompok Ternak yang mendapat
Bibit Rumput Unggul (Kelompok)
43 43
2. Jumlah Kelompok yang mengaplikasikan
pengawetan pakan ternak (Kelompok)
21 21
3. Jumlah ketersedian pakan ternak Padang
Penggembalaan (ton)
660 660
4. Jumlah ketersediaan pakan ternak dari
hasil fermentasi jerami (ton)
3 3
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 161 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Urusan Pilihan Perindustrian
3.7 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 5.559.163.000 6.331.565.000
3.7.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.272.475.000 1.810.600.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
80 80
3.7.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
15.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 2.000 2.000
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.500 1.500
3.7.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
315.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
500.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
11 11
3.7.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
22.000.000
1. Jumlah Mobil (Unit) 5 5
2. Jumlah Motor (unit) 27 27
3.7.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Brebes,
400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
504.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
20 20
3.7.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
12.730.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
120.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
4 4
3.7.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
90.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
115.200.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 60 60
3.7.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
56.350.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
172.800.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
15 15
3.7.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
6.390.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
21.600.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 10 10
3.7.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
44.010.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
36.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 30 30
3.7.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
16.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
30.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
4 4
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 162 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.7.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
64.795.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
90.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 4 4
3.7.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
212.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
100.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
130 130
3.7.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
84.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
90 90
3.7.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.122.500.000 986.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
80 80
3.7.2.1 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
300.000.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
12 12
3.7.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
115.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
2 2
3.7.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
185.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
35 35
3.7.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
22.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
86.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
40 40
3.7.2.5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
850.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
300.000.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
1 1
3.7.3 Program peningkatan disiplin aparatur 40.000.000 50.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 90 90
3.7.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Brebes,
40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
50.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
0 0
3.7.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
406.048.000 227.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
80 80
3.7.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Brebes,
47.177.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
72.000.000
1. Jumlah Dokumen (buah) 7 7
3.7.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Brebes,
343.871.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
40.000.000
1. Jumlah Dokumen (buah) 6 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 163 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.7.6.3 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kecamatan
Brebes,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
115.000.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 6 6
3.7.20 Program Peningkatan Kapasitas teknologi dan Sistem
Produksi Industri Logam, Sandang dan Aneka
1.102.540.000 445.000.000
1. Prosentase Pertumbuhan industri Logam,
Sandang dan Aneka (%)
1 1
3.7.20.1 Kegiatan Penumbuhan, Pengembangan dan
Pengawasan Industri Logam
1. Kecamatan
Brebes,
520.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. DBH CUKAI HASIL
TEMBAKAU,
1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
120.000.000
1. Jumlah IKM Industri Logam yang
mengikuti Pembinaan, Pelatihan, Workshop
(kelompok)
2 2
2. Dokumen Jumlah Industri Logam yang
Masih Aktif dan yang Memenuhi Standar
(Jenis)
1 1
3.7.20.2 Kegiatan Penumbuhan, Pengembangan, dan
Pengawasan Industri Sandang dan Aneka
1. Kecamatan
Brebes,
582.540.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
325.000.000
1. Dokumen Jumlah Industri Sandang dan
Aneka yang Masih Aktif dan yang Memenuhi
Standar (Jenis)
1 1
2. Jumlah IKM Sandang dan Aneka yang
mengikuti Pembinaan, Pelatihan, Workshop
(kelompok)
6 6
3. Persentase Peningkatan Jumlah Produksi
IKM Sandang dan Aneka (%)
2 2
3.7.21 Program Peningkatan Kapasitas Teknologi dan Sistem
Produksi Industri Agro,Kimia dan Hasil Hutan
541.600.000 875.565.000
1. Prosentase Pertumbuhan industri Agro,
Kimia dan Hasil Hutan (%)
1 1
3.7.21.1 Kegiatan Penumbuhan, Pengembangan dan
Pengawasan Industri Agro
1. Kecamatan
Brebes,
233.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
605.565.000
1. Dokumen Jumlah Industri Agro yang
Masih Aktif dan yang Memenuhi Standar
(Jenis)
2 2
2. Jumlah IKM Agro yang mengikuti
Pembinaan, Pelatihan, Workshop
(kelompok)
10 10
3. Persentase Peningkatan Jumlah Produksi
IKM Agro (%)
2 2
3.7.21.2 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Industri Kimia
dan Hasil Hutan
1. Kecamatan
Brebes,
308.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. DBH CUKAI HASIL
TEMBAKAU,
1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
270.000.000
1. Dokumen Jumlah Industri Kimia dan Hasil
Hutan yang Masih Aktif dan yang Memenuhi
Standar (Jenis)
1 1
2. Jumlah IKM Kimia dan Hasil Hutan yang
mengikuti Pembinaan, Pelatihan, Workshop
(kelompok)
2 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 164 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3. Persentase Peningkatan Jumlah Produksi
IKM Kimia dan Hasil Hutan (%)
1 1
3.7.18 Program Pengembangan Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi
1.074.000.000 1.937.400.000
1. Persentase Tenaga Kerja Terlatih (%) 21 21
2. Prosentase Meningkatnya Kesejahteraan
Pekerja (%)
8 8
3.7.18.1 Kegiatan Hubungan Industrial Tenaga Kerja 1. Kecamatan
Brebes,
129.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
172.900.000
1. Dokumen penetapan UMK (dokumen) 1 1
2. Jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang
tercatat dan terbina (serikat pekerja/serikat
buruh)
3 3
3. Jumlah Pengusaha/Perusahaan yang
tercatat dan terbina pengusaha/perusahaan)
50 50
4. Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang
diselesaikan (kasus)
5 5
3.7.18.2 Kegiatan Pendaftaran, Pelatihan, Penempatan, dan
Perlindungan Tenaga Kerja, serta Perluasan
Kesempatan Kerja dan Penempatan Transmigran
1. Kecamatan
Brebes,
945.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. DBH CUKAI HASIL
TEMBAKAU,
1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA,
1.764.500.000
1. Jumlah pencari kerja yang mendapat
pelatihan kerja dan mendapat surat
keterangan pelatihan (orang)
1.000 1.000
2. Dokumen Jumlah LPK, BKK, PPTKIS yang
terdaftar dan terbina (dokumen)
3 3
3. Jumlah Pencari Kerja yang terserap dari
bursa kerja (orang)
3.500 3.500
4. Jumlah Pelayanan TKI Luar Negeri (orang) 3.200 3.200
5. Jumlah penanganan TKI Bermasalah
(kasus)
10 10
6. Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi
(KK)
10 10
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 165 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 SEKRETARIAT DAERAH 47.238.307.500 52.902.759.125
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.764.603.000 7.385.000.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
85 85
4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 65.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 4.900 4.900
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 4.200 4.200
4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan Brebes,
1.126.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 2. BAGIAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN,
1.500.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
5 5
4.1.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
249.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 400.000.000
1. Jumlah Peralatan Kantor (buah) 2.350 2.350
4.1.1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
55.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 55.000.000
1. Jumlah Mobil (Unit) 30 30
2. Jumlah Motor (unit) 30 30
4.1.1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Brebes,
571.461.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 550.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
29 29
4.1.1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
935.619.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 750.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
35 35
4.1.1.7 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
95.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 75.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 40 40
4.1.1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
162.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 140.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
52 52
4.1.1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
155.750.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 85.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 45 45
4.1.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
123.495.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 55.000.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 166 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 30 30
4.1.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
94.698.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 110.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
9 9
4.1.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
1.811.380.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 1.650.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 2 2
4.1.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
2.024.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 700.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
420 420
4.1.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
1.300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 1.250.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
525 525
4.1.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 5.829.722.000 2.650.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
50 50
4.1.2.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kelurahan Brebes,
2. Kecamatan
Brebes,
1.394.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEMERINTAHAN
DESA, 2. BAGIAN UMUM,
1.000.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru
(Unit)
9 9
4.1.2.2 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1. Kecamatan
Brebes,
305.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 100.000.000
1. Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas
baru(Jenis)
13 13
4.1.2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kelurahan Brebes,
2. Kecamatan
Brebes,
1.088.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEMERINTAHAN
DESA, 2. BAGIAN UMUM,
50.000.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
20 20
4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan Brebes,
676.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 350.000.000
1. Jumlah rumah jabatan dalam kondisi
baik(Unit)
3 3
4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan Brebes,
895.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 200.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
4 4
4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
1.111.022.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 700.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
60 60
4.1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
1. Kecamatan
Brebes,
190.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 167 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jumlah rumah jabatan/dinas dalam
kondisi baik(Unit)
3 3
4.1.2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
170.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 150.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
150 150
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 236.600.000 98.500.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
4.1.3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Kecamatan
Brebes,
88.475.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 6.500.000
1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapanya (Stel)
61 61
4.1.3.2 Pengadaan pakaian KORPRI 1. Kecamatan
Brebes,
6.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 8.000.000
1. Jumlah Pakaian Korpri (Stel) 11 11
4.1.3.3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Brebes,
86.025.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 80.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
263 263
4.1.3.4 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kelurahan Brebes, 55.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 4.000.000
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 208 208
4.1.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
248.800.000 405.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Brebes,
25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 10.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 4 4
4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan
Brebes,
25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 10.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 2 2
4.1.6.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Brebes,
25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 10.000.000
1. Jenis Dokumen (Jenis) 1 1
4.1.6.4 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan Brebes,
173.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 375.000.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 4 4
4.1.7 Program Keprotokolan 553.400.000 85.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
4.1.7.1 Kegiatan Keprotokolan Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah
1. Kecamatan
Brebes,
553.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 85.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
4.1.33 Program Tata Pemerintahan 2.555.211.000 7.375.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 168 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Prosentase Jumlah Kecamatan yang
pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi
Kecamatan dan PATEN berjalan baik
100 100
4.1.33.1 Kegiatan Pemerintahan Umum 1. Kelurahan Brebes, 802.679.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN,
2.900.000.000
1. Jenis Buku (Capaian Indikator Kinerja
APBD per SKPD dan Urusan Wajib/Pilihan
dilaporkan ke DPRD (LKPJ Bupati
Brebes);Capaian Indikator Kinerja Kunci /
IKK) dilaporkan ke Mendagri melalui
Gubernur Jateng (LPPD) (Buku)
2 2
2. Peningkatan Kinerja Pelayanan Kecamatan
dan Kelurahan (orang)
6 6
3. Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi
(dokumen)
1 1
4. Dokumen Fasilitasi Pembentukan
Pelayanan Administrasi Kecamatan
1 1
5. Dokumen Penetapan dan Penegasan
Batas Daerah/PPBD)
1 1
6. Dokumen Pembinaan Internal Berkala
Administrasi Perkantoran dan Tata
Pemerintahan
1 1
7. Dokumen Evaluasi Kinerja Camat (buku) 1 1
8. Jumlah Peta (Desa/Kelurahan, Kecamatan,
dan Kabupaten) (Peta)
1 1
4.1.33.2 Kegiatan Otonomi Daerah 1. Kelurahan Brebes, 768.316.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN,
1.575.000.000
1. Jenis Buku (Capaian Indikator Kinerja
APBD per SKPD dan Urusan Wajib/Pilihan
dilaporkan ke DPRD (LKPJ Bupati
Brebes);Capaian Indikator Kinerja Kunci /
IKK) dilaporkan ke Mendagri melalui
Gubernur Jateng (LPPD) (Buku)
100 100
2. Jenis Dokumen (Capaian Indikator Jumlah
Pelaksanaan APBD; Capaian Indikator
Standar Pelayanan Minimal/SPM 6 Urusan
wajib bersifat pelayanan dasar)
2 2
3. Dokumen (Hasil penangganan
permasalahan menonjol di Kabupaten
Brebes)
1 1
4. Jumlah peserta Bintek Pemeringkatan
Provinsi dan Nasional Capaian Indikator
Kinerja Kunci / IKK (orang)
100 100
4.1.33.3 Kegiatan Hubungan Antar Lembaga Dan Kerjasama 1. Kelurahan Brebes, 984.216.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN,
2.900.000.000
1. Dokumen Kesepakatan Bersama dan
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah
Daerah, Instansi Vertikal dan Pihak III
(Dokumen)
1 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 169 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Dokumen PAW (Pergantian Antar Waktu)
anggota DPRD Brebes
1 1
4.1.35 Program Pemerintahan Desa 2.597.882.000 2.597.882.000
1. Peningkatan Jumlah Desa tertib
administrasi
280 280
4.1.35.1 Kegiatan Tata Pemerintahan Desa 1. Kelurahan Brebes, 1.025.950.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEMERINTAHAN
DESA,
1.025.950.000
1. Produk Hukum tentang Pemerintahan
Desa (Produk Hukum)
2 2
2. Dokumen Penataan Desa (Dokumen) 1 1
3. Dokumen hasil Pilkades (Dokumen) 160 160
4. Jenis Dokumen Laporan Kegiatan Desa
(LPPD dan LKPj Kepala Desa (Dokumen)
2 2
4.1.35.2 Kegiatan Keuangan Dan Aset Desa 1. Kelurahan Brebes, 996.298.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEMERINTAHAN
DESA,
996.298.000
1. Produk hukum tentang Keuangan; Aset
Desa (Produk Hukum)
1 1
2. Jumlah Orang (Kepala Desa, BPD dan
Unsur Perangkat Desa) yang mengikuti
Sosialisasi; Bintek Pengelolaan Keuangan
Desa (orang)
893 893
3. Juknis Pedoman Pelaksanaan Keuangan
dan Aset Desa (Juknis)
2 2
4. Jumlah Desa yang menginput Data
Inventarisasi Aset Desa melalui Sim Aset
Desa secara akurat (Desa)
292 292
4.1.35.3 Kegiatan Perangkat Desa 1. Kelurahan Brebes, 575.634.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEMERINTAHAN
DESA,
575.634.000
1. Jumlah Perbup tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Perbup)
2 2
2. Jumlah Perangkat Desa yang memperoleh
bantuan Advokasi (orang)
300 300
3. Jumlah Perangkat Desa bersertifikat Tata
Kelola Pemerintahan Desa (Badan Diklat)
(Orang)
345 345
4. Jumlah Perangkat Desa yang memperoleh
bantuan Advokasi (orang)
3.010 3.010
5. Jumlah Orang (Kepala Desa, BPD dan
Unsur Perangkat Desa) yang mengikuti
Sosialisasi; Bintek Pengelolaan Keuangan
Desa (orang)
10 10
4.1.34 Program Penanggulangan Kemiskinan 622.513.500 840.000.000
1. Juknis tentang Perlindungan Sosial
(beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan,
rumah tidak layak huni dan program
perlindungan sosial lainnya) (juknis)
1 1
2. Tersusunnya Database penanggulangan
kemiskinan
1 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 170 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.34.1 Kegiatan Data Dan Pelaporan 1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
207.806.500 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN,
350.000.000
1. Jumlah Profil Kemiskinan Daerah
(Dokumen)
1 1
4.1.34.2 Kegiatan Perlindungan Sosial 1. Kelurahan Brebes, 296.660.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN,
320.000.000
1. Juknis tentang Perlindungan Sosial
(beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan,
rumah tidak layak huni dan program
perlindungan sosial lainnya) (juknis)
1 1
4.1.34.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Usaha Mikro 1. Kelurahan Brebes, 118.047.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN,
170.000.000
1. Juknis tentang pemberdayaan masyarakat
dan usaha mikro dengan strategi
memberdayakan kelompok masyarakat
miskin dan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas (Juknis)
1 1
4.1.38 Program Kesejahteraan Rakyat 18.935.015.000 18.990.573.125
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 171 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Peningkatan Prestasi bidang keagamaan
dalam ajang MTQ Nasional (Peringkat)
10 10
2. Penurunan Biaya Non KBIH Kab. Brebes 280 280
4.1.38.1 Kegiatan Agama Dan Sosial 1. Kecamatan Salem,
2. Kecamatan
Bantarkawung, 3.
Kecamatan Bumiayu,
4. Kecamatan
Paguyangan, 5.
Kecamatan
Sirampog, 6.
Kecamatan Tonjong,
7. Kecamatan
Larangan, 8.
Kecamatan
Ketanggungan, 9.
Kecamatan
Banjarharjo, 10.
Kecamatan Losari,
11. Kecamatan
Tanjung, 12.
Kecamatan Kersana,
13. Kecamatan
Bulakamba, 14.
Kecamatan
Wanasari, 15.
Kecamatan
Songgom, 16.
Kecamatan
Jatibarang, 17.
Kecamatan Brebes,
18.779.034.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT,
18.764.334.000
1. Jumlah Aparatur, Tokoh Masyarakat,
Tokoh Agama dan Pegiat Keagamaan (Da'i,
Guru Ngaji, Guru Madin, Imam Masjid dan
Mushola, Hafidz/ Hafidzah, Pengasuh
Ponpes, Anggota Kafilah MTQ, Masyarakat
Tidak Mampu) yang mengikuti pembinaan
keagamaan dan kesejah
31.000 31.000
2. Jumlah Jamaah Haji mendapatkan fasilitas
penyelanggaraan ibadah haji sesuai
kewenangan pemerintah daerah (Orang)
1.250 1.250
3. Dokumen Hasil Evaluasi, Verifikasi dan
Laporan Hibah dan Bansos Keagamaan
(Dokumen)
17 17
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 172 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.38.2 Kegiatan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
1. Kecamatan
Brebes,
56.955.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT,
84.506.000
1. Dokumen mengenai pembinaan, evaluasi
dan Pemantauan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (Dokumen)
17 17
2. Jumlah organisasi wanita dan perempuan
yang mengikuti pembinaan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
(kelompok/orang)
120 120
4.1.38.3 Kegiatan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah
Raga
1. Kecamatan
Brebes,
99.026.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT,
141.733.125
1. Dokumen evaluasi mengenai pelaksanaan
program dan kegiatan pendidikan,
kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan
dan kesehatan (dokumen)
17 17
2. Jumlah Tim Pembina UKS yang mengikuti
pembinaan tentang usaha-usaha kesehatan
sekolah (Tim)
18 18
4.1.36 Program Perekonomian 850.798.000 1.258.304.000
1. Peningkatan laba BUMD Kab. Brebes
(Miliar Rupiah)
12 12
4.1.36.1 Kegiatan Sumber Daya Alam Dan Energi 1. Kecamatan
Brebes,
165.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEREKONOMIAN, 165.000.000
1. Jenis Dokumen pemantauan dan
pelaporan ketersediaan sumber daya alam
dan sumber daya energi (LPG, listrik dan
sumber energi lainnya) (dokumen)
2 2
4.1.36.2 Kegiatan Sarana Perekonomian 1. Kecamatan
Brebes,
408.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEREKONOMIAN, 816.406.000
1. Jumlah paket sembilan bahan pokok
untuk masyarakat kurang mampu (paket)
8.000 8.000
2. Jumlah Dokumen pemantauan dan
pelaporan perkembangan harga sembilan
bahan pokok, pupuk bersubsidi dan
penggunaan pestisida (dokumen)
12 12
3. Dokumen mengenai pemantauan produk
unggulan daerah dan pembinaan terhadap
pelaku usaha produk unggulan (dokumen)
5 5
4. Dokumen Pengendalian Inflasi Daerah
(dokumen)
1 1
4.1.36.3 Kegiatan Investasi Dan Badan Usaha Milik Daerah 1. Kecamatan
Brebes,
276.898.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEREKONOMIAN, 276.898.000
1. Jumlah Raperda bidang penyertaan modal 1 1
2. Jenis Dokumen (pembinaan dan
monitoring dan evaluasi terhadap BUMD
serta lembaga perekonomian lainnya;)
(dokumen)
2 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 173 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3. jumlah laporan audit keuangan BUMD dari
KAP/lembaga keuangan lain) (laporan)
7 7
4. Jumlah karyawan BUMD yang bersertifikat
pengelolaan BUMD. (orang)
3 3
5. Jumlah anggota dewan pengawas BUMD
yang bersertifikat kompetensi BUMD (orang)
3 3
4.1.41 Program Layanan Pengadaan 1.736.557.000 4.230.000.000
1. Persentase proses pengadaan barang dan
jasa secara elektronik yang berhasil. (%)
9 9
4.1.41.1 Kegiatan Program Dan Verifikasi 1. Kecamatan
Brebes,
400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN LAYANAN
PENGADAAN,
400.000.000
1. jenis dokumen pengadaan barang dan
jasa (Kaji Ulang Rencana Umum Pengadaan,
Kaji Ulang Pemaketan, Kaji Ulang Harga
Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja,
spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan
kontrak yang diajukan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen)(dok
5 5
4.1.41.2 Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah
1. Kecamatan
Brebes,
957.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN LAYANAN
PENGADAAN,
3.000.000.000
1. Jenis dokumen (Laporan hasil inventarisasi
paket-paket yang akan dilelang, dokumen
pendukung hasil pengadaan barang dan jasa
(jenis)
2 2
2. beroperasinya sistem Informasi
Pengadaan barang jasa (Ada/Tidak)
1 1
4.1.41.3 Kegiatan Pelaporan, Advokasi Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
1. Kecamatan
Brebes,
378.957.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN LAYANAN
PENGADAAN,
830.000.000
1. Jumlah Aparatur yang bersertifikat
pengadaan barang dan jasa (orang)
190 190
2. Dokumen hasil pendampingan kepada PA/
KPA/ PPK/ Pokja ULP/ PPSPM/ Bendahara/
APIP dalam menghadapi permasalahan
hukum terkait pengadaan barang dan jasa
pemerintah (dokumen)
3 3
4.1.37 Program Penyusunan, Pengendalian Dan Pelaporan
Pembangunan
937.146.000 1.612.500.000
1. Persentase ketepatan waktu OPD dalam
melaporkan realisasi fisik dan keuangan (%)
100 100
4.1.37.1 Kegiatan Penyusunan Program Pembangunan
Sekretariat Daerah
1. Kecamatan
Brebes,
308.156.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEMBANGUNAN, 423.500.000
1. Jumlah tukang bidang konstruksi yang
memperoleh sertifikat keterampilan kerja
dari LPJK (orang)
70 70
2. Jumlah Aparatur yang memperoleh
sertifikat pelatihan jasa konstruksi; (orang)
150 150
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 174 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3. Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang
masuk Sistem Informasi Jasa Konstruksi
/SIPJAKI (Badan Usaha)
10 10
4. Dokumen Perencanaan Setda (renstra,
Renja dan Perubahan Renja) (dokumen)
3 3
4.1.37.2 Kegiatan Administrasi Pembangunan Daerah 1. Kecamatan
Brebes,
357.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEMBANGUNAN, 907.500.000
1. Dokumen pelaksanaan monitoring dan
evaluasi hasil pembangunan (dokumen)
4 4
4.1.37.3 Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Hasil
Pembangunan
1. Kecamatan
Brebes,
271.740.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEMBANGUNAN, 281.500.000
1. Laporan hasil kegiatan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pembangunan dari
dana Bantuan Gubernur (laporan)
12 12
2. Jumlah Perangkat Daerah yang
melaporkan hasil realisasi fisik dan keuangan
melalui website
eMonevbang.brebeskab.go.id (OPD)
75 75
4.1.39 Program Perumusan Peraturan Perundangan,
Publikasi Dan Dokumentasi Produk Hukum
2.240.266.000 3.315.000.000
1. Jumlah Produk Hukum yang terpublikasi
melalui website jdih.brebeskab.go.id
(Produk Hukum)
725 725
4.1.39.1 Kegiatan Perumusan Peraturan Perundangan 1. Kelurahan Brebes, 964.040.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN HUKUM, 1.290.000.000
1. Jumlah Produk Hukum Daerah (Perda,
Perbup, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati,
MoU) (Produk Hukum)
5 5
2. Jumlah ASN yang mengikuti Bintek
Penyusunan Produk Hukum (orang)
360 360
4.1.39.2 Kegiatan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1. Kelurahan Brebes, 911.413.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN HUKUM, 1.115.000.000
1. Persentase ASN dan masyarakat kurang
mampu yang memperoleh Bantuan Hukum
(%)
19 19
2. Jumlah Perangkat Desa dan Masyarakat
yang memperoleh Peyuluhan Hukum dan
HAM (Orang)
1.020 1.020
4.1.39.3 Kegiatan Dokumentasi Dan Informasi Hukum 1. Kelurahan Brebes, 364.813.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN HUKUM, 910.000.000
1. Jumlah Buku Himpunan Lembaran Daerah
(Buku)
1 1
2. Jumlah Produk Hukum yang terpublikasi
melalui website jdih.brebeskab.go.id
(Produk Hukum)
100 100
3. Jumlah Masyarakat dan Perangkat Desa
yang mengikuti Sosialisasi Perda (Orang)
1.000 1.000
4.1.40 Program Penataan Kelembagaan Opd Dan Kinerja
Aparatur
1.129.794.000 2.060.000.000
1. Persentase OPD yang dievaluasi
kelembagaan dan kinerja (%)
80 80
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 175 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Persentase OPD yang mempunyai
dokumen inforjab (%)
35 35
4.1.40.1 Kegiatan Kelembagaan Dan Informasi Jabatan 1. Kelurahan Brebes, 372.376.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH,
775.000.000
1. Jenis Perbup bidang kelembagaan;
(Perbup)
2 2
2. Jumlah Dokumen Evaluasi Produk Hukum
bidang kelembagaan Perangkat daerah
(dokumen)
1 1
3. Jenis SK bidang Informasi Jabatan (SK) 3 3
4.1.40.2 Kegiatan Kinerja Aparatur Dan Reformasi Birokrasi 1. Kelurahan Brebes, 337.826.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH,
685.000.000
1. Jumlah ASN Sekretariat Daerah yang
terlayani di bidang Kepegawaian (orang)
275 275
2. Jumlah ASN yang mendapatkan sertifikat
Bintek Kelembagaan Perangkat daerah dan
pelayanan publik (orang)
40 40
3. Jenis Laporan LKJiP, Penetapan Kinerja;
IKU (Dokumen)
2 2
4.1.40.3 Kegiatan Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik 1. Kelurahan Brebes, 419.592.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH,
600.000.000
1. Jenis Perbup Standarisasi Sarpras; Tata
Naskah Dinas; Pedoman Pakaian Dinas
(Perbup)
1 1
2. Jumlah Dokumen Juknis Penyusunan
SOPdan Standar Pelayanan (Dokumen)
1 1
3. Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (
IKM) (Dokumen)
1 1
4. Dokumen Monev Pelayanan Publik
(Ada/Tidak)
1 1
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
SEKRETARIAT DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 176 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 SEKRETARIAT DPRD 30.038.441.000 32.844.058.000
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.549.973.000 6.105.096.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
51.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 56.660.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 6.500 6.500
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 6.500 6.500
4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
500.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 550.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
5 5
4.1.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
317.295.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 349.250.000
1. Jumlah Peralatan Kantor (buah) 12 12
4.1.1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
80.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 88.000.000
1. Jumlah Mobil (Unit) 20 20
2. Jumlah Motor (unit) 20 20
4.1.1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Brebes,
870.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 957.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
31 31
4.1.1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
338.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 371.800.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
12 12
4.1.1.7 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
160.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 176.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 77 77
4.1.1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
320.884.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 352.972.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
10 10
4.1.1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 27.500.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 1 1
4.1.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
17.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 19.140.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 4 4
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 177 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
314.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 345.400.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
2 2
4.1.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
545.794.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 600.374.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 4 4
4.1.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
1.600.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 1.760.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
1 1
4.1.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
410.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 451.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
1 1
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.149.990.000 3.462.989.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
4.1.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
1.000.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 1.100.000.000
1. Jumlah bangunan gedung kantor
baru(Unit)
4 4
4.1.2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
352.490.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 387.739.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
24 24
4.1.2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
350.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 385.000.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
2 2
4.1.2.4 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
305.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 336.050.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 2 2
4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
180.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 198.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
2 2
4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan
Brebes,
580.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 638.000.000
1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik
(Unit)
20 20
4.1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kecamatan
Brebes,
5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 5.500.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
6 6
4.1.2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 55.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
26 26
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 178 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.2.9 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
22.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 22.200.000
1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 1 1
4.1.2.10 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
155.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 170.500.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
1 1
4.1.2.11 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1. Kecamatan
Brebes,
75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 82.500.000
1. Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik
(Unit)
5 5
4.1.2.12 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan
Brebes,
75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 82.500.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
rusak menjadi baik (Unit)
1 1
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 1.205.880.000 1.329.768.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Brebes,
1.205.880.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 1.329.768.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
149 149
2. Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapanya (Stel)
248 248
3. Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel) 44 44
4. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 99 99
4.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
400.000.000 440.000.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 50 50
4.1.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan
Brebes,
400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 440.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
49 49
4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
334.865.000 368.351.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
1 1
4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Brebes,
6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 6.600.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
5 5
4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan
Brebes,
12.115.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 13.326.000
1. Jenis laporan informasi keuangan daerah
(Jenis)
2 2
4.1.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kecamatan
Brebes,
6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 6.600.000
1. Dokumen Laporan Prognosis 1 1
4.1.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Brebes,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 22.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 179 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat
DPRD
1 1
4.1.6.5 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Brebes,
90.750.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 99.825.000
1. Jumlah Laporan hasil monitoring dan
evaluasi kegiatan (dokumen)
13 13
4.1.6.6 Penyusunan Dokumen Perbendaharaan 1. Kecamatan
Brebes,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 220.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 9 9
4.1.7 Program Keprotokolan 10.674.650.000 11.742.115.000
1. Jenis Dokumen Kehumasan dan
Protokoler
16 16
4.1.7.1 Kehumasan dan keprotokolan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
1. Kecamatan
Brebes,
10.674.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 11.742.115.000
1. Jenis Dokumen (Komunikasi dan Publikasi;
Rencana Kunjungan Kerja DPRD;
Keprotokolan Pimpinan DPRD; Perencanaan
Kegiatan DPRD; Pelaksanaan Audiensi;
Sambutan Pimpinan DPRD)
16 16
4.1.42 Program Perencanaan dan Pengawasan Fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
4.318.350.000 4.550.532.000
1. Dokumen Pokok Pikiran DPRD 2 2
2. Dokumen Hasil Pengawasan
Pembangunan Daerah
2 2
4.1.42.1 Kegiatan Perencanaan Fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
1. Kecamatan
Brebes,
3.992.560.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 4.192.163.000
1. Jenis dokumen (Hasil Reses DPRD; Bahan
Pembahasan KUA/PPAS dan APBD/APBDP
dari Pokok Pikiran DPRD; Dokumen
Informasi Pembangunan Hasil Pokok Pikiran
DPRD /analisis data/bahan dukungan jaring
asmara)
9 9
4.1.42.2 Kegiatan Pengawasan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
1. Kecamatan
Brebes,
325.790.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 358.369.000
1. Jenis Dokumen (Rumusan rapat hasil
pengawasan; Bahan rapat internal terkait
pengawasan; Laporan hasil analisis
penegakan kode etik DPRD; Bahan
pengawasan anggaran dan kebijakan
daerah; Hasil hearing/dialog)
14 14
4.1.43 Program Rapat dan Perundang-Undangan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
4.404.733.000 4.845.207.000
1. Jenis Dokumen (Konsep Naskah
Akademik; Bahan rancangan pembahasan
Perda; Daftar Inventarisasi Masalah/DIM;
Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD dan
Rancangan Keputusan DPRD; Bahan Kajian
Produk Hukum)
15 15
2. Jenis Bintek Peningkatan Kapasitas
Anggota DPRD yang dilaksanakan
11 11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 180 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.43.1 Kegiatan Rapat dan Risalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
1. Kecamatan
Brebes,
310.163.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 341.180.000
1. Jenis Dokumen (Program dan jadwal
rapat/sidang DPRD; Risalah/notulen/catatan
rapat DPRD; Rancangan rapat internal DPRD)
36 36
4.1.43.2 Kegiatan Perundang-Undangan dan Produk Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1. Kecamatan
Brebes,
4.094.570.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 4.504.027.000
1. Jenis Dokumen (Konsep Naskah
Akademik; Bahan rancangan pembahasan
Perda; Daftar Inventarisasi Masalah/DIM;
Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD dan
Rancangan Keputusan DPRD; Bahan Kajian
Produk Hukum)
78 78
2. Jumlah Sertifikat Bintek yang dimiliki
Anggota DPRD (Reguler, Lemhanas, Gender,
Fraksi)
325 325
3. Jumlah Masyarakat yang mengikuti
sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
100 100
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
SEKRETARIAT DPRD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 181 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 KECAMATAN BREBES 8.802.024.000 3.746.291.000
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.850.215.000 1.051.500.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kelurahan Brebes,
2. Kelurahan
Pasarbatang, 3.
Kelurahan
Gandasuli, 4.
Kelurahan
Limbangan Wetan,
5. Kelurahan
Limbangan Kulon,
13.448.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.
KELURAHAN BREBES, 3.
KELURAHAN PASARBATANG, 4.
KELURAHAN GANDASULI, 5.
KELURAHAN LIMBANGAN
WETAN, 6. KELURAHAN
LIMBANGAN KULON,
6.500.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.050 1.050
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.050 1.050
4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kelurahan Brebes,
2. Kelurahan
Pasarbatang, 3.
Kelurahan
Gandasuli, 4.
Kelurahan
Limbangan Wetan,
5. Kelurahan
Limbangan Kulon,
243.528.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.
KELURAHAN BREBES, 3.
KELURAHAN PASARBATANG, 4.
KELURAHAN GANDASULI, 5.
KELURAHAN LIMBANGAN
WETAN, 6. KELURAHAN
LIMBANGAN KULON,
250.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
5 5
4.1.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kelurahan Brebes,
2. Kelurahan
Pasarbatang, 3.
Kelurahan
Gandasuli, 4.
Kelurahan
Limbangan Wetan,
5. Kelurahan
Limbangan Kulon,
903.090.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Dana Daerah Lainnya (DDL),
1. KECAMATAN BREBES, 2.
KELURAHAN BREBES, 3.
KELURAHAN PASARBATANG, 4.
KELURAHAN GANDASULI, 5.
KELURAHAN LIMBANGAN
WETAN, 6. KELURAHAN
LIMBANGAN KULON,
150.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
4 4
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BREBES
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 182 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kelurahan Brebes,
2. Kelurahan
Pasarbatang, 3.
Kelurahan
Gandasuli, 4.
Kelurahan
Limbangan Wetan,
5. Kelurahan
Limbangan Kulon,
89.745.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.
KELURAHAN BREBES, 3.
KELURAHAN PASARBATANG, 4.
KELURAHAN GANDASULI, 5.
KELURAHAN LIMBANGAN
WETAN, 6. KELURAHAN
LIMBANGAN KULON,
85.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
3 3
4.1.1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kelurahan
Limbangan Wetan,
2. Kelurahan Brebes,
3. Kelurahan
Pasarbatang, 4.
Kelurahan
Gandasuli, 5.
Kelurahan
Limbangan Kulon,
50.973.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KELURAHAN LIMBANGAN
WETAN, 2. KECAMATAN
BREBES, 3. KELURAHAN
BREBES, 4. KELURAHAN
PASARBATANG, 5. KELURAHAN
GANDASULI, 6. KELURAHAN
LIMBANGAN KULON,
40.000.000
1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 50 50
4.1.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelurahan
Limbangan Wetan,
2. Kelurahan Brebes,
3. Kelurahan
Pasarbatang, 4.
Kelurahan
Gandasuli, 5.
Kelurahan
Limbangan Kulon,
89.180.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KELURAHAN LIMBANGAN
WETAN, 2. KECAMATAN
BREBES, 3. KELURAHAN
BREBES, 4. KELURAHAN
PASARBATANG, 5. KELURAHAN
GANDASULI, 6. KELURAHAN
LIMBANGAN KULON,
60.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 56 56
4.1.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kelurahan Brebes,
2. Kelurahan
Pasarbatang, 3.
Kelurahan
Limbangan Kulon, 4.
Kelurahan
Limbangan Wetan,
70.556.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.
KELURAHAN BREBES, 3.
KELURAHAN PASARBATANG, 4.
KELURAHAN GANDASULI, 5.
KELURAHAN LIMBANGAN
KULON, 6. KELURAHAN
LIMBANGAN WETAN,
35.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
10 10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 183 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kelurahan Brebes,
2. Kelurahan
Pasarbatang, 3.
Kelurahan
Gandasuli, 4.
Kelurahan
Limbangan Kulon, 5.
Kelurahan
Limbangan Wetan,
25.120.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.
KELURAHAN BREBES, 3.
KELURAHAN PASARBATANG, 4.
KELURAHAN GANDASULI, 5.
KELURAHAN LIMBANGAN
KULON, 6. KELURAHAN
LIMBANGAN WETAN,
15.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 24 24
4.1.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kelurahan Brebes,
2. Kelurahan
Pasarbatang, 3.
Kelurahan
Gandasuli, 4.
Kelurahan
Limbangan Kulon, 5.
Kelurahan
Limbangan Wetan,
177.680.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.
KELURAHAN BREBES, 3.
KELURAHAN PASARBATANG, 4.
KELURAHAN GANDASULI, 5.
KELURAHAN LIMBANGAN
KULON, 6. KELURAHAN
LIMBANGAN WETAN,
150.000.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
7 7
4.1.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kelurahan Brebes,
2. Kelurahan
Limbangan Kulon, 3.
Kelurahan
Pasarbatang,
25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.
KELURAHAN LIMBANGAN
KULON, 3. KELURAHAN
PASARBATANG,
15.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 3 3
4.1.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kelurahan Brebes, 3.960.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 10.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
1 1
4.1.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelurahan Brebes,
2. Kelurahan
Pasarbatang, 3.
Kelurahan
Limbangan Kulon, 4.
Kelurahan
Limbangan Wetan,
108.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.
KELURAHAN BREBES, 3.
KELURAHAN PASARBATANG, 4.
KELURAHAN GANDASULI, 5.
KELURAHAN LIMBANGAN
KULON, 6. KELURAHAN
LIMBANGAN WETAN,
150.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 5 5
4.1.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kelurahan Brebes, 25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 25.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
8 8
4.1.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kelurahan Brebes, 24.035.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 60.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 184 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
12 12
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 353.304.000 115.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
4.1.2.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kelurahan Brebes, 5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 15.000.000
1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi
baik(Unit)
1 1
4.1.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kelurahan Brebes,
2. Kelurahan
Pasarbatang, 3.
Kelurahan
Gandasuli, 4.
Kelurahan
Limbangan Kulon, 5.
Kelurahan
Limbangan Wetan,
263.246.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.
KELURAHAN BREBES, 3.
KELURAHAN PASARBATANG, 4.
KELURAHAN GANDASULI, 5.
KELURAHAN LIMBANGAN
KULON, 6. KELURAHAN
LIMBANGAN WETAN,
30.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
2 2
4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kelurahan Brebes, 20.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 25.000.000
1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kelurahan Brebes,
2. Kelurahan
Pasarbatang, 3.
Kelurahan
Limbangan Wetan,
4. Kelurahan
Limbangan Kulon, 5.
Kelurahan
Gandasuli,
61.858.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.
KELURAHAN BREBES, 3.
KELURAHAN PASARBATANG, 4.
KELURAHAN LIMBANGAN
WETAN, 5. KELURAHAN
LIMBANGAN KULON, 6.
KELURAHAN GANDASULI,
35.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
9 9
4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kelurahan Brebes, 3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 10.000.000
1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 10 10
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 50.700.000 35.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 185 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kelurahan Brebes,
2. Kelurahan
Pasarbatang, 3.
Kelurahan
Gandasuli, 4.
Kelurahan
Limbangan Kulon, 5.
Kelurahan
Limbangan Wetan,
50.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.
KELURAHAN BREBES, 3.
KELURAHAN PASARBATANG, 4.
KELURAHAN GANDASULI, 5.
KELURAHAN LIMBANGAN
KULON, 6. KELURAHAN
LIMBANGAN WETAN,
35.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
42 42
4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
87.715.000 75.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kelurahan Brebes,
2. Kelurahan
Pasarbatang, 3.
Kelurahan
Gandasuli, 4.
Kelurahan
Limbangan Kulon, 5.
Kelurahan
Limbangan Wetan,
21.570.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.
KELURAHAN BREBES, 3.
KELURAHAN PASARBATANG, 4.
KELURAHAN GANDASULI, 5.
KELURAHAN LIMBANGAN
KULON, 6. KELURAHAN
LIMBANGAN WETAN,
10.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 1 1
4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kelurahan Brebes,
2. Kelurahan
Pasarbatang, 3.
Kelurahan
Gandasuli, 4.
Kelurahan
Limbangan Kulon, 5.
Kelurahan
Limbangan Wetan,
21.790.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.
KELURAHAN BREBES, 3.
KELURAHAN PASARBATANG, 4.
KELURAHAN GANDASULI, 5.
KELURAHAN LIMBANGAN
KULON, 6. KELURAHAN
LIMBANGAN WETAN,
10.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 1 1
4.1.6.3 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kelurahan Brebes,
2. Kelurahan
Pasarbatang, 3.
Kelurahan
Gandasuli, 4.
Kelurahan
Limbangan Kulon, 5.
Kelurahan
Limbangan Wetan,
34.755.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.
KELURAHAN BREBES, 3.
KELURAHAN PASARBATANG, 4.
KELURAHAN GANDASULI, 5.
KELURAHAN LIMBANGAN
KULON, 6. KELURAHAN
LIMBANGAN WETAN,
15.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 3 3
4.1.6.4 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kelurahan Brebes, 9.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 40.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 186 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 2 2
4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 6.460.090.000 2.469.791.000
1. IKM Paten 0 0
4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kelurahan Brebes, 143.280.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 844.105.000
1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang
dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,
SKW,surat pindah) (buah)
300 300
2. Target pendapatan retribusi daerah
(rupiah)
6.000.000 6.000.000
3. target pelunasan PBB (rupiah) 2.600.000 2.600.000
4. Jenis dokumen laporan aset kelurahan
dan desa (dokumen)
1 1
5. Jenis Dokumen Administrasi
Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,
RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,
Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)
1 1
6. Jenis dokumen laporan pelaksanaan
Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan
keuangan/Dana Desa) (Dokumen)
1 1
7. Jenis dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,
pindah datang, monografi) (dokumen)
0 0
8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan
(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi
perangkat desa) (dokumen)
9 9
9. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba
desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,
Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi
kecamatan)
5 5
4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kelurahan Brebes, 26.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 80.000.000
1. Laporan Program Bantuan Sosial 0 0
2. data organisasi keagamaan, kepemudaan,
pendidikan formal dan non formal (dok)
3 3
3. jumlah masyarakat/lembaga yang layak
menerima bantuan sosial dan keagamaan
(dok)
2 2
4. Laporan kejadian bencana alam
(dokumen)
1 1
4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kelurahan Brebes, 67.570.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 128.000.000
1. Jumlah dokumen usulan kegiatan
pembangunan desa dan kecamatan
(dokumen)
1 1
2. laporan kegiatan Lembaga masyarakat
dan PKK (dokumen)
23 23
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 187 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3. Jumlah data perbankkan, perkreditan
rakyat, perkoperasian, peternakan,
pertanian, perkebunan, perikanan, industri
kecil, usaha informal, kehutanan dan
distribusi hasil produksi (buah)
23 23
4. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 12 12
4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kelurahan Brebes, 58.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 142.000.000
1. jumlah anggota Pol PP yang malakukan
pengamanan kantor (orang)
6 6
2. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan
(x patroli)
48 48
3. jumlah bencana yang tertangani (keg) 10 10
4.1.44.5 Kegiatan pemerintahan dan ketertiban umum 1. Kelurahan
Limbangan Kulon, 2.
Kelurahan
Gandasuli, 3.
Kelurahan Brebes, 4.
Kelurahan
Pasarbatang, 5.
Kelurahan
Limbangan Wetan,
358.050.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KELURAHAN LIMBANGAN
KULON, 2. KELURAHAN
GANDASULI, 3. KELURAHAN
BREBES, 4. KELURAHAN
PASARBATANG, 5. KELURAHAN
LIMBANGAN WETAN,
958.678.000
4.1.44.6 Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat
1. Kelurahan
Gandasuli, 2.
Kelurahan
Limbangan Kulon, 3.
Kelurahan Brebes, 4.
Kelurahan
Pasarbatang, 5.
Kelurahan
Limbangan Wetan,
112.360.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KELURAHAN GANDASULI, 2.
KELURAHAN LIMBANGAN
KULON, 3. KELURAHAN
BREBES, 4. KELURAHAN
PASARBATANG, 5. KELURAHAN
LIMBANGAN WETAN,
85.000.000
4.1.44.7 Kegiatan Kemasyarakatan 1. Kelurahan
Gandasuli, 2.
Kelurahan
Limbangan Kulon, 3.
Kelurahan Brebes, 4.
Kelurahan
Pasarbatang, 5.
Kelurahan
Limbangan Wetan,
158.440.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KELURAHAN GANDASULI, 2.
KELURAHAN LIMBANGAN
KULON, 3. KELURAHAN
BREBES, 4. KELURAHAN
PASARBATANG, 5. KELURAHAN
LIMBANGAN WETAN,
232.008.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 188 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.44.8 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1. Kelurahan Brebes,
2. Kelurahan
Limbangan Kulon, 3.
Kelurahan
Limbangan Wetan,
4. Kelurahan
Gandasuli, 5.
Kelurahan
Pasarbatang,
4.851.352.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KELURAHAN BREBES, 2.
KELURAHAN LIMBANGAN
KULON, 3. KELURAHAN
LIMBANGAN WETAN, 4.
KELURAHAN GANDASULI, 5.
KELURAHAN PASARBATANG,
0
4.1.44.9 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1. Kelurahan
Limbangan Wetan,
2. Kelurahan
Pasarbatang, 3.
Kelurahan
Limbangan Kulon,
684.138.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KELURAHAN LIMBANGAN
WETAN, 2. KELURAHAN
PASARBATANG, 3. KELURAHAN
LIMBANGAN KULON,
0
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
KECAMATAN BREBES
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 189 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 KECAMATAN JATIBARANG 1.070.813.000 1.017.950.000
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 355.551.000 372.950.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Jatibarang,
3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 3.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.000 1.000
4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Jatibarang,
56.520.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 65.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
12 12
4.1.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Jatibarang,
160.051.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 164.450.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
10 10
4.1.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Jatibarang,
3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 3.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
13 13
4.1.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Jatibarang,
19.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 19.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 16 16
4.1.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Jatibarang,
9.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 10.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
8 8
4.1.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Jatibarang,
4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 4.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 5 5
4.1.1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Jatibarang,
3.480.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 2.500.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
696 696
4.1.1.9 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Jatibarang,
27.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 36.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3
4.1.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Jatibarang,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 6.000.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JATIBARANG
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 190 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
16 16
4.1.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Jatibarang,
60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 60.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
100 100
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 309.000.000 70.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
4.1.2.1 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan
Jatibarang,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 0
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 100 100
4.1.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kecamatan
Jatibarang,
4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 4.000.000
1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi
baik(Unit)
1 1
4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Jatibarang,
16.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 16.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
4 4
4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan
Jatibarang,
18.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 24.000.000
1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Jatibarang,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 20.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
8 8
4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kecamatan
Jatibarang,
6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 6.000.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
10 10
4.1.2.7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan
Jatibarang,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 0
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
2 2
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 55.000.000 50.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
4.1.3.1 Pengadaan pakaian KORPRI 1. Kecamatan
Jatibarang,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 0
1. Jumlah Pakaian Korpri (Stel) 50 50
4.1.3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Jatibarang,
25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 25.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
50 50
4.1.3.3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan
Jatibarang,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 25.000.000
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 50 50
4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
42.512.000 47.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 191 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
4.1.6.1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Jatibarang,
4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 4.000.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
6 6
4.1.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Jatibarang,
3.512.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 3.000.000
1. Jumlah Laporan hasil monitoring dan
evaluasi kegiatan (dokumen)
60 60
4.1.6.3 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kecamatan
Jatibarang,
35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 40.000.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 3 3
4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 308.750.000 478.000.000
1. IKM Paten 100 100
2. target pelunasan PBB (rupiah) 100 100
3. Jenis dokumen laporan pelaksanaan
Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan
keuangan/Dana Desa) (Dokumen)
10 10
4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan
Jatibarang,
124.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 232.000.000
1. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan
(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi
perangkat desa) (dokumen)
0 0
2. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang
dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,
SKW,surat pindah) (buah)
55 55
3. Target pendapatan retribusi daerah
(rupiah)
100 100
4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba
desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,
Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi
kecamatan)
6 6
5. target pelunasan PBB (rupiah) 100 100
6. Jenis dokumen laporan pelaksanaan
Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan
keuangan/Dana Desa) (Dokumen)
3 3
7. Jenis Dokumen Administrasi
Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,
RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,
Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)
66 66
8. Jenis dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,
pindah datang, monografi) (dokumen)
3 3
4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kecamatan
Jatibarang,
75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 39.500.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 192 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Persentase PMKS yang mendapat bantuan
sosial (%)
22 22
2. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,
SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah
dan bansos) (dokumen)
65 65
3. Surat keterangan kematian (surat) 260 260
4. Laporan kejadian bencana alam
(dokumen)
10 10
5. Lokasi Distribusi Logistik Bencana Alam
Yang Mendapatkan Bantuan Untuk
Pemenuhan Kebutuhan Dasar(Kecamatan)
1 1
6. data organisasi keagamaan, kepemudaan,
pendidikan formal dan non formal (dok)
23 23
7. jumlah masyarakat/lembaga yang layak
menerima bantuan sosial dan keagamaan
(dok)
23 23
4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan
Jatibarang,
59.550.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 76.500.000
1. Jumlah dokumen usulan kegiatan
pembangunan desa dan kecamatan
(dokumen)
1 1
2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 8 8
3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-
masing Desa (%)
20 20
4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 100 100
5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat
dan PKK (dokumen)
23 23
6. Jumlah data perbankkan, perkreditan
rakyat, perkoperasian, peternakan,
pertanian, perkebunan, perikanan, industri
kecil, usaha informal, kehutanan dan
distribusi hasil produksi (buah)
23 23
4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kecamatan
Jatibarang,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 130.000.000
1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak
berijin (pengusaha)
10 10
2. jumlah surat rekomendasi izin bidang
ketertiban umum (keramaian) (dok)
0 0
3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan
(x patroli)
12 12
4. jumlah anggota linmas yang dbina satpol
pp (orang)
623 623
5. jumlah bencana yang tertangani (keg) 6 6
6. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan
(orang)
150 150
7. jumlah anggota Pol PP yang malakukan
pengamanan kantor (orang)
6 6
KECAMATAN JATIBARANG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 193 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 KECAMATAN WANASARI 881.606.000 878.763.135
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 406.195.000 422.504.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
20 20
4.1.1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Desa Klampok, 44.688.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 44.688.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
5 5
4.1.1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Desa Klampok, 217.316.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 217.316.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
15 15
4.1.1.3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Desa Klampok, 5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 7.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
2 2
4.1.1.4 Penyediaan alat tulis kantor 1. Desa Klampok, 23.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 25.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 39 39
4.1.1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Desa Klampok, 7.635.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 8.500.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
7 7
4.1.1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Desa Klampok, 3.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 5.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 9 9
4.1.1.7 Penyediaan makanan dan minuman 1. Desa Klampok, 30.644.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 32.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3
4.1.1.8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Desa Klampok, 15.012.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 18.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
4 4
4.1.1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Desa Klampok, 59.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 65.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
5 5
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.160.000 101.008.135
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
9 9
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WANASARI
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 194 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Desa Klampok, 76.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 49.247.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
5 5
4.1.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Desa Klampok, 8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 10.761.135
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
4 4
4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Desa Klampok, 13.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 15.000.000
1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik
(Unit)
4 4
4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Desa Klampok, 14.160.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 16.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
4 4
4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Desa Klampok, 5.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 6.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
3 3
4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Desa Klampok, 3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 4.000.000
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 9.900.000 9.900.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
4.1.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Desa Klampok, 9.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 9.900.000
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 38 38
4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0 0
4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 345.351.000 345.351.000
1. IKM Paten 8 8
2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 87 87
3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 100 100
4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Desa Klampok, 151.460.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 198.320.000
1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang
dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,
SKW,surat pindah) (buah)
1.000.000 1.000.000
2. Target pendapatan retribusi daerah
(rupiah)
4.500.000 4.500.000
3. target pelunasan PBB (rupiah) 21.000.000 21.000.000
4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba
desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,
Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi
kecamatan)
50.000.000 50.000.000
5. Jenis dokumen laporan pelaksanaan
Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan
keuangan/Dana Desa) (Dokumen)
35.000.000 35.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 195 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
6. Jenis Dokumen Administrasi
Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,
RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,
Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)
1.000.000 1.000.000
7. Jenis dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,
pindah datang, monografi) (dokumen)
1.000.000 1.000.000
8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan
(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi
perangkat desa) (dokumen)
10.000.000 10.000.000
9. Jenis dokumen laporan aset kelurahan
dan desa (dokumen)
22.000.000 22.000.000
10. Jumlah sarana dan prasarana umum
yang dikelola dan dipelihara (buah)
600.000.000 600.000.000
4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Desa Klampok, 38.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 28.455.000
1. Laporan pelunasan setoran Raskin
(dokumen)
18.000.000 18.000.000
2. jumlah masyarakat/lembaga yang layak
menerima bantuan sosial dan keagamaan
(dok)
1.000.000 1.000.000
3. Surat keterangan kematian (surat) 2.000.000 2.000.000
4. Laporan kejadian bencana alam
(dokumen)
2.000.000 2.000.000
5. Permohonan penyaluran Bantuan
bencana alam dan bencana sosial (dokumen)
2.000.000 2.000.000
6. data organisasi keagamaan, kepemudaan,
pendidikan formal dan non formal (dok)
12.000.000 12.000.000
4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Desa Klampok, 95.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 74.176.000
1. Jumlah dokumen usulan kegiatan
pembangunan desa dan kecamatan
(dokumen)
200.000.000 200.000.000
2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 25.000.000 25.000.000
3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-
masing Desa (%)
10.000.000 10.000.000
4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 30.000.000 30.000.000
5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat
dan PKK (dokumen)
18.000.000 18.000.000
6. Jumlah data perbankkan, perkreditan
rakyat, perkoperasian, peternakan,
pertanian, perkebunan, perikanan, industri
kecil, usaha informal, kehutanan dan
distribusi hasil produksi (buah)
10.000.000 10.000.000
4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Desa Klampok, 60.891.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 44.400.000
1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak
berijin (pengusaha)
55 55
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 196 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. jumlah surat rekomendasi izin bidang
ketertiban umum (keramaian) (dok)
10.000.000 10.000.000
3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan
(x patroli)
30.000.000 30.000.000
4. jumlah anggota Pol PP yang terbina
(orang)
60.000.000 60.000.000
5. jumlah anggota linmas yang dbina satpol
pp (orang)
10.000.000 10.000.000
6. jumlah bencana yang tertangani (keg) 10.000.000 10.000.000
7. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan
(orang)
50.000.000 50.000.000
8. jumlah anggota Pol PP yang malakukan
pengamanan kantor (orang)
26.000.000 26.000.000
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
KECAMATAN WANASARI
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 197 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 KECAMATAN SONGGOM 748.402.000 868.820.000
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 450.937.000 482.917.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Songgom,
6.990.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 6.990.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.000 1.000
4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Songgom,
54.140.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 54.140.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
5 5
4.1.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Songgom,
2.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 2.700.000
1. Jumlah Mobil (Unit) 1 1
2. Jumlah Motor (unit) 6 6
4.1.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Songgom,
173.030.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 173.030.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
11 11
4.1.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Songgom,
10.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 6.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
1 1
4.1.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Songgom,
41.076.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 41.076.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 52 52
4.1.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Songgom,
21.920.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 21.920.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
5 5
4.1.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Songgom,
10.430.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 10.430.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 22 22
4.1.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Songgom,
20.775.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 20.775.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
5 5
4.1.1.10 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Songgom,
58.876.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 58.856.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SONGGOM
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 198 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 8 8
4.1.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Songgom,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 15.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
10 10
4.1.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Songgom,
35.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 72.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
240 240
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 169.841.000 163.741.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
4.1.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan
Songgom,
103.750.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 103.750.000
1. Jumlah bangunan gedung kantor
baru(Unit)
1 1
4.1.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kecamatan
Songgom,
19.141.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 19.141.000
1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi
baik(Unit)
1 1
4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Songgom,
31.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 25.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
7 7
4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Songgom,
15.850.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 15.850.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
7 7
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 12.000.000 14.700.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Songgom,
12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 14.700.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
40 40
4.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0 0
4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.424.000 5.812.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Songgom,
2.212.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 2.212.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 6 6
4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Songgom,
2.212.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 3.600.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
3 3
4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 111.200.000 201.650.000
1. IKM Paten 76 76
2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 100 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 199 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 100 100
4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan
Songgom,
34.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 34.650.000
1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang
dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,
SKW,surat pindah) (buah)
10 10
2. Target pendapatan retribusi daerah
(rupiah)
1.000.000 1.000.000
3. target pelunasan PBB (rupiah) 1.189.316.808 1.189.316.808
4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba
desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,
Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi
kecamatan)
7 7
5. Jenis dokumen laporan pelaksanaan
Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan
keuangan/Dana Desa) (Dokumen)
3 3
6. Jenis Dokumen Administrasi
Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,
RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,
Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)
38 38
7. Jenis dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,
pindah datang, monografi) (dokumen)
30 30
8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan
(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi
perangkat desa) (dokumen)
4 4
9. Jenis dokumen laporan aset kelurahan
dan desa (dokumen)
1 1
10. Jumlah sarana dan prasarana umum
yang dikelola dan dipelihara (buah)
1 1
4.1.44.2 Kegiatan Kesejahtaan Sosial 1. Kecamatan
Songgom,
13.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 13.500.000
1. Laporan pelunasan setoran Raskin
(dokumen)
120 120
2. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,
SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah
dan bansos) (dokumen)
600 600
3. Surat keterangan kematian (surat) 200 200
4. Laporan kejadian bencana alam
(dokumen)
3 3
5. Permohonan penyaluran Bantuan
bencana alam dan bencana sosial (dokumen)
3 3
6. data organisasi keagamaan, kepemudaan,
pendidikan formal dan non formal (dok)
10 10
7. jumlah masyarakat/lembaga yang layak
menerima bantuan sosial dan keagamaan
(dok)
10 10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 200 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan
Songgom,
41.450.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 54.000.000
1. Jumlah dokumen usulan kegiatan
pembangunan desa dan kecamatan
(dokumen)
11 11
2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 1 1
3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-
masing Desa (%)
20 20
4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 400 400
5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat
dan PKK (dokumen)
10 10
6. Jumlah data perbankkan, perkreditan
rakyat, perkoperasian, peternakan,
pertanian, perkebunan, perikanan, industri
kecil, usaha informal, kehutanan dan
distribusi hasil produksi (buah)
0 0
4.1.44.4 Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Kecamatan
Songgom,
21.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 99.500.000
1. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan
(x patroli)
48 48
2. jumlah bencana yang tertangani (keg) 5 5
3. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan
(orang)
38 38
4. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak
berijin (pengusaha)
25 25
5. jumlah surat rekomendasi izin bidang
ketertiban umum (keramaian) (dok)
36 36
6. jumlah anggota Pol PP yang terbina
(orang)
8 8
7. jumlah anggota Pol PP yang malakukan
pengamanan kantor (orang)
8 8
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
KECAMATAN SONGGOM
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 201 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 KECAMATAN BULAKAMBA 800.000.000 1.253.185.000
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 349.000.000 332.250.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Bulakamba,
4.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 27.700.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 500 500
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 200 200
4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Bulakamba,
35.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 39.500.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
12 12
4.1.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Bulakamba,
2.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 2.500.000
1. Jumlah Mobil (Unit) 1 1
2. Jumlah Motor (unit) 10 10
4.1.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Bulakamba,
204.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 132.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
13 13
4.1.1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kecamatan
Bulakamba,
7.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 8.000.000
1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 12 12
4.1.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Bulakamba,
25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 26.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 12 12
4.1.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Bulakamba,
6.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 7.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
12 12
4.1.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Bulakamba,
7.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 8.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 12 12
4.1.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Bulakamba,
3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 16.500.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
12 12
4.1.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Bulakamba,
3.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 1.050.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BULAKAMBA
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 202 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
12 12
4.1.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Bulakamba,
6.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 10.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 12 12
4.1.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Bulakamba,
8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 4.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
20 20
4.1.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Bulakamba,
35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 50.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
50 50
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 257.800.000 204.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
4.1.2.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan
Bulakamba,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 35.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru
(Unit)
2 2
4.1.2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan
Bulakamba,
70.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 35.000.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
3 3
4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kecamatan
Bulakamba,
13.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 10.000.000
1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi
baik(Unit)
1 1
4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Bulakamba,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 10.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Bulakamba,
9.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 14.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
12 12
4.1.2.6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan
Bulakamba,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 100.000.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
1 1
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 9.000.000 9.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
4.1.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan
Bulakamba,
9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 9.000.000
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 45 45
4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 6.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 203 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.6.1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Bulakamba,
3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 2.000.000
1. Dokumen Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK), Berita Acara
Rekonsiliasi dengan SKPD (dokumen)
1 1
4.1.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Bulakamba,
3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 4.000.000
1. Dokumen keselarasan antar dokumen
perencanaan Perangkat daerah bidang
pemerintahan
1 1
4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 178.200.000 701.935.000
1. IKM Paten 8 8
2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 88 88
3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 100 100
4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan
Bulakamba,
35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 430.460.000
1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang
dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,
SKW,surat pindah) (buah)
5.505 5.505
2. Target pendapatan retribusi daerah
(rupiah)
1.500.000 1.500.000
3. target pelunasan PBB (rupiah) 4.118.727.012 4.118.727.012
4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba
desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,
Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi
kecamatan)
8 8
5. Jenis dokumen laporan pelaksanaan
Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan
keuangan/Dana Desa) (Dokumen)
5 5
6. Jenis Dokumen Administrasi
Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,
RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,
Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)
6 6
7. Jenis dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,
pindah datang, monografi) (dokumen)
5 5
8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan
(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi
perangkat desa) (dokumen)
6 6
9. Jenis dokumen laporan aset kelurahan
dan desa (dokumen)
2 2
10. Jumlah sarana dan prasarana umum
yang dikelola dan dipelihara (buah)
3 3
4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kecamatan
Bulakamba,
42.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 89.000.000
1. Laporan pelunasan setoran Raskin
(dokumen)
12 12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 204 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,
SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah
dan bansos) (dokumen)
1.400 1.400
3. Surat keterangan kematian (surat) 500 500
4. Laporan kejadian bencana alam
(dokumen)
10 10
5. Permohonan penyaluran Bantuan
bencana alam dan bencana sosial (dokumen)
10 10
6. data organisasi keagamaan, kepemudaan,
pendidikan formal dan non formal (dok)
19 19
7. jumlah masyarakat/lembaga yang layak
menerima bantuan sosial dan keagamaan
(dok)
23 23
4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan
Bulakamba,
68.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 103.050.000
1. Jumlah dokumen usulan kegiatan
pembangunan desa dan kecamatan
(dokumen)
12 12
2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 12 12
3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-
masing Desa (%)
12 12
4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 190 190
5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat
dan PKK (dokumen)
19 19
6. Jumlah data perbankkan, perkreditan
rakyat, perkoperasian, peternakan,
pertanian, perkebunan, perikanan, industri
kecil, usaha informal, kehutanan dan
distribusi hasil produksi (buah)
19 19
4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kecamatan
Bulakamba,
33.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 79.425.000
1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak
berijin (pengusaha)
200 200
2. jumlah surat rekomendasi izin bidang
ketertiban umum (keramaian) (dok)
12 12
3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan
(x patroli)
24 24
4. jumlah anggota Pol PP yang terbina
(orang)
10 10
5. jumlah anggota linmas yang dbina satpol
pp (orang)
800 800
6. jumlah bencana yang tertangani (keg) 6 6
7. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan
(orang)
150 150
8. jumlah anggota Pol PP yang malakukan
pengamanan kantor (orang)
7 7
KECAMATAN BULAKAMBA
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 205 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 KECAMATAN TANJUNG 929.340.000 1.826.150.000
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 285.930.000 334.000.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
4.1.1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Tanjung,
36.930.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 38.500.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
4 4
4.1.1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Tanjung,
64.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 42.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
3 3
4.1.1.3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Tanjung,
40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 39.500.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
2 2
4.1.1.4 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Tanjung,
21.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 34.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 424 424
4.1.1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Tanjung,
9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 22.500.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
3 3
4.1.1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Tanjung,
11.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 21.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 8 8
4.1.1.7 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Tanjung,
6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 14.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 12 12
4.1.1.8 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Tanjung,
26.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 38.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3
4.1.1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Tanjung,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 16.500.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
1 1
4.1.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Tanjung,
62.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 68.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
120 120
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 311.000.000 372.000.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TANJUNG
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 206 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
4.1.2.1 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Tanjung,
40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 55.000.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
9 9
4.1.2.2 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan
Tanjung,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 25.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 5 5
4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Kecamatan
Tanjung,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 20.000.000
1. Jumlah rumah jabatan dalam kondisi
baik(Unit)
1 1
4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Tanjung,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 20.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Tanjung,
16.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 33.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
9 9
4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kecamatan
Tanjung,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 13.000.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
10 10
4.1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan
Tanjung,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 6.000.000
1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 5 5
4.1.2.8 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 1. Kecamatan
Tanjung,
150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 200.000.000
1. Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik
(Unit)
1 1
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000 35.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Tanjung,
7.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 35.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
40 40
4.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0 0
4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.500.000 4.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
4.1.6.1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Tanjung,
1.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 4.000.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
5 5
4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 323.410.000 1.081.150.000
1. IKM Paten 0 0
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 207 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 0 0
3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 0 0
4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan
Tanjung,
140.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 770.650.000
1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang
dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,
SKW,surat pindah) (buah)
4.400 4.400
2. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba
desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,
Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi
kecamatan)
8 8
3. Jenis dokumen laporan pelaksanaan
Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan
keuangan/Dana Desa) (Dokumen)
3 3
4. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan
(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi
perangkat desa) (dokumen)
6 6
4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kecamatan
Tanjung,
12.010.000 1. Dana Daerah Lainnya (DDL),
2. Dana Alokasi Umum (D A U),
1. KECAMATAN TANJUNG, 80.000.000
1. Laporan kejadian bencana alam
(dokumen)
10 10
2. jumlah masyarakat/lembaga yang layak
menerima bantuan sosial dan keagamaan
(dok)
23 23
4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan
Tanjung,
85.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 128.000.000
1. Jumlah dokumen usulan kegiatan
pembangunan desa dan kecamatan
(dokumen)
24 24
2. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 200 200
3. laporan kegiatan Lembaga masyarakat
dan PKK (dokumen)
23 23
4. Jumlah LPM, RT/RW, PKK, Karang Taruna
dan kelembagaan kemasyarakatan yang
mengikuti pembinaan penguatan
kelembagaan (kelompok)
448 448
4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kecamatan
Tanjung,
86.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 102.500.000
1. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan
(x patroli)
45 45
2. jumlah anggota Pol PP yang terbina
(orang)
7 7
3. jumlah anggota Pol PP yang malakukan
pengamanan kantor (orang)
9 9
4. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak
berijin (pengusaha)
100 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 208 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
5. Tagana yang dibina dan aktif dalam
penanggulangan bencana
100 100
KECAMATAN TANJUNG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 209 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 KECAMATAN LOSARI 1.327.549.000 1.428.320.450
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 329.724.000 529.618.450
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan Losari, 8.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 14.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 800 800
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.300 1.300
4.1.1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan Losari, 5.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 1.200.000
1. Jumlah Mobil diproses surat perijinannya
(Unit)
1 1
2. Jumlah Motor diproses surat perijinannya
(unit)
8 8
4.1.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan Losari, 31.460.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 54.830.850
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
2 2
4.1.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan Losari, 42.407.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 60.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
2 2
4.1.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan Losari, 25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 35.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 40 40
4.1.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan Losari, 24.890.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 30.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
3 3
4.1.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan Losari, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 25.271.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 13 13
4.1.1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan Losari, 36.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 45.000.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
4 4
4.1.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan Losari, 6.770.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 45.626.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 10 10
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LOSARI
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 210 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan Losari, 7.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 3.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
10 10
4.1.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan Losari, 40.602.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 35.588.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 50 50
4.1.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan Losari, 14.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 20.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
23 23
4.1.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan Losari, 45.275.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 101.899.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
150 150
4.1.1.14 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan Losari, 31.320.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 58.203.600
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
3 3
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 628.335.000 374.002.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
4.1.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan Losari, 200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 0
1. Jumlah bangunan gedung kantor
baru(Unit)
1 1
4.1.2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan Losari, 68.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 54.000.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
7 7
4.1.2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan Losari, 39.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 73.002.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
6 6
4.1.2.4 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan Losari, 36.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 60.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 4 4
4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kecamatan Losari, 15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 26.000.000
1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi
baik(Unit)
1 1
4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan Losari, 44.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 31.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
4.1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan Losari, 5.455.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 19.000.000
1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 211 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.2.8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan Losari, 6.430.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 35.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
8 8
4.1.2.9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan Losari, 13.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 26.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
43 43
4.1.2.10 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan Losari, 200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 50.000.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
1 1
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 9.950.000 46.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
4.1.3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Kecamatan Losari, 4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 30.000.000
1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapanya (Stel)
8 8
4.1.3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan Losari, 5.950.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 16.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
34 34
4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.500.000 12.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
4.1.6.1 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan Losari, 11.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 12.000.000
1. Jenis Dokumen Perencanaan dan
Monitoring (Jenis)
8 8
4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 348.040.000 466.700.000
1. IKM Paten 77 77
2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 100 100
3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 100 100
4.1.44.1 Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan Losari, 166.780.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 166.700.000
1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang
dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,
SKW,surat pindah) (buah)
15 15
2. Target pendapatan retribusi daerah
(rupiah)
4.000.000 4.000.000
3. target pelunasan PBB (rupiah) 1.539.455.977 1.539.455.977
4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba
desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,
Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi
kecamatan)
6 6
5. Jenis Dokumen Administrasi
Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,
RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,
Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)
66 66
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 212 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
6. Jenis dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,
pindah datang, monografi) (dokumen)
3 3
7. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan
(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi
perangkat desa) (dokumen)
11 11
8. Jenis dokumen laporan aset kelurahan
dan desa (dokumen)
1 1
9. Jenis dokumen laporan pelaksanaan
Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan
keuangan/Dana Desa) (Dokumen)
66 66
4.1.44.2 Kegiatan Kesejahtaan Sosial 1. Kecamatan Losari, 19.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 150.000.000
1. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,
SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah
dan bansos) (dokumen)
2.000 2.000
2. Jumlah surat keterangan lahir mati
(lembar)
500 500
3. Laporan kejadian bencana alam
(dokumen)
1 1
4. Permohonan penyaluran Bantuan
bencana alam dan bencana sosial (dokumen)
1 1
5. jumlah masyarakat/lembaga yang layak
menerima bantuan sosial dan keagamaan
(dok)
66 66
6. Laporan pelunasan setoran Raskin
(dokumen)
22 22
4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan Losari, 80.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 60.000.000
1. Jumlah dokumen usulan kegiatan
pembangunan desa dan kecamatan
(dokumen)
1 1
2. laporan kegiatan Lembaga masyarakat
dan PKK (dokumen)
22 22
3. Persentase Peningkatan Omset Pelaku
Usaha Mikro (%)
20 20
4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 300 300
4.1.44.4 Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Kecamatan Losari, 82.060.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 90.000.000
1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak
berijin (pengusaha)
20 20
2. jumlah surat rekomendasi izin bidang
ketertiban umum (keramaian) (dok)
23 23
3. jumlah anggota linmas yang dbina satpol
pp (orang)
6 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 213 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan
(x patroli)
44 44
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
KECAMATAN LOSARI
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 214 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 KECAMATAN KERSANA 837.145.140 30.000.000
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 249.020.000 30.000.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
87 87
4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Kersana,
15.680.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.000 1.000
4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Kersana,
56.780.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
6 6
4.1.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Kersana,
6.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
3 3
4.1.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Kersana,
26.360.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
1 1
4.1.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Kersana,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 30.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 36 36
4.1.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Kersana,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
3 3
4.1.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Kersana,
7.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 12 12
4.1.1.8 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Kersana,
32.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3
4.1.1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Kersana,
5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
10 10
4.1.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Kersana,
60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KERSANA
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 215 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
371 371
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 290.370.000 0
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
87 87
4.1.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan
Kersana,
198.520.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jumlah bangunan gedung kantor
baru(Unit)
1 1
4.1.2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Kersana,
25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
5 5
4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Kecamatan
Kersana,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jumlah rumah jabatan dalam kondisi
baik(Unit)
1 1
4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Kersana,
12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Kersana,
28.850.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
9 9
4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kecamatan
Kersana,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
6 6
4.1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan
Kersana,
6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 123 123
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 12.500.000 0
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
4.1.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan
Kersana,
12.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 43 43
4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.000.000 0
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
89 89
4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Kersana,
2.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jenis Laporan LKJiP, Penetapan Kinerja;
IKU (Dokumen)
6 6
4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Kersana,
3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
2 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 216 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.6.3 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Kersana,
2.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Persentase pencapaian kegiatan sesuai
perencanaan
88 88
4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 278.255.140 0
1. Pelaksanan tugas umum pemerntahan
dan pelaksanaan pelimpahan (%)
97 97
4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan
Kersana,
118.395.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. IKM Paten 77 77
4.1.44.2 Kegiatan Kesejahtaan Sosial 1. Kecamatan
Kersana,
34.565.140 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. Jumlah Laporan hasil monitoring dan
evaluasi kegiatan (dokumen)
2 2
4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan
Kersana,
48.975.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. laporan kegiatan Lembaga masyarakat
dan PKK (dokumen)
4 4
4.1.44.4 Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Kecamatan
Kersana,
76.320.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0
1. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan
(x patroli)
11 11
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
KECAMATAN KERSANA
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 217 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 KECAMATAN KETANGGUNGAN 833.260.000 1.509.850.100
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 398.150.000 525.750.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Ketanggungan,
3.150.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
80.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 500 500
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.000 1.000
4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Ketanggungan,
37.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
50.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
12 12
4.1.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Ketanggungan,
5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
1.750.000
1. Jumlah Mobil (Unit) 1 1
2. Jumlah Motor (unit) 15 15
4.1.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Ketanggungan,
59.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
25.000.000
1. Jenis Dokumen (Administrasi
kepegawaian; Kebutuhan analisis kebutuhan
pegawai dan Tenaga Ahli; Administrasi Surat
Menyurat; Persediaan Alat Tulis Kantor;
Analisis SOTK)
4 4
4.1.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Ketanggungan,
12.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
45.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
1 1
4.1.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Ketanggungan,
22.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
35.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 22 22
4.1.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Ketanggungan,
12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
20.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
2 2
4.1.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Ketanggungan,
12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
25.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 15 15
4.1.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Ketanggungan,
45.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
30.000.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KETANGGUNGAN
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 218 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
6 6
4.1.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Ketanggungan,
5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
15.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 20 20
4.1.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Ketanggungan,
4.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
9.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
1 1
4.1.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Ketanggungan,
80.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
75.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 4 4
4.1.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Ketanggungan,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
100.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
5 5
4.1.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Ketanggungan,
85.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
15.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
200 200
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 131.390.000 220.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
4.1.2.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan
Ketanggungan,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
60.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru
(Unit)
1 1
4.1.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Kecamatan
Ketanggungan,
3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
20.000.000
1. Jumlah rumah jabatan dalam kondisi
baik(Unit)
1 1
4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Ketanggungan,
35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
60.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Ketanggungan,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
30.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
16 16
4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kecamatan
Ketanggungan,
11.390.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
25.000.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
10 10
4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Ketanggungan,
12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
25.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
10 10
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000 25.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 219 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan
Ketanggungan,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
25.000.000
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 50 50
4.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0 0
4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
12.000.000 14.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
4.1.6.1 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Ketanggungan,
12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
14.000.000
1. Jenis Dokumen Perencanaan dan
Monitoring (Jenis)
6 6
4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 261.720.000 725.100.100
1. IKM Paten 75 75
2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 80 80
3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 100 100
4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan
Ketanggungan,
75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
159.600.000
1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang
dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,
SKW,surat pindah) (buah)
75 75
2. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba
desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,
Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi
kecamatan)
7 7
3. Jenis Dokumen Administrasi
Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,
RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,
Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)
6 6
4. Jenis dokumen laporan pelaksanaan
Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan
keuangan/Dana Desa) (Dokumen)
3 3
5. target pelunasan PBB (rupiah) 1.400.000.000 1.400.000.000
6. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan
(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi
perangkat desa) (dokumen)
11 11
4.1.44.2 Kegiatan Kesejahtaan Sosial 1. Kecamatan
Ketanggungan,
23.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
91.500.000
1. Laporan kejadian bencana alam
(dokumen)
10 10
2. Permohonan penyaluran Bantuan
bencana alam dan bencana sosial (dokumen)
10 10
3. jumlah masyarakat/lembaga yang layak
menerima bantuan sosial dan keagamaan
(dok)
20 20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 220 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4. Jumlah Orang (Kepala Desa, BPD dan
Unsur Perangkat Desa) yang mengikuti
Sosialisasi; Bintek Pengelolaan Keuangan
Desa (orang)
50 50
4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan
Ketanggungan,
52.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
63.500.000
1. Jumlah dokumen usulan kegiatan
pembangunan desa dan kecamatan
(dokumen)
22 22
2. laporan kegiatan Lembaga masyarakat
dan PKK (dokumen)
22 22
4.1.44.4 Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Kecamatan
Ketanggungan,
111.720.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
KETANGGUNGAN,
410.500.100
1. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan
(x patroli)
12 12
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
KECAMATAN KETANGGUNGAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 221 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 KECAMATAN BANJARHARJO 853.800.000 1.047.280.000
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 319.700.000 403.180.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Banjarharjo,
5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 7.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.300 1.300
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.300 1.300
4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Banjarharjo,
81.656.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 114.318.400
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
5 5
4.1.1.3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Banjarharjo,
72.044.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 100.861.600
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
2 2
4.1.1.4 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Banjarharjo,
29.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 42.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 40 40
4.1.1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Banjarharjo,
14.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 21.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
40 40
4.1.1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Banjarharjo,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 20.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 12 12
4.1.1.7 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Banjarharjo,
45.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 28.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 15 15
4.1.1.8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Banjarharjo,
5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 7.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
50 50
4.1.1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Banjarharjo,
52.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 63.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
16 16
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 171.850.000 215.000.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BANJARHARJO
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 222 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
4.1.2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan
Banjarharjo,
54.450.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 49.000.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
50 50
4.1.2.2 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1. Desa Banjarharjo, 30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 50.000.000
1. Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas
baru(Jenis)
50 50
4.1.2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Banjarharjo,
40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 60.000.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
1 1
4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Banjarharjo,
28.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 42.000.000
1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi
baik(Unit)
1 1
4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kecamatan
Banjarharjo,
19.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 14.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 15.000.000 15.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Banjarharjo,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 15.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
50 50
4.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0 0
4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
13.600.000 13.600.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
3 3
4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Desa Banjarharjo, 5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 5.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 5 5
4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Desa Banjarharjo, 5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 5.000.000
1. Jenis Dokumen Laporan Keuangan (Jenis) 4 4
4.1.6.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Banjarharjo,
3.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 3.600.000
1. Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun
(Jenis)
4 4
4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 333.650.000 400.500.000
1. IKM Paten 8 8
2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 100 100
3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 0 0
4.1.44.1 Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan
Banjarharjo,
97.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 117.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 223 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang
dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,
SKW,surat pindah) (buah)
150 150
2. Target pendapatan retribusi daerah
(rupiah)
6.000.000 6.000.000
3. target pelunasan PBB (rupiah) 25.000.000 25.000.000
4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba
desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,
Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi
kecamatan)
50.000.000 50.000.000
5. Jenis dokumen laporan pelaksanaan
Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan
keuangan/Dana Desa) (Dokumen)
36 36
6. Jenis Dokumen Administrasi
Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,
RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,
Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)
100 100
7. Jenis dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,
pindah datang, monografi) (dokumen)
3 3
8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan
(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi
perangkat desa) (dokumen)
20 20
9. Jenis dokumen laporan aset kelurahan
dan desa (dokumen)
20 20
10. Jumlah sarana dan prasarana umum
yang dikelola dan dipelihara (buah)
100 100
4.1.44.2 Kegiatan Kesejahtaan Sosial 1. Kecamatan
Banjarharjo,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 67.000.000
1. Laporan pelunasan setoran Raskin
(dokumen)
1 1
2. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,
SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah
dan bansos) (dokumen)
3.500 3.500
3. Laporan kejadian bencana alam
(dokumen)
15 15
4. data organisasi keagamaan, kepemudaan,
pendidikan formal dan non formal (dok)
10 10
5. jumlah masyarakat/lembaga yang layak
menerima bantuan sosial dan keagamaan
(dok)
10 10
4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan
Banjarharjo,
91.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 75.000.000
1. Jumlah dokumen usulan kegiatan
pembangunan desa dan kecamatan
(dokumen)
30 30
2. Jumlah BUMDes baru yang terbentuk
(unit)
25 25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 224 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-
masing Desa (%)
20 20
4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 250 250
5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat
dan PKK (dokumen)
25 25
6. Jumlah data perbankkan, perkreditan
rakyat, perkoperasian, peternakan,
pertanian, perkebunan, perikanan, industri
kecil, usaha informal, kehutanan dan
distribusi hasil produksi (buah)
25 25
4.1.44.4 Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Kecamatan
Banjarharjo,
125.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 141.500.000
1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak
berijin (pengusaha)
25 25
2. jumlah surat rekomendasi izin bidang
ketertiban umum (keramaian) (dok)
60 60
3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan
(x patroli)
60 60
4. jumlah anggota Pol PP yang terbina
(orang)
10 10
5. jumlah anggota linmas yang dbina satpol
pp (orang)
100 100
6. jumlah bencana yang tertangani (keg) 10 10
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
KECAMATAN BANJARHARJO
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 225 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 KECAMATAN LARANGAN 855.060.000 855.060.000
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 343.140.000 343.140.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
95 95
4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Larangan,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 10.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 3.900 3.900
4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Larangan,
46.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 46.500.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
1.261 1.261
4.1.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Larangan,
116.640.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 116.640.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
8 8
4.1.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Larangan,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 10.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
4 4
4.1.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Larangan,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 30.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 25 25
4.1.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Larangan,
19.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 19.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
7 7
4.1.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Larangan,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 10.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 10 10
4.1.1.8 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Larangan,
62.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 62.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 1.261 1.261
4.1.1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Larangan,
9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 9.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
1.261 1.261
4.1.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Larangan,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 30.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
1.261 1.261
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LARANGAN
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 226 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 170.410.000 170.410.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
4.1.2.1 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Larangan,
57.410.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 57.410.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
1 1
4.1.2.2 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan
Larangan,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 20.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 1 1
4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kecamatan
Larangan,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 10.000.000
1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi
baik(Unit)
1 1
4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan
Larangan,
9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 9.000.000
1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Larangan,
9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 9.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
6 6
4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Larangan,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 15.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
5 5
4.1.2.7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan
Larangan,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 50.000.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
1 1
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 31.000.000 31.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
4.1.3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Kecamatan
Larangan,
12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 12.000.000
1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapanya (Stel)
40 40
4.1.3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Larangan,
19.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 19.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
40 40
4.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0 0
4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
18.000.000 18.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
4.1.6.1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Larangan,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 15.000.000
1. Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun
(Jenis)
23 23
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 227 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Larangan,
3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 3.000.000
1. Jenis Dokumen Perencanaan dan
Monitoring (Jenis)
25 25
4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 292.510.000 292.510.000
1. IKM Paten 87 87
2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 100 100
4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan
Larangan,
167.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 167.600.000
1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang
dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,
SKW,surat pindah) (buah)
3.825 3.825
2. Target pendapatan retribusi daerah
(rupiah)
5.000.000 5.000.000
3. target pelunasan PBB (rupiah) 1.969.367.507 1.969.367.507
4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba
desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,
Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi
kecamatan)
7 7
5. Jenis dokumen laporan pelaksanaan
Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan
keuangan/Dana Desa) (Dokumen)
3 3
6. Jenis Dokumen Administrasi
Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,
RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,
Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)
6 6
7. Jenis dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,
pindah datang, monografi) (dokumen)
3 3
8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan
(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi
perangkat desa) (dokumen)
3 3
4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kecamatan
Larangan,
37.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 37.000.000
1. Laporan pelunasan setoran Raskin
(dokumen)
22 22
2. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,
SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah
dan bansos) (dokumen)
22 22
3. Surat keterangan kematian (surat) 300 300
4. Laporan kejadian bencana alam
(dokumen)
3 3
5. Permohonan penyaluran Bantuan
bencana alam dan bencana sosial (dokumen)
3 3
6. data organisasi keagamaan, kepemudaan,
pendidikan formal dan non formal (dok)
85 85
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 228 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
7. jumlah masyarakat/lembaga yang layak
menerima bantuan sosial dan keagamaan
(dok)
22 22
4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan
Larangan,
52.910.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 52.910.000
1. Jumlah dokumen usulan kegiatan
pembangunan desa dan kecamatan
(dokumen)
23 23
2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 22 22
3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-
masing Desa (%)
20 20
4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 150 150
5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat
dan PKK (dokumen)
23 23
6. Jumlah data perbankkan, perkreditan
rakyat, perkoperasian, peternakan,
pertanian, perkebunan, perikanan, industri
kecil, usaha informal, kehutanan dan
distribusi hasil produksi (buah)
40 40
4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kecamatan
Larangan,
35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 35.000.000
1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak
berijin (pengusaha)
18 18
2. jumlah surat rekomendasi izin bidang
ketertiban umum (keramaian) (dok)
18 18
3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan
(x patroli)
18 18
4. jumlah anggota Pol PP yang terbina
(orang)
8 8
5. jumlah bencana yang tertangani (keg) 4 4
6. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan
(orang)
150 150
7. jumlah anggota Pol PP yang malakukan
pengamanan kantor (orang)
7 7
8. jumlah anggota linmas yang dbina satpol
pp (orang)
623 623
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
KECAMATAN LARANGAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 229 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 KECAMATAN TONJONG 843.183.000 1.128.985.000
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 381.738.000 439.810.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
13 13
4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Tonjong,
4.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 6.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 500 500
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 500 500
4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Tonjong,
31.829.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 35.500.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
12 12
4.1.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Tonjong,
5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 6.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
9 9
4.1.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Tonjong,
86.810.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 90.810.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
1 1
4.1.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Tonjong,
24.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 30.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 13 13
4.1.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Tonjong,
7.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 10.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
1 1
4.1.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Tonjong,
7.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 10.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 9 9
4.1.1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Tonjong,
46.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 60.000.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
15 15
4.1.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Tonjong,
7.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 15.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 24 24
4.1.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Tonjong,
2.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 3.500.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TONJONG
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 230 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
10.000 10.000
4.1.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Tonjong,
32.199.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 33.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 12 12
4.1.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Tonjong,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 20.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
1 1
4.1.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Tonjong,
111.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 120.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
12 12
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 185.800.000 396.025.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
1 1
4.1.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan
Tonjong,
105.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 250.000.000
1. Jumlah bangunan gedung kantor
baru(Unit)
1 1
4.1.2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan
Tonjong,
35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 50.000.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
12 12
4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Tonjong,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 35.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
2 2
4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Tonjong,
15.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 25.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
9 9
4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kecamatan
Tonjong,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 15.000.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
6 6
4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
1. Kecamatan
Tonjong,
5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 11.025.000
1. Jumlah rumah jabatan/dinas dalam
kondisi baik(Unit)
10 10
4.1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Tonjong,
5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 10.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
10 10
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 9.000.000 15.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
30 30
4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Tonjong,
9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 15.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 231 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
30 30
4.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.000.000 5.000.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100
4.1.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan
Tonjong,
5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 5.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
2 2
4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
12.500.000 18.500.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
6 6
4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Tonjong,
2.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 3.500.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 1 1
4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan
Tonjong,
1.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 1.500.000
1. Jenis Dokumen laporan pengendalian
kegiatan (Dokumen)
12 12
4.1.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kecamatan
Tonjong,
1.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 1.500.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
1 1
4.1.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Tonjong,
1.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 2.000.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
1 1
4.1.6.5 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Tonjong,
7.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 10.000.000
1. Jenis Dokumen Monitoring dan Evaluasi
(Dokumen)
1 1
4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 249.145.000 254.650.000
1. IKM Paten 1 1
2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 86 86
4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan
Tonjong,
103.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 103.250.000
1. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan
(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi
perangkat desa) (dokumen)
4 4
2. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba
desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,
Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi
kecamatan)
1 1
3. Rasio desa dengan tata kelola
pemerintahan dan pemberdayaan desa yang
baik (%)
426 426
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 232 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang
dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,
SKW,surat pindah) (buah)
1.500 1.500
5. Target pendapatan retribusi daerah
(rupiah)
3.000.000 3.000.000
6. Jenis dokumen laporan pelaksanaan
Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan
keuangan/Dana Desa) (Dokumen)
3 3
7. Jenis Dokumen Administrasi
Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,
RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,
Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)
42 42
8. Jenis dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,
pindah datang, monografi) (dokumen)
4 4
9. Jenis dokumen laporan aset kelurahan
dan desa (dokumen)
2 2
10. Jumlah sarana dan prasarana umum
yang dikelola dan dipelihara (buah)
14 14
4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kecamatan
Tonjong,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 35.500.000
1. Jumlah Laporan hasil monitoring dan
evaluasi kegiatan (dokumen)
1 1
2. Laporan Program Bantuan Sosial 1 1
3. Surat keterangan kematian (surat) 200 200
4. Laporan kejadian bencana alam
(dokumen)
10 10
5. data organisasi keagamaan, kepemudaan,
pendidikan formal dan non formal (dok)
20 20
6. jumlah masyarakat/lembaga yang layak
menerima bantuan sosial dan keagamaan
(dok)
15 15
7. Permohonan penyaluran Bantuan
bencana alam dan bencana sosial (dokumen)
10 10
4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan
Tonjong,
79.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 79.900.000
1. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 10 10
2. Jumlah dokumen usulan kegiatan
pembangunan desa dan kecamatan
(dokumen)
1 1
3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-
masing Desa (%)
14 14
4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 400 400
5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat
dan PKK (dokumen)
14 14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 233 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
6. Jumlah data perbankkan, perkreditan
rakyat, perkoperasian, peternakan,
pertanian, perkebunan, perikanan, industri
kecil, usaha informal, kehutanan dan
distribusi hasil produksi (buah)
15 15
4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kecamatan
Tonjong,
35.995.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 36.000.000
1. jumlah anggota Pol PP yang malakukan
pengamanan kantor (orang)
1.375 1.375
2. jumlah anggota linmas yang dbina satpol
pp (orang)
80 80
3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan
(x patroli)
144 144
4. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak
berijin (pengusaha)
100 100
5. jumlah anggota Pol PP yang terbina
(orang)
6 6
6. jumlah surat rekomendasi izin bidang
ketertiban umum (keramaian) (dok)
10 10
7. jumlah bencana yang tertangani (keg) 6 6
8. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan
(orang)
150 150
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
KECAMATAN TONJONG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 234 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 KECAMATAN BUMIAYU 952.669.000 1.507.490.000
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 460.992.000 674.077.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Bumiayu,
3.150.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 12.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.500 1.500
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.500 1.500
4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Bumiayu,
69.876.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 78.278.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
6 6
4.1.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Bumiayu,
3.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 15.000.000
1. Jumlah Mobil (Unit) 1 1
2. Jumlah Motor (unit) 9 9
4.1.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Bumiayu,
66.560.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 92.094.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
4 4
4.1.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Bumiayu,
65.390.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 32.297.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 31 31
4.1.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Bumiayu,
37.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 9.492.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
10 10
4.1.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Bumiayu,
6.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 60.605.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 11 11
4.1.1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Bumiayu,
68.125.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 201.079.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
4 4
4.1.1.9 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Bumiayu,
24.651.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 29.056.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 2 2
4.1.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Bumiayu,
11.940.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 9.261.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BUMIAYU
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 235 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
6 6
4.1.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Bumiayu,
103.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 134.915.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
306 306
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 148.662.000 381.090.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
4.1.2.1 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan
Bumiayu,
6.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 0
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 4 4
4.1.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kecamatan
Bumiayu,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 50.000.000
1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi
baik(Unit)
1 1
4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Bumiayu,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 10.187.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Bumiayu,
24.912.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 15.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
10 10
4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Bumiayu,
7.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 5.903.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
14 14
4.1.2.6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan
Bumiayu,
90.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 300.000.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
1 1
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 8.750.000 10.823.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Bumiayu,
8.750.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 10.823.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
35 35
4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.780.000 13.500.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Bumiayu,
1.260.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 6.500.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 3 3
4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Bumiayu,
1.260.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 3.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 3 3
4.1.6.3 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Bumiayu,
1.260.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 4.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 3 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 236 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 330.485.000 428.000.000
1. IKM Paten 100 100
2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 100 100
3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 100 100
4.1.44.1 Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan
Bumiayu,
140.060.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 133.000.000
1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang
dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,
SKW,surat pindah) (buah)
106 106
2. Target pendapatan retribusi daerah
(rupiah)
4.000.000 4.000.000
3. target pelunasan PBB (rupiah) 100 100
4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba
desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,
Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi
kecamatan)
9 9
5. Jenis dokumen laporan pelaksanaan
Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan
keuangan/Dana Desa) (Dokumen)
3 3
6. Jenis Dokumen Administrasi
Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,
RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,
Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)
8 8
7. Jenis dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,
pindah datang, monografi) (dokumen)
3 3
8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan
(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi
perangkat desa) (dokumen)
5 5
9. Jenis dokumen laporan aset kelurahan
dan desa (dokumen)
22 22
10. Jumlah sarana dan prasarana umum
yang dikelola dan dipelihara (buah)
10 10
4.1.44.2 Kegiatan Kesejahtaan Sosial 1. Kecamatan
Bumiayu,
31.730.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),
2. Dana Daerah Lainnya (DDL),
1. KECAMATAN BUMIAYU, 20.000.000
1. Laporan pelunasan setoran Raskin
(dokumen)
0 0
2. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,
SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah
dan bansos) (dokumen)
50 50
3. Surat keterangan kematian (surat) 120 120
4. Laporan kejadian bencana alam
(dokumen)
50 50
5. Permohonan penyaluran Bantuan
bencana alam dan bencana sosial (dokumen)
30 30
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 237 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
6. data organisasi keagamaan, kepemudaan,
pendidikan formal dan non formal (dok)
4 4
7. jumlah masyarakat/lembaga yang layak
menerima bantuan sosial dan keagamaan
(dok)
2 2
4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan
Bumiayu,
119.395.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 160.000.000
1. Jumlah dokumen usulan kegiatan
pembangunan desa dan kecamatan
(dokumen)
5 5
2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 15 15
3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-
masing Desa (%)
80 80
4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 300 300
5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat
dan PKK (dokumen)
10 10
6. Jumlah data perbankkan, perkreditan
rakyat, perkoperasian, peternakan,
pertanian, perkebunan, perikanan, industri
kecil, usaha informal, kehutanan dan
distribusi hasil produksi (buah)
15 15
4.1.44.4 Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Kecamatan
Bumiayu,
39.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 115.000.000
1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak
berijin (pengusaha)
20 20
2. jumlah surat rekomendasi izin bidang
ketertiban umum (keramaian) (dok)
100 100
3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan
(x patroli)
36 36
4. jumlah anggota Pol PP yang terbina
(orang)
5 5
5. jumlah bencana yang tertangani (keg) 20 20
6. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan
(orang)
50 50
7. jumlah anggota Pol PP yang malakukan
pengamanan kantor (orang)
3 3
8. jumlah anggota linmas yang dbina satpol
pp (orang)
100 100
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
KECAMATAN BUMIAYU
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 238 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 KECAMATAN PAGUYANGAN 859.186.000 1.490.416.325
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252.991.000 234.317.500
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
95 95
4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Paguyangan,
2.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 2.480.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.000 1.000
4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Paguyangan,
31.290.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 32.810.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
12 12
4.1.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Paguyangan,
15.756.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 33.756.500
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
12 12
4.1.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Paguyangan,
17.267.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 20.103.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
12 12
4.1.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Paguyangan,
20.883.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 21.857.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 50 50
4.1.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Paguyangan,
6.285.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 7.497.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
20 20
4.1.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Paguyangan,
3.890.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 7.802.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 20 20
4.1.1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Paguyangan,
11.830.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 11.025.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
10 10
4.1.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Paguyangan,
5.840.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 6.615.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 20 20
4.1.1.10 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Paguyangan,
25.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 29.955.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PAGUYANGAN
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 239 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 20 20
4.1.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Paguyangan,
9.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 4.410.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
20 20
4.1.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Paguyangan,
102.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 56.007.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
150 150
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 290.614.000 868.014.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
0 0
4.1.2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan
Paguyangan,
45.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 56.227.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
10 10
4.1.2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Paguyangan,
26.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 78.277.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
20 20
4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Paguyangan,
14.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 100.503.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
14.400.000 14.400.000
4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Paguyangan,
16.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 24.207.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
15 15
4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kecamatan
Paguyangan,
3.750.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 44.100.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
25 25
4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Paguyangan,
1.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 13.450.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
20 20
4.1.2.7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan
Paguyangan,
181.914.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 551.250.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
2 2
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 9.000.000 9.922.500
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 0 0
4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Paguyangan,
9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 9.922.500
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
30 30
4.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0 0
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 30 30
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 240 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.692.000 4.707.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
90 90
4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Paguyangan,
1.801.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 1.895.000
1. Jenis Dokumen (Jenis) 5 5
4.1.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Paguyangan,
1.891.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 2.812.000
1. Jenis Dokumen (Jenis) 5 5
4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 302.889.000 373.455.325
1. IKM Paten 95 95
2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 100 100
3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 100 100
4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan
Paguyangan,
72.159.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 132.944.325
1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang
dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,
SKW,surat pindah) (buah)
1.213 1.213
2. Target pendapatan retribusi daerah
(rupiah)
50 50
3. target pelunasan PBB (rupiah) 100 100
4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba
desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,
Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi
kecamatan)
7 7
5. Jenis dokumen laporan pelaksanaan
Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan
keuangan/Dana Desa) (Dokumen)
120 120
6. Jenis Dokumen Administrasi
Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,
RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,
Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)
32 32
7. Jenis dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,
pindah datang, monografi) (dokumen)
36 36
8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan
(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi
perangkat desa) (dokumen)
70 70
9. Jenis dokumen laporan aset kelurahan
dan desa (dokumen)
12 12
4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kecamatan
Paguyangan,
8.850.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 35.900.000
1. Laporan pelunasan setoran Raskin
(dokumen)
20 20
2. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,
SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah
dan bansos) (dokumen)
1.600 1.600
3. Surat keterangan kematian (surat) 145 145
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 241 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4. Laporan kejadian bencana alam
(dokumen)
10 10
5. Permohonan penyaluran Bantuan
bencana alam dan bencana sosial (dokumen)
10 10
6. data organisasi keagamaan, kepemudaan,
pendidikan formal dan non formal (dok)
18 18
7. jumlah masyarakat/lembaga yang layak
menerima bantuan sosial dan keagamaan
(dok)
1.350 1.350
4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan
Paguyangan,
157.705.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 101.611.000
1. Jumlah dokumen usulan kegiatan
pembangunan desa dan kecamatan
(dokumen)
13 13
2. Jumlah BUMDes baru yang terbentuk
(unit)
12 12
3. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 585 585
4. laporan kegiatan Lembaga masyarakat
dan PKK (dokumen)
24 24
5. Jumlah data perbankkan, perkreditan
rakyat, perkoperasian, peternakan,
pertanian, perkebunan, perikanan, industri
kecil, usaha informal, kehutanan dan
distribusi hasil produksi (buah)
30 30
4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kecamatan
Paguyangan,
64.175.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 103.000.000
1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak
berijin (pengusaha)
120 120
2. jumlah surat rekomendasi izin bidang
ketertiban umum (keramaian) (dok)
55 55
3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan
(x patroli)
160 160
4. jumlah anggota Pol PP yang terbina
(orang)
9 9
5. jumlah bencana yang tertangani (keg) 15 15
6. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan
(orang)
34 34
7. jumlah anggota Pol PP yang malakukan
pengamanan kantor (orang)
5 5
8. jumlah anggota linmas yang dbina satpol
pp (orang)
545 545
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
KECAMATAN PAGUYANGAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 242 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 KECAMATAN SIRAMPOG 821.372.000 1.502.100.000
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 293.705.000 367.500.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Sirampog,
51.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 60.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.250 1.250
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.200 1.200
4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Sirampog,
23.270.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 35.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
3 3
4.1.1.3 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Sirampog,
25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 30.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 44 44
4.1.1.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Sirampog,
8.380.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 10.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
3 3
4.1.1.5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Sirampog,
5.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 7.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 16 16
4.1.1.6 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Sirampog,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 20.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 10 10
4.1.1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Sirampog,
4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 5.500.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
2 2
4.1.1.8 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Sirampog,
35.925.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 40.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3
4.1.1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Sirampog,
17.330.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 20.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
9 9
4.1.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Sirampog,
113.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 140.000.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SIRAMPOG
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 243 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
412 412
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 302.157.000 485.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
4.1.2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan
Sirampog,
51.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 100.000.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
10 10
4.1.2.2 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan
Sirampog,
13.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 70.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 150 150
4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kecamatan
Sirampog,
8.132.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 15.000.000
1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi
baik(Unit)
1 1
4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Sirampog,
9.725.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 15.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan
Sirampog,
7.960.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 15.000.000
1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Sirampog,
11.840.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 20.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
8 8
4.1.2.7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan
Sirampog,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 250.000.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
1 1
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 8.105.000 15.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Sirampog,
8.105.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 15.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
30 30
4.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0 0
1. Persentase Pegawai mendapat pelayanan
kepegawaian (%)
100 100
4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.000.000 20.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Sirampog,
1.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 10.000.000
1. Jenis Laporan LKJiP, Penetapan Kinerja;
IKU (Dokumen)
100 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 244 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan
Sirampog,
1.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 5.000.000
1. Jenis Dokumen Laporan Keuangan (Jenis) 2 2
4.1.6.3 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan
Sirampog,
1.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 5.000.000
1. Jenis Dokumen Perencanaan dan
Monitoring (Jenis)
2 2
4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 214.405.000 614.600.000
1. IKM Paten 100 100
2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 100 100
4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan
Sirampog,
92.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 137.000.000
1. IKM Paten 3 3
2. Jenis Dokumen Administrasi
Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,
RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,
Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)
3 3
4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kecamatan
Sirampog,
15.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 63.500.000
1. Dokumen pemantauan harga kebutuhan
pokok di masyarakat (Dokumen)
400 400
2. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba
desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,
Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi
kecamatan)
3 3
4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan
Sirampog,
59.255.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 147.500.000
1. Jenis dokumen laporan pelaksanaan
Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan
keuangan/Dana Desa) (Dokumen)
13 13
2. laporan kegiatan Lembaga masyarakat
dan PKK (dokumen)
14 14
4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kecamatan
Sirampog,
47.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 266.600.000
1. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan
(x patroli)
36 36
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
KECAMATAN SIRAMPOG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 245 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 KECAMATAN BANTARKAWUNG 842.000.000 958.239.000
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 393.146.000 509.385.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
85 85
4.1.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1. Kecamatan
Bantarkawung,
5.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
121.639.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.500 1.500
4.1.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumder Daya Air dan
Listrik
1. Kecamatan
Bantarkawung,
50.640.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
50.640.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
5 5
4.1.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Bantarkawung,
2.050.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
2.050.000
1. Jumlah Mobil (Unit) 1 1
2. Jumlah Motor (unit) 12 12
4.1.1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. Kecamatan
Bantarkawung,
24.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
24.200.000
1. Jenis Dokumen (Administrasi
kepegawaian; Kebutuhan analisis kebutuhan
pegawai dan Tenaga Ahli; Administrasi Surat
Menyurat; Persediaan Alat Tulis Kantor;
Analisis SOTK)
5 5
4.1.1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1. Kecamatan
Bantarkawung,
42.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
42.800.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
3 3
4.1.1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Kecamatan
Bantarkawung,
21.980.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
21.980.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 19 19
4.1.1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1. Kecamatan
Bantarkawung,
13.988.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
13.988.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
12 12
4.1.1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1. Kecamatan
Bantarkawung,
2.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
2.700.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 12 12
4.1.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan
Bantarkawung,
2.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
2.100.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BANTARKAWUNG
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 246 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
5 5
4.1.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Bantarkawung,
3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
3.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 10 10
4.1.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Bantarkawung,
3.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
3.600.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
2 2
4.1.1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman 1. Kecamatan
Bantarkawung,
40.688.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
40.688.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 2 2
4.1.1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1. Kecamatan
Bantarkawung,
28.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
28.700.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
10 10
4.1.1.14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
1. Kecamatan
Bantarkawung,
151.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
151.300.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
690 690
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116.180.000 116.180.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
95 95
4.1.2.1 Pembangunan Gedung Kantor 1. Kecamatan
Bantarkawung,
1.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
1.000.000
1. Jumlah bangunan gedung kantor
baru(Unit)
2 2
4.1.2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1. Kecamatan
Bantarkawung,
1.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
1.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru
(Unit)
4 4
4.1.2.3 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1. Kecamatan
Bantarkawung,
6.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
6.500.000
1. Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas
baru(Jenis)
4 4
4.1.2.4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1. Kecamatan
Bantarkawung,
30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
30.000.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
5 5
4.1.2.5 Pengadaan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan 1. Kecamatan
Bantarkawung,
2.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
2.500.000
1. Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas
baru(Jenis)
4 4
4.1.2.6 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1. Kecamatan
Bantarkawung,
15.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
15.500.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
7 7
4.1.2.7 Pengadaan Mebeleur 1. Kecamatan
Bantarkawung,
6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
6.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 6 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 247 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.2.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1. Kecamatan
Bantarkawung,
4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
4.000.000
1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi
baik(Unit)
2 2
4.1.2.9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1. Kecamatan
Bantarkawung,
12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
12.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
4 4
4.1.2.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1. Kecamatan
Bantarkawung,
19.240.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
19.240.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
8 8
4.1.2.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
1. Kecamatan
Bantarkawung,
3.140.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
3.140.000
1. Jumlah rumah jabatan/dinas dalam
kondisi baik(Unit)
1 1
4.1.2.12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1. Kecamatan
Bantarkawung,
11.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
11.800.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
6 6
4.1.2.13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1. Kecamatan
Bantarkawung,
2.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
2.500.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 6 6
4.1.2.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1. Kecamatan
Bantarkawung,
1.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
1.000.000
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
2 2
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 16.000.000 16.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 95 95
4.1.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan
Bantarkawung,
16.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
16.000.000
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 45 45
4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.780.000 15.780.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
95 95
4.1.6.1 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Indikator
Realisasi Kinerja SKPD
1. Kecamatan
Bantarkawung,
1.080.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
1.080.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
5 5
4.1.6.2 Penyusunan pelaporan prognis realisasi anggaran 1. Kecamatan
Bantarkawung,
720.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
720.000
1. Dokumen Laporan Prognosis 2 2
4.1.6.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1. Kecamatan
Bantarkawung,
720.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
720.000
1. Dokumen Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK), Berita Acara
Rekonsiliasi dengan SKPD (dokumen)
2 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 248 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.6.4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Monitoring 1. Kecamatan
Bantarkawung,
1.620.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
1.620.000
1. Jenis Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi PD Bidang Sosial
Budaya (Renstra PD, Renja PD,Monev,KUA,
ASIA, GAKY, SDGs, PUS, RAD PG, Monev
Implementasi SIPBM)(Dokumen)
2 2
4.1.6.5 Penyusunan media publikasi dan promosi hasil capaian
kinerja pembangunan
1. Kecamatan
Bantarkawung,
11.640.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
11.640.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 4 4
4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 300.894.000 300.894.000
1. IKM Paten 8 8
2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 100 100
3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 100 100
4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan
Bantarkawung,
108.727.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
108.727.000
1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang
dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,
SKW,surat pindah) (buah)
106 106
2. Target pendapatan retribusi daerah
(rupiah)
4.000 4.000
3. target pelunasan PBB (rupiah) 1.236.578 1.236.578
4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba
desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,
Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi
kecamatan)
7 7
5. Jenis dokumen laporan pelaksanaan
Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan
keuangan/Dana Desa) (Dokumen)
408 408
6. Jenis Dokumen Administrasi
Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,
RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,
Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)
144 144
7. Jenis dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,
pindah datang, monografi) (dokumen)
54 54
8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan
(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi
perangkat desa) (dokumen)
8 8
9. Jenis dokumen laporan aset kelurahan
dan desa (dokumen)
216 216
10. Jumlah sarana dan prasarana umum
yang dikelola dan dipelihara (buah)
50 50
4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kecamatan
Bantarkawung,
31.467.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
31.467.000
1. Laporan pelunasan setoran Raskin
(dokumen)
18 18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 249 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,
SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah
dan bansos) (dokumen)
5.117 5.117
3. Surat keterangan kematian (surat) 1.200 1.200
4. Laporan kejadian bencana alam
(dokumen)
100 100
5. Permohonan penyaluran Bantuan
bencana alam dan bencana sosial (dokumen)
100 100
6. data organisasi keagamaan, kepemudaan,
pendidikan formal dan non formal (dok)
10 10
7. jumlah masyarakat/lembaga yang layak
menerima bantuan sosial dan keagamaan
(dok)
11.351 11.351
4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan
Bantarkawung,
94.416.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
94.416.000
1. Jumlah dokumen usulan kegiatan
pembangunan desa dan kecamatan
(dokumen)
20 20
2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 4 4
3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-
masing Desa (%)
1 1
4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 0 0
5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat
dan PKK (dokumen)
90 90
6. Jumlah data perbankkan, perkreditan
rakyat, perkoperasian, peternakan,
pertanian, perkebunan, perikanan, industri
kecil, usaha informal, kehutanan dan
distribusi hasil produksi (buah)
20 20
4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kecamatan
Bantarkawung,
66.284.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN
BANTARKAWUNG,
66.284.000
1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak
berijin (pengusaha)
0 0
2. jumlah surat rekomendasi izin bidang
ketertiban umum (keramaian) (dok)
75 75
3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan
(x patroli)
50 50
4. jumlah anggota Pol PP yang terbina
(orang)
10 10
5. jumlah bencana yang tertangani (keg) 24 24
6. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan
(orang)
75 75
7. jumlah anggota Pol PP yang malakukan
pengamanan kantor (orang)
10 10
8. jumlah anggota linmas yang dbina satpol
pp (orang)
432 432
KECAMATAN BANTARKAWUNG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 250 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
4.1 KECAMATAN SALEM 809.846.000 1.060.842.000
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 441.035.000 641.987.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
85 85
4.1.1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan Salem, 32.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 36.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
3 3
4.1.1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan Salem, 4.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 4.300.000
1. Jumlah Mobil diproses surat perijinannya
(Unit)
1 1
2. Jumlah Motor diproses surat perijinannya
(unit)
9 9
4.1.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Desa Salem, 62.090.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 62.090.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
2 2
4.1.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan Salem, 27.218.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 27.300.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
2 2
4.1.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Desa Salem, 30.952.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 40.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 40 40
4.1.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan Salem, 14.128.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 14.200.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
7 7
4.1.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan Salem, 2.120.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 3.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 10 10
4.1.1.8 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan Salem, 1.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 5.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 5 5
4.1.1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan Salem, 4.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 5.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
3 3
4.1.1.10 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan Salem, 50.580.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 60.000.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SALEM
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 251 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 2 2
4.1.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan Salem, 26.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 200.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
100 100
4.1.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan Salem, 179.405.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 179.955.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
600 600
4.1.1.13 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan Salem, 5.142.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 5.142.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 700 700
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 600 600
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.448.000 184.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
95 95
4.1.2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan Salem, 3.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 50.000.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
11 11
4.1.2.2 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1. Kecamatan Salem, 2.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 5.000.000
1. Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas
baru(Jenis)
10 10
4.1.2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan Salem, 6.180.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 10.000.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
8 8
4.1.2.4 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan Salem, 30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 20.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 4 4
4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kecamatan Salem, 5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 10.000.000
1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi
baik(Unit)
1 1
4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan Salem, 7.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 10.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
2 2
4.1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan Salem, 11.218.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 22.000.000
1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
4.1.2.8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan Salem, 8.850.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 24.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
9 9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 252 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.1.2.9 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah
jabatan/dinas
1. Kecamatan Salem, 420.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 5.000.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
11 11
4.1.2.10 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kecamatan Salem, 2.380.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 5.000.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
11 11
4.1.2.11 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
1. Kecamatan Salem, 420.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 1.000.000
1. Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas
baru(Jenis)
10 10
4.1.2.12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan Salem, 2.380.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 20.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
4 4
4.1.2.13 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan Salem, 1.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 2.000.000
1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 4 4
4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 11.250.000 15.000.000
1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapanya (Stel)
43 43
2. Jumlah Pakaian Korpri (Stel) 43 43
3. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
43 43
4. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 43 43
4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan Salem, 11.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 15.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
45 45
4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.830.000 8.020.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
95 95
4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan Salem, 705.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 800.000
1. Jumlah dokumen RKPD yang disusun 3 3
4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan Salem, 705.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 800.000
1. Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun
(Jenis)
1 1
4.1.6.3 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kecamatan Salem, 6.420.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 6.420.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 4 4
4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 269.283.000 211.835.000
1. IKM Paten 8 8
2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 100 100
4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan Salem, 122.335.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 122.335.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 253 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang
dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,
SKW,surat pindah) (buah)
400 400
2. Target pendapatan retribusi daerah
(rupiah)
3.000.000 3.000.000
3. target pelunasan PBB (rupiah) 23.000.000 23.000.000
4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba
desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,
Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi
kecamatan)
7 7
5. Jenis dokumen laporan pelaksanaan
Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan
keuangan/Dana Desa) (Dokumen)
423 423
6. Jenis Dokumen Administrasi
Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,
RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,
Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)
105 105
7. Jenis dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,
pindah datang, monografi) (dokumen)
36 36
8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan
(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi
perangkat desa) (dokumen)
0 0
9. Jenis dokumen laporan aset kelurahan
dan desa (dokumen)
21 21
10. Jumlah sarana dan prasarana umum
yang dikelola dan dipelihara (buah)
5 5
4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kecamatan Salem, 13.425.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 14.500.000
1. Laporan Program Bantuan Sosial 12 12
2. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,
SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah
dan bansos) (dokumen)
100 100
3. Surat keterangan kematian (surat) 200 200
4. Laporan kejadian bencana alam
(dokumen)
10 10
5. Permohonan penyaluran Bantuan
bencana alam dan bencana sosial (dokumen)
10 10
6. data organisasi keagamaan, kepemudaan,
pendidikan formal dan non formal (dok)
4 4
7. jumlah masyarakat/lembaga yang layak
menerima bantuan sosial dan keagamaan
(dok)
1.000 1.000
4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan Salem, 46.373.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 25.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 254 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jumlah dokumen usulan kegiatan
pembangunan desa dan kecamatan
(dokumen)
22 22
2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 21 21
3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-
masing Desa (%)
0 0
4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 700 700
5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat
dan PKK (dokumen)
1 1
6. Jumlah data perbankkan, perkreditan
rakyat, perkoperasian, peternakan,
pertanian, perkebunan, perikanan, industri
kecil, usaha informal, kehutanan dan
distribusi hasil produksi (buah)
11 11
4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kecamatan Salem, 87.150.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 50.000.000
1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak
berijin (pengusaha)
84 84
2. jumlah surat rekomendasi izin bidang
ketertiban umum (keramaian) (dok)
30 30
3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan
(x patroli)
60 60
4. jumlah anggota Pol PP yang terbina
(orang)
2 2
5. jumlah bencana yang tertangani (keg) 10 10
6. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan
(orang)
0 0
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
KECAMATAN SALEM
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 255 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
4.2 INSPEKTORAT 5.138.690.000 2.408.512.000
4.2.1 Program Pelayanan administrasi perkantoran 604.060.000 522.892.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
300 300
4.2.1.1 Penyediaan jasa surat nenyurat 1. Kelurahan Brebes, 53.218.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 50.718.000
1. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 3.848 3.848
4.2.1.2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 1. Kelurahan Brebes, 65.040.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 58.040.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
12 12
4.2.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkpan kantor 1. Kelurahan Brebes, 1.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 1.200.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
12 12
4.2.1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas / operasional
1. Kelurahan Brebes, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 10.000.000
1. Jumlah Mobil (Unit) 7 7
2. Jumlah Motor (unit) 24 24
4.2.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kelurahan Brebes, 57.330.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 52.330.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
4 4
4.2.1.6 Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja 1. Kelurahan Brebes, 40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 23.600.000
1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 46 46
4.2.1.7 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelurahan Brebes, 30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 24.232.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 31 31
4.2.1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kelurahan Brebes, 32.986.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 28.986.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
9 9
4.2.1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
1. Kelurahan Brebes, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 5.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 5 5
4.2.1.10 Penyediaan perlatan rumah tangga 1. Kelurahan Brebes, 60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 40.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 12 12
4.2.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -
undngan
1. Kelurahan Brebes, 31.220.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 29.720.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 256 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
230 230
4.2.1.12 Penyediaan bahan logistik kantor 1. Kelurahan Brebes, 2.280.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 1.280.000
1. Jenis Bahan Logistik (Jenis) 8 8
4.2.1.13 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelurahan Brebes, 69.751.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 56.751.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3
4.2.1.14 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kelurahan Brebes, 126.660.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 126.660.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
35 35
4.2.1.15 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
1. Kelurahan Brebes, 14.375.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 14.375.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
20 20
4.2.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 592.535.000 283.400.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
4.2.2.1 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 209.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 63.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru
(Unit)
6 6
2. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
3 3
4.2.2.2 Pengadaan mebeeulair 1. Kelurahan Brebes, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 10.000.000
1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 10 10
4.2.2.3 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 151.635.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 49.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
2 2
4.2.2.4 Pemelihaan rutin berkala kendaraan dinas 1. Kelurahan Brebes, 210.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 150.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
31 31
4.2.2.5 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kelurahan Brebes, 11.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 11.400.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
4 4
4.2.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.000.000 20.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
4.2.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 1. Kelurahan Brebes, 50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 20.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
65 65
2. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 65 65
4.2.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya
Aparatur
286.532.000 299.855.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 257 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100
4.2.5.1 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 1. Kelurahan Brebes, 186.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 186.800.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 100 100
4.2.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang -
undangan
1. Kelurahan Brebes, 99.732.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 113.055.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 100 100
4.2.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
383.828.000 47.565.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
4.2.6.1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kelurahan Brebes, 28.015.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 7.875.000
1. Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun
(Jenis)
16 16
4.2.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan dan monitoring 1. Kelurahan Brebes, 355.813.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 39.690.000
1. Jenis Dokumen Perencanaan dan
Monitoring (Jenis)
70 70
4.2.23 Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal 3.221.735.000 1.234.800.000
1. Opini BPK 1.234.800.000 1.234.800.000
2. Dokumen Perbup Kebijakan Pengawasan
(Dokumen)
2 2
3. Dokumen Sistem Prosedur Pengawasan
(dokumen)
7 7
4. Nilai Evaluasi LKJIP OPD 3 3
5. Dokumen Hasil Reviu LKJIP Kab. Brebes
(Dokumen)
1 1
4.2.23.1 Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal 1. Kelurahan Brebes, 3.221.735.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 1.234.800.000
1. Jumlah Obrik/ Entitas/SKPD (obyek
Pemeriksaan)
160 160
2. Prosentase aduan yang tertangani (%) 93 93
3. Prosentase Tindak lanjut temuan hasil
pengawasan (%)
70 70
4. Dokumen Program Kerja Pengawasan
Tahunan (Dokumen)
1 1
5. Jenis Dokumen Desk Tindak lanjut APF lain
(dokumen)
8 8
6. Dokumen Reviu Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) (Dokumen)
1 1
7. Jenis Dokumen Tindak Lanjut dan
Pemeriksaan perintah dari Irjen, BPKP, BPK
(dokumen)
12 12
8. Dokumen Gelar Pengawasan Daerah
(LARWASDA) (Dokumen)
1 1
9. Dokumen Laporan Unit Khusus
Pengaduan Masyarakat ( Unit Dumas)
(laporan)
4 4
10. Dokumen Laporan Unit Saber Pungli
(laporan)
4 4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 258 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
11. Dokumen Laporan Unit Pengendalian
Grativikasi (UPG) (laporan)
4 4
12. Laporan Desk Nilai Maturitas SPIP
(laporan)
1 1
13. Laporan Desk Nilai kapabilitas APIP
(Laporan)
1 1
14. Laporan Layanan Pengawasan (Laporan) 1 1
15. Dokumen Standar Pelayanan Minimum
(SPM) (Dokumen)
1 1
16. Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (
IKM) (Dokumen)
1 1
17. Dokumen Layanan Publik (dokumen) 1 1
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
INSPEKTORAT
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 259 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
4.3 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
7.641.266.400 9.361.562.000
4.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.710.060.000 1.148.360.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
4.3.1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kelurahan Brebes, 343.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
374.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
4 4
4.3.1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kelurahan Brebes, 185.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
178.460.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
30 30
4.3.1.3 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelurahan Brebes, 60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
60.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 55 55
4.3.1.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kelurahan Brebes, 60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
60.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
14 14
4.3.1.5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kelurahan Brebes, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
17.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 10 10
4.3.1.6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kelurahan Brebes, 388.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
90.000.000
1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
(jenis)
6 6
4.3.1.7 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kelurahan Brebes, 380.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
56.300.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 260 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 38 38
4.3.1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kelurahan Brebes, 18.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
23.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
5 5
4.3.1.9 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelurahan Brebes, 49.860.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
56.600.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 4 4
4.3.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kelurahan Brebes, 180.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
200.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
38 38
4.3.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1. Kelurahan Brebes, 36.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
33.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
36 36
4.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 959.549.000 941.770.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
0 0
4.3.2.1 Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional 1. Kelurahan Brebes, 400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
300.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru
(Unit)
6 6
4.3.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 25.724.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
100.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
4.3.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kelurahan Brebes, 133.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
120.770.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
52 52
4.3.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengapan gedung
kantor
1. Kelurahan Brebes, 90.825.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
110.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 261 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
1 1
4.3.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kelurahan Brebes, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
11.000.000
1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 135 135
4.3.2.6 Rehab sedang/berat gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
300.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
4.3.5 Program peningkatan disiplin aparatur 75.000.000 40.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
4.3.5.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kelurahan Brebes, 75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
40.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
68 68
4.3.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
348.000.000 347.650.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100
4.3.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kelurahan Brebes, 40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
55.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
10 10
4.3.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparat/Koordinasi Perencanaan
Daerah
1. Kecamatan
Brebes,
308.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
292.650.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 10 10
4.3.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
482.000.000 298.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
2. Jenis Dokumen Perencanaan dan
Monitoring (Jenis)
5 5
4.3.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kelurahan Brebes, 98.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
98.000.000
1. Jenis Laporan LKJiP, Penetapan Kinerja;
IKU (Dokumen)
3 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 262 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.3.6.2 Penyusunan media publikasi dan promosi hasil capaian
kinerja Pembangunan
1. Kelurahan Brebes, 105.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
160.000.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 3 3
4.3.6.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Monitoring 1. Kelurahan Brebes, 279.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
40.000.000
1. Jenis Dokumen Perencanaan dan
Monitoring (Jenis)
1 1
4.3.25 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.706.729.400 1.900.782.000
1. Persentase program RPJMD yang
dijabarkan ke RKPD (%)
90 90
2. Persentase program RPJMD yang
dijabarkan ke Renstra
100 100
3. Persentase program Renstra yang
dijabarkan ke Renja (%)
100 100
4. Persentase pencapaian kegiatan sesuai
perencanaan
100 100
5. Persentase indikator kinerja SKPD yang
tercapai (%)
100 100
4.3.25.1 Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah 1. Kecamatan
Brebes,
1.103.845.400 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
1.523.232.000
1. Jumlah dokumen RPJMD 0 0
2. Jumlah dokumen RKPD yang disusun 2 2
3. Persentasi Partsipasi Masyarakat Dalam
Perencanan Pembangunan
90 90
4. Persentasi Konsistensi Progra/Kegiatan
Renstra dengan Renja Peragkat Daerah
100 100
5. Jumlah dokumen KUA yang disusun 2 2
4.3.25.2 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
1. Kecamatan
Brebes,
602.884.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
377.550.000
1. jenis dokumen data,pengendalian dan
evaluasi (Renstra, RKPD, DAK/TP, RPJMD,
Buku Informasi Kegiatan,SIPD)
5 5
4.3.26 Program Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur 970.000.000 2.125.000.000
1. persentase keselarasan Renstra PD, Renja
PD terhadap RPJMD di bidang ekonomi dan
infrastruktur wilayah (%)
100 100
2. jumlah OPD yang didampingi 9 9
3. jumlah dokumen yang dianalisa 14 14
4.3.26.1 Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi
1. Kecamatan
Brebes,
375.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
625.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 263 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Dokumen masterplan pembangunan
Pertanian dan Perikanan
1 1
2. Dokumen Masterplan Pembangunan bid
industri dan perdagangan
1 1
3. Dokumen Perencanaan Pengembangan
Ekonomi Daerah
1 1
4. Penyusunan masterplan Pembangunan
Kepariwisataan
1 1
5. Dokumen Perencanaan Pengembangan
Ekonomi Masyarakat
1 1
6. Dokumen keselarasan antar dokumen
perencanaan Perangkat daerah bidang
Ekonomi
2 2
4.3.26.2 Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Infrastruktur Wilayah
1. Kecamatan
Brebes,
595.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
1.500.000.000
1. Dokumen Rencana Program Investasi
Jangka Menengah (RPIJM) Bidang
Ciptakarya, Dokumen Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah (KPJM) Bidang Ciptakarya,
Dokumen Review Rencana Penanganan
Kawasan Kumuh Perkotaan
2 2
2. Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan
program Kerjasama TMMD, dan Karya
Bhakti TNI Kab Brebes
3 3
3. Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan
Program Pembangunan Perumahan dan
Permukiman bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
1 1
4. Dokumen Perencanaan Kerjasama wilayah
perbatasan
1 1
5. Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan
Program Gerakan Nasional Kemitraan
Penyelamatan Air (GNKPA)
1 1
6. Dokumen Perencanaan dan Laporan Pokja
Air Minum Drainase dan Sanitasi Perkotaan
1 1
7. Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan
Konservasi Lahan Kritis Sumber Daya Air
Berbasis Masyarakat
1 1
4.3.27 Program Pemerintahan Sosial dan Budaya 600.000.000 1.200.000.000
1. persentase keselarasan Renstra PO, Renja
PD terhadap RPJMD di bidang
Pemerintahan, Sosial dan Budaya
100 100
2. jumlah OPD yang didampingi 47 47
3. jumlah dokumen yang dianalisa 47 47
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 264 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.3.27.1 Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Daerah Bidang
Pemerintahan
1. Kelurahan Brebes, 215.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
400.000.000
1. Dokumen Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
Kab Brebes
1 1
2. Dokumen Usulan Program/Kegiatan
Bidang Pemerintahan Bersumber dana APBD
Provinsi dan APBN
1 1
3. Dokumen keselarasan antar dokumen
perencanaan Perangkat daerah bidang
pemerintahan
100 100
4.3.27.2 Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Daerah Bidang
Sosial dan Budaya
1. Kecamatan
Bumiayu, 2.
Kecamatan
Ketanggungan, 3.
Kecamatan
Bulakamba, 4.
Kecamatan Brebes,
384.350.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
800.000.000
1. Jenis Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi PD Bidang Sosial
Budaya (Renstra PD, Renja PD,Monev,KUA,
ASIA, GAKY, SDGs, PUS, RAD PG, Monev
Implementasi SIPBM)(Dokumen)
6 6
2. Dokumen Usulan Program/Kegiatan
Bidang Sosial Budaya Bersumber dana APBD
Provinsi dan APBN
3 3
3. Jenis Dokumen Sistem Informasi
Pembangunan Berbasis Masyarakat
(Database, Profil, Buku Saku)(Dokumen)
6 6
4. Jenis Perbup Implementasi SIPBM
(Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Anak )
3 3
4.3.7 Program Penelitian dan Pengembangan 789.928.000 1.360.000.000
1. Jumlah rekomendasi perumusan
kebijakan hasil kelitbangan ( penelitian dan
pengkajian)
100 100
2. Jumlah Rekomendasi perumusan
kebijakan hasil kelitbangan
(pengembangan,perekayasaan, penerapan
dan pengoperasian)
100 100
4.3.7.1 Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Iptekin (Ilmu
Pengetahuan Teknologi dan Inovasi)
1. Kelurahan Brebes, 369.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
670.000.000
1. Jumlah rekomendasi perumusan
kebijakan hasil kelitbangan ( penelitian dan
pengkajian)
5 5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 265 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Jumlah hasil FDA (Fokus Diskusi Aktual)
yang direkomendasikan untuk di
tindaklanjuti
3 3
3. Jumlah Policy Paper DRD (Dewan Riset
Daerah)
100 100
4. Jumlah Publikasi Ilmiah (cetak & online) 1 1
5. Sistem Database Kelitbangan (Ada/Tidak) 1 1
6. jumlah dokumen rencana replikasi
kebijakan IPTEKIN (dokumen)
1 1
4.3.7.2 Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Iptekin (Ilmu
Pengetahuan Teknologi dan Inovasi)
1. Kecamatan
Brebes,
420.128.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH,
690.000.000
1. Jumlah Rekomendasi perumusan
kebijakan hasil kelitbangan
(pengembangan,perekayasaan, penerapan
dan pengoperasian)
4 4
2. Jumlah pengembangan dan penerapan
hasil kelitbangan
1 1
3. Jumlah kegiatan pembentukan dan
pengembangan desa inovasi
3 3
4. Jumlah klaster UMKM berbasis teknologi
yang dibentuk dan dikembangkan
1 1
5. Jumlah diseminasi hasil kelitbangan 5 5
6. Jumlah Pameran promosi produk inovasi 1 1
7. Jumlah hasil inovasi masyarakat 2 2
8. Jumlah Terbitan Publikasi Kegiatan
Kelitbangan
3 3
9. Jumlah fasilitasi kegiatan KKN 10 10
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 266 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
4.4 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
63.929.531.731 66.254.792.556
4.4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45.953.385.000 50.720.000.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
4.4.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
25.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 3.100 3.100
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 6.350 6.350
4.4.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
44.225.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
48.780.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
5 5
4.4.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Brebes,
656.424.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
680.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
8 8
4.4.1.4 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
52.530.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
60.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 60 60
4.4.1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
166.075.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
210.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
17 17
4.4.1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
20.136.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
30.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 11 11
4.4.1.7 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
189.601.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
200.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 6 6
4.4.1.8 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
152.170.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
200.000.000
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 267 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 6 6
4.4.1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
424.749.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
475.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
96 96
4.4.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
51.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
60.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
60 60
4.4.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.138.650.000 1.000.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
4.4.2.1 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
497.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
500.000.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
25 25
4.4.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
125.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
3 3
4.4.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
222.170.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
225.000.000
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (Unit)
75 75
4.4.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
117.005.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
150.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
1.080 1.080
4.4.2.5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
201.825.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
0
1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi
baik (Unit)
1 1
4.4.3 Program peningkatan disiplin aparatur 75.920.000 80.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 0 0
4.4.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Brebes,
75.920.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
80.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
170 170
4.4.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
358.055.000 400.000.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 0 0
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 268 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
4.4.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan
Brebes,
358.055.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
400.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
120 120
4.4.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
399.150.000 340.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
0 0
4.4.6.1 pendampingan simda 1. Kecamatan
Brebes,
399.150.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
340.000.000
4.4.19 Program Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah 3.347.075.000 3.610.000.000
1. Potensi dan Angka Ketetapan Pajak
Daerah (Miliar Rupiah)
97 97
4.4.19.1 Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 1. Kecamatan
Brebes,
622.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
1.635.000.000
1. Jenis (Dokumen pendaftaran Pajak Daerah
yang diajukan; objek dan subjek pajak
daerah yang terdata; potensi sumber-
sumber pendapatan pajak daerah yang
teridentifikasi; (Obyek Pajak)
37.000 37.000
2. Perubahan Peta Objek Pajak (bidang) 50.000 50.000
4.4.19.2 Kegiatan Penetapan Pajak Daerah 1. Kecamatan
Brebes,
1.993.325.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
1.133.000.000
1. Jenis Surat Ketetapan Pajak Daerah; Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan Perkotaan; Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ket
1.050.000 1.050.000
2. Jenis Dokumen Tembusan Daftar
Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan Perkotaan dan Surat
Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak
atas Tanah Bangunan; Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Paj
11.100 11.100
3. Jumlah SK tentang penghapusan
tunggakan kadaluarsa yang diproses (SK)
200 200
4.4.19.3 Kegiatan Keberatan Pajak Daerah 1. Kecamatan
Brebes,
731.750.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
842.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 269 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Jenis laporan (Berkas pengaduan pajak
daerah; surat keberatan dan surat
permohonan banding yang tertangani;
permohonan keberatan dan pengurangan
pajak daerah yang diteliti) (berkas)
16.000 16.000
2. Jumlah Nilai Jual Objek Pajak dan Obyek
Pajak yang dinilai ulang (OP)
48.000 48.000
3. Jenis (laporan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi;
permohonan pengembalian kelebihan pajak
daerah) yang diproses (Laporan)
21.000 21.000
4. Jumlah SK tentang kompensasi dan
restitusi pajak daerah yang diproses (SK)
120 120
4.4.20 Program Penagihan dan Pelaporan Pendapatan
Daerah
4.649.901.000 2.291.000.000
1. Target penerimaan pendapatan daerah (
Miliar Rupiah)
393 393
4.4.20.1 Kegiatan Penagihan Pendapatan Daerah 1. Kecamatan
Brebes,
3.594.491.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
1.460.000.000
1. Jenis Dokumen (Realisasi Penerimaan
Pajak Daerah; tunggakan Pajak Daerah yang
terhutang; data perumusan kebijakan
intensifikasi pajak daerah; (Dokumen)
24 24
2. Jumlah surat tagihan pajak terhutang yang
diterbitkan ke wajib pajak (lembar surat)
36 36
3. Jumlah pajak yang tertagih dari wajib
pajak jatuh tempo (Rp)
############ ############
4. Jumlah SK yang diterbitkan mengenai
pembinaan di bidang intensifikasi pajak
daerah (SK)
3 3
4.4.20.2 Kegiatan Pelaporan Pendapatan Daerah 1. Kecamatan
Brebes,
1.055.410.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
831.000.000
1. Dokumen (penerimaan pajak daerah dan
retribusi daerah; penerimaan bagi hasil pajak
dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan
propinsi; realisasi penerimaan pendapatan
daerah; penganggaran target pendapatan
daerah); penerimaan pajak dan retribusi
daerah un
95 95
2. Jumlah data perolehan objek Pajak
Daerah yang diolah (lembar)
923 923
3. Jumlah Surat Setoran Pajak Daerah yang
diterbitkan (lembar)
11.076 11.076
4. Perda tentang Pendapatan dan Retribusi
Daerah (Perda)
1 1
4.4.21 Program Perbendaharaan dan Kas Daerah 1.200.000.000 1.190.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 270 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Time Ratio Pelayanan Penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) (hari)
1 1
2. Time Ratio Pelayanan Penerbitan Surat
Keterangan Pemberhentian Pembayaran
(SKPP) (hari)
1 1
4.4.21.1 Kegiatan Perbendaharaan Daerah 1. Kecamatan
Brebes,
224.695.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
170.000.000
1. Jumlah Surat penyediaan Dana (SPD) yang
diterbitkan (lembar)
720 720
2. Jumlah Surat Perintah Membayar dan
kelengkapannya yang terverifikasi (berkas)
17.000 17.000
3. Jumlah register SP2D dan penjagaan
realisasi SP2D (lembar)
17.000 17.000
4. Jumlah laporan dan setoran PPN, PPh, dan
PPN BM yang dibuat (lembar)
12 12
5. Jenis laporan (konfirmasi realisasi APBD
per triwulan; realisasi gaji PNSD setiap
bulan) (jenis)
12 12
6. Jumlah SKPP yang diterbitkan (lembar) 500 500
4.4.21.2 Kegiatan Kas Daerah 1. Kecamatan
Brebes,
670.242.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
800.000.000
1. Jumlah lembar daftar penguji SP2D dan
SP2D yang disiapkan (lembar)
17.000 17.000
2. Jenis Dokumen (likuiditas kas daerah;
Penatausahaan Deposito dan investasi
daerah; rekonsiliasi keuangan daerah;
pengajuan pencairan dana-dana yang
berasal dari pemerintah pusat/ propinsi;
verifikasi STS dan bukti penerimaan lainnya;
BA Pemeriksaan Kas; h
6 6
4.4.21.3 Kegiatan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung dan
Pembiayaan
1. Kecamatan
Brebes,
305.063.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
220.000.000
1. Jenis Dokumen (Pencairan BTL dan
Pengeluaran Pembiayaan PPKD; Laporan
Keuangan atas BTL dan Pengeluaran
Pembiayaan PPKD; pinjaman atas nama
pemerintah daerah; utang piutang daerah)
(jenis dokumen)
2 2
4.4.22 Program Penyusunan Anggaran Daerah 2.342.390.000 2.149.735.325
1. Perbup tentang APBD (Perbup) 2 2
2. Perda tentang APBD (Perda) 2 2
4.4.22.1 Kegiatan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung 1. Kecamatan
Brebes,
1.379.450.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
1.884.954.075
1. Perbup ASB dan kebijakan dan regulasi
penganggaran untuk belanja langsung yang
ditetapkan (Perbup)
1 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 271 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
2. Jumlah surat edaran mengenai pedoman
penyusunan penganggaran daerah yang
diterbitkan (jumlah)
2 2
3. Jenis dokumen (penganggran terverifikasi;
PPAS dan APBD BL; penyusunan anggaran
BL) (dokumen)
52 52
4.4.22.2 Kegiatan Penyusunan Anggaran BelanjaTidak Langsung
dan Pembiayaan Daerah
1. Kecamatan
Brebes,
962.940.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
264.781.250
1. Jumlah SK atau Perbup tentang
pengelolaan keuangan daerah yang
diterbitkan (SK/ Perbup)
20 20
2. Dokumen (rekonsiliasi belanja tidak
langsung; rekomendasi belanja hibah
bansos; Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara dan APBD Belanja Tidak
Langsung; penyusunan anggaran Belanja
Tidak Langsung)(Berita Acara Rekon Belanja
Tidak Langsung)
208 208
3. Jumlah OPD yang mendapatkan
pembinaan administrai keuangan daerah
(OPD)
52 52
4.4.23 Program Aset Daerah 3.265.557.231 3.265.557.231
1. Cakupan Sensus BMD (%) 100 100
2. Penilaian Aset (%) 50 50
3. Pencapaian target retribusi pemanfaatan
BMD (juta rupiah)
310 310
4.4.23.1 Kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah 1. Kecamatan
Brebes,
455.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
455.900.000
1. Dokumen (SSH; evaluasi pengelolaan aset
daerah)
2 2
2. Jumlah Aparatur yang bersertifikat
pengadaan dan pemberdayaan barang dan
aset (orang)
98 98
3. SK penetapan retribusi kekayaan daerah
(Rp)
4 4
4.4.23.2 Kegiatan Penatausahaan Aset Daerah 1. Kecamatan
Brebes,
2.809.657.231 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
2.809.657.231
1. Dokumen (Aset daerah yang terhapus;
barang dan aset daerah yang terinventarisir;
daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik
daerah; ketentuan skala prioritas penaksiran
dan bentuk-bentuk pengamanan barang dan
aset daerah) (Jenis Dokumen)
4 4
2. SK hasil sengketa atas barang dan aset
daerah yang terselesaikan (SK)
1 1
4.4.24 Program Akuntansi dan Pelaporan 1.199.448.500 1.208.500.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 272 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
1. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD (Perda)
1 1
4.4.24.1 Kegiatan Akuntansi Pemerintah Daerah 1. Kecamatan
Brebes,
729.548.500 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
743.822.000
1. Dokumen Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK), Berita Acara
Rekonsiliasi dengan SKPD (dokumen)
118 118
2. Jumlah Aparatur yang mengikuti
pembinaan Sistem akuntansi (orang)
114 114
3. Peraturan Bupati yang berkaitan dengan
akuntansi pemerintah daerah (Perbup)
1 1
4.4.24.2 Kegiatan Pelaporan Keuangan Daerah 1. Kecamatan
Brebes,
469.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
464.678.000
1. Dokumen Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjawaban APBD, Laporan
Semester I Pemda, Berita Acara Rekonsiliasi
dengan SKPD (Dokumen)
117 117
2. Jenis laporan informasi keuangan daerah
(Jenis)
7 7
3. Jumlah Laporan keuangan daerah dan
pertanggungjawaban APBD yang
terpublikasikan (laporan publikasi)
1 1
Printed by https://sippd.brebeskab.go.id
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 273 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
4.5 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
DAERAH
16.794.627.700 16.198.304.000
4.5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.115.000.000 2.115.000.000
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di lingkungan kantor
100 100
4.5.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan
Brebes,
290.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
290.000.000
1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.500 1.500
2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 2.500 2.500
4.5.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan
Brebes,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
300.000.000
1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12
Bulan (Jenis)
5 5
4.5.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1. Kecamatan
Brebes,
180.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
180.000.000
1. Jumlah Mobil (Unit) 6 6
2. Jumlah Motor (unit) 19 19
4.5.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan
Brebes,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
200.000.000
1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia
(orang)
10 10
4.5.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan
Brebes,
150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
150.000.000
1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia
(Orang)
2 2
4.5.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan
Brebes,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
200.000.000
1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 50 50
4.5.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan
Brebes,
150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
150.000.000
1. Jenis Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedia (Jenis)
50 50
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BREBES
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 274 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
4.5.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1. Kecamatan
Brebes,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
20.000.000
1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 40 40
4.5.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan
Brebes,
70.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
70.000.000
1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 21 21
4.5.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
35.000.000
1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan Tersedia (Jenis)
3 3
4.5.1.11 Penyediaan bahan logistik kantor 1. Kecamatan
Brebes,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
20.000.000
1. Jenis Bahan Logistik (Jenis) 4 4
4.5.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan
Brebes,
120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
120.000.000
1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 4 4
4.5.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan
Brebes,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
300.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah
(Laporan)
100 100
4.5.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan
Brebes,
80.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
80.000.000
1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah
(Laporan)
50 50
4.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 628.000.000 628.000.000
1. Persentase Aset tercatat dan dalam
kondisi baik (%)
100 100
4.5.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
75.000.000
1. Jumlah bangunan gedung kantor
baru(Unit)
1 1
4.5.2.2 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan
Brebes,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
20.000.000
1. Pengadaan Kendaraan Operasional
Inspeksi, monitoring dan evaluasi (unit)
5 5
4.5.2.3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
20.000.000
1. Jenis Perlengkapan gedung kantor
baru(Jenis)
1 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 275 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
4.5.2.4 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
50.000.000
1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru
(Jenis)
1 1
4.5.2.5 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
10.000.000
1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 1 1
4.5.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
100.000.000
1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
(Unit)
1 1
4.5.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1. Kecamatan
Brebes,
158.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
158.000.000
1. Jumlah perlengkapan gedung kantor
dalam kondisi baik (Unit)
1 1
4.5.2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan
Brebes,
180.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
180.000.000
1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi
baik(Unit)
1 1
4.5.2.9 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan
Brebes,
15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
15.000.000
1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 3 3
4.5.3 Program peningkatan disiplin aparatur 310.000.000 310.000.000
1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100
4.5.3.1 Pengadaan mesin/kartu absensi 1. Kecamatan
Brebes,
200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
200.000.000
1. Jumlah Mesin Absensi (Unit) 30 30
4.5.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Kecamatan
Brebes,
10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
10.000.000
1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapanya (Stel)
6 6
4.5.3.3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan
Brebes,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
50.000.000
1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu
(Stel)
60 60
4.5.3.4 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan
Brebes,
50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
50.000.000
1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 20 20
4.5.4 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 0 0
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 276 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
1. Persentase Pegawai mendapat pelayanan
kepegawaian (%)
100 100
4.5.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
100.000.000 100.000.000
1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100
4.5.5.1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan
1. Kecamatan
Brebes,
100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
100.000.000
1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 75 75
4.5.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
130.000.000 130.000.000
1. Persentase dokumen perencanaan dan
laporan pelaksanaan tersedia (%)
100 100
4.5.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1. Kecamatan
Brebes,
20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
20.000.000
1. Jenis Dokumen (Jenis) 5 5
4.5.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kelurahan Brebes, 15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
15.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 10 10
4.5.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kelurahan Brebes, 15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
15.000.000
1. Jenis Dokumen data laporan capaian
kinerja tahunan.
5 5
4.5.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kelurahan Brebes, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
10.000.000
1. Jenis Dokumen (jenis) 10 10
4.5.6.5 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kelurahan Brebes, 30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
30.000.000
1. Jenis Dokumen (Jenis) 20 20
4.5.6.6 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian
kinerja Pembanguanan
1. Kelurahan Brebes, 40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
40.000.000
1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 1 1
4.5.15 Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
8.646.867.000 8.646.867.000
1. Capaian PNS/ASN yang memiliki
kompetensi manajerial dan kompetensi
teknis (%)
15 15
4.5.15.1 Kegiatan Penanganan Pengembangan Aparatur 1. Kecamatan
Brebes,
1.502.513.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
1.502.513.000
1. Jenis SK Bupati tentang (Tugas Belajar, Ijin
Belajar, Keterangan Belajar dan Peggunaan
Gelar)( orang/SK)
400 400
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 277 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
2. Jumlah PNS yang Bersrtifikat STLUD /
STLUPI (orang)
300 300
3. Jumlah PNS yang Bersertifikat Bintek
Umum dan Teknis (Orang)
60 60
4. Jumlah OPD/SKPD yang menyusun indeks
Profesionalitas Pegawai ( SKPD)
63 63
4.5.15.2 Kegiatan Jabatan Fungsional, JPT Pratama,
Administrator dan Pengawas
1. Kecamatan
Brebes,
1.075.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
1.075.000.000
1. jumlah PNS yang Mendapat Berita Acara
Pengangkatan Sumpah dalam Jabatan
Fungsional dan JPT Pratama, Administrator
dan pengawas (Orang)
270 270
2. Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan
Fungsional Tertentu (JFT)(Orang)
200 200
3. Jumlah PNS yang lulus Fit and Proper Test
(Orang)
485 485
4.5.15.3 Kegatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya
Manusia
1. Kecamatan
Brebes,
6.069.354.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
6.069.354.000
1. jumlah CPNS Mendapat Sertifikat STTPL
Prajabatan (Orang)
394 394
2. Jumlah PNS Bersertifikat STTPL Diklat PIM
II, III, IV (Orang)
50 50
4.5.32 Program Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi
Kepegawaian
1.825.000.000 1.825.000.000
1. Persentase Kinerja Sasaran Kerja Pegawai 100 100
2. Terfasilitasinya Kesejahteraan bagi PNS
(orang)
200 200
3. Angka Pelanggara n yang di tangani (PNS) 15 15
4. Sinkronisasi data dan faile kepegawaian
yang falid (orang)
2.000 2.000
4.5.32.1 Kegiatan Pembinan Pegawai 1. Kecamatan
Brebes,
300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
300.000.000
1. Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan
Kepegawaian Kedisiplinan,
10 10
2. Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan Ijin
Perceraian (Dokumen)
25 25
3. Jenis SK Pembinaan Kepegawaian
Penjatuhan Disipin,
20 20
4. Jumlah ASN/PNS yang mendapat
pemahaman tentang peraturan
kepegawaian (orang)
560 560
5. Jenis SK Pembinaan Kepegawaian Ijin
Perceraian, dan ijin pencalonan kades,
kepala daerah bagi PNS (orang)
25 25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 278 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
4.5.32.2 Kegiatan Penanganan Kesejahteraan Pegawai 1. Kecamatan
Brebes,
925.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
925.000.000
1. Jenis Dokumen Kepegawaian KPE 50 50
2. Jenis Dokumen Kepegawaian Taspen ,
Bapertarum, JKK, JKN
200 200
3. Jenis Dokumen Kepegawaian Karis, Karsu,
Karpeg,
600 600
4. Jenis Dokumen Kepegawaian Cuti, Uji
Kesehatan (dokumen)
500 500
5. Jumlah ASN/PNS medapat Penghargan
Satya Lencana (Orang)
130 130
6. Jumlah Dokumen SKP Eselon II dan III
(dokumen)
57 57
7. Dokumen Laporan Monitoring Kinerja ASN
melalui sistem Pinjer Print (Dokumen)
12 12
8. Jumlah PNS yang medapatkan bekal
keterampilan menjelang purna tugas (orang)
650 650
4.5.32.3 Kegiatan Penanganan Informasi Kepegawaian 1. Kecamatan
Brebes,
600.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
600.000.000
1. Jumlah Dokumen Daftar Gaji PNS tiap
bulan selama 14 kali ( 12 bln gaji, gaji 13 dan
gaji 14 ) (dokumen / daftar gaji)
76 76
2. Jenis SK tentang Daftar Pejabat Struktural
(jenis)
180 180
3. Jenis Aplikasi Kepegawaian( SIMPEG,
SAPK,SIMGAJI,Berkala Online, Cutu Onlaine,
e-kinerja, absensi online, e-file) (paket)
1 1
4.5.33 Program Pengelolaan Mutasi Kepegawaian 3.039.760.700 2.443.437.000
1. Persentase Mutasi PNS/ASN (%) 94 94
2. Time Ratio Penerbitan SK Berkala
Golongan II dan III (hari)
1 1
3. Persentase Kenaikan Pangkat PNS/ASN
(%)
99 99
4. Persentase Pemenuhan Kebutuhan
Formasi PNS/ASN (%)
100 100
4.5.33.1 Penataan Mutasi Pemberhentian Pegawai 1. Kecamatan
Brebes,
780.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
479.186.000
1. Jenis SK tentang Mutasi: 137 137
2. Jenis SK tentang Pemberhentian PNS dan
Tenaga Honorer;
610 610
3. Jenis SK tentang Penyelesaian Penataan
dan Pemindahan ASN/PNS;
125 125
4. Jenis SK tentang Penyelesaian Kenaikan
Gaji Berkala ASN/PNS (SK)
1.400 1.400
5. Buku mengenai ASN/ PNS BUP (Buku) 80 80
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 279 dari 280
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
6. Jumlah ASN/PNS yang mendapatkan THT
(orang)
800 800
4.5.33.2 Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai 1. Kecamatan
Brebes,
809.760.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
514.251.000
1. Jumlah PNS yang mendapatkan SK
Kenaikan Pangkat (Orang)
2.000 2.000
2. Jumlah PNS Jabatan Fungsional yang
dapat menyusun PAK (Orang)
560 560
4.5.33.3 Penataan Formasi dan Pengangkatan Pegawai 1. Kecamatan
Brebes,
1.450.000.700 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
DAERAH,
1.450.000.000
1. Jumlah CPNS yang mendapatkan SK
pengangkatan dan sumpah PNS ( orang )
450 450
2. usulan Penyusunan Formasi ASN/ CPNS
(formasi)
3.500 3.500
3. Jumlah peserta seleksi CPNS (orang) 11.000 11.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 280 dari 280