bappeda kabupaten brebes - bupati brebes provinsi jawa tengah peraturan bupati brebes ... · 2020....

537

Upload: others

Post on 21-Dec-2020

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel
Page 2: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BREBES TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2019

Page 3: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel
Page 4: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel
Page 5: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel
Page 6: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel
Page 7: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 6

1.3 Hubungan antar Dokumen 8

1.3.1 RPJP Nasional dan RPJM Nasional serta RKP 9

1.3.2 RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RKPD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

11

1.3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun

2010-2030

13

1.3.4 RPJMD Kabupaten Brebes 13

1.3.5 Renja Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Brebes 14

1.3.6 Rencana Pembangunan Sektoral 14

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 21

2.1 Kondisi Umum Daerah 21

2.1.1 Aspek Geografi 21

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi 21

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 21

2.1.1.3 Topografi 22

2.1.1.4 Geologi 22

2.1.1.5 Hidrologi 25

2.1.1.6 Klimatologi 27

2.1.1.7 Penggunaan Lahan 28

2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah 28

2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana 56

2.1.2 Aspek Demografi 57

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 59

2.1.3.1 Pertumbuhan PDRB 59

2.1.3.2 Laju Inflasi 64

2.1.3.3 Kemiskinan 66

2.1.4 Aspek Kesejahteraan Sosial 68

2.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68

2.1.4.2 Angka Harapan Hidup 68

2.1.4.3 Harapan Lama Sekolah 69

2.1.4.4 Rata-rata Lama Sekolah 70

2.1.4.5 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 71

Page 8: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 ii

2.1.5 Aspek Seni Budaya dan Olahraga 71

2.1.6 Aspek Pelayanan Umum

2.1.6.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar 73

2.1.6.2 Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 84

2.1.6.3 Fokus Urusan Pilihan 90

2.1.6.4 Fokus Urusan Penunjang 92

2.1.7 Aspek Daya Saing Daerah 95

2.1.7.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 95

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD 2017 - 2022

97

2.2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama 97

2.2.2 Evaluasi Indikator Kinerja Kunci 99

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

135

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 135

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah 135

3.1.2 Kondisi Ekonomi Makro Nasional 136

3.1.3 Kondisi Ekonomi Makro Regional (Jawa Tengah) 137

3.1.4 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Brebes 139

3.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 145

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 149

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 149

3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 152

3.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah 154

3.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 160

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020 164

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 165

4.2 Prioritas Pembangunan 171

2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta Prioritas Pembangunan

Nasional Tahun 2020

172

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 176

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2020 183

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH . 184

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2020 184

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun2020 185

5.2.1 Urusan Wajib Belayanan Dasar 185

5.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 199

5.2.3 Urusan Pilihan 209

5.2.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 214

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 228

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2020 228

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 230

BAB VII PENUTUP 241

Page 9: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah Luas Lahan per Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun

2017

27

Tabel 2.2 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 30

Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40

Tabel 2.4 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Brebes 53

Tabel 2.5 Jumlah Kawasan Rawan Bencana per Kecamatan di Kabupaten

Brebes Tahun 2018

56

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes

Tahun 2018 (Semester I)

58

Tabel 2.7 PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Persen)

60

Tabel 2.8 PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Persen)

61

Tabel 2.9 PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Juta RupiaH)

62

Tabel 2.10 PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Juta Rupiah)

63

Tabel 2.11 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Brebes

Tahun 2015-2018

65

Tabel 2.12 Kemiskinan Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah Tahun

2015-2018

67

Tabel 2.13 Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Brebes Tahun

2016-2018

72

Tabel 2.14 Jumlah Penduduk berdasar Usia Sekolah Kabupaten Brebes

Tahun 2018

77

Tabel 2.15 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 80

Tabel 2.16 Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Brebes 80

Tabel 2.17 Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Brebes 81

Tabel 2.18 Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Brebes Tahun

2018

85

Tabel 2.19 Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Brebes Tahun 2018 85

Tabel 2.20 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes Tahun 2018 97

Tabel 2.21 Capaian Kinerja Pendidikan Kabupaten Brebes Tahun 2018 100

Tabel 2.22 Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Brebes Tahun 2018 101

Tabel 2.23 Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Brebes Tahun 2018

104

Tabel 2.24 Capaian Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Brebes Tahun 2018

106

Tabel 2.25 Capaian Kinerja Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Brebes Tahun 2018

107

Tabel 2.26 Capaian Kinerja Sosial Kabupaten Brebes Tahun 2018 107

Tabel 2.27 Capaian Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Brebes Tahun 2018 109

Page 10: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 iv

Tabel 2.28 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Brebes Tahun 2018

110

Tabel 2.29 Capaian Kinerja Pangan Kabupaten Brebes Tahun 2018 112

Tabel 2.30 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes Tahun 2018 112

Tabel 2.31 Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan Kabupaten Brebes

Tahun 2018

114

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Brebes

Tahun 2018

115

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Brebes Tahun 2018

116

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2018 119

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Komunikasi dan Informasi Kabupaten Brebes

Tahun 2018

118

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Koperasi dan Usaha MikroKabupaten Brebes

Tahun 2018

119

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Brebes Tahun

2018

120

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Brebes

Tahun 2018

123

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Statistik Kabupaten Brebes Tahun 2018 124

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Kebudayaan Kabupaten Brebes Tahun 2018 124

Tabel 2.41 Capaian Kinerja Kearsipan Kabupaten Brebes Tahun 2018 125

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2018 126

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Perikanan Kabupaten Brebes Tahun 2018 127

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Pariwisata Kabupaten Brebes Tahun 2018 128

Tabel 2.45 Capaian Kinerja PertanianKabupaten Brebes Tahun 2018 128

Tabel 2.46 Capaian Kinerja Perdagangan Kabupaten Brebes Tahun 2018 130

Tabel 2.47 Capaian Kinerja Perindustrian Kabupaten Brebes Tahun 2018 130

Tabel 2.48 Capaian Kinerja Perencanaan Kabupaten Brebes Tahun 2018 131

Tabel 2.49 Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Brebes Tahun 2018 132

Tabel 2.50 Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Brebes

Tahun 2018

132

Tabel 2.51 Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Brebes

Tahun 2018

133

Tabel 2.52 Capaian Kinerja Lainnya Kabupaten Brebes Tahun 2018 133

Tabel 3.1 Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2019 dan Prediksi

Tahun 2020

Tabel 3.2 PDRB Kabupaten Brebes Tahun 2010 – 2017 (atas dasar harga

berlaku seri 2010)

PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Persen)

141

Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Tahun 2015 – 2019

151

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Daerah Kabupaten

Brebes Tahun 2018 – 2020

152

Tabel 3.5 Realisasi dan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten 157

Page 11: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 v

Brebes Tahun 2015-2019

Tabel 3.6 Belanja Daerah Berdasarkan Realisasi Tahun 2018, Berjalan Tahun

2019 dan Prakiraan Tahun 2020

158

Tabel 3.7 Rencana Belanja Langsung Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 159

Tabel 3.8 Realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Daerah

Kabupaten Brebes

162

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target serta Pagu Indikatif dan Prakiraan

Maju Pembiayaan Daerah

163

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Misi 1 166

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Misi 2 167

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Misi 3 168

Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Misi 4 169

Tabel 4.5 Tujuan dan Sasaran Misi 5 170

Tabel 4.6 Tujuan dan Sasaran Misi 6 171

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 228

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2020

230

Page 12: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 vi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota 3

Gambar 1.2 Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKPD

Kabupaten Brebes Tahun 2020

9

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Brebes 21

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Brebes 22

Gambar 2.3 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Brebes 27

Gambar 2.4 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Brebes 56

Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Brebes 27

Gambar 2.6 Perkembangan Demografi di Kabupaten Brebes Tahun 2015-

2018

58

Gambar 2.7 Jumlah Penduduk Berdasar Usia di Kabupaten Brebes Tahun

2018

59

Gambar 2.8 Perbandingan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional,

Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes Tahun 2015-2017

59

Gambar 2.9 Laju Inflasi Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dan

Nasional Tahun 2013-2017

64

Gambar 2.10 Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Brebes dengan

Kabupaten/ Kota Perbatasan Tahun 2015-2018

65

Gambar 2.11 Perbandingan Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten

Brebes dan Provinsi Jawa Tengah (ribu jiwa) Tahun 2015-2018

67

Gambar 2.12 IPM Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-

2018

68

Gambar 2.13 Angka Harapan Hidup Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2015-2018

69

Gambar 2.14 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2015-2018

70

Gambar 2.15 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2015-2018

70

Gambar 2.16 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Brebes dan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018

71

Gambar 2.17 Perkembangan PendidikanJenjang Taman Kanak-Kanak Tahun

2016-2018

74

Gambar 2.18 Perkembangan Pendidikan Jenjang SD/ MI Tahun 2016-2018 75

Gambar 2.19 Perkembangan Pendidikan Jenjang SMP/ MTs Tahun 2016-

2018

76

Gambar 2.20 Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Brebes Tahun 2016-2018 77

Gambar 2.21 Pelayanan dan Perawatan Ibu Hamil di Kabupaten Brebes

Tahun 2016-2018

78

Gambar 2.22 Pelayanan Pelayanan Kesehatan Bayi di Kabupaten Brebes

Tahun 2016-2018

79

Gambar 2.23 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten

Brebes Tahun 2016-2018

79

Page 13: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 vii

Gambar 2.24 Hasil Tangkapan Ikan di Kabupaten Brebes Tahun 2016-2018 91

Gambar 3.1 Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2018 138

Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Brebes Tahun 2015– 2018 (%) 142

Page 14: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 1

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG RANCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, serta peraturan

pelaksanaannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa

RKPD Kabupaten Brebes tahun 2020 disusun dengan berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun

2005-2025 (Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun

2009), dan penjabaran RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022

(Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018), sebagai

pelaksanaan tahun ke dua. RKPD Kabupaten Brebes tahun 2020

juga mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun

2013-2019 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, serta

RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020.

RKPD kabupaten sekurang-kurangnya memuat tentang

evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yang menguraikan tentang

hasil evaluasi RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen

RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan, kerangka ekonomi

daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaanya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan

kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber

lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak

dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan

dan berkelanjutan. Selain itu dokumen RKPD yang disusun mengacu

Typewritten text
30
Page 15: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 2

RKPD provinsi dan berkaitan erat dengan RPJMD, RPJPD baik

kabupaten maupun provinsi serta RPJM dan RPJP nasional.

RKPD disusun dengan tahapan (1) persiapan penyusunan

RKPD; (2) penyusunan rancangan awal RKPD; (3) penyusunan

rancangan RKPD; (4) pelaksanaan musrenbang RKPD; (5) perumusan

rancangan akhir RKPD; dan (6) penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD diawali dengan

pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD,

penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya alur tahapan penyusunan RKPD Kabupaten

Brebes tahun 2020 tergambar dalam diagram alur sebagai berikut.

Page 16: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 3

Gambar 1.1 Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah, 2019

Page 17: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 4

Adapun prinsip penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Proses perencanaan dilakukan melalui keterpaduan

pendekatan diantaranya melalui pendekatan politik,

teknokratik, participatory, comprehensiveness, serta proses

buttom up dan top down planning. Proses top down planning

merupakan langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh

Pemerintah Pusat mengenai prioritas pembangunan nasional

dan usulan kebutuhan dana kepada Kementrian/Lembaga

maupun dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan proses buttom up planning berarti Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi keleluasaan untuk

merancang kegiatan-kegiatan pembangunan demi tercapainya

sasaran pembangunan kepada Pemerintah Pusat.

2. Prioritas dan sinergitas Kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota terdistribusikan dengan mempertimbangkan

prioritas dan menciptakan sinergitas antara Kabupaten,

Provinsi dan Nasional melalui Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan.

3. Mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah Proses

penyusunan RKPD Kabupaten Brebes juga merupakan proses

penyatuan persepsi Perangkat Daerah (PD) Kabupaten tentang

prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah.

4. Mempertimbangkan kondisi eksternal Tidak kalah pentingnya

adalah mempertimbangkan kondisi eksternal yang memberikan

pengaruh cukup kuat terhadap proses penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah seperti kondisi politik, hukum,

ekonomi, serta budaya. Kondisi ekonomi misalnya dengan

inflasi tentu akan berpengaruh pada beberapa asumsi yang

mendasari penyusunan kondisi perekonomian di daerah.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2020

dilakukan dengan memperhatikan berbagai pendekatan

perencanaan, yaitu:

1. Perencanaan dari bawah (bottom up)

Perencanaan dari bawah dilaksanakan dengan memperhatikan

hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Page 18: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 5

(Musrenbang) di Jawa Tengah secara berjenjang, dimulai dari

Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan yang dilaksanakan

paling lambat Bulan Januari 2019, Musrenbang Kecamatan

pada Bulan Februari 2019 dan Musrenbang Kabupaten pada

Bulan Maret 2019.

2. Perencanaan dari atas (top down)

Perencanaan dari atas dilakukan dengan mengupayakan

sinkronisasi dan sinergitas kebijakan antara Pemerintah,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten

Brebes, yang tertuang dalam berbagai dokumen nasional

terkait dengan perencanaan pembangunan Tahun 2020.

Sinkronisasi dan sinergitas ditekankan pada aspek tujuan,

sasaran, isu strategis dan prioritas pembangunan.

3. Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam Forum

Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah (PD) dan

Musrenbang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi

dan mewujudkan rasa ikut memiliki dari para pemangku

kepentingan. Ikut serta dalam kesempatan tersebut adalah

kalangan Perguruan Tinggi, BUMN/Perusda/BUMD,

Perbankan, Organisasi Profesi, Asosiasi Dunia Usaha dan

Organisasi Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Wanita, Pengurus

Partai Politik, Lembaga Bentukan Pemerintah Pusat dan

Daerah, dan Lembaga Donor.

4. Perencanaan Teknokratik

Perencanaan melalui pendekatan teknokratik dilaksanakan

dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.

Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2020, dimulai dengan

penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 mencakup

berbagai aktifitas antara lain : a) Pengolahan data dan

informasi; b) Analisis gambaran umum kondisi daerah; c)

Analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah;d)

Evaluasi kinerja pembangunan tahun 2018; e) Telaah

kebijakan Pemerintah; f)Telaah pokok-pokok pikiran DPRD;g)

Perumusan permasalahan pembangunan daerah; h)

Page 19: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 6

Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan

keuangan daerah; i) Perumusan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah serta pagu indikatif; j) Perumusan

program prioritas dan pagu indikatif; k) Penyajian dan

sosialisasi Rancangan Awal RKPD; dan l) Penyelarasan rencana

program prioritas dan pagu indikatif.

5. Perencanaan Politik

Perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan

merujuk pada visi dan misi kepala daerah terpilih yang

didukung oleh DPRD. Dukungan DPRD tercermin antara lain

pada saat diselenggarakan Forum Konsultasi Publik dan Forum

Perangkat Daerah (FPD), serta Musrenbang Tahun 2019 dalam

rangka penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2020.

Dalam dokumen RKPD Kabupaten Brebes telah memuat Pokok

Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Brebes termasuk usulan

kegiatan hasil reses Anggota DPRD Kabupaten Brebes sebagai

masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Landasan riil penyusunan RKPD Kabupaten

Brebes Tahun 2020 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya

adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan

perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Page 20: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 7

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (PD);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 00 Tahun 2019 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2020;

18. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0022916

tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta

Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2020;

Page 21: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 8

19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun

2010-2030;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PD)

Kabupaten Brebes;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 127Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Brebes Tahun Anggaran 2019;

24. Peraturan Bupati Brebes Nomor 087 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Brebes Tahun 2019.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten

Brebes disusun mengacu kepada RPJPD Kabupaten Brebes Tahun

2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, serta memperhatikan RPJP

Nasional, RKP Tahun 2020, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun

2018-2023, dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. RKPD

Kabupaten Brebes 2020 disusun dengan memperhatikan juga RTRW

Kabupaten Brebes yang disahkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030 sebagai acuan

prioritas pembangunan kewilayahan.

RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2020 juga disusun dengan

mengintegrasikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD)

Tahun 2020, dan penetapan Rancangan akhir RKPD digunakan

sebagai pedoman penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat

Daerah (PD).

Page 22: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 9

Secara diagram keterkaitan antar dokumen penyusunan RKPD

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2. Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKPD

Kabupaten Brebes Tahun 2020

Keterangan: 1. Dipedomani 2. Dijabarkan 3. Diserasikan melalui Musrenbang 4. Diacu

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Brebes Tahun

2020 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat

nasional maupun daerah (Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten

Brebes), yaitu sebagai berikut:

1.3.1 RPJP Nasional dan RPJM Nasional serta RKP

Visi Pembangunan 2005-2025 adalah “Indonesia yang Mandiri,

Maju, Adil dan Makmur”. Terdapat 4 (empat) kata kunci yang

merupakan agenda nasional yang ingin dicapai oleh seluruh

komponen negara yaitu:

a) Indonesia Mandiri

Frasa mandiri diartikan “Mampu mewujudkan kehidupan sejajar

dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan

padakemampuan dan kekuatan sendiri.

b) Indonesia Maju

Diukur dari kualitas SDM,tingkat kemakmuran, dan kemantapan

sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

c) Indonesia Adil

Tidak ada pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik

antar individu, gender, maupun wilayah.

RTRW

RPJMD

Renstra

OPD Renja OPD

RKP

Provinsi

RKPD APBD KUA PPAS

1

1

1 4

2

3

Page 23: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 10

d) Indonesia Makmur

Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat

memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional 2005-2025,

maka dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yaitu

sebagai berikut:

1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya dan

beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.

3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.

4) Mewujudkan Indonesia aman dan bersatu.

5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadlian.

6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.

7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,

maju dengan basis kepentingan Nasional.

8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia

International.

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional

diupayakan secara bertahap melalui RPJMN tahap IV tahun 2020-

2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju,

adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai

bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian

yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah

yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Tema Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 adalah

“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan

Berkesinambungan”. Terdapat 4 (empat) kata kunci yang merupakan

agenda nasional yang ingin dicapai oleh seluruh komponen negara

yaitu:

1) Berpenghasilan Menengah-Tinggi

a) Transformasi strukturalberjalan.

b) Produktivitas tenagakerja meningkat.

c) Iklim investasikondusif.

d) GNI perkapita USD 3.896-USD12.055

2) Sejahtera

a) Kualitas hidupmeningkat.

b) Perilakudisiplindanberadab.

Page 24: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 11

c) SDM berkualitas danberdaya saing.

d) Indeks kebahagiaanmeningkat.

3) Adil

a) Ketimpangan menurun.

b) Redistribusi berjalan baik.

4) Berkesinambungan

a) Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon

Development).

b) Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional.

1.3.2 RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RKPD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Berdasarkan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-

2023 dan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah

Nomor 050.23/0022916 tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas

Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Tahun 2020, Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan

tahun ke dua pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 yang diarahkan

untuk "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Kualitas Hidup

dan Kapasitas Sumber Daya Manusia", dengan prioritas:

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan

fokus pada :

a. Pengurangan Kemiskinan.

b. Menurunkan angka pengangguran.

2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia

Jawa Tengah, fokus pada :

a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan

secara luas.

b. Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan

tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam

pembangunan kesehatan.

c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan

dan anak.

3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara

berkelanjutan, fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang

berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan

serta memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber

Page 25: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 12

daya alam dan lingkungan hidup, dengan upaya diantaranya:

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian,

perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk

pertanian.

b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan.

c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu

dan non kayu.

d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan.

e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri

kecil dan menengah.

f. Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local

based community) dan lingkungan hidup dengan

mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa

Tengah.

g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin

kondusif.

h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi

barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah

dan wilayah pengembangan.

i. Peningkatan kualitas air, udara, serta tutupan lahan.

j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan

bencana.

4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada :

a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat

(direct services).

b. Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi

informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola

pemerintahan).

c. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan

akuntabel.

d. Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur

yang baik dan efisiensi kelembagaannya.

e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi,

spiritualisme dan kewarganegaan kepada seluruh lapisan

masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik

bernuansa SARA.

Page 26: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 13

f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan

berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

1.3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun

2010-2030

Penyusunan RKPD Kabupaten Brebes tahun 2020 harus

memperhatikan RTRW Kabupaten Brebes untuk mewujudkan

pembangunan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan pola

penggunaan ruang, sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam

penggunaan lahan, dan menjaga kesimbangan pertumbuhan wilayah

sehingga mengurangai kesenjangan wilayah.

1.3.4 RPJMD Kabupaten Brebes

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes tahun

2017 – 2022 adalah: “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan

Berkeadilan”. Misi yang akan dilaksanakan, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak

mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-

nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan

kesehatan;

b. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan

pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan

memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup

dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;

c. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan

dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna

mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan

lokal;

d. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas

keamanan dan ketertiban daerah;

e. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan

masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;

f. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan

hak akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta

mewujudkan perlindungan sosial.

Page 27: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 14

1.3.5 Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RKPD Kabupaten Brebes tahun 2020

memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral,

baik di tingkat nasional, Provinsi maupun di Kabupaten Brebes.

Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral yang dimaksud

antara lain: Kelanjutan Pencapaian SDGs, Grand Design Reformasi

Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, RAD Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan

Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah.

1.3.6 Renja Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Brebes

Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah (PD) adalah

hubungan dua arah. Rancangan Awal RKPD menjadi bahan

penyusunan rancangan Renja. Rancangan Renja menjadi bahan

penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah (PD) memasukkan

usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dan memasukkan

pokok pokok pikiran DPRD. Selanjutnya Rancangan Akhir RKPD

dijadikan pedoman untuk menyempurnakan Renja Perangkat Daerah

(PD).

Selanjutnya RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2020 dijadikan

sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran

2020. RKPD Kabupaten Brebes juga diarahkan untuk mendukung

pelaksanaan Kebijakan Pemerintah diantaranya, Pencapaian Standar

Pelayanan Minimum (SPM), Kebijakan dalam menghadapi

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Prioritas Pembangunan Nasional,

Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI), Master Plan Percepatan dan Perluasan

Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) tahun 2011-2025.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2020

disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik.

Page 28: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 15

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang

RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun

rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara

dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat

Daerah (PD), Renja Perangkat Daerah (PD) serta tindaklanjutnya

dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang

dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik

yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di

daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan

Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan

penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen

perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu

dicantumkan. Pada subbab ini tidak perlu semua peraturan

perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada

peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara

langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan

RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta

penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti:

RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, RKP/program strategis

nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD

Kabupaten/kota.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi

penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab

serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan

penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan

dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang

bersangkutan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil

evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen

RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Page 29: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 16

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan

secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi

daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta

indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab

ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Diisi sesuai dengan kondisi

umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi

pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Diisi sesuai dengan

kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian

dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat

ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang

disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya

indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan

perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut

dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya

dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Diisi sesuai dengan kondisi

umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari

indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat

ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang

disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya

indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan

perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut

dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan

pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Diisi sesuai dengan kondisi

umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari

indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat

ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang

disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya

indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan

perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut

Page 30: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 17

dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah,

fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur, fokus iklim

berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan

kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah,

berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang

bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah (PD) tahun lalu dan realisasi Renstra

Perangkat Daerah (PD) oleh masing-masing Perangkat Daerah

(PD) dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD

menurut tahun-tahun yang berkenaan. Mengemukakan hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan

kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan

wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi

capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target

capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan

hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil atau keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya

atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran

yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan

umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan

Page 31: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 18

prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang

berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat

Daerah (PD).

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas

dan sasaran pembangunan daerah Suatu permasalahan

daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan

dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di

tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan

nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan

pemerintah daerah Permasalahan pada bagian ini

merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap

urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/

fungsi tiap Perangkat Daerah (PD). Identifikasi

permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah

dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi

yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah harus konsisten dengan

permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan

Perangkat Daerah (PD) pada Renja Perangkat Daerah (PD).

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan

perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator

pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan

kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan

perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah

dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi

yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan

dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD

provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah

ditujukan untuk mengimplementasikan program dan

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan

daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program

Page 32: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 19

dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada

tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh

Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah,

pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat

daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta

kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang

hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima)

tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n) Suatu prioritas

pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah

gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil

dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD)

tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan

prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan

tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja

yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan

prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja

tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)

maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun

perencanaan.

Page 33: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 20

BAB VII PENUTUP

1.5. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes

tahun 2020 disusun dengan maksud memberikan arah bagi

seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai tujuan

pembangunan selama kurun waktu tahun 2020 dengan

tujuan:

1. Mewujudkan sinkronisasi rencana kerja antar Perangkat

Daerah (PD) (PD) maupun masyarakat dalam rangka

mencapai tujuan pembangunan daerah;

2. Menyediakan rujukan utama atau acuan dalam

penyusunan Rancangan APBD;

3. Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan,

pelaksanaan, dan penganggaran kegiatan pembangunan

daerah tahunan.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Brebes Tahun 2020 merupakan bahan acuan bagi setiap

pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah

tahun 2020 sehingga tercipta sinergitas dan konsistensi perencanaan

program kegiatan pembangunan antar bidang/fungsi dan antar

wilayah (kecamatan) dengan mengacu pada tujuan pembangunan

nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.

Semua ketentuan yang mengatur tentang penyusunan

dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020

wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan RKPD

Kabupaten Brebes Tahun 2020.

Page 34: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 21

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografis

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Brebes pada tahun 2018 tercatat

sebesar + 1.662,90 km2 atau sebesar 5,10% luas Provinsi Jawa

Tengah. Kabupaten Brebes merupakan pintu gerbang masuk Provinsi

Jawa Tengah dari arah barat Pantura.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Brebes

Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019

Adapun batas administrasi Kabupaten Brebes yaitu:

- Sisi Utara : Laut Jawa

- Sisi Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

- Sisi Timur : Kabupaten Tegal dan Kota Tegal

- Sisi Barat : Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan

(Provinsi Jawa Barat)

Secara administrasi, Kabupaten Brebes terdiri dari 17

kecamatan, 292 desa, 5 kelurahan, 1.573 RW dan 8.153 RT.

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Brebes terletak pada koordinat 6044’ – 7021’ Lintang

Selatan dan antara 108041’ – 109011’ Bujur Timur dengan bentuk

Page 35: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 22

memanjang dari utara ke selatan sepnjang 87 km dan dari barat ke

timur sepanjang 50 km. Garis pantai yang terdapat di wilayah

Kabupaten Brebes sepanjang 55 km dan luas wilayah laut 12 mil dari

darat mencapai 1.036,80 km2.

2.1.1.3 Topografi

Secara topografi, bentang alam wilayah Kabupaten Brebes

bervariasi dari laut hingga pegunungan pada ketinggian antara 1 –

2.000 mdpl (meter diatas permukaan laut) dengan kelas kelerengan

lahan yang bervariasi dari 0 - >40%. Wilayah dengan kelerengan

lahan 0-2% seluas 71.414,07 ha (43,02% dari luas wilayah), 2-15%

seluas 30.641 (18,46% dari luas wilayah) dan >40% seluas 25.542 ha

(15,38% dari luas wilayah).

Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Brebes

Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019

2.1.1.4 Geologi

Secara geologi, wilayah Kabupaten Brebes termasuk kedalam

bagian daerah geologi pegunungan Pulau Jawa yang dapat dilihat

dari bentuk alam, morfologi dan susunan batuan pembentuknya.

Morfologi pegunungan yang terdapat di wilayah selatan Kabupaten

Brebes yaitu di Kecamatan Paguyangan dan Sirampog dipengaruhi

oleh tiga faktor litologi maupun struktur. Jenis tanah di wilayah

Kabupaten Brebes sebagian besar adalah jenis alluvial kelabu.

Page 36: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 23

Menurut jenisnya, tanah di Kabupaten Brebes dibedakan

menjadi 19 jenis dengan sebagian besar jenis tanah adalah alluvial

kelabu yaitu dengan luas 25,53% dari total luas wilayah dengan

rincian sebagai berikut:

- Alluvial kelabu bercampur dengan alluvial cokelat tua tersebar di

dua kecamatan yaitu Kecamatan Salem 1.488 ha dan Kecamatan

Bantarkawung 1.792 ha;

- Latosol tua kecokelatan dan kemerahan tersebar di Kecamatan

Salem 6.090 ha, Kecamatan Bantarkawung 9.332 ha dan

Kecamatan Bumiayu 1.352 ha;

- Asosiasi alluvial kelabu dan cokelat kelabu terdapat di Kecamatan

Salem 1.488 ha dan Kecamatan Bantarkawung 1.792 ha;

- Asosiasi gromosol kelabu kekuningan dan regosol kelabu di

Kecamatan Salem 5.828 ha;

- Asosiasi latosol cokelat kemerahan dan latosol cokelat tersebar di

Kecamatan Bantarkawung 3.488 ha, Kecamatan Larangan 6.832

ha, Kecamatan Ketanggungan 4.740 ha dan Kecamatan

Banjarharjo 5.536 ha;

- Komplek latosol cokelat merak kekuningan dan litosol tersebar di

Kecamatan Bantarkawung 5.824 ha, Kecamatan Bumiayu 1.552

ha, Kecamatan Paguyangan 5.419 ha, Kecamatan Sirampog 380

ha dan Kecamatan Tonjong 2.714 ha;

- Asosiasi latosol cokelat dan pegosol kelabu tersebar di Kecamatan

Bumiayu 3.457 ha, Kecamatan Paguyangan 4.023 ha dan

Kecamatan Tonjong 3.540 ha;

- Latosol tersebar di Kecamatan Bumiayu 1.008 ha, Kecamatan

Paguyangan 208 ha dan Kecamatan Tonjong 1.424 ha;

- Latosol cokelat tersebar di Kecamatan Paguyangan 526 ha dan

Kecamatan Sirampog 1.617 ha;

- Asosiasi andosol cokelat dan regosol cokelat tersebar di

Kecamatan Paguyangan 321 ha dan Kecamatan Sirampog 1.577

ha;

- Latosol cokelat tua kemerahan tersebar di Kecamatan Sirampog

seluas 1.670 ha;

- Alluvial kelabu tersebar di Kecamatan Larangan 8.776 ha,

Kecamatan Ketanggungan 5.524 ha, Kecamatan Banjarharjo 5.977

ha, Kecamatan Losari 4.427 ha, Kecamatan Tanjung 1.136 ha,

Page 37: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 24

Kecamatan Kersana 1.307 ha, Kecamatan Bulakamba 5.360 ha,

Kecamatan Wanasari 1.552 ha, Kecamatan Jatibarang 2.582 ha,

Kecamatan Songgom 3.105 ha dan Kecamatan Brebes 2.667 ha;

- Alluvial kelabu dan alluvial cokelat kelabu tersebar di Kecamatan

Tonjong 448 ha, Kecamatan Larangan 408 ha, Kecamatan

Ketanggungan 994 ha, Kecamatan Banjarharjo 896 ha,

Kecamatan Wanasari 3.029 ha, Kecamatan Jatibarang 932 ha,

Kecamatan Songgom 1.056 ha dan Kecamatan Brebes 1.708 ha;

- Gromosol kelabu tua tersebar pada Kecamatan Larangan452 ha

dan Kecamatan Ketanggungan 2.550 ha;

- Asosiasi gley humus dan alluvial kelabu tersebar pada Kecamatan

Ketanggungan 1.099 ha, Kecamatan Losari 832 ha, Kecamatan

Tanjung 3.482 ha Kecamatan Kersana 1.216 ha, Kecamatan

Bulakamba 903 ha dan Kecamatan Wanasari 1.688 ha;

- Andosol cokelat dan andosol cokelat kemerahan tersebar di

Kecamatan Banjarharjo 1.616 ha dan Kecamatan Losari 3.674 ha;

- Alluvial hidromorf tersebar di Kecamatan Tanjung 2.255 ha,

Kecamatan Bulakamba 3.892 ha dan Kecamatan Wanasari 957

ha;

- Regosol kelabu terdapat di Kecamatan Songgom 4.069 ha;

- Komplek latosol merah kekuningan dan litosol tersebar di

Kecamatan Sirampog 1.459 ha dan Kecamatan Brebes 528 ha.

Tekstur tanah di Kabupaten Brebes terdiri dari fraksi liat, debu

dan pasir pembentuk tanah. Karena karakteristik geologi yang

sedemikian itu, maka sebagian besar wilayah Kabupaten Brebes

merupakan wilayah yang subur dan cocok untuk pengembangan

pertanian.

Kenampakan morfologi wilayah dibedakan menjadi 3 (tiga)

yaitu:

- Dataran alluvial yang merupakan dataran rendah dan berlereng

datar, umunya menempati daerah-daerah endapan;

- Daerah perbukitan berlereng sedang umumnya ditempati oleh

bantuan gamping;

- Daerah pegunungan berlereng curam yang dibentuk oleh batuan

lava.

Sesuai karakteristik geologinya, potensi sumberdaya mineral

yang ada merupakan sumberdaya mineral dengan cadangan tereka

Page 38: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 25

meliputi 8 jenis yaitu pasir sungai, tras, batu pasir, andesit, lempung

gerabah, bentonite, gipsum dan batu gamping. Berdasarkan cadangan

tereksploitasi meliputi 3 jenis yaitu pasir sungai, andesit dan

lampung gerabah. Sebaran batu pasir berasal dari endapan sungai

berada disepanjang alur sungai Cisanggarung, sungai Pemali, sungai

Keruh, sungai Pedes dan beberapa sungai lainnya. Batu pasir berasal

dari endapan vulkanik berada di wilayah sekitar kaki lereng Gunung

Slamet. Berdasarkan cadangan terindikasi, Kabupaten Brebes juga

memiliki cadangan sumberdaya mineral berupa batu gamping (batu

kapur) di Kecamatan Songgom.

2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Brebes berada pada wilayah

Cekungan Air Tanah (CAT) Tegal – Brebes dengan luas CAT bebas

248x106 m3/tahun atau 7.864 liter/detik dan air tertekan 11x106

m3/tahun atau 394 liter/detik. Wilayah penyebaran air tanah di

Kabupaten Brebes berdasarkan akuifer meliputi:

- Kecamatan di wilayah Pantura, Kecamatan Songgom, sebagian

Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan dan

Kecamatan Larangan bagian utara dengan akuifer produktif

dimana muka air tanah sangat dangkal dengan debit 5-10

liter/detik;

- Kecamatan Salem dengan akuifer produktif setempat dengan ciri

muka air tanah dalam sehingga sulit untuk dimanfaatkan.

Disamping itu terdapat mata air setempat dengan debit kecil dan

akufer produktif kecil setempat dengan air tanah dalam jumlah

terbatas dapat dijumpai di daerah lembah;

- Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Sirampog, Kecamatan

Bumiayu, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Tonjong, sebagian

Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan dan

Kecamatan Larangan bagian selatan dengan akuifer produktif

kecil setempat dengan jumlah air tanah terbatas dijumpai di

daerah lembah.

Jumlah mata air yang sudah teridentifikasi sebanyak 15 buah

di wilayah Kecamatan Sirampog, 19 buah di Kecamatan Paguyangan

dan Kecamatan Bumiayu 1 buah. Pemanfaatan sumber mata air (tuk)

diantaranya untuk air minum (PDAM, perpipaan perdesaan), air

Page 39: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 26

bersih, irigasi. Mata air dengan debit lebih dari 1.000 liter/detik

meliputi mata air Kaligiri 786 liter/detik, tuk Sirah 300 liter/detik,

Bulakan 200 liter/detik, Cipayo liter/detik, Tuk Sridadi 178

liter/detik, Singkup 140 liter/detik, Lengkrang 110 liter/detik, Tuk

Podol 100 liter/detik, mata air Cihandeuleum di Kecamatan

Ketanggungan >100 liter/detik.

Terdapat 22 sungai, 1 danau (Telaga Ranjeng) dan 2

bendungan (Malahayu dan Penjalin) di Kabupaten Brebes. Sesuai

dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor Tahun 2015 terdapat 8

Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: 1) DAS Cisanggarung, 2) DAS

Tanjung, 3) DAS Babakan, 4) DAS Kabuyutan, 5) DAS Kluwut, 6) DAS

Pakijangan, ke-enam DAS tersebut termasuk dalam wilayah

pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung

sedangkan 7) DAS Pemali dan 8) DAS Gangsa merupakan dalam

wilayah pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.

DAS Pemali mempunyai karakter yang spesifik dengan bentuk

memanjang. Morfologi DAS Pemali secara umum dibagian hulu

adalah daerah pegunungan dengan topografi bergelombang dan

terdapat cekungan dibeberapa titik yang mempunyai fungsi untuk

menampung air. Dibagian hulu DAS terdapat CAT buatan yaitu

bendungan Penjalin yang terdapat di Desa Winduaji Kecamatan

Paguyangan dengan luas genangan 1,25 km2 dan kapasitas tampung

mencapai + 9,5 juta m3. Perubahan fungsi lahan sangat

mempengaruhi siklus tata air didaerah tangkapan maupun resapan

air yang menyebabkan potensi bencana seperti tanah longsor, banjir

bandang dan rusaknya tanggul sungai menjadi lebih besar.

Page 40: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 27

Gambar 2.3. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Brebes

Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019

2.1.1.6 Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Brebes secara umum merupakan

wilayah tropis dengan suhu/temperatur udara dalam sepuluh tahun

mencapai 27,2OC sampai 28,00OC. Data kelembaban udara dengan

periode yang sama mencapa rata-rata antara 75,6 sampai 80,6% dan

tekanan udara mencapai 101 KPa. Sedangkan kecepatan angin rata

mencapai 51,7 km/jam. Sesuai dengan kondisi tropis berimbang

dengan lamanya penyinaran matahari di Kabupaten Brebes yang

rata-rata mencapai 67,9%. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi

Brebes dalam mengelola pertanian dan hortikultura dengan hasil

yang cukup optimal.

Sebagaimana musim di Indonesia, di Kabupaten Brebes juga

mengalami dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Rata-rata jumlah curah hujan diKabupaten Brebes selama tahun

2017sekitar 5.415 mm dengan rata-rata harihujan sebanyak 181

hari. Curah hujantertinggi terjadi pada bulan Januari 2017mencapai

3.197 mm, yaitu di KecamatanKetanggungan. Sedangkan jumlah

harihujan terbanyak terjadi di KecamatanBumiayu, yaitu mencapai

selama 203 hari. Sedangkan untuk secara umum di Kabupaten

Kabupaten Brebes curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari

sebesar 485mm dan terendah bulan Agustus sebesar 67 mm

Page 41: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 28

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Brebes secara umum terbagi

menjadi 2 yaitu penggunaan lahan sawah dan lahan bukan sawah.

Sampai dengan triwulan I tahun 2018 luas lahan sawah sebesar

45.984 ha, terdiri dari sawah irigasi 45.984ha, sawah tadah hujan

17.162 ha dan sawah lainnya (seperti sawah lebak, polder dan rawa-

rawa yang ditanami padi atau rembesan) hanya terdapat di

Kecamatan Losari.

Tabel 2.1.

Jumlah Luas Lahan per Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun 2017

Kecamatan Luas

Sawah Bukan Sawah Jumlah

Salem 2.558 12.651 15.209

Bantarkawung 3.303 17.197 20.500

Bumiayu 2.814 4.555 7.369

Paguyangan 2.298 8.196 10.494

Sirampog 1.743 4.960 6.703

Tonjong 2.025 6.101 8.126

Larangan 5.948 10.520 16.468

Ketanggungan 6.211 8.696 14.907

Banjarharjo 4.986 9.040 14.026

Losari 4.546 4.397 8.943

Tanjung 3.378 3.396 6.774

Kersana 1.692 831 2.523

Bulakamba 7.411 2.882 10.293

Wanasari 3.926 3.518 7.444

Songgom 3.669 1.234 4.903

Jatibarang 2.665 863 3.518

Brebes 3.540 4.556 8.096

Jumlah 62.703 103.593 166.296

Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019

2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030,

pola ruang wilayah Kabupaten Brebes dibedakan menjadi kawasan

lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah

yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian

lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan

sumberdaya buatan. Sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah

yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas

dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia

dan sumberdaya buatan.

Page 42: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 29

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana pendukung pelayanan yang dilaksanakan oleh

pemerintah, swasta maupun masyarakat hendaknya mengacu

kepada rencana pengembangan struktur ruang wilayah untuk

mendukung kualitas dan pemerataan pelayanan dimasing-masing

Sub Wilayah Pembangunan (SWP) dan pusat pelayanan yang telah

direncanakan, sehingga membentuk keteraturan dan hubungan yang

fungsional antara sistem pusat perkotaan/ pusat pelayanan dengan

sistem perdesaan/ daerah layanan dalam struktur ruang.

Page 43: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 30

Tabel 2.2. Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes

Rencana Pengembangan Struktur Ruang

Luas dan Lokasi Kawasan

Perda Nomor 2 Tahun 2011

I. Rencana Sistem Pusat Pelayanan

A. Rencana Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)

1. SWP Utara Lokasi (Kec.) SSWP Utara-Timur : Brebes, Bulakamba, Wanasari;

SSWP Utara-Barat : Tanjung, Losari;

Arahan Kegiatan Pusat pelayanan Perkotaan Brebes : Kegiatan : Usaha keterpaduan antar fungsi (terutama pemerintahan, perdagangan-jasa, permukiman industri, permukiman perkotaan, pertanian, dan pelestarian kawasan pesisir dalam kawasan perkotaan.

Pusat pelayanan perkotaan Tanjung: Kegiatan perdagangan-jasa, transportasi, pengelolaan/konservasi kawasan pesisir dan pertanian.

2. SWP Tengah Lokasi (Kec.) SSWP Tengah-Timur : Jatibarang, Songgom, Larangan. SSWP Tengah-Barat : Ketanggungan, Kersana, Banjarharjo

Arahan Kegiatan Pusat pelayanan Perkotaan Jatibarang : Kegiatan pertanian lahan basah, agro bisnis, industri kecil, hutan produksi.

Pusat pelayanan Perkotaan Ketanggungan: Kegiatan perdagangan jasa, transportasi, industri kecil, pertanian lahan basah, hutan produksi, konservasi sumberdaya air.

3. SWP Selatan Lokasi (Kec.) SSWP Selatan-Timur : Tonjong, Bumiayu, Sirampog, Paguyangan

SSWP Selatan-Barat : Bantarkawung, Salem

Arahan Kegiatan Pusat pelayanan Perkotaan Bumiayu : Kegiatan perdagangan-jasa, transportasi, konservasi alam, konservasi sumber daya air, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, agribisnis,hutan rakyat, industri (agro industri), dan konservasi alam.

Pusat pelayanan Perkotaan Salem : Kegiatan pertanian lahan kering, agro industri, konservasi alam, konservasi sumberdaya air.

B. Rencana Sistem Pusat Perkotaan

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Lokasi (Kec.) PKL Kawasan Perkotaan Brebes

PKL Kawasan Perkotaan Ketanggungan

PKL Kawasan Perkotaan Bumiayu

Arahan Kegiatan Sebagai pusat pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa, koleksi dan distribusi hasil-hasil bumi dari kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya.

Fasilitas yang harus ada : fasilitas pelayanan umum serta perdagangan dan jasa skala kecamatan

Page 44: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 31

Rencana Pengembangan Struktur Ruang

Luas dan Lokasi Kawasan

Perda Nomor 2 Tahun 2011

ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Memiliki skala pelayanan satu Satuan Wilayah Pembangunan (SWP).

Jenis fasilitas dan prasarana dirancang untuk memiliki pelayanan tingkat Kabupaten

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Lokasi (Kec.) Ibu Kota Kecamatan (IKK) : Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Bulakamba, Losari, Banjarharjo, Larangan, Songgom, Tonjong, Sirampog, Paguyangan, Bantarkawung, dan Salem.

- Arahan Kegiatan Sebagai pusat pelayanan umum, perdagangan dan jasa, serta pemerintahan bagi desa-desa yang berada di wilayah administrasinya.

Fasilitas yang harus ada : fasilitas pela-yanan umum perdagangan dan jasa skala kecamatan.

Memiliki skala pelayanan kecamatan (setara dengan skala pelayanan Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP).

Jenis fasilitas dan prasarana dirancang untuk memiliki pelayanan satu kecamatan atau lebih.

3. Pusat Pelayanan Lingkungan PPL

Lokasi (Desa pusat pelayanan)

Desa dengan dengan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan antar desa :

Desa Bentar Kec. Salem,

Desa Kalilangkap Kec. Bumiayu,

Desa Dawuhan, Kec. Sirampog,

Desa Sindangwangi Kec. Bantarkawung,

Desa Pamulihan Kec.Larangan,

Desa Cikeusal Kidul Kec. Ketanggungan,

Desa Bandungsari dan Desa Cikakak Kec. Banjarharjo,

Desa Bojongsari Kec. Losari,

Desa Sitanggal Kec.Larangan,

Desa Banjaratma Kec. Bulakamba,

Desa Sawojajar Kec. Wanasari.

Arahan Kegiatan Sebagai pusat pelayanan umum serta perdagangan dan jasa.

Fasilitas yang harus ada : fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan maupun perdagangan dan jasa skala kecamatan.

Jenis fasilitas dan prasarana dirancang untuk memiliki skala pelayanan beberapa desa atau satu wilayah kecamatan.

C. Rencana Sistem Perdesaan

Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa Terpilih

Lokasi (Desa) Kec. Salem : Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) : Bentar Hinterland : Tembongraja, Pabuaran, Bentarsari, Ciputih, Ganggawang, Gandoang, Pasirpanjang

Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama : Pertanian tanaman pangan, lahan kering Perdagangan

Page 45: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 32

Rencana Pengembangan Struktur Ruang

Luas dan Lokasi Kawasan

Perda Nomor 2 Tahun 2011

Perhubungan dengan Salem Industri kecil

Lokasi (Desa) Kec. Bumiayu dan Bantarkawung : 1. DPP : Kalilangkap 2. Hinterland : Kalinusu (Bumiayu), Cinanas, Cibentang, Telaga, Banjarsari (Bantarkawung)

Arahan Kegiatan

Fungsi Pengembangan Utama : Pertanian tanaman pangan, lahan kering Perdagangan Perhubungan dengan Bumiayu

Lokasi (Desa) Kec.: Sirampog DPP : Dawuhan Hinterland :

Sridadi, Kaligiri, Wanareja, Igirklanceng, Batursari (Sirampog), Pandansari, Cipetung (Paguyangan)

Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama : Hutan negara Pertanian pangan, lahan kering Perkebunan Hutan lindung

Lokasi (Desa) Kec.Bantarkawung : DPP : Sindangwangi Hinterland : Kadumanis (Salem), Jamasih (Ketanggungan), Kebandungan dan Pengarasan

(Bantarkawung)

Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama : Hutan Negara Pertanian Lahan Kering

Lokasi (Desa) Kec.Larangan : DPP : Pamulihan Hinterland : Kamal dan Wlahar

Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama : Hutan Negara Pertanian pangan lahan kering Pertanian tahunan lahan kering

Lokasi (Desa) Kec.Ketanggungan : DPP : Cikeusal Kidul Hinterland :Sindangjaya, Cikeusal Lor, Ciseureuh, Pamedaran

Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama :

Page 46: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 33

Rencana Pengembangan Struktur Ruang

Luas dan Lokasi Kawasan

Perda Nomor 2 Tahun 2011

Pertambangan Pertanian lahan basah Hutan Negara Pertanian tahunan lahan kering

Lokasi (Desa) Kec.Banjarharjo : DPP : Bandungsari Hinterland :Penanggapan, Cipajang, Kertasari, Blandongan, Sindangheula

Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama : Hutan negara Pertanian lahan kering Pertanian lahan basah Perhubungan dengan Kabupaten Kuningan

Lokasi (Desa) Kec.Banjarharjo : DPP : Cikakak Hinterland :Cibendung, Karangmaja, Dukuhjeruk, Sukareja, Pende, Kubangjero, Tiwulandu.

Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama : Pertanian lahan kering Pertanian lahan basah Perkebunan Jalur Alternatif Perdagangan

Lokasi (Desa) Kec. Losari : DPP : Bojongsari Hinterland : Randegan, Karangsambung, Jatisawit, Babakan, Kalibuntu, Rungkang, Negla.

Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama : Pertanian lahan kering Pertanian lahan basah Perkebunan Jalur Alternatif

Lokasi (Desa) Kec.Larangan : DPP : Sitanggal Hinterland : Siandong, Slatri, Rengaspendawa (Kec.Larangan), Tegalgandu, Siwungkuk, Jagalempeni

(Kec.Wanasari) , Tegalglagah, Jubang (Bulakamba)

Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama :

Page 47: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 34

Rencana Pengembangan Struktur Ruang

Luas dan Lokasi Kawasan

Perda Nomor 2 Tahun 2011

Pertanian Lahan basah Pertanian lahan kering Perhubungan Perdagangan

Lokasi (Desa) Kec.Bulakamba : DPP : Banjaratma Hinterland : Siwuluh, Petunjungan, Tanjungsari, Sigentong, Dukuhringin, Glonggong, Sisalam

Arahan Kegiatan Fungsi Pengembangan Utama : Pertanian Lahan basah Pertanian lahan kering Perhubungan

Lokasi (Desa) Kec.Wanasari : DPP : Sawojajar Hinterland : Kertabesuki, Wanasari, Dumeling (Kec.Wanasari), Kaliwlingi (Kec.Brebes)

II. Rencana Sistem Prasarana

Sistem Jaringan Transportasi

1. Rencana Jaringan Jalan Jalan Arteri Primer

a) Ruas Jalan Losari – Brebes; b) Ruas Jalan Lingkar Kawasan Perkotaan Brebes dan Kawasan Perkotaan Bumiayu; c) Ruas Jalan Pejagan– Ketanggungan – Bumiayu – Paguyangan; d) Jalan Bebas Hambatan (TOL) :

Kanci – Pejagan

Pejagan–Pemalang

Pejagan – Cilacap.

Jalan Kolektor Primer

Ruas jalan yang menghubungkan Jatibarang –Ketanggungan – Kersana – Ciledug.

Jalan Lokal Primer Ruas jalan yang menghubungkan : a. Tanjung – Kersana – Banjarharjo – Salem. b. Brebes – Jatibarang – Songgom. c. Losari – Cikakak. d. Cibendung – Banjarharjo. e. Larangan – Bumiayu (melalui Bantarkawung). f. Salem – Bantarkawung – Bumiayu melalui Jalan Desa Kadumanis dan Sindangwangi

(Bantarkawung). g. Ruas jalan lokal primer lainnya yang menjadi kewenangan kabupaten

2. Rencana Sarana Terminal Terminal tipe B Perkotaan Brebes, Bumiayu,Ketanggungan dan Tanjung

Terminal Tipe C Kecamatan Jatibarang, Banjarharjo, Larangan, Brebes, Losari, Salem, dan Tonjong.

Page 48: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 35

Rencana Pengembangan Struktur Ruang

Luas dan Lokasi Kawasan

Perda Nomor 2 Tahun 2011

Terminal Asal -Tujuan (sub terminal)

Bulakamba, Kersana, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog dan Songgom.

Terminal barang Perkotaan Bumiayu dan Brebes

Rencana pening katan rute trayek

Jalur Tanjung - Bumiayu via Ketanggungan, Larangan, Songgom, Prupuk, dan Tonjong. Jalur Ketanggungan – Bantarkawung melewati jalur tengah yang masih membutuhkan peningkatan

kualitas jaringan jalan sehingga diharapkan setelah jalan tersebut sudah baik trayek tersebut dapat segera dijalankan.

Jalur Brebes - Bumiayu lewat Jatibarang, Songgom, dan Tonjong

3. Rencana Jaringan Kereta Api

Jalur Rel Kereta Api Utara Jawa dan dan jalur Tengah Jawa,

Rencana peningkatan jaringan kereta api utama meyelaraskan rencana jaringan kereta api nasional dengan mengembangkan rel ganda meliputi jalur Semarang –Pekalongan – Tegal – Cirebon dan jalur Kroya – Purwokerto – Prupuk - Cirebon;

Rencana pengembangan prasarana penunjang Satsiun Kereta Api di Kabupaten Brebes meliputi pengembangan perlintasan sebidang jalur kereta api dan jalan serta peningkatan Stasiun-stasiun Brebes, Bulakamba, Tanjung, Ketanggungan Barat, Ketanggungan, Larangan, Songgom, Stasiun Linggapura, Talok, Kretek dan Patuguran;

Rencana pengembangan stasiun Kereta Api Perkotaan Brebes direncanakan terpadu dengan terminal tipe B Kawasan Perkotaan Brebes.

4. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pengembangan pelabuhan pengumpan sebagai pendukung kegiatan industri, perdagangan dan jasa berlokasi di pantai Kecamatan Brebes;

Pengembangan pelabuhan ikan dikembangkan di Kecamatan Bulakamba; Fasilitas penambatan perahu direncanakan di kawasan pesisir Kabupaten Brebes meliputi

Kecamatan-kecamatan : Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, dan Brebes dengan mempertimbangkan potensi masing-masing kawasan.

B. Sistem Jaringan Energi 1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Listrik

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di wilayah/kawasan peruntukan eksplorasi, eksploitasi panas bumi dan mempunyai potensi tinggi panas bumi

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di wilayah yang belum terlayani listrik dan yang mempunyai potensi sumber daya air melimpah sepanjang tahun terutama di wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan

Rencana Pengembangan pembangkit listrik tenaga alternatif sesuai dengan perkembangan teknologi. Pemerataan pengembangan jaringan ini meliputi sistem jaringan yang belum menjangkau pada

seluruh wilayah terutama di kawasan perdesaan di kecamatan Salem dan Sirampog. Peningkatan dan penyebaran daya listrik terutama untuk kawasan perdesaan, kawasan perkotaan

dan kawasan industri baik kecil maupun menengah. Peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan, melalui pembangunan dan

penambahan gardu-gardu listrik pembangkit di Kawasan Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan

Page 49: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 36

Rencana Pengembangan Struktur Ruang

Luas dan Lokasi Kawasan

Perda Nomor 2 Tahun 2011

Bumiayu, Kecamatan Ketanggungan dan Kecamatan Bulakamba. Rencana pengembangan sistem jaringan listrik di Kabupaten Brebes dilakukan melalui penatapan

sistem jaringan : a. SUTET dengan klasifikasi tegangan 500 KV melalui wilayah Kecamatan Jatibarang, Larangan,

Ketanggungan, Kersana, dan Banjarharjo; b. SUTT dengan klasifikasi tegangan antara 35 KV-245 KV melalui wilayah Kecamatan Wanasari,

Bulakamba, Tanjung, dan Losari; c. SUTM dengan klasifikasi tegangan kurang dari 35 KV melalui wilayah Kecamatan Paguyangan,

Bumiayu, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, dan Tanjung; d. Saluran Tegangan Rendah melayani seluruh wilayah di Kabupaten Brebes; e. Khusus untuk pengembangan jaringan SUTET dan SUTT diperlukan areal konservasi di sekitar

jaringan yaitu sekitar 20 meter pada setiap sisi tiang listrik dan jaringan kabel untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat dan pengamanan untuk radius pengembangan ke depan (peningkatan tegangan), melalui regulasi yang mengatur pembatasan pengembangan kegiatan budidaya dibawah dan sekitar jaringan.

Rencana pengembangan jaringan dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui koordinasidengan Pemerintah Kabupaten Brebes.

2. Rencana Pengembangan Jaringan Pipa Gas

Rencana pengembangan jaringan pipa gas merupakan kewenangan dan rencana Pemerintah Pusat yang melewati wilayah kabupaten Brebes. Jaringan pipa gas yang direncanakan melewati Kecamatan Losari, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Songgom.

C. Sistem Jaringan Telekomunikasi

1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Kabel

Sampai dengan akhir tahun 2030 diharapkan seluruh pusat desa di Kabupaten Brebes sudah mendapatkan pelayanan telepon kabel.

2. Rencana Pengembangan Sistem Seluler

Pengembangan sistem seluler dilakukan untuk memberikan peningkatan telekomunikasi kepada masyarakat. Pengembangan sistem telekomunikasi seluler dilakukan di kawasan perkotaan dan perdesaan seluruh wilayah Kabupaten Brebes. Sampai dengan tahun 2030 seluruh wilayah Kabupaten Brebes direncanakan sudah mendapatkan jangkauan pelayanan telepon seluler.

D. Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya air

1. Rencana Jaringan Irigasi

Arahan rencana pengembangan sistem jaringan irigasi dilakukan melalui upaya pengoptimalan saluran irigasi untuk meningkatkan produktifitas pertanian (khususnya mempertahankan lahan berkelanjutan) tersebar pada sekitar 6 DI (Daerah Irigasi) di Wilayah Kabupaten Brebes dengan luas sekitar 39.790 Ha yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Pusat, 7 DI seluas 1.762 Ha di Wilayah Kabupaten Brebes yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan 399 DI seluas 26.635 Ha di Wilayah Kabupaten Brebes yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Page 50: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 37

Rencana Pengembangan Struktur Ruang

Luas dan Lokasi Kawasan

Perda Nomor 2 Tahun 2011

Rencana sistem pengairan untuk irigasi dapat dilakukan dengan metode sumber lokal dan sumber non lokal. Untuk sumber lokal adalah menggunakan potensi sumber air lokal untuk pengairan dengan pengelolaan irigasi pedesaan (PID) dan pengelolaan irigasi kota (PIK), sedangkan sumber irigasi non lokal menggunakan sumber air yang disebarkan dengan sistem jaringan irigasi terpadu berupa jaringan primer dan dari bendung sungai dan waduk.

Peningkatan kualitas dari bendungan-bendungan yang sudah ada sehingga dapat berfungsi dengan lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat yang terus sehingga pada akhirnya program pengelolaan irigasi oleh masyarakat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan, yaitu dengan meneruskan program Petani Pengguna Penggarap Air (P3A) yang telah terlaksana dan siap mandiri.

Pengembangan sarana penampung air yang berupa waduk/embung (waduk lapangan)

2. Rencana Jaringan Air Bersih

a. Sistem Jaringan Perpipaan

Sistem jaringan perpipaan dilakukan oleh PDAM. Distribusi air bersih dilakukan dengan menggunakan system jaringan pipa transmisi dan sistem jaringan pipa distribusi dimana sistem jaringan transmisi berfungsi untuk mengalirkan air dari sumber mata air ke instalasi pengolahan/penampungan yang selanjutnya dialirkan oleh pipa distribusi langsung ke pelanggan, direncanakan pada tahun 2030 penduduk yang terlayani mencapai lebih kurang 80%.

Rencana pengembangan jaringan primer yaitu melewati Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, dan Losari serta jaringan yang melewati Kecamatan Jatibarang dan Ketanggungan dengan prioritas pengembangan pada kawasan cepat berkembang yaitu: Kawasan Perkotaan Brebes, Ketanggungan, Bumiayu, dan Tanjung.

Pengembangan jaringan baru pada masing-masing ibukota kecamatan dengan prioritas pada pengembangan sambungan rumah (SR).

Sistem operasi yang digunakan adalah sistem gravitasi (pengaliran) dan sistem pompa. b. Sistem Jaringan Non Perpipaan

Pelayanan air bersih dengan sistem non perpipaan adalah sistem pemenuhan kebutuhan air yang diperoleh langsung dari sumbernya, tanpa melalui jaringan penyaluran/pipa. Sumber air bersih non perpipaan berasal dari air tanah dan air permukaan yang dimanfaatkan dengan pembuatan sumur gali dan sumur pompa tangan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Brebes.

Rencana sistem jaringan air bersih diarahkan dengan mempertimbangkan prioritas berikut : wilayah dengan kebutuhan air cukup tinggi dan sumber daya air terbatas; wilayah dengan kriteria perkotaan yang cukup kompleks; wilayah dengan kandungan air tidak memenuhi syarat kesehatan

E. Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

1. Sistem Persampahan

Pelaksanaan pengelolaan sampah harus melibatkan masyarakat karena sebagai penghasil utama sampah dan juga yang terkena dampak negatif jika sampah tidak tertangani.

Pengelolaan sampah dilaksanakan secara bertingkat, dimulai dari tahap pengurangan timbulan

Page 51: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 38

Rencana Pengembangan Struktur Ruang

Luas dan Lokasi Kawasan

Perda Nomor 2 Tahun 2011

sampah (pelaksanaan konsep reduce, reuse, recovery and recycle), hingga pengolahan dan penimbunan di TPA.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah mulai dari upaya untuk mengurangi timbulan, memanfatkan kembali barang, memilih produk isi ulang, membuang sampah pada tempatnya hingga pemisahan antara sampah kering (anorganik) dengan sampah basah (organik).

Upaya untuk menekan pemanfaatan plastik sebagai sarana pembungkus atau kemasan barang.

2. Sistem Penanganan Limbah

Rencana sistem prasarana air limbah di Kabupaten Brebes dilakukan dengan :

Pembangunan instalasi pengolahan limbah yang mampu mengolah limbah rata-rata 600 l/det. Instalasi yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan yang memadai untukmengelola limbah bahan beracun dan berbahaya, pada Kawasan Perkotaan Brebes, Bumiayu, dan Ketanggungan serta kawasan perkotaan lainnya;

Pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri, lokasi peruntukan industri yang telah berkembang dan lokasi kegiatan industri besar, industri menengah, industri kecil, industri rumah tangga;

Pengembangan dan peningkatan IPLT;

Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC umum terminal, pasar, lokasi Sanimas dan rumah tangga perkotaan;

Pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.

3. Rencana Drainase

Arahan rencana pembangunan untuk pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di Wilayah Kabupaten Brebes meliputi : Menata Daerah Aliran Sungai Kabuyutan, Pemali, dan Gangsa; Mengoptimalkan dan memadukan fungsi saluran besar, sedang dan kecil dan mengembangkan

lokasi penampungan air sebagai kolam penampung atau pengendali banjir lokal yang dilengkapi dengan sistem pompanisasi di kawasan perkotaan yang rawan banjir;

Penanganan sistem mikro melalui pembangunan tanggul penahan banjir dan saluran baru, perbaikan inlet saluran air hujan dari jalan ke saluran, perbaikan dan normalisasi saluran dari endapan lumpur dan sampah, memperlebar dimensi saluran;

Penanganan sistem makro melalui perbaikan dan normalisasi badan air dari endapan lumpur dan sampah, pembangunan kolam penampungan sementara (tandon air), pemanfaatan daerah genangan sebagai retention pond;

Melakukan pemeliharaan dan pembangunan saluran-saluran primer, sekunder dan tersier; Kawasan yang elevasinya kurang dari 1 meter dpl dilengkapi dengan pembangunan kolam tandon,

pintu-pintu air dan sistem pompanisasi; Pembangunan saluran drainase pada kawasan-kawasan terbangun yang belum terlayani.

Page 52: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 39

Rencana Pengembangan Struktur Ruang

Luas dan Lokasi Kawasan

Perda Nomor 2 Tahun 2011

Prioritas penanganan masalah banjir, perlu dikembangkan system penanganan banjir di Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, Ketanggungan dan Losari.

F. Sistem Jalur Evakuasi Bencana

1. Rencana pengembangan fasilitas darurat.

Pengembangan jalur darurat untuk antisipasi bahaya letusan G Slamet : melewati Desa-desa Igirklanceng–Dawuhan –Batursari –Kaligiri –Benda- Wanareja (Sirampog) dan Pandansari –Paguyangan

Pengembangan jalur darurat lainnya berdasarkan tempat serta jenis kebencanaan.

2. Fasilitas emergensi publik

Fasilitas emergensi publik digunakan untuk penyelamatan yang dibutuhkan masyarakat meliputi bangunan penyelamat, ruang terbuka, dan jalan penyelamatan.

Penyediaan ruang terbuka sebagai bagian dari fasilitas emergensi publik direncanakan di Kecamatan Paguyangan, Sirampog, Tonjong, dan Bumiayu sebagai tempat aktivitas pengumpulan pengungsi bencana letusan G Slamet serta di kecamatan lainnya yang menjadi daerah rawan bencana.

G. Rencana Sistem Sarana 1. Sarana Pendidikan

Tigkat Desa/Kelurahan : PAUD/TK – SD

Tingkat Kecamatan : SLTP

Tingkat SSWP : SLTA

Tingkat SWP : PT

2. Sarana Peribadatan

Tingkat Desa/Kelurahan : mushola, masjid desa

Tingkat Kecamatan : Masjid Kec.; gereja

Tingkat SSWP : Masjid (tingkat kec.); gereja (tingkat kec.), pura/vihara

Tingkat SWP : Masjid besar, gereja, pura/vihara

3. Sarana Kesehatan

Tingkat desa/kelurahan : Praktek dokter, BKIA

Tingkat Kecamatan : Puskesmas

Tingkt SSWP : Puskesmas rawat inap

Tingkat SWP : RS

4. Sarana Ekonomi Tingkat Desa/Kelurahan : Warung/Kios/Toko

Tingkat Kecamatan : Pasar

Tingkat SSWP : Pasar

Tingkat SWP : Pasar wilayah, supermarket

5. Fasilitas Umum Tingkat Desa/Kelurahan : Balai Pertemuan, poskamling, MCK/Parkir umum

Tingkat Kecamatan : Pos polisi, Kantor Pos Pembantu

Tingkat SWP : Pos PMK

6. Makam Tingkat Desa : Makam

Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019

Page 53: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 40

Tabel 2.3. Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes

Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah

Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011

I. Kawasan lindung

A. Kawasan hutan lindung

Kriteria Hutan lindung bisa berada di hulu sungai, ditengah-tengah lokasi hutan produksi, hutan adat, hutan rakyat atau di daerah yang berbatasan dengan permukiman dan perkotaan, yang fungsinya sebagai penyangga ekosistem

Fungsi Sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Luas 6.261 ha

Lokasi (Kecamatan) Paguyangan, Sirampog, Salem, Bantarkawung, Ketanggungan Banjarharjo

B. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya

Kriteria Memiliki curah hujan yang tinggi di daerah atas/Selatan (> 2500 mm/thn );

Jenis tanahnya regosol dan litosol disamping sangat peka terhadap erosi juga mudah meresapkan air karena tekstur tanahnya dan tidak pernah tergenang air;

Merupakan daerah hulu dari banyak sungai (Pemali, Pakijangan, Kebuyutan, Babakan, Cisanggarung)

Fungsi Sebagai kawasan resapan air yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya

Luas 21.564,1 ha

Lokasi (Kecamatan) 1) Banjarharjo : (± 1.170 Ha); 2) Bantarkawung : (± 2.813 Ha); 3) Bumiayu : (± 0,1 Ha); 4) Ketanggungan (±1.043 Ha); 5) Larangan (± 372 Ha); 6) Paguyangan (± 2.041 Ha); 7) Salem (± 10.550 Ha); 8) Sirampog (± 3.375 Ha); 9) Tonjong (± 200 Ha).

Arah Pengelolaan Kegiatan atau hal-hal yang bersifat meng-halangi masuknya air hujan ke dalam tanah diminimalkan, bahkan ditiadakan;

Kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;

Kegiatan yang diperbolehkan dilaksanakan di kawasan resapan air adalah pertanian tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang disertai tindakan konservasi

Kawasan resapan air dapatdimanfaatkan untuk kegiatan agrowisata/ecowisata

Page 54: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 41

Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah

Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011

C. Kawasan perlindungan setempat :

Fungsi Kawasan perlindungan setempat diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyediaan tata air dan kelancaran serta ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.

- Sempadan pantai Kriteria 100 meter dari pasang tertinggi

Fungsi Kawasan tertentu sepanjang pantai, yang bermanfaat penting untuk menjaga kelestarian fungsi pantai dari berbagai kegiatan yang dapat mengancam kelestariannya.

Luas ± 722 Ha

Lokasi (Kecamatan) sepanjang pantai Kec. Brebes-Losari

Arahan Pengelolaan Perlindungan kawasan sempadan pantai 100 meter dari pasang tertinggi dengan pelarangan mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai;

Penghijauan (reboisasi) terhadap hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak;

Melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;

Kepemilikan kawasan sempadan pantai sedapat mungkin dipertahankan sebagai tanah negara, dan apabila dimohonkan ijin, diperkenankan sebagai hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan (pelabuhan, tempat pelelangan ikan;

Tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai) tetap dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan.

- Sempadan sungai Kriteria 1. Sungai Bertanggul

a. Di kawasan perkotaan adalah 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;

b. Di luar kawasan perkotaan adalah 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. 2. Sungai Tidak Bertanggul

a. di dalam kawasan perkotaan : 1)Sungai yang berkedalaman < 3 meter adalah 10 meter; 2) Sungai yang berkedalaman 3 - 20 meter adalah 15 meter; 3) Sungai yang berkedalaman > 20 meter adalah 30 meter.

b. di luar kawasan perkotaan 1) Sungai besar, adalah 100 meter; 2) Sungai kecil, adalah 50 meter.

Fungsi Kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sungai.

Page 55: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 42

Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah

Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011

Luas 22 sungai : ± 1.963 Ha

Lokasi (Kecamatan) Kaligangsa : Brebes

Pemali : Bantarkawung, Larangan, Jatibarang, Wanasari, Brebes

Balekambang : Wanasari

Luwungmalang : Wanasari

Bangsri : Bulakamba

Kluwut : Bulakamba

Pakijangan : Bulakamba

Tanjung : Tanjung

Sinung : Tanjung

Babakan : Ketanggungan

Buntiris : Ketanggungan

Kabuyutan : Tanjung

Cisanggarung : Losari

Bancang : Losari

Rambatan : Larangan

Cigunung : Salem, Bantarkawung

Ciomas : Bantarkawung

Cilakar : Bantarkawung

Pedes : Tonjong

Glagah : Tonjong

Keruh : Bumiayu

Erang : Bumiayu

- Arah Pengelolaan Dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;

Dilarang melakukan kegiatan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air;

Diperbolehkan bagi kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan pada kawasan sempadan sungai;

Diperbolehkan bagi kegiatan yang tidak memanfaatkan lahan secara luas;

Diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai dan tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang.

- Sempadan waduk Kriteria Kawasan sekeliling waduk diukur 100 (seratus) meter dari dari titik pasang tertinggi ke arah darat proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk.

Fungsi Mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk/rawa dengan melindungi dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk/rawa.

Page 56: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 43

Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah

Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011

Luas ± 1.050 Ha

Lokasi (Kecamatan) Waduk Malahayu : ± 925 ha (Banjarharjo) Waduk Penjalin : ± 125 ha (Paguyangan)

Arahan Pengelolaan Kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan danau/waduk/rawa dilarang;

Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman, atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk/danau/rawa, pada kawasan sempadannya, termasuk daerah pasang surutnya;

Kegiatan yang masih boleh diusahakan adalah perikanan dan pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan penikmatan pemandangan alam sekitar danau/waduk/rawa.

Kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang dijinkan, masih bisa dilaksanakan di kawasan ini.

Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan ruang secara luas diperbolehkan, seperti pemasangan iklan/reklame, kabel/tiang listrik, beton dermaga, atau kegiatan lain yang sejenis, khususnya yang menjadi pelengkap kegiatan pariwisata.

Sekitar Mata Air

Kriteria Kawasan sekeliling mata air sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m kecuali untuk kepentingan umum.

Fungsi Mempertahankan kelestarian fungsi mata air dan melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Luas ± 2.798 Ha

Lokasi (Kecamatan) Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog, Ketanggungan, Banjarharjo

Arahan Pengelolaan Kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan perhutanan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;

Dilarang melakukan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air;

Diperbolehkan melakukan kegiatan persawahan, perikanan, atau kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang diperbolehkan;

Diperbolehkan melakukan kegiatan yang secara langsung tidak terkait dengan pemanfaatan sumber mata air;

Kegiatan yang sudah ada dan dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air, dipindahkan dengan penggantian yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Ruang Terbuka Hijau

Kriteria Area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Page 57: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 44

Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah

Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011

Fungsi RTH mempunyai fungsi ekologis, social, ekonomi dan estetika

Luas Kawasan Perkotaan : ± 3.247 ha RTH (30%) : ± 974 ha

Lokasi (Kecamatan) Brebes, Jatibarang, Wanasari, Tanjung, Bulakamba, Losari, Kersana, Bumiayu Ketanggungan,

Arahan Pengelolaan RTH Publik : 20% RTH Private : 10% Peran pemerintah, masyarakat dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Suaka Alam, pelestarian alam, dan cagar budaya

Kawasan Cagar Alam Telaga Ranjeng

Fungsi kawasan perlindungan alam

Luas ± 48,50 ha

Lokasi (Kecamatan) Paguyangan

Arahan Pengelolaan Kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya dalam bentuk penggunaan plasma nutfah yang terdapat dalam cagar alam untuk keperluan pemuliaan jenis dan penangkaran;

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan cagar alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang dan prosesnya berjalan secara alami;

melestarikan kawasan cagar alam dari gangguan dan kerusakan agar dapat berfungsi optimal;

merevitalisasi kawasan cagar alam yang telah mengalami kerusakan ekosistem;

pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kondisi cagar alam yang memiliki kecenderungan rusak untuk mengatasi meluasnya kerusakan terhadap ekosistemnya.

Kawasan muara sungai (estuari)

Kriteria* perairan yang semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut, sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar

Fungsi* Menjaga kelangsungan ekosistem estuaria (penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan yang bergantung pada estuaria /sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makanan/ sebagai tempat bereproduksi dan/atau tempat tumbuh besar terutama bagi sejumlah spesies ikan dan udang).

Luas Sungai Kaligangsa : - Sungai Pemali : - Sungai Balekambang : - Sungai Luwungmalang : Sungai Bangsri : - Sungai Pakijangan : - Sungai Kluwut : - Sungai Babakan : -

Page 58: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 45

Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah

Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011

Sungak Kabuyutan : - Sungai Sinung : - Sungai Tanjung : - Sungai Bancang : - Sungai Cisanggarung : -

Lokasi (Kecamatan) Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, Losari

Arahan Pengelolaan melakukan rehabilitasi melalui program reboisasi atau penghijauan dengan jenis tanaman yang memiliki nilai konservasi tinggi dan cocok dengan lingkungan setempat;

menghentikan dan mencegah kelanjutan pengembangan kegiatan budidaya memanjang mengikuti aliran sungai, terutama disekitar bantaran sungai;

melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pengalihan fungsi lindung untuk kegiatan budidaya di sepanjang sungai, bantaran/sempadan sungai dan estuari.

Kawasan pantai berhutan bakau

Kriteria Minimal 130 kali nilai rata–rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat serta tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, dan bekas sungai ditetapkan sebagai tanah yang langsung dikuasai negara.

Fungsi sebagai penahan dan pemecah ombak untuk mengurangi dampak abrasi air laut serta habitat ikan dan biota laut lainnya.

Luas Sepanjang pantai : -

Lokasi (Kecamatan) Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, Losari

Arah Pengelolaan melestarikan keberadaan hutan bakau untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem;

melakukan penanaman bibit bakau;

mengurangi alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun permukiman;

melarang penebangan liar hutan bakau dan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan hutan bakau;

mengurangi pembuangan limbah industri yang dapat merusak ke wilayah pesisir utara;

menjalin dan memantapkan kerjasama pengelolaan kawasan hutan bakau dengan masyarakat, kelompok masyarakat dan LSM yang peduli.

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Fungsi melindungi atau melestarikan budaya dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan.

Page 59: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 46

Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah

Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011

Luas -

Lokasi (Kecamatan) Brebes : Pendopo dan Masjid Agung, Makam Mbah Juned, Klentheng

Wanasari : Makam Mbah Rubi

Losari : Makam Panembahan Angka Wijaya

Ketanggungan : Gedong Jimat

Jatibarang : PG Jatibarang

Kersana : PG Kersana

Banjarharjo : Situs Batu Datar

Tonjong : Situs Makam Dawa, Makam Panembahan Syeh Padalangu dan Makam Keluarga Bupati Raja Urip, Fosil Kalijurang; candi Jimat dan candi Kyai

Bumiayu : Situs Watu Lumpang, Situs Archa Nandhi, dan Situs Karang Dawa

Paguyangan : Situs Candi Pangkuan, Situs Arca Agastya, SitusArca Kuwera, dan Situs Sindang Laya, Stasiun Kereta Api Kretek

Bantarkawung : Situs Petilasan Aria Jipang dan Situs Gua Batu;

Salem : Situs Pojok Tilu, Situs Pasir Monyong, Situs Batu Bertulis, Situs Menhir Beundak II, III, Situs Eyang Batara Guru, dan Situs Petilasan Gunung Sagara

Arah Pengelolaan melindungi kekayaan budaya berupa peninggalan sejarah yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia;

meningkatkan fungsi kawasan cagar budaya untuk menunjang kegiatan pariwisata

h. Kawasan Rawan Bencana

Kriteria Kawasan rawan bencana banjir : tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.

Kawasan rawan bencana longsor : wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.

Kawasan rawan bencana letusan gunung api : Kawasan yang mendapatkan pengaruh bahaya aktivitas Gunung Slamet

Kawasan rawan bencana kekeringan : kawasan rawan bencana kekeringan pada daerah irigasi.

Kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi : kawasan yang mendapatkan pengaruh dari peningkatan gelombang pasang akibat pemanasan global, meliputi kawasan pantai di Kabupaten Brebes.

Fungsi Setiap kegiatan manusia terhindar dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun yang disebabkan oleh perubahan pemanfaatan lahan untuk kepentingan manusia.

Luas : Kawasan rawan bencana banjir :± 703 ha

Page 60: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 47

Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah

Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011

Rawan Bencana Tanah Longsor : ± 901 ha Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi : 1.430 Ha

Lokasi (Kecamatan) Banjir : Tanjung, Bulakamba, Wanasari, Ketanggungan, Losari dan Brebes

Longsor : Sirampog, Paguyangan, Banjarharjo, Bantarkawung, Salem.

Gunung Berapi : Paguyangan, Sirampog

Kekeringan : K = 0,5 s/d 0,7 (Losari, Tanjung, Banjarharjo, Kersana, Ketanggungan) K = 0.3 s/d 0,5 (Jatibarang, Songgom) K < 0,3 (Bulakamba, Wanasari, Larangan, Ketanggungan, Brebes, Jatibarang, Songgom)

Abrasi dan gelombang pasang : sepanjang pantai Kab.Brebes

Arah Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Banjir :

pelestarian dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara lintas wilayah

khusus/bangunan air lain pada kawasan-kawasan aliran sungai ataupun yang terkena dampak dengan prioritas pada kawasan rawan banjir dan upaya pengurangan/pengendalian debit air pada kondisi tertentu yang mengkhawatirkan;

mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air;

lebih mengoptimalkan lagi sempadan-sempadan sungai, dan saluran yang ada sesuai fungsinya secara bertahap guna kesinambungan hasil penanganan banjir yang optimal;

penyiapan kawasan aman sebagai tempat pengungsian dan evakuasi warga;

normalisasi prasarana drainase sebagai pengendali banjir;

melakukan eliminasi terhadap faktor-fakor yang menghalangi pengaliran air permukaan;

melakukan koordinasi untuk pengelolaan dan pengembangan drainase dengan daerah sekitarnya;

membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan hasil antara Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam penanganan dan pengendalian bencana banjir, serta menyusun review masterplan penanganan dan pengendalian banjir secara terpadu baik menyangkut sarana maupun prasarananya.

Kawasan Rawan Bencana Longsor :

Melakukan rekayasa teknik bangunan untuk menahan kekuatan getaran, dengan memperkuat struktur bangunan pada wilayah yang diketahui rentan terhadap gerakan tanah;

Membatasi perkembangan penduduk pada wilayah rawan longsor terutama pada wilayah dengan kemiringan 40 % yang diketahui dapat mengakibatkan bahaya longsor;

Stabilitasi lereng melalui reboisasi dengan tanaman keras.

Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api :

Page 61: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 48

Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah

Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011

penetapan zona bahaya dan zona aman sebagai dasar wilayah pemanfaatan baik untuk pariwisata maupun budidaya yang lain;

pemantapan zona bahaya agar tidak diarahkan untuk dilakukan kegiatan budidaya seperti kegiatan permukiman dan kegiatan lainnya yang dapat mengancam keselamatan;

pengelolaan kawasan rawan bencana gunung berapi juga menyangkut pelatihan kepada masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana untuk mengetahui tanda-tanda alam terjadinya letusan;

Strategi mitigasi yang dilakukan adalah mencegah dan menghindari melalui pengembangan jalur penyelamatan yang melewati Desa-desa Igirklanceng–Dawuhan–Batursari –Kaligiri –Benda dan Wanareja–Pandansari –Paguyangan serta penyediaan sarana emergensi/darurat

Kawasan Rawan Bencana Gelombang pasang dan Abrasi :

peningkatan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, seperti pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan;

peningkatan pembuatan green belt, dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove;

melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, guna penyelamatan kawasan;

melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi.

i. Kawasan Lindung Geologi

Luas -

Lokasi (Kec) CAT Tegal-Brebes : Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, Brebes, Banjarharjo, Kersana, Ketanggungan, Larangan, Songgom,Jatibarang,Tonjong Bantarkawung

CAT Lebaksiu : Tonjong, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog

j. Kawasan Lindung Lainnya

Luas kawasan perlindungan plasma nutfah daratan dan perairan : -

Lokasi (Kecamatan) Plasma nutfah daratan : Paguyangan, Sirampog, Salem, Bantarkawung, Ketanggungan, Banjarharjo.

Plasma nutfah perairan : Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, Brebes

D. Kawasan budidaya

1) Kawasan peruntukan hutan produksi

Kriteria Kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten Brebes yang berada dibawah pengawasan KPH Pekalongan Barat dan KPH Balapulang, serta hutan rakyat.

Fungsi Penyeimbang ekologis yang mampu memberikan nilai ekonomis

Luas Total : ±43.860,98 Ha

Page 62: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 49

Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah

Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011

Hutan Produksi Tetap : ±23.650,68 Ha Hutan Produksi terbatas : ±20.210,3 Ha

Lokasi (Kecamatan) Hutan Produksi Tetap : Larangan, Songgom, Tonjong, Ketanggungan, Losari, Banjarharjo, Bumiayu, Paguyangan, Salem, Bantarkawung. Hutan Produksi Terbatas : Bumiayu, Banjarharjo, Tonjong, Ketanggungan, Salem, Paguyangan, Sirampog, Bantarkawung.

Arahan Pengelolaan 1. penetapan kriteria teknis dan pola penataan lahan serta pengelolaan kawasan hutan produksi yang lahannya dimiliki oleh negara akan ditetapkan dan dikoordinasikan pemerintah dalam hal ini menteri yang tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan bidang kehutanan;

2. penetapan kriteria teknis dan pola penataan lahan serta pengelolaan kawasan hutan produksi yang lahannya tidak dimiliki oleh negara akan ditetapkan dan dikoordinasikan oleh kepala dinas terkait yang tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan bidang kehutanan;

3. beberapa hutan produksi tetap yang ada ternyata menunjukkan adanya tingkat kerapatan tegakan tanaman yang rendah sehingga harus dilakukan percepatan reboisasi;

4. pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak;

5. pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;

6. peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan; 7. pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan

lainnya; 8. pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil

hasil non kayu, seperti buah dan getah; serta 9. peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi

tanaman yang mendukung keseimbangan alam.

2) Pertanian Lahan Basah

Luas ±60.634 Ha

Lokasi (Kecamatan) 17 kecamatan

3) Pertanian Lahan Kering

Luas ±23.561 Ha

Lokasi (Kecamatan) Sirampog, Paguyangan, Ketanggungan, Salem, Bantarkawung, Banjarharjo

4) Pertanian Hortikultura

Luas ±17.632 Ha

Lokasi (Kecamatan) Ketanggungan, Salem, Larangan, Banjarharjo, Songgom, Tonjong,Losari, Wanasari, Bulakamba, Brebes, Paguyangan, Sirampog, Tanjung, Bumiayu, dan Ketanggungan.

5) Buah-buahan Luas -

Lokasi (Kecamatan) Sentra buah Alpokat : Sirampog Sentra buah Jeruk : Paguyangan Sentra buah Rambutan : Sirampog

Page 63: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 50

Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah

Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011

Sentra buah Nanas : Tonjong Sentra buah Durian : Bumiayu Sentra buah Pepaya :Bumiayu Sentra buah Nangka :Tonjong Sentra buah Duku :Bumiayu Sentra buah Salak : Tonjong Sentra buah Jambu Biji : Banjarharjo

Sentra buah Belimbing : Brebes Sentra buah Mangga : Jatibarang Sentra buah Sawo : Jatibarang

6) Kawasan peruntukan perkebunan

Luas ± 14.593 ha 3% : PTPN (Teh) 96% : Perkebunan Rakyat

Lokasi (Kecamatan) Perkebunan negara : Paguyangan

Sentra tanaman : Kelapa : Tonjong, Bumiayu, Bantarkawung Kopi :Sirampog, Paguyangan, Salem; Kakao : Salem Aren : Bantarkawung, Salem Teh : Paguyangan, Sirampog Lada : Tonjong, Paguyangan Panili : Paguyangan, Tonjong Mete : Tonjong, Banjarharjo Kapas : Ketanggungan, Losari, Bulakamba Nilam : Salem, Bantarkawung, Paguyangan Kapulaga : Paguyangan, Bantarkawung Kapuk : Bantarkawung, Ketanggungan Cengkeh: Bantarkawung, Sirampog, Paguyangan Tebu :Jatibarang, Songgom, Larangan, Kersana

7) Kawasan Perikanan Tangkap

Luas Perairan laut : - 0-3 mil laut : skala kecil 3 – 6 mil laut : skala menengah > 6 mil laut : skala besar/industri

Page 64: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 51

Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah

Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011

Lokasi (Kecamatan) Wilayah pesisir/pantai Kabupaten Brebes

Kawasan Budidaya Perikanan

Tambak Luas ±12.748 Ha

Lokasi (Kecamatan) Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, Brebes.

Air Tawar Luas ±114 Ha

Lokasi (Kecamatan) Salem, Bantarkawung, Banjarharjo, Bumiayu, Ketanggungan, Tonjong , Paguyangan, Sirampog.

8) Kawasan peruntukan peternakan

Luas -

Lokasi (Kecamatan) Sentra Peternakan : Kuda :Ketanggungan, Losari, Banjarharjo, Bulakamba dan Wanasari; Sapi Potong : Salem, Bantarkawung; Tonjong, Larangan, Ketanggungan, Banjarharjo, Kerbau : Salem, Banjarharjo, Bumiayu, Bantarkawung,Tonjong, Paguyangan, Larangan dan

Songgom Kambing : Sirampog Domba : Losari Kelinci : Wanasari, Paguyangan Unggas : Brebes dan Bulakamba

9) Kawasan peruntukan pertambangan

Luas -

Lokasi (Kecamatan) - Eksploitasi bahan galian : Brebes, Jatibarang, Wanasari, Banjarharjo, Losari, Songgom, Larangan, Ketanggungan, Salem, Tonjong, Bumiayu, Paguyangan,Sirampog, Bantarkawung, dengan potensi bahan minerba dan non logam meliputi pasir sungai, trass, batu pasir, lempung grabah, andesit,bentonite, batu gamping, gypsum.

- Studi dan ekplorasi tambang :

Gamping : Songgom

Emas, perak, dan platina : Salem

Minyak bumi dan pirit (Fes):Bantarkawung, Batubara:Salem dan Bantarkawung,

pasir besi : Brebes - Eksplorasi dan eksploitasi panas bumi : Sirampog, Paguyangan, Bumiayu, Bantarkawung

10) Kawasan peruntukan industry

Luas Kawasan Peruntukan Industri Besar(KPIB): - Kawasan Peruntukan Industry Menengah (KPIM) :- Kawasan Peruntukan Industry Kecil (KPIK): -

Page 65: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 52

Pola Ruang Luas, Lokasi, Fungsi dan Arah

Pengelolaan Kawasan Perda Nomor 2 Tahun 2011

Lokasi (Kecamatan) KPIB dan KPIM : sepanjang jalan arteri primer pantura (Losari, Tanjung, Bulakamba dan Wanasari)

KPIM agro : Paguyangan KPIK : sentra industry kecil :

rebana : Bumiayu

minyak nilam : Bantarkawung;

batik tulis : Salem

keramik dan tembikar : Banjarharjo

tali : Ketanggungan

telur asin : Kecamatan pantura Brebes

sanggul dan bandeng duri lunak : Brebes

soun : Tanjung

pengolahan perikanan : Bulakamba

opak dan biting hio : Tonjong

sentra industry baru berorientasi teknologi industry untuk mendukung sektor pertanian (padi, cabe dan bawang merah).

11) Kawasan peruntukan pariwisata

Luas - Kawasan pariwisata unggulan regional (KPUR) : - - Kawasan pariwisata unggulan local (KPUL): -

Lokasi (Kec) KPUR :

Wisata alam Telaga Renjeng dan Perkebunan Teh Kaligua; Waduk Penjalin (Paguyangan),

Waduk Malahayu (Banjarharjo),

PantaiRandusanga Indah (Brebes) KPUL :

Pemandian air panas Cipanas Buaran : Bantarkawung

Pemandian air panas Tirta Husada Kedungoleng : Paguyangan

Air Terjun Curug Puteri dan Sumur Penganten : Sirampog

12) Kawasan peruntukan permukiman

Luas Kawasan lahan-lahan kurang produktif dengan kemiringan lereng < 15%.

Lokasi (Kec) 17 Kecamatan dengan kriteria teknis, social, ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup tertentu

Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019

Rencana pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Brebes terdiri dari kawasan strategis untuk pertumbuhan

ekonomi, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Page 66: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 53

Tabel 2.4. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Brebes

Rencana Kawasan Strategis Lokasi dan Arah Pengembangan Perda Nomor 2 Tahun 2011

A. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

1) Kawasan Pertumbuhan Cepat Pantura

Lokasi Kawasan sepanjang jalan arteri pantura Kabupaten Brebes dari Perkotaan Brebes, sampai dengan Perkotaan Losari

Arah Pengembangan Pengaturan pengembangan kawasan melalui penempatan pemanfaatan ruang yang jelas dan dilengkapi dengan peraturan zonasi;

Mengalokasikan fungsi-fungsi ekonomi produktif seperti industri, perdagangan, dan jasa untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah, peningkatan peluang investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Mengantisipasi dampak pembangunan jalan tol terhadap fungsi-fungsi regional yang telah berkembang disepanjang koridor jalan pantura;

Penanganan permasalahan lingkungan perkotaan, seperti a. Penanganan permasalahan kebersihan, kekumuhan, dan

kesemrawutan kegiatan perkotaan; b. Penanganan permasalahan kesemrawutan lalu lintas; c. Penyediaan jaringan utilitas dan infrastruktur kota; d. Mengembangkan sistem pembiayaan pembangunankawasan

perkotaan dengan gabungan swadayadan danapemerintah

2) Kawasan Aropolitan Larangan dan Agropolitan Paguyangan

Lokasi Kawasan Agropolitan Pasir Buto (Kec. Paguyangan, Sirampog, Bumiayu, Tonjong)

Kawasan Jalabaritangkas (Kec.Jatibarang, Larangan, Bulakamba, Wanasari, Ketanggungan, Bantarkawung, Songgom)

Arah Pengembangan Penyediaan/peningkatan infrastruktur kawasan agropolitan; Pengembangan kegiatan agrobisnis; Pengembangan kegiatan agroindustri; Peningkatan kualitas SDM pengelola kegiatan pertanian; Peningkatan produktivitas pertanian

3) Kawasan Perkotaan Bumiayu Lokasi Bumiayu (sebagai pusat pengembangan wilayah Kabupaten Brebes bagian Selatan)

Arah Pengembangan Penanganan permasalahan kebersihan, kekumuhan, dan kesemrawutan

Page 67: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 54

Rencana Kawasan Strategis Lokasi dan Arah Pengembangan Perda Nomor 2 Tahun 2011

kegiatan perkotaan; Pengembangan pusat perekonomian yang terkait dengan potensi daerah

yang ada disekitarnya; Penyediaan jaringan utilitas dan infrastruktur kota Mengembangkan sistem pembiayaan pembangunan kawasan perkotaan

dengan gabungan swadaya dan dana pemerintah.

4) Kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana

Lokasi Ketanggungan-Kersana (sebagai pusat pengembangan wilayah Kab. Brebes bagian Tengah)

Arah Pengembangan Penanganan permasalahan kebersihan, kekumuhan, dan kesemrawutan kegiatan perkotaan;

Pengembangan pusat perekonomian yang terkait dengan potensi daerah yang ada disekitarnya;

Penyediaan jaringan utilitas dan infrastruktur kota Mengembangkan sistem pembiayaan pembangunan kawasan perkotaan

dengan gabungan swadaya dan dana pemerintah.

5) Kawasan Koridor Perbatasan Cibening (Cirebon, Brebes, Kuningan)

Lokasi Kawasan potensial di bidang pertanian, industri dan pusat pelayanan kawasan perkotaan yang berpusat di Cirebon.

Merupakan kawasan strategis kerjasama antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat.

Arah Pengembangan Peningkatan kerjasama dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya air, pengelolaan dan pembangunana sarana dan prasarana;

Penyediaan jaringan utilitas daninfrastruktur; Penanganan permasalahan lingkungan Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat di koridor

perbatasan.

B. Kawasan Strategis Sumber Daya Alam Dan/Atau Teknologi Tinggi

Lokasi Kawasan Panas Bumi Gunung Slamet

Arah Pengembangan Kawasan strategis bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi dan memiliki sumber daya alam strategis.

C. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Lokasi Kawasan pesisir sepanjang Kecamatan Brebes yang termasuk dalam Kawasan Daerah Aliran Sungai kritis lintas kabupaten/kota.

Arah Pengembangan Penanganan konflik kawasan pertanian (sawah) dengan tambak;

Page 68: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 55

Rencana Kawasan Strategis Lokasi dan Arah Pengembangan Perda Nomor 2 Tahun 2011

Konservasi pantai Penanganan masalah sedimentasi Penanganan masalah tanah timbul; Pembangunan dan peningkatan sarana aktivitas nelayan.

Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019

Page 69: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 56

2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Brebes termasuk dalam daerah yang memiliki

kejadian bencana tiap tahunnya. Berdasar jenis kejadiannya,

bencana di Kabupaten Brebes terdiri dari bencana banjir, tanah

longsor, tanah bergerak, angin ribut, kebakaran, kekeringan, gempa

bumi dan bencana lainnya seperti jembatan rusak, tanggul jebol dan

lainnya.

Tabel 2.5. Jumlah Kawasan Rawan Bencana per Kecamatan di Kabupaten

Brebes Tahun 2018

Kecamatan

Jenis Kejadian

Banjir Longsor Gunung Meletus

Kebakaran Gempa Bumi

Salem 9 20 - 1 7

Bantarkawung 11 12 - 1 13

Bumiayu 15 5 12 2 15

Paguyangan 9 11 12 2 12

Sirampog 2 12 13 1 13

Tonjong 12 9 14 2 14

Jatibarang 22 - - 2 -

Wanasari 20 - - 4 -

Brebes 23 - - 5 -

Songgom 10 - - 1 -

Kersana 13 - - 2 -

Losari 22 - - 4 -

Tanjung 18 - - 1 -

Bulakamba 19 - - 8 1

Larangan 11 2 - 1 -

Ketanggungan 16 1 - 1 -

Banjarharjo 17 8 - 3 -

Jumlah 249 75 51 41 75

Sumber: BPBD Kabupaten Brebes, 2018

Gambar 2.4. Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Brebes

Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019

Page 70: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 57

Gambar 2.5. Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Brebes

Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019

Berdasarkan kondisi karakteristik geologi, hidrologi dan

klimatologi, maka wilayah Kabupaten Brebes juga merupakan wilayah

yang rawan bencana dan kerusakan lingkungan. Secara kegempaan,

wilayah terdampak kegempaan di Kabupaten Brebes berada di wilayah

tengah dan selatan diperkirakan meliputi luasan 1.430 ha di

Kecamatan Tonjong, Ketanggungan dan Bantarkawung. Koefisien

gempa berdasarkan ketektonikan pada zona D (z) 0,90 – 1,20. Kawasan

rawan bencana longsor seluas 901 ha berada di kawasan selatan

Brebes meliputi wilayah berlereng seperti Salem, Bantarkawung,

Paguyangan, Sirampog, Tonjong dan Bumiayu. Kawasan rawan

bencana banjir seluas 703 ha meliputi kawasan utara yaitu Kecamatan

Tanjung, Ketanggungan, Losari, Bulakamba, Wanasari dan Brebes.

2.1.2 Aspek Demografi

Sampai dengan triwulan I tahun 2018, jumlah penduduk di

Kabupaten Brebes yang tercatat secara administrasi di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 1.904.751 jiwa, terdiri

dari penduduk laki-laki 976.129 jiwa dan perempuan 928.622 jiwa.

Page 71: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 58

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes

Tahun 2018 (Semester I)

Kecamatan

Jumlah Penduduk (jiwa)

RJK Luas*

Wilayah (km2)

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

Laki-laki

Perempuan Jumlah

Salem 31.650 30.325 61.975 104,37 152,09 407

Bantarkawung 51.012 48.254 99.266 105,72 205,00 484

Bumiayu 56.505 53.482 109.987 105,65 73,69 1.493

Paguyangan 55.572 52.461 108.033 105,93 104,94 1.029

Sirampog 34.625 32.593 67.218 106,23 67,03 1.003

Tonjong 38.556 36.619 75.175 105,29 81,26 925

Jatibarang 44.136 42.447 86.583 103,98 164,68 2.461

Wanasari 79.793 75.036 154.829 106,34 149,07 2.080

Brebes 90.698 87.678 178.376 103,44 140,26 2.203

Songgom 40.930 38.700 79.630 105,76 89,43 1.624

Kersana 32.555 31.489 64.044 103,39 67,74 2.538

Losari 66.503 63.229 129.732 105,18 25,23 1.451

Tanjung 50.527 48.433 98.960 104,32 102,93 1.461

Bulakamba 90.729 85.495 176.224 106,12 74,44 1.712

Larangan 77.151 73.514 150.665 104,95 49,03 915

Ketanggungan 70.835 66.802 137.637 106,04 35,18 923

Banjarharjo 64.352 62.065 126.417 103,68 80,96 901

Jumlah 976.129 928.622 1.904.751 105,12 1.662,96 1.145,40

Tahun 2017 969.913 929.025 1.898.938 104,13 1.662,92 22.235

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes, 2018

Rasio Jenis Kelamin (RJK) di Kabupaten Brebes yaitu 105,12

atau setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105penduduk laki-

laki. Jumlah keluarga sebanyak 622.889 dan yang telah memiliki

kartu keluarga sejumlah 611.624 keluarga. Tingkat kepadatan

penduduk tertinggi berada di KecamatanKersanayaitu 2.538

jiwa/km2 dan terendah berada di Kecamatan Salem yaitu 407

jiwa/km2.

Gambar 2.6. Perkembangan Demografi di Kabupaten Brebes

Tahun 2015-2018

Sumber: Dindukcapil, Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019

2015 2016 2017 2018*

Laki-laki 954,594 965,632 969,913 976,129

Perempuan 925,463 924,958 929,025 928,622

890,000

900,000

910,000

920,000

930,000

940,000

950,000

960,000

970,000

980,000

Page 72: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 59

Komposisi penduduk di Kabupaten Brebes terbagi menjadi 3

kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 427.208 jiwa, kelompok umur

15-64 tahun sebanyak 1.362.967 jiwa, dan umur diatas 65 tahun

sejumlah 114.576 jiwa.

Gambar 2.7. Jumlah Penduduk Berdasar Usia di Kabupaten Brebes

Tahun 2018

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Brebes, 2019

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Pertumbuhan PDRB

Perkembangan angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Brebes belum menunjukan angka signifikan cenderung fluktuasi

pasca proyek nasional (jalan tol) telah usai. Meski demikian,

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes cukup

menggembirakan, perlu upaya lintas sektor dan terpadu agar angka

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes membaik dan

berakselerasi.

Gambar 2.8. Perbandingan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional,

Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes Tahun 2015-2017

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2019

0 - 14

tahun,

427,208

15 - 64

tahun,

1,362,967

> 65 tahun,

114,576

2015 2016 2017 2018

Nasional 4.88 5.03 5.07

Jawa Tengah 5.47 5.28 5.27

Brebes 5.98 4.87 5.47

4

4.5

5

5.5

6

6.5

Page 73: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 60

Tabel 2.7. PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Persen)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017**

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7,45 1,75 2,68 0,25 4,03 3,60 1,96

B. Pertambangan dan Penggalian 2,87 8,52 7,31 8,32 6,02 6,09 6,33

C. Industri Pengolahan 9,2 8,39 13,49 12,09 9,49 7,01 8,09

D. Pengadaan Listrik dan Gas 5,13 11,01 10,99 7,19 4,43 2,61 5,30

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,35 6,71 -1,82 4,11 2,10 2,17 2,66

F. Konstruksi 0,06 10,65 5,97 6,63 14,76 -0,98 5,01

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,3 3,15 5,44 5,06 4,35 5,21 6,81

H. Transportasi dan Pergudangan 2,06 9,79 12,52 11,33 6,96 6,69 6,27

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,29 4,26 3,24 8,17 5,53 6,80 12,10

J. Informasi dan Komunikasi 5,86 15,28 11,63 20,3 12,82 8,31 13,25

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,35 4,66 3,98 2,82 5,61 9,32 5,88

L. Real Estate 3,82 7,16 9,89 9,28 6,44 6,80 2,38

M,N. Jasa Perusahaan 6,54 8,47 16,95 11,06 8,04 10,62 8,76

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0,71 0,32 3,27 0,83 4,01 2,37 4,44

P. Jasa Pendidikan 15,12 16,06 11,16 12,86 6,73 7,64 6,88

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,78 10,54 8,53 11,03 6,25 9,86 6,01

R,S,T,U. Jasa lainnya 1,15 3,29 10,05 8,99 3,66 8,62 7,41

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 6,65 4,58 5,91 5,3 5,98 5,08 5,47

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2019

Page 74: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 61

Tabel 2.8. PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Persen)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010 Distribusi PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017**

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 42,44 43,02 41,83 41,98 41,37 40,98 40,46 38,42

B. Pertambangan dan Penggalian 1,98 1,91 1,94 1,92 2,12 2,30 2,33 2,37

C. Industri Pengolahan 11,28 12,37 12,69 13,06 13,9 14,58 15,03 15,54

D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05

F. Konstruksi 4,07 3,77 4,05 3,98 4,07 4,37 4,05 4,15

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

18,73 18,22 17,8 17,29 16,5 16,01 16,01 16,41

H. Transportasi dan Pergudangan 2,77 2,49 2,56 2,63 2,74 2,75 2,70 2,89

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,39 4,17 4,08 3,92 3,93 3,93 4,07 4,35

J. Informasi dan Komunikasi 2,87 2,71 2,81 2,74 2,83 2,81 2,81 3,10

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 1,83 1,75 1,88 1,83 1,75 1,72 1,78 1,83

L. Real Estate 1,23 1,14 1,14 1,14 1,15 1,14 1,14 1,09

M,N. Jasa Perusahaan 0,21 0,21 0,22 0,24 0,24 0,24 0,26 0,27

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

2,51 2,27 2,38 2,3 2,17 2,11 2,10 2,11

P. Jasa Pendidikan 2,76 3,21 3,85 4,15 4,36 4,27 4,36 4,51

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,64 0,65 0,73 0,75 0,76 0,75 0,77 0,78

R,S,T,U. Jasa lainnya 2,15 1,98 1,92 1,95 2 1,93 2,02 2,07

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100 100 100 100 100 100 100 100

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2019

Page 75: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 62

Tabel 2.9. PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Juta RupiaH)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010

PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017**

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

9.191.604,31 9.352.734,44 9.602.926,95 9.626.940,50 10.014.534,43 10.375.354,28 10.578.812,67

B. Pertambangan dan Penggalian 410.682,34 445.656,19 478.242,76 518.029,55 549.195,79 582.633,50 619.515,65

C. Industri Pengolahan 2.483.006,99 2.691.237,22 3.054.225,25 3.423.339,51 3.748.057,67 4.010.645,53 4.335.196,85

D. Pengadaan Listrik dan Gas 13.049,29 14.486,05 16.078,00 17.233,43 17.997,20 18.466,41 19.444,75

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

16.439,38 17.542,97 17.223,16 17.930,73 18.307,57 18.705,38 19.202,96

F. Konstruksi 821.742,82 909.257,62 963.572,72 1.027.466,41 1.179.077,48 1.167.505,71 1.225.949,86

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

4.051.012,98 4.178.625,15 4.406.120,12 4.629.032,13 4.830.483,57 5.081.962,96 5.427.947,00

H. Transportasi dan Pergudangan 569.410,32 625.131,23 703.388,78 783.048,86 837.524,46 893.513,73 949.522,95

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

923.820,07 963.168,61 994.399,51 1.075.624,34 1.135.103,45 1.212.253,12 1.358.904,04

J. Informasi dan Komunikasi 612.485,23 706.047,65 788.178,49 948.155,15 1.069.687,23 1.158.541,90 1.312.076,73

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 376.773,52 394.319,09 409.999,58 421.559,60 445.190,28 486.659,95 515.296,96

L. Real Estate 256.554,10 274.925,51 302.126,13 330.161,87 351.421,41 375.300,68 384.250,28

M,N. Jasa Perusahaan 44.160,40 47.899,17 56.018,77 62.213,99 67.215,12 74.355,27 80.871,86

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

509.716,34 511.329,60 528.026,29 532.406,08 553.768,11 566.885,79 592.046,34

P. Jasa Pendidikan 641.354,45 744.340,21 827.441,19 933.835,76 996.723,45 1.072.845,71 1.146.618,55

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

137.948,49 152.489,60 165.492,30 183.751,25 195.231,05 214.479,21 227.370,99

R,S,T,U. Jasa lainnya 438.661,43 453.072,35 498.596,91 543.442,33 563.316,63 611.877,16 657.200,36

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

21.498.422,48 22.482.262,67 23.812.056,92 25.074.171,51 26.572.834,89 27.921.986,33 29.450.228,81

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2019

Page 76: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 63

Tabel 2.10. PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010

PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017**

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

9.852.576,12 10.317.770,58 11.517.290,57 12.781.821,08 14.113.780,26 15.128.930,56 15.399.243,06

B. Pertambangan dan Penggalian 438.431,31 478.056,82 527.058,32 654.267,75 792.514,56 870.105,39 948.550,12

C. Industri Pengolahan 2.833.043,54 3.130.950,15 3.584.284,90 4.296.143,62 5.022.197,10 5.620.079,29 6.227.725,00

D. Pengadaan Listrik dan Gas 13.257,87 14.383,34 15.241,98 17.209,20 18.613,40 20.699,49 23.591,99

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

16.563,60 17.610,75 17.709,92 18.768,11 19.843,78 20.715,84 21.619,93

F. Konstruksi 862.786,43 1.000.275,29 1.092.515,54 1.257.523,52 1.506.916,93 1.515.614,18 1.665.329,16

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

4.174.082,40 4.390.192,02 4.744.943,10 5.097.031,91 5.513.985,77 5.986.182,68 6.579.288,38

H. Transportasi dan Pergudangan 570.291,56 631.059,94 721.792,80 847.570,89 947.212,79 1.011.372,79 1.157.149,38

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

955.637,18 1.006.895,08 1.075.261,70 1.213.419,78 1.353.199,43 1.522.987,42 1.744.296,73

J. Informasi dan Komunikasi 621.444,34 692.043,95 751.449,94 874.942,09 967.781,54 1.049.111,43 1.240.701,93

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 400.507,09 463.027,04 500.751,09 539.716,00 592.381,21 667.296,11 733.778,45

L. Real Estate 261.554,91 282.022,28 313.934,31 356.189,95 392.362,52 425.693,47 438.721,97

M,N. Jasa Perusahaan 47.217,24 53.282,42 64.901,63 73.941,95 83.958,04 96.344,32 108.761,53

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

519.088,94 587.375,71 632.416,81 671.060,41 726.076,81 783.998,07 843.936,65

P. Jasa Pendidikan 735.539,46 950.647,93 1.138.063,99 1.346.913,38 1.469.391,02 1.631.539,47 1.809.177,68

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

149.196,71 180.056,67 204.762,64 234.464,80 258.757,17 286.874,15 311.630,04

R,S,T,U. Jasa lainnya 452.674,10 472.608,23 535.167,89 618.937,28 665.107,08 756.995,85 830.461,31

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

22.903.892,79 24.668.258,21 27.437.547,11 30.899.921,71 34.444.079,42 37.394.540,52 40.083.963,30

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2019

Page 77: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 64

2.1.3.2 Laju Inflasi

Stabilitas perekonomian suatu daerah dapat terlihat dari

tingkat kenaikan atau penurunan harga barang dan jasa. Laju inflasi

juga dipengaruhi oleh momentum tertentu seperti hari raya agama,

menjelang tahun ajaran baru pendidikan maupun musim hajatan

bagi penduduk setempat. Berikut laju inflasi Kabupaten Brebes

tahun 2015 sampai dengan 2018.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Brebes mengalami

fluktuatif perkembangan, terendah pada tahun 2016 yaitu 2,84.

Sedangkan untuk data yang telah dipublikasikan oleh BPS

Kabupaten Brebes, inflasi di Kabupaten Brebes pada tahun 2017

mencapai 4,24 diatas angka inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar

3,71 dan nasional sebesar 3,61.

Gambar 2.9. Laju Inflasi Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dan

Nasional Tahun 2013-2017

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Secara detail, infasi yang terjadi di Kabupaten Brebes

dijelaskan berdasarkan kelompok pengeluaran sebagai berikut:

2015 2016 2017

Kabupaten Brebes 3.08 2.84 4.24

Provinsi Jawa Tengah 2.73 2.36 3.71

#REF! 1

3.082.84

4.24

2.73

2.36

3.71

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Page 78: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 65

Tabel 2.11. Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Brebes

Tahun 2015-2018 Kelompok Pengeluaran 2015 2016 2017 2018

Umum 3,08 2,84 4,24

Bahan Makanan -0,41 0,82 5,52

Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

0,20 1,27 1,79

Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

2,66 0,12 4,64

Sandang -5,64 0,10 3,58

Kesehatan 3,64 0,12 4,83

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 3,62 0,33 7,01

Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan 17,52 0,08 4,55

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2019

Gambar 2.10. Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Brebes dengan

Kabupaten/ Kota Perbatasan Tahun 2015-2018

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2019

Jika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten/ Kota

perbatasan dalam Provinsi Jawa Tengah, perkembangan inflasi

menunjukkan pergerakan yang sama, dengan nilai yang mendekati.

Sehingga kondisi perkembangan perekonomian di 5 wilayah tersebut

cenderung sama.

2015 2016 2017 2018

Brebes 3.08 2.84 4.24

Tegal 3.64 2.67 3.58

Kota Tegal 3.95 2.71 4.03

Banyumas 2.52 2.42 3.91

Cilacap 2.63 2.77 4.41

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Page 79: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 66

2.1.3.3 Kemiskinan

Gambaran kemiskinan ditunjukkan dari kemampuan seseorang

dalam memenuhi kebutuhan dasar dari sisi kebutuhan makanan dan

bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan

diukur dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata

kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap

garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata

pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran

menenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran

diantara penduduk miskin.

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis

Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan, penduduk

yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah

Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis

Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan

minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per

kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan merupakan

kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan

kesehatan.

Sampai dengan September 2018, jumlah penduduk miskin

(penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis

kemiskinan) di Jawa Tengah mencapai 3,87juta orang (11,19%),

berkurang sebesar 29,8 ribu orang dibandingkan dengan kondisi

Maret 2018 yang sebesar 3,90 juta orang (11,32%). Sedangkan untuk

Kabupaten Brebes, sampai dengan September 2018, jumlah penduduk

miskin mencapai 309,17 ribu orang (17,17%) turun sebesar 34,29

ribu.

Page 80: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 67

Gambar 2.11. Perbandingan Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten Brebes

dan Provinsi Jawa Tengah (ribu jiwa) Tahun 2015-2018

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Tabel 2.12. Kemiskinan Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2015-2018 Kemiskinan 2015 2016 2017 2018

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)

Kabupaten Brebes 340.538 364.059 382.125 405.932

Provinsi Jawa Tengah 297.581 317.348 333.224 350.875

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)

Kabupaten Brebes 3,52 3,96 3,06 3,51

Provinsi Jawa Tengah 2,44 2,37 2,21 1,85

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)

Kabupaten Brebes 0,93 1,16 0,78 1,04

Provinsi Jawa Tengah 0,65 0,63 0,57 0,45

Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)

Kabupaten Brebes 352 347,9 343,4 309,1

Provinsi Jawa Tengah 4.577 4.506,89 4.450,72 3.867,00

Persentase Penduduk Miskin (%)

Kabupaten Brebes 19,79 19,47 19,14 17,17

Provinsi Jawa Tengah 13,32 13,27 13,01 11,32

Nasional 11,13 10,70 10,64 9,82

Sumber: BPS, TKPK Provinsi Jawa Tengah, 2019

2015 2016 2017 2018

Kabupaten Brebes 352 348 343 309

Provinsi Jawa Tengah 4,577 4,506 4,450 3,867

352 348 343 309

4,577 4,506 4,450

3,867

-

2,000

4,000

6,000

Page 81: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 68

2.1.4 Aspek Kesejahteraan Sosial

2.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan formula untuk menjelaskan bagaimana

penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh

pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dikenalkan

oleh UNDP (United Nation Development Programme) dipublikasikan

secara berkala.

Perkembangan IPM Kabupaten Brebes mengalami kenaikan dari

tahun 2015 sampai dengan 2017 berturut turut 63,18; 63,98 dan

64,86. Kenaikan angka IPM tersebut masih dibawah angka IPM

Provinsi Jawa Tengah. Perlu penanganan secara terpadu dan upaya

keras untuk dapat menambah angka IPM secara signifikan.

Komponen dalam mengukur IPM adalah Angka Harapan Hidup

(AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Gambar 2.12. IPM Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2015-2018

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

2.1.4.2 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah angka yang menunjukkan

perkiraan usia seseorang yang dihitung sejak dilahirkan dan

merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk

secara umumkhususnya bidang kesehatan. Kualitas kesehatan

masyarakat diberikan predikat membaik berdasarkan rataan harpan

hidup yang semakin panjang. Dengan menggunakan indikator Angka

Harapan Hidup, pemerintah dapat mengevaluasi kinerja di bidang

kesehatan serta mengukur kualitas/ derajat kesehatan masyarakat.

2015 2016 2017 2018

Kabupaten Brebes 63.18 63.98 64.86

Provinsi Jawa Tengah 69.49 69.98 70.52

63.1863.98

64.86

69.4969.98

70.52

60

62

64

66

68

70

72

Page 82: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 69

Dibandingkan dengan wilayah Kabupaten/ Kota perbatasan

dalam Provinsi Jawa Tengah AHH Kabupaten Brebes masih sangat

rendah yaitu 68,61 tahun, Kabupaten Tegal (71,14 tahun), Kota Tegal

(74,23 tahun), Kabupaten Banyumas (73,33 tahun) dan Kabupaten

Cilacap (73,24 tahun). Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah

mencapai 74,08 tahun.

Gambar 2.13. Angka Harapan Hidup Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2015-2018

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2019

2.1.4.3 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (tahun) merupakan harapan yang akan

dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS

dihitung untuk penduduk berusia lebih dari 7 tahun. Indikator ini

dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem

pendidikan disemua lini yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya

pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Dibandingkan dengan wilayah Kabupaten/ Kota perbatasan dalam

Provinsi Jawa Tengah HLS Kabupaten Brebes masih sangat rendah

yaitu 11,69 tahun, Kabupaten Tegal (12,06 tahun), Kota Tegal (12,89

tahun), Kabupaten Banyumas (12,63 tahun) dan Kabupaten Cilacap

(12,30 tahun). Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah mencapai

12,57 tahun.

2015 2016 2017 2018

Kabupaten Brebes 68.20 68.42 68.61

Provinsi Jawa Tengah 73.96 74.02 74.08

68.20 68.42 68.61

73.96 74.02 74.08

67.00

68.00

69.00

70.00

71.00

72.00

73.00

74.00

75.00

Page 83: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 70

Gambar 2.14. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2015-2018

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

2.1.4.4 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang

digunakan oleh penduduk usia 25 keatas dalam menjalani pendidikan

formal. RLS dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan

tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Dibandingkan dengan wilayah

Kabupaten/ Kota perbatasan dalam Provinsi Jawa Tengah RLS Kabupaten

Brebes masih sangat rendah yaitu 6,18 tahun, Kabupaten Tegal (6,55

tahun), Kota Tegal (8,29 tahun), Kabupaten Banyumas (7,41 tahun) dan

Kabupaten Cilacap (6,91 tahun). Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah

mencapai 7,27 tahun.

Gambar 2.15. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2015-2018

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

2015 2016 2017 2018

Kabupaten Brebes 11.34 11.37 11.69

Provinsi Jawa Tengah 12.38 12.45 12.57

11.34 11.37

11.69

12.38 12.4512.57

10

10.5

11

11.5

12

12.5

13

2015 2016 2017 2018

Kabupaten Brebes 5.88 6.17 6.18

Provinsi Jawa Tengah 7.03 7.15 7.27

5.88

6.17 6.18

7.037.15

7.27

5

5.5

6

6.5

7

7.5

Page 84: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 71

2.1.4.5 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapia adalah biaya yang dikeluarkan untuk

konsumsi semua anggota rumah tangga selama satu bulan dibagi

dengan banyaknya anggota rumah tangga. Indikator ini dapat

mengungkap tentang pola konsumsi rumah angga secara umum

dengan proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan.

Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk

menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah

persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran

makin membaik tingkat kesejahteraan.

Perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan di

Kabupaten Brebes mengalami kenaikan, artinya ada pertumbuhan

ekonomi sebagai dampak dari perbaikan pendapatan masyarakat

Brebes. Namun dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017 angka

pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Brebes masih di

bawah provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.16. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Brebes dan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

2.1.5 Aspek Seni Budaya dan Olahraga

Secara geografis Kabupaten Brebes berada di wilayah Provinsi

Jawa Tengah paling barat, sehingga kebudayaan dan adat istiadat

yang terdapat di Kabupaten Brebes merupakan akulturasi dari jawa

2015 2016 2017 2018

Kabupaten Brebes 8,898 9,148 9,554

Provinsi Jawa Tengah 9,930 10,153 10,377

8,898

9,148

9,554

9,930

10,153

10,377

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

Page 85: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 72

(banyumasan, tegalan) dan sunda (cirebonan). Oleh sebab itu grup

kesenian yang ada di Kabupaten Brebes sangat bervariasi.

Sampai dengan tahun 2018 jumlah sanggar kesenian di

Kabupaten Brebes 419 sedangkan untuk gedung kesenian terdapat 2

unit. Berikut gambaran mengenai seni dan budaya di Kabupaten

Brebes.

Tabel 2.13. Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Brebes

Tahun 2016-2018 Kesenian 2016 2017 2018

Jumlah Sanggar Kesenian 419 419 419

Jumlah Gedung Kesenian 2 2 2

Jumlah Museum 4 4 4

Jumlah Kelompok Seni Lukis 2 2 2

Jumlah Kelompok Seni Kriya 2 2 2

Jumlah Kelompok Seni Patung 1 1 1

Jumlah Kelompok Seni Tari 13 13 15

Jumlah Kelompok Seni Musik 5 10 12

Jumlah Kelompok Seni Sastra 5 8 10

Jumlah Kelompok Seni Teater/ Drama 20 20 25

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Brebes, 2019

Pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Brebes rutin

dilakukan, pada tahun 2016 terdapat 14 kali pagelaran dan 3

pameran, pada tahun 2017 terdapat 16 kali pagelaran dan 3 kali

pameran sedangkan pada tahun 2018 terdapat 10 kali pagelaran dan

3 kali pameran.

Selain seni dan budaya, terdapat bangunan cagar budaya yang

dikelola oleh pemerintah daerah sebanyak 54 unit dan dikelola oleh

swasta sebanyak 7 unit.

Jumlah grup olahraga di Kabupaten Brebes sampai dengan

tahun 2018 sebanyak 588 grup. Rasio grup olahraga terhadap 10.000

penduduk sebesar 3,2 artinya di setiap 10.000 penduduk terdapat + 3

grup olahraga. Fasilitas olahraga di Kabupaten Brebes masih sangat

sedikit. Gedung olahraga yang ada sebanyak 42 unit yang terdapat di

17 kecamatan, umumnya adalah gedung bulu tangkis, futsal yang

dimiliki oleh pengusaha maupun pribadi.

Pada tahun 2018 pemerintah daerah baru selesai melaksanakan

rehab terhadap stadion olahraga dengan penambahan tribun

penonton di sisi barat dan timur. Selain stadion, fasilitas olahraga lain

yang terdapat di Brebes adalah Gelanggang Olahraga (GOR) Sasana

Adhi Karsa. Rasio gedung olahraga terhadap 10.000 penduduk pada

tahun 2018 sebesar 0,22 artinya setiap 10.000 penduduk difasilitasi

Page 86: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 73

0,22 gedung olahraga atau 1 gedung olahrag dimanfaatkan oleh +

45.000 penduduk.

2.1.6 Aspek Pelayanan Umum

2.1.6.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ditentukan

oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan

salah satu instrumen untuk peningkatan kualitas sumber daya

manusia. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan terus

menerus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-

lasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada

peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang

memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase

penduduk menurut partisipasi sekolah, indikator yang digunakan

yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS)

dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan pertisipasi

penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang

pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang

sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (segala usia)

terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang

pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan

program pembangunan pendidiakn yang diselenggarakan dalam

rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam

pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk

mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing

jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%, hal ini disebabkan

karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang

pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada

jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, anak usia

diatas 12 tahun namun masih bersekolah SD atau anak berusia

kurang dari 7 tahun namun telah masuk SD.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di

jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal

kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih

Page 87: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 74

muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan

menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase

jumlah anak pada kelompok usia sekoalh tertentu yang sedang

bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya

terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang

bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa

banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan

fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat

berpa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah

tepat waktu.

Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang Pendidikan Anak Usia

Dini di Kabupaten Brebes pada tahun 2018 dari target di RPJMD

Kabupaten Brebes 54,00% telah tercapai 90,58%. Artinya kesadaran

orangtua akan pentingnya pendidikan untuk usia dini semakin

meningkat, diharapkan menjadi pondasi yang sangat baik serta

memberikan pemahaman bahwa pemberian dan pengenalan

pendidikan kepada anak merupakan hal penting sebagai bekal untuk

pendidikan pada jenjang lebih tinggi. Bila seluruh anak usia sekolah

dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100.

Secara umum nilai APM akan lebih rendah dari nilai APK karena nlai

APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan

yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan

proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

Sarana dan prasarana sekolah merupakan faktor pendukung

yang sangat berpengaruh terhadap angka keberhasilan pembangunan

sumberdaya manusia.

Gambar 2.17 Perkembangan PendidikanJenjang Taman Kanak-Kanak

Tahun 2016-2018

Sumber: Dindikpora Kabupaten Brebes, 2019

628

17,1

98

647

18,2

24

766 19,7

49

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Jumlah Ruang Sekolah TK Jumlah Siswa TK

2016 2017 2018

Page 88: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 75

Dari 766 ruang sekolah jenjang taman kanak-kanak 503 ruang

sekolah (66%) dalam kondisi baik dan 263 ruang sekolah (36%)

kondisi tidak baik. Jumlah tenaga pendidik jenjang taman kanak-

kanak mencapai 1.046 orang, rasio antara guru dengan murid untuk

jenjang taman kanak-kanak 1:19.

Berdasarkan data dari Dindikpora Kabupaten Brebes, Angka

Partisipasi Kasar (APK) PAUD mencapai 90,58 melampaui target yang

ditetapkan yaitu 54,00.

Gambar 2.18.

Perkembangan Pendidikan Jenjang SD/ MI Tahun 2016-2018

Sumber: Dindikpora Kabupaten Brebes, 2019

Kondisi sekolah pada tahun 2018, dari 5.598 ruang sekolah,

3.517 ruang sekolah (63%) dalam kondisi baik dan 2.081 ruang

sekolah (37%) kondisi tidak baik. Jumlah tenaga pendidik jenjang SD/

MI sebanyak 7.439 guru, dan rasio antara guru dengan siswa

mencapai 1:20.

Untuk program pendidikan dasar 9 tahun, Angka Partisipasi

Kasar (APK) SD/ MI dari target 105,00% tercapai 106,45% dan untuk

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI sebesar 92,18% dari target

92,14%. Sedangkan untuk APK tingkat SMP/ MTs mencapai 98,46%

dari target 100,00% dan untuk APM tingkat SMP/ MTs mencapai

72,71% dari target 77,80%.

Selain dari APK dan APM, angka kelulusan (AL) merupakan hal

yang perlu dicermati, mengingat kelulusan merupakan penilaian

program wajib pendidikan dasar 9 tahun dikategorikan berhasil atau

tidak. Angka Kelulusan (AL) tingkat SD/ MI dan tingkat SMP/ MTs

masing-masing mencapai 100,00%, namun demikian tidak semua

siswa yang mengenyam pendidikan baik tingkat SD/ MI maupun

5,5

34

156,0

33

5,5

98

153,3

80

5,5

98

151,5

72

-

50,000

100,000

150,000

200,000

Jumlah Ruang Kelas SD/ MI Jumlah Siswa SD/ MI

2016 2017 2018

Page 89: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 76

SMP/ MTs selesai hingga akhir, terdapat beberapa kejadian putus

sekolah. Angka Putus Sekolah ditingkat SD/ MI mencapai 0,07% dari

target 0,06%. Dan untuk tingkat SMP/ MTs mencapai 0,32% dari

target 0,12%.

Gambar 2.19. Perkembangan Pendidikan Jenjang SMP/ MTs Tahun 2016-2018

Sumber: Dindikpora Kabupaten Brebes, 2019

Jumlah ruang sekolah pada tahun 2018 mencapai 1.704 ruang

sekolah, 1.377 ruang sekolah (81%) dalam kondisi baik dan 327 ruang

sekolah (19%) dalam kondisi tidak baik. Jumlah tenaga pendidik

mencapai 3.136 guru, dengan rasio antara guru dan murid mencapai

1:18.

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, maka pendidikan menengah

jenjang SMA, SMK dan MA menjadi wewenang Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah. Gambaran mengenai capaian pendidikan jenjang SMA/

SMK/ MA, jumlah siswa 57.229 siswa dengan fasilitas ruang kelas

sejumlah 1.625 ruang kelas, 1.475 ruang kelas (91%) dalam kondisi

baik dan 150 ruang kelas dalam kondisi tidak baik. Rasio antara guru

dengan murid yaitu 1:19. Angka Partisipasi Murni pada tahun 2017

mencapai 43,62% dan Angka Prrtisipasi Kasar mencapai 63,64%.

Selain dalam kegiatan formal, pendidikan juga ditempuh

melalui kegiatan norn formal terdiri dari paket A, paket B dan paket

C. capaian untuk masing-masing yaitu 88,79%; 84,47% dan 80,55%.

Untuk program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan,

persentase guru SD/ MI yang telah memenuhi kualifikasi S1 dan DIV

1,6

79 57,6

62

1,7

04

57,2

39

1,7

04

56,4

38

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Jumlah Ruang Sekolah SMP/MTs

Jumlah Siswa SMP/ MTs

2016

2017

2018

Page 90: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 77

sebesar 89,46%, persentase guru SMP/ MTs yang memenuhi

kualifikasi S1/ DIV sebesar 91,25%

Tabel 2.14. Jumlah Penduduk berdasar Usia Sekolah Kabupaten Brebes

Tahun 2018 Usia Jumlah (jiwa)

Usia 0-6 tahun 212.213

Usia 7-12 tahun 193.319

Usia 13-15 tahun 99.950

Usia 16-18 tahun 98.349

Sumber: Dindikpora Kabupaten Brebes, 2019

2. Kesehatan

Definisi kesehatan menurut WHO adalah kondisi optimal dari

pikiran dan fisik seseorang yang memungkinkan orang tersebut dapat

menjalani hidup yang berkualitas dan produktif baik secara sosial

maupun ekonomi. Kesehatan berorientasi pada upaya

memaksimalkan potensi individu baik secara fisik, intelektual,

emosional, sosial, spiritual dan lingkungan. Kondisi alami dari

kesehatan adalah terbebas dari penyakit, cidera ataupun segala

sesuatu yang mengganggu sistem metabolik makhluk hidup terutama

manusia.

Kasus gizi buruk di Kabupaten Brebes mendapat perhatian

khusus oleh Kementerian Kesehatan dengan memberikan DAK untuk

penanganan kasus gizi buruk, Kabupaten Brebes termasuk dalam

daerah yang dikategorikan tinggi angka kasus gizi buruk. Kecamatan

Banjarharjo merupakan kecamatan yang berkontribusi tinggi kasus

gizi buruk yaitu 17 kasus.

Gambar 2.20. Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Brebes Tahun 2016-2018

Sumber: Dinkes Kabupaten Brebes, 2019

109

140

121

50

80

110

140

170

2016 2017 2018

Page 91: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 78

Faktor yang mempengaruhi kejadian gizi buruk antara lain

faktor ibu cenderung kurang energi kronis saat hamil, faktor

lingkungan yaitu sanitasi yang buruk, faktor makanan rendah nutrisi,

faktor pemberian makanan baik terlalu dini maupun terlambat

member makanan faktor infeksi penyakit serta tidak memberi ASI

eksklusif.

Selain kasus gizi buruk, kasus mengenai AKI di Kabupaten

Brebes juga menjadi isu kesehatan yang memerlukan penanganan

komprehensif. Berikut gambaran pelayanan dan perawatan ibu hamil

Kabupaten Brebes.

Gambar 2.21. Pelayanan dan Perawatan Ibu Hamil di Kabupaten Brebes

Tahun 2016-2018

Sumber: Dinkes Kabupaten Brebes, 2019

Pelayanan dan perawatan ibu hamil untuk jumlah ibu hamil

yang mendapatkan pelayanan neo natal K1 tahun 2017 sejumlah

32.611 turun 8.126 (25%) menjadi 24.485 pada tahun 2018.

Demikian pula ibu hamil yang mendapat pelayanan atenatal K4 pada

tahun 2017 sejumlah 29.068 dan pada 2018 menjadi 16.007 turun

45%.

Untuk kasus ibu hamil penderita kurang darah menurun

hampir 50% dari 8.750 kasus pada tahun 2017 menjadi 4.403 kasus

pada tahun 2018.

Sedangkan untuk pelayanan dan perawatan bayi, jumlah bayi

usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif pada tahun

2018 mencapai 13.899 bayi, turun 2.457 bayi dari tahun 2017 16.346

bayi.

36,713

32,611

24,485

31,688

29,068

16,007

32,637

32,390

21,254

33,013

28,370

15,292

9,626

8,750

4,403

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

2016

2017

2018

Ibu Hamil Penderita Kurang Darah Ibu Mendapat Pelayanan Nifas

Ibu Bersalin di Faskes Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Atenatal K4

Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Neonatal K1

Page 92: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 79

Gambar 2.22. Pelayanan Pelayanan Kesehatan Bayi di Kabupaten Brebes

Tahun 2016-2018

Sumber: Dinkes Kabupaten Brebes, 2019

Imunisasi merupakan upaya untuk mencegah tubuh dari

serangan penyakityang diakibatkan oleh bakteri/ virus, sampai

dengan tahun 2018 sudah 12.693 bayi yang mendapatkankan

imunisasi, sedangkan ASI eksekutif untuk bayi kurang dari 6 bulan

mengalami penurunan dari 16.348 bayi pada tahun 2017 menjadi

13.889 bayi pada tahun 2018.

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten

Brebes terus mengalami penurunan dalam rentang waktu tahun 2016

sampai 2018.

Gambar 2.23. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di

Kabupaten Brebes Tahun 2016-2018

Sumber: Dinkes Kabupaten Brebes, 2019

13,249

16,346

13,889

14,514 14,801

15,366

12,693 12,693 12,693 12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

2016 2017 2018

Bayi < 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif

MP ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan

Bayi Mendapat Imunisasi

28.13

9.21

5.5511.39

10.46

5.874

9

14

19

24

29

34

2016 2017 2018

AKI (per 100.000 KLH) AKB (per 1.000 KLH)

Page 93: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 80

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

merupakan upaya untuk meminimalisir tersebarnya penyakit dan

penurunan menyakit, capaian program pada tahun 2018 terurai

dalam beberapa capaian diantaranya adalah desa/ kelurahan

Universal Child Imunization) mencapai 62,50% atau 188 desa/

kelurahan. Cakupan imunisasi dasar lengkap 99,40%. AFP rate per

100.000 penduduk < 15 tahun mencapai 4,4/100.000 penduduk usia

< 15 tahun. Berikut capaian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018.

Tabel 2.15. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Program/ Kegiatan Capaian

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/ MI (%) 93,12

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SMP/ MTs, SMA/ SMK, MA 75,95

Penurunan prevalensi balita dengan BB rendah (%) 3,22

Cakupan pelayanan anak balita (D/S) (%) 75,82

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%) 100,00

Keluarga sadar gizi (%) 66,96

Prevalensi gizi buruk 0,11

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan (%) 90,00

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (%) 99,90

AKI (per 100.000 KLH) 30,00

AKB (per 1.000 KLH) 10,07

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) 99,98

Cakupan rumah sehat (%) 62,50

CFR DBD 3,7

IR DBD (per 100.000 penduduk) 27

Cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita (%) 48,44

Cakupan penanganan pasien baru TB BTA + (%) 100,00

Angka kesembuhan TB paru (%) 68,67

CDR kusta 5,76

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD 72

Penduduk miskin peserta Jamkesmas/ Jamkesda terlayani RS (%) 100,00

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyaraat miskin (%) 100

Sumber: Dinkes Kabupaten Brebes, 2017

Fasilitas kesehatan merupakan upaya kehadiran pemerintah

untuk dapat lebih dekat pada masyarakat untuk memberikan

pelayanan kesehatan. Berikut Sarana dan Prasarana Kesehatan di

Kabupaten Brebes Tahun 2018

Tabel 2.16. Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Brebes

Sarana dan Prasarana Jumlah

Rumah Sakit 11

Rumah Sakit Umum Daerah 2

Rumah Sakit Swasta 9

Puskesmas Non Rawat Inap 15

Puskesmas Rawat Inap 23

Puskesmas Pembantu 60

Poliklinik 22

Posyandu 1.789

Balai Kesehatan Masyarakat 236

Dokter Umum 93

Dokter Spesialis 62

Dokter Gigi 11

Page 94: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 81

Sarana dan Prasarana Jumlah

Bidan 918

Perawat 564

Apoteker 20

Sumber: Dinkes Kabupaten Brebes, 2017

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam

pembangunan, mengkoneksikan antar daerah menjadi penyambung

dan akses untuk kesehatan, pendidikan, distribusi ekonomi,

penyebaran budaya dll. 70% (493,67 km) jalan yang merupakan

wewenang Kabupaten Brebes dalam kondisi baik, sedangkan 10%

(46,94 km) kondisi sedang, 59,57 km rusak ringan dan 110 km rusak

berat. Selain kerana penggunaan yang berlebih pada ambang batas

kemampuan beban yang dapat diterima oleh jalan, cuaca dan kualitas

pekerjaan jalan dan jembatan perlu diperhatikan. Penindakan tegas

bagi angkutan barang yang melebihi tonase perlu dilakukan.

Selain infrastrukutur jalan dan jembatan, Dinas Pekerjaan

Umum juga mempunyai tugas dan fungsi untuk menata air baik

untuk konsumsi maupun untuk keperluan lain seperti air irigasi

untuk menyokong keberhasilan program ketahanan pangan. Sampai

dengan tahun 2018, airi irigasi untuk pertanian rakyat pada system

irigasi yang sudah mencapai 71%. Panjang saluran irigasi sekunder

dalam kondisi baik mencapai 61,03%, dan saluran irigasi tersier

kondisi baik 52%. Embung/ waduk kondisi baik mencapai 36,00%.

Aktifitas manusia tentu tidak lepas dari produksi limbah, perlu

penanganan sanitasi untuk produksi limbah rumah tangga, sampai

dengan tahun 2018 terdapat 248.066 rumah tangga yang memiliki

MCK, tertinggi ada di Kecamatan Bulakamba 23.959 rumah tangga

dan terendah ada di Kecamatan Kersana sebanyak 7.906 rumah

tangga.

Tabel 2.17. Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Brebes

Status Jalan

Kondisi (km)

Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat

Nasional 39,28 36,27 18,45 2,24

Tol 33,18 - - -

Propinsi 58,96 45,90 38,00 6,40

Kabupaten 493,67 46,94 59,57 110,00

Desa 1.095,60 82,71 110,35 195,50

Status Jembatan Kondisi (unit)

Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat

Nasional 108 - - -

Page 95: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 82

Status Jalan

Kondisi (km)

Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat

Propinsi 116 - - -

Kabupaten 295 286 3 6

Desa 56 13 10 7

Sumber: DPU Kabupaten Brebes 2019

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia,

memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga,

persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan

datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Kebutuhan

perumahan di kawasan perkotaan cenderung meningkat dengan pesat

karena semakin meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan

masyarakat akan perumahan dan permukiman semakin tinggi sebagai

dampak dari pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan

tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang.

Rumah tidak layak huni yang telah direhab menjadi rumah

layak huni sampai dengan tahun 2018 mencapai 209.533 rumah,

paling banyak ada di Kecamatan Brebes sejumlah 19.522 unit.

Namun demikian masih ada rumah tidak layak huni sejumlah 53.616

unit yang belum tertangani pada tahun 2018 dan akan terus

dilanjutkan penanganan rumah tidak layak huni menjadi rumah

layak huni di tahun 2019.

5. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondusifitas wilayah merupakan hal mendasar untuk

kelancaran aktifitas manusia. Jika dilihat dari tahun 2016 sampai

tahun 2018, berturut-turut angka pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman dan keindahan) mencapai 18 kasus, 94 kasus dan 45

kasus, tentu upaya keras dan terpadu dari Satuan Polisi Pamong

Praja, Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan jajaran instansi vertikal

yaitu Polres Brebes dan Kodim 0713 Brebes patut untuk diapresiasi.

Sedangkan untuk jumlah Aparat Pamong Praja pada tahun

2016 mencapai 57 orang, tahun 2017 mencapai 55 orang dan pada

tahun 2018 54 orang. Jumlah dari tahun ke tahun menurun

dikarenakan aparat Pamong Praja memasuki purna tugas atau mutasi

dan promosi jabatan. Sedangkan aparat linmas mengalami kenaikan

dari tahun 2016 sejumlah 9.604 orang, tahun 2017 9.604 orang dan

Page 96: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 83

tahun 2018 10.093 orang. Tahun 2019 merupakan tahun pesta

demokrasi, dalam satu waktu rakyat Indonesia tidak kecuali

masyarakat Kabupaten Brebes memilih presiden dan wakil presiden

serta legislatif baik tingkat kabupaten maupun provinsi,

dimungkinkan akan terdapat konflik-konflik yang dapat

mempengaruhi kondusifitas keamanan wilayah, peran aparat dan

masyarakat dengan kerjasama yang baik diharapkan mampu

meredam konflik atau potensi konflik, sehingga diharapkan pesta

demokrasi berlangsung aman dan meriah.

6. Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib yang

diselenggarakan pemerintah sebagai wujud kehadiran pemerintah di

tengah masyarakat. Permasalahan kesejahteraan sosial sangatlah

kompleks, menyangkut berbagai perihal dan utamanaya adalah

interaksi antar masyarakat. Sampai dengan tahun 2018, Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari 27 klasifikasi

terus ditangani oleh perangkat daerah terkait yaitu Dinas Sosial.

Penanganan anak jalanan dari 26 orang yang ditangani pada tahun

2017 menurun menjadi 6 orang pada tahun 2017. Penanganan

penderita sakit jiwa dari 587 orang pada tahun 2016 menjadi 469

orang pada tahun 2017 dan 24 orang pada tahun 2018. Untuk

penyandang tuna wicara-rungu pada tahun 2016 telah tertangani

sejumlah 903 orang, pada tahun 2017 404 orang dan pada tahun

2018 29 orang.

Selain menangani PMKS, fasilitas untuk penanganan

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes cenderung tetap,

tidak ada penambahan jumlah fasilitas. Jumlah panti asuhan untuk

anak sejumlah 12 unit, panti tresna wirda 1 unit, pusat rehabilitasi 1

unit, rumah singgah 1 unit.

PMKS skala kabupaten yang telah memperoleh bantuan sosial

untuk pemenuhan kebutuhan dasar sampai dengan tahun 2014 telah

mencapai 104,00%. Sedangkan untuk pemberdayaan sosial melalui

KUBE (Kelompok Usaha Bersama) atau kelompok social ekonomi

sejenis lainnya mencapai 100%. Korban bencana skala kabupaten

yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

mencapai 100%.

Page 97: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 84

2.1.6.2 Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja laki-laki pada tahun 2017 mencapai

7.514 orang, sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 8.510 orang

atau sebesar 996 orang (13%) sedangkan untuk perempuan pada

tahun 2017 mencapai 7.692 orang dan pada tahun 2018 8.694 orang,

naik 1.002 orang (13%). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat

angkatan kerja yang cukup, disisi lain sektor investasi perlu dibuka

lebih luas untuk dapat menyerap tenaga kerja. Jika dipetakan

berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2018, jumlah pekerja

tamatan SD dan sederajat (163 orang), tamatan SMP dan sederajat

(1.833 orang), tamatan SMA dan sederajat (13.236 orang), tamatan

diploma I sampai IV (848 orang), tamatan S1 (992 orang). Tingkat

Pengangguran Terbuka sampai dengan tahun 2017 mencapai 67,42%.

Untuk tenaga kerja di luar negeri pada tahun 2018 mencapai 1.295

orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Brebes

pada tahun 2018 mencapai 67,03% belum mencapai target RPJMD

yaitu 77,54%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai

7,27%. Tenaga kerja yang ditempatkan diluar negeri pada tahun 2018

mencapai 116.210 orang. Selain itu, hubungan industri antara

pekerja dengan perusahaan terdapat konflik, penyelesaian kasus

perselisihan tenaga kerja yang diselesaikan mencapai 100%.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada tahun 2018, kegiatan yang berkaitan dengan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan

capaian yang baik. Penyelesaian pengaduan korban tindak kekerasan

dan diskriminasi mencapai 95%, jumlah P2TP2A ditingkat kabupaten

dan kecamatan mencapai 18. Penyelesaian pengaduan perlindungan

perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 100%. Sedangkan

untuk jumlah kelompok usaha kecil perempuan pada tahun 2018

mencapai 71 kelompok. Untuk member perlindungan hukum teralh

dibuat 11 Perda Kabupaten Brebes dan 14 Perturan Bupati yang

mendukung pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender dibidang

ekonomi, sosial, politik dan hukum.

Page 98: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 85

3. Pangan

Terdapat penurunan luasan lahan pertanian pada lahan sawah

beririgasi sejumlah 1.498 ha, pengurangan paling signifikan terdapat

di kecamatan Wanasari sebesar 963 ha. Kemungkinan terdapat

pengalihan lahan produktif ke perumahan.

Berikut jumlah produksi tanaman pangan di Kabupaten Brebes

Tabel 2.18.

Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Brebes Tahun 2018

Jenis Satuan Jumlah Produksi

Padi ton 553.311

Jagung ton 145.463

Kedelai ton 3.780

Kacang Hijau ton 5.219

Padi Ladang ton 6.805

Ketela Pohon ton 14.057

Kacang Tanah ton 154

Produksi Tanaman Sayuran

Bawang Merah ton 303.773

Cabe Besar kwintal 19.488

Kentang kwintal 50.244

Kubis kwintal 28.729

Produksi Buah-buahan

Pisang ton 15.480

Mangga kwintal 14.155

Sumber: DPKP Kabupaten Brebes, 2019

Tabel 2.19. Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Brebes Tahun 2018

Populasi Ternak Satuan Jumlah

Sapi Potong ekor 32.649

Kerbau ekor 7.984

Kambing ekor 111.425

Domba ekor 174.204

Ayam Ras Layer ekor 1.476.348

Ayam Ras Broiler ekor 6.986.570

Ayam Buras ekor 3.895.000

tik ekor 503.607

Sumber: DPKH Kabupaten Brebes, 2019

Produksi hasil ternak di Kabupaten Brebes beragam, dari

daging, telur serta susu. Produksi daging sampai dengan tahun 2018

mencapai 12.266.442 kg, produksi telur mencapai 27.179.403 kg.

Untuk menjaga ternak tetap produktif maka diupayakan pencegahan

dan penanggulangan penyakit ternak. Rata-rata kesakitan ternak

besar mencapai 1,4%, ternak kecil 0,63% dan ternak unggas 0,02%.

Ketersediaan energy per kapita pada tahun 2018 mencapai 2.82

kkal/kapita/hari sedangkan konsumsi energi per kapita mencapai

Page 99: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 86

2.933 kkal/kapita/hari. Skor pola pangan harapan 90,97 dan

cadangan pangan mencapai 29.

4. Lingkungan Hidup

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

terutama pada pencegahan pencemaran air telah tercapai 100%,

pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

mencapai 100% serta tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat

adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup

mencapai 100%.

Selain pada pencemaran, perlindungan dan konservasi

sumberdaya alam yaitu lahan kritis di daerah tangkapan air dan

sumber air serta daerah longsor yang tertanami pohon mencapai 10

hektar. Sedangkan luas kawasan resapan air mencapai 24,60 hektar

Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam

dan lingkungan hidup pengeloaan sampah berbasis masyarakat di

perkotaan mencapai 100%. Dampak dari tumbuhnya investasi adalah

munculnya perusahaan industry/ pabrik, sampai dengan tahun 2018

terdapat 151 perusahaan yang memiliki pengolahan limbah.

5. Administrasi Kependudukan

Jumlah penduduk wajib KTP dari tahun 2016 sampai dengan

tahun 2018 terus meningkat, pada tahun 2016 jumlah penduduk

wajib KTP mencapai 1.389.420 penduduk, tahun 2017 mencapai

1.419.627 penduduk dan 1.430.035 penduduk sedangkan untuk

kepemilikan KTP cenderung turun, pada tahun 2016 terdapat

1.161.073 penduduk ber KTP atau sebesar 83,57% sedangkan tahun

2017 terdapat 566.939 penduduk atau sebesar 39,94% dan pada

tahun 2018 terdapat 656.096 penduduk atau 45,88%. Sedangkan

penduduk yang telah memiliki akta kelahiran pada tahun 2016

mencapai 766.559 penduduk, pada tahun 2017 mencapai 970.502

penduduk dan pada tahun 2018 mencapai 936.886 penduduk. Selain

KTP dan akta kelahiran, jumlah penduduk memiliki kartu keluarga

pada tahun 2016 mencapai 562.789 KK, pada tahun 2017 mencapai

583.891 KK dan pada tahun 2018 mencapai 611.624 KK.

Page 100: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 87

Permasalahan untuk kepemilikan KTP adalah terlambatnya

droping blanko eKTP ke daerah serta rusaknya alat perekam data dan

cetak eKTP.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Brebes mempunyai 292 desa yang tersebar di 17

Kecamatan. Dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat melalui

pemberian dana desa yang mencapai nominal Rp.1 milyar per desa

diharapkan pembangunan di tingkat desa semakin baik dengan

memanfaatkan dana desa dan potensi pengembangan desa. PKK

menjadi salah satu penggerak pembangunan di desa, jumlah PKK

aktif di tingkat desa mencapai 100%. Sedangkan untuk pelayanan

kesehatan selain puskesmas baik puskesmas induk maupun

puskesmas pembantu, terdapat pos pelayanan terpadu (posyandu)

baik untuk pelayanan ke balita maupun lansia di tingkat desa, data

tercatat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Brebes

mencapai 90% posyandu aktif. Selain pelayanan kesehatan,

pemnfaatan dana desa yaitu dengan membentuk BUMDes (Badan

Usaha Milik Desa) sampai dengan tahun 2018 tercapai 67 BUMDes.

Penggerakan mswadaya masyarakat desa untuk penningkatan

partisipasi masyarakat dalam membangun desa mencapai 100%.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Brebes pada tahun 2018

mencapai 5.813 jiwa (0,31%) yaitu 1.904.751 jiwa, angka absolute

yang semakin tinggi sedangkan luas wilayah yang tidak mungkin

untuk bertambah memerlukan upaya keras dari pemerintah daerah

untuk mengendalikan jumlah penduduk, namun disisi lain ada

potensi bonus demografi yang jika tepat pemanfaatan akan merubah

Kabupaten Brebes menjadi lebih maju. Salah satu upaya

pengendalian penduduk menambah peserta KB aktif selain pada

perempuan juga pada pria. Peserta KB aktif pria disbanding jumlah

peserta KB aktif mencapai 0,6%.Cakupan peserta KB aktif mencapai

68,00%, sedangkan unmeetneed KB 8,45.

Selain menambah peserta KB, sosialisasi dan pendampingan

oleh PLKB terus menerus diupayakan, rasio antara PLKB dengan

desa/ kelurahan mencapai 1:6

Page 101: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 88

8. Perhubungan

Data UP3AD, di Kabpaten Brebes tercatat 12.884 kendaraan

roda 4 dan 133.418 kendaraan roda 2. Potensi untuk pendapatan

daerah dari pajak kendaraan bermotor, pajak digunakan salah

satunya untuk pembangunan infrastruktur. Konektifitas antar

wilayah memerlukan sarana perhubungan, terdapat 3 terminal tipe B

dan 4 terminal tipe C di Kabupaten Brebes, namun demikian

perusahaan bus teruama AKAP yang membuka agen hingga desa

sehingga pemanfaatan terminal yang telah ada sangatlah minimal.

Selain untuk memfasilitasi penumpang yang menggunakan moda bus,

di Kabupaten Brebes terdapat 10 stasiun yang digunakan untuk

mengangkut penumpang dan barang yang menghubungkan antar

kota maupun antar provinsi, jumlah perlintasan sebidang yang masih

beroperasi 13 unit.

Kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun 2018 mencapai 407

kasus, sebagai upaya untuk meminimalisir kecelakaan, prasarana

lalu lintas dan angkutan jalan dipasang rambu lalu lintas sebanyak

90 unit. Selain pemasangan rambu, pemeriksaan kendaraan juga

dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kendaraan laik jalan

atau tidak, pada tahun 2018 kendaraan bermotor kategori umum

yang melaksanakan wajib uji sejumlah 2.475 kendaraan sedangkan

untuk kategori tidak umum mencapai 7.045 kendaraan.

9. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi direspon dengan cara

penyiaran RSPD yang dilakukan sebanyak 140 kali. Meski teknologi

digital telah masuk di Kabupaten Brebes, tidak menyurutkan media

cetak srat kabar nasional/ lokal sampai tahun 2018 sejumlah 92

surat kabar, selain itu upaya penyebarluasan informasi juga

dilakukan melalui kegiatan diseminasi informasi baik melalui media

baru seperti website, media tradisional seperti pertunjukan rakyat,

melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, diskusi

mapun media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, booklet,

brosur.

Page 102: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 89

10. Koperasi dan Usaha Mikro

Untuk pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil menengah jumlah tenaga kerja UMKM samai

dengan tahun 2018 mencapai 18.261 orang. Jumlah koperasi sampai

dengan tahun 2018 yaitu 370 unit koperasi aktif sebanyak 296 unit

dan 74 unit tidak aktif. Sedangkan untuk kategori koperasi sehat 144

unit (10,41 %) dengan kategori sehat 15 unit.

11. Penanaman Modal

Usaha untuk menarik investor agar dapat berinvestasi di

Kabupaten Brebes melalui promosi investasi sangat intens dilakukan

melalui even pameran baik dalam daerah maupun luar daerah. Selain

itu dilakukan fasilitasi pemerintah daerah dalam ranka kerjasama

kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi

dengan pengusaha besar. Nilai realisasi PMDN sampai dengan tahun

2018 mencapai Rp.640.394 Milyar dan jumlah izin yang diterbitkan

mencapai 60.436 izin, untuk mendukung iklim investasi yang baik.

12. Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Brebes yang

dikoordinir oleh KNPI sejumlah 25 organisasi, sedangkan untuk

jumlah organisasi olehraga mencapai 120 klub. Prestasi yang

ditorehkan dan meraih medali baik tingkat provinsi maupun nasional

mencapai 15 penghargaan yang tersebar dalam beberapa cabang

olahraga.

13. Statistik

Urusan statistik yang melingkupi profil Kabupaten Brebes

terdapat dalam buku 5 statitik, 4 diantaranya diampu oleh Dinas

Komunikasi dan Informasi Statistik yaitu buku Kabupaten Dalam

Angka, PDRB Kabupaten, Indeks Harga Konsumen dan Inflasi serta

buku Kecamatan Dalam Angka, sedangkan 1 buku diampu oleh

Baperlitbangda yaitu buku Sistem Informasi Profil Daerah.

Page 103: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 90

14. Kebudayaan

Jumlah sarana penyelenggaran seni dan budaya mencapai 12.

Sedangkan untuk kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapi

92,01 % yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Brebes.

Jumlah grup kesenian 452 grup, sedangan untuk seniman yang

dapat didata yaitu dari penari sebanyak 115 orang, pemain teater 90

orang dan pelukis 50 orang.

15. Kearsipan

Sampai dengan tahun 2018, jumlah arsip yang telah tersimpan

dalam tiga kategori mencapai 30.569 buah terdiri dari arsip tekstual

30.376, kartugrafi 22 dan foto 171. Selain arsip yang dikumpulkan,

memerlukan SDM untuk mengelola dengan peningkatan kapasitas

melalui diklat/ bimtek mencapai 40 orang.

16. Perpustakaan

Perpustakaan yang terdapat di Kabupaten Brebes sejumlah 613

terdiri dari perpustakaan daerah 1 unit, perpustakaan kecamatan 1

unit, perpustakaan keliling 3 unit, perpustakaan sekolah 559 unit,

perpustakaan rumah ibdah 9 unit, perpustaan/ taman baca

masyarakat desa 40 uint. Untuk jumlah pengunjung mencapai 12.748

orang dan koleksi buku yang tersedia mencapai 21.246.

2.1.6.3 Fokus Urusan Pilihan

1. Perikanan

Hasil tangkapan ikan di Kabupaten Brebes semakin menurun,

hal ini disebabkan karenafaktor alam dan kebijakan larangan

penggunaan alat tangkap cantrang yang akhirnya mempengaruhi nilai

hasil tangkapan ikan berturut-turut dari tahun 2016 asmpai dengan

tahun 2018 adalah Rp.41.675.667.000,-; Rp.26.546.150,- dan

Rp.31.786.526,-. Selain ikan, hasil tangkapan lainnya di perairan

umum jumlahnya sangat fluktuatif, pada tahun 2016 mencapai 28,15

ton, tahun 2017 8,76 ton dan pada tahun 2018 mencapai 92,30 ton.

Untuk kapal motor penangkap ikan yang memiliki izin pada

tahun 2018 sejumlah 3.913 unit, terdiri dari kapal motor < 5 GT

sebanyak 1.752 unit, 5-10 GT sebanyak 1.770 unit, 10-20 GT

sebanyak 45 unit dan 20-30 GT sebanyak 346 unit.

Page 104: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 91

Selain ikan, di Kabupaten Brebes juga memiliki potensi

produksi garam dan rumput laut. Jumlah petambak garam sampai

dengan tahun 2018 658 orang dengan luas lahan tambak garam 559

hektar, jumlah produksi 47.532,82 ton dan nilai produksi garam

Rp.42.771.891.375,-.

Luas lahan pertanian rumput laut mencapai 1.670 hektar,

jumlah produksi rumput laut 58.677.640 ton dengan nilai produksi

rumput laut Rp.58.677.640.000,-

Gambar 2.24.

Hasil Tangkapan Ikan di Kabupaten Brebes Tahun 2016-2018

Sumber: Dinkan Kabupaten Brebes, 2019

2. Pariwisata

Terdapat 51 objek wisata di Kabupaten Brebes terdiri dari 1 objek

wisata budaya, 5 objek wisata bahari, 6 objek wisata cagar alam, 12

objek wisata alam, 4 objek wisata sejarah, 3 objek wisata religi, 1 objek

wisata pendidikan, 1 objek wisata kuliner dan 18 objek wisata buatan.

Kunjungan wistawan domestic menapai 197.248 orang dengan

kunjungan terbanyak ke objek wisata alam sejumlah 72.104 wisatawan.

Lama kunjungan wisatawan mencapai 1,8 hari.

Fasilitas untuk mendukung sector pariwisata yaitu hotel 13 hotel

dengan jumlah kamar mencapai 388 kamar. Sector pariwisata

menyumbang retiribusi sejumlah Rp.840.624.800,-

5,703,645

3,104,308 3,027,414

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

2016 2017 2018

Page 105: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 92

3. Perdagangan

Nilai ekspor untuk 2 jenis komoditas mencapai

Rp.181.597.981.688,-. Sebagai fasilitas perdagangan terdapat 28

pasar tradisional dan 144 pasar modern yang tersebar di 17

kecamatan.

4. Perindustrian

Jumlah industri yang berkembang sampai dengan tahun 2018

sebanyak 45 sentra. Sedangkan untuk jumlah industri besar

sebanyak 5 industri, industri kecil menengah formal 2.211 unit, dan

non formal 4.390 unit.

2.1.6.4 Fokus Urusan Penunjang

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai

unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam

jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai

satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional

dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-

masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Kinerja fungsi perencanaan dalam mendukung kinerja

penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Brebes selama kurun waktu

tahun 2010 - 2018 antara lain diwujudkan melalui kerjasama

perencanaan pembangunan yaitu terselenggaranya forum kerjasama

Bregas (Brebes, Tegal, Slawi), Cibening (Cirebon, Brebes, Kuningan),

Brecap (Brebes-Cilacap) dan Kunci Bersama (Kuningan, Cirebon

Kabupaten, Cirebon Kota, Cilacap, Brebes, Sumedang, Majalengka).

Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang

konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan

dokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan

pembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu. Sebagai

dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yaitu RPJMD

Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Perda Nomor

8 Tahun 2018. Selain itu fungsi lain dari perencanaan adalah

Page 106: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 93

penyelarasan perencanaan baik antara RPJMD dengan RKPD, RPJMD

dengan Renstra PD, Renstra PD dengan Renja PD. Dokumen RPJMD

Kabupaten Brebes 2017-2022 telah melalui proses desk dan

perampingan program kegiatan, kebijakan umum yang ditetapkan

adalah setiap bidang hanya akan melaksanakan satu program dan

setiap sub bidang (setingkat eselon IV) melaksanakan satu kegiatan.

Hal ini ditujukan agar perangkat daerah fokus pada target yang telah

ditetapkan dan berupaya keras untuk mencapai target tersebut

sehingga semua visi dan misi kepala daerah dapat dicapai.

2. Keuangan

Pemerintah Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2017, baru

mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK. Hal

ini disebabkan masih belum baiknya penatakelolaan asset daerah.

Prioritas pengelolaan asset daerah harus difokuskan kepada

inventarisasi dan identifikasi nilai asset, validasi dan penyusunan

neraca asset, pensertifikatan, pemasangan label dan patok tanah,

penyelesaian sengketa/kasus serta optimalisasi pemanfaatannya.

Sedangkan untuk pendapatan asli daerah mencapai

Rp.327.746.320.000,- terdiri dari pajak daerah Rp.59.207.300.000,-

retribusi daerah Rp.14.208.800.000,- hasil pengelolaan keuangan

daerah yang dipisahkan Rp.5.769.108.000,- dan pendapatan lain-lain

yang sah Rp.248.561.112.000,-

Laporan neraca yang menjadi permasalahan sampai dengan

saat ini terus diperbaiki. Sampai dengan tahun 2018, terdapat aset

lancar sejumlah Rp.200.439.892.079, investasi jangka panjang

Rp.90.047.530.333,- aset tetap Rp.2.480.844.941.053,- dana

cadangan Rp.25.996.827.370,- serta aset lainnya Rp.25.996.827.370,-

3. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas SDM ASN Kabupaten Brebes

diselenggarakan melalui peningkatan pendidikan formal melalui

fasilitas beasiswa pemerintah maupun ijin belajar, bimbingan teknis,

diklat struktural dan diklat teknis fungsional. Bagi ASN menjelang

purna juga diberikan pelatihan, agar setelah purna masih dapat

berperan aktif dalam pembangunan sesuai dengan minat dan

kemampuannya.

Page 107: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 94

Sampai dengan tahun 2018 jumlah pegawai 10.382 orang

dengan rincian golongan I 133 orang; golongan II 1.899 orang;

golongan III 4.573 orang dan golongan IV 3.777 orang.

4. Penelitian dan Pengembangan

Sebagai fungsi penunjang, penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi belum mendapatkan porsi yang memadai,

meskipun menurut UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian,

Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pemerintah Daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi,

memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang

kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber

daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah

pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi.

Pemerintah daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka

kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan

sebagai kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan

teknologi di daerahnya. Dalam merumuskan kebijakan strategis,

pemerintah daerah harus mempertimbangkan masukan dan

pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan

dan teknologi. Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai

aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah membentuk Dewan

Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur

kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.

Dalam rangka menumbuhkembangkan penguasaan,

pemanfaatan, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi

diwujudkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang diamanatkan melalui

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset

dan Teknologi Nomor: 03 dan Nomor: 36 Tahun 2012 tentang

Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

5. Penunjang Lainnya

Fungsi penunjang lainnya meliputi penyelenggaraan

administrasi pemerintahan dan pelayanan terpadu, kerja sama antar

Page 108: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 95

daerah dan pengawasan. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan

dan pelayanan terpadu dilaksanakan dalam rangka pelayanan publik

yang semakin baik dan efisien, melalui perijinan terpadu di tingkat

Kabupaten dan Paten di setiap kecamatan.

Kerja sama daerah dilaksanakan antara satu daerah dengan

daerah lainnya dalam rangka membangun sinergisitas dan

penyerasian pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan

antar daerah, serta untuk mengatasi keterbatasan potensi dan

sumber daya daerah, menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan

publik serta sinergisitas yang saling menguntungkan. Beberapa kerja

sama antar daerah yang telah dilaksanakan dengan MoU adalah

Kunci Bersama (7 Kabupaten Perbatasan Jateng-Jabar), SPAM Bregas

(4 Kabupaten/Kota dalam kawasan Bregaslang).

Pengawasan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi

dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Pengawasan

dilaksanakan melalui pemeriksaan reguler maupun pengawasan

khusus. Fungsi pengawasan merupakan pengendalian intern.

2.1.7 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.7.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah

dibandingkan dengan daerah lain dalam menerapkan strategi yang

tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah

harus mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan dan

dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat

setempat. Apalagi dengan semakin terbukanya pasar bebas yang

memungkinkan produk impor masuk ke daerah–daerah, tentunya

usaha–usaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur.

Ukuran keberhasilannya adalah meningkatkan laju pertumbuhan

ekonomi dari waktu ke waktu. Setiap daerah dituntut untuk

menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menciptakan ide–

ide baru, perbaikan–perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya

usaha–usaha baru, industry baru, lapangan kerja baru dan

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Salah satu aspek yang sangat menunjang daya saing adalah

inovasi teknologi. Aspek ini masih sangat kurang dikembangkan di

Page 109: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 96

Kabupaten Brebes terutama untuk menunjang sector usaha kecil baik

industri kecil maupun UMKM.

Kabupaten Brebes merupakan kabupaten yang terletak di ujung

paling barat Provinsi Jawa Tengah atau berbatasan langsung dengan

Provinsi Jawa Barat. Dengan ibukota terletak di Kecamatan brebes

sekitar 177 km sebelah barat Kota Semarang, atau 330 km sebelah

timur Jakarta. Kabupaten ini dilalui jalur pantura, dan menjadi pintu

masuk utama Jawa Tengah dari sisi barat dari arah Jakarta/Cirebon,

sehingga Brebes memiliki posisi yang cukup strategis.

Fasilitas untuk menunjang aktivitas bisnis dan wisata di

Kabupaten Brebes diantaranya adalah hotel sebanyak 13 unit dengan

jumlah kamar sebanyak 388 kamar, Restoran/Rumah Makan sebanyak

131 unit, pasar retail 144 unit dan pasar tradisional 28 unit. Terdapat

pula fasilitas perbankan sebanyak 51 milik pemerintah, 22 milik swasta

nasional, dan 8 milik pemerintah daerah.

3 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Koneksitas antar wilayah kecamatan di Kabupaten Brebes sudah

cukup bagus, karena sudah terhubung semua dengan fasilitas jalan

nasional, provinsi, kabupaten maupun jalan poros desa. Dengan adanya

dana desa pun, koneksitas di dalam desa maupun antar desa

diharapkan terhubung dengan baik sehingga tidak ada lagi dusun yang

terisolir. Tinggal kualitas infrastruktur jalan dan moda transportasi yang

memadai untuk mendukung koneksitas tersebut sehingga akan

mendukung kelancaran mobilitas barang maupun orang, mendorong

aksesabilitas kepada fasilitas pendidikan dan kesehatan serta dapat

mengurangi inflasi karena distribusi barang yang lancar dan relatif

mudah.

4 Fokus Iklim Investasi

Tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah digunakan sebagai

parameter untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan otonomi

daerah. Target peningkatan PAD seringkali memicu munculnya berbagai

kebijakan yang kontraproduktif terhadap iklim usaha dan investasi.

Padahal iklim investasi yang kondusif pasti dapat meningkatkan

kegiatan ekonomi, baik berskala besar maupun kegiatan ekonomi

kerkayatan sehingga mendongkrak kemampuan pemerintah daerah,

Page 110: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 97

swasta dan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang bergairah akan mampu

menciptakan pasar tenaga kerja, iklim usaha yang kompetitif,

meningkatkan perputaran uang dan mendatangkan pendapatan daerah

melalui pajak dan retribusi.

Terkait peluang potensi investasi daerah kepada investor,

keterbatasan sarana dan prasarana investasi masih menjadi kendala

yang cukup serius sebagai upaya menarik minat investor untuk mau

menanamkan modalnya di Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes

memang belum memiliki kawasan industri yang dapat menampung

investor untuk mendirikan pabrik dalam suatu kawasan agar mudah

dalam kontrol maupun manajemen lingkungannya.

Terkait dengan jaminan kepastian lokasi usaha, sudah diatur

dalam RTRW. Sepanjang mengikuti RTRW Kabupaten Brebes, investor

akan dipermudah dalam mengurus perijinan.

Terkait dengan tingkat keamanan, berinvestasi di Brebes cukup

aman.

5 Fokus Sumber Daya Manusia

Perkembangan IPM Kabupaten Brebes mengalami kenaikan dari

tahun 2015 sampai dengan 2017 berturut turut 63,18; 63,98 dan 64,86.

Kenaikan angka IPM tersebut masih dibawah angka IPM Provinsi Jawa

Tengah. Perlu penanganan secara terpadu untuk dapat menambah

angka IPM secara signifikan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018

dan Realisasi RPJMD 2017-2022

2.2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang

berkaitan langsung dengan penjabaran visi dan misi kepala daerah.

Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur sejauh mana

perkembangan target yang telah tertuang di dokumen RPJMD.

Tabel 2.20. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes Tahun 2018

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH

2018 Target

Capaian Target 2019 2020

IPM 65,27 65,92 66,58

Harapan lama sekolah (tahun) 11,71 11,89 12,07

Rata-rata lama sekolah (tahun) 6,55 6,74 6,94

Usia harapan hidup (tahun) 68,43 68,44 68,45

Rasio jalan baik (%) 77,00 79,00 80,00

Page 111: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 98

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH

2018 Target

Capaian Target 2019 2020

Cakupan akses air minum layak (%) 88,75 89,15 89,55

Cakupan akses jamban (%) 69,97 71,37 72,80

Rasio jaringan irigasi baik (%) 61,03 62,06 63,06

Rasio rumah layak huni (%) 84,92 85,75 86,58

Persentase pemukiman kumuh (%) 74,53 55,90 37,27

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 64,04 65,03 66,02

Indeks Kualitas Air 43,6 45 46,3

Indeks Kualitas Udara 80,5 81,8 83,1

Indeks Kualitas Tutupan Hutan 62 67,5 68

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,17 5,32 5,48

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)

9.320 9.442 9.563

Kontribusi sektor pertanian (%) 40,92 41,13 41,23

Kontribusi sektor industri pengolahan (%) 15,52 15,83 16,15

Kontribusi sektor perdagangan (%) 16,19 16,27 16,35

Laju kenaikan investasi (%) 1,5 1,5 2

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (milyar rupiah)

1.310 1.330 1.357

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,83 8,61 8,40

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 66,65 67,99 69,35

Rasio penduduk yang bekerja (%) 62,34 63,58 64,85

Nilai SKM 77,06 77,29 77,52

Nilai SAKIP B B B

Indeks Nilai Evaluasi LPPD Tinggi Tinggi Tinggi

Opini BPK WTP WTP WTP

Indeks Profesionalitas ASN 61.41 62,41 63,11

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)

20 20 20

Angka kriminalitas 90 88 86

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)

100 100 100

Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan desa yang baik (%)

22,82 34,24 51,36

Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu (%)

20,54 34,24 51,36%

Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu (%)

20,54 34,24 51,36%

Rasio desa yang memiliki BUMDes (%) 27,39 34,24% 51,36%

IPG 85,79 85,83 85,87

HLS (tahun) 11,64 11,70 11,76

RLS (tahun) 4,88 4,91 4,93

AHH (tahun) 70,51 70,68 70,86

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)

6.397 6.416 6.436

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)

2,02 2,07 2,12

Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%)

27,02 27,56 28,11

Persentase penanganan korbanKDRT (%) 100 100 100

Indeks komposit kesejahteraan anak (%) 12 14 16

Prevalensi anak bekerja (%) 0.0184 0.0184 0.0182

Rasio perkawinan anak (%) 0,43 0,43 0,42

Cakupan anak memiliki akte (%) 85,00 89,00 93,00

Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%)

100 100 100

Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)

40 50 60

Persentase PMKS penerima KUBE (%) 4 5 6

Page 112: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 99

2.2.2 Evaluasi Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator yang diukur

untuk mengetahui seberapa keberhasilan suatu program dan kegiatan

yang telah dilaksanakan guna mendukung keberhasilan

pembangunan daerah. Indikator ini melingkupi semua urusan

pembangunan. Untuk mengatahui suatu program dan kegiatan telah

melampaui target yang telah ditetapkan yaitu dengan menandai:

1. (telah tercapai/ melampaui) dengan ketentuan target

mencapai 100% atau lebih;

2. (akan tercapai) dengan ketentuan target mencapai 99 % -

90 %;

3. (perlu upaya keras/ perlu perhatian) dengan ketentuan

target 89 % - 75 %;

4. (tidak tercapai) dengan ketentuan target kurang dari 75

%;

Page 113: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 100

1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Tabel 2.21. Capaian Kinerja Pendidikan Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Program Pendidikan Usia Dini APK PAUD (laki-laki dan Perempuan)

54,00 90,58 167,74

Dindikpora

Program Pendidikan Dasar 9 Tahun

APK SD/ MI(%) 105,00 106,45 101,38

Dindikpora

APM SD/ MI(%) 92,14 92,18 100,04

Angka Putus Sekolah SD/MI(%)

0,06 0,07 116,67

Angka Melanjutkan ke SMP/ MTs(%)

100,00 94,72 94,72

Angka Kelulusan SD/ MI(%)

100,00 100,00 100,00

APK SMP/ MTs(%) 100,00 98,46 98,46

APM SMP/ MTs(%) 77,80 72,71 93,46

Angka Putus Sekolah SMP/ MTs(%)

0,12 0,32 266,67

Angka Melanjutkan ke SMA/ SMK/ MA(%)

100,00 76,00 76,00

Angka Kelulusan SMP/ MTs(%)

100,00 100,00 100,00

Program Pendidikan Menengah APK SMA/ MA/ SMK (%) 65,00 tad - - Dindikpora

APM SMA/ MA/ SMK (%) 52,00 tad - -

Angka Putus Sekolah SMA/ MA/ SMK (%)

0,1 tad - -

Angka Kelulusan SMA/ SMK/ MA (%)

100,00 tad - -

Program Pendidikan Formal Angka Kelulusan Kejar Paket A (%)

99,00 88,79 89,69

Dindikpora

Angka Kelulusan Kejar Paket B (%)

99,75 84,47 84,68

Angka Kelulusan Kejar 99,25 80,55 81,16

Page 114: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 101

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Paket C (%)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru SD/ MI memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)

72,00 89,46 124,25 Dindikpora

Guru SMP/ MTs memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)

75,00 91,25 121,67

Guru SMA/ SMK/ MA memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)

75,00 tad - -

Sumber: Dindikpora Kabupaten Brebes, 2019

b. Kesehatan

Tabel 2.22. Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif (%)

42,00 100,00 238,10

Dinkes

Cakupan penjaringan kesehatan Siswa SD dan Setingkat (%)

100,00 98,33 98.33

Cakupan Penjaringan kesehatan Siswa SMP/MTs, SMA/SMK/MA (%)

72,00 77,07 107,04

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penurunan Prevalensi Balita dg BB Rendah (%)

4,50 3,22 128,44

Dinkes

Penurunan Prevalensi Balita Stunting (%)

31,00 7,66 24,71

Cakupan Pelayanan Anak Balita (D/S) (%)

94,00 75,82 80,66

Cakupan Balita Gzi Buruk mendapat perawatan (%)

100,00 100,00 100,00

Page 115: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 102

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Bayi Usia 0-6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif (%)

89,00 54,62 61,37

Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)(%)

84,00 66,96 79,71

Prevalensi Gizi Buruk (%) 0,25 0,11 156,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan dan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)

100,00 90,00 90,00

Dinkes

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%)

97,00 86,80 89,48

Dinkes

Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%)

97,00 99,00 102,99

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%)

99,00 99,98 100,99

AKI/100.000KLH 99,00 30,00 30,30

Cakupan Kunjungan Neonatal (%)

97,00 97,90 100,93

Cakupan Kunjungan Bayi (%)

98,00 100,00 102,04

Cakupan Neonatal Risti yang ditangani (%)

96,00 99,90 104,06

AKB per 1.000 KLH 8,1 10,70 75,68

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Cakupan Rumah Sehat (%)

85,00 62,50 73,53

Dinkes

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Imunization) (%)

100,00 100,00 100,00

Dinkes

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%)

100,00 99,40 99,40

AFP Rate/100.000 penduduk <15 Th

sertifikasi 4,4 100,00

Cakupan Penderita DBD yang ditangani (%)

100,00 100,00 100,00

Page 116: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 103

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

CFR DBD 1,5 2,86 9,33

IR DBD (per 100.000 pddk)

9 1,84 179,56

Cakupan penemuan dan Penanganan penderita Pneumonia Balita (%)

100,00 48,44 48,44

Cakupan Penanganan Pasien baru TB BTA + (%)

100,00 100,00 100,00

Angka Kesembuhan TB Paru (%)

100,00 69,77 69,77

Angka penemuan pasien baru TB (BTA+) / CDR TB (%)

85,00 70,6 83,06

Angka Kematian TB (100.000 pddk)

1 0,95 105,00

CDR Kusta <0,5 5,76 8,70

Cakupan penemuan HIV/AIDS tertangani (%)

100,00 100,00 100,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat TerhadapPelayanan RSUD

85,00 72,00 72,00

RSUD Brebes dan RSUD Bumiayu

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Persentase penduduk miskin peserta Jamkesmas/ Jamkesda

100,00 100,00 100,00

Dinkes

Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (%)

53,65 100,00 186,39

Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

Bangunan Puskesmas kondisi baik

100,00 100,00 100,00

Dinkes

Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa, Rumah

Sertifikasi RSUD Bumiayu Tipe D (BLUD)

Tipe D (BLUD)

100,00

RSUD Bumiayu

Page 117: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 104

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Sertifikasi RSUD Brebes

Tipe B (BLUD) 16

jenis pelayanan

Tipe B (BLUD) 16

jenis pelayanan

100,00

RSUD Brebes

Sumber: Dinkes Kabupaten Brebes, 2019

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.23. Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase Capaian

Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan Kabupaten kondisi baik (%)

80,00 68,11 85,14

DPU

Panjang jalan poros desa kondisi baik (%)

90,00 70,10 77,89

Tersedianya sistem jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten (%)

100,00 100,00 100,00

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan (%)

100,00 100,00 100,00

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (%)

60,00 49,89 83,15

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (%)

60,00 67,12 111,87

Page 118: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 105

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase Capaian

Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

Tersedianya jalan yang menjamin perjalan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana (%)

60,00 67,12 111,87

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Persentase saluran drainase dalam kondisi baik (%)

85,00 79,00 92,94

DPU

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari (%)

100,00 30,00 30,00

DPSDAPR

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)

70,00 71,00 101,43

Panjang saluran irigasi sekunder kondisi baik (%)

60,00 61.03 101,72

Panjang saluran irigasi tersier kondisi baik (%)

54,00 52,00 96,30

Program penyediaan dan pengolahan air baku

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari (%)

100,00 30,00 30,00

DPSDAPR

Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya

Eembung/ waduk kondisi baik (%)

36,00 36,00 100,00

DPSDAPR

Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah rencana detail tata ruang kota yang telah disusun (buah)

19 12 63,16

DPSDAPR

Program Pemanfaatan Ruang Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

1 : 03 1 : 03 100,00

DPSDAPR

Luas Ruang terbuka Hijau (Ha)

22 24,2 110,00

pelayanan masyarakat 100,00 100,00 100,00

Page 119: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 106

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase Capaian

Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

dalam pengurusan IMB (%)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah ijin alih fungsi lahan (Ha)

163,06

DPSDAPR

Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)

0 0 0

Jumlah kasus pelanggaran tata ruang (kasus)

8 8 100,00

Sumber: DPU, DPSDAPR Kabupaten Brebes, 2019

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.24. Capaian Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase Capaian

Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

Program Pengembangan Perumahan

Ketersediaan rumah (%) 94,75 89,86 94,84

Dinperwaskim

Rehabilitasi rumah tidak layak huni

2.000 2.815 140,75

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Rumah Tangga mengakses air bersih (%)

77,57 85,33 110,00

Dinperwaskim

Rumah tangga mengakses sanitasi (%)

66,54 79,69 119,76

Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni (%)

89,77 90,00 100,26

Persentase Lingkungan pemukiman kumuh (%)

1,4 59,15 4.225,00

Sumber: Dinperwaskim Kabupaten Brebes, 2019

Page 120: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 107

e. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.25. Capaian Kinerja Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018

Persentase Capaian Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

81 69 85,19 Satpol PP

Jumlah kasus Penegakan PERDA

210 105 50,00

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

95 100 105,26

Sumber: Satpol PP Kabupaten Brebes, 2019

f. Sosial

Tabel 2.26. Capaian Kinerja Sosial Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)

100,00 104,00 104,00

PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)

80,00 100,00 125,00

Korban bencana skala 100,00 100,00 100,00

Page 121: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 108

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

kabupaten/ kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat (%)

Program Pembinaan Anak Terlantar

Jumlah PMKS (jiwa) 418 177 42,34

Anak Balita Terlantar 953 953 204

Anak Terlantar 4.862 621 12,77

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

60,00 94,00 156.67

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

14 13 68,42

Panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)

80,00 100,00 125,00

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya).

Jumlah PMKS (jiwa)

Pengemis 436 276 63,30

Mantan Narapidana 513 171 166,67

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)

80,00 13,00 16,25

Sumber:Dinsos Kabupaten Brebes, 2019

Page 122: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 109

2. Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar a. Tenaga Kerja

Tabel 2.27.

Capaian Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Brebes Tahun 2018 Urusan/ Program

Pembangunan Indikator

2018 Persentase Capaian

Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)

70,00 0

Dinperinaker

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)

70,00 0,66 0,96

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)

60,00 60,00 100,00

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)

70,00 70,97 101,39

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

77,54 67,03 86,45

Dinperinaker

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

5,13 7,27 58,28

Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (orang)

3.800 4.416 116.210,53

Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (orang)

750 11.487 1.531,60

Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan

Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%)

100,00 100,00 100,00

Dinperinaker

Persentase Upah Minimum Kabupaten terhadap Kebutuhan Hidup Layak (%)

96,00 100,00 104,17

Besaran pekerja/ buruh 60,00 77,90 129,83

Page 123: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 110

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

yang menjadi peserta program Jamsostek (%)

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)

60,00 75,00 125,00

Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)

55,00 0 -

Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)

60,00 0 -

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Brebes, 2019

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.28. Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase Capaian

Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan Dan Anak

Penyelesaian pengaduan korban tindak kekerasan dan diskriminasi (%)

95,00 100,00 105,26

DP3KB

Jumlah P2TP2A ditingkat kabupaten dan kecamatan

18 18 100,00

Rasio KDRT 0,03 0,0046 15,33

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)

100,00 100,00 100,00

Jumlah kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak (dalam bentuk perda, perbub dan perdes)

Perda 1 Perbup 3 Perdes 15

Perda 1 Perbup 0 Perdes 0

30,00

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender

Jumlah kelompok usaha kecil perempuan (baru)

63 71 112,70

DP3KB

Page 124: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 111

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase Capaian

Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

Dalam Pembangunan

Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Jumlah Focal Point yang terbentuk (unit)

200 50 25,00

DP3KB

Jumlah Forum Anak Kabupaten & Kecamatan (kelompok)

18 18 100,00

Jumlah Forum Anak Desa/Kelurahan (kelompok)

60 95 158,33

Perencanaan Pembangunan yang melibatkan anak (musrenbang) (%)

80,00 100,00 125,00

Jumlah Gugus Tugas KLA Tingkat Kabupaten dan Desa/ Kelurahan yang aktif dan berfungsi

Gugus Tugas Kab. 1

Gugus Tugas Kab. 1

100,00

Gugus Tugas Desa/ Kel.

15

Gugus Tugas Desa/ Kel.

95 633,33

Jumlah Forum Advokasi KLA Tingkat Kabupaten dan Desa/ Kelurahan yang aktif dan berfungsi

F. Adv. KLA Kab. 1

F. Adv. KLA Kab. 1

100,00

F. Adv. KLA Desa/ Kel 15

F. Adv. KLA Desa/ Kel 95

633,33

Sumber: DP3KB Kabupaten Brebes, 2019

Page 125: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 112

c. Pangan

Tabel 2.29. Capaian Kinerja Pangan Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketersediaan energi per Kapita (Kkal/kap/hari)

3.735 3.282 87,87

DPKP

Ketersediaan protein per Kapita (Gram/kap/hari)

89,96 93 103,38

Konsumsi energi per Kapita (Kkal/kap/hari)

2.099 2.933 139,73

Konsumsi protein per Kapita (gr/kap/hari)

58,8 53 90,14

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)104,17

87,90 90,97 103,49

Jumlah Desa Mandiri Pangan

24 29 120,83

Jumlah Lumbung Pangan 91 61 67,03

Jumlah Kelompok P2KP 102 92 90,20

Jumlah cadangan pangan daerah

100 29 29,00

Jumlah Desa penerima BPSPAMS

5 9 180,00

Sumber: DPKP Kabupaten Brebes, 2019

d. Lingkungan Hidup

Tabel 2.30. Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Sampah yang tertangani (%)

60,00 11,3 18,55

DLHPS

Tersedianya fasilitas 22,00 18,00 81,82

Page 126: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 113

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

pengurangan sampah diperkotaan (%)

Tersedianya sistem penanganan sampah perkotaan (TPST)

3 6 200,00

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) 100,00 100,00 100,00

DLHPS

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)

100,00 100,00 100,00

DLHPS

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)

100,00 100,00 100,00

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Luas lahan yang telah diketahui informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)

100,00 100,00 100,00

Pengolahan sampah berbasis masyarakat di perkotaan (%)

10,00 10,00 100,00

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

Luas lahan kritis di daerah tangkapan air dan sumber air serta daerah longsor yang tertanami pohon (ha)

10 10 100,00

Sumber: DLHPS Kabupaten Brebes, 2019

Page 127: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 114

e. Administrasi Kependudukan

Tabel 2.31. Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Program Penataan Administrasi Kependudukan

kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%)

82,00 90,21 110,01

Dindukcapil

Rasio bayi berakte kelahiran (%)

85,00 91,24 107,34

Ketersediaan database kependudukan

Ada Ada 100,00

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (%)

100,00 100,00 100,00

Kepemilikan KK (%) 100,00 98,19 98,19

Rasio pasangan berakte nikah (%)

100,00 100,00 100,00

Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan)

17 17 100,00

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Brebes, 2019

Page 128: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 115

f. Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 2.32. Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

PKK Aktif (%) 100,00 100,00 100,00

Dinpermades

Posyandu aktif (%) 90,00 90,00 100,00

Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan

6 7 116,67

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)

67 67 100,00

Jumlah pemugaran rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin

500 Tad Tad

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Jumlah BUMDES 67 67 100,00

Dinpermades

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)

10 10 100,00

Dinpermades

Sumber: Dinpermades Kabupaten Brebes, 2019

Page 129: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 116

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.33. Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase Capaian

Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

Program Keluarga Berencana Cakupan peserta KB aktif (%)

86,00 68,00 79,07 DP3KB

Unmetneed KB 8,5 8,45 99,41

Cakupan PUS dengan Istri usia dibawah 20 tahun (%)

30 38,4 128,00

Peserta KB Aktif Pria dibanding jumlah peserta KB Aktif (%)

3,6 0,6 16,67

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Anggota UPPKS yang PUS ber-KB (%)

88 88,36 100,41 DP3KB

Rasio PLKB dengan Desa/Kelurahan (orang)

1:03 1:6,2 1,75

Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

Cakupan anggota BKB yang PUS ber-KB

78 84,34 108,13 DP3KB

Keluarga Pra Sejahtera/ Sejahtera I (%)

41,83 20,58 49,20

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR

kelompok PIK KRR/jumlah kecamatan (%)

100,00 388,24 388,24

Cakupan tenaga terlatih aktif pada kelompok PIK KRR (Pelatih Sebaya dan Konselor Sebaya)

100 100 100

Cakupan kesediaan Alat dan Obat Kontrasepsi oleh kabupaten/Kota (%)

30,00 - -

Sumber: DP3KB Kabupaten Brebes, 2019

Page 130: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 117

h. Perhubungan

Tabel 2.34. Capaian Kinerja Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase Capaian

Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pelayanan Perizinan Angkutan:

Dinhub

Rekomendasi Izin Insidentil (rekomendasi)

95 3 3,16

Rekomendasi Perpanjangan Izin Trayek (rekomendasi)

305 156 51,15

Pas Kapal < 7 GT (izin) 350 0 0

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Jumlah Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terpasang/terdistribusi Rambu Lalu Lintas (Unit)

1.400 90 6,43

Dinhub

Jumlah Pos Jaga Perlintasan Sebidang (unit)

12 13 108,33

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah kasus Kecelakaan (kasus)

460 407 88,48 Dinhub

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU):

Dinhub

Kategori Umum (unit) 2.250 2.475 110,00

Kategori Tidak Umum (Unit) 4.400 7.045 160,11

Sumber: Dinhub Kabupaten Brebes, 2019

Page 131: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 118

i. Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.35. Capaian Kinerja Komunikasi dan Informasi Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

Komunikasi dan Informasi Masyarakat: - Website SKPD (Situs)

12 22 183,33 Dinkominfotik

Program Penyiaran RSPD 77 140 181,82

Hotspot WiFi Area (lokasi) 8 5 62,50

Penyediaan perangkat pendukung e-Government bagi SKPD: - VoIP communication (unit)

10 0 0

Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa

Jumlah surat kabar nasional/ lokal (media)

92 92 100,00 Dinkominfotik

Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit)

16 16 100,00

Web site milik pemerintah daerah

1 1 100,00

Pameran/expo 2 2 100,00

Kegiatan diseminasi Informasi Nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi; (pertahun)

12 12 100,00

Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media baru seperti website (media online) (setiap hari)

Setiap Hari Setiap Hari 100,00

Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat (pertahun)

12 4 33,33

Kegiatan Diseminasi 12 45 375,00

Page 132: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 119

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Informasi Nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya (pertahun)

Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho (pertahun)

12 26 216,67

Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan (kelompok)

30 17 56,67

Sumber: Dinkominfotik Kabupaten Brebes, 2019

j. Koperasi dan Usaha Mikro

Tabel 2.36. Capaian Kinerja Koperasi dan Usaha MikroKabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah Tenaga Kerja UMKM (orang)

7.834 22.293 284,57

Dinkopumdag

Mikro 2.600 14.285 549,42

Kecil 4.494 3.976 88,47

Menengah 740 4.032 544,86

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang sudah punya ijin usaha (unit)

1.850 6.708 362,59

Dinkopumdag

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang

Jumlah UMKM 4.332 6.672 154,02

Dinkopumdag

Page 133: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 120

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Kondusif

Mikro 1.800 5.174 287,44

Kecil 2.417 994 41,13

Menengah 115 504 438,26

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi 378 370 97,88

Dinkopumdag

Koperasi Aktif (%) 80,71 80,00 99,12

Koperasi Aktif 305 296 97,05

Koperasi Tidak Aktif 73 74 101,37

Program Pengembangan Simpan Pinjam Koperasi

Jumlah Koperasi Kategori Sehat (%)

151 unit 79,57%

144 unit 10,41%

95,36

Dinkopumdag

Sehat 32 15 46,88

Cukup Sehat 119 125 105,04

Program Pengembangan SDM Pengelola Simpan Pinjam Koperasi

Jumlah KSP/USP, KJKS/UJKS

190

144

75,79

Dinkopumdag

Sumber: Dinkopumdag Kabupaten Brebes, 2019

k. Penanaman Modal

Tabel 2.37. Capaian Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota

3 3 100,00

DPMPTSP

Page 134: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 121

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (sektor)

15 11 73,33

Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/ kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional (kali)

1 11 1.100,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 1.062 8 0,75

DPMPTSP

Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

631.942 640.394 101,34

Jumlah izin yang diterbitkan KPPT (buah)

59.000 60.436 102,43

Terselenggaranya pelayanan perijinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal: Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, ijin

100,00 100,00 100,00

Page 135: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 122

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

prinsip penanaman modal dalam negeri, ijin usaha penanaman modal dalam negeri, perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (RPTKA), dan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di lebih dari 1 kabupaten/kota (%)

Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) (%)

100,00 0 0

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di KPPT (%)

100,00 100,00 100,00

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Brebes, 2019

Page 136: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 123

l. Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.38. Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah Organisasi Pemuda

25 9 36,00 Dindikpora

Jumlah Organisasi Pemuda yang dikoordinir oleh KNPI Kabupaten (unit)

29 25 86,21

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga

Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan kesehatan jasmani

5 3 60,00 Dindikpora

Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah Raga

Jumlah Organisasi Olahraga (klub)

155 120 77,42

Dindikpora

Jumlah Prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional yang pernah diraih (medali)

10 15 150,00

Sumber: Dindikpora Kabupaten Brebes, 2019

Page 137: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 124

m. Statistik

Tabel 2.39. Capaian Kinerja Statistik Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Buku ”Kabupaten dalam Angka”

1 1 100,00

Baperlitbangda Dinkominfotik

Buku ”PDRB kabupaten” 1 1 100,00

Indeks Harga Konsumen dan Inflasi

1 1 100,00

Sistem Informasi Profil Daerah

1 1 100,00

Buku “Kecamatan dalam Angka”

17 0 -

Sumber: Baperlitbangda, Dinkominfotik Kabupaten Brebes, 2019

n. Kebudayaan

Tabel 2.40.

Capaian Kinerja Kebudayaan Kabupaten Brebes Tahun 2018 Urusan/ Program

Pembangunan Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Program Pengembangan Nilai Budaya

Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

8 12 150 Dinbudpar

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)

100 86,67 86,67 Dinbudpar

Jumlah Grup Kesenian tradisional (kelompok)

310 452 145,81

Jumlah seniman (orang):

Penari 490 115 23,47

Pemain Theater 200 90 45,00

Page 138: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 125

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase Capaian

Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

Pelukis 49 50 102,04

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Brebes, 2019

o. Kearsipan

Tabel 2.41. Capaian Kinerja Kearsipan Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Pengelolaan arsip secara baku

Dinarpus

SKPD 19 5 26,32

Desa/ Kelurahan 55 0 -

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Penarikan arsip dari instansi pemerintah (SKPD)

6 6 100,00

Dinarpus

Jumlah arsip tersimpan

Arsip Tekstual (berkas) 15.462 30.376 196,46

Kartugrafi (lembar) 22 22 100,00

Foto (buah) 181 171 94,48

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (orang)

40 40 100,00

Dinarpus

Sumber: Dinarpus Kabupaten Brebes, 2019

Page 139: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 126

p. Perpustakaan

Tabel 2.42. Capaian Kinerja Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Program Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas

Peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan Desa (orang)

40 40 100,00 Dinarpus

Peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan Sekolah (orang)

40 0 -

Jumlah anggota perpustakaan daerah

1.118 4.642 415,21

Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah

8.000 12.748 159,35

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

27.227 21.246 78,03

Dinarpus

Program Pengembangan Teknologi Informasi Perpustakaan

Jumlah koleksi Buku yang ber-barcode

2.000 3.542 177,10

Dinarpus

Jumlah Kartu Anggota yang ber-barcode

100 1.118 1.118,0

Sumber: Dinarpus Kabupaten Brebes, 2019

Page 140: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 127

3. Fokus Urusan Pilihan a. Perikanan

Tabel 2.43.

Capaian Kinerja Perikanan Kabupaten Brebes Tahun 2018 Urusan/ Program

Pembangunan Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Produksi Perikanan Budidaya air payau (kg)

76.963.270 75.147.080 97,64

Dinkan

Produksi Perikanan Budidaya air tawar (kg)

7.166.080 2.899.780 40,47

Produksi Rumput laut (kg)

73.432.3017 58.677.640 79,91

Produksi Garam (ton) 76.000 47.533 62,54

Cakupan bina kelompok nelayan (%)

72 120 166,67

Cakupan bina kelompok nelayan (%)

96 83 86,46

Program Peningkatan Gizi Dan Konsumsi Makan Ikan

Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)

28 20,4 72,86

Dinkan

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

Jumlah usaha pengolahan ikan (unit)

422 418 99,05

Dinkan

Sumber: Dinkan Kabupaten Brebes, 2019

Page 141: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 128

b. Pariwisata

Tabel 2.44. Capaian Kinerja Pariwisata Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase Capaian

Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan (orang)

248.573 1.176867 473,45

Dinbudpar

Rata-rata lama tinggal wisatawan (hari)

1,6 2 125

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah Obyek Wisata (OB) yang berkembang

11 41 372,73

Dinbudpar

Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Jasa pariwisata -Jumlah Hotel

21 13 61,90

Dinbudpar

Jumlah Restoran/ Rumah Makan

82 43 52,44

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Brebes, 2019

c. Pertanian

Tabel 2.45. Capaian Kinerja PertanianKabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kw/ha)

DPKP

Padi 602.263 560.116 79,00

Jagung 135.594 145.463 107,28

Kacang Kedelai 41.228 3.780 9,17

Kacang Hijau 3.691 5.219 141,40

Padi Ladang 11.334 6.805 60,04

Ketela Pohon 1.118 14.057 1.257,33

Kacang Tanah 6.852 154 2,25

Produksi Tanaman Sayuran

Page 142: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 129

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Bawang Merah (ton) 285.488 303.772 88,97

Cabe besar (kw) 20.710 19.488 94.10

Kentang (kw) 68.425 50,244 73,43

Kubis (kw) 57.694 28.729 49,80

Produksi Buah-buahan

Pisang (ton) 4.800 15.840 330,01

Mangga (kw) 26.936 14.155 52,55

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Populasi ternak (ekor) DPKH

Sapi Potong 48.063 32.649 67,93

Kerbau 9.406 7.984 84,88

Kambing 128.185 111.425 86,93

Domba 195.039 174.204 89,32

Ayam Ras Layer 1.942.832 1.476.348 75,99

Ayam Ras Broiler 1.812.285 6.986.570 385,51

Ayam Buras 3.238.999 2.475.694 76,43

Itik 772.039 503.607 65,23

Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan

Produksi Hasil Ternak DPKH

Produksi Daging (Kg) 10.125.180 12.266.442 121,15

Produksi Telur (Kg) 28.870.965 27.179.403 94,14

Produksi Susu (Liter) 20.498 - -

Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak

Rata-rata angka kesakitan ternak (%)

Ternak besar 1,01 1,4 138,61

Ternak kecil 0,42 0,63 150,00

Ternak unggas 0,01 0,02 200,00

Sumber: DPKP, DPKH Kabupaten Brebes, 2019

Page 143: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 130

d. Perdagangan

Tabel 2.46. Capaian Kinerja Perdagangan Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase Capaian

Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

Nilai Ekspor (milyar rupiah)

9.220,36 181,60 1,97 Dinkopumdag

Jumlah jenis komoditas/produk ekspor (buah)

7 2 28,57

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah usaha dagang skala besar (unit)

69 - Dinkopumdag

Jumlah usaha dagang Skala Kecil dan menengah (unit)

27.333 6.708 24,54

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

Jumlah pedagang kaki lima yang telah terbina (unit)

152 120 78,95 Dinkopumdag

Jumlah Pasar Tradisional (unit)

64 70 109,38

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

Persentase laporan kasus kerugian konsumen yang ditindaklanjuti (%)

100,00 100,00 100,00

Sumber: Dinkopumdag Kabupaten Brebes, 2019

e. Perindustrian

Tabel 2.47. Capaian Kinerja Perindustrian Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase Capaian

Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

Jumlah Industri Besar 4 5 125,00 Dinperinaker

Jumlah Industri Kecil dan menengah Formal

1.735 2.211 127,44

Jumlah Industri Kecil dan 4.170 4.390 105,28

Page 144: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 131

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase Capaian

Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

menengah Non Formal

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Jumlah sentra industri yang berkembang (sentra)

46 45 97,83 Dinperinaker

Sumber: Dinperinaker

4. Fokus Urusan Penunjang a. Perencanaan

Tabel 2.48.

Capaian Kinerja Perencanaan Kabupaten Brebes Tahun 2018 Urusan/ Program

Pembangunan Indikator

2018 Persentase Capaian

Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

Program Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Hasil evaluasi kinerja hasil pembangunan tahunan

1 1 100 Baperlitbangda

Hasil Evaluasi RPJMD - - -

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Keselarasan Program RPJMD kedalam RKPD (%)

100 100 100 Baperlitbangda

SKPD yang telah menyusun Renstra SKPD (%)

100 100 100

Renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD (%)

70 70 100

SKPD yang telah menyusun Renja SKPD (%)

100 100 100

Renja SKPD yang selaras dengan RKPD (%)

80 100 125

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA

1 1 100

Baperlitbangda

Tersedianya Dokumen 1 1 100

Page 145: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 132

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi sesuai amanat pemerintah (%)

100 100 100

Baperlitbangda

Program Perencanaan Sosial Budaya.

ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah (%)

100 100 100

Baperlitbangda

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam.

Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah (%)

100 100 100

Baperlitbangda

b. Keuangan

Tabel 2.49. Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase Capaian

Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah PAD (milyar rupiah) 261,669 346,907 132,57

Sumber: BPPKAD Kabupaten Brebes, 2019

c. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.50. Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase Capaian

Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

Sumber: BKPSDMD Kabupaten Brebes, 2019

Page 146: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 133

d. Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.51. Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase Capaian

Status Capaian Perangkat Daerah Target Capaian

Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2019

e. Penunjang Lainnya

Tabel 2.52. Capaian Kinerja Lainnya Kabupaten Brebes Tahun 2018

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

Program pelayanan administrasi perkantoran

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kantor kecamatan (%)

100 90 90,00

Bag. Tapem

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kantor kelurahan (%)

100 87 87,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Tersusunnya LKPJ Bupati 1 1 100 Bag. Tapem

Tersusunnya LPPD Bupati 1 1 100

Tersusunnya LAKIP 1 1 100

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Unit pelayanan yang telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (unit)

5 5 100

Bag. Organisasi

SKPD memiliki dan menerapkan SOP/SPP (%)

100 100 100

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Status audit Keuangan BPK

WTP WTP WDP

Inspektorat Bag. Layanan Pengadaan

Page 147: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 134

Urusan/ Program Pembangunan

Indikator 2018 Persentase

Capaian Status Capaian Perangkat Daerah

Target Capaian

SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa dengan e-procurement melalui LPSE (%)

100 16,58 16,58

Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Desa tertib administrasi ADD (%)

100 100 100 Bag. Pemdes

Bag.Perekonomian

desa/kelurahan yang tersalurkan Raskin (%)

100 100 100

Sumber: Setda, Inspektorat Kabupaten Brebes, 2019

Page 148: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 135

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan ekonomi global yang sampai saat ini

diperkirakan masih dipenuhi dengan ketidakpastian, dimana

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 di proyeksikan menurun

sampai di angka 3,6 persen. Hal ini terjadi baik di negara-negara

berkembang maupun negara maju. Berdasarkan data WEO (World

Economy Outlook) IMF pada tahan 2019 pertumbuhan ekonomi yang

terjadi di negara berkembang khususnya hanya sebesar 4,9 persen.

Akan tetapi pertumbuhan ekonomi indonesia dipediksi akan membaik

dan diproyeksikan dan akan tumbuh diatas 6% pada tahun 2020

hingga tahun 2021.

Berdasarkan kondisi perekonomian Nasional yang tumbuh

sebesar 5,46% secara rata-rata dalam sepuluh tahun terakhir, pada

tahun 2018 pertumbuhan ekonomi nasional naik sebesar 5,17 persen

dibanding pada tahun 2017 sebesar 5,07 persen dimana

pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah juga mengalami

peningkatan pada tahun 2018 sebesar 5,32 peresen dibandingkan

tahun sebelumnya sebesar 5,07 persen, dimana pertumbuhan ini

didukung oleh semua sektor dari sisi lapangan usaha dimana

pertumbuhan tertinggi di sumbang oleh sektor Teknologi Informasi

dan Komunikasi sebesar 11,56 persen. Hal ini dikarenakan makin

tergantungnya masyarakat kepada kebutuhan informasi melalui jasa

internet. Dimana tantangan di era industri 4.0 peran internet dalam

memenuhi kebutuhan informasi yang semakin cepat di tengah

masyarakat.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan

mempertimbangkan arah kebijakan ekonomi nasional dan regional

pada tahun 2019 dan perkiraan kondisi tahun 2020. Arah kebijakan

ekonomi daerah masih ditujukan untuk mengimplementasikan

program dan mewujudkan visi dan misi Bupati Brebes yang

merupakan visi dan misi periode RPJMD Kabupaten Brebes Tahun

2017-2022, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk

Page 149: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 136

perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2020.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Makro Nasional

Perekonomian Indonesia pada triwulan IV 2018 masih

melanjutkan tren peningkatan dari triwulan sebelumnya. Dorongan

peningkatan pertumbuhan berasal dari permintaan domestik.

Konsumsi di berbagai daerah masih kuat didukung oleh peningkatan

pendapatan dan realisasi belanja pemerintah, yang cenderung

mengalami akselerasi pada akhir tahun sesuai pola historisnya.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2018

terutama disumbang Jawa, Kalimantan, dan Bali Nusra. Dengan

perkembangan tersebut, secara keseluruhan tahun 2018,

perekonomian Indonesia masih melanjutkan tren ekspansi, bahkan

capaian pada 2018 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun

terakhir. Bukan hanya Jawa yang menjadi penopang pertumbuhan

ekonomi nasional pada 2018, namun juga Sumatera dan Mapua. Ke

depan, perekonomian Indonesia pada 2019 diprakirakan masih

tumbuh kuat dalam kisaran 5,0%-5,4% dengan permintaan domestik

yang menjadi sumber utama pertumbuhan.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2018 tetap

terkendali dan berada dalam kisaran target 3,5%±1% (yoy). Kondisi

tersebut dipengaruhi inflasi inti dan bahan makanan yang terjaga,

serta inflasi administered prices yang rendah. Capaian tersebut

merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter dalam mengelola

perekonomian sesuai dengan fundamentalnya dan koordinasi

kebijakan yang kuat bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Ke depan, inflasi

2019 diprakirakan akan tetap terjaga dalam kisaran target 3,5±1%,

meski tekanan inflasi dari sisi volatile foods tetap perlu diwaspadai.

Untuk itu, Tim Pengendalian Inflasi, baik di pusat maupun daerah,

perlu terus memperkuat koordinasi kebijakan terutama dalam

menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan

pangan.

Selain perkembangan perekonomian isu khusus bertema

“Strategi Akselerasi Pencapaian Target Devisa Pariwisata 2019 untuk

Mendukung Perbaikan Current Account”. Dengan perkiraan

Page 150: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 137

pertumbuhan ekonomi global, perdagangan dunia dan harga

komoditas yang terbatas, maka upaya menjaga kesinambungan

pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan sumber pertumbuhan

ekonomi baru yang sekaligus peru diarahkan sebagai sumber

penghasil devisa untuk mendukung perbaikan defisit neraca transaksi

berjalan. Laporan Nusantara ini akan membahas lessons learned dari

capaian kinerja pariwisata pada tahun 2018 dan upaya yang akan

dilakukan untuk mengoptimalkan opportunities agar mendukung

peningkatan devisa pariwisata, khususnya pada 2019.

3.1.3 Kondisi Ekonomi Makro Regional (Jawa Tengah)

Pada triwulan IV 2018, perekonomian Jawa Tengah

mencatatkan percepatan pertumbuhan menjadi sebesar 5,28% (yoy),

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (5,21%; yoy), dan di

atas pertumbuhan ekonomi nasional (5,18%; yoy). Namun demikian,

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan

Kawasan Jawa sebesar 5,82% (yoy). Ditinjau dari sisi pengeluaran,

peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV

2018 berasal dari komponen konsumsi swasta, yang terdiri dari

konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga non profit yang

melayani rumah tangga (LNPRT), serta konsumsi pemerintah.

Sementara, kinerja investasi dan ekspor luar negeri tetap tumbuh

meskipun mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya. Impor

luar negeri Jawa Tengah masih tercatat tumbuh relatif signifikan,

meskipun mulai melandai dibanding dua triwulan sebelumnya.

Sebagai komponen pengurang PDRB, relatif tingginya pertumbuhan

impor menahan perekonomian Jawa Tengah untuk tumbuh lebih

tinggi. Ditinjau dari sisi lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan

industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran menjadi

pendorong laju pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, tingginya

pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan turut

mendorong pertumbuhan pada triwulan laporan. Namun demikian,

melambatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dibanding

triwulan sebelumnya menjadi faktor penahan laju pertumbuhan

ekonomi.

Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 tercatat

2,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2018

Page 151: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 138

(2,79%; yoy). Namun demikian, capaian inflasi secara keseluruhan

tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan

disagregasi kelompoknya, penurunan inflasi tahunan pada tahun

2018 terutama disebabkan oleh meredanya tekanan inflasi kelompok

perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, serta kelompok

transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang didorong oleh

kebijakan tarif biaya komoditas bahan bakar minyak. Peningkatan

permintaan barang dan jasa oleh masyarakat juga meningkat pada

hari raya dan periode liburan yang berlangsung pada akhir tahun

2018.

Di tengah kinerja perekonomian yang membaik, penyaluran

kredit dan pertumbuhan DPK masih menunjukkan pertumbuhan,

walaupun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran

kredit pada sektor RT menunjukkan peningkatan pertumbuhan.

Kredit utamanya digunakan untuk membiayai multiguna, KPR, dan

KKB, dengan NPL masing-masing terjaga, jauh di bawah batas aman.

Meningkatnya permintaan jelang Natal dan Tahun Baru, serta relatif

menguatnya nilai tukar Rupiah menjadi faktor yang mendorong

kinerja penjualan, profitabilitas, serta repayment capacity korporasi

pada triwulan laporan. Terkait upaya pengembangan dan akses

keuangan, penyalurann kredit UMKM di Jawa Tengah konsisten

tertinggi di nasional. Pangsa kredit UMKM mencapai 40,19% dari total

kredit, dengan kualitas kredit yang relatif terjaga.

Gambar 3.1 Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

Tahun 2017 - 2018

Sumber : Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah 2019

5.1

5.15

5.2

5.25

5.3

5.35

5.4

5.45

2017 (t4) 2018 (T1) 2018 (T2) 2018 (T3) 2018 (T4)

Page 152: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 139

Secara ringkas, perkembangan ekonomi makro di Jawa Tengah

serta perkiraan capaian tahun 2019 - 2020 dapat di lihat pada tabel

berikut.

Tabel 3.1 Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2019 dan

Prediksi Tahun 2020 No Indikator 2019 2020

1. PDRB : Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp) Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp)

1.397,20 999,81

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,32 5,5

3. Inflasi (%) 3,5 3,0 ± 1

4. PDRB/Kapita atas dasar harga konstan (Juta Rp) 28 28,5

5. Nilai realisasi investasi (Trilyun Rp.) 27,00

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 4,51 4,33

7. Kemiskinan (%) 10,57 9,81

8. NTP 101,20 102,42 Sumber: Rancangan RKPD Prov. Jawa Tengah Tahun 2020

3.1.4 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Brebes

Sebagaimana perkembangan perekonomian global dan naional,

perkembangan kondisi ekonomi daerah juga mengalami dinamikan

yang sama yang dapat dilihat dari indikatorekonomi makro. Ada

faktor-faktor ekonomi yang tidakdapat dikendalikan oleh daerah

seperti yang menyangkut kebijakanpemerintah pusat menyangkut

sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh

perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak

dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir

adalahpengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada

meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar

ekspor. Capaian indikatorekonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Kabupaten Brebes dari tahun

ke tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan, baik dari

kontribusi masing-masing sektor maupun pertumbuhan setiap

sektor usaha. Dari data BPS Kabupaten Brebes dapat diketahui

bahwa dalam kurun tujuh tahun terakhir (2011 – 2017), pada tahun

2017 sektor Sektor jasa informasi dan komunikasi memberi

kontribusi terbesar dengan angka 13,25% disusul oleh penyediaan

akomodasi dan makan minum sebesar 12,10%.

Namun demikian, sektor pertanian, yang merupakan sektor

unggulan Kabupaten Brebes terus mengalami penurunan laju

pertumbuhan tercatat pada tahun 2017 hanya sebesar 1,96 %.

Page 153: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 140

Berbanding terbalik dengan sektor industri pengolahan dan jasa

pendidikan yang kontribusinya mengalami peningkatan dalam kurun

waktu yang sama. Dengan melihat struktur perekonomian

Kabupaten Brebes yang cukup dinamis, pergeseran struktur

perekonomian sangat mungkin terjadi dalam kurun waktu lima

tahun ke depan. Hal ini membutuhkan antisipasi yang serius dari

pemerintah daerah. Secara detail, struktur PDRB Kabupaten Brebes

lima tahun terakhir disajikan dalam tabel dibawah ini.

Page 154: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 141

Tabel 3.2 PDRB Kabupaten Brebes Tahun 2010 – 2017 (atas dasar harga berlaku seri 2010)

PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Persen)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010

Distribusi PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 42,44 43,02 41,83 41,98 41,37 40,98 40,46 38,42

B. Pertambangan dan Penggalian 1,98 1,91 1,94 1,92 2,12 2,30 2,33 2,37

C. Industri Pengolahan 11,28 12,37 12,69 13,06 13,9 14,58 15,03 15,54

D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05

F. Konstruksi 4,07 3,77 4,05 3,98 4,07 4,37 4,05 4,15

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 18,73 18,22 17,8 17,29 16,5 16,01 16,01 16,41

H. Transportasi dan Pergudangan 2,77 2,49 2,56 2,63 2,74 2,75 2,70 2,89

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,39 4,17 4,08 3,92 3,93 3,93 4,07 4,35

J. Informasi dan Komunikasi 2,87 2,71 2,81 2,74 2,83 2,81 2,81 3,10

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 1,83 1,75 1,88 1,83 1,75 1,72 1,78 1,83

L. Real Estate 1,23 1,14 1,14 1,14 1,15 1,14 1,14 1,09

M,N. Jasa Perusahaan 0,21 0,21 0,22 0,24 0,24 0,24 0,26 0,27

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,51 2,27 2,38 2,3 2,17 2,11 2,10 2,11

P. Jasa Pendidikan 2,76 3,21 3,85 4,15 4,36 4,27 4,36 4,51

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,64 0,65 0,73 0,75 0,76 0,75 0,77 0,78

R,S,T,U. Jasa lainnya 2,15 1,98 1,92 1,95 2 1,93 2,02 2,07

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber : BPS Brebes, 2019

Page 155: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 142

Salah satu indikator kemajuan suatu daerah yang menjadi acuan

adalah pertumbuhan ekonomi meski masih sering diperdebatkan.

Namun demikian belum ada acuan yang lebih bisa dipercaya untuk

melihat kemajuan suatu daerah selain pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari sisi pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Brebes tahun 2015 yang ditunjukkan oleh laju

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar

harga konstan 2010 yaitu sebesar 5,47 persen, lebih cepat

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,08 persen.

Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Informasi dan

komunikasi sebesar 13,25 persen. Sementara untuk kategori

Pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan yang

paling rendah selama tahun 2017, yaitu sebesar 1,96 persen.

Sedangkan sektor-sektor sekunder dan tersier mengalami

pertumbuhan yang cukup menggembirakan khususnya sektor

industri pengolahan, sektor transportasi, sektor jasa perusahaan dan

sektor jasa pendidikan. Satu hal yang menarik dari Kabupaten

Brebes yang selama ini dikenal sebagai daerah agraris bahwa

tingginya laju pertumbuhan ekonomi di luar sektor pertanian

menunjukan telah terjadinya proses perubahan struktur

perekonomian di Kabuaten Brebes. Lapangan usaha yang mengalami

pertumbuhan tertinggi tersebut adalah sektor yang bersentuhan

langsung dengan teknologi.

Sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun

2017 mencapai 5,47% lebih tinggi dibanding tahun 2016 yang

mencapai 4,87 %, pada tahun 2015 tercapai pertumbuhan teringgi

berdasarkan series 2015-2017 yaitu sebesar 5,98%.

Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Brebes

Tahun 2015– 2018 (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes 2019

5.98

4.87

5.47

3

4

5

6

7

2015 2016 2017 2018

Tahun

Tahun

Page 156: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 143

Terjadinya perubahan struktur perekonomian dari pertanian ke

sektor lain terutama sektor industri perlu diwaspadai mengingat

bahwa sampai dengan saat ini Kabupaten Brebes masih menjadi

salah satu lumbung pangan baik bagi Jawa Tengah maupun

Nasional. Dengan kondisi yang cukup kontradiktif ini, maka

pemerintah Kabupaten Brebes perlu mengambil kebijakan yang

strategis yang mampu melindungi kepentingan masyarakat Brebes.

Walaupun pertumbuhan sektor pertanian menurun secara

kontribusi dan lambat pertumbuhannya, namun tidak dapat

dipungkiri bahwa sektor pertanian masih memegang peranan yang

vital bagi perekonomian Kabupaten Brebes. Oleh karenanya, sektor

ini harus tetap menjadi fokus perhatian bagi pemerintah Kabupaten

Brebes. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintahan yang baru

dengan jargon “kemandirian pangan” dan target swasembada beras

tahun 2018, maka pertanian masih perlu menjadi prioritas di tahun

2020 tanpa mengesampingkan sektor lain dalam upaya

meningkatkan pendapatan masyarakat.

Namun demikian, sektor-sektor potensial yang mengalami

pertumbuhan positif juga harus menjadi fokus dan prioritas

Pemerintah Kabupaten Brebes. Secara khusus, sektor industri

pengolahan, khususnya industri pengolahan hasil pertanian, harus

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Ini penting

mengingat pengembangan industri pengolahan, khususnya industri

mikro, kecil dan menengah, efek dominonya dapat dirasakan oleh

banyak sektor yang lain khususnya dalam upaya pengurangan

angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan nilai tambah

produk pertanian.

Pemerataan atau kesetaraan pendapatan antarwilayah di Kabupaten

Brebes dapat diketahui melalui Indeks Williamson yang merupakan

ukuran untuk menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan

antarwilayah. Semakin rendah angka indeks Williamson

menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan yang baik.

Berdasarkan perhitungan indeks Williamson antar wilayah

Kecamatan di Kabupaten Brebes tahun 2011-2013 berturut-

turutsebesar 0,3402; 0,3227; 0,3441 menunjukkan bahwatingkat

ketimpangan pendapatan antar wilayah kecamatan diKabupaten

Brebes termasuk dalam kategori rendah (<0,35).

Page 157: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 144

Penting untuk diperhatikan bahwa harus menjadi perhatian bagi

Pemerintah Daerah adalah, beberapa kecamatan yang merupakan

kecamatan-kecamatan maju dari sisi PDRB, namun

pertumbuhannnya terus menurun dan di bawah rata-rata

pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan terjadinya

stagnasi aktivitas perekonomian di kecamatan-kecamatan tersebut

dan dibutuhkan inovasi dan strategi yang lebih tepat sasaran

sehingga pertumbuhan ekonomi kecamatan-kecamatan tersebut

mamipu tumbuh positif.

2. Pendapatan Perkapita

PDRB perkapita sebagai indikator yang lebih merepresentasikan

tingkat kemakmuran masyarakat. Meskipun sifatnya fluktuatif,

namun dalam beberapa tahun pendapatan perkapita masyarakat

selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2017 PDRB Perkapita Kabupaten Brebes tercatat sebesar

22.318.410 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2016

yaitu sebesar 20.903.880 atau secara rata-rata pertumbuhan PDRB

Perkapita Kabupaten Brebes dari tahun 2013 – 2017 sebesar 9,84%.

3. Inflasi

Informasi mengenai perubahan harga sangat diperlukan untuk

melihat seberapa besar perubahan daya beli masyarakat sehingga

perlu diantisipasi dampaknya yang akan menurunkan tingkat daya

beli masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah.

Persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang

secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga itulah yang dikenal

dengan istilah inflasi. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan

Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari

barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan

besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-

indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat

disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat,

berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau

spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi

barang. Jika besarannya tidak terkendali, inflasi akan

mempengaruhi kondisi perekenomian masyarakat. Perkembangan

inflasi di Kabupaten Brebes sangat dipengaruhi oleh kebijakan

makro ekonomi dari Pusat yang memengaruhi kenaikan harga-harga.

Pada tahun 2017, di Kabupaten Brebes telah terjadi inflasi sebesar

4,24 persen (y-o-y) terjadi peningkatan dibandingkan dengan inflasi

Page 158: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 145

yang terjadi pada tahun 2016 yang berkisar pada angka 2,84 persen,

angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi Jawa Tengah

yaitu sebesar 3,71 persen dan inflasi nasional yaitu sebesar 3,61

persen. Peningkatan inflasi ini disebabkan oleh beberapa sektor

diantaranya yang tertinggi berasal dari kelompok pengeluaran

pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 7,01%, disusul oleh

bahan makanan sebesar 5,52% dan terendah terjadi pada kelompok

pengeluaran Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar

1,79%.

3.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020

Seiring dengan perkembangan kondisi, maka kebijakan ekonomi

daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1)

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi agar

tidak melebihi satu digit, (3) menekan laju pertumbuhan penduduk.

Sebagaimana gambaran diatas, agar pertumbuhan perekonomian

daerah berjalan pada jalur yang benar (on the track) perlu dijaga

terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan

mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman

secara politis dan layak secara ekonomis. Berdasarkan kondisi dan

perkembangan perekonomian Kabupaten Brebes serta

mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka

tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada

Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

Masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi pada Tahun

2020 adalah sebagai berikut:

1) Secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi juga terpengaruh

oleh perekonomian global, nasional, maupun regional yang

secara umum masih terkendala.

2) Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi

serta potensi gangguan bencana yang berpotensi mengganggu

distribusi barang dan jasa. Perbaikan infrastruktur di

Kabupaten Brebes merupakan suatu keharusan untuk

mendukung perekonomian lokal maupun provinsi dan nasional

mengingat posisi strategis Kabupaten Brebes dalam konstelasi

ekonomi nasional dan regional.

Page 159: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 146

3) Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi usia produktif

yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif

merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan.

Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk

pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal

penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat

yang memadai secara kuantitas dan kualitas.

4) Dengan maraknya industri yang masuk ke Kabupaten Brebes,

secara langsung akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan

hidup, apalagi sebagian besar industri yang masuk merupakan

industri garmen yang tidak saja mengahasilkan polusi tetapi

juga menggunakan sumber air yang cukup besar. Konsistensi

pemerintah daerah dalam mengatur lokasi industri

sebagaimana sudah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Brebes

menjadi suatu keniscayaan sehingga industri-industri yang ada

tidak saja dapat beraglomerasi secara ekonomi tetapi juga dapat

melokalisir dampak-dampak negative yang ditimbulkan.

5) Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer,

sekunder dan tersier secara terpadu, dengan sektor sekunder

menjadi penggerak utama perubahan tersebut. Kemajuan sektor

industri pengolahan masih berjalan lambat. Padahal agar

perekonomian bergerak lebih maju sektor industri pengolahan,

terutama yang berbasis sumberdaya lokal, harus menjadi motor

penggerak.

6) Penerapan dan penguasaan teknologi juga masih sangat

terbatas. Hal ini mengakibatkan ongkos untuk menghasilkan

suatu produk menjadi mahal dan kualitas barang serta produk

inovatif yang dihasilkan sangat terbatas, sehingga daya saing

usaha tidak seperti yang diharapkan.

7) Kemampuan untuk membiayai pembangunan terbatas. Hal ini

terkait dengan upaya untuk menggali sumber-sumber

penerimaan masih belum optimal. Menggali sumber-sumber

penerimaan dan mengefektifkan pengeluaran pembangunan

menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan akan

mendukung prospek perekonomian Kabupaten Brebes di tahun 2020

antara lain:

Page 160: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 147

1) Posisi Kabupaten Brebes yang sangat strategis, sebagai gerbang

Jawa Tengah bagian barat, dengan berbagai infrastruktur jalan

yang relatif lengkap meliputi rel kereta api, jalur pantura, dan tol

cukup representatif untuk meningkatkan kemajuan terhadap

kondisi perekonomian didaerah.

2) Perubahan kebijakan pemerintah di wilayah Jabodetabek

mengakibatkan relokasi industri dari Jabodetabek ke wilayah

timur termasuk Kabupaten Brebes. Hal ini merupakan sebuah

peluang besar dalam upaya peningkatan perekonomian daerah

dan juga merupakan tantangan besar bagi Pemerintah Daerah

untuk mengelola investasi yangmasuk sehingga masyarakat

Kabupaten Brebes tidak hanya sebagai penonton ataupuh

sebagai buruh tetapilebih memiliki peran yang lebih sehingga

dampakturunan (trickle down effect) sector industri akan

dirasakan oleh seluruh masyarakat.

3) Kebijakan pembebasan visa bagi turis dari banyak Negara

membuka kesempatan bagi daerah untuk menarik wisatawan

melalui atraksi-atraksi wisata baik wisata alam, budaya maupun

wisata belanja. Kabupaten Brebes sebagai daerah dengan

anugerah alam yang sangat bervariasi harus menjadikan sektor

pariwisata dan industry kreatif sebagai salah satu sector

andalan. Banyak potensi pariwisata yang sampai sekarang belum

tersentuh dan dikelola dengan baik. Wisata pantai, dengan hutan

mangrove-nya, wisata pegunungan, dengan kebun the kaligua

dan ranto canyon-nya, serta wisata budaya, dengan kampung

adat Jalawastunya, harus dioptimalkan baik melalui dukungan

infrastruktur, manajemen maupun promosi yang intens.

4) Peluang pengembangan pasar pasca berlakunya Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) tentu dengan pengelolaan komponen

pasar agar mampu bersaing dengan kondisi regional ASEAN.

b. Prospek Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN

2005-2025, tahun pertama untuk periode RPJMD Provinsi Jawa

Tengah dan tahun tahun ke tiga RPJMD Kabupaten Brebes 2017-

2022. Kinerja perekonomian Indonesia yang digambarkan dengan

produk domestik bruto (PDB) masih di bawah yang seharusnya dapat

dicapai apabila seluruh potensi yang tersedia dapat dimanfaatkan

Page 161: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 148

secara optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya

efisiensi dan produktivitas dalam kinerja perekonomian Indonesia.

Permasalahan yang sama juga terjadi di tingkat regional maupun

lokal.

Melihat kondisi perekonomian baik nasional maupun regional

Jawa Tengah yang optimis tetap tumbuh, maka dengan

mengerahkan segenap kemampuan untuk mengali seluruh potensi

dumber daya alam yang ada didukung oleh ketersediaan sumber

daya manusia maka prospek ekonomi di Kabupaten Brebes tahun

2020 dapat tumbuh pada kisaran 5,48 persen. Laju inflasi

diharapkan dapat bertahan pada angka 3-3,5 persen.

Kabupaten Brebes dengan segala potensi dan permasalahan

yang dimiliki, mempunyai peluang yang sangat luas untuk

meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pembangunan nasional

yang bertumpu pada kemandirian energy dan pangan, peningkatan

peran industri pengolahan serta pengembangan ekonomi perdesaan,

Kabupaten Brebes diharapkan mampu memberikan kontribusi yang

positif mengingat dukungan sumber daya alam dan besarnya

populasi penduduknya.

Khusus untuk peningkatan peran industri pengolahan,

pemerintah Kabupaten Brebes harus mengedepankan konsep

pengolahan sumberdaya lokal khususnya komoditas pertanian serta

memprioritaskan pengembangan industri pengolahan mikro, kecil

dan menengah. Apabila kita cermati lebih jauh, potensi sumberdaya

lokal yang ada di Kabupaten Brebes yang berpotensi dijadikan

sumber bahan baku industri pengolahan sangat bervariasi.

Kabupaten Brebes memiliki potensi pertanian, kerajinan tangan, dan

industri kreatif lainnya. Hal ini perlu didorong untuk terus

dikembangkan mengingat tricle down effect dari pengembangan

industri pengolahan khususnya yang bersifat UMKM sangatlah luas.

Apabila kita bandingkan dengan investasi industri besar yang padat

modal, maka efek yang diberikan hanya akan turun ke pemilik modal

dan sedikit ke pekerja, namun untuk sektor UMKM, efek dominonya

lebih luas ke seluruh elemen kehidupan masyarakat.

Satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan

industri pengolahan skala UMKM adalah kelembagaan, manajemen

dan pemasaran. Selama ini, produk UMKM di Kabupaten Brebes

Page 162: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 149

memiliki kualitas yang cukup menjanjikan, namun dari sisi

pemasaran (packing, distribusi, dan promosi) masih kalah bersaing

dengan produk sejenis dari daerah lain. Selain itu, dukungan

infrastruktur transportasi juga sangat penting mengingat banyak

produk UMKM yang berasal dari daerah kesulitan pemasaran karena

ketidakadaan sarana transportasi, atau kalaupun ada membutuhkan

biaya dan waktu yang banyak sehingga secara ekonomis kalah

bersaing.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam upaya mencapai pembangunan daerah memerlukan

dukungan penganggaran yang berasal dari berbagai sumber, antara

lain dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari: Pajak Daerah,

Retribusi, Hasil Perusda dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu juga dari Dana

Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan

Dana Alokasi Umum. Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai

kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang

dikelola oleh Perangkat Daerah (PD) penghasil Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan

menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana

merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai

untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip-prinsip yang harus

diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa

setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi

masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan

keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan namun

Pemerintah Kabupaten Brebes selalu berupaya untuk

mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam

rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan

kemandirian daerah.

Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat

kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini

dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan

Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan

diketahui seberapa besar local taxing power suatu daerah, serta

Page 163: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 150

seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah

yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada

masyarakat.

Kerangka pendanaan disusun untuk memberikan gambaran

proyeksi kinerja pendapatan yang akan berpengaruh terhadap

kebijakan pembangunan yang akan diambil pemerintah daerah

selama kurun waktu lima tahun mendatang. Kemampuan keuangan

daerah Kabupaten Brebes untuk mendanai pembangunan daerah

pada lima tahun mendatang diprediksikan mengalami peningkatan,

namun relatif kecil. Dalam penyusunan kerangka pendanaan,

terdapat beberapa jenis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan

yang bersifat periodik, wajib dan mengikat, serta prioritas utama.

Belanja periodik yang temasuk kategori wajib dan mengikat serta

prioritas utama di Kabupaten Brebes meliputi: belanja pegawai,

belanja bunga, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah

desa (pada pos belanja tidak langsung), dan belanja pegawai pada pos

belanja langsung.

Dengan memperhatikan kinerja selama lima tahun yang lalu,

pengeluaran belanja tidak langsung yang bersifat wajib dan mengikat

di Kabupaten Brebes yang paling besar adalah pada belanja pegawai,

diproyeksikan rata-rata tumbuh sebesar 0,27%. Peningkatan belanja

pegawai dipengaruhi oleh peningkatan gaji berkala, gaji ke-13, gaji ke-

14 dan penambahan cadangan sekitar 2,5% dengan catatan tidak

terjadi keputusan dari pemerintah mengenai kenaikan gaji pegawai.

Pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir

(2015-2019) tercapai sebesar 5,40% dengan pertumbuhan tertinggi

dari komponen sub komponen Pendapatan hibah sebesar 48,53%

serta lalu Dana Desa sebesar 30,40% dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

sebesar 16,55% dengan total pertumbuhan dari komponen Dana

Perimbangan sebesar 6,43%. Pendapatan Asli Daerah juga tumbuh

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,84%. Sementara itu terjadi

penurunan untuk Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar

1,94%.

Page 164: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 151

Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 – 2019

No Uraian Tahun Rata-rata

Pertmbuhan (%)

2015 2016 2017 2018 2019

PENDAPATAN 2.432.876.271.000 2.785.284.383.000 2.875.777.806.000 2.814.882.461.000 3.058.498.119.000 5,40%

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 279.714.597.000 327.746.320.000 510.848.264.000 356.089.882.000 372.172.398.000 2,84% Pendapatan Pajak Daerah 58.378.300.000 59.207.300.000 76.570.140.000 88.214.000.000 100.364.100.000 12,35% Hasil Retribusi Daerah 12.070.518.000 14.208.800.000 15.035.372.000 15.725.187.000 16.148.952.000 6,89%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.600.138.000 5.769.108.000 15.309.000.000 7.352.689.000 7.037.989.000 -3,19%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

205.665.641.000 248.561.112.000 403.933.752.000 244.798.006.000 248.621.357.000 -1,94%

2 DANA PERIMBANGAN 1.407.033.866.000 1.907.528.758.000 1.784.498.941.000 1.778.517.335.000 1.906.336.471.000 6,43%

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

45.227.167.000 37.587.811.000 38.794.343.000 36.574.153.000 34.001.487.000 -7,71%

Dana Alokasi Umum 1.234.338.079.000 1.339.381.605.000 1.317.061.804.000 1.322.465.038.000 1.371.872.856.000 2,54% Dana Alokasi Khusus 127.468.620.000 530.559.342.000 428.642.794.000 419.478.144.000 500.462.128.000 16,55%

3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

746.127.808.000 550.009.305.000 580.430.601.000 680.275.244.000 779.989.250.000 -0,74%

Pendapatan Hibah 1.216.341.000 1.901.189.000 5.455.452.000 169.329.200.000 163.060.480.000 48,53%

Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

159.669.522.000 206.457.285.000 186.111.104.000 167.030.317.000 0 0,08%

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

453.374.118.000 33.819.121.000 42.559.517.000 0 0 -305,01%

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

131.867.827.000 95.445.800.000 75.382.190.000 0 0 -16,19%

Dana Desa 0 212.385.910.000 270.922.338.000 343.915.727.000 441.009.459.000 30,40% Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes, 2019

Page 165: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 152

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Sumber-sumber

pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana

perimbangan, lain-lain pendapatan daerah dan pinjaman daerah. PAD

terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan meliputi bagi

hasil pajak dan bukan pajak, DAK, DAU dan lain-lain pendapatan

daerah yang sah. Adapun realisasi dan proyeksi/target Pendapatan

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 – 2020 adalah sebagai berikut

:

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2018 – 2020

No. URAIAN Realisasi 2018 APBD 2019 Proyeksi 2020

I PENDAPATAN 2.889.816.641.000 3.058.498.119.000 2.999.041.400.000

A PENDAPATAN ASLI DAERAH

356.931.221.000 372.172.398.000 372.171.400.000

1 Pendapatan Pajak Daerah 88.242.000.000 100.364.100.000 89.250.000.000

2 Hasil Retribusi Daerah 14.389.865.000 16.148.952.000 16.275.000.000

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

7.352.689.000 7.037.989.000 16.646.400.000

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

246.946.667.000 248.621.357.000 250.000.000.000

B DANA PERIMBANGAN 1.764.468.808.000 1.906.336.471.000 1.833.000.000.000

1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

36.574.153.000 34.001.487.000 43.000.000.000

2 Dana Alokasi Umum 1.322.465.038.000 1.371.872.856.000 1.340.000.000.000

3 Dana Alokasi Khusus 405.429.617..000 500.462.128.000 450.000.000.000

C LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

768.416.612.000 779.989.250.000 793.870.000.000

1 Pendapatan Hibah 168.285.880.000 163.060.480.000 165.500.000.000

2 Dana Darurat 0 0 0

3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

194.718.846.000 0 203.370.000.000

4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

0 0 0

5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya

61.214.390.000 0 75.000.000.000

6 Dana Desa 344.197.496.000 441.009.459.000 350.000.000.000

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes, 2019

3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari

kapasitas keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.

Kebijakan belanja pembangunan daerah akan mempertimbangkan

kapasitas fiskal yang dimiliki. Arah kebijakankeuangan daerah dalam

Page 166: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 153

kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten

Brebes tahun 2020 antara lain :

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:

Pembenahan manajemen penerimaan PAD

Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi dengan

memperhatikan pembangunan berkelanjutan serta kelangsungan

dan tumbuhkembangnya dunia usaha.

mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah

sesuai dengan kebutuhan daerah.

2. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah

ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap

pendapatan daerah;

3. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Provinsi.

4. Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan

upaya :

a. Dana yang berasal dari DAU dikelola sebaik-baiknya untuk

membiayai belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka

pelayanan dasar dan pelayanan umum.

b. Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan

program unggulan strategis daerah.

c. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui

intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah

5. Mengembangkan alternati-alternatif pembiayaan pembangunan

lainnya

Beberapa permasalahan yang menjadi tantangan pokok dalam

upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain:

1. Masih terkendalanya perluasan basis pajak dalam kondisi ekonomi

yang masih belum sepenuhnya stabil;

2. Masih belum tergalinya sumber-sumber penerimaan pajak, baik

dari sektor unggulan maupun sektor informal yang sampai saat ini

masih belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi

penerimaan daerah

3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM

Page 167: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 154

3.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang

bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka belanja daerah

harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik

kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya

pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan

daerah oleh Pemerintah Daerah serta hubungan timbal balik antara

pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja

daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah

satu tahun ke depan oleh karena itu penyusunan anggaran belanja

daerah harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang

berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi

alokasi anggaran daerah. Belanja daerah diarahkan kepada upaya

untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada

kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja daerah harus

memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan

daerah.

Terkait dengan belanja daerah, Permasalahan utama yang

dihadapi adalah: (i) masih terbatasnya ruang gerak fiskal yang

disebabkan oleh belanja-belanja yang bersifat wajib; (ii) masih

rendahnya efisiensi dan efektivitas belanja daerah; (iii) masih belum

optimalnya pengelolaan pelaksanaan belanja daerah yang tercermin

dari masih lebih rendahnya realisasi terhadap target, terutama untuk

belanja modal; (iv) belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan

belanja daerah; dan (v) masih rendahnya efektivitas dan efesiensi

belanja daerah.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan

diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka-

kebijakan belanja daerah secara umum disusun berdasarkan prinsip-

prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money

followprogram dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai

permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun

mendatang,secara selektif, akuntabel dan transparan. Selanjutnya

kebijakan belanja daerah juga diarahkan sebagai berikut :

Page 168: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 155

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja

pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada

tahun berkenaan;

2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara

selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta

berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang

berlaku;

3. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk

distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran

pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan

danaperimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja

pegawai), sesuaiperaturan perundangan yang berlaku;

4. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran

siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan

penangananbencana alam maupun sosial;

5. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD

diarahkanuntuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja

SKPD sesuaidengan tugas pokok dan fungsi yang melekat;

6. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan

pilihandigunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk

peningkatan danpemulihan pelayanan dasar pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja

langsung program diutamakan untuk membiayai program dan

kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian target RPJMD

Kabupaten Brebes 2017 – 2022;

7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan

agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan

pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional

maupun nasional.

8. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran

kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang

direncanakan.

9. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam

melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi urusannya.

Page 169: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 156

10. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan

peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

11. Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan

dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas

kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja.

12. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada

prioritas kegiatan Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan

hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap

berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).

13. Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi kebijakan belanja

pada sektor-sektor strategis yang dapat mempengaruhi sistem dan

mekanisme pasar secara menyeluruh.

14. Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta-pemerintah daerah

untuk mendukung belanja daerah harus dilandasi kajian yang

seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan

yang didasari atas prinsip keadilan.

Alokasi belanja langsung terhadap belanja daerah Kabupaten

Brebes diproyeksikan mengalami peningkatan. Namun demikian

harus dipastikan bahwa kebijakan pengangkatan PNS di Kabupaten

Brebes mengarah pada zero growth, artinya pengangkatan pegawai

dilakukan untuk menggantikan pegawai yang telah pensiun dab

adanya penambahan pegawai baru melalui seleksi cpns. Berdasarkan

data lima tahun terakhir (2015-2019) proporsi Belanja Tidak

Langsung mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata sebesar

7,19%. Sementara pertumbuhan belanja mengalami kenaikan rata-

rata sebesar 6,87%. Sedangkan Belanja Langsung meningkat dengan

pertumbuhan rata-rata sebesar 6,28%. Proporsi belanja langsung

diharapkan akan lebih besar dibanding belanja tidak langsung ke

depannya agar pemanfaatan anggaran lebih tepat sasaran terutama

untuk pembangunan infrastruktur.

Page 170: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 157

Tabel 3.5 Realisasi dan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015-2019

URAIAN 2015 2016 2017 2018 APBD 2019 Rata2

Pertum-buhan

BELANJA 2.392.376.921.588 2.946.269.402.281 2.767.377.461.021 2.792.263.411.562 3.256.315.618.000 6,87%

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.358.469.931.062 1.606.153.059.211 1.516.903.857.587 1.619.226.909.774 1.858.889.763.000 7,19%

Belanja Pegawai 1.096.145.569.645 1.108.319.892.391 1.018.361.256.149 1.012.026.076.851 1.117.310.214.000 0,27%

Belanja Bunga 0 0 0 0 7.837.500.000 25,00%

Belanja Subsidi 0 0 0 0 0 0,00%

Belanja Hibah 9.181.500.000 81.274.092.900 27.577.199.300 42.729.060.000 49.255.700.000 -36,50%

Belanja Bantuan Sosial 13.572.479.500 32.300.506.500 21.174.323.750 19.791.200.000 23.245.600.000 3,33%

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

6.381.595.620 6.459.508.140 9.097.979.643 10.339.493.766 12.271.306.000 14,49%

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

231.441.136.800 376.690.846.290 438.327.166.055 533.428.181.625 643.999.443.000 21,90%

Belanja Tidak Terduga 1.774.649.497 1.108.213.000 2.365.932.690 912.897.532 5.000.000.000 -21,10%

BELANJA LANGSUNG 1.033.879.990.526 1.340.116.343.060 1.250.473.603.434 1.173.036.501.788 1.397.425.855.000 6,28%

Belanja Pegawai 17.800.076.747 23.865.032.200 69.817.353.997 52.198.204.950 69.496.416.000 20,59%

Belanja Barang dan Jasa 546.495.592.428 531.623.432.484 587.165.676.643 602.045.473.539 712.834.436.000 6,17%

Belanja Modal 469.584.321.351 784.627.878.376 593.490.572.795 518.792.823.299 615.095.003.000 2,30%

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes, 2019

Page 171: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 158

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber

pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah

dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan

belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan,

selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6

Belanja Daerah Berdasarkan Realisasi Tahun 2018, Berjalan Tahun 2019 dan Prakiraan Tahun 2020

NO URAIAN REALISASI APBD 2018

APBD 2019 PROYEKSI

2020

II BELANJA 2.792.263.411.562 3.256.315.618.000 2.991.818.900.000

A BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.619.226.909.774 1.858.889.763.000 1.624.053.500.000

1 Belanja Pegawai 1.012.026.076.851 1.117.310.214.000 1.086.201.000.000

2 Belanja Bunga 0 7.837.500.000 15.300.000.000

3 Belanja Subsidi 0 0 0

4 Belanja Hibah 42.729.060.000 49.255.700.000 35.000.000.000

5 Belanja Bantuan Sosial 19.791.200.000 23.245.600.000 20.000.000.000

6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

10.339.493.766 12.271.306.000 10.552.500.000

7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

533.428.181.625 643.999.443.000 450.000.000.000

8 Belanja Tidak Terduga 912.897.532 5.000.000.000 7.000.000.000

B BELANJA LANGSUNG 1.173.036.501.788 1.397.425.855.000 1.367.765.400.000

1 Belanja Pegawai 52.198.204.950 69.496.416.000 52.000.000.000

2 Belanja Barang dan Jasa 602.045.473.539 712.834.436.000 560.765.400.000

3 Belanja Modal 518.792.823.299 615.095.003.000 755.000.000.000

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes, 2019

Adapun rencana belanja daerah dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 adalah sebagai

berikut :

Page 172: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 159

Tabel 3.7 Rencana Belanja Langsung Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020

NO PERANGKAT DAERAH TOTAL

1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 221.977.736.040

2 DINAS KESEHATAN 227.383.257.982

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES 110.000.000.000

4 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU 126.116.826.000

5 DINAS PEKERJAAN UMUM 769.343.592.000

6 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG 116.916.216.000

7 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 29.641.800.000

8 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.250.000.000

9 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.098.200.000

10 PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN 1.256.157.000

11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 10.457.124.000

12 DINAS SOSIAL 3.682.244.000

13 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.256.379.000

14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH 57.904.401.000

15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12.807.107.264

16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.818.848.000

17 DINAS PERHUBUNGAN 365.642.414.000

18 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 6.456.608.500

19 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 16.314.579.000

20 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 3.450.700.000

21 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 34.029.524.000

22 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 2.832.500.000

23 DINAS PERIKANAN 9.936.665.600

24 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 18.817.076.628

25 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 7.893.530.000

26 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 5.559.163.000

27 SEKRETARIAT DAERAH 47.238.307.500

28 SEKRETARIAT DPRD 30.038.441.000

29 KECAMATAN BREBES 8.652.024.000

30 KECAMATAN JATIBARANG 1.070.813.000

31 KECAMATAN WANASARI 881.606.000

32 KECAMATAN SONGGOM 748.402.000

33 KECAMATAN BULAKAMBA 800.000.000

34 KECAMATAN TANJUNG 929.340.000

35 KECAMATAN LOSARI 1.327.549.000

36 KECAMATAN KERSANA 811.290.000

37 KECAMATAN KETANGGUNGAN 833.260.000

38 KECAMATAN BANJARHARJO 853.800.000

39 KECAMATAN LARANGAN 855.060.000

40 KECAMATAN TONJONG 843.183.000

41 KECAMATAN BUMIAYU 952.669.000

42 KECAMATAN PAGUYANGAN 859.186.000

43 KECAMATAN SIRAMPOG 821.372.000

44 KECAMATAN BANTARKAWUNG 842.000.000

45 KECAMATAN SALEM 809.846.000

Page 173: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 160

NO PERANGKAT DAERAH TOTAL

46 INSPEKTORAT 5.138.690.000

47 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH 7.641.266.400

48 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 63.929.531.731

49 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH 16.794.627.700

TOTAL 2.370.514.913.345

3.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua

bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang

dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja

Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran

2019.pencairan dana cadangan. hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan. penerimaan pinjaman daerah. penerimaan kembali

pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluran

pembiayaan diarahkan yaitu untuk penyertaan modal pada

perusahaan daerah serta penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku

KUMKM.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2020 di Kabupaten

Brebes antara lain diarahkan untuk :

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus

anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin dapat

ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun

lalu;

2. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk

kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategismisalnya belanja

tidak terduga maupun dana cadangan bencana alam; dan

3. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan

prinsip kehati-hatian (prudential).

4. Melakukan efisiensi kegiatan sehingga dihasilkan kegoatan yang

benar-benar mendukung program prioritas untuk mencapai visi

dan misi pembangunan di tahun 2017-2022 serta terhindar dari

defisit yang berlebih.

Berdasarkan data lima tahun terakhir (2015-2019) proporsi

Pembiayaan Daerah terutama untuk komponen Penerimaan

Pembiayaan Daerah turun rata-rata sebesar 84,80% dikarenakan

Page 174: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 161

selama lima tahun terakhir terjadi penurunan sisa lebih perhitungan

anggaran tahun anggaran sebelumnya. Sementara Pengeluaran

Pembiayaan Daerah mengalami penurunan rata-rata sebesar 28,43%.

Tingginya penurunan pengeluaran pembiayaan disebabkan oleh tidak

adanya pembayaran pokok utang dan menurunya penyertaan modal

sejak tahun 2017.

Page 175: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 162

Tabel 3.8 Realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015-2019

No. URAIAN 2015 2016 2017 2018 APBD 2019 Rata2

Pertum-buhan

III PEMBIAYAAN DAERAH

A PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

452.041.155.774 469.703.470.000 92.559.436.000,00 165.040.695.250 207.817.499.000 -84,80%

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

451.975.221.074 469.603.470.000 92.529.436.000,00 164.746.801.352 112.817.499.000 -101,49%

2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0 0 0,00%

3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 0 0 0 0 0

0,00%

yang dipisahkan 0,00%

4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0 0 95.000.000.000 25,00%

5 Penerimaan kembali

Pemberian Pinjaman 65.934.700 100.000.000 30.000.000,00 293.893.898 0 8,52%

0,00%

B PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

7.271.000.000 3.192.000.000 17.514.000.000,00 15.388.000.000 10.000.000.000 -28,43%

1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 - - 0,00%

2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

7.271.000.000 3.192.000.000 17.514.000.000,00 15.388.000.000 10.000.000.000 -28,43%

3 Pembayaran Pokok Utang 0 0 0 0 0 0,00%

0,00%

Pembiayaan Netto 444.770.155.774 466.511.470.000 75.045.436.000,00 149.652.695.250,00 197.817.499.000,00 1,17%

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes, 2019

Page 176: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 163

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan

pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir,

proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun

rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan

pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format

sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target serta Pagu Indikatif dan

Prakiraan Maju Pembiayaan Daerah NO URAIAN REALISASI

APBD 2018 APBD 2019 PROYEKSI 2020

III PEMBIAYAAN DAERAH

A PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

165.040.695.250 207.817.499.000 70.277.500.000

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

164.746.801.352 112.817.499.000 70.247.500.000

2 Pencairan Dana Cadangan - - -

3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- - -

3 Penerimaan Pinjaman Daerah - 95.000.000.000 -

4 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

293.893.898 - 30.000.000

B PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

15.388.000.000 10.000.000.000 77.500.000.000

1 Pembentukan Dana Cadangan - - -

2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

15.388.000.000 10.000.000.000 17.500.000.000

3 Pembayaran Pokok Utang - 60.000.000.000

Pembiayaan Netto 149.562.695.250 197.817.499.000 (7.222.500.000)

C SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes, 2019

Page 177: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 164

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2020

Berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai sebagaimana dalam

periode RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2012 sebagai acuan

pembangunan Kabupaten Brebes, maka Visi Kabupaten Brebes yang akan

dicapai adalah “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”. Terdapat

3 (tiga) kata kunci yang merupakan agenda yang ingin dicapai oleh seluruh

komponen masyarakat Brebes yaitu :

1. Brebes Unggul

Frasa unggul diartikan sebagai “lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat,

awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain” (KKBI). Kabupaten Brebes

Unggul dimaknai sebagai cita-cita pemerintah daerah untuk membangun

Kabupaten Brebes menjadi lebih baik dan lebih unggul dibandingkan

daerah lain di Jawa Tengah. Menciptakan keunggulan daerah diawali

dengan membangun keunggulan kualitas sumber daya manusia Brebes,

yang difokuskan pada pendidikan, keterampilan, keahlian, serta didukung

dengan kualitas kesehatan yang semakin baik.

2. Brebes Sejahtera

Sejahtera dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Brebes adalah

bagaimana pemerintah daerah mampu menyediakan ruang ekonomi

seluas-luasnya bagi masyarakat Brebes. Dengan membangun

perekonomian daerah yang kuat berbasis ekonomi kerakyatan, dan

memperluas akses bekerja, maka diharapkan akan mampu menggerakkan

pendapatan per kapita dan meningkatkan daya beli masyarakat.

3. Brebes Berkeadilan

Berkeadilan dimaknai sebagai satu kewajiban pemerintah daerah untuk

memperluas distribusi akses dan hasil pembangunan untuk seluruh

wilayah dan lapisan masyarakat. Tidak hanya distribusi secara

kewilayahan, tetapi juga mampu dinikmati oleh seluruh kelompok

masyarakat, lintas gender dan lintas usia.

Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Brebes tahun

2017-2022, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten

Brebes, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia,

cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan

Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;

Page 178: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 165

2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan

wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian

sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan;

3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan

memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan

masyarakat yang berbasis kearifan lokal;

4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional,

efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban

daerah;

5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan

masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;

6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak

akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan

perlindungan sosial.

Gambaran pencapaian visi dan penjabarannya dalam misi dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Brebes Unggul dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 1;

2. Brebes Sejahtera dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 2 dan misi 3;

3. Brebes Berkeadilan dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 6.

Ketercapaian visi yang dijabarkan dalam tiap misi tersebut, didukung

dengan penguatan pada misi 4 dan misi 5. Meskipun demikian, secara

keseluruhan pelaksanaan misi untuk mencapai visi pembangunan daerah lima

tahun kedepan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antar satu

misi dengan misi yang lain.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, yang dijabarkan

secara lebih operasional dari setiap misi. Tujuan kemudian dijabarkan

dalam sasaran, yaitu sebuah rumusan kondisi yang dapat

menggambarkan tercapainya sebuah tujuan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022,

dalam penyusunan RKPD Kabuaten Brebes Tahun 2020 memuat

penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya pada

setiap misi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Page 179: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 166

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak

mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-

nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan

kesehatan.

Tujuan dari misi pertama adalah “Meningkatkan kualitas dan

distribusi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan untuk

semua lapisan masyarakat”, dengan indikator tujuan adalah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sasaran terdiri dari :

a. Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan;

b. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Misi 1

NO TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2020

1

Meningkatkan kualitas dan distribusi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat

IPM 66,58

Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan

Harapan lama sekolah (tahun)

12,07

Rata-rata lama sekolah (tahun)

6,94

Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Usia harapan hidup (tahun)

68,45

2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan

pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan

memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup

dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tujuan dari misi kedua adalah:

a. Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur

wilayah, dengan indikator tujuan adalah Cakupan Pelayanan

Infrastruktur Wilayah.

Sasaran terdiri dari:

1) Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik;

2) Meningkatnya cakupan air minum layak untuk

masyarakat;

3) Meningkatnya cakupan sanitasi;

4) Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik;

5) Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk

masyarakat;

6) Menurunnya kawasan permukiman kumuh;

Page 180: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 167

b. Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya alam dan

lingkungan hidup, dengan indikator tujuan adalah Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Sasaran terdiri dari:

1) Meningkatnya kualitas air;

2) Meningkatnya kualitas udara;

3) Meningkatnya tutupan hutan.

Tabel 4.2.

Tujuan dan Sasaran Misi 2

NO TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2020

1 Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah bagi masyarakat dan dunia usaha

Cakupan pelayanan infrastruktur wilayah (%)

34,18

Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik

Rasio jalan baik (%)

80

Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat

Cakupan akses air minum layak (%)

89,55

Meningkatnya cakupan sanitasi

Cakupan akses jamban (%)

72,80

Persentase kawasan bebas banjir Perkotaan (%)

96

Presentase Penanganan Persampahan (%)

24,66

Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik

Rasio jaringan irigasi baik (%)

63,06

Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat

Rasio rumah layak huni (%)

86,58

Menurunnya kawasan permukiman kumuh

Persentase pemukiman kumuh (%)

37,27

2 Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

66,02

Meningkatnya kualitas air

Indeks Kualitas Air

46,3

Meningkatnya kualitas udara

Indeks Kualitas Udara

83,1

Meningkatnya tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan

68

3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan

dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna

Page 181: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 168

mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan

lokal.

Tujuan dari misi ketiga adalah “Meningkatkan pertumbuhan

ekonomi berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan”,

dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per

Kapita, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sasaran terdiri dari:

a. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian;

b. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan;

c. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan;

d. Meningkatnya laju investasi daerah;

e. Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja.

Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran Misi 3

NO TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2020

1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan kesejahtraan dan daya tampung lingkungan hidup

Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,48

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)

9.563

Meningkatnya kontribusi sektor pertanian

Kontribusi sektor pertanian (juta)

19.830.94

2

Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan

Kontribusi sektor industri pengolahan (juta)

6.067.41

Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan (juta)

6.208.182

Meningkatnya kontribusi sektor parawisata

Kontribusi Sektor Pariwisata (juta)

2.254.189

Meningkatnya laju investasi daerah dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Laju kenaikan investasi (%)

2

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (milyar rupiah)

1.357

Meningkatnya penguatan sistem inovasi daerah

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan (%)

60

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

8,40

Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

69,35

Page 182: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 169

NO TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2020

Rasio penduduk yang bekerja (%)

64,85

4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas

keamanan dan ketertiban daerah.

Tujuan dari misi keempat adalah:

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,

dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran terdiri dari:

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

2) Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah;

3) Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan

berkompeten;

4) Meningkatnya kualitas kelitbangan.

b. Menciptakan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan

lingkungan masyarakat, dengan indikator Angka Kriminalitas.

Sasarannya adalah meningkatnya keamanan, ketentraman,

dan keindahan, serta kenyamanan lingkungan masyarakat.

Tabel 4.4. Tujuan dan Sasaran Misi 4

NO TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2020

1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Nilai SAKIP

B

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Nilai SKM 77,52

Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Indeks Nilai Evaluasi LPPD

Tinggi

Opini BPK WTP

Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten

Indeks Profesionalitas ASN

63,11

Meningkatnya kualitas kelitbangan

Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah (%)

60

2

Menciptkan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan lingkungan

Angka kriminalitas

86

Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan,

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,

100

Page 183: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 170

NO TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2020

masyarakat yang partisipatif

serta kenyamanan lingkungan masyarakat

ketentraman, keindahan) (%)

5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan

masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.

Tujuan misi kelima adalah “Memantapkan desa dengan tata kelola

pemerintahan yang baik dan pemberdayaan desa yang baik”,

dengan indikator Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan

pemberdayaan desa yang baik.

Sasaran terdiri dari:

a. Desa mampu menyusun RPJMDes tepat waktu;

b. Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu;

c. Desa memiliki BUMDes.

Tabel 4.5. Tujuan dan Sasaran Misi 5

NO TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2020

1

Memantapkan desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan desa yang baik

Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan desa yang baik (%)

51,36

Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu

Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu (%)

51,36

Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu

Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu (%)

51,36

Desa yang memiliki BUMDes

Rasio desa yang memiliki BUMDes (%)

51,36

6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan

hak akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta

mewujudkan perlindungan sosial.

Tujuan dan sasaran misi keenam adalah:

a. Membangun kesetaraan gender dan mendorong perempuan

untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan, dengan

indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Sasarannya adalah meningkatnya kesetaraan gender,

pemberdayaan, dan perlindungan perempuan.

b. Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak

secara merata, dengan indikator Indeks Perlindungan Anak dan

Indeks Identitas Anak.

Sasarannya adalah meningkatnya jaminan perlindungan dan

pemenuhan hak anak secara merata.

Page 184: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 171

c. Meningkatkan penanganan PMKS secara optimal, dengan

indikator Persentase peningkatan penanganan PMKS (%).

Sasarannya adalah meningkatnya penanganan PMKS.

Tabel 4.6. Tujuan dan Sasaran Misi 6

NO TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2020

1 Membangun kesetaraan gender dan mendorong perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan

IPG 85,87

Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan

HLS (tahun) 11,76

RLS (tahun) 4,93

AHH (tahun) 70,86

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)

6.436

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)

2,12

Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%)

28,11

Persentase penanganan korban KDRT (%)

100

2

Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata

Indeks komposit kesejahteraan anak (%)

16

Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata

Prevalensi anak bekerja (%)

0.0182

Rasio perkawinan anak (%)

0,42

Cakupan anak memiliki akte (%)

93,00

Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%)

100

3

Meningkatkan penanganan PMKS secara optimal

Persentase peningkatan penanganan PMKS

60

Meningkatnya penanganan PMKS

Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)

60

Persentase PMKS penerima KUBE (%)

6

4.2 Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun

2020 lebih difokuskan pada percepatan penyelesaian sasaran dan

target pembangunan utamanya pelayanan dasar yang belum

Page 185: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 172

tercapai serta meningkatkan daya saing dalam mengahadapi

tantangan menuju “Brebes Unggul, Sejahtera, dan Berkeadilan”.

Selain itu, pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2020 juga

diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan

Provinsi Jawa Tengah.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun

2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta Prioritas Pembangunan

Nasional Tahun 2020

Visi Pembangunan 2005-2025 adalah “Indonesia yang Mandiri,

Maju, Adil dan Makmur”. Terdapat 4 (empat) kata kunci yang

merupakan agenda nasional yang ingin dicapai oleh seluruh

komponen negara yaitu :

1) Indonesia Mandiri

Frasa mandiri diartikan “Mampu mewujudkan kehidupan sejajar

dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan

padakemampuan dan kekuatan sendiri.

2) Indonesia Maju

Diukur dari kualitas SDM,tingkat kemakmuran, dan kemantapan

sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

3) Indonesia Adil

Tidak ada pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik

antar individu, gender, maupun wilayah.

4) Indonesia Makmur

Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat

memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional 2005-2025,

maka dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yaitu

sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya dan

beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.

4. Mewujudkan Indonesia aman dan bersatu.

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadlian.

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.

Page 186: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 173

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,

maju dengan basis kepentingan Nasional.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia

International.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai

keberlanjutan RPJM ke-3, RPJMN ke-4 (2020-2024) ditujukan untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan

makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang

didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, antara lain :

1. Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan:

a. terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam

berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan

penegakan hak-hak asasi manusia;

b. terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat;

c. serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari

dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itu didukung oleh

mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara

yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan

komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat;

d. terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi

masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra

intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri

pertahanan yang handal;

e. terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang

bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi

hukum;

f. terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan

berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang

profesional dan netral;

g. terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan

masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya

kemandirian nasional dalam konstelasi gobal.

Page 187: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 174

2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan

oleh:

a. makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat

dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih

menyeluruh;

b. mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan

meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan

seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen

pelayanan pendidikan;

c. meningkatnya kemampuan Iptek;

d. meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;

e. meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan

perlindungan anak;

f. dan terwujudnya kesetaraan gender;

g. bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan

dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia

Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif,

berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila

yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan

masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran

terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis

dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku

masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya

alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga

kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat

mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep

pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan:

a. daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya

keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber

daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi

telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi

itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan,

dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong

perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi;

Page 188: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 175

b. berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-

perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk di zona ekonomi

eksklusif dan lautan bebas dalam rangka peningkatan

perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan

ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan

dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran

terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah.

Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan

terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika

yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh

wilayah NKRI;

c. tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah

tangga;

d. terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat

yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka

panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional

diupayakan secara bertahap melalui RPJMN tahap IV tahun 2020-

2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju,

adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai

bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian

yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah

yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Tema Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 adalah

“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan

Berkesinambungan”. Terdapat 4 (empat) kata kunci yang merupakan

agenda nasional yang ingin dicapai oleh seluruh komponen negara

yaitu :

1) Berpenghasilan Menengah-Tinggi

a) Transformasi strukturalberjalan.

b) Produktivitas tenagakerja meningkat.

c) Iklim investasikondusif.

d) GNI perkapita USD 3.896-USD12.055

Page 189: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 176

2) Sejahtera

a) Kualitas hidupmeningkat.

b) Perilakudisiplindanberadab.

c) SDM berkualitas danberdaya saing.

d) Indeks kebahagiaanmeningkat.

3) Adil

a) Ketimpangan menurun.

b) Redistribusi berjalan baik.

4) Berkesinambungan

a) Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon

Development).

b) Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yaitu

“Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan

Berkualitas”. Adapun Prioritas pembangunan nasinal dalam RKP

Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;

2. infrastruktur dan pemerataan wilayah;

3. nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;

4. ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;

5. dan stabilitas pertahanan dan keamanan.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan tahun ke dua

pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 yang diarahkan untuk

"Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Kualitas Hidup dan

Kapasitas Sumber Daya Manusia", dengan prioritas :

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan

fokus pada :

a. Pengurangan Kemiskinan :

1) Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin

perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok

petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok

rentan lainya antara lain melalui akses pendidikan

(Beasiswa Siswa Miskin, penyelenggaraan SMK Negeri

Boarding School, fasilitasi uji kompetensi siswa SMK,

Page 190: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 177

vokasi bidik miskin); cakupan pelayanan jaminan

kesehatan bagi masyarakat miskin; Kartu Jateng

Sejahtera; stimulan lumbung pangan pada daerah

rawan pangan; bantuan pembangunan rumah sederhana

layak huni dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan

permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih,

sanitasi, dan listrik; pemenuhan kebutuhan dasar PMKS;

kemudahan akses memperoleh dokumen administrasi

kependudukan bagi masyarakat miskin.

2) Penguatan sustainable livelihood melalui: fasilitasi akses

terhadap modal, manajemen dan pasar; Pengembangan

start up wirausaha baru; Pemberdayaan dan

pengembangan ekonomi masyarakat diantaranya dengan

peningkatan peran dan produktivitas Sadan Usaha Milik

Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Antar Desa

(BUMADes); peningkatan peran dan keaktifan Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan

Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina

Keluarga Lansia).

3) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan

kemiskinan/TKPKD dengan Satgas Kemiskinan serta

pelibatan seluruh pemangku kepentingan melalui Program

"Maju Bareng untuk Penanggulangan Kemiskinan" dengan

gotong-royong menjalin kemitraan bersama pihak-pihak

lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat,

perguruan tinggi) dalam menanggulangi kemiskinan.

b. Menurunkan angka pengangguran:

1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi

kompetensi tenaga kerja dan penguatan program link

and match.

2) perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan

kondisi lingkungan yang bersaing dan friendly bagi

investasi, membuka akses pasar tenaga kerja dan

pelaksanaan padat karya pekerjaan umum.

3) peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan

tenaga kerja diantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan,

Page 191: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 178

serta perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.

2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia

Jawa Tengah, fokus pada :

a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan

secara luas, melalui : peningkatan keterjangkauan biaya

pendidikan; peningkatan distribusi prasarana dan sarana

pendidikan; peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik

dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis

skill knowledge/ attitude dan learning culture, penguatan

pendidikan kejuruan dan vokasi; peningkatan literasi

masyarakat; pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat

diantaranya dengan pemanfaatan ruang bersama yang

terbuka dan mudah dijangkau untuk kegiatan kebudayaan

masyarakat.

b. Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan

tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam

pembangunan kesehatan, melalui: peningkatan upaya

penerapan paradigma sehat (GERMAS, PHBS, penanganan

stunting, penuntasan ODF, peran Posyandu); Peningkatan

akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan;

Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan,

serta sumberdaya kesehatan; Pembudayaan/ pemassalan

olahraga kepada masyarakat didukung dengan peningkatan

prasarana dan sarana olahraga.

c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan

dan anak melalui: Pencegahan terhadap kekerasan

perempuan dan anak; pengurangan risiko kekerasan terhadap

perempuan dan anak; peyelenggaraan layanan terpadu bagi

korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan

layanan dasar, program perlindungan sosial, serta penerapan

kebijakan di sekolah.

3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara

berkelanjutan, fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang

berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan

serta memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber

daya alam dan lingkungan hidup, dengan upaya diantaranya:

Page 192: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 179

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian,

perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk

pertanian, melalui : Peningkatan kemampuan petani dalam

budidaya pertanian,pengolahan, dan pemasaran hasil

pertanian; Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan

usaha/asuransi petani; Pengembangan kawasan pertanian

dengan konsep agriculture estate (integrasi usaha pertanian

dari hulu sampai hilir berbasis kawasan sesuai potensi lokal

kawasan); Peningkatan prasarana sarana pertanian

termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air

lainnya serta upaya menjaga ketersediaan airnya.

b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan

melalui: Peningkatan kapasitas, jaminan kemudahan dan

perlindungan bagi nelayan/asuransi nelayan termasuk di

dalamnya akses teknologi dan permodalan; Peningkatan

prasarana sarana perikanan tangkap; Peningkatan kualitas

dan kapasitas unit pengolah ikan; Perbaikan tata niaga

perikanan.

c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu

dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan

perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas

lebih besar menuju 6.000 m3 dengan tetap memperhatikan

fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta

kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan

melalui perwujudan sistem logistik daerah untuk menjamin

ketersediaan terutama ketersediaan stok pangan yang ada di

masyarakat, memperpendek rantai distribusi serta

adanya pengelolaan stok dengan cadangan pangan dan

stabilisasi harga, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi,

Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan

pangan segar.

e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri

kecil dan menengah melalui : pengembangan kawasan

industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja;

peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi

industry (standarisasi produk dan inovasi produk);

Page 193: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 180

pengembangan inovasi teknologi produksi; penguatan

industri kecil dan menengah (modal, pemasaran dan

standarisasi produk); pengembangan bah an baku industri

substitusi imper; penguatan kelembagaan dan manajemen

koperasi; integrasi antar sektor pendukung.

f. Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local

based community) dan lingkungan hidup dengan

mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa

Tengah melalui pengembangan desa eco wisata dan

pengembangan Daya Tarik Wisata untuk mendukung

koridor pariwisata Jawa Tengah. Implementasinya dilakukan

dengan: Perbaikan prasarana dan sarana destinasi

pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan

kapasitas pelaku pariwisat; Peningkatan promosi wisata

melalui pemanfaatan teknologi; Peningkatan kerjasama

dengan pelaku wisata; Peningkatan aksesibilitas menuju

daerah tujuan wisata; Optimalisasi peran serta swasta dan

masyarakat dalam industri pariwisata.

g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin

kondusif melalui: Perbaikan sistem dan layanan perijinan

mudah, murah, cepat, dan tepat serta terbuka;

Pengembangan digital investment promotion; Mendorong

perwujudan investasi hijau; serta didukung dengan

peningkatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah

dengan dunia usaha.

h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi

barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah

dan wilayah pengembangan, melalui: peningkatan

aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, kawasan

industri, pusat pertumbuhan, wilayah kemiskinan dengan

fasilitasi pengembangan bandara, pelabuhan dan terminal;

peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan jalan

Nasional dan Kabupaten/Kota; konektivitas antar daerah

dan wilayah pengembangan melalui pengembangan angkutan

umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi

perkotaan diantaranya pada wilayah Kedungsepur,

Barlingmascakeb, Subosukowonosraten, dan

Page 194: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 181

Purwomanggung, serta pembangunan dan revitalisasi

Terminal Tipe B; peningkatan jalan provinsi di daerah

perbatasan dengan Jatim, Jabar, dan DIY serta

menghubungkan kawasan pengembangan industri dan pusat

pertumbuhan baru di Barlingmascakeb, Purwomanggung,

Bregasmalang, Kedungsapur, dan Banglor.

i. Peningkatan kualitas air, udara, serta tutupan lahan melalui :

pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai

lingkungan (pendidikan lingkungan mulai usia dini,

pengembangan budaya hemat energi dan hemat air);

konservasi lingkungan (rehabilitasi hutan dan lahan,

konservasi sumberdaya air, peningkatan pengendalian

pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian

banjir, konservasi energy, pengembangan dan pemanfaatan

Energi Baru Terbarukan serta audit energi); pemulihan

kembali lingkungan (penanganan limbah, perijinan

pemanfaatan lingkunga, penegakan hukum).

j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan

bencana melalui pengembangan masyarakat tangguh

bencana, pengembangan sistem peringatan dini (early

warning system) berbasis masyarakat, pengembangan

kurikulum pendidikan kebencanaan, pengurangan risiko

bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana,

dan inventarisasi daerah terdampak bencana.

4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada :

a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat

(direct services) melalui: kunjungan lapangan (road show)

dan "jemput bola", serta membangun pemerintahan yang

terbuka "open government (dengan perkuatan keterbukaan

informasi publik, transparansi, partisipasi publik, serta

meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik).

b. Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi

informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola

pemerintahan).

c. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan

akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen

Page 195: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 182

pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses

perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah secara terpadu dan responsif);

penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan

kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan

implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah,

perkuatan kapabilitas APIP dari sisi quality assurance dan

consulting partner, serta pengendalian dan penegakan produk

hukum.

d. Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur

yang baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui:

Manejemen pengelolaan ASN berdasarkan merit system

secara transparan, obyektif dan akuntabel (pemetaan,

penilaian, penataan, pengembangan kompetensi,

pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan,

promosi terbuka/ talent scouting, analisis jabatan,

penegakan disiplin, pengembangan jabatan fungsional

tertentu); perbaikan kinerja organisasi menuju struktur

berbasis kinerja yang diukur sampai dengan dampak (

outcome) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.

e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi,

spiritualisme dan kewarganegaan kepada seluruh lapisan

masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik

bernuansa SARA.

f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan

berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan upaya untuk mencapai

target sasaran pembangunan Tahun 2020 yang meliputi :

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8%;

b. Inflasi sebesar 3,0 ± 1%;

c. PDRB/Kapita sebesar Rp. 28,5 juta;

d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33%;

e. Kemiskinan turun menjadi 9,81%.

Page 196: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 183

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2020

Pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2020 diarahkan

pada upaya pencapaian sasaran dan target awal pembangunan jangka

menengah tahun 2017-2022. Dengan memperhatikan hasil kinerja

pembangunan tahun sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu

strategis serta kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa

Tengah, maka arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten

Brebes tahun 2020 ditujukan untuk “Penguatan Kualitas dan

Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju SDM yang Berdaya Saing

dan Mendorong Pengembangan Digital Economy”. Guna percepatan

pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2020 tersebut,

ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2020, meliputi:

1. Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, serta

pengembangan pendidikan karakter dan pendidikan vokasi.

2. Peningkatan pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama

prasarana dan sarana kesehatan.

3. Perkuatan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dengan

mengembangkan digital economy, serta memperkuat kualitas dan

kapasitas tenaga kerja.

4. Pemantapan infrastruktur wilayah dan pelestarian sumberdaya

alam dan lingkungan hidup.

5. Peningkatan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan gender,

serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.

6. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

dan bersih hingga ditingkat pemerintahan desa, serta penciptaan

kondusivitas daerah.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2020 merupakan upaya untuk mencapai

target sasaran pembangunan Tahun 2020 yang meliputi :

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,48%;

b. Inflasi sebesar 3 - 3,5%;

c. PDRB per kapita sebesar Rp. 29.634,89,-;

d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,40%;

e. Kemiskinan sebesar 16,05%.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Brebes

Tahun 2020 juga dilakukan untuk mendukung prioritas

pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Page 197: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 184

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2020

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab III, maka

kerangka keuangan pendanaan pada tahun 2020 di proyeksikan pada

tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1 Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2020 URAIAN Proyeksi 2020

PENDAPATAN 2.999.041.400.000

PENDAPATAN ASLI DAERAH 372.171.400.000

Pendapatan Pajak Daerah 89.250.000.000

Hasil Retribusi Daerah 16.275.000.000

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16.646.400.000

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 250.000.000.000

DANA PERIMBANGAN 1.833.000.000.000

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 43.000.000.000

Dana Alokasi Umum 1.340.000.000.000

Dana Alokasi Khusus 450.000.000.000

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 793.870.000.000

Pendapatan Hibah 165.500.000.000

Dana Darurat 0

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

203.370.000.000

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

75.000.000.000

Dana Desa 350.000.000.000

BELANJA 2.991.818.900.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.624.053.500.000

Belanja Pegawai 1.086.201.000.000

Belanja Bunga 15.300.000.000

Belanja Subsidi 0

Belanja Hibah 35.000.000.000

Belanja Bantuan Sosial 20.000.000.000

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

10.552.500.000

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

450.000.000.000

Belanja Tidak Terduga 7.000.000.000

BELANJA LANGSUNG 1.367.765.400.000

Belanja Pegawai 52.000.000.000

Belanja Barang dan Jasa 560.765.400.000

Belanja Modal 755.000.000.000

Surplus/Defisit 7.222.500.000

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (7.222.500.000)

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 70.277.500.000

Pencairan Dana Cadangan 0

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 70.247.500.000

Penerimaan Pinjaman Daerah 0

Penerimaan Pinjaman Kembali Pinjaman 30.000.000

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 77.500.000.000

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 17.500.000.000

Pembayaran Pokok Utang 60.000.000.000

Total APBD 2.991.818.900.000 Sumber: BPPKAD Kabupaten Brebes, 2020

Page 198: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 185

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020

Berdasarkan analisis evaluasi RKPD Tahun 2019, tema

Pembangunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2020, dengan

sinkronisasi prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka

rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten

Brebes tahun 2020 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan

dasar, 18 (delapanbelas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8

(delapan) urusan pilihan, dan 7 (tujuh) urusan fungsi penunjang

urusan pemerintahan.

5.2.1 Urusan Wajib Belayanan Dasar

1 Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 Siswa SD/MI Berprestasi Tingkat

Kabupaten, Siswa SMP/MTs Berprestasi Tingkat Kabupaten, 425

Guru SD dan SMP yang lulus bintek Pengembangan Kurikulum

Dikdas, Sekolah SD Negeri Berstandar Nasional, Sekolah SMP

Negeri Berstandar Nasional, siswa SD/MI yang mengikuti UN, siswa

SMP/MTs yang mengikuti UN, Dokumen Pemetaan Sekolah yang

Berstandar Pelayanan Minimal, anak putus sekolah yang kembali

bersekolah jenjang pendidikan dasar, doumen Laporan hasil

monitoring dan evaluasi kegiatan, Ruang Kelas Baru SD/MI, Ruang

Kelas Baru SMP/MTs, Rehab Berat Ruang Kelas SD/MI, Rehab

Berat Ruang Kelas SMP/MTs, Rehab Sedang Ruang Kelas SD/MI,

48 Rehab Sedang Ruang Kelas SMP/MTs, unit computer sebagai

fasilitas penunjang sarpras Sekolah SMP/MTs , unit pembangunan

sanitasi sebagai Fasilitas Penunjang sarpras Sekolah SD/MI,

Ruang Perpustakaan Baru SD/MI, unit pembangunan sanitasi

sebagai Fasilitas Penunjang sarpras Sekolah SMP/MTs, Ruang

Perpustakaan Baru SMP/MTs, Ruang Laboratorium/Praktek Baru

jenjang SMP/MTs, Fasilitas Penunjang sarpras Sekolah SD/MI,

Fasilitas Penunjang sarpras Sekolah SMP/MTs, Dokmen Laporan

hasil monitoring dan evaluasi kegiatan, Dokumen Pemetaan data

sarana dan prasarana pendidikan dasar (e-sarpras) dan 1 Dokumen

Pendataan sekolah yang mendapatkan alokasi dana BOS.

Page 199: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 186

b. Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Non Formal

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah lembaga PAUD yang

memfasilitasi kegiatan olah bakat dan kreativitas untuk anak

PAUD, orang mengikti Pengembangan dan pengayaan

Kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran pada program

PAUD, Pend. Kesetaraan Paket ABC, Pend. Keaksaraan dan Pend.

Kursus, orang PTK PAUD dan PNF yang bersertifikat sadar gender,

orang peserta didik yang mengikuti ujian paket A,B,C, Siswa PAUD

Berprestasi Tingkat Kabupaten, Siswa Paket A,B,C Berprestasi

Tingkat Kabupaten, Dokmen Laporan hasil monitoring dan evaluasi

kegiatan, paket Fasilitas Utama dan Penunjang sarpras

PKBM,LKP,TBM,KBU, lembaga Paket yang mendapatkan bantuan

operasional, lembaga Paket B yang mendapatkan bantuan

operasional, lembaga Paket C yang mendapatkan bantuan

operasional, Penduduk Melek Aksara Bersertfikat SUKMA (Surat

Keterangan Melek Aksara) dan SUKMA-L (Surat Keterangan Melek

Aksara-Lanjutan), Lembaga Baru Berizin Operasional (PAUD, LKP,

PKBM, TBM), lembaga KBU,LKP,PKBM, TBM yang mendapatkan

bantuan operasional, Lembaga PAUD, LKP, PKBM, TBM Berizin

Operasional yang terakreditasi, dan Dokumen Laporan hasil

monitoring dan evaluasi kegiatan.

c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Tenaga Pendidik PAUD yang

mendapatkan pelatihan pengingkatan mutu pendidikan, orang

Tutor Pamong Belajar dan NST yang Mendapatkan Pelatihan

peningkatan mutu pendidikan, orang Pengawas TK dan Penilik

PAUD-PNF yang Mendapatkan Pelatihan, Guru PAUD PNF dan

PORA yang mendapat beasiswa S1, Guru PAUD PNF dan PORA

Bersertifikasi, Guru PAUD PNF dan PORA Berstandar Kompetensi,

426 Guru PAUD PNF dan PORA berprestasi mengikuti lomba, 1530

guru wiyata bhakti yang mendapat Kesra, 1 dokumen Laporan hasil

monitoring dan evaluasi kegiatan, Guru Dikdas yang didata untuk

mengikuti program PPG, Guru PNS Dikdas yang mendapatkan

beasiswa S1, guru yang melaksanakan uji kompetensi, Guru

Page 200: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 187

Dikdas Berstandar Kompetensi, guru wiyata bhakti dan tenaga

wiyata bhakti yang mendapat bantuan Kesra, pokja kelompok kerja

guru (KKG) dan MGMP yang medapatkan pembinaan untuk

peningkatan kompetensi, gurudan tenaga pendidikan yang dinilai

angka kredit untuk kenaikan pangkat, guru yang mempunyai

masalah penceraian, kedisiplinan dan kasus hukum untuk

pemecahan masalah, tenaga pendidikan yang mendapat pelatihan

tentang pengembangan mutu dan kualitas program dan dokumen

Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan.

2 Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Kesehatan Masyarakat

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Balita Mendapatkan

Makanan Tambahan, Balita Mendapatkan Formula Gizi Buruk

(F75,F100), kader kesehatan aktif, Balita Gizi Buruk yang

Mendapatkan Perawatan Gizi Buruk, kelompok CFC(Comunity

Feeding Center) yang Terbentuk, Puskesmas yang Mampu

Melaksanaan TFC (Therapetic Feeding Center), Jenis Dokumen

Kesehatan Keluarga (Dokumen Pemetan Keluarga Sadar Gizi,

Dokumen Konsumsi Garam Beryodim, Dokumen Pemantauan

Satus Gizi Balita, Dokumen Kesehatan Lansia), Tenaga Kesehatan

Bersertifikat PMBA, Remaja Putri yang Mendatkan Tablet Tambah

Darah, Ibu hamil KEK mendapat PMT, Ibu hamil mendapat TTD

tablet, Pasangan Resiko Tinggi Mendapatan Pelayanan KB, ibu

hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal care minimal 4 kali

sesuai standar ( 10 T )/ANC Terpadu, Tenaga Kesehatan

Bersertifikat KB Pasca Persalinan, dukun Bayi yang Melaksanakan

Maklumat Dukun Bayi, Kader Bersertifikat KISS, Petugas

Bersertifikat KTPA (Kekerasan Terhadap Perempan dan Anak),

Tenaga Kesehaan Bersertfikat Penanganan Neonatus, Tenaga

Kesehatan Bersertfikat SDIDTK, 40 Tenaga Kesehatan Bersertfikat

MTBS, Kader Bersertifikat PMBA, Desa yang Mengalokasikan

Anggaran Kesehatan dalam ABDes, Jenis Media Promosi Kesehatan

(Radio, Spanduk, Baliho,

Tabloid,Leaflat,Website,Lomba,SBH,Event), Sekolah yang

Page 201: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 188

Melaksanakan, Dokumen Pemetaan PHBS, Rumah Tangga

Penerima Bantuan Jamban, Desa Melaksanakan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat, jumlah Desa ODF, 10 Jenis Dokumen Profil

Kesehatan Lingkungan (TP3, TPM, , TTU, Air Minum, Air Bersih,

Sanitasi Dasar, Rumah sehat, pengelolaan sampah, sarana

kesehatan, sarana institusi ), Desa yang memiliki dokumen

Rencana Pengamanan Air Minum, Sanitasi yang bersertifikat

(orang) (Sertifikat TTU, TPM, STBM, DFI, K3), Puskesmas yang

mampu mengelola limbah padat dan cair, sarana kesehatan yang

Ramah Lingkungan, toko pestisida yang mendapatkan pembinaan

dan pengawasan pengelolaan pestisida yang aman, paket pelatihan

yang didapatkan sanitarian melalui pelatihan kegiatan Tempat-

Tempat Umum, Tempat Pengawasan Pengelolaan Pestisida, Tempat

Pengolahan Makanan, pos UKK aktif dan Puskesmas yang

melaksankan kegiatan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.

b. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen Kesehatan

Jamaah haji (pemeriksaan dan pelacakan pasca haji), Dokumen

pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana, Dokumen

surveilans penyakit ( PD3I, KLB), Dokumen laporan kasus diare,

Dokumen skrening hepatitis B ibu hamil, dokumen laporan

pemberian HB16 pada bayi, Jenis Dokumen pelayanan Imunisasi (

Imunisasi dasar lengkap, Imunisasi Anak Sekolah, Lanjutan, WUS),

Rumah yang dimonitor jentik nyamuk, Fogging fokus dilaksanakan,

Dokumen Pencegahan dan pengendalian penyakit menular (DBD,

Kusta, HIV, Tb, Pnemonia, Filariasis), puskesmas mampu

melaksanakan pemeriksaan bakteriologis, fasilitas kesehatan

mampu melaksanakan program DOTS, kasus TB resistan obat yang

memulai pengobatan lini kedua, laboratorium mikroskopik yang

mengikuti uji silang, kasus TB yang ditemukan dan diobati, Bidan

yang mendapat sertifikat skreening Tb Anak, media KIE ( TB, HIV,

Kusta, DBD, Pnemonia, Filariasis), kecamatan yang mendapat

sosialisasi HIV/AIDS, sekolah yang mendapat sosialisasi

HIV/AIDS, Tenaga Manajer Kasus HIV/AIDS yang dilatih, ODHA

yang didampingi dan di follow up pengobatan, puskesmas dan RS

mampu melakukan layanan Konseling dan Test HIV.AIDS & IMS,

Page 202: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 189

puskesmas dan RS mampu melakukan layanan PDP HIV/AIDS,

mobile klinik vct/tipk yang terlaksana, reagen dan BHP yang

tersedia untuk pemeriksaan HIV/AIDS, 1 kegiatan peringatan HAS

yang terlaksanan, petugas RR ISPA/pneumonia yang mendapat

pelatihan pencatatan dan pelaporan ISPA/Pneumonia, suspek

belkaga yang diperiksa, 8 perencanaan Program PTM dan

Kesehatan Jiwa, PTM yang terbentuk, Posbindu yang aktif, faskes

yang melaksanakan Klinik berhenti merokok, PNS yang di

skreening status DM dan hipertensi, tenaga Kesehatan yang

medapatkan sertifikat dalam penanganan DM, dokter dan bidan

yang mendapat sertifikat pelatihan pemeriksaan IVA, Petugas yang

mendapat sertifikat pelatihan tata cara skreening gangguan jiwa

dan Orang dengan gangguan jiwa yang ditangani.

c. Program Pelayanan Kesehatan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Puskesmas Terakreditasi,

38 Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi,

puskesmas yang mendapatkan pembinaan PIS PK, desa total

coverage PIS PK, puskesmas yang menyelenggarakan perawatan

kesehatan masyarakat, RS yang telah bekerjasama dengan Unit

Transfusi Darah (UTD) dan puskesmas melalui Dinkes, pos

kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kegawatdaruratan,

puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan tradisional, FKTP

(Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) non puskesmas yg

mendapat sosialisasi akreditasi FKTP, Jenis perijinan (SIP, SIK,

dokter dan nakes lain , RS, Klinik, Apotek), Sertifikat produksi

pangan IRT, Sertifikat laik sehat, Masyarakat kurang mampu yang

mendapatkan pembiayaan kesehatan dan Dokumen Rekomendasi

Izin edar makanan dan minuman (Pembiayaan dan Perizinan).

d. Program Sumber Daya Kesehatan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah sarkes swasta, toko

kosmetik, toko obat, apotek yang dipantau kualitas obat, jenis Obat

dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas yang tersedia, (Dokumen

Mutu) Sertifikat Mutu Makanan dan Minuman Sehat, Dokumen

Standar Pengobatan minimal yang Rasional, Sarana Distribusi

Kosmetik dan Obat Tradisional yang diawasi, toko grosir yang

Page 203: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 190

diawasi dan dijaga mutu serta kualitasnya, Apotek,sarana

kesehatan,toko obat dan pasar tradisional serta pasar modern yang

diawasi, puskesmas dan sarana kesehatan yang diawasi, toko

kosmetik,salon dan outlet kosmetik yang diawasi, toko Jamu ,UJG

dan UJR yang diawasi dan dijaga mutu dan kualitasnya, Tenaga

kesehatan yang mengikuti pertemuan Penatalaksanaan

Penggunaan obat dan Pemakaian Perbekalan Kesehatan, alat

kesehatan dan kalibrasi untuk puskesmas percontohan, kegiatan

Pameran dan festival industri rumah tangga dan obat tradisional,

Faskes yang memiliki alkes terkalibrasi dan sesuai standar FKTP,

Jenis Dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil, Komdat

Pusdatin, Data Dasar Fasyankes, SPM, SIK, dokumen hasil

riset/pengembangan bidang kesehatan,SIK Online), Puskesmas

yang memenuhi standar FKTP, Dokumen SDM Kesehatan dan

Pengembangan PPK BLUD, Dokumen laporan hasil pelatihan

bidang kesehatan, Dokumen Perencanaan Pembangunan RS

Ketanggungan, Pembangunan RS Ketanggungan, Pengadaan Alkes

RS Ketanggungan, Sistem Informasi RS Ketanggungan, Dokumen

Izin Operasional RS Ketanggungan, Dokumen pemeriksaan

kualitas lingkungan (air bersih, air minum, limbah) (Dokumen),

Dokumen Penilaian dan Peningkatan Mutu Labkesda (Akreditasi

Labkesda, Kepuasan, penilaian provinsi dan Pusat / PME) (Upaya

Kesehatan), Dokumen Laporan penggunaan obat dan perbelkes

dalam pelayanan kesehatan (Farmasi), Dokumen Perencanaan

Pembangunan Gedung Labkesda, Pembangunan Gedung

Labkesda, Pengadaan Alkes dan Sarpras Gedung Labkesda,

Dokumen Izin Operasional.

e. Program Pelayanan Medis, Rujukan dan Kemitraan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah 100% Kemampuan Live

saving anak dan dewasa di IGD oleh dokter umum, Dokter umum

Pemberi pelayanan kegawatdaruratan bersertifikat ATLS/ACLS

masih berlaku, Tim Pananggulangan Bencana, ≤ 5 menit setelah

pasien datang Waktu Tanggap pelayanan dokter gawat darurat, ≤ 2

per 1000 Kematian pasien < 24 jam di Gawat darurat, 100% Tidak

adanya keharusan untuk membayar uang muka, 100% Dokter

spesialis Pemberi pelayanan di Poliklinik, pelayanan spesialis

Page 204: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 191

sesuai dengan rumah sakit kelas B, ≥ 90% uasan pelanggan rawat

jalan, 100% Pasien rawat jalan TB yg ditangani dengan strategi

DOTS, ≥ 60% Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan

mikrokospis TB, dokter spesialis / dokter umum Pemberi

pelayanan medis di rawat inap, dokter spesialis Penanggung jawab

pasien rawat inap, am 08.00 - 14.00 setiap hari kerja jam visite

dokter spesialis, ≤ 1.5% Kejadian infeksi pasca operasi, ≤ 1.5%

Kejadian infeksi nosokomial, 100% Pasien rawat inap TB yg

ditangani dengan strategi DOTS, ≥ 60% Penegakan diagnosis pasien

rawat inap TB melalui pemeriksaan mikrokospis TB, 100% rsediaan

pelayanan jiwa rawat inap pada pasien NAPZA, gangguan psikotik,

gangguan nerotik dan gangguan organik, ≤ 6 minggu lama hari

perawatan pasien gangguan jiwa, ≤ 2 hari waktu tunggu operasi

elektif di IBS, ≤ 1% Kejadian kematian di meja operasi, 100% Tidak

adanya kejadian operasi salah sisi, 100% Tidak adanya kejadian

operasi salah orang, 100% Tidak adanya kejadian operasi salah

tindakan pada operasi, 100% Tidak adanya kejadian tertinggalnya

benda asing / lain pada tubuh pasien setelah operasi, ≤ 6%

Kejadian komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan

salah penempatan anestesi endotracheal tube, ≤ 1% Kejadian

kematian ibu karena perdarahan persalinan, ≤ 0,2% Kejadian

kematian ibu karena sepsis persalinan, Dokter Sp.OG / Dr. umum

terlatih APN Pemberi pelayanan medis persalinan normal, Tim

PONEK yang terlatih Pemberi pelayanan persalinan dengan

penyulit, Dokter Sp.OG, Dokter Sp.A dan Dokter Sp.AN Pemberi

pelayanan persalinan dengan tindakan operasi, 100% Kemampuan

menangani BBLR 1500 - 2500 gr, ≤ 20% Pertolongan persalinan

melalui seksio cesaria, Dr.Sp.OG, Dr. Sp.B, Dr. Sp.U, dr. umum

terlatih Persentasi KB Vasektomi dan Tubektomi dilakukan oleh

Tenaga kompeten, ≥ 80% Kepuasan pelanggan persalinan, dr. sp.

An dan dr. spesialis sesuai kasus yg ditangani Pemberi pelayanan

medis unit intensif, 75% Ada anggota Tim PPI yg terlatih, 60%

Tersedia Alat Pelindung Diri di setiap instalasi / unit, 75% Kegiatan

pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI di RS,

Dokumen MOU dengan Dokter Spesialis, Dokumen MOU dengan

Pihak Ketiga.

Page 205: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 192

f. Program Pelayanan Keperawatan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Perawat pemberi pelayanan

kegawatdaruratan bersertifikat PPGD/BPS masih berlaku,

Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS,

Perawat pemberi pelayanan rawat inap minimal D3, Tidak adanya

kejadian pasien rawat inap jatuh yg berakibat kecacatan /

kematian, kematian pasien rawat inap > 48 jam, Terlaksananya

kegiatan pencatatan dan pelaporan TB pasien rawat inap di RS,

Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena

bunuh diri, kejadian re - admission pasien gangguan jiwa dalam

waktu ≤ 1 bulan, Tidak adanya kejadian operasi salah orang,

Pemberi pelayanan perawatan persalinan normal, Prosentase

peserta KB Mantap yg mendapat konseling KB oleh Bidan terlatih,

Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dg kasus yg

sama < 72 jam, Pemberi pelayanan keperawatan di unit intensif,

Kepuasan pelanggan pada layanan gawat darurat, Jam mulai

pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Jam akhir pendaftaran Pasien

Rawat Jalan, Jam mulai Pelayanan Perawatan Pasien Rawat Jalan,

Jam akhir Pelayanan Perawatan Pasien Rawat Jalan,

g. Program Pelayanan Penunjang

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah ≤ 3 jam Waktu tunggu hasil

pelayanan foto thorax, dr. sp. Radiologi Pelaksana ekspertisi,

Kerusakan foto ≤ 2% Kejadian kegagalan pelayanan rontgen ≥ 80%

Kepuasan Pelanggan Radiologi, Kepuasan Pelanggan Radiologi

Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium, dr. sp. PK Pelaksana

ekspertisi, 100% Tidak adanya kesalahan pemberi hasil

pemeriksaan laboratorium, ≤ 50% Kejadian drop out pasien thd

pelayananrehab medik yg direncanakan, 100% Tidak adanya

kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik, ≥ 80% Kepuasan

Pelanggan rehabilitasi medik, ≤ 30 menit Waktu tunggu hasil

pelayanan resep obat jadi, ≤ 60 menit Waktu tunggu hasil

pelayanan resep obat racikan, 100% Tidak adanya kesalahan

pemberi hasil pemeriksaan laboratorium, ≥ 80% Kepuasan

Pelanggan Laboratorium, ≥ 90% Ketepatan waktu pemberian

makanan pd pasien, ≤ 20% Prosentase sisa makanan yg didak

Page 206: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 193

dimakan pasien, 100% Jumlah permintaan makanan yg terlayani,

≤ 15 menit setelah panggilan gawat darurat Response time

pelayanan ambulance oleh masy yg membutuhkan, ≤ 2 jam

Response time pelayanan pemulasaran jenazah, 100% Tidak

adanya kejadian kesalahan pemberian diet.

h. Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Rumah Sakit

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah 92% Cakupan Pasien

Terlayani ( Tidak dirujuk ), Ketersediaan Dokter Spesialis Anak,

Ketersediaan Dokter Spesialis Kandunagan, Ketersediaan Dokter

Spesialis Bedah, Ketersediaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam,

Ketersediaan Dokter Spesialis Anastesi, Ketersediaan Dokter

Spesialis Radiologi, Ketersediaan Dokter Spesialis Syaraf,

Ketersediaan Dokter Spesialis Patologi Klinik, Ketersediaan Dokter

Spesialis Jiwa, 1 Jam Lama waktu tunggu maksimal pasien rawat

jalan, 5 Menit Maksimal Respon Time IGD, 10 Tenaga dokter

bersertikasi khusus ( ACLS : Advan Cardiac Life Suport ), 70%

Ketersediaan alat alat kesehatan sesuai standar Kesehatan pada

tiap instalasi, 80% Capaian BOR, 90% Ketersedian tenaga

keperawatan dan tenaga penunjang medis sesuai kompetensi,

Ketersediaan Bangunan Fasilitas keperawatan( Rawat Inap,

ICU,NICU/PICU, IBS, Instalasi CSSD), Tenaga perawat yang

bersertifikat khusus IGD, Tenaga perawat yang bersertifikat

khusus ICU, Tenaga perawat yang bersertifikat khusus OK, Tenaga

perawat yang bersertifikat khusus Perinatologi, Tenaga perawat /

Bidan yang bersertifikat khusus Kebidanan, Tenaga perawat yang

bersertifikat khusus Rawat Inap.

3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan dan Pengendalian

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah penyusunan Dokumen

perencanaan program ke-PU-an, Dokumen laporan pengendalian

kegiatan, pembangunan (satu) Laboratorium Pengujian Bahan,

Dokumen data laporan capaian kinerja tahunan, dan Perda Jalan

Kab. Brebes.

Page 207: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 194

b. Program Pembangunan/Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan,

Jembatan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah panjang jalan

baru/ditingkatkan dan dalam kondisi baik, panjang jembatan baru

yang terbangun, panjang jalan terpelihara dalam kondisi baik dan

mantap, dan panjang jembatan terpelihara dalam kondisi baik.

c. Program Pembangunan, Pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan dan

Perdesaan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah dokumen inventarisasi

bangunan negara dan HSBGN, perbup implementasi perda

bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung, panjang

drainase terpelihara, peningkatan fungsi layanan drainase,

pembangunan jaringan drainase baru, lokasi jaringan air minum

baru terbangun di wilayah perkotaan, panjang jalan poros desa

dalam kondisi baik, jalan poros desa terpelihara dalam kondisi

baik, dan lokasi jaringan air minum baru di wilayah perdesaan.

d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Air Baku

dan Jaringan Pengairan lainnya

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Jaringan Irigasi yang

Direhab dan Ditingkatkan, Unit Jarigan Air Baku yang Dibangun

/ Direhab, Dokumen Monitoring dan Evaluasi, Panjang Jaringan

Irigasi yang Terpelihara, Pintu Air yang Terpelihara, Dokumen

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Kelompok Petani

Pemakai Air (P3A) yang Terbina, Peraturan Tentang Pola Tanam,

Ulu- Ulu yang terbina, dan mantri Pengairan dan PPA yang

mendapatkan Pembinaan,

e. Program Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Air

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Tanggul dan Bantaran

Sungai Berfungsi Optimal, Masyarakat yang berpartisipasi dalam

Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainya, titik Kawasan

Kritis Sungai yang direhabilitasi, Panjang Sungai Yang Direhab dan

Dinormalisasi dan Embung dan Bangunan Air Lainya yang

direhabilitasi/dipelihara.

Page 208: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 195

f. Program Penataan Ruang

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen informasi tata

ruang, Dokumen sistem informasi penataan ruang, Dokumen

monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang, Dokumen

pengendalian pemanfaatan ruang, dan Aparatur Pelaksana

Bersertifikat Diklat pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan

ruang.

4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perumahan Rakyat

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah regulasi bidang perumahan,

rekomendasi perijinan pembangunan dan pengembangan

perumahan, dokumen perencanaan bidang perumahan, dokumen

hasil pemantauan, monitoring dan evaluasi Bidang Perumahan, 6

dokumen basis data perumahan, rumah MBR yang terfasilitasi

Peningkatan Kualitas, rumah MBR yang terfasilitasi Pembangunan

Baru, perumahan formal yang terfasilitasi, dan kawasan

perumahan yang terfasilitasi utilitas umum perumahan.

b. Program Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah dokumen perencanaan

bidang kawasan permukiman, dokumen hasil pemantauan,

monitoring dan evaluasi Bidang Kawasan Permukiman dan

Pertanahan, dokumen basis data kawasan permukiman, rumah

tangga yang mendapat fasilitasi akses pelayanan air minum, rumah

tangga yang mendapat fasilitasi akses pelayanan sanitasi, kawasan

kumuh yang diperbaiki, kawasan perdesaan yang difasilitasi

peningkatan kualitasnya, dan luas kawasan permukiman yang

ditata.

5 Ketentraman dan Ketertiban Umu serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penegakkan Peraturan Daerah, Pemeliharaan Ketertiban

Umum serta Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama

Page 209: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 196

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Pelaku Usaha di tertibkan,

Spanduk yang di tertibkan, Pasar yang ditata, kali Patroli Wilayah,

pengamanan Kecamatan yang melaksanakan Pemilu, HUT Brebes,

HUT RI, Lebaran, Natal & Tahun Baru, jiwa PGOT yang Terjaring

Operasi, PPNS yang dibina, anggota Satpol PP yang mengikuti

Samapta, dan Kegiatan Korsik (Drumband).

b. Program Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat serta

Pencegahan Bahaya Kebakaran Fokus Kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tahun

2020 adalah anggota Linmas dilatih/ Bersertifikat, Obyek vital yang

dijaga, anggota Masyarakat yang menjadi Angota KST (Kader Siaga

Trantib), dan 48 kasus Kebakaran yang ditangani.

c. Program Kesatuan Bangsa dan Politik

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah orang Elemen Masyarakat

yang tersertifikasi ketahanan ideologi negara, wawasan

kebangsaan, bela negara, nilai sejarah kebangsaan, ketahanan seni

dan budaya, agama dan kemasyarakatan, ketahanan ekonomi,

Demokratisasi ( Tokoh Masyarakat/Tokoh Pemuda, Tokoh Agama,

Aparatur Pemerintah), Dokumen pemantauan harga kebutuhan

pokok di masyarakat, orang Elemen Masyarakat tersertifikasi

peningkatan kemampuan, peran dan fungsi dalam berdemokrasi

(ormas/LSM/Toma/Toga, Pemuda, Pelajar), Dokumen laporan

dana hibah, Bantuan Keuanga Parpol (Dokumen), kader parpol

yang tersertifikasi dalam Pengelolaan dana Parpol, 1Perijian yang

diterbitkan (STL Ormas, SK Parpol/ Pengurus/ LSM/ Ormas,

Peneltian/Survei ), Dokumen laporan kewaspadaan Daerah, dan

elemen masyarakat tersertifikasi dalam kewaspadaan penanganan

konflik sosial, intelkam, pencegahan penyakit

masyarakat,pembinaan masyarakat perbatasan, tenaga kerja,

penanganan konflik pemerintahan, unjuk rasa, penanganan paham

radikalisme, pembinaan narapidana,pengawasan orang

asing/TKA/lembaga asing (tokoh masyarakat, tokoh

pemuda,Tokoh Agama, Aparatur Pemerintah, Ex Narapidana, Ex

PEKAT, Ex Radikalisme).

Page 210: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 197

d. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN)

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Masyarakat yang mendapat

sosialisasi bahaya Narkoba, Kelompok (KAMA dan KAPA Narkoba)

yang mengikuti pembinaan, dokumen Dokumen hasil Sidak

Penyalahgunaan Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap

Narkoba, orang pengguna/Pecandu Narkoba yang mendapat

pembinaan program terapi rehabilitasi, dan pengguna/Pecandu

Narkoba yang mendapat program terapi rehabilitasi oleh Balai

Rehabilitasi.

e. Program pencegahan dan Kesiapsiagaan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen mengenai

pencegahan bencana, Perda tentang rencana penaggulangan

bencana, Desa baru Tangguh Bencana, Desa yang mempunyai

EWS, dokumen hasil pengujian Rencana Kontigensi Bencana,

Kelompok Relawan Penanggulangan Bencana, dan Relawan yang

bersertifikat keahlian tanggap bencana.

f. Program Kedaruratan dan Logistik

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah paket logistik saat bencana

(pangan, obat-obatan, sandang, air bersih), peralatan saat bencana

(komunikasi, posko, evakuasi, sanitasi), SK Bupati mengenai status

kebencanaan, petugas piket posko bencana, bahan bahan tangap

darurat bencana (bronjong, karung, dolken, bambu,bahan banguna

rumah),

g. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Rekomendasi perbaikan

sarana dan prasarana dan petugas penilai kerusakan dan kerugian

pasca bencana.

6 Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Pelaksanaan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Anak Penyandang Masalah

Page 211: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 198

Kesejahtraan Sosial (PMKS) yang di rehabilitasi, Dokumen

Rekomendasi Penerima Bantuan Santuan Anak Yatim Piatu diluar

Panti, Lanjut Usia yang mendapatkan asistensi lanjut usia terlantar

atau jaminan sosial sejenis lainnya, orang Penyandang Disbailitas

Yang Menerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dan

Berpartisipasi Dalam Peringatan Hari Disabilitas Internasional, Eks

Penyakit Sosial Yang Mendaapat Rehabilitasi Sosia, PMKS Jalanan

(Gelandangan, Pengemis, Tuna Sosial, dan Orang Terlantar) Yang

Mendapat penanganan dan Pemulangan,

b. Program Pelayanan Bantuan, Perlindungan dan Pemberdayaan

Sosial

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Lokasi Distribusi Logistik

Bencana Alam Yang Mendapatkan Bantuan Untuk Pemenuhan

Kebutuhan Dasar, Penduduk Miskin dan Rentan Yang

Mendapatkan Program Resntra, KPM PKH Yang Telah Diberikan

Pendampingan, Dokumen Verifikasi dan Validasi Penerima

Santunan Kematian, Keluarga fakir miskin yang mendapat bantuan

stimulan usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha

bersama (KUBE), orang Tagana Yang Aktif Dalam Penanganan

Masalah Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna Aktif Dalam

Penanganan Masalah Kesejahteran Sosial, orang Pekerja Sosial

Masyarakat Aktif Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan

Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Aktif Dalam

Penaganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, organisasi

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Dibina Dapat Aktif

Dalam Penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial, lembaga

Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Terdaftar Dan Memenuhi

Standar Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LKSA/PA), Taman Makam

Pahlawan Yang Dikelola (TMP), kali Rangkaian Kegiatan Peringatan

Hari Besar Nasional Yang Dilaksanakan (Renungan Suci, Tabur

Bunga, Bhakti Sosial), Dokumen Validasi PMKS dan PSKS Yang

Akurat, kelompok PSM, Karang Taruna, Orsos/LKS Yang Dibina

Dan Aktif Berpartisipasi Dalam Penanganan PMKS, Tagana yang

dibina dan aktif dalam penanggulangan bencana, PSM, Karang

Taruna, Orsos/LKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas Di

Bidang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial, Lembaga

Page 212: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 199

Kesejahteraan Sosial Yang Memiliki Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Validasi Data PMKS dan PSKS

Yang Valid.

5.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1 Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen penetapan UMK,

Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat dan terbina (serikat

pekerja/serikat buruh), Pengusaha/Perusahaan yang tercatat dan

terbina, Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan, pencari

kerja yang mendapat pelatihan kerja dan mendapat surat

keterangan pelatihan, Dokumen Jumlah LPK, BKK, PPTKIS yang

terdaftar dan terbina, Pencari Kerja yang terserap dari bursa kerja,

medapat Pelayanan TKI Luar Negeri, dan penanganan TKI

Bermasalah.

2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Anggaran Responsif Gender

dalam APBD, Perangkat Daerah yang memiliki Sistem Data Gender

dan Anak, Perempuan Bersertifikat Kualitas Hidup Perempuan,

Desa Memiliki Forum Anak, Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan

Anak yang Tertangani, dan Petugas yang Bersertifikat KHA.

3 Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen Data Sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Dokumen Analisis Neraca

Bahan Makanan (NBM), Data Ketersediaan Pangan, Data

Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di

Page 213: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 200

Daerah khususnya pangan strategis, Cadangan Pangan

Pemerintah, Desa Mandiri Pangan, Cadangan pangan masyarakat,

rumah yang pekarangannya ditanami benih, dokumen Skor Pola

Pangan Harapan, jenis Menu pangan alternatif, dan makanan aman

konsumsi di sekolah dan pasar.

4 Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah terbitnya regulasi bidang

Pertanahan, dokumen inventarisasi rencana kebutuhan pengadaan

tanah untuk pelaksanaan pembangunan, penyelesaian konflik

sengketa pertanahan, pemberian ganti kerugian dan proses tukar

menukar tanah aset pemerintah daerah, bidang tanah pemerintah

daerah yang disertifikasi, dan tanah masyarakat daerah yang

disertifikasi.

5 Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan dan Penaatan Hukum Lingkungan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen (IKPLHD) dan

dokumen lingkungan lainnya, Rekomendasi Kelayakan Lingkungan

Hidup, Titik Sampling Kualitas Udara Ambient, Sungai

Kewenangan Kabupaten yang diuji kualitas airnya, Penanganan

Aduan Masalah Lingkungan Hidup, Pelaku Usaha/Kegiatan yang

Berstatus TAAT dalam Penilaian PROPER, Parameter Laboratorium

Linkungan Hidup yang dikuasai, lokasi Ruang Terbuka Hijau yang

Terkelola, sekolah dengan status Sekolah Berbudaya Lingkungan

/Sekolah Adhiwiyata, Pohon yang tertanam di daerah tangkapan

air dan Pohon yang Tertanam di wilayah pesisir.

b. Program Pengembangan Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan

Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Bank Sampah yang

Terbentuk, Volume Sampah yang Terangkut, Volume Sampah yang

Terkelola, Ijin TPS Limbah B3 yang diterbitkan, Usaha/Kegiatan

Page 214: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 201

yang di Bina dan Di Awasi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan

Berbahaya Beracun, Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang

diterbitkan, Usaha/Kegiatan yang di Bina dan Di Awasi

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Kartu keluarga yang

diterbitkan, KTP Elektronik yang diterbitkan, Buku register mutasi

penduduk per bulan, terlayani Surat Keterangan Pindah Datang,

dan Dokumen pendataan penduduk rentan.

b. Program Pelayanan Catatan Sipil

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Akta Kelahiran yang

diterbitkan, Akta Kematian yang diterbitkan, surat keterangan lahir

mati, Dokumen pengarsipan dan pemeliharaan arsip berkas

pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan

pencatatan dan penerbitan akta kematian, akta perkawinan

penduduk non muslim dan penghayat kepercayaan yang

diterbitkan dan perubahan status anak dan pewarganegaraan,

perceraian non muslim dan penghayat kepercayaan yang

diterbitkan, dan Dokumen pengarsipan dan pemeliharaan arsip

permohonan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian,

perubahan status anak dan pewarganegaraan.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Operator Pelayanan

Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

bersertifikat pelatihan pengembangan aplikasi SIAK, beroperasinya

Sistem data pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, Buku

mengenai profil penduduk per semester, dan Dokumen proyeksi

kependudukan berdasarkan pengolahan data yang teritegrasi

dalam SIAK.

d. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Perjanjian Kerjasama

Page 215: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 202

mengenai Pelayanan Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dan

pemanfaatan data yang dilaksanakan OPD lain, Inovasi pelayanan

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Jumlah operasi

yustisi yang dilaksanakan, Dokumen indeks kepuasan masyarakat

atas pelayanan administrasi kependudukan dan Dokumen analisis

pemanfaatan data kuantitatif dan data kualitatif kependudukan.

7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Desa dan Sosial Budaya

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Kelompok BP-SPAMS,

Pengurus BP-SPAMS yang terlatih dan memiliki sertifikat, orang

masyarakat desa yang mengikuti bintek penataan dan

pendayagunaan kawasan, Dokumen bidang penataan dan

pendayagunaan kawasan, desa penerima program TMMD,

dokumen Rencana Kerja Operasional (RKO) Program TMMD

Sengkuyung/ Reguler, dokumen Laporan Aset Ex Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat, dokumen (inventarisasi permasalahan

yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan sarana dan

prasarana desa dan alternatif pemecahannya; Data sebagai bahan

pembinaan, fasilitasi, supervisi dan pengendalian kegiatan yang

berhubungan dengan kegiatan pemugaran perumahan di

perdesaan), dan desa penerima Bantuan Keuangan Desa Berdikari

b. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah BUMDes baru yang

terbentuk, pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat pelatihan

usaha ekonomi desa, Dokumen pendataan/inventarisasi

perkembangan desa dan keluarahan, pendataan profil desa dan

profil kelurahan, aparat desa yang bersertifikat terampil mengelola

SID, desa berkembang naik status menjadi desa cepat

berkembang, desa swakarya yang naik status menjadi desa

swasembada, posyantekdes baru yang terbentuk, posyantekdes

yang dapat mengaplikasikan teknologi hasil inovasi masyarakat,

Dokumen pengelolaan administrasi di bidang sumber daya hutan,

pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan

Page 216: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 203

maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna, dan 3 karya

teknologi desa yang dipamerkan pada acara Gelar Teknologi

Tingkat Nasional.

c. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipatif

Masyarakat

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah kelompok ( LPM, RT/RW,

PKK, Karang Taruna dan kelembagaan kemasyarakatan) yang

mengikuti pembinaan penguatan kelembagaan, desa yang

menerima Dana Desa, Dokumen kerjasama antar desa, aparat desa

dan pengurus BPD yang mempunyai sertifikat SISKEUDES, anak

sekolah yang mendapatkan PMT AS, kepala sekolah yang mengikuti

bintek PMT AS, perangkat desa yang mendapatkan pelatihan

manajemen padat karya, posyandu pratama yang naik status ke

Madya, posyandu madya yang naik status ke purnama, posyandu

purnama yang naik status ke mandiri, kader posyandu yang

bersertifikat pelatihan kader posyandu, anggota P2MBG yang

mendapatkan pelatihan keterampilan usaha dalam rangka

peningkatan pendapatan, kader posyandu yang bersertifikat

pelatihan kader posyandu, dan anggota P2MBG yang mendapatkan

pelatihan keterampilan usaha dalam rangka peningkatan

pendapatan.

8 Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Anggaran Responsif Gender

dalam APBD, OPD yang memiliki Sistem Data Gender dan Anak,

Perempuan Bersertifikat Kualitas Hidup Perempuan, Desa Memiliki

Forum Anak, Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak yang

Tertangani, dan Petugas yang Bersertifikat KHA.

b. Program Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen Pengendalian

Penduduk (Kebijakan Pengendalian Penduduk, Pengelolaan Dalduk

dan Mitra Kerja), Dokumen Pendataan keluarga, Jenis Media

Publikasi KKBPK (Pemutaran Film, Pameran, Leaflat, Kalender,

Page 217: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 204

Event,Baliho) dan Dokumen Pendataan ( KKBPK) Kependudukan

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

c. Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah. Peserta KB Aktif MKJP,

Peserta KB Aktif Pria, Peserta KB Aktif, Kelompok Bina Keluarga

Paripurna Baru, dan kelompok PIK R/M.

9 Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Manajemen, Rekayasa, Pengendalian dan Inspeksi

Keselamatan Lalu lintas

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Laporan Pelaksanaan

pengendalian dan penegakkan disiplin lalu lintas, Pengadaan

Perlengkapan Jalan Portable Pendukung MRLL, Laporan kegiatan

pengamanan hari hari tertentu, Penyusunan Dokumen Kajian

Teknis Transportasi , rambu lalu lintas yang terpasang, Dokumen

Laporan Pelaksanaan inspeksi keselamatan Lalu Lintas, Dokumen

Inspeksi monitoring dan evaluasi andalalin, Peralatan Survey

inspeksi keselamatan, Pengadaan Kendaraan Operasional Inspeksi,

monitoring dan evaluasi, Pengadaan Mobil Derek, Pemeliharaan

Kendaraan Operasional Inspeksi, monitoring dan evaluasi,

Dokumen Inspeksi dan evaluasi kinerja keselamatan LLAJ.

b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengujian

Kendaraan Bermotor Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 adalah

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen laporan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja angkutan Jalan,

Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja angkutan

angkutan perairan daratan, Pemilihan Abdi Yasa Tingkat

Kabupaten, Dokumen Laporan Kinerja Terminal, Dokumen

rekapitulasi pelayanan uji berkala kendaraan bermotor

kendaraan/tahun, Dokumen Laporan Kegiatan Ramp Check di

Terminal.

Page 218: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 205

c. Program Sarana dan Prasarana Perhubungan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Fokus Kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tahun

2020 adalah Pengadaan dan Instalasi Delineator, Panjang marka

jalan terbangun, Panjang pagar pengaman jalan yang terpasang,

rambu lalu lintas yang terpasang, Cermin di Tikungan rawan

Kecelakan, Peningkatan Landasan dan Utilitas Rest Area Angkutan

Barang Kecipir, Pembangunan dan Pengembangan Dermaga,

Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Komersial,

Penyelenggaraan Pekan Keselamatan LLAJ, Penyuluhan

Keselamatan Berlalu Lintas, Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan

LLAJ, 20 Unit halte terbangun, Pembangunan Area Traffic Control

System (ATCS), paku jalan, PJU terpasang, PJU yang terpelihara,

Pemeliharaan dan Revitalisasi Trafic Light dan Warning Light serta

Peringatan Dini Sebidang /PDPS, Pemeliharaan dan

Pengembangan Pelabuhan dan Dermaga, Pemeliharaan Landasan

dan Utilitas Rest Area Angkutan Barang Kecipir, Pemeliharaan

Lampu Suar, Pemeliharaan dan Operasional ATCS, Pemeliharaan

Prasarana Terminal Angkutan Jalan

10 Komunikasi dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Komunikasi dan Kehumasan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah terjalinya MoU Kemitraan

Antara Pemerintah Kabupaten Dengan Media Masa, Publikasi

terkait Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Brebes, Publikasi

Kegiatan Pemerintahan, Jurnalis Bersertifakat Profesi Jurnalis,

terbentuknya tim Bakohumas kab Brebes, kalangan masyarakat

Masyaraat Mendapat Sertifikat Pelatihan Jurnalistik, Aparat

Pemerintah Aparatur Mendapatkan Sertifikat Pelatian Kehumasan,

Dokumen Laporan Evaluasi Kehumasan, Dokumentasi Internal

Kegiatan Pemerintah berupa Foto, Video dan rekaman suara,

eksemplar Surat kabar yang tersebar, tabloid Berita berhias yang

diterbitkan, Cinderamata Khas Daerah yang Tercipta, Videotron

Page 219: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 206

baru terbangun, Buku tokoh brebes, dan Sambutan Bupati yang

disusun.

b. Program Informatika dan Statistik

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah pendapatan dari radio

sebesar Rp. 185.000.000,-, dokumen Laporan Hasil Pemantauan

Radio dan Televisi, Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat

(KIM), Petugas KIM bersertifkat, Kelompok Seni yang Terlibat dalam

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Media Publikasi

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Mobil Keliling, Spanduk,

Baliho, Runing Text, Radio dan Website), Dokumen Laporan Uji

Konsekwensi Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, laporan

dokumen Permintaan Data Informasi Publik yang diproses, Petugas

Admin PPID yang bersertifikat, Petugas PPID Desa /Kel yang

bersertifikat, Dokumen Master Plan TIK Kab. Brebes, Perbup

tentang Kebijakan TIK Kabupaten Brebes, taman hotspot, Bacbone

Relay Tingkat Kecamatan, peningkatan bandwith ke 100 Mbps, dan

Aparatur dan masyarakat mendapatkan sertifikat pelatihan

Komputer/IT.

11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Koperasi Berprestasi yang

dinilai dari aspek kelembagaan dan usahanya, Masyarakat yang

Menjadi Anggota Koperasi, Koperasi Berbadan Hukum Baru,

Dokumen Profil Data Koperasi, dan Koperasi Sehat dan Cukup

Sehat.

b. Program Pengembangan, Kemitraan, Pemberdayaan, dan Promosi

Usaha Mikro

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah MoU Pelaku Usaha Mikro

yang Bermitra dengan Korporasi, rekomendasi Usaha Mikro calon

Penerima Bantuan, Usaha Mikro Baru Memiliki Izin Usaha Mikro

(IUMK), Klaster yang memiliki Produk Unggulan (OVOP), dan 10

Usaha Mikro Yang Memiliki Ijin Pangan Industri Rumah Tangga

(PIRT).

Page 220: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 207

12 Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi

Penanaman Modal

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen Kajian

Perencanan Investasi, Dokumen Potensi Pengembangan Investasi,

Pelaksanaan Business Meeting UMKM, Pelaksanaan Promosi

Investasi, dan dokumen perjanjian Kemitraan yang Terjalin Antara

Pengusaha dengan UMKM.

b. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem

Informasi

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen Berita Acara

Pemantauan dan Pengawasan, Pelaku penanaman modal yang

dibimbing, difasilitasi dan dibina, dan Laporan Kegiatan

Penanaman Modal, Laporan Realisasi Ivestasi.

c. Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Berkas /jenis permohonan

perizinan dan non perizinan yang diinput, Berkas permohonan

perijinan dan non perijinan yang diverifikasi dan Berkas

permohonan perijinan dan non perijinan yang diproses/ dicetak.

d. Program Penyelenggaraan Informasi, Pengaduan dan Pelaporan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Laporan Pendataan

Perizinan PTSP, Laporan Pemeliharaan Perangkat Sistem Informasi

PTSP, Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi PTSP,

Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat/SKM, Laporan

Penanganan Pengaduan dan Advokasi Perizinan, Pelaksanaan

Sosialisasi Perizinan, Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi

Kebijakan Perizina), Laporan Penyelenggaraan PTSP, Laporan

Pengelolaan Arsip Dokumen Perizinan dan Laporan Penyampaian

Data Penerbitan Perizinan Kepada Instansi Teknis.

Page 221: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 208

13 Kepemudaan dan Olah Raga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah organisasi kepemudaan

yang berprestasi, pemuda yang memiliki skil jiwa nasionalisme,

patriotisme dan bebas narkoba yang bersertifikat, Siswa yang

dibina dan dilatih PASKIBRA, anggota pramuka bersertifikat

kursus kepramukaan, failitasi revitalisai organisasi kepemudaan

dan kepramukaan, dokumen Laporan hasil monitoring dan

evaluasi kegiatan, atlet berprestasi, atlet muda dibina, pelatih yang

bersetifikasi, cabang olahraga berprestasi,masyarakat yang

mendapat penyegaran jasmani, sarpras olahraga penunjang

prestasi atlet, dan sarpras Olahraga yang mendapat rehabilitasi.

14 Ststistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Informatika dan Statistik

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Buku Informasi

Pembangunan Daerah (BDD, BS,PP,IHK dan Inflasi).

15 Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Informatika dan Statistik

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Laporan Layanan Informasi

dan Persandi.

16 Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Kawasan Cagar Budaya

yang Dilestarikan, Pembangunan Taman Budaya, Pembangunan

Panggung Pertunjukan, Seniman Teater Terbina, Seniman Tari

Terbina, Pelukis Terbina, Dalang Terbina, elompok Kelompok Seni

Page 222: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 209

Terbina, Aliran Kepercayaan Terbina, dan Tradisi Budaya

Terlestarikan.

17 Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Koleksi buku perpustakaan

baru, buku rusak yang diperbaiki dan layak baca, Anggota

Perpustakaan Baru, layanan perpustakaan baru, Perpustakaan

Sekolah/desa yang memiliki NPP, pengelola perpustakaan yang

bersertifikat pengelola perpustakaan, dan pengelola perpustakaan

yang melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

18 Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Kearsipan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Aparatur bersertifikat

pengelola kearsipan, arsip statis dan dinamis yang terkelola,

Perda/ Perbup mengenai pengelolaan kearsipan Kabupaten Brebes

dan Arsip Statis yang yang dilayankan.

5.2.3 Urusan Pilihan

1 Kelautan dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program pengembangan Perikanan Tangkap

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah dokumen Database

Perikanan Tangkap, Kelompok nelayan yang dibina, pengadaan alat

tangkap ramah lingkungan yang diserahkan kepada nelayan, yang

pedampingi program nasional sertifikasi hak atas tanah untuk

nelayan, pendampingan Asuransi nelayan, pendampingan alat

tangkap ramah lingkungan dari pusat, Kapal yang mendapat

Pemeriksaan Fisik, Monev kegiatan Sarpras Penangkapan, operasi

laut yang dilaksanakan, Pokwasmas yang dibina, Kegiatan Yustisi

Page 223: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 210

di TPI, Nelayan dan Bakul yang dibina, benih yang ditebar di waduk

dan embung, dokumen Data Statistik Perikanan Tangkap, TPI yang

dikelola, TPI yang ditata, bibit mangrove yang ditanam di pesisir,

Alat pemecah ombak (APO) yang dibangun, talud penahan abrasi

yang dibangun dan koordinasi KKMD .

b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah bantuan sarpras produksi

budidaya ikan air tawar, saluran tambak yang dinormalisasi, paket

tanggul tambak yang direhab, kegiatan pembinaan dan

pengawasan standar teknis budidaya, kegiatan survey pengelolaan

sumber air, penyusunan database sarpras budidaya, monev

kegiatan sarpras budidaya, bantuan budidaya udang vannamei

sistem busmetik, pembudidaya yang dilatih, bbi yang dikelola,

paket bantuan budidaya lele, bantuan budidaya nila, bantuan

budidaya cacing sutra/pakan alami, bantuan budidaya gurameh,

Pembuatan Juknis (leaflet) Hama dan Penyakit Ikan, Pembuatan

Juknis/Juklak (leaflet) Teknologi Budidaya, dokumen Data

Statistik Perikanan Budidaya, Monev Hama dan Penyakit Ikan,

bantuan budidaya ikan patin, bantuan budidaya ikan dengan

padi/minapadi, tambak percontohan yang dikelola, bantuan

budidaya Kekerangan, bantuan budidaya ikan Koi, percontohan

budidaya ikan kakap putih, dan percontohan budidaya polikultur

rumput laut, udang dan bandeng.

c. Program Pengembangan Usaha Perikanan

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Pengolah/pemasar yang

mendapat pelatihan peningkatan mutu hasil perikanan, peserta

yang mengikuti lomba masak menu ikan, anak SD/balita yang

mendapat Program PMTAS, bantuan sarpras Pengolah hasil

perikanan, bantuan sarpras pemasaran hasil perikanan, pameran

produk andalan hasil perikanan, dokumen informasi pasar, Monev

mutu hasil Produk Hasil Perikanan, dokumen Database Pelaku

Usaha Perikanan, Peningkatan Kelas Kelompok (dari Pemula ke

Madya), Lomba kelompok Tingkat Kabupaten, kelompok Tingkat

Kabupaten, Monev Kelembagaan Kelompok, Pelaku usaha yang

dibina, 50 kali Rakor PPL, geoisolator untuk lahan tambak garam.

Page 224: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 211

2 Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Kepariwisataan

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Daya Tarik Wisata baru,

Desa Wisata baru, Media Informasi Promosi Usaha Pariwisata

(Leaflet, Booklet, Pamflet, Website, Kalender, Baliho, Film, duta

wisata), Lokasi Pemasaran dan Promosi Parawisata, Pelaku Usaha

Pariwisata yang Tersertvikasi, dan juara Pokdarwis Tingkat

Provinsi.

3 Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Kelompok Tani yang

Meningkat Kelasnya dari Pemula ke Lanjut, kelompok tani yang

menerapkan teknologi pertanian, kelompok tani yang meningkat

produktivitas komoditas strategis.

b. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Pengembangan Tanaman

Padi, Pengembangan Tanaman Jagung, Pengembangan Tanaman

Kedelai, Pengembangan Tanaman Kacang Hijau, produksi benih

bersertifikat, Desa Mandiri Benih (padi), kecamatan yang

terlindung dari serangan OPT, penanganan lahan padi yang terkena

puso, kelompok tani yang mengikuti pelatihan penanganan pasca

panen tanaman pangan dan produk olahan hasil tanaman pangan.

c. Program Peningkatan Produksi Hortikultura dan Perkebunan

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Pengembangan Kawasan

Bawang Merah, Pengembangan Kawasan Bawang Putih,

Pengembangan Kawasan Cabai, Pengembangan Kawasan Kentang,

Pengembangan Kawasan Pisang, Pengembangan Kawasan Mangga,

Pengembangan Kawasan Alpukat, Pengembangan Kawasan Kopi,

Pengembangan Kawasan Kelapa, Pengembangan Kawasan Sereh

wangi, Pengembangan Kawasan Tebu, Pengembangan Kawasan

Page 225: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 212

Cengkeh, Penggunaan Bawang Merah Biji (TSS), Sekolah Lapang

Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Bawang Merah, Sekolah

Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Cabai, Sekolah

Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Kopi, Bantuan

Sarana Pengendalian Hama Terpadu untuk Komoditas

Hortikultura/Perkebunan, Produk Hasil Olahan Hortikultura dan

Perkebunan, Dokumen Informasi Harga Komoditas Pertanian

Perkebunan, KWT/UPH bersertifikat olahan hasil komoditas

Hortikultura dan Perkebunan, dan KWT/UPH penerima sarana

pasca penen pengolagan hasil Hortikultura dan Perkebunan,

Panjang jalan usaha tani yang terehabilitasi/ terbangun,

d. Program Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Prasarana dan

Sarana Pertanian

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Luasan lahan yang terlayani

air irigasi secara optimal, Dokumen kondisi jaringan irigasi tingkat

usaha tani dan pedesaan, lahan yang tereklamasi/ terehabilitasi,

kelompok tani penerima Alat dan Mesin Pertanian/Perkebunan,

kelompok yang mampu secara manajemen dan teknis untuk

mengelola alat dan mesin pertanian/perkebunan, alat dan mesin

pertanian brigade yang berfungsi secara optimal, kelompok

penerima manfaat pembiayaan pertanian/perkebunan, lahan

pertanian yang memiliki jaminan/asuransi usaha tani, Dokumen

perencanaan alokasi pupuk dan pestisida, Dokumen pengawasan

dan pembinaan peredaran pupuk dan pestisida dan kelompok

penerima manfaat pengembangan pupuk dan pestisida organik.

e. Program Peningkatan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Sampel Ternak yang

diperiksa, Ternak yang di vaksin, Kandang yang Terdisenvektan,

Pengobatan Ternak, Produk Asal Hewan Aman Sehat Utuh Halal

(ASUH) yang di Awasi, Ternak Besar Betina Produktif yang

Mendapatkan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR),

Masyarakat Veteriner yang Mendapatkan Komunikasi Informasi

Edukasi (KIE Produk ASUH Hewan), Pengawasan Lalu Lintas

Ternak, Bahan Asal Hewan dan Produk Asal Hewan.

f. Program Pengembangan Sarana Prasarana Dan Usaha Peternakan

Page 226: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 213

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Kelompok/pelaku usaha

peternakan yang mendapatkan Bimbingan Usaha Peternakan,

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jenis Produk Olahan Asal

Ternak, Ternak yang Mendapat Jaminan Asuransi, Promosi Inovasi,

Teknologi dan hasil peternakan, Peningkatan Sarana Prasarana

Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasar Hewan dalam kondisi

baik, penyediaan alat dan mesin yang mendukung pengembangan

peternakan.

g. Program Pengembangan Budidaya Ternak

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah ternak yang lahir melalui

IB, Peningkatan Bibit Ternak Unggul , Kelompok Ternak yang

Menerima Bantuan Bibit Ternak (Kelompok), DOD yang dihasilkan,

Ternak yang mendapat Surat Keterangan Layak Bibit, Kelompok

Ternak yang mendapat Bibit Rumput Unggul, Kelompok yang

mengaplikasikan pengawetan pakan ternak, ketersedian pakan

ternak Padang Penggembalaan, ketersediaan pakan ternak dari

hasil fermentasi jerami.

4 Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Perdagangan Dalam

Negeri

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Pasar Rakyat dalam Kondisi

Baik, Peningkatan PAD sebesar 4.900.000.000,-, UTTP yang sesuai

standar, jenis Dokumen Informasi Harga Komoditas, Dokumen

Perjanjian Jual Beli dalam Pasar Lelang, dan Laporan Ketresedian

Pupuk dan BBM Bersubsidi.

5 Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kapasitas teknologi dan Sistem Produksi

Industri Logam, Sandang dan Aneka

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 IKM Industri Logam yang mengikuti

Pembinaan, Pelatihan, Workshop, Dokumen Jumlah Industri

Page 227: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 214

Logam yang Masih Aktif dan yang Memenuhi Standar, Dokumen

Jumlah Industri Sandang dan Aneka yang Masih Aktif dan yang

Memenuhi Standar, IKM Sandang dan Aneka yang mengikuti

Pembinaan, Pelatihan, Workshop, Peningkatan Jumlah Produksi

IKM Sandang dan Aneka.

b. Program Peningkatan Kapasitas Teknologi dan Sistem Produksi

Industri Agro,Kimia dan Hasil Hutan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 Dokumen Jumlah Industri Agro

yang Masih Aktif dan yang Memenuhi Standar, Peningkatan

Jumlah Produksi IKM Agro, Dokumen Jumlah Industri Kimia dan

Hasil Hutan yang Masih Aktif dan yang Memenuhi Standar, IKM

Kimia dan Hasil Hutan yang mengikuti Pembinaan, Pelatihan,

Workshop, Peningkatan Jumlah Produksi IKM Kimia dan Hasil

Hutan.

6 Transmigrasi

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah KK yang mengikuti

transmigrasi.

5.2.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1 Administrasi Pemerintahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Tata Pemerintahan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah mendapatkan Peningkatan

Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan, Dokumen Evaluasi

Kinerja Camat, Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi, Peta

(Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten), Dokumen Fasilitasi

Pembentukan Pelayanan Administrasi KecamatanDokumen

Penetapan dan Penegasan Batas Daerah/PPBD), Dokumen

Pembinaan Internal Berkala Administrasi Perkantoran dan Tata

Pemerintahan, Dokumen Penguatan Kelembagaan Kecamatan,

Buku (Capaian Indikator Kinerja APBD per SKPD dan Urusan

Page 228: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 215

Wajib/Pilihan dilaporkan ke DPRD (LKPJ Bupati Brebes);Capaian

Indikator Kinerja Kunci / IKK) dilaporkan ke Mendagri melalui

Gubernur Jateng (LPPD) , Publikasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes, Bintek Pemeringkatan

Provinsi dan Nasional Capaian Indikator Kinerja Kunci / IKK,

Dokumen (Capaian Indikator Jumlah Pelaksanaan APBD; Capaian

Indikator Standar Pelayanan Minimal/SPM 6 Urusan wajib bersifat

pelayanan dasar), Dokumen (Hasil penangganan permasalahan

menonjol di Kabupaten Brebes), Dokumen Keputusan Penetapan

Pemenang Pemilukada (Bupati/Wakil Bupati, Gubernur/Wakil

Gubernur); Pemilu Legislatif; Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan

Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati

Brebes, Dokumen Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama

antara Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan Pihak III dan

Dokumen PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRD Brebes.

b. Program Penanggulangan Kemiskinan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen verifikasi, validasi

dan sinkronisasi data penanggulangan kemiskinan, Juknis

verifikasi dan validasi data, Profil Kemiskinan Daerah, Perda Grand

Design Penanggulangan Kemiskinan, Juknis tentang Perlindungan

Sosial (beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan, rumah tidak

layak huni dan program perlindungan sosial lainnya), Perda

perlidungan sosial, Juknis tentang pemberdayaan masyarakat dan

usaha mikro dengan strategi memberdayakan kelompok

masyarakat miskin dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,

dan Dokumen evaluasi mengenai program pemberdayaan

masyarakat dan usaha mikro kelompok masyarakat miskin.

c. Program Pemerintahan Desa

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Produk Hukum tentang

Pemerintahan Desa, Dokumen Penataan Desa, Dokumen Laporan

Kegiatan Desa (LPPD dan LKPj Kepala Desa, Produk hukum tentang

Keuangan dan Aset Desa,Kepala Desa, BPD dan Unsur Perangkat

Desa) yang mengikuti Sosialisasi; Bintek Pengelolaan Keuangan

Desa, Juknis Pedoman Pelaksanaan Keuangan dan Aset Desa, Desa

yang menginput Data Inventarisasi Aset Desa melalui Sim Aset

Desa secara akurat, Perbup tentang Pengangkatan dan

Page 229: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 216

Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa yang memperoleh

bantuan Advokasi, dan Perangkat Desa bersertifikat Tata Kelola

Pemerintahan Desa (Badan Diklat).

d. Program Perekonomian

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen pemantauan dan

pelaporan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya energi

(LPG, listrik dan sumber energi lainnya), sembilan bahan pokok

untuk masyarakat kurang mampu, Dokumen pemantauan dan

pelaporan perkembangan harga sembilan bahan pokok, pupuk

bersubsidi dan penggunaan pestisida, Dokumen mengenai

pemantauan produk unggulan daerah dan pembinaan terhadap

pelaku usaha produk unggulan, Dokumen Pengendalian Inflasi

Daerah, Raperda bidang penyertaan modal, Jenis Dokumen

(pembinaan dan monitoring dan evaluasi terhadap BUMD serta

lembaga perekonomian lainnya;), laporan audit keuangan BUMD

dari KAP/lembaga keuangan lain), karyawan BUMD yang

bersertifikat pengelolaan BUMD, dan anggota dewan pengawas

BUMD yang bersertifikat kompetensi BUMD.

e. Program Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan

Setda (renstra, Renja dan Perubahan Renja), tukang bidang

konstruksi yang memperoleh sertifikat keterampilan kerja dari

LPJK, Aparatur yang memperoleh sertifikat pelatihan jasa

konstruksi, Badan Usaha Jasa Konstruksi yang masuk Sistem

Informasi Jasa Konstruksi /SIPJAKI, beroperasinya Sistem

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Dokumen pelaksanaan

monitoring dan evaluasi hasil pembangunan, Laporan hasil

kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dari

dana Bantuan Gubernur, dan Perangkat Daerah yang melaporkan

hasil realisasi fisik dan keuangan melalui website

eMonevbang.brebeskab.go.id.

f. Program Kesejahteraan Rakyat

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah unsur Aparatur, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Agama dan Pegiat Keagamaan (Da'i, Guru Ngaji,

Guru Madin, Imam Masjid dan Mushola, Hafidz/ Hafidzah,

Page 230: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 217

Pengasuh Ponpes, Anggota Kafilah MTQ, Masyarakat Tidak Mampu)

yang mengikuti pembinaan keagamaan dan kesejahteraan sosial,

Jamaah Haji mendapatkan fasilitas penyelanggaraan ibadah haji

sesuai kewenangan pemerintah daerah, Dokumen Hasil Evaluasi,

Verifikasi dan Laporan Hibah dan Bansos Keagamaan, Dokumen

mengenai pembinaan, evaluasi dan Pemantauan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, organisasi wanita dan

perempuan yang mengikuti pembinaan pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak, Dokumen evaluasi mengenai pelaksanaan

program dan kegiatan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan,

keolahragaan dan kesehatan, dan Tim Pembina UKS yang

mengikuti pembinaan tentang usaha-usaha kesehatan sekolah.

g. Program Perumusan Peraturan Perundangan, Publikasi dan

Dokumentasi Produk Hukum

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Produk Hukum Daerah

(Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, MoU), ASN

yang mengikuti Bintek Penyusunan Produk Hukum, ASN dan

masyarakat kurang mampu yang memperoleh Bantuan Hukum,

Perangkat Desa dan Masyarakat yang memperoleh Peyuluhan

Hukum dan HAM, Buku Himpunan Lembaran Daerah, Produk

Hukum yang terpublikasi melalui website jdih.brebeskab.go.id, dan

Masyarakat dan Perangkat Desa yang mengikuti Sosialisasi Perda.

h. Program Penataan Kelembagaan OPD dan Kinerja Aparatur

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Perbup bidang

kelembagaan, Dokumen Evaluasi Produk Hukum bidang

kelembagaan Perangkat daerah, SK bidang Informasi Jabatan, ASN

Sekretariat Daerah yang terlayani di bidang Kepegawaian, ASN

yang mendapatkan sertifikat Bintek Kelembagaan Perangkat

daerah dan pelayanan publik, Laporan (LKJiP, Penetapan Kinerja)

IKU, Jenis Perbup (Standarisasi Sarpras, Tata Naskah

Dinas,Pedoman Pakaian Dinas), Dokumen Juknis Penyusunan

SOP dan Standar Pelayanan, dan Dokumen Monev Pelayanan

Publik.

Page 231: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 218

i. Program Layanan Pengadaan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah dokumen pengadaan barang

dan jasa (Kaji Ulang Rencana Umum Pengadaan, Kaji Ulang

Pemaketan, Kaji Ulang Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan

Kerja, spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak yang

diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen), dokumen (Laporan

hasil inventarisasi paket-paket yang akan dilelang, dokumen

pendukung hasil pengadaan barang dan jasa, beroperasinya sistem

Informasi Pengadaan barang jasa, Aparatur yang bersertifikat

pengadaan barang dan jasa, dan Dokumen hasil pendampingan

kepada PA/ KPA/ PPK/ Pokja ULP/ PPSPM/ Bendahara/ APIP

dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan

barang dan jasa pemerintah.

j. Program Perencanaan dan Pengawasan Fungsi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah dokumen (Hasil Reses

DPRD; Bahan Pembahasan KUA/PPAS dan APBD/APBDP dari

Pokok Pikiran DPRD; Dokumen Informasi Pembangunan Hasil

Pokok Pikiran DPRD /analisis data/bahan dukungan jaring

asmara), Dokumen (Rumusan rapat hasil pengawasan; Bahan

rapat internal terkait pengawasan; Laporan hasil analisis

penegakan kode etik DPRD; Bahan pengawasan anggaran dan

kebijakan daerah; Hasil hearing/dialog),

k. Program Rapat dan Perundang-Undangan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen (Program dan

jadwal rapat/sidang DPRD; Risalah/notulen/catatan rapat DPRD;

Rancangan rapat internal DPRD), Dokumen (Konsep Naskah

Akademik; Bahan rancangan pembahasan Perda; Daftar

Inventarisasi Masalah/DIM; Rancangan Keputusan Pimpinan

DPRD dan Rancangan Keputusan DPRD; Bahan Kajian Produk

Hukum), Sertifikat Bintek yang dimiliki Anggota DPRD (Reguler,

Lemhanas, Gender, Fraksi), Masyarakat yang mengikuti sosialisasi

Peraturan Perundang-Undangan.

Page 232: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 219

l. Program Peningkatan Pelayanan Umum

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah perijinan dan rekomendasi

yang dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK, SKW,surat

pindah), Target pendapatan retribusi daerah, target pelunasan

PBB, Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba desa, MTQ, Dokter

kecil, Sinok sitong, Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi

kecamatan), Jenis dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan

pembangunan desa (ADD/bantuan keuangan/Dana Desa), Jenis

Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,

RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades),

Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa (laporan

lahir mati, pindah datang, monografi), dokumen laporan Monitoring

Evaluasi Pelaksanaan (pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi

perangkat desa), jenis dokumen laporan aset kelurahan dan desa,

sarana dan prasarana umum yang dikelola dan dipelihara, Laporan

Program Bantuan Sosial (PKH, BPNT, BLT, PMKS dan bantuan

sosial lainnya), rekomendasi (pendirian lembaga, SKTM,

Pernikahan, Proposal bantuan hibah dan bansos), Surat

keterangan kematian, Laporan kejadian bencana alam, Dokumen

Permohonan penyaluran Bantuan bencana alam dan bencana

sosial, Dokumen data organisasi keagamaan, kepemudaan,

pendidikan formal dan non formal, Dokumen masyarakat/lembaga

yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan, dokumen

usulan kegiatan pembangunan desa dan kecamatan, BUMDes yang

terbentuk, Peningkatan Omset UPPK dimasing-masing Desa,

bantuan paket sembako, Dokumen laporan kegiatan Lembaga

masyarakat dan PKK, Dokumen data (perbankkan, perkreditan

rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan,

perikanan, industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi

hasil produksi, data perbankkan, perkreditan rakyat,

perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan,

industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil

produksi), Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin, surat

rekomendasi izin bidang ketertiban umum, patroli wilayah yang

dilaksanakan, anggota Pol PP yang terbina, anggota linmas yang

dbina satpol pp, bencana yang tertangani, PKL yang dibina dan

Page 233: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 220

ditertibkan, dan anggota Pol PP yang malakukan pengamanan

kantor.

2 Pengawasan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan sistem pengendalian internal

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah terlaksananya Obrik/

Entitas/Perangkat Daerah, aduan yang tertangani, Tindak lanjut

temuan hasil pengawasan, Dokumen Program Kerja Pengawasan

Tahunan, Dokumen Desk Tindak lanjut APF lain, Dokumen Reviu

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Dokumen Tindak

Lanjut dan Pemeriksaan perintah dari Irjen, BPKP, BPK, Dokumen

Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA), Dokumen Laporan Unit

Khusus Pengaduan Masyarakat ( Unit Dumas), Dokumen Laporan

Unit Saber Pungli, Dokumen Laporan Unit Pengendalian Grativikasi

(UPG), Nilai Maturitas SPIP, Laporan Desk Nilai kapabilitas APIP,

Laporan Layanan Pengawasan, Dokumen Standar Pelayanan

Minimum (SPM), Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)

dan Dokumen Layanan Publik.

3 Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah dokumen RKPD yang

disusun, dokumen KUA yang disusun, Partsipasi Masyarakat

Dalam Perencanan Pembangunan, Program/Kegiatan Renstra

dengan Renja Peragkat Daerah, dan dokumen data, pengendalian

dan evaluasi (Renstra, RKPD, DAK/TP, RPJMD, Buku Informasi

Kegiatan,SIPD).

b. Program Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan

Pengembangan Ekonomi Daerah, Dokumen masterplan

pembangunan Pertanian dan Perikanan, Dokumen Masterplan

Pembangunan bid industri dan perdagangan, Dokumen masterplan

Page 234: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 221

Pembangunan Kepariwisataan, Dokumen Perencanaan

Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Dokumen keselarasan antar

dokumen perencanaan Perangkat daerah bidang Ekonomi,

Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)

Bidang Ciptakarya, Dokumen Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah (KPJM) Bidang Ciptakarya, Dokumen Review Rencana

Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan, Dokumen Perencanaan

dan Pelaksanaan program Kerjasama TMMD, dan Karya Bhakti TNI

Kab Brebes, Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Program

Pembangunan Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah, Dokumen Perencanaan Kerjasama

wilayah perbatasan, Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan

Konservasi Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat,

Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Program Gerakan

Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA), Dokumen

Perencanaan dan Laporan Pokja Air Minum Drainase dan Sanitasi

Perkotaan, Dokumen kajian pengembangan wilayah strategis cepat

tumbuh, dan Dokumen keselarasan antar dokumen perencanaan

Perangkat daerah bidang infrastruktur.

c. Program Pemerintahan Sosial dan Budaya

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen Laporan

Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kab

Brebes, Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (SPKD) Kab Brebes (5 tahunan), Dokumen

Analisis Data Terpadu Program Penanganan penduduk miskin

(PBDT), Dokumen Kemitraan Bidang Pemerintahan dengan Instansi

Pemerintah dan Non Pemerintah (DKS), Dokumen Usulan

Program/Kegiatan Bidang Pemerintahan Bersumber dana APBD

Provinsi dan APBN, 1 Dokumen Laporan Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi (PPK) di Kab Brebes, Dokumen keselarasan

antar dokumen perencanaan Perangkat daerah bidang

pemerintahan, Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

PD Bidang Sosial Budaya (Renstra PD, Renja PD,Monev,KUA, ASIA,

GAKY, SDGs, PUS, RAD PG, Monev Implementasi SIPBM),

Dokumen Usulan Program/Kegiatan Bidang Sosial Budaya

Bersumber dana APBD Provinsi dan APBN, Dokumen Sistem

Page 235: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 222

Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (Database, Profil,

Buku Saku), Perbup Implementasi SIPBM (Pendidikan, Kesehatan,

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ), dan Dokumen

keselarasan antar dokumen perencanaan Perangkat daerah bidang

Sosial Budaya.

4 Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah obyek pajak diterbitkan

(Dokumen pendaftaran Pajak Daerah yang diajukan; objek dan

subjek pajak daerah yang terdata; potensi sumber-sumber

pendapatan pajak daerah yang teridentifikasi), bidang Perubahan

Peta Objek Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah; Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan Perkotaan; Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih

Bayar; buku Tembusan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi

dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dan Surat Setoran Pajak

Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan; Surat Ketetapan

Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Nihil, Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar;

yang didistribusi ke pihak terkait (bank, desa, kecamatan), SK

tentang penghapusan tunggakan kadaluarsa yang diproses, Berkas

pengaduan pajak daerah; surat keberatan dan surat permohonan

banding yang tertangani; permohonan keberatan dan pengurangan

pajak daerah yang diteliti, Nilai Jual Objek Pajak dan Obyek Pajak

yang dinilai ulang, laporan pembetulan, pembatalan, pengurangan

ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi

administrasi; permohonan pengembalian kelebihan pajak daerah)

yang diproses, dan SK tentang kompensasi dan restitusi pajak

daerah yang diproses.

b. Program Program Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen (Realisasi

Page 236: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 223

Penerimaan Pajak Daerah; tunggakan Pajak Daerah yang

terhutang; data perumusan kebijakan intensifikasi pajak daerah),

lembar surat tagihan pajak terhutang yang diterbitkan ke wajib

pajak, pajak yang tertagih dari wajib pajak jatuh tempo, SK yang

diterbitkan mengenai pembinaan di bidang intensifikasi pajak

daerah, Dokumen (penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;

penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah

pusat dan propinsi; realisasi penerimaan pendapatan daerah;

penganggaran target pendapatan daerah); penerimaan pajak dan

retribusi daerah untuk penghitungan bagi hasil pajak dan retribusi

ke desa, lembar data perolehan objek Pajak Daerah yang diolah,

Surat Setoran Pajak Daerah yang diterbitkan, dan Perda tentang

Pendapatan dan Retribusi Daerah.

c. Program Program Perbendaharaan dan Kas Daerah

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Surat penyediaan Dana

(SPD) yang diterbitkan, Surat Perintah Membayar dan

kelengkapannya yang terverifikasi, register SP2D dan penjagaan

realisasi SP2D, laporan dan setoran PPN, PPh, dan PPN BM yang

dibuat, laporan (konfirmasi realisasi APBD per triwulan; realisasi

gaji PNSD setiap bulan), SKPP yang diterbitkan, daftar penguji

SP2D dan SP2D yang disiapkan dan Dokumen (likuiditas kas

daerah; Penatausahaan Deposito dan investasi daerah; rekonsiliasi

keuangan daerah; pengajuan pencairan dana-dana yang berasal

dari pemerintah pusat/ propinsi; verifikasi STS dan bukti

penerimaan lainnya; BA Pemeriksaan Kas; hasil analisis anggaran

BL, BTL dan Pembiayaan PPKD; Penatausahaan Kas Non

Anggaran).

d. Program Program Penyusunan Anggaran Daerah

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen (Pencairan BTL

dan Pengeluaran Pembiayaan PPKD; Laporan Keuangan atas BTL

dan Pengeluaran Pembiayaan PPKD; pinjaman atas nama

pemerintah daerah; utang piutang daerah), Perbup ASB dan

kebijakan dan regulasi penganggaran untuk belanja langsung yang

ditetapkan, surat edaran mengenai pedoman penyusunan

penganggaran daerah yang diterbitkan, surat edaran mengenai

pedoman penyusunan penganggaran daerah yang diterbitkan(RKA,

Page 237: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 224

DPA, RKAP, DPPA, PPAS, PPASP), SK atau Perbup tentang

pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan, Dokumen

(rekonsiliasi belanja tidak langsung; rekomendasi belanja hibah

bansos; Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD

Belanja Tidak Langsung; penyusunan anggaran Belanja Tidak

Langsung)(Berita Acara Rekon Belanja Tidak Langsung), dan

Perangkat Daerah yang mendapatkan pembinaan administrai

keuangan daerah.

e. Program Program Aset Daerah

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen (SSH; evaluasi

pengelolaan aset daerah), Aparatur yang bersertifikat pengadaan

dan pemberdayaan barang dan aset, SK penetapan retribusi

kekayaan daerah sebesar 310.000.000 rupiah, jenis Dokumen (Aset

daerah yang terhapus; barang dan aset daerah yang terinventarisir;

daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; ketentuan

skala prioritas penaksiran dan bentuk-bentuk pengamanan barang

dan aset daerah), dan SK hasil sengketa atas barang dan aset

daerah yang terselesaikan.

f. Program Program Akuntansi dan Pelaporan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Dokumen Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK), Berita Acara Rekonsiliasi dengan SKPD,

Aparatur yang mengikuti pembinaan Sistem akuntansi, Peraturan

Bup`ati yang berkaitan dengan akuntansi pemerintah daerah,

Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang

Pertanggungjawaban APBD, Laporan Semester I Pemda, Berita

Acara Rekonsiliasi dengan SKPD, Jenis laporan informasi

keuangan daerah, Laporan keuangan daerah dan

pertanggungjawaban APBD yang terpublikasikan, Dokumen

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang

Pertanggungjawaban APBD, Laporan Semester I Pemerintah

Daerah, Berita Acara Rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah, Jenis

laporan informasi keuangan daerah, dan Laporan keuangan

daerah dan pertanggungjawaban APBD yang terpublikasikan.

Page 238: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 225

5 Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah dokumen Laporan

Pembinaan Kepegawaian tentang Kedisiplinan, dokumen Laporan

Pembinaan Kepegawaian tentang Ijin Perceraian, SK Pembinaan

Kepegawaian tentang penjatuhan disiplin, SK Pembinaan

Kepegawaian tentang Ijin Perceraian, dan ijin pencalonan kades,

kepala daerah bagi PNS, ASN/PNS yang mendapat pemahaman

tentang peraturan kepegawaian, jenis dokumen kepegawaian (KPE,

Taspen, Bapertarum, JKK, JKN, Karis, Karsu, Karpeg, Cuti dan Uji

Kesehatan), ASN/PNS medapat Penghargan Satya Lencana, PNS

yang medapatkan bekal keterampilan menjelang purna tugas,

Dokumen SKP Eselon II dan III, Dokumen Laporan Monitoring

Kinerja ASN melalui sistem Pinjer Print, Dokumen Daftar Gaji PNS

tiap bulan selama 14 kali ( 12 bln gaji, gaji 13 dan gaji 14 ), buku

(DUK, Daftar Pejabat struktural), dan Aplikasi Kepegawaian(

SIMPEG, SAPK,SIMGAJI,Berkala Online, Cutu Onlaine, e-kinerja,

absensi online, e-file).

b. Program Pengelolaan Mutasi Kepegawaian

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah SK (Mutasi, Pemberhentian

PNS dan tenaga honorer, Penyelesaian penataan dan pemindahan

ASN.PNS, Penyelesaian kenaikan gaji berkala ASN/PNS, Buku

mengenai ASN/ PNS BUP, ASN/PNS yang mendapatkan THT, CPNS

yang mendapatkan SK pengangkatan dan sumpah PNS, CPNS yang

mendapatkan SK pengangkatan dan sumpah PNS dan seleksi

CPNS.

6 Pendidikan dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah SK Bupati tentang (Tugas

Belajar, Ijin Belajar, Keterangan Belajar dan Peggunaan Gelar), PNS

yang Bersrtifikat STLUD / STLUPI, PNS yang Bersertifikat Bintek

Page 239: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 226

Umum dan Teknis, Perangkat Daerah yang menyusun indeks

Profesionalitas Pegawai, PNS yang Mendapat Berita Acara

Pengangkatan Sumpah dalam Jabatan Fungsional dan JPT

Pratama, Administrator dan pengawas, PNS yang diangkat dalam

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), PNS yang lulus Fit and Proper

Test, CPNS Mendapat Sertifikat STTPL Prajabatan, PNS

Bersertifikat STTPL Diklat PIM II, III, IV, 86 PNS Bersertifikat Diklat

Fungsional, dan PNS Bersertifikat Diklat Teknis dan Fungsi.

7 Penlitian dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penelitian dan Pengembangan

Fokus Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja tahun 2020 adalah rekomendasi perumusan

kebijakan hasil kelitbangan ( penelitian dan pengkajian), hasil FDA

(Fokus Diskusi Aktual) yang direkomendasikan untuk di

tindaklanjuti, Policy Paper DRD (Dewan Riset Daerah), Publikasi

Ilmiah (cetak & online), Sistem Database Kelitbangan, dokumen

rencana replikasi kebijakan IPTEKIN, Kerjasama dengan mitra,

Rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan

(pengembangan, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian),

pengembangan dan penerapan hasil kelitbangan, pembentukan

dan pengembangan desa inovasi, klaster UMKM berbasis teknologi

yang dibentuk dan dikembangkan, diseminasi hasil kelitbangan, 1

kali Pameran promosi produk inovasi, hasil inovasi masyarakat,

Terbitan Publikasi Kegiatan Kelitbangan dan Perguruan tinggi

mendapat fasilitasi kegiatan KKN.

Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun

2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Bahwa rencana program dan kegiatan daerah

Page 240: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 227

dirangkum dalam tabel yang memberikan informasi program dan

kegiatan setiap Perangkat Daerah beserta pagu indikatifnya, seperti

terlampir dalam dokumen ini.

Page 241: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 228

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2020

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah

tahun 2020, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama

daerah tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020

Indikator Target 2020

IPM 66,58

Harapan lama sekolah (tahun) 12,07

Rata-rata lama sekolah (tahun) 6,94

Usia harapan hidup (tahun) 68,45

Rasio jalan baik (%) 80,00

Cakupan akses air minum layak (%) 89,55

Cakupan akses jamban (%) 72,80

Rasio jaringan irigasi baik (%) 63,06

Rasio rumah layak huni (%) 86,58

Persentase pemukiman kumuh (%) 37,27

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,02

Indeks Kualitas Air 46,3

Indeks Kualitas Udara 83,1

Indeks Kualitas Tutupan Hutan 68

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,48

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP) 9.563

Kontribusi sektor pertanian (%) 41,23

Kontribusi sektor industri pengolahan (%) 16,15

Kontribusi sektor perdagangan (%) 16,35

Laju kenaikan investasi (%) 2

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (milyar rupiah)

1.357

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,40

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 69,35

Rasio penduduk yang bekerja (%) 64,85

Nilai SKM 77,52

Nilai SAKIP B

Indeks Nilai Evaluasi LPPD Tinggi

Page 242: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 229

Indikator Target 2020

Opini BPK WTP

Indeks Profesionalitas ASN 63,11

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%) 20

Angka kriminalitas 86

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)

100

Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan desa yang baik (%)

51,36

Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu (%)

51,36%

Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu (%) 51,36%

Rasio desa yang memiliki BUMDes (%) 51,36%

IPG 85,87

HLS (tahun) 11,76

RLS (tahun) 4,93

AHH (tahun) 70,86

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP) 6.436

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%) 2,12

Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%) 28,11

Persentase penanganan korbanKDRT (%) 100

Indeks komposit kesejahteraan anak (%) 16

Prevalensi anak bekerja (%) 0.0182

Rasio perkawinan anak (%) 0,42

Cakupan anak memiliki akte (%) 93,00

Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%) 100

Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial (%) 60

Persentase PMKS penerima KUBE (%) 6

Page 243: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 230

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang tertuang dalam Tabel 6.2 merupakan indikator program prioritas

pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Brebes.

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2020 ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH Target 2020

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,48

Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah PPP) 9.563,00

Inflasi (%) 3 – 3,5

PDRB per Kapita (ribu rupiah) 29.634,89

Gini Ratio 0,30

Tingkat Kemiskinan (%) 16,05

Fokus Kesejahteraan Sosial

Pendidikan

Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,07

Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 6,94

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 100,00

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs 100,00

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 90,00

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 70,00

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,07

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,20

Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100,00

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100,00

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 97,00

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK 80,00

APK PAUD (laki-laki dan perempuan) (%) 70,00

Angka Kelulusan Paket A (%) 100,00

Angka Kelulusan Paket B (%) 100,00

Angka Kelulusan Paket C (%) 100,00

Angka Melek Huruf Usia 15 s.d. 59 Tahun Laki-laki dan Perempuan (%)

96,50

Page 244: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 231

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Target 2020

Kesehatan

Usia Harapan Hidup (tahun) 68,45

Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (%) 92,00

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (%) 96,00

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) 96,00

Pelayanan Kesehatan Balita (%) 92,00

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (%) 84,00

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (%) 78,00

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (%) 44,00

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) 100,00

Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus(%) 100,00

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%) 100,00

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB (%) 80,00

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (%) 75,00

Angka Kematian Bayi per 1.000 KLH 33,00

Angka Kematian Ibu per 100.000 KLH 330,00

Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,40

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 69,35

Rasio Penduduk yang Bekerja (%) 64,85

Persentase Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja (%) 8,00

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kebudayaan

Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%) 23,94

Persentase Kelompok Seni yang Terbina (%) 69,52

Olahraga

Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan manajemen dan perencanaan program

18

Jumlah pemuda kader kewirausahaan 60

Jumlah pembina pramuka penegak dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan

550

Cakupan pembinaan olahraga (%) 50,00

Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%) 40,00

Cakupan pembinaan atlet muda (%) 50,00

Jumlah atlet berprestasi (orang) 30

Page 245: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 232

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Target 2020

ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Pelayanan Urusan Wajib

Pendidikan

Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah SD/ MI

Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/ MTs

Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik 90,00

Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik 95,00

Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SD 20,00

Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SMP 19,00

Rasio Rombongan Belajar (Rombel) Terhadap Ruang Kelas SD 1,00

Rasio Rombongan Belajar (Rombel) Terhadap Ruang Kelas SMP

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)

70,00

Angka Melek Huruf (Usia 15 - 59 Tahun) (%) 96,50

Persentase Lembaga PAUD Berizin Operasional dan Terakreditasi (Lembaga)

90,00

Indeks Paritas Gender Jenjang SD/MI (indeks) 1

Indeks Paritas Gender Jenjang SMP/MTs (indeks) 1

Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Usia Produktif 15 - 44 Tahun) Memiliki Kemampuan Life Skill (Orang)

200

Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%) 60,00

Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%) 97,00

Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%) 98,00

Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik (%) 35,00

Persentase Guru SD bersertifikat pendidik (%) 65,00

Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik (%) 50,00

Kesehatan

Penurunan prevalensi BB pada anak dengan BB rendah (%) 3,75

Penurunan prevalensi stunting (%) 29,00

Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi Eksklusif (%) 83,00

Cakupan pelayanan balita (D/S) (%) 88,00

Cakupan Keluarga sadar gizi (%) 75,00

Penurunan prevalensi anak gizi buruk (%) 0,55

Cakupan desa baik garam (%) 100,00

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%) 100,00

Cakupan balita naik BB (N/D) (%) 77,00

Bayi baru lahir mendapat IMD (%) 53,00

Remaja putri mendapat TTD (%) 28,00

Page 246: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 233

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Target 2020

Cakupan bayi dapat Vitamin A (%) 93,00

Cakupan balita dapat Vitamin A (%) 93,00

Cakupan ibu nifas dapat Vitamin A dan Fe 42 (%) 91,00

Cakupan RT yang mengkonsumsi garam yodium (%) 100,00

Pesentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal care minimal 4 kali sesuai standar ( 11 T )/ANC Terpadu (%)

65,00

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Persalinan Sesuai Standar (%)

78,00

Persentase Cakupan K1 (%) 100,00

Persentase Cakupan K4 (%) 88,00

Persentase KB Aktif (%) 60,00

Persentase Cakupan KF 1 (%) 73,00

Persentase Cakupan KF 3 (%) 65,00

Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan terstandar (%)

76,00

Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (%) 93,00

Persentase komplikasi Kebidanan yang tertangani (%) 90,00

Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil (%) 100,00

Persentase deteksi resiko dan komplikasi oleh masyarakat (%) 42,00

Persentase deteksi resiko dan komplikasi oleh tenaga kesehatan (%)

86,00

Persentase kunjungan neonatal pertama KN1 (%) 83,00

Persentase kunjungan neonatal lengkap KN3 (%) 88,00

Persentase Neonatal Komplikasi tertangani (%) 93,00

Persentase kunjungan bayi (%) 93,00

Persentase Bayi BBLR tertangani (%) 100,00

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Presentase)

88,00

Persentase Balita di MTBS (%) 72,00

Persentase pelayanan kesehatan usia lanjut (%) 45,00

Persentase PMT Lansia (%) 30,00

Persentase Posyandu Lansia (%) 65,00

Jumlah puskesmas Santun Lansia (%) 100,00

Cakupan Desa Siaga Aktif (%) 80,00

AFP Rate

> 2 per 100.000 pdk < 15

th

Persentase penurunan kasus penyakit yg dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu

0,25

Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 0,83

Persentase pengungsi korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan

1,00

Persentase anak sekolah SD/MI dan sederajat yang mendapatkan imunisasi (BIAS)

98,00

Page 247: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 234

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Target 2020

Persentase hasil pemeriksaan kesehatan Jamah haji 90,00

Persentase desa/ kelurahan yang mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap (Desa UCI)

100,00

Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

94,00

Persentase anak usia 12-24 bulan mendapat imunisasi lanjutan (Boster)

75,00

Insinden Rate DBD 55,00

Case Fatality Rate DBD 0,56

Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% succes rate)

90,00

Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat (% succes rate)

0,85

Cakupan pengobatan semua kasus TB (% case detection rate/ CDR)

70,00

Angka notifikasi semua kasus TB yg diobati (case notification rate/ CNR) per 100.000 penduduk

90,00

Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV (%) 75,00

Cakupan penemuan kasus TB resistan obat (absolut) 80,00

Persentase angka kasus HIV yang diobati (on ART) 85,00

Cakupan Populasi beresiko yang diperiksa HIV 90,00

Angka Penemuan Kusta 10,00

Persentase penemuan Pneumonia Balita 65,00

Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara

100,00

Jumlah wanita usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

100,00

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

25,00

Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM Pos

100,00

Cakupan Minum Obat Filariasis Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM)

-

Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

100,00

Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar

100,00

Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

100,00

Cakupan pelayanan gigi bumil 100,00

Cakupan pelayanan gigi pada anak pra sekolah 50,00

Cakupan UKGS (Upaya Kesehatan Gigi Sekolah) 60,00

Persentase desa total coverage PIS PK 75,00

Jumlah kecamatan yg memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi

100,00

Presentase faskes yg memiliki ijin pelayanan kesehatan 100,00

Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat 100,00

Cakupan masyarakat miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan

100,00

Page 248: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 235

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Target 2020

Pekerjaan Umum

Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan pengendalian dinas PU.

Persentase Kesesuaian Penyelenggaan Penataan Ruang dengan Dokumen RTRW (%) 15,00

Jalan

Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (gedung) 28,94

Meningkatnya Kondisi infrastruktur perdesaan 76,00

Drainase

Peningkatan Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik (m) 263.150,0

0

Prosentase jumlah sungai yang berfungsi optimal (%) 21,88

Perumahan

Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (unit) 3.176

Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh (Ha) 103,64

Persentase tanah yang bersertifikat (%) 29,50

Persampahan

Persentase Layanan Penanganan Persampahan Perkotaan(%) 70,00

Persentase Pengurangan Sampah Perdesaan (%) 40,00

Persentase Penurunan jumlah indikasi pelanggaran (%) 15,00

Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi peraturan bidang LH (%)

70,00

Akses Air Minum

Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (air minum) 28,59

Perencanaan Pembangunan

Perda RPJMD atau Perubahanya

Pesentase Konsistensi Pogram RPJMD terhadap RKPD (%) 100,00

Pesentase Konsitensi Program RKPD terhadap APBD (%) 100,00

Tingkat keselarasan Renstra PO, Renja PD terhadap RPJMD di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah

100,00

Tingkat keselarasan Renstra PO, Renja PD terhadap RPJMD di bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

100,00

Perhubungan

Peningkatan Kinerja Lalu-lintas 0,57

Peningkatan Jumlah Kendaran Bermotor Wajib Uji (KBWU) (unit) 9.050

Page 249: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 236

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Target 2020

Rasio Ijin Trayek (%) 9,00

Rasio PJU dengan total Jalan Kabupaten (%) 85,00

Persentase Cermin Terpasang di Tikungan Rawan (%) 18,89

Lingkungan Hidup

Persentase aduan masyarakat yang di tindaklanjuti (%) 100,00

Meningkatnya Indeks Kualitas Air 60,00

Meningkatnya Indeks Kualitas Udara 86,00

Luasan tutupan lahan yang terkonservasi (Ha) 10,00

Kependudukan dan Catatan Sipil

Cakupan Penduduk yang memiliki KTP (%) 86,41

Cakupan Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%) 100,00

Rasio Penduduk 0 - 18 Tahun Memiliki Akte (%) 77,43

Database Kependudukan (Ada/ Tidak) 1

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Cakupan pembentukan forum anak desa dibanding jumlah desa 35,35

Cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak dibanding kasus terlapor 100,00

Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Profil KKBPK (Ada/Tidak) 1

Grand Design KKBPK (Ada/Tidak) 1

Cakupan Peserta KB Aktif (%) 73,41

Cakupan Kelompok Bina Keluarga Paripurna (%) 64,47

Sosial

Prosentase Anak Terlantar, Anak Dengan Disbailitas, Anak Nakal dan Anak Jalanan, Lanjut Usia Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Dapat Menjalankan fungsi sosialnya

99

Presentase Meningkatnya Penyandang Disabilitas, dan PMKS Lainnya yang terpenuhi hak dasar dan dapat menjalankan fungsi sosialnya (%)

75

Presentase Meningkatn Aksesibiltas RTSM (Rumah Tangga Miskin) dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar

80

Presentase PSKS Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

55

Koperasi dan Usaha Kecil

Persentase Koperasi Aktif dan Sehat (%) 19,18

Page 250: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 237

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Target 2020

Persentase Peningkatan Omset Pelaku UMKM (%)

Persentase UMKM memiliki Ijin Usaha (%)

Penanaman Modal

Peningkatan jumlah Usaha Menengah Besar yang bermitra dengan Usaha Menengah Kecil 3

Jumlah Kegiatan Invstasi yang dipantau dan diawasi (Investor) 45

Meningkatnya kepuasan pelayanan permohonan perijinan (%) 85

Dokumen Informasi dan Pelaporan Perijinan dan non perijinan (dokumen) (Ada/Tidak) ada

Persentase Pengaduan yang tertangani (%) 100,00

Keamanan, Ketertiban, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penurunan Persentase Pelanggaran Perda (%) 46,00

Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota 100,00

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan 100,00

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Kasus Paham Radikal (Kasus) -

Persentase Kehadiran Masyarakat dalam Pemilu (%) 60,00

Jumlah desa bebas narkoba 34,00

Jumlah Sekolah Bebas Narkoba 20,00

Cakupan Desa Tangguh Bencana (%) 20,00

Pengurangan Persentase korban terdampak bencana (%) 15,00

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)

100,00

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%) 70,00

Persentase Jumlah Sarana dan Prasaran yang Tertangani Pasca Bencana (%)

30,00

Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan (Susenas) 75,90

Skor Pola Pangan (Reguler) 88,10

Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Desa yang memiliki BP SPAMS (%) 47,00

Persentase desa TTMD yang memiliki infrastuktur yang menunjang ekonomi masyarakat 2,00

Persentase kelengkapan dokumen RKO 100,00

Persentase kelengkapan dokumen inventarisasi RTLH 64,00

Persentase desa tertinggal menjadi mandiri 64,00

Pesentase desa yang melestarikan budaya adat 1,00

Page 251: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 238

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Target 2020

Persentase kelengkapan dokumen Ex PNPM aktif 56,00

Persentase personil pemerintah desa pengelola SID (%) 60,00

Persentase kepemilikan BUMDes aktif di setiap desa (unit) 77,00

Porsentase keberadaan Posyantek di setiap kecamatan 66,00

Persentase pelaku usaha yang mampu mengelola UED 18,00

Peningkatan status dari peninjau menjadi peserta 100,00

Persentase posyandu pratama yang naik status ke Madya (%) 54,00

Persentase posyandu madya yang naik status ke purnama (%) 23,00

Persentase posyandu purnama yang naik status ke mandiri (%) 3,00

Persentase masyarakat desa P2MBG yang mampu meningkatkan ekonomi keluarga (%) 6,00

Persentase anak sekolah yang terpenuhi gizinya (%) 74,00

Persentase perangkat desa yang mampu melakukan manajemen padat karya (%) 80,00

Presentase Desa yang memanfaatkan dan mengelola Dana Desa sesuai dengan perencanaan dan aturan (%)

100,00

Persentase Desa yang melakukan kerja sama dengan desa lainnya (5%) 15,00

Persentase perangkat desa dan BPD yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan desa yang baik (%) 75,00

Persentase LPM aktif (%) 100,00

Persentase UP2K aktif (%) 77,00

Persentase TPKW aktif (%) 64,00

Persentase karang taruna aktif (%) 64,00

Statistik

Tersedianya Buku Brebes dalam Angka (Ada/Tidak) Ada

Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Brebes (Ada/Tidak) Ada

Kearsipan

Meningkatnya jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku (SKPD)

79

Persentase Aparatur yang melaksanakan pengelolaan kearsipan (%)

10

Komunikasi dan Informatika

Dokumen Master Plan TIK Kab. Brebes (Dokumen) 0

Tersedianya Single Data Kabupaten 0

Jumlah sandiman (orang) 3

Persentase Perangkat Daerah memiliki Website (%) 56

Persentase Peningkatan Kunjungan Website Pemerintah Daerah

(%)

20

Page 252: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 239

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Target 2020

Perpustakaan

Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang) 14.025

Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pertanian

Cakupan Pembinaan Kelompok Tani (%) 46,00

Peningkatan produktivitas tanaman pangan (%) 3,78

Peningkatan produktivitas hortikultura dan perkebunan (%) 10,00

Indeks Pertanaman 2,12

Pariwisata

PAD Sektor Wisata (Rp. Ribu) 2.400.000

Jumlah Kunjungan Wisatawan (jiwa) 800.000

Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ton) 3.419,6

Produksi Perikanan Tangkap di Waduk (ton) 128,3

Produksi Perikanan Budidaya Air Payau (ton) 68.006,0

Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (ton) 3.037,0

Pendapatan Pembudidaya Air Payau (Rp./Kapita/Th) 43.353.00

9

Pendapatan Pembudidaya Air Tawar (Rp./Kapita/Th) 16.390.90

5

Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/ Th) 22

Nilai Produksi Olahan Ikan per Tahun (Rp. Ribu) 148.000.0

00

Produksi Garam Krosok (ton) 59.000

Pendapatan Petani Garam - Kualitas I (Rp./Ha/Musim) 2.700.000

Perdagangan

Persentase Pasar dalam kondisi Baik (%) 100,00

Persentase Peningkatan PAD (%) 7,45

Persentase Alat Dagang Lolos Uji Metrologi (%)

Perindustrian

Persentase Pertumbuhan industri Logam, Sandang dan Aneka (%) 0,50

Persentase Pertumbuhan industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan (%) 0,89

Page 253: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 240

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Target 2020

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Meningkatnya Kondisi jalan dan jembatan baik dan mantap (%) 74,00

Meningkatnya Aksessibilitas perekonomian dan pariwisata (%) 73,88

Fokus Iklim Berinvestasi

Persentase Tenaga Kerja Terlatih (%) 21,00

Persentase Penanganan Konflik Sosial dan Unjuk Rasa (%) 100,00

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Penanaman Modal (Ada/Tidak) 1

Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) (Ada/Tidak) 1

Page 254: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 241

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun

2020 menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta

Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun 2020, hingga penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Usulan kegiatan yang diajukan dalam RKPD Kabupaten Brebes 2020 ini telah

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain

pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kabupaten Brebes, juga

diusulkan ke APBD Propinsi Jawa Tengah dan ke Pemerintah Pusat melalui

APBN.

Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa

kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2020, tidak hanya memuat kegiatan–

kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik,

tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Brebes perlu secara konsisten

mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah

sebagaimana visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-

2022.

3. Perangkat Daerah Kabupaten Brebes menyusun Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah (PD) dengan prinsip-prinsip efisien, transparan,

akuntabel sesuai dengan aturan dan standar kinerja yang telah

ditentukan.

4. RKPD Kabupaten Brebes tahun 2020 menegaskan norma bahwa prioritas

anggaran mendahulukan pencapaian sasaran prioritas pembangunan 2020

setelah dilakukan sinkronisasi dengan prioritas nasional dan prioritas

provinsi. Selain itu, memastikan prioritas usulan pada daftar kegiatan

prioritas yang fokus dan sudah siap untuk dilaksanakan. Setelah RKPD

Kabupaten Brebes tahun 2020 ditetapkan, tidak akan lagi menerima

perubahan dalam RKPD baik perubahan program, kegiatan maupun pagu

anggaran.

5. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah (birokrasi),

legislatif, dunia usaha dan atau masyarakat menggunakan RKPD ini

Page 255: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 242

sebagai arah dan wujud partisipasi dalam mewujudkan visi yang telah

ditetapkan. Dunia usaha dan masyarakat diharapkan berpartisaspi dalam

pendanaan dan pengawasan pembangunan berbasis masyarakat sesuai

kaidah RKPD Kabupaten Brebes 2020. Dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 merupakan

landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menyusun dokumen Perencanaan

dan Penganggaran Kabupaten Brebes Tahun 2020

6. Semua ketentuan yang mengatur tentang penyusunan dokumen Rencana

Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Brebes Tahun Anggaran 2020 wajib mendasarkan dan menyesuaikan

pengaturannya sesuai kaidah RKPD Kabupaten Brebes 2020.

Bupati Brebes

IDZA PRIYANTI, SE, MH.

Page 256: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

HALAMAN

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1

2 DINAS KESEHATAN 13

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES 29

4 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU 34

5 DINAS PEKERJAAN UMUM 39

6 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG 49

7 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 58

8 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 62

9 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 65

10 PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN 69

11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 72

12 DINAS SOSIAL 76

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR13 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

83

14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH 90

15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 95

16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 100

17 DINAS PERHUBUNGAN 107

18 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 116

19 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 122

20 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 126

21 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 131

22 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 136

URUSAN PILIHAN23 DINAS PERIKANAN 140

24 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 154

25 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 157

26 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 162

URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG27 SEKRETARIAT DAERAH 166

28 SEKRETARIAT DPRD 177

29 KECAMATAN BREBES 182

30 KECAMATAN JATIBARANG 190

31 KECAMATAN WANASARI 194

32 KECAMATAN SONGGOM 198

33 KECAMATAN BULAKAMBA 202

34 KECAMATAN TANJUNG 206

35 KECAMATAN LOSARI 210

36 KECAMATAN KERSANA 215

37 KECAMATAN KETANGGUNGAN 218

38 KECAMATAN BANJARHARJO 222

39 KECAMATAN LARANGAN 226

40 KECAMATAN TONJONG 230

41 KECAMATAN BUMIAYU 235

42 KECAMATAN PAGUYANGAN 235

43 KECAMATAN SIRAMPOG 243

44 KECAMATAN BANTARKAWUNG 246

45 KECAMATAN SALEM 251

46 INSPEKTORAT 256

47 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 260

48 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 267

49 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH 274

NO NAMA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BREBES TAHUN 2020

Page 257: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

1.1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 221.977.736.040 174.491.300.000

1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.032.400.000 4.025.600.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

1.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

20.210.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

30.000.000

1. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 5.200 5.200

1.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

424.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

500.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

4 4

1.1.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

10.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

20.000.000

1. Jumlah Mobil diproses surat perijinannya

(Unit)

13 13

2. Jumlah Motor diproses surat perijinannya

(unit)

150 150

1.1.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Brebes,

430.760.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

450.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

5 5

1.1.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

520.630.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

550.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

40 40

1.1.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

350.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

400.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 110 110

1.1.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

770.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

410.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

50 50

1.1.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

175.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

175.600.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 18 18

1.1.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

183.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

190.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 30 30

1.1.1.10 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

395.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

500.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 1 dari 280

Page 258: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.1.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

500.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

550.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

408 408

1.1.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

250.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

250.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

720 720

1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.181.760.000 6.330.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

1.1.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

531.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

2.700.000.000

1. Jumlah bangunan gedung kantor

baru(Unit)

3 3

1.1.2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

212.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

300.000.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

10 10

1.1.2.3 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

202.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

300.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 2 dari 280

Page 259: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 5 5

1.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

250.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

580.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

22 22

1.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

200.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

163 163

1.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

200.960.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

200.000.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

365 365

1.1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

50.000.000

1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 170 170

1.1.2.8 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

640.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

2.000.000.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

10 10

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 3 dari 280

Page 260: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 65.000.000 70.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

1.1.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan

Brebes,

65.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

70.000.000

1.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

680.000.000 925.000.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100

1.1.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan

Brebes,

400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

625.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

605 605

1.1.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

150.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 200 200

1.1.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

180.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

150.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 200 200

1.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.369.400.000 3.639.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

1.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Brebes,

1.929.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

2.319.000.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

7 7

1.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan

Brebes,

5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

5.000.000

1. Jenis laporan informasi keuangan daerah

(Jenis)

1 1

1.1.6.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

15.000.000

1. Jenis laporan informasi keuangan daerah

(Jenis)

2 2

1.1.6.4 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Brebes,

555.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

600.000.000

1. Jenis Dokumen Monitoring dan Evaluasi

(Dokumen)

7 7

1.1.6.5 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kecamatan

Brebes,

870.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

700.000.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 3 3

1.1.22 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

171.947.022.040 89.089.000.000

1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi

bangunan baik (%)

90 90

2. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi

bangunan baik (%)

95 95

3. Persentase Perpustakaan SD (%) 45 45

4. Persentase Perpustakaan SMP (%) 50 50

5. Persentase Ruang Komputer SMP (%) 70 70

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 4 dari 280

Page 261: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

6. Persentase Laboratorium SMP (%) 37 37

7. Rasio siswa per kelas SD 28 28

8. Rasio siswa per kelas SMP 32 32

9. Rasio Rombel per kelas SD 1 1

10. Rasio Rombel per kelas SMP 1 1

1.1.22.1 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kurikulum

dan Kesiswaan Pendidikan Dasar

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

164.857.022.040 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

3.500.000.000

1. Jumlah Siswa SD/MI Berprestasi Tingkat

Kabupaten (siswa)

80 80

2. Jumlah Siswa SMP/MTs Berprestasi

Tingkat Kabupaten (siswa)

92 92

3. Jumlah Guru SD dan SMP yang lulus

bintek Pengembangan Kurikulum Dikdas

(orang)

425 425

4. Jumlah Sekolah SD Negeri Berstandar

Nasional (sekolah)

13 13

5. Jumlah Sekolah SMP Negeri Berstandar

Nasional (sekolah)

16 16

6. Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti UN

(siswa)

31.249 31.249

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 5 dari 280

Page 262: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

7. Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti

UN (siswa)

28.450 28.450

8. Pemetaan Sekolah yang Berstandar

Pelayanan Minimal (dokumen)

1 1

9. Jumlah anak putus sekolah yang kembali

bersekolah jenjang pendidikan dasar (orang)

2.000 2.000

10. Jumlah Laporan hasil monitoring dan

evaluasi kegiatan (dokumen)

1 1

1.1.22.2 Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan

Prasarana dan Kelembagaan Pendidikan Dasar

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan Tonjong,

6. Kecamatan

Larangan, 7.

Kecamatan

Ketanggungan, 8.

Kecamatan

Banjarharjo, 9.

Kecamatan Losari,

10. Kecamatan

Tanjung, 11.

Kecamatan Kersana,

12. Kecamatan

Bulakamba, 13.

Kecamatan

Wanasari, 14.

Kecamatan

Jatibarang, 15.

Kecamatan Brebes,

7.090.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

85.589.000.000

1. Jumlah Ruang Kelas Baru SD/MI (lokal) 87 87

2. Jumlah Ruang Kelas Baru SMP/MTs (lokal) 39 39

3. Jumlah Rehab Berat Ruang Kelas SD/MI 180 180

4. Jumlah Rehab Berat Ruang Kelas

SMP/MTs

44 44

5. Jumlah Sedang Ruang Kelas SD/MI 240 240

6. Jumlah Sedang Ruang Kelas SMP/MTs 48 48

7. Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras

Sekolah SMP/MTs (Komputer)(unit)

80 80

8. Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras

Sekolah SD/MI (Sanitasi)(unit)

50 50

9. Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras

Sekolah SMP/MTs (Sanitasi)(unit)

55 55

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 6 dari 280

Page 263: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

10. Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras

Sekolah SD/MI (Paving)(unit)

40 40

11. Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras

Sekolah SMP/MTs (Paving)(unit)

25 25

12. Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras

Sekolah SD/MI (Pagar)(unit)

50 50

13. Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras

Sekolah SMP/MTs (Pagar)(unit)

34 34

14. Jumlah Laporan hasil monitoring dan

evaluasi kegiatan (Dokumen)

1 1

1.1.23 Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Non Formal

4.225.000.000 3.900.000.000

1. prosentase lembaga PAUD berijin

operasional dan terakreditasi (lembaga)

90 90

2. Indeks Paritas Gender Jenjang SD/MI

(indeks)

1 1

3. Indeks Paritas Gender Jenjang SMP/MTs

(indeks)

1 1

4. Jumlah penduduk ankatan kerja (usia

Produktif/15-44 th) memiliki kemampuan

life skill (orang)

200 200

1.1.23.1 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan kurikulum

dan kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Non Formal

1. Kecamatan

Brebes,

550.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

700.000.000

1. Jumlah lembaga PAUD yang memfasilitasi

kegiatan olah bakat dan kreativitas untuk

anak PAUD (lembaga)

110 110

2. Pengembangan dan pengayaan

Kurikulum,bahan ajar dan model

pembelajaran pada program PAUD, Pend.

Kesetaraan Paket ABC, Pend. Keaksaraan

dan Pend. Kursus (orang)

450 450

3. Jumlah PTK PAUD dan PNF yang

bersertifikat sadar gender (orang)

100 100

4. Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian

paket A,B,C (orang)

2.154 2.154

5. Jumlah Siswa PAUD Berprestasi Tingkat

Kabupaten (siswa)

20 20

6. Jumlah Siswa Paket A,B,C Berprestasi

Tingkat Kabupaten (siswa)

15 15

7. Jumlah Laporan hasil monitoring dan

evaluasi kegiatan (Dokumen)

1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 7 dari 280

Page 264: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.1.23.2 Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan

Prasarana dan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Non Formal

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

3.675.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

3.200.000.000

1. Jumlah Fasilitas Utama dan Penunjang

sarpras PAUD,PKBM,LKP,TBM,KBU (paket)

414 414

2. Jumlah lembaga Paket A yang

mendapatkan bantuan operasional

(lembaga)

7 7

3. Jumlah lembaga Paket B yang

mendapatkan bantuan operasional

(lembaga)

68 68

4. Jumlah lembaga Paket C yang

mendapatkan bantuan operasional

(lembaga)

31 31

5. Jumlah Penduduk Melek Aksara

Bersertfikat SUKMA (Surat Keterangan

Melek Aksara) dan SUKMA-L (Surat

Keterangan Melek Aksara-Lanjutan) (orang)

2.080 2.080

6. Jumlah Lembaga Baru Berizin Operasional

(PAUD, LKP, PKBM, TBM) (Lembaga)

30 30

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 8 dari 280

Page 265: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

7. Jumlah lembaga PAUD, KBU,LKP,PKBM,

TBM yang mendapatkan bantuan

operasional (lembaga)

40 40

8. Jumlah Lembaga PAUD, LKP, PKBM, TBM

Berizin Operasional yang terakreditasi

(Lembaga)

30 30

9. Jumlah Laporan hasil monitoring dan

evaluasi kegiatan (Dokumen)

1 1

1.1.24 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

22.962.154.000 31.983.700.000

1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi

kualifikasi S1/ D-IV (%)

60 60

2. Persentase Guru SD yang memenuhi

kualifikasi S1/ D-IV (%)

97 97

3. Persentase Guru SMP yang memenuhi

kualifikasi S1/ D-IV (%)

98 98

4. Persentase guru PAUD bersertifikat

pendidik (%)

35 35

5. Persentase guru SD bersertifikat pendidik

(%)

65 65

6. Persentase guru SMP bersertifikat

pendidik (%)

50 50

7. Rasio Guru PNS SD Negeri/20 siswa 28 28

8. Rasio Guru PNS SMP Negeri/20 siswa 32 32

9. Rasio guru terhadap murid sekolah SD 20 20

10. Rasio guru terhadap murid sekolah SMP 19 19

1.1.24.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan

Tenaga Kependidkan Pendidikan Anak Usia Dini PNF

dan Pora

1. Kecamatan

Brebes,

4.792.350.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

5.127.500.000

1. Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang

mendapatkan pelatihan pengingkatan mutu

pendidikan (orang)

100 100

2. Jumlah Pengawas TK dan Penilik PAUD-

PNF yang Mendapatkan Pelatihan (orang)

30 30

3. Jumlah Guru PAUD PNF dan PORA

Bersertifikasi (orang)

273 273

4. Jumlah Guru PAUD PNF dan PORA

Berstandar Kompetensi (orang)

273 273

5. Jumlah guru wiyata bhakti yang mendapat

Kesra (orang)

1.550 1.550

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 9 dari 280

Page 266: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.1.24.2 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan

Tenaga Kependidkan Pendidikan Dasar

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

18.169.804.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

26.856.200.000

1. Jumlah Guru Dikdas yang didata untuk

mengikuti program PPG (orang)

200 200

2. Jumlah Guru PNS Dikdas yang

mendapatkan beasiswa S1 (orang)

100 100

3. Jumlah guru yang melaksanakan uji

kompetensi (orang)

200 200

4. Jumlah Guru Dikdas Berstandar

Kompetensi (orang)

530 530

5. Jumlah guru wiyata bhakti dan tenaga

wiyata bhakti yang mendapat bantuan Kesra

(orang)

8.500 8.500

6. Jumlah kelompok kerja guru (KKG) dan

MGMP yang medapatkan pembinaan untuk

peningkatan kompetensi (kelompok kerja)

124 124

7. Jumlah guru dan tenaga pendidikan yang

dinilai angka kredit untuk kenaikan pangkat

(orang)

658 658

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 10 dari 280

Page 267: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

8. Jumlah guru dan tenaga pendidikan yang

mendapat pelatihan tentang pengembangan

mutu dan kualitas program (orang)

pendidikan

413 413

9. Pemetaan Analisis Jabatan Guru dan KS

Dikdas

1 1

10. Jumlah Laporan hasil monitoring dan

evaluasi kegiatan (Dokumen)

1 1

1.1.24 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 12.515.000.000 34.529.000.000

1. Jumlah pengelolaorganisasi kepemudaan

yang difasilitasi dalam

pelatihankepemimpinan manajemen dan

perencanaan program

18 18

2. Jumlah pemuda kader kewirausahaan 60 60

3. jumlah pembina pramuka penegak dan

pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan

kepemudaan

550 550

4. Cakupan pembinaan olahraga (%) 50 50

5. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%) 40 40

6. Cakupan pembinaan atlet muda (%) 50 50

7. Jumlah atlet berprestasi (orang) 30 30

1.1.24.1 Kegiatan Pembinaan dan Faslitasi Kepemudaan 1. Kecamatan

Brebes,

3.000.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

21.865.000.000

1. Jumlah organisasi kepemudaan yang

berprestasi (organisasi)

8 8

2. Jumlah pemuda yang memiliki skil jiwa

nasionalisme, patriotisme dan bebas

narkoba yang bersertifikat (orang)

320 320

3. Jumlah Pemuda yang memiliki sertifikat

kewirausahaan (orang)

35 35

4. Jumlah Siswa yang dibina dan dilatih

PASKIBRA (orang)

35 35

5. Jumlah anggota pramuka bersertifikat

kursus kepramukaan (orang)

1.000 1.000

6. Jumlah failitasi revitalisai organisasi

kepemudaan dan kepramukaan (orang)

72 72

1.1.24.2 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Ke- Olah Ragaan 1. Kecamatan

Brebes,

3.200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

2.160.000.000

1. Jumlah atlet berprestasi (orang) 620 620

2. Jumlah pembinaan atlet muda (orang) 40 40

3. Jumlah pelatih yang bersetifikasi (orang) 100 100

4. Jumlah prestasi olahraga (cabor) 30 30

5. Jumlah masyarakat yang mendapat

penyegaran jasmani (orang)

14.000 14.000

1.1.24.3 Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan

Prasarana Olah Raga

1. Kecamatan

Brebes,

6.315.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA,

10.504.000.000

1. Jumlah sarpras olahraga penunjang

prestasi atlet (unit)

10 10

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 11 dari 280

Page 268: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Jumlah sarpras Olahragayang mendapat

rehab (unit)

3 3

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 12 dari 280

Page 269: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

1.2 DINAS KESEHATAN 227.383.257.982 212.949.298.000

1.2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.449.715.000 5.604.584.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

1.2.1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

599.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

BALAI PENGOBATAN PARU

DAN KUSTA,

441.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

12 12

1.2.1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes, 2. Kelurahan

Brebes,

33.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH, 3. UPTD BALAI

PENGOBATAN PARU DAN

KUSTA,

13.300.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

80 80

1.2.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kelurahan Brebes,

2. Kecamatan

Brebes,

3.805.838.000 1. Dana Daerah Lainnya (DDL),

2. Dana Alokasi Umum (D A U),

1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH, 3. UPTD BALAI

PENGOBATAN PARU DAN

KUSTA,

3.411.084.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

262 262

1.2.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Brebes, 2. Kelurahan

Brebes,

209.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH, 3. UPTD BALAI

PENGOBATAN PARU DAN

KUSTA,

166.700.000

1. Jumlah Peralatan Kantor (buah) 12 12

1.2.1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kecamatan

Brebes, 2. Kelurahan

Brebes,

76.575.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH, 3. UPTD BALAI

PENGOBATAN PARU DAN

KUSTA,

76.400.000

1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 129 129

1.2.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes, 2. Kelurahan

Brebes,

122.750.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH, 3. UPTD BALAI

PENGOBATAN PARU DAN

KUSTA,

110.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 55 55

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 13 dari 280

Page 270: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.2.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes, 2. Kelurahan

Brebes,

115.954.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH, 3. UPTD BALAI

PENGOBATAN PARU DAN

KUSTA,

63.700.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

15 15

1.2.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes, 2. Kelurahan

Brebes,

70.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH, 3. UPTD BALAI

PENGOBATAN PARU DAN

KUSTA,

96.800.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 8 8

1.2.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes, 2. Kelurahan

Brebes,

34.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH, 3. UPTD BALAI

PENGOBATAN PARU DAN

KUSTA,

15.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 20 20

1.2.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes, 2. Kelurahan

Brebes,

42.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH,

57.900.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

5.000 5.000

1.2.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelurahan Brebes, 142.930.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. UPTD BALAI PENGOBATAN

PARU DAN KUSTA, 2. DINAS

KESEHATAN, 3. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH,

82.700.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 135 135

1.2.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kelurahan Brebes,

2. Kecamatan

Brebes,

904.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. UPTD BALAI PENGOBATAN

PARU DAN KUSTA, 2. DINAS

KESEHATAN, 3. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH,

220.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

300 300

1.2.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kelurahan Brebes,

2. Kecamatan

Brebes,

292.568.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. UPTD BALAI PENGOBATAN

PARU DAN KUSTA, 2. DINAS

KESEHATAN, 3. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH,

850.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

180 180

1.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.346.100.000 650.700.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 14 dari 280

Page 271: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.2.2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes, 2. Kelurahan

Brebes,

543.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH,

287.300.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

9 9

1.2.2.2 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

135.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

BALAI PENGOBATAN PARU

DAN KUSTA,

54.100.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 4 4

1.2.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes, 2. Kelurahan

Brebes,

440.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH, 3. UPTD BALAI

PENGOBATAN PARU DAN

KUSTA,

173.600.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

1.2.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes, 2. Kelurahan

Brebes,

217.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH, 3. UPTD BALAI

PENGOBATAN PARU DAN

KUSTA,

125.700.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

15 15

1.2.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 10.000.000

1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 1 1

1.2.3 Program peningkatan disiplin aparatur 47.000.000 30.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

1.2.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan

Brebes, 2. Kelurahan

Brebes,

47.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH,

30.000.000

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 130 130

2. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

30 30

1.2.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

324.821.000 10.000.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100

1.2.5.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Kelurahan Brebes, 324.821.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 10.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 45 45

1.2.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.229.496.500 1.130.350.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

1.2.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kelurahan Brebes, 464.719.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 430.350.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

11 11

1.2.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan

Brebes,

23.670.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 50.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 15 dari 280

Page 272: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis laporan informasi keuangan daerah

(Jenis)

1 1

1.2.6.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kelurahan Brebes, 125.520.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 130.000.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

10 10

1.2.6.4 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kelurahan Brebes, 495.867.500 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 370.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 6 6

1.2.6.5 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kelurahan Brebes, 119.720.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 150.000.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 3 3

1.2.37 Program Kesehatan Masyarakat 6.031.526.666 46.544.785.000

1. Penurunan prevalensi BB pada anak

dengan BB rendah (%)

3 3

2. Penurunan prevalensi stunting (%) 29 29

3. Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi Eksklusif (%) 60 60

4. Cakupan pelayanan balita (D/S) (%) 79 79

5. Cakupan Keluarga sadar gizi (%) 70 70

6. Penurunan prevalensi anak gizi buruk (%) 0 0

7. Cakupan desa baik garam (%) 89 89

8. Cakupan balita gizi buruk mendapat

perawatan (%)

100 100

9. Cakupan balita naik BB (N/D) (%) 86 86

10. Bayi baru lahir mendapat IMD ( Inisiasi

Menyusu Dini) (%)

92 92

11. Remaja putri mendapat TTD ( Tablet

Tambah Darah) (%)

46 46

12. Cakupan bayi dapat Vitamin A (%) 100 100

13. Cakupan balita dapat Vitamin A (%) 99 99

14. Cakupan ibu nifas dapat Vitamin A dan

Fe 42 (%)

100 100

15. Cakupan RT yang mengkonsumsi garam

yodium (%)

95 95

16. Pesentase ibu hamil yang mendapatkan

pelayanan ante natal care minimal 4 kali

sesuai standar ( 11 T )/ANC Terpadu (%)

66 66

17. Prosentase Cakupan K1 (%) 100 100

18. Prosentase Cakupan K4 (%) 90 90

19. Prosentase KB Aktif (%) 88 88

20. Prosentase Cakupan KF 1 (%) 100 100

21. Prosentase Cakupan KF 3 (%) 98 98

22. Prosentase persalinan di fasilitas

pelayanan kesehatan terstandar (%)

100 100

23. Prosentase persalinan oleh tenaga

kesehatan (%)

100 100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 16 dari 280

Page 273: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

24. Prosentase komplikasi Kebidanan yang

tertangani (%)

100 100

25. Prosentase puskesmas yang

melaksanakan kelas ibu hamil (%)

100 100

26. Prosentase deteksi resiko dan komplikasi

oleh masyarakat (%)

29 29

27. Prosentase kunjungan neonatal pertama

KN1 (%)

100 100

28. Prosentase kunjungan neonatal lengkap

KN3 (%)

98 98

29. Prosentase Neonatal Komplikasi

tertangani (%)

100 100

30. Prosentase kunjungan bayi (%) 98 98

31. Prosentase Bayi BBLR tertangani (%) 100 100

32. Prosentase pelayanan kesehatan balita

sesuai standar (%)

87 87

33. Prosentase Balita di MTBS (%) 100 100

34. Prosentase pelayanan kesehatan usia

lanjut (%)

45 45

35. Prosentase PMT ( Pemberian makanan

Tambahan) Lansia (%)

15 15

36. Prosentase Posyandu Lansia (%) 28 28

37. Jumlah puskesmas Santun Lansia (%) 75 75

38. Cakupan Desa Siaga Aktif (%) 80 80

39. presentase pelaksanaan pelayanan

kesehatan lingkungan di Puskesmas (%)

75 75

40. jumlah Desa ODF (Desa) 187 187

41. Persentase Desa Melaksanakan Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat (%)

79 79

42. persentase tempat pengelolaan

makanan yang memenuhi syarat kesehatan

(%)

60 60

1.2.37.1 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga 1. Kecamatan

Brebes,

3.451.940.666 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 42.272.785.000

1. Jumlah Balita Mendapatkan Makanan

Tambahan (Jiwa)

3.900 3.900

2. Jumlah Balita Mendapatkan Formula Gizi

Buruk (F75,F100) (Jiwa)

3.900 3.900

3. Jumlah kader kesehatan aktif (orang) 8.450 8.450

4. Jumlah Balita Gizi Buruk yang

Mendapatkan Perawatan Gizi Buruk (Jiwa)

105 105

5. Jumlah CFC(Comunity Feeding Center)

yang Terbentuk (Kelompk)

24 24

6. Jumlah Puskesmas yang Mampu

Melaksanaan TFC (Therapetic Feeding

Center) (Puskesmas)

24 24

7. Jenis Dokumen Kesehatan Keluarga

(Dokumen Pemetan Keluarga Sadar Gizi,

Dokumen Konsumsi Garam Beryodim,

Dokumen Pemantauan Satus Gizi Balita,

Dokumen Kesehatan Lansia) (Dokumen)

20 20

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 17 dari 280

Page 274: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

8. Jumlah Tenaga Kesehatan Bersertifikat

PMBA (Orang)

25 25

9. Jumlah Remaja Putri yang Mendatkan

Tablet Tambah Darah (Jiwa)

172.000 172.000

10. Ibu hamil KEK mendapat PMT (Jiwa) 3.700 3.700

11. Ibu hamil mendapat TTD 90 tablet (Jiwa) 36.600 36.600

12. Jumlah Pasangan Resiko Tinggi

Mendapatan Pelayanan KB (Jiwa)

39.000 39.000

13. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan

pelayanan ante natal care minimal 4 kali

sesuai standar ( 10 T )/ANC Terpadu (Jiwa)

36.600 36.600

14. Jumlah Tenaga Kesehatan Bersertifikat

KB Pasca Persalinan( (Orang)

40 40

15. Jumlah Dukun Bayi yang Melaksanakan

Maklumat Dukun Bayi (Orang)

1.300 1.300

16. Jumlah Kader Bersertifikat KISS (Orang) 400 400

17. Jumlah Petugas Bersertifikat KTPA

(Kekerasan Terhadap Perempan dan Anak)

(Orang)

20 20

18. Jumlah Tenaga Kesehaan Bersertfikat

Penanganan Neonatus (Orang)

80 80

19. Jumlah Tenaga Kesehatan Bersertfikat

SDIDTK (Orang)

40 40

20. Jumlah Tenaga Kesehatan Bersertfikat

MTBS (Orang)

40 40

21. Jumlah Tenaga Kesehatan Bersertfikat

MTBM (Orang)

40 40

22. Jumlah Kader Bersertifikat PMBA (Orang) 200 200

1.2.37.2 Promosi Kesehatan, Pemberdayaan

Kesehatan,Pengembangan Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga

1. Desa Bentar, 2.

Kecamatan

Paguyangan, 3.

Kecamatan

Sirampog, 4.

Kecamatan

Banjarharjo, 5.

Kecamatan Losari, 6.

Kecamatan

Bulakamba, 7.

Kecamatan

Wanasari, 8.

Kecamatan Brebes,

9. Kelurahan Brebes,

2.579.586.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. DBH CUKAI HASIL

TEMBAKAU,

1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH, 3. UPTD BALAI

PENGOBATAN PARU DAN

KUSTA,

4.272.000.000

1. Jumlah Desa yang Mengalokasikan

Anggaran Kesehatan dalam ABDes (Desa)

186 186

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 18 dari 280

Page 275: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Jenis Media Promosi Kesehatan (Radio,

Spanduk, Baliho,

Tabloid,Leaflat,Website,Lomba,SBH,Event)(J

enis)

9 9

3. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan UKS

(Seklolah)

240 240

4. Dokumen Pemetaan PHBS (Dokumen) 1 1

5. Jumlah Desa Melaksanakan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (Desa)

234 234

6. jumlah Desa ODF (Desa) 51 51

7. Jenis Dokumen Profil Kesehatan

Lingkungan (TP3, TPM, , TTU, Air Minum, Air

Bersih, Sanitasi Dasar, Rumah sehat,

pengelolaan sampah, sarana kesehatan,

sarana institusi ) (Dokumen)

10 10

8. Jumlah Desa yang memiliki dokumen

Rencana Pengamanan Air Minum (Desa)

234 234

9. Jumlah tenaga Sanitasi yang bersertifikat

(orang) (Sertifikat TTU, TPM, STBM, DFI, K3)

55 55

10. Jumlah Puskesmas yang mampu

mengelola limbah padat dan cair

(Puskesmas)

38 38

11. Jumlah sarana kesehatan yang Ramah

Lingkungan (jumlah)

43 43

12. jumlah toko pestisida yang mendapatkan

pembinaan dan pengawasan pengelolaan

pestisida yang aman (toko)

90 90

13. Jumlah pelatihan yang didapatkan

sanitarian melalui pelatihan kegiatan Tempat-

Tempat Umum , Tempat Pengawasan

Pengelolaan Pestisida, Tempat Pengolahan

Makanan (Paket).

2 2

14. jumlah pos UKK aktif (Pos UKK) 64 64

15. Dokumen pemeriksaan kualitas

lingkungan (air bersih, air minum, limbah)

(Dokumen)

3 3

16. Jumlah Puskesmas yang melaksankan

kegiatan kesehatan kerja dan kesehatan olah

raga (Puskemas)

22 22

1.2.38 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3.054.990.580 3.373.120.000

1. AFP Rate ( > 2 per 100.000 penduduk < 15

tahun)

2 2

2. persentase penurunan kasus penyakit yg

dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)

tertentu. - Campak - Difteri

9 9

3. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang

direspon

70 70

4. Persentase pengungsi korban bencana

yang mendapat pelayanan kesehatan

100 100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 19 dari 280

Page 276: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

5. Prosentase anak sekolah SD/MI dan

sederajat yang mendapatkan imunisasi

(BIAS)

98 98

6. Persentase hasil pemeriksaan kesehatan

Jamah haji

80 80

7. Persentase desa / kelurahan yang

mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap (

Desa UCI)

100 100

8. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan

yang mendapat imunisasi dasar lengkap

93 93

9. Persentase anak usia 12-24 bulan

mendapat imunisasi lanjutan (Boster)

65 65

10. Insinden Rate DBD 57 57

11. Case Fatality Rate DBD 1 1

12. Angka keberhasilan pengobatan pasien

TB semua kasus( % succes rate )

80 80

13. Angka keberhasilan pengobatan pasien

TB resistan obat( % succes rate )

75 75

14. Cakupan pengobatan semua kasus TB (%

case detection rate /CDR)

64 64

15. Angka notifikasi semua kasus TB yg

diobati (case notification rate / CNR) per

100.000 penduduk

160 160

16. Persentase pasien TB yang mengetahui

status HIV ( % )

65 65

17. Cakupan penemuan kasus TB resistan

obat (absolut)

70 70

18. Persentase angka kasusHIV yang diobati

(on ART)

75 75

19. Cakupan Populasi beresiko yang

diperiksa HIV

80 80

20. Angka Penemuan Kusta 10 10

21. persentase penemuan Pneumonia Balita 55 55

22. Persentase perempuanusia 30 sampai 50

tahunyang dideteksi dini kankerserviks dan

payudara

50 50

23. Jumlah wanita usia 15 s.d. 59 tahun

mendapatkan skrining kesehatan sesuai

standar

50 50

24. Cakupan minum obat filariasis(POPM/

pemberian obat pencegahan masal)

95 95

25. Persentase Desa/Kelurahan

yangmelaksanakan kegiatanPos Pembinaan

Terpadu(Posbindu) PTM

100 100

26. Persentase orang dengan gangguan jiwa

(ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar

100 100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 20 dari 280

Page 277: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

27. Persentase penyandang Diabetes

Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan

Kesehatan sesuai standar

90 90

28. Persentase penderita hipertensi

mendapat pelayanan kesehatan sesuai

standar

100 100

1.2.38.1 Survilance Penyakit, Penanggulangan Kejadian Luar

Biasa dan Pelayanan Imunisasi

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

1.401.170.000 1. Dana Alokasi Khusus (D A K),

2. Dana Alokasi Umum (D A U),

1. DINAS KESEHATAN, 1.195.000.000

1. Dokumen Kesehatan Jamaah haji

(pemeriksaan dan pelacakan pasca

haji)(Dokumen)

6 6

2. Dokumen pelayanan kesehatan pengungsi

korban bencana (Dokumen)

1 1

3. Dokumen surveilans penyakit ( PD3I,

KLB)(Dokumen)

6 6

4. Jenis Dokumen pelayanan Imunisasi (

Imunisasi dasar lengkap, Imunisasi Anak

Sekolah, Lanjutan, WUS)

5 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 21 dari 280

Page 278: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.2.38.2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

1.653.820.580 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KESEHATAN, 2.178.120.000

1. Jumlah Rumah yang dimonitor jentik

nyamuk

200.000 200.000

2. Jumlah Fogging fokus dilaksanakan 30 30

3. Dokumen Pencegahan dan pengendalian

penyakit menular (DBD, Kusta, HIV, Tb,

Pnemonia, Filariasis)

30 30

4. Jumlah kasus TB resistan obat yang

memulai pengobatan lini kedua

60 60

5. Jumlah laboratorium mikroskopik yang

mengikuti uji silang

35 35

6. Jumlah semua kasus TB yang ditemukan

dan diobati

2.200 2.200

7. Jumlah media KIE ( TB, HIV, Kusta, DBD,

Pnemonia, Filariasis)

400 400

8. Jumlah ODHA yang didampingi dan di

follow up pengobatan

450 450

9. Jumlah suspek belkaga yang diperiksa 10 10

10. Jumlah dokumen perencanaan Program

PTM dan Kesehatan Jiwa

8 8

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 22 dari 280

Page 279: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

11. Jumlah Posbindu PTM yang terbentuk 99 99

12. Jumlah Posbindu yang aktif 297 297

13. Jumlah faskes yang melaksanakan Klinik

berhenti merokok

13 13

14. Jumlah PNS yang di skreening status DM

dan hipertensi

700 700

15. Jumlah tenaga Kesehatan yang

medapatkan sertifikat dalam penanganan

DM

38 38

16. jumlah dokter dan bidan yang mendapat

sertifikat pelatihan pemeriksaan IVA

20 20

17. Jumlah Petugas yang mendapat sertifikat

pelatihan tata cara skreening gangguan jiwa

38 38

18. Jumlah Orang dengan gangguan jiwa

yang ditangani

60 60

1.2.39 Program Pelayanan Kesehatan 171.525.274.236 129.216.866.000

1. Cakupan pelayanan gigi bumil 100 100

2. Cakupan pelayanan gigi pada anak pra

sekolah

50 50

3. Cakupan UKGS (Upaya Kesehatan Gigi

Sekolah)

70 70

4. Persentase desa total coverage PIS PK 100 100

5. Jumlah kecamatan yg memiliki minimal 1

puskesmas terakreditasi

100 100

6. Presentase faskes yg memiliki ijin

pelayanan kesehatan

100 100

7. Persentase industri rumah tangga yang

memiliki sertifikat

100 100

8. Cakupan masyarakat miskin memiliki

jaminan pemeliharaan kesehatan

100 100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 23 dari 280

Page 280: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.2.39.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan

Peningkatan Mutu Kesehatan

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

162.610.109.236 1. Dana Alokasi Khusus (D A K),

2. Dana Alokasi Umum (D A U),

3. BLUD,

1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

BALAI PENGOBATAN PARU

DAN KUSTA, 3. UPTD

PUSKESMAS BREBES, 4. UPTD

PUSKESMAS TANJUNG, 5.

UPTD PUSKESMAS

BANJARHARJO, 6. UPTD

PUSKESMAS PAGUYANGAN, 7.

UPTD PUSKESMAS BUMIAYU,

123.516.866.000

1. Jumlah Puskesmas Terakreditasi

(puskesmas)

38 38

2. Puskesmas yang melaksanakan pelayanan

kesehatan gigi

38 38

3. jumlah desa total coverage PIS PK 297 297

4. puskesmas yang mendapatkan pembinaan

PIS PK

38 38

5. Jumlah puskesmas yang

menyelenggarakan perawatan kesehatan

masyarakat (perkesmas)

38 38

6. Jumlah RS yang telah bekerjasama dengan

Unit Transfusi Darah (UTD) dan puskesmas

melalui Dinkes (rumah sakit)

7 7

7. Jumlah pos kesehatan untuk Pertolongan

Pertama Pada Kegawatdaruratan (poskes)

59 59

8. Jumlah puskesmas yg menyelenggarakan

kesehatan tradisional (puskesmas)

24 24

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 24 dari 280

Page 281: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

9. Jumlah FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama) non puskesmas yg mendapat

sosialisasi akreditasi FKTP (FKTP)

125 125

10. Dokumen Penilaian dan Peningkatan

Mutu Labkesda (Akreditasi Labkesda,

Kepuasan, penilaian provinsi dan Pusat /

PME) (Upaya Kesehatan) (Dokumen)

3 3

1.2.39.2 Pembiayaan dan Perizinan Pelayanan Kesehatan 1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

18. Kelurahan

Brebes,

8.915.165.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Dana Alokasi Khusus (D A K),

1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH, 3. UPTD BALAI

PENGOBATAN PARU DAN

KUSTA,

5.700.000.000

1. Jenis perijinan (SIP, SIK, dokter dan nakes

lain , RS, Klinik, Apotek) (surat ijin)

280 280

2. Sertifikat produksi pangan IRT (sertifikat) 200 200

3. Sertifikat laik sehat (sertifikat) 110 110

4. Dokumen Rekomendasi Izin edar makanan

dan minuman (Pembiayaan dan Perizinan)

200 200

5. Masyarakat kurang mampu yang

mendapatkan pembiayaan kesehatan

(orang)

16.000 16.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 25 dari 280

Page 282: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.2.40 Program Sumber Daya Kesehatan 37.374.334.000 26.388.893.000

1. Persentase Ketersediaan Obat dan

Perbelkes di Puskesmas yang tersedia

90 90

2. Tersedianya Data dan Informasi Bidang

Kesehatan

100 100

3. Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan 100 100

1.2.40.1 Pengelolaan Manajemen sediaan farmasi, perbekalan

kesehatan dan pengawasan makanan minuman

1. Kelurahan Brebes, 17.113.616.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Dana Alokasi Khusus (D A K),

3. DBH CUKAI HASIL

TEMBAKAU,

1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH,

1.800.000.000

1. Jumlah Puskesmas, Apotek dan Toko Obat

yang dipantau kualitas obat (Unit)

128 128

2. Jumlah jenis Obat dan Perbekalan

Kesehatan di Puskesmas yang tersedia

300 300

3. (Dokumen Mutu) Sertifikat Mutu

Makanan dan Minuman Sehat

220 220

4. Dokumen Standar Pengobatan minimal

yang Rasional

1 1

5. Jumlah Sarana Distribusi Kosmetik dan

Obat Tradisional yang diawasi (Unit)

70 70

6. Jumlah Faskes yang memiliki alkes

terkalibrasi dan sesuai standar FKTP (Unit)

38 38

7. Tersedia kegiatan pemeliharaan dan

pemulihan kesehatan di UPTD BP2K (Paket

kegiatan)

1 1

8. Laporan penggunaan obat dan perbelkes

dalam pelayanan kesehatan (Farmasi)

(LABKESDA)

2 2

9. Dokumen Standar Pengobatan minimal

yang Rasional

1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 26 dari 280

Page 283: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.2.40.2 Pengembangan dan Pengelolan Sumber Daya

Kesehatan, Manajemen data dan sistem Informasi

kesehatan

1. Desa Salem, 2.

Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

18. Kelurahan

Brebes,

20.260.718.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Dana Alokasi Khusus (D A K),

3. DBH CUKAI HASIL

TEMBAKAU,

1. DINAS KESEHATAN, 2. UPTD

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH,

24.588.893.000

1. Jenis Dokumen data dan Informasi

Kesehatan (Profil, Komdat Pusdatin, Data

Dasar Fasyankes, SPM, SIK, dokumen hasil

riset/pengembangan bidang kesehatan,SIK

Online)

7 7

2. Jumlah Puskesmas yang memenuhi

standar FKTP (Unit)

8 8

3. Jenis Dokumen SDM Kesehatan dan

Pengembangan PPK BLUD

2 2

4. Dokumen Perencanaan Pembangunan RS

Ketanggungan

1 1

5. Pembangunan RS Ketanggungan

(Kegiatan)

1 1

6. Pengadaan Alkes RS Ketanggungan (Paket) 1 1

7. Sistem Informasi RS Ketanggungan (Paket) 1 1

8. Dokumen Izin Operasional 1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 27 dari 280

Page 284: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

9. Jumlah Tenaga Kesehatan BP2K yang

mendapat pelatihan teknis (orang) (SDK)

3 3

10. Pembangunan Gedung Labkesda 1 1

11. Pengadaan Alkes dan Sarpras Gedung

Labkesda

1 1

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS KESEHATAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 28 dari 280

Page 285: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

1.2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES 110.000.000.000 100.000.000.000

1.2.41 Program Pelayanan Medis, Rujukan dan Kemitraan 41.665.000.000 40.635.000.000

1. Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan

Rujukan

80 80

1.2.41.1 Kegiatan Pelayanan Medis 1. Kecamatan

Brebes,

285.000.000 1. BLUD, 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BREBES,

500.000.000

1. Kemampuan Live saving anak dan dewasa

di IGD oleh dokter umum

100 100

2. Dokter umum Pemberi pelayanan

kegawatdaruratan bersertifikat ATLS/ACLS

masih berlaku

100 100

3. Ketersediaan Tim Pananggulangan

Bencana

1 1

4. Waktu Tanggap pelayanan dokter gawat

darurat (menit)

5 5

5. Kematian pasien < 24 jam di Gawat

darurat

2 2

6. Tidak adanya keharusan untuk membayar

uang muka

100 100

7. Dokter spesialis Pemberi pelayanan di

Poliklinik

100 100

8. Ketersediaan pelayanan spesialis sesuai

dengan rumah sakit kelas B

11 11

9. Kepuasan pelanggan rawat jalan 90 90

10. Pasien rawat jalan TB yg ditangani

dengan strategi DOTS

100 100

11. Penegakan diagnosis TB melalui

pemeriksaan mikrokospis TB

60 60

12. Pemberi pelayanan medis di rawat inap 1 1

13. Penanggung jawab pasien rawat inap 1 1

14. jam visite dokter spesialis 6 6

15. Kejadian infeksi pasca operasi 2 2

16. Kejadian infeksi nosokomial 2 2

17. Pasien rawat inap TB yg ditangani

dengan strategi DOTS

100 100

18. Penegakan diagnosis pasien rawat inap

TB melalui pemeriksaan mikrokospis TB

60 60

19. Ketersediaan pelayanan jiwa rawat inap

pada pasien NAPZA, gangguan psikotik,

gangguan nerotik dan gangguan organik

100 100

20. Lama hari perawatan pasien gangguan

jiwa

42 42

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 29 dari 280

Page 286: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

21. waktu tunggu operasi elektif di IBS 2 2

22. Kejadian kematian di meja operasi 1 1

23. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 100 100

24. Tidak adanya kejadian operasi salah

orang

100 100

25. Tidak adanya kejadian operasi salah

tindakan pada operasi

100 100

26. Tidak adanya kejadian tertinggalnya

benda asing / lain pada tubuh pasien setelah

operasi

100 100

27. Kejadian komplikasi anestesi karena

overdosis, reaksi anestesi, dan salah

penempatan anestesi endotracheal tube

6 6

28. Kejadian kematian ibu karena

perdarahan persalinan

1 1

29. Persentasi KB Vasektomi dan Tubektomi

dilakukan oleh Tenaga kompeten

1 1

30. Kepuasan pelanggan Persalinan 80 80

31. Kejadian kematian ibu karena pre

eklamsi persalinan

30 30

32. Pemberi pelayanan medis unit intensif 1 1

33. Ada anggota Tim PPI yg terlatih 75 75

34. Kejadian kematian ibu karena sepsis

persalinan

0 0

35. Pemberi pelayanan medis persalinan

normal

1 1

36. Tersedia Alat Pelindung Diri di setiap

instalasi / unit

60 60

37. Kegiatan pencatatan dan pelaporan

infeksi nosokomial / HAI di RS

75 75

38. Pemberi pelayanan persalinan dengan

penyulit

1 1

39. Pemberi pelayanan persalinan dengan

tindakan operasi

3 3

40. Kemampuan menangani BBLR 1500 -

2500 gr

100 100

41. Pertolongan persalinan melalui seksio

cesaria

20 20

1.2.41.2 Kegiatan Pelayanan Rujukan dan Kemitraan 1. Kecamatan

Brebes,

41.380.000.000 1. BLUD, 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BREBES,

40.135.000.000

1. MOU dengan Dokter Spesialis 19 19

2. MOU dengan Pihak Ketiga 23 23

1.2.42 Program Pelayanan Keperawatan 4.353.000.000 4.985.000.000

1. Indeks Kepuasan Pelayanan Keperawatan

? 80%

80 80

1.2.42.1 Kegiatan Asuhan Keperawatan 1. Kecamatan

Brebes,

200.000.000 1. BLUD, 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BREBES,

550.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 30 dari 280

Page 287: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Perawat pemberi pelayanan

kegawatdaruratan bersertifikat PPGD/BPS

masih berlaku

100 100

2. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan

pelaporan TB di RS

60 60

3. Perawat pemberi pelayanan rawat inap

minimal D3

100 100

4. Tidak adanya kejadian pasien rawat inap

jatuh yg berakibat kecacatan / kematian

100 100

5. kematian pasien rawat inap > 48 jam 0 0

6. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan

pelaporan TB pasien rawat inap di RS

60 60

7. Tidak adanya kejadian kematian pasien

gangguan jiwa karena bunuh diri

100 100

8. kejadian re - admission pasien gangguan

jiwa dalam waktu ? 1 bulan

100 100

9. Tidak adanya kejadian operasi salah orang 100 100

10. Pemberi pelayanan perawatan

persalinan normal

1 1

11. Prosentase peserta KB Mantap yg

mendapat konseling KB oleh Bidan terlatih

100 100

12. Rata-rata pasien yang kembali ke

perawatan intensif dg kasus yg sama < 72

jam

3 3

13. Pemberi pelayanan medis unit intensif 1 1

1.2.42.2 Kegiatan Pelayanan Keperawatan 1. Kecamatan

Brebes,

4.153.000.000 1. BLUD, 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BREBES,

4.435.000.000

1. Kepuasan pelanggan pada layanan gawat

darurat

70 70

2. Jam mulai pendaftaran Pasien Rawat Jalan 4 4

3. Jam mulai Pelayanan Perawatan Pasien

Rawat Jalan

4 4

4. Jam akhir pendaftaran Pasien Rawat Jalan 4 4

5. Jam akhir Pelayanan Perawatan Pasien

Rawat Jalan

4 4

6. Waktu tunggu pasien di rawat jalan 60 60

7. Kepuasan pelanggan pada layanan rawat

jalan

90 90

8. Kejadian pasien rawat inap pulang paksa 5 5

9. Kepuasan pelanggan persalinan 80 80

1.2.43 Program Pelayanan Penunjang 63.982.000.000 54.380.000.000

1. Indeks Kepuasan Pelayananan Penunjang

? 80%

80 80

1.2.43.1 Kegiatan Pelayanan Penunjang Medis 1. Kecamatan

Brebes,

34.780.000.000 1. BLUD, 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BREBES,

36.205.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 31 dari 280

Page 288: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax 3 3

2. Pelaksana ekspertisi 1 1

3. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen 2 2

4. Kepuasan Pelanggan Radiologi 80 80

5. Waktu tunggu hasil pelayanan

laboratorium

140 140

6. Pelaksana ekspertisi 1 1

7. Tidak adanya kesalahan pemberi hasil

pemeriksaan laboratorium

100 100

8. Kepuasan Pelanggan Laboratorium 80 80

9. Kejadian drop out pasien thd

pelayananrehab medik yg direncanakan

50 50

10. Tidak adanya kejadian kesalahan

tindakan rehabilitasi medik

100 100

11. Kepuasan Pelanggan rehabilitasi medik 80 80

12. Waktu tunggu hasil pelayanan resep

obat jadi

30 30

13. Waktu tunggu hasil pelayanan resep

obat racikan

60 60

14. Tidak adanya kejadian kesalahan

pemberian obat

1 1

15. Tidak adanya kesalahan pemberi hasil

pemeriksaan laboratorium

1 1

16. Penulisan resep sesuai formularium 100 100

17. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan

transfusi

100 100

18. Kejadian reaksi transfusi 0 0

19. Kelengkapan pengisian rekam medik 24

jam setelah selesai pelayanan

100 100

20. Kelengkapan informed concent setelah

mendapatkan informasi yg jelas

10 10

21. Waktu ppenyediaan dokumen rekam

medik pelayanan rawat inap

15 15

1.2.43.2 Kegiatan Pelayanan Penunjang Non Medis 1. Kecamatan

Brebes,

29.202.000.000 1. BLUD, 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BREBES,

18.175.000.000

1. Ketepatan waktu pemberian makanan pd

pasien

90 90

2. Prosentase sisa makanan yg didak

dimakan pasien

20 20

3. Jumlah permintaan makanan yg terlayani 100 100

4. Jumlah konsultasi gizi rawat jalan yg

terlayani

90 90

5. Response time pelayanan ambulance oleh

masy yg membutuhkan

15 15

6. Response time pelayanan pemulasaran

jenazah

2 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 32 dari 280

Page 289: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

7. Tidak adanya kejadian kesalahan

pemberian diet

100 100

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 33 dari 280

Page 290: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

1.2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU 126.116.826.000 101.965.928.000

1.2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.613.300.000 6.466.536.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

90 90

1.2.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Desa Kalierang, 13.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

14.040.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 3.000 3.000

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 3.000 3.000

1.2.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Desa Kalierang, 1.500.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

1.842.048.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

4 4

1.2.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Desa Kalierang, 20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

21.600.000

1. Jumlah Kendaraan terpelihara 7 7

2. Jumlah Motor (unit) 0 0

1.2.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Desa Kalierang, 1.300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

1.615.248.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

150 150

1.2.1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Desa Kalierang, 200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

216.000.000

1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 100 100

1.2.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Desa Kalierang, 200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

288.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 65 65

1.2.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Desa Kalierang, 450.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

288.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

125 125

1.2.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Desa Kalierang, 300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

360.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 55 55

1.2.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Desa Kalierang, 400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

331.200.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 65 65

1.2.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Desa Kalierang, 30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

50.400.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

4 4

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 34 dari 280

Page 291: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.2.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Desa Kalierang, 360.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

432.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3

1.2.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Desa Kalierang, 480.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

576.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

4 4

1.2.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Desa Kalierang, 360.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

432.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

4 4

1.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.808.000.000 2.672.640.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

95 95

1.2.2.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Desa Kalierang, 1.000.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

360.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru

(Unit)

2 2

1.2.2.2 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1. Desa Kalierang, 200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

23.040.000

1. Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas

baru(Jenis)

5 5

1.2.2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Desa Kalierang, 530.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

640.800.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

4 4

1.2.2.4 Pengadaan mebeleur 1. Desa Kalierang, 750.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

288.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 50 50

1.2.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Desa Kalierang, 300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

172.800.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

17 17

1.2.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Desa Kalierang, 18.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

21.600.000

1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik

(Unit)

2 2

1.2.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Desa Kalierang, 120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

144.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

10 10

1.2.2.8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Desa Kalierang, 240.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

288.000.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

50 50

1.2.2.9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Desa Kalierang, 600.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

720.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

50 50

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 35 dari 280

Page 292: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.2.2.10 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Desa Kalierang, 50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

14.400.000

1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 50 50

1.2.3 Program peningkatan disiplin aparatur 605.000.000 708.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 250 250

1.2.3.1 Pengadaan mesin/kartu absensi 1. Desa Kalierang, 25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

12.000.000

1. Jumlah Mesin Absensi (Unit) 2 2

1.2.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 1. Desa Kalierang, 120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

144.000.000

1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapanya (Stel)

250 250

1.2.3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Desa Kalierang, 120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

144.000.000

1. Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel) 10 10

1.2.3.4 Pengadaan pakaian korpri 1. Desa Kalierang, 120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

144.000.000

1. Jumlah Pakaian Korpri (Stel) 250 250

1.2.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Desa Kalierang, 120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

144.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

250 250

1.2.3.6 Pengadaan pakaian olahraga 1. Desa Kalierang, 100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

120.000.000

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 250 250

1.2.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

408.480.000 432.000.000

1. Persentase Kinerja Sasaran Kerja Pegawai 250 250

1.2.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Desa Kalierang, 348.480.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

360.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

250 250

1.2.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Desa Kalierang, 60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

72.000.000

1. Jumlah Masyarakat yang mengikuti

sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

250 250

1.2.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

247.000.000 300.096.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

95 95

1.2.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Desa Kalierang, 138.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

165.600.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

6 6

1.2.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Desa Kalierang, 3.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

4.320.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 36 dari 280

Page 293: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Persentase ketepatan waktu OPD dalam

melaporkan realisasi fisik dan keuangan (%)

6 6

1.2.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Desa Kalierang, 1.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

2.160.000

1. Persentase ketepatan waktu OPD dalam

melaporkan realisasi fisik dan keuangan (%)

6 6

1.2.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Desa Kalierang, 1.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

2.160.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

6 6

1.2.6.5 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Desa Kalierang, 1.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

2.160.000

1. Jumlah Laporan hasil monitoring dan

evaluasi kegiatan (dokumen)

6 6

1.2.6.6 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Desa Kalierang, 100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

123.696.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 6 6

1.2.44 Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan

Rumah Sakit

115.435.046.000 91.386.656.000

1. Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan

Rujukan ? 80%

85 85

2. Capaian BOR (%) 70 70

3. Peningkatan Jumlah Kunjungan Pasien 30.406 30.406

1.2.44.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Medis dan Penunjang

Medis

1. Desa Kalierang, 112.395.046.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Dana Alokasi Khusus (D A K),

3. Bantuan Gubernur, 4. DBH

CUKAI HASIL TEMBAKAU, 5.

BLUD,

1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

74.386.656.000

1. Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan

Rujukan

85 85

2. Ketersediaan alat alat kesehatan sesuai

standar Kesehatan pada tiap instalasi ( % )

80 80

3. Cakupan Pasien Terlayani ( Tidak dirujuk

)(%)

93 93

4. Tenaga dokter bersertikasi khusus ( ACLS :

Advan Cardiac Life Suport )

13 13

5. Tenaga dokter bersertikasi khusus ( ATLS :

Advance Trauma Life Suport )

13 13

6. Lama waktu tunggu maksimal pasien

rawat jalan ( Jam )

1 1

1.2.44.2 Kegiatan Pelayanan Keperawatan 1. Desa Kalierang, 3.040.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU,

17.000.000.000

1. Ketersedian tenaga keperawatan dan

tenaga penunjang medis sesuai kompetensi

95 95

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 37 dari 280

Page 294: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Ketersediaan Bangunan Fasilitas

keperawatan( Rawat Inap, ICU,NICU/PICU,

IBS, Instalasi CSSD, )

1 1

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 38 dari 280

Page 295: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1.3 DINAS PEKERJAAN UMUM 802.391.827.550 693.670.000.000

1.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.577.000.000 4.170.000.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

1.3.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes, 2.

Kecamatan Tanjung,

3. Kecamatan

Ketanggungan, 4.

Kecamatan Bumiayu,

5. Kecamatan

Bantarkawung,

482.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM,

2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.

UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.

UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,

5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,

6. UPTD DPU WIL.

BANTARKAWUNG,

300.000.000

1. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1 1

2. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1 1

1.3.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes, 2.

Kecamatan Tanjung,

3. Kecamatan

Ketanggungan, 4.

Kecamatan Bumiayu,

5. Kecamatan

Bantarkawung,

875.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM,

2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.

UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.

UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,

5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,

6. UPTD DPU WIL.

BANTARKAWUNG,

650.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

4 4

1.3.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan Brebes,

450.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 450.000.000

1.3.1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 100.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

5 5

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 39 dari 280

Page 296: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.3.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes, 2.

Kecamatan Tanjung,

3. Kecamatan

Ketanggungan, 4.

Kecamatan Bumiayu,

5. Kecamatan

Bantarkawung,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM,

2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.

UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.

UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,

5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,

6. UPTD DPU WIL.

BANTARKAWUNG,

200.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 63 63

1.3.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes, 2.

Kecamatan Tanjung,

3. Kecamatan

Ketanggungan, 4.

Kecamatan Bumiayu,

5. Kecamatan

Bantarkawung,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Dana Alokasi Khusus (D A K),

1. DINAS PEKERJAAN UMUM,

2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.

UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.

UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,

5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,

6. UPTD DPU WIL.

BANTARKAWUNG,

200.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

8 8

1.3.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes, 2.

Kecamatan Tanjung,

3. Kecamatan

Ketanggungan, 4.

Kecamatan Bumiayu,

5. Kecamatan

Bantarkawung,

35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM,

2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.

UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.

UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,

5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,

6. UPTD DPU WIL.

BANTARKAWUNG,

35.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 12 12

1.3.1.8 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes, 2.

Kecamatan Tanjung,

3. Kecamatan

Ketanggungan, 4.

Kecamatan Bumiayu,

5. Kecamatan

Bantarkawung,

35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM,

2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.

UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.

UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,

5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,

6. UPTD DPU WIL.

BANTARKAWUNG,

35.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 1 1

1.3.1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 50.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

4 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 40 dari 280

Page 297: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.3.1.10 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes, 2.

Kecamatan Tanjung,

3. Kecamatan

Ketanggungan, 4.

Kecamatan Bumiayu,

5. Kecamatan

Bantarkawung,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM,

2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.

UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.

UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,

5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,

6. UPTD DPU WIL.

BANTARKAWUNG,

300.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 6 6

1.3.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

450.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 450.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

100 100

1.3.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes, 2.

Kecamatan Tanjung,

3. Kecamatan

Ketanggungan, 4.

Kecamatan Bumiayu,

5. Kecamatan

Bantarkawung,

550.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM,

2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.

UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.

UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,

5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,

6. UPTD DPU WIL.

BANTARKAWUNG,

550.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

150 150

1.3.1.13 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 50.000.000

1. Jumlah Mobil diproses surat perijinannya

(Unit)

16 16

2. Jumlah Motor diproses surat perijinannya

(unit)

60 60

1.3.1.14 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Brebes,

800.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 800.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

45 45

1.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.900.000.000 2.850.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

80 80

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 41 dari 280

Page 298: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.3.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan

Bantarkawung, 2.

Kecamatan Bumiayu,

3. Kecamatan

Ketanggungan, 4.

Kecamatan

Banjarharjo, 5.

Kecamatan Tanjung,

6. Kecamatan

Brebes,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 200.000.000

1. Jumlah bangunan gedung kantor

baru(Unit)

6 6

1.3.2.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1. Kecamatan

Brebes,

350.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 350.000.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

6 6

1.3.2.3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1. Kecamatan

Brebes,

350.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 350.000.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

6 6

1.3.2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1. Kecamatan

Bantarkawung, 2.

Kecamatan Bumiayu,

3. Kecamatan

Ketanggungan, 4.

Kecamatan Tanjung,

5. Kecamatan

Brebes,

850.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 850.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

5 5

1.3.2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1. Kecamatan

Brebes,

500.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 500.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru

(Unit)

6 6

1.3.2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

1. Kecamatan

Brebes,

500.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 50.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

49 49

1.3.2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 100.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

131 131

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 42 dari 280

Page 299: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.3.2.8 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 1. Kecamatan

Bantarkawung, 2.

Kecamatan Bumiayu,

3. Kecamatan

Ketanggungan, 4.

Kecamatan Tanjung,

5. Kecamatan

Brebes,

1.050.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 450.000.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

5 5

1.3.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

400.000.000 400.000.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100

1.3.5.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 400.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 150 150

1.3.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.050.000.000 1.050.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

1.3.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1. Kecamatan

Brebes,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 200.000.000

1. jenis dokumen data,pengendalian dan

evaluasi (Renstra, RKPD, DAK/TP, RPJMD,

Buku Informasi Kegiatan,SIPD)

6 6

1.3.6.2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 100.000.000

1. Jenis Dokumen Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran (Jenis)

1 1

1.3.6.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 100.000.000

1. Jenis Dokumen Laporan Keuangan (Jenis) 2 2

1.3.6.4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Monitoring. 1. Kecamatan

Brebes,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 200.000.000

1. Jenis Dokumen Perencanaan dan

Monitoring (Jenis)

1 1

1.3.6.5 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil kinerja

Pembangunan

1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan Brebes,

450.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 450.000.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 4 4

1.3.7 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Ke-PUan. 3.200.000.000 3.300.000.000

1. Persentase Jumlat Alat Berat Siap Pakai

(%)

100 100

1.3.7.1 Kegiatan Pengadaan alat-alat berat. 1. Kecamatan

Brebes,

3.000.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 3.000.000.000

1. Persentase Jumlat Alat Berat Siap Pakai

(%)

2 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 43 dari 280

Page 300: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.3.7.2 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat. 1. Kecamatan

Brebes,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 300.000.000

1. Persentase Jumlat Alat Berat Siap Pakai

(%)

14 14

1.3.38 Program Perencanaan dan Pengendalian 7.440.000.000 6.900.000.000

1. Persentase Kesesuaian Perencanaan

dengan hasil Pembangunan

100 100

1.3.38.1 Kegiatan Perencanaan kegiatan ke-PU-an 1. Kecamatan

Brebes,

6.540.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 6.000.000.000

1. Jenis Dokumen perencanaan program ke-

PU-an(Dokumen)

2 2

1.3.38.2 Kegiatan Pengendalian kegiatan ke-PU-an 1. Kecamatan

Brebes,

900.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 900.000.000

1. Jenis Dokumen laporan pengendalian

kegiatan (Dokumen)

2 2

1.3.39 Program Pembangunan/Peningkatan dan

Pemeliharaan Jalan, Jembatan

434.178.597.930 475.000.000.000

1. Meningkatnya Kondisi jalan dan jembatan

baik dan mantap (%)

74 74

2. Meningkatnya Aksessibilitas

perekonomian dan pariwisata (%)

74 74

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 44 dari 280

Page 301: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.3.39.1 Kegiatan Peningkatan jalan dan Jembatan 1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

412.784.413.440 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Bantuan Gubernur, 3. Dana

Alokasi Khusus (D A K),

1. DINAS PEKERJAAN UMUM,

2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.

UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.

UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,

5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,

6. UPTD DPU WIL.

BANTARKAWUNG,

375.000.000.000

1. Panjang Jalan Kondisi Baik (KM) 20 20

2. Panjang Jembatan Baru yang Terbangun

(M)

100 100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 45 dari 280

Page 302: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.3.39.2 Kegiatan Pemeliharaan jalan dan Jembatan 1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

21.394.184.490 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Dana Alokasi Khusus (D A K),

1. DINAS PEKERJAAN UMUM,

2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.

UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.

UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,

5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,

6. UPTD DPU WIL.

BANTARKAWUNG,

100.000.000.000

1. Panjang jalan terpelihara dalam kondisi

baik dan mantap (KM)

70 70

2. Panjang Jembatan Kondisi Baik (M) 100 100

1.3.40 Program Pembangunan, Pemeliharaan Infrastruktur

Perkotaan dan Perdesaan

347.646.229.620 200.000.000.000

1. Meningkatnya Kondisi infrastruktur

perkotaan (gedung)(%)

29 29

2. Meningkatnya Kondisi infrastruktur Air

minum (%)

0 0

3. Meningkatnya Kondisi infrastruktur

Drainase (%)

0 0

4. Meningkatnya Kondisi infrastruktur

perdesaan (%)

76 76

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 46 dari 280

Page 303: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.3.40.1 Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan

Infrastruktur Perkotaan dan Bangunan Gedung

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

210.184.592.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Bantuan Gubernur,

1. DINAS PEKERJAAN UMUM, 100.000.000.000

1. Jenis dokumen inventarisasi bangunan

negara dan HSBGN (Dokumen)

1 1

2. Jumlah bangunan gedung kantor

baru(Unit)

1 1

3. Perbup Implementasi Perda Bangunan

Gedung

1 1

4. Jumlah Dokumen Juknis Penyusunan

SOPdan Standar Pelayanan (Dokumen)

6 6

5. Panjang Drainase Terpelihara (KM) 5 5

6. Peningkatan Fungsi Layanan Drainase

(KM)

2 2

7. Pembangunan Jaringan Drainase Baru 2 2

8. Jumlah Jaringan air minum Baru (Lokasi) 1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 47 dari 280

Page 304: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.3.40.2 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan

Infrastruktur Perdesaan

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

137.461.637.620 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Dana Alokasi Khusus (D A K),

3. Bantuan Gubernur,

1. DINAS PEKERJAAN UMUM,

2. UPTD DPU WIL. BREBES, 3.

UPTD DPU WIL. TANJUNG, 4.

UPTD DPU WIL. BANJARHARJO,

5. UPTD DPU WIL. BUMIAYU,

6. UPTD DPU WIL.

BANTARKAWUNG,

100.000.000.000

1. Panjang jalan poros desa dalam kondisi

baik (KM)

25 25

2. Pemeliharaan Jalan Poros Desa 60 60

3. Jumlah Jaringan air minum Baru (Lokasi) 5 5

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS PEKERJAAN UMUM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 48 dari 280

Page 305: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1.3 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG

118.716.216.000 59.779.210.000

1.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.509.565.000 1.942.500.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

1.3.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

14.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

14.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 400 400

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 200 200

1.3.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

202.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

230.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

0 0

1.3.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

32.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

40.000.000

1. Jumlah Mobil (Unit) 10 10

2. Jumlah Motor (unit) 40 40

1.3.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Brebes,

621.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

621.500.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

43 43

1.3.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

22.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

25.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

2 2

1.3.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

110.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

135.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 40 40

1.3.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

53.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

95.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

20 20

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 49 dari 280

Page 306: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.3.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

14.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

35.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 10 10

1.3.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

33.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

50.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 30 30

1.3.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

29.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

32.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

2 2

1.3.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

105.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

145.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 0 0

1.3.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

184.965.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

350.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

90 90

1.3.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

87.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

170.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

160 160

1.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.815.320.000 5.695.130.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

1.3.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

400.000.000

1. Jumlah bangunan gedung kantor

baru(Unit)

2 2

1.3.2.2 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan

Brebes,

750.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

750.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru

(Unit)

5 5

1.3.2.3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

130.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

200.000.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

0 0

1.3.2.4 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

43.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

200.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 50 dari 280

Page 307: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

15 15

1.3.2.5 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

17.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

200.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 10 10

1.3.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Songgom, 2.

Kecamatan Brebes,

120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

1.000.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

8 8

1.3.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan

Brebes,

15.940.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

350.000.000

1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik

(Unit)

35 35

1.3.2.8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

60.000.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

4 4

1.3.2.9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

60.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

75 75

1.3.2.10 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

50.000.000

1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 40 40

1.3.2.11 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan

Banjarharjo, 3.

Kecamatan Brebes,

420.750.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

2.000.000.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

10 10

1.3.2.12 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1. Kecamatan

Brebes,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

350.000.000

1. Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik

(Unit)

10 10

1.3.2.13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

75.130.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

75.130.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

17 17

1.3.3 Program peningkatan disiplin aparatur 275.000.000 150.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 51 dari 280

Page 308: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.3.3.1 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Kecamatan

Brebes,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

50.000.000

1. Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel) 200 200

1.3.3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Brebes,

180.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

50.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

200 200

1.3.3.3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan

Brebes,

45.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

50.000.000

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 200 200

1.3.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

173.700.000 231.200.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 75 75

1.3.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan

Brebes,

156.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

156.200.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

5 5

1.3.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

17.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

75.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 100 100

1.3.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

261.000.000 373.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

1.3.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Brebes,

37.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

37.000.000

1. Jenis Dokumen (Jenis) 2 2

1.3.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan

Brebes,

37.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

37.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 1 1

1.3.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kecamatan

Brebes,

37.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

37.000.000

1. Dokumen Laporan Prognosis 1 1

1.3.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Brebes,

37.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

37.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 2 2

1.3.6.5 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Brebes,

37.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

125.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 52 dari 280

Page 309: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.3.6.6 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kecamatan

Brebes,

76.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

100.000.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 4 4

1.3.41 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Air Baku dan Jaringan Pengairan lainnya

60.944.530.000 14.678.980.000

1. Peningkatan Panjang Saluran irigasi dalam

kondisi baik (m)

263.150 263.150

1.3.41.1 Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi

Jaringan Irigas dan Air Baku

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

55.065.550.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Dana Alokasi Khusus (D A K),

3. Bantuan Gubernur,

1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

9.000.000.000

1. Panjang Jaringan Irigasi yang Direhab dan

Ditingkatkan (meter)

9.000 9.000

2. Jenis Dokumen Monitoring dan Evaluasi

(Dokumen)

1 1

3. Jarigan Air Baku yang Dibangun / Direhab

(Unit)

1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 53 dari 280

Page 310: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.3.41.2 Kegiatan Eksploitasi, Operasi dan Pemeliharaan

Jaringan Irigasi dan Air Baku

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

5.522.805.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

5.322.805.000

1. Panjang Jaringan Irigasi yang Terpelihara (

meter)

3.500 3.500

2. Jumlah Pintu Air yang Terpelihara (buah) 400 400

3. Jenis Dokumen Operasi dan Pemeliharaan

Jaringan Irigasi (Dokumen)

5 5

1.3.41.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan

Masyarakat Pengelola Irigasi dan Air Baku

1. Kecamatan

Brebes,

356.175.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

356.175.000

1. Jumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air

(P3A) yang Terbina (Kelompok)

100 100

2. Jenis Peraturan Tentang Pola Tanam

(Dokumen)

1 1

3. Jumlah Ulu- Ulu yang terbina(Orang) 100 100

4. Jumlah mantri Pengairan dan PPA yang

mendapatkan Pembinaan (orang)

65 65

1.3.42 Program Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi

Sumber Daya Air

51.228.400.000 35.708.400.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 54 dari 280

Page 311: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Prosentase jumlah sungai yang berfungsi

optimal (%)

22 22

1.3.42.1 Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan

Pengendalian Daya Rusak Air

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

14.616.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

12.316.800.000

1. Panjang Tanggul dan Bantaran Sungai

Berfungsi Optimal (Km)

74 74

2. Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi

dalam Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya

Air Lainya (orang)

100 100

3. Jumlah Rehablitasi Kawasan Kritis Sungai

(titik)

3 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 55 dari 280

Page 312: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.3.42.2 Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan

penangkap air dan infrastruktur sumber daya air

lainnya

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

36.611.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

23.391.600.000

1. Panjang Sungai Yang Direhab dan

Dinormalisas (km)

93 93

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Embung dan

Bangunan Air Lainya (buah)

2 2

1.3.43 Program Penataan Ruang 2.508.701.000 1.000.000.000

1. Persentase Kesesuaian Penyelenggaan

enatan Ruan dengan dokumen RTRW (%)

15 15

1.3.43.1 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tentang Rencana Tata

Ruang

1. Kecamatan

Brebes,

1.387.259.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

800.000.000

1. Jumlah Dokumen RDTR (Dokumen) 4 4

2. Jenis Dokumen rencana tata ruang lainnya

(Dokumen)

1 1

3. Jumlah Aparatur Pelaksana Bersertifikat

Diklat perencanaan tata ruang (orang)

2 2

1.3.43.2 Kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

1. Kecamatan

Brebes,

1.121.442.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR DAN

PENATAAN RUANG,

200.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 56 dari 280

Page 313: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jumlah Dokumen informasi tata ruang

(Dokumen)

100 100

2. Jenis Dokumen sistem informasi penataan

ruang (Dokumen)

1 1

3. Jenis Dokumen monitoring dan evaluasi

pemanfaatan ruang (Dokumen)

2 2

4. Jenis Dokumen pengendalian

pemanfaatan ruang (Dokumen)

2 2

5. Jumlah Aparatur Pelaksana Bersertifikat

Diklat pemanfaatan dan pengendalian

pemanfaatan ruang (Orang)

2 2

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 57 dari 280

Page 314: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat

dan Kawasan Pemukiman

1.4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

29.491.800.000 29.563.280.000

1.4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 690.000.000 660.000.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

1.4.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

5.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 400 400

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 220 220

1.4.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

60.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

4 4

1.4.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Brebes,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

200.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

15 15

1.4.1.4 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

30.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 55 55

1.4.1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

10.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

8 8

1.4.1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

10.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 12 12

1.4.1.7 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

10.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 25 25

1.4.1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

15.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

12 12

1.4.1.9 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

50.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 5 5

1.4.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

170.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

150.000.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 58 dari 280

Page 315: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

705 705

1.4.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

120.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

210 210

1.4.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 865.000.000 941.480.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

1.4.2.1 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

70.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

70.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 7 7

1.4.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

200.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

1.4.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

135.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

135.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

17 17

1.4.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kecamatan

Brebes,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

106.480.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

22 22

1.4.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

30.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

25 25

1.4.2.6 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

200.000.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

5 5

1.4.2.7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

200.000.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

2 2

1.4.3 Program peningkatan disiplin aparatur 45.000.000 45.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

1.4.3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Kecamatan

Brebes,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

15.000.000

1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapanya (Stel)

50 50

1.4.3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Brebes,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

15.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

50 50

1.4.3.3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan

Brebes,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

15.000.000

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 50 50

1.4.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

175.000.000 180.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 59 dari 280

Page 316: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

1.4.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Brebes,

25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

30.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 10 10

1.4.6.2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kecamatan

Brebes,

25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

25.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 10 10

1.4.6.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Brebes,

25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

25.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 10 10

1.4.6.4 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

100.000.000

1.4.21 Program Perumahan Rakyat 18.873.800.000 18.873.800.000

1. Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani

(unit)

3.176 3.176

1.4.21.1 Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Perumahan 1. Kecamatan

Brebes,

730.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

730.000.000

1. Jumlah regulasi bidang perumahan

(dokumen)

2 2

2. Jumlah rekomendasi perijinan

pembangunan dan pengembangan

perumahan (dokumen)

20 20

3. Jumlah dokumen perencanaan bidang

perumahan (dokumen)

2 2

4. Jumlah dokumen hasil pemantauan,

monitoring dan evaluasi Bidang Perumahan

3 3

5. Jumlah dokumen basis data perumahan

(dokumen)

6 6

1.4.21.2 Kegiatan perumahan formal dan swadaya 1. Kecamatan

Brebes,

16.903.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

16.903.000.000

1. Jumlah unit rumah MBR yang terfasilitasi

Peningkatan Kualitas

1.000 1.000

2. Jumlah unit rumah MBR yang terfasilitasi

Pembangunan Baru

50 50

1.4.21.3 Kegiatan Prasarana, sarana dan utilitas umum 1. Kecamatan

Brebes,

1.240.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

1.240.800.000

1. Jumlah kawasan perumahan yang

terfasilitasi utilitas umum perumahan

(kawasan)

20 20

1.4.22 Program Kawasan Permukiman dan Pertanahan 8.643.000.000 8.643.000.000

1. Menurunnya luasan kawasan permukiman

kumuh (Ha)

104 104

2. Persentase tanah yang bersertifikat (%) 30 30

1.4.22.1 Kegiatan perencanaan dan pengendalian kawasan

permukiman

1. Kecamatan

Brebes,

620.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

620.000.000

1. Jumlah dokumen perencanaan bidang

kawasan permukiman (dokumen)

2 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 60 dari 280

Page 317: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

2. Jumlah dokumen hasil pemantauan,

monitoring dan evaluasi Bidang Kawasan

Permukiman dan Pertanahan. (dokumen)

2 2

3. Jumlah dokumen basis data kawasan

permukiman (dokumen)

1 1

4. Jumlah regulasi bidang Pertanahan

(perbup)

1 1

1.4.22.2 Kegiatan Peningkatan kualitas dan pengembangan

kawasan permukiman

1. Kecamatan

Brebes,

5.043.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

5.043.000.000

1. Jumlah rumah tangga yang mendapat

fasilitasi akses pelayanan air minum

700 700

2. Jumlah rumah tangga yang mendapat

fasilitasi akses pelayanan sanitasi

1.500 1.500

3. Jumlah kawasan kumuh yang diperbaiki

(ha)

292 292

4. Jumlah kawasan perdesaan yang

difasilitasi peningkatan kualitasnya (jumlah

desa)

2 2

5. Jumlah luas kawasan permukiman yang

ditata (ha)

2 2

1.4.22.3 Kegiatan pertanahan 1. Desa Gunungjaya,

2. Kecamatan

Brebes,

2.980.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

2.980.000.000

1. Jumlah inventarisasi rencana kebutuhan

pengadaan tanah untuk pelaksanaan

pembangunan (dokumen)

1 1

2. Jumlah penyelesaian konflik sengketa

pertanahan, pemberian ganti kerugian dan

proses tukar menukar tanah aset

pemerintah daerah (jumlah kasus yang

ditangani)

1 1

3. Jumlah bidang tanah pemerintah daerah

yang disertifikasi (bidang tanah)

120 120

4. Jumlah bidang tanah masyarakat daerah

yang disertifikasi (bidang tanah)

4.500 4.500

1.4.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

200.000.000 220.000.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100

1.4.5.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

110.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 50 50

1.4.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

110.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 50 50

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 61 dari 280

Page 318: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.250.000.000 8.750.000.000

1.5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.097.300.000 1.300.000.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

1.5.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kelurahan

Gandasuli,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

130.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.200 1.200

1.5.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kelurahan

Gandasuli,

76.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

80.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

6 6

1.5.1.3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kelurahan

Gandasuli,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

270.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

14 14

1.5.1.4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kelurahan

Gandasuli,

31.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

20.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 4 4

1.5.1.5 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelurahan

Gandasuli,

120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

250.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 4 4

1.5.1.6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kelurahan

Gandasuli,

370.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

450.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

48 48

1.5.1.7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kelurahan

Gandasuli,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

100.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

60 60

1.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 730.000.000 1.220.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

1.5.2.1 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kelurahan

Gandasuli,

60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

100.000.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

6 6

1.5.2.2 Pengadaan mebeleur 1. Kelurahan

Gandasuli,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

100.000.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 62 dari 280

Page 319: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 6 6

1.5.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kelurahan

Gandasuli,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

200.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

1.5.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kelurahan

Gandasuli,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

100.000.000

1. Jumlah Kendaraan terpelihara 4 4

1.5.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kelurahan

Gandasuli,

400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

700.000.000

1. Jumlah Kendaraan terpelihara 9 9

1.5.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kelurahan

Gandasuli,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

20.000.000

1. Jumlah Peralatan Kantor (buah) 20 20

1.5.3 Program peningkatan disiplin aparatur 271.500.000 290.000.000

1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapanya (Stel)

125 125

1.5.3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Kelurahan

Gandasuli,

125.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

130.000.000

1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapanya (Stel)

125 125

1.5.3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kelurahan

Gandasuli,

84.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

80.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

40 40

1.5.3.3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kelurahan Brebes, 62.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

80.000.000

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 125 125

1.5.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

0 0

1.5.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

40.000.000 40.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

1.5.6.1 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kelurahan

Gandasuli,

40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

40.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

1.5.27 Program Penegakkan Peraturan Daerah,

Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Peningkatan

Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama

2.111.200.000 2.780.000.000

1. Cakupan Pelaksanaan patroli trantibum

(%)

46 46

1.5.27.1 Penegakkan Peraturan Daerah 1. Kelurahan

Gandasuli,

600.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

900.000.000

1. Jumlah Pelaku Usaha di tertibkan (unit) 500 500

2. Jumlah Spanduk yang di tertibkan (unit) 850 850

3. Jumlah Pasar yang ditata (pasar) 10 10

1.5.27.2 Pemeliharaan Ketertiban Umum 1. Kelurahan

Gandasuli,

1.276.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

1.700.000.000

1. Jumlah Patroli Wilayah ( X patroli) 1.080 1.080

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 63 dari 280

Page 320: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan

Pemilu, HUT Brebes, HUT RI, Lebaran, Natal

& Tahun Baru ( X Pengamanan)

102 102

3. Jumlah PGOT yang Terjaring Operasi (jiwa) 105 105

1.5.27.3 Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama 1. Kelurahan

Gandasuli,

235.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

180.000.000

1. Jumlah PPNS yang dibina (orang) 30 30

2. Jumlah Satpol PP yang mengikuti Samapta

(orang)

100 100

3. Jumlah Kegiatan Korsik (Drumband) 30 30

1.5.28 Program Perlindungan dan Pemberdayaan

Masyarakat serta Pencegahan Bahaya Kebakaran

2.000.000.000 3.120.000.000

1. Cakupan pelayananbencana

kebakarankabupaten/kota

100 100

1.5.28.1 Peningkatan SDM Satlinmas 1. Kelurahan

Gandasuli,

1.100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

920.000.000

1. Jumlah anggota Linmas dilatih/

Bersertifikat (orang)

100 100

2. Jumlah Obyek vital yang dijaga (unit) 5 5

1.5.28.2 Pengembangan Potensi Masyarakat dalam memelihara

Trantibum

1. Kelurahan

Gandasuli,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

200.000.000

1. Jumlah anggota Masyarakat yang menjadi

Angota KST (Kader Siaga Trantib)

150 150

1.5.28.3 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

1. Kelurahan

Gandasuli,

800.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

2.000.000.000

1. Jumlah kasus Kebakaran (kasus) 47 47

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 64 dari 280

Page 321: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.5 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.098.200.000 2.560.800.000

1.5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 563.700.000 594.300.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

1.5.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kelurahan Brebes, 12.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

13.500.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 875 875

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 600 600

1.5.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kelurahan Brebes, 37.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

38.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

4 4

1.5.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kelurahan Brebes, 8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

8.500.000

1. Jumlah Mobil diproses surat perijinannya

(Unit)

3 3

2. Jumlah Motor diproses surat perijinannya

(unit)

11 11

1.5.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kelurahan Brebes, 102.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

110.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

6 6

1.5.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kelurahan Brebes, 55.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

60.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

5 5

1.5.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelurahan Brebes, 20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

21.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 40 40

1.5.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kelurahan Brebes, 20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

21.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

16 16

1.5.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kelurahan Brebes, 8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

8.500.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 11 11

1.5.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kelurahan Brebes, 7.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

7.500.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 21 21

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 65 dari 280

Page 322: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.5.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kelurahan Brebes, 1.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

1.300.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

5 5

1.5.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelurahan Brebes, 38.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

40.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3

1.5.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kelurahan Brebes, 130.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

135.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

40 40

1.5.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kelurahan Brebes, 125.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

130.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

120 120

1.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 217.000.000 242.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

220.360.000 220.360.000

1.5.2.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kelurahan Brebes, 21.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

22.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru

(Unit)

1 1

1.5.2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

13.000.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

3 3

1.5.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 18.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

20.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

6 6

1.5.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kelurahan Brebes, 100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

110.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

14 14

1.5.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kelurahan Brebes, 15.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

17.000.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

14 14

1.5.2.6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

60.000.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

1 1

1.5.3 Program peningkatan disiplin aparatur 16.000.000 17.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 16.000.000 16.000.000

1.5.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kelurahan Brebes, 8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

8.500.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

25 25

1.5.3.2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kelurahan Brebes, 8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

8.500.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 66 dari 280

Page 323: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 25 25

1.5.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

7.500.000 10.000.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100

1.5.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kelurahan Brebes, 7.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

10.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

5 5

1.5.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

66.000.000 69.500.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

1.5.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kelurahan Brebes, 6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

6.500.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 3 3

1.5.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kelurahan Brebes, 6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

6.500.000

1. Jenis Dokumen Laporan Keuangan (Jenis) 2 2

1.5.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kelurahan Brebes, 6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

6.500.000

1. Jenis Dokumen Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran (Jenis)

12 12

1.5.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kelurahan Brebes, 6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

6.500.000

1. Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun

(Jenis)

1 1

1.5.6.5 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kelurahan Brebes, 6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

6.500.000

1. Jenis Dokumen Perencanaan dan

Monitoring (Jenis)

5 5

1.5.6.6 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kelurahan Brebes, 36.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

37.000.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 2 2

1.5.29 Program Kesatuan Bangsa dan Politik 2.228.000.000 1.628.000.000

1. Persentase Penanganan Kasus Paham

Ideologi dan konflik sosial (%)

100 100

2. Persentase Kehadiran Masyarakat dalam

Pemilu (%)

70 70

1.5.29.1 Kegiatan Kesatuan Bangsa 1. Kecamatan

Brebes,

462.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

462.000.000

1. Jumlah Elemen Masyarakat yang

tersertifikasi ketahanan ideologi negara,

wawasan kebangsaan, bela negara, nilai

sejarah kebangsaan, ketahanan seni dan

budaya, agama dan kemasyarakatan,

ketahanan ekonomi, Demokratisasi ( Tokoh

Masyarakat/Tokoh Pemuda, Tokoh

1.030 1.030

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 67 dari 280

Page 324: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Dokumen pemantauan harga kebutuhan

pokok di masyarakat (Dokumen)

12 12

1.5.29.2 Kegiatan Politik dan Hubungan Antar Lembaga 1. Kecamatan

Brebes,

554.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

554.000.000

1. Jumlah Elemen Masyarakat tersertifikasi

peningkatan kemampuan, peran dan fungsi

dalam berdemokrasi

(ormas/LSM/Toma/Toga, Pemuda,

Pelajar)(Orang)

1.450 1.450

2. Dokumen laporan dana hibah, Bantuan

Keuanga Parpol (Dokumen)

210 210

3. Jumlah kader parpol yang tersertifikasi

dalam Pengelolaan dana Parpol (Orang)

30 30

4. Jenis Perijian yang diterbitkan (STL Ormas,

SK Parpol/Pengurus/LSM/Ormas,

Peneltian/Survei ) (Ijin)

1.200 1.200

1.5.29.3 Kegiatan Kewaspadaan Nasional 1. Kecamatan

Brebes,

1.212.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK,

612.000.000

1. Jumlah elemen masyarakat tersertifikasi

dalam kewaspadaan penanganan konflik

sosial, intelkam, pencegahan penyakit

masyarakat,pembinaan masyarakat

perbatasan, tenaga kerja, penanganan

konflik pemerintahan, unjuk rasa,

penanganan paham radikalisme, pembina

875 875

2. Dokumen laporan kewaspadaan Daerah

(Dokumen)

12 12

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 68 dari 280

Page 325: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.5 PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN 1.256.157.000 1.343.885.000

1.5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 286.445.000 290.000.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

1.5.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

17.630.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

16.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 400 400

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 220 220

1.5.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

40.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

4 4

1.5.1.3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

27.810.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

25.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

2 2

1.5.1.4 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

16.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

20.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 55 55

1.5.1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

20.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

8 8

1.5.1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

5.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 15 15

1.5.1.7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

26.820.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

25.000.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

130 130

1.5.1.8 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

1.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

2.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 2 2

1.5.1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

2.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

5.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

2 2

1.5.1.10 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

9.685.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

12.000.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 69 dari 280

Page 326: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 2 2

1.5.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

75.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

30 30

1.5.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

45.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

45.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

40 40

1.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83.640.000 75.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

1.5.2.1 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

10.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 2 2

1.5.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

20.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

1.5.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

43.640.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

35.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

10 10

1.5.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

10.000.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

15 15

1.5.3 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000 10.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

1.5.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

10.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

30 30

1.5.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

6.000.000 10.000.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100

1.5.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan

Brebes,

6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

10.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

2 2

1.5.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10.000.000 16.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

1.5.6.1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Brebes,

4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

8.000.000

1. Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun

(Jenis)

2 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 70 dari 280

Page 327: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.5.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Brebes,

6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

8.000.000

1. Jenis Dokumen Perencanaan dan

Monitoring (Jenis)

8 8

1.5.30 Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

860.072.000 942.885.000

1. Jumlah desa bebas narkoba 34 34

2. Jumlah Sekolah Bebas Narkoba (Unit) 20 20

1.5.30.1 Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkoba

1. Kelurahan Brebes, 385.796.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

372.885.000

1. Jumlah Masyarakat yang mendapat

sosialisasi bahaya Narkoba (orang)

1.850 1.850

2. Jumlah Kelompok (KAMA dan KAPA

Narkoba) yang mengikuti pembinaan

(kelompok)

422 422

1.5.30.2 Kegiatan Penegakan Hukum dalam Pencegahan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN)

1. Kecamatan

Brebes,

48.996.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

90.000.000

1. Dokumen hasil Sidak Penyalahgunaan

Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran

Gelap Narkoba (dokumen)

50 50

1.5.30.3 Kegiatan Terapi dan Rehabilitasi Korban/Pecandu

Narkoba

1. Kecamatan

Brebes,

425.280.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN,

480.000.000

1. Jumlah pengguna/Pecandu Narkoba yang

mendapat pembinaan program terapi

rehabilitasi (orang)

1.100 1.100

2. Jumlah pengguna/Pecandu Narkoba yang

mendapat program terapi rehabilitasi oleh

Balai Rehabilitasi (orang)

12 12

3. Dokumen hasil pelaksanaan tes urine

(dokumen)

1.500 1.500

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 71 dari 280

Page 328: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.5 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 10.457.124.000 8.592.620.000

1.5.31 Program pencegahan dan Kesiapsiagaan 1.538.891.000 2.990.000.000

1. Cakupan Desa Tangguh Bencana (%) 20 20

2. Pengurangan Persentase korban

terdampak bencana (%)

15 15

1.5.31.1 Kegiatan Pencegahan Bencana 1. Kecamatan

Brebes, 2.

Kecamatan Salem,

1.031.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

2.140.000.000

1. Dokumen mengenai pencegahan bencana

(dokumen)

2 2

2. Perda tentang rencana penaggulangan

bencana (Perda)

1 1

3. Jumlah Desa Tangguh Bencana (Desa) 3 3

4. Jumlah Desa yang mempunyai EWS (Desa) 10 10

1.5.31.2 Kegiatan Kesiapsiagaan Bencana 1. Kecamatan

Brebes,

507.891.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

850.000.000

1. Jumlah dokumen hasil pengujian Rencana

Kontigensi Bencana (Dokumen)

2 2

2. Jumlah Kelompok Relawan

Penanggulangan Bencana (Kelompok)

4 4

3. Jumlah Relawan yang bersertifikat

keahlian tanggap bencana (orang)

100 100

1.5.32 Program Kedaruratan dan Logistik 3.917.433.000 700.000.000

1. Persentase korban bencana yang

menerimabantuan sosial selamamasa

tanggap darurat (%)

100 100

2. Persentase korbanbencana

yangdievakuasi denganmengunakan

saranaprasarana tanggapdarurat lengkap (%)

70 70

1.5.32.1 Pengadaan Logistik dan Peralatan 1. Kelurahan Brebes, 2.788.925.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

350.000.000

1. Jenis peralatan saat bencana (komunikasi,

posko, evakuasi, sanitasi) (jenis)

4 4

2. Jenis paket logistik saat bencana (pangan,

obat-obatan, sandang, air bersih) (jenis)

4 4

1.5.32.2 Fasilitasi Tanggap Darurat 1. Kecamatan

Brebes,

1.128.508.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

350.000.000

1. Jumlah SK Bupati mengenai status

kebencanaan (jumlah)

12 12

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 72 dari 280

Page 329: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Jumlah petugas piket posko bencana

(orang)

1.440 1.440

3. Jenis bahan tangap darurat bencana

(bronjong, karung, dolken, bambu,bahan

banguna rumah) (jenis)

5 5

1.5.33 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 509.995.000 200.000.000

1. Persentase Jumlah Sarana dan Prasaran

yang Tertangani Pasca Bencana (%)

30 30

1.5.33.1 Fasilitasi dan Koordinasi dalam penanganan rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca bencana

1. Kecamatan

Brebes,

378.480.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

120.000.000

1. Jumlah Rekomendasi perbaikan sarana

dan prasarana (jumlah)

1 1

1.5.33.2 Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penanganan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana

1. Kecamatan

Paguyangan, 2.

Kecamatan

Ketanggungan,

131.515.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

80.000.000

1. Jumlah petugas penilai kerusakan dan

kerugian pasca bencana (orang)

100 100

1.5.346 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.863.905.000 1.962.220.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

0 0

1.5.346.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

19.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

19.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 2.800 2.800

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 2.800 2.800

1.5.346.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

132.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

132.400.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

5 5

1.5.346.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Brebes,

1.064.535.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

1.078.220.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

50 50

1.5.346.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

43.460.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

80.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

2 2

1.5.346.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

44.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

50.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 60 60

1.5.346.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

38.910.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

40.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

15 15

1.5.346.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

18.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 73 dari 280

Page 330: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 10 10

1.5.346.8 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

10.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

30.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 30 30

1.5.346.9 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

42.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

42.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 4 4

1.5.346.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

287.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

287.600.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

90 90

1.5.346.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

175.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

185.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

90 90

1.5.347 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.363.400.000 2.333.400.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

0 0

1.5.347.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan

Brebes,

580.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

600.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru

(Unit)

1 1

1.5.347.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

233.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

333.400.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

12 12

1.5.347.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

150.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

2 2

1.5.347.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

200.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

25 25

1.5.347.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

50.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

40 40

1.5.347.6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

1.000.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

1.000.000.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

1 1

1.5.348 Program peningkatan disiplin aparatur 60.500.000 66.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 0 0

1.5.348.1 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Kecamatan

Brebes,

36.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

36.000.000

1. Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel) 60 60

1.5.348.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Brebes,

24.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

30.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 74 dari 280

Page 331: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

60 60

1.5.350 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

100.000.000 150.000.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 0 0

1.5.350.1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

150.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 60 60

1.5.351 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

103.000.000 191.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

1.5.351.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Brebes,

22.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

72.000.000

1. Jenis Dokumen Laporan Keuangan (Jenis) 7 7

1.5.351.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan

Brebes,

7.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

15.000.000

1. Jenis Dokumen Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran (Jenis)

2 2

1.5.351.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Brebes,

9.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

55.000.000

1. Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun

(Jenis)

1 1

1.5.351.4 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Brebes,

55.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

40.000.000

1. Jenis Dokumen Perencanaan dan

Monitoring (Jenis)

1 1

1.5.351.5 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kecamatan

Brebes,

8.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH,

9.000.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 8 8

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 75 dari 280

Page 332: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

1.6 DINAS SOSIAL 3.682.244.000 9.582.882.000

1.6.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 781.953.000 779.604.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

80 80

1.6.1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Wanasari,

155.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 147.180.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

4 4

1.6.1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Wanasari,

15.950.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 17.765.000

1. Jumlah Mobil diproses surat perijinannya

(Unit)

6 6

2. Jumlah Motor diproses surat perijinannya

(unit)

20 20

1.6.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Wanasari,

89.634.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 98.564.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

4 4

1.6.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Wanasari,

48.011.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 51.984.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

2 2

1.6.1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kecamatan

Wanasari,

18.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 51.205.000

1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 5 5

1.6.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Wanasari,

27.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 25.918.000

1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 42 42

1.6.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Wanasari,

19.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 25.880.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

5 5

1.6.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Wanasari,

9.740.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 15.807.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 6 6

1.6.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Wanasari,

39.409.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 26.400.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

5 5

1.6.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Wanasari,

4.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 7.183.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 3 3

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 76 dari 280

Page 333: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

1.6.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Wanasari,

18.840.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 20.724.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

3 3

1.6.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Wanasari,

37.840.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 41.140.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3

1.6.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Wanasari,

252.736.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 204.611.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

120 120

1.6.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Wanasari,

44.343.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 45.243.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

90 90

1.6.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.773.000 291.564.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

80 80

1.6.2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Wanasari,

58.753.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 220.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

1.6.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan

Wanasari,

59.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 42.982.000

1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik

(Unit)

6 6

1.6.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Wanasari,

27.420.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 28.582.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

20 20

1.6.3 Program peningkatan disiplin aparatur 26.000.000 30.800.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 80 80

1.6.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan

Wanasari,

26.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 30.800.000

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 80 80

1.6.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

148.610.000 191.064.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

1.6.6.1 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Wanasari,

109.460.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 105.407.000

1. Jenis Dokumen Perencanaan dan

Monitoring (Jenis)

3 3

1.6.6.2 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kecamatan

Wanasari,

39.150.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 85.657.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 3 3

1.6.21 Program Peningkatan Pelaksanaan Jaminan dan

Rehabilitasi Sosial

805.676.000 1.950.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 77 dari 280

Page 334: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

1. Prosentase Anak Terlantar, Anak Dengan

Disbailitas, Anak Nakal dan Anak Jalanan,

Lanjut Usia Yang Terpenuhi Kebutuhan

Dasarnya dan Dapat Menjalankan fungsi

sosialnya (%)

99 99

2. Presentase Meningkatnya Penyandang

Disabilitas, dan PMKS Lainnya yang

terpenuhi hak dasar dan dapat menjalankan

fungsi sosialnya (%)

75 75

1.6.21.1 Penanganan Anak, Lanjut Usia, dan Korban Narkotika,

Psikotropika dan Zat Adiktif

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

468.712.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 580.000.000

1. Menurunnya Jumlah Angka Anak

Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosaial

(PMKS) (Jiwa)

75 75

2. Dokumen Rekomendasi Penerima

Bantuan Santuan Anak Yatim Piatu diluar

Panti (Dokumen)

1 1

3. Lanjut Usia yang mendapatkan asistensi

lanjut usia terlantar atau jaminan sosial

sejenis lainnya (orang)

60 60

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 78 dari 280

Page 335: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

1.6.21.2 Penanganan Penyandang Tuna Sosial dan Disabilitas 1. Kecamatan

Tonjong, 2.

Kecamatan

Larangan, 3.

Kecamatan

Bantarkawung, 4.

Kecamatan Losari, 5.

Kecamatan

Bulakamba, 6.

Kecamatan

Wanasari, 7.

Kecamatan Brebes,

336.964.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 1.370.000.000

1. Jumlah Eks Penyakit Sosial Yang

Mendaapat Rehabilitasi Sosial (Orang)

60 60

2. PMKS Jalanan (Gelandangan, Pengemis,

Tuna Sosial, Orang Terlantar) Yang

Mendapat penanganan dan Pemulangan

65 65

3. Jumlah Penyandang Disbailitas Yang

Menerima Asistensi Sosial Penyandang

Disabilitas dan Berpartisipasi Dalam

Peringatan Hari Disabilitas Internasional

216 216

1.6.22 Program Pelayanan Bantuan, Perlindungan dan

Pemberdayaan Sosial

1.774.232.000 6.339.850.000

1. Presentase Meningkatn Aksesibiltas RTSM

(Rumah Tangga Miskin) dan PMKS lainnya

dalam pemenuhan kebutuhan dasar (%)

80 80

2. Presentase PSKS Yang Aktif Berpartisipasi

Dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial (%)

55 55

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 79 dari 280

Page 336: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

1.6.22.1 Pelayanan Penanganan Fakir Miskin dan Korban

Bencana

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

905.104.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 3.720.915.000

1. Lokasi Distribusi Logistik Bencana Alam

Yang Mendapatkan Bantuan Untuk

Pemenuhan Kebutuhan Dasar(Kecamatan)

17 17

2. Penduduk Miskin dan Rentan Yang

Mendapatkan Program Resntra

196.892 196.892

3. Jumlah KPM PKH Yang Telah Diberikan

Pendampingan

142.000 142.000

4. Jumlah Dokumen Verifikasi dan Validasi

Penerima Santunan Kematian

7 7

5. Keluarga fakir miskin yang mendapat

bantuan stimulan usaha ekonomi produktif

melalui kelompok usaha bersama (KUBE)

510 510

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 80 dari 280

Page 337: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

1.6.22.2 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,

Data, dan Kepahlawanan

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

869.128.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS SOSIAL, 2.618.935.000

1. Jumlah Tagana Yang Aktif Dalam

Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

35 35

2. Jumlah Karang Taruna Aktif Dalam

Penanganan Masalah Kesejahteran Sosial

18 18

3. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Aktif

Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan

Sosial

50 50

4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan Aktif Dalam Penaganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

17 17

5. Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang

Dikelola (TMP)

4 4

6. Rangkaian Peringatan Hari Besar Nasional

Yang Dilaksanakan

3 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 81 dari 280

Page 338: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

7. Dokumen Validasi PMKS dan PSKS Yang

Akurat (Dokumen)

2 2

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS SOSIAL

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 82 dari 280

Page 339: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

4.256.379.000 4.404.811.000

2.2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 753.244.000 753.244.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

85 85

2.2.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kelurahan Brebes, 10.967.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

10.967.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 500 500

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 500 500

2.2.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kelurahan Brebes, 109.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

109.400.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

6 6

2.2.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kelurahan Brebes, 15.840.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

15.840.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

5 5

2.2.1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kelurahan Brebes, 43.025.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

43.025.000

1. Jumlah Mobil (Unit) 9 9

2. Jumlah Motor (unit) 151 151

2.2.1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kelurahan Brebes, 77.290.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

77.290.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

3 3

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 83 dari 280

Page 340: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.2.1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kelurahan Brebes, 76.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

76.400.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

5 5

2.2.1.7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kelurahan Brebes, 28.995.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

28.995.000

1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 11 11

2.2.1.8 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelurahan Brebes, 19.821.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

19.821.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 50 50

2.2.1.9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kelurahan Brebes, 10.875.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

10.875.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

10 10

2.2.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kelurahan Brebes, 5.034.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

5.034.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 30 30

2.2.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kelurahan Brebes, 12.240.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

12.240.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

3 3

2.2.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelurahan Brebes, 71.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

71.400.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3

2.2.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kelurahan Brebes, 203.431.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

203.431.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 84 dari 280

Page 341: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

50 50

2.2.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kelurahan Brebes, 68.526.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

68.526.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

50 50

2.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 493.596.000 642.028.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

75 75

2.2.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

300.000.000

1. Jumlah bangunan gedung kantor

baru(Unit)

1 1

2.2.2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 35.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

35.650.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

5 5

2.2.2.3 Pengadaan mebeleur 1. Kelurahan Brebes, 28.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

60.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 10 10

2.2.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 4.280.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

120.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

170 170

2.2.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kelurahan Brebes, 24.288.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

25.000.000

1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

2.2.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kelurahan Brebes, 101.378.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

101.378.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 85 dari 280

Page 342: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

170 170

2.2.3 Program peningkatan disiplin aparatur 39.000.000 39.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

130 130

2.2.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kelurahan Brebes, 39.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

39.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

130 130

2.2.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

8.300.000 8.300.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

50 50

2.2.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kelurahan Brebes, 8.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

8.300.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 55 55

2.2.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

85.070.000 85.070.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

2.2.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kelurahan Brebes, 41.420.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

41.420.000

1. jenis dokumen data,pengendalian dan

evaluasi (Renstra, RKPD, DAK/TP, RPJMD,

Buku Informasi Kegiatan,SIPD)

7 7

2.2.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kelurahan Brebes, 43.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

43.650.000

1. Jenis Dokumen Monitoring dan Evaluasi

(Dokumen)

5 5

2.2.20 Program Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan anak

1.089.800.000 1.089.800.000

1. Persentase meningkatnya Implementasi

Pengarusutamaan Gender dan Kabupaten

Layak Anak (KLA) (%)

10 10

2. Persentase meningkatnya Implementasi

Pengarusutamaan Gender dan Kabupaten

Layak Anak (KLA) (%)

857 857

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 86 dari 280

Page 343: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.2.20.1 Kegiatan Pemberdayaan Perempuan 1. Kelurahan Brebes, 632.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

632.500.000

1. Prosentase Anggaran Responsif Gender

dalam APBD (%)

5 5

2. Prosentase OPD yang memiliki Sistem

Data Gender dan Anak (%)

50 50

3. Jumlah Perempuan Bersertifikat Kualitas

Hidup Perempuan (Orang)

1.000 1.000

2.2.20.2 Kegiatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak 1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Tonjong, 3.

Kecamatan

Ketanggungan, 4.

Kecamatan

Bulakamba, 5.

Kecamatan

Jatibarang, 6.

Kelurahan Brebes,

457.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

457.300.000

1. Jumlah Desa Memiliki Forum Anak (Desa) 90 90

2. Persentase Kasus Kekerasan Pada

Perempuan dan Anak yang Tertangani (%)

100 100

3. Jumlah Petugas yang Bersertifikat KHA

(Orang)

105 105

2.2.25 Program Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan

Penggerakan

426.460.000 426.460.000

1. Profil KKBPK (Buku Profil) 1 1

2. Grand Design KKBPK (Dokumen) 1 1

3. Jenis Media Publikasi KKBPK (Pemutaran

Film, Pameran, Leaflat, Kalender,

Event,Baliho) (Jenis)

50 50

2.2.25.1 Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Informasi

Keluarga

1. Kelurahan Brebes, 160.006.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

160.006.000

1. Jenis Dokumen Pengendalian Penduduk

(Kebijakan Pengendalian Penduduk,

Pengelolaan Dalduk dan Mitra Kerja)

(Dokumen)

5 5

2. Dokumen Pendataan keluarga (Dokumen) 1 1

2.2.25.2 Kegiatan Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan 1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kelurahan Brebes,

266.454.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

266.454.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 87 dari 280

Page 344: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 34 34

2. Jenis Media Publikasi KKBPK (Pemutaran

Film, Pameran, Leaflat, Kalender,

Event,Baliho) (Jenis)

5 5

2.2.26 Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga

1.360.909.000 1.360.909.000

1. Prosentase KB Aktif (%) 69 69

2. Cakupan Kelompok Bina Keluarga

Paripurna (%)

5 5

2.2.26.1 Kegiatan Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana 1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kelurahan Brebes,

1.268.559.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

1.268.559.000

1. Jumlah Peserta KB Aktif MKJP (Orang) 14 14

2. Jumlah Peserta KB Aktif MKJP (Orang) 17 17

2.2.26.2 Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan

Ketanggungan, 3.

Kelurahan Brebes,

92.350.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA,

92.350.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 88 dari 280

Page 345: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Cakupan Kelompok Bina Keluarga

Paripurna (%)

5 5

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 89 dari 280

Page 346: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan

Hidup

2.5 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN

SAMPAH

57.904.401.000 53.660.000.000

2.5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.199.256.000 2.315.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1 1

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1 1

3. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

5 5

4. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

225 225

5. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

11 11

6. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

35 35

7. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 100 100

8. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

20 20

9. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 15 15

10. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

50 50

11. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

5 5

12. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia

(Jenis)

5 5

13. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam

Daerah (Laporan)

425 425

14. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

625 625

2.5.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kelurahan Brebes, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

30.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.000 1.000

2.5.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kelurahan Brebes, 174.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

300.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

5 5

2.5.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kelurahan Brebes, 34.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

150.000.000

1. Jumlah Peralatan Kantor (buah) 225 225

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 90 dari 280

Page 347: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.5.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kelurahan Brebes, 215.980.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

150.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

11 11

2.5.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kelurahan Brebes, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

150.000.000

1. Jumlah Peralatan Kantor (buah) 35 35

2.5.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelurahan Brebes, 90.640.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

175.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 100 100

2.5.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kelurahan Brebes, 46.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

125.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

20 20

2.5.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kelurahan Brebes, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

70.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 15 15

2.5.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kelurahan Brebes, 113.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

250.000.000

1. Jumlah Peralatan Kantor (buah) 50 50

2.5.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kelurahan Brebes, 23.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

65.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

5 5

2.5.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelurahan Brebes, 68.280.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

200.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 5 5

2.5.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kelurahan Brebes, 262.174.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

350.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

625 625

2.5.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kelurahan Brebes, 140.582.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

300.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

425 425

2.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.323.560.000 1.575.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru

(Unit)

1 1

2. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 5 5

3. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

4. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

7 7

5. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

1 1

2.5.2.1 Pengadaan mebeleur 1. Kelurahan Brebes, 50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

125.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 5 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 91 dari 280

Page 348: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.5.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

200.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

2.5.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kelurahan Brebes, 173.560.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

250.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

7 7

2.5.2.4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 1.000.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

1.000.000.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

1 1

2.5.3 Program peningkatan disiplin aparatur 160.500.000 600.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

375 375

2. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 375 375

2.5.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kelurahan Brebes, 80.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

300.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

375 375

2.5.3.2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kelurahan Brebes, 80.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

300.000.000

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 375 375

2.5.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100.000.000 450.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

2.5.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kelurahan Brebes, 5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

125.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 10 10

2.5.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kelurahan Brebes, 5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

75.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 1 1

2.5.6.3 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kelurahan Brebes, 90.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

250.000.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 5 5

2.5.25 Program Perencanaan dan Penaatan Hukum

Lingkungan

10.614.894.000 9.300.000.000

1. Persentase aduan masyarakat yang di

tindaklanjuti (%)

100 100

2. Luasan tutupan lahan yang terkonservasi

(Ha)

10 10

2.5.25.1 Kegiatan Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup 1. Kelurahan Brebes, 1.523.644.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

2.050.000.000

1. Jenis Dokumen (IKPLHD) dan dokumen

lingkungan lainnya (dokumen)

1 1

2. Jumlah Rekomendasi Kelayakan

Lingkungan Hidup (Rekomendasi)

40 40

3. Jumlah Titik Sampling Kualitas Udara

Ambient (titik sampling)

10 10

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 92 dari 280

Page 349: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4. Jumlah Sungai Kewenangan Kabupaten

yang diuji kualitas airnya (sungai)

6 6

2.5.25.2 Kegiatan Penaatan Lingkungan Hidup 1. Kelurahan Brebes, 1.203.020.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

2. UPTD Laboratorium

Lingkungan Kelas A,

1.700.000.000

1. Persentase Penanganan Aduan Masalah

Lingkungan Hidup (%)

100 100

2. Jumlah Parameter Laboratorium

Linkungan Hidup yang dikuasai (parameter)

15 15

3. Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang

Berstatus TAAT dalam Penilaian PROPER

(pelaku usaha)

10 10

2.5.25.3 Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Desa Bumiayu, 4.

Kecamatan Tonjong,

5. Kecamatan

Banjarharjo, 6.

Kecamatan Losari, 7.

Desa Bangsri, 8.

Kecamatan

Jatibarang, 9.

Kelurahan Brebes,

7.888.230.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Bantuan Gubernur,

1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

5.550.000.000

1. Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang

Terkelola (lokasi)

25 25

2. Jumlah Sekolah dengan status Sekolah

Berbudaya Lingkungan /Sekolah Adhiwiyata

(sekolah)

10 10

3. Jumlah Pohon yang tertanam di daerah

tangkapan air (pohon)

60.000 60.000

4. Jumlah Pohon yang Tertanam d wilayah

pesisir (pohon)

20.000 20.000

2.5.26 Program Pengembangan Pengelolaan Sampah,

Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian

Pencemaran

44.506.191.000 39.420.000.000

1. Persentase Layanan Penanganan

Persampahan Perkotaan(%)

70 70

2. Persentase Pengurangan Sampah

Perdesaan (%)

40 40

3. Presentase Penurunan jumlah indikasi

pelanggaran (%)

15 15

4. Presentase usaha/kegiatan yang

memenuhi peraturan bidang LH (%)

70 70

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 93 dari 280

Page 350: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.5.26.1 Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan

Berbahaya Beracun (B3)

1. Kelurahan Brebes,

2. Desa Kaliwlingi, 3.

Kecamatan

Ketanggungan, 4.

Kecamatan Bumiayu,

44.191.607.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Dana Alokasi Khusus (D A K),

3. Bantuan Gubernur,

1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

2. UPTD Pengelolaan Sampah

Wilayah Brebes Kelas A, 3.

UPTD Pengelolaan Sampah

Wilayah Ketanggungan Kelas A,

4. UPTD Pengelolaan Sampah

Wilayah Bumiayu Kelas A,

38.750.000.000

1. Jumlah Bank Sampah yang Terbentuk

(unit)

230 230

2. Jumlah Volume Sampah yang Terangkut

(m3)

226.800 226.800

3. Jumlah Volume Sampah yang Terkelola

(m3)

59 59

4. Jumlah Ijin TPS Limbah B3 yang

diterbitkan (ijin)

12 12

2.5.26.2 Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup

1. Kecamatan

Brebes,

314.584.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN SAMPAH,

670.000.000

1. Jumlah Usaha/Kegiatan yang di Bina dan

Di Awasi (usaha/kegiatan)

48 48

2. Jumlah Ijin Pembuangan Limbah Cair

(IPLC) yang diterbitkan (ijin)

27 27

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 94 dari 280

Page 351: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi

Kependudukan dan Capil

2.6 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12.827.387.264 5.897.000.000

2.6.16 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 6.550.219.400 2.390.000.000

1. Cakupan Penduduk yang memiliki KTP (%) 89 89

2. Cakupan Keluarga yang memiliki Kartu

Keluarga (%)

93 93

2.6.16.1 Kegiatan Identitas Penduduk 1. Desa Pesantunan, 6.410.219.400 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Dana Alokasi Khusus (D A K),

1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

2.200.000.000

1. Jumlah Kartu keluarga yang diterbitkan

(dokumen)

200.000 200.000

2. Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan

(dokumen)

60.000 60.000

2.6.16.2 Kegiatan Pindah, datang dan pendataan penduduk 1. Desa Pesantunan, 140.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

190.000.000

1. Buku register mutasi penduduk per bulan

(buku)

12 12

2. Jumlah Surat Keterangan Pindah Datang

yang diterbitkan (orang)

50.000 50.000

3. Dokumen pendataan penduduk rentan

(dokumen)

1 1

2.6.17 Program Pelayanan Catatan Sipil 330.000.000 650.000.000

1. Rasio Penduduk 0 - 18 Tahun Memiliki

Akte (%)

93 93

2.6.17.1 Kegiatan Pencatatan Kelahiran dan Kematian 1. Desa Pesantunan, 270.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

580.000.000

1. Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan

(jumlah)

79.200 79.200

2. Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan

(jumlah)

13.200 13.200

3. Jumlah surat keterangan lahir mati

(lembar)

24 24

4. Dokumen pengarsipan dan pemeliharaan

arsip berkas pelayanan pencatatan dan

penerbitan akta kelahiran dan pencatatan

dan penerbitan akta kematian (dokumen)

2 2

2.6.17.2 Kegiatan Pencatatan Perkawinan, Perceraian,

Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan

1. Desa Pesantunan, 60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

70.000.000

1. Jumlah akta perkawinan penduduk non

muslim dan penghayat kepercayaan yang

diterbitkan dan perubahan status anak dan

pewarganegaraan (jumlah)

40 40

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 95 dari 280

Page 352: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Jumlah akta perceraian non muslim dan

penghayat kepercayaan yang diterbitkan

(jumlah)

4 4

3. Dokumen pengarsipan dan pemeliharaan

arsip permohonan pelayanan pencatatan

perkawinan, perceraian, perubahan status

anak dan pewarganegaraan (dokumen)

4 4

2.6.18 Program Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan

805.436.000 734.000.000

1. Database Kependudukan (database) 1 1

2.6.18.1 Kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 1. Desa Pesantunan, 694.830.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

602.000.000

1. Jumlah Operator Pelayanan Administrasi

Kependudukan dan Administrator Database

bersertifikat pelatihan pengembangan

aplikasi SIAK (orang)

65 65

2. Sistem data pelayanan kependudukan dan

pencatatan sipil (sistem)

1 1

2.6.18.2 Kegiatan Pengolahan dan Penyajian data

Kependudukan

1. Desa Pesantunan, 110.606.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

132.000.000

1. Buku mengenai profil penduduk per

semester (buku)

2 2

2. Dokumen proyeksi kependudukan

berdasarkan pengolahan data yang

teritegrasi dalam SIAK (dokumen)

2 2

2.6.19 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 429.451.864 265.000.000

1. Tersedianya data warehouse

pemanfaatan data

1 1

2.6.19.1 Kegiatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 1. Desa Pesantunan, 369.451.864 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

145.000.000

1. Perjanjian Kerjasama mengenai Pelayanan

Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dan

pemanfaatan data yang dilaksanakan OPD

lain (PKS)

2 2

2. Inovasi pelayanan pendaftaran penduduk

dan pencatatan sipil (inovasi)

1 1

3. Dokumen indeks kepuasan masyarakat

atas pelayanan administrasi kependudukan

(dokumen)

2 2

2.6.19.2 Kegiatan Pemanfaatan Data dan Dokumen

Kependudukan

1. Desa Pesantunan, 60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

120.000.000

1. Dokumen analisis pemanfaatan data

kuantitatif dan data kualitatif kependudukan

(dokumen)

2 2

2.6.341 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 988.000.000 633.000.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

90 90

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 96 dari 280

Page 353: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.6.341.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Desa Pesantunan, 4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

4.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.500 1.500

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.000 1.000

2.6.341.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Desa Pesantunan, 160.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

160.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

3 3

2.6.341.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Desa Pesantunan, 310.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

40.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

3 3

2.6.341.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Desa Pesantunan, 8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

14.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

2 2

2.6.341.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Desa Pesantunan, 35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

35.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 20 20

2.6.341.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Desa Pesantunan, 25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

35.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

10 10

2.6.341.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Desa Pesantunan, 6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

10.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 10 10

2.6.341.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Desa Pesantunan, 30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

30.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

2 2

2.6.341.9 Penyediaan makanan dan minuman 1. Desa Pesantunan, 60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

25.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 1 1

2.6.341.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Desa Pesantunan, 300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

225.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

1 1

2.6.341.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Desa Pesantunan, 50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

55.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

1 1

2.6.342 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.320.000.000 1.000.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

95 95

2.6.342.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Desa Pesantunan, 550.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

100.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 97 dari 280

Page 354: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru

(Unit)

3 3

2.6.342.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Desa Pesantunan, 2.000.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

300.000.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

6 6

2.6.342.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Desa Pesantunan, 200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

200.000.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

5 5

2.6.342.4 Pengadaan mebeleur 1. Desa Pesantunan, 50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

100.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 4 4

2.6.342.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Desa Pesantunan, 300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

200.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

5 5

2.6.342.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Desa Pesantunan, 150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

75.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

15 15

2.6.342.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Desa Pesantunan, 70.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

25.000.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

10 10

2.6.343 Program peningkatan disiplin aparatur 69.000.000 0

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

2.6.343.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Desa Pesantunan, 39.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

0

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

130 130

2.6.343.2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Desa Pesantunan, 30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

0

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 130 130

2.6.344 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

190.000.000 75.000.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 90 90

2.6.344.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Desa Pesantunan, 100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

25.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

130 130

2.6.344.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Desa Pesantunan, 50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

25.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 130 130

2.6.344.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

1. Desa Pesantunan, 40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

25.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 130 130

2.6.345 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

145.280.000 150.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 98 dari 280

Page 355: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

2.6.345.1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Desa Pesantunan, 15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

15.000.000

1. Jenis Dokumen Laporan Keuangan (Jenis) 1 1

2.6.345.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Desa Pesantunan, 15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

20.000.000

1. Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun

(Jenis)

1 1

2.6.345.3 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Desa Pesantunan, 35.280.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

5.000.000

1. Jenis Dokumen Perencanaan dan

Monitoring (Jenis)

1 1

2.6.345.4 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Desa Pesantunan, 80.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

110.000.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 2 2

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 99 dari 280

Page 356: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan

Masyarakat Desa

2.7 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.818.848.000 9.157.672.500

2.7.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 479.270.000 661.585.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

2.7.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

6.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

11.025.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.500 1.500

2.7.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

67.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

84.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

12 12

2.7.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Brebes,

66.340.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

55.125.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

15 15

2.7.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

39.930.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

38.587.500

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

3 3

2.7.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

27.562.500

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 47 47

2.7.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

10.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

11.025.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

35 35

2.7.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

7.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

2.205.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 10 10

2.7.1.8 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

9.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

24.255.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 12 12

2.7.1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

17.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

44.100.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

4 4

2.7.1.10 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

220.500.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 102 102

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 100 dari 280

Page 357: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.7.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

88.200.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

100 100

2.7.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

55.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

55.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

22 22

2.7.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 818.400.000 358.312.500

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

2.7.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

500.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

165.375.000

1. Jumlah bangunan gedung kantor

baru(Unit)

1 1

2.7.2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

22.050.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

1 1

2.7.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

132.300.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

2.7.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

98.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

16.537.500

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

24 24

2.7.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kecamatan

Brebes,

25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

22.050.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

40 40

2.7.2.6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

0

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

1 1

2.7.3 Program peningkatan disiplin aparatur 36.000.000 11.025.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

2.7.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Brebes,

36.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

11.025.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

47 47

2.7.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

50.000.000 108.200.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

2.7.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Brebes,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

88.200.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

1 1

2.7.6.2 Penyusunan Media Publikasi dan Promosi Hasil Capaian

Kinerja Pembangunan

1. Kecamatan

Brebes,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

20.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 101 dari 280

Page 358: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 1 1

2.7.21 Program Pengembangan Desa dan Sosial Budaya 832.365.000 2.842.500.000

1. Persentase Desa yang memiliki BP SPAMS

(%)

47 47

2. Persentase desa TTMD yang memiliki

infrastuktur yang menunjang ekonomi

masyarakat (%)

2 2

3. Persentase kelengkapan dokumen RKO

(%)

100 100

4. Pesentase desa yang melestarikan budaya

adat (%)

1 1

5. Persentase kelengkapan dokumen Ex

PNPM aktif (%)

56 56

2.7.21.1 Kegiatan penataan dan pendayagunaan kawasan 1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan Brebes,

104.035.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

360.000.000

1. Jumlah Kelompok BP-SPAMS (kelompok) 145 145

2. Jumlah Pengurus BP-SPAMS yang terlatih

dan memiliki sertifikat (orang)

290 290

3. Jumlah masyarakat desa yang mengikuti

bintek penataan dan pendayagunaan

kawasan (orang)

145 145

4. Dokumen bidang penataan dan

pendayagunaan kawasan (dokumen)

292 292

2.7.21.2 Kegiatan Sosial Budaya Masyarakat 1. Desa Kalinusu, 2.

Desa Linggapura, 3.

Desa Jubang, 4.

Kecamatan Brebes,

600.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

2.310.000.000

1. Pembinaan Desa Adat (desa) 2 2

2. Jumlah desa penerima program TMMD

(desa)

5 5

3. Jenis dokumen Rencana Kerja Operasional

(RKO) Program TMMD Sengkuyung/ Reguler

(dokumen)

1 1

4. Jenis dokumen Laporan Aset Ex Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(dokumen)

12 12

2.7.21.3 Kasi Pengembangan Sarana Prasaran Desa 1. Kecamatan

Brebes,

128.330.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

172.500.000

1. Jenis dokumen (inventarisasi

permasalahan yang berhubungan dengan

kegiatan pengembangan sarana dan

prasarana desa dan alternatif

pemecahannya; Data sebagai bahan

pembinaan, fasilitasi, supervisi dan

pengendalian kegiatan yang berhubungan

dengan kegiatan p

297 297

2. Jumlah desa-desa penerima Bantuan

Keuangan Desa Berdikari (desa)

5 5

2.7.22 Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 559.371.000 1.027.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 102 dari 280

Page 359: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Persentase personil pemerintah desa

pengelola SID (%)

60 60

2. Persentase kepemilikan BUMDes aktif di

setiap desa (unit)

77 77

3. Porsentase keberadaan Posyantek di

setiap kecamatan (%)

66 66

4. Persentase pelaku usaha yang mampu

mengelolaUED (%)

18 18

5. Peningkatan status dari peninjau menjadi

peserta

100 100

6. Persentase kualifikasi perkembangan

pembangunan desa (%)

85 85

2.7.22.1 Kegiatan Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat 1. Kecamatan

Bantarkawung, 2.

Kecamatan

Banjarharjo, 3.

Kecamatan

Wanasari, 4.

Kecamatan Brebes,

100.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

325.000.000

1. Jumlah BUMDes baru yang terbentuk

(unit)

16 16

2. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan

sertifikat pelatihan usaha ekonomi desa

(orang)

265 265

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 103 dari 280

Page 360: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.7.22.2 Penguatan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan 1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

287.506.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

492.000.000

1. Dokumen pendataan/inventarisasi

perkembangan desa dan keluarahan,

pendataan profil desa dan profil kelurahan

(dokumen)

297 297

2. Jumlah aparat desa yang bersertifikat

terampil mengelola SID (orang)

120 120

3. Jumlah desa berkembang naik status

menjadi desa cepat berkembang (desa)

20 20

4. Jumlah desa swakarya yang naik status

menjadi desa swasembada (desa)

20 20

2.7.22.3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekonologi Tepat

Guna

1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan

Banjarharjo, 3.

Kecamatan

Bulakamba, 4.

Kecamatan Brebes,

171.265.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

210.000.000

1. Jumlah posyantekdes baru yang terbentuk

(kelompok)

3 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 104 dari 280

Page 361: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Jumlah posyantekdes yang dapat

mengaplikasikan teknologi hasli inovasi

masyarakat (kelompok)

11 11

3. Dokumen pengelolaan administrasi di

bidang sumber daya hutan, pertanian dan

pertambangan, sumber daya air, pertanahan

dan maritim, lingkungan hidup serta

teknologi tepat guna (dokumen)

6 6

4. Jumlah karya teknologi desa yang

dipamerkan pada acara Gelar Teknologi

Tingkat Nasional (Karya)

4 4

2.7.23 Program Penguatan Kelembagaan dan

Pengembangan Partisipatif Masyarakat

2.043.442.000 4.149.050.000

1. Persentase posyandu ber status Madya

(unit)

54 54

2. Persentase posyandu ber status purnama

(%)

23 23

3. Persentase posyandu ber status mandiri

(%)

3 3

4. Persentase masyarakat desa P2MBG yang

mampu meningkatkan ekonomi keluarga (%)

6 6

5. BBGRM Tingkat Kabupaten 74 74

6. BBGRM Tingkat Provinsi 74 74

7. Persentase perangkat desa yang mampu

melakukan manajemen padat karya (%)

80 80

8. Presentase Desa yang memanfaatkan dan

mengelola Dana Desa sesuai dengan

perencanaan dan aturan (%)

100 100

9. Persentase perangkat desa dan BPD yang

memiliki kemampuan pengelolaan keuangan

desa yang baik (%)

75 75

10. Persentase LPM aktif (%) 100 100

11. Persentase UP2K aktif (%) 77 77

12. Persentase TPKW aktif (%) 64 64

13. Persentase karang taruna aktif (%) 64 64

2.7.23.1 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Masyarakat 1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan

Banjarharjo, 3.

Kecamatan Brebes,

1.798.427.500 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

1.899.950.000

1. Jumlah LPM, RT/RW, PKK, Karang Taruna

dan kelembagaan kemasyarakatan yang

mengikuti pembinaan penguatan

kelembagaan (kelompok)

292 292

2. Jumlah desa yang menerima Dana Desa

(desa)

292 292

3. Dokumen kerjasama antar desa

(dokumen)

15 15

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 105 dari 280

Page 362: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4. Jumlah aparat desa dan pengurus BPD

yang mempunyai sertifikat SISKEUDES

(orang)

150 150

2.7.23.2 Kegiatan Pengembangan Manajemen Pembangunan

Partisipatif

1. Kecamatan

Brebes,

95.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

2.010.750.000

1. Jumlah perangkat desa yang

mendapatkan pelatihan manajemen padat

karya (orang)

100 100

2. BBGRM Tingkat Kabupaten 9.900 9.900

3. BBGRM Tingkat Provinsi 55 55

2.7.23.3 Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat 1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan

Ketanggungan, 3.

Kecamatan

Bulakamba, 4.

Kelurahan Brebes,

150.014.500 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

238.350.000

1. Jumlah posyandu pratama yang naik

status ke Madya (unit)

930 930

2. Jumlah posyandu madya yang naik status

ke purnama (unit)

400 400

3. Jumlah posyandu purnama yang naik

status ke mandiri (unit)

46 46

4. Jumlah kader posyandu yang bersertifikat

pelatihan kader posyandu (orang)

170 170

5. Jumlah anggota P2MBG yang

mendapatkan pelatihan keterampilan usaha

dalam rangka peningkatan pendapatan

(orang)

60 60

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 106 dari 280

Page 363: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

2.9 DINAS PERHUBUNGAN 365.642.414.000 333.023.000.000

2.9.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.602.000.000 3.893.000.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

2.9.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Bulakamba,

45.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 35.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 4.500 4.500

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 4.500 4.500

2.9.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Bulakamba,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 325.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

4 4

2.9.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Bulakamba,

180.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 180.000.000

1. Jumlah Peralatan Kantor (buah) 6 6

2.9.1.4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 1. Kecamatan

Bulakamba,

120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 140.000.000

1. Jumlah PNS mendapat Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan (Orang)

80 80

2.9.1.5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1. Kecamatan

Bulakamba,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 100.000.000

1. Cakupan masyarakat miskin memiliki

jaminan pemeliharaan kesehatan

2 2

2.9.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Bulakamba,

120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 190.000.000

1. Jumlah Mobil (Unit) 16 16

2. Jumlah Motor (unit) 45 45

2.9.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Bulakamba,

440.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 440.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

10 10

2.9.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Bulakamba,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

10 10

2.9.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kecamatan

Bulakamba,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000

1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 10 10

2.9.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Bulakamba,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 100.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 50 50

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 107 dari 280

Page 364: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.9.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Bulakamba,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 350.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

17 17

2.9.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Bulakamba,

140.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 150.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 20 20

2.9.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Bulakamba,

250.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

26 26

2.9.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Bulakamba,

22.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 23.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 13 13

2.9.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Bulakamba,

45.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 50.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

5 5

2.9.1.16 Penyediaan bahan logistik kantor 1. Kecamatan

Bulakamba,

90.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 110.000.000

1. Jenis Bahan Logistik (Jenis) 10 10

2.9.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Bulakamba,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 250.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 5 5

2.9.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Bulakamba,

350.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 350.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

100 100

2.9.1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Bulakamba,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 200.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

100 100

2.9.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.300.000.000 10.455.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

2.9.2.1 Pembangunan rumah jabatan 1. Kecamatan

Bulakamba,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 200.000.000

1. Jumlah rumah jabatan baru(Unit) 1 1

2.9.2.2 Pembangunan rumah dinas 1. Kecamatan

Bulakamba,

2.000.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 2.500.000.000

1. Jumlah rumah dinas baru(Unit) 1 1

2.9.2.3 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan

Bulakamba,

2.600.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 2.600.000.000

1. Jumlah bangunan gedung kantor

baru(Unit)

1 1

2.9.2.4 Pengadaan mobil jabatan 1. Kecamatan

Bulakamba,

400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 450.000.000

1. Jumlah mobil jabatan baru (unit) 1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 108 dari 280

Page 365: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.9.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan

Bulakamba,

350.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 400.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru

(Unit)

1 1

2.9.2.6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1. Kecamatan

Bulakamba,

150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 175.000.000

1. Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas

baru(Jenis)

5 5

2.9.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan

Bulakamba,

150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 160.000.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

5 5

2.9.2.8 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1. Kecamatan

Bulakamba,

140.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 160.000.000

1. Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas

baru(Jenis)

5 5

2.9.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Bulakamba,

160.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 160.000.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

5 5

2.9.2.10 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan

Bulakamba,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 50.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 50 50

2.9.2.11 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Kecamatan

Bulakamba,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 400.000.000

1. Jumlah rumah jabatan dalam kondisi

baik(Unit)

1 1

2.9.2.12 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kecamatan

Bulakamba,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 400.000.000

1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi

baik(Unit)

1 1

2.9.2.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Bulakamba,

470.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 470.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

2.9.2.14 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan

Bulakamba,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000

1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik

(Unit)

6 6

2.9.2.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Bulakamba,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000

1. Jumlah rumah jabatan/dinas dalam

kondisi baik(Unit)

1 1

2.9.2.16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah

jabatan/dinas

1. Kecamatan

Bulakamba,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 250.000.000

1. Jumlah rumah jabatan/dinas dalam

kondisi baik(Unit)

1 1

2.9.2.17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kecamatan

Bulakamba,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 250.000.000

1. Jumlah rumah jabatan/dinas dalam

kondisi baik(Unit)

1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 109 dari 280

Page 366: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.9.2.18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

1. Kecamatan

Bulakamba,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 250.000.000

1. Jumlah rumah jabatan/dinas dalam

kondisi baik(Unit)

1 1

2.9.2.19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Bulakamba,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 250.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

1 1

2.9.2.20 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan

Bulakamba,

90.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 110.000.000

1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 5 5

2.9.2.21 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 1. Kecamatan

Bulakamba,

110.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 130.000.000

1. Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik

(Unit)

2 2

2.9.2.22 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1. Kecamatan

Bulakamba,

110.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 130.000.000

1. Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi

baik (Unit)

2 2

2.9.2.23 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan

Bulakamba,

110.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 130.000.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

2 2

2.9.2.24 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1. Kecamatan

Bulakamba,

110.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 130.000.000

1. Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik

(Unit)

2 2

2.9.2.25 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan

Bulakamba,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 100.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

rusak menjadi baik (Unit)

2 2

2.9.3 Program peningkatan disiplin aparatur 1.600.000.000 1.600.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

2.9.3.1 Pengadaan mesin/kartu absensi 1. Kecamatan

Bulakamba,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 100.000.000

1. Jumlah Mesin Absensi (Unit) 1 1

2.9.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Kecamatan

Bulakamba,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000

1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapanya (Stel)

300 300

2.9.3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Kecamatan

Bulakamba,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000

1. Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel) 300 300

2.9.3.4 Pengadaan pakaian KORPRI 1. Kecamatan

Bulakamba,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000

1. Jumlah Pakaian Korpri (Stel) 300 300

2.9.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Bulakamba,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

300 300

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 110 dari 280

Page 367: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.9.3.6 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan

Bulakamba,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 300 300

2.9.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

300.000.000 300.000.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100

2.9.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan

Bulakamba,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 100.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

5 5

2.9.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Kecamatan

Bulakamba,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 100.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 50 50

2.9.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Bulakamba,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 100.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 50 50

2.9.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

450.000.000 450.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

2.9.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Bulakamba,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 50.000.000

1. Jenis Laporan LKJiP, Penetapan Kinerja;

IKU (Dokumen)

10 10

2.9.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan

Bulakamba,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 50.000.000

1. Laporan Pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan;

5 5

2.9.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kecamatan

Bulakamba,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 50.000.000

1. Dokumen Laporan Prognosis 50 50

2.9.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Bulakamba,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 50.000.000

1. Dokumen Pembukuan Keuangan; 5 5

2.9.6.5 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Bulakamba,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 50.000.000

1. jenis dokumen data,pengendalian dan

evaluasi (Renstra, RKPD, DAK/TP, RPJMD,

Buku Informasi Kegiatan,SIPD)

5 5

2.9.6.6 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kecamatan

Bulakamba,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 200.000.000

1. Pelaksanaan Promosi Investasi (pameran) 5 5

2.9.21 Program Manajemen, Rekayasa, Pengendalian dan

Inspeksi Keselamatan Lalu lintas

18.706.500.000 11.500.000.000

1. Peningkatan Kinerja Lalu-lintas 1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 111 dari 280

Page 368: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.9.21.1 Kegiatan Manajemen, Rekayasa dan Pengendalian Lalu

lintas

1. Kecamatan

Sirampog, 2.

Kecamatan

Bulakamba, 3.

Kecamatan Brebes,

10.859.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 6.150.000.000

1. Laporan Pelaksanaan pengendalian dan

penegakkan disiplin lalu lintas (Laporan)

12 12

2. Pengadaan Perlengkapan Jalan Portable

Pendukung MRLL (paket)

2 2

3. Laporan kegiatan pengamanan hari hari

tertentu (laporan)

60 60

4. Penyusunan Kajian Teknis Transportasi

(dokumen)

3 3

2.9.21.2 Kegiatan Inspeksi dan Keselamatan Lalu Lintas 1. Kecamatan

Bulakamba,

7.847.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 5.350.000.000

1. Laporan Pelaksanaan inspeksi

keselamatan Lalu Lintas (Laporan)

12 12

2. Dokumen Inspeksi monitoring dan

evaluasi andalalin (laporan)

12 12

3. Peralatan Survey inspeksi keselamatan

(paket)

1 1

4. Pengadaan Kendaraan Operasional

Inspeksi, monitoring dan evaluasi (unit)

1 1

5. Pengadaan Mobil Derek (unit) 1 1

6. Pemeliharaan Kendaraan Operasional

Inspeksi, monitoring dan evaluasi (unit)

2 2

7. Inspeksi dan evaluasi kinerja keselamatan

LLAJ (laporan)

12 12

2.9.22 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan

Pengujian Kendaraan Bermotor

11.464.000.000 2.300.000.000

1. Rasio Ijin Trayek (%) 9 9

2. Peningkatan Jumlah Kendaran Bermotor

Wajib Uji (KBWU) (unit)

9.150 9.150

2.9.22.1 Kegiatan Pelayanan Angkutan 1. Kecamatan

Bulakamba,

760.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 270.000.000

1. Jumlah laporan pelaksanaan monitoring

dan evaluasi kinerja angkutan Jalan (laporan)

12 12

2. Jumlah laporan pelaksanaan monitoring

dan evaluasi kinerja angkutan angkutan

perairan daratan (laporan)

12 12

3. Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Kabupaten

(orang)

50 50

4. Jumlah Laporan Kinerja Terminal (laporan) 84 84

2.9.22.2 Kegiatan Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor 1. Kecamatan

Bulakamba,

10.704.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Bantuan Gubernur,

1. DINAS PERHUBUNGAN, 2.030.000.000

1. Jumlah Laporan rekapitulasi pelayanan uji

berkala kendaraan bermotor

kendaraan/tahun (laporan )

12 12

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 112 dari 280

Page 369: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Jumlah Laporan Kegiatan Ramp Check di

Terminal

12 12

2.9.23 Program Sarana dan Prasarana Perhubungan 320.219.914.000 302.525.000.000

1. Persentase sarana dan prasarana

perhubungan (%)

40 40

2. Persentase perlengkapan jalan yang

terpasang (%)

70 70

3. Persentase perlengkapan jalan yang

terpelihara (%)

40 40

2.9.23.1 Kegiatan Perencanaan, Pembangunan Sarana

Prasarana Perhubungan

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

312.958.186.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Bantuan Gubernur, 3. Dana

Alokasi Khusus (D A K),

1. DINAS PERHUBUNGAN, 300.000.000.000

1. Pengadaan dan Instalasi Delineator (unit) 1.000 1.000

2. Panjang marka jalan (m2) 1.300 1.300

3. Panjang pagar pengaman jalan yang

terpasang (meter)

1.000 1.000

4. Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang

(unit)

300 300

5. Jumlah Cermin di Tikungan rawan

Kecelakan (unit)

170 170

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 113 dari 280

Page 370: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

6. Peningkatan Landasan dan Utilitas Rest

Area Angkutan Barang Kecipir (m2)

6.000 6.000

7. Pembangunan dan Pengembangan

Dermaga (unit)

2 2

8. Pembangunan dan Pengembangan

Pelabuhan Komersial (unit)

1 1

9. Penyelenggaraan Pekan Keselamatan LLAJ 1 1

10. Penyuluhan Keselamatan Berlalu Lintas

(orang)

150 150

11. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan

LLAJ (orang)

50 50

12. Jumlah halte terbangun (unit) 20 20

13. Pembangunan Area Traffic Control

System (ATCS) (unit)

1 1

14. Jumlah paku jalan (buah) 2.300 2.300

15. Jumlah PJU terpasang 1.887 1.887

2.9.23.2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

7.261.728.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERHUBUNGAN, 2.525.000.000

1. Jumlah PJU yang terpelihara (unit) 25.450 25.450

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 114 dari 280

Page 371: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Pemeliharaan dan Revitalisasi Trafic Light

dan Warning Light serta Peringatan Dini

Sebidang /PDPS (unit)

61 61

3. Pemeliharaan dan Pengembangan

Pelabuhan dan Dermaga (lokasi)

4 4

4. Pemeliharaan Landasan dan Utilitas Rest

Area Angkutan Barang Kecipir (m2)

4.500 4.500

5. Pemeliharaan Lampu Suar (buah) 6 6

6. Pemeliharaan dan Operasional ATCS (unit) 1 1

7. Pemeliharaan Prasarana Terminal

Angkutan Jalan (terminal)

7 7

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS PERHUBUNGAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 115 dari 280

Page 372: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan

Informatika

2.10 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 6.456.608.500 10.541.900.000

2.10.19 Program Komunikasi dan Kehumasan 2.708.000.000 5.366.500.000

1. Persentase Permohonan Informasi yang

ditindaklanjuti

0 0

2.10.19.1 Kegiatan Humas dan Komunikasi Publik 1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan

Banjarharjo, 3.

Kecamatan Brebes,

1.768.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

3.772.500.000

1. Jumlah Kemitraan Antara Pemerintah

Kabupaten Dengan Media Masa (MoU)

20 20

2. Jumlah Publikasi terkait Potensi Unggulan

Daerah Kabupaten Brebes (buah)

100 100

3. Jumlah Publikasi Kegiatan Pemerintahan

(buah)

240 240

4. Jumlah Jurnalis Bersertifakat Profesi

Jurnalis (orang)

50 50

5. Terbentuknya Bakohumas kab Brebes

(Tim)

80 80

6. Jumlah Aparatur Mendapatkan Sertifikat

Pelatian Kehumasan (orang)

5 5

7. Jenis Dokumen Laporan Evaluasi

Kehumasan (Dokumen)

1 1

8. Jenis Dokumentasi Internal Kegiatan

Pemerintah (Foto, Video, Rekaman Suara)

(Jenis)

300 300

9. Jumlah Surat kabar yang tersebar

(eksemplar)

2.500 2.500

10. Jumlah tabloid Berita berhias yang

diterbitkan (eksemplar)

1.200 1.200

11. Jumlah Cinderamata Khas Daerah yang

Tercipta (buah)

1 1

12. jumlah Videotron (unit) 0 0

13. jumlah Buku tokoh brebes (Eksemplar) 100 100

14. Jumlah Sambutan Bupati yang disusun

(Buah)

400 400

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 116 dari 280

Page 373: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.10.19.2 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Diseminasi 1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

940.000.000 1. DBH CUKAI HASIL

TEMBAKAU, 2. Dana Alokasi

Umum (D A U),

1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

1.594.000.000

1. Target Pendapatan Penyiaran Radio

(Rupiah)

185.000.000 185.000.000

2. Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Radio

dan Televisi (Dokumen)

12 12

3. Terbentuknya Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM) (Kelompok)

15 15

4. Jumlah Petugas KIM bersertifkat (orang) 30 30

5. Jumlah Kelompok Seni yang Terlibat

dalam Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah (Kelompok)

3 3

6. Jumlah Jenis Media Publikasi Informasi

Penyelenggaraan Pemerintahan (Mobil

Keliling, Spanduk, Baliho, Runing Text,

Radio,Website)(Buah)

250 250

7. Dokumen Laporan Uji Konsekwensi

Terhadap Informasi Yang Dikecualikan

(Dokumen)

1 1

8. Jumlah Permintaan Data Informasi Publik

yang diproses (Dokumen)

32 32

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 117 dari 280

Page 374: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

9. Jumlah Petugas Admin PPID yang

bersertifikat (orang)

35 35

10. Jumlah Petugas PPID Desa /Kel yang

bersertifikat (orang)

50 50

2.10.20 Program Informatika dan Statistik 2.678.400.000 4.540.000.000

1. Data Center 1 1

2.10.20.1 Kegiatan Aplikasi Telematika dan Persandian 1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

1.686.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

4.190.000.000

1. Perbup tentang Kebijakan TIK Kabupaten

Brebes (Perbup)

0 0

2. Data Center 1 1

3. Jumlah Taman Hotspot 10 10

4. Jumlah Bacbone Relay Tingkat Kecamatan 7 7

5. Peningkatan Bandwith (Mbps) 200 200

6. Jumlah Aparatur dan masyarakat

mendapatkan sertifikat pelatihan

Komputer/IT (orang)

25 25

7. Jumlah Laporan Layanan Informasi dan

Persandi (buah)

10 10

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 118 dari 280

Page 375: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.10.20.2 Kegiatan Statistik Daerah 1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

991.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

350.000.000

1. Jenis Buku Informasi Pembangunan

Daerah (BDD, BS,PP,IHK dan Inflasi)(Buku)

365 365

2.10.335 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 866.922.500 509.600.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

1 1

2.10.335.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

4.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

10.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 950 950

2.10.335.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

408.966.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

185.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

4 4

2.10.335.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Brebes,

77.150.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

40.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

5 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 119 dari 280

Page 376: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.10.335.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

11.229.500 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

6.500.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

1 1

2.10.335.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kecamatan

Brebes,

18.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

9.200.000

1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 40 40

2.10.335.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

34.266.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

5.500.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 18 18

2.10.335.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

16.320.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

6.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

4 4

2.10.335.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

5.628.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

6.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 5 5

2.10.335.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

65.543.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

41.000.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

6 6

2.10.335.1

0

Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

11.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

0

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 6 6

2.10.335.1

1

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

10.400.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

1 1

2.10.335.1

2

Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

60.336.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

24.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 12 12

2.10.335.1

3

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

99.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

103.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

12 12

2.10.335.1

4

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

47.984.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

63.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

12 12

2.10.336 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155.000.000 109.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

2.10.336.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

55.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

65.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

2.10.336.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

44.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 120 dari 280

Page 377: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

1 1

2.10.337 Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000 0

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

2.10.337.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan

Brebes,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

0

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 61 61

2.10.338 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 0 0

2.10.339 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

10.000.000 10.300.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100

2.10.339.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

10.300.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

4 4

2.10.340 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8.286.000 6.500.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

2.10.340.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Brebes,

2.762.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

3.250.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 0 0

2.10.340.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan

Brebes,

2.762.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

3.250.000

1. Jenis Dokumen Laporan Keuangan (Jenis) 1 1

2.10.340.3 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Brebes,

2.762.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK,

0

1. Jenis Dokumen Perencanaan dan

Monitoring (Jenis)

1 1

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 121 dari 280

Page 378: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah

2.11 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

PERDAGANGAN

16.314.579.000 14.502.860.000

2.11.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.485.653.000 1.421.500.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

2.11.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

10.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

11.500.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.300 1.300

2.11.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

246.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

230.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

5 5

2.11.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

13.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

16.000.000

1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 8 8

2.11.1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

107.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

15.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

73 73

2.11.1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kelurahan Brebes, 300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

328.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

8 8

2.11.1.6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kecamatan

Brebes,

9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

26.000.000

1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 8 8

2.11.1.7 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

18.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

34.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 55 55

2.11.1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

176.753.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

185.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

15 15

2.11.1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

18.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 25 25

2.11.1.10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

92.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

80.000.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 122 dari 280

Page 379: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

8 8

2.11.1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

9.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 23 23

2.11.1.12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

17.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

19.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

3 3

2.11.1.13 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

185.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

160.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3

2.11.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

210.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

205.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

100 100

2.11.1.15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

80.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

85.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

40 40

2.11.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.000.000 257.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

2.11.2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

77.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

2.11.2.2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

180.000.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

1 1

2.11.3 Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000 40.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

2.11.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Brebes,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

40.000.000

2.11.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

0 0

1. Capaian PNS/ASN yang memiliki

kompetensi manajerial dan kompetensi

teknis (%)

100 100

2.11.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20.000.000 21.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

2.11.6.1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

10.500.000

1. Jenis laporan informasi keuangan daerah

(Jenis)

3 3

2.11.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

10.500.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 123 dari 280

Page 380: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis laporan informasi keuangan daerah

(Jenis)

3 3

2.11.20 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi 589.872.000 740.360.000

1. Persentase Koperasi Aktif dan

melaksanakan RAT (%)

42 42

2. Persentase Koperasi berpredikat sehat (%) 17 17

2.11.20.1 Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Usaha Koperasi 1. Kecamatan

Brebes,

384.922.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

474.360.000

1. Jumlah Koperasi Berprestasi yang dinilai

dari aspek kelembagaan dan usahanya

9 9

2. Jumlah Masyarakat yang Menjadi Anggota

Koperasi

150 150

3. Jumlah Koperasi Berbadan Hukum Baru

(unit)

3 3

4. Profil Data Koperasi (Dokumen) 1 1

2.11.20.2 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi 1. Kecamatan

Brebes,

204.950.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

266.000.000

1. Jumlah KSP / USP, KSPPS / USPPS Koperasi

yang dinilai dan memiliki skor minimal 80 sd

100

26 26

2. Jumlah Pengurus / Pengelola KSP / USP,

KSPPS / USPPS yang dilatih

40 40

2.11.21 Program Pengembangan, Kemitraan, Pemberdayaan,

dan Promosi Usaha Mikro

515.000.000 537.000.000

1. Persentase Peningkatan Omset Pelaku

Usaha Mikro (%)

3 3

2. Persentase Usaha Mikro yang memiliki ijin

Usaha (%)

8 8

2.11.21.1 Kegiatan Pembinaan, Kemitraan dan Promosi Usaha

Mikro

1. Kecamatan

Brebes,

346.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

352.000.000

1. Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Bermitra

dengan Korporasi (MoU)

1 1

2. Jumlah rekomendasi Usaha Mikro calon

Penerima Bantuan (unit)

2 2

2.11.21.2 Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha

Mikro

1. Kecamatan

Brebes,

169.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

185.000.000

1. Jumlah Usaha Mikro Baru Memiliki Izin

Usaha Mikro (IUMK)(buah)

6.935 6.935

2. Jumlah Usaha Mikro Yang Memiliki Ijin

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)(buah)

100 100

3. Jumlah Pelaku usaha yang dibina

(kelompok)

25 25

2.11.20 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan

Perdagangan Dalam Negeri

13.614.054.000 11.486.000.000

1. Persentase Pasar dalam kondisi baik (%) 15 15

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 124 dari 280

Page 381: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Persentase Alat Dagang lolos Uji Metrologi

(%)

11 11

2.11.20.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pasar 1. Kecamatan

Paguyangan, 2.

Kecamatan

Larangan, 3.

Kecamatan

Banjarharjo, 4.

Kecamatan Brebes,

10.965.555.000 1. Dana Alokasi Khusus (D A K),

2. Dana Alokasi Umum (D A U),

1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

7.480.000.000

1. Jumlah Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik

(buah)

7 7

2. Jumlah Pasar yang di Cek Potensinya 27 27

2.11.20.2 Kegiatan Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dan

Perlindungan Konsumen

1. Kecamatan

Brebes,

2.648.499.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Dana Alokasi Khusus (D A K),

1. DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO DAN PERDAGANGAN,

4.006.000.000

1. Jumlah alat UTTP yang sesuai standar 1.300 1.300

2. Jenis Dokumen Informasi Harga

Komoditas (Dokumen)

12 12

3. Jenis Dokumen Perjanjian Jual Beli dalam

Pasar Lelang (Dokumen)

3 3

4. Jenis Dokumen Laporan Ketresedian

Pupuk dan BBM Bersubsidi (Dokumen)

12 12

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 125 dari 280

Page 382: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman

Modal

2.12 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

TERPADU SATU PINTU

3.450.700.000 4.723.392.875

2.12.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 956.320.000 1.124.642.875

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

2.12.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

5.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

15.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.200 1.200

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 750 750

2.12.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

190.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

203.820.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

100 100

2.12.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Brebes,

330.330.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

347.950.000

1. Jenis Dokumen (Administrasi

kepegawaian; Kebutuhan analisis kebutuhan

pegawai dan Tenaga Ahli; Administrasi Surat

Menyurat; Persediaan Alat Tulis Kantor;

Analisis SOTK)

100 100

2.12.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

13.045.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

100 100

2.12.1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

40.000.000

1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 100 100

2.12.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

87.890.625

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 100 100

2.12.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

35.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

100 100

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 126 dari 280

Page 383: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.12.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

19.537.250

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 100 100

2.12.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

22.500.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

100 100

2.12.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

0

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 100 100

2.12.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

49.900.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 100 100

2.12.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

254.290.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

240.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

100 100

2.12.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

50.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

100 100

2.12.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 105.000.000 560.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

2.12.2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

350.000.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

70 70

2.12.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

150.000.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

70 70

2.12.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan

Brebes,

40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

60.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

70 70

2.12.3 Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000 41.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 127 dari 280

Page 384: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.12.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Brebes,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

41.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

60 60

2.12.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

30.000.000 40.000.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 50 50

2.12.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan

Brebes,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

40.000.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 50 50

2.12.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

63.000.000 100.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

2.12.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

10.000.000

1. Jenis Laporan LKJiP, Penetapan Kinerja;

IKU (Dokumen)

3 3

2.12.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

10.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

2.12.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

10.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

2.12.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Brebes,

8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

10.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

2.12.6.5 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

10.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

2.12.6.6 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kecamatan

Brebes,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

50.000.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 1 1

2.12.18 Program perencanaan Pengembangan Iklim dan

Promosi Penanaman Modal

459.180.000 1.235.000.000

1. Dokumen RencanaUmum Penanaman

Modal(RUPM)(Perda)

1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 128 dari 280

Page 385: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Peningkatan jumlah Usaha Menengah

Besar yang bermitra dengan Usaha

Menengah Kecil (MoU)

25 25

2.12.18.1 Kegiatan Perencanaan Penanaman Modal 1. Kecamatan

Brebes,

92.125.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

380.000.000

1. Dokumen RencanaUmum Penanaman

Modal(RUPM)(Perda)

1 1

2.12.18.2 Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 1. Kecamatan

Brebes,

40.093.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

255.000.000

1. Pelaksanaan Business Meeting UMKM 1 1

2.12.18.3 Kegiatan Promosi Penanaman Modal 1. Kecamatan

Brebes,

326.962.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

600.000.000

1. Pelaksanaan Promosi Investasi (pameran) 4 4

2.12.19 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal dan Sistem Informasi

380.000.000 360.000.000

1. Jumlah Kegiatan Invstasi yang dipantau

dan diawasi (Investor)

45 45

2.12.19.1 Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Penanaman

Modal

1. Kecamatan

Brebes,

135.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

125.000.000

1. Dokumen Berita Acara Pemantauan dan

Pengawasan (Dokumen)

45 45

2.12.19.2 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 1. Kecamatan

Brebes,

160.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

155.000.000

1. Jumlah Pelaku penanaman modal yang

dibimbing, difasilitasi dan dibina (Investor)

45 45

2.12.19.3 Kegiatan Pengolahan Data dan Informasi 1. Kecamatan

Brebes,

85.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

80.000.000

1. Jenis Laporan (Laporan Kegiatan

Penanaman Modal, Laporan Realisasi

Ivestasi)(Laporan)

2 2

2.12.20 Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan 710.700.000 645.000.000

1. Meningkatnya kepuasan pelayanan

permohonan perijinan (%)

80 80

2.12.20.1 Kegiatan Pendaftaran Perijinan dan Non Perijinan 1. Kecamatan

Brebes,

250.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

250.000.000

1. Berkas /jenis permohonan perizinan dan

non perizinan yang diinput

4.250 4.250

2.12.20.2 Kegiatan Verifikasi Perijinan dan Non Perijinan 1. Kecamatan

Brebes,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

250.000.000

1. Berkas permohonan perijinan dan non

perijinan yang diverifikasi

4.250 4.250

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 129 dari 280

Page 386: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.12.20.3 Kegiatan Pemrosesan Perijinan dan Non Perijinan 1. Kecamatan

Brebes,

260.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

145.000.000

1. Berkas permohonan perijinan dan non

perijinan yang diproses/ dicetak

4.250 4.250

2.12.21 Program Penyelenggaraan Informasi, Pengaduan dan

Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

716.500.000 617.750.000

1. Dokumen Informasi dan Pelaporan

Perijinan dan non perijinan

(dokumen)(Ada/Tidak)

12 12

2. Persentase Pengaduan yang tertangani

(%)

100 100

2.12.21.1 Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1. Kecamatan

Brebes,

285.158.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

305.150.000

1. Jenis Laporan (Laporan Pemeliharaan

Perangkat Sistem Informasi PTSP (Laporan)

12 12

2.12.21.2 Penyusunan Kebijakan, Penyelesaian Pengaduan dan

Advokasi Perizinan

1. Kecamatan

Brebes,

290.480.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

246.600.000

1. Jenis Laporan (Laporan Penanganan

Pengaduan dan Advokasi Perizinan)

(Laporan)

12 12

2.12.21.3 Penyelenggaraan Dokumentasi dan Pelaporan

Perizinan

1. Kecamatan

Brebes,

140.862.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU,

66.000.000

1. Jenis Laporan (Laporan Pengelolaan Arsip

Dokumen Perizinan)

12 12

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 130 dari 280

Page 387: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan

2.16 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 34.029.524.000 69.531.561.400

2.16.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.965.754.000 2.396.087.200

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

85 85

2.16.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

19.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

25.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 236 236

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 263 263

2.16.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

283.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

311.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

5 5

2.16.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

7.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

10.000.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

4 4

2.16.1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

8.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

10.200.000

1. Jumlah Mobil (Unit) 3 3

2. Jumlah Motor (unit) 15 15

2.16.1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Brebes,

318.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

342.736.800

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

5 5

2.16.1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

484.440.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

530.750.400

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

20 20

2.16.1.7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

13.200.000

1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 20 20

2.16.1.8 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

59.400.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 20 20

2.16.1.9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

65.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

85.800.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

20 20

2.16.1.10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

20.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 10 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 131 dari 280

Page 388: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

2.16.1.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

100.000.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

24 24

2.16.1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

20.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 5 5

2.16.1.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

19.464.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

33.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

3 3

2.16.1.14 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

125.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

175.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 4 4

2.16.1.15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

540.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

307 307

2.16.1.16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

80.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

120.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

121 121

2.16.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 631.500.000 727.600.200

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

80 80

2.16.2.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

200

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru

(Unit)

4 4

2.16.2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

50.000.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

10 10

2.16.2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

50.000.000

1. Jumlah Peralatan Kantor (buah) 10 10

2.16.2.4 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

40.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 10 10

2.16.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

150.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

4 4

2.16.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

236.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

283.800.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

28 28

2.16.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kecamatan

Brebes,

35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

59.400.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 132 dari 280

Page 389: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

20 20

2.16.2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

59.400.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

20 20

2.16.2.9 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

35.000.000

1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 10 10

2.16.3 Program peningkatan disiplin aparatur 21.450.000 25.740.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

2.16.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan

Brebes,

21.450.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

25.740.000

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 1 1

2.16.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

100.000.000 135.000.000

1. Persentase Pegawai mendapat pelayanan

kepegawaian (%)

40 40

2.16.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan

Brebes,

40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

45.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

10 10

2.16.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Kecamatan

Brebes,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

45.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 78 78

2.16.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

45.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 78 78

2.16.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

194.000.000 257.400.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

2.16.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

19.800.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 10 10

2.16.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan

Brebes,

4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

6.600.000

1. Jumlah Dokumen (buah) 1 1

2.16.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kecamatan

Brebes,

4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

6.600.000

1. Jumlah Dokumen (buah) 1 1

2.16.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

13.200.000

1. Jumlah Dokumen (buah) 1 1

2.16.6.5 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

132.000.000

1. Jenis Dokumen (Jenis) 12 12

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 133 dari 280

Page 390: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

2.16.6.6 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan Brebes,

66.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

79.200.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 6 6

2.16.18 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Kepariwisataan

20.519.243.000 41.032.641.600

1. Kontribusi Sektor Pariwisata (juta) 2.400.000.000 2.400.000.000

2. Jumlah Kunjungan Wisatawan (jiwa) 800.000 800.000

2.16.18.1 Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Kecamatan

Paguyangan, 2.

Kecamatan

Banjarharjo, 3.

Kecamatan Brebes,

19.464.670.000 1. Bantuan Gubernur, 2. Dana

Alokasi Khusus (D A K), 3. Dana

Alokasi Umum (D A U),

1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

39.173.154.000

1. Jumlah Daya Tarik Wisata (buah) 3 3

2. Jumlah Desa Wisata (buah) 1 1

2.16.18.2 Kegiatan Pengembangan Pemasaran dan Promosi

Usaha Pariwisata

1. Kecamatan

Brebes,

596.873.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

1.490.247.600

1. Jenis Media Informasi Promosi Usaha

Pariwisata (Leaflet, Booklet, Pamflet,

Website, Kalender, Baliho, Film, duta

wisata)(jenis)

8 8

2. Jumlah Lokasi Pemasaran dan Promosi

Parawisata (obyek)

5 5

2.16.18.3 Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusaia dan

Produk Pariwisata

1. Kecamatan

Brebes,

457.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

369.240.000

1. Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang

Tersertvikasi (orang)

50 50

2. Prestasi Pokdarwis Tingkat Provinsi (juara) 1 1

2.16.19 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Kebudayaan

10.597.577.000 24.957.092.400

1. Persentase Cagar Budaya yang

dilestarikan (%)

24 24

2. Persentase Kelompok Seni yang Terbina

(%)

70 70

2.16.19.1 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Kesejarahan,

Cagar Budaya dan Permusiuman

1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kelurahan Brebes,

9.282.797.000 1. Bantuan Gubernur, 2. Dana

Alokasi Umum (D A U),

1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

23.499.356.400

1. Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang

Dilestarikan (Lokasi)

3 3

2. Jumlah Museum (buah) 1 1

3. Jumlah Taman Budaya (buah) 1 1

4. Jumlah Panggung Pertunjukan (buah) 1 1

2.16.19.2 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Seni dan

Film

1. Kecamatan

Brebes,

777.145.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

932.574.000

1. Jumlah Seniman Teater Terbina(orang) 25 25

2. Jumlah Seniman Tari Terbina(orang) 30 30

3. Jumlah Pelukis Terbina(orang) 5 5

4. Jumlah Dalang Terbina (orang) 5 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 134 dari 280

Page 391: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

2.16.19.3 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Nilai Budaya

dan Tradisi

1. Kecamatan

Ketanggungan, 2.

Kecamatan Brebes,

537.635.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA,

525.162.000

1. Jumlah Kelompok Seni Terbina (kelompok) 80 80

2. Jumlah Aliran Kepercayaan Terbina (buah) 12 12

3. Jumlah Tradisi Budaya Terlestarikan

(buah)

5 5

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 135 dari 280

Page 392: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan

2.18 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 2.832.500.000 2.785.000.000

2.18.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.270.500.000 806.000.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

2.18.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

6.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

14.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 650 650

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 300 300

2.18.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

130.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

130.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

4 4

2.18.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

7.500.000

1. Jumlah Mobil (Unit) 5 5

2. Jumlah Motor (unit) 12 12

2.18.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Brebes,

152.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

160.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

10 10

2.18.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

30.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

2 2

2.18.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

29.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 50 50

2.18.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

28.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

24.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

15 15

2.18.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

27.500.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 20 20

2.18.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

550.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

145.000.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

10 10

2.18.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

7.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 5 5

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 136 dari 280

Page 393: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.18.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

17.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

36.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

10 10

2.18.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

48.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

34.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 5 5

2.18.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

156.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

130.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

50 50

2.18.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

32.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

40 40

2.18.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 376.000.000 496.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

2.18.2.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan

Brebes,

36.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

120.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru

(Unit)

2 2

2.18.2.2 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

16.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 4 4

2.18.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

70.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

3 3

2.18.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

120.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

17 17

2.18.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

14.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

5 5

2.18.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

6.000.000

1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 5 5

2.18.2.7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan

Bumiayu,

150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

150.000.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

3 3

2.18.3 Program peningkatan disiplin aparatur 27.000.000 27.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

2.18.3.1 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Kecamatan

Brebes,

3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

3.000.000

1. Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel) 10 10

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 137 dari 280

Page 394: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2.18.3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Brebes,

12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

12.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

40 40

2.18.3.3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan

Brebes,

12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

12.000.000

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 40 40

2.18.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

87.000.000 90.000.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100

2.18.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan

Brebes,

87.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

90.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

5 5

2.18.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

126.000.000 131.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

2.18.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Brebes,

8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

6.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 3 3

2.18.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Brebes,

9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

5.000.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

1 1

2.18.6.3 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Brebes,

29.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

30.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 4 4

2.18.6.4 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kecamatan

Brebes,

80.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

90.000.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 2 2

2.18.19 Program Penyelenggaraan Kearsipan 431.000.000 580.000.000

1. Meningkatnya jumlah OPD, SMP dan Desa

yang melaksanakan pengelolaan kearsipan

dinamis secara baku (unit kerja)

15 15

2.18.19.1 Kegiatan Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan

Kearsipan

1. Kecamatan

Brebes,

228.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

200.000.000

1. Jumlah Aparatur bersertifikat pengelola

kearsipan (orang)

75 75

2.18.19.2 Kegiatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip 1. Kecamatan

Brebes,

51.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

200.000.000

1. Jumlah berkas arsip statis dan dinamis

yang terkelola (berkas)

3.000 3.000

2.18.19.3 Kegiatan Layanan dan Pemanfaatan Arsip 1. Kecamatan

Brebes,

151.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

180.000.000

1. Jumlah Perda/ Perbup mengenai

pengelolaan kearsipan Kabupaten Brebes

(jumlah)

3 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 138 dari 280

Page 395: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Berkas Arsip Statis yang yang dilayankan

(berkas)

50 50

2.18.16 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

515.000.000 655.000.000

1. Meningkatnya Jumlah Pengunjung

Perpustakaan (orang)

2 2

2.18.16.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pelestarian Bahan

Perpustakaan

1. Kecamatan

Brebes,

125.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

140.000.000

1. Jumlah Koleksi buku perpustakaan (buku) 1.000 1.000

2. Jumlah buku rusak yang diperbaiki dan

layak baca (eksemplar)

100 100

2.18.16.2 Kegiatan Layanan Perpustakaan dan Pembudayaan

Gemar Membaca

1. Kecamatan

Brebes,

110.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

240.000.000

1. Jumlah Anggota Perpustakaan Baru

(orang)

300 300

2. Jenis layanan perpustakaan baru (jenis) 1 1

2.18.16.3 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 1. Kecamatan

Brebes,

280.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN,

275.000.000

1. Jumlah Perpustakaan Sekolah/desa yang

memiliki NPP (perpustakaan)

50 50

2. Jumlah pengelola perpustakaan yang

bersertifikat pengelola perpustakaan (orang)

40 40

3. Prosentase pengelola perpustakaan yang

melaksanakan pengelolaan perpustakaan

(%)

50 50

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 139 dari 280

Page 396: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

3.1 DINAS PERIKANAN 9.936.665.600 19.263.000.000

3.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.411.695.000 1.474.000.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

3.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 9.500.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 2.000 2.000

3.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

170.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 180.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

6 6

3.1.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

17.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 22.000.000

1. Jumlah Mobil (Unit) 7 7

2. Jumlah Motor (unit) 42 42

3.1.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Brebes,

500.195.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 500.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

25 25

3.1.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

22.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 27.500.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

2 2

3.1.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

77.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 90.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 72 72

3.1.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

82.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 70.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

14 14

3.1.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

18.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 30.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 5 5

3.1.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 15.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 10 10

3.1.1.10 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

130.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 140.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERIKANAN

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 140 dari 280

Page 397: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

3.1.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

310.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 320.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

70 70

3.1.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 70.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

140 140

3.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 581.200.000 685.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

3.1.2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 15.000.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

3 3

3.1.2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 120.000.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

6 6

3.1.2.3 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 120.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 4 4

3.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

78.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 100.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

3.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

80.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 80.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

49 49

3.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 10.000.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

15 15

3.1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 40.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

45 45

3.1.2.8 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

207.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 200.000.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

1 1

3.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 40.000.000 10.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

3.1.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan

Brebes,

40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 10.000.000

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 100 100

3.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

133.750.000 79.000.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 141 dari 280

Page 398: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

3.1.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan

Brebes,

78.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 29.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

10 10

3.1.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Kecamatan

Brebes,

55.750.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 50.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 175 175

3.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

213.699.000 296.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

3.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Brebes,

25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 25.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 5 5

3.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 1.000.000

1. Jenis Dokumen (Jenis) 1 1

3.1.6.3 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Brebes,

150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 150.000.000

1. Jenis Dokumen (Jenis) 3 3

3.1.6.4 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kecamatan

Brebes,

28.699.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 120.000.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 5 5

3.1.26 Program pengembangan Perikanan Tangkap 1.585.915.600 2.111.000.000

1. Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ton) 3.548 3.548

3.1.26.1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan 1. Kecamatan

Paguyangan, 2.

Kecamatan

Banjarharjo, 3.

Kecamatan Losari, 4.

Kecamatan Tanjung,

5. Kecamatan

Bulakamba, 6.

Kecamatan Brebes,

968.265.600 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Dana Alokasi Khusus (D A K),

1. DINAS PERIKANAN, 430.000.000

1. Database Perikanan Tangkap (Dokumen) 1 1

2. Jumlah Kelompok nelayan yang dibina

(kelompok)

25 25

3. Jumlah pengadaan alat tangkap ramah

lingkungan yang diserahkan kepada nelayan

(paket)

20 20

4. jumlah orang yang terdampingi program

nasional sertifikasi hak atas tanah untuk

nelayan (orang)

100 100

5. jumlah pendampingan Asuransi nelayan

(kartu asuransi)

2.000 2.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 142 dari 280

Page 399: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

6. jumlah pendampingan alat tangkap ramah

lingkungan dari pusat (paket)

100 100

7. Jumlah Kapal yang mendapat

Pemeriksaan Fisik (Kapal)

250 250

8. Monev kegiatan Sarpras Penangkapan

(kali)

7 7

3.1.26.2 Peningkatan Produksi, Konservasi dan Pengawasan

Sumber Daya Ikan

1. Kecamatan

Paguyangan, 2.

Kecamatan

Larangan, 3.

Kecamatan

Banjarharjo, 4.

Kecamatan Losari, 5.

Kecamatan Tanjung,

6. Kecamatan

Bulakamba, 7.

Kecamatan

Wanasari, 8.

Kecamatan

Jatibarang, 9.

Kecamatan Brebes,

617.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 1.681.000.000

1. Jumlah operasi laut yang dilaksanakan

(kali)

6 6

2. jumlah Pokwasmas yang dibina

(Pokmaswas)

5 5

3. Jumlah Kegiatan Yustisi di TPI (Kali) 12 12

4. Jumlah Nelayan dan Bakul yang dibina

(orang)

200 200

5. Jumlah benih yang ditebar di waduk dan

embung (ekor)

500.000 500.000

6. Data Statistik Perikanan Tangkap

(dokumen)

12 12

7. Jumlah TPI yang dikelola (buah) 5 5

8. Jumlah TPI yang ditata (buah) 4 4

9. Jumlah bibit mangrove yang ditanam di

pesisir (batang)

150.000 150.000

10. Jumlah Alat pemecah ombak (APO) yang

dibangun (paket)

5 5

11. Jumlah talud penahan abrasi yang

dibangun (paket)

2 2

12. Jumlah koordinasi KKMD yang dilakukan

(kali)

6 6

3.1.27 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 5.001.386.000 13.469.000.000

1. Produksi Perikanan Budidaya air payau

(ton)

68.006 68.006

2. Produksi Perikanan Budidaya air tawar

(ton)

3.037 3.037

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 143 dari 280

Page 400: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

3.1.27.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya 1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Banjarharjo, 3.

Kecamatan Losari, 4.

Kecamatan Tanjung,

5. Kecamatan

Bulakamba, 6.

Kecamatan

Wanasari, 7.

Kecamatan

Songgom, 8.

Kecamatan Brebes,

3.005.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Dana Alokasi Khusus (D A K),

1. DINAS PERIKANAN, 12.325.000.000

1. Jumlah Bantuan Sarpras Produksi

budidaya ikan air tawar (paket)

5 5

2. Jumlah Saluran tambak yang dinormalisasi

(paket)

35 35

3. Jumlah tanggul tambak yang direhab

(paket)

20 20

4. Pembinaan dan Pengawasan Standar

Teknis Budidaya (Kegiatan)

16 16

5. Survey Pengelolaan Sumber Air (keg) 2 2

6. Database Sarpras Budidaya (dokumen) 1 1

7. Monev Kegiatan Sarpras Budidaya (kali) 16 16

8. Bantuan paket budidaya Udang Vannamei

sistem busmetik (paket)

5 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 144 dari 280

Page 401: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

3.1.27.2 Peningkatan Produksi, Pembenihan dan Pengendalian 1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan

Bulakamba, 13.

Kecamatan

Wanasari, 14.

Kecamatan Brebes,

1.996.286.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Dana Alokasi Khusus (D A K),

1. DINAS PERIKANAN, 1.144.000.000

1. Jumlah kelompok pembudidaya yang

dilatih (kelompok)

30 30

2. Jumlah BBI yang dikelola (unit) 1 1

3. Bantuan paket budidaya lele (paket) 3 3

4. Bantuan paket budidaya nila (paket) 1 1

5. Bantuan paket budidaya cacing

sutra/pakan alami (paket)

1 1

6. Bantuan paket budidaya gurameh (paket) 1 1

7. Pembuatan Juknis (leaflet) Hama dan

Penyakit Ikan (lembar)

1.000 1.000

8. Pembuatan Juknis/Juklak (leaflet)

Teknologi Budidaya (lembar)

2.500 2.500

9. Data Statistik Perikanan Budidaya

(dokumen)

12 12

10. Monev Hama dan Penyakit Ikan (Kali) 9 9

11. Bantuan paket budidaya ikan patin

(paket)

2 2

12. Bantuan paket budidaya ikan dengan

padi/minapadi (paket)

1 1

13. Jumlah tambak percontohan yang

dikelola (unit)

1 1

14. Bantuan paket budidaya Kekerangan

(paket)

1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 145 dari 280

Page 402: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

15. Bantuan paket budidaya ikan Koi (paket) 1 1

16. Paket percontohan budidaya ikan kakap

putih (paket)

1 1

17. Bantuan paket percontohan budidaya

polikultur rumput laut, udang dan bandeng

(paket)

2 2

3.1.28 Program Pengembangan Usaha Perikanan 969.020.000 1.139.000.000

1. Produksi Garam Krosok (ton) 59.000 59.000

2. Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun) 22 22

3.1.28.1 Pembinaan Teknologi, Pengolahan Mutu Hasil dan

Pemasaran

1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan

Ketanggungan, 3.

Kecamatan Losari, 4.

Kecamatan Tanjung,

5. Kecamatan

Wanasari, 6.

Kecamatan

Songgom, 7.

Kecamatan

Jatibarang, 8.

Kecamatan Brebes,

619.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 710.000.000

1. Jumlah Pengolah/pemasar yang

mendapat pelatihan peningkatan mutu hasil

perikanan (orang)

60 60

2. Jumlah peserta yang mengikuti lomba

masak menu ikan (orang)

60 60

3. Jumlah anak SD/balita yang mendapat

Program PMTAS (anak)

1.500 1.500

4. Jumlah bantuan sarpras Pengolah hasil

perikanan (paket)

1 1

5. Jumlah pameran produk andalan hasil

perikanan (kali)

3 3

6. Jumlah dokumen informasi pasar

(dokumen)

1 1

7. Monev mutu hasil Produk Hasil Perikanan

(kali)

5 5

3.1.28.2 Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat

Perikanan

1. Kecamatan

Bulakamba, 2.

Kecamatan Brebes,

349.120.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERIKANAN, 429.000.000

1. Database Pelaku Usaha Perikanan

(dokumen)

3 3

2. Peningkatan Kelas Kelompok (dari Pemula

ke Madya)(%)

3 3

3. Lomba kelompok Tingkat Kabupaten (kali) 1 1

4. Lomba kelompok Tingkat Kabupaten (kali) 1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 146 dari 280

Page 403: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

5. Lomba kelompok Tingkat Kabupaten (kali) 1 1

6. Monev Kelembagaan Kelompok (Kali) 12 12

7. Jumlah Pelaku usaha yang dibina

(kelompok)

50 50

8. Rakor PPL 50 50

9. Jumlah geoisolator untuk lahan tambak

garam (gulung)

30 30

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS PERIKANAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 147 dari 280

Page 404: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Urusan Pilihan Pertanian

3.3 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 18.817.076.628 15.473.147.128

3.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.937.649.400 1.911.300.400

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

90 90

3.3.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

150.882.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

150.882.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 800 800

3.3.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

157.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

157.800.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

4 4

3.3.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

35.000.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

35 35

3.3.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Brebes,

358.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

358.800.000

3.3.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

300.818.400 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

300.818.400

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

12 12

3.3.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

60.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 45 45

3.3.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

35.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

12 12

3.3.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

12.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 20 20

3.3.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

75.000.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

2 2

3.3.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

57.349.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

31.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 20 20

3.3.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

20.000.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 148 dari 280

Page 405: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 10 10

3.3.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

75.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 10 10

3.3.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

400.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

100 100

3.3.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

200.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

115 115

3.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 857.135.000 857.135.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

80 80

3.3.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

623.975.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

623.975.000

1. Jumlah bangunan gedung kantor

baru(Unit)

1 1

3.3.2.2 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

58.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

58.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 4 4

3.3.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

47.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

47.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

18 18

3.3.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

128.160.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

128.160.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

7 7

3.3.3 Program peningkatan disiplin aparatur 40.000.000 40.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 95 95

3.3.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Brebes,

40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

40.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

150 150

3.3.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

30.000.000 30.000.000

3.3.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan

Brebes,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

30.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

10 10

3.3.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

566.050.000 566.050.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

3.3.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Brebes,

256.050.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

256.050.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 149 dari 280

Page 406: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

3.3.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Brebes,

160.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

160.000.000

3.3.6.3 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kecamatan

Brebes,

150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

150.000.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 4 4

3.3.24 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 581.552.000 578.924.000

3.3.24.1 Kegiatan Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan

Pangan

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bumiayu, 3.

Kecamatan

Larangan, 4.

Kecamatan

Ketanggungan, 5.

Kecamatan

Banjarharjo, 6.

Kecamatan Losari, 7.

Kecamatan Tanjung,

8. Kecamatan

Bulakamba, 9.

Kecamatan

Wanasari, 10.

Kecamatan

Songgom, 11.

Kecamatan

Jatibarang, 12.

Kecamatan Brebes,

203.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

200.872.000

1. Dokumen Data Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi (SKPG) (jenis)

1 1

2. Dokumen Analisis Neraca Bahan Makanan

(NBM) (jenis)

1 1

3. Data Ketersediaan Pangan (jenis) 1 1

4. Data Ketersediaan Informasi Pasokan,

Harga dan Akses Pangan di Daerah

khususnya pangan strategis (jenis)

1 1

5. Desa Mandiri Pangan (desa) 28 28

3.3.24.2 Kegiatan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan

Bulakamba, 3.

Kecamatan

Wanasari, 4.

Kecamatan Brebes,

378.052.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

378.052.000

1. Jumlah pekarangan yang ditanami benih

(rumah)

75 75

2. Menu pangan alternatif (jenis) 1 1

3. % makanan aman konsumsi di sekolah

dan pasar

84 84

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 150 dari 280

Page 407: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

3.3.25 Program Pemberdayaan Penyuluhan

Pertanian/Perkebunan

2.847.796.000 1.825.996.000

1. Cakupan Pembinaan Kelompok Tani (%) 80 80

3.3.25.1 Kegiatan Keg. Penyuluhan dan pembinaan petani 1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

2.847.796.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Dana Alokasi Khusus (D A K),

1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

1.825.996.000

1. Jumlah Kelompok Tani yang Meningkat

Kelasnya dari Pemula ke Lanjut (Kelompok)

90 90

2. Jumlah kelompok tani yang menerapkan

teknologi pertanian (Kelompok)

50 50

3. Jumlah kelompok tani yang meningkat

produktivitas komoditas strategis

(Kelompok)

50 50

3.3.26 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 1.172.117.500 1.126.055.000

1. produktivitas tanaman padi (kw/ha) 56 56

2. produktivitas tanaman jagung (kw/ha) 67 67

3. produktivitas tanaman kedelai (kw/ha) 14 14

4. produktivitas tanaman kacang hijau

(kw/ha)

11 11

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 151 dari 280

Page 408: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

3.3.26.1 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 1. Kecamatan

Paguyangan, 2.

Kecamatan

Sirampog, 3.

Kecamatan Losari, 4.

Kecamatan Tanjung,

5. Kecamatan

Kersana, 6.

Kecamatan Brebes,

577.612.500 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

573.100.000

1. Luasan Pengembangan Tanaman Padi (ha) 75 75

2. Luasan Pengembangan Tanaman Jagung

(ha)

60 60

3. Luasan Pengembangan Tanaman Kedelai

(ha)

50 50

4. Luasan Pengembangan Tanaman Kacang

Hijau (Ha)

50 50

3.3.26.2 Kegiatan Pengembangan perbenihan dan perlindungan

tanaman

1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan

Sirampog, 3.

Kecamatan

Banjarharjo, 4.

Kecamatan Losari, 5.

Kecamatan

Bulakamba, 6.

Kecamatan

Songgom, 7.

Kecamatan

Jatibarang, 8.

Kecamatan Brebes,

429.830.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

429.830.000

1. Jumlah produksi benih bersertifikat (ton/

tahun)

7 7

2. Juimlah Desa Mandiri Benih (padi) (desa) 3 3

3. Jumlah kecamatan yang terlindung dari

serangan OPT (kecamatan)

17 17

4. Luasan penanganan lahan padi yang

terkena puso (Ha)

260 260

3.3.26.3 Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan

Hasil Tanaman Pangan

1. Kecamatan

Brebes,

164.675.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

123.125.000

1. Jumlah kelompok tani yang mengikuti

pelatihan penanganan pasca panen tanaman

pangan (Kelompok)

2 2

2. Jumlah produk olahan hasil tanaman

pangan (Jenis)

2 2

3.3.27 Program Peningkatan Produksi Hortikultura dan

Perkebunan

1.840.000.000 1.749.410.000

1. produktivitas hortikultura sayuran

(bawang merah) (kw/ha)

101 101

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 152 dari 280

Page 409: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. produktivitas hortikultura buah-buahan

(mangga) (kw/ha)

111 111

3. produktivitas perkebunan (kopi) (kw/ha) 218 218

3.3.27.1 Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura dan

Perkebunan

1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan

Sirampog, 4.

Kecamatan Tonjong,

5. Kecamatan

Larangan, 6.

Kecamatan

Ketanggungan, 7.

Kecamatan Losari, 8.

Kecamatan Kersana,

9. Kecamatan

Wanasari, 10.

Kecamatan

Jatibarang, 11.

Kecamatan Brebes,

670.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

669.910.000

1. Luas Lahan Pengembangan Kawasan

Bawang Merah (Ha)

5 5

2. Luas Lahan Pengembangan Kawasan

Bawang Putih (Ha)

2 2

3. Luas Lahan Pengembangan Kawasan Cabai

(Ha)

2 2

4. Luas Lahan Pengembangan Kawasan

Pisang (Ha)

5 5

5. Luas Lahan Pengembangan Kawasan

Mangga (Ha)

0 0

6. Luas Lahan Pengembangan Kawasan Kopi

(Ha)

5 5

7. Luas Lahan Pengembangan Kawasan Tebu

(Ha)

5 5

3.3.27.2 Kegiatan Pengembangan Perbenihan dan Perlindungan

Tanaman

1. Kecamatan

Sirampog, 2.

Kecamatan

Larangan, 3.

Kecamatan

Ketanggungan, 4.

Kecamatan

Wanasari, 5.

Kecamatan Brebes,

600.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

600.000.000

1. Luas Lahan Penggunaan Bawang Merah

Biji (TSS) (Ha)

3 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 153 dari 280

Page 410: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Sekolah Lapang Pengendalian Hama

Terpadu Tanaman Bawang Merah

(Kelompok Tani)

2 2

3. Sekolah Lapang Pengendalian Hama

Terpadu Tanaman Cabai (Kelompok Tani)

1 1

4. Sekolah Lapang Pengendalian Hama

Terpadu Tanaman Kopi (Kelompok Tani)

1 1

5. Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan

Sarana Pengendalian Hama Terpadu untuk

Komoditas Hortikultura/Perkebunan

(kelompok tani)

1 1

3.3.27.3 Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan

Hasil Hortikultura dan Perkebunan, Pemberdayaan

Pelaku Agribisnis

1. Kecamatan

Sirampog, 2.

Kecamatan Tonjong,

3. Kecamatan Losari,

4. Kecamatan

Brebes,

570.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

479.500.000

1. Jumlah Produk Hasil Olahan Hortikultura

dan Perkebunan (jenis)

3 3

2. Dokumen Informasi Harga Komoditas

Pertanian Perkebunan (dokumen)

10 10

3. Jumlah KWT/UPH bersertifikat olahan

hasil komoditas Hortikultura dan

Perkebunan (kelompok)

1 1

3.3.28 Program Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan

Prasarana dan Sarana Pertanian

8.944.776.728 6.788.276.728

1. Indeks Pertanaman 179 179

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 154 dari 280

Page 411: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

3.3.28.1 Kegiatan Insfrastruktur pengelolaan dan

pengembangan sumber daya air irigasi dan lahan

Pertanian/ Perkebunan

1. Kecamatan

Bantarkawung, 2.

Kecamatan

Paguyangan, 3.

Kecamatan

Sirampog, 4.

Kecamatan Tonjong,

5. Kecamatan

Larangan, 6.

Kecamatan

Ketanggungan, 7.

Kecamatan

Banjarharjo, 8.

Kecamatan Losari, 9.

Kecamatan Kersana,

10. Kecamatan

Wanasari, 11.

Kecamatan

Songgom, 12.

Kecamatan

Jatibarang, 13.

Kecamatan Brebes,

7.912.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Dana Alokasi Khusus (D A K),

1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

5.935.750.000

1. Luasan lahan yang terlayani air irigasi

secara optimal (Ha)

500 500

2. Dokumen kondisi jaringan irigasi tingkat

usaha tani dan pedesaan (dokumen)

2 2

3. Luasan lahan yang tereklamasi/

terehabilitasi (Ha)

60 60

4. Panjang jalan usaha tani yang

terehabilitasi/ terbangun (m)

2.000 2.000

3.3.28.2 Kegiatan Pengelolaan, Pengembangan Alat Mesin

Pertanian dan fasilitasi pembiayaan Pertanian/

Perkebunan

1. Kecamatan

Tonjong, 2.

Kecamatan

Larangan, 3.

Kecamatan Losari, 4.

Kecamatan

Bulakamba, 5.

Kecamatan Brebes,

444.021.728 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

414.021.728

1. Jumlah kelompok tani penerima Alat dan

Mesin Pertanian/Perkebunan (kelompok)

6 6

2. Jumlah alat dan mesin pertanian brigade

yang berfungsi secara optimal (alat/mesin)

30 30

3. Luas lahan pertanian yang memiliki

jaminan/asuransi usaha tani (luas)

1.750 1.750

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 155 dari 280

Page 412: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4. Jumlah kelompok penerima manfaat

pembiayaan pertanian/perkebunan

(kelompok)

10 10

3.3.28.3 Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan fasilitasi

pengembangan pupuk dan pestisida

1. Kecamatan

Brebes,

588.505.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN,

438.505.000

1. Dokumen perencanaan alokasi pupuk dan

pestisida(dokumen)

18 18

2. Dokumen pengawasan dan pembinaan

peredaran pupuk dan pestisida (dokumen)

17 17

3. Jumlah kelompok penerima manfaat

pengembangan pupuk dan pestisida organik

(kelompok)

3 3

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 156 dari 280

Page 413: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Urusan Pilihan Pertanian

3.3 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 7.893.530.000 7.313.530.000

3.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.284.530.000 1.284.530.000

1. Jenis Dokumen (Administrasi

kepegawaian; Kebutuhan analisis kebutuhan

pegawai dan Tenaga Ahli; Administrasi Surat

Menyurat; Persediaan Alat Tulis Kantor;

Analisis SOTK)

12 12

3.3.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

15.000.000

1. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 12 12

3.3.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

170.230.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

170.230.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

12 12

3.3.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

45.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

45.000.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

12 12

3.3.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Brebes,

235.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

235.300.000

1. Jenis Dokumen (Administrasi

kepegawaian; Kebutuhan analisis kebutuhan

pegawai dan Tenaga Ahli; Administrasi Surat

Menyurat; Persediaan Alat Tulis Kantor;

Analisis SOTK)

20 20

3.3.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

131.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

131.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

21 21

3.3.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

45.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

45.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 12 12

3.3.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

60.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

12 12

3.3.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

20.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 12 12

3.3.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

25.000.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

12 12

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 157 dari 280

Page 414: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

3.3.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

63.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

63.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 12 12

3.3.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

30.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

295 295

3.3.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

95.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

95.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 12 12

3.3.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

250.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

250.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

12 12

3.3.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

100.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

12 12

3.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 363.000.000 363.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 12 12

3.3.2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

20.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

10 10

3.3.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan

Brebes,

40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

40.000.000

1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik

(Unit)

12 12

3.3.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

98.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

98.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

12 12

3.3.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

200.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

12 12

3.3.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

5.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 1 1

3.3.3 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000 20.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

70 70

3.3.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Brebes,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

20.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

70 70

3.3.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

33.000.000 33.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 158 dari 280

Page 415: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. data organisasi keagamaan, kepemudaan,

pendidikan formal dan non formal (dok)

50 50

3.3.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan

Brebes,

33.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

33.000.000

1. data organisasi keagamaan, kepemudaan,

pendidikan formal dan non formal (dok)

50 50

3.3.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

231.000.000 231.000.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

12 12

3.3.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Brebes,

26.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

26.000.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

12 12

3.3.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Brebes,

205.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

205.000.000

1. Dokumen pelaksanaan monitoring dan

evaluasi hasil pembangunan (dokumen)

1 1

3.3.31 Program Peningkatan Kesehatan Hewan Dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner

133.000.000 133.000.000

1. Penurunan angka kematian ternak besar,

ternak kecil dan unggas (Ekor)

2.500 2.500

2. Penurunan Kasus penyakit hewan

menular (Ekor)

5.000 5.000

3. Peningkatan keamanan konsumsi Bahan

Asal Hewan dan Produk Asal Hewan (Ekor)

17 17

4. Penurunan jumlah pemotongan betina

produktif (Ekor)

726 726

3.3.31.1 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Hewan

1. Kecamatan

Brebes,

102.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

102.000.000

1. Jumlah Sampel Ternak yang diperiksa

(ekor)

5.500 5.500

2. Jumlah Ternak yang di vaksin (ekor) 33.000 33.000

3. Jumlah Kandang yang Terdisenvektan

(Kandang)

140 140

4. Jumlah Pengobatan Ternak (Ekor) 5.000 5.000

3.3.31.2 Kegiatan Pengendalian Kesehatan Masyarakat

Verteriner

1. Kecamatan

Brebes,

31.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

31.000.000

1. Jenis Produk Asal Hewan Aman Sehat

Utuh Halal (ASUH) yang di Awasi (Jenis)

3 3

2. Jumlah Produk Asal Hewan yang

Berserfikat Aman Sehat Utuh Halal (ASUH)

(Produsen)

20 20

3. Jumlah Ternak Besar Betina Produktif

yang Mendapatkan Surat Keterangan Status

Reproduksi (SKSR)/ (ekor)

13 13

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 159 dari 280

Page 416: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4. Jumlah Masyarakat Veteriner yang

Mendapatkan Komunikasi Informasi Edukasi

(KIE Produk ASUH Hewan)

330 330

5. Jenis Pengawasan Lalu Lintas Ternak,

Bahan Asal Hewan dan Produk Asal Hewan

(Jenis)

3 3

3.3.29 Program Pengembangan Sarana Prasarana Dan Usaha

Peternakan

4.099.000.000 3.599.000.000

1. Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan

dan Kesehatan Hewan (Unit)

21 21

2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jenis

Produk Olahan Asal Ternak (Jenis)

4 4

3. Peningkatan Jumlah Kelompok yang

melaksanakan Pengolahan Limbah

Peternakan (kelompok)

5 5

4. Jumlah Kelompok Ternak Berprestasi

Tingkat Provinsi

13 13

5. Jumlah Kelompok Ternak Berprestasi

Tingkat Nasional

8 8

3.3.29.1 Kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan 1. Kecamatan

Brebes,

495.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

495.000.000

1. Jumlah Kelompok/pelaku usaha

peternakan yang mendapatkan Bimbingan

Usaha Peternakan

50 50

2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jenis

Produk Olahan Asal Ternak (Jenis)

8 8

3. Jumlah Ternak yang Mendapat Jaminan

Asuransi

325 325

4. Promosi Inovasi, Teknologi dan hasil

peternakan

5 5

3.3.29.2 Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan 1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan

Paguyangan, 3.

Kecamatan

Ketanggungan, 4.

Kecamatan

Jatibarang, 5.

Kecamatan Brebes,

3.604.000.000 1. Dana Alokasi Khusus (D A K),

2. Dana Alokasi Umum (D A U),

1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

3.104.000.000

1. Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan

dan Kesehatan Hewan (Unit)

7 7

2. Jumlah RPH dalam kondisi Baik (unit) 3 3

3. Jumlah Pasar Hewan dalam kondisi baik

(unit)

2 2

4. Jenis alat dan mesin yang mendukung

pengembangan peternakan (jenis)

8 8

3.3.30 Program Pengembangan Budidaya Ternak 1.730.000.000 1.650.000.000

1. Bibit Ternak Ungul yang dihasilkan (Ekor) 1.700 1.700

2. Meningkatnya Jumlah Ternak yang

Mendapat SKLB

550 550

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 160 dari 280

Page 417: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

3. Meningkatnya Kuantitas Pakan Ternak (%) 100 100

4. Jumlah kelompok yang melaksanakan

manajemen peternakan (kelompok)

20 20

3.3.30.1 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Bibit

Ternak

1. Kecamatan

Brebes,

1.410.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

1.330.000.000

1. Jumlah ternak yang lahir melalui IB (ekor) 700 700

2. Peningkatan Bibit Ternak Unggul (ekor) 80 80

3. Jumlah Kelompok Ternak yang Menerima

Bantuan Bibit Ternak (Kelompok)

3 3

4. Jumlah DOD yang dihasilkan (ekor) 3.000 3.000

5. Jumlah Ternak yang mendapat Surat

Keterangan Layak Bibit (ekor)

100 100

3.3.30.2 Kegiatan Penyedian dan Pengawasan Mutu Pakan

Ternak

1. Kecamatan

Brebes,

320.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

320.000.000

1. Jumlah Kelompok Ternak yang mendapat

Bibit Rumput Unggul (Kelompok)

43 43

2. Jumlah Kelompok yang mengaplikasikan

pengawetan pakan ternak (Kelompok)

21 21

3. Jumlah ketersedian pakan ternak Padang

Penggembalaan (ton)

660 660

4. Jumlah ketersediaan pakan ternak dari

hasil fermentasi jerami (ton)

3 3

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 161 dari 280

Page 418: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Urusan Pilihan Perindustrian

3.7 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 5.559.163.000 6.331.565.000

3.7.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.272.475.000 1.810.600.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

80 80

3.7.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

15.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 2.000 2.000

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.500 1.500

3.7.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

315.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

500.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

11 11

3.7.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

22.000.000

1. Jumlah Mobil (Unit) 5 5

2. Jumlah Motor (unit) 27 27

3.7.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Brebes,

400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

504.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

20 20

3.7.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

12.730.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

120.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

4 4

3.7.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

90.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

115.200.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 60 60

3.7.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

56.350.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

172.800.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

15 15

3.7.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

6.390.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

21.600.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 10 10

3.7.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

44.010.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

36.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 30 30

3.7.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

16.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

30.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

4 4

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 162 dari 280

Page 419: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

3.7.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

64.795.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

90.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 4 4

3.7.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

212.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

100.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

130 130

3.7.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

84.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

90 90

3.7.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.122.500.000 986.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

80 80

3.7.2.1 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

300.000.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

12 12

3.7.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

115.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

2 2

3.7.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

185.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

35 35

3.7.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

22.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

86.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

40 40

3.7.2.5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

850.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

300.000.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

1 1

3.7.3 Program peningkatan disiplin aparatur 40.000.000 50.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 90 90

3.7.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Brebes,

40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

50.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

0 0

3.7.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

406.048.000 227.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

80 80

3.7.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Brebes,

47.177.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

72.000.000

1. Jumlah Dokumen (buah) 7 7

3.7.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Brebes,

343.871.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

40.000.000

1. Jumlah Dokumen (buah) 6 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 163 dari 280

Page 420: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

3.7.6.3 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kecamatan

Brebes,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

115.000.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 6 6

3.7.20 Program Peningkatan Kapasitas teknologi dan Sistem

Produksi Industri Logam, Sandang dan Aneka

1.102.540.000 445.000.000

1. Prosentase Pertumbuhan industri Logam,

Sandang dan Aneka (%)

1 1

3.7.20.1 Kegiatan Penumbuhan, Pengembangan dan

Pengawasan Industri Logam

1. Kecamatan

Brebes,

520.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. DBH CUKAI HASIL

TEMBAKAU,

1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

120.000.000

1. Jumlah IKM Industri Logam yang

mengikuti Pembinaan, Pelatihan, Workshop

(kelompok)

2 2

2. Dokumen Jumlah Industri Logam yang

Masih Aktif dan yang Memenuhi Standar

(Jenis)

1 1

3.7.20.2 Kegiatan Penumbuhan, Pengembangan, dan

Pengawasan Industri Sandang dan Aneka

1. Kecamatan

Brebes,

582.540.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

325.000.000

1. Dokumen Jumlah Industri Sandang dan

Aneka yang Masih Aktif dan yang Memenuhi

Standar (Jenis)

1 1

2. Jumlah IKM Sandang dan Aneka yang

mengikuti Pembinaan, Pelatihan, Workshop

(kelompok)

6 6

3. Persentase Peningkatan Jumlah Produksi

IKM Sandang dan Aneka (%)

2 2

3.7.21 Program Peningkatan Kapasitas Teknologi dan Sistem

Produksi Industri Agro,Kimia dan Hasil Hutan

541.600.000 875.565.000

1. Prosentase Pertumbuhan industri Agro,

Kimia dan Hasil Hutan (%)

1 1

3.7.21.1 Kegiatan Penumbuhan, Pengembangan dan

Pengawasan Industri Agro

1. Kecamatan

Brebes,

233.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

605.565.000

1. Dokumen Jumlah Industri Agro yang

Masih Aktif dan yang Memenuhi Standar

(Jenis)

2 2

2. Jumlah IKM Agro yang mengikuti

Pembinaan, Pelatihan, Workshop

(kelompok)

10 10

3. Persentase Peningkatan Jumlah Produksi

IKM Agro (%)

2 2

3.7.21.2 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Industri Kimia

dan Hasil Hutan

1. Kecamatan

Brebes,

308.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. DBH CUKAI HASIL

TEMBAKAU,

1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

270.000.000

1. Dokumen Jumlah Industri Kimia dan Hasil

Hutan yang Masih Aktif dan yang Memenuhi

Standar (Jenis)

1 1

2. Jumlah IKM Kimia dan Hasil Hutan yang

mengikuti Pembinaan, Pelatihan, Workshop

(kelompok)

2 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 164 dari 280

Page 421: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

3. Persentase Peningkatan Jumlah Produksi

IKM Kimia dan Hasil Hutan (%)

1 1

3.7.18 Program Pengembangan Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi

1.074.000.000 1.937.400.000

1. Persentase Tenaga Kerja Terlatih (%) 21 21

2. Prosentase Meningkatnya Kesejahteraan

Pekerja (%)

8 8

3.7.18.1 Kegiatan Hubungan Industrial Tenaga Kerja 1. Kecamatan

Brebes,

129.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

172.900.000

1. Dokumen penetapan UMK (dokumen) 1 1

2. Jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang

tercatat dan terbina (serikat pekerja/serikat

buruh)

3 3

3. Jumlah Pengusaha/Perusahaan yang

tercatat dan terbina pengusaha/perusahaan)

50 50

4. Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang

diselesaikan (kasus)

5 5

3.7.18.2 Kegiatan Pendaftaran, Pelatihan, Penempatan, dan

Perlindungan Tenaga Kerja, serta Perluasan

Kesempatan Kerja dan Penempatan Transmigran

1. Kecamatan

Brebes,

945.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. DBH CUKAI HASIL

TEMBAKAU,

1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA,

1.764.500.000

1. Jumlah pencari kerja yang mendapat

pelatihan kerja dan mendapat surat

keterangan pelatihan (orang)

1.000 1.000

2. Dokumen Jumlah LPK, BKK, PPTKIS yang

terdaftar dan terbina (dokumen)

3 3

3. Jumlah Pencari Kerja yang terserap dari

bursa kerja (orang)

3.500 3.500

4. Jumlah Pelayanan TKI Luar Negeri (orang) 3.200 3.200

5. Jumlah penanganan TKI Bermasalah

(kasus)

10 10

6. Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi

(KK)

10 10

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 165 dari 280

Page 422: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 SEKRETARIAT DAERAH 47.238.307.500 52.902.759.125

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.764.603.000 7.385.000.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

85 85

4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 65.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 4.900 4.900

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 4.200 4.200

4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan Brebes,

1.126.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 2. BAGIAN

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN,

1.500.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

5 5

4.1.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

249.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 400.000.000

1. Jumlah Peralatan Kantor (buah) 2.350 2.350

4.1.1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

55.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 55.000.000

1. Jumlah Mobil (Unit) 30 30

2. Jumlah Motor (unit) 30 30

4.1.1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Brebes,

571.461.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 550.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

29 29

4.1.1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

935.619.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 750.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

35 35

4.1.1.7 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

95.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 75.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 40 40

4.1.1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

162.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 140.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

52 52

4.1.1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

155.750.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 85.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 45 45

4.1.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

123.495.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 55.000.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 166 dari 280

Page 423: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 30 30

4.1.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

94.698.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 110.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

9 9

4.1.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

1.811.380.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 1.650.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 2 2

4.1.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

2.024.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 700.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

420 420

4.1.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

1.300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 1.250.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

525 525

4.1.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 5.829.722.000 2.650.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

50 50

4.1.2.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kelurahan Brebes,

2. Kecamatan

Brebes,

1.394.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEMERINTAHAN

DESA, 2. BAGIAN UMUM,

1.000.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru

(Unit)

9 9

4.1.2.2 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1. Kecamatan

Brebes,

305.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 100.000.000

1. Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas

baru(Jenis)

13 13

4.1.2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kelurahan Brebes,

2. Kecamatan

Brebes,

1.088.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEMERINTAHAN

DESA, 2. BAGIAN UMUM,

50.000.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

20 20

4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan Brebes,

676.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 350.000.000

1. Jumlah rumah jabatan dalam kondisi

baik(Unit)

3 3

4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan Brebes,

895.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 200.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

4 4

4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

1.111.022.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 700.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

60 60

4.1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

1. Kecamatan

Brebes,

190.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 100.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 167 dari 280

Page 424: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jumlah rumah jabatan/dinas dalam

kondisi baik(Unit)

3 3

4.1.2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

170.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 150.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

150 150

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 236.600.000 98.500.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

4.1.3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Kecamatan

Brebes,

88.475.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 6.500.000

1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapanya (Stel)

61 61

4.1.3.2 Pengadaan pakaian KORPRI 1. Kecamatan

Brebes,

6.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 8.000.000

1. Jumlah Pakaian Korpri (Stel) 11 11

4.1.3.3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Brebes,

86.025.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 80.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

263 263

4.1.3.4 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kelurahan Brebes, 55.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 4.000.000

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 208 208

4.1.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

248.800.000 405.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Brebes,

25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 10.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 4 4

4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan

Brebes,

25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 10.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 2 2

4.1.6.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Brebes,

25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 10.000.000

1. Jenis Dokumen (Jenis) 1 1

4.1.6.4 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan Brebes,

173.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 375.000.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 4 4

4.1.7 Program Keprotokolan 553.400.000 85.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

4.1.7.1 Kegiatan Keprotokolan Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah

1. Kecamatan

Brebes,

553.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN UMUM, 85.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

4.1.33 Program Tata Pemerintahan 2.555.211.000 7.375.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 168 dari 280

Page 425: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Prosentase Jumlah Kecamatan yang

pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi

Kecamatan dan PATEN berjalan baik

100 100

4.1.33.1 Kegiatan Pemerintahan Umum 1. Kelurahan Brebes, 802.679.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN TATA

PEMERINTAHAN,

2.900.000.000

1. Jenis Buku (Capaian Indikator Kinerja

APBD per SKPD dan Urusan Wajib/Pilihan

dilaporkan ke DPRD (LKPJ Bupati

Brebes);Capaian Indikator Kinerja Kunci /

IKK) dilaporkan ke Mendagri melalui

Gubernur Jateng (LPPD) (Buku)

2 2

2. Peningkatan Kinerja Pelayanan Kecamatan

dan Kelurahan (orang)

6 6

3. Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi

(dokumen)

1 1

4. Dokumen Fasilitasi Pembentukan

Pelayanan Administrasi Kecamatan

1 1

5. Dokumen Penetapan dan Penegasan

Batas Daerah/PPBD)

1 1

6. Dokumen Pembinaan Internal Berkala

Administrasi Perkantoran dan Tata

Pemerintahan

1 1

7. Dokumen Evaluasi Kinerja Camat (buku) 1 1

8. Jumlah Peta (Desa/Kelurahan, Kecamatan,

dan Kabupaten) (Peta)

1 1

4.1.33.2 Kegiatan Otonomi Daerah 1. Kelurahan Brebes, 768.316.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN TATA

PEMERINTAHAN,

1.575.000.000

1. Jenis Buku (Capaian Indikator Kinerja

APBD per SKPD dan Urusan Wajib/Pilihan

dilaporkan ke DPRD (LKPJ Bupati

Brebes);Capaian Indikator Kinerja Kunci /

IKK) dilaporkan ke Mendagri melalui

Gubernur Jateng (LPPD) (Buku)

100 100

2. Jenis Dokumen (Capaian Indikator Jumlah

Pelaksanaan APBD; Capaian Indikator

Standar Pelayanan Minimal/SPM 6 Urusan

wajib bersifat pelayanan dasar)

2 2

3. Dokumen (Hasil penangganan

permasalahan menonjol di Kabupaten

Brebes)

1 1

4. Jumlah peserta Bintek Pemeringkatan

Provinsi dan Nasional Capaian Indikator

Kinerja Kunci / IKK (orang)

100 100

4.1.33.3 Kegiatan Hubungan Antar Lembaga Dan Kerjasama 1. Kelurahan Brebes, 984.216.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN TATA

PEMERINTAHAN,

2.900.000.000

1. Dokumen Kesepakatan Bersama dan

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah

Daerah, Instansi Vertikal dan Pihak III

(Dokumen)

1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 169 dari 280

Page 426: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Dokumen PAW (Pergantian Antar Waktu)

anggota DPRD Brebes

1 1

4.1.35 Program Pemerintahan Desa 2.597.882.000 2.597.882.000

1. Peningkatan Jumlah Desa tertib

administrasi

280 280

4.1.35.1 Kegiatan Tata Pemerintahan Desa 1. Kelurahan Brebes, 1.025.950.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEMERINTAHAN

DESA,

1.025.950.000

1. Produk Hukum tentang Pemerintahan

Desa (Produk Hukum)

2 2

2. Dokumen Penataan Desa (Dokumen) 1 1

3. Dokumen hasil Pilkades (Dokumen) 160 160

4. Jenis Dokumen Laporan Kegiatan Desa

(LPPD dan LKPj Kepala Desa (Dokumen)

2 2

4.1.35.2 Kegiatan Keuangan Dan Aset Desa 1. Kelurahan Brebes, 996.298.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEMERINTAHAN

DESA,

996.298.000

1. Produk hukum tentang Keuangan; Aset

Desa (Produk Hukum)

1 1

2. Jumlah Orang (Kepala Desa, BPD dan

Unsur Perangkat Desa) yang mengikuti

Sosialisasi; Bintek Pengelolaan Keuangan

Desa (orang)

893 893

3. Juknis Pedoman Pelaksanaan Keuangan

dan Aset Desa (Juknis)

2 2

4. Jumlah Desa yang menginput Data

Inventarisasi Aset Desa melalui Sim Aset

Desa secara akurat (Desa)

292 292

4.1.35.3 Kegiatan Perangkat Desa 1. Kelurahan Brebes, 575.634.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEMERINTAHAN

DESA,

575.634.000

1. Jumlah Perbup tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa (Perbup)

2 2

2. Jumlah Perangkat Desa yang memperoleh

bantuan Advokasi (orang)

300 300

3. Jumlah Perangkat Desa bersertifikat Tata

Kelola Pemerintahan Desa (Badan Diklat)

(Orang)

345 345

4. Jumlah Perangkat Desa yang memperoleh

bantuan Advokasi (orang)

3.010 3.010

5. Jumlah Orang (Kepala Desa, BPD dan

Unsur Perangkat Desa) yang mengikuti

Sosialisasi; Bintek Pengelolaan Keuangan

Desa (orang)

10 10

4.1.34 Program Penanggulangan Kemiskinan 622.513.500 840.000.000

1. Juknis tentang Perlindungan Sosial

(beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan,

rumah tidak layak huni dan program

perlindungan sosial lainnya) (juknis)

1 1

2. Tersusunnya Database penanggulangan

kemiskinan

1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 170 dari 280

Page 427: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.34.1 Kegiatan Data Dan Pelaporan 1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

207.806.500 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PENANGGULANGAN

KEMISKINAN,

350.000.000

1. Jumlah Profil Kemiskinan Daerah

(Dokumen)

1 1

4.1.34.2 Kegiatan Perlindungan Sosial 1. Kelurahan Brebes, 296.660.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PENANGGULANGAN

KEMISKINAN,

320.000.000

1. Juknis tentang Perlindungan Sosial

(beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan,

rumah tidak layak huni dan program

perlindungan sosial lainnya) (juknis)

1 1

4.1.34.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Usaha Mikro 1. Kelurahan Brebes, 118.047.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PENANGGULANGAN

KEMISKINAN,

170.000.000

1. Juknis tentang pemberdayaan masyarakat

dan usaha mikro dengan strategi

memberdayakan kelompok masyarakat

miskin dan pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas (Juknis)

1 1

4.1.38 Program Kesejahteraan Rakyat 18.935.015.000 18.990.573.125

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 171 dari 280

Page 428: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Peningkatan Prestasi bidang keagamaan

dalam ajang MTQ Nasional (Peringkat)

10 10

2. Penurunan Biaya Non KBIH Kab. Brebes 280 280

4.1.38.1 Kegiatan Agama Dan Sosial 1. Kecamatan Salem,

2. Kecamatan

Bantarkawung, 3.

Kecamatan Bumiayu,

4. Kecamatan

Paguyangan, 5.

Kecamatan

Sirampog, 6.

Kecamatan Tonjong,

7. Kecamatan

Larangan, 8.

Kecamatan

Ketanggungan, 9.

Kecamatan

Banjarharjo, 10.

Kecamatan Losari,

11. Kecamatan

Tanjung, 12.

Kecamatan Kersana,

13. Kecamatan

Bulakamba, 14.

Kecamatan

Wanasari, 15.

Kecamatan

Songgom, 16.

Kecamatan

Jatibarang, 17.

Kecamatan Brebes,

18.779.034.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT,

18.764.334.000

1. Jumlah Aparatur, Tokoh Masyarakat,

Tokoh Agama dan Pegiat Keagamaan (Da'i,

Guru Ngaji, Guru Madin, Imam Masjid dan

Mushola, Hafidz/ Hafidzah, Pengasuh

Ponpes, Anggota Kafilah MTQ, Masyarakat

Tidak Mampu) yang mengikuti pembinaan

keagamaan dan kesejah

31.000 31.000

2. Jumlah Jamaah Haji mendapatkan fasilitas

penyelanggaraan ibadah haji sesuai

kewenangan pemerintah daerah (Orang)

1.250 1.250

3. Dokumen Hasil Evaluasi, Verifikasi dan

Laporan Hibah dan Bansos Keagamaan

(Dokumen)

17 17

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 172 dari 280

Page 429: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.38.2 Kegiatan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana

1. Kecamatan

Brebes,

56.955.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT,

84.506.000

1. Dokumen mengenai pembinaan, evaluasi

dan Pemantauan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (Dokumen)

17 17

2. Jumlah organisasi wanita dan perempuan

yang mengikuti pembinaan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

(kelompok/orang)

120 120

4.1.38.3 Kegiatan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah

Raga

1. Kecamatan

Brebes,

99.026.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT,

141.733.125

1. Dokumen evaluasi mengenai pelaksanaan

program dan kegiatan pendidikan,

kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan

dan kesehatan (dokumen)

17 17

2. Jumlah Tim Pembina UKS yang mengikuti

pembinaan tentang usaha-usaha kesehatan

sekolah (Tim)

18 18

4.1.36 Program Perekonomian 850.798.000 1.258.304.000

1. Peningkatan laba BUMD Kab. Brebes

(Miliar Rupiah)

12 12

4.1.36.1 Kegiatan Sumber Daya Alam Dan Energi 1. Kecamatan

Brebes,

165.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEREKONOMIAN, 165.000.000

1. Jenis Dokumen pemantauan dan

pelaporan ketersediaan sumber daya alam

dan sumber daya energi (LPG, listrik dan

sumber energi lainnya) (dokumen)

2 2

4.1.36.2 Kegiatan Sarana Perekonomian 1. Kecamatan

Brebes,

408.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEREKONOMIAN, 816.406.000

1. Jumlah paket sembilan bahan pokok

untuk masyarakat kurang mampu (paket)

8.000 8.000

2. Jumlah Dokumen pemantauan dan

pelaporan perkembangan harga sembilan

bahan pokok, pupuk bersubsidi dan

penggunaan pestisida (dokumen)

12 12

3. Dokumen mengenai pemantauan produk

unggulan daerah dan pembinaan terhadap

pelaku usaha produk unggulan (dokumen)

5 5

4. Dokumen Pengendalian Inflasi Daerah

(dokumen)

1 1

4.1.36.3 Kegiatan Investasi Dan Badan Usaha Milik Daerah 1. Kecamatan

Brebes,

276.898.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEREKONOMIAN, 276.898.000

1. Jumlah Raperda bidang penyertaan modal 1 1

2. Jenis Dokumen (pembinaan dan

monitoring dan evaluasi terhadap BUMD

serta lembaga perekonomian lainnya;)

(dokumen)

2 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 173 dari 280

Page 430: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

3. jumlah laporan audit keuangan BUMD dari

KAP/lembaga keuangan lain) (laporan)

7 7

4. Jumlah karyawan BUMD yang bersertifikat

pengelolaan BUMD. (orang)

3 3

5. Jumlah anggota dewan pengawas BUMD

yang bersertifikat kompetensi BUMD (orang)

3 3

4.1.41 Program Layanan Pengadaan 1.736.557.000 4.230.000.000

1. Persentase proses pengadaan barang dan

jasa secara elektronik yang berhasil. (%)

9 9

4.1.41.1 Kegiatan Program Dan Verifikasi 1. Kecamatan

Brebes,

400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN LAYANAN

PENGADAAN,

400.000.000

1. jenis dokumen pengadaan barang dan

jasa (Kaji Ulang Rencana Umum Pengadaan,

Kaji Ulang Pemaketan, Kaji Ulang Harga

Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja,

spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan

kontrak yang diajukan oleh Pejabat Pembuat

Komitmen)(dok

5 5

4.1.41.2 Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah

1. Kecamatan

Brebes,

957.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN LAYANAN

PENGADAAN,

3.000.000.000

1. Jenis dokumen (Laporan hasil inventarisasi

paket-paket yang akan dilelang, dokumen

pendukung hasil pengadaan barang dan jasa

(jenis)

2 2

2. beroperasinya sistem Informasi

Pengadaan barang jasa (Ada/Tidak)

1 1

4.1.41.3 Kegiatan Pelaporan, Advokasi Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

1. Kecamatan

Brebes,

378.957.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN LAYANAN

PENGADAAN,

830.000.000

1. Jumlah Aparatur yang bersertifikat

pengadaan barang dan jasa (orang)

190 190

2. Dokumen hasil pendampingan kepada PA/

KPA/ PPK/ Pokja ULP/ PPSPM/ Bendahara/

APIP dalam menghadapi permasalahan

hukum terkait pengadaan barang dan jasa

pemerintah (dokumen)

3 3

4.1.37 Program Penyusunan, Pengendalian Dan Pelaporan

Pembangunan

937.146.000 1.612.500.000

1. Persentase ketepatan waktu OPD dalam

melaporkan realisasi fisik dan keuangan (%)

100 100

4.1.37.1 Kegiatan Penyusunan Program Pembangunan

Sekretariat Daerah

1. Kecamatan

Brebes,

308.156.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEMBANGUNAN, 423.500.000

1. Jumlah tukang bidang konstruksi yang

memperoleh sertifikat keterampilan kerja

dari LPJK (orang)

70 70

2. Jumlah Aparatur yang memperoleh

sertifikat pelatihan jasa konstruksi; (orang)

150 150

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 174 dari 280

Page 431: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

3. Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang

masuk Sistem Informasi Jasa Konstruksi

/SIPJAKI (Badan Usaha)

10 10

4. Dokumen Perencanaan Setda (renstra,

Renja dan Perubahan Renja) (dokumen)

3 3

4.1.37.2 Kegiatan Administrasi Pembangunan Daerah 1. Kecamatan

Brebes,

357.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEMBANGUNAN, 907.500.000

1. Dokumen pelaksanaan monitoring dan

evaluasi hasil pembangunan (dokumen)

4 4

4.1.37.3 Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Hasil

Pembangunan

1. Kecamatan

Brebes,

271.740.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN PEMBANGUNAN, 281.500.000

1. Laporan hasil kegiatan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan dari

dana Bantuan Gubernur (laporan)

12 12

2. Jumlah Perangkat Daerah yang

melaporkan hasil realisasi fisik dan keuangan

melalui website

eMonevbang.brebeskab.go.id (OPD)

75 75

4.1.39 Program Perumusan Peraturan Perundangan,

Publikasi Dan Dokumentasi Produk Hukum

2.240.266.000 3.315.000.000

1. Jumlah Produk Hukum yang terpublikasi

melalui website jdih.brebeskab.go.id

(Produk Hukum)

725 725

4.1.39.1 Kegiatan Perumusan Peraturan Perundangan 1. Kelurahan Brebes, 964.040.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN HUKUM, 1.290.000.000

1. Jumlah Produk Hukum Daerah (Perda,

Perbup, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati,

MoU) (Produk Hukum)

5 5

2. Jumlah ASN yang mengikuti Bintek

Penyusunan Produk Hukum (orang)

360 360

4.1.39.2 Kegiatan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1. Kelurahan Brebes, 911.413.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN HUKUM, 1.115.000.000

1. Persentase ASN dan masyarakat kurang

mampu yang memperoleh Bantuan Hukum

(%)

19 19

2. Jumlah Perangkat Desa dan Masyarakat

yang memperoleh Peyuluhan Hukum dan

HAM (Orang)

1.020 1.020

4.1.39.3 Kegiatan Dokumentasi Dan Informasi Hukum 1. Kelurahan Brebes, 364.813.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN HUKUM, 910.000.000

1. Jumlah Buku Himpunan Lembaran Daerah

(Buku)

1 1

2. Jumlah Produk Hukum yang terpublikasi

melalui website jdih.brebeskab.go.id

(Produk Hukum)

100 100

3. Jumlah Masyarakat dan Perangkat Desa

yang mengikuti Sosialisasi Perda (Orang)

1.000 1.000

4.1.40 Program Penataan Kelembagaan Opd Dan Kinerja

Aparatur

1.129.794.000 2.060.000.000

1. Persentase OPD yang dievaluasi

kelembagaan dan kinerja (%)

80 80

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 175 dari 280

Page 432: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Persentase OPD yang mempunyai

dokumen inforjab (%)

35 35

4.1.40.1 Kegiatan Kelembagaan Dan Informasi Jabatan 1. Kelurahan Brebes, 372.376.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH,

775.000.000

1. Jenis Perbup bidang kelembagaan;

(Perbup)

2 2

2. Jumlah Dokumen Evaluasi Produk Hukum

bidang kelembagaan Perangkat daerah

(dokumen)

1 1

3. Jenis SK bidang Informasi Jabatan (SK) 3 3

4.1.40.2 Kegiatan Kinerja Aparatur Dan Reformasi Birokrasi 1. Kelurahan Brebes, 337.826.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH,

685.000.000

1. Jumlah ASN Sekretariat Daerah yang

terlayani di bidang Kepegawaian (orang)

275 275

2. Jumlah ASN yang mendapatkan sertifikat

Bintek Kelembagaan Perangkat daerah dan

pelayanan publik (orang)

40 40

3. Jenis Laporan LKJiP, Penetapan Kinerja;

IKU (Dokumen)

2 2

4.1.40.3 Kegiatan Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik 1. Kelurahan Brebes, 419.592.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BAGIAN ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH,

600.000.000

1. Jenis Perbup Standarisasi Sarpras; Tata

Naskah Dinas; Pedoman Pakaian Dinas

(Perbup)

1 1

2. Jumlah Dokumen Juknis Penyusunan

SOPdan Standar Pelayanan (Dokumen)

1 1

3. Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (

IKM) (Dokumen)

1 1

4. Dokumen Monev Pelayanan Publik

(Ada/Tidak)

1 1

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

SEKRETARIAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 176 dari 280

Page 433: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 SEKRETARIAT DPRD 30.038.441.000 32.844.058.000

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.549.973.000 6.105.096.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

51.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 56.660.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 6.500 6.500

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 6.500 6.500

4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

500.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 550.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

5 5

4.1.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

317.295.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 349.250.000

1. Jumlah Peralatan Kantor (buah) 12 12

4.1.1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

80.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 88.000.000

1. Jumlah Mobil (Unit) 20 20

2. Jumlah Motor (unit) 20 20

4.1.1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Brebes,

870.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 957.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

31 31

4.1.1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

338.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 371.800.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

12 12

4.1.1.7 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

160.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 176.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 77 77

4.1.1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

320.884.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 352.972.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

10 10

4.1.1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 27.500.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 1 1

4.1.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

17.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 19.140.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 4 4

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 177 dari 280

Page 434: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

314.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 345.400.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

2 2

4.1.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

545.794.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 600.374.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 4 4

4.1.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

1.600.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 1.760.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

1 1

4.1.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

410.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 451.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

1 1

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.149.990.000 3.462.989.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

4.1.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

1.000.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 1.100.000.000

1. Jumlah bangunan gedung kantor

baru(Unit)

4 4

4.1.2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

352.490.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 387.739.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

24 24

4.1.2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

350.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 385.000.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

2 2

4.1.2.4 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

305.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 336.050.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 2 2

4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

180.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 198.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

2 2

4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan

Brebes,

580.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 638.000.000

1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik

(Unit)

20 20

4.1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kecamatan

Brebes,

5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 5.500.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

6 6

4.1.2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 55.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

26 26

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 178 dari 280

Page 435: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.2.9 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

22.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 22.200.000

1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 1 1

4.1.2.10 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

155.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 170.500.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

1 1

4.1.2.11 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1. Kecamatan

Brebes,

75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 82.500.000

1. Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik

(Unit)

5 5

4.1.2.12 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan

Brebes,

75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 82.500.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

rusak menjadi baik (Unit)

1 1

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 1.205.880.000 1.329.768.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Brebes,

1.205.880.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 1.329.768.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

149 149

2. Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapanya (Stel)

248 248

3. Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel) 44 44

4. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 99 99

4.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

400.000.000 440.000.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 50 50

4.1.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan

Brebes,

400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 440.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

49 49

4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

334.865.000 368.351.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

1 1

4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Brebes,

6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 6.600.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

5 5

4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan

Brebes,

12.115.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 13.326.000

1. Jenis laporan informasi keuangan daerah

(Jenis)

2 2

4.1.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kecamatan

Brebes,

6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 6.600.000

1. Dokumen Laporan Prognosis 1 1

4.1.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Brebes,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 22.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 179 dari 280

Page 436: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat

DPRD

1 1

4.1.6.5 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Brebes,

90.750.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 99.825.000

1. Jumlah Laporan hasil monitoring dan

evaluasi kegiatan (dokumen)

13 13

4.1.6.6 Penyusunan Dokumen Perbendaharaan 1. Kecamatan

Brebes,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 220.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 9 9

4.1.7 Program Keprotokolan 10.674.650.000 11.742.115.000

1. Jenis Dokumen Kehumasan dan

Protokoler

16 16

4.1.7.1 Kehumasan dan keprotokolan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

1. Kecamatan

Brebes,

10.674.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 11.742.115.000

1. Jenis Dokumen (Komunikasi dan Publikasi;

Rencana Kunjungan Kerja DPRD;

Keprotokolan Pimpinan DPRD; Perencanaan

Kegiatan DPRD; Pelaksanaan Audiensi;

Sambutan Pimpinan DPRD)

16 16

4.1.42 Program Perencanaan dan Pengawasan Fungsi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

4.318.350.000 4.550.532.000

1. Dokumen Pokok Pikiran DPRD 2 2

2. Dokumen Hasil Pengawasan

Pembangunan Daerah

2 2

4.1.42.1 Kegiatan Perencanaan Fungsi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

1. Kecamatan

Brebes,

3.992.560.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 4.192.163.000

1. Jenis dokumen (Hasil Reses DPRD; Bahan

Pembahasan KUA/PPAS dan APBD/APBDP

dari Pokok Pikiran DPRD; Dokumen

Informasi Pembangunan Hasil Pokok Pikiran

DPRD /analisis data/bahan dukungan jaring

asmara)

9 9

4.1.42.2 Kegiatan Pengawasan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

1. Kecamatan

Brebes,

325.790.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 358.369.000

1. Jenis Dokumen (Rumusan rapat hasil

pengawasan; Bahan rapat internal terkait

pengawasan; Laporan hasil analisis

penegakan kode etik DPRD; Bahan

pengawasan anggaran dan kebijakan

daerah; Hasil hearing/dialog)

14 14

4.1.43 Program Rapat dan Perundang-Undangan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

4.404.733.000 4.845.207.000

1. Jenis Dokumen (Konsep Naskah

Akademik; Bahan rancangan pembahasan

Perda; Daftar Inventarisasi Masalah/DIM;

Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD dan

Rancangan Keputusan DPRD; Bahan Kajian

Produk Hukum)

15 15

2. Jenis Bintek Peningkatan Kapasitas

Anggota DPRD yang dilaksanakan

11 11

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 180 dari 280

Page 437: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.43.1 Kegiatan Rapat dan Risalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

1. Kecamatan

Brebes,

310.163.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 341.180.000

1. Jenis Dokumen (Program dan jadwal

rapat/sidang DPRD; Risalah/notulen/catatan

rapat DPRD; Rancangan rapat internal DPRD)

36 36

4.1.43.2 Kegiatan Perundang-Undangan dan Produk Hukum

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Kecamatan

Brebes,

4.094.570.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. SEKRETARIAT DPRD, 4.504.027.000

1. Jenis Dokumen (Konsep Naskah

Akademik; Bahan rancangan pembahasan

Perda; Daftar Inventarisasi Masalah/DIM;

Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD dan

Rancangan Keputusan DPRD; Bahan Kajian

Produk Hukum)

78 78

2. Jumlah Sertifikat Bintek yang dimiliki

Anggota DPRD (Reguler, Lemhanas, Gender,

Fraksi)

325 325

3. Jumlah Masyarakat yang mengikuti

sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

100 100

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

SEKRETARIAT DPRD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 181 dari 280

Page 438: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 KECAMATAN BREBES 8.802.024.000 3.746.291.000

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.850.215.000 1.051.500.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kelurahan Brebes,

2. Kelurahan

Pasarbatang, 3.

Kelurahan

Gandasuli, 4.

Kelurahan

Limbangan Wetan,

5. Kelurahan

Limbangan Kulon,

13.448.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.

KELURAHAN BREBES, 3.

KELURAHAN PASARBATANG, 4.

KELURAHAN GANDASULI, 5.

KELURAHAN LIMBANGAN

WETAN, 6. KELURAHAN

LIMBANGAN KULON,

6.500.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.050 1.050

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.050 1.050

4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kelurahan Brebes,

2. Kelurahan

Pasarbatang, 3.

Kelurahan

Gandasuli, 4.

Kelurahan

Limbangan Wetan,

5. Kelurahan

Limbangan Kulon,

243.528.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.

KELURAHAN BREBES, 3.

KELURAHAN PASARBATANG, 4.

KELURAHAN GANDASULI, 5.

KELURAHAN LIMBANGAN

WETAN, 6. KELURAHAN

LIMBANGAN KULON,

250.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

5 5

4.1.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kelurahan Brebes,

2. Kelurahan

Pasarbatang, 3.

Kelurahan

Gandasuli, 4.

Kelurahan

Limbangan Wetan,

5. Kelurahan

Limbangan Kulon,

903.090.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Dana Daerah Lainnya (DDL),

1. KECAMATAN BREBES, 2.

KELURAHAN BREBES, 3.

KELURAHAN PASARBATANG, 4.

KELURAHAN GANDASULI, 5.

KELURAHAN LIMBANGAN

WETAN, 6. KELURAHAN

LIMBANGAN KULON,

150.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

4 4

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BREBES

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 182 dari 280

Page 439: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kelurahan Brebes,

2. Kelurahan

Pasarbatang, 3.

Kelurahan

Gandasuli, 4.

Kelurahan

Limbangan Wetan,

5. Kelurahan

Limbangan Kulon,

89.745.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.

KELURAHAN BREBES, 3.

KELURAHAN PASARBATANG, 4.

KELURAHAN GANDASULI, 5.

KELURAHAN LIMBANGAN

WETAN, 6. KELURAHAN

LIMBANGAN KULON,

85.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

3 3

4.1.1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kelurahan

Limbangan Wetan,

2. Kelurahan Brebes,

3. Kelurahan

Pasarbatang, 4.

Kelurahan

Gandasuli, 5.

Kelurahan

Limbangan Kulon,

50.973.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KELURAHAN LIMBANGAN

WETAN, 2. KECAMATAN

BREBES, 3. KELURAHAN

BREBES, 4. KELURAHAN

PASARBATANG, 5. KELURAHAN

GANDASULI, 6. KELURAHAN

LIMBANGAN KULON,

40.000.000

1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 50 50

4.1.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelurahan

Limbangan Wetan,

2. Kelurahan Brebes,

3. Kelurahan

Pasarbatang, 4.

Kelurahan

Gandasuli, 5.

Kelurahan

Limbangan Kulon,

89.180.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KELURAHAN LIMBANGAN

WETAN, 2. KECAMATAN

BREBES, 3. KELURAHAN

BREBES, 4. KELURAHAN

PASARBATANG, 5. KELURAHAN

GANDASULI, 6. KELURAHAN

LIMBANGAN KULON,

60.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 56 56

4.1.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kelurahan Brebes,

2. Kelurahan

Pasarbatang, 3.

Kelurahan

Limbangan Kulon, 4.

Kelurahan

Limbangan Wetan,

70.556.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.

KELURAHAN BREBES, 3.

KELURAHAN PASARBATANG, 4.

KELURAHAN GANDASULI, 5.

KELURAHAN LIMBANGAN

KULON, 6. KELURAHAN

LIMBANGAN WETAN,

35.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

10 10

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 183 dari 280

Page 440: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kelurahan Brebes,

2. Kelurahan

Pasarbatang, 3.

Kelurahan

Gandasuli, 4.

Kelurahan

Limbangan Kulon, 5.

Kelurahan

Limbangan Wetan,

25.120.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.

KELURAHAN BREBES, 3.

KELURAHAN PASARBATANG, 4.

KELURAHAN GANDASULI, 5.

KELURAHAN LIMBANGAN

KULON, 6. KELURAHAN

LIMBANGAN WETAN,

15.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 24 24

4.1.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kelurahan Brebes,

2. Kelurahan

Pasarbatang, 3.

Kelurahan

Gandasuli, 4.

Kelurahan

Limbangan Kulon, 5.

Kelurahan

Limbangan Wetan,

177.680.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.

KELURAHAN BREBES, 3.

KELURAHAN PASARBATANG, 4.

KELURAHAN GANDASULI, 5.

KELURAHAN LIMBANGAN

KULON, 6. KELURAHAN

LIMBANGAN WETAN,

150.000.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

7 7

4.1.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kelurahan Brebes,

2. Kelurahan

Limbangan Kulon, 3.

Kelurahan

Pasarbatang,

25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.

KELURAHAN LIMBANGAN

KULON, 3. KELURAHAN

PASARBATANG,

15.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 3 3

4.1.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kelurahan Brebes, 3.960.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 10.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

1 1

4.1.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelurahan Brebes,

2. Kelurahan

Pasarbatang, 3.

Kelurahan

Limbangan Kulon, 4.

Kelurahan

Limbangan Wetan,

108.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.

KELURAHAN BREBES, 3.

KELURAHAN PASARBATANG, 4.

KELURAHAN GANDASULI, 5.

KELURAHAN LIMBANGAN

KULON, 6. KELURAHAN

LIMBANGAN WETAN,

150.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 5 5

4.1.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kelurahan Brebes, 25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 25.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

8 8

4.1.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kelurahan Brebes, 24.035.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 60.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 184 dari 280

Page 441: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

12 12

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 353.304.000 115.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

4.1.2.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kelurahan Brebes, 5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 15.000.000

1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi

baik(Unit)

1 1

4.1.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kelurahan Brebes,

2. Kelurahan

Pasarbatang, 3.

Kelurahan

Gandasuli, 4.

Kelurahan

Limbangan Kulon, 5.

Kelurahan

Limbangan Wetan,

263.246.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.

KELURAHAN BREBES, 3.

KELURAHAN PASARBATANG, 4.

KELURAHAN GANDASULI, 5.

KELURAHAN LIMBANGAN

KULON, 6. KELURAHAN

LIMBANGAN WETAN,

30.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

2 2

4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kelurahan Brebes, 20.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 25.000.000

1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kelurahan Brebes,

2. Kelurahan

Pasarbatang, 3.

Kelurahan

Limbangan Wetan,

4. Kelurahan

Limbangan Kulon, 5.

Kelurahan

Gandasuli,

61.858.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.

KELURAHAN BREBES, 3.

KELURAHAN PASARBATANG, 4.

KELURAHAN LIMBANGAN

WETAN, 5. KELURAHAN

LIMBANGAN KULON, 6.

KELURAHAN GANDASULI,

35.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

9 9

4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kelurahan Brebes, 3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 10.000.000

1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 10 10

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 50.700.000 35.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 185 dari 280

Page 442: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kelurahan Brebes,

2. Kelurahan

Pasarbatang, 3.

Kelurahan

Gandasuli, 4.

Kelurahan

Limbangan Kulon, 5.

Kelurahan

Limbangan Wetan,

50.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.

KELURAHAN BREBES, 3.

KELURAHAN PASARBATANG, 4.

KELURAHAN GANDASULI, 5.

KELURAHAN LIMBANGAN

KULON, 6. KELURAHAN

LIMBANGAN WETAN,

35.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

42 42

4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

87.715.000 75.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kelurahan Brebes,

2. Kelurahan

Pasarbatang, 3.

Kelurahan

Gandasuli, 4.

Kelurahan

Limbangan Kulon, 5.

Kelurahan

Limbangan Wetan,

21.570.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.

KELURAHAN BREBES, 3.

KELURAHAN PASARBATANG, 4.

KELURAHAN GANDASULI, 5.

KELURAHAN LIMBANGAN

KULON, 6. KELURAHAN

LIMBANGAN WETAN,

10.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 1 1

4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kelurahan Brebes,

2. Kelurahan

Pasarbatang, 3.

Kelurahan

Gandasuli, 4.

Kelurahan

Limbangan Kulon, 5.

Kelurahan

Limbangan Wetan,

21.790.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.

KELURAHAN BREBES, 3.

KELURAHAN PASARBATANG, 4.

KELURAHAN GANDASULI, 5.

KELURAHAN LIMBANGAN

KULON, 6. KELURAHAN

LIMBANGAN WETAN,

10.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 1 1

4.1.6.3 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kelurahan Brebes,

2. Kelurahan

Pasarbatang, 3.

Kelurahan

Gandasuli, 4.

Kelurahan

Limbangan Kulon, 5.

Kelurahan

Limbangan Wetan,

34.755.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 2.

KELURAHAN BREBES, 3.

KELURAHAN PASARBATANG, 4.

KELURAHAN GANDASULI, 5.

KELURAHAN LIMBANGAN

KULON, 6. KELURAHAN

LIMBANGAN WETAN,

15.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 3 3

4.1.6.4 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kelurahan Brebes, 9.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 40.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 186 dari 280

Page 443: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 2 2

4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 6.460.090.000 2.469.791.000

1. IKM Paten 0 0

4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kelurahan Brebes, 143.280.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 844.105.000

1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang

dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,

SKW,surat pindah) (buah)

300 300

2. Target pendapatan retribusi daerah

(rupiah)

6.000.000 6.000.000

3. target pelunasan PBB (rupiah) 2.600.000 2.600.000

4. Jenis dokumen laporan aset kelurahan

dan desa (dokumen)

1 1

5. Jenis Dokumen Administrasi

Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,

RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,

Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)

1 1

6. Jenis dokumen laporan pelaksanaan

Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan

keuangan/Dana Desa) (Dokumen)

1 1

7. Jenis dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,

pindah datang, monografi) (dokumen)

0 0

8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi

perangkat desa) (dokumen)

9 9

9. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba

desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,

Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi

kecamatan)

5 5

4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kelurahan Brebes, 26.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 80.000.000

1. Laporan Program Bantuan Sosial 0 0

2. data organisasi keagamaan, kepemudaan,

pendidikan formal dan non formal (dok)

3 3

3. jumlah masyarakat/lembaga yang layak

menerima bantuan sosial dan keagamaan

(dok)

2 2

4. Laporan kejadian bencana alam

(dokumen)

1 1

4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kelurahan Brebes, 67.570.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 128.000.000

1. Jumlah dokumen usulan kegiatan

pembangunan desa dan kecamatan

(dokumen)

1 1

2. laporan kegiatan Lembaga masyarakat

dan PKK (dokumen)

23 23

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 187 dari 280

Page 444: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

3. Jumlah data perbankkan, perkreditan

rakyat, perkoperasian, peternakan,

pertanian, perkebunan, perikanan, industri

kecil, usaha informal, kehutanan dan

distribusi hasil produksi (buah)

23 23

4. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 12 12

4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kelurahan Brebes, 58.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BREBES, 142.000.000

1. jumlah anggota Pol PP yang malakukan

pengamanan kantor (orang)

6 6

2. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan

(x patroli)

48 48

3. jumlah bencana yang tertangani (keg) 10 10

4.1.44.5 Kegiatan pemerintahan dan ketertiban umum 1. Kelurahan

Limbangan Kulon, 2.

Kelurahan

Gandasuli, 3.

Kelurahan Brebes, 4.

Kelurahan

Pasarbatang, 5.

Kelurahan

Limbangan Wetan,

358.050.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KELURAHAN LIMBANGAN

KULON, 2. KELURAHAN

GANDASULI, 3. KELURAHAN

BREBES, 4. KELURAHAN

PASARBATANG, 5. KELURAHAN

LIMBANGAN WETAN,

958.678.000

4.1.44.6 Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat

1. Kelurahan

Gandasuli, 2.

Kelurahan

Limbangan Kulon, 3.

Kelurahan Brebes, 4.

Kelurahan

Pasarbatang, 5.

Kelurahan

Limbangan Wetan,

112.360.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KELURAHAN GANDASULI, 2.

KELURAHAN LIMBANGAN

KULON, 3. KELURAHAN

BREBES, 4. KELURAHAN

PASARBATANG, 5. KELURAHAN

LIMBANGAN WETAN,

85.000.000

4.1.44.7 Kegiatan Kemasyarakatan 1. Kelurahan

Gandasuli, 2.

Kelurahan

Limbangan Kulon, 3.

Kelurahan Brebes, 4.

Kelurahan

Pasarbatang, 5.

Kelurahan

Limbangan Wetan,

158.440.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KELURAHAN GANDASULI, 2.

KELURAHAN LIMBANGAN

KULON, 3. KELURAHAN

BREBES, 4. KELURAHAN

PASARBATANG, 5. KELURAHAN

LIMBANGAN WETAN,

232.008.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 188 dari 280

Page 445: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.44.8 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan

1. Kelurahan Brebes,

2. Kelurahan

Limbangan Kulon, 3.

Kelurahan

Limbangan Wetan,

4. Kelurahan

Gandasuli, 5.

Kelurahan

Pasarbatang,

4.851.352.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KELURAHAN BREBES, 2.

KELURAHAN LIMBANGAN

KULON, 3. KELURAHAN

LIMBANGAN WETAN, 4.

KELURAHAN GANDASULI, 5.

KELURAHAN PASARBATANG,

0

4.1.44.9 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1. Kelurahan

Limbangan Wetan,

2. Kelurahan

Pasarbatang, 3.

Kelurahan

Limbangan Kulon,

684.138.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KELURAHAN LIMBANGAN

WETAN, 2. KELURAHAN

PASARBATANG, 3. KELURAHAN

LIMBANGAN KULON,

0

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

KECAMATAN BREBES

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 189 dari 280

Page 446: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 KECAMATAN JATIBARANG 1.070.813.000 1.017.950.000

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 355.551.000 372.950.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Jatibarang,

3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 3.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.000 1.000

4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Jatibarang,

56.520.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 65.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

12 12

4.1.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Jatibarang,

160.051.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 164.450.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

10 10

4.1.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Jatibarang,

3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 3.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

13 13

4.1.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Jatibarang,

19.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 19.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 16 16

4.1.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Jatibarang,

9.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 10.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

8 8

4.1.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Jatibarang,

4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 4.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 5 5

4.1.1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Jatibarang,

3.480.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 2.500.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

696 696

4.1.1.9 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Jatibarang,

27.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 36.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3

4.1.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Jatibarang,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 6.000.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JATIBARANG

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 190 dari 280

Page 447: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

16 16

4.1.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Jatibarang,

60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 60.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

100 100

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 309.000.000 70.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

4.1.2.1 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan

Jatibarang,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 0

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 100 100

4.1.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kecamatan

Jatibarang,

4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 4.000.000

1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi

baik(Unit)

1 1

4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Jatibarang,

16.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 16.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

4 4

4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan

Jatibarang,

18.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 24.000.000

1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Jatibarang,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 20.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

8 8

4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kecamatan

Jatibarang,

6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 6.000.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

10 10

4.1.2.7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan

Jatibarang,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 0

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

2 2

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 55.000.000 50.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

4.1.3.1 Pengadaan pakaian KORPRI 1. Kecamatan

Jatibarang,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 0

1. Jumlah Pakaian Korpri (Stel) 50 50

4.1.3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Jatibarang,

25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 25.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

50 50

4.1.3.3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan

Jatibarang,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 25.000.000

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 50 50

4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

42.512.000 47.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 191 dari 280

Page 448: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

4.1.6.1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Jatibarang,

4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 4.000.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

6 6

4.1.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Jatibarang,

3.512.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 3.000.000

1. Jumlah Laporan hasil monitoring dan

evaluasi kegiatan (dokumen)

60 60

4.1.6.3 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kecamatan

Jatibarang,

35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 40.000.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 3 3

4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 308.750.000 478.000.000

1. IKM Paten 100 100

2. target pelunasan PBB (rupiah) 100 100

3. Jenis dokumen laporan pelaksanaan

Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan

keuangan/Dana Desa) (Dokumen)

10 10

4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan

Jatibarang,

124.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 232.000.000

1. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi

perangkat desa) (dokumen)

0 0

2. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang

dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,

SKW,surat pindah) (buah)

55 55

3. Target pendapatan retribusi daerah

(rupiah)

100 100

4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba

desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,

Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi

kecamatan)

6 6

5. target pelunasan PBB (rupiah) 100 100

6. Jenis dokumen laporan pelaksanaan

Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan

keuangan/Dana Desa) (Dokumen)

3 3

7. Jenis Dokumen Administrasi

Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,

RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,

Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)

66 66

8. Jenis dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,

pindah datang, monografi) (dokumen)

3 3

4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kecamatan

Jatibarang,

75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 39.500.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 192 dari 280

Page 449: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Persentase PMKS yang mendapat bantuan

sosial (%)

22 22

2. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,

SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah

dan bansos) (dokumen)

65 65

3. Surat keterangan kematian (surat) 260 260

4. Laporan kejadian bencana alam

(dokumen)

10 10

5. Lokasi Distribusi Logistik Bencana Alam

Yang Mendapatkan Bantuan Untuk

Pemenuhan Kebutuhan Dasar(Kecamatan)

1 1

6. data organisasi keagamaan, kepemudaan,

pendidikan formal dan non formal (dok)

23 23

7. jumlah masyarakat/lembaga yang layak

menerima bantuan sosial dan keagamaan

(dok)

23 23

4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan

Jatibarang,

59.550.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 76.500.000

1. Jumlah dokumen usulan kegiatan

pembangunan desa dan kecamatan

(dokumen)

1 1

2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 8 8

3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-

masing Desa (%)

20 20

4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 100 100

5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat

dan PKK (dokumen)

23 23

6. Jumlah data perbankkan, perkreditan

rakyat, perkoperasian, peternakan,

pertanian, perkebunan, perikanan, industri

kecil, usaha informal, kehutanan dan

distribusi hasil produksi (buah)

23 23

4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kecamatan

Jatibarang,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN JATIBARANG, 130.000.000

1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak

berijin (pengusaha)

10 10

2. jumlah surat rekomendasi izin bidang

ketertiban umum (keramaian) (dok)

0 0

3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan

(x patroli)

12 12

4. jumlah anggota linmas yang dbina satpol

pp (orang)

623 623

5. jumlah bencana yang tertangani (keg) 6 6

6. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan

(orang)

150 150

7. jumlah anggota Pol PP yang malakukan

pengamanan kantor (orang)

6 6

KECAMATAN JATIBARANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 193 dari 280

Page 450: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 KECAMATAN WANASARI 881.606.000 878.763.135

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 406.195.000 422.504.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

20 20

4.1.1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Desa Klampok, 44.688.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 44.688.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

5 5

4.1.1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Desa Klampok, 217.316.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 217.316.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

15 15

4.1.1.3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Desa Klampok, 5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 7.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

2 2

4.1.1.4 Penyediaan alat tulis kantor 1. Desa Klampok, 23.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 25.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 39 39

4.1.1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Desa Klampok, 7.635.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 8.500.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

7 7

4.1.1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Desa Klampok, 3.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 5.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 9 9

4.1.1.7 Penyediaan makanan dan minuman 1. Desa Klampok, 30.644.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 32.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3

4.1.1.8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Desa Klampok, 15.012.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 18.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

4 4

4.1.1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Desa Klampok, 59.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 65.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

5 5

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.160.000 101.008.135

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

9 9

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WANASARI

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 194 dari 280

Page 451: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Desa Klampok, 76.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 49.247.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

5 5

4.1.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Desa Klampok, 8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 10.761.135

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

4 4

4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Desa Klampok, 13.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 15.000.000

1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik

(Unit)

4 4

4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Desa Klampok, 14.160.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 16.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

4 4

4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Desa Klampok, 5.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 6.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

3 3

4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Desa Klampok, 3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 4.000.000

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 9.900.000 9.900.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

4.1.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Desa Klampok, 9.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 9.900.000

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 38 38

4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0 0

4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 345.351.000 345.351.000

1. IKM Paten 8 8

2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 87 87

3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 100 100

4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Desa Klampok, 151.460.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 198.320.000

1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang

dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,

SKW,surat pindah) (buah)

1.000.000 1.000.000

2. Target pendapatan retribusi daerah

(rupiah)

4.500.000 4.500.000

3. target pelunasan PBB (rupiah) 21.000.000 21.000.000

4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba

desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,

Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi

kecamatan)

50.000.000 50.000.000

5. Jenis dokumen laporan pelaksanaan

Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan

keuangan/Dana Desa) (Dokumen)

35.000.000 35.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 195 dari 280

Page 452: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

6. Jenis Dokumen Administrasi

Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,

RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,

Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)

1.000.000 1.000.000

7. Jenis dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,

pindah datang, monografi) (dokumen)

1.000.000 1.000.000

8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi

perangkat desa) (dokumen)

10.000.000 10.000.000

9. Jenis dokumen laporan aset kelurahan

dan desa (dokumen)

22.000.000 22.000.000

10. Jumlah sarana dan prasarana umum

yang dikelola dan dipelihara (buah)

600.000.000 600.000.000

4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Desa Klampok, 38.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 28.455.000

1. Laporan pelunasan setoran Raskin

(dokumen)

18.000.000 18.000.000

2. jumlah masyarakat/lembaga yang layak

menerima bantuan sosial dan keagamaan

(dok)

1.000.000 1.000.000

3. Surat keterangan kematian (surat) 2.000.000 2.000.000

4. Laporan kejadian bencana alam

(dokumen)

2.000.000 2.000.000

5. Permohonan penyaluran Bantuan

bencana alam dan bencana sosial (dokumen)

2.000.000 2.000.000

6. data organisasi keagamaan, kepemudaan,

pendidikan formal dan non formal (dok)

12.000.000 12.000.000

4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Desa Klampok, 95.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 74.176.000

1. Jumlah dokumen usulan kegiatan

pembangunan desa dan kecamatan

(dokumen)

200.000.000 200.000.000

2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 25.000.000 25.000.000

3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-

masing Desa (%)

10.000.000 10.000.000

4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 30.000.000 30.000.000

5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat

dan PKK (dokumen)

18.000.000 18.000.000

6. Jumlah data perbankkan, perkreditan

rakyat, perkoperasian, peternakan,

pertanian, perkebunan, perikanan, industri

kecil, usaha informal, kehutanan dan

distribusi hasil produksi (buah)

10.000.000 10.000.000

4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Desa Klampok, 60.891.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN WANASARI, 44.400.000

1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak

berijin (pengusaha)

55 55

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 196 dari 280

Page 453: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. jumlah surat rekomendasi izin bidang

ketertiban umum (keramaian) (dok)

10.000.000 10.000.000

3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan

(x patroli)

30.000.000 30.000.000

4. jumlah anggota Pol PP yang terbina

(orang)

60.000.000 60.000.000

5. jumlah anggota linmas yang dbina satpol

pp (orang)

10.000.000 10.000.000

6. jumlah bencana yang tertangani (keg) 10.000.000 10.000.000

7. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan

(orang)

50.000.000 50.000.000

8. jumlah anggota Pol PP yang malakukan

pengamanan kantor (orang)

26.000.000 26.000.000

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

KECAMATAN WANASARI

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 197 dari 280

Page 454: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 KECAMATAN SONGGOM 748.402.000 868.820.000

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 450.937.000 482.917.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Songgom,

6.990.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 6.990.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.000 1.000

4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Songgom,

54.140.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 54.140.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

5 5

4.1.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Songgom,

2.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 2.700.000

1. Jumlah Mobil (Unit) 1 1

2. Jumlah Motor (unit) 6 6

4.1.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Songgom,

173.030.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 173.030.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

11 11

4.1.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Songgom,

10.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 6.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

1 1

4.1.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Songgom,

41.076.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 41.076.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 52 52

4.1.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Songgom,

21.920.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 21.920.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

5 5

4.1.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Songgom,

10.430.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 10.430.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 22 22

4.1.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Songgom,

20.775.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 20.775.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

5 5

4.1.1.10 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Songgom,

58.876.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 58.856.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SONGGOM

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 198 dari 280

Page 455: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 8 8

4.1.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Songgom,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 15.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

10 10

4.1.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Songgom,

35.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 72.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

240 240

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 169.841.000 163.741.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

4.1.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan

Songgom,

103.750.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 103.750.000

1. Jumlah bangunan gedung kantor

baru(Unit)

1 1

4.1.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kecamatan

Songgom,

19.141.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 19.141.000

1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi

baik(Unit)

1 1

4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Songgom,

31.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 25.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

7 7

4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Songgom,

15.850.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 15.850.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

7 7

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 12.000.000 14.700.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Songgom,

12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 14.700.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

40 40

4.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

0 0

4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.424.000 5.812.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Songgom,

2.212.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 2.212.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 6 6

4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Songgom,

2.212.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 3.600.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

3 3

4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 111.200.000 201.650.000

1. IKM Paten 76 76

2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 100 100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 199 dari 280

Page 456: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 100 100

4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan

Songgom,

34.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 34.650.000

1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang

dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,

SKW,surat pindah) (buah)

10 10

2. Target pendapatan retribusi daerah

(rupiah)

1.000.000 1.000.000

3. target pelunasan PBB (rupiah) 1.189.316.808 1.189.316.808

4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba

desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,

Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi

kecamatan)

7 7

5. Jenis dokumen laporan pelaksanaan

Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan

keuangan/Dana Desa) (Dokumen)

3 3

6. Jenis Dokumen Administrasi

Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,

RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,

Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)

38 38

7. Jenis dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,

pindah datang, monografi) (dokumen)

30 30

8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi

perangkat desa) (dokumen)

4 4

9. Jenis dokumen laporan aset kelurahan

dan desa (dokumen)

1 1

10. Jumlah sarana dan prasarana umum

yang dikelola dan dipelihara (buah)

1 1

4.1.44.2 Kegiatan Kesejahtaan Sosial 1. Kecamatan

Songgom,

13.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 13.500.000

1. Laporan pelunasan setoran Raskin

(dokumen)

120 120

2. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,

SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah

dan bansos) (dokumen)

600 600

3. Surat keterangan kematian (surat) 200 200

4. Laporan kejadian bencana alam

(dokumen)

3 3

5. Permohonan penyaluran Bantuan

bencana alam dan bencana sosial (dokumen)

3 3

6. data organisasi keagamaan, kepemudaan,

pendidikan formal dan non formal (dok)

10 10

7. jumlah masyarakat/lembaga yang layak

menerima bantuan sosial dan keagamaan

(dok)

10 10

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 200 dari 280

Page 457: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan

Songgom,

41.450.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 54.000.000

1. Jumlah dokumen usulan kegiatan

pembangunan desa dan kecamatan

(dokumen)

11 11

2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 1 1

3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-

masing Desa (%)

20 20

4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 400 400

5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat

dan PKK (dokumen)

10 10

6. Jumlah data perbankkan, perkreditan

rakyat, perkoperasian, peternakan,

pertanian, perkebunan, perikanan, industri

kecil, usaha informal, kehutanan dan

distribusi hasil produksi (buah)

0 0

4.1.44.4 Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Kecamatan

Songgom,

21.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SONGGOM, 99.500.000

1. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan

(x patroli)

48 48

2. jumlah bencana yang tertangani (keg) 5 5

3. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan

(orang)

38 38

4. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak

berijin (pengusaha)

25 25

5. jumlah surat rekomendasi izin bidang

ketertiban umum (keramaian) (dok)

36 36

6. jumlah anggota Pol PP yang terbina

(orang)

8 8

7. jumlah anggota Pol PP yang malakukan

pengamanan kantor (orang)

8 8

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

KECAMATAN SONGGOM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 201 dari 280

Page 458: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 KECAMATAN BULAKAMBA 800.000.000 1.253.185.000

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 349.000.000 332.250.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Bulakamba,

4.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 27.700.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 500 500

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 200 200

4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Bulakamba,

35.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 39.500.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

12 12

4.1.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Bulakamba,

2.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 2.500.000

1. Jumlah Mobil (Unit) 1 1

2. Jumlah Motor (unit) 10 10

4.1.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Bulakamba,

204.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 132.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

13 13

4.1.1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kecamatan

Bulakamba,

7.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 8.000.000

1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 12 12

4.1.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Bulakamba,

25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 26.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 12 12

4.1.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Bulakamba,

6.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 7.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

12 12

4.1.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Bulakamba,

7.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 8.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 12 12

4.1.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Bulakamba,

3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 16.500.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

12 12

4.1.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Bulakamba,

3.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 1.050.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BULAKAMBA

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 202 dari 280

Page 459: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

12 12

4.1.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Bulakamba,

6.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 10.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 12 12

4.1.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Bulakamba,

8.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 4.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

20 20

4.1.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Bulakamba,

35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 50.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

50 50

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 257.800.000 204.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

4.1.2.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan

Bulakamba,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 35.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru

(Unit)

2 2

4.1.2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan

Bulakamba,

70.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 35.000.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

3 3

4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kecamatan

Bulakamba,

13.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 10.000.000

1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi

baik(Unit)

1 1

4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Bulakamba,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 10.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Bulakamba,

9.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 14.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

12 12

4.1.2.6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan

Bulakamba,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 100.000.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

1 1

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 9.000.000 9.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

4.1.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan

Bulakamba,

9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 9.000.000

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 45 45

4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6.000.000 6.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 203 dari 280

Page 460: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.6.1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Bulakamba,

3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 2.000.000

1. Dokumen Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK), Berita Acara

Rekonsiliasi dengan SKPD (dokumen)

1 1

4.1.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Bulakamba,

3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 4.000.000

1. Dokumen keselarasan antar dokumen

perencanaan Perangkat daerah bidang

pemerintahan

1 1

4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 178.200.000 701.935.000

1. IKM Paten 8 8

2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 88 88

3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 100 100

4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan

Bulakamba,

35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 430.460.000

1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang

dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,

SKW,surat pindah) (buah)

5.505 5.505

2. Target pendapatan retribusi daerah

(rupiah)

1.500.000 1.500.000

3. target pelunasan PBB (rupiah) 4.118.727.012 4.118.727.012

4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba

desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,

Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi

kecamatan)

8 8

5. Jenis dokumen laporan pelaksanaan

Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan

keuangan/Dana Desa) (Dokumen)

5 5

6. Jenis Dokumen Administrasi

Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,

RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,

Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)

6 6

7. Jenis dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,

pindah datang, monografi) (dokumen)

5 5

8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi

perangkat desa) (dokumen)

6 6

9. Jenis dokumen laporan aset kelurahan

dan desa (dokumen)

2 2

10. Jumlah sarana dan prasarana umum

yang dikelola dan dipelihara (buah)

3 3

4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kecamatan

Bulakamba,

42.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 89.000.000

1. Laporan pelunasan setoran Raskin

(dokumen)

12 12

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 204 dari 280

Page 461: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,

SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah

dan bansos) (dokumen)

1.400 1.400

3. Surat keterangan kematian (surat) 500 500

4. Laporan kejadian bencana alam

(dokumen)

10 10

5. Permohonan penyaluran Bantuan

bencana alam dan bencana sosial (dokumen)

10 10

6. data organisasi keagamaan, kepemudaan,

pendidikan formal dan non formal (dok)

19 19

7. jumlah masyarakat/lembaga yang layak

menerima bantuan sosial dan keagamaan

(dok)

23 23

4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan

Bulakamba,

68.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 103.050.000

1. Jumlah dokumen usulan kegiatan

pembangunan desa dan kecamatan

(dokumen)

12 12

2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 12 12

3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-

masing Desa (%)

12 12

4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 190 190

5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat

dan PKK (dokumen)

19 19

6. Jumlah data perbankkan, perkreditan

rakyat, perkoperasian, peternakan,

pertanian, perkebunan, perikanan, industri

kecil, usaha informal, kehutanan dan

distribusi hasil produksi (buah)

19 19

4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kecamatan

Bulakamba,

33.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BULAKAMBA, 79.425.000

1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak

berijin (pengusaha)

200 200

2. jumlah surat rekomendasi izin bidang

ketertiban umum (keramaian) (dok)

12 12

3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan

(x patroli)

24 24

4. jumlah anggota Pol PP yang terbina

(orang)

10 10

5. jumlah anggota linmas yang dbina satpol

pp (orang)

800 800

6. jumlah bencana yang tertangani (keg) 6 6

7. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan

(orang)

150 150

8. jumlah anggota Pol PP yang malakukan

pengamanan kantor (orang)

7 7

KECAMATAN BULAKAMBA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 205 dari 280

Page 462: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 KECAMATAN TANJUNG 929.340.000 1.826.150.000

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 285.930.000 334.000.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

4.1.1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Tanjung,

36.930.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 38.500.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

4 4

4.1.1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Tanjung,

64.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 42.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

3 3

4.1.1.3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Tanjung,

40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 39.500.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

2 2

4.1.1.4 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Tanjung,

21.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 34.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 424 424

4.1.1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Tanjung,

9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 22.500.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

3 3

4.1.1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Tanjung,

11.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 21.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 8 8

4.1.1.7 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Tanjung,

6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 14.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 12 12

4.1.1.8 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Tanjung,

26.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 38.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3

4.1.1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Tanjung,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 16.500.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

1 1

4.1.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Tanjung,

62.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 68.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

120 120

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 311.000.000 372.000.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TANJUNG

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 206 dari 280

Page 463: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

4.1.2.1 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Tanjung,

40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 55.000.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

9 9

4.1.2.2 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan

Tanjung,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 25.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 5 5

4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Kecamatan

Tanjung,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 20.000.000

1. Jumlah rumah jabatan dalam kondisi

baik(Unit)

1 1

4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Tanjung,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 20.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Tanjung,

16.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 33.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

9 9

4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kecamatan

Tanjung,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 13.000.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

10 10

4.1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan

Tanjung,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 6.000.000

1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 5 5

4.1.2.8 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 1. Kecamatan

Tanjung,

150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 200.000.000

1. Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik

(Unit)

1 1

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000 35.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Tanjung,

7.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 35.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

40 40

4.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

0 0

4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.500.000 4.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

4.1.6.1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Tanjung,

1.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 4.000.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

5 5

4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 323.410.000 1.081.150.000

1. IKM Paten 0 0

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 207 dari 280

Page 464: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 0 0

3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 0 0

4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan

Tanjung,

140.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 770.650.000

1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang

dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,

SKW,surat pindah) (buah)

4.400 4.400

2. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba

desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,

Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi

kecamatan)

8 8

3. Jenis dokumen laporan pelaksanaan

Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan

keuangan/Dana Desa) (Dokumen)

3 3

4. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi

perangkat desa) (dokumen)

6 6

4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kecamatan

Tanjung,

12.010.000 1. Dana Daerah Lainnya (DDL),

2. Dana Alokasi Umum (D A U),

1. KECAMATAN TANJUNG, 80.000.000

1. Laporan kejadian bencana alam

(dokumen)

10 10

2. jumlah masyarakat/lembaga yang layak

menerima bantuan sosial dan keagamaan

(dok)

23 23

4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan

Tanjung,

85.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 128.000.000

1. Jumlah dokumen usulan kegiatan

pembangunan desa dan kecamatan

(dokumen)

24 24

2. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 200 200

3. laporan kegiatan Lembaga masyarakat

dan PKK (dokumen)

23 23

4. Jumlah LPM, RT/RW, PKK, Karang Taruna

dan kelembagaan kemasyarakatan yang

mengikuti pembinaan penguatan

kelembagaan (kelompok)

448 448

4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kecamatan

Tanjung,

86.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TANJUNG, 102.500.000

1. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan

(x patroli)

45 45

2. jumlah anggota Pol PP yang terbina

(orang)

7 7

3. jumlah anggota Pol PP yang malakukan

pengamanan kantor (orang)

9 9

4. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak

berijin (pengusaha)

100 100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 208 dari 280

Page 465: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

5. Tagana yang dibina dan aktif dalam

penanggulangan bencana

100 100

KECAMATAN TANJUNG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 209 dari 280

Page 466: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 KECAMATAN LOSARI 1.327.549.000 1.428.320.450

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 329.724.000 529.618.450

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan Losari, 8.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 14.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 800 800

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.300 1.300

4.1.1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan Losari, 5.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 1.200.000

1. Jumlah Mobil diproses surat perijinannya

(Unit)

1 1

2. Jumlah Motor diproses surat perijinannya

(unit)

8 8

4.1.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan Losari, 31.460.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 54.830.850

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

2 2

4.1.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan Losari, 42.407.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 60.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

2 2

4.1.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan Losari, 25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 35.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 40 40

4.1.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan Losari, 24.890.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 30.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

3 3

4.1.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan Losari, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 25.271.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 13 13

4.1.1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan Losari, 36.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 45.000.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

4 4

4.1.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan Losari, 6.770.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 45.626.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 10 10

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LOSARI

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 210 dari 280

Page 467: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan Losari, 7.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 3.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

10 10

4.1.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan Losari, 40.602.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 35.588.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 50 50

4.1.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan Losari, 14.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 20.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

23 23

4.1.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan Losari, 45.275.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 101.899.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

150 150

4.1.1.14 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan Losari, 31.320.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 58.203.600

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

3 3

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 628.335.000 374.002.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

4.1.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan Losari, 200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 0

1. Jumlah bangunan gedung kantor

baru(Unit)

1 1

4.1.2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan Losari, 68.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 54.000.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

7 7

4.1.2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan Losari, 39.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 73.002.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

6 6

4.1.2.4 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan Losari, 36.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 60.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 4 4

4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kecamatan Losari, 15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 26.000.000

1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi

baik(Unit)

1 1

4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan Losari, 44.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 31.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

4.1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan Losari, 5.455.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 19.000.000

1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 211 dari 280

Page 468: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.2.8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan Losari, 6.430.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 35.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

8 8

4.1.2.9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan Losari, 13.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 26.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

43 43

4.1.2.10 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan Losari, 200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 50.000.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

1 1

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 9.950.000 46.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

4.1.3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Kecamatan Losari, 4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 30.000.000

1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapanya (Stel)

8 8

4.1.3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan Losari, 5.950.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 16.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

34 34

4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

11.500.000 12.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

4.1.6.1 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan Losari, 11.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 12.000.000

1. Jenis Dokumen Perencanaan dan

Monitoring (Jenis)

8 8

4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 348.040.000 466.700.000

1. IKM Paten 77 77

2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 100 100

3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 100 100

4.1.44.1 Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan Losari, 166.780.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 166.700.000

1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang

dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,

SKW,surat pindah) (buah)

15 15

2. Target pendapatan retribusi daerah

(rupiah)

4.000.000 4.000.000

3. target pelunasan PBB (rupiah) 1.539.455.977 1.539.455.977

4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba

desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,

Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi

kecamatan)

6 6

5. Jenis Dokumen Administrasi

Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,

RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,

Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)

66 66

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 212 dari 280

Page 469: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

6. Jenis dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,

pindah datang, monografi) (dokumen)

3 3

7. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi

perangkat desa) (dokumen)

11 11

8. Jenis dokumen laporan aset kelurahan

dan desa (dokumen)

1 1

9. Jenis dokumen laporan pelaksanaan

Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan

keuangan/Dana Desa) (Dokumen)

66 66

4.1.44.2 Kegiatan Kesejahtaan Sosial 1. Kecamatan Losari, 19.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 150.000.000

1. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,

SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah

dan bansos) (dokumen)

2.000 2.000

2. Jumlah surat keterangan lahir mati

(lembar)

500 500

3. Laporan kejadian bencana alam

(dokumen)

1 1

4. Permohonan penyaluran Bantuan

bencana alam dan bencana sosial (dokumen)

1 1

5. jumlah masyarakat/lembaga yang layak

menerima bantuan sosial dan keagamaan

(dok)

66 66

6. Laporan pelunasan setoran Raskin

(dokumen)

22 22

4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan Losari, 80.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 60.000.000

1. Jumlah dokumen usulan kegiatan

pembangunan desa dan kecamatan

(dokumen)

1 1

2. laporan kegiatan Lembaga masyarakat

dan PKK (dokumen)

22 22

3. Persentase Peningkatan Omset Pelaku

Usaha Mikro (%)

20 20

4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 300 300

4.1.44.4 Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Kecamatan Losari, 82.060.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LOSARI, 90.000.000

1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak

berijin (pengusaha)

20 20

2. jumlah surat rekomendasi izin bidang

ketertiban umum (keramaian) (dok)

23 23

3. jumlah anggota linmas yang dbina satpol

pp (orang)

6 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 213 dari 280

Page 470: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan

(x patroli)

44 44

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

KECAMATAN LOSARI

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 214 dari 280

Page 471: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 KECAMATAN KERSANA 837.145.140 30.000.000

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 249.020.000 30.000.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

87 87

4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Kersana,

15.680.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.000 1.000

4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Kersana,

56.780.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

6 6

4.1.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Kersana,

6.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

3 3

4.1.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Kersana,

26.360.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

1 1

4.1.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Kersana,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 30.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 36 36

4.1.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Kersana,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

3 3

4.1.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Kersana,

7.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 12 12

4.1.1.8 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Kersana,

32.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3

4.1.1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Kersana,

5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

10 10

4.1.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Kersana,

60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KERSANA

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 215 dari 280

Page 472: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

371 371

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 290.370.000 0

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

87 87

4.1.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan

Kersana,

198.520.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jumlah bangunan gedung kantor

baru(Unit)

1 1

4.1.2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Kersana,

25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

5 5

4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Kecamatan

Kersana,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jumlah rumah jabatan dalam kondisi

baik(Unit)

1 1

4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Kersana,

12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Kersana,

28.850.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

9 9

4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kecamatan

Kersana,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

6 6

4.1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan

Kersana,

6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 123 123

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 12.500.000 0

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

4.1.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan

Kersana,

12.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 43 43

4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7.000.000 0

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

89 89

4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Kersana,

2.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jenis Laporan LKJiP, Penetapan Kinerja;

IKU (Dokumen)

6 6

4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Kersana,

3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

2 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 216 dari 280

Page 473: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.6.3 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Kersana,

2.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Persentase pencapaian kegiatan sesuai

perencanaan

88 88

4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 278.255.140 0

1. Pelaksanan tugas umum pemerntahan

dan pelaksanaan pelimpahan (%)

97 97

4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan

Kersana,

118.395.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. IKM Paten 77 77

4.1.44.2 Kegiatan Kesejahtaan Sosial 1. Kecamatan

Kersana,

34.565.140 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. Jumlah Laporan hasil monitoring dan

evaluasi kegiatan (dokumen)

2 2

4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan

Kersana,

48.975.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. laporan kegiatan Lembaga masyarakat

dan PKK (dokumen)

4 4

4.1.44.4 Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Kecamatan

Kersana,

76.320.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN KERSANA, 0

1. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan

(x patroli)

11 11

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

KECAMATAN KERSANA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 217 dari 280

Page 474: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 KECAMATAN KETANGGUNGAN 833.260.000 1.509.850.100

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 398.150.000 525.750.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Ketanggungan,

3.150.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

80.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 500 500

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.000 1.000

4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Ketanggungan,

37.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

50.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

12 12

4.1.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Ketanggungan,

5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

1.750.000

1. Jumlah Mobil (Unit) 1 1

2. Jumlah Motor (unit) 15 15

4.1.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Ketanggungan,

59.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

25.000.000

1. Jenis Dokumen (Administrasi

kepegawaian; Kebutuhan analisis kebutuhan

pegawai dan Tenaga Ahli; Administrasi Surat

Menyurat; Persediaan Alat Tulis Kantor;

Analisis SOTK)

4 4

4.1.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Ketanggungan,

12.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

45.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

1 1

4.1.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Ketanggungan,

22.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

35.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 22 22

4.1.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Ketanggungan,

12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

20.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

2 2

4.1.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Ketanggungan,

12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

25.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 15 15

4.1.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Ketanggungan,

45.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

30.000.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KETANGGUNGAN

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 218 dari 280

Page 475: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

6 6

4.1.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Ketanggungan,

5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

15.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 20 20

4.1.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Ketanggungan,

4.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

9.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

1 1

4.1.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Ketanggungan,

80.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

75.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 4 4

4.1.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Ketanggungan,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

100.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

5 5

4.1.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Ketanggungan,

85.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

15.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

200 200

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 131.390.000 220.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

4.1.2.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan

Ketanggungan,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

60.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru

(Unit)

1 1

4.1.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Kecamatan

Ketanggungan,

3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

20.000.000

1. Jumlah rumah jabatan dalam kondisi

baik(Unit)

1 1

4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Ketanggungan,

35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

60.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Ketanggungan,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

30.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

16 16

4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kecamatan

Ketanggungan,

11.390.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

25.000.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

10 10

4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Ketanggungan,

12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

25.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

10 10

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000 25.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 219 dari 280

Page 476: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan

Ketanggungan,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

25.000.000

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 50 50

4.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

0 0

4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

12.000.000 14.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

4.1.6.1 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Ketanggungan,

12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

14.000.000

1. Jenis Dokumen Perencanaan dan

Monitoring (Jenis)

6 6

4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 261.720.000 725.100.100

1. IKM Paten 75 75

2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 80 80

3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 100 100

4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan

Ketanggungan,

75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

159.600.000

1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang

dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,

SKW,surat pindah) (buah)

75 75

2. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba

desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,

Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi

kecamatan)

7 7

3. Jenis Dokumen Administrasi

Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,

RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,

Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)

6 6

4. Jenis dokumen laporan pelaksanaan

Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan

keuangan/Dana Desa) (Dokumen)

3 3

5. target pelunasan PBB (rupiah) 1.400.000.000 1.400.000.000

6. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi

perangkat desa) (dokumen)

11 11

4.1.44.2 Kegiatan Kesejahtaan Sosial 1. Kecamatan

Ketanggungan,

23.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

91.500.000

1. Laporan kejadian bencana alam

(dokumen)

10 10

2. Permohonan penyaluran Bantuan

bencana alam dan bencana sosial (dokumen)

10 10

3. jumlah masyarakat/lembaga yang layak

menerima bantuan sosial dan keagamaan

(dok)

20 20

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 220 dari 280

Page 477: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4. Jumlah Orang (Kepala Desa, BPD dan

Unsur Perangkat Desa) yang mengikuti

Sosialisasi; Bintek Pengelolaan Keuangan

Desa (orang)

50 50

4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan

Ketanggungan,

52.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

63.500.000

1. Jumlah dokumen usulan kegiatan

pembangunan desa dan kecamatan

(dokumen)

22 22

2. laporan kegiatan Lembaga masyarakat

dan PKK (dokumen)

22 22

4.1.44.4 Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Kecamatan

Ketanggungan,

111.720.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

KETANGGUNGAN,

410.500.100

1. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan

(x patroli)

12 12

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

KECAMATAN KETANGGUNGAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 221 dari 280

Page 478: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 KECAMATAN BANJARHARJO 853.800.000 1.047.280.000

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 319.700.000 403.180.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Banjarharjo,

5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 7.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.300 1.300

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.300 1.300

4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Banjarharjo,

81.656.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 114.318.400

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

5 5

4.1.1.3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Banjarharjo,

72.044.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 100.861.600

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

2 2

4.1.1.4 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Banjarharjo,

29.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 42.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 40 40

4.1.1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Banjarharjo,

14.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 21.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

40 40

4.1.1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Banjarharjo,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 20.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 12 12

4.1.1.7 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Banjarharjo,

45.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 28.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 15 15

4.1.1.8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Banjarharjo,

5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 7.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

50 50

4.1.1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Banjarharjo,

52.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 63.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

16 16

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 171.850.000 215.000.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BANJARHARJO

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 222 dari 280

Page 479: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

4.1.2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan

Banjarharjo,

54.450.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 49.000.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

50 50

4.1.2.2 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1. Desa Banjarharjo, 30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 50.000.000

1. Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas

baru(Jenis)

50 50

4.1.2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Banjarharjo,

40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 60.000.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

1 1

4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Banjarharjo,

28.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 42.000.000

1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi

baik(Unit)

1 1

4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kecamatan

Banjarharjo,

19.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 14.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 15.000.000 15.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Banjarharjo,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 15.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

50 50

4.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

0 0

4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

13.600.000 13.600.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

3 3

4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Desa Banjarharjo, 5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 5.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 5 5

4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Desa Banjarharjo, 5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 5.000.000

1. Jenis Dokumen Laporan Keuangan (Jenis) 4 4

4.1.6.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Banjarharjo,

3.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 3.600.000

1. Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun

(Jenis)

4 4

4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 333.650.000 400.500.000

1. IKM Paten 8 8

2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 100 100

3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 0 0

4.1.44.1 Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan

Banjarharjo,

97.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 117.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 223 dari 280

Page 480: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang

dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,

SKW,surat pindah) (buah)

150 150

2. Target pendapatan retribusi daerah

(rupiah)

6.000.000 6.000.000

3. target pelunasan PBB (rupiah) 25.000.000 25.000.000

4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba

desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,

Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi

kecamatan)

50.000.000 50.000.000

5. Jenis dokumen laporan pelaksanaan

Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan

keuangan/Dana Desa) (Dokumen)

36 36

6. Jenis Dokumen Administrasi

Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,

RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,

Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)

100 100

7. Jenis dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,

pindah datang, monografi) (dokumen)

3 3

8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi

perangkat desa) (dokumen)

20 20

9. Jenis dokumen laporan aset kelurahan

dan desa (dokumen)

20 20

10. Jumlah sarana dan prasarana umum

yang dikelola dan dipelihara (buah)

100 100

4.1.44.2 Kegiatan Kesejahtaan Sosial 1. Kecamatan

Banjarharjo,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 67.000.000

1. Laporan pelunasan setoran Raskin

(dokumen)

1 1

2. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,

SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah

dan bansos) (dokumen)

3.500 3.500

3. Laporan kejadian bencana alam

(dokumen)

15 15

4. data organisasi keagamaan, kepemudaan,

pendidikan formal dan non formal (dok)

10 10

5. jumlah masyarakat/lembaga yang layak

menerima bantuan sosial dan keagamaan

(dok)

10 10

4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan

Banjarharjo,

91.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 75.000.000

1. Jumlah dokumen usulan kegiatan

pembangunan desa dan kecamatan

(dokumen)

30 30

2. Jumlah BUMDes baru yang terbentuk

(unit)

25 25

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 224 dari 280

Page 481: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-

masing Desa (%)

20 20

4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 250 250

5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat

dan PKK (dokumen)

25 25

6. Jumlah data perbankkan, perkreditan

rakyat, perkoperasian, peternakan,

pertanian, perkebunan, perikanan, industri

kecil, usaha informal, kehutanan dan

distribusi hasil produksi (buah)

25 25

4.1.44.4 Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Kecamatan

Banjarharjo,

125.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BANJARHARJO, 141.500.000

1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak

berijin (pengusaha)

25 25

2. jumlah surat rekomendasi izin bidang

ketertiban umum (keramaian) (dok)

60 60

3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan

(x patroli)

60 60

4. jumlah anggota Pol PP yang terbina

(orang)

10 10

5. jumlah anggota linmas yang dbina satpol

pp (orang)

100 100

6. jumlah bencana yang tertangani (keg) 10 10

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

KECAMATAN BANJARHARJO

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 225 dari 280

Page 482: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 KECAMATAN LARANGAN 855.060.000 855.060.000

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 343.140.000 343.140.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

95 95

4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Larangan,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 10.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 3.900 3.900

4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Larangan,

46.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 46.500.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

1.261 1.261

4.1.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Larangan,

116.640.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 116.640.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

8 8

4.1.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Larangan,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 10.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

4 4

4.1.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Larangan,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 30.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 25 25

4.1.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Larangan,

19.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 19.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

7 7

4.1.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Larangan,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 10.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 10 10

4.1.1.8 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Larangan,

62.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 62.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 1.261 1.261

4.1.1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Larangan,

9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 9.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

1.261 1.261

4.1.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Larangan,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 30.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

1.261 1.261

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LARANGAN

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 226 dari 280

Page 483: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 170.410.000 170.410.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

4.1.2.1 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Larangan,

57.410.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 57.410.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

1 1

4.1.2.2 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan

Larangan,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 20.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 1 1

4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kecamatan

Larangan,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 10.000.000

1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi

baik(Unit)

1 1

4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan

Larangan,

9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 9.000.000

1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Larangan,

9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 9.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

6 6

4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Larangan,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 15.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

5 5

4.1.2.7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan

Larangan,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 50.000.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

1 1

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 31.000.000 31.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

4.1.3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Kecamatan

Larangan,

12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 12.000.000

1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapanya (Stel)

40 40

4.1.3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Larangan,

19.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 19.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

40 40

4.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

0 0

4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

18.000.000 18.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

4.1.6.1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Larangan,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 15.000.000

1. Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun

(Jenis)

23 23

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 227 dari 280

Page 484: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Larangan,

3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 3.000.000

1. Jenis Dokumen Perencanaan dan

Monitoring (Jenis)

25 25

4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 292.510.000 292.510.000

1. IKM Paten 87 87

2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 100 100

4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan

Larangan,

167.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 167.600.000

1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang

dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,

SKW,surat pindah) (buah)

3.825 3.825

2. Target pendapatan retribusi daerah

(rupiah)

5.000.000 5.000.000

3. target pelunasan PBB (rupiah) 1.969.367.507 1.969.367.507

4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba

desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,

Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi

kecamatan)

7 7

5. Jenis dokumen laporan pelaksanaan

Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan

keuangan/Dana Desa) (Dokumen)

3 3

6. Jenis Dokumen Administrasi

Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,

RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,

Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)

6 6

7. Jenis dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,

pindah datang, monografi) (dokumen)

3 3

8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi

perangkat desa) (dokumen)

3 3

4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kecamatan

Larangan,

37.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 37.000.000

1. Laporan pelunasan setoran Raskin

(dokumen)

22 22

2. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,

SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah

dan bansos) (dokumen)

22 22

3. Surat keterangan kematian (surat) 300 300

4. Laporan kejadian bencana alam

(dokumen)

3 3

5. Permohonan penyaluran Bantuan

bencana alam dan bencana sosial (dokumen)

3 3

6. data organisasi keagamaan, kepemudaan,

pendidikan formal dan non formal (dok)

85 85

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 228 dari 280

Page 485: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

7. jumlah masyarakat/lembaga yang layak

menerima bantuan sosial dan keagamaan

(dok)

22 22

4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan

Larangan,

52.910.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 52.910.000

1. Jumlah dokumen usulan kegiatan

pembangunan desa dan kecamatan

(dokumen)

23 23

2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 22 22

3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-

masing Desa (%)

20 20

4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 150 150

5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat

dan PKK (dokumen)

23 23

6. Jumlah data perbankkan, perkreditan

rakyat, perkoperasian, peternakan,

pertanian, perkebunan, perikanan, industri

kecil, usaha informal, kehutanan dan

distribusi hasil produksi (buah)

40 40

4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kecamatan

Larangan,

35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN LARANGAN, 35.000.000

1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak

berijin (pengusaha)

18 18

2. jumlah surat rekomendasi izin bidang

ketertiban umum (keramaian) (dok)

18 18

3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan

(x patroli)

18 18

4. jumlah anggota Pol PP yang terbina

(orang)

8 8

5. jumlah bencana yang tertangani (keg) 4 4

6. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan

(orang)

150 150

7. jumlah anggota Pol PP yang malakukan

pengamanan kantor (orang)

7 7

8. jumlah anggota linmas yang dbina satpol

pp (orang)

623 623

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

KECAMATAN LARANGAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 229 dari 280

Page 486: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 KECAMATAN TONJONG 843.183.000 1.128.985.000

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 381.738.000 439.810.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

13 13

4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Tonjong,

4.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 6.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 500 500

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 500 500

4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Tonjong,

31.829.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 35.500.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

12 12

4.1.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Tonjong,

5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 6.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

9 9

4.1.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Tonjong,

86.810.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 90.810.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

1 1

4.1.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Tonjong,

24.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 30.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 13 13

4.1.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Tonjong,

7.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 10.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

1 1

4.1.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Tonjong,

7.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 10.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 9 9

4.1.1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Tonjong,

46.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 60.000.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

15 15

4.1.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Tonjong,

7.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 15.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 24 24

4.1.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Tonjong,

2.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 3.500.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TONJONG

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 230 dari 280

Page 487: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

10.000 10.000

4.1.1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Tonjong,

32.199.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 33.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 12 12

4.1.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Tonjong,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 20.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

1 1

4.1.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Tonjong,

111.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 120.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

12 12

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 185.800.000 396.025.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

1 1

4.1.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan

Tonjong,

105.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 250.000.000

1. Jumlah bangunan gedung kantor

baru(Unit)

1 1

4.1.2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan

Tonjong,

35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 50.000.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

12 12

4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Tonjong,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 35.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

2 2

4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Tonjong,

15.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 25.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

9 9

4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kecamatan

Tonjong,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 15.000.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

6 6

4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

1. Kecamatan

Tonjong,

5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 11.025.000

1. Jumlah rumah jabatan/dinas dalam

kondisi baik(Unit)

10 10

4.1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Tonjong,

5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 10.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

10 10

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 9.000.000 15.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

30 30

4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Tonjong,

9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 15.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 231 dari 280

Page 488: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

30 30

4.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5.000.000 5.000.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100

4.1.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan

Tonjong,

5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 5.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

2 2

4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

12.500.000 18.500.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

6 6

4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Tonjong,

2.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 3.500.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 1 1

4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kecamatan

Tonjong,

1.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 1.500.000

1. Jenis Dokumen laporan pengendalian

kegiatan (Dokumen)

12 12

4.1.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kecamatan

Tonjong,

1.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 1.500.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

1 1

4.1.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Tonjong,

1.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 2.000.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

1 1

4.1.6.5 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Tonjong,

7.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 10.000.000

1. Jenis Dokumen Monitoring dan Evaluasi

(Dokumen)

1 1

4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 249.145.000 254.650.000

1. IKM Paten 1 1

2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 86 86

4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan

Tonjong,

103.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 103.250.000

1. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi

perangkat desa) (dokumen)

4 4

2. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba

desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,

Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi

kecamatan)

1 1

3. Rasio desa dengan tata kelola

pemerintahan dan pemberdayaan desa yang

baik (%)

426 426

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 232 dari 280

Page 489: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang

dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,

SKW,surat pindah) (buah)

1.500 1.500

5. Target pendapatan retribusi daerah

(rupiah)

3.000.000 3.000.000

6. Jenis dokumen laporan pelaksanaan

Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan

keuangan/Dana Desa) (Dokumen)

3 3

7. Jenis Dokumen Administrasi

Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,

RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,

Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)

42 42

8. Jenis dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,

pindah datang, monografi) (dokumen)

4 4

9. Jenis dokumen laporan aset kelurahan

dan desa (dokumen)

2 2

10. Jumlah sarana dan prasarana umum

yang dikelola dan dipelihara (buah)

14 14

4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kecamatan

Tonjong,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 35.500.000

1. Jumlah Laporan hasil monitoring dan

evaluasi kegiatan (dokumen)

1 1

2. Laporan Program Bantuan Sosial 1 1

3. Surat keterangan kematian (surat) 200 200

4. Laporan kejadian bencana alam

(dokumen)

10 10

5. data organisasi keagamaan, kepemudaan,

pendidikan formal dan non formal (dok)

20 20

6. jumlah masyarakat/lembaga yang layak

menerima bantuan sosial dan keagamaan

(dok)

15 15

7. Permohonan penyaluran Bantuan

bencana alam dan bencana sosial (dokumen)

10 10

4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan

Tonjong,

79.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 79.900.000

1. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 10 10

2. Jumlah dokumen usulan kegiatan

pembangunan desa dan kecamatan

(dokumen)

1 1

3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-

masing Desa (%)

14 14

4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 400 400

5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat

dan PKK (dokumen)

14 14

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 233 dari 280

Page 490: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

6. Jumlah data perbankkan, perkreditan

rakyat, perkoperasian, peternakan,

pertanian, perkebunan, perikanan, industri

kecil, usaha informal, kehutanan dan

distribusi hasil produksi (buah)

15 15

4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kecamatan

Tonjong,

35.995.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN TONJONG, 36.000.000

1. jumlah anggota Pol PP yang malakukan

pengamanan kantor (orang)

1.375 1.375

2. jumlah anggota linmas yang dbina satpol

pp (orang)

80 80

3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan

(x patroli)

144 144

4. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak

berijin (pengusaha)

100 100

5. jumlah anggota Pol PP yang terbina

(orang)

6 6

6. jumlah surat rekomendasi izin bidang

ketertiban umum (keramaian) (dok)

10 10

7. jumlah bencana yang tertangani (keg) 6 6

8. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan

(orang)

150 150

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

KECAMATAN TONJONG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 234 dari 280

Page 491: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 KECAMATAN BUMIAYU 952.669.000 1.507.490.000

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 460.992.000 674.077.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Bumiayu,

3.150.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 12.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.500 1.500

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.500 1.500

4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Bumiayu,

69.876.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 78.278.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

6 6

4.1.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Bumiayu,

3.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 15.000.000

1. Jumlah Mobil (Unit) 1 1

2. Jumlah Motor (unit) 9 9

4.1.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Bumiayu,

66.560.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 92.094.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

4 4

4.1.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Bumiayu,

65.390.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 32.297.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 31 31

4.1.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Bumiayu,

37.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 9.492.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

10 10

4.1.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Bumiayu,

6.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 60.605.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 11 11

4.1.1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Bumiayu,

68.125.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 201.079.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

4 4

4.1.1.9 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Bumiayu,

24.651.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 29.056.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 2 2

4.1.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Bumiayu,

11.940.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 9.261.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BUMIAYU

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 235 dari 280

Page 492: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

6 6

4.1.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Bumiayu,

103.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 134.915.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

306 306

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 148.662.000 381.090.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

4.1.2.1 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan

Bumiayu,

6.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 0

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 4 4

4.1.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kecamatan

Bumiayu,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 50.000.000

1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi

baik(Unit)

1 1

4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Bumiayu,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 10.187.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Bumiayu,

24.912.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 15.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

10 10

4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Bumiayu,

7.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 5.903.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

14 14

4.1.2.6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan

Bumiayu,

90.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 300.000.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

1 1

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 8.750.000 10.823.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Bumiayu,

8.750.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 10.823.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

35 35

4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.780.000 13.500.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Bumiayu,

1.260.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 6.500.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 3 3

4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Bumiayu,

1.260.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 3.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 3 3

4.1.6.3 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Bumiayu,

1.260.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 4.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 3 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 236 dari 280

Page 493: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 330.485.000 428.000.000

1. IKM Paten 100 100

2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 100 100

3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 100 100

4.1.44.1 Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan

Bumiayu,

140.060.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 133.000.000

1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang

dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,

SKW,surat pindah) (buah)

106 106

2. Target pendapatan retribusi daerah

(rupiah)

4.000.000 4.000.000

3. target pelunasan PBB (rupiah) 100 100

4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba

desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,

Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi

kecamatan)

9 9

5. Jenis dokumen laporan pelaksanaan

Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan

keuangan/Dana Desa) (Dokumen)

3 3

6. Jenis Dokumen Administrasi

Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,

RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,

Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)

8 8

7. Jenis dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,

pindah datang, monografi) (dokumen)

3 3

8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi

perangkat desa) (dokumen)

5 5

9. Jenis dokumen laporan aset kelurahan

dan desa (dokumen)

22 22

10. Jumlah sarana dan prasarana umum

yang dikelola dan dipelihara (buah)

10 10

4.1.44.2 Kegiatan Kesejahtaan Sosial 1. Kecamatan

Bumiayu,

31.730.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U),

2. Dana Daerah Lainnya (DDL),

1. KECAMATAN BUMIAYU, 20.000.000

1. Laporan pelunasan setoran Raskin

(dokumen)

0 0

2. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,

SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah

dan bansos) (dokumen)

50 50

3. Surat keterangan kematian (surat) 120 120

4. Laporan kejadian bencana alam

(dokumen)

50 50

5. Permohonan penyaluran Bantuan

bencana alam dan bencana sosial (dokumen)

30 30

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 237 dari 280

Page 494: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

6. data organisasi keagamaan, kepemudaan,

pendidikan formal dan non formal (dok)

4 4

7. jumlah masyarakat/lembaga yang layak

menerima bantuan sosial dan keagamaan

(dok)

2 2

4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan

Bumiayu,

119.395.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 160.000.000

1. Jumlah dokumen usulan kegiatan

pembangunan desa dan kecamatan

(dokumen)

5 5

2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 15 15

3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-

masing Desa (%)

80 80

4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 300 300

5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat

dan PKK (dokumen)

10 10

6. Jumlah data perbankkan, perkreditan

rakyat, perkoperasian, peternakan,

pertanian, perkebunan, perikanan, industri

kecil, usaha informal, kehutanan dan

distribusi hasil produksi (buah)

15 15

4.1.44.4 Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Kecamatan

Bumiayu,

39.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN BUMIAYU, 115.000.000

1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak

berijin (pengusaha)

20 20

2. jumlah surat rekomendasi izin bidang

ketertiban umum (keramaian) (dok)

100 100

3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan

(x patroli)

36 36

4. jumlah anggota Pol PP yang terbina

(orang)

5 5

5. jumlah bencana yang tertangani (keg) 20 20

6. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan

(orang)

50 50

7. jumlah anggota Pol PP yang malakukan

pengamanan kantor (orang)

3 3

8. jumlah anggota linmas yang dbina satpol

pp (orang)

100 100

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

KECAMATAN BUMIAYU

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 238 dari 280

Page 495: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 KECAMATAN PAGUYANGAN 859.186.000 1.490.416.325

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252.991.000 234.317.500

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

95 95

4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Paguyangan,

2.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 2.480.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.000 1.000

4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Paguyangan,

31.290.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 32.810.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

12 12

4.1.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Paguyangan,

15.756.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 33.756.500

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

12 12

4.1.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Paguyangan,

17.267.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 20.103.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

12 12

4.1.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Paguyangan,

20.883.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 21.857.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 50 50

4.1.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Paguyangan,

6.285.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 7.497.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

20 20

4.1.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Paguyangan,

3.890.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 7.802.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 20 20

4.1.1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Paguyangan,

11.830.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 11.025.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

10 10

4.1.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Paguyangan,

5.840.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 6.615.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 20 20

4.1.1.10 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Paguyangan,

25.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 29.955.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PAGUYANGAN

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 239 dari 280

Page 496: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 20 20

4.1.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Paguyangan,

9.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 4.410.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

20 20

4.1.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Paguyangan,

102.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 56.007.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

150 150

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 290.614.000 868.014.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

0 0

4.1.2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan

Paguyangan,

45.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 56.227.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

10 10

4.1.2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Paguyangan,

26.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 78.277.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

20 20

4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Paguyangan,

14.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 100.503.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

14.400.000 14.400.000

4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Paguyangan,

16.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 24.207.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

15 15

4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kecamatan

Paguyangan,

3.750.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 44.100.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

25 25

4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Paguyangan,

1.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 13.450.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

20 20

4.1.2.7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan

Paguyangan,

181.914.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 551.250.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

2 2

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 9.000.000 9.922.500

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 0 0

4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Paguyangan,

9.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 9.922.500

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

30 30

4.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

0 0

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 30 30

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 240 dari 280

Page 497: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.692.000 4.707.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

90 90

4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Paguyangan,

1.801.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 1.895.000

1. Jenis Dokumen (Jenis) 5 5

4.1.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Paguyangan,

1.891.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 2.812.000

1. Jenis Dokumen (Jenis) 5 5

4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 302.889.000 373.455.325

1. IKM Paten 95 95

2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 100 100

3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 100 100

4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan

Paguyangan,

72.159.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 132.944.325

1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang

dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,

SKW,surat pindah) (buah)

1.213 1.213

2. Target pendapatan retribusi daerah

(rupiah)

50 50

3. target pelunasan PBB (rupiah) 100 100

4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba

desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,

Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi

kecamatan)

7 7

5. Jenis dokumen laporan pelaksanaan

Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan

keuangan/Dana Desa) (Dokumen)

120 120

6. Jenis Dokumen Administrasi

Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,

RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,

Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)

32 32

7. Jenis dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,

pindah datang, monografi) (dokumen)

36 36

8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi

perangkat desa) (dokumen)

70 70

9. Jenis dokumen laporan aset kelurahan

dan desa (dokumen)

12 12

4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kecamatan

Paguyangan,

8.850.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 35.900.000

1. Laporan pelunasan setoran Raskin

(dokumen)

20 20

2. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,

SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah

dan bansos) (dokumen)

1.600 1.600

3. Surat keterangan kematian (surat) 145 145

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 241 dari 280

Page 498: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4. Laporan kejadian bencana alam

(dokumen)

10 10

5. Permohonan penyaluran Bantuan

bencana alam dan bencana sosial (dokumen)

10 10

6. data organisasi keagamaan, kepemudaan,

pendidikan formal dan non formal (dok)

18 18

7. jumlah masyarakat/lembaga yang layak

menerima bantuan sosial dan keagamaan

(dok)

1.350 1.350

4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan

Paguyangan,

157.705.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 101.611.000

1. Jumlah dokumen usulan kegiatan

pembangunan desa dan kecamatan

(dokumen)

13 13

2. Jumlah BUMDes baru yang terbentuk

(unit)

12 12

3. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 585 585

4. laporan kegiatan Lembaga masyarakat

dan PKK (dokumen)

24 24

5. Jumlah data perbankkan, perkreditan

rakyat, perkoperasian, peternakan,

pertanian, perkebunan, perikanan, industri

kecil, usaha informal, kehutanan dan

distribusi hasil produksi (buah)

30 30

4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kecamatan

Paguyangan,

64.175.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN PAGUYANGAN, 103.000.000

1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak

berijin (pengusaha)

120 120

2. jumlah surat rekomendasi izin bidang

ketertiban umum (keramaian) (dok)

55 55

3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan

(x patroli)

160 160

4. jumlah anggota Pol PP yang terbina

(orang)

9 9

5. jumlah bencana yang tertangani (keg) 15 15

6. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan

(orang)

34 34

7. jumlah anggota Pol PP yang malakukan

pengamanan kantor (orang)

5 5

8. jumlah anggota linmas yang dbina satpol

pp (orang)

545 545

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

KECAMATAN PAGUYANGAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 242 dari 280

Page 499: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 KECAMATAN SIRAMPOG 821.372.000 1.502.100.000

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 293.705.000 367.500.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

4.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Sirampog,

51.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 60.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.250 1.250

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.200 1.200

4.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Sirampog,

23.270.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 35.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

3 3

4.1.1.3 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Sirampog,

25.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 30.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 44 44

4.1.1.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Sirampog,

8.380.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 10.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

3 3

4.1.1.5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Sirampog,

5.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 7.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 16 16

4.1.1.6 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Sirampog,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 20.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 10 10

4.1.1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Sirampog,

4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 5.500.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

2 2

4.1.1.8 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Sirampog,

35.925.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 40.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3

4.1.1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Sirampog,

17.330.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 20.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

9 9

4.1.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Sirampog,

113.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 140.000.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SIRAMPOG

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 243 dari 280

Page 500: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

412 412

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 302.157.000 485.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

4.1.2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan

Sirampog,

51.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 100.000.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

10 10

4.1.2.2 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan

Sirampog,

13.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 70.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 150 150

4.1.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kecamatan

Sirampog,

8.132.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 15.000.000

1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi

baik(Unit)

1 1

4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Sirampog,

9.725.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 15.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan

Sirampog,

7.960.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 15.000.000

1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Sirampog,

11.840.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 20.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

8 8

4.1.2.7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan

Sirampog,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 250.000.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

1 1

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 8.105.000 15.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Sirampog,

8.105.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 15.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

30 30

4.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

0 0

1. Persentase Pegawai mendapat pelayanan

kepegawaian (%)

100 100

4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.000.000 20.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Sirampog,

1.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 10.000.000

1. Jenis Laporan LKJiP, Penetapan Kinerja;

IKU (Dokumen)

100 100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 244 dari 280

Page 501: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan

Sirampog,

1.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 5.000.000

1. Jenis Dokumen Laporan Keuangan (Jenis) 2 2

4.1.6.3 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kecamatan

Sirampog,

1.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 5.000.000

1. Jenis Dokumen Perencanaan dan

Monitoring (Jenis)

2 2

4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 214.405.000 614.600.000

1. IKM Paten 100 100

2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 100 100

4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan

Sirampog,

92.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 137.000.000

1. IKM Paten 3 3

2. Jenis Dokumen Administrasi

Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,

RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,

Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)

3 3

4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kecamatan

Sirampog,

15.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 63.500.000

1. Dokumen pemantauan harga kebutuhan

pokok di masyarakat (Dokumen)

400 400

2. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba

desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,

Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi

kecamatan)

3 3

4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan

Sirampog,

59.255.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 147.500.000

1. Jenis dokumen laporan pelaksanaan

Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan

keuangan/Dana Desa) (Dokumen)

13 13

2. laporan kegiatan Lembaga masyarakat

dan PKK (dokumen)

14 14

4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kecamatan

Sirampog,

47.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SIRAMPOG, 266.600.000

1. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan

(x patroli)

36 36

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

KECAMATAN SIRAMPOG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 245 dari 280

Page 502: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 KECAMATAN BANTARKAWUNG 842.000.000 958.239.000

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 393.146.000 509.385.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

85 85

4.1.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1. Kecamatan

Bantarkawung,

5.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

121.639.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.000 1.000

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 1.500 1.500

4.1.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumder Daya Air dan

Listrik

1. Kecamatan

Bantarkawung,

50.640.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

50.640.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

5 5

4.1.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Bantarkawung,

2.050.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

2.050.000

1. Jumlah Mobil (Unit) 1 1

2. Jumlah Motor (unit) 12 12

4.1.1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. Kecamatan

Bantarkawung,

24.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

24.200.000

1. Jenis Dokumen (Administrasi

kepegawaian; Kebutuhan analisis kebutuhan

pegawai dan Tenaga Ahli; Administrasi Surat

Menyurat; Persediaan Alat Tulis Kantor;

Analisis SOTK)

5 5

4.1.1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1. Kecamatan

Bantarkawung,

42.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

42.800.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

3 3

4.1.1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Kecamatan

Bantarkawung,

21.980.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

21.980.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 19 19

4.1.1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1. Kecamatan

Bantarkawung,

13.988.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

13.988.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

12 12

4.1.1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1. Kecamatan

Bantarkawung,

2.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

2.700.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 12 12

4.1.1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kecamatan

Bantarkawung,

2.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

2.100.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BANTARKAWUNG

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 246 dari 280

Page 503: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

5 5

4.1.1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Bantarkawung,

3.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

3.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 10 10

4.1.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Bantarkawung,

3.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

3.600.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

2 2

4.1.1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman 1. Kecamatan

Bantarkawung,

40.688.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

40.688.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 2 2

4.1.1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1. Kecamatan

Bantarkawung,

28.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

28.700.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

10 10

4.1.1.14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah

1. Kecamatan

Bantarkawung,

151.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

151.300.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

690 690

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116.180.000 116.180.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

95 95

4.1.2.1 Pembangunan Gedung Kantor 1. Kecamatan

Bantarkawung,

1.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

1.000.000

1. Jumlah bangunan gedung kantor

baru(Unit)

2 2

4.1.2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1. Kecamatan

Bantarkawung,

1.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

1.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru

(Unit)

4 4

4.1.2.3 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1. Kecamatan

Bantarkawung,

6.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

6.500.000

1. Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas

baru(Jenis)

4 4

4.1.2.4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1. Kecamatan

Bantarkawung,

30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

30.000.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

5 5

4.1.2.5 Pengadaan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan 1. Kecamatan

Bantarkawung,

2.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

2.500.000

1. Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas

baru(Jenis)

4 4

4.1.2.6 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1. Kecamatan

Bantarkawung,

15.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

15.500.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

7 7

4.1.2.7 Pengadaan Mebeleur 1. Kecamatan

Bantarkawung,

6.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

6.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 6 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 247 dari 280

Page 504: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.2.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1. Kecamatan

Bantarkawung,

4.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

4.000.000

1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi

baik(Unit)

2 2

4.1.2.9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1. Kecamatan

Bantarkawung,

12.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

12.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

4 4

4.1.2.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

1. Kecamatan

Bantarkawung,

19.240.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

19.240.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

8 8

4.1.2.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

1. Kecamatan

Bantarkawung,

3.140.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

3.140.000

1. Jumlah rumah jabatan/dinas dalam

kondisi baik(Unit)

1 1

4.1.2.12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1. Kecamatan

Bantarkawung,

11.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

11.800.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

6 6

4.1.2.13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1. Kecamatan

Bantarkawung,

2.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

2.500.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 6 6

4.1.2.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1. Kecamatan

Bantarkawung,

1.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

1.000.000

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

2 2

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 16.000.000 16.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 95 95

4.1.3.1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan

Bantarkawung,

16.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

16.000.000

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 45 45

4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.780.000 15.780.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

95 95

4.1.6.1 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Indikator

Realisasi Kinerja SKPD

1. Kecamatan

Bantarkawung,

1.080.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

1.080.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

5 5

4.1.6.2 Penyusunan pelaporan prognis realisasi anggaran 1. Kecamatan

Bantarkawung,

720.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

720.000

1. Dokumen Laporan Prognosis 2 2

4.1.6.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1. Kecamatan

Bantarkawung,

720.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

720.000

1. Dokumen Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK), Berita Acara

Rekonsiliasi dengan SKPD (dokumen)

2 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 248 dari 280

Page 505: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.6.4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Monitoring 1. Kecamatan

Bantarkawung,

1.620.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

1.620.000

1. Jenis Dokumen Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi PD Bidang Sosial

Budaya (Renstra PD, Renja PD,Monev,KUA,

ASIA, GAKY, SDGs, PUS, RAD PG, Monev

Implementasi SIPBM)(Dokumen)

2 2

4.1.6.5 Penyusunan media publikasi dan promosi hasil capaian

kinerja pembangunan

1. Kecamatan

Bantarkawung,

11.640.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

11.640.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 4 4

4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 300.894.000 300.894.000

1. IKM Paten 8 8

2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 100 100

3. Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%) 100 100

4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan

Bantarkawung,

108.727.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

108.727.000

1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang

dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,

SKW,surat pindah) (buah)

106 106

2. Target pendapatan retribusi daerah

(rupiah)

4.000 4.000

3. target pelunasan PBB (rupiah) 1.236.578 1.236.578

4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba

desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,

Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi

kecamatan)

7 7

5. Jenis dokumen laporan pelaksanaan

Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan

keuangan/Dana Desa) (Dokumen)

408 408

6. Jenis Dokumen Administrasi

Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,

RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,

Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)

144 144

7. Jenis dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,

pindah datang, monografi) (dokumen)

54 54

8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi

perangkat desa) (dokumen)

8 8

9. Jenis dokumen laporan aset kelurahan

dan desa (dokumen)

216 216

10. Jumlah sarana dan prasarana umum

yang dikelola dan dipelihara (buah)

50 50

4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kecamatan

Bantarkawung,

31.467.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

31.467.000

1. Laporan pelunasan setoran Raskin

(dokumen)

18 18

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 249 dari 280

Page 506: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,

SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah

dan bansos) (dokumen)

5.117 5.117

3. Surat keterangan kematian (surat) 1.200 1.200

4. Laporan kejadian bencana alam

(dokumen)

100 100

5. Permohonan penyaluran Bantuan

bencana alam dan bencana sosial (dokumen)

100 100

6. data organisasi keagamaan, kepemudaan,

pendidikan formal dan non formal (dok)

10 10

7. jumlah masyarakat/lembaga yang layak

menerima bantuan sosial dan keagamaan

(dok)

11.351 11.351

4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan

Bantarkawung,

94.416.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

94.416.000

1. Jumlah dokumen usulan kegiatan

pembangunan desa dan kecamatan

(dokumen)

20 20

2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 4 4

3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-

masing Desa (%)

1 1

4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 0 0

5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat

dan PKK (dokumen)

90 90

6. Jumlah data perbankkan, perkreditan

rakyat, perkoperasian, peternakan,

pertanian, perkebunan, perikanan, industri

kecil, usaha informal, kehutanan dan

distribusi hasil produksi (buah)

20 20

4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kecamatan

Bantarkawung,

66.284.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN

BANTARKAWUNG,

66.284.000

1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak

berijin (pengusaha)

0 0

2. jumlah surat rekomendasi izin bidang

ketertiban umum (keramaian) (dok)

75 75

3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan

(x patroli)

50 50

4. jumlah anggota Pol PP yang terbina

(orang)

10 10

5. jumlah bencana yang tertangani (keg) 24 24

6. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan

(orang)

75 75

7. jumlah anggota Pol PP yang malakukan

pengamanan kantor (orang)

10 10

8. jumlah anggota linmas yang dbina satpol

pp (orang)

432 432

KECAMATAN BANTARKAWUNG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 250 dari 280

Page 507: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

4.1 KECAMATAN SALEM 809.846.000 1.060.842.000

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 441.035.000 641.987.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

85 85

4.1.1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan Salem, 32.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 36.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

3 3

4.1.1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan Salem, 4.300.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 4.300.000

1. Jumlah Mobil diproses surat perijinannya

(Unit)

1 1

2. Jumlah Motor diproses surat perijinannya

(unit)

9 9

4.1.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Desa Salem, 62.090.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 62.090.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

2 2

4.1.1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan Salem, 27.218.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 27.300.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

2 2

4.1.1.5 Penyediaan alat tulis kantor 1. Desa Salem, 30.952.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 40.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 40 40

4.1.1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan Salem, 14.128.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 14.200.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

7 7

4.1.1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan Salem, 2.120.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 3.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 10 10

4.1.1.8 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan Salem, 1.100.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 5.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 5 5

4.1.1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan Salem, 4.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 5.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

3 3

4.1.1.10 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan Salem, 50.580.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 60.000.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SALEM

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 251 dari 280

Page 508: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 2 2

4.1.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan Salem, 26.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 200.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

100 100

4.1.1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan Salem, 179.405.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 179.955.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

600 600

4.1.1.13 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan Salem, 5.142.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 5.142.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 700 700

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 600 600

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.448.000 184.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

95 95

4.1.2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan Salem, 3.600.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 50.000.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

11 11

4.1.2.2 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1. Kecamatan Salem, 2.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 5.000.000

1. Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas

baru(Jenis)

10 10

4.1.2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan Salem, 6.180.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 10.000.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

8 8

4.1.2.4 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan Salem, 30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 20.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 4 4

4.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kecamatan Salem, 5.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 10.000.000

1. Jumlah rumah dinas dalam kondisi

baik(Unit)

1 1

4.1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan Salem, 7.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 10.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

2 2

4.1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Kecamatan Salem, 11.218.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 22.000.000

1. Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

4.1.2.8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan Salem, 8.850.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 24.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

9 9

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 252 dari 280

Page 509: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.1.2.9 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah

jabatan/dinas

1. Kecamatan Salem, 420.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 5.000.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

11 11

4.1.2.10 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kecamatan Salem, 2.380.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 5.000.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

11 11

4.1.2.11 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

1. Kecamatan Salem, 420.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 1.000.000

1. Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas

baru(Jenis)

10 10

4.1.2.12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan Salem, 2.380.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 20.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

4 4

4.1.2.13 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan Salem, 1.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 2.000.000

1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 4 4

4.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 11.250.000 15.000.000

1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapanya (Stel)

43 43

2. Jumlah Pakaian Korpri (Stel) 43 43

3. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

43 43

4. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 43 43

4.1.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan Salem, 11.250.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 15.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

45 45

4.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7.830.000 8.020.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

95 95

4.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan Salem, 705.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 800.000

1. Jumlah dokumen RKPD yang disusun 3 3

4.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kecamatan Salem, 705.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 800.000

1. Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun

(Jenis)

1 1

4.1.6.3 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kecamatan Salem, 6.420.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 6.420.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 4 4

4.1.44 Program Peningkatan Pelayanan Umum 269.283.000 211.835.000

1. IKM Paten 8 8

2. Persentase Peningkatan Pelunasan PBB 100 100

4.1.44.1 kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 1. Kecamatan Salem, 122.335.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 122.335.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 253 dari 280

Page 510: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jumlah perijinan dan rekomendasi yang

dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK,

SKW,surat pindah) (buah)

400 400

2. Target pendapatan retribusi daerah

(rupiah)

3.000.000 3.000.000

3. target pelunasan PBB (rupiah) 23.000.000 23.000.000

4. Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba

desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong,

Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi

kecamatan)

7 7

5. Jenis dokumen laporan pelaksanaan

Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan

keuangan/Dana Desa) (Dokumen)

423 423

6. Jenis Dokumen Administrasi

Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes,

RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes,

Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)

105 105

7. Jenis dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil desa (laporan lahir mati,

pindah datang, monografi) (dokumen)

36 36

8. laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

(pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi

perangkat desa) (dokumen)

0 0

9. Jenis dokumen laporan aset kelurahan

dan desa (dokumen)

21 21

10. Jumlah sarana dan prasarana umum

yang dikelola dan dipelihara (buah)

5 5

4.1.44.2 Kegiatan Kesejahteraan Sosial 1. Kecamatan Salem, 13.425.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 14.500.000

1. Laporan Program Bantuan Sosial 12 12

2. Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga,

SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah

dan bansos) (dokumen)

100 100

3. Surat keterangan kematian (surat) 200 200

4. Laporan kejadian bencana alam

(dokumen)

10 10

5. Permohonan penyaluran Bantuan

bencana alam dan bencana sosial (dokumen)

10 10

6. data organisasi keagamaan, kepemudaan,

pendidikan formal dan non formal (dok)

4 4

7. jumlah masyarakat/lembaga yang layak

menerima bantuan sosial dan keagamaan

(dok)

1.000 1.000

4.1.44.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Kecamatan Salem, 46.373.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 25.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 254 dari 280

Page 511: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jumlah dokumen usulan kegiatan

pembangunan desa dan kecamatan

(dokumen)

22 22

2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) 21 21

3. Peningkatan Omset UPPK dimasing-

masing Desa (%)

0 0

4. Jumlah bantuan paket sembako (paket) 700 700

5. laporan kegiatan Lembaga masyarakat

dan PKK (dokumen)

1 1

6. Jumlah data perbankkan, perkreditan

rakyat, perkoperasian, peternakan,

pertanian, perkebunan, perikanan, industri

kecil, usaha informal, kehutanan dan

distribusi hasil produksi (buah)

11 11

4.1.44.4 Kegiatan ketentraman dan ketertiban 1. Kecamatan Salem, 87.150.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. KECAMATAN SALEM, 50.000.000

1. Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak

berijin (pengusaha)

84 84

2. jumlah surat rekomendasi izin bidang

ketertiban umum (keramaian) (dok)

30 30

3. jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan

(x patroli)

60 60

4. jumlah anggota Pol PP yang terbina

(orang)

2 2

5. jumlah bencana yang tertangani (keg) 10 10

6. jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan

(orang)

0 0

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

KECAMATAN SALEM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 255 dari 280

Page 512: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

4.2 INSPEKTORAT 5.138.690.000 2.408.512.000

4.2.1 Program Pelayanan administrasi perkantoran 604.060.000 522.892.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

300 300

4.2.1.1 Penyediaan jasa surat nenyurat 1. Kelurahan Brebes, 53.218.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 50.718.000

1. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 3.848 3.848

4.2.1.2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 1. Kelurahan Brebes, 65.040.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 58.040.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

12 12

4.2.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkpan kantor 1. Kelurahan Brebes, 1.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 1.200.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

12 12

4.2.1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas / operasional

1. Kelurahan Brebes, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 10.000.000

1. Jumlah Mobil (Unit) 7 7

2. Jumlah Motor (unit) 24 24

4.2.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kelurahan Brebes, 57.330.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 52.330.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

4 4

4.2.1.6 Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja 1. Kelurahan Brebes, 40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 23.600.000

1. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit) 46 46

4.2.1.7 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelurahan Brebes, 30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 24.232.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 31 31

4.2.1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kelurahan Brebes, 32.986.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 28.986.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

9 9

4.2.1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor

1. Kelurahan Brebes, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 5.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 5 5

4.2.1.10 Penyediaan perlatan rumah tangga 1. Kelurahan Brebes, 60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 40.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 12 12

4.2.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -

undngan

1. Kelurahan Brebes, 31.220.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 29.720.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 256 dari 280

Page 513: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

230 230

4.2.1.12 Penyediaan bahan logistik kantor 1. Kelurahan Brebes, 2.280.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 1.280.000

1. Jenis Bahan Logistik (Jenis) 8 8

4.2.1.13 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelurahan Brebes, 69.751.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 56.751.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 3 3

4.2.1.14 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kelurahan Brebes, 126.660.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 126.660.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

35 35

4.2.1.15 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah

1. Kelurahan Brebes, 14.375.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 14.375.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

20 20

4.2.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 592.535.000 283.400.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

4.2.2.1 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 209.500.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 63.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru

(Unit)

6 6

2. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

3 3

4.2.2.2 Pengadaan mebeeulair 1. Kelurahan Brebes, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 10.000.000

1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 10 10

4.2.2.3 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 151.635.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 49.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

2 2

4.2.2.4 Pemelihaan rutin berkala kendaraan dinas 1. Kelurahan Brebes, 210.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 150.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

31 31

4.2.2.5 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kelurahan Brebes, 11.400.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 11.400.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

4 4

4.2.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.000.000 20.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

4.2.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 1. Kelurahan Brebes, 50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 20.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

65 65

2. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 65 65

4.2.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya

Aparatur

286.532.000 299.855.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 257 dari 280

Page 514: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100

4.2.5.1 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 1. Kelurahan Brebes, 186.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 186.800.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 100 100

4.2.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang -

undangan

1. Kelurahan Brebes, 99.732.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 113.055.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 100 100

4.2.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

383.828.000 47.565.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

4.2.6.1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kelurahan Brebes, 28.015.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 7.875.000

1. Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun

(Jenis)

16 16

4.2.6.2 Penyusunan dokumen perencanaan dan monitoring 1. Kelurahan Brebes, 355.813.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 39.690.000

1. Jenis Dokumen Perencanaan dan

Monitoring (Jenis)

70 70

4.2.23 Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal 3.221.735.000 1.234.800.000

1. Opini BPK 1.234.800.000 1.234.800.000

2. Dokumen Perbup Kebijakan Pengawasan

(Dokumen)

2 2

3. Dokumen Sistem Prosedur Pengawasan

(dokumen)

7 7

4. Nilai Evaluasi LKJIP OPD 3 3

5. Dokumen Hasil Reviu LKJIP Kab. Brebes

(Dokumen)

1 1

4.2.23.1 Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal 1. Kelurahan Brebes, 3.221.735.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. INSPEKTORAT, 1.234.800.000

1. Jumlah Obrik/ Entitas/SKPD (obyek

Pemeriksaan)

160 160

2. Prosentase aduan yang tertangani (%) 93 93

3. Prosentase Tindak lanjut temuan hasil

pengawasan (%)

70 70

4. Dokumen Program Kerja Pengawasan

Tahunan (Dokumen)

1 1

5. Jenis Dokumen Desk Tindak lanjut APF lain

(dokumen)

8 8

6. Dokumen Reviu Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) (Dokumen)

1 1

7. Jenis Dokumen Tindak Lanjut dan

Pemeriksaan perintah dari Irjen, BPKP, BPK

(dokumen)

12 12

8. Dokumen Gelar Pengawasan Daerah

(LARWASDA) (Dokumen)

1 1

9. Dokumen Laporan Unit Khusus

Pengaduan Masyarakat ( Unit Dumas)

(laporan)

4 4

10. Dokumen Laporan Unit Saber Pungli

(laporan)

4 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 258 dari 280

Page 515: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

11. Dokumen Laporan Unit Pengendalian

Grativikasi (UPG) (laporan)

4 4

12. Laporan Desk Nilai Maturitas SPIP

(laporan)

1 1

13. Laporan Desk Nilai kapabilitas APIP

(Laporan)

1 1

14. Laporan Layanan Pengawasan (Laporan) 1 1

15. Dokumen Standar Pelayanan Minimum

(SPM) (Dokumen)

1 1

16. Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (

IKM) (Dokumen)

1 1

17. Dokumen Layanan Publik (dokumen) 1 1

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

INSPEKTORAT

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 259 dari 280

Page 516: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

4.3 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH

7.641.266.400 9.361.562.000

4.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.710.060.000 1.148.360.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

4.3.1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kelurahan Brebes, 343.200.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

374.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

4 4

4.3.1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kelurahan Brebes, 185.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

178.460.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

30 30

4.3.1.3 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelurahan Brebes, 60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

60.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 55 55

4.3.1.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kelurahan Brebes, 60.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

60.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

14 14

4.3.1.5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kelurahan Brebes, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

17.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 10 10

4.3.1.6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kelurahan Brebes, 388.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

90.000.000

1. Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

(jenis)

6 6

4.3.1.7 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kelurahan Brebes, 380.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

56.300.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 260 dari 280

Page 517: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 38 38

4.3.1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kelurahan Brebes, 18.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

23.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

5 5

4.3.1.9 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelurahan Brebes, 49.860.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

56.600.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 4 4

4.3.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kelurahan Brebes, 180.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

200.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

38 38

4.3.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1. Kelurahan Brebes, 36.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

33.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

36 36

4.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 959.549.000 941.770.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

0 0

4.3.2.1 Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional 1. Kelurahan Brebes, 400.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

300.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional baru

(Unit)

6 6

4.3.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 25.724.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

100.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

4.3.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kelurahan Brebes, 133.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

120.770.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

52 52

4.3.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengapan gedung

kantor

1. Kelurahan Brebes, 90.825.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

110.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 261 dari 280

Page 518: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

1 1

4.3.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kelurahan Brebes, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

11.000.000

1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 135 135

4.3.2.6 Rehab sedang/berat gedung kantor 1. Kelurahan Brebes, 300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

300.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

4.3.5 Program peningkatan disiplin aparatur 75.000.000 40.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

4.3.5.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kelurahan Brebes, 75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

40.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

68 68

4.3.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

348.000.000 347.650.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100

4.3.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kelurahan Brebes, 40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

55.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

10 10

4.3.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparat/Koordinasi Perencanaan

Daerah

1. Kecamatan

Brebes,

308.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

292.650.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 10 10

4.3.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

482.000.000 298.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

2. Jenis Dokumen Perencanaan dan

Monitoring (Jenis)

5 5

4.3.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kelurahan Brebes, 98.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

98.000.000

1. Jenis Laporan LKJiP, Penetapan Kinerja;

IKU (Dokumen)

3 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 262 dari 280

Page 519: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.3.6.2 Penyusunan media publikasi dan promosi hasil capaian

kinerja Pembangunan

1. Kelurahan Brebes, 105.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

160.000.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 3 3

4.3.6.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Monitoring 1. Kelurahan Brebes, 279.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

40.000.000

1. Jenis Dokumen Perencanaan dan

Monitoring (Jenis)

1 1

4.3.25 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.706.729.400 1.900.782.000

1. Persentase program RPJMD yang

dijabarkan ke RKPD (%)

90 90

2. Persentase program RPJMD yang

dijabarkan ke Renstra

100 100

3. Persentase program Renstra yang

dijabarkan ke Renja (%)

100 100

4. Persentase pencapaian kegiatan sesuai

perencanaan

100 100

5. Persentase indikator kinerja SKPD yang

tercapai (%)

100 100

4.3.25.1 Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah 1. Kecamatan

Brebes,

1.103.845.400 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

1.523.232.000

1. Jumlah dokumen RPJMD 0 0

2. Jumlah dokumen RKPD yang disusun 2 2

3. Persentasi Partsipasi Masyarakat Dalam

Perencanan Pembangunan

90 90

4. Persentasi Konsistensi Progra/Kegiatan

Renstra dengan Renja Peragkat Daerah

100 100

5. Jumlah dokumen KUA yang disusun 2 2

4.3.25.2 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah

1. Kecamatan

Brebes,

602.884.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

377.550.000

1. jenis dokumen data,pengendalian dan

evaluasi (Renstra, RKPD, DAK/TP, RPJMD,

Buku Informasi Kegiatan,SIPD)

5 5

4.3.26 Program Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur 970.000.000 2.125.000.000

1. persentase keselarasan Renstra PD, Renja

PD terhadap RPJMD di bidang ekonomi dan

infrastruktur wilayah (%)

100 100

2. jumlah OPD yang didampingi 9 9

3. jumlah dokumen yang dianalisa 14 14

4.3.26.1 Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi

1. Kecamatan

Brebes,

375.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

625.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 263 dari 280

Page 520: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Dokumen masterplan pembangunan

Pertanian dan Perikanan

1 1

2. Dokumen Masterplan Pembangunan bid

industri dan perdagangan

1 1

3. Dokumen Perencanaan Pengembangan

Ekonomi Daerah

1 1

4. Penyusunan masterplan Pembangunan

Kepariwisataan

1 1

5. Dokumen Perencanaan Pengembangan

Ekonomi Masyarakat

1 1

6. Dokumen keselarasan antar dokumen

perencanaan Perangkat daerah bidang

Ekonomi

2 2

4.3.26.2 Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan

Daerah Bidang Infrastruktur Wilayah

1. Kecamatan

Brebes,

595.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

1.500.000.000

1. Dokumen Rencana Program Investasi

Jangka Menengah (RPIJM) Bidang

Ciptakarya, Dokumen Kerangka Pengeluaran

Jangka Menengah (KPJM) Bidang Ciptakarya,

Dokumen Review Rencana Penanganan

Kawasan Kumuh Perkotaan

2 2

2. Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan

program Kerjasama TMMD, dan Karya

Bhakti TNI Kab Brebes

3 3

3. Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan

Program Pembangunan Perumahan dan

Permukiman bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah

1 1

4. Dokumen Perencanaan Kerjasama wilayah

perbatasan

1 1

5. Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan

Program Gerakan Nasional Kemitraan

Penyelamatan Air (GNKPA)

1 1

6. Dokumen Perencanaan dan Laporan Pokja

Air Minum Drainase dan Sanitasi Perkotaan

1 1

7. Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan

Konservasi Lahan Kritis Sumber Daya Air

Berbasis Masyarakat

1 1

4.3.27 Program Pemerintahan Sosial dan Budaya 600.000.000 1.200.000.000

1. persentase keselarasan Renstra PO, Renja

PD terhadap RPJMD di bidang

Pemerintahan, Sosial dan Budaya

100 100

2. jumlah OPD yang didampingi 47 47

3. jumlah dokumen yang dianalisa 47 47

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 264 dari 280

Page 521: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.3.27.1 Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Daerah Bidang

Pemerintahan

1. Kelurahan Brebes, 215.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

400.000.000

1. Dokumen Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

Kab Brebes

1 1

2. Dokumen Usulan Program/Kegiatan

Bidang Pemerintahan Bersumber dana APBD

Provinsi dan APBN

1 1

3. Dokumen keselarasan antar dokumen

perencanaan Perangkat daerah bidang

pemerintahan

100 100

4.3.27.2 Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Daerah Bidang

Sosial dan Budaya

1. Kecamatan

Bumiayu, 2.

Kecamatan

Ketanggungan, 3.

Kecamatan

Bulakamba, 4.

Kecamatan Brebes,

384.350.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

800.000.000

1. Jenis Dokumen Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi PD Bidang Sosial

Budaya (Renstra PD, Renja PD,Monev,KUA,

ASIA, GAKY, SDGs, PUS, RAD PG, Monev

Implementasi SIPBM)(Dokumen)

6 6

2. Dokumen Usulan Program/Kegiatan

Bidang Sosial Budaya Bersumber dana APBD

Provinsi dan APBN

3 3

3. Jenis Dokumen Sistem Informasi

Pembangunan Berbasis Masyarakat

(Database, Profil, Buku Saku)(Dokumen)

6 6

4. Jenis Perbup Implementasi SIPBM

(Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Anak )

3 3

4.3.7 Program Penelitian dan Pengembangan 789.928.000 1.360.000.000

1. Jumlah rekomendasi perumusan

kebijakan hasil kelitbangan ( penelitian dan

pengkajian)

100 100

2. Jumlah Rekomendasi perumusan

kebijakan hasil kelitbangan

(pengembangan,perekayasaan, penerapan

dan pengoperasian)

100 100

4.3.7.1 Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Iptekin (Ilmu

Pengetahuan Teknologi dan Inovasi)

1. Kelurahan Brebes, 369.800.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

670.000.000

1. Jumlah rekomendasi perumusan

kebijakan hasil kelitbangan ( penelitian dan

pengkajian)

5 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 265 dari 280

Page 522: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Jumlah hasil FDA (Fokus Diskusi Aktual)

yang direkomendasikan untuk di

tindaklanjuti

3 3

3. Jumlah Policy Paper DRD (Dewan Riset

Daerah)

100 100

4. Jumlah Publikasi Ilmiah (cetak & online) 1 1

5. Sistem Database Kelitbangan (Ada/Tidak) 1 1

6. jumlah dokumen rencana replikasi

kebijakan IPTEKIN (dokumen)

1 1

4.3.7.2 Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Iptekin (Ilmu

Pengetahuan Teknologi dan Inovasi)

1. Kecamatan

Brebes,

420.128.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH,

690.000.000

1. Jumlah Rekomendasi perumusan

kebijakan hasil kelitbangan

(pengembangan,perekayasaan, penerapan

dan pengoperasian)

4 4

2. Jumlah pengembangan dan penerapan

hasil kelitbangan

1 1

3. Jumlah kegiatan pembentukan dan

pengembangan desa inovasi

3 3

4. Jumlah klaster UMKM berbasis teknologi

yang dibentuk dan dikembangkan

1 1

5. Jumlah diseminasi hasil kelitbangan 5 5

6. Jumlah Pameran promosi produk inovasi 1 1

7. Jumlah hasil inovasi masyarakat 2 2

8. Jumlah Terbitan Publikasi Kegiatan

Kelitbangan

3 3

9. Jumlah fasilitasi kegiatan KKN 10 10

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 266 dari 280

Page 523: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

4.4 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

63.929.531.731 66.254.792.556

4.4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45.953.385.000 50.720.000.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

4.4.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

25.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 3.100 3.100

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 6.350 6.350

4.4.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

44.225.700.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

48.780.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

5 5

4.4.1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Brebes,

656.424.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

680.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

8 8

4.4.1.4 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

52.530.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

60.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 60 60

4.4.1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

166.075.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

210.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

17 17

4.4.1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

20.136.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

30.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 11 11

4.4.1.7 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

189.601.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

200.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 6 6

4.4.1.8 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

152.170.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

200.000.000

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 267 dari 280

Page 524: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 6 6

4.4.1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

424.749.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

475.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

96 96

4.4.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

51.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

60.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

60 60

4.4.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.138.650.000 1.000.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

4.4.2.1 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

497.650.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

500.000.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

25 25

4.4.2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

125.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

3 3

4.4.2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

222.170.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

225.000.000

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik (Unit)

75 75

4.4.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

117.005.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

150.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

1.080 1.080

4.4.2.5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

201.825.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

0

1. Jumlah bangunan gedung rusak menjadi

baik (Unit)

1 1

4.4.3 Program peningkatan disiplin aparatur 75.920.000 80.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 0 0

4.4.3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Brebes,

75.920.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

80.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

170 170

4.4.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

358.055.000 400.000.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 0 0

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 268 dari 280

Page 525: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

4.4.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kecamatan

Brebes,

358.055.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

400.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

120 120

4.4.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

399.150.000 340.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

0 0

4.4.6.1 pendampingan simda 1. Kecamatan

Brebes,

399.150.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

340.000.000

4.4.19 Program Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah 3.347.075.000 3.610.000.000

1. Potensi dan Angka Ketetapan Pajak

Daerah (Miliar Rupiah)

97 97

4.4.19.1 Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 1. Kecamatan

Brebes,

622.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

1.635.000.000

1. Jenis (Dokumen pendaftaran Pajak Daerah

yang diajukan; objek dan subjek pajak

daerah yang terdata; potensi sumber-

sumber pendapatan pajak daerah yang

teridentifikasi; (Obyek Pajak)

37.000 37.000

2. Perubahan Peta Objek Pajak (bidang) 50.000 50.000

4.4.19.2 Kegiatan Penetapan Pajak Daerah 1. Kecamatan

Brebes,

1.993.325.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

1.133.000.000

1. Jenis Surat Ketetapan Pajak Daerah; Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

dan Bangunan Pedesaan Perkotaan; Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil, Surat Ket

1.050.000 1.050.000

2. Jenis Dokumen Tembusan Daftar

Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan Perkotaan dan Surat

Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak

atas Tanah Bangunan; Surat Ketetapan Pajak

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Paj

11.100 11.100

3. Jumlah SK tentang penghapusan

tunggakan kadaluarsa yang diproses (SK)

200 200

4.4.19.3 Kegiatan Keberatan Pajak Daerah 1. Kecamatan

Brebes,

731.750.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

842.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 269 dari 280

Page 526: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Jenis laporan (Berkas pengaduan pajak

daerah; surat keberatan dan surat

permohonan banding yang tertangani;

permohonan keberatan dan pengurangan

pajak daerah yang diteliti) (berkas)

16.000 16.000

2. Jumlah Nilai Jual Objek Pajak dan Obyek

Pajak yang dinilai ulang (OP)

48.000 48.000

3. Jenis (laporan pembetulan, pembatalan,

pengurangan ketetapan dan penghapusan

atau pengurangan sanksi administrasi;

permohonan pengembalian kelebihan pajak

daerah) yang diproses (Laporan)

21.000 21.000

4. Jumlah SK tentang kompensasi dan

restitusi pajak daerah yang diproses (SK)

120 120

4.4.20 Program Penagihan dan Pelaporan Pendapatan

Daerah

4.649.901.000 2.291.000.000

1. Target penerimaan pendapatan daerah (

Miliar Rupiah)

393 393

4.4.20.1 Kegiatan Penagihan Pendapatan Daerah 1. Kecamatan

Brebes,

3.594.491.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

1.460.000.000

1. Jenis Dokumen (Realisasi Penerimaan

Pajak Daerah; tunggakan Pajak Daerah yang

terhutang; data perumusan kebijakan

intensifikasi pajak daerah; (Dokumen)

24 24

2. Jumlah surat tagihan pajak terhutang yang

diterbitkan ke wajib pajak (lembar surat)

36 36

3. Jumlah pajak yang tertagih dari wajib

pajak jatuh tempo (Rp)

############ ############

4. Jumlah SK yang diterbitkan mengenai

pembinaan di bidang intensifikasi pajak

daerah (SK)

3 3

4.4.20.2 Kegiatan Pelaporan Pendapatan Daerah 1. Kecamatan

Brebes,

1.055.410.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

831.000.000

1. Dokumen (penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah; penerimaan bagi hasil pajak

dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan

propinsi; realisasi penerimaan pendapatan

daerah; penganggaran target pendapatan

daerah); penerimaan pajak dan retribusi

daerah un

95 95

2. Jumlah data perolehan objek Pajak

Daerah yang diolah (lembar)

923 923

3. Jumlah Surat Setoran Pajak Daerah yang

diterbitkan (lembar)

11.076 11.076

4. Perda tentang Pendapatan dan Retribusi

Daerah (Perda)

1 1

4.4.21 Program Perbendaharaan dan Kas Daerah 1.200.000.000 1.190.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 270 dari 280

Page 527: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Time Ratio Pelayanan Penerbitan Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D) (hari)

1 1

2. Time Ratio Pelayanan Penerbitan Surat

Keterangan Pemberhentian Pembayaran

(SKPP) (hari)

1 1

4.4.21.1 Kegiatan Perbendaharaan Daerah 1. Kecamatan

Brebes,

224.695.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

170.000.000

1. Jumlah Surat penyediaan Dana (SPD) yang

diterbitkan (lembar)

720 720

2. Jumlah Surat Perintah Membayar dan

kelengkapannya yang terverifikasi (berkas)

17.000 17.000

3. Jumlah register SP2D dan penjagaan

realisasi SP2D (lembar)

17.000 17.000

4. Jumlah laporan dan setoran PPN, PPh, dan

PPN BM yang dibuat (lembar)

12 12

5. Jenis laporan (konfirmasi realisasi APBD

per triwulan; realisasi gaji PNSD setiap

bulan) (jenis)

12 12

6. Jumlah SKPP yang diterbitkan (lembar) 500 500

4.4.21.2 Kegiatan Kas Daerah 1. Kecamatan

Brebes,

670.242.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

800.000.000

1. Jumlah lembar daftar penguji SP2D dan

SP2D yang disiapkan (lembar)

17.000 17.000

2. Jenis Dokumen (likuiditas kas daerah;

Penatausahaan Deposito dan investasi

daerah; rekonsiliasi keuangan daerah;

pengajuan pencairan dana-dana yang

berasal dari pemerintah pusat/ propinsi;

verifikasi STS dan bukti penerimaan lainnya;

BA Pemeriksaan Kas; h

6 6

4.4.21.3 Kegiatan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung dan

Pembiayaan

1. Kecamatan

Brebes,

305.063.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

220.000.000

1. Jenis Dokumen (Pencairan BTL dan

Pengeluaran Pembiayaan PPKD; Laporan

Keuangan atas BTL dan Pengeluaran

Pembiayaan PPKD; pinjaman atas nama

pemerintah daerah; utang piutang daerah)

(jenis dokumen)

2 2

4.4.22 Program Penyusunan Anggaran Daerah 2.342.390.000 2.149.735.325

1. Perbup tentang APBD (Perbup) 2 2

2. Perda tentang APBD (Perda) 2 2

4.4.22.1 Kegiatan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung 1. Kecamatan

Brebes,

1.379.450.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

1.884.954.075

1. Perbup ASB dan kebijakan dan regulasi

penganggaran untuk belanja langsung yang

ditetapkan (Perbup)

1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 271 dari 280

Page 528: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2. Jumlah surat edaran mengenai pedoman

penyusunan penganggaran daerah yang

diterbitkan (jumlah)

2 2

3. Jenis dokumen (penganggran terverifikasi;

PPAS dan APBD BL; penyusunan anggaran

BL) (dokumen)

52 52

4.4.22.2 Kegiatan Penyusunan Anggaran BelanjaTidak Langsung

dan Pembiayaan Daerah

1. Kecamatan

Brebes,

962.940.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

264.781.250

1. Jumlah SK atau Perbup tentang

pengelolaan keuangan daerah yang

diterbitkan (SK/ Perbup)

20 20

2. Dokumen (rekonsiliasi belanja tidak

langsung; rekomendasi belanja hibah

bansos; Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara dan APBD Belanja Tidak

Langsung; penyusunan anggaran Belanja

Tidak Langsung)(Berita Acara Rekon Belanja

Tidak Langsung)

208 208

3. Jumlah OPD yang mendapatkan

pembinaan administrai keuangan daerah

(OPD)

52 52

4.4.23 Program Aset Daerah 3.265.557.231 3.265.557.231

1. Cakupan Sensus BMD (%) 100 100

2. Penilaian Aset (%) 50 50

3. Pencapaian target retribusi pemanfaatan

BMD (juta rupiah)

310 310

4.4.23.1 Kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah 1. Kecamatan

Brebes,

455.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

455.900.000

1. Dokumen (SSH; evaluasi pengelolaan aset

daerah)

2 2

2. Jumlah Aparatur yang bersertifikat

pengadaan dan pemberdayaan barang dan

aset (orang)

98 98

3. SK penetapan retribusi kekayaan daerah

(Rp)

4 4

4.4.23.2 Kegiatan Penatausahaan Aset Daerah 1. Kecamatan

Brebes,

2.809.657.231 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

2.809.657.231

1. Dokumen (Aset daerah yang terhapus;

barang dan aset daerah yang terinventarisir;

daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik

daerah; ketentuan skala prioritas penaksiran

dan bentuk-bentuk pengamanan barang dan

aset daerah) (Jenis Dokumen)

4 4

2. SK hasil sengketa atas barang dan aset

daerah yang terselesaikan (SK)

1 1

4.4.24 Program Akuntansi dan Pelaporan 1.199.448.500 1.208.500.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 272 dari 280

Page 529: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD (Perda)

1 1

4.4.24.1 Kegiatan Akuntansi Pemerintah Daerah 1. Kecamatan

Brebes,

729.548.500 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

743.822.000

1. Dokumen Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK), Berita Acara

Rekonsiliasi dengan SKPD (dokumen)

118 118

2. Jumlah Aparatur yang mengikuti

pembinaan Sistem akuntansi (orang)

114 114

3. Peraturan Bupati yang berkaitan dengan

akuntansi pemerintah daerah (Perbup)

1 1

4.4.24.2 Kegiatan Pelaporan Keuangan Daerah 1. Kecamatan

Brebes,

469.900.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

464.678.000

1. Dokumen Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati tentang

Pertanggungjawaban APBD, Laporan

Semester I Pemda, Berita Acara Rekonsiliasi

dengan SKPD (Dokumen)

117 117

2. Jenis laporan informasi keuangan daerah

(Jenis)

7 7

3. Jumlah Laporan keuangan daerah dan

pertanggungjawaban APBD yang

terpublikasikan (laporan publikasi)

1 1

Printed by https://sippd.brebeskab.go.id

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 273 dari 280

Page 530: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

4.5 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

DAERAH

16.794.627.700 16.198.304.000

4.5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.115.000.000 2.115.000.000

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkungan kantor

100 100

4.5.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kecamatan

Brebes,

290.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

290.000.000

1. Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah) 1.500 1.500

2. Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah) 2.500 2.500

4.5.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Kecamatan

Brebes,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

300.000.000

1. Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12

Bulan (Jenis)

5 5

4.5.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1. Kecamatan

Brebes,

180.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

180.000.000

1. Jumlah Mobil (Unit) 6 6

2. Jumlah Motor (unit) 19 19

4.5.1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Kecamatan

Brebes,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

200.000.000

1. Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia

(orang)

10 10

4.5.1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kecamatan

Brebes,

150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

150.000.000

1. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia

(Orang)

2 2

4.5.1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kecamatan

Brebes,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

200.000.000

1. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) 50 50

4.5.1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan

Brebes,

150.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

150.000.000

1. Jenis Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedia (Jenis)

50 50

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BREBES

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 274 dari 280

Page 531: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

4.5.1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1. Kecamatan

Brebes,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

20.000.000

1. Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis) 40 40

4.5.1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Kecamatan

Brebes,

70.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

70.000.000

1. Jenis Peralatan rumah tangga (jenis) 21 21

4.5.1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

35.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

35.000.000

1. Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan Tersedia (Jenis)

3 3

4.5.1.11 Penyediaan bahan logistik kantor 1. Kecamatan

Brebes,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

20.000.000

1. Jenis Bahan Logistik (Jenis) 4 4

4.5.1.12 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan

Brebes,

120.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

120.000.000

1. Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis) 4 4

4.5.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Kecamatan

Brebes,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

300.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah

(Laporan)

100 100

4.5.1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1. Kecamatan

Brebes,

80.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

80.000.000

1. Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah

(Laporan)

50 50

4.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 628.000.000 628.000.000

1. Persentase Aset tercatat dan dalam

kondisi baik (%)

100 100

4.5.2.1 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

75.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

75.000.000

1. Jumlah bangunan gedung kantor

baru(Unit)

1 1

4.5.2.2 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1. Kecamatan

Brebes,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

20.000.000

1. Pengadaan Kendaraan Operasional

Inspeksi, monitoring dan evaluasi (unit)

5 5

4.5.2.3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

20.000.000

1. Jenis Perlengkapan gedung kantor

baru(Jenis)

1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 275 dari 280

Page 532: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

4.5.2.4 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

50.000.000

1. Jenis Peralatan Gedung Kantor baru

(Jenis)

1 1

4.5.2.5 Pengadaan mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

10.000.000

1. Jenis Mebeleur baru (Jenis) 1 1

4.5.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

100.000.000

1. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

(Unit)

1 1

4.5.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1. Kecamatan

Brebes,

158.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

158.000.000

1. Jumlah perlengkapan gedung kantor

dalam kondisi baik (Unit)

1 1

4.5.2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Kecamatan

Brebes,

180.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

180.000.000

1. Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi

baik(Unit)

1 1

4.5.2.9 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Kecamatan

Brebes,

15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

15.000.000

1. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit) 3 3

4.5.3 Program peningkatan disiplin aparatur 310.000.000 310.000.000

1. Persentase Kehadiran Pegawai (%) 100 100

4.5.3.1 Pengadaan mesin/kartu absensi 1. Kecamatan

Brebes,

200.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

200.000.000

1. Jumlah Mesin Absensi (Unit) 30 30

4.5.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Kecamatan

Brebes,

10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

10.000.000

1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapanya (Stel)

6 6

4.5.3.3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Kecamatan

Brebes,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

50.000.000

1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

(Stel)

60 60

4.5.3.4 Pengadaan Pakaian Olah Raga 1. Kecamatan

Brebes,

50.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

50.000.000

1. Jumlah Pakaian Olahraga (Stel) 20 20

4.5.4 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 0 0

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 276 dari 280

Page 533: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

1. Persentase Pegawai mendapat pelayanan

kepegawaian (%)

100 100

4.5.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

100.000.000 100.000.000

1. Persentase Pegawai Berkopetensi (%) 100 100

4.5.5.1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

1. Kecamatan

Brebes,

100.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

100.000.000

1. Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang) 75 75

4.5.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

130.000.000 130.000.000

1. Persentase dokumen perencanaan dan

laporan pelaksanaan tersedia (%)

100 100

4.5.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1. Kecamatan

Brebes,

20.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

20.000.000

1. Jenis Dokumen (Jenis) 5 5

4.5.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kelurahan Brebes, 15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

15.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 10 10

4.5.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Kelurahan Brebes, 15.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

15.000.000

1. Jenis Dokumen data laporan capaian

kinerja tahunan.

5 5

4.5.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Kelurahan Brebes, 10.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

10.000.000

1. Jenis Dokumen (jenis) 10 10

4.5.6.5 Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring 1. Kelurahan Brebes, 30.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

30.000.000

1. Jenis Dokumen (Jenis) 20 20

4.5.6.6 Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian

kinerja Pembanguanan

1. Kelurahan Brebes, 40.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

40.000.000

1. Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis) 1 1

4.5.15 Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

8.646.867.000 8.646.867.000

1. Capaian PNS/ASN yang memiliki

kompetensi manajerial dan kompetensi

teknis (%)

15 15

4.5.15.1 Kegiatan Penanganan Pengembangan Aparatur 1. Kecamatan

Brebes,

1.502.513.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

1.502.513.000

1. Jenis SK Bupati tentang (Tugas Belajar, Ijin

Belajar, Keterangan Belajar dan Peggunaan

Gelar)( orang/SK)

400 400

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 277 dari 280

Page 534: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

2. Jumlah PNS yang Bersrtifikat STLUD /

STLUPI (orang)

300 300

3. Jumlah PNS yang Bersertifikat Bintek

Umum dan Teknis (Orang)

60 60

4. Jumlah OPD/SKPD yang menyusun indeks

Profesionalitas Pegawai ( SKPD)

63 63

4.5.15.2 Kegiatan Jabatan Fungsional, JPT Pratama,

Administrator dan Pengawas

1. Kecamatan

Brebes,

1.075.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

1.075.000.000

1. jumlah PNS yang Mendapat Berita Acara

Pengangkatan Sumpah dalam Jabatan

Fungsional dan JPT Pratama, Administrator

dan pengawas (Orang)

270 270

2. Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan

Fungsional Tertentu (JFT)(Orang)

200 200

3. Jumlah PNS yang lulus Fit and Proper Test

(Orang)

485 485

4.5.15.3 Kegatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya

Manusia

1. Kecamatan

Brebes,

6.069.354.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

6.069.354.000

1. jumlah CPNS Mendapat Sertifikat STTPL

Prajabatan (Orang)

394 394

2. Jumlah PNS Bersertifikat STTPL Diklat PIM

II, III, IV (Orang)

50 50

4.5.32 Program Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi

Kepegawaian

1.825.000.000 1.825.000.000

1. Persentase Kinerja Sasaran Kerja Pegawai 100 100

2. Terfasilitasinya Kesejahteraan bagi PNS

(orang)

200 200

3. Angka Pelanggara n yang di tangani (PNS) 15 15

4. Sinkronisasi data dan faile kepegawaian

yang falid (orang)

2.000 2.000

4.5.32.1 Kegiatan Pembinan Pegawai 1. Kecamatan

Brebes,

300.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

300.000.000

1. Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan

Kepegawaian Kedisiplinan,

10 10

2. Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan Ijin

Perceraian (Dokumen)

25 25

3. Jenis SK Pembinaan Kepegawaian

Penjatuhan Disipin,

20 20

4. Jumlah ASN/PNS yang mendapat

pemahaman tentang peraturan

kepegawaian (orang)

560 560

5. Jenis SK Pembinaan Kepegawaian Ijin

Perceraian, dan ijin pencalonan kades,

kepala daerah bagi PNS (orang)

25 25

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 278 dari 280

Page 535: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

4.5.32.2 Kegiatan Penanganan Kesejahteraan Pegawai 1. Kecamatan

Brebes,

925.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

925.000.000

1. Jenis Dokumen Kepegawaian KPE 50 50

2. Jenis Dokumen Kepegawaian Taspen ,

Bapertarum, JKK, JKN

200 200

3. Jenis Dokumen Kepegawaian Karis, Karsu,

Karpeg,

600 600

4. Jenis Dokumen Kepegawaian Cuti, Uji

Kesehatan (dokumen)

500 500

5. Jumlah ASN/PNS medapat Penghargan

Satya Lencana (Orang)

130 130

6. Jumlah Dokumen SKP Eselon II dan III

(dokumen)

57 57

7. Dokumen Laporan Monitoring Kinerja ASN

melalui sistem Pinjer Print (Dokumen)

12 12

8. Jumlah PNS yang medapatkan bekal

keterampilan menjelang purna tugas (orang)

650 650

4.5.32.3 Kegiatan Penanganan Informasi Kepegawaian 1. Kecamatan

Brebes,

600.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

600.000.000

1. Jumlah Dokumen Daftar Gaji PNS tiap

bulan selama 14 kali ( 12 bln gaji, gaji 13 dan

gaji 14 ) (dokumen / daftar gaji)

76 76

2. Jenis SK tentang Daftar Pejabat Struktural

(jenis)

180 180

3. Jenis Aplikasi Kepegawaian( SIMPEG,

SAPK,SIMGAJI,Berkala Online, Cutu Onlaine,

e-kinerja, absensi online, e-file) (paket)

1 1

4.5.33 Program Pengelolaan Mutasi Kepegawaian 3.039.760.700 2.443.437.000

1. Persentase Mutasi PNS/ASN (%) 94 94

2. Time Ratio Penerbitan SK Berkala

Golongan II dan III (hari)

1 1

3. Persentase Kenaikan Pangkat PNS/ASN

(%)

99 99

4. Persentase Pemenuhan Kebutuhan

Formasi PNS/ASN (%)

100 100

4.5.33.1 Penataan Mutasi Pemberhentian Pegawai 1. Kecamatan

Brebes,

780.000.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

479.186.000

1. Jenis SK tentang Mutasi: 137 137

2. Jenis SK tentang Pemberhentian PNS dan

Tenaga Honorer;

610 610

3. Jenis SK tentang Penyelesaian Penataan

dan Pemindahan ASN/PNS;

125 125

4. Jenis SK tentang Penyelesaian Kenaikan

Gaji Berkala ASN/PNS (SK)

1.400 1.400

5. Buku mengenai ASN/ PNS BUP (Buku) 80 80

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 279 dari 280

Page 536: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

6. Jumlah ASN/PNS yang mendapatkan THT

(orang)

800 800

4.5.33.2 Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai 1. Kecamatan

Brebes,

809.760.000 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

514.251.000

1. Jumlah PNS yang mendapatkan SK

Kenaikan Pangkat (Orang)

2.000 2.000

2. Jumlah PNS Jabatan Fungsional yang

dapat menyusun PAK (Orang)

560 560

4.5.33.3 Penataan Formasi dan Pengangkatan Pegawai 1. Kecamatan

Brebes,

1.450.000.700 1. Dana Alokasi Umum (D A U), 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

DAERAH,

1.450.000.000

1. Jumlah CPNS yang mendapatkan SK

pengangkatan dan sumpah PNS ( orang )

450 450

2. usulan Penyusunan Formasi ASN/ CPNS

(formasi)

3.500 3.500

3. Jumlah peserta seleksi CPNS (orang) 11.000 11.000

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020 280 dari 280

Page 537: Bappeda Kabupaten Brebes - BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BREBES ... · 2020. 4. 11. · Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Brebes 40 Tabel