Bandung, 28 April 2011

Bidang Program dan KerjasamaPuslitbang Sumber Daya AirBadan Litbang, Kementerian Pekerjaan Umum

TELEWICARAKEGIATAN BIDANG

PROGRAM DAN KERJASAMA

Monitoring dan Evaluasi

2011

Tabel Penyerapan Keuangan, Tahun Anggaran 2011, Kumulatif Per 27 April 2011 (SPM)

Sumber : Seluruh Satker di Lingkungan Puslitbang SDA

Pagu Progress Keuangan Progress Sisa(Rp) (Rp) (%) (Rp)

1 2 3 4 5 6

1 Puslitbang SDA 77,742,139,000 9,390,348,000 12.08 68,351,791,000 2 Balai Irigasi 10,505,817,000 2,423,691,982 23.07 8,082,125,018 3 Balai Sabo 10,555,597,000 1,526,457,000 14.46 9,029,140,000 4 Balai Pantai 8,959,259,000 1,281,954,000 14.31 7,677,305,000 5 Balai Sungai 14,789,237,000 1,408,985,000 9.53 13,380,252,000 6 Balai Rawa 6,925,428,000 660,015,000 9.53 6,265,413,000 7 Loka Pantai 15,575,084,000 2,567,587,000 16.49 13,007,497,000

145,052,561,000 19,259,037,982 13.29 125,793,523,018 Total

No Satker

20112011

Sumber : Seluruh Satker di Lingkungan Puslitbang SDA

Pagu Deviasi Sisa (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (%) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Puslitbang SDA 77.742.139.000 12.096.676.828 15,56 9.390.348.000 12,08 -3,48 68.351.791.000 2 Balai Irigasi 10.505.817.000 3.927.074.395 37,38 2.423.691.982 23,07 -14,31 8.082.125.018 3 Balai Sabo 10.555.597.000 1.980.229.997 18,76 1.526.457.000 14,46 -4,30 9.029.140.000 4 Balai Pantai 8.959.259.000 2.117.072.902 23,63 1.281.954.000 14,31 -9,32 7.677.305.000 5 Balai Sungai 14.789.237.000 4.584.663.470 31,00 1.408.985.000 9,53 -21,47 13.380.252.000 6 Balai Rawa 6.925.428.000 2.175.276.935 31,41 660.015.000 9,53 -21,88 6.265.413.000 7 Loka Pantai 15.575.084.000 4.658.507.624 29,91 2.567.587.000 16,49 -13,42 13.007.497.000

145.052.561.000 31.539.502.151 21,74 19.259.037.982 13,29 -8,45 125.793.523.018

SatkerRencana Progress Keuangan

No

Total

Tabel Penyerapan Keuangan, Tahun Anggaran 2011, Kumulatif Per 27 April 2011 (SPM)

2011

Tabel Progres Realisasi Keuangan, DIPA TA 2011 ( Real SPM & SP2D)Per 27 April 2011

2011

Sumber : Seluruh Satker di Lingkungan Puslitbang SDA

RP %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PUSLITBANG SDA 77,742,139,000 16,572,566,739 - 7,096,058,895 9,079,030,499 9,079,030,499 6,415,796,677 8.25 16,955,131,814 21.81 66,607,345,186

TU / SATKER 25,966,564,000 5,615,666,814 - 279,493,081 5,343,257,963 5,343,257,963 3,878,461,889 14.94 5,615,666,814 21.63 20,158,897,186 BHGK 9,492,501,000 1,434,459,640 - 445,835,000 207,973,740 207,973,740 127,265,340 1.34 1,434,459,640 15.11 6,760,121,360 BLK 5,031,648,000 1,754,424,910 - 1,509,332,425 245,092,485 245,092,485 245,092,485 4.87 1,754,424,910 34.87 2,913,093,090 HITA 12,491,270,000 4,148,176,519 - 3,144,054,144 1,004,122,375 1,004,122,375 843,044,450 6.75 4,148,176,519 33.21 7,641,973,481 PROKER 5,092,886,000 1,175,094,439 - 393,458,888 776,894,951 776,894,951 351,052,633 6.89 1,175,094,439 23.07 3,671,051,561 STANDIS 6,043,762,000 1,283,768,842 - 873,014,817 411,743,375 411,743,375 204,825,870 3.39 1,283,768,842 21.24 4,542,583,158 SDK 12,114,308,000 771,698,075 - 225,435,270 544,972,805 544,972,805 383,027,005 3.16 771,770,325 6.37 10,459,812,675 PNBP 1,509,200,000 389,277,500 - 225,435,270 544,972,805 544,972,805 383,027,005 25.38 771,770,325 51.14 10,459,812,675

2 BALAI IRIGASI 10,505,817,000 - - - - 2,093,530,000 2,093,530,000 19.93% 2,093,530,000 19.93% 8,412,287,000 3 BALAI SABO 10,555,597,000 - - - - 1,419,516,000 1,419,516,000 13.45% 1,419,516,000 13.45% 9,136,081,000 4 BALAI PANTAI 8,959,259,000 - - - - 1,281,954,000 1,281,954,000 14.31% 1,281,954,000 14.31% 7,677,305,000 5 BALAI SUNGAI 14,789,237,000 - - - - 1,408,985,000 1,408,985,000 9.53% 1,408,985,000 9.53% 13,380,252,000 6 BALAI RAWA 6,925,428,000 - - - - 631,599,034 626,168,000 9.04% 626,168,000 9.04% 6,299,260,000 7 LOKA PANTAI 15,575,084,000 - - - - 2,543,623,000 2,543,623,000 16.33% 2,543,623,000 16.33% 13,031,461,000

145,052,561,000 16,572,566,739 - 7,096,058,895 9,079,030,499 18,458,237,533 15,789,572,677 10.89% 26,328,907,814 18.15% 124,543,991,186 100.00% 11.43% - 4.89% 6.26% 12.73% 10.89% 10.89% 18.15% 18.15% 85.86%

Total%

No Satker Pagu DIPA Pengajuan % Sisa Dana Jumlah

PengeluaranPanjar/

RencanaKwt yg. Blm di-SPP-

kanSPP SPM

SP2D

PUSLITBANG SUMBER DAYA AIR

Keterangan : Real Keuangan

Rencana Fisik

Real Fisik

Rencana Keuangan

Sumber : e-monitoring

13,29

13.29

21.74

GRAFIK REALISASI ANGGARAN TA 2011BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN – KEMENTERIAN P U

SELURUH SATKER PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIRStatus 27 April 2011

2011

Progress Pengadaan Barang/Jasa 2011

Status Per 27 April 2011

Catatan :- Terdapat 1 Paket Kontrak Balai Rawa di Lelangkan Melalui Semi E-procurement

PAGU(x Rp. 1000)

1 PUSLITBANG SDA 19,454,129,000 23 14 5 42 BALAI IRIGASI 1,398,280,000 3 - 1 23 BALAI SABO 393,585,000 2 - - 24 BALAI PANTAI 1,833,655,000 4 1 1 25 BALAI SUNGAI 6,822,327,000 26 4 1 216 BALAI RAWA 1,841,192,000 5 1 - 47 LOKA PANTAI 12,368,475,000 2 - 2 -

44,111,643,000 65 20 10 35

NO SATKERTOTAL PELELANGAN

PAKETPROSES LELANG

SELESAI (TERKONTRAK)

SISA

TOTAL

Sumber :e-monitoring & Full e-procurement

2011

Progress Pengadaan Barang/Jasa 2011

Status Per 27 April 2011

Sumber :e-monitoring & Full e-procurement

PAGU

(x Rp. 1000) JUMLAH (Rp) JUMLAH TERKONTRAK

(Rp)

SISA TERKONTRAK

(Rp)JUMLAH (Rp)

1 PUSLITBANG SDA 19,454,129,000 23 14 13,180,777,000 5 1,191,424,500 328,775,500 4 4,832,342,000 2 BALAI IRIGASI 1,398,280,000 3 - - 1 342,000,000 8,000,000 2 1,048,280,000 3 BALAI SABO 538,585,000 2 - - - - - 2 538,585,000 4 BALAI PANTAI 1,817,000,000 4 1 443,000,000 1 400,445,000 20,635,000 2 969,575,000 5 BALAI SUNGAI 5,368,688,000 26 4 1,140,925,000 1 303,802,000 1,198,000 21 5,374,702,000 6 BALAI RAWA 1,897,767,000 5 1 1,051,535,000 - 4 789,657,000 7 LOKA PANTAI 12,368,475,000 2 - 2 10,817,654,000 1,550,821,000 -

42,842,924,000 65 20 15,816,237,000 10 13,055,325,500 1,909,429,500 35 13,553,141,000 TOTAL

NO SATKER

TOTAL PELELANGAN

PAKET

PROSES SELESAIPAKET KONTRAK YANG BELUM DILELANGKAN

Catatan :- Terdapat 1 Paket Kontrak Balai Rawa di Lelangkan Melalui Semi E-procurement

Progres Kegiatan dan Anggaran Tahun 2011

Buka Blokir/BintangPusat Litbang Sumber Daya Air

Tahun 2011

• Buka Blokir/Bintang Sudah dilaksanakan Penelaahan pada Tanggal 25 April 2011 di DJA

• Bagi yang belum melengkapi Data Dukung sesuai hasil penelaahan disampaikan ke DJA paling lambat tanggal 2 Mei 2011

• Batas Waktu Buka Blokir sampai dengan awal bulan Juni, bila tidak dibuka sampai waktu yang telah ditetapkan akan menjadi Blokir tetap

• Jumlah Blokir yang dibuka dari 6 Satuan Kerja adalah :Rp. 4.114.572.000,- (41,28%) dari Jumlah Blokir Awal Rp. 9.966.518.000,-

• Namun Balai Rawa belum melaksanakan buka blokir sebesar Rp. 560.304.000,- (5,62%) karena data pendukung belum siap

Rincian Buka Blokir/Bintang Tahun 2011No. Satuan Kerja Komponen Uraian Akun Anggaran Keterangan

1 Pusat Litbang Sumber Daya Air

400 Model Sistem Rasionalisasi Pos Pengamatan Hidrologi dan Pengembangan Teknologi Telemetring Peralatan Hidrologi

Belanja perjalanan lainnya (DN) 56.550.000 Jadi diusulkan buka blokir

401 Model Sistem Penelitian Kualitas Lingkungan Keairan untuk Penilaian Tingkat Kerusakan DAS

Honor yang terkait dengan output kegiatan 885.000

405 Model Sistem Teknologi Revitalisasi Bangunan Air Utama Belanja perjalanan lainnya (DN) 275.030.000406 Model Sistem Teknologi Reservoir Bawah Tanah Belanja Jasa Konsultan 72.000.000407 Model Sistem Penelitian Emisi Gas Rumah Kaca di Lahan Bakal

Waduk Dan WadukBelanja perjalanan lainnya (DN) 73.240.000

409 Model Sistem Penelitian Kebutuhan Air Indonesia Belanja perjalanan lainnya (DN) 6.660.000413 Model Sistem Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi

Sumber Daya Air Bidang Hidrologi dan Tata AirBelanja perjalanan lainnya (DN) 37.220.000

Jumlah Satuan Kerja Pusat Litbang Sumber Daya Air 521.585.0002 Balai Irigasi 64 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000 Jadi diusulkan buka

blokirJumlah Satuan Kerja Balai Irigasi 150.000.0003 Balai Sabo 62 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000 Jadi diusulkan buka

blokirJumlah Satuan Kerja Balai Sabo 250.000.0004 Balai Sungai 500 R-0 Peningkatan Kapasitas Lembaga Pengelola Wilayah Sungai Belanja Jasa Konsultan 1.618.200.000 Jadi diusulkan buka

blokir64 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.00066 Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung dan Meubeulair Belanja Modal Peralatan dan Mesin 509.253.000

Jumlah Satuan Kerja Balai Sungai 2.377.333.0005 Balai Pantai 61 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000 Jadi diusulkan buka

blokirBelanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 2.500.000

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin

2.850.000

Jumlah Satuan Kerja Balai Pantai 255.350.0006 Balai Rawa 402 Model Sistem Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi SDA

Bidang RawaBelanja barang Non Operasional lainnya 110.304.000 Tidak jadi diusulkan

buka blokir pada tahap ini karena data pendukung

belum siap61 Rehabilitasi/Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 200.000.000

62 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000Jumlah Satuan Kerja Balai Rawa 560.304..000

PenghematanPusat Litbang Sumber Daya Air

Tahun 2011

Berdasarkan :• Intruksi Presiden No. 7 Tahun 2011 tentang Penghematan

Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2011• Surat dari Sekretariat Jenderal/ Kepala Biro Perencanaan & LN

No. UM.01.01.ST/315 tentang Penghematan Anggaran Belanja Kementerian PU Tahun 2011

1. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Badan Litbang PU mengenai Penghematan sejak bulan Februari 2011

2. Jumlah Penghematan di Lingkungan Pusat Litbang Sumber Daya Air dari 6 Satuan Kerja adalah Rp. 9.190.104.000,- (6,34%) dari Jumlah Pagu Awal Rp. 145.052.561.000,-

3. Penghematan bersumber dari Blokir Rp. 5.851.946.000,- (63,68%) dan dari pengurangan Belanja Lainnya Rp. 3.338.158.000,- (36,32%)

Detail Penghematan DIPA Tahun 2011

No Satuan Kerja Pagu AwalPagu Setelah Penghematan

Keterangan

1 622323 Puslitbang Sumber Daya Air 77.742.139 72.122.655 Penghematan 7.23%

2 279842 Balai Irigasi 10.505.817 10.505.817 Tetap

3 279860 Balai Sabo 10.555.597 9.931.989 Penghematan 5.91%

4 636846 Balai Sungai 14.789.237 13.328.623 Penghematan 9.88%

5 576981 Balai Pantai 8.959.259 8.302.901 Penghematan 7.33%

6 636850 Balai Rawa 6.925.428 6.367.307 Penghematan 8.06%

7 636867 Loka Penerapan Teknologi Pantai 15.575.084 15.303.165 Penghematan 1.75%

Jumlah 145.052.561 135.862.457Penghematan sebesar

6.34%

Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan

Usulan Kegiatan Tahun 2012• Baseline Pengajuan Anggaran Perjalanan Dinas = Tahun 2010

(Maksimum = Tahun 2011)

• Proposal dan RAB Tahun 2012– Proposal Format sesuai Pedoman Pelaporan Puslitbang Sumber Daya Air– RAB sementara menggunakan SBU Tahun 2011

• Dilampirkan :– Memo Dinas dari Kepala Balai/Bidang/Bagian/Loka– Rekapitulasi Usulan Kegiatan beserta Output dan Anggaran Tahun 2012 serta

Prakiraan Maju Tahun 2013-2014 dan ditandatangani Kepala Balai/Bidang/Bagian/Loka– Data pendukung lainnya (Spesifikasi Teknis, Gambar, Desain, Brosur dll)– Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan– Jadual Personil

• Akan mulai diberlakukan Punish & RewardCatatan :

– Hardcopy 5 (lima) buku– Softcopy 1 (satu) buah CD

Pengajuan Proposal Tahun 2012

Proposal dan RAB Tahun 2012

Telah dibahas Tim Evaluator Balai/Bidang Bagian/Loka

Diterima Bidang Proker Jumat, 29 April 2011

Dibahas oleh :Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air

Tim Evaluator PusatBidang Program dan Kerjasama

Kegiatan Puslitbang Sumber Daya Air Tahun 2012

Kerangka Acuan Kerja Tahun 2012- Sesuai Pedoman

- Versi DJA

Sub-Bagian kerjasama dan

penyebarluasan

Kerjasama dengan LAPANTindak Lanjut Nota Kesepakatan antara LAPAN dengan Badan Litbang Kementerian

Pekerjaan Umum tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Teknologi; Pertukaran Data dan Informasi serta Kerjasama Penelitian

Pembahasan akan dilaksanakan pada: - Hari, Tanggal : Selasa, 3 Mei 2011- Waktu : 09.00 – Selesai- Tempat : Ruang Rapat Lantai 1, Puslitbang SDA- Agenda : - Presentasi Kegiatan dari setiap balai di lingkungan Pusat

Litbang sumber daya Air - Presentasi Kegiatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) - Sinkronisasi kegiatan penelitian Tahun anggaran 2012

Materi Presentasi dibuat secara ringkas dan jelas dengan isi berupa output kegiatan, metoda pencapaian output, kebutuhan hasil atau Narasumber dari LAPAN, serta hasil yang harus diolah oleh LAPAN yang dapat dijadikan kerjasama penelitian (Joint Research), terutama untuk : 1. Kegiatan Tahun 20112. Kegiatan Tahun 20123. Kegiatan inisiatif baru (New Initiative)

Penyiapan Bahan Penyebarluasan

Poster

Leaflet

Company Profile

- Profil setiap balai Pusat litbang sumber daya air- Data Teknologi hasil litbang dari setiap balai- Fasilitas – fasilits yang di miliki oleh setiap balai- Foto – foto kegiatan hasil penelitian

Poster, Leaflet dan Company Profile merupakan salah satu sarana untuk mengkomunikasikan dan menyebarluaskan hasil litbang, dengan adanya media penyebarluasan tersebut diharapkan seluruh kegiatan litbang sumber daya air dapat tersebarluaskan ke setiap pemangku kepentingan, sehingga terciptanya image positif mengenai kontribusi Puslitbang Sumber daya air dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia

Dalam pembuatan Poster, Leaflet dan Company profile

diperlukan beberapa bahan antara lainnya adalah: