balai pelatihan kesehatan batam...2019/08/02 · laporan tahunan 2018 4 gambar 1.1 struktur...

LAPORAN TAHUNAN BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM

2018

~ ii ~

LAPORAN TAHUNAN

2018

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 1

A. Hambatan Tahun Lalu 1

B. Kelembagaan 2

C. Sumber Daya 6

D. Pendanaan 16

BAB II TUJUAN DAN SASARAN KERJA 18

A. Dasar Hukum 18

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator 18

BAB III STRATEGI PELAKSANAAN 20

A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran 20

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi 22

C. Terobosan Yang Dilakukan 23

BAB IV HASIL KERJA 24

A. Pencapaian Tujuan Dan Sasaran 24

B. Pencapaian Kinerja 28

C. Penyerapan Anggaran 33

D. Upaya WTP Dan Reformasi Birokrasi 37

E. Pemanfaatan Fasilitas 38

F. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional 40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 42

A. Kesimpulan 42

B. Saran 42

Lampiran

~ iii ~

LAPORAN TAHUNAN

2018

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelompok Umur 6

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin 7

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Honorer Berdasarkan Umur 8

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Honorer Berdasarkan Jenis Kelamin 9

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan 10

Tabel 1.6. Jumah Pegawai Honorer Berdasarkan Pendidikan 11

Tabel 1.7. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan 12

Tabel 1.8. Sarana Ruang Pertemuan di Bapelkes Batam 13

Tabel 1.9. Sarana Akomodasi dan Ruang Makan di Bapelkes Batam

Tahun 2018 13

Tabel 1.10. Kendaran Dinas 15

Tabel 1.11. Nama Sarana Olahraga dan Penunjang Lainnya 15

Tabel 1.12. Pagu Awal Alokasi Anggaran Berdasarkan Output 16

Tabel 1.13. Pagu Anggaran Setelah Revisi 01 16

Tabel 1.14. Pagu Anggaran Setelah Revisi 02 17

Tabel 1.15 Pagu Anggaran Setelah Revisi 03 17

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Bapelkes Batam 18

Tabel 2.2. Tabel Perubahan Target Kinerja Bapelkes Batam TA 2018 19

Tabel 4.1. Pencapaian Kinerja Tahun 2018 Bapelkes Batam 28

Tabel 4.2. Rekapitulasi Output Peserta Pelatihan DIPA Bapelkes Batam 29

Tabel 4.3. Pencapaian Kinerja Bapelkes Batam Tahun 2015 – 2018 31

Tabel 4.4. Serapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan dan Output Kegiatan 33

Tabel 4.5. Serapan Anggaran per Bulan Tahun 2018 33

Tabel 4.6. Evaluasi dan Tindak Lanjut Analisa Serapan Anggaran 34

Tabel 4.7. BOR dan SOR Tahun 2018 39

Tabel 4.8. Jumlah Penerimaan PNBP Fungsional Tahun 2018 40

~ iv ~

LAPORAN TAHUNAN

2018

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Struktur Organisasi 4

Grafik 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelompok Umur 6

Grafik 1.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin 7

Grafik 1.4. Jumlah Pegawai Honorer Kelompok Umur 8

Grafik 1.5. Jumlah Pegawai Honorer Berdasarkan Jenis Kelamin 9

Grafik 1.6. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan 10

Grafik 1.7. Rekapitulasi Pegawai Honorer Berdasarkan Pendidikan 11

Grafik 1.8. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan 12

Grafik 4.1. Pencapaian Kinerja Output Peserta Pelatihan Bapelkes Batam

Tahun 2015 – 2018 32

Grafik 4.2. Serapan Anggaran per Bulan Tahun 2018 35

Grafik 4.3. Realisasi Anggaran Setiap Tahunnya 37

Grafik 4.4. Capaian Target PNBP 41

LAPORAN TAHUNAN

2018

1

BAB I

ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN

A. Hambatan Tahun Lalu

Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan modal utama bagi keberhasilan

pembangunan kesehatan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah

kurangnya kompetensi dalam mengemban tugas dan tanggung jawab serta

fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kesehatan.

Sehingga dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM

Kesehatan, pendidikan dan pelatihan mempunyai peran strategis serta perlu

mendapatkan perhatian dari semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu,

program pengembangan SDM Kesehatan tersebut dijabarkan dalam satu upaya

peningkatan mutu SDM Kesehatan melalui pelatihan (Diklat).

Bapelkes Batam yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang pelatihan

kesehatan mempunyai tugas dalam menyiapkan SDM Kesehatan yang

mempunyai kompetensi dan profesionalime dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya. Berdasarkan aspek strategis dan permasalahan diatas, maka sasaran

strategis Bapelkes Batam sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan SDM

Kesehatan dan masyarakat yaitu dengan indikator kinerja jumlah Sumber Daya

Manusia (SDM) Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi nya, pada tahun 2018, Bapelkes

Batam bekerja sama dengan Bapelkes Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera

Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Lampung dan Riau dalam pelaksanaan

pelatihan antara lain pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku, Keluarga Sehat,

Manajemen Puskesmas dan TKHI. Upaya tersebut dilakukan agar lokus praktek

lapangan sesuai dengan kondisi dari instansi asal peserta pelatihan dan untuk

mengefisienkan anggaran.

Selain itu, hambatan lain adalah ketersediaan fasilitator. Hal ini dikarenakan

Bapelkes Batam hanya memiliki 5 (lima) orang widyaiswara. Sehingga dalam

penyediaan fasilitator, Bapelkes Batam melakukan komunikasi dan advokasi

dengan Pembina teknis kediklatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Unit Utama

Kementarian Kesehatan dan Organisasi Profesi serta mendapat fasilitasi dari

Balai Besar/Balai Pelatihan Kesehatan lain dan rumah sakit lokal di Kepulauan

Riau seperti RS. Otorita Batam serta Rumah Sakit Vertikal Kementerian

Kesehatan.

LAPORAN TAHUNAN

2018

2

Pelaksanaan tugas pendukung juga mengalami hambatan dalam realisasi belanja

barang / modal yang memerlukan pihak ketiga (penyedia jasa), dikarenakan

Bapelkes Batam memiliki keterbatasan jumlah tenaga yang tersertifikasi dan

mempunyai pengalaman dalam pengadaan barang/jasa. Selain itu, kenaikan

harga barang alat-alat laboratorium di atas pagu anggaran juga menjadi

hambatan dalam pengadaan barang dan jasa tahun 2018.

B. Kelembagaan

Kelembagaan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Batam

berdasarkanPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2361/Menkes/Per/XI/2011

tanggal 22 November 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan

Teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan. Dalam permenkes tersebut kedudukan

Bapelkes Batam merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian

kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

1. Tugas Pokok

Bapelkes Batam mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pendidikan dan

pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan

Masyarakat.

2. Fungsi

Adapun dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bapelkes Batam mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan

SDM kesehatan dan Masyarakat.

b. Pelaksanaan kerja sama nasional dan internasional di bidang pendidikan

dan pelatihan SDM Kesehatan dan Masyarakat.

c. Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM

Kesehatan dan Masyarakat.

d. Pengembangan metode dan teknologi pelatihan, informasi, pemantauan,

evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan SDM Kesehatan dan Masyarakat.

e. Penyiapan pengembangan kemitraan.

f. Pengkajian dan pengendalian mutu, dan

g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

3. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Bapelkes Batam tidak

menyusun visi dan misi sendiri, karena mengikuti visi dan misi Presiden

LAPORAN TAHUNAN

2018

3

Republik Indonesia, yaitu : “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri,

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”.

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 (tujuh) misi

pembangunan yaitu :

a. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber

daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan.

b. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

c. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri

sebagai negara maritim.

d. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera.

e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat

dan berbasiskan kepentingan nasional, serta

g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Pelatihan Kesehatan Batam berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan RI Nomor : 2361/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22

November 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis di

Bidang Pelatihan Kesehatan, sebagai berikut :

LAPORAN TAHUNAN

2018

4

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Secara rinci Struktur Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan Batam Tahun

2018 adalah sebagai berikut :

a. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan

pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah

tangga, dan perlengkapan.

b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;

Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pengkajian dan analisis kebutuhan pendidikan, kurikulum

pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya

manusia kesehatan dan masyarakat.

c. Seksi Pengendalian Mutu;

Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, evaluasi pasca

pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

LAPORAN TAHUNAN

2018

5

d. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;

Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan, penyiapan bahan kerjasama nasional dan

internasional, dan informasi pendidikan dan pelatihan, serta advokasi

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan

e. Instalasi;

Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan di bidang

pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan

masyarakat.Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan

nonstruktural. Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan

pengembangan pelayanan pendidikan dan pelatihan;

Adapun jenis instalasi yang terdapat di Bapelkes Batam yaitu :

1) Instalasi Gizi

2) Instalasi Asrama

3) Instalasi Pemeliharaan sarana dan prasarana

4) Instalasi Perpustakaan

5) Instalasi Laboratorium Pembelajaran

6) Instalasi Pemasaran

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Saat ini Bapelkes Batam hanya memiliki

jabatan fungsional yaitu widyaiswara.

C. Sumber daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Bapelkes Batam berjumlah 36 orang PNS. Jumlah

tersebut terdiri dari 5 orang pejabat struktural, 5 orang jabatan fungsional

widyaiswara dan 26 orang staf, serta dibantu juga dengan tenaga NON PNS

yang berjumlah 50 orang. Adapun Tabel dan gambaran diagram pegawai

negeri sipil yang ada di Bapelkes Batam adalah sebagai berikut :

LAPORAN TAHUNAN

2018

6

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kelompok Umur

Diagram 1.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kelompok Umur

<30; 4; 11%

31-40; 19; 53%

41-50; 8; 22%

51-55; 4; 11%>56; 1; 3%

Berdasarkan Kelompok Umur

<30

31-40

41-50

51-55

>56

No Umur Jumlah Persentase (%)

1 <30 4 11,11

2 31-40 19 52,78

3 41-50 8 22,22

4 51-55 4 11,11

5 >56 1 2,78 Total 36 100,00

LAPORAN TAHUNAN

2018

7

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase

(%)

1 Laki-laki 12 33,33

2 Perempuan 24 66,67

Diagram 1.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki -laki; 36; 72%

Perempuan; 14; 28%

Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki -laki

Perempuan

LAPORAN TAHUNAN

2018

8

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Honorer berdasarkan Kelompok Umur

Diagram 1.4 Jumlah Pegawai Honorer berdasarkan Kelompok Umur

<30; 26; 52%31-40; 13; 26%

41-50; 8; 16%

51-55; 1; 2%>56; 2; 4%

Berdasarkan Kelompok Umur

<30

31-40

41-50

51-55

>56

No Umur Jumlah Persentase (%)

1 <30 26 52,00

2 31-40 13 26,00

3 41-50 8 16,00

4 51-55 1 2,00

5 >56 2 4,00 Total 50 100,00

LAPORAN TAHUNAN

2018

9

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Honorer berdasarkan Jenis Kelamin

Diagram 1.5

Jumlah Pegawai Honorer Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki; 36; 72%

Perempuan; 14; 28%

Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

No Jenis

Kelamin Jumlah Persentase

1 Laki-Laki 36 72,00

2 Perempuan 14 28,00

LAPORAN TAHUNAN

2018

10

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Persentase

(%)

1 D III 6 16,67

2 D IV / S 1 14 38,89

3 S 2 16 44,44

Total 39 100.00

Diagram 1.6

Rekapitulasi Pegawai Negri Sipil berdasarkan Pendidikan

D III; 6; 17%

D IV / S 1; 14; 39%

S 2; 16; 44%

Berdasarkan Pendidikan

D III

D IV / S 1

S 2

LAPORAN TAHUNAN

2018

11

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Honorer berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Persentase

(%)

1 SD 1 2.00

2 SMP 1 2.00

3 SLTA 28 56.00

4 D III 10 20.00

5 D IV / S 1 9 18.00

6 S 2 1 2.00

Total 50 100.00

Diagram 1.7

Rekapitulasi Pegawai Honorer berdasarkan Pendidikan

SD; 1; 2% SMP; 1; 2%

SLTA; 28; 56%D III; 10; 20%

D IV / S 1; 9; 18%

S 2; 1; 2%Berdasarkan Pendidikan

SD

SMP

SLTA

D III

D IV / S 1

S 2

LAPORAN TAHUNAN

2018

12

Tabel 1.7

Rekapitulasi pegawai berdasarkan Golongan

No Gol Jumlah Persentase (%)

1 II 5 13.89

2 III 25 69.44

3 IV 6 16.67

Total 36 100.00

Diagram 1.8

Rekapitulasi Pegawai Negri Sipil berdasarkan Golongan

2. Sarana Prasarana :

Barang milik Negara yang dimiliki Bapelkes Batam adalah sebagai berikut :

a. Barang tidak bergerak berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

seluas 30.000 m2 yang berlokasi di Jalan Marina City Kelurahan

Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Sedangkan untuk

Bangunan dengan Luas 20.000 m2.

b. Barang bergerak berupa peralatan dan mesin sebanyak 12.269 unit,

dengan rincian terlampir dalam laporan SIMAK – BMN.

c. Fasilitas yang ada di Bapelkes Batam

1) Sarana Ruang Pertemuan

Sarana ruang pertemuan yang tersedia di Bapelkes Batam sebagai

berikut:

II; 5; 14%

III; 25; 69%

IV; 6; 17%

Berdasarkan Golongan

II

III

IV

LAPORAN TAHUNAN

2018

13

Tabel 1.8

Sarana Ruang Pertemuan di Bapelkes Batam

No Type Jumlah Kapasitas (∑ orang)

1 Auditorium 1 Unit 800

2 Kelas 6 unit 30

3 Kelas 2 unit 25

4 Kelas 4 unit 20

5 Ruang Diskusi 18 unit 10

2) Sarana Akomodasi dan Ruang Makan

Sarana akomodasi dan ruang makan di Bapelkes Batam sebagai

berikut:

Tabel 1.9

Sarana Akomodasi dan Ruang Makan di Bapelkes Batam Tahun 2014

No Type Jumlah (Unit)

Kapasitas (∑ orang)

Akomodasi

1 Suite Room 1 4

2 Junior Suite Room 10 2

3 Deluxe 274 2

Ruang Makan

1 Coffee Shop 1 200

2 Cafetaria 1 100

3) Perpustakaan

Instalasi Perpustakaan Bapelkes Batam merupakan salah satu

fasilitas penunjang pelayanan diklat yang mempunyai tugas

melayankan informasi yang berkaitan dengan sumber

informasi/referensi mengenai pelatihan atau berkenaan dengan

pengembangan diri.Perpustakaan merencanakan pengembangan

bahan referensi baik dari segi kuantitas dan peningkatan

pelayanan.Koleksi perpustakaan yang saat ini dimiliki meliputi buku

kesehatan, buku kedokteran, buku keperawatan, dll; terbitan

berkala, Kliping Koran, dan leaflet.

4) Laboratorium Bahasa

Laboratorium bahasa dengan kapasitas 24 orang.Dalam upaya

optimalisasi penggunaan.Hal ini sangat penting mengingat posisi

Bapelkes Batam berdekatan dengan Negara Singapura, maka untuk

meningkatkan kemampuan para staf di Bapelkes perlu adanya

pelatihan penguasaan Komputer maupun Bahasa Inggris.

LAPORAN TAHUNAN

2018

14

5) Laboratorium Simulasi

Bapelkes Batam telah ditetapkan sebagai Sentra Pelatihan

Keperawatan, maka telah dilengkapi ruang simulasi dan debriefing

ICU, NICU, Emergency, PICU, Bedah, Maternity, Perawatan bayi,

dan perawatan dasar serta geriatri, Pediatri,Ruang Isolasi dan Toilet

Pasien.

Ruang simulasi ini dapat aplikatif karena dilengkapi dengan

phantom METI (Medical Educational Technology Incorporation)yang

dapat mensimulasikan berbagaimacam case kesehatan, sehingga

pengalaman belajar mendekati kondisi sebenarnya.

6) Sarana Penunjang

Sarana penunjang meliputi listrik, air, sarana komunikasi,

sarana olah raga, dan lain-lain. Detail sarana penunjang adalah

sebagai berikut :

a) Sarana listrik

Bapelkes Batam menggunakan sumber listrik PLN dan genset

sebagai cadangan. Sumber listrik PLN berkekuatan 1 Megavolt

yang dalam acara tertentu kekuatan dayanya dapat

ditingkatkan, dan genset dengan kekuatan 800 KVA.

b) Sarana Air

Sumber air bersih berasal dari PDAM Kota Batam. Debit 1500

liter/menit, dimana air ditampung dalam bak penampungan atau

ground tank dengan kapasitas 450.000 liter. Selanjutnya

penampungan untuk distribusi ke setiap gedung untuk gedung A

dan C terdapat 3 tanki dengan kapasitas masing-masing 1500

liter sdangkan untuk gedung B ada 3 tanki dengan kapasitas

18000 liter air.

c) Sarana Komunikasi dan Transportasi

a. Sarana komunikasi yang ada di Bapelkes Batam adalah :

1. Telepon dengan nomor : (0778) 381662,381583

2. Faksimil dengan nomor : (0778) 381662

3. Website : http:/www.bapelkesbatam.or.id

4. E-mail : [email protected]

5. PABX

b. Sarana Transportasi

Sarana transportasi yang dimiliki terdiri dari kendaraan roda

6, roda 4 dan roda 2 dengan spesifikasi, penggunaan, dan

kondisi sebagai berikut:

LAPORAN TAHUNAN

2018

15

Tabel 1.10

Kendaraan Dinas

No Nama

Sarana Trasportasi

Pemanfaatan Jumlah

Kondisi

Keterangan Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

1 Kendaraan Roda 6 Operasional 1 Unit V


3 Kendaraan Khusus Ambulance 1 Unit V


d) Sarana Olah Raga dan Penunjang lainnya

Sarana olah raga dan penunjang lainnya yang dimiliki Bapelkes

Batam saat ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.11 Nama sarana olahraga dan penunjang lainnya

No Nama Tempat Jumlah Keterangan

A Sarana Olahraga

1 Lapangan Bola Volley 1 Unit

2 Meja Tennis Meja 1 Unit

3 Fitness Center 1 Unit

4 Outbond/Futsal 1 Tempat

B Sarana Hiburan

1 Alat Karaoke 1 Set

C Sarana Ibadah

1 Mushola 1 unit

D Penunjang Lain

Laundry 1 unit

Selain sarana olahraga yang ada di table 1.5, bagi pelangggan

Bapelkes Batam yangingin melakukan wisata olahraga dapat

menggunakan sepeda untuk menyusuri tepian pantai disekitar

resort yang berada di kawasan Marina City Tg. Uncang.

LAPORAN TAHUNAN

2018

16

3. Pendanaan

Pada Tahun 2018, Bapelkes Batam memperoleh pagu anggaran sebesar

Rp. 30.729.916.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.12 Pagu Awal Anggaran Alokasi Anggaran Berdasarkan Output

No Kegiatan Pagu (Rp) Output

1 2076 Pelatihan SDM Manusia Kesehatan

11.676.703.000,-

2076.501 Pelatihan Bagi SDM Kesehatan

7.717.348.000,- 801 orang

2076.504 Manajemen Pelatihan Kesehatan

1.058.402.000,- 5 dokumen

2076.951 Layanan Internal (Overhead)

2.900.953.000,- 1 layanan

2 2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

19.053.213.000,-

2079.603 Sarana Prasarana 2.782.592.000,- 300 unit

2079.994 Layanan Perkantoran 16.270.621.000,- 1 layanan

30.729.916.000,-

Tabel 1.13

Pagu Anggaran Setelah Revisi 01



17.714.032.000,-


13.754.677.000,- 1437 orang


1.058.402.000,- 5 dokumen


2.900.953.000,- 1 layanan


19.053.213.000,-



Total 36.767.245.000,-

Tabel 1.14 Pagu Anggaran Setelah Revisi 02



18.833.694.000,-


14.874.339.000,- 1617 orang


1.058.402.000,- 5 dokumen


2.900.953.000,- 1 layanan


19.999.203.000,-



LAPORAN TAHUNAN

2018

17

Total 38.832.897.000,-

Tabel 1.15 Pagu Anggaran Setelah Revisi 03



18.833.694.000,-


14.874.339.000,- 2142 orang


1.058.402.000,- 5 dokumen


2.900.953.000,- 1 layanan


19.999.203.000,-



Total 38.832.897.000,-

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2018, Bapelkes Batam melakukan 3 kali

perubahan target kinerja. Perubahan target kinerja ke-1 adalah penambahan pagu

anggaran dan volume target kinerja, perubahan target kinerja tersebut dilakukan

untuk pemenuhan target pelatihan yang mendukung Program Indonesia Sehat –

Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Perubahan target kinerja ke-2 adalah penambahan

pagu anggaran dan volume target kinerja pada bulan September 2018. Perubahan

target kinerja ke-3 adalah penambahan target kegiatan Bapelkes Batam.

LAPORAN TAHUNAN

2018

18

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum atau peraturan yang menjadi acuan dalam menetapkan

tujuan, sasaran dan indikator, antara lain :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014.

2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator

Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

2361/Menkes/Per/XII/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan

4. Rencana Program dan Kegiatan Bapelkes Batam

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator

1. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan misi, Bapelkes Batam mempunyai tujuan yaitu

meningkatnya pendidikan dan pelatihan bagi SDM Kesehatan dan

Masyarakat.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan pada

awal Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Bapelkes Batam

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

1 Pelaksanaan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi

801 Orang

Pada tahun 2018 Bapelkes Batam melakukan 3 kali perubahan target

indikator kinerja. Perubah outputan target indikator kinerja pelatihan terjadi

dikarenakan adanya perubahan data jumlah calon peserta dari pelatihan penugasan

khusus individu serta penambahan anggaran pada triwulan III, sehingga perlu

dilakukan optimalisasi alokasi anggaran tersebut. Upaya optimalisasi dilakukan

LAPORAN TAHUNAN

2018

19

dengan berkoordinasi dengan pusat untuk mendukung kinerja Bapelkes Batam dari

segi capaian output. Agar optimalisasi anggaran pelatihan penugasan khusus dapat

sejalan dengan kinerja Badan PPSDM Kesehatan maka dilaksanakan pelatihan

program nasional yaitu pelatihan Manajemen Puskesmas, Keluarga Sehat dan

Komunikasi Perubahan Perilaku. Oleh sebab itu, target kinerja Bapelkes Batam

tahun 2018 adalah sejumlah 2.142 orang dengan jumlah pagu anggaran Rp.

38.832.897.000,-

Tabel 2.2 Tabel Perubahan Target Kinerja Bapelkes Batam TA 2018

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Awal

Target Revisi 01

Target Revisi 02

Target Revisi 03

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pelaksanaan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan


801 (Orang)

1.437 (Orang)

1.617

(Orang)

2.142 (Orang)

LAPORAN TAHUNAN

2018

20

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN

A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Adapun strategi yang dikembangkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran

tersebut adalah :

1. Meningkatkan mutu SDM Penyelenggara pelatihan

Dalam upaya meningkatkan mutu SDM Penyelenggara pelatihan, Bapelkes

Batam telah melaksanakan pelatihan teknis bagi pejabat fungsional dan

pelatihan pengendali pelatihan, serta pelatihan teknis administratif lainnya

yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelkes Batam.

Selain itu upaya lain adalah melaksanakan peningkatan kapasitas staf

(Capacity Building).

2. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan

Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan ini berkaitan dengan

peningkatan mutu lulusan pelatihan yaitu adanya peningkatan kompetensi

SDM Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.ini

dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

a. Meningkatkan koordinasi dengan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dalam

hal kualitas perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan

kegiatan pelatihan di Bapelkes Batam.

b. Berkoordinasi dengan Puslat dalam hal pengembangan perencanaan

pelatihan berbasis kebutuhan dan kompetensi.

c. Berkoordinasi dengan Puslat dalam pengembangan instrument penilaian

yang berstandar nasional dan internasional untuk menjamin lulusan

memiliki kompetensi yang optimal.

d. Pengembangan penguasaaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi kesehatan dengan pemanfaatan laboratorium simulasi secara

optimal.

e. Pengembangan dan penguatan sistem informasi dalam penyelenggaraan

pelatihan yang efektif dan efisien guna melaksanakan pelatihan yang

tepat guna dan tepat sasaran.

3. Melaksanakan pengembangan diklat kesehatan

Dalam rangka melaksanakan pengembangan diklat kesehatan, Bapelkes

Batam berkoordinasi dengan Puslat dalam mengembangkan kegiatan analisis

kebutuhan pelatihan yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi pelatihan yang

LAPORAN TAHUNAN

2018

21

dibutuhkan.Selain itu, berkoordinasi dengan Puslat dalam hal penyusunan

dan pengembangan kurikulum dan modul yang sesuai dengan kompetensi

yang diharapkan serta pengembangan metodologi dan teknologi pelatihan.

4. Meningkatkan Upaya Pengendalian Mutu Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan upaya pengendalian mutu pelatihan, Bapelkes

Batam mengembangkan mekanisme akreditasi dan sertifikasi baik untuk

pelatihan maupun untuk institusi pelatihan.Selain itu, pada setiap pelatihan

dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dan

mengevaluasi mutu lulusan dengan melaksanakan kegiatan evaluasi pasca

pelatihan.

5. Peningkatan kapasitas institusi pelatihan

Peningkatan kapasitas institusi pelatihan ini dilakukan dengan cara

diperolehnya Akreditasi Institusi dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan

Kepmenkes No. 725 Tahun 2003. Selain itu dalam upaya peningkatan mutu

pelayanan Bapelkes Batam telah meraih sertifikasi ISO 9001 : 2015.

Upaya lain yang dilakukan dalam peningkatan kapasitas institusi pelatihan

adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan kesehatan dan

organisasi profesi.

b. Pengembangan jejaring dan kemitraan didaerah mitra.

c. Optimalisasi sarana dan prasarana laboratorium keterampilan serta

penerapan standar internasional laboratoium.

d. Penyusunan standard dan pedoman pelayanan umum dan perkantoran

yang efektif dan aplikatif dalam penerapannya.

e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen institusi

yang modern dan terjamin.

f. Peningkatan advokasi dan capacity building bagi stake holder guna

peningkatan dukungan dan pengembangan SDM Kesehatan dan

masyarakat terutama di daerah mitra Bapelkes Batam.

g. Optimalisasi pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi, dan

kepegawaian.

6. Optimalisasi sarana dan prasarana teknologi modern

LAPORAN TAHUNAN

2018

22

Bapelkes Batam dalam penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan

didukung dengan sarana dan prasarana teknologi modern dengan

mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, yaitu :

a. Meningkatkan upaya promosi dalam rangka optimalisasi penggunaan

sarana dan prasarana dengan fasilitas digital, web, maupun dalam bentuk

buku atau brosur profil lembaga.

b. Melaksanakan sistem pemeliharaan bangunan, peralatan dan mesin yang

komprehensif untuk menjaga fungsi dan mempertahankan lama waktu

penggunaan.

7. Pengadaan Barang dan jasa

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan faktor yang sangat penting dalam

pencapai tujuan dan sasaran organisasi.Pengadaan barang dan jasa

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan

melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).Bapelkes Batam

dalam hal ini masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan tenaga yang

mempunyai sertifikasi ahli pengadaan barang / jasa, sehingga pada

pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi

Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tujuan tersebut adalah :

1. Faktor dalam (internal) yaitu masih terbatasnya SDM Bapelkes Batam dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, baik tenaga teknis kediklatan

maupun tenaga administrasi serta pelayanan penunjang pelatihan lainnya.

2. Faktor luar (ekternal) yaitu

- Perencanaan pelatihan yang belum terencana dengan baik

- Kebijakan pelatihan yang sering berubah dan tidak pasti menyulitkan Satker

dalam perencanaan dan target pelaksanaan pelatihan dalam waktu singkat.

C. Terobosan yang Dilakukan

Terobosan yang dilakukan Bapelkes Batam pada Tahun 2018 adalah

1. xxxxxxxxx

LAPORAN TAHUNAN

2018

23

BAB IV

HASIL KERJA

A. Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, terbagi dalam

beberapa hal yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome),

manfaat (benefit) dan Dampak (impact). Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Masukan (Input)

a. Kapasitas dan mutu SDM Penyelenggara pelatihan

Bapelkes Batam telah melaksanakan dan mengikutsertakan SDM Bapelkes

Batam untuk mengikuti berbagai pelatihan baik bagi pejabat struktural,

pejabat fungsional maupun staf penyelenggara pelatihan.Hal ini

dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Bapelkes Batam. Pelatihan yang diikuti oleh pegawai Bapelkes Batam pada

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1) Pelatihan Management of Training

2) TOF Pelatihan Dasar CPNS

3) Pelatihan Penerapan TOF Pelatihan Dasar Calon PNS

4) TOT Pengelola KPP dalam Pemberdayaan Keluarga di Puskesmas

5) TOT Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Rumah Sakit

6) Diklat kewidyaiswaraan Substansi Diklatpim Tingkat 3 dan 4

7) Pelatihan Kebijakan / Training Of Facilitator Pelatihan Dasar CPNS

8) TOF ANEKA

9) TOT Yankesling

10) TOT Tim Kesehatan Haji Indonesia

11) Pelatihan Perencanaan

12) Pelatihan Arsiparis

13) Pelatihan Penyusunan Dokumen Mutu Akreditasi Penyelenggara

Pelatihan Bidang Kesehatan

14) Pelatihan Pengendali Pelatihan

15) Pelatihan Asesor Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang

Kesehatan

16) Pelatihan Audit Mutu Internal Institusi Penyelenggara Pelatihan

Bidang Kesehatan

17) TOT Bagi WI Iimplementasi Bahan Ajar Berbasis Keseteraan Gender

LAPORAN TAHUNAN

2018

24

Mengikuti seminar atau workshop juga menjadi salah satu kegiatan

yang diikuti oleh SDM Bapelkes Batam untuk menunjang kemampuan

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bapelkes Batam, antara

lain :

1) Workshop Tim Pengendali Mutu Institusi

2) Workshop peningkatan kemampuan Bendahara Penerimaan

3) Workshop KTI

4) Workshop Fasilitator TKHI

5) Seminar Nasional Pengembagan SDM

6) Seminar EPP

Pada tahun 2018 dua orang SDM Bapelkes Batam mengembangkan

kompetensi dengan meningkatkan jenjang pendidikan S2 melalui program

tugas belajar. Selain mengikuti kegiatn-kegiatan di atas, peningkatan SDM

juga didapat dari berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh Unit Eselon I

dan II di lingkungan Kementerian Kesehatan seperti tentang pengelolaan

kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pertemuan

evaluasi dan pelaporan serta perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

b. Kapasitas institusi pelatihan

Peningkatan kapasitas institusi pelatihan ini dilakukan dengan cara

maintenance Akreditasi Institusi dari Kementerian Kesehatan sesuai

dengan Kepmenkes No. 725 Tahun 2003 dan resertifikasi ISO 9001 : 2015.

Upaya lain yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan kesehatan

dengan Akbid dan Stikes Alifah Padang, Akbid Mutiara Mahakam,

Stikes RS Haji Medan, Stikes Mitra Bunda Persada Batam dan Stikes

PHI Jakarta.

2) Pengembangan jejaring dan kemitraan di daerah mitra yaitu BKPSDM

Kabupaten Lingga, BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas, UPT.

Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Bapelkes Aceh,

Bapelkes Sumatera Selatan, Badan Pengembangan SDM Hukum dan

Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Bapelkes Jambi, UPTD. Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat &

Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Balai Pelatihan

Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Balai Pelatihan Kesehatan

Provinsi Lampung, Bapelkes Povinsi Riau, dan Dinas Kesehatan

Pemerintah Kota Batam.

LAPORAN TAHUNAN

2018

25

3) Tersusunnya standar dan pedoman pelayanan umum dan perkantoran

yang efektif dan aplikatif dalam penerapannya melalui akreditasi

institusi pelatihan dan sertifikasi ISO 9001 : 2015.

4) Optimalisasi pengelolaan keuangan, barang milik Negara, administrasi,

dan kepegawaian.

c. Optimalisasi sarana dan prasarana teknologi modern

Dalam upaya optimaliasi sarana dan prasarana Bapelkes Batam telah

melaksanakan upaya sebagai berikut :

1) Pengembangan sistem aplikasi dan website Bapelkes Batam dalam

meningkatkan pelayanan dan informasi kepada pelanggan dan stake

holder.

2. Keluaran (Output)

Keluaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Bapelkes Batam adalah jumlah peserta yang dilatih dengan berbagai

kompetensi. Dalam upaya meningkatkan mutu lulusan tersebut dilaksanakan

upaya sebagai berikut :

a. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan

Dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan, Bapelkes

Batam telah melaksanakan beberapa hal yaitu :

1) Meningkatkan kualitas perencanaa dan penganggaran dalam

pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dikoordinir oleh Pusat Pelatihan

SDM Kesehatan

2) Berkoordinasi dengan Puslat SDMK dalam hal perencanaan pelatihan

berbasis kebutuhan dan kompetensi.

3) Berkoordinasi dengan Puslat SDMK dalam hal pengembangan

instrument penilaian yang berstandar nasional dan internasional untuk

menjamin lulusan memiliki kompetensi yang optimal.

4) Pengembangan dan penguatan informasi dalam penyelenggaraan

pelatihan yang efektif dan efisien guna melaksanakan pelatihan yang

tepat guna dan tepat sasaran.

5) Meningkatkan upaya pengendalian mutu pelatihan dengan

menerapkan tata cara pengendalian mutu pelatihan dengan

berkoordinasi secara optimal guna mempertahankan proses

penyelenggaraan diklat sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang

ingin dicapai.

LAPORAN TAHUNAN

2018

26

b. Pengembangan diklat kesehatan

Dalam rangka melaksanakan pengembangan diklat kesehatan, Bapelkes

Batam mengembangkan kegiatan analisis kebutuhan pelatihan serta

pengembangan kurikulum dan modul pelatihan. Pada Tahun 2018

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pengembangan kurikulum dan modul Pelatihan ICU

2. Kegiatan Metek Workshop Penguatan Pelayanan Antenatal Care di

Fasyankes.

3. Kegiatan Metek Workshop Penguatan PIS-PK dengan Aplikasi

Keluarga Sehat.

4. Melakukan TNA tentang Sistem Informasi Kebutuhan Pelatihan

(SIBULAT)

c. Upaya Pengendalian Mutu Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan upaya pengendalian mutu pelatihan,

Bapelkes Batam melaksanakan akreditasi dan sertifikasi pelatihan-

pelatihan yang dilaksanakan oleh Bapelkes Batam. Sedangkan untuk

pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan dilakukan terhadap pelatihan

Manajemen Puskesmas. Responden yang diambil datanya adalah mantan

peserta pelatihan Manajemen Puskesmas pada tahun 2017. Upaya

pengendalian mutu juga dilakukan dengan melaksanakan kegiatan

Monitoring dan Evaluasi (Monev) setiap pelatihan yang diselenggarakan

oleh Bapelkes Batam, baik yang dilaksanakan di Bapelkes Batam maupun

yang dilaksanakan di Bapelkes Daerah.

3. Hasil (Outcome)

Dengan output utama jumlah lulusan yang memenuhi standar kompetensi,

maka hasil (outcome) yang diharapkan adalah peningkatan kompetensi /

kinerja individu dan peningkatan kinerja organisasi.

4. Manfaat (benefit) dan Dampak (impact)

Adapun manfaat dari peningkatan kinerja mantan peserta latih adalah

diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, sehingga

berdampak pada peningkatan derajat kesehatan perorangan dan masyarakat.

B. Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja mengacu kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) yang laporannya dibuat tersendiri berdasarkan Peraturan

LAPORAN TAHUNAN

2018

27

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Pencapaian Kinerja Tahun 2018

Pencapaian kinerja Bapelkes Batam pada Tahun 2018 mengacu kepada

Indikator Kinerja Utama Balai Pelatihan Kesehatan, sebagai berikut :

Tabel 4.1

Pencapaian Kinerja Tahun 2018 Bapelkes Batam

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Pelaksanaan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan


2.142 2.146 100,19

Pada tabel diatas menunjukkan capaian kinerja Bapelkes Batam Tahun 2018

dengan sasaran strategis Pelaksanaan Pelatihan Teknis, fungsional dan

penjenjangan dan indikator kinerja jumlah aparatur kesehatan yang

mengikuti pelatihan teknis, fungsional dan penjenjangan telah memenuhi

target yang ditetapkan yaitu dari target 2.142 orang, terealisasi sebanyak

2.146 orang atau 100,19 %.

Dalam pencapaian kinerja tersebut, secara rinci dapat terlihat pada tabel

dibawah ini :

a. Pelatihan yang diselenggarakan berdasarkan DIPA Bapelkes Batam.

Pelatihan yang diselenggarakan di Bapelkes Batam dengan pembiayaan

melalui DIPA Bapelkes Batam peserta, yaitu :

Tabel 4.2 Rekapitulasi Output Peserta Pelatihan DIPA Bapelkes Batam

No Nama Pelatihan Target Realisasi %

Realisasi Tanggal

1 TKHI Embarkasi Medan 66 66

100,00 25 Februari - 03 maret

2018

2 TKHI Embarkasi Aceh 33 33

100,00 02 - 08 Maret 2018

3 TKHI Embarkasi Palembang

57 57

100,00 04 - 10 Maret 2018

4 TKHI Embarkasi Batam 81 81

100,00 12 - 18 Maret 2018

5 TOF Latsar CPNS 30 29

96,67 04 - 14 Maret 2018

LAPORAN TAHUNAN

2018

28

6 Enumerator Riskesdas Gigi dan Mulut Gelombang 1

150 149

99,33 05 - 10 Maret 2018


120 121

100,83 11 - 16 Maret 2018


120 118

98,33 18 - 23 Maret 2018

9 Prajabatan K1/K2 Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang dan Karimun

8 17

212,50 12 - 22 Maret 2018

10 Prajabatan K1/K2 Lingga 32 32

100,00 13 - 23 Maret 2018

11 Prajabatan K1/K2 Anambas

40 40

100,00 18 - 28 Maret 2018

12 Pelatihan Dasar CPNS Golongan II

36 36

100,00 02 April - 27 September

2018

13 Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

61 61

100,00 02 April - 28 September

2018

14 Pelatihan Penugasan Khusus Individu Gelombang 1

55 55

100,00 12 - 22 September 2018

15 Pelatihan KPP Sumatera Utara Gelombang 1

30 30

100,00 08 - 13 Oktober 2018


30 30

100,00 22 - 27 Oktober 2018

17 Pelatihan KPP Sumatera Selatan

30 30

100,00 15 - 20 Oktober 2018

18 Pelatihan KPP Jambi 30 30

100,00 15 - 20 Oktober 2018

19 Pelatihan KPP Sumatera Barat

30 30

100,00 22 - 27 Oktober 2018

20 Pelatihan Dasar CPNS Gol II

1 1

100,00 15-17 Oktober 2018

21 Pelatihan Dasar CPNS Gol III

2 2

100,00 15-17 Oktober 2018

22 Pelatihan Penugasan Khusus Individu Gelombang 2

92 87

94,57 22 Oktober - 1 November

2018

23 Pelatihan KPP Kepulauan Riau Gelombang 1

55 55

100,00 22 - 27 Oktober 2018

24 Pelatihan KS Kepulauan Riau

80 79

98,75 24 - 28 Oktober 2018

25 Pelatihan KS Lampung Gelombang 1

60 60

100,00 24 - 28 Oktober 2018


60 60


2018


60 60


2018

28 Pelatihan KPP Kepulauan Riau Gelombang 2

60 59

98,33 5 - 10 November 2018

29 Pelatihan MOT (PNBP) 30 29

96,67 29 Oktober - 16 November 2018

LAPORAN TAHUNAN

2018

29

30 Pelatihan TOC (PNBP) 30 29

96,67 29 Oktober - 16 November 2018

31 Pelatihan MP Lampung Gelombang 1

105 102

97,14 5 - 16 November 2018

32 Pelatihan KS Riau 60 60

100,00 21 - 25 November 2018

33 Pelatihan MP Lampung Gelombang 2

70 53

75,71 20 November - 1 Desember 2018

34 Pelatihan MP Sumatera Utara

70 70


35 Pelatihan MP Kepulauan Riau

30 29


36 Pelatihan MP Riau 28 28



60 60

100,00 2 - 6 Desember 2018

38 Pelatihan Bagi Pelatih Kader Kesehatan

60 60

100,00 2 - 9 Desember 2018

39 TOT Jabfung Penata Anestesi

30 30


40 Pelatihan BTCLS 20 39

195,00 2 - 8 Desember 2018

41 Pelatihan Emergency Nursing Intermediate Level (ENIL)

20 20

100,00 2 - 8 Desember 2018

42 Pelatihan Pengendali Pelatihan (PNBP)

20 29

145,00 9 - 15 Desember 2018

(Optimalisasi)

Jumlah 2142 2146 100,19

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dan

Tahun Sebelumnya

Pencapaian kinerja Bapelkes Batam Tahun 2018, apabila dibandingkan

dengan tahun sebelumnya terlihat dalam terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3

Pencapaian Kinerja Bapelkes Batam Tahun 2016 – 2018

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

Pelaksanaan

Pelatihan

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

Kesehatan

Jumlah

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

Kesehatan

yang

mendapat

sertifikat

pada

pelatihan

terakreditasi

1.929 1.912 99,12 2.682 2.690 100,30 2.142 2.146 100,19

2016 2017 2018

LAPORAN TAHUNAN

2018

30

Apabila digambarkan dalam grafik, untuk total output peserta yang dihasilkan

adalah tergambar dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 4.1

Pencapaian Kinerja Output Peserta Pelatihan Bapelkes Batam Tahun

2016 – 2018

Pada Tabel dan grafik diatas, menunjukkan perbandingan realisasi

kinerja dan capaian kinerja Tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, dengan

analisa sebagai berikut:

a. Pada tahun 2016 target 1.929 orang terealisasi 1.912 orang, jadi

persentase realisasi 99,12 %. Capaian kinerja baik secara kuantitas.

b. Pada tahun 2017, target dan realisasi mengalami peningkatan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari target 2.682 orang

terealisasi 2.690 orang atau persentase capaian kinerjanya adalah

100,30 %. Dibandingkan tahun 2016 jumlah target output lebih besar, hal

ini disebabkan pagu anggaran pada tahun 2017 naik sebesar 19,17 %.

c. Pada tahun 2018, target dan realisasi mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari target 2.142 orang

terealisasi 2.146 orang atau persentase capaian kinerjanya adalah

100,19 %.

C. Penyerapan Anggaran

1. Serapan Anggaran Tahun 2018

Pagu anggaran Bapelkes Batam Tahun 2018 Rp. 38.832.897.000,- dengan

realisasi anggaran secara keseluruhan pada Tahun 2018 yaitu sebesar Rp

31.746.285.193,- atau 81,75 %.

1929

2682

2142

1912

2690

2146

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2016 2017 2018

TARGET

REALISASI

LAPORAN TAHUNAN

2018

31

Adapun rincian serapan anggaran berdasarkan output kegiatan dalam

dokumen perencanaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Serapan Anggaran berdasarkan Kegiatan dan Output Kegiatan

No. Kode Pagu Realisasi Prosentase Sisa Anggaran

A. Berdasarkan Kegiatan dalam DIPA

1 2076

18.833.694.000

15.058.103.200

79,95

3.775.590.800

2 2079

19.999.203.000

16.688.181.993

83,44

3.311.021.007

B. Berdasarkan Jenis Belanja

1 Belanja Pegawai

5.269.879.000 4.330.565.862 82,18 939.313.138

2 Belanja Barang

29.834.436.000 25.301.852.371 84,81 4.532.583.629

3 Belanja Modal 3.269.879.000 2.113.766.960 56,69 1.156.112.040

C. Berdasarkan output

1 2076.501 14.874.339.000 11.746.088.442 78,97 3.128.250.558,00

2 2076.504 1.058.402.000 988.481.396 93,39 69.920.604,00

3 2076.951 2.900.953.000 2.323.533.362 80,10 577.419.638,00

4 2079.603 3.728.582.000 2.113.766.960 56,69 1.614.815.040,00

5 2079.994 16.270.621.000 14.574.415.033 89,58 1.696.205.967,00

Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan, Bapelkes Batam mempunyai 2

kegiatan yaitu Pelatihan SDM Kesehatan (2076) dan Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (2079). Untuk realisasi anggaran

kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan dari alokasi anggaran Rp. 18.833.694.000,-

terrealisasi Rp. 15.058.103.200 atau 79,95 %. Sedangkan kegiatan Dukungan

Manajemen dan Tugas Teknis lainnya (2079) alokasi anggaran Rp. 19.999.203.000,

terealisasi 16.688.181.993,- atau 83,44 %. Penyerapan anggaran di bawah 90 %

disebabkan adanya efisiensi anggaran dalam hal pelaksanaan kegiatan pelatihan

yaitu beberapa pelatihan dilaksanakan di Bapelkes mitra sehingga lebih efiesien

dalam biaya perjalanan dinas. Realisasi belanja modal juga rendah karena terdapat

kendala dalam belanja modal peralatan laboratorium yang harganya melebihi pagu

anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Realisasi belanja pegawai rendah

karena adanya pengurangan jumlah pegawai.

Sedangkan apabila digambarkan per bulan, serapan anggaran Bapelkes

Batam adalah sebagai berikut :

LAPORAN TAHUNAN

2018

32

Tabel 4.5 Serapan Anggaran per Bulan Tahun 2018

Diagram 4.2

Serapan Anggaran per Bulan Tahun 2018

No Bulan Realisasi (Rp) Akumulasi Realisasi (Rp)Persentase (%)

1 Januari 621,462,650 621,462,650 1.60

2 Februari 1,206,013,608 1,827,476,258 4.71

3 Maret 3,904,042,876 5,731,519,134 14.76

4 April 2,906,664,008 8,638,183,142 22.24

5 Mei 2,486,076,671 11,124,259,813 28.65

6 Juni 1,823,412,849 12,947,672,662 33.34

7 Juli 1,601,737,043 14,549,409,705 37.47

8 Agustus 1,514,948,274 16,064,357,979 41.37

9 September 1,770,916,649 17,835,274,628 45.93

10 Oktober 2,766,537,211 20,601,811,839 53.05

11 November 5,172,653,504 25,774,465,343 66.37

12 Desember 5,971,819,850 31,746,285,193 81.75

Pagu Anggaran

Pagu Setelah Revisi

30,729,916,000

38,832,897,000

LAPORAN TAHUNAN

2018

33

Pada diagram tersebut dapat dilihat bahwa serapan anggaran mengalami

peningkatan pada Bulan November dan Desember. Pada Bulan November

penyerapan anggaran terjadi pada kegiatan pelatihan, sedangkan pada Bulan

Desember, peningkatan realisasi anggaran terjadi karena telah dibayarkannya

semua anggaran belanja modal.

Secara umum evaluasi dan tindak lanjut tersebut adalah sebagai berikut :

621.462.650

1.206.013.608

3.904.042.876

2.906.664.008 2.486.076.671

1.823.412.849

1.601.737.043

1.514.948.274 1.770.916.649

2.766.537.211

5.172.653.504

5.971.819.850

-

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

Realisasi Anggaran Per Bulan

RealisasiAnggaran

LAPORAN TAHUNAN

2018

34

Tabel 4.6 Evaluasi dan Tindak Lanjut Analisa Serapan Anggaran

Anggaran Evaluasi Tindak lanjut

Belanja Barang Adanya pelatihan yang dilaksanakan di Bapelkes mitra yang lokasinya dekat dengan asal peserta pelatihan sehingga mengurangi penyerapan dalam hal belanja perjalanan biasa.

Berkoordinasi dengan Puslat SDM Kesehatan agar dapat disusun rencana revisi anggaran terutama anggaran belanja barang untuk pelatihan SDM Kesehatan.

Belanja pegawai

Perhitungan pagu belaja pegawai sudah diperhitungkan dengan kebutuhan.

Perhitungan pagu belanja disesuaikan dengan SIMKA dan perencanaan kebuuhan pegawai.

Belanja modal Perhitungan pagu belaja modal sudah diperhitungkan dengan kebutuhan.

Perhitungan pagu belanja disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Perbandingan Serapan Anggaran dengan Tahun Sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2016 dengan

serapan anggaran sebesar 92,74 %, berbanding Tahun 2017 dengan serapan

angaran 89,85 % mengalami penurunan sebesar 2,89 %.Pada tahun 2018

serapan anggaran 81,75 %, mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar

8,1 %. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran belanja modal sangat rendah.

Terdapat pengadaan belanja modal yang tidak jadi dilaksanakan karena

harganya melebihi pagu anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Diagram perbandingan tiap tahunnya dapat dilihat dari gambar berikut ini :

LAPORAN TAHUNAN

2018

35

Diagram 4.3

Realisasi anggaran setiap tahunnya

D. Upaya WTP dan Reformasi Birokrasi

Bapelkes Batam yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian

Kesehatan sangat mendukung upaya Kementerian Kesehatan untuk mencapai

hasil penilaian keuangan “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dan kesiapan

dalam reformasi birokrasi. Adapun upaya yang dilakukan adalah :

1. Adanya komitmen dari Pimpinan unit kerja dan pejabat pengelola keuangan

untuk melaksanakan upaya WTP dan Reformasi Birokrasi.

2. Peningkatan kualitas laporan keuangan.

3. Peningkatan pengelolaan asset atau barang milik Negara.

4. Peningkatan kepatuhan dalam pengelolaan anggaran terutama perjalanan

dinas.

5. Pelaksanaan pengadaan barang / jasa melalui LPSE sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

6. Penyusunan analisis beban kerja dan peta jabatan

7. Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi dan Tim Sistem Pengawas

Internal

E. Pemanfaatan Fasilitas

Realisasi Anggaran-20

20

60

100

Tahun 2015Tahun 2016

Tahun 2017tahun 2018

91,88 92,7489,85

81,75

Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran

LAPORAN TAHUNAN

2018

36

1. Sarana Ruang Pertemuan dan Sarana Akomodasi ( tempat tidur)

Pemanfaatan fasilitas Bapelkes Batam dalam hal sarana ruang pertemuan

dan sarana akomodasi dapat digambarkan melalui tingkat pencapaian BOR

dan SOR.BOR dihitung berdasarkan pemakaian asrama (tempat tidur)

sedangkan SOR berdasarkan pemakaian kelas.Dibandingkan dengan

kapasitas maksimal dalam satu tahun.

Langkah-langkah penghitungan BOR dan SOR adalah :

a. Melakukan verifikasi dan analisis sarana dan prasarana yang tersedia di

Bapelkes Batam mengenai akomodasi dan ruang belajar serta ruang

pertemuan.

b. Melakukan penghitungan BOR dan SOR per-kegiatan dengan cara

menyusun komponen sebagai berikut:

1) Jumlah peserta, satuannya “Orang” (O)

2) Lamanya kegiatan, satuannya "Hari" (H)

3) Menjumlahkan secara kumulatif hasil perkalian (O x H) dari masing-

masing kegiatan selama kurun waktu tertentu.

c. Kapasitas ;

1) Kapasitas total dilihat dari jumlah kamar dengan 2 tempat tidur

sebanyak 220 kamar (440 tempat tidur), kamar dengan 1 tempat

tidur sebanyak 10 kamar serta 1 kamar dengan 3 tempat tidur.

Ketersedian tempat tidur pada Triwulan IV ini sebanyak 453 tempat

tidur maka untuk menghitung BOR menggunakan jumlah tempat

tidur yang tersedia saat ini yaitu sebanyak 453 buah.

2) Tempat Duduk (untuk menghitung SOR) sebanyak 260 buah.

d. Menghitung BOR dan SOR dengan satuan persen (%), pembagiannya

sebagai berikut:

1) Penghitungan BOR

a) Kegiatan Diklat

Jumlah kumulatif O x H Kegiatan Diklat x 100 % 365 x 453 (Tempat Tidur)

b) Kegiatan Non Diklat

Jumlah kumulatif O x H Kegiatan Non Diklat x 100 % 365 x 453 (Tempat Tidur)

2) Penghitungan SOR

a) Kegiatan Diklat

Jumlah kumulatif O x H Kegiatan Diklat x 100 % 244 x 260 (Tempat Duduk)

(1) Kegiatan Non Diklat

LAPORAN TAHUNAN

2018

37

Jumlah kumulatif O x H Kegiatan Non Diklat x 100 % 244 x 870 (Tempat Duduk)

Berdasarkan formula tersebut di atas, maka BOR dan SOR (Diklat dan Non

Diklat) Bapelkes Batam pada Tahun 2018 terlampir

Tabel 4.7 Penerimaan BOR dan SOR Tahun 2018

BULAN SOR (%)

BOR (%) Pelatihan Non Pelatihan

Januari 5,80 0,41 4,80

Februari 38,46 2,43 17,75

Maret 106,96 3,17 47,63

April 91,76 0,56 36,78

Mei 1,61 0,62 2,26

Juni 15,64 0,00 84,60

Juli 0,00 0,17 0,00

Agustus 173,96 0,31 80,77

September 13,48 0,16 8,29

Oktober 27,49 0 12,33

November 17,03 0 20,85

Desember 19,78 6,27 10,96

TAHUNAN 42,66 1,18 27,25

Bapelkes Batam telah mengoptimalkan kegiatan Pelatihan dari APBN Bapelkes

Batam dan dari Anggaran PNBP Bapelkes Batam , selain itu juga dari pemanfaatan

fasilitas Bapelkes Batam untuk kegiatan pertemuan yang berasal dari luar Bapelkes

Batam. Hal ini berimplikasi pada peningkatan nilai BOR dan SOR Bapelkes Batam

untuk tahun 2018.

F. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional Bapelkes Batam

tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.8 Jumlah Penerimaan PNBP Fungsional Tahun 2018

NO BULAN PENERIMAAN (Rp) KUMULATIF (Rp) % DARI

TARGET

1 Januari 27.425.000 27.425.000 1,79

2 Februari 26.850.000 54.275.000 3,54

3 Maret 189.750.000 244.025.000 15,91

4 April 194.828.000 438.853.000 28,60

LAPORAN TAHUNAN

2018

38

5 Mei 53.825.000 492.678.000 32,11

6 Juni 3.800.000 496.478.000 32,36

7 Juli 41.730.000 538.208.000 35,08

8 Agustus 32.235.000 570.443.000 37,18

9 September 50.907.500 621.350.500 40,50

10 Oktober 90.440.000 711.790.500 46,39

11 November 152.895.000 864.685.500 56,36

12 Desember 785.062.500 1.649.748.000 107,53

Target 1.534.245.000

Penerimaan PNBP Fungsional Tahun 2018 mencapai Rp. 1.649.748.000,-

melebihi dari nilai target penerimaan tahunan PNBP Fungsional Tahun 2018 sebesar

Rp. 1.534.245.000.-

Persentasi Penerimaan dibandingkan dengan target PNBP Fungsional Tahun

2018 lebih rendah dari Tahun 2017. Penerimaan PNBP Tahun 2017 adalah sebesar

140,86 % (Rp. 1.790.691.000,- dari target Rp. 1.271.245.000). Hal ini terjadi salah

satunya adalah karena jumlah peserta pelatihan PNBP yang tidak tercapai dari

target. Capaian PNBP yang melebihi target dikarenakan promosi yang dilaksanakan

Bapelkes Batam kepada pihak luar secara terus menerus dan meningkatkan

pelayanan kepada konsumen yang berakibat pemanfaatan Bapelkes Batam dalam

kegiatan pelatihan, workshop, pertemuan dan rapat diluar kantor.

Diagram 4.4 Capaian Target PNBP

LAPORAN TAHUNAN

2018

39

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Capaian Target (%)-20

20

60

100

Tahun 2017Tahun 2018

140,86 107,53

Capaian Target (%)

LAPORAN TAHUNAN

2018

40

Bapelkes Batam sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan PPSDM Kesehatan

Kementerian Kesehatan di bidang pelatihan kesehatan telah melaksanakan tugas

dan fungsinya dengan baik dalam meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan dan

Masyarakat.Upaya tersebut dijabarkan melalui peningkatan pelaksanaan pelatihan

yang dimulai dari analisis kebutuhan pelatihan yang dilakukan untuk mengetahui

kebutuhan pelatihan sesuai dengan kondisi dilapangan serta sesuai dengan MDG’s,

peningkatan pelaksanaan pelatihan sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi

serta peningkatan pelayanan penunjang pelatihan dan peningkatan pengendalian

mutu melalui akreditasi pelatihan, monitoring dan evaluasi pasca pelatihan.

A. KESIMPULAN

1. Penyerapan anggaran Tahun 2018 lebih rendah dari Tahun 2017. Apabila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2017 dengan serapan

anggaran sebesar 89,85 % berbanding Tahun 2018 dengan serapan angaran

81.75 % mengalami penurunan sebesar 8.1 %

2. Persentase penerimaan PNBP Fungsional Tahun 2018 lebih rendah dari

Tahun 2017. Penerimaan PNBP Tahun 2017 adalah 140,86 % (Rp

1.790.691.000,- dari target Rp. 1.271.245.000) sedangkan penerimaan PNBP

Tahun 2018 adalah 107,53 % (Rp. 1.649.748.000,- dari target Rp

1.534.245.000,-)

B. SARAN

Adapun saran perbaikan di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan anggaran agar diperhitungkan lebih cermat sesuai

dengan kebutuhan operasional kegiatan dan memperhatikan realisasi

anggaran tahun sebelumnya termasuk upaya efisiensi yang dilakukan.

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Bapelkes Batam sesuai dengan

analisis beban kerja yang telah disusun.

3. Peningkatan pelaksanaan anggaran termasuk sesuai dengan ketentuan yang

berlaku yang didalamnya peningkatan kompetensi pejabat pengelola

keuangan, panitia pengadaan / penerimaan barang / jasa serta pelaksana

kegiatan

balai pelatihan kesehatan batam...2019/08/02 · laporan tahunan 2018 4 gambar 1.1 struktur...

Documents